norma nº 3058/2021

a . Município de
eMonte Alegre
e Minas
Um futudo: melhob, pola, todos,
LEI N.º 3.058, DE 28 DE OUTUBRO DE 2.021
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Monte Alegre de
Minas para o Quadriênio 2022/2025 e Dá Outras Providências.
O Povo de Monte Alegre de Minas, através de seus representantes
aprovou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a
2025, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas
decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos que integram esta
lei.
Art. 2º. O Plano Plurianual de 2022-2025 organiza a atuação
governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos
para o período do Plano.
Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas leis que as modifiquem.
Art. 4º. As prioridades e metas para os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025
serão estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e especificas de cada exercício.
Art. 5º. Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I- Programa, o instrumento de organização da atuação governamental,
que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido,
mensurado por indicadores, visando a solução de um problema ou ao atendimento de uma
necessidade ou demanda da sociedade;
a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e
serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis
de aferição por indicadores;
b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles
voltados para a oferta de serviços ao Poder Público, para a gestão
de políticas e para o apoio administrativo.
II — Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao
objetivo de um programa, podendo ser orçamentária ou não orçamentária, sendo a
orçamentária classificada, conforme a sua natureza, em:
a) Projeto: Instrumento de programação para alcançar [o objetivo de um
programa envolvendo um conjunto de operações, limitadas no
tempo, das quais resulta um p) duto que concorre para a expansão
ou aperfeiçoamento da ação administração;
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1/3
o ad Município de
eMonte Alegre
e Minas
Um julio melho, pafia tudos
b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de
um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação da administração;
c) Operação Especial: despesas que não contribuem para a
manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações da
administração, das quais não resulta um produto, e não gera
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços:
II — Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao
público-alvo;
Art. 6º. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta
Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei
Orçamentária Anual, que deverá obedecer os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação
tributária em vigor à época.
Art. 7º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem
como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo, através de
Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei Específica.
Art. 8º. A programação constante no PPA será financiada pelos
recursos oriundos do tesouro municipal, das operações de crédito internas e externas, das
transferências constitucionais, legais e voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente,
das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.
Art. 9º, As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-
2025 se constituem referências a serem observadas pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e
pelas Leis Orçamentárias e suas respectivas alterações.
Art. 10. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas
no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da
Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo
programa, as modificações consequentes.
Art. 11. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será
feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e
financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir
os resultados alcançados.
Art, 12. Integram o Plano Plurianual, os seguintes Anexos:
1) Anexo I — Fontes de Financidmentos dos Programas;
34 3283-0500 5 "
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“ta Município de
eMonte Alegre
e Minas
Um lutado: melhoA, patas todos
IH) Anexo II — Descr. Dos Programas Gov/Metas/Custo;
II) Anexo III — Unidades Exec e Ações Voltadas aos Programas;
IV) Anexo IV — Estrut. Órgãos Unid Orçamentária Executoras;
V) Programas Finalísticos;
VI) Quadro Detalhamento PPA;
VII) Anexo V — Resumo do PPA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS, 28
DE OUTUBRO DE 2.021.
Dr. Último Bii
Prefeito Municipa:
PUBLICAÇÃO
Publicado, mediante afixação por 30
dias no mural da Prefeitura Municipal
e no site oficial da Prefeitura nos
termos da Portaria n.º 313 de
18/11/2016 em:
ZELO OL
Matrícula:, Mk 54 4
34 3283-0500
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Município de RECEBEMOS
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'de Mente Alegre de Minas
e Minas
Um fuluão: melho, polias todos “âmara Municipal
MENSAGEM Nº 023, DE 28 DE SETEMBRO DE 2.021
Do TO DD DELA DAVI A Vil
Senhor Presidente.
Senhores Vercadores,
Com os nossos respeitosos cumprimentos, vimos à presença dos nobres Edis.
para encaminhar o anexo Projeto de Lei nº 020, de 28 de setembro de 2.021. que “Dispõe
sobre o Plano Plurianual do Município de Monte Alegre de Minas para o Quadriênio
2022/2025 e Dá Outras Providências.”
Nos termos do $1º, art. 165 da Constituição da República, e os art. 142, art.
72 inciso X da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre de Minas, e com à Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, o presente projeto de lei trata do
PPA — Plano Plurianual — para o quadriênio 2022/2025, onde o município de Monte Alegre
de Minas. incluindo Poder Executivo e Legislativo, apresenta os objetivos estratégicos
distribuídos por programas e ações a serem implementadas nos próximos quatro anos.
A Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu o Planejamento como ponto de
partida para as ações da Administração Pública. Neste contexto inserem-se o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, instrumentos que
passaram a ter uma maior importância no âmbito municipal, dado ao princípio da Gestão
Fiscal Responsável, estabelecido na Lei Complementar 101/2000.
A elaboração do Plano Plurianual 2022-2025 consolida o processo de
planejamento em consonância com as demais esferas do governo, onde a construção e a
gestão do Plano se faz a partir de um amplo debate, buscando a implantação de um novo
padrão de relação entre Município e sociedade, marcado pela transparência. solidariedade e
co-responsabilidade, tendo como destaque à implementação de mecanismos que ampliem a
participação da sociedade nas escolhas de políticas públicas.
O Plano Plurianual é um instrumento para o Planejamento Estratégico do
Município, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública
Municipal, ou seja, uma organização dos recursos e energias do governo e da sociedade em
direção a uma visão de futuro, a um cenário de médio prazo. É instrumento de sucessivos
aperfeiçoamentos no processo de planejamento e orçamento do setor público que conferem
nova dimensão gerencial à figura do progranga. É o ordenamento das ações do Governo, sob
34 3283-0500 5 12
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Município de
eMonte Alegre
e Minas
Um futido melho, profis todos,
a forma de programas, visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na Administração
Pública, ampliando a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem
como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos.
O Planejamento Estratégico contribui para uma melhor integração e
articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo
prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos.
Auxilia, ainda, no comprometimento das gestões presente e futuras, com a visão de futuro
desejada para o município.
O PPA 2022-2025 foi elaborado em consonância com o planejamento com o
desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômica, social,
saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e
promoção da cidadania.
A elaboração do PPA 2022-2025 consolidou os objetivos do Plano de
Governo, escolhido pela população democraticamente, o planejamento Estadual e Federal e
as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o Município.
Diante do exposto, solicito o recebimento e a tramitação com urgência,
conforme previsto no artigo 47, da Lei Orgânica Municipal, bem como a sua aprovação,
contando mais uma vez com o apoio dos nobres Vereadores.
Monte Alegre de Minas/MG, 28 de setembro de 2.021.
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo | - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Especificação das Receitas 2022 2023 2024 2025 Total
Estimadas Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta Adm. Indireta
1.1.0.0.00.0.0
IMPOSTOS,TAXAS E 16.660.500,00 0,00 20.000.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 87.760.500,00
CONTRIBUIÇÕES MELHORIA
1.2.0.0.00.0.0
CONTRIBUIÇÕES 1.800.000,00 4.015.500,00 2.500.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 35.815.500,00
1.3.0.0.00.0.0
RECEITA PATRIMONIAL 357.000,00 345.300,00 300.000,00 600.000,00 300.000,00 700.000,00 200.000,00 800.000,00 3.602.300,00
1.6.0.0.000.0
RECEITA DE SERVICOS 5.596.800,00 0,00 7.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 34.596.800,00
1.7.0.0.00.0.0
TRANSFERENCIAS CORRENTES 63.662.200,00 0,00 70.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 286.662.200,00
1.9.0.0.00.0.0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 339.000,00 628.700,00 1.750.000,00 750.000,00 2.150.000,00 850.000,00 2.050.000,00 950.000,00 9.467.700,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES 88.415.500,00 4.989.500,00 401.550.000,00 6.850.000,00 113.550.000,00 8.550.000,00 124.250.000,00 9.750.000,00 457.905.000,00
2.1.0.0.00.0.0
OPERAÇÕES DE CREDITO 3.500.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 7.200.000,00
2.2.0.0.00.0.0
ALIENACAO DE BENS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00
2.4.0.0.00.0.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.430.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 21.430.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 7.030.000,00 0,00 6.100.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 29.030.000,00
7.2.0.0.00.0.0
Contribuições 0,00 4.765.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 20.765.000,00
:
CORC0300 - SMARapd Informática Ltda Página 1
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Especificação das Receitas
Estimadas
7.9.0.0.00.0.0
Outras Receitas Correntes
TOTAL RECEITAS CORRENTES
TOTAL DA RECEITA PREVISTA
Anexo | - Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
2022
Adm. Direta Adm. Indireta
0,00 4.800.000,00
0,00 9.565.000,00
95.445.500,00 14.554.500,00
COR00300 - SMARapd Informática Ltda
2023
Adm. Direta Adm. Indireta Adm. Direta
0,00 5.500.000,00 0,00
0,00 10.500.000,00 0,00
107.650.000,00 17.350.000,00 120.950.000,00
ULTIMO BITENCOURT DE FREITAS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
Cmtepsiwwwscrprosgov.brassinador-digitai>
2024
Adm. Indireta
5.500.000,00
10.500.000,00
19.050.000,00
2025
Adm. Direta Adm. Indireta
0,00 6.500.000,00
0,00 12.500.000,00
132.750.000,00 22.250.000,00
SERPRO)
Assinado digitalmente por:
DENILTON CESAR NOGUEIRA
Total
22.300.000,00
43.065.000,00
530.000.000,00
[E]
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Sietpiimwwiserpro-gov briassinador-digitais
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Adiministrar a amortizaçoes de dividas de longo prazo, bem como os encargos sobre estas dividas, garantindo que os
compromissos assumidos sejam cumpridos integralmente.
Justificativa: Necessidade de Conhecer a Divida do Municipio
Metas
—————— Dl
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE LONGO PRAZO PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS PARCELAS 13,00 13,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAS 12,00 12,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA AO SERVIDOR PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS PARCELAS 12,00 12,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
12.00 12.00 12,00 12,00
13,00 13,00 13,00 13.00
12,00 12,00 12,00 12,00
12.00 12,00 12,00 12,00
12,00 12.00 12,00 12,00
12,00 12,00 12,00 12,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 2.770.000,00 R$ 4.010.000,00 R$ 4.280.000,00 R$ 4.810.000,00
Total do Programa: R$ 15.870.000,00
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do municipio
Justificativa: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUIR E OU MELHORAR O PREDIO DA CAMARA PREDIO 1.00 1,00
MANTER GESTÃO POLITICA DO PODER LEGISLATIVO CAMARA MANTIDA 1,00 1,00
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO VEREADORES 11.00 11.00
MANTER DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS MESES 12.00 12.00
REALIZAR FESTIVIDADES CONGRESSOS RECEPÇÕES HOMENAGENS EVENTOS 3,00 3,00
OFERECER CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAUDE SERVIDORES 10,00 10,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
11,00 11,00 11,00 11.00
12,00 12,00 12.00 12,00
3,00 3,00 3,00 3,00
10,00 10,00 10,00 10,00
Custo Financeiro
"aeee om es
2022 2023 2024 2025
R$ 2.800.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00
Total do Programa: R$ 11.800.000,00
COR00400 - SMARapd Informática Ltda Página 2 de 28
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalistico Natureza: Contínuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza político administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as
unidades da administração direta e indireta do municipio.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atividade politico administrativa do municipio
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS VEICULOS 1.00 1,00
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 1,00
REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS FESTIVIDADES E HOMENAGENS EVENTOS 10,00 10,00
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS AGENTES 9,00 9,00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS CONSELHOS 3,00 3,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 8,00 8,00
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 1,00
MANTER CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL NO MUNICIPIO UNIDADE 1,00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1.00 1.00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
10,00 10,00 10,00 10,00
9,00 9,00 9,00 9,00
3,00 3,00 3,00 3,00
8.00 8.00 8.00 800
1.00 1,00 1,00 1.00
1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro
a de
2022 2023 2024 2025
R$ 1.378.000,00 R$ 1.512.000,00 R$ 1.652.000,00 R$ 1.785.000,00
Total do Programa: R$ 6.327.000,00
COR00400 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 28
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Programa: 0004 - SEGURANÇA NO MUNICIPIO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Apoiar açoes das policias civil e militar, visando garantir a se:
incentivo as crianças, jovens e adolecentes na frequen
Social, promover campanhas antidrogas e de desarmamento.
Justificativa:
Indicador
Necessidade de se firmar convênios com as policias para segurança públicas
MANTER OS CONVENIOS COM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR UNIDADE
TRANSFERIR RECURSOS AO CONSELHO MUNICIPAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Metas por Exercício
[[[[———————>———— ITD [1
2022 2023 2024 2025
2,00
1,00
2,00
2022
R$ 195.000,00
Total do Programa:
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
R$ 915.000,00
CONSELHO
SERVIDORES
2,00 2,00
1,00 1,00
2.00 2,00
Custo Financeiro
2023 2024
R$ 215.000,00 R$ 240.000,00
Índice Recente
2,00
1,00
2,00
2025
R$ 265.000,00
gurança no municipio e implantar programas de apoio e
cia a escola regular e a cursos de apriomoramento profissional e
Metas
==] ]D]]D >>> TD
Índice Futuro
Unidade Medida
2,00
1,00
2,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.02.00 - CONTROLADORIA INTERNA
Programa: 0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação da legalidade das
receitas e despesas e cumprimento da metas estabelecidas pela legislação vigente.
Justificativa: Necessidade de se acompanhar a gestão pública, dando mais transparência, economicidade, eficácia , eficiência e
efetividade.
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA UNIDADE 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 2,00 2,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
200 2,00 2,00 2.00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 150.000,00 R$ 170.000,00 R$ 190.000,00 R$ 211.000,00
Total do Programa: R$ 721.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.03.02 - FUNJURIDICO
Programa: 0006 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o município judicialmente
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 5,00 8,00
MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA UNIDADE 1,00 1.00
REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO UNIDADE 1,00 1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS PEQUENO VALOR SENTENÇAS 20,00 25,00
AQUISIÇÃO VEICULOS E OU MAQUINAS VEICULOS 1,00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
5,00 8,00 7.00 800
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
20,00 22,00 23,00 25,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro
WWW
2022 2023 2024 2025
R$ 720.000,00 R$ 805.000,00 R$ 860.000,00 R$ 1.009.000,00
Total do Programa: R$ 3.394.000,00
WWW]
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da
responsabilidade fiscal, mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADE DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA UNIDADE 1.00 1,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS VEICULOS 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 66,00 70,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PARCELAS 5,00 5,00
CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIAS E PATRONAIS MESES 12,00 12,00
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES 1,00 2,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1.00 1.00 1.00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
66,00 66,00 68,00 70,00
5.00 5,00 5,00 5,00
12,00 12,00 12,00 12,00
1,00 1,00 1,00 2.00
Custo Financeiro
TITO
2022 2023 2024 2025
R$ 8.295.000,00 R$ 7.195.000,00 R$ 7.937.000,00 R$ 8.869.000,00
Total do Programa: R$ 30.286.000,00
[O
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência
escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na
idade escolar.
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA PREDIOS 20,00 20,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU ONIBUS USADOS VEICULOS 2,00 3,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS E VEICULOS VEICULOS 4,00 4,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA UNIDADES 1,00 1.00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 200,00 200,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES 1,00 1,00
MANUTENÇAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL UNIDADE 1,00 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS UNIDADES 1,00 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO MEDIO UNIDADE 1,00 1,00
OFERECER CURSO PROFISSIONALIZANTES UNIDADE 1,00 1,00
APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ESTUDANTES 480,00 500,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMEI UNIDADE 1,00 1,00
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES ALUNOS 1.000,00 1.200,00
MANTER AS OFICINAS E PROJETOS ESCOLARES PROJETOS 4,00 4,00
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS CAMPANHAS 10,00 12,00
DISTRIBUIR GRATUITAMENTE UNIFORMES UNIFORMES 10,00 14,00
DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO ALUNOS 2.200,00 2.300,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS EQUIPAMENTOS 30,00 40,00
CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 450,00 450,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONSELHOS 4,00 4.00
IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS 400,00 400,00
OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ALUNOS 20,00 20,00
ADQUIRIR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR UNIDADES 10,00 10,00
IMPLEMENTAR POLÍTICAS FORMAÇÃO DE PROFESSORES EDUCAÇÃO SERVIDORES 100,00 100,00
GARANTIR A AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DAS ESCOLAS BIBLIOTECA 1,00 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO MÉDIO SERVIDORES 150,00 120,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDORES 450,00 300,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMEI SERVIDORES 200,00 180,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS SERVIDORES 50,00 50,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL SERVIDORES 100,00 100,00
BIBLIOTECA MANTIDA BIBLIOTECA 1.00 1.00
IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO SERVIDORES 450,00 450,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
20,00 20,00 20,00 20,00
2,00 2,00 3,00 3,00
4,00 4,00 4,00 4,00
1,00 1,00 1,00 1,00
200,00 200,00 200,00 200,00
1,00 1,00 1,00 1.00
2
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il —- Descrição dos Programas, Metas e Custos
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1.00 1,00 1.00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1.00 1,00 1,00
1,00 1.00 1,00 1,00
480,00 490,00 500,00 500,00
1,00 1.00 1,00 1,00
1.000,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00
4.00 4.00 4,00 4,00
10,00 11,00 11,00 12,00
10,00 11,00 12,00 14,00
2.200,00 2.200,00 2.300,00 2.300,00
30,00 30,00 40,00 40,00
450,00 450,00 450,00 450,00
4,00 4,00 4,00 4,00
400,00 400,00 400,00 400,00
20,00 20,00 20,00 20,00
10,00 10,00 10,00 10,00
100,00 100,00 100,00 100,00
1,00 1,00 1,00 1,00
150,00 130,00 120,00 120,00
450,00 300,00 300,00 300,00
200,00 180,00 180,00 180,00
50,00 50,00 50,00 50,00
100,00 100,00 100,00 100,00
1,00 1.00 1,00 1,00
450,00 400,00 300,00 320,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 20.974.250,00 R$ 2.736.765,00 R$ 25.180.272,00 R$ 27.323.371,20
Total do Programa: R$ 96.214.658,20
Own
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Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar divulgar, preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o
acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
o Ns O —
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 15,00 15.00
MANTER E FOMENTAR O PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E CULTURAL UNIDADE 1,00 1,00
PROMOVER AS AÇÕES PROPRIAS DO FUNDO MUN DE PRESERV O FUNDO 1,00 1,00
PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC
PROMOVER FESTAS POPULARES E OU COMEMORATIVAS FESTAS 6,00 6.00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES FUMPAC ENTIDADES 15,00 15,00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES ENTIDADES 2,00 2,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
REFORMAR E RESTAURAR BENS TOMBADOS E OU INVENTARIADOS BENS 8,00 8,00
AMPLIAR AS OFICINAS DE ARTES OFICINAS 5,00 5,00
IMPLANTAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS ESCOLAS E NAS PROJETOS 4.00 4.00
COMUNIDADES
CAPACITAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO SERVIDORES 10,00 10,00
CRIAR E MANTER O ARQUIVO PUBLICO PATRIMONIAL BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
CONSTRUIR/REFORMAR O AMPLIAR O PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO CONSTRUIDO 1,00 1.00
ARQUIVO PUBLICO PATRIMONIAL
ADQUIRIR VEICULO VEICULO 1,00 1.00
CONSTRUIR REFORMAR E CONSERVAR PRÉDIO DO PATRIMONIO HISTORICO PREDIO 3,00 3,00
CULTURAL FUMPAC
CONSTRUIR REFORMAR E CONSERVAR PRÉDIOS DO PATRIMONIO PREDIO 1,00 1,00
HISTORICO
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS COMPONENTES EQUIPAMENTOS 8,00 8,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
15,00 15,00 15,00 15,00
1,00 1,00 1,00 1.00
1,00 1,00 1,00 1,00
8,00 6,00 6,00 6.00
15,00 15,00 15.00 15,00
2,00 2.00 2.00 2,00
10,00 10,00 10,00 10,00
8.00 8.00 8,00 6,00
5.00 5,00 5.00 5,00
4,00 4,00 4,00 4.00
10,00 10,00 10,00 10,00
10,00 10,00 10,00 10,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00 3,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1.00
8,00 8,00 8,00 8,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 1.442.000,00 R$ 1.582.000,00 R$ 1.727.000,00 R$ 1.909.000,00
Total do Programa: R$ 6.660.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e
assistência à saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básicos de saúde a toda população.
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
GARANTIR O ATENDIMENTO MEDICO BASICO NAS UNIDADES DE SAUDE PESSOAS 21.120,00 22.000,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 211,00 215,00
GARANTIR ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS 13,00 13,00
ESCOLAS LOCAIS
OFERECER ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME PESSOAS 750,00 800,00
PROTOCOLO MUNICIPAL
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL PESSOAS ATENDIDAS 21.120,00 21.200,00
MANTER O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA EQUIPES MANTIDAS 1.00 1,00
REFORMAR OU AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PREDIOS 5,00 5,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS BENS ADQUIRIDOS 200,00 210,00
PARA AS UBS
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE E EQUIPAMENTOS PARA CESSAO A BENS ADQUIRIDOS 50,00 50,00
PESSOAS NECESSITADAS
ADQUIRIR VEICULO PARA AS EQUIPES DE PSF VEICULOS 2,00 2,00
MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO SECRETARIA 1,00 1,00
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONSELHO APOIADO 1,00 1,00
MANTER CONSORCIOS PUBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE CONSORCIOS 3,00 3,00
MANTER PARCERIA COM ENTIDADES FILANTRÓPRICAS DE SAÚDE E CASA DE 2 2.00 2,00
APOIO A PACIENTE TFD
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA PESSOAS 500,00 600,00
COMPLEMENTAÇÃO A SAUDE
CONSTRUIR LABORATÓRIO MUNICIPAL UNIDADE 1.00 1.00
MANTER O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS EXAMES 60.000,00 70.000,00
PROMOVER O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD PACIENTES 15.000,00 16.000,00
PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SUPORTE PESSOAS ATENDIDAS 60,00 70,00
PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.
APOIAR FAMILIA DE PACIENTE COM CANCER FAMILIAS 100,00 120,00
APOIAR PACIENTES DA HEMODIALISE PACIENTES 40,00 40,00
PROPORCIONAR ATENDIMENTO ADONTOLÓGICO ESPECIALIZADO PROCEDIMENTOS 450,00 450,00
REFORMAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS UNIDADE 1,00 1,00
MANTER ATIVIDADES DO CAPS PESSOAS 50,00 50,00
CONSTRUIR O CENTRO DE FISIOTERAPIA UNIDADE 1.00 1.00
MANTER O CENTRO DE FISIOTERAPIA CENTRO MANTIDO 1.00 1.00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE BENS ADQUIRIDOS 25,00 25,00
PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA
ADQUIRIR VEICULO PARA O CAPS VEICULOS 1,00 1,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE BENS ADQUIRIDOS 20,00 20,00
PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL
MANTER O PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UNIDADE 1,00 1.00
ADQUIRI MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO MEDICAMENTOS 160,00 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CUMPRIR MANDATOS JUDICIAIS RELATIVOS A ATENDIMENTO DE SAÚDE MANDATO CUMPRIDO 10,00 14,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
PARA FARMÁCIA DE MINAS
AMPLIAR PREDIO DA FARMACIA UNIDADE 1,00 1,00
ADQUIRIR AMBULÂCNIA MICRO ONIBUS E VEICULOS VEICULOS 3,00 3,00
PROMOVER O TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR METROS 1.000,00 1.000,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS MATERIAL ADQUIRIDO 40,00 60.00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PREDIO CONSTRUIDO 1,00 1,00
MANTER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 1,00 1,00
IMPLANTAR AÇÕES DO PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR AÇÕES IMPLANTADAS 8,00 8.00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MOVEIS UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS 25,00 25,00
PARA ACADEMIA DE SAÚDE
PROMOVER E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL IMOVEIS 9.000,00 10.000,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE ACADEMIA 1,00 1.00
TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES ENTIDADES 3,00 3,00
CRIAR PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR MELHOR EM CASA PESSOAS 100,00 150,00
MANTER A UNIDADE DE CONTROLE DE ENDEMIAS DOMICILIOS 9.000,00 10.000,00
MANTER UNIDADE DE APOIO AS UBS DO POVOADO DOS GARCIA UNIDADES 1,00 1,00
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS PARA A UNIDADE DE CONTROLE DE UNIDADES 1,00 1,00
ENDEMIAS
REFORMA CONSTRUIR UNIDADE DE CONTROLE ENDEMIAS UNIDADE 1,00 1,00
COMBATE A PANDEMIA COVID 19 PESSOAS 21.120,00 21.200,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
21.120,00 21.500,00 21.700,00 22.000,00
211,00 213,00 214,00 215,00
13,00 13,00 13,00 13,00
750,00 760,00 770,00 800,00
21.120,00 21.130,00 21.150,00 22.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
5,00 5,00 5,00 5,00
200,00 205,00 208,00 210,00
50,00 50,00 50,00 50,00
2,00 2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1.00 1,00
3,00 3,00 3,00 3,00
2,00 2,00 2,00 2,00
500,00 550,00 600,00 600,00
1,00 1,00 1,00 1,00
860.000,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00
15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00
60,00 65,00 65,00 70,00
100,00 110,00 110,00 120,00
40,00 40,00 40,00 40,00
450,00 450,00 450,00 450,00
1,00 1,00 1,00 1,00
50,00 50,00 50,00 50,00
1,00 1,00 1,00 1,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo |l - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
25,00 25,00 25,00 25,00
1,00 1,00 1,00 1.00
20,00 20,00 20,00 20,00
1,00 1,00 1,00 1,00
160,00 160,00 160,00 160,00
10,00 11,00 12,00 14,00
10,00 10,00 10,00 10,00
1,00 1,00 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00 3,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
40,00 50,00 50,00 60,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1.00 1,00
8,00 8,00 8,00 6,00
25,00 25,00 25,00 25,00
9.000,00 9.500,00 9.600,00 10.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
3,00 3,00 3,00 3,00
100,00 120,00 130,00 150,00
9.000,00 9.300,00 9.600,00 10.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
21.120,00 21.150,00 21.200,00 21.200,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 18.666.100,00 R$ 21.340.235,00 R$ 23.601.984,00 R$ 26.782.000,00
Total do Programa: R$ 90.390.319,00
——————[Ww[WWw>Dw>———w—————— nm
COR00400 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 28
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo II - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela politica publica de
assistencia social no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e
risco social das familias referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades,
considerando a situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER O APOIO E ATENDIMENTO A PESSOA IDOSOS IDOSOS ATENDIDOS 180,00 200,00
MANTER O SERVIÇO DE APOIO E ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO PESSOAS 690,00 750,00
ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR
MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA REALIZADO FAMILIAS 1.280,00 1.300,00
NOS CRAS E CREAS
REALIZAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO BOLSA 2.822,00 3.000,00
GOVERNO FEDERAL
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR CENTROS DE REFERENCIA DA UNIDADES 5,00 5,00
ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CREAS.
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS MATERIAL 50,00 70,00
PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA ATRAVES DE CURSOS PESSOAS 500,00 600,00
PROFISSIONALIZANTES AOS USUARIOS DO CADSUAS
ADQUIRIR VEICULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA VEICULOS 1,00 2,00
APOIO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITALN PESSOAS 600,00 700,00
DESENVOLVIDAS NOS TELECENTROS COMUNITARIOS
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS SÓCIO EDUCATIVAS CONTRA AS DROGAS PESSOAS 250,00 300,00
NA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA E SERVIDORES 100,00 100,00
CONSELHEIROS
ADQUIRIR MATERIAL SOCIO EDUCATIVO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES MATERIAL ADQUIRIDO 1.000,00 1.000,00
DA SECRETÁRIA
IMPLANTAR AS BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES DOS CRAS E CREAS BRINQUEDOTECA 150,00 150,00
REALIZAR CONVENIOS PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO CONVENIO 1,00 1.00
SOCIAL, ESPORTE E LAZER.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES SEM FINS ENTIDADES 20,00 20,00
LUCRATIVOS.
CONSTRUIR PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA UNIDADES 1,00 1,00
MANTER AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA COMUNITARIA UNIDADES 1,00 1,00
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS BENS 10,00 10,00
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO E BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM PESSOAS 1.200,00 1.200,00
SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO PESSOAL
IMPLANTAR PROJETO TECNICO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DOS FAMILIAS 390,00 390,00
EMPREENDIMENTOS DO RESIDENCIAL MORADA
REALIZAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS SECRETARIA 1,00 1,00
OFERECER OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS USUARIOS DO SUAS PESSOAS 350,00 350,00
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COM RECURSOS DO PISO FAMILIAS 500,00 500,00
MINEIRO FIXO
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHO DA PASTA DA SMAS UNIDADE 1,00 1,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO 1,00 1,00
ASSISTENCIA SOCIAL
RUMENERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 83,00 80,00
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TECNICO SOCIAL DE PROJETOS EMPREENDIMENTOS 4,00 4,00
HABITACIONAIS DA GIHAB
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CASA PESSOAS 50,00 50,00
LAR
Metas por Exercício
E Da Sa
2022 2023 2024
180,00 180,00 200,00
CORO00400 - SMARapd Informática Ltda
2025
200,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Metas por Exercício
Total do Programa:
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
2022 2023 2024 2025
680,00 700,00 720,00 750,00
1.280,00 1.280,00 1.300,00 1.300,00
2.822,00 2.900,00 2.950,00 3.000,00
5,00 5,00 5,00 5,00
50,00 60,00 60,00 70,00
500,00 550,00 800,00 600,00
1,00 1,00 2,00 2,00
600,00 650,00 650,00 700,00
250,00 270,00 280,00 300,00
100,00 100,00 100,00 100,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
150,00 150,00 150,00 150,00
1,00 1,00 1,00 1.00
20,00 20,00 20,00 20,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
10,00 10,00 10,00 10,00
1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
380,00 380,00 390,00 380,00
1,00 1,00 1,00 1,00
350,00 350,00 350,00 350,00
500,00 500,00 500,00 500,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
83,00 81,00 80,00 80,00
4,00 4,00 4,00 4,00
50,00 50,00 50,00 50,00
2022
R$ 3.771.000,00
R$ 17.563.000,00
Custo Financeiro
2023
R$ 4.168.000,00
2024
R$ 4.584.000,00
2025
R$ 5.060.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA MUN AÇAO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
Programa: 0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos,
buscando articular o aprendizado e aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a prática esportiva como conceito
Justificativa: Responsabilidade de promover qualidade de vida e desenvolvimento físico através de estímulo à prática do exercicio fisico
Metas
T[[———>>——— Im]
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER DEPARTAMENTO 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 10,00 10,00
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS MATERIAIS 20,00 20,00
COMPONENTES
MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO PESSOAS 500,00 500,00
MANTER PARCERIAS COM UNIVERSIDADES E PROJETOS SOCIAIS PARA A PARCERIAS 2,00 2,00
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS
TRANFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES ESPORTIVAS ENTIDADES 4,00 4,00
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS E UNIDADES 4,00 8,00
POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO
MANTER GINÁSIO ESPORTIVO ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO FIRMADO GINASIO 1,00 1,00
COM O ESTADO
AUXILIAR AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE PESSOAS 500,00 500,00
ATIVIDADES FISICAS E DE LAZER
GARANTIR PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES ATLETAS 200,00 200,00
REALIZAR CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS CAMPEONATOS 6,00 6,00
REFORMAR A PISTA DE SKATE OBRAS 1,00 1,00
ASSINAR CONVÊNIO COM O ESTADO PARA REFORMAR E AMPLIAR O GINÁCIO OBRAS 1,00 1.00
DESTE MUNICIPIO
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR O COMPLEXOS POLIESPORTIVO DO OBRAS 1,00 1,00
MUNICIPIO
CONSTRUIR E MANTER A PISTA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO OBRAS 1,00 1,00
Metas por Exercício
> ——— TN]
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
10,00 10,00 10,00 10,00
20,00 20,00 20,00 20,00
500,00 500,00 500,00 500,00
2.00 2,00 2,00 2,00
4,00 4,00 4.00 4,00
4,00 4.00 5,00 8,00
1,00 1,00 1.00 1,00
500,00 500,00 500,00 500,00
200,00 200,00 200,00 200,00
6,00 6,00 6,00 6,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1.00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1.00
: :
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PPA 2022 - 2025
Anexo II - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 1.085.000,00 R$ 1.177.000,00 R$ 1.264.000,00 R$ 1.355.000,00
Total do Programa: R$ 4.861.000,00
ww Tm
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e
melhorar a vida no campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico
do Município.
Metas
WTI]
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
PRESTAR SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PROPRIEDADES 500,00 500,00
PARTICULAR
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 5,00 8,00
MANTER CONVENIOS COM A EMATER IMA IEF OU OUTRO ORGÃO DESTAS CONVENIO 3,00 3,00
RELHACIONADA A AGRICULTURA INDUSTRIA OU COMERCIO
ADQUIRIR MATERIAL PRMANENTE, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS MATERIAL 5,00 10,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA SECRETARIA 1,00 1,00
APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL E O AGRONEGÓCIO PESSOAS 200,00 300,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS COMPONENTES EQUIPAMENTOS 3,00 6,00
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES CONVENIOS 3,00 3,00
DISTRIBUIR INSUMOS GRATUITAMENTE PARA PEQUENOS E MINI PROPRIEDADES 200,00 200,00
PRODUTORES AGROPECUÁRIOS
MANTER A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETÁRIA FROTA 9,00 12,00
ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O DISTRITO INDUSTRIAL IMOVEL 1,00 2,00
INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÕES NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO CONSTRUÇÕES 1,00 1,00
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CONSORCIO PUBLICO 1 1,00 1.00
ADQUIRIR MAQUINAS VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VEICULOS 1.00 4,00
Metas por Exercício
be ri ii
2022 2023 2024 2025
500,00 500,00 500,00 500,00
5,00 5.00 6,00 6,00
3,00 3,00 3,00 3,00
5,00 5,00 7,00 10,00
1,00 1,00 1,00 1,00
200,00 250,00 250,00 300,00
3,00 4,00 5,00 6,00
3,00 3,00 3,00 3,00
200,00 200,00 200,00 200,00
9,00 9,00 10,00 12,00
1,00 1.00 2,00 2.00
1,00 1,00 2,00 2,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 2,00 3,00 4,00
Custo Financeiro
Arad ii
2022 2023 2024 2025
R$ 2.940.500,00 R$ 3.243.000,00 R$ 3.892.000,00 R$ 4.765.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Total do Programa: R$ 14.840.500,00
Nm
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PPA 2022 - 2025
Controle:
Unidade Responsável:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Original
02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC, IND E COMER
0015 - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Finalístico Natureza: Continuo
Promover a qualidade de vida através do monitoramento e controle ambiental, bem como desenvolver ações de educação
ambiental com toda a população e promover recuperação das áreas degradadas.
A qualidade de vida e do meio ambiente deve ser promovida inicialmente pelo Poder Público a partir dele, as ações são
Implementadas a toda a população.
Metas
——
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUIR O ATERRO SANITARIO ATERRO 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 1,00 1.00
OPERAR E MANTER O ATERRO SANITÁRIO ATERRO 1,00 1,00
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE EQUIPAMENTOS MOVEIS, UTENSILIOS E MATERIAL 10,00 10,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
MANTER A ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUDAS 5.000,00 5.000,00
MANTER A COLETA SELETIVA DO LIXO DOMESTICO COLETA 1,00 1,00
MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO 1,00 1,00
MELHORAR O RECEBIMENTO DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EMBALAGENS 500,00 500,00
ADQUIRIR VEICULOS VEICULOS 1,00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1.00
1,00 1,00 1,00 1,00
10,00 10,00 10,00 10,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1.00 1,00
500,00 500,00 500,00 500,00
1,00 1,00 1.00 1,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 682.000,00 R$ 762.000,00 R$ 832.000,00 R$ 802.000,00
Total do Programa: R$ 3.178.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo
o acesso de todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
Metas
TEN]
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL SECRETARIA 1,00 1.00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 149,00 160,00
CONSTRUIR, AMPLIAR E OU REFORMAR O CEMITÉRIO PUBLICOS INCLUSIVE CEMITERIO 1,00 1,00
COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
GARANTIR A COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS E MESES 12,00 12,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS
CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO UNIDADE 1,00 1,00
ADQUIRIR TRATOR MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA BENS 2,00 2.00
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CANALIZAR CORREGOS DO PERIMETRO URBANO METRO 400,00 400,00
ESTENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REDE ESTENDIDA 2.000,00 2.000,00
PAVIMENTAR RECAPEAR FAZER MEIO FIOS E SARGETAS NOS VIAS PAVIMENTADAS 100,00 100,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS
CONSTRUIR/AMPLIAR A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL REDE CONSTRUIDA 1.500,00 1.500,00
MANTER E CONSERVAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VIAS CONSERVADAS 100,00 100,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANTE E FERRAMENTAS PARA À EQUIPAMENTOS 100,00 100,00
SECRETÁRIA
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPONENTES MOVEIS E BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS
CONSTRUÇAO REFORMAR E AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS UNIDADES 13,00 13,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS USADOS VEICULOS 2,00 2,00
MANTER PRAÇAS PARQUES E JARDINS UNIDADES 23,00 23,00
CONSTRUIR, REFORMAR,MUROS ,PASSEIOS,SARJETAS E MEIOS FIOS CONSTRUÇÕES 10.000,00 10.000,00
CONSTRUIR ABRIR VIAS MARGINAIS E AVENIDAS DE ACESSO VIAS CONSTRUIDAS 1.000,00 1.000,00
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS E NO DISTRITO LOTEAMENTOS 3,00 3,00
INDUSTRIAL
ADQUIRIR IMÓVEL PARA DIVERSOS FINS IMOVEL 3,00 5,00
EXECUTAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS VIAS SINALIZADAS 100,00 100,00
INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
CONSTRUÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL UNIDADE 1,00 1,00
CONSTRUIR HABITAÇÕES URBANAS INCLUSIVE AQUISIÇÃO IMOVEL UNIDADE 40,00 40,00
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS PREDIOS 50,00 50,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL CEMITERIO 1,00 1,00
MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA UNIDADE 10,00 10.00
PROMOVER ATIVIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RESÍDUOS PROJETO 1,00 1.00
ADQUIRIR IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO IMOVEL 1,00 1,00
PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RUAL NOS PONTOS CRITICOS ESTRADAS RURAIS 20,00 20,00
PAVIMENTAÇÃO COM PRODUTOS ESPECIAL ZONA RURAL ESTRADAS 10,00 10,00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CONSORCIOS PUBLICO CONSORCIO 3,00 3,00
APOIO AS TELECOMUNICAÇÕES UNIDADE 1.00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
149,00 150,00 155,00 160,00
1,00 1,00 1,00 1.00
COR00400 - SMARapd Informática Ltda Página 22 de 28
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
2022
12,00
1,00
2,00
400,00
2.000,00
100,00
1.500,00
100,00
100,00
10,00
13,00
2,00
23,00
10.000,00
1.000,00
3,00
3,00
100,00
1,00
40,00
50,00
1,00
10,00
1,00
1,00
20,00
10,00
3,00
1,00
2022
R$ 20.036.650,00
Total do Programa: R$ 88.652.460,40
Metas por Exercício
2023 2024
12,00 12,00
1,00 1,00
2,00 2,00
400,00 400,00
2.000,00 2.000,00
100,00 100,00
1.500,00 1.500,00
100,00 100,00
100,00 100,00
10,00 10,00
13,00 13,00
2,00 2,00
23,00 23,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00 1.000,00
3,00 3,00
4,00 4,00
100,00 100,00
1,00 1,00
40,00 40,00
50,00 50,00
1,00 1,00
10,00 10,00
1,00 1,00
1,00 1,00
20,00 20,00
10,00 10,00
3,00 3,00
1,00 1,00
Custo Financeiro
2023 2024
R$ 2.339.000,00 R$ 22.259.744,00
2025
12,00
1,00
2,00
400,00
2.000,00
100,00
1.500,00
100,00
100,00
10,00
13,00
2,00
23,00
10.000,00
1.000,00
100,00
1,00
40,00
50,00
1,00
10,00
1,00
1,00
20,00
10,00
3,00
1,00
2026
R$ 24.017.066,40
DDD —>———————
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Controle:
Unidade Responsável:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Original
02.10.00 - SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Finalístico Natureza: Contínuo
Propiciar boas estradas e seu melhoramento contínuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade
e integração entre zona rural e urbana.Manter a frota de veículos do patrimônio público municipal em funcionamento
adequado visando a sua boa e correta utilização, com eficácia e eficiência para atender as necessidades do municipio.
Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários e inadequados para fazer o escoamento adequado
da produção.Necessidade de manutenção de máquinas e veículos municipais, para manter a frota em funcionamento.
Metas
——————e———————ee—e—eee—e——e———ee eee eee |
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUIR/ADQUIRIR/REFORMAR PONTES E MATA BURROS EM ESTRADAS UNIDADES 20,00 20,00
VICINAIS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 36,00 40,00
RECUPERAR/CONSTRUIR CERCAS EM ÁREAS DE DOMINIO EM ESTRADAS METROS 1.500,00 1.500,00
VICINAIS
MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS METROS 8.000,00 8.000,00
ADQUIRIR MAQUINAS E VEICULOS VEICULOS 6.00 6,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS PONTES E MATA BURROS UNIDADES 20,00 20,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
20,00 20,00 20,00 20,00
36,00 37,00 38,00 40,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
8,00 8,00 8,00 8.00
20,00 20,00 20,00 20,00
Custo Financeiro
——————————————————eeeee eee re
Total do Programa:
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
2022
R$ 6.630.000,00
2023 2024
R$ 8.300.000,00
2025
R$ 9.155.000,00
R$ 7.440.000,00
R$ 31.525.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Controle:
Unidade Responsável:
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Original
02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Programa: 0019 - QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir a captação e distribuição de água potável de qualidade para a população e melhorar a rede emissária de esgotos
sanitários em toda a cidade.
Justificativa: Necessidade de disponibilizar água tratada à toda a população, bem como promover o saneamento básico com redes de
esgotos.
Metas
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
CONSTRUIR EXTENDER E OU MELHORAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE METROS 3.500,00 3.500,00
AGUAS
CONSTRUÇAO/MELHORAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ESTAÇÃO 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 20,00 25,00
CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESTAÇÃO 1,00
ESGOTO
CONSTRUÇÃO EXTENSÃO E MELHORAMENTO DE REDES EMISSÁRIA DE METROS 2.000,00 2.000,00
ESGOTO SANITÁRIO
MANTER O SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO LIGAÇÕES 6.500,00 8.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEICULOS 3,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
1,00 1,00 1,00 1.00
20,00 22,00 22,00 25,00
1,00 1,00 1,00 1,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
6.500,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00
3,00 3,00 3,00 3,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 4.830.000,00 R$ 5.955.000,00 R$ 6.170.000,00 R$ 6.532.562,40
Total do Programa: R$ 23.487.562,40
COR00400 - SMARapd Informática Ltda
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il — Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA
Programa: 0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo
Objetivo: Oferecer plano previdenciário aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do instituto de
previdência própria, para garantir aposentadoria dos servidores com qualidade.
Justificativa: Necessidade de se oferecer a previdência própria aos servidores municipais
Metas
——e—e—————-——————ee TO
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER ATIVADES ADMINISTRATIVAS DO IPMA UNIDADE 1,00 1.00
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO PREDIO DO IPMA UNIDADE 1,00 1,00
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS UNIDADE 1,00 1,00
PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS UNIDADE 1,00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 1.227.500,00 R$ 13.698.000,00 R$ 15.098.000,00 R$ 17.998.000,00
Total do Programa: R$ 58.021.500,00
2Q———
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il - Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 05.02.00 - PLANO DE ASSIST SAUDE
Programa: 0026 - SAUDE DO SERVIDOR
Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo
Objetivo: Oferecer plano de saúde aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do Plano, proporcionando
um melhor atendimento a saúde dos servidores
Justificativa: Necessidade de se oferecer a assistência à saúde aos servidores municipais
Metas
Dn
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DE SAUDE UNIDADE 1,00 1.00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS UNIDADE 1,00 1,00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1.00 1.00 1.00
1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro
=[D]——————D][J——Noo[—
2022 2023 2024 2025
R$ 3.077.000,00 R$ 3.302.000,00 R$ 3.602.000,00 R$ 3.902.000,00
Total do Programa: R$ 13.883.000,00
=D]. —————————
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PPA 2022 - 2025
Anexo Il —- Descrição dos Programas, Metas e Custos
Controle: Original
Unidade Responsável: 02.12.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo
Objetivo: RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA
ENTRE OUTROS
Justificativa: RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA
ENTRE OUTROS
Metas
>
Indicador Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE 1,00 1.00
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS UNIDADE 1,00 1.00
Metas por Exercício
2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Financeiro
2022 2023 2024 2025
R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00 R$ 350.000,00
Total do Programa: R$ 1.400.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Adiministrar a amortizaçoes de dividas de longo prazo, bem como os encargos sobre estas dividas, garantindo que os compromissos
assumidos sejam cumpridos integralmente.
Justificativa: Necessidade de Conhecer a Divida do Municipio
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
0.0002 - AMORTIZACAO DIVIDA Operação Especial PARCELAS
FUNDADA INT
0.0004 - PAGT DE JUROS Operação Especial PAGAMENTO DE JUROS PARCELAS
SOBRE DIVIDA FUNDADA
0.0142 - ASSISTENCIA A SAUDE Operação Especial ASSISTENCIA A SAUDE PARCELAS
DO SERVIDOR
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 12,00 12,00 12,00 12,00
0.0002 - AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA INT Valor R$950.000,00 R$1.400.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.700.000,00
Meta 12,00 12,00 12,00 12,00
0.0004 - PAGT DE JUROS SOBRE DIVIDA FUNDADA Valor R$500.000,00 R$1.200.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.450.000,00
Meta 12,00 12,00 12,00 12,00
0.0142 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR Valor R$ 1.000.000,00 R$ 1.100.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.300.000,00
——————emem creme
R$ 2.450.000,00 R$ 3.700.000,00 R$ 3.950.000,00 R$ 4.450.000,00
Total do Programa: R$ 14.550.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 98
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PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.01 - PROCURADORIA JURIDICA
Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção de Governo: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Adiministrar a amortizaçoes de dividas de longo prazo, bem como os encargos sobre estas dividas, garantindo que os compromissos
assumidos sejam cumpridos integralmente.
Justificativa: Necessidade de Conhecer a Divida do Municipio
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
0.0003 - PAGAMENTO DE Operação Especial PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELAS
PRECATORIOS
0.0141 - SENTENÇAS JUDICIAIS Operação Especial PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS
E REQUISITORIAS DE PEQ
VALOR
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
0.0003 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS Valor R$ 310.000,00 R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 350.000,00
Meta 8,00 8,00
0.0141 - SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS DE 8,00 8,00
PEQ VALOR Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 320.000,00 R$ 310.000,00 R$ 330.000,00 R$ 360.000,00
Total do Programa: R$ 1.320.000,00
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PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVO
Subfunção de Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO
Tipo: Finatístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do municipio
Justificativa: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0001- Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
2.0001-SERVICO DE APOIO Atividade SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO
2.0002 - MANUTENÇAO DO Atividade MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADES
CORPO LEGISLATIVO
2.0003 - PUBLICAÇÃO E Atividade ATOS PUBLICADOS MESES
DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.0007 - CONGR, RECEP, Atividade EVENTOS REALIZADOS EVENTOS
FESTIV E HOMENAG
2.0133 - ASSISTENCIA A SAUDE Atividade PLANO MANTIDO UNIDADE
DO SERVIDOR
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 1,00 1,00
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS 1.00 1,00
MUNICIPAIS Valor R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO Vator R$ 1.370.349,40 R$ 1.455.010,80 R$ 1.351.000,00 RS 1.384.360,00
Meta 11,00 11,00 11,00 11,00
2.0002 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO Valor R$ 755.100,00 R$ 802.500,00 R$ 827.500,00 R$ 777.500,00
Meta 12,00 12.00 12.00 12,00
2.0003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL Valor R$ 200.000,00 R$ 220.000,00 R$ 240.000,00 R$ 250.000,00
Meta 3,00 3,00 3,00 3,00
2.0007 - CONGR, RECEP. FESTIV E HOMENAG Valor R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 29.156,00 R$ 10.772,00
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.0133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SEI
RVIDOR Valor R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
R$ 2.391.449,40 R$ 2.533.510,80 R$ 2.463.656,00 R$ 2.438.632,00
Total do Programa: R$ 9.827.248,20
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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PPA 2022 - 2025
Anexo Ill —- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do municipio
Justificativa: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Reconto Índice Futuro
2.0001 - SERVICO DE APOIO Atividade SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 13,00 13,00 13,00 13.00
2.001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO Valor R$ 98.280,00 R$ 106.580,00 R$ 113.300,00 R$ 121.700,00
TT R$s8280,00 R$ 106.580,00 R$ 113.300,00 TO R$12170000
Total do Programa: R$ 439.860,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do municipio
Justificativa: Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recento Índice Futuro
2.0001 - SERVICO DE APOIO Atividade SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS
ADMINISTRATIVO
2.0002 - MANUTENÇAO DO Atividade MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADES
CORPO LEGISLATIVO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO Valor R$ 208.399,60 R$ 250.919,20 R$ 307.544,00 R$ 324.168,00
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.0002 - MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO Valor R$ 101.871,00 R$ 108.990,00 R$ 115.500,00 R$ 115.500,00
R$ 310.270,60 R$ 359.909,20 R$ 423.044,00 R$ 439.668,00
Total do Programa: R$ 1.532.891,80
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Original
02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza politico administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da
administração direta e indireta do municipio.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atividade politico administrativa do municipio
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Reconto Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0004 - GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO Atividade REPASSE FINANCEIRO UNIDADES
CONSELHOS MUNICIPAIS
2.0006 - CONTRIBUIÇÃO Atividade REPASSE FINANCEIROS ENTIDADES
ENTIDADES
2.0007 - CONGR, RECEP, Atividade EVENTOS REALIZADOS EVENTOS
FESTIV E HOMENAG
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
ts ar ii
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
Meta 1,00 1.00 1,00 1,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 325.000,00 R$ 378.000,00 R$ 455.000,00 R$ 512.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS Valor R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 Rs 9.000,00 R$ 10.000,00
Mota 3,00 3,00 3,00 3,00
2.0006 - CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES Valor R$ 131.000,00 R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 170.000,00
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.0007 - CONGR, REGEP, FESTIV E HOMENAG Valor R$ 185.000,00 R$ 198.000,00 R$ 210.000,00 R$ 223.000,00
Meta 8,00 8.00 8,00 8,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCAI
Ná NCARGOS Valor R$ 205.000,00 R$ 217.000,00 R$ 228.000,00 R$ 240.000,00
R$ 873.000,00 R$ 972.000,00 R$ 1.082.000,00 R$ 1.175.000,00
Total do Programa: R$ 4.102.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza politico administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da
administração direta e indireta do municipio.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atividade politico administrativa do municipio
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0004 - GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0004 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Total do Programa: R$ 40.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalístico Naturoza: Continuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza politico administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da
administração direta e indireta do municipio.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atiividade politico administrativa do municipio
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0009 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
AGENTES POLITICOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
. Meta 9,00 9,00 9,00 9,00
2.0009 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS Valor R$ 350.000,00 R$ 370.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00
R$ 350.000,00 R$ 370.000,00 R$ 380.000,00 R$ 400.000,00
Total do Programa: R$ 1.500.000,00
1 110]]w][w[00nWwWw]—W—W—WWwW—Ww—w%—0w>—w—W—[w[W0)wD0——
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza político administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da
administração direta e indireta do municiplo.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atividade politico administrativa do municipio
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 10,00 10,00 10,00 10,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 95.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 120.000,00
R$ 95.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 120.000,00
Total do Programa: R$ 425.000,00
CORG0500 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as ativdades de natureza político administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da
administração direta e indireta do municipio.
Justificativa: Necessidade de ser organizar a atividade politico administrativa do municipio
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 10,00 10,00 10,00 10.00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
Total do Programa: R$ 260.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Função de Governo: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção de Governo: 181 - POLICIAMENTO
Programa: 0004 - SEGURANÇA NO MUNICIPIO
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Apoiar açoes das policias civil e militar, visando garantir a segurança no municipio e implantar programas de apolo e incentivo as
crianças, jovens e adolecentes na frequencia a escola regular e a cursos de apriomoramento profissional e social, promover campanhas
antidrogas e de desarmamento.
Justificativa: Necessidade de se firmar convênios com as policias para segurança públicas
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO Atividade REPASSE FINANCEIRO UNIDADES
CONSELHOS MUNICIPAIS
2.0008 - MANUT CONV POLICIAS Atividade CONVENIOS MANTIDOS . CONVENIOS
CIVIL E MILITAR
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Ação
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS
2.0008 - MANUT CONV POLICIAS CIVIL E MILITAR
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
2022 2023 2024
Meta 1,00 1,00 1,00
Valor R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00
Meta 2,00 2,00 2.00
Valor R$ 150.000,00 R$ 170.000,00 R$ 190.000,00
Meta 2,00 2.00 2,00
Valor R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
[eee
R$ 195.000,00 R$ 215.000,00 R$ 240.000,00
Total do Programa:
Índice Futuro
2026
1,00
R$ 50.000,00
2,00
R$ 210.000,00
2,00
R$ 5.000,00
R$ 265.000,00
R$ 915.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.02.00 - CONTROLADORIA INTERNA
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Govemo: 124 - CONTROLE INTERNO
Programa: 0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação da legalidade das receitas e
despesas e cumprimento da metas estabelecidas pela legislação vigente.
Justificativa: Necessidade de se acompanhar a gestão pública, dando mais transparência, economicidade, eficácia , eficiência e efetividade.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0012 - APOIO À Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 2.00 2.00 2,00 2.00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 95.000,00 R$ 104.000,00 R$ 114.000,00 R$ 124.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1.00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA Valor R$ 20.000,00 R$ 23.000,00 R$ 27.000,00 Rs 32.009,00
R$ 115.000,00 R$ 127.000,00 R$ 141.000,00 R$ 158.000,00
Total do Programa: R$ 539.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 12 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.02.00 - CONTROLADORIA INTERNA
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação da legalidade das receitas e
despesas e cumprimento da metas estabelecidas pela tegislação vigente.
Justificativa: Necessidade de se acompanhar a gestão pública, dando mais transparência, economicidade, eficácia , eficiência e efetividade.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 2,00 2,00 2.00 2,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 33.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00
———— ————
R$ 33.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00
Total do Programa: R$ 168.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 13 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.02.00 - CONTROLADORIA INTERNA
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Tipo: Finalístico Naturoza: Contínuo
Objetivo: Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação da legalidade das receitas e
despesas e cumprimento da metas estabelecidas pela legislação vigente.
Justificativa: Necessidade de se acompanhar a gestão pública, dando mais transparência, economicidade, eficácia , eficiência e efetividade.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidado Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 2.00 2.00 2,00 2.00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00
R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00
Total do Programa: R$ 14.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 14 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.02 - FUNJURIDICO
Função de Governo: 02 - JUDICIARIA
Subfunção de Govemo: 062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI
Programa: 0006 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o município judicialmente
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0013 - REPRESENTAÇÃO Atividade AÇÕES REALIZADAS UNIDADE
JURIDICA DO MUNICIPIO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0013 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
Total do Programa: R$ 210.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.01 - PROCURADORIA JURIDICA
Função de Governo: 02 - JUDICIARIA
Subfunção de Governo: 062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI
Programa: 0006 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o município judicialmente
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0013 - REPRESENTAÇÃO Atividade AÇÕES REALIZADAS UNIDADE
JURIDICA DO MUNICIPIO
2.0014 - SENTENCAS JUDICIAIS Atividade AÇÕES REALIZADAS SENTEÇAS
E REQUISITORIAS PEQUENO JUDICIAIS
VALOR
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 8,00 6,00 6,00 6.00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 282.000,00 R$ 393.000,00 R$ 404.000,00 R$ 515.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0013 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO Valor R$ 197.000,00 R$ 216.000,00 R$ 234.000,00 R$ 253.000,00
Meta 20,00 20,00 k |
2.0014 - SENTENCAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS 20,00 20.00
PEQUENO VALOR Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 489.000,00 R$ 619.000,00 R$ 648.000,00 R$ 778.000,00
Total do Programa: R$ 2.534.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.01 - PROCURADORIA JURIDICA
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0006 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa juridicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o municipio judicialmente
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recento Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 5.00 5,00 5,00 5,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00
R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00
Total do Programa: R$ 130.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill — Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.01 - PROCURADORIA JURIDICA
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Govemo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0006 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalístico Naturoza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o municipio judicialmente
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índico Futuro
2.0011 - REMUNERAÇAO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 5.00 5,00 5.00 5.00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 140.900,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00
—————
R$ 140.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00
Total do Programa: R$ 410.000,00
"1111 DD
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 18 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.03.02 - FUNJURIDICO
Função de Governo: 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
Subfunção de Govemo: 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Programa: 0008 - ORDEM JURIDICA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Justificativa: Necessidade de se representar o município judicialmente
Ações/Metas
———————e—e———————-———e———————————.—. NO
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0012- APOIO À Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
ADMINISTRAÇAO PUBLICA
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0012 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PUBLICA Valor R$ 26.000,00 R$ 28.000,00 R$ 27.000,00 R$ 31.000,00
— Nu
R$ 26.000,00 R$ 26.000,00 R$ 27.000,00 R$ 31.000,00
Total do Programa: R$ 110.000,00
“COROO500-SMARapdinfomáticaLlda >>>
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.04,00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
AçõesiMetas
= ————————ema eee
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0012 - APOIO A Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
2.0024 - TRIBUTOS Atividade TRIBUTOS PAGOS MESES
OBRIGATORIOS E
CONTRIBUICOES
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 1,00 1,00 4,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS EJOU MAQUINAS Valor R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00
Mota ee,00 70,00 7200 75,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$1.550.000,00 R$1.835000,00 R$ 1.920.000,00 R$ 2.005.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA Valor R$1.555.000,00 R$1.700000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00
Mota 12,00 12,00 12,00 1200
20024 - TRIBUTOS OBRIGATORIOS E CONTRIBUICOES valor R$100000000 R$120000000 R$ 1.300.000,00 R$ 1.400.000,00
00 E .
2.0081 - TRANSFERENCIA REG FINANCEIROS A Mota 100 t 100 1.90
ENTIDADES Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$4.145.000,00 R$4.78500000 R$ 5.280.000,00 R$ 5.975.000,00
Total do Programa: R$ 20.185.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda TT > >>——————
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controlo: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finatístico Natureza: Contínuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0012- APOIO À Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
2.0023 - COMPENSACAO Atividade DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIDADES
PREVIDENCIARIA
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 10,00 10.00 10.00 10,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 280.900,00 R$ 290.000,00 R$ 300.000,00 R$ 310.000,00
Meta 1,00 1.00 1,00 1,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA Valor R$ 285.000,00 R$ 315.000,00 R$ 350.000,00 R$ 385.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0023 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA Valor R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00
———— Ww——————
R$ 550.000,00 R$ 610.000,00 R$ 656.000,00 R$ 702.000,00
Total do Programa: R$ 2.518.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Ação
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE
PESSOAL E ENCARGOS
2.0012 - APOIO À
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
Ação
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Original
02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
04 - ADMINISTRACAO
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Finalístico
Natureza: Continuo
Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
Tipo
Atividade
Atividade
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
AçõesiMetas
Produto Unidade Medida Índice Recento Índice Futuro
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
2022 2023 2024 2025
Meta 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor R$ 250.000,00 R$ 270.000,00 R$ 290.000,00 R$ 300.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor R$ 570.000,00 R$ 640.000,00 R$711.000,00 R$ 782.000,00
R$ 820.000,00 R$ 910.000,00 R$ 1.001.000,00 R$ 1.082.000,00
Total do Programa: R$ 3.813.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Govemo: 271 - PREVIDÊNCIA BASICA
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Reconto Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00
R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00
Total do Programa: R$ 380.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controlo: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 13,00 13,00 13,00 13,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00
R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00
Total do Programa: R$ 380.000,00
ww]
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 23 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal,
mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Justificativa: Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 700.000,00 R$ 800.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.000.000,00
R$ 700.000,00 R$ 800.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.000.000,00
Total do Programa: R$ 3.400.000,00
—— >>>]
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 24 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill —- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta 1100 1.00 1.00 100
MUNICIPAIS Valor R$115.000,00 R$ 134.000,00 R$ 153.000,00 R$ 171.900,00
R$ 115.000,00 R$ 134.000,00 R$ 153.000,00 R$ 171.000,00
Total do Programa: R$ 573.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 25 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2024 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta 1.00 1100 1.00
MUNICIPAIS Valor R$ 210.000,00 R$ 220.000,00 R$ 230.000,00 R$ 240.000,00
R$ 210.000,00 R$ 220.000,00 R$ 230.000,00 R$ 240.000,00
Total do Programa: R$ 900.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.02 - DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0099 - AQUISI MAQUINAS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU VEIC USAD
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0029 - MANUTENÇAO ENSINO Atividade SERVIÇO MANTIDO ALUNOS
FUNDAMENTAL
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 2,00 2,00 2,00 2.00
1:0099 - AQUISI MAQUINAS E/OU VEIG USAD Valor R$ 70.000,00 R$ 75.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
1:0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 70.000,00 R$ 90.000,00 R$ 110.000,00 R$ 130.000,00
Meta 30,00 30,00 40,00 50,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 710.000,00 R$ 830.000,00 R$ 950.000,00 R$ 1.070.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
x - Tt
2.0029 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL Valor R$ 3.183.000,00 R$ 2.451.765,00 R$ 3.025.000,00 R$ 3.257.000,00
R$ 4.033.000,00 R$ 3.446.765,00 R$ 4.165.000,00 R$ 4.547.000,00
Total do Programa: R$ 16.191.765,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Govemo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0004 - GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 2,00 2,00 2,00 2,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 142.000,00 R$ 163.000,00 R$ 183.000,00 R$ 209.000,00
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor
R$ 1.435.000,00 R$ 1.955.000,00
R$ 1.627.000,00 R$ 2.178.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 1.717.000,00
R$ 1.970.000,00
R$ 1.883.000,00
R$ 2.172.000,00
R$ 7.947.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controlo: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0029 - MANUTENCAO ENSINO Atividade SERVIÇO MANTIDO ALUNOS
FUNDAMENTAL
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 200,00 200,00 200,00 200,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$8268.25000 R$9.04200000 — R$9.884.272,00 R$ 10.506.371,20
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0028 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL Valor R$1.579000,00 — R$2000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.700.000,00
R$9.847.250,00 R$11.042.000,00 R$ 12.384.272,00 R$ 1.206.371,20
Total do Programa: R$ 46.479.893,20
CORO00500 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 362 - ENSINO MEDIO
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0032 - MANUTENCAO ENSINO Atividade SERVIÇO MANTIDO ALUNOS
MEDIO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 20,00 20,00 20,00 20,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 205.000,00 R$ 230.000,00 R$ 255.000,00 R$ 275.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1.00
2.0032 - MANUTENCAO ENSINO MEDIO Valor R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00
R$ 245.000,00 R$ 280.000,00 R$ 315.000,00 R$ 345.000,00
Total do Programa: R$ 1.185.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 363 - ENSINO PROFISSIONAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0034 - PROMOÇÃO ENSINO Atividade SERVIÇO MANTIDO CURSOS
PROFISSIONALIZANTE
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0034 - PROMOÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE Valor R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
Total do Programa: R$ 140.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 31 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Original
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0031 - MANUT EDUCACAO Atividade SERVIÇO MANTIDO ALUNOS
JOVENS E ADULTO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 50,00 50,00 50,00 50,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 145.000,00 R$ 164.000,00 R$ 187.000,00 R$ 216.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0031 - MANUT EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO Valor R$ 100.000,00 R$ 105.000,00 R$ 121.000,00 R$ 131.000,00
R$ 245.000,00 R$ 269.000,00 R$ 308.000,00 R$ 347.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 1.169.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12- EDUCACAO
Subfunção de Governo: 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recento Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0147 - MANUTENÇÃO ATIV Atividade SERVIÇOS MANTIDOS ALUNOS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
. Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0147 - MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL Valor R$ 200.000,00 R$ 212.000,00 R$ 212.000,00 R$ 202.000,00
R$ 230.000,00 R$ 242.000,00 R$ 242.000,00 R$ 232.000,00
Total do Programa: R$ 946.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
| Unidade Executora: 02.05.02 - DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
| Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Naturoza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar,
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Modida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00
R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00
Total do Programa: R$ 190.000,00
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COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 34 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.02 - DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recento Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 13,00 13,00 13,00 13,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00
R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.090,00 R$ 55.000,00
Total do Programa: R$ 190.000,00
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COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.02 - DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Função de Governo: 12- EDUCACAO
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 13,00 13,00 13,00 13,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00
R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00
Total do Programa: R$ 540.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo: Finalístico
Objetivo:
Justificativa:
Ação Tipo
2.0030 - MANUTENCAO ENSINO Atividade
INFANTIL
2.0054 - MANUTENÇÃO CEMEI Atividade
Ação
2.0030 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL
2.0054 - MANUTENÇÃO CEMEI
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
12- EDUCACAO
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
365 - EDUCACAO INFANTIL
0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Natureza:
AçõesiMetas
Produto
SERVIÇO MANTIDO
ALUNOS ATENDIDOS
Continuo
Unidade Medida
ALUNOS
UNIDADE
Metas e Custo Financeiro por Exercício
2022
Meta 100,00
Valor R$ 1.797.000,00
Mota 200,00
Valor R$2.174.000,00
R$ 3.971.000,00
2023
100,00
R$ 1.980.000,00
200,00
R$ 2.473.000,00
R$ 4.453.000,00
Total do Programa:
Índice Recente
2024
100,00
R$ 2.163.000,00
200,00
R$ 2.733.000,00
R$ 4.896.000,00
Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Índice Futuro
2026
100,00
R$ 2.376.000,00
200,00
R$ 3.135.000,00
R$ 5.511.000,00
R$ 18.831.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função de Governo: 12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo: 364 - ENSINO SUPERIOR
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Justificativa: A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0039 - APOIO À ESTUDANTES Atividade ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS
UNIVERSITARIOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 480,00 500,00 520,00 550,00
2.0038 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS Valor R$ 256.000,00 R$ 262.000,00 R$ 292.000,00 R$ 312.000,00
R$ 256.000,00 R$ 262.000,00 R$ 292.000,00 R$ 312.000,00
Total do Programa: R$ 1.122.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 37 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 13 - CULTURA
Subfunção de Governo: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar,divulgar,preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
AçõesiMetas
o O
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃOIREFORMAS PREDIOS Meta 1.90 1,00
MUNICIPAIS Valor R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Total do Programa: R$ 200.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill = Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 13 - CULTURA
Subfunção de Governo: 391 - PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Contínuo
Objetivo: Resgatar divulgar,preservar 6 fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0005 - PRESERVAÇÃO Projeto PATRIMONIO REFORMADO CONSTRUIDO UNIDADES
PATRIMONIO CULTURAL -
FUMPAC
1.0089 - Projeto PREDIO CONSTRUIDO REFORMADO UNIDADE
CONSTRUÇÃO/PRESERVAÇÃO/ .
RECUPERAÇÃO PAT
HISTORICO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
4.0005 - PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL - Mota 100 1.00 1,00 1.00
FUMPAC Valor R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
1.0089- Mota 1,90 1,00 1,00 1.00
CONSTRUÇÃO! RESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO PAT Valor R$ 110.000,00 R$ 130.000,00 R$ 150.000,00 R$ 190.000,00
R$ 160.000,00 R$ 190.000,00 R$ 220.000,00 R$ 270.000,00
Total do Programa: R$ 840.000,00
2 —W——>——————>—>—>—>—>—>—>>—
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 39 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função de Governo: 13- CULTURA
Subfunção de Governo: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finatístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar divulgar,preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011- REMUNERAÇAO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0035 - MANUTENCAO Atividade ATIVIDADES MANTIDAS UNIDADES
ATIVIDADES CULTURAIS
2.0042 - REALIZACAO DE Atividade FESTAS REALIZADAS UNIDADES
FESTAS POPULARES
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
2.0144 - MANTER AS AÇÕES DO Atividade FUNDO MANTIDO UNIDADES
FUMPAC
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1.00 1,00
1:0108 - AQUISIÇÃO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 435.000,00 R$ 490.000,00 R$ 547.000,00 R$ 603.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0035 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS Valor R$ 117.000,00 R$ 132.000,00 R$ 150.000,00 R$ 171.000,00
Meta 8,00 8,00 8,00 8,00
.0042 - REALIZACA TAS P/
2.0042 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES Valor R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 180.000,00 R$ 205.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Meta 2.00 200 2.00 2.00
ENTIDADES Valor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
2.0144 - MANTER AS AÇÕES DO FUMPAC
já Valor R$ 270.000,00 R$ 280.000,00 R$ 280.000,00 R$ 300.000,00
R$ 1.032.000,00 R$ 1.122.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 1.227.000,00
R$ 1.339.000,00
R$ 4.720.000,00
Página 40 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar,divulgar, preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 15,00 15,00 15,00 15,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00
R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00
Total do Programa: R$ 100.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 41 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar,divulgar,preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 15,00 15,00 15,00 15,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 140.000,00 R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 170.000,00
R$ 140.000,00 R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 170.000,00
Total do Programa: R$ 620.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 42 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.05.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função de Governo: 13 - CULTURA
Subfunção de Governo: 391 - PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Resgatar,divulgar,preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Justificativa: Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0037 - MANUTENÇAO Atividade PATRIMONIO HISTORICO MANTIDO UNIDADES
PATRIMONIO HISTÓRICO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 5,00 5,00 5,00 5,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0037 - MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO Valor R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00
R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00
Total do Programa: R$ 180.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Página 43 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Original
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10- SAUDE
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Finalístico Natureza: Continuo
Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
2.0004 - GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃOIREFORMAS PREDIOS Meta 5.00 8.00 5.00 8.00
MUNICIPAIS Valor R$ 25.000,00 R$ 40.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
2.9004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 382.000,00 R$ 418.000,00 R$ 460.000,00 R$ 496.000,00
Mota 180,00 200,00 220,00 240,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 570.000,00 R$ 635.000,00 R$ 701.000,00 R$ 777.000,00
R$ 977.000,00 R$ 1.093.000,00 R$ 1.196.000,00 R$ 1.313.000,00
Total do Programa: R$ 4.579.000,00
www
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10- SAUDE
Subfunção de Governo: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básicos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Modida Índice Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0046 - PROMOÇÃO DA Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ATENÇÃO BASICA
2.0152- COMBATE PANDEMIA Atividade POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS
COvID 19
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta 100 1.00 1.00 1.00
MUNICIPAIS Valor R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
4 - EX
1.0108 - AQUISICAO VEIGULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 55.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Meta 50,00 50,00 50,00 50,00
0041 - AÇA AR!
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL É ENCARGOS Valor R$ 2.647.850,00 R$ 2.858.000,00 R$ 2.924.000,00 R$ 3.283.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
0046 - PROMOÇAS NÇÃO B;
2.004 OMOÇÃO DA ATENÇÃO BASICA Valor R$ 1.673.000,00 R$ 1.861.000,00 R$ 1.974.000,00 R$ 2.117.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0152 - COMBATE PANDEMIA COVID 19
Valor R$ 89.000,00 R$ 109.000,00 R$ 130.000,00 R$ 152.000,00
R$ 4.489.850,00 R$ 4.903.000,00 R$ 5.113.000,00 R$ 5.642.000,00
Total do Programa: R$ 20.147.850,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básicos de saúde a toda população.
Asia
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0047 - PROMOÇÃO DA Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ASSISTENCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
2.0049 - APOIO A FAMILIAS Atividade PESSOAS CARENTES PESSOAS
CARENTES
2.0080 - APOIO A ENTIDADES Atividade ENTIDADE ATENDIDAS UNIDADES
FILANTROPICAS DE SAUDE
2.0088 - CONTRIBUIÇÕES A Atividade CONSORCIOS ATENDIDOS COM RECURSOS
CONSORCIOS PUBLICOS MANUTENÇAO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS.
2.0152 - COMBATE PANDEMIA Atividade POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS
COVvID 19
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta
MUNICIPAIS Valor R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00
Mota 200 2.00 2.00 200
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 R$ 60.000,00 R$ 55.000,00
Mota 40.00 40,00 40,00 40,00
2.004 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$1.03000000 R$1.080.20500 R$ 1.482.984,00 R$ 1.955.000,00
1,00 , 4 E
| 2.0047 - PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E Mota 1.00 00 1,90
| AMBULATORIAL Valor R$1.50400000 R$1.646000,00 R$ 1.823.000,00 R$ 1.886.000,00
|
Mota 500,00 500,00 500,00 509,00
2.0049 - APOIO A FAMILIAS CARENTES Valor R$ 400.000,00 R$ 450.000,00 R$ 500.000,00 R$ 550.000,00
2.0080 - APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE Mota abo 200 200 200
SAUDE Valor R$5.101500,00 R$6.500.000,00 R$ 7.500.000,00 R$ 9.000.000,00
Mota 3,00 3.00 3,00 3,00
2.0088 - CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS PUBLICOS Valor R$576.500,00 R$ 389.000,00 R$ 410.000,00 R$ 420.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0152 - COMBATE PANDEMIA COVID 19 Valor R$ 117.000,00 R$ 117.000,00 R$ 117.000,00 R$ 125.000,00
R$8.844000,00 R$10.307.20500 R$ 11.922.984,00 R$ 14.051.000,00
Total do Programa: R$ 45.125.189,00
WD >> —
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Originat
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10- SAUDE
303 - SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO
0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Finalístico Natureza: Continuo
Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
— Asslidas O II —
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.900 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
20011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES * MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0058 - ASSISTÊNCIA Atividade MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PESSOAS
FARMACÊUTICA
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Mota 1.00 100 100 100
MUNICIPAIS Valor R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.000,00
Mota 5,00 5.00 5,00 5,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 55.000,00 R$ 55.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0058 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor R$1038000,00 R$1.140.000,00 R$ 1.228.000,00 R$ 1.335.000,00
R$1.128.000,00 — R$1.230.000,00 R$ 1.338.000,00 R$ 1.450.000,00
Total do Programa: R$ 5.146.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básicos de saúde a toda população.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
2.0148 - MANUTENÇÃO Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ATIVIDADE VIGILANCIA EM
SAUDE
2.0152- COMBATE PANDEMIA Atividade POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS
COvID 19
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00
Meta 20,00 20,00 20,00 20,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 730.000,00 R$ 815.000,00 R$ 910.000,00 R$ 1.005.000,00
20081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Meta 1100 1.00 1.00 1100
ENTIDADES Valor R$ 50.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.000,00 R$ 65.000,00
2.0148 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM Meta 100 1.00 100 1.00
SAUDE Valor R$ 237.000,00 R$ 262.000,00 R$ 297.000,00 R$ 332.000,00
Meta 1,00 1,00 1.00 1.00
,0152 - COMBATE PANDEMIA
2.0152 - COMBATE P CoviD 19 Valor R$ 90.000,00 R$ 72.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
R$1.187.000,00 R$1.264000,00 R$ 1.422.000,00 R$ 1.557.000,00
Total do Programa: R$ 5.410.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 100,00 100,00 100,00 100,00
.0011 - REM PE
2001 FEMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 660.000,00 R$ 470.000,00 R$ 480.000,00 R$ 500.000,00
R$ 660.000,00 R$ 470.000,00 R$ 480.000,00 R$ 500.000,00
Total do Programa: R$ 2.110.000,00
R00500 - Informática
coi SMARapd Informática Ltda Página 50 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Govemo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0041 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
JW TTTtr—-—
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 20,00 20,00 20,00 20,00
.0011 - REM! Al
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 965.250,00 R$ 1.596.030,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.700.000,00
R$ 965.250,00 R$ 1.596.030,00 R$ 1.600.000,00 R$ 1.700.000,00
Total do Programa: R$ 5.861.280,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Govemo: 304 - VIGILANCIA SANITARIA
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0148 - MANUTENÇÃO Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ATIVIDADE VIGILANCIA EM .
SAUDE
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 10.00 10,00 10,00 10,00
0011 - NI
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$305.000,00 R$ 335.000,00 R$ 385.000,00 R$ 395.000,00
2.0148 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM Meta 1400 1.00 1,00 1.00
SAUDE Valor R$ 50.000,00 R$ 57.000,00 R$ 65.000,00 R$ 69.000,00
RS 355.000,00 R$ 392.000,00 R$ 430.000,00 R$ 464.000,00
Total do Programa: R$ 1.641.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras é Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidado Executora: 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo: 10 - SAUDE
Subfunção de Governo: 308 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à
saúde da população,
Justificativa: É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso aos serviços básioos de saúde a toda população.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recente Índico Futuro
2.0046 - PROMOÇAO DA Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ATENÇÃO BASICA
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0048 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO
004 OMOÇÃO DA ATENÇÃO BASICA Valor R$ 80.000,00 R$ 85.000,00 R$ 100.000,00 R$ 105.000,00
es eme eme e e
R$ 80.000,00 R$ 85.000,00 R$ 100.000,00 R$ 105.000,00
Total do Programa: R$ 370.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda :
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela política publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
Índice Futuro
2025
1,00
R$ 85.000,00
20,00
R$ 453.000,00
1,00
R$ 184.000,00
3,00
R$ 20.000,00
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0063 - APOIO A CRIANÇA E AO Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
ADOLESCENTE
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta 100 1,00 1400
MUNICIPAIS Valor R$ 55.000,00 R$ 65.000,00 R$ 75.000,00
Meta 20,00 20,00 20,00
2.0011 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 393.000,00 R$ 418.000,00 RS 438.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00
2.063 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor R$ 135.000,00 R$ 147.000,00 R$ 168.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Meta 3.00 3.00 3.00
ENTIDADES Valor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
R$ 603.000,00 R$ 650.000,00 R$ 701.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 742.000,00
R$ 2.696.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela política publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0001 - Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0049 - APOIOA FAMILIAS Atividade PESSOAS CARENTES PESSOAS
CARENTES
2.0053 - SERVIÇOS DE Atividade IDOSOS ATENDIDOS PESSOAS
PROMOCAO SÓCIAL
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS À ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
1.001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS Meta 1.00 100 1.00 1.00
MUNICIPAIS Valor R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 R$ 53.000,00 R$ 58.000,00
Meta 20,00 20,00 20,00 20,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 489.000,00 R$ 514.000,00 R$ 517.000,00 R$ 537.000,00
Mota 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
2.0049 - APOIO A FAMILIAS CARENTES Valor R$ 300.000,00 R$ 375.000,00 R$ 450.000,00 R$ 525.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
0053 - SER
2.053 - SERVIÇOS DE PROMOCAO SOCIAL Valor R$ 164.000,00 R$ 184.000,00 R$ 206.000,00 R$ 231.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Meta 100 1,00 100 1.00
ENTIDADES Valor R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
R$1031.000,00 — R$1.151.000,00 R$ 1.256.000,00 R$ 1.381.000,00
Total do Programa: R$ 4.819.000,00
Ri - SMAR
COR00500 - S! apd Informática Ltda Página 55 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela politica publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio. -
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS .
ENT! GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 1,00 1.00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 60.000,00 R$ 70.900,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0004 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00
Mota 20,00 20,00 20,00 20,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 870.000,00 R$980.000,00 R$ 1.085.000,00 R$ 1.295.000,00
R$1.050.000,00 R$1.180.00000 R$ 1.315.000,00 R$ 1.545.000,00
Total do Programa: R$ 5.090.000,00
c O -
:0R00500 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidado Executora:
Original
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela politica publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0055 - APOIO AO IDOSO Atividade IDOSOS ATENDIDOS IDOSOS
ATENDIDOS
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 15,00 20,00 25,00 30,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 85.000,00 R$ 105.000,00 R$ 125.000,00 R$ 145.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0055 - APOIO ÃO IDOSO Valor R$ 102.000,00 R$ 122.000,00 R$ 137.000,00 R$ 157.000,00
20081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Mata 3:00 3.00 3.00 3.00
ENTIDADES Valor R$ 70.000,00 R$ 85.000,00 R$ 100.000,00 R$ 115.000,00
mem |—eee— meme
R$ 257.000,00 R$ 312.000,00 R$ 362.000,00 R$ 417.000,00
Total do Programa: R$ 1.348.000,00
CORO00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controlo: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados peta política publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 30,00 30,00 30,00 30,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 250.000,00 R$ 270.000,00 R$ 280.000,00 R$ 300.000,00
2 WW————
R$ 250.000,00 R$ 270.000,00 R$ 280.000,00 R$ 300.000,00
Total do Programa: R$ 1.100.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 58 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela politica publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 150,00 150,00 160,00 170,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 350.000,00
R$ 300.000,00 R$ 320.000,00 R$ 340.000,00 R$ 350.000,00
Total do Programa: R$ 1.310.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 59 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção de Govemo: 422 - DIREITOS INDIV.COLETIV.DIFUSOS
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados peta política publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 3,00 3,00 3,00 3,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00
R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00
Total do Programa: R$ 150.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 60 de 68
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 242 - ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela politica publica de assistencia social
no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das famílias
referenciadas no municipio.
Justificativa: Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram buscando a promoção e defesa de direitos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0081- TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Mota 200 2.00 2.00 200
ENTIDADES Valor R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 270.000,00 R$ 280.000,00
R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 270.000,00 R$ 280.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 1.050.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Govemo: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, buscando articular o
aprendizado e aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a prática esportiva como conceito
Justificativa: Responsabilidade de promover qualidade de vida e desenvolvimento físico através de estimulo à prática do exercicio físico
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0019 - CONSTRIMELH Projeto QUADRAS CONSTRUIDAS QUADRAS
QUADRAS
ESPORTIVAS/POLIESPORTIVO
1.0110 - INVESTIMENTO NO Projeto BENS CONSTRUIDOS UNIDADES
ESPORTE E LAZER NO
MUNICIPIO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
WWW — ————————
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0019 - CONSTRIMELH QUADRAS Meta 1.00 1.00 1.90 1.00
ESPORTIVASIPOLIESPORTIVO Valor R$ 160.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00 R$ 220.000,00
4.0110 - INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER NO Meta 180 1.00 100 1.00
MUNICIPIO Valor R$ 70.000,00 R$ 90.000,00 R$ 105.000,00 R$ 115.000,00
rr [lWW-wW—
R$ 230.000,00 R$ 270.000,00 R$ 305.000,00 R$ 335.000,00
Total do Programa: R$ 1.140.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda :
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Govemo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, buscando articular o
aprendizado e aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a prática esportiva como conceito
Justificativa: Responsabilidade de promover qualidade de vida e desenvolvimento físico através de estimulo à prática do exercício físico
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
A
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00
R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00
Total do Programa: R$ 150.000,00
O! - SMARapd Informá! tdi
COR00500 tapd Informática Ltda Página 63 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.07.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função de Governo: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção de Governo: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, buscando articular o
aprendizado e aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a prática esportiva como conceito
Justificativa: Responsabilidade de promover qualidade de vida e desenvolvimento fisico através de estimulo à prática do exercício fisico
Índice Futuro
2026
1,00
R$ 385.000,00
1,00
R$ 340.000,00
1,00
R$ 100.000,00
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0036 - PROMOÇÃO DO Atividade ESPORTE MANTIDO UNIDADES
ESPORTE E LAZER NO
MUNICIPIO
2.0081 - TRANSFERENCIAREC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024
Meta 10,00 10,00 10,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 330.000,00 R$ 345.000,00 R$ 350.000,00
2.0036 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO Meta 1.99 . 1.00 1.90
MUNICIPIO Valor R$ 255.000,00 R$ 297.000,00 R$ 319.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A Meta 1.00 100 1,00
ENTIDADES Valor R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
R$ 685.000,00 R$ 742.000,00 R$ 779.000,00
Total do Programa:
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
R$ 825.000,00
R$ 3.031.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Anexo Wl - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvoruimento Co MBA ES —
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
Função de Governo: 22 - INDUSTRIA
Subfunção de Governo: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0105 - AQUISIÇÃO Projeto TERRENOS DESAPROPRIADOS UNIDADE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
2 Netast tuto TDT PCS
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
1.0105 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS Valor R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
———— o —
R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
Total do Programa: R$ 260.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Original
02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
20 - AGRICULTURA
Subfunção de Governo: 606 - EXTENSAO RURAL
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos é médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Municipio.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0086 - CONTRIBUICOES Atividade CONTRIBUIÇÃO REALIZADA CONTRIBUIÇÕES
EMATER
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
2.0099 - FOMENTO AO Atividade PRODUTOR RURAL ATENDIDO UNIDADES
PRODUTOR RURAL
Metas e Custo Financelro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 365.000,00 R$ 125.000,00 R$ 135.000,00 R$ 145.000,00
Mota 5.00 5.00 5,00 5,00
2.0041 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 205.000,00 R$ 220.000,00 R$ 245.000,00 R$ 300.000,00
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
0066 -
2.0066 - CONTRIBUICOES EMATER Valor R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00 R$ 160.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REG FINANCEIROS A Meta 1190 1.00 1.00 1,00
ENTIDADES Valor R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
Mota 1,00 1.00 1,00 1,00
2.0099 - FOMENTO AO PRODUTOR RURAL
ODUTOR RUÍ Valor R$1.580.50000 R$2.000.00000 R$ 2.500.000,00 R$ 3.200.000,00
——— [TT
R$2.340.50000 R$2.545000,00 R$ 3.100.000,00 R$ 3.885.000,00
Total do Programa: R$ 1.870.500,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Página 67 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Exocutora:
Original
02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Função de Governo: 20 - AGRICULTURA
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0004 - GESTAO DA POLITICA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PUBLICA
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
4 - GESTAO DA ITIC, LIC;
2.0004 - GESTÃO DA POLITICA PUBLICA Valor R$ 100.000,00 R$ 122.000,00 R$ 139.000,00 R$ 155.000,00
Mota 5,00 5,00 5,00 5,00
0011 -
2.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 140.000,00 R$ 165.000,00 R$ 181.000,00 R$ 197.000,00
em mem veem
R$ 240.000,00 R$ 287.000,00 R$ 320.000,00 R$ 352.000,00
Total do Programa: R$ 1.199.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC, IND E COMER
Função de Govemo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Naturoza: Continuo
Objativo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apolar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 5,00 5,00 5,00 5,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00
mm
R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00
Total do Programa: R$ 110.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 70 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
Função de Govorno: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apolar e incentivar o desenvolvimento comercial e industria! na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
———wW—W[WWWw Tier
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 5,00 5,00 5,00 5,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00
ee, eae eme eme
R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 150.000,00
Total do Programa: R$ 540.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 71 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Função de Governo: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção de Governo: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do municipio, gerar renda e melhorar a vida no
campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0081 - TRANSFERENCIA REC Atividade ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FINANCEIROS A ENTIDADES
2.0145 - APOIO A INDUSTRIA E | Atividade SERVIÇOS ATENDIDOS UNIDADES
AO COMERCIO
Ação
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A
ENTIDADES
2.0145 - APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Metas e Custo Financeiro por Exercício
TV W[[][W[WLLr—-mm—
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
2022
5,00
R$ 20.000,00
1,00
R$ 20.000,00
1,00
R$ 20.000,00
R$ 60.000,00
2023 2024 2025
5,00 5,00 5.00
R$ 26.000,00 R$ 32.000,00 R$ 38.000,00
1,00 1,00 1,00
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
1,00 1,00 1,00
R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
R$ 66.000,00 R$ 72.000,00 R$ 78.000,00
Total do Programa: R$ 276.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Função de Governo: 20 - AGRICULTURA
Subfunção de Governo: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos s médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no
campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Justificativa: Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Municipio.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0146 - MANUTENÇÃO Atividade CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO
ATIVIDADES CIDES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
” Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
0146 - TEN
2 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES Valor R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 R$ 90.000,00 R$ 110.000,00
R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 R$ 90.000,00 R$ 110.000,00
Total do Programa: R$ 335.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 73 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 47 - SANEAMENTO
Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0015 - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finatístico Natureza: Continuo
Objetivo:
Promover a qualidade de vida através do monitoramento e controle ambiental, bem como desenvolver ações de educação ambiental
com toda a população e promover recuperação das áreas degradadas.
Justificativa: A qualidade de vida e do meio ambiente deve ser promovida inicialmente pelo Poder Público a partir dele, as ações são implementadas a
toda a população.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0022 - CONSTRUCAO ATERRO Projeto ATERRO CONSTRUIDO ATERRO
SANITARIO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0022 - CONSTRUCAO ATERRO SANITÁRIO Valor R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 130.000,00 R$ 150.000,00
R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 130.000,00 R$ 150.000,00
Total do Programa: R$ 490.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 74 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
Subfunção de Governo: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV AMBIENTAL
Programa: 0015 - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Promover a qualidade de vida através do monitoramento é controle ambiental, bem como desenvolver ações de educação ambiental
com toda a população e promover recuperação das áreas degradadas.
Justificativa: A qualidade de vida e do meio ambiente deve ser promovida inicialmente pelo Poder Público a partir dele, as ações são implementadas a
toda a população.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0064 - PROMOÇÃO DO MEIO Atividade SERVIÇO REALIZADO UNIDADE
AMBIENTE
Metas e Custo Financeiro por Exercício
O Nsfisô testo Tate LTD
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,90
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 530.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00 R$ 700.000,00
Mota 2.00 2.00 200 2.00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.064 - PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE Valor R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00 R$ 27.000,00
———
R$ 582.000,00 R$ 652.000,00 R$ 702.000,00 R$ 752.000,00
Total do Programa: R$ 2.688.000,00
1] Ww[[——W—W——WwW—>———>——>———————————
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 75 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Ação
1.0001 -
CONSTRUÇÃO/REFORMAS
PREDIOS MUNICIPAIS
2.0012 - APOIO À
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
2.0146 - MANUTENÇÃO
ATIVIDADES CIDES
Ação
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS
MUNICIPAIS
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
2.0146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES
Original
02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
04 - ADMINISTRACAO
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Continuo
Finalistico Natureza:
Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços fisicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
Ações/Metas
Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Projeto PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS
Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
Atividade CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO
Metas e Custo Financeiro por Exercício
2022 2023 2024 2025
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor R$ 410.000,00 R$ 761.000,00 R$ 818.000,00 R$ 960.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor R$ 55.000,00 R$ 65.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00
Dm
R$ 535.000,00 R$ 906.000,00 R$ 988.000,00 R$ 1.150.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Total do Programa: R$ 3.579.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Original
02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 15 - URBANISMO
Subfunção de Governo: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0002 - PAVIMENTAÇÃO! Projeto VIAS PAVIMENTADAS RECAPIADAS METROS
RECAPEAMENTO ASFALTICO
VIAS PUBLICAS
1.0006 - CONSTRUÇÃO! Projeto PASSEIOS CONSTRUIDOS/REFORMADOS METROS
REFORMAS MEIO FIO,
SARJETAS E PASSEIO
1.0045 - ABERTURA DE VIAS Projeto VIAS CONSTRUIDAS METROS LINEAR
MARGINAIS E AVENIDAS DE
ACESSO
1.0046 - OBRAS DE INFRA- Projeto INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA UNIDADES
ESTRUTURA EM
LOTEAMENTOS
1.0086 - MANUTENÇAO, Projeto VIAS SINALIZADAS VIAS
CONSERV E SINALIZAÇÃO VIAS CONSERVADAS
E LOGR PUBL
1.0100 - Projeto CORREGOS CANALIZADOS CORREGOS
CONSTRUÇÃO/REFORMA
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS
1.0105 - AQUISIÇÃO Projeto TERRENOS DESAPROPRIADOS UNIDADE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
2.0060 - INFRAESTRUTURA Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
URBANA
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Ação
1.0002 - PAVIMENTAÇÃO! RECAPEAMENTO ASFALTICO
VIAS PUBLICAS
1.0006 - CONSTRUÇAO/ REFORMAS MEIO FIO,
SARJETAS E PASSEIO
1.0045 - ABERTURA DE VIAS MARGINAIS E AVENIDAS
DE ACESSO
1.0046 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM
LOTEAMENTOS
1.0086 - MANUTENÇÃO, CONSERV E SINALIZAÇÃO
VIAS E LOGR PUBL
1.0100 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CANALIZAÇÃO DE
CORREGOS
1.0105 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS
2.0060 - INFRAESTRUTURA URBANA
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Nf o Custo Fimanes ro port
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
Meta
Valor
2022
100,00
R$ 2.087.000,00
10.000,00
R$ 100.000,00
1.000,00
R$ 95.000,00
3,00
R$ 65.000,00
100,00
R$ 36.000,00
400,00
R$ 110.000,00
3,00
R$ 50.000,00
10,00
R$ 33.000,00
R$ 2.576.000,00
2023 2024
100,00 100,00
R$ 3.500.000,00 R$ 2.947.744,00
10.000,00 10.000,00
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
1.000,00 1.000,00
R$ 95.000,00 R$ 105.000,00
3,00 3,00
R$ 80.000,00 R$ 90.000,00
100,00 100,00
R$ 46.000,00 R$ 56.000,00
400,00 400,00
R$ 115.000,00 R$ 120.000,00
3,00 3,00
R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
10,00 10,00
R$ 33.000,00 R$ 35.000,00
R$ 4.019.000,00 R$ 3.503.744,00
Total do Programa:
2026
100,00
R$ 2.059.066,40
10.000,00
R$ 100.000,00
1.000,00
R$ 105.000,00
3,00
R$ 100.000,00
100,00
R$ 66.000,00
400,00
R$ 125.000,00
3,00
R$ 60.000,00
10,00
R$ 36.000,00
[eee meme
R$ 2.651.066,40
R$ 12.749.810,40
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle:
Unidade Executora:
Função de Governo:
Subfunção de Governo:
Programa:
Tipo:
Objetivo:
Justificativa:
Original
02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
15 - URBANISMO
452 - SERVICOS URBANOS
0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Finalístico Natureza: Continuo
Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços fisicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0010 - CONSTRIMELH Projeto CONSTRUÇÕES REALIZADAS UNIDADES
PRAÇAS/PARQUIARD E OU
1.0099 - AQUISI MAQUINAS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU VEIC USAD
1.0101 - CEMITERIO Projeto CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO CEMITERIO
CONSTRUIDO REFORMADO
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011- REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0070 - MANUTENÇAO DE Atividade SERVICO REALIZADO UNIDADES
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
2.0097 - MANUTENÇAO DE Atividade SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES
PRAÇAS, PARQIARD E LOG
PUBLICOS
2.0146 - MANUTENÇÃO Atividade CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO
ATIVIDADES CIDES
2.0149 - MANUTENÇÃO Atividade PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
ATIVIDADE LIMPEZA PUBLICA
2.0150 - MANUTENÇÃO DE Atividade PREDIOS MANTIDOS UNIDADES
PREDIOS PUBLICOS
2.0151 - MANUTENÇÃO Atividade POPULAÇÃO ATENDIDAS UNIDADES
ATIVIDADE CEMITÉRIO
MUNICIPAL
111]
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 79 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Motas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 13,00 13,00 13,00 13.00
1.0010 - CONSTRIMELH PRAÇASIPARQUARD E OU Valor R$ 400.000,00 R$ 460.000,00 R$ 520.000,00 R$ 630.000,00
Meta 2,00 2.00 200 200
1.0098 - AQUIS! MAQUINAS E/OU VEIC USAD Valor R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00
Mota 1.00 1,00 1,00 1,00
1.0101 - CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO Valor R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00
Meta 4,00 1,00 1,00 1,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 361.000,00 R$ 181.000,00 R$ 201.000,00 R$ 221.000,00
Mota 50,00 50,00 50,00 50,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$4297150,00 — R$5.000.000,00 R$ 5.500.000,00 R$ 6.500.000,00
2.0070 - MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS Meta 1.90 1.00 1.00 1.00
PUBLICOS Valor R$303450000 — R$4500000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.500.000,00
2.097 - MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQ.JARD E LOG Mota 28,00 23.00 23,00 23,00
PUBLICOS Valor R$ 120.000,00 R$ 144.000,00 R$ 151.000,00 R$ 160.000,00
Meta 1,00 1.00 1,00 1,00
2.0146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES Valor R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00
. Meta 12,00 12,00 12,00 12,00
2.0149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LIMPEZA PUBLICA Valor R$1.055000,00 R$1.135.000,00 R$ 1.210.000,00 R$ 1.340.000,00
Meta 50,00 50,00 59,00 50,00
2.0150 - MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS Valor R$980.000,00 R$1.200.000,00 R$ 1.600.000,00 R$ 2.000.000,00
20151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO Meta 1.00 100 1.00 1.00
MUNICIPAL Valor R$ 115.000,00 R$ 136.000,00 R$ 157.000,00 R$ 178.000,00
2 W—————
R$ 1051265000 R$12.941.000,00 R$ 13.549.000,00 R$ 15.764.000,00
Total do Programa: R$ 52.766.650,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 80 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 16 - HABITACAO
Subfunção de Governo: 482 - HABITACAO URBANA
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0011 - CONSTRUCAO Projeto CASAS CONSTRUIDAS UNIDADES
HABITACOES URBANAS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 40,00 40,00 40,00 40,00
1.0011 - CONSTRUCAO HABITACOES URBANAS Valor R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 190.000,00 R$ 210.000,00
[es eme
R$ 150.000,00 R$ 160.000,00 R$ 190.000,00 R$ 210.000,00
Total do Programa: R$ 710.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 81 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 25 - ENERGIA
Subfunção de Governo: 752 - ENERGIA ELETRICA
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0017 - Projeto REDE CONSTRUIDA METROS
EXTENSAO/MELHORAMENTO
REDE EN ELETRICA URBANA
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
1.0017 - EXTENSAO/MELHORAMENTO REDE EN Meta 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ELETRICA URBANA Valor R$ 4.161.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00
D————— [—eemeeeeeeem
R$ 4.161.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 1.400.000,00
Total do Programa: R$ 8.761.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
———w—TWWW[]W[WwW]WwwwTTT cr
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 50,00 50,00 50,00 50,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 200.000,00 R$ 210.000,00 R$ 220.000,00 R$ 230.000,00
mae mm [mem
R$ 200.000,00 R$ 210.000,00 R$ 220.000,00 R$ 230.000,00
Total do Programa: R$ 860.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 83 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 25 - ENERGIA
Subfunção de Governo: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0098 - MANUTENÇAO E Atividade VIAS MANTIDAS VIAS
CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOG CONSERVADAS
PUBLICOS
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
TWD TTETTT E
Ação 2022 2023 2024 2025
2.0098 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E Meta 100,00 100,00 100,00 100,00
LOG PUBLICOS Valor R$104200000 R$1.19200000 R$ 1.646.000,00 R$ 1.596.000,00
—— —————
R$1042000,00 R$1.19200000 R$ 1.646.000,00 R$ 1.598.000,00
Total do Programa: R$ 5.476.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 85 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 24 - COMUNICACOES
Subfunção de Governo: 722 - TELECOMUNICACOES
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de
todos a esses serviços em espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Justificativa: Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder público.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Futuro
2.0138 - APOIO A Atividade PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE
TELECOMUNICAÇÕES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2026
Meta 1,00 1,00
0138 -
20188 - APOIO A TELECOMUNICAÇÕES Valor R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 16.000,00
R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 16.000,00
Total do Programa: R$ 50.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Propiciar boas estradas e seu melhoramento continuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade e integração
entre zona rural e urbana.Manter a frota de veiculos do patrimônio público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa e
correta utilização, com eficácia e eficiência para atender as necessidades do municipio.
Justificativa: Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários e inadequados para fazer o escoamento adequado da
produção.Necessidade de manutenção de máquinas e veiculos municipais, para manter a frota em funcionamento.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0018- CONSTRIMELHORAM | Projeto ESTRADAS CONSTRUIDAS UNIDADES
ESTRADAS, PONTES EMATA-
BURROS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
1.0018 - CONSTRIMELHORAM ESTRADAS, PONTES Meta 19,00 19,00 19,00 10,00
EMATA-BURROS Valor R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 R$ 80.000,00 R$ 110.000,00
R$ 60.000,00 R$ 75.000,00 R$ 90.000,00 R$ 110.000,00
Total do Programa: R$ 335.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 67 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.10.00 - SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Propiciar boas estradas e seu melhoramento continuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade e integração
entre zona rural e urbana.Manter a frota de veículos do patrimônio público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa e
correta utilização, com eficácia e eficiência para atender as necessidades do municipio.
Justificativa: Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários e inadequados para fazer o escoamento adequado da
produção. Necessidade de manutenção de máquinas e veiculos municipais, para manter a frota em funcionamento.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recente Índice Futuro
1.0099 - AQUIS! MAQUINAS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
EJOU VEIC USAD
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
EJOU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0129 - MANUTENÇAO Atividade VEICULOS MANTIDOS VEICULOS
ESTRADAS, PONTES E MATA-
BURROS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 2,00 1,00 2.00 1,00
1.0089 - AQUIS! MAQUINAS E/OU VEIC USAD Vator R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Mota 8,00 6.00 800 6,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 180.000,00 R$ 230.000,00 R$ 280.000,00 R$ 330.000,00
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$1.670.000,00 R$1.67500000 R$ 1.850.000,00 R$ 2.015.000,00
2.0129 - MANUTENÇAO ESTRADAS, PONTES E MATA- Meta 1.00 1.00 1,00 100
BURROS Valor R$4.300000,00 — R$5.000.000,00 R$ 5.600.000,00 R$ 6.200.000,00
R$6.200.000,00 R$6.955000,00 — R$7.780.000,00 R$ 8.595.000,00
Total do Programa: R$ 29.530.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 88 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.10.00 - SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Propiciar boas estradas e seu melhoramento continuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade e integração
entre zona rural e urbana.Manter a frota de veiculos do patrimônio público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa é
correta utilização, com eficácia e eficiência para atender as necessidades do municipio.
Justificativa: Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários e inadequados para fazer o escoamento adequado da
produção. Necessidade de manutenção de máquinas e veiculos municipais, para manter a frota em funcionamento.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercicio
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 10,00 10,00 10.00 10,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
ww
R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00
Total do Programa: R$ 260.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 89 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Anexo ll - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvorumeno Co DEEM SS
Controle: Original
Unidade Executora: 02.10.00 - SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Tipo: Finalistico Natureza: Continuo
Objetivo: Propiciar boas estradas e seu melhoramento continuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade e integração
entre zona rural e urbana.Manter a frota de veículos do patrimônio público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa e
correta utilização, com eficácia e eficiência para atender as necessidades do municipio.
Justificativa: Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários e inadequados para fazer o escoamento adequado da
produção.Necessidade de manutenção de máquinas e veículos municipais, para manter a frota em funcionamento.
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
O Nes ysto FRACO PIEMRTO
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 26,00 26,00 28,00 26,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 320.000,00 R$ 350.000,00 R$ 360.000,00 R$ 370.000,00
——— [1
R$ 320.000,00 R$ 350.000,00 R$ 360.000,00 R$ 370.000,00
Total do Programa: R$ 1.400.000,00
COR09500 - SMARapd Informática Ltda Página 90 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Função de Governo: 17 - SANEAMENTO
Subfunção de Governo: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Programa: 0019 - QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir a captação e distribuição de água potável de qualidade para a poputação e melhorar a rede emissária de esgotos sanitários em
toda a cidade.
Justificativa: Necessidade de disponibilizar água tratada à toda a população, bem como promover O saneamento básico com redes de esgotos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidado Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0013 - Projeto CONSTRUÇÃO DE REDES METROS LINEAR
CONSTRIMELHORAMENTO SIST
ABAST AGUA
1.0014 - Projeto REDES CONSTRUIDAS METROS
CONSTRUÇAO/MANUTENÇAO LINEARES
REDE EMISS ESG SANIT
1.0015 - ESTACAO Projeto PREDIO CONSTRUIDO UNIDADE
TRATAMENTO ESGOTO
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS Projeto VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES
E/OU MAQUINAS
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
2.0109 - MANUTENÇAO SEMAE Atividade POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADES
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
1.9013 - CONSTRIMELHORAMENTO SIST ABAST AGUA Valor R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
4.0014 - CONSTRUÇAOIMANUTENÇAO REDE EMISS Meta 1,00 1.00 1,00 1.00
ESG SANIT Valor R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0015 - ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO Valor R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Meta 3,00 3,00 3,00 3,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS Valor R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00
Mota 20,00 20,00 20,00 20,00
2.0011-R
011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 1.250.000,00 R$ 1.700.000,00 R$ 1.530.000,00 R$ 1.645.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0109 - MANUTENÇAO SEMAE
U ÇÃO SEM Valor R$ 2.860.000,00 R$ 3.485.000,00 R$ 3.820.000,00 R$ 3.997.562,40
[me eee, eee
R$ 4.420.000,00 R$ 5.505.000,00 R$ 5.680.000,00 R$ 5.982.562,40
COR00500 - SMARapd Informática Ltda
Total do Programa: R$ 21.587.562,40
Página 91 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Função de Governo: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 271 - PREVIDENCIA BASICA
Programa: 0019 - QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Garantir a cxptação e distribuição de água potável de qualidade para a população e melhorar a rede emissária de esgotos sanitários em
aa .
Justificativa: Necessidade de disponibilizar água tratada à toda a população, bem como promover o saneamento básico com redes de esgotos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 R$ 150.000,00
R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 R$ 150.000,00
Total do Programa: R$ 460.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 92 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Anexo Wl - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolyimeno O MELL
Controle: Original
Unidade Executora: 02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO
Programa: 0019 - QUALIDADE DE VIDA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: carent, a captação e distribuição de água potável de qualidade para a população e melhorar a rede emissária de esgotos sanitários em
Justificativa: Necessidade de disponibilizar água tratada à toda a população, bem como promover O saneamento básico com redes de esgotos.
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índico Recento Índice Futuro
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE Atividade PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
PESSOAL E ENCARGOS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2026
Meta 30,00 30,00 30,00 30,00
2.001 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS Valor R$ 320.000,00 R$ 350.000,00 R$ 370.000,00 R$ 400.000,00
eee eee eme eme
R$ 320.000,00 R$ 350.000,00 R$ 370.000,00 R$ 400.000,00
Total do Programa: R$ 1.440.000,00
Ri - fc ú
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo III - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA
Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer plano previdenciário aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do instituto de previdência própria,
para garantir aposentadoria dos servidores com qualidade.
Justificativa: Necessidade de se oferecer a previdência própria aos servidores municipais
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
1.0084 - CONSTR REFORMA Projeto PREDIO CONSTRUIDA UNIDADES
PREDIO IPMA
2.0094 - MANUTENÇÃO Atividade IPMA MANTIDO ENTIDADES
ATIVIDADE IPMA
Metas e Custo Financeiro por Exercício
——————w—w——WWDWWwWwWwWwW—>— TETE
Ação 2022 2023 2024 2026
Mota 1,00 1,00 1,00 1,00
1.0084 - CONSTR REFORMA PREDIO IPMA Valor R$ 15.000,00 R$ 16.000,00 R$ 17.000,00 R$ 18.000,00
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE IPMA Valor R$ 577.500,00 R$ 888.000,00 R$ 987.000,00 R$ 1.137.000,00
————
R$ 592.500,00 R$ 904.000,00 R$ 1.004.000,00 R$ 1.155.000,00
Total do Programa: R$ 3.655.500,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Govemo: 272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer plano previdenciário aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do instituto de previdência própria,
para garantir aposentadoria dos servidores com qualidade.
Justificativa: Necessidade de se oferecer a previdência própria aos servidores municipais
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0095 - PAGTO DE BENEFICIOS Atividade BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS
2.0096 - BENEFICIOS Atividade BENEFICIOS MANTIDOS BENEFICIOS
ASSISTENCIAIS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
2.005 - PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS Valor R$10.61500000 R$12.624.000,00 | R$ 13.914.000,00 R$ 16.643.000,00
Meta 1.00 1,00 1,00 1,00
2.0096 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS Valor R$ 20.000,00 R$ 170.000,00 R$ 180.000,00 R$ 200.000,00
R$10.635.000,00 R$12.794.000,00 R$ 14.094.000,00 R$ 16.843.000,00
Total do Programa: R$ 54.366.000,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 05.02.00 - PLANO DE ASSIST SAUDE
Função de Governo: 11- TRABALHO
Subfunção de Governo: 331 - PROTEÇÃO BENEFICIO AO TRABALHADOR
Programa: 0026 - SAUDE DO SERVIDOR
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Oferecer plano de saúde aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do Piano, proporcionando um melhor
atendimento a saúde dos servidores
Justificativa: Necessidade de se oferecer a assistência à saúde aos servidores municipais
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
2.0059 - ASSISTENCIA MEDICA Atividade PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS
Metas e Custo Financeiro por Exercício
—————w—W—W——WwW——W—W—W—WwW>——TTETTT
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
2.0059 - ASSISTENCIA MEDICA Valor R$ 3.077.000,00 R$ 3.302.000,00 R$ 3.602.000,00 R$ 3.902.000,00
eee eme eme
R$ 3.077.000,00 R$ 3.302.000,00 R$ 3.602.000,00 R$ 3.902.000,00
Total do Programa: R$ 13.883.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 98 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 02.12.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Subfunção de Governo: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: TE UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE
Justificativa: TA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE
Ações/Metas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
9.0999 - RESERVA DE Reserva de UNIDADES ATENDIDAS PORCENTAGEM
CONTINGENCIA Contingência
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1.00
9.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Total do Programa: R$ 400.000,00
COR00500 - SMARapd Informática Ltda Página 97 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo Ill - Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Controle: Original
Unidade Executora: 05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA
Função de Governo: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Subfunção de Governo: 997 - RESERVA DO RPPS
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Tipo: Finalístico Natureza: Continuo
Objetivo: Pia UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE
Justificativa: RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE
AçõesiMetas
Ação Tipo Produto Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
9.0999 - RESERVA DE Reserva de UNIDADES ATENDIDAS PORCENTAGEM
CONTINGENCIA Contingência
Metas e Custo Financeiro por Exercício
Ação 2022 2023 2024 2025
Meta 1,00 1,00 1,00 1,00
9.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
o] E Valor R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
Total do Programa: R$ 1.000.000,00
ostrero B
> SERPRO
Assinado digitalmente por:
ULTIMO BITENCOURT DE FREITAS
-
stenticidade podi firmadi 3 SERPRO
Sypepstinticidade pode ser don rnida 1 cars aim por B
DENILTON CESAR NOGUEIRA
Sua autenticidade pode ser confirmada dereço :
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COR00500 - SMARapd Informática Ltd
EpaintoTaa E Página 98 de 98
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Anexo IV — Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Código Especificação
01.00.00 PODER LEGISLATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
02.00.00 PODER EXECUTIVO
02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
02.02.00 CONTROLADORIA INTERNA
02.03.00 PROCURADORIA JURIDICA
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
02.03.02 FUNJURIDICO
02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
02.05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.07.00 SECRETARIA MUN AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.02 DEPARTAMENTO DA MULHER
02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
02.12.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
05.00.00 INSTITUTO DE PREV MONTE ALEGRE
05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
05.02.00 PLANO DE ASSIST SAUDE
ERPRO
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si O sERPRO
:Assinado diaitalmenta; por:: - mr í
ÁULTIMO BITENCOURT DE FREIT; DENITON CESAR imente-pors..
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COR00600 - SMARapd Informática Ltda
apd Informática Página 1 de 1
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Órgão: 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Responsável: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO
Objetivo:
Indicadores:
CONSTRUIR E OU MELHORAR O PREDIO DA CAMARA
MANTER DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
MANTER GESTÃO POLITICA DO PODER LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
OFERECER CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAUDE
REALIZAR FESTIVIDADES CONGRESSOS RECEPÇÕES HOMENAGENS
Projeto Ação
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
Atividade Ação
2.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.0002 MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO
2.0003 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL
2.0007 CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG
20133 ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR
Vator Total de Programa 2.800.000,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Programas Finalísticos
Produto
PREDIOS CONSTRUIDOS
REFORMADOS
Produto
SERVIÇO REALIZADO
MANUTENÇÃO REALIZADA
ATOS PUBLICADOS
EVENTOS REALIZADOS
PLANO MANTIDO
Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do municipio
Unidade Medida
PREDIO
MESES
CAMARA MANTIDA
VEREADORES
SERVIDORES
EVENTOS
Unidade
PREDIOS Meta
R$
Unidade
SERVIÇOS Meta
R$
UNIDADES Meta
R$
MESES Meta
R$
EVENTOS Meta
R$
UNIDADE Meta
R$
Índice Recente Índice Futuro
1,00 1,00
12,00 12.00
1,00 1,00
11,00 11,00
10,00 10,00
3,00 3,00
2022 2023 2024 2025
1,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00
2022 2023 2024 2025
27.00 0,00 0,00 0.00
1.677.029,00 0,00 0,00 0,00
24,00 0,00 0,00 0,00
856.971,00 0,00 0,00 0,00
12,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00
10,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 0,00 0,00 0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Programa: 0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Objetivo: Executar as ativdades de natureza político administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte tecnico as unidades da administração direta e indireta do
municipio.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS VEICULOS 1.00 1,00
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 1,00
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 4.00
MANTER CONVENIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL NO MUNICIPIO UNIDADE 1.00 1.00
REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS FESTIVIDADES E HOMENAGENS EVENTOS 10.00 10,00
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS AGENTES 9,00 9.00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 8,00 8.00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS CONSELHOS 3,00 3,00
Projeto Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES Meta 2,00 0,00 0,00 0,00
R$ 335.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0005 CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS REPASSE FINANCEIRO UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 7.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0006 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES REPASSE FINANCEIROS ENTIDADES Meta 3,00 0,00 0,00 0,00
R$ 131.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0007 CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG EVENTOS REALIZADOS EVENTOS Meta 10,00 0,00 0,00 0,00
R$ 185.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0009 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 9,00 0,00 0,00 0,00
R$ 350.000,00 0,00 0,00 0,00
20011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 28,00 0,00 0,00 0,00
R$ 350.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 1.378.000,00
CORO1300 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.01.00 - COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Programa: 0004 - SEGURANÇA NO MUNICIPIO
Objetivo: Apoiar açoes das policias civil e militar, visando garantir a segurança no municipio e implantar programas de apoio e incentivo as crianças, jovens e adolecentes na
frequencia a escola regular e a cursos de apriomoramento profissional e social, promover campanhas antidrogas e de desarmamento.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente índice Futuro
MANTER OS CONVENIOS COM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR UNIDADE 2,00 2,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 2,00 2,00
TRANSFERIR RECURSOS AO CONSELHO MUNICIPAL CONSELHO 4,00 1.00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
2.0005 CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS REPASSE FINANCEIRO UNIDADES Meta 1.00 0,00 0,00 0.00
R$ 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0008 MANUT CONV POLICIAS CIVIL E MILITAR CONVENIOS MANTIDOS CONVENIOS Meta 2,00 0,00 0,00 0,00
R$ 150.000,00 0,00 0,00 0,00
20011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 2,00 0,00 0,00 0,00
R$ 5.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 195.000,00
TCOR01900 - SMARapd Informática Ltda Página 3 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.02.00 - CONTROLADORIA INTERNA
Programa: 0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Objetivo: Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação da legalidade das receitas e despesas e cumprimento da
metas estabelecidas pela legislação vigente.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA UNIDADE 1,90 1.00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 2,00 2,00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
2001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 6,00 0,00 0.00 0.00
R$ 130.000,00 0,00 0,00 0,00
20012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES Meta 4,00 0,00 0.00 0,00
R$ 20.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 150.000,00
TOR01900 - SMARapd Informática Ltda Página 4 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão:
Unidade Responsável:
Programa:
Objetivo:
Indicadores:
02.00.00 - PODER EXECUTIVO
02.03.02 - FUNJURIDICO
0006 - ORDEM JURIDICA
Executar as atividades de assessoria, representação e defesa juridicas do municipio
AQUISIÇÃO VEICULOS E OU MAQUINAS
MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO
SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS PEQUENO VALOR
Projeto
1.0108
Atividade
20011
2.0012
2.0013
2.0014
Valor Total de Programa
Ação
AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
Ação
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO
SENTENCAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS PEQUENO
VALOR
720.000,00
Produto
VEICULOS ADQUIRIDOS
Produto
PAGAMENTO DE SERVIDORES
SERVIÇOS REALIZADOS
AÇÕES REALIZADAS
AÇÕES REALIZADAS
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Un
Unidade
UNIDADES
Unidade
MESES
UNIDADES
UNIDADE
SENTEÇAS
JUDICIAIS
idade Medida
VEICULOS
UNIDADE
SERVIDORES
UNIDADE
SENTENÇAS
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Índice Recente
1,00
1,00
5,00
1,00
20,00
2022 2023
1.00 0.00
30.000,00 0,00
2022 2023
16,00 0,00
447.000,00 0,00
1.00 0,00
26.000,00 0,00
2,00 0,00
207.000,00 0,00
20,00 0,00
10.000,00 0,00
Índice Futuro
2024
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
5,00
1,00
20,00
2025
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 5 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Objetivo: Adiministrar a amortizaçoes de dividas de longo prazo, bem como os encargos sobre estas dividas, garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos
integralmente.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE LONGO PRAZO PARCELAS 12,00 12,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA AO SERVIDOR PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PARCELAS 12,00 12,00
PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS PARCELAS 13,00 13,00
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PARCELAS 12,00 42,00
Operação Especial Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
0.0002 AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA INT PARCELAS Meta 12,00 0,00 0,00 0,00
R$ 950.000,00 0,00 0,00 0,00
0.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELAS Meta 10,00 0,00 0,00 0,00
R$ 310.000,00 0,00 0,00 0,00
0.0004 PAGT DE JUROS SOBRE DIVIDA FUNDADA PAGAMENTO DE JUROS PARCELAS Meta 12,00 0,00 0,00 0,00
R$ 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0.0141 SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS DE PEQ PAGAMENTO DE SETENÇAS SENTENÇAS Meta 8,00 0,00 0,00 0,00
VALOR JUDICIAIS R$ 10.000,00 0,00 0,00 0,00
00142 ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR ASSISTENCIA A SAUDE PARCELAS Meta 12,00 0,00 0,00 0,00
R$ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 2.770.000,00
TORO1900 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Programa: 0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Objetivo: Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os principios da responsabilidade fiscal, mantendo controle do
patrimônio, atos de pessoal, organizando as gestão pública.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU MAQUINAS VEICULOS 1.00 4.00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PARCELAS 5,00 5,00
CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIAS E PATRONAIS MESES 12,00 12,00
MANTER AS ATIVIDADE DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA UNIDADE 1.00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 66,00 66,00
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES 1,00 1,00
Projeto Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
20011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 122,00 0,00 0,00 0,00
R$ 2.840.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES Meta 3,00 0,00 0,00 0,00
R$ 2.410.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0023 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0024 TRIBUTOS OBRIGATORIOS E CONTRIBUICOES TRIBUTOS PAGOS MESES Meta 12,00 0,00 0,00 0,00
R$ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 10.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 6.295.000,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda Página 7 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa: 0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Objetivo: Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a uma educação pública de qualidade, melhorando a frequência escolar.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS EQUIPAMENTOS 30,00
ADQUIRIR SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR UNIDADES 10,00
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONSELHOS 4,00
APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ESTUDANTES 480,00
AQUISIÇÃO DE ONIBUS E VEICULOS VEICULOS 4,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU ONIBUS USADOS VEICULOS 2,00
BIBLIOTECA MANTIDA BIBLIOTECA 1,00
CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS 450,00
CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA PREDIOS 20,00
DISTRIBUIR GRATUITAMENTE UNIFORMES UNIFORMES 10,00
DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO PEDAGÓGICO ALUNOS 2200,00
GARANTIR A AQUISIÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DAS ESCOLAS BIBLIOTECA 1.00
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES ALUNOS 1000,00
IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS PROFISSIONAIS 400,00
IMPLANTAR O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTERIO SERVIDORES 450,00
IMPLEMENTAR POLÍTICAS FORMAÇÃO DE PROFESSORES EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIDORES 100,00
MANTER AS OFICINAS E PROJETOS ESCOLARES PROJETOS 4,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS UNIDADES 1.00
MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO MEDIO UNIDADE 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMEI UNIDADE 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CEMEI SERVIDORES 200,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS SERVIDORES 50.00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADES 1,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL SERVIDORES 450,00
MANUTENÇAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL UNIDADE 1.00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL SERVIDORES 100,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO MÉDIO SERVIDORES 150,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETÁRIA UNIDADES 4,00
Índice Futuro
30,00
10,00
4.00
480,00
4,00
2,00
1,00
450,00
20,00
10,00
2200,00
1,00
1000,00
400,00
450,00
100,00
4.00
1,00
1,00
1,00
200,00
50,00
1,00
450,00
1,00
100,00
150,00
1,00
TORO1900 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Indicadores:
OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
OFERECER CURSO PROFISSIONALIZANTES
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Projeto Ação
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
1.0099 AQUIS! MAQUINAS E/OU VEIC USAD
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
Atividade Ação
2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA
20011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS
2.0029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL
2.0030 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL
2.0031 MANUT EDUCACAO JOVENS E ADULTO
2.0032 MANUTENCAO ENSINO MEDIO
2.0034 PROMOÇAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
2.0039 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
2.0054 MANUTENÇÃO CEMEI
20147 MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL
Valor Total de Programa 20.974.250,00
Programas Finalísticos
Unidade Medida
ALUNOS
UNIDADE
CAMPANHAS
SERVIDORES
Produto Unidade
PREDIOS CONSTRUIDOS PREDIOS Meta
REFORMADOS R$
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta
R$
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta
R$
Produto Unidade
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES Meta
R$
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta
R$
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS Meta
R$
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS Meta
R$
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS Meta
R$
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS Meta
R$
SERVIÇO MANTIDO CURSOS Meta
R$
ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS Meta
R$
ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE Meta
R$
SERVIÇOS MANTIDOS ALUNOS Meta
R$
Índice Recente
2022
2,00
325.000,00
2,00
70.000,00
4,00
120.000,00
2022
1,00
142.000,00
340,00
10.973.250,00
2,00
4.762.000,00
100,00
1.797.000,00
1,00
100.000,00
1,00
40.000,00
1,00
15.000,00
480,00
256.000,00
200,00
2.174.000,00
1,00
200.000,00
20,00
1,00
10,00
200,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Índice Futuro
20,00
1,00
10,00
200,00
2024 2025
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.90 0.00
0.00 0,90
2024 2025
0,00 0.00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,90
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.50 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
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io de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Programa: 0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo: Resgatar divulgar preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS COMPONENTES EQUIPAMENTOS 8,00 8,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
ADQUIRIR VEICULO VEICULO 1,00 1,00
AMPLIAR AS OFICINAS DE ARTES OFICINAS 5,00 5.00
CAPACITAR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO SERVIDORES 10,00 10,00
CONSTRUIR REFORMAR E CONSERVAR PRÉDIO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL FUMPAC PREDIO 3,00 3,00
CONSTRUIR REFORMAR E CONSERVAR PRÉDIOS DO PATRIMONIO HISTORICO PREDIO 1,00 1,00
CONSTRUIRIREFORMAR O AMPLIAR O PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO PATRIMONIAL PREDIO CONSTRUIDO 1,00 1,00
CRIAR E MANTER O ARQUIVO PUBLICO PATRIMONIAL BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
IMPLANTAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS ESCOLAS E NAS COMUNIDADES PROJETOS 4.00 4.00
MANTER E FOMENTAR O PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E CULTURAL UNIDADE 1,00 1,00
PROMOVER AS AÇÕES PROPRIAS DO FUNDO MUN DE PRESERV O PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC FUNDO 1,00 1,00
PROMOVER FESTAS POPULARES E OU COMEMORATIVAS FESTAS 8.00 6,00
REFORMAR E RESTAURAR BENS TOMBADOS E OU INVENTARIADOS BENS 6,00 6,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 15,00 15,00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES ENTIDADES 2,00 2,00
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES FUMPAC ENTIDADES 15.00 15,00
Projeto Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
4.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS PREDIOS CONSTRUIDOS PREDIOS Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
REFORMADOS R$ 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.0005 PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC PATRIMONIO REFORMADO UNIDADES Meta 1,00 09,00 0,00 0,00
CONSTRUIDO R$ 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.0089 CONSTRUÇÃO/PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO PAT PREDIO CONSTRUIDO UNIDADE Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
HISTORICO REFORMADO R$ 110.000,00 0,00 0,00 0,00
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 40.000,00 0,00 0,00 0,00
COR01900 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Atividade
2.0011
2.0035
2.0037
2.0042
2.0081
2.0144
Valor Total de Programa
Programas Finalísticos
Ação
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS
MANUTENÇÃO PATRIMONIO HISTORICO
REALIZACAO DE FESTAS POPULARES
TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
MANTER AS AÇÕES DO FUMPAC
1.442.000,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Produto Unidade
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES
ATIVIDADES MANTIDAS UNIDADES
PATRIMONIO HISTORICO MANTIDO UNIDADES
FESTAS REALIZADAS UNIDADES
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES
FUNDO MANTIDO . UNIDADES
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
2022
45,00
605.000,00
1,00
117.000,00
1,00
30.000,00
8.00
150.000,00
2,00
20.000,00
2,00 *
270.000,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2024
0,00
0,00
9,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Objetivo: Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de promoção, prevenção e assistência à saúde da população,
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRI MEDICAMENTOS BASICOS ATRAVES DA CONTRAPARTIDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MEDICAMENTOS 160,00 160,00
ADQUIRIR AMBULÂCNIA MICRO ONIBUS E VEICULOS VEICULOS 3,00 3,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MOVEIS UTENSILIOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA DE SAÚDE EQUIPAMENTOS 25,00 25,00
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE E EQUIPAMENTOS PARA CESSAO A PESSOAS NECESSITADAS BENS ADQUIRIDOS 50,00 50,00
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS PARA A UNIDADE DE CONTROLE DE ENDEMIAS UNIDADES 1,00 1,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE MINAS BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA BENS ADQUIRIDOS 25,00 25,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL BENS ADQUIRIDOS 20,00 20,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS MATERIAL ADQUIRIDO 40,00 40,00
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS BENS ADQUIRIDOS 200,00 200,00
ADQUIRIR VEICULO PARA AS EQUIPES DE PSF VEICULOS 2,00 2,00
ADQUIRIR VEICULO PARA O CAPS VEICULOS 1.00 1,00
AMPLIAR PREDIO DA FARMACIA UNIDADE 1,00 1.00
APOIAR FAMILIA DE PACIENTE COM CANCER FAMILIAS 100,00 100,00
APOIAR PACIENTES DA HEMODIALISE PACIENTES 40,00 40,00
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE CONSELHO APOIADO 1,00 1,00
COMBATE A PANDEMIA COVID 19 PESSOAS 21120,00 21120,00
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA COMPLEMENTAÇÃO A SAUDE PESSOAS 500,00 500,00
CONSTRUIR LABORATÓRIO MUNICIPAL UNIDADE 1,00 1,00
CONSTRUIR O CENTRO DE FISIOTERAPIA UNIDADE 1,00 1,00
CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PREDIO CONSTRUIDO 1,00 1,00
CRIAR PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR MELHOR EM CASA PESSOAS 100,00 100,00
CUMPRIR MANDATOS JUDICIAIS RELATIVOS A ATENDIMENTO DE SAÚDE PUBLICA MANDATO CUMPRIDO 10,00 10,00
GARANTIR ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS LOCAIS ESCOLAS 13,00 13,00
GARANTIR O ATENDIMENTO MEDICO BASICO NAS UNIDADES DE SAUDE PESSOAS 21120,00 21120,00
IMPLANTAR AÇÕES DO PROJETO SAÚDE DO TRABALHADOR AÇÕES IMPLANTADAS 6.00 6.00
MANTER CONSORCIOS PUBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE CONSORCIOS 3,00 3,00
MANTER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO SECRETARIA 1,00 4,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Indicadores:
MANTER A UNIDADE DE CONTROLE DE ENDEMIAS
MANTER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE
MANTER ATIVIDADES DO CAPS
MANTER O CENTRO DE FISIOTERAPIA
MANTER O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS
MANTER O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
MANTER O PROGRAMA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL
MANTER PARCERIA COM ENTIDADES FILANTRÓPRICAS DE SAÚDE E CASA DE APOIO A PACIENTE TFD
MANTER UNIDADE DE APOIO AS UBS DO POVOADO DOS GARCIA
OFERECER ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E NUTRICIONAL CONFORME PROTOCOLO MUNICIPAL
PROMOVER E MANTER AS AÇÕES DE SAÚDE AMBIENTAL
PROMOVER O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD
PROMOVER O TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR
PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.
PROPORCIONAR ATENDIMENTO ADONTOLÓGICO ESPECIALIZADO
REFORMA CONSTRUIR UNIDADE DE CONTROLE ENDEMIAS
REFORMAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
REFORMAR OU AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES
Projeto Ação
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
Atividade Ação
2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA
2.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Produto
PREDIOS CONSTRUIDOS
REFORMADOS
VEICULOS ADQUIRIDOS
Produto
SERVIÇOS REALIZADOS
PAGAMENTO DE SERVIDORES
Unidade Medida Índice Recente
DOMICILIOS 8000,00
UNIDADE 1,00
ACADEMIA 1,00
PESSOAS 50,00
CENTRO MANTIDO 1,00
EXAMES 60000,00
EQUIPES MANTIDAS 1,00
UNIDADE 4,00
PESSOAS ATENDIDAS 21120,00
2 2,00
UNIDADES 1,00
PESSOAS 750,00
IMOVEIS 8000,00
PACIENTES 15000,00
METROS 1000,00
PESSOAS ATENDIDAS 60,00
PROCEDIMENTOS 450,00
UNIDADE 1,00
UNIDADE 1,00
PREDIOS 8,00
SERVIDORES 211,00
ENTIDADES 3,00
Unidade 2022 2023
PREDIOS Meta 8.00 0,00
R$ 135.000,00 0,00
UNIDADES Meta 5.00 0,00
R$ 190.000,00 0.00
Unidade 2022 2023
UNIDADES Meta 1,00 0,00
R$ 382.000,00 0.00
MESES Meta 425,00 0,00
R$ 6.953.100,00 0,00
Índice Futuro
9000,00
1,00
1.00
50,00
1,00
60000,00
1,00
1,00
21120,00
2,00
1,00
750,00
9000,00
15000,00
1000,00
60,00
450,00
1,00
1,00
5,00
211,00
3,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Atividade
2.0046
2.0047
2.0049
2.0058
2.0080
2.0081
2.0088
20148
2.0152
Valor Total de Programa
Ação
PROMOÇAO DA ATENÇÃO BASICA
PROMOÇAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
APOIO A FAMILIAS CARENTES
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAUDE
TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS PUBLICOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM SAUDE
COMBATE PANDEMIA COVID 19
18.666.100,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Programas Finalísticos
Produto Unidade 2022 2023
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS Meta 2,00 0,00
R$ 1.753.000,00 0,00
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS Meta 1,00 0,00
R$ 1.504.000,00 0,00
PESSOAS CARENTES PESSOAS Meta 500,00 0,00
R$ 400.000,00 0,00
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PESSOAS Meta 1,00 0,00
R$ 1.038.000,00 0,00
ENTIDADE ATENDIDAS UNIDADES Meta 2,00 0,00
R$ 8.101.500,00 0,00
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES Meta 1,00 * 0,00
R$ 50.000,00 0,00
CONSORCIOS ATENDIDOS COM RECURSOS Meta 3,00 0,00
MANUTENÇAO, AQUISIÇÃO DE R$ 576.500,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS Meta 2,00 0,00
R$ 287.000,00 0,00
POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS Meta 3,00 0,00
R$ 296.000,00 0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.07.00 - SECRETARIA MUN AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER
Programa: 0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Objetivo: Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, buscando articular o aprendizado e
aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a prática esportiva como conceito
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER DEPARTAMENTO 1,00 1,00
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SEUS COMPONENTES MATERIAIS 20,00 20,00
ASSINAR CONVÊNIO COM O ESTADO PARA REFORMAR E AMPLIAR O GINÁCIO DESTE MUNICIPIO OBRAS 1,00 1,00
AUXILIAR AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS E DE LAZER PESSOAS 500,00 500,00
CONSTRUIR E MANTER A PISTA DE ATLETISMO NO MUNICIPIO OBRAS 1,00 1,00
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR O COMPLEXOS POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO OBRAS 1,00 1,00
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS E POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO UNIDADES 4,00 4,00
GARANTIR PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS EM EVENTOS EM OUTRAS CIDADES ATLETAS 200,00 200,00
MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DO MUNICÍPIO PESSOAS 500,00 500,00
MANTER GINÁSIO ESPORTIVO ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO FIRMADO COM O ESTADO GINASIO 1,00 1,00
MANTER PARCERIAS COM UNIVERSIDADES E PROJETOS SOCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARCERIAS 2.00 2,00
REALIZAR CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS CAMPEONATOS 6,00 6,00
REFORMAR A PISTA DE SKATE OBRAS 1,00 1.00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 10,00 10,00
TRANFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES ESPORTIVAS ENTIDADES 4,00 4,00
Projeto Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
1.0019 CONSTRIMELH QUADRAS QUADRAS CONSTRUIDAS QUADRAS Meta 1,00 0,00 0,00 0.00
ESPORTIVAS/POLIESPORTIVO R$ 160.000,00 0,00 0,00 0,00
1.0110 INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO BENS CONSTRUIDOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 70.000,00 0,00 0,00 0,00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 20,00 0,00 0,00 0,00
R$ 480.000,00 0,00 0,00 0,00
2.0036 PROMOÇAO DO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO ESPORTE MANTIDO UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00 0,00
R$ 255.000,00 0,00 0,00 0,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Atividade Ação
2.0081 TRANSFERENCIA REG FINANCEIROS A ENTIDADES
Valor Total de Programa 1.065.000,00
COR01900 - SMARapd Informática Ltda
Produto
ENTIDADES ATENDIDAS
Unidade
UNIDADES
Meta
R
a
2022
1,00
100.000,00
2023
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela política publica de assistencia social no municipio, a partir das
especificidades das redes de atenção básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias referenciadas no municipio.
Indicadores:
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS
ADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS
ADQUIRIR MATERIAL SOCIO EDUCATIVO PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA
ADQUIRIR VEICULO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA .
APOIO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITALN DESENVOLVIDAS NOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO E BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO
PESSOAL
CONSTRUIR PRÉDIO DA COZINHA COMUNITARIA
CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CREAS.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS COM RECURSOS DO PISO MINEIRO FIXO
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS SÓCIO EDUCATIVAS CONTRA AS DROGAS NA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DOS CONSELHO DA PASTA DA SMAS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL CASA LAR
IMPLANTAR AS BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES DOS CRAS E CREAS
IMPLANTAR PROJETO TECNICO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DOS EMPREENDIMENTOS DO RESIDENCIAL MORADA
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANTER AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA COMUNITARIA
MANTER O APOIO E ATENDIMENTO A PESSOA IDOSOS
MANTER O SERVIÇO DE APOIO E ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE JUNTO AO CONSELHO TUTELAR
MANTER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMILIA REALIZADO NOS CRAS E CREAS
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TECNICO SOCIAL DE PROJETOS HABITACIONAIS DA GIHAB
OFERECER OFICINAS DE CONVIVENCIA DOS USUARIOS DO SUAS
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA E CONSELHEIROS
PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA ATRAVES DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES AOS USUARIOS DO CADSUAS
REALIZAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS
REALIZAR A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL
REALIZAR CONVENIOS PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E LAZER.
RUMENERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Unidade Medida
MATERIAL
BENS
MATERIAL ADQUIRIDO
VEICULOS
PESSOAS
PESSOAS
UNIDADES
UNIDADES
FAMILIAS
PESSOAS
UNIDADE
PESSOAS
BRINQUEDOTECA
FAMILIAS
FUNDO
UNIDADES
IDOSOS ATENDIDOS
PESSOAS
FAMILIAS
EMPREENDIMENTOS
PESSOAS
SERVIDORES
PESSOAS
SECRETARIA
BOLSA
CONVENIO
SERVIDORES
ENTIDADES
Índice Recente
50,00
10,00
1000,00
1,00
600,00
1200,00
1,00
5,00
500,00
250,00
1,00
50,00
150,00
380,00
1,00
1,00
180,00
690,00
1280,00
4,00
350,00
100,00
500,00
1,00
2822,00
1.00
83,00
20,00
Índice Futuro
50,00
10,00
1000,00
1,00
600,00
1200,00
1,00
5,00
500,00
250,00
1,00
50,00
150,00
390,00
1,00
1,00
180,00
690,00
1280,00
4,00
350,00
100,00
500,00
1,00
2822,00
1,00
83,00
20,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Projeto
1.0001
1.0108
Atividade
2.0004
20011
2.0049
2.0053
2.0055
2.0063
2.0081
Valor Total de Programa
Programas Finalísticos
Ação
CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
Ação
GESTAO DA POLITICA PUBLICA
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
APOIO A FAMILIAS CARENTES
SERVIÇOS DE PROMOCAO SOCIAL
APOIO AO IDOSO
APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
3.771.000,00
COR01900 - SMARapd Informática Ltda
Produto
PREDIOS CONSTRUIDOS
REFORMADOS
VEICULOS ADQUIRIDOS
Produto
SERVIÇOS REALIZADOS
PAGAMENTO DE SERVIDORES
PESSOAS CARENTES
IDOSOS ATENDIDOS
IDOSOS ATENDIDOS
PESSOAS ATENDIDAS
ENTIDADES ATENDIDAS
Unidade
PREDIOS
UNIDADES
Unidade
UNIDADES
MESES
PESSOAS
PESSOAS
IDOSOS
ATENDIDOS
PESSOAS
UNIDADES
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
2022
2,00
103.000,00
1,00
60.000,00
2022
1.00
120.000,00
258,00
2.417.000,00
1.200,00
300.000,00
1,00
164.000,00
1,00
102.000,00
1,00
135.000,00
9,00
370.000,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Programa: 0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Objetivo: Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, gerar renda e melhorar a vida no campo apoiar e incentivar o
desenvolvimento comercial e industrial na cidade.
Indicadores:
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SEUS COMPONENTES
ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O DISTRITO INDUSTRIAL
ADQUIRIR MAQUINAS VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ADQUIRIR MATERIAL PRMANENTE, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS
APOIAR O PEQUENO PRODUTOR RURAL E O AGRONEGÓCIO
DISTRIBUIR INSUMOS GRATUITAMENTE PARA PEQUENOS E MINI PRODUTORES AGROPECUÁRIOS
INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÕES NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO
MANTER A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETÁRIA
MANTER CONVENIOS COM A EMATER IMA IEF OU OUTRO ORGÃO DESTAS RELHACIONADA A AGRICULTURA INDUSTRIA OU
ERCIO
PRESTAR SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULAR
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CONSORCIO PUBLICO
TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES
Projeto Ação Produto
1.0105 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS TERRENOS DESAPROPRIADOS
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS
1.0109 INVESTIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO BENS CONSTRUIDOS
Atividade Ação Produto
2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA SERVIÇOS REALIZADOS
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES
Unidade Medida
EQUIPAMENTOS
IMOVEL
VEICULOS
MATERIAL
PESSOAS
PROPRIEDADES
CONSTRUÇÕES
FROTA
SECRETARIA
CONVENIO
PROPRIEDADES
SERVIDORES
1
CONVENIOS
Unidade
UNIDADE Meta
R$
UNIDADES Meta
R$
UNIDADE Meta
R$
Unidade
UNIDADES Meta
R$
MESES Meta
R$
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Índice Recente
2022
1,00
50.000,00
1,00
365.000,00
1.00
50.000,00
2022
1,00
100.000,00
25,00
505.000,00
3,00
1.00
1,00
5,00
200,00
200,00
1,00
9,00
1,00
3,00
500,00
5,00
1,00
3,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
Índice Futuro
3,00
1.00
1,00
5.00
200,00
200,00
1,00
8,00
1,00
3,00
500,00
5,00
1.00
3,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2024 2025
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Atividade
2.0066
2.0081
2.0099
2.0145
2.0146
Valor Total de Programa
Programas Finalísticos
Ação
CONTRIBUICOES EMATER
TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
FOMENTO AO PRODUTOR RURAL
APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES
2.940.500,00
TOR01900 - SMARapd Informática Ltda
Produto
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA
ENTIDADES ATENDIDAS
PRODUTOR RURAL ATENDIDO
SERVIÇOS ATENDIDOS
CONSORCIO MANTIDO
Unidade
CONTRIBUIÇÕES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
CONSORCIO
Meta
R$
Meta
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
2022
1.00
130.000,00
2,00
80.000,00
1,00
1.580.500,00
1,00
20.000,00
1.00
60.000,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.08.00 - SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Programa: 0015 - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Promover a qualidade de vida através do monitoramento e controle ambiental, bem como desenvolver ações de educação ambiental com toda a população e
promover recuperação das áreas degradadas.
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE EQUIPAMENTOS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. MATERIAL 10,00 10,00
ADQUIRIR VEICULOS VEICULOS 1,00 4.00
CONSTRUIR O ATERRO SANITARIO ATERRO 1,00 1.00
MANTER A ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUDAS 5000,00 5000,00
MANTER A COLETA SELETIVA DO LIXO DOMESTICO COLETA 1.00 4,00
MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO 1,00 1,00
MELHORAR O RECEBIMENTO DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EMBALAGENS 500,00 500,00
OPERAR E MANTER O ATERRO SANITÁRIO ATERRO 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES 1,00 1,00
Projeto Ação Produto Unidade 2022 2023 2024
1.0022 CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO ATERRO CONSTRUIDO ATERRO Meta 1,00 0,00 0,00
R$ 100.000,00 0,00 0,00
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta 1,00 0,00 0,00
R$ 530.000,00 0,00 0,00
Atividade Ação Produto Unidade 2022 2023 2024
2.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta 2,00 0,00 0,00
R$ 25.000,00 0,00 0,00
20084 PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE SERVIÇO REALIZADO UNIDADE Meta 1,00 0,00 0,00
R$ 27.000,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 682.000,00
COR01900 - SMARapd Informática Ltda
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.09.00 - SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Programa: 0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Objetivo: Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza, urbanização, arborização e funcionalidade, garantindo o acesso de todos a esses serviços em
espaços físicos adequados gerando melhor qualidade de vida a população.
Indicadores:
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COMPONENTES MOVEIS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANTE E FERRAMENTAS PARA À SECRETÁRIA
ADQUIRIR IMÓVEL PARA DIVERSOS FINS
ADQUIRIR IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO
ADQUIRIR TRATOR MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
APOIO AS TELECOMUNICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS USADOS
CANALIZAR CORREGOS DO PERIMETRO URBANO
CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO
CONSTRUÇÃO DO FRIGORIFICO MUNICIPAL
CONSTRUÇAO REFORMAR E AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUIR ABRIR VIAS MARGINAIS E AVENIDAS DE ACESSO
CONSTRUIR HABITAÇÕES URBANAS INCLUSIVE AQUISIÇÃO IMOVEL
CONSTRUIR, AMPLIAR E OU REFORMAR O CEMITÉRIO PUBLICOS INCLUSIVE COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
CONSTRUIR REFORMAR MUROS ,PASSEIOS,SARJETAS E MEIOS FIOS
CONSTRUIR/AMPLIAR A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
ESTENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
EXECUTAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS INCLUSIVE COM INSTALAÇÃO DE
MONITORAMENTO ÇÃO DE SISTEMA DE
GARANTIR A COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
MANTER A INFRAESTRUTURA URBANA
MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL
MANTER E CONSERVAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
MANTER PRAÇAS PARQUES E JARDINS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS MUNICIPAIS
PAVIMENTAÇÃO COM PRODUTOS ESPECIAL ZONA RURAL
PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RUAL NOS PONTOS CRITICOS
PAVIMENTAR RECAPEAR FAZER MEIO FIOS E SARGETAS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
COR01900 - SMARapd Informática Ltda
Unidade Medida
BENS ADQUIRIDOS
EQUIPAMENTOS
IMOVEL
IMOVEL
BENS
UNIDADE
VEICULOS
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADES
VIAS CONSTRUIDAS
UNIDADE
CEMITERIO
CONSTRUÇÕES
REDE CONSTRUIDA
REDE ESTENDIDA
VIAS SINALIZADAS
MESES
UNIDADE
SECRETARIA
VIAS CONSERVADAS
UNIDADES
CEMITERIO
PREDIOS
ESTRADAS
ESTRADAS RURAIS
VIAS PAVIMENTADAS
Índice Recente
10,00
100,00
3,00
1,00
2.00
1,00
2,00
400,00
1,00
1,90
13,00
1000,00
40,00
1,00
10000,00
1500,00
2000,00
400,00
12,00
10,00
1,00
100,00
23,00
1,00
50,00
10,00
20,00
100,00
Índice Futuro
10,00
100,00
3,00
1.00
2,00
1.00
2,00
400,00
1,00
1,00
13,00
1000,00
40,00
1.00
10000,00
1500,00
2000,00
100,00
12,00
10,00
1,00
100,00
23,00
1,00
50,00
10,00
20,00
100,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Indicadores: Unidade Medida
PROMOVER ATIVIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROJETO
REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS E NO DISTRITO INDUSTRIAL LOTEAMENTOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CONSORCIOS PUBLICO CONSORCIO
Projeto Ação Produto Unidade
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS PREDIOS CONSTRUIDOS PREDIOS Meta
REFORMADOS R$
1.0002 PAVIMENTAÇÃO! RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS VIAS PAVIMENTADAS RECAPIADAS METROS Meta
PUBLICAS R$
1.0006 CONSTRUÇÃO! REFORMAS MEIO FIO, SARJETAS E PASSEIOS METROS Meta
PASSEIO CONSTRUIDOS/REFORMADOS R$
1.0010 CONSTRIMELH PRAÇAS/PARQUARD E OU CONSTRUÇÕES REALIZADAS UNIDADES Meta
R$
1.0011 CONSTRUCAO HABITACOES URBANAS CASAS CONSTRUIDAS UNIDADES Meta
R$
1.0017 EXTENSAO/MELHORAMENTO REDE EN ELETRICA REDE CONSTRUIDA METROS Meta
URBANA R$
1.0045 ABERTURA DE VIAS MARGINAIS E AVENIDAS DE VIAS CONSTRUIDAS METROS LINEAR Meta
ACESSO R$
1.0046 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM LOTEAMENTOS INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA UNIDADES Meta
R$
1.0086 MANUTENÇAO, CONSERV E SINALIZAÇÃO VIAS E VIAS SINALIZADAS VIAS Meta
LOGR PUBL CONSERVADAS R$
1.0099 AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta
R$
1.0100 CONSTRUÇÃO/REFORMA CANALIZAÇÃO DE CORREGOS CANALIZADOS CORREGOS Meta
CORREGOS R$
1.0101 CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO CEMITERIO CONSTRUIDO CEMITERIO Meta
REFORMADO R$
1.0105 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS TERRENOS DESAPROPRIADOS UNIDADE Meta
R$
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta
R$
Atividade Ação Produto Unidade
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta
R$
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Índice Recente
2022
1,00
70.000,00
100,00
2.087.000,00
10.000,00
100.000,00
13,00
400.000,00
40,00
150.000,00
2.000,00
4.161.000,00
1.000,00
95.000,00
3,00
65.000,00
100,00
36.000,00
2,00
100.000,00
400,00
110.000,00
1,00
30.000,00
3,00
50.000,00
1,00
361.000,00
2022
199,00
5.347.150,00
1,00
3,00
149,00
3,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
Índice Futuro
1,00
3,00
149,00
3,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Atividade
2.0012
2.0060
2.0070
2.0097
2.0098
2.0138
2.0146
20149
2.0150
20151
Valor Total de Programa
Programas Finalísticos
Ação
APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
INFRAESTRUTURA URBANA
MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
MANUTENÇAO DE PRAÇAS,PARQ,JARD E LOG
PUBLICOS
MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS E LOG
PUBLICOS
APOIO A TELECOMUNICAÇÕES
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES
MANUTENÇÃO ATIVIDADE LIMPEZA PUBLICA
MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL
20.036.650,00
Produto
SERVIÇOS REALIZADOS
SERVIÇOS REALIZADOS
SERVICO REALIZADO
SERVIÇOS REALIZADOS
VIAS MANTIDAS
PESSOAS ATENDIDAS
CONSORCIO MANTIDO
PESSOAS ATENDIDAS
PREDIOS MANTIDOS
POPULAÇÃO ATENDIDAS
Unidade
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
VIAS
CONSERVADAS
UNIDADE
CONSORCIO
UNIDADE
UNIDADES
UNIDADES
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
Meta
R$
2022
1,00
410.000,00
10,00
33.000,00
1,00
3.034.500,00
23,00
120.000,00
100,00
1.042.000,00
1,00
10.000,00
2,00
75.000,00
12,00
1.055.000,00
50,00
980.000,00
1,00
115.000,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
2023
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Propiciar boas estradas e seu melhoramento continuo para escoamento da produção agropecuária e facilitar a mobilidade e integração entre zona rural e
urbana.Manter a frota de veículos do patrimônio público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa e correta utilização, com eficácia e eficiência para
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.10.00 - SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Programa: 0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Objetivo:
atender as necessidades do municipio.
Indicadores:
ADQUIRIR MAQUINAS E VEICULOS
CONSTRUIR/ADQUIRIR/REFORMAR PONTES E MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS
MANUTENÇAO DE ESTRADAS PONTES E MATA BURROS
MELHORAMENTOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAR/CONSTRUIR CERCAS EM ÁREAS DE DOMINIO EM ESTRADAS VICINAIS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Projeto
1.0018
1.0099
1.0108
Atividade
2.0011
2.0129
Vator Total de Programa
Ação
CONSTR/MELHORAM ESTRADAS, PONTES EMATA-
BURROS
AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD
AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
Ação
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
MANUTENÇAO ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS
6.630.000,00
Produto
ESTRADAS CONSTRUIDAS
VEICULOS ADQUIRIDOS
VEICULOS ADQUIRIDOS
Produto
PAGAMENTO DE SERVIDORES
VEICULOS MANTIDOS
Unidade Medida
VEICULOS
UNIDADES
UNIDADES
METROS
METROS
SERVIDORES
Unidade
UNIDADES Meta
R$
UNIDADES Meta
R$
UNIDADES Meta
R$
Unidade
MESES Meta
R$
VEICULOS Meta
R$
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Índice Recente
2022
10,00
60.000,00
2,00
50.000,00
6,00
180.000,00
2022
46,00
2.040.000,00
1,00
4.300.000,00
6,00
20,00
20,00
8000,00
1500,00
36,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Índice Futuro
6,00
20,00
20,00
8000,00
1500,00
36,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Índice Recente
3.00
2000,00
1,00
1.00
3500,00
6500,00
20,00
2022 2023
1,00 0.00
100.000,00 0,00
1,00 0,00
50.000,00 0,00
1,00 0,00
100.000,00 0,00
3,00 0,00
60.000,00 0,00
2022 2023
60,00 0,00
1.660.000,00 0,00
1,00 0,00
2.860.000,00 0,00
Índice Futuro
3.00
2000,00
1,00
1,00
3500,00
6500,00
20,00
2024 2025
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2024 2025
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Programa: 0019 - QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Garantir a captação e distribuição de água potável de qualidade para a população e melhorar a rede emissária de esgotos sanitários em toda a cidade.
Indicadores: Unidade Medida
AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEICULOS
CONSTRUÇÃO EXTENSÃO E MELHORAMENTO DE REDES EMISSÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO METROS
CONSTRUÇAO/MELHORAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ESTAÇÃO
CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ESTAÇÃO
CONSTRUIR EXTENDER E OU MELHORAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS METROS
MANTER O SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO LIGAÇÕES
REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS SERVIDORES
Projeto Ação Produto Unidade
1.0013 CONSTRIMELHORAMENTO SIST ABAST AGUA CONSTRUÇÃO DE REDES METROS LINEAR Meta
R$
1.0014 CONSTRUÇAO/MANUTENÇAO REDE EMISS ESG REDES CONSTRUIDAS METROS Meta
SANIT LINEARES R$
1.0015 ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO PREDIO CONSTRUIDO UNIDADE Meta
R$
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES Meta
R$
Atividade Ação Produto Unidade
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES Meta
R$
2.0109 MANUTENÇAO SEMAE POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADES Meta
R$
Valor Total de Programa 4.830.000,00
CORO01900 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade Responsável: 02.12.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Objetivo: RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE OUTROS
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE 1,00 1.00
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS UNIDADE 1,00 1,00
Reserva de Contingência Ação Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA UNIDADES ATENDIDAS PORCENTAGEM Meta 2,00 0,00 0,00 0,00
R$ 350.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 350.000,00
COR01900 - SMARapd Informática Ltda Página 27 de 29
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 05.00.00 - INSTITUTO DE PREV MONTE ALEGRE
Unidade Responsável: 05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA
Programa: 0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Objetivo:
dos servidores com qualidade.
Indicadores:
CONSTRUÇAO E OU REFORMA DO PREDIO DO IPMA
MANTER ATIVADES ADMINISTRATIVAS DO IPMA
PAGAMENTO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Projeto Ação
1.0084 CONSTR REFORMA PREDIO IPMA
Atividade Ação
2.0094 MANUTENÇÃO ATIVIDADE IPMA
2.0095 PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
2.0096 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Valor Total de Programa 11.227.500,00
CORO1900 - SMARapd Informática Ltda
Produto
PREDIO CONSTRUIDA
Produto
IPMA MANTIDO
BENEFICIOS MANTIDOS
Unidade Medida
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Unidade
UNIDADES Meta
R$
Unidade
ENTIDADES Meta
R$
BENEFICIOS Meta
R$
BENEFICIOS Meta
R$
Índice Recente
2022
1,00
15.000,00
2022
1,00
577.500,00
1,00
10.615.000,00
1,00
20.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2023
0,00
0,00
2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Oferecer plano previdenciário aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do instituto de previdência própria, para garantir aposentadoria
Índice Futuro
1,00
1,00
1,00
1,00
2024 2025
0.00 0.00
0,00 0,00
2024 2025
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.90
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022 - 2025
Programas Finalísticos
Órgão: 05.00.00 - INSTITUTO DE PREV MONTE ALEGRE
Unidade Responsável: 05.02.00 - PLANO DE ASSIST SAUDE
Programa: 0026 - SAUDE DO SERVIDOR
Objetivo: Oferecer plano de saúde aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do Plano, proporcionando um melhor atendimento a saúde dos
servidores
Indicadores: Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS UNIDADE 1,00 1,00
MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO DE SAUDE UNIDADE 1.00 1,00
Atividade , Ação É Produto Unidade 2022 2023 2024 2025
2.0059 ASSISTENCIA MEDICA PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS Meta 1.00 0,00 0,00 0,00
R$ 3.077.000,00 0,00 0,00 0,00
Valor Total de Programa 3.077.000,00
pitada dada (Ee dorcaigtaio
TORO1900 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 29
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Programa Descrição
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Unidade Responsável Objetivo
E FINANEAS
Indicador Unidade de Medida
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE PARCELAS
LONGO PRAZO
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA AO PARCELAS
SERVIDOR
PAGAMENTO DE BENEFICIOS
PREVIDENCIARIOS
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PARCELAS
PARCELAS
PAGAMENTO DE SETENÇAS PARCELAS
JUDICIAIS
PAGAMENTOS DE JUROS E PARCELAS
ENCARGOS DA DIVIDA
Função/SubFunção
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Índice Recente Índice Futuro
12000000 1200
12,00 12,00
12,00 12,00
12,00 12,00
13,00 13,00
12,00 12,00
Projeto/Atividade/Operação Especial
0.0002 AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA INT
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM Adiministrar a amortizaçoes de dividas de longo prazo, bem como os encargos sobre estas dividas,
garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos integralmente.
2022
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
12,00
Controle
Original
Justificativa
Necessidade de Conhecer a Divida do Municipio
2023 2024
12,00 E)
12,00 12,00
12,00 12,00
12,00 12,00
13,00 13,00
12,00 12,00
Unidade Executora
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022
PARCELAS 12,00
Valor 2022
Total da Previsão Despesa 950.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0.0003 PAGAMENTO DE PRECATORIOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022
PAGAMENTO DE DIVIDAS PARCELAS 70,00
Valor 2022
Total da Previsão Despesa 310.000,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Data Referência
2025
12,00
12,00
12,00
12,00
13,00
12,00
Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
12,00 12,00 12,00
Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
1.400.000,00 1.450.000,00 1.700.000,00
Unidade Executora
02.03.01 PROCURADORIA JURÍDICA
Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
10,00 10,00 10,00
Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
300.000,00 320.000,00 350.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Produto da ação
PAGAMENTO DE JUROS
Função/SubFunção
Projeto/Atividade/Operação Especial
0.0004 PAGT DE JUROS SOBRE DIVIDA FUNDADA
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Produto da ação
PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS
Função/SubFunção
28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Produto da ação
ASSISTENCIA A SAUDE
Unidade Executora
02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PARCELAS 12,00 12,00 12,00 12,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 500.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.450.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
0.0141 SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS DE PEQ VALOR 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SENTENÇAS 8,00 8,00 8.00 8,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
0.0142 ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PARCELAS 12,00 12.00 12,00 12,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00
Total do Programa 2.770.000,00 4.010.000,00 4.280.000,00 4.810.000,00
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'COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Pági
ina 2 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL Garantir o cumprimento da função fiscalizadora do Poder, bem como manter a gestão politica do
0001 PODER LEGISLATIVO
Unidade Responsável Objetivo
municipio
Indicador Unidade de Medida
CONSTRUIR E OU MELHORAR O PREDIO
PREDIO DA CAMARA
MANTER DIVULGAÇÃO E MESES
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS
MANTER GESTÃO POLITICADO | CAMARA MANTIDA
PODER LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DO CORPO VEREADORES
LEGISLATIVO
OFERECER CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES
ASSISTÊNCIA A SAUDE
REALIZAR FESTIVIDADES EVENTOS
CONGRESSOS RECEPÇÕES
HOMENAGENS
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Produto da ação
Índice Recente Índice Futuro
1,00 1,00
12,00 12,00
1,00 1,00
11,00 11,00
10,00 10,00
3,00 3,00
Projeto/Atividade/Operação Especial
2022
1,00
12,00
1,00
11,00
10,00
3,00
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Controle
Original
Justificativa
Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
2023
1,00
12,00
1,00
11,00
10,00
3,00
Unidade Executora
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023
PREDIOS 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023
Total da Previsão Despesa 30.000,00 20.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023
SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS 1,00 1,00
Vator 2022 Valor 2023
Total da Previsão Despesa 1.370.349,40 1.455.010,80
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
2024
1,00
12,00
1,00
11,00
10,00
3,00
Meta 2024
1,00
Valor 2024
10.000,00
Meta 2024
1,00
Vator 2024
1.351.000,00
Data Referência
2025
1,00
12,00
1,00
11,00
10,00
3,00
Meta 2025
1,00
Valor 2025
10.000,00
Meta 2025
1,00
Valor 2025
1.384.360,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Produto da ação
MANUTENÇÃO REALIZADA
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Produto da ação
ATOS PUBLICADOS
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Produto da ação
EVENTOS REALIZADOS
Função/SubFunção
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Produto da ação
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
PLANO MANTIDO
Função/SubFunção
Projeto/Atividade/Operação Especial
2.0002 MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO
Unidade Executora
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
UNIDADES 11,00 11,00 11,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 755.100,00 802.500,00 827.500,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0003 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
MESES 12,00 12,00 12,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 200.000,00 220.000,00 240.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0007 CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
EVENTOS 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 30.000,00 30.000,00 29.156,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0133 ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
UNIDADE 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
Meta 2025
Valor 2025
777.500,00
Meta 2025
Valor 2025
250.000,00
Meta 2025
3,00
Valor 2025
10.772,00
Meta 2025
10,00
Valor 2025
6.000,00
09.271 - PREVIDENCIA BASICA
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
2.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 98.280,00 106.580,00 113.300,00 121.700,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO REALIZADO SERVIÇOS 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 208.399,60 250.919,20 307.544,00 324.168,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0002 MANUTENÇAO DO CORPO LEGISLATIVO 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MANUTENÇÃO REALIZADA UNIDADES 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 101.871,00 108.990,00 115.500,00 115.500,00
Total do Programa 2.800.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 5 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0003 PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.01.00 - COORD GOVERNO E Executar as ativdades de natureza politico administrativa, bem como manter, supervisionar e dar suporte Necessidade de ser organizar a atiividade político administrativa do
PLANEJAMENTO tecnico as unidades da administração direta e indireta do municipio. municipio
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU VEICULOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MAQUINAS
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
GESTÃO DA POLITICA PUBLICA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MANTER CONVENIO COM A UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
JUSTIÇA ELEITORAL NO
MUNICIPIO
REALIZAÇÃO DE CONGRESSOS EVENTOS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
REMUNERAÇÃO DE AGENTES AGENTES 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9.00
POLITICOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 8,00 8.00 8,00 8,00 8,00 8,00
ENCARGOS
TRANSFERIR RECURSOS CONSELHOS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
FINANCEIROS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.0009 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
NE
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 9,00 9,00 9,00 9,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 6 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 350.000,00 370.000,00 380.000,00 400.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 325.000,00 379.000,00 455.000,00 512.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0005 CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
REPASSE FINANCEIRO UNIDADES 1,60 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0006 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
REPASSE FINANCEIROS ENTIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
131.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00
Total da Previsão Despesa
—w—>——>———— ww 1» >> > —>—>——>— 1 > —>—>— E
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COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade/Operação Especial
2.0007 CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG
Unidade Executora
02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
EVENTOS REALIZADOS EVENTOS 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 185.000,00 198.000,00 210.000,00 223.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 8,00 8,00 8,00 8.00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 205.000,00 217.000,00 228.000,00 240.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 95.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Total do Programa 1.378.000,00 1.512.000,00 1.652.000,00 1.785.000,00
CTORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 8 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
“0004 SEGURANÇA NO MUNICIPIO Original To
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.01.00 - COORD GOVERNO E Apoiar açoes das policias civil e militar, visando garantir a segurança no municipio e implantar programas Necessidade de se firmar convênios com as policias para segurança
PLANEJAMENTO de apoio e incentivo as crianças, jovens e adolecentes na frequencia a escola regular e a cursos de públicas
apriomoramento profissional e social, promover campanhas antidrogas e de desarmamento.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
MANTER OS CONVENIOS COM AS UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
POLICIAS CIVIL E MILITAR
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENCARGOS
TRANSFERIR RECURSOS AO CONSELHO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CONSELHO MUNICIPAL
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO 2.0005 CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
REPASSE FINANCEIRO UNIDADES 1,00 1,00 1000000 400
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO 2.0008 MANUT CONV POLICIAS CIVIL E MILITAR 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONVENIOS MANTIDOS CONVENIOS 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 150.000,00 170.000,00 180.000,00 210.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
06.181 - POLICIAMENTO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.01.00 COORD GOVERNO E PLANEJAMENTO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2.00 2,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 9 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Total do Programa 195.000,00 215.000,00 240.000,00 265.000,00
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TORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 10 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição
0005 AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Unidade Responsável Objetivo
02.02.00 - CONTROLADORIA
Executar as atividades de controle de gastos e arrecadação, acompanhamentos técnicos na verificação
Controle
Original
Justificativa
Data Referência
Necessidade de se acompanhar a gestão pública, dando mais
INTERNA da legalidade das receitas e despesas e cumprimento da metas estabelecidas pela legislação vigente. transparência, economicidade, eficácia , eficiência e efetividade.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CONTROLADORIA INTERNA
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENCARGOS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.124 - CONTROLE INTERNO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.02.00 CONTROLADORIA INTERNA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 95.000,00 104.000,00 114.000,00 124.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.124 - CONTROLE INTERNO 2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 02.02.00 CONTROLADORIA INTERNA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 23.000,00 27.000,00 32.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.02.00 CONTROLADORIA INTERNA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
TTTTWW[WwW>Ow————>—————
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
33.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
Total da Previsão Despesa
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.02.00 CONTROLADORIA INTERNA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00
Total do Programa 150.000,00 170.000,00 190.000,00 211.000,00
— TT Ma —>>>—>—>—) O ———— >> > ———>—>——————>—>—— E
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'COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Programa Descrição
0006 ORDEM JURIDICA
Unidade Responsável Objetivo
02.03.02 - FUNJURIDICO
Executar as atividades de assessoria, representação e defesa jurídicas do municipio
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Controle
Original
Justificativa
Data Referência
Necessidade de se representar o município judicialmente
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024
AQUISIÇÃO VEICULOS E OU VEICULOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MAQUINAS
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PROCURADORIA JURIDICA
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 5.00 8.00 5,00 6,00 7.00
ENCARGOS
REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MUNICIPIO
SENTENÇAS JUDICIAIS E SENTENÇAS 20,00 25,00 20,00 22,00 23,00
REQUISITORIAS PEQUENO
VALOR
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
02.062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.03.02 FUNJURIDICO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 30.000,00 40.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
02.062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 6,00 6.00 6,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 282.000,00 393.000,00 404.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
02.062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI
2.0013 REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
2025
1,00
1,00
8,00
1,00
25,00
Meta 2025
1,00
Valor 2025
50.000,00
Meta 2025
6.00
Vator 2025
515.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação
AÇÕES REALIZADAS
Função/SubFunção
02.062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI
Produto da ação
AÇÕES REALIZADAS
Função/SubFunção
02.062 - DEF INTERS.PUBLICO PROCES.JUDI
Produto da ação
AÇÕES REALIZADAS
Função/SubFunção
03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Produto da ação
SERVIÇOS REALIZADOS
Função/SubFunção
09.271 - PREVIDENCIA BASICA
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 197.000,00 216.000,00 234.000,00 253.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0013 REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO 02.03.02 FUNJURIDICO
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0014 SENTENCAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS PEQUENO VALOR 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SENTEÇAS JUDICIAIS 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 02.03.02 FUNJURIDICO
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 26.000,00 26.000,00 27.000,00 31.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.001 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.03.01 PROCURADORIA JURÍDICA
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.03.01 PROCURADORIA JURIDICA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 140.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00
Total do Programa 720.000,00 805.000,00 860.000,00 1.009.000,00
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 15 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0007 GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.04.00 - SECRETARIA MUN. ADM Promover a arrecadação dos tributos municipais e gestão das receitas e despesas, observando os Necessidade de se garantir o equilibrio entre receitas e despesa
E FINANEAS principios da responsabilidade fiscal, mantendo controle do patrimônio, atos de pessoal, organizando as
gestão pública.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU VEICULOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MAQUINAS
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PARCELAS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CONTRIBUIÇÃO TRIBUTARIAS E MESES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
PATRONAIS
MANTER AS ATIVIDADE DOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DEPARTAMENTOS DESTA
SECRETARIA
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 66,00 70,00 66,00 66,00 68,00 70,00
ENCARGOS
TRANFERENCIA DE RECURSOS ENTIDADES 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00
FINANCEIROS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 66,00 70,00 72,00 75,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.550.000,00 1.835.000,00 1.920.000,00 2.005.000,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇAO PUBLICA 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.555.000,00 1.700.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0024 TRIBUTOS OBRIGATORIOS E CONTRIBUICOES 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
TRIBUTOS PAGOS MESES 12,00 12,00 12,00 12,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.000.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TST —m
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 — Nalor2025
Total da Previsão Despesa 260.000,00 290.000,00 300.000,00 310.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 17 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 285.000,00 315.000,00 350.000,00 385.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.0023 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 5.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 250.000,00 270.000,00 290.000,00 300.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS 2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 570.000,00 640.000,00 711.000,00 782.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—fedda
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 13,00 13,00 13,00 13,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 80.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.04.00 SECRETARIA MUN. ADM E FINANEAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 700.000,00 800.000,00 900.000,00 1.000.000,00
Total do Programa 6.295.000,00 7.195.000,00 7.937.000,00 8.869.000,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição
0008 EDUCAÇÃO PARA TODOS
Unidade Responsável
Objetivo
02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE
EDUCAÇAO E CULTURA
Indicador
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS MUSICAIS
ADQUIRIR SISTEMA
INFORMATIZADO DE GESTÃO
ESCOLAR
APOIO AOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
APOIO AOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
AQUISIÇÃO DE ONIBUS E
VEICULOS
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU
ONIBUS USADOS
BIBLIOTECA MANTIDA
CAPACITAR OS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO MELHORAMENTOS
DE ESCOLAS NA ZONA RURAL E
URBANA
DISTRIBUIR GRATUITAMENTE
UNIFORMES
DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO
PEDAGÓGICO
GARANTIR A AQUISIÇÃO DE
ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS DAS
ESCOLAS
GARANTIR TRANSPORTE
ESCOLAR PARA ESTUDANTES
IMPLANTAR O PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS
IMPLANTAR O PLANO DE
CARREIRA DO MAGISTERIO
Viabilizar e Proporcionar o acesso de todo o cidadão a um:
a frequência escolar.
Unidade de Medida
EQUIPAMENTOS
UNIDADES
CONSELHOS
ESTUDANTES
VEICULOS
VEICULOS
BIBLIOTECA
PROFISSIONAIS
PREDIOS
UNIFORMES
ALUNOS
BIBLIOTECA
ALUNOS
PROFISSIONAIS
SERVIDORES
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Índice Recente Índice Futuro
30,00 40,00
10,00 10,00
4,00 4,00
480,00 500,00
4,00 4,00
2,00 3,00
1,00 1.00
450,00 450,00
20,00 20,00
10,00 14,00
2.200,00 2.300,00
1,00 1,00
1.000,00 1.200,00
400,00 400,00
450,00 450,00
ia educação pública de qualidade, melhorando
2022
30,00
10,00
4,00
480,00
4,00
2,00
1,00
450,00
20,00
10,00
2.200,00
1,00
1.000,00
400,00
450,00
2023 2024
30,00 40,00
10,00 10,00
4,00 4,00
490,00 500,00
4,00 4.00
2,00 3,00
1,00 1,00
450,00 450,00
20,00 20,00
11,00 12,00
2.200,00 2.300,00
1,00 1,00
1.050,00 1.100,00
400,00 400,00
400,00 300,00
Data Referência
——————D Dn
A responsabilidade do poder público de oferecer educação básica
para todos, principalmente crianças e adolecentes na idade escolar.
2025
40,00
10,00
4,00
500,00
4,00
3,00
1,00
450,00
20,00
14,00
2.300,00
1,00
1.200,00
400,00
320,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governament
IMPLEMENTAR POLÍTICAS SERVIDORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
FORMAÇAO DE PROFESSORES
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANTER AS OFICINAS E PROJETOS 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
PROJETOS ESCOLARES
MANUTENÇÃO ATIVIDADE UNIDADES 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADE UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ENSINO MÉDIO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00
CEMEI
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIDORES 200,00 180,00 200,00 180,00 180,00 180,00
CEMEI
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIDORES 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADES 1,00 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIDORES 450,00 300,00 450,00 300,00 300,00 300,00
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇAO ATIVIDADES UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00
ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIDORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIDORES 150,00 120,00 150,00 130,00 120,00 120,00
ENSINO MÉDIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES UNIDADES 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00
DESTA SECRETÁRIA
OFERECER ATENDIMENTO ALUNOS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
OFERECER CURSO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PROFISSIONALIZANTES
PROMOVER CAMPANHAS CAMPANHAS 10,00 12,00 10,00 11,00 11,00 12.00
EDUCATIVAS NAS ESCOLAS
REMUNERAÇÃO DE PESSOALE SERVIDORES 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
ENCARGOS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TID]W|DrD—————
12.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.05.04 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 21 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 142.000,00 163.000,00 183.000,00 209.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.435.000,00 1.955.000,00 1.717.000,00 1.883.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 45.000,00 50.000,00 55.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
lt ————————
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governament:
Total da Previsão Despesa 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.09.00 SEC M OBRAS, HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 115.000,00 134.000,00 153.000,00 171.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.0099 AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD 02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2.00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 70.000,00 75.000,00 80.000,00 90.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 70.000,00 90.000,00 110.000,00 130.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 200,00 200,00 200,00 200,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 8.268.250,00 9.042.000,00 9.884.272,00 10.506.371,20
Função/SubFunção ProjetolAtividade/Operação Especial Unidade Executora
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 30,00 30,00 40,00 50,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 710.000,00 830.000,00 950.000,00 1.070.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.0029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.579.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.700.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.0029 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 02.05.02 DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 3.183.000,00 2.451.765,00 3.025.000,00 3.257.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.362 - ENSINO MEDIO 2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Provisão Despesa 205.000,00 230.000,00 255.000,00 275.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.362 - ENSINO MEDIO 2.0032 MANUTENCAO ENSINO MEDIO 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
LTP
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governament:
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.0034 PROMOÇAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO MANTIDO CURSOS 1,00 1,00 1,00 1.00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.364 - ENSINO SUPERIOR 2.0039 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ALUNOS ATENDIDOS ALUNOS 480,00 500,00 520,00 550,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 256.000,00 262.000,00 292.000,00 312.000,00
Função!SubFunção ProjetofAtividade/Operação Especial Unidade Executora
12.365 - EDUCACAO INFANTIL 1.0001 CONSTRUÇÃOIREFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1.00 1,00 1,00 1,00
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COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 210.000,00 220.000,00 230.000,00 240.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.365 - EDUCACAO INFANTIL 2.0030 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.797.000,00 1.980.000,00 2.163.000,00 2.376.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.365 - EDUCACAO INFANTIL 2.0054 MANUTENÇÃO CEMEI 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ALUNOS ATENDIDOS UNIDADE 200,00 200,00 200,00 200,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 2.174.000,00 2.473.000,00 2.733.000,00 3.135.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 50,00 50,00 50,00 50,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 145.000,00 164.000,00 187.000,00 216.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.0031 MANUT EDUCACAO JOVENS E ADULTO 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
DD DE o ÇTÊOl
SERVIÇO MANTIDO ALUNOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 100.000,00 105.000,00 121.000,00 131.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.387 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.0147 MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS MANTIDOS ALUNOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 200.000,00 212.000,00 212.000,00 202.000,00
Total do Programa 20.974.250,00 22.736.765,00 25.180.272,00 27.323.371,20
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0009 DIFUSÃO CULTURAL Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
2 DD———————
02.05.00 - SECRETARIA MUN. DE Resgatar,divulgar,preservar e fomentar a cultura do municipio e implementar ações de educação Necessidade de resgatar, preservar e fomentar a cultura local
EDUCAÇAO E CULTURA patrimonial, mantendo o acervo cultural.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
lWlOWonNnc—
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS 8,00 8,00 8,00 8,00 8.00 8,00
INFORMÁTICA E SEUS
COMPONENTES
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
MATERIAL PERMANENTE E
EQUIPAMENTO
ADQUIRIR VEICULO VEICULO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AMPLIAR AS OFICINAS DE ARTES OFICINAS 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
CAPACITAR SERVIDORES DO SERVIDORES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
DEPARTAMENTO
CONSTRUIR REFORMAR E PREDIO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
CONSERVAR PRÉDIO DO
PATRIMONIO HISTORICO
CULTURAL FUMPAC
CONSTRUIR REFORMAR E PREDIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 1,00
CONSERVAR PRÉDIOS DO
PATRIMONIO HISTORICO
CONSTRUIRIREFORMAR O PREDIO CONSTRUIDO 1.00 1.00 4.00 1,00 1.00 1,00
AMPLIAR O PRÉDIO PARA
FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO
PUBLICO PATRIMONIAL
CRIAR E MANTER O ARQUIVO BENS ADQUIRIDOS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
PUBLICO PATRIMONIAL
IMPLANTAR PROJETOS DE PROJETOS 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS
ESCOLAS E NAS COMUNIDADES
MANTER E FOMENTAR O UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PATRIMONIO HISTORICO ,
ARTISTICO E CULTURAL
PROMOVER AS AÇÕES PROPRIAS FUNDO 100 100 100 1.00 1.00 1,00
DO FUNDO MUN DE PRESERV O ' ,
PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
PROMOVER FESTAS POPULARES FESTAS 8,00 6.00 8,00 6.00 6,00 6,00
E OU COMEMORATIVAS
REFORMAR E RESTAURAR BENS BENS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6.00
TOMBADOS E OU
INVENTARIADOS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
ENCARGOS
TRANSFERIR RECURSOS ENTIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
FINANCEIROS PARA ENTIDADES
TRANSFERIR RECURSOS ENTIDADES 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
FINANCEIROS PARA ENTIDADES
FUMPAC
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 15,00 15,00 15,00 15,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 15,00 15,00 15,00 15,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 140.000,00 150.000,00 160.000,00 170.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
43.391 - PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL 1.0005 PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—— fl [> +
PATRIMONIO REFORMADO CONSTRUIDO UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 29 de 78
DS "TS
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Total da Previsão Despesa 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.391 - PATRL.HISTORICO ART. E ARQUEOL HO CONSTRUÇÃO/PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO PAT 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
HISTORICO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIO CONSTRUIDO REFORMADO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 110.000,00 130.000,00 150.000,00 190.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.391 - PATRI.HISTORICO ART. E ARQUEOL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.391 - PATRLHISTORICO ART. E ARQUEOL 2.0037 MANUTENÇAO PATRIMONIO HISTORICO 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
=D] WWW
PATRIMONIO HISTORICO MANTIDO UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
'COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 30 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
13.392 - DIFUSAO CULTURAL
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 435.000,00 490.000,00 547.000,00 603.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0035 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ATIVIDADES MANTIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 117.000,00 132.000,00 150.000,00 171.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0042 REALIZACAO DE FESTAS POPULARES 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
FESTAS REALIZADAS UNIDADES 6,00 8,00 6,00 8,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 150.000,00 160.000,00 180.000,00 205.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 2,00 2.00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0144 MANTER AS AÇÕES DO FUMPAC 02.05.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
FUNDO MANTIDO UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 270.000,00 280.000,00 290.000,00 300.000,00
Total do Programa 1.442.000,00 1.582.000,00 1.727.000,00 1.909.000,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 32 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição
Controle Data Referência
0011 SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Unidade Responsável Objetivo
2][[W———
02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE Universalizar a oferta e ampliar os serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações de
SAUDE promoção, prevenção e assistência à saúde da população,
Indicador Unidade de Medida Índice Recente
ADQUIRI MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS 160,00
BASICOS ATRAVES DA
CONTRAPARTIDA DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE
ADQUIRIR AMBULÂCNIA MICRO VEICULOS 3,00
ONIBUS E VEICULOS
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS 25,00
MOVEIS UTENSILIOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA ACADEMIA
DE SAÚDE
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE BENS ADQUIRIDOS
E EQUIPAMENTOS PARA CESSAO
A PESSOAS NECESSITADAS
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS UNIDADES
PARA A UNIDADE DE CONTROLE
DE ENDEMIAS
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS BENS ADQUIRIDOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE PARA FARMÁCIA
DE MINAS
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS BENS ADQUIRIDOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANTE PARA O CENTRO DE
FISIOTERAPIA
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS BENS ADQUIRIDOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANTE PARA O
LABORATÓRIO MUNICIPAL
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS MATERIAL ADQUIRIDO
MATERIAL PERMANENTE E
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS BENS ADQUIRIDOS
MATERIAL PERMANENTE E
EQUIPAMENTOS PARA AS UBS
ADQUIRIR VEICULO PARA AS VEICULOS
EQUIPES DE PSF
50,00
1,00
10,00
25,00
20,00
40,00
200,00
2,00
Original
Justificativa
É responsabilidade do Poder Público disponibilizar e facilitar o acesso
aos serviços básicos de saúde a toda população.
Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
160,00 160,00 160,00 160,00 160,00
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
1,00 1,00 1,00 1.00 1,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
60,00 40,00 50,00 50,00 60,00
210,00 200,00 205.00 208,00 210,00
200 2,00 2.00 2,00 2.00
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CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
ADQUIRIR VEICULO PARA O CAPS
AMPLIAR PREDIO DA FARMACIA
APOIAR FAMILIA DE PACIENTE
COM CANCER
APOIAR PACIENTES DA
HEMODIALISE
APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE
COMBATE A PANDEMIA COVID 19
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA DE BAIXA RENDA PARA
COMPLEMENTAÇÃO A SAUDE
CONSTRUIR LABORATÓRIO
MUNICIPAL
CONSTRUIR O CENTRO DE
FISIOTERAPIA
CONSTRUIR REFORMAR AMPLIAR
O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE
SAÚDE
CRIAR PROGRAMA DE
ATENDIMENTO DOMICILIAR
MELHOR EM CASA
CUMPRIR MANDATOS JUDICIAIS
RELATIVOS A ATENDIMENTO DE
SAÚDE PUBLICA
GARANTIR ATENÇÃO INTEGRAL A
SAUDE DOS ALUNOS
MATRICULADOS NAS ESCOLAS
LOCAIS
GARANTIR O ATENDIMENTO
MEDICO BASICO NAS UNIDADES
DE SAUDE
IMPLANTAR AÇÕES DO PROJETO
SAÚDE DO TRABALHADOR
MANTER CONSORCIOS |
PUBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE
MANTER A GESTÃO
ADMINISTRATIVA DA POLITICA DE
SAÚDE NO MUNICIPIO
'TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
VEICULOS
UNIDADE
FAMILIAS
PACIENTES
CONSELHO APOIADO
PESSOAS
PESSOAS
UNIDADE
UNIDADE
PREDIO CONSTRUIDO
PESSOAS
MANDATO CUMPRIDO
ESCOLAS
PESSOAS
AÇÕES IMPLANTADAS
CONSORCIOS
SECRETARIA
1,00
1,00
100,00
40,00
1,00
21.120,00
500,00
1,00
1,00
1,00
100,00
10,00
13,00
21.120,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
120,00
40,00
1,00
21.200,00
600,00
1,00
1,00
1,00
150,00
14,00
13,00
22.000,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
100,00
40,00
1,00
21.120,00
500,00
1,00
1,00
1,00
100,00
10,00
13,00
21.120,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
110,00
40,00
1,00
21.150,00
550,00
1,00
1,00
1,00
120,00
11,00
13,00
21.500,00
6.00
3,00
1,00
1,00
1.00
110,00
40,00
1,00
21.200,00
600,00
1,00
1,00
1,00
130,00
12,00
13,00
21.700,00
6.00
3,00
1,00
1,00
1,00
120,00
40,00
1,00
21.200,00
600,00
1,00
1,00
1,00
150,00
14,00
13,00
22.000,00
6,00
3,00
1,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
MANTER A UNIDADE DE DOMICILIOS 9.000,00 10.000,00 9.000,00 9.300,00 9.600,00 10.000,00
CONTROLE DE ENDEMIAS
MANTER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MANTER ACADEMIA DE SAÚDE ACADEMIA 1,00 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00
MANTER ATIVIDADES DO CAPS PESSOAS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
MANTER O CENTRO DE CENTRO MANTIDO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
FISIOTERAPIA
MANTER O LABORATORIO DE EXAMES 60.000,00 70.000,00 60.000,00 65.000,00 65.000,00 70.000,00
ANALISE CLINICAS
MANTER O NUCLEO DE APOIO A EQUIPES MANTIDAS 1.00 1.00 1,00 1,00 1.00 1,00
SAUDE DA FAMILIA
MANTER O PROGRAMA DA UNIDADE 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
MANTER O PROGRAMA SAÚDE PESSOAS ATENDIDAS 21.120,00 21.200,00 21.120,00 21.130,00 21.150,00 22.000,00
DA FAMILIA E SAÚDE BUCAL
MANTER PARCERIA COM 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
ENTIDADES FILANTRÓPRICAS DE
SAÚDE E CASA DE APOIO À
PACIENTE TFD
MANTER UNIDADE DE APOIO AS UNIDADES 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00
UBS DO POVOADO DOS GARCIA
OFERECER ALIMENTAÇÃO PESSOAS 750,00 800,00 750,00 760,00 770,00 800,00
SUPLEMENTAR E NUTRICIONAL
CONFORME PROTOCOLO
MUNICIPAL
PROMOVER E MANTER AS AÇÕES IMOVEIS 9.000,00 10.000,00 9.000,00 9.500,00 9.600,00 10.000,00
DE SAÚDE AMBIENTAL
PROMOVER O TRANSPORTE DE PACIENTES 15.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00
PACIENTES EM TFD
PROMOVER O TRATAMENTO DO METROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LIXO HOSPITALAR
PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA PESSOAS ATENDIDAS 60,00 70,00 60,00 65,00 65,00 70,00
DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, SUPORTE
PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO.
PROPORCIONAR ATENDIMENTO PROCEDIMENTOS 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
ADONTOLÓGICO ESPECIALIZADO á á
REFORMA CONSTRUIR UNIDADE UNIDADE 1.00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00
DE CONTROLE ENDEMIAS ' '
'TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 35 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
REFORMAR O CENTRO DE UNIDADE 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
REFORMAR OU AMPLIAR | PREDIOS 5,00 5,00 5,00 5,00 5.00 5,00
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 211,00 215,00 211,00 213,00 214,00 215,00
ENCARGOS
TRANSFERENCIA RECURSOS ENTIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
FINANCEIROS A ENTIDADES
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 5,00 5,00 5.00 5.00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 25.000,00 40.000,00 35.000,00 40.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 382.000,00 418.000,00 460.000,00 496.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 180,00 200,00 220,00 240,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 570.000,00 635.000,00 701.000,00 777.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 36 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 100,00 100,00 100,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 660.000,00 470.000,00 480.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024
Total da Previsão Despesa 965.250,00 1.596.030,00 1.600.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENCAO BASICA
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 25.000,00 30.000,00 35.000,00
Função/SubFunção ProjetofAtividade/Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENCAO BASICA 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024
Total da Previsão Despesa 55.000,00 45.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENCAO BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024
—feteVedda TE ES
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 50,00 50,00 50,00
Meta 2025
100,00
Valor 2025
500.000,00
Meta 2025
20,00
Valor 2025
1.700.000,00
Meta 2025
1,00
Valor 2025
40.000,00
Meta 2025
2,00
Valor 2025
50.000,00
Meta 2025
50,00
DD —>—W—>—>—>—>—>—>—>—>—>———N >>>
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 2.647.850,00 2.858.000,00 2.924.000,00 3.283.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENCAO BASICA 2.0046 PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BASICA 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.673.000,00 1.861.000,00 1.974.000,00 2.117.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENCAO BASICA 2.0152 COMBATE PANDEMIA COVID 19 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
| Total da Previsão Despesa 89.000,00 109.000,00 130.000,00 152.000,00
|
; Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 40.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 75.000,00 75.000,00 60.000,00 55.000,00
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 38 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Função/SubFunção
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
Função/SubFunção
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
Produto da ação
PESSOAS ATENDIDAS
Função!SubFunção
2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
Produto da ação
PESSOAS CARENTES
Função/SubFunção
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
Produto da ação
ENTIDADE ATENDIDAS
Função/SubFunção
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI
'TORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MESES 40,00 40,00 40,00 40,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.030.000,00 1.080.205,00 1.462.984,00 1.955.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0047 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AMBULATORIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.504.000,00 1.646.000,00 1.823.000,00 1.886.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0049 APOIO A FAMILIAS CARENTES 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS 500,00 500,00 500,00 500,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 400.000,00 450.000,00 500.000,00 550.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0080 APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
lol
UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2.00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 5.101.500,00 6.500.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0088 CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS PUBLICOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSORCIOS ATENDIDOS COM MANUTENÇAO, AQUISIÇÃO DE RECURSOS 3,00 3,00 3,00 3,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 576.500,00 389.000,00 410.000,00 420.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.302 - ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORI 2.0152 COMBATE PANDEMIA COVID 19 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 117.000,00 117.000,00 117.000,00 125.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.303 - SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 45.000,00 45.000,00 55.000,00 60.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.303 - SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
———————— ———————
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 45.000,00 45.000,00 85.000,00 55.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.303 - SUP. PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.0058 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
Te gr — —————————
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 40 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.038.000,00 1.140.000,00 1.228.000,00 1.335.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.304 - VIGILANCIA SANITÁRIA 2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 305.000,00 335.000,00 365.000,00 395.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA 2.0148 MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 57.000,00 65.000,00 69.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
———
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 60.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
730.000,00 815.000,00 910.000,00 1.005.000,00
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Total da Previsão Despesa
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção
Projeto/Atividade/Operação Especial
Unidade Executora
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
Função/SubFunção ProjetolAtividade/Operação Especial Unidade Executora
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.0148 MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM SAUDE 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 237.000,00 262.000,00 297.000,00 332.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.0152 COMBATE PANDEMIA COVID 19 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
POPULAÇÃO ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 90.000,00 72.000,00 80.000,00 80.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
10.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.0046 PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 80.000,00 85.000,00 100.000,00 105.000,00
Total do Programa 18.666.100,00 21.340.235,00 23.601.984,00 26.782.000,00
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COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Programa
0012
Descrição
PROMOÇÃO HUMANA
Unidade Responsável
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Indicador
ADQUIRIR MATERIAL
PERMANENTE MOVEIS E
UTENSILIOS
ADQUIRIR MATERIAL
PERMANENTE MOVEIS E
UTENSILIOS
ADQUIRIR MATERIAL SOCIO
EDUCATIVO PARA REALIZAÇÃO
DA ATIVIDADES DA SECRETÁRIA
ADQUIRIR VEICULO PARA AS
ATIVIDADES DA SECRETARIA
APOIO E MANUTENÇÃO DO
PROJETO DE INCLUSÃO DIGITALN
DESENVOLVIDAS NOS
TELECENTROS COMUNITARIOS
CONCEDER AUXILIO FINANCEIRO
E BENEFICIOS EVENTUAIS A
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VUNERABILIDADE E RISCO
PESSOAL
CONSTRUIR PRÉDIO DA COZINHA
COMUNITARIA
CONSTRUIR, REFORMAR OU
AMPLIAR CENTROS DE
REFERENCIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL CRAS E CREAS.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS
EVENTUAIS COM RECURSOS DO
PISO MINEIRO FIXO
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS
SÓCIO EDUCATIVAS CONTRA AS
DROGAS NA INFÂNCIA E
ADOLÉSCENCIA
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Objetivo
Contribuir para o aprimoramento da gestão dos projetos, programas bens e serviços ofertados pela
politica publica de assistencia social no municipio, a partir das especificidades das redes de atenção
básica e especial e da vulnerabilidade e risco social das familias referenciadas no municipio.
Unidade de Medida
MATERIAL
BENS
MATERIAL ADQUIRIDO
VEICULOS
PESSOAS
PESSOAS
UNIDADES
UNIDADES
FAMILIAS
PESSOAS
Índice Recente
50,00
10,00
1.000,00
1,00
600,00
1.200,00
500,00
250,00
Índice Futuro
70,00
10,00
1.000,00
1.200,00
1,00
5,00
500,00
300,00
2022
Justificativa
Data Referência
Garantir aos usuários da assistência social, o atendimento ao direitos
socioassistenciais conforme suas necessidades, considerando a
situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontram
buscando a promoção e defesa de direitos.
2023
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
50,00
10,00
1.000,00
1,00
600,00
1.200,00
1,00
5.00
60,00
10,00
1.000,00
1,00
650,00
1.200,00
1,00
5,00
500,00
270,00
2024 2025
60,00 70,00
10,00 10,00
1.000,00 1.000,00
2,00 2,00
650,00 700,00
1.200,00 1.200,00
1,00 1,00
5,00 5,00
500,00 500,00
280,00 300,00
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IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA SALA DOS CONSELHO DA
PASTA DA SMAS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
UNIDADE DE ACOLHIMENTO
MUNICIPAL CASA LAR
IMPLANTAR AS
BRINQUEDOTECAS NAS
UNIDADES DOS CRAS E CREAS
IMPLANTAR PROJETO TECNICO
SOCIAL COM BENEFICIARIOS
DOS EMPREENDIMENTOS DO
RESIDENCIAL MORADA
MANTER AS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
MANTER AS ATIVIDADES
REALIZADAS NA COZINHA
COMUNITARIA
MANTER O APOIO E
ATENDIMENTO A PESSOA
IDOSOS
MANTER O SERVIÇO DE APOIO E
ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE JUNTO AO
CONSELHO TUTELAR
MANTER O SERVIÇO DE
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A
FAMILIA REALIZADO NOS CRAS E
CREAS
MANUTENÇÃO DOS PROJETOS
TECNICO SOCIAL DE PROJETOS
HABITACIONAIS DA GIHAB
OFERECER OFICINAS DE
CONVIVENCIA DOS USUARIOS DO
SUAS
PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DA SECRETARIA E
CONSELHEIROS
PROMOVER A GERAÇÃO DE
RENDA ATRAVES DE CURSOS
PROFISSIONALIZANTES AOS
USUARIOS DO CADSUAS
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governament
UNIDADE
PESSOAS
BRINQUEDOTECA
FAMILIAS
FUNDO
UNIDADES
IDOSOS ATENDIDOS
PESSOAS
FAMILIAS
EMPREENDIMENTOS
PESSOAS
SERVIDORES
PESSOAS
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
1,00
50,00
150,00
390,00
1,00
1,00
180,00
690,00
1.280,00
4,00
350,00
100,00
500,00
1,00
50,00
150,00
390,00
1,00
1,00
200,00
750,00
1.300,00
4,00
350,00
100,00
600,00
1,00 1,00 1,00 1,00
50,00 50,00 50,00 50,00
150,00 150,00 150,00 150,00
390,00 390,00 390,00 390,00
1,00 1,00 1,00 1,00
1.00 1,00 1,00 1,00
180,00 190,00 200,00 200,00
690,00 700,00 720,00 750,00
1.280,00 1.290,00 1.300,00 1.300,00
4,00 4,00 4,00 4,00
350,00 350,00 350,00 350,00
100,00 100,00 100,00 100,00
500,00 550,00 600,00 600,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
REALIZAR A GESTÃO SECRETARIA
DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS
REALIZAR A GESTÃO BOLSA
DESCENTRALIZADA DO
PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO
GOVERNO FEDERAL
REALIZAR CONVENIOS PARA CONVENIO
MANTER ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,
ESPORTE E LAZER.
RUMENERAÇÃO DE PESSOALE SERVIDORES
ENCARGOS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTIDADES
FINANCEIROS PARA ENTIDADES
SEM FINS LUCRATIVOS.
Função/SubFunção
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL
Produto da ação
VEICULOS ADQUIRIDOS
Função/SubFunção
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL
Produto da ação
SERVIÇOS REALIZADOS
Função/SubFunção
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
TORO02100 - SMARapd Informática Ltda
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
1,00 1,00 1,00
2.822,00 3.000,00 2.822,00
1,00 1,00 1,00
83,00 80,00 83,00
20,00 20,00 20,00
Projeto/Atividade/Operação Especial
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS
1,00 1,00 1,00
2.900,00 2.950,00 3.000,00
1,00 1,00 1,00
81,00 80,00 80,00
20,00 20,00 20,00
Unidade Executora
2 W [WWW —————————w——————
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 60.000,00 70.000,00 90.000,00 100.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00
Unidade Executora
Projeto/Atividade/Operação Especial
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
Unidade de Medida Meta 2022
Ste
MESES 20,00
Valor 2022
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
20,00 20,00 20,00
Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Função/SubFunção
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
Função/SubFunção
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Produto da ação
IDOSOS ATENDIDOS
Função/SubFunção
08.241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Total da Previsão Despesa
Projeto/Atividade/Operação Especial
2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS
870.000,00 980.000,00 1.085.000,00 1.295.000,00
Unidade Executora
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MESES 15.00 20,00 25,00 30,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 85.000,00 105.000,00 125.000,00 145.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0055 APOIO AO IDOSO 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
IDOSOS ATENDIDOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 102.000,00 122.000,00 137.000,00 157.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 70.000,00 85.000,00 100.000,00 115.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.242 - ASSIST.PORTADOR DE DEFICIENCIA 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 250.000,00 250.000,00 270.000,00 280.000,00
'TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 46 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção
Projeto/Atividade/Operação Especial
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT
1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS
Unidade Executora
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1.00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 55.000,00 65.000,00 75.000,00 85.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 393.000,00 418.000,00 438.000,00 453.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
er eee e
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT 2.0063 APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 135.000,00 147.000,00 168.000,00 184.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.243 - ASSIST.CRIANCA E AO ADOLESCENT 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ww —
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 47 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Produto da ação
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS
Função/SubFunção
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 48.000,00 48.000,00 53.000,00 58.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
Função/SubFunção
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—————
MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 489.000,00 514.000,00 517.000,00 537.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Produto da ação
PESSOAS CARENTES
Função/SubFunção
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
Produto da ação
IDOSOS ATENDIDOS
Função/SubFunção
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Produto da ação
ENTIDADES ATENDIDAS
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
2.0049 APOIO A FAMILIAS CARENTES
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
2 [WWW
PESSOAS 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 300.000,00 375.000,00 450.000,00 525.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0053 SERVIÇOS DE PROMOCAO SOCIAL
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 164.000,00 184.000,00 206.000,00 231.000,00
Unidade Executora
Projeto/Atividade/Operação Especial
2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
————
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0013 CIDADE EM MOVIMENTO Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
Dr [WWorwrrr——
02.07.00 - SECRETARIA MUN Proporcionar a prática consciente de atividades esportivas junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos Responsabilidade de promover qualidade de vida e desenvolvimento
AÇAO SOCIAL, ESPORTE E LAZER eidosos, buscando articular o aprendizado e aperfeiçoamento de diferenes esportes, entendendo a físico através de estimulo à prática do exercício fisico
prática esportiva como conceito
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS DEPARTAMENTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E
DE LAZER
ADQUIRIR MOVEIS E UTENSILIOS MATERIAIS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA E SEUS
COMPONENTES
ASSINAR CONVÊNIO COM O OBRAS 1,00 1.00 1,00 1.00 1,00 1,00
ESTADO PARA REFORMAR E
AMPLIAR O GINÁCIO DESTE
MUNICIPIO
AUXILIAR AS DIVERSAS PESSOAS 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
SECRETARIAS MUNICIPAIS NA
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
FISICAS E DE LAZER
CONSTRUIR E MANTERAPISTA OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DE ATLETISMO NO MUNICIPIO
CONSTRUIR, REFORMAR OU OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AMPLIAR O COMPLEXOS
POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO
CONSTRUIR, REFORMAR OU UNIDADES 4,00 6.00 4,00 4,00 5,00 6,00
AMPLIAR QUADRAS ESPORTIVAS
E POLIESPORTIVAS NO
MUNICIPIO
GARANTIR PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
ATLETAS EM EVENTOS EM
OUTRAS CIDADES
MANTER AS ATIVIDADES PESSOAS 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
ESPORTIVAS E DE LAZER DO á
MUNICÍPIO
MANTER GINÁSIO ESPORTIVO GINASIO 100 100 100 100 100 100
ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO ' d
FIRMADO COM O ESTADO
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 50 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
MANTER PARCERIAS COM PARCERIAS 2,00 2,00 2,00 2,00 2.00 2,00
UNIVERSIDADES E PROJETOS
SOCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE
ATIVIDADES ESPORTIVAS
REALIZAR CAMPEONATOS E CAMPEONATOS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TORNEIOS ESPORTIVOS
REFORMAR A PISTA DE SKATE OBRAS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
ENCARGOS
TRANFERIR RECURSOS ENTIDADES 4.00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
FINANCEIROS PARA ENTIDADES
ESPORTIVAS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
——————
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 8.00 8.00 8.00 8,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 120.000,00 130.000,00 140.000,00 150.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO T0019 GONSTRIMELH QUADRAS ESPORTIVASIPOLIESPORTIVO 02.09.00 SEC M OBRAS.HABIT E MAN SERVP
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ondadedeMedda 1 ——
QUADRAS CONSTRUIDAS QUADRAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
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COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Total da Previsão Despesa 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO 1.0110 INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO 02.09.00 SEC M OBRAS, HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
rat — QE D—
BENS CONSTRUIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 70.000,00 90.000,00 105.000,00 115.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
jododaã o — TSF —
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 330.000,00 345.000,00 360.000,00 385.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO 2.0036 PROMOÇAO DO ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MLS nn ll
ESPORTE MANTIDO UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Nat > TT nm
Total da Previsão Despesa 255.000,00 297.000,00 319.000,00 340.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
27.812 - DESPORTO COMUNITARIO 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.07.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
Produtodaação || | ||... . TT Tl ———————
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
O Nin > TED mm
Total da Previsão Despesa 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Total do Programa 1.065.000,00 1.177.000,00 1.264.000,00 1.355.000,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 52 de 78
TT
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0014 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
TTOrJrl]olWÃDJ
02.08.00 - SECRETARIA Incentivar e apoiar a produção agropecuária aos pequenos e médios produtores rurais do município, Promover o fomento ao produtor rural, ao empresário e ao pequeno
M.AGRIC,IND E COMER gerar renda e melhorar a vida no campo apoiar e incentivar o desenvolvimento comercial e industrial na | comerciante, visando o desenvolvimento econômico do Município.
e.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
eme
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE EQUIPAMENTOS 3,00 6.00 3,00 4,00 5,00 8,00
INFORMÁTICA E SEUS
COMPONENTES
ADQUIRIR IMÓVEIS PARA O IMOVEL 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
DISTRITO INDUSTRIAL
ADQUIRIR MAQUINAS VEICULOS VEICULOS 1,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4.00
E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
ADQUIRIR MATERIAL MATERIAL 5,00 10,00 5,00 5,00 7,00 10,00
PRMANENTE, EQUIPAMENTOS,
MOVEIS E UTENSILIOS
APOIAR O PEQUENO PRODUTOR PESSOAS 200,00 300,00 200,00 250,00 250,00 300,00
RURAL E O AGRONEGÓCIO
DISTRIBUIR INSUMOS PROPRIEDADES 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
GRATUITAMENTE PARA
PEQUENOS E MINI PRODUTORES
AGROPECUÁRIOS
INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
CONSTRUÇÕES NA AREA
INDUSTRIAL DO MUNICIPIO
MANTER A FROTA DE MAQUINAS FROTA 9,00 12,00 9,00 9,00 10,00 12,00
E VEÍCULOS DA SECRETÁRIA
MANTER AS ATIVIDADES SECRETARIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ADMINISTRATIVAS DA
SECRETÁRIA
MANTER CONVENIOS COM A CONVENIO 3,00 3,00 3,00 3,00 3.00 3,00
EMATER IMA IEF OU OUTRO
ORGÃO DESTAS RELHACIONADA
A AGRICULTURA INDUSTRIA OU
COMERCIO
PRESTAR SERVIÇOS DE PROPRIEDADES so 500,00 s00,00 s00.00 so000
PREPARAÇÃO DA TERRA EM 0,00 500,00
PROPRIEDADES PARTICULAR
REMUNERAÇÃO DE PESSOALE SERVIDORES 5,00 600 5,00 5.00 6,00 6,00
ENCARGOS " '
'CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 53 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
TRANFERENCIA DE RECURSOS 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
FINANCEIROS A CONSORCIO
PUBLICO
TRANFERENCIA DE RECURSOS CONVENIOS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
FINANCEIROS A ENTIDADES
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
WWW ———
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
TWD
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 120.000,00 430.000,00 140.000,00 150.000,00
Função/SubFunção Projeto/AtividadelOperação Especial Unidade Executora
20.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0004 GESTAO DA POLITICA PUBLICA 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
———————
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
O Nom 0 TUSD em
Total da Previsão Despesa 100.000,00 122.000,00 439.000,00 155.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC.IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
1 —
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
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TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 140.000,00 165.000,00 181.000,00 197.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.606 - EXTENSAO RURAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 365.000,00 125.000,00 435.000,00 145.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.606 - EXTENSÃO RURAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 205.000,00 220.000,00 245.000,00 300.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.606 - EXTENSÃO RURAL 2.0066 CONTRIBUICOES EMATER 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—W——
CONTRIBUIÇÃO REALIZADA CONTRIBUIÇÕES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 130.000,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.606 - EXTENSAO RURAL 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
E
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 60.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
c——
20.606 - EXTENSAO RURAL 2.0099 FOMENTO AO PRODUTOR RURAL 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PRODUTOR RURAL ATENDIDO UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.580.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 2.0146 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC.ND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 60.000,00 75.000,00 90.000,00 110.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TT EEEC———————
22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.0105 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
q rNl[————————— ————>——
TERRENOS DESAPROPRIADOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TTTWJ rr Wim
23.691 - PROMOÇAO COMERCIAL 1.0109 INVESTIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
BENS CONSTRUIDOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
o Naattt O mm
Total da Previsão Despesa 50.000,00 55.000,00 70.000,00 75.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 56 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
“PESSn———
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 5,00 5,00 5,00 5,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 26.000,00 32.000,00 38.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
mess o oN][]][[]][WD—————————————
23.691 - PROMOÇAO COMERCIAL 2.0081 TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A ENTIDADES 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
o TT ———
ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
nono E [[[J]]]|[WwW
23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 2.0145 APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
QTO rcc—
SERVIÇOS ATENDIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Total do Programa 2.940.500,00 3.243.000,00 3.892.000,00 4.765.000,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 57 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
Produto da ação
ATERRO CONSTRUIDO
1.0022 CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO
Unidade de Medida
Programa Descrição Controle Data Referência
0015 MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.08.00 - SECRETARIA Promover a qualidade de vida através do monitoramento e controle ambiental, bem como desenvolver A qualidade de vida e do meio ambiente deve ser promovida
M.AGRIC,IND E COMER ações de educação ambiental com toda a população e promover recuperação das áreas degradadas. inicialmente pelo Poder Público a partir dele, as ações são
implementadas a toda a população.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
ADQUIRIR MATERIAL PERMANTE MATERIAL 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
EQUIPAMENTOS MOVEIS,
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA.
ADQUIRIR VEICULOS VEICULOS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CONSTRUIR O ATERRO ATERRO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SANITARIO
MANTER A ARBORIZAÇÃO DE MUDAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS
MANTER A COLETA SELETIVA DO COLETA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
LIXO DOMESTICO
MANTER O DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
MEIO AMBIENTE
MELHORAR O RECEBIMENTO DE EMBALAGENS 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
EMBALAGENS DE DEFENSIVOS
AGRÍCOLAS
OPERAR E MANTER O ATERRO ATERRO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SANITÁRIO
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ENCARGOS
Função/SubFunção ProjetolAtividade/Operação Especial Unidade Executora
ATERRO
Total da Previsão Despesa
02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
100.000,00 110.000,00 130.000,00 150.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
CORO02100 - 'SMARapd Informática Ltda
TT
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV AMBIENTAL 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 530.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV AMBIENTAL 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERV AMBIENTAL 2.0064 PROMOÇAO DO MEIO AMBIENTE 02.08.00 SECRETARIA M.AGRIC,IND E COMER
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇO REALIZADO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Total do Programa 682.000,00 762.000,00 832.000,00 902.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Programa
0016
Descrição
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Unidade Responsável!
Objetivo
02.09.00 - SEC M OBRAS, HABIT E
MAN SERV P
Indicador
Oferecer serviço público de qualidade à população, como limpeza,
funcionalidade, garantindo o acesso de todos a esses serviços em espaço:
melhor quatidade de vida a população.
Unidade de Medida
Índice Recente
ADQUIRIR EQUIPAMENTO DE
INFORMATICA COMPONENTES
MOVEIS E UTENSILIOS PARA A
SECRETARIA DE OBRAS
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS
MATERIAL PERMANTE E
FERRAMENTAS PARA A
SECRETÁRIA
ADQUIRIR IMÓVEL PARA
DIVERSOS FINS
ADQUIRIR IMÓVEL PARA
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO
ADQUIRIR TRATOR MAQUINAS
VEICULOS E EQUIPAMENTOS
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS
APOIO AS TELECOMUNICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
USADOS
CANALIZAR CORREGOS DO
PERIMETRO URBANO
CEMITERIO CONSTRUIDO
REFORMADO
CONSTRUÇÃO DO FRIGORIFICO
MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO REFORMAR E
AMPLIAR PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS
CONSTRUIR ABRIR VIAS
MARGINAIS E AVENIDAS DE
ACESSO
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
BENS ADQUIRIDOS
EQUIPAMENTOS
IMOVEL
IMOVEL
BENS
UNIDADE
VEICULOS
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADES
VIAS CONSTRUIDAS
10,00
100,00
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
400,00
1,00
1,00
13,00
1.000,00
urbanização, arborização e
s físicos adequados gerando
Índice Futuro 2022
10,00 10,00
100,00 100,00
5.00 3,00
1,00 1,00
2,00 2,00
1,00 1,00
2,00 2,00
400,00 400,00
1,00 1,00
1,00 1,00
13,00 13,00
1.000,00 1.000,00
Data Referência
TWT ——
Oferecer uma cidade limpa, organizada e agradável é dever do poder
2023 2024 2025
10,00 10,00 10,00
100,00 100,00 100,00
4,00 4,00 5,00
1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
400,00 400,00 400,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
13,00 13,00 13,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
CONSTRUIR HABITAÇÕES UNIDADE 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
URBANAS INCLUSIVE AQUISIÇÃO
IMOVEL
CONSTRUIR, AMPLIAR E OU CEMITERIO 1,00 1,00 1.00 1.00 4.00 1,00
REFORMAR O CEMITÉRIO
PUBLICOS INCLUSIVE COM
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
CONSTRUIR,REFORMAR MUROS CONSTRUÇÕES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PASSEIOS, SARJETAS E MEIOS
FIOS
CONSTRUIR/AMPLIAR À REDE DE REDE CONSTRUIDA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DRENAGEM PLUVIAL
ESTENDER A REDE DE REDE ESTENDIDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ILUMINAÇÃO PUBLICA
EXECUTAR A SINALIZAÇÃO VIAS SINALIZADAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VERTICAL E HORIZONTAL DE
VIAS PUBLICAS INCLUSIVE COM
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
MONITORAMENTO
GARANTIR A COLETA DE MESES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA
NAS VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS
MANTER A INFRAESTRUTURA UNIDADE 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
URBANA
MANTER AS ATIVIDADES DOS SECRETARIA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SERVIÇOS PUBLICOS EM GERAL
MANTER E CONSERVAR VIAS E VIAS CONSERVADAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LOGRADOUROS PÚBLICOS
MANTER PRAÇAS PARQUES E UNIDADES 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
JARDINS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITERIO 1,00 1,00 1,00 100 1.00 100
DE CEMITÉRIO MUNICIPAL
MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO PREDIOS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
DE PREDIOS MUNICIPAIS |
PAVIMENTAÇÃO COM PRODUTOS ESTRADAS 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
ESPECIAL ZONA RURAL A
PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RUAL ESTRADAS RURAIS 20,00 2000 20,00 20,00 20,00 20,00
NOS PONTOS CRITICOS +
PAVIMENTAR RECAPEAR FAZER VIAS PAVIMENTADAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MEIO FIOS E SARGETAS NOS A
LOGRADOUROS PÚBLICOS
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PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
PROMOVER ATIVIDADE PARA PROJETO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
REALIZAR OBRAS DE LOTEAMENTOS 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
INFRAESTRUTURA EM
LOTEAMENTOS E NO DISTRITO
INDUSTRIAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 149,00 160,00 149,00 150,00 155,00 160,00
ENCARGOS
TRANSFERIR RECURSOS CONSORCIO 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
FINANCEIROS A CONSORCIOS
PUBLICO
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0001 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS CONSTRUIDOS REFORMADOS PREDIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 70.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0012 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—D——
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 410.000,00 761.000,00 818.000,00 960.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0146 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 55.000,00 85.000,00 80.000,00 90.000,00
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 62 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
————————
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 50,00 50,00 50,00 50,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 200.000,00 210.000,00 220.000,00 230.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TIFF] ————
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO 2.0011 REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 99,00 100,00 101,00 105,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 850.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0002 PAVIMENTAÇÃO! RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
PUBLICAS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VIAS PAVIMENTADAS RECAPIADAS METROS 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
o Nnttl 0 TDI —— ————— nm
Total da Previsão Despesa 2.087.000,00 3.500.000,00 2.947.744,00 2.059.066,40
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0006 CONSTRUÇAO! REFORMAS MEIO FIO, SARJETAS E 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
PASSEIO
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MTE —T-—— ENO
PASSEIOS CONSTRUIDOS/REFORMADOS METROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
ATO
Total da Previsão Despesa 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Função! SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
1.0045 ABERTURA DE VIAS MARGINAIS E AVENIDAS DE ACESSO
02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VIAS CONSTRUIDAS METROS LINEAR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 95.000,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0046 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM LOTEAMENTOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
INFRA ESTRUTURA CONSTRUIDA UNIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 65.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0086 MANUTENÇAO, CONSERV E SINALIZAÇÃO VIAS E LOGR 02.09.00 SEC M OBRAS, HABIT E MAN SERV P
PUBL
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
VIAS SINALIZADAS VIAS CONSERVADAS 100,00 100,00 100,00 100,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 36.000,00 46.000,00 56.000,00 66.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0100 CONSTRUÇÃO/REFORMA CANALIZAÇÃO DE CORREGOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
2QDWOwW]WwWl—N——— 2 W——T
CORREGOS CANALIZADOS CORREGOS 400,00 400,00 400,00 400,00
Valor 2022 Vator 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 110.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.0105 AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
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TORO2100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
TERRENOS DESAPROPRIADOS UNIDADE 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.0060 INFRAESTRUTURA URBANA 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 33.000,00 33.000,00 35.000,00 36.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 1.0010 CONSTRIMELH PRAÇAS/PARQUARD E OU 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSTRUÇÕES REALIZADAS UNIDADES 13,00 13,00 13,00 13,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 400.000,00 460.000,00 520.000,00 630.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 1.0099 AQUIS! MAQUINAS E/OU VEIC USAD 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
WD — ————
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 2,00 2,00 2,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 1.0101 CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO CEMITERIO 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 65 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Função/SubFunção
15.452 - SERVICOS URBANOS
Produto da ação
VEICULOS ADQUIRIDOS
Função/SubFunção
15.452 - SERVICOS URBANOS
Produto da ação
PAGAMENTO DE SERVIDORES
Função/SubFunção
15.452 - SERVICOS URBANOS
Produto da ação
SERVICO REALIZADO
Função/SubFunção
15.452 - SERVICOS URBANOS
Produto da ação
SERVIÇOS REALIZADOS
Função/SubFunção
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
'TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
Total da Previsão Despesa 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 361.000,00 181.000,00 201.000,00 221.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
MESES 50,00 50,00 50,00 50,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 4.297.150,00 5.000.000,00 5.500.000,00 6.500.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0070 MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
———
UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 3.034.500,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0097 MANUTENÇAO DE PRAÇAS,PARQ,JARD E LOG PUBLICOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
————————
UNIDADES 23.00 23,00 23,00 23,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 120.000,00 144.000,00 151.000,00 160.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
15.452 - SERVICOS URBANOS
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
2.0146 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES
02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSORCIO MANTIDO CONSORCIO 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 2.0149 MANUTENÇÃO ATIVIDADE LIMPEZA PUBLICA 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE 12,00 12,00 12,00 12,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.055.000,00 1.135.000,00 1.210.000,00 1.340.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 2.0150 MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 02.09.00 SEC M OBRAS, HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIOS MANTIDOS UNIDADES 50,00 50,00 50,00 50,00
Valor 2022 Valor 2023 Vator 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 980.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
15.452 - SERVICOS URBANOS 2.0151 MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ww W——
POPULAÇÃO ATENDIDAS UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 415.000,00 136.000,00 157.000,00 178.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
16.482 - HABITACAO URBANA 1.0011 CONSTRUCAO HABITACOES URBANAS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
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'COR02100 - SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
CASAS CONSTRUIDAS UNIDADES 40,00 40,00 40,00 40,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 150.000,00 160.000,00 190.000,00 210.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
24.722 - TELECOMUNICACOES 2.0138 APOIO A TELECOMUNICAÇÕES 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
————————
PESSOAS ATENDIDAS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.000,00 11.000,00 13.000,00 16.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
25.751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 2.0098 MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOG PUBLICOS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PE ———
VIAS MANTIDAS VIAS CONSERVADAS 100,00 100,00 100,00 100,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.042.000,00 1.192.000,00 1.646.000,00 1.596.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
25.752 - ENERGIA ELETRICA 1.0017 EXTENSAO/MELHORAMENTO REDE EN ELETRICA URBANA 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
REDE CONSTRUIDA METROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 4.161.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00
Total do Programa 20.036.650,00 22.339.000,00 22.259.744,00 24.017.066,40
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 68 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0017 MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
2) 0 ————
02.10.00 - SEC MUN ESTR E Propiciar boas estradas e seu melhoramento contínuo para escoamento da produção agropecuária e Existência de estradas esburacadas, pontes e mata-burros deficitários
MANUT MAQ E VEI facilitar a mobilidade e integração entre zona rural e urbana.Manter a frota de veículos do patrimônio e inadequados para fazer o escoamento adequado da
público municipal em funcionamento adequado visando a sua boa e correta utilização, com eficácia e produção. Necessidade de manutenção de máquinas e veículos
eficiência para atender as necessidades do municipio. municipais, para manter a frota em funcionamento.
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
ADQUIRIR MAQUINAS E VEICULOS 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6.00
VEICULOS
CONSTRUIR/ADQUIRIR/REFORMA UNIDADES 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
R PONTES E MATA BURROS EM
ESTRADAS VICINAIS
MANUTENÇAO DE ESTRADAS UNIDADES 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
PONTES E MATA BURROS
MELHORAMENTOS E METROS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS
RECUPERAR/CONSTRUIR METROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CERCAS EM ÁREAS DE DOMINIO
EM ESTRADAS VICINAIS
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E SERVIDORES 36,00 40,00 36,00 37,00 38,00 40,00
ENCARGOS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.271 - PREVIDENCIA BASICA 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 60.000,00 70.000,00 80.000,00
Função/SubFunção ProjetolAtividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 20011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.10.00 SEG MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
eee me
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 26,00 26,00 26,00 26,00
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COR02100 -
SMARapd Informática Ltda
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 320.000,00 350.000,00 360.000,00 370.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 1.0018 CONSTRIMELHORAM ESTRADAS, PONTES EMATA-BURROS 02.09.00 SEC M OBRAS,HABIT E MAN SERV P
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
ESTRADAS CONSTRUIDAS UNIDADES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 60.000,00 75.000,00 90.000,00 110.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.0099 AQUIS! MAQUINAS E/OU VEIC USAD 02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
——
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 2,00 1,00 2,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—————
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 6,00 6.00 6.00 6,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 180.000,00 230.000,00 280.000,00 330.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
—————— — e
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.670.000,00 1.675.000,00 1.850.000,00 2.015.000,00
TORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 70 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
26.782 - TRANSPORTE RODOVIARIO 2.0129 MANUTENÇAO ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS 02.10.00 SEC MUN ESTR E MANUT MAQ E VEI
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
>TTDWJWor———
VEICULOS MANTIDOS VEICULOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 4.300.000,00 5.000.000,00 5.600.000,00 6.200.000,00
Total do Programa 6.630.000,00 7.440.000,00 8.300.000,00 9.155.000,00
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 71 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição
0019 QUALIDADE DE VIDA
Unidade Responsável Objetivo
02.11.00 - SERVIÇO MUNICIPAL DE Garantir a captação e distribuição de água potável de quatidade para a população e melhorar a rede
AGUA E ESGOTOS emissária de esgotos sanitários em toda a cidade.
Indicador Unidade de Medida
AQUISIÇÃO DE VEICULOS VEICULOS
CONSTRUÇÃO EXTENSÃO E METROS
MELHORAMENTO DE REDES
EMISSÁRIA DE ESGOTO
SANITÁRIO
CONSTRUÇAO/MELHORAMENTO EST, AÇÃO
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE AGUA
CONSTRUÇAO/REFORMA/AMPLIA ESTAÇÃO
DA DA ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
CONSTRUIR EXTENDER E OU
MELHORAR O SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS
MANTER O SERVIÇO DE AGUA E
ESGOTO DO MUNICIPIO
REMUNERAÇAO DE PESSOAL E
ENCARGOS
METROS
LIGAÇÕES
SERVIDORES
Função/SubFunção
09.271 - PREVIDENCIA BASICA
Índice Recente Índice Futuro 2022
o TE —
3,00 3,00 3,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00
1,00 1.00 1,00
1,00 1,00 1,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00
6.500,00 8.000,00 6.500,00
20,00 25,00 20,00
Projeto/Atividade/Operação Especial
Controle
Original
Data Referência
Justificativa
QI ————————
Necessidade de disponibilizar água tratada à toda a população, bem
como promover o saneamento básico com redes de esgotos.
2023 2024 2025
3,00 3,00 3,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00
1,00 1,00 1,00
1,00 1,00 1,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00
7.000,00 7.500,00 8.000,00
22,00 22,00 25,00
Unidade Executora
2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
o — Cl —
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 10,00 10,00 10,00 10,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 90.000,00 100.000,00 120.000,00 150.000,00
Função/SubFunção ProjetolAtividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
TOR92100 - SMARapd Informática Ltda Página 72 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 30,00 30,00 30,00 30,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 320.000,00 350.000,00 370.000,00 400.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 1.0013 CONSTRIMELHORAMENTO SIST ABAST AGUA 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
CONSTRUÇÃO DE REDES METROS LINEAR 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 1.0014 CONSTRUÇAO/MANUTENÇAO REDE EMISS ESG SANIT 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
REDES CONSTRUIDAS METROS LINEARES 1,00 1,00 1,00 1,00
Vator 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 1.0015 ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
nidadedeMedda 1 ———
PREDIO CONSTRUIDO UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 400.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 1.0108 AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
r— ——— —
VEICULOS ADQUIRIDOS UNIDADES 3,00 3,00 3,00 3,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 73 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Total da Previsão Despesa 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
47.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 2.0011 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
TN WWW
PAGAMENTO DE SERVIDORES MESES 20,00 20,00 20,00 20,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 1.250.000,00 1.700.000,00 1.530.000,00 1.645.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
17.512 - SANEAMENTO BASICO URBANO 2.0109 MANUTENÇAO SEMAE 02.11.00 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
WWW > —
POPULAÇÃO ATENDIDA UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 2.860.000,00 3.485.000,00 3.820.000,00 3.997.562,40
Total do Programa 4.830.000,00 5.955.000,00 6.170.000,00 6.532.562,40
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 74 de 78
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0025 PREVIDENCIA PROPRIA Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
2 —T————————
05.01.00 - INSTIT DE PREV IPMA Oferecer plano previdenciário aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do Necessidade de se oferecer a previdência própria aos servidores
instituto de previdência própria, para garantir aposentadoria dos servidores com qualidade. municipais
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
DD ————
CONSTRUÇÃO E OU REFORMA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
DO PREDIO DO IPMA
MANTER ATIVADES UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ADMINISTRATIVAS DO IPMA
PAGAMENTO DE BENEFICIOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ASSISTENCIAIS
PAGAMENTOS DE BENEFICIOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
PREVIDENCIÁRIOS
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 1.0084 CONSTR REFORMA PREDIO IPMA 05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PREDIO CONSTRUIDA UNIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRACAO GERAL 2.0094 MANUTENÇÃO ATIVIDADE IPMA 05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
IPMA MANTIDO ENTIDADES 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
TE.
Total da Previsão Despesa 577.500,00 888.000,00 987.000,00 4.137.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTÁRIO 2.0095 PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
'TORO2100 - SMARapd Informática Ltda
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Função/SubFunção
09.272 - PREV. DE REGIME ESTATUTARIO
Produto da ação
BENEFICIOS MANTIDOS
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
TOR02100 - SMARapd Informática Ltda
BENEFICIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 10.615.000,00 12.624.000,00 13.914.000,00 16.643.000,00
Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
2.0096 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
BENEFICIOS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 20.000,00 170.000,00 180.000,00 200.000,00
Total do Programa 11.227.500,00 13.698.000,00 15.098.000,00 17.998.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
0026 SAUDE DO SERVIDOR Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
Tl D——————
05.02.00 - PLANO DE ASSIST Oferecer plano de saúde aos servidores municipais, bem como manter a estrutura administrativa do Necessidade de se oferecer a assistência à saúde aos servidores
SAUDE Plano, proporcionando um melhor atendimento a saúde dos servidores municipais
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
ADQUIRIR MOVEIS UTENSILIOS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
MANTER AS ATIVIDADES UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
ADMINISTRATIVAS DO PLANO DE
SAUDE
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
PIT ——————
11.331 - PROTEÇÃO BENEFICIO AO TRABALHADOR 2.0059 ASSISTENCIA MEDICA 05.02.00 PLANO DE ASSIST SAUDE
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
PESSOAS ATENDIDAS PESSOAS 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 3.077.000,00 3.302.000,00 3.602.000,00 3.902.000,00
Total do Programa 3.077.000,00 3.302.000,00 3.602.000,00 3.902.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
PPA 2022-2025
Quadro Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Controle Data Referência
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA Original
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
02.12.00 - RESERVA DE RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE RESERVA UTILIZADA PARA SUPLEMENTAR DOTAÇÕES
CONTINGENCIA CALAMIDADE PUBLICA ENTRE OUTROS ORÇAMENTO POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PUBLICA ENTRE
OUTROS
Indicador Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro 2022 2023 2024 2025
ww ——
RESERVA DE CONTIGENCIA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
99.997 - RESERVA DO RPPS 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 05.01.00 INSTIT DE PREV IPMA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES ATENDIDAS PORCENTAGEM 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
Total da Previsão Despesa 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Função/SubFunção Projeto/Atividade/Operação Especial Unidade Executora
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 9.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 02.12.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
Produto da ação Unidade de Medida Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025
UNIDADES ATENDIDAS PORCENTAGEM 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Vator 2025
Total da Previsão Despesa 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Total do Programa 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Total Geral 4110.000.000,00 125.000.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
Resumo do PPA - 2022 a 2025
Programa
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Operações especiais || Valor 2022
0.0002 - AMORTIZACAO DIVIDA FUNDADA INT 950.000,00
0.0003 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS 310.000,00
0.0004 - PAGT DE JUROS SOBRE DIVIDA FUNDADA 500.000,00
0.0141 - SENTENÇAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS DE PEQ 10.000,00
0.0142 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 0000 2.770.000,00
Programa mama —
0001 - PODER LEGISLATIVO
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 30.000,00
2.0001 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.677.029,00
2.0002 - MANTA. DO CORPO LEGISLATIVO 856.971,00
2.0003 - PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL 200.000,00
2.0007 - CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG 30.000,00
2.0133 - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 6.000,00
TOTAL PROGRAMA 0001 2.800.000,00
Programa
0003 - PLANEJAMENTO E GESTÃO GOVERNAMENTAL
Projeto Atividade/Operações especiais valor 2022
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 20.000,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA 335.000,00
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS 7.000,00
2.0006 - CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES 131.000,00
2.0007 - CONGR, RECEP, FESTIV E HOMENAG 185.000,00
2.0009 - REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS 350.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 350.000,00
TOTAL PROGRAMA 0003 1.378.000,00
Programa
0004 - SEGURANÇA NO MUNICIPIO
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
2.0005 - CONTRIBUIÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS 40.000,00
2.0008 - MANUT CONV POLICIAS CIVIL E MILITAR 150.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 5.000,00
TOTAL PROGRAMA 0004 195.000,00
Programa e
0005 - AUDITORIA E CONTROLE DA GESTÃO PUBLICA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 130.000,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 20.000,00
TOTAL PROGRAMA 0005 150.000,00
Programa,
0008 - ORDEM JURIDICA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2922
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 30.000,00
2.0011 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 447.000,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 26.000,00
2.0013 - REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO 207.000,00
2.0014 - SENTENCAS JUDICIAIS E REQUISITORIAS 10.000,00
TOTAL PROGRAMA 0008 720.000,00
Programa
0007 - GESTÃO E FINANÇAS PUBLICAS
Projeto/Atividade/Operações especiais Valo: 2022
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 30.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.840.000,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 2.410.000,00
2.0023 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 5.000,00
2.0024 - TRIBUTOS OBRIGATORIOS E CONTRIBUICOES 1.000.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 10.000,00
TOTAL PROGRAMA 0007 6.295.000,00
Programa
0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 325.000,00
1.0099 - AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD 70.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 120.000,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA 142.000,00
CORO03900 - SMARapd Informática Ltda
— Valor 2023
1.400.000,00
300.000,00
1.200.000,00
10.000,00
1.100.000,00
4.010.000,00
Valor 2023
20.000,00
1.812.510,00
911.490,00
220.000,00
30.000,00
6.000,00
3.000.000,00
Valor 2023
20.000,00
389.000,00
8.000,00
150.000,00
198.000,00
370.000,00
377.000,00
1.512.000,00
Valor 2023
40.000,00
170.000,00
5.000,00
216.000,00
— Vetor 2023
147.000,00
23.000,00
170.000,00
Valor 2023
40.000,00
503.000,00
26.000,00
226.000,00
10.000,00
805.000,00
Valor 2023
40.000,00
3.285.000,00
2.655.000,00
5.000,00
1.200.000,00
10.000,00
7.195.000,00
Valor 2023
354.000,00
75.000,00
150.000,00
163.000,00
Valor 2024
1.450.000,00
320.000,00
1.300.000,00
10.000,00
1.200.000,00
4.280.000,00
Valor 2024
10.000,00
1.771.844,00
943.000,00
240.000,00
29.156,00
6.000,00
3.000.000,00
Valor 2024
20.000,00
465.000,00
9.000,00
160.000,00
210.000,00
380.000,00
408.000,00
1.652.000,00
Valor 2024
45.000,00
190.000,00
5.000,00
240.000,00
Valor 2024
163.000,00
27.000,00
190.000,00
Valor 2024
50.000,00
529.000,00
27.000,00
244.000,00
10.000,00
860.000,00
Valor 2024
50.000,00
3.510.000,00
3.081.000,00
6.000,00
1.300.000,00
10.000,00
7.937.000,00
Valor 2024
383.000,00
80.000,00
180.000,00
183.000,00
— Valor 2025
1.700.000,00
350.000,00
1.450.000,00
10.000,00
1.300.000,00
4.810.000,00
Valor 2025
10.000,00
1.830.228,00
893.000,00
250.000,00
10.772,00
6.000,00
3.000.000,00
Valor 2025
20.000,00
522.000,00
10.000,00
170.000,00
223.000,00
400.000,00
440.000,00
1.785.000,00
Valor 2025
50.000,00
210.000,00
5.000,00
265.000,00
—— Vetor 2025,
179.000,00
32.000,00
211.000,00
Valor 2025
50.000,00
655.000,00
31.000,00
263.000,00
10.000,00
1.009.000,00
Valor 2025
60.000,00
3.725.000,00
3.667.000,00
7.000,00
1.400.000,00
10.000,00
8.869.000,00
Valor 2025
411.000,00
80.000,00
210.000,00
209.000,00
Total
5.500.000,00
1.280.000,00
4.450.000,00
40.000,00
4.600.000,00
15.870.000,00
Total
70.000,00
7.091.611,00
3.604.461,00
910.000,00
99.928,00
24.000,00
11.800.000,00
Total
80.000,00
1.711.000,00
34.000,00
611.000,00
816.000,00
1.500.000,00
1.575.000,00
6.327.000,00
Total
175.000,00
720.000,00
20.000,00
916.000,00
Toia!
619.000,00
102.000,00
721.000,00
Total
170.000,00
2.134.000,00
110.000,00
940.000,00
40.000,00
3.394.000,00
Total
180.000,00
13.360.000,00
11.793.000,00
23.000,00
4.900.000,00
40.000,00
30.296.000,00
Total
1.473.000,00
315.000,00
660.000,00
697.000,00
Página 1 de 4
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
Resumo do PPA - 2022 a 2025
Programa
0008 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 10.973.250,00
2.0029 - MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 4.762.000,00
2.0030 - MANUTENCAO ENSINO INFANTIL 1.797.000,00
2.0031 - MANUT EDUCACAO JOVENS E ADULTO 100.000,00
2.0032 - MANUTENCAO ENSINO MEDIO 40.000,00
2.0034 - PROMOÇAO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 15.000,00
2.0039 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 256.000,00
2.0054 - MANUTENÇÃO CEMEI 2.174.000,00
2.0147 - MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL 200.000,00
TOTAL PROGRAMA 0008 20.974.260,00
Programa
0009 - DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade/lOperações especiais | Valor 2022
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 50.000,00
1.0005 - PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL - 50.000,00
1.0089 - CONSTRUÇÃO/PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO 110.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 40.000,00
2.0011 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 605.000,00
2.0035 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 117.000,00
2.0037 - MANUTENÇAO PATRIMONIO HISTORICO 30.000,00
2.0042 - REALIZACAO DE FESTAS POPULARES 150.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 20.000,00
2.0144 - MANTER AS AÇÕES DO FUMPAC 270.000,00
TOTAL PROGRAMA 0009 1.442.000,00
Programa mi
0011 - SAUDE INTEGRAL E HUMANIZADA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 135.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 190.000,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA 382.000,00
2.0011 - REMUNERAÇAO DE PESSOAL E ENCARGOS 6.953.100,00
2.0046 - PROMOÇAO DA ATENÇAO BASICA 1.753.000,00
2.0047 - PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E 1.504.000,00
2.0049 - APOIO A FAMILIAS CARENTES 400.000,00
2.0058 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.038.000,00
2.0080 - APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS DE SAUDE 5.101.500,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 50.000,00
2.0088 - CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS PUBLICOS 576.500,00
2.0148 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE VIGILANCIA EM SAUDE 287.000,00
2.0152 - COMBATE PANDEMIA COVID 19 296.000,00
TOTAL PROGRAMA 0011 18.666.100,00
Programa
0012 - PROMOÇÃO HUMANA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 103.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 60.000,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA 120.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.417.000,00
2.0049 - APOIO A FAMILIAS CARENTES 300.000,00
2.0053 - SERVIÇOS DE PROMOCAO SOCIAL 164.000,00
2.0055 - APOIO AO IDOSO 102.000,00
2.0063 - APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 135.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 370.000,00
TOTAL PROGRAMA 0012 3.771.000,00
Programa
0013 - CIDADE EM MOVIMENTO
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0019 - CONSTRIMELH QUADRAS 160.000,00
1.0110 - INVESTIMENTO NO ESPORTE E LAZER NO 70.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 480.000,00
2.0036 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO 255.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 100.000,00
TOTAL PROGRAMA 0013 1.065.000,00
Programa
0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022
1.0105 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 50.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 365.000,00
1.0109 - INVESTIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO 50.000,00
2.0004 - GESTAO DA POLITICA PUBLICA 100.000,00
COR03900 - SMARapd Informática Ltda
Valor 2023
12.446.000,00
4.451.765,00
1.980.000,00
105.000,00
50.000,00
15.000,00
262.000,00
2.473.000,00
212.000,00
22.736.766,00
Valor 2023
50.000,00
60.000,00
130.000,00
40.000,00
675.000,00
132.000,00
35.000,00
160.000,00
20.000,00
280.000,00
1.582.000,00
Valor 2023
165.000,00
180.000,00
418.000,00
7.834.235,00
1.946.000,00
1.646.000,00
450.000,00
1.140.000,00
6.500.000,00
55.000,00
389.000,00
319.000,00
298.000,00
21.340.235,00
Valor 2023
113.000,00
70.000,00
130.000,00
2.642.000,00
375.000,00
184.000,00
122.000,00
147.000,00
385.000,00
4.168.000,00
Valor 2023
180.000,00
80.000,00
510.000,00
297.000,00
100.000,00
1.177.000,00
Valor 2023
60.000,00
125.000,00
55.000,00
122.000,00
Valor 2024
13.233.272,00
5.526.000,00
2.163.000,00
121.000,00
60.000,00
15.000,00
292.000,00
2.733.000,00
212.000,00
25.180.272,00
Valor 2024
50.000,00
70.000,00
150.000,00
40.000,00
742.000,00
150.000,00
35.000,00
180.000,00
20.000,00
290.000,00
1.727.000,00
Valor 2024
175.000,00
185.000,00
460.000,00
8.497.984,00
2.074.000,00
1.823.000,00
500.000,00
1.228.000,00
7.500.000,00
860.000,00
410,000,00
362.000,00
327.000,00
23.601.984,00
Valor 2024
128.000,00
90.000,00
140.000,00
2.825.000,00
450.000,00
206.000,00
137.000,00
168.000,00
420.000,00
4.664.000,00
Valor 2024
200.000,00
105.000,00
540.000,00
319.000,00
100.000,00
1.264.000,00
Vator 2024
70.000,00
135.000,00
70.000,00
139.000,00
Valor 2025
14.205.371,20
5.957.000,00
2.376.000,00
131.000,00
70.000,00
15.000,00
312.000,00
3.135.000,00
202.000,00
27.323.371,20
Valor 2025
50.000,00
80.000,00
190.000,00
40.000,00
813.000,00
171.000,00
40.000,00
205.000,00
20.000,00
300.000,00
1.909.000,00
200.000,00
496.000,00
9.670.000,00
2.222.000,00
1.886.000,00
550.000,00
1.335.000,00
9.000.000,00
65.000,00
420.000,00
401.000,00
357.000,00
26.782.000,00
Valor 2025
143.000,00
100.000,00
150.000,00
3.125.000,00
525.000,00
231.000,00
157.000,00
184.000,00
445.000,00
6.060.000,00
—— Vator 2025
220.000,00
115.000,00
580.000,00
340.000,00
100.000,00
1.356.000,00
Valor 2025
80.000,00
145.000,00
75.000,00
155.000,00
Total
50.857.893,20
20.695.765,00
8.316.000,00
457.000,00
220.000,00
80.000,00
1.122.000,00
10.515.000,00
826.000,00
96.214.668,20
Total
200.000,00
260.000,00
580.000,00
160.000,00
2.835.000,00
570.000,00
140.000,00
695.000,00
80.000,00
1.140.000,00
6.660.000,00
Total
675.000,00
735.000,00
1.756.000,00
32.955.319,00
7.995.000,00
6.859.000,00
1.900.000,00
4.741.000,00
28.101.500,00
230.000,00
1.795.500,00
1.369.000,00
1.278.000,00
90.390.319,00
Totaí.
487.000,00
320.000,00
540.000,00
11.009.000,00
1.650.000,00
785.000,00
518.000,00
634.000,00
1.620.000,00
17.563.000,00
Total
760.000,00
380.000,00
2.110.000,00
1.211.000,00
400.000,00
4.861.000,00
Lotai
260.000,00
770.000,00
250.000,00
516.000,00
Página 2 de 4
Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
Resumo do PPA - 2022 a 2025
Programa
0014 - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E APOIO A ZONA RURAL
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025 Total
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 505.000,00 566.000,00 628.000,00 720.000,00 2.419.000,00
2.0066 - CONTRIBUICOES EMATER 130.000,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00 580.000,00
2.0081 - TRANSFERENCIA REC FINANCEIROS A 80.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 350.000,00
2.0099 - FOMENTO AO PRODUTOR RURAL 1.580.500,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 9.280.500,00
2.0145 - APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00
2.0146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES 60.000,00 75.000,00 90.000,00 110.000,00 335.000,00
TOTAL PROGRAMA 0014 2.940.500,00 3.243.000,00 3.892.000,00 4.766.000,00 14.840.500,00
Programa
0015 - MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025 Total
1.0022 - CONSTRUCAO ATERRO SANITARIO 100.000,00 110.000,00 130.000,00 150.000,00 490.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 530.000,00 600.000,00 650.000,00 700.000,00 2.480.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00
2.0064 - PROMOÇÃO DO MEIO AMBIENTE 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 108.000,00
TOTAL PROGRAMA 0015 682.000,00 762.000,00 832.000,00 902.000,00 3.178.000,00
Programa
0016 - SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025 Total
1.0001 - CONSTRUÇÃO/REFORMAS PREDIOS MUNICIPAIS 70.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 340.000,00
1.0002 - PAVIMENTAÇÃO/ RECAPEAMENTO ASFALTICO 2.087.000,00 3.500.000,00 2.947.744,00 2.059.066,40 10.593.810,40
1.0006 - CONSTRUÇAO/ REFORMAS MEIO FIO, SARJETAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.0010 - CONSTR/MELH PRAÇAS/PARQUARD E OU 400.000,00 460.000,00 520.000,00 630.000,00 2.010.000,00
1.0011 - CONSTRUCAO HABITACOES URBANAS 150.000,00 160.000,00 190.000,00 210.000,00 710.000,00
1.0017 - EXTENSAO/MELHORAMENTO REDE EN ELETRICA 4.161.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 8.761.000,00
1.0045 - ABERTURA DE VIAS MARGINAIS E AVENIDAS DE 95.000,00 95.000,00 105.000,00 105.000,00 400.000,00
1.0046 - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA EM 65.000,00 80.000,00 90.000,00 100.000,00 335.000,00
1.0086 - MANUTENÇAO, CONSERV E SINALIZAÇÃO VIAS E 36.000,00 46.000,00 56.000,00 66.000,00 204.000,00
1.0099 - AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD 100.000,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00 490.000,00
1.0100 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CANALIZAÇÃO DE 110.000,00 115.000,00 120.000,00 125.000,00 470.000,00
1.0101 - CEMITERIO CONSTRUIDO REFORMADO 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 180.000,00
1.0105 - AQUISIÇÃO DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 210.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 361.000,00 181.000,00 201.000,00 221.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 5.347.150,00 6.110.000,00 6.670.000,00 7.730.000,00 25.857.150,00
2.0012 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 410.000,00 761.000,00 818.000,00 960.000,00 2.949.000,00
2.0060 - INFRAESTRUTURA URBANA 33.000,00 33.000,00 35.000,00 36.000,00 137.000,00
2.0070 - MANUTENÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 3.034.500,00 4.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 16.034.500,00
2.0097 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,PARQ,JARD E LOG 120.000,00 144.000,00 151.000,00 160.000,00 875.000,00
2.0098 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOG 1.042.000,00 1.192.000,00 1.646.000,00 1.596.000,00 5.476.000,00
2.0138 - APOIO A TELECOMUNICAÇÕES 10.000,00 11.000,00 13.000,00 16.000,00 50.000,00
2.0146 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CIDES 75.000,00 90.000,00 110.000,00 125.000,00 400.000,00
2.0149 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE LIMPEZA PUBLICA 1.055.000,00 1.135.000,00 1.210.000,00 1.340.000,00 4.740.000,00
2.0150 - MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS 980.000,00 1.200.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00 5.780.000,00
2.0151 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL 115.000,00 136.000,00 157.000,00 178.000,00 586.000,00
TOTAL PROGRAMA 0016 20.036.650,00 2.339.000,00 22.269.744,00 24.017.066,40 88.652.460,40
Programa
0017 - MANUTENÇÃO MAQUINAS VEICULOS E ESTRADAS RURAIS
Projeto/Atividade/Operações especiais | Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024, Valor 2025 Jow
1.0018 - CONSTRIMELHORAM ESTRADAS, PONTES 60.000,00 75.000,00 90.000,00 110.000,00 335.000,00
1.0099 - AQUISI MAQUINAS E/OU VEIC USAD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 180.000,00 230.000,00 280.000,00 330.000,00 1.020.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 2.040.000,00 2.085.000,00 2.280.000,00 2.465.000,00 8.870.000,00
2.0129 - MANUTENÇÃO ESTRADAS, PONTES E MATA- 4.300.000,00 5.000.000,00 5.600.000,00 6.200.000,00 21.100.000,00
TOTAL PROGRAMA 0017 6.630.000,00 7.440.000,00 8.300.000,00 9.155.000,00 31.526.000,00
Programa
0019 - QUALIDADE DE VIDA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025 Total
1.0013 - CONSTR/MELHORAMENTO SIST ABAST AGUA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.0014 - CONSTRUÇAO/MANUTENÇAO REDE EMISS ESG 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00
1.0015 - ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00
1.0108 - AQUISICAO VEICULOS E/OU MAQUINAS 60.000,00 70.000,00 80.000,00 90.000,00 300.000,00
2.0011 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 1.660.000,00 2.150.000,00 2.020.000,00 2.195.000,00 8.025.000,00
2.0109 - MANUTENÇAO SEMAE 2.860.000,00 3.485.000,00 3.820.000,00 3.997.562,40 14.162.562,40
TOTAL PROGRAMA 0019 4.830.000,00 6.955.000,00 6.170.000,00 6.632.662,40 23.487.662,40
Programa
0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025 Total
1.0084 - CONSTR REFORMA PREDIO IPMA 15.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 66.000,00
2.0094 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE IPMA 577.500,00 888.000,00 987.000,00 1.137.000,00 3.589.500,00
2.0095 - PAGTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 10.615.000,00 12.624.000,00 13.914.000,00 16.643.000,00 53.796.000,00
(—me eee
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Município de MONTE ALEGRE DE MINAS
Resumo do PPA - 2022 a 2025
——eee—e
Programa
0025 - PREVIDENCIA PROPRIA
Projeto/Atividade/Operações especiais Valor 2022 Valor 2023 Valor 2024 Valor 2025
2.0096 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20.000,00 170.000,00 180.000,00 200.000,00
TOTAL PROGRAMA 0025
Programa
11.227.500,00 13.698.000,00 15.098.000,00 17.998.000,00
0026 - SAUDE DO SERVIDOR
Pp
ama
Total
570.000,00
58.021.500,00
erações espec! o Valor 2022 202 Valor 2024 Valor 2025 Total,
2.0059 - ASSISTENCIA MEDICA 3.077.000,00 3.302.000,00 3.602.000,00 3.902.000,00 13.883.000,00
TOTAL PROGRAMA 0026 3.077.000,00 3.302.000,00 3.602.000,00 3.902.000,00 13.883.000,00
9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Projeto/Ativiade/Operações especiais = Valor 2022 E Valor 2024 Valor 2025 Total
9.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00
TOTAL PROGRAMA 9999 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.400.000,00
TOTAL GERAL 110.000.000,00 125.000.000,00 135.000.000,00 150.000.000,00 520.000.000,00
O SERPRO
Assinado digitalmente por:
G A
> SERPRO a
ULTIMO BITENCOURT DE FREITAS DENILTON CESAR NOGUEIRA
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