norma nº 1657/2008

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE MONTE
SANTO DE MINAS
EXERCÍCIO DE 2009
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2009
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2009
Lei nº 1.657 de 25 de novembro de 2008.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Santo de Minas para o exercício financeiro de 2009.
A Câmara Municipal de Monte Santo de Minas aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2009, nos termos do art. 165, § 5º, da
Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 1.634, de 10 de junho de 2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2009, referente aos Poderes do Município.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 23.700.000,00 (Vinte e três milhões e setecentos mil reais),
conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 23.700.000,00 (Vinte e três milhões e setecentos mil reais),
conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades
orçamentárias respectivamente.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o
valor correspondente a 30% (Trinta por cento) do montante previsto nesta Lei.
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e
demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2009.
Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Monte Santo de Minas, 25 de novembro de 2008.
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2009
JOSÉ DO CARMO DE PAULA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2009
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 1.508.800,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 443.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 350.400,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 502.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.636.378,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 428.022,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 690.800,00
ALIENACAO DE BENS 130.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.940.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 26.630.200,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.930.200,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 23.700.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 700.000,00 0,00 700.000,00
04 ADMINISTRACAO 3.137.342,00 0,00 3.137.342,00
06 SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 0,00 8.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.001.386,00 0,00 1.001.386,00
10 SAUDE 4.989.632,00 0,00 4.989.632,00
12 EDUCACAO 7.528.520,00 0,00 7.528.520,00
13 CULTURA 378.500,00 0,00 378.500,00
15 URBANISMO 1.776.620,00 0,00 1.776.620,00
16 HABITACAO 500.000,00 0,00 500.000,00
17 SANEAMENTO 444.000,00 0,00 444.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 460.000,00 0,00 460.000,00
22 INDUSTRIA 108.000,00 0,00 108.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 4.000,00 0,00 4.000,00
24 COMUNICACOES 21.000,00 0,00 21.000,00
26 TRANSPORTE 627.000,00 0,00 627.000,00
27 DESPORTO E LAZER 564.500,00 0,00 564.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.351.000,00 0,00 1.351.000,00
99 RESERVAS 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00 0,00 23.700.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2009
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 700.000,00
 ACAO LEGISLATIVA 680.000,00
 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 20.000,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 23.000.000,00
 GABINETE DO PREFEITO 391.800,00
 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 6.500,00
 PROCURADORIA GERAL 30.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL 2.170.922,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS 1.103.620,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 8.475.520,00
 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 152.620,00
 EDUCA AO INFANTIL 1.004.600,00
 ENSINO FUNDAMENTAL 2.289.300,00
 FUNDEB 3.559.000,00
 ENSINO GERAL 523.000,00
 CULTURA 378.500,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 312.500,00
 LAZER E TURISMO 256.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 4.989.632,00
 DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA 160.620,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.829.012,00
 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 4.830.620,00
 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 772.120,00
 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.348.500,00
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1.710.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.001.386,00
 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 253.620,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 662.766,00
 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE 62.000,00
 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS 23.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 23.700.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 23.700.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2009
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) 23.700.000,00 23.000.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS 0,00 700.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00 23.700.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS 700.000,00 0,00
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) 0,00 700.000,00
TOTAL 700.000,00 700.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 700.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 1.508.800,00 04 ADMINISTRACAO 3.137.342,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 443.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 8.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 350.400,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.001.386,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 4.989.632,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 7.528.520,00
16 RECEITA DE SERVICOS 502.800,00 13 CULTURA 378.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.636.378,00 15 URBANISMO 1.776.620,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 428.022,00 16 HABITACAO 500.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00 17 SANEAMENTO 444.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 23.869.400,00 18 GESTAO AMBIENTAL 460.000,00
2 RECEITA CAPITAL 22 INDUSTRIA 108.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 690.800,00 23 COMERCIO E SERVICOS 4.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 130.000,00 24 COMUNICACOES 21.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26 TRANSPORTE 627.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.940.000,00 27 DESPORTO E LAZER 564.500,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.351.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 2.760.800,00 99 RESERVAS 100.000,00
97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.930.200,00
SOMA DAS RECEITAS 23.700.000,00 SOMA DAS DESPESAS 23.700.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 23.700.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 23.700.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1°, inciso II ) 
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 23.869.400,00 Despesas Correntes 17.228.200,00
 Receitas Tributarias 1.508.800,00 Pessoal E Encargos Sociais 10.422.032,00
 Receitas De Contribuicoes 443.000,00 Juros E Encargos Da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 350.400,00 Outras Despesas Correntes 6.806.168,00
 Receita Agropecuaria 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita De Servicos 502.800,00
 Transferencias Correntes 20.636.378,00
 Outras Receitas Correntes 428.022,00
Dedução do Fundeb -2.930.200,00
Receitas Correntes Intra - Orçamentárias 0,00
Subtotal 20.939.200,00 Subtotal 17.228.200,00
Deficit do Orcamento Corrente 0,00 Superavit do Orcamento Corrente 3.711.000,00
TOTAL 20.939.200,00 TOTAL 20.939.200,00
Superavit do Orcamento Corrente 3.711.000,00 Deficit do Orcamento Corrente 0,00
 Receitas De Capital 2.760.800,00 Despesas De Capital 6.371.800,00
 Operacoes De Credito 690.800,00 Investimentos 5.971.800,00
 Alienacao De Bens 130.000,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortizacao De Emprestimos 0,00 Amortização Da Dívida 400.000,00
 Transferencias De Capital 1.940.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas De Capital 0,00 Reserva de Contingência 100.000,00
Subtotal 6.471.800,00 Subtotal 6.471.800,00
Deficit 0,00 Superavit 0,00
TOTAL 6.471.800,00 TOTAL 6.471.800,00
RESUMO
I . RECEITAS CORRENTES 20.939.200,00 III . DESPESAS CORRENTES 17.228.200,00
II . RECEITAS CAPITAL 2.760.800,00 IV . DESPESAS CAPITAL 6.371.800,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00
VI . DÉFICIT 0,00 SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 23.700.000,00 TOTAL DA DESPESA 23.700.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes
11 Receitas Tributarias
111 Impostos
111202 Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120410 Pessoas Fisicas Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120411 Receita Prog.recup. Fiscal Parcel. Especial Irpf Portaria STN - 303 de 28/04/2005
112 Taxas
112206 Taxa Judiciaria Da Justica Do Distrito Federal Portaria STN - 303 de 28/04/2005
113 Contribuicoes De Melhorias
12 Receitas De Contribuicoes
121 Contribuições Sociais
72102902 Contribuicao Patronal De Servidor Ativo Militar Portaria STN - 869 de 15/11/2005
72102903 Contribuicao Patronal - Inativo Civil Portaria STN 406 de 26/05/2006
121033 Contribuicao E Adicional Para O Senac Portaria STN 303 de 28/04/2005
121041 Contribuicao Para O Sest Poartaria STN 303 de 28/04/2005
122 Contribuições Econômicas
122024 Contr.sobre Receita Conces.permis.energia Eletrica Portaria STN - 303 de 28/04/2005
12202803 Receita Prog. Recup.fiscal Parcel. Especial Contri Portaria STN 303 de 28/04/2005
13 Receita Patrimonial
131 Receitas Imobiliarias
132 Receitas De Valores Mobiliarios
133 Receitas De Concessões E Permissões
1331 Receita De Outorga Servicos De Telecomunicacoes Portaria STN - 303 de 28/04/2005
133101 Receita De Outorga Dos Servicos Trans. Ferroviario Portaria STN 303 de 28/04/2005
13310101 Receita De Outorga Servicos Transpor. Ferroviarios Portaria STN 28/04/2005
133202 Receita Outorga Direitos Uso Recusros Hidricos Portaria STN 303 28/04/2005
133203 Receita De Outorga Direitos Exp.pesq. Mineral Portaria STN 406 de 26/05/2006
134 Compensacoes Financeiras
134001 Utilizacao Rec.hidricos-tratado Itaipu-parc.vincen Portaria STN - 303 de 28/04/2005
139 Outras Receitas Patrimoniais
14 Receita Agropecuaria
141 Receita De Producao Vegetal
142 Receita Da Producao Animal E Derivados
149 Outras Receitas Agropecuárias
15 Receita Industrial
152 Receita Da Industria De Transformacao
153 Receita Da Industria De Construção
159 Outras Receitas Industriais
16 Receita De Servicos
160032 Servicos De Cadastro Da Atividade Mineral Portaria STN 406 de 26/05/2006
17 Transferencias Correntes
172 Transferencias Intergovernamentais
17210105 Cota-parte Imposto Propriedade Territorial Rural Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17210113 Cota-parte Da Contrib.interv.dom.econo. Cide Portaria STN 303 de 28/04/2005
17212230 Cota-parte Royalties-comp.fin.prod.petroleo L.7990 Lei 7.990
17212240 Cota-parte Royalties Exced.prod Petroleo L.9478/97 Lei 9.478/97
172136 Transferencia Financeira Icms Desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006
172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101 Cota-parte Imposto Circulacao Mercadoria Servico Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102 Cota-parte Imposto Propriedade Veiculo Automotor Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104 Cota-parte Imposto Produto Industrial Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113 Cota-parte Contribuicao Intervencao Dominio Econom Portaria STN
172402 Transf.rec.compl.fundo Manut.des.ens.fundam-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173 Transferencias De Instituicoes Privadas
174 Transferencias Do Exterior
175 Transferencias De Pessoas
176 Transferencias De Convenios
177 Transferencias Para Combate A Fome
19 Outras Receitas Correntes
191 Multas E Juros De Mora
19110206 Receita Prog. Recup. Fiscal Parcelamento Especial Portaria STN 406 de 26/05/2006
19119901 Multa Juros Mora Outro Tributo Portaria STN 303 de 28/04/2005
19123102 Receita Do Prog.recup.fiscal Parcelamento Especial Portaria STN - 303 de 28/04/2005
191411 Multas Juros Mora Div.at.cont.rel.com.petroleo Gas Portaria STN 303 28/04/2005
19141101 Receita Multa E Juros Mora Div.ativ.contr.atv.come Poartaria STN 406 de 26/05/2006
192 Indenizacoes E Restituicoes
193 Receita Da Divida Ativa
19310106 Receita Prog. Recup.fiscal Parc.esp.div.at.irpf Portaria STN 303 de 28/04/2005
199 Receitas Diversas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
199003 Receita Decorrente De Alienacao Bens Apreendidos Portaria STN - 303 de 28/04/2005
2 Receitas De Capital
21 Operacoes De Credito
211 Operacoes De Creditos Internos
212 Operações D Ecrédito Externas
22 Alienacao De Bens
221 Alienacao De Bens Moveis
22120101 Alienacao De Estoque Reguladores Vinc. Politica Ga Portaria STN 28/04/2005
22120102 Alienacao Est.reg.vinc.politic.gar.recurso Tesouro Portaria STN 303 de 28/04/2005
22120103 Alienacao Estoque Destinados A Venda Balcao - Pgpm Poartaria STN 406 de 26/05/2006
222 Alienacao De Bens Imoveis
23 Amortizacao De Emprestimos
23001 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN - 303 de 28/04/2005
24 Transferencias De Capital
242 Transferencias Intergovernamentais
242137 Transferencia A Consorcios Publicos - Uniao Portaria STN 303 de 28/04/2005
243 Transferências De Instituições Privadas
244 Transferências Do Exterior
245 Transferências De Pessoas
246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas
247 Transferencias De Convenios
248 Trasferencias Para O Combate A Fome
25 Outras Receitas De Capital
252 Integralizacao Do Capital Social
253 Resultado Do Banco Central Do Brasil
254 Remuneracao Das Disponibilidades Do Tesou.nacional
255 Rec.divida Ativa Prov.amort.emprestimos Financiame
259 Outras Receitas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
1 Receitas Correntes 23.869.400,00
11 Receitas Tributarias 1.508.800,00
111 Impostos 1.113.000,00
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 863.000,00
111202 Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana 340.000,00
111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 211.000,00
11120410 Pessoas Fisicas 27.000,00
11120431 Imposto Renda Retido Rendimento Trabalho 172.000,00
11120434 Imposto Renda Retido Outros Rendimentos 12.000,00
111208 Imp.transf.inter Vivos Bens Imoveis E Di 312.000,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 250.000,00
111305 Imposto S/ Servico De Qualquer Natureza 250.000,00
112 Taxas 345.800,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 104.800,00
112125 Taxa Licenca Funcionamento Estabelecimento 69.000,00
112127 Taxa De Apreensão E Depósito 100,00
112128 Taxa Funcionamento Estabelecimento Hora Especial 100,00
112129 Taxa De Licença Para A Execução De Obras 30.000,00
11213 Taxa De Autorizacao De Funcionamento De Transporte 5.000,00
112135 Taxa De Alinhamento E Nivelamento 500,00
112136 Taxa Apreensão, Dep.e Liberação Animais 100,00
1122 Taxa Pela Prestação De Serviço 241.000,00
112221 Taxa De Serviços Cadastrais 22.000,00
112228 Taxa De Cemitérios 10.000,00
112229 Taxa Emolumento Custa Extra Judicial 2.000,00
11229 Taxa De Limpeza Pública 94.000,00
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 113.000,00
11229901 Taxa Conservacao Calcamento Via Logradouro 112.000,00
11229902 Taxa De Remocao De Detrito E De Entulho 1.000,00
113 Contribuicoes De Melhorias 50.000,00
113004 Contribuicao Melhoria Pavimentacao Obra Complement 50.000,00
12 Receitas De Contribuicoes 443.000,00
122 Contribuições Econômicas 443.000,00
122029 Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Publica 443.000,00
12202901 Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Terreno 125.000,00
12202902 Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Edificacao 318.000,00
13 Receita Patrimonial 350.400,00
131 Receitas Imobiliarias 36.000,00
1311 Receitas De Alugueis 31.000,00
13110001 Aluguel Estacao Rodoviaria 26.000,00
13110002 Aluguel Predio Publico 5.000,00
1312 Arrendamentos 5.000,00
13120001 Arrendamento Matadouro 5.000,00
132 Receitas De Valores Mobiliarios 312.400,00
1322 Dividendos 200,00
13220001 Dividendos De Acoes Da Copasa 200,00
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 312.200,00
132501 Remuneração Depósitos Recursos Vinculado 161.200,00
13250101 Rentabilidade Financeira Conta 5.067-9 (ensino) 25.000,00
13250102 Rentabilidade Financeira Conta 5.339-2 (pnae) 1.000,00
13250103 Rentabilidade Financeira Conta 8.366-6 (pnac) 100,00
13250104 Rentabilidade Financeira Conta 9.289-4 (qese) 5.000,00
13250105 Rentabilidade Financeira Conta 9.434-x (pnate) 500,00
13250106 Rentabilidade Financeira Conta 12.081-2 (fundeb) 60.000,00
13250107 Rentabilidade Financeira Conta 58.045-7 (saude) 30.000,00
13250108 Rentabilidade Financeira Conta 58.044-9 (paba) 5.000,00
13250109 Rentabilidade Financeira Conta 15.621-3 (dm) 100,00
13250110 Rentabilidade Financeira Conta 14.170-4 (fae) 500,00
13250111 Rentabilidade Financeira Conta 11.953-9 (vigsan) 500,00
13250112 Rentabilidade Financeira Conta 6763-6 (epcdoe) 500,00
13250113 Rentabilidade Financeira Conta 15.166-1 (fmas) 500,00
13250114 Rentabilidade Financeira Conta 11.567-3 (igd) 500,00
13250115 Rentabilidade Financeira Conta 8.835-8 (fia) 500,00
13250116 Rentabilidade Financeira Conta 12.413-3 (ss) 3.000,00
13250117 Rentabilidade Financeira Conta 10.455-8 (fep) 3.000,00
13250118 Rentabilidade Financeira Conta 10.441-8 (aliena) 3.000,00
13250119 Rentabilidade Financeira Conta 9.641-5 (cide) 2.000,00
13250120 Rentabilidade Financeira Conta 9.261-4 (multa) 500,00
13250121 Rentabilidade Financeira Conta 11.351-4 (m.t.escol 500,00
13250122 Rentabilidade Financeira Conta 11.349-2 (m.t.escol 1.000,00
13250123 Rentabilidade Financeira Conta 13.953-x (o.c.saude 3.000,00
13250124 Rentabilidade Financeira Conta 13.157-1 (m.s.menta 1.000,00
13250125 Rentabilidade Financeira Conta 10.722-0 (i.s.casa) 10.000,00
13250126 Rentabilidade Financeira Conta 8.363-1 (i.s.mental 500,00
13250127 Rentabilidade Financeira Conta 15.683-3 (m.c.assis 500,00
13250128 Rentabilidade Financeira Conta 10.251-2 (m.s.crech 500,00
13250129 Rentabilidade Financeira Conta 13.793-6 (o.v.publi 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
13250130 Rentabilidade Financeira Conta 1.000-8 (o.p.alimen 2.000,00
132502 Remuneração Dep.recursos Não Vinculados 151.000,00
13250201 Rentabilidade Financeira Conta 10.423-x (rp Pref) 75.000,00
13250202 Rentabilidade Financeira Conta 19.546-3 (rp Pref) 1.000,00
13250203 Rentabilidade Financeira Conta 1-8 (rp Pref) 75.000,00
139 Outras Receitas Patrimoniais 2.000,00
13900001 Aluguel Maquina Veiculo 2.000,00
16 Receita De Servicos 502.800,00
160003 Serviços De Transporte 20.000,00
16000301 Servico Transporte Rodoviario 3.000,00
16000306 Servico Terminal Rodoviario 17.000,00
160005 Serviços De Saúde 386.100,00
16000503 Serviços Radiológicos E Laboratoriais 386.000,00
16000599 Outros Serviços De Saúde 100,00
160013 Serviços Administrativos 100,00
16001307 Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas 100,00
160018 Servicos De Reparacao,manutencao E Instalacao 2.000,00
16001801 Servico Reparacao Manutencao Instalacao Uniforme 1.000,00
16001802 Servico Reparacao Manutencao Instalacao Protese 1.000,00
160019 Serviços Recreativos E Culturais 9.000,00
160041 Servicos De Captacao,aducao,trat.res.distr. Agua 100,00
160042 Servico Coleta Tratamento Destino Final Esgoto 3.000,00
160046 Serviços De Cemitério 63.000,00
160099 Outros Serviços 19.500,00
16009901 Outro Servico - Certidao Negativa De Debito 6.000,00
16009902 Outro Servico - Habite-se 2.000,00
16009903 Outro Servico - Numeracao 500,00
16009904 Outro Servico - Protocolo 5.000,00
16009905 Outro Servico - Convenio Ect 6.000,00
17 Transferencias Correntes 20.636.378,00
172 Transferencias Intergovernamentais 20.259.378,00
1721 Transferencias Da Uniao 10.610.378,00
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 8.504.000,00
17210102 Cota-parte Do Fundo D Part. Dos Municípi 8.500.000,00
17210105 Cota-parte Imposto Propriedade Territorial Rural 4.000,00
172122 Transferencia Compensação Financeira 114.100,00
17212220 Cota Parte De Compensacao Financeira Rec. Minerais 100,00
17212270 Cota-parte Fundo Especial Petroleo 114.000,00
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 1.425.912,00
17213301 Transferencia Piso Atencao Basica Ampliado 365.000,00
17213302 Transferencia Programa Saude Familia 518.400,00
17213303 Tranferencia Programa Agente Comunitario Saude 320.712,00
17213304 Tranferencia Programa Vigilancia Epidemiologica 69.000,00
17213305 Transferencia Programa Vigilancia Sanitaria 9.000,00
17213306 Transferencia Programa Saude Bucal 142.800,00
17213307 Transferencia Cadastro Usuario Sus 1.000,00
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 111.266,00
17213401 Transferencia Programa Acao Continuada 56.166,00
17213402 Transferencia Programa Erradicacao Trabalho M 24.000,00
17213403 Transferencia Programa Erradicacao Trabalho B 100,00
17213404 Transferencia Indice Gestao Desentralizada 31.000,00
172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 400.000,00
17213501 Transferencia Salario Educacao 236.000,00
17213502 Transferencia Programa Dinheiro Direto Escola 21.000,00
17213503 Transferencia Programa Nacional Alimentacao Escola 98.000,00
17213504 Transferencia Programa Apoio Transporte Escolar 45.000,00
172136 Transferencia Financeira Icms Desoneracao Lc 87/96 55.000,00
172199 Outras Transferencias Da Uniao 100,00
17219901 Compensacao Esforco Exportador 100,00
1722 Transferencias Dos Estados 6.149.000,00
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 6.149.000,00
17220101 Cota-parte Imposto Circulacao Mercadoria Servico 5.100.000,00
17220102 Cota-parte Imposto Propriedade Veiculo Automotor 900.000,00
17220104 Cota-parte Imposto Produto Industrial Exportacao 92.000,00
17220113 Cota-parte Contribuicao Intervencao Dominio Econom 57.000,00
1724 Transferências Multigovernamentais 3.500.000,00
172401 Transferência De Recursos Do Fundef 3.500.000,00
173 Transferencias De Instituicoes Privadas 5.000,00
17300001 Transferancia De Instituicao Privada - 1% Irrf 5.000,00
175 Transferencias De Pessoas 5.000,00
17500001 Transferencia De Pessoa - 6% Irrf 5.000,00
176 Transferencias De Convenios 367.000,00
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 120.000,00
176101 Transf.conv.uniao P/ Sist.unico De Saude 30.000,00
17610101 Transferencia Convenio Uniao (manut. Saude) 30.000,00
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao 30.000,00
17610201 Transferencia Convenio Uniao (manut.educacao) 30.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
176103 Transferencias Conv.uniao Dest.prog.assist.social 60.000,00
17610301 Transferencia Convenio Uniao (manut. Asilo) 30.000,00
17610302 Transferencia Convenio Uniao (manut. Creche) 30.000,00
1762 Transferencias De Convenios Dos Est.e Di 247.000,00
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 100.000,00
17620101 Transferencia Convenio Estado (saude Casa) 100.000,00
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 40.000,00
17620201 Transferencia Convenio Estado (transporte Escolar) 40.000,00
176299 Outras Transferências Convenios Estados 107.000,00
17629901 Transferencia Convenio Estado (prestacao Continua) 2.000,00
17629902 Transferencia Convenio Estado (anti Droga) 15.000,00
17629903 Transferencia Convenio Estado (centro Assistencia) 70.000,00
17629904 Transferencia Convenio Estado (minas Olimpica) 20.000,00
19 Outras Receitas Correntes 428.022,00
191 Multas E Juros De Mora 59.200,00
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 13.200,00
191138 Multa Juros Mora Imp.prop.territ.urbana 3.000,00
19114 Multas Juros Mora Imp.sobre Serviços 100,00
191198 Multas Juros Mora Contribuicao Melhoria 100,00
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 10.000,00
19119901 Multa Juros Mora Outro Tributo 10.000,00
1913 Multas E Juros De Mora Div. Ativa Dos Tr 44.000,00
191311 Multa Juros Mora Divida Ativa - Iptu 18.000,00
191313 Multa Juros Mora Divida Ativa - Iss 3.000,00
191398 Multa Juros Mora Divida Ativa Contribuicao Melhori 5.000,00
191399 Multa Juros Mora Divida Ativa Outro Tributo 18.000,00
1919 Multas E Outras Origens 2.000,00
19191 Multas Previstas Legislação Sanitária 1.000,00
191915 Multas Previstas Legislação De Transito 1.000,00
192 Indenizacoes E Restituicoes 23.000,00
1922 Restituicoes 23.000,00
192299 Outras Restituições 23.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 233.000,00
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 233.000,00
193111 Receita Divida Ativa - Iptu 87.000,00
193113 Receita Divida Ativa - Iss 13.000,00
193198 Receita Divida Ativa Contribuicao Melhoria 14.000,00
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 119.000,00
19319901 Receita Divida Ativa Outro Tributo Principal 119.000,00
199 Receitas Diversas 112.822,00
199099 Outras Receitas 112.822,00
19909901 Outra Receita 112.822,00
2 Receitas De Capital 2.760.800,00
21 Operacoes De Credito 690.800,00
211 Operacoes De Creditos Internos 690.800,00
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 690.800,00
211401 Operações Cred.int.programas Educação 690.800,00
22 Alienacao De Bens 130.000,00
221 Alienacao De Bens Moveis 30.000,00
2219 Alienação De Outros Bens Móveis 30.000,00
222 Alienacao De Bens Imoveis 100.000,00
2224 Alienação De Imóveis Rurais 50.000,00
2225 Alienação De Imóveis Urbanos 50.000,00
24 Transferencias De Capital 1.940.000,00
247 Transferencias De Convenios 1.940.000,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 1.295.000,00
247101 Transf.conv.união P/sist. Unico De Saúde 110.000,00
24710101 Transferencia Convenio Uniao (equip. Saude) 10.000,00
24710102 Transferencia Convenio Uniao (centro Saude) 100.000,00
247102 Transf.conv.união Dest.programa Educação 735.000,00
24710201 Transferencia Convenio Uniao (equip. Ensino) 10.000,00
24710202 Transferencia Convenio Uniao (centro Educacional) 700.000,00
24710203 Transferencia Convenio Uniao (transporte Escolar) 25.000,00
247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico 250.000,00
24710301 Transferencia Convenio Uniao (aterro Sanitario) 200.000,00
24710302 Transferencia Convenio Uniao (canalizacao Corrego) 50.000,00
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 200.000,00
24719901 Transferencia Convenio Uniao (quadra Esportiva) 50.000,00
24719902 Transferencia Convenio Uniao (praca Alimentacao) 50.000,00
24719903 Transferencia Convenio Uniao (equip. Geral) 100.000,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 645.000,00
247201 Transf.conv.estados P/sis. Unico Saude 110.000,00
24720101 Transferencia Convenio Estado (equip. Saude) 10.000,00
24720102 Transferencia Convenio Estado (centro Saude) 100.000,00
247202 Transf.conv.est.dest.prog. Da Educação 85.000,00
24720201 Transferencia Convenio Estado (equip. Ensino) 10.000,00
24720202 Transferencia Convenio Estado (centro Educacional) 50.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA FONTE SUBCATEGORIA CATEGORIA
24720203 Transferencia Convenio Estado (transporte Escolar) 25.000,00
247203 Transf.convenio Estado Prog.saneamento Basico 250.000,00
24720301 Transferencia Convenio Estado (aterro Sanitario) 200.000,00
24720302 Transferencia Convenio Estado (canalizacao Corrego 50.000,00
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 100.000,00
24720501 Transferencia Convenio Estado (via Publica) 100.000,00
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 100.000,00
24729901 Transferencia Convenio Estado (equip. Geral) 100.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 26.630.200,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -2.930.200,00
Total das Receitas Orçamentárias 23.700.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) ADMINISTRACAO 3.137.342,00
SEGURANCA PUBLICA 8.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL 1.001.386,00
SAUDE 4.989.632,00
EDUCACAO 7.528.520,00
CULTURA 378.500,00
URBANISMO 1.776.620,00
HABITACAO 500.000,00
SANEAMENTO 444.000,00
GESTAO AMBIENTAL 460.000,00
INDUSTRIA 108.000,00
COMERCIO E SERVICOS 4.000,00
COMUNICACOES 21.000,00
TRANSPORTE 627.000,00
DESPORTO E LAZER 564.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.351.000,00
RESERVAS 100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 23.000.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS LEGISLATIVA 700.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 700.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 680.000,00 680.000,00
01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
01 125 0102 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 20.000,00 20.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
04 062 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 1.468.222,00 133.000,00 1.601.222,00
04 122 0403 IMPLEMENTACAO DO SERVICO PUBLICO 834.000,00 834.000,00
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 60.000,00 60.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 503.620,00 503.620,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0404 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 6.500,00 6.500,00
04 181 POLICIAMENTO
04 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 102.000,00 102.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 8.500,00 8.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 253.620,00 253.620,00
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08 241 0801 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO 4.000,00 30.000,00 34.000,00
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08 242 0803 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO DEFICIENTE 5.000,00 5.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE 73.166,00 116.600,00 189.766,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 392.000,00 127.000,00 519.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 160.620,00 160.620,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA COLETIVA 53.000,00 321.712,00 374.712,00
10 301 1002 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FAMILIAR 628.000,00 628.400,00 1.256.400,00
10 301 1003 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 171.000,00 152.900,00 323.900,00
10 301 1004 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 130.000,00 100.000,00 230.000,00
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 203.000,00 253.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA 1.407.000,00 788.000,00 2.195.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 PROMOCAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA SANITARIA 37.500,00 9.500,00 47.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 PROMOACAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 79.500,00 69.500,00 149.000,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 152.620,00 152.620,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 433.500,00 2.218.500,00 2.652.000,00
12 361 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 192.500,00 192.500,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 423.500,00 1.477.800,00 1.901.300,00
12 361 1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 21.000,00 21.000,00
12 361 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 200.000,00 200.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 750.000,00 800.000,00
12 362 ENSINO MEDIO
12 362 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 1.000,00 1.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL
12 363 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 100.000,00 100.000,00
12 363 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 2.000,00 2.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00 200.000,00
12 364 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 20.000,00 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 218.000,00 281.500,00 499.500,00
12 365 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 76.600,00 76.600,00
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 700.000,00 710.000,00
13 CULTURA
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL 368.500,00 368.500,00
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 772.120,00 772.120,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA 24.000,00 60.500,00 84.500,00
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 220.000,00 101.000,00 321.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1502 ILUMINACAO PUBLICA 376.000,00 376.000,00
15 452 1503 LIMPEZA PUBLICA 176.000,00 176.000,00
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA 21.000,00 21.000,00
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO 26.000,00 26.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 500.000,00 500.000,00
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 20.000,00 20.000,00
17 304 1703 MATADOURO MUNICIPAL 25.000,00 25.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO 32.000,00 117.000,00 149.000,00
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 150.000,00 100.000,00 250.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 10.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 50.000,00 400.000,00 450.000,00
22 INDUSTRIA
22 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
22 451 2202 FABRICA DE BLOQUETE 36.000,00 36.000,00
22 451 2203 FABRICA DE BLOCO 36.000,00 36.000,00
22 452 SERVICOS URBANOS
22 452 2204 FABRICA DE MANILHA 36.000,00 36.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 2301 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE TURISMO 1.000,00 1.000,00
23 813 LAZER
23 813 2702 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE LAZER 3.000,00 3.000,00
24 COMUNICACOES
24 722 TELECOMUNICACOES
24 722 2401 SERVICO DE TELECOMUNICACAO 21.000,00 21.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA 361.000,00 200.000,00 561.000,00
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO 26.000,00 26.000,00
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 40.000,00 40.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA 222.500,00 20.000,00 242.500,00
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 20.000,00 50.000,00 70.000,00
27 813 LAZER
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 200.000,00 52.000,00 252.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 ADMINISTRACAO GERAL
28 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 751.000,00 751.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00 300.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
28 846 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 200.000,00 200.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS 100.000,00 100.000,00
TOTAL GERAL: 14.471.088,00 9.228.912,00 23.700.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 680.000,00
01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
01 125 0102 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 20.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
04 062 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 30.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 1.600.222,00 1.000,00
04 122 0403 IMPLEMENTACAO DO SERVICO PUBLICO 834.000,00
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 60.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 503.620,00
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0404 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 6.500,00
04 181 POLICIAMENTO
04 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 102.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 8.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 253.620,00
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08 241 0801 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO 32.000,00 2.000,00
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08 242 0803 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO DEFICIENTE 5.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE 84.600,00 105.166,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 504.000,00 15.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 160.620,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA COLETIVA 374.712,00
10 301 1002 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FAMILIAR 1.256.400,00
10 301 1003 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 323.900,00
10 301 1004 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 230.000,00
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 253.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA 2.151.000,00 44.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 PROMOCAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA SANITARIA 47.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 PROMOACAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 149.000,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 152.620,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.652.000,00
12 361 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 192.500,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 690.800,00 1.110.500,00 100.000,00
12 361 1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 21.000,00
12 361 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 200.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 800.000,00
12 362 ENSINO MEDIO
12 362 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 1.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL
12 363 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 100.000,00
12 363 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 2.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00
12 364 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 499.500,00
12 365 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 76.600,00
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 710.000,00
13 CULTURA
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL 288.500,00 80.000,00
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 772.120,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA 84.500,00
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 321.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1502 ILUMINACAO PUBLICA 376.000,00
15 452 1503 LIMPEZA PUBLICA 176.000,00
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA 21.000,00
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO 26.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 500.000,00
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 20.000,00
17 304 1703 MATADOURO MUNICIPAL 25.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO 149.000,00
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 250.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 10.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 450.000,00
22 INDUSTRIA
22 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
22 451 2202 FABRICA DE BLOQUETE 36.000,00
22 451 2203 FABRICA DE BLOCO 36.000,00
22 452 SERVICOS URBANOS
22 452 2204 FABRICA DE MANILHA 36.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 2301 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE TURISMO 1.000,00
23 813 LAZER
23 813 2702 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE LAZER 3.000,00
24 COMUNICACOES
24 722 TELECOMUNICACOES
24 722 2401 SERVICO DE TELECOMUNICACAO 21.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA 561.000,00
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO 26.000,00
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 40.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA 215.500,00 27.000,00
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 70.000,00
27 813 LAZER
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 252.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 ADMINISTRACAO GERAL
28 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 751.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
28 846 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 200.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS 100.000,00
TOTAL GERAL: 4.526.800,00 17.647.034,00 1.526.166,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 4.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 334.000,00
01 031 0101 4.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 25.000,00
01 031 0101 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 156.000,00
01 031 0101 4.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 165.000,00
TOTAL: ACAO LEGISLATIVA 680.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
01 125 0102 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
01 125 0102 4.005 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 20.000,00
TOTAL: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 20.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 122 0401 2.001 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO 292.800,00
04 122 0401 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 68.000,00
04 122 0401 2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 31.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 391.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0404 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
04 124 0404 2.014 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 2.500,00
04 124 0404 2.015 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 4.000,00
TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 6.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
04 062 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
04 062 0401 2.004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL 30.000,00
TOTAL: PROCURADORIA GERAL 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 122 0401 0.047 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A AMOG 1.000,00
04 122 0401 2.005 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
04 122 0401 2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 555.000,00
04 122 0401 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 317.302,00
04 122 0401 2.008 MANUTENCAO DE DIVULGACAO OFICAL E PUBLICIDADE 30.000,00
04 122 0401 2.009 MANUTENCAO DE FESTIVIDADE, HOMENAGEM E RECEPCAO 50.000,00
04 122 0401 2.010 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL ELEITORAL 3.000,00
04 122 0401 2.011 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA 3.000,00
04 122 0401 2.146 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO. 133.000,00
04 181 POLICIAMENTO
04 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 181 0401 2.012 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 51.000,00
04 181 0401 2.013 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 51.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
06 181 0401 2.137 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00
06 181 0401 2.138 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 4.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 ADMINISTRACAO GERAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
28 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 0000 0.004 MANUTENCAO REMUNERACAO DE INATIVO E DE PENSIONISTA 751.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL 100.000,00 1.318.922,00 752.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0402 2.016 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS 208.500,00
04 123 0402 2.017 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS 178.000,00
04 123 0402 2.141 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.003 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E DE ENCARGO 300.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 SENTENCA JUDICIAL DE PESSOAL 30.000,00
28 846 0000 0.002 SENTENCA JUDICIAL DE TERCEIRO 70.000,00
28 846 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
28 846 0402 2.018 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO AO PASEP 200.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS 703.620,00 400.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
12 122 0401 2.019 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - ENSINO 117.120,00
12 122 0401 2.020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO 4.500,00
12 122 0401 2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO 31.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 152.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 EDUCA AO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 2.022 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO 99.500,00
12 365 1201 2.023 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO 26.000,00
12 365 1201 2.024 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO 21.500,00
12 365 1201 2.025 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO 71.000,00
12 365 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 365 1203 2.026 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO 50.000,00
12 365 1203 2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 21.500,00
12 365 1203 2.028 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC 5.100,00
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 365 1210 1.044 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - ENSINO 10.000,00
12 365 1210 1.045 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - CONVENIO 700.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: EDUCA AO INFANTIL 710.000,00 294.600,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO 263.500,00
12 361 1202 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO 170.000,00
12 361 1202 2.035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 41.000,00
12 361 1202 2.127 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO 50.000,00
12 361 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 361 1203 2.033 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO 120.000,00
12 361 1203 2.034 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 72.500,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 1204 0.057 AMORTIZACAO PARCELAMENTO OPERACAO CREDITO - ENSINO 100.000,00
12 361 1204 1.042 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - O.CREDITO 690.800,00
12 361 1204 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 88.500,00
12 361 1204 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 235.000,00
12 361 1204 2.036 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 45.500,00
12 361 1204 2.122 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 91.500,00
12 361 1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
12 361 1205 2.037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE 21.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 361 1210 1.004 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - ENSINO 50.000,00
12 361 1210 1.005 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - QESE 200.000,00
12 361 1210 1.006 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - CONVENIO 50.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL 990.800,00 1.198.500,00 100.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 2.038 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.027.500,00
12 361 1202 2.039 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 100.000,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 1204 2.040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 650.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 361 1210 1.046 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - FUNDEB 500.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 2.139 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 191.500,00
12 365 1201 2.140 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 90.000,00
TOTAL: FUNDEB 500.000,00 3.059.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 361 1209 2.044 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO AO EDUCANDO 200.000,00
12 362 ENSINO MEDIO
12 362 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO
12 362 1206 2.041 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 1.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 363 ENSINO PROFISSIONAL
12 363 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
12 363 1207 2.042 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO PROFISSION 100.000,00
12 363 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 363 1209 2.131 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO 2.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 2.043 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 200.000,00
12 364 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 364 1209 2.132 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO 20.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 523.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG.
13 391 1302 2.048 MANUTENCAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL
13 392 1301 0.005 SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ 40.000,00
13 392 1301 0.006 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE RECREATIVA DO BELEM 40.000,00
13 392 1301 2.045 MANUTENCAO DO CIVISMO, CULTURA E FOLCLORE 40.000,00
13 392 1301 2.046 MANUTENCAO DE FESTA TRADICIONAL 160.000,00
13 392 1301 2.047 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA 26.000,00
13 392 1301 2.145 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA 62.500,00
TOTAL: CULTURA 298.500,00 80.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA
27 812 2701 0.007 SUBVENCAO SOCIAL AO BARREIRINHO ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.008 SUBVENCAO SOCIAL AO BARRINHA ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.009 SUBVENCAO SOCIAL AO BOCAINA ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.010 SUBVENCAO SOCIAL AO CLUBE MASTER 40 1.000,00
27 812 2701 0.011 SUBVENCAO SOCIAL AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.012 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE ALVES 1.000,00
27 812 2701 0.013 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE BAU 1.000,00
27 812 2701 0.014 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHO.TANQUINHO 1.000,00
27 812 2701 0.015 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHOEIRINHA 1.000,00
27 812 2701 0.016 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CUNHAS 1.000,00
27 812 2701 0.017 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE FAZENDA REUNIDAS 1.000,00
27 812 2701 0.018 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE JARDIM BRASIL 1.000,00
27 812 2701 0.019 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE TANQUINHO 1.000,00
27 812 2701 0.020 SUBVENCAO SOCIAL AO FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.021 SUBVENCAO SOCIAL AO GRAMINHA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.022 SUBVENCAO SOCIAL AO GUARANI ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.023 SUBVENCAO SOCIAL AO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.024 SUBVENCAO SOCIAL AO ITIGUACU FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.025 SUBVENCAO SOCIAL AO LAGOA ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.026 SUBVENCAO SOCIAL AO MILAGRE ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.027 SUBVENCAO SOCIAL AO OPERARIO ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.028 SUBVENCAO SOCIAL AO PALESTRA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.029 SUBVENCAO SOCIAL AO PITANGUEIRAS ESPORTE CLUBE 1.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
27 812 2701 0.030 SUBVENCAO SOCIAL AO RADIO FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.031 SUBVENCAO SOCIAL AO SANTA RITA ESPORTE CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.032 SUBVENCAO SOCIAL AO VILA RICA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 0.052 SUBVENCAO SOCIAL AO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE 1.000,00
27 812 2701 2.049 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 55.500,00
27 812 2701 2.050 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 130.000,00
27 812 2701 2.135 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - CONVENIO 20.000,00
27 812 2701 2.136 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - R.P. 10.000,00
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 812 2703 1.007 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - R.P. 20.000,00
27 812 2703 1.008 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - CONVENIO 50.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 70.000,00 215.500,00 27.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 LAZER E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 2301 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE TURISMO
23 695 2301 0.033 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A CIRCUITO TURISTICO 1.000,00
23 813 LAZER
23 813 2702 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE LAZER
23 813 2702 2.054 MANUTENCAO DO LAZER 3.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 813 LAZER
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 813 2703 1.038 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - R.P. 200.000,00
27 813 2703 1.039 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - CONVENIO 52.000,00
TOTAL: LAZER E TURISMO 252.000,00 3.000,00 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
10 122 0401 2.055 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMS 117.120,00
10 122 0401 2.056 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS 26.500,00
10 122 0401 2.057 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS 17.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA 160.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA COLETIVA
10 301 1001 2.058 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - PACS 320.712,00
10 301 1001 2.059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS 50.000,00
10 301 1001 2.060 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS 3.000,00
10 301 1001 2.134 MANUTENCAO DA AREA DA SAUDE - OUTSUS 1.000,00
10 301 1002 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FAMILIAR
10 301 1002 2.061 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF 518.400,00
10 301 1002 2.062 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS 583.000,00
10 301 1002 2.063 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS 45.000,00
10 301 1002 2.064 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONVE 110.000,00
10 301 1003 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 1003 2.065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PSAUBU 142.900,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 301 1003 2.066 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS 140.000,00
10 301 1003 2.067 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS 31.000,00
10 301 1003 2.068 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONVENIO 10.000,00
10 301 1004 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10 301 1004 2.069 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAFARM 30.000,00
10 301 1004 2.070 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PABA 100.000,00
10 301 1004 2.071 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS 100.000,00
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
10 301 1008 1.009 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - FMS 50.000,00
10 301 1008 1.010 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - CONVENIO 203.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA
10 302 1005 0.054 SUBV.SOC.AO GRUPO APOIO PAC.ONC.DE PASSOS - FMS 10.000,00
10 302 1005 0.055 SUBV.SOC.AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS - FMS 10.000,00
10 302 1005 0.056 SUBV.SOC.A FUNDACAO PIO XII - FMS 24.000,00
10 302 1005 2.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FMS 707.000,00
10 302 1005 2.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FAE 386.500,00
10 302 1005 2.074 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS 451.000,00
10 302 1005 2.075 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS 205.000,00
10 302 1005 2.076 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - PABA 360.000,00
10 302 1005 2.077 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - CONVENIO 41.500,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 PROMOCAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 2.078 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - FMS 37.500,00
10 304 1006 2.079 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 9.500,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 PROMOACAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 2.080 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 65.500,00
10 305 1007 2.081 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 4.000,00
10 305 1007 2.082 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS 37.500,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 305 1007 2.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS 42.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 253.000,00 4.532.012,00 44.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
15 122 0401 2.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO 495.000,00
15 122 0401 2.085 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO 160.000,00
15 122 0401 2.142 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
TOTAL: SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 772.120,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0403 IMPLEMENTACAO DO SERVICO PUBLICO
04 122 0403 2.086 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO 803.000,00
04 122 0403 2.087 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA 12.000,00
04 122 0403 2.088 MANUTENCAO DA SERRALHERIA MUNICIPAL 19.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA
15 451 1501 2.089 MANUTENCAO DE CALCADA E PASSEIO PUBLICO 12.000,00
15 451 1501 2.090 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA 12.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 451 1501 2.147 MANUTENCAO SINALIZACAO ENGENHARIA TRANSITO - MT 1.500,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1502 ILUMINACAO PUBLICA
15 452 1502 2.092 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 376.000,00
15 452 1503 LIMPEZA PUBLICA
15 452 1503 2.093 MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA 176.000,00
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA
15 452 1504 2.094 MANUTENCAO DE JARDIM E PRACA PUBLICA 21.000,00
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO
15 452 1505 2.095 MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO 26.000,00
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1703 MATADOURO MUNICIPAL
17 304 1703 2.150 MANUTENCAO DE MATADOURO MUNICIPAL 25.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO
17 512 1701 2.096 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO 32.000,00
17 512 1701 2.148 MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO - FEP 117.000,00
22 INDUSTRIA
22 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
22 451 2202 FABRICA DE BLOQUETE
22 451 2202 2.097 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOQUETE 36.000,00
22 451 2203 FABRICA DE BLOCO
22 451 2203 2.098 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOCO 36.000,00
22 452 SERVICOS URBANOS
22 452 2204 FABRICA DE MANILHA
22 452 2204 2.099 MANUTENCAO DE FABRICA DE MANILHA 36.000,00
24 COMUNICACOES
24 722 TELECOMUNICACOES
24 722 2401 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
24 722 2401 2.100 MANUTENCAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAL TV 21.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA
26 782 2601 2.101 MANUTENCAO DE ESTRADA E RODOVIA PUBLICA 361.000,00
26 782 2601 2.149 AQUISICAO MAQUINARIO ESTRADA E RODOVIA - CONVENIO 200.000,00
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO
26 782 2602 2.102 MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO 26.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.348.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
04 122 0405 1.001 OBRA E INSTALACAO DE PREDIO PUBLICO - R.P. 10.000,00
04 122 0405 1.002 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO OPERACIONAL - R.P. 50.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA
15 451 1501 2.091 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA - CIDE 59.000,00
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
15 451 1506 1.011 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - R.P. 100.000,00
15 451 1506 1.012 OBRA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA - R.P. 50.000,00
15 451 1506 1.015 OBRA E INSTALACAO DE CEMITERIO PUBLICO - R.P. 20.000,00
15 451 1506 1.031 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - CONVENIO 101.000,00
15 451 1506 1.043 OBRA E INSTALACAO DE REDE ABASTECIMENTO AGUA - R.P 50.000,00
16 HABITACAO
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
16 482 1601 1.016 OBRA E INSTALACAO DE HABITACAO URBANA - R.P. 500.000,00
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 304 1702 1.018 OBRA E INSTALACAO DE MATADOURO MUNICIPAL - R.P. 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 512 1702 1.019 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO - R.P. 50.000,00
17 512 1702 1.020 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE AGUA PLUVIAL - R.P. 50.000,00
17 512 1702 1.022 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO DE CORREGO - R.P. 50.000,00
17 512 1702 1.041 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO CORREGO -CONVENIO 100.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 541 1801 1.026 OBRA E INSTALACAO DE HORTO FLORESTAL - R.P. 10.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 542 1801 1.024 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - R.P. 50.000,00
18 542 1801 1.025 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - CONVENIO 400.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
26 782 2603 1.029 OBRA E INSTALACAO DE ESTRADA VICINAL - R.P. 40.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1.651.000,00 59.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
08 122 0401 2.103 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMAS 117.120,00
08 122 0401 2.104 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA 124.500,00
08 122 0401 2.105 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA 12.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 253.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08 241 0801 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO
08 241 0801 0.034 SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO VICENTE DE PAULA -FMAS 1.000,00
08 241 0801 0.035 SUBVENCAO SOCIAL A VILA ALLAN KARDEC - FMAS 1.000,00
08 241 0801 2.107 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS 2.000,00
08 241 0801 2.108 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO 30.000,00
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08 242 0803 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO DEFICIENTE
08 242 0803 2.106 PROGRAMA DE AUXILIO A DEFICIENTE FISICO - FMAS 5.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
08 243 0802 0.036 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FMAS 5.000,00
08 243 0802 0.037 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FMAS 5.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 243 0802 0.039 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FNAS 24.508,80
08 243 0802 0.040 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FNAS 17.360,40
08 243 0802 0.041 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FNAS 14.296,80
08 243 0802 0.042 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FMAS 5.000,00
08 243 0802 0.048 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - PETI M 24.000,00
08 243 0802 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS 2.000,00
08 243 0802 2.110 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO 30.500,00
08 243 0802 2.124 MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRAD.TRAB.INF. - PETI B 100,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
08 244 0804 0.051 SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO CAMINHO - FMAS 10.000,00
08 244 0804 0.053 SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO E. AMOR E CARIDADE-FMAS 5.000,00
08 244 0804 2.111 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - FMAS 67.000,00
08 244 0804 2.112 DISTRIBUICAO CESTA BASICA A CARENTE - FMAS 50.000,00
08 244 0804 2.113 DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO A CARENTE - FMAS 5.000,00
08 244 0804 2.114 DISTRIBUICAO MATERIAL E MEDICAMENTO A CARENTE-FMAS 150.000,00
08 244 0804 2.115 PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE - FMAS 1.000,00
08 244 0804 2.116 PROGRAMA DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE - FMAS 15.000,00
08 244 0804 2.117 MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA - FMAS 60.000,00
08 244 0804 2.118 MANUTENCAO DO CLUBE DA MELHOR IDADE - FMAS 16.000,00
08 244 0804 2.119 MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO - FMAS 13.000,00
08 244 0804 2.123 MANUTENCAO DO BENEFICIO PRESTACAO CONTINUA - BPC 2.000,00
08 244 0804 2.130 MANUTENCAO DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 31.500,00
08 244 0804 2.133 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - CRAS 70.500,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 550.600,00 112.166,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
08 243 0802 0.043 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FIA 3.000,00
08 243 0802 0.044 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FIA 3.000,00
08 243 0802 0.045 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FIA 1.000,00
08 243 0802 0.046 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FIA 3.000,00
08 243 0802 2.120 MANUTENCAO DO FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 52.000,00
TOTAL: FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE 52.000,00 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
08 244 0804 2.143 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA - FMAD 8.000,00
08 244 0804 2.144 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA -CONVENIO 15.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS 23.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 605.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 490.000,00
31200000 Transferencias A Uniao 86.000,00
31201300 Obrigações Patronais 86.000,00
31900000 Aplicações Diretas 404.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 401.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 115.000,00
33900000 Aplicações Diretas 115.000,00
33901400 Diárias 5.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 65.000,00
40000000 Despesas De Capital 75.000,00
44000000 Investimentos 75.000,00
44900000 Aplicações Diretas 75.000,00
44905100 Obras E Instalações 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 55.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicações Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903500 Serviços De Consultoria 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 386.800,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 360.800,00
31200000 Transferencias A Uniao 65.800,00
31201300 Obrigações Patronais 65.800,00
31900000 Aplicações Diretas 295.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 295.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 26.000,00
33900000 Aplicações Diretas 26.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 5.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 2.500,00
31200000 Transferencias A Uniao 1.000,00
31201300 Obrigações Patronais 1.000,00
31900000 Aplicações Diretas 1.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 3.000,00
33900000 Aplicações Diretas 3.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.000,00
44000000 Investimentos 1.000,00
44900000 Aplicações Diretas 1.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicações Diretas 30.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.916.922,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.427.620,00
31200000 Transferencias A Uniao 123.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 28.000,00
31201300 Obrigações Patronais 95.120,00
31900000 Aplicações Diretas 1.304.500,00
31900100 Aposentadorias E Reformas 550.000,00
31900300 Pensões 200.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 121.000,00
31900900 Salario Familia 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 427.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 5.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 489.302,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 1.000,00
33704100 Contribuições 1.000,00
33900000 Aplicações Diretas 488.302,00
33903000 Material De Consumo 208.000,00
33903500 Serviços De Consultoria 80.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 173.000,00
33909200 Despesas De Exercícios Anteriores 7.302,00
40000000 Despesas De Capital 154.000,00
44000000 Investimentos 154.000,00
44900000 Aplicações Diretas 154.000,00
44905100 Obras E Instalações 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 144.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
99999900 Reserva De Contingência 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 798.620,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 355.620,00
31200000 Transferencias A Uniao 59.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 6.000,00
31201300 Obrigações Patronais 53.120,00
31900000 Aplicações Diretas 296.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 25.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 241.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
31909100 Sentenças Judiciais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 443.000,00
33900000 Aplicações Diretas 443.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
33904700 Obrigações Tributárias E Contributivas 350.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 70.000,00
33909300 Indenizações E Restituições 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 305.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
46000000 Amortização Da Dívida 300.000,00
46900000 Aplicações Diretas 300.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
46907100 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 300.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 147.620,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 121.620,00
31200000 Transferencias A Uniao 23.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31201300 Obrigações Patronais 22.120,00
31900000 Aplicações Diretas 98.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 97.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 26.000,00
33900000 Aplicações Diretas 26.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Cien., Desp. 5.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 EDUCA AO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 274.600,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 121.000,00
31200000 Transferencias A Uniao 24.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 7.000,00
31201300 Obrigações Patronais 17.000,00
31900000 Aplicações Diretas 97.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 26.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 153.600,00
33900000 Aplicações Diretas 153.600,00
33903000 Material De Consumo 131.600,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 730.000,00
44000000 Investimentos 730.000,00
44900000 Aplicações Diretas 730.000,00
44905100 Obras E Instalações 720.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.073.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 352.000,00
31200000 Transferencias A Uniao 65.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 7.000,00
31201300 Obrigações Patronais 58.000,00
31900000 Aplicações Diretas 287.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 26.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 721.500,00
33900000 Aplicações Diretas 721.500,00
33903000 Material De Consumo 622.500,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 27.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 72.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.215.800,00
44000000 Investimentos 1.115.800,00
44900000 Aplicações Diretas 1.115.800,00
44905100 Obras E Instalações 310.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 805.800,00
46000000 Amortização Da Dívida 100.000,00
46900000 Aplicações Diretas 100.000,00
46907100 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 100.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.614.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 2.219.000,00
31200000 Transferencias A Uniao 403.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 7.000,00
31201300 Obrigações Patronais 396.000,00
31900000 Aplicações Diretas 1.816.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 395.000,00
33900000 Aplicações Diretas 395.000,00
33903000 Material De Consumo 145.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 200.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
40000000 Despesas De Capital 945.000,00
44000000 Investimentos 945.000,00
44900000 Aplicações Diretas 945.000,00
44905100 Obras E Instalações 545.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 400.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 523.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 523.000,00
33900000 Aplicações Diretas 523.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 222.000,00
33904800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas 301.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 358.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 62.500,00
31200000 Transferencias A Uniao 12.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 8.000,00
31201300 Obrigações Patronais 4.000,00
31900000 Aplicações Diretas 50.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 35.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 296.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 80.000,00
33504300 Subvenções Sociais 80.000,00
33900000 Aplicações Diretas 216.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 61.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 135.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicações Diretas 20.000,00
44905100 Obras E Instalações 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 232.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 55.500,00
31200000 Transferencias A Uniao 10.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 4.000,00
31201300 Obrigações Patronais 6.000,00
31900000 Aplicações Diretas 45.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 177.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 27.000,00
33504300 Subvenções Sociais 27.000,00
33900000 Aplicações Diretas 150.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Cien., Desp. 10.000,00
33903200 Material De Distribuição Gratuita 30.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 40.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
33904800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 80.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 80.000,00
44900000 Aplicações Diretas 80.000,00
44905100 Obras E Instalações 55.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 LAZER E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 4.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 4.000,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 1.000,00
33704100 Contribuições 1.000,00
33900000 Aplicações Diretas 3.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 252.000,00
44000000 Investimentos 252.000,00
44900000 Aplicações Diretas 252.000,00
44905100 Obras E Instalações 252.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 155.620,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 143.620,00
31200000 Transferencias A Uniao 26.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31201300 Obrigações Patronais 25.120,00
31900000 Aplicações Diretas 117.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 12.000,00
33900000 Aplicações Diretas 12.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Cien., Desp. 5.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 4.405.012,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 3.053.512,00
31200000 Transferencias A Uniao 556.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 451.000,00
31201300 Obrigações Patronais 105.000,00
31900000 Aplicações Diretas 2.497.512,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 2.036.012,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 11.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.351.500,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 44.000,00
33504300 Subvenções Sociais 44.000,00
33900000 Aplicações Diretas 1.307.500,00
33903000 Material De Consumo 398.000,00
33903200 Material De Distribuição Gratuita 230.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 86.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 592.500,00
33904800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 424.000,00
44000000 Investimentos 424.000,00
44900000 Aplicações Diretas 424.000,00
44905100 Obras E Instalações 293.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 131.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 762.120,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 612.120,00
31200000 Transferencias A Uniao 111.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 29.000,00
31201300 Obrigações Patronais 82.120,00
31900000 Aplicações Diretas 501.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 130.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 366.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 150.000,00
33900000 Aplicações Diretas 150.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 50.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicações Diretas 10.000,00
44905100 Obras E Instalações 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.978.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 803.000,00
31200000 Transferencias A Uniao 143.000,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00
31201300 Obrigações Patronais 132.000,00
31900000 Aplicações Diretas 660.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.175.500,00
33900000 Aplicações Diretas 1.175.500,00
33903000 Material De Consumo 678.500,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 57.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 439.500,00
40000000 Despesas De Capital 370.000,00
44000000 Investimentos 370.000,00
44900000 Aplicações Diretas 370.000,00
44905100 Obras E Instalações 65.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905200 Equipamentos E Material Permanente 305.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
40000000 Despesas De Capital 1.710.000,00
44000000 Investimentos 1.710.000,00
44900000 Aplicações Diretas 1.710.000,00
44905100 Obras E Instalações 1.690.000,00
44909300 Indenização E Restituições 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 248.620,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 241.620,00
31200000 Transferencias A Uniao 44.120,00
31200400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31201300 Obrigações Patronais 43.120,00
31900000 Aplicações Diretas 197.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 196.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pes. Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 7.000,00
33900000 Aplicações Diretas 7.000,00
33903000 Material De Consumo 1.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 612.766,00
33000000 Outras Despesas Correntes 612.766,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 112.166,00
33504300 Subvenções Sociais 112.166,00
33900000 Aplicações Diretas 500.600,00
33903000 Material De Consumo 115.500,00
33903200 Material De Distribuição Gratuita 235.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 64.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 79.500,00
33904800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoas Fisicas 6.100,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicações Diretas 50.000,00
44905100 Obras E Instalações 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 35.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 57.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 57.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 10.000,00
33504300 Subvenções Sociais 10.000,00
33900000 Aplicações Diretas 47.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 30.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
33904700 Obrigações Tributárias E Contributivas 7.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 18.000,00
33900000 Aplicações Diretas 18.000,00
33903000 Material De Consumo 6.000,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros, P. Fisica 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44900000 Aplicações Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 ACAO LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 680.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 680.000,00
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO 680.000,00
01 031 0101 4.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 334.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 58.000,00
312013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 58.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 276.000,00
319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 276.000,00
01 031 0101 4.002 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 25.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC 5.000,00
01 031 0101 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 156.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 28.000,00
312013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 128.000,00
319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 125.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES. CIVIL 3.000,00
01 031 0101 4.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 165.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
339014 DIÁRIAS 5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA 5.000,00
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC 60.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00
TOTAL: ACAO LEGISLATIVA 680.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 20.000,00
01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 20.000,00
01 125 0102 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 20.000,00
01 125 0102 4.005 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 20.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC 5.000,00
TOTAL: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 391.800,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 391.800,00
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 391.800,00
04 122 0401 2.001 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO 292.800,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 52.800,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 52.800,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00
04 122 0401 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 68.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 13.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
04 122 0401 2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 31.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 391.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE: 0202 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 6.500,00
04 124 CONTROLE INTERNO 6.500,00
04 124 0404 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 6.500,00
04 124 0404 2.014 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 2.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
04 124 0404 2.015 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 4.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 6.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 30.000,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 30.000,00
04 062 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 30.000,00
04 062 0401 2.004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL 30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
TOTAL: PROCURADORIA GERAL 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.311.422,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.209.422,00
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 1.209.422,00
04 122 0401 0.047 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A AMOG 1.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 1.000,00
337041 CONTRIBUICOES 1.000,00
04 122 0401 2.005 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
04 122 0401 2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 555.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 100.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 27.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 73.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 455.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
04 122 0401 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO 317.302,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 297.302,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA 80.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.302,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04 122 0401 2.008 MANUTENCAO DE DIVULGACAO OFICAL E PUBLICIDADE 30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00
04 122 0401 2.009 MANUTENCAO DE FESTIVIDADE, HOMENAGEM E RECEPCAO 50.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
04 122 0401 2.010 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL ELEITORAL 3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
04 122 0401 2.011 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA 3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
04 122 0401 2.146 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO. 133.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 133.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133.000,00
04 181 POLICIAMENTO 102.000,00
04 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 102.000,00
04 181 0401 2.012 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 51.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
04 181 0401 2.013 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR 51.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 8.500,00
06 181 POLICIAMENTO 8.500,00
06 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 8.500,00
06 181 0401 2.137 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 4.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
06 181 0401 2.138 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 4.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 751.000,00
28 122 ADMINISTRACAO GERAL 751.000,00
28 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 751.000,00
28 122 0000 0.004 MANUTENCAO REMUNERACAO DE INATIVO E DE PENSIONISTA 751.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 751.000,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS 550.000,00
319003 PENSOES 200.000,00
319009 SALARIO FAMILIA 1.000,00
99 RESERVAS 100.000,00
99 999 RESERVAS 100.000,00
99 999 9999 RESERVAS 100.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
9999 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL 2.170.922,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 503.620,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 503.620,00
04 123 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 503.620,00
04 123 0402 2.016 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS 208.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 38.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 32.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 170.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
04 123 0402 2.017 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS 178.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 173.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 150.000,00
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04 123 0402 2.141 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 300.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00
28 843 0000 0.003 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E DE ENCARGO 300.000,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 300.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 300.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
28 846 0000 0.001 SENTENCA JUDICIAL DE PESSOAL 30.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
319091 SENTENCAS JUDICIAIS 30.000,00
28 846 0000 0.002 SENTENCA JUDICIAL DE TERCEIRO 70.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
339091 SENTENCAS JUDICIAIS 70.000,00
28 846 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 200.000,00
28 846 0402 2.018 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO AO PASEP 200.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 200.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS 1.103.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 152.620,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 152.620,00
12 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 152.620,00
12 122 0401 2.019 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - ENSINO 117.120,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
12 122 0401 2.020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO 4.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 122 0401 2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO 31.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 152.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 EDUCA AO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 1.004.600,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 1.004.600,00
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 218.000,00
12 365 1201 2.022 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO 99.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 19.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 80.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 365 1201 2.023 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO 26.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12 365 1201 2.024 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO 21.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 365 1201 2.025 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO 71.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12 365 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 76.600,00
12 365 1203 2.026 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO 50.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
12 365 1203 2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 21.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00
12 365 1203 2.028 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC 5.100,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 5.100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.100,00
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 710.000,00
12 365 1210 1.044 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - ENSINO 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
12 365 1210 1.045 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - CONVENIO 700.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 700.000,00
TOTAL: EDUCA AO INFANTIL 1.004.600,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 2.289.300,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.289.300,00
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 524.500,00
12 361 1202 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO 263.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 48.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 42.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 215.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 190.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 361 1202 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO 170.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12 361 1202 2.035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 41.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12 361 1202 2.127 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO 50.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12 361 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 192.500,00
12 361 1203 2.033 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO 120.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
12 361 1203 2.034 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE 72.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 72.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 72.500,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.251.300,00
12 361 1204 0.057 AMORTIZACAO PARCELAMENTO OPERACAO CREDITO - ENSINO 100.000,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100.000,00
12 361 1204 1.042 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - O.CREDITO 690.800,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 690.800,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 690.800,00
12 361 1204 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 88.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 17.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 16.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 71.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 361 1204 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 235.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 225.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12 361 1204 2.036 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 45.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 43.500,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
12 361 1204 2.122 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO 91.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 41.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 39.500,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12 361 1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 21.000,00
12 361 1205 2.037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE 21.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 300.000,00
12 361 1210 1.004 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - ENSINO 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
12 361 1210 1.005 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - QESE 200.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
12 361 1210 1.006 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - CONVENIO 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL 2.289.300,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 3.559.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.277.500,00
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.127.500,00
12 361 1202 2.038 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.027.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 367.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 363.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 1.660.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.650.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 361 1202 2.039 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 100.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 650.000,00
12 361 1204 2.040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 650.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 500.000,00
12 361 1210 1.046 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - FUNDEB 500.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 281.500,00
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 281.500,00
12 365 1201 2.139 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 191.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 36.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 33.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 155.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
12 365 1201 2.140 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 90.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
TOTAL: FUNDEB 3.559.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 ENSINO GERAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 523.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 200.000,00
12 361 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 200.000,00
12 361 1209 2.044 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO AO EDUCANDO 200.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200.000,00
12 362 ENSINO MEDIO 1.000,00
12 362 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 1.000,00
12 362 1206 2.041 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO 1.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL 102.000,00
12 363 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 100.000,00
12 363 1207 2.042 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO PROFISSION 100.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100.000,00
12 363 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 2.000,00
12 363 1209 2.131 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO 2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 220.000,00
12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 200.000,00
12 364 1208 2.043 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 200.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 200.000,00
12 364 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO 20.000,00
12 364 1209 2.132 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO 20.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 523.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 378.500,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 10.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13 391 1302 2.048 MANUTENCAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 368.500,00
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL 368.500,00
13 392 1301 0.005 SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ 40.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 40.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00
13 392 1301 0.006 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE RECREATIVA DO BELEM 40.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 40.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00
13 392 1301 2.045 MANUTENCAO DO CIVISMO, CULTURA E FOLCLORE 40.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.000,00
13 392 1301 2.046 MANUTENCAO DE FESTA TRADICIONAL 160.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
13 392 1301 2.047 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA 26.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
13 392 1301 2.145 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA 62.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 12.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
TOTAL: CULTURA 378.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 312.500,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 312.500,00
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA 242.500,00
27 812 2701 0.007 SUBVENCAO SOCIAL AO BARREIRINHO ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.008 SUBVENCAO SOCIAL AO BARRINHA ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.009 SUBVENCAO SOCIAL AO BOCAINA ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.010 SUBVENCAO SOCIAL AO CLUBE MASTER 40 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.011 SUBVENCAO SOCIAL AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.012 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE ALVES 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.013 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE BAU 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.014 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHO.TANQUINHO 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.015 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHOEIRINHA 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.016 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CUNHAS 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.017 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE FAZENDA REUNIDAS 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.018 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE JARDIM BRASIL 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.019 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE TANQUINHO 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.020 SUBVENCAO SOCIAL AO FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.021 SUBVENCAO SOCIAL AO GRAMINHA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.022 SUBVENCAO SOCIAL AO GUARANI ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.023 SUBVENCAO SOCIAL AO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.024 SUBVENCAO SOCIAL AO ITIGUACU FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.025 SUBVENCAO SOCIAL AO LAGOA ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.026 SUBVENCAO SOCIAL AO MILAGRE ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.027 SUBVENCAO SOCIAL AO OPERARIO ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.028 SUBVENCAO SOCIAL AO PALESTRA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.029 SUBVENCAO SOCIAL AO PITANGUEIRAS ESPORTE CLUBE 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.030 SUBVENCAO SOCIAL AO RADIO FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.031 SUBVENCAO SOCIAL AO SANTA RITA ESPORTE CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.032 SUBVENCAO SOCIAL AO VILA RICA FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 0.052 SUBVENCAO SOCIAL AO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
27 812 2701 2.049 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 55.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 45.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
27 812 2701 2.050 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 130.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS 10.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
27 812 2701 2.135 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - CONVENIO 20.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
27 812 2701 2.136 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - R.P. 10.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 70.000,00
27 812 2703 1.007 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - R.P. 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
27 812 2703 1.008 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - CONVENIO 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 312.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 LAZER E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 4.000,00
23 695 TURISMO 1.000,00
23 695 2301 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE TURISMO 1.000,00
23 695 2301 0.033 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A CIRCUITO TURISTICO 1.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 1.000,00
337041 CONTRIBUICOES 1.000,00
23 813 LAZER 3.000,00
23 813 2702 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE LAZER 3.000,00
23 813 2702 2.054 MANUTENCAO DO LAZER 3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
27 DESPORTO E LAZER 252.000,00
27 813 LAZER 252.000,00
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 252.000,00
27 813 2703 1.038 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - R.P. 200.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
27 813 2703 1.039 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - CONVENIO 52.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449051 OBRAS E INSTALACOES 52.000,00
TOTAL: LAZER E TURISMO 256.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 160.620,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 160.620,00
10 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 160.620,00
10 122 0401 2.055 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMS 117.120,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
10 122 0401 2.056 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS 26.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 5.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10 122 0401 2.057 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS 17.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA 160.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 4.829.012,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 301 ATENCAO BASICA 2.438.012,00
10 301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA COLETIVA 374.712,00
10 301 1001 2.058 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - PACS 320.712,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 60.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 260.712,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 260.712,00
10 301 1001 2.059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS 50.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 10.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
10 301 1001 2.060 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS 3.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
10 301 1001 2.134 MANUTENCAO DA AREA DA SAUDE - OUTSUS 1.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10 301 1002 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FAMILIAR 1.256.400,00
10 301 1002 2.061 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF 518.400,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 95.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 423.400,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 423.400,00
10 301 1002 2.062 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS 583.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 103.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 480.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 470.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10 301 1002 2.063 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS 45.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 15.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10 301 1002 2.064 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONVE 110.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
10 301 1003 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 323.900,00
10 301 1003 2.065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PSAUBU 142.900,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 26.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 116.900,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 116.900,00
10 301 1003 2.066 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS 140.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 25.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 5.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 115.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
10 301 1003 2.067 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS 31.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10 301 1003 2.068 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONVENIO 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10 301 1004 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 230.000,00
10 301 1004 2.069 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAFARM 30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 30.000,00
10 301 1004 2.070 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PABA 100.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 100.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 301 1004 2.071 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS 100.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 100.000,00
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 253.000,00
10 301 1008 1.009 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - FMS 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
10 301 1008 1.010 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - CONVENIO 203.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 203.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 203.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.195.000,00
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA 2.195.000,00
10 302 1005 0.054 SUBV.SOC.AO GRUPO APOIO PAC.ONC.DE PASSOS - FMS 10.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
10 302 1005 0.055 SUBV.SOC.AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS - FMS 10.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
10 302 1005 0.056 SUBV.SOC.A FUNDACAO PIO XII - FMS 24.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000,00
10 302 1005 2.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FMS 707.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 127.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 86.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 41.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 580.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 390.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
10 302 1005 2.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FAE 386.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 386.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 384.500,00
10 302 1005 2.074 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS 451.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 81.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 42.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 39.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 370.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 190.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
10 302 1005 2.075 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS 205.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 185.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10 302 1005 2.076 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - PABA 360.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10 302 1005 2.077 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - CONVENIO 41.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 31.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 47.000,00
10 304 1006 PROMOCAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA SANITARIA 47.000,00
10 304 1006 2.078 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - FMS 37.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 7.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 30.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10 304 1006 2.079 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 9.500,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 149.000,00
10 305 1007 PROMOACAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 149.000,00
10 305 1007 2.080 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 65.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 15.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10 305 1007 2.081 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE 4.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10 305 1007 2.082 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS 37.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 7.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 30.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
10 305 1007 2.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS 42.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.829.012,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 772.120,00
15 122 ADMINISTRACAO GERAL 772.120,00
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 772.120,00
15 122 0401 2.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO 495.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 90.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 61.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 405.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 270.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15 122 0401 2.085 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO 160.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15 122 0401 2.142 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 117.120,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 772.120,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 834.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 834.000,00
04 122 0403 IMPLEMENTACAO DO SERVICO PUBLICO 834.000,00
04 122 0403 2.086 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO 803.000,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 143.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 132.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 660.000,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
04 122 0403 2.087 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA 12.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04 122 0403 2.088 MANUTENCAO DA SERRALHERIA MUNICIPAL 19.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15 URBANISMO 624.500,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.500,00
15 451 1501 VIA PUBLICA 25.500,00
15 451 1501 2.089 MANUTENCAO DE CALCADA E PASSEIO PUBLICO 12.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 451 1501 2.090 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA 12.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 451 1501 2.147 MANUTENCAO SINALIZACAO ENGENHARIA TRANSITO - MT 1.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00
15 452 SERVICOS URBANOS 599.000,00
15 452 1502 ILUMINACAO PUBLICA 376.000,00
15 452 1502 2.092 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA 376.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 371.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 270.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15 452 1503 LIMPEZA PUBLICA 176.000,00
15 452 1503 2.093 MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA 176.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA 21.000,00
15 452 1504 2.094 MANUTENCAO DE JARDIM E PRACA PUBLICA 21.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO 26.000,00
15 452 1505 2.095 MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO 26.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17 SANEAMENTO 174.000,00
17 304 VIGILANCIA SANITARIA 25.000,00
17 304 1703 MATADOURO MUNICIPAL 25.000,00
17 304 1703 2.150 MANUTENCAO DE MATADOURO MUNICIPAL 25.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 149.000,00
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO 149.000,00
17 512 1701 2.096 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO 32.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17 512 1701 2.148 MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO - FEP 117.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 47.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
22 INDUSTRIA 108.000,00
22 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 72.000,00
22 451 2202 FABRICA DE BLOQUETE 36.000,00
22 451 2202 2.097 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOQUETE 36.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
22 451 2203 FABRICA DE BLOCO 36.000,00
22 451 2203 2.098 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOCO 36.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
22 452 SERVICOS URBANOS 36.000,00
22 452 2204 FABRICA DE MANILHA 36.000,00
22 452 2204 2.099 MANUTENCAO DE FABRICA DE MANILHA 36.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
24 COMUNICACOES 21.000,00
24 722 TELECOMUNICACOES 21.000,00
24 722 2401 SERVICO DE TELECOMUNICACAO 21.000,00
24 722 2401 2.100 MANUTENCAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAL TV 21.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
26 TRANSPORTE 587.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 587.000,00
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA 561.000,00
26 782 2601 2.101 MANUTENCAO DE ESTRADA E RODOVIA PUBLICA 361.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 341.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26 782 2601 2.149 AQUISICAO MAQUINARIO ESTRADA E RODOVIA - CONVENIO 200.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO 26.000,00
26 782 2602 2.102 MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO 26.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.348.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 60.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 60.000,00
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 60.000,00
04 122 0405 1.001 OBRA E INSTALACAO DE PREDIO PUBLICO - R.P. 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
04 122 0405 1.002 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO OPERACIONAL - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
15 URBANISMO 380.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 380.000,00
15 451 1501 VIA PUBLICA 59.000,00
15 451 1501 2.091 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA - CIDE 59.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 59.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 59.000,00
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 321.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
15 451 1506 1.011 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - R.P. 100.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
15 451 1506 1.012 OBRA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
15 451 1506 1.015 OBRA E INSTALACAO DE CEMITERIO PUBLICO - R.P. 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
15 451 1506 1.031 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - CONVENIO 101.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 101.000,00
15 451 1506 1.043 OBRA E INSTALACAO DE REDE ABASTECIMENTO AGUA - R.P 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
16 HABITACAO 500.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 500.000,00
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 500.000,00
16 482 1601 1.016 OBRA E INSTALACAO DE HABITACAO URBANA - R.P. 500.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
17 SANEAMENTO 270.000,00
17 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 20.000,00
17 304 1702 1.018 OBRA E INSTALACAO DE MATADOURO MUNICIPAL - R.P. 20.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 250.000,00
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 250.000,00
17 512 1702 1.019 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
17 512 1702 1.020 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE AGUA PLUVIAL - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
17 512 1702 1.022 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO DE CORREGO - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
17 512 1702 1.041 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO CORREGO -CONVENIO 100.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 460.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 10.000,00
18 541 1801 1.026 OBRA E INSTALACAO DE HORTO FLORESTAL - R.P. 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL 450.000,00
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 450.000,00
18 542 1801 1.024 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - R.P. 50.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
18 542 1801 1.025 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - CONVENIO 400.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
26 TRANSPORTE 40.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 40.000,00
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA 40.000,00
26 782 2603 1.029 OBRA E INSTALACAO DE ESTRADA VICINAL - R.P. 40.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1.710.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 253.620,00
08 122 ADMINISTRACAO GERAL 253.620,00
08 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL 253.620,00
08 122 0401 2.103 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMAS 117.120,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 21.120,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 21.120,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 96.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 122 0401 2.104 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA 124.500,00
3120 TRANSFERENCIAS A UNIAO 23.000,00
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS 101.500,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
08 122 0401 2.105 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA 12.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 253.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 662.766,00
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 34.000,00
08 241 0801 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO 34.000,00
08 241 0801 0.034 SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO VICENTE DE PAULA -FMAS 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
08 241 0801 0.035 SUBVENCAO SOCIAL A VILA ALLAN KARDEC - FMAS 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
08 241 0801 2.107 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS 2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08 241 0801 2.108 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO 30.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 5.000,00
08 242 0803 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO DEFICIENTE 5.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 242 0803 2.106 PROGRAMA DE AUXILIO A DEFICIENTE FISICO - FMAS 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 127.766,00
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE 127.766,00
08 243 0802 0.036 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FMAS 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
08 243 0802 0.037 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FMAS 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
08 243 0802 0.039 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FNAS 24.508,80
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.508,80
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 24.508,80
08 243 0802 0.040 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FNAS 17.360,40
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 17.360,40
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 17.360,40
08 243 0802 0.041 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FNAS 14.296,80
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 14.296,80
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 14.296,80
08 243 0802 0.042 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FMAS 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
08 243 0802 0.048 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - PETI M 24.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 24.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 24.000,00
08 243 0802 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS 2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08 243 0802 2.110 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO 30.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 30.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.500,00
08 243 0802 2.124 MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRAD.TRAB.INF. - PETI B 100,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 100,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 496.000,00
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 496.000,00
08 244 0804 0.051 SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO CAMINHO - FMAS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
08 244 0804 0.053 SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO E. AMOR E CARIDADE-FMAS 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
08 244 0804 2.111 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - FMAS 67.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.112 DISTRIBUICAO CESTA BASICA A CARENTE - FMAS 50.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 50.000,00
08 244 0804 2.113 DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO A CARENTE - FMAS 5.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
08 244 0804 2.114 DISTRIBUICAO MATERIAL E MEDICAMENTO A CARENTE-FMAS 150.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 150.000,00
08 244 0804 2.115 PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE - FMAS 1.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.000,00
08 244 0804 2.116 PROGRAMA DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE - FMAS 15.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00
08 244 0804 2.117 MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA - FMAS 60.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.118 MANUTENCAO DO CLUBE DA MELHOR IDADE - FMAS 16.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.119 MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO - FMAS 13.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.123 MANUTENCAO DO BENEFICIO PRESTACAO CONTINUA - BPC 2.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00
08 244 0804 2.130 MANUTENCAO DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 31.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 26.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.133 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - CRAS 70.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 65.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.500,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 662.766,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 62.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 62.000,00
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE 62.000,00
08 243 0802 0.043 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FIA 3.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00
08 243 0802 0.044 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FIA 3.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00
08 243 0802 0.045 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FIA 1.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00
08 243 0802 0.046 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FIA 3.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.000,00
335043 SUBVENCOES SOCIAIS 3.000,00
08 243 0802 2.120 MANUTENCAO DO FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA 52.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE 62.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 23.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 23.000,00
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA 23.000,00
08 244 0804 2.143 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA - FMAD 8.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08 244 0804 2.144 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA -CONVENIO 15.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS 23.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 4.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 122 0401 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
04 122 0405 1.001 OBRA E INSTALACAO DE PREDIO PUBLICO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
04 122 0405 1.002 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO OPERACIONAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
08 244 0804 2.117 MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA - FMAS
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
08 244 0804 2.118 MANUTENCAO DO CLUBE DA MELHOR IDADE - FMAS
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
08 244 0804 2.119 MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO - FMAS
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
10 301 1008 1.009 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - FMS
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
10 301 1008 1.010 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 203.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA
10 302 1005 2.075 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
10 302 1005 2.076 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - PABA
449051 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
12 361 1202 2.039 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
449051 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 361 1210 1.004 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
12 361 1210 1.005 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - QESE
449051 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
12 361 1210 1.006 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
12 361 1210 1.046 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - FUNDEB
449051 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 2.023 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
12 365 1201 2.025 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
12 365 1201 2.140 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 365 1210 1.044 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
12 365 1210 1.045 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 700.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG.
13 391 1302 2.048 MANUTENCAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL
13 392 1301 2.047 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
15 122 0401 2.085 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA
15 451 1501 2.089 MANUTENCAO DE CALCADA E PASSEIO PUBLICO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 451 1501 2.090 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 451 1501 2.091 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA - CIDE
449051 OBRAS E INSTALACOES 59.000,00
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
15 451 1506 1.011 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
15 451 1506 1.012 OBRA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
15 451 1506 1.015 OBRA E INSTALACAO DE CEMITERIO PUBLICO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
15 451 1506 1.031 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 101.000,00
15 451 1506 1.043 OBRA E INSTALACAO DE REDE ABASTECIMENTO AGUA - R.P
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA
15 452 1504 2.094 MANUTENCAO DE JARDIM E PRACA PUBLICA
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO
15 452 1505 2.095 MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
16 482 1601 1.016 OBRA E INSTALACAO DE HABITACAO URBANA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 304 1702 1.018 OBRA E INSTALACAO DE MATADOURO MUNICIPAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO
17 512 1701 2.096 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
17 512 1701 2.148 MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO - FEP
449051 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 512 1702 1.019 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
17 512 1702 1.020 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE AGUA PLUVIAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
17 512 1702 1.022 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO DE CORREGO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
17 512 1702 1.041 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO CORREGO -CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 541 1801 1.026 OBRA E INSTALACAO DE HORTO FLORESTAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 542 1801 1.024 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
18 542 1801 1.025 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 400.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA
26 782 2601 2.101 MANUTENCAO DE ESTRADA E RODOVIA PUBLICA
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO
26 782 2602 2.102 MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
26 782 2603 1.029 OBRA E INSTALACAO DE ESTRADA VICINAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA
27 812 2701 2.050 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
449051 OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 812 2703 1.007 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
27 812 2703 1.008 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
27 813 LAZER
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 813 2703 1.038 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
27 813 2703 1.039 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES 52.000,00
TOTAL GERAL: 3.696.000,00 299.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 15.705.357,94 18.293.299,48 18.430.000,00 20.939.200,00 21.430.000,00 23.130.000,00
 RECEITA TRIBUTARIA 1.446.587,39 1.443.307,11 1.638.200,00 1.508.800,00 1.736.200,00 1.822.200,00
 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 385.592,33 403.650,70 443.000,00 443.000,00 495.000,00 515.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 359.514,40 253.605,28 285.600,00 350.400,00 317.100,00 362.100,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 408.674,23 499.085,35 452.600,00 502.800,00 511.800,00 536.800,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.700.633,79 17.042.512,23 17.453.166,00 20.636.378,00 20.661.502,00 22.296.502,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 255.140,70 626.943,64 405.600,70 428.022,00 411.398,00 481.398,00
 RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 202.000,00 226.000,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.850.784,90 -1.975.804,83 -2.248.166,70 -2.930.200,00 -2.905.000,00 -3.110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 268.050,00 522.621,67 1.320.000,00 2.760.800,00 670.000,00 670.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 250.000,00 690.800,00 200.000,00 200.000,00
 ALIENACAO DE BENS 66.681,00 41.155,00 100.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 201.369,00 481.466,67 970.000,00 1.940.000,00 370.000,00 370.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 15.973.407,94 18.815.921,15 19.750.000,00 23.700.000,00 22.100.000,00 23.800.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES
CONSOLIDADO
Lei 4320 / 64, ( art .22 Inciso III ) 
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 2009
VALOR AV % VALOR AV % VALOR AV % AH % VALOR AV % AH % 
DESPESAS CORRENTES 12.521.987,23 79,54 13.706.308,78 70,05 14.936.466,00 75,63 8,98 17.228.200,00 72,69 25,70
DESPESAS CAPITAL 3.220.138,82 20,46 5.860.023,88 29,95 4.644.500,00 23,52 -20,74 6.371.800,00 26,89 8,73
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 169.034,00 0,86 0,00 100.000,00 0,42 0,00
TOTAL GERAL 15.742.126,05 100,00 19.566.332,66 100,00 19.750.000,00 100,00 0,94 23.700.000,00 100,00 21,13
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
11120200 Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana S S S S S 1001 340.000,00
11120410 Pessoas Fisicas S S S S S 1002 27.000,00
11120431 Imposto Renda Retido Fonte Rendimento Trabalho S S S S S 1003 172.000,00
11120434 Imposto Renda Retido Fonte Outro Rendimento S S S S S 1004 12.000,00
11120800 IImposto Transmissao Inter Vivo Bem Imovel Direito S S S S S 1005 312.000,00
11130500 Imposto Servico Qualquer Natureza S S S S S 1006 250.000,00
11212500 Taxa Licenca Funcionamento Estabelecimento N N S S S 1007 69.000,00
11212700 Taxa de Apreensao e Deposito N N S S S 1008 100,00
11212800 Taxa Funcionamento Estabelecimento Hora Especial N N S S S 1009 100,00
11212900 Taxa Licenca Execucao Obra N N S S S 1010 30.000,00
11213000 Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte N N S S S 1011 5.000,00
11213500 Taxa Alinhamento Nivelamento N N S S S 1012 500,00
11213600 Taxa Apreensao Deposito Liberacao Animal N N S S S 1013 100,00
11222100 Taxa Servico Cadastral N N S S S 1014 22.000,00
11222800 Taxa Cemiterios N N S S S 1015 10.000,00
11222900 Taxa Emolumento Custa Extra Judicial N N S S S 1016 2.000,00
11229000 Taxa Limpeza Publica N N S S S 1017 94.000,00
11229901 Taxa Conservacao Calcamento Via Logradouro N N S S S 1018 112.000,00
11229902 Taxa de Remocao de Detrito e de Entulho N N S S S 1019 1.000,00
11300400 Contribuicao Melhoria Pavimentacao Obra Complement N N S S S 1020 50.000,00
12202901 Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Terreno N N S S N 1021 125.000,00
12202902 Contribuicao Custeio Servico Iluminacao Edificacao N N S S N 1022 318.000,00
13110001 Aluguel Estacao Rodoviaria N N S S N 1023 26.000,00
13110002 Aluguel Predio Publico N N S S N 1024 5.000,00
13120001 Arrendamento Matadouro N N S S N 1025 5.000,00
13220001 Dividendos de Acoes da Copasa N N S S N 1026 200,00
13250101 Rentabilidade Financeira Conta 5.067-9 (ENSINO) N N S S N ENSINO 1027 25.000,00
13250102 Rentabilidade Financeira Conta 5.339-2 (PNAE) N N S S N PNAE 1028 1.000,00
13250103 Rentabilidade Financeira Conta 8.366-6 (PNAC) N N S S N PNAE 1029 100,00
13250104 Rentabilidade Financeira Conta 9.289-4 (QESE) N N S S N QESE 1030 5.000,00
13250105 Rentabilidade Financeira Conta 9.434-X (PNATE) N N S S N PNATE 1031 500,00
13250106 Rentabilidade Financeira Conta 12.081-2 (FUNDEB) N N S S N FUNDEB 1032 60.000,00
13250107 Rentabilidade Financeira Conta 58.045-7 (SAUDE) N N S S N SAUDE 1033 30.000,00
13250108 Rentabilidade Financeira Conta 58.044-9 (PABA) N N S S N PABA 1034 5.000,00
13250109 Rentabilidade Financeira Conta 15.621-3 (DM) N N S S N 1035 100,00
13250110 Rentabilidade Financeira Conta 14.170-4 (FAE) N N S S N FAE 1036 500,00
13250111 Rentabilidade Financeira Conta 11.953-9 (VIGSAN) N N S S N VIGSAN 1037 500,00
13250112 Rentabilidade Financeira Conta 6763-6 (EPCDOE) N N S S N EPCDOE 1038 500,00
13250113 Rentabilidade Financeira Conta 15.166-1 (FMAS) N N S S N FMAS 1039 500,00
13250114 Rentabilidade Financeira Conta 11.567-3 (IGD) N N S S N IGD 1040 500,00
13250115 Rentabilidade Financeira Conta 8.835-8 (FIA) N N S S N FIA 1041 500,00
13250116 Rentabilidade Financeira Conta 12.413-3 (SS) N N S S N 1042 3.000,00
13250117 Rentabilidade Financeira Conta 10.455-8 (FEP) N N S S N FEP 1043 3.000,00
13250118 Rentabilidade Financeira Conta 10.441-8 (ALIENA) N N S S N ALIENA 1044 3.000,00
13250119 Rentabilidade Financeira Conta 9.641-5 (CIDE) N N S S N CIDE 1045 2.000,00
13250120 Rentabilidade Financeira Conta 9.261-4 (MULTA) N N S S N MULTA 1046 500,00
13250121 Rentabilidade Financeira Conta 11.351-4 (M.T.ESCOL N N S S N CONVED 1047 500,00
13250122 Rentabilidade Financeira Conta 11.349-2 (M.T.ESCOL N N S S N CONVED 1048 1.000,00
13250123 Rentabilidade Financeira Conta 13.953-X (O.C.SAUDE N N S S N CONVSA 1049 3.000,00
13250124 Rentabilidade Financeira Conta 13.157-1 (M.S.MENTA N N S S N CONVSA 1050 1.000,00
13250125 Rentabilidade Financeira Conta 10.722-0 (I.S.CASA) N N S S N CONVSA 1051 10.000,00
13250126 Rentabilidade Financeira Conta 8.363-1 (I.S.MENTAL N N S S N CONVSA 1052 500,00
13250127 Rentabilidade Financeira Conta 15.683-3 (M.C.ASSIS N N S S N CONVAS 1053 500,00
13250128 Rentabilidade Financeira Conta 10.251-2 (M.S.CRECH N N S S N CONVAS 1054 500,00
13250129 Rentabilidade Financeira Conta 13.793-6 (O.V.PUBLI N N S S N CONVOT 1055 1.000,00
13250130 Rentabilidade Financeira Conta 1.000-8 (O.P.ALIMEN N N S S N CONVOT 1056 2.000,00
13250201 Rentabilidade Financeira Conta 10.423-X (RP Pref) N N S S N 1057 75.000,00
13250202 Rentabilidade Financeira Conta 19.546-3 (RP Pref) N N S S N 1058 1.000,00
13250203 Rentabilidade Financeira Conta 1-8 (RP Pref) N N S S N 1059 75.000,00
13900001 Aluguel Maquina Veiculo N N S S N 1060 2.000,00
16000301 Servico Transporte Rodoviario N N S S N 1061 3.000,00
16000306 Servico Terminal Rodoviario N N S S N 1062 17.000,00
16000503 Servico Radiologico Laboratorial N N S S N FAE 1063 386.000,00
16000599 Outro Servico Saude N N S S N 1064 100,00
16001307 Servicos de Fotocopias e/ou Copias Heliograficas N N S S N 1065 100,00
16001801 Servico Reparacao Manutencao Instalacao Uniforme N N S S N 1066 1.000,00
16001802 Servico Reparacao Manutencao Instalacao Protese N N S S N 1067 1.000,00
16001900 Servico Recreativo Cultural N N S S N 1068 9.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
16004100 Servicos de Captacao,Aducao,Trat.Res.Distr. Agua N N S S N 1069 100,00
16004200 Servico Coleta Tratamento Destino Final Esgoto N N S S N 1070 3.000,00
16004600 Servico Cemiterio N N S S N 1071 63.000,00
16009901 Outro Servico - Certidao Negativa de Debito N N S S N 1072 6.000,00
16009902 Outro Servico - Habite-se N N S S N 1073 2.000,00
16009903 Outro Servico - Numeracao N N S S N 1074 500,00
16009904 Outro Servico - Protocolo N N S S N 1075 5.000,00
16009905 Outro Servico - Convenio ECT N N S S N 1076 6.000,00
17210102 Cota-Parte Fundo Participacao Municipio S S S N S 1077 8.500.000,00
917210102 Deducao Receita Formacao Fundeb Redutor - FPM N N N N N 1078 -1.700.000,00
17210105 Cota-Parte Imposto Propriedade Territorial Rural S S S N S 1079 4.000,00
917210105 Deducao Receita Formacao Fundeb - ITR N N N N N 1080 -800,00
17212220 Cota Parte de Compensacao Financeira Rec. Minerais N N S N N 1081 100,00
17212270 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo N N S N N FEP 1082 114.000,00
17213301 Transferencia Piso Atencao Basica Ampliado N N S S N PABA 1083 365.000,00
17213302 Transferencia Programa Saude Familia N N S S N PSF 1084 518.400,00
17213303 Tranferencia Programa Agente Comunitario Saude N N S S N PACS 1085 320.712,00
17213304 Tranferencia Programa Vigilancia Epidemiologica N N S S N EPCDOE 1086 69.000,00
17213305 Transferencia Programa Vigilancia Sanitaria N N S S N VIGSAN 1087 9.000,00
17213306 Transferencia Programa Saude Bucal N N S S N PSAUBU 1088 142.800,00
17213307 Transferencia Cadastro Usuario SUS N N S S N OUTPRG 1089 1.000,00
17213401 Transferencia Programa Acao Continuada N N S S N FNAS 1090 56.166,00
17213402 Transferencia Programa Erradicacao Trabalho M N N S S N PETI-M 1091 24.000,00
17213403 Transferencia Programa Erradicacao Trabalho B N N S S N PETI-B 1092 100,00
17213404 Transferencia Indice Gestao Desentralizada N N S S N IGD 1093 31.000,00
17213501 Transferencia Salario Educacao N N S S N QESE 1094 236.000,00
17213502 Transferencia Programa Dinheiro Direto Escola N N S S N PDDE 1095 21.000,00
17213503 Transferencia Programa Nacional Alimentacao Escola N N S S N PNAE 1096 98.000,00
17213504 Transferencia Programa Apoio Transporte Escolar N N S S N PNATE 1097 45.000,00
17213600 Transferencia Financeira ICMS Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1098 55.000,00
917213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1099 -11.000,00
17219901 Compensacao Esforco Exportador N N S N N 1100 100,00
17220101 Cota-Parte Imposto Circulacao Mercadoria Servico S S S S S 1101 5.100.000,00
917220101 Deducao Receita Formacao Fundeb - ICMS N N N N N 1102 -1.020.000,00
17220102 Cota-Parte Imposto Propriedade Veiculo Automotor S S S S S 1103 900.000,00
917220102 Deducao Receita Formacao Fundeb - IPVA N N N N N 1104 -180.000,00
17220104 Cota-Parte Imposto Produto Industrial Exportacao S S S N S 1105 92.000,00
917220104 Deducao Receita Formacao Fundeb - IPI Exportacao N N N N N 1106 -18.400,00
17220113 Cota-Parte Contribuicao Intervencao Dominio Econom N N S N N CIDE 1107 57.000,00
17240100 Transferencia Fundo Manutencao Educacao Basica N N S S N FUNDEB 1108 3.500.000,00
17300001 Transferancia de Instituicao Privada - 1% IRRF N N S S N FIA 1109 5.000,00
17500001 Transferencia de Pessoa - 6% IRRF N N S S N FIA 1110 5.000,00
17610101 Transferencia Convenio Uniao (MANUT. SAUDE) N N S S N CONVSA 1111 30.000,00
17610201 Transferencia Convenio Uniao (MANUT.EDUCACAO) N N S S N CONVED 1112 30.000,00
17610301 Transferencia Convenio Uniao (MANUT. ASILO) N N S S N CONVAS 1113 30.000,00
17610302 Transferencia Convenio Uniao (MANUT. CRECHE) N N S S N CONVAS 1114 30.000,00
17620101 Transferencia Convenio Estado (SAUDE CASA) N N S S N CONVSA 1115 100.000,00
17620201 Transferencia Convenio Estado (TRANSPORTE ESCOLAR) N N S S N CONVED 1116 40.000,00
17629901 Transferencia Convenio Estado (PRESTACAO CONTINUA) N N S S N CONVAS 1117 2.000,00
17629902 Transferencia Convenio Estado (ANTI DROGA) N N S S N CONVAS 1118 15.000,00
17629903 Transferencia Convenio Estado (CENTRO ASSISTENCIA) N N S S N CONVAS 1119 70.000,00
17629904 Transferencia Convenio Estado (MINAS OLIMPICA) N N S S N CONVOT 1120 20.000,00
19113800 Multa Juros Mora - IPTU S S S S S 1121 3.000,00
19114000 Multa Juros Mora - ISS S S S S S 1122 100,00
19119800 Multas Juros Mora Contribuicao Melhoria N N S S S 1123 100,00
19119901 Multa Juros Mora Outro Tributo N N S S S 1124 10.000,00
19131100 Multa Juros Mora Divida Ativa - IPTU S S S S S 1125 18.000,00
19131300 Multa Juros Mora Divida Ativa - ISS S S S S S 1126 3.000,00
19139800 Multa Juros Mora Divida Ativa Contribuicao Melhori N N S S S 1127 5.000,00
19139900 Multa Juros Mora Divida Ativa Outro Tributo N N S S S 1128 18.000,00
19191000 Multa Prevista Legislacao Sanitaria N N S S N 1129 1.000,00
19191500 Multa Prevista Legislacao Transito N N S S N MULTA 1130 1.000,00
19229900 Outra Restituicao N N S S N 1131 23.000,00
19311100 Receita Divida Ativa - IPTU S S S S S 1132 87.000,00
19311300 Receita Divida Ativa - ISS S S S S S 1133 13.000,00
19319800 Receita Divida Ativa Contribuicao Melhoria N N S S S 1134 14.000,00
19319901 Receita Divida Ativa Outro Tributo Principal N N S S S 1135 119.000,00
19909901 Outra Receita N N S S N 1136 112.822,00
21140100 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao N N N N N OPCEDU 1137 690.800,00
22190000 Alienacao Outro Bem Movel N N N N N ALIENA 1138 30.000,00
22240000 Alienacao de Imoveis Rurais N N N N N ALIENA 1139 50.000,00
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
22250000 Alienacao de Imoveis Urbanos N N N N N ALIENA 1140 50.000,00
24710101 Transferencia Convenio Uniao (EQUIP. SAUDE) N N N S N CONVSA 1141 10.000,00
24710102 Transferencia Convenio Uniao (CENTRO SAUDE) N N N S N CONVSA 1142 100.000,00
24710201 Transferencia Convenio Uniao (EQUIP. ENSINO) N N N S N CONVED 1143 10.000,00
24710202 Transferencia Convenio Uniao (CENTRO EDUCACIONAL) N N N S N CONVED 1144 700.000,00
24710203 Transferencia Convenio Uniao (TRANSPORTE ESCOLAR) N N N S N CONVED 1145 25.000,00
24710301 Transferencia Convenio Uniao (ATERRO SANITARIO) N N N S N CONVOT 1146 200.000,00
24710302 Transferencia Convenio Uniao (CANALIZACAO CORREGO) N N N S N CONVOT 1147 50.000,00
24719901 Transferencia Convenio Uniao (QUADRA ESPORTIVA) N N N S N CONVOT 1148 50.000,00
24719902 Transferencia Convenio Uniao (PRACA ALIMENTACAO) N N N S N CONVOT 1149 50.000,00
24719903 Transferencia Convenio Uniao (EQUIP. GERAL) N N N S N CONVOT 1150 100.000,00
24720101 Transferencia Convenio Estado (EQUIP. SAUDE) N N N S N CONVSA 1151 10.000,00
24720102 Transferencia Convenio Estado (CENTRO SAUDE) N N N S N CONVSA 1152 100.000,00
24720201 Transferencia Convenio Estado (EQUIP. ENSINO) N N N S N CONVED 1153 10.000,00
24720202 Transferencia Convenio Estado (CENTRO EDUCACIONAL) N N N S N CONVED 1154 50.000,00
24720203 Transferencia Convenio Estado (TRANSPORTE ESCOLAR) N N N S N CONVED 1155 25.000,00
24720301 Transferencia Convenio Estado (ATERRO SANITARIO) N N N S N CONVOT 1156 200.000,00
24720302 Transferencia Convenio Estado (CANALIZACAO CORREGO N N N S N CONVOT 1157 50.000,00
24720501 Transferencia Convenio Estado (VIA PUBLICA) N N N S N CONVOT 1158 100.000,00
24729901 Transferencia Convenio Estado (EQUIP. GERAL) N N N S N CONVOT 1159 100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG): 23.700.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB Bloco de Atenção Básica
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
ECD EPIDEM. E CONTROLE DE DOENCA
BLGES Bloco de Gestão do SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS Bloco de Vigilância em Saúde
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB Assis.Farmacêutica-Comp.Básico
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP Farmácia Popular
BLMAC Bloco Alta/Média Complexidade
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FAE SERV.RADIOL.LABORAT. (SIA/SIH)
SEMINS Gastos sem Incidência - Saúde
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNAC PROGRAMA NAC.ALIMENTA.ESCOLAR
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST Assistência Social
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
AS.SOC Rec. Próprio - Art.95 da CF/88
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
CRAS CENTRO REFERENCIA ASSIST.SOCIA
FMDM FUNDO MUNIC.DIREITOS DA MULHER
FMDA FUNDO MUNIC.DESENV. AGROPEC.
FMSAN FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO
CREAS CENTRO REF. ESPEC.ASSIST. SOC.
PETI-B PETI BOLSA
IGD INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA
O.FNAS OUTROS PROGRAMA DO FNAS
PETI-M PETI MANUTENCAO
FIA FUNDO P/INFANCIA E ADOLECENCIA
FMAD FUNDO MUNICIPAL ANTE DROGAS
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
MULTA MULTA DE TRANSITO
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
CIDE CONTRIB.DE INTERV.NO DOMI.ECON
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
RPAG RESTOS A PAGAR
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ORÇAMENTO FISCAL - 2009
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
Contribuintes enquadrados na Lei nº 1467/2004
Outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado 
11120200 - Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana
2009 - 80.000,00
2010 - 85.000,00
2011 - 90.000,00 
isenção do IPTU foi concedida considerando a crise econômica, a possibilidade de isenção pela legislação tributária, o alcançe de 1/4
dos contribuintes, o custo com processo administrativo de cobrança de débito e processo judicial de execução fiscal com valores
superiores a isenção pretendida, o reconhecimento dos direitos dos idosos e portadores de necessidades especiais.
Para a renúncia desta receita não houve a indicação de uma receita específica para a devida compensação, mas sim a intensificação
dos processos de cobrança junto aos contribuintes inadimplentes.
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O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 ACAO LEGISLATIVA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0101 4.001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO
312013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S N S 1 58.000,00 0,25
319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N S 2 276.000,00 1,17
01 031 0101 4.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
312013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S N S 5 28.000,00 0,12
319011 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N S 6 125.000,00 0,53
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES. CIVIL N N S N S 7 3.000,00 0,01
01 031 0101 4.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 DIÁRIAS N N N N S 8 5.000,00 0,02
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N S 9 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P. FISICA N N N N S 10 5.000,00 0,02
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC N N N N S 11 60.000,00 0,25
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N N S 12 20.000,00 0,08
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N S 13 55.000,00 0,23
01 031 0101 
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N S 3 20.000,00 0,08
01 031 0101 
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC N N N N S 4 5.000,00 0,02
TOTAL ACAO LEGISLATIVA 680.000,00 2,88
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
01 125 0102 FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
01 125 0102 4.005 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N S 14 5.000,00 0,02
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N N S 15 10.000,00 0,04
339039 OUTROS DERVIÇOS DE TERCEIROS, P. JURIDIC N N N N S 16 5.000,00 0,02
TOTAL NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 20.000,00 0,08
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 122 0401 2.001 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 1 52.800,00 0,22
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 2 240.000,00 1,02
04 122 0401 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 3 13.000,00 0,06
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 4 55.000,00 0,23
04 122 0401 2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 5 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 6 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 7 15.000,00 0,06
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 8 5.000,00 0,02
TOTAL GABINETE DO PREFEITO 391.800,00 1,66
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0404 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
04 124 0404 2.014 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 9 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 10 1.000,00 0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 11 500,00 0,00
04 124 0404 2.015 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 12 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 13 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 14 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 15 1.000,00 0,00
TOTAL ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO 6.500,00 0,03
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO
04 062 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 062 0401 2.004 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 16 30.000,00 0,13
TOTAL PROCURADORIA GERAL 30.000,00 0,13
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C O N S O L I D A D O
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 122 0401 0.047 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A AMOG
337041 CONTRIBUICOES N N N N N 17 1.000,00 0,00
04 122 0401 2.005 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 18 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 19 96.000,00 0,41
04 122 0401 2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 20 27.000,00 0,11
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 21 73.000,00 0,31
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 22 120.000,00 0,51
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 23 330.000,00 1,40
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 24 5.000,00 0,02
04 122 0401 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 25 100.000,00 0,42
339035 SERVICOS DE CONSULTORIA N N N N N 26 80.000,00 0,34
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 27 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 28 100.000,00 0,42
339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES N N N N N 29 7.302,00 0,03
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 30 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 31 10.000,00 0,04
04 122 0401 2.008 MANUTENCAO DE DIVULGACAO OFICAL E PUBLICIDADE
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 32 30.000,00 0,13
04 122 0401 2.009 MANUTENCAO DE FESTIVIDADE, HOMENAGEM E RECEPCAO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 33 25.000,00 0,11
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 34 5.000,00 0,02
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 35 20.000,00 0,08
04 122 0401 2.010 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL ELEITORAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 36 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 37 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 38 1.000,00 0,00
04 122 0401 2.011 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O TRIBUNAL DE JUSTICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 39 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 40 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 41 1.000,00 0,00
04 122 0401 2.146 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO.
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N ALIENA 42 133.000,00 0,56
04 181 POLICIAMENTO
04 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
04 181 0401 2.012 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 43 40.000,00 0,17
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 44 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 45 10.000,00 0,04
04 181 0401 2.013 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 46 40.000,00 0,17
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 47 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 48 10.000,00 0,04
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
06 181 0401 2.137 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 49 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 50 1.000,00 0,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 51 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 52 1.000,00 0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 53 500,00 0,00
06 181 0401 2.138 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 54 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 55 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 56 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 57 1.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 ADMINISTRACAO GERAL
28 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 122 0000 0.004 MANUTENCAO REMUNERACAO DE INATIVO E DE PENSIONISTA
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS N N S N N 58 550.000,00 2,33
319003 PENSOES N N S N N 59 200.000,00 0,85
319009 SALARIO FAMILIA N N S N N 60 1.000,00 0,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 61 100.000,00 0,42
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA AO GERAL 2.170.922,00 9,20
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 123 0402 2.016 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 62 6.000,00 0,03
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 63 32.000,00 0,14
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 64 25.000,00 0,11
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 65 145.000,00 0,61
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 66 500,00 0,00
04 123 0402 2.017 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 67 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 68 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 69 1.000,00 0,00
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N 70 150.000,00 0,64
339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES N N N N N 71 20.000,00 0,08
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 72 5.000,00 0,02
04 123 0402 2.141 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 73 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 74 96.000,00 0,41
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.003 AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO E DE ENCARGO
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO N N N N N 75 300.000,00 1,27
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 SENTENCA JUDICIAL DE PESSOAL
319091 SENTENCAS JUDICIAIS N N S N N 76 30.000,00 0,13
28 846 0000 0.002 SENTENCA JUDICIAL DE TERCEIRO
339091 SENTENCAS JUDICIAIS N N N N N 77 70.000,00 0,30
28 846 0402 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA
28 846 0402 2.018 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO AO PASEP
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N 78 200.000,00 0,85
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN AS 1.103.620,00 4,68
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
12 122 0401 2.019 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - ENSINO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 79 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 80 96.000,00 0,41
12 122 0401 2.020 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 81 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 82 1.000,00 0,00
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 83 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 84 1.000,00 0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 85 500,00 0,00
12 122 0401 2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-ENSINO
339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 86 10.000,00 0,04
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS E N N N N ENSINO 87 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 88 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 89 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 90 5.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA 152.620,00 0,65
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 EDUCA AO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 2.022 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 91 6.000,00 0,03
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 92 13.000,00 0,06
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 93 25.000,00 0,11
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 94 55.000,00 0,23
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 95 500,00 0,00
12 365 1201 2.023 MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLAR - ENSINO
339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 96 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 97 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 98 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 99 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 100 5.000,00 0,02
12 365 1201 2.024 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 101 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 102 4.000,00 0,02
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 103 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 104 15.000,00 0,06
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 105 500,00 0,00
12 365 1201 2.025 MANUTENCAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR - ENSINO
339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 106 50.000,00 0,21
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 107 1.000,00 0,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 108 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 109 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 110 5.000,00 0,02
12 365 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 365 1203 2.026 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEMINC 111 50.000,00 0,21
12 365 1203 2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNAE 112 21.500,00 0,09
12 365 1203 2.028 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNAE 113 5.100,00 0,02
12 365 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 365 1210 1.044 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 114 10.000,00 0,04
12 365 1210 1.045 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO INFANTIL - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVED 115 700.000,00 2,97
TOTAL EDUCA AO INFANTIL 1.004.600,00 4,26
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 2.029 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 116 6.000,00 0,03
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 117 42.000,00 0,18
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 118 25.000,00 0,11
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 119 190.000,00 0,81
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 120 500,00 0,00
12 361 1202 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ENSINO
339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 121 100.000,00 0,42
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 122 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 123 40.000,00 0,17
449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 124 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 125 10.000,00 0,04
12 361 1202 2.035 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N QESE 126 21.000,00 0,09
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N QESE 127 20.000,00 0,08
12 361 1202 2.127 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVED 128 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVED 129 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVED 130 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVED 131 20.000,00 0,08
12 361 1203 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 361 1203 2.033 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N SEMINC 132 120.000,00 0,51
12 361 1203 2.034 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNAE 133 72.500,00 0,31
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 1204 0.057 AMORTIZACAO PARCELAMENTO OPERACAO CREDITO - ENSINO
469071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO E N N N N ENSINO 134 100.000,00 0,42
12 361 1204 1.042 AQUISICAO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR - O.CREDITO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N OPCEDU 135 690.800,00 2,93
12 361 1204 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 136 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS E N S N N ENSINO 137 16.000,00 0,07
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E N S N N ENSINO 138 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 139 70.000,00 0,30
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E N S N N ENSINO 140 500,00 0,00
12 361 1204 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
339030 MATERIAL DE CONSUMO E N N N N ENSINO 141 200.000,00 0,85
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 142 5.000,00 0,02
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E N N N N ENSINO 143 20.000,00 0,08
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E N N N N ENSINO 144 10.000,00 0,04
12 361 1204 2.036 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PNATE 145 43.500,00 0,18
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PNATE 146 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PNATE 147 1.000,00 0,00
12 361 1204 2.122 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVED 148 39.500,00 0,17
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVED 149 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVED 150 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVED 151 50.000,00 0,21
12 361 1205 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
12 361 1205 2.037 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PDDE 152 16.000,00 0,07
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N PDDE 153 5.000,00 0,02
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 361 1210 1.004 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - ENSINO
449051 OBRAS E INSTALACOES E N N N N ENSINO 154 50.000,00 0,21
12 361 1210 1.005 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - QESE
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N QESE 155 200.000,00 0,85
12 361 1210 1.006 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - CONVENIO
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVED 156 50.000,00 0,21
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL 2.289.300,00 9,70
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1202 2.038 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D N S N N FEB.60 157 4.000,00 0,02
312013 OBRIGACOES PATRONAIS D N S N N FEB.60 158 363.000,00 1,54
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D N S N N FEB.60 159 10.000,00 0,04
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 160 1.650.000,00 6,99
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 161 500,00 0,00
12 361 1202 2.039 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
339030 MATERIAL DE CONSUMO Q N N N N FEB.40 162 25.000,00 0,11
449051 OBRAS E INSTALACOES Q N N N N FEB.40 163 25.000,00 0,11
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Q N N N N FEB.40 164 50.000,00 0,21
12 361 1204 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 1204 2.040 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
339030 MATERIAL DE CONSUMO Q N N N N FEB.40 165 100.000,00 0,42
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Q N N N N FEB.40 166 200.000,00 0,85
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Q N N N N FEB.40 167 50.000,00 0,21
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Q N N N N FEB.40 168 300.000,00 1,27
12 361 1210 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
12 361 1210 1.046 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO EDUCACIONAL - FUNDEB
449051 OBRAS E INSTALACOES Q N N N N FEB.40 169 500.000,00 2,12
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL
12 365 1201 2.139 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D N S N N FEB.60 170 3.000,00 0,01
312013 OBRIGACOES PATRONAIS D N S N N FEB.60 171 33.000,00 0,14
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D N S N N FEB.60 172 5.000,00 0,02
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 173 150.000,00 0,64
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL D N S N N FEB.60 174 500,00 0,00
12 365 1201 2.140 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB
339030 MATERIAL DE CONSUMO Q N N N N FEB.40 175 20.000,00 0,08
449051 OBRAS E INSTALACOES Q N N N N FEB.40 176 20.000,00 0,08
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Q N N N N FEB.40 177 50.000,00 0,21
TOTAL FUNDEB 3.559.000,00 15,08
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 361 1209 2.044 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO AO EDUCANDO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E N N N N ENSINO 178 200.000,00 0,85
12 362 ENSINO MEDIO
12 362 1206 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO
12 362 1206 2.041 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N SEMINC 179 1.000,00 0,00
12 363 ENSINO PROFISSIONAL
12 363 1207 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
12 363 1207 2.042 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO PROFISSION
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N SEMINC 180 100.000,00 0,42
12 363 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 363 1209 2.131 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEMINC 181 2.000,00 0,00
12 364 ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
12 364 1208 2.043 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N SEMINC 182 200.000,00 0,85
12 364 1209 ATENDIMENTO AO EDUCANDO
12 364 1209 2.132 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DE FORMACAO DO EDUCANDO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N SEMINC 183 20.000,00 0,08
TOTAL ENSINO GERAL 523.000,00 2,22
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 1302 VALORIZACAO DO PATRIMONIO HIST.ARTIST.E ARQUEOLOG.
13 391 1302 2.048 MANUTENCAO DO PATRIMONIO MUNICIPAL
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 184 10.000,00 0,04
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 1301 PRODUCAO, PROMOCAO E DIVULGACAO CULTURAL
13 392 1301 0.005 SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 185 40.000,00 0,17
13 392 1301 0.006 SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE RECREATIVA DO BELEM
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 186 40.000,00 0,17
13 392 1301 2.045 MANUTENCAO DO CIVISMO, CULTURA E FOLCLORE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 187 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 188 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 189 25.000,00 0,11
13 392 1301 2.046 MANUTENCAO DE FESTA TRADICIONAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 190 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 191 50.000,00 0,21
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 192 100.000,00 0,42
13 392 1301 2.047 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 193 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 194 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 195 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 196 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 197 5.000,00 0,02
13 392 1301 2.145 MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 198 8.000,00 0,03
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 199 4.000,00 0,02
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 200 35.000,00 0,15
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 201 15.000,00 0,06
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 202 500,00 0,00
TOTAL CULTURA 378.500,00 1,60
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 2701 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE ESPORTIVA
27 812 2701 0.007 SUBVENCAO SOCIAL AO BARREIRINHO ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 203 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.008 SUBVENCAO SOCIAL AO BARRINHA ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 204 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.009 SUBVENCAO SOCIAL AO BOCAINA ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 205 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.010 SUBVENCAO SOCIAL AO CLUBE MASTER 40
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 206 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.011 SUBVENCAO SOCIAL AO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 207 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.012 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE ALVES
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 208 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.013 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE BAU
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 209 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.014 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHO.TANQUINHO
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 210 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.015 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CACHOEIRINHA
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 211 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.016 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE CUNHAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 212 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.017 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE FAZENDA REUNIDAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 213 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.018 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE JARDIM BRASIL
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 214 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.019 SUBVENCAO SOCIAL AO ESPORTE CLUBE TANQUINHO
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 215 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.020 SUBVENCAO SOCIAL AO FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 216 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.021 SUBVENCAO SOCIAL AO GRAMINHA FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 217 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.022 SUBVENCAO SOCIAL AO GUARANI ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 218 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.023 SUBVENCAO SOCIAL AO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 219 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.024 SUBVENCAO SOCIAL AO ITIGUACU FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 220 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.025 SUBVENCAO SOCIAL AO LAGOA ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 221 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.026 SUBVENCAO SOCIAL AO MILAGRE ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 222 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.027 SUBVENCAO SOCIAL AO OPERARIO ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 223 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.028 SUBVENCAO SOCIAL AO PALESTRA FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 224 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.029 SUBVENCAO SOCIAL AO PITANGUEIRAS ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 225 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.030 SUBVENCAO SOCIAL AO RADIO FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 226 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.031 SUBVENCAO SOCIAL AO SANTA RITA ESPORTE CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 227 1.000,00 0,00
27 812 2701 0.032 SUBVENCAO SOCIAL AO VILA RICA FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 228 1.000,00 0,00
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 812 2701 0.052 SUBVENCAO SOCIAL AO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N 229 1.000,00 0,00
27 812 2701 2.049 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 230 4.000,00 0,02
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 231 6.000,00 0,03
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 232 20.000,00 0,08
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 233 25.000,00 0,11
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 234 500,00 0,00
27 812 2701 2.050 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 235 10.000,00 0,04
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS N N N N N 236 10.000,00 0,04
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N 237 30.000,00 0,13
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 238 15.000,00 0,06
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 239 50.000,00 0,21
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N 240 5.000,00 0,02
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 241 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 242 5.000,00 0,02
27 812 2701 2.135 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - CONVENIO
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVOT 243 20.000,00 0,08
27 812 2701 2.136 MANUTENCAO DE PROGRAMA ESPORTIVO - R.P.
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 244 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 245 5.000,00 0,02
27 812 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 812 2703 1.007 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 246 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 247 10.000,00 0,04
27 812 2703 1.008 OBRA E INSTALACAO DE UNIDADE ESPORTIVA - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVOT 248 40.000,00 0,17
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVOT 249 10.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 312.500,00 1,32
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 LAZER E TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 2301 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE TURISMO
23 695 2301 0.033 TRANSFERENCIA DA CONTRIBUICAO A CIRCUITO TURISTICO
337041 CONTRIBUICOES N N N N N 250 1.000,00 0,00
23 813 LAZER
23 813 2702 IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADE DE LAZER
23 813 2702 2.054 MANUTENCAO DO LAZER
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 251 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 252 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 253 1.000,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER
27 813 LAZER
27 813 2703 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
27 813 2703 1.038 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 254 200.000,00 0,85
27 813 2703 1.039 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE LAZER - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVOT 255 52.000,00 0,22
TOTAL LAZER E TURISMO 256.000,00 1,08
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
10 122 0401 2.055 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMS
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 256 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 257 96.000,00 0,41
10 122 0401 2.056 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 258 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 259 4.000,00 0,02
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 260 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 261 20.000,00 0,08
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 262 500,00 0,00
10 122 0401 2.057 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 263 1.000,00 0,00
339031 PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS N S N N N SAUDE 264 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 265 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 266 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 267 5.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA 160.620,00 0,68
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 1001 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA COLETIVA
10 301 1001 2.058 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - PACS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PACS 268 60.000,00 0,25
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PACS 269 260.712,00 1,10
10 301 1001 2.059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 270 10.000,00 0,04
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 271 40.000,00 0,17
10 301 1001 2.060 MANUTENCAO DO PROGRAMA DO AGENTE DA SAUDE - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 272 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 273 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 274 1.000,00 0,00
10 301 1001 2.134 MANUTENCAO DA AREA DA SAUDE - OUTSUS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N OUTPRG 275 1.000,00 0,00
10 301 1002 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FAMILIAR
10 301 1002 2.061 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSF 276 95.000,00 0,40
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSF 277 423.400,00 1,79
10 301 1002 2.062 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 278 100.000,00 0,42
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 279 3.000,00 0,01
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 280 470.000,00 1,99
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 281 10.000,00 0,04
10 301 1002 2.063 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 282 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 283 15.000,00 0,06
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 284 15.000,00 0,06
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 285 5.000,00 0,02
10 301 1002 2.064 MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONVE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVSA 286 50.000,00 0,21
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVSA 287 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVSA 288 50.000,00 0,21
10 301 1003 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 1003 2.065 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PSAUBU
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSAUBU 289 26.000,00 0,11
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N PSAUBU 290 116.900,00 0,50
10 301 1003 2.066 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 291 20.000,00 0,08
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 292 5.000,00 0,02
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 293 95.000,00 0,40
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 294 20.000,00 0,08
10 301 1003 2.067 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 295 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 296 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 297 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 298 5.000,00 0,02
10 301 1003 2.068 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CONVENIO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVSA 299 10.000,00 0,04
10 301 1004 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10 301 1004 2.069 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAFARM
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N S N N N SAUDE 300 30.000,00 0,13
10 301 1004 2.070 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PABA
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N PABA 301 100.000,00 0,42
10 301 1004 2.071 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FMS
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N S N N N SAUDE 302 100.000,00 0,42
10 301 1008 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
10 301 1008 1.009 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - FMS
449051 OBRAS E INSTALACOES N S N N N SAUDE 303 50.000,00 0,21
10 301 1008 1.010 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO DE SAUDE - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVSA 304 203.000,00 0,86
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 1005 PROMOCAO E EXECUCAO DE ASSISTENCIA MEDICA
10 302 1005 0.054 SUBV.SOC.AO GRUPO APOIO PAC.ONC.DE PASSOS - FMS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N S N N N SAUDE 305 10.000,00 0,04
10 302 1005 0.055 SUBV.SOC.AO HOSPITAL DO CANCER DE PASSOS - FMS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N S N N N SAUDE 306 10.000,00 0,04
10 302 1005 0.056 SUBV.SOC.A FUNDACAO PIO XII - FMS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N S N N N SAUDE 307 24.000,00 0,10
10 302 1005 2.072 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 308 86.000,00 0,36
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 309 41.000,00 0,17
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 310 390.000,00 1,65
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 311 185.000,00 0,78
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 312 5.000,00 0,02
10 302 1005 2.073 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ACAO ESTRATEGICA - FAE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FAE 313 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FAE 314 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FAE 315 384.500,00 1,63
10 302 1005 2.074 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 316 42.000,00 0,18
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 317 39.000,00 0,17
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 318 190.000,00 0,81
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 319 175.000,00 0,74
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 320 5.000,00 0,02
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 302 1005 2.075 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 321 80.000,00 0,34
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 322 5.000,00 0,02
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 323 100.000,00 0,42
449051 OBRAS E INSTALACOES N S N N N SAUDE 324 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 325 10.000,00 0,04
10 302 1005 2.076 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - PABA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N PABA 326 200.000,00 0,85
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N PABA 327 50.000,00 0,21
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N PABA 328 50.000,00 0,21
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N PABA 329 30.000,00 0,13
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N PABA 330 30.000,00 0,13
10 302 1005 2.077 MANUTENCAO AMBULATORIAL E MEDICA - CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVSA 331 11.500,00 0,05
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVSA 332 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVSA 333 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVSA 334 10.000,00 0,04
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 PROMOCAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA SANITARIA
10 304 1006 2.078 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N FMS 335 4.000,00 0,02
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 336 3.000,00 0,01
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 337 20.000,00 0,08
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 338 10.000,00 0,04
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 339 500,00 0,00
10 304 1006 2.079 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N VIGSAN 340 2.500,00 0,01
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N VIGSAN 341 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N VIGSAN 342 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N VIGSAN 343 5.000,00 0,02
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 PROMOACAO E EXECUCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 1007 2.080 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N EPCDOE 344 5.000,00 0,02
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N EPCDOE 345 10.000,00 0,04
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N EPCDOE 346 20.000,00 0,08
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N EPCDOE 347 30.000,00 0,13
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N EPCDOE 348 500,00 0,00
10 305 1007 2.081 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N EPCDOE 349 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N EPCDOE 350 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N EPCDOE 351 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N EPCDOE 352 1.000,00 0,00
10 305 1007 2.082 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 353 3.000,00 0,01
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N S S N N SAUDE 354 4.000,00 0,02
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N S S N N SAUDE 355 10.000,00 0,04
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 356 20.000,00 0,08
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N S S N N SAUDE 357 500,00 0,00
10 305 1007 2.083 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FMS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N S N N N SAUDE 358 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N S N N N SAUDE 359 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N S N N N SAUDE 360 15.000,00 0,06
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N S N N N SAUDE 361 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N S N N N SAUDE 362 5.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.829.012,00 20,46
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
15 122 0401 2.084 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 363 29.000,00 0,12
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 364 61.000,00 0,26
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 365 130.000,00 0,55
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 366 270.000,00 1,14
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 367 5.000,00 0,02
15 122 0401 2.085 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRA E SERVICO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 368 30.000,00 0,13
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 369 50.000,00 0,21
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 370 70.000,00 0,30
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 371 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 372 5.000,00 0,02
15 122 0401 2.142 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 373 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 374 96.000,00 0,41
TOTAL SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 772.120,00 3,27
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O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
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C O N S O L I D A D O
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0403 IMPLEMENTACAO DO SERVICO PUBLICO
04 122 0403 2.086 MANUTENCAO DO SERVICO PUBLICO
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 375 11.000,00 0,05
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N 376 132.000,00 0,56
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N 377 50.000,00 0,21
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N 378 600.000,00 2,54
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N 379 10.000,00 0,04
04 122 0403 2.087 MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 380 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 381 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 382 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 383 5.000,00 0,02
04 122 0403 2.088 MANUTENCAO DA SERRALHERIA MUNICIPAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 384 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 385 2.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 386 2.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 387 5.000,00 0,02
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA
15 451 1501 2.089 MANUTENCAO DE CALCADA E PASSEIO PUBLICO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 388 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 389 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 390 1.000,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 391 5.000,00 0,02
15 451 1501 2.090 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 392 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 393 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 394 1.000,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 395 5.000,00 0,02
15 451 1501 2.147 MANUTENCAO SINALIZACAO ENGENHARIA TRANSITO - MT
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N MULTA 396 500,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N MULTA 397 500,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N MULTA 398 500,00 0,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 1502 ILUMINACAO PUBLICA
15 452 1502 2.092 MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 399 100.000,00 0,42
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 400 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 401 270.000,00 1,14
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 402 5.000,00 0,02
15 452 1503 LIMPEZA PUBLICA
15 452 1503 2.093 MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 403 100.000,00 0,42
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 404 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 405 70.000,00 0,30
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 406 5.000,00 0,02
15 452 1504 JARDIM E PRACA PUBLICA
15 452 1504 2.094 MANUTENCAO DE JARDIM E PRACA PUBLICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 407 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 408 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 409 5.000,00 0,02
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 410 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 411 5.000,00 0,02
15 452 1505 CEMITERIO PUBLICO
15 452 1505 2.095 MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 412 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 413 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 414 5.000,00 0,02
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 415 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 416 5.000,00 0,02
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1703 MATADOURO MUNICIPAL
17 304 1703 2.150 MANUTENCAO DE MATADOURO MUNICIPAL
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 417 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 418 5.000,00 0,02
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 419 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 420 10.000,00 0,04
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO
17 512 1701 2.096 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ESGOTO PUBLICO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 421 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 422 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 423 1.000,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 424 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 425 5.000,00 0,02
17 512 1701 2.148 MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO - FEP
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FEP 426 47.000,00 0,20
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FEP 427 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FEP 428 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FEP 429 25.000,00 0,11
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FEP 430 25.000,00 0,11
22 INDUSTRIA
22 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
22 451 2202 FABRICA DE BLOQUETE
22 451 2202 2.097 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOQUETE
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 431 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 432 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 433 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 434 5.000,00 0,02
22 451 2203 FABRICA DE BLOCO
22 451 2203 2.098 MANUTENCAO DE FABRICA DE BLOCO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 435 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 436 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 437 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 438 5.000,00 0,02
22 452 SERVICOS URBANOS
22 452 2204 FABRICA DE MANILHA
22 452 2204 2.099 MANUTENCAO DE FABRICA DE MANILHA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 439 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 440 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 441 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 442 5.000,00 0,02
24 COMUNICACOES
24 722 TELECOMUNICACOES
24 722 2401 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
24 722 2401 2.100 MANUTENCAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DE SINAL TV
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 443 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 444 15.000,00 0,06
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 445 5.000,00 0,02
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2601 ESTRADA E RODOVIA PUBLICA
26 782 2601 2.101 MANUTENCAO DE ESTRADA E RODOVIA PUBLICA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 446 300.000,00 1,27
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 447 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 448 40.000,00 0,17
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 449 10.000,00 0,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 450 10.000,00 0,04
26 782 2601 2.149 AQUISICAO MAQUINARIO ESTRADA E RODOVIA - CONVENIO
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVOT 451 200.000,00 0,85
26 782 2602 TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO
26 782 2602 2.102 MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO PUBLICO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N 452 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N 453 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N 454 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 455 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N 456 5.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS 2.348.500,00 9,95
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0405 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
04 122 0405 1.001 OBRA E INSTALACAO DE PREDIO PUBLICO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 457 10.000,00 0,04
04 122 0405 1.002 OBRA E INSTALACAO DE CENTRO OPERACIONAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 458 50.000,00 0,21
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 1501 VIA PUBLICA
15 451 1501 2.091 MANUTENCAO DE AVENIDA E RUA PUBLICA - CIDE
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CIDE 459 59.000,00 0,25
15 451 1506 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
15 451 1506 1.011 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 460 100.000,00 0,42
15 451 1506 1.012 OBRA E INSTALACAO DE REDE ELETRICA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 461 50.000,00 0,21
15 451 1506 1.015 OBRA E INSTALACAO DE CEMITERIO PUBLICO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 462 20.000,00 0,08
15 451 1506 1.031 OBRA E INSTALACAO DE VIA PUBLICA - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVOT 463 101.000,00 0,43
15 451 1506 1.043 OBRA E INSTALACAO DE REDE ABASTECIMENTO AGUA - R.P
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 464 50.000,00 0,21
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 1601 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
16 482 1601 1.016 OBRA E INSTALACAO DE HABITACAO URBANA - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 465 500.000,00 2,12
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 304 VIGILANCIA SANITARIA
17 304 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 304 1702 1.018 OBRA E INSTALACAO DE MATADOURO MUNICIPAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 466 20.000,00 0,08
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 1702 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
17 512 1702 1.019 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE ESGOTO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 467 50.000,00 0,21
17 512 1702 1.020 OBRA E INSTALACAO DE REDE DE AGUA PLUVIAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 468 50.000,00 0,21
17 512 1702 1.022 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO DE CORREGO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 469 50.000,00 0,21
17 512 1702 1.041 OBRA E INSTALACAO DE CANALIZACAO CORREGO -CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVOT 470 100.000,00 0,42
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 541 1801 1.026 OBRA E INSTALACAO DE HORTO FLORESTAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 471 10.000,00 0,04
18 542 CONTROLE AMBIENTAL
18 542 1801 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
18 542 1801 1.024 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 472 50.000,00 0,21
18 542 1801 1.025 OBRA E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO - CONVENIO
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N CONVOT 473 400.000,00 1,69
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 2603 PROJETO DE EDIFICACAO E OU INFRA-ESTRUTURA
26 782 2603 1.029 OBRA E INSTALACAO DE ESTRADA VICINAL - R.P.
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N 474 20.000,00 0,08
449093 INDENIZACOES E RESTITUICOES N N N N N 475 20.000,00 0,08
TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 1.710.000,00 7,25
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 122 ADMINISTRACAO GERAL
08 122 0401 IMPLEMENTACAO DA ADMINISTRA AO MUNICIPAL
08 122 0401 2.103 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO - FMAS
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N FMAS 476 21.120,00 0,09
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N FMAS 477 96.000,00 0,41
08 122 0401 2.104 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA
312004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N FMAS 478 1.000,00 0,00
312013 OBRIGACOES PATRONAIS N N S N N FMAS 479 22.000,00 0,09
319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO N N S N N FMAS 480 1.000,00 0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S N N FMAS 481 100.000,00 0,42
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL N N S N N FMAS 482 500,00 0,00
08 122 0401 2.105 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA-FMA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 483 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 484 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 485 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 486 5.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 253.620,00 1,07
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO
08 241 0801 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO
08 241 0801 0.034 SUBVENCAO SOCIAL AO LAR SAO VICENTE DE PAULA -FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 487 1.000,00 0,00
08 241 0801 0.035 SUBVENCAO SOCIAL A VILA ALLAN KARDEC - FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 488 1.000,00 0,00
08 241 0801 2.107 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 489 2.000,00 0,00
08 241 0801 2.108 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVAS 490 30.000,00 0,13
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
08 242 0803 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL AO DEFICIENTE
08 242 0803 2.106 PROGRAMA DE AUXILIO A DEFICIENTE FISICO - FMAS
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 491 5.000,00 0,02
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
08 243 0802 0.036 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 492 5.000,00 0,02
08 243 0802 0.037 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 493 5.000,00 0,02
08 243 0802 0.039 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FNAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FNAS 494 24.508,80 0,10
© SIM - Instituto de Gestão Fiscal emitido por Carla Adriana Piccinini Giacomelli versão 1.134
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 243 0802 0.040 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FNAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FNAS 495 17.360,40 0,07
08 243 0802 0.041 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FNAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FNAS 496 14.296,80 0,06
08 243 0802 0.042 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 497 5.000,00 0,02
08 243 0802 0.048 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - PETI M
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N PETI-M 498 24.000,00 0,10
08 243 0802 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 499 2.000,00 0,00
08 243 0802 2.110 MANUTENCAO DE CONVENIO COM ENTIDADE - CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVAS 500 30.500,00 0,13
08 243 0802 2.124 MANUTENCAO DO PROGRAMA ERRAD.TRAB.INF. - PETI B
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N PETI-B 501 100,00 0,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
08 244 0804 0.051 SUBVENCAO SOCIAL A CASA DO CAMINHO - FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 502 10.000,00 0,04
08 244 0804 0.053 SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO E. AMOR E CARIDADE-FMAS
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FMAS 503 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.111 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 504 2.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 505 20.000,00 0,08
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 506 40.000,00 0,17
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 507 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.112 DISTRIBUICAO CESTA BASICA A CARENTE - FMAS
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N FMAS 508 50.000,00 0,21
08 244 0804 2.113 DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO A CARENTE - FMAS
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N FMAS 509 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.114 DISTRIBUICAO MATERIAL E MEDICAMENTO A CARENTE-FMAS
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N FMAS 510 150.000,00 0,64
08 244 0804 2.115 PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE - FMAS
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N FMAS 511 1.000,00 0,00
08 244 0804 2.116 PROGRAMA DE AUXILIO FUNERAL A CARENTE - FMAS
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 512 15.000,00 0,06
08 244 0804 2.117 MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 513 30.000,00 0,13
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 514 10.000,00 0,04
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 515 10.000,00 0,04
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMAS 516 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 517 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.118 MANUTENCAO DO CLUBE DA MELHOR IDADE - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 518 2.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 519 2.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 520 2.000,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMAS 521 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 522 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.119 MANUTENCAO DO RESTAURANTE COMUNITARIO - FMAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAS 523 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAS 524 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAS 525 1.000,00 0,00
449051 OBRAS E INSTALACOES N N N N N FMAS 526 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAS 527 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.123 MANUTENCAO DO BENEFICIO PRESTACAO CONTINUA - BPC
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVAS 528 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVAS 529 500,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVAS 530 500,00 0,00
08 244 0804 2.130 MANUTENCAO DO INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N IGD 531 4.500,00 0,02
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N IGD 532 20.000,00 0,08
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N IGD 533 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N IGD 534 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N IGD 535 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.133 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA - CRAS
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVAS 536 10.500,00 0,04
339032 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA N N N N N CONVAS 537 10.000,00 0,04
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVAS 538 30.000,00 0,13
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVAS 539 10.000,00 0,04
339048 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS N N N N N CONVAS 540 5.000,00 0,02
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N CONVAS 541 5.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 662.766,00 2,81
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0802 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL A CRIANCA E ADOLESCENTE
08 243 0802 0.043 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUCACIONAL M.B.SANTANA - FIA
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FIA 542 3.000,00 0,01
08 243 0802 0.044 SUBV.SOC.AO CENTRO EDUC. N.S.DOS MILAGRES - FIA
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FIA 543 3.000,00 0,01
08 243 0802 0.045 SUBV.SOC.AO C.M.E.I. PINGO DE GENTE - FIA
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
O R Ç A M E N T O - 2 0 0 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FIA 544 1.000,00 0,00
08 243 0802 0.046 SUBV.SOC.AO LAR CRIANCA DE KARDEC - FIA
335043 SUBVENCOES SOCIAIS N N N N N FIA 545 3.000,00 0,01
08 243 0802 2.120 MANUTENCAO DO FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FIA 546 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FIA 547 30.000,00 0,13
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FIA 548 5.000,00 0,02
339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS N N N N N FIA 549 7.000,00 0,03
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FIA 550 5.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIAN A E DO ADOLESCENTE 62.000,00 0,26
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0804 ACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA
08 244 0804 2.143 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA - FMAD
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N FMAD 551 1.000,00 0,00
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N FMAD 552 1.000,00 0,00
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N FMAD 553 1.000,00 0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE N N N N N FMAD 554 5.000,00 0,02
08 244 0804 2.144 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGA -CONVENIO
339030 MATERIAL DE CONSUMO N N N N N CONVAS 555 5.000,00 0,02
339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA N N N N N CONVAS 556 5.000,00 0,02
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA N N N N N CONVAS 557 5.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS 23.000,00 0,10
Total Geral: 23.700.000,00
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
01 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
01020120 PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
0102013049 OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01025056 FAE SERV.RADIOL.LABORAT. (SIA/SIH)
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
020504 PNATE PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
0230 OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
0301 FMAS FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL
030102 FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
030103 PETI-B PETI BOLSA
030104 IGD INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA
030106 PETI-M PETI MANUTENCAO
0302 FIA FUNDO P/INFANCIA E ADOLECENCIA
0303 FMAD FUNDO MUNICIPAL ANTE DROGAS
0310 CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
0509 CONVOT CONVENIOS OUTROS
050901 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
050902 MULTA MULTA DE TRANSITO
0601 CIDE CONTRIB.DE INTERV.NO DOMI.ECON
07 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
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MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS
Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11
Especificação da Receita por Fonte 13
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 17
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 18
Programa de Trabalho do Governo 20
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 22
Natureza da Despesa 41
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 60
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 99
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 102
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 103
Quadro Sumário da Receita 104
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 109
Listagem das Fichas de Despesa 110
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