| Tipo | Lei |
|---|---|
| Número / Ano | 1386 / 2002 |
| Date | 2002-11-18 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)PARA O EXERCÍCIO DE 2003 |
| native_id | 529 |
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MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Lei Nº 1.386/2002 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Monte Santo de Minas (MG)para o Exercício de 2003 O povo do Município de MONTE SANTO DE MINAS(MG), por seus representantes aprova e eu sanciono a seguinte Lei: Artigo 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2003 em R$ 11.957.000,00 (Onze milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), conforme quadros demonstrativos abaixo: Parágrafo primeiro: Discriminação da receita por subcategoria: ----------------------------------------------------------------- RECEITA | R$ | R$ ----------------------------------------------------------------- RECEITAS CORRENTES | | 11.666.200,00 RECEITA TRIBUTARIA | 847.000,00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 508.000,00 | RECEITA PATRIMONIAL | 152.500,00 | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | RECEITA INDUSTRIAL | 2.000,00 | RECEITA DE SERVICOS | 321.000,00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.125.000,00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 710.700,00 | SUPERAVIT | 931.200,00 | ----------------------------------------------------------------- RECEITAS DE CAPITAL | | 1.222.000,00 OPERACOES DE CREDITO | 300.000,00 | ALIENACAO DE BENS | 35.500,00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 856.000,00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.500,00 | | 0,00 | ----------------------------------------------------------------- TOTAL DAS RECEITAS 12.888.200,00 (-) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEF -931.200,00 ============= TOTAL GERAL DAS RECEITAS 11.957.000,00 ----------------------------------------------------------------- Parágrafo segundo: Discriminação da despesa por funções: -------------------------------------------------- FUNCOES DO GOVERNO | R$ -------------------------------------------------- 01 - LEGISLATIVA | 464.500,00 02 - JUDICIARIA | 0,00 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 04 - ADMINISTRACAO | 1.465.000,00 05 - DEFESA NACIONAL | 0,00 06 - SEGURANCA PUBLICA | 0,00 07 - RELACOES EXTERIORES | 0,00 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 800.700,00 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 511.000,00 10 - SAUDE | 2.396.000,00 11 - TRABALHO | 0,00 12 - EDUCACAO | 2.395.500,00 13 - CULTURA | 100.000,00 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 20.000,00 15 - URBANISMO | 1.333.000,00 16 - HABITACAO | 0,00 17 - SANEAMENTO | 468.000,00 18 - GESTAO AMBIENTAL | 25.000,00 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 20 - AGRICULTURA | 0,00 21 - ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 22 - INDUSTRIA | 20.000,00 23 - COMERCIO E SERVICOS | 5.000,00 24 - COMUNICACOES | 9.600,00 25 - ENERGIA | 0,00 26 - TRANSPORTE | 582.000,00 27 - DESPORTO E LAZER | 176.200,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 955.500,00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 230.000,00 -------------------------------------------------- TOTAL DAS DESPESAS 11.957.000,00 -------------------------------------------------- Parágrafo terceiro: Discriminação da despesa por entidades orçamentárias: --------------------------------------------------------------------- ENTIDADES DO MUNICIPIO | R$ --------------------------------------------------------------------- FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO | 586.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS | 465.000,00 PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) | 10.906.000,00 --------------------------------------------------------------------- TOTAL DAS DESPESAS 11.957.000,00 --------------------------------------------------------------------- Artigo 2º - Ficam os órgãos da Administração Direta e Indireta,inclusive os Fundos Municipais, autorizados a: a) realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria; b) abrir créditos suplementaes até o limite de 30 % (Trinta por cento) do montante dos respectivos orçamentos, utilizando-se dos recursos estabelecidos no art.43 de Lei Federal 4320/64; c) utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2003. MONTE SANTO DE MINAS(MG), 18 de Novembro de 2002. -->José do Carmo de Paula Braga Prefeito Municipal MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DO GOVERNO LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO I) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | FONTES DA RECEITA | FUNCOES DE GOVERNO | |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | ESPECIFICACAO | R$ | R$ | ESPECIFICACAO | R$ | R$ | |---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | 1. RECEITAS CORRENTES | | | 01 - LEGISLATIVA | 464.500,00| | | ------------------ | | | 02 - JUDICIARIA | 0,00| | | | | | 03 - ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00| | | 1.1 RECEITA TRIBUTARIA | 847.000,00| | 04 - ADMINISTRACAO | 1.465.000,00| | | | | | 05 - DEFESA NACIONAL | 0,00| | | 1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 508.000,00| | 06 - SEGURANCA PUBLICA | 0,00| | | | | | 07 - RELACOES EXTERIORES | 0,00| | | 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 152.500,00| | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 800.700,00| | | | | | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL | 511.000,00| | | 1.4 RECEITA AGROPECUARIA | 0,00| | 10 - SAUDE | 2.396.000,00| | | | | | 11 - TRABALHO | 0,00| | | 1.5 RECEITA INDUSTRIAL | 2.000,00| | 12 - EDUCACAO | 2.395.500,00| | | | | | 13 - CULTURA | 100.000,00| | | 1.6 RECEITA DE SERVICOS | 321.000,00| | 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 20.000,00| | | | | | 15 - URBANISMO | 1.333.000,00| | | 1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.125.000,00| | 16 - HABITACAO | 0,00| | | | | | 17 - SANEAMENTO | 468.000,00| | | 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 710.700,00| 11.666.200,00| 18 - GESTAO AMBIENTAL | 25.000,00| | | |--------------|--------------| 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00| | | | | | 20 - AGRICULTURA | 0,00| | | | | | 21 - ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00| | | | | | 22 - INDUSTRIA | 20.000,00| | | 2. RECEITAS DE CAPITAL | | | 23 - COMERCIO E SERVICOS | 5.000,00| | | ------------------- | | | 24 - COMUNICACOES | 9.600,00| | | | | | 25 - ENERGIA | 0,00| | | 2.1 OPERACOES DE CREDITO | 300.000,00| | 26 - TRANSPORTE | 582.000,00| | | | | | 27 - DESPORTO E LAZER | 176.200,00| | | 2.2 ALIENACAO DE BENS | 35.500,00| | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 955.500,00| 11.727.000,00| | | | | |--------------|--------------| | 2.3 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00| | | | | | | | | | | | | 2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 856.000,00| | | | | | | | | | | | | 2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.500,00| 1.222.000,00| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 230.000,00| | |--------------|--------------| | | | | (-) DEDUCAO RECEITA FORM FUNDEF | | -931.200,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.957.000,00| | | 11.957.000,00| | | |--------------| | |--------------| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N O M I C A S - A N E X O 1 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 1o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | RECEITA | R$ | R$ || DESPESA | R$ | R$ | |---------------------------------------------------------------||---------------------------------------------------------------| | RECEITAS CORRENTES | | || DESPESAS CORRENTES | | | | ------------------ | | || ------------------ | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 847.000,00| || PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.564.600,00| | | | | || | | | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 508.000,00| || JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 145.500,00| | | | | || | | | | RECEITA PATRIMONIAL | 152.500,00| || OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.805.200,00| 9.515.300,00| | | | || |--------------|--------------| | RECEITA AGROPECUARIA | 0,00| || | | | | | | || | | | | RECEITA INDUSTRIAL | 2.000,00| || | | | | | | || | | | | RECEITA DE SERVICOS | 321.000,00| || | | | | | | || | | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 9.125.000,00| || | | | | | | || | | | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 710.700,00| || | | | | | | || | | | | (-)DEDUCAO RECEITA FORM. FUNDEF | -931.200,00| 10.735.000,00|| | | | | |--------------|--------------|| | | | | | | || SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.219.700,00| | | | || | | | | TOTAL | | 10.735.000,00|| TOTAL | | 10.735.000,00| | | |--------------|| | |--------------| | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.219.700,00|| | | | | | | || | | | | RECEITAS DE CAPITAL | | || DESPESAS DE CAPITAL | | | | ------------------- | | || ------------------- | | | | OPERACOES DE CREDITO | 300.000,00| || INVESTIMENTOS | 2.196.700,00| | | | | || | | | | ALIENACAO DE BENS | 35.500,00| || INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00| | | | | || | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00| || AMORTIZACAO DA DIVIDA | 15.000,00| 2.211.700,00| | | | || |--------------|--------------| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 856.000,00| || | | | | | | || | | | | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.500,00| || | | | | | | || | | | | (-)DEDUCAO RECEITA FORM. FUNDEF | 0,00| 1.222.000,00|| RESERVA DE CONTINGENCIA | | 230.000,00| | |--------------|--------------|| | | | | | | || | | | | | | || | | | | TOTAL | | 2.441.700,00|| TOTAL | | 2.441.700,00| | | |--------------|| | |--------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | R E S U M O | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. RECEITAS CORRENTES 10.735.000,00 || III. DESPESAS CORRENTES 9.515.300,00 | | II. RECEITAS DE CAPITAL 1.222.000,00 || IV. DESPESAS DE CAPITAL 2.211.700,00 | | || RESERVA DE CONTINGENCIA 230.000,00 | | || | | -------------- || -------------- | | TOTAL DA RECEITA 11.957.000,00 || TOTAL DA DESPESA 11.957.000,00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO ------ -------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 1 RECEITAS CORRENTES 11 RECEITA TRIBUTARIA 111 IMPOSTOS Constituicao Federal - Artigo 156, Inciso III Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I 112 TAXAS 113 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 121 CONTRIBUICOES SOCIAIS 13 RECEITA PATRIMONIAL 131 RECEITAS IMOBILIARIAS 132 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 139 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 15 RECEITA INDUSTRIAL 152 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 160 RECEITA DE SERVICOS 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 172 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2§ Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II Lei Federal 9.424/96 176 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 191 MULTA E JUROS DE MORA 192 INDENIZACOES E RESTITUICOES 193 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 199 RECEITAS DIVERSAS 2 RECEITAS DE CAPITAL 21 OPERACOES DE CREDITO 211 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 22 ALIENACAO DE BENS 221 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 222 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 259 OUTRAS RECEITAS MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 E S P E C I F I C A C A O D A R E C E I T A P O R F O N T E S - A N E X O 2 LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO I) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | SUB-ALINEA | ALINEA | RUBRICA | FONTE | SUBCATEGORIA | CATEGORIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1000 00 00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | 10.735.000,00 1100 00 00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | | 847.000,00| 1110 00 00 | IMPOSTOS | | | | 752.000,00| | 1112 00 00 | Impostos sobre o Patrimonio e a Renda | | | 682.000,00| | | 1112 02 00 | Imposto s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana | | 462.000,00| | | | 1112 04 00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu | | 120.000,00| | | | 1112 04 31 | Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 90.000,00| | | | | 1112 04 34 | Imposto Renda Retido Fonte s/ Outros Rendimentos | 30.000,00| | | | | 1112 08 00 | Imp. s/ Trans. Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos | | 100.000,00| | | | 1113 00 00 | Impostos sobre a Producao e a Circulacao | | | 70.000,00| | | 1113 05 00 | Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza | | 70.000,00| | | | 1120 00 00 | TAXAS | | | | 75.000,00| | 1121 00 00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | | | 69.000,00| | | 1121 25 00 | Taxa Licenca Func. Estab. Comerciais, Industrias | | 30.000,00| | | | 1121 26 00 | Taxa de Publicidade Comercial | | 3.000,00| | | | 1121 27 00 | Taxa de Apreensao e Deposito | | 5.000,00| | | | 1121 30 00 | Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte | | 5.000,00| | | | 1121 31 00 | Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico | | 3.000,00| | | | 1121 32 00 | Taxa Aprovacao do Projeto de Construcao Civil | | 15.000,00| | | | 1121 33 00 | Taxa de Fiscalizacao Sanitaria | | 4.000,00| | | | 1121 35 00 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | | 2.000,00| | | | 1121 36 00 | Taxa Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais | | 2.000,00| | | | 1122 00 00 | Taxa pela Prestacao de Servicos | | | 6.000,00| | | 1122 02 00 | Emolumentos e Custas Judiciais e Extrajudiciais | | 1.000,00| | | | 1122 21 00 | Taxa de Servicos Cadastrais | | 5.000,00| | | | 1130 00 00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | | 20.000,00| 20.000,00| | 1130 04 00 | Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. | | 20.000,00| | | | 1200 00 00 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | | 508.000,00| 1210 00 00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 508.000,00| 508.000,00| | 1210 29 00 | Contribuicoes Previdenciarias | | 497.000,00| | | | 1210 29 01 | Contribuicoes Patronais - Ativo Civil | 280.000,00| | | | | 1210 29 07 | Contribuicao de Servidor Ativo civil | 217.000,00| | | | | 1210 30 00 | Contrib. Empreg. e Trab. p/ Seguridade Social | | 10.000,00| | | | 1210 30 07 | Contrib. Prev. Regime de Parcelamento de Debitos | 10.000,00| | | | | 1210 46 00 | Comp. prev. entre Reg. Geral e os Reg. Proprios | | 1.000,00| | | | 1210 46 01 | Compensacao Previdenciaria | 1.000,00| | | | | 1300 00 00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | 152.500,00| 1310 00 00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | | 35.500,00| | 1311 00 00 | Alugueis | | | 30.200,00| | | 1311 02 00 | Aluguel de Centros Esportivos | | 8.000,00| | | | 1311 03 00 | Aluguel de Matadouro Municipal | | 3.000,00| | | | 1311 04 00 | Alugueis/FAPEM | | 4.200,00| | | | 1311 99 00 | Outras Receitas de Alugueis | | 15.000,00| | | | 1312 00 00 | Arrendamentos | | | 2.300,00| | | 1319 00 00 | Outras Receitas Imobiliarias | | | 3.000,00| | | 1320 00 00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | 114.000,00| | 1322 00 00 | Dividendos | | | 3.000,00| | | 1323 00 00 | Participacoes | | | 3.000,00| | | 1324 00 00 | Fundos de Investimento | | | 82.000,00| | | 1324 01 00 | Fundos de Investimentos Renda Fixa | | 77.000,00| | | | 1324 99 00 | Outros Fundos de Investimentos | | 5.000,00| | | | 1325 00 00 | Remuneracao de Depositos Bancarios | | | 21.000,00| | | 1325 01 00 | Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados | | 11.000,00| | | | 1325 01 02 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF | 5.000,00| | | | | 1325 01 04 | Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS | 2.000,00| | | | | 1325 01 10 | Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. - PAB | 3.000,00| | | | | 1325 01 99 | Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados | 1.000,00| | | | | 1325 02 00 | Remunercao de Depositos de Recursos Nao Vinculados | | 10.000,00| | | | 1325 02 01 | Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca | 5.000,00| | | | | 1325 02 99 | Remuneracao Outros Depositos Rec. Nao Vinculados | 5.000,00| | | | | 1328 00 00 | Receita de Aluguel de Bens Moveis | | | 3.000,00| | | 1329 00 00 | Outras Receitas de Valores Mobiliarios | | | 2.000,00| | | 1390 00 00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | 3.000,00| | 1500 00 00 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | 2.000,00| 1520 00 00 | RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | | | 2.000,00| 2.000,00| | 1520 28 00 | Receita da Usina de Tratamento de Lixo | | 2.000,00| | | | 1600 00 00 | RECEITA DE SERVICOS | | | 321.000,00| 321.000,00| 321.000,00| 1600 03 00 | Servicos de Transporte | | 23.000,00| | | | 1600 03 06 | Receita de Terminais Rodoviarios | 23.000,00| | | | | 1600 05 00 | Servicos de Saude | | 11.000,00| | | | 1600 05 60 | TRANSF.FUNDO ACOES ESTRAT.COMP. (FAEC-CAMPANHAS) | 11.000,00| | | | | 1600 13 00 | Servicos Administrativos | | 2.000,00| | | | 1600 13 04 | Servicos de Expedicao de Certificados | 2.000,00| | | | | 1600 14 00 | Servicos de Inspecao e Fiscalizacao | | 4.000,00| | | | 1600 18 00 | Servicos de Reparacao, Manutencao e Instalacao | | 35.000,00| | | | 1600 18 01 | Serv. Repara‡ao,manutencao e instala‡ao- uniformes | 30.000,00| | | | | 1600 18 02 | Serv Reparacao, manuten‡ao e instala‡ao - protese | 5.000,00| | | | | 1600 42 00 | Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esgotos | | 202.000,00| | | | 1600 44 00 | Servicos de Abate de Animais | | 10.000,00| | | | 1600 46 00 | Servicos de Cemiterio | | 30.000,00| | | | 1600 99 00 | Outros Servicos | | 4.000,00| | | | 1600 99 01 | Outros Servi‡os - Protocolo | 3.000,00| | | | | 1600 99 02 | Outros Servi‡os - Numera‡ao | 1.000,00| | | | | 1700 00 00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | 8.193.800,00| 1720 00 00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | 7.959.800,00| | 1721 00 00 | Transferencias da Uniao | | | 4.280.000,00| | | 1721 01 00 | Participacao na Receita da Uniao | | 3.155.000,00| | | | 1721 01 02 | Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM | 3.700.000,00| | | | | 9721 01 02 | Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF | -555.000,00| | | | | 1721 01 05 | Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR | 10.000,00| | | | | 1721 09 00 | Outras Transferencias da Uniao | | 85.000,00| | | | 1990 00 00 | RECEITAS DIVERSAS | | | 61.200,00| 61.200,00| | 1990 99 00 | Outras Receitas | | 61.200,00| | | | 1990 99 01 | RECEITAS GUARDA MIRIM | 60.700,00| | | | | 2000 00 00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | 1.222.000,00 2100 00 00 | OPERACOES DE CREDITO | | | | | 300.000,00| 2110 00 00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | 300.000,00| | 2114 00 00 | Operacoes Cred. Int. Contrat. Rel. Prog. Governo | | | 300.000,00| | | 2114 01 00 | Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao | | 300.000,00| | | | 2200 00 00 | ALIENACAO DE BENS | | | | | 35.500,00| 2210 00 00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | 15.500,00| | 2216 00 00 | Alienacao Bens Moveis Adquiridos c Rec Vinculados | | | 500,00| | | 2216 03 00 | Recursos do Regime Proprio de Prev social - RPPS | | 500,00| | | | 2219 00 00 | Alienacao de Outros Bens Moveis | | | 15.000,00| | | 2220 00 00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | | 20.000,00| | 2229 00 00 | Alienacao de Outros Bens Imoveis | | | 20.000,00| | | 2400 00 00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 856.000,00| 2470 00 00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | | 856.000,00| | 2471 00 00 | Transferencia Convenios da Uniao e Suas Entidades | | | 706.000,00| | | 2471 12 00 | Convenios Fundacao Nacional de Saude - FUNASA | | 100.000,00| | | | 2471 99 00 | OUTROS CONVENIOS DA UNIAO | | 606.000,00| | | | 2471 99 01 | CONVENIO MPAS/SEAS - COZINHA INDUSTRIAL | 61.000,00| | | | | 2471 99 02 | CONVENIO MINIST.AGRICULT.- PA CARREGADEIRA | 95.000,00| | | | | 2471 99 03 | CONVENIO MINISTERIO MEIO AMBIENTE-ATERRO SANITARIO | 100.000,00| | | | | 2471 99 04 | CONVENIO SEDU PRO-INFRA - ESGOTAMENTO SANITARIO | 150.000,00| | | | | 2471 99 05 | CONVENIO SEGOV-SEAM - CAMINHAO COM CA€AMBA | 70.000,00| | | | | 2471 99 06 | CONVENIO SEGOV-SEAM - USINA RECICLAGEM | 130.000,00| | | | | 2472 00 00 | Transferencias Convenios Estados, DF e Entidades | | 150.000,00| 150.000,00| | | 2472 00 01 | CONVENIO SES - AMBULANCIA | 25.000,00| | | | | 2472 00 02 | CONVENIO SES - POSTO DE SAUDE | 125.000,00| | | | | 2500 00 00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 30.500,00| 2590 00 00 | OUTRAS RECEITAS | | | | 30.500,00| | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 11.957.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNÇÕES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E | ENCARGOS | RESERVA DE | TOTAL ORGÃO | | | LAZER | ESPECIAIS | CONTINGÊNCIA | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) | | 582.000,00| 176.200,00| 910.000,00| 200.000,00| 10.906.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS | | | | 500,00| | 465.000,00 FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO | | | | 45.000,00| 30.000,00| 586.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A I S | | 582.000,00| 176.200,00| 955.500,00| 230.000,00| 11.957.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS - ANEXO 8 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 | LEGISLATIVA | 464.500,00 | | 464.500,00 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 444.500,00 | | 444.500,00 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 444.500,00 | | 444.500,00 01 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 20.000,00 | | 20.000,00 01 125 0102 | FISCALIZA€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | 1.465.000,00 | | 1.465.000,00 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | 40.000,00 | | 40.000,00 04 062 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 980.000,00 | | 980.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 930.000,00 | | 930.000,00 04 122 0405 | EDIFICA‡OES PUBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 318.000,00 | | 318.000,00 04 123 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 318.000,00 | | 318.000,00 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 43.000,00 | | 43.000,00 04 125 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 43.000,00 | | 43.000,00 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | 74.000,00 | | 74.000,00 04 126 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 74.000,00 | | 74.000,00 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | | 5.000,00 04 128 0416 | RECURSOS HUMANOS | 5.000,00 | | 5.000,00 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 5.000,00 | | 5.000,00 04 129 0413 | CONTROLE DE TRIBUTA‡AO E ADMINISTRA‡AO TRIBUTARIA | 5.000,00 | | 5.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 800.700,00 | | 800.700,00 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 117.000,00 | | 117.000,00 08 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 117.000,00 | | 117.000,00 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 202.000,00 | | 202.000,00 08 243 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | 202.000,00 | | 202.000,00 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 481.700,00 | | 481.700,00 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 481.700,00 | | 481.700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 511.000,00 | | 511.000,00 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 129.000,00 | | 129.000,00 09 122 0402 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 129.000,00 | | 129.000,00 09 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 47.500,00 | | 47.500,00 09 125 0102 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 47.500,00 | | 47.500,00 09 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 7.000,00 | | 7.000,00 09 128 0416 | TREINAMENTO DE RECURSOSO HUMANOS | 7.000,00 | | 7.000,00 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | 307.500,00 | | 307.500,00 09 271 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 307.500,00 | | 307.500,00 09 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 20.000,00 | | 20.000,00 09 331 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 | SAUDE | 2.396.000,00 | | 2.396.000,00 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 40.000,00 | | 40.000,00 10 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 40.000,00 | | 40.000,00 10 301 | ATENCAO BASICA | 1.089.000,00 | | 1.089.000,00 10 301 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | 902.000,00 | | 902.000,00 10 301 1007 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS,IMUNOBIOLOGICOS E HEMOD | 12.000,00 | | 12.000,00 10 301 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | 88.000,00 | | 88.000,00 10 301 1013 | SAUDE DA FAMILIA | 87.000,00 | | 87.000,00 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.127.000,00 | | 1.127.000,00 10 302 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | 1.127.000,00 | | 1.127.000,00 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 57.000,00 | | 57.000,00 10 304 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | 57.000,00 | | 57.000,00 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 83.000,00 | | 83.000,00 10 305 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | 83.000,00 | | 83.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | 1.389.500,00 | 1.006.000,00 | 2.395.500,00 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 79.000,00 | | 79.000,00 12 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 79.000,00 | | 79.000,00 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 799.500,00 | 1.006.000,00 | 1.805.500,00 12 361 0416 | RECURSOS HUMANOS | 3.000,00 | | 3.000,00 12 361 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | 72.000,00 | | 72.000,00 12 361 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 724.500,00 | 1.006.000,00 | 1.730.500,00 12 362 | ENSINO MEDIO | 62.000,00 | | 62.000,00 12 362 1203 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | 10.000,00 | | 10.000,00 12 362 1212 | BOLSA DE ESTUDO | 52.000,00 | | 52.000,00 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 20.000,00 | | 20.000,00 12 363 1204 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 20.000,00 | | 20.000,00 12 364 | ENSINO SUPERIOR | 37.000,00 | | 37.000,00 12 364 1208 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | 37.000,00 | | 37.000,00 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 392.000,00 | | 392.000,00 12 365 0416 | RECURSOS HUMANOS | 3.000,00 | | 3.000,00 12 365 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | 20.000,00 | | 20.000,00 12 365 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 369.000,00 | | 369.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 | CULTURA | 100.000,00 | | 100.000,00 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | | 100.000,00 13 392 1301 | PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL | 100.000,00 | | 100.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | 20.000,00 | | 20.000,00 14 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 20.000,00 | | 20.000,00 14 422 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 | URBANISMO | 1.333.000,00 | | 1.333.000,00 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 432.000,00 | | 432.000,00 15 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 432.000,00 | | 432.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 215.000,00 | | 215.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | 215.000,00 | | 215.000,00 15 452 | SERVICOS URBANOS | 686.000,00 | | 686.000,00 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | 98.000,00 | | 98.000,00 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | 351.000,00 | | 351.000,00 15 452 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | 162.000,00 | | 162.000,00 15 452 1504 | PARQUES E JARDINS | 25.000,00 | | 25.000,00 15 452 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 15 452 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 | SANEAMENTO | 468.000,00 | | 468.000,00 17 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 304 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 268.000,00 | | 268.000,00 17 512 1701 | SISTEMA DE ESGOTO | 198.000,00 | | 198.000,00 17 512 1702 | SANEAMENTO GERAL | 70.000,00 | | 70.000,00 17 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 100.000,00 | | 100.000,00 17 541 1704 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 | GESTAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 1808 | REFLORESTAMENTO | 25.000,00 | | 25.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 | INDUSTRIA | 20.000,00 | | 20.000,00 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 22 661 2201 | PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 | COMERCIO E SERVICOS | 5.000,00 | | 5.000,00 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | 5.000,00 | | 5.000,00 23 691 2301 | PROMO€AO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVI€OS | 5.000,00 | | 5.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 | COMUNICACOES | 9.600,00 | | 9.600,00 24 722 | TELECOMUNICACOES | 9.600,00 | | 9.600,00 24 722 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 9.600,00 | | 9.600,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 | TRANSPORTE | 582.000,00 | | 582.000,00 26 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 20.000,00 | | 20.000,00 26 453 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 562.000,00 | | 562.000,00 26 782 2605 | CONSTRU‡AO E PAVIMENTA‡AO DE RODOVIAS | 100.000,00 | | 100.000,00 26 782 2606 | CONSERVA‡AO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 462.000,00 | | 462.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 | DESPORTO E LAZER | 176.200,00 | | 176.200,00 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 111.200,00 | | 111.200,00 27 812 2701 | IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | | 20.000,00 27 812 2702 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 91.200,00 | | 91.200,00 27 813 | LAZER | 65.000,00 | | 65.000,00 27 813 2303 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 19.000,00 | | 19.000,00 27 813 2704 | ATIVIDADES DE LAZER | 46.000,00 | | 46.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 955.500,00 | | 955.500,00 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 498.000,00 | | 498.000,00 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 498.000,00 | | 498.000,00 28 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 115.000,00 | | 115.000,00 28 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 115.000,00 | | 115.000,00 28 841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 140.000,00 | | 140.000,00 28 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 140.000,00 | | 140.000,00 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 500,00 | | 500,00 28 843 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 500,00 | | 500,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 202.000,00 | | 202.000,00 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 157.000,00 | | 157.000,00 28 846 0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 45.000,00 | | 45.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 230.000,00 | | 230.000,00 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 230.000,00 | | 230.000,00 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 230.000,00 | | 230.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L G E R A L | 10.951.000,00 | 1.006.000,00 | 11.957.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - A N E X O 7 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 | LEGISLATIVA | 145.000,00 | 319.500,00 | 464.500,00 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 145.000,00 | 299.500,00 | 444.500,00 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 145.000,00 | 299.500,00 | 444.500,00 01 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 20.000,00 | 20.000,00 01 125 0102 | FISCALIZA€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA | | 20.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | 50.000,00 | 1.415.000,00 | 1.465.000,00 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | 40.000,00 | 40.000,00 04 062 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 40.000,00 | 40.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | 930.000,00 | 980.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 930.000,00 | 930.000,00 04 122 0405 | EDIFICA‡OES PUBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 318.000,00 | 318.000,00 04 123 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 318.000,00 | 318.000,00 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 43.000,00 | 43.000,00 04 125 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 43.000,00 | 43.000,00 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | | 74.000,00 | 74.000,00 04 126 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 74.000,00 | 74.000,00 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 128 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 129 0413 | CONTROLE DE TRIBUTA‡AO E ADMINISTRA‡AO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 242.000,00 | 558.700,00 | 800.700,00 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 117.000,00 | 117.000,00 08 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 117.000,00 | 117.000,00 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 142.000,00 | 60.000,00 | 202.000,00 08 243 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | 142.000,00 | 60.000,00 | 202.000,00 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 100.000,00 | 381.700,00 | 481.700,00 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 100.000,00 | 381.700,00 | 481.700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 511.000,00 | 511.000,00 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 129.000,00 | 129.000,00 09 122 0402 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 129.000,00 | 129.000,00 09 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 47.500,00 | 47.500,00 09 125 0102 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 47.500,00 | 47.500,00 09 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 7.000,00 | 7.000,00 09 128 0416 | TREINAMENTO DE RECURSOSO HUMANOS | | 7.000,00 | 7.000,00 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | 307.500,00 | 307.500,00 09 271 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 307.500,00 | 307.500,00 09 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | 20.000,00 | 20.000,00 09 331 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTARIO | | 20.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 | SAUDE | 70.000,00 | 2.326.000,00 | 2.396.000,00 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 40.000,00 | 40.000,00 10 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 40.000,00 | 40.000,00 10 301 | ATENCAO BASICA | 70.000,00 | 1.019.000,00 | 1.089.000,00 10 301 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | 70.000,00 | 832.000,00 | 902.000,00 10 301 1007 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS,IMUNOBIOLOGICOS E HEMOD | | 12.000,00 | 12.000,00 10 301 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | 88.000,00 | 88.000,00 10 301 1013 | SAUDE DA FAMILIA | | 87.000,00 | 87.000,00 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 10 302 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 57.000,00 | 57.000,00 10 304 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | 57.000,00 | 57.000,00 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 83.000,00 | 83.000,00 10 305 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | 83.000,00 | 83.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | 372.500,00 | 2.023.000,00 | 2.395.500,00 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 79.000,00 | 79.000,00 12 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 79.000,00 | 79.000,00 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 292.500,00 | 1.513.000,00 | 1.805.500,00 12 361 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 3.000,00 | 3.000,00 12 361 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | | 72.000,00 | 72.000,00 12 361 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 292.500,00 | 1.438.000,00 | 1.730.500,00 12 362 | ENSINO MEDIO | | 62.000,00 | 62.000,00 12 362 1203 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | | 10.000,00 | 10.000,00 12 362 1212 | BOLSA DE ESTUDO | | 52.000,00 | 52.000,00 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | | 20.000,00 | 20.000,00 12 363 1204 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | 20.000,00 | 20.000,00 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | 37.000,00 | 37.000,00 12 364 1208 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | 37.000,00 | 37.000,00 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 80.000,00 | 312.000,00 | 392.000,00 12 365 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 3.000,00 | 3.000,00 12 365 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | | 20.000,00 | 20.000,00 12 365 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 80.000,00 | 289.000,00 | 369.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 | CULTURA | | 100.000,00 | 100.000,00 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 100.000,00 | 100.000,00 13 392 1301 | PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL | | 100.000,00 | 100.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | | 20.000,00 | 20.000,00 14 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 20.000,00 | 20.000,00 14 422 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 | URBANISMO | 220.000,00 | 1.113.000,00 | 1.333.000,00 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 432.000,00 | 432.000,00 15 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 432.000,00 | 432.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.000,00 | 115.000,00 | 215.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | 100.000,00 | 115.000,00 | 215.000,00 15 452 | SERVICOS URBANOS | 120.000,00 | 566.000,00 | 686.000,00 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | 98.000,00 | 98.000,00 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | | 351.000,00 | 351.000,00 15 452 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | 70.000,00 | 92.000,00 | 162.000,00 15 452 1504 | PARQUES E JARDINS | | 25.000,00 | 25.000,00 15 452 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 15 452 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 20.000,00 | | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 | SANEAMENTO | 370.000,00 | 98.000,00 | 468.000,00 17 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 304 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 170.000,00 | 98.000,00 | 268.000,00 17 512 1701 | SISTEMA DE ESGOTO | 100.000,00 | 98.000,00 | 198.000,00 17 512 1702 | SANEAMENTO GERAL | 70.000,00 | | 70.000,00 17 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 100.000,00 | | 100.000,00 17 541 1704 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 | GESTAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 1808 | REFLORESTAMENTO | 25.000,00 | | 25.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 | INDUSTRIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 22 661 2201 | PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 | COMERCIO E SERVICOS | | 5.000,00 | 5.000,00 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | 5.000,00 | 5.000,00 23 691 2301 | PROMO€AO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVI€OS | | 5.000,00 | 5.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 | COMUNICACOES | | 9.600,00 | 9.600,00 24 722 | TELECOMUNICACOES | | 9.600,00 | 9.600,00 24 722 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 9.600,00 | 9.600,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 | TRANSPORTE | 100.000,00 | 482.000,00 | 582.000,00 26 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | 20.000,00 | 20.000,00 26 453 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 462.000,00 | 562.000,00 26 782 2605 | CONSTRU‡AO E PAVIMENTA‡AO DE RODOVIAS | 100.000,00 | | 100.000,00 26 782 2606 | CONSERVA‡AO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | 462.000,00 | 462.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 | DESPORTO E LAZER | 39.000,00 | 137.200,00 | 176.200,00 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 20.000,00 | 91.200,00 | 111.200,00 27 812 2701 | IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | | 20.000,00 27 812 2702 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | 91.200,00 | 91.200,00 27 813 | LAZER | 19.000,00 | 46.000,00 | 65.000,00 27 813 2303 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 19.000,00 | | 19.000,00 27 813 2704 | ATIVIDADES DE LAZER | | 46.000,00 | 46.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 955.500,00 | 955.500,00 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 498.000,00 | 498.000,00 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 498.000,00 | 498.000,00 28 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 115.000,00 | 115.000,00 28 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 115.000,00 | 115.000,00 28 841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | | 140.000,00 | 140.000,00 28 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 140.000,00 | 140.000,00 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 500,00 | 500,00 28 843 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 500,00 | 500,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 202.000,00 | 202.000,00 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 157.000,00 | 157.000,00 28 846 0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 230.000,00 | 230.000,00 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 230.000,00 | 230.000,00 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 230.000,00 | 230.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L G E R A L | 1.643.500,00 | 10.313.500,00 | 11.957.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - A N E X O 6 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 01 Gabinete do Prefeito ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 169.000,00 | 169.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 169.000,00 | 169.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 169.000,00 | 169.000,00 04 122 0402 2.001 | MANUTEN€AO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS | | 110.000,00 | 110.000,00 04 122 0402 2.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 49.000,00 | 49.000,00 04 122 0402 2.003 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 10.000,00 | 10.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Gabinete do Prefeito | | 169.000,00 | 169.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 02 Assessoria de Controle Interno ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 43.000,00 | 43.000,00 04 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 43.000,00 | 43.000,00 04 125 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 43.000,00 | 43.000,00 04 125 0402 2.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | 43.000,00 | 43.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Assessoria de Controle Interno | | 43.000,00 | 43.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 03 Procuradoria Geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 40.000,00 | 40.000,00 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | 40.000,00 | 40.000,00 04 062 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 40.000,00 | 40.000,00 04 062 0402 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | 20.000,00 | 20.000,00 04 062 0402 2.006 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO PROCURADOR | | 20.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Procuradoria Geral | | 40.000,00 | 40.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 04 Secretaria Municipal de Administra‡ao Geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 745.000,00 | 745.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 666.000,00 | 666.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 666.000,00 | 666.000,00 04 122 0402 0.001 | TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS | | 20.000,00 | 20.000,00 04 122 0402 0.003 | MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA CIVIL | | 28.000,00 | 28.000,00 04 122 0402 0.004 | MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR | | 43.000,00 | 43.000,00 04 122 0402 2.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINIST.MUNICIPAL | | 437.000,00 | 437.000,00 04 122 0402 2.009 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 32.000,00 | 32.000,00 04 122 0402 2.010 | MANUTENCAO DESPESAS DIVULGACAO OFICIAL PUBLICIDADE | | 20.000,00 | 20.000,00 04 122 0402 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | | 30.000,00 | 30.000,00 04 122 0402 2.012 | MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO. RECURSOS HUMANOS | | 56.000,00 | 56.000,00 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | | 74.000,00 | 74.000,00 04 126 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 74.000,00 | 74.000,00 04 126 0402 2.018 | MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ACOES DE INFORMATIZACAO | | 74.000,00 | 74.000,00 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 128 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 128 0416 2.013 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 5.000,00 | 5.000,00 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | | 20.000,00 | 20.000,00 14 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 20.000,00 | 20.000,00 14 422 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 14 422 0402 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON | | 20.000,00 | 20.000,00 22 | INDUSTRIA | | 10.000,00 | 10.000,00 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 22 661 2201 | PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 22 661 2201 2.022 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA LOCAL | | 10.000,00 | 10.000,00 23 | COMERCIO E SERVICOS | | 5.000,00 | 5.000,00 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | 5.000,00 | 5.000,00 23 691 2301 | PROMO€AO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVI€OS | | 5.000,00 | 5.000,00 23 691 2301 2.023 | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DE SERVICOS | | 5.000,00 | 5.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 498.000,00 | 498.000,00 28 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 498.000,00 | 498.000,00 28 272 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 498.000,00 | 498.000,00 28 272 0000 0.002 | DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 498.000,00 | 498.000,00 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 99 999 9999 2.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Secretaria Municipal de Administra‡ao Geral | | 1.478.000,00 | 1.478.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 Secretaria Municipal de Finan‡as ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 277.000,00 | 277.000,00 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 272.000,00 | 272.000,00 04 123 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 272.000,00 | 272.000,00 04 123 0402 2.014 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA FAZENDA | | 181.000,00 | 181.000,00 04 123 0402 2.015 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 31.000,00 | 31.000,00 04 123 0402 2.019 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 60.000,00 | 60.000,00 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 5.000,00 | 5.000,00 04 129 0413 | CONTROLE DE TRIBUTA‡AO E ADMINISTRA‡AO TRIBUTARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 04 129 0413 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO | | 5.000,00 | 5.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 277.000,00 | 277.000,00 28 841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | | 140.000,00 | 140.000,00 28 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 140.000,00 | 140.000,00 28 841 0000 0.005 | AMORTIZACOES DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA | | 140.000,00 | 140.000,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 137.000,00 | 137.000,00 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 137.000,00 | 137.000,00 28 846 0000 0.006 | OBRIGACOES C/JUROS E AMORTIZ.DIVIDAS OPER.CREDITO | | 20.000,00 | 20.000,00 28 846 0000 0.007 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 28 846 0000 0.018 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 72.000,00 | 72.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Secretaria Municipal de Finan‡as | | 554.000,00 | 554.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 Secretaria Municipal de Finan‡as SUBUNIDADE: 02 Departamento de Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 46.000,00 | 46.000,00 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 46.000,00 | 46.000,00 04 123 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 46.000,00 | 46.000,00 04 123 0402 2.017 | MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO.CONTABILIDADE | | 46.000,00 | 46.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Contabilidade | | 46.000,00 | 46.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | | 79.000,00 | 79.000,00 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 79.000,00 | 79.000,00 12 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 79.000,00 | 79.000,00 12 122 0402 2.020 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.EDUCACAO E CULTURA | | 47.000,00 | 47.000,00 12 122 0402 2.021 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 32.000,00 | 32.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | 79.000,00 | 79.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 02 Educacao Infantil ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | 80.000,00 | 312.000,00 | 392.000,00 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | 80.000,00 | 312.000,00 | 392.000,00 12 365 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 3.000,00 | 3.000,00 12 365 0416 2.026 | APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES MUNIC.-EDUC.INFANTIL | | 3.000,00 | 3.000,00 12 365 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | | 20.000,00 | 20.000,00 12 365 1201 2.027 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS | | 20.000,00 | 20.000,00 12 365 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 80.000,00 | 289.000,00 | 369.000,00 12 365 1205 1.007 | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR ESCOLAS EDUC.INFANTIL | 80.000,00 | | 80.000,00 12 365 1205 2.024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | | 49.000,00 | 49.000,00 12 365 1205 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR | | 240.000,00 | 240.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Educacao Infantil | 80.000,00 | 312.000,00 | 392.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 03 Ensino Fundamental ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | 292.500,00 | 507.000,00 | 799.500,00 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 292.500,00 | 507.000,00 | 799.500,00 12 361 0416 | RECURSOS HUMANOS | | 3.000,00 | 3.000,00 12 361 0416 2.029 | APRIMORAMENTO PROF.MUNIC.-ENS.FUNDAM.-REC.PROPRIOS | | 3.000,00 | 3.000,00 12 361 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | | 72.000,00 | 72.000,00 12 361 1201 2.034 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS CONVENIO | | 40.000,00 | 40.000,00 12 361 1201 2.035 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS | | 32.000,00 | 32.000,00 12 361 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 292.500,00 | 432.000,00 | 724.500,00 12 361 1202 1.005 | CONSTRUIR,AMPLIAR, REFORMAR ESCOLAS ENS.FUNDAM. | 112.500,00 | | 112.500,00 12 361 1202 1.006 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | | 20.000,00 12 361 1202 1.027 | CONSTRUIR ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL-QESE | 160.000,00 | | 160.000,00 12 361 1202 2.028 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS | | 277.000,00 | 277.000,00 12 361 1202 2.030 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUND.-REC.PROPR. | | 65.000,00 | 65.000,00 12 361 1202 2.031 | MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE | | 10.000,00 | 10.000,00 12 361 1202 2.032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAM.-QESE | | 60.000,00 | 60.000,00 12 361 1202 2.033 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-QESE | | 20.000,00 | 20.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 115.000,00 | 115.000,00 28 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 115.000,00 | 115.000,00 28 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 115.000,00 | 115.000,00 28 361 0000 0.008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS ENS.FUNDAM. | | 100.000,00 | 100.000,00 28 361 0000 0.009 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 15.000,00 | 15.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Ensino Fundamental | 292.500,00 | 622.000,00 | 914.500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 04 Fundef ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 12 361 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 12 361 1202 2.036 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAM.-REC. FUNDEF | | 700.000,00 | 700.000,00 12 361 1202 2.037 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-FUNDEF | | 306.000,00 | 306.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundef | | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 05 Ensino Geral ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | | 119.000,00 | 119.000,00 12 362 | ENSINO MEDIO | | 62.000,00 | 62.000,00 12 362 1203 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO | | 10.000,00 | 10.000,00 12 362 1203 2.038 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO | | 10.000,00 | 10.000,00 12 362 1212 | BOLSA DE ESTUDO | | 52.000,00 | 52.000,00 12 362 1212 2.039 | MANUTENCAO ATIVIDADES P/FORMACAO EDUCANDO | | 52.000,00 | 52.000,00 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | | 20.000,00 | 20.000,00 12 363 1204 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | 20.000,00 | 20.000,00 12 363 1204 2.040 | MANUTENCAO TRANSP.ESCOLAR ENS. PROFISSIONALIZANTE | | 20.000,00 | 20.000,00 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | 37.000,00 | 37.000,00 12 364 1208 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | 37.000,00 | 37.000,00 12 364 1208 2.041 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | | 37.000,00 | 37.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Ensino Geral | | 119.000,00 | 119.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 06 Cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 | CULTURA | | 100.000,00 | 100.000,00 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | 100.000,00 | 100.000,00 13 392 1301 | PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL | | 100.000,00 | 100.000,00 13 392 1301 0.016 | CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ | | 10.000,00 | 10.000,00 13 392 1301 0.017 | CONCESSAO SUB.SOCIAL CLUBE RECREATIVO DO BELEM | | 10.000,00 | 10.000,00 13 392 1301 2.042 | MANUTENCAO DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO | | 40.000,00 | 40.000,00 13 392 1301 2.043 | MANUTENCAO DESPESAS FESTA AGROPECUARIA MUNICIPIO | | 40.000,00 | 40.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Cultura | | 100.000,00 | 100.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 07 Departamento Municipal de Esportes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 | DESPORTO E LAZER | | 91.200,00 | 91.200,00 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | 91.200,00 | 91.200,00 27 812 2702 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | 91.200,00 | 91.200,00 27 812 2702 0.020 | CONCESSAO SUBV.SOCIAL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.021 | CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE CACHOEIRINHA | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.022 | CONCESSAO SUBV.SOC.ESP.CLUBE CACHOEIRA TANQUINHO | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.023 | CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE TANQUINHO | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.024 | CONCESSAO SUBV.SOC.BARREIRINHO ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.025 | CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE ALVES | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.026 | CONCESSAO SUBV.SOC.ITIGUACU FUTEBOL CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.027 | CONCESSAO SUBV.SOC.LAGOA ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.028 | CONCESSAO SUBV.SOC. GUARANI ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.029 | CONCESSAO SUBV.SOC. BOCAINA ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.030 | CONCESSAO SUBV.SOC. RADIO FUTEBOL CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.031 | CONCESSAO SUBV.SOC. CLUBE MASTER 40 | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.032 | CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE CUNHAS | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.033 | CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE BAU | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.034 | CONCESSAO SUBV.SOC.PITANGUEIRAS ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.035 | CONCESSAO SUBV.SOC.ESP.CLUBE FAZENDAS REUNIDAS | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.036 | CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE JARDIM BRASIL | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.037 | CONCESSAO SUBV.SOC. SANTA RITA ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.038 | CONCESSAO SUBV. SOC. OPERARIO ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.039 | CONCESSAO SUBV.SOC. PALESTRA FUTEBOL CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.040 | CONCESSAO SUBV.SOC. INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.041 | CONCESSAO SUBV. SOC. VILA RICA FUTEBOL CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.042 | CONCESSAO SUBV.SOC. GRAMINHA FUTEBOL CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.043 | CONCESSAO SUBV.SOC.CLUBE RECREATIVO BARRA GRANDE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.044 | CONCESSAO SUBV.SOC. MILAGRE ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 0.045 | CONCESSAO SUBV.SOC.FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE | | 1.200,00 | 1.200,00 27 812 2702 2.044 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | 55.000,00 | 55.000,00 27 812 2702 2.045 | MANUTENCAO PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO DESPORTISTA | | 5.000,00 | 5.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento Municipal de Esportes | | 91.200,00 | 91.200,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 08 Lazer e Turismo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 | DESPORTO E LAZER | | 46.000,00 | 46.000,00 27 813 | LAZER | | 46.000,00 | 46.000,00 27 813 2704 | ATIVIDADES DE LAZER | | 46.000,00 | 46.000,00 27 813 2704 0.019 | CONTRIBUICAO ASSOC.MUNIC.CIRCUITO TURISTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 27 813 2704 2.046 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO | | 43.000,00 | 43.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Lazer e Turismo | | 46.000,00 | 46.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA SUBUNIDADE: 01 Departamento de Saude publica ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 | SAUDE | | 40.000,00 | 40.000,00 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 40.000,00 | 40.000,00 10 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 40.000,00 | 40.000,00 10 122 0402 2.047 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE | | 10.000,00 | 10.000,00 10 122 0402 2.048 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 30.000,00 | 30.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Saude publica | | 40.000,00 | 40.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Sa£de ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 | SAUDE | 70.000,00 | 2.286.000,00 | 2.356.000,00 10 301 | ATENCAO BASICA | 70.000,00 | 1.019.000,00 | 1.089.000,00 10 301 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | 70.000,00 | 832.000,00 | 902.000,00 10 301 1001 1.016 | CONSTRUIR POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 70.000,00 | | 70.000,00 10 301 1001 2.050 | MANUTENCAO ATIV.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS | | 30.000,00 | 30.000,00 10 301 1001 2.051 | PROCEDIMENTOS MEDICOS,AMBULAT.,ODONT.-PAB | | 383.000,00 | 383.000,00 10 301 1001 2.053 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PAB | | 311.000,00 | 311.000,00 10 301 1001 2.054 | MANUTENCAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-PAB | | 108.000,00 | 108.000,00 10 301 1007 | ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS,IMUNOBIOLOGICOS E HEMOD | | 12.000,00 | 12.000,00 10 301 1007 2.055 | MANUTENCAO ASSIST.FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA | | 12.000,00 | 12.000,00 10 301 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | 88.000,00 | 88.000,00 10 301 1008 2.052 | MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA-PAB | | 88.000,00 | 88.000,00 10 301 1013 | SAUDE DA FAMILIA | | 87.000,00 | 87.000,00 10 301 1013 2.049 | MANUT.ATIVID.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF-REC.PROP. | | 87.000,00 | 87.000,00 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 10 302 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 10 302 1001 2.056 | MANUTENCAO PROG.ACOES ESTRATEGICAS-FAE | | 600.000,00 | 600.000,00 10 302 1001 2.059 | MANUTENCAO ATIV.ODONTOL.,AMBULAT.,MEDICAS-REC.PROP | | 377.000,00 | 377.000,00 10 302 1001 2.060 | MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL | | 150.000,00 | 150.000,00 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | 57.000,00 | 57.000,00 10 304 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | 57.000,00 | 57.000,00 10 304 1001 2.058 | MANUTENCAO ATIVIDADES COM A VIGILANCIA SANITARIA | | 57.000,00 | 57.000,00 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 83.000,00 | 83.000,00 10 305 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | 83.000,00 | 83.000,00 10 305 1008 2.057 | MANUTENCAO ATIVIDADES COM O POSTO DE SAUDE-ECD | | 83.000,00 | 83.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 20.000,00 | 20.000,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 20.000,00 | 20.000,00 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 20.000,00 | 20.000,00 28 846 0000 0.018 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 20.000,00 | 20.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundo Municipal de Sa£de | 70.000,00 | 2.306.000,00 | 2.376.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 | URBANISMO | | 432.000,00 | 432.000,00 15 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 432.000,00 | 432.000,00 15 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 432.000,00 | 432.000,00 15 122 0402 2.068 | MANUT.ATIV.SECRET.OBRAS,SERV.PUBLICOS,HABITACAO | | 406.000,00 | 406.000,00 15 122 0402 2.069 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 26.000,00 | 26.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS | | 432.000,00 | 432.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS SUBUNIDADE: 01 Departamento de Obras Publicas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | 95.000,00 | 95.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 95.000,00 | 95.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 95.000,00 | 95.000,00 04 122 0402 2.076 | MANUTENCAO OFIC.MECANICA,SERRALHERIA,ALMOXARIFADO | | 95.000,00 | 95.000,00 15 | URBANISMO | | 631.000,00 | 631.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 115.000,00 | 115.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | | 115.000,00 | 115.000,00 15 451 2601 2.070 | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | | 95.000,00 | 95.000,00 15 451 2601 2.071 | CONSERVACAO DE CALCADAS, PASSEIOS | | 20.000,00 | 20.000,00 15 452 | SERVICOS URBANOS | | 516.000,00 | 516.000,00 15 452 1501 | PLANEJAMENTO URBANO | | 98.000,00 | 98.000,00 15 452 1501 2.074 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 98.000,00 | 98.000,00 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | | 301.000,00 | 301.000,00 15 452 1502 2.072 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 301.000,00 | 301.000,00 15 452 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | | 92.000,00 | 92.000,00 15 452 1503 2.073 | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | | 92.000,00 | 92.000,00 15 452 1504 | PARQUES E JARDINS | | 25.000,00 | 25.000,00 15 452 1504 2.075 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 25.000,00 | 25.000,00 24 | COMUNICACOES | | 9.600,00 | 9.600,00 24 722 | TELECOMUNICACOES | | 9.600,00 | 9.600,00 24 722 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 9.600,00 | 9.600,00 24 722 0402 2.077 | MANUTENCAO SERVICO TRANSMISSAO SINAIS DE TV | | 9.600,00 | 9.600,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Obras Publicas | | 735.600,00 | 735.600,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS SUBUNIDADE: 02 Departamento de Servi‡os Urbanos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | 50.000,00 | | 50.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | 50.000,00 | | 50.000,00 04 122 0405 | EDIFICA‡OES PUBLICAS | 50.000,00 | | 50.000,00 04 122 0405 1.003 | CONSTRUIR,AMPLIAR,CONSERVAR PATRIMONIO PUBLICO | 50.000,00 | | 50.000,00 15 | URBANISMO | 220.000,00 | 50.000,00 | 270.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.000,00 | | 100.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | 100.000,00 | | 100.000,00 15 451 2601 1.019 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 100.000,00 | | 100.000,00 15 452 | SERVICOS URBANOS | 120.000,00 | 50.000,00 | 170.000,00 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | | 50.000,00 | 50.000,00 15 452 1502 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES USINA RECICLAGEM DE LIXO | | 50.000,00 | 50.000,00 15 452 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | 70.000,00 | | 70.000,00 15 452 1503 1.008 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL | 70.000,00 | | 70.000,00 15 452 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | 30.000,00 | | 30.000,00 15 452 1601 1.009 | CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS | 10.000,00 | | 10.000,00 15 452 1601 1.010 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | | 20.000,00 15 452 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 20.000,00 | | 20.000,00 15 452 2602 1.020 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA | 20.000,00 | | 20.000,00 17 | SANEAMENTO | 370.000,00 | 98.000,00 | 468.000,00 17 304 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 304 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | | 100.000,00 17 304 1012 1.025 | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO MUNICIPAL | 100.000,00 | | 100.000,00 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 170.000,00 | 98.000,00 | 268.000,00 17 512 1701 | SISTEMA DE ESGOTO | 100.000,00 | 98.000,00 | 198.000,00 17 512 1701 1.011 | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO | 100.000,00 | | 100.000,00 17 512 1701 2.078 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | | 98.000,00 | 98.000,00 17 512 1702 | SANEAMENTO GERAL | 70.000,00 | | 70.000,00 17 512 1702 1.012 | AMPLIACAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS | 70.000,00 | | 70.000,00 17 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 100.000,00 | | 100.000,00 17 541 1704 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 17 541 1704 1.013 | CANALIZACAO DO CORREGO E CONSTRUCAO DE PISCINAO | 50.000,00 | | 50.000,00 17 541 1704 1.024 | CONSTRUIR ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO | 50.000,00 | | 50.000,00 18 | GESTAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 1808 | REFLORESTAMENTO | 25.000,00 | | 25.000,00 18 541 1808 1.015 | PROTECAO DE NASCENTES | 25.000,00 | | 25.000,00 22 | INDUSTRIA | 10.000,00 | | 10.000,00 22 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 22 661 2201 | PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 22 661 2201 1.017 | CONSTRUCAO PARA FOMENTO INDUSTRIAL | 10.000,00 | | 10.000,00 26 | TRANSPORTE | 100.000,00 | 482.000,00 | 582.000,00 26 453 | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | | 20.000,00 | 20.000,00 26 453 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 26 453 0402 2.080 | MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 100.000,00 | 462.000,00 | 562.000,00 26 782 2605 | CONSTRU‡AO E PAVIMENTA‡AO DE RODOVIAS | 100.000,00 | | 100.000,00 26 782 2605 1.021 | PAVIMENTACAO DE RODOVIA MUNICIPAL 060 | 50.000,00 | | 50.000,00 26 782 2605 1.022 | PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL 070 | 50.000,00 | | 50.000,00 26 782 2606 | CONSERVA‡AO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | 462.000,00 | 462.000,00 26 782 2606 2.081 | MANUTENCAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | 462.000,00 | 462.000,00 27 | DESPORTO E LAZER | 39.000,00 | | 39.000,00 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 20.000,00 | | 20.000,00 27 812 2701 | IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | 20.000,00 | | 20.000,00 27 812 2701 1.023 | CONSTRUCAO DE QUADRAS E PISTAS ESPORTIVAS | 20.000,00 | | 20.000,00 27 813 | LAZER | 19.000,00 | | 19.000,00 27 813 2303 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 19.000,00 | | 19.000,00 27 813 2303 1.018 | INVESTIMENTO NO SETOR TURISTICO | 19.000,00 | | 19.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Servi‡os Urbanos | 814.000,00 | 630.000,00 | 1.444.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 01 Departamento de Assistencia Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 117.000,00 | 117.000,00 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 117.000,00 | 117.000,00 08 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | 117.000,00 | 117.000,00 08 122 0402 2.061 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.ASSIST.SOCIAL | | 91.000,00 | 91.000,00 08 122 0402 2.062 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | 26.000,00 | 26.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Assistencia Social | | 117.000,00 | 117.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Assistˆncia Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 242.000,00 | 381.700,00 | 623.700,00 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 142.000,00 | | 142.000,00 08 243 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | 142.000,00 | | 142.000,00 08 243 0807 1.004 | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR CRECHES | 130.000,00 | | 130.000,00 08 243 0807 1.014 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 12.000,00 | | 12.000,00 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 100.000,00 | 381.700,00 | 481.700,00 08 244 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 100.000,00 | 381.700,00 | 481.700,00 08 244 0801 0.010 | CONCESSAO SUB.SOC.CRECHE MARIA BENDITA SANTANA | | 39.000,00 | 39.000,00 08 244 0801 0.011 | CONCESSAO SUBV.SOC. CRECHE N.S. DOS MILAGRES | | 36.000,00 | 36.000,00 08 244 0801 0.012 | CONCESSAO SUBV.SOC. ORGANIZACAO EDUCAC.JOAO XXIII | | 30.000,00 | 30.000,00 08 244 0801 0.013 | CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL LAR CRIANCA DE KARDEC | | 19.500,00 | 19.500,00 08 244 0801 0.014 | CONCESSAO SUBV.SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA | | 15.600,00 | 15.600,00 08 244 0801 0.015 | CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL VILA ALLAN KARDEC | | 15.600,00 | 15.600,00 08 244 0801 1.026 | CONSTRUIR BANHEIROS PARA ASSISTIR CARENTES | 100.000,00 | | 100.000,00 08 244 0801 2.063 | MANUTENCAO ATIV.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | | 138.000,00 | 138.000,00 08 244 0801 2.064 | DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | | 24.000,00 | 24.000,00 08 244 0801 2.065 | DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE | | 24.000,00 | 24.000,00 08 244 0801 2.066 | MANUTENCAO PROGR.AUXILIO FINANC.PESSOAS CARENTES | | 40.000,00 | 40.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundo Municipal de Assistˆncia Social | 242.000,00 | 381.700,00 | 623.700,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | 60.000,00 | 60.000,00 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 08 243 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 08 243 0807 2.067 | MANUT.ATIV.FUNDO ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente | | 60.000,00 | 60.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - A N E X O 6 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS ORGAO: 01 LEGISLATIVO UNIDADE: 01 ACAO LEGISLATIVA SUBUNIDADE: 01 PROCESSO LEGISLATIVO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 | LEGISLATIVA | 145.000,00 | 319.500,00 | 464.500,00 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | 145.000,00 | 299.500,00 | 444.500,00 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 145.000,00 | 299.500,00 | 444.500,00 01 031 0101 1.001 | CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 145.000,00 | | 145.000,00 01 031 0101 2.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 171.500,00 | 171.500,00 01 031 0101 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | 128.000,00 | 128.000,00 01 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 20.000,00 | 20.000,00 01 125 0102 | FISCALIZA€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA | | 20.000,00 | 20.000,00 01 125 0102 2.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | | 20.000,00 | 20.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 500,00 | 500,00 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | 500,00 | 500,00 28 843 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 500,00 | 500,00 28 843 0101 0.001 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA | | 500,00 | 500,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: PROCESSO LEGISLATIVO | 145.000,00 | 320.000,00 | 465.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - A N E X O 6 LEI 4.320/64 (ARTIGO 2o. PARAGRAFO 2o. INCISO II) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO ORGAO: 03 FAPEM UNIDADE: 01 Superintendencia Administrativa Financeira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 511.000,00 | 511.000,00 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 129.000,00 | 129.000,00 09 122 0402 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | 129.000,00 | 129.000,00 09 122 0402 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 124.000,00 | 124.000,00 09 122 0402 2.002 | DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | 5.000,00 | 5.000,00 09 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | 47.500,00 | 47.500,00 09 125 0102 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | 47.500,00 | 47.500,00 09 125 0102 2.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | 47.500,00 | 47.500,00 09 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 7.000,00 | 7.000,00 09 128 0416 | TREINAMENTO DE RECURSOSO HUMANOS | | 7.000,00 | 7.000,00 09 128 0416 2.004 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 7.000,00 | 7.000,00 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | 307.500,00 | 307.500,00 09 271 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | 307.500,00 | 307.500,00 09 271 0902 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERICIAS MEDICAS | | 52.500,00 | 52.500,00 09 271 0902 2.009 | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | 205.000,00 | 205.000,00 09 271 0902 2.010 | MANUTENCAO DE BENFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL | | 50.000,00 | 50.000,00 09 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | 20.000,00 | 20.000,00 09 331 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTARIO | | 20.000,00 | 20.000,00 09 331 0901 2.006 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 20.000,00 | 20.000,00 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 28 846 0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 28 846 0001 0.001 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 45.000,00 | 45.000,00 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 30.000,00 | 30.000,00 99 999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 30.000,00 | 30.000,00 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 30.000,00 | 30.000,00 99 999 9999 2.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 30.000,00 | 30.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Superintendencia Administrativa Financeira | | 586.000,00 | 586.000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 N A T U R E Z A D A D E S P E S A - A N E X O 2 LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.1o. INCISO II) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 01 Gabinete do Prefeito --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 163.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 108.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 108.000,00| | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 87.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 21.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 55.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 17.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 12.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.500,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.500,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 6.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Gabinete do Prefeito | 169.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 02 Assessoria de Controle Interno --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 41.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 28.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 28.000,00| | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 22.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 4.000,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 2.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 13.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 13.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 2.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Assessoria de Controle Interno | 43.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 03 Procuradoria Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 38.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 29.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 29.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 4.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 500,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 19.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 4.500,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 9.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 3.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 1.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 2.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Procuradoria Geral | 40.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3290 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 135.000,00| | | 3290 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAC. CREDITO ANTECIPACAO RECEITA | | 5.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 187.200,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 187.200,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 4.200,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 4.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 8.000,00| | | 3390 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 132.000,00| | | 3390 91 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 25.000,00| | | 3390 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 9.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 3.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00| | | 4600 00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | 15.000,00| 4690 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 15.000,00| | 4690 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 15.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Secretaria Municipal de Finan‡as | 554.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 05 Secretaria Municipal de Finan‡as SUBUNIDADE: 02 Departamento de Contabilidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 44.500,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 38.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 38.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 500,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 4.500,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.500,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 60.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 2.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 43.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 4.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 10.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 87.700,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 87.700,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 87.700,00| | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | 80.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.700,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Educacao Infantil | 392.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 03 Ensino Fundamental --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 552.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 275.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 275.000,00| | 3190 01 | APOSENTADORIA E REFORMAS | | 90.000,00| | | 3190 03 | PENSOES | | 10.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 23.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 3.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 126.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.000,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 277.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 277.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 2.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 176.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 3.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 14.000,00| | | UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 06 Cultura --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 85.000,00 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 85.000,00| 3350 00 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 20.000,00| | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 20.000,00| | | 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 65.000,00| | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 25.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 25.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 15.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 15.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Cultura | 100.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 07 Departamento Municipal de Esportes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 88.200,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 28.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 28.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 18.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 1.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.200,00| 3350 00 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 31.200,00| | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 31.200,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 15.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 3.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 3.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Saude publica | 40.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Sa£de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.174.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.525.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.525.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 848.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 10.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 480.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 168.000,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 19.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 649.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 649.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 15.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 231.000,00| | | 3390 32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 162.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 16.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 35.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 170.000,00| | | 3390 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 20.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 202.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 202.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 202.000,00| | 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 116.000,00| | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | 58.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 58.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Obras Publicas | 735.600,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS SUBUNIDADE: 02 Departamento de Servi‡os Urbanos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 593.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 271.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 271.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 73.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 3.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 148.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 38.000,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 9.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 322.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 322.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 2.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 229.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 21.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 70.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 851.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 851.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 851.000,00| | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | 754.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 77.000,00| | | 4490 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 20.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Departamento de Servi‡os Urbanos | 1.444.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | 230.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00| | | 4490 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | 12.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundo Municipal de Assistˆncia Social | 623.700,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 52.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 37.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 37.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | | 1.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00| | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.000,00| | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00| | | 3300 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 15.000,00| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 15.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | | 2.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00| | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 5.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 8.000,00 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | | 8.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 8.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00| | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente | 60.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | GRUPO DESPESA | CATEGORIA ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 310.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 245.500,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | 245.500,00| | 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 64.000,00| | 3390 14 | DIARIAS | 8.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.000,00| | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 14.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 25.000,00| | | 4000 00 | DESPESAS DE CAPITAL | CATEGORIA ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- 3000 00 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 548.000,00 3100 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 164.000,00| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 164.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 150.000,00| | | 3390 03 | PENSOES | | 50.000,00| | | 3390 05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | 50.000,00| | | 3390 09 | SALARIO FAMILIA | | 5.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 9.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00| | | 4400 00 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | 8.000,00| | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00| | | 9000 00 | | | | | | 30.000,00 9900 00 | | | | | 30.000,00| 9999 00 | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Assessoria de Controle Interno 43.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 03 Procuradoria Geral --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | | | | 40.000,00 04 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | | | 40.000,00 04 062 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 40.000,00| 04 062 0402 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | | | 20.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 500,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00| | | | 04 062 0402 2.006 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO PROCURADOR | | | 20.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 18.000,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00| | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00| | | | 04 122 0402 2.012 | MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO. RECURSOS HUMANOS | | | 56.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 44.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00| | | | 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | | | | | 74.000,00 04 126 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 74.000,00| 04 126 0402 2.018 | MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ACOES DE INFORMATIZACAO | | | 74.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 52.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00| | | | 04 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | 5.000,00 04 128 0416 | RECURSOS HUMANOS | | | | 5.000,00| 04 128 0416 2.013 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 5.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00| | | 3390 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00| | | | 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | | | | | 20.000,00 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 23.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00| | | | 3390 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 9.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00| | | | 04 123 0402 2.015 | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO | | | 31.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 28.800,00| | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.800,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 2.200,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.200,00| | | | 04 123 0402 2.019 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | | 60.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 60.000,00| | | 3390 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.000,00| | | | 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | | | 5.000,00 04 129 0413 | CONTROLE DE TRIBUTA‡AO E ADMINISTRA‡AO TRIBUTARIA | | | | 5.000,00| 04 129 0413 2.016 | MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO | | | 5.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00| | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 277.000,00 28 841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | | | | | 140.000,00 28 841 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 140.000,00| 28 841 0000 0.005 | AMORTIZACOES DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA | | | 140.000,00| | 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 135.000,00| | | 3290 22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 135.000,00| | | | 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 5.000,00| | | 4690 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00| | | | 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 137.000,00 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 137.000,00| 28 846 0000 0.006 | OBRIGACOES C/JUROS E AMORTIZ.DIVIDAS OPER.CREDITO | | | 20.000,00| | 3290 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 3290 21 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 5.000,00| | | | 3290 25 | ENCARGOS SOBRE OPERAC. CREDITO ANTECIPACAO RECEITA | 5.000,00| | | | 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4690 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00| | | | 28 846 0000 0.007 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 45.000,00| | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 79.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 02 Educacao Infantil --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 | EDUCACAO | | | | | 392.000,00 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | 392.000,00 12 365 0416 | RECURSOS HUMANOS | | | | 3.000,00| 12 365 0416 2.026 | APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES MUNIC.-EDUC.INFANTIL | | | 3.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00| | | | 12 365 1201 | PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR | | | | 20.000,00| 12 365 1201 2.027 | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS | | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00| | | | 12 365 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | | 369.000,00| 12 365 1205 1.007 | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR ESCOLAS EDUC.INFANTIL | | | 80.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 80.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00| | | | 12 365 1205 2.024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | | | 49.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 31.300,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.300,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 110.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00| | | | 12 361 1202 2.030 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUND.-REC.PROPR. | | | 65.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00| | | | 12 361 1202 2.031 | MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE | | | 10.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00| | | | 12 361 1202 2.032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAM.-QESE | | | 60.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00| | | | 12 361 1202 2.033 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-QESE | | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00| | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | 115.000,00 28 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 115.000,00 28 361 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 115.000,00| 28 361 0000 0.008 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS ENS.FUNDAM. | | | 100.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00| | | 3190 01 | APOSENTADORIA E REFORMAS | 90.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.000,00| | | | 12 363 | ENSINO PROFISSIONAL | | | | | 20.000,00 12 363 1204 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | 20.000,00| 12 363 1204 2.040 | MANUTENCAO TRANSP.ESCOLAR ENS. PROFISSIONALIZANTE | | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 20.000,00| | | | 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | 37.000,00 12 364 1208 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | | | 37.000,00| 12 364 1208 2.041 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | | | 37.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00| | | 3390 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 37.000,00| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Ensino Geral 119.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SUBUNIDADE: 06 Cultura --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 | CULTURA | | | | | 100.000,00 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | 100.000,00 13 392 1301 | PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL | | | | 100.000,00| 13 392 1301 0.016 | CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ | | | 10.000,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00| | | | 13 392 1301 0.017 | CONCESSAO SUB.SOCIAL CLUBE RECREATIVO DO BELEM | | | 10.000,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00| | | | 13 392 1301 2.042 | MANUTENCAO DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO | | | 40.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 30.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00| | | | 13 392 1301 2.043 | MANUTENCAO DESPESAS FESTA AGROPECUARIA MUNICIPIO | | | 40.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 35.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00| | | | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.037 | CONCESSAO SUBV.SOC. SANTA RITA ESPORTE CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.038 | CONCESSAO SUBV. SOC. OPERARIO ESPORTE CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.039 | CONCESSAO SUBV.SOC. PALESTRA FUTEBOL CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.040 | CONCESSAO SUBV.SOC. INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.041 | CONCESSAO SUBV. SOC. VILA RICA FUTEBOL CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.042 | CONCESSAO SUBV.SOC. GRAMINHA FUTEBOL CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.043 | CONCESSAO SUBV.SOC.CLUBE RECREATIVO BARRA GRANDE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.044 | CONCESSAO SUBV.SOC. MILAGRE ESPORTE CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 0.045 | CONCESSAO SUBV.SOC.FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE | | | 1.200,00| | 3350 | TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.200,00| | | 3350 43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.200,00| | | | 27 812 2702 2.044 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | 55.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 18.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 3.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Sa£de --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 | SAUDE | | | | | 2.356.000,00 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | 1.089.000,00 10 301 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | | 902.000,00| 10 301 1001 1.016 | CONSTRUIR POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | | | 70.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00| | | | 10 301 1001 2.050 | MANUTENCAO ATIV.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS | | | 30.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00| | | | 10 301 1001 2.051 | PROCEDIMENTOS MEDICOS,AMBULAT.,ODONT.-PAB | | | 383.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 372.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 143.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 3.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00| | | | 10 301 1001 2.053 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PAB | | | 311.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 255.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 216.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 185.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 70.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 34.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.000,00| | | | 10 302 1001 2.059 | MANUTENCAO ATIV.ODONTOL.,AMBULAT.,MEDICAS-REC.PROP | | | 377.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 177.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 53.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 98.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 5.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 50.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00| | | | 10 302 1001 2.060 | MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL | | | 150.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 150.000,00| | | 3390 32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 150.000,00| | | | 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 57.000,00 10 304 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | | 57.000,00| 10 304 1001 2.058 | MANUTENCAO ATIVIDADES COM A VIGILANCIA SANITARIA | | | 57.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 45.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 24.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 9.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00| | | | UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS SUBUNIDADE: 01 Departamento de Obras Publicas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 | ADMINISTRACAO | | | | | 95.000,00 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 95.000,00 04 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 95.000,00| 04 122 0402 2.076 | MANUTENCAO OFIC.MECANICA,SERRALHERIA,ALMOXARIFADO | | | 95.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 68.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 17.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00| | | | 15 | URBANISMO | | | | | 631.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 115.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | | | | 115.000,00| 15 451 2601 2.070 | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | | | 95.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00| | | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00| | | | 15 451 2601 2.071 | CONSERVACAO DE CALCADAS, PASSEIOS | | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00| | | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00| | | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00| | | | 15 | URBANISMO | | | | | 270.000,00 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | 100.000,00 15 451 2601 | VIAS URBANAS | | | | 100.000,00| 15 451 2601 1.019 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | | | 100.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 100.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00| | | | 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | 170.000,00 15 452 1502 | LIMPEZA URBANA | | | | 50.000,00| 15 452 1502 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES USINA RECICLAGEM DE LIXO | | | 50.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 28.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 12.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00| | | | 15 452 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | | | | 70.000,00| 15 452 1503 1.008 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL | | | 70.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 70.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00| | | | 15 452 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | | | | 30.000,00| 15 452 1601 1.009 | CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS | | | 10.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00| | | | 15 452 1601 1.010 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 20.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 4490 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00| | | | 15 452 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | | | 20.000,00| 15 452 2602 1.020 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA | | | 20.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00| | | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00| | | | 17 | SANEAMENTO | | | | | 468.000,00 17 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | 100.000,00 17 304 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | 100.000,00| 17 304 1012 1.025 | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO MUNICIPAL | | | 100.000,00| | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 32.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 277.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00| | | | 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | 39.000,00 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | 20.000,00 27 812 2701 | IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | | | | 20.000,00| 27 812 2701 1.023 | CONSTRUCAO DE QUADRAS E PISTAS ESPORTIVAS | | | 20.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00| | | | 27 813 | LAZER | | | | | 19.000,00 27 813 2303 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | | | | 19.000,00| 27 813 2303 1.018 | INVESTIMENTO NO SETOR TURISTICO | | | 19.000,00| | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 19.000,00| | | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | 19.000,00| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Departamento de Servi‡os Urbanos 1.444.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 01 Departamento de Assistencia Social --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 117.000,00 08 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 117.000,00 08 122 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 117.000,00| 08 122 0402 2.061 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.ASSIST.SOCIAL | | | 91.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 62.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 62.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 1.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00| | | | 08 244 0801 2.064 | DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE | | | 24.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00| | | 3390 32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 24.000,00| | | | 08 244 0801 2.065 | DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE | | | 24.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 24.000,00| | | 3390 32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 24.000,00| | | | 08 244 0801 2.066 | MANUTENCAO PROGR.AUXILIO FINANC.PESSOAS CARENTES | | | 40.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 40.000,00| | | 3390 48 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 40.000,00| | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Fundo Municipal de Assistˆncia Social 623.700,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 03 Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 60.000,00 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | 60.000,00 08 243 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | | | | 60.000,00| 08 243 0807 2.067 | MANUT.ATIV.FUNDO ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | | | 60.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 37.000,00| | | 3190 04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00| | | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 1.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | CODIGO | ESPECIFICACAO | ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 01 | LEGISLATIVA | | | | | 464.500,00 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | 444.500,00 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | 444.500,00| 01 031 0101 1.001 | CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI 5.000,00| | | | 01 031 0101 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | 128.000,00| | 3190 | APLICACOES DIRETAS | | 81.000,00| | | 3190 09 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00| | | | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.000,00| | | | 10.000,00| | | | 01 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | | | 20.000,00 01 125 0102 | FISCALIZA€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA | | | | 20.000,00| 01 125 0102 2.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO | | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | TOTAL PROCESSO LEGISLATIVO 465.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- ELEMENTO | MOD. APLICACAO | PROJETO/ATIV | PROGRAMA | SUBFUNCAO/FUNCAO ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | 511.000,00 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 129.000,00 09 122 0402 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | | 129.000,00| 09 122 0402 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | 124.000,00| | 2.000,00| | | | 3390 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00| | | | 3390 93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.000,00| | | | 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00| | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3190 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00| | | | 3190 13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.500,00| | | | 3190 16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00| | | | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 13.000,00| | | 3390 14 | DIARIAS | 2.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00| | | | | 7.000,00| | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00| | | | 3390 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00| | | | 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | 307.500,00 09 271 0902 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 3390 14 | DIARIAS | 5.000,00| | | | 3390 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00| | | | 3390 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00| | | | 3390 35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.000,00| | | | 3390 36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00| | | | 3390 39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00| | | | | | | | 20.000,00 09 331 0901 | PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTARIO | | | | 20.000,00| 09 331 0901 2.006 | CONTRIBUICOES AO PASEP | | 20.000,00| | 3390 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00| | | 3390 47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00| | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | 45.000,00 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 30.000,00| 99 999 9999 2.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 30.000,00| | 9999 | | | 30.000,00| | | 9999 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00| | | | ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- TOTAL Superintendencia Administrativa Financeira 586.000,00 MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O D E M O N S T R A T I V O D O P R O G R A M A A N U A L D E T R A B A L H O D O G O V E R N O, E M T E R M O S D E R E A L I Z A C A O D E O B R A S E P R E S T A C A O D E S E R V I C O S LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.2o. INCISO III) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO |PROJETO/ATIVIDADE| MOD.APLICACAO | GRUPO DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44 | INVESTIMENTOS | | | 2.033.700,00 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 2.033.700,00 | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | | 04 | ADMINISTRACAO | | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0405 | EDIFICA‡OES PUBLICAS | | | 1.003 | CONSTRUIR,AMPLIAR,CONSERVAR PATRIMONIO PUBLICO | 50.000,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | | | 1.004 | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR CRECHES | 130.000,00 | | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 1.026 | CONSTRUIR BANHEIROS PARA ASSISTIR CARENTES | 100.000,00 | | 10 | SAUDE | | | 301 | ATENCAO BASICA | | | 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | 1.016 | CONSTRUIR POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 70.000,00 | | 12 | EDUCACAO | | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.005 | CONSTRUIR,AMPLIAR, REFORMAR ESCOLAS ENS.FUNDAM. | 112.500,00 | | 1.027 | CONSTRUIR ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL-QESE | 160.000,00 | | 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | 1.007 | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR ESCOLAS EDUC.INFANTIL | 80.000,00 | | 15 | URBANISMO | | | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 2601 | VIAS URBANAS | | | 1.019 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 100.000,00 | | 2.070 | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | 50.000,00 | | 2.071 | CONSERVACAO DE CALCADAS, PASSEIOS | 8.000,00 | | 452 | SERVICOS URBANOS | | | 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | | | 1.008 | CONSTRUCAO,AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL | 70.000,00 | | 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | | | 1.009 | CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS | 10.000,00 | | 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | | 1.020 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA | 10.000,00 | | 17 | SANEAMENTO | | | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1.025 | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO MUNICIPAL | 70.000,00 | | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | 1701 | SISTEMA DE ESGOTO | | | 1.011 | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO | 100.000,00 | | 1702 | SANEAMENTO GERAL | | | 1.012 | AMPLIACAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS | 70.000,00 | | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | 1704 | TRATAMENTO DE EFLUENTES | | | 1.013 | CANALIZACAO DO CORREGO E CONSTRUCAO DE PISCINAO | 50.000,00 | | 1.024 | CONSTRUIR ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO | 50.000,00 | | 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | | | 1808 | REFLORESTAMENTO | | | 1.015 | PROTECAO DE NASCENTES | 25.000,00 | | 22 | INDUSTRIA | | | 661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | | | 2201 | PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | 1.017 | CONSTRUCAO PARA FOMENTO INDUSTRIAL | 10.000,00 | | 26 | TRANSPORTE | | | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 2605 | CONSTRU‡AO E PAVIMENTA‡AO DE RODOVIAS | | | 1.021 | PAVIMENTACAO DE RODOVIA MUNICIPAL 060 | 50.000,00 | | 1.022 | PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL 070 | 50.000,00 | | 27 | DESPORTO E LAZER | | | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | 2701 | IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER | | | 1.023 | CONSTRUCAO DE QUADRAS E PISTAS ESPORTIVAS | 20.000,00 | | 813 | LAZER | | | 2303 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | | | 1.018 | INVESTIMENTO NO SETOR TURISTICO | 19.000,00 | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 04 | ADMINISTRACAO | | | 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 2.000,00 | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.002 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 6.000,00 | | 2.008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINIST.MUNICIPAL | 10.000,00 | | 2.011 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 3.000,00 | | 2.012 | MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO. RECURSOS HUMANOS | 3.000,00 | | 2.076 | MANUTENCAO OFIC.MECANICA,SERRALHERIA,ALMOXARIFADO | 10.000,00 | | 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.014 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA FAZENDA | 3.000,00 | | 2.017 | MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO.CONTABILIDADE | 1.500,00 | | 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.018 | MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ACOES DE INFORMATIZACAO | 2.000,00 | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.061 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.ASSIST.SOCIAL | 5.000,00 | | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | | | 2.067 | MANUT.ATIV.FUNDO ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE | 8.000,00 | | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 0801 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 2.063 | MANUTENCAO ATIV.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | | 10 | SAUDE | | | 301 | ATENCAO BASICA | | | 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | 2.051 | PROCEDIMENTOS MEDICOS,AMBULAT.,ODONT.-PAB | 3.000,00 | | 2.053 | MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PAB | 17.000,00 | | 2.054 | MANUTENCAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-PAB | 6.000,00 | | 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | | 2.052 | MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA-PAB | 3.000,00 | | 1013 | SAUDE DA FAMILIA | | | 2.049 | MANUT.ATIVID.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF-REC.PROP. | 13.000,00 | | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | 2.056 | MANUTENCAO PROG.ACOES ESTRATEGICAS-FAE | 34.000,00 | | 2.059 | MANUTENCAO ATIV.ODONTOL.,AMBULAT.,MEDICAS-REC.PROP | 50.000,00 | | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1001 | PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA | | | 2.058 | MANUTENCAO ATIVIDADES COM A VIGILANCIA SANITARIA | 3.000,00 | | 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | 1008 | CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS | | | 2.057 | MANUTENCAO ATIVIDADES COM O POSTO DE SAUDE-ECD | 3.000,00 | | 12 | EDUCACAO | | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.020 | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.EDUCACAO E CULTURA | 2.000,00 | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 2.028 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS | 20.000,00 | | 2.032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAM.-QESE | 50.000,00 | | 2.036 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAM.-REC. FUNDEF | 20.000,00 | | 2.037 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-FUNDEF | 50.000,00 | | 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | 1205 | UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | | | 2.024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | 2.700,00 | | 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR | 5.000,00 | | 13 | CULTURA | | | 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | 1301 | PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL | | | 2.042 | MANUTENCAO DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO | 10.000,00 | | 2.043 | MANUTENCAO DESPESAS FESTA AGROPECUARIA MUNICIPIO | 5.000,00 | | 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | | | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON | 2.000,00 | | 15 | URBANISMO | | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.068 | MANUT.ATIV.SECRET.OBRAS,SERV.PUBLICOS,HABITACAO | 20.000,00 | | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 2601 | VIAS URBANAS | | | 2.070 | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | 20.000,00 | | 2.071 | CONSERVACAO DE CALCADAS, PASSEIOS | 2.000,00 | | 452 | SERVICOS URBANOS | | | 1502 | LIMPEZA URBANA | | | 2.079 | MANUTENCAO ATIVIDADES USINA RECICLAGEM DE LIXO | 10.000,00 | | 1503 | SERVI‡OS FUNERARIOS | | | 2.073 | MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL | 11.000,00 | | 1504 | PARQUES E JARDINS | | | 2.075 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | 10.000,00 | | 2602 | INFRA ESTRUTURA URBANA | | | 1.020 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA | 10.000,00 | | 17 | SANEAMENTO | | | 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1012 | VIGILANCIA SANITARIA | | | 1.025 | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO MUNICIPAL | 30.000,00 | | 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | 1701 | SISTEMA DE ESGOTO | | | 2.078 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO | 2.000,00 | | 24 | COMUNICACOES | | | 722 | TELECOMUNICACOES | | | 0402 | ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.077 | MANUTENCAO SERVICO TRANSMISSAO SINAIS DE TV | 5.000,00 | | 26 | TRANSPORTE | | | 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 2606 | CONSERVA‡AO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | | | 2.081 | MANUTENCAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS | 25.000,00 | | 27 | DESPORTO E LAZER | | | 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | 2702 | DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | | | 2.044 | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL | 3.000,00 | | 813 | LAZER | | | 2704 | ATIVIDADES DE LAZER | | | 2.046 | MANUTENCAO ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO | 5.000,00 | | 4490 61 | AQUISICAO DE IMOVEIS | | | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | 0807 | ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE | | | 1.014 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 12.000,00 | | 12 | EDUCACAO | | | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1202 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.006 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | | 15 | URBANISMO | | | 452 | SERVICOS URBANOS | | | 1601 | PROJETOS HABITACIONAIS | | | 1.010 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 20.000,00 | | 46 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 15.000,00 4690 | APLICACOES DIRETAS | | 15.000,00 | 4690 71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | | | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 0.005 | AMORTIZACOES DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA | 5.000,00 | | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 0.006 | OBRIGACOES C/JUROS E AMORTIZ.DIVIDAS OPER.CREDITO | 10.000,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L | 2.048.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O D E M O N S T R A T I V O D O P R O G R A M A A N U A L D E T R A B A L H O D O G O V E R N O, E M T E R M O S D E R E A L I Z A C A O D E O B R A S E P R E S T A C A O D E S E R V I C O S LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.2o. INCISO III) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO |PROJETO/ATIVIDADE| MOD.APLICACAO | GRUPO DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44 | INVESTIMENTOS | | | 155.000,00 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 155.000,00 | 4490 51 | OBRAS E INSTALACOES | | | 01 | LEGISLATIVA | | | 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 1.001 | CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO | 145.000,00 | | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 01 | LEGISLATIVA | | | 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 10.000,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L | 155.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O D E M O N S T R A T I V O D O P R O G R A M A A N U A L D E T R A B A L H O D O G O V E R N O, E M T E R M O S D E R E A L I Z A C A O D E O B R A S E P R E S T A C A O D E S E R V I C O S LEI 4.320/64 (ART.2o. PARAG.2o. INCISO III) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO | ESPECIFICACAO |PROJETO/ATIVIDADE| MOD.APLICACAO | GRUPO DESPESA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 44 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 4490 | APLICACOES DIRETAS | | 8.000,00 | 4490 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | 0402 | ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | | | 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 6.000,00 | | 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | | | 0102 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | 2.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 2.000,00 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T O T A L | 8.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 DEMONSTRATIVO DA EVOLUCAO DA RECEITA NOS TRES ULTIMOS ANOS E PROJECAO PARA OS DOIS SEGUINTES (artigo 12 da LC 101/00) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | A R R E C A D A D A | P R E V I S T A | P R O J E T A D A |-------------------------------|-------------------------------|------------------------------- T I T U L O | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 10.735.000,00| 0,00| 0,00 RECEITA TRIBUTARIA | 0,00| 0,00| 0,00| 847.000,00| 0,00| 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00| 0,00| 0,00| 508.000,00| 0,00| 0,00 RECEITA PATRIMONIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 152.500,00| 0,00| 0,00 RECEITA AGROPECUARIA | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 RECEITA INDUSTRIAL | 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| 0,00| 0,00 RECEITA DE SERVICOS | 0,00| 0,00| 0,00| 321.000,00| 0,00| 0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 8.193.800,00| 0,00| 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00| 0,00| 0,00| 710.700,00| 0,00| 0,00 RECEITAS DE CAPITAL | 0,00| 0,00| 0,00| 1.222.000,00| 0,00| 0,00 OPERACOES DE CREDITO | 0,00| 0,00| 0,00| 300.000,00| 0,00| 0,00 ALIENACAO DE BENS | 0,00| 0,00| 0,00| 35.500,00| 0,00| 0,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00| 0,00| 0,00| 856.000,00| 0,00| 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00| 0,00| 0,00| 30.500,00| 0,00| 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL | 0,00| 0,00| 0,00| 11.957.000,00| 0,00| 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A C O M A D O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | R E A L I Z A D A | F I X A D A | P R E V I S T A |---------------------------------------------------------------------------------- E S P E C I F I C A C A O | 2001 | 2002 | 2003 |---------------------------------------------------------------------------------- | VALOR | AV % | VALOR | AV % | AH % | VALOR | AV % | AH % ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS CORRENTES | 0,00| 0.00| 0,00| 0.00| 0.00| 9.515.300,00| 79.58|100.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00| 0.00| 0,00| 0.00| 0.00| 2.211.700,00| 18.50|100.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00| 0.00| 0,00| 0.00| 0.00| 230.000,00| 1.92|100.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 0,00| 0.00| 0,00| 0.00| 0.00| 11.957.000,00|100.00|100.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) CODIGO ESPECIFICAÇÃO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR ORÇADO ---------- -------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- 1112 02 00 Imposto s/ a Prop. Predial e Territorial Urbana... S S S S S 1001 462.000,00 1112 04 31 Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho... S S S S S 1002 90.000,00 1112 04 34 Imposto Renda Retido Fonte s/ Outros Rendimentos.. S S S S S 1003 30.000,00 1112 08 00 Imp. s/ Trans. Inter Vivos Bens Imoveis e Direitos S S S S S 1004 100.000,00 1113 05 00 Impostos sobre Servicos de Qualquer Natureza...... S S S S S 1005 70.000,00 1121 25 00 Taxa Licenca Func. Estab. Comerciais, Industrias.. . . S S S 1006 30.000,00 1121 26 00 Taxa de Publicidade Comercial..................... . . S S S 1007 3.000,00 1121 27 00 Taxa de Apreensao e Deposito...................... . . S S S 1008 5.000,00 1121 30 00 Taxa de Autorizacao de Funcionamento de Transporte . . S S S 1009 5.000,00 1121 31 00 Taxa Utilizacao de Area de Dominio Publico........ . . S S S 1010 3.000,00 1121 32 00 Taxa Aprovacao do Projeto de Construcao Civil..... . . S S S 1011 15.000,00 1121 33 00 Taxa de Fiscalizacao Sanitaria.................... . . S S S 1012 4.000,00 1121 35 00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento................. . . S S S 1013 2.000,00 1121 36 00 Taxa Apreensao, Deposito ou Liberacao de Animais.. . . S S S 1014 2.000,00 1122 02 00 Emolumentos e Custas Judiciais e Extrajudiciais... . . S S S 1015 1.000,00 1122 21 00 Taxa de Servicos Cadastrais....................... . . S S S 1016 5.000,00 1130 04 00 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. . . S S S 1017 20.000,00 1311 02 00 Aluguel de Centros Esportivos..................... . . S S . 1018 8.000,00 1311 03 00 Aluguel de Matadouro Municipal.................... . . S S . 1019 3.000,00 1311 99 00 Outras Receitas de Alugueis....................... . . S S . 1020 15.000,00 1312 00 00 Arrendamentos..................................... . . S S . 1021 1.000,00 1319 00 00 Outras Receitas Imobiliarias...................... . . S S . 1022 3.000,00 1322 00 00 Dividendos........................................ . . S S . 1023 3.000,00 1323 00 00 Participacoes..................................... . . S S . 1024 3.000,00 1324 01 00 Fundos de Investimentos Renda Fixa................ . . S S . 1025 40.000,00 1324 99 00 Outros Fundos de Investimentos.................... . . S S . 1026 5.000,00 1325 01 02 Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEF....... . . S S . FUNDEF 1027 5.000,00 1325 01 10 Receita Rem. Dep. Banc. Vinc. - PAB............... . . S S . PABFIX 1028 3.000,00 1325 01 99 Receita Rem. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculados.... . . S S . 1029 1.000,00 1325 02 01 Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca... . . S S . 1030 5.000,00 1325 02 99 Remuneracao Outros Depositos Rec. Nao Vinculados.. . . S S . 1031 5.000,00 1328 00 00 Receita de Aluguel de Bens Moveis................. . . S S . 1032 3.000,00 1329 00 00 Outras Receitas de Valores Mobiliarios............ . . S S . 1033 2.000,00 1390 00 00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS...................... . . S S . 1034 3.000,00 1520 28 00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo............ . . S S . 1035 2.000,00 1600 03 06 Receita de Terminais Rodoviarios.................. . . S S . 1036 23.000,00 1600 05 60 TRANSF.FUNDO ACOES ESTRAT.COMP. (FAEC-CAMPANHAS).. . . S S . FAEC 1037 11.000,00 1600 13 04 Servicos de Expedicao de Certificados............. . . S S . 1038 2.000,00 1600 14 00 Servicos de Inspecao e Fiscalizacao............... . . S S . 1039 4.000,00 1600 18 01 Serv. Repara‡ao,manutencao e instala‡ao- uniformes . . S S . 1040 30.000,00 1600 18 02 Serv Reparacao, manuten‡ao e instala‡ao - protese. . . S S . 1041 5.000,00 1600 42 00 Servicos Coleta, Trans. Trat. e Dest Final Esgotos . . S S . 1042 202.000,00 1600 44 00 Servicos de Abate de Animais...................... . . S S . 1043 10.000,00 1600 46 00 Servicos de Cemiterio............................. . . S S . 1044 30.000,00 1600 99 01 Outros Servi‡os - Protocolo....................... . . S S . 1045 3.000,00 1600 99 02 Outros Servi‡os - Numera‡ao....................... . . S S . 1046 1.000,00 1721 01 02 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S . S 1047 3.700.000,00 9721 01 02 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF........ . . . . . 1048 -555.000,00 1721 01 05 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S S S 1049 10.000,00 1721 09 01 Transf. Financeira-ICMS Des Exportacao - LC 87/96. S S S S S 1050 100.000,00 9721 09 01 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF........ . . . . . 1051 -15.000,00 1721 33 10 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)................. . . S S . PABFIX 1052 346.000,00 1721 33 31 Programa de Saude da Familia (PSF)................ . . S S . PSF 1053 270.000,00 1721 33 32 Programa de Agentes Comunitarios d Saude (PACS)... . . S S . PACS 1054 55.000,00 1721 33 33 Epidemiologia e Controle de Doen‡as............... . . S S . EPCDOE 1055 60.000,00 1721 33 35 Programa de Combate as Carencias Nutricionais..... . . S S . CARNUT 1056 13.000,00 1721 33 36 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria............. . . S S . VIGSAN 1057 6.000,00 1721 33 37 Programa de Saude Bucal........................... . . S S . PSAUBU 1058 26.000,00 1721 33 84 Outros Programas.................................. . . S S . 1059 137.000,00 1721 34 00 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS. . . S S . 1060 57.000,00 1721 35 01 TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR..... . . S S . PNAE 1061 50.000,00 1721 35 03 TRANSF.PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE..... . . S S . PDDE 1062 20.000,00 1722 01 01 Cota-Parte do ICMS................................ S S S S S 1063 2.328.000,00 9722 01 01 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF........ . . . . . 1064 -349.200,00 1722 01 02 Cota-Parte do IPVA................................ S S S S S 1065 650.000,00 1722 01 04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao................ S S S S S 1066 80.000,00 9722 01 04 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF........ . . . . . 1067 -12.000,00 1722 01 30 Cota-Parte da Contrib.do Salario-Educacao - QESE.. . . S S . QESE 1068 40.000,00 1722 33 01 PARTO HUMANIZADO.................................. . . S S . 1069 18.000,00 1724 01 00 Transf Rec Fundo Manut Des Ens Fundamental-FUNDEF. . . S S . FUNDEF 1070 925.000,00 1762 99 01 CONVENIO SES - ACOES VIGILANCIA SANITARIA......... . . S S . CONVSA 1071 17.000,00 1762 99 02 CONVENIO SES- ACOES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA..... . . S S . CONVSA 1072 22.000,00 1762 99 03 CONVENIO SES - ACOES ATEN€AO BASICA............... . . S S . CONVSA 1073 65.000,00 1762 99 04 CONVENIO SES - ACOES SAUDE........................ . . S S . CONVSA 1074 130.000,00 1911 38 00 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU. . . S S . 1075 3.000,00 1911 40 00 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS..... . . S S . 1076 1.500,00 1911 99 00 Multas Juros Mora de Outros Tributos.............. . . S S . 1077 10.000,00 1913 11 00 Multas Juros Mora Div Ativa Imp Prop Territ Urbana . . S S . 1078 15.000,00 1913 13 00 Multas Juros Mora Div Ativa Imp sobre Servicos.... . . S S . 1079 3.000,00 1913 99 00 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos......... . . S S . 1080 3.000,00 1918 00 00 Multa e Juros de Mora de Outras Receitas.......... . . S S . 1081 2.000,00 1919 27 00 Multas e Juros Previstos em Contratos............. . . S S . 1082 2.000,00 1919 50 00 Multas por Auto de Infracao....................... . . S S . 1083 20.000,00 1921 99 00 Outras Indenizacoes............................... . . S S . 1084 10.000,00 1922 99 00 Outras Restituicoes............................... . . S S . 1085 20.000,00 1931 11 00 Receita Div. Ativa do IPTU........................ . . S S S 1086 465.000,00 1931 13 00 Receita da Divida Ativa ISS....................... . . S S S 1087 30.000,00 1931 99 00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos........ . . S S . 1088 30.000,00 1932 99 00 Receita Div. Ativa Nao Tributaria Outras Receitas. . . S S . 1089 3.000,00 1990 99 01 RECEITAS GUARDA MIRIM............................. . . S S . 1090 60.700,00 2114 01 00 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao........ . . . . . OPCRED 1091 300.000,00 2219 00 00 Alienacao de Outros Bens Moveis................... . . . . . ALIENA 1092 15.000,00 2229 00 00 Alienacao de Outros Bens Imoveis.................. . . . . . ALIENA 1093 20.000,00 2471 12 00 Convenios Fundacao Nacional de Saude - FUNASA..... . . . . . CONVOT 1094 100.000,00 2471 99 01 CONVENIO MPAS/SEAS - COZINHA INDUSTRIAL........... . . . . . CONVAS 1095 61.000,00 2471 99 02 CONVENIO MINIST.AGRICULT.- PA CARREGADEIRA........ . . . . . CONVOT 1096 95.000,00 2471 99 03 CONVENIO MINISTERIO MEIO AMBIENTE-ATERRO SANITARIO . . . . . CONVIE 1097 100.000,00 2471 99 04 CONVENIO SEDU PRO-INFRA - ESGOTAMENTO SANITARIO... . . . . . CONVIE 1098 150.000,00 2471 99 05 CONVENIO SEGOV-SEAM - CAMINHAO COM CA€AMBA........ . . . . . CONVOT 1099 70.000,00 2471 99 06 CONVENIO SEGOV-SEAM - USINA RECICLAGEM............ . . . . . CONVIE 1100 130.000,00 2472 00 01 CONVENIO SES - AMBULANCIA......................... . . . . . CONVSA 1101 25.000,00 2472 00 02 CONVENIO SES - POSTO DE SAUDE..................... . . . . . CONVSA 1102 125.000,00 2590 00 00 OUTRAS RECEITAS................................... . . . . . 1103 30.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 11.371.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO ESPECIFICAÇÃO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR ORÇADO ---------- -------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO CODIGO ESPECIFICAÇÃO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR ORÇADO ---------- -------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- 1210 29 01 Contribuicoes Patronais - Ativo Civil............. . . S S . 1001 280.000,00 1210 29 07 Contribuicao de Servidor Ativo civil.............. . . S S . 1002 217.000,00 1210 30 07 Contrib. Prev. Regime de Parcelamento de Debitos.. . . S S . 1003 10.000,00 1210 46 01 Compensacao Previdenciaria........................ . . S S . 1004 1.000,00 1311 04 00 Alugueis/FAPEM.................................... . . S S . 1005 4.200,00 1312 00 00 Arrendamentos..................................... . . S S . 1006 1.300,00 1324 01 00 Fundos de Investimentos Renda Fixa................ . . S S . 1007 37.000,00 1325 01 04 Receita Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS......... . . S S . 1008 2.000,00 1914 04 00 Multa Juros Div Ativa Contr Empreg Trab Seg Social . . S S . 1009 1.000,00 1921 99 00 Outras Indenizacoes............................... . . S S . 1010 500,00 1922 99 00 Outras Restituicoes............................... . . S S . 1011 500,00 1933 04 00 Rec. Div. Ativa Contrib. dos Empreg e Trab p/ Seg. . . S S . 1012 30.000,00 1990 99 00 Outras Receitas................................... . . S S . 1013 500,00 2216 03 00 Recursos do Regime Proprio de Prev social - RPPS.. . . . . . 1014 500,00 2590 00 00 OUTRAS RECEITAS................................... . . . . . 1015 500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL 586.000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O S U M A R I O D A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO ESPECIFICACAO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR FIXADO (%) ----------------------- ------------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- ------- PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG) ORGAO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE: 01 Gabinete do Prefeito 04 ADMINISTRACAO 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 04 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 122 0402 2.001 MANUTEN€AO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0001 70.000,00 0.585 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0002 16.000,00 0.134 3390 14 DIARIAS . . . . . 0003 15.000,00 0.125 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0004 9.000,00 0.075 04 122 0402 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0005 17.000,00 0.142 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0006 5.000,00 0.042 3390 14 DIARIAS . . . . . 0007 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0008 10.000,00 0.084 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0009 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0010 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0011 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0012 6.000,00 0.050 04 122 0402 2.003 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0013 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0014 2.500,00 0.021 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0015 2.500,00 0.021 TOTAL Gabinete do Prefeito 169.000,00 1.413 UNIDADE: 02 Assessoria de Controle Interno 04 ADMINISTRACAO 04 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 04 125 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 125 0402 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0016 22.000,00 0.184 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0017 4.000,00 0.033 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0018 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0019 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0020 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0021 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0022 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0023 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0024 2.000,00 0.017 TOTAL Assessoria de Controle Interno 43.000,00 0.360 UNIDADE: 03 Procuradoria Geral 04 ADMINISTRACAO 04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 04 062 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 062 0402 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0025 4.000,00 0.033 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0026 500,00 0.004 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0027 4.000,00 0.033 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0028 1.500,00 0.013 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0029 1.000,00 0.008 3390 14 DIARIAS . . . . . 0030 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0031 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0032 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0033 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0034 1.000,00 0.008 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0035 2.000,00 0.017 04 062 0402 2.006 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO PROCURADOR 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0036 15.000,00 0.125 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0037 3.000,00 0.025 3390 14 DIARIAS . . . . . 0038 2.000,00 0.017 TOTAL Procuradoria Geral 40.000,00 0.335 UNIDADE: 04 Secretaria Municipal de Administra‡ao Geral 04 ADMINISTRACAO 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 04 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 122 0402 0.001 TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS 3370 41 CONTRIBUICOES . . . . . 0039 20.000,00 0.167 04 122 0402 0.003 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA CIVIL 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0040 10.000,00 0.084 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0041 8.000,00 0.067 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0042 10.000,00 0.084 04 122 0402 0.004 MANUTENCAO DE CONVENIOS COM POLICIA MILITAR 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0043 30.000,00 0.251 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0044 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0045 11.000,00 0.092 04 122 0402 2.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINIST.MUNICIPAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0046 46.000,00 0.385 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0047 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0048 148.000,00 1.238 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0049 26.000,00 0.217 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0050 4.000,00 0.033 3390 14 DIARIAS . . . . . 0051 4.000,00 0.033 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0052 10.000,00 0.084 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0053 3.000,00 0.025 3390 35 SERVICOS DE CONSULTORIA . . . . . 0054 48.000,00 0.401 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0055 17.000,00 0.142 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0056 100.000,00 0.836 3390 92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES . . . . . 0057 15.000,00 0.125 3390 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES . . . . . 0058 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0059 10.000,00 0.084 04 122 0402 2.009 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0060 24.000,00 0.201 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0061 5.000,00 0.042 3390 14 DIARIAS . . . . . 0062 3.000,00 0.025 04 122 0402 2.010 MANUTENCAO DESPESAS DIVULGACAO OFICIAL PUBLICIDADE 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0063 20.000,00 0.167 04 122 0402 2.011 MANUTENCAO ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0064 5.000,00 0.042 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0065 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0066 5.000,00 0.042 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0067 2.000,00 0.017 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0068 2.000,00 0.017 3190 34 OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CONTRATOS TERCEIRIZACAO . . S . . 0069 3.000,00 0.025 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0070 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0071 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0072 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0073 3.000,00 0.025 04 122 0402 2.012 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO. RECURSOS HUMANOS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0074 7.000,00 0.059 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0075 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0076 34.000,00 0.284 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0077 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0078 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0079 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0080 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0081 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0082 2.000,00 0.017 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0083 3.000,00 0.025 04 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO 04 126 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 126 0402 2.018 MANUTENCAO ATIVIDADES DAS ACOES DE INFORMATIZACAO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0084 32.000,00 0.268 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0085 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0086 7.000,00 0.059 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0087 10.000,00 0.084 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0088 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0089 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0090 10.000,00 0.084 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0091 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0092 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0093 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0094 2.000,00 0.017 04 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 04 128 0416 RECURSOS HUMANOS 04 128 0416 2.013 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3390 35 SERVICOS DE CONSULTORIA . . . . . 0095 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0096 1.500,00 0.013 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0097 1.500,00 0.013 14 DIREITOS DE CIDADANIA 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 14 422 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 14 422 0402 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0098 7.500,00 0.063 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0099 1.500,00 0.013 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0100 1.000,00 0.008 3390 14 DIARIAS . . . . . 0101 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0102 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0103 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0104 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0105 2.000,00 0.017 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0106 2.000,00 0.017 22 INDUSTRIA 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 22 661 2201 PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 22 661 2201 2.022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA LOCAL 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0107 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0108 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0109 4.000,00 0.033 23 COMERCIO E SERVICOS 23 691 PROMOCAO COMERCIAL 23 691 2301 PROMO€AO DO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVI€OS 23 691 2301 2.023 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DE SERVICOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0110 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0111 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0112 2.000,00 0.017 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 272 0000 0.002 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 3190 01 APOSENTADORIA E REFORMAS . . S . . 0113 400.000,00 3.345 3190 03 PENSOES . . S . . 0114 90.000,00 0.753 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0115 8.000,00 0.067 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 9999 2.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 RESERVA DE CONTINGENCIA . . . . . 0116 200.000,00 1.673 TOTAL Secretaria Municipal de Administra‡ao Geral 1.478.000,00 12.361 UNIDADE: 05 Secretaria Municipal de Finan‡as 04 ADMINISTRACAO 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 04 123 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 123 0402 2.014 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DA FAZENDA 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0117 5.000,00 0.042 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0118 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0119 131.000,00 1.096 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0120 15.000,00 0.125 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0121 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0122 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0123 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0124 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0125 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0126 6.000,00 0.050 3390 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES . . . . . 0127 9.000,00 0.075 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0128 3.000,00 0.025 04 123 0402 2.015 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0129 24.000,00 0.201 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0130 4.800,00 0.040 3390 14 DIARIAS . . . . . 0131 2.200,00 0.018 04 123 0402 2.019 CONTRIBUICOES AO PASEP 3390 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . . . S . 0132 60.000,00 0.502 04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 04 129 0413 CONTROLE DE TRIBUTA‡AO E ADMINISTRA‡AO TRIBUTARIA 04 129 0413 2.016 MANUTENCAO ATIVIDADES ARRECADACAO E FISCALIZACAO 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0133 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0134 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0135 2.000,00 0.017 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 841 0000 0.005 AMORTIZACOES DE PARCELAMENTOS E ENCARGOS S/DIVIDA 3290 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO . . . . . 0136 135.000,00 1.129 4690 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO . . . . . 0137 5.000,00 0.042 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0000 0.006 OBRIGACOES C/JUROS E AMORTIZ.DIVIDAS OPER.CREDITO 3290 21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO . . . . . 0138 5.000,00 0.042 3290 25 ENCARGOS SOBRE OPERAC. CREDITO ANTECIPACAO RECEITA . . . . . 0139 5.000,00 0.042 4690 71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO . . . . . 0140 10.000,00 0.084 28 846 0000 0.007 SENTENCAS JUDICIAIS 3190 91 SENTENCAS JUDICIAIS . . S . . 0141 20.000,00 0.167 3390 91 SENTENCAS JUDICIAIS . . . . . 0142 25.000,00 0.209 28 846 0000 0.018 CONTRIBUICOES AO PASEP 3390 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . . . S . 0143 72.000,00 0.602 SUBUNIDADE: 02 Departamento de Contabilidade 04 ADMINISTRACAO 04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 04 123 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 123 0402 2.017 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO.CONTABILIDADE 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0144 3.000,00 0.025 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0145 500,00 0.004 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0146 30.000,00 0.251 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0147 4.500,00 0.038 3390 14 DIARIAS . . . . . 0148 3.000,00 0.025 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0149 1.000,00 0.008 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0150 500,00 0.004 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0151 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0152 1.000,00 0.008 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0153 1.500,00 0.013 TOTAL Departamento de Contabilidade 46.000,00 0.385 TOTAL Secretaria Municipal de Finan‡as 600.000,00 5.018 UNIDADE: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12 EDUCACAO 12 122 ADMINISTRACAO GERAL 12 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 12 122 0402 2.020 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.EDUCACAO E CULTURA 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F . S . . 0154 8.000,00 0.067 3190 09 SALARIO FAMILIA F . S . . 0155 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F . S . . 0156 14.000,00 0.117 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS F . S . . 0157 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS F . . . . 0158 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0159 5.000,00 0.042 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F . . . . 0160 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0161 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0162 5.000,00 0.042 3390 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES F . . . . 0163 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F . . . . 0164 2.000,00 0.017 12 122 0402 2.021 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F . S . . 0165 27.000,00 0.226 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS F . S . . 0166 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS F . . . . 0167 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F . . . . 0168 1.000,00 0.008 SUBUNIDADE: 02 Educacao Infantil 12 EDUCACAO 12 365 EDUCACAO INFANTIL 12 365 0416 RECURSOS HUMANOS 12 365 0416 2.026 APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES MUNIC.-EDUC.INFANTIL 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO E . . . . 0169 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E . . . . 0170 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E . . . . 0171 1.000,00 0.008 12 365 1201 PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR 12 365 1201 2.027 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0172 18.000,00 0.151 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0173 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0174 1.000,00 0.008 12 365 1205 UNIVERSALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12 365 1205 1.007 CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR ESCOLAS EDUC.INFANTIL 4490 51 OBRAS E INSTALACOES E . . . . 0175 80.000,00 0.669 12 365 1205 2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E . S . . 0176 22.000,00 0.184 3190 09 SALARIO FAMILIA E . S . . 0177 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E . S . . 0178 2.000,00 0.017 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS E . S . . 0179 5.300,00 0.044 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E . S . . 0180 1.000,00 0.008 3390 14 DIARIAS E . . . . 0181 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO E . . . . 0182 10.000,00 0.084 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E . . . . 0183 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E . . . . 0184 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E . . . . 0185 2.700,00 0.023 12 365 1205 2.025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO PRE ESCOLAR 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO E . S . . 0186 10.000,00 0.084 3190 09 SALARIO FAMILIA E . S . . 0187 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E . S . . 0188 169.000,00 1.413 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS E . S . . 0189 30.000,00 0.251 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL E . S . . 0190 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS E . . . . 0191 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO E . . . . 0192 14.000,00 0.117 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO E . . . . 0193 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA E . . . . 0194 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA E . . . . 0195 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E . . . . 0196 5.000,00 0.042 TOTAL Educacao Infantil 392.000,00 3.278 SUBUNIDADE: 03 Ensino Fundamental 12 EDUCACAO 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0416 RECURSOS HUMANOS 12 361 0416 2.029 APRIMORAMENTO PROF.MUNIC.-ENS.FUNDAM.-REC.PROPRIOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0197 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0198 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0199 1.000,00 0.008 12 361 1201 PROGRAMA ALIMENTA‡AO ESCOLAR 12 361 1201 2.034 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-RECURSOS CONVENIO 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0200 30.000,00 0.251 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0201 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0202 5.000,00 0.042 12 361 1201 2.035 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- RECURSOS PROPRIOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0203 28.000,00 0.234 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0204 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0205 2.000,00 0.017 12 361 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 1202 1.005 CONSTRUIR,AMPLIAR, REFORMAR ESCOLAS ENS.FUNDAM. 4490 51 OBRAS E INSTALACOES F . . . . 0206 112.500,00 0.941 12 361 1202 1.006 AQUISICAO DE IMOVEIS 4490 61 AQUISICAO DE IMOVEIS F . . . . 0207 20.000,00 0.167 12 361 1202 1.027 CONSTRUIR ESCOLA ENS.FUNDAMENTAL-QESE 4490 51 OBRAS E INSTALACOES F . . . . 0208 160.000,00 1.338 12 361 1202 2.028 MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAMENTAL-REC.PROPRIOS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F . S . . 0209 20.000,00 0.167 3190 09 SALARIO FAMILIA F . S . . 0210 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F . S . . 0211 106.000,00 0.887 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS F . S . . 0212 16.000,00 0.134 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL F . S . . 0213 3.000,00 0.025 3390 14 DIARIAS F . . . . 0214 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0215 95.000,00 0.795 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F . . . . 0216 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0217 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0218 10.000,00 0.084 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F . . . . 0219 20.000,00 0.167 12 361 1202 2.030 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUND.-REC.PROPR. 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO F . S . . 0220 3.000,00 0.025 3190 09 SALARIO FAMILIA F . S . . 0221 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F . S . . 0222 20.000,00 0.167 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS F . S . . 0223 4.000,00 0.033 3390 14 DIARIAS F . . . . 0224 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0225 4.000,00 0.033 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO F . . . . 0226 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0227 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0228 30.000,00 0.251 12 361 1202 2.031 MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA -PDDE 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0229 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA F . . . . 0230 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0231 4.000,00 0.033 12 361 1202 2.032 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAM.-QESE 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0232 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0233 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F . . . . 0234 50.000,00 0.418 12 361 1202 2.033 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-QESE 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO F . . . . 0235 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA F . . . . 0236 10.000,00 0.084 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 361 ENSINO FUNDAMENTAL 28 361 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 361 0000 0.008 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS ENS.FUNDAM. 3190 01 APOSENTADORIA E REFORMAS . . S . . 0237 90.000,00 0.753 3190 03 PENSOES . . S . . 0238 10.000,00 0.084 28 361 0000 0.009 CONTRIBUICOES AO PASEP 3390 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . . . S . 0239 15.000,00 0.125 TOTAL Ensino Fundamental 914.500,00 7.648 SUBUNIDADE: 04 Fundef 12 EDUCACAO 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 1202 ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 1202 2.036 MANUTENCAO ATIVIDADES ENS.FUNDAM.-REC. FUNDEF 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO D . S . . FUNDEF 0240 73.000,00 0.611 3190 09 SALARIO FAMILIA D . S . . FUNDEF 0241 5.000,00 0.042 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D . S . . FUNDEF 0242 391.000,00 3.270 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS D . S . . FUNDEF 0243 80.000,00 0.669 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL D . S . . FUNDEF 0244 20.000,00 0.167 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . FUNDEF 0245 86.000,00 0.719 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . FUNDEF 0246 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . FUNDEF 0247 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . FUNDEF 0248 15.000,00 0.125 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . FUNDEF 0249 20.000,00 0.167 12 361 1202 2.037 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENS.FUNDAM.-FUNDEF 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . FUNDEF 0250 8.000,00 0.067 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . FUNDEF 0251 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . FUNDEF 0252 36.000,00 0.301 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . FUNDEF 0253 10.000,00 0.084 3390 14 DIARIAS . . . . . FUNDEF 0254 3.000,00 0.025 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . FUNDEF 0255 50.000,00 0.418 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . FUNDEF 0256 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . FUNDEF 0257 135.000,00 1.129 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . FUNDEF 0258 10.000,00 0.084 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . FUNDEF 0259 50.000,00 0.418 TOTAL Fundef 1.006.000,00 8.413 SUBUNIDADE: 05 Ensino Geral 12 EDUCACAO 12 362 ENSINO MEDIO 12 362 1203 ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO 12 362 1203 2.038 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO MEDIO 3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS . . . . . 0260 10.000,00 0.084 12 362 1212 BOLSA DE ESTUDO 12 362 1212 2.039 MANUTENCAO ATIVIDADES P/FORMACAO EDUCANDO 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0261 52.000,00 0.435 12 363 ENSINO PROFISSIONAL 12 363 1204 ENSINO PROFISSIONALIZANTE 12 363 1204 2.040 MANUTENCAO TRANSP.ESCOLAR ENS. PROFISSIONALIZANTE 3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS . . . . . 0262 20.000,00 0.167 12 364 ENSINO SUPERIOR 12 364 1208 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 12 364 1208 2.041 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS . . . . . 0263 37.000,00 0.309 TOTAL Ensino Geral 119.000,00 0.995 SUBUNIDADE: 06 Cultura 13 CULTURA 13 392 DIFUSAO CULTURAL 13 392 1301 PROMO‡AO, PRODU‡AO E DIFUSAO CULTURAL 13 392 1301 0.016 CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL ESCOLA DE SAMBA DO BRAZ 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0264 10.000,00 0.084 13 392 1301 0.017 CONCESSAO SUB.SOCIAL CLUBE RECREATIVO DO BELEM 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0265 10.000,00 0.084 13 392 1301 2.042 MANUTENCAO DESPESAS FESTAS TRADICIONAIS MUNICIPIO 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0266 10.000,00 0.084 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0267 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0268 10.000,00 0.084 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0269 10.000,00 0.084 13 392 1301 2.043 MANUTENCAO DESPESAS FESTA AGROPECUARIA MUNICIPIO 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0270 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0271 15.000,00 0.125 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0272 15.000,00 0.125 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0273 5.000,00 0.042 TOTAL Cultura 100.000,00 0.836 SUBUNIDADE: 07 Departamento Municipal de Esportes 27 DESPORTO E LAZER 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 27 812 2702 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 27 812 2702 0.020 CONCESSAO SUBV.SOCIAL CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0274 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.021 CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE CACHOEIRINHA 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0275 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.022 CONCESSAO SUBV.SOC.ESP.CLUBE CACHOEIRA TANQUINHO 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0276 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.023 CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE TANQUINHO 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0277 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.024 CONCESSAO SUBV.SOC.BARREIRINHO ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0278 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.025 CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE ALVES 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0279 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.026 CONCESSAO SUBV.SOC.ITIGUACU FUTEBOL CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0280 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.027 CONCESSAO SUBV.SOC.LAGOA ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0281 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.028 CONCESSAO SUBV.SOC. GUARANI ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0282 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.029 CONCESSAO SUBV.SOC. BOCAINA ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0283 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.030 CONCESSAO SUBV.SOC. RADIO FUTEBOL CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0284 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.031 CONCESSAO SUBV.SOC. CLUBE MASTER 40 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0285 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.032 CONCESSAO SUBV.SOC.ESPORTE CLUBE CUNHAS 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0286 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.033 CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE BAU 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0287 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.034 CONCESSAO SUBV.SOC.PITANGUEIRAS ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0288 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.035 CONCESSAO SUBV.SOC.ESP.CLUBE FAZENDAS REUNIDAS 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0289 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.036 CONCESSAO SUBV.SOC. ESPORTE CLUBE JARDIM BRASIL 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0290 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.037 CONCESSAO SUBV.SOC. SANTA RITA ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0291 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.038 CONCESSAO SUBV. SOC. OPERARIO ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0292 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.039 CONCESSAO SUBV.SOC. PALESTRA FUTEBOL CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0293 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.040 CONCESSAO SUBV.SOC. INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0294 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.041 CONCESSAO SUBV. SOC. VILA RICA FUTEBOL CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0295 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.042 CONCESSAO SUBV.SOC. GRAMINHA FUTEBOL CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0296 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.043 CONCESSAO SUBV.SOC.CLUBE RECREATIVO BARRA GRANDE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0297 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.044 CONCESSAO SUBV.SOC. MILAGRE ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0298 1.200,00 0.010 27 812 2702 0.045 CONCESSAO SUBV.SOC.FLAMENGUINHO ESPORTE CLUBE 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0299 1.200,00 0.010 27 812 2702 2.044 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0300 18.000,00 0.151 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0301 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0302 4.000,00 0.033 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0303 5.000,00 0.042 3390 14 DIARIAS . . . . . 0304 3.000,00 0.025 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0305 8.000,00 0.067 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0306 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0307 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0308 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0309 3.000,00 0.025 27 812 2702 2.045 MANUTENCAO PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO DESPORTISTA 3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS . . . . . 0310 5.000,00 0.042 TOTAL Departamento Municipal de Esportes 91.200,00 0.763 SUBUNIDADE: 08 Lazer e Turismo 27 DESPORTO E LAZER 27 813 LAZER 27 813 2704 ATIVIDADES DE LAZER 27 813 2704 0.019 CONTRIBUICAO ASSOC.MUNIC.CIRCUITO TURISTICO 3370 41 CONTRIBUICOES . . . . . 0311 3.000,00 0.025 27 813 2704 2.046 MANUTENCAO ATIVIDADES DE LAZER E TURISMO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0312 8.000,00 0.067 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0313 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0314 8.000,00 0.067 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0315 3.000,00 0.025 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0316 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0317 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0318 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0319 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0320 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0321 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0322 5.000,00 0.042 TOTAL Lazer e Turismo 46.000,00 0.385 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 2.747.700,00 22.980 UNIDADE: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA SUBUNIDADE: 01 Departamento de Saude publica 10 SAUDE 10 122 ADMINISTRACAO GERAL 10 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 10 122 0402 2.047 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0323 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0324 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0325 3.000,00 0.025 10 122 0402 2.048 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0326 21.000,00 0.176 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0327 4.000,00 0.033 3390 14 DIARIAS . S . . . 0328 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0329 2.000,00 0.017 TOTAL Departamento de Saude publica 40.000,00 0.335 SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Sa£de 10 SAUDE 10 301 ATENCAO BASICA 10 301 1001 PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA 10 301 1001 1.016 CONSTRUIR POSTO DE SAUDE MUNICIPAL 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . S . . . 0330 70.000,00 0.585 10 301 1001 2.050 MANUTENCAO ATIV.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0331 9.000,00 0.075 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0332 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0333 5.000,00 0.042 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0334 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . S . . . 0335 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0336 5.000,00 0.042 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0337 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0338 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0339 3.000,00 0.025 10 301 1001 2.051 PROCEDIMENTOS MEDICOS,AMBULAT.,ODONT.-PAB 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0340 143.000,00 1.196 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0341 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0342 225.000,00 1.882 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0343 3.000,00 0.025 3390 14 DIARIAS . S . . . 0344 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0345 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0346 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0347 1.000,00 0.008 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0348 3.000,00 0.025 10 301 1001 2.053 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PAB 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0349 216.000,00 1.806 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0350 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0351 8.000,00 0.067 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0352 30.000,00 0.251 3390 14 DIARIAS . S . . . 0353 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0354 35.000,00 0.293 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0355 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0356 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0357 1.000,00 0.008 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0358 17.000,00 0.142 10 301 1001 2.054 MANUTENCAO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-PAB 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0359 25.000,00 0.209 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0360 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0361 48.000,00 0.401 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0362 5.000,00 0.042 3390 14 DIARIAS . S . . . 0363 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0364 15.000,00 0.125 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0365 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0366 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0367 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0368 6.000,00 0.050 10 301 1007 ABASTECIMENTO MEDICAMENTOS,IMUNOBIOLOGICOS E HEMOD 10 301 1007 2.055 MANUTENCAO ASSIST.FARMACEUTICA-FARMACIA BASICA 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA . S . . . 0369 12.000,00 0.100 10 301 1008 CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS 10 301 1008 2.052 MANUTENCAO DA MEDICINA PREVENTIVA-PAB 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0370 20.000,00 0.167 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0371 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0372 45.000,00 0.376 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0373 10.000,00 0.084 3390 14 DIARIAS . S . . . 0374 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0375 5.000,00 0.042 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0376 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0377 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0378 1.000,00 0.008 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0379 3.000,00 0.025 10 301 1013 SAUDE DA FAMILIA 10 301 1013 2.049 MANUT.ATIVID.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF-REC.PROP. 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0380 47.000,00 0.393 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0381 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0382 2.000,00 0.017 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0383 10.000,00 0.084 3390 14 DIARIAS . S . . . 0384 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0385 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0386 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0387 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0388 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0389 13.000,00 0.109 10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10 302 1001 PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA 10 302 1001 2.056 MANUTENCAO PROG.ACOES ESTRATEGICAS-FAE 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0390 280.000,00 2.342 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0391 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0392 10.000,00 0.084 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0393 80.000,00 0.669 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0394 10.000,00 0.084 3390 14 DIARIAS . S . . . 0395 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0396 100.000,00 0.836 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0397 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0398 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0399 70.000,00 0.585 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0400 34.000,00 0.284 10 302 1001 2.059 MANUTENCAO ATIV.ODONTOL.,AMBULAT.,MEDICAS-REC.PROP 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0401 53.000,00 0.443 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0402 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0403 98.000,00 0.820 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0404 20.000,00 0.167 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0405 5.000,00 0.042 3390 14 DIARIAS . S . . . 0406 5.000,00 0.042 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0407 50.000,00 0.418 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0408 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0409 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0410 80.000,00 0.669 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0411 50.000,00 0.418 10 302 1001 2.060 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA . S . . . 0412 150.000,00 1.254 10 304 VIGILANCIA SANITARIA 10 304 1001 PROMO‡AO E EXECU‡AO DAS A‡OES DE SAUDE COLETIVA 10 304 1001 2.058 MANUTENCAO ATIVIDADES COM A VIGILANCIA SANITARIA 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0413 24.000,00 0.201 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0414 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0415 16.000,00 0.134 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0416 3.000,00 0.025 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0417 1.000,00 0.008 3390 14 DIARIAS . S . . . 0418 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0419 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0420 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0421 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0422 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0423 3.000,00 0.025 10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 10 305 1008 CONTROLE DE DOEN‡AS TRANSMISSIVEIS 10 305 1008 2.057 MANUTENCAO ATIVIDADES COM O POSTO DE SAUDE-ECD 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . S S . . 0424 31.000,00 0.259 3190 09 SALARIO FAMILIA . S S . . 0425 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0426 23.000,00 0.192 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . S S . . 0427 5.000,00 0.042 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . S S . . 0428 3.000,00 0.025 3390 14 DIARIAS . S . . . 0429 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . S . . . 0430 10.000,00 0.084 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . S . . . 0431 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . S . . . 0432 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . S . . . 0433 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . S . . . 0434 3.000,00 0.025 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0000 0.018 CONTRIBUICOES AO PASEP 3390 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . . . S . 0435 20.000,00 0.167 TOTAL Fundo Municipal de Sa£de 2.376.000,00 19.871 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA 2.416.000,00 20.206 UNIDADE: 08 SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 15 URBANISMO 15 122 ADMINISTRACAO GERAL 15 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 15 122 0402 2.068 MANUT.ATIV.SECRET.OBRAS,SERV.PUBLICOS,HABITACAO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0436 113.000,00 0.945 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0437 5.000,00 0.042 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0438 139.000,00 1.162 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0439 45.000,00 0.376 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0440 10.000,00 0.084 3390 14 DIARIAS . . . . . 0441 5.000,00 0.042 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0442 45.000,00 0.376 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0443 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0444 4.000,00 0.033 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0445 17.000,00 0.142 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0446 20.000,00 0.167 15 122 0402 2.069 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0447 21.000,00 0.176 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0448 4.000,00 0.033 3390 14 DIARIAS . . . . . 0449 1.000,00 0.008 SUBUNIDADE: 01 Departamento de Obras Publicas 04 ADMINISTRACAO 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 04 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 04 122 0402 2.076 MANUTENCAO OFIC.MECANICA,SERRALHERIA,ALMOXARIFADO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0450 30.000,00 0.251 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0451 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0452 25.000,00 0.209 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0453 10.000,00 0.084 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0454 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0455 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0456 10.000,00 0.084 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0457 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0458 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0459 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0460 10.000,00 0.084 15 URBANISMO 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15 451 2601 VIAS URBANAS 15 451 2601 2.070 CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0461 15.000,00 0.125 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0462 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0463 5.000,00 0.042 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0464 50.000,00 0.418 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0465 20.000,00 0.167 15 451 2601 2.071 CONSERVACAO DE CALCADAS, PASSEIOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0466 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0467 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0468 3.000,00 0.025 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0469 8.000,00 0.067 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0470 2.000,00 0.017 15 452 SERVICOS URBANOS 15 452 1501 PLANEJAMENTO URBANO 15 452 1501 2.074 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0471 38.000,00 0.318 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0472 60.000,00 0.502 15 452 1502 LIMPEZA URBANA 15 452 1502 2.072 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0473 47.000,00 0.393 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0474 3.000,00 0.025 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0475 86.000,00 0.719 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0476 35.000,00 0.293 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0477 10.000,00 0.084 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0478 50.000,00 0.418 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0479 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0480 60.000,00 0.502 15 452 1503 SERVI‡OS FUNERARIOS 15 452 1503 2.073 MANUTENCAO DE CEMITERIO MUNICIPAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0481 6.000,00 0.050 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0482 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0483 15.000,00 0.125 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0484 4.000,00 0.033 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0485 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0486 34.000,00 0.284 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0487 15.000,00 0.125 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0488 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0489 11.000,00 0.092 15 452 1504 PARQUES E JARDINS 15 452 1504 2.075 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0490 7.000,00 0.059 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0491 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0492 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0493 10.000,00 0.084 24 COMUNICACOES 24 722 TELECOMUNICACOES 24 722 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 24 722 0402 2.077 MANUTENCAO SERVICO TRANSMISSAO SINAIS DE TV 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0494 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0495 3.600,00 0.030 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0496 5.000,00 0.042 TOTAL Departamento de Obras Publicas 735.600,00 6.152 SUBUNIDADE: 02 Departamento de Servi‡os Urbanos 04 ADMINISTRACAO 04 122 ADMINISTRACAO GERAL 04 122 0405 EDIFICA‡OES PUBLICAS 04 122 0405 1.003 CONSTRUIR,AMPLIAR,CONSERVAR PATRIMONIO PUBLICO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0497 50.000,00 0.418 15 URBANISMO 15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 15 451 2601 VIAS URBANAS 15 451 2601 1.019 PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0498 100.000,00 0.836 15 452 SERVICOS URBANOS 15 452 1502 LIMPEZA URBANA 15 452 1502 2.079 MANUTENCAO ATIVIDADES USINA RECICLAGEM DE LIXO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0499 12.000,00 0.100 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0500 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0501 10.000,00 0.084 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0502 4.000,00 0.033 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0503 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0504 5.000,00 0.042 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0505 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0506 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0507 10.000,00 0.084 15 452 1503 SERVI‡OS FUNERARIOS 15 452 1503 1.008 CONSTRUCAO,AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0508 70.000,00 0.585 15 452 1601 PROJETOS HABITACIONAIS 15 452 1601 1.009 CONSTRUCAO DE HABITACOES URBANAS 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0509 10.000,00 0.084 15 452 1601 1.010 AQUISICAO DE IMOVEIS 4490 61 AQUISICAO DE IMOVEIS . . . . . 0510 20.000,00 0.167 15 452 2602 INFRA ESTRUTURA URBANA 15 452 2602 1.020 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0511 10.000,00 0.084 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0512 10.000,00 0.084 17 SANEAMENTO 17 304 VIGILANCIA SANITARIA 17 304 1012 VIGILANCIA SANITARIA 17 304 1012 1.025 CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO MUNICIPAL 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0513 70.000,00 0.585 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0514 30.000,00 0.251 17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 17 512 1701 SISTEMA DE ESGOTO 17 512 1701 1.011 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0515 100.000,00 0.836 17 512 1701 2.078 MANUTENCAO ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0516 29.000,00 0.243 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0517 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0518 45.000,00 0.376 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0519 7.000,00 0.059 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0520 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0521 9.000,00 0.075 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0522 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0523 3.000,00 0.025 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0524 2.000,00 0.017 17 512 1702 SANEAMENTO GERAL 17 512 1702 1.012 AMPLIACAO DA REDE DE AGUAS PLUVIAIS 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0525 70.000,00 0.585 17 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 17 541 1704 TRATAMENTO DE EFLUENTES 17 541 1704 1.013 CANALIZACAO DO CORREGO E CONSTRUCAO DE PISCINAO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0526 50.000,00 0.418 17 541 1704 1.024 CONSTRUIR ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0527 50.000,00 0.418 18 GESTAO AMBIENTAL 18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 18 541 1808 REFLORESTAMENTO 18 541 1808 1.015 PROTECAO DE NASCENTES 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0528 25.000,00 0.209 22 INDUSTRIA 22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 22 661 2201 PROMO‡AO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 22 661 2201 1.017 CONSTRUCAO PARA FOMENTO INDUSTRIAL 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0529 10.000,00 0.084 26 TRANSPORTE 26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 26 453 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 26 453 0402 2.080 MANUTENCAO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0530 15.000,00 0.125 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0531 3.000,00 0.025 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0532 2.000,00 0.017 26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 26 782 2605 CONSTRU‡AO E PAVIMENTA‡AO DE RODOVIAS 26 782 2605 1.021 PAVIMENTACAO DE RODOVIA MUNICIPAL 060 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0533 50.000,00 0.418 26 782 2605 1.022 PAVIMENTACAO DA RODOVIA MUNICIPAL 070 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0534 50.000,00 0.418 26 782 2606 CONSERVA‡AO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 26 782 2606 2.081 MANUTENCAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0535 32.000,00 0.268 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0536 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0537 93.000,00 0.778 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0538 27.000,00 0.226 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0539 7.000,00 0.059 3390 14 DIARIAS . . . . . 0540 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0541 200.000,00 1.673 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0542 15.000,00 0.125 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0543 60.000,00 0.502 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0544 25.000,00 0.209 27 DESPORTO E LAZER 27 812 DESPORTO COMUNITARIO 27 812 2701 IMPLEMENTA‡AO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 27 812 2701 1.023 CONSTRUCAO DE QUADRAS E PISTAS ESPORTIVAS 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0545 20.000,00 0.167 27 813 LAZER 27 813 2303 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 27 813 2303 1.018 INVESTIMENTO NO SETOR TURISTICO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0546 19.000,00 0.159 TOTAL Departamento de Servi‡os Urbanos 1.444.000,00 12.077 TOTAL SECRETARIA MUNIC.OBRAS PUBL. E SERV.RURAIS URBANOS 2.611.600,00 21.842 UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBUNIDADE: 01 Departamento de Assistencia Social 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08 122 ADMINISTRACAO GERAL 08 122 0402 ADMINISTRA€AO PUBLICA MUNICIPAL 08 122 0402 2.061 MANUTENCAO ATIVIDADES SECRET.ASSIST.SOCIAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0547 3.000,00 0.025 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0548 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0549 50.000,00 0.418 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0550 6.000,00 0.050 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0551 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0552 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0553 5.000,00 0.042 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0554 3.000,00 0.025 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0555 10.000,00 0.084 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0556 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0557 5.000,00 0.042 08 122 0402 2.062 MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO SECRETARIO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0558 21.000,00 0.176 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0559 4.000,00 0.033 3390 14 DIARIAS . . . . . 0560 1.000,00 0.008 TOTAL Departamento de Assistencia Social 117.000,00 0.979 SUBUNIDADE: 02 Fundo Municipal de Assistˆncia Social 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 08 243 0807 ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE 08 243 0807 1.004 CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR CRECHES 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0561 130.000,00 1.087 08 243 0807 1.014 AQUISICAO DE IMOVEIS 4490 61 AQUISICAO DE IMOVEIS . . . . . 0562 12.000,00 0.100 08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 08 244 0801 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 244 0801 0.010 CONCESSAO SUB.SOC.CRECHE MARIA BENDITA SANTANA 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0563 39.000,00 0.326 08 244 0801 0.011 CONCESSAO SUBV.SOC. CRECHE N.S. DOS MILAGRES 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0564 36.000,00 0.301 08 244 0801 0.012 CONCESSAO SUBV.SOC. ORGANIZACAO EDUCAC.JOAO XXIII 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0565 30.000,00 0.251 08 244 0801 0.013 CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL LAR CRIANCA DE KARDEC 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0566 19.500,00 0.163 08 244 0801 0.014 CONCESSAO SUBV.SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULA 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0567 15.600,00 0.130 08 244 0801 0.015 CONCESSAO SUBVENCAO SOCIAL VILA ALLAN KARDEC 3350 43 SUBVENCOES SOCIAIS . . . . . 0568 15.600,00 0.130 08 244 0801 1.026 CONSTRUIR BANHEIROS PARA ASSISTIR CARENTES 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . . 0569 100.000,00 0.836 08 244 0801 2.063 MANUTENCAO ATIV.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0570 15.000,00 0.125 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0571 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0572 40.000,00 0.335 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0573 8.000,00 0.067 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0574 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0575 1.000,00 0.008 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0576 15.000,00 0.125 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0577 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0578 20.000,00 0.167 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0579 25.000,00 0.209 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0580 10.000,00 0.084 08 244 0801 2.064 DISTRIBUICAO CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA . . . . . 0581 24.000,00 0.201 08 244 0801 2.065 DISTRIBUICAO MATERIAL CONSTRUCAO POPULACAO CARENTE 3390 32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA . . . . . 0582 24.000,00 0.201 08 244 0801 2.066 MANUTENCAO PROGR.AUXILIO FINANC.PESSOAS CARENTES 3390 48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS . . . . . 0583 40.000,00 0.335 TOTAL Fundo Municipal de Assistˆncia Social 623.700,00 5.216 SUBUNIDADE: 03 Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente 08 ASSISTENCIA SOCIAL 08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 08 243 0807 ATEN‡AO INTEGRAL A CRIAN‡A A AO ADOLESCENTE 08 243 0807 2.067 MANUT.ATIV.FUNDO ASSISTENCIA CRIANCA E ADOLESCENTE 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0584 10.000,00 0.084 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0585 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0586 20.000,00 0.167 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0587 5.000,00 0.042 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0588 1.000,00 0.008 3390 14 DIARIAS . . . . . 0589 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0590 5.000,00 0.042 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0591 1.000,00 0.008 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0592 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0593 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0594 8.000,00 0.067 TOTAL Fundo Munic. Direitos da Crian‡a e do Adolescente 60.000,00 0.502 TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 800.700,00 6.696 TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL 10.906.000,00 91.210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA ENTIDADE 10.906.000,00 91.210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O S U M A R I O D A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO ESPECIFICACAO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR FIXADO (%) ----------------------- ------------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- ------- CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS ORGAO: 01 LEGISLATIVO UNIDADE: 01 ACAO LEGISLATIVA SUBUNIDADE: 01 PROCESSO LEGISLATIVO 01 LEGISLATIVA 01 031 ACAO LEGISLATIVA 01 031 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 01 031 0101 1.001 CONSTRUCAO DA SEDE DO LEGISLATIVO 4490 51 OBRAS E INSTALACOES . . . . S 0001 145.000,00 1.213 01 031 0101 2.001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . S 0002 128.000,00 1.071 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . S 0003 26.500,00 0.222 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . S 0004 10.000,00 0.084 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . S 0005 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . S 0006 5.000,00 0.042 01 031 0101 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . S 0007 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . S 0008 65.000,00 0.544 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . S 0009 12.000,00 0.100 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . S 0010 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . S 0011 8.000,00 0.067 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . S 0012 13.000,00 0.109 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . S 0013 1.000,00 0.008 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . S 0014 15.000,00 0.125 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . S 0015 10.000,00 0.084 01 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 01 125 0102 FISCALIZA€AO FINANCEIRA E OR€AMENTARIA 01 125 0102 2.003 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . S 0016 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . S 0017 13.000,00 0.109 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . S 0018 5.000,00 0.042 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 28 843 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 28 843 0101 0.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3290 23 JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA . . . . S 0019 500,00 0.004 TOTAL PROCESSO LEGISLATIVO 465.000,00 3.889 TOTAL ACAO LEGISLATIVA 465.000,00 3.889 TOTAL LEGISLATIVO 465.000,00 3.889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA ENTIDADE 465.000,00 3.889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Q U A D R O S U M A R I O D A D E S P E S A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CODIGO ESPECIFICACAO ENS. SAUDE PES. PASEP CAM. FONTE FICHA VALOR FIXADO (%) ----------------------- ------------------------------------------------------- ---- ----- ---- ----- ---- ------ ----- -------------- ------- FUNDO APOSENT.PENSAO SERVIDOR PUBLICO ORGAO: 03 FAPEM UNIDADE: 01 Superintendencia Administrativa Financeira 09 PREVIDENCIA SOCIAL 09 122 ADMINISTRACAO GERAL 09 122 0402 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 09 122 0402 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0001 2.000,00 0.017 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0002 65.000,00 0.544 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0003 13.000,00 0.109 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0004 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0005 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0006 3.000,00 0.025 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0007 2.000,00 0.017 3390 35 SERVICOS DE CONSULTORIA . . . . . 0008 10.000,00 0.084 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0009 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0010 12.000,00 0.100 3390 93 INDENIZACOES E RESTITUICOES . . . . . 0011 2.000,00 0.017 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0012 6.000,00 0.050 09 122 0402 2.002 DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0013 5.000,00 0.042 09 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 09 125 0102 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 09 125 0102 2.003 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0014 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0015 25.000,00 0.209 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0016 4.500,00 0.038 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0017 2.000,00 0.017 3390 14 DIARIAS . . . . . 0018 2.000,00 0.017 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0019 2.000,00 0.017 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0020 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0021 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0022 5.000,00 0.042 4490 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . . . . . 0023 2.000,00 0.017 09 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 09 128 0416 TREINAMENTO DE RECURSOSO HUMANOS 09 128 0416 2.004 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0024 1.000,00 0.008 3390 35 SERVICOS DE CONSULTORIA . . . . . 0025 2.000,00 0.017 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0026 2.000,00 0.017 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0027 2.000,00 0.017 09 271 PREVIDENCIA BASICA 09 271 0902 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 09 271 0902 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PERICIAS MEDICAS 3190 04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO . . S . . 0028 10.000,00 0.084 3190 09 SALARIO FAMILIA . . S . . 0029 1.000,00 0.008 3190 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0030 14.000,00 0.117 3190 13 OBRIGACOES PATRONAIS . . S . . 0031 3.000,00 0.025 3190 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL . . S . . 0032 1.500,00 0.013 3390 14 DIARIAS . . . . . 0033 5.000,00 0.042 3390 30 MATERIAL DE CONSUMO . . . . . 0034 1.000,00 0.008 3390 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO . . . . . 0035 1.000,00 0.008 3390 35 SERVICOS DE CONSULTORIA . . . . . 0036 6.000,00 0.050 3390 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA . . . . . 0037 5.000,00 0.042 3390 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA . . . . . 0038 5.000,00 0.042 09 271 0902 2.009 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS 3390 01 APOSENTADORIA E REFORMAS . . . . . 0039 150.000,00 1.254 3390 03 PENSOES . . . . . 0040 50.000,00 0.418 3390 09 SALARIO FAMILIA . . . . . 0041 5.000,00 0.042 09 271 0902 2.010 MANUTENCAO DE BENFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL 3390 05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS . . . . . 0042 50.000,00 0.418 09 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 09 331 0901 PREVIDENCIA SOCIAL DO REGIME ESTATUTARIO 09 331 0901 2.006 CONTRIBUICOES AO PASEP 3390 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS . . . S . 0043 20.000,00 0.167 28 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0001 SENTENCAS JUDICIAIS 28 846 0001 0.001 SENTENCAS JUDICIAIS 3190 91 SENTENCAS JUDICIAIS . . S . . 0044 20.000,00 0.167 3390 91 SENTENCAS JUDICIAIS . . . . . 0045 25.000,00 0.209 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 999 9999 2.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999 99 RESERVA DE CONTINGENCIA . . . . . 0046 30.000,00 0.251 TOTAL Superintendencia Administrativa Financeira 586.000,00 4.901 TOTAL FAPEM 586.000,00 4.901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL DA ENTIDADE 586.000,00 4.901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MONTE SANTO DE MINAS ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO 2003 Índice Geral Mensagem do orçamento.................................................. ...................................002 Lei do orçamento.................................................. ........................................003 Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do governo...................................004 Receita e despesa segundo as categorias econômicas................................................. .......005 Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação.......................................006 Especificação da receita por fontes..................................................... ..................007 Demonstrativo da despesa por orgãos e funções.................................................... .........008 Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com o recurso................009 Programa de trabalho do governo.................................................... .......................010 Programa de trabalho do governo separado por unidade orcamentária.........................................011 Natureza da despesa.................................................... ...................................014 Quadro demonstrativo das dotações por orgãos do governo e da administração................................017 Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, em relação a obras e serviços..............020 Demonstrativo da evolução da receita nos três últimos anos e projeção para os dois seguintes..............023 Quadro comparativo da despesa prevista com a dos dois anos anteriores.....................................024 Quadro sumário da receita orçada..................................................... .....................025 Quadro sumário da despesa.................................................... .............................027