norma nº 4902/2014

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 17.947.581/0001-76
LEI N. 4.902 / 2014
 
Dispõe sobre o Orçamento Anual do 
Município de Muriaé para o exercício 
financeiro de 2015
O Prefeito Municipal de Muriaé
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
 Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Muriaé, 
para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:
 I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, que abrange 
seus fundos, órgãos, entidades e Autarquia da Administração Pública Municipal direta e 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
 II - o Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e
órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculado, bem como fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Da Receita Total
 Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, conforme a legislação 
tributária vigente é estimada em R$ 342.633.046,07 (trezentos e quarenta e dois 
milhões seiscentos e trinta e três mil quarenta e seis reais e sete centavos) 
desdobradas nos seguintes agregados: 
 I - Receita Corrente ................................................. R$ 221.308.887,13
II - Receita de Capital .............................................. R$ 123.639.727,59
III - Receitas Intra-Orçamentárias............................... R$ 11.645.000,00 
IV - Receitas Redutoras............................................ (R$ 13.960.568,65) 
 Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a 
origem dos recursos, conforme o disposto nos Anexos desta Lei.
 Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for 
arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento 
constante dos Anexos desta Lei.
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Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Da Despesa Total
 Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita 
Orçamentária, é fixada em R$ 342.633.046,07 (trezentos e quarenta e dois milhões 
seiscentos e trinta e três mil quarenta e seis reais e sete centavos) desdobrada nos 
seguintes orçamentos:
I - Orçamento Fiscal:........................................................ R$ 252.919.299,80
II - Orçamento da Seguridade Social:............................. R$ 89.713.746,18
 Art. 6º - Estão plenamente assegurados os recursos para os 
investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei Municipal nº 
4.737 de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015.
Capítulo III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO
 Art. 7º - A despesa total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida 
nos Anexos desta Lei.
Capítulo IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO
 Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições 
constitucionais e nos termos da Lei Federal n. 4.320/64, autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares, até o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que 
excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos 
provenientes de:
I - anulação parcial ou total de dotações;
II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício 
anterior, efetivamente apurados em balanço;
III - excesso de arrecadação em bases constantes.
 
Parágrafo Único – Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere o 
caput deste artigo o valor correspondente à amortização e encargos da dívida e às 
despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.
 Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o 
crédito se destinar a:
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I - atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos 
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas 
consignadas ao mesmo grupo;
II - atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, 
amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de 
anulação de dotações;
III - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de 
crédito, convênios;
IV - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital 
consignadas em Programa de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e 
em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 
mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções.
Título V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 Art. 10 – As dotações para pagamento de MANDO, PORTANTO, a todos 
as autoridades a quem o conhecimento de execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
 Art. 11 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios 
ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos.
Título VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado mediante prévia consulta ao 
Poder Legislativo a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o 
saneamento e habitação em áreas de baixa renda, nos termos de lei específica para 
cada empréstimo.
Art. 13 – Fica o Poder Executivo, mediante prévia aprovação do Poder 
Legislativo, autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e 
internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, 
bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do 
Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos, nos termos de lei específica 
para cada empréstimo. 
 Art. 14 – O Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização 
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das 
receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme a previsão 
da Lei Municipal nº 4.737 de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 Art. 15 – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções 
sociais especiais às entidades filantrópicas ou assistenciais, que sejam 
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declaradas de utilidade pública, e realizem atendimento ao público de forma 
gratuita, observando os seguintes requisitos:
 § 1º – As instituições beneficiadas com subvenções sociais 
especiais deverão prestar contas de sua aplicação, aos Órgãos da 
Administração Direta do Município, ao final do exercício financeiro, de acordo 
com os dispositivos legais.
 
§ 2º – O atendimento às subvenções sociais especiais, tratadas 
neste artigo 15 (quinze), será analisado separadamente por entidade, tendo-se 
como critérios de distribuição o enquadramento das entidades beneficiárias às 
normas legais que regulamentam a concessão do benefício.
 § 3º – Além dos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º deste artigo, 
para a concessão de subvenções sociais deverá ser exigido pelo Poder 
Executivo que as entidades beneficiadas atendam o seguinte:
I – possuam inscrição regular junto ao CNPJ nos últimos 2 (dois) anos;
II – apresentem declaração de funcionamento regular, emitida no ano 
de 2011, assinada por 3 (três) autoridades deste Município;
III – comprovem regularidade do mandato de sua diretoria;
IV – apresentem declaração firmada por toda a sua diretoria de que 
ocorrerá a reversão da subvenção concedida em caso de desvio de sua 
finalidade na aplicação dos recursos;
V – apresentem declaração firmada por toda a sua diretoria de que 
possuem ciência do disposto no parágrafo único do artigo 204 (duzentos e 
quatro) da Constituição Federal, e que não utilizarão os recursos da subvenção 
concedida para a realização de despesas com o seguinte:
 a) despesas com pessoal e encargos sociais;
 b) pagamento de juros ou outros acessórios de dívidas;
 c) despesas correntes não vinculadas diretamente com os objetivos 
da entidade ou ações apoiadas pela mesma.
 § 4º – É vedado do Poder Executivo conceder as subvenções sociais 
disciplinadas neste artigo 15 (quinze) a entidades ou a organismos que agentes 
políticos municipais de quaisquer dos Poderes, ou respectivo cônjuge ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, seja dirigente ou administrador.
 § 5º – As entidades beneficiadas serão aquelas constantes na lei que 
dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades, 
com seus respectivos valores, sem prejuízo dos valores originários que 
constam para as mesmas entidades.
 § 6º – Os recursos para atender as subvenções sociais de que trata 
este artigo 15 (quinze) poderão serem suplementados se necessário, sem 
prejuízo do disposto no artigo 8º (oitavo) desta lei;
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 § 7º – Caso seja necessário limitar o atendimento às subvenções, o 
Poder Executivo observará, prioritariamente, a proporcionalidade entre os 
beneficiários, e em seguida o interesse público para a concessão. 
 Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDO, PORTANTO, a todos as autoridades a quem o conhecimento de
execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão
inteiramente como nela se contém.
Muriaé, 18 de dezembro de 2014.
ALOYSIO NAVARRO DE AQUINO
Prefeito Municipal de Muriaé
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO I
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 - 
(L4320/64*A2*P1*I2)
Receita Valor Despesa Valor
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária 23.939.969,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.728.792,62
Receitas de Contribuições 12.575.590,12 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.250.000,00
Receita Patrimonial 16.801.467,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72.606.203,08
Receita de Serviços 32.288.700,00
Transferências Correntes 128.814.001,85
Outras Receitas Correntes 6.886.596,58
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB
221.306.326,02
FUNDEB (13.960.007,54)
207.346.318,48
TOTAL 207.346.318,48
189.584.995,70
SUPERÁVIT
TOTAL
17.761.322,78
207.346.318,48
SUPERÁVIT 17.761.322,78
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito 13.400.000,00 INVESTIMENTOS 134.331.400,37
Alienação de Bens 100.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 300.000,00
Transferências de Capital 110.139.519,81 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.340.000,00
Outras Receitas de Capital 207,78 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 17.076.650,00
123.639.727,59
DÉFICIT
TOTAL
47.169.645,56
153.048.050,37
153.048.050,37
TOTAL 153.048.050,37
DÉFICIT 47.169.645,56
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
Receitas de Contribuições 10.582.000,00
Receita Patrimonial 465.000,00
Receita de Serviços 600.000,00
11.647.000,00
DÉFICIT
TOTAL
58.816.645,56
47.169.645,56 TOTAL 47.169.645,56
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 221.306.326,02
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL 123.639.727,59
(13.960.007,54)
TOTAL 342.633.046,07
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 11.647.000,00
DESPESAS CORRENTES 189.584.995,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS DE CAPITAL 135.971.400,37
17.076.650,00
TOTAL 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1 Receitas Correntes 221.306.326,02
1.1 Receita Tributária 23.939.969,67
1.1.1 Impostos 21.801.849,77
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 9.834.688,89
1.1.1.2.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 5.200.000,00
1.1.1.2.04 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.334.688,89
1.1.1.2.04.31 IRRF Imposto Renda Retido Fontes s/ Rend.do Trabalho 3.281.438,89
1.1.1.2.04.34 IRRF Imposto Renda Retido Fontes s/ Outros Rendimentos 53.250,00
1.1.1.2.08 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 1.300.000,00
Direitos Reais sobre Imóveis
1.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 11.967.160,88
1.1.1.3.05 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11.967.160,88
1.1.1.3.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11.967.160,88
1.1.2 Taxas 2.138.119,90
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.686.174,90
1.1.2.1.17 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 70.825,00
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos 745.500,00
Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços
1.1.2.1.26 Taxa de Publicidade Comercial 10.389,00
1.1.2.1.29 Taxa de Licença para Execução de Obras 159.750,00
1.1.2.1.30 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 1.038,90
1.1.2.1.31 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 200.000,00
1.1.2.1.32 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 498.672,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 451.945,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios 400.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 51.945,00
1.2 Receitas de Contribuições 12.575.590,12
1.2.1 Contribuições Sociais 5.967.000,00
1.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor 5.967.000,00
Público
1.2.1.0.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 5.900.000,00
1.2.1.0.29.09 Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio 60.000,00
1.2.1.0.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio 7.000,00
1.2.3 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6.608.590,12
1.3 Receita Patrimonial 16.801.467,80
1.3.1 Receitas Imobiliárias 51.244,80
1.3.1.1 Alugueis 18.000,00
1.3.1.1.02 FUN - Aluguéis 18.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias 33.244,80
1.3.2 Receitas de Valores Mobiliários 16.369.500,00
1.3.2.5 Remuneração de Depósitos Bancários 1.369.500,00
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 415.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 2
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 200.000,00
Vinculados - FUNDEB
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 120.000,00
Vinculados - Fundo de Saúde
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos 20.000,00
Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 75.000,00
Recursos Vinculados
1.3.2.5.01.99.01 DEM - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 20.000,00
Recursos Vinculados
1.3.2.5.01.99.02 PMM - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 51.000,00
Recursos Vinculados
1.3.2.5.01.99.03 FUN - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de 4.000,00
Recursos Vinculados
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 954.500,00
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados 954.500,00
1.3.2.5.02.99.01 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados 532.500,00
1.3.2.5.02.99.02 DEM - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não 420.000,00
Vinculados
1.3.2.5.02.99.03 FUN - Remuneração Outros Depositos RNV 2.000,00
1.3.2.8 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência 15.000.000,00
do Servidor
1.3.2.8.10 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência 15.000.000,00
do Servidor em Renda Fixa
1.3.3 Receita de Concessões e Permissões 380.723,00
1.3.3.1 Receita de Concessões e Permissões - Serviços 380.723,00
1.3.3.1.01 Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte 72.723,00
1.3.3.1.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e 72.723,00
Intermunicipal
1.3.3.1.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços 308.000,00
1.6 Receita de Serviços 32.288.700,00
1.6.0.0.01 Serviços Comerciais 36.000,00
1.6.0.0.01.99 FUN - Outros Serviços Comerciais 36.000,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos 819.450,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 300.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos 519.450,00
1.6.0.0.41 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e 15.549.750,00
Distribuição
de Água
1.6.0.0.41.01 DEM - Tarifa de Água 14.900.000,00
1.6.0.0.41.02 DEM - LIGAÇÃO DE ÁGUA 290.000,00
1.6.0.0.41.03 DEM - Reaviso de Conta 150.000,00
1.6.0.0.41.06 DEM - Registro 16.000,00
1.6.0.0.41.07 DEM - Virola 1/2" 5.500,00
1.6.0.0.41.08 DEM - Parcelamento de Débito 105.000,00
1.6.0.0.41.09 DEM - Caminhão Pipa 31.500,00
1.6.0.0.41.10 DEM - Cavalete 1/2" 21.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.6.0.0.41.11 DEM - Hidrômetro 2.150,00
1.6.0.0.41.12 DEM - Castelo - Parte Superior do Registro 12.600,00
1.6.0.0.41.13 DEM - Montagem de Cavalete (Torre) 16.000,00
1.6.0.0.42 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de 8.260.000,00
Esgotos
1.6.0.0.42.01 DEM - Tarifa de Esgoto 8.100.000,00
1.6.0.0.42.02 DEM - Ligação de Esgoto 150.000,00
1.6.0.0.42.03 DEM - Mudança Ligação de Esgoto 10.000,00
1.6.0.0.43 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de 7.410.500,00
Resíduos Sólidos
1.6.0.0.43.01 DEM - Tarifa de Coleta de Lixo 7.400.000,00
1.6.0.0.43.04 DEM - Cobrança Lixo Outros Municípios 10.500,00
1.6.0.0.48 Serviços de Religamento de Água 213.000,00
1.6.0.0.48.01 DEM - Religação de Corte 150.000,00
1.6.0.0.48.02 DEM - Religamento Supressão a Pedido 42.000,00
1.6.0.0.48.03 DEM - Religação de Corte/Ramal 21.000,00
1.7 Transferências Correntes 128.814.001,85
1.7.2 Transferências Intergovernamentais 128.265.001,85
1.7.2.1 Transferências da União 66.863.130,73
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União 42.031.167,00
1.7.2.1.01.02 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 42.000.000,00
1.7.2.1.01.05 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 31.167,00
1.7.2.1.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 519.450,00
Recursos Naturais
1.7.2.1.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 103.890,00
1.7.2.1.22.70 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo (FEP) 415.560,00
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) 15.817.161,10
Repasses Fundo a Fundo
1.7.2.1.33.11 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica 10.288.362,78
1.7.2.1.33.11.01 Piso da Atenção Básica Fixo - Pab Fixo 2.449.776,00
1.7.2.1.33.11.02 Estratégia Saúde da Família 2.566.506,78
1.7.2.1.33.11.03 Agentes Comunitários de Saúde 1.946.880,00
1.7.2.1.33.11.04 Saúde Bucal 802.800,00
1.7.2.1.33.11.05 Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF 1.440.000,00
1.7.2.1.33.11.06 Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ 1.082.400,00
1.7.2.1.33.12 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção de Média e 4.617.735,00
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.7.2.1.33.12.01 Centro Especializado Odontológico 19.800,00
1.7.2.1.33.12.02 Unidade de Pronto Atendimento 4.200.900,00
1.7.2.1.33.12.03 Teto Municipal MAC 397.035,00
1.7.2.1.33.13 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 791.063,32
1.7.2.1.33.13.01 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PFVISA 24.624,10
1.7.2.1.33.13.02 Piso Fixo de Vigilância e Promoção a Saúde - PFVPS 551.199,60
1.7.2.1.33.13.03 Incentivo no Âmbido do Programa Nacional HIV / AIDS e Outras 75.000,00
DST's - PVVPS
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 4
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.7.2.1.33.13.04 Vigilância e Promoção da Saúde - Campanhas de Vacinação 30.000,00
1.7.2.1.33.13.05 Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - 110.239,62
PQAVS - PVVPS
1.7.2.1.33.14 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência 120.000,00
Farmacêutica
1.7.2.1.33.14.01 Farmácia Popular 120.000,00
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 2.099.345,16
Social (FNAS)
1.7.2.1.34.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 39.974,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS.
1.7.2.1.34.02 Transferencias do FNAS - Bolsa Família 231.516,60
1.7.2.1.34.03 Transferencias do FNAS - Cras Federal 432.000,00
1.7.2.1.34.05 Transferencias do FNAS - PETI 99.600,00
1.7.2.1.34.06 Transferencias do FNAS - BPC na Escola QUES 10.000,00
1.7.2.1.34.07 Transferencias do FNAS - Sociedade SVP 40.800,00
1.7.2.1.34.08 Transferencias do FNAS - APAE 95.054,40
1.7.2.1.34.09 Transferencias do FNAS - FMAS-SCFV 378.000,00
1.7.2.1.34.10 Transferencias do FNAS - PAC II 138.800,00
1.7.2.1.34.11 Transferencias do FNAS - Piso Fixo de Média e Alta Complexidade 338.400,00
1.7.2.1.34.12 Transferências do FNAS - PAC I 127.200,00
1.7.2.1.34.13 Transferência do FNAS - ACESSUAS - PRONATEC 168.000,00
1.7.2.1.35 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 6.204.007,47
Desenvolvimento
da Educação (FNDE)
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 2.300.000,00
1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro 7.000,00
Direto na Escola (PDDE)
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional 1.075.000,00
de Alimentação Escolar (PNAE)
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional 140.000,00
de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE 2.682.007,47
1.7.2.1.35.99.01 Transferência para o Programa Brasil Alfabetizado 30.000,00
1.7.2.1.35.99.02 Outras Transferências do FNDE - Programa Brasil Carinhoso 543.507,47
1.7.2.1.35.99.99 Outras Transferências do FNDE - Conv FNDE e PROINFÂNCIA 2.108.500,00
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N°87/96 120.000,00
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União 72.000,00
1.7.2.1.99.01 Outras Transferências da União - Correios 72.000,00
1.7.2.2 Transferências do Estado 35.101.871,12
1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado 31.940.448,00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 22.000.000,00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 9.585.000,00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 345.448,00
1.7.2.2.01.13 Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 47.963,90
1.7.2.2.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais 46.925,00
(CFEM)
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.7.2.2.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações 1.038,90
Financeiras
1.7.2.2.33 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 2.711.037,10
Repasses Fundo a Fundo
1.7.2.2.33.01 Saúde em Casa 414.989,20
1.7.2.2.33.02 Programa Viva-Vida 617.831,28
1.7.2.2.33.05 MAC - Média e Alta Complexidade 981.600,00
1.7.2.2.33.06 Programa Hiperdia de Minas 611.641,80
1.7.2.2.33.10 Fortalecimento de Vigilância em Saúde 50.715,00
1.7.2.2.33.12 Programa Cultivar, Nutrir e Educar 34.259,82
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado 402.422,12
1.7.2.2.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência 402.422,12
Social (FEAS) - SEDESE Ajuda a Imigrantes e Pró criança
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais 26.300.000,00
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da 26.300.000,00
Educ. Básica e de Valoriz. dos Profis. da Educação (FUNDEB)
1.7.3 Transferências de Instituições Privadas 2.000,00
1.7.3.0.01 FUN - Transferências de Instituições Privadas 2.000,00
1.7.6 Transferências de Convênios 547.000,00
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 200.000,00
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União 200.000,00
1.7.6.1.99.13 Outras Transferências de Convênios da União 200.000,00
1.7.6.2 Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades 347.000,00
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas 267.000,00
de
Educação - Transporte Escolar Convênio SEE
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênio dos Estados 80.000,00
1.7.6.2.99.01 FUN - Outras Transferências de Convênios do Estado 80.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 6.886.596,58
1.9.1 Multas e Juros de Mora 2.747.113,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos 912.863,00
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e 51.945,00
Territorial urbana (IPTU)
1.9.1.1.40 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer 103.890,00
Natureza (ISS)
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 757.028,00
1.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 20.778,00
1.9.1.1.99.02 DEM - Danificação de Hidrômetro 10.500,00
1.9.1.1.99.03 DEM - Violação de Corte 5.000,00
1.9.1.1.99.04 DEM - Derivação Clandestina Antes do Hidrômetro 5.250,00
1.9.1.1.99.05 DEM - Multa Colocação de Entulho 5.000,00
1.9.1.1.99.06 DEM - Corte Simples 400.000,00
1.9.1.1.99.09 DEM - Multa Por Atraso 300.000,00
1.9.1.1.99.10 DEM - Intervenção Indébita no Ramal 10.500,00
1.9.1.3 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.533.600,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.9.1.3.11 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a 1.065.000,00
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
1.9.1.3.13 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços 255.600,00
de Qualquer Natureza (ISS)
1.9.1.3.99 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos 213.000,00
1.9.1.5 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas 30.000,00
1.9.1.5.99 DEM - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras 30.000,00
Receitas
1.9.1.9 Multas de Outras Origens 270.650,00
1.9.1.9.15 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 250.000,00
1.9.1.9.50 Multas por Auto de Infração 10.000,00
1.9.1.9.99 Outras Multas 10.650,00
1.9.2 Indenizações e Restituições 58.733,40
1.9.2.1 Indenizações 22.038,90
1.9.2.1.06 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 11.538,90
1.9.2.1.06.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 1.038,90
1.9.2.1.06.02 DEM - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio 10.500,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 10.500,00
1.9.2.1.99.01 DEM - Outras Indenizações 10.500,00
1.9.2.2 Restituições 36.694,50
1.9.2.2.99 Outras Restituições 36.694,50
1.9.2.2.99.52 Outras Restituições 36.694,50
1.9.2.2.99.52.01 FUN - Outras Restituições 10.194,50
1.9.2.2.99.52.02 Outras Restituições 20.000,00
1.9.2.2.99.52.03 DEM - Outras Restituições 5.500,00
1.9.2.2.99.52.13 Outras Restituições 1.000,00
1.9.3 Receita da Dívida Ativa 3.441.625,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária 3.221.625,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e 2.130.000,00
Territorial Urbana (IPTU)
1.9.3.1.13 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer 426.000,00
Natureza (ISS)
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 665.625,00
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 220.000,00
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 220.000,00
1.9.3.2.99.52 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas 220.000,00
1.9.3.2.99.52.01 DEM - Rec. Dívida Ativa Não Tributária 210.000,00
1.9.3.2.99.52.02 PMM - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras 10.000,00
1.9.9 Receitas Diversas 639.125,18
1.9.9.0.99 Outras Receitas 639.125,18
1.9.9.0.99.01 Receitas Diversas - Outras Receitas 155.835,00
1.9.9.0.99.02 DEM - Rendas Eventuais 73.500,00
1.9.9.0.99.03 DEM - Mudança Ligação de Água 63.000,00
1.9.9.0.99.04 DEM - Certidão Negativa de Débito 1.050,00
1.9.9.0.99.06 DEM - Emissão de 2ª Via 31.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 7
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
1.9.9.0.99.07 DEM - Análise Bacteriológico 5.250,00
1.9.9.0.99.08 DEM - Vistoria de Vazamento 5.250,00
1.9.9.0.99.09 DEM - Outras Receitas 300.000,00
1.9.9.0.99.10 FUN - Receitas Diversas 3.000,00
1.9.9.0.99.13 Outras Receitas 740,18
2 Receitas de Capital 123.639.727,59
2.1 Operações de Crédito 13.400.000,00
2.1.1 Operações de Crédito Internas 13.400.000,00
2.1.1.4 Operações de Crédito Internas - Contratuais 13.400.000,00
2.1.1.4.03 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento 7.250.000,00
2.1.1.4.03.01 DEM - Operações de Crédito Internas 7.250.000,00
2.1.1.4.99 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais 6.150.000,00
2.2 Alienação de Bens 100.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis 100.000,00
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis 100.000,00
2.2.1.9.02 DEM - Alienação de Outros Bens Móveis 100.000,00
2.4 Transferências de Capital 110.139.519,81
2.4.2 Transferências Intergovernamentais 1.589.600,00
2.4.2.1 Transferências da União 1.589.600,00
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS) 1.589.600,00
2.4.2.1.01.01 Transferências de Recursos do SUS - 1.589.600,00
2.4.2.1.01.01.01 Transferências de Recursos do SUS - UBS Planalto 326.400,00
2.4.2.1.01.01.02 Transferências de Recursos do SUS - UBS São Gotardo 527.200,00
2.4.2.1.01.01.03 Transferências de Recursos do SUS - UBS Bairro Gaspar 326.400,00
2.4.2.1.01.01.04 Transferências de Recursos do SUS - UBS São Pedro 409.600,00
2.4.7 Transferências de Convênios 108.549.919,81
2.4.7.1 Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades 96.373.517,78
2.4.7.1.03 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas 18.642.335,18
de
Saneamento Básico
2.4.7.1.04 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas 103.890,00
de
Meio Ambiente
2.4.7.1.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas 15.400.100,00
de
Infra-Estrutura em Transporte
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênio da União 62.227.192,60
2.4.7.1.99.01 Outras Transf. União - Complexo Santa Rita/Enchente Rio 40.701.292,60
Muriaé/Avenida Sanitária
2.4.7.1.99.07 Outras Transf. União - Pavimentação em Ponto Turístico 9.550.200,00
2.4.7.1.99.08 Outras Trans. União - Drenagem Dornelas, Barra e Primavera 7.957.200,00
2.4.7.1.99.10 Outras Transf. União - Espaços Esportivos 4.018.500,00
2.4.7.2 Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades 7.825.882,63
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 8
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
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QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
2.4.7.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único 850.500,00
de
Saúde(SUS)
2.4.7.2.01.01 Transf. Convenio do Estado para o SUS - UBS Vermelho 850.500,00
2.4.7.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 250.000,00
Programas
de Educação - Convênio SEE
2.4.7.2.05 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a 3.116.700,00
Programas
de Infra-Estrutura em Transporte
2.4.7.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados 3.608.682,63
2.4.7.4 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 4.350.519,40
2.4.7.4.01 Transferência de Convênios de Instituições Privadas 519,40
2.4.7.4.02 DEM - Transferência de Instituições Privadas - CEIVAP 4.350.000,00
2.5 Outras Receitas de Capital 207,78
2.5.9 Outras Receitas 207,78
7 Receitas Correntes Intraorçamentárias 11.647.000,00
7.2 Receitas de Contribuições 10.582.000,00
7.2.1 Contribuições Sociais 10.582.000,00
7.2.1.0.29 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor 10.582.000,00
Público
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio 6.600.000,00
7.2.1.0.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 3.982.000,00
7.3 Receita Patrimonial 465.000,00
7.3.1 Receitas Imobiliárias 465.000,00
7.3.1.1 Aluguéis 465.000,00
7.3.1.1.01 Aluguéis 465.000,00
7.6 Receita de Serviços 600.000,00
7.6.0.0.26 DEM - Serviços de Fornecimento de Água 600.000,00
9 Deduções da Receita (13.960.007,54)
9.5 FUNDEB (13.960.007,54)
9.5.1 Deduções de Receitas Correntes (13.960.007,54)
9.5.1.7 Deduções de Transferências Correntes (13.960.007,54)
9.5.1.7.21 Deduções de Transferências da União (8.240.825,22)
9.5.1.7.21.01 Deduções das Receitas de Transferências da União (8.210.825,22)
9.5.1.7.21.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM (8.204.276,41)
9.5.1.7.21.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR (6.548,81)
9.5.1.7.21.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS (30.000,00)
Desoneração - LC N°87/96
9.5.1.7.22 Deduções de Transferências do Estado (5.719.182,32)
9.5.1.7.22.01 Deduções das Receitas de Transferência dos Estados (5.719.182,32)
9.5.1.7.22.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS (3.947.820,00)
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 9
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO II
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)
Código Descrição Desdobramento Fonte Cat. Econômica
9.5.1.7.22.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA (1.704.782,75)
9.5.1.7.22.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI sobre (66.579,57)
Exportação
TOTAL 342.633.046,07
RESUMO RECEITA ARRECADADA
Receitas Correntes 221.306.326,02
Receitas de Capital 123.639.727,59
Receitas Correntes Intraorçamentárias 11.647.000,00
Deduções da Receita (13.960.007,54)
TOTAL GERAL 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031.0046 EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031.0046.1.152 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.0046.2.241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 4.741.000,00 4.741.000,00
01.031.0046.2.242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00
TOTAL UNIDADE 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
TOTAL ÓRGÃO 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
02 JUDICIARIA 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
04 ADMINISTRACAO 0,00 5.486.291,33 5.486.291,33
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,00 3.000,00
02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.984.091,33 4.984.091,33
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 2.000,00 2.000,00
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 500.200,00 500.200,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00
02.062 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 4.984.091,33 4.984.091,33
04.124.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.000,00 2.000,00
04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 500.200,00 500.200,00
06.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.000,00 0,00 3.000,00
02.062.0000.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.067.000,00 1.067.000,00
02.062.0000.0.002 PRECATÓRIOS - ART. 100 CF 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0001.2.001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 227.300,00 227.300,00
04.122.0001.2.002 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.034.151,15 4.034.151,15
04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 493.240,18 493.240,18
04.122.0001.2.005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON 0,00 14.400,00 14.400,00
04.122.0001.2.317 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES
PRISIONAIS
0,00 180.000,00 180.000,00
04.122.0001.2.318 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0001.2.320 HOMENAGENS E PREMIAÇÕES 0,00 25.000,00 25.000,00
04.124.0001.2.006 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO 0,00 2.000,00 2.000,00
04.131.0003.2.004 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 500.200,00 500.200,00
06.122.0001.1.001 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 3.000,00 6.556.291,33 6.559.291,33
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 3
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
15 URBANISMO 7.200,00 1.000,00 8.200,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.200,00 1.000,00 8.200,00
15.451.0002 DEFESA CIVIL 7.200,00 1.000,00 8.200,00
15.451.0002.1.161 COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 7.200,00 0,00 7.200,00
15.451.0002.2.263 COMDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 7.200,00 1.000,00 8.200,00
TOTAL UNIDADE 10.200,00 6.557.291,33 6.567.491,33
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 4
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRACAO 393.000,00 324.057,31 717.057,31
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 283.000,00 319.057,31 602.057,31
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 5.000,00 5.000,00
04.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 65.000,00 0,00 65.000,00
04.691 PROMOCAO COMERCIAL 45.000,00 0,00 45.000,00
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 319.057,31 319.057,31
04.122.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
283.000,00 0,00 283.000,00
04.334.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,00 5.000,00 5.000,00
04.661.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
65.000,00 0,00 65.000,00
04.691.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
45.000,00 0,00 45.000,00
04.122.0001.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 279.057,31 279.057,31
04.122.0001.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E
PRÉDIO CD MODAS
0,00 40.000,00 40.000,00
04.122.0005.1.002 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
243.000,00 0,00 243.000,00
04.122.0005.1.007 ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO
MUNICÍPIO DE MURIAÉ
40.000,00 0,00 40.000,00
04.334.0005.2.013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E
RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO
0,00 5.000,00 5.000,00
04.661.0005.1.004 FEIRA DE CONFECÇÕES / REALIZAÇÃO DE EVENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00
04.661.0005.1.006 MISSÕES EMPRESARIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
04.691.0005.1.005 PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS
PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO
45.000,00 0,00 45.000,00
TOTAL UNIDADE 393.000,00 324.057,31 717.057,31
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 5
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRACAO 6.707.000,00 9.975.551,93 16.682.551,93
24 COMUNICACOES 0,00 130.100,00 130.100,00
26 TRANSPORTE 0,00 180.200,00 180.200,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00 9.010.551,93 9.050.551,93
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6.666.000,00 0,00 6.666.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.000,00 965.000,00 966.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 0,00 130.100,00 130.100,00
26.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 180.200,00 180.200,00
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 7.778.051,93 7.778.051,93
04.122.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 779.400,00 819.400,00
04.122.0010 GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0,00 453.100,00 453.100,00
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 6.666.000,00 0,00 6.666.000,00
04.126.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 965.000,00 966.000,00
24.722.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 130.100,00 130.100,00
26.781.0008 INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO 0,00 180.200,00 180.200,00
04.122.0001.0.004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 300.000,00 300.000,00
04.122.0001.2.020 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.515.851,93 5.515.851,93
04.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 1.958.500,00 1.958.500,00
04.122.0001.2.275 MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO 0,00 3.700,00 3.700,00
04.122.0009.1.015 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0009.1.016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS
NO ALMOXARIFADO
30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0009.2.023 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 71.300,00 71.300,00
04.122.0009.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
CEMITÉRIO MUNICIPAL
0,00 81.000,00 81.000,00
04.122.0009.2.026 AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 627.100,00 627.100,00
04.122.0010.0.005 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE 0,00 7.600,00 7.600,00
04.122.0010.0.006 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0010.0.007 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 0,00 88.000,00 88.000,00
04.122.0010.0.008 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª
RM
0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0010.0.009 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 0,00 165.000,00 165.000,00
04.122.0010.0.010 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 0,00 54.000,00 54.000,00
04.122.0010.0.011 MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 77.000,00 77.000,00
04.122.0010.0.012 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA - IBGE
0,00 13.500,00 13.500,00
04.122.0010.0.013 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0010.0.021 Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados
0,00 24.000,00 24.000,00
04.123.0004.1.188 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS
BÁSICOS - BNDES PMAT
6.666.000,00 0,00 6.666.000,00
04.126.0009.1.160 AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 1.000,00 0,00 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 6
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04.126.0009.2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 0,00 965.000,00 965.000,00
24.722.0001.2.027 MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV 0,00 130.100,00 130.100,00
26.781.0008.2.022 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 0,00 180.200,00 180.200,00
TOTAL UNIDADE 6.707.000,00 10.285.851,93 16.992.851,93
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 7
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 3.990.221,60 3.990.221,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 3.990.221,60 3.990.221,60
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 55.000,00
04.123.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 3.970.221,60 3.970.221,60
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 20.000,00
28.843 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
04.123.0001.2.007 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.539.121,60 3.539.121,60
04.123.0001.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 431.100,00 431.100,00
04.123.0004.2.009 MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE
TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
0,00 10.000,00 10.000,00
04.123.0004.2.010 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 10.000,00 10.000,00
28.843.0000.0.003 PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
99.999.9999.9.991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
TOTAL UNIDADE 6.385.221,60
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 8
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCACAO 78.500,00 13.596.900,00 13.675.400,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.243.200,00 2.243.200,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 5.197.600,00 5.247.600,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 28.500,00 5.844.100,00 5.872.600,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 188.000,00 188.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 124.000,00 124.000,00
12.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.238.200,00 2.238.200,00
12.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 165.000,00 165.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00 5.032.600,00 5.082.600,00
12.365.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 45.000,00 45.000,00
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 28.500,00 5.799.100,00 5.827.600,00
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 188.000,00 188.000,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 32.000,00 32.000,00
12.367.0033 PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 92.000,00 92.000,00
12.122.0001.2.071 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.991.500,00 1.991.500,00
12.122.0001.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 216.200,00 216.200,00
12.122.0001.2.073 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.500,00 30.500,00
12.122.0026.2.074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 5.000,00 5.000,00
12.361.0027.2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(FUNDAMENTAL)
0,00 165.000,00 165.000,00
12.361.0028.1.095 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0028.2.083 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.961.600,00 3.961.600,00
12.361.0028.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00
12.361.0028.2.311 FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 0,00 3.000,00 3.000,00
12.361.0028.2.312 SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 0,00 3.000,00 3.000,00
12.365.0027.2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(INFANTIL)
0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0027.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)
0,00 25.000,00 25.000,00
12.365.0029.1.099 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0029.1.100 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA
(CONVÊNIO)
18.500,00 0,00 18.500,00
12.365.0029.2.086 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.000.100,00 4.000.100,00
12.365.0029.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.799.000,00 1.799.000,00
12.366.0030.2.089 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 138.000,00 138.000,00
12.366.0030.2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 50.000,00 50.000,00
12.367.0027.2.078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(EDUCAÇÃO ESPECIAL)
0,00 32.000,00 32.000,00
12.367.0033.2.098 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 80.000,00 80.000,00
12.367.0033.2.099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 12.000,00 12.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 78.500,00 13.596.900,00 13.675.400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 9
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - RECURSOS ORDINARIOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCACAO 500,00 273.000,00 273.500,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 202.000,00 202.000,00
12.362 ENSINO MEDIO 0,00 24.000,00 24.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 500,00 4.000,00 4.500,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 43.000,00 43.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 202.000,00 202.000,00
12.362.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 16.000,00 16.000,00
12.362.0031 PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO 0,00 8.000,00 8.000,00
12.364.0034 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 500,00 4.000,00 4.500,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 43.000,00 43.000,00
12.306.0032.2.094 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP 0,00 102.000,00 102.000,00
12.306.0032.2.095 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO
FUNDAMENTAL / RP
0,00 100.000,00 100.000,00
12.362.0027.2.079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(ENSINO MÉDIO)
0,00 16.000,00 16.000,00
12.362.0031.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 3.000,00 3.000,00
12.362.0031.2.093 MANUTENÇÃO DO IFET 0,00 5.000,00 5.000,00
12.364.0034.1.102 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB 500,00 0,00 500,00
12.364.0034.2.100 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO
SUPERIOR
0,00 2.500,00 2.500,00
12.364.0034.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM
PARCERIA
0,00 1.500,00 1.500,00
12.367.0027.0.020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO 0,00 43.000,00 43.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 500,00 273.000,00 273.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCACAO 763.000,00 25.737.000,00 26.500.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 401.000,00 16.991.400,00 17.392.400,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 362.000,00 8.745.600,00 9.107.600,00
12.361.0035 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
401.000,00 16.991.400,00 17.392.400,00
12.365.0036 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
INFANTIL
362.000,00 8.745.600,00 9.107.600,00
12.361.0035.1.103 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0035.1.104 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00
12.361.0035.2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 49.000,00 49.000,00
12.361.0035.2.103 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 0,00 16.932.400,00 16.932.400,00
12.361.0035.2.104 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 0,00 10.000,00 10.000,00
12.365.0036.0.015 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB 0,00 188.000,00 188.000,00
12.365.0036.1.105 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 362.000,00 0,00 362.000,00
12.365.0036.2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 49.000,00 49.000,00
12.365.0036.2.106 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 0,00 8.502.600,00 8.502.600,00
12.365.0036.2.107 PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 0,00 6.000,00 6.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 763.000,00 25.737.000,00 26.500.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCACAO 2.364.000,00 4.357.007,47 6.721.007,47
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.062.000,00 2.272.000,00 3.334.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.302.000,00 745.007,47 2.047.007,47
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 30.000,00 30.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 2.072.000,00 2.072.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.062.000,00 200.000,00 1.262.000,00
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.302.000,00 745.007,47 2.047.007,47
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 30.000,00 30.000,00
12.306.0032.2.096 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
FNDE/PNAE
0,00 1.075.000,00 1.075.000,00
12.306.0032.2.097 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO
FUNDAMENTAL - QMSE
0,00 235.000,00 235.000,00
12.361.0027.2.080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(QMSE)
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00
12.361.0027.2.081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(PNATE)
0,00 140.000,00 140.000,00
12.361.0027.2.082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(SEE)
0,00 267.000,00 267.000,00
12.361.0028.1.096 SEE (CONVÊNIO) 250.000,00 0,00 250.000,00
12.361.0028.1.097 FNDE (CONVÊNIO) 805.000,00 0,00 805.000,00
12.361.0028.1.098 FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 7.000,00 0,00 7.000,00
12.361.0028.2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00 200.000,00
12.365.0029.1.101 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00
12.365.0029.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00 200.000,00
12.365.0029.2.290 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
EDUCAÇÃO iNFANTIL- PROINFÂNCIA
0,00 1.500,00 1.500,00
12.365.0029.2.329 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 543.507,47 543.507,47
12.366.0030.2.091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS
EDUCACIONAIS - FNDE -PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO
0,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 2.364.000,00 4.357.007,47 6.721.007,47
TOTAL UNIDADE 3.206.000,00 43.963.907,47 47.169.907,47
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10 SAUDE 1.399.492,00 18.633.186,20 20.032.678,20
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 267.572,00 267.572,00
10.301 ATENCAO BASICA 1.399.492,00 10.685.634,78 12.085.126,78
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 6.659.192,10 6.659.192,10
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 122.832,00 122.832,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 85.000,00 85.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0,00 812.955,32 812.955,32
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 113.572,00 113.572,00
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 154.000,00 154.000,00
10.301.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 33.932,92 33.932,92
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 10.651.701,86 10.651.701,86
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.399.492,00 0,00 1.399.492,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
0,00 6.659.192,10 6.659.192,10
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 122.832,00 122.832,00
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 85.000,00 85.000,00
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 812.955,32 812.955,32
10.122.0001.2.110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 113.572,00 113.572,00
10.122.0038.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
SETOR DE TRANSPORTE
0,00 154.000,00 154.000,00
10.301.0001.2.112 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 33.932,92 33.932,92
10.301.0037.2.117 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 7.814.607,60 7.814.607,60
10.301.0037.2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 0,00 1.209.607,70 1.209.607,70
10.301.0037.2.122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA 0,00 360.000,00 360.000,00
10.301.0037.2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 0,00 1.266.686,56 1.266.686,56
10.301.0037.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO
DOMICILIAR
0,00 800,00 800,00
10.301.0042.1.109 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE - UBS - VINCULADOS
1.399.492,00 0,00 1.399.492,00
10.302.0040.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES
0,00 12.000,00 12.000,00
10.302.0040.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO
PSICOSOCIAL
0,00 426.035,00 426.035,00
10.302.0040.2.134 LABORTÓRIO MUNICIPAL 0,00 6.600,00 6.600,00
10.302.0040.2.136 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 0,00 275.328,29 275.328,29
10.302.0040.2.138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO
0,00 56.739,91 56.739,91
10.302.0040.2.139 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0040.2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA - UPA E SAMU
0,00 4.200.959,82 4.200.959,82
10.302.0040.2.144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA
MINAS
0,00 584.697,80 584.697,80
10.302.0040.2.145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE 0,00 480.000,00 480.000,00
10.302.0040.2.265 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 0,00 606.831,28 606.831,28
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 13
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10.303.0039.2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 0,00 122.232,00 122.232,00
10.303.0039.2.170 FARMÁCIA DE MINAS 0,00 600,00 600,00
10.304.0041.2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00 85.000,00 85.000,00
10.305.0041.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E
EDUCAR
0,00 34.000,00 34.000,00
10.305.0041.2.150 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO -
VACINAÇÃO
0,00 56.000,00 56.000,00
10.305.0041.2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0,00 554.609,14 554.609,14
10.305.0041.2.157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E
METAS DST/AIDS
0,00 113.346,18 113.346,18
10.305.0041.2.159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 55.000,00 55.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 1.399.492,00 18.633.186,20 20.032.678,20
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 14
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 21.455,56 21.455,56
10 SAUDE 363.373,99 21.620.377,40 21.983.751,39
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 21.455,56 21.455,56
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.377.193,92 14.377.193,92
10.301 ATENCAO BASICA 352.373,99 1.715.475,44 2.067.849,43
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 4.773.915,37 4.773.915,37
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 370.300,00 370.300,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 54.956,50 54.956,50
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11.000,00 328.536,17 339.536,17
08.243.0043 PROJETO GENTE JOVEM 0,00 21.455,56 21.455,56
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 13.812.193,92 13.812.193,92
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 565.000,00 565.000,00
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 0,00 1.715.475,44 1.715.475,44
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 352.373,99 0,00 352.373,99
10.302.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
0,00 3.773.915,37 3.773.915,37
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 370.300,00 370.300,00
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 54.956,50 54.956,50
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.000,00 328.536,17 339.536,17
08.243.0043.2.115 PROJETO GENTE JOVEM 0,00 21.455,56 21.455,56
10.122.0001.2.108 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.360.272,73 13.360.272,73
10.122.0001.2.109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 446.921,19 446.921,19
10.122.0001.2.111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE
0,00 5.000,00 5.000,00
10.122.0038.2.113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
SETOR DE TRANSPORTE
0,00 565.000,00 565.000,00
10.301.0037.2.116 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 547.869,00 547.869,00
10.301.0037.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 525.780,00 525.780,00
10.301.0037.2.119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 0,00 369.257,00 369.257,00
10.301.0037.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 0,00 272.069,44 272.069,44
10.301.0037.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO
DOMICILIAR
0,00 500,00 500,00
10.301.0042.1.110 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA
352.373,99 0,00 352.373,99
10.302.0038.2.132 TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS
CARENTES
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0040.0.016 ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO
SOCORRO
0,00 2.496.000,00 2.496.000,00
10.302.0040.2.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES
0,00 24.513,17 24.513,17
10.302.0040.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO
PSICOSOCIAL
0,00 4.250,00 4.250,00
10.302.0040.2.133 LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 351.376,80 351.376,80
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 15
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10.302.0040.2.135 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 0,00 400.800,00 400.800,00
10.302.0040.2.137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO
0,00 2.200,00 2.200,00
10.302.0040.2.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA - UPA E SAMU
0,00 4.650,00 4.650,00
10.302.0040.2.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 0,00 7.900,00 7.900,00
10.302.0040.2.143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA
MINAS
0,00 1.000,00 1.000,00
10.302.0040.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO
DE REABILITAÇÃO
0,00 49.420,00 49.420,00
10.302.0040.2.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE
SANITÁRIO ELETIVO - SETS
0,00 84.000,00 84.000,00
10.302.0040.2.148 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 0,00 30.222,40 30.222,40
10.302.0040.2.149 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -
CISDESTE
0,00 317.583,00 317.583,00
10.303.0039.2.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 0,00 77.300,00 77.300,00
10.303.0039.2.167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 57.500,00 57.500,00
10.303.0039.2.168 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 235.000,00 235.000,00
10.303.0039.2.169 FARMÁCIA DE MINAS 0,00 500,00 500,00
10.304.0041.2.153 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00 37.456,50 37.456,50
10.304.0041.2.155 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE - PGRSS
0,00 17.500,00 17.500,00
10.305.0041.1.106 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES
OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS
11.000,00 0,00 11.000,00
10.305.0041.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDDEMILÓGICA
0,00 240.498,93 240.498,93
10.305.0041.2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E
METAS DST/AIDS
0,00 14.906,71 14.906,71
10.305.0041.2.160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE 0,00 73.130,53 73.130,53
TOTAL SUB-UNIDADE 363.373,99 21.641.832,96 22.005.206,95
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 16
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10 SAUDE 1.114.928,90 0,00 1.114.928,90
10.301 ATENCAO BASICA 1.114.928,90 0,00 1.114.928,90
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.114.928,90 0,00 1.114.928,90
10.301.0037.1.114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 29.610,42 0,00 29.610,42
10.301.0037.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 105.000,00 0,00 105.000,00
10.301.0037.1.116 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E
CENTROS DE SAÚDE
716.149,28 0,00 716.149,28
10.301.0037.1.193 CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE 264.169,20 0,00 264.169,20
TOTAL SUB-UNIDADE 1.114.928,90 0,00 1.114.928,90
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 17
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10 SAUDE 0,00 314.952,00 314.952,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 314.952,00 314.952,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
0,00 314.952,00 314.952,00
10.302.0040.0.017 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 314.952,00 314.952,00
TOTAL SUB-UNIDADE 0,00 314.952,00 314.952,00
TOTAL UNIDADE 2.877.794,89 40.589.971,16 43.467.766,05
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 18
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.080.500,00 7.742.572,67 8.823.072,67
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.368.591,04 2.368.591,04
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 67.300,00 67.300,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 14.600,00 14.600,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 1.457.975,79 1.457.975,79
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 3.704.605,84 3.704.605,84
08.482 HABITACAO URBANA 1.080.500,00 129.500,00 1.210.000,00
08.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.368.591,04 2.368.591,04
08.241.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 67.300,00 67.300,00
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 14.600,00 14.600,00
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.060.092,00 1.060.092,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 397.883,79 397.883,79
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.446.310,84 2.446.310,84
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 890.795,00 890.795,00
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 367.500,00 367.500,00
08.482.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.080.500,00 129.500,00 1.210.000,00
08.122.0001.2.171 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
ADMINISTRATIVO
0,00 1.861.391,04 1.861.391,04
08.122.0001.2.172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -
ADMINISTRATIVO
0,00 502.300,00 502.300,00
08.122.0001.2.173 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO -
MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO
0,00 2.200,00 2.200,00
08.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS -
ADMINISTRATIVO
0,00 2.700,00 2.700,00
08.241.0049.2.175 MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE 0,00 31.300,00 31.300,00
08.241.0049.2.301 MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS 0,00 36.000,00 36.000,00
08.242.0050.2.201 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO
0,00 12.600,00 12.600,00
08.242.0050.2.204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 0,00 2.000,00 2.000,00
08.243.0049.2.176 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO 0,00 651.000,00 651.000,00
08.243.0049.2.178 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE
JOVEM - ADMINISTRATIVO
0,00 233.992,00 233.992,00
08.243.0049.2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE 0,00 22.300,00 22.300,00
08.243.0049.2.299 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
0,00 152.800,00 152.800,00
08.243.0050.2.208 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
0,00 63.900,00 63.900,00
08.243.0050.2.211 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 155.783,79 155.783,79
08.243.0050.2.212 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 177.300,00 177.300,00
08.243.0050.2.213 MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER 0,00 200,00 200,00
08.243.0050.2.214 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA
0,00 700,00 700,00
08.244.0001.0.018 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 2.446.310,84 2.446.310,84
08.244.0049.2.180 MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA 0,00 156.635,00 156.635,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 19
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08.244.0049.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E
ACONTECE
0,00 15.400,00 15.400,00
08.244.0049.2.182 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 0,00 4.000,00 4.000,00
08.244.0049.2.183 MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO 0,00 700,00 700,00
08.244.0049.2.184 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0049.2.189 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00 223.060,00 223.060,00
08.244.0049.2.190 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 136.900,00 136.900,00
08.244.0049.2.192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 32.400,00 32.400,00
08.244.0049.2.194 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 110.400,00 110.400,00
08.244.0049.2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 0,00 30.600,00 30.600,00
08.244.0049.2.198 MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE
OFICINAS
0,00 138.400,00 138.400,00
08.244.0049.2.199 MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE
RENDA
0,00 12.300,00 12.300,00
08.244.0050.2.209 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
0,00 26.800,00 26.800,00
08.244.0050.2.210 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO
ALBERGADO
0,00 13.200,00 13.200,00
08.244.0050.2.215 MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA 0,00 206.400,00 206.400,00
08.244.0050.2.217 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 63.000,00 63.000,00
08.244.0050.2.218 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
0,00 33.600,00 33.600,00
08.244.0050.2.219 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ABORDAGEM SOCIAL
0,00 24.500,00 24.500,00
08.482.0049.1.202 PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL 1.080.500,00 0,00 1.080.500,00
08.482.0049.2.186 MANUTENÇÃO DO HABIMUR 0,00 129.500,00 129.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE 1.080.500,00 7.742.572,67 8.823.072,67
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.520.967,28 2.520.967,28
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 9.900,00 9.900,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,00 974.745,60 974.745,60
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 1.536.321,68 1.536.321,68
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 9.900,00 9.900,00
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 602.052,00 602.052,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 372.693,60 372.693,60
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 139.854,40 139.854,40
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 992.138,76 992.138,76
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 404.328,52 404.328,52
08.242.0050.2.202 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA
PROTADORA DE DEFICIÊNCIA
0,00 400,00 400,00
08.242.0050.2.203 MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA
0,00 9.100,00 9.100,00
08.242.0050.2.205 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC PARA IDOSOS E
DEFICIENTES
0,00 400,00 400,00
08.243.0049.2.177 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - VINCULADOS 0,00 120.000,00 120.000,00
08.243.0049.2.200 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
0,00 378.000,00 378.000,00
08.243.0049.2.319 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 99.600,00 99.600,00
08.243.0049.2.323 MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE 0,00 4.452,00 4.452,00
08.243.0050.2.206 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS
0,00 156.000,00 156.000,00
08.243.0050.2.207 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS -
SEDESE
0,00 89.493,60 89.493,60
08.243.0050.2.310 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 127.200,00 127.200,00
08.244.0001.0.019 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 139.854,40 139.854,40
08.244.0049.2.185 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL - SEDESE 0,00 300,00 300,00
08.244.0049.2.187 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE
0,00 108.000,00 108.000,00
08.244.0049.2.188 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
0,00 432.000,00 432.000,00
08.244.0049.2.191 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 1.300,00 1.300,00
08.244.0049.2.193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 281.838,76 281.838,76
08.244.0049.2.195 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 700,00 700,00
08.244.0049.2.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 0,00 168.000,00 168.000,00
08.244.0050.2.161 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 156.000,00 156.000,00
08.244.0050.2.162 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
0,00 78.000,00 78.000,00
08.244.0050.2.296 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS
0,00 60.000,00 60.000,00
08.244.0050.2.308 MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE 0,00 15.428,52 15.428,52
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08.244.0050.2.309 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
0,00 94.900,00 94.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE 0,00 2.520.967,28 2.520.967,28
TOTAL UNIDADE 1.080.500,00 10.263.539,95 11.344.039,95
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 22
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 105.100,00 0,00 105.100,00
15 URBANISMO 64.188.242,00 9.108.581,50 73.296.823,50
16 HABITACAO 20.000,00 0,00 20.000,00
17 SANEAMENTO 26.998.617,85 0,00 26.998.617,85
23 COMERCIO E SERVICOS 9.550.200,00 0,00 9.550.200,00
27 DESPORTO E LAZER 4.514.400,00 0,00 4.514.400,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 105.100,00 0,00 105.100,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 182.000,00 3.234.861,50 3.416.861,50
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 63.196.350,00 969.920,00 64.166.270,00
15.452 SERVICOS URBANOS 276.500,00 155.000,00 431.500,00
15.752 ENERGIA ELETRICA 533.392,00 4.748.800,00 5.282.192,00
16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 26.998.617,85 0,00 26.998.617,85
23.695 TURISMO 9.550.200,00 0,00 9.550.200,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 4.514.400,00 0,00 4.514.400,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
DO MUNICÍPIO
105.100,00 0,00 105.100,00
15.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 182.000,00 3.234.861,50 3.416.861,50
15.451.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 182.000,00 1.000,00 183.000,00
15.451.0015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 3.640.200,00 510.000,00 4.150.200,00
15.451.0016 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES 900.200,00 100.000,00 1.000.200,00
15.451.0017 URBANIZAÇÃO 0,00 121.000,00 121.000,00
15.451.0018 PRÉDIOS PÚBLICOS 4.027.500,00 3.000,00 4.030.500,00
15.451.0019 INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO
RIO MURIAÉ E AFLUENTES
51.361.100,00 0,00 51.361.100,00
15.451.0022 MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 1.810.000,00 234.920,00 2.044.920,00
15.451.0023 VERDES URBANOS 120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS
1.155.350,00 0,00 1.155.350,00
15.452.0017 URBANIZAÇÃO 276.500,00 155.000,00 431.500,00
15.752.0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 533.392,00 4.748.800,00 5.282.192,00
16.451.0020 HABITAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 26.998.617,85 0,00 26.998.617,85
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 9.550.200,00 0,00 9.550.200,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 4.514.400,00 0,00 4.514.400,00
13.391.0012.1.191 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILLAS
BOAS"
105.100,00 0,00 105.100,00
15.122.0001.1.052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.0001.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS 150.000,00 0,00 150.000,00
15.122.0001.1.054 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS,
POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
30.000,00 0,00 30.000,00
15.122.0001.1.055 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.0001.2.054 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.681.661,50 2.681.661,50
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 23
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
15.122.0001.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 363.200,00 363.200,00
15.122.0001.2.056 MANUTENÇÃO DA FROTA 0,00 190.000,00 190.000,00
15.451.0001.1.121 PLANO DE MOBILIDADE URBANA 182.000,00 0,00 182.000,00
15.451.0001.2.277 REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0015.1.057 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO,
PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS
3.640.200,00 0,00 3.640.200,00
15.451.0015.2.058 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO,
PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS
SARJETAS
0,00 510.000,00 510.000,00
15.451.0016.1.058 EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM
RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS
900.200,00 0,00 900.200,00
15.451.0016.2.059 MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES
EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
0,00 100.000,00 100.000,00
15.451.0017.2.300 SERVIÇOS OPERACIONAIS 0,00 121.000,00 121.000,00
15.451.0018.1.064 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
1.230.000,00 0,00 1.230.000,00
15.451.0018.1.065 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA 1.001.200,00 0,00 1.001.200,00
15.451.0018.1.066 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 800,00 0,00 800,00
15.451.0018.1.067 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DO PRÓ CRIANÇA AEROPORTO 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.068 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÓ CRIANÇA VERMELHO 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.069 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.070 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE
IDOSOS
400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.071 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE
TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO
938.000,00 0,00 938.000,00
15.451.0018.1.072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE
ÔNIBUS
70.000,00 0,00 70.000,00
15.451.0018.1.073 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO
PÚBLICO
1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0018.1.074 CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO 155.500,00 0,00 155.500,00
15.451.0018.1.075 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0018.1.194 CONSTRUÇÃO DO CREAS 337.200,00 0,00 337.200,00
15.451.0018.1.199 CONSTRUÇÃO CENTRO POP 271.200,00 0,00 271.200,00
15.451.0018.1.200 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CEMITÉRIO 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.0018.2.062 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO 0,00 3.000,00 3.000,00
15.451.0019.1.076 DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0019.1.077 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS 1.100,00 0,00 1.100,00
15.451.0019.1.078 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS
DO RIO
1.100,00 0,00 1.100,00
15.451.0019.1.079 INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA
CONSTRUÇÃO DEMURO DE CONCRETO
1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0019.1.080 DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO
MURIAÉ
1.100,00 0,00 1.100,00
15.451.0019.1.081 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS
E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA
27.895.200,00 0,00 27.895.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 24
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
15.451.0019.1.082 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE
CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES
15.500.200,00 0,00 15.500.200,00
15.451.0019.1.108 CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA 3.200,00 0,00 3.200,00
15.451.0019.1.201 DRENAGEM DORNELAS, BARRA E PRIMAVERA 7.957.200,00 0,00 7.957.200,00
15.451.0022.1.087 PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN 175.000,00 0,00 175.000,00
15.451.0022.1.111 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00
15.451.0022.2.063 MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN 0,00 219.620,00 219.620,00
15.451.0022.2.268 MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS 0,00 15.000,00 15.000,00
15.451.0022.2.322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEMUTRAN 0,00 300,00 300,00
15.451.0023.1.088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
PÚBLICAS
120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0024.1.092 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS 1.155.350,00 0,00 1.155.350,00
15.452.0017.1.059 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 150.300,00 0,00 150.300,00
15.452.0017.1.061 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E
OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES
75.000,00 0,00 75.000,00
15.452.0017.1.062 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 51.200,00 0,00 51.200,00
15.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 0,00 40.000,00 40.000,00
15.452.0017.2.061 MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E
OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES
0,00 115.000,00 115.000,00
15.752.0014.1.056 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
533.392,00 0,00 533.392,00
15.752.0014.2.057 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0,00 4.748.800,00 4.748.800,00
16.451.0020.1.084 ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS 15.000,00 0,00 15.000,00
16.451.0020.1.085 INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
POPULARES
5.000,00 0,00 5.000,00
17.512.0021.1.086 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL 26.183.438,00 0,00 26.183.438,00
17.512.0021.1.117 PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO 815.179,85 0,00 815.179,85
23.695.0011.1.197 EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO 9.550.200,00 0,00 9.550.200,00
27.812.0006.1.089 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS
3.888.500,00 0,00 3.888.500,00
27.812.0006.1.090 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA 110.700,00 0,00 110.700,00
27.812.0006.1.091 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO BAIRRO GASPAR 515.200,00 0,00 515.200,00
TOTAL UNIDADE 105.376.559,85 9.108.581,50 114.485.141,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 25
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 3.000,00 3.000,00
20 AGRICULTURA 452.000,00 3.818.632,51 4.270.632,51
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 3.000,00 3.000,00
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 452.000,00 3.286.532,51 3.738.532,51
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 364.800,00 364.800,00
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 0,00 400,00 400,00
20.606 EXTENSAO RURAL 0,00 151.900,00 151.900,00
04.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00
20.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 3.286.532,51 3.286.532,51
20.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 452.000,00 0,00 452.000,00
20.601.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 364.800,00 364.800,00
20.604.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.605.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 400,00 400,00
20.606.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 151.900,00 151.900,00
04.122.0025.2.321 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE 0,00 3.000,00 3.000,00
20.122.0001.2.064 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.450.697,51 2.450.697,51
20.122.0001.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 107.835,00 107.835,00
20.122.0001.2.066 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS
0,00 728.000,00 728.000,00
20.122.0025.1.093 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
442.000,00 0,00 442.000,00
20.122.0025.1.094 CURSOS E EVENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
20.601.0025.2.069 CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 364.000,00 364.000,00
20.601.0025.2.324 APOIO AGROPECUÁRIO 0,00 400,00 400,00
20.601.0025.2.325 FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 0,00 400,00 400,00
20.604.0025.2.070 SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.605.0025.2.326 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
EM AREAS DE PRODUÇÃO
0,00 400,00 400,00
20.606.0025.2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 0,00 104.000,00 104.000,00
20.606.0025.2.068 MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS 0,00 41.500,00 41.500,00
20.606.0025.2.121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO
PEQUENO PRODUTOR RURAL
0,00 6.000,00 6.000,00
20.606.0025.2.327 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE
AQUICULTURA
0,00 400,00 400,00
TOTAL UNIDADE 452.000,00 3.821.632,51 4.273.632,51
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRACAO 0,00 433.933,97 433.933,97
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 433.933,97 433.933,97
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 433.933,97 433.933,97
04.122.0001.2.248 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 286.433,97 286.433,97
04.122.0001.2.249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 147.500,00 147.500,00
TOTAL UNIDADE 0,00 433.933,97 433.933,97
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
18 GESTAO AMBIENTAL 27.000,00 1.459.160,42 1.486.160,42
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.033.760,42 1.033.760,42
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 27.000,00 425.400,00 452.400,00
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 1.033.760,42 1.033.760,42
18.541.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 50.100,00 50.100,00
18.541.0023 VERDES URBANOS 0,00 126.000,00 126.000,00
18.541.0052 PROTEGENDO A NATUREZA 26.000,00 237.300,00 263.300,00
18.541.0053 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00
18.122.0001.2.250 PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 0,00 904.960,42 904.960,42
18.122.0001.2.251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 113.800,00 113.800,00
18.122.0001.2.252 MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E
EQUIPAMENTOS
0,00 15.000,00 15.000,00
18.541.0001.2.253 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO
AMBIENTE - OTEMA
0,00 50.100,00 50.100,00
18.541.0023.2.254 MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 0,00 80.000,00 80.000,00
18.541.0023.2.255 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 46.000,00 46.000,00
18.541.0052.1.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO
FLORESTAL
25.000,00 0,00 25.000,00
18.541.0052.1.157 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0052.2.256 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 0,00 15.100,00 15.100,00
18.541.0052.2.257 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
0,00 31.000,00 31.000,00
18.541.0052.2.258 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA
0,00 6.100,00 6.100,00
18.541.0052.2.259 PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS 0,00 25.100,00 25.100,00
18.541.0052.2.260 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA
BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS
0,00 160.000,00 160.000,00
18.541.0053.1.158 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0053.2.262 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
E GESTÃO AMBIENTAL
0,00 12.000,00 12.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 27.000,00 1.459.160,42 1.486.160,42
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 28
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 1.000,00
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.000,00 1.000,00
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 1.000,00 1.000,00
18.122.0001.2.264 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL UNIDADE 27.000,00 1.460.160,42 1.487.160,42
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 29
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
27 DESPORTO E LAZER 0,00 855.791,35 855.791,35
27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 541.411,35 541.411,35
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 0,00 314.380,00 314.380,00
27.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 541.411,35 541.411,35
27.812.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 314.380,00 314.380,00
27.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 541.411,35 541.411,35
27.812.0001.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 314.380,00 314.380,00
TOTAL SUB-UNIDADE 0,00 855.791,35 855.791,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 30
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.300,00 400,00 10.700,00
27 DESPORTO E LAZER 187.300,00 287.100,00 474.400,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.300,00 400,00 10.700,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 187.300,00 287.100,00 474.400,00
08.243.0007 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 10.300,00 400,00 10.700,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 187.300,00 287.100,00 474.400,00
08.243.0007.1.014 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
10.300,00 0,00 10.300,00
08.243.0007.2.291 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE 0,00 400,00 400,00
27.812.0006.1.008 APOIO AO ESPORTE AMADOR 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0006.1.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO 33.500,00 0,00 33.500,00
27.812.0006.1.010 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS
ESPORTIVOS DIVERSOS
85.100,00 0,00 85.100,00
27.812.0006.1.011 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
100,00 0,00 100,00
27.812.0006.1.012 APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS
DIVERSOS
12.600,00 0,00 12.600,00
27.812.0006.1.013 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO)
50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.0006.1.195 REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0006.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 0,00 34.000,00 34.000,00
27.812.0006.2.017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA 0,00 24.400,00 24.400,00
27.812.0006.2.018 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 0,00 119.800,00 119.800,00
27.812.0006.2.019 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 13.500,00 13.500,00
27.812.0006.2.269 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS 0,00 95.000,00 95.000,00
27.812.0006.2.288 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE
E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)
0,00 200,00 200,00
27.812.0006.2.289 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE 0,00 200,00 200,00
TOTAL SUB-UNIDADE 197.600,00 287.500,00 485.100,00
TOTAL UNIDADE 197.600,00 1.143.291,35 1.340.891,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 31
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 364.100,83 364.100,83
23.695 TURISMO 0,00 364.100,83 364.100,83
23.695.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 364.100,83 364.100,83
23.695.0001.2.028 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 346.100,83 346.100,83
23.695.0001.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 18.000,00 18.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 0,00 364.100,83 364.100,83
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 32
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
23 COMERCIO E SERVICOS 465.600,00 20.500,00 486.100,00
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.695 TURISMO 465.600,00 11.000,00 476.600,00
23.334.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 465.600,00 11.000,00 476.600,00
23.334.0011.2.261 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.695.0011.0.014 CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO
BRIGADEIRO
0,00 8.000,00 8.000,00
23.695.0011.1.017 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 203.500,00 0,00 203.500,00
23.695.0011.1.018 APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 205.000,00 0,00 205.000,00
23.695.0011.1.019 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE
TURISMO
5.000,00 0,00 5.000,00
23.695.0011.1.020 PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO
RURAL
1.000,00 0,00 1.000,00
23.695.0011.1.021 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 1.100,00 0,00 1.100,00
23.695.0011.1.022 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES
VERMELHO)
50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0011.2.315 PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL 0,00 2.000,00 2.000,00
23.695.0011.2.316 PLANO DE MARKETING TURÍSTICO 0,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 465.600,00 20.500,00 486.100,00
TOTAL UNIDADE 465.600,00 384.600,83 850.200,83
TOTAL ÓRGÃO 120.848.254,74 134.667.041,33 255.515.296,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 33
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17 SANEAMENTO 17.090.000,00 28.063.500,00 45.153.500,00
18 GESTAO AMBIENTAL 51.000,00 200.000,00 251.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 250.000,00 250.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 480.000,00 6.314.250,00 6.794.250,00
17.452 SERVICOS URBANOS 3.210.000,00 9.165.250,00 12.375.250,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 13.400.000,00 12.584.000,00 25.984.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 51.000,00 200.000,00 251.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 250.000,00 250.000,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 1.050,00
17.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 480.000,00 6.314.250,00 6.794.250,00
17.452.0044 SERVIÇOS URBANOS 3.210.000,00 9.165.250,00 12.375.250,00
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 13.400.000,00 12.115.000,00 25.515.000,00
17.512.0044 SERVIÇOS URBANOS 0,00 105.000,00 105.000,00
17.512.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 364.000,00 364.000,00
18.541.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 51.000,00 200.000,00 251.000,00
28.843.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 250.000,00 250.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
17.122.0001.1.119 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS
80.000,00 0,00 80.000,00
17.122.0001.1.120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 0,00 100.000,00
17.122.0001.1.123 COMPRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 0,00 300.000,00
17.122.0001.2.220 DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR 0,00 100.000,00 100.000,00
17.122.0001.2.221 RECADASTRAR USUÁRIOS TARIFA SOCIAL 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.222 IMPLANTAR COBRANÇA POÇOS ARTESIANOS 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.223 REVISAR O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO DEMSUR 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.224 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00
17.122.0001.2.225 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- DIVISÃO ADMINISTRATIVA
0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
17.122.0001.2.226 CAPACITAR PESSOAS 0,00 15.750,00 15.750,00
17.122.0001.2.227 PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 283.500,00 283.500,00
17.122.0001.2.228 FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS 0,00 84.000,00 84.000,00
17.122.0001.2.229 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 0,00 25.000,00 25.000,00
17.122.0001.2.270 IMPLANTAR COBRANÇA DRENAGEM PLUVIAL 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.271 REESTRUTURAR A COLETA E A COBRANÇA TARIFA LIXO 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.272 LICENÇA DE SOFTWARE 0,00 130.000,00 130.000,00
17.122.0001.2.273 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 0,00 51.000,00 51.000,00
17.122.0001.2.274 EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO 0,00 75.000,00 75.000,00
17.122.0001.2.286 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CO CONSÓRCIOS,
ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00 160.000,00 160.000,00
17.452.0044.1.125 REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
DE LIXO
150.000,00 0,00 150.000,00
17.452.0044.1.126 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 0,00 50.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 34
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17.452.0044.1.128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE
LIMPEZA URBANA
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
17.452.0044.1.130 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER
ENCERRADA
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
17.452.0044.1.189 CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO SISTEMA DE LIMPEZA
URBANA
10.000,00 0,00 10.000,00
17.452.0044.2.163 IMPLANTAR COLETA SELETIVA 0,00 160.000,00 160.000,00
17.452.0044.2.231 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE
LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL
0,00 1.050.000,00 1.050.000,00
17.452.0044.2.232 CAPACITAR PESSOAS 0,00 5.250,00 5.250,00
17.452.0044.2.233 OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO 0,00 900.000,00 900.000,00
17.452.0044.2.234 IMPLANTAR COLETA RESÍDUOS SAÚDE 0,00 5.000,00 5.000,00
17.452.0044.2.266 ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S 0,00 90.000,00 90.000,00
17.452.0044.2.278 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA LIMPEZA URBANA
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
17.452.0044.2.282 MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA 0,00 955.000,00 955.000,00
17.512.0021.1.131 ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.132 AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA
GÁVEA E ETA RIO PRETO
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
17.512.0021.1.133 IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
17.512.0021.1.134 IMPLANTAR ADUTORAS DE ÁGUA PORTÁVEL PARA AS
REGIÕES SUL E LESTE DO MUNICÍPIO
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
17.512.0021.1.135 REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
DE ÁGUA E ESGOTO
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.136 PERFURAR POÇOS ARTESIANOS 150.000,00 0,00 150.000,00
17.512.0021.1.137 EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 400.000,00 0,00 400.000,00
17.512.0021.1.138 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.139 IMPLANTAR MACROMEDIÇÃO DIGITAL NOS
RESERVATÓRIOS
60.000,00 0,00 60.000,00
17.512.0021.1.140 ADQUIRIR TRANSFORMADOR 40.000,00 0,00 40.000,00
17.512.0021.1.141 ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS 100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.142 CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO
GLÓRIA
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
17.512.0021.1.144 AMPLIAR E REFORMAR REDES DE ÁGUA 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.145 AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA DE ESGOTO 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.146 CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00
17.512.0021.1.147 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.149 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.196 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ECO
PONTO (POSTO FISCAL)
130.000,00 0,00 130.000,00
17.512.0021.2.235 CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS 0,00 5.000,00 5.000,00
17.512.0021.2.236 ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES 0,00 10.000,00 10.000,00
17.512.0021.2.237 ADQUIRIR HIDRÔMETROS 0,00 250.000,00 250.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 35
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17.512.0021.2.238 CAPACITAR PESSOAS 0,00 5.000,00 5.000,00
17.512.0021.2.279 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA ÁGUA POTÁVEL
0,00 4.580.000,00 4.580.000,00
17.512.0021.2.280 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA ESGOTO
0,00 2.230.000,00 2.230.000,00
17.512.0021.2.281 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA PLUVIAL
0,00 985.000,00 985.000,00
17.512.0021.2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00
17.512.0021.2.284 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 500.000,00 500.000,00
17.512.0021.2.285 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
17.512.0021.2.313 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -ECO
PONTO - POSTO FISCAL
0,00 50.000,00 50.000,00
17.512.0044.2.267 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 0,00 105.000,00 105.000,00
17.512.0045.2.314 CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA 0,00 364.000,00 364.000,00
18.541.0045.1.150 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DE
ESGOTO INDUSTRIAL
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0045.1.151 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 0,00 50.000,00
18.541.0045.2.239 RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE
NASCENTES
0,00 150.000,00 150.000,00
18.541.0045.2.240 DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO
AMBIENTE
0,00 50.000,00 50.000,00
28.843.0001.2.287 SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 0,00 250.000,00 250.000,00
99.999.9999.9.992 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
TOTAL UNIDADE 45.655.550,00
TOTAL ÓRGÃO 45.655.550,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 36
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 54.900,00 30.300,00 85.200,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 54.900,00 30.300,00 85.200,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
DO MUNICÍPIO
54.900,00 30.300,00 85.200,00
13.391.0012.1.024 TOMBAMENTO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM
VALOR CULTURAL
400,00 0,00 400,00
13.391.0012.1.025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS
SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL
DO MUNICÍPIO
3.500,00 0,00 3.500,00
13.391.0012.1.026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DOS SETORES
DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL
3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0012.1.027 PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS
PÚBLICAS E PARTICULARES
2.500,00 0,00 2.500,00
13.391.0012.1.028 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
CULTURAL
500,00 0,00 500,00
13.391.0012.1.029 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS
BENS PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO
4.000,00 0,00 4.000,00
13.391.0012.1.031 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O
TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"
5.000,00 0,00 5.000,00
13.391.0012.1.129 RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS 36.000,00 0,00 36.000,00
13.391.0012.2.033 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO
MUNICIPAL
0,00 4.000,00 4.000,00
13.391.0012.2.034 MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
13.391.0012.2.035 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO
CULTURAL
0,00 6.000,00 6.000,00
13.391.0012.2.036 REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA
VALOR CULTURAL
0,00 500,00 500,00
13.391.0012.2.037 MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA
SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL
0,00 2.500,00 2.500,00
13.391.0012.2.306 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ
HENRIQUE HASTENREITER"
0,00 2.300,00 2.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE 54.900,00 30.300,00 85.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 37
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 138.000,00 107.000,00 245.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 138.000,00 107.000,00 245.000,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 138.000,00 107.000,00 245.000,00
13.392.0013.1.051 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 138.000,00 0,00 138.000,00
13.392.0013.2.050 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 94.000,00 94.000,00
13.392.0013.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL 0,00 8.000,00 8.000,00
13.392.0013.2.053 ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC 0,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 138.000,00 107.000,00 245.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 38
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
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QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 361.600,00 2.459.400,00 2.821.000,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 2.297.600,00 2.307.600,00
13.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 96.000,00 0,00 96.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 252.600,00 161.800,00 414.400,00
13.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 10.000,00 2.297.600,00 2.307.600,00
13.128.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
DO MUNICÍPIO
96.000,00 0,00 96.000,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 252.600,00 161.800,00 414.400,00
13.122.0001.1.023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
13.122.0001.2.030 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.164.100,00 2.164.100,00
13.122.0001.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE 0,00 132.500,00 132.500,00
13.122.0001.2.276 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 1.000,00 1.000,00
13.128.0013.1.050 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES
3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0012.1.033 ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS
BOAS"
96.000,00 0,00 96.000,00
13.392.0013.1.034 CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE 500,00 0,00 500,00
13.392.0013.1.035 REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL 38.000,00 0,00 38.000,00
13.392.0013.1.036 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO
CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES
CANEDO"
6.000,00 0,00 6.000,00
13.392.0013.1.037 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL
TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.038 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
6.500,00 0,00 6.500,00
13.392.0013.1.039 IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.0013.1.040 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.042 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 3.000,00 0,00 3.000,00
13.392.0013.1.043 APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0013.1.044 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO
MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"
5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0013.1.045 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL
"BELMIRA VILAS BOAS"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.046 LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO) 150.000,00 0,00 150.000,00
13.392.0013.1.047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0013.1.048 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 6.100,00 0,00 6.100,00
13.392.0013.1.049 APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 4.500,00 0,00 4.500,00
13.392.0013.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL
TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
0,00 11.800,00 11.800,00
13.392.0013.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
0,00 14.500,00 14.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 39
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13.392.0013.2.040 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICPAL "ZACARIA
MARQUES"
0,00 9.500,00 9.500,00
13.392.0013.2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA "LEONEL VARGAS"
0,00 17.500,00 17.500,00
13.392.0013.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE TEATRO "GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA"
0,00 10.000,00 10.000,00
13.392.0013.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE DANÇA "JORGE BARROCA"
0,00 28.000,00 28.000,00
13.392.0013.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON"
0,00 17.500,00 17.500,00
13.392.0013.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA"
0,00 28.000,00 28.000,00
13.392.0013.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE CIRCO
0,00 4.500,00 4.500,00
13.392.0013.2.047 MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0013.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL
0,00 6.000,00 6.000,00
13.392.0013.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
"BELMIRA VILAS BOAS"
0,00 9.000,00 9.000,00
13.392.0013.2.307 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA 0,00 500,00 500,00
TOTAL SUB-UNIDADE 361.600,00 2.459.400,00 2.821.000,00
TOTAL ÓRGÃO 554.500,00 2.596.700,00 3.151.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 40
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO III
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
09 PREVIDENCIA SOCIAL 660.000,00 14.069.400,00 14.729.400,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.020.600,00
09.122 ADMINISTRACAO GERAL 660.000,00 699.400,00 1.359.400,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 17.020.600,00
09.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 660.000,00 688.900,00 1.348.900,00
09.122.0047 CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO 0,00 10.500,00 10.500,00
09.272.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.020.600,00
09.122.0001.1.153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
60.000,00 0,00 60.000,00
09.122.0001.1.154 REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI 600.000,00 0,00 600.000,00
09.122.0001.2.243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS 0,00 553.000,00 553.000,00
09.122.0001.2.244 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 120.000,00 120.000,00
09.122.0001.2.245 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI 0,00 15.900,00 15.900,00
09.122.0047.2.246 ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES
0,00 10.500,00 10.500,00
09.272.0048.2.247 MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
99.999.9999.9.993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.020.600,00
TOTAL UNIDADE 34.901.200,00
TOTAL ÓRGÃO 31.750.000,00
TOTAL GERAL 139.348.754,74 186.207.641,33 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
01 LEGISLATIVA 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031.0046 EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO 200.000,00 6.361.000,00 6.561.000,00
01.031.0046.1.152 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO 200.000,00 0,00 200.000,00
01.031.0046.2.241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 4.741.000,00 4.741.000,00
01.031.0046.2.242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.620.000,00 1.620.000,00
02 JUDICIARIA 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
02.062 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.070.000,00 1.070.000,00
02.062.0000.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.067.000,00 1.067.000,00
02.062.0000.0.002 PRECATÓRIOS - ART. 100 CF 0,00 3.000,00 3.000,00
04 ADMINISTRACAO 7.100.000,00 20.213.056,14 27.313.056,14
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 323.000,00 14.750.634,54 15.073.634,54
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 13.515.134,54 13.515.134,54
04.122.0001.0.004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 300.000,00 300.000,00
04.122.0001.2.001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 227.300,00 227.300,00
04.122.0001.2.002 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.034.151,15 4.034.151,15
04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 493.240,18 493.240,18
04.122.0001.2.005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON 0,00 14.400,00 14.400,00
04.122.0001.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 279.057,31 279.057,31
04.122.0001.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E
PRÉDIO CD MODAS
0,00 40.000,00 40.000,00
04.122.0001.2.020 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.515.851,93 5.515.851,93
04.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 1.958.500,00 1.958.500,00
04.122.0001.2.248 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 286.433,97 286.433,97
04.122.0001.2.249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 147.500,00 147.500,00
04.122.0001.2.275 MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO 0,00 3.700,00 3.700,00
04.122.0001.2.317 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES
PRISIONAIS
0,00 180.000,00 180.000,00
04.122.0001.2.318 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0001.2.320 HOMENAGENS E PREMIAÇÕES 0,00 25.000,00 25.000,00
04.122.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
283.000,00 0,00 283.000,00
04.122.0005.1.002 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
243.000,00 0,00 243.000,00
04.122.0005.1.007 ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO
MUNICÍPIO DE MURIAÉ
40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 779.400,00 819.400,00
04.122.0009.1.015 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0009.1.016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS
NO ALMOXARIFADO
30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0009.2.023 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 0,00 71.300,00 71.300,00
04.122.0009.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
CEMITÉRIO MUNICIPAL
0,00 81.000,00 81.000,00
04.122.0009.2.026 AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 0,00 627.100,00 627.100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 2
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04.122.0010 GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 0,00 453.100,00 453.100,00
04.122.0010.0.005 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE 0,00 7.600,00 7.600,00
04.122.0010.0.006 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0010.0.007 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 0,00 88.000,00 88.000,00
04.122.0010.0.008 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª
RM
0,00 11.000,00 11.000,00
04.122.0010.0.009 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 0,00 165.000,00 165.000,00
04.122.0010.0.010 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 0,00 54.000,00 54.000,00
04.122.0010.0.011 MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 0,00 77.000,00 77.000,00
04.122.0010.0.012 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA - IBGE
0,00 13.500,00 13.500,00
04.122.0010.0.013 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO
0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0010.0.021 Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados
0,00 24.000,00 24.000,00
04.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0025.2.321 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE 0,00 3.000,00 3.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6.666.000,00 3.990.221,60 10.656.221,60
04.123.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 3.970.221,60 3.970.221,60
04.123.0001.2.007 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.539.121,60 3.539.121,60
04.123.0001.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 431.100,00 431.100,00
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 6.666.000,00 20.000,00 6.686.000,00
04.123.0004.1.188 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS
BÁSICOS - BNDES PMAT
6.666.000,00 0,00 6.666.000,00
04.123.0004.2.009 MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE
TRIBUTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
0,00 10.000,00 10.000,00
04.123.0004.2.010 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00 10.000,00 10.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 2.000,00 2.000,00
04.124.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.000,00 2.000,00
04.124.0001.2.006 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO 0,00 2.000,00 2.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1.000,00 965.000,00 966.000,00
04.126.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 965.000,00 966.000,00
04.126.0009.1.160 AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 1.000,00 0,00 1.000,00
04.126.0009.2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 0,00 965.000,00 965.000,00
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 500.200,00 500.200,00
04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 500.200,00 500.200,00
04.131.0003.2.004 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 500.200,00 500.200,00
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 5.000,00 5.000,00
04.334.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
0,00 5.000,00 5.000,00
04.334.0005.2.013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E
RENDA - CMTER E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO
0,00 5.000,00 5.000,00
04.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 65.000,00 0,00 65.000,00
04.661.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
65.000,00 0,00 65.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
04.661.0005.1.004 FEIRA DE CONFECÇÕES / REALIZAÇÃO DE EVENTOS 50.000,00 0,00 50.000,00
04.661.0005.1.006 MISSÕES EMPRESARIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
04.691 PROMOCAO COMERCIAL 45.000,00 0,00 45.000,00
04.691.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS
45.000,00 0,00 45.000,00
04.691.0005.1.005 PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS
PARA DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO
45.000,00 0,00 45.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,00 3.000,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00
06.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.000,00 0,00 3.000,00
06.122.0001.1.001 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 3.000,00 0,00 3.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.090.800,00 10.285.395,51 11.376.195,51
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.368.591,04 2.368.591,04
08.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.368.591,04 2.368.591,04
08.122.0001.2.171 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
ADMINISTRATIVO
0,00 1.861.391,04 1.861.391,04
08.122.0001.2.172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -
ADMINISTRATIVO
0,00 502.300,00 502.300,00
08.122.0001.2.173 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO -
MONITORAMENTO - CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO
0,00 2.200,00 2.200,00
08.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS -
ADMINISTRATIVO
0,00 2.700,00 2.700,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 0,00 67.300,00 67.300,00
08.241.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 67.300,00 67.300,00
08.241.0049.2.175 MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE 0,00 31.300,00 31.300,00
08.241.0049.2.301 MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS 0,00 36.000,00 36.000,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 24.500,00 24.500,00
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 24.500,00 24.500,00
08.242.0050.2.201 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO
0,00 12.600,00 12.600,00
08.242.0050.2.202 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA
PROTADORA DE DEFICIÊNCIA
0,00 400,00 400,00
08.242.0050.2.203 MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA
0,00 9.100,00 9.100,00
08.242.0050.2.204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 0,00 2.000,00 2.000,00
08.242.0050.2.205 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC PARA IDOSOS E
DEFICIENTES
0,00 400,00 400,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.300,00 2.454.576,95 2.464.876,95
08.243.0007 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 10.300,00 400,00 10.700,00
08.243.0007.1.014 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE
10.300,00 0,00 10.300,00
08.243.0007.2.291 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE 0,00 400,00 400,00
08.243.0043 PROJETO GENTE JOVEM 0,00 21.455,56 21.455,56
08.243.0043.2.115 PROJETO GENTE JOVEM 0,00 21.455,56 21.455,56
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.662.144,00 1.662.144,00
08.243.0049.2.176 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO 0,00 651.000,00 651.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08.243.0049.2.177 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - VINCULADOS 0,00 120.000,00 120.000,00
08.243.0049.2.178 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE
JOVEM - ADMINISTRATIVO
0,00 233.992,00 233.992,00
08.243.0049.2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE 0,00 22.300,00 22.300,00
08.243.0049.2.200 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
0,00 378.000,00 378.000,00
08.243.0049.2.299 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
0,00 152.800,00 152.800,00
08.243.0049.2.319 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 99.600,00 99.600,00
08.243.0049.2.323 MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE 0,00 4.452,00 4.452,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 770.577,39 770.577,39
08.243.0050.2.206 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS
0,00 156.000,00 156.000,00
08.243.0050.2.207 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS -
SEDESE
0,00 89.493,60 89.493,60
08.243.0050.2.208 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
0,00 63.900,00 63.900,00
08.243.0050.2.211 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 155.783,79 155.783,79
08.243.0050.2.212 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 177.300,00 177.300,00
08.243.0050.2.213 MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER 0,00 200,00 200,00
08.243.0050.2.214 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA
0,00 700,00 700,00
08.243.0050.2.310 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 0,00 127.200,00 127.200,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 5.240.927,52 5.240.927,52
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.586.165,24 2.586.165,24
08.244.0001.0.018 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 2.446.310,84 2.446.310,84
08.244.0001.0.019 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 139.854,40 139.854,40
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.882.933,76 1.882.933,76
08.244.0049.2.180 MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA 0,00 156.635,00 156.635,00
08.244.0049.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E
ACONTECE
0,00 15.400,00 15.400,00
08.244.0049.2.182 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 0,00 4.000,00 4.000,00
08.244.0049.2.183 MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO 0,00 700,00 700,00
08.244.0049.2.184 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0049.2.185 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL - SEDESE 0,00 300,00 300,00
08.244.0049.2.187 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDESE
0,00 108.000,00 108.000,00
08.244.0049.2.188 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
0,00 432.000,00 432.000,00
08.244.0049.2.189 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00 223.060,00 223.060,00
08.244.0049.2.190 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 136.900,00 136.900,00
08.244.0049.2.191 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 1.300,00 1.300,00
08.244.0049.2.192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 32.400,00 32.400,00
08.244.0049.2.193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0,00 281.838,76 281.838,76
08.244.0049.2.194 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 110.400,00 110.400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
08.244.0049.2.195 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 700,00 700,00
08.244.0049.2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 0,00 30.600,00 30.600,00
08.244.0049.2.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 0,00 168.000,00 168.000,00
08.244.0049.2.198 MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE
OFICINAS
0,00 138.400,00 138.400,00
08.244.0049.2.199 MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE
RENDA
0,00 12.300,00 12.300,00
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 771.828,52 771.828,52
08.244.0050.2.161 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 156.000,00 156.000,00
08.244.0050.2.162 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
0,00 78.000,00 78.000,00
08.244.0050.2.209 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
0,00 26.800,00 26.800,00
08.244.0050.2.210 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO
ALBERGADO
0,00 13.200,00 13.200,00
08.244.0050.2.215 MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA 0,00 206.400,00 206.400,00
08.244.0050.2.217 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 0,00 63.000,00 63.000,00
08.244.0050.2.218 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
0,00 33.600,00 33.600,00
08.244.0050.2.219 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ABORDAGEM SOCIAL
0,00 24.500,00 24.500,00
08.244.0050.2.296 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
ABORDAGEM SOCIAL - VINCULADOS
0,00 60.000,00 60.000,00
08.244.0050.2.308 MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE 0,00 15.428,52 15.428,52
08.244.0050.2.309 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
0,00 94.900,00 94.900,00
08.482 HABITACAO URBANA 1.080.500,00 129.500,00 1.210.000,00
08.482.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.080.500,00 129.500,00 1.210.000,00
08.482.0049.1.202 PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL 1.080.500,00 0,00 1.080.500,00
08.482.0049.2.186 MANUTENÇÃO DO HABIMUR 0,00 129.500,00 129.500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 660.000,00 14.069.400,00 14.729.400,00
09.122 ADMINISTRACAO GERAL 660.000,00 699.400,00 1.359.400,00
09.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 660.000,00 688.900,00 1.348.900,00
09.122.0001.1.153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
PERMANENTES
60.000,00 0,00 60.000,00
09.122.0001.1.154 REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI 600.000,00 0,00 600.000,00
09.122.0001.2.243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS 0,00 553.000,00 553.000,00
09.122.0001.2.244 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 120.000,00 120.000,00
09.122.0001.2.245 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI 0,00 15.900,00 15.900,00
09.122.0047 CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO 0,00 10.500,00 10.500,00
09.122.0047.2.246 ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES
0,00 10.500,00 10.500,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
09.272.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
09.272.0048.2.247 MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS 0,00 13.370.000,00 13.370.000,00
10 SAUDE 2.877.794,89 40.568.515,60 43.446.310,49
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 6
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.644.765,92 14.644.765,92
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 13.925.765,92 13.925.765,92
10.122.0001.2.108 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.360.272,73 13.360.272,73
10.122.0001.2.109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 446.921,19 446.921,19
10.122.0001.2.110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 113.572,00 113.572,00
10.122.0001.2.111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE
0,00 5.000,00 5.000,00
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 719.000,00 719.000,00
10.122.0038.2.113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
SETOR DE TRANSPORTE
0,00 565.000,00 565.000,00
10.122.0038.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO
SETOR DE TRANSPORTE
0,00 154.000,00 154.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 2.866.794,89 12.401.110,22 15.267.905,11
10.301.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 33.932,92 33.932,92
10.301.0001.2.112 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 33.932,92 33.932,92
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.114.928,90 12.367.177,30 13.482.106,20
10.301.0037.1.114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 29.610,42 0,00 29.610,42
10.301.0037.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 105.000,00 0,00 105.000,00
10.301.0037.1.116 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E
CENTROS DE SAÚDE
716.149,28 0,00 716.149,28
10.301.0037.1.193 CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE 264.169,20 0,00 264.169,20
10.301.0037.2.116 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 547.869,00 547.869,00
10.301.0037.2.117 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 7.814.607,60 7.814.607,60
10.301.0037.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 525.780,00 525.780,00
10.301.0037.2.119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 0,00 369.257,00 369.257,00
10.301.0037.2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 0,00 1.209.607,70 1.209.607,70
10.301.0037.2.122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA 0,00 360.000,00 360.000,00
10.301.0037.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 0,00 272.069,44 272.069,44
10.301.0037.2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 0,00 1.266.686,56 1.266.686,56
10.301.0037.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO
DOMICILIAR
0,00 500,00 500,00
10.301.0037.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO
DOMICILIAR
0,00 800,00 800,00
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.751.865,99 0,00 1.751.865,99
10.301.0042.1.109 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE - UBS - VINCULADOS
1.399.492,00 0,00 1.399.492,00
10.301.0042.1.110 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE O UBS - CONTRAPARTIDA
352.373,99 0,00 352.373,99
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 11.748.059,47 11.748.059,47
10.302.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0038.2.132 TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS
CARENTES
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
0,00 10.748.059,47 10.748.059,47
10.302.0040.0.016 ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO
SOCORRO
0,00 2.496.000,00 2.496.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10.302.0040.0.017 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 314.952,00 314.952,00
10.302.0040.2.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES
0,00 24.513,17 24.513,17
10.302.0040.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES
0,00 12.000,00 12.000,00
10.302.0040.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO
PSICOSOCIAL
0,00 4.250,00 4.250,00
10.302.0040.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO
PSICOSOCIAL
0,00 426.035,00 426.035,00
10.302.0040.2.133 LABORATÓRIO MUNICIPAL 0,00 351.376,80 351.376,80
10.302.0040.2.134 LABORTÓRIO MUNICIPAL 0,00 6.600,00 6.600,00
10.302.0040.2.135 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 0,00 400.800,00 400.800,00
10.302.0040.2.136 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 0,00 275.328,29 275.328,29
10.302.0040.2.137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO - CEO
0,00 2.200,00 2.200,00
10.302.0040.2.138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO
ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO CEO
0,00 56.739,91 56.739,91
10.302.0040.2.139 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0040.2.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA - UPA E SAMU
0,00 4.650,00 4.650,00
10.302.0040.2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA
EMERGÊNCIA - UPA E SAMU
0,00 4.200.959,82 4.200.959,82
10.302.0040.2.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 0,00 7.900,00 7.900,00
10.302.0040.2.143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA
MINAS
0,00 1.000,00 1.000,00
10.302.0040.2.144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA
MINAS
0,00 584.697,80 584.697,80
10.302.0040.2.145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE 0,00 480.000,00 480.000,00
10.302.0040.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO
DE REABILITAÇÃO
0,00 49.420,00 49.420,00
10.302.0040.2.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE
SANITÁRIO ELETIVO - SETS
0,00 84.000,00 84.000,00
10.302.0040.2.148 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 0,00 30.222,40 30.222,40
10.302.0040.2.149 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -
CISDESTE
0,00 317.583,00 317.583,00
10.302.0040.2.265 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 0,00 606.831,28 606.831,28
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0,00 493.132,00 493.132,00
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 493.132,00 493.132,00
10.303.0039.2.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 0,00 77.300,00 77.300,00
10.303.0039.2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 0,00 122.232,00 122.232,00
10.303.0039.2.167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 57.500,00 57.500,00
10.303.0039.2.168 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL 0,00 235.000,00 235.000,00
10.303.0039.2.169 FARMÁCIA DE MINAS 0,00 500,00 500,00
10.303.0039.2.170 FARMÁCIA DE MINAS 0,00 600,00 600,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 139.956,50 139.956,50
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 139.956,50 139.956,50
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
10.304.0041.2.153 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00 37.456,50 37.456,50
10.304.0041.2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00 85.000,00 85.000,00
10.304.0041.2.155 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS
DE SAÚDE - PGRSS
0,00 17.500,00 17.500,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11.000,00 1.141.491,49 1.152.491,49
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.000,00 1.141.491,49 1.152.491,49
10.305.0041.1.106 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES
OPORTUNISTAS E PRESERVATIVOS
11.000,00 0,00 11.000,00
10.305.0041.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E
EDUCAR
0,00 34.000,00 34.000,00
10.305.0041.2.150 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO -
VACINAÇÃO
0,00 56.000,00 56.000,00
10.305.0041.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDDEMILÓGICA
0,00 240.498,93 240.498,93
10.305.0041.2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0,00 554.609,14 554.609,14
10.305.0041.2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E
METAS DST/AIDS
0,00 14.906,71 14.906,71
10.305.0041.2.157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E
METAS DST/AIDS
0,00 113.346,18 113.346,18
10.305.0041.2.159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE
FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0,00 55.000,00 55.000,00
10.305.0041.2.160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE 0,00 73.130,53 73.130,53
12 EDUCACAO 3.206.000,00 43.963.907,47 47.169.907,47
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.243.200,00 2.243.200,00
12.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 2.238.200,00 2.238.200,00
12.122.0001.2.071 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.991.500,00 1.991.500,00
12.122.0001.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 216.200,00 216.200,00
12.122.0001.2.073 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 30.500,00 30.500,00
12.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00
12.122.0026.2.074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 0,00 5.000,00 5.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 1.512.000,00 1.512.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.512.000,00 1.512.000,00
12.306.0032.2.094 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP 0,00 102.000,00 102.000,00
12.306.0032.2.095 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO
FUNDAMENTAL / RP
0,00 100.000,00 100.000,00
12.306.0032.2.096 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
FNDE/PNAE
0,00 1.075.000,00 1.075.000,00
12.306.0032.2.097 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO
FUNDAMENTAL - QMSE
0,00 235.000,00 235.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.513.000,00 24.461.000,00 25.974.000,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 2.237.000,00 2.237.000,00
12.361.0027.2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(FUNDAMENTAL)
0,00 165.000,00 165.000,00
12.361.0027.2.080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(QMSE)
0,00 1.665.000,00 1.665.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12.361.0027.2.081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(PNATE)
0,00 140.000,00 140.000,00
12.361.0027.2.082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(SEE)
0,00 267.000,00 267.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.112.000,00 5.232.600,00 6.344.600,00
12.361.0028.1.095 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0028.1.096 SEE (CONVÊNIO) 250.000,00 0,00 250.000,00
12.361.0028.1.097 FNDE (CONVÊNIO) 805.000,00 0,00 805.000,00
12.361.0028.1.098 FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 7.000,00 0,00 7.000,00
12.361.0028.2.083 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.961.600,00 3.961.600,00
12.361.0028.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.065.000,00 1.065.000,00
12.361.0028.2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00 200.000,00
12.361.0028.2.311 FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 0,00 3.000,00 3.000,00
12.361.0028.2.312 SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 0,00 3.000,00 3.000,00
12.361.0035 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL
401.000,00 16.991.400,00 17.392.400,00
12.361.0035.1.103 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0035.1.104 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00 400.000,00
12.361.0035.2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 49.000,00 49.000,00
12.361.0035.2.103 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 0,00 16.932.400,00 16.932.400,00
12.361.0035.2.104 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 0,00 10.000,00 10.000,00
12.362 ENSINO MEDIO 0,00 24.000,00 24.000,00
12.362.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 16.000,00 16.000,00
12.362.0027.2.079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(ENSINO MÉDIO)
0,00 16.000,00 16.000,00
12.362.0031 PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO 0,00 8.000,00 8.000,00
12.362.0031.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 3.000,00 3.000,00
12.362.0031.2.093 MANUTENÇÃO DO IFET 0,00 5.000,00 5.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 500,00 4.000,00 4.500,00
12.364.0034 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 500,00 4.000,00 4.500,00
12.364.0034.1.102 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB 500,00 0,00 500,00
12.364.0034.2.100 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO
SUPERIOR
0,00 2.500,00 2.500,00
12.364.0034.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM
PARCERIA
0,00 1.500,00 1.500,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.692.500,00 15.334.707,47 17.027.207,47
12.365.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 45.000,00 45.000,00
12.365.0027.2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(INFANTIL)
0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0027.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)
0,00 25.000,00 25.000,00
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.330.500,00 6.544.107,47 7.874.607,47
12.365.0029.1.099 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0029.1.100 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA
(CONVÊNIO)
18.500,00 0,00 18.500,00
12.365.0029.1.101 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
12.365.0029.2.086 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 4.000.100,00 4.000.100,00
12.365.0029.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 1.799.000,00 1.799.000,00
12.365.0029.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00 200.000,00
12.365.0029.2.290 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -
EDUCAÇÃO iNFANTIL- PROINFÂNCIA
0,00 1.500,00 1.500,00
12.365.0029.2.329 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 0,00 543.507,47 543.507,47
12.365.0036 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO
INFANTIL
362.000,00 8.745.600,00 9.107.600,00
12.365.0036.0.015 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB 0,00 188.000,00 188.000,00
12.365.0036.1.105 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 362.000,00 0,00 362.000,00
12.365.0036.2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 49.000,00 49.000,00
12.365.0036.2.106 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 0,00 8.502.600,00 8.502.600,00
12.365.0036.2.107 PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 0,00 6.000,00 6.000,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 218.000,00 218.000,00
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 218.000,00 218.000,00
12.366.0030.2.089 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 138.000,00 138.000,00
12.366.0030.2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 50.000,00 50.000,00
12.366.0030.2.091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS
EDUCACIONAIS - FNDE -PROGRAMA BRASIL
ALFABETIZADO
0,00 30.000,00 30.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 167.000,00 167.000,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 75.000,00 75.000,00
12.367.0027.0.020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO 0,00 43.000,00 43.000,00
12.367.0027.2.078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
(EDUCAÇÃO ESPECIAL)
0,00 32.000,00 32.000,00
12.367.0033 PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 92.000,00 92.000,00
12.367.0033.2.098 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 80.000,00 80.000,00
12.367.0033.2.099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 12.000,00 12.000,00
13 CULTURA 659.600,00 2.596.700,00 3.256.300,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 10.000,00 2.297.600,00 2.307.600,00
13.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 10.000,00 2.297.600,00 2.307.600,00
13.122.0001.1.023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
13.122.0001.2.030 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.164.100,00 2.164.100,00
13.122.0001.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE 0,00 132.500,00 132.500,00
13.122.0001.2.276 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 0,00 1.000,00 1.000,00
13.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 0,00 3.000,00
13.128.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 3.000,00 0,00 3.000,00
13.128.0013.1.050 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES
3.000,00 0,00 3.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 256.000,00 30.300,00 286.300,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
DO MUNICÍPIO
256.000,00 30.300,00 286.300,00
13.391.0012.1.024 TOMBAMENTO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM
VALOR CULTURAL
400,00 0,00 400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13.391.0012.1.025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS
SETORES DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL
DO MUNICÍPIO
3.500,00 0,00 3.500,00
13.391.0012.1.026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DOS SETORES
DE PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL
3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0012.1.027 PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS
PÚBLICAS E PARTICULARES
2.500,00 0,00 2.500,00
13.391.0012.1.028 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E
CULTURAL
500,00 0,00 500,00
13.391.0012.1.029 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS
BENS PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO CULTURAL DO
MUNICÍPIO
4.000,00 0,00 4.000,00
13.391.0012.1.031 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O
TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"
5.000,00 0,00 5.000,00
13.391.0012.1.033 ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS
BOAS"
96.000,00 0,00 96.000,00
13.391.0012.1.129 RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS 36.000,00 0,00 36.000,00
13.391.0012.1.191 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILLAS
BOAS"
105.100,00 0,00 105.100,00
13.391.0012.2.033 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO
MUNICIPAL
0,00 4.000,00 4.000,00
13.391.0012.2.034 MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
13.391.0012.2.035 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO
CULTURAL
0,00 6.000,00 6.000,00
13.391.0012.2.036 REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA
VALOR CULTURAL
0,00 500,00 500,00
13.391.0012.2.037 MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA
SANTA - PATRIMÔNIO IMATERIAL
0,00 2.500,00 2.500,00
13.391.0012.2.306 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ
HENRIQUE HASTENREITER"
0,00 2.300,00 2.300,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 390.600,00 268.800,00 659.400,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 390.600,00 268.800,00 659.400,00
13.392.0013.1.034 CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE 500,00 0,00 500,00
13.392.0013.1.035 REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL 38.000,00 0,00 38.000,00
13.392.0013.1.036 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO
CULTURAL TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES
CANEDO"
6.000,00 0,00 6.000,00
13.392.0013.1.037 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL
TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.038 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
6.500,00 0,00 6.500,00
13.392.0013.1.039 IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.0013.1.040 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL "VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.042 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 3.000,00 0,00 3.000,00
13.392.0013.1.043 APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0013.1.044 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO
MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"
5.000,00 0,00 5.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
13.392.0013.1.045 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL
"BELMIRA VILAS BOAS"
4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0013.1.046 LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO) 150.000,00 0,00 150.000,00
13.392.0013.1.047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0013.1.048 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 6.100,00 0,00 6.100,00
13.392.0013.1.049 APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 4.500,00 0,00 4.500,00
13.392.0013.1.051 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 138.000,00 0,00 138.000,00
13.392.0013.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL
TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
0,00 11.800,00 11.800,00
13.392.0013.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
0,00 14.500,00 14.500,00
13.392.0013.2.040 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICPAL "ZACARIA
MARQUES"
0,00 9.500,00 9.500,00
13.392.0013.2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA "LEONEL VARGAS"
0,00 17.500,00 17.500,00
13.392.0013.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE TEATRO "GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA"
0,00 10.000,00 10.000,00
13.392.0013.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE DANÇA "JORGE BARROCA"
0,00 28.000,00 28.000,00
13.392.0013.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE ARTES VISUAIS "MOACYR FENELON"
0,00 17.500,00 17.500,00
13.392.0013.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
AUDIOVISUAL "CARLOS SCALLA"
0,00 28.000,00 28.000,00
13.392.0013.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL
DE CIRCO
0,00 4.500,00 4.500,00
13.392.0013.2.047 MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0013.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL
0,00 6.000,00 6.000,00
13.392.0013.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL
"BELMIRA VILAS BOAS"
0,00 9.000,00 9.000,00
13.392.0013.2.050 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 94.000,00 94.000,00
13.392.0013.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL 0,00 8.000,00 8.000,00
13.392.0013.2.053 ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0013.2.307 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA 0,00 500,00 500,00
15 URBANISMO 64.195.442,00 9.109.581,50 73.305.023,50
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 182.000,00 3.234.861,50 3.416.861,50
15.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 182.000,00 3.234.861,50 3.416.861,50
15.122.0001.1.052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.0001.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS 150.000,00 0,00 150.000,00
15.122.0001.1.054 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS,
POSTURAS E DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
30.000,00 0,00 30.000,00
15.122.0001.1.055 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 1.000,00 0,00 1.000,00
15.122.0001.2.054 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.681.661,50 2.681.661,50
15.122.0001.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 363.200,00 363.200,00
15.122.0001.2.056 MANUTENÇÃO DA FROTA 0,00 190.000,00 190.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 63.203.550,00 970.920,00 64.174.470,00
15.451.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 182.000,00 1.000,00 183.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
15.451.0001.1.121 PLANO DE MOBILIDADE URBANA 182.000,00 0,00 182.000,00
15.451.0001.2.277 REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0002 DEFESA CIVIL 7.200,00 1.000,00 8.200,00
15.451.0002.1.161 COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 7.200,00 0,00 7.200,00
15.451.0002.2.263 COMDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 3.640.200,00 510.000,00 4.150.200,00
15.451.0015.1.057 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO,
PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS
3.640.200,00 0,00 3.640.200,00
15.451.0015.2.058 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO,
PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS
SARJETAS
0,00 510.000,00 510.000,00
15.451.0016 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES 900.200,00 100.000,00 1.000.200,00
15.451.0016.1.058 EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM
RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM
DE ÁGUAS PLUVIAIS
900.200,00 0,00 900.200,00
15.451.0016.2.059 MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES
EM RIP-RAP, CONCRETO OU PEDRA MARROADA E
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
0,00 100.000,00 100.000,00
15.451.0017 URBANIZAÇÃO 0,00 121.000,00 121.000,00
15.451.0017.2.300 SERVIÇOS OPERACIONAIS 0,00 121.000,00 121.000,00
15.451.0018 PRÉDIOS PÚBLICOS 4.027.500,00 3.000,00 4.030.500,00
15.451.0018.1.064 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS
1.230.000,00 0,00 1.230.000,00
15.451.0018.1.065 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA 1.001.200,00 0,00 1.001.200,00
15.451.0018.1.066 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 800,00 0,00 800,00
15.451.0018.1.067 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DO PRÓ CRIANÇA AEROPORTO 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.068 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÓ CRIANÇA VERMELHO 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.069 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR 400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.070 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE
IDOSOS
400,00 0,00 400,00
15.451.0018.1.071 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE
TERRA E LOTES DE INTERESSE PÚBLICO
938.000,00 0,00 938.000,00
15.451.0018.1.072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE
ÔNIBUS
70.000,00 0,00 70.000,00
15.451.0018.1.073 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO
PÚBLICO
1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0018.1.074 CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO 155.500,00 0,00 155.500,00
15.451.0018.1.075 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0018.1.194 CONSTRUÇÃO DO CREAS 337.200,00 0,00 337.200,00
15.451.0018.1.199 CONSTRUÇÃO CENTRO POP 271.200,00 0,00 271.200,00
15.451.0018.1.200 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CEMITÉRIO 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.0018.2.062 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO 0,00 3.000,00 3.000,00
15.451.0019 INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO
RIO MURIAÉ E AFLUENTES
51.361.100,00 0,00 51.361.100,00
15.451.0019.1.076 DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0019.1.077 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS 1.100,00 0,00 1.100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
15.451.0019.1.078 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS
DO RIO
1.100,00 0,00 1.100,00
15.451.0019.1.079 INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA
CONSTRUÇÃO DEMURO DE CONCRETO
1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0019.1.080 DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO
MURIAÉ
1.100,00 0,00 1.100,00
15.451.0019.1.081 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS
E DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA
27.895.200,00 0,00 27.895.200,00
15.451.0019.1.082 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE
CONTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES
15.500.200,00 0,00 15.500.200,00
15.451.0019.1.108 CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA 3.200,00 0,00 3.200,00
15.451.0019.1.201 DRENAGEM DORNELAS, BARRA E PRIMAVERA 7.957.200,00 0,00 7.957.200,00
15.451.0022 MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 1.810.000,00 234.920,00 2.044.920,00
15.451.0022.1.087 PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN 175.000,00 0,00 175.000,00
15.451.0022.1.111 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS 1.635.000,00 0,00 1.635.000,00
15.451.0022.2.063 MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN 0,00 219.620,00 219.620,00
15.451.0022.2.268 MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS 0,00 15.000,00 15.000,00
15.451.0022.2.322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEMUTRAN 0,00 300,00 300,00
15.451.0023 VERDES URBANOS 120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0023.1.088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
PÚBLICAS
120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA,
GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS
1.155.350,00 0,00 1.155.350,00
15.451.0024.1.092 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS 1.155.350,00 0,00 1.155.350,00
15.452 SERVICOS URBANOS 276.500,00 155.000,00 431.500,00
15.452.0017 URBANIZAÇÃO 276.500,00 155.000,00 431.500,00
15.452.0017.1.059 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 150.300,00 0,00 150.300,00
15.452.0017.1.061 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E
OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES
75.000,00 0,00 75.000,00
15.452.0017.1.062 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 51.200,00 0,00 51.200,00
15.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 0,00 40.000,00 40.000,00
15.452.0017.2.061 MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E
OUTRAS VIAS PARA PEDESTRES
0,00 115.000,00 115.000,00
15.752 ENERGIA ELETRICA 533.392,00 4.748.800,00 5.282.192,00
15.752.0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 533.392,00 4.748.800,00 5.282.192,00
15.752.0014.1.056 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
533.392,00 0,00 533.392,00
15.752.0014.2.057 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
0,00 4.748.800,00 4.748.800,00
16 HABITACAO 20.000,00 0,00 20.000,00
16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00
16.451.0020 HABITAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00
16.451.0020.1.084 ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS 15.000,00 0,00 15.000,00
16.451.0020.1.085 INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
POPULARES
5.000,00 0,00 5.000,00
17 SANEAMENTO 44.088.617,85 28.063.500,00 72.152.117,85
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 480.000,00 6.314.250,00 6.794.250,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 480.000,00 6.314.250,00 6.794.250,00
17.122.0001.1.119 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E
EQUIPAMENTOS
80.000,00 0,00 80.000,00
17.122.0001.1.120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 0,00 100.000,00
17.122.0001.1.123 COMPRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00 0,00 300.000,00
17.122.0001.2.220 DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR 0,00 100.000,00 100.000,00
17.122.0001.2.221 RECADASTRAR USUÁRIOS TARIFA SOCIAL 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.222 IMPLANTAR COBRANÇA POÇOS ARTESIANOS 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.223 REVISAR O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO DEMSUR 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.224 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00
17.122.0001.2.225 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- DIVISÃO ADMINISTRATIVA
0,00 3.910.000,00 3.910.000,00
17.122.0001.2.226 CAPACITAR PESSOAS 0,00 15.750,00 15.750,00
17.122.0001.2.227 PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 283.500,00 283.500,00
17.122.0001.2.228 FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS 0,00 84.000,00 84.000,00
17.122.0001.2.229 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 0,00 25.000,00 25.000,00
17.122.0001.2.270 IMPLANTAR COBRANÇA DRENAGEM PLUVIAL 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.271 REESTRUTURAR A COLETA E A COBRANÇA TARIFA LIXO 0,00 2.000,00 2.000,00
17.122.0001.2.272 LICENÇA DE SOFTWARE 0,00 130.000,00 130.000,00
17.122.0001.2.273 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 0,00 51.000,00 51.000,00
17.122.0001.2.274 EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO 0,00 75.000,00 75.000,00
17.122.0001.2.286 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CO CONSÓRCIOS,
ENTIDADES, FUNDOS E OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00 160.000,00 160.000,00
17.452 SERVICOS URBANOS 3.210.000,00 9.165.250,00 12.375.250,00
17.452.0044 SERVIÇOS URBANOS 3.210.000,00 9.165.250,00 12.375.250,00
17.452.0044.1.125 REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
DE LIXO
150.000,00 0,00 150.000,00
17.452.0044.1.126 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50.000,00 0,00 50.000,00
17.452.0044.1.128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE
LIMPEZA URBANA
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00
17.452.0044.1.130 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER
ENCERRADA
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
17.452.0044.1.189 CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO SISTEMA DE LIMPEZA
URBANA
10.000,00 0,00 10.000,00
17.452.0044.2.163 IMPLANTAR COLETA SELETIVA 0,00 160.000,00 160.000,00
17.452.0044.2.231 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE
LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL
0,00 1.050.000,00 1.050.000,00
17.452.0044.2.232 CAPACITAR PESSOAS 0,00 5.250,00 5.250,00
17.452.0044.2.233 OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO 0,00 900.000,00 900.000,00
17.452.0044.2.234 IMPLANTAR COLETA RESÍDUOS SAÚDE 0,00 5.000,00 5.000,00
17.452.0044.2.266 ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S 0,00 90.000,00 90.000,00
17.452.0044.2.278 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA LIMPEZA URBANA
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
17.452.0044.2.282 MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA 0,00 955.000,00 955.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 40.398.617,85 12.584.000,00 52.982.617,85
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 40.398.617,85 12.115.000,00 52.513.617,85
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17.512.0021.1.086 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL 26.183.438,00 0,00 26.183.438,00
17.512.0021.1.117 PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO 815.179,85 0,00 815.179,85
17.512.0021.1.131 ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.132 AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA
GÁVEA E ETA RIO PRETO
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
17.512.0021.1.133 IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
17.512.0021.1.134 IMPLANTAR ADUTORAS DE ÁGUA PORTÁVEL PARA AS
REGIÕES SUL E LESTE DO MUNICÍPIO
1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
17.512.0021.1.135 REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
DE ÁGUA E ESGOTO
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.136 PERFURAR POÇOS ARTESIANOS 150.000,00 0,00 150.000,00
17.512.0021.1.137 EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 400.000,00 0,00 400.000,00
17.512.0021.1.138 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.139 IMPLANTAR MACROMEDIÇÃO DIGITAL NOS
RESERVATÓRIOS
60.000,00 0,00 60.000,00
17.512.0021.1.140 ADQUIRIR TRANSFORMADOR 40.000,00 0,00 40.000,00
17.512.0021.1.141 ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS 100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.142 CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO
GLÓRIA
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
17.512.0021.1.144 AMPLIAR E REFORMAR REDES DE ÁGUA 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.145 AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA DE ESGOTO 300.000,00 0,00 300.000,00
17.512.0021.1.146 CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00
17.512.0021.1.147 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.149 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM
PLUVIAL
100.000,00 0,00 100.000,00
17.512.0021.1.196 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ECO
PONTO (POSTO FISCAL)
130.000,00 0,00 130.000,00
17.512.0021.2.235 CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS 0,00 5.000,00 5.000,00
17.512.0021.2.236 ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES 0,00 10.000,00 10.000,00
17.512.0021.2.237 ADQUIRIR HIDRÔMETROS 0,00 250.000,00 250.000,00
17.512.0021.2.238 CAPACITAR PESSOAS 0,00 5.000,00 5.000,00
17.512.0021.2.279 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA ÁGUA POTÁVEL
0,00 4.580.000,00 4.580.000,00
17.512.0021.2.280 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA ESGOTO
0,00 2.230.000,00 2.230.000,00
17.512.0021.2.281 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS
- SISTEMA PLUVIAL
0,00 985.000,00 985.000,00
17.512.0021.2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00
17.512.0021.2.284 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO 0,00 500.000,00 500.000,00
17.512.0021.2.285 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL 0,00 300.000,00 300.000,00
17.512.0021.2.313 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -ECO
PONTO - POSTO FISCAL
0,00 50.000,00 50.000,00
17.512.0044 SERVIÇOS URBANOS 0,00 105.000,00 105.000,00
17.512.0044.2.267 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 0,00 105.000,00 105.000,00
17.512.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 364.000,00 364.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
17.512.0045.2.314 CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA 0,00 364.000,00 364.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 78.000,00 1.660.160,42 1.738.160,42
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.034.760,42 1.034.760,42
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 1.034.760,42 1.034.760,42
18.122.0001.2.250 PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 0,00 904.960,42 904.960,42
18.122.0001.2.251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 113.800,00 113.800,00
18.122.0001.2.252 MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E
EQUIPAMENTOS
0,00 15.000,00 15.000,00
18.122.0001.2.264 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 1.000,00 1.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 78.000,00 625.400,00 703.400,00
18.541.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 50.100,00 50.100,00
18.541.0001.2.253 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO
AMBIENTE - OTEMA
0,00 50.100,00 50.100,00
18.541.0023 VERDES URBANOS 0,00 126.000,00 126.000,00
18.541.0023.2.254 MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 0,00 80.000,00 80.000,00
18.541.0023.2.255 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 46.000,00 46.000,00
18.541.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 51.000,00 200.000,00 251.000,00
18.541.0045.1.150 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DE
ESGOTO INDUSTRIAL
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0045.1.151 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 0,00 50.000,00
18.541.0045.2.239 RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE
NASCENTES
0,00 150.000,00 150.000,00
18.541.0045.2.240 DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO
AMBIENTE
0,00 50.000,00 50.000,00
18.541.0052 PROTEGENDO A NATUREZA 26.000,00 237.300,00 263.300,00
18.541.0052.1.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO
FLORESTAL
25.000,00 0,00 25.000,00
18.541.0052.1.157 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0052.2.256 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 0,00 15.100,00 15.100,00
18.541.0052.2.257 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
0,00 31.000,00 31.000,00
18.541.0052.2.258 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
CONSERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA
0,00 6.100,00 6.100,00
18.541.0052.2.259 PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS 0,00 25.100,00 25.100,00
18.541.0052.2.260 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA
BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E ONGS
0,00 160.000,00 160.000,00
18.541.0053 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 12.000,00 13.000,00
18.541.0053.1.158 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1.000,00 0,00 1.000,00
18.541.0053.2.262 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
E GESTÃO AMBIENTAL
0,00 12.000,00 12.000,00
20 AGRICULTURA 452.000,00 3.818.632,51 4.270.632,51
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 452.000,00 3.286.532,51 3.738.532,51
20.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 3.286.532,51 3.286.532,51
20.122.0001.2.064 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 2.450.697,51 2.450.697,51
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
20.122.0001.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 107.835,00 107.835,00
20.122.0001.2.066 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
VEÍCULOS
0,00 728.000,00 728.000,00
20.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 452.000,00 0,00 452.000,00
20.122.0025.1.093 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
442.000,00 0,00 442.000,00
20.122.0025.1.094 CURSOS E EVENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 0,00 364.800,00 364.800,00
20.601.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 364.800,00 364.800,00
20.601.0025.2.069 CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 364.000,00 364.000,00
20.601.0025.2.324 APOIO AGROPECUÁRIO 0,00 400,00 400,00
20.601.0025.2.325 FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 0,00 400,00 400,00
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.604.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.604.0025.2.070 SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL 0,00 15.000,00 15.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 0,00 400,00 400,00
20.605.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 400,00 400,00
20.605.0025.2.326 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
EM AREAS DE PRODUÇÃO
0,00 400,00 400,00
20.606 EXTENSAO RURAL 0,00 151.900,00 151.900,00
20.606.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 151.900,00 151.900,00
20.606.0025.2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 0,00 104.000,00 104.000,00
20.606.0025.2.068 MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS 0,00 41.500,00 41.500,00
20.606.0025.2.121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO
PEQUENO PRODUTOR RURAL
0,00 6.000,00 6.000,00
20.606.0025.2.327 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE
AQUICULTURA
0,00 400,00 400,00
23 COMERCIO E SERVICOS 10.015.800,00 384.600,83 10.400.400,83
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.334.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.334.0011.2.261 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO 0,00 9.500,00 9.500,00
23.695 TURISMO 10.015.800,00 375.100,83 10.390.900,83
23.695.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 364.100,83 364.100,83
23.695.0001.2.028 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 346.100,83 346.100,83
23.695.0001.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 18.000,00 18.000,00
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 10.015.800,00 11.000,00 10.026.800,00
23.695.0011.0.014 CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO
BRIGADEIRO
0,00 8.000,00 8.000,00
23.695.0011.1.017 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 203.500,00 0,00 203.500,00
23.695.0011.1.018 APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 205.000,00 0,00 205.000,00
23.695.0011.1.019 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE
TURISMO
5.000,00 0,00 5.000,00
23.695.0011.1.020 PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO
RURAL
1.000,00 0,00 1.000,00
23.695.0011.1.021 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 1.100,00 0,00 1.100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
23.695.0011.1.022 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES
VERMELHO)
50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0011.1.197 EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO 9.550.200,00 0,00 9.550.200,00
23.695.0011.2.315 PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL 0,00 2.000,00 2.000,00
23.695.0011.2.316 PLANO DE MARKETING TURÍSTICO 0,00 1.000,00 1.000,00
24 COMUNICACOES 0,00 130.100,00 130.100,00
24.722 TELECOMUNICACOES 0,00 130.100,00 130.100,00
24.722.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 130.100,00 130.100,00
24.722.0001.2.027 MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV 0,00 130.100,00 130.100,00
26 TRANSPORTE 0,00 180.200,00 180.200,00
26.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 180.200,00 180.200,00
26.781.0008 INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO 0,00 180.200,00 180.200,00
26.781.0008.2.022 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 0,00 180.200,00 180.200,00
27 DESPORTO E LAZER 4.701.700,00 1.142.891,35 5.844.591,35
27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 541.411,35 541.411,35
27.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 541.411,35 541.411,35
27.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 541.411,35 541.411,35
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 4.701.700,00 601.480,00 5.303.180,00
27.812.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 314.380,00 314.380,00
27.812.0001.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 314.380,00 314.380,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 4.701.700,00 287.100,00 4.988.800,00
27.812.0006.1.008 APOIO AO ESPORTE AMADOR 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0006.1.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO 33.500,00 0,00 33.500,00
27.812.0006.1.010 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS
ESPORTIVOS DIVERSOS
85.100,00 0,00 85.100,00
27.812.0006.1.011 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO,
UNIÃO, INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
100,00 0,00 100,00
27.812.0006.1.012 APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS
DIVERSOS
12.600,00 0,00 12.600,00
27.812.0006.1.013 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE (ALCYR PIRES VERMELHO)
50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.0006.1.089 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS
ESPORTIVOS
3.888.500,00 0,00 3.888.500,00
27.812.0006.1.090 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA 110.700,00 0,00 110.700,00
27.812.0006.1.091 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO BAIRRO GASPAR 515.200,00 0,00 515.200,00
27.812.0006.1.195 REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0006.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 0,00 34.000,00 34.000,00
27.812.0006.2.017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA 0,00 24.400,00 24.400,00
27.812.0006.2.018 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 0,00 119.800,00 119.800,00
27.812.0006.2.019 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES 0,00 13.500,00 13.500,00
27.812.0006.2.269 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS 0,00 95.000,00 95.000,00
27.812.0006.2.288 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE
E LAZER DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)
0,00 200,00 200,00
27.812.0006.2.289 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE 0,00 200,00 200,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.590.000,00 2.590.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO IV
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Projetos Atividades Total
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 2.590.000,00 2.590.000,00
28.843 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
28.843.0000.0.003 PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00
28.843.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 0,00 250.000,00 250.000,00
28.843.0001.2.287 SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 0,00 250.000,00 250.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.076.650,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 17.076.650,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.076.650,00
99.999.9999.9.991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
99.999.9999.9.992 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
99.999.9999.9.993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.020.600,00
TOTAL GERAL 139.348.754,74 186.207.641,33 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
01 LEGISLATIVA 6.561.000,00 0,00 6.561.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 6.561.000,00 0,00 6.561.000,00
01.031.0046 EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO 6.561.000,00 0,00 6.561.000,00
02 JUDICIARIA 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
02.062 ENCARGOS ESPECIAIS 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 1.070.000,00 0,00 1.070.000,00
04 ADMINISTRACAO 27.313.056,14 0,00 27.313.056,14
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 15.073.634,54 0,00 15.073.634,54
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 13.515.134,54 0,00 13.515.134,54
04.122.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 283.000,00 0,00 283.000,00
04.122.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 819.400,00 0,00 819.400,00
04.122.0010 GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 453.100,00 0,00 453.100,00
04.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.000,00 0,00 3.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.656.221,60 0,00 10.656.221,60
04.123.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.970.221,60 0,00 3.970.221,60
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 6.686.000,00 0,00 6.686.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO 2.000,00 0,00 2.000,00
04.124.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.000,00 0,00 2.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 966.000,00 0,00 966.000,00
04.126.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 966.000,00 0,00 966.000,00
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 500.200,00 0,00 500.200,00
04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL 500.200,00 0,00 500.200,00
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000,00 0,00 5.000,00
04.334.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS5.000,00 0,00 5.000,00
04.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 65.000,00 0,00 65.000,00
04.661.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS65.000,00 0,00 65.000,00
04.691 PROMOCAO COMERCIAL 45.000,00 0,00 45.000,00
04.691.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS45.000,00 0,00 45.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,00 3.000,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00 0,00 3.000,00
06.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.000,00 0,00 3.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.274.339,95 1.101.855,56 11.376.195,51
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.368.591,04 0,00 2.368.591,04
08.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.368.591,04 0,00 2.368.591,04
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 67.300,00 0,00 67.300,00
08.241.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 67.300,00 0,00 67.300,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 24.500,00 0,00 24.500,00
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 24.500,00 0,00 24.500,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.443.021,39 21.855,56 2.464.876,95
08.243.0007 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 10.300,00 400,00 10.700,00
08.243.0043 PROJETO GENTE JOVEM 0,00 21.455,56 21.455,56
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.662.144,00 0,00 1.662.144,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 770.577,39 0,00 770.577,39
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.240.927,52 0,00 5.240.927,52
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.586.165,24 0,00 2.586.165,24
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.882.933,76 0,00 1.882.933,76
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 771.828,52 0,00 771.828,52
08.482 HABITACAO URBANA 130.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00
08.482.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 130.000,00 1.080.000,00 1.210.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 14.529.400,00 200.000,00 14.729.400,00
09.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.159.400,00 200.000,00 1.359.400,00
09.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 1.148.900,00 200.000,00 1.348.900,00
09.122.0047 CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO 10.500,00 0,00 10.500,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 13.370.000,00 0,00 13.370.000,00
09.272.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 13.370.000,00 0,00 13.370.000,00
10 SAUDE 20.506.356,32 22.939.954,17 43.446.310,49
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 368.372,00 14.276.393,92 14.644.765,92
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 214.372,00 13.711.393,92 13.925.765,92
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 154.000,00 565.000,00 719.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 12.411.206,78 2.856.698,33 15.267.905,11
10.301.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 33.932,92 0,00 33.932,92
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.977.781,86 2.504.324,34 13.482.106,20
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.399.492,00 352.373,99 1.751.865,99
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.676.472,10 5.071.587,37 11.748.059,47
10.302.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.676.472,10 4.071.587,37 10.748.059,47
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 151.630,12 341.501,88 493.132,00
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 151.630,12 341.501,88 493.132,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 85.000,00 54.956,50 139.956,50
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.000,00 54.956,50 139.956,50
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 813.675,32 338.816,17 1.152.491,49
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 813.675,32 338.816,17 1.152.491,49
12 EDUCACAO 6.863.427,47 40.306.480,00 47.169.907,47
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 25.920,00 2.217.280,00 2.243.200,00
12.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 25.920,00 2.212.280,00 2.238.200,00
12.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 5.000,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.512.000,00 0,00 1.512.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.076.200,00 22.897.800,00 25.974.000,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.805.000,00 432.000,00 2.237.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.271.200,00 5.073.400,00 6.344.600,00
12.361.0035 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 17.392.400,00 17.392.400,00
12.362 ENSINO MEDIO 24.000,00 0,00 24.000,00
12.362.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 16.000,00 0,00 16.000,00
12.362.0031 PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO 8.000,00 0,00 8.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 4.500,00 0,00 4.500,00
12.364.0034 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 4.500,00 0,00 4.500,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.147.807,47 14.879.400,00 17.027.207,47
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
12.365.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 45.000,00 45.000,00
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.147.807,47 5.726.800,00 7.874.607,47
12.365.0036 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 9.107.600,00 9.107.600,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00 188.000,00 218.000,00
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00 188.000,00 218.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 43.000,00 124.000,00 167.000,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 43.000,00 32.000,00 75.000,00
12.367.0033 PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 0,00 92.000,00 92.000,00
13 CULTURA 3.064.300,00 192.000,00 3.256.300,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.307.600,00 0,00 2.307.600,00
13.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.307.600,00 0,00 2.307.600,00
13.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 0,00 3.000,00
13.128.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 106.300,00 180.000,00 286.300,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 106.300,00 180.000,00 286.300,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 647.400,00 12.000,00 659.400,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 647.400,00 12.000,00 659.400,00
15 URBANISMO 11.520.668,29 61.784.355,21 73.305.023,50
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.416.861,50 0,00 3.416.861,50
15.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.416.861,50 0,00 3.416.861,50
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.440.320,00 61.734.150,00 64.174.470,00
15.451.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 183.000,00 0,00 183.000,00
15.451.0002 DEFESA CIVIL 1.200,00 7.000,00 8.200,00
15.451.0015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 650.100,00 3.500.100,00 4.150.200,00
15.451.0016 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES 200.100,00 800.100,00 1.000.200,00
15.451.0017 URBANIZAÇÃO 121.000,00 0,00 121.000,00
15.451.0018 PRÉDIOS PÚBLICOS 602.200,00 3.428.300,00 4.030.500,00
15.451.0019 INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E AFLUENTES 246.700,00 51.114.400,00 51.361.100,00
15.451.0022 MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 314.920,00 1.730.000,00 2.044.920,00
15.451.0023 VERDES URBANOS 120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS 1.100,00 1.154.250,00 1.155.350,00
15.452 SERVICOS URBANOS 381.294,79 50.205,21 431.500,00
15.452.0017 URBANIZAÇÃO 381.294,79 50.205,21 431.500,00
15.752 ENERGIA ELETRICA 5.282.192,00 0,00 5.282.192,00
15.752.0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.282.192,00 0,00 5.282.192,00
16 HABITACAO 20.000,00 0,00 20.000,00
16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00
16.451.0020 HABITAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00
17 SANEAMENTO 40.806.244,00 31.345.873,85 72.152.117,85
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.794.250,00 0,00 6.794.250,00
17.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 6.794.250,00 0,00 6.794.250,00
17.452 SERVICOS URBANOS 10.875.250,00 1.500.000,00 12.375.250,00
17.452.0044 SERVIÇOS URBANOS 10.875.250,00 1.500.000,00 12.375.250,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 23.136.744,00 29.845.873,85 52.982.617,85
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 22.667.744,00 29.845.873,85 52.513.617,85
17.512.0044 SERVIÇOS URBANOS 105.000,00 0,00 105.000,00
17.512.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 364.000,00 0,00 364.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 1.738.160,42 0,00 1.738.160,42
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.034.760,42 0,00 1.034.760,42
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 1.034.760,42 0,00 1.034.760,42
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 703.400,00 0,00 703.400,00
18.541.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 50.100,00 0,00 50.100,00
18.541.0023 VERDES URBANOS 126.000,00 0,00 126.000,00
18.541.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 251.000,00 0,00 251.000,00
18.541.0052 PROTEGENDO A NATUREZA 263.300,00 0,00 263.300,00
18.541.0053 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 13.000,00 0,00 13.000,00
20 AGRICULTURA 4.264.632,51 6.000,00 4.270.632,51
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.738.532,51 0,00 3.738.532,51
20.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.286.532,51 0,00 3.286.532,51
20.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 452.000,00 0,00 452.000,00
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 364.800,00 0,00 364.800,00
20.601.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 364.800,00 0,00 364.800,00
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 15.000,00 0,00 15.000,00
20.604.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 15.000,00 0,00 15.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 400,00 0,00 400,00
20.605.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 400,00 0,00 400,00
20.606 EXTENSAO RURAL 145.900,00 6.000,00 151.900,00
20.606.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 145.900,00 6.000,00 151.900,00
23 COMERCIO E SERVICOS 1.460.300,83 8.940.100,00 10.400.400,83
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 9.500,00 0,00 9.500,00
23.334.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 9.500,00 0,00 9.500,00
23.695 TURISMO 1.450.800,83 8.940.100,00 10.390.900,83
23.695.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 364.100,83 0,00 364.100,83
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 1.086.700,00 8.940.100,00 10.026.800,00
24 COMUNICACOES 130.100,00 0,00 130.100,00
24.722 TELECOMUNICACOES 130.100,00 0,00 130.100,00
24.722.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 130.100,00 0,00 130.100,00
26 TRANSPORTE 180.200,00 0,00 180.200,00
26.781 TRANSPORTE AEREO 180.200,00 0,00 180.200,00
26.781.0008 INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO 180.200,00 0,00 180.200,00
27 DESPORTO E LAZER 1.591.160,30 4.253.431,05 5.844.591,35
27.122 ADMINISTRACAO GERAL 541.411,35 0,00 541.411,35
27.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 541.411,35 0,00 541.411,35
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 1.049.748,95 4.253.431,05 5.303.180,00
27.812.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 314.380,00 0,00 314.380,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 735.368,95 4.253.431,05 4.988.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.590.000,00 0,00 2.590.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.590.000,00 0,00 2.590.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 5
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO V
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Funcional Especificação Ordinário Vinculado Total
28.843 ENCARGOS ESPECIAIS 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
28.843.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 250.000,00 0,00 250.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.076.650,00 0,00 17.076.650,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 17.076.650,00 0,00 17.076.650,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.076.650,00 0,00 17.076.650,00
TOTAL GERAL 154.486.346,23 171.070.049,84 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 6.561.000,00 100,000
02 JUDICIARIA 0,00 0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,000
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,000
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000
10 SAUDE 0,00 0,000
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 0,00 0,000
13 CULTURA 0,00 0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 0,00 0,000
16 HABITACAO 0,00 0,000
17 SANEAMENTO 0,00 0,000
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 0,00 0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,000
24 COMUNICACOES 0,00 0,000
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 0,00 0,000
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,000
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,000
TOTAL ÓRGÃO 6.561.000,00 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 2
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 0,00 0,000
02 JUDICIARIA 1.070.000,00 0,419
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 27.313.056,14 10,689
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,001
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 11.376.195,51 4,452
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000
10 SAUDE 43.446.310,49 17,003
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 47.169.907,47 18,461
13 CULTURA 105.100,00 0,041
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 73.305.023,50 28,689
16 HABITACAO 20.000,00 0,008
17 SANEAMENTO 26.998.617,85 10,566
18 GESTAO AMBIENTAL 1.487.160,42 0,582
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 4.270.632,51 1,671
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 10.400.400,83 4,070
24 COMUNICACOES 130.100,00 0,051
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 180.200,00 0,071
27 DESPORTO E LAZER 5.844.591,35 2,287
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.340.000,00 0,916
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00 0,022
TOTAL ÓRGÃO 255.515.296,07 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 3
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 03 - DEMSUR
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 0,00 0,000
02 JUDICIARIA 0,00 0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,000
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,000
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000
10 SAUDE 0,00 0,000
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 0,00 0,000
13 CULTURA 0,00 0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 0,00 0,000
16 HABITACAO 0,00 0,000
17 SANEAMENTO 45.153.500,00 98,900
18 GESTAO AMBIENTAL 251.000,00 0,550
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 0,00 0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,000
24 COMUNICACOES 0,00 0,000
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 0,00 0,000
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 0,548
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00 0,002
TOTAL ÓRGÃO 45.655.550,00 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 4
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 0,00 0,000
02 JUDICIARIA 0,00 0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,000
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,000
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000
10 SAUDE 0,00 0,000
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 0,00 0,000
13 CULTURA 3.151.200,00 100,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 0,00 0,000
16 HABITACAO 0,00 0,000
17 SANEAMENTO 0,00 0,000
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 0,00 0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,000
24 COMUNICACOES 0,00 0,000
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 0,00 0,000
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,000
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,000
TOTAL ÓRGÃO 3.151.200,00 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 5
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 0,00 0,000
02 JUDICIARIA 0,00 0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,000
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,000
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 14.729.400,00 46,392
10 SAUDE 0,00 0,000
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 0,00 0,000
13 CULTURA 0,00 0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 0,00 0,000
16 HABITACAO 0,00 0,000
17 SANEAMENTO 0,00 0,000
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 0,00 0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,000
24 COMUNICACOES 0,00 0,000
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 0,00 0,000
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,000
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.020.600,00 53,608
TOTAL ÓRGÃO 31.750.000,00 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 6
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Órgão: 06 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 0,00 0,000
02 JUDICIARIA 0,00 0,000
03 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 0,000
04 ADMINISTRACAO 0,00 0,000
05 DEFESA NACIONAL 0,00 0,000
06 SEGURANCA PUBLICA 0,00 0,000
07 RELACOES EXTERIORES 0,00 0,000
08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,000
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,000
10 SAUDE 0,00 0,000
11 TRABALHO 0,00 0,000
12 EDUCACAO 0,00 0,000
13 CULTURA 0,00 0,000
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,000
15 URBANISMO 0,00 0,000
16 HABITACAO 0,00 0,000
17 SANEAMENTO 0,00 0,000
18 GESTAO AMBIENTAL 0,00 0,000
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,000
20 AGRICULTURA 0,00 0,000
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00 0,000
22 INDUSTRIA 0,00 0,000
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,000
24 COMUNICACOES 0,00 0,000
25 ENERGIA 0,00 0,000
26 TRANSPORTE 0,00 0,000
27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,000
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,000
77 RESERVA RPPS 0,00 0,000
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,000
TOTAL ÓRGÃO 0,00 0,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 7
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QUADRO VI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)
Função Descrição Valor %
01 LEGISLATIVA 6.561.000,00 1,915
02 JUDICIARIA 1.070.000,00 0,312
04 ADMINISTRACAO 27.313.056,14 7,972
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00 0,001
08 ASSISTENCIA SOCIAL 11.376.195,51 3,320
09 PREVIDENCIA SOCIAL 14.729.400,00 4,299
10 SAUDE 43.446.310,49 12,680
12 EDUCACAO 47.169.907,47 13,767
13 CULTURA 3.256.300,00 0,950
15 URBANISMO 73.305.023,50 21,395
16 HABITACAO 20.000,00 0,006
17 SANEAMENTO 72.152.117,85 21,058
18 GESTAO AMBIENTAL 1.738.160,42 0,507
20 AGRICULTURA 4.270.632,51 1,246
23 COMERCIO E SERVICOS 10.400.400,83 3,035
24 COMUNICACOES 130.100,00 0,038
26 TRANSPORTE 180.200,00 0,053
27 DESPORTO E LAZER 5.844.591,35 1,706
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.590.000,00 0,756
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.076.650,00 4,984
TOTAL GERAL 342.633.046,07 100,000
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Legais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
01 LEGISLATIVA 6.561.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 6.561.000,00
01.031.0046 EXERCÍCIO DO PODER LEGISLATIVO 6.561.000,00
01.031.0046.2.241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 4.741.000,00
01.031.0046.2.241 3190.04.00 1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
01.031.0046.2.241 3190.11.00 2 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.500.000,00
100 Recursos Ordinários 2.500.000,00
01.031.0046.2.241 3190.13.00 3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 690.000,00
100 Recursos Ordinários 690.000,00
01.031.0046.2.241 3190.16.00 4 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
01.031.0046.2.241 3191.13.00 5 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 142.000,00
100 Recursos Ordinários 142.000,00
01.031.0046.2.241 3390.14.00 6 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
01.031.0046.2.241 3390.30.00 7 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
01.031.0046.2.241 3390.36.00 8 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
01.031.0046.2.241 3390.39.00 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
01.031.0046.2.241 3390.91.00 10 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
01.031.0046.2.241 3390.92.00 11 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
01.031.0046.2.241 3390.93.00 12 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 626.000,00
100 Recursos Ordinários 626.000,00
01.031.0046.2.241 3391.39.00 13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
100 Recursos Ordinários 8.000,00
01.031.0046.2.242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.620.000,00
01.031.0046.2.242 3190.11.00 14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.620.000,00
100 Recursos Ordinários 1.620.000,00
01.031.0046.1.152 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO 200.000,00
01.031.0046.1.152 4490.51.00 15 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
01.031.0046.1.152 4490.52.00 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL UNIDADE 6.561.000,00
TOTAL ÓRGÃO 6.561.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 2
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
02 JUDICIARIA 1.070.000,00
02.062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO PROC.JUDIC. 1.070.000,00
02.062.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.070.000,00
02.062.0000.0.001 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.067.000,00
02.062.0000.0.001 3190.91.00 17 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
02.062.0000.0.001 3191.91.00 18 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
02.062.0000.0.001 3390.36.00 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
02.062.0000.0.001 3390.39.00 20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
02.062.0000.0.001 3390.91.00 21 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000.000,00
02.062.0000.0.001 4490.91.00 22 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
02.062.0000.0.002 PRECATÓRIOS - ART. 100 CF 3.000,00
02.062.0000.0.002 3190.91.00 23 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
02.062.0000.0.002 3191.91.00 24 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
02.062.0000.0.002 3390.91.00 25 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04 ADMINISTRACAO 5.486.291,33
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 4.984.091,33
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 4.984.091,33
04.122.0001.2.001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ASSESSORIA JURÍDICA 227.300,00
04.122.0001.2.001 3390.14.00 26 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 7.000,00
100 Recursos Ordinários 7.000,00
04.122.0001.2.001 3390.30.00 27 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
04.122.0001.2.001 3390.33.00 28 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.001 3390.35.00 29 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.001 3390.36.00 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 3
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0001.2.001 3390.39.00 31 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
04.122.0001.2.001 3390.92.00 32 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.002 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.034.151,15
04.122.0001.2.002 3190.11.00 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.379.459,00
100 Recursos Ordinários 3.379.459,00
04.122.0001.2.002 3190.13.00 34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 406.174,42
100 Recursos Ordinários 406.174,42
04.122.0001.2.002 3190.16.00 35 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.002 3190.92.00 36 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.002 3190.94.00 37 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.002 3191.13.00 38 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 248.117,73
100 Recursos Ordinários 248.117,73
04.122.0001.2.002 3191.92.00 39 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 493.240,18
04.122.0001.2.003 3350.41.00 40 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
04.122.0001.2.003 3370.41.00 41 CONTRIBUIÇÕES 160.000,00
100 Recursos Ordinários 160.000,00
04.122.0001.2.003 3390.14.00 42 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
04.122.0001.2.003 3390.30.00 43 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
100 Recursos Ordinários 36.000,00
04.122.0001.2.003 3390.33.00 44 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.003 3390.35.00 45 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 70.000,00
100 Recursos Ordinários 70.000,00
04.122.0001.2.003 3390.36.00 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.740,18
100 Recursos Ordinários 1.740,18
04.122.0001.2.003 3390.39.00 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 74.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 26.000,00
04.122.0001.2.003 3390.47.00 48 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.003 3390.92.00 49 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 4
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.003 3390.93.00 50 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.003 4490.52.00 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.005 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PROCON 14.400,00
04.122.0001.2.005 3390.14.00 52 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0001.2.005 3390.30.00 53 MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00
100 Recursos Ordinários 2.700,00
04.122.0001.2.005 3390.33.00 54 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.005 3390.39.00 55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 6.000,00
04.122.0001.2.005 3390.92.00 56 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.005 4490.52.00 57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0001.2.317 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SDS - UNIDADES PRISIONAIS 180.000,00
04.122.0001.2.317 3350.41.00 58 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00
100 Recursos Ordinários 180.000,00
04.122.0001.2.318 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS 10.000,00
04.122.0001.2.318 3390.39.00 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0001.2.320 HOMENAGENS E PREMIAÇÕES 25.000,00
04.122.0001.2.320 3390.30.00 60 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0001.2.320 3390.36.00 61 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0001.2.320 3390.39.00 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0001.2.320 4490.52.00 63 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO 2.000,00
04.124.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 5
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.124.0001.2.006 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CONTROLE INTERNO 2.000,00
04.124.0001.2.006 3390.14.00 64 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.124.0001.2.006 3390.30.00 65 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.124.0001.2.006 3390.33.00 66 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 500.200,00
04.131.0003 COMUNICAÇÃO SOCIAL 500.200,00
04.131.0003.2.004 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO 500.200,00
04.131.0003.2.004 3390.30.00 67 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.131.0003.2.004 3390.36.00 68 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.131.0003.2.004 3390.39.00 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500.000,00
100 Recursos Ordinários 500.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 3.000,00
06.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00
06.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.000,00
06.122.0001.1.001 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA 3.000,00
06.122.0001.1.001 3390.30.00 70 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
06.122.0001.1.001 3390.39.00 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
06.122.0001.1.001 4490.51.00 72 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 6.559.291,33
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 6
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
15 URBANISMO 8.200,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 8.200,00
15.451.0002 DEFESA CIVIL 8.200,00
15.451.0002.2.263 COMDEC - COORDENADORIA MUNCIPAL DE DEFESA CIVIL 1.000,00
15.451.0002.2.263 3390.30.00 73 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
15.451.0002.2.263 3390.32.00 74 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
15.451.0002.2.263 3390.36.00 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
15.451.0002.2.263 3390.39.00 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0002.2.263 3390.48.00 77 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
15.451.0002.2.263 4490.52.00 78 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0002.1.161 COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 7.200,00
15.451.0002.1.161 3390.30.00 79 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 3390.32.00 80 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 3390.36.00 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 3390.39.00 82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 3390.48.00 83 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 4490.51.00 84 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
15.451.0002.1.161 4490.52.00 85 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 8.200,00
TOTAL UNIDADE 6.567.491,33
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 7
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04 ADMINISTRACAO 717.057,31
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 602.057,31
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 319.057,31
04.122.0001.2.011 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.057,31
04.122.0001.2.011 3190.11.00 86 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 226.533,57
100 Recursos Ordinários 226.533,57
04.122.0001.2.011 3190.13.00 87 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 52.023,74
100 Recursos Ordinários 52.023,74
04.122.0001.2.011 3190.16.00 88 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.011 3190.92.00 89 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.011 3190.94.00 90 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.011 3191.13.00 91 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.011 3390.92.00 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E PRÉDIO CD MODAS 40.000,00
04.122.0001.2.012 3390.14.00 93 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0001.2.012 3390.30.00 94 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0001.2.012 3390.33.00 95 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 3390.36.00 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 3390.39.00 97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 28.500,00
100 Recursos Ordinários 2.580,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 25.920,00
04.122.0001.2.012 3390.47.00 98 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 3390.92.00 99 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 3391.39.00 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.012 4490.52.00 101 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 8
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 283.000,00
SERVIÇOS
04.122.0005.1.002 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, 243.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
04.122.0005.1.002 3350.41.00 102 CONTRIBUIÇÕES 243.000,00
100 Recursos Ordinários 243.000,00
04.122.0005.1.007 ATUALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE 40.000,00
MURIAÉ
04.122.0005.1.007 3390.30.00 103 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
100 Recursos Ordinários 7.500,00
04.122.0005.1.007 3390.39.00 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 32.500,00
100 Recursos Ordinários 32.500,00
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 5.000,00
04.334.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 5.000,00
SERVIÇOS
04.334.0005.2.013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER 5.000,00
E PROGRAMA MEU 1º EMPREGO
04.334.0005.2.013 3390.30.00 105 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.334.0005.2.013 3390.39.00 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.661 PROMOCAO INDUSTRIAL 65.000,00
04.661.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 65.000,00
SERVIÇOS
04.661.0005.1.004 FEIRA DE CONFECÇÕES / REALIZAÇÃO DE EVENTOS 50.000,00
04.661.0005.1.004 3390.30.00 107 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
04.661.0005.1.004 3390.39.00 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
04.661.0005.1.006 MISSÕES EMPRESARIAIS 15.000,00
04.661.0005.1.006 3390.14.00 109 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.661.0005.1.006 3390.39.00 110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.691 PROMOCAO COMERCIAL 45.000,00
04.691.0005 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 45.000,00
SERVIÇOS
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.691.0005.1.005 PARTICIPAÇÃO COM STANDS EM FEIRAS COMERCIAIS PARA 45.000,00
DIVULGAR PRODUTOS E A REGIÃO
04.691.0005.1.005 3390.14.00 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.691.0005.1.005 3390.30.00 112 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.691.0005.1.005 3390.39.00 113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
TOTAL UNIDADE 717.057,31
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 10
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04 ADMINISTRACAO 16.682.551,93
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 9.050.551,93
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 7.778.051,93
04.122.0001.0.004 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 300.000,00
04.122.0001.0.004 3390.39.00 114 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
04.122.0001.2.020 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.515.851,93
04.122.0001.2.020 3190.04.00 115 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,01
100 Recursos Ordinários 100,01
04.122.0001.2.020 3190.11.00 116 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.753.179,51
100 Recursos Ordinários 4.753.179,51
04.122.0001.2.020 3190.13.00 117 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 150.731,69
100 Recursos Ordinários 150.731,69
04.122.0001.2.020 3190.16.00 118 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.020 3190.92.00 119 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.020 3190.94.00 120 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.020 3191.13.00 121 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 611.440,72
100 Recursos Ordinários 611.440,72
04.122.0001.2.020 3191.92.00 122 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.958.500,00
04.122.0001.2.021 3390.08.00 123 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.500,00
100 Recursos Ordinários 3.500,00
04.122.0001.2.021 3390.14.00 124 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
04.122.0001.2.021 3390.30.00 125 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00
100 Recursos Ordinários 95.000,00
04.122.0001.2.021 3390.33.00 126 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0001.2.021 3390.34.00 127 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 90.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 90.000,00
04.122.0001.2.021 3390.36.00 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0001.2.021 3390.39.00 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 370.000,00
100 Recursos Ordinários 313.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 11
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 57.000,00
04.122.0001.2.021 3390.47.00 130 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.350.000,00
100 Recursos Ordinários 1.350.000,00
04.122.0001.2.021 3390.49.00 131 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0001.2.021 3390.92.00 132 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
04.122.0001.2.021 3390.93.00 133 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0001.2.021 4490.52.00 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
100 Recursos Ordinários 6.000,00
04.122.0001.2.275 MANUTENÇÃO DE ALMOXARIFADO 3.700,00
04.122.0001.2.275 3390.30.00 135 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0001.2.275 3390.36.00 136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.275 3390.39.00 137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.275 4490.52.00 138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 819.400,00
04.122.0009.2.023 MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 71.300,00
04.122.0009.2.023 3390.30.00 139 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
100 Recursos Ordinários 45.000,00
04.122.0009.2.023 3390.34.00 140 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0009.2.023 3390.36.00 141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0009.2.023 3390.39.00 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
04.122.0009.2.023 3391.39.00 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0009.2.023 4490.51.00 144 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0009.2.023 4490.52.00 145 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0009.2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CEMITÉRIO 81.000,00
MUNICIPAL
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 12
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0009.2.024 3390.30.00 146 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
04.122.0009.2.024 3390.39.00 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
100 Recursos Ordinários 1.960,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 23.040,00
04.122.0009.2.024 4490.51.00 148 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
04.122.0009.2.024 4490.52.00 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0009.2.026 AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 627.100,00
04.122.0009.2.026 3390.39.00 150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0009.2.026 3390.46.00 151 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 627.000,00
100 Recursos Ordinários 627.000,00
04.122.0009.1.015 CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR 10.000,00
04.122.0009.1.015 3390.14.00 152 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0009.1.015 3390.33.00 153 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0009.1.015 3390.39.00 154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.122.0009.1.016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GALPÕES PARA OFICINAS NO 30.000,00
ALMOXARIFADO
04.122.0009.1.016 3390.30.00 155 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0009.1.016 3390.34.00 156 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0009.1.016 3390.36.00 157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0009.1.016 3390.39.00 158 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0009.1.016 4490.51.00 159 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
04.122.0009.1.016 4490.52.00 160 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0010 GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 453.100,00
04.122.0010.0.005 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE 7.600,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 13
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0010.0.005 3390.30.00 161 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0010.0.005 3390.36.00 162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0010.0.005 3390.39.00 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.600,00
100 Recursos Ordinários 4.600,00
04.122.0010.0.005 4490.52.00 164 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0010.0.006 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL 10.000,00
04.122.0010.0.006 3390.30.00 165 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0010.0.006 3390.36.00 166 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0010.0.006 3390.39.00 167 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.500,00
100 Recursos Ordinários 8.500,00
04.122.0010.0.006 4490.52.00 168 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0010.0.007 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 88.000,00
04.122.0010.0.007 3390.30.00 169 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0010.0.007 3390.36.00 170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
100 Recursos Ordinários 21.000,00
04.122.0010.0.007 3390.39.00 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.750,00
100 Recursos Ordinários 33.670,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 10.080,00
04.122.0010.0.007 3390.92.00 172 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0010.0.007 3391.39.00 173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.122.0010.0.007 4490.51.00 174 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0010.0.007 4490.52.00 175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.250,00
100 Recursos Ordinários 8.250,00
04.122.0010.0.008 MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR - 4ª RM 11.000,00
04.122.0010.0.008 3390.30.00 176 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0010.0.008 3390.39.00 177 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.450,00
100 Recursos Ordinários 4.450,00
04.122.0010.0.008 3390.92.00 178 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 550,00
100 Recursos Ordinários 550,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 14
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0010.0.008 4490.52.00 179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0010.0.009 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 165.000,00
04.122.0010.0.009 3390.30.00 180 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
100 Recursos Ordinários 35.000,00
04.122.0010.0.009 3390.36.00 181 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 33.000,00
100 Recursos Ordinários 33.000,00
04.122.0010.0.009 3390.39.00 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 28.000,00
100 Recursos Ordinários 9.280,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 18.720,00
04.122.0010.0.009 3390.92.00 183 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0010.0.009 3391.39.00 184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
04.122.0010.0.009 4490.51.00 185 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0010.0.009 4490.52.00 186 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00
100 Recursos Ordinários 53.000,00
04.122.0010.0.010 MANUTENÇÃO DA POLÍCIA CIVIL 54.000,00
04.122.0010.0.010 3390.30.00 187 MATERIAL DE CONSUMO 9.300,00
100 Recursos Ordinários 9.300,00
04.122.0010.0.010 3390.36.00 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
100 Recursos Ordinários 1.500,00
04.122.0010.0.010 3390.39.00 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 43.200,00
100 Recursos Ordinários 33.120,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 10.080,00
04.122.0010.0.011 MANUENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS 77.000,00
04.122.0010.0.011 3390.30.00 190 MATERIAL DE CONSUMO 25.021,53
100 Recursos Ordinários 25.021,53
04.122.0010.0.011 3390.36.00 191 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.772,69
100 Recursos Ordinários 5.772,69
04.122.0010.0.011 3390.39.00 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 38.926,15
100 Recursos Ordinários 17.326,15
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 21.600,00
04.122.0010.0.011 3390.92.00 193 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.498,85
100 Recursos Ordinários 1.498,85
04.122.0010.0.011 4490.52.00 194 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.780,78
100 Recursos Ordinários 5.780,78
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 15
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.122.0010.0.012 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 13.500,00
ESTATÍSTICA - IBGE
04.122.0010.0.012 3390.36.00 195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 13.400,00
100 Recursos Ordinários 13.400,00
04.122.0010.0.012 3390.39.00 196 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0010.0.013 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO 3.000,00
04.122.0010.0.013 3390.30.00 197 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
100 Recursos Ordinários 1.500,00
04.122.0010.0.013 3390.39.00 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
100 Recursos Ordinários 1.500,00
04.122.0010.0.021 Manutenção da APAC - Associação de Proteção e Assistência aos 24.000,00
Condenados
04.122.0010.0.021 3390.30.00 199 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0010.0.021 3390.39.00 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0010.0.021 4490.52.00 201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 6.666.000,00
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 6.666.000,00
04.123.0004.1.188 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA 6.666.000,00
GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - BNDES PMAT
04.123.0004.1.188 4490.30.00 202 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
190 Operações de Crédito Internas 100.000,00
04.123.0004.1.188 4490.36.00 203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
190 Operações de Crédito Internas 100.000,00
04.123.0004.1.188 4490.39.00 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.060.000,00
100 Recursos Ordinários 560.000,00
190 Operações de Crédito Internas 5.500.000,00
04.123.0004.1.188 4490.52.00 205 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 349.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
190 Operações de Crédito Internas 299.000,00
04.123.0004.1.188 4490.93.00 206 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
190 Operações de Crédito Internas 1.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 966.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 16
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04.126.0009 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 966.000,00
04.126.0009.2.025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 965.000,00
04.126.0009.2.025 3390.30.00 207 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.126.0009.2.025 3390.39.00 208 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 960.000,00
100 Recursos Ordinários 960.000,00
04.126.0009.1.160 AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 1.000,00
04.126.0009.1.160 3390.39.00 209 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
24 COMUNICACOES 130.100,00
24.722 TELECOMUNICACOES 130.100,00
24.722.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 130.100,00
24.722.0001.2.027 MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV 130.100,00
24.722.0001.2.027 3390.30.00 210 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
24.722.0001.2.027 3390.39.00 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 110.000,00
100 Recursos Ordinários 16.400,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 93.600,00
24.722.0001.2.027 3390.92.00 212 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
24.722.0001.2.027 4490.52.00 213 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
26 TRANSPORTE 180.200,00
26.781 TRANSPORTE AEREO 180.200,00
26.781.0008 INFRAESTRURA PARA O TRANSPORTE AÉREO 180.200,00
26.781.0008.2.022 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO 180.200,00
26.781.0008.2.022 3390.30.00 214 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
26.781.0008.2.022 3390.34.00 215 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 180.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 180.000,00
26.781.0008.2.022 3390.39.00 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
TOTAL UNIDADE 16.992.851,93
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 17
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04 ADMINISTRACAO 3.990.221,60
04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.990.221,60
04.123.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.970.221,60
04.123.0001.2.007 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.539.121,60
04.123.0001.2.007 3190.11.00 217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.053.159,13
100 Recursos Ordinários 3.053.159,13
04.123.0001.2.007 3190.13.00 218 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 34.360,56
100 Recursos Ordinários 34.360,56
04.123.0001.2.007 3190.16.00 219 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.123.0001.2.007 3190.92.00 220 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.123.0001.2.007 3190.94.00 221 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.123.0001.2.007 3191.13.00 222 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 448.501,91
100 Recursos Ordinários 448.501,91
04.123.0001.2.007 3191.92.00 223 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.123.0001.2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 431.100,00
04.123.0001.2.008 3390.14.00 224 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
04.123.0001.2.008 3390.30.00 225 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
100 Recursos Ordinários 65.000,00
04.123.0001.2.008 3390.31.00 226 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.123.0001.2.008 3390.33.00 227 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.123.0001.2.008 3390.36.00 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.123.0001.2.008 3390.39.00 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 312.000,00
100 Recursos Ordinários 225.600,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 86.400,00
04.123.0001.2.008 3390.47.00 230 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.123.0001.2.008 3390.92.00 231 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
04.123.0001.2.008 3390.93.00 232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.123.0001.2.008 4490.52.00 233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 18
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 12.000,00
04.123.0004 GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 20.000,00
04.123.0004.2.009 MODERNIZAR A GESTÃO DA EXECUÇÃO E CONTROLE TRIBUTÁRIO, 10.000,00
FINANCEIRO E CONTÁBIL
04.123.0004.2.009 3390.30.00 234 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.123.0004.2.009 3390.39.00 235 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.123.0004.2.009 4490.52.00 236 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
04.123.0004.2.010 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.000,00
04.123.0004.2.010 3390.30.00 237 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
04.123.0004.2.010 3390.39.00 238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.123.0004.2.010 4490.52.00 239 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.340.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.340.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.340.000,00
28.843.0000.0.003 PAGAMENTO DE DÍVIDA INTERNA 2.340.000,00
28.843.0000.0.003 3290.21.00 240 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.100.000,00
100 Recursos Ordinários 1.100.000,00
28.843.0000.0.003 3290.22.00 241 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
28.843.0000.0.003 4690.71.00 242 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.200.000,00
100 Recursos Ordinários 1.200.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 55.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
99.999.9999.9.991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
99.999.9999.9.991 9999.99.00 243 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 55.000,00
100 Recursos Ordinários 55.000,00
TOTAL UNIDADE 6.385.221,60
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 19
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12 EDUCACAO 13.675.400,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.243.200,00
12.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.238.200,00
12.122.0001.2.071 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.991.500,00
12.122.0001.2.071 3190.04.00 244 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00
12.122.0001.2.071 3190.11.00 245 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.725.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.725.000,00
12.122.0001.2.071 3190.13.00 246 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 43.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 43.000,00
12.122.0001.2.071 3190.92.00 247 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0001.2.071 3190.94.00 248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00
12.122.0001.2.071 3191.13.00 249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 186.500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 186.500,00
12.122.0001.2.071 3191.92.00 250 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0001.2.072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 216.200,00
12.122.0001.2.072 3390.14.00 251 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00
12.122.0001.2.072 3390.30.00 252 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 61.000,00
12.122.0001.2.072 3390.33.00 253 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0001.2.072 3390.36.00 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.200,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.200,00
12.122.0001.2.072 3390.39.00 255 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 74.080,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 25.920,00
12.122.0001.2.072 3390.47.00 256 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00
12.122.0001.2.072 3390.92.00 257 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.122.0001.2.072 3390.93.00 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.122.0001.2.072 3391.39.00 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00
12.122.0001.2.072 4490.52.00 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 20
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0001.2.073 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.500,00
12.122.0001.2.073 3390.14.00 261 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 17.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 17.000,00
12.122.0001.2.073 3390.36.00 262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.122.0001.2.073 3390.39.00 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 13.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 13.000,00
12.122.0026 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 5.000,00
12.122.0026.2.074 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 5.000,00
12.122.0026.2.074 3390.30.00 264 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0026.2.074 3390.33.00 265 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0026.2.074 3390.36.00 266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0026.2.074 3390.39.00 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 5.247.600,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 165.000,00
12.361.0027.2.075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 165.000,00
(FUNDAMENTAL)
12.361.0027.2.075 3390.36.00 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00
12.361.0027.2.075 3390.39.00 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 155.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5.082.600,00
12.361.0028.2.083 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.961.600,00
12.361.0028.2.083 3190.04.00 270 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500.000,00
12.361.0028.2.083 3190.11.00 271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.740.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.740.000,00
12.361.0028.2.083 3190.13.00 272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 10.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00
12.361.0028.2.083 3190.16.00 273 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 21
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0028.2.083 3190.92.00 274 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00
12.361.0028.2.083 3190.94.00 275 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 220.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 220.000,00
12.361.0028.2.083 3191.13.00 276 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 488.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 488.000,00
12.361.0028.2.083 3191.92.00 277 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00
12.361.0028.2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.065.000,00
12.361.0028.2.084 3390.30.00 278 MATERIAL DE CONSUMO 204.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 204.000,00
12.361.0028.2.084 3390.34.00 279 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 150.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00
12.361.0028.2.084 3390.36.00 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 133.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 133.000,00
12.361.0028.2.084 3390.39.00 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 366.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 106.800,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 259.200,00
12.361.0028.2.084 3390.92.00 282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00
12.361.0028.2.084 3391.39.00 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 96.000,00
12.361.0028.2.084 4490.52.00 284 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 66.000,00
12.361.0028.2.311 FNDE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 3.000,00
12.361.0028.2.311 3390.30.00 285 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.311 3390.36.00 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.311 3390.39.00 287 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.311 3390.93.00 288 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.311 4490.51.00 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.311 4490.52.00 290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 22
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.361.0028.2.312 SEE (CONVÊNIOS) CONTRAPARTIDA 3.000,00
12.361.0028.2.312 3390.30.00 291 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.312 3390.36.00 292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.312 3390.39.00 293 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.312 3390.93.00 294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.312 4490.51.00 295 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.2.312 4490.52.00 296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.361.0028.1.095 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
12.361.0028.1.095 3390.30.00 297 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00
12.361.0028.1.095 3390.39.00 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.900,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 24.900,00
12.361.0028.1.095 4490.51.00 299 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 5.872.600,00
12.365.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 45.000,00
12.365.0027.2.076 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (INFANTIL) 20.000,00
12.365.0027.2.076 3390.36.00 300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.365.0027.2.076 3390.39.00 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 19.000,00
12.365.0027.2.077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE 25.000,00
JOVENS E ADULTOS)
12.365.0027.2.077 3390.39.00 302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 5.827.600,00
12.365.0029.2.086 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000.100,00
12.365.0029.2.086 3190.04.00 303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 645.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 645.000,00
12.365.0029.2.086 3190.11.00 304 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.504.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 23
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.504.000,00
12.365.0029.2.086 3190.13.00 305 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 15.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00
12.365.0029.2.086 3190.16.00 306 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.365.0029.2.086 3190.92.00 307 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.365.0029.2.086 3190.94.00 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 179.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 179.000,00
12.365.0029.2.086 3191.13.00 309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 655.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 655.000,00
12.365.0029.2.086 3191.92.00 310 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00
12.365.0029.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.799.000,00
12.365.0029.2.087 3390.30.00 311 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300.000,00
12.365.0029.2.087 3390.36.00 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.210.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.210.000,00
12.365.0029.2.087 3390.39.00 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 228.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 127.200,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.800,00
12.365.0029.2.087 3391.39.00 314 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 61.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 61.000,00
12.365.0029.1.099 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
12.365.0029.1.099 3390.30.00 315 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00
12.365.0029.1.099 3390.39.00 316 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00
12.365.0029.1.099 4490.51.00 317 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.900,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.900,00
12.365.0029.1.100 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA - CONTRAPARTIDA (CONVÊNIO) 18.500,00
12.365.0029.1.100 4490.51.00 318 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 18.000,00
12.365.0029.1.100 4490.52.00 319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 188.000,00
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 188.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.366.0030.2.089 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.000,00
12.366.0030.2.089 3190.04.00 320 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 28.000,00
12.366.0030.2.089 3190.11.00 321 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 84.000,00
12.366.0030.2.089 3190.16.00 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.366.0030.2.089 3190.92.00 323 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.366.0030.2.089 3190.94.00 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00
12.366.0030.2.089 3191.13.00 325 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 20.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00
12.366.0030.2.089 3191.92.00 326 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.366.0030.2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 50.000,00
12.366.0030.2.090 3390.30.00 327 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 25.000,00
12.366.0030.2.090 3390.39.00 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 24.000,00
12.366.0030.2.090 3391.92.00 329 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 124.000,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 32.000,00
12.367.0027.2.078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO 32.000,00
ESPECIAL)
12.367.0027.2.078 3390.36.00 330 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00
12.367.0027.2.078 3390.39.00 331 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00
12.367.0033 PROMOÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 92.000,00
12.367.0033.2.098 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00
12.367.0033.2.098 3190.04.00 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 42.000,00
12.367.0033.2.098 3190.11.00 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 24.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 24.000,00
12.367.0033.2.098 3190.92.00 334 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.367.0033.2.098 3190.94.00 335 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00
12.367.0033.2.098 3191.13.00 336 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 12.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 12.000,00
12.367.0033.2.099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 12.000,00
12.367.0033.2.099 3390.30.00 337 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 7.000,00
12.367.0033.2.099 3390.39.00 338 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.900,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.900,00
12.367.0033.2.099 3391.39.00 339 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
101 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100,00
TOTAL SUB-UNIDADE 13.675.400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 26
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12 EDUCACAO 273.500,00
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 202.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 202.000,00
12.306.0032.2.094 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE / RP 102.000,00
12.306.0032.2.094 3390.30.00 340 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
12.306.0032.2.094 3390.36.00 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.306.0032.2.094 3390.39.00 342 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.306.0032.2.095 MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / ENSINO FUNDAMENTAL / RP 100.000,00
12.306.0032.2.095 3390.30.00 343 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
12.362 ENSINO MEDIO 24.000,00
12.362.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 16.000,00
12.362.0027.2.079 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO MÉDIO) 16.000,00
12.362.0027.2.079 3390.36.00 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
12.362.0027.2.079 3390.39.00 345 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
12.362.0031 PROMOÇÃO DO ENSINO MÉDIO 8.000,00
12.362.0031.2.092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 3.000,00
12.362.0031.2.092 3390.30.00 346 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0031.2.092 3390.36.00 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0031.2.092 3390.39.00 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0031.2.093 MANUTENÇÃO DO IFET 5.000,00
12.362.0031.2.093 3190.04.00 349 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.362.0031.2.093 3190.11.00 350 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.362.0031.2.093 3191.04.00 351 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 27
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0031.2.093 3191.13.00 352 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.362.0031.2.093 3390.30.00 353 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.362.0031.2.093 3390.36.00 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0031.2.093 3390.39.00 355 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.362.0031.2.093 4490.52.00 356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 4.500,00
12.364.0034 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR 4.500,00
12.364.0034.2.100 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ENSINO SUPERIOR 2.500,00
12.364.0034.2.100 3190.04.00 357 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.100 3190.11.00 358 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.100 3190.13.00 359 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.100 3190.16.00 360 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.100 3190.94.00 361 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CURSO SUPERIOR COM PARCERIA 1.500,00
12.364.0034.2.101 3390.30.00 362 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.101 3390.36.00 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.2.101 3390.39.00 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.364.0034.1.102 OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - UAB 500,00
12.364.0034.1.102 4490.51.00 365 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 43.000,00
12.367.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 43.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 28
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.367.0027.0.020 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO 43.000,00
12.367.0027.0.020 3350.43.00 366 SUBVENÇÕES SOCIAIS 43.000,00
100 Recursos Ordinários 43.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 273.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 29
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12 EDUCACAO 26.500.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 17.392.400,00
12.361.0035 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 17.392.400,00
12.361.0035.2.102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 49.000,00
12.361.0035.2.102 3390.30.00 367 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.361.0035.2.102 3390.36.00 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.361.0035.2.102 3390.39.00 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.361.0035.2.102 4490.52.00 370 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.361.0035.2.103 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 16.932.400,00
12.361.0035.2.103 3190.04.00 371 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.281.200,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
2.281.200,00
12.361.0035.2.103 3190.11.00 372 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.200.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
12.200.000,00
12.361.0035.2.103 3190.16.00 373 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
1.000,00
12.361.0035.2.103 3190.92.00 374 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
100,00
12.361.0035.2.103 3190.94.00 375 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
150.000,00
12.361.0035.2.103 3191.13.00 376 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 2.300.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
2.300.000,00
12.361.0035.2.103 3191.92.00 377 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
100,00
12.361.0035.2.104 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 30
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.361.0035.2.104 3190.04.00 378 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 4.000,00
12.361.0035.2.104 3190.11.00 379 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.500,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.500,00
12.361.0035.2.104 3190.16.00 380 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.500,00
12.361.0035.2.104 3190.94.00 381 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.500,00
12.361.0035.2.104 3191.13.00 382 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 1.500,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.500,00
12.361.0035.1.103 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB (ADM GERAL) 1.000,00
12.361.0035.1.103 4490.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.361.0035.1.104 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
12.361.0035.1.104 3390.39.00 384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
12.361.0035.1.104 4490.51.00 385 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 250.000,00
12.361.0035.1.104 4490.61.00 386 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 50.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 9.107.600,00
12.365.0036 PROMOÇÃO DA GESTÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 9.107.600,00
12.365.0036.0.015 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO - FUNDEB 188.000,00
12.365.0036.0.015 3350.43.00 387 SUBVENÇÕES SOCIAIS 188.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 188.000,00
12.365.0036.2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 49.000,00
12.365.0036.2.105 3390.30.00 388 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.365.0036.2.105 3390.36.00 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.365.0036.2.105 3390.39.00 390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.000,00
12.365.0036.2.105 4490.52.00 391 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.365.0036.2.106 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 60% 8.502.600,00
12.365.0036.2.106 3190.04.00 392 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.022.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 31
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
1.022.000,00
12.365.0036.2.106 3190.11.00 393 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 6.419.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
6.419.000,00
12.365.0036.2.106 3190.16.00 394 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
1.000,00
12.365.0036.2.106 3190.92.00 395 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
500,00
12.365.0036.2.106 3190.94.00 396 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
60.000,00
12.365.0036.2.106 3191.13.00 397 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 1.000.000,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
1.000.000,00
12.365.0036.2.106 3191.92.00 398 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
118 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em 
Efetivo
Exercício na Educação Básica
100,00
12.365.0036.2.107 PAGAMENTO PESSAOL E ENCARGOS SOCIAIS - 40% 6.000,00
12.365.0036.2.107 3190.04.00 399 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 2.000,00
12.365.0036.2.107 3190.11.00 400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.365.0036.2.107 3190.16.00 401 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.365.0036.2.107 3190.94.00 402 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.365.0036.2.107 3191.13.00 403 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 1.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12.365.0036.1.105 REALIZAÇÃO DE REFORMAS, OBRAS E INSTALAÇÕES 362.000,00
12.365.0036.1.105 3390.39.00 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00
12.365.0036.1.105 4490.51.00 405 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 300.000,00
12.365.0036.1.105 4490.61.00 406 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 52.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 32
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
119 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 52.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 26.500.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 33
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12 EDUCACAO 6.721.007,47
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.310.000,00
12.306.0032 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.310.000,00
12.306.0032.2.096 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAE 1.075.000,00
12.306.0032.2.096 3390.30.00 407 MATERIAL DE CONSUMO 1.075.000,00
144 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE)
1.075.000,00
12.306.0032.2.097 MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL / ENSINO FUNDAMENTAL - 235.000,00
QMSE
12.306.0032.2.097 3390.30.00 408 MATERIAL DE CONSUMO 235.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 235.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.334.000,00
12.361.0027 PROMOÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.072.000,00
12.361.0027.2.080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (QMSE) 1.665.000,00
12.361.0027.2.080 3390.36.00 409 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 300.000,00
12.361.0027.2.080 3390.39.00 410 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.364.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 1.364.000,00
12.361.0027.2.080 3390.47.00 411 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 1.000,00
12.361.0027.2.081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 140.000,00
12.361.0027.2.081 3390.36.00 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
145 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar
(PNATE)
1.000,00
12.361.0027.2.081 3390.39.00 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.000,00
145 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar
(PNATE)
139.000,00
12.361.0027.2.082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR (SEE) 267.000,00
12.361.0027.2.082 3390.36.00 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0027.2.082 3390.39.00 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 264.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 264.000,00
12.361.0027.2.082 3390.47.00 416 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 34
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.361.0027.2.082 3390.93.00 417 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0028 PROMOÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.000,00
12.361.0028.2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 200.000,00
12.361.0028.2.085 3390.30.00 418 MATERIAL DE CONSUMO 198.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 198.000,00
12.361.0028.2.085 3390.36.00 419 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 1.000,00
12.361.0028.2.085 3390.39.00 420 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 1.000,00
12.361.0028.1.096 SEE (CONVÊNIO) 250.000,00
12.361.0028.1.096 3390.30.00 421 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0028.1.096 3390.36.00 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0028.1.096 3390.39.00 423 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 193.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 193.000,00
12.361.0028.1.096 3390.93.00 424 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.361.0028.1.096 4490.51.00 425 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 4.000,00
12.361.0028.1.096 4490.52.00 426 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
122 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00
12.361.0028.1.097 FNDE (CONVÊNIO) 805.000,00
12.361.0028.1.097 3390.30.00 427 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.361.0028.1.097 3390.36.00 428 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.361.0028.1.097 3390.39.00 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.361.0028.1.097 3390.93.00 430 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.361.0028.1.097 4490.51.00 431 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.361.0028.1.097 4490.52.00 432 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 800.000,00
12.361.0028.1.098 FNDE/PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 7.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 35
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.361.0028.1.098 3390.30.00 433 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00
143 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 6.700,00
12.361.0028.1.098 3390.93.00 434 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00
143 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 300,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 2.047.007,47
12.365.0029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 2.047.007,47
12.365.0029.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES / SALÁRIO EDUCAÇÃO 200.000,00
12.365.0029.2.088 3390.30.00 435 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
147 Transferência do Salário-Educação 200.000,00
12.365.0029.2.290 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCAÇÃO 1.500,00
iNFANTIL- PROINFÂNCIA
12.365.0029.2.290 3190.04.00 436 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
12.365.0029.2.290 3190.11.00 437 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 500,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
12.365.0029.2.290 3190.94.00 438 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
12.365.0029.2.329 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 543.507,47
12.365.0029.2.329 3350.43.00 439 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.198,65
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 23.198,65
12.365.0029.2.329 3390.30.00 440 MATERIAL DE CONSUMO 370.308,82
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 370.308,82
12.365.0029.2.329 3390.39.00 441 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 100.000,00
12.365.0029.2.329 4490.52.00 442 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 50.000,00
12.365.0029.1.101 FNDE - CONVÊNIO PROINFÂNCIA (CONVÊNIO) 1.302.000,00
12.365.0029.1.101 3390.93.00 443 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.365.0029.1.101 4490.51.00 444 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.300.000,00
12.365.0029.1.101 4490.52.00 445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00
12.366.0030 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
12.366.0030.2.091 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS - FNDE 30.000,00
-PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
12.366.0030.2.091 3390.30.00 446 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 27.000,00
12.366.0030.2.091 3390.36.00 447 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
12.366.0030.2.091 3390.39.00 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 6.721.007,47
TOTAL UNIDADE 47.169.907,47
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10 SAUDE 20.032.678,20
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 267.572,00
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 113.572,00
10.122.0001.2.110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 113.572,00
10.122.0001.2.110 3390.14.00 449 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 50.000,00
10.122.0001.2.110 3390.30.00 450 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.110 3390.33.00 451 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.122.0001.2.110 3390.34.00 452 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.110 3390.36.00 453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.110 3390.39.00 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.812,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 48.812,00
10.122.0001.2.110 3390.47.00 455 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.110 3390.48.00 456 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
10.122.0001.2.110 3390.92.00 457 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.122.0001.2.110 3390.93.00 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.260,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.260,00
10.122.0001.2.110 4490.52.00 459 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.400,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.400,00
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 154.000,00
10.122.0038.2.114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE 154.000,00
TRANSPORTE
10.122.0038.2.114 3390.14.00 460 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 81.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 81.000,00
10.122.0038.2.114 3390.30.00 461 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.114 3390.36.00 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.114 3390.39.00 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
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 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.122.0038.2.114 3390.47.00 464 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.114 3390.93.00 465 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68.000,00
10.122.0038.2.114 4490.52.00 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 12.085.126,78
10.301.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 33.932,92
10.301.0001.2.112 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.932,92
10.301.0001.2.112 3390.35.00 467 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.932,92
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 33.932,92
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 10.651.701,86
10.301.0037.2.117 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 7.814.607,60
10.301.0037.2.117 3190.13.00 468 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 727.656,15
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 727.656,15
10.301.0037.2.117 3190.94.00 469 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 99,93
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 99,93
10.301.0037.2.117 3390.14.00 470 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 6.968,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.968,00
10.301.0037.2.117 3390.30.00 471 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 80.000,00
10.301.0037.2.117 3390.36.00 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.962.783,52
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.962.783,52
10.301.0037.2.117 3390.39.00 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
10.301.0037.2.117 3390.47.00 474 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.117 3390.93.00 475 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 2.000,00
10.301.0037.2.117 4490.52.00 476 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 15.000,00
10.301.0037.2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 1.209.607,70
10.301.0037.2.120 3190.13.00 477 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 99,97
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 99,97
10.301.0037.2.120 3190.94.00 478 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
10.301.0037.2.120 3390.14.00 479 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 39
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.120 3390.30.00 480 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.120 3390.36.00 481 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.203.007,73
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.203.007,73
10.301.0037.2.120 3390.39.00 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
10.301.0037.2.120 3390.47.00 483 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.120 3390.93.00 484 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.120 4490.52.00 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.122 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE EM CASA 360.000,00
10.301.0037.2.122 3390.30.00 486 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 290.000,00
10.301.0037.2.122 3390.33.00 487 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.0037.2.122 3390.36.00 488 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.0037.2.122 3390.39.00 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.0037.2.122 3390.47.00 490 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.0037.2.122 3390.93.00 491 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.301.0037.2.122 4490.52.00 492 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 65.000,00
10.301.0037.2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 1.266.686,56
10.301.0037.2.124 3190.13.00 493 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 13.179,61
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 13.179,61
10.301.0037.2.124 3190.94.00 494 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
10.301.0037.2.124 3390.14.00 495 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
10.301.0037.2.124 3390.30.00 496 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
10.301.0037.2.124 3390.33.00 497 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
10.301.0037.2.124 3390.36.00 498 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.224.907,04
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 40
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.224.907,04
10.301.0037.2.124 3390.39.00 499 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00
10.301.0037.2.124 3390.47.00 500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.124 3390.93.00 501 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00
10.301.0037.2.124 4490.52.00 502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 999,91
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 999,91
10.301.0037.2.126 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR 800,00
10.301.0037.2.126 3390.14.00 503 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.30.00 504 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.33.00 505 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.36.00 506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.39.00 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.47.00 508 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.92.00 509 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0037.2.126 3390.93.00 510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 100,00
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.399.492,00
10.301.0042.1.109 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - 1.399.492,00
VINCULADOS
10.301.0042.1.109 3390.93.00 511 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.598,54
153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.598,54
10.301.0042.1.109 4490.51.00 512 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.397.893,46
153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.397.893,46
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.659.192,10
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.659.192,10
10.302.0040.2.129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 12.000,00
10.302.0040.2.129 3390.14.00 513 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 41
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.129 3390.30.00 514 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00
10.302.0040.2.129 3390.36.00 515 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.302.0040.2.129 3390.39.00 516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.302.0040.2.129 3390.47.00 517 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.302.0040.2.129 3390.93.00 518 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.302.0040.2.129 4490.52.00 519 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL 426.035,00
10.302.0040.2.131 3171.70.00 520 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.880,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.880,00
10.302.0040.2.131 3390.14.00 521 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.900,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 900,00
10.302.0040.2.131 3390.30.00 522 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
171.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 9.000,00
10.302.0040.2.131 3390.31.00 523 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00
OUTRAS
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
5.000,00
10.302.0040.2.131 3390.36.00 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 60.900,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
59.900,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.131 3390.39.00 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 92.355,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
80.235,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.120,00
10.302.0040.2.131 3390.93.00 526 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.131 4490.51.00 527 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 42
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.131 4490.52.00 528 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.800,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
78.800,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
10.302.0040.2.134 LABORTÓRIO MUNICIPAL 6.600,00
10.302.0040.2.134 3390.14.00 529 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 3390.30.00 530 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 3390.36.00 531 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 3390.39.00 532 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.134 3390.47.00 533 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 3390.92.00 534 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 3390.93.00 535 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.302.0040.2.134 4490.52.00 536 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.136 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 275.328,29
10.302.0040.2.136 3390.14.00 537 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.136 3390.30.00 538 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.136 3390.36.00 539 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 21.000,00
10.302.0040.2.136 3390.39.00 540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.328,29
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 226.328,29
10.302.0040.2.136 3390.47.00 541 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00
10.302.0040.2.136 3390.93.00 542 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.136 4490.52.00 543 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.138 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO 56.739,91
ODONTOLÓGICO CEO
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 43
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.138 3390.14.00 544 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.998,89
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
1.001,25
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 997,64
10.302.0040.2.138 3390.30.00 545 MATERIAL DE CONSUMO 16.544,94
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
11.543,81
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.001,13
10.302.0040.2.138 3390.36.00 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.998,63
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
9.998,63
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.138 3390.39.00 547 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.097,16
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
9.998,63
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.098,53
10.302.0040.2.138 3390.47.00 548 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.999,68
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
1.001,25
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.998,43
10.302.0040.2.138 3390.93.00 549 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 99,36
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
99,36
10.302.0040.2.138 4490.52.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.001,25
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
1.001,25
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.139 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 10.000,00
10.302.0040.2.139 3390.30.00 551 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.139 3390.36.00 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.139 3390.39.00 553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.139 4490.52.00 554 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
10.302.0040.2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - 4.200.959,82
UPA E SAMU
10.302.0040.2.141 3190.94.00 555 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.141 3350.43.00 556 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.200.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 44
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
4.200.000,00
10.302.0040.2.141 3390.14.00 557 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.141 3390.30.00 558 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.141 3390.36.00 559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.141 3390.39.00 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
200,00
10.302.0040.2.141 3390.47.00 561 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 159,82
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
159,82
10.302.0040.2.141 3390.93.00 562 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.141 4490.52.00 563 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
149 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar
100,00
10.302.0040.2.144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA MINAS 584.697,80
10.302.0040.2.144 3190.94.00 564 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.144 3390.14.00 565 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.144 3390.30.00 566 MATERIAL DE CONSUMO 141.561,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 141.561,00
10.302.0040.2.144 3390.36.00 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.144 3390.39.00 568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.495,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 6.495,00
10.302.0040.2.144 3390.47.00 569 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.144 3390.93.00 570 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.144 3393.39.00 571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 420.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 420.000,00
10.302.0040.2.144 4490.52.00 572 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.641,80
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.641,80
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 45
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.145 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CISLESTE 480.000,00
10.302.0040.2.145 3393.39.00 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 480.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 480.000,00
10.302.0040.2.265 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 606.831,28
10.302.0040.2.265 3190.94.00 574 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.265 3390.14.00 575 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
10.302.0040.2.265 3390.30.00 576 MATERIAL DE CONSUMO 118.505,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 118.505,00
10.302.0040.2.265 3390.36.00 577 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.265 3390.39.00 578 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.495,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 6.495,00
10.302.0040.2.265 3390.47.00 579 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
10.302.0040.2.265 3390.93.00 580 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.302.0040.2.265 3393.39.00 581 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 420.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 420.000,00
10.302.0040.2.265 4490.52.00 582 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.831,28
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 43.831,28
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 122.832,00
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 122.832,00
10.303.0039.2.166 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 122.232,00
10.303.0039.2.166 3190.04.00 583 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121.116,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 121.116,00
10.303.0039.2.166 3190.94.00 584 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
10.303.0039.2.166 3390.30.00 585 MATERIAL DE CONSUMO 516,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 516,00
10.303.0039.2.166 3390.36.00 586 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
10.303.0039.2.166 3390.39.00 587 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
10.303.0039.2.166 3390.47.00 588 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
10.303.0039.2.166 3390.92.00 589 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 46
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.303.0039.2.166 4490.52.00 590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
151 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 100,00
10.303.0039.2.170 FARMÁCIA DE MINAS 600,00
10.303.0039.2.170 3190.94.00 591 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.303.0039.2.170 3390.30.00 592 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.303.0039.2.170 3390.36.00 593 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.303.0039.2.170 3390.39.00 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.303.0039.2.170 3390.47.00 595 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.303.0039.2.170 4490.52.00 596 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 100,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 85.000,00
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.000,00
10.304.0041.2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E 85.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0041.2.154 3190.04.00 597 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 15.500,00
10.304.0041.2.154 3390.14.00 598 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 900,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 900,00
10.304.0041.2.154 3390.30.00 599 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 25.000,00
10.304.0041.2.154 3390.31.00 600 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 500,00
OUTRAS
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.304.0041.2.154 3390.36.00 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 100,00
10.304.0041.2.154 3390.39.00 602 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 15.000,00
10.304.0041.2.154 3390.47.00 603 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.304.0041.2.154 3390.93.00 604 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.304.0041.2.154 4490.52.00 605 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 27.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 47
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 812.955,32
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 812.955,32
10.305.0041.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR 34.000,00
10.305.0041.2.127 3390.30.00 606 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 9.000,00
10.305.0041.2.127 4490.52.00 607 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 25.000,00
10.305.0041.2.150 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO - VACINAÇÃO 56.000,00
10.305.0041.2.150 3190.94.00 608 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 100,00
10.305.0041.2.150 3390.14.00 609 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.560,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.560,00
10.305.0041.2.150 3390.30.00 610 MATERIAL DE CONSUMO 18.440,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 18.440,00
10.305.0041.2.150 3390.36.00 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.150 3390.39.00 612 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
10.305.0041.2.150 3390.47.00 613 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.305.0041.2.150 3390.93.00 614 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 400,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 400,00
10.305.0041.2.150 4490.52.00 615 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 30.000,00
10.305.0041.2.152 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E 554.609,14
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.0041.2.152 3190.04.00 616 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 416.173,34
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 416.173,34
10.305.0041.2.152 3190.94.00 617 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.559,14
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 19.559,14
10.305.0041.2.152 3390.14.00 618 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.500,00
10.305.0041.2.152 3390.30.00 619 MATERIAL DE CONSUMO 27.951,72
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 27.951,72
10.305.0041.2.152 3390.36.00 620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 100,00
10.305.0041.2.152 3390.39.00 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.995,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.995,00
10.305.0041.2.152 3390.47.00 622 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 48
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.305.0041.2.152 3390.92.00 623 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00
10.305.0041.2.152 3390.93.00 624 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 399,94
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 399,94
10.305.0041.2.152 4490.52.00 625 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.930,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 81.930,00
10.305.0041.2.157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS 113.346,18
DST/AIDS
10.305.0041.2.157 3190.04.00 626 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 43.138,47
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 43.138,47
10.305.0041.2.157 3190.94.00 627 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.157 3390.14.00 628 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00
10.305.0041.2.157 3390.30.00 629 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 100,00
10.305.0041.2.157 3390.31.00 630 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.157 3390.32.00 631 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.632,81
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 51.632,81
10.305.0041.2.157 3390.36.00 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 100,00
10.305.0041.2.157 3390.39.00 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.157 3390.47.00 634 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 200,00
10.305.0041.2.157 3390.93.00 635 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.157 4490.52.00 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.174,90
150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 12.174,90
10.305.0041.2.159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE FORTALECIMENTO DA 55.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0041.2.159 3390.30.00 637 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
10.305.0041.2.159 4490.52.00 638 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 45.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 20.032.678,20
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 49
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08 ASSISTENCIA SOCIAL 21.455,56
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 21.455,56
08.243.0043 PROJETO GENTE JOVEM 21.455,56
08.243.0043.2.115 PROJETO GENTE JOVEM 21.455,56
08.243.0043.2.115 3390.18.00 639 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 21.255,56
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 21.255,56
08.243.0043.2.115 3390.36.00 640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
08.243.0043.2.115 3390.47.00 641 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10 SAUDE 21.983.751,39
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 14.377.193,92
10.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 13.812.193,92
10.122.0001.2.108 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.360.272,73
10.122.0001.2.108 3190.04.00 642 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 625.831,08
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 625.831,08
10.122.0001.2.108 3190.11.00 643 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.839.646,43
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.839.646,43
10.122.0001.2.108 3190.13.00 644 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 239.018,80
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 239.018,80
10.122.0001.2.108 3190.16.00 645 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.122.0001.2.108 3190.92.00 646 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.122.0001.2.108 3190.94.00 647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.122.0001.2.108 3191.13.00 648 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 1.655.376,42
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.655.376,42
10.122.0001.2.108 3191.92.00 649 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.122.0001.2.109 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 446.921,19
10.122.0001.2.109 3390.14.00 650 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00
10.122.0001.2.109 3390.30.00 651 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00
10.122.0001.2.109 3390.33.00 652 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 50
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.122.0001.2.109 3390.34.00 653 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 67.363,07
TERCEIRIZAÇÃO
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 67.363,07
10.122.0001.2.109 3390.36.00 654 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 61.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 61.000,00
10.122.0001.2.109 3390.39.00 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 244.917,44
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 144.117,44
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.800,00
10.122.0001.2.109 3390.47.00 656 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.636,93
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.636,93
10.122.0001.2.109 3390.48.00 657 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.109 3390.92.00 658 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.109 3390.93.00 659 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.087,50
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.087,50
10.122.0001.2.109 3391.39.00 660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.916,25
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.916,25
10.122.0001.2.109 4490.52.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00
10.122.0001.2.111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00
10.122.0001.2.111 3390.14.00 662 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.111 3390.30.00 663 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.111 3390.36.00 664 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.111 3390.39.00 665 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0001.2.111 4490.52.00 666 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 565.000,00
10.122.0038.2.113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE 565.000,00
TRANSPORTE
10.122.0038.2.113 3390.14.00 667 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00
10.122.0038.2.113 3390.30.00 668 MATERIAL DE CONSUMO 390.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 390.000,00
10.122.0038.2.113 3390.36.00 669 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 51
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.113 3390.39.00 670 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 52.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 52.000,00
10.122.0038.2.113 3390.47.00 671 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.113 3390.93.00 672 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.122.0038.2.113 4490.52.00 673 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 2.067.849,43
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.715.475,44
10.301.0037.2.116 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 547.869,00
10.301.0037.2.116 3190.04.00 674 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3190.13.00 675 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 535.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 535.000,00
10.301.0037.2.116 3390.30.00 676 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3390.36.00 677 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3390.39.00 678 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3390.47.00 679 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3390.92.00 680 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3390.93.00 681 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.116 3391.39.00 682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.920,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 8.920,00
10.301.0037.2.116 4490.52.00 683 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.249,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.249,00
10.301.0037.2.118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 525.780,00
10.301.0037.2.118 3390.30.00 684 MATERIAL DE CONSUMO 99.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 99.000,00
10.301.0037.2.118 3390.36.00 685 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00
10.301.0037.2.118 3390.39.00 686 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 318.080,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 52
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 118.080,00
10.301.0037.2.118 3390.47.00 687 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.118 3390.92.00 688 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.118 3390.93.00 689 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.118 3391.39.00 690 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.200,00
10.301.0037.2.118 4490.52.00 691 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00
10.301.0037.2.119 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL 369.257,00
10.301.0037.2.119 3190.04.00 692 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.119 3190.13.00 693 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 276.273,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 276.273,00
10.301.0037.2.119 3190.94.00 694 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.119 3390.30.00 695 MATERIAL DE CONSUMO 83.100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 83.100,00
10.301.0037.2.119 3390.36.00 696 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 184,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 184,00
10.301.0037.2.119 3390.39.00 697 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.100,00
10.301.0037.2.119 3390.47.00 698 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.119 3390.92.00 699 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.119 3390.93.00 700 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.119 4490.52.00 701 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF 272.069,44
10.301.0037.2.123 3190.04.00 702 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.123 3190.13.00 703 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 267.969,44
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 267.969,44
10.301.0037.2.123 3190.94.00 704 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.123 3390.30.00 705 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 53
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.123 3390.36.00 706 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.123 3390.39.00 707 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.123 3390.47.00 708 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.123 3390.92.00 709 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.123 3390.93.00 710 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.301.0037.2.123 4490.52.00 711 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.300,00
10.301.0037.2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DOMICILIAR 500,00
10.301.0037.2.125 3390.30.00 712 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.125 3390.36.00 713 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.125 3390.39.00 714 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.125 3390.93.00 715 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0037.2.125 4490.52.00 716 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0042 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 352.373,99
10.301.0042.1.110 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE O UBS - 352.373,99
CONTRAPARTIDA
10.301.0042.1.110 3390.36.00 717 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0042.1.110 3390.39.00 718 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0042.1.110 3390.93.00 719 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.301.0042.1.110 4490.51.00 720 OBRAS E INSTALAÇÕES 351.973,99
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 351.973,99
10.301.0042.1.110 4490.52.00 721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.773.915,37
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 54
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0038 GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 1.000.000,00
10.302.0038.2.132 TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA MÉDICA - PESSOAS CARENTES 1.000.000,00
10.302.0038.2.132 3390.32.00 722 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000.000,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.773.915,37
10.302.0040.0.016 ASSISTÊNCIA MÉDICA, AMBULATORIAL E DE PRONTO SOCORRO 2.496.000,00
10.302.0040.0.016 3350.43.00 723 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.496.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.496.000,00
10.302.0040.2.128 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 24.513,17
10.302.0040.2.128 3390.14.00 724 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.128 3390.30.00 725 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.128 3390.36.00 726 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.600,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.600,00
10.302.0040.2.128 3390.39.00 727 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.699,17
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 419,17
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 17.280,00
10.302.0040.2.128 3390.47.00 728 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.128 3390.92.00 729 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.128 3390.93.00 730 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.128 3391.39.00 731 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.128 4490.52.00 732 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 614,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 614,00
10.302.0040.2.130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PSICOSOCIAL 4.250,00
10.302.0040.2.130 3190.04.00 733 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 3190.94.00 734 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 3390.30.00 735 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 3390.36.00 736 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 55
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.130 3390.39.00 737 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.350,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.350,00
10.302.0040.2.130 3390.47.00 738 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 3390.92.00 739 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 3391.39.00 740 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.130 4490.52.00 741 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00
10.302.0040.2.133 LABORATÓRIO MUNICIPAL 351.376,80
10.302.0040.2.133 3390.14.00 742 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.133 3390.30.00 743 MATERIAL DE CONSUMO 290.376,80
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 290.376,80
10.302.0040.2.133 3390.32.00 744 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.133 3390.36.00 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 28.672,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 28.672,00
10.302.0040.2.133 3390.39.00 746 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.328,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.328,00
10.302.0040.2.133 3390.47.00 747 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.133 3390.92.00 748 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.133 3390.93.00 749 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.133 3391.39.00 750 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.133 4490.52.00 751 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00
10.302.0040.2.135 EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM 400.800,00
10.302.0040.2.135 3390.30.00 752 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.135 3390.36.00 753 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.135 3390.39.00 754 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400.100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 400.100,00
10.302.0040.2.135 3390.47.00 755 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 56
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.135 3390.92.00 756 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.135 3390.93.00 757 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.135 3391.39.00 758 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.135 4490.52.00 759 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO 2.200,00
ODONTOLÓGICO - CEO
10.302.0040.2.137 3190.04.00 760 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3190.11.00 761 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3190.94.00 762 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3191.13.00 763 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.14.00 764 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.30.00 765 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.36.00 766 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.39.00 767 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.47.00 768 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3390.93.00 769 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.137 3391.39.00 770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.100,00
10.302.0040.2.137 4490.52.00 771 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA REDE DE URGÊNCIA EMERGÊNCIA - 4.650,00
UPA E SAMU
10.302.0040.2.140 3190.04.00 772 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3190.94.00 773 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 57
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.140 3390.14.00 774 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3390.30.00 775 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3390.36.00 776 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3390.39.00 777 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.750,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.750,00
10.302.0040.2.140 3390.47.00 778 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3390.93.00 779 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 3391.39.00 780 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.140 4490.52.00 781 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIVA VIDA 7.900,00
10.302.0040.2.142 3190.04.00 782 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3190.94.00 783 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3390.14.00 784 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3390.30.00 785 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3390.36.00 786 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3390.39.00 787 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00
10.302.0040.2.142 3390.47.00 788 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3390.93.00 789 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 3391.39.00 790 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.142 4490.52.00 791 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA MINAS 1.000,00
10.302.0040.2.143 3190.04.00 792 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 58
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10.302.0040.2.143 3190.94.00 793 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.14.00 794 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.30.00 795 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.36.00 796 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.39.00 797 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.47.00 798 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3390.93.00 799 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 3391.39.00 800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.143 4490.52.00 801 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CENTRO DE 49.420,00
REABILITAÇÃO
10.302.0040.2.146 3190.04.00 802 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3190.94.00 803 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.14.00 804 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.30.00 805 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.33.00 806 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.36.00 807 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 25.500,00
10.302.0040.2.146 3390.39.00 808 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.800,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.800,00
10.302.0040.2.146 3390.47.00 809 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.92.00 810 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3390.93.00 811 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 3391.39.00 812 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 59
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.146 4490.52.00 813 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.220,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.220,00
10.302.0040.2.147 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - 84.000,00
SETS
10.302.0040.2.147 3372.39.00 814 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 84.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 84.000,00
10.302.0040.2.148 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 30.222,40
10.302.0040.2.148 3390.14.00 815 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.481,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.481,00
10.302.0040.2.148 3390.30.00 816 MATERIAL DE CONSUMO 15.071,40
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.071,40
10.302.0040.2.148 3390.36.00 817 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.148 3390.39.00 818 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.148 3390.47.00 819 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.148 3390.92.00 820 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.302.0040.2.148 3390.93.00 821 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.302.0040.2.148 4490.52.00 822 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.970,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.970,00
10.302.0040.2.149 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CISDESTE 317.583,00
10.302.0040.2.149 3171.70.00 823 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 155.687,37
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 155.687,37
10.302.0040.2.149 3371.70.00 824 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 161.895,63
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 161.895,63
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 370.300,00
10.303.0039 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 370.300,00
10.303.0039.2.165 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR 77.300,00
10.303.0039.2.165 3190.04.00 825 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3190.13.00 826 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3190.94.00 827 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 98,71
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 60
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3390.30.00 828 MATERIAL DE CONSUMO 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3390.36.00 829 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3390.39.00 830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 76.401,78
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 62.003,66
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 14.398,12
10.303.0039.2.165 3390.47.00 831 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3390.92.00 832 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 3391.39.00 833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 98,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 98,71
10.303.0039.2.165 4490.52.00 834 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108,54
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 108,54
10.303.0039.2.167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL 57.500,00
10.303.0039.2.167 3190.94.00 835 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.167 3390.30.00 836 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.167 3390.36.00 837 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 41.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00
10.303.0039.2.167 3390.39.00 838 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 16.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.600,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 14.400,00
10.303.0039.2.167 3390.47.00 839 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.167 3390.92.00 840 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.167 3391.39.00 841 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.168 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL 235.000,00
10.303.0039.2.168 3390.32.00 842 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 235.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 235.000,00
10.303.0039.2.169 FARMÁCIA DE MINAS 500,00
10.303.0039.2.169 3390.30.00 843 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.169 3390.36.00 844 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 61
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.169 3390.39.00 845 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.169 3390.93.00 846 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.303.0039.2.169 4490.52.00 847 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 54.956,50
10.304.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 54.956,50
10.304.0041.2.153 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E 37.456,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.0041.2.153 3390.30.00 848 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 26.000,00
10.304.0041.2.153 3390.36.00 849 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.304.0041.2.153 3390.39.00 850 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.456,50
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.456,50
10.304.0041.2.153 3390.41.00 851 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.304.0041.2.153 3390.93.00 852 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00
10.304.0041.2.153 4490.52.00 853 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.500,00
10.304.0041.2.155 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - 17.500,00
PGRSS
10.304.0041.2.155 3372.39.00 854 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.500,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 339.536,17
10.305.0041 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 339.536,17
10.305.0041.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONTROLE E 240.498,93
VIGILÂNCIA EPIDDEMILÓGICA
10.305.0041.2.151 3190.04.00 855 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 131.033,18
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 131.033,18
10.305.0041.2.151 3190.13.00 856 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.151 3390.30.00 857 MATERIAL DE CONSUMO 26.600,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 26.600,00
10.305.0041.2.151 3390.36.00 858 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 13.972,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 62
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 13.972,00
10.305.0041.2.151 3390.39.00 859 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 67.593,75
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 66.873,75
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 720,00
10.305.0041.2.151 3390.47.00 860 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.151 3390.92.00 861 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.151 3390.93.00 862 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 900,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 900,00
10.305.0041.2.151 3391.39.00 863 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AÇÕES E METAS 14.906,71
DST/AIDS
10.305.0041.2.156 3190.04.00 864 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.906,71
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.906,71
10.305.0041.2.156 3190.13.00 865 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 600,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 600,00
10.305.0041.2.156 3190.94.00 866 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 900,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 900,00
10.305.0041.2.156 3390.30.00 867 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.156 3390.36.00 868 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 3390.39.00 869 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.156 3390.47.00 870 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 3390.92.00 871 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 3390.93.00 872 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 3391.39.00 873 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.156 4490.52.00 874 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00
10.305.0041.2.160 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSE 73.130,53
10.305.0041.2.160 3190.04.00 875 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3190.94.00 876 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 63
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3372.39.00 877 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.14.00 878 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.30.00 879 MATERIAL DE CONSUMO 38.108,53
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 38.108,53
10.305.0041.2.160 3390.34.00 880 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.36.00 881 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.39.00 882 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.47.00 883 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3390.93.00 884 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
10.305.0041.2.160 3391.39.00 885 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.724,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.724,00
10.305.0041.2.160 4490.52.00 886 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.398,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 32.398,00
10.305.0041.1.106 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INFECÇÕES OPORTUNISTAS E 11.000,00
PRESERVATIVOS
10.305.0041.1.106 3390.32.00 887 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.000,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 22.005.206,95
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 64
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10 SAUDE 1.114.928,90
10.301 ATENCAO BASICA 1.114.928,90
10.301.0037 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.114.928,90
10.301.0037.1.114 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 29.610,42
10.301.0037.1.114 3390.93.00 888 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
10.301.0037.1.114 4490.52.00 889 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.610,42
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 28.610,42
10.301.0037.1.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 105.000,00
10.301.0037.1.115 3390.93.00 890 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
10.301.0037.1.115 4490.52.00 891 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 104.000,00
10.301.0037.1.116 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E CENTROS DE 716.149,28
SAÚDE
10.301.0037.1.116 3390.30.00 892 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
10.301.0037.1.116 3390.36.00 893 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
10.301.0037.1.116 3390.39.00 894 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00
10.301.0037.1.116 3390.93.00 895 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.100,00
10.301.0037.1.116 4490.51.00 896 OBRAS E INSTALAÇÕES 712.049,28
123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 712.049,28
10.301.0037.1.193 CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DA SAÚDE 264.169,20
10.301.0037.1.193 3390.93.00 897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00
153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 100,00
10.301.0037.1.193 4490.51.00 898 OBRAS E INSTALAÇÕES 263.969,20
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 56.069,20
153 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 207.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE 1.114.928,90
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 65
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
10 SAUDE 314.952,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 314.952,00
10.302.0040 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 314.952,00
10.302.0040.0.017 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO 314.952,00
10.302.0040.0.017 3171.70.00 899 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 143.360,04
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 143.360,04
10.302.0040.0.017 3371.70.00 900 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 166.673,70
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 166.673,70
10.302.0040.0.017 4471.70.00 901 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.918,26
102 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.918,26
TOTAL SUB-UNIDADE 314.952,00
TOTAL UNIDADE 43.467.766,05
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 66
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08 ASSISTENCIA SOCIAL 8.823.072,67
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.368.591,04
08.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.368.591,04
08.122.0001.2.171 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ADMINISTRATIVO 1.861.391,04
08.122.0001.2.171 3190.04.00 902 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.723,95
100 Recursos Ordinários 100.723,95
08.122.0001.2.171 3190.11.00 903 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.475.081,59
100 Recursos Ordinários 1.475.081,59
08.122.0001.2.171 3190.13.00 904 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 128.909,10
100 Recursos Ordinários 128.909,10
08.122.0001.2.171 3190.16.00 905 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.171 3190.92.00 906 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.171 3190.94.00 907 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.171 3191.13.00 908 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 156.176,40
100 Recursos Ordinários 156.176,40
08.122.0001.2.171 3390.34.00 909 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.171 3390.92.00 910 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ADMINISTRATIVO 502.300,00
08.122.0001.2.172 3190.04.00 911 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.122.0001.2.172 3190.13.00 912 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 3390.14.00 913 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 8.000,00
100 Recursos Ordinários 8.000,00
08.122.0001.2.172 3390.30.00 914 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
08.122.0001.2.172 3390.33.00 915 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00
100 Recursos Ordinários 800,00
08.122.0001.2.172 3390.36.00 916 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
08.122.0001.2.172 3390.39.00 917 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 342.000,00
100 Recursos Ordinários 271.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 71.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 67
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.122.0001.2.172 3390.47.00 918 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 3390.92.00 919 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 3390.93.00 920 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 3391.39.00 921 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.172 4490.52.00 922 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
08.122.0001.2.173 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO - MONITORAMENTO - 2.200,00
CAPACITAÇÃO - ADMINISTRATIVO
08.122.0001.2.173 3190.04.00 923 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.173 3190.13.00 924 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.173 3390.30.00 925 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.173 3390.36.00 926 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.173 3390.39.00 927 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.173 3390.47.00 928 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.174 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - ADMINISTRATIVO 2.700,00
08.122.0001.2.174 3190.04.00 929 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.174 3190.13.00 930 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.174 3390.30.00 931 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.174 3390.36.00 932 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.174 3390.39.00 933 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
08.122.0001.2.174 3390.47.00 934 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.122.0001.2.174 4490.52.00 935 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 68
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 67.300,00
08.241.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 67.300,00
08.241.0049.2.175 MANUTENÇÃO DO CLUBE DA MAIOR IDADE 31.300,00
08.241.0049.2.175 3390.30.00 936 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.241.0049.2.175 3390.36.00 937 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.241.0049.2.175 3390.39.00 938 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.241.0049.2.175 3390.47.00 939 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.241.0049.2.175 3391.39.00 940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.241.0049.2.175 4490.52.00 941 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
08.241.0049.2.301 MANUTENÇÃO DE ABRIGO PARA IDOSOS 36.000,00
08.241.0049.2.301 3390.30.00 942 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
100 Recursos Ordinários 36.000,00
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 14.600,00
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 14.600,00
08.242.0050.2.201 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE 12.600,00
DEFICIÊNCIA - ADMINISTRATIVO
08.242.0050.2.201 3390.30.00 943 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.242.0050.2.201 3390.36.00 944 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
100 Recursos Ordinários 6.000,00
08.242.0050.2.201 3390.39.00 945 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.242.0050.2.201 3390.47.00 946 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.400,00
100 Recursos Ordinários 1.400,00
08.242.0050.2.201 4490.52.00 947 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.242.0050.2.204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC 2.000,00
08.242.0050.2.204 3190.13.00 948 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 1.457.975,79
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 69
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.060.092,00
08.243.0049.2.176 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - ADMINISTRATIVO 651.000,00
08.243.0049.2.176 3190.04.00 949 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.000,00
100 Recursos Ordinários 22.000,00
08.243.0049.2.176 3190.13.00 950 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.176 3390.30.00 951 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
08.243.0049.2.176 3390.34.00 952 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 130.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 130.000,00
08.243.0049.2.176 3390.36.00 953 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 152.000,00
100 Recursos Ordinários 152.000,00
08.243.0049.2.176 3390.39.00 954 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.800,00
100 Recursos Ordinários 9.800,00
08.243.0049.2.176 3390.47.00 955 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 32.000,00
100 Recursos Ordinários 32.000,00
08.243.0049.2.176 4490.51.00 956 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.176 4490.52.00 957 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.243.0049.2.178 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO ATITUDE JOVEM - 233.992,00
ADMINISTRATIVO
08.243.0049.2.178 3390.18.00 958 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
08.243.0049.2.178 3390.36.00 959 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.178 3390.39.00 960 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 33.792,00
100 Recursos Ordinários 33.792,00
08.243.0049.2.178 3390.47.00 961 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE 22.300,00
08.243.0049.2.179 3190.04.00 962 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0049.2.179 3190.13.00 963 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.179 3390.30.00 964 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
08.243.0049.2.179 3390.36.00 965 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 70
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.179 3390.39.00 966 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0049.2.179 3390.47.00 967 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.299 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 152.800,00
VÍNCULOS - SCFV
08.243.0049.2.299 3190.04.00 968 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 151.200,00
100 Recursos Ordinários 151.200,00
08.243.0049.2.299 3190.13.00 969 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.299 3390.30.00 970 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.299 3390.36.00 971 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.299 3390.39.00 972 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0049.2.299 3390.47.00 973 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0049.2.299 4490.52.00 974 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 397.883,79
08.243.0050.2.208 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 63.900,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
08.243.0050.2.208 3190.04.00 975 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.400,00
100 Recursos Ordinários 62.400,00
08.243.0050.2.208 3190.13.00 976 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.208 3390.30.00 977 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.208 3390.36.00 978 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.208 3390.39.00 979 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.208 3390.47.00 980 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.208 4490.52.00 981 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 71
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.243.0050.2.211 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 155.783,79
08.243.0050.2.211 3190.11.00 982 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 106.195,83
100 Recursos Ordinários 106.195,83
08.243.0050.2.211 3190.13.00 983 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 24.387,96
100 Recursos Ordinários 24.387,96
08.243.0050.2.211 3390.30.00 984 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
08.243.0050.2.211 3390.36.00 985 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.211 3390.39.00 986 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.243.0050.2.211 3390.47.00 987 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.211 4490.52.00 988 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
08.243.0050.2.212 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 177.300,00
08.243.0050.2.212 3190.04.00 989 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0050.2.212 3190.13.00 990 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.212 3390.30.00 991 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
100 Recursos Ordinários 36.000,00
08.243.0050.2.212 3390.34.00 992 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 89.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 89.000,00
08.243.0050.2.212 3390.36.00 993 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.212 3390.39.00 994 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
08.243.0050.2.212 3390.47.00 995 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.212 3391.39.00 996 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0050.2.212 4490.52.00 997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.243.0050.2.213 MANUTENÇÃO DO PROJETO REVIVER 200,00
08.243.0050.2.213 3390.36.00 998 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.213 3390.47.00 999 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 72
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.243.0050.2.214 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A MULHERES VÍTIMAS DE 700,00
VIOLÊNCIA
08.243.0050.2.214 3190.04.00 1000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 3190.13.00 1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 3390.30.00 1002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 3390.36.00 1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 3390.39.00 1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 3390.47.00 1005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0050.2.214 4490.52.00 1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 3.704.605,84
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.446.310,84
08.244.0001.0.018 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 2.446.310,84
08.244.0001.0.018 3350.43.00 1007 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.411.310,84
100 Recursos Ordinários 2.411.310,84
08.244.0001.0.018 3390.43.00 1008 SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.000,00
100 Recursos Ordinários 35.000,00
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 890.795,00
08.244.0049.2.180 MANUTENÇÃO DO PROJETO UNIÃO FAZ A FORÇA 156.635,00
08.244.0049.2.180 3190.04.00 1009 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.180 3190.13.00 1010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.180 3390.30.00 1011 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
100 Recursos Ordinários 140.000,00
08.244.0049.2.180 3390.36.00 1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.500,00
100 Recursos Ordinários 8.500,00
08.244.0049.2.180 3390.39.00 1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.180 3390.47.00 1014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 935,00
100 Recursos Ordinários 935,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 73
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0049.2.180 3391.39.00 1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.180 4490.52.00 1016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0049.2.181 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MULTIRÃO FAZ E ACONTECE 15.400,00
08.244.0049.2.181 3190.04.00 1017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.181 3190.13.00 1018 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.181 3390.30.00 1019 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.0049.2.181 3390.36.00 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.181 3390.39.00 1021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0049.2.181 3390.47.00 1022 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.182 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR 4.000,00
08.244.0049.2.182 3390.30.00 1023 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.182 3390.39.00 1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.182 3391.39.00 1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.182 4490.52.00 1026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.183 MANUTENÇÃO DO TELE-CENTRO 700,00
08.244.0049.2.183 3190.04.00 1027 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.183 3190.13.00 1028 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.183 3390.30.00 1029 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.183 3390.33.00 1030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.183 3390.36.00 1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.183 3390.39.00 1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 74
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0049.2.183 3390.47.00 1033 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.184 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL 30.000,00
08.244.0049.2.184 3390.32.00 1034 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.000,00
100 Recursos Ordinários 29.000,00
08.244.0049.2.184 3390.48.00 1035 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.189 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 223.060,00
08.244.0049.2.189 3190.04.00 1036 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 173.000,00
100 Recursos Ordinários 173.000,00
08.244.0049.2.189 3190.13.00 1037 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.189 3390.30.00 1038 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.189 3390.36.00 1039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 26.000,00
100 Recursos Ordinários 26.000,00
08.244.0049.2.189 3390.39.00 1040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 14.240,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.760,00
08.244.0049.2.189 3390.47.00 1041 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.860,00
100 Recursos Ordinários 2.860,00
08.244.0049.2.189 4490.52.00 1042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.190 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 136.900,00
08.244.0049.2.190 3190.04.00 1043 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.190 3190.13.00 1044 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.190 3390.30.00 1045 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
08.244.0049.2.190 3390.34.00 1046 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 88.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 88.000,00
08.244.0049.2.190 3390.36.00 1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.190 3390.39.00 1048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.400,00
100 Recursos Ordinários 3.400,00
08.244.0049.2.190 3390.47.00 1049 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 75
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0049.2.190 3391.39.00 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.190 4490.52.00 1051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0049.2.192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 32.400,00
08.244.0049.2.192 3190.04.00 1052 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
08.244.0049.2.192 3190.13.00 1053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.192 3390.30.00 1054 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.192 3390.36.00 1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.192 3390.39.00 1056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.192 3390.47.00 1057 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.192 4490.52.00 1058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.194 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 110.400,00
08.244.0049.2.194 3190.04.00 1059 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.194 3390.30.00 1060 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
08.244.0049.2.194 3390.32.00 1061 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
08.244.0049.2.194 3390.36.00 1062 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.194 3390.39.00 1063 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0049.2.194 3390.47.00 1064 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.194 3390.48.00 1065 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 60.000,00
100 Recursos Ordinários 60.000,00
08.244.0049.2.194 4490.52.00 1066 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 30.600,00
08.244.0049.2.196 3190.04.00 1067 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 76
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0049.2.196 3190.13.00 1068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 3390.30.00 1069 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 3390.36.00 1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 3390.39.00 1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 3390.47.00 1072 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.196 4490.52.00 1073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.198 MANUTENÇÃO DE GESTÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE OFICINAS 138.400,00
08.244.0049.2.198 3190.04.00 1074 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.198 3190.13.00 1075 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.198 3390.30.00 1076 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
100 Recursos Ordinários 73.000,00
08.244.0049.2.198 3390.36.00 1077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.198 3390.39.00 1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0049.2.198 3390.47.00 1079 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.198 4490.52.00 1080 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
100 Recursos Ordinários 60.000,00
08.244.0049.2.199 MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA 12.300,00
08.244.0049.2.199 3190.04.00 1081 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.199 3190.13.00 1082 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.199 3390.30.00 1083 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.244.0049.2.199 3390.36.00 1084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0049.2.199 3390.39.00 1085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0049.2.199 3390.47.00 1086 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 77
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 367.500,00
08.244.0050.2.209 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERTADA ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE 26.800,00
SERVIÇO À COMUNIDADE
08.244.0050.2.209 3190.04.00 1087 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 21.000,00
100 Recursos Ordinários 21.000,00
08.244.0050.2.209 3190.13.00 1088 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.209 3390.30.00 1089 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0050.2.209 3390.36.00 1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.209 3390.39.00 1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.500,00
100 Recursos Ordinários 3.500,00
08.244.0050.2.209 3390.47.00 1092 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.209 4490.52.00 1093 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0050.2.210 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A SMDS - CASA DO ALBERGADO 13.200,00
08.244.0050.2.210 3390.36.00 1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 13.000,00
100 Recursos Ordinários 13.000,00
08.244.0050.2.210 3390.39.00 1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.210 3390.47.00 1096 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.215 MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA 206.400,00
08.244.0050.2.215 3190.04.00 1097 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.215 3190.13.00 1098 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.215 3390.30.00 1099 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
08.244.0050.2.215 3390.32.00 1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0050.2.215 3390.34.00 1101 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 143.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 143.000,00
08.244.0050.2.215 3390.36.00 1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 78
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0050.2.215 3390.39.00 1103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 13.000,00
100 Recursos Ordinários 13.000,00
08.244.0050.2.215 3390.47.00 1104 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.215 4490.52.00 1105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
08.244.0050.2.217 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 63.000,00
08.244.0050.2.217 3190.04.00 1106 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 62.400,00
100 Recursos Ordinários 62.400,00
08.244.0050.2.217 3190.13.00 1107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.217 3390.30.00 1108 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.217 3390.36.00 1109 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.217 3390.39.00 1110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.217 3390.47.00 1111 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.217 4490.52.00 1112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.218 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM 33.600,00
SITUAÇÃO DE RUA
08.244.0050.2.218 3190.04.00 1113 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.200,00
100 Recursos Ordinários 31.200,00
08.244.0050.2.218 3190.13.00 1114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.218 3390.30.00 1115 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0050.2.218 3390.36.00 1116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.218 3390.39.00 1117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
08.244.0050.2.218 3390.47.00 1118 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.218 4490.52.00 1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 24.500,00
08.244.0050.2.219 3190.04.00 1120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 23.900,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 79
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 23.900,00
08.244.0050.2.219 3190.13.00 1121 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 3390.30.00 1122 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 3390.36.00 1123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 3390.39.00 1124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 3390.47.00 1125 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.244.0050.2.219 4490.52.00 1126 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.482 HABITACAO URBANA 1.210.000,00
08.482.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.210.000,00
08.482.0049.2.186 MANUTENÇÃO DO HABIMUR 129.500,00
08.482.0049.2.186 3390.32.00 1127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 129.500,00
100 Recursos Ordinários 129.500,00
08.482.0049.1.202 PROJETO TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL 1.080.500,00
08.482.0049.1.202 3190.04.00 1128 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 700.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 700.000,00
08.482.0049.1.202 3190.13.00 1129 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 160.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 160.000,00
08.482.0049.1.202 3390.30.00 1130 MATERIAL DE CONSUMO 80.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 80.000,00
08.482.0049.1.202 3390.39.00 1131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 80.000,00
08.482.0049.1.202 4490.52.00 1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 60.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 8.823.072,67
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 80
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.520.967,28
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 9.900,00
08.242.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 9.900,00
08.242.0050.2.202 MANUTENÇÃO DO PROJETO EM ATENÇÃO A PESSOA PROTADORA DE 400,00
DEFICIÊNCIA
08.242.0050.2.202 3190.04.00 1133 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.202 3390.36.00 1134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.202 3390.39.00 1135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.202 3390.47.00 1136 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.203 MANUTENÇÃO BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 9.100,00
CONTINUADA
08.242.0050.2.203 3190.04.00 1137 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.800,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 8.800,00
08.242.0050.2.203 3390.36.00 1138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.203 3390.47.00 1139 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.203 3390.93.00 1140 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.205 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC PARA IDOSOS E DEFICIENTES 400,00
08.242.0050.2.205 3190.04.00 1141 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.205 3390.36.00 1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.205 3390.47.00 1143 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.242.0050.2.205 3390.93.00 1144 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 974.745,60
08.243.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 602.052,00
08.243.0049.2.177 MANUTENÇÃO PRÓ-CRIANÇA - VINCULADOS 120.000,00
08.243.0049.2.177 3190.04.00 1145 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 81
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 35.000,00
08.243.0049.2.177 3190.11.00 1146 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 40.000,00
08.243.0049.2.177 3390.30.00 1147 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 40.000,00
08.243.0049.2.177 3390.36.00 1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.243.0049.2.177 3390.39.00 1149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.243.0049.2.177 3390.47.00 1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.700,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 4.700,00
08.243.0049.2.177 3390.93.00 1151 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.243.0049.2.200 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 378.000,00
VÍNCULOS - SCFV
08.243.0049.2.200 3190.04.00 1152 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 97.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 97.000,00
08.243.0049.2.200 3190.11.00 1153 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 130.000,00
08.243.0049.2.200 3390.30.00 1154 MATERIAL DE CONSUMO 126.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 126.000,00
08.243.0049.2.200 3390.36.00 1155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0049.2.200 3390.39.00 1156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.700,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 24.700,00
08.243.0049.2.200 3390.47.00 1157 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0049.2.200 3390.93.00 1158 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0049.2.319 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 99.600,00
08.243.0049.2.319 3190.04.00 1159 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 27.000,00
08.243.0049.2.319 3190.11.00 1160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 20.000,00
08.243.0049.2.319 3390.30.00 1161 MATERIAL DE CONSUMO 42.400,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 42.400,00
08.243.0049.2.319 3390.36.00 1162 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0049.2.319 3390.39.00 1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 82
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.243.0049.2.319 3390.47.00 1164 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0049.2.323 MANUTENÇÃO PROJOVEM ADOLESCENTE 4.452,00
08.243.0049.2.323 3390.30.00 1165 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.000,00
08.243.0049.2.323 3390.93.00 1166 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.452,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.452,00
08.243.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 372.693,60
08.243.0050.2.206 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 156.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - FNAS
08.243.0050.2.206 3190.04.00 1167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 85.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 85.000,00
08.243.0050.2.206 3190.11.00 1168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25.000,00
08.243.0050.2.206 3390.30.00 1169 MATERIAL DE CONSUMO 35.700,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 35.700,00
08.243.0050.2.206 3390.36.00 1170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.206 3390.39.00 1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00
08.243.0050.2.206 3390.47.00 1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.206 3390.93.00 1173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.207 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 89.493,60
ASSISTêNCIA SOCIAL - CREAS - SEDESE
08.243.0050.2.207 3190.04.00 1174 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 61.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 61.000,00
08.243.0050.2.207 3190.11.00 1175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 25.000,00
08.243.0050.2.207 3390.30.00 1176 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.000,00
08.243.0050.2.207 3390.36.00 1177 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.243.0050.2.207 3390.39.00 1178 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.193,60
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.193,60
08.243.0050.2.207 3390.47.00 1179 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 83
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.243.0050.2.207 3390.93.00 1180 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.243.0050.2.310 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 127.200,00
08.243.0050.2.310 3190.04.00 1181 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.310 3190.11.00 1182 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 30.000,00
08.243.0050.2.310 3190.13.00 1183 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.310 3390.30.00 1184 MATERIAL DE CONSUMO 74.400,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 74.400,00
08.243.0050.2.310 3390.34.00 1185 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.310 3390.36.00 1186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.310 3390.39.00 1187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 22.200,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 22.200,00
08.243.0050.2.310 3390.47.00 1188 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.243.0050.2.310 4490.52.00 1189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.536.321,68
08.244.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 139.854,40
08.244.0001.0.019 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 139.854,40
08.244.0001.0.019 3350.43.00 1190 SUBVENÇÕES SOCIAIS 139.854,40
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 139.854,40
08.244.0049 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 992.138,76
08.244.0049.2.185 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL - SEDESE 300,00
08.244.0049.2.185 3390.32.00 1191 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.185 3390.39.00 1192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.185 3390.48.00 1193 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 84
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08.244.0049.2.187 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 108.000,00
- SEDESE
08.244.0049.2.187 3190.04.00 1194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 81.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 81.000,00
08.244.0049.2.187 3190.11.00 1195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 25.000,00
08.244.0049.2.187 3390.30.00 1196 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00
08.244.0049.2.187 3390.36.00 1197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.187 3390.39.00 1198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 700,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 700,00
08.244.0049.2.187 3390.47.00 1199 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.187 3390.93.00 1200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.188 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 432.000,00
- FNAS
08.244.0049.2.188 3190.04.00 1201 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 169.900,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 169.900,00
08.244.0049.2.188 3190.11.00 1202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 96.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 96.000,00
08.244.0049.2.188 3390.30.00 1203 MATERIAL DE CONSUMO 151.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 151.000,00
08.244.0049.2.188 3390.36.00 1204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.188 3390.39.00 1205 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 14.700,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 14.700,00
08.244.0049.2.188 3390.47.00 1206 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.188 3390.93.00 1207 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.188 4490.52.00 1208 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 1.300,00
08.244.0049.2.191 3190.04.00 1209 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 3390.30.00 1210 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 3390.36.00 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 85
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 3390.39.00 1212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 3390.47.00 1213 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 3390.93.00 1214 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.191 4490.52.00 1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 700,00
08.244.0049.2.193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 281.838,76
08.244.0049.2.193 3190.04.00 1216 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 35.000,00
08.244.0049.2.193 3190.11.00 1217 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25.000,00
08.244.0049.2.193 3390.30.00 1218 MATERIAL DE CONSUMO 61.800,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 61.800,00
08.244.0049.2.193 3390.36.00 1219 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.193 3390.39.00 1220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.638,76
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 9.638,76
08.244.0049.2.193 3390.47.00 1221 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.193 3390.92.00 1222 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.193 3390.93.00 1223 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0049.2.193 4490.52.00 1224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 150.000,00
08.244.0049.2.195 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 700,00
08.244.0049.2.195 3190.04.00 1225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 50,00
08.244.0049.2.195 3390.30.00 1226 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 3390.36.00 1227 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 3390.39.00 1228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 3390.47.00 1229 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 3390.92.00 1230 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 86
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 3390.93.00 1231 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0049.2.195 4490.52.00 1232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 50,00
08.244.0049.2.197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONATEC 168.000,00
08.244.0049.2.197 3190.04.00 1233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25.000,00
08.244.0049.2.197 3190.11.00 1234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25.000,00
08.244.0049.2.197 3190.13.00 1235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 30.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 30.000,00
08.244.0049.2.197 3390.30.00 1236 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00
08.244.0049.2.197 3390.36.00 1237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00
08.244.0049.2.197 3390.39.00 1238 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 20.000,00
08.244.0049.2.197 3390.47.00 1239 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00
08.244.0049.2.197 4490.52.00 1240 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.000,00
08.244.0050 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 404.328,52
08.244.0050.2.161 MANUTENÇÃO DO CENTRO POP 156.000,00
08.244.0050.2.161 3190.04.00 1241 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 69.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 69.000,00
08.244.0050.2.161 3190.11.00 1242 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 25.000,00
08.244.0050.2.161 3390.30.00 1243 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 50.000,00
08.244.0050.2.161 3390.36.00 1244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.161 3390.39.00 1245 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.600,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 11.600,00
08.244.0050.2.161 3390.47.00 1246 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.161 3390.92.00 1247 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.161 3390.93.00 1248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 87
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.162 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOA EM 78.000,00
SITUAÇÃO DE RUA
08.244.0050.2.162 3190.04.00 1249 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.800,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 41.800,00
08.244.0050.2.162 3190.11.00 1250 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00
08.244.0050.2.162 3390.30.00 1251 MATERIAL DE CONSUMO 20.900,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 20.900,00
08.244.0050.2.162 3390.36.00 1252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.162 3390.39.00 1253 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00
08.244.0050.2.162 3390.47.00 1254 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.162 3390.93.00 1255 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.296 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - 60.000,00
VINCULADOS
08.244.0050.2.296 3190.04.00 1256 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 31.000,00
08.244.0050.2.296 3190.11.00 1257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00
08.244.0050.2.296 3390.30.00 1258 MATERIAL DE CONSUMO 18.600,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 18.600,00
08.244.0050.2.296 3390.36.00 1259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.296 3390.39.00 1260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00
08.244.0050.2.296 3390.47.00 1261 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.296 3390.92.00 1262 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.296 3390.93.00 1263 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
08.244.0050.2.308 MANUTENÇÃO DE AJUDA A MIGRANTE 15.428,52
08.244.0050.2.308 3390.30.00 1264 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.308 3390.32.00 1265 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.028,52
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 88
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 15.028,52
08.244.0050.2.308 3390.39.00 1266 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.308 3390.92.00 1267 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.308 3390.93.00 1268 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.309 MANUTENÇÃO DO PROJETO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE 94.900,00
SERVIÇO À COMUNIDADE
08.244.0050.2.309 3190.04.00 1269 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.400,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 22.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 15.400,00
08.244.0050.2.309 3190.11.00 1270 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00
08.244.0050.2.309 3390.30.00 1271 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00
08.244.0050.2.309 3390.36.00 1272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.309 3390.39.00 1273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 47.300,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2.000,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 45.300,00
08.244.0050.2.309 3390.47.00 1274 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
08.244.0050.2.309 4490.52.00 1275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 200,00
156 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 100,00
TOTAL SUB-UNIDADE 2.520.967,28
TOTAL UNIDADE 11.344.039,95
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 89
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13 CULTURA 105.100,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 105.100,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 105.100,00
13.391.0012.1.191 REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILLAS BOAS" 105.100,00
13.391.0012.1.191 3390.93.00 1276 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.1.191 4490.51.00 1277 OBRAS E INSTALAÇÕES 105.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00
15 URBANISMO 73.296.823,50
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.416.861,50
15.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.416.861,50
15.122.0001.2.054 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.681.661,50
15.122.0001.2.054 3190.04.00 1278 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.054 3190.11.00 1279 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.264.217,49
100 Recursos Ordinários 2.264.217,49
15.122.0001.2.054 3190.13.00 1280 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 136.895,78
100 Recursos Ordinários 136.895,78
15.122.0001.2.054 3190.16.00 1281 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.054 3190.92.00 1282 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.054 3190.94.00 1283 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.054 3191.13.00 1284 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 279.948,23
100 Recursos Ordinários 279.948,23
15.122.0001.2.054 3191.92.00 1285 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.054 3390.34.00 1286 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 363.200,00
15.122.0001.2.055 3390.14.00 1287 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
15.122.0001.2.055 3390.30.00 1288 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
15.122.0001.2.055 3390.33.00 1289 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 90
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 2.000,00
15.122.0001.2.055 3390.35.00 1290 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.122.0001.2.055 3390.36.00 1291 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
15.122.0001.2.055 3390.39.00 1292 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 190.000,00
100 Recursos Ordinários 159.760,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 30.240,00
15.122.0001.2.055 3390.49.00 1293 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
15.122.0001.2.055 3390.93.00 1294 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.055 3391.39.00 1295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.122.0001.2.055 4490.52.00 1296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
15.122.0001.2.056 MANUTENÇÃO DA FROTA 190.000,00
15.122.0001.2.056 3390.30.00 1297 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
15.122.0001.2.056 3390.39.00 1298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
15.122.0001.1.052 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 1.000,00
15.122.0001.1.052 4490.52.00 1299 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.122.0001.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS - PROVIAS 150.000,00
15.122.0001.1.053 4490.52.00 1300 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
190 Operações de Crédito Internas 150.000,00
15.122.0001.1.054 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS CÓDIGOS DE OBRAS, POSTURAS E DE 30.000,00
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
15.122.0001.1.054 3390.30.00 1301 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
15.122.0001.1.054 3390.39.00 1302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
15.122.0001.1.055 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR 1.000,00
15.122.0001.1.055 3390.35.00 1303 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 64.166.270,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 91
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
15.451.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 183.000,00
15.451.0001.2.277 REAJUSTE SOBRE CONTRATOS JÁ FIRMADOS 1.000,00
15.451.0001.2.277 4490.51.00 1304 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0001.1.121 PLANO DE MOBILIDADE URBANA 182.000,00
15.451.0001.1.121 3390.35.00 1305 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
15.451.0001.1.121 3390.36.00 1306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
15.451.0001.1.121 3390.39.00 1307 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
15.451.0015 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E POLIÉDRICA 4.150.200,00
15.451.0015.2.058 MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, 510.000,00
PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO; DE BASES; DAS SARJETAS
15.451.0015.2.058 3390.30.00 1308 MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
116 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 10.000,00
157 Multas de Trânsito 100.000,00
15.451.0015.2.058 3390.39.00 1309 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
157 Multas de Trânsito 150.000,00
15.451.0015.1.057 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO: DE VIAS EM ASFALTO, 3.640.200,00
PARALELEPÍPEDO; DE BASES; DAS SARJETAS
15.451.0015.1.057 3390.93.00 1310 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0015.1.057 4490.51.00 1311 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.640.000,00
100 Recursos Ordinários 140.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 3.500.000,00
15.451.0016 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES 1.000.200,00
15.451.0016.2.059 MANUTENÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, 100.000,00
CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451.0016.2.059 3390.30.00 1312 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
100 Recursos Ordinários 60.000,00
15.451.0016.2.059 3390.39.00 1313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 92
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
15.451.0016.1.058 EXECUÇÃO DE ARRIMOS EM ENCOSTAS E EROSÕES EM RIP-RAP, 900.200,00
CONCRETO OU PEDRA MARROADA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
15.451.0016.1.058 3390.93.00 1314 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0016.1.058 4490.51.00 1315 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 800.000,00
15.451.0017 URBANIZAÇÃO 121.000,00
15.451.0017.2.300 SERVIÇOS OPERACIONAIS 121.000,00
15.451.0017.2.300 3171.70.00 1316 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
15.451.0017.2.300 3390.36.00 1317 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0017.2.300 3390.39.00 1318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
15.451.0018 PRÉDIOS PÚBLICOS 4.030.500,00
15.451.0018.2.062 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO AEROPORTO 3.000,00
15.451.0018.2.062 3390.30.00 1319 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0018.2.062 3390.39.00 1320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0018.2.062 4490.51.00 1321 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0018.1.064 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 1.230.000,00
15.451.0018.1.064 3390.30.00 1322 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
15.451.0018.1.064 3390.39.00 1323 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
15.451.0018.1.064 4490.51.00 1324 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 900.000,00
15.451.0018.1.065 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO TIRO DE GUERRA 1.001.200,00
15.451.0018.1.065 3390.93.00 1325 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0018.1.065 4490.51.00 1326 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.001.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 93
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000.000,00
15.451.0018.1.066 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE 800,00
15.451.0018.1.066 4490.51.00 1327 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,00
100 Recursos Ordinários 800,00
15.451.0018.1.067 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DO PRÓ CRIANÇA AEROPORTO 400,00
15.451.0018.1.067 3390.93.00 1328 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.067 4490.51.00 1329 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.068 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PRÓ CRIANÇA VERMELHO 400,00
15.451.0018.1.068 3390.93.00 1330 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.068 4490.51.00 1331 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.069 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR 400,00
15.451.0018.1.069 3390.93.00 1332 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.069 4490.51.00 1333 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.070 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS 400,00
15.451.0018.1.070 3390.93.00 1334 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.070 4490.51.00 1335 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
129 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 100,00
15.451.0018.1.071 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, GLEBAS DE TERRA E 938.000,00
LOTES DE INTERESSE PÚBLICO
15.451.0018.1.071 4490.61.00 1336 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 938.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 94
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 928.000,00
15.451.0018.1.072 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 70.000,00
15.451.0018.1.072 4490.51.00 1337 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
100 Recursos Ordinários 70.000,00
15.451.0018.1.073 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO 1.000,00
15.451.0018.1.073 4490.51.00 1338 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0018.1.074 CONSTRUÇÃO DE MUROS NO CEMITÉRIO PÚBLICO 155.500,00
15.451.0018.1.074 4490.51.00 1339 OBRAS E INSTALAÇÕES 155.500,00
100 Recursos Ordinários 155.500,00
15.451.0018.1.075 INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 1.000,00
15.451.0018.1.075 4490.51.00 1340 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0018.1.194 CONSTRUÇÃO DO CREAS 337.200,00
15.451.0018.1.194 3390.93.00 1341 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0018.1.194 4490.51.00 1342 OBRAS E INSTALAÇÕES 337.000,00
100 Recursos Ordinários 7.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 330.000,00
15.451.0018.1.199 CONSTRUÇÃO CENTRO POP 271.200,00
15.451.0018.1.199 3390.93.00 1343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0018.1.199 4490.51.00 1344 OBRAS E INSTALAÇÕES 271.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 270.000,00
15.451.0018.1.200 CONSTRUÇÃO VESTIÁRIO CEMITÉRIO 20.000,00
15.451.0018.1.200 4490.51.00 1345 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
15.451.0019 INTERVENÇÃO PARA PRESERVAÇÃO DE ENCHENTES NO RIO MURIAÉ E 51.361.100,00
AFLUENTES
15.451.0019.1.076 DRAGAGEM DO RIO MURIAÉ 1.000,00
15.451.0019.1.076 3390.39.00 1346 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 95
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0019.1.077 CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS 1.100,00
15.451.0019.1.077 3390.39.00 1347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0019.1.077 4490.51.00 1348 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0019.1.078 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONCRETO ÀS MARGENS DO RIO 1.100,00
15.451.0019.1.078 4490.51.00 1349 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100,00
100 Recursos Ordinários 1.100,00
15.451.0019.1.079 INDENIZAÇÕES DE CASAS ÀS MARGENS DO RIO, PARA CONSTRUÇÃO 1.000,00
DEMURO DE CONCRETO
15.451.0019.1.079 3390.93.00 1350 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0019.1.080 DESMONTE DE CACHOEIRAS E CORREDEIRAS DO RIO MURIAÉ 1.100,00
15.451.0019.1.080 3390.93.00 1351 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0019.1.080 4490.51.00 1352 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
15.451.0019.1.081 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGENS E 27.895.200,00
DESAPROPRIAÇÃO - CÓRREGO SANTA RITA
15.451.0019.1.081 3390.93.00 1353 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0019.1.081 4490.51.00 1354 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.895.000,00
100 Recursos Ordinários 95.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 27.800.000,00
15.451.0019.1.082 RECUPERAÇÃO DE EROSÃO COM EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO E 15.500.200,00
RECONSTRUÇÃO DE PONTES
15.451.0019.1.082 3390.93.00 1355 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0019.1.082 4490.51.00 1356 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.500.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 15.400.000,00
15.451.0019.1.108 CONSTRUÇÃO DE AVENIDA SANITÁRIA 3.200,00
15.451.0019.1.108 3390.93.00 1357 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 96
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0019.1.108 4490.51.00 1358 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.000,00
15.451.0019.1.201 DRENAGEM DORNELAS, BARRA E PRIMAVERA 7.957.200,00
15.451.0019.1.201 3390.93.00 1359 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0019.1.201 4490.51.00 1360 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.957.000,00
100 Recursos Ordinários 45.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 7.912.000,00
15.451.0022 MELHORIAS E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 2.044.920,00
15.451.0022.2.063 MANUTENÇÃO DO DEMUTTRAN 219.620,00
15.451.0022.2.063 3390.30.00 1361 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
100 Recursos Ordinários 18.000,00
15.451.0022.2.063 3390.39.00 1362 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 139.020,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 11.520,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 52.500,00
15.451.0022.2.063 3390.93.00 1363 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.451.0022.2.063 4490.52.00 1364 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.400,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 52.400,00
15.451.0022.2.268 MANUTENÇÃO DE SEMÁFOROS 15.000,00
15.451.0022.2.268 3390.30.00 1365 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
15.451.0022.2.268 3390.36.00 1366 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
15.451.0022.2.268 3390.39.00 1367 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
15.451.0022.2.322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO DEMUTRAN 300,00
15.451.0022.2.322 3390.30.00 1368 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0022.2.322 3390.36.00 1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0022.2.322 3390.39.00 1370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 97
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
15.451.0022.1.087 PINTURA DE VIAS E SINALIZAÇÃO - DEMUTTRAN 175.000,00
15.451.0022.1.087 3390.30.00 1371 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00
15.451.0022.1.087 3390.39.00 1372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
15.451.0022.1.087 4490.52.00 1373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
15.451.0022.1.111 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS 1.635.000,00
15.451.0022.1.111 4490.52.00 1374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.635.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.585.000,00
15.451.0023 VERDES URBANOS 120.000,00
15.451.0023.1.088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS 120.000,00
15.451.0023.1.088 3390.39.00 1375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
15.451.0023.1.088 4490.51.00 1376 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
15.451.0023.1.088 4490.52.00 1377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
15.451.0024 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, GERENCIAMENTO E 1.155.350,00
SUPERVISÃO DE OBRAS
15.451.0024.1.092 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS 1.155.350,00
15.451.0024.1.092 3390.35.00 1378 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.155.150,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.154.150,00
15.451.0024.1.092 3390.93.00 1379 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.452 SERVICOS URBANOS 431.500,00
15.452.0017 URBANIZAÇÃO 431.500,00
15.452.0017.2.060 MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 40.000,00
15.452.0017.2.060 3390.30.00 1380 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 98
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
15.452.0017.2.060 3390.39.00 1381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
15.452.0017.2.060 4490.51.00 1382 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
15.452.0017.2.061 MANUENÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS 115.000,00
PARA PEDESTRES
15.452.0017.2.061 3390.30.00 1383 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
15.452.0017.2.061 3390.39.00 1384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 75.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
15.452.0017.1.059 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS 150.300,00
15.452.0017.1.059 3390.93.00 1385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32,56
100 Recursos Ordinários 15,02
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 17,54
15.452.0017.1.059 4490.51.00 1386 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.267,44
100 Recursos Ordinários 150.179,77
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 87,67
15.452.0017.1.061 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CALÇADÕES, RAMPAS E OUTRAS VIAS 75.000,00
PARA PEDESTRES
15.452.0017.1.061 4490.51.00 1387 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
15.452.0017.1.062 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS 51.200,00
15.452.0017.1.062 3390.93.00 1388 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
15.452.0017.1.062 4490.51.00 1389 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00
15.752 ENERGIA ELETRICA 5.282.192,00
15.752.0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.282.192,00
15.752.0014.2.057 MANUTENÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 4.748.800,00
PÚBLICA
15.752.0014.2.057 3390.30.00 1390 MATERIAL DE CONSUMO 243.800,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 243.800,00
15.752.0014.2.057 3390.39.00 1391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.505.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 4.505.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 99
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
15.752.0014.1.056 AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 533.392,00
PÚBLICA
15.752.0014.1.056 3390.30.00 1392 MATERIAL DE CONSUMO 53.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 53.000,00
15.752.0014.1.056 3390.39.00 1393 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 137.800,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 137.800,00
15.752.0014.1.056 4490.51.00 1394 OBRAS E INSTALAÇÕES 342.592,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 342.592,00
16 HABITACAO 20.000,00
16.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00
16.451.0020 HABITAÇÃO 20.000,00
16.451.0020.1.084 ELABORAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PROJETOS 15.000,00
16.451.0020.1.084 3390.35.00 1395 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
16.451.0020.1.085 INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 5.000,00
16.451.0020.1.085 4490.51.00 1396 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17 SANEAMENTO 26.998.617,85
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 26.998.617,85
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 26.998.617,85
17.512.0021.1.086 2ª ETAPA DA ETE PRINCIPAL 26.183.438,00
17.512.0021.1.086 3390.93.00 1397 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
17.512.0021.1.086 4490.51.00 1398 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.183.238,00
100 Recursos Ordinários 12.544,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 26.170.694,00
17.512.0021.1.117 PROJETOS DE ÁGUA E ESGOTO 815.179,85
17.512.0021.1.117 3390.35.00 1399 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 814.979,85
100 Recursos Ordinários 10.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 804.979,85
17.512.0021.1.117 3390.93.00 1400 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
23 COMERCIO E SERVICOS 9.550.200,00
23.695 TURISMO 9.550.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 100
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 9.550.200,00
23.695.0011.1.197 EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PONTO TURISTICO 9.550.200,00
23.695.0011.1.197 3390.93.00 1401 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
23.695.0011.1.197 4490.51.00 1402 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.550.000,00
100 Recursos Ordinários 610.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 8.940.000,00
27 DESPORTO E LAZER 4.514.400,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 4.514.400,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 4.514.400,00
27.812.0006.1.089 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 3.888.500,00
27.812.0006.1.089 3390.30.00 1403 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
100 Recursos Ordinários 45.000,00
27.812.0006.1.089 3390.39.00 1404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
100 Recursos Ordinários 60.000,00
27.812.0006.1.089 3390.93.00 1405 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00
27.812.0006.1.089 4490.51.00 1406 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.779.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 3.729.000,00
27.812.0006.1.090 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE GINÁSTICA 110.700,00
27.812.0006.1.090 3390.93.00 1407 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 424,14
100 Recursos Ordinários 368,95
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 55,19
27.812.0006.1.090 4490.51.00 1408 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.275,86
100 Recursos Ordinários 110.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 275,86
27.812.0006.1.091 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO NO BAIRRO GASPAR 515.200,00
27.812.0006.1.091 3390.93.00 1409 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
27.812.0006.1.091 4490.51.00 1410 OBRAS E INSTALAÇÕES 515.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 500.000,00
TOTAL UNIDADE 114.485.141,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 101
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04 ADMINISTRACAO 3.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.000,00
04.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 3.000,00
04.122.0025.2.321 MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE 3.000,00
04.122.0025.2.321 3390.30.00 1411 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
100 Recursos Ordinários 1.500,00
04.122.0025.2.321 3390.36.00 1412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0025.2.321 3390.39.00 1413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0025.2.321 4490.52.00 1414 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400,00
100 Recursos Ordinários 400,00
20 AGRICULTURA 4.270.632,51
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 3.738.532,51
20.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 3.286.532,51
20.122.0001.2.064 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.450.697,51
20.122.0001.2.064 3190.04.00 1415 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.064 3190.11.00 1416 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.050.035,47
100 Recursos Ordinários 2.050.035,47
20.122.0001.2.064 3190.13.00 1417 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 191.974,69
100 Recursos Ordinários 191.974,69
20.122.0001.2.064 3190.92.00 1418 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.064 3190.94.00 1419 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.064 3191.13.00 1420 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 208.187,35
100 Recursos Ordinários 208.187,35
20.122.0001.2.064 3191.92.00 1421 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.064 3390.34.00 1422 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 107.835,00
20.122.0001.2.065 3390.14.00 1423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
20.122.0001.2.065 3390.30.00 1424 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 102
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
20.122.0001.2.065 3390.33.00 1425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
20.122.0001.2.065 3390.34.00 1426 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 235,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 235,00
20.122.0001.2.065 3390.35.00 1427 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.122.0001.2.065 3390.36.00 1428 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.500,00
100 Recursos Ordinários 4.500,00
20.122.0001.2.065 3390.39.00 1429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 44.200,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 43.200,00
20.122.0001.2.065 3390.47.00 1430 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
20.122.0001.2.065 3390.92.00 1431 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
20.122.0001.2.065 3390.93.00 1432 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
20.122.0001.2.065 3391.39.00 1433 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.800,00
100 Recursos Ordinários 7.800,00
20.122.0001.2.065 4490.52.00 1434 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
20.122.0001.2.066 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 728.000,00
20.122.0001.2.066 3390.30.00 1435 MATERIAL DE CONSUMO 582.000,00
100 Recursos Ordinários 582.000,00
20.122.0001.2.066 3390.39.00 1436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 146.000,00
100 Recursos Ordinários 146.000,00
20.122.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 452.000,00
20.122.0025.1.093 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, 442.000,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
20.122.0025.1.093 3370.41.00 1437 CONTRIBUIÇÕES 360.000,00
100 Recursos Ordinários 360.000,00
20.122.0025.1.093 3390.39.00 1438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 82.000,00
100 Recursos Ordinários 82.000,00
20.122.0025.1.094 CURSOS E EVENTOS 10.000,00
20.122.0025.1.094 3390.30.00 1439 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
20.122.0025.1.094 3390.39.00 1440 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 103
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 364.800,00
20.601.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 364.800,00
20.601.0025.2.069 CESTA CHEIA AGRICULTURA FAMILIAR 364.000,00
20.601.0025.2.069 3390.30.00 1441 MATERIAL DE CONSUMO 364.000,00
100 Recursos Ordinários 364.000,00
20.601.0025.2.324 APOIO AGROPECUÁRIO 400,00
20.601.0025.2.324 3390.30.00 1442 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.324 3390.36.00 1443 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.324 3390.39.00 1444 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.324 4490.52.00 1445 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.325 FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO 400,00
20.601.0025.2.325 3390.30.00 1446 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.325 3390.36.00 1447 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.325 3390.39.00 1448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.601.0025.2.325 4490.52.00 1449 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 15.000,00
20.604.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 15.000,00
20.604.0025.2.070 SIM- SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL 15.000,00
20.604.0025.2.070 3390.30.00 1450 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
20.604.0025.2.070 3390.39.00 1451 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 400,00
20.605.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 400,00
20.605.0025.2.326 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE 400,00
PRODUÇÃO
20.605.0025.2.326 3390.30.00 1452 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 104
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
20.605.0025.2.326 3390.36.00 1453 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.605.0025.2.326 3390.39.00 1454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.605.0025.2.326 4490.52.00 1455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.606 EXTENSAO RURAL 151.900,00
20.606.0025 VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL 151.900,00
20.606.0025.2.067 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 104.000,00
20.606.0025.2.067 3390.30.00 1456 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
20.606.0025.2.067 3390.39.00 1457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 54.000,00
100 Recursos Ordinários 54.000,00
20.606.0025.2.068 MANUTENÇÃO DE PONTES RURAIS 41.500,00
20.606.0025.2.068 3390.30.00 1458 MATERIAL DE CONSUMO 21.500,00
100 Recursos Ordinários 21.500,00
20.606.0025.2.068 3390.39.00 1459 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
20.606.0025.2.121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR 6.000,00
RURAL
20.606.0025.2.121 3390.30.00 1460 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.500,00
20.606.0025.2.121 3390.36.00 1461 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.500,00
20.606.0025.2.121 3390.39.00 1462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.500,00
20.606.0025.2.121 4490.52.00 1463 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.500,00
20.606.0025.2.327 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQUICULTURA 400,00
20.606.0025.2.327 3390.30.00 1464 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.606.0025.2.327 3390.36.00 1465 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.606.0025.2.327 3390.39.00 1466 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
20.606.0025.2.327 4490.52.00 1467 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 105
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
TOTAL UNIDADE 4.273.632,51
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 106
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
04 ADMINISTRACAO 433.933,97
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 433.933,97
04.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 433.933,97
04.122.0001.2.248 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.433,97
04.122.0001.2.248 3190.11.00 1468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 237.478,65
100 Recursos Ordinários 237.478,65
04.122.0001.2.248 3190.13.00 1469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 45.146,25
100 Recursos Ordinários 45.146,25
04.122.0001.2.248 3190.92.00 1470 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.248 3190.94.00 1471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.248 3191.13.00 1472 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 3.509,07
100 Recursos Ordinários 3.509,07
04.122.0001.2.248 3191.92.00 1473 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
04.122.0001.2.249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 147.500,00
04.122.0001.2.249 3390.14.00 1474 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
04.122.0001.2.249 3390.30.00 1475 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0001.2.249 3390.33.00 1476 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
100 Recursos Ordinários 21.000,00
04.122.0001.2.249 3390.39.00 1477 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0001.2.249 3390.92.00 1478 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0001.2.249 3390.93.00 1479 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0001.2.249 3391.39.00 1480 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0001.2.249 4490.52.00 1481 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL UNIDADE 433.933,97
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 107
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
18 GESTAO AMBIENTAL 1.486.160,42
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.033.760,42
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 1.033.760,42
18.122.0001.2.250 PAGAMENTO PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS 904.960,42
18.122.0001.2.250 3190.11.00 1482 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 754.677,41
100 Recursos Ordinários 754.677,41
18.122.0001.2.250 3190.13.00 1483 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 87.314,78
100 Recursos Ordinários 87.314,78
18.122.0001.2.250 3190.16.00 1484 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.250 3190.92.00 1485 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.250 3190.94.00 1486 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.250 3191.13.00 1487 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 62.568,23
100 Recursos Ordinários 62.568,23
18.122.0001.2.250 3191.92.00 1488 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 113.800,00
18.122.0001.2.251 3390.14.00 1489 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.122.0001.2.251 3390.30.00 1490 MATERIAL DE CONSUMO 43.520,00
100 Recursos Ordinários 43.520,00
18.122.0001.2.251 3390.35.00 1491 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 3390.36.00 1492 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 3390.39.00 1493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.580,00
100 Recursos Ordinários 100,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 6.480,00
18.122.0001.2.251 3390.49.00 1494 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 3390.92.00 1495 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 3390.93.00 1496 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 3391.39.00 1497 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 4490.33.00 1498 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 108
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.251 4490.52.00 1499 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 43.000,00
100 Recursos Ordinários 43.000,00
18.122.0001.2.252 MANUTENÇÃO DA FROTA, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 15.000,00
18.122.0001.2.252 3390.30.00 1500 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
100 Recursos Ordinários 7.500,00
18.122.0001.2.252 3390.39.00 1501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.500,00
100 Recursos Ordinários 7.500,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 452.400,00
18.541.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 50.100,00
18.541.0001.2.253 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO TÉCNICO DO MEIO AMBIENTE - 50.100,00
OTEMA
18.541.0001.2.253 3390.30.00 1502 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.541.0001.2.253 3390.36.00 1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.541.0001.2.253 3390.39.00 1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0001.2.253 4490.52.00 1505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.541.0023 VERDES URBANOS 126.000,00
18.541.0023.2.254 MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 80.000,00
18.541.0023.2.254 3390.30.00 1506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0023.2.254 3390.39.00 1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 70.000,00
100 Recursos Ordinários 70.000,00
18.541.0023.2.255 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 46.000,00
18.541.0023.2.255 3390.30.00 1508 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
18.541.0023.2.255 3390.39.00 1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.541.0023.2.255 4490.52.00 1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
18.541.0052 PROTEGENDO A NATUREZA 263.300,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 109
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
18.541.0052.2.256 MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL 15.100,00
18.541.0052.2.256 3390.30.00 1511 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
18.541.0052.2.256 3390.36.00 1512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.541.0052.2.256 3390.39.00 1513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
18.541.0052.2.256 4490.52.00 1514 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
18.541.0052.2.257 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 31.000,00
18.541.0052.2.257 3390.30.00 1515 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
18.541.0052.2.257 3390.39.00 1516 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
18.541.0052.2.257 4490.52.00 1517 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
18.541.0052.2.258 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 6.100,00
E DEFESA DO MEIO AMBIIENTE - CODEMA
18.541.0052.2.258 3390.30.00 1518 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
100 Recursos Ordinários 6.000,00
18.541.0052.2.258 3390.39.00 1519 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.541.0052.2.259 PRESERVAÇÃO DE NASCENTES URBANAS E RURAIS 25.100,00
18.541.0052.2.259 3390.30.00 1520 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
18.541.0052.2.259 3390.39.00 1521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.541.0052.2.260 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA 160.000,00
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO MURIAÉ, INSTITUIÇÕES E 
ONGS
18.541.0052.2.260 3350.43.00 1522 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0052.2.260 3390.41.00 1523 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
18.541.0052.1.156 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - HORTO FLORESTAL 25.000,00
18.541.0052.1.156 3390.30.00 1524 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0052.1.156 3390.39.00 1525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 110
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0052.1.156 4490.51.00 1526 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
18.541.0052.1.157 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 1.000,00
18.541.0052.1.157 4490.51.00 1527 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
18.541.0053 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 13.000,00
18.541.0053.2.262 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E GESTÃO 12.000,00
AMBIENTAL
18.541.0053.2.262 3390.30.00 1528 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
100 Recursos Ordinários 11.000,00
18.541.0053.2.262 3390.36.00 1529 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 900,00
100 Recursos Ordinários 900,00
18.541.0053.2.262 3390.39.00 1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.541.0053.1.158 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO 1.000,00
DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
18.541.0053.1.158 4490.52.00 1531 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 1.486.160,42
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 111
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
18 GESTAO AMBIENTAL 1.000,00
18.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00
18.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 1.000,00
18.122.0001.2.264 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.000,00
18.122.0001.2.264 3390.30.00 1532 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
100 Recursos Ordinários 200,00
18.122.0001.2.264 3390.35.00 1533 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.264 3390.36.00 1534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.264 3390.39.00 1535 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.264 3390.49.00 1536 AUXÍLIO-TRANSPORTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.264 3390.93.00 1537 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
18.122.0001.2.264 4490.52.00 1538 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00
100 Recursos Ordinários 300,00
TOTAL SUB-UNIDADE 1.000,00
TOTAL UNIDADE 1.487.160,42
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 112
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
27 DESPORTO E LAZER 855.791,35
27.122 ADMINISTRACAO GERAL 541.411,35
27.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 541.411,35
27.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 541.411,35
27.122.0001.2.014 3190.11.00 1539 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 427.121,02
100 Recursos Ordinários 427.121,02
27.122.0001.2.014 3190.13.00 1540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 62.157,91
100 Recursos Ordinários 62.157,91
27.122.0001.2.014 3190.16.00 1541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.122.0001.2.014 3190.92.00 1542 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.122.0001.2.014 3190.94.00 1543 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.122.0001.2.014 3191.13.00 1544 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 26.551,43
100 Recursos Ordinários 26.551,43
27.122.0001.2.014 3191.92.00 1545 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.122.0001.2.014 3390.04.00 1546 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.180,99
100 Recursos Ordinários 25.180,99
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 314.380,00
27.812.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 314.380,00
27.812.0001.2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 314.380,00
27.812.0001.2.015 3390.14.00 1547 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
27.812.0001.2.015 3390.30.00 1548 MATERIAL DE CONSUMO 32.500,00
100 Recursos Ordinários 32.500,00
27.812.0001.2.015 3390.33.00 1549 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0001.2.015 3390.34.00 1550 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 130.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 130.000,00
27.812.0001.2.015 3390.36.00 1551 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
27.812.0001.2.015 3390.39.00 1552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 125.380,00
100 Recursos Ordinários 100,00
117 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 125.280,00
27.812.0001.2.015 3390.47.00 1553 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 113
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0001.2.015 3390.92.00 1554 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0001.2.015 3390.93.00 1555 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0001.2.015 3391.39.00 1556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0001.2.015 4490.52.00 1557 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 855.791,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 114
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
08 ASSISTENCIA SOCIAL 10.700,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 10.700,00
08.243.0007 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE 10.700,00
08.243.0007.2.291 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRAÇA DA JUVENTUDE 400,00
08.243.0007.2.291 3390.30.00 1558 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
08.243.0007.2.291 3390.36.00 1559 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
08.243.0007.2.291 3390.39.00 1560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
08.243.0007.2.291 4490.52.00 1561 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
08.243.0007.1.014 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 10.300,00
JUVENTUDE
08.243.0007.1.014 3390.30.00 1562 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
08.243.0007.1.014 3390.36.00 1563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0007.1.014 3390.39.00 1564 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
08.243.0007.1.014 4490.52.00 1565 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27 DESPORTO E LAZER 474.400,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 474.400,00
27.812.0006 EXPANSÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTE E LAZER 474.400,00
27.812.0006.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 34.000,00
27.812.0006.2.016 3390.30.00 1566 MATERIAL DE CONSUMO 33.700,00
100 Recursos Ordinários 33.700,00
27.812.0006.2.016 3390.36.00 1567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.016 3390.39.00 1568 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.016 4490.52.00 1569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO MINAS OLÍMPICA 24.400,00
27.812.0006.2.017 3190.04.00 1570 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 115
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 400,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00
27.812.0006.2.017 3390.36.00 1571 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 14.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00
27.812.0006.2.018 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO MUNICIPAL 119.800,00
27.812.0006.2.018 3390.30.00 1572 MATERIAL DE CONSUMO 35.900,00
100 Recursos Ordinários 35.900,00
27.812.0006.2.018 3390.34.00 1573 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 100,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.018 3390.36.00 1574 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.018 3390.39.00 1575 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 58.600,00
100 Recursos Ordinários 58.600,00
27.812.0006.2.018 3391.39.00 1576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.018 4490.51.00 1577 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.018 4490.52.00 1578 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.900,00
100 Recursos Ordinários 24.900,00
27.812.0006.2.019 MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESPORTES 13.500,00
27.812.0006.2.019 3390.14.00 1579 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.019 3390.30.00 1580 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
27.812.0006.2.019 3390.31.00 1581 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 3.000,00
27.812.0006.2.019 3390.33.00 1582 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.019 3390.36.00 1583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.019 3390.39.00 1584 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.019 4490.52.00 1585 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.269 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS 95.000,00
27.812.0006.2.269 3350.34.00 1586 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 65.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 116
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 65.000,00
27.812.0006.2.269 3390.30.00 1587 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
27.812.0006.2.269 3390.36.00 1588 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.269 3390.39.00 1589 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.800,00
100 Recursos Ordinários 24.800,00
27.812.0006.2.269 4490.52.00 1590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.288 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER 200,00
DAS CIDADES (NÚCLEOS URBANOS)
27.812.0006.2.288 3390.30.00 1591 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.288 3390.93.00 1592 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.289 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ESTAÇÃO JUVENTUDE 200,00
27.812.0006.2.289 3390.30.00 1593 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.2.289 3390.93.00 1594 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.1.008 APOIO AO ESPORTE AMADOR 5.000,00
27.812.0006.1.008 3171.70.00 1595 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
27.812.0006.1.009 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PREMIAÇÃO 33.500,00
27.812.0006.1.009 3390.30.00 1596 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
27.812.0006.1.009 3390.31.00 1597 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 8.500,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 8.500,00
27.812.0006.1.010 REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS 85.100,00
DIVERSOS
27.812.0006.1.010 3390.30.00 1598 MATERIAL DE CONSUMO 39.900,00
100 Recursos Ordinários 39.900,00
27.812.0006.1.010 3390.31.00 1599 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 20.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 20.000,00
27.812.0006.1.010 3390.36.00 1600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 117
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
27.812.0006.1.010 3390.39.00 1601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
100 Recursos Ordinários 25.000,00
27.812.0006.1.010 4490.52.00 1602 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.1.011 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM MUNICÍPIOS, ESTADO, UNIÃO, 100,00
INSTITUIÇÕES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E ONGS
27.812.0006.1.011 3390.41.00 1603 CONTRIBUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.1.012 APOIO A JOGOS ESTUDANTIS E EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS 12.600,00
27.812.0006.1.012 3390.30.00 1604 MATERIAL DE CONSUMO 12.400,00
100 Recursos Ordinários 12.400,00
27.812.0006.1.012 3390.31.00 1605 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.1.012 3390.41.00 1606 CONTRIBUIÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
27.812.0006.1.013 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 50.000,00
(ALCYR PIRES VERMELHO)
27.812.0006.1.013 3390.41.00 1607 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
27.812.0006.1.195 REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE MURIAÉ 1.000,00
27.812.0006.1.195 3390.39.00 1608 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 485.100,00
TOTAL UNIDADE 1.340.891,35
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 118
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
23 COMERCIO E SERVICOS 364.100,83
23.695 TURISMO 364.100,83
23.695.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 364.100,83
23.695.0001.2.028 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.100,83
23.695.0001.2.028 3190.11.00 1609 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 281.055,98
100 Recursos Ordinários 281.055,98
23.695.0001.2.028 3190.13.00 1610 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 64.544,85
100 Recursos Ordinários 64.544,85
23.695.0001.2.028 3190.16.00 1611 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.028 3190.92.00 1612 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.028 3190.94.00 1613 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.028 3191.13.00 1614 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.028 3191.92.00 1615 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 18.000,00
23.695.0001.2.029 3390.14.00 1616 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
23.695.0001.2.029 3390.30.00 1617 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0001.2.029 3390.33.00 1618 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
23.695.0001.2.029 3390.35.00 1619 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0001.2.029 3390.36.00 1620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0001.2.029 3390.39.00 1621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
23.695.0001.2.029 3390.92.00 1622 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0001.2.029 3391.39.00 1623 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.400,00
100 Recursos Ordinários 1.400,00
23.695.0001.2.029 4490.52.00 1624 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 364.100,83
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 119
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
23 COMERCIO E SERVICOS 486.100,00
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 9.500,00
23.334.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 9.500,00
23.334.0011.2.261 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA CASA DO ARTESÃO 9.500,00
23.334.0011.2.261 3390.30.00 1625 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
23.334.0011.2.261 3390.36.00 1626 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.334.0011.2.261 3390.39.00 1627 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
23.334.0011.2.261 4490.52.00 1628 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
23.695 TURISMO 476.600,00
23.695.0011 EXPANSÃO DO TURISMO 476.600,00
23.695.0011.0.014 CONTR. ASSOC. DOS MUNIC. CIR. TUR. SERRA DO BRIGADEIRO 8.000,00
23.695.0011.0.014 3390.41.00 1629 CONTRIBUIÇÕES 8.000,00
100 Recursos Ordinários 8.000,00
23.695.0011.2.315 PROGRAMA ECOTURISMO: TURISMO SUSTENTÁVEL 2.000,00
23.695.0011.2.315 3390.30.00 1630 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.2.315 3390.39.00 1631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.2.316 PLANO DE MARKETING TURÍSTICO 1.000,00
23.695.0011.2.316 3390.39.00 1632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.017 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 203.500,00
23.695.0011.1.017 3390.30.00 1633 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.017 3390.31.00 1634 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 500,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0011.1.017 3390.32.00 1635 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.017 3390.36.00 1636 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 120
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
23.695.0011.1.017 3390.39.00 1637 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
23.695.0011.1.018 APOIO AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO 205.000,00
23.695.0011.1.018 3390.30.00 1638 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.018 3390.31.00 1639 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.018 3390.32.00 1640 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.018 3390.36.00 1641 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.018 3390.39.00 1642 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.018 3390.41.00 1643 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
23.695.0011.1.019 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO, PLANOS E PROJETOS DE TURISMO 5.000,00
23.695.0011.1.019 3390.30.00 1644 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
23.695.0011.1.019 3390.36.00 1645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.019 3390.39.00 1646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
23.695.0011.1.020 PROGRAMA CAMA & CAFÉ EM PONTOS DE TURISMO RURAL 1.000,00
23.695.0011.1.020 3390.30.00 1647 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0011.1.020 3390.39.00 1648 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0011.1.021 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 1.100,00
23.695.0011.1.021 3390.36.00 1649 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0011.1.021 3390.39.00 1650 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
23.695.0011.1.021 4490.52.00 1651 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
23.695.0011.1.022 LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AO TURISMO (ALCYR PIRES VERMELHO) 50.000,00
23.695.0011.1.022 3390.41.00 1652 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 121
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 486.100,00
TOTAL UNIDADE 850.200,83
TOTAL ÓRGÃO 255.515.296,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 122
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17 SANEAMENTO 45.153.500,00
17.122 ADMINISTRACAO GERAL 6.794.250,00
17.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 6.794.250,00
17.122.0001.2.220 DIVULGAR AS ATIVIDADE PERTINENTES DO DEMSUR 100.000,00
17.122.0001.2.220 3390.39.00 1653 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.122.0001.2.221 RECADASTRAR USUÁRIOS TARIFA SOCIAL 2.000,00
17.122.0001.2.221 3390.30.00 1654 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.221 3390.39.00 1655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.222 IMPLANTAR COBRANÇA POÇOS ARTESIANOS 2.000,00
17.122.0001.2.222 3390.30.00 1656 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.222 3390.39.00 1657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.223 REVISAR O REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DO DEMSUR 2.000,00
17.122.0001.2.223 3390.30.00 1658 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.223 3390.39.00 1659 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.224 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.470.000,00
17.122.0001.2.224 3390.14.00 1660 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.122.0001.2.224 3390.30.00 1661 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
17.122.0001.2.224 3390.35.00 1662 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.122.0001.2.224 3390.36.00 1663 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.122.0001.2.224 3390.39.00 1664 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600.000,00
100 Recursos Ordinários 600.000,00
17.122.0001.2.224 3390.47.00 1665 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 320.000,00
100 Recursos Ordinários 320.000,00
17.122.0001.2.224 3390.91.00 1666 SENTENÇAS JUDICIAIS 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.122.0001.2.224 3390.93.00 1667 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 123
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.122.0001.2.224 3391.39.00 1668 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.122.0001.2.225 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - DIVISÃO 3.910.000,00
ADMINISTRATIVA
17.122.0001.2.225 3190.04.00 1669 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
17.122.0001.2.225 3190.11.00 1670 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.900.000,00
100 Recursos Ordinários 2.900.000,00
17.122.0001.2.225 3190.13.00 1671 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
17.122.0001.2.225 3190.16.00 1672 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
100 Recursos Ordinários 110.000,00
17.122.0001.2.225 3190.91.00 1673 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.122.0001.2.225 3190.94.00 1674 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
17.122.0001.2.225 3191.13.00 1675 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 380.000,00
100 Recursos Ordinários 380.000,00
17.122.0001.2.226 CAPACITAR PESSOAS 15.750,00
17.122.0001.2.226 3390.30.00 1676 MATERIAL DE CONSUMO 750,00
100 Recursos Ordinários 750,00
17.122.0001.2.226 3390.36.00 1677 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17.122.0001.2.226 3390.39.00 1678 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
17.122.0001.2.227 PAGAMENTO AJUDA ALIMENTAÇÃO SERVIDOR MUNICIPAL 283.500,00
17.122.0001.2.227 3390.46.00 1679 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 283.500,00
100 Recursos Ordinários 283.500,00
17.122.0001.2.228 FIRMAR CONVÊNIOS ESTAGIÁRIOS 84.000,00
17.122.0001.2.228 3390.18.00 1680 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 84.000,00
100 Recursos Ordinários 84.000,00
17.122.0001.2.229 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 25.000,00
17.122.0001.2.229 3390.30.00 1681 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
100 Recursos Ordinários 24.000,00
17.122.0001.2.229 3390.39.00 1682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 124
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17.122.0001.2.270 IMPLANTAR COBRANÇA DRENAGEM PLUVIAL 2.000,00
17.122.0001.2.270 3390.39.00 1683 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.270 4490.52.00 1684 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.271 REESTRUTURAR A COLETA E A COBRANÇA TARIFA LIXO 2.000,00
17.122.0001.2.271 3390.30.00 1685 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.271 3390.39.00 1686 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.272 LICENÇA DE SOFTWARE 130.000,00
17.122.0001.2.272 3390.39.00 1687 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
100 Recursos Ordinários 130.000,00
17.122.0001.2.273 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 51.000,00
17.122.0001.2.273 3390.30.00 1688 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.122.0001.2.273 3390.39.00 1689 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.122.0001.2.274 EXECUTAR CONCURSO PÚBLICO 75.000,00
17.122.0001.2.274 3390.39.00 1690 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 75.000,00
100 Recursos Ordinários 75.000,00
17.122.0001.2.286 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO CO CONSÓRCIOS, ENTIDADES, FUNDOS E 160.000,00
OUTROS SEM FINS LUCRATIVOS
17.122.0001.2.286 3390.41.00 1691 CONTRIBUIÇÕES 160.000,00
100 Recursos Ordinários 160.000,00
17.122.0001.1.119 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 80.000,00
17.122.0001.1.119 4490.52.00 1692 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
17.122.0001.1.120 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00
17.122.0001.1.120 4490.52.00 1693 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.122.0001.1.123 COMPRAS E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00
17.122.0001.1.123 4590.61.00 1694 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 125
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17.452 SERVICOS URBANOS 12.375.250,00
17.452.0044 SERVIÇOS URBANOS 12.375.250,00
17.452.0044.2.163 IMPLANTAR COLETA SELETIVA 160.000,00
17.452.0044.2.163 3390.30.00 1695 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
17.452.0044.2.163 3390.39.00 1696 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
17.452.0044.2.231 VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA DE LIXO 1.050.000,00
DOMICILIAR, COMERCIAL E INDUSTRIAL
17.452.0044.2.231 3390.30.00 1697 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
17.452.0044.2.231 3390.39.00 1698 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900.000,00
100 Recursos Ordinários 900.000,00
17.452.0044.2.232 CAPACITAR PESSOAS 5.250,00
17.452.0044.2.232 3390.30.00 1699 MATERIAL DE CONSUMO 250,00
100 Recursos Ordinários 250,00
17.452.0044.2.232 3390.39.00 1700 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17.452.0044.2.233 OPERAR O ATERRO SANITÁRIO E/OU CONCESSÃO 900.000,00
17.452.0044.2.233 3390.30.00 1701 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.452.0044.2.233 3390.39.00 1702 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800.000,00
100 Recursos Ordinários 800.000,00
17.452.0044.2.234 IMPLANTAR COLETA RESÍDUOS SAÚDE 5.000,00
17.452.0044.2.234 3390.30.00 1703 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.452.0044.2.234 3390.39.00 1704 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
17.452.0044.2.266 ADQUIRIR UNIFORMES E EPI'S 90.000,00
17.452.0044.2.266 3390.30.00 1705 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
17.452.0044.2.266 3390.39.00 1706 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
17.452.0044.2.278 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA 6.000.000,00
LIMPEZA URBANA
17.452.0044.2.278 3190.04.00 1707 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 126
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.452.0044.2.278 3190.11.00 1708 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.900.000,00
100 Recursos Ordinários 3.900.000,00
17.452.0044.2.278 3190.13.00 1709 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
17.452.0044.2.278 3190.16.00 1710 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
100 Recursos Ordinários 800.000,00
17.452.0044.2.278 3190.94.00 1711 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
17.452.0044.2.278 3191.13.00 1712 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 600.000,00
100 Recursos Ordinários 600.000,00
17.452.0044.2.282 MANUTENÇÃO SISTEMA LIMPEZA URBANA 955.000,00
17.452.0044.2.282 3390.30.00 1713 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
100 Recursos Ordinários 550.000,00
17.452.0044.2.282 3390.34.00 1714 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 5.000,00
TERCEIRIZAÇÃO
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17.452.0044.2.282 3390.39.00 1715 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 400.000,00
100 Recursos Ordinários 400.000,00
17.452.0044.1.125 REESTRUTURAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO 150.000,00
17.452.0044.1.125 4490.51.00 1716 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
17.452.0044.1.126 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 50.000,00
17.452.0044.1.126 4490.51.00 1717 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.452.0044.1.128 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS SETOR DE LIMPEZA 1.300.000,00
URBANA
17.452.0044.1.128 4490.52.00 1718 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300.000,00
100 Recursos Ordinários 400.000,00
190 Operações de Crédito Internas 800.000,00
192 Alienação de Bens 100.000,00
17.452.0044.1.130 RECUPERAÇÃO DE ÁREA ATERRO SANITÁRIO A SER ENCERRADA 1.700.000,00
17.452.0044.1.130 4490.51.00 1719 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.500.000,00
17.452.0044.1.189 CONSTRUÇÃO PONTO DE APOIO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 10.000,00
17.452.0044.1.189 4490.51.00 1720 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 127
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 10.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 25.984.000,00
17.512.0021 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 25.515.000,00
17.512.0021.2.235 CLORAR OS POÇOS ARTESIANOS 5.000,00
17.512.0021.2.235 3390.30.00 1721 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.512.0021.2.235 3390.39.00 1722 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
17.512.0021.2.236 ELABORAR MAPEAMENTO E CADASTRO DE REDES 10.000,00
17.512.0021.2.236 3390.30.00 1723 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.512.0021.2.236 3390.39.00 1724 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
100 Recursos Ordinários 9.000,00
17.512.0021.2.237 ADQUIRIR HIDRÔMETROS 250.000,00
17.512.0021.2.237 3390.30.00 1725 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
17.512.0021.2.237 3390.39.00 1726 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.512.0021.2.238 CAPACITAR PESSOAS 5.000,00
17.512.0021.2.238 3390.30.00 1727 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
17.512.0021.2.238 3390.39.00 1728 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
17.512.0021.2.279 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA 4.580.000,00
ÁGUA POTÁVEL
17.512.0021.2.279 3190.04.00 1729 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
100 Recursos Ordinários 70.000,00
17.512.0021.2.279 3190.11.00 1730 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.200.000,00
100 Recursos Ordinários 3.200.000,00
17.512.0021.2.279 3190.13.00 1731 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 60.000,00
100 Recursos Ordinários 60.000,00
17.512.0021.2.279 3190.16.00 1732 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
100 Recursos Ordinários 650.000,00
17.512.0021.2.279 3190.94.00 1733 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.2.279 3191.13.00 1734 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 500.000,00
100 Recursos Ordinários 500.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 128
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17.512.0021.2.280 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA 2.230.000,00
ESGOTO
17.512.0021.2.280 3190.04.00 1735 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
17.512.0021.2.280 3190.11.00 1736 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.600.000,00
100 Recursos Ordinários 1.600.000,00
17.512.0021.2.280 3190.13.00 1737 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
17.512.0021.2.280 3190.16.00 1738 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.2.280 3190.94.00 1739 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
17.512.0021.2.280 3191.13.00 1740 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 240.000,00
100 Recursos Ordinários 240.000,00
17.512.0021.2.281 PAGAMENTO PESSOAL, ADICIONAIS E ENCARGOS SOCIAIS - SISTEMA 985.000,00
PLUVIAL
17.512.0021.2.281 3190.04.00 1741 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
17.512.0021.2.281 3190.11.00 1742 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 700.000,00
100 Recursos Ordinários 700.000,00
17.512.0021.2.281 3190.13.00 1743 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17.512.0021.2.281 3190.16.00 1744 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
100 Recursos Ordinários 140.000,00
17.512.0021.2.281 3190.94.00 1745 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
17.512.0021.2.281 3191.13.00 1746 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 110.000,00
100 Recursos Ordinários 110.000,00
17.512.0021.2.283 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA POTÁVEL 3.200.000,00
17.512.0021.2.283 3390.30.00 1747 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00
100 Recursos Ordinários 800.000,00
17.512.0021.2.283 3390.39.00 1748 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00
100 Recursos Ordinários 2.400.000,00
17.512.0021.2.284 MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO 500.000,00
17.512.0021.2.284 3390.30.00 1749 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.2.284 3390.39.00 1750 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 129
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17.512.0021.2.285 MANUTENÇÃO SISTEMA ÁGUA PLUVIAL 300.000,00
17.512.0021.2.285 3390.30.00 1751 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.2.285 3390.39.00 1752 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
100 Recursos Ordinários 200.000,00
17.512.0021.2.313 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS -ECO PONTO - POSTO 50.000,00
FISCAL
17.512.0021.2.313 3390.30.00 1753 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
17.512.0021.2.313 3390.39.00 1754 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
17.512.0021.1.131 ADQUIRIR RESERVATÓRIOS METÁLICOS 300.000,00
17.512.0021.1.131 4490.51.00 1755 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.1.132 AMPLIAR A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ETA GÁVEA E ETA 1.200.000,00
RIO PRETO
17.512.0021.1.132 4490.51.00 1756 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200.000,00
100 Recursos Ordinários 1.200.000,00
17.512.0021.1.133 IMPLANTAR NOVA CAPTAÇÃO DA ETA RIO PRETO 2.100.000,00
17.512.0021.1.133 4490.51.00 1757 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
190 Operações de Crédito Internas 2.000.000,00
17.512.0021.1.134 IMPLANTAR ADUTORAS DE ÁGUA PORTÁVEL PARA AS REGIÕES SUL E 1.400.000,00
LESTE DO MUNICÍPIO
17.512.0021.1.134 4490.51.00 1758 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
190 Operações de Crédito Internas 1.300.000,00
17.512.0021.1.135 REFORMAR E MODERNIZAR AS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA E 100.000,00
ESGOTO
17.512.0021.1.135 4490.51.00 1759 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.1.136 PERFURAR POÇOS ARTESIANOS 150.000,00
17.512.0021.1.136 4490.51.00 1760 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
17.512.0021.1.137 EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 400.000,00
17.512.0021.1.137 4490.51.00 1761 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 130
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 400.000,00
17.512.0021.1.138 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE 300.000,00
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17.512.0021.1.138 4490.52.00 1762 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.1.139 IMPLANTAR MACROMEDIÇÃO DIGITAL NOS RESERVATÓRIOS 60.000,00
17.512.0021.1.139 3390.30.00 1763 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
17.512.0021.1.139 4490.52.00 1764 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
17.512.0021.1.140 ADQUIRIR TRANSFORMADOR 40.000,00
17.512.0021.1.140 4490.52.00 1765 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
17.512.0021.1.141 ADQUIRIR CONJUNTOS MOTOBOMBAS 100.000,00
17.512.0021.1.141 4490.52.00 1766 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.1.142 CONSTRUIR NOVA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO GLÓRIA 3.450.000,00
17.512.0021.1.142 4490.51.00 1767 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.450.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
190 Operações de Crédito Internas 3.150.000,00
17.512.0021.1.144 AMPLIAR E REFORMAR REDES DE ÁGUA 300.000,00
17.512.0021.1.144 4490.51.00 1768 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.1.145 AMPLIAR E REFORMAR O SISTEMA DE ESGOTO 300.000,00
17.512.0021.1.145 4490.51.00 1769 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
100 Recursos Ordinários 300.000,00
17.512.0021.1.146 CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.870.000,00
17.512.0021.1.146 4490.51.00 1770 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.870.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 2.870.000,00
17.512.0021.1.147 ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE 100.000,00
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
17.512.0021.1.147 4490.52.00 1771 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 131
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QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
17.512.0021.1.149 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 100.000,00
17.512.0021.1.149 4490.52.00 1772 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.1.196 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ECO PONTO (POSTO 130.000,00
FISCAL)
17.512.0021.1.196 4490.51.00 1773 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0021.1.196 4490.52.00 1774 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
17.512.0044 SERVIÇOS URBANOS 105.000,00
17.512.0044.2.267 ADQUIRIR UNIFORME E EPI'S 105.000,00
17.512.0044.2.267 3390.30.00 1775 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100 Recursos Ordinários 100.000,00
17.512.0044.2.267 3390.39.00 1776 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
17.512.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 364.000,00
17.512.0045.2.314 CONTRIBUIÇÕES - IGAM - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA 364.000,00
17.512.0045.2.314 3390.41.00 1777 CONTRIBUIÇÕES 364.000,00
100 Recursos Ordinários 364.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 251.000,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 251.000,00
18.541.0045 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 251.000,00
18.541.0045.2.239 RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES 150.000,00
18.541.0045.2.239 3390.30.00 1778 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
100 Recursos Ordinários 80.000,00
18.541.0045.2.239 3390.39.00 1779 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
18.541.0045.2.239 4490.52.00 1780 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.541.0045.2.240 DIIVULGAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE 50.000,00
18.541.0045.2.240 3390.30.00 1781 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
18.541.0045.2.240 3390.39.00 1782 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 40.000,00
100 Recursos Ordinários 40.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 132
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
18.541.0045.1.150 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.000,00
INDUSTRIAL
18.541.0045.1.150 3390.30.00 1783 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
18.541.0045.1.150 3390.39.00 1784 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
18.541.0045.1.151 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00
18.541.0045.1.151 3390.30.00 1785 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
18.541.0045.1.151 3390.39.00 1786 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 250.000,00
28.843.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 250.000,00
28.843.0001.2.287 SERVIÇOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 250.000,00
28.843.0001.2.287 3290.21.00 1787 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 110.000,00
100 Recursos Ordinários 110.000,00
28.843.0001.2.287 4690.71.00 1788 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 140.000,00
100 Recursos Ordinários 140.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 1.050,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
99.999.9999.9.992 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1.050,00
99.999.9999.9.992 9999.99.00 1789 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.050,00
100 Recursos Ordinários 1.050,00
TOTAL UNIDADE 45.655.550,00
TOTAL ÓRGÃO 45.655.550,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 133
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13 CULTURA 85.200,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 85.200,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 85.200,00
13.391.0012.2.033 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO PÚBLICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0012.2.033 3390.04.00 1790 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.033 3390.30.00 1791 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.033 3390.31.00 1792 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.033 3390.36.00 1793 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.033 3390.39.00 1794 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.033 4490.52.00 1795 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.034 MANUTENÇÃO DO MEMORIAL MUNICIPAL 15.000,00
13.391.0012.2.034 3390.14.00 1796 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.034 3390.30.00 1797 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.034 3390.31.00 1798 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.034 3390.36.00 1799 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.034 3390.39.00 1800 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.034 3391.39.00 1801 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.034 4490.51.00 1802 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.391.0012.2.034 4490.52.00 1803 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.391.0012.2.035 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL 6.000,00
13.391.0012.2.035 3390.14.00 1804 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 134
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.391.0012.2.035 3390.30.00 1805 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.035 3390.33.00 1806 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.035 3390.36.00 1807 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.035 3390.39.00 1808 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.035 3391.39.00 1809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.035 4490.52.00 1810 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.036 REGISTRO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL QUE APRESENTA VALOR 500,00
CULTURAL
13.391.0012.2.036 3390.30.00 1811 MATERIAL DE CONSUMO 150,00
100 Recursos Ordinários 150,00
13.391.0012.2.036 3390.35.00 1812 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150,00
100 Recursos Ordinários 150,00
13.391.0012.2.036 3390.36.00 1813 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.036 3390.39.00 1814 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 MANUTENÇÃO DA CELEBRAÇÃO NA GRUTA DA PEDRA SANTA - 2.500,00
PATRIMÔNIO IMATERIAL
13.391.0012.2.037 3390.30.00 1815 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 3390.33.00 1816 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.037 3390.35.00 1817 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 3390.36.00 1818 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 3390.39.00 1819 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 4490.51.00 1820 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.037 4490.52.00 1821 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.306 MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL "JOSÉ HENRIQUE 2.300,00
HASTENREITER"
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 135
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.391.0012.2.306 3390.30.00 1822 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.2.306 3390.31.00 1823 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 100,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.306 3390.36.00 1824 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.306 3390.39.00 1825 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.2.306 4490.51.00 1826 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.2.306 4490.52.00 1827 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.024 TOMBAMENTO DE BENS CULTURAIS QUE APRESENTAM VALOR 400,00
CULTURAL
13.391.0012.1.024 3390.30.00 1828 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.1.024 3390.35.00 1829 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.1.024 3390.36.00 1830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.1.024 3390.39.00 1831 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.391.0012.1.025 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES DE 3.500,00
PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO
13.391.0012.1.025 3390.36.00 1832 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.025 3390.39.00 1833 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.025 4490.52.00 1834 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00
100 Recursos Ordinários 2.500,00
13.391.0012.1.026 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DOS SETORES DE 3.000,00
PRESERVAÇÃODO PATRIMÔNIO CULTURAL
13.391.0012.1.026 3390.14.00 1835 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.1.026 3390.33.00 1836 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.1.026 3390.39.00 1837 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 136
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.391.0012.1.027 PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS PÚBLICAS E 2.500,00
PARTICULARES
13.391.0012.1.027 3390.14.00 1838 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.027 3390.30.00 1839 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.1.027 3390.39.00 1840 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.1.028 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 500,00
13.391.0012.1.028 3390.39.00 1841 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250,00
100 Recursos Ordinários 250,00
13.391.0012.1.028 4490.52.00 1842 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250,00
100 Recursos Ordinários 250,00
13.391.0012.1.029 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA OS BENS 4.000,00
PRESERVADOS PELOPATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO
13.391.0012.1.029 3390.39.00 1843 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.029 4490.52.00 1844 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
100 Recursos Ordinários 3.500,00
13.391.0012.1.031 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O TEATRO 5.000,00
MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS"
13.391.0012.1.031 3390.39.00 1845 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0012.1.031 4490.52.00 1846 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
100 Recursos Ordinários 4.500,00
13.391.0012.1.129 RESGATE DE BENS TOMBADOS E PRESERVADOS 36.000,00
13.391.0012.1.129 3390.30.00 1847 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.391.0012.1.129 3390.36.00 1848 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.0012.1.129 3390.39.00 1849 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
13.391.0012.1.129 4490.51.00 1850 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
13.391.0012.1.129 4490.52.00 1851 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 85.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 137
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13 CULTURA 245.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 245.000,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 245.000,00
13.392.0013.2.050 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS 94.000,00
13.392.0013.2.050 3390.14.00 1852 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.050 3390.30.00 1853 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.392.0013.2.050 3390.31.00 1854 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.050 3390.36.00 1855 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.050 3390.39.00 1856 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 55.000,00
100 Recursos Ordinários 55.000,00
13.392.0013.2.050 3390.41.00 1857 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00
100 Recursos Ordinários 30.000,00
13.392.0013.2.051 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO CULTURAL 8.000,00
13.392.0013.2.051 3390.14.00 1858 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.051 3390.30.00 1859 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.051 3390.33.00 1860 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.051 3390.36.00 1861 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.051 3390.39.00 1862 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.051 3391.39.00 1863 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.051 4490.52.00 1864 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.053 ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA - SNC 5.000,00
13.392.0013.2.053 3390.14.00 1865 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.053 3390.30.00 1866 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.053 3390.33.00 1867 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 138
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.053 3390.36.00 1868 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.053 3390.39.00 1869 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.051 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 138.000,00
13.392.0013.1.051 3390.14.00 1870 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.051 3390.30.00 1871 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
100 Recursos Ordinários 6.000,00
13.392.0013.1.051 3390.31.00 1872 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 7.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 7.000,00
13.392.0013.1.051 3390.33.00 1873 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.051 3390.36.00 1874 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.051 3390.39.00 1875 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
100 Recursos Ordinários 120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 245.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 139
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13 CULTURA 2.821.000,00
13.122 ADMINISTRACAO GERAL 2.307.600,00
13.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 2.307.600,00
13.122.0001.2.030 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.164.100,00
13.122.0001.2.030 3190.04.00 1876 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84.000,00
100 Recursos Ordinários 84.000,00
13.122.0001.2.030 3190.11.00 1877 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 1.744.100,00
100 Recursos Ordinários 1.744.100,00
13.122.0001.2.030 3190.13.00 1878 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 115.000,00
100 Recursos Ordinários 115.000,00
13.122.0001.2.030 3190.16.00 1879 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.122.0001.2.030 3190.94.00 1880 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
13.122.0001.2.030 3191.13.00 1881 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 205.000,00
100 Recursos Ordinários 205.000,00
13.122.0001.2.031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDARTE 132.500,00
13.122.0001.2.031 3390.14.00 1882 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 9.000,00
100 Recursos Ordinários 9.000,00
13.122.0001.2.031 3390.30.00 1883 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
100 Recursos Ordinários 50.000,00
13.122.0001.2.031 3390.33.00 1884 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.122.0001.2.031 3390.35.00 1885 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.122.0001.2.031 3390.36.00 1886 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.122.0001.2.031 3390.39.00 1887 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 52.000,00
100 Recursos Ordinários 52.000,00
13.122.0001.2.031 3390.47.00 1888 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.122.0001.2.031 3390.92.00 1889 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.122.0001.2.031 3390.93.00 1890 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.122.0001.2.031 3391.39.00 1891 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.122.0001.2.031 4490.51.00 1892 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 140
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.122.0001.2.276 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 1.000,00
13.122.0001.2.276 3390.39.00 1893 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.122.0001.1.023 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 10.000,00
13.122.0001.1.023 4490.52.00 1894 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
13.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00
13.128.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 3.000,00
13.128.0013.1.050 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 3.000,00
13.128.0013.1.050 3390.14.00 1895 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.128.0013.1.050 3390.30.00 1896 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.128.0013.1.050 3390.33.00 1897 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.128.0013.1.050 3390.36.00 1898 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.128.0013.1.050 3390.39.00 1899 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 96.000,00
13.391.0012 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 96.000,00
13.391.0012.1.033 ESTRUTURAÇÃO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA VILAS BOAS" 96.000,00
13.391.0012.1.033 3390.30.00 1900 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00
13.391.0012.1.033 3390.36.00 1901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 12.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00
13.391.0012.1.033 3390.39.00 1902 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 24.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00
13.391.0012.1.033 3390.47.00 1903 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.800,00
100 Recursos Ordinários 900,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.900,00
13.391.0012.1.033 3390.93.00 1904 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 141
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100,00
13.391.0012.1.033 4490.51.00 1905 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00
13.391.0012.1.033 4490.52.00 1906 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
100 Recursos Ordinários 7.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 35.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 414.400,00
13.392.0013 EXPANSÃO DA CULTURA 414.400,00
13.392.0013.2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO 11.800,00
REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
13.392.0013.2.038 3390.14.00 1907 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.038 3390.30.00 1908 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.038 3390.33.00 1909 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
100 Recursos Ordinários 300,00
13.392.0013.2.038 3390.36.00 1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.038 3390.39.00 1911 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.038 3391.39.00 1912 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.038 4490.51.00 1913 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.038 4490.52.00 1914 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI 14.500,00
WENCESLAU MOREIRA"
13.392.0013.2.039 3390.14.00 1915 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.039 3390.30.00 1916 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.039 3390.33.00 1917 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.039 3390.35.00 1918 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.039 3390.36.00 1919 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 142
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.392.0013.2.039 3390.39.00 1920 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.039 3391.39.00 1921 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.039 4490.51.00 1922 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.039 4490.52.00 1923 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.040 MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICPAL "ZACARIA MARQUES" 9.500,00
13.392.0013.2.040 3390.30.00 1924 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.040 3390.36.00 1925 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.040 3390.39.00 1926 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.040 3391.39.00 1927 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.040 4490.51.00 1928 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.040 4490.52.00 1929 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 17.500,00
"LEONEL VARGAS"
13.392.0013.2.041 3390.14.00 1930 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.041 3390.30.00 1931 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.041 3390.31.00 1932 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.041 3390.33.00 1933 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.041 3390.36.00 1934 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.041 3390.39.00 1935 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.041 3391.39.00 1936 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.041 4490.51.00 1937 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 143
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.392.0013.2.041 4490.52.00 1938 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRO 10.000,00
"GREGÓRIO DE MATTOS GUERRA"
13.392.0013.2.042 3390.14.00 1939 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.042 3390.30.00 1940 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.042 3390.31.00 1941 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.042 3390.33.00 1942 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.042 3390.36.00 1943 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.042 3390.39.00 1944 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.042 3391.39.00 1945 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.042 4490.51.00 1946 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.042 4490.52.00 1947 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.2.043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE DANÇA 28.000,00
"JORGE BARROCA"
13.392.0013.2.043 3390.14.00 1948 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.043 3390.30.00 1949 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.043 3390.31.00 1950 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.043 3390.33.00 1951 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.043 3390.36.00 1952 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.043 3390.39.00 1953 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
100 Recursos Ordinários 15.000,00
13.392.0013.2.043 3391.39.00 1954 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.043 4490.51.00 1955 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 144
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.043 4490.52.00 1956 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
100 Recursos Ordinários 4.000,00
13.392.0013.2.044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES 17.500,00
VISUAIS "MOACYR FENELON"
13.392.0013.2.044 3390.14.00 1957 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.044 3390.30.00 1958 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.392.0013.2.044 3390.31.00 1959 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.044 3390.33.00 1960 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.044 3390.36.00 1961 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.392.0013.2.044 3390.39.00 1962 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.044 3391.39.00 1963 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.044 4490.51.00 1964 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.044 4490.52.00 1965 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL AUDIOVISUAL 28.000,00
"CARLOS SCALLA"
13.392.0013.2.045 3390.14.00 1966 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.045 3390.30.00 1967 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.2.045 3390.31.00 1968 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.045 3390.33.00 1969 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.045 3390.36.00 1970 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
100 Recursos Ordinários 8.000,00
13.392.0013.2.045 3390.39.00 1971 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.045 3391.39.00 1972 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 145
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.392.0013.2.045 4490.51.00 1973 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.045 4490.52.00 1974 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
100 Recursos Ordinários 12.000,00
13.392.0013.2.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE CIRCO 4.500,00
13.392.0013.2.046 3390.14.00 1975 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3390.30.00 1976 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3390.31.00 1977 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 500,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3390.33.00 1978 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3390.36.00 1979 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3390.39.00 1980 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 3391.39.00 1981 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 4490.51.00 1982 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.046 4490.52.00 1983 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.047 MANUTENÇÃO DO CORETO DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO 5.000,00
13.392.0013.2.047 3390.30.00 1984 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.047 3390.36.00 1985 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.047 3390.39.00 1986 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.047 3391.39.00 1987 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.047 4490.51.00 1988 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.047 4490.52.00 1989 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 6.000,00
13.392.0013.2.048 3390.30.00 1990 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 146
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.048 3390.36.00 1991 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.048 3390.39.00 1992 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.048 3391.39.00 1993 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.048 4490.51.00 1994 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.048 4490.52.00 1995 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA 9.000,00
VILAS BOAS"
13.392.0013.2.049 3390.30.00 1996 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.049 3390.36.00 1997 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.049 3390.39.00 1998 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.2.049 3391.39.00 1999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.2.049 4490.51.00 2000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.2.049 4490.52.00 2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.2.307 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PIRAPANEMA 500,00
13.392.0013.2.307 3390.30.00 2002 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.2.307 3390.36.00 2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.2.307 3390.39.00 2004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.2.307 4490.51.00 2005 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.2.307 4490.52.00 2006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.034 CONSTRUÇÃO DA SEDE DEFINITIVA DA FUNDARTE 500,00
13.392.0013.1.034 3390.30.00 2007 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 147
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.392.0013.1.034 3390.36.00 2008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.034 3390.39.00 2009 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.034 4490.51.00 2010 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.034 4490.52.00 2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.035 REFORMA SUBSOLO PAÇO MUNICIPAL 38.000,00
13.392.0013.1.035 3390.30.00 2012 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.035 3390.36.00 2013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.035 3390.39.00 2014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
100 Recursos Ordinários 5.000,00
13.392.0013.1.035 4490.51.00 2015 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
100 Recursos Ordinários 10.000,00
13.392.0013.1.035 4490.52.00 2016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
100 Recursos Ordinários 20.000,00
13.392.0013.1.036 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL 6.000,00
TURÍSTICO REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
13.392.0013.1.036 3390.30.00 2017 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.036 3390.36.00 2018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.036 3390.39.00 2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.1.037 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL TURÍSTICO 4.000,00
REGIONAL "DR. PIO SOARES CANEDO"
13.392.0013.1.037 3390.30.00 2020 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.037 3390.36.00 2021 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.037 3390.39.00 2022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.038 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 6.500,00
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
13.392.0013.1.038 3390.30.00 2023 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
100 Recursos Ordinários 3.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 148
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
13.392.0013.1.038 3390.36.00 2024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.038 3390.39.00 2025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.039 IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL "VIVALDI 15.000,00
WENCESLAU MOREIRA"
13.392.0013.1.039 3390.30.00 2026 MATERIAL DE CONSUMO 1.598,00
100 Recursos Ordinários 319,60
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.278,40
13.392.0013.1.039 3390.39.00 2027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.159,00
100 Recursos Ordinários 2.431,80
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 9.727,20
13.392.0013.1.039 4490.52.00 2028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.243,00
100 Recursos Ordinários 248,60
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 994,40
13.392.0013.1.040 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000,00
"VIVALDI WENCESLAU MOREIRA"
13.392.0013.1.040 3390.30.00 2029 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.040 3390.36.00 2030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.040 3390.39.00 2031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.042 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 3.000,00
13.392.0013.1.042 4490.52.00 2032 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.1.043 APOIO ÀS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS 5.000,00
13.392.0013.1.043 3390.30.00 2033 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.043 3390.39.00 2034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.043 3390.41.00 2035 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.044 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL 5.000,00
"BELMIRA VILAS BOAS"
13.392.0013.1.044 3390.30.00 2036 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.044 3390.36.00 2037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 149
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.044 3390.39.00 2038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
13.392.0013.1.045 APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DO TEATRO MUNICIPAL "BELMIRA 4.000,00
VILAS BOAS"
13.392.0013.1.045 3390.30.00 2039 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.045 3390.36.00 2040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.045 3390.39.00 2041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.046 LEI DE INCENTIVO À CULTURA (ALCIR PIRES VERMELHO) 150.000,00
13.392.0013.1.046 3390.41.00 2042 CONTRIBUIÇÕES 150.000,00
100 Recursos Ordinários 150.000,00
13.392.0013.1.047 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS 1.000,00
13.392.0013.1.047 4490.52.00 2043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.048 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 6.100,00
13.392.0013.1.048 3390.14.00 2044 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.1.048 3390.30.00 2045 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
100 Recursos Ordinários 2.000,00
13.392.0013.1.048 3390.31.00 2046 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
OUTRAS
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.048 3390.33.00 2047 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.1.048 3390.36.00 2048 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
100 Recursos Ordinários 100,00
13.392.0013.1.048 3390.39.00 2049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.048 4490.52.00 2050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.049 APOIO ÀS ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS 4.500,00
13.392.0013.1.049 3390.30.00 2051 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
100 Recursos Ordinários 1.000,00
13.392.0013.1.049 3390.36.00 2052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 150
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
100 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0013.1.049 3390.39.00 2053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
100 Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE 2.821.000,00
TOTAL ÓRGÃO 3.151.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 151
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
09 PREVIDENCIA SOCIAL 14.729.400,00
09.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.359.400,00
09.122.0001 GESTÃO INSTITUCIONAL 1.348.900,00
09.122.0001.2.243 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS RPPS 553.000,00
09.122.0001.2.243 3320.01.00 2054 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 10.000,00
MILITARES
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
10.000,00
09.122.0001.2.243 3320.03.00 2055 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 10.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
10.000,00
09.122.0001.2.243 3390.14.00 2056 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 45.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
45.000,00
09.122.0001.2.243 3390.30.00 2057 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
10.000,00
09.122.0001.2.243 3390.33.00 2058 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
5.000,00
09.122.0001.2.243 3390.35.00 2059 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
90.000,00
09.122.0001.2.243 3390.36.00 2060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 150.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
150.000,00
09.122.0001.2.243 3390.39.00 2061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
115.000,00
09.122.0001.2.243 3390.41.00 2062 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
3.000,00
09.122.0001.2.243 3390.47.00 2063 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
40.000,00
09.122.0001.2.243 3390.91.00 2064 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
5.000,00
09.122.0001.2.243 3390.92.00 2065 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
2.000,00
09.122.0001.2.243 3390.93.00 2066 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
15.000,00
09.122.0001.2.243 3391.39.00 2067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 152
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
3.000,00
09.122.0001.2.243 4490.51.00 2068 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
50.000,00
09.122.0001.2.244 PAGAMENTO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
09.122.0001.2.244 3190.11.00 2069 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
120.000,00
09.122.0001.2.245 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MURIAÉ-PREVI 15.900,00
09.122.0001.2.245 3390.30.00 2070 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
2.000,00
09.122.0001.2.245 3390.36.00 2071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
1.000,00
09.122.0001.2.245 3390.39.00 2072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.400,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
12.400,00
09.122.0001.2.245 3390.47.00 2073 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
500,00
09.122.0001.1.153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 60.000,00
09.122.0001.1.153 4490.52.00 2074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
60.000,00
09.122.0001.1.154 REFORMA, ADEQUAÇÃO DA SEDE DO MURIAÉ-PREVI 600.000,00
09.122.0001.1.154 3390.30.00 2075 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
30.000,00
09.122.0001.1.154 3390.36.00 2076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
4.000,00
09.122.0001.1.154 3390.39.00 2077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
30.000,00
09.122.0001.1.154 3390.47.00 2078 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
1.000,00
09.122.0001.1.154 4490.36.00 2079 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
5.000,00
09.122.0001.1.154 4490.39.00 2080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 153
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
30.000,00
09.122.0001.1.154 4490.51.00 2081 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
300.000,00
124 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 200.000,00
09.122.0047 CAPACITAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO SEGURADO 10.500,00
09.122.0047.2.246 ORGANIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA MOTIVAÇÃO E 10.500,00
CONSCIENTIZAÇÃO DE SERVIDORES
09.122.0047.2.246 3390.30.00 2082 MATERIAL DE CONSUMO 2.300,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
2.300,00
09.122.0047.2.246 3390.36.00 2083 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.700,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
2.700,00
09.122.0047.2.246 3390.39.00 2084 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
5.000,00
09.122.0047.2.246 3390.47.00 2085 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
500,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 13.370.000,00
09.272.0048 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES 13.370.000,00
09.272.0048.2.247 MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS 13.370.000,00
09.272.0048.2.247 3190.03.00 2086 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.200.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
1.200.000,00
09.272.0048.2.247 3190.05.00 2087 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1.070.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
1.070.000,00
09.272.0048.2.247 3190.11.00 2088 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.100.000,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
11.100.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.020.600,00
99.999 RESERVA DE CONTIGÊNVCIA 17.020.600,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 17.020.600,00
99.999.9999.9.993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.020.600,00
99.999.9999.9.993 9999.99.00 2089 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 17.020.600,00
103 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores,
Compensação Financeira
17.020.600,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 154
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
Funcional Econômica Red. Especificação Valor Orçado
TOTAL UNIDADE 34.901.200,00
TOTAL ÓRGÃO 31.750.000,00
TOTAL GERAL 342.633.046,07
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 155
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL Projeto: 200.000,00 Atividade: 6.361.000,00 DESPESA Corrente: 6.361.000,00 Capital: 200.000,00
ÓRGÃO Projeto: 200.000,00 Atividade: 6.361.000,00 DESPESA Corrente: 6.361.000,00 Capital: 200.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
TOTAL Projeto: 3.000,00 Atividade: 6.556.291,33 DESPESA Corrente: 6.542.191,33 Capital: 17.100,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 02 - COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
TOTAL Projeto: 7.200,00 Atividade: 1.000,00 DESPESA Corrente: 5.900,00 Capital: 2.300,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
TOTAL Projeto: 393.000,00 Atividade: 324.057,31 DESPESA Corrente: 712.057,31 Capital: 5.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TOTAL Projeto: 6.707.000,00 Atividade: 10.285.851,93 DESPESA Corrente: 10.182.821,15 Capital: 6.810.030,78
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
TOTAL Projeto: 55.000,00 Atividade: 6.330.221,60 DESPESA Corrente: 5.112.221,60 Capital: 1.273.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 01 - APLICAÇÃO DOS 25% - RECURSOS PROPRIOS
TOTAL Projeto: 78.500,00 Atividade: 13.596.900,00 DESPESA Corrente: 13.558.000,00 Capital: 117.400,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02 - RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL Projeto: 500,00 Atividade: 273.000,00 DESPESA Corrente: 272.500,00 Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 03 - FUNDEB
TOTAL Projeto: 763.000,00 Atividade: 25.737.000,00 DESPESA Corrente: 25.845.000,00 Capital: 655.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - PROGRAMAS E CONVENIOS
TOTAL Projeto: 2.364.000,00 Atividade: 4.357.007,47 DESPESA Corrente: 4.515.007,47 Capital: 2.206.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 01 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VINCULADOS
TOTAL Projeto: 1.399.492,00 Atividade: 18.633.186,20 DESPESA Corrente: 18.189.405,60 Capital: 1.843.272,60
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP
TOTAL Projeto: 363.373,99 Atividade: 21.641.832,96 DESPESA Corrente: 21.531.773,42 Capital: 473.433,53
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 156
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 03 - CONVÊNIOS
TOTAL Projeto: 1.114.928,90 Atividade: 0,00 DESPESA Corrente: 6.300,00 Capital: 1.108.628,90
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MATA LESTE - CISLESTE
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 314.952,00 DESPESA Corrente: 310.033,74 Capital: 4.918,26
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
TOTAL Projeto: 1.080.500,00 Atividade: 7.742.572,67 DESPESA Corrente: 8.624.372,67 Capital: 198.700,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENV SOCIAL
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADAS
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 2.520.967,28 DESPESA Corrente: 2.321.717,28 Capital: 199.250,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
TOTAL Projeto: 105.376.559,85 Atividade: 9.108.581,50 DESPESA Corrente: 11.812.168,05 Capital: 102.672.973,30
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA
TOTAL Projeto: 452.000,00 Atividade: 3.821.632,51 DESPESA Corrente: 4.261.332,51 Capital: 12.300,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 433.933,97 DESPESA Corrente: 403.933,97 Capital: 30.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
TOTAL Projeto: 27.000,00 Atividade: 1.459.160,42 DESPESA Corrente: 1.413.060,42 Capital: 73.100,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 1.000,00 DESPESA Corrente: 700,00 Capital: 300,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 855.791,35 DESPESA Corrente: 850.791,35 Capital: 5.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
TOTAL Projeto: 197.600,00 Atividade: 287.500,00 DESPESA Corrente: 459.500,00 Capital: 25.600,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRATIVO
TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 364.100,83 DESPESA Corrente: 363.100,83 Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
Exercício: 2015
Emissão: 06/01/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 157
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)
Órgão: 02 - EXECUTIVO
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
TOTAL Projeto: 465.600,00 Atividade: 20.500,00 DESPESA Corrente: 481.000,00 Capital: 5.100,00
ÓRGÃO Projeto: 120.848.254,74 Atividade: 134.667.041,33 DESPESA Corrente: 137.774.888,70 Capital: 117.740.407,37
Órgão: 03 - DEMSUR
Unidade: 01 - DEMSUR
TOTAL Projeto: 17.142.050,00 Atividade: 28.513.500,00 DESPESA Corrente: 28.413.500,00 Capital: 17.242.050,00
ÓRGÃO Projeto: 17.142.050,00 Atividade: 28.513.500,00 DESPESA Corrente: 28.413.500,00 Capital: 17.242.050,00
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 01 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
TOTAL Projeto: 54.900,00 Atividade: 30.300,00 DESPESA Corrente: 39.850,00 Capital: 45.350,00
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 02 - FMPC - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS
TOTAL Projeto: 138.000,00 Atividade: 107.000,00 DESPESA Corrente: 243.000,00 Capital: 2.000,00
Órgão: 04 - FUNDARTE
Unidade: 01 - FUNDARTE
Sub-Unidade: 04 - FUNDARTE
TOTAL Projeto: 361.600,00 Atividade: 2.459.400,00 DESPESA Corrente: 2.668.357,00 Capital: 152.643,00
ÓRGÃO Projeto: 554.500,00 Atividade: 2.596.700,00 DESPESA Corrente: 2.951.207,00 Capital: 199.993,00
Órgão: 05 - MURIAÉ-PREV
Unidade: 01 - MURIAÉ-PREV
TOTAL Projeto: 17.680.600,00 Atividade: 14.069.400,00 DESPESA Corrente: 14.084.400,00 Capital: 17.665.600,00
ÓRGÃO Projeto: 17.680.600,00 Atividade: 14.069.400,00 DESPESA Corrente: 14.084.400,00 Capital: 17.665.600,00
GERAL Projeto: 156.425.404,74 Atividade: 186.207.641,33 DESPESA Corrente: 189.584.995,70 Capital: 153.048.050,37
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG Página: 1
 Av. Maestro Sansão, nº 236 – Centro 
 CNPJ: 17.947.581/0001-76 Telefone: 03236963300 Exercício: 2014
QUADRO VII
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO DE 2015 E O ANEXO DE METAS 
FISCAIS CONSTANTES DA LEI Nº 4.737/2014 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015 E 
SUAS ALTERAÇÕES
 
ESPECIFICAÇÃO
2015
LDO LOA
% 
PIB
(a / 
PIB)
x 100
Receita Total 342.633.046,07 342.633.046,07
Receitas Primárias (I) 329.233.046,07 329.233.046,07
Despesa Total 342.633.046,07 342.633.046,07
Despesas Primárias (II) 326.643.046,07 326.643.046,07
Resultado Primário (III) = (I – II) 2.590.000,00 2.590.000,00
Resultado Nominal -10.685.378,84 -10.685.378,84
Dívida Pública Consolidada 11.951.500,00 11.951.500,00
Dívida Consolidada Líquida -706.225,00 -706.225,00