norma nº 2476/1999

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
LEIN2 2.476, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1999,
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pedro Leopoldo -MG
para o exercício de 2000."
O Povo do Município de Pedro Leopoldo, por seus representantes aprovou
€ eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento fiscal do Município de Pedro Leopoldo para o
exercício de 2000 estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 36.130.000,00 ( trinta e
seis milhões cento e trinta mil Reais ), discriminados pelos anexos integrantes desta
lei.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em
vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte
desdobramento:
Receitas Correntes ..........ssecesesreesemseseeeasissmseseneess R$32.580.000,00
Receita Tributária ......... R$ 7.645.000,00
Receita Patrimonial... R$ 140.000,00
Receita de Serviços... R$ 10.000,00
Transferências Correntes... R$22.955.000,00
Outras Receitas Correntes................ R$ 1.830.000,00
Receitas de Capital............. rn rereesersersemeereesersemeensiasess R$ 3.550.000,00
Operações de Crédito................... R$3.500.000,00
Alienação de bens............ R$ 50.000,00
Total Geral das Receitas... R$36.130.000,00
Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros
“Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrantes desta lei, que
apresentam os seguintes desdobramentos:
N
v
1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 - Legislativa
02 - Judiciária
03 - Administração e Planejamento
04 - Agricultura
08 - Educação e Cultura
LO - Habitação e Urbanismo
11 - Indústria, Comércio e Serviços
13 - Saúde de Saneamento
14 - Trabalho
15 - Assistência e Previdência
16 - Transporte
99 - Reserva de Contingência
Total Geral das Despesas...
2- POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
01 - Poder Legislativo
01.01 - Câmara Municipal...
02 - Poder Executivo
02.01 - Gabinete do Prefeito...
02.02 - Ass. Planejamento Coord Proj Especiais... R$ 230.000,00
02.03 - Procuradoria Jurídica...
02.04 - Sec. Mun. Desenv. Econômico e Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
OSC oraS cores ras ade
R$ 2.000.000,00
R$ 280.000,00
R$ 9.072.000,00
R$ 150.000,00
R$ 8.988.100,00
R$ 2.976.000,00
R$ 546.000,00
R$ 4.329.670,00
R$ 300.000,00
R$ 1.267.000,00
R$ 2.144.500,00
R$ 4.076.730,00
R$36.130.000,00 -
Dt -
R$ 2.000.000,00
R$ 575.000,00
R$ 280.000,00
RR R$ 3.946.000,00
O LEOPOLDO
. pEca Cree o
É AG to Pp Gee
02.05 - Sec Mun. de Governo e Promoção Social... R$ 967.000,00
02.06 - Sec Mun. de Administração... R$ 3.103.000,00
02.07 - Sec. Mun. de Fazenda... R$ 2.072.000,00
02.08 - Sec Mun. Educação Cultura Esporte Lazer... R$ 8.988.100,00
02.09 - Sec Mun. de Saúde... O R$ 3.789.670,00
02.10 - Sec Mun. de Serviços Públicos... R$ 3.357.500,00
02.11 - Encargos Gerais do Município » R$ 5.031.730,00
02.12 - Almoxarifado... R$ 1.790.000,00
=== ne
Total Geral das Despesas.......eeererereereaserrermereeermmes R$ 36.130.000,00
E
3
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Artigo 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:
A )- realizar operações de crédito Por antecipação da receita nos limites e
termos da legislação vigente;
B) - abrir créditos adicionai
s suplementares até o limite de 10%
cento ) do total das receitas realizadas
( dez por
no decorrer do ano 2000.
Artigo 5º - Esta
Lei entrará em vigor em 1º
as disposições em contrário.
de janeiro de 2000, revogadas
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, aos 27 de Dezembro de 1999.
* Ade es
Preigfto Muni ipal
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Exercício: 2000
Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções
Inciso 1 - Lei 4320/64 Página: 1
Consolidado Geral
RECEITA DESPESA
Fontes da Receita Funções de Governo
Especificação Valor Especificação Valor
Receitas Correntes 32.580.000,00
Receita Tributaria 7.645.000,00 Legislativa 2.000.000,00
Receita Patrimonial 140.000,00 Judiciária 280.000,00
Receita de Serviços 10.000,00 Administração Planejamento 9.072.000,00
Transferências Correntes 22.955.000,00 Agricultura 150.000,00
Outras Receitas Correntes 1.830.000,00 Educação e Cultura 8.988.100,00
Receitas de Capital 3.550.000,00
Operações de Crédito 3.500.000,00 Habitação e Urbanismo 2.976.000,00
Alienação de Bens 50.000,00 Indústria Comercio e Serviço 546.000,00
Saúde e Saneamento 4.329.670,00
Trabalho 300.000,00
Assistência e Previdência 1.267.000,00
Transporte 2.144.500,00
Reserva de Contingência 4.076.730,00
Total da Receita 36.130.000,00 Total da Despesa: 36.130.000,00
MN
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Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexol - Lei 4320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 1
RECEITA DESPESA
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
Receitas Correntes 32.580.000,00 Despesas Correntes 27.078.270,00
Receita Tributária 7.645.000,00 Despesas de Custeio 16.845.600,00
Transf.Correntes 10.232.670,00
Receita Patrimonial 140.000,00
Receita de Serviços 10.000,00
Transf.Correntes 22.955.000,00
Outras Rec,Corr. 1.830.000,00 Superávit Orç.Corr 5.501.730,00
Total 32.580.000,00 Total 27.078.270,00
Superávit Orc.Corrente 5.501.730,00
Receitas de Capital 3.550.000,00 Despesas de Capital 4.975.000,00
Operações de Crédito 3.500.000,00 Investimentos 4.333.000,00
Alienação de Bens 50.000,00 Inversões Financeiras 72.000,00
Amortização Empréstimos 0,00 Transf. de Capital 570.000,00
Transf. de Capital 0,00 Reserva Contingência 4.076.730,00
Total 3.550.00,00 Total 4.975.000,00
RESUMO RECEITAS DESPESAS
Receitas e Despesas Correntes 32.580.000,00 27.078.270,00
Receitas e Despesas de Capital 3.550.000,00 4.975.000,00
Reserva de Contingências 4.076.730,00
Totais 36.130.000,00 36.130.000,00
E
Resumo Geral da Receita
Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 01
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Discriminação da Conta
Desdobramento
Categoria
Econômica
10000000 | Receitas Correntes
32.580.000,00
natureza
11000000 | Receita Tributária [7.645.000,00
11100000 [3.600.000,00
11120000 2.300.000,00
2.000.000,00
11120800 300.000,00 =
Imposto sobre Produção e a Circulação 1.300.000,00
11130500 | Imposto sobre Serviço de qualquer 1.300.000,00
natureza
11200000 | Taxas 1.045.000,00
11220000 | Taxas pela Prestação de Serviços |
11220100 | Imposto sobre serviço de qualquer 1.005.000,00
1.045.000,00
11220101
Taxa de coleta de lixo
11220102
Taxa de limpeza pública
11220103 | Taxa de conservação de calçamento
5.000,00
[150.000,00
[10.000,00
11220104
Taxa de Iluminação pública
11220106
Taxas de serviços diversos
11220107
Taxa de Expediente
11221500
11300000
[11310000 [Taxa pela Prestação de serviços
3.000.000,00 |
620.000,00
100.000,00
120.000,00
Taxa pelo comércio eventual e ambulante 40.000,00 [E
Contribuição de Melhoria 3.000.000,00
E 10100 | Contribuição de melhoria pela execução | 3.000.000,00
de obra
13000000 | Receita Patrimonial 140.000,00
13100000 | Receitas Imobiliárias 50.000,00
13110000 | Aluguéis
13200000 | Receitas de Valores Mobiliários
50.000,00
90.000,00
13210000 | Rentabilidade de aplicação financeira 60.000,00
13220000 | Rentabilidade de aplicações finan.FMS 30.000,00
16000000 | Receitas de Serviços 10.000,00
16010000 | Receita pela utilização terminal 10.000,00
rodoviário
17000000 | Transferências Correntes 22.955.000,00
17200000 | Transferências Intergovernamentais 22.955.000,00
17210000 | Transferências da União 9.345.000,00
17210100
Contribuição de melhoria pela execução
de obra
8.675.000,00
Bi
17210102 | Cota parte do FPM 6.900.000,00
17210104 | Transferência do IRRF 200.000,00
17210105 | | Cota parte do imposto territorial rural 5.000,00
ITR
Hz 10112 | ICMS Lei Complementar nº 87/96 950.000,00
17210120 | Transferências de recursos ao FUNDEF 620.000,00
17210900 | Outras Transferências da União 670.000,00
17210901 | Convênio Merenda Escolar 70.000,00 |
17210902 | Convênios com FMS 600.000,00
17220000 | Transferências dos Estados 13.610.000,00
o Outras transferências da União 13.600.000,00
+
(WM
i
7
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Resumo Geral da Receita Exercício: 2000
Anexo 1 à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 02
Consolidado Geral
Discriminação da Conta Desdobramento Categoria
| Econômica
17220101 Tea parte do ICMS 9.900.000,00
17220103 | Imposto s/propriedade veículos 1.500.000,00 +
automotores IPVA
17220105 | Cota parte ICMS Exportação 600.000,00 o
17220120 | Transferência de recursos ao FUNDEF 1.600.000,00 L
17220900 | Outras Transferências dos Estados 4 10.000,00
h 7220901 | Multa de Trânsito 10.000,00 ]
19000000 | Outras Receitas Correntes 1.830.000,00
19100000 | Multas e Juros de mora ER 78.000,00
19200000 | Indenizações e Restituições 220.000,00
19210000 | Indenizações r [155.000,00 ]
19210100 | Rendas de Indenizações e restituições 5.000,00 |
19220000 | Compensação pela exploração de rec.” |” 65.000,00 =
Hidricos
19300000 | Receita da Dívida Ativa 1.502.000,00
19310000 | Receita da divida ativa tributária 1.500.000,00 ã
19320000 | Receita da dívida ativa não tributária 2.000,00 m
19900000 | Outras Receitas Diversas 30.000,00
19910000 [Receita de Cemitério 30.000,00 |
20000000 | Receitas de Capital 3.550.000,00
21000000 [Operações de Crédito L 3.500.000,00
Outras Receitas Diversas | 3.500.000,00
Operações de crédito interno 3.500,000,00 )
Alienação de Bens 50.000,00 t
Alienação de Bens Imóveis 1 50.000,00
[Total Geral da Receita 36.130.000,00
(4
6)
Q
a
O
pá
6)
Lu
4
(O)
[aid
[a]
[ET
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[a]
L
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=
«
[1d
ma)
[um
TT
[To
Ly
[td
a
- ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP 33600-000
Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada Exercício: 2000
Anexo 1 - Lei 4320/64 Mês : janeiro Página : i
Autorização
Código Descrição Créditos Orçamentários Créditos Especiais
e Suplementares e Extraordinários Total Realizada Diferenças
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
Órgão : 01 Legislativo
Unidade : 01 Câmara Municipal
3211 Transferências Operacionais 2.000.000.00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Totais na Unidade 2.000.000.00 2.000.000.00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Totais no órgão 2.000.000.00 2.000.000.00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Unidade : 02 Gabinete do Prefeito
3111 Pessoal civil 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
3120 Material de consumo 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3132 Outros Serviços e Encargos 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
4120 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Totais na Unidade 575.000,00 575.000,00 9,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 575.000,00
Unidade : 02 Assessoria de Planejamento/Coord/Proj. Especiais
3111 Pessoal civil 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00
3120 Material de consumo 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
3131 Remuneração de Serviços Pessoais 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
3132 Outros Serviços e Encargos 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00
3233 Contribuições Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Totais na Unidade 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00
Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada Exercício: 2000
O Anexo 11 - Lei 4320/64 Mês : janeiro Página: 2 |
[a]
a o Autorização +
o Código Descrição Créditos Orçamentários Créditos Especiais
q e Suplementares e Extraordinários Total Realizada Diferen
2 E: No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês a
= 1 ; .
Unidade : 03 Procuradoria Jurídica
(O)
6) 3111 Pessoal civil 50.000,
q : 000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,0
x E: 3120 Material de consumo 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4
WU E 3131 Remuneração de Serviços Pessoais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.0 00,00 0,00 0, 00 15 000 00 |
O uy 3132 Outros Serviço: se Encargos 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
w O 3191 Sentenças Judiciárias 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
Q 2 4191 Sentenças Judiciárias 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000 00 1
: x Totais na Unidade 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 1.085.000,00
a. a Unidade : 94 Sec/Munic/Desenv/Econ/Ambiental |
5) y 3111 Pessoal civil 154.000,00 154.00000 0,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
Z o : a Material de consumo . . 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
5 e 1 Remuneração de Serviços Pessoais 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.0 00,00 0,00 0,00 60.000,00 ]
- ó 3132 Outros Serviços e Encargos 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00 0 00 162.000. 00
« s 3233 Contribuições Correntes 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 000,
ad is 410 Obras € Instalações . 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00 3.330.000,00 0,00 0,00 3.330.000,00
- a 4120 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 50. 000,00
ET E) Totais na Unidade : 3.946.000,00 3.946.000,00 0,00 0,00 3.946.000,00 0,00 0,00 5.031.000,00
mi E Unidade: 0s Seg/Municipal de Gov/Promoção Social
x E o DE civil 177.000,00 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 177.000,00
E aterial de consumo 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00
3131 Remuneração de Serviços Pessoais 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
3132 Outros Serviços e Encargos 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00
NCyA 3231 Subvenções sociais 145.000,00 "14500000 0,00 0,00 145.000,00 0,00
up 259 Outras Transferências a Pessoas 255.000,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00
| Re 110 Obras e Instalações . 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
4120 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00 25.000.00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Totais na Unidade : 967.000,00 967.000,00 0,00 0,00 967.000,00 0,00 0,00 5.998.000,00
Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada Exercício: 2000
Unidade : 07 Secretaria Municipal de Fazenda
3111 Pessoal civil 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00
3113 Obrigações Patronais 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 “0,00 0,00 42.000,00
3120 Material de consumo 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
ação de Serviços Pessoais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3132 Outros Serviços e Encargos - 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00
420.000,00
400.000,00
3261 Juros da Dívida Contratada 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
3266 Encargos e Outras Dívidas 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
o Anexo 11 - Lei 4320/64 Mês : janeiro Página : 3
ceu)
6) Autorização
A. «un | Código Descrição Créditos Orçamentários Créditos Especiais
o) «| e Suplementares e Extraordinários Total Realizada Diferenças
Wi x NoMês AtéoMês NoMês AtéoMês NoMês Atéo Mês
(6) ba Unidade :06 Secretaria Municipal de Administração
a s ER 11 Pessoal civil 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00
Wu E 3113 Obrigações Patronais 715.000,00 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00 0,00 0,00 715.000,00
O. uy [2120 Material de consumo 170.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
wj O [3131 Remuneração de Serviços Pessoais 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
OQ O |3132 Outros Serviços e Encargos 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00
a a [3251 Inativos 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
« ba 3252 Pensionistas 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
o. uy [3253 Salário Família 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
O |: [3280 Cont. For. do Patr. Serv. Público 400.000,00 400.000,00 — 0,00 0,00 400.000,00 0,00 - 9,00 400.000,00
> o 4120 Equipamentos e Material Permanente 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
> Ss - Totais na Unidades 3.103.000,00 3.103.000,00 0,00 0,00 3.103.000,00 0,00 0,00 9.101.000,00
o
[=]
Los
Xoo
Pp
— ()
Lu
Li
Lu
[a
O.
3267 Cor.Monet.s/Oper.Créd.p/Antec.Rec. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4120 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
N0)Ã4351 Amortização da Dívida Contratada 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
O E Totais na Unidade 2.072.000,00 2.072.000,00 0,00 0,00 2.072.000,00 0,00 0,00 11.173.000,00
Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada Exercício: 2000
Anexo 11 - Lei 4320/64 Més : janeiro Página: 4
Autorização
Código Descrição Créditos Orçamentários Créditos Especiais
e Suplementares e Extraordinários Total Realizada Diferenças
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
Unidade : 08 Sec/Munic/Educação/Cultura/Esp/Lazer
2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 0,00 2.560.000,00 0,00 0,00 2.560.000,00
es Patronais 544.100,00 544.100,00 0,00 0,00 544.100,00 0,00 0,00 544.100,00
3120 Material de consumo 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
3131 Remuneração de Serviços Pessoais 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
3132 Outros Serviços e Encargos 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 0,00 2.310.000,00 0,00 0,00 2.310.000,00
3222 Transf. a Estados e ao Dist. Federal 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Ro
N
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Q
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O.
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14
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2
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Lu
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Lu
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o.
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 1
Consolidado Geral
Orgão: 01 Legislativo
iUnidade: 01 Câmara Municipal
[Código Discriminação da Despesa . Desdobramento Elemento Categoria Econômica
(3000 Despesas Correntes ne Dn nn 2.000.000,60
oo 2.000.000,00
3210 2.000.000,00 na
3211 ansterências Operacionais 2.000.000,00 J
[ioar da Despesa Nesta Unidade Orcamentária To rata cmo 2/000.000,00)
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 2
Consolidado Geral !
[a
t
lOrgão: 02 Executivo )
Unidado: 01 Gabinete do Prefeito
Córigo Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Económica
o . o 535.000,00
TT” 300.000,00 A
3141 Pessoal Civil nt no 300.000,00 e
3120 Material de Consumo ne ra a 45.000,00 =
3190 Serviços de Terceiros e Encargos a 190.000,00 :
3131 Remuneração de Serviços Peseoais o 10.000,00 e
3132 "Outros Serviços e Encargos 180.000,00 ni
00 " Despesas de Capital . N 40.000,00;
Investi
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ESTADO DE MINAS GERAIS
| Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária
: Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2
| Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 3
iOrgão: O Executivo
Unidade: 02 Assessoria ce Planejamento/Coord/Pro; Especiais
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Econômica
3000” Despesas Correntas o ” 230.000,00]
3100 Despesas de Custeio na E 180.000,00
3110” Pessoal 80.000,00
3111 Pessoal CN” vo TT TêêD0odO TT
3120 Material do Consumo 5.000,00 E |
3130 Serviços de Terceiros eEncargos o 115.000,00
31931 Remuneração de Serviços Pessoais l o 35.000,00 o
(3132 Outros Serviços e Encargos = 80.000,00
3200 Despesas de Custeio " 50.000,00
s230 Serviços de Terceiros e Encargos 50.000,00 A
;3233 Contribuições Correntes no 50.000,00 ]
IT otal da Despesa Nesta Unidade Orçamentária —
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4..320/64 — Anexo 2
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 4
|
[oo : 02 Executivo
Unidade. 03 Procuradoria Jurídica
Código Discriminação da Despesa Desdobramento
Elemento Categoria Econômica
[3000 - Despesas Comrentes o N
om memso mem nm - 180.009,00
3190 Despesas ce Custeio
ns a e ' 190.000,00
lat 10 Pessoa!
311º PessoalCui” o o , 50.000,00
Ea —— Material de Consumo. Do mm IT 1000000 7
3130 Serviços de Terceiros & Encargos em 85.000,00 nu
Bis Remuneração de Serviços Pessoais . 1500000 mm]
3132 Outros Serviços e Ercargos | e 80.000,00
fiiso Diversas Despesas de Custeio na 85.000,00 =
3181 Sentenças Judiciárias ” no 65.000,00 =
“00 Despesas ne Capilal o o o 50.006,00
8100 Investimentos ] N nn , 90.000,00]
4190 Diversas Despesas de Custeio . nte 90.000,00
[8191 | Sentenças dudiciárias e o 90.000.00 — .
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 5
Consolidado Geral
Orgão: 02 Executivo |
Unidade : 04 Sec/Munic/Desenv/Econ/Ambiental :
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemerito Categoria Econômica;
i
:3000 Despesas Corrgn:
3100 "Despesas de Cus
jato | Pessoal CTT
ia Pessoal Civil cr NVã4.000,00
3120 Material de Consumo . 40.000,00
[3130 Serviços de Terceiros e Encargo: 222.000,00 1
3131 Remuneração de Serviços Pessoais 80.000,00
[3132 Outros Serviços a Encargos 162.000,00
!3200 Despesas de Custeio 150.000,00
3230 Serviços de Terceiros e Encargos E e 150.600,00
a2z33 Contribuições Corrantes 150.600,00
4000 Despesas de Capital en N — 3-880.000,00
4100 investimentos 3.386.000,00
aAtto | Obras e Instriações en ea 3.330.000,00
4120 Equipamentos e Material Permanente o . 30.000,06 i
(Total da Despesa Nesta Unidade Orcameniáia|| === = 3.946.000,00]
PREFEITURA MUNICIP? . vc PEDRO LEOPOLDO
CEP 3360:-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Natureza da
Adendo Ill à Portaria SOF
Despesa por Unidade Orçamentária
Consolidado Geral
nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2
Exercício: 2000
Página: 6
[Orgão :
02 Executivo
| Unidade : 05 Sec/Municipal de GoviPromoção Social
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Económica
na “Despesas Correntes o nn 845 000,00
(31007 ” Despesas de Custeio, e 442.000,00
isto Pessoal o no O 177.000,00
“3111 Pessoal Civil 177.000,00
3120 Materiaide Consumo 49.000,00
3130 Serviços de Terceiros e Encargos 225.000,00 !
:3131 Rermungração de Serviços Pessuais 30.000,00. 4
isa Ouros Serviços e Encargos 195.000,08
20 pesas de Custeio —. 400.000,00
32 Serviços de Terceiros a Encargos 145.000,00 e od
(323 Subvenções Sociais" 145.000,00 Í
seo Serviços de Terceiros e Encargos 255.000,00 |
la259 Outras Transferências a Pessoas. 255.000,00 2]
4060 ” Desposas de Capital o 125.000,00;
jato e Investimentos = e 125.000,00
ano Obras e instalações
4120 Equipamentos & Materia! Permanente no
Hotel de Despesa Nesta Unidade Orcamoniária o 987.000,00]
u
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária
Adendo [ll
Consolidado Geral
à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2
Exercício: 2000
Página: 7
Orgão :
02 Exscutivo
Unidade: 06 Secretaria Munitipal de Administração
Código
Discriminação da Despesa
Desdobramento
Elemento Categoria Econômica
2.480.000,00
3.048.000,00]
ano E . 1.255.000,00 77 |
ui Pessoal Civil US e 540.000,00 |
sua Obrigações Patronais . na 715.000,00 = E
3120 Material de Consumo 170.000,00 E
2130. Serviços do Torcairos & Encargos — 1.035.000,00
3131 Remuneração de Serviços Pessoais no 55.000,00 n
3182 Outros Serviços é Encargos To 980.006,00
3200 Despesas da Cusisio a
3250 Serviços de Terceiros é Encargos na
[3251 inativos 160.000,00
“3252 Pensionislas = 25.000,00
3253 Salário Famiiia aa 3.000,00
(3289 Contribuição para For. do Patr. do Sem. Público —
4000 Despesas de Capital
100 Anvastimentos —
[9120 "Equipamentos E Material Permanente
PR. “TURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEL (OSno-yyy cs savs -RAIS
Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 8
Consolidado Geral
Orgão: 02 Executivo
Unidade. 07 Secretaria Municipal de Fazenda
Codigo Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Econômica
- Despesas Correntes o ” na = = 1.607.000,00)
espesasdeGustelo || me a 87 000,00]
3110 "Pessoa DT en 2F200000 . 4
[8111 Pessoal Civil o o . 280.000,00 . o o |
3113 Obrigações Patronais, O 42.000,00 e |
jst20 Material de Consumo no e = 40.000,00 nm
ist30 "Serviços de Terceiros e Encargos no 445.000,00 N E
| 3131 Remuneração de Serviços Pessoais o 15.000,00
B132 | Outros Serviços e Encargos no = 430.000,00 = ul
[3200 Despesas de Custeio = ns E . 850.000,00
— 3260 Serviços da Terceiras e Encargos N Ê 850.000,00
[3261 Juros da Dívida Contratada . 420.000,00
3266 Encargos de Outras Dividas 400.000,00
3287 Cor. Monel. s/ opar. de Créd. p/ Antec, da Receit - 30.000,00 . n
4000 Despesas do Capital E = . . 485.000,00
4100 Investimentos | = o . 15.000,00,
4120 Equipamentos e Material Permanente . 15.000,00 .
4300 Transferência de Capital O - = 450,000,00
:4950 Amortização da Divida Interna nn - no 450.000,00 |
| 4351 Amortização da Divida Contratada = 450.000,00 . . A
Toiai da Despesa Nesta Unidade Orcamentária T 2.072.000,00]
Aa.
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- Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
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Consolidado Geral
Orgão: O Executivo
[Unidade : 08 Sec/Munic/Educação/Cultura/Esp/Laser
[eos Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Econômica
(3000 Despesas Correntes o 8.475.100,00]
“3100 Desposas de Custaio o 6.070.300,00
do” Pessoal N 3.104.100,00 a
Bit PessoaiCui 2.560.000,00
9113 | Obrigações Patronais mem 549.100,00
(9120 Matertal de Consumo a 600.000,00 =
(3130 * Serviços de Terceiros 6 Encargos o 2.368.000,00
(S1ã1 | Remuneração de Serviços Pessoais 58.000,06 7”
ja132 Outros Serviços e Encargos ns 2.310.000,00 =
(3200 ” Despesas de Custeio e = 2.405.000,00
[3220 Serviços de Terceiros e Encargos o 2.000.000,00
3222 Transf. a Estados e ao Distriio Federal 2.000.000,00 =
3230 Serviços de Terceiros é Encargos = 70.000,00
3231 Subvenções Sociais no 70.000,00 nn
3250 Serviços de Terceiros e Encargos a 255.000,00 |
3251 Inativos 80.000,00 .
(3253 Salário Família e 40.060,00
3254 Apoio Financeiro a Estudantes 155.000,00 e
3260 Serviços de Terceiros e Encargos na 80.000,00 Ê
3261 Juros da Divida Contratada 80.000,00
4000 Des de Capital | To 513.000,00
4100] Investimentos meme TT 57300000]
4110 Obras e instalações 225.000,00 E
4120 Equipamentos e Material Permanente o 148.000,00 Í
4200 Investimentos o no 20.000,00]
4220 Aquisição de Outros Bens de Capitai e 20.000,00 i
[4300 Transferência de Capital . 120.000,00;
[4350 Amortização da Dívida Intema O 120.000,00 +
la3s1 ização da Divida Contratada — 120.000,00 no .
Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária 8.988. 100,00]
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| Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
| Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 10
Consolidado Geral
“Orgão: 02 Executivo
Unidade: 09 Secretaria Municipal do Saúdo
Código Discriminação da Despesa Descvbramento Elemento Categoria Econômica
"3000 Despesas Correntes 3.789.670,00
:3200 Transferência de Capital 5 3.789.670,00
T70087000 7.
324 Contribuições a Fundos O R7B$87000
[ioiai da Despesa Nesta Unidade Orcamentária | , a 3.769.070,00)
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Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 11
Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000 |
1
Consolidado Geral |
|Orgão : 02 Executivo
Unidade: 10 Sosretaria Municipal do Serviços Públicos
iCódigo Discriminação da Despesa Desdobramento Elamento Categoria Econômica
EE ” Despeses Correntes Nm 3.060.500,00
3100 Despesas de Custeio .. = 3.060.500,00]
[3110 Pessosl ne 880.000,00 |
ati Pessoal Civi! 880.000,00 4
:3120 Material de Consumo no 870.000,00
3130 Serviços de Terceiros e Encargos 2 310.500,00 =
SI Remuneração de Serviços Pessoais a 5.000,00
132 Outros Serviços e Encargos 1.305.500,00
iaDOO 7 - Despesas de Capital 7
al [e Investimentos
Obras e instalações
ja 20” Equipamentos e Material Permanente
j4200 Investimentos To
isto Aquisição de Imóveis”
[4220 "Aquisição de Outros Bens de Capital 7, 40.000,00
[foiai da Despesa Nesta Unidade O Orcamentária e DT , “3,357.500,00]
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| Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 12 |
Consolidado Geral |
;
tOrgão: 02 Executivo
'Unidade: 11 Encargos Gerais do Municipio
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Económica
jogo Despesas Correntes | TT TT, — 5,981.730,00
3100 "Despesas de Custeio 955.000,00
3HO | Pessoal : 330.000,00 o
ist! Pessoal Gui TE 0,00 , Co
ját20 Material de Consumo , N
3190 "Serviços de Terceiros e Encargos a =
3132 Outros Serviços e Encargos 500.000,00 o
3190 Diversas Despesas de Custeio . x
Si92 Despesas de Exercicios Anteriores. 66.000,00 |
s900 Despesas deCusteio 4.076.730,00
[2980 Diversas Despesas de Custeio TT 4.078.730,00 E
3099 Reserve de Contingência a 4.076.730,00 j
Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária 5.031.730,00]
/
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Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 13 |
Consolidado Geral |
L
Orgão: 02 Executivo |
Unidade: 12 Almoxaritado |
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Econômica:
3000 Despesas Correntes TT ” 1.780,000,00]
3100 esas d co TT 1.780.000,00
io Pessoal To. 80.000,00 |
Brit Pessoa Cl . 80.000,00 |
(3120 Material de Consumo 1.635.000,00
3130 ” Serviços de Terceiros encargos 65.000,00 20]
(3131 | Remuneração de Serviços Pessoais 15.000,00 = .
3132 50.000,00 o
3000 O o 10.000,00
4100 Investimentos . rue 10.000,00
14120. Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária
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Natureza da Despesa Consolidação Geral
Exercício: 2000
Adendo Ill à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 1
Consolidado Geral
| t
Código Diseriminação dz Despasa Desdobramento Elemento Categoria Econômica
E Despesas Correntes” o “31.155.000,00 |
E [84] Despesas de Custeio = = 16.845,600,00
têio Pessoal — —— 8.668. 100.00
jam Pessoal Civil e n
[3113 Obrigações Patronais
ist20 Material de Consumo o 3.520.000,00
EE Serviços de Terceiros e Encargos 8.538.500,01 —
[873% Remuneração de Serviços Pessoal
is132 Qutros Serviços e Encargos cn
[3190 Diversas Despesas da Custeio 125.000,00 N
3191 Sentenças Judiciárias — .
Bi s2 Despesas de Exercicios Anteriores e 80.000,00
[3200 Despesas de Custeio = 10.232.670,00 |
3210 Diversas Despesas de Custeio o 5.789.670,00
3211 Jransferôncias Operacionais . 2.000.000,00
3214 Contribuições à Fundos = 3.769.670,00 =
3220 Diversas Despesas de Custeio N 2.000.000,00 .
Seer Transf a Estados e ao Distrito Federal 2.000.000,00
3230 Diversas Despesas de Custeio 415.000,00 - +“
[3231 Subvonções Sociais = 215.000,00 o =
3233 "Contribuições Correntes 200.000,00
3250 Diversas Despesas de Custeio 698.000,00
3252 Pensionistas =
Res Salário Família TT
laz54 Apeia Financeiro a Estudantes o .
3259 Outras Transferências a Pessoas cc 255.000,00 = 1
3260 Diversas Despesas de Custeio E 830.000,00
3261 Juros da Divida Contratada ' |
Es Encargos de Óutras Dívidas — o Ê |
3267 Cor. Monet, s/ oper. de Créd. P/ Antec. da Recoit no
18280 Contribuição para For. do Patr. do Serv. Publico . 400.000,00
"3800 Despesas de Custeio n eu 4.075.730,00
(3990 Contribuição para For. do Patr. do Serv. Público 4.076.730,00 E ]
3999 Reserva de Contingência 4.076.730,00
2000” "Despesas da Capital o. o 4.975.000,00
iai0o Investimentos . . 4.333.000,00
14110 ' TT . 3.705.000,00 ns
4120 1 ipamonios e Material Permanente — 538.000,00 7
4190 Equipamentos € Material Permanente = 80.000,00 = :
-4191 Sentenças Judiciárias o 30.000,00 = |
d20o Investimentos o 72.000,00 |
4210 Aquisição da Imóveis na na 12.000,00
:4220 Aquisição de Outros Bens de Capital E 80.000,00 |
14300 Transterência de Capital To 570.000,00 |
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Natureza da Despesa Consolidação Geral Exercício: 2000
Adendo Il à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 2 Página: 2
Consolidado Geral |
4
'
Código Discriminação da Despesa Desdobramento Elemento Categoria Econômica;
4380 Amortização da Divida Interna = 570.000,00 *
4951 Amortização da Dívida Contratada 70.000,00 !
[Total da Despesa” . era — nm — 38.130.000,00 )
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Adendo vii a ruitaria «Cr nº 8 de 04/02/85 - Lei 4. ""N/64 — Anexo 8
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e o.errogramas
Exercício: 2000
Conforme o Vínculo com os Recursos Página: 1
Consolidado Geral
Código Descrição Ordinário Vinculado Tota
o Legislativa 2.000.000,00 2.000.000,00
010 Processo Legislativo 2.000.900,00 2.000.000,00
Oi Ot C0t Ação Legislativa 2.000.000,00 2.000.000,00
o2 Judiciária 205.000.00 75.000.00 280.000,00
02 04 Processo Judiciário 205.000.00 75.000,00 280.000,00
02 04 014 Defesa do Interesse Publico 208.000,00 75.000.06 280.000.00
o3 Administração e Planejamento 9.072.000,00 8072.000,00
03 0 Administração 4.830.000,00 4.830.000,00
03 07 021 Administração Gerat 4.630.000,00 4.630.000,00
o3 08 Administração Financeira 2.072.000,00 2.072.000,00
03 08 030 Administração de Receitas 682.000,00 582.000,00
03 08 032 Controle interno 190.000,00 180.000,00
03 08 033 Divida Interna 1.300.000,00 1.300.000,00
03 09 Planejamento Governamenti 500.000,00 500.004,00
03 08 021 Administracao Geral 230.000,00 280.000.00
03 09 043 Organizacao e Modernizacao Administrativa 270.000,00 270.000,00
os 16 Abastecimentio 1.790.000,00 1.790.000,00
03 16 094 Estoques Reguladores 1.790.000,00 1.790 000,00
03 30 Seguranca Publica 80.000,00 BO.000,00
03 30 174 Policiamento Clvit 80.000,00 80.000,00
[a Agricultura 150.000,00 150.000,00
0413 Organizacao Agraria 150.000,00 150.000,00
04 13 112 Promocao Agraria 150.000.00 150.000.00
oB Educação e Cuitura 807.100,00 8.181.000.00 8.988.100,00
08 07 Administracao 1.008,000.00 1.005.000,00
98 07 021 Administracao Geral 608.000,00 805.000,00
08 07 033 Divida Interna 200.000,00 200.000,00
08 07 472 Vale Transporte 200.000,00 200.009,00
08 41 Educação da Criança de 0 a Ganos 5.000.00 769.800,00 774.800,00
08 41 185 Creche 5.000,00 160.000,00 155.000,00
08 41 190 Educação Pré-Escolar 619.800,00 819 800,00
08 42 Ensino Fundamental! 163.000,00 6.219.500,00 8.382.500,00
08 42 +88 Ensino Requiar 5.379.500.00 5.379 500,00
08 42 239 Transporte Escolar 840.000,00 840 000.00
08 42 427 Alimentacao e Nutricao 163.000,00 162.000,00
ca 45 Ensino Supletivo 49.200,00 49.200,00
08 45 213 Cursos de Suplancia 49.200,00 49.200,00
08 46 Educação Física e Desportas 202.200.00 202.200,00
08 46 021 Administração Geral 137.200,00 137 200,00
08 46 228 Parques Recreativos é Desportivos 85.090,00 85.000,00
8 48 Cultura 136.800,00 496 800,00
08 48 025 Edificações Públicas 69.000,00 80.000,00
08 48 247 Difusão Cullural 376.800,00 370.900,00
08 49 Educação Especial 137.500,00 137.500,00
08 49 252 Educação Compensatória 137.500,00 137.500,00
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Adendo VII à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64 — Anexo 8 ini
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Exercício: 2000
Conforme o Vínculo com os Recursos Página: 2
Consolidado Geral
Código Descrição Ordinária Vincuiado Total
19 Habitação e Urdanismo 2.978.000,40 2.976 EW0,00
10 58 Urbanismo 1.710.000,00 1.710.000,00
10 58 318 Habitações Urbanas 190.000,00 100 900,00
10 58 323 Planejamento Urbano 80.009,06 Ba votam
10 58 575 Vias Urbanas 1.530.000,00 1.530 000,04
10 60 Serviços de Utilidade Pública 1.286.000,00 1.286.001,00
10 60 325 Limpeza Pública 375.000,00 ars o0n, 00
tô 60.326" Serviços Funerários 108.000,00 106.090,00
10 80 327 Iluminação Púbiiça 470.000,04 470 mx, 00
t0 60 aa, Parquesedardins Ig “. 315.000,00 315 U00,00
11 Industria Comercio e Servico 548.000.00 546.000.00
11 62 Industria 548.000.00 548.600 0
11 Ba 348 Promoção industrial 546.000,00 546.000 0
13 Saúdo e Saneamento 4.328.870,00 4.328.870,00
13 78 Saúde 3.789.670,00 2.789 670.00
13 75 428 Assistência Médica e Sanitária 3.789.970,00 3.789.670,00
13 78 Saneamento 430.000,00 430 001,00
13 76 447 Abastecimento d'Água 200.090,00 200 000.00
13 76 448 Saneamanto Geral 230.000,00 250 000.00
13 77 Protação ao Meio Amblente 419.000,00 118.000,00
13 77 458 Controle da Poluição 110.009,00 110 901,00
14 Trabalho 300.000,00 300 000,00
ta 78 Proteção ao Trabaihador 300.900,00 300.041 DO
14 78 472 Vale Transpore 300.000,90 300 con,vo
15 Assistência e Previdência 1.267 c00,00 1.267.000,04
15 81 Assistência, 867.000,00 887.000,00
15 81 001 Administração Gera: 280.000,00 280.000 0U
15 81 483 Assistência ao Menor 170.900,00 10.900,80
15 81 486 Assistência Social Geral e 487 000,00 497 ng, 00
15 84 Programa de Formação do Patrim. Serv. Público 400.000,00 ADO 000,00
15 84 492 Previdência Social a Segurados 409 vou, ga 4181.000.00
18 Transporte 2.144 500.0 2.144 SUCO
1a aa Transporte Rodoviário 1.142.500.00 1.144 590.00
18 88 532 Terminais Rodoviários 28.500,00 2 s60,00
16 88 534 Estradas Vicinais 1.415.000,08 1.415 000,00
18 91 Transporte Urbano 1.000.000.00 1.000.000,00
16 1 574 Vias Expressas 1.000.000 141 4.000.600,00
Ba Reserva de Contingência 4.076.736,00 4 076.730,00
Ba 99 Reserva de Contingência 4076 FC vo 4 078.720,00
99 99 998 Reserva de Contingência 4.076.730,00 & 076 730.00
Í ns . . TOTAL --> " Ê 45.874 UU0,00 10-256.000,00 36. 130.000,00
Vil
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CEP 33600-000
- ESTADO DE MINAS GERAIS
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Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e
Exercício: 2000
|
|
|
Atividades Página: 1
Consolidado Geral
Código Descrição Projetos Auvidades Total
o Legislativa 2.000.000,00 240) 000,00
Ui di Processo Legislativo 2.000.000,00 2.000.000,00
UOL MI Ação Legistativa 2.000.090,00 2.909.000,06
2 Judiciária 280,000,00 280.000,00
o mM Processo Judiciário 28U.U0O, O 280.000,00
02 04 014 Defesa do Interesse Publico Z8U.UOU.VO 280.000,00
“o Administração e Planejamento 12.000,00 VHS UOL,00 GUZLUDO,VO
0 47 Administração 12.000,00 4.618.000,00 630.U00,UU
4 07 0m Administração Gera! 12.000,06 4.618.000,00 4.630.008,00
Roo Administração Financeira 2,872.009.00 2.072.006,00
93 08 030 Administração de Receitas 582.000,00 SEZ.800.00
03 08 032 Controle Interno 190.000,00 190.000,00
o 08 033 Dívida Interna t300.000.00 1.300.000,00
83 09 Plancjamento Governamentl SEO SLG,00
o3 09 02 Administracao Geral e3n.0m,n 236.000,00
03 44 043 Organizacao e Modernizacaa Administrativa 270.000,00 270.000,00
03 16 Abastecimentio 1.790.000,00 1.790.009,00
03 db U94 Estoques Reguladores 1.790.000,00 1.790. n00,N0
US ah Seguranca Publica 80.008,00 80.000,00)
3 3) 174 Paliciamento Civil 80.000,00 RO.00L 0H
tá Agricultura 150.609,00 156.000,00
moda Organização Agrarias 150.000,00 156,000,00
us Ja W2 Promucao Aguatia F50,000,00 150.000,80
ts Educação v Cultura Ao MOO, 0U 8.763.100,00 E.988, 100,00
us 47 Administração LOS UON O 1.005.000,00
os oz 0 Administracao Geral GUS U0U VU 405.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE +'i. 920 LEOPU' DO
CEP 33600-000 - ESTADO DE NiíNAS GEPAIS
Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4..320/64
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e
Atividades Exerc, 2000
Consolidado Geral Página. >
1 — a . um .
Código Descrição Projetos Atividades Total
08 07 033 Divida Interna 200.004,00 200.000,00
CR 07 472 Vale Transporte 200.000,00 200.000,00
os 4 Educação Ja Criança de D a 6 anos SOB 00 “FRA.B00,00 TUE BOOM
08 41 185 Creche 155.000,00 185.000,00
[RR RR) Educação Pré-Escolar SO.000.00 509.800,00 619.860,08
m 4 Ensino Fundamental 50.000,00 6.332.500,00 6.382.809,00
08 42 488 Ensino Regular 50.000,00 5.328,500,00 5.379.800
08 42 239 Transporte Escolar 840.800,00 840.000,00
os 42 427 Alimentacao e Nutricão 163.000,00 163.000,00
08 45 Ensino Sepletivo , 49.200,00 49.200,00
08 44 213 Cursos de Suplencia 49.204) 49.290,00
08 36 Educação Física e Desporios SS.M0N,ÃO 137.200,00 202.200.00
UR 46 02 Administração Geral 137.200.00 137.200,00
UM 46 228 Parques Recrcativos « Nespertivos 65.001,00 65.004, DO
Us dk Cultura 60.000,00 376.900,00) 436.900,00
08 48 a Edificações Públicas 60.000,06 60.008,00
08 48 27 Difusão Cultural 376.911,00 376.900,00
Us au Educação Especial 137.500,00 137.580,00
08 40 252 Educação Compensatória 137.500,00 137.500,00
mu Habitação e Urbanismo 1.470.400,00 1.506.000,00 2.976.000,00
lo 58 Urdanisna 1.320.044,00 390.00, DO 1.730.000,00
IO 58 316 Habitações Urbanas 100.004,00 100.000,00
10 58 323 Planejamento Urbano 80U00,00 8EL006.00
HW 58 575 Vias Ubanas 1440.000,00 390.000,00 1.534.000,00
tD 6 Serviços de Utilidade Pública 150.000,00 1.116.000,00 266.000,13
O a) 325 Limpeza Pública , 375,000,00 378.000,00
10 6) 336 Serviços Eunerários l0o.J0U VO 106.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 320" 0" 4 1ADO DE MINAS GERAIS
Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4..320/64
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e
Atividades Exercício: 2000
Consolidado Geral Página: 3
Código Descrição - ” = Projctos Atividades Total
Ui 0) 327 Iuminação Pública 470.000,00 470.000,00
Hi S0 328 Parquese Jardins 150.600,00 165.000,00 375.000,60
» Industria Comercio e Servico s00.000,00 46.000,00 546.090.00
mo a Industria SOD.O0O,00 46.000,00 546.000,14)
11/62 346 Promocao Industrial 500.000,04) 46.600,00 546.0.
13 Saúde v Sençamento 540.000,00 3.789.670,00 4.329.670,
13 75 Satide 3.789.070 O 3.789.670,00
[3 75 428 — Assistência Médica v Samtária 3,789,6700 3.789.670,00
13 7% Sancamento 430.000,01) 430,000,00
13 76 447 Abastecimento d'Água 200. 000,0 200.000,00
13 76 44k Seneamanto Geral 230,00, no 230.000,00
13 7 Proteção ao Meio Ambiente 110.000,0h 110.900,00
3 TT 456 Contrale da Poluição ERRO) 110.000,00
14 Trabalho 300.000,00 IGO. UU DO
14 W Proteção ao Trahalhador 3MO,000,00) 300 MW,UU
4 78 42 Vai Transporte 308.000,00 30U.U0U,UU
15 Assistência e Previdência 1.267.000,04 1.267.000,00
15 8] Assistência 867.000,00 367.008,00
15 8) 02) Adainistração Geral 260.000.00 260.000,00
15 81 483 Assistência ao Menor 110.000,00 HS.000,00
15 BL 486 AssiMência Social Gera! 497.000,00 497.000,00
15 B4 Prugratna de Formação do Patrim. Serv. Pública 400.000,00 400.000,00
is 84 492 Previdência Social a Segurados 4090,000,00 4.600,00
t6 Transporte 1.000.000,(K+ Lt4é 00,0% 2.144.800,00
16 BR Transporte Rodoviáuo 1.144.500,00 1.144 500,00
tá SK 532 Terminais Roduviários 29.800,00 29.800,00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 — Lei 4..320/64
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e
Exercício: 2000
Atividades Página: 4
Consolidado Geral
Código Descrição — Projetos | Atividades Total
16 88 534 Estradas Vicinais 1.115.000,00 1.115.000,00
l6 914 Transporte Urbano PRELIRS IME EBO8.000,00
6 “1 57% Vias Expressas , ERP TRE MIRA] 3.900.009,00
99 Reserva de Contingência A UT6 I3U,UU 4.076.730,08
9 99 Reserva de Contingência 4,076,720,0U 4,076.730,00
9% 99 999 Reserva de Contingência 4 AF76.7IU NO 470.730,00
Toial Geral -> 3,747.000.00
32.383.000.00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página:1
Código da Conta NºdaFicna Discriminação da Despesa Valor Orçado
0101 0M 01 001 2000 3211 1 Transferências Operacionais 2.000.000,00
02 01 04 07 021 2001 3111 2 Pessoal Civil 300.000,00
02 01 03 07 021 2001 3120 3 Materia! de Consumo 45.000,00
0? 01 04 07 021 2001 3131 4 Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 01 03 07 021 2001 3132 5 Outros Serviços e Encargos 180.000,00
02 01 03 07 021 2001 4120 6 Equipamentos e Material Permanente 46.000,00
02 02 03 09 021 2002 3111 7 Pessgal Civil 80.000,00
02 02 03 09 021 2002 3120 8 Material de Consumo 5.000,00
02 02 03 09 021 2002 3131 9 Remuneração de Serviços Pessoais 35.000,00
02 02 03 09 021 2002 3132 10 Outros Serviços é Encargos 80.000.00
02 02 03 09 021 2002 3235 “ Contribuições Correntes 50.000.00
02 03 02 04 014 2003 3111 12 Pessoal CMil 50.000,00
02 03 02 04 014 2003 3120 13 Material de Consumo 10.000,00
02 03 02 04 014 2003 3431 14 Remuneração de Serviços Pessoais 15.000,00
92 03 02 04 014 2003 3132 14 Outros Serviços e Encargos 50.000,00
02 03 02 04 014 2003 3191 16 Sentenças Judiciárias 40,000,00
02 03 02 04 014 2003 4191 17 Sentenças Judiciárias 40.000,00
02 03 02 04 014 2010 3791 18 Sentenças Judiciárias 25.000,00
02 03 02 04 014 2010 4191 19 Sentenças Judiciárias 50.000,00
02 04 03 07 021 2004 3111 20 Pessoal Civil 130.000,00
02 04 03 07 021 2004 3120 21 Material de Consumo 30.000,00
02 04 03 07 021 2004 3131 22 Remuneração de Serviços Pessoais 80.000,00
02 04 03 07 021 2004 3132 23 Outros Serviços e Encargos 150.000,00
02 04 03 07 021 2004 4120 24 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02 04 04 13 112 2005 3233 25 Contribuições Correntes 150.000,00
02 04 10 58 575 1001 4110 25 Obras e Instalações 800.000,00
02 04 10 58 575 4002 41140 27 Obras e Instalações 300.000,00
02 04 10 58 575 1003 4110 28 Obras e instalações 20.000,00
02 04 10 58 575 1004 4119 22 Obras e Instalações 20.000,00
02 04 10 80 328 1005 4119 so Obras e Instalações 150.000,00
02 04 11 62 348 1084 4110 31 Obras e Instalações 500.000,00
02 04 11 62 346 2006 3111 32 Pessoal Clvil 24.000,60
02 04 t1 82 346 2006 3120 33 Materia: de Consumo 10.000,00
02 04 11 62 346 2006 3132 3 Outros Serviços e Encargos 12.000,00
D2 04 13 76 447 1914 4110 35 Obras e instalações 200.000,00
02 04 13 76 448 1006 4110 36 Obras e Instalações 30.000.00
02 04 13 76 448 1007 4110 37 Obras e Instalações 200.000,00
02 04 13 77 456 1021 4110 38 Obras e Instalações 50.000,00
02 04 13 77 456 1022 4110 39 Obras e Instalações 50.000,00
02 04 15 99 574 1029 4110 40 Obras e Instalações 1.000.000,00
U2 05 10 58 316 1011 ato E) Obras e Instalações 100.000,00
02 05 15 81 021 2007 3141 42 Pessoa! CiMil 150.000,00
02 04 15 61021 2007 3120 a3 Material de Consuma 15.000,00
02 09 15 81 021 2007 3131 44 Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 05 15 81 021 2007 3132 45 Outros Serviços e Encargos 75.900,00
02 05 15 81 021 2007 4120 46 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
V2 Ob 14 Bt 483 2008 3111 47 Pessoal Civil 15,000,00
02 05 15 81 483 2008 3120 a8 Materia! de Consumo 10.000,00
U2 O 15 81 483 2008 3191 49 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral Exercício: 2000 |
Página:2 |
— A
Cócigo da Conta NºdaFicha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 05 15 81 483 2008 3132 50 Outros Serviços e Encargos 30.000,00
02 05 15 81 483 2008 3231 51 Subvenções Sociais 25.000,00
D2 05 15 B1 483 2008 3259 sa Outras Transferências a Pessoas 3.000,00
0? 058 15 81 483 2008 4120 5a Equipamentos c Material Permanente 5.000,00
fe 05 15 81 486 2009 3231 54 Subvenções Sociais 120.000,00
02 05 15 81 486 2010 attt 55 Passnal Civil 12.000,00
02 05 15 &1 486 2010 3120 ae Material de Consumo 15.000,00
02 05 18 81 486 2010 3132 Ss” Outros Serviços e Encargos 80.000,00
02 05 15 B1 486 2010 2259 sa Oulras Transferâncias a Pessoas 250.000,00
02 05 15 Bt 486 MIO 4120 59 Equipamentos é Material Permanente 10.000,00
02 08 03 07 021 po att [:9] Pesuga! Civil 400.000,00
02 06 03 07 021 2011 atta 61 Obrigações Patronais 710.000,00
02 08 03 07 021 2011 3120 e Malerial de Consume 30.000,00
O2 06 03 07 021 2011 a1af es Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 06 03 07 021 2011 atas 84 Outros Serviços e Encargos 520.000,00
02 06 03 07 02t 2011 3281 85 inativos 180.000,00
De 06 03 07 021 2011 n259 es Pensionistas 25.000,00
02 06 03 07 021 2o11 asa 67 Salário Farnilia 3.000,00
o2 06 03 07 021 2011 4120 es Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 08 03 07 021 2012 3111 [6] Pessoal Civil 80.000,00
D2 08 03 07 021 2012 3120 7-0 Material! de Consumo 15.000,00
02 06 03 07 021 2012 3131 7 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 06 03 07 021 2012 8132 Te Outros Serviços & Encargos 20.000,00
02 08 03 07 024 2012 4120 7-3 Equipamentos É Material Permanente 10.000,00
02 08 03 07 021 2014 3111 Tá Pessoal Civil 20.000.00
02 08 03 07 021 2014 313 75 Obrigações Patronais 5.000,00
02 08 03 07 021 2014 3120 76 Matgrial de Consumo 15.000,00
02 06 03 Q7 021 2014 3132 77 Outros Serviços e Encargos 10.000,00
ne 08 03 07 021 2014 4120 78 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 06 03 09 043 2013 3111 79 Pessoal Civil 40.000,00
O2 08 03 09 043 2013 3120 Bo Material de Consumo 89.000,00
02 08 03 09 043 2013 3131 81 Remuneração de Serviços Pessoais 40.000,00
02 08 03 08 043 2013 32132 82 Outros Serviços e Encargos 80.000,00
02 08 03 09 043 2013 4120 as Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
02 06 03 30 174 2015 2120 84 Material de Consumo 30.000,00
02 08 03 30 174 2015 3132 as Outros Serviços & Encargos 50.000,00
02 06 14 78 472 2048 2132 as Outros Serviços & Encargos 300.000,00
02 06 15 8a 492 2016 3280 87 Contribuição para Fer. do Patr. do Serv. Public 400.000,00
02 07 03 08 não 2017 3111 asa Pessoal Civil 100.000.00
02 07 03 08 040 2017 alta Ba Obrigações Patronais 42.000,00
02 07 03 08 030 2017 3120 so Material de Consumo 20.000,00
02 07 03 08 030 2017 3131 9 Remuneração de Serviços Fessoais 10.000.00
02 07 03 08 030 2017 3132 me Outros Serviços e Encargos 400.000,00
02 07 03 08 030 2617 4120 93 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 07 03 08 032 2018 3111 94 Fessgal Civil 130.000,00
02 07 03 08 032 2018 3120 8 Material do Consumo 20.000,00
02 07 03 08 032 2018 3131 96 Remuneração de Serviços Pessvais 5.000,00
02 07 03 08 032 2018 3132 97 Outros Serviços e Encargos 30.000,00
02 07 03 08 032 2018 4120 98 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000 |
Página:3
Código da Conta NºdaFicha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 07 03 08 033 2019 3261 9a Juros da Divida Contratada 420.000,00
02 07 03 08 033 2019 3266 100 Encargos de Outras Dívidas 400.000,00
02 07 03 08 033 2019 3967 101 Cor. Monet. s/ oper. de Créd. p/ Antec. da Rec 30.000,00
02 07? 03 08 633 2019 4351 102 Amortização da Divida Contratada 450.000,00
2 08 08 D7 021 2020 3111 103 Pessoal Civil 200.000,00
2 08 08 07 021 2020 3113 104 Obrigações Patronais 42.000,00
02 08 08 O7 021 2020 3120 105 Material de Consumo 40.000,00
02 08 08 07 021 2020 3131 106 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
02 08 08 07 021 2020 3132 107 Outros Serviços e Encargos 180.000,00
02 08 08 07 021 2020 3252 108 Salário Família 8.000,00
02 08 08 07 021 2020 4120 109 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
O 08 08 O7 021 2033 3132 Ho Outros Serviços a Encargos 100.000,90
Q2 08 08 07 033 2046 3281 ER Juros da Divida Contratada 80.000,00
02 08 08 07 033 2046 4351 112 Amortização da Dívida Contratada 120.000,90
02 08 08 N7 472 2034 3132 3 Outros Serviços e Ercargos 200.000,00
02 08 08 41 185 2021 3120 114 Material da Consumo 30.000,00
02 08 08 41 185 2021 ata? 115 Outros Serviços e Encargos 20.000,00
02 08 08 41 185 2021 a254 116 Ápoio Financeiro a Estudantes 100.000,00
02 08 08 41 185 2021 4120 117 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02 08 08 41 190 1012 atio RE: Obras e Instalações 50.000,00
02 08 08 41 190 2022 3111 119 Pessoal Civil 380.000,00
02 08 08 41 190 26022 3113 120 Obrigações Patronais 79.800,00
02 08 08 4t 180 2022 3120 121 Material de Consumo 20.000,00
0º 08 OR 41 190 2024 3131 122 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 08 08 41 190 2022 a132 123 Ouitos Serviços e Encargos 50.000,00
02 08 08 41 190 2022 3284 124 Ápoio Financeiro a Estudantes 35.000,00
02 08 08 42 188 1015 4tto 125 Obras e Instalações 50.000,00 -
q 08 08 42 188 2023 3111 126 Pessoal Civil 250.000,00
02 08 08 42 188 2023 3113 127 Obrigações Patronais 52.500,00
02 08 08 42 188 2023 3120 128 Materia de Consumo 215.000.00
02 08 08 42 188 2023 3131 128 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
02 08 08 42 188 2023 3132 130 Outros Serviços e Encargos 800.000,00
O2 08 08 42 188 2023 3251 131 Inativos 60.000,00
02 08 08 42 188 2023 3253 132 Salário Familia 2.000,00
02 08 08 42 188 2023 4120 133 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
02 08 08 42 188 2024 3222 134 Transt. a Estados e ao Distrito Federal 2.000.000,00 |
02 08 08 42 188 2032 3111 135 Pessoal Civil 1.500.000,00
02 08 08 42 188 2032 9113 136 Obrigações Patronais 320.000,00 L
02 08 08 42 188 2032 3132 137 Outros Serviços e Encargos 60.000,00
02 08 08 42 188 20a2 5253 138 Salário Família 30.000,00
02 08 08 42 238 2025 3111 139 Pessoal Civil 90.000,00 ir
02 08 08 42 238 2025 3113 140 Obrigações Patronais 20.000,00 ...;
02 08 08 42 239 2025 3120 141 Materia! de Consumo 50.000,00 <= “>
02 08 08 42 239 2025 3132 142 Outros Serviços e Encargos 600.000,00
02 08 08 42 239 2025 4120 143 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
02 08 08 42 239 2025 4220 144 Aquisição de Outros Bens de Capital 20.000,00
02 08 08 42 427 2026 3120 145 Material de Consumo 120.000,00
02 08 08 42 427 2026 3132 146 Outros Serviços e Encargos 35.000,00
02 08 08 42 427 2026 4120 147 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página:4
L
Código da Conta NºdaFicha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 08 08 45 213 2027 31H 148 Pessoai Civil 20.000,00
02 08 08 45 219 2027 3113 149 Obrigações Patronais 4.200,00
02 08 08 45 213 2027 3120 150 Material de Consumo 10.000,00
02 08 08 45 213 2027 3132 151 Outros Serviços e Encargos 15.000,00
02 08 0B 46 021 2028 3111 152 Pessoa! Civil 20.000,00
02 08 05 46 021 2028 3113 153 Obrigações Patronais 4.200,00
02 08 08 46 021 2028 3120 154 Material do Consumo 50.000,00
02 08 08 48 021 2028 9131 155 Remuneração de Serviços Pessoais 3.000,00
02 08 058 46 021 2028 9192 156 Outros Serviços e Encargos 50.900,00
02 08 08 46 021 2028 4120 157 Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00
02 08 08 46 228 1010 a110 158 Obras e Instalações 15.000,00
02 08 08 46 228 1017 4110 159 Obras a Instalações 50,000,00
2 08 08 48 025 1019 4110 160 Obras e Instalações 10.000,00
02 08 08 48 025 1423 4116 161 Obras e Instalaçõos 30.000,00
02 UB 08 48 025 1024 4110 162 Obras e Instalações 10.000,00
02 08 08 48 025 1026 4110 163 Obras e Instalações 10.000,00
02 08 06 48 247 2029 3111 164 Pessoal Civil 50.000,00
02 08 08 48 247 2029 3119 165 Obrigaçãos Patronais 10.500,00
02 08 08 48 247 2029 9120 166 Material de Consumo 10.006,00
02 08 08 48 247 2029 3131 167 Remuneração de Serviços Pessoais 3.000,00
O2 08 08 48 247 2029 3122 168 Outros Serviços & Encargos 160.000,00
02 08 08 48 247 2029 3231 te9 Subvenções Sociais 20.000,00
02 08 08 48 247 2029 4120 170 Equipamentos e Malaria! Permanente 5.000,00
02 08 OB 48 247 2030 3111 171 Pessoal Civil 40.000,00
Oz 08 08 48 247 2030 3118 172 Obrigações Patronais 8.400,00
02 08 08 48 247 2030 3120 w3 Material da Consumo 25.000,00
02 08 08 48 247 2030 3131 v74 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 08 08 48 247 2030 3132 175 Outros Serviços e Encargos 15.000,00
02 08 08 48 247 2030 4120 176 Ecuipamentos e Malerial Permanente 25.000,00
02 08 08 49 252 2031 gt 177 Pessoal Civil 10.000,00
02 08 08 49 252 2091 3113 178 Obrigações Patronais 2.500,00
02 08 08 49 252 2031 3120 179 Material de Consumo 30.000,00
02 08 08 49 252 2031 3192 180 Outros Serviços e Encargos 25.000,00
02 08 08 49 252 2031 2231 181 Subvenções Sociais 50.000,00
02 08 08 49 252 2091 a2s4 182 Apoio Finarmeiro a Estudantes 20.000,00
02 09 13 75 428 2035 3214 183 Contribuições a Fundos 3.789.670,00
02 10 03 07 027 1020 4210 184 Aquisição de Imóveis 12.000,00
02 10 €03 07 021 2036 3111 185 Pessoal Civil 500.000,00
02 10 03 07 021 2036 3120 166 Material de Consumo 30.000,00
02 10 03 07 021 2036 3131 187 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 10 03 07 021 2038 a132 188 Outros Serviços e Encargos 80.000,00
02 10 03 0? 021 2036 4120 189 Equipamentos e Material Permanente 0,00
02 10 10 58 323 1031 4110 180 Obras e instalações 50.000,00
02 10 10 58 323 1031 4120 191 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
De 10 10 58 575 2041 attt 192 Pessoal Civil 80.000,00
02 10 10 58 575 2041 3120 193 Material de Consumo 200.000,00
02 10 10 SB 575 pQ4t 3132 194 Outros Serviços e Encargos 120.000,00
02 10 10 58 575 2041 4120 +95 Equipamentos é Material Permanente 10.000,00
02 10 10 60 325 2037 attt 196 Pessoal Civil 85.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página:5
Cédigo da Conta Nºda Ficha Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 10 10 60 325 2037 3120 197 Material de Consumo 50.000,00
02 10 10 60 325 2027 aiao 188 Outros Serviças e Encargos 160.000,00
02 10 10 60 325 2037 4120 198 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
02 10 10 60 325 2037 4220 200 Aquisição de Outras Sens de Capital 40.000,00
02 10 10 60 328 2028 3111 em Pessoal Civil 85.000,00
02 10 10-80 326 2038 at2o - 202 Material do Consumo 10.000,00
02 10 10 60 326 2038 3132 203 Outros Serviços e Encargos 8.900,00
02 10 10 60 326 2038 4120 aos Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
02 10 10 80 327 2039 3120 205 Material de Consumo 20.000,00
02 10 t0 60 a27 2039 3132 208 Outros Serviços e Encargos 450.000.00
02 10 10 60 328 2040 3141 207 Pessoal Civil 65.000,00
D2 10 10 80 328 2040 3120 208 Material de Consumo 50.000,00
02 10 10 60 328 2040 2132 209 Outros Serviços e Encargos 35.000,00
02 10 10 60 328 2040 4120 0 Equipamentos o Material Permanente 15.000,00
02 10 16 8a 5a2 2043 at11 211 Pessoal Civil 15.000,00
02 10 18 88 532 2043 2120 ata Material de Consumo 10.000,00
02 10 16 88 532 2043 3132 213 Outros Serviços e Encargos 2.500,00
02 10 18 88 532 2043 4120 24 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02 10 16 88 534 2042 3111 215 Pessoal Civil 100.000,00
d2 10 16 88 534 2042 3420 216 Material de Consumo 500.000,00
02 10 18 BA 534 2n42 3132 7 Outros Serviços e Encargos 450.000,00
02 10 16 88 534 2042 4120 218 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00
de 11 03 07 021 2045 2111 219 Pesscal Civil 330.000,00
02 11 03 07 021 2045 2120 220 Material de Consumo 65.000,00
d2 11 03 07 021 2045 3132 221 Outros Serviços 6 Encargos 500.000,00
02 11 03 07 021 2045 aloz 222 Despesas de Exercícios Anteriores 60.000,00
02 11 99 99 998 2047 3099 228 Reserva de Contingência 4.076.730,00
02 12 03 16 094 2044 3111 224 Pessoal Civil 80.000,00
02 12 03 18 094 2044 3120 225 Material dg Consumo 1.635.000,00
O2 t2 08 16 084 2044 3131 226 Remuneração de Serviços Pessoais 15.000,00
02 12 03 16 094 2044 3132 az Outros Serviços e Encargos 30.000,00
02 t2 03 18 094 2044 4120 228 Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00
fota! Gerai ca Dospesa Orça
36.130.000,00
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
| Página: 1
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Grçado
0 Legislativo 2.009.000,00
01 Câmara Municipal 2.000.000,00
010101 Legislativa 2.000.000,00
D1 0101 91 Processo Lagisiativo 2.000.000,00
D1 0101 01 001 Ação Legislativa 2.000.000.00
010 01 01 001 2000 Repasse à Câmara Municipal 2.000.000,00
0101 0t 01 001 2000 3241 1 Transferôncias Operacionais 2.000.000,00
02 Executivo 34.130.000,00
vz 01 Gabinete da Prefeito 575.000,00
2 0103 Administração « Planejamento 575.000,00
02 01 03 07 Administração 575.000,00
02 01 03 07 021 Administração Geral 575.000,00
02 01 03 07 091 2001 Manutenção da Unidade 375.000,00
02 01 03 07 921 2001 3111 2 Pessoal Cwil 300.000,00
02 01 03 07 021 2001 3120 3 Material de Consumo 45.000,00
02 01 03 07 021 2001 3131 4 Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 01 03 07 021 poor 3132 5 Quiros Serviços e Encargos 180.000,00
02 01 03 07 021 2001 at2g 6 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
oe q2 Assessoria de Planejamento/Coord|Proj Especiais 230,000,00
02 02 03 Administração e Planajamento 230.000,00
02 02 03 09 Planejamento Governamentl 230.000,00
02 02 03 09 021 Administração Gera! 230.000,00
02 02 03 09 021 2002 Assessoria de Planejamento 230.000,00
02 02 03 09 0721 200p 3111 7 Pessoal Civil 60.000,00
02 02 03 09 021 2002 3120 8 Material do Consumo + 8.000,00
02 02 03 09 021 2002 3131 9 Remuncração de Serviços Pessoais . 35.000,00
02 02 03 09 021 2002 3132 10 Outros Serviços e Encargos, : Tire. 80.000,00
d2 02 03 08 021 2002 a233 13 Contribuições Corrontes 80.000,00
02 03 Procuradoria Juridica 280.000,00
q2 03 02 Judiciária 280.000,00
02 03 02 04 Processo Judiciário 280.000,00
02 03 02 04 014 Defesa do Interesse Publico 280.000,00
02 03 02 04 nia 2003 Assessoria Jurídica 205.000,00
02 03 02 04 014 2003 a1t1 12 Pessoat Civil 50.000,00
02 03 02 04 014 2008 3120 13 Material de Consumo 10.000,00
02 03 02 04 Oi4 2003 3131 14 Remuneração de Serviços Pessoais 13.000.00
02 03 02 04 Dia 2003 ataz 15 Outros Serviços e Encargos 50.000,00
D? 03 02 04 014 2003 3191 18 Sentenças Judiciárias 40.000,00
02 03 02 04 014 2003 4i91 17 Sentenças Judiciárias 40.000,00
0? 03 02 04 014 2010 Precatórios Judiciários 75.000,00
02 03 02 04 014 2010 3191 18 Sentenças Judiciárias 25.000,00
02 03 02 04 G14 2nin sigi 19 Sentenças Judiciárias 50.600,00
'
CEP 33600-000 -
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4320/64 Exercício : 2000
Consolidado Geral Página: 2
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
0204 Sec/Munic/Desenv/Econ/ Ambiental 3.946.000,00
020403 Administração e Planejamento 420.000,00
02040307 Administração 420.000,00
0204 0307021 Administração Geral 420.000,00
02 04 03 07 021 2004 Manutenção da Unidade 420.000,00
02 04 03 07 021 2004 3111 20 | Pessoal Civil 130.000,00
02 04 03 07 021 2004 3120 21 | Material de Consumo 30.000,00
02 04 03 07 021 2004 3131 22 | Remuneração de Serviços Pessoais 60.000,00
02 04 03 07 021 2004 3132 23 | Outros Serviços e Encargos 150.000,00
02 04 03 07 021 2004 4120 24 | Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
02 04 04 Agricultura 150.000,00
020404 13 Organização Agrária 150.000,00
020404 13 112 Promoção Agrária 150.000,00
020404 13 112 2005 Contribuição Agrária 150.000,00
02 0404 13 112 2005 3233 25 | Contribuições Correntes 150.000,00
0204 10 Habitação e Urbanismo 1.290.000,00
0204 1058 Urbanismo 1.140.000,00
02 04 1058 575 Vias Urbanas 1.140.000,00
02 04 10 58 575 1001 Pavimentação Drenagem/Urbanização 800.000,00
02 04 1058575 *(.....) 4110 Drenagem/Pavimentação da Estrada Municipal rs ERA
02 04 10 58 575 1001 4110 Pedro Leopoldo/Esmeraldas sentido BR 040 400.000,00
02 04 10 58 575 1001 4110 26 | Obras e Instalações É Gi
Ruas: Rui Barbosa, São Benedito, Belo Horizonte,
Uberlândia, Vitória, São Paulo, Cerrado, João
Teodoro, João Militão, Pedro Cândido ( Fidalgo ),
Matoso ( Quinta Sumidouro ), Sebastião Ribeiro (
Lagoa de Santo Antônio), Bela Vista, Esmeraldas,
Expedicionário Valter Oliveira, Nelson Belisário,
Celso Nery Costa, João Bosco, José Quintiliano
Costa, Marcelino Alves de Oliveira ( Bairro
A Magalhães e adjacentes ), Pergentino Souza
A Campos ( Teotônio Batista de Freitas - Lua ),
Alvorada ( Ferreiras ), Antônio Aleixo Cruz (
Jardinópolis), Tapajós, Guaianases ( Andyara ),
Av. Juca Belisário ( Bairro Magalhães ), Rio das
Velhas ( Quinta do Sumidouro), Vereador José
Roberto Amaral ( Centro ), Rodovia Pedro
Leopoldo/Ribeirão das Neves - entre a Fazenda
Modelo/Coqueirinho, Zamira Alves, Benjamim
Rosa, Lígia Gonçalves ( Santo Antônio da Barra),
Paulo Dias, Rua localizada frente a Praça Eldorado
( Ferreiras ), São João ( Tapera ), Celestino
Rodrigues e Pacífico A. Pereira ( Lagoa de Santo
Antônio ). 400.000,00
02 04 1058 575 1002 Construção/ Ampliação/Rede Iluminação Pública 300.000,00
02 04 10 58 575 1002 4110 27 | Obras e Instalações
: Implantação do Sistema de Iluminação
Pública com Centralização de Postes, no
Conjunto Amélia Torres e Extensão de
Rede de Energia Elétrica com os
respectivos braços de Iluminação Pública,
nas seguintes Ruas e Avenidas: Caio
Martins( Bairro São Geraldo), José Bispo
Pereira, até o nº284 ( Lagoa de Santo 300.000,00
Antônio ) e Avenida Riachinho ( Bairro
Maria de Lourdes ).
PREFEITURA MUNICIPA!
CEP 33600-000 -
=
. tm
PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4320/64 Exercício : 2000 |
Consolidado Geral Página: 3
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
[02 04 10 58 575 1003 Construção/Reforma/Pontes e Passarelas 20.000,00
02 04 10 58 575 1003 4110 28 | Obras e Instalações T
Reforma da passarela localizada no Capão e 20.000,00
Construção de uma Ponte no Final da Rua Guarani
IH em Santo Antônio da Barra
02 04 10 58 575 1004 Const/Passeios/Escadas/Ciclovias nm 20.000,00 |
[02 04 10 58 575 1004 4110 29 | Obras e Instalações 20.000,00
0204 10 60 “| Serviços de Utilidade Pública 150.000,00
02 04 10 60 328 Parques e Jardins + 150.000,00
02 04 10 60 328 1005 Const/ Ampliação/Praças/Parques 150.000,00
30 | Obras e Instalações —T
02 04 10 60 328 1005 4110
Recuperação e Ampliação da Praça Trancredo
Neves, Construção de Praça no Distrito de Fidalgo
e Construção de Praça Bairro São Geraldo
150.000,00
02 04 13 76 447 1014
02 04 13 76 447 1014 3110
Ampliação/Rede de Agua
35 | Obras e Instalações
Lo
020411 Industria Comércio e Serviço 546.000,00 |
[02 041162 Indústria 546.000,00
02041162 346 Promoção Industrial 546.000.00
92 04 11 62 346 1034 Revitalização do Parque Industrial | 500.000,00 |
02 04 11 62 346 1034 4110 31 | Obras eg Instalações . [o es 500.000,00
02 04 11 62 346 2006 - Ações de Fomento ao Desenv/Econ/Social 46.000,00
0204 11 65 346 2006 3111 32 | Pessoal Civil 24.000,00
02 04 11 62 346 2006 3120 33 | Material de Consumo 10.000,00 |
02 04 11 62 346 20063132 34 | Outros Serviços e Encargos 12.000,00
020413 . Saúde e Saneamento 540.000,00
02 04 13 76 Saneamento | 430.000,00
02 04 13 76 447 Abastecimento d'água 200.000,00
200.000,00
200.000,00
02 04 13 76 448
02 04 13 76 448 1006 Canal/Córregos/Drenagem Pluvial/Sanitária
02 04 13 76 448 1006 4110 36 | Obras e Instalações
É
02 04 13 76 448 1007
Saneamento Geral 230.000,00
E 30.000,00 |
Drenagem: Ribeirão do Urubu; Córrego localizado
Região Garimpo/ e Drenagem pluvial ( canaletas)
Rua Expedicionário Rui Antônio da Silva em
| Santo Antônio da Barra 30.000,00
200.000,00
Construção de Aterro Sanitário
02 04 13 76 448 1007 4110
37 “ÍObras € Instalações i
= 200.000,00 |”
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral Exercício: 2000
Página: 4
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
004 ia 77 Proteção ao Meia Ambiente 110.000,00
02 04 13 77 456 Controle da Poluição 110.000,00 o
02 04 13 77 456 1021 Construção de Lagoa/Trazamento dg Esgoto 580.000.00
02 04 13 77 456 1021 4110 38 Obras e Instalações CAR O dE t 50.000,00 Voo
02 04 13 77 456 1020 Construção Usina Reciclagem de Lixo ; 60.000,00
02 04 13 77 456 1092 4110 39 Obras e Inatalações o ' 60.000.00 *
02 04 16 . Transporte 1.000.000,00
2 04 16 91 Transportes Urbano 1.000.000,00
0 04 16 91 574 Vias Expressas 1.000.000,00
D2 04 16 91 574 1029 Construção da Via Norte 1.000.000,00
02 04 18 91 574 1029 410 40 Obras 6 Instalações 1.000.000,00
o os Sec/Municipal de Qov/Promoção Social 967.000,00
oe 0510 Habitação e Urbanismo 100.000,00
02 05 10 58 Urbaniemo 100.000,00
02 05 10 58 318 Habitações Urbanas 100.000,00
02 05 10 58 318 1011 Construção de Casas Populares 100.000,00
02 05 10 58 318 1011 4110 41 Obras 6 Instalações 100.000,00
0205 15 Assistência e Previdência 867.600,00
02 05 15 8t Assistência 867.000,00
02 05 15 81 021 Administraçao Geral 260.000,00
02 05 15 81 021 2007 Manutenção da Unidade 260.000,00
02 05 15 81 021 2007 3111 42 Pessoal Civil 150.000,00
02 05 15 81 021 2007 3120 43 Material ds Consumo 15.000,00
02 05 15 81 021 2007 3131 44 Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 05 15 BI 021 2007 3132 45 Outros Serviços e Encargos 75.000,00
02 08 15 81 021 2007 4120 46 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 05 15 81 ama Assistência ao Menor 110.000,00
02 05 15 81 483 2008 Fundo Municipal da Criança/Adolescete 110.000,00
02 05 15 81 483 2008 3111 47 Pessoa! Civil 15.000,00
02 05 15 81 483 2008 3120 48 Materia; de Consumo 10.000,00
02 05 15 81 483 2008 3131 48 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
02 05 15 81 483 2008 3132 50 Outros Serviços e Encargos 30.000,00
02 05 15 81 483 2008 3231 51 Subvenções Sociais 25.000,00
02 05 15 8t 483 2008 3250 52 Qutras Transferências a Pessoas 5.000,00
02 05 tã &t 483 2008 4120 53 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02 05 15 81 486 Assistência Social Geral 497.000,00
02 05 15 81 486 2008 Subvenções a Entidades 420.000,00
02 05 15 81 486 2009 3231 54 Subvenções Soclais . 120.000,00 X
02 05 15 81 488 2M0 Fundo Municipal de AssisySocial 377.000,00
02 05 15 81 488 2010 a111 55 Pessoal Civi! 12.000,00
02 05 15 81 486 2010 3120 56 Material de Consumo 15.000,00
02 05 15 81 486 2010 3132 57 Outros Serviços e Encargos + 80.000,00 fdeui
02 05 15 81 486 2010 3259 5& Outras Transferências a Pessoas 250.000,00
o2 05 19 81 486 2010 4120 59 Equipamentos e Meterial Permanente 10.000.90
02 06 Secretaria Municipal de Administração 3.103.000,00
02 08 03 Administração e Planejamento 2.403.000,00
02 08,03 07 Administração 2.053.000,00
m
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Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 5
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 06 03 07 921 Administração Geral 2.053.000,00
02 068 03 07 021 2011 Manutenção da Unidade 1.888.000,00
o2 068 03 07 021 2011 3111 . 60 Pessoal Civil 400.000,00
02 06 03 07 021 2011 3113 61 Obrigações Patronais 710.000,00
02 06 09 07 021 2011 atzo 52 Material de Consumo 30.000.00
02 06 03 07 021 2011 3131 83 Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 06 03 07 021 2011 9132 64 Outros Serviços c Encargos 520.000,00
02 06 03 07 021 2011 3251 65 Inativos 160.000,00
02 06 03 07 021 2011 3252 686 Pensionistas 25.000,00
02 06 03 O7 021 2011 3259 87 Satário Família 3.000,00
02 06 03 07 021 2011 4120 &8 Eguipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 06 03 07 021 2012 Dep. de Recursos Humanos 130.000,00
02 06 03 07 021 2012 3111 69 Pessoal Civil 80.000,00
02 06 03 07 021 2012 3120 70 Material de Consumo 15.000,00
02 06 03 07 021 2012 31391 71 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 06 03 07 021 2012 3132 72 Outros Serviços & Encargos 20.000,00
o2 06 09 07 021 2012 4120 73 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 06 03 07 021 2014 Divisão de Material e Patrimônio 55.000,00
02 06 03 07 021 2014 3111 74 Pessoal Civil 20.000,00
02 06 03 07 021 2014 3113 75 Obrigações Patronais 5.000,00
02 06 03 07 021 2014 a120 76 Material de Consumo 15.000,00
02 06 03 07 021 2014 2132 7? Quiros Serviços e Ercargos 10.000,00
02 06 03 07 021 2014 4120 78 Equipamentos e Material Permanente 5.:000.00
02 06 03 09 Planejamento Govornamentl 270.000,00
02.06 03 09 043 Organizacao e Modernização Administrativa 279.000,00
02 06 03 09 043 2013 Organização e Modernização Administrativa 270.090,00
O2 06 03 09 043 2013 3111 79 Pessoal Civil 40.000,00
02 06 03 09 043 2013 3120 80 Material de Consumo 1a 80.000,00
02 06 03 09 043 2013 3131 81 Remuneração de Serviços Pessoais ad 40.000.00
02 06 03 09 043 2013 3132 B2 Outros Serviços e Encargos 80.000,00
02 06 03 09 043 2013 4120 83 Equipamentos « Material Permanente :* » 30.000,00
0206 03 30 Seguranca Publica 80.000,00
d2 08 03 30 174 Policiamento Civil 80.000,00
02 06 03 30 174 2015 Conv/Sec/Esy'Sogurança Pública 80.000,00
02 06 03 30 174 2015 3120 84 Material de Consumo 30.000,00
02 08 03 30 174 2015 3192 85 Outros Serviços e Encargos 50.000.00
de 06 14 Trabaino 300.000,00
02 06 14 78 Proteção ac Trabalhador 300.000,00
02 08 14 78 472 Vale Transporte 300.000,00
02 08 14 78 472 2048 Vate - Transporte 300.000,00
9? 06 14 78 472 2048 ata2 86 Outros Serviços é Encargos 300.000,00
o 068 15 Assistência « Previdência 400.000,00
02 06 15 84 Programa de Formação do Patrim. Serv. Público 400.000,00
02 08 15 84 492 Previdência Social a Segurados 400.000,00
O2 06 15 R4 492 2016 Contribuição aq Pasep 400.000,00
02 08 15 84 492 2016 az8o 8? Contribuição para For. do Patr. do Serv. Público 400.000,00
o2 07 Secretaria Municipal de Fazenda 2.072.000,00
o o7 08 Administração e Planejamento 2.072.000,00
'
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Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64
Consolidado Geral
Exercício: 2000
Página: 6
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
02 07 03 08 Administração Financeira 2.072.000,00
02 07 03 08 q30 Administração de Receitas 582.000,00
02 07 03 08 030 2017 Administração du Setor de Arrec/Municipal 582.000,00
02 07 03 08 030 2017 3111 88 Pessoal Civil 100.600,00
02 07 03 08 030 2017 3119 89 Obrigações Patronais 42.000,00
02 07 03 08 030 2017 3120 90 Material de Consumo 20.000,00
02 07 03 08 030 2017 3131 8t Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00
02 07 03 08 050 2017 3132 92 Outros Serviços Encargos 400.000,00
02 07 03 08 030 2017 4120 93 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 07 03 uB 032 Controte Interno 180.000,00
02 07 03 08 092 2018 Fiscalização Financeira e Contabilidade 190.000,00
02 07 03 08 092 2018 3111 94 Pessoal Civil 130.000,00
O2 07 03 UE 032 2018 3120 95 Material de Consumo 20.000,00
02 07 03 08 032 2018 3131 96 Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
02 O7 03 08 032 2018 3132 97 Outros Serviços e Encargos A. 30.000,00
02 07 03 08 032 2018 4120" 98 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02 07 03 08 099 Divida Interna 1.300.000,00
02 07 03 08 033 2019 Administração da Divida Internal 1.300.000,00
02 07 03 U8 U33 2019 3261 94 Juros da Divida Contratada 420.000,00
02 07 03 08 033 2019 3266 +00 Encargos de Outras Dívidas 400.000,00
02 07 03 08 033 2019 3267 101 Cor. Monet. s/ oper. da Créd. p/ Antec. da Receita 30.000,00
de O7 08 08 033 2019 4951 102 Amartização da Divida Contratada 450.000,00
02 08 Sec/Munic/Ecucação/Cultura/Esp/Laser 8.988.100,00
02 08 qa Educação e Cultura 8.988.100,00
02 08 08 07 Administracao 1.005.000,00
02 08 08 07 021 Administracao Gerai 805.000,00
02 08 08 07 021 2020 Manutenção da Unidade 505.000,00
U2 08 08 07 021 2020 3111 193 Pessoal Civil 290.000,00
02 08 08 07 027 2020 3113 104 Obrigações Palronais 42.000,00
2 08 08 07 021 2020 3120 105 Material de Consumo 40.000,00
02 08 08 07 021 2020 3131 196 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
OZ 08 08 07 q21 2020 3132 107 Outros Serviços 8 Encargos 180.000,00
Oz 08 08 07 021 2020 3253 108 Salário Familia 8.000,00
02 08 08 07 021 2020 <120 109 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
02 08 08 07 021 2093. Vale Transporte 160.000,00
vz 08 08 07 021 2099 31932 HO Outros Serviços a Encargos 100.000,00
02 08 U8 07 093 Divida Interna 200.000,00
02 08 08 07 033 2046 Parcelamento da Divida Contratada 200.000,00
02 08 08 07 033 2046 3261 ttt Juros da Divida Contratada 80.000.00
02 08 08 07 033 2046 4351 1tZ Amortização da Divida Contratada 120.000,00
02 08 08 07 472 Vaio Transporte 200.000,00
02 08 08 07 472 2034 Vale Transporte 200.000,00
02 08 08 07 472 2034 3132 113 Outros Serviços e Encargos 200,000,00
02 08 08 41 Educação da Criança de Q a 6 anos 774.800,00
02 08 08 41 185 Creche 155.000,00
O2 08 08 41 185 2021 Manutenção de Creches 155.000,00
02 08 08 41 185 2021 3120 114 Material de Consumo 30.000,00
02 08 08 41 185 2021 aid? 15 Outros Serviços e Encargos 20.000,00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
o Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4320/64 Exercício : 2000
L Consolidado Geral Página: 7
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
[02 08 0841 185 20213254 116 | Apoio Financeiro a Estudantes 100.000,00 |
02 08 08 41 185 2021 4120 7 uipamentos e Material Permanente L 5.000,00
02 080841 190 Educação Pré-Escolar 619.800,00
02 08 08 41 190 1012 Reforma/Amp/Prédios Escolares L 50.000,00
02 08 0841 190 1012 4110 118 | Obras e Instalações
Construção de 01 Sala de Aula/Escola Estadual
| Romero de Carvalho-Distrito de Fidalgo 4 50.000,00
02 08 0841 190 2022 Manutenção de Pré - Escolares 569.800,00
[02 08 08 41 190 2022 3111 119 | Pessoal Civil Fr 380.000,00
02 08 08 41 190 2022 3113 120 [Obrigações Patronais 79.800,00
[02 08 08 41 190 2022 3120 I2T | Material de Consumo Lo 20.000,00
02 08 08 41 190 2022 3131 122 Remuneração de Serviços Pessoais 1 5.000,00 ]
02 08 08 41 190 2022 3132 123 “[Outros Serviços e Encargos 50.000,00
02 08 08 41 190 2022 3254 124 | Apoio Financeiro a Estudantes [ 35.000,00
02 08 08 42 Ensino Fundamental 6.382.500,00
[92 08 08 42 188 Ensino Regular 5.379.500,00
02 080 842 188 1015 Reforma/Ampliação/Prédios Escolares 50.000,00
02 08 08 42 188 1015 4110 i25 | Obras e Instalações y * 50.000,00 |:
02 080842 1882023 * fopese hs do Ensino Fundamental 1 1.419.500,00 |
02 08 08 42 188 2023 3111 126 | Pessoal Civil : 250.000,00
02080842 18820233113 | 127 [Obrigações Patronais | 52.500,00 |
02 08 08 42 188 2023 3120 128 | Material de Consumo LÊ 215.000,00
02 08 08 42 188 2023 3131 D9 Remuneração de Serviços Pessoais 20.000,00
02 08 08 42 188 2023 3132 130 | Outros Serviços eEncargos 1 800.000,00
02 08 08 42 188 2023 3251 131 | Inativos 1 60.000,00
02 08 08 42 188 2023 3253 132 | Salário Família 2.000,00 ]
02 08 08 42 188 2023 4120 133 | Equipamentos e Material Permanente
Informatização Escola Municipal Alice Lobato
Martins e 20.000,00
02 08 08 42 188 2024 Retenção ao FUNDEF EM 2.000.000,00 1
02 08 08 42 188 2024 3222 134 = Transf A Estados e ao Distrito Federal 2.000.000,00
02 08 08 42 188 2032 | Despesas com Professores/Outros Prof FUNDEF |. 1.910.000,00
02 08 08 42 188 2032 3111 135 | Pessoal Civil 1.500.000,00
E:
02 08 08 42 188 2032 3113 136 | Obrigações Patronais 320.000,00 1
02 08 0842 18820323132 137 | Outros Serviços e Encargos L 60.000,00
02 08 08 42 188 2032 3253 138 | Salário Família L 30.000,00 |
02 08 08 42 239 Transporte Escolar 840.000,00
02 08 08 42 239 2025 Transporte Escolar Municipal 840.000,00 |
02 08 08 42 239 2025 3111 139 | Pessoal Civil tor 4 90.000,00 |- 1"
0208084223920253113 140 [Obrigações Patronais - Po [ 20.000,00 | o
02 08 08 42 239 2025 3120 141 | Material de Consumo 50.000,00
02 08 08 42 239 2025 3132 142 | Outros Serviços e Encargos 4 600.000,00 |
02 08 08 42 239 2025 4120 143 uipamentos e Material Permanente 60.000,00
02 08 08 42 239 2025 4220 144 | Aquisição de Outros Bens de Capital 20.000,00
02 0808 42 427 | Alimentação e Nutrição 163.000,00
02 08 08 42 427 226 | Merenda Escolar 163.000,00
02 080842 4272026 3120 145 | Material de Consumo 120.000,00
02 08 08 42 427 2026 3132 146 | Outros Serviços e Encargos 35.000,00
02 08 08 42 427 2026 4120 147 | Equipamentos e Material Permanente + 8.000,00
02 08 08 45 Ensino Supletivo 49.200,00 O |
02 08 0845 213 Cursos de Suplência 49.200,00
02 080845 2132027 Ensino para Jovens € anos FUNDAMENTAD 49.200,00 |
02 08 08 45 213 20273111 EE Civil 20.000,00 1
02 08 08 45 213 2027 3113 149 | Obrigações Patronais 4.200,00
02 08 08 45 213 2027 3120 150 | Material de Consumo 10.000,00 |
02 08 08 45 213 2027 3132 151 | Outros Serviços e Encargos 18 000 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
“Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4320/64 Exercício : 2000 "|
Consolidado Geral Página: 8
Código da Conta - Discriminação da Despesa Valor Orçado a titroo
02 08 08 46 Educação Física e Desportos —. 202.200,00 ]-4"”
02 08 08 46 021 Administração Geral 137.200,00
02 08 08 46 021 2028 Esporte e Lazer | 137.200,00
02 08 08 46 021 2028 3111 152 | Pessoal Civil | 20.000,00
02 08 08 46 021 2028 3113 153 | Obrigações Patronais 4.200,00
02 08 08 46 021 2028 3120 154 | Material de Consumo 50.000,00
02 08 08 46 021 2028 3131 155 | Remuneração de Serviços Pessoais 3.000,00
02 08 08 46 021 2028 3132 156 | Outros Serviços e Encargos 100.000,00
Manutenção do Campeonato Amador, Organizado
pela Liga Municipal de Desporto, "Entidade
detentora do Título de Utilidade Pública", cuja
liberação só será permitida mediante apresentação
e aprovação da Planilha de Custo competente. '
02 08 08 46 021 2028 4120 157 | Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 08 08 46 228 Parques Recreativos e Desportivos 65.000,00
02 08 08 46 228 1010 Construção de Pista de Cooper 15.000,00 |
02 08 08 46 228 1010 4110 158 | Obras e Instalações 15.000,00
Construção de 01 Pista de Cooper, ao lado do
Açude do Ribeirão da Mata, no Bairro São Geraldo
02 08 08 46 228 1017 ão de Praças de Esportes 50.000,00
02 08 08 46 228 1017 4110 159 | Obras e Instalações 50.000,00
Construção de Praças de Esporte nas seguintes
localidades: Quinta do Sumidouro, Escola
Municipal Alice Lobato Martins ( Bairro São
Geraldo), Conjunto Habitacional Romero Carvalho
Filho, na Região Conhecida como Várzea Antônio
Elias e em Santo Antônio da Barra.
02 08 08 48 Cultura 436.900,00
02 08 08 48 025 Edificações Públicas 60.000,00
02 08 08 48 025 1019 Reforma/Amp/Biblioteca Municipal 10.000,00
02 08 08 48 025 1019 4110 160 | Obras e Instalações 10.000,00
02 08 08 48 025 1023 Construção do Teatro Municipal 30.000,00 =
02 08 08 48 025 1023 4110 161 | Obras e Instalações DAS 30.000,00 ne “ao
02 08 08 48 025 1024 Refonna/Amp/Casa da Cultura R 10.000,00
[0208 08 48 025 1024 4110 162 | Obras € Instalações . 10.000,00
02 08 08 48 025 1026 , Reforma/Amp/Centro Cultural Lígia Belisário 10.000,00
02 08 08 48 025 1026 4110 163 | Obras e Instalações 10.000,00
02 08 08 48 247 Difusão Cultural 376.900,00
02 08 08 48 247 2029 Manutenção dos Servi,cos de Cultura 258.500,00
02 08 08 48 247 2029 3111 164 | Pessoal Civil 50.000,00
02 08 08 48 247 2029 3113 165 | Obrigações Patronais 10.500,00
02 0808 48247 20293120 166 | Material de Consumo 10.000,00
02 08 08 48 247 2029 3131 167 | Remuneração de Serviços Pessoais 3.000,00
02 08 08 48 247 2029 3132 168 | Outros Serviços e Encargos FARRA + 110.000,00 [5 cr)
02 08 08 48 247 2029 3231 169 | Subvenções Sociais 20.000,00
02 08 08 48 247 2029 4120 170 uipamentos e Material Permanentes 50.000,00
02 08 08 48 247 2030 Biblioteca Municipal 118.400,00
02 08 0848 2472030 3111 171 | Pessoal Civil 40.000,00
02080848 2472030 3113 172 | Obrigações Patronais 8.400,00
02 080848 247 2030 3120 173 || Material de Consumo 25.000,00
0208084824720303131 174 | Remuneração de Serviços Pessoais 5.000,00
0208084824720303132 175 | Outros Serviços e Encargos 15.000,00
020808482472030 4120 176 | Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
02 08 08 49 Educação Especial 137.500,00 | Ad
02 08 08 49 252 ão Compensatória L 137.500,00 | / tt
02 08 08 49 252 2031 137.500,00 |“
9 no no An939%X9 9091 92111 É Ros o A DE p ND, o 4n ana an
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| Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4320/64 Exercício : 2000 |
L Consolidado Geral Página: 9
Código da Conta Discriminação da Despesa Valor Orçado
[0208 0849252 20313132 180 [Outros Serviços e Encargos Doo)
02 08 08 49 252 2031 3231 181 | Subvenções Sociais í 50.000,00*
L02 08 08 49 252 2031 3254 182 | Apoio Financeiro a Estudantes L 20.000,00
02 09 Secretaria Municipal de Saúde | 3.789.670,00 |
020913 Saúde e Saneamento 3.789.670,00
02091375 Saúde 3.789.670,00
[02 09 13 75 428 Assistência Médica e Sanitária . 3.789.670,00 1
02 09 13 75 428 2035 Transferência ao FMS 1 3.789.670,00
[02 09 13 75428 2035 3214 183 [Contribuições a Fundos 3.789.670,00 1
[0210 Secretaria Municipal de Serviços Públicos 3.357.500,00
02 1003 Administração e Planejamento 627.000,00 |
[02 1003 07 Administração 627.000,00
02 100307021 Administração Geral | 62700000 |
02 10 03 07 021 1020 Aquisição de Imóveis 12.000,00
02+6 03 07 021 1020 4210 184 | Aquisição de Imóvies 12.000,00 |
02 100307021 2036 Divisão de Obras e Manutenção 615.000,00
02 10 03 07 021 2036 3111 185 | Pessoal Civil 500.000,00
02 10 03 07 021 2036 3120 186 | Material de Consumo St | = 30.000,00 [30202
02 10 0307 021 2036 3131 + 187 | Remuneração de Serviços Pessoais a 5.000,00 . a.
02 100307021 20363132 * 188 [Outros Serviços e Encargos at |. "80.000,00 [02/0172
[02 1003 07021 2036 4120 189 | Equipamentos e Material Permanente 0,00 |
02 1010 Habaitação e Urbanismo 1.586.000,00
0210 10 58 ibatação | 47,0.00000 |
02 101058 323 Planejamento Urbano 4 80.000,00
[02 10 10 58 323 1031 Ampliação Sinalização de Trânsito 80.000,00
02 10 10 58 323 1031 4110 190 | Obras e Instalações 50.000,00
02 10 10 58 323 1031 4120 191 | Equipamentos e Material Permanentes 30.000,00
02 10 1058 575 Vias Urbanas | 390.000,00 |
02 10 10-58 575 2041 Ruas e Avenidas 390.000,00
Recuperação das Seguintes Ruas:
Vespasiano(Bairro São Geraldo) e Alberto Faria (
Bairro Joana Darc).
0210 105857520413111 192 [Pessoal Civil | 60.000,00
[02 10 10 58 575 2041 3120 193 | Material de Consumo 200.000,00
02 10 10 58 575 2041 3132 194 | Outros Serviços e Encargos 120.000,00
0210 10 58 575 2041 4120 195 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02 10 10 60 Serviços de Utilidade Pública 1.116.000,00
(92 10 10 60 325 Limpeza Pública 375.000,00
02 10 10 60 325 2037 Limpeza Pública 375.000,00
02 10 1060 325 203731411 196 | Pessoal Civil 55.000,00
02 10 10 60 325 2037 3120 197 | Material de Consumo ra 50.000,00
02 10 10 60 325 2037 3132 198 | Outros Serviços e Encargos 160.000,00
[02 10 10 60 325 2037 4120 199 uipamentos e Material Permanente 70.000,00 né is
02 10 10 60 325 2037 4220 200 | Aquisição de Outros Bens de Capital T 42.000,00 Se
02 10 10 60 326 Serviços Funenários”* pr... 37.1 |) 106.000,00 Hit.
02 10 10 60 326 2038 Manutenção dos Serviços de Cemitérios E 106.000,00 “
02 10 10 60 326 2038 3111 201 | Pessoal Civil 85.000,00
02 10 10 60 326 2038 3120 202 | Material de Consumo 10.000,00 Í) A.
[0210 106032620383132 203 [Outros Serviços e Encargos NE 8.000,00 Va
102 10 10 60 326 2038 4120 204 | Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 “
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Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
Consolidado Geral
|
Exercício: 2000 |
Í
Página: 10
Código da Conta Discriminação da Despesa Vaior Orçado
02 10 10 60 327 iluminação Pública 470.000,00
02 10 40 o 327 2039 Manutenção da Iluminação Pública 470.000,00
D2 10 10 60 327 2039 3120 205 Material de Consumo 20.000,00
02 10 10 60 327 2039 at32 206 Outros Serviços e Encargos 450.000,00
d2 10 t0 60 328 Parques e Jardins 185.000,00
02 10 t0 60 328 2040 Manutenção de Praças e dardins N 185.000,00 o
02 10 10 60 328 2040 3t11 207 Pessoal Civil ANEL ERA 85.000,00
02 10 10 60 328 2040 3120 208 Material de Consumo 59.000,00 (2º
02 10 10 60 328 2040 3132 208 Outros Serviços e Encargos 35.000,00 ,, 0
02 10 10 60 328 2040 4120 210 Equipamentos o Material Parmanente LO 15.000,00 Da O
o 10 16 Transporte - 1.144.500,00
02 10 16 88 Transporte Rodoviário 1.144.500,00
02 10 15 88 532 Terminais Rodoviários 289.500,00
02 10 16 88 532 2043 Manutenção do Terminal Rodoviário 28.500,00
02 10 16 88 532 2043 3111 2tt Possoal Civil 15.000,00
02 10 15 88 532 2043 3120 2i2 Materiat do Consumo 10.000,00
02 10 16 88 532 2043 3132 213 Outros Serviços e Encargos 2.500,00
0? 10 18 88 532 2043 4120 214 Equipamentos e Material Permanenle 2.000,00
02 10 16 sa sa Estradas Vicineis 1.115.000.00
02 10 16 88 534 2042 Manutenção dos Serviços de Estradas Municipais 1.115.000,00
02 10 18 88 534 2042 3111 2185 Pessoal Civil 100.000.00
0? 10 18 88 534 2042 3120 216 Material de Consumo “220 prº — 590.000,00 X G7
02 10 18 88 534 2042 3192 217 Outros Serviços e Encargos 450.000,00
02 10 16 88 534 2042 4120 218 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00
0211 Encargos Gorais do Município 5.031.730,00
02 1t 03 Administração + Planejamento 955.000,00
d” 1103 07 Administração 955.000,00
021103 07 021 Administração Geral 955.000,00
02 11 03 07 021! 2045 Despesas Diversas da Administração 955.000,00
02 11 03 07 021 2045 311: 219 Pussoal Civil 330.000,00
02 11 03 07 021 2045 3120 220. Matorial de Consumo 65.000,00
02 11 03 07 021 2045 3132 221 Outros Serviços e Encargos 500.009,00
0211 03 07 021 2045 319 22? Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
02 1199 Reserva de Cuntingôneia 4.076.730,00
o 11 989 96 Reserva de Contingência 4.078.730,00
02 11 99 99 ga Reserva de Contingência 4.076.730.00
02 11 99 99 999 2047 Recursos para Suplementação 4.076.730,00
02 11 99 99 999 2047 3999 223 Reserva de Contingência 4.076.730,00
02 12 Almoxarifado 1.780.000,00
021203 Administração e Planejamento 1.790.000,00
021203 18 Abastecimentio 1.790.000,00
02 12 03 16 084 Estoques Reguladores 1.790.000,00
02 12 03 18 094 2044 Central de Distribuição e Almoxaritado 1.790.000,00
02 12 03 16 094 2044 3111 224 Pessoal Civil B0.000,00
02 12 03 18 094 2044 3120 225 Malerial de Consumo HSov pi pon
02 12 08 18 094 2044 atar 228 Remuneração de Serviços Pessoais
02 12 03 16 084 2044 3132 22? Outros Serviços e Encargos 5U.000,00
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CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Demonstrativo da Despesa Orçada — Lei 4.320/64
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E Exercício: 2000
Consolidado Geral Página: 11
|
Código da Conta Discriminação da Despasa Valor Orçado
02 12 03 16 094 2044 4120 228 Equipamentos e Material Permaneme 10.000,00
Aa arm msi
[Totai Geral da Despesa Orçada
3.130.000,00
ay
/
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Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Exercício: 2000
Consolidado Geral Página: 1
Orgão: Q1 -Legislativo
Código Descrição Projetos Atividades Total
01010 Legistativa 2.000.000,00 2.000.000,00
010101 01 Processo Legislativo 2.900.000,00 2.009.000,00
010101 01001 Ação Legistativa 2 000.000,00 2.000.000,00
91 01 01 01 001 2000 Repasse à Câmara Municipal 200 2.000.000,00 2 VUG.009,00
M
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Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Exercício: 2000
Consolidado Geral Página: 2
Orgão: 02 - Executivo
Código Descrição Projetos Atividades Tota:
02 q os Administração e Planejamento 575.000,00 875.000,00
2 01 02 07 Administração 575.000,00 575.000,00
02 01 03 07 021 Administração Gera! 675.000,00 575.000,00
02 01 03 07 021 2001 Manutenção da Unidade 0.00 575.000.00 575.000,00
02 02 03 Aciministração e Planejamento 230.000,00 230.000.00
02 02 03 08 Planejamento Governament! 230.000.00 230.000,00
02 02 03 08 021 Administracao Geral 230.000,00 230.000,00
02 02 03 09 021 2002 Assessoria de Planejamento 0.00 230.000.00 230.000,00
o2 03 02 Judiciária 280.000,00 280.000,00
qq 03 02 04 Processo Judiciário 280.000,00 280.000,00
02 03 02 04 014 Defesa do Interesse Publico 280.000.00 280.000,00
2 03 02 04 014 2003 Assessoria Jurídica 0.00 205.000,00 205.000,00
02 03 02 04 014 2010 Precatórios Judiciários 0,00 75.000,00 75.000,00
c2 04 03 Administração e Planejamento 420.000,00 420.000,00
62 04 03 07 Administração 420.000.00 420.000,00
02 0403 07021 Administração Geral 420.000,00 420.000.00
c2 04 03 07 021 2004 Manutenção da Unidade 0,00 420.000,00 420.000,00
o 04 04 Agricullura 150.000,00 150.002,00
0204 AM 13 Organizacao Agraria 150.000,00 150.000,00
02 04 04 13 112 Promocao Agraria 150.000.00 159.000,00
02 04 04 13 112 2005 Contribuição Agrária 0.00 150.000,00 150.000,00
o2 04 10 Habitação e Urbanismo 1.280.000,00 1.280.006,00
02 04 10 58 Urbanismo 1.140.000,00 1.140.000,00
02 04 10 58 575 Vias Urbanas 1.740.000,00 1.140.000,00
02 04 10 58 575 1001 Pavimentação Drenagem/Urbanização 800.000,00 000 800.000,00
02 04 10 58 575 1002 gonstrução/Ampliação!ede Iluminação 300.000.00 0.00 309.000,00
ublica
02 04 10 58 575 1003 Construção/Retorma/Pontes e Passarelas 20.000.00 0.00 20.000,00
02 04 10 58 575 1004 Const/Passeios/Escadas/Ciclovias 20.000,00 0.00 20.000,00
o2 04 10 60 Serviços de Utilidade Pública 150.000.00 150.000,00
02 04 10 60 328 Parques e Jardins 150.000,00 150.000,00
02 04 10 60 328 1005 ConsyAmpliaçao/Praças/Parques 150.000.00 0,00 150.000,00
02 04 11 industria Comercio e Servico 500.000,00 46.000,00 548.000,00
02 04 11 62 Industria 500.000.00 48.000,00 546.000.00
02 04 11 62 346 Promocao Industrial 500.000,00 46.000,00 546.000,00
2 04 11 62 346 1034 Revitalização do Parque Industria! 500.600,00 0.00 500.600,00
O2 04 11 62 346 2006 Açoes de Fomento ac Desenv/Econ/Social 0.00 48.000,00 46.006,00
02 04 13 Saúde e Saneamento 540.000,00 540.000,00
O! 04 13 76 Saneamento 430.000,00 430.000,00
02 04 13 76 447 Abastecimento d'água 209.000,00 200.000,00
2 04 13 76 447 1014 Ampliação/Rede de Água 200.000,00 0.00 200.000,00
02 04 13 76 448 Saneamanto Gera! 230.000,00 230.000,00
02 04 19 76 448 1006 CanaliCórregos/Drenagem Pluvia/Sanitária 30.000,00 0.00 30.900,00
02 04 13 76 448 1007 Construção do Aterro Sanitário 200.000,00 0,00 200.000,00
02 04 13 77 Proteção ao Meio Ambiente 110.000,00 110:000,00
02 04 13 77 456 Controle da Poluição 110.000,00 +10.000.00
02 04 13 77 456 1021 Construção de Lagoa/Tratamento de 50.000,00 0.00 50.000,00
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Programa de Trabalho por Órgão de Governo
Lei 4.320/64 - Anexo 6
Exercício: 2000
Consolidado Geral Página: 3
Esgoto
02 04 13 77 456 1022 Construção Usina Reciclagem de Lixa &N.000.00 0,00 60.000,00
02 04 16 Transporte 1.009.009,00 1.006.000.00
02 04 16 91 Transporte Urbano 1.000.000,00 1.000.000,00
De 04 16 91 s74 Vias Expressas VBO DA DO 1.000.000,00
De 04 16 91 574 1029 Construção da Via Norte 1.090.000,00 0.00 1.000.000,00
de 05 10 Habitação e Urbanismo 1UD Ga,0o 100.000,00
02 05 10 58 Urbanismo FOGO 00 100.000,00
02 €5 10 58 316 Habitações Urbanas 100.000,00 100.000,00
02 05 10 58 318 1011 Construção de Casas Populares 10.000,00 D.06 10e.000.00
0205 15 Assistência a Previdência 887.000.00 867.000,00
02 05 15 81 Assistência a87.000,00 BE7.000,00
02 05 15 81 021 Administração Geral 2B0.000,00 260.000,00
02 05 15 81 021 2007 Manutenção da Unidade [ERA o] 260 000,00 260.000,00
02 05 15 81 483 Assistência ao Menor 119.000,00 110.000.00
02 05 15 81 483 2008 Fundo Municipal da Criança/Adolescoto voo 1IC.006,00 110.000,00
02 05 15 81 q88 Assistência Social Geral a87.000.00 497.000,00
02 05 15 81 486 2008 Subvenções a Entidades 0,00 120.000,00 120.000,00
02 05 15 81 486 2010 Fundo Municipal de AssisSocial eo 377.000,06 a77.000,00
02 06 03 Administração e Planejamento 2.403.090,00 2.403.000,60
02 06 03 07 Administração 2.053,000.00 2.083,000.00
02 06 03 07 091 Administração Geral 2.053.000,00 2.053.000.00
02 08 03 07 021 2011 Manutenção da Unidade 9.00 1.888.000.60 1.868.000,00
02 06 03 07 021 2012 Dep. de Recursos Humanos 2.00 130.000,00 180.000.00
Da 08 03 07 021 20%4 Divisão de Material e Patrimônio 0.00 55.000,00 55.000.00
da 068 03 08 Planejamento Governamentl 270.000.00 270.000,00
O2 08 03 09 043 Organizacao q Modernizacao 270.000,00 270.000.00
Administrativa
D2 06 03 09 044 2013 Organização e Modernização 0,00 270.000,00 270.000.00
Administrativa
02 06 03 30 Seguranca Publica 80.000,00 80.000.00
d2 06 03 30 174 Paliciamento Civil 80.000,00 80.000,00
O? 08 03 30 174 2015 Conv/Sec/Est/Segurança Pública [E] 80.000,00 80.000,00
02? 06 14 Trabalho 300.000,00 300.000,00
02 06 14 78 Proteção so Trabalhador 300.000,00 300.000,00
02 068 14 78 4792 Vais Transporte 300,000,00 300.000,00
na 06 14 78 472 2048 Valo Transporto 0,00 200.000,00 300.000,00
o 08 15 Assistência e Previdência 400.000,00 400.000,00
0208 15 84 programa de Formação do Patrim. Serv. 200.000.00 496.000,00
úblico
02 06 15 B4 492 Previdência Social 3 Segurados 400.000.00 400,000,00
02 08 15 B4 492 2016 Contribuição aa Pasep 9,00 400.000.00 400.000,00
02 07 03 Administração e Planejamento 2.072.000,00 2.072.000,00
0207 03 08 Administração Financeira 2072.000.00 2.072.000,00
02 07 03 08 030 Administração de Receitas sB2.000.00 582.000.90
02 07 03 08 030 2047 Adrministração do Setor de Arrec/Municipal e. 582.000.00 582.000,00
02 07 03 08 032 Controle Interno 180.000,00 190.000,00
02 07 03 08 032 2018 Fiscalização Financeira e Contabilidade 0,00 190,000.00 180.000,00
0207 038 08 033 Divida intema 1.300.000,00 1.300.000,00
02 07 03 08 033 2019 Administração da Divida Internal 0.00 1.300.000.00 1.300.000,00
oz 08 08 Educação e Cultura 225.000,00 8.763.100,00 8.888.100.00
A
4
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| Programa de Trabalho por Órgão de Governo
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| Consolidado Geral Página: 4
õ a o o” Administraçao 1,005.000.00 1.005.000,00
8 07 021 Administração Geral 805.000,00 805.000.00
02 08 08 07 021 2020 Manutenção da Unidade 2.00 808.000,00 508.000,00
02 08 08 07 021 2033 Vale Tr 000, 000,
Fansporte 0.00 190.000,00 t00.000,00
o? 08 08 or 033 Divida Intema 200.000,00 200.000,00
02 08 08 07 033 2046 Parcelamento da Divida Contratada 200 | ,
02 08 08 07 47> Vale Transporte ' opooo.00 200 000,00
O? 08 08 07 472 2034 Vela Transporia 0.00 ooo aos
02 08 08 41 Enucação da Criança de O à 8 anos 50.009,00 724.800,00 778.800,00
02 08 08 41 185 Creche 766.000,00 188.000,00
02 08 08 41 185 20921 Manutenção de Creches ago 158.000.00 188.000,00
02 08 08 41 190 Educação Pré-Escolar 50.000,00 569.890,00 818.800,00
02 08 08 41 190 1012 Aelorma/Amp/Prédios Escolares 50.000,00 000 80.000,00
02 08 08 41 180 2022 Manutenção de Pré-Escolares 0,00 569.800,00 569.800.00
02 08 n8 42 Ensino Fundamental 50.000,00 8.332.500,00 6.382.500,00
02 08 08 42 188 Ensino Regular 80.000.00 5.329.500,00 5.370.500.00
02 08 08 42 188 1015 Reforma/Amplinção/Pradios Escolares 80.000,00 0.00 50.009.00
02 08 08 42 188 2023 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 1.412.500,00 1.418.500,00
02 08 08 42 188 2024 Retenção ao FUNDEF a.00 2.000.000,00 2.000.000.00
De 08 08 42 188 2032 Dspesas com Professoras/Qutros 8,00 1.910.000,00 1.916.000,00
Prof. FUNDEF
02 0B 08 42 239 Transporte Escolar 840.000,00 840.000,00
02 08 08 42 239 2025 Transporte Escotar Fundamental 0,90 840.000,00 840.000,00
02 08 08 42 427 Alimentação e Nulricao 163.000.00 183.000,00
02 08 08 42 427 2028 Merenda Escolar 0.00 183.000,00 163.000,00
02 08 08 45 Ensino Supletivo 49.200.00 48.200.00
0 08 08 45 213 Cursos de Suplencia 49.200,00 19.200,00
02 08 08 45 213 2027 Ensino E Jovens e Adultos 0,00 49.200,00 49.200.00
(FUNDAMENTAL)
02 08 08 46 Educação Física e Desportos 68.000,00 +a7.200,00 202.200,00
02 08 08 48 091 Administração Geral 137.200.00 187.200,00
02 08 08 48 021 2028 Esporte & Lazer 2.00 137.200,00 137.200.00
de C8 08 48 228 Parques Recreativos e Desportivos 65.009,00 85.000,00
02 08 08 46 228 1010 Construção de Pista de Cooper 15.000,00 0.00 15.000,00
C2 08 08 48 228 1047 Construção de Praças de Esportes 50.000,00 0,00 30.000,00
02 08 08 48 Cultura 60.000,00 378.900,00 438.900,00
02 08 08 da 025 Edificações Públicas 60.000,00 80.000,00
02 08 08 48 025 1019 Reiorma/Amp/Bibliotaca Municipal 10.000.00 0.00 10.000,00
02 08 08 48 025 1023 Construção do Teatro Municipal 30.000,00 0.00 30.000,00
02 08 08 48 n25 1024 Reforma/AmpiCasa da Cultura 10.000,00 0.00 10.000,00
02 08 08 48 025 1026 Belorma/AmpiGentro Cuitural/Lígia 10.0c0,00 0,00 10.000,00
elisário
02 08 08 48 247 Difusão Cultural 376.800,00 378.800,00
02 08 08 48 247 2029 Manutenção dos Serviços de Cultura 000 258.500,00 258.500,00
02 0B 08 48 247 2030 Biblioteca Municipal 0,00 118.400,00 118.400,00
02 08 08 48 Educação Especial 137.500,00 137.500,00
02 08 08 48 252 Educação Compensatória 137.500.00 137.500,00
02 68 08 49 252 2031 Manutenção da Educação Especial 0.00 137.500,00 137.500,00
o2 09 13 Saúde e Saneamento 3.789.670,00 3.789.670,00
02 0913 75 Saúde 3.789.670,00 3.789.670,00
02 09 13 75 428 Assistência Médica e Sanitária 3.789.670,00 3.789.670,00
CEP 33600-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
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Exercício: 2000
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Consolidado Geral Página: 5
02 08 13 75 428 2035 Transturencia ao FMS 0.00 3.789.670,00 3.788.670,00
02 10 03 Administração e Plangjamento 12.000,00 615.000,00 827.000.00
0210 03 07 Administração 12.000,06 E15.000.06 627,000.00
02 10 03 07 02: Administração Geral 12.000,00 R15.000.00 827 D00,00
02 10 03 07 02t 1020 Aquisição de Imóveis 12.000,00 u,00 12.000,60
02 10 03 07 021 2036 Divisão de Obras e Manutenção ano 615.000,00 815.000,00
02 10 10 Habitação e Urbanismo go 004 00 1.508.000,00 1.588.000,00
02 +10 10 58 Urbanismo dO a, Du Rue ATO] 470.000,00
02 40 160 5g 323 Planejamento Urbano BO Q00,00 BO 000,00
02 10 10 58 323 1031 Ampliação/Sinalização de Trânsito Bo G00.00 “go 80.000,00
02 10 10 58 575 Vias Urbanas 360.000,00 380.000,00
02 19 40 58 575 2041 Ruas e Avenidas v,00 380.000,00 390.000,00
02 10 10 60 Serviços de Utilidade Pública 1.118.000,00 1.116.000,00
02 10 t0 é 325 Limpeza Pública 375.000,00 375.000,00
02 10 10 60 325 2037 Limpeza Públical 0,00 a75.000,00 376.000,00
de 10 10 60 326 Serviços Funerários 106.000,00 108.000,00
02 10 10 80 326 2038 Manutenção dos Serviços te Cemitérios ago 108.000,00 108.000,00
02 10 10 60 327 Huminação Pública 470.000,00 474.000,00
02 10 10 60 327 2039 Manutenção da Iluminação Pública 00 ALGO, 00 570.000,00
02 10 10 60 328 Parques e Jardins 185 000,00 185.000.00
02 10 10 60 328 2040 Manutenção da Praças e Jardins cam 185.000,00 185.000,00
02 10 16 Transporio 1.144.500,00 1.144.500,00
o2 10 16 88 Transporte Rodoviário 1.144.500,00 1.144.500,00
02 10 18 88 532 Terminais Radoviários 29.500.00 29.500,00
02 10 18 88 532 2043 Manutenção do Terminal Rodoviário 9,00 29.500,00 28.500,00
02 10 16 BB sãs Estradas Vicinais 1.115.000,00 1.715.000,00
02 10 16 88 534 2042 Manutenção dos Serviços de Estradas ao 1.115.000,00 1.115.000,00
Municipais
o 11 03 Administração e Planejamento 985.000,00 955.000,00
021103 07 Administração 5.000,00 855.000,00
021103 07 021 Administração Geral 955.000,00 965.000,00
02 41 03 07 021 2045 Desprsas Diversas da Administração FERA “58.00.00 285. 000.00
02 11 89 Reserva de Contingência 4.076.720,00 4.078.730,00
02 11 99 99 Reserva de Contingência 4.076.730,00 4.076.730.00
02 11 99 99 999 Reserva de Contingência 4.076.730,00 4.076.730,00
02 11 99 98 999 2047 Recursos para Suplementação 0,00 4.076.730,00 4.076.730,00
021203 Administração e Planejamento 1.796.000,00 1.780.000,00
02 12 03 18 Abastecimentio 1.790.000,00 1.790.000,00
02 12 03 16 094 Estoques Reguladores 1.790.000.00 1.780.000,00
02 12 03 16 094 2044 Central de Distribuição e Almoxarifado a,c0 1.790.000,00 1.780.006,00