Mensagem Nº ___, de 12 de novembro de 2018.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei incluso dispondo sobre abertura de crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Piedade de Ponte Nova do exercício financeiro de 2018.
Dada a relevância e necessidade da matéria do projeto requeiro, nos termos da Lei Orgânica Municipal, tramitação da proposição em regime de urgência.
Atenciosamente,
Antônio Mayrink Bordoni
Prefeito Municipal
Projeto de Lei de N° de 12 de novembro de 2018.
Dispõe sobre autorização de abertura de Crédito Adicional Suplementar que específica.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE PONTE NOVA
Faço saber que a Câmara Municipal de Piedade de Ponte Nova decretou e sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional, modalidade Suplementar, no orçamento do Município de Piedade de Ponte Nova do exercício financeiro de 2018 no valor total de R$2.236.000,00 (dois milhões duzentos e trinta e seis mil reais), como segue:
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 1 G A B I N E T E D O P R E F E I T O |
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| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
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| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 100 | 27.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0002 100 | 5.000,00| |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0006 100 | 11.000,00| |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0007 100 | 2.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0009 100 | 5.000,00| |
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| TOTAL GABINETE DO PREFEITO | 50.000,00| |
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 2 P R O C U R A D O R I A M U N I C I P A L |
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| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
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| | | | |
| 02 | JUDICIARIA | | |
| 02 062 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO | | |
| 02 062 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 02 062 0001 2.004 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0016 100 | 3.000,00| |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0019 100 | 2.000,00| |
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| TOTAL PROCURADORIA MUNICIPAL | 5.000,00| |
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 4 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E F A Z E N D A A D M E P L A N E J A M E N T O|
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| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 1 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E F A Z E N D A A D M E P L A N E J A M E | | |
| | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.010 | MANUT. SECRETARIA MUN. DE FAZENDA ADM PLANEJAMENTO | | |
| 3190 01 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0582 100 | 33.000,00| |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0032 100 | 3.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0033 100 | 6.000,00| |
| 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0036 100 | 5.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0038 100 | 5.000,00| |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0040 100 | 5.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0042 100 | 5.000,00| |
| 3390 93 | Indenizacoes e Restituicoes 0044 CONVOT 124 | 20.000,00| |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | |
| 06 181 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 06 181 0001 2.006 | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0051 100 | 2.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADM E PLANEJAMENTO | 84.000,00| |
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| 0 2 D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I D A D E | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.017 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0057 100 | 3.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 3.000,00| |
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| 0 3 D E P A R T A M E N T O D E T E S O U R A R I A | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | |
| 04 123 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 123 0001 2.016 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0066 100 | 30.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0067 100 | 7.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0072 100 | 3.000,00| |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | |
| 28 843 0000 0.001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DAS DIVIDAS | | |
| 4690 71 | Principal da Divida Contratual Resgatado 0076 100 | 20.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE TESOURARIA | 60.000,00| |
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| 0 4 D E P A R T A M E N T O D E T R I B U T A C A O | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | |
| 04 129 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 129 0001 2.018 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0078 100 | 7.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO | 7.000,00| |
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| 0 5 D E P A R T A M E N T O D E P E S S O A L | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.014 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0084 100 | 5.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0085 100 | 8.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0086 100 | 2.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 15.000,00| |
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| 0 6 D E P A R T A M E N T O D E C O M P R A S E L I C I T A C A O | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | |
| 04 122 0001 2.019 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0093 100 | 13.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0097 100 | 5.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | 18.000,00| |
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| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ADM E PLANEJAMENTO | 187.000,00| |
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 5 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A C A O |
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| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
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| 0 1 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A C A O | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 361 0004 2.050 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0119 ENSINO 101 | 6.000,00| |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0120 FEB.60 118 | 7.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0121 ENSINO 101 | 30.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0123 ENSINO 101 | 10.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0127 ENSINO 101 | 20.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0132 ENSINO 101 | 5.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0133 ENSINO 101 | 5.000,00| |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 361 0004 2.052 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0137 ENSINO 101 | 20.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0139 ENSINO 101 | 25.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0141 ENSINO 101 | 6.000,00| |
| 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0143 ENSINO 101 | 2.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0145 ENSINO 101 | 40.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0147 PNTE 145 | 5.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0152 FEB.40 119 | 1.000,00| |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 12 361 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 361 0004 2.088 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0153 ENSINO 101 | 12.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0154 ENSINO 101 | 3.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0158 ENSINO 101 | 9.000,00| |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | |
| 12 364 0005 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO ENSINO MEDIO E SUPERIOR | | |
| 12 364 0005 2.054 | MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR | | |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0162 SEMINC 100 | 20.000,00| |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 365 0004 2.048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0169 ENSINO 101 | 30.000,00| |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0170 FEB.40 119 | 30.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0173 ENSINO 101 | 60.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0176 ENSINO 101 | 5.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0180 ENSINO 101 | 5.000,00| |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | |
| 12 365 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 365 0004 2.049 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0188 ENSINO 101 | 10.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0189 ENSINO 101 | 25.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0191 ENSINO 101 | 6.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0193 ENSINO 101 | 20.000,00| |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | |
| 12 367 0004 | PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| 12 367 0004 2.057 | MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0201 ENSINO 101 | 25.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0202 ENSINO 101 | 5.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 447.000,00| |
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| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 447.000,00| |
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 6 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E O B R A S E S E R V I C O S P U B L I C O S |
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| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 1 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E O B R A S E S E R V I C O S P U B L I C | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0007 | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS | | |
| 04 122 0007 2.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERV. | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0214 100 | 15.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0215 100 | 85.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0216 100 | 20.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0219 100 | 50.000,00| |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0221 100 | 2.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0222 100 | 13.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0223 100 | 1.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 186.000,00| |
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| 0 2 D E P A R T A M E N T O D E O B R A S | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0007 | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS | | |
| 04 122 0007 2.074 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0228 100 | 3.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0229 100 | 33.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0230 100 | 7.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0233 100 | 50.000,00| |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0235 100 | 5.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0236 100 | 5.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0237 100 | 1.000,00| |
| 15 | URBANISMO | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | |
| 15 452 0007 | PROGRAMA DE MANUTENCAO MELHORIA SERVICOS PUBLICOS | | |
| 15 452 0007 2.075 | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0246 100 | 12.000,00| |
| 3190 94 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0249 100 | 5.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0250 100 | 5.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS | 126.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 3 F U N D O M U N I C I P A L D E S A N E A M E N T O B A S I C O | | |
| | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | |
| 17 512 0011 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | |
| 17 512 0011 2.082 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0279 100 | 10.000,00| |
| TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | 10.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 322.000,00| |
==================================================================================================================================
| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 7 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E T R A N S P O R T E |
==================================================================================================================================
| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 1 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E T R A N S P O R T E | | |
| | | | |
| 26 | TRANSPORTE | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | |
| 26 782 0013 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 26 782 0013 2.084 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0283 100 | 12.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0284 100 | 4.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0286 100 | 10.000,00| |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | |
| 26 782 0013 | PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 26 782 0013 2.085 | MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0290 100 | 35.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0296 100 | 28.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 89.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 89.000,00| |
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| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 8 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S A U D E |
==================================================================================================================================
| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 1 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S A U D E | | |
| | | | |
| 10 | SAUDE | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 301 0003 2.038 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE | | |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0316 SAUDE 102 | 20.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 2 F U N D O M U N I C I P A L D E S A U D E | | |
| 10 | SAUDE | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 301 0003 2.041 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BASICA | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0332 BLATB 148 | 180.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0334 BLATB 148 | 80.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0336 BLATB 148 | 10.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0340 BLATB 148 | 50.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0344 SAUDE 102 | 50.000,00| |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0346 BLATB 148 | 25.000,00| |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0350 BLATB 148 | 10.000,00| |
| 3390 48 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 0583 SAUDE 102 | 10.000,00| |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | |
| 10 301 0003 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 301 0003 2.046 | TRANSFERENCIA AO CISAMAPI | | |
| 3371 70 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 0355 SAUDE 102 | 20.000,00| |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | |
| 10 303 0003 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 303 0003 2.045 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0360 BLAFB 151 | 25.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0362 BLAFB 151 | 5.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0364 SAUDE 102 | 20.000,00| |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | |
| 10 305 0003 | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 10 305 0003 2.042 | MANUTENCAO DE ACOES DE VIG. EM SAUDE | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0380 BLVGS 150 | 2.000,00| |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0381 SAUDE 102 | 2.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0383 SAUDE 102 | 10.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0385 SAUDE 102 | 2.000,00| |
| TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 501.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 501.000,00| |
==================================================================================================================================
| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 0 9 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E M E I O A M B I E N T E E A G R I C U L T U R|
==================================================================================================================================
| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 2 D E P A R T A M E N T O D E M E I O A M B I E N T E | | |
| | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | |
| 18 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | |
| 18 542 0012 | PROGRAMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 18 542 0012 2.087 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0398 100 | 12.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0399 100 | 5.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 17.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 3 D E P A R T A M E N T O D E A G R I C U L T U R A | | |
| | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | |
| 20 608 0014 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | |
| 20 608 0014 2.090 | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0414 100 | 3.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0415 100 | 16.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0416 100 | 4.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0418 100 | 10.000,00| |
| TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 33.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR | 50.000,00| |
==================================================================================================================================
| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 1 0 S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E A S S I S T E N C I A S O C I A L |
==================================================================================================================================
| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| (%) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 2 F U N D O M U N I C I P A L D E A S S I S T E N C I A S O C I A L | | |
| | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 08 244 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 244 0002 2.022 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0437 AS.SOC 100 | 7.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0438 FNAS 129 | 5.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0439 AS.SOC 100 | 2.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0440 FNAS 129 | 1.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0442 AS.SOC 100 | 20.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0443 FNAS 129 | 40.000,00| |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0445 AS.SOC 100 | 20.000,00| |
| 3390 48 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 0584 AS.SOC 100 | 5.000,00| |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 08 244 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 244 0002 2.027 | MANUTENCAO DO CRAS | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0454 AS.SOC 100 | 5.000,00| |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0455 FNAS 129 | 7.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0456 AS.SOC 100 | 7.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0457 AS.SOC 100 | 2.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0458 AS.SOC 100 | 2.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0459 FNAS 129 | 20.000,00| |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 08 244 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 244 0002 2.028 | MANUT. DO PROG. TRANSF. RENDA TRABALHO CIDADANIA | | |
| 3390 48 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 0464 AS.SOC 100 | 140.000,00| |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 08 244 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 244 0002 2.035 | MANUTENCAO DO DEPART. DE PROGRAMAS ASS. SOCIAL | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0465 FNAS 129 | 18.000,00| |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | |
| 08 244 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 244 0002 2.037 | MANUTENCAO DO DEP. ATENCAO BASICA DA ASS. SOCIAL | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0482 FNAS 129 | 5.000,00| |
| TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 306.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 3 F U N D O M U N . D O S D I R E I T O S D A C R I A N C A E A D O L E S C E T E | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | |
| 08 243 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 243 0002 2.029 | MANUT. FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0485 AS.SOC 100 | 0,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0486 AS.SOC 100 | 10.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0487 AS.SOC 100 | 3.000,00| |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | |
| 08 243 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 243 0002 2.030 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0492 AS.SOC 100 | 12.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0493 AS.SOC 100 | 3.000,00| |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | |
| 08 243 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 243 0002 2.034 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA | | |
| 3390 48 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 0501 AS.SOC 100 | 5.000,00| |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | |
| 08 243 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 243 0002 2.092 | Manutencao do Servico de Acolhimento ao Menor | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0502 AS.SOC 100 | 20.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0503 AS.SOC 100 | 10.000,00| |
| TOTAL FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCETE | 63.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 4 F U N D O M U N I C I P A L D A C A S A L A R D O I D O S O | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | |
| 08 241 0002 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL GERAL | | |
| 08 241 0002 2.071 | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CASA LAR DO IDOSO | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0506 AS.SOC 100 | 90.000,00| |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0507 AS.SOC 100 | 33.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0508 AS.SOC 100 | 7.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0510 FNAS 129 | 30.000,00| |
| TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CASA LAR DO IDOSO | 160.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 529.000,00| |
==================================================================================================================================
| O R G A O 0 2 P R E F E I T U R A M U N I C I P A L |
| U N I D A D E 1 1 S E C R E T A R I A M U N D E C U L T U R A , E S P O R T E L A Z E R E T U R I S M O|
==================================================================================================================================
| CODIGO | ESPECIFICACAO FICHA FONTE DR |SALDO ORCAMENTARIO| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 1 S E C R E T A R I A M U N D E C U L T U R A , E S P O R T E L A Z E R E T U R I | | |
| | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 04 122 0006 | PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 04 122 0006 2.059 | MANUT. DA SECRET. MUN DE CULTURA ESP/LAZER E TURI | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0526 100 | 15.000,00| |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0527 100 | 3.000,00| |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | |
| 27 812 0010 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | |
| 27 812 0010 2.067 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0535 100 | 8.000,00| |
| 3390 30 | Material de Consumo 0539 100 | 10.000,00| |
| TOTAL SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO | 36.000,00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL SECRETARIA MUN DE CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO | 36.000,00| |
==================================================================================================================================
| TOTAL GERAL | 2.236.000,00| |
Art. 2º Para acobertar a abertura do crédito adicional, modalidade suplementar, constante do artigo 1º desta Lei serão utilizados os recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de novembro de 2018.
Piedade de Ponte Nova, 12 de novembro de 2018.
Antônio Mayrink Bordoni
Prefeito Municipal