norma nº 69/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37.925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04.889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001
PORTARIA N° 069, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025
Aprova o Plano de Contratação Anual (2026) no
âmbito do Poder Legislativo de Piumhi/MG.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1o APROVAR o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026 no âmbito do Poder
Legislativo de Piumhi (Anexo Único).
Art. 2o A presente Portaria e a versão do Plano de Contratações Anual 2026 devem ser
publicadas no sítio eletrônico até o dia 15 de janeiro de 2026.
Art. 3o Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ WELIN N DASILVA
Presidente da Câmâra Municipal de Piumhi
Certifico, para os devidos fins de direito, que foi
publicado este (a), conforme determina a legislação
municipal.
Data de disponibilização: JO I 7-7 I ^2-5
Datj.de publicação: ^O I 7'2 I ^7 á~
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 1
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Data Publicação:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00015 91 GASOLINA COMUM LITROS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
1,00 20.000,00 20.000,00 Extremos
00017 83 PÃO DE QUEIJO QUILO PADARIA E DERIVADOS 350,00 30,29 10.601,50 Altos
00018 84 SALGADOS FRITOS CENTO PADARIA E DERIVADOS 250,00 81,41 20.352,50 Altos
00019 401 ROSQUINHA VARIADAS QUILO PADARIA E DERIVADOS 70,00 17,99 1.259,30 Altos
00020 1279 SALGADOS ASSADOS CENTO PADARIA E DERIVADOS 250,00 84,00 21.000,00 Altos
00021 20187 BISCOITO VARIADOS KILO MATERIAL DE CONSUMO 120,00 29,88 3.585,60 Altos
00022 20386 PÃO FRANCÊS QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 300,00 19,50 5.850,00 Altos
00023 20494 PÃO DE COCO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 120,00 16,00 1.920,00 Altos
00024 20532 PÃOZINHO DE PRESUNTO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 200,00 30,94 6.188,00 Altos
00025 20533 BROA SALGADA TEMPERADA QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 80,00 23,49 1.879,20 Altos
00026 20535 PUDIM CAÇAROLA QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 150,00 28,95 4.342,50 Altos
00027 20536 PÃO DE FORMA PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 200,00 8,00 1.600,00 Altos
00028 20575 MUÇARELA QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 200,00 40,00 8.000,00 Altos
00029 20576 PÃO DOCE QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 80,00 18,53 1.482,40 Altos
00030 20892 BOLO SABORES VARIADOS TAMANHO TRADICIONAL. KILO PADARIA E DERIVADOS 300,00 25,24 7.572,00 Altos
00031 21023 ROSQUINHA DE NATA UN MATERIAL DE CONSUMO 70,00 35,30 2.471,00 Altos
00032 385 PÃO TIPO HOT DOG QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 100,00 22,49 2.249,00 Altos
00033 21341 TORRADAS KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 50,00 29,95 1.497,50 Altos
00034 21339 PÃO SÍRIO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 50,00 26,93 1.346,50 Altos
00035 21340 PÃO DE HAMBÚRGUER COM GERGELIM QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 100,00 26,49 2.649,00 Altos
00036 21675 Torteletes de frango KILO PADARIA E DERIVADOS 60,00 43,55 2.613,00 Altos
00037 1482 AR CONDICIONADO 60.000 BTUS UNIDADE PATRIMÔNIO 2,00 12.000,00 24.000,00 Moderados
00039 17 POLVILHO AZEDO 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 8,00 160,00 Altos
00040 18 SAL REFINADO 1 K PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 1,97 19,70 Altos
Usuária: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 2
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
Item Produto Unidade
00041 99 LARANJA QUILO
00042 100 MAÇA NACIONAL QUILO
00043 108 MARGARINA 500 GS UN
00044 115 REFRIGERANTE GUARANA 2LTS DIET UN
00045 147 LEITE SEM LACTOSE 1 LT UN
00046 317 PIMENTA DO REINO 20 GR UN
00047 362 CHÁ DE CAMOMILA 10 G C/10 UNIDADES CAIXA
00048 381 MAMÃO PAPAIA QUILO
00049 539 AÇÚCAR CRISTAL 5 KG UNIDADE
00050 584 AGUA MINERAL PCTC/12 UN
00051 594 CAFÉ 500 GR PACOTE
00052 596 BISCOITO DOCE DE 400 GR DIVERSOS SABORES PACOTE
00053 602 ORÉGANO 30 G PACOTE
00054 665 BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR PACOTE
00055 671 CHÁ DE ERVA DOCE 20 GR C/10 UNIDADES CAIXA
00056 684 IOGURTE 1 L SABORES DIVERSOS UN
00057 687 MISTURA P/BOLO 400 GR SABORES DIVERSOS PACOTE
00058 693 REFRIGERANTE 2 LTS COLA DIET UN
00059 698 REFRIGERANTE 2 LTS LARANJA UN
00060 710 SUCO PARA PREPARO 1 LT C/AÇUCAR DIVERSOS SABORffStCOTE
00061 726 ABACATE - K QUILO
00062 727 BANANA PRATA K QUILO
00063 732 MELÂNCIA QUILO
00064 776 LEITE 1 L DESNATADO UN
Grupo Produto:
HORTIFRUTIGRANJEIROS
HORTIFRUTIGRANJEIROS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS 
HORTIFRUTIGRANJEIROS 
HORTIFRUTIGRANJEIROS 
GENEROS ALIMENTÍCIOS
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
60,00 6,16 369,60 Altos
100,00 8,63 863,00 Altos
20,00 8,53 170,60 Altos
200,00 7,90 1.580,00 Altos
200,00 6,00 1.200,00 Altos
10,00 5,89 58,90 Altos
50,00 4,99 249,50 Altos
100,00 6,85 685,00 Altos
80,00 17,45 1.396,00 Altos
250,00 27,96 6.990,00 Altos
200,00 34,80 6.960,00 Altos
80,00 7,19 575,20 Altos
12,00 6,98 83,76 Altos
50,00 5,35 267,50 Altos
50,00 4,67 233,50 Altos
400,00 8,82 3.528,00 Altos
30,00 5,10 153,00 Altos
120,00 10,84 1.300,80 Altos
100,00 8,70 870,00 Altos
250,00 1,10 275,00 Altos
50,00 6,96 348,00 Altos
100,00 6,40 640,00 Altos
150,00 3,90 585,00 Altos , ií
150,00 5,56 834,00 Altos O/Ürl^
Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 3
Número do PCA: 000001/2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: I1$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00065 780 CHÁ ERVA CIDREIRA 15 GR C/10 UNIDADES CAIXA GENEROS ALIMENTÍCIOS 50,00 4,00 200,00 Altos
00066 1146 CHÁ DE MORANGO DE 20 G C/15 SAQUINHOS CAIXA GENEROS ALIMENTÍCIOS 50,00 5,46 273,00 Altos
00067 1160 POLVILHO DOCE 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 9,95 199,00 Altos
00068 2260 LEITE INTEGRAL 1L UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 150,00 5,25 787,50 Altos
00069 20541 CANELA EM PÓ 20 G UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,72 47,20 Altos
00070 20545 FOLHA DE LOURO 4 G UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,65 46,50 Altos
00071 20546 GELATINA 20 G UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 200,00 2,68 536,00 Altos
00072 20547 GELATINA SEM SABOR EM PÓ INCOLOR 24 G UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 2,68 53,60 Altos
00073 20550 ÓLEO DE SOJA 900 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 7,25 145,00 Altos
00074 20555 TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 16,90 169,00 Altos
00075 20556 VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 60,00 3,43 205,80 Altos
00076 20557 VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 6,84 205,20 Altos
00077 20558 OVOS VERMELHOS DUZIA GENEROS ALIMENTÍCIOS 80,00 14,20 1.136,00 Extremos
00078 20855 LEITE PASTEURIZADO 1 LT UN MATERIAL DE CONSUMO 200,00 6,14 1.228,00 Altos
00079 21024 ADOÇANTE LIQUIDO UN MATERIAL DE CONSUMO 20,00 12,65 253,00 Altos
00080 21026 PACOTE DE BOMBOM DE 1 KILO UN MATERIAL DE CONSUMO 50,00 59,00 2.950,00 Altos
00081 21159 AGUA MINERAL COM GÁS PCT C/12 UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 120,00 30,00 3.600,00 Altos
00082 21348 MASSA DE WRAP (TORTILHA) PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 15,18 455,40 Altos
00083 21315 BARQUETE PARA RECHEIO UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 40,00 60,79 2.431,60 Altos
00084 21349 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 50,00 500,00 Altos
00085 21350 QUEIJO COALHO KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 64,80 648,00 Altos
00086 21314 QUEIJO PARMESÃO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 68,00 1.360,00 Altos
00087 21351 QUEIJO GORGONZOLA KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 101,63 2.032,60 Altos „ í i
00088 21352 QUEIJO NO KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 51,48 1.029,60 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário. TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 4
Número do PGA: 000001 / 2026 Data Elaboraçâo:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
Item Produto
00089 21323 QUEIJO PALITO
00090 21353 QUEIJO CHEDDAR
00091 1141 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO "A GRANEL"
00092 21354 AZEITONA PRETA
00093 21355 PRESUNTO TIPO PARMA
00094 21356 SALAMINHO ITALIANO
00095 21357 AMÊNDOAS
00096 1928 castanha do pará
00097 532 REQUEIJÃO 220 GR
00098 21358 QUEIJO RICOTA DE LEITE INTEGRAL
00099 1038 PALMITO PUPUNHA
00100 21359 ATUM SÓLIDO NATURAL
00101 21360 CHOCOLATE MEIO AMARGO
00102 106 LEITE CONDENSADO 395 GR
00103 21232 CREME DE LEITE
00104 21318 CRAVO DA INDIA 15 G
00105 21361 AÇÚCAR MASCAVO
00106 21326 TRIGO PARA QUIBE
00107 21362 ALHO FRITO GRANULADO
00108 21298 CHIMICHURRY
00109 1183 AZEITE 500 ML
00110 21363 VINAGRE BALSANICO
00111 1054 PIMENTÃO COLORIDO
00112 731 MARACÚJA
Unidade
QUILO
KILO
1° QUALIDAUBJILO
PACOTE
KILO
PACOTE
KILO
QUILO
UN
KILO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UN
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILO
QUILO
Grupo Produto:
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
GENEROS ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTIGRANJEIROS
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
20,00 52,99 1.059,80 Altos
20,00 100,00 2.000,00 Altos
10,00 26,90 269,00 Altos
30,00 13,00 390,00 Altos
10,00 125,00 1.250,00 Altos
30,00 32,48 974,40 Altos
5,00 106,00 530,00 Altos
5,00 118,67 593,35 Altos
20,00 10,90 218,00 Altos
10,00 22,00 220,00 Altos
20,00 22,04 440,80 Altos
20,00 11,85 237,00 Altos
30,00 35,00 1.050,00 Altos
40,00 8,05 322,00 Altos
40,00 3,47 138,80 Altos
20,00 6,50 130,00 Altos
10,00 11,80 118,00 Altos
10,00 6,97 69,70 Altos
10,00 10,00 100,00 Altos
10,00 6,39 63,90 Altos
20,00 38,28 765,60 Altos
5,00 13,50 67,50 Altos 9
60,00 21,50 1.290,00 Altos ' 1
20,00 10,99 219,80 Altos Ir
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuárll: TAYAONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 5
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00113 21378 RUCULA GIGANTE MAÇO GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 3,98 119,40 Altos
00114 1408 TOMATE CEREJA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 19,00 380,00 Altos
00115 21320 LIMÃO kg QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 8,00 240,00 Altos
00116 102 MANGA ROSA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 6,75 135,00 Altos
00117 597 ALFACE UN HORTIFRUTIGRANJEIROS 40,00 3,50 140,00 Altos
00118 1290 CEBOLA DE CABEÇA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 11,25 225,00 Altos
00119 21377 CEBOLINHA DE CHEIRO MAÇO GENEROS ALIMENTÍCIOS 40,00 3,83 153,20 Altos
00120 95 CEBOLA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 10,00 4,74 47,40 Altos
00121 105 TOMATE COMUJM QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 8,93 267,90 Altos
00122 21304 MORANGUINHO QUILO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 48,00 1.440,00 Altos
00123 1405 KIWI QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 27,45 823,50 Altos
00124 377 PERA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 11,38 341,40 Altos
00125 737 UVA ITÁLIA K QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 17,00 340,00 Altos
00126 1409 UVA RUBI QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 10,00 17,49 174,90 Altos
00127 21376 BERINGELA KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 6,99 209,70 Altos
00128 1382 ALHO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 27,00 270,00 Altos
00129 21364 CREME CHEESE KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 26,00 520,00 Altos
00130 21365 IOGURTE NATURAL LITROS GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 14,93 298,60 Altos
00131 244 MAIONESE 500 GR UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 9,00 180,00 Altos
00132 21292 DAMASCO QUILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 5,00 72,49 362,45 Altos
00133 21366 GERGELIM BRANCO PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00134 21367 GERGELIM PRETO PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 5,00 50,00 Altos
00135 396 BATATA PALHA 400GR UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 40,00 12,80 512,00 Altos h í
00136 21368 MEL LITROS GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 39,96 799,20 Altos A
w
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuáip: TAYRON E
UF: MG Data: 30/12/2025
Município: PIUMHI Folha: 6
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00137 722 LINGUIÇA CALABREZA K QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 28,33 566,60 Altos
00138 336 BACON QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 28,14 562,80 Altos
00139 21369 CHAMPIGNON UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 15,00 300,00 Altos
00140 21370 ALCAPARRAS UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 22,69 453,80 Altos
00141 249 ERVILHA LATA 200 GR UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 4,00 120,00 Altos
00142 146 MILHO VERDE 200 GR LATA UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 30,00 4,20 126,00 Altos
00143 1151 EXTRATO DE TOMATE DE 350 G UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 6,87 137,40 Altos
00144 234 PEITO DE FRANGO QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 16,58 663,20 Altos
00145 1496 CARNE BOVINA (ALCATRA) QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 44,25 1.770,00 Altos
00146 21371 CAMARÃO ROSA PRIMEIRA QUALIDADE KILO GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 101,79 2.035,80 Altos
00147 21236 TILÁPIA QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 49,00 1.960,00 Altos
00148 676 FARINHA DE ROSCA 500 GR PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 6,95 69,50 Altos
00149 11 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1K PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,93 49,30 Altos
00150 21372 MOLHO SHOYU UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00151 21373 MOLHO INGLÊS UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00152 21374 TAPIOCA GRANULADA UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 20,00 17,24 344,80 Altos
00153 21375 GOIABADA PACOTE GENEROS ALIMENTÍCIOS 10,00 11,35 113,50 Altos
00154 373 SALSICHA QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 11,64 232,80 Altos
00155 1291 SUCO PRONTO 1L DIVERSOS SABORES UN GENEROS ALIMENTÍCIOS 100,00 7,95 795,00 Altos
00156 20990 COMPUTADOR DESKTOP UN MATERIAL DE INFORMÁTICA 20,00 10.000,00 200.000,00 Altos
00157 20893 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS UN MATERIAL DURÁVEL 4,00 2.199,00 8.796,00 Altos
00158 21122 CAMERA VIDEO UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 3,00 10.000,00 30.000,00 Moderados
00159 21870 Switcher 4 entradas HDMI UN MATERIAL DE INFORMÁTICA 2,00 6.000,00 12.000,00 Moderados . r
n
00160 21015 SCANNER DE MESA INTERFACE DE REDE ETHERNET E WUUDADE MATERIAL DE INFORMÁTICA 2,00 4.000,00 8.000,00 Moderados r
jf
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA UsuárioUTAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 7
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: RS 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
item Produto Unidade Grupo Produto:
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00161 20254 SCANNER DE DOCUMENTOS UN MATERIAL DE INFORMÁTICA 4,00 2.600,00 10.400,00 Moderados
00162 21139 BATERIA DE NOBREAK UN MATERIAL DE INFORMÁTICA 10,00 140,00 1.400,00 Altos
00163 21872 HD 10 TERABYTE PARA NAS UN MATERIAL DE INFORMÁTICA 8,00 2.200,00 17.600,00 Moderados
00164 21523 PURIFICADOR DE ÁGUA PAREDE BANCADA UN ELETRODOMÉSTICO 3,00 880,00 2.640,00 Moderados
00165 21643 CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO:
formato comprido, alto e retangular, parecido com uma gaveta.
Caixa em plástico corrugado no tamanho ofício. Com 3 áreas
em diferentes posições de identificação. Deve possuir trava
para a tampa não afundar ao empilhar.
Dimensões: 350 x 135 x 250 mm
Espessura: 2
Gramatura: 320 g/m2
Cor: azul; KIT com 50 caixas.
CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 100,00 418,60 41.860,00 Moderados
00166 21644 PLÁSTICO COM 4 FUROS:
Material: Plástico - Tipo: Envelope Ofício - Espessura: 0,06 mm
- Furos: 4 - Dimensões: Tamanho Ofício - Largura: 240mm -
Altura: 325mm - Aplicações: Arquivamento de
documentos.PCT com 1000 unidades
PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 10,00 327,98 3.279,80 Moderados
00167 21472 AGENDA ANUAL EXECUTIVA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 34,52 345,20 Moderados
00168 21473 APONTADOR COM DEPÓSITO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 3,56 35,60 Moderados
00169 21474 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 7,85 78,50 Moderados
00170 21475 BORRACHA MÉDIA BRANCA CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2,00 19,37 38,74 Moderados
00171 21476 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 53,49 267,45 Moderados
00172 21477 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2,00 53,07 106,14 Moderados
00173 21478 CANETA MARCA TEXTO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50,00 2,61 130,50 Moderados
00174 21479 CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 80,75 807,50 Moderados
00175 21480 CONVITES PARA AS SOLENIDADES DA GAMARA DE PIUMHUNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 1,72 516,00 Moderados « f
00176 21481 COLA BRANCA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 25,00 2,67 66,75 Moderados rl/Jl
MEMORY PROJETOS E DESENVÓLVIMÉNTÒ DE SISTEMAS LTDA ---------------- -..... ___ 1
Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 8
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 12.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00177 21483 COLA BASTÃO UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 25,00 6,57 164,25 Moderados
00178 21485 CLIPS METÁLICO PARA PAPEL 6/0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 18,20 182,00 Moderados
00179 21486 CD-ROM UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 20,00 2,05 41,00 Moderados
00180 21487 CADERNO CAPA DURA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 10,40 104,00 Moderados
00181 21488 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 29,53 147,65 Moderados
00182 21489 CADERNO BROCHURA COM FOLHA PAUTADA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 13,55 135,50 Moderados
00183 21490 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 40,00 3,54 141,60 Moderados
00184 21491 DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO PLASTICA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 10,85 108,50 Moderados
00185 21492 FOLHAS PARA FICHÁRIO ARGOLADO PAUTADAS (17 X 24
CM)
UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 13,90 139,00 Moderados
00186 21493 FITA ADESIVA PVC TRNSP 45MM 45M UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 5,66 169,80 Moderados
00187 21496 FITA DUPLA FACE PCT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 20,00 12,61 252,20 Moderados
00188 21497 FITA DUREX 12 MM/10M UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 1,97 59,10 Moderados
00189 21498 FITA ADESIVA LARGA 100/45 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 10,36 310,80 Moderados
00190 21499 GRAFITE 0,7MM UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12,00 3,67 44,04 Moderados
00191 21500 GRAMPEADOR DE MESA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 26,68 266,80 Moderados
00192 21501 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/4 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15,00 8,76 131,40 Moderados
00193 21502 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/16 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15,00 10,10 151,50 Moderados
00194 21503 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 3/8 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15,00 13,13 196,95 Moderados
00195 21504 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO PCT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 22,23 222,30 Moderados
00196 21505 LAPISEIRA 0.7 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 10,91 109,10 Moderados
00197 21506 LÁPIS GRAFITE TIPO BC/144 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2,00 62,95 125,90 Moderados
00198 21507 PASTA CLASSIFICADORA VERDE 345mmx235 mm CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00 143,45 28.690,00 Moderados , /
00199 21508 PAPEL A4 SULFITE CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50,00 272,82 13.641,00 Moderados fl .bJJ
00200 21509 PASTA CLASSIFICADORA CINZA PACOTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00 93,27 18.654,00 Moderados i
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 9
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgâo do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: RS 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00201 21510 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4,00 109,71 438,84 Moderados
00202 21511 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COLORIDO ROLO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 54,92 274,60 Moderados
00203 21512 PAPEL VERGÉ VERDE A4 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 300,00 14,61 4.383,00 Moderados
00204 21513 PAPEL COUCHÉ CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00 17,03 3.406,00 Moderados
00205 21514 POST-IT 76 X 102 MM C/100 FOLHAS (BLOCO DE NOTAS
ADESIVAS)
PACOTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50,00 7,57 378,50 Moderados
00206 21515 PAPEL FOTOGRÁFICO PCT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 200,00 23,55 4.710,00 Moderados
00207 21516 PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS, PARA FOLHA A4 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 98,02 2.940,60 Moderados
00208 21517 PORTA CANETA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12,00 13,67 164,04 Moderados
00209 21518 REGUA TAMANHO 30 CM UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 15,00 3,41 51,15 Moderados
00210 21519 PLÁSTICO COM 4 FUROS CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 0,42 42,00 Moderados
00211 21251 PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 16,75 502,50 Moderados
00212 634 DVD-R UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 100,00 5,00 500,00 Moderados
00213 20277 PILHA AA ALCALINA 1,5 V cc UN MATERIAL DURÁVEL 48,00 9,97 478,56 Moderados
00214 20359 PILHA AAA CARTELA MATERIAL DE CONSUMO 48,00 15,90 763,20 Moderados
00215 1953 FITA DUPLA FACE PEÇA MATERIAL DE CONSUMO 1,00 35,90 35,90 Moderados
00216 21875 CARIMBOS AUTOMATICOS ( CIRCULARES, RETANGULARSERVIÇO
OVAIS)
SERVIÇO E MATERIAL DE 30,00
CONSUMO
82,00 2.460,00 Moderados
00217 572 PASTA CATALOGO UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30,00 78,90 2.367,00 Moderados
00218 512 CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE 50,00
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
149,33 7.466,50 Altos
00219 20127 CONFECÇÃO DE MEDALHA UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE 50,00
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
147,66 7.383,00 Altos
00220 20794 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM AÇO INOX UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE 25,00
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
270,85 6.771,25 A"os ^^
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DÈ SISTEMAS LTDA
------- ---------------------------------------------------------------
Usuário: TÍYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 10
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
Item Produto Unidade
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00221 21142 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 235,40 2.118,60 Altos
00222 21238 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM UN MATERIAL DE CONSUMO 9,00 239,16 2.152,44 Altos
00223 21239 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL 2 HASTEÍJN MATERIAL DE CONSUMO 2,00 210,51 421,02 Altos
00224 20795 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 172,55 1.552,95 Altos
00225 21143 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO TROFÉU DE MESAUNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 165,40 1.488,60 Altos
00230 76 SACO P/ LIXO 50 LT PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 7,40 740,00 Altos
00231 92 ÁLCOOL LITROS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
150,00 10,04 1.506,00 Altos
00232 124 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE UN MATERIAL DE LIMPEZA 12,00 18,86 226,32 Altos
00233 129 DESINFETANTE 2L UN MATERIAL DE LIMPEZA 110,00 7,56 831,60 Altos
00234 137 FACA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5,00 28,23 141,15 Altos
00235 139 AGUA SANITARIA 1 LT UN MATERIAL DE LIMPEZA 60,00 6,69 401,40 Altos
00236 170 PANO DE PRATO UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35,00 9,19 321,65 Altos
00237 301 COPO DESCARTÁVEL 200 ML PACOTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 400,00 7,35 2.940,00 Altos
00238 314 VASSOURA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10,00 30,88 308,80 Altos
00239 351 SABONETE LIQUIDO FRASCO MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 16,26 650,40 Altos
00240 375 DETERGENTE LIQUIDO UN MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 3,12 312,00 Altos
00241 409 TAÇA DE VIDRO ÁGUA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 80,00 11,73 938,40 Altos
00242 411 COPO DE VIDRO AMERICANO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 40,00 2,02 80,80 Altos
00243 547 PANO MULTI-USO PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 3,00 16,67 50,01 AH0S A {
00244 582 PAPEL TOALHA PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 7,14 214,20 Altos O
00245 595 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 50,00 4,15 207,50 Moderados MA/ 7
00246 742 ESPONJA DE LÃ DE AÇO
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 70,00 3,09 216,30 Altos
Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 11
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00247 746 LIMPA ALUMÍNIO 500 ML UN MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 4,62 138,60 Altos
00248 748 LIMPA PEDRA 2 LT UN MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 22,32 2.232,00 Altos
00249 749 LIMPA VIDRO 500 ML C/ APARELHO SPRAY UN MATERIAL DURÁVEL 60,00 26,03 1.561,80 Altos
00250 751 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML UN MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 5,37 805,50 Altos
00251 756 PANO PARA CHÃO - 50 X 70 CM UN MATERIAL DE LIMPEZA 50,00 9,45 472,50 Altos
00252 759 RODO DE 30 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃOlBt
DUAS BORRACHAS
MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 14,93 149,30 Moderados
00253 760 RODO DE 60 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃOLHJ
DUAS BORRACHAS
MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 20,41 204,10 Moderados
00254 762 SABÃO EM BARRA PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 13,67 410,10 Baixos
00255 763 SACO PARA LIXO 100 LTS PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 7,35 1.102,50 Altos
00256 764 SACO PARA LIXO 30 LTS PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 7,49 1.123,50 Altos
00257 843 LIXEIRA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 20,00 84,13 1.682,60 Moderados
00258 902 SODA CAUSTICA UN MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 17,70 354,00 Moderados
00259 904 COADOR DE CAFÉ UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,52 105,20 Moderados
00260 920 FLANELA UN MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 4,65 186,00 Moderados
00261 1087 INSETICIDA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 18,71 374,20 Moderados
00262 1161 GÁS BOTIJÃO DE 13 KG UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 15,00 116,66 1.749,90 Altos
00263 1223 GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 100,00 4,95 495,00 Moderados
00264 1992 RODO PASSA CERA UN MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 17,93 179,30 Moderados
00265 1993 PAPEL ALUMÍNIO UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 20,00 10,05 201,00 Moderados
00266 20107 AROMATIZANTE UN MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 18,73 749,20 Moderados
00267 20215 ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA 110MM X 75 MM X 32N
MM
MATERIAL DE LIMPEZA 3,00 4,99 14,97 Moderados í. II
00268 20219 ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO UN MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 7,16 71,60 Moderados g^' •
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA — Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: GAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 12
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificaçao: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Items:345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
item Produto Unidade
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Grupo Produto: Quantidade Valor Únitário Valor Total Riscos
00269 20279 BATERIA ALCALINA 9 V UN MATERIAL DURÁVEL 30,00 20,55 616,50 Moderados
00270 20503 LIXEIRA GRANDE UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 170,62 3.412,40 Moderados
00271 20542 CLORO LÍQUIDO 1 L UNIDADE GENEROS ALIMENTÍCIOS 40,00 4,71 188,40 Moderados
00272 20543 ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 5,71 171,30 Moderados
00273 20544 FILTRO DE CAFÉ 103 REUTILIZÁVEL - CAIXA C/ 30 UNIDADSSMXA GENEROS ALIMENTÍCIOS 50,00 5,67 283,50 Moderados
00274 20548 LIMPADOR PARA BANHEIRO TIRA LIMO COM CLORO 500 MUNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 19,75 1.975,00 Moderados
00275 20551 PÁ PARA LIXO COM CABO UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 5,00 13,99 69,95 Moderados
00276 20554 SACO PARA LIXO 15 L PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 9,44 944,00 Altos
00277 20560 PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 20,00 1,36 27,20 Altos
00278 20563 RODO PARA PIA UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 10,73 107,30 Moderados
00279 20566 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 8,28 331,20 Moderados
00280 20567 LUVA DE BORRACHA TAMANHO M UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 8,25 165,00 Moderados
00281 20568 LUVA DE BORRACHA TAMANHO G UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 8,25 82,50 Moderados
00282 20570 BALDE 12L UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 5,00 17,55 87,75 Moderados
00283 20572 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 L UNIDADE MATERIAL DE COPA E COZINHA 5,00 85,68 428,40 Moderados
00284 20574 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 2000 FOLHAS CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 80,00 69,10 5.528,00 Altos
00285 20613 RATOEIRA ADESIVA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 5,61 112,20 Moderados
00286 20852 ÁLCOOL EM GEL, PROTEÇÃO ANTISSÉPTICO, HIGIENIZADOR
DE MÃOS, 70%
MATERIAL DE LIMPEZA 400,00 9,30 3.720,00 Moderados
00287 20854 ROLO DE PAPEL FILME PVC UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 12,00 45,71 548,52 Moderados
00288 20861 JARRA DE VIDRO PARA ÁGUA UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,00 23,91 239,10 Moderados
00289 20862 SABÃO EM PÔ UN MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 23,65 709,50 Moderados
00290 21025 TALHERES UN MATERIAL DE CONSUMO 60,00 12,61 756,60 Moderados . f
00291 21027 PAPEL HIGIÊNICO ROLÄO 300 MTS CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 60,00 55,02 3.301,20
Alt°S f
00292 21077 VENENO DE RATO
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
UN MATERIAL DE CONSUMO 20,00 4,12 82,40 Moderados
Usuário: TIYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 13
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
Item Produto Unidade
Sequencial Unidade Requisitante:
Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00000
00293 21188 CERA DE CARNAÚBA AUTOMOTIVA UN MATERIAL DE CONSUMO 10,00 21,93 219,30 Moderados
00294 21189 BALÕES DE FESTA PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 12,59 251,80 Moderados
00295 21190 VASSOURA PELO SINTÉTICO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10,00 28,43 284,30 Moderados
00296 21160 POTES 1000 ML PACOTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 300,00 45,95 13.785,00 Moderados
00297 21161 POTES 500 ML PACOTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 300,00 32,97 9.891,00 Moderados
00298 49 POTE UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 300,00 12,99 3.897,00 Moderados
00299 21342 PALITO DE BAMBU DESCARTÁVEL TORCIDO PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 50,00 52,99 2.649,50 Moderados
00300 21343 COLHER DESCARTÁVEL BRANCA REFORÇADA PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 30,00 7,39 221,70 Moderados
00301 21344 PALHETA PLÁSTICA PARA CAFÉ PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 39,99 799,80 Moderados
00302 21345 PALITO PARA PETISCO PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 30,00 2,71 81,30 Moderados
00303 21162 MESA DE ESCRITÓRIO UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1,00 660,00 660,00 Moderados
00304 21876 Cadeira Ergonômica UN MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2,00 1.221,00 2.442,00 Moderados
00305 21877 Cadeira Longarina 4 Lugares UN MATERIAL DURÁVEL 1,00 1.549,85 1.549,85 Moderados
00306 21878 Mesa Em L UNIDADE MATERIAL DURÁVEL 1,00 1.035,00 1.035,00 Moderados
00307 20329 ESTANTE UN MATERIAL DURÁVEL 1,00 2.658,96 2.658,96 Moderados
00308 204 PERSIANAS PEÇA MATERIAL DE CONSUMO 4,00 715,00 2.860,00 Moderados
00309 21879 Livro de Colorir UNIDADE LIVROS 100,00 5,99 599,00 Moderados
00310 21880 Lápis De Cor CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 22,00 220,00 Moderados
00311 21881 Giz de Cera CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 25,90 259,00 Moderados
00312 21882 Canetinha CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 28,90 289,00 Moderados
00313 21883 Massinha de Modelar CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 18,90 189,00 Moderados
00314 21884 Organizador de livros UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1,00 808,40 808,40 Moderados
00315 790 LIVRO UNIDADE LIVROS 100,00 44,90 4.490,00 Moderados
// i f *
00316 21885 LIVROS INFANTINS ILUSTRADOS UNIDADE LIVROS 100,00 32,50 3.250,00 Moderados
1
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA — —............-............— Usuário: TAYRONE
Data: 30/12/2025
Folha: 14
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00317 21886 JOGOS PEDAGÓGICOS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50,00 50,00 2.500,00 Moderados
00318 21887 BLOCOS DE MONTAR INFANTIL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50,00 63,90 3.195,00 Moderados
00319 21888 PAINEL DECORATIVO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1,00 80,00 80,00 Moderados
00320 21889 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E ORIENTATIVA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 20,00 100,00 Moderados
00321 253 ARMÁRIO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1,00 710,00 710,00 Moderados
00322 21890 TAPETES EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 126,10 252,20 Moderados
00323 21891 JOGO DE MESA INFANTIL UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 426,00 852,00 Moderados
00324 21893 CLIPS 2,0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 19,40 20,00 388,00 Moderados
00325 21894 CLIPS 3,0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 20,00 26,90 538,00 Moderados
00326 21892 MINI CLIPS CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 20,00 20,35 407,00 Moderados
00327 21895 PINCEL AZUL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00328 21897 PINCEL PRETO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00329 21896 PINCEL VERMELHO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00330 21899 PASTA PRETA ATAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 65,49 654,90 Moderados
00331 1174 TINTA PARA CARIMBO AZUL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 42,90 429,00 Moderados
00332 20902 TINTA PARA CARIMBO PRETA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10,00 42,90 429,00 Moderados
00333 21901 FURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2,00 23,40 46,80 Moderados
00334 21900 Caneta Hidrográfica amarela 0,4mm point 88 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
00335 21052 Caneta Hidrográfica azul e preta 0,4mm point 88 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
00336 21903 CANETA PARA RETROPROJETOR UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
00337 21902 PLÁSTICO 1/2 FOLHA A4 PARA CONVINTE PACOTE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 29,90 149,50 Moderados
00338 853 ADESIVO UN MATERIAL DE CONSUMO 100,00 5,00 500,00 Moderados í /
00339 21898 ADESIVO DOURADO PARA CONVITE REDONDO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 5,00 27,90 139,50 Moderados AiM-«
Totais por Unidade Orçamentária: 319 R$ 803.963,61 ri
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 15
Numero do PCA: 000001 / 2026
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Legenda coluna Risco.
Probabilidade: É a chance ou a frequência com que um risco específico pode ocorrer. Neste caso, indicar a probabilidade da compra do produto NÃO acontecer.
Impacto: Refere-se à magnitude das consequências ou efeitos que o risco pode gerar se vier a ocorrer. Neste caso, indicar impacto incidente na falto do produto.
Risco: Refere-se à possibilidade de que a condição ocorra diante das informações inseridas. O risco é calculado entre os dois fatores principais: a probabilidade de que o evento ocorra e o
impacto que ele pode causar, caso aconteça.
MATRIZ DE RISCO
Riscos Baixos: Nível de risco de laß.
Riscos Moderados: Nível de risco de 1 a 12.
Riscos Altos: Nível de risco de 13 a 20.
Riscas Extremos: Nível de risco de 21 a 25.
TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 1
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgáo do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00344 22021 REFORMA DA REDE ELETRICA E REFORMA DA REDE DADSfiRVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE 1,00 200.000,00 200.000,00 Moderados
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
00345 1336 EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO PORCENTA OBRAS E INSTALAÇÕES 1,00 833.000,00 833.000,00 Altos
Totais por Unidade Orçamentária: 2 R$ 1.033.000,00
Legenda coluna Risco.
Probabilidade: É a chance ou a frequência com que um risco especifico pode ocorrer. Neste caso, indicar a probabilidade da compra do produto NÃO acontecer.
Impacto: Refere-se à magnitude das consequências ou efeitos que o risco pode gerar se vier a ocorrer. Neste caso, indicar o impacto incidente na falto do produto.
Risco: Refere-se à possibilidade de que a condição ocorra diante das informações inseridas. O risco é calculado entre os dois fatores principais: a probabilidade de que o evento ocorra e o
impacto que ele pode causar, caso aconteça.
MATRIZ DE RISCO
Riscos Baixos: Nível de risco de 1 a 6.
Riscos Moderados: Nível de risco de 7 a 12.
Riscos Altos: Nível de risco de 13 a 20.
Riscos Extremos: Nível de risco de 21 a 25.
TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 1
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Gamara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal
Item Produto Unidade Grupo Produto:
Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00001 21202 Microsoft Office 365 Business Standard UN MATERIAL DE INFORMATICA 30,00 870,00 26.100,00 Extremos
00002 21200 Software ABBY Finereader PDF UN MATERIAL DE INFORMATICA 16,00 800,00 12.800,00 Altos
00003 21201 Software Creative Cloud UN MATERIAL DE INFORMATICA 1,00 5.270,00 5.270,00 Altos
00004 21660 Licença Anydesk Stand UN LOCAÇÃO 1,00 2.500,00 2.500,00 Altos
00005 20875 SERVIÇOS DE CLOUD (NUVEM) UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 24.000,00 24.000,00 Moderados
00006 783 CURSO DE CAPACITAÇÃO UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 100.000,00 100.000,00 Moderados
00007 2778 SERVIÇO DE INTERNET Més SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
12,00 170,00 2.040,00 Extremos
00008 2025 INTERNET MÊS SERVIÇO E MATERIAL DE
CONSUMO
12,00 120,00 1.440,00 Extremos
00009 1374 ENERGIA ELÉTRICA CEMIG SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 30.000,00 30.000,00 Extremos
00010 21451 Serviço de Locação de PABX SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 30.000,00 30.000,00 Altos
00011 1507 SERVIÇO DE POSTAGEM SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 1.000,00 1.000,00 Moderados
00012 20796 SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 70.000,00 70.000,00 Extremos
00013 21147 CARTÃO INTELIGENTE CONFECCIONADO EM PVC PARA SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR ELETRÓNICO TIPO
SIM-CARD OU SIMILAR, SENDO POR APROXIMAÇÃO E USO
DE PIN CODE(SMARTCARD RFID) OU CONTATO ELÉTRICO E
O USO DE PIN CODE.
DEVERÃ SER COMPATÍVEL COM OS POS/PDV (PONT OF
SALE/PONTO DE VENDA - POPULARMENTE CONHECIDOS
COMO MÁQUINA DE CARTÃO) DAS PRINCIPAIS
OPERADORAS SEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 180.000,00 180.000,00 Altos
X
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA — ------- — Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 2
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade
EQUIPAMENTOS/HARDWARE PRÓPRIO PARA EFETIVAR AS
TRANSAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
CREDENCIADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI/MG.
Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00014 775 PEDÁGIO SEM PARAR PORCENTA SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 4.200.00 4.200,00 Extremos
00016 1362 EXTINTOR UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 1,00 2.000,00 2.000,00 Altos
00038 21195 INTERFACE DE ÁUDIO UN ELETRO ELETRÔNICO 2,00 1.100,00 2.200,00 Extremos
00226 21653 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS/HONRARIAS SERVIÇO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
ORNAMENTAÇÃO 15,00 2.485,00 37.275,00 Altos
00227 21670 SERVIÇO DE BUFFET SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 38.828,45 38.828,45 Altos
00228 1313 MESTRE DE CERIMÓNIA SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
15,00 737,50 11.062,50 Altos
00229 21193 APOIO ADMINISTRATIVO JOVEM APRENDIZ SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 32.722,61 32.722,61 Moderados
00340 1471 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO
OFICIAL
24,00 150,00 3.600,00 Moderados
00341 21946 Serviço de Cópia/lmpressão Impressora Multifuncional UNIDADE SERVIÇO E MATERIAL DE
CONSUMO
125.000,00 0,08 10.500,00 Altos
00342 20628 ANTIVIRUS - LICENÇA PARA 36 MESES UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
35,00 324,28 11.349,80 Altos
00343 22020 SERVIÇO DE DOMÍNIO DE INTERNET SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 300,00 300,00 Altos
Totais por Unidade Orçamentária: 24 R$ 639.188,36
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DÊ SISTEMAS LTDA Usuário: TÀYRONÊ
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 30/12/2025
Folha: 3
Número do PCA: 000001 / 2026 Data Elaboração:28/11/2025
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Aprovação: Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 345 Valor Total: R$ 2.476.151,97 Valor Total Orçamento: R$ 2.297.364,54
Legenda coluna Bisco.
Probabilidade: É a chance cu a frequência com que um risco especifico pode ocorrer. Neste caso, indicar a probabilidade da compra do produto NÃO acontecer.
Impacto: Refere-se à magnitude das consequências ou efeitos que o risco pode gerar se vier a ocorrer. Neste caso, indicar o impacto incidente na falto do produto.
Risco: Refere-se à possibilidade de que a condição ocorra diante das informações inseridas. O risco é calculado entre os dois fatores principais: a probabilidade de que o evento ocorra e o
impacto que ele pode causar, caso aconteça.
MATRIZ DE RISCO
Riscos Baixas: Uivei de risco de 1 a 6.
Riscos Moderados: Nível de riscc de T a 12.
Riscas Altos: Nível de risco de 13 a 20.
Riscos Extremos: Nível de risco de 21 a 25.
TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE