norma nº 3/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
Rua Visconde de Ouro Preto, 435 - CEP 37,925-000 - Centro - Piumhi/MG
CNPJ: 04,889.589/0001-81 Site: www.piumhi.mg.leg.br
E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001
PORTARIA N° 003, DE 15 DE JANEIRO DE 2026
Altera o Plano Anual de Contratação (PCA) 2026
no âmbito do Poder Legislativo de Piumhi/MG.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Art. 1o Fica alterado o Plano de Contratação Anual (PCA) 2026 no âmbito do Poder
Legislativo em Piumhi, conforme Anexo Único.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ WELI
Presidente da Câmara Municipal de Piumhi
Data de disponibilização: Is I o> I LC
Data de publicação: : ^ / <-> I / ?%
Certifico, para os devidos fins de direito, que foi
publicado este (a), conforme determina a legislação
municipal.
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1a RETIFICAÇÃO - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) 2026
1) OBJETIVOS
- Alterar e retificar o Plano de Contratações Anual (PCA), adequar o planejamento
das contratações da Câmara Municipal de Piumhi às necessidades administrativas, orçamentárias e
operacionais verificadas ao longo do exercício, observando os princípios do planejamento, eficiência,
economicidade e transparência, nos termos da Lei n° 14.133/2021;
- Ajustar o planejamento das contratações às demandas efetivas do exercício,
contemplando a inclusão de novas necessidades que se tomaram indispensáveis ao funcionamento
das atividades legislativas e administrativas.
2) FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
- Lei Federal n° 14.133/2021 de 1o de abril de 2021;
- Portaria n° 030, de 17 de maio de 2023, conforme citado a seguir:
"Art. 17. A revisão, alteração, inclusão, exclusão ou redimensionamento do Plano
de Contratações Anual poderá ocorrer para a sua adequação à lei orçamentária ou
por outro motivo ensejado por critério técnico.
Parágrafo único. Nas hipóteses definidas no caput deste artigo, as alterações no
Plano de Contratações Anual serão ratificadas pela autoridade competente até 31 de
dezembro do ano de sua elaboração.
Art. 18. Durante o ano de sua execução, o Plano de Contratações Anual poderá ser
alterado, por meio de justificativa e com a autorização da autoridade competente.”
3) JUSTIFICATIVA
A inclusão da aquisição da motocicleta, capacete, baú Moto e uniformes no Plano de
Contratações Anual (PCA), justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiência, agilidade e
economicidade nas atividades desempenhadas pelo órgão. A demanda decorre do aumento das
ações externas que exigem deslocamento rápido, contínuo e frequente, especialmente em áreas de
difícil acesso ou que demandam pronta resposta dos servidores. O fornecimento de uniformes aos
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
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E-mail: apoio@camarapiumhi.mg.gov.br Telefone: (37) 3371-9001
servidores da Câmara Municipal foca em identificação, segurança, profissionalismo e valorização do
servidor, promovendo a padronização visual, facilitando o reconhecimento público, fortalecendo a
imagem institucional, gerando economia para os servidores e criando um senso de pertencimento,
além de poder auxiliar em campanhas e vistorias.
Portanto, considerando a relevância da demanda, o ganho operacional, o impacto
positivo na prestação do serviço público e o alinhamento às diretrizes legais e de planejamento
institucional, justifica-se plenamente a inclusão dos itens acima descritos, no Plano de Contratações
Anual.
4) DA RETIFICAÇÃO
Atendendo à solicitação, segue a modificação dos produtos, os quais já contam com
previsão orçamentária.
4.1) Do Acréscimo do Plano '
4.1.1 Motocicleta;
4.1.2 Capacete;
4.1.3 Baú Moto;
4.1.4 Uniformes.
Piumhi, 15 de janeiro de 2026.
EDUARDO HENRIQUE VALÉRIO SILVA
Departamento de Gestão Administrativa
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UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 1
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00001 21202 Microsoft Office 365 Business Standard UN MATERIAL DE INFORMATICA 30,00 870,00 26.100,00 Extremos
00002 21200 Software ABBY Finereader PDF UN MATERIAL DE INFORMATICA 16,00 800,00 12.800,00 Altos
00003 21201 Software Creative Cloud UN MATERIAL DE INFORMATICA 1,00 5.270,00 5.270,00 Altos
00004 21660 Licença Anydesk Stand UN LOCAÇÃO 1,00 2.500,00 2.500,00 Altos
00005 20875 SERVIÇOS DE CLOUD (NUVEM) UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 24.000,00 24.000,00 Moderados
00006 783 CURSO DE CAPACITAÇÃO UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 100.000,00 100.000,00 Moderados
00007 2778 SERVIÇO DE INTERNET Mês SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
12,00 170,00 2.040,00 Extremos
00008 2025 INTERNET MÊS SERVIÇO E MATERIAL DE
CONSUMO
12,00 120,00 1.440,00 Extremos
00009 1374 ENERGIA ELÉTRICA CEMIG SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 30.000,00 30.000,00 Extremos
00010 21451 Serviço de Locação de PABX SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 30.000,00 30.000,00 Altos
00011 1507 SERVIÇO DE POSTAGEM SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 1.000,00 1.000,00 Moderados
00012 20796 SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 70.000,00 70.000,00 Extremos
00013 21147 CARTÃO INTELIGENTE CONFECCIONADO EM PVC PARA SERVIÇO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
EQUIPADO COM MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO TIPO
SIM-CARD OU SIMILAR, SENDO POR APROXIMAÇÃO E USO
DE PIN CODE(SMARTCARD RFID) OU CONTATO ELÉTRICO E
O USO DE PIN CODE.
DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS POS/PDV (PONT OF
SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 180.000,00 180.000,00 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 2
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade
SALE/PONTO DE VENDA - POPULARMENTE CONHECIDOS
COMO MÁQUINA DE CARTÃO) DAS PRINCIPAIS
OPERADORAS SEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS/HARDWARE PRÓPRIO PARA EFETIVAR AS
TRANSAÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
CREDENCIADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI/MG.
Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00014 775 PEDÁGIO SEM PARAR PORCENTA SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 4.200,00 4.200,00 Extremos
00015 91 GASOLINA COMUM LITROS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
1,00 20.000,00 20.000,00 Extremos
00016 1362 EXTINTOR UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 1,00 2.000,00 2.000,00 Altos
00017 83 PÃO DE QUEIJO QUILO PADARIA E DERIVADOS 350,00 30,29 10.601,50 Altos
00018 84 SALGADOS FRITOS CENTO PADARIA E DERIVADOS 250,00 81,41 20.352,50 Altos
00019 401 ROSQUINHA VARIADAS QUILO PADARIA E DERIVADOS 70,00 17,99 1.259,30 Altos
00020 1279 SALGADOS ASSADOS CENTO PADARIA E DERIVADOS 250,00 84,00 21.000,00 Altos
00021 20187 BISCOITO VARIADOS KILO MATERIAL DE CONSUMO 120,00 29,88 3.585,60 Altos
00022 20386 PÃO FRANCÊS QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 300,00 19,50 5.850,00 Altos
00023 20494 PÃO DE COCO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 120,00 16,00 1.920,00 Altos
00024 20532 PÃOZINHO DE PRESUNTO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 30,94 6.188,00 Altos
00025 20533 BROA SALGADA TEMPERADA QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 80,00 23,49 1.879,20 Altos
00026 20535 PUDIM CAÇAROLA QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 150,00 28,95 4.342,50 Altos
00027 20536 PÃO DE FORMA PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 8,00 1.600,00 Altos
00028 20575 MUÇARELA QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 40,00 8.000,00 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 3
Número do PCA: 000001/ 2026
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00029 20576 PÃO DOCE QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 80,00 18,53 1.482,40 Altos
00030 20892 BOLO SABORES VARIADOS TAMANHO TRADICIONAL. KILO PADARIA E DERIVADOS 300,00 25,24 7.572,00 Altos
00031 21023 ROSQUINHA DE NATA UN MATERIAL DE CONSUMO 70,00 35,30 2.471,00 Altos
00032 385 PÃO TIPO HOT DOG QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 100,00 22,49 2.249,00 Altos
00033 21341 TORRADAS KILO GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 29,95 1.497,50 Altos
00034 21339 PÃO SÍRIO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 26,93 1.346,50 Altos
00035 21340 PÃO DE HAMBURGUER COM GERGELIM QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 100,00 26,49 2.649,00 Altos
00036 21675 Torteletes de frango KILO PADARIA E DERIVADOS 60,00 43,55 2.613,00 Altos
00037 1482 AR CONDICIONADO 60.000 BTUS UNIDADE PATRIMÔNIO 2,00 12.000,00 24.000,00 Moderados
00038 21195 INTERFACE DE ÁUDIO UN ELETRO ELETRÔNICO 2,00 1.100,00 2.200,00 Extremos
00039 17 POLVILHO AZEDO 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 8,00 160,00 Altos
00040 18 SAL REFINADO 1 K PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 1,97 19,70 Altos
00041 99 LARANJA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 60,00 6,16 369,60 Altos
00042 100 MAÇA NACIONAL QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 100,00 8,63 863,00 Altos
00043 108 MARGARINA 500 GS UN GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 8,53 170,60 Altos
00044 115 REFRIGERANTE GUARANA 2LTS DIET UN GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 7,90 1.580,00 Altos
00045 147 LEITE SEM LACTOSE 1 LT UN GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 6,00 1.200,00 Altos
00046 317 PIMENTA DO REINO 20 GR UN GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 5,89 58,90 Altos
00047 362 CHÁ DE CAMOMILA 10 G C/10 UNIDADES CAIXA GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 4,99 249,50 Altos
00048 381 MAMÃO PAPAIA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 100,00 6,85 685,00 Altos
00049 539 AÇUCAR CRISTAL 5 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 80,00 17,45 1.396,00 Altos
00050 584 AGUA MINERAL PCT C/12 UN GENEROS ALIMENTICIOS 250,00 27,96 6.990,00 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 4
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00051 594 CAFÉ 500 GR PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 34,80 6.960,00 Altos
00052 596 BISCOITO DOCE DE 400 GR DIVERSOS SABORES PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 80,00 7,19 575,20 Altos
00053 602 ORÉGANO 30 G PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 12,00 6,98 83,76 Altos
00054 665 BISCOITO CREAM CRAKER 400 GR PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 5,35 267,50 Altos
00055 671 CHÁ DE ERVA DOCE 20 GR C/10 UNIDADES CAIXA GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 4,67 233,50 Altos
00056 684 IOGURTE 1 L SABORES DIVERSOS UN GENEROS ALIMENTICIOS 400,00 8,82 3.528,00 Altos
00057 687 MISTURA P/ BOLO 400 GR SABORES DIVERSOS PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 5,10 153,00 Altos
00058 693 REFRIGERANTE 2 LTS COLA DIET UN GENEROS ALIMENTICIOS 120,00 10,84 1.300,80 Altos
00059 698 REFRIGERANTE 2 LTS LARANJA UN GENEROS ALIMENTICIOS 100,00 8,70 870,00 Altos
00060 710 SUCO PARA PREPARO 1 LT C/AÇUCAR DIVERSOS SABOREPSACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 250,00 1,10 275,00 Altos
00061 726 ABACATE - K QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 50,00 6,96 348,00 Altos
00062 727 BANANA PRATA K QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 100,00 6,40 640,00 Altos
00063 732 MELÂNCIA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 150,00 3,90 585,00 Altos
00064 776 LEITE 1 L DESNATADO UN GENEROS ALIMENTICIOS 150,00 5,56 834,00 Altos
00065 780 CHÁ ERVA CIDREIRA 15 GR C/10 UNIDADES CAIXA GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 4,00 200,00 Altos
00066 1146 CHÁ DE MORANGO DE 20 G C/15 SAQUINHOS CAIXA GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 5,46 273,00 Altos
00067 1160 POLVILHO DOCE 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 9,95 199,00 Altos
00068 2260 LEITE INTEGRAL 1L UN GENEROS ALIMENTICIOS 150,00 5,25 787,50 Altos
00069 20541 CANELA EM PÓ 20 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,72 47,20 Altos
00070 20545 FOLHA DE LOURO 4 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,65 46,50 Altos
00071 20546 GELATINA 20 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 200,00 2,68 536,00 Altos
00072 20547 GELATINA SEM SABOR EM PÓ INCOLOR 24 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 2,68 53,60 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 5
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00073 20550 ÓLEO DE SOJA 900 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 7,25 145,00 Altos
00074 20555 TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 1 KG UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 16,90 169,00 Altos
00075 20556 VINAGRE DE ÁLCOOL 750 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 60,00 3,43 205,80 Altos
00076 20557 VINAGRE DE VINHO TINTO 750 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 6,84 205,20 Altos
00077 20558 OVOS VERMELHOS DUZIA GENEROS ALIMENTICIOS 80,00 14,20 1.136,00 Extremos
00078 20855 LEITE PASTEURIZADO 1 LT UN MATERIAL DE CONSUMO 200,00 6,14 1.228,00 Altos
00079 21024 ADOÇANTE LIQUIDO UN MATERIAL DE CONSUMO 20,00 12,65 253,00 Altos
00080 21026 PACOTE DE BOMBOM DE 1 KILO UN MATERIAL DE CONSUMO 50,00 59,00 2.950,00 Altos
00081 21159 AGUA MINERAL COM GÁS PCT C/12 UN GENEROS ALIMENTICIOS 120,00 30,00 3.600,00 Altos
00082 21348 MASSA DE WRAP (TORTILHA) PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 15,18 455,40 Altos
00083 21315 BARQUETE PARA RECHEIO UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 60,79 2.431,60 Altos
00084 21349 REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 50,00 500,00 Altos
00085 21350 QUEIJO COALHO KILO GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 64,80 648,00 Altos
00086 21314 QUEIJO PARMESÃO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 68,00 1.360,00 Altos
00087 21351 QUEIJO GORGONZOLA KILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 101,63 2.032,60 Altos
00088 21352 QUEIJO NO KILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 51,48 1.029,60 Altos
00089 21323 QUEIJO PALITO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 52,99 1.059,80 Altos
00090 21353 QUEIJO CHEDDAR KILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 100,00 2.000,00 Altos
00091 1141 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO "A GRANEL" 1° QUALIDADQEUILO GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 26,90 269,00 Altos
00092 21354 AZEITONA PRETA PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 13,00 390,00 Altos
00093 21355 PRESUNTO TIPO PARMA KILO GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 125,00 1.250,00 Altos
00094 21356 SALAMINHO ITALIANO PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 32,48 974,40 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 6
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Retificação do PCA: inclusão de itens
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00095 21357 AMÊNDOAS KILO GENEROS ALIMENTICIOS 5,00 106,00 530,00 Altos
00096 1928 castanha do pará QUILO MATERIAL DE CONSUMO 5,00 118,67 593,35 Altos
00097 532 REQUEIJÃO 220 GR UN GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 10,90 218,00 Altos
00098 21358 QUEIJO RICOTA DE LEITE INTEGRAL KILO GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 22,00 220,00 Altos
00099 1038 PALMITO PUPUNHA UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 22,04 440,80 Altos
00100 21359 ATUM SÓLIDO NATURAL UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 11,85 237,00 Altos
00101 21360 CHOCOLATE MEIO AMARGO UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 35,00 1.050,00 Altos
00102 106 LEITE CONDENSADO 395 GR UN GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 8,05 322,00 Altos
00103 21232 CREME DE LEITE UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 3,47 138,80 Altos
00104 21318 CRAVO DA INDIA 15 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 6,50 130,00 Altos
00105 21361 AÇÚCAR MASCAVO PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 11,80 118,00 Altos
00106 21326 TRIGO PARA QUIBE UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 6,97 69,70 Altos
00107 21362 ALHO FRITO GRANULADO PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 10,00 100,00 Altos
00108 21298 CHIMI CHURRY UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 6,39 63,90 Altos
00109 1183 AZEITE 500 ML UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 38,28 765,60 Altos
00110 21363 VINAGRE BALSANICO UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 5,00 13,50 67,50 Altos
00111 1054 PIMENTÃO COLORIDO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 60,00 21,50 1.290,00 Altos
00112 731 MARACÚJA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 10,99 219,80 Altos
00113 21378 RUCULA GIGANTE MAÇO GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 3,98 119,40 Altos
00114 1408 TOMATE CEREJA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 19,00 380,00 Altos
00115 21320 LIMÃO kg QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 8,00 240,00 Altos
00116 102 MANGA ROSA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 6,75 135,00 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 7
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Retificação do PCA: inclusão de itens
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00117 597 ALFACE UN HORTIFRUTIGRANJEIROS 40,00 3,50 140,00 Altos
00118 1290 CEBOLA DE CABEÇA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 11,25 225,00 Altos
00119 21377 CEBOLINHA DE CHEIRO MAÇO GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 3,83 153,20 Altos
00120 95 CEBOLA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 10,00 4,74 47,40 Altos
00121 105 TOMATE COMUJM QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 8,93 267,90 Altos
00122 21304 MORANGUINHO QUILO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 48,00 1.440,00 Altos
00123 1405 KIWI QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 27,45 823,50 Altos
00124 377 PERA QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 30,00 11,38 341,40 Altos
00125 737 UVA ITÁLIA K QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 20,00 17,00 340,00 Altos
00126 1409 UVA RUBI QUILO HORTIFRUTIGRANJEIROS 10,00 17,49 174,90 Altos
00127 21376 BERINGELA KILO GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 6,99 209,70 Altos
00128 1382 ALHO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 27,00 270,00 Altos
00129 21364 CREME CHEESE KILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 26,00 520,00 Altos
00130 21365 IOGURTE NATURAL LITROS GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 14,93 298,60 Altos
00131 244 MAIONESE 500 GR UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 9,00 180,00 Altos
00132 21292 DAMASCO QUILO GENEROS ALIMENTICIOS 5,00 72,49 362,45 Altos
00133 21366 GERGELIM BRANCO PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00134 21367 GERGELIM PRETO PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 5,00 50,00 Altos
00135 396 BATATA PALHA 400GR UN GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 12,80 512,00 Altos
00136 21368 MEL LITROS GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 39,96 799,20 Altos
00137 722 LINGUIÇA CALABREZA K QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 28,33 566,60 Altos
00138 336 BACON QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 28,14 562,80 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 8
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Retificação do PCA: inclusão de itens Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00139 21369 CHAMPIGNON UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 15,00 300,00 Altos
00140 21370 ALCAPARRAS UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 22,69 453,80 Altos
00141 249 ERVILHA LATA 200 GR UN GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 4,00 120,00 Altos
00142 146 MILHO VERDE 200 GR LATA UN GENEROS ALIMENTICIOS 30,00 4,20 126,00 Altos
00143 1151 EXTRATO DE TOMATE DE 350 G UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 6,87 137,40 Altos
00144 234 PEITO DE FRANGO QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 16,58 663,20 Altos
00145 1496 CARNE BOVINA (ALCATRA) QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 44,25 1.770,00 Altos
00146 21371 CAMARÃO ROSA PRIMEIRA QUALIDADE KILO GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 101,79 2.035,80 Altos
00147 21236 TILÁPIA QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 40,00 49,00 1.960,00 Altos
00148 676 FARINHA DE ROSCA 500 GR PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 6,95 69,50 Altos
00149 11 FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO 1K PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,93 49,30 Altos
00150 21372 MOLHO SHOYU UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00151 21373 MOLHO INGLÊS UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 4,56 45,60 Altos
00152 21374 TAPIOCA GRANULADA UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 20,00 17,24 344,80 Altos
00153 21375 GOIABADA PACOTE GENEROS ALIMENTICIOS 10,00 11,35 113,50 Altos
00154 373 SALSICHA QUILO CARNES, QUEIJOS E DERIVADOS 20,00 11,64 232,80 Altos
00155 1291 SUCO PRONTO 1L DIVERSOS SABORES UN GENEROS ALIMENTICIOS 100,00 7,95 795,00 Altos
00156 20990 COMPUTADOR DESKTOP UN MATERIAL DE INFORMATICA 20,00 10.000,00 200.000,00 Altos
00157 20893 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS UN MATERIAL DURAVEL 4,00 2.199,00 8.796,00 Altos
00158 21122 CAMERA VIDEO UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 3,00 10.000,00 30.000,00 Moderados
00159 21870 Switcher 4 entradas HDMI UN MATERIAL DE INFORMATICA 2,00 6.000,00 12.000,00 Moderados
00160 21015 SCANNER DE MESA INTERFACE DE REDE ETHERNET E WUI-FNIIDADE MATERIAL DE INFORMATICA 2,00 4.000,00 8.000,00 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 9
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00161 20254 SCANNER DE DOCUMENTOS UN MATERIAL DE INFORMATICA 4,00 2.600,00 10.400,00 Moderados
00162 21139 BATERIA DE NOBREAK UN MATERIAL DE INFORMATICA 10,00 140,00 1.400,00 Altos
00163 21872 HD 10 TERABYTE PARA NAS UN MATERIAL DE INFORMATICA 8,00 2.200,00 17.600,00 Moderados
00164 21523 PURIFICADOR DE ÁGUA PAREDE BANCADA UN ELETRODOMÉSTICO 3,00 880,00 2.640,00 Moderados
00165 21643 CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO:
formato comprido, alto e retangular, parecido com uma gaveta.
Caixa em plástico corrugado no tamanho ofício. Com 3 áreas
em diferentes posições de identificação. Deve possuir trava
para a tampa não afundar ao empilhar.
Dimensões: 350 × 135 × 250 mm
Espessura: 2
Gramatura: 320 g/m²
Cor: azul; KIT com 50 caixas.
CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 100,00 418,60 41.860,00 Moderados
00166 21644 PLÁSTICO COM 4 FUROS:
Material: Plástico - Tipo: Envelope Ofício - Espessura: 0,06 mm
- Furos: 4 - Dimensões: Tamanho Ofício - Largura: 240mm -
Altura: 325mm - Aplicações: Arquivamento de
documentos.PCT com 1000 unidades
PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 10,00 327,98 3.279,80 Moderados
00167 21472 AGENDA ANUAL EXECUTIVA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 34,52 345,20 Moderados
00168 21473 APONTADOR COM DEPÓSITO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 3,56 35,60 Moderados
00169 21474 BLOCO DE NOTAS ADESIVAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 7,85 78,50 Moderados
00170 21475 BORRACHA MÉDIA BRANCA CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 2,00 19,37 38,74 Moderados
00171 21476 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 53,49 267,45 Moderados
00172 21477 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 2,00 53,07 106,14 Moderados
00173 21478 CANETA MARCA TEXTO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 50,00 2,61 130,50 Moderados
00174 21479 CAIXA BOX ARQUIVO MORTO PLÁSTICO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 80,75 807,50 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 10
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Retificação do PCA: inclusão de itens Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00175 21480 CONVITES PARA AS SOLENIDADES DA CAMARA DE PIUMHUI NIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 300,00 1,72 516,00 Moderados
00176 21481 COLA BRANCA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 25,00 2,67 66,75 Moderados
00177 21483 COLA BASTÃO UN MATERIAL DE ESCRITORIO 25,00 6,57 164,25 Moderados
00178 21485 CLIPS METÁLICO PARA PAPEL 6/0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 18,20 182,00 Moderados
00179 21486 CD-ROM UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 20,00 2,05 41,00 Moderados
00180 21487 CADERNO CAPA DURA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 10,40 104,00 Moderados
00181 21488 CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS UN MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 29,53 147,65 Moderados
00182 21489 CADERNO BROCHURA COM FOLHA PAUTADA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 13,55 135,50 Moderados
00183 21490 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 40,00 3,54 141,60 Moderados
00184 21491 DIVISÓRIA PARA FICHARIO PLASTICA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 10,85 108,50 Moderados
00185 21492 FOLHAS PARA FICHÁRIO ARGOLADO PAUTADAS (17 X 24
CM)
UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 13,90 139,00 Moderados
00186 21493 FITA ADESIVA PVC TRNSP 45MM 45M UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 5,66 169,80 Moderados
00187 21496 FITA DUPLA FACE PCT MATERIAL DE ESCRITORIO 20,00 12,61 252,20 Moderados
00188 21497 FITA DUREX 12 MM/10M UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 1,97 59,10 Moderados
00189 21498 FITA ADESIVA LARGA 100/45 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 10,36 310,80 Moderados
00190 21499 GRAFITE 0,7MM UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 12,00 3,67 44,04 Moderados
00191 21500 GRAMPEADOR DE MESA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 26,68 266,80 Moderados
00192 21501 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/4 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 15,00 8,76 131,40 Moderados
00193 21502 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 5/16 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 15,00 10,10 151,50 Moderados
00194 21503 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 3/8 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 15,00 13,13 196,95 Moderados
00195 21504 GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO PCT MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 22,23 222,30 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 11
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00196 21505 LAPISEIRA 0.7 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 10,91 109,10 Moderados
00197 21506 LÁPIS GRAFITE TIPO BC/144 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 2,00 62,95 125,90 Moderados
00198 21507 PASTA CLASSIFICADORA VERDE 345mmx235 mm CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 200,00 143,45 28.690,00 Moderados
00199 21508 PAPEL A4 SULFITE CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 50,00 272,82 13.641,00 Moderados
00200 21509 PASTA CLASSIFICADORA CINZA PACOTE MATERIAL DE ESCRITORIO 200,00 93,27 18.654,00 Moderados
00201 21510 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO MATERIAL DE ESCRITORIO 4,00 109,71 438,84 Moderados
00202 21511 PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE COLORIDO ROLO MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 54,92 274,60 Moderados
00203 21512 PAPEL VERGÊ VERDE A4 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 300,00 14,61 4.383,00 Moderados
00204 21513 PAPEL COUCHÊ CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 200,00 17,03 3.406,00 Moderados
00205 21514 POST-IT 76 X 102 MM C/ 100 FOLHAS (BLOCO DE NOTAS PACOTE MATERIAL DE ESCRITORIO 50,00 7,57 378,50 Moderados
ADESIVAS)
00206 21515 PAPEL FOTOGRAFICO PCT MATERIAL DE ESCRITORIO 200,00 23,55 4.710,00 Moderados
00207 21516 PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS, PARA FOLHA A4UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 98,02 2.940,60 Moderados
00208 21517 PORTA CANETA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 12,00 13,67 164,04 Moderados
00209 21518 REGUA TAMANHO 30 CM UN MATERIAL DE ESCRITORIO 15,00 3,41 51,15 Moderados
00210 21519 PLASTICO COM 4 FUROS CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 100,00 0,42 42,00 Moderados
00211 21251 PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 16,75 502,50 Moderados
00212 634 DVD-R UN MATERIAL DE ESCRITORIO 100,00 5,00 500,00 Moderados
00213 20277 PILHA AA ALCALINA 1,5 V cc UN MATERIAL DURAVEL 48,00 9,97 478,56 Moderados
00214 20359 PILHA AAA CARTELA MATERIAL DE CONSUMO 48,00 15,90 763,20 Moderados
00215 1953 FITA DUPLA FACE PEÇA MATERIAL DE CONSUMO 1,00 35,90 35,90 Moderados
00216 21875 CARIMBOS AUTOMATICOS ( CIRCULARES, RETANGULARESE, RVIÇO SERVIÇO E MATERIAL DE 30,00 82,00 2.460,00 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 12
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
OVAIS) CONSUMO
00217 572 PASTA CATALOGO UN MATERIAL DE ESCRITORIO 30,00 78,90 2.367,00 Moderados
00218 512 CONFECÇÃO DE PLACA PARA HOMENAGEM UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
50,00 149,33 7.466,50 Altos
00219 20127 CONFECÇÃO DE MEDALHA UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
50,00 147,66 7.383,00 Altos
00220 20794 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM AÇO INOX UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
25,00 270,85 6.771,25 Altos
00221 21142 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 235,40 2.118,60 Altos
00222 21238 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL DE 5 MM UN MATERIAL DE CONSUMO 9,00 239,16 2.152,44 Altos
00223 21239 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO CRISTAL 2 HASTESUN MATERIAL DE CONSUMO 2,00 210,51 421,02 Altos
00224 20795 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 172,55 1.552,95 Altos
00225 21143 CONFECÇÃO DE TROFÉU EM ACRÍLICO TROFÉU DE MESAUNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
9,00 165,40 1.488,60 Altos
00226 21653 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS/HONRARIAS SERVIÇO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIUMHI
ORNAMENTAÇÃO 15,00 2.485,00 37.275,00 Altos
00227 21670 SERVIÇO DE BUFFET SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 38.828,45 38.828,45 Altos
00228 1313 MESTRE DE CERIMÔNIA SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
15,00 737,50 11.062,50 Altos
00229 21193 APOIO ADMINISTRATIVO JOVEM APRENDIZ SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 32.722,61 32.722,61 Moderados
00230 76 SACO P/ LIXO 50 LT PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 7,40 740,00 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 13
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Retificação do PCA: inclusão de itens Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00231 92 ÁLCOOL LITROS COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS
150,00 10,04 1.506,00 Altos
00232 124 ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE UN MATERIAL DE LIMPEZA 12,00 18,86 226,32 Altos
00233 129 DESINFETANTE 2L UN MATERIAL DE LIMPEZA 110,00 7,56 831,60 Altos
00234 137 FACA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 5,00 28,23 141,15 Altos
00235 139 AGUA SANITARIA 1 LT UN MATERIAL DE LIMPEZA 60,00 6,69 401,40 Altos
00236 170 PANO DE PRATO UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 35,00 9,19 321,65 Altos
00237 301 COPO DESCARTAVEL 200 ML PACOTE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 400,00 7,35 2.940,00 Altos
00238 314 VASSOURA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10,00 30,88 308,80 Altos
00239 351 SABONETE LIQUIDO FRASCO MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 16,26 650,40 Altos
00240 375 DETERGENTE LIQUIDO UN MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 3,12 312,00 Altos
00241 409 TAÇA DE VIDRO ÁGUA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 80,00 11,73 938,40 Altos
00242 411 COPO DE VIDRO AMERICANO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 40,00 2,02 80,80 Altos
00243 547 PANO MULTI-USO PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 3,00 16,67 50,01 Altos
00244 582 PAPEL TOALHA PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 7,14 214,20 Altos
00245 595 COPO DESCARTAVEL 50 ML PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 50,00 4,15 207,50 Moderados
00246 742 ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 70,00 3,09 216,30 Altos
00247 746 LIMPA ALUMÍNIO 500 ML UN MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 4,62 138,60 Altos
00248 748 LIMPA PEDRA 2 LT UN MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 22,32 2.232,00 Altos
00249 749 LIMPA VIDRO 500 ML C/ APARELHO SPRAY UN MATERIAL DURAVEL 60,00 26,03 1.561,80 Altos
00250 751 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML UN MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 5,37 805,50 Altos
00251 756 PANO PARA CHÃO - 50 X 70 CM UN MATERIAL DE LIMPEZA 50,00 9,45 472,50 Altos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 14
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00252 759 RODO DE 30 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃOUEN
DUAS BORRACHAS
MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 14,93 149,30 Moderados
00253 760 RODO DE 60 CM C/ CABO DE MADEIRA TAMANHO PADRÃOUEN
DUAS BORRACHAS
MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 20,41 204,10 Moderados
00254 762 SABÃO EM BARRA PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 13,67 410,10 Baixos
00255 763 SACO PARA LIXO 100 LTS PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 7,35 1.102,50 Altos
00256 764 SACO PARA LIXO 30 LTS PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 150,00 7,49 1.123,50 Altos
00257 843 LIXEIRA UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 20,00 84,13 1.682,60 Moderados
00258 902 SODA CAUSTICA UN MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 17,70 354,00 Moderados
00259 904 COADOR DE CAFÉ UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,52 105,20 Moderados
00260 920 FLANELA UN MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 4,65 186,00 Moderados
00261 1087 INSETICIDA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 18,71 374,20 Moderados
00262 1161 GÁS BOTIJÃO DE 13 KG UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 15,00 116,66 1.749,90 Altos
00263 1223 GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 100,00 4,95 495,00 Moderados
00264 1992 RODO PASSA CERA UN MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 17,93 179,30 Moderados
00265 1993 PAPEL ALUMINIO UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 20,00 10,05 201,00 Moderados
00266 20107 AROMATIZANTE UN MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 18,73 749,20 Moderados
00267 20215 ESPONJA MULTIUSO LIMPEZA PESADA 110MM X 75 MM X 2U2N
MM
MATERIAL DE LIMPEZA 3,00 4,99 14,97 Moderados
00268 20219 ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO UN MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 7,16 71,60 Moderados
00269 20279 BATERIA ALCALINA 9 V UN MATERIAL DURAVEL 30,00 20,55 616,50 Moderados
00270 20503 LIXEIRA GRANDE UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 170,62 3.412,40 Moderados
00271 20542 CLORO LÍQUIDO 1 L UNIDADE GENEROS ALIMENTICIOS 40,00 4,71 188,40 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 15
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00272 20543 ESPONJA DE AÇO INOXIDÁVEL UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 5,71 171,30 Moderados
00273 20544 FILTRO DE CAFÉ 103 REUTILIZÁVEL - CAIXA C/ 30 UNIDADECSAIXA GENEROS ALIMENTICIOS 50,00 5,67 283,50 Moderados
00274 20548 LIMPADOR PARA BANHEIRO TIRA LIMO COM CLORO 500 MULNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 19,75 1.975,00 Moderados
00275 20551 PÁ PARA LIXO COM CABO UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 5,00 13,99 69,95 Moderados
00276 20554 SACO PARA LIXO 15 L PACOTE MATERIAL DE LIMPEZA 100,00 9,44 944,00 Altos
00277 20560 PALITO ROLIÇO DE MADEIRA CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 20,00 1,36 27,20 Altos
00278 20563 RODO PARA PIA UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 10,73 107,30 Moderados
00279 20566 LUVA DE BORRACHA TAMANHO P UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 8,28 331,20 Moderados
00280 20567 LUVA DE BORRACHA TAMANHO M UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 20,00 8,25 165,00 Moderados
00281 20568 LUVA DE BORRACHA TAMANHO G UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 10,00 8,25 82,50 Moderados
00282 20570 BALDE 12 L UNIDADE MATERIAL DE LIMPEZA 5,00 17,55 87,75 Moderados
00283 20572 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 L UNIDADE MATERIAL DE COPA E COZINHA 5,00 85,68 428,40 Moderados
00284 20574 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - 2000 FOLHAS CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 80,00 69,10 5.528,00 Altos
00285 20613 RATOEIRA ADESIVA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 5,61 112,20 Moderados
00286 20852 ÁLCOOL EM GEL, PROTEÇÃO ANTISSÉPTICO, HIGIENIZADOURN
DE MÃOS, 70%
MATERIAL DE LIMPEZA 400,00 9,30 3.720,00 Moderados
00287 20854 ROLO DE PAPEL FILME PVC UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 12,00 45,71 548,52 Moderados
00288 20861 JARRA DE VIDRO PARA ÁGUA UN MATERIAL DE COPA E COZINHA 10,00 23,91 239,10 Moderados
00289 20862 SABÃO EM PÓ UN MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 23,65 709,50 Moderados
00290 21025 TALHERES UN MATERIAL DE CONSUMO 60,00 12,61 756,60 Moderados
00291 21027 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 300 MTS CAIXA MATERIAL DE CONSUMO 60,00 55,02 3.301,20 Altos
00292 21077 VENENO DE RATO UN MATERIAL DE CONSUMO 20,00 4,12 82,40 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 16
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Retificação do PCA: inclusão de itens Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00293 21188 CERA DE CARNAÚBA AUTOMOTIVA UN MATERIAL DE CONSUMO 10,00 21,93 219,30 Moderados
00294 21189 BALÕES DE FESTA PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 12,59 251,80 Moderados
00295 21190 VASSOURA PELO SINTÉTICO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 10,00 28,43 284,30 Moderados
00296 21160 POTES 1000 ML PACOTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 300,00 45,95 13.785,00 Moderados
00297 21161 POTES 500 ML PACOTE MATERIAL DE COPA E COZINHA 300,00 32,97 9.891,00 Moderados
00298 49 POTE UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 300,00 12,99 3.897,00 Moderados
00299 21342 PALITO DE BAMBU DESCARTÁVEL TORCIDO PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 50,00 52,99 2.649,50 Moderados
00300 21343 COLHER DESCARTÁVEL BRANCA REFORÇADA PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 30,00 7,39 221,70 Moderados
00301 21344 PALHETA PLÁSTICA PARA CAFÉ PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 20,00 39,99 799,80 Moderados
00302 21345 PALITO PARA PETISCO PACOTE MATERIAL DE CONSUMO 30,00 2,71 81,30 Moderados
00303 21162 MESA DE ESCRITÓRIO UN MATERIAL DE ESCRITORIO 1,00 660,00 660,00 Moderados
00304 21876 Cadeira Ergonômica UN MATERIAL DE ESCRITORIO 2,00 1.221,00 2.442,00 Moderados
00305 21877 Cadeira Longarina 4 Lugares UN MATERIAL DURAVEL 1,00 1.549,85 1.549,85 Moderados
00306 21878 Mesa Em L UNIDADE MATERIAL DURAVEL 1,00 1.035,00 1.035,00 Moderados
00307 20329 ESTANTE UN MATERIAL DURAVEL 1,00 2.658,96 2.658,96 Moderados
00308 204 PERSIANAS PEÇA MATERIAL DE CONSUMO 4,00 715,00 2.860,00 Moderados
00309 21879 Livro de Colorir UNIDADE LIVROS 100,00 5,99 599,00 Moderados
00310 21880 Lápis De Cor CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 22,00 220,00 Moderados
00311 21881 Giz de Cera CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 25,90 259,00 Moderados
00312 21882 Canetinha CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 28,90 289,00 Moderados
00313 21883 Massinha de Modelar CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 18,90 189,00 Moderados
00314 21884 Organizador de livros UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 1,00 808,40 808,40 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG Data: 15/01/2026
Município: PIUMHI Folha: 17
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00315 790 LIVRO UNIDADE LIVROS 100,00 44,90 4.490,00 Moderados
00316 21885 LIVROS INFANTINS ILUSTRADOS UNIDADE LIVROS 100,00 32,50 3.250,00 Moderados
00317 21886 JOGOS PEDAGÓGICOS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 50,00 50,00 2.500,00 Moderados
00318 21887 BLOCOS DE MONTAR INFANTIL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 50,00 63,90 3.195,00 Moderados
00319 21888 PAINEL DECORATIVO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 1,00 80,00 80,00 Moderados
00320 21889 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E ORIENTATIVA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 20,00 100,00 Moderados
00321 253 ARMÁRIO UN UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1,00 710,00 710,00 Moderados
00322 21890 TAPETES EMBORRACHADOS ANTIDERRAPANTES UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 126,10 252,20 Moderados
00323 21891 JOGO DE MESA INFANTIL UNIDADE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 2,00 426,00 852,00 Moderados
00324 21893 CLIPS 2,0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 19,40 20,00 388,00 Moderados
00325 21894 CLIPS 3,0 CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 20,00 26,90 538,00 Moderados
00326 21892 MINI CLIPS CAIXA MATERIAL DE ESCRITORIO 20,00 20,35 407,00 Moderados
00327 21895 PINCEL AZUL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00328 21897 PINCEL PRETO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00329 21896 PINCEL VERMELHO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 14,70 147,00 Moderados
00330 21899 PASTA PRETA ATAS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 65,49 654,90 Moderados
00331 1174 TINTA PARA CARIMBO AZUL UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 42,90 429,00 Moderados
00332 20902 TINTA PARA CARIMBO PRETA UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 10,00 42,90 429,00 Moderados
00333 21901 FURADOR DE PAPEL 2 FUROS UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 2,00 23,40 46,80 Moderados
00334 21900 Caneta Hidrográfica amarela 0,4mm point 88 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
00335 21052 Caneta Hidrográfica azul e preta 0,4mm point 88 UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
00336 21903 CANETA PARA RETROPROJETOR UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 19,00 95,00 Moderados
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: TAYRONE
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 18
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto Unidade Grupo Produto: Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00337 21902 PLÁSTICO 1/2 FOLHA A4 PARA CONVINTE PACOTE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 29,90 149,50 Moderados
00338 853 ADESIVO UN MATERIAL DE CONSUMO 100,00 5,00 500,00 Moderados
00339 21898 ADESIVO DOURADO PARA CONVITE REDONDO UNIDADE MATERIAL DE ESCRITORIO 5,00 27,90 139,50 Moderados
00340 1471 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇO SERVIÇOS E PRODUTOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO
OFICIAL
24,00 150,00 3.600,00 Moderados
00341 21946 Serviço de Cópia/Impressão Impressora Multifuncional UNIDADE SERVIÇO E MATERIAL DE
CONSUMO
125.000,00 0,08 10.500,00 Altos
00342 20628 ANTIVÍRUS - LICENÇA PARA 36 MESES UNIDADE SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
35,00 324,28 11.349,80 Altos
00343 22020 SERVIÇO DE DOMINIO DE INTERNET SERVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 300,00 300,00 Altos
00344 22021 REFORMA DA REDE ELETRICA E REFORMA DA REDE DADOSSE.RVIÇO SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
1,00 200.000,00 200.000,00 Moderados
00345 1336 EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO PORCENTA OBRAS E INSTALAÇÕES 1,00 833.000,00 833.000,00 Altos
00346 21620 MOTOCICLETA ZERO QUIILÔMETRO UNIDADE PATRIMÔNIO 1,00 26.056,05 26.056,05 Baixos
00347 1870 CAPACETE UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO 1,00 299,33 299,33 Baixos
00348 1463 BAULETO - BAÚ MOTO UN SERVIÇOS E PRODUTOS PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO
OFICIAL
1,00 144,67 144,67 Baixos
00349 22023 Camiseta confeccionada na malha Pv profissional azul
marinho/preta, com gola polo masculino, barra da manga e
carcela na cor da peça/branca, bordado logo da Câmara
Municipal de Piumhi no peito esquerdo tamanho variados (P ao
G3)
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
23,00 50,80 1.168,40 Baixos
00350 22022 Camiseta confeccionada na malha Pv profissional azul UN SERVIÇOS TERCEIROS DE 7,00 50,80 355,60 Baixos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: EDUARDO
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 19
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355
Retificação do PCA: inclusão de itens
Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Data Retificação:
Unidade Requisitante: 01.01.01 Camara Municipal Sequencial Unidade Requisitante: 00000
Item Produto
marinho/preta, gola polo feminino, barra da manga e carcela
na cor da peça/branca, bordado logo da Câmara Municipal de
Piumhi no peito esquerdo, tamanho variados (P ao G3)
Unidade Grupo Produto:
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
Quantidade Valor Unitário Valor Total Riscos
00351 21814 Camisa manga longa, tecido London Royal, pé da gola
marinho, vira interno marinho botões de 2 a 2
(Masculino/Feminino), casas brancas vivo manga marinho
bordado da logo da Câmara Municipal de Piumhi no peito/bolso
esquerdo, tamanhos variados (P ao G3)
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
24,00 106,76 2.562,24 Baixos
00352 21815 Vestido Feminino confeccionado na Malha PIQUET
profissional, com bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi
no peito/bolso esquerdo, cores a definir, confecção sob
medida para cada colaboradora.
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
10,00 80,25 802,50 Baixos
00353 21816 Camisa Manga curta, tecido London Royal, pé da gola
marinho, vira interna marinho, botões de 2 a 2,
(Masculino/Feminino), casas brancas, vivo manga marinho,
bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi, no peito/bolso
esquerdo tamanho variados (P ao G3)
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
17,00 95,18 1.618,06 Baixos
00354 21817 Camisa manga longa, tecido London Royal, pé da gola
marinho, vira interno marinho botões de 2 a 2
(Masculino/Feminino), casas brancas vivo manga marinho
bordado da logo da Câmara Municipal de Piumhi e da
Procuradoria da Mulher no peito/bolso esquerdo, tamanhos
variados (P ao GG)
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
11,00 109,36 1.202,96 Baixos
00355 21818 Camisa Manga curta, tecido London Royal, pé da gola
marinho, vira interna marinho, botões de 2 a 2,
(Masculino/Feminino), casas brancas, vivo manga marinho,
bordado logo da Câmara Municipal de Piumhi e da
Procuradoria da Mulher, no peito/bolso esquerdo tamanho
variados (P ao GG)
UN SERVIÇOS TERCEIROS DE
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
4,00 97,78 391,12 Baixos
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: EDUARDO
UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL
Data: 15/01/2026
Folha: 20
Plano de Contratação Anual
RELAÇÃO DOS ITENS
Número do PCA: 000001/ 2026 Data Elaboração:28/11/2025 Data Aprovação: 30/12/2025 Data Publicação:
Classificação: Orgão do Orçamento Identificação do PCA no PNCP:
Descrição PCA: Plano referente às contratações a serem realizadas pela Câmara
Unidade Responsável:01.01.01 - Camara Municipal
Gestor: 46 TAYRONE DANRLEY DUARTE
Quantidade de Itens: 355 Valor Total: R$ 2.510.752,90 Valor Total Orçamento: R$ 2.331.965,07
Retificação do PCA: inclusão de itens Data Retificação:
Totais por Unidade Orçamentária: 355 R$ 2.510.752,90
Legenda coluna Risco.
Probabilidade: É a chance ou a frequência com que um risco específico pode ocorrer. Neste caso, indicar a probabilidade da compra do produto NÃO acontecer.
Impacto: Refere-se à magnitude das consequências ou efeitos que o risco pode gerar se vier a ocorrer. Neste caso, indicar o impacto incidente na falto do produto.
Risco: Refere-se à possibilidade de que a condição ocorra diante das informações inseridas. O risco é calculado entre os dois fatores principais: a probabilidade de que o evento ocorra e o
impacto que ele pode causar, caso aconteça.
MATRIZ DE RISCO
Riscos Baixos: Nível de risco de 1 a 6.
Riscos Moderados: Nível de risco de 7 a 12.
Riscos Altos: Nível de risco de 13 a 20.
Riscos Extremos: Nível de risco de 21 a 25.
TAYRONE DANRLEY DUARTE
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA Usuário: EDUARDO