norma nº 485/2010

Prefeitura Municipal de Riachinho
«Administração Por Direitos Iguais» - Administração 2009 / 2012
Av. JK, 455 - Centro - FonelFax: (38) 3678-1390 / Fax: 3678-1086 - CEP: 38.640-000 - Riachinho - MG
LEI Nº 485 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.
“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Município de
Riachinho -MG, para o Exercício Financeiro de 2011”.
O Prefeito Municipal de Riachinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais, faz saber, que a Câmara Municipal decreta, e ele, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro
de 2011, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus órgãos e
fundos.
TÍTULO
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. O Orçamento do Município de Riachinho-MG, estima receita bruta em
R$15.824.000,00 (quinze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais).
Parágrafo Único = da Receita Orçamentária bruta estimada neste artigo,
R$1.604.000,00(um milhão, seiscentos e quatro mil reais), se refere à conta contábil retificadora da
receita para formação do FUNDEB.
Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas
correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei,
são estimadas com os seguintes desdobramentos:
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA...
R$594.372,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R$371.000,00
RECEITA PATRIMONIAL R$317.000,00
1600.00.00 -.| RECEITA DE SERVIÇOS.. R$84,000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$11.853.028,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES... ' R$59.660,00
7000.00.00 RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE. R$393.440,00 R$13.672.500.00
9000.00.00 | | RECEITAS RETIFICADORAS. (OR$1.604.000,00 R$12.068.500,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS R$50.000,00
2200.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS R$100.000,00
2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL... R$2.001.500,00 R$2.151.500,.00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011----- R$14.220.000.,00
RECEITA RETIFICADORA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2011----—-. ()R$1.604.000,00
RECEITA LÍQUIDA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2011-------- R$14.220.000,00
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CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total
Art. 4º. A Despesa do Município de Riachinho -MG, para o exercício de 2011, fixada em
R$14.220.000,00 (quatorze milhões, duzentos e vinte mil reais), será ordenada em consonância
com a programação estabelecida, constante dos quadros anexos, que fazem partes integrante desta
Lei, mediante as seguintes distribuições:
DESPESAS POR ORGÃOS
PODER LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
R$456.000.00
R$272.000,00
SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE
R$184.000,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
2 PODER EXECUTIVO Dor | R$12.932.100,00
2.01 GABINETE DO PREFEITO R$566.840,00
2.01.01 | GABINETE DO PREFEITO R$429.100,00
2.01.02 | PROCURADORIA JURÍDICA
R$47.540,00
2.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R$672.000,00
2.03 SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO R$283.500,00
2.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA R$4.084.800,00
2.04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$1.317.500,00
2.04.02 | FUNDEB —- FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA R$2.020.000,00
2.04.03 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR R$611.500,00 [|
2.04.04 | SERVIÇO DE CULTURA R$135.800,00
2.05 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS R$842.000,00
2.06 SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS R$986.500,00
2.07 SECRETARIA DE SAÚDE R$3.297.328,00
2.07.01 | SECRETARIA DE SAÚDE R$138.000,00
2.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$3.159.328,00
2.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL R$539.200,00
2.08.01 | UO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL R$167.500,00
2.08.02 | UO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$292.700,00
2.08.03 | UO - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE R$79.000,00
2.09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER R$140.252,00
2.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO R$165.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E APOSENTARIA
DOS SERVIDORES DE RIACHINHO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL — IMPAR
TOTAL DA DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2011----.:
R$456.480,00
R$50.500,00
R$831.900,00
R$847.000,00
R$831.900,00
R$14.220.000,00
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- DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 LEGISLATIVA R$456.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO R$1.923.340,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA R$51.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL R$458.700,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL [| | R$346.500,00
[10 —— |SAÚDE R$3.297.328,00
E TRABALHO R$1.500,00
12 EDUCAÇÃO R$3.934.000,00
13 CULTURA R$135.800,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA R$79.000,00 |
15 URBANISMO R$1.148.500,00
16 HABITAÇÃO R$50.000,00
17 SANEAMENTO R$325.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL R$50.500,00 x
20 R$351.480,00
23
26 TRANSPORTE R$410.000,00
27 DESPORTO E LAZER R$140.252,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS R$330.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$565.400,00
TOTAL ——— > | R$14.220.000,00
CAPÍTULO HI
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado-a abrir-créditos adicionais ao orçamento fiscal até
o montante correspondente a 18 % (dezoito por cento) da receita prevista no caput do artigo 2º desta
Lei, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias, na forma do artigo 43 da
Lei Federal 4.320/64, ficando autorizado a transposição, remanejamento e transferência de recursos
de uma categoria de programação para outra e de um órgão para outro.
Parágrafo Único - Não oneram o limite de créditos adicionais estabelecido no “caput” deste
artigo:
I- os créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e
encargos sociais e serviço da dívida pública municipal; -
II — Os créditos adicionais destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores,
restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, e os
oriundos de decisões judiciais;
HI — Os créditos adicionais destinados a adequações orçamentárias, necessários por ocasião
de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais, ocorrida mediante autorização
legislativa;
IV — Os créditos adicionais dentro de um mesmo projeto ou atividade.
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. CAPÍTULO IV .
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
Art. 6º. Atendidos ao disposto nos artigos 32 e 33 da Lei Complementar nº 101/2000 — Lei
de Responsabilidade Fiscal, fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos,
inclusive por antecipação de receita, até o limite da despesa de capital prevista.
TÍTULO HI
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO I
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DE INVESTIMENTO
Art. 7º. A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação é fixada em
R$2.076.500,00 (dois milhões, setenta e seis mil e quinhentos reais), desdobrados conforme anexos
que compõe esta Lei.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º. Integram e acompanham a presente Lei, os anexos de que trata a Lei Federal
4.320/64 e suas alterações vigentes.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Riachinho -MG, 28: de Dezembro de 2010.
JOSÉ VILMAR SILVA
Prefeito/Munity
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PUBLICADO NO MURAL
[R/ORÃO)
Barbosa da Silva
Secretário Municipal de Administração
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
DA DESPESA |. ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ” AUTORIZADO
01 PODER LEGISLATIVO 456.000,00
01.01 CORPO LEGISLATIVO 272.000,00
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO 272.000,00
01 Legislativa 272.000,00
01.031 Acao Legislativa 272.000,00
01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO 272.000,00
01.031.0101.3001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE OBRA 10.000,00
4.4.90.61.02 , 1 1 Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial E 10.000,00
01.031.0101.3002 APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E AQU.VEICULO 5.000,00
4.4.90.52.02 1 2 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000,00
01.031.0101.4001 ADMINISTRAÇÃO REC.HUMANOS - AGENTES POLÍ 225.000,00
3.1.90.11.02 1 3 Subsídios dos Vereadores 225.000,00
01.031.0101.4002 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500,00
3.3.90.41.00 1 4 Contribuições 500,00
01.031.0101.4003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DO CORPO LEGIS 26.500,00
3.3.90.14.00 1 5 Diarias - Civil . 3.000,00
3.3.90.30.00 1 6 Material de Consumo 1.500,00
3:3:90,3500 A 7 Servicos de Consultoria 20.000,00
3.3.90.36.00 1 8 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 9 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
01.031.0101.4006 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E SOLENIDADES 5.000,00
3.3.90.30.00 1 10 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 1 11 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
. 3.3.90.39.00 1 12 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
01.02 SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE 184.000,00
01.02.01 SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE 184.000,00
01 Legislativa 184.000,00
01.031 Acao Legislativa - 184.000,00
01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO 184.000,00
01.031.0101.3003 APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUN 4.000,00
4.4.90.52.00 1 13 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
01.031.0101.4004 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS : 115.500,00
3.1.90.04.00 1 14 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
a 3 d:90011,501 k 7 15 Vencimentos e Salários - Legislativo 65.000,00
| B.190:.:13,,02 A 16 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara 45.000,00
| 43.1.91.13.00 Ab 17 Obrigações Patronais-RPPS . 4.500,00
01.031.0101.4005 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SECR/TES/CONT. 64.500,00
| 13.3.90.04.00 i 18 Contratacao por Têmpo Determinado 500,00
' 3.3.90.14.00 1 19 Diarias' - Civil 500,00
| 3.3.90.30.00 1 20 Material de Consumo 3.000,00
3.3.90.33.00 1 21 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 1 22 outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 34.000,00
3.3.90.39.00 1 23 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 25.000,00
a 3.3.90.92.00 1 24 Despesas de Exercicios Anteriores 500,0€
02 PODER EXECUTIVO 12.932.100,0€
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
201
* CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 566.840,00
- 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 429.100,00
04 Administracao 429.100,00
04.122 Administracao Geral 429.100,00
04.122.0402 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 429.100,00
04.122.0402.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS 50.000,00
4.4.90.52.02 1 25 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
04.122.0402.2004 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 154.400,00
3.1.90.11.04 1 26 Subsídios do Prefeito 80.000,00
3.1.90:11.05 EE 27 Subsídios do Vice Prefeito 48.000,00
3.1.90.13.03 ê 28 Obrigações Patronais - Prefeitura 26.400,00
04.122.0402.2005 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 188.700,00
3.1.90.04.00 1 29 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00
3:1.90.11.06 PE 30 Subsídios do Secretário 22.000,00
3:1:90:,11.07 1 31 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
3.1.90.13.03 1 32 Obrigações Patronais - Prefeitura 6.000,00
3.1.90.16.00 E 33 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3d 91013:00 i 34 Obrigações Patronais-RPPS 1.200,00
3.3.90.14.00 1 35 Diarias - Civil. 50.000,00
3.3.90.30.00 1 36 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.33.00 1 37 Passagens e Despesas c/ Locomocao 12.000,00
3.3.90.36.00 1 38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 1 39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 26.000,00
04.122.0402.2006 HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST 36.000,00
3.3.90.30.00 1 40 Material de Consumo 5.000,00
3:3.90.31.00 E 41 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.900,00
3.3.90.36.00 1 42 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.90.39.00 o 43 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00
02.01.02 PROCURADORIA JURÍDICA 90.200,00
04 Administracao 90.200,00
04.122 Administracao Geral 90.200,00
04.122.0406 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 90.200,00
04.122.0406.1005 APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA 2.500,00
| 4.4.90.52.00 1 44 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
04.122.0406.2007 ATIVIDADES DE PROCURADORIA E CONSULTORIA 87.700,00
| 3+1.90.04.00 dh 45 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
3.1.90.11.07 1 46 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
| *3.1.90.13.03 1 47 Obrigações patronais - Prefeitura 4.200,00
| 3.1.91.13.00 al 48 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
| 3.3.90.14.00 1 49 Diarias - Civil 3.500,00
| 3.3.90.33.00 1 50 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,0€
. | 3.3.90.35.00 1 51 Servicos de Consultoria 60.000,0€
02.01.03 CONTROLADORIA GERAL 47.540,0€
04 Administracao 47.540,0€
04.124 Controle Interno 47.540,0€
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[ UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
3
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.124.0405 AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 47.540,00
04.124.0405.1006 APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL 2.500,00
4.4.90.52.00 1 52 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
04.124.0405.2008 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 45.040,00
. Fe 0090.11.07 1 53 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.1.90.13.03 1 54 Obrigações Patronais - Prefeitura 7.040,00
3.1.91.13.00 1 55 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 1 56 Diarias - Civil 5.000,00
3:3490:30,00 ie 57 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 1 58 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
02.02 É SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 672.000,00
02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 672.000,00
04 Administracao 672.000,00
04.122 Administracao Geral 672.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 672.000,00
04.122.0401.1040 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 20.000,00
4.4.90.52.02 ê 59 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
04.122.0401.2001 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 597.000,00
3.1.90.04.02 1 60 Contratação Servidores Prefeitura 32.000,00.
3.1.90.11.06 1 61 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 1 62 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
3.1.90.13.03 à; 63 Obrigações Patronais - Prefeitura 15.000,00
3.1.90.16.00 HR 64 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
3.1.91.13.00 1 65 Obrigações Patronais-RPPS 20.000,00
3.3.90.14.00 1 66 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 dl 67 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 | 68 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.35.00 1 69 Servicos de Consultoria 72.000,00
3.3.90.36.00 1 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000,00
3.3.90.39.00 1 71 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 145.000,00
04.122.0401.2002 PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE ATOS/FATOS ADMINIS 55.000,00
3.3.90.36.00 4 E 72 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
| 3.3.90.39.00 1 73 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 50.000,00
2.03 | SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 283.500,00
12.03101 SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 283.500,00
04] qe Administracao 283.500,00
04, 123 Administracao Financeira 283.500,00
o4| 123.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 283.500,00.
04/123.0403.1007 APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE FAZENDA 8.000,00
| 4.4.90.52.00 1 74 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
04,123.0403.1008 CAMPANHA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIB 2.500,00
3.3.90.31.00 i 75 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.32.00 1 76 Material de Distribuicao Gratuita 1.500,00
04.123.0403.2009 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANE 273.000,00
3.1.90.04.00 1 77 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Be de:90 011.006 1 78 Subsídios do Secretário 22.000,00
3412 90411,07 1 79 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 62.000,00
301:90:13::03 1 80 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 HE 81 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.500,00
Sal: 91:13:00 1 82 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.14.00 1 83 Diarias - Civil 1.500,00
3.3.90.30.00 1 84 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.33.00 1 85 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.35.00 1 86 Servicos de Consultoria 76.000,00
3.3.90.36.00 1 87 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 i 88 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 48.000,00
02.04. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.084.800,00
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.317.500,00
12 Educacao 1.317.500,00"
12.122 Administracao Geral 175.500,00
12.122.1201 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 175.500,00
12.122.1201.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS 20.000,00
4.4.90.52.02 10 89 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
12.122.1201.2032 MANUT.DAS ATÍV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 155.500,00
, 3.1.90.04.02 10 90 Contratação Servidores Prefeitura 16.000,00
3.1.90.11.06 10 91 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 10 92 Vvenc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.90.13.03 10 93 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 10 94 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00
3.1.91.13.00 10 95 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.14.00 10 96 Diarias - Civil 2.500,00
3.3.90.30.00 10 97 Matérial de Consumo 22.000,00
3.3.90.33.00 10 98 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 10 99. Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
3.3.90.39.00 10 100 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
12.361 Ensino Fundamental 981.000,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 339.000,00
12.361.1202.1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS 50.000,00
| 4,4.90.51.00 10 101 Obras e Instalacoes 50.000,00.
12,361.1202.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 15.000,00
| “4 4.90.52.00 10 102 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12,361.1202.2052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMEN 262.000,00
| 3.1.90.04.02 10 103 Contratação Servidores Prefeitura 12.000,00
| 3:1590:011,:07 10 104 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
| 3:1:90,13,03 10 105 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
| 3.1.90.16.00 10 106 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,00
| 3.1.91.13.00 10 107 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
| 3.3.90.14.00 10 108 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00 10 109 Material de Consumo 100.000;00
3.3.90.36.00 10 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 10 111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 22.000,00
12.361.1202.2053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS 12.000,00
, 3.3.90.47.00 10 112 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 12.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 642.000,00
12.361.1206.2036 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 642.000,00
3.1.90.04.02 10 113 Contratação Servidores Prefeitura 50.000,00
3,.1.,.90,11...07 10 114 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.90.13.03 10 115 Obrigações Patronais - Prefeitura 18.000,00
3.1.90.16.00 10 116 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 15.000,00
3.1.91.13.00 10 117 Obrigações Patronais-RPPS 8.000,00
3.3.90.14.00 10 118 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 10 119 Material' de Consumo 250.000,00
3.3.90.36.00 10 120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 140.000,00
3:3:.90.39..00 10 121 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 110.000,00
12.365 Educacao Infantil 161.000,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL *- 161.000,00
12.365.1203.1023 CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ENS. INFANTIL 10.000,00.
4.4.90.51.00 10 122 Obras e Instalacoes 10.000,00
12.365.1203.2039 MANUTENÇÃO AYIVIDADES DO ENS. INFANTIL 151.000,00
3.1.90.04.00 10 123 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
3.1.90.11.07 10 124 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3:1:90:13,03 10 125 Obrigações Patronais - Prefeitura 10.000,00
3.1.90.16.00 10 126 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.91.13.00 10 127 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.30.00 10 128 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00 10 129 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.00 10 130 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000;00
4.4.90.52.02 10 131 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
02.04.02 FUNDEB-FUNDO MANUT. EDUCAÇÃO BÁSICA 2.020.000,00
12 Educacao 2.020.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.281.000,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 985.000,00
12:.361.1202.1029 CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE ENSINO 4.000,00
| 4.4.90.51.00 5 132 Obras e Instalacoes 2.000,00
| 4.4.90.52.00 5 133 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
12,361,1202.2033 REMUN. PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENS.FUND. * 748.000,00,
| “3:1.90.04.09 5 134 Contratação Servidores FUNDEB 60% 236.260,00
| 3,1,90.11.13 (oi 135 Vencimentos Servidores FUNDEB 60% 400.000,00
| 3.1.90.13.08 5 136 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 20.000,00
3.1.90.16.00 5 137 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00
3.1.91.13.00 5 138 Obrigações Patronais-RPPS 71.740,00
12.361.1202.2034 MANUT. SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND 228.000,00
3.1.90.04.08 E) 139 Contratação Servidores FUNDEB 40% 60.000,00
3.1.90,11.:12 5 140 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 120.000,00
3.1.90.13.07 5, 141 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 5.000,00
“CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 É5] 142 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 12.000,00*
3.1.91.13.00 o: 143 Obrigações Patronais-RPPS 12.000,00
3.3.90.30.00 5 144 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00 5 145 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 5; 146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
12.361.1202.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 5.000,00
3.3.90.47.00 5 147 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 296.000,00
12.361.1206.2036 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 296.000,00
3.1.90.04.08 5: 148 Contratação Servidores FUNDEB 40% 46.000,00
3.1.90.:11.012 5 149 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 40.000,00
3.1.90.16.00 o 150 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 14.000,00
3.1.91.13.00 5, 151 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.30.00 S 152 Material de Consumo 120.000,00
3.3.90.36.00 do) 153 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 50.000,00
3.3.90.39.00 5 154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
12.365 Educacao Infantil 620.000,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 620.000,00
12.365.1203.2037 “ REMUN.PROFIS. DO MAGISTÉRIO-ENS. INFANTIL 409.000,00
3.1.90.04.09 5 155 Contratação Servidores FUNDEB 60% - 78.000,00
3.1.90.11.13 5 156 Vencimentos Servidores FUNDEB 60% 280.000,00 *
3.1.90.13.08 5 157 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 8.000,00
3.1.90.16.00 5 158 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3:1:91.13.00 E) 159 Obrigações Patronais-RPPS 38.000,00
12.365.1203.2038 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENS. INFANT 211.000,00
3.1.90.04.08 5 160 Contratação Servidores FUNDEB 40% 75.000,00
3.1.90.11.12 5 161 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 100.000,00
3.1.90.13.07 5 162 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 5.000,00
3.1.90.16.00 5 163 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.000,00
3:01:91.13.00 Lo) 164 Obrigações Patronais-RPPS 20.000,00
3.3.90.30.00 5 165 Material: de Consumo 1.000,:00
3.3.90.36.00 5 166 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 5 167 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
121366 Educacao de Jovens e Adultos 119.000,00
12,366.1204 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 119.000,00
121366. 1204.2045 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA 119.000,00
| 3,1.90.04.09 5 168 Contratação Servidores FUNDEB 60% 80.000,00
3.1.90.11.13 5 169 Vencimentos Servidóres FUNDEB 60% 30.000,00
| 3.1.90.16.00 S 170 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
| 301091..13...00 5 171 Obrigações Patronais-RPPS e 8.000,00 ,
92.04.03 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 617.500,00
04! Administracao 15.000,00
04.122 Administracao Geral 15.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 15.000,00
04.122.0401.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 15.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2011,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2011"
13.392.1301
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.47.00 1 172 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 15.000,00
7) Educacao 602.500,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 163.000,00
12.306.1205 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 163.000,00
12.306.1205.2040 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 163.000,00
3.3.90.30.00 3 173 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 174 Material de Distribuicao Gratuita 150.000,00
3.3.90.36.00 1 175 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
12.361 Ensino Fundamental 395.500,00
12:.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 90.000,00
12.361.1202.2041 PDDE/ENDE/QESE/CONVÊNIOS 90.000,00
3.3.90.30.00 3 176 Material' de Consumo 80.000,00
3.3.90.36.00 E 177 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 8 178 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 305.500,00
12.361.1206.2042 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-VINCULADO 305.500,00
3.3.90.30.00 179 Material de Consumo 145.500,00
3.3.90.36.00 180 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00 181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 100.000,00
12.362 Ensino Medio 2.000,00.
12.362.1207 APOIO AO ENSINO MÉDIO 2.000,00
12.362.1207.2043 APOIO AO ENSINO MÉDIO 2.000,00
3.3.90.30.00 182 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 183 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
12.364 Ensino Superior 6.000,00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00
12.364.1208.2044 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00
3.3.90.30.00 184 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 186 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.367 Educacao Especial 36.000,00
12,367.1209 APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.000,00
12.367.1209.2055 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A APAE 36.000,00
| 3.3.50.43.00 1 187 Subvencoes Sociais 36.000,00
02.04.04 SERVIÇO DE CULTURA 129.800,00
E | Cultura 129.800,00
131391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 4.000,00
13.391.1302 PRESERVAÇÃO DO aceRvo HISTÓRICO-CULTURAL 4.000,00
13/391.1302.2079 AÇÕES DE PRESERV ACERVO HISTÓRICO-CULT. 4.000,00
: 3.3.90.14.00 1 188 Diarias - Civil 500,00"
3.3.90.30.00 1 189 Material de Consumo 500,00
3.3.90.36.00 E 190 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 191 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
13.392 Difusao Cultural 125.800,00
INCENTIVO À CULTURA 125.800,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011
ENTIDADE: CONSOLIDADA
- CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
13.392.1301.2046 PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES/EVENTOS 65.000,00
3.3.90.30.00 1 192 Material de Consumo 8.000,00
3.3.90.31.00 1 193 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.36.00 at 194 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
3.3.90.39.00 1 195 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 50.000,00
13.392.1301.2047 MANUT.CULTURA/TELECENTROS E BIBLIOTECAS . 58.800,00
3.1.90.04.02 1 196 Contratação Servidores Prefeitura 30.000,00"
3.1.90.11.07 1 197 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
3.1.90,13.03 1 198 Obrigações Patronais - Prefeitura 2.000,00
3.1.90.16.00 ah 199 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 800,00
3.1.91.13.00 ah 200 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.30.00 1 201 Material'de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 1 202 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.00 a 203 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi . 2.000,00
13.392.1301.2049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 2.000,00
4.4.90.52.00 1 204 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
22.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 824.000,00
02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 824.000,00
15 Urbanismo : . 724.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 724.000,00
15.451.1501 MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 724.000,00
15.451,1501.1025 CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENID 30.000,00
4.4.90.51.00 a 205 Obras e Instalacoes 30.000,00
15.451.1501.1026 AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA P/INT.PUBLICO 2.000,00
4.4.90.61.00 uu 206 Aquisicao de Imoveis 2.000,00
15.451.1501.1030 PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLIC - 532.000,00
4.4.90.51.01 6 207 Obras e Instalacoes Dom. Publico 532.000,00.
15.451.1501.2056 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS 148.000,00
3.1.90.04.02 1 208 Contratação Servidores Prefeitura 12.000,00
3.1.90.11.06 1 209 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 1 210 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
3.1:90:13.03 1 211 Obrigações Patronais - Prefeitura 5.000,00
3.1.90.16.00 1 212 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
| 3.1.91.13.00 ah 213 Obrigações Patronais-RPPS . 4.000,00
| 3.3.90.14.00 1 214 Diarias - Civil 1.000,00
1 3.3.90.30.00 1 215 Material de Consumo 30:000,00
i 3,3.90.36.00 af 216 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,00
| 3,3.90.39.00 à. 217 Outros Serv.Terceitos-Pessoa Juridi 15.000,00
15,451.1501.2078 CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 12.000,00
| 3.3.90.30.00 1 218 Material de Consumo , 10.000,00
| 3.3.90.36.00 4; 219 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
| 3.3.90.39.00 1 220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
16; Habitacao 50.000,00
16.482 Habitacao Urbana 50.000,00
16.482.1601 REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL 50.000,00
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CÓDIGO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2011
AUTORIZADO
Equipamentos e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
16.482.1601.1042 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES 50.000,00
4.4.90.51.00 6 221 Obras e Instalacoes 50.000,00
17 Saneamento 50.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 50.000,00
17.512.1701 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00
17.512.1701.1200 AMPL/MELHORIAS SIST.AGUA/ESGOTO/EST.TRAT 50.000,00
4.4.90.51.00 6 222 Obras e Instalacoes 50.000,00
02.06 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 986.500,00
02.06,01 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 986.500,00
15 Urbanismo 406.500,00
15.452 Servicos Urbanos 406.500,00
15.452.1502 MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS 406.500,00
15.452.1502.2057 MANUT. SECRET. TRANSP.E SERV. PUBLICOS 406.500,00.
3.1.90.04.02 1 223 Contratação Servidores Prefeitura 45.000,00
3 Lw/90411,06 iu 224 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 E 225 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122.000,00
3.1.90.13.03 1 226 Obrigações Patronais - Prefeitura 5.000,00
3.1.90.16.00 1 227 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 16.000,00
3.1.91.13:00 E 228 Obrigações Pátronais-RPPS 14.500,00
3.3.90.14.00 1 229 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 1 230 Material de Consumo 80.000,00
3:3:90.36;00 1 231 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00 Er 232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00
17 Saneamento 170.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 170.000,00
17.512.1701 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 170.000,00
17.512.1701.1059 CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO 170.000,00
4.4.90.52.02 6 233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 170.000,00
26 Transporte 410.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 410.000,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 360.000,00
26.782.2601.1038 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURR 180.000,00
4.4.90.51.00 7 234 Obras e Instalacoes 180.000,00"
26.782.2601.2060 CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO ESTRADAS 180.000,00
| 4,4.90.51.01 1h 235 Obras e Instalacoes Dom. Publico 180.000,00
26. 782.2602 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 50.000,00
A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS 50.000,00
d.4.90.52.02 6 236 Equip.Mat.Perman. 'Dom. Patrimonial 50.000,00
22.07] SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.297.328,00
02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 138.000,00
10: Saude 138.000,00
10.122 Administracao Geral 138.000,00
10:122.1002 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 138.000,00
10.122.1002.1019 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 5.000,00
4.4.90.52.00 11 237 5.000,00
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
| UF: MINAS GERAIS
|
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
10
ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA AUTORIZADO
10.122.1002.2030 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE 127.000,00
3.1.90.04.00 pia 238 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
3 1:901,11.06 11 239 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 11 240 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.1.90.13.03 11 241 Obrigações Patronais - Prefeitura 8.000,00
3.1.90.16.00 11 242 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
3.01.91.13:00 1 243 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 11 244 Diarias - Civil 5.000,00,
3.3.90.30.00 11 245 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.33.00 11 246 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
3.3.90.36.00 11 247 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.00 11 248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
10.122.1002.2087 MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE 6.000,00
3.3.90.14.00 11 249 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 11 250 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 11 251 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 11 252 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 11 253 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.159.328,00
10 Saude 3.159.328,00
10.301 Atencao Basica 2.526.828,00
10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS 2.526.828,00
10.301.1001.1013 CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE SAÚDE 100.000,00
4.4.90.51.00 7 254 Obras e Instalacoes 100.000,00
10.301.1001.1039 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 50.000,00
4.4.90.52.02 11 255 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
10.301.1001.2023 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1.053.000,00
3.1.90.04.00 2 256 Contratacao por Tempo Determinado 220.000,00.
Bi, 90:81. 07, 11 257 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
3.1.90.13.00 11 258 Obrigacoes Patronais 10.000,00
3.1.90.16.00 11 259 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 32.000,00
3.1.90.34.00 IL 260 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 240.000,00
3:14:91: 3:00 a. 261 Obrigações Patronais-RPPS 25.000,00
-! 3.3.90.14.00 41 262 Diarias - Civil 4.000,00
: 3.3.90.30.00 11 263 Material de Consumo 240.000,00
| .3.3.90.33.00 11 264 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
' 3:3.90.36.00 EG 265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
| 3.3.90.39.00 11 266 Outros Serv.Tercei'ros-Pessoa Juridi 40.000,00
10.301.1001.2024 MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA 788.000,00
! 3.1.90.04.05 2 267 Contratação Servidores Saude PSF 160.000,00
! 3.1.90.11.09 11 268 Vencimentos Servidores Saúde PSF 220.000,00
3:1.90.13:11 11 269 Obrigações Patronais - PSF 10.000,00
3:1:90,16.02 1 270 Outras Desp.Variaveis - PSF 4.000,00
3.1. 90.34.02 2 271 Despesa Pessoal Terceirização PSF 240.000,00
3.1.91.13.00 11 272 Obrigações Patronais-RPPS 28.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA:
ORÇAMENTO
1
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 iz 273 Diarias - Civil 4.000,00
3.3.90.30.00 11 274 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 LL 275 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
3.3.90.36.00 11 276 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00"
3.3.90.39.00 11 277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
10.301.1001.2025 PACS-PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 193.000,00
3.1.90.04.04 2 278 Contratação Servidores Saúde PACS 150.000,00
31.90 6:11..010 2 279 Vencimentos Servidores PACS 18.000,00
3.1.90.13.10 2 280 Obrigações Patronais - PACS 4.000,00
3.1.90.16.03 2 281 Outras Desp.Variaveis - PACS 2.000,00
310911300 2 282 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.14.00 2 283 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 2 284 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.39.00 2 285 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
10.301.1001.2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 277.828,00
3.1.90.04.10 2 286 Contratação Servidores - Saúde Bucal 110.328,00
Bu 900: 11 aid 2 287 Vencimentos e Vantagens Fixas-Saúde Buca 96.000,00
3.1.90.13.09 2 288 Obrigacoes Patronais - Saúde Buscal 8.000,00
3.1.90.16.05 2. 289 Outras Desp.Variáveis - Saúde Bucal 1.500,00
3:1::91:13::00 2: 290 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.30.00 2 291 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.39.00 2 292 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
10.301.1001.2088 PREMIOS INCENTIVO METAS PSF/SAUDE EM CAS " 5.000,00
3.3.90.32.00 11, 293 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00"
10.301.1001.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 60.000,00
3.3.90.47.00 11 294 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 60.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 264.000,00
10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS 264.000,00
10.302.1001.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA/EQUIPAME 60.000,00
, 4.4.90.52.02 11 295 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 60.000,00
10.302.1001.2022 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 12.000,00
3.3.90.48.00 11 296 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 12.000,00
10.302.1001.2059 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS/TRANSP.PACIENT 192.000,00
| 3.3.90.14.00 11 297 Diarias -—- Civil 48.000,00
3.3.90.30.00 13; 298 Material de Consumo 100.000,00
| 3.3.90.36.00 21 299 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
) 3:3.90.39.00 JE 300 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 36.000,00
10.303 Suporte Profilatido e Terapeutico 214.000,00
10.303.1001 SAÚDE PARA TODOS 214.000,00
10.303.1001.2086 PROG. FARMACIA BÁSICA/ASSIST.FARMACEUTICA 214.000,00
' 3.1.90.04.02 2 301 Contratação Servidores Prefeitura 32.000,00
31). 90011.07 11 302 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.000,00
3.1.90.13.00 EL 303 Obrigacoes Patronais 4.000,00,
3.1.90.16.01 11 304 Outras Desp.Variáveis - Prefeitura 2.000,00
3.191, 13,.00 11 305 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA . ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.30.41.00 aba 306 Contribuicões 15.000,00
3.3.90.30.00 Ti. 307 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 11 308 Material de Distribuicao Gratuita 90.000,00
3.3.90.36.00 11 309 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 11 310 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
4.4.90.52.02 11 311 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial . 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 60.500,00"
10.304.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60.500,00
10.304.1003.1016 APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
4.4.90.52.00 2 312 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10.304.1003.2028 MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 55.500,00
3.1.90.04.07 2 313 Contratação Servidores - VISA 15.000,00
3190511715 11 314 Vencimentos e Vantagens Fixas - VISA 25.000,00
3.1.90.13.12 ii 315 Obrigações Patronais - Visa 2.000,00
3.1.90.16.06 11 316 Outras Desp.Variáveis - VISA 1.000,00
3.1.91.13.00 11 317 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 2 318 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 2 319 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00 2 320 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 2 321 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 94.000,00
10.305.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 94.000,00
10.305.1003.1040 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 20.000,00
4.4.90.52.00 2 322 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.305.1003.2029 MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 73.000,00
3.1.90.04.06 2 323 Contratação Servidores Epidemiologia - 30.000,00
3.1.90.11.16 11 324 Vencimentos e Vantagens Fixas - Epidemio 15.000,00"
3d 90.13.13 11 325 Obrigações Patronais - Epidemiologia 1.000,00
3.1.90.16.07 11 326 Outras Desp.Variáveis - Epidemiologia 500,00
3.1.91.13.00 11 327 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 ih 328 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 Li; 329 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.36.00 ER 330 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 11 331 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
10.305.1003.2089 PREMIO COMBATE À DENGUE E EPIDEMIAS 1.000,00
, 2+3.90.32.00 q 332 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
02.08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 557.200,00
»2.08.01' UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 167.500,00
08: Assistencia Social 166.000,00
08.122 Administracao Geral 166.000,00
08.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 166.000,00
08.122.0401.2019 MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL 166.000,00
3.1.90.04.02 i 333 Contratação Servidores Prefeitura 48.000,00
3.1.90.11.06 11 334 Subsídios do Secretário 22.000,00
3,1.90.11.07 1 335 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 36.000,00
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UF: MINAS GERAIS ;
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 13
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3:1590:13:03 an 336 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 ah 337 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.91.13.00 1 338 Obrigações Patronais-RPPS 3.000,00
3.3.90.14.00 1 339 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 1 340 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.33.00 Ma 341 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
3.3.90.36.00 1 342 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.90.39.00 1 343 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
4.4.90.52.00 1 344 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
GRE Trabalho . 1.500,00
11.334 Fomento ao Tabalho 1.500,00
11.334.1101 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.500,00
11.334.1101.2031 APOIO A AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB. E REND 1.500,00
3.3.90.30.00 kP 345 Material de Consumo 500,00
3.3.90.39.00 1 346 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
02.08.02 UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 310.700,00
o8 Assistencia Social 310.700,00
08.241 Assistencia ao Idoso “10.000,00
08.241.0802 ATENÇÃO AO IDOSO. 10.000,00
08.241.0802.2020 AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO 10.000,00
3.3.90.32.00 1 347 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00
3.3.90.36.00 1 348 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 1 349 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria - 300.700,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 300.700,00
08.244.0801.1009 DESAPROPRIAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO PROG.SOCIAL 1.000,00
4.4.90.61.00 E 350 Aquisicao de Imoveis 1.000,00
08.244.0801.1011 CONSTRUÇÃO SEDE DO CRAS 20.000,00
4.4.90.51.00 1 351 Obras e Instalacoes ' 20.000,00
08.244.0801.1040 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS * 18.000,00,
4.4.90.52.00 4 352 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00
08.244.0801.1041 MANUT. CONVENIO C/PASTORAL CRIANÇA 10.200,00
3.3.50.43.00 i 353 Subvencoes Sociais 10.200,00
08.244,0801.2016 CRAS/PAIF/PETI/PROJOVEM/BFAMILIA/IGD/PBT 189. 000,00
3.1.90.04.02 4 354 Contratação Servidores Prefeitura 62.000,00
3.1.90.11.07 ab 355 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
341.90.13.03 i 356 Obrigações Patronais - Prefeitura . 2.500,00
| 3.1.90.16.01 1 357 Outras Desp.Variáveis - Prefeitura 500,00
3.1.91.13.00 1 358 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 4 359 Diarias - Civil ' 2.000,00
3.3.90.30.00 4 360 Material de Consumo 60.000,00
3.3.90.36.00 4 361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 4 362 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
08.244.0801.2017 AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES 20.500,00
3.3.90.32.00 1 363 Material de Distribuicao Gratuita 8.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
* ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.36.00 1 364 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 1 365 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
3.3.90.48.00 1 366 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 5.000,00
08.244.0801.2018 CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS EVENTUAIS 35.000,00
3:0:3:090::32...00 EE 367 Material de Distribuicao Gratuita e 8.000,00
3.3.90.36.00 1 368 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.500,00
3.3.90.39.00 1 369 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.500,00
3.3.90.48.00 5 370 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 16.000,00
08.244.0801.2103 PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 7.000,00
3.3.90.36.00 1 371 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 ER 372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
02.08.03 UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN 79.000,00
14 Direitos da Cidadania 79.000,00
14,243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 79.000,00
14,243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA 79.000,00
14.243.1401.2048 MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 79.000,00
3.1.90.04.02 E: 373 Contratação Servidores Prefeitura . 4.000,00
3.1.90.11.07 1 374 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00"
3.1.90.13.03 1 375 Obrigações Patronais - Prefeitura 4.000,00
3: 1,91:,13:00 il 376 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 il 377 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 1 378 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 1 379 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00
3.3.90.33.00 1 380 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 1 381 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica a 12.000,00
3.3.90.39.00 1 382 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
4,4.90.52.00 ki 383 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
02.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 140.252; (ola)
02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 140.252,00
27 Desporto e Lazer 140.252,00
27.812 Desporto Comunitario 140.252,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 140.252,00
27.812.2701.1043 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO 20.000,00
* 4,4.90.51.00 7 384 Obras e Instalacoes 20.000,00
27.812.2701.2063 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER 89.900,00
| v9+1.90.04.02 i 385 Contratação Servidores Prefeitura 2.000,00
| 3:1.90.11.06 1 386 Subsídios do Secretário * 22.000,00,
3.1.90.11.07 1 387 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
3,1.90.13.03 E 388 Obrigações Patronais - Prefeitura 8.400,00
3.1.90.16.00 1 389 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil ú 500,00
3.1.91.13.00 1 390 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.14.00 À 391 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 1 392 Material de Consumo 17.000,00
3.3.90.36.00 1 393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 1 394 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi , 8.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA
FR FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2011:
- AUTORIZADO
o2.11,
02.11.01:
4.4.90.52.00
27.812.2701.2064
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
E 3.3.90.39.00
27.812.2701.2067
3.3.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02.10
02.10.01
23
23.695
23.695.2301
23.695.2301.1044
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
23.695.2301.2065
3.1.90.04.02
3.1.90.11.06
3.1.90.11.07
3.1.90.13.03
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.02
'
17
171.511
17.511.1702
17.511.1702.1048
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
20
20.122
z 395
396
397
398
399
CR e e 2d
400
401
402
403
404
S39 344 a
405
406
407
408
onHHn
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
RR e e RR e e e SR
6 421
422
Equipamentos e Material Permanente
REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON
Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
Material de Distribuicao Gratuita
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA
Contratacao por Tempo Determinado
Material de Consumo
Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Comercio e Servicos
Turismo
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
REALIZ.FESTAS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENT
Material de Consumo
Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
Contratação Servidores Prefeitura
Subsídios do Secretário
Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais - Prefeitura
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Obrigações Patronais-RPPS
Diarias - Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas c/ Locomocao
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
Saneamento é
Saneamento Basico Rural
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
CONST .AÇUDES/BARRAGENS/P.ART.REDE AGUA
Obras e Instalacoes
Equipamentos e Material Permanente
Agricultura
Administracao Geral
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2.000,00.
15.500,00
2.000,00
6.000,00
3.000,00
4.500,00
14.852,00
5.000,00
4.852,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
165.700,00
165.700,00
165.700,00
165.700,00
165.700,00
111.000,00
5.000,00
1.000,00.
5.000,00
100.000,00
54.700,00
2.000,00
22.000,00
18.000,00
4.000,00
200,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
456.480,00
456.480,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00-
105.000,00
100.000,00
5.000,00
351.480,00
69.980,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
“46
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 69.980, fojo)
20.122.2001.2068 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGROPECUÁRIA 69.980,00
3.1.90.04.02 EP 423 Contratação Servidores Prefeitura 2.000,00
3.1.90.11.06 ER 424 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 bh 425 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00"
301490:13,03 EE 426 Obrigações Patronais - Prefeitura 7.500,00
3.1.90.16.00 Eb 427 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3.1, 91,13..00 i 428 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 li 429 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 1 430 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.33.00 1 431 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 HR 432 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 1 433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.480,00
4.4.90.52.02 1 434 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
20.601 Promocaq da Producao Vegetal 20.000,00
20.601.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 20.000,00
20.601.2002.1050 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRIC 20.000,00
3.3.90.32.00 Ah 435 Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00
20.605 Abastecimentó 40.000,00
20.605.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 25.000,00
20.605.2001.1047 APOIO/FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA 25.000,00
3.3.90.32.00 1 436 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00
3.3.90.36.00 1 437 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 AE 438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
4.4.90.51.00 2 439 Obras e Instalacoes 5.000,00.
4.4.90.52.00 h 440 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
20.605.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 15.000,00
20.605.2002.1054 CONST. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD 15.000,00
4.4.90.51.02 6 441 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 15.000,00
20.606 Extensao Rural 221.500,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 218.500,00
20.606.2001.1049 AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 10.000,00
3.3.90.30.00 1 442 Material de Consumo 2.000,00
3:3:90:32:00 1 443 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 1 444 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
; 2+3.90.39.00 l 445 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
20,606.2001.1051 AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRI 136.500,00
| 4.4,90.52.02 6 446 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 136.500,00
20.606.2001.1052 EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 10.000,00
4.4.90.51.00 1 447 Obras e Instalacoes 10.000,00
20.606.2001.2069 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER 60.000,00
3.3.30.41.00 1 448 Contribuicões 60.000,00
20.606.2001.2070 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA 2.000,00
3.3.30.41.00 ap 449 Contribuicões * 2.000,00
20.606.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 3.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
. FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
17
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA AUTORIZADO
20.606.2002.2071 APOIO/AÇÕES DESENV. SUSTENTÁVEL/AGRIC. FAM 3.000,00
8 3:90.32:00 450 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 451 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
. 3.3.90.39.00 452 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.500, 00
02.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.500,00
18 Gestao Ambiental 50.500,00
18.122 Administracao Geral 48.500,00
18.122.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 48.500,00.
18.122.1801.2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT 48.500,00
3.1.90.04.02 2 453 Contratação Servidores Prefeitura 2.000,00
3.1.90.11.06 1 454 Subsídios do Secretário 22.000,00
3:1.90.11.07 7 455 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
351: 90:13:03 1 456 Obrigações Patronais - Prefeitura 4.000,00
3.1.90.16.00 1 457. Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3.1.91.13.00 pi 458 Obrigações Patronais-RPPS 2.500,00
3.3.90.14.00 z 459 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 i 460 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 1 461 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 500,00
3.3.90.36.00 1 462 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 HE 463 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.02 pt 464 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 2.000,00
18.541.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 2.000,00
18.541.1801.1045 PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENT. 2.000,00
3.3.90.36.00 1 465 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 466 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
02.13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 847.000,00,
- 02.13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 847.000,00
04 Administracao 386.000,00
04.122 Administracao Geral 386.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 306.000,00
04.122.0401.2003 DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÕES 250.000,00
3.3.90.39.00 1 467 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 250.000,00
04.122.0401.2100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 22.000,00
Q «1.90.92.00 468 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3:3.90.92.00 1 469 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00
04:122.0401.2102 CONCESSÃO DE FÉRIAS-PREMIO 34.000,00
3.1.90.11.07 1 470 Venc. vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
3.1.90.13.03 471 Obrigações Patronais - Prefeitura 8.000,00
3:1..91.,13.00 472 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 80.000,00
04.122.0404.2010 CONTR.ASSOC., CONSORCIOS, AGENCIAS E OUTR 80.000,00
3.3.70.41.00 1 473 Contribuicoes 80.000,00
06 Seguranca Publica 51.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
- ORÇAMENTO
FOLHA: 18
2011
AUTORIZADO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
06.181 Policiamento 51.000,00
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 51.000,00
06.181.0601.2012 MANUT. DE CONVÊNIO C/POLICIAMENTO OSTENS 20.000,00
3.3.30.41.00 1 474 Contribuicões 20.000,00
06.181.0601.2013 MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA AMBIENTAL 7.000,00
3.3.30.41.00 ar 475 Contribuicões 7.000,00
06.181.0601.2014 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL 20.000,00
3.3.30.41.00 1 476 Contribuicões 20.000,00
06.181.0601.2015 MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOVIÁRIA 4.000,00
3.3.30.41.00 AR 477 Contribuicões 4.000,00"
09 Previdencia Social 30.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 30.000,00
09.272.0902 PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA 30.000,00
09.272.0902.2072 MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS 30.000,00
3:1:90:01:01 EE 478 Inativos Regime Estutário 30.000,00
28 Encargos Especiais 330.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 176.000,00
28.843.0001 ENCARGOS ESPECIAIS 176.000, 00
28.843.0001.2073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 132.000,00
3.2.90.21.00 479 Juros Sobre a Divida por Contrato 32.000, fojo)
4.6.90.71.00 1 480 Principal Div. Contratual Resgatado 100.000,00
28.843.0001.2085 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IMPAR 44.000, 00
3.2.91.21.01 1 481 Juros Divida RPPS 6.000,00
4.6.91.71.01 482 Amortização Divida RPPS 26.000,00
4.6.91.73.01 E 483 Correcao Monet.ou Camb.Div.Cont.Res RPPS 12.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 154.000,00
28.846.0001 ENCARGOS ESPECIAIS 154.000,00
28.846.0001.2074 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 100.000,00
3.3.90.47.00 1 484 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 100.000,00
28.846.0001.2075 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 20.000,00"
3.3.90.93.00 1 485 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
28.846.0001.2076 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 2.000,00
3.1.90.91.00 1 486 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.3.90.91.00 487 Sentencas Judiciais 1.000,00
28.846.0001.2077 DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR. EPIR 000,00
, 3+3.90.47.00 a 488 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 32.000,00
99 ag Reserva de Contingencia 50. 000,00
99. 939 Reserva de Contingencia 50 «000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000; 00
9.9.99.99.99 1 489 Reserva de Contingencia 50.000,00
J3 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC 831.900,00
23.01 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC 831.900,00
93.01.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 831.900,00
09 Previdencia Social 316.500, [jo]
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 19:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
09.122 Administracao Geral 55.000,00
09.122.0901 , SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 55.000,00
09.122.0901.5001 APARELHAMENTO DO IMPAR a 13.000,00
4.4.90.52.34 8 490 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 4.000,00
4.4.90.52.35 8 491 Equipamentos de Processamento de Dados 4.000,00
4.4.90.52.42 8 492 Mobiliário em Geral 5.000, 00
09,122.0901.6001 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO IMPAR 42.000,00
3.1.90.09.01 8 493 Salário Família - Ativo Pessoal Civil 500,00
3:10 90-81703 8 494 vencimentos e Salários - IMPAR 2.500,00
3.1.90.11.43 8 495 13º Salário 2.500,00
3.1.91.13.03 8 496 Contribuição Patronal p/Regime Próprio 1.000,00
3.3.90.14.14 8 497 Diárias ho País 2.000,00
3.3.90.30.00 8 498 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.35.01 8 499 Assessoria e Consultoria Jurídica 14.500,00
3.3.90.36.00 8 500 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica ” 5.000,00
3.3.90.39.00 8 501 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00.
3.3.90.47.18 8 502 Contribuições Previdenciárias-Serv.Terc. 1.000,00
3.3.90.92.00 8 503 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00
3.3.90.93.00 8 504 Indenizacoes'e Restituicoes , 500,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 261.500,00
09.272.0901 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 261.500,00
09.272.0901.6002 BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONIST 261.500,00
3.3.90.01.01 8 505 Proventos - Pessaol Civil-RPPS "85.000,00
3.3.90.01.06 8 506 13º Salário - Pessoal Civil - RPPS 7.500,00
3.3.90.03.01 8 507 Pensionistas Civis - RPPS 60.000,00
3.3.90.03.03 8 508 13º Salário - Pensionistas Civil - RPPS 10.000;00
3:3490.05:51 8 509 Auxilio Doença 48.000,00
3.3.90.05.53 8 510 Auxilio Reclusão 1.000,00
343.90,05.05 8 511 Salário Família dos Segurados 40.000,00
3.3.90.05.56 8 512 Salário Maternidade 10.000,00
99 Reserva de Contingencia 515.400,00
99.999 Reserva de Contingencia 515.400,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 515.400,00
99,999.9999.7999 RESERVA PREVIDENCIARIA 515.400,00
7.7.99.00.00 8 513 Reserva do RPPS * 515.400,00.
TOTAL DA DESPESA FIXADA: 14.220.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FR FICHA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 1
* ORÇAMENTO
2011
DIGO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
h PODER LEGISLATIVO 456.000,00
dl CORPO LEGISLATIVO 272.000,00
11.01 CORPO LEGISLATIVO 272.000,00
9a Legislativa 272.000,00
01.031 Acao Legislativa 272.000,00
01.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO 272.000,00
01.031.0101.3001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE OBRA 10.000,00
4.4.90.61.02 ds 1 Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial 10.000,00
91.031.0101.3002 APARELHAMENTO CORPO LEGISL.E AQU.VEICULO 5.000,00
o 4.4.90.52.02 ES 2 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000,00"
01.031.0101.4001 ADMINISTRAÇÃO REC.HUMANOS - AGENTES POLÍ 225.000,00
3.1.90.11.02 1 3 Subsídios dos Vereadores 225.000,00
)1.031.0101.4002 DESPESAS COM TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 500,00
3.3.90.41.00 1 4 Contribuições 500,00
01.031.0101.4003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DO CORPO LEGIS 26.500,00
“3.3.90.14.00 bi 5 Diarias - Civil 3.000,00
3.3.90.30.00 1 6 Material de Consumo 1.500,00
3.3.90.35.00 1 7 Servicos de Consultoria 20.000,00
3.3.90.36.00 1 8 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 9 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
01.031.0101.4006 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E SOLENIDADES 5.000,00
3.3.90.30.00 do 10 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 11 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 12 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
Ln2 SECRETARIA, TESOURARIA E CONTABILIDADE 184.000,00
L.02.01 SECRETARIA TESOURARIA E CONTABILIDADE 184.000,00
ul Legislativa 184.000,00
21.031 Acao Legislativa 184.000,00
91.031.0101 PROCESSO LEGISLATIVO *- 184.000,00
091.031.0101.3003 APARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUN 4.000,00.
4.4.90.52.00 1 13 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
01.031.0101.4004 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 115.500,00
3.1.90.04.00 a 14 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.01 E 15 Vencimentos e Salários - Legislativo 65.000,00
B.1,90713.02 1 16 Obrigacoes Patronais - Servidores Camara 45.000,00
3:1.91.13.00 1 17 Obrigações Patronais-RPPS 4.500,00
01.031.0101.4005 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SECR/TES/CONT. 64.500,00
| 3.3.90.04.00 1 18 Contratacao por Tempo Determinado 500,00
3.3.90.14.00 1 19 Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.00 1 20 Material de Consumo 3.000;00
3.3..90.33.00 1 21 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 1 22 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 34.000,00
3.3.90.39.00 1 23 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 25.000,00
3.3.90.92.00 1 24 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00
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PODER EXECUTIVO
12.932.100,00
UF: MINAS GERAIS
| MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 2
- ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 566.840,00
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 429.100,00
04 Administracao 429.100,00
04.122 Administracao Geral 429.100,00
04.122.0402 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 429.100,00
04.122.0402.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS 50.000,00
4.4.90.52.02 ER 25 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
04.122.0402.2004 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 154.400,00
3.1.90.11.04 l 26 Subsídios do Prefeito 80.000,00
3.1.90.11.05 l 27 Subsídios do Vice Prefeito 48.000,00
3.1.90.13.03 ab 28 Obrigações Patronais - Prefeitura 26.400,00
04.122.0402.2005 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 188.700,00
3.1.90.04.00 1 29 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00
3.1.90.11.06 l 30 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 al 31 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
3.1.90.13.03 1 32 Obrigações Patronais - Prefeitura 6.000,00
3.1.90.16.00 1 33 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5 500,00
301091:13:00 1 34 Obrigações Patronais-RPPS 1.200,00.
3.3.90.14.00 1 35 Diarias - Civil 50.000,00
3.3.90.30.00 1 36 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.33.00 4 37 Passagens e Despesas c/ Locomocao 12.000,00
3.3.90.36.00 1 38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 2h 39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 26.000,00
04.122.0402.2006 HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDADES E FEST 36.000,00
3.3.90.30.00 h 40 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.31.00 A 41 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.36.00 1 42 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.90.39.00 1 43 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000;00
u2.01.02 PROCURADORIA JURÍDICA 90.200,00
04 Administracao 90.200,00
04.122 Administracao Geral 90.200,00
04.122.0406 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 90.200,00
04.122.0406.1005 APARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA 2.500,00
4.4.90.52.00 j 44 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
04,122.0406.2007 ATIVIDADES DE PROCURADORIA E CONSULTORIA 87.700,00
! «3.1.90.04.00 1 45 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
| 3,1.90.11.07 1 46 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil * 16.000,00,
| 3,1.90.13.03 1 47 Obrigações Patronais - Prefeitura 4.200,00
| 3.1.91.13.00 1 48 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 l 49 Diarias - Civil 3.500,00
3.3.90.33..:00 4. 50 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.35.00 1 51 Servicos de Consultoria 60.000,00
“2.01.03 CONTROLADORIA GERAL . 47.540,00
04 Administracao 47.540,00
04.124 Controle Interno 47.540,00
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I » UF: MINAS GERAIS A
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I MUNICÍPIO: RIACHINHO . FOLHA: 3
i N DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORRAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.124.0405 AÇÕES DE CONTROLE INTERNO 47.540,00
04.124.0405.1006 APARELHAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL 2.500,00
4.4.90.52.00 EE 52 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
04.124.0405.2008 MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 45.040,00
3.1.90.11.07 1 53 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.1.90.13.03 q 54 Obrigações Patronais - Prefeitura 7.040,00
3:8:91:13::00 ah 55 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 z 56 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00 d. 57 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 e É 58 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 672.000,00
02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 672.000,00
04 Administracao 672.000,00
04.122 Administracao Geral 672.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 672.000,00
04.122.0401.1040 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 20.000,00
4.4.90.52.02 1 59 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
04.122.0401.2001 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 597.000,00
3.1.90.04.02 1 60 Contratação Servidores Prefeitura 32.000,00
3::1:590:11:06 au 61 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.190.114,07 1 62 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
3.1.90.13.03 1 63 Obrigações Patronais - Prefeitura 15.000,00"
3.1.90.16.00 a 64 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
3.1.91.13.00 1 65 Obrigações Patronais-RPPS 20.000,00
3.3.90.14.00 d! 66 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 ph 67 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 1 68 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.35.00 E 69 Servicos de Consultoria 72.000,00
3.3.90.36.00 1 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000,00
3.3.90.39.00 1 71 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 145.000,00
04.122.0401.2002 PUBLICAÇÕES/DIVULG.DE ATOS/FATOS ADMINIS 55.000,00
3.3.90.36.00 1 72 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 1h 73 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 50.000,00
v2.03, SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 283.500,00
2.03,01 SECRETARIA MUN.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 283.500,00
04, Administracao 283.500,00
041123 Administracao Financeira 283.500,00
04,123.0403 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 283.500,00
04:123.0403.1007 APARELHAMENTO DA SEFAZ-SEC.DE FAZENDA 8.000,00
4,4.90.52.00 1 74 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
04/123.0403.1008 CAMPANHA DE INCENTIVO À ARRECADAÇÃO TRIB 2.500,00 .
3.3.90.31.00 75 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.32.00 76 Material de Distribuicao Gratuita 1.500,00
04.123.0403.2009 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANE 273.000,00
3.1.90.04.00 1 77 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
tia
2
A
ônico DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Selo 90.11.06 l 78 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 ad 79 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 62.000,00
341590 13:09 eh 80 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 1 81 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.500,00
3d. 91.013..00 1 82 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.14.00 ki 83 Diarias - Civil 1.500,00
3.3:90.30:00 ah 84 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.33.00 ah 85 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
De 3:90.35.00 3 86 Servicos de Consultoria 76.000,00
3.3.90.36.00 1 87 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 1 88 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 48.000,00
-04' SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.084.800,00
34.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.317.500,00
12 Educacao 1.317.500,00
12.122 Administracao Geral 175.500,00
12.122.1201 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 175.500,00
12.122.1201.1101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/EQUIP/MOBILIÁRIOS * 20.000,00,
4.4.90.52.02 10 89 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
12.122.1201.2032 MANUT.DAS ATÍV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 155.500,00
3.1.90.04.02 10 90 Contratação Servidores Prefeitura 16.000,00
3.1.90.11.06 10 91 Subsídios do Secretário 22.000,00
3:1.90:11.07 10 92 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
Ii 1.90, 13.03 10 93 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 10 94 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00
3.1.91.13.00 10 95 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.14.00 10 96 Diarias - Civil 2.500,00
3.3.90.30.00 10 97 Material de Consumo 22.000,00
3.3.90.33.00 10 98 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 10 99 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
3.3.90.39.00 10 100 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
12:361 Ensino Fundamental 981.000,00
“12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 339.000,00
-12.361.1202.1021 CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS 50.000,00.
| 4.4.90.51.00 10 101 Obras e Instalacoes 50.000,00
12.361.1202.1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 15.000,00
4.4.90.52.00 10 102 Equipamentos e Material Permanente . 15.000,00
12.361.1202.2052 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMEN 262.000,00-
| 3.1.90.04.02 10 103 Contratação servidores Prefeitura 12.000,00
! 3.1.90.11.07 10 104 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.1.90.13.03 10 105 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 10 106 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,00
! 3.1.91.13.00 10 107 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
“ 3.3.90.14.00 10 108 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00 10 109 Material de Consumo 100.000,00
3.3.90.36.00 10 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
* ORÇAMENTO
FOLHA:
4
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA o ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 10 111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 22.000,00
12.361.1202.2053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE AUTONOMOS 12.000,00
3.3.90.47.00 10 112 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 12.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 642.000,00
12.361.1206.2036 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 642.000,00
3.1.90.04.02 10 113 Contratação Servidores Prefeitura 50.000,00
3.1.90.11.07 10 114 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.90.13.03 10 115 Obrigações Patronais - Prefeitura 18.000,00
3.1.90.16.00 10 116 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 15.000,00
3.1.91.13.00 10 117 Obrigações Patronais-RPPS . 8.000,00.
3.3.90.14.00 10 118 Diarias - Civil : 1.000,00
3.3.90.30.00 10 119 Material de Consumo 250.000,00
3.3.90.36.00 10 120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 140.000,00
3.3.90.39.00 10 121 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 110.000,00
12.365 Educacao Infantil 161.000,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 161.000,00
12.365.1203.1023 CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ENS. INFANTIL ” 10.000,00
4.4.90.51.00 10 122 Obras e Instalacoes “o 10.000,00
12.365.1203.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL 151.000,00
3.1.90.04.00 10 123 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
3.1.90.11.07 10 124 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.90.13.03 10 125 Obrigações Patronais - Prefeitura 10.000,00
3.1.90.16.00 10 126 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.91.13.00 10 127 Obrigações Patronais-RPPS É 1 6.000,00
3.3.90.30.00 10 128 Material de Consumo , 15.000,00
3.3.90.36.00 10 129 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fi ca . e : 8.000,00
3.3.90.39.00 10 130 Outros Serv.Terceiros-Pessdã' Juridi E 15.009,00
4.4.90.52.02 10 131 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial a 2.000,00
02.04.02 FUNDEB-FUNDO MANUT.EDUCAÇÃO BÁSICA hd 2.020.000,00
12 Educacao Ra Do 2.020.000,00"
12.361 Ensino Fundamental . 1.281.000,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 985.000,00
12.361.1202.1029 CONST/REF/APARELHAMENTO UNIDADE ENSINO 4.000,00
| 4.4.90.51.00 5 132 Obras e Instalacoes 2.000,00
| 4.4.90.52.00 5 133 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
12.361.1202.2033 REMUN. PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENS.FUND. 748.000,00
| "3.1.90.04.09 5 134 Contratação Servidores FUNDEB 60% - 236.260,00
| 8.1.90.11.13 5 135 Vencimentos Servidores FUNDEB 60% 400.000,00
| 3.1.90.13.08 5 136 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 20.000,00
| 3.1.90.16.00 8 137 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00
3.1:91.13.00 5 138 Obrigações Patronais-RPPS 71.740,00
12.361.1202.2034 MANUT. SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUND 228.000,00
3.1.90.04.08 5 139 Contratação Servidores FUNDEB 40% 60.000,00
3190.11.12 5 140 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 120.000,00
3.1.90.13.07 5 141 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: .6
ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 5: 142 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 12.000,00
3.1.91.13.00 5 143 Obrigações Patronais-RPPS 12.000,00
3.3.90.30.00 5 144 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.36.00 5 145 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 S 146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00.
12.361.1202.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 5.000,00
3.3.90.47.00 5 147 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 296.000,00
12.361.1206.2036 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSPORTE ESCOLAR 296.000,00
3.1.90.04.08 5 148 Contratação Servidores FUNDEB 40% 46.000,00
3.1.90.11.12 5 149 Vencimentos Servidores FUNDEB 40% 40.000,00
3.1.90.16.00 5 150 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 14.000,00
3: 1:01:13:00 5 151 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.30.00 5 152 Material de Consumo 120.000,00
3.3.90.36.00 5 153 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 50.000,00
3.3.90.39.00 5 154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
12.365 Educacao Infantil 620.000,00
12.365.1203 PROMOÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO INFANTIL 620.000,00
12.365.1203.2037 REMUN. PROFIS: DO -MAGISTÉRIO-ENS. INFANTIL 409.000,00
3.1.90.04.09 5 155 Contratação Servidores FUNDEB 60% 78.000,00
Bu 19001113 Ss 156 Vencimentos Servidores FUNDEB 60% 280.000,00
3.1.90.13.08 5 157 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 60% 8.000,00
3.1.90.16.00 5 158 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.91.13.00 5 159 Obrigações Patronais-RPPS . 38.000,00
12.365.1203.2038 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENS. INFANT 211.000,00 *
3.1.90.04.08 5 160 Contratação Servidores FUNDEB ao% 75.000,00
3.1.90.11.12 5 161 Vencimentos Servidores FUNDEB 408% 100.000,00
3.1.90.13.07 5 162 Obrigacoes Patronais - FUNDEB 40% 5.000,00
3.1.90.16.00 =) 163 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.000,00
3.,1:91,13:00 5 164 Obrigações Patronais-RPPS 20.000,00
3.3.90.30.00 5 165 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 5 166 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 5 167 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 119.000,00
12,366.1204 EDUCAÇÃO. DE JOVENS E ADULTOS 119.000,.00
12,366.1204.2045 PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA 119.000,00
| 3,1.90.04.09 5 168 Contratação Servidores FUNDEB 60% 80.000,00
| 3.1.90.11.13 5 169 Vencimentos Servidores FUNDEB 60% 30.000,00
| 3.1.90.16.00 5) 170 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.91.13.00 fo] 171 Obrigações Patronais-RPPS 8.000,00
"2.04.03 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 617.500,00
04 Administracao 15.000,00
04.122 Administracao Geral 15.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO - 15.000,00
04.122.0401.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS 15.000,00 ,
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: é
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA
ORÇAMENTO
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO"
3.3.90.47.00 1 172 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 15.000,00
12 Educacao 602.500,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 163.000,00
12.306.1205 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 163.000,00
12.306.1205.2040 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 163.000,00
, 3.3.90.30.00 3 173 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 174 Material de Distribuicao Gratuita 150.000,00
3.3.90.36.00 1 175. Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
12.361 Ensino Fundamental 395.500,00
12.361.1202 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN 90.000,00
12.361.1202.2041 PDDE/ENDE/QESE/CONVÊNIOS 90.000,00
3.3.90.30.00 176 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.36.00 177 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 178 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
12.361.1206 TRANSPORTE ESCOLAR 305.500,00
12.361.1206.2042 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-VINCULADO 305.500,00
3.3.90.30.00 7 179 Material de Consumo 145.500,00
3.3.90.36.00 180 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00 7 181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 100.000,00,
12.362 Ensino Medio 2.000,00
12.362.1207 APOIO AO ENSINO MÉDIO 2.000,00
12.362.1207.2043 APOIO AO ENSINO MÉDIO 2.000,00
3.3.90.30.00 182 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.36.00 183 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
12.364 Ensino Superior = 6.000,00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR a 6.000,00
12.364.1208.2044 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 6.000,00
3.3.90.30.00 184 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 186 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
12.367 Educacao Especial 36.000,00
12,367.1209 APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.000,00
12.367.1209.2055 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A APAE 36.000,00
3:3.50:.43.00 1 187 Subvencoes Sociais 36.000,00
“2.04.04 SERVIÇO DE CULTURA 129.800,00
13| à Cultura 129.800,00
13,391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 4.000,00
13,391.1302 PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO-CULTURAL 4.000,00
13/391.1302.2079 AÇÕES DE PRESERV ACERVO HISTÓRICO-CULT. 4.000,00.
3.3.90.14.00 1 188 Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.00 Eh 189 Material de Consumo 500,00
3.3.90.36.00 ab 190 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 191 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
13.392 Difusao Cultural 125.800,00
13.392.1301 INCENTIVO À CULTURA 125.800,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2011
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CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
13.392.1301.2046 PROMOÇÃO E APOIO A FESTIVIDADES/EVENTOS 65.000,00
3.3.90.30.00 E 192 Material de Consumo x 8.000,00
3.3.90.31.00 1 193 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00"
3.3.90.36.00 z 194 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
3.3.90.39.00 Eh 195 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 50.000,00
13.392.1301.2047 MANUT.CULTURA/TELECENTROS E BIBLIOTECAS 58.800,00
3.1.90.04.02 ak 196 Contratação Servidores Prefeitura 30.000,00
3.1::90,11:07 1 197 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
Buda 90,13:08 AE 198 Obrigações Patronais - Prefeitura 2.000,00
3.1.90.16.00 1 199 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 800,00
3.1.91.13.00 1 200 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.30.00 ak 201 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 1 202 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.00 À 203 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
13.392.1301.2049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 2.000,00
4.4.90.52.00 1 204 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
s2.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 824.000,00
2.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 824.000,00
as Urbanismo 724.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 724.000,00
15.451.1501 MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 724.000,00
15.451.1501.1025 CONST/MELHORIAS DE PRAÇAS, RUAS E AVENID - 30.000,00
4.4.90.51.00 EE 205 Obras e Instalacoes 30.000,00.
15.451.1501.1026 AQUISIÇÃO/DESAPROP.DE ÁREA P/INT:PUBLICO 2.000,00
4.4.90.61.00 1 206 Aquisicao de Imoveis . 2.000,00
15.451.1501.1030 PAVIMENTAÇÃO /RECAPEAMENTO DE vIAS PÚBLIC 532.000,00
4.4.90.51.01 6 207 Obras e Instalacoes Dom. Publico 532.000,00
15.451.1501.2056 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS 148.000,00
, 3.1.90.04.02 q 208 Contratação Servidores Prefeitura 12.000,00
3.1.90.11.06 209 Subsídios do Secretário .. 22.000,00
3.1.90.11.07 i 210 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
3.1.90.13.03 ah 211 Obrigações Patronais - Prefeitura 5.000,00
3.1.90.16.00 1 212 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
3:01,91,/13::00 i 213 Obrigações Patronais-RPPS 4.000,00
3.3.90.14.00 St 214 Diarias - Civil 1.000,00
: 3.3.90.30.00 1 215 Material de Consumo 30.000,00
i 3.3.90.36.00 1 216 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,00
| 3.3.90.39.00 1 217 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00
15,451.1501.2078 CONSERVAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 12.000,00
| 3.3.90.30.00 a 218 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00 1 219 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi N 1.000,00 .
16 Habitacao 50.000,00
16.482 Habitacao Urbana 50.000,00
16.482.1601 REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL 50.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2011
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CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
16.482.1601.1042 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MORADIAS POPULARES 50.000,00
4.4.90.51.00 6 221 Obras e Instalacoes 50.000,00
a) Saneamento 50.000,00
1512 Saneamento Basico Urbano 50.000,00
17/.512.1701 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00
17.512.1701.1200 AMPL/MELHORIAS SIST.AGUA/ESGOTO/EST.TRAT z 50.000,00
4.4.90.51.00 6 222 Obras e Instalacoes 50.000,00"
2.06 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 986.500,00
2.06.01 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E SERV. PUBLICO 986.500,00
15 Urbanismo 406.500,00
15.452 Servicos Urbanos 406.500,00
15.452.1502 MANUTENÇÃO E CONSERV.DE SERVIÇOS URBANOS 406.500,00
15.452.1502.2057 MANUT. SECRET. TRANSP.E SERV. PUBLICOS 406.500,00
3.1.90.04.02 1 223 Contratação Servidores Prefeitura 45.000,00
3.1.90.11.06 1 224 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 1 225 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122.000,00
Fe 190513703 1 226 Obrigações Patronais - Prefeitura 5.000,00
3.1.90.16.00 E 227 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 16.000,00
3.:1.91,13.00 1 228 Obrigações Patronais-RPPS 14.500,00
3.3.90.14.00 1 229 Diarias - Cívil 2.000,00
3.3.90.30.00 1 230 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.36.00 1 231 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00 1 232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00
17 Saneamento 170.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano . 170.000,00
17.512.1701 SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO * 170.000,00
17.512.1701.1059 CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXG' 170.000,00.
4.4.90.52.02 6 233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 170.000,00
26 Transporte 410.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 410.000,00
26.782.2601 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 360.000,00
26.782.2601.1038 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURR 180.000,00
4,4.90.51.00 E 234 Obras e Instalacoes 180.000,00
26.782.2601.2060 CONST/RESTAURAÇÃO/CONSERVACAO ESTRADAS 180.000,00
4,,4..90,91:01 i 235 Obras e Instalacoes Dom. Publico 180.000,00
26, 7182.2602 INTERVENÇÕES VIÁRIAS 50.000,00
26, 782.2602.1053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS 50.000,00
| 4.4.90.52.02 6 236 Equip.Mat. Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
2.07] SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.297.328,00
2.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 138.000, 00
10º Saude 138.000,00
10.122 Administracao Geral 138.000,00
10.122.1002 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL 138.000,00
10.122.1002.1019 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 5.000, fogo)
4,4.90.52.00 11 237 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ORÇAMENTO
FOLHA: 10
2011
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.122.1002.2030 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SAUDE 127.000,00
3.1.90.04.00 11 238 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
3.1.90.11.06 11 239 Subsídios do Secretário 22.000,00
3. 1:90411:/07 q 240 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
351.90:13:/03 11 241 Obrigações Patronais - Prefeitura 8.000,00
3.1.90.16.00 11 242 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
Sei 98.013 000 11 243 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 11 244 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00 11 245 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.33.00 11 246 Passagens e Despesas c/ Locomocao E 5.000,00
3.3.90.36.00 Riad 247 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00.
3.3.90.39.00 11 248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
10.122.1002.2087 MANUT.ATIVID.CONSELHO DE SAÚDE 6.000,00
3.3.90.14.00 E 249 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 pi 250 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 11 251 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.36.00 a 252 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 11 253 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
92.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.159.328,00
10 Saude 3.159.328,00
10.301 Atencao Basica 2.526.828,00
10.301.1001 SAÚDE PARA TODOS 2.526.828,00
10.301.1001.1013 CONST/AMPL/REFORMA UNIDADE DE SAÚDE 100.000,00
4.4.90.51.00 7 254 Obras e Instalacoes 100.000,00
10.301.1001.1039 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 50.000,00
4.4.90.52.02 11 255 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
10.301.1001.2023 AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE “gaúDE 1.053.000,00
3.1.90.04.00 2 256 Contratacao por Tempo Determinado 220.000,00
3.1.90.11.07 14, 257 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
3.1.90.13.00 ph 258 Obrigacoes Patronais , “10.000,00.
3.1.90.16.00 pla 259 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 32.000,00
3.1.90.34.00 21 260 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 240.000,00
3191.13.00 ii 261 Obrigações Patronais-RPPS 25.000,00
3.3.90.14.00 11 262 Diarias - Civil 4.000,00
3.3.90.30.00 11 263 Material de Consumo 240.000,00
.3.3.90.33.00 11 264 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
; 3:3.90.36.00 TI 265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
| 3.3.90.39.00 tal 266 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 40.000,00
10:301.1001.2024 MANUT.DE PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA 788.000,00
3.1.90.04.05 2 267 Contratação Servidores Saude PSF 160.000,00
3.1.90.11.09 ia 268 Vencimentos Servidores Saúde PSF 220.000,00
3:1:90.13:11 11 269 Obrigações Patronais - PSF 10.000,00
3190.1602 11 270 Outras Desp.Variaveis - PSF 4.000,00
3.01.90.34.02 2 271 Despesa Pessoal Terceirização PSF 240.000,00
31::91:13:00 21 272 Obrigações Patronais-RPPS 28.000,00
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UF: MINAS GERAIS À
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 1
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CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 11 273 Diarias - Civil 4.000,00
3.3.90.30.00 as 274 Material de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 11 275 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
3.3.90.36.00 pah 276 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 11 277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
10.301.1001.2025 PACS-PROG.AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 193.000,00
3.1.90.04.04 2 278 Contratação Servidores Saúde PACS 150.000,00
3.1.90.11.10 2 279 Vencimentos Servidores PACS 18.000,00
3.1.90.13.10 2 280 Obrigações Patronais - PACS 4.000,00
3.1.90.16.03 2 281 Outras Desp.Variaveis - PACS 2.000,00
3.1.91.13.00 z 282 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.14.00 2 283 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 2 284 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.39.00 2 285 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00:
10.301.1001.2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 277.828,00
3.1.90.04.10 2 286 Contratação Servidores - Saúde Bucal 110.328,00
3.1.90.11.14 2 287 Vencimentos e Vantagens Fixas-Saúde Buca 96.000,00
3.1.90.13.09 2 288 Obrigacoes Patronais - Saúde Buscal 8.000,00
3:1.90,16.05 2 289 Outras Desp.Variáveis - Saúde Bucal 1.500,00
3.1.91.13.00 2 290 Obrigações Patronais-RPPS 10.000,00
3.3.90.30.00 2 291 Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.39.00 2 292 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
10.301.1001.2088 PREMIOS INCENTIVO METAS PSF/SAUDE EM CAS 5.000,00
3.3.90.32.00 11 293 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00
10.301.1001.2101 CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUTONOMOS = 60.000,00 *
3.3.90.47.00 o Kah 294 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 60.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatiórial 264.000,00
10.302.1001 SAÚDE PARA TODOS 264.000,00
10.302.1001.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO /AMBULÂNCIA/EQUIPAME 60.000,00
4.4.90.52.02 11 295 Equip.Mat.Perman.: Dom. Patrimonial 60.000,00
10.302.1001.2022 PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 12.000,00
3.3.90.48.00 11 296 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 12.000,00
10.302.1001.2059 MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS/TRANSP. PACIENT 192.000,00
| 3.3.90.14.00 21 297 Diarias - Civil 48.000,00"
| 3.3.90.30.00 1 298 Material de Consumo 100.000,00
! «3.90.36.00 11 299 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
| 3:3.90.39.00 11 300 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 36.000,00
10,363 Suporte Profilatido e Terapeutico 214.000,00
10/303.1001 SAÚDE PARA TODOS 214.000,00
10,303.1001.2086 PROG. FARMACIA BÁSICA/ASSIST. FARMACEUTICA 214.000,00
| 3.1.90.04.02 2 301 Contratação Servidores Prefeitura 32.000,00
319001 ).o/07 11 302 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 48.000,00
3.1.90.13.00 11 303 Obrigacoes Patronais 4.000,00
3.1.90.16.01 tã 304 Outras Desp.Variáveis - Prefeitura 2.000,00
3.1.91.13.00 Ja. 305 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
* FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
12
2011
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.30.41.00 11 306 Contribuicões 15.000,00
3.3.90.30.00 Ti 307 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 11 308 Material de Distribuicao Gratuita 90.000,00
3.3.90.36.00 11 309 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 11 310 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
4.4.90.52.02 11 311 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 60.500,00
10.304.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60.500, 00-
10.304.1003.1016 APARELHAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00
4.4.90.52.00 2 312 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10.304.1003.2028 MANUT. PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 55.500,00
3.1.90.04.07 2 313 Contratação Servidores - VISA 15.000,00
35190,11/15 11 314 Vencimentos e Vantagens Fixas - VISA 25.000,00
B.1.90,01.3,/12 14 315 Obrigações Patronais - Visa 2.000,00
3.1.90.16.06 11 316 Outras Desp.Variáveis - VISA 1.000,00
3.1.91.13.00 11 317 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 2 318 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 2 319 Material de Consumo 4.000,00
3.3.90.36.00 2 320 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 2 321 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 94.000,00
10.305.1003 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 94.000,00
10.305.1003.1040 AQUISIÇÃO VEICULO E EQUIPAMENTOS 20.000,00
4.4.90.52.00 2 322 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10.305.1003.2029 MANUT.PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA 73.000,00
3.1.90.04.06 2 323 Contratação Servidores Epidemiolôgia 30.000,00
3:1:90.11.16 11 324 Vencimentos e Vantagens Fixais - Epidemio 15.000,00
341:90.13.13 li 325 Obrigações Patronais - Epidemiologia 1.000,00”
3.1.90.16.07 11 326 Outras Desp.Variáveis - Epidemiologia 500,00
3.1.91.13.00 11 327 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 11 328 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 da: 329 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.36.00 11 330 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
“1 3.3.90.39.00 11 331 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
10.305.1003.2089 PREMIO COMBATE À DENGUE E EPIDEMIAS 1.000,00
| 8-3.90.32.00 da 332 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
02.08 | Cu SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 557.200,00
v2.08.01 UO-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 167.500,00
08: Assistencia Social 166.000,00
08,122 Administracao Geral 166.000,00
08.122.0401 * APOIO ADMINISTRATIVO 166.000,00
08.122.0401.2019 . MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL 166.000,00
3.1.90.04.02 1 333 Contratação Servidores Prefeitura 48.000,00
3:1:90.11.06 11 334 Subsídios do Secretário 22.000,00
3.1.90.11.07 al 335 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 36.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 13
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90,13..03 1 336 Obrigações Patronais - Prefeitura 12.000,00
3.1.90.16.00 1 337 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
Dailis 91.41:3:500 A 338 Obrigações Patronais-RPPS 3.000,00
3.3.90.14.00 1 339 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 1 340 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.33.00 1 341 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
3.3.90.36.00 gh 342 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.90.39.00 É 343 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
4.4.90.52.00 1 344 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
11 Trabalho 1.500,00
11.334 Fomento ao Tabalho a 1.500,00
11.334,1101 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 1.500,00"
11.334.1101.2031 APOIO A AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRAB. E REND 1.500,00
3.3.90.30.00 1 345 Material de Consumo 500,00
3.3.90.39.00 1 346 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
J2.08.02 UO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 310.700,00
08 Assistencia Social 310.700,00
08.241 Assistencia ao Idoso 10.000,00
08.241.0802 ATENÇÃO AO IDOSO. 10.000,00
08.241.0802.2020 AÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO 10.000,00
3.3.90.32.00 347 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00
3.3.90.36.00 348 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 349 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 300.700,00
08.244.0801 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 300.700,00
08.244.0801.1009 DESAPROPRIAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO PROG. SOCIAL 1.000,00
4.4.90.61.00 ds 350 Aquisicao de Imoveis “E . 1.000,00
08.244.0801.1011 CONSTRUÇÃO SEDE DO CRAS 20.000,00
4,4.90.51.00 1 351 Obras e Instalacoes 20.000,00
08.244.0801.1040 AQUISIÇÃO VEICULO -E EQUIPAMENTOS 18.000,00
4.4.90.52.00 4 352 Equipamentos e Material Permanente 8 18.000,00,
08.244.0801.1041 MANUT. CONVENIO C/PASTORAL CRIANÇA 10.200,00
3.3.50.43.00 1 353 Subvencoes Sociais 10.200,00
08/.244.0801.2016 CRAS/PAIF/PETI/PROJOVEM/BFAMILIA/IGD/PBT 189.000,00
3.1.90.04.02 4 354 Contratação Servidores Prefeitura 62.000,00
1.3.1.90.11.07 1 355 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
| 3:1.90.13.03 1 356 Obrigações Patronais - Prefeitura 2.500,00
| 8.1.90.16.01 1 357 Outras Desp.Variáveis - Prefeitura 500,00
3.1.91.13.00 ê 358 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 4 359 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00 4 360 Material de Consumo 60.000,00
3.3.90.36.00 4 361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 4 362 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00
08.244.0801.2017 AUXILIOS FUNERAL P/CARENTES 20.500,00
3.3.90.32.00 1 363 Material de Distribuicao Gratuita 8.000,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
“FOLHA: 14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011
-ÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.36.00 il. 364 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.500,00
3.3.90.39.00 1 365 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
3.3.90.48.00 4 366 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas d 5.000,00
08.244.0801.2018 CONCESSÃO BENEFÍCIOS/AUXILIOS EVENTUAIS 35.000,00
3.3.90.32.00 SR 367 Material de Distribuicao Gratuita 8.000,00
3.3.90.36.00 1 368 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.500,00
3.3.90.39.00 1 369 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.500,00
3.3.90.48.00 1 370 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 16.000,00
08.244.0801.2103 PROJETOS DIVERSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL 7.000,00
3.3.90.36.00 1 371 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
. 3.3.90.39.00 à 372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
2.08.03 UO-FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN 79.000, 00
14 Direitos da Cidadania 79.000,00
14.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 79.000,00
14.243.1401 PROMOÇÃO DA CIDADANIA * 79.000,00
14.243.1401.2048 MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 79.000,00"
3.1.90.04.02 i 373 Contratação Servidores Prefeitura 4.000,00
3.1.90.11.07 1 374 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
3.1.90.13.03 1 375 Obrigações Patronais - Prefeitura 4.000,00
3.1.91.13.00 bi 376 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 1 377 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 1 378 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.32.00 1 379 Material de Distribuicao Gratuita . 2.000,00
3.3.90.33.00 1 380 Passagens e Despesas c/ Locomocao Ê 1.000,00
3.3.90.36.00 1 381 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica . 12.000,00
3.3.90.39.00 1 382 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juéidi 5.000;00
4.4.90.52.00 1 383 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
2.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 140.252,00
"2.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 140.252,00
27 Desporto e Lazer .' . 140.252,00
27.812 Desporto Comunitario 140.252,00
27.812.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER 140.252,00
27.812.2701.1043 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO 20.000, fojo)
4.4.90.51.00 7 384 Obras e Instalacoes 20.000,00
27.812.2701.2063 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZER * 89.900,00,
| 3.1.90.04.02 1 385 Contratação Servidores Prefeitura 2.000,00
| 351.90.11.06 1 386 Subsídios do Secretário 22.000,00
! 3.1.90.11.07 x 387 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
“ 3.1.90.13.03 2 388 Obrigações Patronais - Prefeitura 8.400,00
3.1.90.16.00 ij 389 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil * 500,00
3:17:91:13:00 1 390 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
3.3.90.14.00 1 391 Diarias - Civil . 1.000,00
3.3.90.30.00 ai 392 Material de Consumo 17.000,00
3.3.90.36.00 a 393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 ER 394 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000,00
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RR Z
i ;
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 15
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA )
ORÇAMENTO
2011
“ÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO.
4.4.90.52.00 Ii 395 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
27.812.2701.2064 REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS/R.LAZER/CAMPEON 15.500,00
3.3.90.31.00 1 396 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 2.000,00
3.3.90.32.00 ab 397 Material de Distribuicao Gratuita 6.000,00
3.3.90.36.00 . 398 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.00 1 399 Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.500,00
27.812.2701.2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA e 14.852,00
3.3.90.04.00 7 400 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3.3.90.30.00 7 401 Material de Consumo 4.852,00
3.3.90.31.00 7 402 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
3.3.90.36.00 7 403 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.00 7 404 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
2.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 165.700,00
n2.10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 165.700,00
23 Comercio e Servicos 165.700,00
23.695 Turismo 165.700,00
23.695.2301 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 165.700,00
23.695.2301.1044 REALIZ.FESTAS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENT 111.000,00
3.3.90.30.00 i 405 Material de Consumo . 5.000,00
3.3.90.31.00 i. 406 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00"
3.3.90.36.00 1 407 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 6 408 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 100.000,00
23.695.2301.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 54.700,00
3.1.90.04.02 1 409 Contratação Servidores Prefeitura à 2.000,00
3.1.90.11.06 1 410 Subsídios do Secretário = & 22.000,00
3.1.90.11.07 HE 411 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal. Civil 18.000,00
3.1.90.13.03 1 412 Obrigações Patronais - Prefeitura “4.000,00
3.1.90.16.00 : 413 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 200,00
Sede 91,13.00 1 414 Obrigações Patronais-RPPS 2.000,00
3.3.90.14.00 1 415 Diarias'- Civil -: . 1.000,00
3.3.90.30.00 pi 416 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.33.00 1 417 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 RH 418 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 419 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.02 1 420 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
02.11 «r SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA 456.480,00
v2.11:01º SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA 156.480, 00
1! Saneamento t 105.000,00
17.511 Saneamento Basico Rural * 105.000,00,
17,.511.1702 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 105.000,00
17.511.1702.1048 CONST. AÇUDES /BARRAGENS/P.ART.REDE AGUA 105.000,00
4,4.90.51.00 6 421 Obras e Instalacoes 100.000,00
4.4.90.52.00 422 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20 Agricultura 351.480,00
20.122 Administracao Geral 69.980,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO FOLHA: 16
E DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2011
-ÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.122.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 69.980,00
20.122.2001.2068 MANUTENÇÃO SECRETARIA AGROPECUÁRIA 69.980,00
3.1.90.04.02 1 423 Contratação Servidores Prefeitura . 2.000,00
3.1.90.11.06 1 424 Subsídios do Secretário 22.000,00
37 1:90.0,81.0407 1 425 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.000,00
3i0:1..90.13::03 i 426 Obrigações Patronais - Prefeitura 7.500,00
3.1.90.16.00 HD 427 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3.1.91.13.00 1 428 Obrigações Patronais-RPPS 1.000,00
3.3.90.14.00 PE 429 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 E 430 Material de Consumo 10.000,00
3.3.90.33.00 2 431 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 432 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 pt 433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.480,00
4.4.90.52.02 al 434 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
20.601 Promocao da Producao Vegetal 20.000,00
20.601.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 20.000,00
20.601.2002.1050 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSUMOS AGRIC 20.000,00
3.3.90.32.00 1 435 Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00
20.605 Abastecimento “ 40.000,00
20.605.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 25.000,00
20.605.2001.1047 APOIO/FORTALECIMENTO DA BACIA LEITEIRA 25.000,00
3.3.90.32.00 1 436 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00
3.3.90.36.00 z 437 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica º 3.000,00,
3.3.90.39.00 i 438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi . 5.000,00
4.4.90.51.00 i 439 Obras e Instalacoes e . 5.000,00
4.4.90.52.00 1 440 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
20.605.2002 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR: 15.000,00
20.605.2002.1054 CONST. CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD 15.000,00
4.4.90.51.02 6 441 Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 15.000,00
20.606 Extensao Rural al . 221.500,00
20.606.2001 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO “ 28. 500,00
20.606.2001.1049 AÇÕES DE APOIO AO PRODUTOR RURAL 10.000, 00
3.3.90.30.00 t 442 Material de Consumo 2.000,00
3349032600 1 443 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 1 444 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
1 .3.3.90.39.00 1 445 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00
20. 606.2001 . 1051 AQUISIÇÃO DE PATRULHA E IMPLEMENTOS AGRI 136.500,00
| 4,4,90.52.02 6 446 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 136.500,00
20.606.2001.1052 EXPANSÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL 10 «000,00.
4.4.90.51.00 il 447 Obras e Instalacoes : 10.000,00
20.606.2001.2069 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM EMATER 60.000,00
3.3.30.41.00 1 448 Contribuicões 60.000,00
20.606.2001.2070 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM O IMA . 2.000,00-
3.3.30.41.00 4 449 Contribuicões 2.000,00
20.606.2002 . APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 3.000,00
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UF: MINAS GERAIS
; MUNICÍPIO: RIACHINHO . FOLHA: 47
PRA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
RESZZ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
| Vó
“ÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.606.2002.2071 APOIO/AÇÕES DESENV. SUSTENTÁVEL /AGRIC.FAM 3.000,00
3.3.90.32.00 EL 450 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 au 451 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Eh 452 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi , 1.000,00
02.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.500,00
v2.12.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 50.500,00
18 Gestao Ambiental 50.500,00
18.122 Administracao Geral 48.500,00
18.122.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 48.500,00
18.122.1801.2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT 48.500,00
3.1.90.04.02 al 453 Contratação Servidores Prefeitura 2.000,00
3.1.90.11.06 nt 454 Subsídioós do Secretário 22.000,00
Bula 90 cAL:07 a 455 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
Bos 90::13..:03 2 456 Obrigações Patronais - Prefeitura 4.000,00
3.1.90.16.00 A 457 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3.1.91.13.00 o 458 Obrigações Patronais-RPPS . 2.500,00.
3.3.90.14.00 1 459 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00 Eh 460 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 1 461 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 Eh 462 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 463 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
4.4.90.52.02 1 464 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental E 2.000,00
18.541.1801 GESTÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL : 2.000,00
18.541.1801.1045 PROJETOS E AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENT. . 2.000,00
3.3.90.36.00 1 465 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 1 466 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
213 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 847.000,00
2.13.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 847.000,00
04 Administracao o E 386.000,00
04.122 Administracao Geral 386.000,00
04.122.0401 APOIO ADMINISTRATIVO 306.000,00
04.122.0401.2003 DESPESAS C/ENERGIA, ÁGUA E COMUNICAÇÕES 250.000,00
3.3.90.39.00 à; 467 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 250.000,00
04:.122.0401.2100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES . 22.000,00
1 ,3,1,90.92.00 kE 468 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00"
| 3.3.90.92.00 1 469 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00
04).1)2.0401.2102 CONCESSÃO DE FÉRIAS-PREMIO 34.000,00
| 3.1.90.11.07 1 470 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
Selo 9041303 471 Obrigações Patronais - Prefeitura . 8.000,00
3.1.91.13.00 472 Obrigações Patronais-RPPS 6.000,00
04.122.0404 ASSOCIATIVISMO 80.000,00
04.122.0404.2010 CONTR.ASSOC., CONSORCIOS, AGENCIAS E OUTR 8 80.000,00
3.3.70.41.00 Er 473 Contribuicoes 80.000,00
06 Seguranca Publica 51.000,00
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ENTIDADE: C
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ONSOLIDADA
FOLHA: 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2011,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
ÍDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
06.181 Policiamento 51.000,00"
06.181.0601 APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 51.000,00
06.181.0601.2012 MANUT. DE CONVÊNIO C/POLICIAMENTO OSTENS 20.000,00
3.3.30.41.00 1 474 Contribuicões 20.000,00
06.181.0601.2013 MANUT.DE CONVÊNIO C/POLICIA AMBIENTAL 7.000,00
3.3.30.41.00 1 475 Contribuicões 7.000,00
06.181.0601.2014 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM POLICIA CIVIL 20.000,00
3.3.30.41.00 l. 476 Contribuicões 20.000,00
06.181.0601.2015 MANUT.DE CONVÊNIO COM POLICIA RODOVIÁRIA 4.000,00
3.3.30.41.00 1 477 Contribuicões 4.000,00
09 Previdencia Social 30.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 30.000,00
09.272.0902 PREVIDENCIA ESTATUTÁRIA 30.000,00
09.272.0902.2072 MANUTENÇÃO DESPESAS COM INATIVOS 30.000,00
3:51:90: 01.01 ã, 478 Inativos Regime Estutário 30.000,00
28 Encargos Especiais 330.000,00
28.843 Servico da Divida Interna 176.000,00
28.843.0001 ENCARGOS ESPECIAIS 176.000,00
28.843.0001.2073 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 132.000,00
3.290.21:00 479 Juros Sobre a Divida por Contrato 32.000,00
4.6.90.71.00 480 Principal Div. Contratual Resgatado 100.000,00"
28.843.0001.2085 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IMPAR 44.000,00
3.2.91.21.01 481 Juros Divida RPPS 6.000,00
4.6.91.71.01 482 Amortização Divida RPPS 26.000,00
4.6.91.73.01 483 Correcao Monet.ou Camb.Div.Cont.Res RPPS 12.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais = 154.000,00
28.846.0001 ENCARGOS ESPECIAIS 154.000,00
28.846.0001.2074 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 100.000,00
3.3.90.47.00 1 484 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 100.000,00
28.846.0001.2075 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 20.000,00
3 :3:90:93500 1 485 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
28.846.0001.2076 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 2.000,00
3.1.90.91.00 486 Sentencas Judiciais 1.000,00
3.3.90.91.00 487 Sentencas Judiciais 1.000,00
28.846.0001.2077 DIVERSAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR. 32.000,00
3» 3.90.47.00 1 488 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 32.000,00
99: st Reserva de Contingencia 50.000,00
99,94 Reserva de Contingencia 50.000,00
99,999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00
99. 999.9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00,
9.9.99.99.99 1 489 Reserva de Contingencia 50.000,00
v3 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC 831.900,00
3.01 INST. MUNIC. PREV. APOS. SERV. RIAC 831.900,00
3.01.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 831.900,00
09 Previdencia Social 316.500,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIACHINHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2011
-ÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
E 09.122 Administracao Geral 55.000,00
09.122.0901 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 55.000,00
09.122.0901.5001 APARELHAMENTO DO IMPAR 13.000,00
4.4.90.52.34 8 490 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 4.000,00,
4.4.90.52.35 8 491 Equipamentos de Processamento de Dados 4.000,00
4.4.90.52.42 8 492 Mobiliário em Geral 5.000,00
09.122.0901.6001 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO IMPAR 42.000,00
3.1.90.09.01 8 493 Salário Família - Ativo Pessoal Civil 500,00
3.1.90.11.03 8 494 Vencimentos e Salários - IMPAR 2.500,00
3.1.90.11.43 8 495 13º Salário 2.500,00
3.1.91.13.03 8 496 Contribuição Patronal p/Regime Próprio 1.000,00
3.3.90.14.14 8 497 Diárias no País 2.000,00
3.3.90.30.00 8 498 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.35.01 8 499 Assessoria e Consultoria Jurídica 14.500,00
3.3.90.36.00 8 500 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00 8 501 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00
3.3.90.,47.18 8 502 Contribuições Previdenciárias-Serv.Terc. 1.000,00
3.3.90.92.00 8 503 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00
3.3.90.93.00 8 504 Indenizacoes' e Restituicoes 500,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 261.500,00
09.272.0901 SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 261.500,00
09.272.0901.6002 BENEFICIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONIST 261.500, 00
3.3.90.01.01 8 505 Proventos - Pessaol Civil-RPPS 85.000,00
3.3.90.01.06 8 506 13º Salário - Pessoal Civil - RPPS 7.500,00.
3:3:/90=03:01 8 507 Pensionistas Civis - RPPS o 60..000,00
3.3.90.03.03 8 508 13º Salário - Pensionistas Civil!'- RPPS 10.000,00
3.3.90.05.51 8 509 Auxilio Doença e 48.000,00
Ba 390.0:05:.:53 8 510 Auxilio Reclusão 1.000,00
3.3.90.05.55 8 511 Salário Família dos Segurados 40.000,00
3.3.90.05.56 8 512 Salário Maternidade 10.000,00
99 Reserva de Contingencia 515.400,00
99.999 Reserva de Contingencia 515.400,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 515.400,00
99.999.9999.7999 RESERVA PREVIDENCIARIA 515.400,00
7.7.99.00.00 8 513 Reserva do RPPS 515.400,00
+ É TOTAL DA DESPESA FIXADA: 14.220.000,00
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