materia nº 91/2025

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
ana Francisco -MG
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO FRANCISCO
MINAS GERAIS
EXERCÍCIO
2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
MINAS GERAIS
Rua Montes Claros nº 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40
Exmos. Edis,
Respeitosos cumprimentos sirvo-me do presente para encaminhar
o Projeto de Lei anexo, o qual ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O
EXERCÍCIO 2026 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Em face à necessidade urgente do objeto presente no Projeto de Lei
encaminhado, far-se-á necessária a autorização legal o mais célere possível. Portanto,
solicita-se, por meio deste REGIME DE URGÊNCIA para a discussão e aprovação do
Projeto de Lei em tela, com fulcro no Art, 115, caput, da Lei Orgânica Municipal.
E o presente para a augusta apreciação dos
Excelentíssimos Vereadores, na certeza de sua aprovação nos termos em que se encontra.
Atenciosamente,
A
Câmara Municipal de São Francisco
Exmo. Sr. Presidente
DD. Daniel Fonseca Rocha
NESTA.
MINAS GERAIS
Rua Montes Claros nº. 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
á 00 - MG)
PROJETO DE LEI Nº /2025.
PROPOSITURA DO EXECUTIVO Nº.: 053/2025.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de São Francisco, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo artigo 136, II da Lei Orgânica Municipal, encaminha para
conhecimento e deliberação legislativa a seguinte Propositura de Lei:
Art. 1º - A Receita do Município de São Francisco para o exercício de 2026 é estimada
em R$ 416.433.332,00 (Quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e três
mil, trezentos e trinta e dois reais), cuja previsão é conforme a especificação no quadro
abaixo e nos anexos da presente Lei:
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS CORRENTES 334.350.218,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 27.945.527,00
Contribuições 20.512.353,00
Receita Patrimonial 31.897.548,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 3.892.000,00
Transferências Correntes 243.648.829,00
Outras Receitas Correntes 6.039.585,00
Intraorçamentárias 25.018.500,00
(-) Dedução da Receita Corrente -24.604.124,00
RECEITAS DE CAPITAL 82.083.114,00
Operação de Crédito 13.668.408,00
Alienação de Bens 199.000,00
Transferência de Capital 68.215.706,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Intraorçamentárias 0,00
(-) Dedução da Receita de Capital 0,00
TOTAL: 416.433.332,00]
Art. 2º - A despesa do Município de São Francisco para o exercício financeiro de 2026 é
fixada em R$ 416.433.332,00 (Quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e
três mil, trezentos e trinta e dois reais) que será realizada conforme as especificações
nos quadros a seguir e nos anexos da presente Lei:
MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Rua Montes Claros nº. 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 Legislativo
04 Administração
08 Assistência social
09 Previdência social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanização
16 Habitação
17 Saneamento
18 Gestão ambiental
20 Agricultura
23 Comercio e serviços
26 Transporte
27 Desporto e lazer
28 Encargos especiais
99 Reserva de contingencia
TOTAL:
8.445.000,00
61.429.285,00
19.908.059,00
35.132.974,00
84.343.216,00
103.980.600,00
2.586.208,00
4.597.106,00
45.530,00
6.510.515,00
1.494.191,00
2.633.361,00
2.344.603,00
37.818.225,00
4.676.933,00
17.943.616,00
22.543.910,00
416.433.332,00
DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01 Gabinete do Prefeito
01.001 Gabinete do Prefeito
01.002 Procuradoria Jurídica
01.003 Controle Interno
02 Secret. Mun. de Administração e Finanças
02.001 Sec. Municipal de Administração e Finanças
04 Secretaria Municipal de Educação
04.001 Secretaria Municipal de Educação
05 Sec. Cultura, Pat. Cult. Tur. Esp. Lazer e Juv.
05.001 Sec. Cultura, Pat. Cult. Tur. Esp. Lazer e Juv.
05.002 Fundo Mun. de Preserv. Patrimônio Cultural
06 Secretaria Municipal de Saúde
06.001 Secretaria Municipal de Saúde
07 Secret. Munic.de Desenvolvimento Social
07.001 Secretaria Mun. de Assistência Social
07.002 Fundo Mun. de Assistência Social
07.003 Fundo Mun. da Criança e do Adolescente
6.322.957,00
3.903.937,00
2.201.340,00
217.680,00
37.824.546,00
37.824.546,00
103.980.600,00
103.980.600,00
10.869.380,00
10.683.820,00
185.560,00
84.343.216,00
84.343.216,00
19.908.059,00
3.214.200,00
15.937.134,00
376.725,00
MINAS GERAIS
07.004 Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social
08 Secretaria Mun.de Infraestrutura e
Desenvolvimento
08.001 Secretaria Mun.de Obras e Transportes
17 Secretaria Munic. de Obras e Gestão de
Convênios
17.012 Secretaria Munic. de Obras e Gestão de
Convênios
18 Sec. Munic. Ações Comunitárias e Recursos
Hídricos
18.001 Sec. Munic. Ações Comunitárias e recursos
Hídricos
19 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
19.001 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
20 Secret. Mun. Estratégias e Desenvolvimento
Econômico
20.001 Secret. Mun. Estratégias e Desenvolvimento
Econômico
21 Secretaria Municipal de Agricultura
21.001 Secretaria Municipal de Agricultura
31 Ipremsaf - Instituto de Prev. Mun. São Francisco
31.001 Diretoria executiva
31.002 Conselho de administração e fiscal
31.003 Gerencia de apoio administrativo
31.004 Gerencia de benefícios previdenciários
41 Câmara municipal
41.001 Corpo legislativo
41.002 Secretaria
41.003 Serviços gerais da Câmara
TOTAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Rua Montes Claros nº. 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40
380.000,00
29.328.593,00
29.328.593,00
44.233.547,00
44.233.547,00
6.288.084,00
6.288.084,00
1.525.454,00
1.525.454,00
640.000,00
640.000,00
7.934.472,00
7.934.472,00
54.789.424,00
609.079,00
162.788,00
21.333.720,00
32.683.837,00
8.445.000,00
3.229.500,00
4.028.000,00
1.187.500,00
416.433.332,00
DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA / NATUREZAS
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
288.140.976,00
180.802.509,00
1.257.347,00
MINAS GERAIS
—s, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
poe - 67 Rua Montes Claros nº. 243 — Centro — CEP 39.300-000 — CNPJ 22.679.153/0001-40
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
TOTAL: 416.433.332,00
Art. 3º - Fica o Executivo Municipal durante a execução orçamentária do exercício de
2026 autorizado a:
I - Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições
financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do
município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e
pela legislação em vigor.
II - Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, até
o limite de 30,00% (Trinta por cento) da receita orçamentária prevista, utilizando como
fonte de recursos a anulação parcial e/ou total de dotações. conforme dispõe o artigo 43,
inciso III da Lei Federal nº 4320/64.
HI - Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de arrecadação
efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso Il e $ 3º da Lei Federal nº 4320 de
1964, até o limite 30,00% (Trinta por cento) da receita orçamentária prevista.
IV - Abrir créditos adicionais suplementares utilizado o superávit financeiro apurado
por fontes de recursos no Balanço Patrimonial do exercício anterior e em conformidade
com o quadro "Disponibilidade por Destinação de Recursos - DDR" do exercício de
2025, conforme dispõe o artigo 43, inciso | da Lei Federal nº 4320/64, até o limite
30,00% (Trinta por cento) da receita orçamentária prevista.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor a partir de
1º (primeiro) de Janeiro de 2026.
SAO FRANCISCO/MG, 30 DE OUTUBRO DE 2025.
PREFEITO MUNICIPAL,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
E |
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE A,
DESPESA CORRENTE E RECEITA CORRENTE |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
www .saofrancisco.mg.gov.br
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RELAÇÃO ENTRE A DESPESA CORRENTE E RECEITA CORRENTE
(ART. 167-A DA CF)
MUNICÍPIO RECEITA DESPESA PERCENTUAL
SAO FRANCISCO 334.350.218,00 288.140.976,00 86,18%
Base; e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaoreceitadespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
RUA MONTES CLAROS, 243 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INST UIÇÕE O IPRER RO LIS COS MA
AGRUPAMENTO : Geral
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
[ LEGISLATIVO 8.445.000,00 0,00 8.445.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 7.398.500,00 0,00 7.388.500,00
01.031.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.187.500,00 0,00 3.187.500,00 |
01.031.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 3.300.500,00 0,00 3.300.500,00
01.031.4005 FISC. ORCAMENTARIA 42.000,00 0,00 42.000,00
01.031.4090 PROJETOS DIVERSOS 868.500,00 0,00 868.500,00
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 769.000,00 0,00 769.000,00
01.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 769.000,00 0,00 769.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 277.500,00 0,00 277.500,00 |
01.272.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 277.500,00 0,00 277.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 38.980.728,00 22.448.557,00 61.429.285,00
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
04.062.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 840.000,00 0,00 640.000,00
04.121.9016 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 640.000,00 0,00 840.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.429.507,00 11.463.712,00 42.893.219,00
04.122.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 703.604,00 0,00 703.604,00
04.122.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.046.872,00 0,00 2.046.872,00
04.12.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 9.256.010,00 7.527.014,00 16.783.024,00
04.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 16.496.011,00 300.961,00 16.796.972,00
04.122.5003 PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL 1.802.451,00 3.498 660,00 5.301.111,00
04.122.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 1.124.559,00 137.077,00 1.261.636,00
04.124 CONTROLE INTERNO 217.680,00 0,00 217.680,00 |
04.124.1003 CONTROLE INTERNO 217.680,00 0,00 217.680,00
04.181 POLICIAMENTO 562.261,00 0,00 562.261,00
04.181.2002 SEGURANÇA PÚBLICA 562.261,00 0,00 562.261,00
04.182 DEFESA CIVIL 488.015,00 1.034.550,00 1.522.565,00
04.182.9013 PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR 488.015,00 1.034.550,00 1.522.565,00
04.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.687.079,00 2.601.005,00 6.288.084,00
04.244.9014 PROGRAMA ASSIST. COMUNIT. E REC. HIDRICO 3.687.079,00 2.601.005,00 6.288.084,00
04.752 ENERGIA ELETRICA 458.450,00 7.349.290,00 7.807.740,00
04.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 458.450,00 7.349.290,00 7.807.740,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.097.486,00 4.810.573,00 19.908.059,00
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.712.950,00 948.653,00 5.661.603,00
08.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.622.950,00 10.450,00 2.633.400,00
08.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 2.090.000,00 938.203,00 3.028.203,00
08.241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 60.750,00 0,00 60.750,00
08.241.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.750,00 0,00 60.750,00
08.242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 110.410,00 0,00 110.410,00
08.242.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.410,00 0,00 110.410,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 984.915,00 679.250,00 1.684.165,00
08.243.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 409.640,00 0,00 409.640,00
08.243.9008 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 376.725,00 0,00 376.725,00
08.243.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 198.550,00 679.250,00 877.800,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.485.015,00 433.542,00 1.928.557,00
08.244.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.115.015,00 212.952,00 1.327.967,00
08.24.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 0,00 220.590,00 220.590,00
08.24.9018 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA 380.000,00 0,00 380.000,00
08.245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 7.733.446,00 2.749.128,00 10.482.574,00
08.245.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.069.100,00 1.225.327,00 3.294.427,00
08.245.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.664.346,00 774.681,00 6.439.027,00
08.245.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 749.120,00 749.120,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 35.132.974,00 35.132.974,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 35.132.974,00 35.132.974,00
09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 790.350,00 790.350,00
09.272.0046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 32.743.837,00 32.743.837,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subt/Prog A orc2 anexoB002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pág 1/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
092720111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS
09.272.0114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS
10 SAUDE
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE
10.301 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12 EDUCAÇÃO
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
121226002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
12.131.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.243.9010 PROG ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA
12.361.6008 ESCOLA ACESSÍVEL
12.361.6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD
12.363 ENSINO PROFISSIONAL
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.384.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA
13 CULTURA
13.392 DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0011 PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO
13.392.7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS
15 URBANIZAÇÃO
15.452 SERVIÇOS URBANOS
15.452. 1011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
16 HABITAÇÃO
16.481 HABITAÇÃO RURAL
16.481.1012 HABITAÇÕES RURAIS
16.482 HABITAÇÃO URBANA
16.482.1013 HABITAÇÕES URBANAS
17 SANEAMENTO
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17.511.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral
ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0,00 1.435.999,00 1.435.999,00
0,00 162.788,00 162.788,00
35.519.951,00 48.823.265,00 84.343.216,00
7.777.048,00 7.044.770,00 14.821.818,00
7.777.048,00 7.044.770,00 14.821.818,00
7.387.503,00 17.388.731,00 24.776.234,00
7.387.503,00 17.388.731,00 24.776.234,00
18.211.213,00 16.758.048,00 34.969.261,00
18.211.213,00 16.758.048,00 34.969.261,00
646.156,00 1.443.175,00 2.089.331,00
646.156,00 1.443.175,00 2.089.331,00 |
332.051,00 472.668,00 804.719,00
332.051,00 472.668,00 804.719,00
1.165.980,00 5.715.873,00 6.881.853,00 |
1.165.980,00 5.715.873,00 6.881.853,00
16.389.700,00 87.590.900,00 103.980.600,00
6.496.700,00 107.000,00 6.603.700,00
6.478.700,00 107.000,00 6.585.700,00
18.000,00 0,00 18.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
108.000,00 0,00 108.000,00
108.000,00 0,00 108.000,00
40.000,00 3.100.000,00 3.140.000,00
40.000,00 3.100.000,00 3.140.000,00
8.143.000,00 60.990.900,00 69.133.900,00
4.603.000,00 30.455.900,00 35.058.900,00 |
0,00 16.300.000,00 16.300.000,00
3.540.000,00 14.225.000,00 17.765.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
462.500,00 50.000,00 512.500,00
462.500,00 50.000,00 512.500,00
831.500,00 0,00 831.500,00 |
831.500,00 0,00 831.500,00
243.000,00 2.690.000,00 22.933.000,00
243.000,00 22.690.000,00 2.933.000,00
0,00 75.000,00 75.000,00
0,00 75.000,00 75.000,00
25.000,00 578.000,00 603.000,00
25.000,00 578.000,00 603.000,00
1.625.554,00 960.654,00 2.586.208,00
1.625.554,00 960.654,00 2.586.208,00
185.560,00 0,00 185.560,00 |
1.439.994,00 960.654,00 2.400.648,00
4.583.521,00 13.585,00 4.597.106,00
4.583.521,00 13.585,00 4.597.106,00
4.583.521,00 13.585,00 4.597.106,00
12.090,00 33.440,00 45.530,00
10.000,00 16.720,00 26.720,00
10.000,00 16.720,00 26.720,00 |
2.090,00 16.720,00 18.810,00
2.090,00 16.720,00 18.810,00
5.668.245,00 842.270,00 8.510.515,00
1.602.445,00 209.000,00 1.811.445,00 |
1.602.445,00 209.000,00 1.811.445,00
4.065.800,00 633.270,00 4.699.070,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subt/Prog A orc2 anexo8002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pág 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
RUA MONTES CLAROS, 243 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
0383631617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 TOR REMENE O PRANTÍSCO SANA
AGRUPAMENTO : Geral
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17.5121015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.065.800,00 633.270,00 4.699.070,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
18.541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
20 AGRICULTURA 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00 |
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00 |
20.608.9015 PROG. ASSIT. TECNICA PRODUDOR E AG. FAMI 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 1.653.858,00 690.745,00 2.344.603,00
23.695 TURISMO 1.653.858,00 690.745,00 2.344.603,00
23.695.7003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.653.858,00 690.745,00 2.344.603,00
26 TRANSPORTE 5.485.518,00 32.332.707,00 37.818.225,00
26,782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.301.598,00 32.332.707,00 37.634.305,00 |
26.782.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 5.301.598,00 32.332.707,00 37.634.305,00
26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 183.920,00 0,00 183.920,00
26.784.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 183.920,00 0,00 183.920,00
27 DESPORTO E LAZER 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
27.812.7004 INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 17.746.313,00 197.303,00 17.943.616,00
28122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.320.880,00 97.693,00 1.418.573,00
28.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.320.880,00 97.693,00 1.418.573,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 16.425.433,00 99.610,00 16.525.043,00
28.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO 16.425.433,00 99.610,00 16.525.043,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 19.656.450,00 22.543.910,00 |
99.997 RESERVA DO RPPS 0,00 19.656.450,00 19.656.450,00
99.997.9999 RESERVAS 0,00 19.656.450,00 19.656.450,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 0,00 2.887.460,00
99.999.9999 RESERVAS 2.887.460,00 0,00 2.887.460,00
TOTAL GERAL 156.433.623,00 259.999.709,00 416.433.332,00
|
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subt/Prog A orc2 anexo8002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pág 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
RUA MONTES CLAROS, 243 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INGUTIÇÕES CRM OAR GOO RANCOR
AGRUPAMENTO : Geral
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
o LEGISLATIVO 8.445.000,00 0,00 8.445.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 7.398.500,00 0,00 7.398.500,00
01.031.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.187.500,00 0,00 3.187.500,00
01.031.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 3.300.500,00 0,00 3.300.500,00
01.031.4005 FISC. ORCAMENTARIA 42.000,00 0,00 42.000,00
01.031.4090 PROJETOS DIVERSOS 868.500,00 0,00 868.500,00 |
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 769.000,00 0,00 769.000,00
01.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 769.000,00 0,00 769.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 277.500,00 0,00 277.500,00
01.272.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 277.500,00 0,00 277.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 38.980.728,00 22.448.557,00 61.429.285,00 |
04062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
04.062.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 1.497.736,00 0,00 1.497.738,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 640.000,00 0,00 840.000,00
04.121.9016 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 840.000,00 0,00 640.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.429.507,00 11.463.712,00 42.893.219,00
04.12.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 703.604,00 0,00 703.604,00
04.122.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.046.872,00 0,00 2.046.872,00
04.122.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 9.256.010,00 7.527.014,00 16.783.024,00
04.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 16.496.011,00 300.961,00 16.796.972,00
04.12.5003 PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL 1.802.451,00 3.498.660,00 5.301.111,00
04.122.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 1.124.559,00 137.077,00 1.261.636,00
04.124 CONTROLE INTERNO 217.680,00 0,00 217.680,00 |
04.124.1003 CONTROLE INTERNO 217.680,00 0,00 217.680,00
04.181 POLICIAMENTO 562.261,00 0,00 562.261,00
04.181.2002 SEGURANÇA PÚBLICA 562.261,00 0,00 562.261,00
04.182 DEFESA CIVIL 488.015,00 1.034.550,00 1.522.565,00
04.182.9013 PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR 488.015,00 1.034.550,00 1.522.565,00
04.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.687.079,00 2.601.005,00 6.288.084,00
04.244 9014 PROGRAMA ASSIST. COMUNIT. E REC. HIDRICO 3.687.079,00 2.601.005,00 6.288.084,00
04752 ENERGIA ELETRICA 458.450,00 7.349.290,00 7.807.740,00
04.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 458.450,00 7.349.290,00 7.807.740,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.097.486,00 4.810.573,00 19.908.059,00
08122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.712.950,00 948.653,00 5.661.603,00
08.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.622.950,00 10.450,00 2.633.400,00
08.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 2.090.000,00 938.203,00 3.028.203,00
08.241 ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 60.750,00 0,00 60.750,00
08.241.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.750,00 0,00 60.750,00
08.242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 110.410,00 0,00 110.410,00
08.242.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 110.410,00 0,00 110.410,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 984.915,00 679.250,00 1.664.165,00
08.243.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 409.640,00 0,00 409.640,00
08.243.9008 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 376.725,00 0,00 376.725,00
08.243.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 198.550,00 679.250,00 877.800,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.495.015,00 433.542,00 1.928.557,00
08.24.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 1.115.015,00 212.952,00 1.327.967,00
08.24.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 0,00 220.590,00 220.590,00
08.24.9018 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA 380.000,00 0,00 380.000,00
08.245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 7.733.446,00 2.749.128,00 10.482.574,00
08.245.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.069.100,00 1.225.327,00 3.294.427,00
08.245.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 5.664.346,00 774.681,00 6.439.027,00
08.245.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 749.120,00 749.120,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 35.132.974,00 35.132.974,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 35.132.974,00 35.132.974,00
09.272.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 790.350,00 790.350,00
09.272.0046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 32.743.837,00 32.743.837,00
Base e-cidade”
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/SubtiProg A orc2 anexo8002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pág 1/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
RUA MONTES CLAROS, 243 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INS IUOÇÕES IP REMSAR SRD RANCISCO CAMARA
AGRUPAMENTO : Geral
www.saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
092720111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 0,00 1.435.999,00 1.435.999,00
09.2720114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00 162.788,00 162.788,00
10 SAUDE 35.519.951,00 48.823.265,00 84.343.216,00 |
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.777.048,00 7.044.770,00 14.821.818,00
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 7.777.048,00 7.044.770,00 14.821.818,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.387.503,00 17.388.731,00 24.776.234,00
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 7.387.503,00 17.388.731,00 24.776.234,00 |
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 18.211.213,00 16.758.048,00 34.969.261,00
10.302.8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 18211.213,00 16.758.048,00 34.969.261,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 646.156,00 1.443.175,00 2.089.331,00
10.303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 646.156,00 1.443.175,00 2.089.331,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 332.051,00 472.668,00 804.719,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 332.051,00 472.668,00 804.719,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.165.980,00 5.715.873,00 6.881.853,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.165.980,00 5.715.873,00 6.881.853,00
12 EDUCAÇÃO 16.389.700,00 87.590.900,00 103.980.600,00
12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.496.700,00 107.000,00 6.603.700,00
12.122.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 6.478.700,00 107.000,00 6.585.700,00
12.122.6002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 18.000,00 0,00 18.000,00
12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 40.000,00 0,00 40.000,00
12.131.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 |
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 108.000,00 0,00 108.000,00
12.243.9010 PROG ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 108.000,00 0,00 108.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 40.000,00 3.100.000,00 3.140.000,00
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 40.000,00 3.100.000,00 3.140.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.143.000,00 60.990.900,00 69.133.900,00
12.361.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 4.603.000,00 30.455.900,00 35.058 900,00
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00
12.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL 3.540.000,00 14.225.000,00 17.765.000,00
12.361.6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00 10.000,00 10.000,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL 462.500,00 50.000,00 512.500,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL 462.500,00 50.000,00 512.500,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 831.500,00 0,00 831.500,00
12.364.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 831.500,00 0,00 831.500,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 243.000,00 2.690.000,00 22.933.000,00
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 243.000,00 22.690.000,00 22.933.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 75.000,00 75.000,00
12.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00 75.000,00 75.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.000,00 578.000,00 603.000,00
12.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 25.000,00 578.000,00 603.000,00
13 CULTURA 1.625.554,00 960.654,00 2.586.208,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.625.554,00 960.654,00 2.586.208,00
13.392.0011 PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO 185.560,00 0,00 185.560,00
13.392.7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 1.439.994,00 960.654,00 2.400.648,00
15 URBANIZAÇÃO 4.583.521,00 13.585,00 4.597.106,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 4.583.521,00 13.585,00 4.597.108,00
15.452.1011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 4.583.521,00 13.585,00 4.597.108,00
16 HABITAÇÃO 12.090,00 33.440,00 45.530,00
16.481 HABITAÇÃO RURAL 10.000,00 16.720,00 26.720,00
16.481.1012 HABITAÇÕES RURAIS 10.000,00 16.720,00 26.720,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 2.090,00 16.720,00 18.810,00
16.482.1013 HABITAÇÕES URBANAS 2.090,00 16.720,00 18.810,00
17 SANEAMENTO 5.668.245,00 842.270,00 6.510.515,00
1751 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 1.602.445,00 209.000,00 1.811.445,00
17.51.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI 1.602.445,00 209.000,00 1.811.445,00
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO 4.065.800,00 633.270,00 4.699.070,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subt/Prog A orc2 anexoB002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pag 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17.512.1015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 4.065.800,00 633.270,00 4.699.070,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
18.541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.494.191,00 0,00 1.494.191,00
20 AGRICULTURA 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00
20.608.9015 PROG. ASSIT. TECNICA PRODUDOR E AG. FAMI 6.753,00 2.626.608,00 2.633.361,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 1.653.858,00 890.745,00 2.344.603,00
23.695 TURISMO 1.653.858,00 690.745,00 2.344.603,00
23.695.7003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS 1.653.858,00 690.745,00 2.344.603,00
26 TRANSPORTE 5.485.518,00 32.332.707,00 37.818.225,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 5.301.598,00 32.332.707,00 37.634.305,00
26.782.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 5.301.598,00 32.332.707,00 37.634.305,00
26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 183.920,00 0,00 183.920,00
26.7841017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 183.920,00 0,00 183.920,00
27 DESPORTO E LAZER 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
27.812.7004 INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR 837.255,00 3.839.678,00 4.676.933,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 17.746.313,00 197.303,00 17.943.616,00
28.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.320.880,00 97.693,00 1.418.573,00
28.12.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.320.880,00 97.693,00 1.418.573,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 16.425.433,00 99.610,00 16.525.043,00
28.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO 16.425.433,00 99.610,00 16.525.043,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 19.656.450,00 22.543.910,00
99.997 RESERVA DO RPPS 0,00 19.656.450,00 19.656.450,00
99.997.9999 RESERVAS 0,00 19.656.450,00 19.656.450,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 0,00 2.887.460,00
99.999.9999 RESERVAS 2.887.460,00 0,00 2.887.460,00
TOTAL GERAL 156.433.623,00 259.999.709,00 416.433.332,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subl/Prog A orc2 anexoB002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:26:21 Pág 3/3
€/1 bed 2bBE LI - 920Z-LO-LO BIRO 9ZOZ :UOXI BIIOIA SSCIEUINO [OBJeM JOSSIWI dyd'Z00L6OXGUETZIO UY OpSUN-/OBBIQ eSadsag suowag<soxeuy<ojuaweso
— —— E apepr-o aseg
o0'0 oo'o o0'0 00'0 SVÔNVNIA 3 OVÔVELSININAV 3C'NNIN L340aS z
000 00'0 ooo 000 OLIaJ34d OQ 3LINIAVO v
vanLININIDV AVLNISNV OVISIO OLNINVINVS ovôviavH ovouo | osiago
00'901:265'b 00'g0Z'985'Z oo'vos'og6'coL oo'gLTepe've av1oL
00'0 o0'o o0'0 o0'0 AVEIDINNA VEVINVO [E
o0'0 oo'o 00'0 o0'0 OQSIONVHS OVS'NNIN ATUA LUSNI-AVSINIAI ve
oo'o o0'o oo'0 000 VENLINIEOV 34 TVAIDINNH VISVLIHOAIS [FA
o0'0 00'0 000 o0'0 ODIINONO93 OLNIWNIATOANISIA 3 SVIDILVELSI 'NNIN “DIS oz
o0'0 o0'0 oo'o oo'o JLNIISINV OI3IN 3 TVAIDINNA VISVIINOIS 6
00'0 o0'0 000 00'0 SOINAIH SOSUNIDIU 3 SVIVLINNHOO SIOSV DINNIN "DIS 8
00'0 o0'0 000 00'0 SOINJANO9 aQ OVISI9 3 SVISO 34 "DINNIA VISVIINDIS Lv
00'90L"265'y oo'0 000 00'0 OLNIINIATOANISIA 3 VENLNHLSIVAANI IC'NNA VIIVIINOIS 8
oo'o 00'0 000 00'0 VIDOS OLNIWINTOANASAA C'DINNW-LIHDaS ;
000 oo'o 000 oo'gLzeve'va aanvs 3a IVdlOINNA vidviasoas 9
000 oo'goz'ses 00'0 oo'0 ANE JIZVT ASI UNI LINO LVA “VINLINI: DAS s
oo'o o0'o oo'0og og6'coL 00'0 Ovôvonaa aa IVdlo INN visviadoas v
oo'o oo'o o0'0 o0'0 SVÔNVNIA 3 OVÔVELSININAV 3Q'NNW 134935 z
o0'0 oo'o ooo o0'0 OLIa424d OQ aLaNIavO v
ovôvziNvasn vaniino ovôvonda aanvs OVO | ODIago
o0'pLe Tels 00'650'806'6L 00'S82'6zy 19 oo'000'syh'8 “v1oL
o0'0 oo'o o0'0 oo'o00'syh'8 AVEIDINNA VEVINVO [o
00'pL6ZEv'sE o0'o oo'0 o0'0 OOSIONVHA OVS'NNIN AIH LLSNI-AVSWINAI [o
o0'0 o0'0 OO'LLL'LOE'S o0'0 VENLINIIDY 34 TVAIDINNA VISVIISOIS [EA
ooo o0'0 00'000'09 oo'0 ODINONO9I OLNIWINTOANISAA 3 SVIDILVELSI NNIN “DIS oz
o0'o o0'0 oo'eoz'te o0'o 3LN3ISINV OI 30 IVEIDINNA VISVIIHOIS 6
00'0 o0'0 oo'peo'gsz's 00'0 SODINAIH SOSYNIIA 3 SVINVLINNINOO SI09Y “DINNIN "DIS 8
oo'o o0'0 00'LBV'6ES:ZL oo'o SOINJANO9 30 OVISI9 3 SVHSO JQ “DINNIA VIIVIINOIS 1
00'0 00'0 OO'ceS"LSO'L 00'0 OLNIINIATOANISIA 3 VININHLSIVAANI CNN VINVIIHOIS 8
00'0 00'650'806'6L 00'0 00'0 VIDOS OLNIWINTOANISAA C'INNW-LIH0aS L
oo'o oo'o oo'o oo'o aanvS 3d TVdIDINNIA VIIVIIHOIS 9
000 000 00'9g9'L97'L 00'0 ANP NIZVT ASA ANT LIND LV 'VINLIND DAS s
o0'0 o0'0 o0'0 o0'0 Ovôvonaa 3a IVdlo INN visviadoas v
000 00'0 00'02HE66'9L o0'0 SVÔNVNIA 3 OVÔVELSININAV 3C'NNIN'L3403S z
oo'o [o 00's6zze'9 oo'o OLIadaud OQ aLaNtavo v
VIDOS VIONIdIAIAA 1VIDOS VIONILSISSV OvôvELSININav OALVISIDIT ovouo | osiago
Velo INN
VEVINVO 'ODSIONVES OVS 'AVSINIUAI : SIQÍINILSNI
OLNINVÔNO - 9Z0Z :O1DIDHIXI - (6)OXINV
OVÔNNI/OVOHO HOd VSISIA VA OALLVELSOWIA
Aq:AOb "Bu OOSIIUBIjOBS MMM
Ob-L000/ESL '6Z9Z2 MANO - ZL9LLEDEBEO
OW - OISIONVAI OVS
Ebz 'SOYVTO SILNON VNH
OISIINVAS OVS IA TVdIDINNU VANLIIAIAA
ja bra
ZbBZ:LI - 9202-10-10 BRO 920Z OX BJGIA SOCIEUINS [98J0AJ JOSSIUZ 4d Z00L6OXGUBTZIIO UM OpSUN/OBBIO ESSdSSG NSUOUIS<SOxoUy<ojueurao
opepi-s :aseg
o0'0 ANT HaZVT SA ANILLINI' LVA 'VENLIND DAS E)
o0'0 Ovôvonda 3a TVdlVINNIA VISVIIHDaIS v
00'09p'Z88'7 SVÔNVNIS 3 OVÔVELSININAV 3C'NNIN' LINDAS z
oo'o OLI343Ud OQ 3LINIAVO v
FioNaoNuLNoo 3a vadasal Ov9NO | ODIAÇO
00'9L9'CPG'ZL 00'Cc6'929'Y 00'SZz'8ig'L€ oo'cos'pre'z 7V1OL
o0'0 oo'o o0'0 oo'o TVdIDINNIA VEVINVO w
o0'0 o0'0 o0'o o0'0 ODSIONVES OVS NNW AIH LLSNI-4VSINIAAI ve
o0'0 o0'0 o0'o o0'o VENLINIDY IA TVAIDINNIA VISVIIHODIS [4
o0'0 o0'0 o0'0 o0'0 ODINONODI OLNIWIATOANISIA 3 SVIDILVELSI 'NNN “DIS o
o0'0 00'0 oo'o o0'0 3LNIISINV OIZIN 3A TVAIDINNA VISVIIHDAS 6,
oo'o oo'o oo'o oo'0 SOAIH SOSUNIAIU 3 SVINVLINNINOO S305V "DINNIA "DIS 8
oo'o o0'0 00'99c"p69'9Z o0'0 SOINJANOO 30 OVISI9 3 SVISO 30 "DINNIA VISVLINOIS Lv
ooo 00'0 00'6SB'EZL LL oo'o OLNIWIATOANISIA 3 VININHLSIVAANI IC'NNA VINVIIHOIS 8
o0'0 00'0 o0'0 o0'0 TVIDOS OLNIWIATOANISIA C'DINNIN'LIHOIS L
00'0 00'0 o0'0 o0'0 JaNVS 34 TVdIDINNA VINVIIHOIS 9
o0'0 00'cc6'929'b o0'0 oo'cog'ppe'z ANT HIZVT ASI UNI LINO' LVA 'VENLINI DIS E)
o0'0 o0'0 00'0 o0'0 OVôVINAI 3a TVdIDINNIA VISVIIHDIS v
00'9L9'ch6ZL o0'0 o0'0 00'0 SVÔNVNIS 3 OVÔVELSININAV 3C'NNIN' LINDAS z
ooo 00'0 oo'o ooo OLI3dIUd OQ 3LINIAVO b
SividadSa SODHVONI H3ZVI 3 OLHOdSIA aLHOdSNVEL | sodnuas 3 olouanoo Ov9NO | ODIAÇO
o0'L9g'cegz 00'L6L"P6p'L O0'SLSOLS'9 oo'ocs'sy 7VIOL
oo'o oo'o oo'o oo'o VdIDINNA VAVINVO w
ooo oo'o oo'o oo'o ODSIONVES OVS NNIN AIH LLSNI-4VSINIAAI 1
00'L9e'cegT oo'o 00'0 oo'o VENLINIADY JA TVAIDINNA VIAVIIHDIS H4
o0'0 oo'o o0'0 ooo ODIINONODI OLNIWINTOANISAA 3 SVIDILVELSI 'NNIN “DIS o
oo'o 00'L6L'P6ML oo'o oo'o 3LNIISINV OIIIN 3Q TVAIDINNA VIIVIIHDIS 6
o0'0 o0'0 o0'0 oo'o SONNAIH SOSHNIIA 3 SVIHV.LINNINOO SI05V "DINNIA "DIS 8
o0'0 o0'0 o0'0 o0'0 SOINIANOD 34 OV1SI9 3 SVESO 3G "INN VINVIIHOIS L
o0'0 o0'0 00'SIS'OLS'9 oo'ocs'sy OLNIWIATOANISIA 3 VENINHLSIVAANI IQ'NNIN VISVLIHOIS 8
00'0 o0'0 oo'o o0'0 VIDOS OLNIWINTOANISIA C'INNW LINDAS L
o0'0 oo'o oo'o 00'0 JaNVS 30 TVdIINNA ViNVIIHOAS 9
o0'0 00'0 oo'o 00'0 ANF HIZVT SI UNI LINO'LVA 'VENLINI DAS E)
oo'o 000 oo'o oo'o Ovôvonda 3a TVdlDINNIN VISVIIHOIS v
VENLINIRIDY TVLNIISINV OVISID OLNINVINVS OvôvLIavH OVINO | ODIADO
4g'A06'Bur 0ISIIUBIOPS MM
0b-LOOW/ESL'6L9TL MANO - ZL9LLEGEBEO
AV IDINNW OW - OISIONVIS OVS
VEVINVO 'ODSIONVES OVS 'SVSWIUdI : SIQÍINIUSNI
OLNINVÔRO - 9Z0Z :OIIHIXA - (G)OXINV
OVÔNNA/OVOHO HOd VSIASIA VA OALLVELSONIA
Ebz 'SONVTO SILNOW VNY
OISIINVAS OVS IA TVAIDINNA VANLTAIIAS
Eve bed Zh'BEILL - 9Z0Z-LO-LO BIRO 9Z0Z :MEXT BJHSIA SOCIPWINO |OBJEA JOSSIWI dyd'ZOOL6OXSUETZIO uy OpSUN/0RÊIQ esodseg nsuouiag<soxauy<ojuameag-
apepro-a :aseg
oozerecr o» avioL
o0'000'syh'8 TVdIDINNA VEVINVO w
oo'pzy"68z'»s OQSIONVHA OVS'NNIN AIH LSNI-AVSINIEAI ve
0029 ve6L VENLINIEOV 30 TVEIDINNH VRIVLIHDIS vz
00'000'09 ODINONO9I OLNIWINTOANISAA 3 SVIDILVELSI NNIN DIS oz
oo'psp'ses' 3LNIISINV OI 3Q TVEIDINNA VRIVIINOAS o
oo'pgo"gsz'9 SO9INAIH SOSUNIIU 3 SVINVLINNINOO SIOÍV "DINNN "DIS E
oops cem SOINJANO9 AQ OVISI9 3 SVISO 34 “DINNIA VISVIINOIS “
oo'ces"gze'6z OLNIWIATOANISIA 3 VENINHLSIVEANI IC'NNIA VISVIIHOIS 8
00'650"806'61 VIDOS OLNIWINTOANISAA C'9INNA-LIHDaIS 4
oo'gLTepe've 3anVS 34 VAIO INN vidviaIHoas 9
o0'0ge"69g'oL ANE HIZVT ASI ANLLINI VA “VENLINI DIS s
00'009"086'cOL Ov5vINaI 3a TVdioINNA vidviagoas v
00'9ps'pzg'L€ SVÔNVNIA 3 OVÍVELSININAV 3Q'NNIN LINDAS z
ooLse zero OLIaJ34d OQ aLaNIaVO b
avLOL ovouo | odio
000 o0'0LGepgzz avioL
00'0 AVAIDINNA VEVINVO w
00'0Sp999'6L OQSIONVHS OVS'NNIN AIH LUSNI-AVSNIAAI [o
o0'0 VENLINIEOV 30 TVAIDINNH VIIVIIHDIS [FA
00'0 ODINONO93 OLNIWINTOANISIA 3 SVIDILVELSI NNIN “DIS oz
oo'o JLNSISINV OIZIN 3 TVAIDINNA VIIVIINDAIS 6
000 SODINCIH SOSUNIIU 3 SVINVLINNINOO SIOSV “DINNIN "DIS 8
00'0 SOINIANO9 3d OV1S39 3 SVHSO 3 “DINNI ViyvIINOaS L
000 OLNIWIATOANISAA 3 VININHLSIVAANI IQ'NNA VISVIINOIS 8
o0'0 VIDOS OLNIWIATOANISIA C'DINNIN' LINDAS ;
000 3anvS 3a IVdloINNIA vitviaNoas 9
FronaonuNoo aa vasasaa ovouo | osiago
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VEVINVO 'ODSIONVHA OVS 'AVSINIHAI : SIQÓINLUSNI
OLNIINVÔRO - 9Z0Z :OIDIQHIXA - (6)OXINYV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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DESCRIÇÃO
e |
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
(ART.212 DA C.F; EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 53/06, LEIS Nº 9.394/96 E 11.494/07)
VALOR
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
1.1 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) 3.422.524,00 |
1.2- RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITBI)
1.3- RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)
1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) (CF, ART. 153, 84º, INCISO III)
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A- TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2)
B - APLICAÇÃO DEVIDA (ART. 212 DA CF/88) - 25,00%
20.915.527,00
659.000,00
4.459.000,00 |
12.375.003,00
0,00
125.395.620,00
146.311.147,00 |
36.577.786,75
C- VALOR DA APLICAÇÃO - 26,43%
D - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E O LIMITE CONSTITUCIONAL (D =C - B)
38.667.624,00
2.089.837,25
DESCRICÃO
1- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
2 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 0,00
3- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB
VALOR
14.728.500,00
23.939.124,00
4- TOTAL DE APLICAÇÃO (1 + 2 +3)
38.667.624,00
Base; e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaoensino002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:14
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DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E
DESPESAS com FUNDO MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
(ART. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)
RECURSOS DO FUNDEB
FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
VALOR
46.527.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAF)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAT)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB
44.477.373,00
2.050.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
4.662.500,00
337.500,00
0,00
FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO (VAAR)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
RESSARCIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
RECEITA TOTAL DO FUNDEB
52.527.400,00
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
46.527.400,00
APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VAAF
0,00
VAAT
5.000.000,00
VAAR
1.000.000,00
INDICADORES
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MÍNIMO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL
MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL
36.069.180,00
2.500.000,00
750.000,00
48.245.000,00
4.350.000,00
1.300.000,00
93,63%
87,00%
26,00%
Base: e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaofundeb0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM |
RUA MONTES CLAROS, 243 PESSOAL
BRO FRANCISCO” MO El ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
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DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL
(LEI COMPLEMENTAR Nº101, DE 04/05/2000)
DESCRIÇÃO EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (Il) 178.674.503,00 2.128.006,00 180.802.509,00 |
PESSOAL ATIVO 143.476.003,00 2.128.006,00 145.604.009,00
VENCIMENTOS, VANTAGENS E OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 120.793.720,00 1.927.857,00 122.721.577,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.682.283,00 200.149,00 22.882.432,00 |
|
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 35.198.500,00 0,00 35.198.500,00
APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS 31.410.500,00 0,00 31.410.500,00 |
PENSÕES 3.788.000,00 0,00 3.788.000,00 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO OU DE 0,00 0,00 0,00 |
CONTRATAÇÃO DE FORMA INDIRETA ($ 1º DO ART. 18 DA LRF) |
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE 0,00 0,00 0,00 |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS ($ 1º do art. 19 da LRF) (Il) 39.546.177,50 10.450,00 39.556.627,50 |
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 197.003,00 0,00 197.003,00
|
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO 0,00 10.450,00 10.450,00 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PERÍODO ANTERIOR AO DA APURAÇÃO 852.000,00 0,00 852.000,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS COM RECURSOS VINCULADOS 3.109.852,00 0,00 3.109.852,00
PARCELA DEDUTÍVEL REFERENTE AO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM 2.828.822,50 0,00 2.828.822,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA |
INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS 32.558.500,00 0,00 32.558.500,00 |
OUTRAS DEDUÇÕES CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS 0,00 0,00 0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (Ill) = (1- 11) 139.128.325,50 2.117.556,00 141.245.881,50 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL 276.558.442,00 |
CÁLCULO DO PERCENTUAL APLICADO POR PODER EXECUTIVO (54%) LEGISLATIVO (6%) TOTAL (60%)
PERMITIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 149.341.558,68 16.593.506,52 165.935.065,20 |
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 139.128.325,50 2.117.556,00 141.245.881,50 |
PERCENTUAL APLICADO 50,31% 0,77% 51,07% |
Base; e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaogastopessoal0O2.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:20
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DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA
RUA MONTES CLAROS, 243 CORRENTE LÍQUIDA
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
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DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(LRF, ART. 53, INCISO |)
DESCRIÇÃO VALOR |
|
RECEITAS CORRENTES (1) 333.270.842,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.945.527,00
IPTU 3.422.524,00
iss 4.459.000,00
ITBI 659.000,00
IRRF 12.375.003,00 |
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 7.030.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES 20.512.353,00
RECEITA PATRIMONIAL 3123254800 |
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30.247.548,00 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONAIS 985.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 000 |
RECEITA DE SERVIÇOS 3.892.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 243.648.829,00 |
COTA-PARTE DO FPM 90.913.500,00
COTA-PARTE DO ICMS 26.740.500,00
COTA-PARTE DO IPVA 6.270.000,00
COTA-PARTE DO ITR 1.277.620,00
TRANSFERÊNCIAS DA LC Nº 61/1989 194.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 50.139.873,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.113.336,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.039.585,00
DEDUÇÕES (11) 53.602.54800 |
CONTRIB. DO SERVIDOR PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA 13.901.563,00
COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE REGIMES PREVIDÊNCIA 160.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS 15.601.861,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 23.939.124,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (ll) = (1- 11) 279.668.294,00
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS INDIVIDUAIS (ART. 166-A, 8 1º, DA CF) (IV) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (ll! - IV) 279.668.294,00
|
(-) TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DA UNIÃO RELATIVAS ÀS EMENDAS DE BANCADA (ART. 166, 8 16, DA CF) (VI) 0,00
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RELATIVAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS 3.109.852,00
ENDEMIAS (CF, ART. 198, 811) (VII)
(-) OUTRAS DEDUÇÕES CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS (VII!) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) 276.558.442,00
Base; e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaorciOo2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:20
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RECEITA
Receitas Correntes
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
Contribuicoess
27.945.527,00
20.512.353,00
Receita Patrimonial 31.897.548,00
Receita de Servicos 3.892.000,00
Transferências Correntes 243.648.829,00
Outras Receitas Correntes 6.039.585,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS
Fundeb
25.018.500,00
-23.939.124,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da -665.000,00
SUPERAVIT.
TOTAIS... EEE 334.350.218,00 TOTAIS...
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE...... 46.209.242,00
Receitas de Capital
Operacoess de Crédito 13.668.408,00
199.000,00
68.215.706,00
Investimentos
Alienacao de Bens
Transferências de Capital
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
334.350.218,00 Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
82.083.114,00 Despesas de Capital
Amortização da Divida
DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (1) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES: IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
DESPESA
288.140.976,00
180.802.509,00
1.257.347,00
106.081.120,00
46.209.242,00
334.350.218,00
105.748.446,00
89.969.705,00
15.778.741,00
22.543.910,00
416.433.332,00 TOTAIS.. 416.433.332,00
RESUMO RECEITAS DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE 334.350.218,00 288.140.976,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL..... 82.083.114,00 105.748.446,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA... 22.543.910,00
416.433.332,00 416.433.332,00
416.433.332,00 416.433.332,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos> Demonstrativo Receita/Despesa Ane orc2 anexo1002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:18:00 Pág 1/1
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DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAUDE
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2026
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(ART. 198, 8 2.º, Ill, DA CF/88)
DESCRIÇÃO
VALOR
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
20.915.527,00
1.1 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) 3.422.524,00
1.2- RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS (ITBI)
1.3- RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS)
1.4 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
1.5 - RECEITA RESULTANTE DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) (CF, ART. 153, 84º, INCISO IIl)
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A- TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2)
659.000,00
4.459.000,00
12.375.003,00
0,00
119.692.620,00
140.608.147,00
B- APLICAÇÃO DEVIDA (ART. 212 DA CF/88) - 15,00%
C - VALOR DA APLICAÇÃO - 25,13%
D - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO E O LIMITE CONSTITUCIONAL (D =C - B)
21.091.222,05
35.339.543,00
14.248.320,95
Base; e-cidade
Orcamento>Relatórios>Anexos do Orçamento orc2 anexoprevisaosaude002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:01:17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
o LEGISLATIVO 868.500,00 7.576.500,00 0,00 8.445.000,00
01.31 AÇÃO LEGISLATIVA 868.500,00 6.530.000,00 0,00 7.398.500,00 |
01.31.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 3.187.500,00 0,00 3.187.500,00
01.31.4001.2001 AUXILIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
01.31.4001.2002 REMUN.AGEN.POLIT.P/PARC.UNICA 0,00 2.612.500,00 0,00 2.612.500,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.612.500,00 0,00 2.612.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.612.500,00 0,00 2.612.500,00 |
01.31.4001.2003 DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES 0,00 470.500,00 0,00 470.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 470.500,00 0,00 470.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 470.500,00 0,00 470.500,00
01.31.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 0,00 3.300.500,00 0,00 3.300.500,00
01.31.4003.2005 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA 0,00 1.881.000,00 0,00 1.881.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.672.000,00 0,00 1.672.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.672.000,00 0,00 1.672.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
01.31.4003.2006 MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 953.500,00 0,00 953.500,00 |
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 47.500,00 0,00 47.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 261.500,00 0,00 261.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 261.500,00 0,00 261.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 94.500,00 0,00 94.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 73.500,00 0,00 73.500,00
01.31.4003.2007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
01.31.4003.2008 REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
01.31.4003.2013 MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
01.31.4003.2014 INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
01.31.4005 FISC. ORCAMENTARIA 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
01.31.4005.2004 FISCALIZ.FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
Base; e-cidade.
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 1/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 TES HIFREMBARHONO ERANCISDO CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00 |
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
01.31.4090 PROJETOS DIVERSOS 868.500,00 0,00 0,00 868.500,00
01.31.4090.1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA 565.000,00 0,00 0,00 565.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 |
4.4.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 470.500,00 0,00 0,00 470.500,00
01.31.4090.1002 CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM. 303.500,00 0,00 0,00 303.500,00 |
4.4.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 769.000,00 0,00 769.000,00
01.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 789.000,00 0,00 769.000,00
01.271.4032.2009 REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
469.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 |
01.271.4032.2010 CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLI.TERCEIROS 0,00 742.500,00 0,00 742.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 679.500,00 0,00 679.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 679.500,00 0,00 679.500,00 |
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.500,00 0,00 52.500,00
01.271.4032.2011 PAGAMENTO PENSIONISTAS 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 |
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00
01.272.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00
01.272.4032.2012 CONTRIB.PREVIDENCIARIA PISERV.ESTATUTARI 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 261.500,00 0,00 261.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 261.500,00 0,00 261.500,00 |
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 20.804.910,00 37.104.375,00 3.520.000,00 61.429.285,00
04.62 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
04.62.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 0,00 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
04.62.1001.6001 MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pag 2/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE |
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO |
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 LAG a cr EMEA ENO FRANCISCO CAMARA À
www. saofrancisco.mg.gov.br
| cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
|
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 1.487.286,00 0,00 1.487.286,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.487.286,00 0,00 1.487.286,00
04,121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 170.000,00 470.000,00 0,00 640.000,00
04.121.9016 PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 470.000,00 0,00 640.000,00
04.121.9016.5951 IMOBILIZACOES SEC. ESTRATEGIAS E DESENVO 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
04.121.9016.6510 MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 |
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04.121.9016.6969 MANUT. ATIVID. SEC. ESTRATEGIAS E DESENV 0,00 408.000,00 0,00 408.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.872.815,00 25.500.404,00 3.520.000,00 42.893.219,00 |
04.122.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 10.450,00 693.154,00 0,00 703.604,00
04.122.1001.5005 IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
04.122.1001.6006 MANI DAS ATIVIDIDA PROCURADORIA JURÍDICA 0,00 693.154,00 0,00 693.154,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 182.875,00 0,00 182.875,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 182.875,00 0,00 182.875,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 39.710,00 0,00 39.710,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 39.710,00 0,00 39.710,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 3/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
cóDIGO
www. saofrancisco.mg.gov.br
CNPJ : 22.679.153/0001-40
ESPECIFICAÇÃO
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
3.3.9.0.35.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
04.122.1002
04.122.1002.5002
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
04.122.1002.6003
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000
3.1.9.0.13.00.00.00
15000000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
3.3.9.0.41.00.00.00
15000000
3.3.9.0.93.00.00.00
15000000
04.122.1010
04.122.1010.5101
4.4.9.0.51.00.00.00
15000000
17000000
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
17100000
17550000
04.122.1010.5102
4.4.9.0.30.00.00.00
17100000
4.49.0.51.00.00.00
15000000
04.122.1010.5941
4.4.9.0.51.00.00.00
15000000
17100000
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Serviços de Consultoria
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
IMOBILIZAÇÕES GABINETE
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Contribuições
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Indenizações e Restituições
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
PROGRAMA DE APOIO A OBRAS
IMOBLIZAÇÕES SEC. INFRAESTRUTURA E DESEN
Obras e Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS-ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA
CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO
Material de Consumo
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
Obras e Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IMOBILIZAÇÕES DA SECRETARIA
Obras é Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
0,00 7.838,00 0,00 7.838,00
0,00 7.838,00 0,00 7.838,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 313.296,00 0,00 313.298,00
0,00 313.296,00 0,00 313.296,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
10.000,00 2.036.872,00 0,00 2.046.872,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 2.036.872,00 0,00 2.036.872,00
0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
0,00 760.760,00 0,00 760.760,00
0,00 760.760,00 0,00 760.760,00
0,00 32.332,00 0,00 32.332,00
0,00 32.332,00 0,00 32.332,00
0,00 22.559,00 0,00 22.559,00
0,00 22.559,00 0,00 22.559,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 109.622,00 0,00 109.622,00
0,00 109.622,00 0,00 109.622,00
0,00 16.720,00 0,00 16.720,00
0,00 16.720,00 0,00 16.720,00
0,00 5.672,00 0,00 5.672,00
0,00 5.672,00 0,00 5.672,00
0,00 240.350,00 0,00 240.350,00
0,00 240.350,00 0,00 240.350,00
0,00 375.469,00 0,00 375.469,00
0,00 375.469,00 0,00 375.469,00
0,00 3.138,00 0,00 3.138,00
0,00 3.138,00 0,00 3.138,00
9.586.062,00 7.196.962,00 0,00 16.783.024,00
562.733,00 0,00 0,00 562.733,00
418.000,00 0,00 0,00 418.000,00
104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
313.500,00 0,00 0,00 313.500,00
144.733,00 0,00 0,00 144.733,00
104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
27.693,00 0,00 0,00 27.693,00
12.540,00 0,00 0,00 12.540,00
429.495,00 0,00 0,00 429.495,00
209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
220.495,00 0,00 0,00 220.495,00
220.495,00 0,00 0,00 220.495,00
623.031,00 0,00 0,00 623.031,00
167.194,00 0,00 0,00 167.194,00
10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
156.744,00 0,00 0,00 156.744,00
Pág 4/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA POR PROJI/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
17060000
04.122.1010.5942
4.4.9.0.51.00.00.00
15010000
17000000
17060000
17100000
17540000
04.122.1010.5946
4.4.9.0.51.00.00.00
17000000
17060000
17100000
04.122.1010.5953
4.4.9.0.30.00.00.00
17100000
4.4.9.0.51.00.00.00
15010000
04.122.1010.6103
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000
3.1.9.0.11.00.00.00
15010000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15010000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
3.3.9.0.93.00.00.00
15000000
17000000
04.122.1010.6953
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000
3.1.9.0.13.00.00.00
15000000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
15010000
17060000
17100000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
Base: e-cidade
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
IMOBILIZAÇÕES ESPAÇÓS PÚBLICOS
Obras e Instalações
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO
INVESTIMENTOS EM OBRAS PUBLICAS
Obras e Instalações
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Material de Consumo
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
Obras e Instalações
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
MANUT. ATIVIDADES SEC. INFRAESTRUTURA
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Indenizações e Restituições
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO
MANUTENÇÃO ATIVID. OBRAS E GESTÃO CONV
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
PROJETOS
455.837,00
52.250,00
403.587,00
2.905.674,00
2.905.674,00
1.254.000,00
1.275.031,00
104.500,00
106.068,00
166.075,00
3.765.129,00
3.765.129,00
2.618.189,00
1.045.000,00
101.940,00
1.300.000,00
500.000,00
500.000,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.188.850,00
229.900,00
229.900,00
2.299.000,00
2.299.000,00
114.950,00
114.950,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.450,00
10.450,00
83.600,00
83.600,00
888.250,00
888.250,00
62.700,00
10.450,00
52.250,00
2.008.112,00
209.000,00
209.000,00
313.500,00
313.500,00
17.765,00
17.765,00
26.125,00
26.125,00
52.250,00
52.250,00
896.889,00
83.600,00
500.000,00
14.413,00
298.876,00
10.450,00
10.450,00
OPER.ESPEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
TOTAL
455.837,00
52.250,00
403.587,00
2.905.674,00
2.905.674,00
1.254.000,00
1.275.031,00
104.500,00
106.068,00
166.075,00
3.765.129,00
3.765.129,00
2.618.189,00
1.045.000,00
101.940,00
1.300.000,00
500.000,00
500.000,00
800.000,00
800.000,00
5.188.850,00
229.900,00
229.900,00
2.299.000,00
2.299.000,00
114.950,00
114.950,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.450,00
10.450,00
83.600,00
83.600,00
888.250,00
888.250,00
62.700,00
10.450,00
52.250,00
2.008.112,00
209.000,00
209.000,00
313.500,00
313.500,00
17.765,00
17.765,00
26.125,00
26.125,00
52.250,00
52.250,00
896.889,00
83.600,00
500.000,00
14.413,00
298.876,00
10.450,00
10.450,00
Pág 5/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Di A am
www.saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 352.575,00 0,00 352.575,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 266.475,00 0,00 266.475,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
17540000 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 77.308,00 0,00 77.308,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
17540000 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 4.158,00 0,00 4.158,00
04.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 501.363,00 12.775.609,00 3.520.000,00 16.796.972,00
04.122.2001.0002 MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
04.122.2001.5201 IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS 501.363,00 0,00 0,00 501.363,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 351.363,00 0,00 0,00 351.363,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 105.265,00 0,00 0,00 105.265,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 7.838,00 0,00 0,00 7.838,00
17550000 RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS-ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA 238.260,00 0,00 0,00 238.260,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
04.122.2001.6202 MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS 0,00 12.195.287,00 0,00 12.195.287,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.415.975,00 0,00 1.415.975,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.415.975,00 0,00 1.415.975,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.873.228,00 0,00 2.873.228,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.873.228,00 0,00 2.873.228,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 885.022,00 0,00 885.022,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 885.022,00 0,00 885.022,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 86.213,00 0,00 86.213,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 86.213,00 0,00 86.213,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 0,00 3.938,00 0,00 3.938,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.938,00 0,00 3.938,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 17.765,00 0,00 17.765,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 17.765,00 0,00 17.765,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 305.663,00 0,00 305.663,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 305.663,00 0,00 305.663,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 9.405,00 0,00 9.405,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 9.405,00 0,00 9.405,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 198.550,00 0,00 198.550,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 198.550,00 0,00 198.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.289.645,00 0,00 5.289.645,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.147.583,00 0,00 2.147.583,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 3.142.062,00 0,00 3.142.062,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 40.189,00 0,00 40.189,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 40.189,00 0,00 40.189,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 129.194,00 0,00 129.194,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 74.331,00 0,00 74.331,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 54.863,00 0,00 54.863,00
04.122.2001.6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 580.322,00 0,00 580.322,00
3.1,7.1,70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 148.804,00 0,00 148.804,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 148.804,00 0,00 148.804,00
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 120.056,00 0,00 120.056,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 6/40
Eca
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE |
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INS TUUIÇÕES RR EMEA AO E ANCIE DO! CAuNinA
www .saofrancisco.mg.gov.br
ICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL |
CÓDIGO ESPEC
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 120.056,00 0,00 120.056,00 |
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 293.720,00 0,00 283.720,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 293.720,00 0,00 293.720,00
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 10.171,00 0,00 10.171,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.171,00 0,00 10.171,00
46.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 7.571,00 0,00 7.571,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.571,00 0,00 7.571,00
04.122.5003 PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL 3.654.888,00 1.646.223,00 0,00 5.301.111,00
04.122.5003.5506 REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSICÃO 185.488,00 0,00 0,00 185.488,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 164.588,00 0,00 0,00 164.588,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.378,00 0,00 0,00 20.378,00
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 144.210,00 0,00 0,00 144.210,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
04.122.5003.5952 IMOBILIZAÇÕES DA SECRETARIA AGRICULTURA 3.469.400,00 0,00 0,00 3.469.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.239.500,00 0,00 0,00 3.239.500,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 2.612.500,00 0,00 0,00 2.612.500,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 574.750,00 0,00 0,00 574.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 229.900,00 0,00 0,00 229.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00 |
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 156.750,00 0,00 0,00 156.750,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
04.122.5003.6510 MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES 0,00 626.269,00 0,00 626.269,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
| 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 584.469,00 0,00 584.469,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 584.469,00 0,00 584.469,00
04.122.5003.6970 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. AGRICULTU 0,00 1.019.954,00 0,00 1.019.954,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 193.835,00 0,00 193.835,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 193.835,00 0,00 193.835,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 2.648,00 0,00 2.646,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.646,00 0,00 2.646,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 33.360,00 0,00 33.360,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 33.360,00 0,00 33.360,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 5.437,00 0,00 5.437,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.437,00 0,00 5.437,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 572.420,00 0,00 572.420,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 154.420,00 0,00 154.420,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 12.018,00 0,00 12.018,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 12.018,00 0,00 12.018,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 20.175,00 0,00 20.175,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.175,00 0,00 20.175,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 152.893,00 0,00 152.893,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 100.643,00 0,00 100.643,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 7/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
04.122.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA
04.122.7001.5701 IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURIMO ESP.LAZER
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
04.122.7001.6702 ADMINISTR.DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.1003 CONTROLE INTERNO
04.124.1003.5007 IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
04.124.1003.6008 MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
04.181 POLICIAMENTO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
110.052,00 1.151.584,00 0,00 1.261.636,00
110.052,00 0,00 0,00 110.052,00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
90.052,00 0,00 0,00 90.052,00
15.675,00 0,00 0,00 15.675,00
74.377,00 0,00 0,00 74.377,00
0,00 1.151.584,00 0,00 1.151.584,00
0,00 96.501,00 0,00 96.501,00
0,00 96.501,00 0,00 96.501,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
0,00 38.323,00 0,00 38.323,00
0,00 38.323,00 0,00 38.323,00
0,00 22.990,00 0,00 22.990,00
0,00 22.990,00 0,00 22.990,00
0,00 143.526,00 0,00 143.526,00
0,00 122.626,00 0,00 122.626,00
0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
0,00 7.876,00 0,00 7.676,00
0,00 7.676,00 0,00 7.676,00
0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
0,00 46.800,00 0,00 46.800,00
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
7.000,00 210.680,00 0,00 217.680,00
7.000,00 210.680,00 0,00 217.680,00
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00 210.680,00 0,00 210.680,00
0,00 5.014,00 0,00 5.014,00
0,00 5.014,00 0,00 5.014,00
0,00 165.633,00 0,00 165.633,00
0,00 165.633,00 0,00 165.633,00
0,00 2.613,00 0,00 2.613,00
0,00 2.613,00 0,00 2.613,00
0,00 16.730,00 0,00 16.730,00
0,00 16.730,00 0,00 16.730,00
0,00 2.924,00 0,00 2.924,00
0,00 2.924,00 0,00 2.924,00
0,00 8.270,00 0,00 86.270,00
0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
0,00 2.613,00 0,00 2.613,00
0,00 2.613,00 0,00 2.613,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
107.000,00 455.261,00 0,00 562.261,00
Base; e-cidade.
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 8/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
04.181.2002
04.181.2002.5203
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
04.181.2002.5937
4.4.9.0.51.00.00.00
15000000
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
04.181.2002.6204
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
04.181.2002.6948
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000
3.1.9.0.13.00.00.00
15000000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
04.182
04.182.9013
04.182.9013.5945
4.4.9.0.51.00.00.00
15010000
17470140
4.4.9.0.52.00.00.00
15010000
04.182.9013.6957
3.1.9.0.04.00.00.00
15010000
3.1.9.0.11.00.00.00
15010000
3.1.9.0.13.00.00.00
15010000
3.1.9.1.13.00.00.00
15010000
SEGURANÇA PÚBLICA
IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
IMOBILIZAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL
Obras e Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DEFESA CIVIL
PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR
IMOBILIZACOES DA DEFESA CIVIL
Obras e Instalações
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
TRANSFERENCIA UNIAO DESASTRES NATURAIS
Equipamentos e Material Permanente
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL
Contratação por Tempo Determinado
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Obrigações Patronais
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Obrigações Patronais
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Base; e-cidade
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
PROJETOS
107.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
31.350,00
10.450,00
20.900,00
31.350,00
31.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ATIVIDADES
455.261,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.761,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
7.000,00
159.798,00
159.798,00
4.180,00
4.180,00
29.783,00
29.783,00
234.500,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
1.459.865,00
1.459.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.459.865,00
67.925,00
67.925,00
146.300,00
146.300,00
14.630,00
14.630,00
31.350,00
31.350,00
OPER.ESPEC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
TOTAL
562.261,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
220.761,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
7.000,00
159.798,00
159.798,00
4.180,00
4.180,00
29.783,00
29.783,00
234.500,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
1.522.565,00
1.522.565,00
62.700,00
31.350,00
10.450,00
20.900,00
31.350,00
31.350,00
1.459.865,00
67.925,00
67.925,00
146.300,00
146.300,00
14.630,00
14.630,00
31.350,00
31.350,00
Pág 9/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
Www.saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
j 15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
| 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 262.295,00 0,00 262.295,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 94.050,00 0,00 94.050,00
17470140 TRANSFERENCIA UNIAO DESASTRES NATURAIS 0,00 168.245,00 0,00 168.245,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 218.405,00 0,00 218.405,00
17470140 TRANSFERENCIA UNIAO DESASTRES NATURAIS 0,00 218.405,00 0,00 218.405,00
| 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 438.900,00 0,00 438.900,00
| 15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
| 17470140 TRANSFERENCIA UNIAO DESASTRES NATURAIS 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
17470140 TRANSFERENCIA UNIAO DESASTRES NATURAIS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
04.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.228.005,00 3.060.079,00 0,00 6.288.084,00
04.244.9014 PROGRAMA ASSIST. COMUNIT. E REC. HIDRICO 3.228.005,00 3.060.079,00 0,00 6.288.084,00
04.244.9014.5944 IMOBILIZAÇÕES AÇÃO COMUNIT. REC. HIDRICO 3.228.005,00 0,00 0,00 3.228.005,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.765.005,00 0,00 0,00 1.765.005,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 879.250,00 0,00 0,00 679.250,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 401.280,00 0,00 0,00 401.280,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 553.850,00 0,00 0,00 553.850,00
17200000 TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FE 130.625,00 0,00 0,00 130.625,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.463.000,00 0,00 0,00 1.463.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 313.500,00 0,00 0,00 313.500,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 574.750,00 0,00 0,00 574.750,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 574.750,00 0,00 0,00 574.750,00
04.244.9014.6954 MANUTENÇÃO AÇÃO COMUNIT. REC. HIDRICOS 0,00 3.060.079,00 0,00 3.060.079,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.097.250,00 0,00 1.097.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.097.250,00 0,00 1.097.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 13.381,00 0,00 13.381,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 13.381,00 0,00 13.381,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 809.875,00 0,00 809.875,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 391.875,00 0,00 391.875,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 574.750,00 0,00 574.750,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 365.750,00 0,00 365.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.748,00 0,00 5.748,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 5.748,00 0,00 5.748,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
04.752 ENERGIA ELETRICA 3.357.390,00 4.450.350,00 0,00 7.807.740,00
04.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 3.357.390,00 4.450.350,00 0,00 7.807.740,00
04.752.1016.5113 IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA 3.357.390,00 0,00 0,00 3.357.390,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 10/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www .saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO
4.4.9.0.51.00.00.00
15000000
17510000
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
17510000
04.752.1016.6114
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
17510000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
17510000
3.3.9.3.39.00.00.00
15000000
os
08.122
08.122.9001
08.122.9001.5901
44.9.0.51.00.00.00
15000000
4.4.9.0.52.00.00.00
15000000
16650000
08.122.9001.6902
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000
3.1.9.0.13.00.00.00
15000000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000
3.3.5.0.41.00.00.00
15000000
3.3.5.0.43.00.00.00
15000000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.32.00.00.00
15000000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000000
3.3.9.0.35.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
3.3.9.0.48.00.00.00
15000000
3.3.9.0.92.00.00.00
15000000
3.3.9.0.93.00.00.00
Base; e-cidade
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Obras e Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUST. SER. ILUM. PUB. - COSIP
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUST. SER. ILUM. PUB. - COSIP
MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUST. SER. ILUM. PUB. - COSIP
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA CUST. SER. ILUM. PUB. - COSIP
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL
IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC.
Obras e Instalações
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSF. DE CONVENIOS E INST CONGE VINC. A ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Obrigações Patronais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Contribuições
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Subvenções Sociais
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Serviços de Consultoria
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Indenizações e Restituições
PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.104.500,00 0,00 0,00 3.104.500,00
104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
252.890,00 0,00 0,00 252.890,00
188.100,00 0,00 0,00 188.100,00
64.790,00 0,00 0,00 64.790,00
0,00 4.450.350,00 0,00 4.450.350,00
0,00 135.850,00 0,00 135.850,00
0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 4.284.500,00 0,00 4.284.500,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
916.152,00 18.991.907,00 0,00 19.908.059,00
339.625,00 5.321.978,00 0,00 5.661.603,00
125.400,00 2.508.000,00 0,00 2.633.400,00
125.400,00 0,00 0,00 125.400,00
52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
73.150,00 0,00 0,00 73.150,00
62.700,00 0,00 0,00 62.700,00
10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
0,00 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 600.875,00 0,00 600.875,00
0,00 600.875,00 0,00 600.875,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
0,00 77.861,00 0,00 77.861,00
0,00 77.861,00 0,00 77.861,00
0,00 37.089,00 0,00 37.089,00
Pág 11/40
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO É
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 fNoTuiçõEs IEREMEN SEO GRADO, DMA RA
www. saofrancisco.mg.gov.br )J
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 37.089,00 0,00 37.089,00
08.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 214.225,00 2.813.978,00 0,00 3.028.203,00 |
08.122.9004.5917 IMOBILIZAÇÕES GESTAO SUAS 5.225,00 0,00 0,00 5250 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.225,00 0,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 5.225,00 0,00 0,00 5.225,00
08.122.9004.5938 IMOBILIZAÇÕES PROG. BOLSA FAMILIA 83.600,00 0,00 0,00 83.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 73.150,00 0,00 0,00 73.150,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 73.150,00 0,00 0,00 73.150,00 |
08.122.9004.5947 IMOBILIZAÇÕES DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
08.122.9004.5948 IMOBILIZAÇÕES GESTAO ADMINISTRATIVA FMAS 114.950,00 0,00 0,00 1495000 |
449051000000 Obras e Instalações 52.260,00 0,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00
08.122.9004.6961 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS) 0,00 96.870,00 0,00 96.870,00
3.39.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
339030000000 Material de Consumo 0,00 1567500 0,00 1567500
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0.00 1567500 0,00 1567500
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
18800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
18800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 41.800,00 0,00 41.800,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
3390.48000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 20.800,00 0,00 20.900,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
339092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.122.9004.6962 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS 0,00 1.708.575,00 000 1.708.575,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0.00 522.500,00 0,00 522.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
319013000000 Obrigações Patronais 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1567500 0,00 15.875,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 12/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.48.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.92.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.93.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
08.122.9004.6963
3.3.9.0.14.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
ESPECIFICAÇÃO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
PROJETOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD-SUAS)
Diárias - Pessoal Civil
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.36.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.39.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.92.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
08.122.9004.6964
3.1.9.0.04.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.1.9.0.11.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.1.9.0.13.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.1.9.1.13.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.14.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
BLOCO GESTAO PROG. BOLSA FAMILIA CADIUNI
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9,0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.39.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
08.241
08.241.9001
08.241.9001.6960
3.3.9.0.14.00.00.00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.9.0.30.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.92.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
3.3.9.0.93.00.00.00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUT. CONS. DIREITOS PESSOA IDOSA
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Base: e-cidade”
MUNICIPAL
ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
0,00 28.010,00 0,00 28.010,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 4.285,00 0,00 4.285,00
0,00 4.285,00 0,00 4.285,00
0,00 980.523,00 0,00 980.523,00
0,00 410.512,00 0,00 410.512,00
0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
0,00 358.262,00 0,00 358.262,00
0,00 146.300,00 0,00 146.300,00
0,00 146.300,00 0,00 146.300,00
0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
0,00 47.025,00 0,00 47.025,00
0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
0,00 13.481,00 0,00 13.481,00
0,00 13.481,00 0,00 13.481,00
0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 4.494,00 0,00 4.494,00
0,00 4.494,00 0,00 4.494,00
0,00 88.512,00 0,00 88.512,00
0,00 88.512,00 0,00 88.512,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
0,00 3.724,00 0,00 3.724,00
0,00 3.724,00 0,00 3.724,00
0,00 60.750,00 0,00 60.750,00
0,00 60.750,00 0,00 60.750,00
0,00 60.750,00 0,00 60.750,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
Pág 13/40
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 a a
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
08.242 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 110.410,00 0,00 110.410,00
08.242.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 110.410,00 0,00 110.410,00
08.242.9001.6959 MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS PESSOA DEFI 0,00 110.410,00 0,00 110.410,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 47.025,00 0,00 47.025,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 47.025,00 0,00 47.025,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 12.540,00 1.651.625,00 0,00 1.664.165,00
08.243.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.540,00 397.100,00 0,00 409.640,00
08.243.9001.5904 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 12.540,00 0,00 0,00 12.540,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 12.540,00 0,00 0,00 12.540,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.540,00 0,00 0,00 12.540,00
08.243.9001.6905 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 397.100,00 0,00 397.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
08.243.9008 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 376.725,00 0,00 376.725,00 |
08.243.9008.6907 MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 19.725,00 0,00 19.725,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 14/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www ..saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00 |
08.243.9008.6926 MANUTENÇÃO DO FIA 0,00 357.000,00 0,00 357.000,00 |
3.3,5,0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
08.243.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 877.800,00 0,00 877.800,00
08.243.9009.6913 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ 0,00 877.800,00 0,00 877.800,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 773.300,00 0,00 773.300,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 146.300,00 0,00 146.300,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 627.000,00 0,00 627.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.450,00 1.918.107,00 0,00 1.928.557,00
08.24.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.327.967,00 0,00 1.327.967,00 |
08.244.9002.6967 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 1.327.967,00 0,00 1.327.967,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 582.692,00 0,00 582.692,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 409.640,00 0,00 409.640,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 173.052,00 0,00 173.052,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 10.225,00 0,00 10.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16810000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 131.400,00 0,00 131.400,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 125.400,00 0,00 125.400,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 28.900,00 0,00 28.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 |
3.3.9.0.4800.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 532.950,00 0,00 532.950,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 522.500,00 0,00 522.500,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
08.244 .9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 10.450,00 210.140,00 0,00 220.590,00
08.244.9004.5950 IMOBILIZACOES PROCADSUAS 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
|
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 15/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 ir asas: EEREMERE, PÃO TD CAMARA
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
08.244.9004.6968 PROCADSUAS 0,00 210.140,00 0,00 210.140,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 125.400,00 0,00 125.400,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 125.400,00 0,00 125.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
3.3.9.0.33,00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.93,00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.244 .9018 PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
08.244.9018.6972 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. HABITACAO 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 553.537,00 9.929.037,00 0,00 10.482.574,00
08.245.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 88.825,00 3.205.602,00 0,00 3.294.427,00
08.245.9002.5931 IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 88.825,00 0,00 0,00 88.825,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 78.375,00 0,00 0,00 78.375,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 26.125,00 0,00 0,00 26.125,00
08.245.9002.6965 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 0,00 3.205.602,00 0,00 3.205.602,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 785.251,00 0,00 785.251,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 731.500,00 0,00 731.500,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 53.751,00 0,00 53.751,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 947.988,00 0,00 947.988,00
Base: e-cidade”
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 16/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
POR ORGÃO E UNIDADE
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 836.000,00 0,00 836.000,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 111.988,00 0,00 111.988,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 79.420,00 0,00 79.420,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 226.156,00 0,00 226.156,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 17.156,00 0,00 17.156,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 18.308,00 0,00 18.308,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 9.948,00 0,00 9.948,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 585.200,00 0,00 585.200,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 17.765,00 0,00 17.785,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 71.925,00 0,00 71.925,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 370.975,00 0,00 370.975,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 16.014,00 0,00 16.014,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 4.789,00 0,00 4.789,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 13.450,00 0,00 13.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.245.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 218.092,00 6.220.935,00 0,00 6.439.027,00
08.245.9003.5932 IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MAC 218.092,00 0,00 0,00 218.092,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 113.592,00 0,00 0,00 113.592,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 40.442,00 0,00 0,00 40.442,00
08.245.9003.6966 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MAC 0,00 6.220.935,00 0,00 6.220.935,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.207.458,00 0,00 2.207.458,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 117.458,00 0,00 117.458,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.538.240,00 0,00 1.538.240,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 75.240,00 0,00 75.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 228.569,00 0,00 228.569,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 17/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 eme FIPREMSAF;ISÃO FRANCISCO, CÂMARA |
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 216.760,00 0,00 216.760,00
16810000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 11.809,00 0,00 11.809,00
3,1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 302.737,00 0,00 302.737,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 282.150,00 0,00 282.150,00
16810000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 20.587,00 0,00 20.587,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 1.340.004,00 0,00 1.340.004,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.026.504,00 0,00 1.026.504,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 10.860,00 0,00 10.860,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 66.700,00 0,00 66.700,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00 |
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00 |
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 376.305,00 0,00 376.305,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 282.255,00 0,00 282.255,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 42.845,00 0,00 42.845,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 27.170,00 0,00 27.170,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 62.282,00 0,00 62.282,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.932,00 0,00 30.932,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16810000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
08.245.9009 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 246.620,00 502.500,00 0,00 749.120,00
08.245.9009.5949 IMOBILIZAÇÕES EMENDAS PARLAMENTARES 246.620,00 0,00 0,00 246.620,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 215.270,00 0,00 0,00 215.270,00 |
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 204.820,00 0,00 0,00 204.820,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
08.245.9009.6971 ESTRUTURACAO REDE SERVICOS SUAS-EMENDAS 0,00 502.500,00 0,00 502.500,00 |
3.3.9.0.1400.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
16800000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 18/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
POR ORGÃO E UNIDADE
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 5.000,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 230.000,00 0,00
16600000 TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNA 0,00 180.000,00 0,00
16610000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTENC 0,00 50.000,00 0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 543.700,00 34.589.274,00 0,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 543.700,00 34.589.274,00 0,00
09.272.00.1104 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA 240.350,00 0,00 0,00
46.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 240.350,00 0,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 156.750,00 0,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 83.600,00 0,00 0,00
09.272.00.2212 ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 0,00 250.000,00 0,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 0,00 250.000,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 150.000,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 100.000,00 0,00
09.272.00.2213 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 300.000,00 0,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 300.000,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 150.000,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 150.000,00 0,00
09.272.46 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 12.000,00 32.731.837,00 0,00
09.272.46.1103 EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID. 12.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 0,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 12.000,00 0,00 0,00
09.272.46.2209 MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV. 0,00 178.337,00 0,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 10.000,00 0,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 117.939,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 117.939,00 0,00
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 0,00 7.863,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 7.863,00 0,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 8.360,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.360,00 0,00
33.9.0.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.000,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.000,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.225,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.225,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.225,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.225,00 0,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 15.725,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 15.725,00 0,00
09.272.46.2210 MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS. 0,00 32.553.500,00 0,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 0,00 28.000.000,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 28.000.000,00 0,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 0,00 3.657.500,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 3.657.500,00 0,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 60.000,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 60.000,00 0,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 836.000,00 0,00
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 0,00 836.000,00 0,00
09.272.111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 291.350,00 1.144.649,00 0,00
09.272.111.1100 EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA 31.350,00 0,00 0,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.350,00 0,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 31.350,00 0,00 0,00
09.272.111.1101 INSTALAÇÕES DO IPREMSAF 180.000,00 0,00 09,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 180.000,00 0,00 0,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 180.000,00 0,00 0,00
09.272.111.1102 EQUIP./MAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM 80.000,00 0,00 0,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO E
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
TOTAL
5.000,00
230.000,00
180.000,00
50.000,00
35.132.974,00
35.132.974,00
240.350,00
240.350,00
156.750,00
83.600,00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
32,743.837,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
178.337,00
10.000,00
10.000,00
117.939,00
117.939,00
7.863,00
7.863,00
8.360,00
8.360,00
8.000,00
8.000,00
5.225,00
5.225,00
5.225,00
5.225,00
15.725,00
15.725,00
32.553.500,00
28.000.000,00
28.000.000,00
3.657.500,00
3.657.500,00
60.000,00
60.000,00
836.000,00
836.000,00
1.435.999,00
31.350,00
31.350,00
31.350,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
80.000,00
Pág 19/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
09.272.111.2200 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 0,00 252.663,00 0,00 252.663,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
33.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
| 18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
| 18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
| 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 12.540,00 0,00 12.540,00
| 3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
| 33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
| 18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
| 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 7.863,00 0,00 7.863,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 7.863,00 0,00 7.863,00
09.272.111.2201 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 239.748,00 0,00 239.748,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.368,00 0,00 4.368,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 4.368,00 0,00 4.368,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
33.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
09.272.111.2202 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 25.318,00 0,00 25.318,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4.368,00 0,00 4.368,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 4.368,00 0,00 4.368,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 2.184,00 0,00 2.184,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 2.184,00 0,00 2.184,00
09.272.111.2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM 0,00 504.709,00 0,00 504.709,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 20/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INT AÇÕES SEREM EA ano AREAS
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 117.939,00 0,00 117.839,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 117.839,00 0,00 117.939,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00 |
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 78.375,00 0,00 78.375,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 78.375,00 0,00 78.375,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 13.104,00 0,00 13.104,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 13.104,00 0,00 13.104,00
09.272.111.2205 DESPESAS AGUA/LUZITELEFONEIPOSTAGEM 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
09.272.111.2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS 0,00 8.290,00 0,00 8.290,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.145,00 0,00 3.145,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 3.145,00 0,00 3.145,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.145,00 0,00 3.145,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 3.145,00 0,00 3.145,00
09.272.111.2207 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS/ADMINISTRAT. 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
09.272.111.2208 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 82.921,00 0,00 82.921,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 3.831,00 0,00 3.831,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 3.931,00 0,00 3.931,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 6.290,00 0,00 6.290,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 6.290,00 0,00 6.290,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
09.272.114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00 162.788,00 0,00 162.788,00 |
09.272.114.2203 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADMIFISCAL 0,00 162.788,00 0,00 162.788,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 261300 0,00 261300
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 2.613,00 0,00 261300 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18020000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 21/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026- ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 RRLLIÇÕES IEREMO E SPO ANE O CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
10 SAUDE 3.375.428,00 80.967.788,00 0,00 84.343.216,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 435.750,00 14.386.068,00 0,00 14.821.818,00
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 435.750,00 14.386.068,00 0,00 14.821.818,00
10.122.8001.5801 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE 435.750,00 0,00 0,00 435.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 415.750,00 0,00 0,00 415.750,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 365.750,00 0,00 0,00 365.750,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 |
10.122.8001.6802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE 0,00 14.386.068,00 0,00 14.386.068,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.759.865,00 0,00 1.759.865,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 1.250.865,00 0,00 1.250.865,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
16050000 ASSIS FINAN UNIAO COMP PISO SALARIAL PROFIS. DA ENFERMAGEM 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.076.675,00 0,00 8.076.675,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.194.500,00 0,00 2.194.500,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
16050000 ASSIS FINAN UNIAO COMP PISO SALARIAL PROFIS. DA ENFERMAGEM 0,00 3.832.175,00 0,00 3.832.175,00 |
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 350.285,00 0,00 350.285,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 285.285,00 0,00 285.285,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 |
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 504.080,00 0,00 504.080,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 234.080,00 0,00 234.080,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 |
16050000 ASSIS FINAN UNIAO COMP PISO SALARIAL PROFIS. DA ENFERMAGEM 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 451.810,00 0,00 451.810,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 436.810,00 0,00 436.810,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 915.100,00 0,00 915.100,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 815.100,00 0,00 815.100,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 564.300,00 0,00 564.300,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 564.300,00 0,00 564.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 219.450,00 0,00 219.450,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 219.450,00 0,00 219.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 965.058,00 0,00 965.058,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 24.558,00 0,00 24.558,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
16310000 TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 165.095,00 0,00 165.095,00
Base: e-cidade”
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 22/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 95.095,00 0,00 95.095,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 1.156.541,00 23.619.693,00 0,00 24.776.234,00
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.156.541,00 23.619.693,00 0,00 24.776.234,00
10.301.8002.5805 IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.156.541,00 0,00 0,00 1.156.541,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 569.115,00 0,00 0,00 569.115,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 168.886,00 0,00 0,00 168.886,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 7.315,00 0,00 0,00 7.315,00
16310000 TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 183.914,00 0,00 0,00 183.914,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 587.426,00 0,00 0,00 587.426,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 378.426,00 0,00 0,00 378.426,00
10.301.8002.6806 MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 23.619.693,00 0,00 23.619.693,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.702.344,00 0,00 5.702.344,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.508.000,00 0,00 2.508.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 1.201.750,00 0,00 1.201.750,00
16040000 TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS AGENTES 0,00 1.261.094,00 0,00 1.261.094,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 731.500,00 0,00 731.500,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.242.447,00 0,00 1.242.447,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.030.500,00 0,00 3.030.500,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 5.747.500,00 0,00 5.747.500,00
16040000 TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS AGENTES 0,00 685.794,00 0,00 685.794,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 1.778.653,00 0,00 1.778.653,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 1.375.220,00 0,00 1.375.220,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 627.000,00 0,00 627.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 418.000,00 0,00 418.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 330.220,00 0,00 330.220,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 1.910.260,00 0,00 1.910.260,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 517.275,00 0,00 517.275,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 577.885,00 0,00 577.885,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 815.100,00 0,00 815.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 18.473,00 0,00 18.473,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 10.973,00 0,00 10.973,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 1.518.479,00 0,00 1.518.479,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 797.335,00 0,00 797.335,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 714.874,00 0,00 714.874,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 |
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 192.520,00 0,00 192.520,00 |
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 49.115,00 0,00 49.115,00 |
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 106.590,00 0,00 106.590,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 36.815,00 0,00 36.815,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.384.350,00 0,00 1.384.350,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 266.357,00 0,00 266.357,00
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2. anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pag 23/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO
16000000
16210000
3.3.9.0.48.00.00.00
15000002
10.302
10.302.8003
10.302.8003.5808
4.4.9.0.51.00.00.00
16010000
16210000
16310000
16590000
4.4.9.0.52.00.00.00
16010000
16210000
16310000
16590000
10.302.8003.6809
3.1.7.1.70.00.00.00
15000002
3.2.7.1.70.00.00.00
15000002
3.3.7.1.70.00.00.00
15000002
4.4.7.1.70.00.00.00
15000002
4.6.7.1.70.00.00.00
15000002
10.302.8003.6810
3.1.9.0.04.00.00.00
15000002
16000000
16210000
3.1.9.0.11.00.00.00
15000002
16000000
16210000
3.1.9.0.13.00.00.00
15000002
16000000
16210000
3.1.9.1.13.00.00.00
15000002
16000000
16210000
3.3.9.0.14.00.00.00
15000002
16000000
16210000
3.3.9.0.30.00.00.00
15000002
16000000
16210000
16590000
3.3.9.0.33.00.00.00
15000002
Base: e-cidade
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE
IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBULATORIAL
Obras e Instalações
TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
Equipamentos e Material Permanente
TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO
Rateio pela Participação em Consórcio Público
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
MANUT.ATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR.
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Obrigações Patronais
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Obrigações Patronais
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
Material de Consumo
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS
PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC
0,00 550.715,00 0,00
0,00 567.278,00 0,00
0,00 188.100,00 0,00
0,00 188.100,00 0,00
1.136.705,00 33.832.556,00 0,00
1.136.705,00 33.832.556,00 0,00
1.136.705,00 0,00 0,00
152.120,00 0,00 0,00
31.350,00 0,00 0,00
6.270,00 0,00 0,00
104.500,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
984.585,00 0,00 0,00
313.500,00 0,00 0,00
627.000,00 0,00 0,00
10.450,00 0,00 0,00
33.635,00 0,00 0,00
0,00 98.001,00 0,00
0,00 47.656,00 0,00
0,00 47.656,00 0,00
0,00 3.700,00 0,00
0,00 3.700,00 0,00
0,00 38.784,00 0,00
0,00 38.784,00 0,00
0,00 3.937,00 0,00
0,00 3.937,00 0,00
0,00 3.924,00 0,00
0,00 3.924,00 0,00
0,00 33.734.555,00 0,00
0,00 2.575.925,00 0,00
0,00 1.739.925,00 0,00
0,00 522.500,00 0,00
0,00 313.500,00 0,00
0,00 12.592.187,00 0,00
0,00 7.954.540,00 0,00
0,00 3.908.300,00 0,00
0,00 729.347,00 0,00
0,00 768.075,00 0,00
0,00 398.145,00 0,00
0,00 290.510,00 0,00
0,00 79.420,00 0,00
0,00 2.002.493,00 0,00
0,00 1.358.500,00 0,00
0,00 539.493,00 0,00
0,00 104.500,00 0,00
0,00 172.725,00 0,00
0,00 135.850,00 0,00
0,00 33.875,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00
0,00 3.714.348,00 0,00
0,00 1.608.255,00 0,00
0,00 1.045.000,00 0,00
0,00 1.045.000,00 0,00
0,00 16.093,00 0,00
0,00 40.643,00 0,00
0,00 27.693,00 0,00
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
TOTAL
550.715,00
567.278,00
188.100,00
188.100,00
34.969.261,00
34.969.261,00
1.136.705,00
152.120,00
31.350,00
6.270,00
104.500,00
10.000,00
984.585,00
313.500,00
627.000,00
10.450,00
33.635,00
98.001,00
47.656,00
47.656,00
3.700,00
3.700,00
38.784,00
38.784,00
3.937,00
3.937,00
3.924,00
3.924,00
33.734.555,00
2.575.925,00
1.739.925,00
522.500,00
313.500,00
12.592.187,00
7.954.540,00
3.908.300,00
729.347,00
768.075,00
398.145,00
290.510,00
79.420,00
2.002.493,00
1.358.500,00
539.493,00
104.500,00
172.725,00
135.850,00
33.875,00
3.000,00
3.714.348,00
1.608.255,00
1.045.000,00
1.045.000,00
16.093,00
40.643,00
27.693,00
Pág 24/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www .saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 100.050,00 0,00 100.050,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 9.106.477,00 0,00 9.106.477,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.237.322,00 0,00 2.237.322,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 3.612.565,00 0,00 3.612.565,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 3.241.590,00 0,00 3.241.590,00
16590000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00 |
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.198.632,00 0,00 1.198.632,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 1.158.632,00 0,00 1.158.632,00 |
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 210.312,00 1.879.019,00 0,00 2.089.331,00
10.303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 210.312,00 1.879.019,00 0,00 2.089.331,00
10.303.8004.5816 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA 210.312,00 0,00 0,00 210.312,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 91.262,00 0,00 0,00 91.262,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 |
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 36.262,00 0,00 0,00 36.262,00 |
16310000 TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 119.050,00 0,00 0,00 119.050,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 41.800,00 0,00 0,00 41.800,00
16310000 TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E INST CONGE VINC. SAUD 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
10.303.8004.6814 MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA 0,00 1.879.019,00 0,00 1.879.019,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 271.632,00 0,00 271.632,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 62.632,00 0,00 62.632,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 388.823,00 0,00 388.823,00 |
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 151.103,00 0,00 151.103,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 95.600,00 0,00 95.600,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 142.120,00 0,00 142.120,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 55.908,00 0,00 55.908,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 14.108,00 0,00 14.108,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 19.855,00 0,00 19.855,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 21.945,00 0,00 21.945,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 90.135,00 0,00 90.135,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 48.070,00 0,00 48.070,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 14.372,00 0,00 14.372,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 27.693,00 0,00 27.693,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 1261300 0,00 12.613,00 |
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 2.613,00 0,00 2.613,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 827.640,00 0,00 827.640,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 247.665,00 0,00 247.665,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 370.975,00 0,00 370.975,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
|
|
Base ecidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2. anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pag 25/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 11.793,00 0,00 11.793,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 6.793,00 0,00 6.793,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 62.260,00 0,00 62.250,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 108.225,00 0,00 108.225,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 38.210,00 0,00 38.210,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00 |
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.450,00 739.269,00 0,00 804.719,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.450,00 739.269,00 0,00 804.719,00
10.304.8005.5817 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.450,00 0,00 0,00 65.450,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 25.450,00 0,00 0,00 25.450,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.304.8005.6818 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA 0,00 739.269,00 0,00 739.269,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 139.725,00 0,00 139.725,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 316.480,00 0,00 316.480,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 79.787,00 0,00 79.787,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 27.693,00 0,00 27.693,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 42.323,00 0,00 42.323,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 28.738,00 0,00 28.738,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 76.514,00 0,00 76.514,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 41.278,00 0,00 41.278,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 21.128,00 0,00 21.128,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 14.108,00 0,00 14.108,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 22.613,00 0,00 22.613,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 2.613,00 0,00 261300
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 73.135,00 0,00 73.135,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 9.344,00 0,00 9.344,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 26/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 3.344,00 0,00 3.344,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 18.135,00 0,00 18.135,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00 8.511.183,00 0,00 6.881.853,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00 6.511.183,00 0,00 6.881.853,00
10.305.8006.5819 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00 0,00 0,00 370.670,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 40.450,00 0,00 0,00 40.450,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 7.315,00 0,00 0,00 7.315,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 330.220,00 0,00 0,00 330.220,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 4.180,00 0,00 0,00 4.180,00
16010000 TRANSF. DE REC. DO SUS PROV. GOV. FEDERAL - BLOCO ESTR. ASP 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 305.140,00 0,00 0,00 305.140,00
10.305.8006.6820 MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA 0,00 6.511.183,00 0,00 6.511.183,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.964.005,00 0,00 1.964.005,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 454.575,00 0,00 454.575,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 988.879,00 0,00 988.879,00
16040000 TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS AGENTES 0,00 468.301,00 0,00 468.301,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.907.420,00 0,00 2.907.420,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 341.193,00 0,00 341.193,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 1.840.214,00 0,00 1.840.214,00
16040000 TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL DEST. AO VENCIMENTO DOS AGENTES 0,00 694.663,00 0,00 694.663,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 231.990,00 0,00 231.990,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 135.850,00 0,00 135.850,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 22.990,00 0,00 22.990,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 485.636,00 0,00 485.636,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 216.386,00 0,00 216.386,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 214.225,00 0,00 214.225,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 106.590,00 0,00 106.590,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 433.253,00 0,00 433.253,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 15.253,00 0,00 15.253,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 27/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 41.260,00 0,00 41.260,00
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 29.260,00 0,00 29.260,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 190.191,00 0,00 190.191,00 |
15000002 RECURSOS DE IMPOSTOS - ASPS 0,00 14.108,00 0,00 14.108,00 |
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 19.333,00 0,00 19.333,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 156.750,00 0,00 156.750,00
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 0,00 19.703,00 0,00 18.703,00
16000000 TRANSF. DE REC. DO SUS - GOVERNO FEDERAL - BLOCO MANUT. ASP 0,00 4.703,00 0,00 4.703,00
16210000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12 EDUCAÇÃO 22.584.400,00 81.396.200,00 0,00 103.980.600,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 6.103.700,00 0,00 6.603.700,00
12.122.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 500.000,00 6.085.700,00 0,00 6.585.700,00
12.122.6001.5601 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
12.122.6001.6602 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO 0,00 6.085.700,00 0,00 6.085.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 |
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 740.000,00 0,00 740.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 |
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 27.200,00 0,00 27.200,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
3.390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 740.000,00 0,00 740.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 |
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
15700000 TRANSF. GOV. FEDERAL REF. CONVENIOS E CONGE VINC. EDUCACAO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
12.122.6002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
12.122.6002.6603 DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAI 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Base: e-cidade |
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 28/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDiGo
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
ESPECIFICAÇÃO
15000001
3.3.9.0.36.00.00.00
15000001
3.3.9.0.39.00.00.00
15000001
12.131
12.131.6001
12.131.6001.6605
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
15000001
12.243
12.243.9010
12.243.9010.6941
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
3.3.9.0.36.00.00.00
15000000
3.3.9.0.39.00.00.00
15000000
12.306
12.306.6003
12.306.6003.6606
3.3.9.0.30.00.00.00
15000000
15500000
15520000
12.361
12.361.6004
12.361.6004.5607
4.4.9.0.51.00.00.00
15000001
15400000
15500000
17100000
4.4.9.0.52.00.00.00
15000001
15400000
15420000
15430000
15500000
17100000
12.361.6004.6611
3.1.9.0.04.00.00.00
15400007
3.1.9.0.11.00.00.00
15000001
15400007
3.1.9.0.13.00.00.00
15400007
3.1.9.1.13.00.00.00
15000001
15400007
3.3.9.0.30.00.00.00
15000001
15400000
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
COMUNICAÇÃO SOCIAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUCIONAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROG ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
MANUT. INST. ACOLHIMENTO MUNDO ENCANTADO
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR
Material de Consumo
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
ENSINO FUNDAMENTAL
MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA
IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Obras e Instalações
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT -
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Contratação por Tempo Determinado
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7
Obrigações Patronais
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7
Obrigações Patronais
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7
Material de Consumo
RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS
MUNICIPAL
PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 |
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 |
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 |
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 |
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 |
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 |
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 |
0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 |
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
0,00 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
0,00 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
0,00 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00 |
0,00 3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
20.884.400,00 48.249.500,00 0,00 69.133.900,00
3.984.400,00 31.074.500,00 0,00 35.058.900,00
3.984.400,00 0,00 0,00 3.984.400,00
2.740.000,00 0,00 0,00 2.740.000,00
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
490.000,00 0,00 0,00 490.000,00
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.244.400,00 0,00 0,00 1.244.400,00 |
200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 |
24.400,00 0,00 0,00 24.400,00 |
650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 |
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 8.184.500,00 0,00 8.184.500,00 |
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 |
0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
0,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 |
0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 |
0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0,00 853.000,00 0,00 853.000,00 |
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 |
0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 |
0,00 2.154.000,00 0,00 2.154.000,00
0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 |
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15430000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 364.000,00 0,00 364.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 17.500,00 0,00 17.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 |
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.042.000,00 0,00 1.042.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 832.000,00 0,00 832.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
12.361.6004.6612 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER 0,00 22.170.000,00 0,00 22.170.000,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
15430000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 670.000,00 0,00 870.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 870.000,00 0,00 670.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00
15430000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.6004.6951 MANUT.ATIV.DA ASSOC.BRASIL.EDUC.CIV.MILI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 16.300.000,00 0,00 0,00 16.300.000,00
12.361.6005.5608 CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS POLIESPO 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
12.361.6005.6609 CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR 14.100.000,00 0,00 0,00 14.100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 14.100.000,00 0,00 0,00 14.100.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 13.700.000,00 0,00 0,00 13.700.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
12.361.6006.5610 IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA 800.000,00 0,00 0,00 600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 |
12.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL 600.000,00 17.165.000,00 0,00 17.765.000,00
12.361.6006.5614 IMOBILAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 |
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.381.6006.6615 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 17.165.000,00 0,00 17.165.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Base; e-cidade |
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 30/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO E
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INE Oe so JonEMBaL amo UNINDO, CAMARA
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15530000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
15760010 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O PTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
15530000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15760010 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O PTE 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 16.140.000,00 0,00 16.140.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
15500000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
15530000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 0,00 940.000,00 0,00 940.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15760010 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA O PTE 0,00 10.300.000,00 0,00 10.300.000,00
12.361.6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361.6007.6618 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15510000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 |
12.363 ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00 442.500,00 0,00 512.500,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00 442.500,00 0,00 512.500,00 |
12.363.6008.5628 IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONALIZANTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.363.6008.5939 IMOBILIZAÇÕES EFA-ESCOLA FAMILIA AGRICO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12.363.6008.6629 MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIONALIZ. 0,00 242.500,00 0,00 242.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.363.6008.6630 MANUT.DAS ATIVI.DA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00 801.500,00 0,00 831.500,00
12.34.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 30.000,00 801.500,00 0,00 831.500,00
12.364.6009.5625 IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
12.364.6009.6626 APOIO AOS UNIVERSITARIOS 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 31/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA |
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
|
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.364.6009.6627 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 609.500,00 0,00 609.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 |
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 |
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.080.000,00 21.853.000,00 0,00 22.933.000,00
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 1.080.000,00 21.853.000,00 0,00 22.933.000,00 |
12.365.6004.5619 IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15420000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 650.000,00 0,00 0,00 850.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
12.365.6004.6620 MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE 0,00 3.074.000,00 0,00 3.074.000,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 |
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00
12.365.6004.6621 MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTIL/CRECHE 0,00 1.848.000,00 0,00 1.848.000,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 |
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 32/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
12.365.6004.6934 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.365.6004.6937 MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.9.1.13,00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
12.365.6004.6938 MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA 0,00 3.501.000,00 0,00 3.501.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
15420007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15690000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15710000 TRANSF. DO ESTADO REF. A CONV. E INST. CONG. VINC. EDUCACAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
| 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 86.000,00 0,00 6.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
12.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
12.366.6011.6632 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php. Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 33/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.387 EDUCAÇÃO ESPECIAL 20.000,00 583.000,00 0,00 603.000,00
12.37.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 20.000,00 583.000,00 0,00 603.000,00
12.367.6004.5622 IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 |
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 |
12.367.6004.6623 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 0,00 322.000,00 0,00 322.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0.00 12.000,00 0,00 12.000,00 |
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.387.6004.6624 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00
15400007 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS - 7 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
15400000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOS. E TRANSF. DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
15000001 RECURSOS DE IMPOSTOS - MDE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13 CULTURA 279.115,00 2.307.093,00 0,00 2.586.208,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 279.115,00 2.307.093,00 0,00 2.586.208,00
1339211 PROG. DE DIF.DE CULTURE PATR. HISTORICO 48.665,00 136.895,00 0,00 185.560,00
13.392.11.5039 IMOBILIZ. FUND MUNIC. PATRIM. HIST. CULT 48.665,00 0,00 0,00 48.665,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 38.665,00 0,00 0,00 38.665,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 38.665,00 0,00 0,00 38.685,00
13.392.11.6929 MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL 0,00 136.895,00 0,00 136.895,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
3.39.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 39.710,00 0,00 39.710,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 39.710,00 0,00 39.710,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 34/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 o
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
13.392.7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 230.450,00 2.170.198,00 0,00 2.400.648,00
13.392.7002.5703 IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL 230.450,00 0,00 0,00 230.450,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00 |
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 |
13.392.7002.6704 MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL 0,00 1.396.898,00 0,00 1.396.898,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 261.250,00 0,00 261.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.135,00 0,00 3.135,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 28.555,00 0,00 28.555,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 28.555,00 0,00 28.555,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 238.641,00 0,00 238.641,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 238.641,00 0,00 238.641,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 11.876,00 0,00 11.878,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 11.876,00 0,00 11.876,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 63.745,00 0,00 63.745,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 50.160,00 0,00 50.160,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00 |
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 43.226,00 0,00 43.226,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 43.226,00 0,00 43.226,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 668.545,00 0,00 668.545,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 584.776,00 0,00 564.776,00 |
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 103.769,00 0,00 103.769,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 10.450,00 0,00 10.450,00 |
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.7002.6958 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO 0,00 773.300,00 0,00 773.300,00
3,3,5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
17190000 TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTUR 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
17190000 TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTUR 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00 |
17190000 TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTUR 0,00 313.500,00 0,00 313.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00
17190000 TRANSF.DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTUR 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00 |
15 URBANIZAÇÃO 78.375,00 4.518.731,00 0,00 4.597.108,00 |
15.452 SERVIÇOS URBANOS 78.375,00 4.518.731,00 0,00 4.597.108,00 |
15.452. 1011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 78.375,00 4.518.731,00 0,00 4.597.108,00 |
15.452.1011.5104 IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS 78.375,00 0,00 0,00 78.375,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.225,00 0,00 0,00 5.225,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.225,00 0,00 0,00 5.225,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 73.150,00 0,00 0,00 73.150,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 35/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.150,00 0,00 0,00 73.150,00
15.452.1011.6106 MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO 0,00 4.518.731,00 0,00 4.518.731,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.598.328,00 0,00 1.598.328,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 1.598.328,00 0,00 1.598.328,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 582.873,00 0,00 582.873,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 569.288,00 0,00 569.288,00
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 237.215,00 0,00 237.215,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 237.215,00 0,00 237.215,00
16 HABITAÇÃO 45.530,00 0,00 0,00 45.530,00
16.481 HABITAÇÃO RURAL 26.720,00 0,00 0,00 26.720,00 |
16.481.1012 HABITAÇÕES RURAIS 26.720,00 0,00 0,00 26.720,00
16.481.1012.5107 CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS 26.720,00 0,00 0,00 26.720,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 26.720,00 0,00 0,00 26.720,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 16.720,00 0,00 0,00 16.720,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 18.810,00 0,00 0,00 18.810,00
16.482.1013 HABITAÇÕES URBANAS 18.810,00 0,00 0,00 18.810,00
16.482.1013.5108 CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS 18.810,00 0,00 0,00 18.810,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 18.810,00 0,00 0,00 18.810,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.090,00 0,00 0,00 2.090,00 |
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 16.720,00 0,00 0,00 16.720,00
17 SANEAMENTO 867.585,00 5.642.930,00 0,00 6.510.515,00
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 223.180,00 1.588.265,00 0,00 1.811.445,00
17.51.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI 223.180,00 1.588.265,00 0,00 1.811.445,00
17.511.1014.5109 IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL 223.180,00 0,00 0,00 223.180,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 219.000,00 0,00 0,00 219.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.180,00 0,00 0,00 4.180,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.180,00 0,00 0,00 4.180,00
17.511.1014.6110 MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 1.588.265,00 0,00 1.588.265,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.501.665,00 0,00 1.501.665,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 1.501.665,00 0,00 1.501.665,00
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO 644.405,00 4.054.665,00 0,00 4.699.070,00
17.512.1015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 644.405,00 4.054.665,00 0,00 4.699.070,00
17.512.1015.5111 IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO 644.405,00 0,00 0,00 644.405,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 118.770,00 0,00 0,00 118.770,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 86.270,00 0,00 0,00 6.270,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 525.635,00 0,00 0,00 525.635,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 522.500,00 0,00 0,00 522.500,00
17.512.1015.6112 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 4.054.665,00 0,00 4.054.665,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 36/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJIATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INCLUIÇÕES IPREMBARs GOO EAN ECO CAMADA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 36.575,00 0,00 36.575,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.075.500,00 0,00 3.075.500,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 3.075.500,00 0,00 3.075.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 103.275,00 1.390.916,00 0,00 1.494.191,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 103.275,00 1.390.916,00 0,00 1.494.191,00
18.541,5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 103.275,00 1.390.916,00 0,00 1.494.191,00 |
18.541.5002.5503 IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 103.275,00 0,00 0,00 103.275,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 17.737,00 0,00 0,00 17.737,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.737,00 0,00 0,00 17.737,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 85.538,00 0,00 0,00 85.538,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 85.538,00 0,00 0,00 85.538,00
18.541.5002.6504 MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL 0,00 1.390.916,00 0,00 1.390.916,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 41.800,00 0,00 41.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 384.712,00 0,00 384.712,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 384.712,00 0,00 384.712,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.225,00 0,00 5.225,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 103.242,00 0,00 103.242,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 103.242,00 0,00 103.242,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.785,00 0,00 7.785,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.785,00 0,00 7.785,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 388.652,00 0,00 388.652,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 388.652,00 0,00 388.652,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20 AGRICULTURA 2.633.361,00 0,00 0,00 2.633.361,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 2.633.361,00 0,00 0,00 2.633.361,00
20.608.9015 PROG. ASSIT. TECNICA PRODUDOR E AG. FAMI 2.633.361,00 0,00 0,00 2.633.361,00
20.608.9015.5505 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS 69.453,00 0,00 0,00 69.453,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 69.453,00 0,00 0,00 69.453,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.753,00 0,00 0,00 6.753,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 62.700,00 0,00 0,00 62.700,00 |
20.608.9015.5507 IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA 2.563.908,00 0,00 0,00 2.563.908,00
44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.563.908,00 0,00 0,00 2.563.908,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 2.274.443,00 0,00 0,00 2.274.443,00
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 250.800,00 0,00 0,00 250.800,00 |
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 38.665,00 0,00 0,00 38.665,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS 733.735,00 1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
23.695 TURISMO 733.735,00 1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
23.695.7003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS 733.735,00 1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
23.695.7003.5705 IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO 733.735,00 0,00 0,00 733.735,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 702.385,00 0,00 0,00 702.385,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 |
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 682.385,00 0,00 0,00 682.385,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00
Base: e-cidade ]
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 37/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 ET AÇÕES Ma AND ISOO CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00
23.695.7003.6706 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 1.610.868,00 0,00 1.610.868,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 17.765,00 0,00 17.765,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 17.765,00 0,00 17.765,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 83.600,00 0,00 83.600,00
33.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.350,00 0,00 31.350,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 4.180,00 0,00 4.180,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.180,00 0,00 4.180,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 9.405,00 0,00 9.405,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 9.405,00 0,00 9.405,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 50.160,00 0,00 50.160,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 50.160,00 0,00 50.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.385.148,00 0,00 1.385.148,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.385.148,00 0,00 1.385.148,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 8.380,00 0,00 8.360,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 8.360,00 0,00 8.360,00
26 TRANSPORTE 32.502.516,00 5.315.709,00 0,00 37.818.225,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 32.481.616,00 5.152.689,00 0,00 37.634.305,00
26.782.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 32.481.616,00 5.152.689,00 0,00 37.634.305,00
26.782.1017.5105 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 26.694.366,00 0,00 0,00 | 26.694.366,00
4.4.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 26.494.366,00 0,00 0,00 26.494.366,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 567.435,00 0,00 0,00 567.435,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 209.000,00 0,00 0,00 209.000,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 156.756,00 0,00 0,00 156.756,00
17200000 TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FE 1.045.000,00 0,00 0,00 1.045.000,00
17540000 RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO 14.516.175,00 0,00 0,00 14.516.175,00
26.782.1017.5115 IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.787.250,00 0,00 0,00 5.787.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.735.000,00 0,00 0,00 5.735.000,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 5.700.000,00 0,00 0,00 5.700.000,00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00
26.782.1017.6116 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 2.113.434,00 0,00 2.113.434,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00 |
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 940.500,00 0,00 940.500,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.172.934,00 0,00 1.172.934,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 940.421,00 0,00 940.421,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 23.513,00 0,00 23.513,00
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
26.782.1017.6117 MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 3.039.255,00 0,00 3.039.255,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 31.594,00 0,00 31.594,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 31.594,00 0,00 31.594,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 334.400,00 0,00 334.400,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 334.400,00 0,00 334.400,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 14.457,00 0,00 14.457,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 14.457,00 0,00 14.457,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 38/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 1.267.682,00 0,00 1.267.682,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 1.006.202,00 0,00 1.006.202,00
17080000 TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A CFEM 0,00 30.720,00 0,00 30.720,00
17200000 TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FE 0,00 213.890,00 0,00 213.890,00
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC 0,00 16.870,00 0,00 16.870,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 22.676,00 0,00 22.676,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 22.676,00 0,00 22.676,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.364.946,00 0,00 1.364.946,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 1.353.163,00 0,00 1.353.163,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC 0,00 3.693,00 0,00 3.693,00
17520000 RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 20.900,00 163.020,00 0,00 183.920,00
26.784.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 20.900,00 163.020,00 0,00 183.920,00
26.784.1017.5118 IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.900,00 0,00 0,00 20.900,00
26.784.1017.6119 MANUT.ATIVIDA/ DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 0,00 163.020,00 0,00 163.020,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 104.500,00 0,00 104.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 6.270,00 0,00 6.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
27 DESPORTO E LAZER 3.859.365,00 817.568,00 0,00 4.676.933,00
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 3.859.365,00 817.568,00 0,00 4.676.933,00
27.812.7004 INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR 3.859.365,00 817.568,00 0,00 4.676.933,00
27.812.7004.5707 IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER 3.859.365,00 0,00 0,00 3.859.365,00 |
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.825.783,00 0,00 0,00 3.825.783,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.660,00 0,00 0,00 68.660,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 3.100.000,00 0,00 0,00 3.100.000,00
17010000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DOS ESTADOS 522.500,00 0,00 0,00 522.500,00
17060000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 104.500,00 0,00 0,00 104.500,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 30.123,00 0,00 0,00 30.123,00
4.49.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 33.582,00 0,00 0,00 33.582,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.682,00 0,00 0,00 12.682,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 10.450,00 0,00 0,00 10.450,00
27.812.7004.6708 MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 0,00 817.568,00 0,00 817.568,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 177.850,00 0,00 177.850,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 177.650,00 0,00 177.650,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 7.315,00 0,00 7.315,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 12.708,00 0,00 12.708,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 12.708,00 0,00 12.708,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 56.430,00 0,00 56.430,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 56.430,00 0,00 56.430,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 18.810,00 0,00 18.810,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 18.810,00 0,00 18.810,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 171.590,00 0,00 171.590,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 36.785,00 0,00 36.785,00
17000000 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS OU INST. CONGENERES DA UNIAO 0,00 40.755,00 0,00 40.755,00 |
17100000 TRANSFERENCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00
|
|
Base: e-cidade 1
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 39/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO E
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTILIÇÕES "E IEREM PRN IS DO ERANDISCO, CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
339.0.31.00.0000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 0,00 4.180,00 0,00 4.180,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 4.180,00 0,00 4.180,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 13.585,00 0,00 13.585,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 216.315,00 0,00 216.315,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 164.065,00 0,00 164.065,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 52.250,00 0,00 52.250,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 17.943.616,00 0,00 17.943.616,00
28.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
28.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00 1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
28.122.2001.6205 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.320.880,00 0,00 1.320.880,00
17080000 TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A CFEM 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17200000 TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FE 0,00 27.693,00 0,00 27.693,00
17500000 RECURSOS DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0,00 16.525.043,00 0,00 16.525.043,00
28.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 16.525.043,00 0,00 16.525.043,00
28.843.2003.6304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 16.525.043,00 0,00 16.525.043,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 0,00 1.003.647,00 0,00 1.003.647,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 1.003.647,00 0,00 1.003.647,00 |
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 6.715.368,00 0,00 6.715.368,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 2.423.355,00 0,00 2.423.355,00
15010000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 4.292.013,00 0,00 4.292.013,00
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI 0,00 90.393,00 0,00 90.393,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 90.393,00 0,00 90.393,00
4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 8.715.635,00 0,00 8.715.635,00 |
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 8.616.025,00 0,00 8.616.025,00
17200000 TRANSF DA UNIAO REF PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FE 0,00 99.610,00 0,00 99.610,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 22.543.910,00 0,00 0,00 22.543.910,00
99.997 RESERVA DO RPPS 19.656.450,00 0,00 0,00 19.656.450,00
99.997.9999 RESERVAS 19.656.450,00 0,00 0,00 19.656.450,00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 19.656.450,00 0,00 0,00 19.656.450,00 |
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 19.656.450,00 0,00 0,00 19.656.450,00 |
18000000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO 19.656.450,00 0,00 0,00 19.656.450,00 |
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 0,00 0,00 2.887.460,00 |
99.999.9999 RESERVAS 2.887.460,00 0,00 0,00 2.887.460,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.887.460,00 0,00 0,00 2.887.460,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.887.460,00 0,00 0,00 2.887.460,00
15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.887.460,00 0,00 0,00 2.887.460,00
TOTAL GERAL 112.739.857,00 300.173.475,00 3.520.000,00 416.433.332,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:25:22 Pág 40/40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E
DA ADMINISTRAÇÃO
Lei Orçamentária Anual de 2026
Instituições: IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Especificação
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
PROCURADORIA JURIDICA
CONTROLE INTERNO
SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS. E FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
FUNDO MUN DE PRESERV PATRIMONIO CULTURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE CONVENIOS
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE CONVENIOS
SEC. MUNIC. AÇÕES COMUNITARIAS E RECURSOS HIDRICOS
SEC. MUNIC. AÇOES COMUNITARIAS E RECURSOS HIDRICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
DIRETORIA EXECUTIVA
CONSELHO DE ADMINISTRACAO E FISCAL
GERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GERENCIA DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
CAMARA MUNICIPAL
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA
SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA
Despesa Corrente Despesa Capital Total
6.132.807,00 190.150,00 8.322.957,00
3.731.237,00 172.700,00 3.903.937,00
2.190.890,00 10.450,00 2.201.340,00
210.680,00 7.000,00 217.680,00
18.889.585,00 18.934.961,00 37.824.546,00
18.889.585,00 18.934.961,00 37.824.546,00
81.396.200,00 2.584.400,00 103.980.600,00
81.396.200,00 22.584.400,00 103.980.600,00
5.887.113,00 4.982.267,00 10.869.380,00
5.750.218,00 4.933.602,00 10.683.820,00
136.895,00 48.665,00 185.560,00
80.959.927,00 3.383.289,00 84.343.216,00
80.959.927,00 3.383.289,00 84.343.216,00
18.991.907,00 916.152,00 19.908.059,00
3.076.260,00 137.940,00 3.214.200,00
15.158.922,00 778.212,00 15.937.134,00
376.725,00 0,00 376.725,00
380.000,00 0,00 380.000,00
20.666.220,00 8.662.373,00 29.328.593,00
20.666.220,00 8.662.373,00 29.328 593,00
6.458.462,00 37.775.085,00 4.233.547,00
6.458.462,00 37.775.085,00 44.233.547,00
3.060.079,00 3.228.005,00 6.288.084,00
3.060.079,00 3.228.005,00 6.288.084,00
1.422.179,00 103.275,00 1.525.454,00
1.422.179,00 103.275,00 1.525.454,00
470.000,00 170.000,00 640.000,00
470.000,00 170.000,00 640.000,00
1.646.223,00 6.288.249,00 7.934.472,00
1.646.223,00 6.288.249,00 7.934.472,00
34.589.274,00 20.200.150,00 54.789.424,00
577.729,00 31.350,00 609.079,00
162.788,00 0,00 162.788,00
1.176.920,00 20.156.800,00 21.333.720,00
32.671.837,00 12.000,00 32.683.837,00
7.571.000,00 874.000,00 8.445.000,00
3.229.500,00 0,00 3.229.500,00
4.022.500,00 5.500,00 4.028.000,00
319.000,00 868.500,00 1.187.500,00
Total Geral: 288.140.976,00 128.292.356,00 416.433.332,00
Base; e-cidade
Orcamento>Outros Anexos>Dotações por Órgão do Gove orc2 anexodotacaogoverno002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:16:42
LB
Pag 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INST CICORS ORM ROAD IS CO CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO " TOTAL
0002 TEN TO INATIVOS E PENSIONISTA 3.520.000,00 |
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.400.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 120.000,00
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA 565.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 31.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 31.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.500,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 470.500,00 |
1002 CONSTRRECUP.AMPL DO PRÉDIO DA CAM 303.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 31.500,00
4.4.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 31.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 209.000,00
1100 EQUIPAMENTOS/MAT. PERM. DIR. EXECUTIVA 31.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.350,00
1101 INSTALAÇÕES DO IPREMSAF 180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 180.000,00
1102 EQUIPMAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM 80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00
1103 IPIMAT. P! N BENF. PR 12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
1104 AMORTIZAÇÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA 240.350,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 240.350,00 |
2001 AUXILIOS DIV AOS AGENTES POLITICOS 104.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 104.500,00 |
2002 REMUNAGENPOLIT.P/PARC.UNICA 2.612.500,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.612.500,00
2003 DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES 470.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 470.500,00
2004 IAN RCAMENT 42.000,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.500,00
3.3.9.0.3500.00.00 Serviços de Consultoria 10.500,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00
2005 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA 1.881.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.672.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 104.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 104.500,00
2008 MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 953.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 52.500,00
3.3.9,0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 84.000,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 47.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 261.500,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 26.500,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 313.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao 94.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 73.500,00
2007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO 115.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 104.500,00 |
3.3.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 10.500,00
2008 Ri IT P. EXERC. ANTI 32.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16.000,00
33.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.000,00
2009 INSTIT. 5.500,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 5.500,00
2010 CONTRIB.PREVP/ SERVE AG POLLTERCEIROS 742.500,00 |
Base: e-cidade |
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proy/AtivElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 1/17
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
3.1.9.0.13.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Patronais
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
2011 PAGAMENTO PENSIONISTAS
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Pensões
2012 CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/SERV.ESTATUTARI
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
Obrigações Patronais
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
2013 TENCA R
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2014 INCENTIVO A FORM.PREP.SERV.LEGISLATIVO
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
2200 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições
2201 MA! ÃO DA A
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sentenças Judiciais
Diárias - Pessoal Civil
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SENTENÇAS JUDICIAIS
Indenizações e Restituições
2202 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
2203 MAN Ã,
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Base: e-cidade
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
TOTAL
679.500,00
10.500,00
52.500,00
21.000,00
10.500,00
10.500,00
277.500,00
261.500,00
16.000,00
313.500,00
313.500,00
5.500,00
5.500,00
252.663,00
8.000,00
160.000,00
15.675,00
15.000,00
12.540,00
8.360,00
5.225,00
15.000,00
5.000,00
7.863,00
239.748,00
5.000,00
4.368,00
5.000,00
5.460,00
62.700,00
83.600,00
62.700,00
5.460,00
5.460,00
25.318,00
5.225,00
2.621,00
4.368,00
5.460,00
5.460,00
2.184,00
162.788,00
36.575,00
2.613,00
25.000,00
83.600,00
10.000,00
5.000,00
504.709,00
8.360,00
117.939,00
10.450,00
25.000,00
8.360,00
104.500,00
78.375,00
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtiv'Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 2/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições
2205 DESPESAS AGUALUZITELEFONI TAGEM
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS
3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2207 Ã, A El
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2208 R JAIS E TR, IST
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
2209
3.1.9.0.04.00.00.00
3,1.9,0.11.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
2210
3.1.9.0.01.00.00.00
3.1.9.0.03.00.00.00
3.1.9.0.91.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
2212
3.2.9.0.21.00.00.00
2213
3.3.9.0.47.00.00.00
5002
4.4.9.0.52.00.00.00
5005
4.4.9.0.52.00.00.00
5007
4.4.9.0.52.00.00.00
Sosa
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
s101
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
s102
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
S104
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5105
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
s107
Base; e-cidade
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Contribuições
MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV.
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
Diárias - Pessoal Civil
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS,
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Pensões
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
Juros sobre a Divida por Contrato
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
IMOBILIZAÇÕES GABINETE
Equipamentos e Material Permanente
IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA
Equipamentos e Material Permanente
TR RIA
Equipamentos e Material Permanente
IMOBILIZ. FUND MUNIC. PATRIM. HIST. CULT
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Mi FRAESTRUTURA N
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO
Material de Consumo
Obras e Instalações
P| RV. URI
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Material de Consumo
Obras e Instalações
T. REFORMA DE HABITA
TOTAL
100.000,00
36.000,00
2.621,00
13.104,00
25.000,00
25.000,00
6.290,00
3.145,00
3.145,00
8.000,00
8.000,00
82.921,00
3.931,00
62.700,00
6.290,00
10.000,00
178.337,00
10.000,00
117.939,00
7.863,00
8.360,00
8.000,00
5.225,00
5.225,00
15.725,00
32.553.500,00
28.000.000,00
3.657.500,00
60.000,00
836.000,00
250.000,00
250.000,00
300.000,00
300.000,00
10.000,00
10.000,00
10.450,00
10.450,00
7.000,00
7.000,00
48.665,00
10.000,00
38.665,00
562.733,00
418.000,00
144.733,00
429.495,00
209.000,00
220.495,00
78.375,00
5.225,00
73.150,00
26.694.366,00
200.000,00
26.494.366,00
26.720,00
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtiwElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pag ar17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO E
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 26.720,00
5108 CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS 18.810,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 18.810,00 |
5109 MOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL 223.180,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 219.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.180,00
sam ANEAMENTO BÁ: Ri 844.405,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 118.770,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 525.635,00 |
5113 IMOBILI ÃO PÚBLICA 3.357.390,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.104.500,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252.890,00 |
5115 I -TRAI TI I 5.787.250,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.735.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 52.250,00
s118 TRANSPORTE HIDROVIÁR] 20.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.900,00
5201 IMOBILIZAÇÕES SEC, ADMINIST/ E FINANÇAS 501.363,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 351.363,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 150.000,00
5203 IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA 7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
5503 IMOB PRESERVAÇÃO AI ITA 103.275,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 17.737,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 85.538,00
5505 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS 69.453,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 69.453,00
5506 IA E AMPL. DO P, XPOSICÃ: 185.488,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 164.588,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.900,00
5507 IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA 2.563.908,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.563.908,00
8601 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500.000,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 400.000,00
5607 IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.984.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 2.740.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.244.400,00
5608 CONSTRUC. REFORMA AMPL QUADRAS POLIESPO 1.600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.600.000,00 |
5609 CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR 14.100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 14.100.000,00
5610 IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA 600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 600.000,00
5614 IMOBILAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 600.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 600.000,00
5619 IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 1.080.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.075.000,00
5622 IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 20.000,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
5625 IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR 30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 |
se28 LIZA( NS,PROFI JALIZAN 20.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtiv'Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 417
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INETLAÇÕES:EREMEAL DO PRÍNCIEGO, CAMARA
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO TOTAL
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
8701 IMOBILIZ DA SEC CULT TURIMO ESP.LAZER 110.052,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 20.000,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 90.052,00 |
5703 IMOBILIZ.PARA PATRIM HISTÓR.E CULTURAL 230.450,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.450,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 100.000,00 |
s705 1 TURI 733.735,00 |
4.4.90.51.00.00.00 Obras é Instalações 702.385,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.350,00
5707 IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER 3.859.365,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.825.783,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 33.582,00 |
5801 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE 435.750,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 415.750,00
5805 IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.156.541,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 569.115,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 587.426,00
5808 L - HOSPITAL. E AI TORI 1.136.705,00
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações 152.120,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 984.585,00
5816 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA 210.312,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 91.262,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 119.050,00
5817 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 65.450,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 40.000,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 25.450,00
5819 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 40.450,00 |
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 330.220,00
5901 IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC, 125.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 52.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 73.150,00
5904 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 12.540,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 12.540,00
8917 IMOBILIZAÇÕES GESTAO SUAS 5.225,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.225,00
5931 IMOBILIZAÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 88.825,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 78.375,00
5932 IMOBILIZ. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESP. MAC 218.092,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 104.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 113.592,00
5937 IMOBILIZAÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL 100.000,00
44.90.51.0000.00 Obras e Instalações 50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
5938 IMOBILIZAÇÕES PROG. BOLSA FAMILIA 83.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 73.150,00
5939 IMOBILIZAS FAL FAMILIA At 50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
5941 IMOBILIZAÇÕES DA SECRETARIA 623.031,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 167.194,00
|
|
|
|
|
Base; ecidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtivElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pag 517
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
Wwww.saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO
4.4.9.0.52.00.00.00
Ê
4.4.9.0.51.00.00.00
5944
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5945
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5946
4.4.9.0.51.00.00.00
5947
4.4.9.0.52.00.00.00
5948
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5949
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5950
4.4.9.0.52.00.00.00
Ê
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
5952
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
sos3
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
8001
3.1.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
8003
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
8006
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Equipamentos e Material Permanente
MOBILIZAÇÕES ESPAÇÕS PÚBLICOS
Obras é Instalações
I AÇÃO INIT.
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
IMOBILIZACOES DA DEFESA CIVIL
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
TI P
Obras e Instalações
IMOBILIZAÇÕES DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)
Equipamentos e Material Permanente
MOBILIZAÇÕES GESTAO ADMINISTRATIVA EMAS
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
MOBILIZAÇÕES EMENDAS PARLAMENTARES
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
IMOBILIZACOES PROCADSUAS
Equipamentos e Material Permanente
IMOBILIZAÇÕES SEC, ESTRATEGIAS E DESENVO
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
MOBIL!: DA SECRETARIA AGRICULT!
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS
Material de Consumo
Obras e Instalações
TENÇÃO NT. I
Sentenças Judiciais
SENTENÇAS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Indenizações e Restituições
MAN/ DAS ATIVIDIDA PROCURADORIA JURÍDICA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtivElem orc2 atividades002 php
TOTAL
455.837,00
2.905.674,00
2.905.674,00
3.228.005,00
1.765.005,00
1.463.000,00
62.700,00
31.350,00
31.350,00
3.765.129,00
3.765.129,00
10.450,00
10.450,00
114.950,00
52.250,00
62.700,00
246.620,00
215.270,00
31.350,00
10.450,00
10.450,00
170.000,00
100.000,00
70.000,00
3.469.400,00
3.239.500,00
229.900,00
1.300.000,00
500.000,00
800.000,00
1.497.736,00
10.450,00
1.487.286,00
2.036.872,00
418.000,00
760.760,00
32.332,00
22.559,00
52.250,00
109.622,00
16.720,00
5.672,00
240.350,00
375.469,00
3.138,00
693.154,00
20.900,00
182.875,00
5.225,00
39.710,00
8.360,00
7.838,00
5.225,00
313.296,00
5.225,00
104.500,00
Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30
Pag 617
cóDico
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
jo
a
(5)
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
ANUT/ DAS ATIVIDA!
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUT. ATIVIDADES SEC. INFRAESTRUTURA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
6106 MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN. SERV. URBANO
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8110 MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAI
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6112 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6116 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
sz TIVI AN! dl
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8119 MANUTATIVIDA! DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
s202 | INAÍ
3.1.9.0.04.00.00.00
Base; e-cidade
Contratação por Tempo Determinado
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
TOTAL
210.680,00
5.014,00
165.633,00
2.613,00
16.730,00
2.924,00
6.270,00
3.658,00
2.613,00
5.225,00
5.188.850,00
229.900,00
2.299.000,00
114.950,00
1.500.000,00
10.450,00
83.600,00
888.250,00
62.700,00
4.518.731,00
2.090.000,00
1.598.328,00
582.873,00
3.000,00
7.315,00
237.215,00
1.588.265,00
83.600,00
3.000,00
1.501.665,00
4.054.665,00
36.575,00
2.090,00
3.075.500,00
940.500,00
4.450.350,00
135.850,00
4.284.500,00
30.000,00
2.113.434,00
940.500,00
1.172.934,00
3.039.255,00
31.594,00
334.400,00
3.500,00
14.457,00
1.267.682,00
22.676,00
1.364.946,00
163.020,00
104.500,00
6.270,00
52.250,00
12.195.287,00
1.415.975,00
|
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtivElem orc2 atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 7/17
CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.08.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.2.9.0.21.00.00.00
46.9.0.71.00.00.00
46.9.0.77.00.00.00
46.9.1.71.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Obrigações Patronais
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
6204 MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6205 Ti I A p
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
8304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
Juros sobre a Divida por Contrato
Principal da Divida Contratual Resgatado
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
6504 MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
6510 MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES
Contribuições
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
6602 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
6603 DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAL
Base: e-cidade”
16.525.043,00
TOTAL
2.873.228,00
885.022,00
86.213,00
940.500,00
3.938,00
17.765,00
305.663,00
9.405,00
198.550,00
5.289.645,00
40.189,00
129.194,00
220.761,00
20.000,00
7.000,00
159.798,00
4.180,00
29.783,00
1.418.573,00
1.418.573,00
1.003.647,00
6.715.368,00
90.393,00
8.715.635,00
1.390.916,00
41.800,00
384.712,00
5.225,00
103.242,00
52.250,00
350.000,00
7.785,00 |
52.250,00
388.652,00
5.000,00
688.269,00
20.000,00
20.000,00
41.350,00
10.225,00
12.225,00
584.469,00
6.085.700,00
1.000.000,00
2.400.000,00
140.000,00
650.000,00 |
66.000,00
740.000,00 |
27.200,00
70.000,00
820.000,00
60.000,00 |
112.500,00
18.000,00
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtiv/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 817
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
8605 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUCIONAL 40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
86606 MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR 3.140.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.140.000,00
sei NSINO FUN! NTAI 8.184.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.710.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 140.000,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 853.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.154.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 17.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 93.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.042.000,00 |
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
se12 Ã EI iAGISTI 22.170.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 5.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 670.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 3.500.000,00
6615 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 17.165.000,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 960.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.140.000,00
8618 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
68620 MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE 3.074.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 450.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 580.000,00
se21 IVIDAI INF; HH 1.848.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 170.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 650.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 510.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 5.000,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260.000,00
8623 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 322.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 12.000,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 50.000,00 |
8624 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL 261.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 39.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 12.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtivElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pag 9/17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO; 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES JPREMBAT ACAO ABS CO, CANBRA
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 |
8626 APOIO AOS UNIVERSITARIOS 192.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 |
6627 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 609.500,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 2.500,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 |
8629 MANUT DAS ATIVID. DO ENS PROFISSIONALIZ. 242.500,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
3.1.9.0.13,00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 |
6630 MANUT.DAS ATIVLDA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA 200.000,00 |
3.3,5,0.41.00.00.00 Contribuições 200.000,00
6632 MANUTI AÍ PEJA 75.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.000,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
6702 ADMINISTR DA SEC.CULT.TURIS.ESP.LAZER 1.151.584,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 96.501,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 522.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 3.658,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 38.323,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 22.990,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 143.526,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.360,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 7.676,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 261.250,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 46.800,00 |
6704 MANUTATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL 1.396.898,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 31.350,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 261.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 3.135,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 28.555,00 |
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 238.641,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 11.876,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 63.745,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 20.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 5.000,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.225,00 |
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjfAtiv/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 10/17 |
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO y
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Nes Ge NBAD RO NC CAMARA
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Www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 43.226,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 668.545,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.450,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
8708 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 1.610.868,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 17.765,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 20.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 83.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 31.350,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 4.180,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 9.405,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.385.148,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 8.360,00
6708 MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 817.568,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 73.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 177.650,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 7.315,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 12.708,00
3.3,5.0.41.00.00.00 Contribuições 56.430,00
3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 18.810,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 171.590,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 52.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 4.180,00
3.3.9.0.33,00.00.00 Passagens e Despesas com Locomação 13.585,00
3.3.9.0.36,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 13.585,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 216.315,00
6802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE 14.386.068,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.759.865,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.076.675,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 350.285,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 504.080,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 50.000,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 451.810,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 915.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 564.300,00 |
3.3.9.0.33,00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 209.000,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 219.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 965.058,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 119.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 165.095,00
6806 MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 23.619.693,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 5.702.344,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.242.447,00
3.1.9.0.13,00.00.00 Obrigações Patronais 1.375.220,00
3,1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1.910.260,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 18.473,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.518.479,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 192.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.384.350,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 188.100,00 |
6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 678.323,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtivElem orc2 atividades002.php Emissor. Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 11/17
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO 7
: ' , CÂMARA
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 e IPREMBAR, SÃO FRANCISCO, 6
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cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL |
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 196.460,00
3.2.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.700,00
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 158.840,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 293.720,00
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 14.108,00
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 11.495,00
8810 MANUTATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR. 33.734.555,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 2.575.925,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.592.187,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 768.075,00
3.1.9.1.13.00.0000 Obrigações Patronais 2.002.493,00
33.9.0.14.00.0000 Diárias - Pessoal Civil 172.725,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.714.348,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 40.643,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 100.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.106.477,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.463.000,00 |
3.39.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.198.632,00
6814 MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA 1.879.019,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 271.632,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 388.823,00
31.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 55.908,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 90.135,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 12.613,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 827.640,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 11.793,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 62.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 108.225,00
8818 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA 739.269,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 139.725,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 316.480,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 42.323,00
3.1.9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 76.514,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 22.613,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 73.135,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 9.344,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 26.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.135,00
6820 MANUTATIVIDADES VIG, EPIDEMIOLÓGICA 6.511.183,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.964.005,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.907.420,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 231.990,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 485.636,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 214.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 433.253,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 41.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 190.191,00 |
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 19.703,00
6902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.508.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 522.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 522.500,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 52.250,00 |
Base: e-cidade |
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtivElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 12/17
cóDIGO
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO
Obrigações Patronais
Contribuições
Subvenções Sociais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
86905 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
e)
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Indenizações e Restituições
7 MANUT. DO CONS. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6913 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Subvenções Sociais
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
6926 MANUTENÇÃO DO FIA
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Contribuições
Subvenções Sociais
Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6929 MA! IC. Pi
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
8934 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
8937 MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Base: e-cidade
TOTAL
104.500,00
52.250,00
52.250,00
104.500,00
600.875,00
52.250,00
20.900,00
10.450,00
15.675,00
261.250,00
20.900,00
77.861,00
37.089,00
397.100,00
156.750,00
83.600,00
20.900,00
15.675,00
12.540,00
52.250,00
12.540,00
26.125,00
10.450,00
3.135,00
3.135,00
19.725,00
3.000,00
6.000,00
2.500,00
3.000,00
5.225,00
877.800,00
773.300,00
104.500,00
357.000,00
15.000,00
313.500,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
4.000,00
7.000,00
136.895,00
20.900,00
31.350,00
31.350,00
3.135,00
10.450,00
39.710,00
30.000,00
30.000,00
13.400.000,00
2.800.000,00
8.200.000,00
300.000,00
2.100.000,00
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtiv/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30
Pag 1317
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
$ , CÂI
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTTVIÇÕES: à REM SRD R RALO EA
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGOo ESPECIFICAÇÃO TOTAL
8e38 MANUTATIV. ENS. INFANTILIPRÉ ESCOLA 3.501.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 62.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 650.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
8941 MANUT. INST. ACOLHIMENTO MUNDO ENCANTADO 108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
8948 Ã, A P, 234.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
6951 MANUTATIV.DA A BRASIL.EDUC.CIV.MILI 720.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 720.000,00
8953 MANUTENÇÃO ATIVID, OBRAS E GESTÃO CONV 2.008.112,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 209.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 313.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 17.765,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 26.125,00
3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 896 889,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 52.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 352.575,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 77.308,00
6954 MANUTENÇÃO AÇÃO COMUNIT, REC, HIDRICOS 3.060.079,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 209.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.097.250,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 13.381,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 41.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 809.875,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 574.750,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.675,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.748,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 209.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 31.350,00 |
8957 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 1.459.865,00
3.1.9.0.0400.00.00 Contratação por Tempo Determinado 67.925,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 14.630,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 31.350,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 262.295,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 218.405,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.360,00
Base: ecidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjfAtivElem orc2. atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 14/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES + IPREMBAEE SAS ERANÇÍGOO, CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 438.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 209.000,00
6958 TI 1 Jl Et 773.300,00
33.50.41.00.00.00 Contribuições 209.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 41.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 313.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 209.000,00
6959 MANUT. CONS. MUNIC. DIREITOS PESSOA DEFI 110.410,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 47.025,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.135,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.575,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 |
6960 MANUT. NS. DIREITOS PE JA IDOSA 60.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 15.675,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.575,00
6961 FORTALECIMENT NT ) 96.870,00
3.3.9.0.1400.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.135,00 |
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 15.675,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.135,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.800,00 |
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 20.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.225,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 3.000,00
6962 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS 1.708.575,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 522.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 522.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 52.250,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 104.500,00 |
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 104.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 104.500,00
3.39.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 52.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.675,00 |
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 10.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.450,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104.500,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.450,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 10.450,00
8983 BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD-SUAS)| 28.010,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 |
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.285,00
6964 PR FAMI HUNI 980.523,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 410.512,00
Base: e-cidade SR |
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtiwElem orc2 atividades002. php. Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 15/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 ING TIUGÕES: IEREMEA E Ro RICOS CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
CcóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146.300,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 73.150,00
3,1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 41.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 13.481,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 156.750,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.225,00 |
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.494,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 88.512,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 5.225,00 |
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.350,00
3.3.9.0.93,00.00.00 Indenizações e Restituições 3.724,00
8965 BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 3.205.602,00
3,1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 785.251,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 947.988,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 79.420,00
31.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 226.158,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 18.308,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 585.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 17.765,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 71.925,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 370.975,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 16.014,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 73.150,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 13.450,00 |
8966 BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MAC 6.220.935,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 2.207.458,00
3.1.9.0.11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.538.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 228.569,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 302.737,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 31.350,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.340.004,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.860,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 66.700,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 376.305,00
3.3.9.0.48 00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 42.845,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 62.282,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 13.585,00 |
6967 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAI!: 1.327.967,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 582.692,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 131.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 28.900,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 532.950,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.800,00
8968 PROCADSUAS 210.140,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 125.400,00
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 12.540,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 20.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00 |
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.350,00 |
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.225,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 3.000,00
6969 MANUT. ATIVID. SEC. ESTRATEGIAS E DESENV 408.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 |
Base ecidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjfAtivElem orc2 atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30 Pág 16/17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
ESPECIFICAÇÃO
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
EXERCICIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
TOTAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Subvenções Sociais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6970 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. AGRICULTU
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Subvenções Sociais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
8971 Vil JAS-EMENDAS
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6972 MANUTENCAS Fl
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
Passagens e Despesas com Locomação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.00.00.00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
TOTAL GERAL
Base: e-cidade
150.000,00
7.000,00
54.000,00
10.000,00
16.000,00
30.000,00
4.000,00
7.000,00
100.000,00
1.019.954,00
86.270,00
193.835,00
2.646,00
33.360,00
5.437,00
15.675,00
572.420,00
12.018,00
20.175,00
152.893,00
5.225,00
502.500,00
7.500,00
240.000,00
10.000,00
15.000,00
230.000,00
380.000,00
30.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
150.000,00
50.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
22.543.910,00
22.543.910,00
416.433.332,00
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtiv/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:32:30
Pág 1717
CÓDIGO
[ou]
01.031
01.031.4001
01.031.4003
01.031.4005
01.031.4090
01.271
01.271.4032
01.272
01.272.4032
04
04.062
04.062.1001
04,121
04.121.9016
04.122
04.12.1001
04.122.1002
04.122.1010
04.122.2001
04.122.5003
04.122.7001
04.124
04.124.1003
04.181
04.181.2002
04.182
04.182.9013
04.244
04.24.9014
04.752
04.752.1016
o8
08.122
08.122.9001
08.122.9004
08.241
08.241.9001
08.242
08.242.9001
08.243
08.243.9001
08.243.9008
08.243.9009
08.244
08.244.9002
08.244.9004
08.244 9018
08.245
08.245.9002
08.245.9003
08.245.9009
09
09.272
09.272
Base: e-cidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
LEGISLATIVO 868.500,00 7.576.500,00 0,00 8.445.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA 868.500,00 6.530.000,00 0,00 7.398.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 0,00 3.187.500,00 0,00 3.187.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 0,00 3.300.500,00 0,00 3.300.500,00
FISC. ORCAMENTARIA 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
PROJETOS DIVERSOS 868.500,00 0,00 0,00 868.500,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 769.000,00 0,00 769.000,00
PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 769.000,00 0,00 769.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00
PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00
ADMINISTRAÇÃO 20.804.910,00 37.104.375,00 3.520.000,00 61.429.285,00
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 1.497.736,00 0,00 1.497.736,00
DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 0,00 1.497.736,00 0,00 1.487.736,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 170.000,00 470.000,00 0,00 640.000,00
PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.000,00 470.000,00 0,00 640.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.872.815,00 25.500.404,00 3.520.000,00 42.893.219,00
DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 10.450,00 693.154,00 0,00 703.604,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00 2.036.872,00 0,00 2.046.872,00
PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 9.586.062,00 7.196.962,00 0,00 16.783.024,00
ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 501.363,00 12.775.609,00 3.520.000,00 16.796.972,00
PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL 3.654.888,00 1.646.223,00 0,00 5.301.111,00
ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 110.052,00 1.151.584,00 0,00 1.261.636,00
CONTROLE INTERNO 7.000,00 210.680,00 0,00 217.680,00
CONTROLE INTERNO 7.000,00 210.680,00 0,00 217.680,00
POLICIAMENTO 107.000,00 455.261,00 0,00 562.261,00
SEGURANÇA PÚBLICA 107.000,00 455.261,00 0,00 562.261,00
DEFESA CIVIL 62.700,00 1.459.865,00 0,00 1.522.565,00
PROG DEFESA E ASSIST A POPU ATINGIDA POR 62.700,00 1.459.865,00 0,00 1.522.565,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.228.005,00 3.060.079,00 0,00 6.288.084,00
PROGRAMA ASSIST. COMUNIT. E REC. HIDRICO 3.228.005,00 3.060.079,00 0,00 6.288.084,00
ENERGIA ELETRICA 3.357.390,00 4.450.350,00 0,00 7.807.740,00
ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 3.357.390,00 4.450.350,00 0,00 7.807.740,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 916.152,00 18.991.907,00 0,00 19.908.059,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 339.625,00 5.321.978,00 0,00 5.661.603,00
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 125.400,00 2.508.000,00 0,00 2.633.400,00
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 214.225,00 2.813.978,00 0,00 3.028.203,00
ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0,00 60.750,00 0,00 60.750,00
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 60.750,00 0,00 60.750,00
ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA 0,00 110.410,00 0,00 110.410,00
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 110.410,00 0,00 110.410,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 12.540,00 1.651.625,00 0,00 1.664.165,00
OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.540,00 397.100,00 0,00 409.640,00
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 376.725,00 0,00 376.725,00
SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 0,00 877.800,00 0,00 877.800,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.450,00 1.918.107,00 0,00 1.928.557,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.327.967,00 0,00 1.327.967,00
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 10.450,00 210.140,00 0,00 220.590,00
PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 553.537,00 9.929.037,00 0,00 10.482.574,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 88.825,00 3.205.602,00 0,00 3.294.427,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 218.092,00 6.220.935,00 0,00 6.439.027,00
SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS 246.620,00 502.500,00 0,00 749.120,00
PREVIDENCIA SOCIAL 543.700,00 34.589.274,00 0,00 35.132.974,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 240.350,00 550.000,00 0,00 790.350,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 543.700,00 34.589.274,00 0,00 35.132.974,00
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2 anexo7002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:30:58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
092720046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 12.000,00
092720111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 291.350,00
092720114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00
10 SAUDE 3.375.428,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 435.750,00
10.12.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 435.750,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 1.156.541,00
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.156.541,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.138.705,00
10.302.8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 1.136.705,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 210.312,00
10.303.8004 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 210.312,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 865.450,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.450,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 370.670,00
12 EDUCAÇÃO 22.584.400,00
12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00
12.1226001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 500.000,00
121226002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00
12131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00
12.131.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 0,00
12.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00
122439010 PROG ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.884.400,00
12.3616004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 3.984.400,00
12.3616005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 16.300.000,00
123616008 ESCOLA ACESSÍVEL 600.000,00
123616007 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL 70.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 30.000,00
12.384.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 30.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.080.000,00
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 1.080.000,00
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
123666011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 20.000,00
12.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 20.000,00
13 CULTURA 279.115,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 279.115,00
13.3920011 PROG. DE DIF.DE CULTURE PATR. HISTORICO 48.665,00
13.392.7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 230.450,00
15 URBANIZAÇÃO 78.375,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 78.375,00
154521011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 78.375,00
16 HABITAÇÃO 45.530,00
16.481 HABITAÇÃO RURAL 26.720,00
164811012 HABITAÇÕES RURAIS 26.720,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 18.810,00
16.482.1013 HABITAÇÕES URBANAS 18.810,00
17 SANEAMENTO 867.585,00
Base: e-cidas
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2 anexo7002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:30:58
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
32.731.837,00 0,00 32.743.837,00
1.144.649,00 0,00 1.435.999,00
162.788,00 0,00 162.788,00
80.967.788,00 0,00 84.343.216,00
14.386.068,00 0,00 14.821.818,00
14.386.068,00 0,00 14.821.818,00 |
23.619.693,00 0,00 24.776.234,00
23.619.693,00 0,00 24.776.234,00
33.832.556,00 0,00 34.969 261,00
33.832.556,00 0,00 34.969.261,00
1.879.019,00 0,00 2.089.331,00
1.879.019,00 0,00 2.089.331,00
739.269,00 0,00 804.719,00 |
739.269,00 0,00 804.719,00 |
6.511.183,00 0,00 6.881.853,00
6.511.183,00 0,00 6.881.853,00
81.396.200,00 0,00 103.980.600,00
6.103.700,00 0,00 6.603.700,00
6.085.700,00 0,00 6.585.700,00
18.000,00 0,00 18.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
108.000,00 0,00 108.000,00
108.000,00 0,00 108.000,00
3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
3.140.000,00 0,00 3.140.000,00
48.249.500,00 0,00 69.133.900,00 |
31.074.500,00 0,00 35.058.900,00 |
0,00 0,00 16.300.000,00
17.165.000,00 0,00 17.765.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
442.500,00 0,00 512.500,00
442.500,00 0,00 512.500,00
801.500,00 0,00 831.500,00
801.500,00 0,00 831.500,00
21.853.000,00 0,00 22.933.000,00
21.853.000,00 0,00 22.933.000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
583.000,00 0,00 603.000,00 |
583.000,00 0,00 603.000,00
2.307.093,00 0,00 2.586.208,00
2.307.093,00 0,00 2.586.208,00
136.895,00 0,00 185.560,00
2.170.198,00 0,00 2.400.648,00
4.518.731,00 0,00 4.597.106,00
4.518.731,00 0,00 4.597.106,00
4.518.731,00 0,00 4.597.106,00
0,00 0,00 45.530,00
0,00 0,00 26.720,00
0,00 0,00 26.720,00
0,00 0,00 18.810,00
0,00 0,00 18.810,00
5.642.930,00 0,00 6.510.515,00
Pág 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
1751 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17.511.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO
17.512.1015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
18 GESTÃO AMBIENTAL
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
206089015 PROG. ASSIT. TECNICA PRODUDOR E AG. FAMI
23 COMERCIO E SERVIÇOS
23695 TURISMO
236957003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS
26 TRANSPORTE
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO
267821017 | APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
26.784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
26784.1017 | APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
27 DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
278127004 | INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
281222001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
288432003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO
9 RESERVA DE CONTINGENCIA
89.997 RESERVA DO RPPS
999979999 RESERVAS
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999999 RESERVAS
TOTAL
e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2 anexo7002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:30:58
PROJETOS
223.180,00
223.180,00
644.405,00
644.405,00
103.275,00
103.275,00
103.275,00
2.633.361,00
2.633.361,00
2.633.361,00
733.735,00
733.735,00
733.735,00
32.502.516,00
32.481.616,00
32.481.616,00
20.900,00
20.900,00
3.859.365,00
3.859.365,00
3.859.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.543.910,00
19.656.450,00
19.656.450,00
2.887.460,00
2.887.460,00
112.739.857,00
ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
1.588.265,00 0,00 1.811.445,00
1.588.265,00 0,00 1.811.445,00
4.054.665,00 0,00 4.699.070,00
4.054.665,00 0,00 4.699.070,00
1.390.916,00 0,00 1.494.191,00
1.390.916,00 0,00 1.494.191,00
1.390.916,00 0,00 1.494.191,00
0,00 0,00 2.633.361,00
0,00 0,00 2.633.361,00
0,00 0,00 2.633.361,00
1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
1.610.868,00 0,00 2.344.603,00
5.315.709,00 0,00 37.818.225,00 |
5.152.689,00 0,00 37.634.305,00
5.152.689,00 0,00 37.634.305,00
163.020,00 0,00 183.920,00
163.020,00 0,00 183.920,00
817.568,00 0,00 4.676.933,00
817.568,00 0,00 4.676.933,00
817.568,00 0,00 4.676.933,00
17.943.616,00 0,00 17.943.616,00
1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
1.418.573,00 0,00 1.418.573,00
16.525.043,00 0,00 16.525.043,00
16.525.043,00 0,00 16.525.043,00
0,00 0,00 2.543.910,00
0,00 0,00 19.656.450,00
0,00 0,00 19.656.450,00
0,00 0,00 2.887.460,00
0,00 0,00 2.887.460,00
300.173.475,00 3.520.000,00 416.433.332,00 |
Pág 313
PEZVTI 9202-10-10 BIRO 9207 SOX3 BIBI SOBIBUINO [o2jeny JOSSIUI dyd ZO0daDSeSadsapjai za COD - SYSIASIA TVLIO OHAYND<SOxeuy<ojusueso
apepro-a :aseg
OIVIDIANT "DONA "NA 3ISSIHILNI VSIIIA
LOOL'Z90'pozoLO
OSS390Ud ON ODNBNA 3SSIHILNI OQ VSI4IA z90'bozoLo
OVôVELSININAV vozoLo
VOIAIENT VISOTVENTO NA zoLo
00'059'ELO'L S3HLSVSIA OVINN VIONIHIASNVELOPLOZPZL Sejeuia Segóeandy 0000000006€E
oo'0L0'9eL SOCVINONIA OVN SOSENIIN SONLNO 0000L0SL Sejeuig segóeady 0000000006€E
00'0SE" LE SOQVINONIA OVN SOSENIIE SONLNO 0000L0SL BBIQ anus opdeJedO ap ejueossq ejeug oBdeaidy 00000000L6L€
oo'sse'gzz SOQVINONIA OVN SOSENIIA SONLNO 0000L0SL Seje segdeandy 0000000006L€
00's98'6sp"L MAIO VS343A VA OVÔNILNNVI 2969'€L06'Z8L'POLOLO
00'006'0Z SI3HLSVS3A OVINN VIONIHIASNVAL OPLOZPLL SEO segdeondy 0000000006%+
00'008'Lb SOCVINONIA OVN SOSENIIN SONLNO 0000L0SL sejeuig segóeandy 0000000006Yh
00'00/'29 MAIO VSI43A VA SIOIVZNISOWI SP6S'ELO6Z8L'POLOLO
HOd VOIONLLY NdOd Y LSISSV 3 VSI43] DOHA ELOS TEL'POLOLO
MAIO VSIAIA ZeL'PoLOLO
00'005'6% diNi 3 SOAVININIA OVN SOSENIIA 00000051 Sejeuig segórady 0000000006€€
00'000'0€ diNI 3 SOQVININIA OVN SOSHNIIA 00000051 EBJQ anus opdeJsdo Sp equsuossq ejeug oeóeaidy 00000000464€
00'000'5SL diNI 30 SOCVININIA OVN SOSHNIIA 00000051 Seje Segdeandy 0000000006L€
oo'oos"bez AVdIDINNI VANVND VA OVÔNILNNVIA 8h69200Z'L8L'POLOLO
00'000'00L diNI 3 SOQVINONIA OVN SOSENIIA 00000051 SejeuIg segdeady 0000000006Yh
00'000'001 TVI INN VANVND VA SIQÍVZIMISOWI 22657007" L8L'POLOLO
vonand vôNvinoas zooz Lei'boLoLo
OLNINVIDNOS L8L'POLOLO
oo'Lzz'cos diNI 3d SOAVINONIA OVN SOSHNII 00000051 Sejeuig segóeaidy 0000000006€€
00'69s cz diNI 3] SOAVINONIA OVN SOSENIIA 00000051 BBIQ anus opóriado ep ejuanoseg rag opóeody 00000000L6L€
00'Z60'LLZ'L diNI 3] SOAVINONIA OVN SOSHNIIA 00000051 seja segóealidy 0000000006L£
00TL8'9c0'7 JLINIAVO OQ SIAVOIALLV SVO OVÔNILNNVIN £009:Z004ZZV'POLOLO
00'000'0L dNI 30 SOOVININIA OVN SOSENIIA 000000SL SEjeIIa Segóeanidy 00000000064+
00'000'0L 3LINISVO SIQÍVZINISONI Z00S'Z00L'ZZL'POLOLO
OLI343d OQ ILINIAVO OQ OVÔNILNNVI Z00V'ZZL'POLOLO
VEIO OVÔVELSININOV ZZL'PoLOLO
OvôveLSININAV POLOLO
OLI343HA OQ 3LINISVO toLO
OLII4IHA OQ 3LINISVO to
OaVÔO NOIVA a) oaiznaas VSadSaa va soava
TeAIN O gje opSeandy ep apepiepoN :TIAN
SZOZIZHIE E 9Z0Z/L/L : Opouea
OOSIONVHI OYS 3]
TVdIDINNIA VEVINVO 'ODSIDNVHI OYS 30 TVdlDINNN
VENLIIIIAA ODSIONVEI OVS 3a TVdIDINNW
VIONICIAIAS 3] OLNLLSNI SIQSINLLSNI
9Z0Z !OIDIHIXI
GaO-SVSIdSIA SVO OLNINVHTV LIA 3G ONAVNO
49:A06'Bur OosIQUBIjOBS MM
Ob-L000/ESL 62922: NANDO - Z19LLEGEBEO
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OISIINVASI OVS IA TVdIIINNA VAINLITAIAA
sa bra o o
“PELE -9EOCLO-LO BIA 202 NEXT EJOIA SSCIEUIND [EEJEN JOSSIUIZ dud Z00GAOSBSSASSpja 230 AD - SVSIASIO TYLIA OMAYND<S0xeUy<queueso
apepto-s :aseg
00'L8Z'S6L'ZL
00'092'gez
SVÔNVNIA 3 NINAY 'D3S SIAVAIALLV INVN
TOZa L0oz'TzrroLozo
-SNI8 30 OVIVNANV 3d SOSENIIA 000055 | sejeuig segdeonidy 00000000064+
o0'geg'z 1S3 SOQ VIDIdSI VIONIHIASNVEL 0000012! Sejeuig segáeolidy 0000000006Yb
oo'saz'ssz diNI 3] SOQVININIA OVN SOSENIIN 0000005L seje segdeady 0000000006%
o0'cgc" LOS SVÔNVNId 3 /LSININAV '03S SIQÍVZIISONI L0ZS'L002'ZZV'POLOZO
00'000'025'€ SOQVININIA OVN SOSENIIN SOHLNO 0000L0SL SEjeuIg Segáeandy 0000000006L€
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Oavôuo HOTVA oaizndas SE VSadsaa va soava
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VIONICIAZES JA OLNLILSNI SIQÓINLUSNI
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oavôuo “o oaiznaas VSadSaa va Soava
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OISIDNVIA OYS 3d
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venti3azaa 'ODSIONVEI OVS 3a VAIDINNA
VIONICIAIAA 3] OLNLSNI S3Q5INLUSNI
SZOZ OIDIUIXI
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OW - OISIONVEIS OVS
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OISIINVHAI OVS IA TVAIDINNA VINLITIIAA
82/14 bed
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opopio-a :aseg
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BORIIANS ONISNI P9CTLLOVO
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oavõuo HOIVA oaiznaaa VSaIdSaIa va soava
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ODSIDNVHA OYS JA
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VIONICIAIHA 3 OLNLSNI S3QÍINLLLSNI
9ZOZ OIDIIHIXI
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«Jg'A06'Bur OIsIDUBJjOeS MM
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OW - OISIONVAIS OVS
Ebz 'SONVTIO SILNON VN
OISIINVAHS OYS IA TVdIIINNIA VANLITAIAS
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828 bed
apepia-s jaseg
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SOLNAV 3 SN3AOT 3d OvÓvVINaa 99€TLLOPO
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Oavôuo HOTVA
oaiznaay
VSadSIa va SOava
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9ZOZIZL/LE E 9Z0Z/L/L - opoued
ODSIDNVHA OYS 3A
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Jg" n0b'Bu oDsIDUBJjOBS MMM
Ob-LOOO/ESL'6Z9 TZ MANO - LL9LLEGESEO
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9z0Z O1IIHIXI
GaD-SVSIdSIA SVO OLNIWVHTV LIA 3 OHAYNO
OISIINVHI OVS 34 TVdIIINNIA VANLIIITAA
suba
SEL LL - 9Z0Z-LO-LO BRA 9ZOZ XI EJOIA SOLIEUINS [OBA JOSSIWZ dyd' ZOOQADSEsSdsapjas "240 JIU - SVSIASIA “TV LIA OHAVND=SOxOUy<ojusweao
apepio-a aseg
SIVENLINO SIAVOIALLV SV OLNIWIONILV €00/'569'€ZLOSO
ONStENL S6GEZLOSO
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ooiosp-0ez IVENLINO T'NQLSIHINIILVA VEV'ZIISOWI €0/97700/Z6€'CLLOSO
SIVENIINI SIAVOIALLV OLNIWIONILV 200/26€'ELLOSO
avENIINO OySnala Zee ELLOSO
vaniano ELLOSO
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VEIO OVÔVELSININAV Zzr'voLoso
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Oavô4O HOTVA VSadsaa va soava
TEAIN O aje oBSeol] 7
9ZOZITLILE R 920Z/L/L : opouedg
OOSIDNVHA OYS 34
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VIONICINIAA JA OLNLISNI SIQÓINLUSNI
9Z0Z :OIDIIHIXI
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OW - OISIONVAI OVS
Ebz 'SONVTO SILNON VNA
OISIINVAHS OVS IA TVdIDINNIA VANLIIITAA
azor bed
GEL VLL -920Z-LO-L0 BIRO 9202 XT BIOIA SSLIPUINS [OBJER JOSSIWZ dUd'ZOOIAOSESEASApjai"Za0 ATO - SVSIASIA TV 13A OHAVND<SOxouy<ojuaueao
opepio-s jaseg
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VENLINI OYSNala Tee ELTOSO
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VEVINVO VA SIVEIO SODINHIS eoLh
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00'005'Loz diNI 3 SOCVININIA OVN SOSENII 00000051 BBJQ anus oBóeiado ap ejuelodeq ejesig oBáealdy 00000000L6L£
00'005'L2Z RIVINLVISI ANASId VRIVIONICIAIHA SRILNOO ZLOZTEOPTLZ'LOZOLP
10d 'NI9Y 3 SIHOCINHAS SOV VIDOS “AZUd ZeopZLT LOcoLb
OISVLNIVISA IWIDIA OQ VIONICIAIAA Tie tocoLy
00'000'LZ diNI 30 SOQVININIA OVN SOSENIIR 00000051 SEjeLIa segdeo!idy 0000000006L€
00'000'LZ SVISINOISNId OLNINVOVA LLOZ'ZLOM LLZ'LOZOLP
00'000'€9 dINI 3] SOAVINONIA OVN SOSENIaA 00000051 SEjeIIA Segdeandy 0000000006€€
00'005'629 INI 3Q SOAVINONIA OVN SOSENIaIA 00000051 SEjeIIA Segdeandy 0000000006L£
00'00S'zyL SONIIINAL TOA DV J'AHAS [d' ATUA 'SINLNOO 0L0ZTEOMLLT'LOZOLD
00'005's dNI 3] SOCVINONIA OVN SOSENIIA 0000005! sejeuia segóeandy 00000000069h
00'005's VIONICIAZAA O "LILSNI NOD "S30"INDIN 6007'ZEOM LLZ'LOZOL
10d 'NI9Y 3 SIHOCINHAS SOV TVIDOS “AJA zeor Liz LozoLy
VOISVE VIONICININA LIT VozoLy
OAVÍNO HOTVA I oaiznaaa PE VSadSaa va soava
TENIN O 91 oBSBoNdy Sp oPepiepoN I3AIN
SEOZIZMIVE R SZ0Z/L/L : opoua
OOSIONVHA OYS JA
TVdIDINNA VAVINVO ODSIDNVEI OYS JA TVdlDINNW
VENLI3AIÃA 'ODSIONVHI OVS 3a TVdldINNW
VIONICIAIAS JA OLNUSNI SIQÂINLUSNI
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GD-SVSIdSIA SVO OLNINVHTV LIA JA OHAVNO
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4g'n0b'Bur OISIDUBIjOBS MMM
Ob-L000/ESL'6L9 TZ: MANO - ZLL9LLEDESEO
OW - OISIONVIS OVS
Ez 'SONVTO SILNON VN
OISIINVIS OVS IA TVdIIINNA VANLIIAIAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IPTU
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 ITBI
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL
1.1.,1.2.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL
1,1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS
1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 ITBI - MULTAS E JUROS
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS S PROD E CIRCULACAO DE MERCAD E SERVICOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISSQN - PRINCIPAL
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - MULTAS E JUROS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1
1
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO
1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC
1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - F.170
1.2.1.01.0.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.2.1.01.0.2.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS
1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID
1.2.1.01.0.3.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. DIVIDA ATIVA
1.2.1.01.0.4.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID
1.2.1.01.0.4.01.00.00 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. D.A M. E JUROS
1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI
1.2.1.04.0.1.01.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI
1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL
1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI
1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - F.170
1.2.2.01.0.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS
1.2.2.01.0.2.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS
1.2.2.01.0.3.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA
1.2.2.01.0.3.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA
1.2.2.01.0.4.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA -
1.2.2.01.0.4.01.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA -
1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
-1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1.3.1.51.0.0.00.00.00 CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE
1,3.1.51.0.1.00.00.00 CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
IPTU - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
IPTU - DIVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS D
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS D
ITBI - PRINCIPAL
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS D
ITBI - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - P
IMPOSTOS S PROD E CIRCULACAO DE MERCAD E
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
ISSQN - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
ISSQN - DIVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR
ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZAC
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVID
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DAfÃf
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVID
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DAfÁ-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:13
Pag 1/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
1.1.3.1.51.0.1.01.00.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00
1.2.1.5.01.3.1.02.00.00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00
1.2.1.5.01.4.1.01.00.00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00
1.2.1.5.50.1.1.01.00.00
1.2.1.5.50.2.1.00.00.00
1.2.1.5.50.2.1.01.00.00
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00
1.2.1.5.51.1.1.01.00.00
1.2.1.5.51.2.1.00.00.00
1.2.1.5.51.2.1.01.00.00
1.2.1.5.51.3.1.00.00.00
1.2.1.5.51.3.1.01.00.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00
1.3,1.1.01.0.0.00.00.00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00
1.3.2.1.01.0.1.10.80.00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00
1.3.2.1.01.0.1.11.60.00
1.3.2.1.01.0.1.11.70.00
1.3.2.1.01.0.1.11.80.00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00
1.3.2.1.01.0.1.12.20.00
1.3.2.1.01.0.1.12.30.00
1.3.2.1.01.0.1.12.40.00
1.3.2.1.01.0.1.12.90.00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00
1.3.2.1.01.0.1.14.20.00
1.3.2.1.01.0.1.14.30.00
CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE
CONTRIBUICOESS
CONTRIBUICOESS SOCIAIS
CONTRIBUICOES PARA RPPS
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR
CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS- SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS- SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E P
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO
CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS
CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS
CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR
CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS
CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS
CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR
CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORACAO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO
ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS OCUP
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUEL DE PROPRIOS - JUROS E MULTAS
ALUGUEL DE PROPRIOS - JUROS E MULTAS
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORRECOESS MONETÁRIAS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL
REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15760010
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17080000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17500000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17510000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15400007
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15700000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16310000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16600000
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16650000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15510000
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO D
CONTRIBUICOESS
CONTRIBUICOESS SOCIAIS
CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - P
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - P
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSION
CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICI
CONTRIBUICAO ORIUNDA DE SENTENCAS JUDICI
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL |
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORACAO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO
ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORRECOESS MONETÁRIAS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRI
REMUNERACAO DE DEPÁ'SITOS BANCÁIRIOS - P
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:13 Pág 2/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
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1.3.2.1.01.0.1.14.40.00
1.3.2.1.01.0.1.14.50.00
1.3.2.1.01.0.1.14.60.00
1.3.2.1.01.0.1.14.70.00
1.3.2.1.01.0.1.14.80.00
1.3.2.1.01.0.1.15.30.00
1.3.2.1.01.0.1.15.40.00
1.3.2.1.01.0.1.15.50.00
1.3.2.1.01.0.1.15.60.00
1.3.2.1.01.0.1.15.70.00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00
1.3.2.1.01.0.1.16.05.00
1.3.2.1.01.0.1.16.40.00
1.3.2.1.01.0.1.16.60.00
1.3.2.1.01.0.1.16.90.00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00
1.3.2.1.01.0.1.17.10.00
1.3.2.1.01.0.1.17.19.00
1.3.2.1.01.0.1.17.49.00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00
1.3.2.1.01.0.1.18.10.00
1.3.2.1.01.0.1.18.20.00
1.3.2.1.01.0.1.18.60.00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00
1.3.2.1.01.0.1.19.20.00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15520000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15530000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15690000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15500000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 18010000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16590000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16210000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 18610000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17520000
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16050000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17060000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15420007
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17100000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15710000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17190000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17470140
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17010000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15010000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17200000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17540000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17550000
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILIARIOS
OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL
CESSAO DE DIREITOS
CESSAO DE DIREITOS
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGTOS
CESSAO DO DIREITO DE OP. DE PG. PODERES EXEC E LEG
CESSAO DO DIREITO DE OP. DE PG. PODERES EXEC E LEG
RECEITA DE SERVICOS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGACAO E AO
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADOR!
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADOR!
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF. DECOR. DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR
REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS
OUTROS VALORES MOBILIARIOS
OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL
CESSAO DE DIREITOS
CESSAO DE DIREITOS
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D
CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO D
RECEITA DE SERVICOS
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEG
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEG
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA
TRANSF. DECOR. DE PARTICIPAÇÃO NA RECEIT
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
Www.saofrancisco.mg.gov.br
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00
1.7.1.2.51.0.1.01.00.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00
1.7.1.2.52.4.1.03.00.00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00
1.7.1.3.99.0.1.01.00.00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS
COTA-PARTE DO ITR
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL
TRAN COMP FIN PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE DA CFEM
COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP- P
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU
TRANSF DE REC SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ASPS
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁRIA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁ*RIA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMARIA
TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA
TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC.
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DO SUS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DO SUS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DO SUS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG ' TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRI
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE |
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE
TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA
TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA
TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA
TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA
TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA
TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N
OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO N
TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO FUNDEB TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENT
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
TRAN COMP FIN PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M |
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT.
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - V
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VA
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VA
TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRI
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNI,
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14 Pag 4/8 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ :22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00
1.7.9.1.50.0.0.00.00.00
1.7.9.1.50.0.1.00.00.00
1.7.9.1.50.0.1.01.00.00
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00
1.7.9.2.01.0.1.01.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID
OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID
OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID.
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DA UNIAO F:17490140
TRANSFER. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CIDE
COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO
TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDESB - PRINCIPAL -
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS
TRANSF. DE PESSOAS FÃ-SICAS - PROGRAMAS DE SAUDE
TRANSF. DE PESSOAS FÁ-SICAS - PROGRAMAS DE SAUDE
TRANSF. DE PESSOAS FÁ-SICAS - PROGRAMAS DE SAUDE
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPÃ'SITOS NAO IDEN
TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS
TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS
TRANSF PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCI
TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCI
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
TRANSFER. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCA
COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS - PRINC
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF
TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A
TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A
TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A A
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. D
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. D
TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. D
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF -
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF -
OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF -
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRO
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRO
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRO
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPúSITO
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUD
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JU
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFIC
MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
Pág 5/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00
1.9.2.2.03.0.1.04.00.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI
INDENIZACOESS RESTITUICOESS E RESSARCIMENTOS
RESTITUICOESS
RESTITUICAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCI
RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - 1802
OUTRAS RESTITUICOESS
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL FONTE 170
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - FONTE 101
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - FONTE 102
OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 159
OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 129
OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 156
OUTRAS RESTITUIÇÕES 1751
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS
APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS
APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID
ENC LEGAIS P INSC EM DA E REC DE Â'NUS SUCUMB
ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL
ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR
OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOESS DE CRÉDITO
OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO
ALIENACAO DE BENS
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNI?O E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSF DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT ASPS
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÃ*RI
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÃ-RI
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR.
Base: e-cidade
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENT
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENT
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS -
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAI
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAI
MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAI
INDENIZACOESS RESTITUICOESS E RESSARCIME
RESTITUICOESS
RESTITUICAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO
RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO
OUTRAS RESTITUICOESS
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE D
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE D
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE D |
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME
COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIME
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA
ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL
ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR
OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PR
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOESS DE CRÉDITO
OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
OUTRAS OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO |
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO IN |
ALIENACAO DE BENS |
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS
ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES |
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -
ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES -
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNI?O E DE SUAS ENTIDA
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO,DE M
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14 Pág 6/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
2.4.1.1.50.9.1.01.00.00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00
2.4.1.1.99.0.1.02.00.00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00
2.4.1.2.50.1.1.01.00.00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00
7.9.2.2.03.0.0.00.00.00
7.9.2.2.03.0.1.00.00.00
7.9.2.2.03.0.1.01.00.00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA |
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA | |
MUNICIPAL |
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR.
TRAN REC DO SUS FUNDO A FUNDO BLOCO ESTRUTURACAO
TRANSF. BLOCO DE ESTRUTURACAO - ATENCAO PRIMARIA
TRANSF. BLOCO DE ESTRUTURACAO - ATENCAO PRIMARIA
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE
TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG DE EDUCACAO
TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI
OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI
OUT TRANSF DE REC DA UNIÃO E DE S.ENTID-F:17490140
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE
TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP
TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP
TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F.
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES PARA RPPS
CONT. PAT SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATI
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO F.103
CONT. PAT - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS-18000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS
CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM. F.103
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZA?ÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS
RESTITUICOES
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DE DÉFICIT ATU - PRI
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE M
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE E |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A
TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO
TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PAR
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UN
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNI
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS EN
TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS DOS EST
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRIN
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRIN
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ES
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ES
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ES |
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ES
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
CONTRIBUICOES PARA RPPS
CONT. PAT SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL A
CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL
CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCEL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZA2ÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMEN
RESTITUICOES
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO
CONTRIBUIAfASAfãO PARA O REGIME PRÁfÃ'P
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
CNPJ : 22.679.153/0001-40
www.saofrancisco.mg.gov.br
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00
90.0.0.0.0.00.0.0.00.00
95.0.0.0.0.00.0.0.00.00
95.1.0.0.0.00.0.0.00.00
95.1.7.0.0.00.0.0.00.00
95.1.7.1.1.00.0.0.00.00
95.1.7.1.1.51.0.0.00.00
95.1.7.1.1.51.1.1.00.00
95.1.7.1.1.51.1.1.01.00
95.1.7.1.1.52.0.0.00.00
95.1.7.1.1.52.0.1.00.00
95.1.7.1.1.52.0.1.01.00
95.1.7.2.1.00.0.0.00.00
95.1.7.2.1.50.0.0.00.00
95.1.7.2.1.50.0.1.00.00
95.1.7.2.1.50.0.1.01.00
95.1.7.2.1.51.0.0.00.00
95.1.7.2.1.51.0.1.00.00
95.1.7.2.1.51.0.1.01.00
95.1.7.2.1.52.0.0.00.00
95.1.7.2.1.52.0.1.00.00
95.1.7.2.1.52.0.1.01.00
98.0.0.0.0.00.0.0.00.00
98.1.0.0.0.00.0.0.00.00
98.1.3.0.0.00.0.0.00.00
98.1.3.2.1.00.0.0.00.00
98.1.3.2.1.04.0.0.00.00
98.1.3.2.1.04.0.1.00.00
98.1.3.2.1.04.0.1.01.00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:21:14
RELATÓRIO DAS FONTES DA RECEITA - ANEXO 3
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (3) EXERCÍCIO: 2026
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES
TRANSF. DEC. DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE DO FPM
DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB
COTA-PARTE DO ITR
DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED
COTA-PARTE DO ICMS
DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
RETIFICACOES (AO DETALHAR ACRESCENTAR A RUBRICA DA
RETIFICAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES
RETIFICAÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL
RETIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV
REMUN DOS REC DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCI
APORTES PERIAfÁ'DICOS PARA AMORTIZAAfASÃ
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
TRANSF. DEC. DE PARTICIPACAO NA RECEITA
COTA-PARTE DO FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO ITR
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIP
RETIFICACOES (AO DETALHAR ACRESCENTAR A
RETIFICAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES
RETIFICAÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL
RETIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETáR
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2026
www.saofrancisco.mg.gov.br
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida
3.2.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais
4.4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
4.4.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.4.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações
Base; ex
jade
Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2 anexo4 002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:14 Pág 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
RELATÓRIO DOS ELEMENTOS DA DESPESA (ANEXO 4)
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (4) EXERCÍCIO: 2026
www.saofrancisco.mg.gov.br
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida
4.6.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI
4.6.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2 anexo4 002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:14 Pág 21
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RESUMO DA DESPESA
UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS
01-GABINETE DO PREFEITO
02-SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05-SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07-SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08-SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESEN
17-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE C
18-SEC. MUNIC. AÇÕES COMUNITARIAS E RECURSO
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20-SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
31-/PREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
41-CAMARA MUNICIPAL
Total
PESSOAL / ENC SOCIAIS
2.128.006,00
9.896.742,00
53.602.500,00
1.256.095,00
55.878.103,00
9.860.946,00
6.601.179,00
566.390,00
1.361.431,00
534.979,00
241.000,00
236.111,00
33.063.027,00
5.576.000,00
180.802.509,00
DESPESAS CORRENTES TOTAL
JUROS / ENCARG IDA
0,00 4.004.801,00 6.132.807,00
1.003.647,00 7.989.196,00 18.889.585,00
0,00 27.793.700,00 81.396.200,00
0,00 4.631.018,00 5.887.113,00
3.700,00 25.078.124,00 80.959.927,00
0,00 9.130.961,00 18.991.907,00
0,00 14.065.041,00 20.666.220,00
0,00 5.892.072,00 6.458.462,00
0,00 1.698.648,00 3.060.079,00
0,00 887.200,00 1.422.179,00
0,00 229.000,00 470.000,00
0,00 1.410.112,00 1.646.223,00
250.000,00 1.276.247,00 34.589.274,00
0,00 1.995.000,00 7.571.000,00
1.257.347,00 106.081.120,00 288.140.976,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonst. da Despesa Órgão/Unidade orc2 anexo? resudespunioo2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:24:05
Pág 1/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RESUMO DA DESPESA
RUA MONTES CLAROS, 243 UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
UNIDADES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS | INVESTIMENTOS INVERSÕES AMOTIZ DA DÍVIDA |
01-GABINETE DO PREFEITO 190.150,00 0,00 0,00 190.150,00
02-SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 518.534,00 0,00 15.528.967,00 18.934.961,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22.584.400,00 0,00 0,00 22.584.400,00
05-SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV 4.982.267,00 0,00 0,00 4.982.267,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.379.365,00 0,00 3.924,00 3.383.289,00
07-SECRET MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL 916.152,00 0,00 0,00 916.152,00
08-SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESEN 8.662.373,00 0,00 0,00 8.662.373,00
17-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE C 37.775.085,00 0,00 0,00 37.775.085,00
18-SEC. MUNIC. AÇOES COMUNITARIAS E RECURSO 3.228.005,00 0,00 0,00 3.228.005,00
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 103.275,00 0,00 0,00 103.275,00
20-SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 6.288.249,00 0,00 0,00 6.288.249,00
31-PREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO 303.350,00 0,00 240.350,00 20.200.150,00
41-CAMARA MUNICIPAL 868.500,00 0,00 5.500,00 874.000,00
Total 89.969.705,00 0,00 15.778.741,00 128.292.356,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonst. da Despesa Órgão/Unidade orc2 anexo2 resudespunioo2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:24:05 Pág 2/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RESUMO DA DESPESA
RUA MONTES CLAROS, 243 UNIDADE / CATEGORIA ECONÔMICA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
UNIDADES TOTALIZAÇÃO TOTAL
ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
01-GABINETE DO PREFEITO 6.132.807,00 190.150,00 6.322.957,00
02-SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 18.889.585,00 18.934.961,00 37.824.546,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 81.396.200,00 22.584.400,00 103.980.600,00 |
05-SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV 5.887.113,00 4.982.267,00 10.869.380,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 80.959.927,00 3.383.289,00 84.343.216,00
07-SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL 18.991.907,00 916.152,00 19.908.059,00
08-SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESEN 20.666.220,00 8.662.373,00 29.328.593,00
17-SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE C 6.458.462,00 37.775.085,00 44.233.547,00 |
18-SEC. MUNIC. AÇÕES COMUNITARIAS E RECURSO 3.060.079,00 3.228.005,00 6.288.084,00
19-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 1.422.179,00 103.275,00 1.525.454,00 |
20-SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO 470.000,00 170.000,00 640.000,00 |
21-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1.646.223,00 6.288.249,00 7.934.472,00 |
31-1PREMSAF-INSTIPREV.MUN.SAO FRANCISCO 34.589.274,00 20.200.150,00 54.789.424,00
41-CAMARA MUNICIPAL 7.571.000,00 874.000,00 8.445.000,00
Total Geral 288.140.976,00 128.292.356,00 416.433.332,00
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonst. da Despesa Órgão/Unidade orc2 anexo2 resudespunioo2.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:24:05 Pág 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
[yu GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.128.006,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 611.839,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.305.568,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 59.800,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 10.450,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 140.349,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 140.349,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.004.801,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 120.784,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 416.025,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 218.405,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 36.463,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 313.296,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 28.960,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 795.975,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 375.469,00
3.3.9.0.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.487.286,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 212.138,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 190.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 81.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 108.800,00
TOTAL
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31
CATEGORIA |
NATUREZA/
MODALIDADE ECONÔMICA
6.132.807,00
2.128.006,00
4.004.801,00
190.150,00
190.150,00
6.322.957,00
Pág 1/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 GT LrgoE à TEN E MENS RANCOR
www.saofrancisco.mg.gov.br
02 SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NATUREZA/ CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 18.889.585,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.896.742,00
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 148.804,00
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 148.804,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 9.747.938,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.400.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 120.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.415.975,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.893.228,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 885.022,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 86.213,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 847.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 947.500,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 1.003.647,00
3.2.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.003.647,00
32.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 1.003.647,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.989.196,00
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 120.056,00
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 120.056,00
3.3,7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 120.056,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 7.869.140,00
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 3.938,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 17.765,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 442.558,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 9.405,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 198.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.315.248,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.418.573,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40.189,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 129.194,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 293.720,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 293.720,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 16.047.501,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 518.534,00
4.4.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 10.171,00
4.4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 10.171,00
4.47.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 10.171,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 508.363,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 358.363,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 150.000,00
46.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 15.528.967,00
46.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 7.571,00
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 7.571,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.521.396,00
46.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 6.715.368,00
46.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI 90.393,00
4,6.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 8.715.635,00
46.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 8.715.635,00
9.9.0.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.887.460,00
9.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.887.460,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 2.887.460,00
TOTAL 34.937.086,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 2115
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NATUREZA/ CATEGORIA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 81.396.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 53.602.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 53.602.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 12.270.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1.430.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgá 8.782.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 8.782.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.793.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 820.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 820.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 26.873.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 74.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7.720.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 17.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 27.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 29.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 281.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.359.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 125.500,00
40.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 22.584.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 22.584.400,00
44.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 22.584.400,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 18.575.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.009.400,00
TOTAL 103.980.600,00
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pag 3/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
05 SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
NATUREZA/ CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 5.887.113,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.256.095,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.256.095,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 201.001,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 961.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 14.108,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 79.586,00 |
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 79.586,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.631.018,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 521.836,00 |
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 521.836,00 |
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.109.182,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 95.476,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 493.811,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 177.850,00 |
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 13.360,00 |
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 39.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 125.097,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.884.468,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 219.450,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 60.160,00 |
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 4.982.267,00 |
4.4,0.0.00.00.00.00 Investimentos 4.982.267,00 |
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.982.267,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 4.678.168,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 204.099,00
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 100.000,00
TOTAL 10.869.380,00
|
|
|
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|
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|
|
|
|
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pag arts
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 o Le RES SIPREMEAT SAS GRAND) CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
NATUREZA/ CATEGORIA
cóDIGOo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 80.959.927,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 55.878.103,00
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 47.856,00
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 47.656,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 55.830.447,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 12.413.496,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.524.032,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.823.801,00 |
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 5.069.118,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 5.069.118,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 3.700,00
3.2.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 3.700,00
3.2.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.078.124,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 50.000,00
3.3.5,0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 50.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 38.784,00
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 38.784,00
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 38.784,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 24.989.340,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 892.459,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7.481.955,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 724.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 286.780,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 641.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.772.436,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.856.100,00 |
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 119.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 19.703,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 1.363.727,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.363.727,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 3.383.289,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 3.379.365,00
4.47.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 3.837,00 |
4.47.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 3.937,00 |
4.47.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.937,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.375.428,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 912.947,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.462.481,00
46.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 3.924,00
46.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 3.824,00
46.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.924,00
TOTAL 84.343.216,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 5/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
07 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA/ CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 18.991.907,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.860.946,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 9.860.946,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 4.760.371,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.776.128,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 524.079,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órga 800.368,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 800.368,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.130.961,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 1.310.800,00
3.3.50.41.00.00.00 Contribuições 67.250,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 1.243.550,00
3.39.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 7.820.161,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 279.739,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.352.854,00
3.3.9.0.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 737.192,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 126.960,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 20.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 383.219,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.684.417,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 707.419,00
3.3.9.0 92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 437.028,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 90.433,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 916.152,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 916.152,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 916.152,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 445.170,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 470.982,00
TOTAL 19.908.059,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexoZ resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 6/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
08 SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
NATUREZA! CATEGORIA
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA |
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 20.666.220,00 |
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 6.601.179,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 6.601.179,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 2.351.494,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.231.728,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 3.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órga 14.457,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 14.457,00
33.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.065.041,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 14.065.041,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 114.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 4.515.730,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 13.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 124.951,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.292.760,00
33.9.0.93,00.00.00 Indenizações e Restituições 62.700,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 940.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 940.500,00 |
40.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 8.662.373,00 |
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 8.662.373,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.662.373,00 |
4.49.0.30.00.00.00 Material de Consumo 500.000,00 |
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 7.341.525,00 |
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 820.848,00 |
TOTAL 29.328.593,00 |
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pag 7115
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
17 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E GESTÃO DE CONVENIOS
cóDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.3.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ELEMENTO
566.390,00
209.000,00
313.500,00
17.765,00
26.125,00
26.125,00
5.892.072,00
52.250,00
1.032.739,00
10.450,00
52.250,00
4.637.075,00
77.308,00
30.000,00
30.000,00
37.775.085,00
409.000,00
36.657.358,00
708.727,00
NATUREZA/ CATEGORIA |
MODALIDADE ECONÔMICA |
6.458.462,00
566.390,00
5.892.072,00
37.775.085,00
37.775.085,00
|
44.233.547,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0O2. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 8/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
18 SEC. MUNIC. AÇOES COMUNITARIAS E RECURSOS HIDRICOS
cóDIGO
NATUREZA/ CATEGORIA
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
Despesas Correntes 3.060.079,00
Pessoal e Encargos Sociais 1.361.431,00
Aplicações Diretas 1.361.431,00
Contratação por Tempo Determinado 209.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.097.250,00
Obrigações Patronais 13.381,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 41.800,00
Obrigações Patronais 41.800,00
Outras Despesas Correntes 1.698.648,00
Aplicações Diretas 1.698.648,00
Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
Material de Consumo 809.875,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT 574.750,00
Passagens e Despesas com Locomoção 15.675,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.748,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 209.000,00
Indenizações e Restituições 31.350,00
Despesas de Capital 3.228.005,00
Investimentos 3.228.005,00
Aplicações Diretas 3.228.005,00
Obras e Instalações 1.765.005,00
Equipamentos e Material Permanente 1.463.000,00
6.288.084,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 9/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INoTntIÇõES “JE nEMego Sho RR ANGINCO a
www.saofrancisco.mg.gov.br
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
NATUREZA/ CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.422.179,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 534.979,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 534.979,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 41.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 384.712,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 5.225,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 103.242,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 103.242,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 887.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 887.200,00
3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 52.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 372.903,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.785,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 56.430,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 392.832,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 103.275,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 103.275,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 103.275,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 17.737,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 85.538,00
TOTAL 1.525.454,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 10/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
20 SEC. MUN. ESTRATEGIAS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1,13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Contribuições
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ELEMENTO
241.000,00
30.000,00
150.000,00
7.000,00
54.000,00
54.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
179.000,00
16.000,00
40.000,00
4.000,00
12.000,00
107.000,00
170.000,00
100.000,00
70.000,00
NATUREZA/ CATEGORIA
MODALIDADE ECONÔMICA
470.000,00
241.000,00
229.000,00
170.000,00
170.000,00
640.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 11/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transterências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
ELEMENTO
236.111,00
6.270,00
193.835,00
2.646,00
33.360,00
33.360,00
5.437,00
5.437,00
1.404.675,00
15.675,00
603.770,00
12.018,00
25.400,00
158.118,00
584.469,00
5.225,00
6.288.249,00
3.473.541,00
2.814.708,00
RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
NATUREZA/ CATEGORIA
MODALIDADE ECONÔMICA
1.646.223,00
236.111,00
1.410.112,00
6.288.249,00
6.288.249,00
7.934.472,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0o2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31
Pág 12/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONCOLDAÇÃO OERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ :22.679.153/0001-40 INST eR CR CAE GOO RaN EO CAMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
31 IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
|
NATUREZA! CATEGORIA
cóbico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 34.589.274,00 |
3.1.0000.00.0000 Pessoal e Encargos Sociais 3.063.027,00 |
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 33.063.027,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 28.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 3.657.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 31.360,00 |
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 404.177,00 |
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 62.700,00 |
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 65.000,00 |
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 836.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.290,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros é Encargos da Divida 250.000,00
32.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 250.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.276.247,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.276.247,00
33.9.00800.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 7.863,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 81.745,00 |
3.3.9.0:30.00.00.00 Material de Consumo 4523400
3.39.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 58.268,00
3.39.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 175.560,00 |
339.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 264.630,00 |
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 234.530,00
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao 36.000,00 |
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 300.000,00
339091.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.460,00
3.3.9,0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.621,00
3.39.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 49.336,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 543.700,00
4400.00.00.00.00 Investimentos 303.350,00
449000.00.00.00 Aplicações Diretas 303.350,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 180.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 123.350,00
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 240.350,00
469.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 240.350,00
4.6.9.0.71.00.0000 Principal da Divida Contratual Resgatado 240.350,00
9.9.0.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 19.656.450,00
9.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 19.656.450,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 19.656.450,00
TOTAL 35.132.974,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 1315 |
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ :22.679.153/0001-40 INGTR cr REM ENO DSAPE NOS AMENA
www. saofrancisco.mg.gov.br
4 CAMARA MUNICIPAL
NATUREZA! CATEGORIA |
cóDiGOo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.571.000,00 |
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.576.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.576.000,00 |
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 10.500,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões 10.500,00 |
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 104.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.284.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 679.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 104.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 104.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 261.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 261.500,00 |
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.995.000,00 |
3.3.50.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 52.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 52.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.942.500,00 |
3.3.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 10.500,00
33.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 26.500,00 |
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 565.000,00 |
33.9.0.18.00.00.00 Auxlio Financeiro a Estudantes 5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 324.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 47.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 272.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 324.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao 94.500,00 |
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 52.500,00 |
33.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 178.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 874.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 868.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 868.500,00
4490.30.00.00.00 Material de Consumo 63.000,00
4.49.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 63.000,00 |
4.4.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 63.000,00
449.0.51.00.0000 Obras e Instalações 209.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 470.500,00
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 5.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00 |
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 5.500,00
TOTAL 8.445.000,00 |
|
|
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 14115
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
www.saofrancisco.mg.gov.br
Resumo
Pessoal e Encargos Sociais 180.802.509,00
Juros e Encargos da Dívida 1.257.347,00 |
Outras Despesas Correntes 106.081.120,00
Total das Despesas Correntes 288.140.976,00
Investimentos 89.969.705,00 |
Inversões Financeiras 0,00
Amortização da Divida 15.778.741,00
Total das Despesas de Capital 105.748.446,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 22.543.910,00
Total das Reservas de Contingências 22.543.910,00
Total Geral 416.433.332,00
Base; e-cidade T
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:23:31 Pág 15/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CATEGORIA
ECONÔMICA
ALÍNEAS
SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES
cópico ESPECIFICAÇÃO
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IPTU
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00
1.1.1.2.530.1.01.00.00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00
1.11.253.0.2.01.00.00
1.11.3.00.0.0.00.00.00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
1.1.1,3.03.1.1.00.00.00
1.1.1,3.03.1.1.01.00.00
1.1.1,3.03.4.1.00.00.00
1.1.13.03.4.1.01.00.00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00
1.1.1.4,51.1.1.00.00.00
1.1.1.451.1.1.01.00.00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00
1.1.1.4.51.1,3.00.00.00
1.11,451.1.3.01.00.00
1.1.1.4.51.1,4.00.00.00
111.451.1.4.01.00.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00
1.1.2.101.0.2.01.00.00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
112201.0.0.00.00.00
1.1.2201.0.1.00.00.00
1.1.2.201.0.1.01.00.00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00
1.1.2201.0.2.01.00.00
1.1.2201.0.3.00.00.00
1.1.2.201.03.01.00.00
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
irei
ITBI - PRINCIPAL
ITBI - PRINCIPAL
ITBI - MULTAS E JUROS
ITBI - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ. NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
IRFF - TRABALHO - PRINCIPAL
IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.
IRFF - TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINC.
IMPOSTOS S PROD E CIRCULACAO DE MERCAD E SERVICOS
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN - MULTAS E JUROS
ISSQN - MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - F.170
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. DIVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID
TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISC. D.A M. E JUROS
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - F.170
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA
416.433.332,00
333.935.842,00
27.945.527,00
20.915.527,00
4.081.524,00
3.422.524,00
1.999.524,00
1.999.524,00
1.350.000,00
1.350.000,00
73.000,00
73.000,00
659.000,00
658.000,00
658.000,00
1.000,00
1.000,00
12.375.003,00
12.375.003,00
7.879.000,00
7.879.000,00
4.496.003,00
4.496.003,00
4.459.000,00
4.459.000,00
4.389.000,00
4.389.000,00
8.500,00
8.500,00
54.500,00
54.500,00
7.000,00
7.000,00
7.028.000,00
895.500,00
365.500,00
326.500,00
326.500,00
4.000,00
4.000,00
26.500,00
26.500,00
8.500,00
8.500,00
530.000,00
530.000,00
530.000,00
6.132.500,00
6.132.500,00
3.566.000,00
3.566.000,00
855.500,00
855.500,00
855.500,00
855.500,00
Base: e-ci
Iê
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38
Pág 10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
www. saofrancisco.mg.gov.br
CNPJ : 22.679.153/0001-40
CÓDIGO
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00
1.1,3.1.51.0.0.00.00.00
1.1,3.1.51.0.1.00.00.00
1.1,3.1.51.0.1.01.00.00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00
1.21.5.01.1.1.00.00.00
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00
1.21.5.01.2.1.00.00.00
1.21.501.2.1.01.00.00
1.21.501.3.1.00.00.00
1.21.5.01.3.1.02.00.00
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00
121.501.4.1.01.00.00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00
1.2.1.502.1.1.00.00.00
1.21.502.1.1.01.00.00
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00
1.21.5.50.1.1.01.00.00
1.2.1.5.50.2.1.00.00.00
1.2.1.5.50.2.1.01.00.00
1.21.5.51.0.0.00.00.00
1.21.5.51.1.1.00.00.00
1.21.551.1.1.01.00.00
1.21.5.51.2.1.00.00.00
1.21.551.2.1.01.00.00
1.21.551.3.1.00.00.00
1.2.1.5.51.3.1.01.00.00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00
1.24.1.50.0.1.00.00.00
1.24.1.50.0.1.01.00.00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00
1.31.1.01.0.0.00.00.00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00
1.31,1.01.1.1.01.00.00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00
1.32.1.01.0.1.10.00.00
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00
1.32.1.01.0.1.10.80.00
1.32.1.01.0.1.11.00.00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38
ALÍNEAS
ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DÍVIDA ATIVA - 855.500,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - 855.500,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE
CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE 2.000,00
CONT MEL EXP DA REDE DE ILUMINACAO PUB CIDADE 2.000,00
CONTRIBUICOESS
CONTRIBUICOESS SOCIAIS
CONTRIBUICOES PARA RPPS
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 13.740.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 13.740.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 35.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 35.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR 86.000,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PR 6.000,00
CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS- SERVIDOR CIVIL ATIVO 33.500,00
CONT DE SENTENCAS JUDICIAIS SERVIDOR CIVIL ATIVO 33.500,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 45.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 45.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E P
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 8.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 8.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS 8.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL- SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS 8.000,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 8.563,00
CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR 8.563,00
CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS 8.500,00
CONT PATRONAL - SERV CIVIL INATIVO PARCELAMENTOS 8.500,00
CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR 9.000,00
CONT PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS PAR 9.000,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA 6.610.790,00
CONT PARA O CUSTEIO DO SER DE ILUMINACAO PUBLICA 6.610.790,00
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORACAO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO
ALUGUEIS, ARREND, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS OCUP
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 129.000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 129.000,00
ALUGUEL DE PROPRIOS - JUROS E MULTAS 1.500,00
ALUGUEL DE PROPRIOS - JUROS E MULTAS 1.500,00
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORRECOESS MONETÁRIAS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 14.639.687,00
REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 621.720,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15760010 612.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17080000 9.720,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15000000 2.013.600,00
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
CATEGORIA
RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
2.000,00 |
2.000,00 |]
2.000,00 |
20.512.353,00 |
13.901.563,00
13.901.583,00 |
13.814.500,00 |
45.000,00
16.000,00
26.063,00
6.610.790,00 |
6.610.790,00
6.610.790,00 |
31.897.548,00
130.500,00
130.500,00
130.500,00
30.912.548,00
30.906.548,00
14.639.687,00
Pág 2110
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA RECEITA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026- ORÇAMENTO
; , CÂMARA
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Dao IRREMSAF, SÃO, FRANGISEO, 6
www. saofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS CATEGORIA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA |
13.2.1.01.0.1.11.60.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17500000 3.500,00 |
132.101,0.1.11,7000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17510000 737.000,00 |
132101.0.1.11.80.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15400007 2.050.027,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS 2.580.500,00
1,32.1.01.0.1.12.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15700000 50.000,00
1321010.1.12.3000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16310000 62.500,00
1321.01.0.1.12.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17000000 1.603.000,00
13.2.1.01.0.1.12.90.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16600000 865.000,00
132.1.01.0.1.14.00.00 REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS 1.572.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16650000 1.500,00 |
1.3.2.1.01,0.1.14.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15510000 1.500,00
13.2.1.01.0.1.14.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15520000 106.500,00
1.3.2.1.01.0.1.14.50.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15530000 59.500,00
1.3.2.1.01.0.1.14.60.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15690000 841.500,00
1.32.1.01.0.1.14:70.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15500000 550.000,00
1.32.1.01,0.1.14.80.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16000000 11.500,00
1.3.2.1.01.0.1.15.30.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16010000 59.500,00
1.32.101.0.1.15.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16590000 8.000,00
1.32.1.01,0.1.15.50.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16210000 222.500,00
1.3.2.1.01.0.1.15.60.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16610000 21.000,00
1.32.1.01.0.1.15.70.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17520000 4.000,00 |
132.101,0.1.16.00.00 REMUNERAÇÃO DE DESPÓSITOS BANCÁRIOS 2.074.690,00
1.32.1.01.0.1.16,05.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 16050000 978.500,00
1.3.2.1.01.0.1.16.40.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17060000 252.500,00
1.3.2.1.01.0.1.16.60.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 3ANCÁRIOS FONTE 15420007 337.500,00
132101.0.1.16.9000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17100000 506.190,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 944.350,00
1,3.2.1.01.0.1.17.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15710000 169.550,00 |
132101,0.1.17.1900 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17190000 773.300,00 |
1.3.2.1.01.0.1.17.49.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17470140 1.500,00
1,3.2.1.01.0.1.18.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 857.000,00
1.3.2.1.01.0.1.18.10.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17010000 268.500,00
1.3.2.1.01.0.1.18.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 15010000 145.000,00
1321010.1.18.60.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17200000 243.500,00
132.101,0.1.19.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17540000 1.020.500,00
1.32.1.01.0.1.19.20.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE 17550000 51.800,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS 16.266.861,00
1.32.1.04,0.1.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS D0 RPPS 16.266.861,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS 14.153.500,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS 2.113.361,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 6.000,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIARIOS 6.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL 6.000,00
1.3.80.00.0.0.00.00.00 CESSAO DE DIREITOS 854.500,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 CESSAO DE DIREITOS 854.500,00
1.386.101.0.0.00.00.00 CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGTOS 854.500,00
1.36.101.1.1.00.00.00 CESSAO DO DIREITO DE OP. DE PG. PODERES EXEC E LEG 854.500,00 |
1361.01.1.1.01.0000 CESSAO DO DIREITO DE OP. DE PG. PODERES EXEC E LEG 854.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS 3.892.000,00 |
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.913.500,00 |
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.913.500,00
1.8.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 2.902.500,00 |
181.101.0.1.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 1.510.500,00 |
1.81.1.01.0.1.01.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI 1.510.500,00 |
1.81.1.01.0.3.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV 1.392.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38 Pág 3/10
cóDIGO
1.6.1.1.01.0.3.01.00.00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00
1.6.1.1.020.1.00.00.00
1.61.1.02.0.1.01.00.00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00
1.62.1.020.1.01.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00
1.71.151.1.1.00.00.00
1.71.151.1.1.01.00.00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00
1.71.1.51.2.1.01.00.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00
1.71.1.52.0.1.00.00.00
1.71.1.52.0.1.01.00.00
1.71.2.00.0.0.00.00.00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00
1.71.251.0.1.00.00.00
1.71.251.0.1.01.00.00
1,7.1.2.52.0.0.00.00.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00
171.252.4.1.03.00.00
1.71.3.00.0.0.00.00.00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00
1.71.3.50.1.1.00.00.00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00
1.71.3.50.1.1.02.00.00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00
1.71.3.50.4.1.00.00.00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00
1.71.3.50.9.1.00.00.00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00
1.71.3.99.0.1.00.00.00
1.71.3.99.0.1.01.00.00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00
1.71.4.50.0.0.00.00.00
1.71.4.50.0.1.00.00.00
1.71.4.50.0.1.01.00.00
1,7.1.4.51.0.0.00.00.00
1,7.1.4.51.0.1.00.00.00
1.71.4.51.0.1.01.00.00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
www. saofrancisco.mg.gov.br
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
ALÍNEAS CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV 1.392.000,00
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 11.000,00
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI 11.000,00
INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI 11.000,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGACAO E AO 978.500,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO 978.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI 978.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADOR! 978.500,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORI 978.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 243.648.829,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 138.862 .630,00
TRANSF. DECOR. DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 92.191.120,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 90.913.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 85.210.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 85.210.500,00
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS 5.703.000,00 |
COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS 5.703.000,00 |
COTA-PARTE DO ITR 1.277.620,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.277.620,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL 1.277.620,00
TRAN COMP FIN PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 1.344.318,00
COTA-PARTE DA CFEM 71.000,00
COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL 71.000,00 |
COTA-PARTE DA CFEM - PRINCIPAL 71.000,00
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO 1.273.318,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P 1.273.318,00 |
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP- P 1.273.318,00 |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU 24.049.013,00
TRANSF DE REC SUS - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ASPS 2401901300 |
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁRIA 5.696.852,00 |
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÁRIA 3.910.000,00 |
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMARIA 1.786.852,00
TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA 2.464.500,00
TRANS DE REC DO BLOCO DE MT. ASPS AT ESPECIALIZADA 2.464.500,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA 2.401.500,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA 1.078.500,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - VIGILANCIA 1.323.000,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC. 1.472.500,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS ASS. FARMAC. 1.472.500,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DO SUS 3.809.661,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DOSUS 696.986,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS GESTAO DO SUS 311267500
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG 8.174.000,00
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUTROS PROG 8.174.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 30.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 30.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 30.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.208.100,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 3.151.500,00 |
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 3.151.500,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 3.151.500,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 8.500,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 8.500,00
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE 8.500,00
TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE 993.500,00 |
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38
Pag arto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA RECEITA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
: RA
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INGTTAIÇÕES mICRENGAE SÃO FRANCISCO, CÂMAI
www. saofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE - PRINCIPAL 993.500,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNAE 993.500,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PNATE 940.500,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL 940.500,00
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS PNATE - PRINCIPAL 940.500,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 114.100,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 114.100,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 114.100,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 TRANSF DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO FUNDEB 5.662.500,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN 4.662.500,00 |
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN 4.662.500,00
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UN4.662.500,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 1.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 1.000.000,00 |
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00 TRANSF. COMPLEMENT. UNIÃO AO FUNDEB - VAAR 1.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 2.291.810,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS 2.291.810,00 |
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 2.291.810,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 2.291.810,00 |
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 8.115.769,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 469.269,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL 469.269,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL 469.269,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 7.646.500,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 7.646.500,00 |
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF. DE REC DA UNIAO E DE SUAS ENTID. 7.294.500,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DA UNIAO F:17490140 352.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFER. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 58.696.326,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF 33.241.563,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 26.740.500,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 26.740.500,00
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 26.740.500,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.270.000,00 |
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 6.270.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 6.270.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 194.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 194.000,00
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 194.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE 37.063,00 |
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL 37.063,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CIDE PRINCIPAL 37.063,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS 6.306.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS 6.306.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS 6.306.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS - PRINCIPAL 6.306.000,00 |
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE 1.742.450,00 |
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO 1.742.450,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS P/ PROG DE EDUCACAO 1.742.450,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS 1.742.450,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 17.406.313,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 454.313,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 454.313,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 454 313,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 9.788.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 9.788.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38 Pág 5/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA AESGIES ' é o
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMEN
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Nic Mao RO aco GENARO
www. saofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS CATEGORIA
cópico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO 9.788.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 7.164.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 7.164.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 6.499.000,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 665.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 44.477.373,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 44.477.373,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 44.477.373,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL 44.477.373,00 |
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL - 44.477.373,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.612.500,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS 1.500,00
1.7.9.1.50.0.0.00.00.00 TRANSF. DE PESSOAS FÂ-SICAS - PROGRAMAS DE SAUDE 1.500,00
1.7.9.1.50.0.1.00.00.00 TRANSF. DE PESSOAS FÁ-SICAS - PROGRAMAS DE SAUDE 1.500,00 |
1.7.9.1.50.0.1.01.00.00 TRANSF. DE PESSOAS FÂSICAS - PROGRAMAS DE SAUDE 1.500,00
1.7.9.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPÁ'SITOS NAO IDEN 1.611.000,00
1.7.9.2.01.0.0.00.00.00 TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 1.611.000,00
1.7.9.2.01.0.1.00.00.00 TRANS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 1.611.000,00
1.7.9.2.01.0.1.01.00.00 TRANSF PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 1.611.000,00 |
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.039.585,00 |
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.715.585,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1.715.585,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA 15.585,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI 15.585,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI 15.585,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 858.500,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 3.000,00
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN 3.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 855.500,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL 855.500,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS 841.500,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI 841.500,00 |
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00 MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI 841.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZACOESS RESTITUICOESS E RESSARCIMENTOS 2.109.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOESS 2.109.000,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 RESTITUICAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.500,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PRINCI 1.500,00
1.9.2.2.03.0.1.04.00.00 RESTITUICAO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - 1802 1.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOESS 2.107.500,00 |
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL 2.107.500,00 |
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL FONTE 170 892.500,00 |
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - FONTE 101 27.000,00 |
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - FONTE 102 17.000,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 159 1.500,00 |
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 129 640.500,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES PRINCIPAL F. 156 527.500,00
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1751 1.500,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.215.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.215.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS 100.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00 APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS 100.000,00 |
1.9.9.9.01.0.1.01.00.00 APORTES PERIO AMORTIZACAO DE DEFICIT ATURIAL RPPS 100.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 (COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID 160.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID 160.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 (COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES DE PREVID 160.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38 Pág 6/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA RECEITA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
: RA
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INTE IR EMORG GD co NelSCO AMA
www. saofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS CATEGORIA
cói ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA |
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENC LEGAIS P INSC EM DA E REC DE Â'NUS SUCUMB 1.500,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1.500,00
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 1.500,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.953.500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR. 1.953.500,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 OUT. REC. NAO ARREC E NAO PROJ. PELA RFB - PRIMAR. 1.953.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 82.083.114,00 |
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 ' OPERACOESS DE CRÉDITO 13.668.408,00 |
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 13.668.408,00
21.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERACOESS DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 13.668.408,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 13.668.408,00 |
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 13.668.408,00 |
21.1.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO 13.668.408,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS 199.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MÓVEIS 99.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 99.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 99.000,00 |
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 99.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 99.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 |
2.2.21.01.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 |
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL 100.000,00 |
2.2.21.01.0.1.01.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL 100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 68.215.706,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNI?O E DE SUAS ENTIDADES 56.054.692,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS 9.372.493,00 |
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DO SUS - BLOCO DE MANUT ASPS 8.605.500,00 |
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÃ-RI 2.391.000,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00 TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS AT. PRIMÃ*RI 2.391.000,00
24.1.1.50.9.1.00.00.00 TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR. 6.214.500,00
2.4.1.1.50.9.1.01.00.00 TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT ASPS - OUT. PROGR. 6.214.500,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 TRAN REC DO SUS FUNDO A FUNDO BLOCO ESTRUTURACAO 729.765,00
24.1.1.51.1.1.00.00.00 TRANSF. BLOCO DE ESTRUTURACAO - ATENCAO PRIMARIA 729.765,00
241.1.51.1.1.01.00.00 TRANSF. BLOCO DE ESTRUTURACAO - ATENCAO PRIMARIA 729.765,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 37.228,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 37.228,00 |
24.1.1.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 37.228,00 |
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 15.784.400,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG DE EDUCACAO 15.784.400,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00 TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 15.784.400,00
24.1.2.50.1.1.01.00.00 TRANSF. PARA O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA 15.784.400,00 |
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 26.036.749,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS 196.950,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS 196.950,00
2.4.1.4.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS 196.950,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 25.839.799,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 25.839.799,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 25.830.849,00
24.1.4.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 8.950,00 |
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU 4.861.050,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL 4.180.000,00
24.1.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL 4.180.000,00 |
24.1.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL 4.180.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI 681.050,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38 Pág 7/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
RESUMO DA RECEITA
MUNICIPAL
www. saofrancisco.mg.gov.br
ALÍNEAS
cóDico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI 681.050,00
2.41.9.99.0.1.04.00.00 OUT TRANSF DE REC DA UNIÃO E DE S.ENTID-F:17490140 681.050,00
2.42.0.00.0.0.00.00.00 TRANSF. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 12.161.014,00
242.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECUSOS DO SUS DOS ESTADOS E DF 7.371.395,00
2.42.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS 7.371.395,00
2.42.1.50.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL 7.371.395,00
2.42.1.50.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL 7.371.395,00
2.42.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE 1.958.395,00
2.4.2.2.54.0.0.0000.00 TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP 1.958.395,00
2.42.2.54.0.1.00.00.00 TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP 1.958.395,00
242.2.540.10100.00 TRANSF DE CONV DOS EST PROG INFRAE EM TRANSP 1.958.395,00
2.42.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2.831.224,00
2.42.9.990.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 2.831.224,00
242.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR 2.831.224,00
242.9.990.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - F. 2.831.224,00
700.0.00.0.0.000000 RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS
7.2.0.0.00.00.000000 CONTRIBUICOES
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 22.001.500,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUICOES PARA RPPS 22.001.500,00
7.21.502.0.0.00.00.00 CONT. PAT SENTENCAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATI 13.901.500,00
7.21.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 13.901.500,00
7.21.502.1.1.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO F.103 13.900.000,00
7.21.502.1.1.03.00.00 CONT. PAT - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS-18000 1.500,00
7.21.5.51.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 8.100.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS 8.100.000,00
7.21.551.1.101.00.00 CONT. PAT. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAM. F.103 8.100.000,00
790.0.00.0.0.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZA?ÕES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 17.000,00
7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUICOES 17.000,00
7.9.2.2.03.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17.000,00
7.92.2.03.0.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI 17.000,00
7.9.2.2.030.1.01.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 17.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.000.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 3.000.000,00
79.9901.0.1.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT DE DÉFICIT ATU - PRI 3.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU 3.000.000,00
90.0.0.0.0.00.0.0.0000 DEDUÇÕES DA RECEITA
950.00000000000 FUNDEB
95.1.0.0.0.00.0.0.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES -23.939.124,00
95.1.7.0.0.00.0.0.00.00 DEDUCAO PIFUNDEB RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES -23.939.124,00
95.1.7.1.1.00.0.0.00.00 TRANSF. DEC. DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO -17.297.624,00
95.1.7.1.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO FPM -17.042.100,00
95.1.7.1.1.51.1.1.00.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB | -17.042.100,00
95.1.7.1.1.51.1.1,01.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB -17.042.100,00
95.1.7.1.1.52.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ITR -255.524,00
95.1.7.1.1.52.0.1.00.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB -255.524,00
95.1.7.1.1.5201.01.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB -255.524,00
95.1.7.2.1.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FED “8.641.500,00
95.1.7.2.1.50.0.0.00.00 COTA-PARTE DO ICMS -5.348.500,00
95.1.7.2.1.50.0.1.00.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB -5.348.500,00
95.1.7.2.1.50.0.1.01.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB -5.348.500,00
95.1.7.2.1.51.0.0.00.00 COTA-PARTE DO IPVA «1.254.000,00
95.1.7.2.1.51.0.1.00.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB «1.254.000,00
95.1.7.2.1.510.101.00 DEDUCAO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 1.254.000,00
Base; e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
CATEGORIA |
ECONÔMICA
25.018.500,00
22.001.500,00
3.017.000,00
-24.604.124,00
-23.939.124,00 |
Pág 8/10
cóDIGO
95.1.7.2.1.52.0.0.00.00
95.1.7.2.1.52.0.1.00.00
95.1.7.2.1.52.0.1.01.00
98.0.0.0.0.00.0.0.00.00
98.1.0.0.0.00.0.0.00.00
98.1.3.0.0.00.0.0.00.00
98.1.3.2.1.00.0.0.00.00
98.1.3.2.1.04.0.0.00.00
98.1.3.2.1.04.0.1.00.00
98.1.3.2.1.04.0.1,01.00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
Www.saofrancisco.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
RESUMO DA RECEITA
ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
MUNICIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - FUNDEB
DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
RETIFICACOES (AO DETALHAR ACRESCENTAR A RUBRICA DA
RETIFICAÇÃO DE RECEITAS CORRENTES
RETIFICAÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL
RETIFICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETáRIAS
REMUN DOS REC DO REGIME PRÓPRIO DE PREV SOCI
ALÍNEAS CATEGORIA
SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
-39.000,00
-39.000,00
-39.000,00
-665.000,00
“665.000,00
-665.000,00
“665.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV -665.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV -665.000,00
“865.000,00
Pág 9110
|
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 RESUMO DA RECEITA
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (2) EXERCÍCIO: 2026 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 NEuiiçãES : IPREMSAF, SAO FRANCISCO, CÂMARA
www. saofrancisco.mg.gov.br
Resumo
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 27.945.527,00
Contribuicoess 20.512.353,00
Receita Patrimonial 31.897.548,00
Receita de Servicos 3.892.000,00
Transferências Correntes 243.648.829,00
Outras Receitas Correntes 6.039.585,00
CONTRIBUICOES 22.001.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.017.000,00
Fundeb -23.939.124,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da -665.000,00
Total das Receitas Correntes : 334.350.218,00
Operacoess de Crédito 13.668.408,00
Alienacao de Bens 199.000,00
Transferências de Capital 68.215.706,00
Total das Receitas de Capital : 82.083.114,00
Total das Geral : 416.433.332,00
Base: e-cidade —
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:22:38 Pág 10/10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA
RUA MONTES CLAROS, 243 POR FUNÇÕES DO GOVERNO
SAO FRANCISCO - MG Lei Orçamentária Anual de 2026
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Jpaittes Ice SAO PRENCIOO. SCOM
www .saofrancisco.mg.gov.br
RECEITAS DESPESAS
4- RECEITA 441.037.456,00 DESPESAS POR FUNÇÃO 416.433.332,00
4.1 - RECEITAS CORRENTES.. 333.935.842,00 01 - LEGISLATIVO................... . no 8.445.000,00
4.1.1 - Receita Tributária.. 27.945.527,00 04 - ADMINISTRAÇÃO... 61.429.285,00 |
4.1.2 - Receita de Contribuições. 20.512.353,00 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL. 19.908.059,00 |
4.1.3 - Receita Patrimonial...... 31.897.548,00 09 - PREVIDENCIA SOCIAL................. ee 35.132.974,00
4.1.4 - Receita Agropecuária. 0,00 10 - SAUDE 84.343.216,00
4.1.5 - Receita Industrial... 0,00 12- EDUCAÇÃO..... 103.980.600,00
4.1.6 - Receita de Serviço: 3.892.000,00 13- CULTURA..... 2.586.208,00
4.1.7 - Transferências Correntes... 243.648.829,00 15 - URBANIZAÇÃO. 4.597.106,00
4.1.9 - Outras Receitas Correntes. 6.039.585,00 16 - HABITAÇÃO.. . 45.530,00
4.2 - RECEITAS DE CAPITAL... 82.083.114,00 17 - SANEAMENTO...... RES aa 6.510.515,00
4.2.1 - Operações de Crédito. 13.668.408,00 18 - GESTÃO AMBIENTAL. 1.494.191,00
4.2.2 - Alienação de Bens... 199.000,00 20 - AGRICULTURA. ” 2.633.361,00
4.2.3 - Amortização de Empréstimos... 0,00 23 - COMERCIO E SERVIÇOS... 2.344.603,00
4.2.4 - Transferências de Capital. 68.215.706,00 26 - TRANSPORTE. PERES et err] soc 37.818.225,00
4.2.9 - Outras Receitas de Capital. 0,00 27 - DESPORTO E LAZER ns e 4.676.933,00
4.7 - RECEITAS CONRRENTES INTRA. 25.018.500,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS.................... 17.943.616,00
4.7.2 - Contribuições Sociais. 22.001.500,00 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA................. 22.543.910,00
4.7.6 - Receitas de Serviços. 0,00
4.7.9 - Outras Receitas Corrente: 3.017.000,00
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA... -24.604.124,00
Deduções da Receita Corrent: -24.604.124,00
Deduções da Receita de Capital 0,00
Transferências Transferências Patro:
Base: e-cidade”
Orcamento>Outros Anexos>Sumário Rec p/ Fontes e De orc2 anexosumrecfontesdespfuncaogovo02 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2026 Data: 01-01-2026 - 11:15:34 Pág 1/1