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norma nº 3139/2017

Tipo Lei Ordinária
Número / Ano 3139 / 2017
Date 2017-12-26
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
native_id2532

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status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.86 · pages: 97 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Rua Montes Claros nº. 243 — ar, io e A — CNPJ 22.679.153/0001-40 Fone
(38) 3631 — 1617 — 3631 - 2264
TT ATI TT
LEI Nº. 3139 DE 26 DE DEMBRO DE 2017.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Francisco-MG
para o exercício financeiro de 2018.
O povo de São Francisco por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu,
Prefeito Municipal, no uso das atribuições que a Lei me confere, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de
2018, nos termos do art. 165, S 5º, da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2018,
compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município,
seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de
R$ 147.212.333,00 (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil, trezentos e trinta e
três reais), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por
categoria e fonte.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$
147.212.333,00 (Cento e quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil, trezentos e trinta e três
reais), conforme os quadros anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de
governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.
Art. 4º. Fica os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a:
a) Abrirem créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal nº. 4.320/1964, até o limite de 30% (Trinta por
cento) do total da despesa estimada, podendo para tanto:
b) Alterar ou acrescentar fontes de recursos nas dotações orçamentárias vigentes, quando tais
fontes não estiverem sido previstas ou seu valor se tornar insuficiente, será utilizada como fonte
para a movimentação de alteração ou acréscimo de fontes na execução orçamentária, a
redução em igual valor de outras fontes, sendo que essa alteração não onera o percentual de
suplementação da letra” a”:
c) Transpor, remanejar ou transferir saldos orçamentários entre dotações de mesma categoria
programática para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade
técnica, operacional ou econômica da execução orçamentária, mediante Decreto.
d) - O Prefeito:
| - utilizar-se dos recursos previstos no art. 43, 81º,1, II, Ill e IV da Lei nº 4.320/64;
Il - realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de Receita Orçamentária com a
finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do |Município, observados os
preceitos legais aplicáveis à matéria. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Rua Montes Claros nº. 243 — Ceses arde por AO — CNPJ 22.679.153/0001-40 Fone
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HI - utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes,
outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme
estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.
Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
Quadro | - Demonstrativo da Receita/Despesa Segundo a Categoria Econômica;
Quadro Il — Relatório das Fontes da Receita;
Quadro Ill - Relatório dos Elementos da Despesa;
Quadro IV — Resumo da Receita;
Quadro V — Resumo da Despesa;
Quadro VI - Programa Trabalho Órgão/Unidade:
Quadro VII - Demonstrativo da Despesa Função/Subfunção/Programa:
Quadro VII - Demonstrativo da Despesa Órgão/F unção;
Quadro IX — Programa de Trabalho de Governo;
Quadro X — Demonstrativo da Despesa Projeto/Atividade/Elemento;
Quadro XI - Sumario Geral da Receita por Fontes e Despesa por Funções do Governo.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesolB yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes 143.098.987,00 Despesas Correntes 110.899.041,00
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria 8.504.881,00 Pessoal e Encargos Sociais 69.078.310,00
Contribuicoess 4.921.919,00 Juros e Encargos da Divida 13.041,00
Receita Patrimonial 15.944.443,00 Outras Despesas Correntes 41.807.690,00
Receita de Servicos 1.054.039,00
Transferências Correntes 115.974.061,00
Outras Receitas Correntes 139.310,00
Fundeb -10.427.168,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da 500.000,00
Receita Intra Orçamentária 7.487.500,00
TOTAIS......csscrscersenseonsenscessasensemserscenseoeresessrsscasensa erre 143.098.987,00 TOTAIS........esesersesereseemeneseneensenmeeneensensenems « 135.611.487,00
SUPERAVIT ORÇAMENTO CORRENTE... aa 32.199.946,00
Receitas de Capital 4.113.346,00 Despesas de Capital 19.745.492,00
Operacoess de Crédito 102.000,00 | Investimentos 14.907.992,00
Alienacao de Bens 990,00 Amortização da Divida 4.837.500,00
Transferências de Capital 4.010.356,00
Reserva de Contigência e RPPS 16.567.800,00
RESUMO RECEITAS DESPESAS
RECEITAS E DESPESAS CORRENTE 143.098.987,00 110.899.041,00
RECEITAS E DESPESAS CAPITAL..... 4.113.346,00 19.745.492,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA............ssssesseses 16.567.800,00
]][w[Ww——————>—>—>—>—>—>——————————
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstrativo Receita/Despesa Ane orc2 anexo1002.php Emissor: Prefeitura Municipal De Sao Fr Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 19:14:48 Pág 11
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4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes Receitas Correntes
4141 00.00.00.00.00 Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria Impostos Taxas e Contribuicoess de Melho
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos Impostos
4.1.1.1.2.00,00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio Impostos sobre o Patrimônio
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.1.1.1.2.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.1.1.1.2.01.11.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.1,1.1.2.01.11.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.1.1.1.2.01.11.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu Imposto sobre a Propriedade Territorial
4.1.1.1.3.00.00.00.00,.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat Impostos sobre a Renda e Proventos de Qu
4.1.1,1.3.03,00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.3.03.11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.3.03.11.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.41.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.3.03.41.03.00,00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios Impostos Específicos de Estados/DF Munic
4.1.1.1,8.01.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici Impostos sobre o Patrimônio para Estados
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1,8.01.11.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1,8.01.13.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1,8.01.13.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 6 Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01.14.00.00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01,14.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Predial e Te
4.1.1.1.8.01,14.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Imposto sobre a Propriedade Prediai e Te
4.1.1.1.8.01,41.00.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
4.1.1.1.8.01,41.01.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
4.1.1.1.8.01.,41.02.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de
4.1.1.1.8.02.00.00.00,00 Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria Impostos sobre a Producao circulacao de
4.1.1.1.8.02,31.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4,1.1.1.8.02.31,01,00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
+1.1.1,8.02.31.02.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8.02.31.03.00,00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8.02,32.03.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1,8.02.33.03.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur
4.1.1.1.8,02.41.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
4.1.1.1.8.02.41.01.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
411.1.8.02.41.02.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
4.1.1.1.8.02.41.03.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre Adicional ISS - Fundo Municipal de Comba
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas Taxas
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
4.1,1.2.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00 Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
411.2.1.01.11.01.00.00 Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao - Princi Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizaca
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos Taxas pela Prestacao de Servicos
mea —-— >>>
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:25 Pág 1/6
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos Taxas pela Prestacao de Servicos
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
4.1,1.2.2.01.11.01.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal Taxas pela Prestacao de Servicos - Princ
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria Contribuicao de Melhoria
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria - Específica EM Contribuicao de Melhoria - Especifica E/
4.1.1.3.8.02.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.1.3.8.02.11.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.1.3,8.02.11.01.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de Contribuicao de Melhoria para Expansao d
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoess Contribuicoess
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicoess Sociais Contribuicoess Sociais
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00 Contribuicao para o Regime Próprio de Previdência Contribuicao para o Regime Próprio de Pr
4.1.2.1.0.04.11.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.11.01.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Clvil para Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.12.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.12.01.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para Contribuicao Patronal de Servidor Ativo
4.1.2.1.0.04.31.00.00.00 Contribuicao do Servidores Inativos Civis para o R Contribuicao do Servidores Inativos Civi
4.1.2.1.0.04.31,01.00.00 Contribuicao do Servidores Inativos Civis para o R Contribuicao do Servidores Inativos Civi
4.1.2.1.0.04.41.00.00.00 Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Contribulcao dos Pensionistas Civis para
4.1.2.1.0.04.41.01.00.00 Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - Contribuicao dos Pensionistas Civis para
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4,1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac Contribuicao para o Custeio do Serviço d
41.24.0.00.11.01.00.00 Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac Contribuicao para o Custeio do Serviço d
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial Receita Patrimonial
41.3.1.0.00.00.00.00.00 Exploracao do Património Imobiliário do Estado Exploracao do Patrimônio Imobiliário do
4.1,3.1.0.01.00.00.00.00 Aluguéis Arrendamentos Foros Laudêmios Tarifas de Aluguéis Arrendamentos Foros Laudômios T
4.1,3.1.0.01.11.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal Aluguéis e Arrendamentos - Principal
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários Valores Mobiliários
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros e Correcoess Monetárias Juros e Correcoess Monetárias
4.1.3.2.1.00.11.10.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100
4.1.32.1.00.11.17.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118
4.1.3.2.1.00.11.19.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119
4.1,3.2.1.00.11.22.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122
4.1.3.2.1.00.11.23.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123
4.1.3.2.1.00.11.24.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142
4.1.3.2.1.00.11.43.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143
4,1.3.2.1.00.11.44.00,00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144
1.3.2.1.00.11.45.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145
4.1.3.2.1.00.11.46.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147
4.1,3.2.1.00.11.48.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 148
4.1.3.2.1.00.11.49.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 149
4.1.3.2.1,00.11.50.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150
4.1.3.2.1.00.11.51.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 151
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153
4.1,3.2.1.00.11.54.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154
4.1,3.2.1.00.11.55.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155
4.1.3.2.1,00.11.56.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 156
4.1,3.2.1.00.11.57.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev Remuneracao dos Recursos do Regime Própr
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev Remuneracao dos Recursos do Regime Própr
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliários Outros Valores Mobiliários
Outros Valores Mobiliários - Principal Outros Valores Mobiliários - Principal
Receita de Servicos Receita de Servicos
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1,6.1.0.01,00.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais Servicos Administrativos e Comerciais Ge
BRR Tata
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:25 Pág 26
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sfcidadesolByahoo.com.br
4.1.8.1.0.01.11.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri Servicos Administrativos e Comerciais Ge
4.1.8.2.0.00.00.00.00.00 Servicos e Atividades referentes à Navegacao é ao Servicos e Atividades referentes à Naveg
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00 Servicos de Transporte Servicos de Transporte
4.1.6.2.0.02.11.00.00.00 Servicos de Transporte - Principal Servicos de Transporte - Principal
4.1.6.2.0.02.11.01.00.00 Servicos de Transporte - Principal Servicos de Transporte - Principal
4.1.8,3,0.00.00.00.00.00 Servicos e Atividades Referentes à Saúde Servicos e Atividades Referentes à Saúde
4.1.6.3.0.01.00.00.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde Servicos de Atendimento à Saúde
4.1.8.3.0.01,11.00.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde - Principal Servicos de Atendimento à Saúde - Princi
4.1,6.3.0.01.11.01.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde - Principal Servicos de Atendimento à Saúde - Princi
4.1,7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes Transferências Correntes
4.1,7.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o e de suas Entidades Transferências da Uni?o e de suas Entida
4.1,7.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o - Específica E/M Transferências da Uni?o - Especifica E/M
Participacao na Receita da Uni?o Participacao na Receita da Uni?o
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01.21.01,00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1,7.1.8.01.21.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01.31.00,00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao do M
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
4.1.7.1.8.01,51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.01.51.03,00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00 Transferência da Compensacao Financeira pela Explo Transferência da Compensacao Financeira
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M Cota-parte da Compensacao Financeira de
4.1.7.1.8.02.21.01.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M Cota-parte da Compensacao Financeira de
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1,7.1,8.02.61.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Úni
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
417.1.8.03.11.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferência de Recursos do Sistema Uni
4.1.7.1.8.04,00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De Transferências de Recursos do Fundo Naci
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 Transferências do Salário-Educacao - Principal Transferências do Salário-Educacao - Pri
4.1.7.1.8.05.11.01.00.00 Transferências do Salário-Educacao - Principal Transferências do Salário-Educacao - Pri
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr Transferências Diretas do FNDE referente
4.1.7.1.8.05.91.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1,7.1.8.05.91.01.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Outras Transferências Diretas do Fundo N
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1,7.1.8.06.11.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L Transferência Financeira do ICMS - Deson
Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L Transferência Financeira do ICMS - Deson
4.1.7.1.8.10.00.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o e de Suas Ent Transferências de Convênios da Uni?o e d
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:26 Pág 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfcidadesolByahoo.com.br
41.7.1.8.10.11,00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem Transferências de Convênios da Uni?o par
4.1.71.8.10.11.01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem Transferências de Convênios da Uni?o par
4.1.7.1.8.10.31.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a Transferências de Convênios da Uni?o Des
41.71.8.10.31,01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas a Transferências de Convênios da Uni?o Des
4.1.7.1.8.10.91.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin Outras Transferências de Convênios da Un
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00 Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin Outras Transferências de Convênios da Un
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências da Uni?o Outras Transferências da Uni?o
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências da Uni?o - Principal Outras Transferências da Uni?o - Princip
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00 Outras Transferências da Uni?o - Principal Outras Transferências da Uni?o - Princip
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Transferências dos Estados e do Distrito
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M Transferências dos Estados - Especifica
4.1,7.2.8.01.00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados Participacao na Receita dos Estados
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal
41.7.2.8.01.11.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do ICMS - Principal
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01,31.02.00.00 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
4.1.7.2.8.01,41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca
4.1.7.2.8.01.41.01.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin Cota-Parte da Contribuicao de Intervenca
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas Transferência de Recursos do Estado para
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri Transferência de Convênios dos Estados e
4.1.7.2.8.10.11.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist Transferências de Convênio dos Estados p
4.1.7.2.8.10.11.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist Transferências de Convênio dos Estados p
4.1,7.2.8.10.21.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas Transferências de Convênio dos Estados D
4,1.7.2.8.10.21.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas Transferências de Convênio dos Estados D
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados Outras Transferências dos Estados
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal Outras Transferências dos Estados - Prin
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal Outras Transferências dos Estados - Prin
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas Transferências de Instituicoess Privadas
441 0.00.11.00.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas - Princip Transferências de Instituicoess Privadas
4.1.7.4.0.00.11.01.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas - Princip Transferências de Instituicoess Privadas
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituicoess Públicas Transferências de Outras Instituicoess P
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituicoess Públicas - Transferências de Outras Instituicoess P
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao Transferências de Recursos do Fundo de M
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas Transferências de Pessoas Fisicas
Transferências de Pessoas Físicas - Principal Transferências de Pessoas Fisicas - Prin
Transferências de Pessoas Físicas - Principal Transferências de Pessoas Fisicas - Prin
Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident Transferências Provenientes de Depósitos
4.1.7.8.0.00.11.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident Transferências Provenientes de Depósitos
4.1.7.8.0.00.11.01.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident Transferências Provenientes de Depósitos
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais Multas Administrativas Contratuais e Jud
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislacao Específica Muitas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.1.0.01,11.00,00.00 Multas Previstas em Legislacao Específica - Princi Multas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00 Multas Previstas em Legislacao Especifica - Princi Multas Previstas em Legislacao Especific
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos Indenizacoess Restituicoess e Ressarcime
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 Indenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos Indenizacoess Restituicoess e Ressarcime
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizacoess Outras Indenizacoess
Base: e-cidade”
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:26 Pág 46
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4.1.9.2.1.99.11.00.00.00 Outras Indenizacoess - Principal Outras Indenizacoess - Principal
4.1.9.2.1.99.11.01.00.00 Outras Indenizacoess - Principal Outras Indenizacoess - Principal
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituicoess Restituicoess
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoess Outras Restituicoess
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00 Outras Restituicoess - Principal Outras Restituicoess - Principal
4.1.9.2.2.99.11.01.00.00 Outras Restituicoess - Principal Outras Restituicoess - Principal
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes Demais Receitas Correntes
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00 Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o Compensacoess Financeiras entre o Regime
Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o Compensacoess Financeiras entre o Regime
Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o Compensacoess Financeiras entre o Regime
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas Outras Receitas
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal Outras Receitas - Primárias - Principal
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal Outras Receitas - Primárias - Principal
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital Receitas de Capital
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 Operacoess de Crédito Operacoess de Crédito
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operacoess de Crédito - Mercado Interno Operacoess de Crédito - Mercado Interno
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 Outras Operacoess de Crédito - Mercado Intemo Outras Operacoess de Crédito - Mercado |
4.2.1.1.9.00.11.00.00.00 Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P Outras Operacoess de Crédito - Mercado |
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00 Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P Outras Operacoess de Crédito - Mercado |
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Alienacao de Bens
1.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Móveis Alienação de Bens Móveis
1.3.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Móveis e Semoventes Alienacao de Bens Móveis e Semoventes
1.3.00.11.00.00.00 Alienacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal Alienacao de Bens Móveis e Semoventes -
4.2.2.1.3.00.11.01.00,00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Alienacao de Bens Móveis e Semoventes -
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital Transferências de Capital
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o e de suas Entidades Transferências da Uni?o e de suas Entida
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o Transferências da Uni?o
4.2.4.1.8.03.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.1.8.03.11.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú Transferências de Recursos do Sistema Un
4.2.4.1.8.03.11.01.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú Transferências de Recursos do Sistoma Un
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios da Uni?o e de suas Enti Transferência de Convênios da Uni?o e de
4.2.4.1.8,10.11.00,00.00 Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema Transferências de Convênio da Uni?o para
4.2.4.1.8.10.11.01.00.00 Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema Transferências de Convênio da Uni?o para
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a Transferências de Convênios da Uni?o des
4.24.18.10.71.01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a Transferências de Convênios da Uni?o des
4.2.4.2.0.00.00.00.0000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Transferências dos Estados e do Distrito
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados Distrito Federal e de s Transferências dos Estados Distrito Fede
4.2.4.2.8.10.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distr Transferências de Convênios dos Estados
4242.8.10.11.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sis Transferências de Convênios dos Estados
4.24.2.8.10.11.01.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sis Transferências de Convênios dos Estados
4.2.4.2.8.10.71.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas Transferências de Convênios dos Estados
4.24.2.8.10.71.01.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas Transferências de Convênios dos Estados
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias Transferências de Convênios dos Estados
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Transferências de Convênios dos Estados
4.7.2.1.0.00.00.00.0000 Contribuições Sociais Transferências de Convênios dos Estados
4.7.2.1.0.04.00.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.2.1.0.04.11.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Clvil para Contribuição Patronal de Servidor Ativo
4.7.2.1.0.04.11.01.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência ContribuiAgão para o Regime PrÃ?prio de
4.7.2.1.0.04.12.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Contribuição Patronal de Servidor Ativo
4.7.2.1.0.04.12.01,00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.2.1.0.04.13.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Contribuição Patronal de Servidor Ativo
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.7.9.2.2.03.00.00.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários Restituição de Beneficios Previdenciário
4.7.9.2.2.03.11.00.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi Restituição de Benefícios Previdenciário
4.7.9.2.2.03.11.01.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Contribuição para o Regime Próprio de Pr
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 Deducoes da Receita Deducoes da Receita
4.9.5.0.0.00.00.00.00.00 Fundeb Fundeb
ecdade
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002php Emissor: Rafaei Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:26 Pág 5/6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00
4.9.5.1.1.00.00.00.00.00
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00
4.9.5.1.7.18.01.00.00.00
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00
4.9.5.1.7.18.01.21.01.00
4.9.5.1.7.18.01.51.00.00
4.9.5.1.7.18.01.51.01,00
4.9.5.1.7.18.06.00.00.00
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00
4.9.5.1.7.28.01.21.00.00
4.9,5.1.7.28.01.21.01.00
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00
4.9.5.1.7.28.01.31.01.00
4.9.8.0.0.00.00.00.00.00
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00
4.9.8.1.3.00.00.00.00.00
4.9.8.1.3.21.00.41.00,00
4.9.8.1.3.21,00.41.01.00
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS
RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do ICMS - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do IPVA - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da
Retificação de Receitas Correntes
Retificação de Receita Patrimonial
Retificação de Juros e Correções Monetárias
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENT
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA
RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS
RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO
Imposto sobre a Propriedade Territorial
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORR
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do Fundo de Participação dos
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedad
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Transferencia Financeira do ICMS - Deson
Receitas de Impostos e de Transferências
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do ICMS - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do IPVA - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências
Cota-Parte do IPI - Municípios - Princip
Receitas de Impostos e de Transferências
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a
Retificação de Receitas Correntes
Retificação de Receita Patrimonial
Retificação de Juros e Correções Monetár
Retificação de Remuneração dos Recursos
Contribuição para o Regime Próprio de Pr
TO ———e
Base: e-cidado
Orcamento>Anexos>Relatório das Fontes da Receita-A orc2 anexo3 002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:31:26 Pag 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.0.0.00.00.00.00 "Pessoal e Encargos Sociais
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida
3.2.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.2.7.1.70.00.00.00 Ratelo pela Participação em Consórcio Público
3.2.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato
3.3.0.0.00.00.00.00 "Outras Despesas Correntes
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
3.3.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições
3.3.9,0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3,3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.0.0.00.00.00.00 | Investimentos
4.4.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovemamentais
4.4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.490.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis
4.6.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida
Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont
e——————]]]]]]][000000———[——W>——— mo
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2 anexos 002.php Emissor; Rafsel Guimaraos Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:32:40 Pág 1/2
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4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI
4.6.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã
4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
—— >>>]
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Relatório dos Elementos da Despes orc2 anexos 002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:32:40 Pág 272
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ALÍNEAS CATEGORIA
cópico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA 147.212.333,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes. 146.538.653,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria 8.504.881,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos 6.855.942,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 155.828,00
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 155.828,00
4.1.1.1.2.01.11,00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu 155.828,00
4.1.1.1.2.01.11.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu 93.497,00
4.1,1,1,2.01.11.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu 38.957,00
41.1.1.2.01.11.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu 23.374,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat 1.833.964,00
4.1,1.1,3.03.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.833.964,00
4.1.1.1.3.03,11.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.800.000,00
4.1.1,1.3.03.11.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.080.000,00
4.1.1.1.3.03.11.02,00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 450.000,00
4.1,1.1.3.03.11.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 270.000,00
41.1.1.3.03.41.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 33.964,00
1.3.03.41.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 20.379,00
41.1,1.3.03,41.02.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 8.491,00
41.1,1.3.03,41.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 5.094,00
4.1.1,1.8.00.00.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 4.866.150,00
4.1.1.1.8.01,00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Munici 1.860.000,00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 750.000,00
4.1.1.1,8.01.11.01.00.00 Imposto sobre a Proprisdade Predial 6 Territorial 450.000,00
4.1,1.1,8.01.11.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 187.500,00
1.1.8.01.11.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 112.500,00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial 8 Territorial 500.000,00
4.1.1.1,8.01,13.01,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 300.000,00
4.1.1.1.8.01.13.02,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 125.000,00
4.1.1.1,8.01.13.03,00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 75.000,00
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 10.000,00
4.1.1.1,8.01.14.01.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 6.000,00
4.1.1.1.8.01.14,02.00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 2.500,00
4.1.1.1,8.01,14.03.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.500,00
4.1.1.1.8.01.41,00.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv 800.000,00
4.1.1,1.8.01.41.01.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv 360.000,00
1,1.1.8.01.41,02.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv 150.000,00
4.1.11,8.01.41.03.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imóv 80.000,00
4.1,1,1.8.02.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao circulacao de Mercadoria 3.006.150,00
4.1.1,1.8.02.31,00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin 2.094.106,00
4111,8.02.31.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin 1.256.464,00
4.1,1.1.8.02.31.02.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin 523.526,00
41 -31.03.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Prin 314.116,00
4.1,1.1.8.02.32.00.00,00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult 10.000,00
4.1.1.1,8.02.32.01.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Muit 6.000,00
4.1.1.1.8.02.32.02.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult 2.500,00
4.1.1.1,8.02.32.03.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Mult 1.500,00
4,1.1.1,8.02.33.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi 9.670,00
4.1.1,1,8.02.33.01,00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi 5.803,00
4.1,1.1.8.02.33.02.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi 2417,00
4.1.1,1.8.02.33.03.00,00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divi 1.450,00
4.1.1.1.8.02.41.00.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre 892.374,00
4.1.1.1.8.02.41.01,00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre 535.425,00
41.1.1,8.02.41.02.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre 223.093,00
4.1.1.1.8.02.41.03.00.00 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobre 133.856,00
mesm DD O
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita002 php Emissor: Rafasi Guimaraes Vieira Exero: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pag 1/8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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ALÍNEAS CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.1,1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas 1.248.939,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 276.973,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspecao Controle e Fiscalizacao 276.973,00
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00 Taxas de Inspecao Controle & Fiscalizacao - Princi 276.973,00
41.1.2.1.01.11.01.00.00 Taxas de Inspecao Controle e Fiscalização - Princi 276.973,00
4.1,1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 971.966,00
411.2.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 971.966,00
4.1.1.2.2.01.11.00.00.00 Taxas peia Prestacao de Servicos - Principal 971.966,00
411.2.2.01.11.01.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal 971.966,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 400.000,00
4.1.1,3,8.00.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria - Específica E/M 400.000,00
4,1,1,3,8.02.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de 400.000,00
4.1.1,3,8.02.11.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de 400.000,00
4.1.1.3.8.02.11.01.00.00 Contribuicao de Melhoria para Expansao da Rede de 400.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Contribuicoess 4.921.919,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 Contribuicoess Sociais 3.227.000,00
4.1.2.1.0.04.00.00.00.00 Contribuicao pars o Regime Próprio de Previdência 3.227.000,00
4.1.2.1.0.04.11.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para 3.211.000,00
4.1.2.1.0.04.11.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para 3.211.000,00
4.1.2.1.0.04.12.00.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para 2.000,00
4.1.2.1.0.04.12.01.00.00 Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para 2.000,00
4.1.2.1.0.04.31.00.00.00 Contribuicao do Servidores Inativos Civis para o R 10.000,00
4.1,2.1.0.04.31.01.00.00 Contribuicao do Servidores Inativos Civis para o R 10.000,00
4.1.2.1.0.04.41.00.00.00 Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - 4.000,00
4.1.2.1.0.04.41.01.00.00 Contribuicao dos Pensionistas Civis para o RPPS - 4.000,00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac 1.694.919,00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Serviço de Iluminac 1.694.919,00
4.1.2.4.0.00.11.01.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina 1.694.919,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 15.944.443,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 Exploracao do Patrimônio Imobiliário do Estado 107.712,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00 Aluguéis Arrendamentos Foros Laudémios Tarifas de 107.712,00
4.1,3.1.0.01.11.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 107.712,00
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 107.712,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 15.836.731,00
41,3.2.1.00.00.00.00.00 Juros e Correcoess Monetárias 15.831.731,00
41,3.2.1.00.11.10.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 100 629.158,00
4.1,3,2.1,00.11.17,00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 117 60.481,00
4.1.3.2.1.00.11.18.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 118 885.109,00
4.1.3.2.1,00.11.19.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 119 390.766,00
4.1.3.2.1.00.11.22.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 122 185.000,00
41,3.2.1.00.11.23.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 123 161.427,00
41,32.1,00.11.24.00.00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 124 288.121,00
4.1.3.2.1.00.11.29.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 129 48.173,00
4.1.3.2.1.00.11.42.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 142 10.841,00
4.1.3.2.1,00.11.43.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 143 314,00
41.321.00.11.44.00.00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 144 5.141,00
4.1,32.1.00.11.45.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 145 30.046,00
4.1,3.2.1.00.11.46.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 146 127.720,00
4.1.3.2.1.00.11.47.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 147 28.998,00
4.1.3.2.1.00.11.48.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 148 199.915,00
4.1.3.21.00.11.49.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 149 83.987,00
4.1,3.2.1,00.11.50.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 150 88.122,00
4.1,3.2.1.00.11.51.00.00 REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 151 68.766,00
4.1.3.2.1.00.11.53.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 153 38.836,00
4.1.3.2.1.00.11.54.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 154 27.984,00
1
Base: o-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo? resureceita0O2.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pag 2/8
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SAO FRANCISCO - MG
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ALÍNEAS CATEGORIA
cópico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
TT ENSBARINEAS | RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.1.3.2.1.00.11.55.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 155 124.832,00
4.1.3.2.1.00.11.56.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS » PRINCIPAL 156 66.274,00
4.1,3.2.1.00.11.57.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 157 1.430,00
4.1.3.2.1.00.11.92.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 192 10,00
4.1,3.2.1.00.41.00.00.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev 12.180.300,00
4.1.3.2.1.00.41.02.00.00 Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Prev 12.180.300,00
4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 5.000,00
41.3.29.00.11.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 5.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Servicos 1.054.039,00
4.1,8.1.0.00.00.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais 194.039,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais 194.039,00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 194.039,00
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00 Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 194.039,00
4.1.8.2.0.00.00.00.00.00 Servicos e Atividades referentes à Navegacao e ao 850.000,00
4.1.6.2.0.02.00.00.00.00 Servicos de Transporte 850.000,00
4.1,6.2.0.02.11.00.00.00 Servicos de Transporte - Principal 850.000,00
4.1.6.2.0.02.11.01,00.00 Servicos de Transporte - Principal 850.000,00
4.1.8.3.0.00.00.00.00.00 Servicos e Atividades Referentes à Saúde 10.000,00
4.1.6.3.0.01.00.00.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde 10.000,00
4.1.8.3.0.01.11.00.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde - Principal 10.000,00
4.1.63.0.01.11.01.00.00 Servicos de Atendimento à Saúde - Principal 10.000,00
Transferências Correntes 115.974.061,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o e de suas Entidades 72.643.318,00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o - Especifica EM 72.643.318,00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00 Participacao na Receita da Uni?o 46.222.989,00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 39.000.000,00
41,7.18.01.21,01,00,00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 23.400.000,00
4.1,7.1,8.01.21.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 9.750.000,00
4.1,7.18.01.21.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 5.850.000,00
4.1.7.14,8.01.31.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios 3.689.923,00
41.7.1.8.01.31,01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios 2.692.442,00
41,7.1.801.31.0200.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios 897.481,00
4./1.7.1.8.01.41,00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 3.483.066,00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 261232200
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios 870.744,00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 150.000,00
4.1.7.1.801.51.01.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 90.000,00
41718.01.51.0200.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 37.500,00
41.7.1.801.51.03.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 22.500,00
4.1.7.1,8.02.00.00.00.00 Transferência da Compensacao Financeira pela Explo 305.006,00
4.1,7.1,8.02.21.00.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M 5.006,00
4.1.7.1.8.02.21.01.00.00 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos M 5.006,00
4.1.7.1,8.02.61.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P 300.000,00
41.714.8.02.61.01.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- P 300.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 12.623.512,00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 12.623.512,00
4.17,1,8.03.11.01,00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 6.535.620,00
4.1.7.1,8.03.11.02.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 4.845.708,00
4171,803.11.0300.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 784.878,00
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 331.234,00
4.1.7.1,8.03.11.06.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 126.072,00
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1.648.482,00
4.1.7.1,8.04.11,00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1.648.482,00
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As 1.648.462,00
41.7.1.8.05.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De 7.279.881,00
Base: e-cidade,
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc; 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pág 8
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ALÍNEAS CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00 Transferências do Salário-Educacao - Principal 1.871.002,00
4.1:7.1,8.05:11.01.00.00 Transferências do Salário-Educacao - Principal 1.871.002,00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 9.686,00
4.1,7.1.8.05.21.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 9.686,00
4.1.7.1,8.0531.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 794.859,00
417.1,8.0531.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 794.859,00
4.1.7.1,8.05,41.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes o Progr 569.954,00
4.1.7.1,8.05.41.01.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr 569.954,00
4.1:7.1,8.05.91.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 4.034.380,00
4.1.7.4 ,8.05.91.01.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do 4.034.380,00
4.1.7.1.8.06.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao -L 80.000,00
4.1:7.1,8.06.11.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L 80.000,00
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L 48.000,00
4,1.7.1.8,06.11.02.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L 20.000,00
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneracao - L 12.000,00
4 1.8.10.00.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o e de Suas Ent 4.178.773,00
4.1.7.1,8:40.11.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem 86.000,00
41,74.8:10.11.01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o para o Sistem 86.000,00
441.7.1.8.10.31.00.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas e 199.747,00
4 1,8.10.31.01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o Destinadas s 199.747,00
4.1.7.1.8.10.91.00.00,00 Outras Transferências de Convênios da Uni?7o - Prin 3.893.026,00
4.1.7.1.8.10.91.01.00.00 Outras Transferências de Convênios da Uni?o - Prin 3.893.026,00
4.1.7.4.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências da Uni?o 304.675,00
41,7.1,8.99.11.00.00.00 Ouiras Transferências da Uni?o - Principal 304.675,00
4.1.7.1,8.99.11,01.00.00 Outras Transferências da Uni?o - Principal 304.675,00
4.1.7 .2.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 22.126.718,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 22.126.718,00
4.1.7.2.8.01,00.00.00.00 Participacao na Receita dos Estados 12.761.320,00
41.7.2.8.01.11.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 10.000.000,00
4.17.28,01.11.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.000.000,00
417.2801.11.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.500.000,00
417.28.01.11,03.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.500.000,00
4.1728,01.21.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.600.000,00
4172801.2101.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.560.000,00
41728,01.21.02.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 850.000,00
4.17.2.8,01.21.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 390.000,00
4.1728.01.31.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150.000,00
4.1.7.28.01.31.01.00.00 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 80.000,00
41728.0131.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 37.500,00
4.1.728.01,31.03.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 22.500,00
4.1.728.01.41.00.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 11.320,00
4.1.7.28.0141.01.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 11.320,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 2.978.140,00
4.1.7.2,8.03.11.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 2.976.140,00
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas 2.976.140,00
4.1.7.28.40.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distri 6.156.100,00
4.1.7.28.10.11.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist 280.000,00
4.1.7.28.10.11.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sist 280.000,00
4.1.7.28.10.21.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 5.876.100,00
4.1.7.28.10.21.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 5.876.100,00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 233.158,00
41.7.28.99.11.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 233.158,00
4.11.2899.11.01,00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 233.158,00
4.1.7 .4.0.00.00.00.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas 37.000,00
4.1.7.4.0.00.11.00.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas - Príncip 37.000,00
1 ——>————————
Base: o-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orcZ anexo? resureceita0O2 php Emissor: Rafael Guimaraos Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pág 48
cópico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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ESPECIFICAÇÃO
4.1.7.4.0.00.11.01.00.00 Transferências de Instituicoess Privadas - Princip
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituicoess Públicas
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituicoess Públicas -
4
5.8.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00
4.1.7.5.8.01.11.01.00.00
4.1.7.5.8.01.11.02.00.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao
Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao
Transferências de Recursos do Fundo de Manutencao
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00 Transferências de Pessoas Fisicas - Principal
4.1,7.7.0.00.11.01.00.00 Transferências de Pessoas Físicas - Principal
4.1.7.8.0.00.00.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.7.8.0.00.11.00.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.7.8.0.00.11,01.00.00 Transferências Provenientes de Depósitos NAO Ident
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas Contratuais e Judiciais
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislacao Especifica
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00 Multas Previstas em Legislacao Específica - Princi
4.1.9.1.0.01.11.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Princi
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 Ingenizacoess Restituicoess e Ressarcimentos
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 Outras Indenizacoess
4.1.9.2.1.99.11.00.00.00
4.1.9.2.1.99.11.01,00.00
Outras Indenizacoess - Principal
Outras Indenizacoess - Principal
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituicoess
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituicoess
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11,01.00.00
Outras Restituicoess - Principal
Outras Restituicoess - Principal
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00 Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00 Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral eo
4.1.9.9.0.03.11.02.00.00 Compensacoess Financeiras entre o Regime Geral e o
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas
4.1.9.9.0.99.11.00.00.00
4.1.9.9.0.99.11.01.00.00
Outras Receitas - Primárias - Principal
Outras Receitas - Primárias - Principal
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 Operaçoess de Crédito
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operacoess de Crédito - Mercado intemo
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 Outras Operacoess de Crédito - Mercado Intemo
4.21.1.9.00.11.00.00.00
4.2.1.1.9.00.11.01.00.00
Outras Operacoess de Crédito - Mercado interno - P
Outras Operacoess de Crédito - Mercado Interno - P
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00 Alienacao de Bens Móveis e Semoventas
4.22.1.3.00.11.00.00.00
42.21.3.00.11.01.00.00
Alignacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal
Alignacao de Bens Móveis e Semoventes - Principal
4.24.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o e de suas Entidades
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00 Transferências da Uni?o
4.24.1.8.03.00.00.00.00
4.24.1.8.03.11.00.00.00
4.2.4.1.8.03,11.01,00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú
4.24.1.8.10.00.00.00.00 Transferência de Convênios da Uni?o e de suas Ent
4.2.4.1,8.10.11.00.00.00
4.241.8.10.11.01.00.00
4.2.4.1.8.10.71.00.00.00
ecidado
Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema
Transferências de Convênio da Uni?o para o Sistema
Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2 anexo2 resureceita002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exorc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27
ALÍNEAS CATEGORIA
SUBALÍNEAS RUBRICAS FONTES ECONÔMICA
37.000,00
21.106.025,00
21.106.025,00
21.106,025,00
21.106.025,00
15.680.841,00
5.425.184,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
139.310,00
8.110,00
8.110,00
8.110,00
8.110,00
5.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
124.800,00
94.800,00
94.800,00
94.800,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
4.113.346,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
990,00
990,00
890,00
990,00
890,00
4.010.356,00
1.681.089,00
1.681.089,00
1.363.164,00
1.363.164,00
1.363.164,00
317.925,00
195.000,00
195.000,00
122.925,00
Pág 58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cópico ESPECIFICAÇÃO
42.4.18.10:71.01.00.00 Transferências de Convênios da Uni?o destinadas a
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
4.2.4.2.8.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados Distrito Federal e de s
42.428.10.00.00.00.00 Transferâncias de Convênios dos Estados e do Distr
4.2.4.2.8.10.11.00.00.00
4.2.4.2.8.10.11.01.00.00
4.2.4.28.10.71.00.00.00
4.2.4.28.10.71.01.00.00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sis
Transferências de Convênios dos Estados para o Sis
Transferências de Convênios dos Estados destinadas
Transferências de Convênios dos Estados destinadas
47.0.00.00.00.00.00.00 Receitas intra-Orçamentárias
4:7.20.0.00.00.00.00.00 Contribuições
4.7.2.1,0.00.00.00,00.00 Contribuições Sociais
4.7.2.1,0.04.00.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4:7.2.1,0.04.11.00.00.00 Contribuição Patronel de Servidor Ativo Civil para
4:7.2.1,0.04.11,01.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
47.2.1,0.04.12.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para
41.21,0,04.12.01,00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4,7.2.1,0.04.13.00,00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para
4.7.2.1,0,04.13.01,00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
47.9.0.0.00.00.0000.00 Outras Receitas Correntes
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Resttuições e Ressarcimentos
47.9.2200.00.00.00.00 Restituições
4.7.9.22.03.00.00.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários
47.9.2.203.11.00.00.00 Restituição de Benefícios Previdenciários - Princi
47.9.2.203.11,01.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 Deducoes da Receita
4.
0.0.00.00.00.00.00 Fundeb
4.9.5.1.0.00.00.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB RECEITAS CORRENTES
4.9.5.1.1,00.00.00.00.00 DEDUCAO P/FUNDEB RECEITA TRIBUTARIA
4.9.5.1.1.12.00.00.00.00
4.9.5.1.1.12.01.00.00.00
49.5.1.1.12.01.11.00.00
RECEITA DEDUCAO FUNDEB RECEITA IMPOSTOS
RECEITA DEDUCAO FUNDEB REC.ITR IMPOSTO
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Mu
49.5.1.1.1201.11.01.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.9.5.1.7.00.00.00.00.00 DEDUCAO P/FUNDEB RECEITAS DE TRANSF.CORRENTES
4.9.5.1.7.18.00.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
4.9.,5.1.7.18.01.00.00.00 DEDUCAO FORMACAO FUNDES
4.9.5.1.7.18.01.21.00.00
49.5.1.7.18.01.51.00.00
49.5.1.7.18.01.51.01.00
49.5.1.7.18.06.00.00.00
49.5.1.7.18.06.11.01.00
4.9.5.1.7.28.00.00.00.00
4.9.5.1.7.28.01.00.00.00
4.9.5.1.7.28.01.11.00.00
4.9.5.1.7.28.01.11.01.00
4,9.5.1,7.28.01.21.00.00
49.5.1.7.28.01.21.01.00
4.9.5.1.7.28.01.31.00.00
49.5.1.7.28.01.31.01.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprisdade Territor
Receitas de Impostos e de Transferências de impost
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração -L
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
DEDUCAO FORMACAO FUNDEB
Cota-Parte do ICMS - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do IPVA - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
Receitas de Impostos e de Transferências de Impost
4.98.0.0.00.00.00.00.00 Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da
4.9.8.1.0.00.00.00.00.00 Retificação de Receitas Correntes
4.9,8.1.3,00.00.00.00.00 Retificação de Receita Patrimonial
4.9.8.1,3.21.00.00.00.00 Retificação de Juros e Correções Monetárias
Retificação de Remuneração dos Recursos do Regime
SUBALÍNEAS
122.925,00
190.000,00
180.000,00
2.139.267,00
2.139.267,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
31.166,00
31.166,00
31.166,00
31.168,00
-7.846.000,00
-7.830.000,00
-7.800.000,00
7.800.000,00
30.000,00
=30.000,00
-16.000,00
16.000,00
-16.000,00
«2.550.000,00
«2.550.000,00
-2.000.000,00
=2.000.000,00
-520.000,00
«520.000,00
-30.000,00
-30.000,00
«500.000,00
-500.000,00
2.329.267,00
2.329.267,00
2.329.267,00
7.476.000,00
7.476.000,00
5.091.000,00
5.091.000,00
100.000,00
100.000,00
2.285.000,00
2.285.000,00
11.500,00
11.500,00
-10.427.166,00
31.166,00
-10.396.000,00
500.000,00
-500.000,00
FONTES
7.476.000,00
11.500,00
-10.427.166,00
500.000,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2, anexoZ resureceita002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27
CATEGORIA
ECONÔMICA
7.487.500,00
-10.027.166,00
Pág 68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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——————— >> —w—w—w—w—wWw———w—
Base e-cidade
da Receita Anexo (2) orc2 anexo? Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pág 7/8
Orcamento>Anexos>Resumo 2 anexo2, resureceita0O2, php
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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Resumo
Impostos Taxas e Contribuicoess de Melhoria 8.504.881,00
Contribuicoess 4.921.919,00
Receita Patrimonial 15.944.443,00
Receita de Servicos 1.054.039,00
Transferências Correntes 115.974.061,00
Outras Receitas Correntes 139.310,00
Contribuições 7.476.000,00
Outras Receitas Correntes 11.500,00
Fundeb -10.427.166,00
Retificacoes (ao detalhar acrescentar a rubrica da -500.000,00
Total das Receitas Correntes : 143.098.987,00
Operacoess de Crédito 102.000,00
Alienacao de Bens 990,00
Transferências de Capital 4.010.356,00
Total das Receitas de Capital : 4.113.346,00
“> Totaldas Geral: 147.212.333,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Receita Anexo (2) orc2, anexo? resureceita0O2.php Emissor: Rafael Guimarass Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:35:27 Pág 8/8
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.8.0.91.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sim 6: com.br
Despesas Correntes 2.281.959,00
Pessoal e Encargos Sociais 1.418.798,00
Aplicações Diretas 1.418.798,00
Contratação por Tempo Determinado 123.157,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.075.000,00
Obrigações Patronais 83.500,00
Sentenças Judiciais 26.141,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 120.000,00
Obrigações Patronais 120.000,00
Outras Despesas Correntes 863.161,00
Aplicações Diretas 863.161,00
Diárias - Pessoal Civil 429.000,00
Material de Consumo 40.761,00
Passagens e Despesas com Locomoção 32.438,00
Serviços de Consultoria 135.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.384,00
Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Jurídica 228.724,00
Contribuições 118.860,00
Sentenças Judiciais 118.994,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
Despesas de Capital 19.121,00
Investimentos 19.121,00
Aplicações Diretas 18.121,00
Equipamentos e Material Permanente 19.121,00
2.301.080,00
mega» -— >>>
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 1/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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oz SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
===>>>
NATUREZA! CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 8.381.756,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.892.541,00
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 8.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.886.541,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 1.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 800.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 85.629,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 550.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 180.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 912,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 800.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 900.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 11.041,00
3.2.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 11.041,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 11.041,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.478.174,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 5.731,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 5.731,00
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Muitigovernamentais 2.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 2.000,00
3.37.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.470.443,00
3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 137.835,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 55.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 763.002,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 870.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 268.871,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 231.235,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 1.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 4.874.042,00
4.4.0,0,00.00.00.00 Investimentos 51.542,00
4.4:7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 1.500,00
4.4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 1.500,00
44:7.1:70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00
Aplicações Diretas 50.042,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 37.000,00
4.4.9.0.81.00.00.00 Aquisição de Imóveis 13.042,00
4.6.0.0,00.00.00.00 Amortização da Divida 4.822.500,00
4.6:7.1,00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 1.500,00
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.821.000,00
4.6.9.071.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 721.000,00
46.9.0:77.00.0000 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC! 1.500.000,00
4.6.9.1,00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 2.600.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.800.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.500.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.500.000,00
TOTAL 13.255:798,00
———wwwWw[w[][]]]>>—>—>—>—w——
Base e-cidade
Orcamento»Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 2/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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TSM SAID —
Dee
NATUREZA! CATEGORIA
cóbico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
DTD TE WOOAIDADE EcONÔMICA | |||
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.473.347,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 815.843,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 815.843,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 80.343,00
3.1.9.0.11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 608.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 14.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 113.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 113.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 657.504,00
3.3,5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 652.504,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoa! Civil 43.200,00
3.3,9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 180.801,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 48.252,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.251,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.001.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 2.001.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.001.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.816.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 185.000,00
TOTAL 3.474.847,00
——""""""1"1111 1]
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 311
3.0.0.0.00.00.00.00
3.1,0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9,1.00.00.00.00
3.1.9.1.13.00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3,5.0.00.00.00,00
3.3.5.0.41.00.00.00
3,3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9,0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3,3.9.0.93.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00
4.4.9.0,51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direia Decorrente de Operação entre Órgã
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu
Contribuições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
26.239.750,00
3.560.850,00
18.223.000,00
1.053.150,00
3.402.100,00
3.402.100,00
100.000,00
100.000,00
11.176.500,00
107.000,00
50.000,00
2.204.400,00
50,00
200,00
32.000,00
476.750,00
8.244.850,00
1.000,00
4.548.350,00
3.855.250,00
791.100,00
NATUREZA) CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
O o ENNIO MOOMIDADE. ECONÔMICA
37.516.250,00
26.239.750,00
11.276.500,00
4.646.350,00
4.646.350,00
42.162.600,00
mea” ——————
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo? resudespesa0O2 php Emissor: Rafael Guimaraos Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 411
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os SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV
NATUREZA! CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.317.892,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 512.759,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 512.759,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 56.759,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 405.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 22.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 28.500,00
3.1.9.1.13.00.00,00 Obrigações Patronais 28.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 805.133,00
3.3.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 40.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 765.133,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 26.037,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 76.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 14.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 61.944,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 539.360,00
3,3,9.0.41.00.00.00 Contribuições 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 28.292,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 848.835,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 848.835,00
44.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 848.835,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 806.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 32.735,00
44.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00
TOTAL 2.166.727,00
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 511
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03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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ME SEREARAMNCPALDESADE [ll =
—=———— ml ww]
NATUREZA) CATEGORIA
cópico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
TT ——o E ENRNRA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 39.082.755,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.652.040,00
3.1.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 34.511,00
3,1.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 34.511,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 18.617.529,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 3.108.337,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.433.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 913.192,00
3.1.9.1,00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 2.183.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.163.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 2.000,00
327.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 2.000,00
327.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.428,715,00
3.3.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais. 70.000,00
3.3:7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 70.000,00
33.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 14.358.715,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 393.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.810.055,00
33.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 200.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 56.085,00
3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.133.536,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.722.978,00
33.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00
33.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 1.065.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.000,00
3.3.9.0.99.00.00.00 Indenizações e Restituíções 157.000,00
3.3.9.0.85.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 7.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 162.063,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 162.063,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.875.791,00
4,4.0.0.00,00.00.00 Investimentos 2.870.791,00
4.4.7.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Multigovernamentais. 8.000,00
4,4.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 5.000,00
447.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00
44.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.865.791,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 2.120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 745:791,00
4.8.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 5.000,00
4.8.7.1.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Cont 5.000,00
4,8.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00
TOTAL 35.958.546,00
BEM e DD Dat
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexoZ resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág ant
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22679. 153/0001-40
com.br
97 SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NATUREZA) CATEGORIA
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.1.0.0.00.00.00.00
3.1.9.0.00.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3,1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.94.00.00.00
3.1.9.1.00.00.00.00
3.1.9.1.13,00.00.00
3.3.0.0.00.00.00.00
3.3.5.0.00.00.00.00
3.3.5.0.41.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.00.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.8.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00
4.4.9,0.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00,00
4.732.075,00
Pessoal e Encargos Sociais 2.843.485,00
Aplicações Diretas 2.843.485,00
Contratação por Tempo Determinado 722.946,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.444,00
Obrigações Patronais 239.095,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 200,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orga 280.800,00
Obrigações Patronais 280.800,00
Outras Despesas Correntes 1.888.590,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 37.209,00
Contribuições 15.209,00
Subvenções Sociais 22.000,00
Aplicações Diretas 1.851.381,00
Diárias - Pessoal Civil 119.041,00
Material de Consumo 650.158,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 120.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 83.769,00
Serviços de Consultoria 31.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 214.335,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 572.878,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 50.200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
Despesas de Capital 349.458,00
Investimentos 349.458,00
Aplicações Diretas 349.458,00
Obras e Instalações 90.888,00
Equipamentos e Material Permanente 258.570,00
5.081.533,00
cc 2
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2. anexo? resudespesa0o2.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:51 Pág 7nt
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sfcidadesolByahoo.
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
NATUREZA/ CATEGORIA
1.120.807,00
3.1.0.0.00,00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.198.294,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.196.294,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 444.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 26.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direia Decorrente de Operação entre Órga 22.000,00
3.1.8.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 22000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.933.513,00
3.3.8.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 7.933.513,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 62.515,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.428.481,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 4.733,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 135.995,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.245.817,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 53.151,00
3.3.9.3.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, 2.821,00
33.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.821,00
40.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 3.781.395,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 3.781.395,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.781.395,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.685.369,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 95.726,00
44.9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 300,00
TOTAL 14.911.202,00
- 07:36:52 Pagar
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ww prefeiturasaofrancisco.mg. gov. br É E
E EE
NATUREZA) CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MODALIDADE ECONÔMICA
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.247.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 8.458.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.458.800,00
3.1.9,0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 4.000.000,00
3.1.9.0.03.00,00.00 Pensões do RPPS e do Militar 2.000.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 13.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d 102.000,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 285.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.8.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 12.000,00
3.1.9.0.94.00,00.00 Indenizações e Restituiçães Trabalhistas 8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00 “Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgã 20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 788.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 788.400,00
3.3.9.0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 1.200,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 203.600,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 18.800,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 82.400,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 181.000,00
3.3.9.0.38.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 126.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesos Jurídica 96.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 1.200,00
3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 1200000
3.3.8.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 54.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 185.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 185.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 185.000,00
4.49.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 150.000,00
Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 15.067.800,00
8.9.9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 15.067.800,00
8.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserve do RPPS 15.067.800,00
TOTAL 7.432.200,00
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03836311617 - CNPJ:22679. 153/0001-40
noi com.br
3.0.0.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 3.736.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.048.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.048.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 500,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.000,00
.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 51.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 460.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoa! Civil 10.500,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3,1.9.1.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgã 100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 888.000,00
33.5.0.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 668.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 188.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 150.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 111.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.600,00
3.3.8.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 25.000,00
4.0.0.0.00.00.00,00 Despesas de Capital 164.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00 Investimentos 154.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 154.000,00
4,4.90,51.00.00,00 Obras e Instalações 82.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 71.500,00
4.8.0.0.00.00.00.00 Amortização da Divida 10.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.6.9,0:71.00.00,00 Principal da Divida Contratual Resgatado 10.000,00
TOTAL 3.900.000,00
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) orc2 anexo2 resudespesa002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:52 Pág 10/11
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gar rp br
Resumo
Pessoal e Encargos Sociais 69.078.310,00
Juros e Encargos da Divida 13.041,00
Outras Despesas Correntes 41.807.690,00
Total das Despesas Correntes 110.899.041,00
Investimentos 14.907.992,00
Inversões Financeiras 0,00
Amortização da Divida 4.837.500,00
Total das Despesas de Capital TT 9.745.492,00]
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 16.567.800,00
TE M6567.50000
Total das Reservas de Contingências 16.567.800,00
Total Geral TO ATRAZ33300
Orcamento>Anexos>Resumo da Despesa Anexo(2) Orc2. anexo? resudespesa002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:36:52
Pág 1111
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ESPECIFICAÇÃO
o LEGISLATIVO 154.000,00 3.748.000,00 0,00 3.900.000,00
01,31 AÇÃO LEGISLATIVA 154.000,00 3.150.500,00 0,00 3.304.500,00
01.31.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
01.31.4001.2001 AUXILIOS DIV.AOS AGENTES POLITICOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resituiçães 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
01,31.4001.2002 REMUN.AGEN POLIT.PIPARC.UNICA 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
31.90.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civi 0,00 1.600.000,00 0,00 1.800.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.800.000,00 0,00 1.600.000,00
01,31.4001.2003 DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
01.31.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 0,00 1.388.500,00 0,00 1.388.500,00
01.31.4003.2005 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA 0,00 830.500,00 0,00 830.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
3.1.8.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.500,00 0,00 10.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Resttuições Trabalhistas 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.31.4003.2006 MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 354.000,00 0,00 354.000,00
3.3.5,0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 59.000,00 0,00 53.000,00
3.3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.8.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Passos Fisica 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
01.31.4003.2007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
01.31.4003.2008 REGULA. DEBITOS DESP. EXERC. ANTERIORES 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3..0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.31.4003.2013 MANUTENCAO DOS SERV. GERAIS CAMARA 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.9.0,30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 150.900,00 0,00 150.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
01.31.4003.2014 INCENTIVO A FORM PREP.SERV. LEGISLATIVO 0,00 1.000,00 9,00 1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 9,00 1.000,00 9,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.31.4005 FISC. ORCAMENTARIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
01.31.4005.2004 FISCALIZ FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 200,00 0,00 200,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20000 0,00 200,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0,00 200,00 0,00 200,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.9,0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 800,00 0,00 800.00
e-cidade
Orcamento», e e : 30; Pág 1/38
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cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC TOTAL
Do EC PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC | mora |
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 600,00 0,00 800,00
01.31.4090 PROJETOS DIVERSOS 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00
01.31.4090.1004 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 71.500,00 0,00 0,00 71.500,00
01.31,4090,1002 CONSTR.RECUP.AMPL.DO PREDIO DA CAM. 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00
01.271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 493.500,00 0,00 493.500,00
01.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 493.500,00 0,00 493.500,00
01.271.4032.2009 REGUL.DEB. COM INSTIT. DE PREVIDENCIA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.8.9.0:71.00.00.00 Principai da Divida Contratual Resgatado 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
01.271.4032.2010 CONTRIB.PREV.P/ SERV.E AG.POLILTERCEIROS 0,00 482.000,00 0,00 482.000,00
3.1.8.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.9.0.13.00.00,00 Obrigações Patronais 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
3.3.8.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.271.4032.2044 PAGAMENTO PENSIONISTAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 0,00 500,00 0,00 500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 0,00 500,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
01.2724032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
01.272.4032.2012 CONTRIS.PREVIDENCIARIA PISERV.ESTATUTAR! 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 237.616,00 12:260.953,00 2.400.000,00 14.898.569,00
04.82 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 143.135,00 0,00 143.135,00
04.82.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 0,00 143.135,00 0,00 143.135,00
04.62.1001.6001 MANUTENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 143.135,00 0,00 143.135,00
3.1.9.0.91.00,00.00 Sentenças Judiciais 0,00 26.141,00 0,00 26.141,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0.00 26.141,00 0,00 26.141,00
33.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 118.994,00 0,00 116.994,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 116.994,00 0,00 116.994,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.291,00 10.005.395,00 2.400.000,00 12.601.686,00
04.12.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 1.121,00 494.636,00 0,00 495.757,00
04.122.1001.5005 IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA 1.121,00 0,00 0,00 1.121,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.121,00 0,00 0,00 1.121,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.121,00 0,00 0,00 1.121,00
04.122.1001.6006 MAN! DAS ATIVIDIDA PROCURADORIA JURÍDICA 0,00 494.636,00 0,00 494.636,00
3,1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00 9,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Chvil 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2, anexo8002,php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 2/38
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - cnpy: 22.679.153/0001-40
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8.000,00 0,00 5.000,00
RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
33.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 135.000,00 0,00 135.000,00
3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 37.912,00 0,00 37.912,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 37.912,00 0,00 37.912,00
33.9.0.39.00.00.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 103.724,00 0,00 103.724,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 103.724,00 0,00 103.724,00
04.12.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 1.438.688,00 0,00 1.453.688,00
04.122.1002.5002 IMOBILIZAÇÕES GABINETE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4.4.8.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
04.122.1002.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 1.438.688,00 0,00 1.438.688,00
3:1.9004,00,0000 Contratação por Tempo Determinado 0,00 7218700 0,00 72.157,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 7215700 0,00 72.157,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restiuições Trabalhistas 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 85.000,00 0,00 95.000,00
3.3.9.0.14.00,00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0.00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 28.761,00 0,00 28.761,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 28.761,00 0,00 28.761,00
3.3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2743800 0,00 27.438,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 27.438,00 0,00 27.438,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 19.472,00 0,00 18.472,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 19.472,00 0,00 18.472,00
33.90.39,00.0000 Outros Serviços ds Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 80.000,00
3.3.9,0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 118.860,00 0,00 118.860,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 118.860,00 0,00 118.860,00
33.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.12.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 119.128,00 1.827.468,00 0,00 1.946.594,00
04.122.1010,5101 IMOBLIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS 69.128,00 0,00 0,00 69.128,00
4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 86.502,00 0,00 0,00 66.502,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.907,00 0,00 0,00 11.907,00
9124 TRANSE DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC, À SAUDE NEMAS. 54.595,00 0,00 0,00 54.595,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 262600 0,00 0,00 2.626,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 262600 0,00 0,00 2.626,00
04.122.1010.5102 CONST. REFORM. AMPLIAÇÃO PREDIO PUBLICO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.4.9.0.51.00.00,00 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.122.1010.6103 MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS 0,00 1.827.466,00 0,00 1.827.466,00
3.1.9,0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 44.294,00 0,00 44.294,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 44.294,00 0,00 4429400
3.1.8,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
e-cidade a a ee
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A Orc2. anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 3/38
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03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40
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cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 62.515,00 0,00 8251500
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 62.515,00 0,00 82.515,00
3.3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 4.603,00 0,00 4.603,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.603,00 0,00 4.803,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 56.660,00 0,00 56.660,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 56.660,00 0,00 56.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 156.243,00 0,00 156.243,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 156.243,00 0,00 156.243,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 0,00 53.151,00 0,00 53.151,00
9124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEMAS. 0,00 53.151,00 0,00 53.151,00
04.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 48.042,00 4.868.878,00 2.400.000,00 7.316.920,00
04.122.2001.0002 MANUTENÇÃO PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00
3.1.9.0,01.00.00,00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada 6 Refor 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.800.000,00 1.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00,00 Pensões do RPPS e do Militar 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
04.122.2001.5201 IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS 48.042,00 0,00 0,00 48.042,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
4,4.90.51.00.00.00 Aquisição de Imóveis 13.042,00 0,00 0,00 13.042,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 13.042,00 0,00 0,00 13.042,00
04.122.2001.6202 MAN/ ATIVIDADES SEC. ADMIN. E FINANÇAS 0,00 4.856.378,00 0,00 4.856.378,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 85.629,00 0,00 85.629,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 85.629,00 0,00 85.629,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
3.1.9.0.82.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 912,00 0,00 912,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 91200 0,00 912,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 800.000,00 0,00 900.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 5.731,00 0,00 5.731,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.731,00 0,00 5.731,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 701.000,00 0,00 701.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
0192 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 288.871,00 0,00 268.871,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 268.871,00 0,00 268.871,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Rosttuições 0,00 231.235,00 0,00 231.235,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 182.414,00 0,00 182.414,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC,, À SAUDE NEM AS. 0,00 48.821,00 0,00 48.821,00
04.122.2001.6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00
3.1.7.1,70.00.00,00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
medo >>>
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03836311617 - CNPJ: 22.679. 153/0001-40
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Cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC TOTAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3,7.1,70.00.00.00 Ratelo pela Participação em Consórcio Público 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
4.4.7.1.70.00.00.00 Rateio peia Participação em Consórcio Público 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
4.8.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
04.12.5001 ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN.ECON 0,00 1.089.304,00 0,00 1.089.304,00
04.122.5001.6502 MANUT.ATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DESEN ECO 0,00 1.089.304,00 0,00 1.089.304,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 73.343,00 0,00 73.343,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 73.343,00 0,00 73.343,00
31.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 600.000,00 0,00 800.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.1.9,1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 40.700,00 0,00 40.700,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 40.700,00 0,00 40.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3,3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 114.261,00 0,00 114.261,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 114.261,00 0,00 114.261,00
04.12.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 13.000,00 286.423,00 0,00 299.423,00
04.122.7001.5701 IMOBILIZ. DA SEC.CULT.TURIMO ESP.LAZER 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
04.122.7001.6702 ADMINISTR.DA SEC CULT.TURIS.ESP.LAZER 0,00 286.423,00 0,00 286.423,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 22.759,00 0,00 22.759,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 22.758,00 0,00 22.759,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.9.1.13.00.00,00 Obrigações Patronais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 21.664,00 0,00 21.564,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 751,00 0,00 751,00
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cóDico E CIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DO >>> TDI PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC | ora |
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS. 0,00 20.913,00 0,00 20.913,00
04.124 CONTROLE INTERNO 3.000,00 133.500,00 0,00 136.500,00
04.124.1003 CONTROLE INTERNO 3.000,00 133.500,00 0,00 136.500,00
04,124.1003.5007 IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4.4.9,0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
04.124.1003.6008 MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 0,00 133.500,00 0,00 133.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 500,00 0,00 500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 500,00 0,00 500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
04.131.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
04.131.1002.6004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00
04.181 POLICIAMENTO 2.000,00 86.907,00 0,00 88.907,00
04.181.2002 SEGURANÇA PÚBLICA 2.000,00 86.907,00 0,00 88.907,00
04.181.2002.5203 IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PÚBLICA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
04.181.2002.6204 MANUT.CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 86.907,00 0,00 86.907,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 70.216,00 0,00 70.216,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 70.216,00 0,00 70.216,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Fisica 0,00 2.084,00 0.00 2.084,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.084,00 0,00 2.084,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 14.607,00 0,00 14.607,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 14.607,00 0,00 14.607,00
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04.334.9006 ESTAGIO SUPERVISIONADO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04.334.9006.6939 MANUT. DE PROG. DE DESENV. DO ESTAGIO 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04752 ENERGIA ELETRICA 36.325,00 1.765.016,00 0,00 1.801.341,00
04.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 36.325,00 1.765.016,00 0,00 1.801.341,00
04,752.1016.5113 IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA 36.325,00 9, 0,00 36.325,00
4.4.9.0.51.00.00,00 Obras 8 Instalações 36.325,00 0,00 0,00 36.325,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 36.325,00 0,00 0,00 36.325,00
04752.1016.6114 MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.785.016,00 0,00 1.765.016,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material do Consumo 0,00 252.941,00 0,00 252.941,00
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 6/38
e-csade
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cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
TO Nr > —————— TT LS NtRESPE TOTAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.605,00 0,00 2.605,00
0117 CONTRIS. P/ O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 250.336,00 0,00 250.336,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros S-rviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.509.254,00 0,00 1.509.254,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.210,00 0,00 5.210,00
0117 CONTRIB. P/O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.504.044,00 0,00 1.504.044,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.821,00 0,00 2.821,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 221,00 0,00 2.821,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 349.458,00 4.732.075,00 0,00 5.081.533,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.665,00 2.142.593,00 0,00 2.221.258,00
08.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.000,00 1.781.000,00 0,00 1.804.000,00
08.122.9001.5901 IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEC. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.122.9001.5903 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST. SOCIAL 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0142 TRANSF. DE CONV. VINC, A ASSIST. SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
08.122.9001.6902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 1.718.000,00 0,00 1.718.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3,3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 54.000,00 0,00 54.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC, À SAUDE NEM AS. 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
08.122.9001.6903 MANUT. DO CONSELHO MUNIC, ASSIST. SOCIAL 0,00 63.000,00 0,00 63.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Materia! de Consumo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0129 TRANSE. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 7/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0129
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 55.665,00 361.583,00 0,00 417.258,00
08.122.9004.5917 MOBILIZAÇÕES GESTÇAO SUAS E B. FAMILIA 55.665,00 0,00 0,00 55.665,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras « instalações 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0142 TRANSE. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 100,00 0,00 0,00 100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.565,00 0,00 0,00 50.565,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 15.565,00 0,00 0,00 15.565,00
0142 TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
08.122.9004.6918 GESTÃO DO SUAS 0,00 67.833,00 0,00 67.833,00
3,1.9.0.04.00.00.00 Contrats ção por Tempo Determinado 0,00 4.213,00 0,00 4.213,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 4.213,00 0,00 4.213,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 927,00 0,00 827,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 827,00 0,00 827,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 86.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços «= Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 11.193,00 0,00 11.183,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 8.193,00 0,00 8.193,00
08.122.9004.6919 EDUCAÇÃO PE" 7 ANENTE PROFISSIONAL SUAS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoa! Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 8.000,00
0129 TRANSF, DE RECURSOS DO FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Ds=,053s com Locomoção 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 RECURSOS OrviNÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0129 TRANSF. DE RC URSOS DO FNAS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serv ,2= 1» Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS NÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços ds Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 JÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0129 TRANSF, DE RECURSOS DO FNAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
08.122.9004.6920 OPERACIONAL!““ÇÃO DO PROG. B. FAMILIA 0,00 266.760,00 0,00 266.760,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por 7 “po Determinado 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0129 TRANSF. DE RE“ RSOS DO FNAS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.9.0.11,00.00.00 Vencimentos e V.1:gens Fixas - Pessoal Civil 0,00 20.111,00 0,00 20.111,00
0100 RECURSOS ORI 'ÁriOS 0,00 111,00 0,00 111,00
0129 TRANSF. DE REC '2SOS DO FNAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patror is 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
0100 RECURSOS ORD "iÁRIOS 0,00 479,00 0,00 479,00
0129 TRANSE. DE RECZSOS DO FNAS 0,00 26.521,00 0.00 26.521,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patro; = 0,00 23,00 0,00 23,00
Base ecicade E E
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órc “Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimarass Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47
TRANSF, DE RECURSOS DO FNAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - cNnPJ: 22.679.153/0001-40
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www prefeituras: ofrancisco.mg.gov.br
Cóico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0100 RECURSOS ORD Ários
0,00 23,00 0,00 23,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoal C || 0,00 1263000 0,00 12.630,00
0100 RECURSOS ORD' Anis 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TRANSF. DE REC! 2505 DO FNAS 0,00 11.630,00 0,00 11.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consur > 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
0100 RECURSOS ORDIáriOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0128 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.9,0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TRANSE. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Desy-:1s com Locomoção 0,00 3.440,00 0,00 3.440,00
0100 RECURSOS ORD'úriOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TRANSF. DE REC “505 DO FNAS 0,00 2.440,00 0,00 2.440,00
33.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consu ja 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
0100 RECURSOS ORDI'ÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TRANSE, DE REC: 250S DO FNAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Tarceiros - Pessoa Física 0,00 8.556,00 0,00 8.558,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 7.556,00 0,00 7.556,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
0100 RECURSOS ORD' Anos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TRANSF. DE REC! (:s0s DO FNAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À C'iANÇA E AO ADOLESCENTE 90.693,00 563.973,00 0,00 654.666,00
08.243.9001 OPERACIONALIZ/ 710 S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.204,00 150.392,00 0,00 195.596,00
08.243.9001.5904 IMOBILIZAÇÕES > CONSELHO TUTELAR 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e lv. :r1a! Permanente 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0100 RECURSOS ORDI"Á RIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0142 TRANSF. DE CONV VINC. A ASSIST. SOCIAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08.243.9001.5906 IMOBILIZAÇÕES 14 CRIANÇA E ADOLESCENTE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Nº ria! Permanente 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
0100 RECURSOS ORDI iRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0142 TRANSF.DE CON vINC.AASSIST. SOCIAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.243.9001.5925 IMOB!! IZAÇÕES 15 FIA 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equip= ventos e 17 ria! Permanente 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00
0100 RECURSOS ORD! iris 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00
08.243.9001,6905 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 106.525,00 0,00 106.525,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por 7: pv Determinado 0,00 43.181,00 0,00 43.181,00
0100 RECURSOS oRn'imios 0,00 43.181,00 0,00 43.181,00
3.1.9.0.11,00.00.00 Vencimentos e Va vons Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.291,00 0,00 1.291,00
0100 RECURSOS On) “njos 0,00 1.291,00 0,00 1.291,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Parrc 0,00 89.449,00 0,00 9.449,00
0100 RECURSOS 0%" “os 0,00 8.449,00 0,00 9.449,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Pair. 0,00 248,00 0,00 248,00
0100 RECURSOS OR? VÁRIOS 0,00 24800 0,00 248,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoa! Civil 0,00 4.422,00 0,00 4.422,00
0100 RECURSOS OR" INÁRIOS 0,00 442200 9,00 4.422,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0100 RECURSOS OR INÁRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e D+ -pesas com Locomoção 0,00 1.329,00 0,00 1.329,00
0100 RECURSOS Or vINÁRIOS 0,00 1.329,00 0,00 1.329,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços “e Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 9.605,00 0,00 8.605,00
0100 RECURSOS Of INÁRIOS 0,00 9.505,00 0,00 9.605,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços vs Terceiros - Pessoa Jurídica 9,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0100 RECURSOS ORVINÁRIOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
08.243.9001.6907 MANUT. DO COt/S, DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoa! Civil 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
“-adade
Orcamento>Anexos>Programa Trabaiho O 78o/Unidade A oreZ anexo&002 php Emissor: Rafao! Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 9/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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CóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DO TND PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC | vota.
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSO: ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 000 1.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Materia!, 5: vu Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens « -espesas com Locomoção 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 RECURSOS JNDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sarviv:s de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.243.9001.6926 MANU'C1 “ODOFIA 0,00 19.867,00 0,00 19.867,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contr 0,00 1.209,00 0,00 1.209,00
0100 REC RDINÁRIOS 0,00 1.209,00 0,00 1.209,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subve vo ciais 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECUS0: oRDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoa! Civil 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS OsDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Materia! de € sumo 0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
0100 RECU RDINÁRIOS 0,00 3.658,00 0,00 3.658,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Pass “espesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 REC: RDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 our: !LIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 REC! RDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.9001.6927 MAN 2 DO CONSELHO DO IDOSO 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - 7: «oa! Civil 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 RECURSO: onDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Mateo! o sumo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 REC: RDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Pass Jespesas com Locomoção 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 REC' RDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Out = de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 REC 'DINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outr “e Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0100 REC "DINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
08.243.9003 PROTOO CCIAL ESPECIAL 45.489,00 413.581,00 0,00 459.070,00
08.243.9003.5913 MOS + =S ABRIGO INSTITUCIONAL 45.489,00 0,00 0,00 45.489,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obro ões 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0100 REC RDINÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0142 TRA ONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equi = Material Permanente 43.489,00 0,00 0,00 43.489,00
0100 REC “DINÁRIOS 4.889,00 0,00 0,00 4.889,00
0142 TRA NV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00
0156 TRA CURSOS DO FEAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
08.243.9003.6914 MAM ' ' DO ABRIGO INSTITUCIONAL 0,00 290.792,00 0,00 290.792,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Con Tempo Determinado 0,00 47.415,00 0,00 47.415,00
0156 TRA «CURSOS DO FEAS 0,00 47.415,00 0,00 47.415,00
3.1.9.0.11.00.00,00 Ven: - Vantagens Fixas - Pessoel Civil 0,00 24.273,00 0,00 24.273,00
0100 REC - DINÁRIOS 0,00 18.131,00 0,00 18.131,00
0156 TR2 F.D ECURSOS DO FEAS 0,00 6.142,00 0,00 6.142,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obr- ações P. onais 0,00 8.689,00 0,00 8.689,00
0100 REC JRSOS C 'vINÁRIOS 0,00 545,00 0,00 545,00
0156 TRANSF. DE F CURSOS DO FEAS 0,00 8.144,00 0,00 8.144,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrisações Pa! onais 0,00 4.608,00 0,00 4.608,00
0100 RECURSOS O DINÁRIOS 0,00 1.279,00 0,00 1.279,00
0156 TRA JSF. DEF CURSOS DO FEAS 0,00 3.329,00 0,00 3.329,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diár «s - Pesos Civil 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
ecidado
Orcamento>Anexos>Program: Trabalho ( )30/Unidade A orc2, anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 10/38
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ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0156 TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Matsrial de Consumo 0,00 115.000,00 0,00 115.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0156 TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0156 TRANSF, DE RECURSOS DO FEAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.38.00.00,00 Outris Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 12.807,00 0,00 12.807,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 7.807,00 0,00 7.807,00
0156 TRA ISF. DE RECURSOS DO FEAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Out! +s Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00
0100 REC RSOS ORDINÁRIOS 0,00 35.000,00 0.00 35.000,00
0129 TRA SF, DE RECURSOS DO FNAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0156 TRANSF, DE RECURSOS DO FEAS 9,00 30.000,00 9,00 30.000,00
08.243.9003.6932 MANUT. AÇÕES ESTRATEGICAS DO PET! 0,00 49.351,00 0,00 49.351,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Convatação por Tempo Determinado 0,00 86.884,00 0,00 8.884,00
0129 TRA'ISF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 6.884,00 0,00 6.884,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Ver ventos « Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 6.820,00 0,00 6.920,00
0129 TR F.DY RECURSOS DO FNAS 0,00 6.920,00 0,00 8.920,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Ob”, «,5es Patronais 0,00 2.811,00 0,00 2.811,00
0129 TR: =. 07 RECURSOS DO FNAS 0,00 2.811,00 0,00 2.811,00
3.1,9.1.13.00.00.00 Ob” ,5es “atronais 0,00 236,00 0,00 238,00
0129 TRA/SF.DE RECURSOS DO FNAS 0,00 236,00 0,00 236,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diá'::s - Pessoal Cwil 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0100 REU aSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TR SF.DE RECURSOS DO FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Ma! de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RE: sos ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0129 TR “ECURSOS DO FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Pas Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RE ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
0129 TR F. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Our - Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RE SOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TR D' RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Our »s de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
0100 RE *DINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 TR ECURSOS DO FNAS 0.00 5.500,00 0,00 5.500,00
08.243.9003.6933 Ma "SC MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD 0,00 48.738,00 0,00 48.738,00
3.1,9.0.04.00.00.00 Co 1 Tempo Determinado 0,00 5.488,00 0,00 5.488,00
0129 TR RECURSOS DO FNAS 0,00 5.488,00 0,00 5.488,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Ob atronais 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00
0100 RE: RDINÁRIOS 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Dia p al Civil 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
0100 RE DINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TR “URSOS DO FNAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Mo no 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0129 TR. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Pas 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0100 RE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0129 TR "SOS DO FNAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Our reeiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RE “RIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Li SS
Orcamento>Anexos>Progran bai! - rgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:30:47
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Sópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
CO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC | Tora
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 000 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.243.9003.6935 SEN VICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA 0,00 24.700,00 0,00 24.700,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 24.700,00 0,00 24.700,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0156 TRANSF. DE RECURSOS DO FEAS 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 180.100,00 2.025.509,00 0,00 2.205.609,00
08.244,9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 74.312,00 1.697.260,00 0,00 1.771.572,00
08.244.9002.5908 IMC SILIZAÇÕES DO CRAS/PAIF 70.212,00 0,00 0,00 70.212,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Ot se Instalações 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0100 RE URSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0142 TFANSF. DE CONV. VINC, A ASSIST. SOCIAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Ex pamentos e Materia! Pormanente 50.212,00 0,00 0,00 50.212,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00
0129 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS 212,00 0,00 0,00 212,00
0142 TRANSF. DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
08.244.9002.5912 IM SILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALEC. VINC 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Ec vamentos e Material Permanente 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00
0100 RE “RSOS ORDINÁRIOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
0142 TF ISF.DE CONV. VINC. A ASSIST. SOCIAL 100,00 0,00 0,00 100,00
08.244.9002.6909 MA “T. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF 0,00 900.174,00 0,00 900.174,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Co stação por Tempo Determinado 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0129 TF “iSF.DE RECURSOS DO FNAS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vercmentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
0100 RETURSOS ORDINÁRIOS 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
0129 TE visF. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3,1.9.0.13.00.00.00 Ot “ações Patronais 0,00 42.202,00 0,00 42.202,00
0100 RE 2 n50s ORDINÁRIOS 0,00 12.202,00 0,00 12.202,00
0129 Tras or. CU RECURSOS DO FNAS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Ot “55es Patronais 0,00 90.417,00 0,00 90.417,00
0100 Re 305 ORDINÁRIOS 0,00 417,00 0,00 417,00
0129 TRaor RECURSOS DO FNAS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00
0100 RE - sos ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TH sr. DE RECURSOS DO FNAS 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00
3,3.8.0.30.00.00.00 M to Consumo 0,00 137.000,00 0,00 137.000,00
0100 Rº 50. ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0129 TF RECURSOS DO FNAS 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Po Despesas com Locomoção 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
0100 Rici ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0129 TF RECURSOS DO FNAS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Our vs de Terceiros - Pessoa Física 0,00 36.270,00 0,00 36.270,00
0100 Ri RDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0129 TH RECURSOS DO FNAS 0,00 26.270,00 0,00 26.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00 o vs de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 30.685,00 0,00 30.685,00
0100 R 'RDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0129 TE JECURSOS DO FNAS 0,00 25.685,00 0,00 25.685,00
3.3.9.0.92.00.00.00 Dirt F EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
0129 THANSH *ECURSOS DO FNAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.9002.6910 SERv.C E FORTALECIMENTO VINC. PSF 0,00 637.509,00 0,00 637.509,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contrato. “or Tempo Determinado 0,00 143.032,00 0,00 143.032,00
0129 TrANS “ECURSOS DO FNAS 0,00 87.120,00 0,00 87.120,00
0156 Ti “ECURSOS DO FEAS 0,00 55.912,00 0,00 55.912,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Ve Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 8.691,00 0,00 8.691,00
Base ecidade
Orcamento>Anexos>Prograrna Tre: Srgáo/Unioade A oreZ, anexo6002. php Emissor: Rafael Guimarass Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 12/38
PREFE;
RUA MO:
SAO FR;
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0100
0129
RECUR
TRAN
Or
RE
2A MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
“SCLAROS, 243
SCO-MG
“= CNPJ: 22.679.1530001-40
ahoo.com.br
“saofrancisco.mg.gov.br
ESPECIFICAÇÃO
DINÁRIOS
RSOS DO FEAS
ais
INÁRIOS
JRSOS DO FNAS
2URSOS DO FEAS
«Civil
"DINÁRIOS
FCURSOS DO FNAS
CURSOS DO FEAS
umo
DINÁRIOS
CURSOS DO FNAS
CURSOS DO FEAS
pesas com Locomoção
DINÁRIOS
CURSOS DO FNAS
CURSOS DO FEAS
de Terceiros - Pessoa Física
DINÁRIOS
“CURSOS DO FNAS
CURSOS DO FEAS
de Terceiros - Pessoa Jurídica
DINÁRIOS
CURSOS DO FNAS
CURSOS DO FEAS
E BENEFICIOS EVENTUAIS
' Serviço para Distribuição Gratuit
DINÁRIOS
CURSOS DO FEAS
spesas com Locomoção
DINÁRIOS
“e Tercairos - Pessoa Fisica
DINÁRIOS
“e Terceiros - Pessoa Jurídica
DINÁRIOS
'OS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
DINÁRIOS
ACESSUASITRABALHO/PRONATEC
Tempo Determinado
CURSOS DO FNAS
antagens Fixas - Pessoal Civil
CURSOS DO FNAS
nais
CURSOS DO FNAS
nais
“URSOS DO FNAS
civil
INÁRIOS
“URSOS DO FNAS
imo
'INÁRIOS
CURSOS DO FNAS
nesas com Locomoção
INÁRIOS
"URSOS DO FNAS
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0,00
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8.907,00
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3.500,00
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8.102,00
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3.892,00
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OPER.ESPEC
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do/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47
TOTAL
6.907,00
1.784,00
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9.907,00
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3.500,00
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16.244,00
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8.102,00
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3.892,00
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839,00
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3.000,00
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1.000,00
1.000,00
Pág 13/38
PR' EIT 4 MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RU: "OR CLAROS, 243
SA A '0-MG
03: - CNPJ: 22.679.153/0001-40
sfci 'hoo.com.br
ww “aofrancisco.mg.gov.br
cóDico o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DDD] TO AMNIDADES OPERESPEC TOTAL
3.3.9.0.36.00.00.00 Our» Se » Terceiros - Pessoa Física 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
0100 + NÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 7 URSOS DO FNAS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 c = Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0100 + NÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0129 1 JRSOS DO FNAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244.9003 P AL ESPECIAL 103.688,00 262.049,00 0,00 365.737,00
08.244.9003.5915 Mo uiz DO CREASIPAEFI 103.688,00 0,00 0,00 103.688,00
4.4.9.0.51.00.00.00 [o s 63.688,00 0,00 0,00 63.688,00
0100 » NÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
02 7 “INC, A ASSIST. SOCIAL 53.688,00 0,00 0,00 53.688,00
4.4.9.0.52.00.00.00 E “srial Permanente 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0100 Fc NÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
oz 7 4. VINC, À ASSIST. SOCIAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
08.244.9003.6916 » 7 CREASIPAEFI 0,00 262.049,00 0,00 262.049,00
3.1.9.0.04.00.00.00 c mpo Determinado 0,00 41.289,00 0,00 41.289,00
0129 7 JRSOS DO FNAS 0,00 41.289,00 0,00 128000 “O
3.1.9.0.11.00.00.00 v tsgens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.856,00 0,00 50.856,00
0100 F “ÁRIOS 0,00 856,00 0,00 856,00
0129 1 1SOS DO FNAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 c s 0,00 9.486,00 0,00 9.486,00
0100 + JÁRIOS 0,00 4.554,00 0,00 4.554,00
0129 7 RSOS DO FNAS 0,00 4.832,00 0,00 4.932,00
3.41.9.1,13.00.00.00 c s 0,00 4.229,00 0,00 4.229,00
0100 F IÁRIOS 0,00 541,00 0,00 541,00
0129 1 'RSOS DO FNAS 0,00 3.688,00 0,00 3.688,00
3.3.9.0.14.00.00.00 [o vit 0,00 4.189,00 0,00 4.189,00
0100 F ARIOS 0,00 2.795,00 0,00 2.795,00
0129 1 “SOS DO FNAS 0,00 1.394,00 0,00 1.394,00
3.3.9.0.30.00.00.00 y » 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0100 F RIOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0129 1 “SOS DO FNAS 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 F as com Locomoção 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
0100 + ARIOS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0129 7 “SOS DO FNAS 0,00 7.000,00 0,00 7.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00 c Terceiros - Pessoa Física 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
0100 F ARIOS 0,00 8.000,00 0,00 800000
o129 1 SOS DO FNAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 c srceiros - Pessoa Jurídica 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 F “RIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0129 1 SOS DO FNAS 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
08.244.9004 c ONALIZAÇÃO DO SUAS 2.100,00 66.200,00 0,00 68.300,00
08.244.9004.5922 h = INTERESSE COMUNITARIO 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00 c 100,00 0,00 0,00 100,00
0142 1 VINC, A ASSIST. SOCIAL 100,00 0,00 0,00 100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 E “iel Permanente 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
ot0o F Jos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.244.9004.6921 £ ES VINCULADAS AO SUAS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 c 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
0100 + uos 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0129 1 508 DO FNAS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 s 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0100 + RIOS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0129 7 sos DO FNAS 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
08.244.9004.6923 » 5 INTERESSE COMUNITÁRIO 0,00 19.200,00 0,00 19.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00 G o Determinado 0,00 200,00 0,00 200,00
“rodo Jnidade À oreZ anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 14/38
E da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 “a POR ORGÃO E
SAO FRANCISCO - MG paro ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 ee MOMEÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
sfcidadesolBDyahoo.com.br
z www prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEÇ TOTAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00
, 200,00
3.1.90.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 200,00 0.00 200,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200,00
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 200,00 0,00 200,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200,00
31.90.94 .00.00.00 Indenizações e Restituções Trabalhistes 0,00 200,00 0.00 200,00
í 010 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 200.00 0,00 200,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200.00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 200,00 0,00 200,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 6.000,00 0,00 600000
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 6.000,00 0.00 6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.9004.6924 MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABALHO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
os PREVIDENCIA SOCIAL 185.000,00 7.247.200,00 0,00 7.432.200,00
og272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 185.000,00 7.247.200,00 0,00 7.432.200,00
09.27246 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 20.000,00 6.253.200,00 0,00 8.273.200,00
09.272.46.1103 EQUIP/MAT. PERMEN. GER. DE BENF. PREVID. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
09.272,46.2209 MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV. 0,00 253.200,00 0,00 253.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0.00 12.000,00 0,00 12.000,00
0%03 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.9,0.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou d 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
9103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.9.0.08.00.00,00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
9103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.9.0,14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 10.000,00 0,00 10.000,00
9103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC E 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
09.272.46.2210 MANUTENÇÃO PROVENTOS DE INATIVOS E PENS. o 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS. Reserva Remunerada e Refor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
3.1,9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Miltar 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
09.272.111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 165.000,00 826.800,00 0,00 991.800,00
09.272.111.1100 EQUIPAMENTOS/MAT, PERM. DIR. EXECUTIVA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Matenai Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00
e O =
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orc2 anexo6002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 15/38
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
09.272. 1411.1101 INSTALAÇÕES DO IPREMSAF 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
os.272.111.1102 EQUIP.JMAT. PERMANENTE GER. DE APOIO ADM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos & Material Permanente 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.272.111.2200 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 0,00 206.200,00 0,00 206.200,00
31.90.11.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 60.000,00 0,00 80.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 80.000,00 0.00 80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3,3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 0,00 2.400,00 0.00 2.400,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
09.272.111.2201 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 600,00 0,00 600.00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 600,00 0,00 600,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 5.000,00 0.00 5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 12.000,00 0.00 12.000,00
3.3..0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.8.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0,00 80.000,00 0.00 60.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 80.000,00 0.00 80.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 0,00 12.000,00 0.00 12.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 12.000,00 0.00 12.000,00
3.3.8.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiltuições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
09.272.111.2202 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 21.600,00 0,00 21.800,00
3.3.8.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Fisica 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
3.3:9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 1.200,00 0.00 1.200,00
09.272.111.2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM 0,00 382.400,00 0,00 382.400,00
Bose o-cdade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orc2 anexo5002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 16/38
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DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3:1.9004000000 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 1.200,00 0.00 1.200,00
319.0.11.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Pessoal Civil 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.8.033.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIS DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9.0.35.00.00,00 Serviços de Consultoria 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
338036000000 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
33.90.39000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9092000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
339093000000 Indenizações e Resituições 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
09.272.111.2205 DESPESAS AGUA/LUZITELEFONE/POSTAGEM 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0:39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 15.000,00 0,00 15.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
09.272.111.2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS 0,00 400,00 0,00 400,00
3.3.8,0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 200,00 0,00 200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 200,00 0,00 200,00
33.9039.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 200,00 0,00 200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 200,00 0,00 200.00
09.272:111.2207 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAISIADMINISTRAT. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
09.272.111.2208 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 0,00 49.200,00 0,00 49.200,00
31.800500.0000 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
3.180.13.00.0000 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
319094000000 Indenizações e Resiluições Trabalhistas 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
0103 CONTRIB DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 8.000,00 0.00 6.000,00
319113000000 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
33.8041000000 Contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 1.200,00 0.00 1.200,00
09.272.111.2211 MANUT. CONV.POLICIA AMBIENTAL 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
33.8014000000 Diárias - Pessoal Civil 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
33.903000.0000 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
33.9033000000 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
33.903600.0000 —Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 4.000,00 0.00 4.000,00
3.3.9.0.93.00,00.00 Indenizações e Restituições 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
09.272,114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00 167.200,00 0,00 167.200,00
09.272.114.2203 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADMIFISCAL 0,00 167.200,00 0,00 167.200,00
3.3.8.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 17/36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 di
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679. 153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇ PROJETOS ATIVIDADES OPER. Cc TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES ; SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
0103 CONTRIS.DOS SERVIDORES PIREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3,9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
9103 CONTRIS.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 3.600,00 0,00 3.600.00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0.00 80.000,00 0,00 80.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 0.00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 5.000,00 0,00 5.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉNC 0.00 5.000,00 0,00 5.000.00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC 0,00 3.600,00 0.00 3.600,00
10 SAUDE 2.865.791,00 33.092.755,00 0,00 35.958.546,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.000,00 2.941.923,00 0,00 3.022.923,00
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 81.000,00 2.941.923,00 0,00 3.022.923,00
10.122.8001.5801 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00
4.4.9,0:51.00.00.00 Obras e Instalações 18.000,00 0,00 0,00 16.000,00
0102 SAUDE 15 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
0102 SAUDE 15 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
9123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.122.8001.5928 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.122.8001.6802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAÚDE 0,00 2.921.423,00 0,00 2.921.423,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 131.574,00 0,00 131.574,00
0102 SAUDE 15 0,00 131.574,00 0,00 131.574,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0.00 150.000,00 0,00 150.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 171.264,00 0,00 171.264,00
0102 SAUDE 15 0,00 171.264,00 0.00 171.264,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
D1O2 SAUDE 15 0.00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 34.585,00 0,00 34.585,00
0102 SAUDE 15 0,00 34.585,00 0,00 34.585,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0.00 100.000,00 0,00 100.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 245.000,00 0,00 245.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 152.000,00 0,00 152.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.122.8001.6803 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
3,3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
ceteç E
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orcê anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 18/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DESPESA PROJ/ATIVI
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGAGE UNIDADE ea
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
sfcidadesolBDyahoo.com.br
www prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0102 SAUDE 15 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0102 SAUDE 15 0,00 3.500,00 0,00 3.500.00
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
10.131.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.131.8001.6804 COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.131,8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.131.8002.6807 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0102 SAUDE 15 0.00 15.000,00 0.00 15.000,00
10.131.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.131.8006.6821 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 681.000,00 10.343,162,00 0,00 1.024.162,00
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 681.000,00 10.343.162,00 0,00 11.024.162,00
10.301.8002.5805 IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 681.000,00 0,00 0,00 681.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instaiações 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00
0102 SAUDE 15 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0153 TRANSF. DO SUS PJ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221.000,00 0,00 0,00 221.000,00
0102 SAUDE 15 8.000,00 0,00 0,00 6.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAUDE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00
0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00
10.301.8002.6806 MANUTEN. ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 10.343.162,00 0,00 10.343.162,00
3.1.9.0.04 00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 195.998,00 0,00 195.998,00
0102 SAUDE 15 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 165.998,00 0,00 165.998,00
3,1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0.00 1.900.000,00 0.00 1.800.000,00
3.1.90:13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 135.987,00 0,00 135.997,00
0102 SAUDE 15 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
0148 TRANSF, DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 125.997,00 0,00 125.997,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
3.3.9.0 .14 00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 770.155,00 0.00 770.155,00
0102 SAUDE 15 0,00 6.099,00 0,00 6.099,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0.00 200.000,00 0,00 200.000,00
eee > ———————
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc; 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 19/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVI
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836911617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
sfcidadesolDyahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS 0,00 14.056,00 0,00 14.056,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
3,3.9.0:33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.848.536,00 0,00 2.848.536,00
0102 SAUDE 15 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0148 TRANSE, DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 2.801.064,00 0,00 2.801.064,00
0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 7.472,00 0,00 7.472,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 585.476,00 0,00 585.476,00
0102 SAUDE 15 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 505.476,00 0,00 505.476,00
0154 OUTRAS TRANSF. DO SUS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0155 TRANSF, DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 80.000,00 0,00 60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.9.0.48.00.00,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
0148 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇÃO BASICA 0,00 5.000,00 0,00 5.000.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.023.791,00 16.179.437,00 0,00 18.203.228,00
10.302 8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 2.023.791,00 16.179.437,00 0,00 18.203.228,00
10.302.8003.5808 IMOBILIZAÇÕES - HOSPITAL, E AMBULATORIAL 1.991.791,00 0,00 0,00 1.991.791,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.611.000,00 0,00 0,00 1.611.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
4.4.9.052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 380.791,00 0,00 0,00 380.791,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 75.791,00 0,00 0,00 75.791,00
0149 TRANSE. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
10.302.8003.5811 IMOBILIZAÇÕES - CAPS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0153 TRANSF. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0153 TRANSE. DO SUS P/ INVEST. NA REDE DE SERV. DE SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.302.8003.6809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 116.511,00 0,00 116.511,00
31,7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 34.511,00 0.00 34.511,00
0102 SAUDE 15 0,00 34.511,00 0,00 34.511,00
3.2.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
337.1.70.00.00.00 Rateio pela Perticipação em Consórcio Público 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
44.74.700000.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4,6:7.1.70.00.00.00 Rateio peia Participação em Consórcio Público 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.302.8003.6810 MANUT.ATIVIIDADES HOSPITAL.E AMBULATOR. 0,00 14.850.699,00 0,00 14.850.699,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
2 |W]WwWWww00%)h|[|]|]N[]][WwW[Ww[w>—WN[[[[W[W[WwWw[[Www>>
Base ecidade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data; 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 20/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 ás (e a
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 hrpididrars é é BÃO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
sfcidadesolB yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL, 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1,90.11.00.00.00 Vencimentos a Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 4.730.000,00 0,00 4.730.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 4.030.000,00 0,00 4.030.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 700.000,00 0,00 700.900,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 500.900,00 0,00 500.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0.00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.191.1300.0000 Obrigações Patronais 0.00 750.000,00 0,00 750.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED, ALTA COMPL. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED, ALTA COMPL. 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9,0.30.00.00,00 Material de Consumo 0,00 1.971.636,00 0,00 1.971.636,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 71.636,00 0,00 71.636,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 7.000,00 0.00 7.000,00
0449 TRANSF. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0455 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.120.000,00 0.00 1.120.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 800.000,00 0.00 800.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 2.715.000,00 0.00 2.715.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0112 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 0,00 8.000,00 0,00 5.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 600.000,00 0,00 800.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 600.000,00 0,00 800.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 900.000,00 0.00 800.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 800.000,00 0,00 900.900,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 162.063,00 0,00 162.063,00
0102 SAUDE 15 0,00 162.063,00 0,00 162.063,00
10.302.8003.6812 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS 0,00 1.212.227,00 0,00 1.212.227,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 222.532,00 0,00 222.532,00
0102 SAUDE 15 0,00 2253200 0,00 22.532,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
31.90.11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 653.000,00 0,00 853.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 553.000,00 0,00 553.000,00
0149 TRANSE. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 62.695,00 0,00 62.695,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 60.695,00 0,00 60.695,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0.00 128.000,00 0.00 128.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 88.000,00 0,00 88.000,00
0149 TRANSE. DO SUS P/ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 8.000,00 0,00 6.000,00
3:3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0.00 32.000,00 0,00 32.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
[WWW WwW][WND
Base e-coaçe
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 21/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
sfcidadesolB yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0449 TRANSF. DO SUS P/ATENÇ. MED, ALTA COMPL 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Passos Jurídica 0.00 31.000,00 0,00 31.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0149 TRANSF. DO SUS P/ ATENÇ. MED. ALTA COMPL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 25.000,00 1.484.000,00 0,00 1.489.000,00
10.303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 25.000,00 1.484.000,00 0,00 1.489.000,00
10.303.8004.5816 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
44.9.05100.0000 Obras e Instalações 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
0102 SAUDE 15 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0155. TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos é Material Permanente 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
0102 SAUDE 15 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00
10.303.8004.6814 MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA 0,00 1.464.000,00 0,00 1.464.000,00
3.1.9.0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0102 SAUDE 15 0.00 70.000,00 0,00 70.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.9.0.:11.00.00.00 Vencimentos é Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0.00 125.000,00 0,00 125.000,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0151 TRANSF. DO SUS P/ ASSIST. FARMACEUTICA 0.00 400.000,00 0,00 400.900,00
0155 TRANSE. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 100.000,00 0,00 100.900,00
33.9.0.33.0000.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.000,00 196.500,00 0,00 205.500,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.000,00 196.500,00 0,00 205.500,00
10.304.8005.5817 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
44.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0150 TRANSE. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 0,90 8.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE 1.000,00 0,00 0,90 1.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 7.000,00 0,00 0,00 7.000.00
10.304,8005.6818 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL.SANITÁRIA 0,00 196.500,00 0,00 196.500,00
3.1.9,0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
31.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 100.000,00 0.00 100.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0150 TRANSF, DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
TE TT ——— ND
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 22/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 Om GHERD E UNNDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
sfcidadesolB yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
3.1.9.113.00.0000 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.80.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 6.000,00 0.00 6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 86.000,00 0,00 8.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00 1.944.733,00 0,00 1.990.733,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00 1.944.733,00 0,00 1.990.733,00
10.305.8006.5819 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0150 TRANSE. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
0123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0150 TRANSE. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
0155 TRANSE. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.305.8006.6820 MANUT.ATIVIDADES VIG.EPIDEMIOLÓGICA 0,00 1.944.733,00 0,00 1.944.733,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 466.233,00 0,00 466.233,00
0102 SAUDE 15 0,00 8.233,00 0,00 6.233,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3:1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00
0102 SAUDE 15 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 112.500,00 0.00 112.500,00
0102 SAUDE 15 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0155 TRANSF, DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 130.000,00 0,00 130,000,00
0102 SAUDE 15 e 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 100.000,00 0.00 100.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILÂNCIA EM SAUDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P! VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
3:3.9.0.33.00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0150 TRANSF. DO SUS PY VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 61.500,00 0,00 81.500,00
0150 TRANSF. DO SUS P/ VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0155 TRANSF. DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0150 TRANSF. DO SUS P) VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
12 EDUCAÇÃO 4.646.350,00 3751626000 000 — 42.162.600,00
12122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100:200,00 2.298.100,00 0,00 2.398.300,00
12.12.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 100.200,00 2.277.100,00 0,00 2.377.300,00
12.122.6001.5601 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.200,00 0,00 0,00 100.200,00
4.4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
0401 EDUCAÇÃO 25% 200,00 0,00 0,00 200,00
E EEEF E TT CE, DO a
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 23/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
DESPESA POR PROJIATIVIDADE
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES ; SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
sfcidadesolD yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.122.6001.6602 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO 0,00 2.277.100,00 0,00 2.277.100,00
3.1.9.004.00.0000 Contratação por Tempo Determinado 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 1.100.000,00 0.00 1.100.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 1.100.000,00 0.00 1100,000,00
3.19.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 160.000,00 0.00 160.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 100,00 0,00 100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0.00 50,00 0,00 50,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
33.9.0.140000.00 Diárias - Pessoal Civil 0.00 80.000,00 0,00 80.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
33.9.0.30000000 Material de Consumo 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3,9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 20.000,00 0,00 20.000.00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 20.000,00 0.00 20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 25.000,00 0.00 25.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
33.9.0:39000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 301.000,00 0,00 301.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
33.90.92 00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.39.0.93.00.00.00 incenizações e Restituições 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 0,00 40.000,00 0.00 40.000,00
12.122.6002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
12.122.6002.6603 DESENV. E CAPAC. DOS CONSELHOS MUNICIPAI 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
339014 000000 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 2.000.00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 500,00 0,00 500,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 500,00 0,00 500,00
33903900.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 500,00 0,00 500,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 500.00 0.00 500,00
12.122.6002.6604 IMPLAT. DO SIST.AVAL.ED.MUNIC. DESEMP. S 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 3.000,00 0,00 3.000.00
33.9036000000 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.131.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.131.6001.6605 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUCIONAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
33.9039000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
DR O O
Base e-coade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orc2. anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 24/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 POR ORGÃO E UNIDADE E
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 Hb raa : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
sfcidadesolByahoo.com.br
www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
TD TT CASÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC | tora.
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
12.306,6003.6606 MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Matenai de Consumo 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0144 TRANSF. DE REC. DO FNDE AQ PNAE 0.00 800.000,00 0.00 800.000.00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.466.150,00 20.785.400,00 0,00 25.251.550,00
12.361,6002 QUALIF E VALORIZ DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 50.050,00 68.400,00 0,00 118.450,00
12.361.6002.5616 IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS MUNICIP. 50.050,00 0,00 0,00 50.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.050,00 0,00 0,00 50.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 50,00 0,00 0,00 50.00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
12.361.6002.6613 FORMAC.INIC.CONTI.PROFIC. DA EDUCAÇÃO 0,00 34.150,00 0,00 34.150,00
3.3.9.0.14 00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0.00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 6.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 900.00 0,00 900,00
3.3.8039.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 8.100,00 0,00 8.100,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0.00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0.00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12.361.6002.6617 MANUT. LAB. INFOR, DAS ESCOLAS MUNICIP. 0,00 34.250,00 0,00 34.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 32.050,00 0,00 32.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0.00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 22.000,00 0,00 22.000.00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF, DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0 38.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 235.100,00 12.813.850,00 0,00 13.048.950,00
12.361.6004.5607 IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 235.100,00 0,00 0,00 235.100,00
4.4.9.051.00.00.00 Obras e Instalações 165.050,00 0.00 0,00 Evo
0101 EDUCAÇÃO 25% 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 50,00 0,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
44.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 70.050,00 0,00 0,00 70.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 50,00 0,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12.361.6004.6611 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 3.659.850,00 0,00 3.659.650,00
319.004.00.0000 Contratação por Tempo Determinado 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
Base e-cdade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 25/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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CóDiGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.200.000,00 0,00 220000000
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 80.000,00 0,00 60.000,00
31.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
3.1.9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 399.350,00 0,00 399.350,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 49.350,00 0,00 49.350,00
0719 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0,00 335.150,00 0,00 335.150,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
9122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 50,00 0,00 50,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0.00 50,00 0,00 50.00
3.3.9.0:32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 50,00 0,00 50,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 55.050,00 0,00 55.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 310.050,00 0,00 310.050,00
010% EDUCAÇÃO 25% 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.9,0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 100,00 0,00 100,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 50,00 0,00 50,00
12.361.6004.6612 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER 0,00 9.154.000,00 0,00 8.154.000,00
3.1.9.0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 0,00 8.470.000,00 0,00 8.470.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00
3:1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 333.900,00 0,00 333.900,00
0118 FUNDEB 60 0,00 333.900,00 0,00 333.900,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 100,00 0,00 100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
0118 FUNDEB 60 0,00 50,00 0,00 50,00
3.19.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 3.951.000,00 0,00 0,00 3.951.000,00
12.361.6005.5608 CONSTRUC. REFORMA AMPL.QUADRAS POLIESPO 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 350.000,00 9.00 0.00 350.000,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.6005.5609 CONST. REFOR. AMPLI. DE UNIDADES ESCOLAR 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 3.300.000,00 0,00 0,00 3.300.000,00
9122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
12.361.6005.5610 IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos 6 Material Permanente 301.000,00 0,00 0,00 301.000,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
re O
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Ôrgão/Unidade A orç2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 26/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679. 153/0001-40
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www. prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico PECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO; 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
12.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL 230.000,00 7.893.150,00 0,00 8.123.150,00
12.361.6006.5614 IMOBILAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
44.90.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.6006.6615 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 7.893.150,00 0,00 7.893.150,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 320.050,00 0,00 320.050,00
D101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
9122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
0145 TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0147 TRANSF, DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 80.000,00 0.00 80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 323.050,00 0,00 323.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
0719 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
9122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0145 TRANSF. DE REC. DO FNDE AO PNATE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 70.000,00 0.00 70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 7.250.050,00 0,00 7.250.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 670.000,00 0,00 870.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
0122 TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00
0145 TRANSF, DE REC. DO FNDE AO PNATE 0.00 500.000,00 0,00 500.000,00
0147 TRANSF. DO SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 880.000,00 0,00 880.000,00
12.361.6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361.6007.6618 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0:30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0143 TRANSF. DE REC, DO FNDE AO PDDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 298.050,00 0,00 318.050,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 266.050,00 0,00 286.050,00
12.363.6008.5628 IMOBILIZAÇÕES DO ENS.PROFISSIONALIZANTE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.8.0:51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.052.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.363.6008.6629 MANUT.DAS ATIVID.DO ENS.PROFISSIONALIZ. 0,00 166.050,00 0,00 166.050,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0.00 60.000,00 0.00 80.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 50.000,00 0.00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50,00 0.00 50,00
D100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.00 0,00 50.00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Maternal de Consumo 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000.00 0.00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
meia 1 1 >>>>>—————
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A ore2 anexo6002.php Emissor; Refas! Guimaraes Vieira Exerce: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 27/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22.679. 153/0001-40
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www prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
12.363.6008.6630 IUT.DAS ATIVIDA EFA-ESC.FAM.AGRÍCOLA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.363.6010 INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12.363.6010.6631 MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 614.150,00 0,00 634.150,00
12.364.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 614.150,00 0,00 834.150,00
12.364.6009.5625 IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.364.6009.6626 APOIO AOS UNIVERSITARIOS 0,00 57.000,00 0,00 57.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.000,00 000 1.000,00
12.364.6009.6627 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 0,00 557.150,00 0,00 557.150,00
3.1.9.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 30.000,00 0.00 30.000,00
3.1.90.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 200.000,00 0,00 200.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
D100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0.00 10.000.00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50.00 0,00 50,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
319.1.13.00.0000 Obrigações Patronais 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3390.32000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 1.750.100,00 0,00 1.770.100,00
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA. 20.000,00 11.750.100,00 0,00 1.770.100,00
cá E ST
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Orgão/Unidade A orc2 anexo6002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data; 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 28/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22679. 153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO; 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
12.365.6004.5619 IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.365.6004.6620 MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE 0,00 3.750.100,00 0,00 3.750.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 800.000,00 0,00 600.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
3.1.9.0.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00
3,1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
0118 FUNDEB 50 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 100,00 0,00 100.00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
0118 FUNDEB 60 0,00 50,00 0,00 50,00
31.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0.00 550.000,00 0,00 550.000,00
0118 FUNDES 60 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
12.365.6004,6621 MANUT. ATIVIDADES DO ENS.INFANTILICRECHE 0,00 2.325.300,00 0,00 2.325.300,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 200.050,00 0,00 200.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDES DEMAIS - 40 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.8.0.13.00.0000 Obrigações Patronais 0,00 50.050,00 0,00 50.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0.00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0.00 50,00
3,1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 0.00 20.050,00 0,00 20.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 50,00 0,00 50,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3:3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
12.365.6004.6934 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
0146 OUTRAS TRANSE, DE REC, DO FNDE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.365.6004.6937 MANUT. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA 0,00 3.351.900,00 0,00 3.351.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
31.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 2.163.000,00 0,00 2.163.000,00
0118 FUNDES 60 0,00 2.163.000,00 0,00 2.163.000,00
31.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 134.200,00 0,00 134.200,00
0118 FUNDEB 60 0,00 134.200,00 0,00 134.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 454.700,00 0,00 454.700,00
0118 FUNDEB 60 0,00 454.700,00 0,00 454.700,00
12.365.6004.6938 MANUT.ATIV. ENS. INFANTIL/PRÉ ESCOLA 0,00 2.172.800,00 9,00 2.172.800,00
dade
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2. anexo8002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 29/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
sfcidadesolB yahoo.com.br
www.prefeiturasaofrancisco. mg.gov.br
CóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEÇ TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
3.1.9.0.04.00. Contratação por Tempo Determinado 0,00 310.800,00 0,00 310.800,00
010% EDUCAÇÃO 25% 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
31.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 295.000,00 0,00 295.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 110.150,00 0,00 110.150,00
12.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00 110.150,00 0,00 110.150,00
12.366.6011.6632 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA 0,00 40.150,00 0,00 40.150,00
3.1.9.0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1,9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9032.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0.00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 50,00 0,00 50,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 50,00 0.00 50,00
0119 FUNDES DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50,00
12.366.6011.6633 MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 31.950,00 0,00 31.950,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC, DO FNDE 0,00 31.950,00 0,00 31.950,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 50,00 0,00 50,00
0146 OUTRAS TRANSE. DE REC. DO FNDE 0,00 50,00 0,00 50,00
3.39.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
0146 OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FNDE 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
12.387 EDUCAÇÃO ESPECIAL 20.000,00 580.300,00 0,00 800.300,00
12.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 20.000,00 580.300,00 0,00 600.300,00
12.367.6004.5622 IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4,4.9.0.52.00.00,00 Equipamentos é Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.367.6004.6623 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 0,00 410.150,00 0,00 410.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0118 FUNDES 60 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
0118 FUNDES 60 0,00 320.000,00 0.00 320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0118 FUNDEB 60 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 100,00 0,00 100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
mms CC DD DD 1 >
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órg&o/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exore: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 30/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ : 22.679.153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico SPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPE ESPEC TOTAL
0118 FUNDEB 60 0,00 50,00 0.00 50.00
3.1.9.1.13.00.00,00 Obrigações Patronais 0,00 50.050,00 0,00 50.050,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
0118 FUNDES 60 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.367.6004.6624 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL 0,00 170.150,00 0,00 170.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
31.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 120.000,00 0.00 120.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
3.1,9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 7.050,00 0,00 7.050,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
0119 FUNDEB DEMAIS - 40 0,00 50,00 0,00 50.00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0101 EDUCAÇÃO 25% 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.9.0.93.00.00,00 Indenizações e Restituições 0,00 50,00 0,00 50,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50,00 0,00 50,00
13 CULTURA 30.100,00 389.379,00 0,00 419.479,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 30.100,00 389.379,00 0,00 418.479,00
13382.11 PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO 0,00 39.633,00 0.00 38.633,00
13.392.11.6929 MANUT. ATIV. FUND. MUNIC. PRES. PAT. CUL 0,00 39.633,00 0,00 39.633,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00 0.00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 0,00 11.633,00 0,00 11.633,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 11.633,00 0,00 11.633,00
33.9.0,41.00.00.00 Contribuições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
13.392:7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 30.100,00 349.746,00 0,00 379.846,00
13.392.7002.5703 IMOBILIZ.PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL 30.100,00 0,00 0,00 30.100,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC,, À SAUDE NEM AS. 100,00 0,00 0,00 100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
449.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.392.7002.6704 MANUT.ATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL 0,00 349.746,00 0,00 349.746,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0.00 150.000,00 0,00 150.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.8,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Eme > >—>—>—>——
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo8002php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pág 31/38
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SAO FRANCISCO - MG
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www .prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
CóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
31,91.
00.00
0100
3.3.5.0.41.00.00.00
0100
3.3.9.0.1400.00.00
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
0100
33.9.0,31.00.00.00
0100
33.9.0.32.00.00.00
0100
33.9.0.33.00.00.00
0100
33.9.0.36.00.00.00
o100
3.3.9.0.39.00.00.00
0100
3.3.9.0.93.00.00.00
0100
15
15452
154521011
15.452.1011.5104
4.4.8.0.51.00.00.00
0100
4.4.9.0.52.00.0000
0100
15452.1011.6106
3.1.9.0.04.00.00.00
0100
3.1.8.0.11.00.00.00
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
0100
0157
3.3.9.0.33.00.00.00
0100
3.3.9.0.38.00.00.00
0100
33.9.0.39,00.00.00
0100
16
16.481
16.481.1012
16.481.1012.5107
4.4.9.0.51.00.00.00
0100
0124
18.482
18.482.1013
18.482.1013.5108
4.4.9,0.51.00.00.00
0100
0124
Obrigações Patronais
RECURSOS ORDINÁRIOS
Contribuições
RECURSOS ORDINÁRIOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS ORDINÁRIOS
Material de Consumo
RECURSOS ORDINÁRIOS
Premiações Culturais, Artisticas, Cienilficas, Des
RECURSOS ORDINÁRIOS
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
RECURSOS ORDINÁRIOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Indenizações e Restituições
RECURSOS ORDINÁRIOS
URBANIZAÇÃO
SERVIÇOS URBANOS
PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
IMOBILIZAÇÕES PLANE.. E SERV. URBANOS
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN, SERV. URBANO
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS ORDINÁRIOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS ORDINÁRIOS
Material de Consumo
RECURSOS ORDINÁRIOS
MULTAS DE TRANSITO
Passagens e Despesas com Locomoção.
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS ORDINÁRIOS
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO RURAL
HABITAÇÕES RURAIS
CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.
HABITAÇÃO URBANA
HABITAÇÕES URBANAS
CONST. REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS.
SANEAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.470,00
510.470,00
510.470,00
510.470,00
510.470,00
10.000,00
500.470,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
544.338,00
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
2.000,00
2.000,00
20.900,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
140.000,00
140.000,00
246,00
246,00
1.725.719,00
1.725.719,00
1.725.719,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
1.725.719,00
300.000,00
300.000,00
850.000,00
850.000,00
460.420,00
450.000,00
10.420,00
130,00
130,00
15.169,00
15.169,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.069.166,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
86.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
140.000,00
140.000,00
246,00
246.00
1.770.719,00
1.770.719,00
1.770.719,00
45.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
1.725.719,00
300.000,00
300.000,00
850.000,00
850.000,00
460.420,00
450.000,00
10.420,00
130,00
130,00
15.169,00
15.169,00
100.000,00
100.000,00
550.470,00
510.470,00
510.470,00
510.470,00
510.470,00
10.000,00
500.470,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
3.613.504,00
immmm D >———
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
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DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEC TOTAL
17.51 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 533.108,00 462.866,00 0.00 995.974,00
17.511.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI 533.108,00 462.866,00 0,00 995.974,00
17.511.1014.5109 IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL 533.108,00 0,00 0,00 533.108,00
44.9.0.51.00.0000 Obras e Instalações 530.108,00 0,00 0,00 530.108,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000.00
0124 TRANSE DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEMAS, 500.108,00 0,00 0,00 500.108,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 0.00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
17.511.1014.6110 MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 0,00 462.866,00 0,00 462.866,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 2.866,00 0,00 2.866,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.866,00 0,00 2.866,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO 11.230,00 2.606.300,00 0,00 2.617.530,00
175121015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.230,00 2.606.300,00 0,00 2.617.530,00
17.512.1015.5111 IMOBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.230,00 0,00 0,00 11.230,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.130,00 0,00 0,00 10.130,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC, À SAUDE NEM AS. 130,00 0,00 0,00 130,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM As. 100,00 0,00 0.00 100,00
17.512.1015.6112 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 2.606.300,00 0,00 2.606.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 5.000,00 0.00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0.00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 40.000,00 38.000,00 0,00 78.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00 38.000,00 000 78.000,00
18.541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 40.000,00 38.000,00 0,00 78.000,00
18.541.5002.5503 IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 30.000,00 0,00 0.00 30.000.00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
18.541.5002.6504 MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.9,0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00 0,00 9.000,00
2 AGRICULTURA 1.958.000,00 321.588,00 0,00 2.279.588,00
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.000,00 30.000,00 0,00 35.000,00
20.244,09 PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA 5.000,00 30.000,00 0.00 35.000,00
20.244.09.5927 IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.9.0.52.0000.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
20.244.09.6930 MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 10.000,00 0.00 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
mea rr —-— 00
Orcamento> Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 33/38
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DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 201
INSTITUIÇÕES
MUNICIPAL
'8 - ORÇAMENTO
: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
0100
20.608
20.608.5003
20.608.5003.5505
4.4.9.0.51.00.00.00
0100
0124
20.608.5003.5506
44.90.51.00.00.00
0100
024
20.608.5003.5507
449.0.5100.00.00
0124
4.4.9.0.52.00.00.00
0124
20.608.5003.5508
4.4.9.0.51.00.00.00
0100
4.4.9.0.52.00.00.00
0100
20.608.5003.6509
3.1.9.0.04.00.00.00
0100
3.1.9.0.11.00.00.00
0100
3.1.9.0.13.00.00.00
0100
3.1.9.1.13.00.00.00
0100
3.3.5,0.43.00.00.00
0100
3.3.9.0.14.00.00.00
0100
3.3.9.0.30.00.00.00
ot00
3.3.90.33.00.00.00
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
D100
3.3.9.0.39.00.00.00
0100
20.608.5003.6510
33.9.0.30.00.00.00
0100
3.3.9.0.36.00.00.00
0100
3,3.9.0.39.00.00.00
0100
33.9.0.41.00.00.00
0100
20.608.9005
20.608.9005.6936
3.3.9.0.30.00.00.00
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS ORDINÁRIOS
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA.
PROG DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL
CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS
REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.
IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA.
Obras e Instalações
TRANSF DE CONV, NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS.
Equipamentos e Matorial Permanente
TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC,, À SAUDE NEM AS
IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA
Obras e Instalações
RECURSOS ORDINÁRIOS
Equipamentos e Material Permanente
RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA
Contratação por Tempo Determinado
RECURSOS ORDINÁRIOS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
RECURSOS ORDINÁRIOS
Obrigações Patronais
RECURSOS ORDINÁRIOS
Obrigações Patronais
RECURSOS ORDINÁRIOS
Subvenções Sociais
RECURSOS ORDINÁRIOS
Diárias - Pessoal Civil
RECURSOS ORDINÁRIOS
Material de Consumo
RECURSOS ORDINÁRIOS
Passagens e Despesas com Locomoção
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES
Material de Consumo
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
RECURSOS ORDINÁRIOS
Contribuições
RECURSOS ORDINÁRIOS
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Material de Consumo
0,00
000
0,00
1.953.000,00
1.953.000,00
145.000,00
145.000,00
15.000,00
130.000,00
1.620.000,00
1.620.000,00
20.000,00
1.800.000,00
168.000,00
10.000,00
10.000,00
158.000,00
158.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
291.588,00
272.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
231.000,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00
11.000,00
15.000,00
15.000,00
200.000,00
200.000,00
19.588,00
19.588,00
10.420,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.244.588,00
2.225.000,00
145.000,00
145.000,00
15.000,00
130.000,00
1.620.000,00
1.620.000,00
20.000,00
1.600.000,00
168.000,00
10,000,00
10.000,00
158.000,00
158.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
41.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
231.000,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00
11.000,00
15.000,00
15.000,00
200.000,00
200.000,00
19.588,00
19.588,00
10.420,00
mess O E ——— O
Orcamento>Anexos> Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php. Emissor: Rafasi Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data:
01-01-2018 - 07:39:47
Pag 34/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
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IcÕES : SAO
INSTITUIÇE
MUNICIPAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO
fo)
FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
Ccódico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.8.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
23
23.691
23.691.5004
23.691.5004.5511
44.90.51.00.00.00
COMERCIO E SERVIÇOS
PROMOÇÃO COMERCIAL
PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL
IMOBILIZAÇÕES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL
Obras e Instalações
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
23.691.5004.6512
3.1.9.0.04.00.00.00
MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA
Contratação por Tempo Determinado
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
31.90.11.00.00.00
01
3.1.9.0.13.00.00.00
01
3.1.9.1.13.00.00.00
o
3.3.9.0.14.00.00.00
ou
3.3.9.0.30.00.00.00
01
3.3.9.0.33.00.00.00
ot
3.3.9.0.36.00.00.00
on
3.3.9.0.39.00.00.00
01
23.095
23.695.7003
23.695.7003.5705
4.4.9.051.00.00,00
o
0
4.4.9,0,52.00.00.00
01
23.695.7003.6706
3.1.90.04.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Obrigações Patronais
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Obrigações Patronais
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Diárias - Pessoal Civil
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Material de Consumo
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Passagens e Despesas com Locomoção
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
TURISMO
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS
IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO
Obras e Instalações
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
'24 TRANSE DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.
Equipamentos e Material Permanente
00 RECURSOS ORDINÁRIOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO
Contratação por Tempo Determinado
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.11,00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3,1.9.1.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.50.41.00.00.00
Contribuições
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9,0.14.00.00.00
Diárias - Pessoal Civil
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
757.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
754.000,00
754.000,00
754.000,00
751.000,00
1.000,00
750.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.420,00
4.168,00
4.168,00
5.000,00
5.000,00
432.014,00
17.385,00
17.385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.385,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.385,00
2.385,00
414.629,00
414.629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414.629,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
4.303,00
4.303,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
10.420,00
4.168,00
4.168,00
5.000,00
5.000,00
1.189.514,00
20.885,00
20.885,00
3.500,00
1.500,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
17.385,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.385,00
2.385,00
1.168.629,00
1.168.629,00
754.000,00
751.000,00
1.000,00
750.000,00
3.000,00
3.000,00
414.629,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
10.000,00
4.303,00
4.303,00
10.000,00
10.000,00
4.000,00
Da sa DT psi so.
Orcamento>Anexos>|
Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexoB002 php Emissor: Rafao! Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47
Pág 35/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679. 153/0001-40
sfcidadesolyahoo.com.br
wuw.prefeilurasaofrancisco.mg.gov.br
POR ORGÃO E UNIDADE
MUNICI
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 . ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 0,00 2.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0.00 2.000,00
3.3.9.0.33.00.0000 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 0,00 11.944,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 11.944,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 350.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 350.000,00
3.3.9.0.93.00,00.00 Indenizações e Restituições 0,00 6.362,00
9124 TRANSE DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS 0,00 6.382,00
26 TRANSPORTE 2.486.134,00 2.742.440,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.464.134,00 1.979.440,00
26.782.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 2.464.134,00 1.979.440,00
26.782.1017.5105 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 2.396.134,00 0,00
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações 2.395.834,00 0,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 12.000,00 0,00
9124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC, À SAUDE NEM AS 2.283.834,00 0,00
0190 Operações de Crédito Internas 100.000,00 0,00
4.4,9.0.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 300,00 0,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 300,00 0,00
26.782.1017.5115 IMOBILIZAÇÕES - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 68.000,00 0,00
4.4.9.0.51.00,00.00 Obras é Instalações 18.000,00 0,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.000,00 0,00
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS 1.000,00 0.00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 52.000,00 0,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 50.000,00 0,00
0190 Operações de Crédito Internas 2.000,00 0,00
26.782.1017.6116 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.090.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 750.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 750.000,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 340.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 110.000,00
9124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS 0,00 230.000,00
26.782.1017.6117 MANUT. ATIVID/ DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 889.440,00
3.1.9.0.04.00.0000 Contratação por Tempo Determinado 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00
3.1.9,0.11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 300.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 300.000,00
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 12.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 12.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0.00 1.500,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0,00 8.000,00
D100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0,00 400.120,00
9100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 400.000,00
9116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 0,00 120,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 50.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 87.320,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 55.000,00
9116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 0,00 11.200,00
9124 TRANSE DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS. 0,00 1.000,00
0157 MULTAS DE TRANSITO 0,00 120,00
26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 22.000,00 763.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
11.944,00
11.944,00
350.000,00
350.000,00
6.382,00
6.382,00
5.228.574,00
4.443.574,00
4.443.574,00
2.396.134,00
2.395.834,00
12.000,00
2.283.834,00
100.000,00
300,00
300,00
68.000,00
16.000,00
15.000,00
1.000,00
52.000,00
50.000,00
2.000,00
1.090.000,00
750.000,00
750.000,00
340.000,00
110.000.00
230.000,00
889.440,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
12.500,00
12.500,00
1.500,00
1.500,00
8.000,00
8.000,00
400.120,00
400.000,00
120,00
50.000,00
50.000,00
67.320,00
55.000,00
11.200,00
1.000,00
120,00
785.000,00
MM DO [TP DT e
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexos0o2 php Emissor: Rafae! Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07 39:47
Pag 36/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ:22679. 153/0001-40
sfcidadesolDyahoo.com.br
www prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (6) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
MUNICIPAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEÇ TOTAL
26.784.1017 APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
26.784.1017.5118 IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
4.4.9052.00.0000 Equipamentos e Material Permanente
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
26.784.1017.6119 MANUT.ATIVIDA! DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.7004 INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR
27.812.7004.5707 IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
9124 TRANSF DE CONV, NÃO RELACIONADOS À EDUC. À SAUDE NEM AS
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC., À SAUDE NEM AS.
27.812.7004.6708 MANUT.DAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9,0.13.00.00.00 Obrigações Patronais
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
0124 TRANSF DE CONV. NÃO RELACIONADOS À EDUC, À SAUDE NEM AS.
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Dos
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.735,00
51.735,00
51.735,00
51.735,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
2173500
8.000,00
15.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
763.000,00
0,00
0,00
0,00
763.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
14.000,00
14.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
14.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
23.000,00
23.000,00
227.461,00
227.461,00
227.461,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.461,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
873400
8.734,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
17.727,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
785.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
763.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
14.000,00
14.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
14.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
23.000,00
23.000,00
279.196,00
279.196,00
279.196,00
51.735,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
21.735,00
8.000,00
15.735,00
227.461,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
100.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8.734,00
8.734,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
15.000,00
17.727,00
mea o DDD o
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Ôrgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Visira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40
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www.prefeiturasaofrancisco.mg.gov.br
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
DESPESA POR PROJ/ATIVIDADE
POR ORGÃO E UNIDADE
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 17.727,00 0,00 17.72700
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 5.802.041,00 0,00 5.802.041,00
28.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 970.000,00 0,00 870.000,00
28.122.2001 ADM.DA SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
28.122.2001.6205 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0.00 870.000,00 0,00 870.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 870.000,00 0.00 970.000,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0,00 4.832.041,00 0,00 4.832.041,00
28.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 4.832.041,00 0,00 4.832.041,00
28.843.2003.6304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 4.832.041,00 0,00 4.832.041,00
3.2.9.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 0,00 11.041,00 0,00 11.041,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 11.041,00 0,00 11.041,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 721.000,00 0,00 721.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00
0117 CONTRIB. P/ O CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
4.8.9.1,71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00
ss RESERVA DE CONTINGENCIA 16.567.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.587.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
99.999.9999 RESERVAS 16.567.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.567.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
9.9.9.9.99.00.00 00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 16.567.800,00 0.00 0,00 16.567.800,00
0100 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
0103 CONTRIB.DOS SERVIDORES P/REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 15.067.800,00 0,00 0,00 15,067.800,00
TOTAL GERAL 31.469.292,00 113.343,041,00 2.400.000,00 147.212.333,00
sad >>>]
Orcamento>Anexos>Programa Trabalho Órgão/Unidade A orc2 anexo6002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:39:47 Pag 38/38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
o LEGISLATIVO 154.000,00 3.746.000,00 0,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 154.000,00 3.150.500,00 0,00
010314001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 0,00 1.760.000,00 0,00
010314003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 0,00 1.388.500,00 0,00
010314005 FISC. ORCAMENTARIA 0,00 2.000,00 0,00
010314090 PROJETOS DIVERSOS 154.000,00 0,00 0,00
01271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 0,00 493.500,00 0,00
012714032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 493.500,00 0,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 102.000,00 0,00
01.2724032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 0,00 102.000,00 0,00
04 ADMINISTRAÇÃO 237.616,00 12.260.953,00 2.400.000,00
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 143.135,00 0,00
04,062.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 0,00 143.135,00 0,00
04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 196.291,00 10.005.395,00 2.400.000,00
04.12.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 1.121,00 494.636,00 0,00
04.122.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 1.438.688,00 0,00
04.122.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 119.128,00 1.827.466,00 0,00
04.122.2001 ADM.DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 48.042,00 4.868.878,00 2.400.000,00
04.122.5001 | ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN ECON 0,00 1.089.304,00 0,00
04.12.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 13.000,00 286.423,00 0,00
04.124 CONTROLE INTERNO 3.000,00 133.500,00 0,00
04.124.1003 CONTROLE INTERNO 3.000,00 133.500,00 0,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0.00 72000,00 0,00
04.131.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 72.000,00 0,00
04.181 POLICIAMENTO 2.000,00 86.907,00 0,00
04.181.2002 SEGURANÇA PÚBLICA 2.000,00 86.907,00 0,00
04.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 55.000,00 0.00
04.334.9006 ESTAGIO SUPERVISIONADO 0,00 55.000,00 0,00
04.752 ENERGIA ELETRICA 36.325,00 1.765.016,00 0,00
04.752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 36.325,00 1.765.016,00 0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 349.458,00 4.732.075,00 0,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 78.665,00 2.142.599,00 0,00
08.122.9001 | OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.000,00 1.781.000,00 0,00
08.122.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 55.665,00 361.593,00 0,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 90.693,00 563.973,00 0.00
08.243.9001 | OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 45.204,00 150.392,00 0,00
08.243.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 45.489,00 413.581,00 0,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 180.100,00 2.025.509,00 0,00
08.244.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 74.312,00 1.697.260,00 0,00
08.244.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 103.688,00 262.049,00 0,00
08.244.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 2.100,00 66.200,00 0,00
og PREVIDENCIA SOCIAL 185.000,00 7.247.200,00 0,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 185.000,00 7.247.200,00 0,00
09.2720046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 20.000,00 6.253.200,00 0,00
08.2720111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 165.000,00 826.800,00 0,00
092720114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00 167.200,00 0,00
10 SAUDE 2.865.791,00 33.092.755,00 0,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.000,00 2.941.923,00 0.00
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 81.000,00 2.941.923,00 0.00
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 23.000,00 0,00
10.131.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00
101318002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 15.000,00 0,00
10.131,8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 5.000,00 0,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 881.000,00 10.343.162,00 0,00
3.900.000,00
3.304.500,00
1.760.000,00
1.388.500,00
2.000,00
154.000,00
493.500,00
493.500,00
102.000,00
102.000,00
14.898.569,00
143.135,00
143.135,00
12.601.686,00
495.757,00
1.453.688,00
1.946.594,00
7.316.920,00
1.089.304,00
299.423,00
136.500,00
136.500,00
72.000,00
72.000,00
88.907,00
88.907,00
55.000,00
55.000,00
1.801.341,00
1.801.341,00
5.081.533,00
2.221.258,00
1.804.000,00
417.258,00
654.666,00
195.596,00
459.070,00
2.205.609,00
1.771.572,00
365.737,00
68.300,00
7.432.200,00
7.432.200,00
6.273.200,00
991.800,00
167.200,00
35.958.546,00
3.022.923,00
3.022.923,00
23.000,00
3.000,00
15.000,00
5.000,00
11,024.162,00
ar
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2 anexo7002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:42:14
Pag rs
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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CÓDIGO ESPECIF ICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER.ESPEC TOTAL
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
681.000,00 10.343.162,00 0,00 1.024.162,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.023.791,00 16.179.437,00 0,00 18.203.228,00
10.302.8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 2.023.791,00 16.179.437,00 0,00 18.203.228,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 25.000,00 1.454.000,00 0,00 1.489.000,00
10.03.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 25.000,00 1.464.000,00 0,00 1.489.000,00
10,304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.000,00 196.500,00 0,00 205.500,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.000,00 196.500,00 0.00 205.500,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00 1.944.733,00 0,00 1.990.733,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00 1.944.733,00 0,00 1.990.733,00
12 EDUCAÇÃO 4.846.350,00 37.516.250,00 0,00 42.162.600,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.200,00 2.268.100,00 0,00 2.398.300,00
121226001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 100.200,00 2.277.100,00 0,00 2.377.300,00
121226002 QUALIF .E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
12181 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
121316001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 1.050.000,00 0,00 1.080.000,00
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.466.150,00 20.785.400,00 0,00 25.251.550,00
123616002 QUALIF. VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 50.050,00 88.400,00 0,00 118.450,00
12.361,6004 MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA 235.100,00 12.813.850,00 0,00 13.048.950,00
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 3.951.000,00 0,00 0,00 3.951.000,00
12.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL 230.000,00 7.893.150,00 0,00 8.123.150,00
12.361.6007 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.363 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 298.050,00 0,00 318.050,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AQ ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 266.050,00 0,00 286.050,00
12.363.6010 | INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 20.000,00 614.150,00 0,00 834.150,00
12.384.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 20.000,00 814.150,00 0,00 634.150,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 11.750.100,00 0,00 1.770.100,00
12.365.6004 MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA 20.000,00 11.750.100,00 0,00 11.770.100,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 110.150,00 0,00 110.150,00
12366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00 110.150,00 0.00 110.150,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 20.000,00 580.300,00 0,00 600.300,00
12.387.6004 MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA 20.000,00 580.300,00 0.00 600.300,00
1 CULTURA 30.100,00 389.379,00 0,00 419.479,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 30.100,00 389.379,00 0,00 419.479,00
133920011 PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR HISTORICO 0,00 39.633,00 0.00 39.633,00
13.3927002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 30.100,00 349.746,00 0,00 379.846,00
15 URBANIZAÇÃO 45.000,00 1.725.719,00 0,00 1.770.719,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 45.000,00 1.725.719,00 0,00 1.770.719,00
15452.1011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 45.000,00 1.725.719,00 0,00 1.770.719,00
16 HABITAÇÃO 550.470,00 0,00 0,00 550.470,00
16.481 HABITAÇÃO RURAL 510.470,00 0,00 0,00 510.470,00
16.481.1012 HABITAÇÕES RURAIS 510.470,00 0,00 0,00 510.470,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
16.482.1013 HABITAÇÕES URBANAS 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00
7 SANEAMENTO 544.338,00 3.069.186,00 0.00 3.613.504,00
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 533.108,00 462.866,00 0,00 995.974,00
17.511.1014 | SANEAMENTO BÁSICO RURAI 533.108,00 452.866,00 0,00 995.974,00
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO 11.230,00 2.606.300,00 0,00 2.617.530,00
17.512.1015 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.230,00 2.606.300,00 0,00 2.617.530,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 40.000,00 38.000,00 0.00 78.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00 38.000,00 0,00 78.000,00
185415002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 40.000,00 38.000,00 0.00 78.000,00
MR O spam ag e
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo À Orc. anexo7002 php Emissor; Ralael Guimaraes Vieira Exorc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:42:14 Pág 273
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG
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CÓDIGO ESPECIFICA ção PROJETOS ATIVIDADES OPERESPEÇ TOTAL
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
ANEXO (7) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
20 AGRICULTURA 1.958.000,00 321.588,00 0,00 2.279.588,00
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.000,00 30.000,00 0.00 35.000,00
202440009 PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR, E ABA 5.000,00 30.000,00 0,00 35.000,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 1.953.000,00 291.588,00 0,00 2.244.588,00
20.808.5003 PROG.DE DESENVOLV.RURAL SUSTENTÁVEL 1.953.000,00 272.000,00 0,00 2.225.000,00
20,608.9005 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 19.588,00 0,00 19.588,00
2a COMERCIO E SERVIÇOS 757.500,00 432.014,00 0,00 1.189.514,00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 3.500,00 17.385,00 0,00 20.885,00
23.691.5004 | PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL 3.500,00 17.385,00 0,00 20.885,00
23.695 TURISMO 754.000,00 414.629,00 0,00 1.168.629,00
23.695.7003 ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS 754.000,00 414.629,00 0,00 1.168.629,00
26 TRANSPORTE 2.486.134,00 2.742.440,00 0,00 5.228.574,00
26,782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.464.134,00 1.979.440,00 0,00 4.443.574,00
26.782.1017 | APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 2.464.134,00 1.979.440,00 0,00 4.443.574,00
26.784 TRANSPORTE HIDROVIARIO 22.000,00 763.000,00 0,00 785.000,00
26.784.1017 | APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL 22.000,00 763.000,00 0,00 785.000,00
2 DESPORTO E LAZER 51.735,00 227.461,00 0,00 279.196,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 51.735,00 227.461,00 0,00 27919600
27.812:7004 | INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR 51.735,00 227.461,00 0,00 279.196,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 5.802.041,00 0,00 5.802.041,00
28.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 970.000,00 0,00 970.000,00
28.122.2001 ADM.DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 0,00 4.832.041,00 0,00 4.832.041,00
28.843.2003 PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 4.832.041,00 0,00 4.832.041,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.567.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
sa.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.567.800,00 0,00 0,00 16.567.800,00
99.999. 9999 RESERVAS 16.567.800,00 0,00 0,00 18.567.800,00
TOTAL 3146920200 — 113.343,041,00 2.400.00000 147.212.333,00
mp TD sessao eo
Pág Y3
Orcamento>Anexos>Programa de Trabalho do Governo A orc2 anexo7002.php Emissor; Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:42:14
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 FUNÇÃOISUSEUN tt
SAO FRANCISCO - MG ANEXO (8) IO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral
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cóDico ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
o LEGISLATIVO 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.304.500,00 0,00 3.304.500,00
01.031.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
01.031.4003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA CAMARA 1.388.500,00 0,00 1.388.500,00
01.031.4005 FISC. ORCAMENTARIA 2.000,00 0,00 2.000,00
07.031.4090 PROJETOS DIVERSOS 154.000,00 0,00 154.000,00
01271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 493.500,00 0,00 493.500,00
01.271.4032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN. POL 493.500,00 0,00 493.500,00
01.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 102.000,00 0,00 102.000,00
01.2724032 PREV. SOCIAL AOS SERVIDORES E AGEN, POL 102.000,00 0,00 102.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 12.965.709,00 1.932.860,00 14.898.569,00
04.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 143.135,00 0,00 143.135,00
04.062.1001 DEFESA INTERESSE PUB. PROC. JUDICIARIO 143.135,00 0,00 143.135,00
04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.429.206,00 178.480,00 12.601.686,00
04.122.1001 DEFESA INTERESSE PUB, PROC. JUDICIARIO 495.757,00 0.00 495.757,00
04.12.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.453.688,00 0,00 1.453.688,00
04.122.1010 PROGRAMA DE APOIO A OBRAS 1.838.848,00 107.746,00 1.946.594,00
04.12.2001 ADM DA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 7.267.099,00 49.821,00 7.318.920,00
04,122.5001 ADM.SEC.MEIO AMBIENTE ESTR.E DESEN. ECON 1.089.304,00 0,00 1.089.304,00
04.122.7001 ADM. SEC. DE ESPORTE LAZER E CULTURA 278.510,00 20.913,00 299.423,00
04.124 CONTROLE INTERNO 136.500,00 0,00 136.500,00
04.124.1003 CONTROLE INTERNO 136.500,00 0,00 136.500,00
04,191 COMUNICAÇÃO SOCIAL 72.000,00 0,00 72.000,00
04.131.1002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 72.000,00 0,00 72000,00
04.181 POLICIAMENTO 88.907,00 0,00 88.907,00
04,181.2002 SEGURANÇA PÚBLICA 88.907,00 0,00 88.907,00
04,334 FOMENTO AQ TRABALHO 55.000,00 0,00 55.000,00
04.34.9006 ESTAGIO SUPERVISIONADO 55.000,00 0,00 55.000,00
04752 ENERGIA ELETRICA 46.961,00 1.754.380,00 1.801.341,00
04,752.1016 ELETRIFICAÇÃO URBANA E RURAL 46.961,00 1.754.380,00 1.801.341,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.865.858,00 2.215.675,00 5.081.533,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.823.613,00 397.645,00 2.221.258,00
08.122.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.777.000,00 27.000,00 1.804.000,00
08.12.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 46.613,00 370.845,00 417.258,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 325.497,00 329.169,00 854.566,00
08.243.9001 OPERACIONALIZAÇÃO S. ASSISTÊNCIA SOCIAL 173.596,00 22.000,00 195.598,00
08.243.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 151.901,00 307.169,00 459.070,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 716:748,00 1.488.861,00 2.205.609,00
08.244.9002 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 564.802,00 1.206.770,00 1.771.572,00
08.244.9003 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 96.746,00 268.991,00 365.737,00
08.244.9004 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 55.200,00 13.100,00 88.300,00
[1 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 7.432.200,00 7.432.200,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 7.432.200,00 7.432.200,00
09.272.0046 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 6.273.200,00 8.273.200,00
092720111 AÇÕES ADMINISTRATIVAS GERAIS 0,00 991.800,00 891.800,00
09.272 0114 NORMAS E AÇÕES FISCAIS 0,00 167.200,00 167.200,00
10 SAUDE 190.900,00 35.768.546,00 35.958.546,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 190.000,00 2.832.923,00 3.022.923,00
10.122.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 190.000,00 2.832.923,00 3.022.923,00
10.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 23.000,00 23.000,00
10.131.8001 ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 0,00 3.000,00 3.000,00
10.131.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 15.000,00 15.000,00
10.131.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 5.000,00 5.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 1.024.162,00 1.024.162,00
10.301.8002 ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 1.024.162,00 1.024.162,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 18.203.228,00 18.203.228,00
Base e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subl/Prog A orc2 anexo8002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:40:50 Pag 1/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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cóDico ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
UBFI
ANEXO (8) EXERCÍCIO: 2018 - ORÇAMENTO
INSTITUIÇÕES ; SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
AGRUPAMENTO : Geral
10.302.8003 ATENÇÃO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 0,00 18.203.228,00 18.203.228,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 1.489.000,00 1.489.000,00
10,303.8004 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO 0,00 1.489.000,00 1.489.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 205.500,00 205.500,00
10.304.8005 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 205.500,00 205.500,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 1.990.733,00 1.990.733,00
10.305.8006 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 1.990.733,00 1.990.733,00
12 EDUCAÇÃO 1.044.700,00 41.117.900,00 42.162.600,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1205000 2.386.250,00 2.398.300,00
12.122.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 12.050,00 2.365.250,00 2.377.300,00
12.122.6002 QUALIF.E VALORIZ DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 21.000,00 21.000,00
12131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 30.000,00 30.000,00
12.131.6001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO 0,00 30.000,00 30.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 80.000,00 870.000,00 1.050.000,00
12.306.6003 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 80.000,00 970.000,00 1.050.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 100,00 25.251.450,00 25.251.550,00
12.361,6002 QUALIF.E VALORIZ.DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 118.450,00 118.450,00
12.361.6004 MELHORIA E REVITALIZ DA EDCUAÇÃO BÁSICA 100,00 13.048.850,00 13.048.950,00
12.361.6005 APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FISICA 0,00 3.951.000,00 3.951.000,00
12.361.6006 ESCOLA ACESSÍVEL 0,00 8.123.150,00 8.123.150,00
12.361,6007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD 0,00 10.000,00 10.000,00
12363 ENSINO PROFISSIONAL 318.050,00 0,00 318.050,00
12.363.6008 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL 286.050,00 0,00 286.050,00
12.363. 6010 INCLUSÃO DIGITAL E TECNOLÓGICA 32.000,00 0,00 32.000,00
12.384 ENSINO SUPERIOR 634.150,00 0,00 634.150,00
12.384.6009 ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR 634.150,00 0,00 634.150,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 150,00 1.709.950,00 1.770.100,00
12.385.6004 MELHORIA E REVITALIZ, DA EDCUAÇÃO BÁSICA 150,00 1.769.950,00 1.770.100,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 110.150,00 110.150,00
12.366.6011 ALFABETIZAR PROSSEGUIR E AVANÇAR 0,00 110.150,00 110.150,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 200,00 600.100,00 800.300,00
12.367.6004 MELHORIA E REVITALIZ.DA EDCUAÇÃO BÁSICA 200,00 800.100,00 600.300,00
13 CULTURA «19.379,00 100,00 419.479,00
13392 DIFUSÃO CULTURAL 419.379,00 100,00 419.479,00
13.3920011 PROG. DE DIF.DE CULTUR.E PATR. HISTORICO 39.633,00 0,00 39.633,00
13.392:7002 ATENDIMENTO ATIVIDADES CULTURAIS 379.746,00 100,00 379.846,00
15 URBANIZAÇÃO 1.770.719,00 0,00 1.770.719,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 1.770.719,00 0,00 1.770.719,00
154521011 PLANEJAMENTO E SERVIÇOS URBANOS 1.770.719,00 0,00 1.770.719,00
16 HABITAÇÃO 20.000,00 530.470,00 550.470,00
16481 HABITAÇÃO RURAL 10.000,00 500.470,00 510.470,00
164811012 HABITAÇÕES RURAIS 10.000,00 500.470,00 510.470,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 10.000,00 30.000,00 40.00.00
164821013 HABITAÇÕES URBANAS 10.000,00 30.000,00 40.000,00
17 SANEAMENTO 3.113.166,00 500.338,00 3.613.504,00
vs SANEAMENTO BÁSICO RURAL 495.866,00 500.108,00 995.974,00
1751.1014 SANEAMENTO BÁSICO RURAI 495.866,00 500.108,00 995.974,00
17.512 SANEMANTO BÁSICO URBANO 2.617.300,00 230,00 2.617.530,00
17.512.1015 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.617.300,00 230,00 2.617.530,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 78.000,00 0,00 78.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 78.000,00 0,00 78.000,00
18.541.5002 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 78.000,00 0,00 78.000,00
20 AGRICULTURA 381.588,00 1.898.000,00 2.279.588,00
20.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 35.000,00 0,00 35.000,00
20.24.0009 PROG. DE DESENV. DA AGRIC. PECUAR. E ABA 35.000,00 0,00 35.000,00
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 346.588,00 1.898.000,00 2.244.588,00
ss NL NIM QN EEE em
Orcamento> Anexos>Demonstr. Despesa Fun/Subl/Prog A orc2, anexoB002 php Emissor: Rafael Guimaraes Visira Exerc: 2018 Date: 01-01-2018 - 07:40:50 Pág 2/3
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SAO FRANCISCO - MG
03836311617 - CNPJ: 22679. 153/0001-40
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MUNICIPAL
AGRUPAMENTO : Geral
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
E SUE FUNGAOIPROGRAMA
ANEXO (8) EXERCÍCIO:
INSTITUIÇÕES
: 2018 - ORÇAMENTO
: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
cóDico ESPECIFICAÇÃ ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
20,608.5003
20.608.9005
23
23691
23.691.5004
23.695
23.695.7003
26
26.782
26.782.1017
26.784
26.784.1017
27
27.812
27.812.7004
28
28.122
28.122.2001
28.843
28.843.2003
99
99.999
99.999.9999
TOTAL GERAL
PROG DE DESENVOLV RURAL SUSTENTÁVEL
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
COMERCIO E SERVIÇOS
PROMOÇÃO COMERCIAL
PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL
TURISMO
ATENDIMENTO AS ATIVIDADES CULTURAIS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
TRANSPORTE HIDROVIARIO
APOIO AO TRANSPORTE MUNICIPAL
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITARIO
INCETIVO AO LAZER DESPORTO AMADOR
ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADM.DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
PREVIDENCIA NO REGIME ESTATUTÁRIO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVAS
327.000,00
19.588,00
433.132,00
20.885,00
20.885,00
412.247,00
412.247,00
2.701.420,00
1.916.420,00
1.916.420,00
785.000,00
785.000,00
223.461,00
223.461,00
223.461,00
5.801.041,00
970.000,00
970.000,00
4.831.041,00
4.831.041,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
37.408.173,00
1.898.000,00
0,00
756.382,00
0,00
0,00
756.382,00
756.382,00
2.527.154,00
2.527.154,00
2.527.154,00
0,00
0,00
55.735,00
55.735,00
55.735,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
15.067.800,00
15.067.800,00
15.067.800,00
109.804.160,00
2.225.000,00
19.588,00
1.189.514,00
20.885,00
20.885.00
1.168.629,00
1.168.629,00
5.228.574,00
4.443.574,00
4.443.574,00
785.000,00
785.000,00
279.196,00
279.196,00
279.196,00
5.802.041,00
870.000,00
970.000,00
4.832.041,00
4.832.041,00
16.567.800,00
16.567.800,00
16.567.800,00
147.212.333,00
Mes CM [TT
Orcamento>Anexos>Demonsr. Despesa Fun/Subl/Prog A orc2 anexoB002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:40:50
Pag 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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pi sing LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
O FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ:22,679.153/0001-40 MUNERSÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 01 - GABINETE DO PREFEITO
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
E A A o MA,
5002 MOBILIZAÇÕES GABINETE 15.000,00
4.490.5200.0000 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
5005 IMOBILIZAÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA 1.121,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.121,00
8007 IMOBILIZAÇÕES CONTROLADORIA 3.000,00
4.4.9.0.52.0000.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
8001 MANLITENÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 143.135,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 26.141,00
3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 116.994,00
009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 1.438.688,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 72.157,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 850.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 95.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 28.761,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 27.438,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 19.472,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
33.9041.00.0000 Contribuições 118.860,00
3.3.9.092.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
8004 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 72.000,00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00
8008 MAN/ DAS ATIVIDIDA PROCURADORIA JURÍDICA 494.636,00
3.1,9.0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.1.9,0.11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 125.000,00
3.1.90.13.00.0000 Obrigações Patronais 13.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 12.000,00
33.90.14.00.0000 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.9.0.30 00.00.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 135.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 37.912,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103.724,00
8008 MANUT/ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 133.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
3.1.8.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 500,00
3.1.9,1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 13.000,00
339.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7.000,00
3,3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.301.080,00
mesmo 1 >>)>>>>—>——
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjativiElem Orc2. atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 1/22
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LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
03836311617 - CNPJ: 22.679.1530001-40 MUNIGIRRE ES SÃO FRANCISCO, IPREMSAF. CAMARA
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ÓRGÃO - 02 - SECRET.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.1.9.0.01.00,00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 1.600.000,00
3.1.9.0.03,00.00,00 Pensões do RPPS e do Militar 800.000,00
d201 IMOBILIZAÇÕES SEC. ADMINIST/ E FINANÇAS 48.042,00
4.4.9,052.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
44.9.0.61000000 Aquisição de Imóveis 13.042,00
doa IMOBILIZAÇÕES CONVÊNIOS SEG/ PUBLICA 2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
S2nz MANLATIVIDADES SEC, ADMIN. E FINANÇAS 4.856.378,00
3.1.9.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 85.629,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00
3.1.9.0.13.00.00,00 Obrigações Patronais 550.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 150.000,00
3.1.9.0.94,00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 812,00
3.1.8.1.13.00.0000 Obrgações Patronais 800.000,00
3.3.5.041.00.00.00 Contribuições 8.731,00
33.8.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Desposas com Locomoção 8.000,00
3.3.9.0,36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 701.000,00
3.3.9,0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 268.871,00
3.3.9.0.93.00,00.00 Indenizações e Resttuições 231.235,00
8204 MANUT.CONVÉNIOS SEGURANÇA PÚBLICA 79.837,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 87.835,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 12.002,00
8205 CONTRIBUIÇÃO AQ PASEP 970.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 870.000,00
$304 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 4.832.041,00
329.0.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato 11.041,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 721.000,00
4.6.9.0.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI 1.500.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
S809 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 12.500,00
31.7.1,70.00.00.00 Rateio pela Panticipação em Consórcio Público 6.000,00
33.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 2.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
4,4.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00
4.5.7.1,70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500,00
fo9 MANU. DE PROG. DE DESEN. DO ESTAGIO 55.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 50.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 14.755.798,00
medem” DD DD > —1—>—>—
Orcamento>Anexos>Demonsir. Despesa ProjjAtiv/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafaei Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag vz
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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e
ÓRGÃO - 03 - SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
5503 IMOBILIZAÇÕES E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 30.000,00
44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Matenal Permanente 10.000,00
5505 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REPRESAS 145.000,00
4.4.9.051.00.00.00 Obras e instalações 145.000,00
5506 REFORMA E AMPL. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 1.620.000,00
44.9051.00.0000 Obras e Instalações 1.620.000,00
5507 IMOBILIZAÇÕES DE PATRULHA MECANIZADA 168.000,00
449051.00.0000 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 158.000,00
5508 IMOBILIZAÇÕES DA AGROPECUARIA 20.000,00
4.4.9.0.51.00.0000 Obras e instalações 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanents 10.000,00
8511 IMOBILIZAÇOES PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCAL 3.500,00
44.90.51.00.0000 Obras e instalações 1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
5927 IMOB. DE APOIO A FORMAÇÃO HORTA COMUNITA 5.000,00
44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
8204 MANUT CONVÊNIOS SEGURANÇA PÚBLICA 7.070,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.381,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.084,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.605,00
6502 MANULATIV.SEC.MEIO AMB.ESTRAT DESEN ECO 1.089.304,00
3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 73.343,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 110.000,00
3.3.90.14.00.0000 Diárias - Pessoal Civil 40.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 120.000,00
3.3.9,0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 114.261,00
8504 MANUT. ATIVIDADES GESTAO AMBIENTAL 38.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.9036000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.9038000000 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
8509 MANUT. ATIVIDADES DE AGROPECUARIA 41.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.1.9.1.13.00.00,00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
33.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.9.036.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
6510 MANUT.CONV. E PARCERIAS C/ ENTIDADES 231.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
3.3.90.41.00.0000 Contribuições 200.000,00
6512 MANUT. ATIVID. PROMOÇÃO DO COMERCIO LOCA 17.385,00
3.1.9004000000 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
3.1.9.0.11.00.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/AtiviElem orc2 atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 322
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2048 - ORÇAMENTO
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MUNICIPAL
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ÓRGÃO 703 - SEC.M.MEIO AMBIENTE, ESTRAT.E DES.ECON.
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.1.9.0.13.00.0000 Obrigações Patronais 1.000,00
3.1.9.1.13.00.0000 Obrigações Patronais 1.500,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.9.0.39. 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 238500
8830 MANUT. DE APOIO P/ FORMAÇÃO HORTA COMUNI 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
8928 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 19.588,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.168,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.474.847,00
ee GU CS oScaS=
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2. atividades002 php Emissor: Rafae! Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag azz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
5601 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.200,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 200,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
S607 IMOMIBILIZAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 235.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 165.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 70.050,00
5808 CONSTRUC, REFORMA AMPL QUADRAS POLIESPO 350.000,00
4,4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 3.300.000,00
d61O IMOBILIZAÇÕES DA REDE FISICA 301.000,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 301.000,00
5814 IMOBILAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 230.000,00
5616 IMOB. DOS LAB. INFORMAT.ESCOLAS MUNICIP, 50.050,00
4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.050,00
B6!9 IMOBILIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9.0.52 00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
5822 IMOBILIZAÇÕES DO ENSINO ESPECIAL 20.000,00
4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Bh25 IMOBILIZAÇÕES ENSINO SUPERIOR 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
3628 MOBILIZAÇÕES DO ENS PROFISSIONALIZANTE 20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos é Material Permanente 10.000,00
S602 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. EDUCAÇÃO 2.277.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 180.000,00
3.1.9.0.94.00.00,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 200.000,00
3.3.9,0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.3.90.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 301.000,00
3.3.9,0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 80.000,00
0003 DESENV. E CAPAÇ, DOS CONSELHOS MUNICIPAI 10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
S604 IMPLAT. DO SISTAVAL ED MUNIC. DESEMP. S 11.000,00
3.3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 3.000,00
33.9.0.36.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
8605 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INTITUCIONAL 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
S00S MANUT. DAS ATIVID.DA ALIM. ESCOLAR 1.050.000,00
33.8.0.30,00.00.00 Meterial de Consumo 1.050.000,00
O inss FS NAT ET Aa
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2, atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag sz
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ:22.679.153/0001-40 MUNICARÕES : SÃO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
8611 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.659.850,00
3.1,9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00
3.1,9,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 60.000,00
3.1.9.0.94,00.00.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 399.350,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 335.150,00
3.3.9.0.31.00,00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 50,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 55.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 310.050,00
3.3.9.0.93,00.00.00 Indenizações e Restituíções 100,00
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTER 9.154.000,00
Contratação por Tempo Determinado 1.200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosl Civil 6.470.000,00
3.1.9.0.13,00.00.00 Obrigações Patronais 333.900,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1.150.000,00
$613 FORMAC INC CONTLPROFIC, DA EDUCAÇÃO 34.150,00
3.3.9.0.14.00,00.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.3.8.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.850,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.100,00
8615 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 7.893.150,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 320.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 323.050,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.250.050,00
$B617 MANUT. LAB, INFOR. DAS ESCOLAS MUNICIP. 34.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 32.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
8618 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
8620 MANUTENÇÃO DOS PROF.DO MAGISTERIO-CRECHE 3.750.100,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 600.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.400.000,00
3.1.90.1300.00.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.1.9.0.94.00.00,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 550.000,00
621 MANUT. ATIVIDADES DO ENS INFANTILICRECHE 2.325.300,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 200.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 1.700.000,00
31.9.0.13.00,00.00 Obrigações Patronais 50.050,00
3190.9400.0000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 300.000,00
33.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 20.050,00
33.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
33.9,0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 50,90
6623 MANUT. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 410.150,00
3.1,9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
3.1,9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
DO ema A EI EL EA A CS EEE E EEE
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ'Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafaei Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 622
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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MUNICIP,
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ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TT WAL
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
319.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 50.050,00
8624 MANUT. DAS AT|V. DO ENSINO ESPECIAL 170.150,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
31.9.0.41.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
3.1.9.0,13.00.00.00 Obrigações Patronais 5.000,00
3,1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1.9.1.13.00.00,00 Obrigações Patronais 25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 7.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 50,00
8626 APOIO AOS UNIVERSITARIOS 57.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 1.000,00
SE27 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 557.150,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.1,9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
3:1.8.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.1.8.0:94,00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 50,00
3.1,8.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 40.000,00
3.3.8.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0:32.00.00,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 50,00
3.3,9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 50,00
Sé2o MANUTDAS ATIVID.DO ENS, PROFISSIONALIZ, 166.050,00
3,1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
3.1.9,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.9.0.94,00.00.00 Indenizações e Resttuições Trabalhistas 50,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 8.000,00
3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9,0:39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
8830 MANUT.DAS ATIVLDA EFA-ESC.FAMAGRICOLA 100.000,00
3.3.5.0.41,00.00.00 Contribuições 100.000,00
8631 MANUT.DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS 32.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3:9.0.96.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
$832 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA 40.150,00
31.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.9.0.32.00.00,00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 50,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50,00
ME CD DD DD EE "sm
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2 atividades002. php Emissor: Rafae! Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 7/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO.
0383631617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF. CAMARA
; MUNICIPAL
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ÓRGÃO - 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
8633 MANUT.DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 31.950,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50,00
3.3:9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 38.000,00
8904 MANUTENÇÃO DO PROG, BRASIL CARINHOSO 150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 150.000,00
$937 MANU. DOS PROF. MAGISTÉRIO/PRÉ ESCOLA 3.351.900,00
3.1.9.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 800.000,00
31.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.163.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 134.200,00
3.1.9.1,13.00,00.00 Obrigações Patronais 454.700,00
8998 MANUTATIV. ENS. INFANTILIPRÉ ESCOLA 2.172.800,00
3.1.9.0.04.0000.00 Contratação por Tempo Determinado 310.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.000,00
3.1.9.0.13,00.00.00 Obrigações Patronais 55.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 295.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 42.162.600,00
Le
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
E LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 05 - SEC.CULTURA, PAT.CULT-TUR. ESPLAZER JUV
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
701 / 13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 10.000,00
4,4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
703 IMOBILIZ PARA PATRIM.HISTÓR.E CULTURAL 30.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras é Instalações 15.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
44.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis 10.000,00
5705 IMOBILIZAÇÕES DO TURISMO 754.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 751.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos 6 Material Permanente 3.000,00
707 IMOBILIZAÇÕES DO DESPORTO E LAZER 51.735,00
4.4.9.0,51.00.00.00 Obras e Instalações 30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21.735,00
f7O2 ADMINISTRDA SECCULLTURIS ESP LAZER 286.423,00
3.1.9.0.04.00,00,00 Contratação por Tempo Determinado 22.759,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
3.1.9.0.13.00,00,00 Obrigações Patronais 12.000,00
3.1,9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
3.3.8.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 21.664,00
fiOs MANUTATIVIDADES PATRIM.HIST.E CULTURAL 349.746,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 9.000,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
3.1.8.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.1.8.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.000,00
3.3.5,0.41.00.00.00 Contribuições 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 6.000,00
3.3.9,0:31,00.00,00 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Des 2.000,00
3.3.9.0:32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 500,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.9,0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00
3.3.9.0.9300.00.00 Indenizações e Restituições 246,00
8706 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO 414.629,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1.500,00
3.1,9.1.13,00.00.00 Obrigações Patronais 1.500,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contribuições 10.000,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoa! Civil 4.303,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9,0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des 4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.944,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 350.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 6.382,00
B708 MANULDAS ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 227.461,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
31.9,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
e
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2, atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 9/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
0383631617 - CNPJ :22.679.153/0001-40 MUNIOASÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 05 - SEC.CULTURA, PAT.CULT.TUR. ESP.LAZER JUV.
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 7.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.3,5.0.41.00.00.00 Contribuições 10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 8.734,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Clentificas, Des 5.000,00
33.90.32 00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3:9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.327,00
0929 MANUT. ATIV. FUND, MUNIC. PRES, PAT. CUL 39.633,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
33.9.0.30.00,00.00 Material de Consumo 10.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.633,00
3.3.9.0.41.00.00.00 Contnbuições 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.166.727,00
Ei
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtiv/Elem orc2 atividades002.ohp Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 10/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
8801 IMOBILIZAÇÕES SECRETARIA DE SAÚDE 61.000,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 16.000,00
4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
5805 IMOBILIZAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 881.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras € Instalações 460.000,00
4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 221.000,00
S808 IMORILIZAÇÕES - HOSPITAL. E AMBULATORIAL 1.991.791,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.611.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 380.791,00
SB! IMOBILIZAÇÕES - CAPS 32.000,00
44.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 5.000,00
4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 27.000,00
8816 IMOBILIZAÇÕES - FAMÁCIA BÁSICA 25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos 8 Material Permanente 13.000,00
5817 IMOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 1.000,00
.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
BB19 MOBILIZAÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 46.000,00
4.4.9.0.51.00.00,00 Obras e Instelações 15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31.000,00
5928 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO DE SAUDE 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
6802 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRET. SAUDE 2.921.423,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 131.574,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.320.000,00
3.1.8.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 60.000,00
3.1.8.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 171.264,00
3.3.9.0:32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 200.000,00
3.3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 34.585,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 245.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 157.000,00
6803 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE 20.500,00
3.3.90.14.00.00,00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,00
8804 COMUNIC. E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 3.000,00
3.3.9,0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
G806 MANUTEN, ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA 10.343.182,00
3.1.9,0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 195.998,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 135.997,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 710.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 770.155,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.848.536,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 585.476,00
3.3.9.0.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00
EE
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2 atividades002. php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 11/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 MUNICASÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 165.000,00
6807 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
São TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICO 116.511,00
3,1.7.1.70.00.00.00 Rateio peia Participação em Consórcio Público 34.511,00
32.7.1,70.00.00,00 Rateio peia Participação em Consórcio Público 2.000,00
33,7.1.70.0000.00 Raleio peia Participação em Consórcio Público 70.000,00
4.4.7.1.70.00.00,00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00
4.6.7.1.70.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.000,00
se1o MANULATIVIIDADES HOSPITAL E AMBULATOR, 14.850.699,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.800.000,00
3.1.9.0,11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.730.000,00
Obrigações Patronais 500.000,00
3.1.9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 750.000,00
3.3,9,0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.871.636,00
3.3.8.0:33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.120.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.715.000,00
3.3.9.0.48.00.00,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 900.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 182.063,00
SéiZ MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS 1.212.227,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 222.532,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 653.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 62.695,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 128.000,00
3.3.9.0,14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 75.000,00
3.3.9,0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 31.000,00
8814 MANUT. ATIVIDADES FARMÁCIA BÁSICA 1.464.000,00
3.1.9,0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 150.000,00
31.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 390.000,00
3.1,9.0,13.00.00.00 Obrigações Patronais 26.000,00
Obrigações Patronais 225.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 800.000,00
3,3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
$818 MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGIL SANITÁRIA 196.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 42.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
3.1.9.0:13.00.00.00 Obrigações Patronais 16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8.000,00
3.3.9.0.33,00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,00
9820 MANULATIVIDADES vIG EPIDEMIOLÓGICA 1.944.733,00
3,1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 466.233,00
3190.11.00.00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 840.000,00
3.1,80.13.00.00.00 Obrigações Patronais 112.500,00
imedaa DD —-—
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProjAtiviElem orc2 atividades002 php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 12/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 MOMIELIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
31.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 210.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.500,00
3.3.9.0.95.00.00.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 7.000,00
8821 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 35.958.546,00
DO E NT NR es
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proy/Ativ/Elem orc2. atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 1422
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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ÓRGÃO > 97 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
5901 IMOBILIZAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DA SEG, 10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
5903 IMORILIZAÇÕES DO CONSELHO ASSIST, SOCIAL 13.000,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos é Material Permanente 13.000,00
4804 IMOBILIZAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 30.000,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
5206 IMOBILIZAÇÕES DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 12.000,00
4.4.9,0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
808 IMOBILIZAÇÕES DO CRASIPAIF 70.212,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.212,00
S9i2 IMOBILIZAÇÕES SERV. CONV. FORTALEC, VINC 4.100,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.100,00
5213 IMOBILIZAÇÕES ABRIGO INSTITUCIONAL 45.489,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 43.489,00
5915 IMOBILIZAÇÕES DO CREAS/PAEFI 103.688,00
4.4.90.51.00,00.00 Obras e Instalações 63.688,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
5917 IMOBILIZAÇÕES GESTÇAO SUAS E B. FAMILIA 55.685,00
449051000000 Obras e Instelações 5.100,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 50.565,00
de2z MOBILIZAÇÕES DE INTERESSE COMUNITARIO 2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 100,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
5925 IMOBILIZAÇÕES DO FIA 3.204,00
44.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3.204,00
8902 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.718.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 245.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais 100.000,00
3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais 180.000,00
3.3.90.1400.0000 Diárias - Pessoa! Civil 23.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000,00
903 MANUT. DO CONSELHO MUNIC, ASSIST, SOCIAL 83.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
3.3.9.0.14.00,00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.39.0.30.00.00.00 Material de Consumo 4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens 8 Despesas com Locomoção 8.000,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
$205 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 106.525,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 43.181,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.291,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 9.449,00
31.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 248,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 4.422,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.329,00
339.0.98.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 9.605,00
33.9.0.39,.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
media DD DD TT ——>>>>—
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2. atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 14/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
TT [DI NINA
8907 MANUT. DO CONS, DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 16.500,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500,00
3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
MANUT. E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/PAIF 900.174,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
31.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 480.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 42.202,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 90.417,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 7.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 137.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 36.270,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.685,00
3.3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
S910 SERV. CONV. E FORTALECIMENTO VING, PSE 837.509,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 143.032,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.691,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 33.188,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 13.000,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 33.597,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 310.000,00
8911 CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 100.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Passagens é Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.500,00
914 MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL 290.782,00
3.1,9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 47.415,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.273,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 8.689,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 4.608,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 115.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 12.807,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 71.000,00
8916 MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI 262.049,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 41.289,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.856,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 9.466,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 4.229,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 4.189,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 85.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 28.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
8918 GESTÃO DO suas 87.833,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 421300
O ta an RO STE II IT = 2
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2. atividades002.ohp Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 15/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311817 - CNPJ: 22679.153/0001-40 INSTITUIÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
á MUNICIPAL
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ÓRGÃO = 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3190.13,0000.00 Obrigações Patronais 827,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Malerial de Consumo 18.000,00
3.3.9.0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 7.000,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.193,00
8919 EDUCAÇÃO PERMANENTE PROFISSIONAL SUAS 27.000,00
3.3.9.0.14.00,00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
8920 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG 8. FAMILIA 266.760,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessosl Civil 20.111,00
3.1.8.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 27.000,00
3.1.8.1.13,00.00.00 Obrigações Patronais 23,00
9.14.00.00.00 Diárias - Pessoa! Civil 12.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 71.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.440,00
3.3.8.0.35.00.0000 Serviços de Consultoria 31.000,00
3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.556,00
3.3.8.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00
f$921 APOIO AS ENTIDADES VINCULADAS AQ SUAS 27.000,00
3,3.5.0.41.00.0000 Contribuições 14.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 13.000,00
$923 MANUT. ATIVIDADES INTERESSE COMUNITARIO 18.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 200,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 200,00
31.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restiluições Trabalhistas 200,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 200,00
3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0,36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
f924 MANUT. PROG. FRENTE PRODUT. TRABALHO 20.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 20.000,00
8926 MANUTENÇÃO DO FIA 19.867,00
3.3.50.41,00.00.00 Contribuições 1.209,00
3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
3.3.9,0.30.00.00.00 Materis! de Consumo 3.658,00
3.3.9.0.33.00.00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 2.000,00
8821 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO 7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoel Civil 1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.500,00
3.3.9.0.33.00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
8931 MANUTENÇÃO ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC 59.077,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 16.244,00
O si a E 2 AE ee e aah
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2 atividades002 php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 16/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 MUMEAÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 07 - SECRET.MUNIC.D DESENVOLVIMENTO SOCIAL
cópico
ESPECIFICAÇÃO TOTAL
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.102,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 3.892,00
3.1,9.1,13.00.00.00 Obrigações Patronais 839,00
3.3,9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8.000,00
3.3.9,0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
Sos MANUL AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI 49.351,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 6.884,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.820,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 2.811,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 238,00
3.3,.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0.33,00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
3.3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.500,00
Sosa MANUT. LA E PSC MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD 48.738,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 5.488,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 1.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
339.0.33,00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.9,0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.000,00
8995 SERVICO ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA 24.700,00
3,3.9.0.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 24.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.081.533,00
medo DD
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proy/AtvElem orc2 atividades0o2. Php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 17/22
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LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
cónico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
—————me NWA
8101 IMOBLIZAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS 69.128,00
44.9.0.51.0000.00 Obras e Instalações 66.502,00
4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos é Material Permanente 2.626,00
2102 CONST REFORM AMPLIAÇÃO PREDIO PyBLICO 50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 50.000,00
é104 IMOBILIZAÇÕES PLANEJ. E SERV. URBANOS 45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 30.000,00
4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Meterial Permanente 15.000,00
&105 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 2.396.134,00
4,4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 2.395.834,00
4.4.9.0.61.00,00.00 Aquisição de Imóveis 300,00
BIOZ CONST REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS 510.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 510.470,00
2108 CONST REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS 40.000,00
4.4.8.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 40.000,00
S109 IMOBILIZAÇÕES SANEAMENTO BASICO RURAL 533.108,00
4.4.8.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 530.108,00
4.4.9.0:52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
BI! IMQBILIZAÇÕES -SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.230,00
4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações 10.130,00
4.4.9,0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
5113 IMOBILIZAÇÕES-EXTENSÃO DE REDE PÚBLICA 36.325,00
4:4.90.51.00.00.00 Obras é Instalações 36.325,00
Ss IM - R 88.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 16.000,00
4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 52.000,00
S118 IMOBILIZAÇÕES TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 22.000,00
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos é Material Permanente 22.000,00
8103 MANUT. ATIVIDADES OBRAS E SERVIÇOS 1.827.466,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 44.294,00
3.1.9,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.150.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 82.515,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 4.603,00
3:3.9.0,36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 56.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 156.243,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 53.151,00
8106 MANUT. DAS ATIVIDADES PLAN, SERV, URBANO 1.725.719,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 300.000,00
3.1.9,0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 850.000,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 460.420,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 130,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.169,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
&110 MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL 462.866,00
33.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 2.866,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 450.000,00
fiiZ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.606.300,00
3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 5.000,00
33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.800.000,00
fiá MANUTENÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.765.016,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Materia! de Consumo 252.941,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.509.254,00
Beda DD — >>>
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2 atividades002 php Emissor: Rafso| Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 18/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 MMIERAÇÕES : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 08 - SECRETARIA MUN.DE OBRAS E TRANSPORTES
cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
33.9.3.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.821,00
$116 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.090.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 750.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 340.000,00
BIZ MANU ATIVID/DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 889.440,00
3.1.9.0.04,00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 12.500,00
3.1.9.0.94,.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500,00
3,1.8.1.13,00.00.00 Obrigações Patronais 8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 400.120,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 67.320,00
Gli MANUTATIVIDA! DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 763.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.1.8.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obngações Patronais 14.000,00
3.1.9.0.94.00.00,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
3.1.8.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 14.000,00
3.3.8.0.30.00.00.00 Material de Consumo 250.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 14,911.202,00
Base: e-cidade
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proj/Ativ/Elem orc2, atividades002.pho Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exero: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 19/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
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SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 MUNiGIRRD ES” SÃO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO = 3 - IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJETOS
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1100 EQUIPAMENTOSIMAT. PERM. DIR, EXECUTIVA 5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
1101 INSTALAÇÕES DO IPREMSAF 150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 150.000,00
1192 EQUIP/MAT. PERMANENTE GER, DE APOIO ADM 10.000,00
449052000000 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
1103 EQUIPIMAT PERMEN. GER DE BENF. PREVID, 20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
2200 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA 206.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
3390.1400.0000 Diárias - Pessosi Civil 80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 2.400,00
2201 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 119.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 600.00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 12.000,00
33.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
33.90.35000000 Serviços de Consultoria 80.000,00
33.90.36.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.400,00
33.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
2202 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 21.600,00
3.390.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 1.200,00
3.3.90.3300.0000 Passagens e Despesas com Locomoção 2.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
3.3.9.0.39.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Resiituições 1.200,00
2203 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ADM/FISCAL 167.200,00
3.3.9.0.14.00.0000 Diárias - Pessoal Civil 50.000,00
33.9030000000 Material de Consumo 3.600,00
33.90.33000000 Passagens e Despesas com Locomoção 25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
33.90.93.00.00.00 Indenizações e Restiluições 3.600,00
2204 MANUTENÇÃO GERENCIA DE APOIO ADM 382.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.200,00
3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 10.000,00
33.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 120.000,00
339.0.38000000 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
3:3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
3:3.90.8200.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
2205 DESPESAS AGUA LUZITELEFONE/POSTAGEM 15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
2206 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS 400,00
Me A LD [ll FP as aa
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtiviElem orc2, atividades002.php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pag 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243 LISTAGEM DE ATIVIDADES PROJETOS
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
0383631617 - CNPJ: 22.679.1530001-40 MUNIORRÇES * SAO FRANCISCO, IPRENSAF, CAMARA
; MUNICIPAL
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ÓRGÃO - 57. IPREMSAF-INSTI.PREV.MUN.SAO FRANCISCO
Cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL
3390. 36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 200,00
3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
2207 10.000,00
33.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
2208 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 49.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor oud 2.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.1.9.0.94.00.00,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.3.8.041.00.00.00 Contribuições 1.200,00
2209 MANUTENÇÃO GERENCIA DE BENEFICIOS PREV, 253.200,00
3.1.9.0.04.00.00,00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 100.000,00
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.3.9,0.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do 1.200,00
3.398.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
2219 8.000.000,00
3.1.9,0.01.00.00.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 4.000.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 2.000.000,00
2211 MANUT. CONV.POLICIA AMBIENTAL 23.000,00
3.3.8.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
2009 RESERVA DE CONTINGENCIA 15.067.800,00
9.9.9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 15.067.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO 22.500.000,00
Base e-cidado T ” ER SSASSAS E
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa Proyativ/Elem Orc2. atividades002 php Emissor: Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 21/22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
LISTAGEM DE ATIVIDADES/PROJET os
SAO FRANCISCO - MG EXERCICIO: 2018 - ORÇAMENTO
03836311617 - CNPJ: 22.679.153/0001-40 ane : SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CAMARA
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ÓRGÃO - 41 - CAMARA MUNICIPAL
CóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERM.CAMARA 71.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 71.500,00
l002 CONSTRRECUP.AMPL DO PREDIO DA CAM 82.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00 Obras 6 Instalações 82.500,00
2001 AUXILIOS DIVAQS AGENTES POLITICOS 25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00 Indenizações o Restituições 25.000,00
3.1.9.0,11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
2003 DESPESAS DE VIAGEM VEREADORES 135.000,00
3.3.9.0.14.00.00,00 Diárias - Pessoal Civil 135.000,00
2004 EISCALIZ. FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 200,00
3.3,9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 1.000,00
—. 338.0.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600,00
200 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA 830.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
2006 MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 354.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00 Contnbuições 20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 53.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 110.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pesso Fisica 11.000,00
3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
2007 CONTRATAÇÃO PESSOAL TEMP.DETERMINADO 51.000,00
3.1.9,0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 51.000,00
2008 2.000,00
3.1,9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3,3.9.0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
2009 REGULDEB. COM INSTIT. DE PREVIDENÇIA 10.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 10.000,00
3.1.9.0.05 00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 2.000,00
31.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 460.000,00
3.3.9.0.47.00.00,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
2011 PAGAMENTO PENSIONISTAS 1.500,00
3.1.9.0.01.00.00,00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor 500,00
31.9.0.03.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 1.000,00
2012 PISERV. ] 102.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou d 2.000,00
3,1.9.1.13.00.00.00 Obrigações Patronais 100.000,00
2013 MANUTENÇAO DOS SERV. GERAIS CAMARA 150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 150.000,00
2014 INCENTIVO A FORM PREP SERV LEGISLATIVO 1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.900.000,00
TOTAL GERAL 147.212.333,00
Base e-cidade ”
Orcamento>Anexos>Demonstr. Despesa ProyAtv/Elem Orc2 atividades002 php Emissor Rafael Guimaraes Vieira Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 07:43:26 Pág 22/22
42
4.3- RECEITAS INTRA ORÇAMENTARIA.
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA...
Deduções da Receita Corrente.
Deduções da Receita de Capital
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
RUA MONTES CLAROS, 243
SAO FRANCISCO - MG
03836311617 -
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4.1.1 - Receita Tributária
4.1.2 - Receita de Contribuições...
4.1.3 - Receita Patrimonial.
4.1.4 - Receita Agropecuária..
4.1.5 - Receita Industrial
4.1.6 - Receita de Serviços.
4.1.7 - Transferências Corrente:
4.1.9 - Outras Receitas Correntes.
- RECEITAS DE CAPITAL.
4.2.1 - Operações de Crédito.
4.2.2 - Alienação de Bens..
4.2.3 - Amortização de Empréstimos.
4.2.4 - Transferências de Capital...
4.2.5 - Outras Receitas de Capital.....
transferências Patronais
T 0,00 Transferências Patronais 0,00
TOTAL 147.212.333,00 TOTAL 147.212.333,00
E
Orcamento> Outros Anexos>Sumánio Rec p/ Fontes e De orc2 anexosumrectontesdespfuncacgovOO? php Emissor: Prefeitura Municipal De Sao Fr Exerc: 2018 Data: 01-01-2018 - 13:568g 1/1
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RECEITAS DESPESAS
4- RECEITA DESPESAS POR FUNÇÃO 147.212.333,00
4.1 - RECEITAS CORRENTES.
1
115.974.061,00
58.139.499,00
146.538.653,00
8.504.881,00
4.921.919,00
15.944.443,00
0,
0,00
1.054.039,
139.310,
4.113.346,00
102.000,
990,
0
4.010.356,
0
7.487.500
CNPJ: 22.679.153/0001-40
00
00
00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
-10.927.166,00
-10.927.166,00
0,00
MUNICIPAL
01 - LEGISLATIVO...
04 - ADMINISTRAÇÃO
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL.
09 - PREVIDENCIA SOCIAL.
10- SAUDE.........
12- EDUCAÇÃO.
13-CULTURA........
15 - URBANIZAÇÃ
16- HABITAÇÃO.
17 - SANEAMENTO.
18 - GESTÃO AMBIENTAL.
20 - AGRICULTURA...
23 - COMERCIO E SERVIÇOS.
26 - TRANSPORTE...
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA
POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Lei Orçamentária Anual de 2018
Instituições: SAO FRANCISCO, IPREMSAF, CÂMARA
3.900.000,00
14.898.569,00
5.081.533,00
7.432.200,00
35.958.546,00
42.162.600,00
419.479,00
1.770.719,00
550.470,00
3.613.504,00
78.000,00
2.279.588,00
1.189.514,00
5.228.574,00
279.196,00
5.802.041,00
16.567.800,00

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