materia nº 1/2026

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cÂrunnn MUNrcrpAL DE sÃo sEBAsnÃo on BELA vrsrA
Requerimento 001/2026
Excelentíssimo Prefeito M un icipal
Augusto Hart Ferreira
Assunto: Solicitação de cópias de empenhos e notas fiscais de empresas
relativos a contratos constantes no Porta! da Transparência
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Nos termos regimentais e no exercício da função fiscalizatória atribuída ao
Poder Legislativo, requer-se a Vossa Excelência que encaminhe a esta Casa, para
fins de fiscalização deste vereador, copia integral das notas fiscais e documentos de
empenho referentes aos contratos celebrados com as seguintes empresas:
M&K Eventos, Promoções e Seruiços LTDA
M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços LTDA
Dois Z Eventos e Produção LTDA
Rezende & Teixeira Auto Peças LTDA
K í3 Produções Artísticas LTDA
Terra do Mandu Gomunicações LTDA
Esclarece-se que os documentos solicitados se referem aos contratos cujos
formulários extraídos do Portal da Transparência seguem anexos ao presente
requerimento.
A disponibilização dos documentos solicitados permitirá a análise detalhada
da aplicação dos rêcursos públicos, em especial os gastos realizados junto às
empresas, garantindo maior @ntrole, fiscalização e acompanhamento tanto por esta
Casa Legislativa quanto pela sociedade, fortalecendo, assim, a @nfiança na gestão
municipal.
O pedido tem por finalidade assegurar a transparência administrativa e o
pleno exercício do dever constitucional de fiscalização do Poder Executivo por parte
do Poder Legislativo
úcio de Paiva
MunrctDal dt Sào Sehs.tiáô ereador
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PROÍOCOLO GERAL 15/202G. RUA JOSÉ CLETO DUARTE, N" 86, CENTRO. CEP: 37567-000
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Tel.: (35) 3453-1511 ou 3453-L28L- EMAIL: cmssbelavis @smail.com
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Exercício: 2025 CPF/CNPJ: 05.594.006/0001-58 #l tmprimir
No Fícha: 686
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDÀ
Proc. de Contratação: No Licitação: OOOOgllZs
N" do Empenho: 5377 Tipo: OR Data: 1Sl12l2O2S
lnciso: Art. 28, inciso l, Lei 11.13312O21
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO ] Tipo Licit.: PREGÃo ELETRÔNrco
Órgão: O204-SECRETARTADEEDUCACAO ] No(ontrato: O132f25
lni. Contrato: 3O/Olt2O25 Fim Contraro: ZglO'lZOZ6
Unidade Orçamentária: 020«}6 - ENSINO GERAT - RECURSOS VINCULADOS I N" Det.Cont OA52/2A25
No Conv.: Ano Conv.:
Função: í2 - Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 00107 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ.: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO
Valor:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
576 - Traníerêncías de Recursos dos Estados para 
Cód. Fonte: 001 - Transferências de Recursos par
programas de educação Transporte Escolar (PTE)
2.576 - Transferências de Recursos dos Estados para pÍogramas de educação (Exerc.Anterior)
006001 - PTE
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
90 - APLTCAçOES DTRETAS
30. MATERIAL DE CONSUMO
37 - Material paÍa Manutenção de Veículos
3.3.90.30-37 - Material para Manutenção de Veículos
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTTVOS, GENUíN,
pARÀ MANUTENçÃO DOS VEíCULOS LEVES, MÉD|OS, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUN
SEBASNÃO DA BELA VISTA/MG - TRANSPORTE ESCOLAR VOLKSWAGEN - PTACA: QUN8322
Itens do Ernpenho
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Liquidaçóes
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Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagi
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Exercício: 2025 CPFICNPJ: 05.594.006/0001-58 Êl lmprimir
No Ficha: 686
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDÀ
Proc. de Contratação: No Licitação: OOOOgltzS
N" do Empenho: 5378 Tipo: OR Data: 15nU2025
lnciso: Art.28, inciso l, tei14.133/2021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO I Tipo Licit.: PREGÃO ELETRôNrcO
Órgão: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO : No Contrato: 0132125
lni. contrato: ito/ollzozs Fim contrato: zgtoTlzo26
Unidade Orçamentária: 020/[J6- ENSINO GERAL - RECURSOS VINCUTADOS I No Det.Con t: 0O52/2025
No Conv.: Ano Conv.:
Função: 12 - Educação SubFunção: 3(61 - Ensino Fundamental
Programa: 0007 -PROGRAMA DETRANSPORTE ESCOIAR
Proj/Ativ.: 2032 - MANUTENCAo Do TRANSPoRTE ES€oLAR - REC. CONVENIo
Valor:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso SÍN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza;
Histórico:
NF
576 - TransÍerênrias de Recursos dos Estados para 001 - Transferências de Recursos par
programas de educação Lod' Fonte: Transporte Escolar (PTE)
2.576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Anterior)
006001 - PTE
3 - DESPESA§ CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
90 - APLTCAçOES DIRETAS
30 - MATERIAT DE CONSUMO
37 - Materíal para Manutenção de Veículos
3.3"90.30.37 - Material pâía Manutenção de Veículos
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTTVOS, GENUíN,
PARA MANUTENçÃO DOS VEíCULOS IEVES, MÉD|OS, PESÂDOS E MÁQUTNAS QUE COMPóEM A FROTA MUN
sEBAsTÉO DA BELA VISTA/MG - TRANSPORTE ESCOLAR. VOLKSWAGEN . PLACA: OPE7T11
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Liquidaç6es
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22/12/2025
Valor
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Exercício: 2025 CPF/CNPJ: 05.594.006/@01-58
No Fícha: 686
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS tTDÀ
Proc. de Contrataçâo: No Licitação: OOOOglt2S
N" do Empenho: 53?9 Tipo: OR Data: lillà/2025
lnciso: Art.28, inciso l, Lei14.13312O21
Poder: 02 - PODER EXEcUTlvo I Tipo Licit.: PREGÃO ETETRÔNlco
Órgão: O2O4 - SECRETARIA DE EDUCACAO ] No Contrato: O132/ZS
lni. Contrato: 3O1O7/2O25 Fim Contrato: ZgtOTtZOZ|
Unidade Orçamentária: 020406 - ENSINO GERAL - REçURSOS VINCULADOS i N" Det.Cont: @52/2a25
No conv.: Ano conv.:
Função: 12 - Educaçáo SubFunção: 361 - Ensíno Fundamental
Programa: 0OO7 - PROGRÂMA DETRAN§PORTE ESCOTAR
ProjlAtiv.: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENTO
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Valor;
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Catcgoría Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
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576 - Transíerêncías de Recursos dos Estados para 001 - Traníerências de Recursos par
programas de educação r Lod l-onte: Transporte Êscolar (PTE)
2.576 - TransÍerências de Recursos dos Estados para píogramas de educação (Exerc.Anterior)
006001 - PTE
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS COR|
90 - APLTCAçôES DIRETAS
30 - MATERIAL DE CONSUMO
37 - Material para Manutenção de Veículos
3-3.90-30.37 - Material para Manutenção de Veículos
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOT|VOS, GENUíN
PÀRÀ MANUTENçÃO DOS VEíCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQT'INAS QUE COMPÕEM A FROTA MUN
SEBASTÉO DA BELA VISTA/M6 . TRÀNSPORTE ESCOLAR. VOLKSWAGEN - PLACA: QUN8322
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S Oiquu no línk da coluna Di das Liquidaçôes para ver mais detalhes.
Liquidrçóes
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22/12/2025
Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagi
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Exercício: 2OZS CPF/CNPJ: 05.594.006/0001-58
No Ficha: 686
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LÍDA
Proc. de ContÍatação: NoLicitação: No Licitação: IOO0Og1lZs
N" do Empenho: 5380 Tipo: OR Data: $n2n\25
lnciso: Art. 28, inciso l, Lei 14.133/2021
Poder: 02 - PoDER ExEcUTlVo ] Tipo Licit.: pRE6Ão ELETRÔNtco
Órgão: o2o4-SECRETARIADEEDUCACAO I NoContrato: O13Z/ZS
lni. Contrato: 3OtO7t2O2S Fim ConrÍato: ZgtOTtZO26
Unidade Orçamentária: 020406 - ENSINO GERAT - RECURSOS VINCULADOS i No Det.Con t: N52/2O25
N" Conv.: Ano Conv.:
Função: 12 - Educação SubFunção: 36I - Ensíno Fundamental
Programa: 0007 - PROGRAMA DETRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ.: 2032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO
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Valor:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de,Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
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576 - Transferências de Recursos dos Estados para 001 - Transferências de Recursos par
programas de educação ! Locl' lonte: Transporte Escolar (pTE)
2.576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Anterior)
006001 - PTE
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
90 - APLTCAçÕES DTRETAS
30 - MATERIAL DE CONSUMO
37 - Material para Manutençáo de Veículos
3-3.90-30-37 - Material para Manutenção de Veículos
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS, CENUíN
PÂRA MANUTENçÃO DOS VEíCULOS LEVES, MÉD|OS, PESADOS E MÁQUTNAS QUE COMPÕEM A FROTA MUN
SEBAST|ÃO DA BEIA VISTAIMG - TRANSPORTE ESCOLAR IVECO - PLACA: SIS7B15
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@ Cliqr" no línk da coluna Di das Liquidaçôes para ver mais detalhes.
Liquidàsôes
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Exercício: 2025 CPF/CNPJ: 05.594.006/0001-58 ã lmprimir
No Ficha: 710
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA
Proc. de Contrataçáo: No Licitação: OOOOg1t2|
N'do Empenho: 5381 Tipo: OR Data: 1Sl12lZO25 Valor:
lnciso: Art.28, inciso l, Lei14.133/2021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO ] Tipo ticit.: PREGÀO ELETRÔN|CO
Órgão: 02O4-SECRETARIADEEDUCACAO I NoContrato: O132f2S
lni.Contrato: 30fi7âOZS FimContrato: 29107/2026
Unidade Orçamentária: 020/yí,6 - ENSINO GERAT - RECURSOS VINCUTADOS ] No Det.Con t: OA52!2O25
No Conv.: Ano Conv.:
SubFunçáo: 36í - Ensino Fundamental
Programa: 0007 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ.: 2033 - MANUTENCAo DO TRANSPORTE ESCOTAR - REC. PNATE
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes
Grupo da Fonte: ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
(PNATE)
Fonte de Recurso STN: 2.553 - Transferências de Recursos do FNDE Reíerentes ao Programa Nacional de Âpoio ao Transporte Escolar
Vínculo Orçamentário: 045001 - PNTE
€ategoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAçÕES DIREIAS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PAR O FORNEC]MENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTTVOS, GENUíN
Histórico: PARA MANUTENçÁO DOS VEíCULOS IE\/ES, MÉD|OS, PESADOS E MÁQUNAS OUE COMPÕEM À FROTA MUN
SEBASÍIAO DA BELA VISTAIMG - TRANSPORTE ESCOLAR VOLKSWAGEN . PLACA OPÉ7711
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Liquidiçós Pagãment6
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Exercício: 2025 CPF/CNPJ: 05.594.006/0001-58 Ê lmprimir
No Ficha: 245
Favorecido: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PECAS tTDÀ
Proc. de Contratação: No Licitação: OOOOg1t2s
N" do Empenho: 5383 Tipo: OR Data: 15ff212025 Valor:
lnciso: Art.28, inciso l. Lei14.131/2021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO : Tipo Licit.: PREGÀO ELETRôNrcO
Órgão: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO : No Contrato: 0132/25
lni. Contrato: 3OtO7/2025 Fim Contrato: 2gtí,7t2ü26
Unidade Orçamentária: 020406 - ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS i N'Det.Con t: AA52/2A25
No Conv.: Ano Conv.:
Função: t2 - Educaçâo SubFunção: 36Í - Ensíno Fundamental
Programa: 0007 - PROGRAMA DETRANSPORTE ESCOLAR
Proj/Ativ.' 2033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ^
Grupo da Fonte: ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
(PNATE) V
Fonte de Recurso STN: 1.553 - Transferências de Recursss do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
Vínculo Orçamentário: 045001 - PNTE
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAçÕES DIREÍAS
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro: 37 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza: 3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
CoNTRATÀçÃO DE EMPRESA PAR O FORNECTMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTTVOS. GENUÍN,
Histórico: PARA MANUTENçÃO DOs VEíCULOS LEVES, MÉD|OS, PESADOS E MÁQU|NAS QUE COMPóEM A FROTÀ MUN
SEBASTIAO DA BELAVISTAIMG . TRANSPORTE ESCOLAR MERCEDES BENZ - PLACA TDI5C71
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@ Oiqr" no link da coluna Di das Liquidações panl veÍ mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagi
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CN PJ: 1 7.93 5. 3 7O,/00O1 -1 3
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126 - QuãntiJãde de Acessos: 3'
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patdrnôÍio Âcesss à lílfêíIr!êtflo
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Detaihes da Empenho l.J' 5385
Exercício:
No Ficha: 245
Favorecido:
Proc. de Contratação:
N" do Empenho:
lnciso: Art.28, inciso l, Lei14.133/2A21
Poder:
órgão:
lni.Contrato: 30fi7nO25
Unidade Orçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
Proj/Ativ.:
Grupo da Fonte:
2025 CPFlCNPJ: 05.594.006/0001-58
REZENDE & TEÍXEIRA AUTO PECAS LTDA
5385 Tipo: OR
Éi lmprimir
NoLicitação: 000091/25
Data: 1511212025
02. PODEREXECUTIVO
O2O4 - SECRETARIA DE EDUCACAO
020406 . EN5INO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
12 - Educação
OOOT - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
] Tipo Licit.:
] N" Contrato:
Fim Contrato:
] No Det.cont:
Ano Conv.:
SubFunçáo:
PRECÃO ELETRÔNrcO
0132/25
z9/o712026
0052/202s
361 - Ensino Fundamental
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
2033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
553 - TransÍerências de Recursos do FNDE Referentes
ao Programa Nacional de Apoio aoTransporte Escolar Cód. Fonte:
(PNATE) ,
000 - Não se Aplica
Í.553 - Transferàrcias de Recursos do FNDE Reíerentes ao Programa Nacional de Apoio ao TranspoÍte Escolar
04500Í - PNTE
3 - DESPESAS CORRENTES
90 - APLTCÂçOES DTRETAS
30 - MATERIAT DE CONSUMO
37 - Material para Manutenção de Veículos
3.3.90.30.37 - Material para Manutenção de Veículos
Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA O FORNECTMENTO DE PEçAS E COMPONENTES AUTOMOTTVOS, GENUíN,
PARA MANUTENçÃO DOS VEíCULOS LryES, MÉD|OS, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA MUN
5EBASTÉO DA BEIA VISTA/MG - TRANSPORTE ESCOLAR VOTKSWAGEN - PTACA OWX2D98
@ f"nrdoEmpenho
@ Oiqru no link da coluna Di das Liquidaçóes paÍa veÍ mais detalhes.
Uquldaçós
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V.nclmsto
22/12RO25
Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagi
Pagamrrrlos
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7220 1 1 29112/2025
PREF.MUI\lI{,DE 5Àü S§EASTIAO DA B.VISTÂ
CN PJ: 1 7.9 } S. 3í0,i0S0i -11
Pf{ÂiA ER§MS (ii6RÀ1 
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5AO SE§ÂSÍIAO D BELA VI
í35i3453-1?12 -
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2026 ordorAbcrtc
PREF.MUNIC.OE SAO SÉBA5ÍIAO DA A.VISTA
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Covid-19 J'aIr"*J
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Exercício: 2026 CPF/CNPJ: 13.934.459/0001-04 ã lmprimir
No Ficha: 408
Favorecido: M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Proc. de Contratação: No Licitação: IOOOífI/2S
N'do Empenho: 157 Tipo: OR Data: 07rc1n026 Valor:
lnciso: Art.28. inciso l. Lei 14.133/2021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVo i Tipo Licit.: PRE6ÃO PRESENCIAT
Órgão: 0207 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO : No ContÍato: 0068125
lni. contrato: 26/fBno2s Fim contrato: 2sto3lzoz6
Unidade Orçamentária: O2O7O1 -DIVISAO DE CUTTURA i No Det.Con t: Í)OZlftAZ9
Ano Conv.:
Função: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cuttural
Programa: ü,09 - PROGRAMA DE DIFUSAO CUTTURÂL
ProjlAtiv.. 2034 - MANUTENCAo DE DESPESAS coM FESTAS TRADtctoNAtS
Grupo da Fonte: 500 - Recursos não Mnculados de lmpostos ] Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
Fonte de Recurso STN: 1.500 - RêcuÍsos não Vinculados de lmpostos (ExercCorrente)
Vínculo Orçamentário: 00mOO - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRE
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAçÓES DIRErAS
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Desdobro: 20 - Festividades e Homenagens
Natureza: 3.3.90.39.20 . Festividades e Homenagens
Histórico: CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA PROMOçÃO Or SXOWS MUSiCAIS A SEREM REALTZABOS NAS FESTTVIDAD
cuLTuRA DO MUNICíHO DE SÃO SEBASTÉO DA BELA USrA/MG. Feía do Padroeiro Sao Sebastião 11/0/'nO26
Q n"nr do Empenho
@ Clqr" no link da coluna Di das UquÍdaçóes para ver mais detalhes￾Liquid.íó6
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NT Datr
11/O1 /2026
Valor
9 200,00
9-200.00
Vencimcírto
11/01 /2026
Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagan
P.grmmtas
Or. hgto tla PARC Dltt
162 t ',r 16/01/2026
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2A26 CPF/CNPJ: 13.934.459/0001-04 Ê lmprimir
M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
OOO311121 No Licitação: OOO311/21
100 Tipo: ES Data: 05/0112026
lni.Contrato: 25fiOn0,21
Unidade 0rçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
ProjlAtiv.'
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Históríco:
1_rr,l ltêns do Empenho
lfetelhes do Em.perha lt" i§g
Exercício:
No Ficha: 130
Favorerido:
Proc. de Contratação:
N" do Empenho:
lnciso:
Poder:
órgão:
NF
€
02 - PODER EXECUTTVO I Tipo Licit.: PRECÃO PRESENCIAL
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO : No Contrato: 0120/'21
Fim Contrato: 22110/2026
020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO I No Det.Conr 0M9202Í
Ano Conv.:
SubFunção: 122 - AdministÍação Gêral
OOO5 . UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2018. MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
500 - Recursos não Vinculados de lmpostos I Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
1.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
001005 - ENsrNo
3 - DESPESAs CORRENTES Grupo de Natuíeza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRE
90. APLICAçÓES DIRETAS
39 - OUTROS SERVTçOS DE TERCETROS - PESSOA JURíDICA
12 - Locação de Máquinas ê Equipamentos
3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos
CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAçÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, PRESTAçÃO DE SER\
E DE MANUTENçÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAçÃO DO MUNrcíPIo.
Q Oiqr" no link da coluna Di das Liquidaçôes paÍa ver mais dBtalhes.
Valor:
Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagan
Pagãmenlos
Or. hgto Lla PARC Datt
82 1 1 14/O1nO26
Liquidaçõe
Drta
09lol 12426
Valor
3453,U
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Vênaimênto
o9/o1 /2026
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PftEF.MUT§IC.DE 5À* 5TBÂ5TIÀÜ *À B.VISTÂ
INPJ: 17.93i.37ül§ofi -11
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Exercício: 20?6 CPF/CNPJ: 13.934.459/0001-04 tlf lmprimir
No Ficha: 4O8
Favorecido: M4 EVENTOS, COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Proc. de Contratação: NoLicitação: 000046125
N" do Empenho: 40 Típo: OR Data: 02rc1n026 Valor:
lnciso: Art.28, inciso l, Lei í4.133/2021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO ] Tipo Licit.: PRE6ÃO PRESENCIÀL
Órgão: 0207 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO I No Contrato: 0068/25
lni. Contrato: 26/í.BnO25 Fim Contrato: 25103t2026
Unidade Orçamentária: O2O7O1 - DIVISAO DE CULTURA I N" Det"Cont: OO27/2O25
No Conv.: Ano Conv-:
Função: 13 - CultuÍa SubFunção: 392 - DiÍusão Cuhural
Programa: OOG} - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURÂL
ProjlAtiv.; 2034 - MANUTENCAo DE DESPESAS coM FESTAS TRADlcloNAlS
GrupodaFonte: 500-RecursosnãoVinculadosdelmpostos i Cód.Fonte: 000-NãoseAplica
Fonte de Recurso STN: í.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
Vínculo Orçamentário: 000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESASCORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRE
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAçÔES DIRETAS
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Desdobro: 20 - Festividades e Homenagens
Natureza: 3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
Histórico: coNTRAltÇAODE EMPRESA PARA PROMOçÃO Or SUOWS MUSICA|S A SEREM REALTZADOS NAS FESTIVIDAD
CULTURA DO MUNICíPIO DE SÃO SEBASnÃO DA BELA USrA/M6.
§ k n, do Empenho
@ Oiqr" no link da coluna Di das Liquidaçóes para ver mais detalhes.
NF
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Uquidaçôs
Drta
o8/i1/2426
Valor
19 800,00
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Vencimento
o8ioi /2026
Clique no link da coluna Or- Pagto dos Pagan
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24 1 1 Og/Ot/2026
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Covid-19
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Exercício:
No Ficha: 118
Favorecido:
Proc. de Contrataçáo:
N" do Empenho:
lnciso:
Poder:
Argáo:
lni. Contrato: A7/ü1í2OZS
Unidade Orçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
Proj/Ativ.:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Catêgoria Econômíca:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
CPF,/CNPJ: 50.098.415/0001-18
M&K EVENTOS, PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Q n*ntdoEmpenho
@ Oiqu" no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.
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2025
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17/O7nO25
1',t/08/2025
09/o9t202s
16n2nO25
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N" Licitação: OOO1ESi24
3083 Tipo: ES Data: 1O/17./2OZS Valor:
02 - PODER EXECUTTVO I Tipo Licit-: PREGÃO PRESENCIAL
0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO : No contrato: OO28l25
FimContrato: 06lg112026
020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ] No Det.Cont: OA$f2025
Ano Conv.:
12 - Educação SubFunçáo: Í22 - Administraçáo Geral
OOO5 - UNIVERSAL]ZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2018. MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
500 - Rccursos não Vinculados de lmpostos I Cód. Fonte: fi)O - Não:e Aplica
Í.S00 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Correntc)
001005 - ENSINO
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo dc Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRET
90 - APLICAçóES DIRÉTAS
39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíD]CA
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - outros Serviços de Tercairos - Pessoa Jurídica
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS
EDUCAçÃO DO MUN|CíPIo.
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17 /O7 /2025
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09!o9t2o25
16/12t2O25
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Clique no link da coluna Or. Pegto dos Pagam,
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3656 lllf,t07t20253
1&22212/ú12025 1
5'117 3 3 11/0912025
7123 4 4 1911212025
7121 5 5 19/12/2025
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F,REF,ilíIJNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISTÂ
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Covid-í9
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Exercício:
No Ficha: 408
Favorecido:
Proc. de Contratação:
N" do Empenho:
lnciso:
Poder:
Órgão:
lni.Contrato: O7NlnOzS
Unidade Orçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
ProjlAtiv.'
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicaçáo:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
2026 CPF/CNPi: 50.098.415/0001-18
M&K EVENTOS, PROMOCOES E SERVICOS LTDA
21 Tipo: ES
ã lmprimír
NoLicitação: OOO18S(24
Data: 12/0112026 Valor:
02 - PODER EXECUTTVO I Tipo Licit.: PREGÃO PRESENC|AT
0207 - SECRETARIA DE CUTTURA E TURISMO ] No Contrato: OO28/'25
FimContrato: OSIOI/2027
O207ol - DIVISAO DE CUTTURÂ I N" Det.Conr fiXlÍ/2025
Ano Conv.:
13 - Cultura SubFunçáo: 392 - DiÍusâo Cuftural
MOg - PROGRÂMA DE DIFUSAO CULTURÂL
2034 - MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS
500 - Recursos não Mnculados de lmpostos ] Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
1.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
000000 - REcuRsos oRDtNARlos
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
90 - APLICAçÓES DIRFTAS
39 - OUTROS SERV]çOS DE TERCETROS - PESSOA JURíDICA
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.q)39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juídica
CoNTRATAçÂO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO Ê MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS PROGRAM,
SEBASnÃO DA BELA VTSTA/MG.
$ n nrdoEmpenho
@ Oiqr" no link da coluna Di das úquidaçóes para veÍ mais detalhes.
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Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagi
PagamÊrrlos
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13/O1/2025
13/01n426
't3/01/2026
13/01/2026
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13/O112,026
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Exercício: 2O2S CPF,/€NPJ: 50.Gr8.4Í5l0001-Í8 ã lmprimir e*port"r,EEElE
No Ficha: 70O
Favorecido: M&K EVENTOS, PROMOCO,ES E SERVICOS LTDA
Proc. de Contratâção: N" Licitação: Un18gn1
N" do Empenho: 5211 Tipo: OR Data: OSn2nO25 Valor: 6.100,00
lnciso: Art 28, inciso I, Let 14.133l20in
Poder: 02 - PODER EXECUTÍVO ] tipo r-icit.: PREGÃO PRESENCTAL Termo:
órgão: 02ÍÍ - SECRETARIA MUNlclPAt DE AsslsTENclA 
No contrato: oozytzs soclAL
lni-Contrato: 07ft1n025 Fim Contrato: O6lo.lma6
Unidade orçamentária: 021101 - AsslSTENclA SoclAt GERAL ] N" Det.cont 0íiíülf2o25
N" Conv-: Ano Conv.:
Função: 08 - Assistência Social SubFunção: 2,14 - Àssistência Comunitária
Programa: 0002 - PROGRAMA OE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Projl,Àtiv.: 2085 - MANUTENCAO NDrcE DE GESTAO DESCENTRATIZADA - IGD
GrupodaFonte: tr"##t;::ffi:liff**dotundoNacionalde 
^ cód.Font", 000-Não5sAprica
Fonte de Recurso SÍN: 2.660 - Transferêncía de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNÂS (ExercAnterior)
Vínculo Orçamentário: 029007 - lGD
Catêgoriâ Econômica: 3 - DESP€SAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidadc de Aplicação: 90 - ÀPucAçÔEs D,IRETAS
Elemento de Despesa: 39 - oUTRoS SERVIçoS DE TERCEIRoS - PESSo JURíD|CA
Dasdobro: 99 - Outtos S€rviços de TerceíÍog- Pessoa Jurídica
Natureza: 3.3.90.39.9Ír - OntÍosS€Íviços d€ Terceiros- Pessoa Jurídica
Histórico: CoNTRAÍAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÂO E MONTAGEM DE ESTRUTURÂS PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS NO MUNICíPIo Dl
SEBASnÃO DA BEIA VlsrA,/MG. EvÊnto CRÂS Conta: Í0347-0
Q nensaoEmpenho
@ Cfqu" * link da cohrna Di das Liquidaçóes para ver mais detalhes.
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NF N' Dú. lrllor
Cv1$/12n0296.100,00
5.t00,00
Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais d,
hrr6fit6
or. hgio LIQ PAiC Dú. \a.lor Rctaco
7om 1 1 15n2/2025 6.100,00 0,00
6.100,00 0,00
vbnGlmmo
1S/12/202\
- 
fxhr Mdho do Empanho
Exercício: 2025 CPF/CNPJ: S0.0Í18./+Í51000í-t8
No Fisha: 7ü1
Favorecido: M&K EVENTOS, PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Proc. de Contrâtáção:
N" do Émpenho: 5242 Tipo: OR
lnciso: Art 28, inciro l,Let14.133l2OZ1
Poder: 02 - FODER EXECUTIVO
órgão: 02'Í - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
lni.Contrato. O7filnO2S
Unidade Orçamentária: 021101 - ASSISTENCüASOCIAI GERAL
N" Cohv.:
fi lmprimir
NoLicitação: OOO185/21
Data: 05fi2n0?5
: Tipo Li(it.: PREGÃO PRESENCIAL
NoContrato: 0028ns
FimContrato: 0610112026
] tt" Da.cont: w$r2ozs
Ano Conv.:
_ f«harDrulhedoEmpçnho
rxportar:GlililI
Valor: 11.550,00
Termo:
08 - Assistência Social SubFunção: 244 - Assistência ComunitáÍiâ
OOO2 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAT GERAL
2078 . MANUTENCÀO RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
66o - Traníerência d€ Rêcursos do Fundo Nacional de ' 
cód. Fortu, ü)0 - Não se Apllca Assistência Social - FNAS
2.560 - Traníerência de Recursos do Fundo Nacional de Assiíência Social - FNAS (ExescJqnterior)
029010 - suAs
3 - DESPESAS CORRENTES 6rupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90 - APLICAçOES DIRETAS
39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDrcA
99 - Outros Serviços de Tetceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - OrrtÍos SeÍviços de Terceiros - Pesgrá ttttídir.a
CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS PROGRAMADOS NO MUNICíPIO Dl
SEBASnÃO DÂ BELÂ VlsrA/MG. Evcnto CRAS Conra: 12313-9
§ CUqr" no tink da coluna Di das Liquidaçôes para ver mais detalhes.
Função:
Programa:
ProjlAtiv.:
Grupo da Fonte:
Fonte dc Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoriâ Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemcnto dc Despesa:
Desdobro:
Natuaeza:
Histórico:
(] Itens do Empenho
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1 1.550,00
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Exercício: 2025 CPF/CNPJ: 50.098.4Í5lOOOl-Í8 ã hprimir
No Ficha: 21,
Favorecido: M&K EVENÍOS, PROMOCOES E SERVICOS ITDA
N" Licitação: O@185n4
I'1" do Empenho: 53,í4 Tipo: OR Data: lil12/2025 \Íalor:
lnciso: Art 28, inciso l, Le114.13312O21
Poder: 02 - PODER ExEcUTlvo I Tipo Licit.: PREGÃO PRESENCIAL
Órgão: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO : No Contralo: @28125
lni. €ontrato: O7rclnOZS Fim Contrato: 6/g112026
Unidade Orçamentária: 020{4 - ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB ] No Det.Cont:. OOü1t2O25
No Conv.: Ano Conv.:
Função: 12 - Educação SubFunção: 365 - Educaçáo lnÍantil
Programa: 0006 - UNíVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
ProjlAtiv.: 2092 - MANUTENCAo DA CRECHE MUNICIPAI - RÉc. FUNDEB
Grupo da Fonte: 540 - Transferências do FUNDEB - lmpostos e ^
Transíerêncías de lmpostos - 
cód' Fonte: 000' Náo se Aplica
Fonte de Recurso STN: í.540 - Traníerências do FUNDEB - lmpostos e Traníerências de lmpoíos (Exerc.Corrente)
Vínculo OrçamenÉrio: 0Í9000 - R NDEB 30%
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Naturãza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORREI
90 - APUCAçÕES DTRETAS
39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCETROS - PESSOA JURÍDICA
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
GoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÀO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENToS
SEBASTIÃO DA BELA VISTA./MG. Festi\ral de Natal 12 e 13 de dezembro
Modalidade de Aplícação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
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Exercício: 2025 CPFICNPJ: 50.098.4Í51000Í-18
fto Fichs: 189
Favorecido: M&K EVENTOS, PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Modalidade de Aplícação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
{} t"nr do Empenho
Q Cliqu" no link da coluna Di das Liquidaçôes para veÍ mais detalhes.
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Proc. de Contrataçáo: N" Licitação: OAO18S@4
N" Co Empenho; 5345 Tipo: OR Data: l0l12l2025
lnciso: Art. 28, inciso l, Lei 14.13312O21
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO I Tipo Licit.: PREGÂO PRESENCTAL
órgão: 0204 - SECRETARIA DE EDUCACAO I No Contratc: O028l2S
lni. Contrato: A7lOl/2O25 Fim Contrato: 06lg/'/2026
Unidade Orçamentária: 020404 - ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB I N" Det.Cont: OüO1R025
No Conv.: Ano Conv.:
Funçáo: 12 - Educação SubFunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0005 - UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDÂMENTAL
Proj/Atív-: 2023 - MANUTENCAo DO ENSINo FUNDAMENTAT - REc. FUNDEB
Grupo da Fonta: 54{l - TransÍerêncías do FUNDEB - lmpostos e ^
Transferências de lmpostos - 
cód' Fonte: 000 - Não se Aplica
Fonte de Recurso STN: 1.540 - Transferêncías do FUNDEB - lmpostos e Transferências de lmpostos (Exerc,Corrente)
Vínculo Orçamentário: 019000 - FUNDEB 30%
Categoria Êconômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRÂS DESPESAS
90 - APLTCAçóES DIRETAS
39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCETROS - PESSOA JURíDICA
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA LOCAçÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS
SEBASTIÃo DA BEIA vlsTA 4G. Festival de Natal 12 e Í3 de dezembro
Valcr:
Data Vrbr
19.690,00
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Covid-19
Portal da
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Exercício: 2O2S CPFICNPJ: 50.098.415/fi)01-18
No Fícha: 306
Favorecido: M&K EVENTOS, PROMOCOES E SERVICOS LTDA
Proc. de Contrataçáo:
N" do Empenho: 5349 Tipo: OR
lnciso: Art. 28, incíso l, Lei 14.13312021
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO
Órgão: 0206 - SECRETARIA DE SAUDE
lni. Contrato: A7rc1n025
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N"Licitação: OOO18S|24
Data: lOfiznOzS
I Tipo Licit.: PREGÃO PRESENCIAL
: No Contrato: @28125
Fim Contrato: 06/6nO26
] No Det.cont: 00ü1R025
Ano Conv.:
SubFunção: 301 - Atençáo Biisica
Unidade Orçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
Proj/Ativ.:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentárío:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
020602 . SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
10 - Saúde
CoNTRATAçÃO
DO MUNKíPIO.
Valor:
OOO3 - UNIVER5ALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
2043 - MANUTENCAO PRO6. ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE-PAB
621 - Íransíerências Fundo a Fundo de Recursos do
SUS provenientes do Governo Estadual
Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
1.621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)
O55OOO . FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
3 - DESPESAS CORRENTES 6rupo de Natrtreza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRET
90 - APL|CAçóES DIRETAS
39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD]CA
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DE EMPRESA PARA LocAçÃO E MoNTAGEM DE ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS PRoGRAMAD'
Conta: 13444-9
@ Esconder ltens Liquidados do Empenho
@ cliqu. no link da coluna Di das Liquidaqóes para veÍ mais detalhes.
Llrt! do3 ftlhs Llquldrdos do Empcnho n" 5349
D6úiçáo
Não foram encontrado itens liquidados para este empenho
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PREF.MUNIC.DE SÂO SEBASÍIAO DA B.VISTÀ
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Covid-19
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Exercícío:
No Ficha: 393
Favorecido:
Proc. de Contratação:
N'do Empenho:
2025 CPF/CNPJ: 57.664.330/0001-07
DOIS Z EVENTOS E PRODUCAO LTDA
5382 Tipo: OR
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NoLicitação: 000186/25
Data: 15/12l2O2S
NEXIGIBIUDADE
0207125
Valor:
lnciso: Art.74, inciso ll, Lei14.133RO21
Poder: 02 - PODEREXECUTIVO
Órgão: 0207 - SECRETARIA DE CULTURA
lni. Contrato: 24t11l2OZS Fim Contrato: 21103/2026
Unidade Orçamentária: O2O7O1 -DIVISAO DE CUTTURA i No Det.Con t: O1O6/2O25
No Conv.: Ano Conv.:
Funçáo: 13 - Cultura SubFunção: 392 - Difusão Cuhural
Programa: 0009 - PROGRÂMA DE DIFUSAO CUTTURAI
ProjlAtiv.' 2034 - MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS
Grupo da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados d€ lmpoctos ] Cód. Fonte: üX) - Não se Apfica
Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
Vínculo Orçamentário: 000000 - RECURSOS ORDINARIOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES 6rupo de NatuÍeza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRE
Modalidade de Aplícação: 90 - APLICAçÔES DlRErAs
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - FESSOA JURíDICA
Desdobro: 05 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza: 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos ProÍissionais
Histórico: CoNTRATAçÃO DE SHOW ARTíSÍCO COlr,t A CANTORA RENOME REGIONAL CAROL SAMPÂIO PARA A APRESEI
sÃo REArs".
S h.nt do Empenho
@ Oiqr" no link da coluna Di das Liquidaçôes para veÍ mais detalhes. Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagan
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PREF.MUNlC.DE SÂO SEBASTIAO DA B.VISÍA
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Covid-19
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Exercício: 2026 CPFICNPJ: 08.872.852/0001-80
No Ficha: 408
Favorecido: K 13 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Proc. de Contratação:
N" do Empenho: 91 Típo: OR
lnciso: Aít.74, inciso ll, Lei 14.133/2021
Poder: 02 - PODEREXECUTIVO
Órgão: O2O7 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
lni.Contrato: zgfiOn}zl
Unidade Orçamentária: 02070í - DIVISAO DE CULTURA
N" Conv.:
Função:
Programa:
Proj/Ativ.:
6rupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
NatuÍeza:
Histórico:
S t"nr do Empenho
i._.i Clique no lÍnk da coluna Di das Liquidações paÍa ver mais detalhes.
Liquidaçôs
NF Drtã Valor
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N"Licitação: 000171i25
Data: O5/OV2O26
: Tipo Li€it.: INEX|G|BIUDADE
- N" Contrato: O194/25
Fim Contrato: 29/0412026
I N" Det.Conr 0095/2025
Ano Conv.:
SubFunção: 392 - DiÍusâo Cuhural
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Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagan
Pâgemêhtôs
OLP.gto tlQ PÀnC oütr
68 't 1 11/0112026
Valor:
13 - Cultura
OOO9 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL
2034. MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS
500 - Recursos não Vinculados de lmpostos I Cód. Fonte: 000 - Não se Aplica
1.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
000000 - REcuRsos oRDlNARlos
3 - DESPESAS €ORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRÉ
90 - APLICAçÕES DIREIAS
39 - OUTROS SERVTçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíD]CA
20 - Festivídades e Homenagens
3.3.90.39.20 - Festividades e Homenagens
CoNTRATAçÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR "KELV|N ARAÚJO" EM COMEMORAçÃO DA "I07r FESTA DO
§Ão sEBAsrÁo DA BELA vtsrA (MG).
VenEimffito
12/O1 /2026
PREF.MUNIC,NE §AÜ SEBA§TIAÜ DA B.VISTA
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2026 DadosAbcrtc
PRÉF.MUNIC.DE SAO SEBASTIAO DA B.VISÍA
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Covid-19
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Uocô rrtá rrn: I / Link da página
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Exercício: 2026 CPF/CNPJ: 27.136.067/00Ú1-04
No Ficha: 70
Favorecido: TERRA DO MANDU COMUNICACOES LTDA
Proc. de Contratação:
N'do Empenho: 20 TiPo: ES
lnciso: Art.75, ll, da Lei 11.BlnO21
Poder: 02 - PODEREXECUTIVO
Fl lmprimir
NoLicitação: OOO09O/25
Data: 02/0112026 Valor:
Clique no link da coluna OÍ. Pagto dos Pag;
Prgômênt6
Or. Pagto LIQ PARC Data
69 1 ',l 13/01nO26
órgâo:
lni. Contrato: 13nSnO25
Unidade Orçamentária:
No Conv.:
Função:
Programa:
ProjlAtiv.:
Grupo da Fonte:
Fonte de Recurso STN:
Vínculo Orçamentário:
Categoria Econômica:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
Desdobro:
Natureza:
Histórico:
NF
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LiquldtÍó6
D,rtà
05n112026
] Tipo Licit.: DISPENSA
0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAçÃq FINANçAS E ' 
No contrato:
PLANEJAMENTO
Fim Contrato:
02020Í - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ] N" Det.Cont:
Ano Conv.;
O4 - Administraçáo SubFunção:
OOOT - APOIO ADMINISTRATIVO
2O(}Í, - MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMÍNISTRATIVOS
0097/25
12los/2026
0049/2A25
122 - Administração Geral
500 - Recursos não Mnculado§ de lmposto§ ] cód. Fonte 000 - Não sê Aplicâ
1.500 - Recursos não Vinculados de lmpostos (Exerc.Corrente)
000000 - RECURSOS ORDINARIOS
3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de NatuÍeza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORI
90 - APLICAçÓES DIRETAS
99 - Outros Serüços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 - OutÍos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
coNTRATAçÃo DE EMpREsA EspEclALtzADA rARA pREÍAÇÁo DE SERvlços DE DlvuLGAçÃo EM MíDlAs E
NECESSTDADES DA PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTÉO DA BELA VISTA.
@ n"nrdoEmpenho
Q Oiqr" no link da coluna Di das Liquidaçôes Para veÍ mais detalhes'
Vâlo.
3.024,O0
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PREF.MUNIC,DE SAO SEBASTIAO DA B.VIS
C NPr: 1 7.9i 5. 3 ?0 lÜo01-'l 3
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5AO SEBASÍ!AO DÀ BELA VISTA - lvlG
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