norma nº 1248/2017

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SAO
SEBASTIAO DA BELA VISTA
EXERCÍCIO DE 2018
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por simone mendes da silva versão 1.154
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2018
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018
Lei Nº 1248, de 06 de novembro de 2017.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Sebastião da Bela Vista para o exercício financeiro de 2018.
A Câmara Municipal de São Sebastião da Bela Vista aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2018, no montante de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro
milhões), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº
1.232, de 06 de junho de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento
fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e
nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total fixado no Orçamento do
Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já
existente.
Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
São Sebastião da Bela Vista - MG, 06 de novembro de 2017.
Augusto Hart Ferreira
Prefeito Municipal
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2018
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 2.505.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 230.000,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 370.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.820.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 27.171.000,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -3.171.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 24.000.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 960.000,00 0,00 960.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.791.000,00 0,00 2.791.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 541.150,00 0,00 541.150,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 42.000,00 0,00 42.000,00
10 SAUDE 4.490.391,00 0,00 4.490.391,00
12 EDUCACAO 6.401.050,00 0,00 6.401.050,00
13 CULTURA 1.094.500,00 0,00 1.094.500,00
15 URBANISMO 4.663.000,00 0,00 4.663.000,00
16 HABITACAO 9.409,00 0,00 9.409,00
17 SANEAMENTO 364.500,00 0,00 364.500,00
20 AGRICULTURA 217.000,00 0,00 217.000,00
22 INDUSTRIA 10.000,00 0,00 10.000,00
26 TRANSPORTE 1.357.300,00 0,00 1.357.300,00
27 DESPORTO E LAZER 626.500,00 0,00 626.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 422.200,00 0,00 422.200,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
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QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 PODER LEGISLATIVO 960.000,00
 CAMARA MUNICIPAL 960.000,00
 PODER EXECUTIVO 23.040.000,00
 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA 697.000,00
 GABINETE DO PREFEITO 563.000,00
 CONTROLADORIA INTERNA 44.000,00
 PROCURADORIA GERAL 90.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.235.200,00
 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.059.200,00
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 152.000,00
 JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 333.000,00
 DIVISAO DE CONTABILIDADE 96.000,00
 DIVISAO DE TESOURARIA 136.000,00
 DIVISAO DE ARRECADACAO 101.000,00
 SECRETARIA DE EDUCACAO 6.401.050,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 347.050,00
 ENSINO INFANTIL 564.600,00
 ENSINO FUNDAMENTAL 1.840.400,00
 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB 2.500.000,00
 ENSINO GERAL 629.000,00
 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS 520.000,00
 SECRETARIA DE ESPORTES 626.500,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 86.500,00
 DESPORTO AMADOR E LAZER 540.000,00
 SECRETARIA DE SAUDE 4.854.891,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 480.891,00
 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 1.009.000,00
 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 3.000.500,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 364.500,00
 SECRETARIA DE CULTURA 1.094.500,00
 DIVISAO DE CULTURA 1.094.500,00
 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS 6.029.709,00
 DIVISAO DE OBRAS 694.000,00
 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.486.409,00
 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00
 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE 1.357.300,00
 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 227.000,00
 DIVISAO DE AGRICULTURA 217.000,00
 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO 10.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 532.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 428.000,00
 ASSISTENCIA AO MENOR 104.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 24.000.000,00
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 24.000.000,00
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QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 24.000.000,00 23.040.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 0,00 960.000,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00 24.000.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 960.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 0,00 960.000,00
TOTAL 960.000,00 960.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 960.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 2.505.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.791.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 340.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 541.150,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 230.000,00 09 PREVIDENCIA SOCIAL 42.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 4.490.391,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 6.401.050,00
16 RECEITA DE SERVICOS 370.000,00 13 CULTURA 1.094.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.820.000,00 15 URBANISMO 4.663.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00 16 HABITACAO 9.409,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 25.271.000,00 17 SANEAMENTO 364.500,00
2 RECEITA CAPITAL 20 AGRICULTURA 217.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 1.000.000,00 22 INDUSTRIA 10.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 0,00 26 TRANSPORTE 1.357.300,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 27 DESPORTO E LAZER 626.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 900.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 422.200,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 99 RESERVAS 10.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 1.900.000,00
95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -3.171.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 24.000.000,00 SOMA DAS DESPESAS 24.000.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 24.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 24.000.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 8
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 25.271.000,00 Despesas Correntes 18.307.227,07
 Receita Tributária 2.505.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.019.145,09
 Receita de Contribuições 340.000,00 Juros e Encargos da Dívida 33.000,00
 Receita Patrimonial 230.000,00 Outras Despesas Correntes 8.255.081,98
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 370.000,00
 Transferências Correntes 21.820.000,00
 Outras Receitas Correntes 6.000,00
Dedução do Fundeb -3.171.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 22.100.000,00 Subtotal 18.307.227,07
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 3.792.772,93
TOTAL 22.100.000,00 TOTAL 22.100.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 3.792.772,93 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 1.900.000,00 Despesas de Capital 5.682.772,93
 Operações de Crédito 1.000.000,00 Investimentos 5.554.222,93
 Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 128.550,00
 Transferências de Capital 900.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 5.692.772,93 Substotal 5.692.772,93
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 5.692.772,93 TOTAL 5.692.772,93
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 22.100.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 18.307.227,07
II. RECEITAS DE CAPITAL 1.900.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 5.682.772,93
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 24.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 24.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes Portaria STN
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN
111 Impostos Portaria STN
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN
11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN
11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN
11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180142 Itbi - Multas E Juros Portaria STN
11180143 Itbi - Divida Ativa Portaria STN
11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN
11180231 Issqn - Principal Portaria STN
11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN
11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN
11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN
112 Taxas Portaria STN
1121011101 Taxa Lic.func.estab. Comerc.ind. E Prest. Servicos
1121011102 Taxa De Licenca Para Execucao De Obra LC 37
1121011103 Taxa Linc. Func. Comercio Eventual E Ambulante LC 37
1121011104 Taxa De Servicos Cadastrais LC 37
11210112 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros Portaria STN
11210113 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa Portaria STN
11210114 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa Portaria STN
1122011101 Taxa De Cemiterio Portaria STN
1122011102 Taxa De Limpeza Publica Portaria STN
1122011103 Taxa De Conservacao De Calcamento Portaria STN
1122011104 Taxa De Coleta De Lixo Portaria STN
1122011105 Taxa De Expediente E Emolumentos Portaria STN
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN
113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal Portaria STN
12 Contribuicoes Portaria STN
121 Contribuicoes Sociais Portaria STN
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN
12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal Portaria STN
13 Receita Patrimonial Portaria STN
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN
13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal Portaria STN
132 Valores Mobiliarios Portaria STN
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados Portaria STN
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide Portaria STN
1321001107 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fnas Portaria STN
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blinv Portaria STN
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fes Portaria STN
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Multra Portaria STN
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Veicul Portaria STN
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas Portaria STN
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte Portaria STN
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved Portaria STN
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese Portaria STN
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae Portaria STN
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte Portaria STN
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnde Portaria STN
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - P.vias Portaria STN
1321001120 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blatb Portaria STN
1321001121 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blvgs Portaria STN
1321001122 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Blmac Portaria STN
133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN
134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN
136 Cessao De Direitos Portaria STN
139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN
1390001101 Aluguel De Maquinas E Implementos Agricolas Portaria STN
14 Receita Agropecuaria Portaria STN
15 Receita Industrial Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
16 Receita De Servicos Portaria STN
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN
1610011101 Servicos De Agua - Principal Portaria STN
1610011201 Servicos De Agua - Multas E Juros Portaria STN
1610011301 Servicos De Agua - Divida Ativa Portaria STN
1610011401 Servicos De Agua - Multas E Juros Divida Ativa Portaria STN
162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN
163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN
164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN
169 Outros Servicos Portaria STN
17 Transferencias Correntes Portaria STN
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal Portaria STN
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN
1718031101 Transf. Recursos Do Sus Bloco Atencao Basica Portaria STN
1718031102 Transf Sus Bl At Media/alta Comp. Amb Hospitalar Portaria STN
1718031103 Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude Portaria STN
17180411 Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal Portaria STN
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal Portaria STN
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN
17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal Portaria STN
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN
17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal Portaria STN
1728102101 Transf. Estado P/ Programa De Transp. Escolar Pte Portaria STN
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas) Portaria STN
173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
176 Transferencias Do Exterior Portaria STN
177 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN
178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN
19 Outras Receitas Correntes Portaria STN
191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN
19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal Portaria STN
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN
193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN
199 Demais Receitas Correntes Portaria STN
19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal Portaria STN
2 Receitas De Capital Portaria STN
21 Operacoes De Credito Portaria STN
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN
21120011 Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal Portaria STN
212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN
22 Alienacao De Bens Portaria STN
221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN
222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN
223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN
23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN
24 Transferencias De Capital Portaria STN
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
2418102101 Convenio Aquisicao De Veiculos Transporte Escolar Portaria STN
2418109101 Convenio P/ Calcamento/pavimentacao De Vias Portaria STN
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN
2428101101 Convenio Aquisicao De Veiculos Para Saude Portaria STN
243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
244 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
246 Transferencias Do Exterior Portaria STN
247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN
248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN
29 Outras Receitas De Capital Portaria STN
291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN
294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN
299 Demais Receitas De Capital Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 25.271.000,00
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 2.505.000,00
111 Impostos 2.275.000,00
1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 180.500,00
111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 180.500,00
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 150.000,00
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 30.500,00
1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 2.094.500,00
111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 774.500,00
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 230.000,00
11180112 Iptu - Multas E Juros 10.000,00
11180113 Iptu - Divida Ativa 58.500,00
11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa 16.000,00
11180141 Itbi - Principal 390.000,00
11180142 Itbi - Multas E Juros 50.000,00
11180143 Itbi - Divida Ativa 10.000,00
11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa 10.000,00
111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 1.320.000,00
11180231 Issqn - Principal 1.100.000,00
11180232 Issqn - Multas E Juros 9.000,00
11180233 Issqn - Divida Ativa 200.000,00
11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa 11.000,00
112 Taxas 227.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 144.500,00
11210111 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal 141.500,00
11210112 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas E Juros 1.000,00
11210113 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa 1.000,00
11210114 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas E Juros Div Ativa 1.000,00
1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 82.500,00
112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 82.500,00
11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 79.500,00
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 1.000,00
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 1.000,00
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 1.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 3.000,00
1138 Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m 3.000,00
113804 Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares 3.000,00
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 3.000,00
12 Contribuicoes 340.000,00
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica 340.000,00
12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 340.000,00
13 Receita Patrimonial 230.000,00
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado 150.000,00
131001 Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup. 150.000,00
13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal 150.000,00
132 Valores Mobiliarios 60.000,00
1321 Juros E Correcoes Monetarias 60.000,00
13210011 Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal 60.000,00
139 Demais Receitas Patrimoniais 20.000,00
13900011 Demais Receitas Patrimoniais - Principal 20.000,00
16 Receita De Servicos 370.000,00
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 370.000,00
161001 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 370.000,00
16100111 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Principal 250.000,00
16100112 Servicos Adm. E Comerciais Gerais - Multas E Juros 20.000,00
16100113 Servicos Admi E Comer Gerais - Divida Ativa 50.000,00
16100114 Servicos Adm. E Comerc. Gerais -multas/jur D.ativa 50.000,00
17 Transferencias Correntes 21.820.000,00
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 11.909.000,00
1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 11.909.000,00
171801 Participacao Na Receita Da Uniao 9.920.000,00
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 8.700.000,00
17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal 650.000,00
17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal 550.000,00
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 20.000,00
171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 155.000,00
17180221 Cota-parte Da Cfem - Principal 15.000,00
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 140.000,00
171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 809.000,00
17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 809.000,00
171804 Transferencias De Recursos Do Fnas 93.000,00
17180411 Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal 93.000,00
171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 867.000,00
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal 159.000,00
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 89.000,00
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 69.000,00
17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal 550.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 35.000,00
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 35.000,00
171899 Outras Transferencias Da Uniao 30.000,00
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 30.000,00
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 7.421.000,00
1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 7.421.000,00
172801 Participacao Na Receita Dos Estados 7.120.000,00
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 6.000.000,00
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 1.000.000,00
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 100.000,00
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 20.000,00
172803 Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo 91.000,00
17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal 91.000,00
17281 Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades 186.000,00
17281021 Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal 186.000,00
172899 Outras Transferencias Dos Estados 24.000,00
17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 24.000,00
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 2.490.000,00
1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 2.490.000,00
175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 2.490.000,00
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 2.490.000,00
19 Outras Receitas Correntes 6.000,00
191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais 1.000,00
191001 Multas Previstas Em Legislacao Especifica 1.000,00
19100111 Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal 1.000,00
199 Demais Receitas Correntes 5.000,00
199099 Outras Receitas 5.000,00
19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal 5.000,00
2 Receitas De Capital 1.900.000,00
21 Operacoes De Credito 1.000.000,00
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno 1.000.000,00
2112 Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno 1.000.000,00
21120011 Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal 1.000.000,00
24 Transferencias De Capital 900.000,00
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades 800.000,00
2418 Transferencias Da Uniao 800.000,00
24181 Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades 800.000,00
24181021 Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educ. - Principal 100.000,00
24181091 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - Prin 700.000,00
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 100.000,00
2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 100.000,00
24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 100.000,00
24281011 Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal 100.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 27.171.000,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -3.171.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 24.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA ADMINISTRACAO 2.791.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 541.150,00
PREVIDENCIA SOCIAL 42.000,00
SAUDE 4.490.391,00
EDUCACAO 6.401.050,00
CULTURA 1.094.500,00
URBANISMO 4.663.000,00
HABITACAO 9.409,00
SANEAMENTO 364.500,00
AGRICULTURA 217.000,00
INDUSTRIA 10.000,00
TRANSPORTE 1.357.300,00
DESPORTO E LAZER 626.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS 422.200,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 23.040.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA LEGISLATIVA 960.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 960.000,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0016 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES 960.000,00 960.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 96.000,00 96.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.413.000,00 2.413.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 136.000,00 136.000,00
04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
04 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 101.000,00 101.000,00
04 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
04 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00 45.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 104.000,00 104.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 318.650,00 118.500,00 437.150,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 42.000,00 42.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 319.000,00 319.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 141.000,00 141.000,00
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 2.994.000,00 925.000,00 3.919.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.891,00 20.891,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 90.500,00 90.500,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 315.500,00 315.500,00
12 122 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31.550,00 31.550,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 218.000,00 157.000,00 375.000,00
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.402.000,00 1.782.400,00 3.184.400,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 357.000,00 740.000,00 1.097.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 119.000,00 100.000,00 219.000,00
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 186.000,00 879.600,00 1.065.600,00
12 365 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 78.000,00 78.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 35.000,00 35.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL 1.094.500,00 1.094.500,00
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 544.000,00 544.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 3.418.000,00 701.000,00 4.119.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO 9.409,00 9.409,00
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 344.500,00 344.500,00
20 AGRICULTURA
20 122 ADMINISTRACAO GERAL
20 122 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 126.000,00 126.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 46.000,00 46.000,00
20 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
20 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00 45.000,00
22 INDUSTRIA
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE 1.357.300,00 1.357.300,00
27 DESPORTO E LAZER
27 122 ADMINISTRACAO GERAL
27 122 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 86.500,00 86.500,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 530.000,00 530.000,00
27 813 LAZER
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 10.000,00 10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 130.000,00 130.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 190.200,00 190.200,00
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 102.000,00 102.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 18.506.000,00 5.494.000,00 24.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0016 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES 72.000,00 888.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 96.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.413.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 136.000,00
04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
04 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 101.000,00
04 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
04 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 104.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 10.000,00 347.150,00 80.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 42.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 319.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 141.000,00
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 336.000,00 3.583.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.891,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 90.500,00
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 315.500,00
12 122 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31.550,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.000,00
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 831.000,00 2.353.400,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 290.000,00 807.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 219.000,00
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 101.600,00 964.000,00
12 365 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 78.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 35.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL 250.000,00 844.500,00
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 544.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 2.776.000,00 1.308.000,00 35.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO 9.409,00
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 20.000,00 324.500,00
20 AGRICULTURA
20 122 ADMINISTRACAO GERAL
20 122 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 126.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 40.000,00 6.000,00
20 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
20 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00
22 INDUSTRIA
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE 70.000,00 1.287.300,00
27 DESPORTO E LAZER
27 122 ADMINISTRACAO GERAL
27 122 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 86.500,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 500.000,00 30.000,00
27 813 LAZER
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 130.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 190.200,00
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 102.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS 10.000,00
TOTAL GERAL: 5.356.009,00 17.746.350,00 897.641,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0016 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES
01 031 0016 3.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO 12.000,00
01 031 0016 3.002 AQUISICAO DE VEICULO 60.000,00
01 031 0016 4.001 REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 480.000,00
01 031 0016 4.003 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO 375.000,00
01 031 0016 4.005 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES 5.000,00
01 031 0016 4.006 DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO 8.000,00
01 031 0016 4.007 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO 20.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 72.000,00 888.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 345.000,00
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 208.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 10.000,00 553.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA INTERNA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 44.000,00
TOTAL: CONTROLADORIA INTERNA 44.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA MUNICIPAL 80.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS 10.000,00
TOTAL: PROCURADORIA GERAL 80.000,00 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.009 MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.378.000,00
04 122 0001 2.010 DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 15.000,00
04 122 0001 2.011 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS GERAIS 160.000,00
04 122 0001 2.074 MANUTENCAO PAGTO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 7.000,00
04 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
04 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 845 0000 0.006 TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS 45.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09 272 0000 0.004 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 42.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 0000 0.002 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 130.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.005 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 180.200,00
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
28 846 0001 0.018 CONVENIO POLICIA MILITAR 28.000,00
28 846 0001 0.019 CONVENIO POLICIA CIVIL 74.000,00
TOTAL: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.560.000,00 499.200,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE PESSOAL 152.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE PESSOAL 152.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 JUNTA DE SERVICO MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00
TOTAL: JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DIVISAO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 121 0001 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONTABILIDADE 96.000,00
TOTAL: DIVISAO DE CONTABILIDADE 96.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 DIVISAO DE TESOURARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 2.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TESOURARIA 86.000,00
04 123 0001 2.016 MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
TOTAL: DIVISAO DE TESOURARIA 136.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 DIVISAO DE ARRECADACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
04 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 129 0001 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TRIBUTACAO 101.000,00
TOTAL: DIVISAO DE ARRECADACAO 101.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 122 0005 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 315.500,00
12 122 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 122 0007 0.013 AMORTIZACAO DE DIVIDA PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 31.550,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 315.500,00 31.550,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ENSINO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12 365 0006 1.003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIOS P/CRECHE-REC CONVENIO 600,00
12 365 0006 1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE 1.000,00
12 365 0006 1.062 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL 100.000,00
12 365 0006 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 201.000,00
12 365 0006 2.020 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 184.000,00
12 365 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 365 0007 2.096 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL 78.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL 101.600,00 463.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 1.004 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES 450.000,00
12 361 0005 1.037 CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES 11.000,00
12 361 0005 1.065 IMPLANTACAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 70.000,00
12 361 0005 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 852.400,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 361 0005 2.093 MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 100.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.002 AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00
12 361 0007 2.022 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 317.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL 571.000,00 1.269.400,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 1.005 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB 300.000,00
12 361 0005 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 1.341.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.041 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB 50.000,00
12 361 0007 2.073 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 230.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12 365 0006 2.075 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 476.000,00
12 365 0006 2.092 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL - REC. FUNDEB 103.000,00
TOTAL: ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB 350.000,00 2.150.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 361 0004 2.024 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 375.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 365 0004 2.094 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 127.000,00
12 365 0004 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 92.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 367 0005 0.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE 35.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 594.000,00 35.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QSE 60.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.050 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR-REC VINCULADOS 200.000,00
12 361 0007 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QSE 3.000,00
12 361 0007 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO 187.000,00
12 361 0007 2.033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 70.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS 200.000,00 320.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 122 ADMINISTRACAO GERAL
27 122 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 122 0008 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ESPORTES 86.500,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 86.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DESPORTO AMADOR E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 812 0008 1.008 CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES POLIESPORTIVOS 150.000,00
27 812 0008 1.009 CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS 350.000,00
27 812 0008 2.038 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 30.000,00
27 813 LAZER
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 813 0008 1.007 CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER 10.000,00
TOTAL: DESPORTO AMADOR E LAZER 510.000,00 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 122 0003 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 318.000,00
10 122 0003 2.088 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
10 301 0000 0.007 TRANSFERENCIAS P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS SAUDE 140.000,00
10 301 0000 0.010 TRANSFERENCIAS P/ O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
10 302 0000 0.016 MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 20.891,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 319.000,00 161.891,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 301 0003 2.040 MANUTENCAO DO PROG ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF 190.000,00
10 301 0003 2.041 MANUTENCAO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 150.000,00
10 301 0003 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 32.000,00
10 301 0003 2.043 MANUTENCAO PROG. ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE-PAB 145.000,00
10 301 0003 2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 31.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 301 0003 2.079 MANUTENCAO FARMACIA DE TODOS 132.000,00
10 301 0003 2.082 MANUTENCAO DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC 12.500,00
10 301 0003 2.087 MANUTENCAO PROG MELHORIA E QUALID AT. BASICA-PMAQ 130.000,00
10 301 0003 2.090 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 96.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 304 0003 2.081 MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA SAUDE-BLVGS 90.500,00
TOTAL: SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 1.009.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 301 0003 1.011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE 151.000,00
10 301 0003 1.030 CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE 35.000,00
10 301 0003 1.064 IMPLANTACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA 150.000,00
10 301 0003 2.046 MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE 2.664.500,00
TOTAL: SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 336.000,00 2.664.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 511 0012 1.038 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
17 511 0012 1.044 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO 10.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 512 0012 1.013 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA 10.000,00
17 512 0012 1.014 IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO 10.000,00
17 512 0012 2.047 MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 304.500,00
17 512 0012 2.048 MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 40.000,00 324.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 1.063 CONSTRUCAO PARQUE DE EVENTOS 250.000,00
13 392 0009 2.034 MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS 724.000,00
13 392 0009 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CULTURA 118.500,00
13 392 0009 2.089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROJETO BELA MUSICA 2.000,00
TOTAL: DIVISAO DE CULTURA 250.000,00 844.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DIVISAO DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 122 0010 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 544.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 1.049 AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 150.000,00
TOTAL: DIVISAO DE OBRAS 150.000,00 544.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 0.015 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMMES 35.000,00
15 452 0010 1.016 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS 1.051.000,00
15 452 0010 1.017 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA 160.000,00
15 452 0010 1.039 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 10.000,00
15 452 0010 1.040 CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS 200.000,00
15 452 0010 1.046 CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL 100.000,00
15 452 0010 1.047 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA 100.000,00
15 452 0010 1.057 CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL 5.000,00
15 452 0010 1.058 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO 1.000.000,00
15 452 0010 2.059 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 111.500,00
15 452 0010 2.060 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 24.500,00
15 452 0010 2.061 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA URBANA 470.000,00
15 452 0010 2.062 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 210.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO
16 482 0011 1.021 CONSTRUCAO DO SISTEMA HABITACIONAL 9.409,00
TOTAL: DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.635.409,00 816.000,00 35.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 2.064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00
TOTAL: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE
26 782 0015 1.024 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS 20.000,00
26 782 0015 1.043 AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 50.000,00
26 782 0015 2.065 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1.267.000,00
26 782 0015 2.066 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS-REC. CIDE 20.300,00
TOTAL: DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE 70.000,00 1.287.300,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 122 ADMINISTRACAO GERAL
20 122 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
20 122 0013 2.067 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA 20.500,00
20 122 0013 2.068 MANUT. SECRET. DE IND/COM/AGROP. E MEIO AMBIENTE 105.500,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 606 0013 1.018 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL 30.000,00
20 606 0013 1.032 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL 5.000,00
20 606 0013 1.061 IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL 5.000,00
20 606 0013 2.069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA RURAL 2.000,00
20 606 0013 2.070 MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 4.000,00
20 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
20 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
20 845 0000 0.008 TRANSFERENCIAS PARA A EMATER 45.000,00
TOTAL: DIVISAO DE AGRICULTURA 40.000,00 132.000,00 45.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 0014 1.026 APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS 10.000,00
TOTAL: DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0002 2.051 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0002 0.014 SUBVENCAO A ASSOCIACOES 80.000,00
08 244 0002 1.051 CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 10.000,00
08 244 0002 2.049 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 176.500,00
08 244 0002 2.050 MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00
08 244 0002 2.052 DOACAO DE MATERIAIS DE CONST. A POPULACAO CARENTE 10.000,00
08 244 0002 2.054 DOACAO DE URNAS MORTUARIAS P/ FUNERAL DE CARENTES 10.000,00
08 244 0002 2.078 MANUTENCAO RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS 2.000,00
08 244 0002 2.083 MANUTENCAO PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL - PIMIAS 7.500,00
08 244 0002 2.084 MANUTENCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 72.000,00
08 244 0002 2.085 MANUTENCAO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 20.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 10.000,00 338.000,00 80.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 ASSISTENCIA AO MENOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0002 2.056 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL 104.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA AO MENOR 104.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 888.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 707.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 707.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 8.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 570.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 122.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 181.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 181.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 62.000,00
33903000 Material De Consumo 17.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 73.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 18.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 2.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 72.000,00
44000000 Investimentos 72.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 72.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 72.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 550.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 373.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 373.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 70.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 177.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 177.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 140.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA INTERNA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 44.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 44.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 44.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 8.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 90.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 85.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 85.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 80.000,00
33909100 Sentencas Judiciais 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.949.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 678.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 678.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 17.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 25.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 53.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 468.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 109.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
32000000 Juros E Encargos Da Divida 30.000,00
32900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.241.200,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 45.000,00
33704100 Contribuicoes 45.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.196.200,00
33903000 Material De Consumo 94.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 70.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 177.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 237.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 420.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 187.200,00
40000000 Despesas De Capital 110.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 100.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 100.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 149.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 79.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 79.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 15.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 70.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 70.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 JUNTA DE SERVICO MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 21.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 21.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 21.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 4.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DIVISAO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 93.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 93.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 93.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 17.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 DIVISAO DE TESOURARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 133.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 80.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 14.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 53.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 53.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 50.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 DIVISAO DE ARRECADACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 98.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 68.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 68.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 12.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 313.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 225.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 225.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 40.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
32000000 Juros E Encargos Da Divida 3.000,00
32900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
32902100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 85.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 85.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.500,00
33903000 Material De Consumo 45.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 33.550,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 28.550,00
46900000 Aplicacoes Diretas 28.550,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 28.550,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ENSINO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 407.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 108.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 108.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 45.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 299.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 299.500,00
33903000 Material De Consumo 240.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 57.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 500,00
40000000 Despesas De Capital 157.100,00
44000000 Investimentos 157.100,00
44900000 Aplicacoes Diretas 157.100,00
44905100 Obras E Instalacoes 1.100,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 156.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.258.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 797.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 797.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 235.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 101.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 11.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 461.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 461.000,00
33903000 Material De Consumo 230.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 10.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 215.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 582.400,00
44000000 Investimentos 582.400,00
44900000 Aplicacoes Diretas 582.400,00
44905100 Obras E Instalacoes 460.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 122.400,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.144.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.927.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.927.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 440.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.200.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 269.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 217.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 217.000,00
33903000 Material De Consumo 213.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 356.000,00
44000000 Investimentos 356.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 356.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 300.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 56.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 626.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 253.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 253.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 45.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 373.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 35.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 338.000,00
33903000 Material De Consumo 337.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 315.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 315.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 315.000,00
33903000 Material De Consumo 230.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 83.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 205.000,00
44000000 Investimentos 205.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 205.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 205.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 83.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 71.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 71.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 12.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 12.500,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DESPORTO AMADOR E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 28.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 28.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 28.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 10.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 7.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 512.000,00
44000000 Investimentos 512.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 512.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 460.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 50.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 479.577,07
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 169.995,09
31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 7.995,09
31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 7.995,09
31900000 Aplicacoes Diretas 162.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 27.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 309.581,98
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 141.000,00
33704100 Contribuicoes 141.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 12.581,98
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 12.581,98
33900000 Aplicacoes Diretas 156.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 61.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 44.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.313,93
44000000 Investimentos 1.313,93
44710000 Transferencias A Consorcios Publicos 313,93
44717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 313,93
44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 971.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 734.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 734.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 567.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 128.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 26.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 237.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 237.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
33903000 Material De Consumo 197.500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 28.000,00
33909500 Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo 4.000,00
40000000 Despesas De Capital 37.500,00
44000000 Investimentos 37.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 37.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 37.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.667.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.485.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.485.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 550.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 170.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.182.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.182.000,00
33903000 Material De Consumo 250.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 25.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 333.500,00
44000000 Investimentos 333.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 333.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 110.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 223.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 317.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 98.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 98.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 13.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 219.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 219.000,00
33903000 Material De Consumo 165.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 52.000,00
40000000 Despesas De Capital 47.000,00
44000000 Investimentos 47.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 47.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 40.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 7.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 841.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 87.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 87.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 24.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 11.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 754.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 754.000,00
33903000 Material De Consumo 25.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 8.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 705.000,00
40000000 Despesas De Capital 253.500,00
44000000 Investimentos 253.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 253.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 250.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DIVISAO DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 539.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 488.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 488.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 68.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 51.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 51.000,00
33903000 Material De Consumo 35.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
40000000 Despesas De Capital 155.000,00
44000000 Investimentos 155.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 155.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 150.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 851.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 56.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 56.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 6.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 794.500,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 35.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 759.500,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 271.500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 480.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.635.409,00
44000000 Investimentos 2.635.409,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.635.409,00
44905100 Obras E Instalacoes 2.634.409,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 489.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 322.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 322.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 60.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 45.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 17.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 167.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 167.000,00
33903000 Material De Consumo 50.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 115.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.282.300,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 657.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 657.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 300.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 275.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 62.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 625.300,00
33900000 Aplicacoes Diretas 625.300,00
33903000 Material De Consumo 420.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 200.300,00
40000000 Despesas De Capital 75.000,00
44000000 Investimentos 75.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 75.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 55.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 177.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 126.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 126.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 23.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 51.000,00
33300000 Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal 45.000,00
33304100 Contribuicoes 45.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
33903000 Material De Consumo 2.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 40.000,00
44000000 Investimentos 40.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 40.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 5.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 8.650,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 7.150,00
31900000 Aplicacoes Diretas 7.150,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 650,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.500,00
33903000 Material De Consumo 500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
40000000 Despesas De Capital 500,00
44000000 Investimentos 500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 391.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 167.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 167.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 25.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 115.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 26.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 224.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 80.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 80.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 144.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 39.500,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 42.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 38.500,00
40000000 Despesas De Capital 37.000,00
44000000 Investimentos 37.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 37.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 27.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 ASSISTENCIA AO MENOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 102.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 92.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 92.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 17.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.000,00
44000000 Investimentos 2.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 960.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 960.000,00
01 031 0016 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES 960.000,00
01 031 0016 3.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO 12.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
01 031 0016 3.002 AQUISICAO DE VEICULO 60.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
01 031 0016 4.001 REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO 480.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 425.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 75.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 55.000,00
01 031 0016 4.003 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO 375.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 282.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 47.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 93.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 51.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 18.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 2.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
01 031 0016 4.005 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
01 031 0016 4.006 DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
01 031 0016 4.007 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 960.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 553.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 553.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 553.000,00
04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 345.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 345.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 280.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 65.000,00
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 208.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 177.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 140.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
99 999 RESERVAS 10.000,00
99 999 9999 RESERVAS 10.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 563.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA INTERNA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 44.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 44.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 44.000,00
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 44.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 44.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
TOTAL: CONTROLADORIA INTERNA 44.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 80.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 80.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 80.000,00
04 122 0001 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA MUNICIPAL 80.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339035 Servicos de Consultoria 80.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319091 Sentencas Judiciais 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339091 Sentencas Judiciais 5.000,00
TOTAL: PROCURADORIA GERAL 90.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.605.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.560.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.560.000,00
04 122 0001 2.009 MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.378.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 570.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 450.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 105.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 798.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339035 Servicos de Consultoria 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 420.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04 122 0001 2.010 DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
04 122 0001 2.011 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS GERAIS 160.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
04 122 0001 2.074 MANUTENCAO PAGTO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 7.000,00
04 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 45.000,00
04 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 845 0000 0.006 TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS 45.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 45.000,00
337041 Contribuicoes 45.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 42.000,00
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 42.000,00
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 42.000,00
09 272 0000 0.004 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS 42.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 42.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 17.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 25.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 412.200,00
28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 130.000,00
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 130.000,00
28 841 0000 0.002 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 130.000,00
3290 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 30.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 100.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 282.200,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.200,00
28 846 0000 0.005 CONTRIBUICOES PARA O PASEP 180.200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 180.200,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 180.200,00
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 102.000,00
28 846 0001 0.018 CONVENIO POLICIA MILITAR 28.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
28 846 0001 0.019 CONVENIO POLICIA CIVIL 74.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 66.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 43.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
TOTAL: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.059.200,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 152.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 152.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 152.000,00
04 122 0001 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE PESSOAL 152.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 79.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE PESSOAL 152.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 JUNTA DE SERVICO MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 24.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 24.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 24.000,00
04 122 0001 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 21.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DIVISAO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 ADMINISTRACAO 96.000,00
04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 96.000,00
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 96.000,00
04 121 0001 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONTABILIDADE 96.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 93.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: DIVISAO DE CONTABILIDADE 96.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 DIVISAO DE TESOURARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 136.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 136.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 136.000,00
04 123 0001 2.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TESOURARIA 86.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
04 123 0001 2.016 MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
TOTAL: DIVISAO DE TESOURARIA 136.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 DIVISAO DE ARRECADACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 101.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 101.000,00
04 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 101.000,00
04 129 0001 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TRIBUTACAO 101.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 68.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: DIVISAO DE ARRECADACAO 101.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 347.050,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 347.050,00
12 122 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 315.500,00
12 122 0005 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 315.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 225.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 85.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.500,00
339030 Material de Consumo 45.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 122 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 31.550,00
12 122 0007 0.013 AMORTIZACAO DE DIVIDA PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 31.550,00
3290 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 3.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 28.550,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 28.550,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 347.050,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ENSINO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 564.600,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 564.600,00
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 486.600,00
12 365 0006 1.003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIOS P/CRECHE-REC CONVENIO 600,00
3390 APLICACOES DIRETAS 500,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100,00
449051 Obras e Instalacoes 100,00
12 365 0006 1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
12 365 0006 1.062 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
12 365 0006 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 201.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 113.000,00
339030 Material de Consumo 110.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 53.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 53.000,00
12 365 0006 2.020 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL 184.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 126.000,00
339030 Material de Consumo 120.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 365 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 78.000,00
12 365 0007 2.096 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL 78.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL 564.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 1.840.400,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.840.400,00
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.483.400,00
12 361 0005 1.004 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES 450.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 450.000,00
449051 Obras e Instalacoes 450.000,00
12 361 0005 1.037 CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES 11.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
12 361 0005 1.065 IMPLANTACAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 70.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
12 361 0005 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 852.400,00
3190 APLICACOES DIRETAS 696.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 151.000,00
339030 Material de Consumo 130.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.400,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.400,00
12 361 0005 2.093 MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 100.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 16.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 357.000,00
12 361 0007 1.002 AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
12 361 0007 2.022 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 317.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 21.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 293.000,00
339030 Material de Consumo 90.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL 1.840.400,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 2.500.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.921.000,00
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.641.000,00
12 361 0005 1.005 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB 300.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 300.000,00
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
12 361 0005 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 1.341.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.181.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 180.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 155.000,00
339030 Material de Consumo 153.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 280.000,00
12 361 0007 1.041 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
12 361 0007 2.073 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 230.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 230.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 365 EDUCACAO INFANTIL 579.000,00
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 579.000,00
12 365 0006 2.075 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 476.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 426.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 180.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 45.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
12 365 0006 2.092 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL - REC. FUNDEB 103.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL: ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB 2.500.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 629.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 375.000,00
12 361 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 375.000,00
12 361 0004 2.024 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 375.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 154.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 28.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 218.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 217.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 219.000,00
12 365 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 219.000,00
12 365 0004 2.094 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL 127.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 11.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
339030 Material de Consumo 65.000,00
12 365 0004 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 92.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 37.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
339030 Material de Consumo 55.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 35.000,00
12 367 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 35.000,00
12 367 0005 0.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE 35.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 35.000,00
335043 Subvencoes Sociais 35.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 629.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 520.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 520.000,00
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00
12 361 0005 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QSE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 59.000,00
339030 Material de Consumo 58.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 460.000,00
12 361 0007 1.050 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR-REC VINCULADOS 200.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 200.000,00
12 361 0007 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QSE 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
12 361 0007 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO 187.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 187.000,00
339030 Material de Consumo 136.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
12 361 0007 2.033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 70.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 67.000,00
339030 Material de Consumo 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 31.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS 520.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 86.500,00
27 122 ADMINISTRACAO GERAL 86.500,00
27 122 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 86.500,00
27 122 0008 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ESPORTES 86.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 71.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.500,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 86.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DESPORTO AMADOR E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 540.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 530.000,00
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 530.000,00
27 812 0008 1.008 CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES POLIESPORTIVOS 150.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
449051 Obras e Instalacoes 150.000,00
27 812 0008 1.009 CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS 350.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 350.000,00
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 50.000,00
27 812 0008 2.038 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
27 813 LAZER 10.000,00
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER 10.000,00
27 813 0008 1.007 CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
TOTAL: DESPORTO AMADOR E LAZER 540.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 480.891,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 319.000,00
10 122 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 319.000,00
10 122 0003 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 318.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 162.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 27.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 155.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 60.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 44.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
10 122 0003 2.088 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 141.000,00
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 141.000,00
10 301 0000 0.007 TRANSFERENCIAS P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS SAUDE 140.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 140.000,00
337041 Contribuicoes 140.000,00
10 301 0000 0.010 TRANSFERENCIAS P/ O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 1.000,00
337041 Contribuicoes 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.891,00
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.891,00
10 302 0000 0.016 MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 20.891,00
3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 7.995,09
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 7.995,09
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 12.581,98
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 12.581,98
4471 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 313,93
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 313,93
TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 480.891,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 1.009.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 918.500,00
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 918.500,00
10 301 0003 2.040 MANUTENCAO DO PROG ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF 190.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 190.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 189.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
10 301 0003 2.041 MANUTENCAO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS 150.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 149.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
10 301 0003 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB 32.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 32.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 31.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
10 301 0003 2.043 MANUTENCAO PROG. ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE-PAB 145.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 92.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 43.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
10 301 0003 2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 31.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
10 301 0003 2.079 MANUTENCAO FARMACIA DE TODOS 132.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 22.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 9.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
339030 Material de Consumo 110.000,00
10 301 0003 2.082 MANUTENCAO DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC 12.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
10 301 0003 2.087 MANUTENCAO PROG MELHORIA E QUALID AT. BASICA-PMAQ 130.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 49.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 17.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 301 0003 2.090 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF 96.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 96.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 90.500,00
10 304 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 90.500,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 304 0003 2.081 MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA SAUDE-BLVGS 90.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 42.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 32.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 17.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 16.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
TOTAL: SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 1.009.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 3.000.500,00
10 301 ATENCAO BASICA 3.000.500,00
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 3.000.500,00
10 301 0003 1.011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE 151.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00
10 301 0003 1.030 CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE 35.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
10 301 0003 1.064 IMPLANTACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA 150.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
449051 Obras e Instalacoes 80.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
10 301 0003 2.046 MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE 2.664.500,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3190 APLICACOES DIRETAS 1.485.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 550.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 750.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 170.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.176.000,00
339030 Material de Consumo 250.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 25.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 900.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00
TOTAL: SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 3.000.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 364.500,00
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 20.000,00
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 20.000,00
17 511 0012 1.038 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 511 0012 1.044 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 344.500,00
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO 344.500,00
17 512 0012 1.013 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0012 1.014 IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0012 2.047 MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA 304.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 98.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 13.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 201.000,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17 512 0012 2.048 MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 364.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 1.094.500,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 1.094.500,00
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL 1.094.500,00
13 392 0009 1.063 CONSTRUCAO PARQUE DE EVENTOS 250.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 250.000,00
449051 Obras e Instalacoes 250.000,00
13 392 0009 2.034 MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS 724.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 724.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 8.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 700.000,00
13 392 0009 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CULTURA 118.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 85.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 23.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319013 Obrigacoes Patronais 11.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
13 392 0009 2.089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROJETO BELA MUSICA 2.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
TOTAL: DIVISAO DE CULTURA 1.094.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DIVISAO DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 694.000,00
15 122 ADMINISTRACAO GERAL 544.000,00
15 122 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 544.000,00
15 122 0010 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 544.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 488.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 68.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 51.000,00
339030 Material de Consumo 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 150.000,00
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 150.000,00
15 452 0010 1.049 AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 150.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 150.000,00
TOTAL: DIVISAO DE OBRAS 694.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 3.477.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 3.477.000,00
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 3.477.000,00
15 452 0010 0.015 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMMES 35.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 35.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 35.000,00
15 452 0010 1.016 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS 1.051.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.050.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.050.000,00
15 452 0010 1.017 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA 160.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
449051 Obras e Instalacoes 160.000,00
15 452 0010 1.039 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 452 0010 1.040 CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS 200.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
449051 Obras e Instalacoes 200.000,00
15 452 0010 1.046 CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 452 0010 1.047 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 452 0010 1.057 CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0010 1.058 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO 1.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000.000,00
15 452 0010 2.059 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 111.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 56.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15 452 0010 2.060 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS 24.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 24.500,00
339030 Material de Consumo 21.500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
15 452 0010 2.061 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA URBANA 470.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 470.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 470.000,00
15 452 0010 2.062 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 210.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 210.000,00
339030 Material de Consumo 200.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
16 HABITACAO 9.409,00
16 482 HABITACAO URBANA 9.409,00
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO 9.409,00
16 482 0011 1.021 CONSTRUCAO DO SISTEMA HABITACIONAL 9.409,00
4490 APLICACOES DIRETAS 9.409,00
449051 Obras e Instalacoes 9.409,00
TOTAL: DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.486.409,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 492.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 492.000,00
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS 492.000,00
15 452 0010 2.064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 322.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 45.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 17.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 167.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 115.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.357.300,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.357.300,00
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE 1.357.300,00
26 782 0015 1.024 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
26 782 0015 1.043 AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
26 782 0015 2.065 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1.267.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 657.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 275.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 62.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 605.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 400.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
26 782 0015 2.066 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS-REC. CIDE 20.300,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.300,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300,00
TOTAL: DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE 1.357.300,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 217.000,00
20 122 ADMINISTRACAO GERAL 126.000,00
20 122 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 126.000,00
20 122 0013 2.067 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA 20.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 20.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
20 122 0013 2.068 MANUT. SECRET. DE IND/COM/AGROP. E MEIO AMBIENTE 105.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 105.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 46.000,00
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 46.000,00
20 606 0013 1.018 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
20 606 0013 1.032 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
20 606 0013 1.061 IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
20 606 0013 2.069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA RURAL 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
20 606 0013 2.070 MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
20 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 45.000,00
20 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 45.000,00
20 845 0000 0.008 TRANSFERENCIAS PARA A EMATER 45.000,00
3330 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 45.000,00
333041 Contribuicoes 45.000,00
TOTAL: DIVISAO DE AGRICULTURA 217.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
22 INDUSTRIA 10.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 10.000,00
22 661 0014 1.026 APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
TOTAL: DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 9.150,00
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 9.150,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 244 0002 2.051 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
3190 APLICACOES DIRETAS 7.150,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 650,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
339030 Material de Consumo 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 428.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 428.000,00
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 428.000,00
08 244 0002 0.014 SUBVENCAO A ASSOCIACOES 80.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 80.000,00
335043 Subvencoes Sociais 80.000,00
08 244 0002 1.051 CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
08 244 0002 2.049 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 176.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 167.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 25.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 115.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 26.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
08 244 0002 2.050 MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 22.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
08 244 0002 2.052 DOACAO DE MATERIAIS DE CONST. A POPULACAO CARENTE 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
08 244 0002 2.054 DOACAO DE URNAS MORTUARIAS P/ FUNERAL DE CARENTES 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
08 244 0002 2.078 MANUTENCAO RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
08 244 0002 2.083 MANUTENCAO PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL - PIMIAS 7.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.500,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
08 244 0002 2.084 MANUTENCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS 72.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08 244 0002 2.085 MANUTENCAO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 428.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 ASSISTENCIA AO MENOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 104.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 104.000,00
08 243 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 104.000,00
08 243 0002 2.056 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL 104.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 92.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 17.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA AO MENOR 104.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0002 1.051 CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 301 0003 1.030 CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
10 301 0003 1.064 IMPLANTACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA
449051 Obras e Instalacoes 80.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 1.004 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES
449051 Obras e Instalacoes 450.000,00
12 361 0005 1.005 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
12 361 0005 1.037 CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12 365 0006 1.003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIOS P/CRECHE-REC CONVENIO
449051 Obras e Instalacoes 100,00
12 365 0006 1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 1.063 CONSTRUCAO PARQUE DE EVENTOS
449051 Obras e Instalacoes 250.000,00
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 1.016 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS
449051 Obras e Instalacoes 1.050.000,00
15 452 0010 1.017 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA
449051 Obras e Instalacoes 160.000,00
15 452 0010 1.039 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 452 0010 1.040 CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS
449051 Obras e Instalacoes 200.000,00
15 452 0010 1.046 CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 452 0010 1.047 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 452 0010 1.057 CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0010 1.058 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO
449051 Obras e Instalacoes 1.000.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO
16 482 0011 1.021 CONSTRUCAO DO SISTEMA HABITACIONAL
449051 Obras e Instalacoes 9.409,00
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 511 0012 1.038 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 511 0012 1.044 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 512 0012 1.013 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0012 1.014 IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
20 AGRICULTURA
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 606 0013 1.018 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
20 606 0013 1.032 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
20 606 0013 1.061 IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 0014 1.026 APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE
26 782 0015 1.024 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 812 0008 1.008 CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES POLIESPORTIVOS
449051 Obras e Instalacoes 150.000,00
27 812 0008 1.009 CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
27 813 LAZER
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 813 0008 1.007 CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
TOTAL GERAL: 4.325.509,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 13.026.503,83 15.542.770,75 17.460.000,00 22.100.000,00 17.910.000,00 18.760.000,00
 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.152.456,37 1.112.643,40 1.722.000,00 2.505.000,00 1.637.500,00 1.650.500,00
 CONTRIBUICOES 307.927,53 328.262,74 340.000,00 340.000,00 400.000,00 400.000,00
 RECEITA PATRIMONIAL 68.072,91 77.794,13 100.600,00 230.000,00 102.500,00 112.500,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 156.959,39 157.668,05 200.000,00 370.000,00 200.000,00 230.000,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.106.474,94 15.532.236,01 17.293.900,00 21.820.000,00 17.876.500,00 18.777.500,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 209.602,79 612.266,46 286.500,00 6.000,00 286.500,00 304.100,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.974.990,10 -2.276.569,31 -2.483.000,00 -3.171.000,00 -2.593.000,00 -2.714.600,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -7,74 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.310.670,20 1.133.364,20 2.040.000,00 1.900.000,00 2.090.000,00 2.240.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 800.000,00 1.000.000,00 800.000,00 800.000,00
 ALIENACAO DE BENS 227.300,00 153.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.083.370,20 980.164,20 1.240.000,00 900.000,00 1.290.000,00 1.440.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 14.337.174,03 16.676.134,95 19.500.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 21.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2015 2016 2017 2018
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 12.205.621,67 87,97 13.516.444,89 84,16 15.078.216,63 77,32 11,55 18.307.227,07 76,28 35,44
DESPESAS DE CAPITAL 1.668.384,41 12,03 2.543.699,95 15,84 4.411.783,37 22,62 73,44 5.682.772,93 23,68 123,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,05 0,00 10.000,00 0,04 0,00
TOTAL GERAL 13.874.006,08 100,00 16.060.144,84 100,00 19.500.000,00 100,00 21,42 24.000.000,00 100,00 49,44
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 150.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 30.500,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 230.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 10.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 58.500,00
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1006 16.000,00
1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1007 390.000,00
1118014200 ITBI - Multas e Juros S S S S S 1008 50.000,00
1118014300 ITBI - Divida Ativa S S S S S 1009 10.000,00
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1010 10.000,00
1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1011 1.100.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1012 9.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1013 200.000,00
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1014 11.000,00
1121011101 Taxa Lic.Func.Estab. Comerc.Ind. e Prest. Servicos N N S S S 1015 89.500,00
1121011102 Taxa de Licenca para Execucao de Obra N N S S S 1016 5.000,00
1121011103 Taxa Linc. Func. Comercio Eventual e Ambulante N N S S S 1017 25.000,00
1121011104 Taxa de Servicos Cadastrais N N S S S 1018 22.000,00
1121011200 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros N N S S S 1019 1.000,00
1121011300 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa N N S S S 1020 1.000,00
1121011400 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa N N S S S 1021 1.000,00
1122011101 Taxa de Cemiterio N N S S S 1022 30.000,00
1122011102 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1023 10.000,00
1122011103 Taxa de Conservacao de Calcamento N N S S S 1024 10.000,00
1122011104 Taxa de Coleta de Lixo N N S S S 1025 15.500,00
1122011105 Taxa de Expediente e Emolumentos N N S S S 1026 14.000,00
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1027 1.000,00
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1028 1.000,00
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1029 1.000,00
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal N N S S S 1030 3.000,00
1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal N N S S N ILUMIN 1031 340.000,00
1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1032 150.000,00
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados N N S S N 1033 25.000,00
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1034 10.000,00
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1035 500,00
1321001107 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS N N S S N FNAS 1036 1.000,00
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLINV N N S S N BLINVE 1037 500,00
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FES N N S S N FES 1038 2.500,00
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA N N S S N MULTRA 1039 500,00
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - VEICUL N N S S N VEICUL 1040 1.000,00
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FEAS N N S S N FEAS 1041 500,00
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE N N S S N PTE 1042 1.000,00
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED N N S S N CONVED 1043 1.000,00
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE N N S S N QESE 1044 1.000,00
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE N N S S N PNAE 1045 1.000,00
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE N N S S N PNTE 1046 1.000,00
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNDE N N S S N FNDE 1047 1.000,00
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - P.VIAS N N S S N P.VIAS 1048 1.000,00
1321001120 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLATB N N S S N BLATB 1049 10.000,00
1321001121 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLVGS N N S S N BLVGS 1050 1.000,00
1321001122 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLMAC N N S S N BLMAC 1051 500,00
1390001101 Aluguel de Maquinas e Implementos Agricolas N N S S N 1052 20.000,00
1610011101 Servicos de Agua - Principal N N S S N 1053 250.000,00
1610011201 Servicos de Agua - Multas e Juros N N S S N 1054 20.000,00
1610011301 Servicos de Agua - Divida Ativa N N S S N 1055 50.000,00
1610011401 Servicos de Agua - Multas e Juros Divida Ativa N N S S N 1056 50.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1057 8.700.000,00
971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1058 -1.740.000,00
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal S N S N S 1059 650.000,00
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal S N S N S 1060 550.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1061 20.000,00
971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1062 -4.000,00
1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal N N S S N 1063 15.000,00
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S S N 1064 140.000,00
1718031101 Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica N N S S N BLATB 1065 738.000,00
1718031102 Transf SUS Bl At Media/Alta Comp. Amb Hospitalar N N S S N BLMAC 1066 12.000,00
1718031103 Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude N N S S N BLVGS 1067 59.000,00
1718041100 Transferencias de Recursos do FNAS - Principal N N S S N FNAS 1068 93.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal N N S S N QESE 1069 159.000,00
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1070 89.000,00
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNTE 1071 69.000,00
1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal N N S S N FNDE 1072 550.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1073 35.000,00
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1074 -7.000,00
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1075 30.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S N S 1076 6.000.000,00
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1077 -1.200.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S N S 1078 1.000.000,00
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA S S S N S 1079 -200.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1080 100.000,00
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1081 -20.000,00
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S S S CIDE 1082 20.000,00
1728031100 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal N N S S N FES 1083 91.000,00
1728102101 Transf. Estado P/ Programa de Transp. Escolar PTE N N S N N PTE 1084 186.000,00
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) N N S S N FEAS 1085 24.000,00
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1086 2.490.000,00
1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal N N S S N MULTRA 1087 1.000,00
1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal N N S S N 1088 5.000,00
2112001100 Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal N N N S N OPCRED 1089 1.000.000,00
2418102101 Convenio Aquisicao de Veiculos Transporte Escolar N N N S N CONVED 1090 100.000,00
2418109101 Convenio p/ Calcamento/Pavimentacao de Vias N N N S N P.VIAS 1091 700.000,00
2428101101 Convenio Aquisicao de Veiculos para Saude N N N S N VEICUL 1092 100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA: 24.000.000,00
TOTAL GERAL 24.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
ACADSA PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE
PMAQ PROG MELHORIA QUALID AT BASICA
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
BLINVE BLOCO DE INVESTIMENTO SAUDE
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
FES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PSC PROGRAMA SAUDE EM CASA
VIGEST VIGILANCIA ESTADO
DENGUE CONTROLE DOENCAS VIRAIS
FARMAC FARMACIA DE TODOS
CONVSA CONVENIOS SAUDE
FARMIN CONVENIO FARMACIA DE MINAS
VEICUL CONVENIO AQUIS. VEICULO SAUDE
MEDIC CONVENIO AQUIS. MEDICAMENTOS
ACADEM IMPLANTACAO ACADEMIA AR LIVRE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
PNAEP PROG. ALIMENT. PRE ESCOLA
PNAEF PROG. ALIMENT. ENS FUNDAMENTAL
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
POLIES IMPL ADEQ EST ESPORT ESCOLARES
CARINH PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
EI EDUCACAO INFANTIL - N. TURMAS
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
PTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
CRAS CENTRO REFER. ASSIST. SOCIAL
IGD INDICE GESTAO DESENTRALIZADA
SUAS SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL
BPC BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PIMIAS PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
M.OLIM MINAS OLIMPICA
P.VIAS CONVENIO PAVIMENTACAO DE VIAS
CTA CENTRO DE TRATAMENTO DE AGUA
ARTESI CONSTRUCAO POCO ARTESIANO
CULTUR CONSTRUCAO CENTRO CULTURAL
MAQUIN CONV. AQUISICAO DE MAQUINA
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
RPAG RESTOS A PAGAR
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0016 ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DE VEREADORES
01 031 0016 3.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 1 12.000,00 0,05
01 031 0016 3.002 AQUISICAO DE VEICULO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 2 60.000,00 0,25
01 031 0016 4.001 REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 3 350.000,00 1,46
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 4 75.000,00 0,31
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 5 55.000,00 0,23
01 031 0016 4.003 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 6 8.000,00 0,03
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 7 220.000,00 0,92
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 8 47.000,00 0,20
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N S 9 7.000,00 0,03
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 10 7.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N S 11 10.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 12 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 13 3.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 14 51.000,00 0,21
339046 Auxilio Alimentacao N N N N S 15 18.000,00 0,08
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N S 16 2.000,00 0,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 17 1.000,00 0,00
01 031 0016 4.005 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES
339030 Material de Consumo N N N N S 18 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 19 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 20 2.000,00 0,00
01 031 0016 4.006 DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 21 8.000,00 0,03
01 031 0016 4.007 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO
339030 Material de Consumo N N N N S 22 5.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 23 3.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 24 12.000,00 0,05
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 960.000,00 4,00
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 1 280.000,00 1,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2 65.000,00 0,27
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 20.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 5.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 5 3.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 6 140.000,00 0,58
339030 Material de Consumo N N N N N 7 20.000,00 0,08
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 8 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 9 10.000,00 0,04
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 10 5.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 11 3.000,00 0,01
99 RESERVAS
99 999 RESERVAS
99 999 9999 RESERVAS
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 12 10.000,00 0,04
TOTAL GABINETE DO PREFEITO 563.000,00 2,35
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 CONTROLADORIA INTERNA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 13 35.000,00 0,15
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 14 8.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 15 1.000,00 0,00
TOTAL CONTROLADORIA INTERNA 44.000,00 0,18
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ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0201 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 PROCURADORIA GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA MUNICIPAL
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 16 80.000,00 0,33
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 17 5.000,00 0,02
339091 Sentencas Judiciais N N N N N 18 5.000,00 0,02
TOTAL PROCURADORIA GERAL 90.000,00 0,38
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.009 MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 19 10.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 20 450.000,00 1,88
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 21 105.000,00 0,44
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 22 5.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 23 70.000,00 0,29
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 24 10.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 25 1.000,00 0,00
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 26 70.000,00 0,29
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 27 27.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 28 200.000,00 0,83
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 29 420.000,00 1,75
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 30 10.000,00 0,04
04 122 0001 2.010 DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 31 15.000,00 0,06
04 122 0001 2.011 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS GERAIS
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 32 150.000,00 0,63
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 33 10.000,00 0,04
04 122 0001 2.074 MANUTENCAO PAGTO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 34 7.000,00 0,03
04 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
04 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 845 0000 0.006 TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS
337041 Contribuicoes N N N N N 35 45.000,00 0,19
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
09 272 0000 0.004 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 36 17.000,00 0,07
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 37 25.000,00 0,10
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 841 0000 0.002 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
329021 Juros sobre a Divida por Contrato N N N N N 38 30.000,00 0,13
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 39 100.000,00 0,42
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.005 CONTRIBUICOES PARA O PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CIDE 40 200,00 0,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 41 180.000,00 0,75
28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
28 846 0001 0.018 CONVENIO POLICIA MILITAR
339030 Material de Consumo N N N N N 42 20.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 43 8.000,00 0,03
28 846 0001 0.019 CONVENIO POLICIA CIVIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 44 43.000,00 0,18
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 45 18.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 46 4.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 47 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 48 4.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 49 4.000,00 0,02
TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 2.059.200,00 8,58
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 122 0001 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE PESSOAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 50 63.000,00 0,26
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 51 15.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 52 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 53 70.000,00 0,29
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 54 3.000,00 0,01
TOTAL DEPARTAMENTO DE PESSOAL 152.000,00 0,63
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 JUNTA DE SERVICO MILITAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 122 0001 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 55 16.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 56 4.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 57 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 58 3.000,00 0,01
TOTAL JUNTA DE SERVICO MILITAR 24.000,00 0,10
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DIVISAO DE CONTABILIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
04 121 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 121 0001 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONTABILIDADE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 59 75.000,00 0,31
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 60 17.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 61 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 62 3.000,00 0,01
TOTAL DIVISAO DE CONTABILIDADE 96.000,00 0,40
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 DIVISAO DE TESOURARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 123 0001 2.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TESOURARIA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 63 65.000,00 0,27
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 64 14.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 65 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 66 3.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 67 3.000,00 0,01
04 123 0001 2.016 MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 68 50.000,00 0,21
TOTAL DIVISAO DE TESOURARIA 136.000,00 0,57
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 DIVISAO DE ARRECADACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS
04 129 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 129 0001 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TRIBUTACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 69 55.000,00 0,23
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 70 12.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 71 1.000,00 0,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 72 10.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 73 20.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 74 3.000,00 0,01
TOTAL DIVISAO DE ARRECADACAO 101.000,00 0,42
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 122 ADMINISTRACAO GERAL
12 122 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 122 0005 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 75 180.000,00 0,75
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 76 40.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 77 5.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 78 1.500,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 79 45.000,00 0,19
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita E N N N N ENSINO 80 10.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 81 1.000,00 0,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 82 8.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 83 20.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 84 5.000,00 0,02
12 122 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 122 0007 0.013 AMORTIZACAO DE DIVIDA PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
329021 Juros sobre a Divida por Contrato E N N N N ENSINO 85 3.000,00 0,01
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado E N N N N ENSINO 86 28.550,00 0,12
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 347.050,00 1,45
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 ENSINO INFANTIL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12 365 0006 1.003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIOS P/CRECHE-REC CONVENIO
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CONVED 87 500,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 88 100,00 0,00
12 365 0006 1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 89 1.000,00 0,00
12 365 0006 1.062 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 90 50.000,00 0,21
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNDE 91 50.000,00 0,21
12 365 0006 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 92 10.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 93 20.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 94 4.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 95 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 96 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 97 100.000,00 0,42
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 98 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 99 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 100 3.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNDE 101 50.000,00 0,21
12 365 0006 2.020 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 102 30.000,00 0,13
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 103 20.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 104 4.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 105 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 106 20.000,00 0,08
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 107 100.000,00 0,42
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 108 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 109 5.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 110 3.000,00 0,01
12 365 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 365 0007 2.096 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 111 5.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 112 10.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 113 2.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 114 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 115 10.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 116 50.000,00 0,21
TOTAL ENSINO INFANTIL 564.600,00 2,35
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 1.004 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N FNDE 118 50.000,00 0,21
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 117 400.000,00 1,67
12 361 0005 1.037 CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N POLIES 119 1.000,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 120 10.000,00 0,04
12 361 0005 1.065 IMPLANTACAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINC 121 70.000,00 0,29
12 361 0005 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 122 200.000,00 0,83
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 123 400.000,00 1,67
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 124 90.000,00 0,38
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 125 6.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 127 30.000,00 0,13
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 126 100.000,00 0,42
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita E N N N N ENSINO 128 10.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 129 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 130 10.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 131 400,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 132 5.000,00 0,02
12 361 0005 2.093 MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINC 133 30.000,00 0,13
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 134 40.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 135 9.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 136 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 137 10.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N SEMINC 138 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 139 5.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINC 140 4.000,00 0,02
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.002 AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 141 40.000,00 0,17
12 361 0007 2.022 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 142 5.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 143 10.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 144 2.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 145 4.000,00 0,02
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 146 90.000,00 0,38
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 147 3.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 148 200.000,00 0,83
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 149 3.000,00 0,01
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL 1.840.400,00 7,67
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 1.005 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB
449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 150 300.000,00 1,25
12 361 0005 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 151 200.000,00 0,83
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 152 800.000,00 3,33
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 153 180.000,00 0,75
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 154 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 155 153.000,00 0,64
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 156 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 157 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 158 5.000,00 0,02
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.041 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 159 50.000,00 0,21
12 361 0007 2.073 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 160 20.000,00 0,08
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 161 160.000,00 0,67
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 162 35.000,00 0,15
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 163 15.000,00 0,06
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL
12 365 0006 2.075 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 164 180.000,00 0,75
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 165 200.000,00 0,83
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 166 45.000,00 0,19
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 167 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 168 50.000,00 0,21
12 365 0006 2.092 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 169 40.000,00 0,17
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 170 40.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 171 9.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 172 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 173 10.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Q N N N N FEB.40 174 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 175 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente Q N N N N FEB.40 176 1.000,00 0,00
TOTAL ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB 2.500.000,00 10,42
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 361 0004 2.024 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N SEMINC 177 5.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 178 120.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 179 28.000,00 0,12
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 180 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 181 20.000,00 0,08
339030 Material de Consumo N N N N N PNAEF 182 60.000,00 0,25
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 184 60.000,00 0,25
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 183 77.000,00 0,32
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 185 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SEMINC 186 3.000,00 0,01
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0004 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR
12 365 0004 2.094 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 187 50.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 188 11.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 189 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 193 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 192 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N PNAEP 191 20.000,00 0,08
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 190 25.000,00 0,10
12 365 0004 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 194 30.000,00 0,13
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N SEMINC 195 6.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N SEMINC 196 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 200 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 199 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N PNAC 198 10.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FNDE 197 25.000,00 0,10
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 367 0005 0.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE
335043 Subvencoes Sociais N N N N N SEMINC 201 35.000,00 0,15
TOTAL ENSINO GERAL 629.000,00 2,62
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0204 SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0005 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QSE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 202 58.000,00 0,24
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 203 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 204 1.000,00 0,00
12 361 0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0007 1.050 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR-REC VINCULADOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 205 100.000,00 0,42
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNDE 206 100.000,00 0,42
12 361 0007 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QSE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 207 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 208 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N QESE 209 1.000,00 0,00
12 361 0007 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO
339030 Material de Consumo N N N N N PTE 210 136.000,00 0,57
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE 211 50.000,00 0,21
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PTE 212 1.000,00 0,00
12 361 0007 2.033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 213 35.000,00 0,15
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PNTE 214 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 215 31.000,00 0,13
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PNTE 216 3.000,00 0,01
TOTAL ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS 520.000,00 2,17
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 122 ADMINISTRACAO GERAL
27 122 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 122 0008 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ESPORTES
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 217 15.000,00 0,06
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 218 45.000,00 0,19
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 219 10.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 220 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 221 3.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 222 7.500,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 223 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 224 3.000,00 0,01
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 86.500,00 0,36
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0205 SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DESPORTO AMADOR E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 812 0008 1.008 CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES POLIESPORTIVOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 225 150.000,00 0,63
27 812 0008 1.009 CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 226 300.000,00 1,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 227 50.000,00 0,21
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por simone mendes da silva versão 1.154
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 812 0008 2.038 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR
339030 Material de Consumo N N N N N 228 5.000,00 0,02
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 229 10.000,00 0,04
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 230 7.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 231 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 232 5.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 233 2.000,00 0,00
27 813 LAZER
27 813 0008 PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
27 813 0008 1.007 CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 234 10.000,00 0,04
TOTAL DESPORTO AMADOR E LAZER 540.000,00 2,25
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 122 0003 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 235 10.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 236 120.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 237 27.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 238 5.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 239 60.000,00 0,25
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 240 40.000,00 0,17
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 241 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 242 44.000,00 0,18
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 243 10.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 244 1.000,00 0,00
10 122 0003 2.088 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 245 1.000,00 0,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
10 301 0000 0.007 TRANSFERENCIAS P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS SAUDE
337041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 246 140.000,00 0,58
10 301 0000 0.010 TRANSFERENCIAS P/ O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
337041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 247 1.000,00 0,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
10 302 0000 0.016 MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N SEMINS 248 7.995,09 0,03
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N SEMINS 249 12.581,98 0,05
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N SEMINS 250 313,93 0,00
TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 480.891,00 2,00
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 301 0003 2.040 MANUTENCAO DO PROG ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 251 189.000,00 0,79
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSF 252 1.000,00 0,00
10 301 0003 2.041 MANUTENCAO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 253 149.000,00 0,62
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PACS 254 1.000,00 0,00
10 301 0003 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 255 31.000,00 0,13
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 256 1.000,00 0,00
10 301 0003 2.043 MANUTENCAO PROG. ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE-PAB
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PABFIX 257 40.000,00 0,17
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PABFIX 258 43.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PABFIX 259 9.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 260 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 261 30.000,00 0,13
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 262 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 263 10.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 264 10.000,00 0,04
10 301 0003 2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PSC 265 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PSC 266 20.000,00 0,08
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSC 267 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSC 268 3.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSC 269 6.000,00 0,03
10 301 0003 2.079 MANUTENCAO FARMACIA DE TODOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FARMAC 270 9.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FARMAC 271 10.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FARMAC 272 2.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FARMAC 273 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FARMAC 274 10.000,00 0,04
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 275 100.000,00 0,42
10 301 0003 2.082 MANUTENCAO DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC
339030 Material de Consumo N N N N N BLMAC 276 5.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLMAC 277 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 278 4.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLMAC 279 2.500,00 0,01
10 301 0003 2.087 MANUTENCAO PROG MELHORIA E QUALID AT. BASICA-PMAQ
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PMAQ 280 49.000,00 0,20
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PMAQ 281 50.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PMAQ 282 10.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PMAQ 283 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PMAQ 284 15.000,00 0,06
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N N N N N PMAQ 285 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PMAQ 286 3.000,00 0,01
10 301 0003 2.090 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N NASF 287 90.000,00 0,38
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N NASF 288 6.000,00 0,03
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 304 0003 2.081 MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA SAUDE-BLVGS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 289 10.500,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 290 25.000,00 0,10
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 291 5.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 292 1.500,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLVGS 293 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N DENGUE 295 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N BLVGS 294 2.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N VIGEST 296 15.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLVGS 297 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 298 11.000,00 0,05
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N N N N N BLVGS 299 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLVGS 300 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGEST 301 15.000,00 0,06
TOTAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 1.009.000,00 4,21
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0003 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA
10 301 0003 1.011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N VEICUL 302 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 303 50.000,00 0,21
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VEICUL 304 100.000,00 0,42
10 301 0003 1.030 CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N PABFIX 305 5.000,00 0,02
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 306 30.000,00 0,13
10 301 0003 1.064 IMPLANTACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 307 80.000,00 0,33
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 308 70.000,00 0,29
10 301 0003 2.046 MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 309 550.000,00 2,29
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 310 750.000,00 3,13
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 311 170.000,00 0,71
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 312 15.000,00 0,06
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 313 250.000,00 1,04
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 314 25.000,00 0,10
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 315 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 316 900.000,00 3,75
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLINVE 317 500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 318 3.000,00 0,01
TOTAL SAUDE - RECURSOS PROPRIOS 3.000.500,00 12,51
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0206 SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 511 0012 1.038 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 319 10.000,00 0,04
17 511 0012 1.044 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 320 10.000,00 0,04
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0012 PROGRAMA DE SANEMENTO BASICO
17 512 0012 1.013 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 321 10.000,00 0,04
17 512 0012 1.014 IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 322 10.000,00 0,04
17 512 0012 2.047 MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 323 20.000,00 0,08
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 324 60.000,00 0,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 325 13.500,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 326 5.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 327 150.000,00 0,63
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 328 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 329 50.000,00 0,21
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 330 5.000,00 0,02
17 512 0012 2.048 MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO
339030 Material de Consumo N N N N N 331 15.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 332 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 333 2.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 334 2.000,00 0,00
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 364.500,00 1,52
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0207 SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL
13 392 0009 1.063 CONSTRUCAO PARQUE DE EVENTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 335 250.000,00 1,04
13 392 0009 2.034 MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS
339030 Material de Consumo N N N N N 336 15.000,00 0,06
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 337 8.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 338 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 339 700.000,00 2,92
13 392 0009 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 340 23.000,00 0,10
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 341 50.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 342 11.500,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 343 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 344 10.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 345 15.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 346 5.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 347 3.000,00 0,01
13 392 0009 2.089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROJETO BELA MUSICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 348 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 349 500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 350 500,00 0,00
TOTAL DIVISAO DE CULTURA 1.094.500,00 4,56
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DIVISAO DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 122 ADMINISTRACAO GERAL
15 122 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 122 0010 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 351 100.000,00 0,42
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 352 300.000,00 1,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 353 68.000,00 0,28
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 354 20.000,00 0,08
339030 Material de Consumo N N N N N 355 35.000,00 0,15
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 356 8.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 357 8.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 358 5.000,00 0,02
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 1.049 AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 359 150.000,00 0,63
TOTAL DIVISAO DE OBRAS 694.000,00 2,89
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 0.015 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMMES
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 360 35.000,00 0,15
15 452 0010 1.016 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N P.VIAS 361 1.000,00 0,00
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 363 350.000,00 1,46
449051 Obras e Instalacoes N N N N N P.VIAS 362 700.000,00 2,92
15 452 0010 1.017 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 364 160.000,00 0,67
15 452 0010 1.039 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 365 10.000,00 0,04
15 452 0010 1.040 CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 366 200.000,00 0,83
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 452 0010 1.046 CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 367 100.000,00 0,42
15 452 0010 1.047 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 368 100.000,00 0,42
15 452 0010 1.057 CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 369 5.000,00 0,02
15 452 0010 1.058 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N OPCRED 370 1.000.000,00 4,17
15 452 0010 2.059 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 371 15.000,00 0,06
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 372 30.000,00 0,13
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 373 6.500,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 374 5.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 375 50.000,00 0,21
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 376 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 377 3.000,00 0,01
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 378 1.000,00 0,00
15 452 0010 2.060 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS
339030 Material de Consumo N N N N N MULTRA 379 1.500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 380 20.000,00 0,08
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 381 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 382 2.000,00 0,00
15 452 0010 2.061 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA URBANA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 384 130.000,00 0,54
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 383 340.000,00 1,42
15 452 0010 2.062 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
339030 Material de Consumo N N N N N 385 200.000,00 0,83
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 386 5.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 387 5.000,00 0,02
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0011 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO
16 482 0011 1.021 CONSTRUCAO DO SISTEMA HABITACIONAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 388 9.409,00 0,04
TOTAL DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.486.409,00 14,53
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0010 PROGRAMA DE SERVICOS URBANOS
15 452 0010 2.064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 389 60.000,00 0,25
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 390 200.000,00 0,83
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 391 45.000,00 0,19
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 392 17.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N 393 50.000,00 0,21
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 394 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 395 115.000,00 0,48
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 396 3.000,00 0,01
TOTAL DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA 492.000,00 2,05
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0208 SECRETARIA DE OBRAS/VIACAO/SERVICOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0015 PROGRAMA DE TRANSPORTE
26 782 0015 1.024 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 397 20.000,00 0,08
26 782 0015 1.043 AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 398 50.000,00 0,21
26 782 0015 2.065 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 399 300.000,00 1,25
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 400 275.000,00 1,15
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 401 62.000,00 0,26
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 402 20.000,00 0,08
339030 Material de Consumo N N N N N 403 400.000,00 1,67
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 404 5.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 405 200.000,00 0,83
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 406 5.000,00 0,02
26 782 0015 2.066 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS-REC. CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 407 20.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 408 300,00 0,00
TOTAL DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE 1.357.300,00 5,66
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 122 ADMINISTRACAO GERAL
20 122 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 122 0013 2.067 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 409 16.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 410 3.500,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 411 1.000,00 0,00
20 122 0013 2.068 MANUT. SECRET. DE IND/COM/AGROP. E MEIO AMBIENTE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 412 85.000,00 0,35
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 413 19.500,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 414 1.000,00 0,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0013 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20 606 0013 1.018 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 415 30.000,00 0,13
20 606 0013 1.032 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 416 5.000,00 0,02
20 606 0013 1.061 IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 417 5.000,00 0,02
20 606 0013 2.069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA RURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 418 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 419 1.000,00 0,00
20 606 0013 2.070 MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 420 1.000,00 0,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 421 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 422 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 423 1.000,00 0,00
20 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
20 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
20 845 0000 0.008 TRANSFERENCIAS PARA A EMATER
333041 Contribuicoes N N N N N 424 45.000,00 0,19
TOTAL DIVISAO DE AGRICULTURA 217.000,00 0,90
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0209 SEC. MUNIC. IND/COM/AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0014 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
22 661 0014 1.026 APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 425 5.000,00 0,02
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 426 5.000,00 0,02
TOTAL DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO 10.000,00 0,04
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0002 2.051 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 427 3.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 428 3.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 429 650,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 430 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 431 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 432 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 433 500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 434 500,00 0,00
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.150,00 0,04
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0002 0.014 SUBVENCAO A ASSOCIACOES
335043 Subvencoes Sociais N N N N N AS.SOC 435 80.000,00 0,33
08 244 0002 1.051 CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N AS.SOC 436 5.000,00 0,02
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N AS.SOC 437 5.000,00 0,02
08 244 0002 2.049 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 438 25.000,00 0,10
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 439 115.000,00 0,48
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 440 26.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 441 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 442 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 443 7.500,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 444 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 445 500,00 0,00
08 244 0002 2.050 MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 446 10.000,00 0,04
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PIMIAS 447 12.000,00 0,05
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 448 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 449 2.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 450 15.000,00 0,06
08 244 0002 2.052 DOACAO DE MATERIAIS DE CONST. A POPULACAO CARENTE
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 451 10.000,00 0,04
08 244 0002 2.054 DOACAO DE URNAS MORTUARIAS P/ FUNERAL DE CARENTES
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PIMIAS 453 5.000,00 0,02
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 452 5.000,00 0,02
08 244 0002 2.078 MANUTENCAO RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
339030 Material de Consumo N N N N N SUAS 455 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N BPC 454 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SUAS 456 500,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SUAS 457 500,00 0,00
08 244 0002 2.083 MANUTENCAO PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL - PIMIAS
339030 Material de Consumo N N N N N PIMIAS 458 1.000,00 0,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PIMIAS 459 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PIMIAS 460 4.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PIMIAS 461 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PIMIAS 462 1.000,00 0,00
08 244 0002 2.084 MANUTENCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N CRAS 463 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N CRAS 464 35.000,00 0,15
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N CRAS 465 6.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CRAS 466 20.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CRAS 467 10.000,00 0,04
08 244 0002 2.085 MANUTENCAO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGD 468 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N IGD 469 2.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N IGD 470 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGD 471 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD 472 15.000,00 0,06
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 428.000,00 1,78
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 ASSISTENCIA AO MENOR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0002 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0002 2.056 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 473 75.000,00 0,31
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 474 17.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 475 3.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 476 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 477 6.000,00 0,03
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 478 2.000,00 0,00
TOTAL ASSISTENCIA AO MENOR 104.000,00 0,43
Total Geral: 24.000.000,00
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Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
010102 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013034 PMAQ PROG MELHORIA QUALID AT BASICA
0102013036 NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
010203 BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
010205 BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
010206 BLINVE BLOCO DE INVESTIMENTO SAUDE
01020901 PSC PROGRAMA SAUDE EM CASA
01020902 VIGEST VIGILANCIA ESTADO
01020903 DENGUE CONTROLE DOENCAS VIRAIS
01020904 FARMAC FARMACIA DE TODOS
011002 VEICUL CONVENIO AQUIS. VEICULO SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
0205 FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020506 PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
020507 PNAEP PROG. ALIMENT. PRE ESCOLA
020508 PNAEF PROG. ALIMENT. ENS FUNDAMENTAL
02050901 POLIES IMPL ADEQ EST ESPORT ESCOLARES
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
021001 PTE PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
030201 CRAS CENTRO REFER. ASSIST. SOCIAL
030202 IGD INDICE GESTAO DESENTRALIZADA
030203 SUAS SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL
030204 BPC BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA
030301 PIMIAS PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
050103 P.VIAS CONVENIO PAVIMENTACAO DE VIAS
0901 ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
0902 MULTRA MULTAS DE TRANSITO
0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
0905 OPCRED OPERACOES DE CREDITO
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MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA
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C O N S O L I D A D O
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 150.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 87.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 39.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 24.000,00 16,00%
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 30.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 17.690,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.930,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 4.880,00 16,00%
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 230.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 133.400,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 59.800,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 36.800,00 16,00%
1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.800,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.600,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.600,00 16,00%
1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 58.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 33.930,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 15.210,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.360,00 16,00%
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1006 16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 9.280,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 4.160,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.560,00 16,00%
1118014100 ITBI - Principal 1007 390.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 226.200,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 101.400,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 62.400,00 16,00%
1118014200 ITBI - Multas e Juros 1008 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 29.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 13.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 8.000,00 16,00%
1118014300 ITBI - Divida Ativa 1009 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.800,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.600,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.600,00 16,00%
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 1010 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.800,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.600,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.600,00 16,00%
1118023100 ISSQN - Principal 1011 1.100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 638.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 286.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 176.000,00 16,00%
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1012 9.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.220,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.340,00 26,00%
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Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.440,00 16,00%
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1013 200.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 116.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 52.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 32.000,00 16,00%
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1014 11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.380,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.860,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.760,00 16,00%
1121011101 Taxa Lic.Func.Estab. Comerc.Ind. e Prest. Servicos 1015 89.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 89.500,00 100,00%
1121011102 Taxa de Licenca para Execucao de Obra 1016 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1121011103 Taxa Linc. Func. Comercio Eventual e Ambulante 1017 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00 100,00%
1121011104 Taxa de Servicos Cadastrais 1018 22.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 22.000,00 100,00%
1121011200 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros 1019 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1121011300 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa 1020 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1121011400 Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa 1021 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011101 Taxa de Cemiterio 1022 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
1122011102 Taxa de Limpeza Publica 1023 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122011103 Taxa de Conservacao de Calcamento 1024 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122011104 Taxa de Coleta de Lixo 1025 15.500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.500,00 100,00%
1122011105 Taxa de Expediente e Emolumentos 1026 14.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00 100,00%
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1027 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1028 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1029 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 1030 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 1031 340.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 340.000,00 100,00%
1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1032 150.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00 100,00%
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados 1033 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00 100,00%
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 1034 10.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 7.000,00 70,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 3.000,00 30,00%
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE 1035 500,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 500,00 100,00%
1321001107 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FNAS 1036 1.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00 100,00%
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLINV 1037 500,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 500,00 100,00%
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FES 1038 2.500,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.500,00 100,00%
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA 1039 500,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito 500,00 100,00%
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - VEICUL 1040 1.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 1.000,00 100,00%
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FEAS 1041 500,00
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00 100,00%
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE 1042 1.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00 100,00%
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED 1043 1.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00 100,00%
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE 1044 1.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 1.000,00 100,00%
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE 1045 1.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 1.000,00 100,00%
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE 1046 1.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 1.000,00 100,00%
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNDE 1047 1.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00 100,00%
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - P.VIAS 1048 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001120 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLATB 1049 10.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1321001121 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLVGS 1050 1.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00 100,00%
1321001122 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - BLMAC 1051 500,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 500,00 100,00%
1390001101 Aluguel de Maquinas e Implementos Agricolas 1052 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00 100,00%
1610011101 Servicos de Agua - Principal 1053 250.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00 100,00%
1610011201 Servicos de Agua - Multas e Juros 1054 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00 100,00%
1610011301 Servicos de Agua - Divida Ativa 1055 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1610011401 Servicos de Agua - Multas e Juros Divida Ativa 1056 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1057 8.700.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.147.550,00 47,67%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.607.250,00 29,97%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.945.200,00 22,36%
971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1058 -1.740.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.740.000,00 100,00%
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1059 650.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 481.000,00 74,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 169.000,00 26,00%
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 1060 550.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 407.000,00 74,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 143.000,00 26,00%
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1061 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 11.600,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 5.200,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.200,00 16,00%
971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1062 -4.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -4.000,00 100,00%
1718022100 Cota-parte da CFEM - Principal 1063 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 1064 140.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 140.000,00 100,00%
1718031101 Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica 1065 738.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 738.000,00 100,00%
1718031102 Transf SUS Bl At Media/Alta Comp. Amb Hospitalar 1066 12.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 12.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1718031103 Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude 1067 59.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 59.000,00 100,00%
1718041100 Transferencias de Recursos do FNAS - Principal 1068 93.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 93.000,00 100,00%
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 1069 159.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 159.000,00 100,00%
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1070 89.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 89.000,00 100,00%
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1071 69.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 69.000,00 100,00%
1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal 1072 550.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 550.000,00 100,00%
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1073 35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 20.300,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 9.100,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.600,00 16,00%
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1074 -7.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -7.000,00 100,00%
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1075 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1076 6.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 3.480.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 1.560.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 960.000,00 16,00%
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1077 -1.200.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.200.000,00 100,00%
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1078 1.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 580.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 260.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 160.000,00 16,00%
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1079 -200.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -200.000,00 100,00%
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1080 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 58.000,00 58,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 26.000,00 26,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.000,00 16,00%
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1081 -20.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -20.000,00 100,00%
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1082 20.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 20.000,00 100,00%
1728031100 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal 1083 91.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 91.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1728102101 Transf. Estado P/ Programa de Transp. Escolar PTE 1084 186.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 186.000,00 100,00%
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) 1085 24.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 24.000,00 100,00%
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1086 2.490.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 1.690.000,00 67,87%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 800.000,00 32,13%
1910011100 Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal 1087 1.000,00
Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito 1.000,00 100,00%
1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal 1088 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
2112001100 Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal 1089 1.000.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 1.000.000,00 100,00%
2418102101 Convenio Aquisicao de Veiculos Transporte Escolar 1090 100.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 100.000,00 100,00%
2418109101 Convenio p/ Calcamento/Pavimentacao de Vias 1091 700.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 700.000,00 100,00%
2428101101 Convenio Aquisicao de Veiculos para Saude 1092 100.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 100.000,00 100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 24.000.000,00
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ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310016 3.001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - PODER LEGISLATIVO
449052 Equipamentos e Material Permanente 1 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
010310016 3.002 AQUISICAO DE VEICULO
449052 Equipamentos e Material Permanente 2 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
010310016 4.001 REMUNERACAO DO CORPO LEGISLATIVO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 350.000,00 100 - Recursos Ordinarios 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 75.000,00 100 - Recursos Ordinarios 75.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5 55.000,00 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00
010310016 4.003 MANUT ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODER LEGISLATIVO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 6 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7 220.000,00 100 - Recursos Ordinarios 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 8 47.000,00 100 - Recursos Ordinarios 47.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 9 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339030 Material de Consumo 11 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 12 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 13 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14 51.000,00 100 - Recursos Ordinarios 51.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 15 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 16 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 17 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
010310016 4.005 MANUTENCAO DE HOMENAGENS E RECEPCOES
339030 Material de Consumo 18 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 19 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
010310016 4.006 DIVULG ATOS OFICIAIS E ADMINIST PODER LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
010310016 4.007 MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO LEGISLATIVO
339030 Material de Consumo 22 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 23 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 24 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
TOTAL 960.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 960.000,00
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 280.000,00 100 - Recursos Ordinarios 280.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 65.000,00 100 - Recursos Ordinarios 65.000,00
041220001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 6 140.000,00 100 - Recursos Ordinarios 140.000,00
339030 Material de Consumo 7 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 10 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 11 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 12 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 563.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - CONTROLADORIA INTERNA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
TOTAL 44.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - PROCURADORIA GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.006 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA PROCURADORIA MUNICIPAL
339035 Servicos de Consultoria 16 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE DESPESAS COM SETENCAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 17 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339091 Sentencas Judiciais 18 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 90.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.009 MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 19 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20 450.000,00 100 - Recursos Ordinarios 450.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 21 105.000,00 100 - Recursos Ordinarios 105.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 22 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339030 Material de Consumo 23 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 24 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 25 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339035 Servicos de Consultoria 26 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27 27.000,00 100 - Recursos Ordinarios 27.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 28 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 29 420.000,00 100 - Recursos Ordinarios 420.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
041220001 2.010 DESPESAS COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 31 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
041220001 2.011 DESPESAS COM ALUGUEIS E SEGUROS GERAIS
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 32 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 33 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
041220001 2.074 MANUTENCAO PAGTO INSS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 34 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
048450000 0.006 TRANSFERENCIAS PARA ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS
337041 Contribuicoes 35 45.000,00 100 - Recursos Ordinarios 45.000,00
092720000 0.004 PAGAMENTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 36 17.000,00 100 - Recursos Ordinarios 17.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 37 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
288410000 0.002 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 38 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 39 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
288460000 0.005 CONTRIBUICOES PARA O PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 40 200,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 200,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 41 180.000,00 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00
288460001 0.018 CONVENIO POLICIA MILITAR
339030 Material de Consumo 42 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 43 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
288460001 0.019 CONVENIO POLICIA CIVIL
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 44 43.000,00 100 - Recursos Ordinarios 43.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 46 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 47 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 48 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 49 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
TOTAL 2.059.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE PESSOAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50 63.000,00 100 - Recursos Ordinarios 63.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 51 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 52 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 54 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 152.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020203 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220001 2.013 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA JUNTA DE SERVICO MILITAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 56 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 57 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 58 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 24.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE CONTABILIDADE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041210001 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONTABILIDADE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 59 75.000,00 100 - Recursos Ordinarios 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60 17.000,00 100 - Recursos Ordinarios 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 61 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 62 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 96.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE TESOURARIA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230001 2.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TESOURARIA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63 65.000,00 100 - Recursos Ordinarios 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 64 14.000,00 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 65 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 66 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 67 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
041230001 2.016 MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 68 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
TOTAL 136.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DIVISAO DE ARRECADACAO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041290001 2.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE TRIBUTACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 69 55.000,00 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 70 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 71 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 72 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 73 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 74 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 101.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
121220005 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75 180.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 76 40.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 77 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 78 1.500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.500,00
339030 Material de Consumo 79 45.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 45.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 80 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 81 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 82 8.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 84 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
121220007 0.013 AMORTIZACAO DE DIVIDA PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
329021 Juros sobre a Divida por Contrato 85 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 86 28.550,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 28.550,00
TOTAL 347.050,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO INFANTIL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650006 1.003 CONSTRUCAO/AMPLIACAO PREDIOS P/CRECHE-REC CONVENIO
339093 Indenizacoes e Restituicoes 87 500,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 500,00
449051 Obras e Instalacoes 88 100,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 100,00
123650006 1.028 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIOS PARA CRECHE
449051 Obras e Instalacoes 89 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
123650006 1.062 AQUISICAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS P/ CRECHE MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 90 50.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 91 50.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 50.000,00
123650006 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 92 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 93 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 94 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 95 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339030 Material de Consumo 96 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
339030 Material de Consumo 97 100.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 98 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 99 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 101 50.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 50.000,00
123650006 2.020 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 102 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 103 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 104 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 105 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339030 Material de Consumo 106 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
339030 Material de Consumo 107 100.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 108 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 109 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 110 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
123650007 2.096 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 111 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 112 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 113 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 114 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339030 Material de Consumo 115 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 50.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 50.000,00
TOTAL 564.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO FUNDAMENTAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610005 1.004 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PREDIOS ESCOLARES
449051 Obras e Instalacoes 117 400.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 400.000,00
449051 Obras e Instalacoes 118 50.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 50.000,00
123610005 1.037 CONST/REFORMA/AMPLIACAO QUADRAS ESCOLARES
339093 Indenizacoes e Restituicoes 119 1.000,00 POLIES 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 120 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123610005 1.065 IMPLANTACAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 121 70.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
123610005 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 122 200.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 123 400.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 124 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 125 6.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 6.000,00
339030 Material de Consumo 126 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00
339030 Material de Consumo 127 30.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 30.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 128 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 129 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 130 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 131 400,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 400,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 132 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
123610005 2.093 MANUTENCAO CENTRO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 133 30.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 134 40.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 135 9.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 136 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 137 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 138 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 139 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 140 4.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
123610007 1.002 AQUISICAO VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
449052 Equipamentos e Material Permanente 141 40.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 40.000,00
123610007 2.022 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 142 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 143 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 144 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 145 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00
339030 Material de Consumo 146 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 147 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 148 200.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 200.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 149 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
TOTAL 1.840.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ENSINO BASICO - RECURSOS DO FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610005 1.005 CONST/REFORMA/AMPLIACOES PRED ESCOLARES-REC FUNDEB
449051 Obras e Instalacoes 150 300.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 300.000,00
123610005 2.023 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 151 200.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 152 800.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 800.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 153 180.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 180.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 154 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00
339030 Material de Consumo 155 153.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 153.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 156 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 157 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 158 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00
123610007 1.041 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR-REC FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 159 50.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 50.000,00
123610007 2.073 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160 20.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 161 160.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 162 35.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 163 15.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 15.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650006 2.075 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 164 180.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 180.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165 200.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 166 45.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 45.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 167 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00
339030 Material de Consumo 168 50.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 50.000,00
123650006 2.092 MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 169 40.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170 40.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 171 9.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 172 1.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 1.000,00
339030 Material de Consumo 173 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 174 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 175 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 176 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
TOTAL 2.500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - ENSINO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610004 2.024 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 177 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 178 120.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 179 28.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 28.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 180 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 181 20.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 20.000,00
339030 Material de Consumo 182 60.000,00 PNAEF 144 - Transf. FNDE - PNAE 60.000,00
339030 Material de Consumo 183 77.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 77.000,00
339030 Material de Consumo 184 60.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 185 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 186 3.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
123650004 2.094 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 187 50.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 188 11.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 11.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 189 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 190 25.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 25.000,00
339030 Material de Consumo 191 20.000,00 PNAEP 144 - Transf. FNDE - PNAE 20.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 192 10.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 10.000,00
339030 Material de Consumo 193 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
123650004 2.095 MANUTENCAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 194 30.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 195 6.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 196 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 197 25.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 25.000,00
339030 Material de Consumo 198 10.000,00 PNAC 144 - Transf. FNDE - PNAE 10.000,00
339030 Material de Consumo 199 10.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 10.000,00
339030 Material de Consumo 200 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
123670005 0.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE
335043 Subvencoes Sociais 201 35.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
TOTAL 629.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - ENSINO GERAL - RECURSOS VINCULADOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610005 2.030 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. QSE
339030 Material de Consumo 202 58.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 58.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 203 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 204 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00
123610007 1.050 AQUISICAO VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR-REC VINCULADOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 205 100.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 206 100.000,00 FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 100.000,00
123610007 2.031 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. QSE
339030 Material de Consumo 207 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 208 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 209 1.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 1.000,00
123610007 2.032 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. CONVENIO
339030 Material de Consumo 210 136.000,00 PTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 136.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 211 50.000,00 PTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 212 1.000,00 PTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00
123610007 2.033 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo 213 35.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 214 1.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 215 31.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 31.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 216 3.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 3.000,00
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TOTAL 520.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
271220008 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ESPORTES
319004 Contratacao por Tempo Determinado 217 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 218 45.000,00 100 - Recursos Ordinarios 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 219 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 220 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 221 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 222 7.500,00 100 - Recursos Ordinarios 7.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 223 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 224 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 86.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DESPORTO AMADOR E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120008 1.008 CONSTRUCAO/REFORMA E ADAPTACOES POLIESPORTIVOS
449051 Obras e Instalacoes 225 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
278120008 1.009 CONST/REFORMA E ADAPTACOES ESTADIO E CAMPOS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 226 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 227 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
278120008 2.038 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR
339030 Material de Consumo 228 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 229 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 230 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 231 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 232 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 233 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
278130008 1.007 CONSTRUCAO DE AREA ESPORTIVA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes 234 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 540.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
101220003 2.039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 235 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 236 120.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 237 27.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 27.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 238 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 239 60.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 60.000,00
339030 Material de Consumo 240 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 241 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 242 44.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 44.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 243 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 244 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
101220003 2.088 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
339014 Diarias - Pessoal Civil 245 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103010000 0.007 TRANSFERENCIAS P/ CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS SAUDE
337041 Contribuicoes 246 140.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 140.000,00
103010000 0.010 TRANSFERENCIAS P/ O FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
337041 Contribuicoes 247 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103020000 0.016 MANUTENCAO REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 248 7.995,09 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 7.995,09
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 249 12.581,98 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 12.581,98
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 250 313,93 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 313,93
TOTAL 480.891,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010003 2.040 MANUTENCAO DO PROG ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF
319004 Contratacao por Tempo Determinado 251 189.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 189.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 252 1.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
103010003 2.041 MANUTENCAO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE-PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 253 149.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 149.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 254 1.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
103010003 2.042 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 255 31.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 31.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 256 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
103010003 2.043 MANUTENCAO PROG. ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE-PAB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 257 40.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 258 43.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 259 9.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 9.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 260 2.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
339030 Material de Consumo 261 30.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 262 1.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 263 10.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 264 10.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
103010003 2.071 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA
339014 Diarias - Pessoal Civil 265 1.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00
339030 Material de Consumo 266 20.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 267 1.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 268 3.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 269 6.000,00 PSC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 6.000,00
103010003 2.079 MANUTENCAO FARMACIA DE TODOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 270 9.000,00 FARMAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 9.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 271 10.000,00 FARMAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 272 2.000,00 FARMAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 273 1.000,00 FARMAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00
339030 Material de Consumo 274 10.000,00 FARMAC 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00
339030 Material de Consumo 275 100.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100.000,00
103010003 2.082 MANUTENCAO DO BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE-BLMAC
339030 Material de Consumo 276 5.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 277 1.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 278 4.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 4.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 279 2.500,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 2.500,00
103010003 2.087 MANUTENCAO PROG MELHORIA E QUALID AT. BASICA-PMAQ
319004 Contratacao por Tempo Determinado 280 49.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 49.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 281 50.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 282 10.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 283 1.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339030 Material de Consumo 284 15.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 15.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 285 2.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 286 3.000,00 PMAQ 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
103010003 2.090 MANUTENCAO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF
319004 Contratacao por Tempo Determinado 287 90.000,00 NASF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 288 6.000,00 NASF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 6.000,00
103040003 2.081 MANUTENCAO DO BLOCO VIGILANCIA SAUDE-BLVGS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 289 10.500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.500,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 290 25.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 291 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 292 1.500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 293 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339030 Material de Consumo 294 2.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339030 Material de Consumo 295 500,00 DENGUE 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 500,00
339030 Material de Consumo 296 15.000,00 VIGEST 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 297 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 298 11.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 11.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 299 2.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 300 1.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 301 15.000,00 VIGEST 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 15.000,00
TOTAL 1.009.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010003 1.011 AQUISICAO DE VEICULOS PARA AREA DE SAUDE
339093 Indenizacoes e Restituicoes 302 1.000,00 VEICUL 123 - Transf. Convenios - Saude 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 303 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 304 100.000,00 VEICUL 123 - Transf. Convenios - Saude 100.000,00
103010003 1.030 CONST/REFORMA/AMPLIACAO PREDIOS SAUDE
339093 Indenizacoes e Restituicoes 305 5.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 306 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
103010003 1.064 IMPLANTACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA
449051 Obras e Instalacoes 307 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 308 70.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 70.000,00
103010003 2.046 MANUT. ATENDIMENTOS BASICOS DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 309 550.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 550.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 310 750.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 750.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 311 170.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 170.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 312 15.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.000,00
339030 Material de Consumo 313 250.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 250.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 314 25.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 25.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 315 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 316 900.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 900.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 317 500,00 BLINVE 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 500,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 318 3.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 3.000,00
TOTAL 3.000.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175110012 1.038 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 319 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175110012 1.044 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST TRATAMENTO ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes 320 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120012 1.013 CONST/REFORMA/AMPLIACAO SIST ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 321 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120012 1.014 IMPLANTACAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO
449051 Obras e Instalacoes 322 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120012 2.047 MANUTENCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 323 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 324 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 325 13.500,00 100 - Recursos Ordinarios 13.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 326 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339030 Material de Consumo 327 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 328 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 329 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 330 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120012 2.048 MANUTENCAO DE REDES DE ESGOTO
339030 Material de Consumo 331 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 332 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 333 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 334 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 364.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133920009 1.063 CONSTRUCAO PARQUE DE EVENTOS
449051 Obras e Instalacoes 335 250.000,00 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00
133920009 2.034 MANUTENCAO DE DESPESAS COM FESTAS TRADICIONAIS
339030 Material de Consumo 336 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 337 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 338 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 339 700.000,00 100 - Recursos Ordinarios 700.000,00
133920009 2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 340 23.000,00 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 341 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 342 11.500,00 100 - Recursos Ordinarios 11.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 343 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 344 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 345 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 346 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 347 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133920009 2.089 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROJETO BELA MUSICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 348 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 349 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 350 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
TOTAL 1.094.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DIVISAO DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
151220010 2.057 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 351 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 352 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 353 68.000,00 100 - Recursos Ordinarios 68.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 354 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339030 Material de Consumo 355 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 356 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 357 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 358 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154520010 1.049 AQUISICAO DE IMOVEL DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE
449061 Aquisicao de Imoveis 359 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
TOTAL 694.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520010 0.015 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO CIMMES
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 360 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520010 1.016 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS
339093 Indenizacoes e Restituicoes 361 1.000,00 P.VIAS 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 362 700.000,00 P.VIAS 124 - Transf. Convenios - Outros 700.000,00
449051 Obras e Instalacoes 363 350.000,00 100 - Recursos Ordinarios 350.000,00
154520010 1.017 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO PUBLICA URBANA
449051 Obras e Instalacoes 364 160.000,00 100 - Recursos Ordinarios 160.000,00
154520010 1.039 CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 365 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154520010 1.040 CONSTRUCAO/REFORMA DE PRACAS PUBLICAS
449051 Obras e Instalacoes 366 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
154520010 1.046 CONST/REFORMA/AMPLIACAO GARAGEM MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 367 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
154520010 1.047 CONST/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA
449051 Obras e Instalacoes 368 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
154520010 1.057 CONSTRUCAO/AMPLIACAO ARQUIVO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 369 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154520010 1.058 CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE VIAS - OPERACAO CREDITO
449051 Obras e Instalacoes 370 1.000.000,00 OPCRED 190 - Operacoes de Credito Internas 1.000.000,00
154520010 2.059 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 371 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 372 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 373 6.500,00 100 - Recursos Ordinarios 6.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 374 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339030 Material de Consumo 375 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 376 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 377 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 378 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
154520010 2.060 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS
339030 Material de Consumo 379 1.500,00 MULTRA 157 - Multas de Transito 1.500,00
339030 Material de Consumo 380 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 381 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 382 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
154520010 2.061 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA URBANA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 383 340.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 340.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 384 130.000,00 100 - Recursos Ordinarios 130.000,00
154520010 2.062 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 385 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 386 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 387 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
164820011 1.021 CONSTRUCAO DO SISTEMA HABITACIONAL
449051 Obras e Instalacoes 388 9.409,00 100 - Recursos Ordinarios 9.409,00
TOTAL 3.486.409,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520010 2.064 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 389 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 390 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 391 45.000,00 100 - Recursos Ordinarios 45.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 392 17.000,00 100 - Recursos Ordinarios 17.000,00
339030 Material de Consumo 393 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 394 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 395 115.000,00 100 - Recursos Ordinarios 115.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 396 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 492.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSPORTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
267820015 1.024 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS
449051 Obras e Instalacoes 397 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
267820015 1.043 AQUISICAO DE VEICULOS/MAQUINAS PESADAS
449052 Equipamentos e Material Permanente 398 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
267820015 2.065 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 399 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400 275.000,00 100 - Recursos Ordinarios 275.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 401 62.000,00 100 - Recursos Ordinarios 62.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 402 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339030 Material de Consumo 403 400.000,00 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 404 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 405 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 406 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
267820015 2.066 MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS-REC. CIDE
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 407 20.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 408 300,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 300,00
TOTAL 1.357.300,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
201220013 2.067 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 409 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 410 3.500,00 100 - Recursos Ordinarios 3.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 411 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
201220013 2.068 MANUT. SECRET. DE IND/COM/AGROP. E MEIO AMBIENTE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 412 85.000,00 100 - Recursos Ordinarios 85.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 413 19.500,00 100 - Recursos Ordinarios 19.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 414 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
206060013 1.018 IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL
449051 Obras e Instalacoes 415 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
206060013 1.032 IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 416 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
206060013 1.061 IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL
449051 Obras e Instalacoes 417 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
206060013 2.069 MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA RURAL
339030 Material de Consumo 418 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 419 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
206060013 2.070 MANUTENCAO DO PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
339030 Material de Consumo 420 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 421 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 422 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 423 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
208450000 0.008 TRANSFERENCIAS PARA A EMATER
333041 Contribuicoes 424 45.000,00 100 - Recursos Ordinarios 45.000,00
TOTAL 217.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
226610014 1.026 APOIO A INSTALACAO DE INDUSTRIAS
449051 Obras e Instalacoes 425 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449061 Aquisicao de Imoveis 426 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440002 2.051 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 427 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 428 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 429 650,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 650,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 430 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339030 Material de Consumo 431 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 432 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 433 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 434 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
TOTAL 9.150,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440002 0.014 SUBVENCAO A ASSOCIACOES
335043 Subvencoes Sociais 435 80.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
082440002 1.051 CONSTRUCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
449051 Obras e Instalacoes 436 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 437 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
082440002 2.049 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 438 25.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 439 115.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 115.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 440 26.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 26.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 441 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 442 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 443 7.500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 7.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 444 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 445 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 500,00
082440002 2.050 MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 446 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 447 12.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 12.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 448 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 449 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 450 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
082440002 2.052 DOACAO DE MATERIAIS DE CONST. A POPULACAO CARENTE
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 451 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
082440002 2.054 DOACAO DE URNAS MORTUARIAS P/ FUNERAL DE CARENTES
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 452 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 453 5.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 5.000,00
082440002 2.078 MANUTENCAO RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
339030 Material de Consumo 454 500,00 BPC 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00
339030 Material de Consumo 455 500,00 SUAS 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 456 500,00 SUAS 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 457 500,00 SUAS 129 - Transf. Recursos FNAS 500,00
082440002 2.083 MANUTENCAO PISO MINEIRO ASSIST SOCIAL - PIMIAS
339030 Material de Consumo 458 1.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 459 500,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 460 4.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 461 1.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 462 1.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00
082440002 2.084 MANUTENCAO CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS
339014 Diarias - Pessoal Civil 463 1.000,00 CRAS 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
339030 Material de Consumo 464 35.000,00 CRAS 129 - Transf. Recursos FNAS 35.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 465 6.000,00 CRAS 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 466 20.000,00 CRAS 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 467 10.000,00 CRAS 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
082440002 2.085 MANUTENCAO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD
339014 Diarias - Pessoal Civil 468 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
339030 Material de Consumo 469 2.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 470 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 471 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 472 15.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00
TOTAL 428.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021102 - ASSISTENCIA AO MENOR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430002 2.056 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 473 75.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 75.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 474 17.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 17.000,00
339030 Material de Consumo 475 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 476 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 477 6.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 478 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 104.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 23.040.000,00
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Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 1.651.500,00 548.550,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 313.500,00 33.550,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.131.000,00 458.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 207.000,00 57.000,00
9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 3.171.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 5.371.050,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 150.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 30.500,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 230.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros 10.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa 58.500,00
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 16.000,00
1118014100 ITBI - Principal 390.000,00
1118014200 ITBI - Multas e Juros 50.000,00
1118014300 ITBI - Divida Ativa 10.000,00
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 10.000,00
1118023100 ISSQN - Principal 1.100.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 9.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 200.000,00
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 11.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 2.275.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 8.700.000,00
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 650.000,00
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 550.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 20.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 35.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 6.000.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.000.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 100.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 17.055.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 19.330.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 27.79 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2018
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 2.490.000,00
SUBTOTAL 2.490.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)
Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 10.000,00
SUBTOTAL 10.000,00
 TOTAL DO ITEM 01 2.500.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.921.000,00
0005 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.641.000,00
0007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR 280.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 579.000,00
0006 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL 579.000,00
 TOTAL DO ITEM 02 2.500.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 2.500.000,00
Valor Legal Mínimo 60.00% 1.500.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 67,88% 1.697.000,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 1.969.500,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 305.500,00
Receitas de Transferências 15.855.000,00
 Transferências da União 8.755.000,00
 Transferências dos Estados 7.100.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 18.130.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 809.000,00
Do Estado para o Município 91.000,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 14.500,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 914.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 2.719.500,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 4.118.077,07
 Pessoal e Encargos Sociais 2.388.995,09
 Outras Despesas Correntes 1.729.081,98
DESPESAS DE CAPITAL 372.313,93
 Investimentos 372.313,93
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 4.490.391,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL 319.000,00
ATENCAO BASICA 4.060.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.891,00
VIGILANCIA SANITARIA 90.500,00
TOTAL (IV) 4.490.391,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 3.220.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.647.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.573.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 234.000,00
 Investimentos 234.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 3.454.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 19,05%
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LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2016 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2017 RECEITA PREVISTA EM 2018
Receita Tributária 1.112.643,40 1.624.359,71 2.195.500,00
 Impostos 991.611,58 1.449.881,83 1.969.500,00
 Taxas 121.031,82 174.477,88 223.000,00
 Contribuição 0,00 0,00 3.000,00
Transferências Constitucionais 11.691.662,97 15.805.295,26 16.875.000,00
Divida Ativa 84.295,08 87.082,85 309.500,00
TOTAL DA RECEITA 12.888.601,45 17.516.737,81 19.380.000,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2016 902.202,10
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2017 1.226.171,65
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2018 1.356.600,00
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 38
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 62
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 93
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 95
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 96
Quadro Sumário da Receita 97
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 101
Listagem das Fichas de Despesa 102
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 115
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 121
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 143
Previsão de Aplicação do FUNDEB 144
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 145
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 146
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