| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1058 / 2024 |
| Date | 2024-12-12 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tocos dos Moji para o Exercício de 2025. |
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MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais 1 LEI ORDINÁRIA Nº 1.058, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024 Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tocos dos Moji para o Exercício de 2025. O PREFEITO DE TOCOS DO MOJI, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que me confere o art. 85, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e eu SANCIONO e promulgo a seguinte LEI ORDINÁRIA: CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Tocos do Moji para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (Lei Ordinária nº 1.042, de 18 de junho de 2024), e compreende: I - Poder Legislativo; II - Poder Executivo. CAPÍTULO II DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º A receita orçamentária consolidada é estimada em R$ 32.100.000,00 (trinta e dois milhões e cem mil reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente. CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante dos anexos desta Lei, apresenta-se, por Órgãos e Funções, o seguinte: MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais 2 I – Prefeitura Municipal de Tocos do Moji: R$ 30.960.000,00 (trinta milhões e novecentos e sessenta mil reais); e II – Câmara Municipal de Tocos do Moji: R$ 1.140.000,00 (um milhão e cento e quarenta mil reais). CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, por meio de decreto, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos adicionais especiais, podendo criar, se necessário, novas naturezas de despesa e novas destinações de recursos, em categoria de programação já existente. § 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também, ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado. § 2º A inclusão de nova natureza de despesa no Orçamento Anual de 2025 e em seus créditos adicionais especiais, será feita mediante a abertura de créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos. § 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei n° 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício. § 4º As alterações nas destinações de recursos, poderão ser realizadas mediante decreto, desde que devidamente justificadas. § 5º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem, qualquer que seja a sua a fonte dos recursos; e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostos, se a fonte de recursos for anulação total ou parcial de dotação orçamentária. CAPÍTULO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO Art. 5º A contratação pelo Poder Executivo de operações de crédito, ainda que para financiamento de programas prioritários, deverá observar os limites de capacidade de MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI CNPJ: 01.601-656/0001-22 – www.tocosdomoji.mg.gov.br PABX: (35) 3445-6900 – Rua Antônio Mariano da Silva, nº 36, Centro CEP: 37.563-000 – Tocos do Moji – Estado de Minas Gerais 3 endividamento do Município, e dependerá de autorização legislativa específica contendo a destinação, o valor, o prazo da operação, a taxa de remuneração do capital, as datas de pagamento, a espécie do título e a forma de resgate, nos termos do disposto na alínea “a” ou “b” do inciso III do art. 115 da Lei Orgânica do Município. CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 6º Integram esta Lei os quadros orçamentários consolidados, aos quais, se referem a Lei Federal nº 4.320/1964 e a Lei Complementar Federal nº 101/2000, na forma dos seguintes anexos: I - Anexo I - Fichas da Receita; II - Anexo II - Fichas da Despesa; III - Anexo III - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas; IV - Anexo IV - Receitas Segundo as Categorias Econômicas; V - Anexo V - Natureza da Despesa - Consolidação Geral; VI - Anexo VI - Natureza da Despesa por Órgão; VII - Anexo VII - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade; VIII - Anexo VIII - Programa de Trabalho; IX - Anexo IX - Análise de Aplicação no Ensino; X - Anexo X - Análise de Aplicação na Saúde; e XI - Anexo XI - Receita/Despesa por Fonte de Recurso. Art. 7º Esta Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Tocos do Moji, MG, 12 de dezembro de 2024; 29º da Emancipação do Município. GIVANILDO JOSÉ DA SILVA Prefeito SILVANA DE MELO Diretora do Departamento de Administração e Fazenda Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO I FICHAS DA RECEITA Página 1 Entid. 1 1112.50.0.1.00 1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 41.800,00 2 1112.50.0.2.00 1 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 264,00 3 1112.50.0.3.00 1 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 2.640,00 4 1112.50.0.4.00 1 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 1.320,00 5 1112.53.0.1.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 85.800,00 6 1112.53.0.2.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 264,00 7 1112.53.0.3.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 1.980,00 8 1112.53.0.4.00 1 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 264,00 9 1113.03.1.1.00 1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 264.000,00 10 1113.03.4.1.00 1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00 11 1114.51.1.1.00 1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 203.666,15 12 1114.51.1.2.00 1 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 2.640,00 13 1114.51.1.3.00 1 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000.1.500.0-000 000 2.640,00 14 1114.51.1.4.00 1 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000.1.500.0-000 000 2.640,00 15 1121.01.0.1.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL1.501.000.1.501.0-070 000 79.860,00 16 1121.01.0.2.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 1.452,00 17 1121.01.0.3.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA1.501.000.1.501.0-070 000 2.904,00 18 1121.01.0.4.00 1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS1.501.000.1.501.0-070 000 1.452,00 19 1122.01.0.1.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL1.501.000.1.501.0-070 000 83.231,47 20 1122.01.0.1.01 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - EMOLUMENT1.501.000.1.501.0-070 000 OS 1.452,00 21 1122.01.0.2.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E1.501.000.1.501.0-070 000 JUROS 435,60 22 1122.01.0.3.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA1.501.000.1.501.0-070 000 2.904,00 23 1122.01.0.4.00 1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 2.178,00 24 1241.50.0.1.00 1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.000.1.751.0-017 000 347.864,88 25 1241.50.0.2.00 1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS 1.751.000.1.751.0-017 000 1.452,00 26 1241.50.0.3.00 1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA 1.751.000.1.751.0-017 000 2.904,00 27 1241.50.0.4.00 1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS 1.751.000.1.751.0-017 000 1.452,00 28 1321.01.0.1.02 1 Rendimentos Bancário - DR 720 1.720.000.1.720.0-086 000 225,00 29 1321.01.0.1.03 1 Rendimentos Bancário DR 721 1.721.000.1.721.0-060 000 2.200,00 30 1321.01.0.1.07 1 Rendimento Bancário DR/751 1.751.000.1.751.0-017 000 1.161,60 31 1321.01.0.1.08 1 Rendimento Bancário DR/659/002 FAEC 1.659.002.1.659.0-012 000 579,70 32 1321.01.0.1.09 1 Rendimento Bancário DR/708 1.708.000.1.708.0-008 000 108,90 33 1321.01.0.1.10 1 Rendimento Bancário DR/600 1.600.000.1.600.0-059 000 2.904,00 34 1321.01.0.1.12 1 Rendimento Bancário DR/659/054 1.659.000.1.659.0-054 000 105,50 35 1321.01.0.1.13 1 Rendimento Bancário DR/550 1.550.000.1.550.0-047 000 3.993,00 36 1321.01.0.1.14 1 Rendimento Bancário DR/551 1.551.000.1.551.0-043 000 45,05 37 1321.01.0.1.15 1 Rendimento Bancário DR/552 1.552.000.1.552.0-044 000 108,90 38 1321.01.0.1.16 1 Rendimento Bancário DR/553 1.553.000.1.553.0-045 000 435,60 39 1321.01.0.1.17 1 Rendimento Bancário DR/569 1.569.000.1.569.0-046 000 1.452,00 40 1321.01.0.1.18 1 Rendimento Bancário DR/660 1.660.000.1.660.0-029 000 5.929,00 41 1321.01.0.1.21 1 Rendimento Bancário DR/750 1.750.000.1.750.0-016 000 533,40 42 1321.01.0.1.22 1 Rendimento Bancário DR/621 1.621.000.1.621.0-055 000 4.489,10 43 1321.01.0.1.27 1 Rendimento Bancário DR/661 1.661.000.1.661.0-056 000 2.904,00 44 1321.01.0.1.28 1 Rendimento Bancário DR/576 1.576.001.1.576.0-006 000 4.356,00 45 1321.01.0.1.29 1 Rendimento Bancário DR/540 1.540.000.1.540.0-018 000 43.560,00 46 1321.01.0.1.30 1 Rendimento Bancário DR/755 1.755.000.1.755.0-092 000 3.328,34 47 1321.01.0.1.33 1 Rendimento Bancário DR/701 1.701.000.1.701.0-081 000 2.787,20 48 1321.01.0.1.36 1 Rendimento Bancário DR/601 1.601.000.1.601.0-053 000 1.392,60 49 1321.01.0.1.42 1 Rendimento Bancário DR/700 1.700.000.1.700.0-024 000 2.092,80 50 1321.01.0.1.43 1 Rendimento Bancário DR/501 1.501.000.1.501.0-070 000 200.000,00 51 1321.01.0.1.46 1 Rendimento Bancário DR/710/010/068 BRUMAD 1.710.010.1.710.0-068 000 211,00 52 1321.01.0.1.58 1 Rendimento Bancário DR/710/069/EMENDA 1.710.000.1.710.3210-069 000 255,20 53 1321.01.0.1.60 1 Rendimento Bancário - DR571 1.571.000.1.571.3220-022 004 200,00 54 1321.01.0.1.61 1 Rendimento Bancário - DR715 1.715.000.1.715.0-999 999 960,00 55 1321.01.0.1.64 1 Rendimento Bancário DR605 /enfermagem 1.605.000.1.605.0-059 037 1.200,00 56 1321.01.0.1.65 1 Rendimento Bancário DR706 1.706.000.1.706.3110-000 009 1.200,00 57 1321.01.0.1.66 1 Rendimentos Aldir Blanc - PNAB 1.719.000.1.719.0-000 000 1.200,00 58 1611.01.0.1.01 1 Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 338.800,00 59 1611.01.0.2.00 1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 14.520,00 60 1611.01.0.3.00 1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA 1.501.000.1.501.0-070 000 1.452,00 Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA RECEITA Página 2 Entid. 61 1611.01.0.4.01 1 Serv. Admin. e Comerciais Gerais - D.Ativ-Mult/Jur 1.501.000.1.501.0-070 000 484,00 62 1611.02.0.1.00 1 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 12.100,00 63 1631.99.0.1.01 1 Outros Serv. de Atendimento a Saude - FAEC 1.659.002.1.659.0-012 000 2.761,48 64 1711.51.1.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 19.360.000,00 65 1711.51.2.1.01 1 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - JULHO 1.500.000.1.500.0-000 000 726.000,00 66 1711.51.2.1.02 1 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - DEZEMBRO 1.500.000.1.500.0-000 000 726.000,00 67 1711.51.2.1.03 1 COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAS - SETEMBRO 1.500.000.1.500.0-000 000 198.000,00 68 1711.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 14.520,00 69 1712.51.0.1.00 1 CFEM - PRINCIPAL 1.708.000.1.708.0-008 000 7.306,70 70 1712.52.4.1.00 1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.720.000.1.720.0-086 000 334.000,00 71 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS Bloco Atencao Primaria - BLATB 1.600.000.1.600.0-059 000 1.033.275,86 72 1713.50.2.1.01 1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL 1.605.000.1.605.0-059 037 94.000,00 73 1714.50.0.1.00 1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.000.1.550.0-047 000 194.800,65 74 1714.51.0.1.00 1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1.551.000.1.551.0-043 000 1.452,00 75 1714.52.0.1.00 1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1.552.000.1.552.0-044 000 69.625,54 76 1714.53.0.1.00 1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 1.553.000.1.553.0-045 000 83.538,18 77 1714.99.0.1.00 1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.000.1.569.0-046 000 80.000,00 78 1715.52.0.1.00 1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.000.1.543.0-066 000 5.000,00 79 1716.50.0.1.01 1 Transf. Rec. Fundo Nac de Assist. Social - IGD 1.660.000.1.660.0-029 000 257.671,44 80 1719.58.0.1.00 1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 36.300,00 81 1719.60.0.1.00 1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.000.1.719.0-000 000 48.000,00 82 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 4.400.000,00 83 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 1.914.000,00 84 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 51.480,00 85 1721.53.0.1.00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000.1.750.0-016 000 12.000,00 86 1723.50.0.1.01 1 Transf. Rec. Sistema Unico Saude - SUS - ELENCO 1.621.000.1.621.0-055 000 581.417,70 87 1729.51.0.1.01 1 Transf. de Estados Dest. Assist. Social- PISO 1.661.000.1.661.0-056 000 34.696,20 88 1729.52.0.1.01 1 Transf. SEE Transporte Escolar - PTE 1.576.001.1.576.0-006 000 231.921,80 89 1751.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000.1.540.0-018 000 4.408.118,00 90 1911.01.0.1.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 7.291,46 91 1911.01.0.2.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 143,00 92 1911.01.0.3.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA 1.501.000.1.501.0-070 000 363,00 93 1911.01.0.4.00 1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS 1.501.000.1.501.0-070 000 220,00 94 1921.03.0.1.00 1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 363,00 95 2213.01.0.1.01 1 Alien. de Bens Moveis e Semoventes - ALIENA 1.755.000.1.755.0-092 000 172.000,00 96 2414.99.0.1.01 1 Outras Transf. Convenios da Uniao e suas Entidades 1.700.000.1.700.0-024 000 315.000,00 97 9500.00.0.0.01 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM 1.500.000.1.500.0-000 000 -3.872.000,00 98 9500.00.0.0.02 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR 1.500.000.1.500.0-000 000 -2.904,00 99 9500.00.0.0.03 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS 1.500.000.1.500.0-000 000 -880.000,00 100 9500.00.0.0.04 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA 1.500.000.1.500.0-000 000 -382.800,00 101 9500.00.0.0.05 1 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI 1.500.000.1.500.0-000 000 -10.296,00 TOTAL 32.100.000,00 Código de Aplicação 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 009 EM.ESP 1.200,00 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.951.118,15 SUBTOTAL 22.952.318,15 006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 236.277,80 SUBTOTAL 236.277,80 008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE 000 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE 7.415,60 SUBTOTAL 7.415,60 012 SERVIÇOS DE SAÚDE 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 3.341,18 SUBTOTAL 3.341,18 016 CIDE Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA RECEITA Página 3 Entid. 016 CIDE 000 CIDE 12.533,40 SUBTOTAL 12.533,40 017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 354.834,48 SUBTOTAL 354.834,48 018 FUNDEB 70% 000 FUNDEB 70% 4.451.678,00 SUBTOTAL 4.451.678,00 022 TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO 004 SEE 200,00 SUBTOTAL 200,00 024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 317.092,80 SUBTOTAL 317.092,80 029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 263.600,44 SUBTOTAL 263.600,44 043 PDDE 000 PDDE 1.497,05 SUBTOTAL 1.497,05 044 PNAE 000 PNAE 69.734,44 SUBTOTAL 69.734,44 045 PNATE 000 PNATE 83.973,78 SUBTOTAL 83.973,78 046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 81.452,00 SUBTOTAL 81.452,00 047 SALÁRIO EDUCAÇÃO 000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 198.793,65 SUBTOTAL 198.793,65 053 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 1.392,60 SUBTOTAL 1.392,60 054 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS 105,50 SUBTOTAL 105,50 055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 585.906,80 SUBTOTAL 585.906,80 056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 37.600,20 SUBTOTAL 37.600,20 059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 037 ENFERMAGEM 95.200,00 000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.036.179,86 SUBTOTAL 1.131.379,86 060 TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD. 000 TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD. 2.200,00 SUBTOTAL 2.200,00 066 TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA Ficha Codigo Rec Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA RECEITA Página 4 Entid. 066 TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA 000 TRANSF.FUNDEB-REMUN. PROFISS. ED. BASICA 5.000,00 SUBTOTAL 5.000,00 068 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO 000 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO 211,00 SUBTOTAL 211,00 069 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 255,20 SUBTOTAL 255,20 070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 787.905,53 SUBTOTAL 787.905,53 081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 000 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.787,20 SUBTOTAL 2.787,20 086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 334.225,00 SUBTOTAL 334.225,00 092 ALIENAÇÃO DE BENS 000 ALIENAÇÃO DE BENS 175.328,34 SUBTOTAL 175.328,34 999 A definir 999 A definir 960,00 SUBTOTAL 960,00 TOTAL 32.100.000,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO II FICHAS DA DESPESA Página 1 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 02 PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 02 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 01 04 Administração 04 122 Administração Geral 12204 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 0001 2001 0000 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS 025 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 208.890,00 026 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 43.888,00 04 122 0001 2002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 028 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 029 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 13.187,50 030 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 031 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 032 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 034 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 2.743,00 035 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 036 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 105,50 04 122 0001 2012 0000 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 037 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 2.332,00 038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 04 122 0001 2074 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 039 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 02 01 CONTROLE INTERNO 02 04 Administração 04 124 Controle Interno 12404 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 124 0001 2003 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 040 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 29.434,50 041 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 6.224,50 042 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 78,50 043 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 044 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 045 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 046 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 4.873,00 04 124 0001 2075 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN 047 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 4.200,00 02 01 ASSESSORIA JURIDICA 03 04 Administração 04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 06204 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 062 0001 2004 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA 048 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 53.805,00 049 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 11.341,25 050 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 051 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 052 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 1.055,00 053 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.500.000.1.500.0-000 000 44.310,00 054 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 04 062 0001 2076 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. JURIDICA 055 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 4.200,00 28 Encargos Especiais 28 846 Outros Encargos Especiais 84628 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 28 846 0001 0027 0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS 056 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.500.000.1.500.0-000 000 227.700,09 057 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 02 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 02 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 2 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 04 Administração 04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 06204 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 062 0001 0023 0000 INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS 058 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 04 122 Administração Geral 12204 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 122 0001 0002 0000 CONTRIBUICAO A CNM 059 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 11.288,50 04 122 0001 0018 0000 CONTRIBUICAO A AMM 060 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 8.862,00 04 122 0001 0025 0000 CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO AMESP 061 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 25.442,51 062 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 9.811,50 063 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 7.842,91 04 122 0001 1022 0000 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 064 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 04 122 0001 1061 0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO 065 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 04 122 0001 2005 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO 066 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 19.623,00 067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 327.050,00 068 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 72.689,50 069 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 070 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 071 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 072 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 073 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 2.215,50 074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 295.400,00 075 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 076 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 077 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 71.511,99 04 122 0001 2006 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 078 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 37.980,00 04 122 0001 2007 0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 9.748,20 080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 48.530,00 081 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.000.1.500.0-000 000 2.110,00 06 Segurança Pública 06 181 Policiamento 18106 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 06 181 0001 2008 0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG 082 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 34.815,00 083 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 9.284,00 06 181 0001 2009 0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG 084 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 085 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 28 Encargos Especiais 28 846 Outros Encargos Especiais 84628 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 28 846 0000 0004 0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 087 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 313.335,00 99 Reserva de Contingência 99 999 Reserva de Contingência 99999 9999 RESERVAS 99 999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 088 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.500.000.1.500.0-000 000 162.470,00 02 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 02 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 00 04 Administração Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 3 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 04 123 Administração Financeira 12304 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 04 123 0001 2010 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA 089 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 090 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 175.762,00 091 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 36.608,50 092 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.055,00 093 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.392,60 094 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 4.220,00 095 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 096 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 633,00 097 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 93.570,50 098 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.501.000.1.501.0-070 001 100,00 099 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.500.000.1.500.0-000 000 274.300,00 100 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 04 123 0001 2077 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 101 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 11.394,00 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 01 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 36112 0011 ALIMENTACAO E NUTRICAO 12 361 0011 2098 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 102 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 37.980,00 103 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 8.018,00 104 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 105 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 200.450,00 106 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.552.000.1.552.0-044 000 46.420,00 12 361 0011 2108 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR 107 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 3.798,00 12 365 Educação Infantil 36512 0011 ALIMENTACAO E NUTRICAO 12 365 0011 2099 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 108 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 55.915,00 109 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.552.000.1.552.0-044 000 11.605,00 12 365 0011 2104 0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL CRECHE 110 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 55.915,00 111 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.552.000.1.552.0-044 000 11.709,44 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLA 02 R 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 36112 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12 361 0012 2093 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 112 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.540.000.1.540.1070-018 000 105,50 113 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 334.962,50 114 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.540.000.1.540.1070-018 000 70.368,50 115 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 31.650,00 116 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 284.850,00 117 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.553.000.1.553.0-045 000 9.231,25 118 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.576.001.1.576.0-006 000 20.002,80 119 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 105.500,00 120 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.550.000.1.550.0-047 000 59.533,65 121 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.553.000.1.553.0-045 000 26.375,00 12 362 Ensino Médio 36212 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12 362 0012 2094 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 122 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.576.001.1.576.0-006 000 90.730,00 123 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.576.001.1.576.0-006 000 125.545,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 4 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 12 364 Ensino Superior 36412 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12 364 0012 2095 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 124 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 125 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 12 365 Educação Infantil 36512 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 12 365 0012 2092 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 126 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.540.000.1.540.1070-018 000 44.943,00 127 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 92.840,00 128 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.540.000.1.540.1070-018 000 28.934,43 129 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 5.802,50 130 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 139.260,00 131 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.553.000.1.553.0-045 000 8.277,53 132 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 63.300,00 133 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.553.000.1.553.0-045 000 40.090,00 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 03 12 Educação 12 122 Administração Geral 12212 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 122 0003 2013 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 134 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 135 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 135.567,50 136 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 28.485,00 137 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.055,00 138 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 12.775,00 139 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 140 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 16.880,00 141 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 12.660,00 12 361 Ensino Fundamental 36112 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 361 0003 1014 0000 IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS 142 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 143 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 144 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 137.150,00 12 361 0003 1077 0000 IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA INTEGRADA 145 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 146 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 147 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 12 361 0003 1078 0000 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 148 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 102,50 149 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 12 361 0003 1081 0000 IMPLANTAÇÃO DO DIARIO ELETRONICO 150 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 12 361 0003 1085 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 151 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 53.786,00 152 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 12 361 0003 2013 0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 153 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 12 361 0003 2014 0000 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 154 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 44.943,00 155 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 32.177,50 156 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 16.141,50 157 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 633,00 158 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 103,50 159 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 36.330,00 160 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.550.000.1.550.0-047 000 139.260,00 161 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1001-001 000 24.265,00 162 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 163 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 84.400,00 164 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 105.500,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 5 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 165 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.540.000.1.540.0-019 000 105.500,00 12 361 0003 2015 0000 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA 166 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 12 361 0003 2067 0000 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 167 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 2.110,00 168 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1001-001 000 1.055,00 169 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 12.660,00 12 361 0003 2078 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 170 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.1001-001 000 398.790,00 12 361 0003 2097 0000 MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL 171 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 211.000,00 12 361 0003 2118 0000 MANUTENÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO 172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 173 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 39.705,50 174 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 12 361 0003 2119 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 175 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 176 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 12 365 Educação Infantil 36512 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 365 0003 1085 0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 177 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 158.250,00 12 365 0003 2096 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL 178 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 98.740,00 12 365 0003 2103 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 179 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 109.720,00 180 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 41.883,50 181 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 31.966,50 182 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1001-001 000 633,00 183 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 45.000,00 184 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 5.275,00 185 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 2.110,00 12 365 0003 2113 0000 MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E CRECHE 186 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 15.825,00 187 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 50.640,00 12 365 0003 2119 0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 188 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 189 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 12 367 Educação Especial 36712 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 367 0003 0024 0000 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 190 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.500.000.1.500.1001-001 000 85.877,00 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 04 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 36112 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 361 0003 2109 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 191 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.540.000.1.540.1070-018 000 183.570,00 192 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 1.992.033,25 193 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.540.000.1.540.1070-018 000 456.876,69 194 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 10.550,00 195 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.543.000.1.543.1070-018 002 5.000,00 12 365 Educação Infantil 36512 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 365 0003 2110 0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA FUNDEB 196 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1001-001 000 100,00 197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.540.000.1.540.1070-018 000 31.122,50 198 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 576.557,50 199 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1001-001 000 100,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 6 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 200 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.540.000.1.540.1070-018 000 127.549,50 201 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 4.220,00 12 365 0003 2111 0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 202 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.540.000.1.540.1070-018 000 35.870,00 203 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 245.815,00 204 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.540.000.1.540.1070-018 000 59.153,85 205 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.540.000.1.540.1070-018 000 4.220,00 02 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 05 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 36112 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 361 0003 1020 0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 206 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.571.000.1.571.0-000 000 200,00 207 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 412.931,16 208 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.569.000.1.569.0-046 000 1,00 12 361 0003 1025 0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 209 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 12 365 Educação Infantil 36512 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 365 0003 1071 0000 Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil 210 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.500.000.1.500.1001-001 000 105,50 12 365 0003 1087 0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) 211 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 1,00 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 06 12 Educação 12 361 Ensino Fundamental 36112 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 361 0003 2021 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 212 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.551.000.1.551.0-043 000 1.497,05 12 361 0003 2101 0000 MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES FUNDAMENTAL 213 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 52.750,00 214 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.540.000.1.540.0-019 000 5.962,86 215 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 105.500,00 216 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.540.000.1.540.0-019 000 105,50 12 364 Ensino Superior 36412 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 364 0003 2023 0000 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 217 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.500.000.1.500.0-000 000 105.500,00 12 365 Educação Infantil 36512 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 12 365 0003 2100 0000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES INFANTIL 218 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1001-001 000 13.926,00 219 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.540.000.1.540.0-019 000 2.859,42 220 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1001-001 000 42.200,00 221 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.540.000.1.540.0-019 000 105,50 12 365 0003 2120 0000 MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PERÍODO INTEGRAL 222 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.569.000.1.569.0-000 000 16.290,00 223 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.569.000.1.569.0-000 000 65.161,00 02 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 02 07 DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TUR 01 ISMO 13 Cultura 13 695 Turismo 69513 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 13 695 0006 1076 0000 INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT 224 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 020 3.481,50 225 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 020 15.825,00 226 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 020 1,00 227 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 020 5.275,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 7 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 13 695 0006 1088 0000 CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO 228 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 229 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 230 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 13 695 0006 2090 0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 231 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1.055,00 23 Comércio e Serviços 23 695 Turismo 69523 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 23 695 0006 0005 0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG 232 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 020 24.867,75 23 695 0006 0006 0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 233 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 020 7.417,87 23 695 0006 1030 0000 CONSTRUCAO DO MIRANTE 234 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 020 1,00 23 695 0006 2025 0000 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 235 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 236 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 237 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 8.440,00 238 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 27 Desporto e Lazer 27 812 Desporto Comunitário 81227 0007 DESPORTO E LAZER 27 812 0007 1002 0000 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 239 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 27 812 0007 1040 0000 COBERTURA DE QUADRAS 240 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 241 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 27 812 0007 1070 0000 INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 242 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 27 813 Lazer 81327 0007 DESPORTO E LAZER 27 813 0007 2026 0000 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 243 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 244 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 245 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 168,80 246 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 13.926,00 247 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 248 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 2.954,00 27 813 0007 2053 0000 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 249 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 31.650,00 250 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 18.462,50 251 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 18.990,00 252 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 27 813 0007 2079 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 253 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 3.798,00 02 07 DIVISAO DE CULTURA 02 13 Cultura 13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 39113 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 13 391 0006 1073 0000 REVITALIZACAO DE PRACAS 254 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 6.119,00 255 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 256 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 13 392 Difusão Cultural 39213 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 13 392 0000 0020 0000 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 257 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00 13 392 0000 0028 0000 MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS 258 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 50.640,00 39213 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 8 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 13 392 0006 0014 0000 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS 259 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 3.692,50 260 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 7.912,50 13 392 0006 1009 0000 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 261 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1.899,00 262 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 14.770,00 263 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 13 392 0006 1084 0000 MANUT. DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO 264 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.715.000.1.715.0-000 000 960,00 13 392 0006 1089 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEI ALDIR BLANC 265 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 1.719.000.1.719.0-000 000 49.200,00 13 392 0006 2024 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA 266 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 127.198,50 267 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 26.241,50 268 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.477,00 269 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 2.110,00 270 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 271 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 272 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 4.220,00 273 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 42.200,00 13 392 0006 2028 0000 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS 274 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 42.200,00 275 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 634.254,00 13 392 0006 2080 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 276 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 7.596,00 13 392 0006 2086 0000 MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E TOMBADOS 277 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 019 69.630,00 278 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 019 1,00 279 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 019 69.630,00 280 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 019 23.210,00 281 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 019 1,00 13 392 0006 2107 0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 282 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 3.165,00 283 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 10.000,00 02 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 01 10 Saúde 10 122 Administração Geral 12210 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 122 0002 2029 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 284 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1002-002 000 9.917,00 285 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 274.722,00 286 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 59.818,50 287 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 2.110,00 288 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 10.550,00 289 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 13.926,00 290 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 105,50 291 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1002-002 000 5.802,50 292 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 293 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 84.400,00 294 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 295 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 10 122 0002 2081 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 296 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.1002-002 000 246.870,00 10 122 0002 2116 0000 MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 297 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.055,00 298 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.055,00 10 301 Atenção Básica 30110 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10 301 0000 0008 0000 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 9 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 299 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.1002-002 000 44.944,00 300 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.1002-002 000 134.406,00 30110 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 301 0002 2033 0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO 301 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1002-002 000 54.860,00 302 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 48.530,00 303 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 21.711,90 304 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 4.479,53 305 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 12.660,00 306 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 13.926,00 10 301 0002 2034 0000 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 307 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 293.923,00 308 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 61.717,50 309 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 310 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 17.407,50 311 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 2.901,25 312 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 21.100,00 10 301 0002 2035 0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE 313 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1002-002 000 96,50 314 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 404.065,00 315 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 84.927,50 316 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 33.760,00 317 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 1.055,00 318 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 358.700,00 319 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.1002-002 000 105.500,00 320 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 321 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 94.950,00 322 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 10 301 0002 2051 0000 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 323 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 66.992,50 324 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 14.137,00 325 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 326 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 10 301 0002 2058 0000 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 327 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1002-002 000 201.505,00 328 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 854.313,25 329 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.1002-002 000 211.163,65 330 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 7.385,00 331 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.605.000.1.605.0-059 037 60.581,82 332 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 33.760,00 333 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce 1.500.000.1.500.1002-002 000 500.000,00 334 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 200.450,00 335 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.1002-002 000 100,00 336 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.500.000.1.500.1002-002 000 100,00 337 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 338 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30210 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 302 0002 2084 0000 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 339 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 8.124,72 340 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 2.726,23 341 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 804,46 342 4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 184,14 10 302 0002 2091 0000 MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXDADE 343 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce 1.500.000.1.500.1002-002 000 200.450,00 344 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 211.000,00 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 30310 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 303 0002 2031 0000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 345 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.1002-002 000 100,00 346 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.1002-002 000 89.569,50 347 Obrigações Patronais Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 10 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 3.1.90.13.00 1.500.000.1.500.1002-002 000 18.809,60 348 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 2.110,00 349 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 000 527,50 350 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 000 2.110,00 351 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.1002-002 000 145.590,00 352 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.600.000.1.600.0-059 000 26.902,50 353 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.621.000.1.621.0-055 000 29.540,00 354 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 6.330,00 355 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.621.000.1.621.0-055 000 100,00 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 02 10 Saúde 10 301 Atenção Básica 30110 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 301 0002 2030 0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 356 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.600.000.1.600.0-059 000 211.000,00 357 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 000 464.200,00 358 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.600.000.1.600.0-059 000 143.437,80 359 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 000 7.385,00 360 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.605.000.1.605.0-059 037 25.963,64 361 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000.1.600.0-059 000 12.660,00 362 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 000 8.440,00 363 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.659.000.1.659.0-000 000 105,50 364 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.600.000.1.600.0-059 000 100,00 365 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 000 105,50 10 301 0002 2054 0000 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 366 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 000 12.660,00 367 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 000 15.825,00 368 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.621.000.1.621.0-055 000 18.990,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30210 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 302 0002 2070 0000 MANUTENCAO DO FAE 369 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.659.002.1.659.0-000 000 1.136,23 370 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.659.002.1.659.0-000 000 2.204,95 10 304 Vigilância Sanitária 30410 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 304 0002 2036 0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA 371 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 000 55.627,27 372 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 000 48.530,00 373 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.600.000.1.600.0-059 000 11.681,79 374 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.621.000.1.621.0-055 000 10.191,30 375 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 000 1.055,00 376 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.605.000.1.605.0-059 037 8.654,54 377 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 000 2.110,00 378 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.600.000.1.600.0-059 000 1.055,00 379 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 000 1.055,00 380 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 381 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 000 1.266,00 382 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.1002-002 000 105,50 383 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.600.000.1.600.0-059 000 105,50 384 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 000 527,50 385 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 1.600.000.1.600.0-059 000 316,50 386 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 1.621.000.1.621.0-055 000 316,50 10 305 Vigilância Epidemiológica 30510 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 305 0002 2114 0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO 387 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.621.000.1.621.0-055 000 63.300,00 388 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.621.000.1.621.0-055 000 13.293,00 389 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.621.000.1.621.0-055 000 21.100,00 390 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.621.000.1.621.0-055 000 100,00 391 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 6.330,00 02 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 03 10 Saúde Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 11 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 10 301 Atenção Básica 30110 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 301 0002 1021 0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 392 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 175.328,34 393 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.621.000.1.621.0-055 000 336.347,00 394 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.755.000.1.755.0-092 000 175.328,34 10 301 0002 1069 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 395 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 116.275,00 396 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.600.000.1.600.0-059 000 100.126,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30210 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 10 302 0002 1003 0000 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 397 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.1002-002 000 316.500,00 10 302 0002 1049 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 398 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.1002-002 000 52.750,00 399 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.601.000.1.601.0-053 000 1.392,60 02 09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 02 09 DIVISAO DE OBRAS 01 04 Administração 04 122 Administração Geral 12204 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 04 122 0009 1024 0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 400 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 04 122 0009 2060 0000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 401 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 402 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 04 126 Tecnologia da Informação 12604 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 04 126 0009 2061 0000 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL 403 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 110.775,00 04 782 Transporte Rodoviário 78204 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 04 782 0009 1031 0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 404 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 45115 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 15 451 0009 1004 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 405 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 294.904,50 406 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.710.000.1.710.3210-069 000 1,00 15 451 0009 1067 0000 AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL 407 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 15 451 0009 1072 0000 CONSTRUCAO DE PRACAS 408 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 15 451 0009 2040 0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 409 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 72.267,50 410 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 15.192,00 411 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 11.605,00 412 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 242.650,00 413 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 105.500,00 15 452 Serviços Urbanos 45215 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 15 452 0009 1062 0000 REVITALIZACAO DE PRACAS 414 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 415 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 416 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 417 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.710.000.1.710.0-069 000 253,20 15 452 0009 2039 0000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 418 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 6.646,50 419 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 92.101,50 420 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 20.730,75 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 12 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 421 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 13.715,00 422 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 25.320,00 423 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 424 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 211,00 15 452 0009 2069 0000 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 425 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 426 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 17 Saneamento 17 511 Saneamento Básico Rural 51117 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 17 511 0009 1038 0000 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 427 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 428 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 429 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.701.000.1.701.0-000 000 100,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 51217 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 17 512 0009 1066 0000 PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE ESGOTO 430 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 17 512 0009 1086 0000 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT. DE ÁGUA - ZONA URBANA 431 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 768.530,62 432 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 17 512 0009 1088 0000 CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO 433 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 200.000,00 17 512 0009 2047 0000 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 434 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 435 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 80.391,00 436 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 16.880,00 437 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 23.210,00 438 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 12.660,00 439 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 94.950,00 24 Comunicações 24 722 Telecomunicações 72224 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 24 722 0009 1039 0000 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 440 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 441 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 442 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 443 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 24 722 0009 2041 0000 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 445 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 23.210,00 446 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 25 Energia 25 752 Energia Elétrica 75225 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 25 752 0009 1005 0000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 447 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 25 752 0009 2042 0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 448 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.751.000.1.751.0-017 000 177.240,00 26 Transporte 26 782 Transporte Rodoviário 78226 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 26 782 0009 1006 0000 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 449 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 450 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.700.000.1.700.0-024 000 1,00 26 782 0009 1045 0000 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 451 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 452 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.700.000.1.700.0-024 000 100,00 453 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.701.000.1.701.0-081 000 100,00 454 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.710.010.1.710.0-068 000 211,00 455 Obras e Instalações Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 13 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 4.4.90.51.00 1.500.000.1.500.0-000 000 422.000,00 456 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.501.000.1.501.0-070 000 471.305,53 457 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.700.000.1.700.0-024 000 316.991,80 458 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.706.000.1.706.3110-064 000 1.200,00 459 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.710.000.1.710.3210-069 000 1,00 460 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.720.000.1.720.0-086 000 334.125,00 26 782 0009 2043 0000 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 461 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 168.800,00 462 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 318.082,50 463 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 102.250,60 464 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 465 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 422.000,00 466 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.701.000.1.701.0-081 000 2.587,20 467 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 40.090,00 468 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 474.750,00 469 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.750.000.1.750.0-016 000 12.216,90 470 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.750.000.1.750.0-016 000 316,50 02 09 DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 02 17 Saneamento 17 511 Saneamento Básico Rural 51117 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 17 511 0009 2072 0000 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL 471 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 31.650,00 472 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 18.990,00 473 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 5.275,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 51217 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 17 512 0009 2044 0000 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA 474 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 22.471,50 475 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 160.360,00 476 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 38.402,00 477 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 25.531,00 478 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 139.260,00 479 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 44.099,00 480 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.751.000.1.751.0-017 000 88.620,00 481 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 482 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 20.889,00 17 512 0009 2045 0000 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO 483 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 21.100,00 484 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 18.990,00 02 09 DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIEN 03 TE 17 Saneamento 17 512 Saneamento Básico Urbano 51217 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 17 512 0009 0017 0000 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 485 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 5.299,62 486 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 3.481,50 487 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.500.000.1.500.0-000 000 1.063,00 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 54118 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 18 541 0010 2046 0000 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE 488 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 489 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 490 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 02 09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIE 04 NTE 04 Administração 04 122 Administração Geral 12204 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 04 122 0009 2038 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 14 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 491 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 28.907,00 492 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 256.892,50 493 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 60.029,50 494 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 25.320,00 495 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.266,00 496 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 2.848,50 497 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 498 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 100,00 499 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 27.852,00 500 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.751.000.1.751.0-017 000 88.974,48 501 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 12.765,50 04 122 0009 2059 0000 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 502 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 392.960,50 503 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.501.000.1.501.0-070 000 316.500,00 504 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.708.000.1.708.0-008 000 7.415,60 505 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.720.000.1.720.0-086 000 100,00 506 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.721.000.1.721.0-060 000 2.200,00 507 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 508 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 200.450,00 509 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 105,50 04 122 0009 2082 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 510 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 140.526,00 15 Urbanismo 15 451 Infra-Estrutura Urbana 45115 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 15 451 0009 2040 0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 511 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 01 08 Assistência Social 08 244 Assistência Comunitária 24408 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 244 0005 2052 0000 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS 512 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 000 20.678,00 513 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.660.000.1.660.0-029 000 15.598,17 514 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.660.000.1.660.0-029 000 13.715,00 08 244 0005 2062 0000 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF 515 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 63.827,50 516 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.660.000.1.660.0-029 000 50.184,50 517 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 13.403,77 518 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.660.000.1.660.0-029 000 13.403,77 08 244 0005 2063 0000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 519 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 000 10.233,50 520 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.661.000.1.661.0-056 000 10.064,70 521 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.660.000.1.660.0-029 000 105,50 522 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 523 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.660.000.1.660.0-029 000 76.487,50 524 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.661.000.1.661.0-056 000 12.238,00 525 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.660.000.1.660.0-029 000 3.481,50 526 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.661.000.1.661.0-056 000 15.297,50 08 244 0005 2064 0000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 527 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 08 244 0005 2065 0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA 528 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.660.000.1.660.0-029 000 2.743,00 529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.660.000.1.660.0-029 000 20.045,00 530 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.660.000.1.660.0-029 000 13.926,00 531 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.660.000.1.660.0-029 000 22.999,00 08 244 0005 2068 0000 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 532 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 02 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 04 Administração 04 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 15 Entidade Discriminação 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG 24304 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 04 243 0004 2049 0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 533 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 92.945,50 534 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 19.517,50 535 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.055,00 536 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 537 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 6.330,00 08 Assistência Social 08 244 Assistência Comunitária 24408 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 08 244 0005 0029 0000 SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS 538 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 08 244 0005 2048 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 539 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00 540 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 251.564,75 541 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 56.759,00 542 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 543 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 1.055,00 544 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 3.055,00 545 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 394.570,00 546 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 142.425,00 547 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 47.802,50 548 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.500.000.1.500.0-000 000 184.625,00 549 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 08 244 0005 2083 0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL 550 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 31.011,00 08 244 0005 2115 0000 MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS 551 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 26.575,00 02 11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 02 11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 01 20 Agricultura 20 605 Abastecimento 60520 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 20 605 0008 0003 0000 CONTRIBUICAO A EMATER 552 3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.000.1.500.0-000 000 116.050,00 20 605 0008 2050 0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 553 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 35.870,00 554 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 63.300,00 555 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 20.951,84 556 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 15.825,00 557 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1,00 558 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 31.650,00 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 16 Entidade Discriminação 2 CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 01 PODER LEGISLATIVO 01 01 PROCESSO LEGISLATIVO 01 01 PROCESSO LEGISLATIVO 00 01 Legislativa 01 031 Ação Legislativa 03101 0101 APOIO LEGISLATIVO 01 031 0101 3001 0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00 002 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00 01 031 0101 4001 0000 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS 003 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 328.000,00 004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 73.000,00 01 031 0101 4002 0000 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 005 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 110.000,00 006 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 11.000,00 007 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 40.000,00 008 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 32.000,00 01 031 0101 4003 0000 HOMENAGENS E RECEPCOES 009 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 5.000,00 010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 22.000,00 03101 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 01 031 0102 4004 0000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 011 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500.000.1.500.0-000 000 30.000,00 012 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 197.000,00 013 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.500.000.1.500.0-000 000 46.000,00 014 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 22.000,00 015 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil 1.500.000.1.500.0-000 000 18.000,00 016 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500.000.1.500.0-000 000 11.000,00 017 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.500.000.1.500.0-000 000 1.500,00 018 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.500.000.1.500.0-000 000 16.500,00 019 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00 020 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.500.000.1.500.0-000 000 22.000,00 021 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00 022 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000.1.500.0-000 000 500,00 023 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.500.000.1.500.0-000 000 32.000,00 01 031 0102 4005 0000 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO 024 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 1.500.000.1.500.0-000 000 21.000,00 Total 32.100.000,00 Código de Aplicação 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.854.076,15 019 FUMPAC 162.472,00 020 FUNTUR 56.869,12 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.634.735,03 001 EDUCAÇÃO 25% 3.225.038,16 000 EDUCAÇÃO 25% 3.225.038,16 002 SAÚDE 15% 5.958.161,52 000 SAÚDE 15% 5.958.161,52 006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 236.277,80 000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 236.277,80 008 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE 7.415,60 000 COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE 7.415,60 016 CIDE 12.533,40 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 17 Entidade Discriminação 016 CIDE 12.533,40 000 CIDE 12.533,40 017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 354.834,48 000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 354.834,48 018 FUNDEB 70% 4.342.144,72 002 FUNDEB 5.000,00 000 FUNDEB 70% 4.337.144,72 019 FUNDEB 30% 114.533,28 000 FUNDEB 30% 114.533,28 024 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 317.092,80 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 317.092,80 029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 263.600,44 000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 263.600,44 043 PDDE 1.497,05 000 PDDE 1.497,05 044 PNAE 69.734,44 000 PNAE 69.734,44 045 PNATE 83.973,78 000 PNATE 83.973,78 046 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1,00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1,00 047 SALÁRIO EDUCAÇÃO 198.793,65 000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 198.793,65 053 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 1.392,60 000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO 1.392,60 055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 585.906,80 000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 585.906,80 056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 37.600,20 000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 37.600,20 059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.131.379,86 037 ENFERMAGEM 95.200,00 000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 1.036.179,86 060 TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD. 2.200,00 000 TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD. 2.200,00 064 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.200,00 000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 1.200,00 068 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO 211,00 000 TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO 211,00 069 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 255,20 000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 255,20 070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 787.905,53 000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 787.805,53 Ficha Func/Prog Catgo Discriminação da Entidade CLoc Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 FICHAS DA DESPESA Página 18 Entidade Discriminação 070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 787.905,53 001 RECORD 100,00 081 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.687,20 000 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.687,20 086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 334.225,00 000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 334.225,00 092 ALIENAÇÃO DE BENS 175.328,34 000 ALIENAÇÃO DE BENS 175.328,34 TOTAL 32.100.000,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO III DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc. II, §1º, Art. 2º) D E S P E S A R$ R$ DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.290.461,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.485.235,93 SUB TOTAL 26.775.697,91 4.837.302,09 TOTAL 31.613.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 5.161.647,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 184,14 SUB TOTAL 5.161.832,09 RESERVA DE CONTINGENCIA 162.470,00 TOTAL 5.324.302,09 R E S U M O DESPESAS CORRENTES 26.775.697,91 DESPESAS DE CAPITAL 5.161.832,09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 162.470,00 TOTAL DE DESPESA 32.100.000,00 TOTAL 32.100.000,00 R E C E I T A R$ R$ RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 835.787,22 CONTRIBUIÇÕES 353.672,88 RECEITA PATRIMONIAL 289.917,89 RECEITA DE SERVIÇOS 370.117,48 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.903.124,07 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.380,46 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -5.148.000,00 SUB TOTAL 31.613.000,00 31.613.000,00 TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 4.837.302,09 RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS 172.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 315.000,00 SUB TOTAL 487.000,00 TOTAL 5.324.302,09 R E S U M O RECEITAS CORRENTES. 36.761.000,00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -5.148.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 487.000,00 TOTAL DE RECEITAS 32.100.000,00 TOTAL 32.100.000,00 Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO IV RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Página 1 F.R. SubCategoria 1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 36.761.000,00 1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 835.787,22 1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 659.918,15 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 134.332,00 1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 46.024,00 TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000 41.800,00 1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 264,00 1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 2.640,00 1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 1.320,00 1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 88.308,00 1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.000 85.800,00 1112.53.0.2 ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS 1.500.000 264,00 1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.500.000 1.980,00 1112.53.0.4 ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 264,00 1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 314.000,00 QUALQUER NATUREZA 1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 314.000,00 1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 264.000,00 TRABALHO 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 264.000,00 1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 50.000,00 1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 50.000,00 1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 211.586,15 SERVIÇOS 1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 211.586,15 1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 211.586,15 - ISSQN 1114.51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000 203.666,15 1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000 2.640,00 1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 2.640,00 1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 2.640,00 1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 175.869,07 1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 85.668,00 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 85.668,00 1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 79.860,00 PRINCIPAL 1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 1.452,00 MULTAS E JUROS 1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 2.904,00 DÍVIDA ATIVA 1121.01.0.4 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A 1.501.000 1.452,00 M/JUROS 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 90.201,07 1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 90.201,07 1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 84.683,47 PRINCIPAL 1122.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 435,60 MULTAS E JUROS 1122.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 2.904,00 DÍVIDA ATIVA 1122.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 2.178,00 D.ATIVA M/JUROS 1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 353.672,88 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 353.672,88 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 353.672,88 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 353.672,88 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.000 347.864,88 1241.50.0.2 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS 1.751.000 1.452,00 1241.50.0.3 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA 1.751.000 2.904,00 1241.50.0.4 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS 1.751.000 1.452,00 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 289.917,89 1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 289.917,89 1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 289.917,89 1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 289.917,89 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.501.000 200.000,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.000 43.560,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Página 2 F.R. SubCategoria PRINCIPAL 1.550.000 3.993,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.551.000 45,05 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.552.000 108,90 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.000 435,60 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.569.000 1.452,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.571.000 200,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.576.001 4.356,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.000 2.904,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.601.000 1.392,60 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.605.000 1.200,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.000 4.489,10 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.659.000 105,50 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.659.002 579,70 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.000 5.929,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.000 2.904,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.700.000 2.092,80 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.701.000 2.787,20 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.706.000 1.200,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.708.000 108,90 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710.000 255,20 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.710.010 211,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.715.000 960,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.719.000 1.200,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.000 225,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.721.000 2.200,00 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.000 533,40 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.000 1.161,60 PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.755.000 3.328,34 PRINCIPAL 1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 370.117,48 1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 367.356,00 1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 367.356,00 1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 0.000.000 355.256,00 PÚBLICOS GERAL 1611.01.0.1 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 1.501.000 338.800,00 AL 1611.01.0.2 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS 1.501.000 14.520,00 JUROS 1611.01.0.3 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA 1.501.000 1.452,00 ATIVA 1611.01.0.4 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA 1.501.000 484,00 MULTAS JUROS 1611.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 0.000.000 12.100,00 1611.02.0.1 INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL 1.501.000 12.100,00 1630.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 0.000.000 2.761,48 1631.00.0.0 SERVIÇOS HOSPITALARES 0.000.000 2.761,48 1631.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 0.000.000 2.761,48 1631.99.0.1 OUTROS SERV.ATENDIMENTO SAÚDE-PRINCIPAL 1.659.002 2.761,48 1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 34.903.124,07 1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 23.269.490,37 1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 21.024.520,00 NA RECEITA DA UNI 1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 21.010.000,00 MUNICÍPIOS - FPM 1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.000.000 19.360.000,00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Página 3 F.R. SubCategoria 1711.51.1.1 1.500.000 19.360.000,00 1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.000.000 1.650.000,00 1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000 1.650.000,00 PRINCIPAL 1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 14.520,00 TERRITORIAL RURAL 1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 14.520,00 PRINCIPAL 1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 341.306,70 1712.51.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 7.306,70 MINERAIS CFEM 1712.51.0.1 CFEM - PRINCIPAL 1.708.000 7.306,70 1712.52.0.0 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 334.000,00 PETRÓLEO 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – 0.000.000 334.000,00 FEP 1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 1.720.000 334.000,00 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 1.127.275,86 – SUS 1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 1.127.275,86 MANUTENÇÃO 1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 1.033.275,86 MANUTENÇÃO 1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.600.000 1.033.275,86 1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 94.000,00 ESPECIALIZADA 1713.50.2.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.605.000 94.000,00 1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 429.416,37 EDUCAÇÃO-FNDE 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 194.800,65 1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 1.550.000 194.800,65 1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 1.452,00 ESCOLA - PDDE 1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.000 1.452,00 ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 69.625,54 ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.000 69.625,54 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 83.538,18 ESCOLAR – PNATE 1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.000 83.538,18 AL 1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 80.000,00 DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE 1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.000 80.000,00 1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 5.000,00 -FUNDEB 1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 5.000,00 FUNDEB-VAAR 1715.52.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 1.543.000 5.000,00 1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 257.671,44 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 257.671,44 SOCIAL-FNAS 1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 257.671,44 1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 84.300,00 SUAS ENTIDADES 1719.58.0.0 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 0.000.000 36.300,00 1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.501.000 36.300,00 1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0.000.000 48.000,00 1719.60.0.1 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 1.719.000 48.000,00 1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 7.225.515,70 SUAS ENTIDADES 1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 6.377.480,00 FEDERAL 1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 4.400.000,00 1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 1.500.000 4.400.000,00 1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 1.914.000,00 1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 1.500.000 1.914.000,00 1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 0.000.000 51.480,00 1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 1.500.000 51.480,00 1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 12.000,00 ECONÔMICO 1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000 12.000,00 1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 581.417,70 – SUS 1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Página 4 F.R. SubCategoria – SUS 0.000.000 581.417,70 1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 581.417,70 1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 266.618,00 FEDERAL 1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 34.696,20 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.661.000 34.696,20 1729.52.0.0 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 231.921,80 1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.576.001 231.921,80 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 4.408.118,00 PÚBLICAS 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 4.408.118,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 4.408.118,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB 1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000 4.408.118,00 1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 8.380,46 1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 8.017,46 1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 8.017,46 1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0.000.000 8.017,46 1911.01.0.1 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL 1.501.000 7.291,46 1911.01.0.2 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS 1.501.000 143,00 JUROS 1911.01.0.3 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA 1.501.000 363,00 1911.01.0.4 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA 1.501.000 220,00 M/JUROS 1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 363,00 1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 0.000.000 363,00 1921.03.0.0 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO 0.000.000 363,00 1921.03.0.1 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL 1.501.000 363,00 2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 487.000,00 2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 0.000.000 172.000,00 2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0.000.000 172.000,00 2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 172.000,00 2213.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 172.000,00 2213.01.0.1 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 1.755.000 172.000,00 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 315.000,00 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 315.000,00 2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 315.000,00 SUAS ENTIDADES 2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE 0.000.000 315.000,00 SUAS ENTIDADES 2414.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 1.700.000 315.000,00 9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -5.148.000,00 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -5.148.000,00 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -5.148.000,00 9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.000 -5.148.000,00 Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 32.100.000,00 TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA RECEITA CORRENTE 31.613.000,00 RECEITA DE CAPITAL 487.000,00 Total Geral das Receitas 32.100.000,00 Econômica Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO V Página 1 NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL 30 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 26.775.697,91 31 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.335.405,98 31 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 83.811,85 31 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 83.811,85 31 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 13.251.594,13 31 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.270.279,00 31 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.166.046,52 31 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.184.757,49 31 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 402.811,03 31 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 227.700,09 33 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.440.291,93 33 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 351.579,12 33 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 265.701,12 33 50 43. . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 85.878,00 33 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 150.425,23 33 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.425,23 33 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 12.938.287,58 33 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 177.354,90 33 90 18. . . AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 105.500,00 33 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 4.106.760,58 33 90 31. . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 49.200,00 33 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 791.679,00 33 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 349.047,00 33 90 34. . . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 700.450,00 33 90 35. . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 44.415,50 33 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 102.131,70 33 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.701.794,90 33 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 374.302,00 33 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 911.264,00 33 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 318.262,50 33 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 184.726,00 33 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 5.275,00 33 90 92. . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.275,00 33 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.111,00 33 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 738,50 40 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 5.161.832,09 44 00 00. . . INVESTIMENTOS 5.161.647,95 44 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 9.710,37 44 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.710,37 44 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 5.151.937,58 44 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 3.149.735,65 44 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.001.595,43 44 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 606,50 46 00 00. . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 184,14 46 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 184,14 46 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 184,14 90 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 162.470,00 99 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 162.470,00 99 99 00. . . Reserva de Contingência 162.470,00 99 99 99. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 162.470,00 T O T A L 32.100.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO VI NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 1 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 01 01 PODER LEGISLATIVO PROCESSO LEGISLATIVO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.107.000,00 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 696.000,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 696.000,00 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 30.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 525.000,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 119.000,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 22.000,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 411.000,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 411.000,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 128.000,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 27.000,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.500,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 56.500,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 76.000,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 100.000,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 21.000,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 500,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.000,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 33.000,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.000,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 500,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 32.000,00 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 500,00 T O T A L 1.140.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 2 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 01 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 686.797,34 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 581.561,84 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 581.561,84 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 292.229,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 61.553,75 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 78,50 3 1 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 227.700,09 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 105.235,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105.235,50 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 18.463,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 8.662,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 300,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 7.386,00 3 3 90 35. . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 44.310,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 100,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 12.238,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 8.401,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 100,00 3 3 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 5.275,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.978,50 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 4.978,50 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.978,50 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4.978,50 T O T A L 691.775,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 3 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 04 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.313.742,71 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 450.081,01 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.443,51 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 25.443,51 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 424.637,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 19.623,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 327.050,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 72.689,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 5.275,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 863.661,70 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 20.150,50 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 20.150,50 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 9.811,50 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 9.811,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 833.699,70 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.275,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 98.116,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 100,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.215,50 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 9.748,20 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 353.215,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 37.980,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 313.335,00 3 3 90 92. . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 5.275,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 8.440,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 79.356,90 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 79.356,90 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 7.842,91 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 7.842,91 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 71.513,99 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 71.513,99 9 0 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 162.470,00 9 9 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 162.470,00 9 9 99 00. . . Reserva de Contingência 0.000.000 162.470,00 9 9 99 99. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 162.470,00 T O T A L 1.555.569,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 4 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 05 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FAZENDA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 599.037,60 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 213.426,50 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 213.426,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 175.762,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 36.608,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.055,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 385.611,10 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 385.611,10 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.392,60 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 4.220,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 633,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 93.570,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 100,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 274.300,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 11.394,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1,00 T O T A L 599.038,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 5 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 06 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.171.653,22 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.826.020,72 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.826.020,72 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 154.868,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 295.611,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 37.980,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 209.628,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 3.242.208,25 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 8.018,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 76.693,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 742.882,97 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.688,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 56.442,50 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.345.632,50 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 85.877,00 3 3 50 43. . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 85.877,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.259.755,50 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.743,00 3 3 90 18. . . AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.000 105.500,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 375.683,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 910.773,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000 8.822,28 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.543.000 5.000,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 1.497,05 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 69.734,44 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 17.508,78 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000 16.290,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 110.732,80 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 50.642,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.550.000 139.260,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 25.320,00 3 3 90 35. . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 12.660,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 687.776,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 211,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.000 59.533,65 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 66.465,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000 65.161,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 6 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 06 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO F.R. Grupo 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.001 125.545,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 2,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 3.798,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 398.790,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.000 200,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 776.274,16 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 776.274,16 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 776.274,16 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 670.667,66 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 105.500,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000 1,00 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 105,50 T O T A L 8.947.927,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 7 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 07 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.450.096,42 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 229.400,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 229.400,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 190.498,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 38.901,50 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.220.696,42 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 102.925,62 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 102.925,62 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.117.770,80 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.645,80 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 190.534,00 3 3 90 31. . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.000 49.200,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 3.166,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 3.165,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 44.838,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 812.867,50 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 11.394,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.000 960,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 38.595,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 38.595,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 38.595,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 23.216,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 15.379,00 T O T A L 1.488.691,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 8 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 08 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.539.463,97 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.998.799,31 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 53.068,72 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 8.124,72 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 44.944,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.945.730,59 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 266.478,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000 211.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.032.115,25 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 519.827,27 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 111.830,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 472.285,65 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 155.119,59 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000 23.484,30 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 47.840,03 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 8.440,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.000 95.200,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 2.110,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.540.664,66 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 137.132,23 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 2.726,23 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 134.406,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.403.532,43 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 11.605,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.000 1.055,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.621.000 1.055,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 439.724,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 13.187,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 45.576,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.659.000 105,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.659.002 1.136,23 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 105,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 145.590,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.000 26.902,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000 29.540,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 111.302,50 3 3 90 34. . . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 1.500.000 700.450,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 316,50 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000 100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 9 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 08 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE F.R. Grupo 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 608.893,25 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 16.558,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.659.002 2.204,95 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 246.970,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 211,00 3 3 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 100,00 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.000 105,50 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 316,50 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.621.000 316,50 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.328.096,88 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1.327.912,74 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 804,46 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 804,46 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.327.108,28 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 316.500,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 378.324,34 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000 100.126,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000 1.392,60 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 355.437,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000 175.328,34 4 6 00 00. . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 184,14 4 6 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 184,14 4 6 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 184,14 T O T A L 7.867.560,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 10 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 09 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.002.213,15 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.628.387,47 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 5.299,62 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 5.299,62 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.623.087,85 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 226.827,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 980.095,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 253.484,85 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 162.681,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.373.825,68 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 3.481,50 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 3.481,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.370.344,18 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.266,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.353.753,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 316.500,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000 2.587,20 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.708.000 7.415,60 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.720.000 100,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.721.000 2.200,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 100,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 40.093,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.137.605,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.000 12.216,90 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 354.834,48 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 140.526,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 318,50 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.000 316,50 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.710.010 211,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.849.517,15 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 2.849.517,15 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 1.063,00 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 1.063,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.848.454,15 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.685.541,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 11 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 09 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE F.R. Grupo 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000 471.305,53 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000 316.992,80 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000 100,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.000 1.200,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 2,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 253,20 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.000 334.125,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 38.933,50 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 1,00 T O T A L 7.851.730,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 12 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 10 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.622.045,66 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 591.607,29 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 591.607,29 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 30.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 408.337,75 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 50.184,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 89.680,27 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.000 13.403,77 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.030.438,37 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 26.576,00 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 26.575,00 3 3 50 43. . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 1,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.003.862,37 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.110,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.000 2.743,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 3.055,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 50.956,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 10.064,70 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 394.570,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 142.425,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 6.330,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 54.134,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 106.011,67 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000 12.238,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 31.011,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.000 3.481,50 3 3 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 184.626,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 52.012,50 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 52.012,50 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.012,50 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000 36.714,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000 15.297,50 T O T A L 1.674.058,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Página 13 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO 02 11 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 283.647,84 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 120.121,84 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 120.121,84 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 35.870,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 63.300,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 20.951,84 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 163.526,00 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 116.050,00 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 116.050,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 47.476,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 15.825,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 31.650,00 T O T A L 283.647,84 T O T A L G E R A L 32.100.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO VII NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 1 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 01 01 00 PODER LEGISLATIVO PROCESSO LEGISLATIVO PROCESSO LEGISLATIVO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.107.000,00 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 696.000,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 696.000,00 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 30.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 525.000,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 119.000,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 22.000,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 411.000,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 411.000,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 128.000,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 27.000,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.500,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 56.500,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 76.000,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 100.000,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 21.000,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 500,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.000,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 33.000,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.000,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 500,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 32.000,00 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 500,00 T O T A L 1.140.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 2 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 01 01 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 290.531,50 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 252.978,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 252.978,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 208.990,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 43.988,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 37.553,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 37.553,50 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 13.187,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 8.662,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 100,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 6.330,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 100,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 9.073,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 1,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 100,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 105,50 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 105,50 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 105,50 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 105,50 T O T A L 290.637,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 3 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 01 02 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 40.039,50 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 35.737,50 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 35.737,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 29.434,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 6.224,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 78,50 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.302,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.302,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 100,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 4.200,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.873,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 4.873,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.873,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4.873,00 T O T A L 44.912,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 4 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 01 03 PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA JURIDICA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 356.226,34 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 292.846,34 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 292.846,34 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 53.805,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 11.341,25 3 1 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 227.700,09 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 63.380,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 63.380,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.275,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 100,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.055,00 3 3 90 35. . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 44.310,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 3.165,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 4.200,00 3 3 90 91. . . SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 5.275,00 T O T A L 356.226,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 5 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 04 00 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.313.742,71 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 450.081,01 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 25.443,51 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 25.443,51 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 424.637,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 19.623,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 327.050,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 72.689,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 5.275,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 863.661,70 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 20.150,50 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 20.150,50 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 9.811,50 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 9.811,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 833.699,70 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.275,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 98.116,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 100,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.215,50 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 9.748,20 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 353.215,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 37.980,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 313.335,00 3 3 90 92. . . DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 5.275,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 8.440,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 79.356,90 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 79.356,90 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 7.842,91 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 7.842,91 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 71.513,99 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 71.513,99 9 0 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 162.470,00 9 9 00 00. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 162.470,00 9 9 99 00. . . Reserva de Contingência 0.000.000 162.470,00 9 9 99 99. . . RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 162.470,00 T O T A L 1.555.569,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 6 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 05 00 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FAZENDA DEPARTAMENTO DE FAZENDA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 599.037,60 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 213.426,50 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 213.426,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 175.762,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 36.608,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.055,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 385.611,10 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 385.611,10 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.392,60 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 4.220,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 633,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 93.570,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 100,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 274.300,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 11.394,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1,00 T O T A L 599.038,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 7 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 01 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 431.811,44 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 45.998,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 45.998,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 37.980,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 8.018,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 385.813,44 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 385.813,44 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 312.280,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 69.734,44 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 3.798,00 T O T A L 431.811,44 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 8 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 02 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.658.261,66 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 609.606,43 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 609.606,43 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 45.048,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 427.802,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 99.302,93 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 37.452,50 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.048.655,23 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.048.655,23 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 63.300,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 424.110,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 17.508,78 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 110.732,80 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 12.660,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 168.800,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.000 59.533,65 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 66.465,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.001 125.545,00 T O T A L 1.658.261,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 9 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 03 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.936.783,50 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 442.678,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 442.678,00 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 154.768,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 209.628,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 76.593,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.688,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.494.105,50 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 85.877,00 3 3 50 43. . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 85.877,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.408.228,50 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.743,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 103,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 419.986,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 50.642,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.550.000 139.260,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 25.320,00 3 3 90 35. . . SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 371.276,00 3 3 90 40. . . SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.500.000 2,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 398.790,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 363.131,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 363.131,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 363.131,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 257.631,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 105.500,00 T O T A L 2.299.914,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 10 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 04 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.732.738,29 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.727.738,29 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.727.738,29 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 100,00 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 250.562,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 2.814.405,75 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 100,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 643.580,04 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 18.990,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.000,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.543.000 5.000,00 T O T A L 3.732.738,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 11 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 05 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 201,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 201,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 201,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.571.000 200,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 413.143,16 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 413.143,16 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 413.143,16 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 413.036,66 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.569.000 1,00 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 105,50 T O T A L 413.344,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 12 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 06 06 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 411.857,33 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 411.857,33 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 411.857,33 3 3 90 18. . . AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1.500.000 105.500,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 66.676,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000 8.822,28 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 1.497,05 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.569.000 16.290,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 147.700,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 211,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.569.000 65.161,00 T O T A L 411.857,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 13 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 07 01 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 249.154,42 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 75.960,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 75.960,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 63.300,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 12.660,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 173.194,42 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 32.285,62 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 32.285,62 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.908,80 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 168,80 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 58.237,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 3.481,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 3.165,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 15.825,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 24.792,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 31.440,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 3.798,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 5.382,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 5.382,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.382,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 4,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 102,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 5.275,00 T O T A L 254.536,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 14 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 07 02 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DIVISAO DE CULTURA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.200.942,00 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 153.440,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 153.440,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 127.198,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 26.241,50 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.047.502,00 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 70.640,00 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 70.640,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 976.862,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.477,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 59.185,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 69.630,00 3 3 90 31. . . PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.719.000 49.200,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 3.165,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 4.220,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 711.796,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 69.630,00 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 7.596,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.715.000 960,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 33.213,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 33.213,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 33.213,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 23.210,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.001,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1,00 T O T A L 1.234.155,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 15 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 08 01 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.393.744,45 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.932.369,97 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 53.068,72 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 8.124,72 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 44.944,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.879.301,25 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 266.478,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.032.115,25 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 472.285,65 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 47.840,03 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.000 60.581,82 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.461.374,48 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 137.132,23 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 2.726,23 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 134.406,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.324.242,25 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 11.605,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 439.618,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 527,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 2.110,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 105,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 145.590,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.000 26.902,50 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000 29.540,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 111.302,50 3 3 90 34. . . OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 1.500.000 700.450,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 316,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 608.787,75 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 246.970,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 211,00 3 3 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 100,00 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.000 105,50 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 28.729,60 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 28.545,46 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 804,46 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 804,46 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.741,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 27.641,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 100,00 4 6 00 00. . . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 184,14 4 6 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 184,14 4 6 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 184,14 T O T A L 5.422.474,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 16 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 08 02 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.145.719,52 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.066.429,34 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.066.429,34 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000 211.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 519.827,27 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 111.830,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 155.119,59 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000 23.484,30 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 8.440,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.605.000 34.618,18 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 2.110,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 79.290,18 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 79.290,18 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.600.000 1.055,00 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.621.000 1.055,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 105,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 12.660,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 43.466,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.659.000 105,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.659.002 1.136,23 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000 100,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 16.558,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.659.002 2.204,95 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 316,50 3 3 90 95. . . INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.621.000 316,50 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 25.320,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 25.320,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 25.320,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 6.330,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 18.990,00 T O T A L 1.171.039,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 17 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 08 03 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS F.R. Grupo 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.274.047,28 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1.274.047,28 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.274.047,28 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 316.500,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 344.353,34 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000 100.126,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.601.000 1.392,60 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 336.347,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.755.000 175.328,34 T O T A L 1.274.047,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 18 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 09 01 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE DIVISAO DE OBRAS F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.831.504,95 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.005.173,35 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.005.173,35 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 175.447,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 562.842,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 155.053,35 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 111.830,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.826.331,60 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.826.331,60 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 765.934,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.701.000 2.587,20 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 40.091,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 827.223,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.000 12.216,90 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 177.240,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 212,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.000 316,50 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.701.000 100,00 3 3 90 93. . . INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.710.010 211,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.809.424,65 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 2.809.424,65 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.809.424,65 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.685.441,12 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.501.000 471.305,53 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.000 316.992,80 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.000 100,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.706.000 1.200,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 253,20 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.710.000 2,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.720.000 334.125,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4,00 4 4 90 61. . . AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.000 1,00 T O T A L 5.640.929,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 19 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 09 02 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 609.473,50 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 246.764,50 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 246.764,50 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 22.471,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 160.360,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 38.402,00 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 25.531,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 362.709,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 362.709,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 192.010,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 82.079,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 88.620,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 26.264,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 26.264,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 26.264,00 4 4 90 51. . . OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 100,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 26.164,00 T O T A L 635.737,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 20 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 09 03 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.784,12 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.299,62 3 1 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 5.299,62 3 1 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 5.299,62 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.484,50 3 3 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 3.481,50 3 3 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 3.481,50 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.063,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1.063,00 4 4 71 00. . . TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 1.063,00 4 4 71 70. . . RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 1.063,00 T O T A L 9.847,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 21 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 09 04 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.552.450,58 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 371.150,00 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 371.150,00 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 28.908,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 256.892,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 60.029,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 25.320,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.181.300,58 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.181.300,58 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.266,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 395.809,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 316.500,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.708.000 7.415,60 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.720.000 100,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.721.000 2.200,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 100,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 228.302,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 88.974,48 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 140.526,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 105,50 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 12.765,50 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 12.765,50 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 12.765,50 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 12.765,50 T O T A L 1.565.216,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 22 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 10 01 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 326.423,41 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 140.819,54 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 140.819,54 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 63.827,50 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 50.184,50 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 13.403,77 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.000 13.403,77 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 185.603,87 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 185.603,87 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.660.000 2.743,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 50.956,50 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 10.064,70 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000 105,50 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 2,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 106.011,67 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000 12.238,00 3 3 90 47. . . OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.000 3.481,50 3 3 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 1,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 52.011,50 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 52.011,50 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 52.011,50 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000 36.714,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000 15.297,50 T O T A L 378.434,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 23 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 10 02 PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.295.622,25 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 450.787,75 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 450.787,75 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 30.000,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 344.510,25 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 76.276,50 3 1 90 16. . . OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1,00 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 844.834,50 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 26.576,00 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 26.575,00 3 3 50 43. . . SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 1,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 818.258,50 3 3 90 14. . . DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.110,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 3.055,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 394.570,00 3 3 90 33. . . PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 142.425,00 3 3 90 36. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 6.330,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 54.132,50 3 3 90 46. . . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.500.000 31.011,00 3 3 90 48. . . OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 184.625,00 4 0 00 00. . . DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1,00 4 4 00 00. . . INVESTIMENTOS 0.000.000 1,00 4 4 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1,00 4 4 90 52. . . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1,00 T O T A L 1.295.623,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Página 24 Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Econômica PODER ORGÃO UNIDADE 02 11 01 PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA F.R. Grupo 3 0 00 00. . . DESPESAS CORRENTES 0.000.000 283.647,84 3 1 00 00. . . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 120.121,84 3 1 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 120.121,84 3 1 90 04. . . CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 35.870,00 3 1 90 11. . . VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 63.300,00 3 1 90 13. . . OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 20.951,84 3 3 00 00. . . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 163.526,00 3 3 50 00. . . TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 116.050,00 3 3 50 41. . . CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 116.050,00 3 3 90 00. . . APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 47.476,00 3 3 90 30. . . MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 15.825,00 3 3 90 32. . . MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1,00 3 3 90 39. . . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 31.650,00 T O T A L 283.647,84 T O T A L G E R A L 32.100.000,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABALHO (Inc. II, § 2º, Art. 2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 01 PODER LEGISLATIVO 01 PROCESSO LEGISLATIVO Operação Especial 01 Legislativa 1.000,00 1.139.000,00 1.140.000,00 01 031 Ação Legislativa 1.000,00 1.139.000,00 1.140.000,00 01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO 1.000,00 621.000,00 622.000,00 01.031.0101.3001.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00 01.031.0101.4001.0000 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS 401.000,00 401.000,00 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 193.000,00 193.000,00 01.031.0101.4003.0000 HOMENAGENS E RECEPCOES 27.000,00 27.000,00 01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 518.000,00 518.000,00 01.031.0102.4004.0000 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 497.000,00 497.000,00 01.031.0102.4005.0000 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO 21.000,00 21.000,00 TOTAL 0,00 1.000,00 1.139.000,00 1.140.000,00 Página 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Operação Especial 04 Administração 458.800,75 458.800,75 04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 123.251,25 123.251,25 04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 123.251,25 123.251,25 04.062.0001.2004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA 119.051,25 119.051,25 JURIDICA 04.062.0001.2076.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSES. 4.200,00 4.200,00 JURIDICA 04 122 Administração Geral 290.637,00 290.637,00 04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 290.637,00 290.637,00 04.122.0001.2001.0000 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES 252.778,00 252.778,00 POLITICOS 04.122.0001.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 29.196,00 29.196,00 PREFEITO 04.122.0001.2012.0000 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 8.662,00 8.662,00 04.122.0001.2074.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 1,00 1,00 04 124 Controle Interno 44.912,50 44.912,50 04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 44.912,50 44.912,50 04.124.0001.2003.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 40.712,50 40.712,50 INTERNO 04.124.0001.2075.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 4.200,00 4.200,00 CONTROLE INTERN 28 Encargos Especiais 232.975,09 232.975,09 28 846 Outros Encargos Especiais 232.975,09 232.975,09 28 846 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 232.975,09 232.975,09 28.846.0001.0027.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SENTENCAS 232.975,09 232.975,09 JUDICIAIS TOTAL 0,00 232.975,09 458.800,75 691.775,84 Página 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Operação Especial 04 Administração 68.522,42 2,00 967.138,19 1.035.662,61 04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 5.275,00 5.275,00 04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 5.275,00 5.275,00 04.062.0001.0023.0000 INDENIZACAO POR DANOS A TERCEIROS 5.275,00 5.275,00 04 122 Administração Geral 63.247,42 2,00 967.138,19 1.030.387,61 04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 63.247,42 2,00 967.138,19 1.030.387,61 04.122.0001.0002.0000 CONTRIBUICAO A CNM 11.288,50 11.288,50 04.122.0001.0018.0000 CONTRIBUICAO A AMM 8.862,00 8.862,00 04.122.0001.0025.0000 CONTRIBUICAO DO CONTRATO DE RATEIO 43.096,92 43.096,92 CONSORCIO AMESP 04.122.0001.1022.0000 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA 1,00 1,00 MUNICIPAL 04.122.0001.1061.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADMINISTRACAO 1,00 1,00 04.122.0001.2005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. 868.769,99 868.769,99 ADMINISTRACAO 04.122.0001.2006.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 37.980,00 37.980,00 04.122.0001.2007.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 60.388,20 60.388,20 06 Segurança Pública 44.102,00 44.102,00 06 181 Policiamento 44.102,00 44.102,00 06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 44.102,00 44.102,00 06.181.0001.2008.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA 44.099,00 44.099,00 MILITAR DE MG 06.181.0001.2009.0000 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL 3,00 3,00 DE MG 28 Encargos Especiais 313.335,00 313.335,00 28 846 Outros Encargos Especiais 313.335,00 313.335,00 28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 313.335,00 313.335,00 28.846.0000.0004.0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 313.335,00 313.335,00 99 Reserva de Contingência 162.470,00 162.470,00 99 999 Reserva de Contingência 162.470,00 162.470,00 99 999 9999 RESERVAS 162.470,00 162.470,00 99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 162.470,00 162.470,00 TOTAL 544.327,42 2,00 1.011.240,19 1.555.569,61 Página 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA Operação Especial 04 Administração 599.038,60 599.038,60 04 123 Administração Financeira 599.038,60 599.038,60 04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 599.038,60 599.038,60 04.123.0001.2010.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 587.644,60 587.644,60 FAZENDA 04.123.0001.2077.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 11.394,00 11.394,00 TOTAL 0,00 0,00 599.038,60 599.038,60 Página 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Operação Especial 12 Educação 85.877,00 763.267,66 8.098.782,72 8.947.927,38 12 122 Administração Geral 207.529,00 207.529,00 12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 207.529,00 207.529,00 12.122.0003.2013.0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO 207.529,00 207.529,00 MUNICIPAL 12 361 Ensino Fundamental 604.911,16 5.307.881,55 5.912.792,71 12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 604.911,16 4.068.635,35 4.673.546,51 12.361.0003.1014.0000 IMPLANTACAO SALA DE INFORMATICA NAS ESCOLAS 137.361,00 137.361,00 12.361.0003.1020.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 413.132,16 413.132,16 12.361.0003.1025.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 105,50 105,50 12.361.0003.1077.0000 IMPLANTACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA 316,50 316,50 INTEGRADA 12.361.0003.1078.0000 IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA ESCOLAR 208,00 208,00 12.361.0003.1081.0000 IMPLANTAÇÃO DO DIARIO ELETRONICO 1,00 1,00 12.361.0003.1085.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS 53.787,00 53.787,00 ESCOLAS MUNICIPAIS 12.361.0003.2013.0000 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO 1,00 1,00 MUNICIPAL 12.361.0003.2014.0000 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 589.359,00 589.359,00 12.361.0003.2015.0000 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA 105,50 105,50 12.361.0003.2021.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 1.497,05 1.497,05 12.361.0003.2067.0000 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 15.825,00 15.825,00 12.361.0003.2078.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 398.790,00 398.790,00 12.361.0003.2097.0000 MANUTENCAO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - 211.000,00 211.000,00 FUNDAMENTAL 12.361.0003.2101.0000 MANUTENCAO PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES 164.318,36 164.318,36 FUNDAMENTAL 12.361.0003.2109.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 2.648.029,94 2.648.029,94 12.361.0003.2118.0000 MANUTENÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO 39.707,50 39.707,50 12.361.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS 2,00 2,00 ESCOLAS MUNICIPAIS 12 361 0011 ALIMENTACAO E NUTRICAO 296.667,00 296.667,00 12.361.0011.2098.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO 292.869,00 292.869,00 FUNDAMENTAL 12.361.0011.2108.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA 3.798,00 3.798,00 MERENDA ESCOLAR 12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 942.579,20 942.579,20 12.361.0012.2093.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 942.579,20 942.579,20 FUNDAMENTAL 12 362 Ensino Médio 216.275,00 216.275,00 12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 216.275,00 216.275,00 12.362.0012.2094.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 216.275,00 216.275,00 MEDIO 12 364 Ensino Superior 181.460,00 181.460,00 12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 105.500,00 105.500,00 12.364.0003.2023.0000 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 105.500,00 105.500,00 12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 75.960,00 75.960,00 12.364.0012.2095.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 75.960,00 75.960,00 SUPERIOR Página 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO Operação Especial 12 365 Educação Infantil 158.356,50 2.185.637,17 2.343.993,67 12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 158.356,50 1.627.045,27 1.785.401,77 12.365.0003.1071.0000 Aquisicao de Terreno para o Ensino Infantil 105,50 105,50 12.365.0003.1085.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS 158.250,00 158.250,00 ESCOLAS MUNICIPAIS 12.365.0003.1087.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO MUNICIPAL DE 1,00 1,00 EDUCAÇÃO INFANTIL (CEMEI) 12.365.0003.2096.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - 98.740,00 98.740,00 INFANTIL 12.365.0003.2100.0000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS ESCOLARES 59.090,92 59.090,92 INFANTIL 12.365.0003.2103.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE 236.588,00 236.588,00 12.365.0003.2110.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 739.649,50 739.649,50 FUNDEB 12.365.0003.2111.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 345.058,85 345.058,85 FUNDEB 12.365.0003.2113.0000 MANUT DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INF E 66.465,00 66.465,00 CRECHE 12.365.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA NAS 2,00 2,00 ESCOLAS MUNICIPAIS 12.365.0003.2120.0000 MANUT. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - 81.451,00 81.451,00 PERÍODO INTEGRAL 12 365 0011 ALIMENTACAO E NUTRICAO 135.144,44 135.144,44 12.365.0011.2099.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO 67.520,00 67.520,00 INFANTIL 12.365.0011.2104.0000 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL 67.624,44 67.624,44 CRECHE 12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 423.447,46 423.447,46 12.365.0012.2092.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 423.447,46 423.447,46 INFANTIL 12 367 Educação Especial 85.877,00 85.877,00 12 367 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 85.877,00 85.877,00 12.367.0003.0024.0000 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 85.877,00 85.877,00 TOTAL 85.877,00 763.267,66 8.098.782,72 8.947.927,38 Página 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO Operação Especial 13 Cultura 31.605,00 110.195,50 1.117.995,00 1.259.795,50 13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 18.780,00 18.780,00 13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 18.780,00 18.780,00 13.391.0006.1073.0000 REVITALIZACAO DE PRACAS 18.780,00 18.780,00 13 392 Difusão Cultural 31.605,00 66.830,00 1.116.940,00 1.215.375,00 13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 50.640,00 70.640,00 13.392.0000.0020.0000 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 20.000,00 20.000,00 13.392.0000.0028.0000 MANUT. P/ SUBVENÇÕES DE ENTIDADES CULTURAIS 50.640,00 50.640,00 13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 11.605,00 66.830,00 1.066.300,00 1.144.735,00 13.392.0006.0014.0000 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO 11.605,00 11.605,00 BANDAS 13.392.0006.1009.0000 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 16.670,00 16.670,00 13.392.0006.1084.0000 MANUT. DAS AÇÕES DE INCENTIVO À CULTURA - LEI 960,00 960,00 PAULO GUSTAVO 13.392.0006.1089.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEI ALDIR BLANC 49.200,00 49.200,00 13.392.0006.2024.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE 206.613,00 206.613,00 CULTURA 13.392.0006.2028.0000 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS 676.454,00 676.454,00 TRADICIONAIS 13.392.0006.2080.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 7.596,00 7.596,00 13.392.0006.2086.0000 MANUT. REVIT. REST DE BENS INVENTARIADOS E 162.472,00 162.472,00 TOMBADOS 13.392.0006.2107.0000 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 13.165,00 13.165,00 13 695 Turismo 24.585,50 1.055,00 25.640,50 13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 24.585,50 1.055,00 25.640,50 13.695.0006.1076.0000 INSTALACAO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT 24.582,50 24.582,50 13.695.0006.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO 3,00 3,00 13.695.0006.2090.0000 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE 1.055,00 1.055,00 TURISMO 23 Comércio e Serviços 32.285,62 1,00 27.530,00 59.816,62 23 695 Turismo 32.285,62 1,00 27.530,00 59.816,62 23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 32.285,62 1,00 27.530,00 59.816,62 23.695.0006.0005.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES 24.867,75 24.867,75 SUL DE MG 23.695.0006.0006.0000 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO 7.417,87 7.417,87 CAMINHO DA FE 23.695.0006.1030.0000 CONSTRUCAO DO MIRANTE 1,00 1,00 23.695.0006.2025.0000 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 27.530,00 27.530,00 27 Desporto e Lazer 4,00 169.075,30 169.079,30 27 812 Desporto Comunitário 4,00 4,00 27 812 0007 DESPORTO E LAZER 4,00 4,00 27.812.0007.1002.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE 1,00 1,00 FUTEBOL 27.812.0007.1040.0000 COBERTURA DE QUADRAS 2,00 2,00 27.812.0007.1070.0000 INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE 1,00 1,00 Página 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO Operação Especial 27 813 Lazer 169.075,30 169.075,30 27 813 0007 DESPORTO E LAZER 169.075,30 169.075,30 27.813.0007.2026.0000 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 96.173,80 96.173,80 27.813.0007.2053.0000 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 69.103,50 69.103,50 27.813.0007.2079.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 3.798,00 3.798,00 TOTAL 63.890,62 110.200,50 1.314.600,30 1.488.691,42 Página 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE Operação Especial 10 Saúde 179.350,00 1.274.047,28 6.414.163,57 7.867.560,85 10 122 Administração Geral 710.648,00 710.648,00 10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 710.648,00 710.648,00 10.122.0002.2029.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO 461.668,00 461.668,00 DE SAUDE 10.122.0002.2081.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 246.870,00 246.870,00 10.122.0002.2116.0000 MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 2.110,00 2.110,00 SAUDE 10 301 Atenção Básica 179.350,00 903.404,68 4.708.369,84 5.791.124,52 10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 179.350,00 179.350,00 10.301.0000.0008.0000 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 179.350,00 179.350,00 SAUDE 10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 903.404,68 4.708.369,84 5.611.774,52 10.301.0002.1021.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 687.003,68 687.003,68 10.301.0002.1069.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 216.401,00 216.401,00 10.301.0002.2030.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 873.397,44 873.397,44 10.301.0002.2033.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - 156.167,43 156.167,43 REC.PROPRIO 10.301.0002.2034.0000 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 397.154,75 397.154,75 10.301.0002.2035.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA 1.083.265,00 1.083.265,00 SAUDE 10.301.0002.2051.0000 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 81.340,50 81.340,50 10.301.0002.2054.0000 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 47.475,00 47.475,00 10.301.0002.2058.0000 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 2.069.569,72 2.069.569,72 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 370.642,60 426.630,73 797.273,33 10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 370.642,60 426.630,73 797.273,33 10.302.0002.1003.0000 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. 316.500,00 316.500,00 SAUDE 10.302.0002.1049.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 54.142,60 54.142,60 10.302.0002.2070.0000 MANUTENCAO DO FAE 3.341,18 3.341,18 10.302.0002.2084.0000 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E 11.839,55 11.839,55 EMERGENCIA 10.302.0002.2091.0000 MANUTENCAO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA 411.450,00 411.450,00 COMPLEXDADE 10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 321.689,10 321.689,10 10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 321.689,10 321.689,10 10.303.0002.2031.0000 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 321.689,10 321.689,10 BASICA 10 304 Vigilância Sanitária 142.702,90 142.702,90 10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 142.702,90 142.702,90 10.304.0002.2036.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - 142.702,90 142.702,90 VISA 10 305 Vigilância Epidemiológica 104.123,00 104.123,00 10 305 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 104.123,00 104.123,00 10.305.0002.2114.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EPIDEMIOLOGICO 104.123,00 104.123,00 Página 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE Operação Especial TOTAL 179.350,00 1.274.047,28 6.414.163,57 7.867.560,85 Página 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE Operação Especial 04 Administração 2,00 1.744.565,08 1.744.567,08 04 122 Administração Geral 1,00 1.633.790,08 1.633.791,08 04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1,00 1.633.790,08 1.633.791,08 04.122.0009.1024.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS 1,00 1,00 04.122.0009.2038.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE 504.956,48 504.956,48 OBRAS 04.122.0009.2059.0000 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 919.732,60 919.732,60 04.122.0009.2060.0000 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 68.575,00 68.575,00 04.122.0009.2082.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 140.526,00 140.526,00 04 126 Tecnologia da Informação 110.775,00 110.775,00 04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 110.775,00 110.775,00 04.126.0009.2061.0000 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO 110.775,00 110.775,00 DIGITAL 04 782 Transporte Rodoviário 1,00 1,00 04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1,00 1,00 04.782.0009.1031.0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 1,00 1,00 15 Urbanismo 295.163,70 618.602,25 913.765,95 15 451 Infra-Estrutura Urbana 294.907,50 447.215,50 742.123,00 15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 294.907,50 447.215,50 742.123,00 15.451.0009.1004.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 294.905,50 294.905,50 15.451.0009.1067.0000 AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO CEMITERIO 1,00 1,00 MUNICIPAL 15.451.0009.1072.0000 CONSTRUCAO DE PRACAS 1,00 1,00 15.451.0009.2040.0000 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 447.215,50 447.215,50 15 452 Serviços Urbanos 256,20 171.386,75 171.642,95 15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 256,20 171.386,75 171.642,95 15.452.0009.1062.0000 REVITALIZACAO DE PRACAS 256,20 256,20 15.452.0009.2039.0000 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 171.384,75 171.384,75 15.452.0009.2069.0000 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 2,00 2,00 17 Saneamento 9.844,12 968.733,62 863.829,50 1.842.407,24 17 511 Saneamento Básico Rural 201,00 55.915,00 56.116,00 17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 201,00 55.915,00 56.116,00 17.511.0009.1038.0000 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA 201,00 201,00 Z. RURAL 17.511.0009.2072.0000 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL 55.915,00 55.915,00 17 512 Saneamento Básico Urbano 9.844,12 968.532,62 807.914,50 1.786.291,24 Página 12 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 09 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE Operação Especial 17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 9.844,12 968.532,62 807.914,50 1.786.291,24 17.512.0009.0017.0000 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV 9.844,12 9.844,12 AMBIENTAL SUSTENTÁVEL 17.512.0009.1066.0000 PROJETO DE CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TTO DE 1,00 1,00 ESGOTO 17.512.0009.1086.0000 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAT. 768.531,62 768.531,62 DE ÁGUA - ZONA URBANA 17.512.0009.1088.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTO TURÍSTICO 200.000,00 200.000,00 17.512.0009.2044.0000 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA 539.732,50 539.732,50 17.512.0009.2045.0000 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO 40.090,00 40.090,00 17.512.0009.2047.0000 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 228.092,00 228.092,00 18 Gestão Ambiental 3,00 3,00 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 3,00 3,00 18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 3,00 3,00 18.541.0010.2046.0000 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO 3,00 3,00 AMBIENTE 24 Comunicações 4,00 23.212,00 23.216,00 24 722 Telecomunicações 4,00 23.212,00 23.216,00 24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 4,00 23.212,00 23.216,00 24.722.0009.1039.0000 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 4,00 4,00 24.722.0009.2041.0000 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E 23.212,00 23.212,00 TV 25 Energia 1,00 177.240,00 177.241,00 25 752 Energia Elétrica 1,00 177.240,00 177.241,00 25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1,00 177.240,00 177.241,00 25.752.0009.1005.0000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E 1,00 1,00 URBANA 25.752.0009.2042.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 177.240,00 177.240,00 26 Transporte 1.546.136,33 1.604.393,70 3.150.530,03 26 782 Transporte Rodoviário 1.546.136,33 1.604.393,70 3.150.530,03 26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.546.136,33 1.604.393,70 3.150.530,03 26.782.0009.1006.0000 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS 2,00 2,00 VICINAIS 26.782.0009.1045.0000 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 1.546.134,33 1.546.134,33 26.782.0009.2043.0000 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 1.604.393,70 1.604.393,70 TOTAL 9.844,12 2.810.040,65 5.031.845,53 7.851.730,30 Página 13 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Operação Especial 04 Administração 126.178,00 126.178,00 04 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 126.178,00 126.178,00 04 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 126.178,00 126.178,00 04.243.0004.2049.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 126.178,00 126.178,00 08 Assistência Social 1.547.880,16 1.547.880,16 08 244 Assistência Comunitária 1.547.880,16 1.547.880,16 08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.547.880,16 1.547.880,16 08.244.0005.0029.0000 SUBVENÇÕES PARA ENTIDADES ASSISTENCIAIS 1,00 1,00 08.244.0005.2048.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA 1.111.858,25 1.111.858,25 SOCIAL 08.244.0005.2052.0000 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG 49.991,17 49.991,17 SOCIAIS 08.244.0005.2062.0000 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - 140.819,54 140.819,54 PAIF 08.244.0005.2063.0000 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE 127.909,20 127.909,20 VINCULO 08.244.0005.2064.0000 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1,00 1,00 08.244.0005.2065.0000 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL 59.713,00 59.713,00 BASICA 08.244.0005.2068.0000 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 1,00 1,00 08.244.0005.2083.0000 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST 31.011,00 31.011,00 SOCIAL 08.244.0005.2115.0000 MANUT. PARCERIAS COM ENTIDADES 26.575,00 26.575,00 ASSISTENCIAIS TOTAL 0,00 0,00 1.674.058,16 1.674.058,16 Página 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2º, Art.2º) Código Especificação Projetos Atividades T o t a l 02 PODER EXECUTIVO 11 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Operação Especial 20 Agricultura 116.050,00 167.597,84 283.647,84 20 605 Abastecimento 116.050,00 167.597,84 283.647,84 20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 116.050,00 167.597,84 283.647,84 20.605.0008.0003.0000 CONTRIBUICAO A EMATER 116.050,00 116.050,00 20.605.0008.2050.0000 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 167.597,84 167.597,84 TOTAL 116.050,00 0,00 167.597,84 283.647,84 TOTAL GERAL 999.339,16 5.191.533,18 25.909.127,66 32.100.000,00 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO IX ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 659.918,15 164.979,54 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 46.024,00 11.506,00 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 88.308,00 22.077,00 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 211.586,15 52.896,54 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 314.000,00 78.500,00 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAI S 27.390.000,00 6.847.500,00 2.1 - Cota-Parte FPM 21.010.000,00 5.252.500,00 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 19.360.000,00 4.840.000,00 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 1.650.000,00 412.500,00 2.2 - Cota-Parte ICMS 4.400.000,00 1.100.000,00 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 51.480,00 12.870,00 2.4 - Cota-Parte ITR 14.520,00 3.630,00 2.5 - Cota-Parte IPVA 1.914.000,00 478.500,00 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 28.049.918,15 7.012.479,54 RECEITAS DO FUNDEB 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.148.000,00 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.872.000,00 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 880.000,00 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.296,00 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 2.904,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 382.800,00 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.456.678,00 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.451.678,00 5.1.1 - Principal 4.408.118,00 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 43.560,00 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 5.2.1 - Principal 0,00 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 5.3.1 - Principal 0,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000, 0 0 5.4.1 - Principal 5.000,00 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5. 1.1 - 4) -739.882,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -739.882,00 DESPESAS DO FUNDEB 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.337.144,72 7.1 - Educação Infantil 1.257.028,28 7.1.1 - Creche 345.058,85 7.1.2 - Pré-Escola 911.969,43 7.2 - Ensino Fundamental 3.080.116,44 8. OUTRAS DESPESAS 114.533,28 8.1 - Educação Infantil 2.964,92 8.1.1 - Creche 0,00 8.1.2 - Pré-Escola 2.964,92 8.2 - Ensino Fundamental 111.568,36 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 4.451.678,00 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 4.337.144,72 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.451.678,00 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 97,43 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00 DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 20. EDUCAÇÃO INFANTIL 768.397,50 20.1 - Creche 252.414,00 20.2 - Pré-escola 515.983,50 21. ENSINO FUNDAMENTAL 2.456.640,66 22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21) 3.225.038,16 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 7.676.716,16 24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -739.882,00 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 8.416.598,16 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 30,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%) 27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 435.450,92 27.1 - Salário-Educação 198.793,65 27.2 - PDDE 1.497,05 27.3 - PNAE 69.734,44 27.4 - PNATE 83.973,78 27.5 - Outras Transferências do FNDE 81.452,00 28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 200,00 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 231.921,80 32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31) 667.572,72 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 33. EDUCAÇÃO INFANTIL 315.602,97 33.1 - Creche 118.264,44 33.2 - Pré-Escola 197.338,53 34. ENSINO FUNDAMENTAL 552.873,25 35. ENSINO MÉDIO 216.275,00 36. ENSINO SUPERIOR 181.460,00 37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37) 1.266.211,22 Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO X ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS 659.918,15 98.987,72 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 46.024,00 6.903,60 1.1.1 - IPTU 41.800,00 6.270,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 4.224,00 633,60 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 88.308,00 13.246,20 1.2.1 - ITBI 85.800,00 12.870,00 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 2.508,00 376,20 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 211.586,15 31.737,92 1.3.1 - ISS 203.666,15 30.549,92 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 7.920,00 1.188,00 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 314.000,00 47.100,00 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 25.740.000,00 3.861.000,00 2.1 - Cota-Parte FPM 19.360.000,00 2.904.000,00 2.2 - Cota-Parte ITR 14.520,00 2.178,00 2.3 - Cota-Parte IPVA 1.914.000,00 287.100,00 2.4 - Cota-Parte ICMS 4.400.000,00 660.000,00 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 51.480,00 7.722,00 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 26.399.918,15 3.959.987,72 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.197.868,92 4.1.1 - Despesas Correntes 3.885.060,08 4.1.2 - Despesas de Capital 312.808,84 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 780.700,00 4.2.1 - Despesas Correntes 411.450,00 4.2.2 - Despesas de Capital 369.250,00 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 262.509,10 4.3.1 - Despesas Correntes 256.179,10 4.3.2 - Despesas de Capital 6.330,00 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 211,00 4.4.1 - Despesas Correntes 211,00 4.4.2 - Despesas de Capital 0,00 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 6.330,00 4.5.1 - Despesas Correntes 0,00 4.5.2 - Despesas de Capital 6.330,00 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 4.6.1 - Despesas Correntes 0,00 4.6.2 - Despesas de Capital 0,00 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 710.542,50 4.7.1 - Despesas Correntes 710.437,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE 4.7.2 - Despesas de Capital 105,50 5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 5.958.161,52 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 1.998.173,80 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% 22,57 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 1.623.479,26 7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 1.037.572,46 7.1.2 - Proveniente dos Estados 585.906,80 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00 7.3 - OUTRAS RECEITAS 2.761,48 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 1.626.240,74 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 1.331.381,80 9.1.1 - Despesas Correntes 875.918,80 9.1.2 - Despesas de Capital 455.463,00 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.573,33 9.2.1 - Despesas Correntes 14.192,13 9.2.2 - Despesas de Capital 2.381,20 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 59.180,00 9.3.1 - Despesas Correntes 59.080,00 9.3.2 - Despesas de Capital 100,00 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 133.837,36 9.4.1 - Despesas Correntes 133.837,36 9.4.2 - Despesas de Capital 0,00 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 97.793,00 9.5.1 - Despesas Correntes 97.793,00 9.5.2 - Despesas de Capital 0,00 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 9.6.1 - Despesas Correntes 0,00 9.6.2 - Despesas de Capital 0,00 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 105,50 9.7.1 - Despesas Correntes 105,50 9.7.2 - Despesas de Capital 0,00 10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 1.638.870,99 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 5.529.250,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 797.273,33 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 321.689,10 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 134.048,36 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 104.123,00 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 710.648,00 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 7.597.032,51 Descrição DESPESA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 ANEXO XI RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO Página 1 RECEITA Fonte FRG.FRC. PREVISÃO 500 Recursos não Vinculados de Impostos 22.901.918,15 22.901.918,15 000 Não se Aplica 22.901.918,15 22.901.918,15 501 Outros Recursos não Vinculados 787.905,53 787.905,53 000 Não se Aplica 787.905,53 787.905,53 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 4.451.678,00 4.451.678,00 000 Não se Aplica 4.451.678,00 4.451.678,00 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 5.000,00 5.000,00 000 Não se Aplica 5.000,00 5.000,00 550 Transferência do Salário-Educação 198.793,65 198.793,65 000 Não se Aplica 198.793,65 198.793,65 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1.497,05 1.497,05 000 Não se Aplica 1.497,05 1.497,05 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 69.734,44 69.734,44 000 Não se Aplica 69.734,44 69.734,44 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 83.973,78 83.973,78 000 Não se Aplica 83.973,78 83.973,78 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 81.452,00 81.452,00 000 Não se Aplica 81.452,00 81.452,00 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 200,00 200,00 000 Não se Aplica 200,00 200,00 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 236.277,80 236.277,80 001 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) 236.277,80 236.277,80 600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.036.179,86 1.036.179,86 000 Não se Aplica 1.036.179,86 1.036.179,86 601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.392,60 1.392,60 000 Não se Aplica 1.392,60 1.392,60 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. 95.200,00 95.200,00 000 Não se Aplica 95.200,00 95.200,00 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 585.906,80 585.906,80 000 Não se Aplica 585.906,80 585.906,80 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde 3.446,68 3.446,68 000 Não se Aplica 105,50 105,50 002 Serviços de Saúde 3.341,18 3.341,18 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 263.600,44 263.600,44 000 Não se Aplica 263.600,44 263.600,44 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 37.600,20 37.600,20 000 Não se Aplica 37.600,20 37.600,20 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 317.092,80 317.092,80 000 Não se Aplica 317.092,80 317.092,80 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 2.787,20 2.787,20 000 Não se Aplica 2.787,20 2.787,20 706 Transferência Especial da União 1.200,00 1.200,00 000 Não se Aplica 1.200,00 1.200,00 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais 7.415,60 7.415,60 000 Não se Aplica 7.415,60 7.415,60 710 Transferência Especial dos Estados 466,20 466,20 000 Não se Aplica 255,20 255,20 Descrição DESPESA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI-MG RUA ANTONIO MARIANO DA SILVA, 036 - CNPJ:01601656/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2025 RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO Página 2 RECEITA Fonte FRG.FRC. PREVISÃO 710 Transferência Especial dos Estados 466,20 466,20 010 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho 211,00 211,00 715 Transf.Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 960,00 960,00 000 Não se Aplica 960,00 960,00 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 49.200,00 49.200,00 000 Não se Aplica 49.200,00 49.200,00 720 Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 334.225,00 334.225,00 000 Não se Aplica 334.225,00 334.225,00 721 Transferências da União referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019 2.200,00 2.200,00 000 Não se Aplica 2.200,00 2.200,00 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 12.533,40 12.533,40 000 Não se Aplica 12.533,40 12.533,40 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 354.834,48 354.834,48 000 Não se Aplica 354.834,48 354.834,48 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 175.328,34 175.328,34 000 Não se Aplica 175.328,34 175.328,34 TOTAL 32.100.000,00 32.100.000,00 LEGENDA FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código