norma nº 757/2017

MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
LEI Nº 757/2017 
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
TOCOS DO MOJI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.” 
O Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU e ele SANCIONA e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, no montante de R$ 13.990.000,00 
(Treze milhões, novecentos e noventa mil reais), nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, compreendendo o orçamento 
fiscal, da seguridade social e de investimentos, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos da administração direta e 
entidades da administração indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros: 
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte; 
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo; 
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias; 
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos. 
Art 2º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e 
nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (Vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do 
Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já 
existente. 
Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente. 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Tocos do Moji, MG, 27 de novembro de 2017. 
Antônio Rodrigues da Silva 
Prefeito Municipal 
Renata Ribeiro Rossi 
Diretora do Departamento de Fazenda 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
LEI DO ORÇAMENTO - 2018 
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE 
1. RECEITAS CORRENTES R$ 
RECEITA TRIBUTARIA 411.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 225.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 360.700,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 7.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.257.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$ 
OPERACOES DE CREDITO 0,00
ALIENACAO DE BENS 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 16.284.200,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.294.200,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 13.990.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO 
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL 
01 LEGISLATIVA 528.000,00 0,00 528.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.119.120,00 0,00 2.119.120,00
06 SEGURANCA PUBLICA 29.000,00 0,00 29.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 695.250,00 0,00 695.250,00
10 SAUDE 3.742.685,00 0,00 3.742.685,00
12 EDUCACAO 3.389.560,00 0,00 3.389.560,00
13 CULTURA 366.280,00 0,00 366.280,00
15 URBANISMO 770.700,00 0,00 770.700,00
17 SANEAMENTO 865.500,00 0,00 865.500,00
18 GESTAO AMBIENTAL 4.000,00 0,00 4.000,00
20 AGRICULTURA 121.000,00 0,00 121.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 31.100,00 0,00 31.100,00
24 COMUNICACOES 11.000,00 0,00 11.000,00
25 ENERGIA 120.000,00 0,00 120.000,00
26 TRANSPORTE 841.565,00 0,00 841.565,00
27 DESPORTO E LAZER 111.340,00 0,00 111.340,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00 0,00 180.000,00
99 RESERVAS 63.900,00 0,00 63.900,00
TOTAL GERAL 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00
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LEI DO ORÇAMENTO - 2018 
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR 
PODER LEGISLATIVO 528.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO 528.000,00
PODER EXECUTIVO 13.462.000,00
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 271.840,00
CONTROLE INTERNO 36.380,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 55.880,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 995.680,00
DEPARTAMENTO DE FAZENDA 228.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 3.389.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 115.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 897.220,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 741.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.360.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 110.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 164.500,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 509.720,00
DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 193.440,00
DIVISAO DE CULTURA 316.280,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE 3.742.685,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 3.208.185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 506.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 28.500,00
DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 3.537.005,00
DIVISAO DE OBRAS 2.019.765,00
DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 708.500,00
DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 9.000,00
DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 799.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 695.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 277.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 418.250,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13.990.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR 
TOTAL GERAL 13.990.000,00
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LEI DO ORÇAMENTO - 2018 
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE 
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 13.990.000,00 13.462.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 0,00 528.000,00
TOTAL GERAL 13.990.000,00 13.990.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE 
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS 
ATIVAS 
INTERFERÊNCIAS 
PASSIVAS 
CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 528.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 0,00 528.000,00
TOTAL 528.000,00 528.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 8 
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S 
C O N S O L I D A D O 
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II) 
RECEITA R$ DESPESA R$ 
Receitas Correntes 16.262.200,00 Despesas Correntes 12.857.559,00
Receita Tributária 411.500,00 Pessoal e Encargos Sociais 6.502.469,00
Receita de Contribuições 225.000,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
Receita Patrimonial 360.700,00 Outras Despesas Correntes 6.355.090,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 7.500,00
Transferências Correntes 15.257.500,00
Outras Receitas Correntes 0,00
Dedução do Fundeb -2.294.200,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 13.968.000,00 Subtotal 12.857.559,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 1.110.441,00
TOTAL 13.968.000,00 TOTAL 13.968.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 1.110.441,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de Capital 22.000,00 Despesas de Capital 1.068.541,00
Operações de Crédito 0,00 Investimentos 1.068.541,00
Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 0,00
Transferências de Capital 22.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 63.900,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 1.132.441,00 Substotal 1.132.441,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 1.132.441,00 TOTAL 1.132.441,00
RESUMO 
I. RECEITAS CORRENTES 13.968.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 12.857.559,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 22.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 1.068.541,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 63.900,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 13.990.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 13.990.000,00
QUADROS DO 
ORÇAMENTO
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO 
1 Receitas Correntes Portaria STN 
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN 
111 Impostos Portaria STN 
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci 
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci 
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci 
11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN 
11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN 
11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN 
11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci 
11180142 Itbi - Multas E Juros Portaria STN 
11180143 Itbi - Divida Ativa Portaria STN 
11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN 
11180231 Issqn - Principal Portaria STN 
11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN 
11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN 
11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa Portaria STN 
112 Taxas Portaria STN 
1121011101 Taxa Licença Para Execução De Obras LC 37 
1121011102 Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serv LC 37 
1121011103 Taxa Utilização De Área De Domínio Público LC 37 
1122011101 Taxa De Conservação De Vias E Logradouros Públicos Portaria STN 
1122011102 Taxa De Cemitérios Portaria STN 
1122011103 Taxa De Expediente Portaria STN 
1122011104 Taxa De Func. Estabelecimento Em Horário Especial Portaria STN 
1122011105 Taxa De Limpeza Pública Portaria STN 
1122011106 Outras Taxas Pela Prestação De Serviços Portaria STN 
1122011107 Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia Portaria STN 
113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN 
12 Contribuicoes Portaria STN 
121 Contribuicoes Sociais Portaria STN 
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN 
12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal Portaria STN 
13 Receita Patrimonial Portaria STN 
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN 
132 Valores Mobiliarios Portaria STN 
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados Portaria STN 
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN 
1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN 
1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Saude Portaria STN 
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - Cide Portaria STN 
1321001108 Remun. Depositos Bancarios - Funtur Portaria STN 
1321001109 Remun. Depositos Bancarios - Setur Portaria STN 
1321001110 Remun. Depositos Bancarios - Faec Portaria STN 
1321001111 Remun. Depositos Bancarios - Fms Pabfix Portaria STN 
1321001112 Remun. Depositos Bancarios - Fms Epcdoe Portaria STN 
1321001113 Remun. Depositos Bancarios - Fms Scasa Portaria STN 
1321001114 Remun. Depositos Bancarios - Fms Blafb Portaria STN 
1321001116 Remun. Depositos Bancarios - Fms Fminas Portaria STN 
1321001117 Remun. Depositos Bancarios - Fms Elenco Portaria STN 
1321001118 Remun. Depositos Bancarios - Fsocial Portaria STN 
1321001120 Remun. Depositos Bancarios - Fnas Igd Portaria STN 
1321001121 Remun. Depositos Bancarios - Fnas Paif Portaria STN 
1321001122 Remun. Depositos Bancarios - Fnas Igds Portaria STN 
1321001123 Remun. Depositos Bancarios - Fnas Scfv Portaria STN 
1321001124 Remun. Depositos Bancarios - Piso Portaria STN 
1321001130 Remun. Depositos Bancarios - Pnte Portaria STN 
1321001131 Remun. Depositos Bancarios - Qese Portaria STN 
1321001132 Remun. Depositos Bancarios - Pnae Portaria STN 
1321001133 Remun. Depositos Bancarios - Pdde Portaria STN 
1321001134 Remun. Depositos Bancarios - Fnde Par Portaria STN 
1321001135 Remun. Depositos Bancarios - Pte Convte Portaria STN 
1321001140 Remun. Depositos Bancarios - Aliedu Portaria STN 
1321001141 Remun. Depositos Bancarios - Aliena Portaria STN 
1321001142 Remun. Depositos Bancarios - Aliesa Portaria STN 
1321001143 Remun. Depositos Bancarios - Segov Portaria STN 
1321001144 Remun. Depositos Bancarios - Concal Portaria STN 
1321001145 Remun. Depositos Bancarios - Cidade Portaria STN 
1321001146 Remun. Depositos Bancarios - Calrur Portaria STN 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO 
1321001147 Remun. Depositos Bancarios - Fininv Portaria STN 
1321001148 Remun. Depositos Bancarios - Fini Portaria STN 
1321001149 Remun. Depositos Bancarios - Finii Portaria STN 
1321001150 Remun. Depositos Bancarios - Setop Portaria STN 
1321001151 Remun. Depositos Bancarios - Ilumin Portaria STN 
133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN 
134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN 
136 Cessao De Direitos Portaria STN 
139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN 
14 Receita Agropecuaria Portaria STN 
15 Receita Industrial Portaria STN 
16 Receita De Servicos Portaria STN 
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN 
16100211 Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal Portaria STN 
162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN 
163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN 
1630011101 Servicos De Atendimento A Saude - Faec Portaria STN 
164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN 
169 Outros Servicos Portaria STN 
17 Transferencias Correntes Portaria STN 
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN 
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I 
17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al 
17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I al 
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci 
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN 
1718031103 Transf. Recursos Sus Bloco Vigilancia Em Saude Portaria STN 
1718031107 Transf Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Blatb Pabfix Portaria STN 
1718031108 Transf Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Blatb Pacs Portaria STN 
1718031109 Transf Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Blatb Psf Portaria STN 
1718031110 Transf Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Blatb Pmaq Portaria STN 
1718031111 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Blafb Portaria STN 
1718041101 Transferencias De Recursos Do Fnas - Igd Portaria STN 
1718041102 Transferencias De Recursos Do Fnas - Paif Portaria STN 
1718041103 Transferencias De Recursos Do Fnas - Igds Portaria STN 
1718041104 Transferencias De Recursos Do Fnas - Scfv Portaria STN 
1718051101 Transferencias Do Salario-educacao - Qese Portaria STN 
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal Portaria STN 
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN 
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN 
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006 
1718105101 Transf Convenio Uniao - Mapa Portaria STN 
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN 
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN 
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci 
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci 
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II 
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN 
1728031101 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo - Scasa Portaria STN 
1728031102 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo - Elenco1 Portaria STN 
1728031103 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo - Fminas Portaria STN 
1728102101 Transf Conv Transp Escolar Estado Pte-convte Portaria STN 
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social Piso Portaria STN 
173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN 
174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN 
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN 
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar 
176 Transferencias Do Exterior Portaria STN 
177 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN 
178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN 
19 Outras Receitas Correntes Portaria STN 
191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN 
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN 
193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN 
199 Demais Receitas Correntes Portaria STN 
2 Receitas De Capital Portaria STN 
21 Operacoes De Credito Portaria STN 
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN 
212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO 
22 Alienacao De Bens Portaria STN 
221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN 
222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN 
223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN 
23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN 
24 Transferencias De Capital Portaria STN 
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN 
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN 
2428107101 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - Setop Portaria STN 
2428107102 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - Segov Portaria STN 
243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN 
244 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN 
245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN 
246 Transferencias Do Exterior Portaria STN 
247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN 
248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN 
29 Outras Receitas De Capital Portaria STN 
291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN 
294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN 
299 Demais Receitas De Capital Portaria STN 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO 
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$ 
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 528.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 411.500,00 04 ADMINISTRACAO 2.119.120,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 225.000,00 06 SEGURANCA PUBLICA 29.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 360.700,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 695.250,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 3.742.685,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 3.389.560,00
16 RECEITA DE SERVICOS 7.500,00 13 CULTURA 366.280,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.257.500,00 15 URBANISMO 770.700,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 17 SANEAMENTO 865.500,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 16.262.200,00 18 GESTAO AMBIENTAL 4.000,00
2 RECEITA CAPITAL 20 AGRICULTURA 121.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 31.100,00
22 ALIENACAO DE BENS 0,00 24 COMUNICACOES 11.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 25 ENERGIA 120.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.000,00 26 TRANSPORTE 841.565,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 27 DESPORTO E LAZER 111.340,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 22.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.294.200,00 99 RESERVAS 63.900,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 13.990.000,00 SOMA DAS DESPESAS 13.990.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 13.990.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 13.990.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA 
1 Receitas Correntes 16.262.200,00
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 411.500,00
111 Impostos 218.500,00
1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 72.000,00
111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 72.000,00
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 60.000,00
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 12.000,00
1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 146.500,00
111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 85.000,00
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 46.000,00
11180112 Iptu - Multas E Juros 500,00
11180113 Iptu - Divida Ativa 500,00
11180114 Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa 500,00
11180141 Itbi - Principal 36.000,00
11180142 Itbi - Multas E Juros 500,00
11180143 Itbi - Divida Ativa 500,00
11180144 Itbi - Multas E Juros Da Divida Ativa 500,00
111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 61.500,00
11180231 Issqn - Principal 60.000,00
11180232 Issqn - Multas E Juros 500,00
11180233 Issqn - Divida Ativa 500,00
11180234 Issqn - Multas E Juros Da Divida Ativa 500,00
112 Taxas 193.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 78.000,00
11210111 Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal 78.000,00
1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 115.000,00
112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 115.000,00
11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 115.000,00
12 Contribuicoes 225.000,00
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica 225.000,00
12400011 Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 225.000,00
13 Receita Patrimonial 360.700,00
132 Valores Mobiliarios 360.700,00
1321 Juros E Correcoes Monetarias 360.700,00
13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 360.700,00
16 Receita De Servicos 7.500,00
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais 5.000,00
161002 Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos 5.000,00
16100211 Inscricao Em Concursos/proc. Seletivos - Principal 5.000,00
163 Servicos E Atividades Referentes A Saude 2.500,00
163001 Servicos De Atendimento A Saude 2.500,00
16300111 Servicos De Atendimento A Saude - Principal 2.500,00
17 Transferencias Correntes 15.257.500,00
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 11.091.500,00
1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 11.091.500,00
171801 Participacao Na Receita Da Uniao 9.832.000,00
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 9.000.000,00
17180131 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal 420.000,00
17180141 Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal 400.000,00
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 12.000,00
171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 100.000,00
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 100.000,00
171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 443.000,00
17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 443.000,00
171804 Transferencias De Recursos Do Fnas 183.500,00
17180411 Transferencias De Recursos Do Fnas - Principal 183.500,00
171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 216.500,00
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal 120.000,00
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal 7.500,00
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 34.000,00
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 55.000,00
171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 14.000,00
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 14.000,00
17181 Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades 292.500,00
17181051 Transf Conv Uniao Dest Prog San Basico-principal 292.500,00
171899 Outras Transferencias Da Uniao 10.000,00
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 10.000,00
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 2.666.000,00
1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 2.666.000,00
172801 Participacao Na Receita Dos Estados 2.470.000,00
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 2.000.000,00
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 405.000,00
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 40.000,00
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 25.000,00
172803 Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo 93.000,00
17280311 Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal 93.000,00
17281 Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades 79.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA 
17281021 Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal 79.000,00
172899 Outras Transferencias Dos Estados 24.000,00
17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 24.000,00
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 1.500.000,00
1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 1.500.000,00
175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 1.500.000,00
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 1.500.000,00
2 Receitas De Capital 22.000,00
24 Transferencias De Capital 22.000,00
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 22.000,00
2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 22.000,00
24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 22.000,00
24281071 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal 22.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 16.284.200,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -2.294.200,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 13.990.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI ADMINISTRACAO 2.119.120,00
SEGURANCA PUBLICA 29.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 695.250,00
SAUDE 3.742.685,00
EDUCACAO 3.389.560,00
CULTURA 366.280,00
URBANISMO 770.700,00
SANEAMENTO 865.500,00
GESTAO AMBIENTAL 4.000,00
AGRICULTURA 121.000,00
COMERCIO E SERVICOS 31.100,00
COMUNICACOES 11.000,00
ENERGIA 120.000,00
TRANSPORTE 841.565,00
DESPORTO E LAZER 111.340,00
ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
RESERVAS 63.900,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.462.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI LEGISLATIVA 528.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 528.000,00
TOTAL GERAL 13.990.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
01 LEGISLATIVA 
01 031 ACAO LEGISLATIVA 
01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO 297.738,00 297.738,00
01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 230.262,00 230.262,00
04 ADMINISTRACAO 
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 
04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 55.880,00 55.880,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 874.620,00 874.620,00
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 839.740,00 839.740,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 228.000,00 228.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 36.380,00 36.380,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 83.000,00 83.000,00
04 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.500,00 1.500,00
06 SEGURANCA PUBLICA 
06 181 POLICIAMENTO 
06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 29.000,00 29.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
08 242 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00 36.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 92.500,00 92.500,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 330.750,00 236.000,00 566.750,00
10 SAUDE 
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 
10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 337.500,00 337.500,00
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00 105.000,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 2.481.665,00 445.500,00 2.927.165,00
10 301 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.000,00 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 96.020,00 6.000,00 102.020,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 151.000,00 60.000,00 211.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 1.000,00 58.000,00 59.000,00
12 EDUCACAO 
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 
12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 353.620,00 353.620,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 362.440,00 1.158.860,00 1.521.300,00
12 361 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 64.000,00 24.000,00 88.000,00
12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 190.000,00 255.020,00 445.020,00
12 362 ENSINO MEDIO 
12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 80.000,00 80.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 156.000,00 156.000,00
12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 146.000,00 146.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 135.000,00 211.420,00 346.420,00
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 16.000,00 11.000,00 27.000,00
12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 152.000,00 74.200,00 226.200,00
13 CULTURA 
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 1.000,00 1.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 
13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 21.000,00 21.000,00
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 284.280,00 10.000,00 294.280,00
13 695 TURISMO 
13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 50.000,00 50.000,00
15 URBANISMO 
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 410.700,00 4.000,00 414.700,00
15 452 SERVICOS URBANOS 
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 356.000,00 356.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 18.000,00 292.500,00 310.500,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 555.000,00 555.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 4.000,00 4.000,00
20 AGRICULTURA 
20 605 ABASTECIMENTO 
20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 120.000,00 120.000,00
20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 
20 608 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 1.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 
23 695 TURISMO 
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 1.000,00 30.100,00 31.100,00
24 COMUNICACOES 
24 722 TELECOMUNICACOES 
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 11.000,00 11.000,00
25 ENERGIA 
25 752 ENERGIA ELETRICA 
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 120.000,00 120.000,00
26 TRANSPORTE 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 818.465,00 23.100,00 841.565,00
27 DESPORTO E LAZER 
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 2.000,00 2.000,00
27 813 LAZER 
27 813 0007 DESPORTO E LAZER 109.340,00 109.340,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00 180.000,00
99 RESERVAS 
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
99 999 9999 RESERVAS 63.900,00 63.900,00
TOTAL GERAL: 11.010.300,00 2.979.700,00 13.990.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
01 LEGISLATIVA 
01 031 ACAO LEGISLATIVA 
01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO 297.738,00
01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 230.262,00
04 ADMINISTRACAO 
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 
04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 55.880,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 2.000,00 780.380,00 92.240,00
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 839.740,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 228.000,00
04 124 CONTROLE INTERNO 
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 36.380,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 83.000,00
04 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.500,00
06 SEGURANCA PUBLICA 
06 181 POLICIAMENTO 
06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 29.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
08 242 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 92.500,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 16.000,00 550.750,00
10 SAUDE 
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 
10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 337.500,00
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 3.500,00 2.923.665,00
10 301 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.000,00 
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 23.000,00 79.020,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 1.000,00 210.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 58.000,00 1.000,00
12 EDUCACAO 
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 
12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 353.620,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 500,00 1.520.800,00
12 361 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 88.000,00
12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 445.020,00
12 362 ENSINO MEDIO 
12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 80.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 156.000,00
12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 146.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 110.000,00 236.420,00
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 27.000,00
12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 226.200,00
13 CULTURA 
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 1.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 
13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 21.000,00
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 3.000,00 285.280,00 6.000,00
13 695 TURISMO 
13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 50.000,00
15 URBANISMO 
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 234.000,00 149.500,00 31.200,00
15 452 SERVICOS URBANOS 
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 51.000,00 305.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 294.500,00 16.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 2.000,00 548.000,00 5.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 4.000,00
20 AGRICULTURA 
20 605 ABASTECIMENTO 
20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 6.000,00 114.000,00
20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 
20 608 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00 
23 COMERCIO E SERVICOS 
23 695 TURISMO 
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 1.000,00 12.500,00 17.600,00
24 COMUNICACOES 
24 722 TELECOMUNICACOES 
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 4.000,00 7.000,00
25 ENERGIA 
25 752 ENERGIA ELETRICA 
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 5.000,00 115.000,00
26 TRANSPORTE 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 321.200,00 520.365,00
27 DESPORTO E LAZER 
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 2.000,00
27 813 LAZER 
27 813 0007 DESPORTO E LAZER 109.340,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
99 RESERVAS 
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
99 999 9999 RESERVAS 63.900,00
TOTAL GERAL: 1.142.100,00 12.238.860,00 609.040,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES 
CONSOLIDADO 
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
01 00000000 PODER LEGISLATIVO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0101 00000000 PROCESSO LEGISLATIVO 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
02 00000000 PODER EXECUTIVO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0201 00000000 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0202 00000000 CONTROLE INTERNO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0203 00000000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0204 00000000 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0205 00000000 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0206 00000000 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES 
CONSOLIDADO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0207 00000000 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0208 00000000 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO
0209 00000000 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO LEI DESCRIÇÃO 
0210 00000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA 
01 031 ACAO LEGISLATIVA 
01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO 
01 031 0101 4.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS 210.458,00
01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 78.280,00
01 031 0101 4.003 HOMENAGENS E RECEPCOES 9.000,00
01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 
01 031 0102 4.004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 224.502,00
01 031 0102 4.005 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO 5.760,00
TOTAL: PROCESSO LEGISLATIVO 528.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 2.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS 171.000,00
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 95.400,00
04 122 0001 2.012 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 4.000,00
04 122 0001 2.074 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 1.440,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 271.840,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0202 CONTROLE INTERNO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 
04 124 CONTROLE INTERNO 
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 124 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 34.940,00
04 124 0001 2.075 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN 1.440,00
TOTAL: CONTROLE INTERNO 36.380,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 
04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 062 0001 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 54.440,00
04 062 0001 2.076 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PROCURADORIA 1.440,00
TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 55.880,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 0.001 CONTRIBUICAO A AMESP 77.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
04 122 0001 0.002 CONTRIBUICAO A CNM 7.800,00
04 122 0001 0.018 CONTRIBUICAO A AMM 7.440,00
04 122 0001 1.022 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO 484.300,00
04 122 0001 2.006 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 15.840,00
04 122 0001 2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 8.400,00
06 SEGURANCA PUBLICA 
06 181 POLICIAMENTO 
06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
06 181 0001 2.008 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG 24.000,00
06 181 0001 2.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG 5.000,00
20 AGRICULTURA 
20 605 ABASTECIMENTO 
20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 
20 605 0008 0.003 CONTRIBUICAO A EMATER 114.000,00
20 605 0008 2.050 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 6.000,00
20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 
20 608 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 
20 608 0008 1.043 AQUIS VEICULO EQUIPADO COM MAQUINA DE LIMPAR CAFE 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP 180.000,00
99 RESERVAS 
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
99 999 9999 RESERVAS 
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 63.900,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 65.900,00 543.540,00 386.240,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 123 0001 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA 226.440,00
04 123 0001 2.077 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 1.560,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE FAZENDA 228.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12 361 0011 2.098 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 88.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12 365 0011 2.099 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 27.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 115.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 361 0012 2.093 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 445.020,00
12 362 ENSINO MEDIO 
12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 362 0012 2.094 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 80.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 364 0012 2.095 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 146.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 365 0012 2.092 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 226.200,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 897.220,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 
12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 122 0003 2.013 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 353.620,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.014 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 153.500,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
12 361 0003 2.015 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA 1.000,00
12 361 0003 2.067 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 14.000,00
12 361 0003 2.078 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 109.440,00
12 361 0003 2.097 MANUTENÇÃO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL 85.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 2.096 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL 25.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 741.560,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60 843.480,00
12 361 0003 2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40 305.880,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 2.056 MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.60 211.420,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.360.780,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
12 361 0003 1.020 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 250,00
12 361 0003 1.025 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 250,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 1.063 REFORMA DE PREDIO P/ IMPLANTACAO DA CRECHE MUN. 50.000,00
12 365 0003 1.064 IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 60.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 110.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 8.500,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 364 0003 2.023 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 156.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 164.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO 1.000,00
13 CULTURA 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
13 695 TURISMO 
13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 695 0006 2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 50.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 
23 695 TURISMO 
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
23 695 0006 0.005 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG 15.550,00
23 695 0006 0.006 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 2.050,00
23 695 0006 1.030 CONSTRUCAO DO MIRANTE 1.000,00
23 695 0006 2.025 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 12.500,00
27 DESPORTO E LAZER 
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 
27 812 0007 1.002 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 1.000,00
27 812 0007 1.040 COBERTURA DE QUADRAS 1.000,00
27 813 LAZER 
27 813 0007 DESPORTO E LAZER 
27 813 0007 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 69.000,00
27 813 0007 2.053 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 38.900,00
27 813 0007 2.079 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 1.440,00
TOTAL: DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 4.000,00 171.840,00 17.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DIVISAO DE CULTURA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
13 CULTURA 
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 391 0006 1.035 CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL 1.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
13 392 DIFUSAO CULTURAL 
13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
13 392 0000 0.007 SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE 15.000,00
13 392 0000 0.020 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 6.000,00
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 392 0006 0.014 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS 6.000,00
13 392 0006 1.009 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 2.000,00
13 392 0006 1.010 CONSTRUCAO DO CORETO 1.000,00
13 392 0006 2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA 72.400,00
13 392 0006 2.028 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS 200.000,00
13 392 0006 2.080 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 2.880,00
13 392 0006 2.086 MANUT FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC 10.000,00
TOTAL: DIVISAO DE CULTURA 4.000,00 285.280,00 27.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
10 SAUDE 
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 
10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 258.500,00
10 122 0002 2.081 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 79.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
10 301 0000 0.008 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 105.000,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 2.033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO 399.300,00
10 301 0002 2.034 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 262.000,00
10 301 0002 2.035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE 663.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
10 301 0002 2.051 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 60.365,00
10 301 0002 2.058 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1.094.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 2.084 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 16.020,00
10 302 0002 2.091 MANUTENCÃO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE 60.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 303 0002 2.031 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 210.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 304 0002 0.016 CONTRIBUICAO AO CONSORICIO INTERMUNICIPAL CANIL 1.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 3.102.185,00 106.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
10 SAUDE 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 2.030 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 375.000,00
10 301 0002 2.054 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 70.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 2.070 MANUTENCAO DO FAE 3.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 304 0002 2.036 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA 58.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 506.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
10 SAUDE 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 1.021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 1.500,00
10 301 0002 1.027 CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE 1.000,00
10 301 0002 1.042 AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.000,00
10 301 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
10 301 0009 1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 1.003 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 20.000,00
10 302 0002 1.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 3.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 303 0002 1.013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 28.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE OBRAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 122 0009 2.060 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 40.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 126 0009 2.061 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL 83.000,00
04 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 782 0009 1.031 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 1.500,00
15 URBANISMO 
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 451 0009 0.021 CONTRIBUICAO AO CIMMES 31.200,00
15 451 0009 1.004 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 234.000,00
15 451 0009 2.040 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 149.500,00
15 452 SERVICOS URBANOS 
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 452 0009 1.008 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO 1.000,00
15 452 0009 1.062 Revitalização de Praças 50.000,00
15 452 0009 2.039 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 200.000,00
15 452 0009 2.069 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 105.000,00
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 511 0009 1.038 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 1.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 1.007 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 1.000,00
17 512 0009 2.047 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 150.000,00
24 COMUNICACOES 
24 722 TELECOMUNICACOES 
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
24 722 0009 1.039 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 4.000,00
24 722 0009 2.041 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV 7.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
25 ENERGIA 
25 752 ENERGIA ELETRICA 
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
25 752 0009 1.005 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 5.000,00
25 752 0009 2.042 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00
26 TRANSPORTE 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
26 782 0009 1.006 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 1.000,00
26 782 0009 1.041 INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO 10.000,00
26 782 0009 1.045 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 310.200,00
26 782 0009 2.043 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 520.365,00
TOTAL: DIVISAO DE OBRAS 618.700,00 1.369.865,00 31.200,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 511 0009 1.048 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 293.500,00
17 511 0009 2.072 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL 16.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 1.060 Construção de Poço Artesiano na Zona Urbana 1.000,00
17 512 0009 2.044 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA 373.000,00
17 512 0009 2.045 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO 25.000,00
TOTAL: DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 294.500,00 414.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
17 SANEAMENTO 
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 0.017 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL 5.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 
18 541 0010 2.046 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE 4.000,00
TOTAL: DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 4.000,00 5.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 122 0009 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 305.100,00
04 122 0009 2.059 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 450.000,00
04 122 0009 2.082 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 44.640,00
TOTAL: DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 799.740,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
08 242 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
08 242 0000 0.010 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 36.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
08 244 0005 1.012 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 1.000,00
08 244 0005 1.044 AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS 15.000,00
08 244 0005 2.052 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS 3.000,00
08 244 0005 2.062 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF 82.000,00
08 244 0005 2.063 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 129.000,00
08 244 0005 2.064 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.000,00
08 244 0005 2.065 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA 8.000,00
08 244 0005 2.068 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 2.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 16.000,00 225.000,00 36.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 2.049 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 92.500,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 
CONSOLIDADO 
08 244 0005 2.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 303.910,00
08 244 0005 2.083 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL 15.840,00
08 244 0005 2.088 MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS 6.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 418.250,00
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NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 508.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 327.838,00
31900000 Aplicacoes Diretas 327.838,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 242.458,00
31901300 Obrigacoes Patronais 53.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.380,00
33000000 Outras Despesas Correntes 180.162,00
33900000 Aplicacoes Diretas 180.162,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 73.000,00
33903000 Material De Consumo 28.640,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.122,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 67.640,00
33904600 Auxilio Alimentacao 5.760,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 270.840,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 193.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 193.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 37.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 77.340,00
33900000 Aplicacoes Diretas 77.340,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
33903000 Material De Consumo 22.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 9.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 32.800,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.440,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 100,00
40000000 Despesas De Capital 1.000,00
44000000 Investimentos 1.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 1.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0202 CONTROLE INTERNO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 36.380,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 33.840,00
31900000 Aplicacoes Diretas 33.840,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
31901300 Obrigacoes Patronais 5.740,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100,00
33000000 Outras Despesas Correntes 2.540,00
33900000 Aplicacoes Diretas 2.540,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 600,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.440,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 55.880,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 51.440,00
31900000 Aplicacoes Diretas 51.440,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41.440,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 4.440,00
33900000 Aplicacoes Diretas 4.440,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.440,00
33909100 Sentencas Judiciais 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 928.780,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 296.500,00
31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 3.000,00
31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 3.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 293.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 84.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 36.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 632.280,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 206.240,00
33504100 Contribuicoes 206.240,00
33900000 Aplicacoes Diretas 426.040,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 44.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9.400,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 170.800,00
33904600 Auxilio Alimentacao 15.840,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 180.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 63.900,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 228.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 88.300,00
31900000 Aplicacoes Diretas 88.300,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 15.800,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 139.700,00
33900000 Aplicacoes Diretas 139.700,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.600,00
33903000 Material De Consumo 6.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 129.540,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.560,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 115.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 115.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 115.000,00
33903000 Material De Consumo 115.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 897.220,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 146.220,00
31900000 Aplicacoes Diretas 146.220,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 48.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.520,00
31901300 Obrigacoes Patronais 7.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 700,00
33000000 Outras Despesas Correntes 751.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 751.000,00
33903000 Material De Consumo 220.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 530.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 730.960,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 353.020,00
31900000 Aplicacoes Diretas 353.020,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 29.920,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 258.260,00
31901300 Obrigacoes Patronais 58.840,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 377.940,00
33900000 Aplicacoes Diretas 377.940,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
33901400 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
33903000 Material De Consumo 191.500,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 61.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 109.440,00
40000000 Despesas De Capital 10.600,00
44000000 Investimentos 10.600,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.600,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.600,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 1.360.780,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.360.780,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.360.780,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 231.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 952.840,00
31901300 Obrigacoes Patronais 174.610,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.830,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 90.500,00
44000000 Investimentos 90.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 90.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 164.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 164.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 164.500,00
33901800 Aux. Financeiro A Estudantes 156.000,00
33903000 Material De Consumo 8.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 189.340,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 18.700,00
31900000 Aplicacoes Diretas 18.700,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.500,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.200,00
33000000 Outras Despesas Correntes 170.640,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 17.600,00
33504100 Contribuicoes 17.600,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
33900000 Aplicacoes Diretas 153.040,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 300,00
33903000 Material De Consumo 41.100,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 110.200,00
33904600 Auxilio Alimentacao 1.440,00
40000000 Despesas De Capital 4.100,00
44000000 Investimentos 4.100,00
44900000 Aplicacoes Diretas 4.100,00
44905100 Obras E Instalacoes 3.100,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DIVISAO DE CULTURA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 312.280,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 52.900,00
31900000 Aplicacoes Diretas 52.900,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.550,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.350,00
33000000 Outras Despesas Correntes 259.380,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 27.000,00
33504100 Contribuicoes 12.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 232.380,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 2.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 226.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 2.880,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
40000000 Despesas De Capital 4.000,00
44000000 Investimentos 4.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 4.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 3.205.944,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 2.120.431,00
31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 6.131,00
31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 6.131,00
31900000 Aplicacoes Diretas 2.114.300,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 793.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.019.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 250.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 52.300,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.085.513,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 105.000,00
33504100 Contribuicoes 105.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 10.648,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 10.648,00
33900000 Aplicacoes Diretas 969.865,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 60.000,00
33903000 Material De Consumo 421.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 17.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 390.365,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
33904600 Auxilio Alimentacao 79.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 500,00
33909500 Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.241,00
44000000 Investimentos 2.241,00
44710000 Transferencias A Consorcios Publicos 241,00
44717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 241,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 504.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 283.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 283.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 72.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 39.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 221.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 221.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 500,00
33903000 Material De Consumo 196.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
33909500 Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.500,00
44000000 Investimentos 1.500,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
44900000 Aplicacoes Diretas 1.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
40000000 Despesas De Capital 28.500,00
44000000 Investimentos 28.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 28.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 22.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE OBRAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 1.456.165,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 494.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 494.500,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 124.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 58.900,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 46.600,00
33000000 Outras Despesas Correntes 961.665,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 31.200,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 31.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 930.465,00
33903000 Material De Consumo 320.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 34.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 571.365,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 4.100,00
40000000 Despesas De Capital 563.600,00
44000000 Investimentos 563.600,00
44900000 Aplicacoes Diretas 563.600,00
44905100 Obras E Instalacoes 530.100,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 23.500,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 396.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 166.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 166.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 43.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 20.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 230.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 230.000,00
33903000 Material De Consumo 82.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 148.000,00
40000000 Despesas De Capital 312.500,00
44000000 Investimentos 312.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 312.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 1.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 311.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 9.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 9.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 5.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 5.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 4.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 796.740,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 181.800,00
31900000 Aplicacoes Diretas 181.800,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 145.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 31.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.200,00
33000000 Outras Despesas Correntes 614.940,00
33900000 Aplicacoes Diretas 614.940,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 300,00
33903000 Material De Consumo 255.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 315.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 44.640,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 253.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 53.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 53.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 44.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 200.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 36.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 36.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 164.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 93.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 68.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 24.000,00
44000000 Investimentos 24.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 24.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 1.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 23.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
NATUREZA DA DESPESA 
CONSOLIDADO 
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA 
30000000 Despesas Correntes 418.250,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 280.700,00
31900000 Aplicacoes Diretas 280.700,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 85.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 159.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 36.500,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200,00
33000000 Outras Despesas Correntes 137.550,00
33900000 Aplicacoes Diretas 137.550,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 35.710,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
33904600 Auxilio Alimentacao 15.840,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 65.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
01 LEGISLATIVA 528.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 528.000,00
01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO 297.738,00
01 031 0101 4.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS 210.458,00
3190 APLICACOES DIRETAS 210.458,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 172.458,00
319013 Obrigacoes Patronais 38.000,00
01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 78.280,00
3390 APLICACOES DIRETAS 78.280,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 63.000,00
339030 Material de Consumo 2.640,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.640,00
01 031 0101 4.003 HOMENAGENS E RECEPCOES 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO 230.262,00
01 031 0102 4.004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 224.502,00
3190 APLICACOES DIRETAS 117.380,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.380,00
3390 APLICACOES DIRETAS 87.122,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 22.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.122,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
01 031 0102 4.005 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO 5.760,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
3390 APLICACOES DIRETAS 5.760,00
339046 Auxilio Alimentacao 5.760,00
TOTAL: PROCESSO LEGISLATIVO 528.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 271.840,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 271.840,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 271.840,00
04 122 0001 2.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS 171.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 171.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 138.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 33.000,00
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 95.400,00
3190 APLICACOES DIRETAS 22.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 71.900,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 9.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.800,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 100,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04 122 0001 2.012 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
04 122 0001 2.074 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 1.440,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.440,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.440,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 271.840,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0202 CONTROLE INTERNO 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 36.380,00
04 124 CONTROLE INTERNO 36.380,00
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 36.380,00
04 124 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 34.940,00
3190 APLICACOES DIRETAS 33.840,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.740,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 100,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.100,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 600,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
04 124 0001 2.075 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN 1.440,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.440,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.440,00
TOTAL: CONTROLE INTERNO 36.380,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 55.880,00
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 55.880,00
04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 55.880,00
04 062 0001 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 54.440,00
3190 APLICACOES DIRETAS 51.440,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41.440,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
319091 Sentencas Judiciais 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
339091 Sentencas Judiciais 500,00
04 062 0001 2.076 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PROCURADORIA 1.440,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.440,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.440,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
TOTAL: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 55.880,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 601.780,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 601.780,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 601.780,00
04 122 0001 0.001 CONTRIBUICAO A AMESP 77.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 77.000,00
335041 Contribuicoes 77.000,00
04 122 0001 0.002 CONTRIBUICAO A CNM 7.800,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.800,00
335041 Contribuicoes 7.800,00
04 122 0001 0.018 CONTRIBUICAO A AMM 7.440,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.440,00
335041 Contribuicoes 7.440,00
04 122 0001 1.022 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO 484.300,00
3190 APLICACOES DIRETAS 293.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 84.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 36.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 189.800,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 152.800,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04 122 0001 2.006 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 15.840,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.840,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
339046 Auxilio Alimentacao 15.840,00
04 122 0001 2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 8.400,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.400,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.400,00
06 SEGURANCA PUBLICA 29.000,00
06 181 POLICIAMENTO 29.000,00
06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 29.000,00
06 181 0001 2.008 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG 24.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 24.000,00
339030 Material de Consumo 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
06 181 0001 2.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG 5.000,00
3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.000,00
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
20 AGRICULTURA 121.000,00
20 605 ABASTECIMENTO 120.000,00
20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 120.000,00
20 605 0008 0.003 CONTRIBUICAO A EMATER 114.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 114.000,00
335041 Contribuicoes 114.000,00
20 605 0008 2.050 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 1.000,00
20 608 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 1.000,00
20 608 0008 1.043 AQUIS VEICULO EQUIPADO COM MAQUINA DE LIMPAR CAFE 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 846 0000 0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP 180.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 180.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 180.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
99 RESERVAS 63.900,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 63.900,00
99 999 9999 RESERVAS 63.900,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 63.900,00
9999 APLICACOES DIRETAS 63.900,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 63.900,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 995.680,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 228.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 228.000,00
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 228.000,00
04 123 0001 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA 226.440,00
3190 APLICACOES DIRETAS 88.300,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.800,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 138.140,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.600,00
339030 Material de Consumo 6.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 129.540,00
04 123 0001 2.077 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 1.560,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.560,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.560,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE FAZENDA 228.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 115.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 88.000,00
12 361 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 88.000,00
12 361 0011 2.098 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 88.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
3390 APLICACOES DIRETAS 88.000,00
339030 Material de Consumo 88.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 27.000,00
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 27.000,00
12 365 0011 2.099 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 27.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
339030 Material de Consumo 27.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 115.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 897.220,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 445.020,00
12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 445.020,00
12 361 0012 2.093 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 445.020,00
3190 APLICACOES DIRETAS 113.020,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 42.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.520,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 332.000,00
339030 Material de Consumo 90.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 242.000,00
12 362 ENSINO MEDIO 80.000,00
12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 80.000,00
12 362 0012 2.094 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 80.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 29.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 146.000,00
12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 146.000,00
12 364 0012 2.095 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 146.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 146.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 146.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 226.200,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 226.200,00
12 365 0012 2.092 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 226.200,00
3190 APLICACOES DIRETAS 33.200,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 193.000,00
339030 Material de Consumo 80.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 113.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 897.220,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 741.560,00
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 353.620,00
12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 353.620,00
12 122 0003 2.013 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 353.620,00
3190 APLICACOES DIRETAS 353.020,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 29.920,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 258.260,00
319013 Obrigacoes Patronais 58.840,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 500,00
339030 Material de Consumo 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 362.940,00
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 362.940,00
12 361 0003 2.014 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 153.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 143.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 81.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
4490 APLICACOES DIRETAS 10.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00
12 361 0003 2.015 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
12 361 0003 2.067 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 14.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
12 361 0003 2.078 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 109.440,00
3390 APLICACOES DIRETAS 109.440,00
339046 Auxilio Alimentacao 109.440,00
12 361 0003 2.097 MANUTENÇÃO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL 85.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 85.000,00
339030 Material de Consumo 85.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 25.000,00
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 25.000,00
12 365 0003 2.096 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 741.560,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 1.360.780,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.149.360,00
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 1.149.360,00
12 361 0003 2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60 843.480,00
3190 APLICACOES DIRETAS 843.480,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 214.480,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 549.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80.000,00
12 361 0003 2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40 305.880,00
3190 APLICACOES DIRETAS 305.880,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 17.020,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.140,00
319013 Obrigacoes Patronais 56.890,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.830,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 211.420,00
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 211.420,00
12 365 0003 2.056 MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.60 211.420,00
3190 APLICACOES DIRETAS 211.420,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 173.700,00
319013 Obrigacoes Patronais 37.720,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.360.780,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 110.500,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 500,00
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 500,00
12 361 0003 1.020 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 250,00
4490 APLICACOES DIRETAS 250,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 250,00
12 361 0003 1.025 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 250,00
4490 APLICACOES DIRETAS 250,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 250,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 110.000,00
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 110.000,00
12 365 0003 1.063 REFORMA DE PREDIO P/ IMPLANTACAO DA CRECHE MUN. 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
12 365 0003 1.064 IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 110.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
12 EDUCACAO 164.500,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.500,00
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 8.500,00
12 361 0003 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 8.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.500,00
339030 Material de Consumo 8.500,00
12 364 ENSINO SUPERIOR 156.000,00
12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 156.000,00
12 364 0003 2.023 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 156.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 156.000,00
339018 Aux. Financeiro a Estudantes 156.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 164.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 1.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.000,00
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 1.000,00
04 122 0001 1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
13 CULTURA 50.000,00
13 695 TURISMO 50.000,00
13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 50.000,00
13 695 0006 2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 31.100,00
23 695 TURISMO 31.100,00
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 31.100,00
23 695 0006 0.005 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG 15.550,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 15.550,00
335041 Contribuicoes 15.550,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
23 695 0006 0.006 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 2.050,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.050,00
335041 Contribuicoes 2.050,00
23 695 0006 1.030 CONSTRUCAO DO MIRANTE 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
23 695 0006 2.025 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 12.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.400,00
339030 Material de Consumo 2.400,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100,00
449051 Obras e Instalacoes 100,00
27 DESPORTO E LAZER 111.340,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 2.000,00
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 2.000,00
27 812 0007 1.002 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
27 812 0007 1.040 COBERTURA DE QUADRAS 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
27 813 LAZER 109.340,00
27 813 0007 DESPORTO E LAZER 109.340,00
27 813 0007 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 69.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 18.700,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.300,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 300,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
27 813 0007 2.053 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 38.900,00
3390 APLICACOES DIRETAS 38.900,00
339030 Material de Consumo 18.700,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.200,00
27 813 0007 2.079 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 1.440,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.440,00
339046 Auxilio Alimentacao 1.440,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
TOTAL: DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 193.440,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DIVISAO DE CULTURA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
13 CULTURA 316.280,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 1.000,00
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 1.000,00
13 391 0006 1.035 CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 315.280,00
13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 21.000,00
13 392 0000 0.007 SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE 15.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 15.000,00
335043 Subvencoes Sociais 15.000,00
13 392 0000 0.020 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 6.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000,00
335041 Contribuicoes 6.000,00
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 294.280,00
13 392 0006 0.014 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS 6.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 6.000,00
335041 Contribuicoes 6.000,00
13 392 0006 1.009 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
13 392 0006 1.010 CONSTRUCAO DO CORETO 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
13 392 0006 2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA 72.400,00
3190 APLICACOES DIRETAS 52.900,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.550,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.350,00
3390 APLICACOES DIRETAS 19.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
13 392 0006 2.028 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS 200.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
13 392 0006 2.080 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 2.880,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.880,00
339046 Auxilio Alimentacao 2.880,00
13 392 0006 2.086 MANUT FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: DIVISAO DE CULTURA 316.280,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
10 SAUDE 3.208.185,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 337.500,00
10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 337.500,00
10 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 258.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 174.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 83.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
10 122 0002 2.081 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 79.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 79.000,00
339046 Auxilio Alimentacao 79.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 2.583.665,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 105.000,00
10 301 0000 0.008 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 105.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 105.000,00
335041 Contribuicoes 105.000,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 2.478.665,00
10 301 0002 2.033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO 399.300,00
3190 APLICACOES DIRETAS 397.300,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 365.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 300,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
10 301 0002 2.034 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 262.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 227.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 186.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
10 301 0002 2.035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE 663.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 338.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 52.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 46.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 325.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
339030 Material de Consumo 160.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
10 301 0002 2.051 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 60.365,00
3190 APLICACOES DIRETAS 51.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.365,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9.365,00
10 301 0002 2.058 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 1.094.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 927.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 375.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 430.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 102.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 166.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 160.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 76.020,00
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 76.020,00
10 302 0002 2.084 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 16.020,00
3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 6.131,00
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 6.131,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 9.648,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 9.648,00
4471 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 241,00
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 241,00
10 302 0002 2.091 MANUTENCÃO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 210.000,00
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 210.000,00
10 303 0002 2.031 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 210.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 210.000,00
339030 Material de Consumo 210.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 1.000,00
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 1.000,00
10 304 0002 0.016 CONTRIBUICAO AO CONSORICIO INTERMUNICIPAL CANIL 1.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 1.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 1.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 3.208.185,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
10 SAUDE 506.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 445.000,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 445.000,00
10 301 0002 2.030 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 375.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 239.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 53.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 135.000,00
339030 Material de Consumo 130.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
10 301 0002 2.054 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 70.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 69.000,00
339030 Material de Consumo 55.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 14.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.000,00
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 3.000,00
10 302 0002 2.070 MANUTENCAO DO FAE 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 58.000,00
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 58.000,00
10 304 0002 2.036 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA 58.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 43.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 19.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
3390 APLICACOES DIRETAS 14.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 500,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 2.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 506.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
10 SAUDE 28.500,00
10 301 ATENCAO BASICA 4.500,00
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 3.500,00
10 301 0002 1.021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 1.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
10 301 0002 1.027 CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
10 301 0002 1.042 AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00
10 301 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.000,00
10 301 0009 1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 23.000,00
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 23.000,00
10 302 0002 1.003 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
10 302 0002 1.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.000,00
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 1.000,00
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
10 303 0002 1.013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 28.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE OBRAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 124.500,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 40.000,00
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 40.000,00
04 122 0009 2.060 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 83.000,00
04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 83.000,00
04 126 0009 2.061 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL 83.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 83.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 83.000,00
04 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.500,00
04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.500,00
04 782 0009 1.031 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 1.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
15 URBANISMO 770.700,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 414.700,00
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 414.700,00
15 451 0009 0.021 CONTRIBUICAO AO CIMMES 31.200,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 31.200,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 31.200,00
15 451 0009 1.004 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 234.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 231.000,00
449051 Obras e Instalacoes 231.000,00
15 451 0009 2.040 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 149.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
3190 APLICACOES DIRETAS 69.500,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 23.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 7.900,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.600,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339030 Material de Consumo 45.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 356.000,00
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 356.000,00
15 452 0009 1.008 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
15 452 0009 1.062 Revitalização de Praças 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
15 452 0009 2.039 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 200.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 164.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 84.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 11.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
15 452 0009 2.069 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 105.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
339030 Material de Consumo 75.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
17 SANEAMENTO 152.000,00
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 1.000,00
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 1.000,00
17 511 0009 1.038 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 151.000,00
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 151.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
17 512 0009 1.007 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
17 512 0009 2.047 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 150.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 103.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 37.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 47.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 46.000,00
24 COMUNICACOES 11.000,00
24 722 TELECOMUNICACOES 11.000,00
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 11.000,00
24 722 0009 1.039 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
24 722 0009 2.041 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
25 ENERGIA 120.000,00
25 752 ENERGIA ELETRICA 120.000,00
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 120.000,00
25 752 0009 1.005 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
25 752 0009 2.042 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 115.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 115.000,00
26 TRANSPORTE 841.565,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 841.565,00
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 841.565,00
26 782 0009 1.006 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
26 782 0009 1.041 INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
26 782 0009 1.045 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 310.200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.100,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 1.100,00
4490 APLICACOES DIRETAS 309.100,00
449051 Obras e Instalacoes 289.100,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
26 782 0009 2.043 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 520.365,00
3190 APLICACOES DIRETAS 158.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 109.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 24.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 24.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 362.365,00
339030 Material de Consumo 130.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 34.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 197.365,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 1.000,00
TOTAL: DIVISAO DE OBRAS 2.019.765,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
17 SANEAMENTO 708.500,00
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 309.500,00
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 309.500,00
17 511 0009 1.048 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 293.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 293.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 293.500,00
17 511 0009 2.072 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL 16.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 399.000,00
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 399.000,00
17 512 0009 1.060 Construção de Poço Artesiano na Zona Urbana 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
17 512 0009 2.044 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA 373.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 166.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 43.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 192.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 132.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
17 512 0009 2.045 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
339030 Material de Consumo 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
TOTAL: DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 708.500,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
17 SANEAMENTO 5.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 5.000,00
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 5.000,00
17 512 0009 0.017 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL 5.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 5.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 5.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 4.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 4.000,00
18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 4.000,00
18 541 0010 2.046 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00
TOTAL: DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 9.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
04 ADMINISTRACAO 799.740,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 799.740,00
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 799.740,00
04 122 0009 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 305.100,00
3190 APLICACOES DIRETAS 181.800,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 145.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 31.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 120.300,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 300,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 115.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
04 122 0009 2.059 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 450.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 450.000,00
339030 Material de Consumo 250.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
04 122 0009 2.082 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 44.640,00
3390 APLICACOES DIRETAS 44.640,00
339046 Auxilio Alimentacao 44.640,00
TOTAL: DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 799.740,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 277.000,00
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 36.000,00
08 242 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 36.000,00
08 242 0000 0.010 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 36.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 36.000,00
335043 Subvencoes Sociais 36.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 241.000,00
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 241.000,00
08 244 0005 1.012 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
08 244 0005 1.044 AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
08 244 0005 2.052 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
08 244 0005 2.062 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF 82.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 53.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 44.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
339030 Material de Consumo 19.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
08 244 0005 2.063 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 129.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 124.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 54.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0005 2.064 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00
08 244 0005 2.065 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
08 244 0005 2.068 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 277.000,00
ORGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 418.250,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 92.500,00
08 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 92.500,00
08 243 0004 2.049 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 92.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 91.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 16.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 325.750,00
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 325.750,00
08 244 0005 2.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 303.910,00
3190 APLICACOES DIRETAS 189.200,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 85.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 84.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 200,00
3390 APLICACOES DIRETAS 114.710,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 35.710,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO 
CONSOLIDADO 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 65.000,00
08 244 0005 2.083 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL 15.840,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.840,00
339046 Auxilio Alimentacao 15.840,00
08 244 0005 2.088 MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 418.250,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
08 244 0005 1.012 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00 
10 SAUDE 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 1.027 CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
10 301 0002 1.042 AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
449051 Obras e Instalacoes 500,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 1.003 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 303 0002 1.013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
12 EDUCACAO 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 1.063 REFORMA DE PREDIO P/ IMPLANTACAO DA CRECHE MUN. 
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00 
13 CULTURA 
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 391 0006 1.035 CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 392 0006 1.010 CONSTRUCAO DO CORETO 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
15 URBANISMO 
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 451 0009 1.004 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 
449051 Obras e Instalacoes 231.000,00 
15 452 SERVICOS URBANOS 
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 452 0009 1.008 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00 
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 511 0009 1.038 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 1.007 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
17 512 0009 1.060 Construção de Poço Artesiano na Zona Urbana 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 
23 695 TURISMO 
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
23 695 0006 1.030 CONSTRUCAO DO MIRANTE 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00 
23 695 0006 2.025 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 
449051 Obras e Instalacoes 100,00
24 COMUNICACOES 
24 722 TELECOMUNICACOES 
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
24 722 0009 1.039 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
25 ENERGIA 
25 752 ENERGIA ELETRICA 
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
25 752 0009 1.005 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS 
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00 
26 TRANSPORTE 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
26 782 0009 1.006 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00
26 782 0009 1.045 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 
449051 Obras e Instalacoes 289.100,00
27 DESPORTO E LAZER 
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 
27 812 0007 1.002 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00 
27 812 0007 1.040 COBERTURA DE QUADRAS 
449051 Obras e Instalacoes 1.000,00 
TOTAL GERAL: 609.600,00 100,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES 
CONSOLIDADO 
LRF,( art.12º ) 
DESCRIÇÃO 
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
RECEITAS CORRENTES 10.553.067,68 12.443.479,18 11.750.000,00 13.968.000,00 13.456.700,00 14.540.300,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 278.016,57 317.782,94 424.400,00 411.500,00 378.000,00 416.100,00
CONTRIBUICOES 152.719,65 194.310,41 120.000,00 225.000,00 165.000,00 170.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 331.246,81 547.361,99 120.800,00 360.700,00 357.550,00 409.700,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVICOS 100.602,68 201.228,30 127.600,00 7.500,00 154.250,00 162.800,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.463.304,95 13.213.691,46 13.088.500,00 15.257.500,00 14.777.200,00 15.919.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.436,28 26.566,80 24.300,00 0,00 38.500,00 45.800,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.786.259,26 -2.028.171,65 -2.155.600,00 -2.294.200,00 -2.413.800,00 -2.583.600,00
OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -29.271,50 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 522.538,00 813.806,67 515.000,00 22.000,00 210.000,00 225.000,00
OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 112.920,00 104.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 409.618,00 709.391,67 515.000,00 22.000,00 210.000,00 225.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 11.075.605,68 13.257.285,85 12.265.000,00 13.990.000,00 13.666.700,00 14.765.300,00
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Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A 
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S 
C O N S O L I D A D O 
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III) 
ESPECIFICAÇÃO 
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA 
2015 2016 2017 2018 
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH% 
DESPESAS CORRENTES 9.583.846,49 90,09 10.817.517,20 94,00 11.157.050,00 90,97 3,14 12.857.559,00 91,91 18,86
DESPESAS DE CAPITAL 1.054.241,40 9,91 690.482,80 6,00 1.049.200,00 8,55 51,95 1.068.541,00 7,64 54,75
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 58.750,00 0,48 0,00 63.900,00 0,46 0,00
TOTAL GERAL 10.638.087,89 100,00 11.508.000,00 100,00 12.265.000,00 100,00 6,58 13.990.000,00 100,00 21,57
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 60.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 12.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 46.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 500,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 500,00
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1006 500,00
1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1007 36.000,00
1118014200 ITBI - Multas e Juros S S S S S 1008 500,00
1118014300 ITBI - Divida Ativa S S S S S 1009 500,00
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1010 500,00
1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1011 60.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1012 500,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1013 500,00
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa S S S S S 1014 500,00
1121011101 Taxa Licença para Execução de Obras N N S S S 1015 8.000,00
1121011102 Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serv N N S S S 1016 40.000,00
1121011103 Taxa Utilização de Área de Domínio Público N N S S S 1017 30.000,00
1122011101 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos N N S S S 1018 20.000,00
1122011102 Taxa de Cemitérios N N S S S 1019 8.000,00
1122011103 Taxa de Expediente N N S S S 1020 55.000,00
1122011104 Taxa de Func. Estabelecimento em Horário Especial N N S S S 1021 1.000,00
1122011105 Taxa de Limpeza Pública N N S S S 1022 20.000,00
1122011106 Outras Taxas pela Prestação de Serviços N N S S S 1023 1.000,00
1122011107 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia N N S S S 1024 10.000,00
1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal N N S S N ILUMIN 1025 225.000,00
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados N N S S N 1026 250.000,00
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1027 7.000,00
1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N ENSINO 1028 8.000,00
1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N SAUDE 1029 7.000,00
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1030 1.000,00
1321001108 Remun. Depositos Bancarios - FUNTUR N N S S N FUNTUR 1031 500,00
1321001109 Remun. Depositos Bancarios - SETUR N N S S N SETUR 1032 100,00
1321001110 Remun. Depositos Bancarios - FAEC N N S S N FAEC 1033 500,00
1321001111 Remun. Depositos Bancarios - FMS PABFIX N N S S N PABFIX 1034 6.000,00
1321001112 Remun. Depositos Bancarios - FMS EPCDOE N N S S N EPCDOE 1035 3.000,00
1321001113 Remun. Depositos Bancarios - FMS SCASA N N S S N SCASA 1036 5.000,00
1321001114 Remun. Depositos Bancarios - FMS BLAFB N N S S N BLAFB 1037 1.000,00
1321001116 Remun. Depositos Bancarios - FMS FMINAS N N S S N FMINAS 1038 1.000,00
1321001117 Remun. Depositos Bancarios - FMS ELENCO N N S S N ELENCO 1039 10.000,00
1321001118 Remun. Depositos Bancarios - FSOCIAL N N S S N F.SOCI 1040 1.000,00
1321001120 Remun. Depositos Bancarios - FNAS IGD N N S S N IGD 1041 5.000,00
1321001121 Remun. Depositos Bancarios - FNAS PAIF N N S S N PAIF 1042 8.000,00
1321001122 Remun. Depositos Bancarios - FNAS IGDS N N S S N IGDS 1043 500,00
1321001123 Remun. Depositos Bancarios - FNAS SCFV N N S S N SCFV 1044 5.000,00
1321001124 Remun. Depositos Bancarios - PISO N N S S N PISO 1045 10.000,00
1321001130 Remun. Depositos Bancarios - PNTE N N S S N PNTE 1046 3.000,00
1321001131 Remun. Depositos Bancarios - QESE N N S S N QESE 1047 5.000,00
1321001132 Remun. Depositos Bancarios - PNAE N N S S N PNAE 1048 1.000,00
1321001133 Remun. Depositos Bancarios - PDDE N N S S N PDDE 1049 1.000,00
1321001134 Remun. Depositos Bancarios - FNDE PAR N N S S N O.FNDE 1050 500,00
1321001135 Remun. Depositos Bancarios - PTE CONVTE N N S S N CONVTE 1051 1.000,00
1321001140 Remun. Depositos Bancarios - ALIEDU N N S S N ALIEDU 1052 500,00
1321001141 Remun. Depositos Bancarios - ALIENA N N S S N ALIENA 1053 500,00
1321001142 Remun. Depositos Bancarios - ALIESA N N S S N ALIESA 1054 500,00
1321001143 Remun. Depositos Bancarios - SEGOV N N S S N SEGOV 1055 1.100,00
1321001144 Remun. Depositos Bancarios - CONCAL N N S S N CONCAL 1056 1.000,00
1321001145 Remun. Depositos Bancarios - CIDADE N N S S N CIDADE 1057 1.000,00
1321001146 Remun. Depositos Bancarios - CALRUR N N S S N CALRUR 1058 1.000,00
1321001147 Remun. Depositos Bancarios - FININV N N S S N FININV 1059 1.000,00
1321001148 Remun. Depositos Bancarios - FINI N N S S N FINI 1060 1.000,00
1321001149 Remun. Depositos Bancarios - FINII N N S S N FINII 1061 1.000,00
1321001150 Remun. Depositos Bancarios - SETOP N N S S N SETOP 1062 1.000,00
1321001151 Remun. Depositos Bancarios - ILUMIN N N S S N ILUMIN 1063 10.000,00
1610021100 Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal N N S S N 1064 5.000,00
1630011101 Servicos de Atendimento a Saude - FAEC N N S S N FAEC 1065 2.500,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1066 9.000.000,00
971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1067 -1.800.000,00
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal S N S N S 1068 420.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal S N S N S 1069 400.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1070 12.000,00
971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1071 -2.400,00
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S S N 1072 100.000,00
1718031103 Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude N N S S N BLVGS 1073 45.000,00
1718031107 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PABFIX N N S S N BLATB 1074 109.000,00
1718031108 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PACS N N S S N BLATB 1075 130.000,00
1718031109 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PSF N N S S N BLATB 1076 100.000,00
1718031110 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PMAQ N N S S N BLATB 1077 30.000,00
1718031111 Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLAFB N N S S N BLAFB 1078 29.000,00
1718041101 Transferencias de Recursos do FNAS - IGD N N S S N IGD 1079 12.000,00
1718041102 Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF N N S S N PAIF 1080 74.500,00
1718041103 Transferencias de Recursos do FNAS - IGDS N N S S N IGDS 1081 7.000,00
1718041104 Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV N N S S N SCFV 1082 90.000,00
1718051101 Transferencias do Salario-Educacao - QESE N N S S N QESE 1083 120.000,00
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal N N S S N PDDE 1084 7.500,00
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1085 34.000,00
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNTE 1086 55.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1087 14.000,00
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1088 -2.800,00
1718105101 Transf Convenio Uniao - MAPA N N S N N MAPA 1089 292.500,00
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1090 10.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S N S 1091 2.000.000,00
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1092 -400.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S N S 1093 405.000,00
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA N N S N S 1094 -81.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1095 40.000,00
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1096 -8.000,00
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S S S CIDE 1097 25.000,00
1728031101 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - SCASA N N S S N SCASA 1098 55.000,00
1728031102 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - ELENCO1 N N S S N ELENCO 1099 9.000,00
1728031103 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - FMINAS N N S S N FMINAS 1100 29.000,00
1728102101 Transf Conv Transp Escolar Estado PTE-CONVTE N N S N N CONVTE 1101 79.000,00
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PISO N N S S N PISO 1102 24.000,00
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1103 1.500.000,00
2428107101 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - SETOP N N N S N SETOP 1104 19.000,00
2428107102 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - SEGOV N N N S N SEGOV 1105 3.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI: 13.990.000,00
TOTAL GERAL 13.990.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO 
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15% 
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE 
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE 
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA 
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA 
PABFIX PAB FIXO 
PABFIX PAB FIXO 
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO) 
PABVAR PAB VARIAVEL 
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS 
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS 
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL 
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA 
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE 
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS 
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS 
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA 
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL 
PMAQ PROG MELHORIA ACESSO QUALIDADE 
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS 
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT. 
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 
PROGRA PROGRAMACAO 
REGION REGIONALIZACAO 
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL 
GESTAO GESTAO DO TRABALHO 
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE 
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC 
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE 
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE 
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE 
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE 
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO 
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA 
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA 
ESTRAT ESTRATEGICO 
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL 
FARPOP FARMACIA POPULAR 
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE 
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS 
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC 
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC 
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS 
FINI EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL 
FINII EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL 
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.) 
S.CASA SAUDE EM CASA 
SCASA SAUDE EM CASA MINAS GERAIS 
SISVAN PROGRAMA SISVAN 
FMINAS FARMACIA DE MINAS 
ELENCO ELENCO 1 VIG SANITARIA 
F.SOCI FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL 
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE 
CONVSA CONVENIOS SAUDE 
CONVVE CONVENIO VEICULO SAUDE 
CONDEN CONVENIO CONSULTORIO DENTARIO 
MSA1 EQUIP TODAS UBS MUNICIPIO 
MSA2 EQUIP UBS CENTRO 
ALIESA ALIENACOES - SAUDE 
ALIESA ALIENACOES - SAUDE 
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO 
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE 
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE 
EDUCA EDUCACAO 
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO 
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO 
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA 
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60% 
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60% 
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40% 
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40% 
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO 
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR 
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR 
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO 
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA 
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE 
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE 
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO 
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID) 
CONVED CONVENIOS EDUCACAO 
CONVED CONVENIOS EDUCACAO 
CONVTE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 
CONVES CONVENIO MIN ESPORTES 
CONCRE CONVENIO CRECHE 
SEE SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO 
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO 
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO 
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO 
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO 
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO 
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL 
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL 
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS 
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL 
BLGBF BLOCO GBF FNAS 
IGD FNAS - IGD 
BLGSUA BLOCO GSUAS FNAS 
IGDS FNAS - IGD SUAS 
BLPSB BLOCO PSB FNAS 
PAIF PROG ATENCAO INTEGRAL FAMILIA 
SCFV SERV CONVIVENCIA E FORT VINCUL 
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL 
PISO PISO MINEIRO ASSIS. SOCIAL 
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL 
SEDESE CONVENIO SEDESE 
CASI CONVENIO SEDESE - CASI 
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE 
FIA FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENT 
ALIEAS ALIENACAO ASSIST. SOCIAL 
CONV CONVENIOS 
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS 
SETOP CONVENIO SETOP 
SEDRU CONVENIO SEDRU 
SETUR CONVENIO SETUR 
MAPA CONVENIO MAPA 
CONCAL CONVENIO CALCAMENTO 
SEGOV CONVENIO SEGOV 
CIDADE CONV MINISTERIO DAS CIDADES 
CALRUR CALCAMENTO ZONA RURAL 
RECORD RECURSOS ORDINARIOS 
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS 
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA 
MULTRA MULTAS DE TRANSITO 
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. 
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS 
OPCRED OPERACOES DE CREDITO 
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS 
BDMGPA PAVIMENTACAO REC BDMG 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018 
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO 
BDMGVE VEICULO BDMG 
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS 
ROYALT ROYALTIES 
FUNTUR FUNDO MUNIC. DO TURISMO 
FUMPAC FUNDO MUNC. PATRIMOVIO ART.CUL 
RPAG RESTOS A PAGAR 
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ORÇAMENTO FISCAL - 2018
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8 
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II) 
ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO 
UNIDADE: 0101 PROCESSO LEGISLATIVO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0101 APOIO LEGISLATIVO
01 031 0101 4.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 172.458,00 1,24
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 38.000,00 0,27
01 031 0101 4.002 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 3 63.000,00 0,45
339030 Material de Consumo N N N N S 4 2.640,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 5 12.640,00 0,09
01 031 0101 4.003 HOMENAGENS E RECEPCOES
339030 Material de Consumo N N N N S 6 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 7 5.000,00 0,04
01 031 0102 APOIO ADMINISTRATIVO
01 031 0102 4.004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 8 30.000,00 0,22
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 70.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 15.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N S 11 2.380,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 12 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N S 13 22.000,00 0,16
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 4.122,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 50.000,00 0,36
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N S 16 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 17 20.000,00 0,14
01 031 0102 4.005 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO
339046 Auxilio Alimentacao N N N N S 18 5.760,00 0,04
TOTAL PROCESSO LEGISLATIVO 528.000,00 3,79
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 2.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 1 138.000,00 0,99 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 2 33.000,00 0,24 
04 122 0001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 18.000,00 0,13 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 4.500,00 0,03 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 5 12.000,00 0,09 
339030 Material de Consumo N N N N N 6 20.000,00 0,14 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 7 9.000,00 0,06 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 8 30.800,00 0,22 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 9 100,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 10 1.000,00 0,00 
04 122 0001 2.012 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 
339030 Material de Consumo N N N N N 11 2.000,00 0,01 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 12 2.000,00 0,01 
04 122 0001 2.074 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 13 1.440,00 0,01 
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 271.840,00 1,95 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0202 CONTROLE INTERNO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 124 CONTROLE INTERNO
04 124 0001 APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 14 28.000,00 0,20
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 15 5.740,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 16 100,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 17 600,00 0,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 18 500,00 0,00
04 124 0001 2.075 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 19 1.440,00 0,01
TOTAL CONTROLE INTERNO 36.380,00 0,26
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 
04 062 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 062 0001 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 20 41.440,00 0,30 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 21 9.000,00 0,06 
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 22 1.000,00 0,00 
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8 
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 23 1.000,00 0,00 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 24 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 25 500,00 0,00 
339091 Sentencas Judiciais N N N N N 26 500,00 0,00 
04 062 0001 2.076 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PROCURADORIA 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 27 1.440,00 0,01 
TOTAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 55.880,00 0,40 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0204 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 0.001 CONTRIBUICAO A AMESP 
335041 Contribuicoes N N N N N 28 77.000,00 0,55 
04 122 0001 0.002 CONTRIBUICAO A CNM 
335041 Contribuicoes N N N N N 29 7.800,00 0,06 
04 122 0001 0.018 CONTRIBUICAO A AMM 
335041 Contribuicoes N N N N N 30 7.440,00 0,05 
04 122 0001 1.022 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 31 1.000,00 0,00 
04 122 0001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 32 84.000,00 0,60 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 33 170.000,00 1,22 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 34 36.000,00 0,26 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 35 3.500,00 0,03 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 36 2.000,00 0,01 
339030 Material de Consumo N N N N N 37 30.000,00 0,22 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 38 1.000,00 0,00 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 39 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 40 2.800,00 0,02 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 41 150.000,00 1,08 
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 42 3.000,00 0,02 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 43 1.000,00 0,00 
04 122 0001 2.006 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 44 15.840,00 0,11 
04 122 0001 2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 45 8.400,00 0,06 
06 SEGURANCA PUBLICA 
06 181 POLICIAMENTO 
06 181 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
06 181 0001 2.008 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG 
339030 Material de Consumo N N N N N 46 12.000,00 0,09 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 47 12.000,00 0,09 
06 181 0001 2.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG 
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N 48 3.000,00 0,02 
339030 Material de Consumo N N N N N 49 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 50 1.000,00 0,00 
20 AGRICULTURA 
20 605 ABASTECIMENTO 
20 605 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 
20 605 0008 0.003 CONTRIBUICAO A EMATER 
335041 Contribuicoes N N N N N 51 114.000,00 0,82 
20 605 0008 2.050 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 
339030 Material de Consumo N N N N N 52 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 53 5.000,00 0,04 
20 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA 
20 608 0008 APOIO AO PRODUTOR RURAL 
20 608 0008 1.043 AQUIS VEICULO EQUIPADO COM MAQUINA DE LIMPAR CAFE 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 54 1.000,00 0,00 
28 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
28 846 0000 0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 55 180.000,00 1,29 
99 RESERVAS 
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 
99 999 9999 RESERVAS 
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 56 63.900,00 0,46 
TOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 995.680,00 7,15 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0205 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 
04 123 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 123 0001 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 57 72.000,00 0,52 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 58 15.800,00 0,11 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 59 500,00 0,00 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 60 1.600,00 0,01 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
339030 Material de Consumo N N N N N 61 6.000,00 0,04 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 62 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 63 129.540,00 0,93 
04 123 0001 2.077 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 64 1.560,00 0,01 
TOTAL DEPARTAMENTO DE FAZENDA 228.000,00 1,64 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12 361 0011 2.098 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 65 24.000,00 0,17 
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 66 64.000,00 0,46 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
12 365 0011 2.099 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 67 11.000,00 0,08 
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 68 16.000,00 0,11 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 115.000,00 0,83 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 361 0012 2.093 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 69 42.000,00 0,30 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 70 65.520,00 0,47 
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 71 5.000,00 0,04 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 72 500,00 0,00 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 73 90.000,00 0,65 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 75 45.000,00 0,32 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 76 97.000,00 0,70 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 74 100.000,00 0,72 
12 362 ENSINO MEDIO 
12 362 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 362 0012 2.094 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 
339030 Material de Consumo N N N N N CONVTE 77 50.000,00 0,36 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVTE 78 29.000,00 0,21 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CONVTE 79 1.000,00 0,00 
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 364 0012 2.095 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 80 146.000,00 1,05 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 
12 365 0012 2.092 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 81 6.000,00 0,04 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 82 25.000,00 0,18 
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 83 2.000,00 0,01 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 84 200,00 0,00 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 85 80.000,00 0,57 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 87 13.000,00 0,09 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 88 28.000,00 0,20 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 86 72.000,00 0,52 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 897.220,00 6,44 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 122 ADMINISTRACAO GERAL 
12 122 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 122 0003 2.013 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 89 29.920,00 0,21 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 90 258.260,00 1,85 
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 91 58.840,00 0,42 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 92 6.000,00 0,04 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 93 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 94 100,00 0,00 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.014 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 95 5.000,00 0,04 
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 97 1.000,00 0,00 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 96 80.000,00 0,57 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 98 2.000,00 0,01 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDeAmitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
339035 Servicos de Consultoria E N N N N ENSINO 99 5.000,00 0,04 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 100 50.000,00 0,36 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N O.FNDE 102 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 101 10.000,00 0,07 
12 361 0003 2.015 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 103 1.000,00 0,00 
12 361 0003 2.067 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 104 3.000,00 0,02 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 105 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 106 10.000,00 0,07 
12 361 0003 2.078 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 
339046 Auxilio Alimentacao E N N N N ENSINO 107 109.440,00 0,79 
12 361 0003 2.097 MANUTENÇÃO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 108 85.000,00 0,61 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 2.096 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 109 25.000,00 0,18 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 741.560,00 5,32 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60 
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 110 214.480,00 1,54 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 111 549.000,00 3,94 
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 112 80.000,00 0,57 
12 361 0003 2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40 
319004 Contratacao por Tempo Determinado Q N S N N FEB.40 113 17.020,00 0,12 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 114 230.140,00 1,65 
319013 Obrigacoes Patronais Q N S N N FEB.40 115 56.890,00 0,41 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Q N S N N FEB.40 116 1.830,00 0,01 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 2.056 MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.60 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 117 173.700,00 1,25 
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 118 37.720,00 0,27 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 1.360.780,00 9,77 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 1.020 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 119 250,00 0,00 
12 361 0003 1.025 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 120 250,00 0,00 
12 365 EDUCACAO INFANTIL 
12 365 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 365 0003 1.063 REFORMA DE PREDIO P/ IMPLANTACAO DA CRECHE MUN. 
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 121 50.000,00 0,36 
12 365 0003 1.064 IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 122 10.000,00 0,07 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 123 10.000,00 0,07 
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 124 40.000,00 0,29 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 110.500,00 0,79 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0206 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
12 EDUCACAO 
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 
12 361 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 361 0003 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 125 8.500,00 0,06 
12 364 ENSINO SUPERIOR 
12 364 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 
12 364 0003 2.023 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 
339018 Aux. Financeiro a Estudantes N N N N N SEMINC 126 156.000,00 1,12 
TOTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 164.500,00 1,18 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDeAmitido por SUPORTE DO SISTEMA versão 1.154
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8 
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 
04 122 0001 1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 127 1.000,00 0,00 
13 CULTURA 
13 695 TURISMO 
13 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 695 0006 2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 128 50.000,00 0,36 
23 COMERCIO E SERVICOS 
23 695 TURISMO 
23 695 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
23 695 0006 0.005 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG 
335041 Contribuicoes N N N N N FUNTUR 129 15.550,00 0,11 
23 695 0006 0.006 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 
335041 Contribuicoes N N N N N FUNTUR 130 2.050,00 0,01 
23 695 0006 1.030 CONSTRUCAO DO MIRANTE 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 131 1.000,00 0,00 
23 695 0006 2.025 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 
339030 Material de Consumo N N N N N FUNTUR 132 2.400,00 0,02 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUNTUR 133 10.000,00 0,07 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N SETUR 134 100,00 0,00 
27 DESPORTO E LAZER 
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 
27 812 0007 DESPORTO E LAZER 
27 812 0007 1.002 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 135 1.000,00 0,00 
27 812 0007 1.040 COBERTURA DE QUADRAS 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 136 1.000,00 0,00 
27 813 LAZER 
27 813 0007 DESPORTO E LAZER 
27 813 0007 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 137 15.500,00 0,11 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 138 3.200,00 0,02 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 139 300,00 0,00 
339030 Material de Consumo N N N N N 140 20.000,00 0,14 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 141 30.000,00 0,22 
27 813 0007 2.053 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 
339030 Material de Consumo N N N N N 142 18.700,00 0,13 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 143 20.200,00 0,15 
27 813 0007 2.079 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 144 1.440,00 0,01 
TOTAL DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 193.440,00 1,39 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0207 DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 DIVISAO DE CULTURA 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
13 CULTURA 
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 
13 391 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 391 0006 1.035 CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 145 1.000,00 0,00 
13 392 DIFUSAO CULTURAL 
13 392 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
13 392 0000 0.007 SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE 
335043 Subvencoes Sociais N N N N N 146 15.000,00 0,11 
13 392 0000 0.020 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 
335041 Contribuicoes N N N N N 147 6.000,00 0,04 
13 392 0006 DIFUSAO DA CULTURA E TURISMO 
13 392 0006 0.014 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS 
335041 Contribuicoes N N N N N 148 6.000,00 0,04 
13 392 0006 1.009 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 149 2.000,00 0,01 
13 392 0006 1.010 CONSTRUCAO DO CORETO 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 150 1.000,00 0,00 
13 392 0006 2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 151 43.550,00 0,31 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 152 9.350,00 0,07 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 153 1.000,00 0,00 
339030 Material de Consumo N N N N N 154 2.000,00 0,01 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 155 500,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 156 16.000,00 0,11 
13 392 0006 2.028 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 157 200.000,00 1,44 
13 392 0006 2.080 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 158 2.880,00 0,02 
13 392 0006 2.086 MANUT FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FUMPAC 159 10.000,00 0,07 
TOTAL DIVISAO DE CULTURA 316.280,00 2,27 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 8 
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
10 SAUDE 
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 
10 122 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 122 0002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 160 1.000,00 0,00 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 161 140.000,00 1,01 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 162 32.000,00 0,23 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 163 1.000,00 0,00 
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 164 10.000,00 0,07 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 165 20.000,00 0,14 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 166 2.000,00 0,01 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 167 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 168 50.000,00 0,36 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 169 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 170 1.000,00 0,00 
10 122 0002 2.081 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 
339046 Auxilio Alimentacao N S N N N SAUDE 171 79.000,00 0,57 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
10 301 0000 0.008 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 
335041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 172 105.000,00 0,75 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 2.033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 173 365.000,00 2,62 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 174 10.000,00 0,07 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 175 22.000,00 0,16 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 176 300,00 0,00 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 177 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 178 1.000,00 0,00 
10 301 0002 2.034 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 179 186.000,00 1,34 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 180 40.000,00 0,29 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 181 1.000,00 0,00 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 182 25.000,00 0,18 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 183 10.000,00 0,07 
10 301 0002 2.035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 184 52.000,00 0,37 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 185 210.000,00 1,51 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 186 46.000,00 0,33 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 187 30.000,00 0,22 
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 188 50.000,00 0,36 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 189 160.000,00 1,15 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 190 15.000,00 0,11 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 191 100.000,00 0,72 
10 301 0002 2.051 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 192 43.000,00 0,31 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 193 8.000,00 0,06 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 194 9.365,00 0,07 
10 301 0002 2.058 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 195 375.000,00 2,69 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 196 430.000,00 3,09 
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 197 102.000,00 0,73 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 198 20.000,00 0,14 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 199 5.000,00 0,04 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 200 160.000,00 1,15 
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N S N N N SAUDE 201 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 202 1.000,00 0,00 
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 2.084 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N SEMINS 203 6.131,00 0,04 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N SEMINS 204 9.648,00 0,07 
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N SEMINS 205 241,00 0,00 
10 302 0002 2.091 MANUTENCÃO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 206 60.000,00 0,43 
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 303 0002 2.031 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 
339030 Material de Consumo N N N N FMINAS 208 30.000,00 0,22 
339030 Material de Consumo N N N N N BLAFB 207 30.000,00 0,22 
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 209 150.000,00 1,08 
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 304 0002 0.016 CONTRIBUICAO AO CONSORICIO INTERMUNICIPAL CANIL 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N SEMINS 210 1.000,00 0,00 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 3.208.185,00 23,04 
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C O N S O L I D A D O 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
10 SAUDE 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 2.030 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 211 53.000,00 0,38 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 212 150.000,00 1,08 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 213 35.000,00 0,25 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLATB 214 1.500,00 0,01 
339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 215 130.000,00 0,93 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 216 5.000,00 0,04 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 217 500,00 0,00 
10 301 0002 2.054 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 
339030 Material de Consumo N N N N N SCASA 218 55.000,00 0,39 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SCASA 219 14.000,00 0,10 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SCASA 220 1.000,00 0,00 
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 2.070 MANUTENCAO DO FAE 
339030 Material de Consumo N N N N N FAEC 221 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FAEC 222 1.000,00 0,00 
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N FAEC 223 1.000,00 0,00 
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 
10 304 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 304 0002 2.036 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLVGS 224 19.500,00 0,14 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 225 15.000,00 0,11 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLVGS 226 4.000,00 0,03 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLVGS 227 5.000,00 0,04 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLVGS 228 500,00 0,00 
339030 Material de Consumo N N N N ELENCO 229 10.000,00 0,07 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLVGS 230 2.000,00 0,01 
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N N N N N BLVGS 231 2.000,00 0,01 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 506.000,00 3,63 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0208 DEPARTAMENTO DE SAUDE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
10 SAUDE 
10 301 ATENCAO BASICA 
10 301 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 301 0002 1.021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIESA 232 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 233 1.000,00 0,00 
10 301 0002 1.027 CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 234 1.000,00 0,00 
10 301 0002 1.042 AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 235 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 236 500,00 0,00 
10 301 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
10 301 0009 1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 237 1.000,00 0,00 
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
10 302 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 302 0002 1.003 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 238 20.000,00 0,14 
10 302 0002 1.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FINI 239 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FINII 240 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FININV 241 1.000,00 0,00 
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 
10 303 0002 UNIVERSALIZACAO DA SAUDE PUBLICA 
10 303 0002 1.013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS 
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 242 1.000,00 0,00 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 28.500,00 0,20 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DIVISAO DE OBRAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 122 0009 2.060 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 
339030 Material de Consumo N N N N N 243 20.000,00 0,14 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 244 20.000,00 0,14 
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
04 126 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 126 0009 2.061 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 245 83.000,00 0,60 
04 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A 
C O N S O L I D A D O 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 782 0009 1.031 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIENA 246 500,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 247 1.000,00 0,00 
15 URBANISMO 
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 
15 451 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 451 0009 0.021 CONTRIBUICAO AO CIMMES 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N ILUMIN 248 31.200,00 0,22 
15 451 0009 1.004 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 251 1.000,00 0,00 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CIDADE 249 1.000,00 0,00 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N SEGOV 250 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N SEGOV 253 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CIDADE 252 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 254 229.000,00 1,64 
15 451 0009 2.040 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 255 23.000,00 0,17 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 256 35.000,00 0,25 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 257 7.900,00 0,06 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 258 3.600,00 0,03 
339030 Material de Consumo N N N N N 259 45.000,00 0,32 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 260 35.000,00 0,25 
15 452 SERVICOS URBANOS 
15 452 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
15 452 0009 1.008 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 261 1.000,00 0,00 
15 452 0009 1.062 Revitalização de Praças 
339030 Material de Consumo N N N N N 262 25.000,00 0,18 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 263 25.000,00 0,18 
15 452 0009 2.039 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 264 50.000,00 0,36 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 265 84.000,00 0,60 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 266 19.000,00 0,14 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 267 11.000,00 0,08 
339030 Material de Consumo N N N N N 268 20.000,00 0,14 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 269 16.000,00 0,11 
15 452 0009 2.069 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 
339030 Material de Consumo N N N N N 270 75.000,00 0,54 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 271 30.000,00 0,22 
17 SANEAMENTO 
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL 
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 511 0009 1.038 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 272 1.000,00 0,00 
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 1.007 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 273 1.000,00 0,00 
17 512 0009 2.047 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 274 50.000,00 0,36 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 275 37.000,00 0,27 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 276 8.000,00 0,06 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 277 8.000,00 0,06 
339030 Material de Consumo N N N N N 278 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 279 46.000,00 0,33 
24 COMUNICACOES 
24 722 TELECOMUNICACOES 
24 722 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
24 722 0009 1.039 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 
339030 Material de Consumo N N N N N 280 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 281 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 282 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 283 1.000,00 0,00 
24 722 0009 2.041 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV 
339030 Material de Consumo N N N N N 284 3.000,00 0,02 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 285 3.000,00 0,02 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 286 1.000,00 0,00 
25 ENERGIA 
25 752 ENERGIA ELETRICA 
25 752 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
25 752 0009 1.005 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 287 5.000,00 0,04 
25 752 0009 2.042 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 289 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 288 114.000,00 0,82 
26 TRANSPORTE 
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 
26 782 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
26 782 0009 1.006 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 290 1.000,00 0,00 
26 782 0009 1.041 INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO 
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 291 10.000,00 0,07 
26 782 0009 1.045 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N CALRUR 292 500,00 0,00 
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N SEGOV 293 600,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CALRUR 294 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N SEGOV 295 1.000,00 0,00 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 296 287.100,00 2,06 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SETOP 297 20.000,00 0,14 
26 782 0009 2.043 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 298 1.000,00 0,00 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 299 109.000,00 0,78 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 300 24.000,00 0,17 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 301 24.000,00 0,17 
339030 Material de Consumo N N N N N 302 130.000,00 0,93 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 303 34.000,00 0,24 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 304 25.000,00 0,18 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 305 172.365,00 1,24 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N CIDE 306 1.000,00 0,00 
TOTAL DIVISAO DE OBRAS 2.019.765,00 14,50 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 511 SANEAMENTO BASICO RURAL
17 511 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO
17 511 0009 1.048 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 308 1.000,00 0,00
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N MAPA 307 292.500,00 2,10
17 511 0009 2.072 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 309 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 310 3.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 311 3.000,00 0,02
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO
17 512 0009 1.060 Construção de Poço Artesiano na Zona Urbana
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 312 1.000,00 0,00
17 512 0009 2.044 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 313 43.000,00 0,31
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 314 90.000,00 0,65
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 315 20.000,00 0,14
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 316 13.000,00 0,09
339030 Material de Consumo N N N N N 317 60.000,00 0,43
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 318 42.000,00 0,30
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 319 90.000,00 0,65
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 320 15.000,00 0,11
17 512 0009 2.045 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO
339030 Material de Consumo N N N N N 321 12.000,00 0,09
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 322 13.000,00 0,09
TOTAL DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 708.500,00 5,09
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
17 SANEAMENTO 
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 
17 512 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
17 512 0009 0.017 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 323 5.000,00 0,04 
18 GESTAO AMBIENTAL 
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 
18 541 0010 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 
18 541 0010 2.046 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 324 500,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 325 3.000,00 0,02 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 326 500,00 0,00 
TOTAL DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 9.000,00 0,06 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0209 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
04 ADMINISTRACAO 
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 
04 122 0009 SERVICOS URBANOS E SANEAMENTO BASICO 
04 122 0009 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 327 100,00 0,00 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 328 145.000,00 1,04 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 329 31.500,00 0,23 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 330 5.200,00 0,04 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 331 300,00 0,00 
339030 Material de Consumo N N N N N 332 5.000,00 0,04 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N ILUMIN 333 45.000,00 0,32 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 334 70.000,00 0,50 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 335 3.000,00 0,02 
04 122 0009 2.059 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 
339030 Material de Consumo N N N N N 336 250.000,00 1,80 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 337 200.000,00 1,44 
04 122 0009 2.082 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N 338 44.640,00 0,32 
TOTAL DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 799.740,00 5,74 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 
08 242 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 
08 242 0000 0.010 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 
335043 Subvencoes Sociais N N N N N AS.SOC 339 36.000,00 0,26 
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
08 244 0005 1.012 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 
449051 Obras e Instalacoes N N N N N AS.SOC 340 1.000,00 0,00 
08 244 0005 1.044 AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 341 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD 342 14.000,00 0,10 
08 244 0005 2.052 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS 
339030 Material de Consumo N N N N N IGD 343 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGD 344 1.000,00 0,00 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGD 345 1.000,00 0,00 
08 244 0005 2.062 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PAIF 346 44.000,00 0,32 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PAIF 347 9.000,00 0,06 
339030 Material de Consumo N N N N N PAIF 348 19.000,00 0,14 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PAIF 349 10.000,00 0,07 
08 244 0005 2.063 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 
339030 Material de Consumo N N N N N PISO 350 20.000,00 0,14 
339030 Material de Consumo N N N N N SCFV 351 50.000,00 0,36 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PISO 352 14.000,00 0,10 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SCFV 353 40.000,00 0,29 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N SCFV 354 5.000,00 0,04 
08 244 0005 2.064 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 355 1.000,00 0,00 
08 244 0005 2.065 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N IGDS 356 2.000,00 0,01 
339030 Material de Consumo N N N N N IGDS 357 2.000,00 0,01 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N IGDS 358 2.000,00 0,01 
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N IGDS 359 2.000,00 0,01 
08 244 0005 2.068 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 360 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 361 1.000,00 0,00 
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 277.000,00 1,99 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 
UNIDADE: 0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO % 
08 ASSISTENCIA SOCIAL 
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 
08 243 0004 2.049 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 362 75.000,00 0,54 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 363 16.500,00 0,12 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 364 1.000,00 0,00 
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 
08 244 0005 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 
08 244 0005 2.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 365 85.000,00 0,61 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 366 84.000,00 0,60 
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 367 20.000,00 0,14 
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 368 200,00 0,00 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 369 1.000,00 0,00 
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 370 35.710,00 0,26 
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 371 1.000,00 0,00 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 372 12.000,00 0,09 
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 373 65.000,00 0,47 
08 244 0005 2.083 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL 
339046 Auxilio Alimentacao N N N N N AS.SOC 374 15.840,00 0,11 
08 244 0005 2.088 MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 375 6.000,00 0,04 
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 418.250,00 3,00 
Total Geral: 13.990.000,00 
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Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa 
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO 
010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15% 
010102 SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE 
010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA 
010203 BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 
010204 BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO 
01020502 FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC 
010206 FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS 
01020601 FINI EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL 
01020602 FINII EMENDA PARLAMENTAR - FEDERAL 
01020702 SCASA SAUDE EM CASA MINAS GERAIS 
01020704 FMINAS FARMACIA DE MINAS 
01020705 ELENCO ELENCO 1 VIG SANITARIA 
0120 ALIESA ALIENACOES - SAUDE 
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO 
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60% 
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40% 
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR 
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR 
020503 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO 
020504 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA 
020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE 
021001 CONVTE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 
0220 ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO 
030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS 
03020101 IGD FNAS - IGD 
03020201 IGDS FNAS - IGD SUAS 
03020301 PAIF PROG ATENCAO INTEGRAL FAMILIA 
03020302 SCFV SERV CONVIVENCIA E FORT VINCUL 
030301 PISO PISO MINEIRO ASSIS. SOCIAL 
050101 SETOP CONVENIO SETOP 
050103 SETUR CONVENIO SETUR 
050104 MAPA CONVENIO MAPA 
050106 SEGOV CONVENIO SEGOV 
050107 CIDADE CONV MINISTERIO DAS CIDADES 
050108 CALRUR CALCAMENTO ZONA RURAL 
0901 ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA 
0903 CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON. 
0904 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS 
0907 FUNTUR FUNDO MUNIC. DO TURISMO 
0908 FUMPAC FUNDO MUNC. PATRIMOVIO ART.CUL 
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 27.000,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 16.800,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.200,00 27,00% 
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.400,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.360,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.240,00 27,00% 
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 46.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 20.700,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 12.880,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.420,00 27,00% 
1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 1006 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118014100 ITBI - Principal 1007 36.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 16.200,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 10.080,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.720,00 27,00% 
1118014200 ITBI - Multas e Juros 1008 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118014300 ITBI - Divida Ativa 1009 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 1010 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118023100 ISSQN - Principal 1011 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 27.000,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 16.800,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.200,00 27,00% 
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1012 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
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Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1013 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1014 500,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 225,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 140,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 135,00 27,00% 
1121011101 Taxa Licença para Execução de Obras 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1015
8.000,00 100,00% 
8.000,00
1121011102 Taxa Lic. Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serv 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1016
40.000,00 100,00% 
40.000,00
1121011103 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1017
30.000,00 100,00% 
30.000,00
1122011101 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1018
20.000,00 100,00% 
20.000,00
1122011102 Taxa de Cemitérios 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1019
8.000,00 100,00% 
8.000,00
1122011103 Taxa de Expediente 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1020
55.000,00 100,00% 
55.000,00
1122011104 Taxa de Func. Estabelecimento em Horário Especial 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1021
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1122011105 Taxa de Limpeza Pública 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1022
20.000,00 100,00% 
20.000,00
1122011106 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1023
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1122011107 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1024
10.000,00 100,00% 
10.000,00
1240001100 Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal 
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 
1025
225.000,00 100,00% 
225.000,00
1321001101 Remun. Dep. Bancários Outros Rec. Não Vinculados 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1026
250.000,00 100,00% 
250.000,00
1321001102 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 
1027
4.900,00 
2.100,00 
70,00% 
30,00% 
7.000,00
1321001104 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - ENSINO 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1028
8.000,00 100,00% 
8.000,00
1321001105 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - SAUDE 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1029
7.000,00 100,00% 
7.000,00
1321001106 Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - CIDE 
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 
1030
1.000,00 100,00% 
1.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
1321001108 Remun. Depositos Bancarios - FUNTUR 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1031
500,00 100,00% 
500,00
1321001109 Remun. Depositos Bancarios - SETUR 
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 
1032
100,00 100,00% 
100,00
1321001110 Remun. Depositos Bancarios - FAEC 
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude 
1033
500,00 100,00% 
500,00
1321001111 Remun. Depositos Bancarios - FMS PABFIX 
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 
1034
6.000,00 100,00% 
6.000,00
1321001112 Remun. Depositos Bancarios - FMS EPCDOE 
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 
1035
3.000,00 100,00% 
3.000,00
1321001113 Remun. Depositos Bancarios - FMS SCASA 
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 
1036
5.000,00 100,00% 
5.000,00
1321001114 Remun. Depositos Bancarios - FMS BLAFB 
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 
1037
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1321001116 Remun. Depositos Bancarios - FMS FMINAS 
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 
1038
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1321001117 Remun. Depositos Bancarios - FMS ELENCO 
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 
1039
10.000,00 100,00% 
10.000,00
1321001118 Remun. Depositos Bancarios - FSOCIAL 
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 
1040
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1321001120 Remun. Depositos Bancarios - FNAS IGD 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1041
5.000,00 100,00% 
5.000,00
1321001121 Remun. Depositos Bancarios - FNAS PAIF 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1042
8.000,00 100,00% 
8.000,00
1321001122 Remun. Depositos Bancarios - FNAS IGDS 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1043
500,00 100,00% 
500,00
1321001123 Remun. Depositos Bancarios - FNAS SCFV 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1044
5.000,00 100,00% 
5.000,00
1321001124 Remun. Depositos Bancarios - PISO 
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 
1045
10.000,00 100,00% 
10.000,00
1321001130 Remun. Depositos Bancarios - PNTE 
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 
1046
3.000,00 100,00% 
3.000,00
1321001131 Remun. Depositos Bancarios - QESE 
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 
1047
5.000,00 100,00% 
5.000,00
1321001132 Remun. Depositos Bancarios - PNAE 
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 
1048
1.000,00 100,00% 
1.000,00
1321001133 Remun. Depositos Bancarios - PDDE 
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 
1049
1.000,00 100,00% 
1.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
1321001134 Remun. Depositos Bancarios - FNDE PAR 1050 500,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 500,00 100,00%
1321001135 Remun. Depositos Bancarios - PTE CONVTE 1051 1.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00 100,00%
1321001140 Remun. Depositos Bancarios - ALIEDU 1052 500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 500,00 100,00%
1321001141 Remun. Depositos Bancarios - ALIENA 1053 500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 500,00 100,00%
1321001142 Remun. Depositos Bancarios - ALIESA 1054 500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 500,00 100,00%
1321001143 Remun. Depositos Bancarios - SEGOV 1055 1.100,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.100,00 100,00%
1321001144 Remun. Depositos Bancarios - CONCAL 1056 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001145 Remun. Depositos Bancarios - CIDADE 1057 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001146 Remun. Depositos Bancarios - CALRUR 1058 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001147 Remun. Depositos Bancarios - FININV 1059 1.000,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00 100,00%
1321001148 Remun. Depositos Bancarios - FINI 1060 1.000,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00 100,00%
1321001149 Remun. Depositos Bancarios - FINII 1061 1.000,00
Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00 100,00%
1321001150 Remun. Depositos Bancarios - SETOP 1062 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001151 Remun. Depositos Bancarios - ILUMIN 1063 10.000,00
Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 10.000,00 100,00%
1610021100 Inscricao em Concursos/Proc. Seletivos - Principal 1064 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1630011101 Servicos de Atendimento a Saude - FAEC 1065 2.500,00
Dest. Rec.: 112 - Servicos de Saude 2.500,00 100,00%
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1066 9.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.050.000,00 45,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.520.000,00 28,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.430.000,00 27,00%
971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1067 -1.800.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.800.000,00 100,00%
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 1068 420.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 310.800,00 74,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 109.200,00 26,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 
1069
296.000,00 
104.000,00 
74,00% 
26,00% 
400.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 
1070
5.400,00 
3.360,00 
3.240,00 
45,00% 
28,00% 
27,00% 
12.000,00
971801510 Deducao FUNDEB - ITR 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 
1071
-2.400,00 100,00% 
-2.400,00
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 
1072
100.000,00 100,00% 
100.000,00
1718031103 Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude 
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 
1073
45.000,00 100,00% 
45.000,00
1718031107 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PABFIX 
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 
1074
109.000,00 100,00% 
109.000,00
1718031108 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PACS 
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 
1075
130.000,00 100,00% 
130.000,00
1718031109 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PSF 
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 
1076
100.000,00 100,00% 
100.000,00
1718031110 Transf Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLATB PMAQ 
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 
1077
30.000,00 100,00% 
30.000,00
1718031111 Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - BLAFB 
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 
1078
29.000,00 100,00% 
29.000,00
1718041101 Transferencias de Recursos do FNAS - IGD
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1079
12.000,00 100,00% 
12.000,00
1718041102 Transferencias de Recursos do FNAS - PAIF 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1080
74.500,00 100,00% 
74.500,00
1718041103 Transferencias de Recursos do FNAS - IGDS 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1081
7.000,00 100,00% 
7.000,00
1718041104 Transferencias de Recursos do FNAS - SCFV 
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 
1082
90.000,00 100,00% 
90.000,00
1718051101 Transferencias do Salario-Educacao - QESE 
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 
1083
120.000,00 100,00% 
120.000,00
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal 
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 
1084
7.500,00 100,00% 
7.500,00
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 
1085
34.000,00 100,00% 
34.000,00
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 
1086
55.000,00 100,00% 
55.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1087 14.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.300,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.920,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.780,00 27,00% 
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1088 -2.800,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.800,00 100,00% 
1718105101 Transf Convenio Uniao - MAPA 1089 292.500,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 292.500,00 100,00% 
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1090 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00% 
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1091 2.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 900.000,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 560.000,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 540.000,00 27,00% 
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1092 -400.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -400.000,00 100,00% 
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1093 405.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 182.250,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 113.400,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 109.350,00 27,00% 
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1094 -81.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -81.000,00 100,00% 
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1095 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00 45,00% 
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 11.200,00 28,00% 
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 10.800,00 27,00% 
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1096 -8.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -8.000,00 100,00% 
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1097 25.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 25.000,00 100,00% 
1728031101 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - SCASA 1098 55.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 55.000,00 100,00% 
1728031102 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - ELENCO1 1099 9.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 9.000,00 100,00% 
1728031103 Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo - FMINAS 1100 29.000,00
Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 29.000,00 100,00% 
1728102101 Transf Conv Transp Escolar Estado PTE-CONVTE 1101 79.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 79.000,00 100,00% 
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social PISO 1102 24.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 24.000,00 100,00% 
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1103 1.500.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 1.050.000,00 70,00% 
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 450.000,00 30,00% 
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO 
2428107101 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - SETOP 
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 
1104
19.000,00 100,00% 
19.000,00
2428107102 Transf Conv Estado Infraestrutura Transp - SEGOV 
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 
1105
3.000,00 100,00% 
3.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 13.990.000,00 
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ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - PROCESSO LEGISLATIVO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310101 4.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS DOS AGENTES POLITICOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 172.458,00 100 - Recursos Ordinarios 172.458,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 38.000,00 100 - Recursos Ordinarios 38.000,00
010310101 4.002 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
339014 Diarias - Pessoal Civil 3 63.000,00 100 - Recursos Ordinarios 63.000,00
339030 Material de Consumo 4 2.640,00 100 - Recursos Ordinarios 2.640,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5 12.640,00 100 - Recursos Ordinarios 12.640,00
010310101 4.003 HOMENAGENS E RECEPCOES
339030 Material de Consumo 6 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
010310102 4.004 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 8 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 11 2.380,00 100 - Recursos Ordinarios 2.380,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 12 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339030 Material de Consumo 13 22.000,00 100 - Recursos Ordinarios 22.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 4.122,00 100 - Recursos Ordinarios 4.122,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 17 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
010310102 4.005 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO
339046 Auxilio Alimentacao 18 5.760,00 100 - Recursos Ordinarios 5.760,00
TOTAL 528.000,00 
TOTAL DA ENTIDADE 528.000,00 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041220001 2.001 SUBSIDIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOS AGENTES POLITICOS 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 138.000,00 100 - Recursos Ordinarios 138.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 33.000,00 100 - Recursos Ordinarios 33.000,00
041220001 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 4.500,00 100 - Recursos Ordinarios 4.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339030 Material de Consumo 6 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 7 9.000,00 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8 30.800,00 100 - Recursos Ordinarios 30.800,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 9 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
041220001 2.012 HOMENAGENS, RECEPCOES E INAUGURACOES 
339030 Material de Consumo 11 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
041220001 2.074 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES GABINETE 
339046 Auxilio Alimentacao 13 1.440,00 100 - Recursos Ordinarios 1.440,00
TOTAL 271.840,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - CONTROLE INTERNO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041240001 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14 28.000,00 100 - Recursos Ordinarios 28.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15 5.740,00 100 - Recursos Ordinarios 5.740,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 16 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 17 600,00 100 - Recursos Ordinarios 600,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 18 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
041240001 2.075 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CONTROLE INTERN 
339046 Auxilio Alimentacao 19 1.440,00 100 - Recursos Ordinarios 1.440,00
TOTAL 36.380,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
040620001 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20 41.440,00 100 - Recursos Ordinarios 41.440,00
319013 Obrigacoes Patronais 21 9.000,00 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
319091 Sentencas Judiciais 22 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 23 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 24 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
339091 Sentencas Judiciais 26 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
040620001 2.076 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES PROCURADORIA 
339046 Auxilio Alimentacao 27 1.440,00 100 - Recursos Ordinarios 1.440,00
TOTAL 55.880,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041220001 0.001 CONTRIBUICAO A AMESP 
335041 Contribuicoes 28 77.000,00 100 - Recursos Ordinarios 77.000,00
041220001 0.002 CONTRIBUICAO A CNM 
335041 Contribuicoes 29 7.800,00 100 - Recursos Ordinarios 7.800,00
041220001 0.018 CONTRIBUICAO A AMM 
335041 Contribuicoes 30 7.440,00 100 - Recursos Ordinarios 7.440,00
041220001 1.022 AMPL. E INST. DA SUB SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
449052 Equipamentos e Material Permanente 31 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
041220001 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEP. ADMINISTRACAO 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 32 84.000,00 100 - Recursos Ordinarios 84.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33 170.000,00 100 - Recursos Ordinarios 170.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 34 36.000,00 100 - Recursos Ordinarios 36.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 35 3.500,00 100 - Recursos Ordinarios 3.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 36 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 37 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 38 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 39 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40 2.800,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 2.800,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 41 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 42 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 43 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
041220001 2.006 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES 
339046 Auxilio Alimentacao 44 15.840,00 100 - Recursos Ordinarios 15.840,00
041220001 2.007 MANUTENCAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 45 8.400,00 100 - Recursos Ordinarios 8.400,00
061810001 2.008 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DE MG 
339030 Material de Consumo 46 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 47 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
061810001 2.009 MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL DE MG 
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 48 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 49 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
206050008 0.003 CONTRIBUICAO A EMATER 
335041 Contribuicoes 51 114.000,00 100 - Recursos Ordinarios 114.000,00
206050008 2.050 MANUTENCAO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO 
339030 Material de Consumo 52 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
206080008 1.043 AQUIS VEICULO EQUIPADO COM MAQUINA DE LIMPAR CAFE 
449052 Equipamentos e Material Permanente 54 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
288460000 0.004 CONTRIBUICAO AO PASEP 
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 55 180.000,00 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 56 63.900,00 100 - Recursos Ordinarios 63.900,00
TOTAL 995.680,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041230001 2.010 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO FAZENDA 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57 72.000,00 100 - Recursos Ordinarios 72.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 58 15.800,00 100 - Recursos Ordinarios 15.800,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 59 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 60 1.600,00 100 - Recursos Ordinarios 1.600,00
339030 Material de Consumo 61 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 62 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 63 129.540,00 100 - Recursos Ordinarios 129.540,00
041230001 2.077 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES FAZENDA 
339046 Auxilio Alimentacao 64 1.560,00 100 - Recursos Ordinarios 1.560,00
TOTAL 228.000,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
123610011 2.098 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
339030 Material de Consumo 65 24.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 24.000,00
339030 Material de Consumo 66 64.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 64.000,00
123650011 2.099 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
MUNICÍPIO DE TOCOS DO MOJI
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C O N S O L I D A D O 
E X E R C Í C I O : 2 0 1 8 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
339030 Material de Consumo 67 11.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 11.000,00
339030 Material de Consumo 68 16.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
TOTAL 115.000,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR 
TOTAL 897.220,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RECURSO PROPRIO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
121220003 2.013 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 89 29.920,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 29.920,00
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
123610012 2.093 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 69 42.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 42.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70 65.520,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 65.520,00
319013 Obrigacoes Patronais 71 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 72 500,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 500,00
339030 Material de Consumo 73 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 75 45.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 45.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 76 97.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 97.000,00
123620012 2.094 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 
339030 Material de Consumo 77 50.000,00 CONVTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 78 29.000,00 CONVTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 29.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 79 1.000,00 CONVTE 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00
123640012 2.095 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80 146.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 146.000,00
123650012 2.092 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 81 6.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 6.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 82 25.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 83 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 84 200,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 200,00
339030 Material de Consumo 85 80.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 80.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 86 72.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 72.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 87 13.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 88 28.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 28.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90 258.260,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 258.260,00
319013 Obrigacoes Patronais 91 58.840,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 58.840,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 92 6.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 6.000,00
339030 Material de Consumo 93 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 94 100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100,00
123610003 2.014 MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
339014 Diarias - Pessoal Civil 95 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339030 Material de Consumo 96 80.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 80.000,00
339030 Material de Consumo 97 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 98 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 99 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100 50.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 101 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 102 500,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 500,00
123610003 2.015 MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 103 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
123610003 2.067 CAPACITACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
339014 Diarias - Pessoal Civil 104 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 105 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 106 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123610003 2.078 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ENSINO 
339046 Auxilio Alimentacao 107 109.440,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 109.440,00
123610003 2.097 MANUTENÇÃO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - FUNDAMENTAL 
339030 Material de Consumo 108 85.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 85.000,00
123650003 2.096 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROPRIO DE ENSINO - INFANTIL 
339030 Material de Consumo 109 25.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 25.000,00
TOTAL 741.560,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
123610003 2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.60 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 110 214.480,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 214.480,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111 549.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 549.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 112 80.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 80.000,00
123610003 2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB - FEB.40 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 113 17.020,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 17.020,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 114 230.140,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 230.140,00
319013 Obrigacoes Patronais 115 56.890,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 56.890,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 116 1.830,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.830,00
123650003 2.056 MANUTENCAO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL FEB.60 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 117 173.700,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 173.700,00
319013 Obrigacoes Patronais 118 37.720,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 37.720,00
TOTAL 1.360.780,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - INVESTIMENTO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
123610003 1.020 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSP. ESCOLAR 
449052 Equipamentos e Material Permanente 119 250,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 250,00
123610003 1.025 AQUISICAO DE VEICULO PARA ADM DO ENSINO 
449052 Equipamentos e Material Permanente 120 250,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 250,00
123650003 1.063 REFORMA DE PREDIO P/ IMPLANTACAO DA CRECHE MUN. 
449051 Obras e Instalacoes 121 50.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 50.000,00
123650003 1.064 IMPLANTAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 
339030 Material de Consumo 122 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 123 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 124 40.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 40.000,00
TOTAL 110.500,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
123610003 2.021 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 
339030 Material de Consumo 125 8.500,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 8.500,00
123640003 2.023 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO 
339018 Aux. Financeiro a Estudantes 126 156.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 156.000,00
TOTAL 164.500,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - DIVISAO ED FISICA,RECREACAO,DESPORTO,LAZER,TURISMO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041220001 1.061 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO 
449052 Equipamentos e Material Permanente 127 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
136950006 2.090 MANUT DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 128 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
236950006 0.005 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO SERRAS VERDES SUL DE MG 
335041 Contribuicoes 129 15.550,00 FUNTUR 100 - Recursos Ordinarios 15.550,00
236950006 0.006 CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO AMIGOS DO CAMINHO DA FE 
335041 Contribuicoes 130 2.050,00 FUNTUR 100 - Recursos Ordinarios 2.050,00
236950006 1.030 CONSTRUCAO DO MIRANTE 
449051 Obras e Instalacoes 131 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
236950006 2.025 MANUTENCAO DO TURISMO NO MUNICIPIO 
339030 Material de Consumo 132 2.400,00 FUNTUR 100 - Recursos Ordinarios 2.400,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 133 10.000,00 FUNTUR 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 134 100,00 SETUR 124 - Transf. Convenios - Outros 100,00
278120007 1.002 REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 
449051 Obras e Instalacoes 135 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
278120007 1.040 COBERTURA DE QUADRAS 
449051 Obras e Instalacoes 136 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
278130007 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 137 15.500,00 100 - Recursos Ordinarios 15.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 138 3.200,00 100 - Recursos Ordinarios 3.200,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 139 300,00 100 - Recursos Ordinarios 300,00
339030 Material de Consumo 140 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 141 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
278130007 2.053 MANUTENCAO DE QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL 
339030 Material de Consumo 142 18.700,00 100 - Recursos Ordinarios 18.700,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 143 20.200,00 100 - Recursos Ordinarios 20.200,00
278130007 2.079 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ESPORTE 
339046 Auxilio Alimentacao 144 1.440,00 100 - Recursos Ordinarios 1.440,00
TOTAL 193.440,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DIVISAO DE CULTURA 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
133910006 1.035 CONTRUCAO E IMPLANTACAO DO MUSEU MUNICIPAL 
449051 Obras e Instalacoes 145 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
133920000 0.007 SUBVENCAO A BANDA DE MUSICA - LIRA TOCOSMOJIENSE 
335043 Subvencoes Sociais 146 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
133920000 0.020 CONTRIBUICAO FINAN. PARA APRES CARNAVAL 
335041 Contribuicoes 147 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
133920006 0.014 CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/REALIZ. ENCONTRO BANDAS 
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
335041 Contribuicoes 148 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
133920006 1.009 IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL 
449052 Equipamentos e Material Permanente 149 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
133920006 1.010 CONSTRUCAO DO CORETO 
449051 Obras e Instalacoes 150 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
133920006 2.024 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 151 43.550,00 100 - Recursos Ordinarios 43.550,00
319013 Obrigacoes Patronais 152 9.350,00 100 - Recursos Ordinarios 9.350,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 153 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 154 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 155 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 156 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
133920006 2.028 MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E EVENTOS TRADICIONAIS 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 157 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
133920006 2.080 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES CULTURA 
339046 Auxilio Alimentacao 158 2.880,00 100 - Recursos Ordinarios 2.880,00
133920006 2.086 MANUT FUNDO MUN PROT PATRIMONIO CULTURAL FUMPAC 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 159 10.000,00 FUMPAC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 316.280,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSO PROPRIO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
101220002 2.029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 161 140.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 162 32.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 163 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 164 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339030 Material de Consumo 165 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 166 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 167 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 168 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 169 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 170 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
101220002 2.081 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES SAUDE 
339046 Auxilio Alimentacao 171 79.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 79.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
103010000 0.008 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 
335041 Contribuicoes 172 105.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 105.000,00
103010002 2.033 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - REC.PROPRIO 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 173 365.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 365.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 174 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 175 22.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 22.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 176 300,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 300,00
339030 Material de Consumo 177 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 178 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103010002 2.034 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 179 186.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 186.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 180 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 181 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339030 Material de Consumo 182 25.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 183 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
103010002 2.035 MANUTENCAO DO TRANSPORTE A SERVICO DA SAUDE 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 184 52.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 52.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 185 210.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 210.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 186 46.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 46.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 187 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 188 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00
339030 Material de Consumo 189 160.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 160.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 190 15.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 191 100.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100.000,00
103010002 2.051 ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA A POPULACAO 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 192 43.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 43.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 193 8.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 194 9.365,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 9.365,00
103010002 2.058 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 195 375.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 375.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 196 430.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 430.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 197 102.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 102.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 198 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
339030 Material de Consumo 199 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200 160.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 160.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 201 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
449052 Equipamentos e Material Permanente 202 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103020002 2.084 MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 203 6.131,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 6.131,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 204 9.648,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 9.648,00
447170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 205 241,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 241,00
103020002 2.091 MANUTENCÃO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXDADE 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 206 60.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 60.000,00
103030002 2.031 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 
339030 Material de Consumo 207 30.000,00 BLAFB 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 30.000,00
339030 Material de Consumo 208 30.000,00 FMINAS 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 30.000,00
339030 Material de Consumo 209 150.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 150.000,00
103040002 0.016 CONTRIBUICAO AO CONSORICIO INTERMUNICIPAL CANIL 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 210 1.000,00 SEMINS 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
TOTAL 3.208.185,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
103010002 2.030 MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 211 53.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 53.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 212 150.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 213 35.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 214 1.500,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.500,00
339030 Material de Consumo 215 130.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 130.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 216 5.000,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 217 500,00 BLATB 148 - Transf. SUS Atencao Basica 500,00
103010002 2.054 MANUTENCAO DO PROG. SAUDE EM CASA - S.CASA 
339030 Material de Consumo 218 55.000,00 SCASA 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 55.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 219 14.000,00 SCASA 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 14.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 220 1.000,00 SCASA 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 1.000,00
103020002 2.070 MANUTENCAO DO FAE 
339030 Material de Consumo 221 1.000,00 FAEC 112 - Servicos de Saude 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 222 1.000,00 FAEC 112 - Servicos de Saude 1.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 223 1.000,00 FAEC 112 - Servicos de Saude 1.000,00
103040002 2.036 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - VISA 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 224 19.500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 19.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 225 15.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 15.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319013 Obrigacoes Patronais 226 4.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 227 5.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 228 500,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 500,00
339030 Material de Consumo 229 10.000,00 ELENCO 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 230 2.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 231 2.000,00 BLVGS 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
TOTAL 506.000,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTOS 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
103010002 1.021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SAUDE 
449052 Equipamentos e Material Permanente 232 500,00 ALIESA 192 - Alienacao de Bens 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 233 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103010002 1.027 CONSTRUCAO E INSTALACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes 234 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103010002 1.042 AQUISICAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
449051 Obras e Instalacoes 235 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 236 500,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 500,00
103010009 1.047 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS 
449052 Equipamentos e Material Permanente 237 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103020002 1.003 REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS E UNIDADE B. SAUDE 
449051 Obras e Instalacoes 238 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
103020002 1.049 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS / FININV 
449052 Equipamentos e Material Permanente 239 1.000,00 FINI 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 240 1.000,00 FINII 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 241 1.000,00 FININV 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude 1.000,00
103030002 1.013 CONSTRUCAO E INSTALACAO DA FARMACIA DE MINAS 
449051 Obras e Instalacoes 242 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
TOTAL 28.500,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DIVISAO DE OBRAS 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041220009 2.060 MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS 
339030 Material de Consumo 243 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 244 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
041260009 2.061 MANUT. PROGRAMA TOCOS DO MOJI EVOLUCAO DIGITAL 
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 245 83.000,00 100 - Recursos Ordinarios 83.000,00
047820009 1.031 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DEPTO DE OBRAS 
449052 Equipamentos e Material Permanente 246 500,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 247 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
154510009 0.021 CONTRIBUICAO AO CIMMES 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 248 31.200,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 31.200,00
154510009 1.004 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS 
339093 Indenizacoes e Restituicoes 249 1.000,00 CIDADE 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 250 1.000,00 SEGOV 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 251 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 252 1.000,00 CIDADE 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 253 1.000,00 SEGOV 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 254 229.000,00 100 - Recursos Ordinarios 229.000,00
154510009 2.040 MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 255 23.000,00 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 256 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 257 7.900,00 100 - Recursos Ordinarios 7.900,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 258 3.600,00 100 - Recursos Ordinarios 3.600,00
339030 Material de Consumo 259 45.000,00 100 - Recursos Ordinarios 45.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 260 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
154520009 1.008 CONSTRUCAO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO 
449051 Obras e Instalacoes 261 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
154520009 1.062 Revitalização de Praças 
339030 Material de Consumo 262 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 263 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
154520009 2.039 MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 264 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265 84.000,00 100 - Recursos Ordinarios 84.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 266 19.000,00 100 - Recursos Ordinarios 19.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 267 11.000,00 100 - Recursos Ordinarios 11.000,00
339030 Material de Consumo 268 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 269 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
154520009 2.069 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES 
339030 Material de Consumo 270 75.000,00 100 - Recursos Ordinarios 75.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 271 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
175110009 1.038 CONSTRUCAO DE POCO ARTESIANO/RESERV. AGUA Z. RURAL 
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
449051 Obras e Instalacoes 272 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
175120009 1.007 CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 
449051 Obras e Instalacoes 273 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
175120009 2.047 MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO URBANO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 274 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 275 37.000,00 100 - Recursos Ordinarios 37.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 276 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 277 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
339030 Material de Consumo 278 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 279 46.000,00 100 - Recursos Ordinarios 46.000,00
247220009 1.039 IMPLANTACAO DE TELEFONIA CELULAR ZONA RURAL 
339030 Material de Consumo 280 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 281 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 282 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 283 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
247220009 2.041 MANUTENCAO APARELHOS RECEP. SINAL RADIO E TV 
339030 Material de Consumo 284 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 285 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 286 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
257520009 1.005 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ENERGIA RURAL E URBANA 
449051 Obras e Instalacoes 287 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
257520009 2.042 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 288 114.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 114.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 289 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
267820009 1.006 CONSTRUCAO E AMPL. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS 
449051 Obras e Instalacoes 290 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
267820009 1.041 INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO 
449061 Aquisicao de Imoveis 291 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
267820009 1.045 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS 
339093 Indenizacoes e Restituicoes 292 500,00 CALRUR 124 - Transf. Convenios - Outros 500,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 293 600,00 SEGOV 124 - Transf. Convenios - Outros 600,00
449051 Obras e Instalacoes 294 1.000,00 CALRUR 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 295 1.000,00 SEGOV 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00
449051 Obras e Instalacoes 296 287.100,00 100 - Recursos Ordinarios 287.100,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 297 20.000,00 SETOP 124 - Transf. Convenios - Outros 20.000,00
267820009 2.043 MANUT. E CONS. ESTRADAS VICINAIS E PONTES 
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C O N S O L I D A D O 
E X E R C Í C I O : 2 0 1 8 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 298 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 299 109.000,00 100 - Recursos Ordinarios 109.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 300 24.000,00 100 - Recursos Ordinarios 24.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 301 24.000,00 100 - Recursos Ordinarios 24.000,00
339030 Material de Consumo 302 130.000,00 100 - Recursos Ordinarios 130.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 303 34.000,00 100 - Recursos Ordinarios 34.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 304 25.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 305 172.365,00 100 - Recursos Ordinarios 172.365,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 306 1.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 1.000,00
TOTAL 2.019.765,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - DIVISAO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
175110009 1.048 AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA 
449052 Equipamentos e Material Permanente 307 292.500,00 MAPA 124 - Transf. Convenios - Outros 292.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 308 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
175110009 2.072 MANUTENCAO DISTRIBUICAO DE AGUA ZONA RURAL 
339030 Material de Consumo 309 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 310 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 311 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
175120009 1.060 Construção de Poço Artesiano na Zona Urbana 
449051 Obras e Instalacoes 312 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
175120009 2.044 MANUTENCAO ESTACAO DE TRAT. E DIST. DE AGUA 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 313 43.000,00 100 - Recursos Ordinarios 43.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 314 90.000,00 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 315 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 316 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
339030 Material de Consumo 317 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 318 42.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 42.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 319 90.000,00 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 320 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
175120009 2.045 MANUTENCAO DE LIGACOES E COLETA DE ESGOTO 
339030 Material de Consumo 321 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
TOTAL 708.500,00 
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - DIVISAO DE FISCALIZA AO, POSTURA E MEIO AMBIENTE 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
175120009 0.017 CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERM DESENV AMBIENTAL 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 323 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
185410010 2.046 MANUTENCAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE 
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 324 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 325 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 326 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
TOTAL 9.000,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020904 - DEPARTAMENTO OBRAS,SERVICOS PUBLICOS,MEIO AMBIENTE 
TOTAL 799.740,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
082420000 0.010 SUBVENCAO SOCIAL A APAE DE BORDA DA MATA 
335043 Subvencoes Sociais 339 36.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 36.000,00
082440005 1.012 CONSTRUCAO E INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA 
449051 Obras e Instalacoes 340 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
082440005 1.044 AQUISICAO DE VEICULO PARA O FMAS 
449052 Equipamentos e Material Permanente 341 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
041220009 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 327 100,00 100 - Recursos Ordinarios 100,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 328 145.000,00 100 - Recursos Ordinarios 145.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 329 31.500,00 100 - Recursos Ordinarios 31.500,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 330 5.200,00 100 - Recursos Ordinarios 5.200,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 331 300,00 100 - Recursos Ordinarios 300,00
339030 Material de Consumo 332 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 333 45.000,00 ILUMIN 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP 45.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 334 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 335 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
041220009 2.059 MANUTENCAO DA FROTA DEPTO DE OBRAS 
339030 Material de Consumo 336 250.000,00 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 337 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
041220009 2.082 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES OBRAS 
339046 Auxilio Alimentacao 338 44.640,00 100 - Recursos Ordinarios 44.640,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
449052 Equipamentos e Material Permanente 342 14.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 14.000,00
082440005 2.052 GESTAO PROG BOLSA FAMILIA E CADASTRO PROG SOCIAIS 
339030 Material de Consumo 343 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 344 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 345 1.000,00 IGD 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00
082440005 2.062 SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO A FAMILIA - PAIF 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 346 44.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 44.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 347 9.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 348 19.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 19.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 349 10.000,00 PAIF 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
082440005 2.063 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 
339030 Material de Consumo 350 20.000,00 PISO 156 - Transf. Rec. FEAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 351 50.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 352 14.000,00 PISO 156 - Transf. Rec. FEAS 14.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 353 40.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 354 5.000,00 SCFV 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00
082440005 2.064 GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 355 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
082440005 2.065 ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA 
339014 Diarias - Pessoal Civil 356 2.000,00 IGDS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 357 2.000,00 IGDS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 358 2.000,00 IGDS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 359 2.000,00 IGDS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
082440005 2.068 MANUTENCAO DO FMAS COM REC PROPRIO 
339030 Material de Consumo 360 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 361 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
TOTAL 277.000,00 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
082430004 2.049 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 362 75.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 363 16.500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 16.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 364 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
082440005 2.048 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 365 85.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 85.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR 
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 366 84.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 84.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 367 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 368 200,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 200,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 369 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 370 35.710,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 35.710,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 371 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 372 12.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 373 65.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 65.000,00
082440005 2.083 AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES ASSIST SOCIAL 
339046 Auxilio Alimentacao 374 15.840,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 15.840,00
082440005 2.088 MANUT PARCERIA FUNDACAO STA TEREZINHA - LAR IDOSOS 
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 375 6.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 418.250,00 
TOTAL DA ENTIDADE 13.462.000,00 
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Despesas 
Artigo 212 - Constituição Federal 
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital 
12 Ensino 1.091.960,00 100.100,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 353.520,00 100,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 541.440,00 10.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 197.000,00 90.000,00
9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 2.294.200,00 
TOTAL DESPESAS (A) 3.486.260,00 
Receitas 
Códigos Especificação Receitas 
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 60.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 12.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 46.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros 500,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa 500,00
1118011400 IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa 500,00
1118014100 ITBI - Principal 36.000,00
1118014200 ITBI - Multas e Juros 500,00
1118014300 ITBI - Divida Ativa 500,00
1118014400 ITBI - Multas e Juros da Divida Ativa 500,00
1118023100 ISSQN - Principal 60.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 500,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 500,00
1118023400 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 500,00
TOTAL DE IMPOSTOS 218.500,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 9.000.000,00
1718013100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal 420.000,00
1718014100 Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal 400.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 12.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 14.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.000.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 405.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 40.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 12.291.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 12.509.500,00
Percentual de Aplicação (A/B) 27.87 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO 
ORÇADO EM 2018 
01 - RECURSOS 
A - Transferências Correntes 
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1.500.000,00
SUBTOTAL 1.500.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96) 
Remun. Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB 7.000,00
SUBTOTAL 7.000,00
TOTAL DO ITEM 01 1.507.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL 
12 EDUCACAO 
361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.262.380,00
 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 1.149.360,00
 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 113.020,00
365 EDUCACAO INFANTIL 244.620,00
 0003 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO 211.420,00
 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 33.200,00
TOTAL DO ITEM 02 1.507.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL 
Receita Total do Fundo (item 01) 
Valor Legal Mínimo 60.00%
1.507.000,00
904.200,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 70,00%
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades) 
1.054.900,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 8 
D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E 
C O N S O L I D A D O 
ADCT, (art.77, inciso III) 
RECEITAS PREVISÃO INICIAL 
Impostos 215.500,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 3.000,00
Receitas de Transferências 11.471.000,00
Transferências da União 9.026.000,00
Transferências dos Estados 2.445.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 11.689.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL 
Da União para o Município 443.000,00
Do Estado para o Município 93.000,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 30.500,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 566.500,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.753.425,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL 
DESPESAS CORRENTES 3.710.444,00
Pessoal e Encargos Sociais 2.403.431,00
Outras Despesas Correntes 1.307.013,00
DESPESAS DE CAPITAL 32.241,00
Investimentos 32.241,00
Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 3.742.685,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL 
ADMINISTRACAO GERAL 337.500,00
ATENCAO BASICA 3.033.165,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 102.020,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 211.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 59.000,00
TOTAL (IV) 3.742.685,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL 
DESPESAS CORRENTES 3.129.165,00
Pessoal e Encargos Sociais 2.114.300,00
Outras Despesas Correntes 1.014.865,00
DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00
Investimentos 27.000,00
Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 3.156.165,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 27,00%
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C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O 
C O N S O L I D A D O 
LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00 
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO 
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2016 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2017 RECEITA PREVISTA EM 2018 
Receita Tributária 317.782,94 381.015,07 408.500,00
Impostos 164.337,13 182.131,73 215.500,00
Taxas 153.445,81 198.883,33 193.000,00
Contribuição 0,00 0,00 0,00
Transferências Constitucionais 10.742.636,09 11.575.339,76 12.235.000,00
Divida Ativa 11.428,84 10.660,00 3.000,00
TOTAL DA RECEITA 11.071.847,87 11.967.014,83 12.646.500,00
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA 
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2016 775.029,35
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2017 837.691,04
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2018 885.255,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA 
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Índice Geral 
Relatório Página
Lei do Orçamento 1
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 5
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 7
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 10
Especificação da Receita por Fonte 11
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 13
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 14
Programa de Trabalho do Governo 16
Relação das Unidades Orçamentárias com suas Finalidades 18
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 20
Natureza da Despesa 36
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 52
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 79
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 81
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 82
Quadro Sumário da Receita 83
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 88
Listagem das Fichas de Despesa 89
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 100
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 107
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 125
Previsão de Aplicação do FUNDEB 126
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 127
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 128