norma nº 1016/2023

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DE MINAS - MG srsesstmes
LEINº 1016, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
Estima a receita, fixa a despesa para o
exercício financeiro de 2024 e dá outras
providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS, Estado de
Minas Gerais. no uso de suas atribuições legais,
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º, Fica aprovado o orçamento Geral do Município de União de Minas,
para o exercício financeiro de 2024, que estima a Receita em R$ 39.011.700,00 (Trinta e
nove milhões onze mil e setecentos reais) e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 2º, A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas
e outras receitas, na forma da legislação em vigor. observado o seguinte desdobramento:
1-DA ESTIMATIVA DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
Receitas tributárias 2.928.427,50
Receitas de Contribuições
Receitas patrimoniais
raios Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedução para o FUNDEB
FE DA RECEITAS CORRENTES
Art. 3º, A despesa do Município de União de Minas para o exercício
financeiro de 2024 será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros
anexos, assim distribuída por Orgãos e Unidades:
1.616.467,50
6.707.000,00)
89.011.700 00
POR ÓRGÃOS:
Câmara Municipal
2.258.000,00
36.753.700.00
Poder Executivo
TOTAL
T
39.011.700,00
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Telefone: (34) 3456-1900 | e-mail: admDuniãodeminas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DE MINAS - MG vnsese tros
POR UNIDADE
Câmara Municipal 2.258.000,00
Secretaria Municipal de Governo 2.110.500,00
Secretaria Mun.de Fazenda e Planejamento
2.954.700,00
3.862.434,91
9.289.512,81
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Mun.de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - Fundo
Municipal de Educação
9.260.914,94
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 1.836.914,84
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 2.877.007,50
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 495.350,00
Secretaria Municipal de Obras c Serviços Públicos 3.675.240,00
E |
Controladoria Geral 391.125.00
TOTAL 39.011.700.00
Art, 4º, A Lei Orçamentária para o exercício de 2024, incluindo os seus
anexos. é compatível com a programação do Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o periodo e, ainda, com as normas da Lei Complementar 101, de 04 de
maio de 2000.
Art. 5º, Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município de
União de Minas autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30%
(trinta por cento) do total da despesa fixada, nas dotações que se fizerem insuficientes
durante a execução orçamentária de 2024, conforme dispõe o art. 43 da Lei 4.320/64 e suas
alterações.
Art. 6º. Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais,
poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de
créditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes à razão de
1/12 avos por mês.
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DE UNIAO DE MINAS - MG vrsoseitnos
Art. 7º. As subvenções sociais, econômicas, as contribuições e auxílios
serão concedidas mediante termo celebrado entre o Município e a entidade beneficiária,
nos termos da legislação cogente aplicáveis à espécie.
Art. 8º. Até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei, nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, o
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso.
Art. 9º. Os órgãos da administração direta e Poder Legislativo, durante a
execução orçamentária, cumprirão no que couber, todas as prerrogativas e exigências da
Lei Complementar Federal 101/00.
Art. 10. Integram a presente Lei os anexos abaixo relacionados:
Anexo | - Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
Anexo II - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo III- Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo IV- Especificação da Despesa
Anexo V- Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades
Anexo VI - Programa de Trabalho
Anexo VII - Demonstrativo de Funções. Sub-Funções e Programas Por Projetos e
Atividades
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os
Recursos
Anexo X - Comparativo com base anual da Receita Orçada com a Arrecadada
Demonstrativo da Despesa Orçada
Quadro de Detalhamento da Despesa
Art. 12. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2024,
Prefeitura Municipal de União de Minas - MG, 21 de dezembro de 2023
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
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MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Feguihcs =urtm mia du Flrasd
Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econômicas
Lei 4,320/64 - Anexo 4 - Agendo || - Poriana SOF 2º 8 ce 04/02/1985
Consolidado Geral - 2024
ESPECIFICAÇÃO CIFICAÇÃO | E,
Receitas Correntes Correntes
Impostos, Taxas e Contnbuições de Melhora 2.928.427,50 Possoale Encargos Sociais
Receita de Contribuição 367.500,00 Juros e Encargos da Divida
Receta Patrimonial 238.105,00 Outras Despesas Correntes
Rece'ta Agropecuaria 0,00
Receita Industrial 0,00 '
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes 41.616.467,50
Outras Receitas Correntes 0,00
Recetas Intra-Orçamentárias 0,00
Déficit Orc. Corrente 0,00
Receitas de Capital
Operações de Crédito 0,00 Investimentos
Alienação de Bens 31.500,00 Amortização da Divida
Amortização de Empréstimos D,00
Transferências de Capital 536.700,00
Deficit Orc. Capital 1.871.280,00 Superávit Orc. Capital
TOTAL: 1 - 568.200,00 Sae — TOTAL:
Deduções RESERVA DE CONTIGENC
Outras Deduções 0.00 Reserva de Contingência
Deduções para v FUNDEB -8.707.000,00
Outras Deduções 0,00
Receitas e Despesas Comentes
Receitas e Despesas de Capital
RESERVA DE CONTIGENCIA
Deduções para o FUNDEB
Outras Deduções
Rece'tas Intra-Orçamentânas
Planejamento de Governo
8.707.000,00
Emesão Aneora Messendm Faria da Ohvere 31-08-2023 14:58:26
0,00
0,00
20.125.590,00
315.000,00
15.753.230,00
8.956.280,00
45.150,500,00
1.861.980,00
577.500,00
2.439,480,00
378.000,00
0,00
0,00
0,00
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Let 4.320/64 - Anexo 2 - Adendo Ill - Portaria SOF nº 8 de 04/02/1985
MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS Consolidado Geral - 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Aepitiica Federais so Erwail
==[[— —— ——me
cóDico “DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | " Elemento | Modalidade Grupo “Categoria
3.0.00.00 Despesas Correntes 36,194.220,00
3.1.00.00 Pessoal e Encargos Sociais . 20.125.990,00
31.71.00 | Transferências a Consorcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 7.350,00
31.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público 7.350,00
31.90.00 Aplicações Diretas 20.118.640,00
3,1.90.03 Pensões do RPPS e de Mililar 26.250,00
3.1.80.04 Contratação por Tempo Determinado : 7.922.125,00
3.190,11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessos! Civil 7. 288.650,00
3.1.90,13 Obrigações Patronais . EE o À E 13 4.134.365,00
3.190,18 Outras Despesas Variáveis - pessoal Ciml 23.000,00
3.1.90,91 Sentenças Judiciais | 28.250,00
32.00.00 Juros e Encargos da Divida 315.000,00
3.2.9)00 Aplicações Diretas ata, Et 3 “315.000,00
3.290,21 Juros sobre a Divida por Contrato 315.000,00
33.00.00 Outras Despesas Correntes 15.753.230,00 “.. |
3.3.50.00 | Transferôncias a intuições Privadas sem Fins Lucrativos o 1.560.825,00 |
33.50.41 Contribuições ER A (O ] Pere: 101.850,00 : 5 as RE A
33.50.43 — Subvenções Sociais É 1.458,975,00
3.3,71.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio E ; 3.150,00
33.71.70 Rateio pela Participação em Consorcio Público 3.150,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas j ra ce 14.170.355,00
3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil 209,050,00
3.3.90,30 Material de Consuma 75 ipi E “5.240.708,09
3,3.80.31 Premiações Culturais, Artísticas, diario, Desporiivas e Outras 4.200,00
3.3.90.32 Matorial, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuás Es ,305,934,84
3.390,33 Passagens e Despesas com Locomoção 178.395,00
33.80.35 Serviços de Consultoria 97,150,00
3.3.90.368 Outros Serviços de Tercaitos - Pessoa Física 676.772,50
3.390,39 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 4.743.094,57
3.3.90.40 Serviços de Tecnolagia da Informação a Comunicação 724.009,00
eo Metono Adessndro Fria de Oliveira JL-08- 1033 [4:48:58 Pngma: | del
[cette or dino rei
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA g Elemento
3,3,9041 Contribuições 85.100.00
3.3.90.48 — Auxilio-alimentação 63.000,00
3.3.90,47 —Obrgações Tributárias e Contributivas 376.850,00
3.3.90.48 — Oulros Auxílios Financeiros a Possoas Físicas 15.750,00
3.3.80.91 Sentenças Judicials 336.000,00
3.390,22 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3,.3,9.93 Indenizações e Restilulções 110.250,00
3:3.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da
í Seguridade Social
3,3.81.47 — Obngações Tributárias e Contrlbutivas 18.800,00
4.0.00.00 Despesas de Capital
440000 Investimentos
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Ratsis
44.71.70 | Raleio pela Participação em Consórcio Público 7.350,00
44.80.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51 | Obras a'Instalações 1.230.450,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 524.180,00
4.6.00.00 Amortização da Divida
46.90.00 Aplicações Diretas
4.6.90.71 Principal da Divida Contratual Resgatado. 577:500,00'
8,0.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA E
9.9.00.00 Resarva de Contingência ou Reserva do RPPS
8.9.99.00 A Definir
9.9.99.09 A Classificar E e -W78,000,00,
Total Geral da Deshosa Orcada: | o E EE NE
Modalidade
18.900,00
7.350,00
1.854,530,00
577.500,00
Grupo
1.861.980,00
577.500,00
378.000,00
Categoria
2.439.480,00
378.000,00
Planejamento de Gyvermo
Fimissão: Antonio Alessandro Euria de Oliver Teen, |Esmss
Jah?
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Let 4.320/64 - Anexo 3 - Adendo Ill - Portaria SOF nº & de 04/02/1985
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS Consolidado Geral « 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resública Fodorative do Brand
Desdobramento Desdobramento Desdobramento Categoria
3 2 1 Espária Origem — eronômica
cóDiso ae DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Detalhamento Tipo
45.150.500,00
1.0,0.0.00.0.0.00 RECEITA CORRENTE
1,4.0,0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.928.427.50
2.663.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.405,000,00
1.1.1.2.01.0.D.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
11:1.2.01.1.0.00 My ycÍPIOS CONVENIADOS 0,00
11.1201,1.4,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - EM
11.201,1:4,00 municiPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS |
1.1.1.2.50.0.0.90 pespedh O SOBRE A PROPRIFDADE PREDIAL E TERRITORIAL 501.000,00
141.250.0,0.00 VRSANA, SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 501.000,00
& IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
1,5,1,2.50.0.1,00 URBANA - PRINCIPAL 250.000,00
00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 1.000,00
ANA - MULTAS E JUROS ; ris
asia SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
1,1,1.2.59.0,3.00 URBANA - DÍVIDA ATIVA 200.000,00
a : IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL , E
114,1.2.50.0.4.00 pemana « DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 50.000,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS
1:1:1.2.53.0.0.00 E 5 syREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS sanar:
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS
1:1.1.253.0.0,00 E ne piREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 809.000,90
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS
11.1.2.53.0.1.00 £ pe DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 800.000,00
' IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
1.1. +.3.00,0.0.00 NATUREZA 350.006,00 e
350.000,00
1.1,1.3.03,0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.17.1,3,03.1.0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 320.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
PRINCIPAL 320.000,00
0,00
1.1.1.2.50,0.2.
1.1.1.3.03.1,1.00
'
Plenepunento de Governo Eemessão: Antonio Alessundro Faria de Oliveia Fi-tis vos pps
Detalhamento
cóDiGo DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS
RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS
RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.4,1.4.00.0,0,00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
co ACO MERCADORIAS E SERVIÇOS
1,4,1.4.51.0,0,00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1,1,4.51.1.0,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON -
DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1,1.2.0,00.0.0.00 TAXAS
1.1.2,1.09.0.0,00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2,1.02.0.0.00 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TF! - NÃO PROVENIENTE
DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE
DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL
TAXA-DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE
DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI- NÃO PROVENIENTE
1,1,2,1.02,1,4,00 DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
1.1.2.1.50:0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.4.2.1.50.0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.1.50.0.1.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL -
1.1.2.2.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1:1,2:2.01.0,0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1.1.2,2.01,0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1.1,2.2.01.0.7.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL:
1.4.2:201,0.2:00 Eros PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E
1,1.2.2.01.0,3.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA.
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA
1.1.2.201.0.4.00 Mi TAS E JUROS
1.2.0,0.00,0,0.00 CONTRIBUIÇÕES
4:2.4.0:00.0.0.00 ra HA PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.2.4.1400.9.0.00 E ÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.1.1.3.03.4,0.00
1.1.1,3.03.4.1.00
1.1,1,4.51.1.1.00
1,1.1,4.51.1.2,00
1.1.1.4.51.1.3.00
3,1.1.4.51,1.4.00
1.1.2.1,02.1.0.00
1,1.2,1,02.1.1.00
1.1,2:1.02.1.3.00
Tipo
30.000,00
900.000,00
500,00
10.000,00
1.500,00
18.100,00
5.250,00
3.150,00
:0,00
210.000,00
52,50
21,000,00
7.875,00
Desdobramento De R
o o sm ee use aaç Espécie Origem
30.000,00
912.000,00
912.060,00
912.000,00
265.427,50
26.500,00
26.500,00
26.500,00
0,00
D.D0
238.927,50
238.927,50
238.927,50
367.500,00
357.500,00
387.500,00
Categoria
Econômica
Eunigamento qe Guversa
Emissão, Antônio Alessandro Pier he Clireo
'
[RL
FEnI-
Estima
Ide sy
cóbico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Detalhamento Tipo
1,2.4.1.50.0.0.00 sob ao PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.2:4:1:50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.2,4.1.50.0.1.00 PÚBLICA - PRINCIPAL 367,500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
12:4:1:500200 póBLICA - MULTAS E JUROS 0.00
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0,00.0,0.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1:3.2.1,00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2,1.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3,2.1,01.0.1,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 238,105,00
1,8.0.0.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS
*.6.1.0,00,0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.8.3.1.00.0.0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.8.1.1.02.0.0,00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.1,1,02.0.0.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS -
18:1:102,0:1.00 DN En EA as
LTIALSL1A.0O COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 19.500.000,00
COTA MENSAL - PRINCIPAL
1.7,1.1.51.2,0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1%
CUTE NC” COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.4:1.51.20,00 Cota-Parte do Fundo de Participação cos Municipios - Cotas
Extraordinárias
:2.1,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS 13%
UAASIZLO corta ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL. Et 1.400.000,00
17.1,1.51.2.1,00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas 1.400.000,00
Extraordinárias - Principal
1:7.14.52.0.0.00 RA DO IMPOSTO SOBRE 4 PROPRIEDADE TERRITORIAL
17.1.1.52.0.0.00 RCA E DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
1.7:1.1.52,0,1.00. PORRLE DEDE RESTO SOBRE A PROPRIEDADE 7 ERRITORIAL 1.650.000,00
17.1.2.00.0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
PÁ nani la ua EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
“COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1712320000 00 SE TRÓLEO
1.7.5.2.52.4,0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
1:7,1.2,52:4,1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO Fi EP - PRINCIPAL 367.500,00
17.1.2.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO
ECC FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
'
Pisemento de Governo Emissão: Antonio Alessandro Palts to4
foge: ge e vaia Espécie
367.500,00
367.500,00
238.105,00
238.105,90
238.105,00
238.105,00
9,00
0,00
0,00
D,D0
1.400.000,00
1.400.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
387.500,00
367.500,00
357.500,00
0,00
one East paso
" Origom
238.105,00
0,00
Categoria
Econômica
Desdobramento Desdobramento Desdobramento Categoria
CÓDIGO. DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Detalhamento Tipo 4 pá 4 Espácio Origom Econômica
17.7.2:99,0.0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO »00
MTE SCE FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS '
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO
1,7,1.2.98.0.1.00 FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - 0,00
PRINCIPAL
1.7.1.3,00.0,0,00 ii DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1.858.280,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1,7.1.3.50,0.0,00 SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS 1.858.280,00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
174.380.1.0.00 nas AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.708.025,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
17,43.50.1.1,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO 1.708.025,00
PRIMÁRIA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1,7.1.3.50,3,0,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM 109.725,00
SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1.7.1,9.50,3.1,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM 109,725,00
SAÚDE - PRINCIPAL
ANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
457.1.3.50,4,0,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE'SAÚDE ASSISTÊNCIA 38.430,00
FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1.7,1,3,50.4.1,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA 38.430,00
FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
17.13.50.5,0,00 nas AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS reu
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1.7,1,3.50,5.1.00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - 2.100,00
PRINCIPAL
- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E
4:7.1.3,51.0,0.00 SUS» REPASSES FUNDO À FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO 0,00
DAREDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE :
171.351.1.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO “tô
Pitol h0D DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO
1.7.1.3.51,1,1,00 DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO
“ PRIMÁRIA - PRÍNCIPAL og
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1.7.1.3,99.0.0.00 SAÚDE SUS D,.DO
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1:7,1.3.98,0.0,00 cane sys 0,00
aca OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
171.3:09.0.1:00 SAynE SUS - PRINCIPAL - PRINCIPAL 00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
1714.00.0.0.00 pe sENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE A VuDçE DO
1.7.1.4:50,0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00
160.375,00
Página: 4 de 9
Pasejamento dy Governo Emissão, Astomo Alessunçdro Cars ale Co ge CPIS SDS LAST
Planczamento de Cover
cóDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
1:7.1,4.59.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1,7,1.4.59,9.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7,1,4.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
COSTS” ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE e
1.7:1.4.52.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
O ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
1.7.1452,0,1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AQ PROGRAMA NACIONAL DE
COCA CO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL
1.7,:.4.53,0.0,09 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ESC APOIO AQ TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE
1.7.1.8.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
COCO APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE
1.7.1.4.53.0.1,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
CCC CO APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
1718000000 AssisTÊNCIA SOCIAL FNAS
1.7,1.6.50.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
COUCE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
1.7.1.5.50.0.0.00 ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
1.7.1,6.50.0.1,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
TT CO ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL
1:7.1,9.00,0.0.00. rrbliaçd CE PNSPERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
1.7.1.9.57,0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1.7.3.9,57.0.0.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
*-7.1,.57.0.1.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.1.9.58.0.0,00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
Veio trio COMPLEMENTAR Nº 178/2020 -WEl
+,7.1.9:58.0,9,00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
CC TCS COMPLEMENTAR Nº 178/2020
17195801 do TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
CO TEC COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL
1.7.1.9.60.0.1,00 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei
nº14.399/2022 - Principal
1:7.1.9:99,0.0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
1.7,1.9.98,0,0.00 ENTIDADES
1.7.1,9.99.0,1,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
CE ENTIDADES - PRINCIPAL
; TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL É DE
"720000000 25 ENTIDADES
3.7.2.1.00.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.50.0,0.00 COTA-PARTE DO tcMs
1,7.2.1.50.0.0.00 COTA-PARTE DO icms
Emissõo Amon A
Detalhamento Tipo
150.375,00
37.000,00
*3.650,00
141.750,00
0,00
73.500,00
53.045,64
82.701,86
ara eso Rosponininanto Espécie Origem
160.375,00
37.000,00
37.000,00
13.650,00
13.650,00
141,750,00
141.750,00
141.750,00
209.247,50
0.00
0,00
73.500,00
73.506,00
B2.701.86
82.701,86
13,015.665.00
12.122.915,00
11.390.000,00
1.300.000,00
cototeo Depto Ubeoima MRS passat
Categoria
Econômica
AL
CóDico- DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
1.7.2.1.50,0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1,7.2.1.51.0.0,00 COTA-PARTE DO IPVA
17.2.1.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA
1.7,2.1.51.0.1,00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1:7.2.1,52,0,0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -
1,7.2.1,52,0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS .
1.7.2.1,52.0.1.00 COTA-PARTE DO IP] - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
1.7.2,1,53.0,0.00 ECONÔMICO
a COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
1,7,2.1,53.0.0.00 ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
CTZIESONDO COMIGO - PRINCIPAL
1.723.00.0,0.00 IRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
17.2.3,50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
17:2.3.50.0.0.00 [RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
172:350.0.1.00 cus E RINCIPAS
1,7.2.9,00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
17285100 Do DENT ENÇÃAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
1.7.2,9.51.0.0.00 an ENC DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
1.7.2.9,51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
SOCIAL - PRINCIPAL
1,7.2.9.520.0.00 ERON NONE DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
1725820000. EEAMerERENÓLça DE RECURSOS DESTINADOS À PROGRAMAS DE
1.7.2.9.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
CEEE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.9.99,0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
17.2.9.99.0.0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
1.7.2.9.99.0.1.00 QUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL
1,7,5.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1.7.5.1.00.0.0.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
= DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1:7.5.1.50.0,0,00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
+
Plaffamento o Bs vemos Fimussãdo +
Desdobramento Desdobramento Desdobramento Categoria
Dotalhamonto Tipo 3 2 4 Espécie Origem Econômica
11.300.000,00
700.000,00
700.000,00
] 700.000,00
150.000,00
110.000,00
110,900,00
12.915,00
12.915,00
12.915,00
579.350,00
679.350,00
679.350,00
679.350,00
213.400,00
45.400,00
45.400,00
45.400,00
168.000,00
188,090,00
168.000,00
0,00
0.00
0,00
3.263.000,00
3.200,000,00
3.200.000,00
(ren Asesinelho ria de Oliveita SEG MIA st”
cópigo DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Detalhamento Tipo a dan neo raáito presunraninido Espécie Origem Pes ed
1.7.5,1.50.0,0.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 3.200.000,00
DOS PROFISSIONAIS DA EDU CAÇÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1,7.5.1.50.0.1.00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 3.200,000.00
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB - PRINCIPAL
1:7.5,9,00.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5,9.99,0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIGAS 83.000,00
1.7.5.9.99.0.0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS É 63.000,00
1.7.5.9:99.0,1.00 aa ANS ENÊNCIAS DE CUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - 83.009,00
1.9,0:0,00.0:0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.8.1.6.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.8,4.1.00.0,0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1,9,1.1.01.0,0,00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 0,00
1.9.1,1.01.0,0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 0,00
1.9.1.7.04,0.1.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 0,00
1.9,.2.0.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES. RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0,00 INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.0.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES
*-9,2.1.99.0,0,00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00
1.8.2,1.99,0.1.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0,00
1,9.2.2,00,0.0.00 RESTITUIÇÕES
1.8.2.2.99.0.0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1,9.2.2.99.0,9.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00
1.9,2.2,99,0.1,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2:1.0.0.00,0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2,1.1.0.00.0.0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.2.00.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2.1.3.2.01.0.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 9,00
2.1.1,2.01.0,0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO -
2.1.1,2.01.0.1.00 PRINCIPAL 0.00
2.2.0.0.00,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2.2,1.0.00.0.0.0D ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 31.500,00
2.2.1.3.01,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 31.500,00 |
2.2.1.3.01.0,0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES 31.500,00 |
2,2.1.3.01.0,1,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 31.500,00
2.2.2.0.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , 2,00 7 |
2.2.2, 100,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,90
63.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
0.00
0,00
568.200,00
0,00 '
0,00
0,00
31.500,00
37,500,00
+
Pranefaimestis to Pa eran dentre pro Messi Tufia de Oliver 31-08-1314: SP 7
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
2.2.2.1.01.0,0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2,1.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS
2.2.2.1.01,0,1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
2.4.0.0.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
2.4.1.4,00,0,0.00 ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
2,4,1.4.99.0.0,00 ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
2.4.1.4,99,0.0.00 ENTIDADES
2.4.1.4.99,0,1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
E SLO ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
2.4,2.0,00.0,0.00 SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
2.4.2.1.00.0.0,00 SUS DOS ESTADOS E DF
24.2:4.50.0.0.00 O NINO DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
2.4:2.1.50.0.0.00 piece õe: DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
282.4.50,0.1.00 DS ORNE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS
2422.00.0.0,00 amnadãs
242.2.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
TE CC” PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2:4:2.2,51.0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS À
e SSL LS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.2:51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
CT CC PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2.4.2.2,99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
CEC DESUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E
24.2.2.99.0:0,00 DE SUAS ENTIDADES
2.4.22.99:0.1,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E
DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
2:4.2.9.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
2.4,2.9.99,0,0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
24.2.9,99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -
2.4,2.5.98,0,1,00 PRINCIPAL
9.0.0.0,00.0.0.00 DEDUÇÕES DA RECEITA
8.5.0.0.00.0.0.00 FUNDEB
3.5.1.0.00,0.0.00 FUNDEB - RECEITAS CORRENTES
BI art: tºes
Pmttumenta de Goremá
Detalhamento Tipo
0,00
0,00
376.700,00
0,00
0,00
160.000,00
Degdos femea Peneira sesoou paa Espécie
0.00
D,90
0,00
0,00
0,00
0.00
535.700,00
376.700,00
376.700.00
376.700,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
160.000,00
160.000,00
180.600,00
-B.707.000,00
Lomessano Aron Atessundro Faria de Oliveira 2038.2023 [4:57
Categoria
Origem Econômica
836.700,00
8.707.000,00
-6.707.000,00
Especificação da Despesa
Lei nº 4.320/64 - Anexo 4 - Adendo |V - Portaria SOF nº B de 04/02/1985
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS Consolidado Geral - 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Resúbáica Fadersilva do Brest
Cópico DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Espa Elemento Modalidade “Grupo Categoria ,
3.0.00.00 . Despesas Correntes 36.194.220,00
3.1.0000 | Pessoal e Encargos Sociais » 20,125.990,00
3.1.71.00. Transferâncias a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio 7.350,00
3 TITO | Rateio pela Participação em Consórcio Público 7.350,00 a
3,1.90.00 Aplicações Diretas à 20.118.640,00
3.1.80,03 Pensões do RPPS e do Militar 26.250,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado 7.922.125,00 -
3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil . 7.986.650,00
3,1.90,13 Obrigações Patronais : 4.134,365,00 :
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil . 23.000,00
3:1.80.91 Sentonças Judiciais 26.250,00
3,2.00.00 Juros e Encargos da Divida : 315.000,00
32.90.00 aplicações Diretas 315.000,00
32.90.21 — Juros sobre a Divida por Contrato 315.000,00
3,3,00.00 - Ouiras Despesas Correntes 15.753.230,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 1.560,825,00
335041 Contribuições | 101.850,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais , 1.458.975,00
-19.3.71.00. Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Ratelo 3.150,00
3.371.70 — Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.150,00
3.3.90.00 Aplicações Dirótas ; à E 14.170.355,00
3.3.90.14 Diários Possoal Civil 209.050,00
“8.3.90.30 Material de Consumo pes Aa 5.240.708,09
3.3.90,31 Premiações Culturais, Anísticas, Científicas, Dasportivas e Outras 4.200,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta , 1.308.934,84
3,%90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 178.395,00
3.3.80.35 Serviços de Consultoria 97.150,00
3.390.368 Outros Serviços de Tercarros - Pessoa Física ; 676.772,50
3.390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.743.094,57
3.3.50.40 Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação 724.000,00
'
Planegimento de Com erro Emissão:
Mentem Aessstado go Potro pe Ae UNR E EnGna
cóDico ! DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Elemento Modalidade. Grupo Categoria
3.3.80.41 |. Contribuições 86.100,00
3.3.90.46 Auxilio-alimentação 63.000,00
3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas 376.950,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 15.750,00
3.3.90,.91 Sentenças Judiciais 336.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3.3,90.93 Indenizações e Restituições 110.250,00
2:3.91.00 Ei pç ia de Operação entre Órgãos, Fundas a Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal E da 18.909,00
3.3.91.47 Obrigações Tributárias e Contributvas 18.900,00
4.0.00.00 Despesas de Capital 2.439.480,00
44.00.00 Investimentos 1.86*.980,00
4.471,00 Transferências a Consórcios Públicas Mediante Contrato de Rateio 7.350,00
44.75.70 Ratelo pela Participação em Consórcio Público 7.350,00
44.90.00 Aplicações Diretas 1.854.830,00
4.4.90.51. Obras e Instalações 1.230.450,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente 624.180,00
4.6.0D.0D0 “Amortização da Divida 577.500,00
577.500,90
4.6.90.00 Aplicações Diretas
4,6.90.71 - Principal da Divida Contratual Resgatado ; : 577.500,00 fer = ;
9.000,00 RESERVA DE CONTIGENCIA - E 378.000,00
9.9.00.00 — Réserva de Conlligência ou Reserva do RPPS 378.000,00
9.9.99.00 A Definir 378.000,00
9,9.99.99 A Classificar - Tê: 378.000,00 .. E
Esmjoshoo Molumio Aossprdlro Pari de Oliveira 21-08-2023 15:06:00 Página? de 2
Paciente ále Crgat ris
Programa de Trabalho
Les 4.320/64 = Anexo 6 - Adendo V- Pararia SOF nº 8 do 04/02/1985
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS Consolidado Geral - 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Regdtica Federstva to Fast '
“PROLEM- PROGRAMA DO LEGISLATIVO eua “3a PET SaoA OU M Epeapnigi
01.0001.1201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL 19.000,00
01.0001.1301 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL 0.00 45.000,00
D1.0001.2000 MANUTE ENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL Nr 0.00 2.224.000,00
o E rEnIRE ate Pen RPA REDES E a se a RNA at ua a pl os | :
020002 PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO) MUNICIPAL E O q403.025 = E dy passei
: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO. JuRpico ogesao DO (103025900
4 “ PROGROM - "PROGRAMA DE GOVERA OMUNICIPAL iso e
04.002. 4202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.250,00
04.0002.2002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS 0,00 173.250,00 173:250,00
D4.0002.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 0.00 830.025,00 830.025,00
D4.0002.2007 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 390.075,00 En
caos ASSEPLAN - ASSESSORIA. E PLANEJAMENTO MUNICIPAL | ERR Pi DU Epa CO 1.311.450,00 tia Doe 4,311.450,00
04.0003.2009 MANUTENÇÃO DA: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 00 4.311.450,00 o 1.341.450,00
vaia TO PROAE PROGRAM MA DÉ ADMINISTRAG POENTE PAR son nc ua "ansoado 0) smansoar o
04,0004.1202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.500,00 0.00
04,0004.2014 Roprtiraçio DA] SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.727.509,91
oaomo GRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL pero recua ESSA DO 0 DÃO 554 mota can
04.0010.1024 “AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS 10.500,00 0,00 0.00 40.500,00
04.0010.1025 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 10.500,00 D.00 0,00 10.500,00
04.0010.1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 40.500,00 0.00 0,00 inda dd
04.0010.1222 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
Pianejamento de Govorro Emissão Attenlo Alessandro Faria de Gâvoita 31-DA-2003 15:05:27 Página: 1 de 5
04, 0010. 2051
040011.
04, 0041. 1202
04.0011. 2046
04.0012 Ji
04.0012.1202
04.0012,2010
a
06.0004 E
06.0004.2003
06.0004,2004
D6.0004.2069
08B.0008,1007
08.0008.1014
0B.0008,1202
08.0008.1217
08.0008,1218
08.0008.1219
08.0008,2001
08.0008.2035
08.0008.2036
08.0008.2037
08.0008.2039
08.0008.2040
08,0008.2041
08.0008.2052
08.0008.2066
05.0008.2067
0B.0008.2078
ué
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE = DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00
" PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS “1.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.050,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE | Ati ata as 1.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.050,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 0,00
(us
Segurança
“PROAF - ras DE ADM ini E FINANÇAS
CONVÉNIO - POLICIA MILITAR 0,00
CONVÉNIO - POLICIA CIVIL 0,00
eorpranci= CORPO DE BOMBEIROS 0,00
e
“ PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL - GRI
“CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 31.500,00
CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO 4080:00
PROG. BOLSA FAMILIA o
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS 1,050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS 3.150,00
EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDM 0,00
MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL 0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO 0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0.00
GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS 0,00
PAIF-MAN EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A
FAMILIA 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL q,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 0,90
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 0,00
MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES 0,00
Planejamento de GoVorna Emissão: Antonio Alessandro Fara do Clivolra 39-08-2023 15:05 27
0,00
748.340,00
267.225,00
0,00
2. 225, oo
129.675,00
50.925.00
66.150,00
12.600,00
ERROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.365,00
613.009,84
32.025,00
127.575,00
66.465,00
129.175,00
28.040,00
3.150,00
75.600,00
817.610,00
31.500,00
0,00
2.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417.900,00
747.390,00
1.050,00
746.340,00
268.275,00
1.050,00
267, 225, 00
32.025,00
127.575,00
66.465,00
129.175,00
26.040,00
3.150,00
75.600,00
617.610,00
31.500,00
Página: 2 de 5
10,.0007,1006
1D.0007.1026
10.0007.1202
10.0007.2008
10.0007.2028
10.0007.2030
10.0007.2031
10.0007.2033
10.0007.2061
10,0007.2065
10.0007.2066
10.0007.2071
10.0007.2077
10.0007.2078
10, oD07. 2086
1 2.005, 1003
12.9005.1026
12,0005.1202
12.0005.1207
12.0005.1208
12.0005.2017
12.0005.2018
12.0005.2019
12,.0005.2021
12.0005,2024
12.0005.2038
12.0005.2058
ação DA GESTÃO DO SUS
a PRGGM gEmaçom EDUCAÇÃO MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 68.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269.850,00
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES 0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA (1,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0.00
MAN. ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS 0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO 0,00
MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE 0,00
MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS) 0,00
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA 0,00
CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES e. 000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 73.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL 5.250,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 0,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 6,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 0,00
Planojamento de Governo Emissão: Antonio Alessandro Fana do Oliveira 31-08-2023 1505/27
Contiiuções, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAUDE 21.000,00
1.386.000.00
848.450,00
135.459,00
268.275,00
3.465,00
743.190,00
17.850,00
10.500,00
1.412.584,94
59.850,00
4.013.100,00
0,00
387.790,31
1.434.300,00
1.570.700,00
2,086.100,00
998.550,00
197.400,00
584.750,00
21.000,00
68.250,00
269.850,00
1.386.000,00
848.450,00
135.450,00
268.275,00
3.465,00
743.190,00
17.850,00
10.500,00
1.412.584,94
59.850,00
4.013.100,00
2, ro 00
73.500,00
10.500,00
10.500,00
5.250,00
387.790,31
1.434.300,00
1.570.700,00
2.086,100,00
998.550,00
187,400,00
584.750,00
Página: 3 de 5
nao,
12.005, 2059 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 0,00 495.650,00
12.0005.2081 MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR 0,00 65.300,00
12.0005.2082 MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE q,00 147.000,00
12.0005.2083 MAN. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - dá F FUNDAMENTA;
Ê 3, 425,00
13.0006.1023 NETENNÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 8.925,00
13.0008,1202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.200,00 0,00
13.0006.2023 DENTE E APOIO A ERMTIURRA. 0,00
E a est note -1,5:989:090,0
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA. DE OBRAS E SANEAMENTO 37550000.
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL 50.000,00
15.0009,1010 CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS 210.000,00 0,00
15,0009,1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 21.000,00 0.00
15.0009.1015 OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO 31.500,00 0,00
15.0009.1017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS 21.000,00 0,00
15.0009,1022 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 21.000,00 0,00
15.0009.1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 10.500,00 0,00
15.0009.1027 Construção do Portal da Cidade 10.500,00 0,00
aBgdn es —PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS - RE Essa MT s885000 2.106.300,00
15.0011,1024 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS 36.500,00 0,00
15.0011.1025 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 10.500,00 0,00
15.0011.1026 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 10.500,00 0,00
15.0011.1202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.050,00 0,00
15.0011.2074
vusairdhias ando e Aisha ip
479012 ii “P HENTE 36.50)
17.0012.1202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10. 500,00
17.0012,1302 OBRAS E INSTALAÇÕES 26.000,00
"7 0012. 2080 MAN. saldo TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00
pg
1.050,00
“488 025,00
,
Planejambnio de Governo Emissão Antonio Massandro Festa do Olivoira 31-08-2023 44-05 27
0, 00 496.850,00
0,00 65.300,00
0,00 147.000,00
9, 00 252.000,00
210.000,00
21.000,00
31.500,00
21.000,00
24.009,00
10.500,00
10.500,00
= 2164,850,00
“38.500,00
10.500,00
10.500,00
1.050,00
0,00 - 2.105.300,00
0.00 31.500,00
E asdansoo
159.075,00
Página: 4 do 5
18.0012.1202 EQUIPAMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE
18.0012.2011 CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO Micas gi ad
20,0010 PRODEMA - PROGRAMA DE: DESENVOLVIMENTO RURAL E “410.250,00
20.0010.1021 CONSTRUÇÃO DE INST ALAÇÕES DA FEIRA LIVRE 31.500,00
20. 0010 2008 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES 78.750,00
o e E mo Dois
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO y 0,00 -0,00 “252.000,00
25.0009.1002 EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
25,0011 PROSP-PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS | | “30.500,00 105.000,00 | . 000 435.500,00
25.0011.1304 OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.500,00 000 * : 0.00 30.500,00
br E be cido pb DA REpR DE obs PIB 10 ii No 0,00 105,000,00
Porã e PRODEMA SuN DE peso RURAL | E = gatos - É pgs “2.306.857,50
28.0010.1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS 150.000,00 2.00 0,00 150.000,00
26,0010.1224 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
26.0010,2005 PATRULHA MECANIZADA 0.00 10.500,00 0,00 10.500,00
braçada ntd DAS ESTRADAS MUNI CIPAIS 0,00 2. 145.307,80 0,00 2.145.307,50
26. 0010.2050
27.0006.1005 CONSTRUÇÃO a nine DE QUADRAS MUNICIPAIS N? 200.000,00 0,00
27.0006.1202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.050,00 0.00
900 343.875D0
27. 0005.2070 JANTES dich bb cntaoa dp oii E Pe LAZER
28. 0000:20: 2016. É “GESTÃO DA DIVIDA M MUNICIPAL
280004 PROAF-PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BEUOOA. 2022 Ensargoté ENS
Pranejamento dá Governo Emissão: Antonio Alessandro Fara de Olivoita 21-08-2023 4505 77
| Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por
Projetos e Atividades
Ler é 320/84 - Anexo 7
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS | Consolidado Geral - 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Reuchça Fedenatt dis Erasd
ot
01.031
01,031.0001
02.062 Defesa: do Inresse Público no Processo Judiciário 1: 103.025,00
02.062.0002 PAPER = - PRSIGRAMA is GOVERNO MUNICIPAL
3,103,025,00
nt ne asd qbio
04:121 à 8000 131145000 000 1,3167000
041210003 ASSEPLAN - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 000 — 1.341,45000 000 434145000
MUNICIPAL
PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E E
ostras PRaNaR 0,00 0.00 5.250,00
04,122 Administração Geral e canada E 50,00 “618224091 000), 6.184.290,01
04.12.0002 — PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 420000 100327500 000 — to0rars0
04.122.0004 EAN Ae VOGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E 525000 372750991 0.00: 373275991
04.122.0010 ido PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 10.500,00 417.900,00 0.00 428.400,00
04.122.0011 PROSP- PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 1.050,00 748.340,00 0,00 147.390,00
041220012 PROMA- PROGRAMA MEIO AMBIENTE 287.225,00 0,00 288.275,00
04.124 Controle intemo ; Ru 75.0 000 391,125,00
04.124.0002 — PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 391.125,00
04.806 Extenção Rural Hai = 581.500,00
pio EE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ado
os.t810004 PROAF- PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E E
FINANÇAS 129.675.00
mise
Ki
836.914,84
: TA E 621.810,00
081220008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOC 820.760,00 0.00 621.810.00
08,241 Assistência ao Idoso ; EA 0: 8202500 o quo o 84.575,00
0824140008 PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA soca 3202500 0.09 64.575,00
08.243 | Assistência a Criança o so A pscente 2 É 0,00. 270.690,00
08.243.0008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA socIaL 270.890,00
08.244 Assistência Comunitária. — sro 839,
08.244.0008
197
10.122 Se for
10.122.0007 PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE A Porutação
10.301 Ajenção Básica 75 É dt r98.950 00
H.301.0007 | PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE EA SOPRA 183.750,00 4.015.200,00 O ,00 4.198.950,00
Planejamento de Goverso Emissão. Antanio Alessandro Faria ce Olweira 31-06-2023 15:01:58
10.302,0007
19.303 Suporte pn ao jd 827.190,00
10.303.0007 PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE A POPULAÇÃO 827.190,00
10.304 Vigilância Sanitária - Ra 435.450,00
10.304.0007 — PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO 135.450,00
10.305 Vigilância Epidemiolagica pat q
10,305.0007 PROGADDE - PROGRAMA SAUDE Â POPULAÇÃO
te DEE jucação ga:
12.122 E gi
121220005 PROEM- - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.308 Alimentação é Nutrição Eni is Sião
12.308.0005 —PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL
12.381 Ensino Fundamental | Co 135.250,00 - 000" - 4.321.250,00
12.351.0005 PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 135.250,00 000 4.321.250,00
12.362 EnsinoMédio mio ta 0,00 “2000 - > 78,500.00
12.362.0005 — PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 73.500,00
12364 EnsinoSwperor Rs a eo ao 310.800,00
12.3640005 PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0.00 310.809,00
12.365 Ecucaçãoimfantl RARE am ; - 2,824,400,00
12.365,0005 PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL .
AA DaDO
aa
- Patrimônio Historico, Artistico Arqueologico.
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E
CULTURA
PROELC - - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E
CULTURA
inte Tere Ca
15.451 Infra Estrutura Urbana ins ESG q sai aR Sê
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E
154510009 CANEAMENTO 325.500,00 8.00 — “0 325.500,00
154510071 PROSP- PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 10. 500, so 000 10.500,00
15.452 Serviços Urbanos É Eneas ie: 2.106.300,00 2.204.350,00
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E os
15.4520009 CANEAMENTO 50.000,00 0,00 0.00 50.000,
15.452.0011 PRQUE= PROGRAMA vem pres PÚBLICOS 4805000 2.106: 300,00 on 000 «RR Ro
— 189,07500
158.075,00
20.806.0910 ra - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
70.608 Promoção. da Produção Agropaçuéria PERALES
20.608.0010 “re qu PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
Planejamento ce Govemo Emissão Amúnia alessandro Faria ve Olivesra 21-08-2023 15/01-58
Fágina: 2 de 3
25.451 ra
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E
25.451.0008 SANEAMENTO
257520011 pros - PROGRAM
28.782.0010 rr - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
27.812 ft di
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE. LAZER E
27.812,.0006 CULTURA 201.050,00
28.843
25.843.0000 DIVIDA MUNICIPAL
28.843.0004 ERGRE PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E ;
Da
Fanejamento de Governo Emissão Anono Alessandro Faria Ge Ofivera 21-08-2023 15:01:58 Página: 3co 3
Quadro de Detalhamento da Despesa
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS AStrnti pet
ESTADO DE MINAS GERAIS
Fimpochra “ertecapem as Brand
Equipamentos e Materia! Permanente : 19.000,00
18.000.00
* 19.000,00
15.000,00
DedUcA e
Código vi Total
3,1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3 30.000,00
3.1,8941,71.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 4 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
3,1.80,13.00 Obrigações Patronais 5 317.000,00 aaa 317.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5 23.000,00 * 0,00 23.000,00
3.3.90.14.00 Diânas Pessoal Civd 7 40.000,00 coo 40.000,00
3,3.90.30.00 Maternal da Consumo 8 100.000,00 . 0,00 400.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 9 94.000,00 0.00 34.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10 47.000,00 0.00, 47.000,00
3.3.90,39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ) 201.000,00 0,00 201.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecrologia da Informação e Comunicação 12 220.000,00 -* — 000 220.000,00
3.3.90,92,00 Despesas de Exercicios Anteriores 13 2.000,00 2,00 2.000,00
02.01,01.02,082.0002.2015 -
3.1.90.41.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 14 378.000,00 2,00 378.000,00
3.1.90,43.00 Obrigações Patronais 15 94.500,00 0.00 54.500,00
3.1.90,91.00 Sentenças Judiciais 18 28.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessbal Civil ++ 17 525.00 0,00 525,00
2.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 18 47.250,00 [Rs 47.250.00
3.3.90.35.00 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 19 220.500,00 0,00 220.500,00
Planejaménio de Govarno Págna: 1 de 20
* 3.3.90,91.00 ini Judiciais 20 336.000,00 0,00 336.000,00
3,3,90,32,00 Queros pervicon ce Tórcaitos - Posua Jurídica 21 173.250,00 0,00 173. 20! oo
4.4,90.52,00 Equipamentos « Matenal Permanente
3.7.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 23 175.500,00 c,00 115.500,00
3.1.90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 24 504.000,00 0,00 504.000,00
3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 25 139.125,00 0,00 439.125,00
3.3:90.14.00 Diárias Pessoal Civil 26 36.750,00 0,00 35.750,00
3,3.90.30.00 Material de Consumo 27 7.350,00 2,00 7.350,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 28 *7.325,00 2,00 17.325,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 29 525,00 0,00 525,00
3.3:90.38,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3,1,90.04,.00 Contratação por Tempa Determinado 31 304.500,00 2,00 304.500,00
3:1.90.77.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil s2 378.000,00 * 0,00 378.000,09
3.1,90,13,00 Obrigações Patronais 33 152.250,00 0,00 152.250,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civd 34 525,00 0,00 525,00
3.3.90.30.00 Matenal de Consumo 35 525.00 0,00 525,00
3,3.90,33.00 Passagens & Despesas com Locomoção 36 24,150,00 0,00 24.150,00
3.3.60.38,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 37 341.250,00 0.00 341.250,00
3.3.90,93.00 Indenizações e Restituições 38 110.250,00 0,00 10.250,00
Código
4.4,90.52.00 Equ asia a dano Permanente 39 5.250,00 2,00 5.250,00
Planejamento de Governo Emissão; Amonio alessandes Fara de Oliveira 33-05-2023 151301 Pagina: 2 de 20
ERR Ee
3.2.%0.21.00 Juros sobra a Divida por Contrato 40 315.000,00 0,00 315.000,00
4.5.90,71,00 Principal oa Divida foprtraim Bana tado “1 577.500,00 qa 577.500,00
3,3,90.47.00 Obrigações Tribulárias e Contributivas 42
02.02.01.99.999,9999.9999
Código
9,9.99.99:00) A Classificar 43 378.000,00 2,90 378.000,00
Total.
3.3.90.30.00 Material de Consumo sa 36.750,00 0,00 36.750,00
3.3.90,39.00 Cria Serviços de Terceiros - - Pessoa Jurídica 45 ig eu 0,00 14.175,00
020301.06:481.0004 2004.
Código
3390.30.00 Material de Consumô 46 525,00 0.00 525,00
3,3.90.38.00 Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Fisica 47 57.750,00 q,a0 57.750,00
3,3,90,39.00 Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Juridica 48 7.875.00 pai 7.875, Do
3. 3.90.30,00 Material dk ma 3.570,00 2,00 3.570,00
554
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 852 3.150,00 0,00 3.150,00
8.4.90.51.00 Obras e Instalações B53 4.200,00 0,00 4.200,00
4.4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente 855 1.680,00 1.680,00
4,4.90,52.00 Ecuipamentos e Material Permanente
Plasejamento de Governo Emissão: Antonio Alessandra Fara do Oliveira 3:-06-2023 15:13:01
3.1.890.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 50 28.250,00 0,00 26.250,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 51 581.750,00 0,00 561.750,00
3,*,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 52 892.500,00 0,00 892.500,00
3.1,90,13,09 Obngações Patronais 53 387,500,00 “ 2,00 367.500,00
3.3.50,41,00 Contribuições a 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 55 4.200,00 c.00 4.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 56 546.000,00 0.00 546.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 57 5.250,00 0,00 5.250.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Fisica 58 57.750,00 0,00 57.750,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 59 741.309,91 2,00 741,309,91
3.3.90.40.00 Sorviços de Vain da Informação e Cornnicação 60 504.000,00 0,00 504.000,00
3.1,90,04,00 Contratação por Tempo Determinado 62 +0.500,00 co 10.500,00
3.º.90.71,00 Vengimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil &3 173.250,00 0,00 173.250,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4 42.000,00 0.06 42.000,00
3.3,90.14.00 Diárias Pessoal Civil 65 525,00 0,00 525,00
3.3.90.30.00 Maternal de Consumo 66 73.840,31 2,00 73.840,31
3.3,90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 67 525.00 2,00 525,00
3,3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 68 24.150,00 0,00 24,150,00
3.3.90.39,00 Outras Ear da Terceiros - Pessoa pao; 9 53.000,00 0,00 63.000,00
3.3,90.30.00 Matei de Consumo 21.000,00 44.300,00 85.300,00
dé qi tEnS Ran: d Ee Ira p
El ct oc fecpoitáti o ad e e E ess = a Rn
ERnas anna res]
É das rir
sis EE
3.3.90.30,00 Mpjarias de Consumo
02.04.01.12:306.0005.2083: E pc
pasints
Código Descrição
Emissão: Antomo Alessandro Fana de Oliveira 31-06-2023 15 13:01
Planejamento de Goverso Pagna: é de 20
3.3.90,30.00 Ding de Consumo
” a fe Pets:
ReReie
aim
2.490, ! Eu Obras e Instalações
mermo
Rn e Material Permanente 74 10.500,00 0,00 10.500,00
Eri. RES RSA pise Rn
Código
4.4,20,52.00 Equipamentos-e Material Permanente 75 5.250,00 0,00 5.250,00
3:1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 76 472.500,00 0,00 472.500,00
3,1.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 7 378.000,00 2,00 378.000,00
3,1.90,13.00 Obrigações Patronais 18 210.000,00 0.00 210.000,00
3.3.90.44.00 Diárias Pessoal Ci - 78 525,00 0.00 525,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 80 252.000,00 0.09 252.000,00
3,3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 81 525,00 0,00 525.00
33 90.39.00 (Outros n Sara ue Terceiros - Pessoa Jurídica 82 120.750,00 0.00 120.750,00
EAR poente RRSH +
ese ata
ng pre mas )
Ev: de.
3.3.90.30.00 Matenal de Consuma E3 136.500,00 9,500,00 231.000,00
3.3.90,35.00 Outros Serviços ve Terceiros - Pessoa Fisica Ba 3.150,00 0,00 3.150,00
3.3,90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica as 420.000,00 12.400,00 430.400,00
3.390,47.00 id Vega a Aridi 86 1.050,00 0,00
3. Eça 90, a Do aperto! ue imo
0 iai
Ea
ESA CE
3.3.90,30.00 Material de Consumo “ 86 3. 250.00 0,00 173.250,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessca Física 89 19.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica so 126.000,00 0.00 126.000,00
3,3.90.47.00 Prpiqaçias Tributárias e Contribulivas 91 1.050,00
RIR Rate: E pintei tes io :
Plangjamento de Gavemo Ermissho. Amara Aessantro Fara De Clivera 31-08-2073 15:13:01
ftagamadrs GERE
” 020401.12.365.0005.1026 A PERA
“ .
10.500,00
EEE PSD
Equipamentos e Material Permanen
eee ua
02.04,01:12,365,0005.2018
Código Descrição
3.390.309,00 — Matenaldo Consumo os 126.000,00 0,00 126.000,00
3,3,90.36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 96 1.050,00 0,00 1.050,00
3,3.90.39.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 97 388.500,00 5.250,00 383.750,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado E 346.500,00 0,00 346,500,00
3.1.90.71.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa! Civil ga 378.000,00 0,00 378.000,00
3.1,90.13.00 Obrigações Patronais 100 157.500,00 0,00 157.500,00
3,3.90,14,00 Diárias Pessoal Cvê 101 525.00 0,00 525,00
3.3.90.30.00 Material Ge Consumo 102 53.000,00 0,00 63.000,00
3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomação 103 525,00 0,00 525,00"
3.3.99.39.00
3.1.90.04.00 Cantretação por Tempo Determinado 105 15.750,00 0.00 15.750.00
3.1,90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Clvil 106 1.059,00 0,00 1.050,00
3.1,90,13.00 Obrigações Paironais 107 1.575,00 a,00 1.575,00
3.3.90,14,00 Diárias Pessoal Civil 108 525,00 0,00 525,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 109 136.500,00 0,00 136.500,00
3,3.90.39.00 Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Jurídica
Planejamento de Governo Pagna: 6 de 20
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 112 0,00 965.000,00 965.000,00
3,4,90,11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 113 0,00 515.000,00 615.000,00
3.º:90.13.00 Obrigações Patronais 114 0,00 504.000,00 504.000,00
3.3.90.30.00 Matena! de Consumo 115 0.00 1.050,00 1.050,00
sy 90.39, ed Outros Serviços de Dae Pessoa Juridica 116 0,00 1.050,00 1.050.600
3.1.90.04.00 Cuiniratação por Tempo Determinado v7 0,00 260.000,00 260.000,00
3.1,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil 118 0,00 210.000,00 210.000,00
3,1.90,13.00 Obrigações Patronais ng 0,00 171.600,00 171.600,00
3.3,90,30.00 Matenal de Consumo 120 0,00 1.050,00 1.050,00
3,3.90,35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 121 D,00 1.050,00 1.050,00
3.3:90,39.00 “Outros dei de ida Pessoa huridica 122 0,00 1.050,00 1.050,00
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 123 0,00 294.000,00 294.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 124 D,00 99,750,00 99.750,00
3.1.90,73.00 Obrigações Patronais 125 0,00 99.750,00 99.750,00
3.3.90,30,00 Material de Consumo 125 0,00 1.050,00 = 1.050,00
3.3:90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 127 9,00 1.050,00 1.050,00
3.3.90.39. sa Outros Serviços de Termelras - Pessoa Juridica 128 0,00 1.050,00 1.050,00
3,3.90:30.00 Material de Consumo 128 1.575,00 2,00 1.575,00
3,3.90,35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 130 1.050,00 2,00 1.050,00
3,3.90,39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 131 1.050,00 0,00 1.059,00
4.4.90,51.00 Obras e Instalações 132 5.250,00 0,00 5.250,00
, pr ay + sy;
cocialaiiaSor capa!
Código
4,4,90,52,00 Equipamentos | e Material Permanente 133 3.150,00 0,90 3.150,00
4.4.90.52.00 Engates e Material Permanente 134 1.050,00 0,00 1.050,00
'Planeiamento de Govero Emissão, Antomo Alessandra Fara de Oliveira 31-08-2024 15:13:07 Paágna: 7 de 20
Código
3.7,80.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3:*.980.41,00 vencmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 136 42.000,00 2,00 42.000,00
3.1.90,13.00 Oorigagões Patronais 137 31.500,00 0.00 31.500,00
3,3,59.41.00 Contribuições 138 2.100,00 [RA 2.100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Soclais 139 2.100,00 2,00 2.+00.00
3.3.90,14,00 Diárias Pessoal Civil 140 525.00 290 525.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo à 141 3.150,00 0.00 3.150,00
3.3.90.31.00 Stregt Culturais, Aniisticas, Científicas, Desportivas & 142 2.100,00 000 2:100,00
3.3.90.33.00 Passagens o Despesas com Locomoção 143 6.300,00 0,00 6.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 144 15.750,00 135.747,50 151.487,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 145 25.400,00 0,00 29,400,00
Código
4.4.90.52.00
+ a” f na
Total
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 148 105000 - 0,00 1.050,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 149 89.250,00 cao 89.250,00
3.1.90.13.00 Obngações Patronais 150 Z3.100,00 0.00 23.100,00
3,3.9,14.00 Diêrias Pessoal Civil 151 525,00 0.00 525,00
3,3.90.30.00 Materral de Consumo 152 78.750,00 0,00 78.750,00
3.3.90,31.00 Pede Culturais; Artísticas, Cienilficas, Desportivas e 153 2100,00 0,00 2.100.00
3.3.90:33.00 Passagens é Despesas com Locomoção 154 7.875,00 0,00 7.875,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços ve Terceiros - Pessoa Fisica 155 4.725,00 0,00 4.725,00
3.3,90.39.00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 156 136.500,00 0,09 136.500,00
Página: 8 de 20
Contratação por Tempo Determinado 488.000,00 o 0,00 o 189.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 154 199.500,00 0.00 199.500.00
3.1.90,:3,00 Obrigações Patronais 150 105.000,00 0,00 105.000,00
3.3.90.14.00 Diénas Pessoal Civil 161 3.159,00 0,00 3.150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 162 26.250,00 0.00 26.250,00
3.3.80.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 163 +3,650,00 0,00 13.650,00
3,3.90.35.00 Serviços de Consultoria 164 3,150.00 2,00 3.450,00
3,3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 165 57.750,00 0,00 57,750,00
3.3,90.39,.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 166 252.000,00 0.00 252.000,00
%
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Covil 167 1.050,00 0,00 1.059,00
3,3.90.30,00 Material de Consumo 168 1.050,00 0,00 1,050,00
3.3.90,33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 169 315,00 0,00 315,00
3,3,90,36,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 170 525,00 0,00 525.00
3.3.90.39.00 525 0,90 525,00
02.05.01.10.301.0007.1006 -C
Código
Ecuipamentos e Material Permanente
CEC DipE ta TREE ie cuearEr EPE IDerR IS crm re tturetae cem
use CER RE qu
€
Equipamentos e Material Permanente
RR do
3,1,80.04.00 Caniratação por Tempo Determinado 178.500,00 1.425.000,00
3.1.90.11,00 Vençimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 176 2:0.000,00 438,750,00 648.750,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17 273.000,00 283.500,00 556.500,00
3.3.90,:4.00 Diárias Pessoa! Civil 18 1.050,00 0.00 1.050,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo “9 402.875,00 227.325,00 630.000,00
3.3:90:32,00. Materia, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 189 378.000,00 0,00 378.000,00
3,3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 181 1.050,00 0,00 1.050,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 162 135.500,00 210.000,00 346.500,00
3.3.90.47.00, Obrigações Tributárias e Contnbutivas 183 5.250,00 200 5.250,00
Emesão Amaro Sjassanaro Fana e Olivesra 41-08-2023 15:78:01 Página: 9 de 20
4.4.90,51.00 Quras e Instalações ) 21.000,00
3,3,90,38.00 Outros raia de Terceiros - Pessca Jurídica
02.05.01:10.302.0007.1026:: -
Código Descrição
4,4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente 185 5a. qe oo 0,00 52.500,00
4.4,90.52.00 Ecuipamantos e Maternal Permanente 187 2. 000,00 0,00 21.000,00
ENSO ADO sd Sociais
Nec
Código Descrição
3.*.71.70.00 Rates pela Parixipação em Consórco Público 189 7,350,00
3.3.71,70.00 Rateio pela Panicipação em Consórcio Público 199 3.150,00 3,+50,00
a Cd
+.4.71./0.00 Sateio pela Parimipação em Consórcio Pico:
7.350, Do
3.3.90.44.00 10.500,00
3:1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 193 288.750,00 2,00 288.750,00
3:1,89.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 194 136.500.00 0.90 135:500,00
3.+,90.1 3.00 Obrigações Paronais 195 129.750,00 0.00 120.750,00
3.3.80,*4,00 Diãânas Pessoal Civil 196 119.250,00 0,00 110,250,00
3.3.90,30.00 Material de Consumo 184.325,28 0.00 184,325.28
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.100,00 0,00 2.100,00
3,3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locamação B4,000,00 2,0 84.000,00
3.3,50.36.00 Outres Serviços de Teresiros - Pessoa Física 47.250,00 cao 47.250,00
3.3,90,38,00 Outros Sermças ne Terceiros - Pessoa Juridica 438.659,66 c,00 438.659,66
02,03:01,10.202/0807.2077 “5
Código
Planejamento de Governo Emissão: Anianio alessanaro Fara de Oliveira 31-08-2023 151314 Pagina: 10 de 20
3.3,90.30.00 Material de Consumo 202 21.000,00 0.00 21.000,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços da Terceiros - Pessoa Física 203 1.050,00 2.00 1.050,00
3.3.90.39.00 Outros duche n Terceiros - Pessoa Jurídica 204 1.050,00 0,00 1. 0504 oo
02.05.01.10.303.0007,2061' - MAN
Código ]
3.1.90,04.00 Contratação pot Tempo Determinado 206 54.075,00 0,09 54.075,00
3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Clyil 207 84.000,00 2,00 B4.000,00
3.1:.90.43.00 Ovrigações Patronais 208 38.750,00 o0o 36.750,00
3.3.90.*4.00 Diánas Pessbal Civil 208 525,00 0.00 525.00
3.3.90.30.00 Matenal de Consumo 210 315,00 0,00 315.00
.3:90.32.00 Matenal, Bem ou Serviço para Distnbuição Gratuita 211 444.570,00 122.430,00 567.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
DIVE tis Re panje Ss gESa Ha
pi ae z
3,1.90.04.00 Contratação par Tempo Determinado 213 90,825,00 14.175,00 105.900,00
3.1.90.11.00 vVencmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 214 1.050,00 co0 1.050,00
3.1.90,13.00 Oungações Patronais 215 28.350,00 0,00 28.350,00
3.3.90.35.00 Outras Serviços ce Terceiros - Pessoa Fisica 218 525.00 0.00 525,00
3.3,90:39.00 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica
02.05.01.10.305.0007.1026
4,4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente 218 10.500,00 0.00 10.500,00
ameno ea
esimodprã
IT RE
ET
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado
“194.250, 00 124.250,00
3.1.90.+1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 0,00 1,050,00
3.1.90,13.00 Obrigações Patronais 52.500,00 52.500,00
3,3.90.30.00 Materia! de Consumo 223 12,600,00 cao 12.600,00
3,3.90.32.00 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuito 224 525.00 0,00 525,00
3,3.90,34.00 Passagens e Despesas com Locomoção 225 315,00 0,00 315,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços te Tarceiros - Pessoa Fisica 226 4.725,00 0,00 4,725.00
3.3.90.39.00 suis Rantiõon De Teroeiio - Pessoa Juridita 227 2.310,00 0,00 Ea 310, oo
Emissão: Antanic Alessandro Faria de Oliveira 37-08-2021 151301 Página: 11 do 20
“Total
“Ordinário Vinculado
3.3.90.30.00 Material ce Consumo 228 15.750,00 0,00 15.750,00
3.3,90,36.00 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Física 225 10.500,00 0,00 10,500,00
3,3,90,39.00 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica 230 10.500,00 0,00 10.500,00
4.4,90.52.00 Ecuipamentos e Matenial Permanente
3.1,90.04.00 , Contratação por Tempo Determinado 232 63.000,00 52.500,00 115.500,00
3.2.90,11.00 Vencmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 233 215.250,00 0.00 215.250,00
3.1.90,*3.00 Ourigações Patronais 2% 84.000,00 0,00 84.000 00
3.3,90,*4.00 Diárias Pessoal Civil , 235 3.360,00 0,00 3.360,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 236 10.500,00 10.500,00 21,0C0,00
3.3.90.35.00 Passagens e Despesas com Locomoção 237 19.500,00 9,00 10.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 238 42.000,00 0,00 42.000,00
3,3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídiça 238 89.250,00 36.750,00 126.000,00
02.06.01.08.12
1,4,80,14,00 Diánas Pessoal C'vil 1,050.00 2,00
3,3:/90.30,00 Material de Consumo 4.050,00 qa
3.3,90,33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00 ooo
Código Descrição
Planejamero de Governt “Emissão: Antouo Aesgantiná Faria de Qluera 31082023 151301 Página 12 qe 20
4,4.90,52.00 Equ' ago e Manariol Ponnaana
4.4,90,52. na: ci e Massrial iii
ias FERIR DSI Srs ha Ro ESTES ee ausrsreça ses
- Era
3.3.90,30.00 Material de Consumo
3:3.90.36.00 Qutros Serviços de Tercairos - Pessoa Fisica 248 525.00 voo 525.00
3.3,90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa si 249 315,00 0,00 315.00
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado . 259 57.750,00 21.000,00 78.750,00
3,1.90,71.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessaal Civil 251 5.250,00 0,00 5.250,00
3.1.90,43.00 Obngações Patronais 252 83.000,00 0,99 63.000,00
3,3:90.30.00 Material de Consumo . 253 11.550,00 46.200,00 57.750,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 254 332.009,84 25.200,00 357.209,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Física 255 1.050,00 0,90 1.050,00
33. boss Outros arviçõe de Terpanoa = Fuso deste 256 Es aoui 00 2,90 50.000,00
Total
3.1,90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 257 1.050,00
3.+.90,41.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 258 24,150,00 10.000,09 34.150,00
3,1,90.13.00 Obrigações Patronais 259 6.825,00 0,00 6.825,00
3.3,50,43,00 Subvenções Sociais 260 43.050,00 0.00 43.050,00
3.3.90,30,00 Material de Consumo 261 24.150,00 0,90 24.150,00
3,3,90,32.00 Matenal. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 262 525.00 0,00 525,00
2.3.90.36.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 263 525,00 0.00 525,00
264
3.3.80,39,00 Outros Serviços de Tarcairos - <Fussso Juridica
18.800,00 0,00 4EO; o
Código
3,1.90.04.00 Cantratação por Tampo Determinado 265
3.1.80,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 265 1.050,00 0,00
3.1.90.13.00 Ourigações Patronais 267 840,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 268 1.050,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 289 525.00 0,00
3.3.90,33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 270 2.625,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 271 1.050,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Senaços de Terceiros - Pessoa Jurídica 272 1.050,00 0,00
3.3,90.48.00 Outros Auxiios Finanças a Pessoas Físicas 23 oi 100; oo
D 4 qr ass Ema | to Pr E =p )
Planejamento de Governo Emussãa: Antonio Alessandro Faria de Oliveira 31-06-2023 15:13:01 Página: 13 de 20
3.3.90.30.00 Matenal de Consumo 274 31.500,00 0,00 31.500,00
4,4.90:52.00 “Exvpament e Materia Permanente 276 0,00 1.050,00
ENA Pica et
inibe
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 27 176.000,00 0,00 125.000,00
3,3.90.30.00 Material de Consumo 278 525,00 2,00 525,00
3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 279 525,00 2,99 525,00
0,00 525.00
3,3.90.48.00 Outros Auxílios Apescsmesa a Pessoas Fstcas 280
, Im : ris, S orem mem
aa NE PES
3,1,90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3,1.90.13,00 Obrigações Patronais 282 25.200,00 0,00 25.200,00
3.3.90,30.00 Malena! de Consumo 283 5.250,00 0,00 5.250,00
33.90.3300 Passagens e Despesas com Locomoção 284 315,00 0.00 315,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 285 5.250,00 0,00 5.250,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 286 10.500,00 0,00 10.500,00
3,3.91.47.00 cugações Tibmátias e Contribufivas: 287 18.900,00 0,00 18.900,00
3.3.90.41.00 Contribuições 288 75600, oo 0,00 75.600,00
green er
Riva
3.4.90.51.00 Obras e inatações
Pianejamento ce Govermo Emissão Juvarca Aessencho Faria de Ofvora 31-08-2023 151301 Página:-14 de 20
4,4.90.52.00 Ernipneopdioa e Material staind
Código
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2 1.050,00
1.050,00
3,3.50.43.00 Subvenções Soc'als 282 27.825.00 0,00 27.825.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 293 525.00 2,00 525,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 294 525,00 0,00 525,00
3.3.90,33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 295 525,00 0,00 525.00
3.3.90.36.00 Qutros Serviços de Tprosiros - Pessca Fisica 296 525,00 0,00 525,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 297 525,00 0.00 525.00
3.3.80.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 298 525,00 0,00 525,00
Código
4,4.90.52.00 euctnieera e piada Permanente
3,1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 300 26.250,00 0,00 26.250,00
3.4.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 301 184,250,00 0,00 194,250.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 302 52.500,00 0,00 52.500,00
3,3.90.14.00 Diênas Pessoal Civil 303 1.050,00 2,00 1.050,06
3.3.80.30.00 Material de Consumo 304 68.250,00 2,00 66.250,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomação 305 1.050,00 0.00 1.050,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 305 36.750,00 0,90 36.750.00
3.3.90.29.00 Outros Sarviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 307 36.750,00 0,00
3.3.90.47.00 Sugaçõos ip o e FEgRaIca ns
4.4,90.52.00 Ecuipamentos « Material Permanente
4.4.90.52.00 Equipamentos E psi Permanente
Plangjamento de Governo Emissão frvorio Alessençro Fara Ge Olverz 31-08-2023 151341 Página: 15 ds 20
acento
spRaE End toe
3,3,59,41,00 Contribuições
02.07.01.20.608.0010.4021.
Código
4.4.90.51.00 cia e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
es EN E - 15000000 | o
OS0O DO qa 10.500,00
- ini Tres rymas
aiii sara raura times ERES
Código Rir EE . : tores Li Total
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 317 830.000,00 0,00 630.000,00
3.1.90,11.00 vencimentos e Vantagehs Fixas Pessoal Civil 318 52.500,00 0,00 52.50.00
3.1.90.13.00 Ogrigações Patronais 318 178.500,00 0,00 178.500,00
3,3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 320 1,059,00 2,90 1.050,00
3.3.90,30.00 Matenal de Consumo 321 826.717,50 384.515,00 1.211.332,50
3.390.300 Passagens e Despesas com Locomoção 322 525,00 0,00 525.00
3,3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 323 j 2,00 525.00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 324 0.00 To. ars, 00
AP 4 NELE
4.4,90.52.00 Equipamentos e Matenal Permanente 325
Planejamento ce Govemo Emiasão' Antonio Alessandro Fara do Diivera 31-05-2023 15:13:01 Pagina: 16 do 20
E rErREpe RAT ips ap
Eneiatdo essere
3.1.90.04,00 Cantratação por Tempo Determinado 326 31.500,00 0,00 31.500,00
3,1.90,+1.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 32 131.250,00 0.00 131.250,00
3.1.80.13.00 Obrigações Patronais 328 36.750,00 0.00 36,750,00
3.3.80,14.00 Diárias Pessoal Civil 329 525,00 2,00 525.00
3,3.90.30.00 Material de Consumo 330 31.500,00 2,00 31.500,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomação 331 525,00 0,00 525,00 *
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 332 28.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços ve Terceiros - Pessoa Jurítica 333 7.875,00 2,00 7.875,00
3.3.90.47.00 Eoriguçõos Tributárias e Contrbutivas 334 1.050,00 2,00 1,050, 00
3.3.90,30.00 Material de Consumo 336 31,500,00 2,00 31.500,00
3.3.90,36.00 Outros Serviços ne Terceiros - Pessoa Fisica 337 525,00 0,00 525,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços | de Terceiros - Pessoa Jurídica 338 126.000, oo 0,00 125.000,00
4 RS EAR
E
4,4.90.52,09 Equipamentos e Matenal Permanente: 339 10.500,00 0,00 10.500,00
ESSE
qro
Código
4.4.90.51.00 mr e cgenan ia
SS ça preeeteto ratio
RT
3.3.90,30.00 Material de Consumo *0.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.500,00 0.00 10.500,00
3.3.90.39,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa dunnos 343 19. 00; o 0,00 mo 500,00
ps agr ndes: Es pr aa perecer da ngp or
ES Has ns
Planejamento de Governo Emissão Ancarva Alossaadim Fara de Olivera 31-08-2073 15:13:01 Página: 17 de 20
- 0209.01.15451.0009. 4010. Ro imoçã De
PLer
4.4.90,51.00
“Total
Ovras e Instalações
210.000,00
4.4.90.51,00 Obras e Instalações
02.09.01:15,451,0009.1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇÃO
+ Sia :
Código Descrição
4.4,90.51.00 Ogras e Instalações
Pg se
4.4.90.51,00 Obras e Instalações 0,00 21.000,00
4.4,90.51.00 Obras e Instalações 348 10.500,00
4.4.90.51.00
Obras e Instalações
en |
Código. Descrição
4,4,90,52.00 Equipamentos e Matenal Permanente
4,4,90,52.00 Ecuipamentos e Matenal Permanente
4.4.90.51,00 Obras e Instalações 353 252: 000, 00 o Do 252. 00, 00
Planejamento de Governo Página: 15 de Z0
3.+.90.04.00 Cantratação por Tempo Determipado 355 152.250,00
0,00 152.250,00
3.1.90,11,00 Vencimentos « Vantagens Fxas Pessoal Civil 356 2:5.250,00 0,00 215.250,00
3:1.90.13.00 Ovrigações Patronais 357 84.000,00 0,00 83.000,00
3.3.90,14.00 Diânas Pessoal Civil 358 315,00 0,00 315,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 359 287.750,00 0,00 267.750,00
3.3.90.33.00 Passagens & Despesas com Locomação 360 525,00 0,00 525,00
3,3.90.36,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 361 16.800,00 0.00 16.800,00
3.3.90,39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 362 9.450,00 0,00 9.450, a
4.4.90,52.00
comentam 102
emas
se o
Eri imersos
ia
44905200 Euipamaritos e Material Permanente 364 so 500, 00
E
3.1.90,04,00 Contratação por Tempo Determinado 366 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
3.1.90.41.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Clvil 367 472.500,00 q,00 472.500,00
4.1,90.13.00 Obrgações Patronais 368 367.500,00 0.90 367.500,00
3,3.80.44,00 Diánas Pessqgal Grit 368 525,00 0,90 525,00
3,3,90.30.00 Material de Consumo 370 210.000,00 0,00 210.000,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 371 1.575,00 1.575,00
Outros Serviços ve Terceiros - Pessãa Mridicas
4.200,00
4.4.90.51.00 Obras [E] rsçõs
Plancjamento de Governo
3.1.90,11.00
3,1,90.13.00
3,3.90,30.00
3,3.90.38.00
3.3,90.38.00
1º
Descrição E
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessogl Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviçosde Terceiros - Pessoa Jurídica
pes,
1.050,00
0,00
0,00
Planejamento de Governo
Emissão Amora ajossandro Fara de Olivera 31-08-2073 1513:0%
Página. 20 da 29
Demonstrativo da Despesa Orçada
MUNICIPIO DE UNIÃO BE MINAS Consolidado Geral - 2024
ESTADO DE MINAS GERAIS
Repurhos Federativa do Beseã
1201
0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL 19.000,00
01.01,04,01,031,0001.1201.4.4.90.52 1 Equipamentos e Matorial Pormanente 18.000,00
301 Mc co 1 | OBRAS EINSTALAÇÕES CAMARA MUNICIPAL Co 15,000,00
01.01.0+,01.031,0001.1301.4.4,90,51 z Obras e Instalações 15.000,00
2000 E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.224.000,00
01,01,01,01,.031.0001.2000.3,1.90.04 3 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
01,01,01,07.031,0001.2000.3.1.90.11 o Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.150.000,00
01.04.03,01.031.0001,2000.9,1.90.13 5 Obrigações Patronais g 317.000,00
01.01.09.01.031.0001.2000.3,1,90,16 6 Outras Despesas Vanáveis - Pesscal Civil 23.000,00
01.01.07.01.031.0001.2000.3.3.90.14 t Diárias Pessoal Civil 40,000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3,90.30 8 Material de Consumo 100.000,00
01,01.01.01.031.0004.2000.3,5.50.35 E] Serviços de Consultoria 54.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.80.36 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 47.000,00
07,01.01,01.031.0001.2000,3,3.90,39 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 201.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90.40 12 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 220.000,00
05,01.07,01,031,0001,2000,3.3.90.92 13 Despesas de Exercicios Antenores 2.000,00
RARA
1.103.025,00
2015
E 0 MANUTENÇÃ FIV. DEPARTAME ÍDICO ; 1.103.025,00
02.01.0*.02.062.0002.2015.3.1.80.11 tá Vencimentos e Vantagens Fixas Pesscal Civil 378.000,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.1,80.13 15 Obrigações Patronais 94.500,00
02.01.01.02.062.0002,2015.3.1.90,91 16 Sentenças Judielais 26.250,00
02.01.01.02.062.0002.2015.3.3.80.14 17 Diarias Pessoal Civil 525,00
02,01,01,02.062,0002.2015.3.3.90.36 18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 47.250,00
02.01,01.02.062.0002,2015.3.3.90.39 19 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.500,00
02.01,01.02.052.0002.2015.3.3.90.91 20 Sentenças Judiciais
338.000,00
E, Trena
DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS
02.01.02.04.122.0002.2002.3.3.90.39
Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Emissão: Antonio Alessandro Faria de Dineira 21-08-MZ3 151713
02.01.04.04.122:0002.1202.4,4.90,52 22 Equipamentos e Material Permanente 4.200.00
2006. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. = B30,025,00
02,01.04.04.122.0002.2006.3.1.90.04 23 Contratação por Tempo Determinado 115.500,00
02.01.04.04.122.0002.2008,3,1,90.11 24 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil 504.000,00
02,01.04,04,122.0002.2006.3.1.90.13 25 Obrgações Patronais 138.125,00
02.01.04.04.122.0002.2005,3.3,90,14 26 Dianas Pessóal Civi 36.750,00
02,01.04.04.:22.0002.2008.3.3.90,30 27 Material de Consumo 7.350,00
02.01.04.04.+22.0002.2006.3.3.90.33 z8 Passagens e Despesas com Locomoção 17.325,00
02.01.04,04.+:22.0002.2006.3,3,80,36 29 Outros Sorviços de Terceiros - Pessoa Fisica 525,00
02.01.04,04,:22.0002,2006.3.3.60,39 30 Ouros Serviços de [erceiros - Pessoa Jurídica 3.450,00
Co 1 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | am 450,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.04 3 Contratação por Tempo Determinado É 204.500,00
D2,02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.11 32 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 378.000,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.13 33 Obngações Patronais 152.250,00
02.02.00.04,121,0003.2009.3.3.90.14 34 Diárias Pessoal Civil 525.00
02.02.00,04.121.0003.2009.3.3.90.30 35 Material de Consumo 525,00
02.02.00.04.121.0003.2009,3.3.90.33 36 Passagens e Despesas com Locomoção 24.150,00
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.30.39 37 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 341.250, 0
02.02,00.04.121.0003.2009,3.3.90,93 38 e pisêmç e EPE . 1 10. 250. o
1202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | Gastar E Inri ERAbICA Ss ção
02: 02. Do: Us. a 004. 1208: 4a. a 52 39 Equipamentos e Material Parmarente 5.250,00
GESTÃO DA DIVIDA MUNICIPAL eo im “892.500,00
02.02.01.28.843.0000.2016.3.2.50.21 40 Juros sobre a Divida por Contrato 315.000,00
02.02.01.28.843.0000.2016.4.6.90.71 41 Principal da Divida Contratual Resgatado 577.500,00
2022 ; Encargos - PASEP E: ! ; 367.500,00
02.02,01.28.843.0004,2022.3.3.90.47 az Obngações Tributárias e Contnibutivas
RESERVA DE CONTINGENCIA ERR
02.02.01.99.999.9999.0999.9.9.09.99 43 AClassificar 378.000,00
0004 altos Meo MAI ita data EE É os feia À é e ; é
2002 Apa se ut EE fá paes TE 50.925,00
Planejamento de Governo Página: 2 de 14
02.03,01.08.181.0004.2003.3.3.80.30
02.03.01.08.181.0004,2003.3.2.90.39
02:03.04.065.181.0004.2004.3.3.90.30
02.03.01.05.181.0004.2004.3.3.90.36
02.03.01.08.181.0004,2004.3.3.90.39
02:03.01.08::81.0004.2069.3.3.90.30
02.03,01.06,181.0004.2069,3,3.90,39
02.03.01.06.181.0004,2069.4,4,80.51
02:03,01.06.181.0004.2069.4.4.50.52
1202
02.03,02,04,122.0004,1202.4.4,90.52
2014
02 03.02.04.:22.0004.2014,3,1.90,03
02,03.02,04.+22.0004.2014,3.1,20,04
02.03.02.04.122.0004.2014,3.1.90,11
02.03.02,04,122.0004.2014.3.1.90.13
02.03.02.04.122.0004,2014.,3,3.50.41
02,03.02.04,122.0004.2014.3,3.90,14
02.03.02.04.:22.0004.2014.3.3.50.30
02.09.02.04,122.0004.2014.3,3.90.33
02.03.02,04,122.0004.2014,3.3.50.36
02.03.02.04.122,0004.7014.3.3.90,39
02.03.02.04.122.0004,2014.3,3.90.40
1202
02:04,00:42,122.0005.1202.4,4.90.52
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07.04.00.12.122.0005.2017.3.1.80.04
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.11
0204,09,12.122.0005.2017:3.1.90.13
02.04,00,12:122.0005,2017.3.3.90.14
02.04.00.12.:22.0005.2017.3.3,80.30
02.04.00.12.122.0005.2017,3.3.90.33
02,04.00.12,122.0005.2017.3,3.90.36
02:04.00,12,122.0005.2017.3.3.90.39
2081
02.04.01.12.306.0005.2081.3.3.90,30
Planejamento de Governo
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Bs
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Cutros Serviços de T Terceiros - Pessoa Jurídica
'CONVÉNIO - POLICIA CIVIL
Material de Consumo
Outros Serviços dc Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS.
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras & Instalações
Equipamentos e Material Permanente
“EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Materia! Permanente
* MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Pensões do RPPS e do Militar
Contratação por Tempo Determinado
Venúmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Dbngações Patronais
Contribuições
Diárias Pessoal Civil
Material te Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN
Equipamentos e Materia! Permanente
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E.
LAZER + E pESES E BApas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ciml
Obrgações Patronais
Diénias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Quitros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Material de Consumo
Erresão Ancona Alesconio Faria e Olmerit 34-08-2073 45:12:44
35.750,00
14.173,00
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02.04.01.12,351.0005.1202.4.4.90.52
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02.04.01,12,351.0005.2018.3.1.90.13
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02,04.01.12,361.0005.2018.3.3.90,39
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02,04,01,12.381.0005.2019,3,3.90,30
02,04,0%.12.351.0005.2019.3,3,90.36
D2,04.01.12.361.0005.2019,9.3,90.39
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02.04,01.12.364.0005.2019,3.3.90,36
02,04,01,12,354.0005.2019.3.3.90.39
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02.04.0%.12,365.0005,1026.4.4.90.52
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02.04. 0". 12.385.0005, 1208. 4. 4. gn. 52
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02.04.01.12.365.0005.2019.3,3,90.30
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.36
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Matenal de Consumo
MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - - ENSINO FUNDAMENTA;
Material de Connurro
“CONTRUÇÕES, REFORMA EANES PRÉDIOS ESCOLARES | 67.000,00
Obras e Instalações 67.000,00
“AQUISIÇÃO DEVEICULOS | E 10.500,00
Equipamentos e Material Panini 10.500,00
“EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE a “5.250,00
Equipamentos e Material Permanente 5.250 00
“MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.434.300,00
Contratação por Tempo Determinado + 472.500.D0
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 378.000,00
Cbngações Patronais 210.000,00
Diárias Pessual Civi 525,00
Material de Consumo 252.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 525,00
Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 120.750,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 885.600,00:
Material de Consumo 231,000,00
Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Física 3.150,00
Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 430.400.00
Obrigações Tributárias e cinema 1.050,00
+ 7 Teias ss
isto ce Consumo
ANITENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Material de Consumo 173.250,00
Quiros Serviços de Terceiras - Pessoa Fisica 10.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessõa Jurídica 126.000,00
Ed Tnbutárias e Contibutivas
AQUISIÇÃO DE velcuLOS e
Equipamentos e Material rango 10,500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA 40.500,00
Equipamentos e Material Permanente E 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL 525000
Equipamentos e Material Permanente 5.250,00
- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Co 520.800,00
Material te Consumo 128.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física *,050,00
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 393.750,00
EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉESCOLA 998.550,00
Contratação por Tempo Doterm:nada 46.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Crvil 378.000,00
Planejamento de Governo
Erussão. Antero Mansano Fara de Olvera 31-08-2023 15:12:14 Página. 4 de 14
02.04/01.12.355.0005.2024.3.1.90.13
02.08,01.12:385.0005.2024.3,3.90.14
02.060+.12.365.0005.2024.3.3.90.30
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02.04.01.12.365.0005:2028.3.3.90:39
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02.04.04,12.385.0005.2038.3.1.90.04
02:04.01.12:385.0005.2038.3.1.90:11
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.13
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02.04.01.12.365.0005.2038.3.3.90,39
1026
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02.04.02.12.361.0005.2021,3.1.90,04
02.04,02,12,361.0005.2021.3.1.90,11
02.04,02,12.361.0005,2021.3.1,90.18 -
07,04.02,12.351.0005.2021.3.3.80.30
02,04,02.12.351.0005.2021.3.3.90,39
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02,04.02.12.365.0005,2058.3.1,90,11
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02.04.02, 12.355,0005.2058.3.3.90,30 '
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02.04.02 12.365.0005.2058.3.3.90.39
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02.04,03,13.391.0006.1023.3.3.50.36
02.04,03,13.391.0006.1023.3.3.90.39
02.04.03,13,391,0006.1023.4,4,90.51
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02.04.03.13.391.0008.1202.4,4.50.52 .
Plangjamento de Governo
02.04.02.12.381,0005.1028.4.4.90.52
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Obrigações Paronais 157.500,00
Diárias Pessoal Civil 525.00
Material de Consumo 83.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção 525,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL 0 So So 187.400,00
Contratação por Tempo Determinado o 15.750,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.050,00
Obrgações Patronais 1.575,00
Diárias Pessoal Civil 525,00
Material de Consumo 136.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
42.000,00
52.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB co 2088.100,00
Contratação por Tempo Determinado 98500000
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 615.000,00
Obrigações Patronais 504.000,00
Matenal de Consumo 1.050,00 .
de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços
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- EDUCAÇÃO INFANTIL «PRÉ-ESCOLA
Contratação por Tempo Determinado 260.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 210.000,00
Obrigações Patronais 111.800,00
Material de Consumo 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Possoa Física 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.550.006
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE -FUNDEB | 496.650,00
Contratação por Tempo Detertrinado 294.000,00
venamentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 99.750,00
Obngações Patronais 59.750,00
. Material de Consumo 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.050,00
Material de Consumo 1.575,00
Qujros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1,050,00
Obras e Instalações 5.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE > 3.150,00
Equipamentos e Material Permanente 3.150,00
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02.04.03,13.392,0005.2023.3,3.50,41
02.04,03,13.392,0006-2023.3.3.50,43
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02.04,03.13.392.0008,2023.3.1,90.04
02.04.03. 13.392.0006,2023.3,1,80.11
02.04.03. 13.392.0006.2023.3.1.90.13
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02,05.00.10.422.0007.2028.3.1.90,04
02.05.00,10,122,0007.2028.3.1.90.11
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02.05:00.10.122.0007.2028.3.3.40.30
02,05.00,10.122.0007.2028.3,3.00,33
02.05.00, 10,122.0007.2028.3,3.90.35
02:05.00.10.422.0007.2028-3.3.8D.36
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90,39
Planejamento de Governo
158
158
160
161
162
163
Equipamentos « Material Permanente
” MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obngações Patronais
Contnouições
Subvenções Sociais
“Diarias Pessoal Cívil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artistcas. Científicas, Desportivas e Quiras
Passagens s Despasas com Locomação
Ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Cuuos Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER |
Contratação por Tempo Determ:nado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diarias Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Quiras
Passagens e Despesas com Locomoção
Ouros Serviços de Terce'ros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Tercuiros - Pessoa Jurídica
Equipamentos e Matoria! Permanente
Contratação poe Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa! Civil
Obrgações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços te Consultoria
Quiros Serviços de Terce:ros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ertesão Antonia Alesnanero Fará 0e Olivecra 31-08-2073 45:12:13
73.500,00
42.000,00
31.500,00
2.100,00
2.400,00
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135.500,00
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252.000,00
Pagma-6 de 1º
02.05.04,10.122.0007.2033.3.3.80,14
02.05.01.10.122.0007,2033.3.3.90.30
02.05.01.10.122.0007,2033.3,3.90.33
02.05.01,10.122.0007.2033.3,3.90.36
02.05 0s. 10. 14 TA quais 3.3. 8. od
1006
(02.05.04-10:301.0007.1006.4.4,80,51
1026
02:05.01.10.301.0007.1026.4.4.90.52
1202
02.05.01,10.301.0007.1202 4.4,90.52
2078: PE
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.80.04
02:05.01,10.301.0007,2078.3.1.90.11
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.13
02.05.01.10.301.0007.2078,3.3.980.14
02:05.01.10:301.0007.2078.3.3.90.30
02:05,01.10.301.0007.2078.3.3.90.32
02.05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.36
02.05.05.10,307 .0007.2078.3.3.90.39
02.05./01.10:301.0007.2078.3.3.90.47
02.05.01.10.301,0007.2078.4.4.90.51
2086
02.05.01,10.301.0007.2086.3.3.90.39
0007
1026
02.05,01.10.302.0007.1026.4.4.90.52
1202
02.05.01.1
2008: y á Ei
02:05.0:-10.302.0007-2008.3,3.50.43
0205,01,10.302,0007.2065.3.1.71.70
02.05.01.10.302.0007.2065.3.3.71.70
02.05.01.10,302.0007.2065.4.4:71.70
2065
02.05.01,10.302. oaT. 2068.3.3.90.41
2071 a
02:05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.04
02:05.0%.10,302.0007.2071:3:1.90,11
02:05.01.10.302.0007.2071.3.1,90.13
02.05.01,10.302.0007.2071.3.3.90.14
02.05.01.10.302:0007.2071.3.3.50.30
0.302.0007.1202.4,4.90.52
Planejamento de Governo
172
3
174
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locamoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Obras & Instalações
AQUISIÇÃO E DE VEICULOS:
Equipamentos e Material Permanente
: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENCAO DA ATENÇÃO BASICA.
175
176
17
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189
190
191.
192
195
194
195
196
197
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consume
Matenal, Bem ou Serviço para Distribuição Graruita
Qutras Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias « Contnbutivas
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Outros Serviços de Terceiros - Eamni Jurídica
“AQUISIÇÃO D VEICU os.
Equipamentos e Material Peircánento:
: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
“SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
Subverções Sociais
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS
Rateia pela Participação em Consórcio Público
Rates pela Participação em Consórcio Público
Rateio pela Participação em Consórcio Pública
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Contribuições
MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE |
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fxas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diarias Pessoal Civê
Matenal te Consumo
E 000, DO
“5.250,00
5.250,00
157.500,00
157.500,00
= 443.100,00
1.425.000,00
648.750 00
556.500,00
1.050,00
630.000,00
378.000,00
1.050,00
346.500,00
5.250,00
21.000,00
era
2.400,00
52.500,00
21.000,00
21.000.00
4.388.000,00
1.386.000,00
7.850,00
7.350,00
3.150,00
7:350.00
136.500,00
120.750,00
110.250,00
Ervteão Ancona Alessandro Fara de Olivora 31-08-2025 45:12:14
Págma 7 de 13
02.05,01.10.302.0007.2071.3.3.90.32
D2.05.01,10.302.0007.2071.3.3.90.33 -
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.36
02.05.01.10.302.0007-2071.3.3.90.39
2077
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.90.30
02.05.01.10.302.0007.2077.3.3.80.36
02,05.01. 10. 302, 0007 2077.3.3.90,39
aca
1202.
02.05.0%.10.303.0007.1202.4.4.80,52
2061
02.05.61.10,303.0007.2061.3.1.90.04
02,05,01.10.303.0007.2061.3.1.90.11
02.05.01.10.303.0007.2061:3.1.90.13
02.05.01.10.303.0007.206%.3,3.90.14
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.30
02.05.01.10.303,0007,2061.3.3,90.32
ar FORA? DU
02:05.01.10.304.0007.2030.3.1.90.04
02.05.01.10.304,0007.2030.3.1.90.11
02.05.01.10.304.0007.2030.3.4.90.13
02:05.01.10.304.0007.2030,3.3: vos
02.05.01.10.304.0007.2030.3.3. o0:39
aus
213
214
215
216
"277
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens é Despesas com Locomoção
Outros Semviçcos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Material de Consumo
Qutras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros no rá de Terceiros - Praqoa Jurídica
Equipamentos e Material Piá
“MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civi
Material da Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
tora Sanmos de css Pessoa Fuse
“MANUTENÇÃO O DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.100,00
84.000,00
47.250,00
438.659,66
"23.100,00
21.000,00
1.050,00
1.050,00
84.000,00
54.075,00
84.000,00
36.750,00
525,00
315,00
567.000,00
525,00
105.000,00
1.950,00
28.350,00
525,00
02.05,01.10.305,0007.4026,4.4.90,52
4202 I
02.05.01.10.305.0007.1202.4.4.90.52
2031 A
02.05.01,10.305.0007.2031.3.1.90.04
02:/05.01.10.305:0007.2031.3:1.90.11
02:05.01.10.305.0007:2031.3.1.90.13
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.30
02,05.01,10.305,0007.2031.3.3.90.32
02.05,04,10.305.0007,2031.3.3.90.33
02.05.01.10.305.0007.2031.3.3.90.36
02.05.01,10.305,0007.2031.3.3.00.39
2077
02.05.01,10,305,0007.2077.3,3.90.30
02.05.01,10.305.0007.2077.3.3.90,36
02.05.0+.10.305.0007,2077.3,3.90.39
Plansjamemo de Governo
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“AQUISIÇÃO D DE VEICULOS :
Equipamentos o Materia! Permanente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
Equipamentos e Materlal Pemenanto
Contratação por Tempo Determinado É
Vencimentos e Vantagens Fixas: Pessoal Civil
Obngações Patronais
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distnbuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA coviD-19 (CORONAVIRUS)
Material Cs Consumo
Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1 0.500,00
“6.300,00.
6,300,00
268.275,00
194,250,00
1.059,00
52.500,00
12.600,00
525,00
315,00
4.725,00
2.310,00
“36.750,00
15.750,00
19.500,00
10.500,00
Pagina: 8 de 14
1202.
02.06,00,08.122.0008.1202,4.4.90:52
2067
D2,08.00.08.122.0008.2067.3.1,90,04
02.06.00.08.122.0008,2067.3.1.90.11
02.06.00.08.122.0008.2067.3.1.90,13
02.06.00.08.122.0008.2067,3.3.90.14
02.06.00.08.:22.0008.2067.3.3,90.30
(2,06.00.08.122.0008.2067.3.3.90.33
02.06.00,08.122,0008.2067.3.3.90.36
02.06.00.08.122.0008.2067.3,3.90.39
2052
02.06.0*-08.122.0008.2052.3.3.90.14
(02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.30
02.06.01.08,122.0008.2052:3.3.90.33
1014
02,06,01.08.244,0008,1014,4.4.90.51
1217
02.06.01.08.244.0008.1217.4.4.90.52
1218
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1219
02.06.01.08.244.0008.1219.4.4.90,52
2001
02.06.01.08.244.0008.2004.3.3.90.30
02.06.01.08.244,0008.2001,3,3.90.36
02.06.01.08,244.0008.2001.3.3,9D.39
2035
02:06.01.08.244.0008.2035.3.1.90,04
02.06,01,08.244.0008.2035.3.1.80.11
02,06.01.08,244,0008.2035.3.1.90.13
02.06,04.08.244,0008.2035.3.3.80,30
02.06.01.08.244.0008.2035.3.3.00.32
02.06.01,08,244.0008.2035.3,3.90.36
pa a e
2040
02.06.01.08.244 0008.2040.34 90.04
02,06.01.08.244.0008.2040.3.1.50.11
D2-08.01.08.244.0008.2040,3.1.90.13
02.06.0%.08.244,0008.2040.3.3.50,43
02.06.01-08.244.0008.2040.3.3.90,30
02:08.01.08.244,0008.2040.3,3.90.32
Planejamento dee Goverro
231
232
233
234
235
236
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2
255
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z57
258
259
260
262
CONTRUÇÃO E MELHORIAS | MABIT ACIONAIS
aa sida) TÊNCIA SO ur
taste abndo! ag: nd :
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Matenal Permanente 1.050,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARINA MUNICIPAL ei DESENVOLVIMENTO. 617.610,00
"SOCIAL: “610;
Contratação por Tampo Determinado 115.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 215.250,00
Obngações Patronais 84.000,00
Diárias Pessoal Chvil 3.360,00
Material de Consumo 21.000,D0
Passagens e Despesas com Locomação 10.500,00
Outros Serviços de Tercairos - Pessoa Fisica 42.000.00
Outros Serviços de Terceiros - Passaa Jurídica 126.000,00
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo 1.050,00
Passagens e Despesas com Locomeçãa 1.050,00
Obras e Instalações 10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E 4.050,00
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA
Equipamentos e Material Permanente 1.050,00
'EQUIPAMENT os E MATERIAL PERMANENTE - cRraS 1.050,00
Equipamentos e Material Permanente 1.050,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS qua 3.150,00
Equipamentos e Material Permanente 3.150,00
Material de Consumo 525,00
Outros Serviços de Terceiros - Passoa Física 525.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 315.00
NamiaNÇAn DO GRRAS SBENTRO DE RERERENCIA ASStaTE Rea Ei 613.009,84
Contratação por Tempo Determinado 78.750,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 5.250,00
Obrigações Patronais 63.000,00
Material de Consumo 57.750,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 357.209,84
Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
“GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO ASSISTENCIAL SOCIAL -SUAS 129.175,00
Contratação por Tempo Determinado 1.050,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 34.150,00
Obrigações Patronais 6.825,00
Subvenções Sociais 43.050,00
Material de Consumo 24.150,00
525,00
Matenal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Emissão. Antonio lessasára Fars ds Olivarra 31-06-2023 15:13:13 Página: 2 de 14
02.06.01.08,244.0008.2040.3.3.90.36
02.06.01.08.244.0008,2040.3.3.90.39
2041
02.06:01.08.244.0008.2041.3.1.90.04
02.06.0+.08.224,0008,2041.3.1.80.11
02.06.01.08,244,0008.2041.3.1.90.13
02,06.01.08.244,0008,2041.3.3.90,30
02.06.01,08.244.0008.2041.3.3.90.32
(12.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.33
02.06.01.08.244,0008.2041,3.3.90.36
02.06,0+.08.244.0D08.2041.4,3.90.38
02.06. 01.08. 244. 0008.2041.3. » eta
2084
02.06.07.08,244.0008.2084.3.3.90.46
02.06.03.08.243.0008.1202.4.4,90.52
2037
02.06.03.08:243.0008.2037:3.1.90.04
02.06.03.08.243.0008,2037.3.3.90.30
02:06.03.08-243.0008.2037.3.3.90:32
02.06.03.08:243.0008.2037.3.3.90.48
zo
02:06.03:08.243.0008.2039.3.1.80:11
02.06.03.08.243.0008.2039.3.1.90.13
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.30
02.06.03.08.243.0008.2039:3,3,90,33
02.06.03.08.243.0008.2039.2,3.90.36
02:06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.39
02.06,03.08.243.0008,2039,3.3.91.47
2066
02.06.03.08.243.0008.2066.3.3.90.41
02.06.04,08.7241,0008,1007,4.4.50.51
1202
02.06.04,68,241.0008,1202.4,4,90,52
2036
02.06.04.08.241.0008.2036.3.1.90.04
D2.06,04,08.241.0008.2036.3.3.90.43
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90,30
02.06.04.08.241.0008.20536.3.3.90,32
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3,90.33
02.06.01.08.244,0008.2076.3.3.90,.30
283
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2
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280
281
282
283
284
285
287
288
A FAMÍLIA
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Quisos Serviços de Terceiros - Pessoa. duridios
Contratação por Témpo Determinado 3.150,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.050,00
Obrgações Patronais 840,00
Material de Consumo 1.050,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 525.00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.625,00
Quiros Serviços de Tercenros - Passoa Fisica 1.050,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jundica 1.050,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 14.700,00
|MANUTENÇAO DE CASAS. DE APOIO A PESSOAS CARENTES | “31.500,00
Material de Consumo 31.500,00
MAN. PROGRAR - VALE ALIMENTAÇÃO É 63.000,00
Auxilic-alimentação 63.000,00
EQUIPAMENTOS E TERIAL ERMANENTE
1.050,00
Equipamentos e Material Permanente
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE 12751500
Contratação por Tempo Determinado 126.000,00
Material de Consumo 525.00
Maternal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 525,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 525,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR: 66.465,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.050,00
Obngações Patrona's 25.200,00
Maternal de Consumo 5.250,00
Passagens e Despesas com Locomoção 315,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.250,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 18.800,00
“TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO = 75.800,00
Contribuições 75.600,00
291
292
293
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
“31.500,00,
Obras e Inslalações 31.500,00
“EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ED 4.060,00.
Equipamentos e Material Permanente E [ 1.050,00
"PROTEÇÃO SOCIAL BASICAAOIDOSO | TT 3202500
Contratação por Tempo Determinado 1.050,00
Subvenções Saciais 27.825,00
Material da Consumo 525.00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 525,00
285
Plansjamento de Governo
Passagens e Despesas com Locamação 525,00
Emsão Ana Alessandro Faria de Olera 31-08-MIZ3 15:12:43 Página: 10 da 14
02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.36
(02.06.04.08.241.0008.2036.3.3.90.39
02.06.04.08.241.0008.2035.3.3.90.48
Z96 — Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 525,00
297 Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 525,00
za8 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas 525,00
02.07.01.04.122.0010.1222.4.4,90,52
2051
02.07.01.04,122.0010.2051.3.1.90.04
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1.90.11
02.07,04.04.+22.0010,2051.3.1.90.13
02.07.01.04:422.0010.2051.3:3.90.14
02.07.01.04.422.0010,2051.3,3.90.30
02:07.01.04,422.0010,2051.3.3,90.33
02.07.01.04.122:0010.2051.3.3.90.36
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.39
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3,90.47
1024 | | ;
02.07.01.04.606.0010.1024.4.4,90.52
1025
02.07,01.04.606.0010,1025.4,4,90.52
1026
02.07,01 “4. B08S.0010, hei 4,4,80.52
1016
02.07.01.26.782.0010. 101644 + +80. E
1224
02,07,01.25,782.0010.1224.4,4.90.52
2005
02.07.01.26.762.0010,2005.4,4.90.52
2050
02,07.01,28.782.0010,2050.3.3.90.04
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.90.11
02.07.01,26.782.0010.2050.3.1.80.13
229 Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL “497.900,00
300 Contratação por Tempo Determinado 26.250,00
301 Venamentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 154.250,00
302 Obrigações Patronais 52.500,00
303 Dianias Pessoal Civê 1.050,00
404 Material de Consumo 58.250,00
305 Passagens e Despesas com Locomoção 1.050,00
306 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 36,750,00
307 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 36.750,00
308 Obrigações Tributárias e Contributivas
309 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES Sa R 10.500,00
310 Equipamentos e Material Permanente 10.500,00
” AQUISIÇÃO DEVEICULOS | a ad “10.500,00.
31 Equipamentos e Material Permanente
314 “Obras e Instalações
“EQUIPAMENTOS E MATERIAL om É - MANUT. DAS ESTRADAS.
- MUNICIPAIS |
315 Equipamentos e Material Permanente
PATRULHA MECANIZADA
316 Equipamentos e Material Permanents
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
317 Contratação por Tempo Determinado
318 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 52.500,00
319 Obrigações Patronais 178.500,00
Planejamento da Govemo
Erissão: Arion Shoesardro Faria de Insira 31-08-2021 15:12:93 Pagina: 11 de 14
02.07.01.26.782.0010,2050.3.3.90.14 320 Diárias Passoal Civi 1.050,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.30 321 Material de Consumo 1.211.332,50
02,07.01.25,782.0010.2050.3.3.90.33 322 Passagens e Despesas com Locomoção 525,00
02.07.01.28:782.0010.2050.3.3.90.398 : 323 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 525,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.3.90.39 324 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.875,00
PER ans “EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
02,08.01.04.122.0012.1202.4,4.90.52 325 Equipamentos e Material Permanente 1.050,00
2010 Eno E "MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Co 267.225,00
02.08.01,04.122.0012.2010,3.1.90.04 326 —Coniralação por Tempo Determinado 31.500,00
02.08.01.04,:22.0012.2010.3.1.90.11 327 — Vengmentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 131.250,00
(2.08.01.04.122.0012.2010.3,1.90.13 328 Obrigações Patronais 36.750,00
02,08.01.04,122,0012.2010.3.3.90,14 328 Diárias Pessoal Civil 525,00
02.08.04 .04.122.0012.2010.3.3.90,30 330 — Material de Consumo 31,500,00
(02.98.01.04.122,0012.2010.3.3.90.33 331 Passagens e Despesas com Locomeção 525,00
02,08.01.04,122,0012.2010.3:3.90.36 332 — Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.250,00
(02.08,01.04.+22.0012.2010.3.3.50.39 333 Outras Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica ' 7.875,00
334
02.08.01.04.122.0012.2010.3,3,90,47 Obrigações Tribuiárias-e Contnibutivas 1.050, oo
Ane ie Reno 0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.08.0+,18.541.0012.1202.4.4.60.52 335 Equipamentos e Material Permanente o 1.050,00
201 SRS E | JeAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO sin que AR “o 158.025,00 -
02.08.01,18,541.0012.2011.3.3.90,30 336 Material de Consumo 31.590,00
02.08.01,18.541,0012.2011.3,3.8D.36 347 — Qutros Serviços de Terceiros - Possoa Fisica 525.00
338
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90,39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 126.000,00
EQUIPAMENTOS | E MATERIAL PERMANENTE ; E 10.500,00
1202
02:08,02.17.512.0012.1202.4.4.90.52 338 Equipamentos e Material Permanente 10.500.00
1302 OBRAS EINSTALAÇÕES | E 28.000,00
02.08.02.17.512,0012.1302.4,2.90.5% 340 Obras e Instalações 26.000,00
2080 ! ; MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO. t 31.500,00
02.08.02,17.512.0012.2080.3.3.90,30 341 | Material de Consumo 10.500,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.36 342 — Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.500,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3,90,38 343 — Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.500,00
+ fmad ia sro gueiEi
1010 CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS | E
02.09,01.15.451,0009.1010.4.4.90.51 344 Obras e Instalações 210.000,00
1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE PRAÇAS E JARDINS >, 21.000,00
Planejamento de Govemo E-insão Antaria Alessangis Fara de Olhveira 31-08-2023 15:12:13
Página +2 de 14
02.09.01.15.451.0009.1012.4.4,90.51
1015
02.09.01.15.451.0009.1015.4,4.90.51
4047
02.09.01,15.451.0009.1017.4.4.90,51
1022
0209.01.15. 451.0009.1022.4.4.90.51
1027 : Ren EEss
02.09.01.15.451.0009. 11027.4.4.90551
oo
1024
02:09.01.15.452.0011.1024,4.4:50.52
1025 a
345
346
347
348
Obras e Instalações
“OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Oras e Instalações
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS
Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
Obras e Instalações
E : Construção do Portal da Cidade.
Obras e Instalações
348
350
351
Spas
“CONSTRUÇÃO, “AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO | MUNICIPAL | :
be e Pbnss dee
Equipamentos e Material Permanente
“AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
“AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS RE
21.000,00
31.500,00
37.500,00
“21.000,00
24.000,00
21.000,00
A. 000,00
“40.500, Do
10.500,00
- S0.009,00
50.000,00
36.500,00
10.500,00'
02. 09,01,15. psd 1. 1025: 4.4,90.52 352 Equipamentos e Material Permanente
10.500,00
ti te : er a 7
EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA -.
02:09.01.25,451,0009.1002.4.4.90.51 | 353 Obras e Instalações 252.000,00
02.09,02,04.122.0011.1202.4.4,90,52 354 Equipamentos e Material Permanente 1.050,00
2046. a 0 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 748.340,00
02.09.02.04.:22.0011.2046.3.1.90.04 355 Contratação por Tempo Determinado 152.250,00
02.09.02.04.122,0011.2046.3.1.20.11 356 Vencimentos e Vanlagens Fixas Pessoal Civil 215.250,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.13 357 Obrgações Patronais &4.000,00
02.09.02.04.122,0011.2046.3:3.90.14 358 Dianas Pessoal Civi 315,00
02.08.02.04.122.0011,2046.3,3.90,30 358 Materia! de Consumo 267.750,00
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3,90,33 360 Passagens o Desposas com Locomoção 525.00
0209.02.04,172.0011.2046.3.3.80,36 361 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 15.800,00
02,09.02.04.122.0011.2046,3.3,90.39 362 Cutros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica 2.450,00
! AQUISIÇÃO DE VEICULOS
ae pac 02. 164 as. ocos. 1026.4,2 sos se Fenapanenço e Material Permanente
es pa e sli ; “AQUISIÇÃO DE VEICULOS inca REA Et 10.500,00
02.09,02/15.451.0011.1025.4.4.90.52 354 Enorme rn e Rigrurco! Permanente 10.500,00
363
o a
102 vw 1 * EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE É 001.050,00
02.09.02.15.452.001 11202.4.4.50.52 3655 Equipamentos e Material Pernanente 1.050,00
2074 b MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS : 2.105.300,00
Planejamento de Governa Ermssão Amoroso Mavsando Fara de Clmera 2-GHMIZI 15421 Pagina, 13 de “é
02.09.02. 15.452.0011.2074.3.1.80.04 366 Contratação por Tempo Dstermnado 1.050.000,00
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.11 357 vencimentos e vantagens Fixus Pessoal Civil 472.500,00
02.09.02,15.452.0011.2074.3.1.90.13 365 Obrigações Patronais 367.500,00
02.09,02.15.452.0011.2074,3.3.90.14 389 Diárias Pessoal Civil 25,00
02.02.02.15.452.0011.2074.3.3.80,30 370 Matenal de Consumo 210.000,00
02.09.02,15,452.0011.2074.3.3.90.36 371 Outros Serviços ve Terceiros - Pessoa Física 1,575,D00
02.09,02.15.452.001 1.2074.3.3.90.39 372 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.200,00
FR “OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.500,00
02,09.02.25.752,0011,1304.4,4.80.51 373 Obras e Instalações 30.500,00
mr Cos 2. MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA. SL 105.000,00
0209.02257520011.2079.3.3.90.39 374 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 105.000,00
02,10,01.04.124.0002.1202,4,4.90.52 315 Equipamentos e Material Permanente 1.050,00
207" o. MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO E "290.075,00
02:10.01,04.124.0002.2007.3.1.90.11 316 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessosl Civil 2304,500,00
02.10,0% 04 .124,0002.2007.3.1.90.13 377 Obrigações Patronais &4.000,00
02 10.01,04.124.0002.2007.3.3.90.30 378 | Matenal 0s Consumo 525,00
02.10.01.04.124.0002,2007.3,3.90,36 379 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 525,00
02.10.01.04.124.0002,2007.3.3.90.39 380 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 525,00
= cm a
Planejamento de Governo Emissão Mnono Messungro Fara pe Olucira 37 -0M-2023 15:72 13 Página té de 14
- CÓDIGO
1,7.2.0.00.0.0.00
9,5.1.7.11,5.1.00
1,7.2,1.50,0.1.00
1,724.4.51.2.1,00
1.74.4,51,214,00
1.1.2.4.02.0.0.00
1.1.2.2,61.0.2.00
1.4.1:2.50,0.1.00
1,52.0.00.0.0.00
1,12.1.02/1.0.00
1,7.1.9.99,0.1.00
1.71.9.00.0,0.00
1.1.2.2.01.0.0.00
9,5:1,1.12.01441
9.5,1,7.21.5.1.01
24.2.1,00.0,0.00
4
1.1.2.2,01.0,4,00
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Fesguilia Soderases co iram!
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
FUNDES -COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - GOTA MENSAL
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA
ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias -
Principal
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI- NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES - PRINCIPAL E
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS
“CONVENIADOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL |
YRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS DOS ESTADOS E DF
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS *
Planejamento de Governo
Anexo 10 - Comparativo com Base Anual da Receita Orçada com a Arrecadada
PREVISTA
13,015.665,00
3.700.000,00
11.300.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
26.500,00
52,50
250.000,00
238.105,00
26.500.00
82.701,86
209.247,50
238.927,50
315.000,00
-140.000.00
376.700,00
7.875,00
Lei 4320/04
Consolidado Geral - 2024
ARRECADADA
NO MÊS
Emissão: Antonio Adassandio Fera de Ohvema 31-03-2023 15:0WZ
0,00
0.00
0.00
0,00
D.00
0,00
09,00
0,90
9,00
8.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
ATÉ O MÊS
0,00
0,00
2,00
0,00
n,00
2.00
0,00
0,00
2.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
RESULTADO
INSUFICIÊNCIA
13.015.655.00
' D,.00
11.302.000.00
2.800.000,00
26.545,00
52,50
250.000,00
238.105,00
26.500,00
82.701,86
209.247,50
238.927,50
0,00
0,00.
376.700,00
— T.BTSDO
EXCESSO
2.00
2.700.000,00
0,00
0,06
0,09
0,00
qua
0,09
0.00
0,00
8,90
0,00
0,00
315.000,00
140.000,00
0,00
0,00
Página * de b
CÓDIGO
1,1.1,3.00.9.0,00
9,5.1,7.21,5.2,01
2.2.1.0,00.0.0.00
1.7.1.4,53,0.1.00
2.4.2.1.50.0.0.00
1,1.2,1.02.1.3.00
1.7,1,6.50,0.1.00
1.7.1.2.52.41.00
1,1.1,3.03.4.0,00
1,7.2,8,51.0.0,00
9:5.1.7,.11.5.2,00
1.7.2.9.51.0.1,00
9,5,1.7.11.5.0,00
1.7.2.3,50,0.0.00
1,1,1.4.51,1,1,00
9,5.1.1,12,.D,0.00
1.1.2.4 ,00.0,0.00
1,7.1,3.00,0.0.00
1,7.2,9.52.0.0,00
9.5.1.0.00.0.0.00
1,7,1.6.00.0.0.00
1,7.5.1,50.0.0.00
4:2,0,0.00.0.0.00
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA.
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TF! - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS
RENDIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- PRINCIPAL
FUNDES - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DF PARTICIPAÇÃO NA
RECEITA DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 1550N -
PRINCIPAL
FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PAT RIMÔNIO
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DF POLÍCIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
FUNDEB - RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB
CONTRIBUIÇÕES
Na ee
Planejamento da Governo
+. ”
PREVISTA
350.000,00
«22.000,00
31,500.00
13.659,00
376.700,00
5.250,00
141.750,00
367.500,00
45.400,00
-330.000,00
45.409,00
4.030.000,00
679.350,00
900.000,00
-315.000,00
26.500,00
1.858.280,00
188.000,00
6,707 .000,00
141,750,00
3.200.000,00
367.500,00
Emissão: Antorõo Alessandra Faria-de Oliveira 31-05-2023 150404
NOMÊS
ARRECADADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“0,00
0,00
0,00
0,00
RL
2,00
0,90
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
ATÉ O MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.00
0,00
2,00
0.04
2,00
0,00
0,00
0.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
RESULTADO
INSUFICIÊNCIA
350.000,00
0,00
31.500,00
13,650,00
376.100,00
5.250,00
144.750,00
367.500,00
30.000,00
45.400,00
DoD
45.400,00
Doo
679.350,00
900.000,00
2,90
26.500,00
1.858.280,00
158.000,00
0,00
141.750,00
3.200.000,00
367.500,00
EXCESSO .
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
coa
0,00
329.900,00
0,00
4,030.000,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0.00
0,00
6.707.000,00
0,0%
ea
0,90
Págiaa 2 de 8
cóDiso
1.71,3.50,9.0.00
1,1,1,2.50.0,0,00
8,5.1.7,21,5.2.00
1,7,2,1.,51.0.1,00
1,7,2.1,50.0,0,00
1,7.1,4.50.0.0.00
1.0:0.0,00.0.0.00
1,1,1,4,51.1,0.00
1.1.1,3.03.1.1.00
1.7,1.9,58.0.0.00
17.2.1.50,0,0.00
1.7,4.1,51.0.0.00
2.11.2.50.04,00
1.7.1.4.50,0.1.00
1.7.1.9.99,/0,0,00
2.4.2.9.99,0.0.00
1,7,2.9,52.0,0.00
1,1,1,2,53.0.0.00
2.2.1.3.01.0.1.00
1.7.1.6.50.0.0,00
171,3.50,3.100
2.0.0.0.00.0,0.00
1.7.5.9.00.0.0,00
1 72300 42.0.00
2.4,2.9.00.0.0.00
Plangjamento de Governo
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS
REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO ICMS
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
RECEITA CORRENTE
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE Da LEI
COMPLEMENTAR Nº 178/2020
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO IPVA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A 2ROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E
DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES É SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -
PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
PREVISTA
1,858,280,00
501.000,00
-22.000,00
700.000,00
11.300.000,00
160.375,00
45.1:50.500,00
912.000,00
320,000,00
73.500,00
17,300.000,00
TOU 090,00
50.000,00
160.375,00
B2. 701,86
160.990,00
158,000,00
300,000,00
31.500,00
141.750,00
109.725,00
568.200,00
63.000,00
579.350,00
160.000,00
Emissão: Antonio Alessandro Faria de Civera 31-04-2021 15:tei-g2
NO MÊS
ARRECADADA
ATÉ O MÊS
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
U.DD
0,00
0,00
oo
0:00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
o
2,00
2,00
0.00
0.00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
D.0q
0,00
0,00
0,90
0,00
1.00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a,00
a,00
0,00
RESULTADO.
INSUFICIÊNCIA -
1.858.280,00
501.000,00
0,00
700.000,00
71.300.000,00
180.375,00
45.150.500,00
912.000,00
320.000,00
73.500,00
11.300,000,00
?DO.DL0.00
89.000,00
160.375,00
82.701,06
160.009,00
168.000,00
800,000,00
31,500.00
141.750,00
109.725,00
568.200,00
63.000,00
679.350,00
160.000,00
0.00
2,0u
22.000,00
0,90
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LoRA
0,00
uau
qo
u,ao
q00
0,00
eo
0,00
co
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 3 ce 8
CÓDIGO
1.7,5.9,99,0.0.00
1.74,1.511.1.00
2,2.4.3.01.0.0.00
1414,4.51.1.4,00
1.1.2.2.01.0.1.00
1.24,1.50,0.0,00
1.7.5.4,50.0.0.00
1.7,1.3.50.3.0.00
1,74,4.53,0,0.00
1.24.1.50,0,0,00
1.7.1.3.80.4,0.00
1.744,52,0.1.00
1,2,41,00,0,0.60
9,5,1.7,00.0.0.00
1.1.1.2,50,0.3,00
1,7,5,0.00.0,0.00
1.1,1.2,53.0.0.00
1.71.2,00,0.0.00
24.2.9.99.0,0.00
9547415411
1.1.1.3.03.1.0,00
1,7.1,1,52.0.0,00
-
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
MENSAL - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDER
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO UF MANLITENÇÃO DAS
AÇÕES EF SERVIÇOS PÚBLICOS DF SAUDE VIGILÂNCIA EM SAUDE
[RANSEERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PUBLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DF MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
FUNDES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
DÍVIDA ATIVA
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E
DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES F INANCEIRAS PELA
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
FUNDEB -COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO bos
MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL
PREVISTA
63.000,00
13.500.000,00
31.500,00
1.500,00
210.000,00
367.500,00
3.200.000,00
109,725.00
13.650,00
367.500,00
1.705.025,00
1.650,000,00
367.500,00
-6.392.090,00
200.000,00
3.263.000,00
800.000,00
387.500,00
160.000,00
“3.700.000,00
320.000,00
1.550.000,00
NO MÊS
Emissão: Antorio Alessancro Fana de Oliveira M-B-2023 150907
é Planejamento de Governo
ARRECADADA
ATÉ O MÊS
mM
0,00
9,00
0,00
a,
0,00
0,00
00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
q,00
0,00
q,00
0,00
0,00
0,00
2,06
9,00
2.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
RESULTADO
INSUFICIÊNCIA
63.000,00
19.500.000,00
31.500,00
1.500,00
210.000,00
367.500,00
3.200.000,00
109.725,00
13.650,00
37.300,00
1.708.025,00
1.850.000,00
367.500,00
0,00
200.000,00
3.263.000,00
900.000,00
367.500,00
160,000,00
D,00
320.000,00
1.550.000,00
EXCESSO
200
700
0,00
0,00
0,90
0,00
0.00
0,09
2,00
q,00
0,00
aa
6.392.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3:700.000,00
0,00
0,00
Página: 4 co 8
cóDIGo
1,7.1.2,52,4.0.00
1,1.2,3.50,0.1.00
1,1,2,2.00.0.0.00
1.7.4.3.50.5.1.00
1.1.2,.1.02.1.4.00
1.7.2.1.52.0.1,00
0.5.1.7.11.5.2.01
1,7.1.9.58,0.4,00
24,0,0,00,00.00
1.7,4.4.53,0,0.00
1.3,2.1.01,0.0.00
1,7.1.2.52,0,0.00
1,3.2.1,01.0,0,00
1.3.0.0. 00,0,0,00
9,5.0.0.00.0,0.00
1.7,1.1.51,2,0,00
1,74.1.51,2.0.00
1.7.1.3,50.5.000
1.7.2.9.52.0.1,00
1,7.1.4,52,0,0,00
1.1.1.3.03.0.0,00
1.7.5,9.99.0.1,00
1.1.1.2.50,0.0.00
2.2.0.0.00.0.0.00
Planejamento ge Governo
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS
- PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
ua E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE GESTÃO DO SUS -
PRINCIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
Dedução da Cota Parte - ITR - Princpal
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA EEl
COMPLEMENTAR Nº 178/2020 - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE
PETRÓLEO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECEITA PATRIMONIAL
FUNDEB
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA
ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun-cípios - Catas Extraordinárias
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS NO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -
PRINCIPAL ES a
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
ALIENAÇÃO DE BENS
PREVISTA
367.500,00
679.350,00
238.927,50
2.100,00
3.750,00
110.000,00
330.000,00
73.500,00
538.700,00
13.850,00
238.105,09
367.500,00
236,1D5,00
Z38.105,00
-5,707,000,00
2.800,000,00
7.800.000,00
2.100,00
188.000,00
37.000,00
350.000,00
63.000,00
501.000,00
31.500,00
NO MÊS
Emuasão: Antonio Alessandro Fara de Obenira 11-00-2022 15:002
ARRECADADA
ATÉ O MÊS
0,00
2,90
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1.00
0,00
Rio)
0,00
uu
RR)
D,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
“000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
a,00
aa
0.00
0,00
0,90
0.00
0.00
0,00
0,00
2,00
RESULTADO
INSUFICIÊNCIA
287.500,00
679.350,00
238.927,50
2.100,00
3.150,00
112.000,00
0,00
73.500,00
536.700,00
13.650,00
Eisis, 10540
387,500,00
e Su. 145,00
238, 105,00
200
2.800,000.00
2.800.000,00
2.100,00
168.000,00
37.000,00
259,000,00
63.000,00
501.000,00
31.500,00
EXCESSO
0.00
200
a.00
0,00
0,90
u,ao
330.000,09
1,00
0,00
U.UL
RS
comu
Lam
om
5.707.000,00
RO
cao
2,00
0,00
0,90
0,00
0,00
2,00
0,00
Página: 5 de 8
“cópico
1.4,1.2.00.0,0.00
9,5.1.7,21,5.1,00
1,/.5.9.99,0.0,00
1.1,2,2.01.0,0,00
9.51,7,11.0,0.00
1.1.1.2.53.0.1.00
2421.50.0.1.00
1.2.4,4,50,0.1,00
2,4:2.1.50,/0,0.00
2,2.4.4,01.0.0.00
1.1.1.4.00,9.0,00
9.5,1.1.12.0,1,00
1,2,4,9.00.0,9.00
*74,5,50,0.0.00
1,1.2,0.00,0,0.00
1.1.2.1.02.1.1.00
174.4.52.0,1.00
9517215001
1.7.1,4.52.0,0.00
1.32.1.01.01,09
2.4.2.0.00.0.0.00
1.1.14.0.00.0.0.00
1.1.2.2.01.0.3.00
1:7:2.1.52.0,0,00
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL .
FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA
RECEITA DA UNIÃO
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E
DE DIREITOS REAIS SQBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
- PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMÓVENTES
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCLI AÇÃO DE MERCADORIAS F
SERVIÇOS
FUNDEB - IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
GONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTE IG DO SERVIÇO DEN UMINAÇÃO
PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TAXAS
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INST; ALAÇÃO - TFI- NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIDNAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL »
GOTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
ENTIDADES
IMPOSTOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
Planejamento de Governo
PREVISTA
1.491.000,00
-140,000,00
63.000,00
238.927,50
-4 030.000,06
900.000,00
376.700 00
367.500,00
378.700,00
3.570,00
912.000,00
-815.03,00
367.500,00
141.750,00
265.427,54
16.100,00
34.000,00
«2.200.000,00
37.099,00
238.105,00
536.700,00
2.863.000,00
110.000,00
Emissão: Antonio Alessandro Feria de Oliveira 31-0H-Z 023 15:09:02
NO MÊS
ARRECADADA
ATÉ O MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -
0,04
0,00
RH
0,00
0,00
Doc
2,00
5,00
SM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2,00
2,00
0,00
0,90
0,00
7.00
00
q,09
0,00
0,06
0,00
0.00
a,00
6,00
0,00
RESULTADO
INSUFICIÊNCIA EXCESSO
1.401 000,00 0,00
0,00 440.000,00
83.000,00 0.00
238.927.50 0,00
D,90 4.230.000,00
900.000,00 0,00
376.700,00 0.00
387.500,00 0,00
376.700,00 9.00
31.500,00 1,09
952.000,00 0,00
244 345.000,
“87 50.00 0.00
141,750,00 ou
Z65.d27,50 qo
18.100,00 2,00
37.002,00 2,00
2,00 2.200.000,00
37.000,00 0.00
238.105,00 2,90
526.700,00 0,00
2.663.000,00 0,00
21.000,00. 0,00
110.000,00 0,00
Página: 6 ca 8
cóDico
1.74.9,60,0.1.00
9,5.1.7.21.5.0.00
1,7.2.1.51.0.0.00
1.7. 1,9,99.0,0,00
1.7.2.1,52.0.0,00
1.1.0.0.00.0.0,00
1.1,1.3.03.4.1.00
2.2.1.3,00,0.6.00
1.7.2.9.00.0.0.00
1.7.8.1.00.0,0.00
1.7 41,100,0.1 0
1.7.1.3.50,144.00
4,7,2.1.00,0,0.04
9.00,0,00.0.0.00
1.1,1,4.51.0.0,00
1.1.1,4,51.1.2.00
1.7.1.3,50.4,0,09
1.7.1,3.50.4.1.00
1,7.1,4,00.0.0,00
1.7.1.14,52.0.0.00
11.1,4,51.1.3.00
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
Transforências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Gultura - Led nº
14,399/2022 - Principal ”,
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS
INPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS
RENDIMENTOS - PRINCIPAL
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO-DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DES
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MAM TENÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA -
PRINCIPAL
PARTICIPAÇÃO NA RECENA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
DEDUÇÕES DA RECEITA
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON -
MULTAS E JUROS
IRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDF ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL,
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -
DÍVIDA ATIVA. - :
Planejamento de Govemo
PREVISTA
53.045,64
«? 200.000,00
700.000,00
82,/01,86
110.000,00
2.928.427,50
30.000,00
31.500,00
213.400,68)
2.200.000,00
3200,000,00
1.709.025,00
121422.915,00
6.707.000,00
912.000,00
500,00
35.430,00
38.430,00
211,025.00
1.550.000,00
“40.000,00
Emissão: Antonio alessandro Fara de Oliveira 31-08-2025 150007
NO MÊS
ARRECADADA
ATÉ O MÊS
0,00
0,00
0,00
200
0,00
0,00
2,00
D.00
0,00
RI
0.00
AT
Re)
0,90
2,00
ao
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
2.00
200
2.00
0.00
0.00
0,00 -
0,00
0.06
0,00
0,00
o
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
aa
0,00
“0,00
RESULTADO. |
INSUFICIÊNCIA EXCESSO
53,045,64 0,00.
,00 2.200.006,90
700.000,00 0.00
82.701,86 0,00
119.000,00 : 0,00
2.928.427 50 (0,00
30.000,00 0,00
31.500,00 0,00
2:3.400,00 a,00
3.200.005,07 C.oo
3.200.000,00 299
1.708.025,00 0.00
12.422.915.00 0,90
6,00 707.000,04
912.000,00 q,00
s09,00 006
48.430,00 0,90
38:430,00 0,00
211,025,00 0.00
1.650.000,00 0,09
10.000,00 0,00
Pagina: 7 de 5
cóDico
1.3.2,1,00,0.0.00
9,5,1,7.21,5,0.00
9,59.1,1,00,0,0.00
1,7.2.3,90.0,0,00
24 2.9.99.0.1.00
1.7,1.4.50.0.0.00
1.1,1.2.50,0.2.00
1.7.2.1.53,0.0,00
9,5.1.7.21.0,0.00
17.24 .53.0,0.00
9.51142.0.0,00
1.7,1.9.58,0.0,00
1,7.2.9,51,0.0,06
1.7.2.1,53,0.1.00
Planejamento da Govemo
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DF MELHORIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
MULTAS E JUROS
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO
FUNDES IMPOSTOS SGBRE O PATRIMÔNIO
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LE:
COMPLEMENTAR Nº 175/2020
IRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
CGOTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - PRINCIPAL
TOTAL GERAL DA RECEITA GRÇADA:
PREVISTA
238 105,00
-2,362.000,00
-315.000,00
679.350,00
160.000,00
180.375,00
1.000,00
12.915,00
2.362.000,00
12.515,00
315.000,00
73.609 00
45.400,00
12.575,00
3.011.780,00
NO MÊS
Emissão: Antonio Alessandro Faris de Okveira 34-06-2023 15:09:02
ARRECADADA
ATE O MÊS
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
oo
D.00
0,00
0,00
3,00
240
“uu
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B,00
0,00
2,00
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0,00
0,09
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u,00
u.00
“00
CER)
n.00
n,00
2,00
INSUFICIÊNCIA
238.105,00
0,09
0,00
678.350,00
160.000,00
150.375,00
1.000,00
12.915,00
p.00
12.915,00
00
(3.550,00
15.400,00
+2.915,00
30,011.700,00
|
EXCESSO.
000
2.362.000,00
315.000.00
0,00
0,90
0,00
6,00
0,00
2.82 000,00
0,0
315.000. DO
200
2,00
EU
nom
Página: 8 de 8
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO CE MINAS GERAR
Rapibbca =udutatna ati Brant
códico Ur DESCRIÇÃO
Ot o Logiativa
0º.031 Legis lathva
4.031.0001 PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO
fz dtrediestária
DANA? Durass do Introsse Pb po Drgenso Judiciário
02:662.0002 PROGROM PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIDAL
34,121 Pranejamonto 3 Orgamento
Pd 421.0007 ASSEPLAN - ASSESSORIA E FLAMLIAMEN | O MUNIADAL
41210004 PROMF » PROGRAMA DE ADMINIST MAÇÃO E FINANÇAS
UA I2A2 Aro iração iSgrai
3422 ,0002
04 122.0004
04.122.0010
da 1220011
04.122.0012
d4,i24
04,124.0002
04.606,
04.606 0 [5]
PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNIGIPA!
PROAI - PROGRAMA DE ADMINISTHAÇÃO E FINANÇAS
PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PUBLICOS
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
Controle Intámo
PROCROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL
Extanção Rural
PROD: PRI DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vinculo com os Recursos
Ley 432164 « Aruxo À Andando VI] - Portaria SOF Nº 5 de 04/02/88
Consolidado Geral -
2024
ORDINÁRIO
2.258.000,00
2.258.000,00
É e DB LOD.DO
UA DO
125,0
tda,025,00
IulesneA.9
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5. sB4 29
L.UO7 475,00
3,732759,91
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144.380,00
268.275,00
391.125,09
397.125,00
: 31.500,00
31.500,00
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TOTAL
2268,000.00
2.288.006,00
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5.250,00
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3.732.750,41
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FAT 390,00
768,275,00
391,125,00
391,125,00
“31.500,00
31.500,00
06.481 004
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PROAF - - PROGRAMA DE E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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Planejamento f'º Govemo
4
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Emissão: Antonio Alessandro Fera de Obvsira 31-08-2022 15:10:77
Página 1 ca 4
pipe po TOTARS!! dire
08.122 Admidiostação Górol “seo geo. Do — Bots, OD 521.810,00
08.122.0008 — FROSDCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 522.060,00 29.750,00 621.819,00
08.341 “Assistência a6 Idoso Ea 84.575,00 “0,00 84.575,00
082410008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.575,00 0,00 64.575,00
08.243 Assistência à Criança o ao Adolescente 270.890,00 0,00 270.890,00
082430008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 240.890,00 0,00 270.890,00
08.244 Assistência Comunitária ira TUT 420,84 402.400,00 872.839,94
na SdA OUR PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 777.439,84 102.400,00 79.839,84
16 Satie Í 6,221,504,04 qua. 330,00 260 D44 94
10,122 Administração Geral 854.985,00 2,00 55.968,00
0,1220007 PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À POPULAÇÃO 853.965,00 0.00 859.965,00
40.301 Atenção Básica 1533.275,00 2,565,675.00 4 198.850,00
1491.9007 — PROSANDE - PROGRAMA SAÚDE À SOPLLAÇÃO 1.633.275,00 2.505.875,00 A BB:950 00
19,302 Assistência Hospitalar e Amibutatera! 2.523.534,94 B.00 4 23,534.
WMA? CRASÁVDO EROGRANIA SAÚDE É POPULAÇÃO 2.923.544,84 “4.09 2.025.534,04
Was Suporta Protilaivo o Teragautico Ba) TOU O 206 utaa,d ae 590.00
19403.0097? FROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À PO! NILAÇÃO 20 TE Ol 2 qub OD BrT ADO 00
10.304 “tyjtância Sanitária ta t.27510 4 175,00 13845,00
ERR ICE RA UR PRESA LDNES PROGRAMA SAÚDE A BÓPUII AÇÃO 21.275.00 14 175,00 [3645007
10.305 Vigilância Epidemiotogica EB TTSRU PES GO DM SIGAM
TO SOS DUNA PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À POPULAÇÃO 68.775:0U 253.050,60 a21-825.00
Es EDER | “q 780265,3t “Ea gor gas 00 TD sarado
12.122 Administração Gerat agaceg at 9,00 383.040,01
121220005 PROEM - PROGRAMA DE FDUCAÇÃO MUNICIPAI 393.040,31 0.00 303,040,31
12308. Alimentação e Nutrição: direatioa E» 260.925,00 o PoBArSDO 484.300,00
123050005 — PROEM- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 260.925,09 203.375,00 464.300,00
12.351 Ensino Fundamenta! 2.077.150,00 2,243.500,00 4.321.250,00
12: petinoas PROEM - PROGRAMA DE RnUBAÇÃO MUNICIPAL 2.077.750,00 2.243.500,00 4.321.250,00
12362 |. EnsinoMédio “o E ás en E E pita aee AGO mb So TODO = 78.4600,00
12.362,0005 PROEM - PROGRAMA E DE e Epucação m MUNICIPAL 0,00 73.500,00 73.500,00
2.364 E AR a Sica PIA RiA RO MO CA TRE Re ira es E ERDO DO Ci o ga, = g10:800,00
12.384 .0005 PROEM - PROGRAMA DE EERCAGAD MU MUNICIPAL. no 310.800,00 0,00
Planejamento de Govemo Emissão: Antônio Alessandro Faia de Oliveira 39-08-2023 95:10:27 Página: 2 de 4
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Educação Infantil 1.737.750,00 1.086.657,00 2.824.400,00
PROEM - PROGRAMA DE FOUCAÇÃO MUNICIPAL 1.787.750,00 1.086.6£0,00 2.824.400,06
Bultura o fo AR a e RSRS darbsado o assar so o asT29780
13,391 Patrimônio Historico, Artístico Arqueológico. “42.075,00 0,00 12.075,00
133910098 —PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 12.045,00 0,99 12.075,00
13.392 Difusão Cultural e : m é : 209,475,00 135,747.50 345.222,50
43.3020006 — PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE LAZER E CULTURA 209.475,00 =. NB5 747,50 345.222. 50
15 “Urbanismo “1 -:2/380.350.00 “ 480,000.00 2 5a0,350,00
15481 Infra Estrutura Loana 178.000,00 taS,guo 00 346.000,00
154510009 PRO-OCSENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANFAMENTO 165.500,08 *B0.000,90 azr 809,00
1SABtOQI! PROSP PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 10.590,00 0.00 10.501,09
15452 Serviços Urbanos . 2.204.350,06 . FRITO 2.204,350,00
Gasponbo PRO-DESCNVOLVIMENTO “PROGRAMA DE OSRAS E SANEAMENTO SO.00D.00 (00 50.020,09
[AS2OO1 MROSP- PROGRAMA SESMIÇOS PUBLICOS 2.154.350,00 ago 4 454,350:06
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Tategois LEON E - PROGRAMA MEIO AMBIENTE 58.900,00 ua EM, CONUVO
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18.541 puedo o Conservorão Arctlontal 159.075,00 RE) 158:075:00
18.847.0092 ERON - PROGRAM MEIO -AMPIENTE 132075, Lvu SU RITARA A]
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20,608 Extonção Bural TE7E9,00 ou TA FEIO
206060010 PRODEMA -SROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL! 78750,00 a uO 18.750 05
272.508 Promoção da Produção Agropecuária 31.500,00 são 21,500,00
og EgaDMIO PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURA! 31.500,00 00 37.506,00
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28.451 infrô Estralura Urbana 252.000,00 000 252:000,00
28 451.009 PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE COBRAS F SANEAMENTO 252.000,00 0,00 252.000,90
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PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
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Planeamento de Governo Emasão: Antonio Alessandro Faria de Qâveira 31-08-0023 1511027 Página: 3 de 4
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257820010 PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAI 1.922.242,56 184.515,00 2.306.857,50
2. Desporio é Lazer E scggi tab ca! UrTBAMMABO —. 000 “54480500
27812 Desporto Comunitário esp fe 544.925,00 200 644.525,00
278120006 PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 544.925,00 0.00 544.925 00
26,843 Encargos Especiais E: 1.260.000,00 0.00 1.280,000.00
288430000 DIVIDA MLINICIPAL 892.500,00 0,00 B92 500,00
»mB43 0004 PROST- PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 387.500,00 0.00 387.500,00
E Resarva de contingencin “7a 000,04 0,00 a7a.b06,00
99.999 neserva de contingentia a7BO00,UO 1,04 s78;000,80
49,004 aja peSTOUANE CONTINGÊNCIA 378.000,00 000 ar8. 000 DO
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q nao de Governo Emissão: Antonio Alessandro Faria de Olvera 31-04-2921 15:10:27 Página: 4 de 4
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