norma nº 1035/2024

PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DE MINAS - MG vnssse mimos
LEI Nº 1035, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.
Estima a receita, fixa a despesa para o exercício
financeiro de 2025 e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS, Estado de Minas Gerais,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o orçamento Geral do Município de União de Minas. para
o exercício financeiro de 2025. que estima a Receita em R$ 42.162.000,00 (Quarenta e dois
milhões cento e sessenta e dois mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 2º- A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos. rendas e
outras receitas, na forma da legislação em vigor, observado o seguinte desdobramento:
1-DA ESTIMATIVA DA RECEITA
3.737.840,00
393.200,00
254.800,00
44.622.800.00
0.00
608.000,00
(7.454.640,00)
42.162.000,00
eceitas de Contribuições
Receitas patrimoniais
ransferências Correntes
utras Receitas Correntes
parent de Capital
, Dedução para o FUNDEB
OTAL DA RECEITAS CORRENTES
Art. 3'- A despesa do Município de União de Minas para o exercício financeiro de
2025 será realizada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, assim
distribuída por Orgãos e Unidades:
POR ÓRGÃOS:
Câmara Municipal
2.472.000,00 |
39.690.000,00
42.162.000.00
Poder Executivo
LTOTAL
Avenida Cinco, 1137 - Centro - União de Minas/MG | CEP 38.288-000 | CNPJ: 01,051.819/0001-40
Telefone: (34) 3456-1900 | e-mail: admQuniãodeminas.mg.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL
DE UNIÃO DE MINAS - MG
POR UNIDADE:
Câmara Municipal
2.472.000,00
1.078.050,00
3.161.500,00
4.191.210,00
9.365.650,00
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Mun.de Fazenda e Planejamento
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Mun.de Educação e Cultura - Fundo Municipal de Educação
10.125.300,00
1.965.500,00
3.079.000,00
530.000,00
3.931.340,00
418.600,00
583.200,00
1.260.650,00
42.162.000,00
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Secretaria Municipal de Controle Interno
Secretaria Municipal do Esporte Turismo e Lazer
Procuradoria Geral do Município
Art. 4º - A Lei Orçamentária para o exercício de 2025, incluindo os seus anexos,
é compativel com a programação do Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para periodo e, ainda com as normas da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município de União de
Minas autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento)
do total da despesa fixada, nas dotações que se fizerem insuficientes durante a execução
orçamentária de 2025, conforme dispõe o art. 43 da Lei 4,320/64 e suas alterações.
Parágrafo Único. Não oneram o limite estabelecido no caput as suplementações
para pessoal e encargos sociais.
Art, 6º - Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:
1- suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na
receita. conforme os termos previstos no inciso TI, do 8 1.º, do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de
17 de março de 1964.
II - suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, conforme os
termos previstos no inciso Ido $ 1.º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.
HI - suplementar as respectivas dotações, com recursos de operação de crédito, conforme os
termos previstos no inciso IV do $ lo do art. 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 196:
Avenida Cinco, 1137 - Centro - União de Minas/MG | CEP 38.288-000 | CNPJ: 01.051.819/0001-40
Telefone: (34) 3456-1900 | e-mail: adm(Duniãodeminas.mg.gov.br
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DE UNIÃO DE MINAS - M sh
IV - utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais
suplementares ou especiais.
Parágrafo Único. As suplementações de que tratam os incisos 1, Il e III não serão
computados para efeito do limite fixado no art. 5º desta Lei.
Art. 7º - Os Recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais,
poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos
adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes à razão de 1/12 avos por mês.
Art. 8º - As subvenções sociais, econômicas, as contribuições e auxílios serão
concedidas mediante termo celebrado entre o Município e a entidade beneficiária, nos termos da
legislação cogente aplicáveis à espécie.
Art. 9º - Até 30 (trinta) dias após a publicação desta lei. nos termos da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000, o Poder
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso.
Art. 10 - Os órgãos da administração direta e Poder Legislativo, durante a execução
orçamentária, cumprirão no que couber, todas as prerrogativas e exigências da Lei Complementar
Federal 101/00.
Art. 11 - Integra a presente Lei os anexos abaixo relacionados:
Anexo 1 - Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo II - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo III - Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Anexo IV - Especificação da Despesa
Anexo V - Classificação Funcional Programática por Código e Estrutura
Anexo VI - Programa de Trabalho
Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Por Projetos e Atividades
Anexo VTII- Demonstrativo da Despesa por Funcional Programática Conforme Vínculo com os
Recursos
Anexo IX -Demonstrativo da Despesa Orçada
Anexo X-Demonstrativo da Receita Estimada
Anexo XI -Quadro de Detalhamento da Despesa
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.
União de Minas - MG, 07 de novembro de 2024.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Avenida Cinco, 1137 - Centro - União de Minas/MG | CEP 38.288-000 | CNPJ: 01.051.819/0001-40
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Quadro de Detalhamento da Despesa
Geral - Orçado - 2025
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS rua
ESTADO DE MINAS GERAIS
Requiides Ferlmcadia da Graad
04.01.01.04.031.0001.4201
z Valores Orçados
Código Descrição Ficha SS EO Total
4.4.90.52.00 Equipamentos e Matertal Permanente 1 50.000,00 0,00 50.000,00
“Totais da Classificação “50.000,00 0,00 “50.000,00
01.01,01.01,031.0001.1301 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL
Código Descrição Ficha Natores Drgados Total
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2 10.000,00 0,00 10.000,00
Totais da Classificação 40.000,00 0,00 10.000,00
04.01.01.01.031.0001.2000 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Código Descrição Ficha Vatires ado Total
Ordinário Vinculado
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado 3 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.80,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 4 1.240,000,00 0,00 1.240.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.80.15.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil [o 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3,90.14.00 Diárias Pessoal Civil 7 50.000,00 0,00 50.000,00
3,3.90,30.00 Material de Consumo 8 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 9 1.000,00 0,00 1.000,00
3,3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10 30.000,00 0,00 30.090,00
3.3.80.39.00 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1 370.000,00
3,3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 12 270.000,00
3,3.80.92.00 Despesas de Exercícios Antenores 13 1.000,00
“Totais da Classificação 2.412.000,00
— =
Valores Orçados ia
Código |. Descrição Ficha os indo
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2 185.400,00 0,00 185.400,00
ento de Governo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-03-2024 22:53:48 Página: 1 de 20
02.01.04.04.122.0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha si Total
Ordinário Vinculado
4,4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente 22 4.500,00 0,00 4.500,00
Totais da Classificação 4.500,00 0,00 4.500,00
02.01.04.04.122.0002.2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO
Código Descrição Ficha Nsoras Orgados, Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04,00 Contratação por Tempa Determinado 23 123.600,00 0,00 123.800,00
3.1.80,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 24 538.300,00 0,00 539.300,00
3,1.90.13.00 Obrigações Patronais 25 148.900,00 0,00 148.800,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 26 38.300,00 0,00 39.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 27 7.900,00 0,00 7.900,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 28 18.500,00 0.00 18.500,00
3.3.90.38,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 29 550,00 0,00 550,00
3.3.99.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ki 10.100,00 0.09 10.100,00
Totais da Classificação 888.150,00 0,00 888.150,00
Subunidade: 02.02.00 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
02.02.00.04.121.0003.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Valores Orçados
Código Descrição Ficha Total
Ordinário Vinculado
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Deteminado 3 325.800,00 0,00 325.800,00
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 32 404.500,00 D.00 404.500,00
3,1.90.13.00 Obrigações Patronais 33 162.909,00 0,00 162.900,00
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 34 550,00 0,00 550,00
3.3.90.30.00 Material ds Consumo 35 550,00 0,00 550,00
3.3.80.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 365 25.800,00 0,00 25.800,00
3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Krd 365.100,00 0,00 365.100,00
3.3,90.93.00 Indenizações e Restituições 38 118.009,00 0,00 118.000,00
Totais da Classificação 1.403.200,00 0,00 4.403.200,00
02.02,00.04.121.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha Vetores tiques Total
Ordinário Vinculado
44.90.5200 Equipamentos e Malerial Permanente 39 5.600,00 0,00 5.600,00
Totais da Classificação 5.600,00 9,00 5.600,00
Totais da Subunidade 1.408.800,00 0,00 1.408.800,00
Subunidade: 02.02.01 - Departamento de Fazenda
02.02,01.28.843.0000.2016 - GESTÃO DA DIVIDA MUNICIPAL
Valores Orçados
Código Descrição Ficha Total
Ordinário Vinculado
3.2.80.21.00 Juros sobre à Divida por Contrato so 337.100,00 0,00 337.100,00
4.5.99.71,00 Principal da Divida Contratual Resgatado 44 617.900,00 0,00 617.800,00
Totais da Classificação 955.000,00 0,00 955.000,00
02.02.01.28.843.0004.2022 - Encargos - PASEP
Código A rscrição Ficha atores! peças Total
Ordinário Vinculado
3.3.90.47.00 Obrigações Togutárias e Contributivas Ea 393.200,00 0,00 393.200,00
Totais da Classificação 393.200,00 0,00 393.200,00
Planejamento de Govemo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:53:48 Págma: 2 de 20
02.02.01.99.999,9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Código Descrição Ficha
9.9.89.99.00 A Classificar as
Totais da Classificação
02.03.01.06.181.0004.2003 - CONVÊNIO - POLICIA MILITAR
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo 44
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45
Totais da Classificação
02.03.01.06.181.0004.2004 - CONVÊNIO » POLICIA CIVIL
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo “6
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física “7
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48
Totais da Classificação
02.03.01.06.181.0004.2069 - CONVÉNIO - CORPO DE BOMBEIROS
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo 49
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50
4490.51.00 Obras e Instalações s
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 52
Totais da Classificação
Totals da Subunidade
Subunidade: 02.03.02 - Administração Geral :
02.03.02.04.122.0004.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 53
Totais da Classificação
02.03.02.04.122.0004.2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Descrição Ficha
3,1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 54
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado 55
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 56
3:1.90.43.00 Obrigações Patronais 57
3.3.50.41.00 Contribuições 58
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil s9
3.3.90.30.00 Material de Consumo so
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 61
3.3.90.36.00 tros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 62
3.3.90.39,.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica [E]
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 54
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
404.500,00 0,00
404.500,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
39.300,00 2,00
15.200,00 0,00
54.500,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
550,00 0,00
61.800,00 0,00
8.400,00 0,00
70.750,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
3.800,00 0,00
3.400,00 2,00
4.500,00 0,00
1.800,00 0,00
13.500,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
5.600,00 0,00
5.600,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
28.100,00 2,00
601.100,00 2.00
955.000,00 0,00
383.200,00 0,00
22.500,00 D,00
4.500,00 0,00
584.200,00 0,00
5.600,00 D,00
61.800,00 0,00
851.560,00 D,00
538.300,00 2,00
Total
404.500,00
404.500,00
4.752.700,00
Total
39.390,00
15.200,00
54,500,00
Total
550,00
51.800,00
8.400,00
70.750,00
Total
3.800,00
3.400,00
4.590,00
1.800,00
13.500,00
138.750,00
Total
5.600,00
5.600,00
Total
28.100,00
604.100,00
955.000,00
393.200,00
22.500,00
4,500,00
584.200,00
5.900,00
61.800,00
851.560,00
539.300.00
Emissão: MARIA FRANCISGA DOS SANTOS 29-08-2024 27:53:48
Página: 3 ds 20
4.045.860,00 0,00
4.052.460,00 0,00
Subunidade: 02.04.00 - S Municipal de Educação e Cultura
02.04.00.12.122.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha Siures Organos
Ordinário Vinculado
4.4.90,52.00 Equipamentos e Material Permanente [5] 5.600,00 a,90
Totais da Classificação 5.600,00 0,00
02.04,00.12.122.0005.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Valores Orçados
sigo Para od Ordinário Vinculado
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado 66 11.200,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 67 185.400,00 2,00
3.1,90,13.00 Obrigações Patrónais 68 44.900,00 2,00
3.3,90.14.00 Diárias Pessoal Civil 69 550,00 0,09
3.3.90,30,00 Material de Consumo 70 78.000,00 0,09
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção n 550,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 72 25.800,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 73 867.400,00 0,00
Totais da Classificação 414.800,00 0,00
Totais da Subunidade 420.400,00 0,00
Subunidade: 02.04,01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.04.01.12.306.0005.2081 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PREESCOLAR
: Valores Orçados
eseigo prasticto Hehe Ordinário Vinculado
3.3.90.30,00 Material de Consumo 74 22.500,00 47.400,00
Totais da Classificação 22.500,00 47.400,00
02.04.01.12.306.0005.2082 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
Código Descrição Ficha io forge
Ordinário Vinculado
3.3.90.30.00 Material de Consumo 75 112.900,00 53.500,00
Totais da Classificação 112.900,00 53.500,00
02.04.01.12.306.0005.2083 - MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA;
Código Descrição Ficha Nejorom, Orgedos,
Ordinário Vinculado
3,3.90.30,00 Material de Consumo 76 143.890,00 125.800,00
Totais da Classificação 143.800,00 125.800,00
02.04.01.12.361.0005.1003 - CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
Valores Orçados
digo pasrição Pia Ordinário Vinculado
4,4,80.51.00 Obras e Instalações 7 71.700,00 0,00
Totais da Classificação 71.700,00 0,00
02.04.01.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Valores Orçados
ociuo pascição (iaêe Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 78 11.200,00 0,00
Totals da Classificação 11.200,00 0,00
Planejamento de Gover Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 72:59.48
4.046.860,00
4.052.460,00
Total
5.600,00
5.600,00
Total
11.200,00
185.400,00
44.900,00
550,00
79.000,00
550.00
25.800,00
67.400,00
414.800,00
420.400,00
Total
59.900,00
69.900,00
Total
165.400,00
165.400,00
Total
269.600,00
269.600,00
Total
71.700,00
71.700,00
Total
13.200,00
11.200,00
Página: 4 de 20
02.04.01.12.361.0005.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Enuipamentos e Material Permanente 79
Totais da Classificação
02.04.01.12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Código Descrição Ficha
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado so
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 82
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 83
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção E]
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Bs
Totais da Classificação
02.04,01.12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo B7
3.3.90.38.00 Cutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Bs
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica ea
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas s0
Totais da Classificação
02.04.01.12.362.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo n
Totais da Classificação
02.04.01.12.364.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo 92
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 93
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Passoa Jurídica M
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contnibutivas 95
Totais da Classificação
02.04.01,12.365.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 86
Totais da Classificação
02.04.01.12.365.0005.1207 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 97
Totais da Classificação
02.04.01.12.365.0005.1208 + EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE MUNICIPAL
Código Descrição Ficha
Valores Orçadas
Ordinário Vinculado
5.600,00 0,00
5.600,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
505.600,00 0,00
404.500,00 0,00
224.700,00 0,00
550,00 D.00
269.600,00 0,00
550,00 0,00
129.200,00 0,00
1.534.700,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
146.100,00 101.000,00
3.400,00 0,00
449.400,00 11,100,00
1.100,00 0,00
600.000,00 112.100,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
0,00 75.700,00
0,00 78.700,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
185.400,00 0,00
11.200,00 0,09
134.800,00 0,00
1.100,00 0,00
332.500,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.200,00 0,00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.260,00 0,00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
Planejamento de
Emissãs MARIA FRANCISGA DOS SANTOS 29-08-2024 27:53:48
Total
5.500,00
5.600,00
Total
505.600,00
404.500,00
224.700,00
550,00
269.800,00
550,00
129.200,00
1.534.700,00
Total
247.100,00
3.400,00
460.500,00
1.100,00
712.100,00
Total
78.700,00
78.700,00
Total
185.400,00
11.200,00
134.800,00
1.100,00
332.500,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
Página: 5 de 20
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 98
Totais da Classificação
02.04.01.12.365.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Código Descrição Ficha
3,3.80,30.00 Material de Consumo 99
3.3.90.36.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100
3.3.90,39.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101
Totais da Classificação
02.04.01.12.365.0005.2024 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Código Descrição Ficha
3.1,80.04,00 Contratação por Tempo Determinado 102
3,1.80.11.0D Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 103
3.1.80.13,00 Obrigações Patronais +04
3.3,90,14,00 Diárias Pessoal Civil 105
3.3.90.30.00 Material de Consumo 106
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomação 107
3.3.99.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 108
Totais da Classificação
02.04.01.12.365.0005.2038 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL
Código Descrição Ficha
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 109
3.1.80.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Clvil 0
3.1.80.13.00 Obrigações Patronais mm
3.3.90,14,.00 Diárias Pessoal Civil 112
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3
3.3.90.39.00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 114
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
Subunidade: 02.04,02 - FUNDEB
02.04.02.12.361.0005.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha
4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15
Totais da Classificação
02.04.02.12.361.0005.2021 | - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Código Descrição Ficha
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 7
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais B
3.3.90.30.00 Material de Consumo 119
3,3.80,39,.00 Outros Serviços de T. íros - Pessoa Jurídica 120
Totais da Classificação
02.04.02,12.355.0005.2058 CAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB
Código Descrição Ficha
3.1.80.04.00 tratação por Tempo Determinado 121
3,1.90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cívil 122
5.600,00 0,00
5.600,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
134.800,00 0,00
1.100,00 0.00
415.700,00 5.600,00
551.600,00 5.600,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
370.800,00 0,00
404.500,00 0,00
168.500,00 2,00
550,00 0,00
67.400,00 0,00
550,00 0,00
58.200,00 0,00
1.068.500,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
15.900,00 0,00
1.100,00 0,00
1.700,00 0,00
550,00 000
146.100,00 2,00
45.000,00 0,00
211.350,00 0,00
“4.694.350,00 423.100,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
0.00 56.200,00
0,00 55.200,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
0,00 1.032.500,00
0,00 658.000,00
0,00 539.300,00
D,00 1.100,00
D,00 1.100,00
9,00 2.232.000,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
0,00 278.500,00
0,00 224.700,00
5.600,00
5.600,00
Total
134.800,00
1.100,00
421.300,00
557.200,00
Total
370.800,00
404.500,00
188.500,00
550.00
67.400,00
550,00
56.200,00
1.068.500,00
Total
16.900,00
1.100,00
1.700,90
550,00
148.100,00
45.000,00
| 211.350,00
“5.417.450,00
Total
56.200,00
56.200,00
Total
1.032.500,00
658.000,00
539.300,00
1.100,00
1.100,00
2.232.000,00
Total
278.500,00
224.700.00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 225348
Página: 6 de 20
3.1.90.13.00
Obrigações Patronais 123 0,00 119.400,00 119.400,00
3,3.90.30.00 Material de Consumo 124 0,00 1.100,00 1.100,00
3.3.90.36,60 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 125 0,00 1.100,00 1.100,00
3.3,80,38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 126 0,00 1.100,00 1.100,00
Totais da Classificação 0,00 625.900,00 625.900,00
02.04.02.12.365.0005.2059 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB
Valores Orçados
Código Descrição Ficha ORAS ETs Total
3,1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 127 0,00 314,500,00 314.600,00
3,1.90.11.00 Vencimentos a Vantagens Fixas Pessoal Civil 128 0,00 108.700,00 106.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 129 0,00 106.700,00 106.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 130 0,00 1.100,00 1.100,00
3.3.90.38.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 131 D,00 1.100,00 1.100,00
3.3.90,39.00 Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica 132 0,00 1.100,00 1.400,00
Totais da Classificação 0,00 531.300,00 531.300,00
| “Totais da Subunidade 000 344540000 3,445400,00
Subunidade: 02.04.03 - Fundo Municipal do Patrimônio Cultural
02.04.03.13.391.0006.1023 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL
Código Descrição Ficha Nelore Ortados Total
Ordinário Vinculado
3.3.90.30.00 Material de Consumo 133 1.700,00 0,00 1.700,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física “34 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 135 1.100,00 0,00 1.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 136 5.600,00 0.00 5.600,00
Totais da Classificação 8.500,00 0,00 9.500,00
02.04.03.13.391,0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha Total
Ordinário Vinculado
4.4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 137 3.400,00 0,00 3.400,00
Totais da Classificação 3.400,00 0,00 3.400,00
02.04.03.13.392.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha Vaterms Otsedos Total
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 138 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00 1.100,00
02.04,03,13,392.0006.2023 - MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA
Código Descrição Ficha pvesoras, Orçadta Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 139 78.700,00 0,00 78.700,00
3.1.80.11.00 Vencimantos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 140 45.000,00 0,00 45.000,00
3,1.80.13.00 Obrigações Patronais 141 33.700,00 0,00 33.700,00
3.3.50.41.00 Contribuições 142 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 143 2.200,00 0.00 2.200,00
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 144 500,00 D,00 600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 145 3.400,00 0,00 3.400,00
3.3.90.31.00 Entrnsções Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 146 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 147 8.700,00 0,00 6.700,00
3.3.80.38.00 5 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 148 18.900,00 145.300,00 162.200,00
3.3,80.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 149 31.500,00 0,00 31.500,00
Totais da Classificação 223.100,00 145.300,00 368.400,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 26-08-2024 22:51:48
Página: 7 de 20
Planelggfanto de Govemo
0205.00.10.122.0007.1202 . EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 161 1.100,00 0,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00
02.05.00.10.122.0007,2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha
Ordinário Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 162 202.200,00 0.00
3.1,90,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 183 213.500,00 0.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 184 112.400,00 0,00
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 155 3.400,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 168 28.100,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 187 14.600,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 168 3.400,00 0.00
3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 169 61.800,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 170 269.600,00 0,00
Totais da Classificação 909.000,00 0,00
Totais da Subunidade: 910.100,00 D,00
Subunidade: 02.05,01 - Fundo Municipal de Saúde
02.05.01.10.122.0007.2033 - MAN, ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Descrição Ficha Vaso ça
Ordinário Vinculado
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 171 1.100,00 0,00
3.3.90.30,00 Material de Consumo 172 1.100,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 173 300,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 174 600,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5 800,00 0,00
Totais da Classificação 3.700,00 0,00
02.05.01,10.301,0007.1005 - CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE
Código Descrição Ficha = — pi
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 176 22.500,00 0,00
Totais da Classificação 22.500,00 0,00
02.05.01.10.301.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha Neeson orsados
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 177 5.600,00 0,00
Totais da Classificação 5.600,00 0,00
02.05.01.10.301.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha ORMHÃS Niseilada
Equipamentos e Material Permanente 178 0.00 168.500,00
Totais da Classificação 0,00 168.500,00
Emessão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-03-2024 22:53:48
Total
1.100,00
1.100,00
Total
202.200,00
213.500,00
112.400,00
3,400,00
28.100,00
14,600,00
3.400,00
61.800,00
269.600,00
809.000,00
910.100,00
Total
1.100,00
1.100,00
300,00
800,00
600,00
3.700,00
Total
22.500,00
22.500,00
Total
5.500,00
5.600,00
Total
168.500,00
168.500,00
Págma: 8 de 20
02.05.01.10.301.0007.2078 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Código Descrição Ficha nave Drgadom
Ordinário Vinculado
31.90.04,00 Contraiação por Tempo Determinado 179 191.000,00 1.471.700,00
3.1,80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 180 224.700,00 547.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 181 292.100,00 303.300,00
3,3.80.14.00 Diárias Pessoal Civil 182 1.100,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo +83 430.900,00 243.300,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 184 404.500,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 185 1.100,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 188 145.100,00 224.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 187 5.600,00 0,00
4.4,90.51.00 Obras e Instalações 188 22.500,00 0,00
Totais da Classificação 1.719.600,00 2.:790,000,00
02.05.01.10,301.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Código Descrição Ficha adores-Orgidos,
Ordinário Vinculado
3.3.90,39.00 Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica 189 0,00 2.200,00
Totais da Classificação 0,00 2.200,00
02.05.01.10.302.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha olphres Prqadom
Ordinário Vinculado
4.4.90.52,00 Equipamentos e Material Permanente 120 58.200,00 0,00
Totais da Classificação 56.200,00 0,00
02.05.01.10.302.0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 191 22.500,00 0,00
Totais da Classificação 22.500,00 0,00
02.05.01,10.302.0007.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
Código Descrição Ficha oloras Orgardem
Ordinário Vinculado
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 182 1.483.000,00 0,00
Totais da Classificação 1.483.000,00 0,00
02.05.01.10.302.0007.2055 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS
Valores Orçados
eédigo, Pesnriaão, Fem Ordinário Vinculado
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 193 7.900,00 0,00
3:3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 194 3.400,00 0,00
4.4.74.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Pública 185 7.800,00 0,00
Totais da Classificação 19.200,00 0,00
02.05.01.10.302.0007.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Código Descrição Ficha Fetonpe Orpacom
Ordinário Vinculado
3.3.90.41.00 Contribuições 196 11.200,00 0,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02.05.01.10.302.0007.2071 | - MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE
Valores Orçados
Pescrição Esc Ordinário Vinculado
31.9 00 Contratação por Tempo Determinado 197 309.000,00 D,00
Total
1.662.700,00
771.700,00
595.400,00
1.100,00
674.200,00
404.500.00
1.100,00
370.800,00
5.600,00
22.500,00
4.509.600,00
Total
2.200,00
2.200,00
Total
58.200,00
56.200,00
Total
22.500,00
22.500,00
Total
1.483.000,00
1.483.000,00
Total
7.900,00
3.400,00
7.900,00
19.200,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
309.000,00
mento de Governo
Ermssão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 22-5148
Página: 8 de 20
3.1.90,11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 198 146,100,00 0,00 146.100.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais +99 128.200,00 0,00 129.200,00
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 200 118.000,00 0,00 118.000.00
3.3,90.30.00 Material de Consumo 201 197.200,00 0,00 197.200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 202 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 203 89.900,00 0,00 89.900,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 204 50.600,00 0.00 50.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 205 469.400,00 0,00 469.400,00
Totais da Classificação 1.511.600,00 0,00 1.511.600,00
02.05.01.10.302.0007.2077 | - MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Código Descrição Ficha Valores ioreados Total
Ordinário Vinculado
3.3.90.30.00 Material de Consumo 206 22.500,00 0,00 22.500,00
3.3,90,38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física 207 1.100,00 0,00 1.100,00
3,3.90.39.00 Dutros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 208 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 24.700,00 0,00 24.700,00
02.05,01.10.303,0007.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
sétigo Destrição Fra Ordinário Vinculado Ego
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 209 0,00 89.900,00 89.900,00
Totais da Classificação 0,00 89.900,00 89.900,00
02.05.01.10.303.0007.2061 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Código Descrição Ficha Makes Ofçaiom Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 210 57.900,00 0,00 57.900,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 211 89.900,00 0,00 89.900,00
341.90.13.00 Obrigações Patronais 212 39.300,00 0,00 39.300,90
3.3.90.14,00 Diárias Pessoal Civil 213 600.00 D,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 24 300,00 0,00 300,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 215 475.700,00 131.000,00 606.700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 216 600.00 200 500,00
Totais da Classificação 664.300,00 131.000,00 795.300,00
02.05,01.10.304.0007.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA
Código Descrição Ficha tg Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 217 97.200,00 15.200,00 112.400,00
3.1.90.41.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 218 1.100,00 0,00 1.100,00
3.1.80,13.00 Obrigações Patronais 219 30.300,00 0,00 30.300,00
3.3.90,35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 220 600,00 0,00 800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 221 600,00 0,00 600,00
Totais da Classificação 129.800,00 15.200,00 145.000,00
02.05.01.10.305.0007.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Valores Orçados
ecoa Dencrição, di Ordinário Vinculado so
4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 222 +1.200,00 0,00 11.200,00
Totais da Classificação 14.200,00 0,00 11.200,00
02.05.01.1 1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Pasirição gd Ordinário Vinculado Nom
Equipamentos e Material Permanente 223 0,00 6.800,00 6.800,00
Totais da Classificação 0,00 6.800,00 6.800,00
iejarmento de Governo Emiesão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-08-2024 22:53:48 Página: 10 de 20
02.05.01.10.305.0007.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código Descrição Ficha Tree fendas Total
Ordinário Vinculado
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 224 80.900,00 127.000,00 207.900,00
3.1.90,11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 225 1.100,00 200 1.100,00
3.1.90.13.00 Dbrigações Patronais 226 50.600,00 5.600,00 56.200,00
3,3.90.30.00 Material de Consumo 227 13.500,00 0,00 13.500,00
3,3.90.32.00 Material, Bem cu Serviço para Distribuição Gratuita 228 600,00 0,00 600,00
3.3.90.33.00 Passagens & Despesas com Locomoção 229 300,00 0,00 300.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 230 5.100,00 0.00 5.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 24 2.500,00 0,00 2.500,00
Totais da Classificação 154.600,00 132.600,00 287.200,00
02.05.01.10.305.0007.2077 | - MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Código Descrição Ficha Valores Oripudos Total
Ordinário Vinculado
3.3.80.30.00 Malenal da Consumo 232 16.900,00 0,00 16.900,00
3.3.90.36.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 233 11.200,00 0,00 11.200,00
3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 234 11.200,00 0,00 11.200,00
39.300,00
Subunidade: 02.06.00 - Secretaria
9.215.200,00
02.06.00.08.122.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha Viera Organ Total
Ordinário Vinculado
4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 235 1.100,00 0.00 1.100,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00 1.100,00
02.06.00.08.122.0008.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Descrição Ficha Varas Orgados Total
Ordinário Vinculado
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 236 67.400,00 56.200,00 123.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 237 230.300,00 0.00 239.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 238 89.900,00 0,00 89.900,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 239 3.600,00 0,00 3.800,00
3.3.90,30.00 Matenal da Consumo 240 11.200,00 11.200,00 22.400,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 241 11.200,00 0,00 11.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 242 44.900,00 2,00 44.900,00
3.390.392,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 243 95.500,00 39.300,00 134.800,00
Totais da Classificação 554.000,00 106.700,00 660.700,00
Totais da Subunidade 555.100,00 106.700,00 661.800,00
Subunidade; 02.06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
02.06.01.08.122.0008.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valores Orçados
digo an icor RD TOU Vinculado sue
3.3.90,14.00 Diárias Pessoal Civil zas 1.100,00 0,00 1.100,00
3,3.90.30.00 Masgfial de Consumo 245 1.100,00 a,00 1.100,00
3.3.90.33.00 “assagens e Despesas com Locomoção 246 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 3.300,00 0,00 3.300,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 27:53:48
Página: 11 de 20
02.06.01.08.244.0008.1014 - CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS
Código Descrição Ficha pra Diga os Total
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 247 11.200,00 0,00 11.200,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00 11.200,00
02.06.01.08.244.0008.1217 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC. E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA
Código Descrição Ficha Velcro rpm Total
Ordinário Vinculado
4.4.90,52,00 Equipamentos e Material Permanente 248 1.100,09 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00 1.100,00
02.06.01.08.244,0008.1218 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRAS
Valores Orçados
Código Descrição Ficha ETR Vinculado Total
4,4.90.52,00 Equipamentos e Material Permanente 249 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 4.100,00 0,00 1.100,00
02.06.01.08.244.0008.1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SUAS
Código Descrição Ficha Valores Orada Total
Ordinário Vinculado
44.80.5200 Equipamentos e Materia! Permanente 250 3.400,00 0,00 3.400,00
Totais da Classificação 3.400,00 0,00 3.400,00
02.06.01.08.244.0008.2001 - EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAIGDM
Valores Orçados
Código Descrição Ficha Total
Ordinário Vinculado
3.3.90.30.00 Material de Consumo 251 600,00 0,00 600,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisita 252 600,00 0,00 600.00
3.3.90.39.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 253 300,00 0,00 300,00
Totais da Classificação 1.500,00 0,00 1.500,00
02.06.01.08,244.0005.2035 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL
Código Descrição Ficha Vajareo rins Total
Ordinário Vinculado
3,1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado 254 61.800,00 22.500,00 84.300,00
3.1.80,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Clvil 255 5.600,00 0,00 5.500,00
3,1.90,13,00 Obrigações Patronais 256 57.400,00 0,00 67.400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 257 12.300,00 49.500,00 61.800,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 258 355.300,00 27.000,00 382.300,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Física 259 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3:90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260 53.500,00 0,00 53.500,00
Totais da Classificação 557.000,00 89.000,00 656.000,00
02.06.01,08.244.0008.2040 - GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS
Código Descrição Ficha Vajoros Orradas Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 261 1.100,00 0,00 1.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 262 25.800,00 10.700,00 36.500,00
3.1.90,13.00 Obrigações Patronais 263 7.300,00 0,00 7.300,00
3,3,50,43.00 Subvenções Sociais 264 46.100,00 0,00 46.100,00
3.3.90.30.00 Material de, sumo 265 25.900,00 2,00 25.900,00
3.3.90.32.00 Matepef. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 266 600,00 0,00 600.00
3.3.90.36.00 tros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 267 600,00 2,00 500,00
3.3.60.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 288 20.200,00 0,00 20.200,00
Totals da Classificação 127.600,00 10.700,00 138.300,00
Plagdjamento de Governo Emissão MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-05-2024 22:53:48 Página: 12 de 20
02.06.01.08.244.0008.2041 - PAIF-MAN EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
Código Descrição Ficha
3.1.80.04,00 Contratação por Tempo Determinado 269
3.1.90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessaal Civil 270
3/1.90.13.00 Obrigações Patronais 2m
3.3.90.30.00 Material de Consumo 272
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 273
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 274
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 275
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 276
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2m
Totais da Classificação
02.06.01.08.244.0008.2076 - MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES
Código Descrição Ficha
3.3.90.30.00 Material de Consumo 278
Totals da Classificação
02.06.01.08.244.0008.2084 - MAN. PROGRAR - VALE ALIMENTAÇÃO
Código Descrição Ficha
3.3.90.48.00 Auxilio-alimentação 279
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
Subunidade: 02.08.03 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.05.03.08.243.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 280
Totais da Classificação
02.06.03.08.243.0008.2037 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE
Código Descrição Ficha
3.1.90.04.00 Contratação por Tempa Determinado 281
3.3.90.30.00 Material de Consumo 282
3.3.90.32.00 Material, Bem cu Serviço para Distribuição Gratuita 283
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 284
Totais da Classificação
02.06.03.08.243.0008.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Código Descrição Ficha
3.1.90.11,00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 285
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 286
3.3.90,30.00 Material de Consumo 287
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 288
33903800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 289
3.3.90.39,.00 utros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 280
3.3.91.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 291
Totais da Classificação
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
3.400,00 0,00
1.100,00 0,00
500,00 0,00
1.100,00 0,00
600,00 0,00
2.800,00 2,00
1.100,00 0.00
1.109,00 0,00
15.700,00 0,00
27.800,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
33.700,00 0,00
33.700,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
87.400,00 0,00
67.400,00 0,00
835.100,00 109.700,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,00
1.100,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
134.800,00 0,00
500,00 0,00
500,00 2,00
500,00 0,00
136.600,00 D,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 000
27.000,00 0,00
5.600,00 0,00
300,00 200
5.600,00 0,00
11.200,00 009
20.200,00 0,00
71.000,00 0,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-05-2024 22:53:44
Total
3.400,00
1.100,00
800,09
1.100,00
600,00
2.800,00
1.100,00
1.100,00
15.700,00
27.800,00
Total
33.700,00
33.700,00
Total
67.400,00
67.400,00
944.800,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
134.800,00
800,00
500,00
600,00
136.600,00
Total
1.100,00
27.000,00
5.600,00
300,00
5.600,00
11.200,00
20.200,00
71.000,00
Página; 13 de 20
02.06.03.08.243.0008.2066 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Código Descrição Ficha pata aco Total
Ordinário Vinculado
3.3.90.41.00 Contribuições 292 80.900,00 0,00 80.900,00
Totais da Classificação 80.900,00 0,00 80.900,00
Totais da Subunidade 269.600,00 0,00 289.600,00
02.06.04.08.241.0008.1007 | - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Código Descrição Ficha Velenes Ongaços Total
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 293 33.700,00 2,00 33.700,00
Totais da Classificação 33.700,00 0,00 33.700,00
02.06.04.08.241.0008.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valores Orçados
Código Descrição Ficha Total
Ordinário Vinculado
4.4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 294 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00 1.100,00
02.06.04,08.241.0008.2036 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO
Código Descrição Ficha Vajerem. Orçades, Total
Ordinário Vinculado
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado 295 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.50.43.00 Subvenções Socais 296 29.800,00 0,00 29.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 297 600,00 0,00 600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Disinbuição Graluita 298 600,00 0,00 600,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 299 600,00 0,00 00,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 300 500,00 0,00 800,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 301 600,00 0,00 600,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 302 600,00 0,00 600,00
Totais da Classificação 34.500,00 0,00 34.500,00
300,04 0,00
02,07.01.04.122.0010.1222 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL
Código Descrição Ficha Netos: Orada Total
Ordinário Vinculado
4.4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 303 11.200,00 0,00 11.200,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00 11.200,00
02.07.01.04.122.0010.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Código Descrição Ficha Vetores ipados Total
Ordinário Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 304 28.100,00 0,00 28.100,00
3.1.80.11.00 Vencimentos a Vantagens Fixas Pessoal Civil 305 207.900,00 0,00 207.900,00
31.90.13.00 Obrigações Patronais 306 56.200,00 2,00 56.200,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 307 1.100,00 D00 1.100,00
3.3.90.30.00 Maternal de Consumo 308 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.90.33.00 Pa: fens e Despesas com Locomação 309 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.90.36.00 os Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30 39.300,00 0,00 39.300,00
3,3.90.39.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 311 39.300,00 0,00 39.300,00
33.90.47. Obrigações Tributárias e Contributivas 312 1.100,00 0,00 1.100,00
Totais da Classificação 447.100,00 0,00 447.400,00
Pia mento de Govemo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 2253:48 Página: 14 de 20
02.07.01.04.606.0010,1024 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS
Código Descrição Ficha oros Dieando
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Enuipamentos e Material Permanente 313 11.200,00 0,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02.07.01.04.606.0010.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
Código Descrição Ficha vale Orados:
Ordinário Vinculado
4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 314 11.200,00 0.00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02,07.01.04.606.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha stores Orpados
Ordinário Vinculado
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanentes 35 11.200,00 2,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02,07.01.20.606.0010.2008 - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
Código E) Polio Valores Orçados
Ordinário Vinculado
3.3.50.41.00 Contribuições 316 84.300,00 D,00
Totais da Classificação 84.300,00 0,00
02.07.01.20.608.0010.1021 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE
Código Descrição Ficha valores Organ
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Cbras e Instalações 317 33.700,00 0,00
Totais da Classificação 33.700,00 0,00
02.07.01.26.782.0010.1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS
Código Descrição Ficha Ee retos
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 318 160.500,00 0,00
Totais da Classificação 160.500,00 0,00
02.07.01.26.782.0010.1224 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Código Descrição Ficha Utoras Ohondom
Ordinário Vinculado
4,4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 319 1.100,00 0,00
Totais da Classificação 1.100,00 0,00
02.07.01.26.782.0010.2005 - PATRULHA MECANIZADA
Código Descrição Ficha oras Drgados
Ordinário Vinculado
4.4.90,52,00 Equipamentos e Material Permanente 320 11.200,00 0,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02.07.01.26.782.0010.2050 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Valores Orçados
Cósigo eprdiguê o Vinculado
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 321 574.100,00 D,00
3.1.90.11.00 Vencimentos & Vantagens Fixas Pessoal Civil 322 56.200,00 0,00
3,1.90.13.00 Obrigações Patronais 323 191.000,00 0,00
3.3.90,14.00 Diárias Pessoa! Civil 324 1.100,00 0,00
3.3.90.30.00 al de Consumo 325 884.600,00 412.300,00
3.3.90.33.00 assagens e Despesas com Locomoção 326 600,00 0,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 327 600,00 0,00
Emesão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 26-08-2024 22 53:44
Total
11.200,00
11.200,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
84.300,00
84.300,00
Total
33.700,00
33.700,00
Total
160.500,00
160.500,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
674.100,00
56.200,00
181.000,00
1.100,00
1,296.900,00
800,00
600,00
Página: 15 de 20
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
TE
o
Subunidade: 02.08.01 - Departamento de Melo Ambiente
02.08.01.04,122.0012,1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 329
Totais da Classificação
02,08.01.04.122.0012.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Código Descrição Ficha
3.1.80,04.00 Contratação por Tempo Determinado 330
3.1.90.11.00 Vencimentos e Varntegens Fixas Pessoa! Civil 331
3.1:80.13,00 Obrigações Patronais 332
3.3.90,14.00 Diánas Pessoal Civil 333
3.3,90.30.00 Material de Consumo 34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 335
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 336
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica aa”
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 338
Totais da Classificação
02.08.01.18.541.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4,80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 339
Totais da Classificação
02.08,01,18.541.0012.2011 | - CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO
Código Descrição Ficha
3,3.90.30.00 Material de Consumo 340
3.3.80.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 341
3,3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 342
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
Subunidade; 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
02.08.02.17.512.0012.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 343
Totais da Classificação
02.08.02.17.512.0012.1302 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Código * Descrição Ficha
4.4.90.51.00 Obras g Histalações sas
Totais da Classificação
75.800,00 0,00
1.884.000,00 412.300,00
2.686.700,00 412.300,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,00
1.100,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
33.700,00 0,00
140.400,00 0,00
39.300,00 0,00
600,00 0,00
33.700,00 0,00
500,00 0,00
28.100,00 0,00
8.400,00 0.00
1.100,00 0,00
285.900,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,09
1.100,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
33.700,00 0,00
600,00 0,00
134.800,00 2,00
169.100,00 0,00
457.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.200,00 0.00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
28.000,00 0,09
28.000,00 0,00
Emissão MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:53:48
75.800,00
2.296.300,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
33.700,00
140.400,00
39.300,00
600,00
33.700,00
800,00
28.100,00
8.400,00
1.100,00
285.900,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
33.700,00
600,00
134.800,00
169.100,00
457.200,00
Total
11.200,00
41.200,00
Total
28.000,00
28.000,00
Página: 16 de 20
02.08.02,17.512.0012.2080 - MAN.ATVS. TRATAMENTO DE ESGOTO
Código Descrição Ficha ea a
Ordinário Vinculado
3.3.80.30.00 Material de Consumo 345 11.200,00 0,00
3.3.90.38,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 346 11.200,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 347 11.200,00 2,00
Totais da Classificação 33.600,00 0,00
Totais da Subunidade 72.800,00 0,00
* TotaisdaUnidade 530.000,00 +00,
Unidade: 02.09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos TES :
Subunidade; 02.09.01 - Dopartamento de Obras
02.09.01.15.451.0009.1010 - CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENT! O, MEIO FIO E SARGETAS
Valores Orçados
es pescas ea Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 348 53.500,00 171.200,00
Totais da Classificação 53.500,00 171.200,00
02.09.01.15.451.0009.1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
Código Descrição Ficha ioyes orpados
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 349 22.500,00 0,00
Totals da Classificação 22.500,00 0,00
02.09.01.15.451.0009.1015 - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Código Descrição Ficha valeram Orgados
Ordinário Vinculado
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 350 33.700,00 2,00
Totais da Classificação 33.700,00 0,00
02.09.01.15.451.0009.1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS
Código Descrição Ficha ócio Orgados
Ordinário Vinculado
4.4.80.51,00 Obras e Instalações 351 22.500,00 0,00
Totais da Classificação 22.500,00 0,00
02.09.01.15.451.0009.1022 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
Código aperto iene ON pás
44.90.51.00 Dbras e Instalações 352 22.500,00 2,00
Totais da Classificação 22.500,00 0,00
02.09.01.15.451.0009,1027 - Construção do Portal da Cidade
Valores Orçados
Código Descrição Ficha DIR incilgdo
4.4.50,51,00 Obras e Instalações 353 11.200,00 0,00
Totais da Classificação 11.200,00 0,00
02.09.01.15.452.0008.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
Valores Orçados
fenigo Pascrição pesa Ordinário Vinculado
4.4.90,51,00 Obras a Instalações 354 53.500,00 0,00
Totais da Classificação 53,500,00 0,00
02.09.01.15.452.0011.1024 < AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
44.90.52. Equipamentos & Material Permanente 355 39.000,09 D.00
Código Descrição Ficha
Total
11.200,00
11.200,00
11.200,00
33.600,00
72.800,00
Total
224.700,00
224.700,00
Total
22.500,00
22.500,00
Total
33.700,00
33.700,00
Total
22.500,00
22.500,00
Total
22.500,00
22.500,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
53.500,00
53.500,00
Total
38.000,00
Planej to da Govemo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:53:43
Página: 17 de 20
Totais da Classificação
02.09.01.15.452,0011.1025 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
Código Descrição Ficha
4.4.99.52.00 Equipamentos e Material Permanente 356
Totais da Classificação
02.09.01.25.451.0009.1002 - EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
Código Descrição Ficha
4:4.90.51.00 Obras e Instalações 357
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
Subunidade: 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
02.09.02.04.122.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 358
Totais da Classificação
02.09.02.04.122.0011.2046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Código Descrição Ficha
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado asa
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 360
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 361
3.3.90.14,.00 Diárias Pessoal Civil 382
3,3.80.30,00 Material de Consumo 383
3.3.90,33,00 Passagens e Despesas com Locomoção 384
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 365
3.3.90.39.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 356
Totais da Classificação
02.09.02.15.451.0009.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanante 367
Totais da Classificação
02.09.02.15.451.0011.1026 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Código Descrição Ficha
4,4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 368
Totals da Classificação
02.09.02.15.452.0011.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 369
Totais da Classificação
02,09.02.15.452.0011.2074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Código Descrição Ficha
3.1.80.04.00 ntratação por Tempo Determinado 370
3,1,90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 371
39.000,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.200,00 0,00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
269.600,00 0,00
269.600,00 0,00
539.200,00 471.200,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,00
1.100,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
162.900,00 0.00
230.300,00 0,00
89.900,00 0.00
300,00 0.00
285.440,00 0,00
600,00 0,00
18.000,00 0,00
10.100,00 0,00
797.540,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.200,00 0,00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
11.200,00 0,00
11.200,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,00
1.100,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.123.500,00 0,00
505.600,00 0,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-09-2024 22:53. 48
Total
11.200,00
11.200,00
Total
269.600,00
269.600,00
710.400,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
152.800,00
230.300,00
89.900,00
300,00
285.440,00
500.00
18.090,00
10.100,00
797.540,00
Total
11.200,00
11.200,00
Total
*1.200,00
11.200,00
Total
1.100,00
4.400,00
Total
1.123.500,00
505.500,00
Página: 18 de 20
3.1,90.13.00 Obrigações Patronais 372
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 373
3.3.90.30.00 Material de Consumo 374
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 375
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 376
Totais da Classificação
02.09.02.25.752.0011.1304 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Código Descrição Ficha
4.4.90.51.00 Obras e Instalações am
Totais da Classificação
02,09.02,25.752.0011.2079 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Código Descrição Ficha
3.3,80.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 378
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
Subunidade: 02.10.01 - Secretaria Municipal de Controle Interno
02.10,01,04.124,0002.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 379
Totais da Classificação
02.10.01.04.124.0002.2007 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Código Descrição Ficha
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 380
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 381
3.3.90.30.00 Material de Consumo 382
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física 383
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 384
Totais da Classificação
Totais da Subunidade
de; 02.11.02 - Fundo Municipal do Esporte e Lazer
02.11.02.27.812.0006.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS
Código Descrição Ficha
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 404
Totals da Classificação
02.11.02.27.812.0006.1202 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Código Descrição Ficha
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 405
Totais da Classificação
Plarte) to de Govemo
393.200,00 0,00
600,00 2,00
224.700,00 000
1.700,00 0,00
4.500,00 2,00
2.253.800,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
32.600,00 0,00
32.600,00 0,09
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
112.400,00 0,00
112.400,00 0,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-03-2024 22:53:48
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 D,D0
1.100,00 2,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
325.800,00 0,00
89.900,00 0,00
600,00 0,00
600,00 0,00
600,00 0,00
417.500,00 0,00
418.600,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
214.000,00 0,00
214.000,00 0,00
Valores Orçados
Ordinário Vinculado
1.100,00 0,00
1.100,00 0,00
393.200,00
600,00
224.700,00
1.700,00
4.500,00
2.253.800,00
Total
32.600,00
32.600,00
Total
112.400,00
112.400,00
3.220.940,00
“3.831.340,00
Total
1.100,00
1.100,00
Total
325.800,00
89.900,00
600,00
800,00
800,00
417.500,00
418.600,00
Total
214.000,00
214.000,00
Total
1.100,00
1.100,00
Página: 18 de 20
3.1.90.04.00
3.1.90.11.09
3,1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3:3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3,90.39.00
3.1.80.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.3.90.14.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
À mta] A
h a E
Contratação por Tempo Determinado 406 1.100,00
3.3.90.91.00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessaal Civil 407 85.500,00
Obrigações Patronais 408 24.700,00
Diárias Pessoal Civil s09 600,00
Material de Consumo 410 84.300,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e um 2.300,00
Passagens e Despesas com Locomação 412 8.400,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física “13 5.100,00
E EES
95%) ada
Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 414 145.100,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 415 404,500,00
Obrigações Patronais 416 101.100,00
Sentenças Judiciais “7 28.000,00
Diárias Pessoal Civil 418 550,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 419 50.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 420 236.000,00
Sentenças Judiciais
42 440.000,00
0,00
0,00
D,00
0,00
Do
0,00
D,00
D,00
1.100,00
95.500,00
24.700,00
600,00
84:300,00
2.300,00
8.400,00
5.100,00
146.100.00
404.590,00
101.100,00
28.000,00
550,00
50.500,00
236.000,00
440.000,00
Emissão: MARIA FRANCISGA DOS SANTOS 29-08-2024 22:53:48
Página: 20 de 20
Demonstrativo da Despesa Orçada
Consolidado Geral - 2025
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Repúbiica Fecierativa co Brasê
FREA E 2.472.000,00
4201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CAMARA MUNICIPAL Soo
01.01.01.01.031.0001.1201.4.4.90,52 1 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
4304 o OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL ; 10.000,00
01.01.01.01.031.0001.1301.4.4.90.51 2 Obras e Instalações 10.000,00
2000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL Co RAAZODO0O
01,017.01.01.031.0001.2000.3.1.90.04 3 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.1,90.11 4 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.240.000,00
01.01,01,01.031.0004.2000.3.1.90.13 5 Obrigações Patronais 300,000,00
01.01.01,01.031.0001.2000.3.1.90.16 6 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 20.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90,14 7 Diárias Pessoal Civil 50.000,00
01.01.01.01.031.0001+.2000.3.3.90.30 8 Material de Consumo 90.000,00
01.0101.01.031.00012000.3390.35 9 Serviços de Consultoria 4.000,00
01.01.01.01.031.0001.2000.3.390.36 40 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
D1.01.01.01.031.0001.2000.3.3.90,39 1” Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 370.000,00
D1.01.01,01.031,0001.2000.3,3.90.40 12 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 270.000,00
01.01.01,01.031,0001.2000.3.3.90.92 13 Despesas ce Exercícios Anteriores
1.000,00
2002 e: DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS | 185.400,00.
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 185.400,00
02.01.04.04.122.0002.1262.4.4-80.52 22 Equipamentos e Material Permanente 4.500,00
E TUE SETE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 888.150,00.
02.01.04.04.122.0002.2006.3,1.80.04 23 Contratação por Tempo Determinado 123.600,00
02.01.04.04,122.0002.2006.3.1.90.1% za Vencimentos e Vantagens Fixas Pesscal Civil 539.300,00
02.01.04.04.122 .2006.3,1.90,13 25 Obrigações Patronais 148.900,00
02.01.04.04,422.0002.2006.3.3.90.14 26 Diárias Pessoal Civil 39.300,00
02,01. .122.0002.2006.3.3.90,30 2" Material de Consumo 7.900,00
02.04414.04.122.0002.2006.2.3.80.33 28 Passagens e Despeses com Locomoção 18.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 550,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 23:00:25 Página: 1 de 15
02.01.04,04.122.0002.2006.3.3.90.39
02.02.00.04,121,0003,2009.3.1,90.04
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.11
02.02.00.04.121.0003.2009.3.1.90.13
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3,90.14
02.02.00.04.421.0003.2009.3.3.90.30
02.02.00,04,121.0003.2009.3.3.90,33
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90,39
02.02.00.04.121.0003.2009.3.3.90.93
'oo4 au
1202
02.02.00.04.121.0004.1202.4.4,90.52
2016
02.02.01.28.843.0000.2016.3.2.90.21
02.02,01.28.843.0000.2016.4.6.90.71
: 0004 = E = =:
2022
02.02.01.28.843.0004.2022.3.3.80.47
M
32
33
35
36
37
38
40
41
42
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
'PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
“DÍVIDA MUNICIPAL
GESTÃO DA DIVIDA MUNICIPAL
Juros sobre a Divida por Contrato
Principal da Divida Contratual Resgatado
Obrigações Tributárias e Contribulivas
ir 1.403.200,00.
1.403.200,00
10.100,00
325.800,00
404.500,00
162.900,00
550,00
550,00
25.800,00
365.100,00
118.000,00
5.600,00.
5.600,00
5.800,00
337.100,00
617.800,00
393.200,00.
393.200,00
353.200,00
“3
RESERVA DE CONTINGENCIA
A Classificar
2003
02.03,01.06.181.0004.2003.3.3.90.30
02.03,01.06.181.0004.2003.3,3.90.39
2004
02.03.01.06.181.0004.2004,3.3.90.30
02.03.01.05.181,0004.2004,3,3.90.36
02.03.01,06,181,0004.2004,3.3.90.39
2069
02.03.01.06,181.0004. .3.3.90.30
02.03.01.05.181.1 -2069.3.3.90.39
02.03.01.06,184.0004.2059.4,.4.90,51
02.03.01.09/781.0004,2069.4,4,90.52
aa
45
46
47
48
49
so
51
52
CONVÊNIO - POLICIA MILITAR
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
CONVÊNIO - POLICIA CIVIL
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CONVÊNIO - CORPO DE BOMBEIROS
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
39.300,00
15.200,00
70.750,00
550,00
61.800,00
8.400,00
43.500,00
3.800,00
3.400,00
4.500,00
1.800,00
Plary de Governo
Emussão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-25-2024 23:00:75
Página: 2 de 15
02,03.02,.04.122.0004.1202.4.4.90.52 53 “Enuipamentos a Me a Material Permananta
2014 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
02.03.02.04.122.0004,2014,3.1.90.03 54 Pensões do RPPS e do Militar
02.03.02,04.122.0004.2014.3,1,90.04 55 Contratação por Tempo Determinado 601.100,00
02.03.02.04.122.0004,2014.3.1,90.11 56 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 955.000,00
02.03.02.04,122.0004.2014.3.1.90.13 57 Obrigações Patronais 393.200,00
02.03.02.04.122.0004,2014.3,3.50.41 58 Contribuições 22.500,00
02.03.02.04.122,0004.2014,3.3.90.14 59 Diánas Pessoal Civil 4.500,00
02.03.02.04.122.0004.2014,3.3.90.30 so Material de Consumo 584.200,00
02.03,02.04.122.0004.2014.3.3.90.33 61 Passagens e Despesas com Locomoção 5.600,00
02.03.02.04,122.0004.2014.3.3.90.36 82 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 61.800,00
02.03.02,04.122.0004.2014.3.3.90.39 63 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 851.550,00
02.03.02,04,122.0004.2014.3.3.90.40 6 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 539.300,00
02.04.00.12.122.0005.1202.4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
zo CO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.04 55 Contratação por Tempo Determinado
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1,90.11 67 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
02.04.00.12.122.0005.2017.3.1.90.13 68 Obrigações Patronais
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3,20.14 [=] Diárias Pessoal Civil
02.04,00,12.122.0005.2017,3,3.80.30 70 Material de Consumo
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.33 n Passagens e Despesas com Locomoção
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.36 72 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.04.00.12.122.0005.2017.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.04.01,12.306.0005.2081.3.3.90,30 74 Matenal de Consumo 69.900,00
E | JMANAALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE Tu É 166.400,00
02.04, -01,12.308.0005. 2082.3.3.90.30 75 Material de Consumo o o 165.400,00
2083. | “MAN.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA; 269.600,00)
02.04. a4l Mes 306.0005. cá 3. e 90.30 Material de Consumo 268.600,00
103 EST E oia REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES. 71.700,00
02.04.01,12,361.0005.1 4 4.90.51 E Obras e Instalações ' Fá! “700,00
1026 | "AQUISIÇÃO DE VEICULOS 41.200,00.
02.04.01.12.36; 1026.4.4,90,52 78 Equipamentos [] Material Permanente — = 1 1.200,00
E : EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00
02.04.0) 361.0005.1202.4.4,90.52 79 Equipamentos e Material Permanente 5.600,00
de Governo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 23:00:25 Página: 3 de 15
2018
02.04.01.12.361.0005.2018.3.1.90.04
02.04.01,12.361.0005.2018.3.1.90.11
02,04,01.12.351.0005.2018,3.1.90.13
02.04.01.12.361.0005.2018,3,3.90.14
02,04.01.12.351.0005.2018.3.3,80.30
02.04.01.12.351,0005.2018.3.3.50,33
02.04.01.12.361.0005.2018.3.3.90,39
2019
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.30
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90.36
02,04,01.12.351.0005.2019.3.3,90.39
02.04.01.12.361.0005.2019.3.3.90,47
02,04.01.12.362.0005.2019.3.3.90.30
364
0005
2019
02,04,01.12.354.0005.2019.3.3,90.30
02,04.01.12.364.0005.2019,3,3,90.36
02.04.01.12,354.0005.2019.3.3,90.39
02.04.01.12.364.0005.2019.3.3.90.47
0005
1026
02.04.01.12.365.0005.1026.4.4.90.52
1207
02.04.01.12.355.0005.1207.4.4.90.52
1208
02.04.01.12.385.0005.1208.4.4.90.52
2019
02.04.01.12.355.0005.2019.3.3.90.30
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90.36
02.04.01.12.365.0005.2019.3.3.90,39
2024
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.04
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.11
02.04.01.12.365.0005.2024.3.1.90.13
02.04.01,12.365.0005.2024.3.3.00.14
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.80,30
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90,33
02.04.01.12.365.0005.2024.3.3.90,39
02.04.01.12.365.0005.2038.3,1.90.04
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.11
02.04.01.12.365.0005.2038.3.1.90.13
02.04.01.12.385.0005.2038.3.3.90,14
80
8
82
B3
B4
85
86
Ed
88
as
so
91
92
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6
97
sa
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100
101
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104
105
106
107
108
109
no
111
112
113
4
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Ensino Médio
| PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Material de Consumo
Ensino. Superior
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO M MUNICIPAL
'MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Educação Infantil
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS K
Equipamentos e Material Permanente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA
Equipamentos e Material Permanente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE * CRECHE MUNICIPAL
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Material de Consumo
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Contratação par Tempo Determinado
Vencimentos s Vantagens Fixas Pessoal Clvil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diánas Pessoal Civil
Matenal de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 23:00:25
1.534.700,00
505.600,00
404.500,00
224.700,00
550,00
268.600,00
550,00
129.200,00
712.100,00.
247.100,00
3.400,00
450.500,00
1.190,00
Taroogo
78.700,00.
78.700,00
78.700,00
a
332.500,00
332.500,00
185.400,00
11.200,00
134.800,00
1.100,00
1.865.050,00
44.200,00
11.200,00
11.200,00
11.200,00
5.600,00
5.600,00
557.200,00
134.800,00
1.100,00
424.300,00
1.068.500,00
370.800,00
404.500,00
188.500,00
550,00
87.400,00
550,00
56.200,00
211.350,00
15.900,00
1.100,00
1.700,00
550,00
145.100,00
45.000,00
Página: 4 de 15
02.04.02,12.361,0005.1026.4.4.90.52 115 O ioanmantos a » Material Elrmáiids 55.200,00
2021 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 223200000.
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.04 116 Contratação por Tempo Determinado 1.032.500,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.1.90.11 117 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 658.000,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3,1.90.13 118 Obrigações Patronais 539.300,00
02.04.02.12.361.0005.2021.3.3.90.30 119 Material de Consuma 1.100,00
02.04.02.12.351.0005:2021.3.3.90.39 120 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
02,04.02,12.365.0005.2058.3.1,90.04 121 Enf por Tempo Determinado 278.500,00
02.04,02.12.365.0005.2058.3.1,90.11 122 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 224.700,00
02.04.02.12.355.0005.2058.3.1.90.13 123 | Obrigações Patronais 118.400,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.30 124 — Matenal de Consumo 1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2058.3.3.90.36 125 Outros Serviços de Terceiros - Pessos Fisica 1.100,00
02.04,02.12.385.0005.2058.3.3.90.39 126 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
ONE DO E EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 0 Sat30000
D2.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.04 127 Contratação por Tempo Determinado 314.600,00
02.04.02.12.385,0005.2059.3.1.90.11 128 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 108.700,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.1.90.13 129 Obrigações Patronais 108.700,00
02.04.02,12.365.0005.2059.3.3.90.30 130 Material de Consumo 1.100,00
02.04.02.12.365.0005.2059.3.3.90.36 131 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.400,00
02.04.02,12.365.0005.2059.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.04.03,13.391.0006.1023.3.3.90,30 133 Material de Córisiimã 1,700,00
02.04.03,13.391.0006.1023.3.3.90,36 134 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.100,00
02.04.03,13.391.0006.1023.3.3.90.39 135 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
02.04.03.13.391.0006.1023. 90.51 135 Obras e Instalações 5.800,00
1202. CO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Co aaoooo
EE 03.13.391,0006.1202.4.4./ ii 52 137 ES atol e Material Ersrraigonte: 3.400,00
Er EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Co As0000
02.04.03.13.392.0006.1202.4.4.90.52 138 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
2023 Ea TZ |NANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA 358.400,00.
02.04.03, 13.392.0008.2023.3.1.90.04 138 | Contretação por Tempo Determinado 78.700,00
D2.04.03.13.392.0006.2023.3,1.90.11 140 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 45.000,00
392.0006.2023.3.1.90.13 141 | Obrigações Patronais 33.700,00
,13.392.0006.2023.3,3.50.41 142 Contnbuições 2.200,00
02,04.03,13.392.0006.2023.3.3.50.43 143 Subvenções Sociais 2.200,00
04.03.13.392.0006.2023.3.3.90,14 144 Diárias Pessoal Civil 600,00
02.04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.30 145 | Material de Consumo 3.400,00
Planejamento de Govemo Esiscão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 230025 Página: 5 de 15
02.04,03.13.392.0006.2023.3.3.90.31 146 | Promiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 2.200,00
02.04.03.13.392,0006.2023.3.3.90.33 147 || Passagens e Despesas com Locomoção 5.700,00
02,04.03.13.392.0006.2023.3.3.90.36 148 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 162.200,00
02,04.03.13,392,0006.2023,3,3.90.39 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 31.500,00
“02.05.00.10.422.0007.1 035.4.4.90.61 403 | Aquisição de Imóveis
4202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02. 05. .00.10.122 “9007.12 .1202.4,4.80.52 161 Equipamentos e Material Permanente
“2028 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.04 162 | Contratação por Tempo Determinado
02.05.00,10.122.0007.2028.3.1.80.11 163 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
02.05.00.10.122.0007.2028.3.1.90.13 164 | Obrigações Patronais 112.400,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90,14 165 Diárias Pessoal Civil 3.400,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.30 166 | Maternal de Consumo 28.100,00
02.05.00.10.122.0007.2028.3.3.90.33 167 | Passagens e Despesas com Locomoção 14.600,00
02.05,00.10.122.0007.2028.3.3.90.35 168 | Serviços de Consultoria 3.400,00
02.05.00,10.122.0007.2028.3.3.90,36 169 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 61.800,00
02.05.00,10.122.0007.2028.3.3.90.39 170 | Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 269.600,00
fp sto
MAN, ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE I
02.05.01,10.122,0007.2033.3.3,90,14 171 Diárias Pessoal Civil 1,100,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.30 172 | Material de Consumo 1.100,00
02.05.01.10.122.0007.2033.3.3.90.33 173 | Passagens e Despesas com Locomoção 300,00
02.05.01.10,122.0007.2033.3.3.90.36 174 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600,00
02.05.01.10.122.0007.2033.: 33. 90.39 175 Outros Serviços de Terveiros - Pessoa Jurídica 800,00
CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE 2250000
02.05.01,10.301.0007.1006.4.4.90,51 176 Obras c Instalações 22.500,00
12 * aqUISIÇÃODEVEIULOS E RES: 5.600,00
02.05.01.10.301.0007.1026.4.4.90.52 17 “Equipamentos e Material Permanente 5.600,00
4202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.500,00.
02.05.01,10.301.0007.1202.4.4.90.52 178 Equipamentos e Material Permanente 168.500,00
'zor8. | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA. TEA j 4.509.600,00
02.05.01,10.301.0007.2078.3.1,90.04 178 Contratação por Tempa Determinado 1.662.700,00
02.05.01.10.301.0007.2078.3.1.90.11 180 Vencimentas é Vantagens Fixas Pessoal Civil 771.700,00
02.05.01.10.3014.0007.2078.3.1,90.13 181 Obrigações Patronais 595.400,00
02.05.01.10,301.0007.2078.3,3,90.14 182 Diárias Pessoal Civil 1.100,00
02.05.01/40.301.0007.2078.3.3.90.30 183 | Material de Consumo 574.200,00
1.10.301.0007.2078.3.3.90.32 184 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grauita 404.500,00
5.01.10.301,0007.2078.3.3.90.38 185 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.100,00
05.01.10.301.0007.2078.3.3.90.39 186 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 370.800,00
02.05.01.10,301.0007.2078.3.3.80.47 187 — Obrigações Tributárias e Contribulivas 5.600,00
Planejamento de Govamo Enissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 23:00:25 Página: 6 de 15
02.05.01.10.301.0007.2078.4.4.80.51
2086
02.05.01,10.301.0007.2086.3.3.90.39
0007
1026
02.05.01.10.302.0007. 1026.4.4.90.52
1202
02.05.01.10.302.0007.1202.4.4.90.52
2008
02.05.01.10.302.0007.2008.3.3.50.43
2065
02.05.01.10.302.0007.2065.3.1.71.70
02.05.01.10.302.0007.2065.3.3.71.70
02.05.01.10.302.0007.2065.4.4,71.70
2066
02.05.01.10.302.0007.2066.3.3.90.41
2071
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.04
02.05.01,10,302.0007.2071.3.1.80.11
02.05.01.10.302.0007.2071.3.1.90.13
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.14
02:05.01.10.302.0007.2071.3,3.90,30
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.32
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.33
02.05.01.10.302.0007.2071.3.3.90.36
02.05.01.10.302.0007.2071,3.3.90.39
2077
02.05.01.10,302,0007.2077.3.3.90.30
02.05.01,10.302,0007.2077.3.3.90.36
02.05.01,10.302.0007.2077.3.3.90.39
5 == ia de
0007
1202
02.05.01.10.303.0007,1202.4.4.90.52
2061
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.04
02.05.01.10.303.0007.2061.3,1.90.11
02.05.01.10.303.0007.2061.3.1.90.13
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.14
02.05.01,10.303.0007.2061.3.3.90.30
02.05.01,10.303.0007.2061.3.3.90.32
02.05.01.10.303.0007.2061.3.3.90.36
0007
2030
02.05.01.10,304.0007.2030.3.1.90.04
02.05,01,/10.304.0007.2030.3.1.90.11
02: 1.40.304.0007.2039.3.1.90.13
.01.10.304.0007.2030.3.3.90.36
(05,01,10.304.0007.2030,3.3.90.39
Planejamento de Governo
188
189
191
192
183
195
196
197
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200
201
202
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205
206
207
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209
210
2"
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Assistência Hospitalar « e * Ambulatorial
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE. A POPULAÇÃO
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Equipamentos e Material Permanante
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
Subvenções Sociais
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS
Rateio pela Participação em Consórcio Público
Ratelo pela Participação em Consórcio Público
Rateio pela Participação em Consórcio Público
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Contribuições
MANUTENÇÃO DA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Matenal de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomação
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS)
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Suporte Profilático e Terapêutico
“PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À | POPULAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Matenal Permanente
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distnibuição Grawita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Vigilância Sanitária
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outros Serviços de Terceiros - Pessos Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ermesão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 23:00:25
22.500.00
2.200,00
2.200,00
3.128.400,00
3.128.400,00
56.200,00
58.200,00
22.500,00
22.500,00
1.483.000,00
1.483.000,00
19.200,00
7.900,00
3.400,00
7.900,00
11.200,00
11.200,00
1.511.600,00
308.000,00
145.100,00
129.200,00
118.000,00
197.200,00
2.200,00
89.900,90
50.600,00
469.400,00
24.700,00
22.500,00
1.100,00
1.100,00
885.200,00
885.200,00
“89.900,00
89.900,00
795.300,00
57.900,00
89.900,00
39.300,00
600,00
300,00
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600,00
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145.000,00
145.000,00
112.400,00
1.100,00
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800.00
800,00
Página: 7 de 15
(000r:
1026
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1202 Es
02.05.01.10.305.0007.12024.4.90,52 223
o |
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2077
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cos
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2067
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02.05.00.08.122.0008.2067.3.3.80.39
Equipamentos e Material Permanente 11.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.800,00
Equipamentos e Material Permanente 6.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 287.200,00
Contratação por Tempo Determinado 207.900,00
Vencimentos s Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.100,00
Obrigações Patronais 58.200,00
Materal de Consumo 13.500,00
Maternal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 500,00
Passagens e Despesas com Locomoção 300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
MANUTENCAO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CORONAVIRUS) f 39.300,00.
Matenal de Consumo 16.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 41.200,00
“EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.100,00
Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ceoz0000.
Contratação por Tempo Determinado 123.600,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 230.300,00
Obrigações Patronais 89.900,00
Diárias Pessoal Civil 3.600,00
Material de Consuma 22.400,00
Passagens e Despesas com Locomoção 11.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 44.900,00
134.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
“MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01.08.122.0008.2052.3.3.90.14 244
02.05.01.08.122.0008.2052.3.3.90.30 245
02.06,01.08.122.0003.2052.3.3.90,33
02.06.01.08.244.0008.1914.4.4.90.51 247
1217
02.06.01.08.2: 1 1217.4.4.90,52 248
246 Passagens e Despesas com Locomoção
Diárias Pessoal Civil
Material de Consumo
PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
'CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS
Obras e Instalações
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EXEC, E
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA
Equipamentos e Material Permanente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e CRAS
RR =
11.200,00
1.100,00.
1.100,00
1.100,00)
Emsssão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 7300-75
02.06.01.08.244.0008.1218.4.4.90.52
1219
02.05.01.08.244.0008.1219.4,4.90.52
2001
02.06.01.08.244.0008.2001.3.3.90,30
02.06.01.08.244.0008.2001,3.3.90.36
02.06.01.08.244.0008.2001,3.3.90.39
2035
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90.04
02.08.01.08.244.0008.2035.3,1,80.11
02.06.01.08.244.0008.2035.3.1.90,13
02.05.01.08.244.0008.2035.3.3.90.30
02.06.01.08.244.0008.2035,3.3.90,32
02.06.01.08,244.0008.2035.3.3.90.36
02.06.01.08.244,0008.2035.3.3.90.39
2040
02.08.01.08.244.0008.2040,3.1,90.04
02.05.01.08.244.0008.2040.3.1.90.11
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02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.30
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90,32
02.05.01.08.244.0008.2040.3.3.90.36
02.06.01.08.244.0008.2040.3.3.90.39
2041
02.06.01.08.244.0008.2041.3.1.90.04
02.05.01.08.244,0008,2041.3.1.90.11
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02.06.01.08.244 ,0008.2041.3,3.90.32
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.33
02.05.01.08.244.0008,2041.3.3.90.36
02.06.01.08.244.0008.2041.3.3.90.39
02.05.01.08.244.0008.2041.3.3.90,48
2076
02.08.01.08.244.0008.2076.3.3.90.30
2084
02.08.01,08.244.0008.2084.3.3.90.46
02.05.03.08.243.0008.1202.4.4.90.52
2037
02.06.03.08.2: 08.2037.3.1.90.04
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
279
280
281
282
283
284
Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -SUAS 3.400,00
Equipamentos e Material Permanente 3.400,00
EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- | ET
IGDM | Sa
Material de Consumo 600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL ASTUAÇA
SOCIAL q
Contratação por Tempo Determinado 84.300,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 5.600,00
Obrigações Patronais 67.400,00
Material de Consumo 81.800,00
Material, Bem ou Serviço para Distnbuição Gratuita 382.300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 53.500,00
"GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL - SUAS | 138.300,00
Contratação por Tempo Determinado 1.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 36.500,00
Obrigações Patronais 7.300,00
Subvenções Sociais 45.100,00
Material de Consumo 25.900,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 600.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física BD0,D0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.200,00
RENRMIAM EDEERAS: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL . 27.800,00
Contratação por Tempo Determinado 3.400,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.190,00
Obrigações Patronais 800,00
Material de Consumo 1.100,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00
Passagens e Despesas com Locomoção 2.800,00
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 1.100,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 15.700,00
MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES 33.700,00
Material de Consumo 33.700,00
MAN. PROGRAR - VALE ALIMENTAÇÃO 67.400,00)
Auxilio-alimentação 67.400,00
Equipamentos e Material Permanente
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE 136.600,00
Contratação por Tempo Determinado 134.800,00
Material de Consumo 600,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 600,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 800,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 2808-2024 23:00:25
71.000,00,
02.05.03.08.243.0008.2039.3.1,90.11 285
02.06.03.08.243.0008.2039.3,1.90.13 286
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02.05.03.08.243,0008.2039.3.3.90.36 289
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.90.39 290
02.06.03.08.243.0008.2039.3.3.91.47 291
02.06.03.08.243.0008.2086.3.3.90.41 292
02:08.04.08.241.000840074.4.90.51 293
2 ERR!
02,06.04.08.241.000812024.49052 294
De dd
02.06.04.08.241.0008.2036.3.19004 295
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2051 Sula
02.07.01.04,122.0010.2051.3.1.90.04 304
02.07.01.04.122.0010.2051.3.1,90.11 305
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02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.39 a
02.07.01.04.122.0010.2051.3.3.90.47 312
10,1024,4.4.90.52 313
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02.0701.04.606.0010.1026.4.4.90.52 35
Obrigações Tributárias e Contributivas
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Passagens & Despesas com Locomoção
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contnbutivas
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Contribuições
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Obras e Instalações
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente
'PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO
Contratação por Tempo Determinado
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Disvibulção Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Equipamentos e Material Permanente
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diánas Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Pe
MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Equipamentos e Material Permanento
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 23:00:25
Página: 10 de 15
1.100,00
27.000,00
5.600,00
300,00
5.600,00
11.200,00
20.200,00
80.900,00
80.900,00
33.700,00
33,700,00
4.400,00
1.100,00
34.500,00
1.100,00
29.800,00
600,00
600,00
800,00
800,00
800,00
800,00
11.200,00
447.100,00
28.100,00
207.500,00
56.200,00
1,100,00
73.000,00
1.100,D0
39.300,00
38.300,00
11.200,00
“11.200,00
11.200,00
14.209,00
11.200,00
0010 PRODEMA - PROGRAMA DE! DESENVOLVIMENTO RURAL 84.300,00
2008 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES 84.300,00
02.07.01.20.608.0010.2008.3.3. sa. 41 316 ont içõe 84.300,00
PRODEMA - PROGRAMA | DE DESENVOLVIMENTO RURAL
* CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE
Obras e cmi
7
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS
02.07.01.26.782.0010.1016.4.4.80.51 318 Obras e Instalações
257 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MANUT. DAS ESTRADAS Sta
| MUNICIPAIS -
0207.01,25.7820010.12244.4.9052 319 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
2005 : aa PATRULHA MECANIZADA E 11.200,00
02.07.01.26782.0010.2005.4.490.52 320 — Equipamentos e Material Permanente 11.200,00
250 Es MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2:296.300,00
02.07.01.25,782.0010.2050.3.1.90.04 321 Contratação por Tempo Determinado 674.100,00
02.07.01.28.782.0010.2050.3.1.90.11 322 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 56.200,00
02.07.01.26.782.0010.2050.3.1.0013 323 Obrigações Patronais 191.000,00
0207.01267820010.2050.3.39014 324 Diárias Pessoal Civil 1.100,00
02.07.01.26.7820010.2050.339030 325 Material de Consuma 1.295.900,00
02.07.01.25.782.0010.2050.3.3.0033 326 Passagens e Despesas com Locomoção 800,00
02.07.01.25.782.0010.2050.3.3.00.36 327 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 800,00
02.07.01.25.782.0010.2050:3.3.90.39 328 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 75.800,00
4202 ERES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44000
02.08.01.04,122.0012,1202.4.4.90.52 329 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 285.900,00
02.08.01.04.122,0012.2010.3,1.90.04 330 Contratação por Tempo Determinado 33.700,00
02.08.01.04,122.0012.2010.3.1.90.14 331 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 140.400,00
02.08.01.04.122.0012,2010,3,1.90.13 332 Obrigações Patronais 39.300,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3,3.90,14 333 Diárias Pessoal Civil 500,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.30 3a Material de Consumo 33.700,00
02.08.01.04.122.0012,2010.3,3.90.33 335 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
02.08.01,04.122.0012.2010.3,3.90.36 336 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.100,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.39 as” Outros Serviços de Terceiros - Pessos Jurídica 8.400,00
02.08.01.04.122.0012.2010.3.3.90.47 338 Obrigações Tributárias e Contribulivas 1,100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 1.0012.1202.4.4.90.52 aas Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO 169.100,00
Material de Consumo
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 7300:25
02.08.01.18.541.0012.2011.3.3.90.36 sa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 800,00
02.08.01.148.541.0012.2011.3.3,90.39 342 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 134,800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.08.02.17.512.0012.1202.4.4.90.52 343 Equipamentos e Material Permanente 11.200,00
1302 | OBRAS E INSTALAÇÕES 28.000,00
02.08.02.17.512.0012.1302.4.4.00,51 344 Obrase Instalações 28.000,00
2080 'MAN.ATVS. TRATAMENTO DE Escoro 33.600,00
02.08.02.17.512.0012.2080.3.3.90.30 345 — Material de Consumo 11.200,00
02.08.02.17.512.0012.2080,3,3.90.36 346 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.200,00
02.08.02.17.512.0012,2080,3.3,90.39 347 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.200,00
“CONSTRUÇÃO DE DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO rio E SARGETAS
02.09.01.15.451.0009.1010.4.4.90.51 348 Obras e Instalações 224.700,00
1012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS “22.500,00,
02.09.01,15.451.0009.1012.4.4.90.51 349 Obras e Instalações 22.500,00
4015 E EE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. 33.700,00.
02.09,01.15.451,0009.1015.4.4.90.51 350 Obras e Instalações 33.700,00
1017 "CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS 22.500,00
02.09.01.15.451.0009.1017.4.4.90.51 351 Obras e Instalações 22.500,00
4022 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS 22.500,00.
02,09.01.15.451.0009.1022.4.4.00.51 352 Obras e Instalações 22.500,00
1027 ] “Construção do Portal da Cidade | 11.200,00
02.09.01.15.451.) dana: 10274 44,80: 2 353 Obras e Instalações 11.200,00
| : “CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO O! ou REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL |
02.09.01.15.452.0009.1009.4.4.80,51 asa Obras e Instalações 53. 500, Do
0011 E PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 1] “50.200,00
1024 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS ã CC 38,000,00
02.09.01.15.452.0011.1024.4.4.90.52 355 Equipamentos e Material Permanente 29,0D0,00
1025 X AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 11.200,00.
02.09.01.15.452.0011.1025.4.4.90,52 356 Equipamentos e Material Permanente 11.200,00
1002 per EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA 268.600,00
02.09.01.25.451.0009.1002.4.4.90,51 357 — Obrase Instalações 269.600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.09. .122,0011.1202.4.4.90.52 358 Equipamentos e Material Permanente
hento de Governo Esmisão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-04-2024 73/00:25 Página: 12 de 15
02.09.02.04.122.0011.2046.3.1.90.04
02.09.02.04.122.0011.2046,3.1.90.11
02.09.02.04,122.0011.2046.3,1.90,13
D2.09.02.04.122.0011,2046.3,3.90.14
02.02.02.04.122.0011.2046,3,3.90,30
02.09.02,04.122.0011.2046.3.3.90.33
02.09.02.04.122.0011.2046.3,3.90.36
02.09.02.04.122.0011.2046.3.3.90.39
02.09.02,15,452.0011.1202.4.4.90.52
am
02.09,02.15,452.0011.2074.3.1.90.04
02.09.02,15.452.0011.2074.3.1.90.11
02.09.02.15.452.0011.2074.3.1.90.13
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90,14
02.09,02,15.452.0011.2074.3.3.90.30
02.09.02.15.452.0011.2074.3.3.90.36
02.09.02.15.452,0011.2074.3.3.90,39
02.09.02.25.752.0011.1304.4,.4.90.51
2079
02.09.02.25.752.0011.2079.3.3.90.39
02.10.01.04.124.0002,1202,4.4.90.52
02.10,01.04.124,0002,2007,3,1.90,11
02.140.01.04.124.0002.2007,3.1.90.13
359
360
361
am
378
380
381
382
383
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 797.540,00.
Contratação por Tempo Determinado 162.900,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 230.300,00
Obrigações Patronais 89.900,00
Diárias Pessoal Civil 300,00
Material de Consumo 285.440,00
Passagens e Despesas com Locomoção ED0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.000,00
10,100,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
s pe
É io EE pt 15 dl miE
“PROSP-PROGRAMA A SERVIÇOS PÚBLICOS |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamantos e Material Permanente
'MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
1,123.500,00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 505.600,00
Obrigações Patronais 383.200,00
Diárias Pessoal Civil 600,00
Material de Consumo 224.700,00
Outros Serviços ce Terceiros - Pessoa Fisica 1.700,00
4.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
oBRAs E INSTALAÇÕES - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 32.600,00
Obras e Instalações o o E 32.600,00
MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 112.400,00)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.490,00
dd
PROGROM E OORAMA DE RE MUNICIPAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Equipamentos e Material Permanente 4.100,00
|MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 417.500,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessosl Civil 325.800,00
Obngações Patronais 89.800,00
Material de Consumo 800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 23/00.25 Página: 13 de 15
021101.278420006.1005.449051 Ê 385 Obras e Instalações 0,00
"1202: ; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. | 0,00,
02.11 01.27.8 812.0006. 1202.4.4.90.52 386 Equipamentos e Material Permanente 0,00
2070 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER ooo
0211.01.27.812.0006.2070.3.1.90,04 387 Contratação por Tempa Determinado 0,00
02.11.01,27.812.0006.2070.3.1,90.11 388 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.1,90.13 389 Obrigações Patronais 0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.14 390 Diárias Pessoal Civil 0,00
02,11.01.27.812.0006.2070.3.3.90,30 391 Material de Consumo 0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.31 392 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 0,00
02,11.01.27.812.0005.2070,3.3,90.33 393 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00
02,11.01.27.812.0006.2070.3,3.90,36 am Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
02.11.01.27.812.0006.2070.3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.11.02.27.812.0006.1005.4,4.80.51 ans Obras e Instalações 214.000,00
"202 NE Ê EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.400,00.
02,11.02.27.812.0006.1202,4,4,90.52 405 Equipamentos e Material Permanente 1.100,00
zoo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER ! 368.100,00.
02.11.02.27.812.0006.2070.3,1.90.04 406 Contratação por Tempo Determinado 1.100,00
02 11.02.27.812.0006.2070.3.1.90.11 407 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 95.500,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.1.90.13 408 — Obrigações Patronais 24.700,00
02.11.02.27.812.0005.2070.3.3.90.14 409 Diárias Pessoal Civil 500,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.30 410 | Material de Consumo 84.300,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.31 411 Premiações Culturais, Artísticas, Clentificas, Desportivas e Outras 2.300,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.33 412 Passagens e Despesas com Locomação 8.400,00
02.11,02,27.812.0006.2070.3.3.90,36 413 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.100,00
02.11.02.27.812.0006.2070.3.3.90.39 414 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.100,00
02.12.01.02.062.0002.2015.3.1.90.11 396 e bnédimandos e eres Fias Pessoal civil 0,00
02,12,01.02.052.0002,2015,3.1.90.13 397 Obrigações Patronais 0,00
02,12.01.02.052.0002,2015.3.1,90.91 398 Sentenças Judiciais 0,00
02,12,01.02.062,0002.2015,3.3.90.14 399 Diárias Pessoal Civil 0,00
02.12,/01.02.052.0002.2015.3.3.90.36 400 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00
092.01.02.082.0002.2015.3.3.90.39 401 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00
-12,01.02,062.0002.2015.3.3.90.91 402 Sentenças Judiciais o 0,00
2087 MANUTENÇÃO DAS ATIV, DA PROCURADORIA 4.260.650,00
02.12.01.02.062.0002.2087.3.1.90.11 415 — Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 404.500,00
02.12.01.02.052.0002.2087.3.1.90.13 418 — Obrigações Palronais 101.100,00
Planejamento de Govemo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-09-2024 23:00:25 Página: 14 de 15
02.12,01.02.062.0002.2087.3.1.90.91
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.14
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.36
02.12.01.02.052.0002.2087.3.3.90.39
02.12.01.02.062.0002.2087.3.3.90.91
“17
418
419
420
421
Sentenças Judiciais
Diárias Pessoal Civil
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
minis Exsevtat
GEDVA TOMAZ DE ALMEIDA
28.000,00
550,00
50.500,00
238.000,00
440.000,00
Planejamento de Govemo
Ensssão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 21:00:25
Página: 15 de 15
Demonstrativo da Receita Estimada
Resumo Geral da Receita
Consolidado Geral - 2025
MUNICIPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS DERAIS
Femitbea Faderattom cia Firasdl
cónico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITA CORRENTE 49.008.640,00
1:1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.737.840,00
1.1.1.0.00.0.0.00 IMPOSTOS 3.454.000,00
11.1.2.00.0.0,00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 1.499.100,00
1.1.1.250.0.0,00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 536.100,00
1.1.1.2.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 536.100,00
1112500100 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 267.500,00
1112500200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1.100,00
1112500300 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 214.000,00
11.1250.0.4,00 MULTAS E PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - 53.500,00
1.1.4.2.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS desmaia
SOBRE IMÓVEIS :
1:4.4.2.53.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS gempondo
SOBRE IMÓVEIS ;
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
1442530100 SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL 963.000,00
1.1.1,3.00.0.0,00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 442.100,00
1.1.1.3.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 442.100,00
1.1.1.3.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 410.000,00
1.1.1.3.03.1,1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 410.000,00
1.1.1.3.03,4,0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 32.100,00
11.1,3,034100 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 32.100,00
1,1,1.4,00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 1.512.800,00
1,1,1.4.51.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.512.800,00
1.1.1.4,54.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 1.512.800,00
1.1.1.4.51.1.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000,00
11.14.51.12,00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - [5SQN - MULTAS E JUROS 500,00
1,1.14,51.1,300 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 10.700,00
1414511400 rita SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 1.600,00
1.1.2.0.00.0.0.00 TAXAS 283,840,00
1.1.2.1.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 28.400,00
1.1.2.1.02.0.0.00 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 28.400,00
1.1.2.1.02.1.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE 28.400,00
POSIÇÕES ORBITAIS ;
1:3:2:1.02:1,1:00 Bisnird acao ed da Das - TFI- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE 19:400.00
1420:024:5,00 aa: ERA GA INSTALAÇÃO = TFI- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE 6:800,00
1424021400 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE 3.400,00
POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS '
1.1.2.2.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 255.440,00
1.1,2.2.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 255.440,00
4.1,2.2,01,0.0.00 TT PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 255.440,00
11.2.201.01.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 223.740,00
11.22.01.0.2.00 S PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS B00.00
1.1.2.2.01.0.3.00 / /TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 22.500,00
Plansjamento de emo Emasão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 27 56.41 Página: 1 de 4
cóDico
11.2:201.0.4,00
1.2.0.0.00.0.0.00
1.2.4.0.00.0,0.00
1.2.4.1.00.0.0.00
1.2.4.1.50.0.0.00
1.2.4.1,50.0.0.00
1.24,1.50.0.1,00
1.3.0.0.00.0.0.00
1.3.2.0.00.0.0.00
1.3,2.1.00.0.0.00
1.3.2.1.01.0.0.00
1.3.2.1.01.0,0.00
1:3:24:01.0.1.00
1.744.51.1.1,00
1.74.1.51.2.0.00
1741.51.2.1.00
1.7.1.1.52.0.0.00
1.7.1.1.52.0.0.00
1.7.1.1,52.0.1.00
1.7,1.2,00,0,0.00
1.7.1.2.52.0.0.00
1.7.1.2.52.4.0.00
17.1.2.52.4,1,00
1.7.1.3.00.0.0.00
1.7.4.3.50.0.0.00
1.7,1.3.50.1.0.00
1:7/1.3.50.1.1.00
1.7.1.3.50.3.0.00
1,7,1,3.50.3,1.00
1.7.1.3.50.4.0.00
1.7.1,3.50.4.1.00
1.7.1.3.50.5.0.00
1.7:1,3.50.5.1.00
1,7.1.4,00,0.0,00
1.7.1.4,50,0.0.00
1.7.1,4.50.0.0.00
1.7.1.4.50.0.1,00
1.7.1.4.52.0.0,00
1.7.1.4.52.0.0.00
1.7,1,4.52,0.1.00
1.7.1.4.53.0.0,
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A
FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAUDE ATENÇÃO PRIMÁRIA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR PNATE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR PNATE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AD TRANSPORTE DO
ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL
VALOR
8.400,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
254.800,00
254.800,00
254.800,00
254.800,00
254.800,00
254.800,00
20.865.000,00
1.498.000,00
1.498.009,00
1.765.500,00
1.765.500,00
1.785.500,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
393.200,00
2.072.500,00
2.072.500,00
1.898.500,00
1.898.500,00
130.500,00
130.600,00
41.200,00
41.200,00
2.200,00
2.200,00
234.800,00
180.600,00
180.600,00
180.600,00
39.600,00
39.600,00
39.600,00
14.500,00
14.600,00
14.600,00
jamento de Govsmo Emissão: MARIA FRANCISGA DOS SANTOS 29-08-2024 22:58:47
Página: 2 ce 4
cóDico
1.7.1.5,00.0.0.00
1.7.1.6.50.0.0.00
1.7.1.6.50.0.0.00
1.7.1,6.50.0.1.00
1.7.1,9.00.0.0.00
1.7.1.9.58.0.0.00
1.7.1.9.58.0.0.00
1.7.1.9,58.0.1,00
1:7.1.9.60.0.1.00
1.7.1.9.99,0.0.00
1.7.1.9.99.0,0.00
1:7.1:9,89.0.4.00
1.7.2.0.00.0,0.00
1.7.24.00.0.0,00
1,7.2.1.50.0.0,00
1.7.2.1.50.0.0.00
1.7.24.50.0.1.00
1,7.2.1,51.0.0.00
1.7.2.1.51.0.0.00
1.7,2.1.51.0.1.00
1.7.2.1.52.0.0.00
1.7.2.1.52.0.0.00
1.7.24.52.0.1.00
1.7.2,1,53.0.0.00
1.7.2.1.53.0.0.00
1.7.21.53.0.1.00
1.7.2.3.00,0.0.00
1.7.2.3.50.0.0.00
1.7.2,3,50,0.0.00
1.7.2.3.50.0.1,00
1.7.2.9.00.0,0.00
1.7.2,9.51.0.0.00
1.7.2.9.51.0.0.00
1.:7.2.9,51.0.1.00
1.7.2.9.52.0.0.00
1.7.2.9.52.0,0.00
1729.52.01.00
1.7.5.0.00.0.0.00
1.7.5.1,00.0,0.00
1.7.5.1.50.0.0.00
1.7.5.1.50.0.0.00
1.7.5:1.50:0.1.00
1,7.5.9.00.0,9.00
1.7.5.9.99,0.0.00
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS -
PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 -
PRINCIPAL
Transferências da Palítica Nacional Aldir Blanc de Fomenta à Cultura - Lei n'14,399/2022 - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA LINIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IP! - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB -
PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
Pifhejamento de Governo Emvssão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 27:58:41
VALOR
151.700,00
151.700,00
151.700,00
151.700,00
224.000,00
78.700,00
78.700,00
78.700,00
56.800,00
88.500,00
88.500,00
88.500,00
13.926.700,00
12.971.500,00
12.091.000,00
12.091.000,00
12.091.000,00
749.000,00
749.000,00
749.000,00
117.700,00
117.700,00
+17.700,00
13.800,00
13.800,00
13.800,00
726.990,00
726.900,00
726.900,00
726.900,00
228.300,00
48.600,00
48.600,00
48.600,00
179.700,00
179.700,00
178.700,00
3.491.400,00
3.424.000,00
3.424.000,00
3.424.000,00
3,424,000,00
67.400,00
67.400,00
67.400,00
67.400,00
608.000,00
33.700,00
Página 3 do 4
cóDico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR
2.2.1.0.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.700,00
2.2.1,3.00.0.0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 33.700,00
2.2.1,3.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 33.700,00
2.2.1,3.01.0,0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 33.700,00
2.2,1.3.01,0,1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 33.700,00
2.4,0.0.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 574.300,00
2.4.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 574.300,00
2.4.2.1,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF 403.100,00
2.4,2.1.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 403.100,00
2.4,2.1.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 403.100,00
2.4.2.1.50,0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL 403.100,00
2.4.2.9.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 171.200,00
2.4.2.9.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 171.200,00
24.2.9.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 171.200,00
2,4,2.9.99.0,1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 174.200,00
9.0.0.0.00.0.0.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 7.454.640,00
9.5.0.0.00,0.0.00 FUNDEB 7.454.640,00
9.5.1.0.00,0.0.00 FUNDEB - RECEITAS CORRENTES 7.454.640,00
9.5.1.1.00.0.0.00 FUNDEE - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 337.000,00
9.5.1.1.12,0.0.00 FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 337.000,00
9.5.1.1.12,0.0.00 FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 337.000,00
9.5.1.1.12.0.1.00 FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. 337.000,00
9511120111 RINS E A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - -337.000,00
9.5.1,7.00.0.0.00 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -1.117.640,00
9.5,1,7,11.0.0.00 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -4,526.100,00
9.5.1.7.11,5.0.00 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -4,526.100,00
9.5.1.7.11.5.1.00 FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 4.173.000,00
9.5.1.7.11.5.1.11 FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 4.173.000,00
9,5.1.7.11,5.2.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL “353.100,00
9.5,1.7.11.5.2.01 Dedução da Cota Parte - ITR - Principal -353.100,00
9.5.1,7,21.0.0.00 FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -2.591.540,00
9.5.1,7.21.5.0.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.591.540,00
9.5.1.7.21.5.0.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.418.200,00
9.5.1.7.21.5.0.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -2.418.200,00
9.5.1,7.21.5.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 149.800,00
9.5.1,7.21.5.1,01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -149,800,00
9.5.1.7.21.5.2.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL «23.540,00
9.5.1.7.21.5.2.01 COTA-PARTE DO |PI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL -23.540,D0
TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA: 42.162.000,00
SESVA TOMAZ DE ALMEIDA vm
mira — — (Qruamo
Planejamento de Gavemo Emitsão MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-08-2024 22:58:41 Página: 4 de é
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas Por
Projetos e Atividades
Lei4,320/54 - Anexo 7
Consolidado Geral - 2025
DE ca
Regutíica Euderaliv da Brasil
o Legistativa 80.000,00. 2.412.000,00 0,00 2.472.000,00
01.031 Ação Legislativa 60.000,00 241200000 0,00 247200000
01.031.0001 PROLEM- PROGRAMA DO LEGISLATIVO 60.000,00 2412000,00 0,00 247200000
02 Judiciária 000 1.260.650,00 0,00 4.260.650,00
02.082 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 1.280.850,00 0,00 1.260.650,00
02.0520002 — PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 000 1.260.650,00 0,00 1.260.650,00
o Administração 6380000 8.471.550,00 000 2.535.450,00
04.421 Planejamento a Orçamento 550000 4.403.200,00 0,00 1.408.800,00
pascoa Mona er SS ON eRINSBLANEJAMENTO 0,00 1.403.200,00 0,00 1.403.200,00
04,121.0004 AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO E 5.600,00 0,00 0,00 5.800,00
04.122 Administração Geral 2350000 8.850.950,00 0,00 6.674.450,00
04.1220002 — PROGROM- PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 4.500,00 1.073.550,00 0,00 1.078.050,00
04,122.0004 IRAN DE ADMINISTRAÇÃO E 550000 4.046.860,00 0,00 4.052.480,00
osazon o, RSRS E RDERAMA DE DESENVOLVIMENTO, 11.200,00 447.100,00 0,00 458.300,00
04.1220011 — PROSP- PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 1.100,00 797.540,00 0,00 798.640,00
04.1220012 PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE 1.100,00 285.900,00 0,00 287.000,00
04,124 Controle Intemo 1.100,00 417.500,00 0.00 418.600,00
04.124.0002 — PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 1.100,00 417.500,00 000 418.600,00
04.606 Extensão Rural 33.600,00 0,00 0,00 33.600,00
gespamoro: PRRCEMA::ESDERAMA DE DESA MAMENTO) 33.800,00 0.00 0,00 33.800,00
[) Segurança Pública 0,00 138,750,00 0,00 138.750,00
05.181 Policiamento 0,00 138.750,00 0,00 138.750,00
06,181.0004 Pri ne DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 138.750,00 0,00 138.750,00
08 Assistência Social 5380000 41914.:700,00 0,00 1.865.500,00
08.122 Administração Geral 1.100,00 884.000,00 0,00 665.100,00
08.122.0008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.100,00 664.000,00 0,00 665.100,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 34.800,00 34.500,00 0,00 69.300,00
08.241.0008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 34.800,00 34.500,00 0,00 69.300,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.100,00 288.500,00 0,00 289.600,00
08.243.0008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.100,00 288.500,00 0,00 289.600,00
08.244 Assistência Comunitária 15.800,00 924,700.00 0,00 941.500,00
08.244.0008 — PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.800,00 924.700,00 0,00 941.500,00
10 Saúde 384.300,00 9.741.000,00 0,00 10.:125,300,00
40.122 Administração Geral 1.100,00 812.700,00 0,00 913.800,00
10.12.0007 | PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO 1.400,00 912.700,00 0,00 913.800,00
10.301 M , 198.600,00 4.511.800,00 000 4.708.400,00
10.301.0007 | PROSÁÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO 196.600,00 4.511.800,00 0,00 4.708.400,00
Planejamento de Emissão MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-08-2024 22:49:30 Página: 1 de 3
10.302
10.302.0007
10.303
10.303.0007
10.304
10.304,0007
10.305
10.305.0007
12
12122
12.122.0005
12.306
12.306.0005
12.361
12.361.0005
12.362
12.362.0005
12.354
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12,385
12.365.0005
13
13.391
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13.382
13.392.0006
15
15451
15.451.0009
15.451.0011
15.452
15.452.0009
15.452.0011
w
17.512
17.512.0012
18
18.541
18.541.0012
20
20.606
20.606.0010
20.608
20.608.0010
25
Planejamento de Governo
BSS
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Suporte Profilálico e Terapêutico
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Vigilância Sanitária
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Vigilância Epidemiológica
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Educação
Administração Geral
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Alimentação e Nutrição
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ensino Fundamental
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ensino Médio
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ensino Superior
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Educação Infantil
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Cultura
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E
CULTURA
Difusão Cultural
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E
CULTURA
Urbanismo.
Infra-Estrutura Urbana
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E
SANEAMENTO
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
Serviços Urbanos
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E
SANEAMENTO
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
Saneamento
Saneamento Básica Urbano
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
Agricultura
Extensão Rural
PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
Promoção da Produção Agropecuária
PRODEMA - PRO MA DE DESENVOLVIMENTO
RURAL
Energia
- Tipo da Ação Orçamentária
78.700,00
78.700,00
89.900,00
89.900,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
178.300,00
5.600,00
5.500,00
0,00
0,00
144.700,00
144.700,00
0,00
0.00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
14.000,00
12.900,00
12.900,00
1.100,00
1.100,00
464.300,00.
359.500,00
348.300,00
11.200,00
104.800,00
53.500,00
51.300,00
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38.200,00
39.200,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
33.700,00
0,00
0,00
33.700,00
33.700,00
302.200,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:49:38
3.049.700,00
3.049.700,00
795.300,00
795.300,00
145.000,00
145.000,00
326.500,00
326.500,00
8.804.950,00
414.800,00
414.800,00
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505.900,00
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4.478.800,00
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78.700,00
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332.500,00
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2.994.250,00
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0.00
368.400,00
368.400,00
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0,00
2.253.800,00
0,00
2.253.800,00
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33.600,00
33.600,00
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169.100,00
169.100,00
84.300,00
84.300,00
84.300,00
0,00
0,00
112.400,00
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D,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
D,00
0,00
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369.500,00
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72.800,00
72.800,00
72.800,00
170.200,00
170.200,00
170.200,00
118.000,00
84.300,00
84.300,00
33.700,00
33.700,00
414.600,00
Página: 2 de 3
TOMAZ DE ALMEDA
AMADO beato
BEOVA: “q
Planejamento de Govemo Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 25-18-2024 22:49:36 Página: 3 de 3
Demonstrativo da Despesa por Funcional Prog. Conforme Vínculo com os Recursos
Lei. 320A «Anexo «dono Vl Potara SOF Nº B da 04/0265
Consolidado Geral 2025
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
E
mo CO RBD ONO WO TOA
] Lego dronao om esmo
OU Ago Lego 2smatooO qm eua
ONOBHOOO! PROLEM - PROGRAMA DO LEGISLATIVO 247200000 0,00 24 oO
n o) 12508500 nm 126068000
LOG Defesa esa Pc no Processo ddr 126085000 om 128065000
0062002 PROGROM- PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 1.260.650,00 000 1.280.850,00
y Arinroção BSB mm ESSA
Mat Pneimenio Orçamento o om 18H00 00
OM12A0003 ASSEPLAN- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL 1.403.200,00 000 1,403,200,00
04, 121,0004 — PROAF - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 5.600,00 000 5.600,00
UM Mdistação Cn BiTMAS000 om BA O
041220002 + PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 1978.050,00 000 1.078.060,00
OU 1220004 — PROAF - PROGRANA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4.052.460,00 000 4,052,460,00
041220010 PRODEMA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 458.300,00 000 458.300,00
OA 1220 PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS TOA 64000 000 798.040,00
Dt t22 0012 PROMA- PROGRAMA MEIO AMBIENTE 287.000,00 0,00 287.000,00
Ut Conde amo “Ho om MaBIDAO
DA 124 0002 PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 418.600,00 00 418.600,00
UM Enorsio ur 360000 nm 336000
CABDGODO — PRODEMA- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 33.600,00 000 33.600,00
f Seguança iba Hsg7angO um HaganO
MAM Polcameno HA TGDHO om farsa
61810004 PROAF + PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 198.750,00 0,00 138.760,00
Wo Asics ARO O) 185000
Planejamanto de Govema Emisdo MARIA FRANCISCA DOS BANTOS 2350-224 2244/40 Pg 1 de 4
[17
08422008
08241
082410008
08249
08249 0008
082M
US 244 dona
)
042
10.122,0007
10301
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[1]
fogos)
10305
Hosnsm007
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3
12,122.0005
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12,381.0005
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te3g2 amos
[A
2640005
desenção
Aniministração Goral
PROSOCIAL « PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência 4 Pessoa lda
PROSOCIAL - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência à Ciança a o Adescanto
PROSOCIAL + PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assislência Comuniáia
PROSOCIAL + PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Saúde
Adininisração Geral
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE A POPULAÇÃO
Alênção Básica
PROSAÚDE «PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Assistência Hosplalar 8 Ambulaoral
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
Suporte Profláico & Terapéico
PROSAÚDE - PROGRANA SAÚDE À POPULAÇÃO
Viglência Sanhária
PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À POPULAÇÃO
Viglância Eptemlôgia
PROSADE PROGRAMA SAUDE À POPULAÇÃO
Edicação
Admihigiração Geral
PROEM- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Nimentação é Nutrição
PROEM- PROGRAHA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ensho Fundamental
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Enslo Médio
PROEM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Ensino Superior
PROEM + PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Planejamento da Governo
Emsgão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29:8-04 7780/49
EO
EO
64.300,00
so
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289.600,00
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15.200,00
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139.400,00
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226.700,00
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2.400.300,00
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8.700,00
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Tom
665.000
665.000
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1042830000
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138000
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4.708.400,00
34284000
3.428.400,00
48520000
8852000
HHSm0o 00
gundo
345000
EE)
88328000
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s05900 00
505.900,00
4628000
4,623,500,00
787000
ER)
250000
25000
Página: 2 de 4
Cónio descrição CROmARO VINCULADO TOTAL
AB Educação It 185946000 11628000 302225900
13860005 PROEM- PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNIGIPAL 4859450400 16280000 302225000
n Cala 240000 14530000 3824000
aa Pain Htc, Ate Arqueológico 4290000 00 4220000
193910006 PROELO PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA 120000 00 testo
tia Dido Culual 2420000 1450000 36950000
133020006 PROELG + PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA Peron (453000 369 600/00
5 Uibanimo 254690000 fiz 2840000
E] 18830000 (rt 2ndo 35350000
T54SLODOS — PRO-DESENVOLVIMENTO PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO mo fria 34830000
IBMGHODHA — PROSP PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS HH2toço 00 1120000
15452 Sonigos Uhanos 235860040 00 23586000
154820008 PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO 5350000 o 5350000
154520011 PROSP PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS 2:35400,0 00 2305.1090
1 Sansamento Ta80000 000 Ho
MZ Saneamento Bóia Lang Test 00 28000
MSI PROMA- PROGRAMA HEIO AMBIENTE 1280000 00 testo o
8 Cesto Anbienhl 17020000 00 170200/0
ESME Progavação e Consenação Anbinidl 17020040 000 1702000
ESHODIZ PROMA« PROGRAMA MEIO AMBIENTE 17020000 00 4702000
o Aura 4180000 00 1180000
DB Extnsdo al 8430000 00 43000
2LEOBQ0HO PRODENA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL gu30000 nm 8430000
20608 Promoçãoda Produção Aropecra 87000 o 3370000
206060010 PRODENA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 3370000 00 3370000
o Ene 4H4600 00 000 4480000
04 Insira Vara 2690000 09 680
PSMBLOM + PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRANA DE OBRAS E SANEAMENTO 289600 00 om 26860000
BT Ene Elba 145000 0 1) 4500 00
USTALODHH PROSP -PROGRANA SERVIÇOS PÚBLICOS 60040 nm HHS00000
% Tanspote SADO 430000 24694000
CML Trapo Rodovia 24558000 42300 2461000
Plinejamnto de Govamo Ema: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 200844 2260/49 Página: 3 da 4
BASTO OMOAMNCRAL ms som som
TEMIA PRO PROGRAMADE ADMINISTRAÇÃO E FNAS sum nm o
009094099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
a ii e e iii
Plneamntod Goo
Eme RAIA DOS SANTO 2304204 234 Pigs 404
Programa de Trabalho
Led, 32064 « Anexo 6 «Agenda V Portal SO nº do Q42/19AS
Consolidado Geral « 2025
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rag oe |
HE Je cias o MOTOS AMOADES OPERAÇÓESESPECAS
] Legihiva MOMO 2400 mm ummm
01001 PROLEM «PROGRAMA DO LEGISLATIVO 600,0 atento 0 2a
010001.4201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + CAMARA MUNICIPAL 50.000,00 000 000 50.000,00
OLOOO AO! OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA MUNICIPAL 10.000,00 000 00 10.000,00
OH00042000 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 2.412.000,00 000 2.412.000,00
n Judlgária 00 1260.6500 0% 126065040
magna PROGROM «PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 1) 120E50 00 0m 128065000
0a 0002.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DEPARTAMENTO JURÍDICO 000 0 000 (]
C200022087 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA 000 1.260.650,00 000 126065000
u Aminitação 634000 84 Ga0 O om 851548000
Mon PROGROM PROGRAMA DE GOVERNO MUNICIPAL 5600/00 140 1) 14066500
ONO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.600,00 000 0,00 6.600,00
4 0002.2002 DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS 000 185.400,00 000 185.400,00
DA0O02.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 000 888.150,00 0,00 B88,150,00
00002200? MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 000 417.500,00 000 417.500,00
Um ASSEPLAN- ASSESSORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL DO) 1402 O 00 4a
UA0OO8.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 000 1.403.200,00 000 1.409.200,00
0] PROAF «PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ER) 406600 Di) 40580600
OOO04N200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.200,00 000 000 11.200,00
O 0004 20 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 000 4.046.860,00 000 4046860 0
040010 PRODEMA « PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 44.800,00 447.400,00 0,00 494.900,00
OA 0010.1024 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS 11.200,00 000 000 11.200,00
CAODIDO2S AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES 11.200,00 000 000 11.200,00
OAODIOM6 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 11.200,00 000 000 14.200,00
Planejamento da Governo Embu: MARIA FRANÇÍSCA DOS SANTOS 29:00:2024 224631 Página: | da 6
04,0010,1222
EQUIPAMENTOS ENATERAL PERMANENTE j SECRETARIA DE DESENV, SOCIAL
0400102054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
on PROSP «PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
CANADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0400112046 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ago PRONA «PROGRAMA NEIO ANBIENTE
OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OODIZZMO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
té Segurança Pública
6004 PROAF PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
600042003 CONVÊNIO «POLICIA MILITAR
OBOODA 2004 CONVÊNIO» POLICIA CML
60002069 CONVÊNIO + CORPO DE BOMBEIROS
" Mistica Sud
VAMOS PROSOCIAL PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CBONGHOOT CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO DOSO
C60OOB OM CONTRUÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS
0800020? EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o80ms mm EOUPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EXEC, E OPERACIONALIZAÇÃO DO
PROG, BOLSA FAMILA
080061218 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -CRAS
ORO0O.1219 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE «SUAS
080082001 EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAJGOM
0800082035 MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIAL SOCIAL
OROONAZOHE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO
OBONB2OA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFÂNCIA E AO ADOLECENTE
CBONOB20A9 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
0800082040 GESTÃO DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIAL SOCIAL + SUAS
ONE 2N Pv EOPERAC SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À
O60NB2G MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CBONOE2O6E TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS » FUNDO A FUNDO
CEONB20T MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Planejamento de Governo
1000
140000
00
140900
140000
53.800,00
33.700,00
11.200,00
8.300,00
1.400,00
1,100,00
340,00
Emsão. MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 2048-2024 22 831
447.400,00
19754000
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250000
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285,900,00
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54.500,00
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18.500,00
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19470000
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136.600,00
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138.300,00
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136.600,00
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27.800,00
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10,0007.2061
10,0007.2085
10.0007 2066
1000072071
10.0007.2077
10,0007.2078
10,0007.2088
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12,0005.1003
12.0005,1026
12,0005.1202
12.0005.1207
12.0005.1208
1200052017
1200052014
12,0005,201
12.0005,2021
12.0005,2024
pra
|
MANUTENCAO DE CASAS DE APOIO A PESSOAS CARENTES
NAN, PROGRAR «VALE ALIMENTAÇÃO
er
PROGAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À POPULAÇÃO
CONTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÉDIOS DA SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Aulão do Imóei
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANÇIA EPIDEMIOLOGICA
AN. ATMIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAGEUTICA
CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS » FUNDO A FUNDO
MANUTENÇÃO DA MAG » MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE
MANUTENÇAO NO ENERENTAMENTO DA COVID-19(CORONAVIRUS)
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
Ea |
PROEM « PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
CONTRUÇÕES, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRÉ ESCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE + CRECHE MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL «UNDER
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA
ET
22.500,00
00d
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0425300
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1.489.000,00
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180328000
180328000
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11.200,00
5.600,00
M14 800,00
17000
Lema
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LOBASUNDO
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Planejamento de Govena
Emissão: MARIA FRANÇISÇA DXOS SANTOS 29-96-1024 724631
Página dad
cóoigo
1200052038
100052058
1200052059
200052081
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5
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15.000, 1009
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1500094012
1500091015
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1500094022
1800091026
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1500112074
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00122080
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE MUNICIPAL
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR « FUNDEB
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE « UNDER
NAN ALIMENTAÇÃO ESCOLAR + PRESESCOLAR
NANALIMENTAÇÃO ESCOLAR « CRECHE
NANALIMMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA;
Cultura
PROELC « PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E APOIO A CULTURA
Urbanismo
PRODESENVOLVIMENTO + PROGRAMA DE OBRAS E SANEAMENTO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE ALFALTO, RECAPEAMENTO, MEIO FIO E SARGETAS
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
Consitução do Portal da Cidade
PROSP + PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES
AQUISIÇÃO DE VEICULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS
Saneamento
PROMA » PROGRAMA MEIO AMBIENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
WANATVS, TRATAMENTO DE ESGOTO
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14,000,00
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4180000
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2250000
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11.200,00
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531.400,00
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33.600,00
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33.600,00
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Planejamento de Goyerma
Emlão: MARIA FRANCISÇA DOS SANTOS 20-90-A124 22 4831
Página: 4 de 6
cómo
DEscRÇçãO
8 Gostão Ambiental
1801 PRONA « PROGRAMA MEIO AMBIENTE
HBODIQA2OD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
BOW 2 CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO DE LIXO
1) Agricultura
amoo PRODENA - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
QOMMOAODI CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA FEIRA LIVRE
200102008 SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES
8 Energla
25000 PRO-DESENVOLVIMENTO « PROGRAHA DE OBRAS E SANEAMENTO
COMO OZ EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA
200 PROSP « PROGRAMA SERVIÇOS PÚBLICOS
BOA SOA OBRAS E INSTALAÇÕES «REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BOOM 20 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
u Transporte
28000 PRODEMA « PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
BOM OIG CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
BOMOAZDA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE « MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
2600102005 PATRULHA MECANIZADA
2600102050 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
q Desporto e Lazor
210006 PROELC « PROGRAMA DE ESPORTE, LAZER E CULTURA
2700061005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS MUNICIPAIS
TOOL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2700620 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
1) Encargos Especie
280000 DÍVIDA MUNICIPAL
PROMO 206 GESTÃO DA DIVIDA MUNICIPAL
280004 PROAE PROGRAHA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2000 Encargos -PASER
E Reserva de Contgência
809999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Planejamento de Govema
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140,00
1,400,00
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33.700,00
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164.600,00
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245.400,00
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40450000
40450000
Emis: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-04 4024 274431
Tipo Ação Orçamentária
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289,600,00
145.000,00
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112.400,00
2.469.400,00
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180.500,00
1.100,00
11.200,00
2.296.300,00
583.200,00
583.200,00
214.000,00
1.100,00
368,100,00
1.348.200,00
955.000,00
965.000,00
39320000
383.200,00
404.500,00
404.500,00
Pagina: 5 da 6
BANHO RESERVA DE CONTINGENCIA
av rue
GLOVA TOMAZDE ALMEIDA
Feat de Cove Emb: AA FRAISÇA DOS ANTOS 2024 24831 Pág o
MUNGÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
og ade
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
LI 432 Anexo 3 Adendo Porta 0 nº do QMO2AHES
Consolidado Geral «2025
cônico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
10,0000.0040 RECEITA CORRENTE
1400000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
114,00.0000 IMPOSTOS
1142001000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
VALSA o SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
RPE e SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E ERRTORAL
MAZSMDO png PRNOPAL
142500200 IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
EEE URBANA «MULTAS E JUROS
MPOSTO SOUREAPROPREDAE PREDAL E ERAORAL
Op DATA
1112500409 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
“"EECEM URBANA « DIVIDA ATIVA + MULTAS E JUROS
11425300,00 POSTOS SOBRE TRANSHISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS
E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
LLIZSNDOO IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS
E DE DIREITOS REAIS SOBRE MÓVEIS
LIZ) NPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS
E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS + PRINCIPAL
POSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER
1413000000 NATUREZA
114803000 IMPOSTO SOBRE A RENDA + RETIDO NA FONTE
1443031000 IMPOSTO SOBRE A RENDA + RETIDO NA FONTE - TRABALHO
UAM IMPOSTO SOBRE À RENDA + RETIDO NA FONTE » TRABALHO «
O PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE À RENDA + RETIDO NA FONTE + OUTROS
1113034000 RENONENTOS
UAASUAS ADO INPOSTO SOBRE À RENDA » RETIDO NA FONTE « OUTROS
RENDIMENTOS « PRINCIPAL
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE
Deilhmenio Tio PR a vd Desdobramento
257.500,00
140000
2400000
$300,00
963.000,00
40.000,00
32.100,00
836,100,00
63.000,00
410.000,00
10000
? 1 Bo Om Pta
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AT)
Th]
Ia)
536.100,00
863.000,00
44240000
442.100,00
—-——s "0 101114
Plameametu e Governo Emo: MARIA FRANLISCA DOS SAN OS 28.08-2024 22:52]
Pogina! | de 7
cómico DISCRIMINAÇÃO DA RECETA Detameno Tio lc PestramntoDestbro gp Origen ia
1114000000 MERCADORIAS E SERVIÇOS pés
1114810000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 151280000
141,1,451,1.0,00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA « ISSQN 1512800 00
UIASIADO po SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA + [880N + HEM O
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN -
MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA « [SSON +
1414511300 DMIDA ATIVA 10,200,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSON + 6000
DIVIDA ATIVA «MULTAS E JUROS ;
142.0,00,0,0,00 TAAS 28384000
142.1000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 2840000
112.102.0.000 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 2840000
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO FÃ PROVENENTE
DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORAIS Am
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO » TEI- NÃO PROVENENTE
DAUTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - PRINCIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO + EI: NÃO PROVENENTE sam
DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS «DIVIDA ATIVA id
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO FI NÃO PROVENIENTE
112402.4400 DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS + DÍVIDA ATIVA + MULTAS E 8400,00
JUROS
1.1.2.200,00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28544000
1122010000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 25544000
1422,01,0,000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 25544000
1422,01,0/100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL + PRINCIPAL 3,740,00
112201020) eis PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E
14,1,4514.200 S00,00
UJASIIADO
1421021000
142,4,024400 19.400,00
142.1,02.13,00
800,00
1122010300 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL + DÍVIDA ATIVA Um
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA E
- MULTAS E JUROS i
1200000040 CONTRIBUIÇÕES 3320
I2AS0O00M TO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 20000
1142201,0400
faut “eg PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO mam
PESO El PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 9200)
E oras PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Bam
CONTRIGUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO mM
PÚBLICA » PRINCIPAL y
1.300,00,0100 RECEITA PATRIMONIAL 25480000
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 25480000
1241500100
Planejamento de Goveimo Emissão: MARIA FRANCISCA [OS SANTOS 2948-2024 22:45:21 Página: 2 e 7
cúono DSCRMAÇÃO DA RGE TA a
132.1,0000,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 240000
132.101,00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANGARIOS 25480000
132401,00,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANÇÁRIOS 25480000
1324010400 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS « PRINCIPAL 25400000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS +
NMASHAAOO COTA MENSAL PRINCIPAL 20,885 000,00
COTAPARTEDO FUNDO DE PARTCPAÇÃO DO MUNICÍPIOS
EMLSIZONO gor cxrREGUE No MES DE DEZEMBRO ando
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munkpios + Cotas
1714512000 Exton 148800000
COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO 14
HEASIZÃO cora ExmrEGUE NO MÊS DE OEZENSRO «PRNOPAL tatoo
Cota do Funda do Paipaçã da Muni Cs
O os Pa “Ano
ARE da DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL BSS
741820000 DOR SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL 550000
174152010) COTAPARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
ele RURAL + PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
1742000000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 389.200,00
COTAPARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1142820000 DEPETRÓLEO
1.785.500,00
393.200,00
1742524000 COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FER 398.200,00
1742824400 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEF + PRINCIPAL 393.200,00
171A00000 Jos DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 2072500 0
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
1713400000 SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS aa 500 00
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
PLSSBADOO py ções E SeRçO PÚBLICOS DE SAÚDE MENÇÃO PRMÁRA Rana
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
17,134041/4,00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO 1898500,00
PRIMÁRIA « PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
174350000 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VGLANCIA EM EO
SAE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1171,4803,100 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM 130600,00
SAUDE + PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1713504000 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA 4120900
FARMACÊUTICA
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA
Planejamento de Gosta Emeção: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 2248121 Pigina: de?
cónico DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA Detonando Tipo ei Pen Mb rig Ong Pos
1743504400 FARMACÊUTICA PRINCIPAL 420000
TRANSFERÊNCIAS DE REGURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
1A3SN00O pas ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BAÚDE GESTÃO DO SUS mm
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO
17,1,3805.4.00 DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO SUS- 220000
PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO
BFIAODOO peso VENTO DA EDUCAÇÃO FADE o
1714800000 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 18.500,00
1714800000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 180.800,00
1744500,4,00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO «PRINCIPAL 18080000
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
1744820000 ALMENTAÇÃO ESCOUR PME 29509 00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
UHASZOODO A ração ESCOLAR PVE ud
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES MO PROGRAN AGIOML DE
BAMSROO ueyraçÃo ESCOLAR PNHE-PRNGIAL Sm
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
HIHASIOL «omg po TRANSPORTE DO ESCOLAR MTE nana
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA CIONAL DE
HIMASSOOÃO omg po TRANSPORTE DO ESCOLAR PARTE BO
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AQ PROGRAMA NACIONAL DE
HIHASBLNO om O TRANSPORTE DO ESCOLAR NATE «PRNCIAL nano
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
1748000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL FIAS 151.709,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
1746500000 ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 151.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DÊ
THGSDOROO ren SOCIAL HAS RAN
TRANSFERÊNCIAS E RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
HHBSOOLOO gre OCAL AUS .PRNGRAL ii
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
MASON pro angs 240000
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
1748580000 CONPLEMENTAR Nº BO Têxcago
TRANSSERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DAL!
HABSBUAOO compre enTaR ro Tam
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI
ASSRONO core MENTAR az -PRINCPAL NAM
Transferências da Polllca Naclonal All Blanc de Fomento à Cultura «Lei
17,1860,0.4,00 NO Pri 66.800,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
1740080000 ENTIDADES 88.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
174,999,0000 ENTIDADES 88,500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE .ECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS
Planejamento de Cover Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 294042024 12:45] aging; 4 de 7
código DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
17.1,888,0400 ENTIDADES + PRINCIPAL
(72000600) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
AR SUAS ENTIDADES
1724000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
172.150 00.00 GOTASARTE DO ICMS
172,4500000 COTA PARTE DO ICHS
1724800400 COTA PARTE DO CMS» PRINCIPAL
1724510000 COTAPARIE DO IPVA
1724510000 COTAPARTE DO IPVA
1742,4510,400 COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
17.2,15200.00 COTA PARTE DO IPI» MUNICÍPIOS
17,24142.00,00 COTA PARTE DO IPI» MUNICÍPIOS
1724520/.00 COTAPARTE DO IP]: MUNICÍPIOS «PRINCIPAL
Mais espada DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
COTAPARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
1721530000 ECONÔMICO
COTIPARTE DA CONTRUÇÃO E INTERVENÇÃO NO Doo
MENS ooo. PRN
172300000) puro DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
1723800000 id DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
1728800000 “pi DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE
TT
172800000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1728510000 id DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
Tania dEpecis DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
(729501 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA
e at SOCIAL - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS À PROGRAMAS DE
1728520000 EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
1728520000 EDUCAÇÃO
WAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE
ERES OO EDUCAÇÃO « PRINCIPAL
17,50000,.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1175,1000,0,00 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO + FUNDER
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
Detahamento Tipo pena pri gd
B8,500,00
1209100000
74800000
77000
19800,00
TASSO
48.600,00
179.700,00
12091 000,00
14800000
770000
19.800,00
TR 900,00
48.600,00
179.700,00
Blanejamento de vero Emissão: MARIA PRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:45]
1208100000
800000
H. 700,00
13.800,00
T2890000
PE
179,70000
12971500,00
726.900,00
UR 30000
342400000
Espéi
13,826,700,00
3.481.400,00
Origem
Calegora
Econômica
Pig; Sae 1
código DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
1751500000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
1751800000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDER
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
175.150,10 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDES - PRINCIPAL
1759000000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.5948900.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1175989000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE QUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS +
SSI poa,
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL
2200000 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS
22.4000/00,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2243000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2244010000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
22.43010000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
22.43,01,0/,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINGIPAL
2400,000,0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE
2AZNONNOM guys emADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
AZAMROM gg nos EsTADOS E DF
ZA ANN io DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
242150000) ONDA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SITENA LN DE ALOE
ALISON gs pos
2428,00,00,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
242.8.9900,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
24.228900.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS +
CALIL pompa
8000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA
4.50.000.0.0400 FUNDEB
85.1/00000,00 FUNDE + RECEITAS CORRENTES
8154100000 FUNDER + IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
951.1,42.0000 FUNDEB » IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
85.114200,00 FUNDEB + MPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO
85.1,1,42.0.100 FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Msn To e Dr Do pg gr
342400000
382400000
674000
BI. 400,00
39,700,00
3370000
403.400,00
403.400,00
17120000
17120000
37000 00
337.000,00
3424 000,00
67.400,00
3970000
403400,00
17120000
9700000
Calegoria
Econômica
67.400,00
608.000,00
3370000
3370000
3370000
7430000
ST4 30000
403.100,00
171.200,00
7 ABA G40 OO
AA]
«TAB (O
337 000,00
Plenejamenh de Cover
Emis: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 2004-2014 224521
Pagina, Gde 7
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
951142011 MPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.
o eCET MUNICÍPIOS CONVENIADOS « PRINCIPAL
8511000000 FUNDER - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FUNDES «TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO
95,47,410,0,00 NA RECEITA DA UNIÃO
FUNDEB » TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO
NA RECEITA DA UNIÃO
FUER - COTAPARTE DO FUNDO E PARTICIPAÇÃO DOS
ESTAS giros coTAMENGAL
FUNDER » COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS + COTA MENSAL
95.1,7415000
BATA
851711520 COTAPARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL PRINCIPAL
854741.5201 Dedução da Cota Para «IR - Principal
9841210000 AGE PARTO MAESTA DOS ETHOS ESTA
9154,1,21,,0,00 COTA-PARTE DO ICMS » PRINCIPAL
9/51724/9000 COTA PARTE DO ICMS + PRINCIPAL
85,17215,0,01 COTAPARTE DO ICMS + PRINCIPAL
9517.215400 COTA-PARTE DO IPVA « PRINCIPAL
94511,21,5401 COTAPARTE DO IPVA « PRINCIPAL
85,172152.00 COTA-PARTE DO IPI» MUNICÍPIOS « PRINCIPAL
8547215201 COTA-PARTE DO IPI. MUNICÍPIOS « PRINCIPAL
Total Geral da Rocula Orgada:
Delano Tipo ii onça Rea Epica Origem ar
«337.000,00
117840, 00
«A 52610000
«4 BR AO DO
A 73.000,00
«4 173,000,00
953.100,00
«358.100,00
«2 59154000
«2, 591,540,00
«2 418.200,00
218.200,00
«149.800,00
«149.800,00
«2354000
354000
42162.000,00
ME to aço
Mure star
Ci iii
Planejamento de Govemo
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29408-424 23,481
Pig: 1467
MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Repara f oserativa da rm
RECEITA
ESPECIFICAÇÃO
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas Intra-Orçamentárias
Déficit Orc. Corrente
TOTAL:
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Translerências de Capital
Déficit Orc. Capital
TOTAL:
Deduções
Outras Deduções
Deduções para o FUNDEB
Outras Deduções
TOTAL:
TOTAL DAS RECEITAS:
ESPECIFICAÇÃO
Receitas e Despesas Correntes
Receitas e Despesas de Capital
RESERVA DE CONTIGENCIA
Deduções para o FUNDEB
Outras Deduções
Receitas Intra-Orçamentárias
Planejamento de Govemo
Natureza da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econômicas
Lei 4.320/54 - Anexo 1 - Adendo || - Portaria SOF nº E de G4/0211985
Consolidado Geral - 2025
DESPESA
VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
Despesas Correntes
3.737.840,00 Pessoal e Encargos Sociais 21,724.500,00
393.200,00 Juros e Encargos da Divida 337.100,00
254.800,00 Outras Despesas Correntes 17.062.600,00
0,00
0,00
0,00
44.622,800,00
0,00
0,00
0,00 Superávit Orc. Corrente 9.884.440,00
49,008.640,00 TOTAL: 49.008.640,00
Despesas de Capital
0,00 Investimentos 2.015.400,00
33.700,00 Amortização da Divida 617.800,00
0,00
574.300.00
2.025.300,00 Superávit Orc. Capital 0,00
608.000,00 TOTAL: 2.633.300,00
RESERVA DE CONTIGENCIA
0,00 Reserva de Contingência 404.500,00
7.454.640,00
0,00
7.454.640,00 TOTAL: 404.500,00
* 42:162.000,00 TOTAL DAS DESPESAS: 42.162.000,00
RESUMO
RECEITA DESPESA
49.008.640,00 39.124.200,00
608.000,00 2.633.300,00
0,00 404.500,00
-7.454.640,00 0,00
0,00 D,00
0,00 0,00
TOTAL 42.162.000,00 42.162.000,00
Emissão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 28-08-2024 22:42:06 Página: 4 de 1
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Lol 4320184 + Ano 2 dando Porta OF nºde MOS
MUNGIPO DE UNO DE MAS Consolidado Geral - 2025
ESTADO DE MMA GERA
Repúbca Fdesuma do asd
código DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Elemento Mododado Grupo Categoria
3.000,00 Despesas Correntos 39.124,200,00
3.100,00 — Pessoale Encargos Sociais 21,124,500,00
447400 Transferências a Consórcios Públicos Modianta Contrato do Ratio 78000
34,70 Rateia pela Patipação em Congórclo Público 7.900,00
31.900 Aplicações Diretas PARAM)
9,1,90,03 Pansões do RPPS g do Niltar 28.100,00
349004 + Contratação por Tampo Delerminado 8.623.100,00
3480,11 Vencimentos o Vantagens Fixas Possaal Civ Bh3z 900,00
3.480,13 Obrigações Patronais 4.384.500,00
3149046 Outras Despesas Variáveis « Pessoal Cl 20.000,00
349081 Sontanças Judiciais 28.000,00
B2MODO Juros o Encargos da Diva 40000
3.290,00 Aplicações Diretas 337.400,00
3.290,24 Juros sobre a Divida por Contrato 337.400,00
33,000 Outras Despesas Correntes 17.062,60 ,00
8,8,80,00 Transferências a Instluições Privadas sem Fins Lucralwas 1670,100,00
835041 Contribuições 09.000,00
335043 Subvenções Sociais 156110000
8,3,7400 Transferúncias à Consórcios Públicos Mediante Contato ds Ralcio 340000
33,71,70 Ratolo pola Participação em Consórcio Público 340000 /
339000 Apicações Dietas ESSO
3.390,44 Diários Pessoal Ch 230.900,00
339030 Maleril e Consumo 5.599,440 00
339031 Premiações Gulurals, Artsticas, Clentcas, Desportvas o Qultas 450000
3,390.42 - Malaral, Bam ou Senviço para Disinbuição Gratula 1.398.700,00
33033 Passagens e Daspasas com Locomoção 190.650,00
3.390,35 Serviços de Consuloria 4.400,00
3.390,38 Outros Serviços de Tertirs «Pessoa Flica TOA 50 0
3439039 Culros Serviços da Terogiros- Pessoa Juca 5,288,360,00
339040 Serviços do Tocnolog da Informação e Comunicação BOB. 300 00
Panjamento de Coro Emisão; MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22:44 Digit, | de 2
cód
339041
339046
834047
330,48
33909
339082
339083
339100
339147
400000
440000
44
44nm
448000
449051
4498
449081
48.000
459000
488071
9.000,00
8.900,00
819.990
999089
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA
Contribuições
Auilo-alimentação
Obrigações Trbutárias & Conibulvas
Ouros Auxhos Financoios a Pessoas Fiscas
Sentenças Judicial
Daspesas de Exercicios Ananoras
Indenizações e Resttuições
Apicaçã Dela Deconent e Operação ante Orgãos Fundos e Elas Itgrantes dos Orçaménios Fale da
Seguridade Social
Obrigaçães Tributárias Contrbulvas
Desposas da Capital
Investimentos
Transferánias a Consórcios Públicos Mediante Conliato da Raleio
Rateio pola Participação om Comaótcio Público
Aplicações Dietas
Obras e Inslalações
Equipamentos e Material Permanáno
Aquisição da Imúvais
Amonização da Divida
Aplicações Diolas
Prmopal da Divida ContalualResgatado
RESERVA DE CONTISENCIA
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS
A Dont
AClassficar
Total Geral da Desposa Orçad
Planejamento de Giovem
am otra
EOVA TOMAR DE ALMEIDA
pr
Qu
Elemento
S2 100,00
ETA
403.200,00
16.900,00
Mo 000,00
1.000,00
116.000 00
02000
1900
1310.70.00
696.800,00
00
617.900,00
40450000
Lmisão: MARIA PRANCISCA DOS SANTOS 24.08-2024 2:44:37
Modalidade
20.200,00
7.800,00
207.900,00
617.900,00
40450000
Grupo
2045,400,00
617.900,00
“0450000
283330000
404.500,00
42.182,000 00
Pig 2d
Especificação da Despesa
Lefn" 4320184 Anexo 4» Adendo IV « Portaria SOF nº & da 040211085
MUNICÍPIO DE UNÃO DE MAS Consolidado Goral «2025
ESTADO DE MINAS CERA
Rep era a a
cúbico DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA Elemento Modalidade Grupo Calogoria
30,000 Despesas Correntes 39,124,200,00
3,4/00,400 - Passoale Encargos Sociais DATA 500,00
347400 Transtorâncias a Consórcios Públicos Mediante Contato da Raio 790000
SATA Ratolo pola Participação em Consórcio Público 190000
348000 Aplicações Dietas 24,716.800,00
349003 Pensões do RPPS o do Mar 2810000
3,490,04 + Contratação por Tempo Delerminado B623,100,00
3449041 Vencimentos é Vantagens Fixas Pessoal (hi BG32800,00
34,80,13 Obrigações Patronais 4.384.500,00
349048 Outras Duspusas Variáveis - Pessoal Chl 2000000
3480.8 Sentenças Judiciais 28,000 00
3.200.00 + Juros e Encargos da Divida 87.400,00
329000 Aplicações Dietas 337.400,00
329021 Juros sobre a Divida por Contato 8374000)
830000 Oultás Dospasas Corantes 17,062.600,00
33,80,00 Transterdrcas a Insbluições Privadas sem Fins Lucialos 1870.1000]
33504 Conmbuições 10800 00
835043 Subvenções Social 1581.400,00
3,37100 Translerênçias a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Ralelo 3.400,00
887170 Rateio pela Participação am Consórcio Públio 800,00
3,39000 - Aplcações Dielas 15,368.900,00
339044 Diárias Pessoal Civil 23090000
3390430 Marilda Consumo 589944000
33901 Promiações Cullutals, Anltiças, Clantlicas, Dosportvas o Outras 400,00 |
3,3.90,32 Male, Bem ou Sarviç para Distribuição Gratula 1.398 700 00
30,803 Passagens u Despusas com Locomoção 190.680,00 |
3390435 Serviços do Consulaiia 440000
3.390,36 Outros Serviços de Tetcuiros »Possua Flsica TOM 600
839039 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Jurkica 5.288.360,00
3438040 + Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação 808.300,00
—————————————— eee
Planejamento de Foyetma
Emo: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 2948-2024 22:46 17 Pgim | de
cúbico
E
348046
saga
138048
338081
138082
34808)
33910
339147
400000
440000
MAM
44UM
448000
449051
449052
449061
460000
488000
46901
8.000,00
8.900,00
899900
9999,90
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA
Contribuições
Auxiloxalimentação
Obrigações Trlbutárias o Conlrbulvas
Outros Auxilos Financeitos a Pessoas Fisicas
Sentenças Judicial
Desposas de Exercicios Anteriores
Indenizações e Rastiuições
Aplicação Dita Dacorent de Operação ei Ongãos, Fundos & Enidades Itegants ds Onambnts Fiscal a da
Seguridade Social
Obrigações Tributárias é Canhbutvas
Desposas do Capital
Investimentos
Transferências a Consórcios Públicos Modianta Contato da Raleio
Raleio pela Partipação em Consórcio Público
Aplicações Diretas
Obras a Instalações
Equipamentos a Material Permanente
Aquisição do Imóvois
Amortização da Divida
Aplicações rotas
Principal da Divida Contratual Resgatado
RESERVA DE CONTIGENCIA
Resenta de Contingência ou Reserva do RPPS
ADolni
AChassficar
Total Geral da Desposa Orada:
ao coa
EVA TOMAS DL ALMEIDA
Ia ti
Quo
Elemento
82.100,00
6740000
403.200,00
1690000
MO O00,00
1.000,00
1800000
20.200,00
180000
130.700,00
896.800,00
o
67.900,00
AA SD
Modalidade
20.200,00
7.900,00
2.007.500,00
817.900,00
40450000
Grupo
2.015,400,00
617.900,00
“04500 00
Caegota
2833,300,00
404.500,00
42.162.000,00
se mm
Plaoejâmento de Guvrn
missão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 2608/2004 22:6017
Pig: del
MUNICÍPIO DE LINIÃO DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Repitdca Fatorama do Draad
Classificação Funcional Prog: Código e Estrutura
Lei 4,320/54 - Anexo 5
Consolidado Geral - 2025
01 Legislativa
02 Judiciária
os Administração
08 Assistência Social
Piansjamento de Governo
Código
03
121
122
124
606
181
122
241
243
“SubFunção
Ação Legistativa
Defesa do Interesse Público no Processo
Judiciário
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Controle Intemo
Extensão Rural
Policiamento
Administração Geral
Assistência à Pessoa Idosa
Assistência à Criança o ao Adolescente
Assistência Comunitária
0001
0002
0003
0004
b002
0004
omo
0011
0012
0002
0010
0004
0008
0008
0008
0008
Emisção: MARIA FRANTISCA DOS SANTOS 29-05-2024 2247:05
PROLEM - PROGRAMA DO LE
GISLATIVO
PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO
MUNICIPAL
ASSEPLAN - ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO MUNICIPAL
PROAF - PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO
MUNICIPAL
PROAF - PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRODEMA - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS
PÚBLICOS
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
PROGROM - PROGRAMA DE GOVERNO
MUNICIPAL
PRODEMA - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
PROAF - PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROSOCIAL - PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROSOCIAL - PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROSOCIAL - PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROSOCIAL - PROG: E
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Pagins: 1 de 3
Código Descrição Código Disciigão) 07) Pógigos Dt E sedação
122 Administração Geral
0007 PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À
POPULAÇÃO
301 Atenção Básica
0007 PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À
POPULAÇÃO
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0007 — PROSAÚDE - PROGRAMA SAUDE À
POPULAÇÃO
303 Suporte Profilático e Terapêutico
PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À
0007 poPyLAÇÃO
304 Vigilância Sanitária
d007 | PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À
POPULAÇÃO
305 Vigilância Epidemiológica
vor PROSAÚDE - PROGRAMA SAÚDE À
POPULAÇÃO
12 Educação
122 Administração Geral
c005 PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL
306 Alimentação e Nutrição
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
0005 MUNICIPAL
361 Ensino Fundamental
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
0005 MUNICIPAL
362 Ensino Médio
doos PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
MUNICIPAL
364 Ensino Superior
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
900S MUNICIPAL
365 Educação Infantil
PROEM - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
00DS MUNICIPAL
43 Cuttura
a91 Patrimônio Histórico, Artístico e
Arqueológico
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE,
9006 LAZER É CULTURA
382 Difusão Cultural
ooos PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE,
LAZER E CULTURA
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA
DE OBRAS E SANEAMENTO
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS |
PUBLICOS
0009
0041
452 Serviços Urbanos
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA
DE OBRAS E SANEAMENTO
PROSP - PROGRAMA SERVIÇ!
PúBLICOS
D0D9
0011
Pianejamento de Governo Envssão: MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 29-08-2024 22 47:15 Página: 2 de 3
Código
17
18
20
25
26
27
28
Função
Saneamento
Gestão Ambiental
Agricultura
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
Código
512
541
508
451
752
782
812
B43
899
SubFunção
Descrição
Saneamento Básico Urbano
Preservação e Conservação Ambiental
Extensão Rural
Promoção da Produção Agropecuária
Infra-Estrutura Urbana
Energia Elétrica
Transponie Rodoviário
Desporto Comunitária
Serviço da Divida Intema
Reserva de contingencia
GEOVA TOMAZ DE ALMEIDA
Código
0012
0012
0010
0010
0009
0011
0010
0006
Dodo
9999
va
Brum
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
PROMA - PROGRAMA MEIO AMBIENTE
PRODEMA - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
PRODEMA - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
PRO-DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA
DE OBRAS E SANEAMENTO
PROSP - PROGRAMA SERVIÇOS
PÚBLICOS
PRODEMA - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
PROELC - PROGRAMA DE ESPORTE,
LAZER E CULTURA
DÍVIDA MUNICIPAL
PROAF - PROGRAMA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ns
Planejamento de Govemo
Emissão: MARIA FRANCISCA DOIS SANTOS 29-03-2024 22:47:05
Página:3 de 3