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materia nº 20/2023

Tipo Projeto de Lei
Número / Ano 20 / 2023
Date 2023-08-31
EmentaEstima a Receita e Fixa a despesa do município para o exercício de 2024
native_id214

Autoria

Tramitação (latest 4)

DateStatusTurnoTexto
2023-11-27 Matéria inclusa na ordem do dia U Projeto apresentado em plenário para apreciação e votação
2023-09-04 Aguardando emissão de parecer da comissão U Encaminhado a comissão para análise e emissão de parecer.
2023-09-04 Aguardando emissão de parecer da comissão U Encaminhado a comissão para análise e emissão de parecer.
2023-08-31 Para análise do presidente e distribuição U Projeto encaminhado ao presidente para distribuição as comissões e demais vereadores

Documents (1)

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status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.76 · pages: 193 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
MENSAGEM Nº. «( ), DE DE Lero DE 2023.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Submeto à elevada deliberação de V. Ex?s. o projeto de lei que estima a receita
e fixa a despesa do município de Vargem Bonita para o exercício de 2024
Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em
especial a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município.
Com o objetivo de equilibrar as contas públicas, na elaboração da LOA 2024
foram utilizados os seguintes critérios:
e Estruturação dos programas e ações em conformidade com o Plano de
Governo, permitindo melhor compreensão do orçamento, a partir da
identificação do gasto público;
* Reestruturação orçamentária com adequação das funções, subfunções,
programas, ações, elementos de despesa e fontes (destinações) de
recursos;
e Prioridade na manutenção dos serviços à comunidade e aos
investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida.
A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e
condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas,
quer para o endividamento.
Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se
que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido.
605
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município,
como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico-
financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a
sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades
dos munícipes.
Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção
que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita.
Para o exercício de 2023 a receita foi estimada em R$23.000.000,00 (vinte e
três milhões de reais).
Para o exercício de 2024 a receita está sendo estimada em R$ 26.000.000,00
(vinte e seis milhões de reais).
Na estimativa de receita para 2024 foi considerado o índice de correção de 6%
(seis por cento).
Referido índice é composto de Inflação (% anual) projetada em 4,5% e PIB real
(crescimento percentual anual) em 1,5%.
Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em
fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual.
Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de
exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de
2024 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
606
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso | do art. 5º da Lei
Complementar nº 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade
da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do
Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO.
Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da
renúncia de receita, a forma de compensação e o demonstrativo da expansão
das despesas continuadas.
Em cumprimento às disposições do art. 2º da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento.
No ensejo, renovo a V.Ex?. e a seus ilustres pares as expressões do mais
elevado apreço e especial consideração.
Atenciosamente,
Prefeito Municipal
Samuel Alves de matos
GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEI Nº. «L), DE DE Mecsão DE 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
PARA O EXERCÍCIO DE 2024
O Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem
Bonita para o exercício financeiro de 2024, nos termos do art. 165 da
Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:
1. Poder Legislativo;
1. Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
| Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 26.000.000,00 (vinte e seis
| milhões de reais) e será realizada mediante a arrecadação de tributos,
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na
legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento:
| 00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
-
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITA CORRENTE R$29.536.300,00)
IMPOSTOS R$1.184.200,00)
TAXAS R$72.000,00
[CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE
ILUMUNAÇÃO PÚBLICA — R$132.000,0
RECEITA PATRIMONIAL R$261.000,0
SERVIÇO R$13.000,00)
RANSFERÊNCIA CORRENTES im R$27.874.100,00
RECEITA DE CAPITAL R$904.500,00)
Do DEDUÇÕES DA RECEITA (R$4.440.800,00)
TOTAL 26.000.000,00)
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º,
observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por
órgãos e funções, o seguinte detalhamento:
r “1
VALOR R$
POR ÓRGÃOS
a:
[CÂMARA
R$1.652.000,00|
GABINETE DO PREFEITO
R$617.200,02]
DEPARTAMENTO JURÍDICO Do
R$569.723,53
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ADM.FAZ
R$3.368.790,44|
SEC. MUNIC. DE SAÚDE
R$6.534.701,14
SEC. OBRAS DESENVOLVIMENTO
R$4.690.592,17,
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO
R$5.157.618,75
SEC.MUNIC. DO MEIO AMBIENTE,
[TURISMO E LAZER
R$365.693,75|
SEC. MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
R$1.219.750,00
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE |
R$1.204.345,00
ECRETARIA DA AGRICULTURA
R$619.585,20
OTAL
R$26.000.000,00
009
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
POR FUNÇÕES VALOR R$
LEGISLATIVO + R$1.652.000,00|
ADMINISTRAÇÃO. R$3.235.313,99
SSISTÊNCIA SOCIAL R$1.219.750,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL R$260.100,00
SAÚDE R$6.534.701,14
EDUCAÇÃO R$5.157.618,75
[URBANISMO R$2.264.959,20
HABITAÇÃO IE R$11.000,00)
SANEAMENTO R$82.500,00
[GESTÃO AMBIENTAL R$139.031,25
[AGRICULTURA R$619.585,20
INDUSTRIA R$2,500,00
TURISMO COMERCIO E SERVIÇOS Im R$203.975,00
ENERGIA R$271.562,50
TRANSPORTE R$2.043.170,47
[CULTURA R$1.010.375,00
DESPORTO E LAZER R$216.657,50|
ENCARGOS ESPECIAIS R$1.020.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA == R$55.000,00
[TOTAL R$26.000.000,00
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria
econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de
recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de
despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite:
| - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Il - do superávit financeiro;
Ill - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante
anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo,
mediante anulação total ou parcial de dotações orçamentárias;
V - da dotação consignada como Reserva de Contingência.
8 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser
destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de
sentenças judiciais transitadas em julgado.
$ 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em
projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de
seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os
objetivos dos mesmos.
8 3º Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art.
42 da Lei nº 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as
alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.
8 4º As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas
mediante decreto, desde que devidamente justificadas.
8 5º As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de
um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação,
categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de
aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares
autorizado no caput.
8 6º O limite de que trata o inciso Ill poderá ser ampliado em até 10%
(dez por cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações
do mesmo programa no âmbito de cada órgão orçamentário.
&
Fra
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM VARGEM BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de
capacidade de endividamento do Município, em conformidade com as normas
editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros
orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei
Complementar nº. 101/2000.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 31 de agosto de 2023.
Prefeito Municipal
Samuel Alves de Matos
012
Quilo UF: MINAS GERAIS
m MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
x
ENTIDADE: CONSOLIDADA
31 ago 2023 10:59
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
1
ORÇAMENTO
2024
cóDIGO FICHAF.RECURSOENTO.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0:::0.0.00.0.0 Receitas Correntes 29.536.300.00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria 1.256.200.00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.184.200.00
Lola162:00,0.0 Impostos sobre o Patrimônio 440.000.00
Dodiodgo2, 500,0 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 24.000.00
1.1..1,.2,50:0.1 1 PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi 19.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 19.000.00
1.1.1.2.,50.0.2 2 PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM 4.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.000.00
1.1, 1:,2:,50,03 a PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
1.1.1.2.50.0.4 4 PRE 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MUMDA 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
li 2:53:00 Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI 416.000.00
1. 2.53.0.1 5 PRE 2 Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ 416.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 416.000.00
Lnloo À 53500 é 050: Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza 483.200.00
Ledo 1.3. 08,0 0) Imp. s/ a Renda Retido na Fonte -— IRRF 483.200.00
1:1:1,3.03.1.0 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho 477.200.00
1.1.1-3.03.1.4, 6 PRE 2 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ 477.200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 477.200.00
1,1.d:3.03,8.0 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend 6.000.00
1;1:1:3.,03.4,1 EA PRE 2 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ 6.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
1.1.1.4.00.0.0 Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço 261.000.00
ER RS A o Impostos sobre Serviços 261.000.00
1.0.]00:6Lo1x0 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN 261.000.00
1,1, 1.6./51,.01 8 PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN Princ 260.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 260.000.00
1.1.1.4.51.1.2 9 PRE 2 Imp. s/ Serv. Qualq. Nat.- ISSQN MIM 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
Led Ze O 00, 0,0 Taxas 72.000.00
Leluado) 00, Da) Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 11.000.00
1o1.:2.7.01,0.0 Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização 11.000.00
Ld:o2,1.01.0;1: 10 PRE 2 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ 9.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 9.000.00
1; 2,2.0/,01.0.2 é sd PRE 2 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora 2.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 2.000.00
1.1.:2::2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 61.000.00
À cl titia ELO À Taxas pela Prestação Serviços em Geral 61.000.00
T.1,2,2,0150.1 12 PRE 2 Taxas pela Prest Serv Geral Princ 54.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 54.000.00
1:1.2,,2::0140:2 13 PRE 2 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor 5.000.00
- UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 10:59
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
cóDIGO FICHA F.RECURSOENT 0.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 5.000.00
1.1.2.2.01.0.3 14 PRE 2 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa 1.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 1.000.00
1.1.2.2.01.0.4 15 PRE 2 Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ 1.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 1.000.00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 132.000.00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 132.000.00
1.2.4.1.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 132.000.00
1.2.4.1.50.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 132.000.00
1.2.4:.1..50,.0.1 16 PRE 2 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ 132.000.00
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- 132.000.00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 261.000.00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 261.000.00
13 «2 e Lo 00::0.40 Juros e Correções Monetárias 239.000.00
1.3.2,1.01.0.10 Remuneração de Depósitos Bancários 239.000.00
Lu 3:84 4,4201500. 17 PRE 2 Remuneração de Depósitos Bancários Princ 239.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000.00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 10.000.00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de 10.000.00
1.571.000.0000 Transf. Estado Ref. Conv. outros Rep. vinc. à 10.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 20.000.00
1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 3.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 3.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 50.000.00
1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 1.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 13.000.00
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a 3.000.00
1.704.000.0000 Transf. União Ref. Royalties do Petróleo/Gás 10.000.00
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- 1.000.00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 5.000.00
1,3,2,21/0000 Dividendos 22.000.00
13,2 52:01 00:50 Dividendos 22.000.00
1.3.2.2:.01.0.2, 18 PRE 2 Dividendos - Principal 22.000.00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 22.000.00
1./6.0.0.00.00 Receita de Serviços 13.000.00
À sibicd 0:00:00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 13.000.00
1.6.3.1.00.0.0 Serviços de Atendimento à Saúde 13.000.00
1.6.3.1.53.0.0 Serviços Ambulatoriais 13.000.00
1.6,3.1.53.0.1 19 PRE 2 Serviços Ambulatoriais - Principal 13.000.00
1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de 13.000.00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 27.874.100.00
014
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 10:59
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
IMNZS ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
4 2024
CÓDIGO FICHAF.RECURSOENT 0O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
Lied. 000 50:40 Transferências da União e suas Entidades 19.934.000.00
1.7.1.1.00.0.0 Transf Decorrs Partic na Receita Uniao 18.058.000.00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte Fund Partic dos Munic FPM 18.018.000.00
a (UR ER a Cota-Parte Fund Part Mun FPM Cota Mensal 17.000.000.00
Lit cd; TiSladisdl 20 PRE 2 Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal Princ 17.000.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 17.000.000.00
à Ro RA Pa DR ap 0) Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi 1.018.000.00
1.7.1,1.51.2.1 21 PRE 2 Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot Extraordi 1.018.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.018.000.00
dm fil: 1582, 0,0 Cota-Parte Imp S/ Prop Territ Rural ITR 40.000.00
Loto. d,52.0,d: 22 PRE 2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR Princ 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
La 72:1,.2.00.0.0 Transf Compens Financs Explor Rec Natura 317.000.00
Lao. 2, 0d) Cota-parte Comp Fin pela Producao Petrol 317.000.00
1.7.1.2.52.4.0 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP 317.000.00
107,1,2,52,8:1 23 PRE 2 Cota-Parte Fund Especial Petroleo FEP Pr 317.000.00
1.704.000.0000 Transf. União Ref. Royalties do Petróleo/Gás 317.000.00
1.7.1.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 760.000.00
Lo fol:8:00,0:D: Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS 760.000.00
Lo Tel3:80:0:0 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria 470.000.00
1, 7.:3,50,T:] 24 PRE 2 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri 470.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 303.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 167.000.00
E. Todd 50. 8.0 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi 200.000.00
1.7.1.3.50.2.1 47 PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin 200.000.00
1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso 200.000.00
Ls 7 enbemestha Bio Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude 76.000.00
É.7,103:80;3.,] 25 PRE 2 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ 76.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 20.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 56.000.00
1,7.1,3,50,4,0 Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac 14.000.00
1.7.1.3.50.4.1 26 PRE 2 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac 14.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - B1. 14.000.00
1: 4:1:4,/00,/0,.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE 171.000.00
1, 4.1 04,05060-0 Transferências do Salário-Educação 114.000.00
1:7.1.4.50.0.1 27 PRE 2 Transf do Salario-Educacao Princ 114.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação É 114.000.00
à e O TR Pe À Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE 43.000.00
1.7.1. 4,.:521./0::1 28 PRE 2 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ 43.000.00
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. 43.000.00
1.7.1.4.53.0.0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE 14.000.00
Lot,i 4.,/53.0,8 29 PRE 2 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ 14.000.00
&10
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 10:59
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
FICHAF.RECURSOENT 0O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) 14.000.00
La Ted BoiDO , 0/0) Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 149.000.00
Mie 7a) é BiodSO o Dio IO) Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 149.000.00
11.51. 6.50,0.1, 30 PRE 2 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ 149.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 149.000.00
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 479.000.00
Les Dre; e BT Dal) Transferência Especial da União 320.000.00
1.7.1,9.57.0.1 31 PRE 2 Transf Especial da Uniao Princ 320.000.00
1.706.000.0000 Transferência Especial da União 320.000.00
1.7.1.9.99.,0,0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 159.000.00
1,7.:1.9/99.0%1, 32 PRE 2 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ ' 159.000.00
1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 39.000.00
1.715.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud 60.000.00
1.716.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div 60.000.00
1.7.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid 5.955.100.00
1.7.2.1.00.0.0 Partic na Receita Estados Distrito Fed 5.180.100.00
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS 4.700.000.00
2.7.2:.:1.50.0.1 33 PRE 2 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.700.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.700.000.00
D. Tail: Bl 0,0 Cota-Parte do IPVA 420.000.00
1: 7.2d,5100,1 34 PRE 2 Cota-Parte do IPVA - Principal 420.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 420.000.00
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 60.000.00
7. 21520 E 35 PRE 2 Cota-Parte IPI Municipios Princ 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
di: 72015300 Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ 100.00
1.,7,2,1:53. 041 36 PRE 2 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ , 100.00
1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- 100.00
1.7.2.3.00.0,0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 530.000.00
LT: BuiDO DUO Transf Recur Sistema Unico Saude SUS ' 530.000.00
1,742, 3550: 0.1 37 PRE 2 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ 530.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 530.000.:00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transfer dos Estados Distrito Fed 245.000.D0
Lt... 9.50, 0.0 Transf Estados destin Assist Social 26.000.00
1 Tic2.9,81,0:1, 38 PRE 2 Transf Estados dest Assist Social Princ 26.000.00
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a 26.000.00,
= Tioids 9; Ds OO Transf Recu Destin Progs Educacao 219.000.00
1. 7.2,9,52,0.d 39 PRE 2 Transf Recu Destin Progs Educacao Princ 219.000.00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans 219.000.00
1.7.5.0.00.0.0 Transf Outras Instituicoes Publicas 1.985.000.00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 1.985.000.00
1.7.5.1.50.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 1.985.000.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 10:59
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
cóDIGO FICHAF.RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1..7.,5.1,.50,0.1 40 PRE 2 Transferências Recursos do FUNDEB Princ 1.985.000.00
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf. de 1.985.000.00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 904.500.00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 904.500.00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades 904.500.00
2.4.1.4.00.0.0 Transf Conv da Uniao e suas Entid 904.500.00
2.4.1.4.99.0.0 Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid 904.500.00
Dad; 4,199; 0d, 41 PRE 2 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ 904.500.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 904.500.00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -4.440.800.00
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -4.440.800.00
95.01.7000 00 Dedução Transferências Correntes 4.440.800.00
95.1.7.:1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidades 3.408.000.00
95.1, Vl. 1.00.0.0 Dedu. Cota-Parte Part Uniao -3.408.000.00
DB ls Talkel,51:0.D Dedu. Cota-Parte do F.P.M. -3.400.000.00
95.1.7.1,.1.51.1.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal -3.400.000.00
95.1, Todel: Bild 42 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -3.400.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos -3.400.000.00
89:1:7.151,52,.0.0 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -8.000.00
95.,1.7,1.01.52:0,1 43 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -8.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos -8.000.00
DB da e 20 000.0 Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades -1.032.800.00
95. 1.7.2.1 000.0 Dedução Part. Receita Estado -1.032.800.00
98 ds ds 2 1750540:D Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -940.000.00
95.1.7.2.1.50.0.1 44 PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -940.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos -940.000.00
99.1: 7,2.1.51..0.0 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -84.000.00
95.1.7.2.1.51.0.1 45 PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -84.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos -84.000.00
EoÃo rel BE RD TP Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. 8.800.00
95.1.7.2.1.52.0.1 46 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -8.800.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.800.00
TOTAL GERAL DA RECEITA 26.000.000.00
017.
31 ago 2023 11:00]
Gia UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA . FOLHAS q
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
RAS 2024
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 0
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria 0
1.1 .01:0.00:0.0 Impostos [o]
1,1:1:2.00:0:D Impostos sobre o Patrimônio (o)
ELO 0. O Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU (o)
1,1,0,.2,580,/0,1 1 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU Princi Código Tributário Municipal
1.3-.1.::2.50.10:2 2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MIM Código Tributário Municipal
1;1:.1::2,50.:0,3 3 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.4 4 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MUMDA Código Tributário Municipal
1.1 clodi, 530.0 Imp s/Tr In.Viv B.Imov./D.R.Imóv ITBI (o)
2.13.1,.2,.,53/0. 5 Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI Princ Código Tributário Municipal
1.1: 1,53:0000:0 Imp s/ Rend e Provent Qualquer Natureza 0
1:1:1.3. 030.0 Imp. s/ a Renda Retido na Fonte - IRRF [o]
À da 3a 08,10 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho (o)
1.1.1.3.03.1.:1 6 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho Princ Constituição Federal
1:1:1:3:03,4,0 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend (o)
Ld:1:3.03,8:1 7 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend Princ Constituição Federal
Lelo. 40000 Imp s/ Prod e Circul de Mercad e Serviço [o]
à Ra RP: = a GO | Impostos sobre Serviços 0
ER PRE PDR a 0] Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN (o)
Did ad. 51, Loil, 8 Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN Princ Código Tributário Municipal
1..:1..:1.4.51,1.2 9 Imp. s/ Serv. Qualqg. Nat.- ISSQN MIM Código Tributário Municipal
1.1.2.0,00.0.0 Taxas (o)
a PR o (RS 0 6 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia [o]
Ladies Os O O Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização 0
1,1.2.1:01,0,1 10 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ (o)
11,2 ,0,01:0:2 11 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur Mora (o)
Ill 2, 00.0,0 Taxas pela Prestação de Serviços 0
LeletioZ:; DL: 0: Db Taxas pela Prestação Serviços em Geral (o)
1.1.2.2.01.0.1 12 Taxas pela Prest Serv Geral Princ [o]
1.1.2.2.01.0.2 13 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur Mor [o]
1.1.2.2.01.0.3 14 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa [o]
1.1.2.2.01.0.4 15 Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ (o)
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 0
1.2.4.0.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 0
1.2.4.1.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 0
1,2, 4 500. Contrib p/ Custeio Servico Ilum Publica 0
1.2.4.1.50.0.1 16 Contrib Cust Serv Ilum Publica Princ Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial (o)
CÓDIGO
1.3.2.0.00.0.0
do Bc2:1:00,0.0
1.3.2.1.01.0.0
«8,2:.1,01./0.1
-3.2.1.01.0.1
.3.2.1.01.0.1
3:2:01:01:0:1
1
a
1
1.
1.3.2.1.01.0.1
1.3,2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1.3.2.1.01.0.1
1:3.2.1.01.0.1
1,3,2.1,01.0.
1.3.2.1.01.0.
1.3.2.1.01.0.
1.3.2: 2500,
To3:2; 20
1,3:2,2.01.
o
otHoormrmaam
o oo
1.6.0.0.00.
1.6.3.0.00
1.6.3.1.00
o o
É. 6.801 .53:
1.6.3.1.53.
e o o
1.7.0.0.00.
1.7.1.0.00.0
ooHrooo
1.7.1.1.00.0.0
des o LST OO
Polo 15]: 1=0
ds falia ds 51 Lil
To toilal: 6.8. O
1.710. 51,2,d
edod,52.0:0
1.7.1,1.52.0:1
1.7.1 .:800,/0,0
1. 7,1,2.52::0.0
Lo 71,252 ,860
1.7.1.21./52,4,1.
F: MINAS GERAIS
oi UF: MIN
à MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
17
E e À
17
17
17
17
7
I7
17
E
17
17
17
17
18
19
20
21
22
23
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Valores Mobiliários
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
Juros e Correções Monetárias
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Remuneração de
Remuneração
de
Remuneração de
Remuneração
Remuneração
Dividendos
Dividendos
de
de
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Dividendos - Principal
Receita de Serviços
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Bancários
Serviços e Atividades Referentes à
Serviços de Atendimento à Saúde
Serviços Ambulatoriais
Serviços Ambulatoriais - Principal
Transferências Correntes
Prince
Prince
Prince
Princ
Princ
Prince
Princ
Princ
Prince
Prince
Prince
Princ
Prince
Prince
Saúde
Transferências da União e suas Entidades
Transf Decorrs Partic na Receita Uniao
Cota-Parte
Cota-Parte
Cota-Parte
Cota-Parte
Cota-Parte
Cota-Parte
Cota-Parte
Transf Compens Financs
Fund Partic dos Munic FPM
Fund Part Mun FPM Cota Mensal
Fun Part Mun FPM Mensal Princ
Fund Par Mu
Fund Par Mu
Imp
Imp
FPM Cot Extraordi
FPM Cot Extraordi
S/ Prop Territ Rural ITR
S/ Prop Ter Rur ITR Princ
Explor Rec
Cota-parte Comp Fin pela Producao
Cota-Parte Fund Especial Petroleo
Cota-Parte Fund Especial Petroleo
Natura
Petrol
FRP
FEP Pr
LEGISLAÇÃO
0
[o]
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
0
[o]
(o)
(o)
o o
o ooo
o
0
Constituição Federal
0
Constituição Federal
0
Constituição Federal
(o)
0
(o)
Legislação Federal
31 ago 2023 11:00]
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2024
019
cdisgo UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:00
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA . FOLHAS
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMN4 ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 0
1.7.1:3,50.0.0 Transf Rec SUS RF.Fund Bl Manut ASPS [o]
1.7.1.3.50.1.0 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Primaria (o)
o RE (a De (o a 24 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri Legislação Federal
LfolcdasOdd 24 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten Prim.Pri Legislação Federal
Led: dd S02 0 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Especi 0
Dot: 13502 47 Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec Prin (o)
Lo 7 À Bio: DBO Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude (o)
17.1, 3.503: 25 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ [o]
17 cd; 3:80:31 25 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude Princ [o]
Log Dib a Bs O Mid) Transf Rec Bl Manut ASPS Ass Farmac jo]
1.7.1.3.50.4.1 26 Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass Farmac jo)
1.7.1.4.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac FNDE jo)
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação 0
1 7.104:50.0:2 27 Transf do Salario-Educacao Princ Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0 Transf ref Prog Nac Alimen Escolar PNAE (o)
1.7.1.4.52.0.1 28 Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE Princ Legislação Federal
Às fla d 03,0: 0 Transf Prog Nac Apoio Transp Escol PNATE (o)
1.7,1,54;53.0.1 29 Transf Prog Nac Transp Esc PNATE Princ Legislação Federal
1.7.1.6.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 0
L.7,01,06.50,0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social FNAS 0
1.7.1.6.50.0.1 30 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS Princ (o)
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 0
Leto DST 0 O Transferência Especial da União 0
Lo 7 DBO 31 Transf Especial da Uniao Princ (o)
dia ta Ls 9991010 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid (o)
do TT. MOO 32 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ Legislação Federal
dstçd; 9,990. 32 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ Legislação Federal
1.7.1.9.99.0.1 32 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ Legislação Federal .
1..7.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas Entid jo) E
1.7.2.1.00.0.0 Partic na Receita Estados Distrito Fed 0
Lo Tie2 1.60: DO Cota-Parte do ICMS (o)
Lo Ti 1/50.0,1 33 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1: 72Z.1.51.0,D Cota-Parte do IPVA 0
1. 7.201,51.0.1, 34 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios (o)
1.7.,2.1.52,0.1 35 Cota-Parte IPI Municipios Princ Constituição Federal
É, Tidioda BBB 0 Cota-Parte Contrib Interv Dominio Econ (o)
1.7.2:.1.,53.0.1 36 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ Princ Constituição Federal
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:00]
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA . FOLHA: 4
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
IMN4Z ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
est À 2024
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.2.3:./00:,0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 0
Lo TF. 2 Bo SDL Transf Recur Sistema Unico Saude SUS (o)
17.2. 350001 37 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS Princ (o)
Li, 7,2. 800.000 Outras Transfer dos Estados Distrito Fed (o)
1.7.2.9.51.0.0 Transf Estados destin Assist Social o]
1.7.2.9.51,0.1 38 Transf Estados dest Assist Social Princ (o)
1.7.2.9.52.0.0 Transf Recu Destin Progs Educacao 0
1 To2 ; 9:,52,0.1 39 Transf Recu Destin Progs Educacao Princ [o]
1.7.5.0.00.0.0 Transf Outras Instituicoes Publicas (o)
1.7.5.1.00.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 0
1.7.5.1.50.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB o]
1.7.5.1.50.0.1 40 Transferências Recursos do FUNDEB Princ Lei 11.494/2007
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital (o)
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital [o]
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas Entidades (o)
Zis Às 1 8 0040. D Transf Conv da Uniao e suas Entid o]
2.4,1.4.99.0.0 Outras Transf Conv Uniao e Suas Entid (o)
2.4.1.4.99.0.1 41 Outras Transf Conv Uniao e Entid Princ (o)
9.0.0.0.00.0.0 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA RECEITA SEGUNDO AS FOLHA;
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 ata,
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 29.536.300.00
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições 1.256.200.00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.184.200.00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 440.000.00
1.1.1.2.50.0.1 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 19.000.00
1.1.1.2.50.0.2 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU MJM 4.000.00
1.1.:1,48,50:,D.3 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU DA 500.00
1.1.1.2.50.0.4 Imp s/ Prop Pred e Terri Urb IPTU 500.00
debe. Dal Imp s/T.I.Viv B.Imov.D.R.Imóv ITBI 416.000.00
1.1.1.3.00.0.0 Imp s/ Rend e Provent Qualquer 483.200.00
1,1,01,3.03,1ed Imp s/ Rend Ret Font IRRF Trabalho 477.200.00
1, 1.d,3.03,4,1 Imp s/ Rend Ret Font IRRF Out Rend 6.000.00
1.1.1.4.00.0.0 Imp s/ Prod e Circul de Mercad e 261.000.00
nd o SI o dd Imp. s/ Serv. Qualg. Nat.- ISSQN 260.000.00
À died bl Dad Imp. s/ Serv. Qualqg. Nat.- ISSQN MJM 1.000.00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 72.000.00
pa O (o) Taxas pelo Exercício do Poder de 11.000.00
1.1.2: 1,01.0.1 Taxas Inspecao, Controle Fiscal Princ 9.000.00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas Inspec Control Fiscal Mul Jur 2.000.00
1.1,.2.2,00,0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 61.000.00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prest Serv Geral Princ 54.000.00
1,2. 8 20108 Taxas pela Prest Serv Geral Mult Jur 5.000.00
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prest Serv Geral Div Ativa 1.000.00
Lod Bold. é Taxas Prest Serv Geral M.J.M.Div.Ativ 1.000.00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 132.000.00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum 132.000.00
1.2.4.1.00.0.0 Contrib p/ Custeio Servico Ilum 132.000.00
1,8,4,1.50.0,1 Contrib Cust Serv Ilum Publica Prince 132.000.00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 261.000.00
1,3,2,.0.00,0.6 Valores Mobiliários 261.000.00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 239.000.00
de 2d, 01, Dad Remuneração de Depósitos Bancários 1.000.00
1,5.,2,1,01,0,1 Remuneração de Depósitos Bancários 3.000.00
«1. 01.0,1d Remuneração de Depósitos Bancários 5.000.00
dd, 1,01,0,1 Remuneração de Depósitos Bancários 10.000.00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 13.000.00
1.3:2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 20.000.00
UF: MINAS GERAIS
[> E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA RECEITA SEGUNDO AS FOLHA:
CATEGORIAS ECONOMICAS
TNNZ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
agaes Anexo 2, Lei 4.320/64 2024
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE | CAT. ECONOMICA
1.:8.2,1,0] 00: Remuneração de Depósitos Bancários 50.000.00
BZ 4 LG Remuneração de Depósitos Bancários 100.000.00
1.3.2.2.00.0.0 Dividendos 22.000.00
1:32. B 000 Dividendos - Principal 22.000.00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 13.000.00
1.6.3.0.00.0.0 Serviços e Atividades Referentes à 13.000.00
1.6.3.1.00.0.0 Serviços de Atendimento à Saúde 13.000.00
Ti6uiBa Le5B 0001 Serviços Ambulatoriais - Principal 13.000.00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 27.874.100.00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas 19.934.000.00
1.7.1.1.00.0.0 Transf Decorrs Partic na Receita 18.058.000.00
ER (UVA Cota-Parte Fun Part Mun FPM Mensal 17.000.000.00
Lf LS Cota-Parte Fund Par Mu FPM Cot 1.018.000.00
175 L82.0,2 Cota-Parte Imp S/ Prop Ter Rur ITR 40.000.00
1.7.1.2.00.0.0 Transf Compens Financs Explor Rec 317.000.00
LT QB Cota-Parte Fund Especial Petroleo 317.000.00
.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 760.000.00
17:]:30S0gLad Transf Rec Bl Man Red SPS Aten 167.000.00
135500101 Transf Rec Bl Man Red SPS Aten 303.000.00
1,9,0:3:50.20] Transf Rec Bl Manut ASPS Aten Espec 200.000.00
Lato LeBD OD E Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude 20.000.00
1,7:0:8,50,8: 1 Transf Rec Bl Manut ASPS Vig Saude 56.000.00
1.0, 10305064: L Transf Rec Bl Manut Red SPS Ass 14.000.00
1.7.1.4.00.0.0 Transf Rec Fund Nac Desenvol Educac 171.000.00
1.7.1.4.50.0.1 Transf do Salario-Educacao Princ 114.000.00
17: 145520: Transf Prog Nac Alim Escolar PNAE 43.000.00
12: Lodn 580, L Transf Prog Nac Transp Esc PNATE 14.000.00
1,7.1.6.00,0.0 Transf Rec Fund Nac Assist Social 149.000.00
1.7.1.6.50.0.1 Transf Rec Fund Nac Ass Soci FNAS 149.000.00
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf Recu Uniao e suas Entid 479.000.00
1.7.1,9,57.0.1 Transf Especial da Uniao Princ 320.000.00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ 39.000.00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transf Rec Uniao e Entid Princ 60.000.00
1.7.2.0.00.0.0 Transf Estad e Distrito Fed e suas 5.955.100.00
di ps .0.0 Partic na Receita Estados Distrito 5.180.100.00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.700.000.00
À. Tidal 52:02 Cota-Parte do IPVA - Principal 420.000.00
» UF: MINAS GERAIS
g MUNICÍPIO: VARGEM BONITA RECEITA SEGUNDO AS FOLHA:
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 essa
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte IPI Municipios Princ 60.000.00
Le 7241053001 Cota-Parte Contrib Interv Dom Econ 100.00
1.7.2.3.00.0.0 Transf Recur Sistema Unico Saude SUS 530.000.00
1,7.2.3.50.0,1 Transf Rec Sistema Unico Saude SUS 530.000.00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transfer dos Estados Distrito 245.000.00
1.7.2.9.51.0.1 Transf Estados dest Assist Social 26.000.00
1.7.2.9.52.0.1 Transf Recu Destin Progs Educacao 219.000.00
1.7.5.0.00.0.0 Transf Outras Instituicoes Publicas 1.985.000.00
1.7.5.1.00.0.0 Transferências Recursos do FUNDEB 1.985.000.00
1.7.5.1.50.0.1 Transferências Recursos do FUNDEB 1.985.000.00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 904.500.00
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 904.500.00
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e suas 904.500.00
2.4,1.4.00.0.0 Transf Conv da Uniao e suas Entid 904.500.00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transf Conv Uniao e Entid 904.500.00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -4.440.800.00
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -4.440.800.00
95.1.7.0.0.00.0.0 Dedução Transferências Correntes -4.440.800.00
95.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas -3.408.000.00
95.1.7.1.1.00.0.0 Dedu. Cota-Parte Part Uniao -3.408.000.00
9Soda7t.T.1.51.1.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -3.400.000.00
95.1.7.1.1.52.0.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural - 8.000.00
95.1.7.2.0.00.0.0 Dedu. Transf. Estados e DF e -1.032.800.00
95.1.7.2.1.00.0.0 Dedução Part. Receita Estado -1.032.800.00
95.1.7.2.1.50.0.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -940.000.00
95.1, TZid. BI. 0d Dedução Cota-Parte do IPVA - -84.000.00
95.1.7.2.1.52.0.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. — -8.800.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... é 26.000.000.00
» UF: MINAS GERAIS
31 ago 2023 11:01
UNICÍPIO: VARGEM BONITA RECEITA E DESPESA, . FOLHA: 1
TIDADE: CON! SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ONSOL DADA ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORG AMENTO!
VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Receitas Correntes Despesas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria 1.256.200.00 Pessoal e Encargos Sociais 12.107.631.50
Contribuições 132.000.00 Juros e Encargos da Divida 551.700.00
Receita Patrimonial 261.000.00 Outras Despesas Correntes 10.844.443.37 23.503.774.87
Receita de Serviços 13.000.00
Transferências Correntes 27.874.100.00 29.536.300.00
FUNDEB -4.440.800.00 25.095.500.00
Superavit 1.591.725.13
SUBTOTAL 25.095.500.00 SUBTOTAL 25.095.500.00
Superavit do Orçamento Corrente 1.591.725.13
Receitas de Capital Despesas de Capital
Transferências de Capital 904.500.00 Investimentos 1.970.725.13
904.500.00 Amortização da Divida 470.500.00 2.441.225.13
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 55.000.00
SUBTOTAL 249622513 SUBTOTAL 2.496.225.13
TOTAL 26.000.000.00 TOTAL 26.000.000.00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 29.536.300.00 DESPESAS CORRENTES 23.503.774.87
RECEITAS DE CAPITAL 904.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.441.225,13
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -4.440.800.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 55.000.00
TOTAL 26.000.000.00 TOTAL 26.000.000.00
fem)
do
[ea |
IE
ESPECIFICAÇÃO
UF: MINAS GERAIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
FONTES DA RECEITA
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições
1.2 Contribuições
1.3 Receita Patrimonial
1.4 Receita Agropecuária
1.5 Receita Industrial
1.6 Receita de Serviços
[ita Transferências Correntes
1.9 Outras Receitas Correntes
2 Receitas de Capital
241 Operações de Crédito
2.2 Alienação de Bens
2.3 Amortização de Empréstimos
24 Transferências de Capital
2.9 Outras Receitas de Capital
7 Receitas Correntes
74 Impostos, Taxas e Contribuições
Ra Contribuições
73 Receita Patrimonial
74 Receita Agropecuária
7.5 Receita Industrial
7.6 Receita de Serviços
77 Transferências Correntes
7.9 Outras Receitas Correntes
9 Rec. Arrecadados Exercícios
9 DEDUÇÕES DA RECEITA
91. RENÚNCIA
92 RESTITUIÇÕES
9a. DESCONTOS CONCEDIDOS
95 FUNDEB
96. — COMPENSAÇÕES
98. RETIFICAÇÕES
9.9 Rec. Arrecadados Exercícios
99 OUTRAS DEDUÇÕES
TOTAL
VALOR
1.256.200.00
132.000.00
261.000.00
0.00
0.00
13.000.00
27.874.100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
904.500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4.440.800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
29.536.300.00
904.500.00
0.00
26.000.000.00
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2024
FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO
01-Legislativa
04-Administracao
08-Assistencia Social
09-Previdencia Social
10-Saude
12-Educacao
13-Cultura
15-Urbanismo
16-Habitacao
17-Saneamento
18-Gestao Ambiental
20-Agricultura
22-Industria
23-Comercio e Servicos
25-Energia
26-Transporte
27-Desporto e Lazer
28-Encargos Especiais
99-Reserva de Contingencia
TOTAL
1.652.000.00
3.285.313.99
1.219.750.00
260.100.00
6.534.701.14
5.157.618.75
1.010.375.00
2.264.959.20
11.000.00
82.500.00
139.031.25
619.585.20
2.500.00
203.975.00
271.562.50
2.043.170.47
216.657.50
1.020.200.00
55.000.00
26.000.000.00
air & UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Vs ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 Câmara Municipal 1.652.000.00
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 1.652.000.00
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 569.500.00
01 Legislativa 569.500.00
01.031 Acao Legislativa 569.500.00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 512.500.00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 432.500.00
3.1.90.11.00 y Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 432.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 432.500.00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 80.000.00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
01.:031 ,0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.000.00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 57.000.00
4.4.90.61.00 E Aquisição de Imóveis 57.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 57.000.00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 1.082.500.00
01 Legislativa 1.082.500.00
01.031 Acao Legislativa 1.082.500.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.082.500.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 200.000.00
4.4.90.52.00 4 Equipamento e Material Permanente 200.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 1.500.00
4.4.90.51.00 5 Obras e Instalações 1.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.500.00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 881.000.00
8,1901100 6 Vencimentps e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 300.000.00
3ada:90,013500 7 Obrigações Patronais 175.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1:25, 000..:00
3:1:.90:./91..00 8 Sentenças Judiciais 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.1. 90.92.00 E] Despesas de Exercícios Anteriores 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.1.90.94.00 10 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
3.3.90.14.00 1, Diárias - Pessoal Civil 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
3.3.90.30.00 12 Material de Consumo 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
hp UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
[= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 2
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Ney ENTIDADE: CONSOLIDADA DRGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Bend 0 33100! 13 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.34.00 14 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
353 4 90355100 bl. Serviços de Consultoria 52.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 52.000.00
33.90.3600 16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
33: 90,39.00 17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
3.3. 90.40.00 18 Serv. de TI e Comunicação - PJ 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
Deo A Dia PAIO: LY Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
3.3.90.93.00 20 Indenizações e Restituições 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
02 Prefeitura Municipal 24.348.000.00
02.02 GABINETE DO PREFEITO 617.200.02
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 515.700.00
04 Administracao 515.700.00
04.122 Administracao Geral 515.700.00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 506.500.00
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 500.00
4.4, 90/52/00 21 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 504.000.00
3.1.90.11.00 22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 350.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 350.000.00
3.1,./90..13:.:00 23 Obrigações Patronais 75.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 75.000.00
3.3.90.14.00 24 Diárias - Pessoal Civil 35.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
3.3.90.30.00 25 Material de Consumo 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
3.3.90.39.00 26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
34 390 :198,00 6 Indenizações e Restituições 4.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.000.00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500.00
3.3.90.30.00 28 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.36.00 29 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500.00
3:3:00:39.00 3 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.200.00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700.00
3.3.90.36.00 32 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.39.00 33 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 8.500.00
3.3.90.36.00 34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 BE Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000.00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 100.000.00
04 Administracao 100.000.00
04.124 Controle Interno 100.000.00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 100.000.00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 100.000.00
3.1.90.11.00 36 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
3.1.90.13.00 at Obrigações Patronais 17.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 17.000.00
3.3.90.14.00 38 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02
04 Administracao 1.500.02
04.122 Administracao Geral 1.500,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.02
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02
3.3..90.30.00 40 Material de Consumo 500.02
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.02
3.3.90.36.00 41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.:90.39.00 42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 660, 723.53
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 569,723.53
029
Guia UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
TO 0 Administracao 569. 723.53
04.122 Administracao Geral 5695723.53
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 569, 723,53
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 569.723.53
3.1.90,11.00 43 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 230.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 230.000.00
3.1.90.13.00 44 Obrigações Patronais 47.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 47.000.00
3.1,90.91,00 45 Sentenças Judiciais 280.723.53
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 280.723,53
3.3.90.14.00 46 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.D0.39,00 47 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.91.00 48 Sentenças Judiciais 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.93.00 ag Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F 3.368.790.44
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 1.763.090.44
04 Administracao 1.502.990.44
04.122 Administracao Geral 1.467.490.44
04.122. 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.439.030.04
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 500.00
4.4.90.51.00 50 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00
4,4. 90.52.00 Sl Equipamento e Material Permanente 20.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000.00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500.00
4.4.90.61.00 Jia; Aquisição de Imóveis 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1.142.530.04
Bala 9011000 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 490.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 490.000.00
Seda 90:51 300 o) Obrigações Patronais 110.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 110.000.00
3.3.90.14.00 56 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
8,390.30,00 57 Material de Consumo 202.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 130.000.00
1.753.000.0000 Recursos provenientes de taxas e contribuições 72.000.00
030
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
g - MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
SisiSia 90736400 58 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
Biadie 90:39:00 59 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000.00
3.3.90.40.00 60 Serv. de TI e Comunicação - PJ 100.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000.00
BioiBio 0,192. 010 61 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.93.00 62 Indenizações e Restituições 530.04
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 530.04
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000.00
3:.3:.90.30./00 63 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
Sadie NOS 00 64 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3 :3:.90,36.00 65 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
B 0390.39.00 66 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000.00
3.3.90.30.00 67 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 68 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 103.000.00
3.1.90.11,00 69 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000.00
3,11.90.13.D6 70 Obrigações Patronais 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.3.90.14.00 7a Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.3.90.39.D0 73 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 81.000.00
8.1.D0.11.00 78 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 65.000.00
3.1.90.13.00 as Obrigações Patronais 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.3.90.14.00 76 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 80.500.00
8.1.80.11.00 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00
031
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 6
E ENTIDADE: CONSOLIDADA SERRA ÃO DA GERA, BRAD, ORÇAMENTO
RASA ' 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 65.000.00
3.1,90.13.00 78 Obrigações Patronais 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3:93:00. 14.00 9 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000.00
3.3.70.41.00 81 Contribuições 8.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000.00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500.00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 8.500.00
3.3.70.41..00 82 Contribuições 8.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.500.00
04.122.0609 CONTRATO DE RATEIO AMEG 19.960.40
04.122.0609.2616 MANUTEÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DA AMEG 19.960.40
Sid «Lo 70:00 83 Rateio pela Particip. Consórcio Público bs 10035
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos do COB
3.3. 71.70.00 84 Rateio pela Particip. Consórcio Público 10:..314.01
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.314.01
4.4.71.70.00 85 Rateio pela Particip. Consórcio Público 1.946.04
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.946.04
04.181 Policiamento 35.500.00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00
Sri 00.,:36..00 86 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 34.500.00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 88 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 33.500.00
3.3.90.30.00 89 Material de Consumo 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
3.3.00,36.00 90 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.38,00 El Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
09 Previdencia Social 260.100.00
98,272 Previdencia do Regime Estatutario 260.100.00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 260.100.00
09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 260.100.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: Tá
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.03.00 92 Pensões 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
3.3.90.47.00 aa Obrigações Tributárias e Contributivas 230.100.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 230.000.00
1.750.000.0000 Recursos da Contrib. Interv. Dom. Econômico- 100.00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 1.550.700.00
04 Administracao 530.500.00
04.121 Planejamento e Orcamento 231.000.00
04.121.0036 CONTABILIDADE 231.000.00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 231.000.00
Bis 1, 90; UI, DO 94 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 63.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 63.000.00
Biel + 90 13. DO 95 Obrigações Patronais 12.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 12.500.00
3.1.90.94.00 96 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
3.3.90.14.00 Br Diárias - Pessoal Civil 8.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000.00
Sidi 90.351,00 98 Serviços de Consultoria 140.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 140.000.00
SB 9039/00 99 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3, 90:93:00 100 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
04.123 Administracao Financeira 299.500.00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 106.200.00
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES 100.000.00
4.4.90.93.00 101 Indenizações e Restituições 100.000.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 100.000.00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 5.200.00
3.3.90.14.00 104 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
8:3.90.30.00 105 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 106 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.000.00
3.3::90.98.00 107 Indenizações e Restituições 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES 1.000.00
3.3.90.93.00 108 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 193..300. 00
D33
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
02.
“add UF: MINAS GERAIS
Bs
MN
agf
04.123.0031.2535
3.1.90.11.00
28
28:
28.
28.
28.
04.
29
99.
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10.
10.
-122.0433.1555
10
3. 1590
3.1.90
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«18.
39.
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108.
843.0033
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fogo)
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fofo]
843.0033.1038
4.6.90.71.00
4.6.90.77.00
843.0033.2037
3.20:90.21.00
8.2.:90.22.00
99
999
999/9999
999.9999.9999
92.9.99.99.00
122
122.0433
ENTIDADE: CONSOLIDADA
a?
109
110
114
bg)
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Serv. de TI e Comunicação - PJ
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Encargos Especiais
Servico da Divida Interna
DÍVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
Principal da Dívida Contratual Resgatado
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Juros Sobre Dívida Por Contrato
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Encargos S. Dívida Por Contrato
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
SEC MUNI DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude
Administracao Geral
GESTÃO DO SUS
ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
31 ago 2023 11:04)
FOLHA:
8
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
193.300.00
135
135.
S6
36.
Bla
000
000
300
300
500
.00
.00
.00
.00
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2.500.00
Ba
000
.00
2.000.00
Be
000
.00
5.000.00
12is
Bis
1.020.
1.020.
1.020.
470.
400.
400.
70.
70.
550.
550.
550.
55:
Dm
TB.
55.
55.
Ea
Er
6.534,
GBA.
6.534.
223.
220.
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200
200
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200.
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200.
200.
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000.
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000.
701.
701
701.
700.
200.
200.
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fofo
fojo
14
.14
14
04
04
fofo)
« UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
PATA 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.00 121 Equipamento e Material Permanente 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500.00
3.3.90.39.00 122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 208.000.04
Biology 8011 OD 123 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 140.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 140.000.00
3/1. 90.13:.00 124 Obrigações Patronais 30.000.04
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.04
Sissi BOLADO 125; Diárias - Pessoal Civil 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
31.3. 90:.:30..00 126 Material de Consumo 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
Sisidi 905 33:00 127 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.39.00 129 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.93.00 130 Indenizações e Restituições 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500.00
3.3.90.30.00 131 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500.00
3.3.90.30.00 132 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000.00
3.1.90.04.00 133 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES 500.00
3.3.90.30.00 134 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 11.000.00
3.3.90.30.00 135 Material de Consumo 11.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.000.00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500.00
4.4.90.51.00 136 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 1.000.00
4.4.90.52.00 137 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
035
“ UF: MINAS GERAI 31 ago 2023 11:04]
quiPiido S ê
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 10
A. ENTIDADE: CONSOLIDADA PENA NPR TIE Ea EH ICARROS ORÇAMENTO
atrsees ' 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Al Atencao Basica 3.810.899.9%
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 3; 191890. 94
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 3.649.899.97
3.1.90.04.00 138 Contratação por Tempo Determinado 270.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 240.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 30.000.00
She 1 «BO LDO 138 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.607.899.98
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 259.899,98
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 148.000.00
1.605.000.0000 Assist.Financ Uniao compl. pagto piso 200.000.00
3.1.90.13.00 140 Obrigações Patronais 392.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 300.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 57.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 20.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 15.000.00
3.1.90.94.00 141 Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.100.02
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000.00
1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - BI. 10.100.02
3.3.90.04.00 142 Contratação por Tempo Determinado 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
8 .3::90 14.00 143 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.30.00 144 Material de Consumo 473 « 999/97
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
1.601.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. -— BI. 3.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 376.999.97
1.659.000.0000 Outros Recursos Vinculados à Saúde 1.000.00
1.659.002.0000 Outros Recursos Vinc. à Saúde - Serviços de 13.000.00
Biai3 ; 90: S2:5/00 145 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 5.000.00
Sic « 90: 36.,/00' 146 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 65.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 50.000.00
3.3.90.39.00 14% Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 800.000.00
io 90, 47400 148 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 130.000.00
3.3,90,80.00 150 Material de Consumo 130.000.)00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 130.000.00
036
Gualiihado UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
DD 10.301.0438;| INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 16-000.00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.000.00
Qd. 90:51:00 151 Obras e Instalações 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.000.00
4.4.90.52.00 152 Equipamento e Material Permanente 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE 15.000.00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 15.000.00
3.3.50.43.00 153 Subvenções Sociais 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1:60: 951 435
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.585.407.50
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 500.00
4.4.71.70.00 154 Rateio pela Particip. Consórcio Público 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
456271. 70,00 185 Rateio pela Particip. Consórcio Público 300.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 300.00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 800.00
4.4.71.70.00 156 Rateio pela Particip. Consórcio Público 800.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 800.00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 55.120.00
3,.1,071.70.00 157 Rateio pela Particip. Consórcio Público 34.480.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 34.480.00
BB 7L470,00 158 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.640.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.640.00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2.500.00
3; 390,39, 00 159 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3 3:90 27 00 160 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
Bah 9D.198..00 161 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 644.000.00
3.1.90.04.00 162 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
30:1../90:.:11../00 163 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 230.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 230.000.00
Bd 40.135, /00 164 Obrigações Patronais 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
3.3.90.14.00 165 Diárias - Pessoal Civil 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
03%
- UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
as pa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Sis 3 « 20:30:00 166 Material de Consumo 200.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000.00
Sid « 90: 36 DO 167 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3. 3. 90.39, 00: 168 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
3.3.90.48.00 169 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.93.00 170 Indenizações e Restituições 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 171.187.50
3.1.90.04.00 ds Ti Contratação por Tempo Determinado 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
3.1.90.13.00 172 Obrigações Patronais 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.14.00 173 Diárias - Pessoal Civil 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.8.90.80,00 174 Material de Consumo 76.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 75.000.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 1.000.00
3:8.90.59.00 178 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000.00
3.3.90.93.00 176 Indenizações e Restituições 187.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 187.50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 700.000.00
3:8.98,88:;00 177 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 700.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 700.000.00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.800.00
3.1.71,70.00 178 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.800.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.800.00
3,9071,70,00 179 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
10.302.0437.2609 SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH 500.00
3.3.50.41.00 180 Contribuições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 2.000.00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 500.00
4.4.90.51.00 181 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000.00
4.4.90.52.00 182 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
038
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 13
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
—10.302.0438 1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500.00
4.4.90.52.00 183 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.302.0612 PROGRAMA FARMACIS 11.747.65
10.302.0612.1620 TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC FARMACIS 843.64
4.4.71.70.00 184 Rateio pela Particip. Consórcio Público 843.64
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 843.64
10.302.0612.2619 TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC 10.904.01
Bio 1« EL TOI0O 185 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.369.46
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.369.46
BB; los BO iO 186 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.534.55
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos É. 038,55
10.302.0613 PROGRAMA TRANSPORTA 11, 796.20
10.302.0613.1622 TRANSFERENCIA PARA O CINSC TRANSPORTA 195.95
4.4.71.70.00 187 Rateio pela Particip. Consórcio Público 19208
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 195. 05
10.302.0613.2621 TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA 11.600.25
3.1.71.70.00 188 Rateio pela Particip. Consórcio Público 3.860.22
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.860. 22
3.8.171.70.00 189 Rateio pela Particip. Consórcio Público 7.740.03
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.740.03
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 183.162.76
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 780.062.76
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 780.062.76
3.1.90.04.00 190 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.1.90.11.00 191 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 105.000.00
3.1.90.13.00 152: Obrigações Patronais 24.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 24.000.00
8. 2iSD 15.010 193 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 21.000.00
B «3.190 18 00 194 Diárias - Pessoal Civil 500.01
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 9:02
33:90:30::00 195 Material de Consumo 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
Blostho: DO) e ZA 196 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 624.562.75
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 624.562.75
3:3:90536.400 197 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
Sid DO. 89:100 1848 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
- UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.48.00 199 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100.00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100.00
4.4.90.51.00 201 Obras e Instalações 2.100.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.100.00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000.00
4.4.90.52.00 202 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 32.000.00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.500.00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31.500.00
3.1.90.11.00 203 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 23.000.00
Bu 901300 204 Obrigações Patronais 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
8. 2..90 «94.00 205 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.14.00 206 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.30.00 207 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.32.00 208 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 209 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500.00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500.00
4.4.90.52.00 210 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica Ta. H87. 12
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 72.487.02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 70.362.02
3.1.90.04.00 211 Contratação por Tempo Determinado 46.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 46.000.00
3:,1.90.13.00 212 Obrigações Patronais 12.000.00
1.604.000.0000 Transf.Gov. Fed. Ag. Comunitários de saúde e 12.000.00
3.3.90.14.00 213 Diárias Pessoal Civil 2 ..200.02
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. 2.000.02
3.3.90.30.00 214 Material de Consumo 8.000.00
040
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
[= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA e
ts E
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000.00
3.3.90.32.00 215 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 162.00
3.3.90.39.00 216 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
Bi BL IGO 193.100 217 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO — 2.125.00
3.3.90.14.00 218 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3:0390).-30.00 219 Material de Consumo 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3:3:90:39:00 220 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 625.00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 1.000.00
4.4.90.52.00 221 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500.00
4.4.90.52.00 222 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 4.690.592.17
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 4. 690.592. 17
04 Administracao 14.900.00
04.122 Administracao Geral 13.700.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700.00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 13.700.00
3.3.90.30.00 225 Material de Consumo 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
Bio. MD: 3:00 226 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3. 90.39.00 227 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.3.90.93.00 228 Indenizações e Restituições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.722 Telecomunicacoes 1.200.00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 229 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 700.00
3.3.90.30.00 230 Material de Consumo 200.00
041
cais UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Am
a ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90,36.00 231 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90,39.00 252 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3,3=90,92.00 233 Despesas de Exercícios Anteriores 100.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.00
15 Urbanismo 2.264,959.20
15.451 Infra-estrutura Urbana 320.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 320.000.00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 320.000.00
4.4.90.51.00 234 Obras e Instalações 320.000.00
1.706.000.0000 Transferência Especial da União 320.000.00
15.452 Servicos Urbanos 1,944, 959.20
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.500.00
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 587.500.00
3.1.90.04.00 235 Contratação por Tempo Determinado 70.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000.00
3.1.90.11.00 236 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 390.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 390.000.00
3.1.90.13.00 237 Obrigações Patronais 90.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 90.000.00
3:.1:90,94.00 238 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3. 24/90 022 500 2sa Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.14.00 240 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.30.00 241 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.36.00 242 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.39.00 243 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3:3290:93.00 244 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 467.085.20
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 245 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500.00
4.4.90.51.00 246 Obras e Instalações 500.00
042
adia UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 17
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200.00
4.4.90.61.00 247 Aquisição de Imóveis 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
5.452.0325.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 491.00
4.4.71.70.00 248 Rateio pela Particip. Consórcio Público 491.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 491.00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 412.800.00
3.1.90.04.00 249 Contratação por Tempo Determinado 70.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000.00
3.1.90.11.00 250 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
3.1.90.13.D0 Boa Obrigações Patronais 22.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 22.000.00
3,1,90,16.00 252 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.1.90.94,00 253 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.00
3.3.90.14.00 254 Diárias - Pessoal Civil 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.8,90.90.00 255 Material de Consumo 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
3.3.90.39.00 256 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000.00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 27.594.20
3.1.71.70.00 257 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.423.95
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 16.423.95
3.3.71.70.00 258 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11, LAO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1t.1720..25
15.452.0325.2622 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 25.000.00
3.3.90.30.00 258 Material de Consumo 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.3.90.39.00 260 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 26.187.50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 500.00
4.4.90.51.00 261 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 262 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.61.00 263 Aquisição de Imóveis 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 24.687.50
3,1:90;11,00 265 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.1.90.13.00 266 Obrigações Patronais 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.1.90.94.00 267 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.30.00 268 Material de Consumo 20.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000.00
3.3.90.39.00 269 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 520.000.00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 400.000.00
4.4.90.51.00 270 Obras e Instalações 400.000.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 400.000.00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 271 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 119.000.00
3.1.90.04.00 272 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3. 590; 11,00 278 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
8.1.80.13.00 274 Obrigações Patronais 8.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8.000.00
3.3..90.30.00 275 Material de Consumo 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
3.3.90.39.00 276 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 40.000.00
15.452.0575 VIAS URBANAS 344.186.50
15.452.0575.1108 CONST AM CAIÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 104.999.00
4.4.90.51.00 277 Obras e Instalações 104.999.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 104.999.00
15.452:.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000.00
4.4.90.52.00 278 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 236.187.50
3:8:90,14,00 279 Diárias - Pessoal Civil 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
3.3.90.30.00 280 Material de Consumo 231.000.00
044
31 ago 2023 11:04
FOLHA: 19
E UF: MINAS GERAIS
SA MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
IM4NZ ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
ais
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
«500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 160.000.00
-501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados 71.000.00
Bad 905902007 281, Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica B:187:90
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3,197. 56
16 Habitacao 11.000.00
16.481 Habitacao Rural 1.500.00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.500.00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500.00
4.4.90.51.00 282 Obras e Instalações 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados ae Impostos 500.00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 1.000.00
3:3:90,30,.00 283 Material de Consumo 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.32.00 284 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
16.482 Habitacao Urbana 9.500.00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 7.000.00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 500.00
4.4.90.51.00 285 Obras e Instalações 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 6.500.00
3.3.90.30.00 286 Material de Consumo 5.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
Broa) DU BBso! OD) 287 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
33. 90.39.00 288 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.500.00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500.00
4.4.90.51.00 289 Obras e Instalações 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 2.000.00
3.3.90.30.00 290 Material de Consumo 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.32.00 291 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.36.00 292 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
B3,90,89,00º 203 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
17 Saneamento 82.500.00
175511 Saneamento Basico Rural 32.000.00
DE
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 32.000.00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 30.000.00
4.4.90.51.00 294 Obras e Instalações 30.000.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 30.000.00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 295 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 1.000.00
3.3.90.30.00 296 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 297 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
17.512 Saneamento Basico Urbano 50.500.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900.00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C BANHEIRO 2.000.00
4.4.90.51.00 298 Obras e Instalações 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.900.00
3.3.90.30.00 301 Material de Consumo 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.36.00 sz Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.39.00 303 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.500.00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 45.600.00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200.00
4.4.90.51.00 304 Obras e Instalações 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
A: 8,. 90:52:00 805 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO 2Z URBANA 44.400.00
3.1.90.04.00 306 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
3.1.90.13.00 307 Obrigações Patronais 4.200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.200.00
3.3.90.30.00 308 Material de Consumo 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
8 ..3,./90..39..00 309 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
22 Industria 2.500.00
22.661 Promocao Industrial 1.500.00
046
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
[= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
MZ; ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
RASA 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
7 22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500.00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00
4.4.90.52.00 310 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 500.00
3.3:90.30.00 311 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
22.662 Producao Industrial 1.000.00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00
3.3.90.30.00 312 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 sa Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
25 Energia 271.562,50
25.752 Energia Eletrica 271 962.50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 271.562.50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 1.000.00
4.4.90.51.00 314 Obras e Instalações 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT. ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 5.500.00
4.4.90.52.00 315 Equipamento e Material Permanente 5.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
1.755.000.0000 Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin. Direta 5.000.00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 265.062.50
3.3.90.30.00 316 Material de Consumo 1.062.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.062.50
3.3,90.39.00 31% Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 263.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 130.000.00
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública- 133.000.00
3:3:00,92,00 318 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
26 Transporte 2.043.170.47
26.782 Transporte Rodoviario 2.043.170.47
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.924.670.47
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 1.000.00
4.4.90.51.00 319 Obras e Instalações 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500.00
4.4.90.51.00 320 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
047
UF: MINAS GERAIS
gm MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
31 ago 2023 11:04
FOLHA:
22
ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 269.501.00
4.4.90.52.00 321 Equipamento e Material Permanente 269.501.00
1.700.000.0000 Outras Transf. de Convênios ou Repasses da União 269.501.00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 1.653.669.47
Bis 2 ,90,11.00 322 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 230.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 230.000.00
Dil + HO LEO O: sas Obrigações Patronais 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
31. 90). 94..:00 324 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.14.00 325 Diárias - Pessoal Civil 250.68
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 250.68
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo abra LBIZ 4 A 116!
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 855.879.16
1.704.000.0000 Transf. União Ref. Royalties do Petróleo/Gás 327.000.00
3.3.90.39.00 sam Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 230/039,63
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 230.039.63
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00
3.1.90.11.00 329 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 95.000.00
3.1.90.13.00 330 Obrigações Patronais 22.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 22.000.00
3.3.90.14.00 331 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.30.00 332 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 833 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO Ba A «GLBT;
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Sa 1.62 + 618.75
12 Educacao 3.162. 618.75
12.122 Administracao Geral 87.972,49
12; L22: 0027 ADMINISTRAÇÃO GERAL B5 . 972,49
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 85.972.49
B.2.90.11.00 334 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
3:1.90:13.00 335 Obrigações Patronais 9.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.000.00
3.3. 90:. 14.00 336 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.30.00 337 Material de Consumo 20.000.00
045
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 23
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 20.000.00
3.3.90.39.00 339 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 972.49
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 472.49
3i.3i HO FI DO 340 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
12 122. 0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000.00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500.00
4.4.90.52.00 341 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500.00
3.3.90.30.00 342 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
8..3..90 36.00 343 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 344 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.271 Previdencia Basica 35.000.00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000.00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000.00
3.1.90.01.00 345 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma 35.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
12.361 Ensino Fundamental 2.28%. 290 OL
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 135.000.00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 132.000.00
3.3.90.14.00 346 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.3.90.30.00 347 Material de Consumo 12.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 12.000.00
3.3.90.31.00 348 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3:3.90.32.00 349 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 30.000.00
3.3.90.36.00 350 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
Bi ; BO 9/00 351 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
3.3,90.93.00 352 Indenizações e Restituições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 3.000.00
3:.3:.50.41.00 353 Contribuições 3.000.00
, ..
“o 049
so UF: MINAS GERAIS
: pa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RS
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
12.361.0188
12.361.0188.1203
4.4.90.52.00
12.361.0188.1206
4.4.90.51.00
12.361.0188.2198
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
12.361.0188.2200
3.3.90.14.00
12.361.0188.2213
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
Bio3 « 90, 39::100
3.3.90.47.00
12.361.0237
12.361.0237.2217
31:34, 90:::30.,/00
3.3.90.32.00
12.361.0239
12.361.0239.1219
4.4.90.52.00
354
355
356
358
362
363
367
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
1.500.
1.80
1.500.
Loba
1.500.
1.500.
1.500.
&. 500.
1.500.
1.500,
1 500:
1.550
1.500.
14090:
L500:
1.500.
1.800.
000.
000.
000.
«0000 Transf. Estado Ref. Conv.
000
000.
000.
000.
000.
000.
000
+ 000.
«000.
000.
000
000.
000.
000
EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
0000 Recursos não vinculados de Impostos
0000 Transf. Estado Ref. Conv. vinc. à
CONST/AMPL PRÉDIOS E QUADRA ESCOLARES ED
outros Rep.
Obras e Instalações
0000 Recursos não vinculados de Impostos
outros Rep. vinc. à
REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
Contratação por Tempo Determinado
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
0000 Recursos não vinculados de Impostos
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC
Diárias - Pessoal Civil
0000 Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Diárias - Pessoal Civil
- 0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
0000 Recursos não vinculados de Impostos
0000 Transferência do Salário-Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
0000 Recursos não vinculados de Impostos
- 0000 Transferência do Salário-Educação
Obrigações Tributárias e Contributivas
0000 Recursos não vinculados de Impostos
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
Material de Consumo
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
- 0000 Recursos não vinculados de Impostos
TRANSPORTE ESCOLAR
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
31 ago 2023 11:04
FOLHA: 24
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
3.000.00
1.087.227.51
105.000.00
105.000.00
100.000.00
5.000.00
143.000.00
143.000.00
138.000.00
5.000.00
646.000.00
60.000.00
60.000.00
500.000.00
500.000.00
85.000.00
85.000.00
1.000.00
1.000.00
6.000.00
6.000.00
6.000.00
187.227.51
500.00
500.00
85, DETAIL
80.000.00
Lda DRT
90.500.00
90.000.00
500.00
300.00
300.00
150.000.00
150.000.00
50.000.00
50.000.00
100.000.00
100.000.00
814.200.00
500.00
500.00
«> UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 25
ENTIDADES CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200.00
4.6.90.71.00 368 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 812.500.00
3.1.90.04.00 369 Contratação por Tempo Determinado 51.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 51.000.00
Se 14 DO 11000 370 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 111.000.00
Sis À « 904 13/00 371 Obrigações Patronais 25.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
31, 90. 94..00 Sa Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.14.00 373 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.30.00 374 Material de Consumo 596.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 390.000.00
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) 7.000.00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- 199.000.00
3.3.90.39.00 375 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000.00
1.553.000.0000 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) 7.000.00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- 10.000.00
1.576.001.0000 Transf. Recur. Estado P/Programas Educação-Trans- 10.000.00
3.3.80,93.00 376 Indenizações e Restituições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 1.000.00
3.2.90.21.00 377 Juros Sobre Dívida Por Contrato 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.2.90.22.00 378 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.862.50
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200.00
4.4.90.52.00 379 Equipamento e Material Permanente 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 62.462.50
3:,1,90,11:00 381 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 22.000.00
3d, DO, 13:00 382 Obrigações Patronais 4.400.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 4.400.00
3,3.90. 14.00 of) Diárias - Pessoal Civil 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.30.00 384 Material de Consumo 34.800.00
0951
sasdrsigo UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
é e MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 26
E ENTIDADESGONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
RAS ' 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 10.000.00
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. 24.800.00
3.3.90.39.00 385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2:062.50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200.00
3.3.90.30.00 386 Material de Consumo 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
12.364 Ensino Superior 1.462.50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462.50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462.50
3.3.90,14.00 387 Diárias - Pessoal Civil 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.30.00 388 Material de Consumo 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
3.3.90.39.00 389 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.062.850
12.365 Educacao Infantil 726.000.00
12.365.0185 CRECHE 548.900.00
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000.00
4.4.90.52.00 390 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200.00
A 45:90 4:51:00 391 Obras e Instalações 200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 439.500.00
3.1.90.04.00 age Contratação por Tempo Determinado 97.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 97.500.00
3.1.90.11.00 393 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 281.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 281.000.00
3.1.90.13.00 394 Obrigações Patronais 61.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 61.000.00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000.00
3.3.90.14.,00 396 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.30.00 39% Material de Consumo 21.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 15.000.00
3.3.90.32.00 398 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.500.00
3.3.90.39.00 399 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
FB; 90. 93:00 400 Indenizações e Restituições 500.00
- 052
> UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 27
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 45.000.00
3.3.90.30.00 401 Material de Consumo 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3:3:,90.92. DO 402 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 5.000.00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 21.200.00
3.390 30.00 403 Material de Consumo 21.200.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 6.000.00
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. 10.200.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 177.100.00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 404 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500.00
4.4.90.51.00 405 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 43.200.00
3.3.90.30.00 406 Material de Consumo 42.700.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 4.700.00
1.552.000.0000 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Alim.Esc. 8.000.00
3.3.90.39.00 407 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 42.900.00
3:3.90.30,00 408 Material de Consumo 22.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.500.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 16.000.00
3.3.90.32.00 409 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 400.00
3.3.90.39.00 410 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 90.000.00
3. 8,90,30.00 411 Material de Consumo 40.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
1.550.000.0000 Transferência do Salário-Educação 10.000.00
3.3 90, 32.00) 412 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593.75
UF: MINAS GERAIS
* MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
12: 366.0213
12.366.0213.2248
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3:3.90.39.00
121.367
12.367.0252
12.367.0252.2236
3.1.90.11.00
Sed, 50. U3. 00
3.3.90.80.00
3.3.90.39.00
12.367.0603
12.367.0603.2598
3.3.50.43.00
02.07.
12
121.361
12.361.0188
12.361.0188.1009
4.4. 90.52.00
20
12.361.0188.2221
3:.1..90:.04..00
3.1.90.11.00
Sid: 90:13:00
3d 90:,:94,.00
12.361.0188.2222
3.1.90.04.00
413
414
415
420
421
425
426
427
«500.
+ 500
. 500.
-500.
. 500.
: 500%
«500.
«500,
940
«540.
.540.
«540.
.540.
.540.
000.
000.
000.
000.
000
000.
000
000.
000
000
000.
000.
000.
000.
«0000 Transferências do FUNDEB -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CURSOS DE SUPLÊNCIA
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA
Material de Consumo
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Educacao Especial
EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
«0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Pessoa Jurídica
Outros Serv. Terceiros
«0000 Recursos não vinculados de Impostos
PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
Subvenções Sociais
0000 Recursos não vinculados de Impostos
FUNDEB
Educacao
Ensino Fundamental
EDUCAÇÃO BÁSICA
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
- 0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado
Impostos / Transf.
Vencimentos e Vant.
Fixas- Pessoal Civil
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
Obrigações Patronais
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
Indenizações e Restituições Trabalhistas
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADE DO FUNDEB
Contratação por Tempo Determinado
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
de
de
31 ago 2023 11:04]
28
FOLHA:
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
PECCERRE,
1..593.75
61.
46.
46.
30.
30.
10.
10.
15:
as.
15.
15.
995;
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PRP HA
1.359:
1,042,
1,042,
80.
80.
280:
230.
183.
10.
10.
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531
531
531.
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BB.
300.
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ER] UF: MINAS GERAIS
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
iz
12.
12.
12
12:
02.08
02.08.
23
23
28.
23.
as.
23
28.
3.1.90.11.00
Siad o 30 13:00
361.0239
361.0239.2228
io3 s BO 3000
365
365.0190
365.0190.2366
Biel + 90%. 11,.:00
3.1.90.13.00
10
.695
23
2a.
695.0020
695.0020.2008
3.3. 90:30:00
695.0363
695.0363.1002
4.4.90.52.00
695.0363.1086
4.4.90.51.00
-695.0363.1546
4.4.90.51.00
695.0363.2085
8.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.:90.14.00
3.3.90.30.00
428
429
430
432
433
434
435
436
440
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.540.000.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
Li, 540%
dis 540%
LO,
1.540.
1.500.
1.500.
1.500.
3.:500,.
T. 5a.
1.500.
2:800.
000.
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000.
000.
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000.
000.
000.
000
000.
000.
Obrigações Patronais
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
Material de Consumo
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
Educacao Infantil
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
0000 Transferências do FUNDEB Impostos / Transf.
Obrigações Patronais
0000 Transferências do FUNDEB - Impostos / Transf.
SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
Comercio e Servicos
Turismo
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES
Material de Consumo
0000 Recursos não vinculados de Impostos
PROMOÇÃO DO TURISMO
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS
Equipamento e Material Permanente
0000 Recursos não vinculados de Impostos
CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO
Obras e Instalações
0000 Recursos não vinculados de Impostos
CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA
Obras e Instalações
0000 Recursos não vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
- 0000 Recursos não vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
0000 Recursos não vinculados de Impostos
Material de Consumo
de
de
de
31 ago 2023 11:
04,
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
150.000.
150.000.
23.000.
23.000.
500.
500.
500.
500.
452.000.
452.000.
452.000.
370.000.
370.000.
82.000
82.000.
365.693.
AMA.
124.475.
124.475.
3.000.
3.000.
3.000.
3.000.
112470:
5.000.
5.000.
5.000.
500.
500.
500.
500.
500.
500.
105975,
35.000.
35.000.
ER
1350.
7.000.
7.000.
35.000.
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15
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00
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00
[ojo)
00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
em MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 30
ENTIDADENCONSONDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
3.3.90.36.00 444 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.625.00
3.3.90.39.00 445 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90,47.00 446 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB 500.00
303:50:.4] 00 448 Contribuições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 9.000.00
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000.00
3.3.50.41.00 449 Contribuições 9.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.000.00
27 Desporto e Lazer 22.687.50
27.695 Turismo 15.812.50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO ES. 312.50
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 15.312,50
3.3.90.30.00 450 Material de Consumo 15.312.60
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15. 312550
27 695 « DEDO CIRCUITO DA CANASTRA 500.00
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500.00
3.3.50.41.00 451 Contribuições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
27.813 Lazer 6.875.00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875.00
27.813.0363.1383 CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500.00
4,8.00,5L.D0 452 Obras e Instalações 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375.00
3.3.90.30.00 453 Material de Consumo 3.187.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Si BT, 50
3.3.90.39.00 454 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Sa d87. 50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Dia iT; 190
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 79.000.00
Rs Comercio e Servicos 79.000.00
23.695 Turismo 79.000.00
23 .695..0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 79.000.00
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 79.000.00
8:1::90,11.00 455 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 45.000.00
= 056
dido UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
p= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 3
a DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
RA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 456 Obrigações Patronais 9.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 9.000.00
3.3.90.30.00 457 Material de Consumo 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.3.90.39.00 458 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE TIBS, 25
18 Gestao Ambiental 1394091 : 25
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 139.031.25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 139. 031 ..25
18.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312.50
4.4.90.52.00 459 Equipamento e Material Permanente 5: 812::50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos &, 312,90
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 133 :;718575
3.3.90.30.00 460 Material de Consumo 2.656.25
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2,.656..25
3.3.90.36.00 461 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.062.50
3.3, 00, 39.00 462 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 130.000.00
23 Comercio e Servicos 500.00
23.695 Turismo 500.00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500.00
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB 500.00
3.3.50.41.00 463 Contribuições 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.219.750.00
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 318.000.00
08 Assistencia Social 318.000.00
08.122 Administracao Geral 94.000.00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 94.000.00
08.122.0021.2611 MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 94.000.00
3, 1.90,.11.00 464 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
8.1. 80-18. 00 465 Obrigações Patronais 11.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.000.00
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 3.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.3.90.39.00 467 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
08.241 Assistencia ao Idoso 27.000.00
057
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
pa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 32
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
TT 08.241.0608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 27-000.00
08.241.0608.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 468 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
08.241.0608.2615 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PARA O IDOSO 2.000.00
3.3.90.30.00 469 Material de Consumo 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3,3,90.89,00 470 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
08.241.0608.2626 MANT.SUBVE. ASILO JOSÉ MORAE DE OLIVEIRA 24.000.00
3.3.50.43.00 471 Subvenções Sociais 24.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 24.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 197.000.00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 197.000.00
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312.50
4.4.90.52.00 472 Equipamento e Material Permanente Bosl2,50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Bis3124150
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 191.687.50
3.1,90.11.00 473 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000.00
3.1.90.13.00 474 Obrigações Patronais 31.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 31.000.00
3:1.90.94,00 475 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.30.00 476 Material de Consumo 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.39.00 477 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Sol6Z, 50
3.3.90.93.00 478 Indenizações e Restituições 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.500.00
08 Assistencia Social 870.500.00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 15.000.00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15.000.00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 15.000.00
3.3.50.43.00 479 Subvenções Sociais 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
08.244 Assistencia Comunitaria 855.500.00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 788.400.00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.500.00
4.4.90.51.00 480 Obras e Instalações 500.00
058
(6a!
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
pe MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 33
a ENTIDADE: CONSOLIDADA dd da ORÇAMENTO
RA ' 2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
4.4.90.52.00 481 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS 782.900.00
3.1.90.11.00 482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 360.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 335.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -— 25.000.00
3:1:90.13.00 483 Obrigações Patronais 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 70.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 10.000.00
3.3.90.14.00 484 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.30.00 485 Material de Consumo 73.000.02
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social — 43.000.02
3: 3790 ,92,00 486 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 119.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 90.000.00
1.661.000.0000 Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assist.a 29.000.00
3.390 .:3D , DO 487 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 149.899.98
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 49.899.98
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 66.100.00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000.00
4.4.90.51.00 489 Obras e Instalações 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500.00
4.4.90.52.00 490 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -— 500.00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500.00
4.4.90.52.00 491 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 500.00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500.00
4.4.90.52.00 492 Equipamento e Material Permanente 1.500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social — 500.00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 60.600.00
3.1.90.04.00 493 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -— 25.000.00
301: 9041300 494 Obrigações Patronais 6.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social -— 6.000.00
33, 004145200 495 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
aqteaes
31 ago 2023 11:04]
ER UF: MINAS GERAIS
FOLHA: 34
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2024
[tm
447 ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 496 Material de Consumo 5.600.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 600.00
3.3.90.40.00 497 Serv. de TI e Comunicação -— PJ 19.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 18.000.00
1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - 1.000.00
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500.00
33 « 904 14:00 498 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 1.000.00
3.3.90.30.00 499 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 500 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 500.00
3.3:90.30.00 501 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00
3.3. 90.30.00 502 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
BB Q03900 SOS Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 31.250.00
08 Assistencia Social 31.250.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 31.250.00
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 29.250.00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD 3.187.50
3.3.90.30.00 504 Material de Consumo 31187 . DO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos RS E 6 RR)
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 1.062.50
3.3.90.30.00 505 Material de Consumo 1.062.50
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos L. 062,50
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000.00
3.3.50.43.00 506 Subvenções Sociais 25.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 2.000.00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000.00
4.4.90.52.00 507 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 1.000.00
3.3.90.30.00 508 Material de Consumo 1.000.00
060
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
- MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 35
ENTIDADESCONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE 1.204.345.00
DZ 11d SETOR DE CULTURA 1,010 .375.00
13 Cultura 1,0100375. 00
LBA. Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 202.500.00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 202.500.00
13.391.0246.1411 FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS 1.000.00
4.4.90.51.00 509 Obras e Instalações 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
13.391.0246.1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 510 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
13.391.0246.2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO 200.500.00
3.3.90.30.00 SEA Material de Consumo 50.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 50.000.00
3.3.90.36.00 512 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 150.000.00
13,592 Difusao Cultural 807.875.00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 686.375.00
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 19.000.00
4.4.90.52.00 514 Equipamento e Material Permanente 19.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 19.000.00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 162.250.00
3.1.90.11.00 516 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 114.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 114.000.00
3,1590,13.00 dd? Obrigações Patronais 22.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 22.000.00
3.3.90.14.00 518 Diárias - Pessoal Civil 2.125.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Es 2254 DO
3.3.90.30.00 519 Material de Consumo Zi. 125 DO
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.125.00
B,3:90,91,00 520 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3:.3.90.36.00 521 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
3.3.90.39,.00 522 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 477.125.00
8.320 ..S0...DO 523 Material de Consumo 35.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
061
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
IMNZ; ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGMENTO
qtas
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.31.00 524 Premiação Cult.,Artíst., Cientif.Desport. 200.000.00
500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 200.000.00
3.3.90.36.00 525 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 8. 125.00
3.3.90.39.00 526 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 240.000.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 240.000.00
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 26.000.00
3.3.90.36.00 527 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
3.3.90.39.00 528 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 11.000.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 11.000.00
13.392.0247.2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 2.000.00
3.3.90.30.00 2a Material de Consumo 500.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3. 90,.31../00) 530 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90..36.00 531 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
33.90.39. 00 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
13. 382 0611 PROGRAMA PAULO GUSTAVO 60.000.00
13.392.0611.2618 MANUTEÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 60.000.00
3.3.90.31,00 539 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 30.000.00
.715.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud 30.000.00
3.3.90.39.00 534 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
.715.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Aud 30.000.00
13.392.0614 PROGRAMA AUDIR BLANC 60.000.00
13.392.0614.2623 MANTENÇÃO DA LEI AUDIR BLANC 60.000.00
53:90 DO 535 Premiação Cult.,Artíst., Científ.Desport. 30.000.00
.716.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div 30.000.00
3.3:./905,39.00 536 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
716.000.0000 Transf.Dest.Set.Cultural-LC195/22-Div 30.000.00
13.392.0615 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.500.00
13.392.0615.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN 500.00
4.4.90.52.00 537 Equipamento e Material Permanente 500.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
13.392.0615.2624 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.000.00
Bio. 900.00 538 Material de Consumo 1.000.00
.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
02. EL. DZ; SETOR DE ESPORTE 198. 970/00
27 Desporto e Lazer 193.970.00
27.812 Desporto Comunitario 193.970.00
062
. UF: MINAS GERAIS
> MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
31 ago 2023 11:04]
FOLHA: 37
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
QMGNZ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
aqtmes
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 81, 032150
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO 500.00
4.4.90.51.00 539 Obras e Instalações 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 532.50
4.4.90.52.00 540 Equipamento e Material Permanente 532 90
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 532.50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO 30.000.00
3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000.00
- 500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 18.000.00
3.1.90.13.00 542 Obrigações Patronais 3.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
3.3. 90: 14:500 543 Diárias - Pessoal Civil 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.30.00 544 Material de Consumo 1.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.31.00 545 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.36.00 546 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 2.000.00
3.3.90.39.00 Sa Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 117.437.50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 100.000.00
4,4.90.51.00 548 Obras e Instalações 100.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 100.000.00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS T7.437..:50
3ioi3 « Bio FO/00) 549 Material de Consumo 13. 187,50
-300.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Td 18750
3.3.90.36.00 550 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.062.50
3.3.90.39.00 551 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3. 187.50
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Se 187:50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000.00
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 5.000.00
3.1.90.04.00 552 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.30.00 ssa Material de Consumo 1.000.00
-500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.39.00 554 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
+ 500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 3.000.00
27.812.0616 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 40.500.00
065
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 38
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
To 27.812.0616.1625 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FME 500.00
4.4.90.52.00 555 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
27.812.0616.2625 MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 40.000.00
3.3.90.30.00 556 Material de Consumo 25.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25.000.00
3:3.90.81.D0 557 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 15.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 15.000.00
02.12 SECR MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA 619.585.20
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP 619.585. 20
20 Agricultura 619.585. 20
20.605 Abastecimento 3.000.00
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.500.00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500.00
4 4. 90.52. 00 558 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 1.000.00
Bier + VOO! .DO 559 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.32.00 560 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC.PRODUTOS 1.500.00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 1.500.00
3.3:./90..30.00 561 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.31.00 562 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
3.3.90.39.00 563 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.606 Extensao Rural 616.585.20
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.500.00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500.00
4.4.90.52.00 564 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.000.00
3.3. 90.30.00 565 Material de Consumo 250.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 250.000.00
3.3.90.39.00 566 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 60.000.00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500.00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 500.00
064
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:04]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 39
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2024
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 567 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 106.085.20
20.606.0087.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 491.00
4.4.71.70.00 568 Rateio pela Particip. Consórcio Público 491.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 491.00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 36.000.00
Sal. 90.12.00 569 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 30.000.00
Bis 90213, D0: 570 Obrigações Patronais 6.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 42.000.00
3.1.90.11.00 571 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 35.000.00
3.1.90.13.00 Ba Obrigações Patronais 7.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.000.00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 27.594.20
Bial PL o 7000 573 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.423,95
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 16.423.95
343:71470 500 574 Rateio pela Particip. Consórcio Público Lks170.25
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Eilal70:,25
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.000.00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 575 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 500.00
3.3.90.30.00 576 Material de Consumo 500.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 500.00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 198.500.00
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS 113.500.00
3.1.90.11.00 S7% Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 80.000.00
3.1.90.13.00 578 Obrigações Patronais 6.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6.000.00
3.3.90.14.00 579 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3 90:30:00 580 Material de Consumo 7.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 7.000.00
3.3.90.31.00 581 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 5.000.00
3.3.90.39.00 582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 10.000.00
009
Bla UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Bi + 90: 98 00 583 Indenizações e Restituições
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER
3.3.30.41.00 584 Contribuições
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:
TOTAL GERAL:
31 ago 2023 11:04
FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2024
AUTORIZADO
500.00
500.00
85.000.00
85.000.00
85.000.00
26.000.000.00
26.000.000.00
066
ad
+90.
.90.
.90,
+ 90
«90.
.90.
.00.
.90.
90.
«90.
.90,
.90.
«90.
+90.
.90.
.90,
.90.
00.
.00.
.90.
+90.
.90.
.90.
.00.
.00.
00.
1
15.
91.
92.
94.
00.
00.
14
30.
E
34,
36.
39.
40.
92.
93.
00.
00
00.
00
00
00
.00
00
fofo
00
00
00
fofo
.00
fofo]
00
00
.00
oo
00
00
00
00
00
.00
00
«00
«00
«00
F: MINAS GERAIS
UNICÍPIO: VARGEM BONITA
TIDADE: CONSOLIDADA
Câmara Municipal
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correr
Pessoal e Encargos Sociais
s Diretas
Aplica
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Cívil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outras Desp. Pes. Dec.Cont .Terceirização
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Te
Pessoa Jurídica
Serv. de TI e Comunicação - PJ
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
60.
120.
80.
.500
«000.
.000.
000.
000.
000.
000.
.000.
.000.
«000.
.000.
.000.
.000.
«000.
«500
«000
000
.00
.00
.00
.00
00
00
00
00
.00
.00
00
00
00
00
00
00
«DO
00
Dojo
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2024
MOD. DE
APLICAÇÃO
CATEGORIA
ECONOMICA
0,00 1.393.500.00
0,00 971.500.00
971.500.00
0,00 422.000.00
422.000.00
0,00
0,00 258.500.00
o
5
8.500.00
1.652.000.00
067
F: MINAS GERAIS
UNICÍPIO: VARGEM BONITA
ITIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
vadia U
é NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
: AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2024
Prefeitura Municipal
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 0,00 22.110.274.87
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 11.136.131.50
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 0.00 90.057.93
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 90.057.93 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 11.046.073.57
3.1.90.01.00 Apose: dorias Res.Rem. e Reforma 35.000.00 0,00
3.1.90.03.00 Pensões 30.000,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.880.500.00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 7.000.899.98 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.736.750.04 0,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.500.00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 280.723.53 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.700.02 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 0.00 0,00 551.700.00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 551.700.00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 550.500.00 0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Co: 1.200.00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0.00 0,00 10.422.443.37
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0.00 85.000.00
3.3.30.41.00 Contribuições 85.000.00 0,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 108.000.00
3.3.50.41.00 Contribuições 14.000.00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 94.000.00 0,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0.00 16.500.00
3.3.70.41.00 Contribuições 16.500.00 0,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 71.569.09
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 71.569.09 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 9.441.374,28
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200.00 0,00
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 212.675.71 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.256.919.18 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 288.000.00 0,00
«90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.031.824,75 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 140.000.00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 143.706.25 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 2.974.130.85 0,00
066
.9
..
«90:
«90.
«90.
FER
.93.
.00.
.00.
psi
nm
90.
«90.5
«90.
“90;
.00.
a Tha
mn
.90.
.90.
.90,
«00.
.00.
99.
99.
9.
92.
FER
00.
59.
00.
00.
+00.
70.
00.
61.
93.
00.
00.
«70.
00.
mn.
Aa
00.
00.
00.
99.
Qd U
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
.00
00
00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
00
F: MINAS GERAIS
UNICÍPIO: VARGEM BONITA
TIDADE: CONSOLIDADA
Serv. de TI e Comunicação -
PJ
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
Indenizações e Restituições
Amortização da Dívida
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado
Reserva Co
ngência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
TOTAL
TOTAL GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2024
131.000.00
232.900.00 0,00
1.500.00 0,00
500.00 0,00
6.100.00 0,00
20.917.54 0,00
0.00 700.000.00
700.000.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 4.967.63
4.967,63 0,00
0.00
1.114.999,00 0,00
491.058,50 0,00
1.200.00 0,00
100.000.00 0,00
0.00 0,00 470.500.00
0.00 300.00
300.00 0,00
0.00 470.200.00
400.200.00 0,00
70.000.00 0,00
0.00 0,00 55.000.00
0.00 0,00 55.000.00
0.00 55.000.00
55.000.00 0,00
24.348.000.00
26.000.000.00
069
E UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:08
; MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2024
Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
o1 Legislativa 57.000.00 512.500.00 569.500.00
01.031 Acao Legislativa 57.000.00 512.500.00 569.500.00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0.00 512.500.00 512.500.00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 0.00 432.500.00 432.500.00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 0.00 80.000.00 80.000.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.000.00 0.00 57.000.00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 57.000.00 0.00 57.000.00
Total da SubUnidade ....: 57.000.00 512.500.00 569.500.00
Subunidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
o1 Legislativa 201.500.00 881.000.00 1.082.500.00
01.031 Acao Legislativa 201.500.00 881.000.00 1.082.500.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 201.500.00 881.000.00 1.082.500.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 200.000.00 0.00 200.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 1.500.00 0.00 1.500.00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 881.000.00 881.000.00
Total da SubUnidade ....: 201.500.00 881.000.00 1.082.500.00
Total da Unidade ....: 258.500.00 1.393.500.00 1.652.000.00
Total do Órgão 258.500.00 1.393.500.00 1.652.000.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Total da SubUnidade ....:
Subunidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao
04.124 Controle Interno
04.124.0032 CONTROLE INTERNO
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
Total da Subunidade ....:
SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS
Total da SubUnidade ....:
Total da Unidade ....:
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
500.
500.
500.
500.
.00
00
.00
«00
«00
00
ooooo
500.
oooo
o ooo
500.
00
00
00
00
fofo)
.00
.00
«00
.00
«00
«00
«00
.00
oo
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
Gb
SL5.
506.
504.
Sis.
100
100
100
100
100.
«200.
200.
000.
«00
000.
«500.
500.
«200.
700.
:500.
.000.
«000.
«000.
Plefo (os
«500.
«500.
«500.
.02
+500
«500.
« 700.
200.
000.
00
00
00
00
fojo]
fofo]
00
00
00
fofo)
00
fogo)
fogo)
00
00
02
02
02
02
02
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2024
515.
GLS
506.
504.
515...
100.
100.
100.
100.
100.
l;
Le
Es
1
do.
617.
071
TOTAL
700
700.
500.
500.
000.
«500.
500.
.200.
700.
.500.
700.
000.
000.
000.
000.
000.
500.
500.
500.
500.
500.
200.
fojo]
00
00
fogo]
00
00
00
00
00
00
00
fofo)
00
00
02
02
02
02
02
02
Guia UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.03
DEPARTAMENTO JURIDICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Sublnidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Total da SubUnidade ....:
Total da Unidade ....:
oooo
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
.00
.00
.00
«00
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
569.
569.
569
569.
569.
569.
T23.
723
« 1234
TES o
723.
723.
é)
53
53
53
53
53
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2024
569.
569.
569.
569.
569.
569.
(es)
=
[ndo
TOTAL
ss
723.
723.
723.8
723.
723
53
53
53:
53
53
53
sad
a
a
Unidade:
CÓDIGO
SubUnidade:
04
04
04
04.
04.
04
04.
04.
04
04.
04.
04.
04
04.
04.
04.
04
04
04
04
04
04
09
09
09.
09.
«LZ2
04.
«122
122.
122.
«L2B,
122.
122.
cLA2ia
122.
122.
122.
Bi
Lodi
122.
122:
.181
.181
«181
alBs
.181
.181
Lam
«272
272.
272
«0021
0021
0021
0021
0021
0183
0183
0609
«0174
«0174
0177
BATA o
«0177
0492
«0492
0021.
0021.
0021.
0021.
0021.
0021.
0609.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Total da Subunidade ....:
SubUnidade:
04
04.
«121
EL
5123
TES.
123.
«123.
= EZB
2 28 »
a LAS
04
04
04
04.
04.
04
04
04
04
121
- 0036
- 0036.
0030
0030
0031
0031
0030.
0030.
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
ESPECIFICAÇÃO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
Administracao EB
Administracao Geral E
ADMINISTRAÇÃO GERAL 21
-1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA
1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Be
1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES
«2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE
2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS
«2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL
«2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS
2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
«2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES
CONTRATO DE RATEIO AMEG
2616 MANUTEÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DA AMEG
Policiamento Ls
POLICIAMENTO CIVIL
-2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL
POLICIAMENTO MILITAR 1
1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1
-2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
Previdencia Social
Previdencia do Regime Estatutario
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
«2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO
22.
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Administracao 100.
Planejamento e Orcamento
CONTABILIDADE
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Administracao Financeira 100.
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 100.
1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES 100.
2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
«2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
«2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
000.
000.
«000.
500.
000.
500.
-00
«00
«00
.00
00
«00
«00
«DO
«00
00
«00
«00
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«00
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«000.
«000.
«00
.00
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000.
000.
00
«00
«00
«00
«00
«00
«00
.00
«00
«00
00
00
fogo]
fofo]
fojo]
00
fofo]
00
fogo)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
.480.
.446.
418.
«142.
103
81.
80.
«000.
22001
.500
960.
960.
«500.
«000.
- 000.
500.
.00
500.
100.
100.
«100.
«100.
15,
19.
34
53.
33.
260.
260.
260
260
«741.
430.
231.
«000.
«000.
500.
.200
281
231
Le
990.
490.
030.
«00
«00
«00
530.
«000.
«000.
«000.
000.
«00
500
090.
500.
«00
000
300
44
44
04
04
fogo)
00
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00
fogo]
.00
40
40
fofo)
00
fogo)
00
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fogo]
fofo]
fojo)
fofo)
44
00
00
00
00
-00
«00
«200.
«000.
193.
193:
00
00
«00
300.
fojo]
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2024
1.502.
1.467.
1.439,
20.
1.142,
103,
81.
80.
19,
19.
35.
34.
B3.
260.
260.
260.
260.
1.763.090.
530.
23 s
9455
SL.
299,
106.
100.
193,
143.
TOTAL
90 «
490.
030.
«00
000.
500.
.04
«000.
«000.
000.
000.
.00
.000.
«500.
«500.
.40
960.
«00
«000.
«000
500.
«000.
500.
100.
100.
100.
100.
500
530
500
960
500
500.
000.
000.
000.
500.
200
000
300
44
44
04
00
00
fofo)
fogo]
00
00
00
fojo]
fofo)
40
fojo]
«00
00
00
fogo]
00
fogo]
00
00
44
fojo]
fofo)
fojo]
00
00
00
«00
«200
«000.
«00
300.
fojo]
Jojo]
fofo]
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:08]
p MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 5
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
R$ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
agr Anexo 6, Lei 4.320/64 2024
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
28 Encargos Especiais 470.000.00 550.200.00 1.020.200.00
28.843 Servico da Divida Interna 470.000.00 550.200.00 1.020.200.00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 470.000.00 550.200.00 1.020.200.00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 470.000.00 0.00 470.000.00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0.00 550.200.00 550.200.00
Total da SubUnidade ....: 570.000.00 980.700.00 1.550.700.00
Subunidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00
99. 299.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000.00 0.00 55.000.00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000.00 0.00 55.000.00
Total da SubUnidade ....: 55.000.00 55.000.00
Total da Unidade ....: 647.000.00 2.721.790.44 3.368.790.44
074
fer:
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Subunidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10, 122 Administracao Geral
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
TO. ao Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL
10.302.0437.2609 SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG
10.302.0612 PROGRAMA FARMACIS
10.302.0612.1620 TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC FARMACIS
10.302.0612.2619 TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
27: 139;
1.700.
200.
200.
«00
.00
«00
.00
«00
«00
«00
.00
500.
1.000.
«00
.00
«00
.00
16.000.
1.000.
15.000.
«00
.00
Ba399 ,
1.300.
500.
800.
.00
«00
«00
«00
DO
«00
. DO
2.000.
500.
1.000.
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1.500
16.000
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500
59
fogo)
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00
fofo]
00
fojo]
00
fojo]
59
00
fofo)
00
fofo]
00
fogo]
.00
843.
843.
«00
64
64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
6.507.
222.
222
208.
dis
3.794.
Bad7D:
3.649.
130.
Os
15,
1.606.
1.584,
55.
644.
171.
700.
10.
10.
TO.
561
500
904
904
5,855:
000.
«000.
.00
«00
000.
500.
500.
«000.
500.
000.
.00
.00
.00
899.
899.
899.
000.
- DO
«00
«DO
000.
000.
611.
107.
.00
.00
EZO.
«500.
000.
187.
000.
800.
500.
«00
«00
00
«DO
ER)
«00
+ OL
04
04
04
00
00
fofo]
00
00
97
97
fofo]
00
00
76
SO
00
fofo]
00
50
00
fofo]
fofo]
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2024
6.534
223;
222
208.
3.810
130
644
171
700
10.
a
10.
0
TOTAL
«701
«700.
.200.
200.
500.
000.
500.
500.
«000.
500.
«000.
«500.
500.
«000.
«859.
3 719,899,,
3.649.899.
«000.
16.000.
«000.
15.000.
15.000.
15.000.
1.610.951.
1:985, 407:
500
800.
55.120.
.500.
«000.
2.87
«000.
800.
500.
«000.
500.
«000.
500.
.65
843.
904.
747
7
«14
04
04
00
00
04
fogo]
00
fogo]
fofo]
fogo]
00
00
fogo]
97
87
Ei
00
00
00
00
00
00
35
50
00
00
00
fogo]
00
50
00
fogo]
00
00
00
00
00
64
01
a 31 ago 2023 11:08
FER ST] UF: MINAS GERAIS
" MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 7
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2024
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0613 PROGRAMA TRANSPORTA 195.95 11.600.25 11.796.20
10.302.0613.1622 TRANSFERENCIA PARA O CINSC TRANSPORTA 195.95 0.00 195.95
10.302.0613.2621 TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA 0.00 11.600.25 11.600.25
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100.00 780.062.76 783.162.76
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 0.00 780.062.76 780.062.76
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.00 780.062.76 780.062.76
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100.00 0.00 3.100.00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100.00 0.00 2.100.00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000.00 0.00 1.000.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 500.00 31.500.00 32.000.00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 31.500.00 31.500.00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 31.500.00 31.500.00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500.00 0.00 500.00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500.00 0.00 500.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 1.500.00 72.487.02 73.987.02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 72.487.02 72.487.02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 0.00 70.362.02 70.362.02
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 0.00 2.125.00 2.125.00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 1.000.00 0.00 1.000.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500.00 0.00 500.00
Total da Subunidade ....: 27.139.59 6.507.561.55 6.534.701.14
Total da Unidade ....: 27.139.59 6.507.561.55 6.534.701.14
31 ago 2023 11:08
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Re] UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
VEZ ENTIDADE: CONSOLIDADA
apfreres
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 no
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
04 Administracao 500.00 14.400.00 14.900.00
04.122 Administracao Geral 0.00 13.700.00 13.700.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 13.700.00 13.700.00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0.00 13.700.00 13.700.00
04.722 Telecomunicacoes 500.00 700.00 1.200.00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 500.00 700.00 1.200.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 0.00 700.00 700.00
15 Urbanismo 832.190.00 1.432.769.20 2.264.959.20
19, 451 Infra-estrutura Urbana 320.000.00 0.00 320.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 320.000.00 0.00 320.000.00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 320.000.00 0.00 320.000.00
15.452 Servicos Urbanos 512.190.00 1.432.769.20 1.944.959.20
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 587.500.00 587.500.00
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0.00 587.500.00 587.500.00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 1.691.00 465.394.20 467.085.20
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500.00 0.00 500.00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200.00 0.00 200.00
15.452.0325.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 491.00 0.00 491.00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 0.00 412.800.00 412.800.00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 0.00 27.594.20 27.594.20
15.452.0325.2622 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 0.00 25.000.00 25.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.500.00 24.687.50 26.187.50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 500.00 0.00 500.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500.00 0.00 500.00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0.00 24.687.50 24.687.50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 401.000.00 119.000.00 520.000.00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 400.000.00 0.00 400.000.00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0.00 119.000.00 119.000.00
15.452.0575 VIAS URBANAS 107.999.00 236.187.50 344.186.50
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASEF RUAS AV PONTES MUROS 104.999.00 0.00 104.999.00
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000.00 0.00 3.000.00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 0.00 236.187.50 236.187.50
16 Habitacao 1.500.00 9.500.00 11.000.00
16.481 Habitacao Rural 500.00 1.000.00 1.500.00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 500.00 1.000.00 1.500.00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500.00 0.00 500.00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0.00 1.000.00 1.000.00
077
31 ago 2023 11:08
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Gita UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2028
+ Ps
N&7 ENTIDADE: CONSOLIDADA
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
16.482 Habitacao Urbana 1.000.00 8.500.00 9.500.00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 500.00 6.500.00 7.000.00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 500.00 0.00 500.00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 0.00 6.500.00 6.500.00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 500.00 2.000.00 2.500.00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500.00 0.00 500.00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 0.00 2.000.00 2.000.00
17 Saneamento 34.200.00 48.300.00 82.500.00
17.511 Saneamento Basico Rural 31.000.00 1.000.00 32.000.00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 31.000.00 1.000.00 32.000.00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 30.000.00 0.00 30.000.00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 0.00 1.000.00 1.000.00
17.512 Saneamento Basico Urbano 3.200.00 47.300.00 50.500.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000.00 2.900.00 4.900.00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C BANHEIRO 2.000.00 0.00 2.000.00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0.00 2.900.00 2.900.00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.200.00 44.400.00 45.600.00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200.00 0.00 200.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO 2 URBANA 0.00 44.400.00 44.400.00
22 Industria 1.000.00 1.500.00 2.500.00
22.661 Promocao Industrial 1.000.00 500.00 1.500.00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 500.00 1.500.00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0.00 500.00 500.00
22.662 Producao Industrial 0.00 1.000.00 1.000.00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
25 Energia 6.500.00 265.062.50 271.562.50
25.752 Energia Eletrica 6.500.00 265.062.50 271.562.50
25: 752, 0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.500.00 265.062.50 271.562.50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 1.000.00 0.00 1.000.00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT. ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 5.500.00 0.00 5.500.00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0.00 265.062.50 265.062.50
26 Transporte 271.001.00 1.772.169.47 2.043.170.47
26.782 Transporte Rodoviario 271.001.00 1.772.169.47 2.043.170.47
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 271.001.00 1.653.669.47 1.924.670.47
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 1.000.00 0.00 1.000.00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500.00 0.00 500.00
« UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
Ê
ENTIDADE: CONSOLIDADA
far
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 269.501.00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0.00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0.00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0.00
Total da SubUnidade ....: 1.146.891.00
Total da Unidade ....: 1.146.891.00
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
1653.
118.
118
.543.
.543.
500
701.
701.
.00
669.
500.
«00
47
fogo)
17
17
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2024
269.
1.653.
Tdi
118.
4.690.
4.690.
079
TOTAL
501
500
592.
592.
.00
669.
47
.00
500.
00
7
vz
Ea UF: MINAS GERAIS
g MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Sublnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
La Educacao
12.122 Administracao Geral
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
12 ati Previdencia Basica
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
12.361.0188.1206 CONST/AMPL PRÉDIOS E QUADRA ESCOLARES ED
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO
12.364 Ensino Superior
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR
12.965 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
262.
248.
105.
143.
Td
10.
10.
100.
«000.
«00
00
«000.
500.
«500.
«00
.00
.00
«00
«00
«00
00
000.
000.
000.
«DO
«00
«00
«00
«00
700.
500.
200.
«00
«00
200.
200.
.00
«00
«00
«00
«00
«200.
«00
000.
200.
.00
«00
.00
200
00
fogo)
fojo]
00
00
00
00
fofo)
00
fofo]
00
00
fofo]
fojo)
fofo]
fojo]
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
Zi. 900.
85.
BB
85.
35a
SB
Sie
2.000.
T3be
132%
646.
187:
150%
ALSO
813.
812
62
62
714
538
439
a
45
22)
«500.
«000.
.662
.462.
200
.462
:4 62.
.462.
.B00
«700
«500
«000
«000
SLB.
Epa
97.
972.
«00
«00
000.
000.
000.
390.
000.
000.
«000.
839.
000.
+ 000.
22
000.
000.
500.
ms
49
49
49
.00
fogo)
fogo)
fogo)
01
00
fofo)
fogo)
+51,
«00
«00
fogo)
00
sl
00
00
fofo]
.00
.00
fojo]
00
.50
.00
50
«00
«50
50
50
«00
«DO
«00
.00
.00
«DO
«00
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2024
3.162
87.
B5.
0.
Ss
35.
BIS
2.249
135
132
1.087.
105
143.
646
187
150
150
814
812.
62
62.
726.
548.
10.
439.
33%.
AS
TOTAL
.618.
E 0278
972.
GR é
«000.
500.
rD0O
«000.
000.
000.
290 «
000.
«000.
«000.
BB.
«000.
000.
000.
«000.
227.
000.
.000.
«200.
500.
200.
500.
«000.
862%
200.
462.
200.
.462.
.462.
.462.
000.
900.
000.
200.
500.
000.
000.
030
75
49
49
49
fofo]
00
fogo]
00
00
00
01
fogo]
fofo]
00
51
00
00
00
fogo]
Bi
fofo]
00
00
00
fogo]
fofo]
00
50
00
50
00
50
50
50
fogo)
fogo)
00
00
00
fofo]
00
Gia UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:08
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
TNANZZ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
at À Anexo 6, Lei 4.320/64 Bus
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 0.00 21.200.00 21.200.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.000.00 176.100.00 177.100.00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500.00 0.00 500.00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 0.00 43.200.00 43.200.00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 0.00 42.900.00 42.900.00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0.00 90.000.00 90.000.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0.00 1,593.75 1.593.753
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0.00 1593475 1:53:75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0.00 1.593.75 1.593.75
12:367 Educacao Especial 0.00 61.300.00 61.300.00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0.00 46.300.00 46.300.00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0.00 46.300.00 46.300.00
12.367.0603 PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 15.000.00 15.000.00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0.00 15.000.00 15.000.00
Total da Subunidade ....: 262.100.00 2.900.518.75 3.162.618.75
Subunidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 500.00 1.994.500.00 1.995.000.00
12.361 Ensino Fundamental 500.00 1.542.500.00 1.543.000.00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 500.00 1.542.000.00 1.542.500.00
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
12.361.0188.2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 0.00 1.359.000.00 1.359.000.00
12.361.0188.2222 MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADE DO FUNDEB 0.00 183.000.00 183.000.00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 500.00 500.00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 0.00 500.00 500.00
12.365 Educacao Infantil 0.00 452.000.00 452.000.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 0.00 452.000.00 452.000.00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 0.00 452.000.00 452.000.00
Total da Subunidade ....: 500.00 1.994.500.00 1.995.000.00
Total da Unidade ....: 262.600.00 4.895.018.75 5.157.618.75
081
far
ditas
UF: MINAS GERAIS
- MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 6, Lei 4.320/64
00
fogo]
.00
.00
00
fofo]
joão]
00
00
«00
.00
.00
fogo)
fofo]
.00
.00
fofo)
«00
fofo]
00
00
.00
«00
«00
.00
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Sublnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
23 Comercio e Servicos 6.000.
23.695 Turismo 6.000.
23.695.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0
23.695.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 0
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.000.
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 5.000.
23.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500.
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 500.
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB [o
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 0
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0
E, Desporto e Lazer 1.000.
27.695 Turismo 500.
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 0
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500.
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500
27.813 Lazer 800,
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500.
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500.
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER o)
Total da Subunidade ....: 7.000.
Sublnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
as Comercio e Servicos (o)
23.695 Turismo [o
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO [o
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 0
Total da SubUnidade ....:
SubUnidade:
18
18.
18.
18.
18.
23
2d
Feio
23
541
541.0104
541.0104.
541.0104.
695
695.0363
695.0363.
02.08.30
1376
2375
2613
Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
REFLORESTAMENTO
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE
Comercio e Servicos
Turismo
PROMOÇÃO DO TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB
Total da SubUnidade ....:
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Sa312 :
SiBlZ:
BaslZ:
Ep a
Eh «
5.312
.00
50
50
50
50
fofo]
0.00
0.
0
0
fogo)
.00
.00
50
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
118.
118.
106.
15
140.
TO
SiS
Ac)
ici
79.
133:
138%
133
133.
134.
475.
AS
«000
«000.
475.
«00
.00
.00
“275 «
500.
«000.
«000.
22;
15:
LS.
687
162.
000.
000.
«000.
000.
000.
718.
718.
gTLBs
«00
115
500.
500.
500.
500.
718
218.
fojo]
00
«00
00
00
00
fogo)
fofo]
fofo]
a O
812
312.
+ BUZ
.00
«00
+ ITS
570%
«00
» BB
50
50
50
fofo]
fogo)
00
50
00
00
00
fofo]
fole)
15
a
KA)
00
fojo]
00
joão]
75
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2024
124.
124
lab
22:
15.
15.
15.
147.
19
TB
TDi
rs)
79.
138%
139%
139.
133.
139,
082
TOT
475.
«475.
«000.
«000.
475.
«000.
500.
500.
STD»
500.
«000.
«000.
687.
812.
312.
SU2,
500.
500.
« BVB,
875.
500.
«STS
162.
000.
000.
000.
«000.
000.
031
031
031.
aSlA o
718.
500.
500.
500.
500.
531.
“
AL
fogo)
fogo)
00
00
00
00
00
00
00
fofo]
fofo)
fofo]
50
50
50
50
00
fogo)
00
00
0
00
50
00
00
00
00
oo
25
,85
25
50
75
00
fogo]
fogo]
00
25
Gula UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:08
; pr MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14
[= E ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
WB$ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
agteares Anexo 6, Lei 4.320/64 2024
Total da Unidade ....: 12.312.50 353.361,25 365.693.75
083
Eras UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:08
[E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA? 15
' ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
TN N4Z ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
aqtnees Anexo 6, Lei 4.320/64 oa
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social 6.312.50 311.687.50 318.000.00
08.122 Administracao Geral 0.00 94.000.00 94.000.00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 94.000.00 94.000.00
08.122.0021.2611 MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 94.000.00 94.000.00
08.241 Assistencia ao Idoso 1.000.00 26.000.00 27.000.00
08.241.0608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.000.00 26.000.00 27.000.00
08.241.0608.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00
08.241.0608.2615 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PARA O IDOSO 0.00 2.000.00 2.000.00
08.241.0608.2626 MANT.SUBVE. ASILO JOSÉ MORAE DE OLIVEIRA 0.00 24.000.00 24.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 5.312.50 191.687.50 197.000.00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5. 312.50 191.687.50 197.000.00
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5. 8121/50 0.00 5.312.550
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 0.00 191.687.50 191.687.50
Total da Subunidade ....: 6.312.50 311.687.50 318.000.00
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 9.000.00 861.500.00 870.500.00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0.00 15.000.00 15.000.00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0.00 15.000.00 15.000.00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 0.00 15.000.00 15.000.00
08.244 Assistencia Comunitaria 9.000.00 846.500.00 855.500.00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.500.00 782.900.00 788.400.00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 5.500.00 0.00 5.500.00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS 0.00 782.900.00 782.900.00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 3.500.00 62.600.00 66.100.00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000.00 0.00 1.000.00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500.00 0.00 500.00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500.00 0.00 500.00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500.00 0.00 1.500.00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0.00 60.600.00 60.600.00
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0.00 500.00 500.00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 0.00 1.000.00 1.000.00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 0.00 500.00 500.00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
Total da Subunidade ....: 9.000.00 861.500.00 870.500.00
Subunidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
o8 Assistencia Social 1.000.00 30.250.00 31.250.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 1.000.00 30.250.00 SEL. 285,0. DO)
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 0.00 29.250.00 29.250.00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD 0.00 3.187.50 3.187.50
- 084
Er UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 0.00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 0.00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 1.000.00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000.00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0.00
Total da Subunidade ....: 1.000.00
Total da Unidade ....: 16.312.50
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ATIVIDADES
1.062.50
25.
Ls
30.
1,203.
000.
.00
.00
«000.
000
[o]
250.
437.
00
fojo]
fofo)
50
31 ago 2023 11:08]
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
1,062.
25.000.
2.000.
1.000.
1.000.
31.250.
1219, 750.
50
00
00
00
00
00
fofo)
Unidade:
CÓDIGO
SubUnidade:
13
15.
13.
18,
lãs
13%
13
LB
Li
13.
13
LS
13.
8.
L3
13.
US.
13.
15:
18.
391
39.
39
39
SO
392
So2.
392,
392:
392;
392.
392;
aa .
7398 &
EE
392.
392.
392;
392.
0246
0246.
0246.
0246.
0247
0247.
0247.
0247.
0247
0247.
0611
0611
0614
0614
0615
0615
0615
E RAI
QE UF: MINAS GERAIS
p MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
Ea
fes
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
ESPECIFICAÇÃO
02.11.01 SETOR DE CULTURA
Cultura
Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
1411 FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS
1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE
2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO
Difusao Cultural
DIFUSÃO CULTURAL
1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL
2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS
.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA
2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA
PROGRAMA PAULO GUSTAVO
.2618 MANUTEÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO
PROGRAMA AUDIR BLANC
.2623 MANTENÇÃO DA LEI AUDIR BLANC
FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN
.2624 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Total da SubUnidade ....:
SubUnidade:
27
Bikoa
2.
FAR
=
BT s
27
27.
27.
2a
BT
27
27
BT a
Total da SubUnidade
«B12
812
812.
BIZ
812
812
812.
812.
812
812
812.
812.
0224
0224
0224
.0224
.0228
0228
0228
«0606
.0606
BR.
0616
0616
0616
02.11.02
Perondi
.1078
.2076
«1080
2078
.2604
.1625
.2625
Total da Unidade
SETOR DE ESPORTE
Desporto e Lazer
Desporto Comunitario
DESPORTO AMADOR
CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS
MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS
ESPORTE SOLIDARIO
MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FME
MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
PRE MDAOA
19.
LB.
19.
a PR
Los
101.
100.
100.
101
123
«500
ooooobo
500
500
500.
532
500
500
.532.
.032.
«DO
«000.
«000
«000.
«000.
«00
500.
000.
000.
«00
.00
«00
.00
«00
.00
.00
.00
«00
«00
«00
00
«00
00
fofo)
00
00
00
fofo)
350
592 «
«032
50
220
.00
582.
50
«00
000.
000.
.00
«00
«00
«00
500.
0.
fofo]
fogo]
fogo)
fogo)
50
50
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
988.
200.
200.
200.
788.
667.
162.
477.
26.
60
60.
60.
60.
988.
92
92.
30 »
30.
17.
40.
92.
1.081.
875,
500.
500.
«00
.00
500.
375.
375.
.00
250.
125.
000.
«000.
«000.
000.
000.
000.
«000
875.
443%
437.
000.
«00
.00
000.
437.
«00
437.
«000.
«000.
«000.
«00
000.
437.
312.
fofo]
fogo)
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«DO
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«000.
00
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50
50
fogo)
fojo]
50
50
fojo]
fogo]
00
00
50
50
31 ago 2023 11:08
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2024
TOTAL
1.010. 345.
202.500.
.00
1.000.
1.000.
200.500.
807.875.
686.375.
19.000.
«DO
HT7.125.
26.000.
.00
60.000.
60.000.
60.000.
60.000.
202.500
162.250
2.000
1.500
1.010.375.
183.970
31.032
30.000
117.437
17.437
40.000
193.970.
1204; 345:
080
fojo]
00
00
00
fojo]
fofo]
00
fojo]
fojo)
fojo]
00
00
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0
0
«00
500.
1.000.
fogo]
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.00
193.970
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«50
500.
532:
fofo]
50
.00
450
100.000.
.50
5.000.
5.000.
40.500.
500.
«00
00
00
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00
00
fofo)
fofo)
UF: MINAS GERAIS
31 ago 2023 11:08]
pd MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 18
y ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
M$; ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
qfecares Anexo 6, Lei 4.320/64 e
Unidade: 02.12 SECR MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
20 Agricultura 1.991.00 617.594.20 619.585.20
20.605 Abastecimento 500.00 2.500.00 3.000.00
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500.00 1.000.00 1.500.00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0.00 1.000.00 1.000.00
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC.PRODUTOS 0.00 1.500.00 1.500.00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 0.00 1.500.00 1.500.00
20.606 Extensao Rural 1.491.00 615.094.20 616.585.20
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500.00 310.000.00 310.500.00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500.00 0.00 500.00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0.00 310.000.00 310.000.00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 0.00 500.00 500.00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 0.00 500.00 500.00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 491.00 105.594.20 106.085.20
20.606.0087.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 491.00 0.00 491.00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0.00 36.000.00 36.000.00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 0.00 42.000.00 42.000.00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 0.00 27.594.20 27.594.20
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500.00 500.00 1.000.00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0.00 500.00 500.00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0.00 198.500.00 198.500.00
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS 0.00 113.500.00 113.500.00
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0.00 85.000.00 85.000.00
Total da Subunidade ....: 1.991.00 617.594.20 619.585.20
Total da Unidade 1.991.00 617.594.20 619.585.20
Total do órgão ......: 2.237.779.09 22.110.220.91 24.348.000.00
Total Geral .........: 2.496.279.09 23.503.720.91 26.000.000.00
087
00"00S"T 00*0 00"00S"T 00*0 aSOH 'SNIDVNEWOH “aJDIH NYN 800Z"0Z00'ZZT' PO
00" 000" vOS 00"0 00" 000" bos 00"0 soqsodur ep sope7noutAa OPU sosinDey 0000'000'00S'T
00"000" 40S 00"0 00"000"0S 00"0 NIBVO SEQVAIAILY OYÔNILANYK LOOZ'0Z00"ZZT' PO
00" 008 00"0 00"0 00" 005 Sogsodur ep sopeTnouTA opU sosIndey 0000'000'00S"T
00" 00S 00º0 00"0 00'00S IVW a SOINSNVAINÔS OVÍISINOY 600T'0Z00'Z2T' vo
00"005"90S 00"0 00"000"905 00"00S OVÍVNICIOOD E OYSIANHANS 0Z00'ZZT' bo
ESTEZL'69S 00'0 ESTETL'69S 00*o soqsodur op sopetnoutA opu sosinDoy 0000'000'005'T
ESTEZL'69S 00'0 ESTEZL69S 00"0 VIMOSSASSY VA OVÔNHINNVH 90072" PTOO'ZZT' vo
ESEZL'69S 00"0 ESEZL'69S 00*0 ON ODITENd ASSIUALNI OQ VSadad PTOO'ZZT' ho
66"ETT'8B9S'T 00"0 66 ET9'9PS'Z 00'00S" TZ Tez99 oedPIISTUTUPY ter vo
00* 000" TEZ 00*0 00*000" TEZ 000 soqsodur ep sope7noura opu sosinooy 0000'000'00S'T
00" 000" TEZ 00"0 00"000" TEZ 000 Ha SOdIAHIS SOQ OVÔNEINNYH SEOZ'9E00'TZT' PO
00*000' TEZ 00"0 00"000" TEZ 000 daVaITIEVINOD 9€00"TZT' PO
00" 000" TEZ 00"0 00"000" TEZ 00"0 oqusueDIO S oquewefsueTta TZT' Po
66" ETESEZ'E 00'0 66"ETE'ZIT'E 00'000"EZT OBIPIISTUTUPY vo
00000" T88 00"0 00"000" T88 00"0 sogsodur op sopeznouta opu sosinDey 0000'000'00S'T
00000" T88 00'0 00"000" T88 00'0 VC SHQVAIAILY SVA OVÔNEIANYH P00OZ' TZO0' TEO" TO
00"000"LS 00"0 00"0 00"000"LS soqsodu ep sopeznouta OPU sosInDey 0000'000'00S'T
00"000"LS 00"0 00" 0 00*000"LS da OVÔVIHdONdYSaA/OvÍISINOY OT9T' TZO0" TEO" TO
00"00S"T 00"0 00"0 00"005"T So3sodwr ep SopeTnouTA opU sosInDey 0000'000'00S'T
00"00S"T 00*0 00"0 00"005"T VAILVEISININOY INN OVÔNHISNOD €00T'TZ00' TEO"TO
007000" 00Z 00"0 00"0 00"000*00Z sogsodu ap sope7noura opu sosindey 0000'000'00S'T
00*000*00Z 00*0 00"0 00*000*00Z ainda 3 SOTNDIJA OovóIsINDV Z00T' TZ00" TEO"TO
00"00S"6ET'T 00"0 00"000" T88 00" 005'8SZ TVUZO OVÔVELSININAY TZ00' TEO"TO
00"000"08 00"0 00*000"08 00"0 sogsodur ep sopeznoura opu sosindey 0000'000'00S'T
00*000"08 00" 0 00*000"08 00"0 SaINSOY SNEDVIA OVÔNIIONVA L8TZ' TOO0O' TEO' TO
00" 005" ZEb 00"0 00'005'ZEb 00"0 So3sodur ep SopeTnouTA OPU sosInDeY 0000'000'00S'T
00*00S*ZEb 00*0 00"00S"ZEb 00"0 Oq SAQVAIAILY SVG OVÔNIINNY TO0Z' TO00" TEO"TO
00"00S"ZIS 00"0 00"00S"ZTS 00"0 OAIIVISIDIT OQ OVISID TO00“ TEO"TO
00"000"ZS9*T 00º0 00" 00S"E6E"T 00'00S"8SZ PATIPTSTÓST OPoy TEO"TO
00"000"ZS9"T 00"0 00"00S"€E6E"T 00'00S"8Sz PATIPTSTÉST TO
TVLOL SIVIDadSA “HadO SHQVCIAILVY SsoLaroua OvÍvoIIIodasa oDIaÇo
ia POJOZE"p 197 “2 Oxeuy Ema
OININVÔHO SaIQVAIAILY VOVANOSNOD :IAVALLNI GR
3 SOJIFOHd HOd SVNVHDOHA 3
L VHTO SIQÔNNAIAS 'SIQÔNNA JA OALLVHLSNONIA VLINOS W39HVA :OlajoiNnn É
60:LL E20z 066 L€ ÔNH3AOD OQ OHTVAVHL JA VAVHDOHd sivuao svNIa :an EPE
085
00"005"8 00"0 00"005'8 00"0 So3sodwr ep sopeTnouTA opU sosIndey 0000'000'00S'T —
00"005'8 00*0 00"005*8 00"0 HavaIDITENA AQ OVÔNEIINNYH EPSZ' TZOO'ZZT' po oo
00" 00L 00"0 00"00L 0070 sogsodur ep sopeTnouta OPU sosINDaH 0000'000'00S"T o
00'00L 00"0 00" 00L 00"0 daVaIDITENA AA OVÔNIINNYA TPSZ' IZ00"ZZT' dO
00"00L"ET 00"0 00"00L"ET 00"0 Sogsodur ep sopeTNOuTA OPU SosINDOW 0000'000'00S'T 4
00"00L"ET 00"0 00'00L"ET 00"0 aa WHOLIS OQ OVÔNEIILANYH 0PSZ' TZO0'ZZT' dO
00'00S"08 00"0 00'00S"08 00"0 sogsodur ep sopeznouta opu sosinvey 0000*000'005"T
00"00S"08 00"0 00"005'08 00"0 d 3 SOINJANOD SAQVAIAILY INNVH L6EZ'TZOO'ZZT'bO
00"000"T8 00*0 00'000"T8 00*0 sogsodur ep sopeznouta oPU sosinDeg 0000'000'00S'T
00"000"T8 00"0 00'000"T8 00"0 Ha SHQVAIAILY SVQ OVÔNELNNVH S6EZ' ZOO! ZZT' PO
00" 000" €0T 00“0 00*000"€0T 00"0 sogsodur ep sopeTnouTA OPU sosINDaW 0000'000'00S'T
00"000"€0T 00"0 00*000"€0T 00"0 d OVÔVIIDIT SHQVAIAILY INNVH €6EZ'TZOO'ZZT' PO
Zo'00S'T 000 Zo'005S'T 00*0 Sogsodur ep sopeTnOUTA OPU sosINDo% 0000'000'005"T
zo" 00S"T 00"0 Zo'00S"T 00"0 SIQSSINOD SIQVAIAILVY LANVW Z6EZ' TZO0'ZZT' PO
00"000'T 00*0 00"000"T 0070 sogsodu ep sopeTnouTA opU sosInDay 0000'000'005'T
00"000"T 00"0 00*000"T 00"0 HI WOD OINZANOD 0d OYÔNILONYA PLEZ' TZOO CTT" PO
00'000'Z 000 00"000'Z 00"0 So3soduI ep sopeTnouTA OPU sosInDe% 0000'000'00S"T
00"000"Z 00*0 00*000*Z 00"0 SNH9VANASOH “SNIDYNINOH NYW TTOZ' TZO0'ZZT' dO
00*000"ZL 00"0 00"000"ZL 00" 0 SegóTNqrIgu0Dd O sexPI Sp sequaTuUsAoId sosINDaW 0000'000*ESL*T
PO" 0ES"OLO"T 00"0 PO" 0ES"OLO"T 00"0 So3sodur ep sopeTnouTA opu sosInDey 0000'000'00S'T
bO'0ES'ZPT'T 00"0 PO'OES'ZPT'T 00"0 VQ SJQVCIAILY OVÔNIINNYH OTOZ' TZO0'ZZT' vo
00"00S 00"0 00"0 00"00S sogsoduI ep sope7nouta opu sosIndewy 0000'000'00S'T
00*00S 00º0 00"0 00*00S TSAQWI da OYÍVIHdONAVSIA 909T'TZ00'ZZT' dO
00"000"0Z 00"0 0070 00'000"0Z Ssogsoduwr ep sopetnouta opu sosinDey 0000'000'00S'T
00*000"0Z 00*0 00*0 00*000'0Z TVIMALYA E dINÔE OVÍISINOY PTOT'TZOO'ZzT' vo
00" 00S 00"0 00"0 00*00S sogsodur ep sopeTnouTA OPU sosIND% 0000'000'00S"T
00" 00S 00"0 00"0 00'005 va OIdgHA ITAWY / OVÔNEISNOD ETOT'TZOO'ZZT' PO
90" 0€EP' EPT 00*0 90" 0€b'Zhb'T 00*000" TZ TVHHO OVÔVELSININAY TZ00'Z2t' po
00'00S 00'0 00"00S 00'0 sogsodur ep sopetnoura opu sosinosy 0000*000'005'T
00" 005 00"0 00*00S 000 TSAQH VINOSITAL OVÔNHINNVH 6922" 0Z00'Z2T' bo
00"00S*T 00"0 00"00S'T 00"0 sogsodur ep sopeznouta oPU sosindey 0000'000'00S'T
TVLOL SIVIDEdSA “HIdO SHQVCIAILVY SoLaroda OvÍvoIJIDHasa oDIAÇO
bzoz V9/02€'P 197 “2 Oxouy
z vHIOS SIQÔNNASNS 'SIQÔNNA IG OALLVHLSNOWIA vLINOS W39HVA :Oldjoinnn EM 4
60:L1 gzoz obe LE ONHIAOD OG OHTVavHL ad VAVHDOHd SIvHaD SVNIN :4n Feu.
O)
00" 00S*€€ 00"0 00*00S*€€ 00"0 VIOITOS OINZANOD OVÔNIIANYH LTOZ'LLIO'T8T' HO Fesp)
00"000"T 00"0 00"0 00"000"T sogsodwI ep sopeTnouTA OPU sosINI9H 0000'000'00S'T (du)
00"000"T 00'0 00"0 00'000"T IVIUELVW dINOS OVÍISINOY SSZT'LLIO'TBT'bO
00'00S"b€ 0070 00*005"£€ 00*000"T HVLITIN OLNSWVIDITOA LLTO' TBT' O
00'000'T 00"0 00"000"T 00"0 soqsodwr ep sopeTnoutA OPU sosinDey 0000'000'00S'T z
00"000"T 00'0 00*000"T 00"0 OINZANOD OYÔNEINNVH 8TOZ'PLIO'TBT' PO
00"000"T 00"0 00"000"T 00'0 TIAID OINSWVIDITOA PLTO' TBT' PO
00"00S"S€ 00"0 00'00S" be 00"000"T oqusueTITTOA TeT' bo
00*000*00T 00"0 00000" 00T 00"0 sogsodwr ep sopeznouta opu sosindey 0000'000'00S'T
00'000'00T 000 00"000"00T 000 SHAVAIAILY OVÔNSINNVH 68EZ'ZE0O"bZT' PO
007000"00T 0070 00"000"00T 000 ONHIINI STONINOO ZE0O"PZT' dO
00"000'00T 00" 0 00"000"00T 00"0 OUISUI STOIJUOD PET" bo
00"00€"€6T 00"0 00"00€"€6T 00"0 sogsoduwI ep sopeTnoutA OPU sosInNDo% 0000'000'00S"T
00*00€'€6T 00'0 00'00€"E6T 000 OUISVOVO WHOLIS OVÔNSINNVH SESZ'TEOOEZT' DO
00"00€'E6T 0070 00" 00€“E6T 000 VEIHONYNIA VIONGISISSV TEOO"EZT"bO
00*000"T 00"0 00"000"T 00"0 sogsodur ep sopeTNoUTA OPU sosInNDe% 0000'000'00S'T
007000" 00'0 007000" 000 HINI 4 OINJANOD 93H dA TOAHA TLhZ'OEOO"EZT' dO
00"00Z"S 00"0 00"00Z"S 00"0 soqsodur ep sopeznouta opu sosinday 0000'000'005'T
00'00Z2'S 00"0 00"002'S 00"0 OSIAUIS SIQVAIAILY OVÔNIINNVH €EOZ'0E00"EZT'PO
00"000"00T 00"0 00"0 00"000*00T opTUN PP sessedoy no SOTUQAUOD Op “JSUPIL SPIINO 0000'000'00L'T
00"000"00T 00"0 00"0 00"000"00T ISNI OINgANOD da DHH HA TAJA ELPT'OEOOEZT' PO
00"00Z"90T 00"0 00"00Z"9 00"000'00T SVIIZDAS SG OVÍVEILSININAV 0€00“EZT' PO
00" 00S"66Z 00º0 00'00S*66T 00"000"00T eITedUeuTA OBDPIISTUTUPY EZT'4O
0"096'6T 00"0 0b'096'6T 00"0 sogsodur ep sopernouta opu sosznDoy 0000'000'00S'T
0P'096'6T 00"0 04'096"6T 00"0 OIJIVE dA OLVEINOD OQ OVÍZINNYA 9TIZ'609O'ZZT' PO
0p"096'6T 000 0P'096"6T 00*0 DaWY OISLVH HI OLVELNOO 6090" ZZT" bo
00'005'8 00"0 00'005"8 0070 sogsodur ep sopeznouta opu sosinDey 0000000005" T
00"005"8 00" 0 00*005'*8 00"0 SHQVOIINI à SIQÍVIDOSSY NYN S8EZ'EBTO'ZZT'bO
00"005"8 00"0 00"005'8 00"0 TVIDIdSA OvÔVNUHDONA ESTO'ZZT' dO
00"000"8 000 00"000"8 00"0 So3sodwr ep sope7nouta opu sosinDay 0000'000'00S'T
00"000"8 00"0 00"000"8 0070 WWV Y OVÔÍVITIS VO OVÔNIINNYA €09Z'TZO0'ZLT" bo
'TULOL SIVIDHdSA “HHIO SHQVAIAILY soLaroua OVÍVOIIIDZASA osIaço
vaa P9/OZE"P 197 “2 oxeuy
OLNINVÕHO SIQAVAIAILV VAVANOSNOD :IaVaLLNI
3 SOLIFOHd HOd SVNVHDOHd 3
e — :vHioa SIQÔNNAIAS 'SIQÔNNA 3G OALLVHLSNONIA VLINOS Wa39HVA :OldjoiNni É
[60:11 EZ0Z Obe L€ ONHIAOD 0d OHNVavHL Id VNVHDOHd SIVHID SVNIN :4N PE
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UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:11
-— MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
a FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFÓRME O VINCULO COM OS RECURSOS | ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 2024
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 105.000.00 30.000.00 135.000.00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.060.800.00 1.568.927.51 2.629.727.51
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 150.000.00 0.00 150.000.00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 581.200.00 233.500.00 814.700.00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 28.062.50 34.800.00 62.862.50
12.364 Ensino Superior 1.462.50 0.00 1.462.50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462.50 0.00 1.462.50
12.365 Educacao Infantil 650.700.00 527.300.00 1.178.000.00
12.365.0185 CRECHE 512.700.00 36.200.00 548.900.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 138.000.00 491.100.00 629.100.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos L803, 15 0.00 1,593.75;
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 1,5053075
12.367 Educacao Especial 61.300.00 0.00 61.300.00
12 «367. 0250 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00
12.367.0603 PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00
13 Cultura 890.375.00 120.000.00 1.010.375.00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 202.500.00 0.00 202.500.00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 202.500.00 0.00 202.500.00
13.392 Difusao Cultural 687.875.00 120.000.00 807.875.00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 686.375.00 0.00 686.375.00
13.392.0611 PROGRAMA PAULO GUSTAVO 0.00 60.000.00 60.000.00
13.392.0614 PROGRAMA AUDIR BLANC 0.00 60.000.00 60.000.00
13.392.0615 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.500.00 0.00 1.500.00
15 Urbanismo 1.439.960.20 824.999.00 2.264.959.20
15.451 Infra-estrutura Urbana 0.00 320.000.00 320.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0.00 320.000.00 320.000.00
15.452 Servicos Urbanos 1.439.960.20 504.999.00 1.944.959.20
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.500.00 0.00 587.500.00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 467.085.20 0.00 467.085.20
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 26.187.50 0.00 26.187.50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 120.000.00 400.000.00 520.000.00
15.452.0575 VIAS URBANAS 239.187.50 104.999.00 344.186.50
16 Habitacao 11.000.00 0.00 11.000.00
16.481 Habitacao Rural 1.500.00 0.00 1.500.00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.500.00 0.00 1.500.00
- 112
Quitar UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:11
Ea MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
N84 ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORGADENTE,
aterros Anexo 8, Lei 4.320/64
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
16.482 Habitacao Urbana 9.500.00 0.00 9.500.00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 7.000.00 0.00 7.000.00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.500.00 0.00 2.500.00
17 Saneamento 52.500.00 30.000.00 82.500.00
17.511 Saneamento Basico Rural 2.000.00 30.000.00 32.000.00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 2.000.00 30.000.00 32.000.00
17.512 Saneamento Basico Urbano 50.500.00 0.00 50.500.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900.00 0.00 4.900.00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 45.600.00 0.00 45.600.00
18 Gestao Ambiental 139.031.25 0.00 139.031.25
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 139.1031.25 0.00 139.031.25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 139.031.25 0.00 139.031.25
20 Agricultura 619.585.20 0.00 619.585.20
20.605 Abastecimento 3.000.00 0.00 3.000.00
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.500.00 0.00 1.500.00
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC. PRODUTOS 1.500.00 0.00 1.500.00
20.606 Extensao Rural 616.585.20 0.00 616.585.20
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.500.00 0.00 310.500.00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500.00 0.00 500.00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 106.085.20 0.00 106.085.20
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.000.00 0.00 1.000.00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 198.500.00 0.00 198.500.00
22 Industria 2.500.00 0.00 2.500.00
22.661 Promocao Industrial 1.500.00 0.00 1.500.00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500.00 0.00 1.500.00
22.662 Producao Industrial 1.000.00 0.00 1.000.00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
23 Comercio e Servicos 203.975.00 0.00 203.975.00
23.695 Turismo 203.975.00 0.00 203.975.00
23.695.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.000.00 0.00 3.000.00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 191.975.00 0.00 191.975.00
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 9.000.00 0.00 9.000.00
25 Energia 133.562.50 138.000.00 271.562.50
25.752 Energia Eletrica 133.562.50 138.000.00 271.562.50
E54752.0827 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 133.562.50 138.000.00 271.562.50
- dig
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:11
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
ques SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS — ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 euea
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
26 Transporte 1.446.669.47 596.501.00 2.043.170.47
26.782 Transporte Rodoviario 1.446.669.47 596.501.00 2.043.170.47
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.328.169.47 596.501.00 1.924.670.47
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00 0.00 118.500.00
27 Desporto e Lazer 216.657.50 0.00 216.657.50
27.695 Turismo 15.812.50 0.00 15.812.50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.312.50 0.00 15.312.50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500.00 0.00 500.00
27.812 Desporto Comunitario 193.970.00 0.00 193.970.00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 31.032.50 0.00 31.032.50
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 117.437.50 0.00 117.437.50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000.00 0.00 5.000.00
27.812.0616 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 40.500.00 0.00 40.500.00
27.813 Lazer 6.875.00 0.00 6.875.00
7.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875.00 0.00 6.875.00
28 Encargos Especiais 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00
28.843 Servico da Divida Interna 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 1.020.200.00 0.00 1.020.200.00
99 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 55.000.00 0.00 55.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000.00 0.00 55.000.00
ROTA eos arm a 20.152.400.00 5.847.600.00 26.000.000.00
liá
Qoeliido UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12]
[Ea MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: |
NANA
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
atas 2024
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 569.500.00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 1.082.500.00
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 1.652.000.00
1is
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12]
g MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
a ÓRGÃO E FUNÇÕES
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
agfeeres 2024
DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 TRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 515.700.00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 100.000.00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 569.723,53
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 1.502.990,44
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 530.500.00
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 14.900.00
«10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 3.235.313.99
116
“guia UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12]
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ORGÃO E FUN
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei AO ORÇAMENTO
2024
cóDIco DESCRIÇÃO elacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 SABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 260.100.00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 318.000.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.500.00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT 31.250.00
02.11.01 SETOR DE CULTURA
dê «iLbó SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 1,219.750::00 260.100.00
: MINAS GERAIS
Er] UF: N
[+ MUNICIPIO: VARGEM BONITA
IMN4Z ENTIDADE: CONSOLIDADA
age
cóDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
«10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
«20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO ICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
021102 SETOR DE ESPORTE
DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
Saude
Trabalho
6.534.701,14
6.534.701.14
FOLHA:
31 ago 2023 11:12
4
ORÇAMENTO
2024
Educacao
1.995.0
5.157.618.
00
75
Eai
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; VARGEM BONITA
IMENZS ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópIGO
01.01.10
OS 26
08.10
02.08.20
02.08.30
02.10.10
02.10.20
02.10.30
02.11.01
02.11.02
02.12.10
DESCRIÇÃO
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
GABINET
DO PREFEITO
SETOR DE CONTROLE INTERNO
COMISSÕES MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
SETOR DE CULTURA
SETOR DE ESPORTE
DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
Cultura
1.010.375.00
1.010.375.00
Direitos da Cidadania
31 ago 2023 11:12]
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2024
Urbanismo
2.264.959.2
Ro) UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4520/64 ORGAMENTO
2024
cóDico DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 11.000.00 82.500.00
10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 139.031.25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 11.000.00 82.500.00 139.031.25
GBA UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12]
= E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 7
ÓRGAO E FUNÇÕES
IM NZ ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
AA 2024
DIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
«07.20 FUNDEB
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP 619.585.20
TOTAL GERAL: 619.585.20
Goltihap UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
ÓRGAO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO:
CÓDIGO DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 2.500.00
02 .10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ 124.475.00
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 79.000.00
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 500.00
10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 2.500.00 203.975.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12
pr MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
- ÓRGÃO E FUNÇÕES
Ney ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
tras 2024
À
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
«05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 271.562.50 2.043.170.47
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ .50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 193.970.00
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
TOTAL GERAL: 271.562.50 2.043.170,47 216.657.50
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:12
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO)
2024
cóDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 569.500.00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 1.082.500.00
02.10 GABINETE DO PREFEITO 515.700.00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 100.000.00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 569.723.53
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST 1.763.090,44
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 1.020.200.00 1.
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000.00 55.000.
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 6.534.701,14
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN 4.690
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 3.162.618,75
02.07.20 FUNDEB 1.995.000.00
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ 147.162.50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 79.000.00
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 139.531.25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 318.000.00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 870.500.00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT Si,
SETOR DE CULTURA 1
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 193.970.00
02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP 619.585.20
TOTAL GERAL: 1.020.200.00 55.000.00 26.000.000.00
UF: MINAS GERAIS
- MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA:
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA onça
orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa 512.500.00 57.000.00 569.500.00
01.031 Acao Legislativa 512.500.00 57.000.00 569.500.00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 512.500.00 0.00 512.500.00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 432.500.00 0.00 432.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 432.500.00 0.00 432.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 432.500.00 0.00 432.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 432.500.00 0.00 432.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 432.500.00 0.00 432.500.00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 80.000.00 0.00 80.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 80.000.00 0.00 80.000.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 57.000.00 57.000.00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0.00 57.000.00 57.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 57.000.00 57.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 57.000.00 57.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 57.000.00 57.000.00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0.00 57.000.00 57.000.00
Total da Subunidade: 512.500.00 57.000.00 569.500.00
128
uy
Silo UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 2
DE TRABALHO A
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO!
Subunidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
o1 Legislativa 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00
01.031 Acao Legislativa 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 0.00 200.000.00 200.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.000.00 200.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.000.00 200.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.000.00 200.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 200.000.00 200.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 0.00 1.500.00 1.500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.500.00 1.500.00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 881.000.00 0.00 881.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 881.000.00 0.00 881.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 539.000.00 0.00 539.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 539.000.00 0.00 539.000.00
3.1.906dl:D0 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 300.000.00 0.00 300.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 175.000.00 0.00 175.000.00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000.00 0.00 3.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 342.000.00 0.00 342.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 342.000.00 0.00 342.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 52.000.00 0.00 52.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90,39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000.00 0.00 2.000.00
Total da SubUnidade: 881.000.00 201.500.00 1.082.500.00
Total da Unidade: 1.393.500.00 258.500.00 1.652.000.00
Total do Orgão: 1.393.500.00 258.500.00 1.652.000.00
LeB
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 5
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Sublnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao 100.000.00 0.00 100.000.00
04.124 Controle Interno 100.000.00 0.00 100.000.00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 100.000.00 0.00 100.000.00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 100.000.00 0.00 100.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000.00 0.00 100.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 97.000.00 0.00 97.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 97.000.00 0.00 97.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.000.00 0.00 17.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00 0.00 3.000.00
Total da SubUnidade: 100.000.00 0.00 100.000.00
c
129
- UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 6
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGANENTO
Subunidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao 1.500.02 0.00 1.500.02
04.122 Administracao Geral 1.500.02 0.00 1.500.02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.500.02 0.00 1.500.02
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 1.500.02 0.00 1.500.02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.02 0.00 1.500.02
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.02 0.00 1.500.02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.02 0.00 1.500.02
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.02 0.00 500.02
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
Total da SubUnidade: 1.500.02 0.00 1.500.02
Total da Unidade: 616.700.02 500.00 617.200.02
130
UF: MINAS GERAIS
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3
DE TRABALHO .
"V34; ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
eifesares
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 515.200.00 500.00 515.700.00
04.122 Administracao Geral 515.200.00 500.00 515.700.00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 506.000.00 500.00 506.500.00
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 504.000.00 0.00 504.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 504.000.00 0.00 504.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 425.000.00 0.00 425.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 425.000.00 0.00 425.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 350.000.00 0.00 350.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 75.000.00 0.00 75.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 79.000.00 0.00 79.000.00
3..3.90.00.00 Aplicações Diretas 79.000.00 0.00 79.000.00
3:03:90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000.00 0.00 35.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.000.00 0.00 4.000.00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.200.00 0.00 9.200.00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700.00 0.00 700.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.00 0.00 700.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 8.500.00 0.00 8.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
5 .3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00 0.00 8.000.00
o)
i2v
UF: MINAS GERAIS
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
]
)
ENTIDADE: CONSOLIDADA
IGF
Total da SubUnidade:
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
515.200.00
500.00
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2024
515.700.00
Unidade: 02.03
CÓDIGO
SubUnidade: 02.03.10
04
04.122
04.122.0014
04.122.0014.2006
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.39.00
3.3.90.91.00
3.3.90.93.00
Total da SubUnidade:
a
+
As
É
- UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
|
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Total da Unidade:
DEPARTAMENTO JURIDICO
ESPECIFICAÇÃO
DEPARTAMENTO JURÍDICO
Administracao
Administracao Geral
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Sentenças Judiciais
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Sentenças Judiciais
Indenizações e Restituições
Desp.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
Correntes
569
569.
569.
569.
569.
581.
557.
230.
47.
280.
12
12
10
569.
569.
723.53
723.53
723.53
723.53
723.53
v23.53
123.53
000.00
000.00
723.53
«000.00
«000.00
«000.00
500.00
500.00
«000.00
723.53
723.53
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
oooooocoo000000000
«00
00
.00
.00
00
«00
.00
«00
.00
.00
«00
00
.00
.00
.00
.00
«00
.00
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2024
Total
569.723.53
569.723.53
569.723.53
569.723.53
569.723.53
657 723.98
557.723.53
230.000.00
47.000.00
280.723.53
12.000.00
12.000,00
10.000.00
500.00
500.00
1.000.00
569.723.53
569.723.53
i31
E] UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 8
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINIST
04 Administracao 1.479.044,40 23.946.04 1.502.990.44
04.122 Administracao Geral 1.444.544,40 22.946.04 1.467.490.44
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.418.030.04 21.000.00 1.439.030.04
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0.00 20.000.00 20.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 20.000.00 20.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 20.000.00 20.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 20.000.00 20.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 20.000.00 20.000.00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0.00 500.00 500.00
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 1.142.530.04 0.00 1.142.530.04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.142.530.04 0.00 1.142.530.04
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 600.000.00 0.00 600.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 600.000.00 0.00 600.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 490.000.00 0.00 490.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 110.000.00 0.00 110.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 542.530.04 0.00 542.530.04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 542.530.04 0.00 542.530.04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 202.000.00 0.00 202.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000.00 0.00 200.000.00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 100.000.00 0.00 100.000.00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 530.04 0.00 530.04
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artíst. Científ.Desport. 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
v. 13%
cadBido UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 9
DE TRABALHO .
MMS ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
aterros
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.04.10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 103.000.00 0.00 103.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 103.000.00 0.00 103.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.000.00 0.00 85.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000.00 0.00 85.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000.00 0.00 70.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.000.00 0.00 18.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000.00 0.00 18.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.80.38.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 0.00 15.000.00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 81.000.00 0.00 81.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.000.00 0.00 81.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00 0.00 65.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 80.500.00 0.00 80.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.500.00 0.00 80.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000.00 0.00 80.000.00
31.80.11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00 0.00 65.000.00
3d. 90.13.00 Obrigações Patronais 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000.00 0.00 8.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.70.41.00 Contribuições 8.000.00 0.00 8.000.00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500.00 0.00 8.500.00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 8.500.00 0.00 8.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.500.00 0.00 8.500.00
3.3.70.41.00 Contribuições 8.500.00 0.00 8.500.00
04.122.0609 CONTRATO DE RATEIO AMEG 18.014.36 1.946.04 19.960.40
04.122.0609.2616 MANUTEÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DA AMEG 18.014.36 1.946.04 19.960.40
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.014.36 0.00 18.014.36
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.700.35 0.00 7.700.35
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont .Rat 7.700.35 0.00 7.700.35
133
UF: MINAS GERAIS
* MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 10
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORM
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.04.10 Rateio pela Particip. Consórcio Público
Balls + MD: DD Rateio pela Particip. Consórcio Público 7.700.35 0.00 7.700.35
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.314.01 0.00 10.314.01
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 10.314.01 0.00 10.314.01
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 10.314.01 0.00 10.314.01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.946.04 1.946.04
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.946.04 1.946.04
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 1.946.04 1.946.04
4,4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 1.946.04 1.946.04
04.181 Policiamento 34.500.00 1.000.00 35.500.00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00 0.00 1.000.00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 33.500.00 1.000.00 34.500.00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 33.500.00 0.00 33.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.500.00 0.00 33.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.500.00 0.00 33.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.500.00 0.00 33.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00 0.00 3.000.00
09 Previdencia Social 260.100.00 0.00 260.100.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 260.100.00 0.00 260.100.00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 260.100.00 0.00 260.100.00
09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 260.100.00 0.00 260.100.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 260.100.00 0.00 260.100.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.03.00 Pensões 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 230.100.00 0.00 230.100.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 230.100.00 0.00 230.100.00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 230.100.00 0.00 230.100.00
Total da SubUnidade: 1.739.144.40 23.946.04 1.763.090.44
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 11
DE TRABALHO |
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
Subunidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao 430.500.00 100.000.00 530.500.00
04.121 Planejamento e Orcamento 231.000.00 0.00 231.000.00
04.121.0036 CONTABILIDADE 231.000.00 0.00 231.000.00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 231.000.00 0.00 231.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 231.000.00 0.00 231.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 81.500.00 0.00 81.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 81.500.00 0.00 81.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 63.000.00 0.00 63.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.500.00 0.00 12.500.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 149.500.00 0.00 149.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 149.500.00 0.00 149.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 140.000.00 0.00 140.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
04.123 Administracao Financeira 199.500.00 100.000.00 299.500.00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.200.00 100.000.00 106.200.00
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES 0.00 100.000.00 100.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0.00 100.000.00 100.000.00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 5.200.00 0.00 5.200.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.200.00 0.00 5.200.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.200.00 0.00 5.200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.200.00 0.00 5.200.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00 0.00 4.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200.00 0.00 200.00
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 193.300.00 0.00 193.300.00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 193.300.00 0.00 193.300.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 193.300.00 0.00 193.300.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 173.800.00 0.00 173.800.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 173.800.00 0.00 173.800.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 135.000.00 0.00 135.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 36.300.00 0.00 36.300.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.500.00 0.00 19.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.500.00 0.00 19.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 12.000.00 0.00 12.000.00
- 135
UF: MINAS GERAIS
- ra MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 12
[E . - DETRABALHO E ORÇAMENTO
RAS 8 ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 024
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E F
cóbIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.04.20 Indenizações e Restituições
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00
28 Encargos Especiais 550.200.00 470.000.00 1.020.200.00
28.843 Servico da Divida Interna 550.200.00 470.000.00 1.020.200.00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 550.200.00 470.000.00 1.020.200.00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 470.000.00 470.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 470.000.00 470.000.00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0.00 470.000.00 470.000.00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 470.000.00 470.000.00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0.00 400.000.00 400.000.00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 0.00 70.000.00 70.000.00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 550.200.00 0.00 550.200.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 550.200.00 0.00 550.200.00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 550.200.00 0.00 550.200.00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 550.200.00 0.00 550.200.00
3.2.90,21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 550.000.00 0.00 550.000.00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200.00 0.00 200.00
Total da SubUnidade: 980.700.00 570.000.00 1.550.700.00
- 136
» UF: MINAS GERAIS
m - MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 13
. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORG ANENTO
SubUnidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 .00
99.999 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 .00
99.999,9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0.00 0.00 55.000.00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 55.000.00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 55.000.00
5.9.95.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 55.000.00
5.9.99,99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0.00 55.000.00
Total da SubUnidade: 0.00 0.00 55.000.00
Total da Unidade: 2.719.844,40 593.946.04 3.368.790.44
137
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 14
[E DE TRABALHO .
N&4 ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DG AMENTO
ago:
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 6.507.561.55 27.139.59 6.534.701,14
10.122 Administracao Geral 222.000.04 1.700.00 223.700.04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 222.000.04 200.00 222.200.04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 200.00 200.00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 208.000.04 0.00 208.000.04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 208.000.04 0.00 208.000.04
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 170.000.04 0.00 170.000.04
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 170.000.04 0.00 170.000.04
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 140.000.00 0.00 140.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000.04 0.00 30.000.04
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 38.000.00 0.00 38.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 38.000.00 0.00 38.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.33,00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000.00 0.00 2.000.00
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
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3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
33. 90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
- 138
UF: MINAS GERAIS
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
IMZ ENTIDADE: CONSOLIDADA
ago
orgão: 02
Unidade: 02.05
CÓDIGO
SubUnidade: 02.05.10
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4
4
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Url w
Lvl lUlwrnEnRnHRHR
www
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO
MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
Atencao Basica
ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
DE TRABALHO
Desp. Correntes
EL.
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11.
11
il;
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3.779.
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3.649.
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
16
1
1
1
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FOLHA
15
ORÇAMENTO
2024
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11.
11
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«300.
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OZ" 6S6"b9Z'T 00"0 OZ" 69L"ZED'T 00“06T"ZE8 oustuegan st pa
00"000*1 000 00*000"T 000 sogsodur ep sopeznoura opu sosznoey 0000'000'005"T =|
00'000"T 00'0 00"000'T 00"0 TVdIDINON OQNNS 0 OVÔNILANYA PZ9Z'ST9O'Z6E "ET
00:005 000 000 00005 sogsodwI ep sopeznouta opu sosinoey 0000'000'00S'T
00*005 00'0 00"0 00'005 SOLNINVAINÔE aa OVÍISINOV/DWa LO9T'ST9O'Z6E "ET
00'00S'T 00'0 00*000'T 00"00S WENITOD VA TVAIDINNK OANNA ST90"Z6E“ET
00*000"09 000 00" 00009 000 ATa-Z2/S619T-TeanaTnD "395" 9SSa'JSUPIL 0000'000"9TL"T
00"000"09 000 00*000:09 000 ONVTE HIQNV IST VO OVÔNIINVA EZ9Z'bTIO'Z6E ET
00*000*09 000 00*000:09 000 ONVIE UIANV YWWEIdOA VISO'Z6E ET
00*000"09 00"0 00"000"09 00"0 pny-ZZ/S6197-TeingTno'q0s'3seg'gsuPIL 0000"000"STIL'T
00*000*09 00'0 00'000"09 00*0 OAVISN9 OTNVA IST VA OVÍIINNYN BT9Z' TIVO'Z6E “ET
00"000"09 00'0 00"000"09 00"0 OAVISND OTNVA VWVHDONA TI90'Z6E'ET
00"000"Z 0070 007000" 0070 soqsodur ep sopernouta opu sosinDoy 0000'000'00S'T
00'000'Z 00*0 00*000'Z 00'0 WVHNLTOD VA “NOW “ANDI Oq INNYW OT9Z'LHZO'Z6E "ET
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00*000*9Z 00*0 00*000*9Z 00"0 *“LHV VIONSAIA OLaroda OQ “NYW E6ST'LPZO'Z6E"ET
00" SZT'LLb 000 00"SZT" LL 000 soqsoduwr ep sopernouta opu sosinDo% 0000'000"00S'T
00" SZTLLb 000 00"SZT" LL 000 SIQVAIAIISHI SVQ OVÔNSINNYH Z80Z'LbZO'Z6E"ET
00" 0SZ'Z9T 00'0 00"0SZ'Z9T 00*0 sogsodur ep sopeznouta opu sosinoey 0000'000*00S'T
00"05Z"Z9T 000 00"052:Z9T 000 OYSNAIa SIQVAIAILIY OVÔNEINNYH T80Z'LbZO'Z6E "ET
00*000"6T 000 000 00000761 SogsoduI ep sopetnouta opu sosinooy 0000'000'00S"T
00"000"6T 000 00'0 00"000"6T IVW SOININVAINÔI ovôIsINOV P8OT'LHZO'Z6E "ET
00"sLE*989 00*0 00"SLE“L99 00:000:6T TVENITOD OySnaIa LPZO"Z6E TEL
00"SL8"LO8 00"0 00"SLE“88L 007005"6T Teznatno oesnzta Zoe TEL
00*005*00Z 00"0 00*005*00Z 000 sogsodur ep sopeznoura opu sosindsy 0000"000'005'T
00*005*00Z 00*0 00*00S*00Z 00"0 “IND *€ AHISNOD “HaSaUd/DVANNA OTPZ'9bZO' T6E “ET
00"000"T 0070 000 00"000"T Sogsodur ep sopeznouta OopU sosInDsy 0000:000'005'T
00*000*1 000 000 00*000"T “IYH SNHS HQ OVÍISINOV/OVEWOS B09T'9bZO"T6CTET
00:000*1 0070 000 00:000"T sogsodur ep sopeznoura opu sosindey 0000"000'00S'T
00*000'1 000 00"0 00000" T SNIS JA “NVISSU/HOAMA/OVANNI TIbI'9bZO'T6ESET
00"00S'z0Zz 00"0 00'00S'00Z 00"000'Z ODILSILHY “ODIHQISIH OINQWIULVA 9PZ0O' T6E “ET
TVLOL SIVIDHdSA “UHdO SSAVAIAILY SsoLaroua OvôvoIaIogasa osIaçÇo
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V9/02E'P 197 “7 Oxouy
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OLNIINVÔHO VaVaIOSNOD :IAVALLNI
3 SOLIfOHd HOd SVNVHDOHd 3
SIQÔNNABNS 'SIQÔNNA 34 OALLVHISNONIA
ÓNHIAOD 0d OHTVaVHL 3d VNVHDOHd
VLINOS NI9DHVA :OldIDINNN
SivHID SVNIIA “an -
PL :vHTOd
60: LL EZOZ obe L€
OS" L89"bZ 00" 0 os'L89" bz 00"0 AHIS SHAVAIAILV OVÔNHINNYK 660Z7'9ZE0'ZSb'ST E
00" 005 00" 0 00"0 00" 00S sogsoduI ep sopeTnoutA OPU sosInDoy 0000'000'005'T
00" 005 00"0 00"0 00'00S 'TEAQWI OVÍVIHdONAVSAA/SINOY LSST'9ZEO'TSP'ST
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00" 005 00"0 00"0 00*00S IVW SOLNENVAINÕE OvÓIsINÔV TOTT'9ZEO'ZSb'ST
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OS" L8T'9Z 00"0 0S"L89"pZ 00"00S"T SOIHVEINNI SOSIAHES 9ZEO'ZSb'ST
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00*000"5Z 00"0 00'000"SZ 00"0 ga YNISO VO OVÔNEIANYN ZZ9ZSTEO TSP'ST
OZ bes" Lz 00'0 OZ pos LZ 00"0 SogsoduwI ep sopeTnouTA OpU sosInDay 0000'000'00S'T
OZ bes" Li 00'0 oz pos 'Lz 00*0 Ha OIVHINOD OQ OVÔNTINNVN Z6ST'STEO'ZSP'ST
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00'008'ZTb 00"0 00"008"ZTb 0070 VZdaNIT SIQVAIAILY OVÔNHINNVH S60Z'SZEO"ZSP'ST
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00" T6b 00“0 00"0 00“ T6d WELSYNVOIO OISIVE dA OLVELNOD ST9T'SZEO'ZSb'ST
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00'00S 00"0 00'0 00"00S VNISO TaWY / OVÔNHISNOD L6OT'SZEO'ZSP'ST
00" 005 00"0 00"0 00*00S sogsodur ep sopeTnouTtA OpU sosInDoy 0000'000'00S'T
00"00S 00*0 00'0 00'00S IYW SOININVdINÔS OvÍISINÔY 960T'SZEO'ZSP'ST
OZ's80'L9p 00"0 OZ" p6E'S9p 00'T69*T VOITana VZIANIT SZEO'ZSb'ST
007005" L8S 00"0 00"00S'L8S 00"0 sogsodur ep sopeTnoura opU sosInDay 0000'000'005'T
00"00S"L8S 00"0 00'00S"L8S 00*0 SONVEYN SOSIAHAS SOQ OVÔNIIANYK BEZZ' TZO0'ZSb'ST
00005" L8S 00*0 00"00S"L8S 00"0 TVUSO OVÍVELSININAY TZ00'ZSP'ST
0Z'6S6" Ph6'T 00*0 0Z'69L'ZED'T 00"06T'ZIS soueqIn sodTAIas Zsb'sST
00"000"0Z€ 00*0 00*0 00"000"0Z€ OPTUN PP TeTo9dsg PToOUgIaIsuUPIL 0000"000"90L'T
00000" 0Z€ 00"0 00"0 007000" 0Z€ VYNVEYNO OVÔVIITIAVAS ZA OLIPONA S9ST'0090' TSb'ST
00*000"0Z€ 00"0 00*0 00*000*0Z€ ONVEUN OLNINVOINVIA SA YWNVEDOUA 0090" TSE "ST
00*000"0Z€ 00*0 00"0 00*000"0ZE euPqIin eInqnIIse-eIFUI TSb'ST
TVLOL SIVIDadSA “Wado SHQVAIAILVY soLaroua OVÔVDIdIDHASA osIaço
bzoz V9/02E' 197 “2 Oxouy
OLNINVÔHO SIQVOIALLV VaVaNOSNOS :IavaLiNI
3 SOlaroHd HOd SVNvVHDOHA 3
SL :VHIOS SIQÔNNAINS “SIQÔNNA 3 OALLVHISNONIA VIINOS WI9HVA :OldDINN &
go:L1 20 obe LE ÔNHIAOS 0d OHTVEVEL 3Q VIAVHDOHA pp
3
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00" 00S 00"0 00"0 00'00S OVÔVITANY VWHOJHE OVÔNHISNOD 609T'9TEO'ZBP'9T o
00'00S'Z 00"0 00'000"Z 00*00S SUNVEYN SHOSVIISVH 9TEO'ZBL'9T hi
00"005"9 00"0 00"005"9 00"0 sogsodwr ep sope7nouta opu sosznoay 0000'000'00S"T
00'005'9 00“0 00"005"9 00"0 ga SHQVAIAILY SVO OVÔNELONYH ETIZ'SZOO'ZBb'9T
00"00S 00"0 00" 0 00"00S sogsoduwr ep sopeTnouta opu sosindoy 0000'000'00S'T
00" 005 00"0 0070 00"00S TENA SHQÍVIIAIAA TAWV/ ISNOD PTIT'SZOO'ZBP'9T
00*000"L 00"0 00" 005"9 00*00S svoITana SAQÍVOIAIAS Sz00'Z8b'9T
00'00S"6 0070 00"005'8 00"000"T eUPqINn OPIPITABH t8P'9T
00*000"T 00"0 00*000"T 00"0 Sogsodur ep sopeTnoutA oPU sosInNDaM 0000'000'00S'T
00"000"T 00"0 00*000"T 00"0 OVÔVIIGVH SEQVAIAILY OVÔNEIONUH TLIZ'LTEO TBb'9T
00'005 00'0 00"0 00" 005 sogsodwr op sopeznoura opu sosindow 0000'000'00S'T
00" 005 00"0 00" 0 00*00S OVÔVITANY VREOITE OVÍNEISNOD 609T'LTEO"TBP'9T
00'00S*T 00"0 00"000"T 00'00S SIVINY SHQÍVIIAVH LTEO"TBP'9T
00'00S"T 00"0 00"000"T 00*00S Teing oedeaTaeH T8P'9T
007000" TT 00"0 007005" 6 00"005"T oeseITaeH YI
00" 000" TL 00"0 00"000"TL 00"0 SOpeTNOUTA OPU SOSINDOY SOTINO 0000'000"TOS"T
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vzoz V9/02€' 97 “2 Oxouy
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3 SOlLaFOHd HOd SVNVHDOHA à
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3 SOLIPOHd HOd SvVNVHDOHA 3
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00" T6b 00'0 0070 00" T6P VULSYNVDIO OISLVH dA OLVEINOD ST9T'L800'909"0Z
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VLINOS NIDHVA “OldIDINNIN
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00"000"€ 00"0 00*000"€ 00"0 OVÔVYNIQHOOD E OYSIAHHANS 0200'S69*€Z
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00" TOS“ 69Z 00"0 00:0 00" TOS *69Z IVINSIVA aInÔE OvÍISINOY OBTT'bESO'ZBL'9Z
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00*000"T 0070 00º0 00:000"T W'ZINOd SVOVEISS aWv /ISNOD BLIT'DESO'ZBL'9Z
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LP“ OLT'EPO"Z 00"0 LP" 69T'ZLL'T 00" TOO“ TLZ OTIPTAOPpOY SJI0dsueIL t8L.'9z
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60:LL EZOZ 06e LE ONHIAOD 0d OHTVaVHL Jd VAVHDOHA SIVHI9 SVNIN “an
Guia UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:11
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1
[- E FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
MN4Z ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO
agr Anexo 8, Lei 4.320/64 euei
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 1.652.000.00 0.00 1.652.000.00
01.031 Acao Legislativa 1.652.000.00 0.00 1.652.000.00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 512.500.00 0.00 512.500.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.139:.500. 00 0.00 1..:139. 500:.:00
04 Administracao 3.063.313.99 172.000.00 3.235, 313.090)
04.121 Planejamento e Orcamento 231.000.00 0.00 231.000.00
04.121.0036 CONTABILIDADE 231.000.00 0.00 231.000.00
04.122 Administracao Geral 2.496.113.99 72.000.00 2:0568 113.099
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 569. 72359 0.00 569, V23,58
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 506.500.00 0.00 506.500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.391.430.06 72.000.00 1.463.430.06
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500.00 0.00 8.500.00
04.122.0609 CONTRATO DE RATEIO AMEG 19.960.40 0.00 19.960.40
04.123 Administracao Financeira 199.500.00 100.000.00 299.500.00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.200.00 100.000.00 106.200.00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 193.300.00 0.00 193.300.00
04.124 Controle Interno 100.000.00 0.00 100.000.00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 100.000.00 0.00 100.000.00
04.181 Policiamento 35.500.00 0.00 35.500.00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000.00 0.00 1.000.00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 34.500.00 0.00 34.500.00
04.722 Telecomunicacoes 1.200.00 0.00 1.200.00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200.00 0.00 1.200.00
08 Assistencia Social 1.028.750.00 191.000.00 1.219.750,00
08.122 Administracao Geral 94.000.00 0.00 94.000.00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 94.000.00 0.00 94.000.00
08.241 Assistencia ao Idoso 27.000.00 0.00 27.000.00
08.241.0608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 27.000.00 0.00 27.000.00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 15.000.00 0.00 15.000.00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 228.250.00 0.00 228.250.00
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 29.250.00 0.00 29.250.00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 197.000.00 0.00 197.000.00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 2.000.00 0.00 2.000.00
08.244 Assistencia Comunitaria 664.500.00 191.000.00 855.500.00
UF: MINAS GERAIS 31 ago 2023 11:11
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFÓRME O VINCULO COM OS RECURSOS | ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 ao
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 631.500.00 156.900.00 788.400.00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 32.000.00 34.100.00 66.100.00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
09 Previdencia Social 260.000.00 100.00 260.100.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 260.000.00 100.00 260.100.00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 260.000.00 100.00 260.100.00
10 Saude 5.154.701.14 1.380.000.00 6.534.701.14
10,122 Administracao Geral 223.700.04 0.00 223.700.04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 222.200.04 0.00 222.200.04
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00
10.301 Atencao Basica 2.491.900.00 1.318.999.97 3.810.899.97
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.460.900.00 1.318.999.97 3.779.899.97
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 16.000.00 0.00 16.000.00
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE 15.000.00 0.00 15.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.609.951.35 1.000.00 1.610.951.35
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.584.407.50 1.000.00 1.585.407.50
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 2.000.00 0.00 2.000.00
10.302.0612 PROGRAMA FARMACIS 11.747.65 0.00 11.747.65
10.302.0613 PROGRAMA TRANSPORTA 11.796.20 0.00 11.796.20
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 783.162.75 0.01 783.162.76
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 780.062.75 0.01 780.062.76
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100.00 0.00 3.100.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 32.000.00 0.00 32.000.00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.500.00 0.00 31.500.00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500.00 0.00 500.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 13.987.00 60.000.02 73.987.02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.487.00 60.000.02 72.487.02
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00
i2 Educacao 2.762.618.75 2.395.000.00 5.157.618.75
12.122 Administracao Geral 87.500.00 472.49 87.972.49
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.500.00 472.49 85.972.49
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000.00 0.00 2.000.00
12.271 Previdencia Basica 35.000.00 0.00 35.000.00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000.00 0.00 35.000.00
12.361 Ensino Fundamental 1.925.062.50 Lugi6r, 227.81 3.792.290.01
iti
UF: MINAS GERAIS
4:2 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 16
. - DE TRABALHO ,
Ney ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA OnGaaNTO
ais
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.05.10 Obras e Instalações
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 0.00 15.000.00 15.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 15.000.00 15.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 15.000.00 15.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 15.000.00 15.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 15.000.00 15.000.00
10.301.0604 PROG. DE ASSIS. AO DEFICIENTE NA SAÚDE 15.000.00 0.00 15.000.00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 15.000.00 0.00 15.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.606.611.76 4.339.59 1.610.951.35
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.584.107.50 1.300.00 1.585.407.50
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 200.00 200.00
4.4,71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 200.00 200.00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0.00 300.00 300.00
4.6.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 300.00 300.00
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 300.00 300.00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 0.00 800.00 800.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 800.00 800.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 800.00 800.00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 800.00 800.00
4,.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 800.00 800.00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 55.120.00 0.00 55.120.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.120.00 0.00 55.120.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 34.480.00 0.00 34.480.00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 34.480.00 0.00 34.480.00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 34.480.00 0.00 34.480.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.640.00 0.00 20.640.00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 20.640.00 0.00 20.640.00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.640.00 0.00 20.640.00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2.500.00 0.00 2.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 644.000.00 0.00 644.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 644.000.00 0.00 644.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 350.000.00 0.00 350.000.00
-— 140
UF: MINAS GERAIS
Quid
Sa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 17
DE TRABALHO ,
N&$ ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORCAMENTO
agfeeares: 2024
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.05.10 Aplicações Diretas
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000.00 0.00 350.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 230.000.00 0.00 230.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 294.000.00 0.00 294.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 294.000.00 0.00 294.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 50.000.00 0.00 50.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.000.00 0.00 200.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000.00 0.00 2.000.00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 171.187.50 0.00 171.187.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 171.187.50 0.00 171.187.50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 60.000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000.00 0.00 50.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 111.187.50 0.00 111.187.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 111.187.50 0.00 111.187.50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cávil 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 76.000.00 0.00 76.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 187.50 0.00 187.50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 700.000.00 0.00 700.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.000.00 0.00 700.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.000.00 0.00 700.000.00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.ó. Fundos e Ent. 700.000.00 0.00 700.000.00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 700.000.00 0.00 700.000.00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.800.00 0.00 10.800.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.800.00 0.00 10.800.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.800.00 0.00 4.800.00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont .Rat 4.800.00 0.00 4.800.00
D:L471,º70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.800.00 0.00 4.800.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000.00 0.00 6.000.00
10.302.0437.2609 SUBVENÇÃO A S.C. DE MISERICORDIA PIUMH 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00
3.3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 500.00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 2.000.00 2.000.00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
— di
orgão:
Unidade:
CÓDIGO
SubUnidade: 02.05.10
4.4
4.4
4.4
UF: MINAS GERAIS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02.05
«00.00.00
«90.00.00
«90.51.00
10.302.0438.1449
4
4
4.4
4
çO.
.4.
.4.
00.00.00
00.00.00
«90.00.00
90.52.00
10.302.0438.1455
4
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4
4
.0.
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.4.
«8.
00.00.00
00.00.00
90.00.00
90.52.00
10.302.0612
10.302.0612.1620
4.0.
4.4.
4.4.
4.4.
00.00.00
00.00.00
71.00.00
71.70.00
10.302.0612.2619
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00.00.00
«71.00.00
«71.70.00
00.00.00
«71.00.00
71.70.00
10.302.0613
10.302.0613.1622
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.4
.4
.4
ss ss
«00.00.00
+ 00.00.00
«71.00.00
«71.70.00
10.302.0613.2621
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10.303
«00.00.00
«00.00.00
«71.00.00
«71.70.00
«00.00.00
«71.00.00
«71.70.00
10.303.0435
10.303.0435.2433
Bd
«00.00.00
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO
Investimentos
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
PROGRAMA FARMACIS
TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC FARMACIS
Despesas de Capital
Investimentos
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
TRANSFERENCIA CONSORCIO CINSC
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Outras Despesas Correntes
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
PROGRAMA TRANSPORTA
TRANSFERENCIA PARA O CINSC TRANSPORTA
Despesas de Capital
Investimentos
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
TRANSFERENCIA PARA CINSC TRANSPORTA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Transf. Consórcios Públicos Med.Cont .Rat
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Outras Despesas Correntes
Transf. a Consórcios Públicos
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Suporte Profilatico e Terapeutico
ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Despesas Correntes
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
Desp. Correntes
7.740.
780.062.
780.062.
780.062.
780.062.
.00
.00
«00
.00
.00
«00
-00
.00
.00
00
00
00
.00
«01
.00
.00
.00
«00
.00
.01
«01
.46
.46
.46
.55
.a5
55
es
.00
«00
.00
.00
00
.25
ES
«a
122
.03
.03
03
76
76
76
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
500.
500.
500.
. 000.
«000.
«000.
«000.
«000.
500.
500.
500.
500.
500.
843.
843.
843.
843.
843.
843.
Po PRE H
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195.
195:
195.
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3.100.
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64
64
64
64
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95
95
gs
95
95
95
.00
.00
00
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00
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FOLHA
18
ORÇAMENTO
2024
PRP Pen
10
10.
Ps ss aa
11.
Ei,
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783.
780.
780.
780.
Total
500.
500.
500.
- 000.
+ 000.
«000.
«000.
«000.
500.
500.
500.
500.
500.
«TAM
843.
843.
843.
843.
843.
- 904.
904.
365.
.369.
369.
«534.
«534,
5348.
«796.
195.
195.
195.
145.
195.
600.
600.
«860.
.B60.
«860.
«740.
«740.
«740.
162,
062
062.
062.
fogo]
00
00
oo
00
00
00
00
oo
00
76
76
76
» UF: MINAS GERAIS
-— MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 19
[> E . - DE TRABALHO .
58 ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Atera
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.05.10 Pessoal e Encargos Sociais
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 151.000.00 0.00 151.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 151.000.00 0.00 151.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000.00 0.00 105.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.000.00 0.00 24.000.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.000.00 0.00 21.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 629.062.76 0.00 629.062.76
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 629.062.76 0.00 629.062.76
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.01 0.00 500.01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita 624.562.75 0.00 624.562.75
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500.00 0.00 500.00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 3.100.00 3.100.00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 0.00 2.100.00 2.100.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 2.100.00 2.100.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 2.100.00 2.100.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.100.00 2.100.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 2.100.00 2.100.00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 31.500.00 500.00 32.000.00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 31.500.00 0.00 31.500.00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31.500.00 0.00 31.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 31.500.00 0.00 31.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 29.000.00 0.00 29.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.000.00 0.00 29.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.000.00 0.00 23.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000.00 0.00 5.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 500.00 500.00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
UF: MINAS GERAIS
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 20
DE TRABALHO E
MNG ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
efeaes:
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.05.10 Equipamento e Material Permanente
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 72.487.02 1.500.00 73.987.02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 72.487.02 0.00 72.487.02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 70.362.02 0.00 70.362.02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.362.02 0.00 70.362.02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 58.000.00 0.00 58.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 58.000.00 0.00 58.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 46.000.00 0.00 46.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 12.000.00 0.00 12.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 12.362.02 0.00 12.362.02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 12.362.02 0.00 12.362.02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.200.02 0.00 2.200.02
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita 162.00 0.00 162.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO — 2.125.00 0.00 2.125.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625.00 0.00 625.00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 1.500.00 1.500.00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
Total da Subunidade: 6.507.561.55 27.139.59 6.534.701.14
Total da Unidade: 6.507.561.55 27.139.59 6.534.701.14
-- 144
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 21
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA oREaaENTO
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESEN
04 Administracao 14.400.00 500.00 14.900.00
04.122 Administracao Geral 13.700.00 0.00 13.700.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700.00 0.00 13.700.00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 13.700.00 0.00 13.700.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.700.00 0.00 13.700.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.700.00 0.00 13.700.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.700.00 0.00 13.700.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00
04.722 Telecomunicacoes 700.00 500.00 1.200.00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 700.00 500.00 1.200.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 700.00 0.00 700.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700.00 0.00 700.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.00 0.00 700.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.00 0.00 200.00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.00 0.00 100.00
15 Urbanismo 1.432.769.20 832.190.00 2.264.959.20
15.451 Infra-estrutura Urbana 0.00 320.000.00 320.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0.00 320.000.00 320.000.00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 0.00 320.000.00 320.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 320.000.00 320.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 320.000.00 320.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 320.000.00 320.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 320.000.00 320.000.00
15.452 Servicos Urbanos 1.432.769.20 512.190.00 1.944.959.20
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 587.500.00 0.00 587.500.00
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 587.500.00 0.00 587.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 587.500.00 0.00 587.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 550.500.00 0.00 550.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 550.500.00 0.00 550.500.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000.00 0.00 70.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 390.000.00 0.00 390.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 90.000.00 0.00 90.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00 0.00 500.00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 500.00 0.00 500.00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
145
UF: MINAS GERAIS
[Ea MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 22
DE TRABALHO .
GM; ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORG ENTO
Ri :
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.06.10 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.500.00 0.00 36.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.500.00 0.00 36.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 465.394.20 1.691.00 467.085.20
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0.00 200.00 200.00
15.452.0325.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 0.00 491.00 491.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 491.00 491.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 491.00 491.00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 491.00 491.00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 491.00 491.00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 412.800.00 0.00 412.800.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 412.800.00 0.00 412.800.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 172.600.00 0.00 172.600.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 172.600.00 0.00 172.600.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000.00 0.00 70.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000.00 0.00 22.000.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.00 0.00 100.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 240.200.00 0.00 240.200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 240.200.00 0.00 240.200.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200.00 0.00 200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000.00 0.00 200.000.00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 27.594.20 0.00 27.594.20
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.594.20 0.00 27.594.20
- 146
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 23
; DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.06.10 Pessoal e Encargos Sociais
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.423.95 0.00 16.423.95
3. 1.70 .00 400 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont .Rat 16.423.95 0.00 16.423.95
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.423.95 0.00 16.423.95
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.170.25 0.00 11.170.25
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 11.170.25 0.00 11.170.25
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 11.170.25 0.00 11.170.25
15.452.0325.2622 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 25.000.00 0.00 25.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 24.687.50 1.500.00 26.187.50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0.00 500.00 500.00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 24.687.50 0.00 24.687.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.687.50 0.00 24.687.50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.500.00 0.00 2.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.18.00 Obrigações Patronais 500.00 0.00 500.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.187.50 0.00 22.187.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.187.50 0.00 22.187.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187.50 0.00 2.187.50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 119.000.00 401.000.00 520.000.00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 0.00 400.000.00 400.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 400.000.00 400.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 400.000.00 400.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 400.000.00 400.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 400.000.00 400.000.00
fed
via
ai
Gita UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 24
Ea à arte TRABALHO Á ORÇAMENTO
RAS ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA au
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.06.10 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 119.000.00 0.00 119.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 119.000.00 0.00 119.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 49.000.00 0.00 49.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 49.000.00 0.00 49.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000.00 0.00 40.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000.00 0.00 8.000.00
3. 3.00. OM. 06 Outras Despesas Correntes 70.000.00 0.00 70.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000.00 0.00 70.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00 0.00 40.000.00
15.452.0575 VIAS URBANAS 236.187.50 107.999.00 344.186.50
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 0.00 104.999.00 104.999.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 104.999.00 104.999.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 104.999,00 104.999.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 104.999.00 104.999.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 104.999.00 104.999.00
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0.00 3.000.00 3.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 3.000.00 3.000.00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 236.187.50 0.00 236.187.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 236.187.50 0.00 236.187.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 236.187.50 0.00 236.187.50
3.3.90.00./00 Aplicações Diretas 236.187.50 0.00 236.187.50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 231.000.00 0.00 231.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50 0.00 3.187.50
16 Habitacao 9.500.00 1.500.00 11.000.00
16.481 Habitacao Rural 1.000.00 500.00 1.500.00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.000.00 500.00 1.500.00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
-— 148
' UF: MINAS GERAIS
Bio
Sa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 25
- DE TRABALHO ,
"434; ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
qtas
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.06.10 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00 0.00 500.00
16.482 Habitacao Urbana 8.500.00 1.000.00 9.500.00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 6.500.00 500.00 7.000.00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 6.500.00 0.00 6.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.500.00 0.00 6.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.500.00 0.00 6.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.500.00 0.00 6.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.000.00 500.00 2.500.00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
17 Saneamento 48.300.00 34.200.00 82.500.00
19H11 Saneamento Basico Rural 1.000.00 31.000.00 32.000.00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.000.00 31.000.00 32.000.00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 0.00 30.000.00 30.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 30.000.00 30.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 30.000.00 30.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 30.000.00 30.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 30.000.00 30.000.00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 1.000.00 0.00 1.000.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 26
DE TRABALHO ,
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA encanto
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.06.10 Despesas Correntes
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
fg, 12 Saneamento Basico Urbano 47.300.00 3.200.00 50.500.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.900.00 2.000.00 4.900.00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS, LAGOAS, C BANHEIRO 0.00 2.000.00 2.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.000.00 2.000.00
4,4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 2.000.00 2.000.00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.900.00 0.00 2.900.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.900.00 0.00 2.900.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.900.00 0.00 2.900.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.900.00 0.00 2.900.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00 0.00 2.500.00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 44.400.00 1.200.00 45.600.00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4,4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 200.00 200.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 44.400.00 0.00 44.400.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 44.400.00 0.00 44.400.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 29.200.00 0.00 29.200.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 29.200.00 0.00 29.200.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00 0.00 25.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.200.00 0.00 4.200.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.200.00 0.00 15.200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.200.00 0.00 15.200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 0.00 15.000.00
22 Industria 1.500.00 1.000.00 2.500.00
22.661 Promocao Industrial 500.00 1.000.00 1.500.00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 500.00 1.000.00 1.500.00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 27
DE TRABALHO
N$&Z ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO:
Ed
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.06.10 Investimentos
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
22.662 Producao Industrial 1.000.00 0.00 1.000.00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
25 Energia 265.062.50 6.500.00 271.562.50
25.752 Energia Eletrica 265.062.50 6.500.00 271.562.50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 265.062.50 6.500.00 271.562.50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT. ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 0.00 5.500.00 5.500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.500.00 5.500.00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 265.062.50 0.00 265.062.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 265.062.50 0.00 265.062.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 265.062.50 0.00 265.062.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 265.062.50 0.00 265.062.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 263.000.00 0.00 263.000.00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.00 0.00 1.000.00
26 Transporte 1.772.169.47 271.001.00 2.043.170.47
26.782 Transporte Rodoviario 1.772.169.47 271.001.00 2.043.170.47
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.653.669.47 271.001.00 1.924.670.47
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 0.00 500.00 500.00
isi
UF: MINAS GERAIS
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 28
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.06.10 Despesas de Capital
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 269.501.00 269.501.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 269.501.00 269.501.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 269.501.00 269.501.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 269.501.00 269.501.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 269.501.00 269.501.00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 1.653.669.47 0.00 1.653.669.47
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.653.669.47 0.00 1.653.669.47
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 240.500.00 0.00 240.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 240.500.00 0.00 240.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 230.000.00 0.00 230.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500.00 0.00 500.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.413.169,47 0.00 é, «169.47
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.413.169,47 0.00 1. «169.47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 250.68 0.00 250.68
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.182.879.16 0.00 1.182.879.16
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 230.039.63 0.00 230.039.63
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00 0.00 118.500.00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 118.500.00 0.00 118.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 118.500.00 0.00 118.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 117.000.00 0.00 117.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 117.000.00 0.00 117.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000.00 0.00 95.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000.00 0.00 22.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
Total da Subunidade: 3.543.701.17 1.146.891.00 4.690.592.17
Total da Unidade: 3.543.701.17 1.146.891.00 4.690.592.17
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 29
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacao 2.902.018.75 260.600.00 3.162.618.75
12.122 Administracao Geral 87.472.49 500.00 87.972.49
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.972.49 0.00 85.972.49
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 85.972.49 0.00 85.972.49
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.972.49 0.00 85.972.49
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 59.000.00 0.00 59.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 59.000.00 0.00 59.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000.00 0.00 50.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.972.49 0.00 26.972.49
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.972.49 0.00 26.972.49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 972.49 0.00 972.49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00 0.00 1.000.00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.500.00 500.00 2.000.00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
12.271 Previdencia Basica 35.000.00 0.00 35.000.00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000.00 0.00 35.000.00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000.00 0.00 35.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.90.01.00 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma 35.000.00 0.00 35.000.00
12.361 Ensino Fundamental 2.000.390.01 248.900.00 2.249.290.01
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 135.000.00 0.00 135.000.00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 132.000.00 0.00 132.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 132.000.00 0.00 132.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 132.000.00 0.00 132.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 132.000.00 0.00 132.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000.00 0.00 12.000.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst., Científ.Desport. 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
Girda UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 30
DE TRABALHO ,
W3G ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.07.10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00 0.00 35.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 3.000.00 0.00 3.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.50.41.00 Contribuições 3.000.00 0.00 3.000.00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 839.227.51 248.000.00 1.087.227.51
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 105.000.00 105.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 105.000.00 105.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 105.000.00 105.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 105.000.00 105.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 105.000.00 105.000.00
12.361.0188.1206 CONST/AMPL PRÉDIOS E QUADRA ESCOLARES ED 0.00 143.000.00 143.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 143.000.00 143.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 143.000.00 143.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 143.000.00 143.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 143.000.00 143.000.00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 646.000.00 0.00 646.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 646.000.00 0.00 646.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 646.000.00 0.00 646.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 646.000.00 0.00 646.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500.000.00 0.00 500.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 85.000.00 0.00 85.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 6.000.00 0.00 6.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000.00 0.00 6.000.00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 187.227.51 0.00 187.227.51
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 187.227.51 0.00 187.227.51
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 187.227.51 0.00 187.227.51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 187.227.51 0.00 187.227.51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 95.927.51 0.00 95.927.51
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.500.00 0.00 90.500.00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00 0.00 300.00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 150.000.00 0.00 150.000.00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 150.000.00 0.00 150.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000.00 0.00 150.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000.00 0.00 150.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000.00 0.00 150.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000.00 0.00 50.000.00
154
UF: MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3
DE TRABALHO A
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO)
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.07.10 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 100.000.00 0.00 100.000.00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 813.500.00 700.00 814.200.00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4,4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0.00 200.00 200.00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0.00 200.00 200.00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 812.500.00 0.00 812.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 812.500.00 0.00 812.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 188.000.00 0.00 188.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 188.000.00 0.00 188.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 51.000.00 0.00 51.000.00
3.1.50.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.000.00 0.00 111.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000.00 0.00 25.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 624.500.00 0.00 624.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 624.500.00 0.00 624.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30,00 Material de Consumo 596.000.00 0.00 596.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000.00 0.00 27.000.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 1.000.00 0.00 1.000.00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 500.00 0.00 500.00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 500.00 0.00 500.00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.662.50 200.00 62.862.50
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 200.00 200.00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 62.462.50 0.00 62.462.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.462.50 0.00 62.462.50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.400.00 0.00 26.400.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.400.00 0.00 26.400.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000.00 0.00 22.000.00
Sd. 86.13:00 Obrigações Patronais 4.400.00 0.00 4.400.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.062.50 0.00 36.062.50
UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 32
- DE TRABALHO ,
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA neo
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.07.10 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.062.50 0.00 36.062.50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200.00 0.00 200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 34.800.00 0.00 34.800.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50 0.00 1.062.50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200.00 0.00 200.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.00 0.00 200.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.00 0.00 200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.00 0.00 200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
12.364 Ensino Superior 1.462.50 0.00 1.462.50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462.50 0.00 1.462.50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462.50 0.00 1.462.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.462.50 0.00 1.462.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.462.50 0.00 1.462.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.462.50 0.00 1.462.50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cívil 200.00 0.00 200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50 0.00 1.062.50
12.365 Educacao Infantil 714.800.00 11.200.00 726.000.00
12.365.0185 CRECHE 538.700.00 10.200.00 548.900.00
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 10.000.00 10.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 10.000.00 10.000.00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 0.00 200.00 200.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 200.00 200.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 200.00 200.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200.00 200.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 200.00 200.00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 439.500.00 0.00 439.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 439.500.00 0.00 439.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 439.500.00 0.00 439.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 439.500.00 0.00 439.500.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 97.500.00 0.00 97.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 281.000.00 0.00 281.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 61.000.00 0.00 61.000.00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000.00 0.00 33.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000.00 0.00 33.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000.00 0.00 33.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000.00 0.00 33.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000.00 0.00 21.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500.00 0.00 10.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
- 156
UF: MINAS GERAIS
= MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 33
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA oRcAnENTO
orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.07.10 Indenizações e Restituições
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500.00 0.00 500.00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 45.000.00 0.00 45.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000.00 0.00 45.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.000.00 0.00 45.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000.00 0.00 45.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 30.000.00 0.00 30.000.00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 21.200.00 0.00 21.200.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.200.00 0.00 21.200.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.200.00 0.00 21.200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.200.00 0.00 21.200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.200.00 0.00 21.200.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 176.100.00 1.000.00 177.100.00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 43.200.00 0.00 43.200.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.200.00 0.00 43.200.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.200.00 0.00 43.200.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.200.00 0.00 43.200.00
Surd + 80: 80:00) Material de Consumo 42.700.00 0.00 42.700.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 42.900.00 0.00 42.900.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 42.900.00 0.00 42.900.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 42.900.00 0.00 42.900.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 42.900.00 0.00 42.900.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 22.500.00 0.00 22.500.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400.00 0.00 10.400.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 90.000.00 0.00 90.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000.00 0.00 90.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000.00 0.00 90.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000.00 0.00 90.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 50.000.00 0.00 50.000.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos Led TE 0.00 1./553.75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 Lo593.75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593.75 0.00 1.593.75
- 197
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 34
DE TRABALHO E
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Orgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIG ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.07.10 Despesas Correntes
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.593.75 0.00 1.593.75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.593.75 0.00 1.593.75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.593.75 0.00 1.593,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 531.25 0.00 531.25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531.25 0.00 531,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531.25 0.00 531.25
12.367 Educacao Especial 61.300.00 0.00 61.300.00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.300.00 0.00 46.300.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 46.300.00 0.00 46.300.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.300.00 0.00 10.300.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.300.00 0.00 10.300.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.00 0.00 300.00
12.367.0603 PROG. DE ASSIS. A EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 15.000.00 0.00 15.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00
Total da SubUnidade: 2.902.018.75 260.600.00 3.162.618.75
- 158
Gollindp UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 35
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO!
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 1.994.500.00 500.00 1.995.000.00
12.361 Ensino Fundamental 1.542.500.00 500.00 1.543.000.00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.542.000.00 500.00 1.542.500.00
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
12.361.0188.2221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.359.000.00 0.00 1.359.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.042.000.00 0.00 1.042.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00 0.00 80.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 230.000.00 0.00 230.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000.00 0.00 7.000.00
12.361.0188.2222 MANUT DAS DEMAIS ATIVIDADE DO FUNDEB 183.000.00 0.00 183.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 183.000.00 0.00 183.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 183.000.00 0.00 183.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 183.000.00 0.00 183.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00 0.00 10.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000.00 0.00 150.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 23.000.00 0.00 23.000.00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 500.00 0.00 500.00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
12.365 Educacao Infantil 452.000.00 0.00 452.000.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 452.000.00 0.00 452.000.00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 452.000.00 0.00 452.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 452.000.00 0.00 452.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 452.000.00 0.00 452.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 452.000.00 0.00 452.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 370.000.00 0.00 370.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 82.000.00 0.00 82.000.00
Total da Subunidade: 1.994.500.00 500.00 1.995.000.00
Total da Unidade: 4.896.518.75 261.100.00 5.157.618.75
UF: MINAS GERAIS
[6 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 36
DE TRABALHO ,
Na&y ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
t 2024
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZ
23 Comercio e Servicos 118.475.00 6.000.00 124.475.00
23.695 Turismo 118.475.00 6.000.00 124.475.00
23.695.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 3.000.00 0.00 3.000.00
23.695.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 3.000.00 0.00 3.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000.00 0.00 3.000.00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 106.475.00 6.000.00 112,475.00
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 0.00 5.000.00 5.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.000.00 5.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.000.00 5.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.000.00 5.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.000.00 5.000.00
23.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 105.975.00 0.00 105.975.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 105.975.00 0.00 105.975.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 42.350.00 0.00 42.350.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 42.350.00 0.00 42.350.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.350.00 0.00 7.350.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 63.625.00 0.00 63.625.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 63.625.00 0.00 63.625.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 7.000.00 0.00 7.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000.00 0.00 35.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625.00 0.00 10.625.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00 0.00 1.000.00
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00
3.3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 500.00
23.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 9.000.00 0.00 9.000.00
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000.00 0.00 9.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000.00 0.00 9.000.00
& UF: MINAS GERAIS
Pa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 37
E 2 DE TRABALHO . ORGAMENTO
RASA ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 064
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZ
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.08.10 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.50.41.00 Contribuições 9.000.00 0.00 9.000.00
27 Desporto e Lazer 22.187.50 500.00 22.687.50
27.695 Turismo 15.812.50 0.00 15.812.50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15 ,$12,50 0.00 15.312.50
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 15.312.50 0.00 15.312.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.312.50 0.00 15.312.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.312.50 0.00 15.312.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.312.50 0.00 15.312.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312.50 0.00 15.312.50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500.00 0.00 500.00
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00
3.,3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 500.00
27.613 Lazer 6.375.00 500.00 6.875.00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.375.00 500.00 6.875.00
27.813.0363.1383 CONST, AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375.00 0.00 6.375.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.375.00 0.00 6.375.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.375.00 0.00 6.375.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.375.00 0.00 6.375.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187.50 0.00 3.187.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50 0.00 di. 87.50
Total da SubUnidade: 140.662.50 6.500.00 147.162.50
- 161
“gudist UF: MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 38
DE TRABALHO
[+ E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
REI
SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
23 Comercio e Servicos 79.000.00 0.00 79.000.00
23.695 Turismo 79.000.00 0.00 79.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 79.000.00 0.00 79.000.00
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 79.000.00 0.00 79.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 79.000.00 0.00 79.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 54.000.00 0.00 54.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 54.000.00 0.00 54.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000.00 0.00 45.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
Total da SubUnidade: 79.000.00 0.00 79.000.00
-— 162
UF: MINAS GERAIS
ata d
a MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 39
DE TRABALHO .
33; ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
at 2024
SubUnidade: 02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestao Ambiental 133.718.75 5.312.50 139.031.25
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 133.718.75 5.312.50 139.031.25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 133.718.75 5.312.50 139.031.25
18.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 5.312.50 5.312.50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.312.50 5.312.506
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5. 812,50 S812.50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.312.50 Ela 56
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 q, 412,50 5.312.50
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 133.718.75 0.00 133.718.75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 133.718.75 0.00 133.718.75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 133.718.75 0.00 133.718.75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 133.718.75 0.00 133.718.75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656.25 0.00 2.656.25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000.00 0.00 130.000.00
23 Comercio e Servicos 500.00 0.00 500.00
23.695 Turismo 500.00 0.00 500.00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500.00 0.00 500.00
23.695.0363.2613 CONTRIBUIÇÃO PARA ADESVAB 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500.00 0.00 500.00
3.3.50.41.00 Contribuições 500.00 0.00 500.00
Total da Subunidade: 134.218.75 5.312.50 139.531.25
Total da Unidade: 353.881.25 11.812.50 365.693.75
- 163
- UF: MINAS GERAIS
Sa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 40
DE TRABALHO ,
N$&$ ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2024
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Sublnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social 311.687.50 6.312.50 318.000.00
08.122 Administracao Geral 94.000.00 0.00 94.000.00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 94.000.00 0.00 94.000.00
08.122.0021.2611 MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 94.000.00 0.00 94.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 94.000.00 0.00 94.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 61.000.00 0.00 61.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000.00 0.00 61.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000.00 0.00 50.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.000.00 0.00 11.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000.00 0.00 33.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000.00 0.00 33.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 0.00 30.000.00
08.241 Assistencia ao Idoso 26.000.00 1.000.00 27.000.00
08.241.0608 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 26.000.00 1.000.00 27.000.00
08.241.0608.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
08.241.0608.2615 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE PARA O IDOSO 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 0.00 1.000.00
08.241.0608.2626 MANT.SUBVE. ASILO JOSÉ MORAE DE OLIVEIRA 24.000.00 0.00 24.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.000.00 0.00 24.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.000.00 0.00 24.000.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 24.000.00 0.00 24.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 24.000.00 0.00 24.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 191.687.50 5.312.50 197.000.00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 191.687.50 5.312.50 197.000.00
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 0.00 5.312.50 5.312.50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5 ga2,50 5.312.50
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.312.50 5.312.50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.312.50 5.312.50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.312.50 5.312.50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 191.687.50 0.00 191.687.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 191.687.50 0.00 191.687.50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 181.500.00 0.00 181.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 181.500.00 0.00 181.500.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000.00 0.00 150.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 31.000.00 0.00 31.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.187.50 0.00 10.187.50
164
Orgão:
Unidade:
CÓDIGO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02
02.10
SubUnidade:
Bs
3.
3.
5.
3.90
3.90
3.
3.90
90
02.
«00.
Sh.
89,
«93
10.10
00
00
00
fojo)
Total da SubUnidade:
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
Aplicações Diretas
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
Desp.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
Correntes
10.187.
5.000.
3.187.
2.000.
311.687.
50
00
50
fogo)
50
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
0.00
0.00
0.00
0.00
6.312.50
FOLHA: 41
ORÇAMENTO
2024
Total
10.187.50
5.000.00
3.187.50
2.000.00
318.000.00
165
UF: MINAS GERAIS
-- E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 42
DE TRABALHO .
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 861.500.00 9.000.00 870.500.00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 15.000.00 0.00 15.000.00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 15.000.00 0.00 15.000.00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 15.000.00 0.00 15.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 15.000.00 0.00 15.000.00
08.244 Assistencia Comunitaria 846.500.00 9.000.00 855.500.00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 782.900.00 5.500.00 788.400.00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0.00 5.500.00 5.500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.500.00 5.500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 5.000.00 5.000.00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS 782.900.00 0.00 782.900.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 782.900.00 0.00 782.900.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 440.000.00 0.00 440.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 440.000.00 0.00 440.000.00
8. 1,590011,0000 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 360.000.00 0.00 360.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 80.000.00 0.00 80.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 342.900.00 0.00 342.900.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 342.900.00 0.00 342.900.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 73.000.02 0.00 73.000.02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 119.000.00 0.00 119.000.00
3.3.50.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 149.899.98 0.00 149.899.98
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 62.600.00 3.500.00 66.100.00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 0.00 1.500.00 1.500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.500.00 1.500.00
pa
[6 p)
[ep]
4 UF: MINAS GERAIS
; 7 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 43
[+ E DE TRABALHO . pasa
RA ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 024
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.10.20 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 60.600.00 0.00 60.600.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.600.00 0.00 60.600.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 31.000.00 0.00 31.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 31.000.00 0.00 31.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00 0.00 25.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 29.600.00 0.00 29.600.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 29.600.00 0.00 29.600.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3..90.30..00 Material de Consumo 5.600.00 0.00 5.600.00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 19.000.00 0.00 19.000.00
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
08.244 .0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
Total da SubUnidade: 861.500.00 9.000.00 870.500.00
167
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 44
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Subunidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT
08 Assistencia Social 30.250.00 1.000.00 31.250.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 30.250.00 1.000.00 31.250.00
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 29.250.00 0.00 29.250.00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT, DEFESA, DIREITOS CR E AD 3.187.50 0.00 3.187.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.187.50 0.00 à. 182.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.187.50 0.00 3.187.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.187.50 0.00 3.187.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187.50 0.00 3.187.50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 1.062.50 0.00 1.062.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062.50 0.00 1.062.50
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000.00 0.00 25.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000.00 0.00 25.000.00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 1.000.00 1.000.00 2.000.00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
Total da SubUnidade: 30.250.00 1.000.00 31.250.00
Total da Unidade: 1.203.437.50 16.312.50 1.219.750.00
- 168
qdo UF: MINAS GERAIS
7 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 45
DE TRABALHO .
MG ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
“ir
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.11.01 SETOR DE CULTURA
13 Cultura 988.875.00 21.500.00 1.010.375.00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 200.500.00 2.000.00 202.500.00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 200.500.00 2.000.00 202.500.00
13.391.0246.1411 FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 1.000.00 1.000.00
13.391.0246.1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 1.000.00 1.000.00
13.391.0246.2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO 200.500.00 0.00 200.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.500.00 0.00 200.500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.500.00 0.00 200.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.500.00 0.00 200.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000.00 0.00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000.00 0.00 150.000.00
13.392 Difusao Cultural 788.375.00 19.500.00 807.875.00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 667.375.00 19.000.00 686.375.00
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 19.000.00 19.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 19.000.00 19.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 19.000.00 19.000.00
4,4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 19.000.00 19.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 19.000.00 19.000.00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 162.250.00 0.00 162.250.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 162.250.00 0.00 162.250.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 136.000.00 0.00 136.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 136.000.00 0.00 136.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 114.000.00 0.00 114.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000.00 0.00 22.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.250.00 0.00 26.250.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.250.00 0.00 26.250.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00 0.00 15.000.00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 477.125.00 0.00 477.125.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 477.125.00 0.00 477.125.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 477.125.00 0.00 477.125.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 477.125.00 0.00 477.125.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000.00 0.00 35.000.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Cientíif.Desport. 200.000.00 0.00 200.000.00
- 189
UF: MINAS GERAIS
[Ea MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 46
. DE TRABALHO .
"W4B$; ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA do ad
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.11.01 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 240.000.00 0.00 240.000.00
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 26.000.00 0.00 26.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000.00 0.00 26.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.000.00 0.00 26.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000.00 0.00 26.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000.00 0.00 11.000.00
13.392.0247.2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
13.392.0611 PROGRAMA PAULO GUSTAVO 60.000.00 0.00 60.000.00
13.392.0611.2618 MANUTEÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO 60.000.00 0.00 60.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport. 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 0.00 30.000.00
13.392.0614 PROGRAMA AUDIR BLANC 60.000.00 0.00 60.000.00
13.392.0614.2623 MANTENÇÃO DA LEI AUDIR BLANC 60.000.00 0.00 60.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst., Científ.Desport. 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00 0.00 30.000.00
13.392.0615 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.000.00 500.00 1.500.00
13.392.0615.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
13.392.0615.2624 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
Total da SubUnidade: 988.875.00 21.500.00 1.010.375.00
UF: MINAS GERAIS
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 47
2. DE TRABALHO j
Nas ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA encanto
efecares
SubUnidade: 02.11.02 SETOR DE ESPORTE
as Desporto e Lazer 92.431,50 101.532,50 193.970.00
27.812 Desporto Comunitario 92.437.50 101.532.50 193.970.00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 30.000.00 1.032.50 31.032.50
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 500.00 500.00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 0.00 532.50 532.50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 532.50 532.50
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 532.50 532.50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 532.50 532.50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 532.50 532.50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO 30.000.00 0.00 30.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 21.000.00 0.00 21.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 21.000.00 0.00 21.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 18.000.00 0.00 18.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artíst. Científ.Desport. 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00 0.00 5.000.00
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 17.437.50 100.000.00 117.437.50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 0.00 100.000.00 100.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 100.000.00 100.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0.00 100.000.00 100.000.00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 17.437.50 0.00 17.437.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.437.50 0.00 17.437.50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.437.50 0.00 17.437.50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.437.50 0.00 17.437.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.187.50 0.00 13.187.50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50 0.00 3 16750
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000.00 0.00 5.000.00
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 5.000.00 0.00 5.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000.00 0.00 .000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.00 0.00 000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000.00 0.00 4.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000.00 0.00 4.000.00
3,3.90.30.006 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00 0.00 3.000.00
e NA!
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
orgão: 02
Unidade: 02.11
CÓDIGO
Subunidade: 02.11.02
27.812.0616
27.812.0616.1625
.0.00.00.00
.4.00.00.00
.4.90.00.00
.4.90.52.00
27.812.0616.2625
.0.00.00.00
.3.00.00.00
.3.90.00.00
+3.90.30.00
.3.90.31.00
ss» ss
vu www
Total da SubUnidad
Total da Unidade:
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
ESPECIFICAÇÃO Desp.
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FME
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
MANUTENÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
40.000.
0.
[o]
jo]
jo]
jo]
40.000.
40.000.
40.000.
40.000.
25.000.
15.000.
92.437.
1.081.312.
Correntes
00
00
00
.00
.00
.00
oo
[ojo]
0
00
00
00
50
50
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
500.
500.
00
500.
500.
500.
0.
0.00
0.00
0.
jo]
(o)
500
00
00
00
00
00
00
00
«00
00
101.532.50
123.032.50
FOLHA:
48
ORÇAMENTO
2024
Total
40.500.
500.
500
500
500
500.
40.000.
40.000.
40.000.
40.000.
25.000.
15.000.
193.970.
1.204.345.
fogo)
oo
.00
00
.00
joão)
oo
00
00
00
00
fogo)
oo
oo
[aa
-J
&s
s5,0» UF: MINAS GERAIS
, pa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 49
4 DE TRABALHO '
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ong anENTO!
Rr
Unidade: 02.12 SECR MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.12.10 DEPAR MUNC DE AGRIC E PECUARIA - DEMAP
20 Agricultura 617.594.20 1.991.00 619.585.20
20.605 Abastecimento 2.500.00 500.00 3.000.00
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 1.000.00 500.00 1.500.00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00 0.00 500.00
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFIC.PRODUTOS 1.500.00 0.00 1.500.00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 1.500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 «500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.00 0.00 .500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst. Científ.Desport. 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00 0.00 500.00
20.606 Extensao Rural 615.094.20 1.491.00 616.585.20
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.000.00 500.00 310.500.00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 310.000.00 0.00 310.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 310.000.00 0.00 310.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 310.000.00 0.00 310.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 310.000.00 0.00 310.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 250.000.00 0.00 250.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00 0.00 60.000.00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500.00 0.00 500.00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 105.594,20 491.00 106.085.20
20.606.0087.1615 CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA 0.00 491.00 491.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 491.00 491.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 491.00 491.00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 491.00 491.00
Er UF: MINAS GERAIS
Sa MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 50
DE TRABALHO
MN ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA encanaNTO!
qtos:
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.12 SECR MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Subunidade: 02.12.10 Rateio pela Particip. Consórcio Público
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 491.00 491.00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 36.000.00 0.00 36.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000.00 0.00 6.000.00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 42.000.00 0.00 42.000.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 42.000.00 0.00 42.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 42.000.00 0.00 42.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 42.000.00 0.00 42.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.000.00 0.00 7.000.00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 27.594.20 0.00 27.594.20
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.594.20 0.00 27.594,20
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.423.95 0.00 16.423.95
3.1,71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 16.423.95 0.00 16.423.95
3 1.570 ,70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.423.95 0.00 16.423.95
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.170.25 0.00 11.170.25
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 11.170.25 0.00 11.170.25
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público j1.170.25 0.00 11.170.25
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500.00 500.00 1.000.00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0.00 500.00 500.00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500.00 0.00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 198.500.00 0.00 198.500.00
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS 113.500.00 0.00 113.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 113.500.00 0.00 113.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 86.000.00 0.00 86.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 86.000.00 0.00 86.000.00
Bl O DL ÕO Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00 0.00 80.000.00
5.1.00.13.00 Obrigações Patronais 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.500.00 0.00 27.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.500.00 0.00 27.500.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000.00 0.00 7.000.00
3.3 90, 31, 00 Premiação Cult.,Artíst. Científ.Desport. 5.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00 0.00 10.000.00
Guia UF: MINAS GERAIS
SA MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
IMZ ENTIDADE: CONSOLIDADA
ater
Orgão: 02
Unidade: 02.12
CÓDIGO
Sublnidade: 02.12.10
3.3.90.93.00
20.606.0111.2030
-0.00.00.00
-3.00.00.00
.30.00.00
.30.41.00
vlw ww
3
3
Total da SubUnidade:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Prefeitura Municipal
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
SECR MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA
ESPECIFICAÇÃO
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Desp.
Correntes
8s.
85.
85.
85.
617.
617.
22.110.
500.
000.
000.
000.
000.
«000.
594.
594.
274.
00
oo
00
00
00
00
20
20
87
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
00
.00
.00
.00
.00
0.00
1.991.00
1.991.00
ooooo
2.182.725.13
FOLHA:
51
ORÇAMENTO
2024
To
500
85.000.
5.000.
000.
85.000.
85.000.
619.585.
619.585.
24.348.000.
[a
tal
.00
oo
00
00
00
00
20
20
oo
-J
o
Guia UF: MINAS GERAIS
SB MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 52
2. DE TRABALHO A
Nay ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
aterros 2024
Total Geral: 23.503.774.87 2.441.225.13 26.000.000.00
176
00:00Z OLIZAZHA OQ JLENIEVO oT'To'zo ZE
00005 OLIZAZHS OQ JLENIAVO OT'zo'zo TE
007005 OlISJTd OQ aLENISVO ot'zo'zo 0€
00005 OlISJZd OQ aIUNIAVO oTt'zo'zo 6z
00"005 OLISJZ4A OQ aLINIAVO oTt'zo'zo 8z
00'000"b OLISAZIA OQ ILENIAVO oT'zo'zo Le
00*000"0T OlISsZId OQ aLENIAVO oT'zo'zo 9z
00"0000€ OLIZANIA OQ JLENIAVO or'zo'zo sz
007000" SE OLIZAZIA OQ aLENIAVO oT'zo'zo vz
007000"SL OLIZAZHA OQ ALENISVO or'zo'zo Ez
00'000"05€ OlISISUA OQ GIINISVO oTt'zo'zo 44
007005 OlIZAZHA OQ aLENTAVO or'zo'zo IZ 00" 008" 8- *Dutad - “UNW — IdI OP 9J12d-2J09 “Npag “O'TS"T'TUL'T'S6 9
00:000"Z WIVNVO VO VIHVIAHOIS oz'to to Oz 00" 000" b8- TedtouTIa - VAdI OP SJIed-PI0D OPÔNpaa “Q'IS'I'Z'L'I'S6 Sb
00"000"Z VIVO VA VINVIAEIAS oz" tO'TO 6 007000" 0b6- TedtoutId - SWOI OP SJ124-PI0D OPÔNpad “0'OS"L'Z'L'T'S6 bh
00000709 VEVAVO VA VINVIAEIAS oz" TOTO BT 00"000"8- “ouTId- TeINH “I'd'I OP SJIPa-P3OD “Npea “O'ES'T'ICL'T'S6 Eb
00000709 WEVHVO VO VIHVIIHOIS Oz" TOTO LT 00"000"00b"€- *outid TeSUSW “W'd'd OP 9J12]-PI0D Npog “T'IST'T'L'I'S6 Cb
00000" 0 WEVNVO VC VIHVIZHDAS oz'tO'TO OT 00"000:09 outad SOTdToTUNH IdI 9IIPA-PJOD T'O'ZS'T'EILIT SE
00*000'25 WUVNZO VA VIIVITIDAS OZ" TOTO ST 00'000'0Zb TedtouTtia - VAdI OP SI1PA-PJOD T'O'IS'T'ZILOT PE
00000" T WEVNVO VC VIHVIAHOAS OZ" TO'TO bT 00*000"00L"b Tedyoutia - SWDI OP SJiea-PJ0D T'O'OST'ZLCI EE
00:000"5 VEVNVO VO VIWVIAHOAS oz" To'TO ET 000000 ouTad WII ANH 191 dosa /S dus Saxea-P30D T'OESCT'TOLOT az
00000708 WEVNVO VO VIHVIZHDAS oz" Toto ZT 00" 000" 8TO"T TPIOPIIXA 900 Wdã NW Jed puna Sazea-PJ0D T'ZIS'T'TLOT TZ
00"0000b VEVAVO VO VINVIZHDAS Oz" TOTO TT 00000-000" LT duTId TESUSW Wdd UNW J1Pd UNA SJIPA-PI0D TOT'IS'T'TOLOT OZ
00000709 VEVAVO VO VINVIZHOAS oz'to'TO OT 00:000"00T dUTIG SOTIPOUPE SONTSdOQ Sp OpSeISUnWe T'O'TO'T'Z'EST LI
00"000"€ VEVNVO VO VIUVIZHOIS oz Toto 6 00"000"T WoW NOSSI -"32N “bTenD “axos /S dul Z'T'IS'b'T'L'I 6
0070001 VEVAVO VO VINVIIHOAS oz' Toto 8 007000092 outia NÔSSI -"3eN “bTPND “Aos /S “dul LºIISb'TCICT 8
00"000"SLI WEVAVO VA VINVIZUDAS oz'to to 007000"9 outad PUSH ANO AMEI NUOZ 0H puey /S dul Iºp'EQIESTIT'I
00*000*00€ WEVNYO VQ VIVIZHOIS oz' Toto 9 00*00Z"LLb outãad OUTPQRIT AMHT AUOZ 20H puey /S dul I'T'EOIEST'T'T 9
00005" WEVAVO VC VINVIAHDAS oz'to'to 5 00*000"9Tb OuTid IALI AQUI *H'Q'AOUI'E ATA'I'I/S dul TO ESSZUTTOT GS
00*000"00Z WEVAVO VA VINVIZHDIS oz'to'TOo 007005 WOWCW NIdI GIN TIIS1 9 peza doza /S dul p'O'OS'ZITITIT 4
00:000*L5 OAILVISISZT OaHOD OoT'TO'TO E 007005 VQ nlal qIn tIIe1 é peza doza /S dul ESQ'OS'ZITITIT E
00:000"08 OATIVISIDAT OaHOD oT'TO'TO 2 00000» WPW NIdT QIN TIzeI o pesa doxa /S dul Z'o'OS'Z'T'T'I E
00005" zEb OATIVTSIDAT Oa4OD oT'TO'TO T 00*000"6T TouTId NIdI qIN FIISI O peza doza /S dur T'OOS'ZITT'T T
S0380dur ep SOpeTnouta ogu sosInDs% 0000'000'005' T:osznDey ep squoa
HOTYA ovôruosaa id a] vHIIA HOTYA i vVIISOM4 VA OvÔIHOsaa O9IAÇO VHIII
L :vHTIOAS
9L:LI EZ0Z ODE LE
SOSHNOIH 3d OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLTVNV OALLVHLSNOWIA
OVÍVNILSIA / vSgasaa
epeprun
WaDIVO / VIII
VaValOSNOD :IavaLL
“
VLINOS NIDHVA “OldiDINNA —
Sivaao SvNIN :an SP
Â
197%
176
00"00S5 ISINIWOVY & OLNINVCINVIS Ed OLNSNVIUVAIA oT'bo'zo 89
00"00S ISINIWOVY & OLNINVºaNVIS 3] OLNINVIUVAIA oT'bo" zo Lg
00"00S ISININWOVY & OLNINVºaNVIS 3] OLNINVIUVAIA oTt'bo'zo 99
007005 ISININOY & OINIWVPANVIA EQ OLNINVIHVASA oT'PO'TO 59
00*005 ISININWOVY 3 OLNINVYPANVIS JA OLNINVIUVAIA oT' bo" zo 9
00"00S ISININWOY 3 OLNINVYPINVTS JA OLNINVIHVAIA oT'po'zo €s
Po" DES ISINIWOY 3 OLNINYPINVTS JA OLNINVIHVAIA oT'vo'zo Ac]
00"000"S ISINIWOY 3 OLNIWYPANVTA SA OININYLEVAIA oT'vO'Zo T9
00"000"00T ISININOY 3 OLNIWYPANVTA JA OLNINVIHVAIA oT'vO'Zo 09
00"000'00Z ISININOV 3 OINIWVPANVTS SA OINIWVILEVAIA oT'bO'Zo 6s
00'000"5Z ISINIWOVY 4 OLNIWYPINVIS SA OLNINVIHVAIA oT'bO'Zo 8s
00:000'0€T ISINIWOY & OLNINYPANVIA JA OININVINVAIA oT'PO'ZO LS
00*000*0T ISINIWOY 3 OININYPINVIA SA OINAWVLEVAIA oT'bO'Zo E
00*000"0TT ISINIWOY 3 OININVPINVTA JA OINAWVILHVAIA oT'bO'Zo ss
00*000'06% ISINIWOVY 3 OININVPINVTA ZA OLNIWVLHVAIA oT'bO"Zo bs
00*00S ISINIWOY 3 OININYPINVTA JA OLNINVIHVAIA oT'po'Zo zs
00*000"0Z ISINIWOY 3 OININVPINVTS SA OLNINVIHVAIA oT'po' zo TS
00"00S5 ISINIWOY & OININVPINVIS SA OLNINYILHVASA oT'po' zo os
00'000"T odIATENL OLNINVIUVAIA oT'€O'Zo 6»
00*00S ODJIdTJUNL OLNINVIUVAIA oT'€o'Zo 8r
00*005 OdIdTENL OLNINVIUVAIA oT'go"ZO Lb
00*000*0T oDdIaTunr OLNINWYLUVAIA oT'€O'ZO 9
EStEZL'OBZ odIATUNL OLNINVILUVAIA oT'co'zo Sb
00"000"Lb odIATENO OLNINVIHVAIA oT'€o'zo bh
00*000"0€Z odIATENO OLNIWVIHVAIA oT'£o'zo Eb
00"005 SIVAIDINNK SIQSSINOD oe'zo'zo zh
00"005 SIVAIDINNH SIQSSIWOD 0€"zo'zo Th
zo"00s SIVAIDINNK SIQSSINOD 0€"Zo'zo ob
00000 € ONHIINI JTOHINOD JA HOIAS oz'zo'zo BE
00"000"LT ONHIINI JTOHINOD Jd HOLAS oz'zo'zo LE
00*000"08 ONHIINI STOHINOD da HOLIS oz'zo'zo se
00'000'8 OlISIZAA OQ ALENIAVO oT'zo'zo se
00005 OlISIZAA OQ ALENIAVO oT'zo'zo be
007005 OlISIZAA OQ ALINTAVO oT'zo'zo [a
ETIPIUSUESIO
HOTVA ovôruosaa speprun vHIIA HOTVA VIINOSH VA OvôIHosaa ODIAÇO VHIIAI
OVÔVNILSHA / Vsaasaa WI9THO / VIIHOZY
a
RR AN
VaVaNOSNOS :IavalLi Sai
z H1Od SOSHNOIH JA OVÓVNILSIA 3 NIDIHO VA ODILNTYNY OALLVHLSNONIA VLINOS WIDHVA :OldjO INN
9L:LI EZOZ ODE LE SIvHIO SVNIN “an * ai
00 00z VONIZVI EQ OINFNVIVAIA oz'vo'zo LOL
00"000"b VONIZVI SG OININVIUVAIA oz'bo'zo 90T
007005 VONIZVI SO OININVIEVAIA oz'ro'zo sor
00"005 VONSZVE EQ OLNIWVINVAZA oz'vo'zo por
00'000"T VONIZVE EQ OINSWVIHVAIA oz'bo'zo 00T
00"005 VONIZVE SG OINSWVINVAIA oz'vo'zo 66
007000*0bT VONIZVI SA OINSNVINVAIA oz'vo'zo 86
00"000"8 VONaZVI 3 OINTAVIHVAIA ozvo'zo L6
00"000'9 VONaZVE 3d OINSWVIHVAIA ozPo'zo 96
00"00S"ZT VONaZVE 3] OINSHVLHVAZA oz'vo'zo 6
00"000"€9 VONIZVE SA OLNINVIUVAIA oz'»o'zo pé
00"0000€Z ISINIWOV & OLNIWVYPINVTA ZA OLNIWVINVAIA OT'bO'TO €6
00*000"0€ ISINIWOY Z OLINIWVPINVTA ZA OINIWVIHVAIA OT'vO'TO 26
00"000"€ ISINIWOY Z OINIWVPINVIA ZA OLNIWVIHVAIA OT'PO'ZTO Tó
007005 ISINIWOY 3 OINIWVYPINVTA ZA OLNIWVLUVAIA oT'bO'zo 06
007000" 0€ ISINIWOY & OINIWYPANVTA SA OLNIWVLEVAIA ot'ro'zo 68
00:000"T ISINIWOY & OINIWYPANVTA ZA OLNIWVLHVAIA ot'vo'zo 88
00005 ISINIWOY & OLNINVPANVTA ZA OLINIWVIHVAIA ot'bo'zo 18
00005 ISINIWOY & OLNIWVPANVTA ZA OININVIHVAIA oT'bo'zo 98
Po" 9b6'T ISINIWOY & OINSWYPANVIA 3] OLNIWYLHVAZA oT'vo'zo se
TO" PTE"OT ISINIWOY & OINSWYCANVIA 3] OLNIWVIHVAZA ot'ro'zo 48
SEOOL'L ISINIWOY E OLNSWVPINVIA Sa OLNINVIHVAIA ot'ro'zo cs
00"005'8 ISININOY & OLNSWVPINVIS Sd OINIWVLUVAZA or'bo'zo 8
00*000"8 ISININOVY & OINSWVPINVIA 30 OINIWYLHVAZA oT'vo'zo TB
007005 ISINIWOY & OLNIWVLANVTA ZA OINIWVIHVAZA OT'vO'zo 6L
00*000"ST ISINIWOY & OINIWWPINVTE 3d OINTHYIHVAIA oT'vo'zo 8L
00"000"59 ISINIWOY 3 OINIWYPINVTA JA OLNIWVLEVAIA oT'po'zo LL
00*000'T ISINIWOY & OINIWVPANVTA ZA OLNIWVLIVAIA oT'vo'zo 9L
00'000"ST ISINIWOY 3 OINIWVYPINVTA ZA OINIWVIHVAIA oT'vO'zo SL
00000759 ISINIWOY 3 OLNIWVYPINVTA ZA OLNIWVIHVAIA OT'vO'ZO PL
00*000"ST ISINIWOY & OINIWYPANVTA SG OLNIWVIHVAIA oT'vo'zo EL
00'000"€ ISINIWOY & OINSWVPINVIA 3Q OINIWVIHVAIA oT'Po'TOo EL
00*000"ST ISINIWOY & OINSWVPINVIA ZQ OLNIWVIHVAIA oT'Po'zo OL
00"000"0L ISININOY Z OLINIWVPINVIA 3Q OINSWVIHVAZA oT'bO'zo 69
HOTVA ovsrsosaa PESO mora BOTVA VLIZOSH VA OvÔTUISaA ONIAÇO vHOTA
£ :vHTOdS
9L:LI EZ0Z ODE LE
SOSHNOIH 3 OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODILHMTVNV OALLVHISNOWIA
OVÔVNILSHA / vsgasaa
epeprun
WE9IHO / VLIZOZE
E
a
VaVAaIOSNOD :IavaLL
VLINOS NIDHVA :OldIDINN!
SivHao SVNIN :an
00002 JaNVS Q TVAIDINOH OaNna OT'SO"Zo ZbT
007000" 0Z JanvS Za TVAIDINON OQNna OT'SO"Zo TbI
00"000*00€ JaNvS a TVAIDINON OQNna oT'so'zo Ob
007000000" JaNVS HG TVATOINNH OaNna OT'SO'zo GET
00"000"0bz JaNVS HG TVATDINNH OaNNa OT'SO"ZO BET
00"000"T JaNVS HG TYATOINNH OaNNa OT'SO'ZO LET
007005 JaNVS aa TvaTOINNH OaNna OT'SO'zo ET
007000" TT JaNVS HG TVAIDINNH OaNna OT'SO'Zo SET
007005 aanvS 3a TVAIDINOK OaNNA OT'SO'ZO bET
007000"T aaNVS SG TVATOTNOH OQNNA OT'SO'ZO EET
007005 aanvS SG TVAIDINOK OQNNa OT'SO'ZO ZET
007005 JaNVS JQ TYATDINNH OaNna OT'SO'Zo TEI
00*000'Z JaNVS Ja TVATDINOH OQNNa OT'SO'zo OET
00"000"0T JaNvS Ja TVATDINOH OaNNa oT'so'zo 6ZT
00" 000" T JaNVS a TVATITNOH OaNNa OT'SO"TO LET
00*000*0T aaNvS aa TVATIINOW OaNna OT'SO'Zo 9Z1
007000"ST aanvs aa TVAIDINOW OaNna OT'SO'ZO SZ1
v0"000"0€ aaNVS aQ TvaTDINNH OaNna oT'SO'Zo bZr
007000" 0bT aaNvS aa TvaIDINNH OaNna OT'SO'To ELI
00"005 aanvS aa TVAIDINNH OQNna oT'so'zo Zzt
00"00z JanvS Ja TVAIDINOH OQNna oT'So'zo TZ
00"000"5S VIONgONIINOD dd VAdISTE 66"bo'zo OZT
007002 VONaZVI ZA OLNINVIUVARA Oz vo'zo GI
00" 000" 055 VONaZVI ZA OININVINVAIA Oz" vo'zo BTT
00*000*0L VONSZVI ZA OINIWVIHVAZA oz'bo'zo LIT
00+000*00b VONIZVI ZQ OINTWVIHVARO OZ" bo'zo TT
007005 VONIZYS SA OLNIWVIHVAZA OZ" bO'zo SIT
007000'ZT VONIZVE SG OINIWVIHVAZA OZ'vO'Zo PIT
00:000'5 VONIZVE 3 OLNINVINVAIA Oz'vo'zo ETT
00"000'Z VONIZVE ZA OLNINVINVAIA Oz'vo'zo ZIT
00"005'Z VONIZVI ZA OLNIHVINVASA oz'bo'zo TIL
00*00€*9€ VONSZVI EQ OLNSWVINVAZA Oz'bo"zo OTT
00*000"SET VONIZVI O OLNIWVLHVAZA Oz'bo'zo 60T
007000" T VONIZVI SG OLNIWVIHVAZA oz'vo'zo BOT
HOTVA ovôruosaa == vHoId HOTVA vIIHOZH VA OyôTUISad O9IADO vHOIA
WE9IHO / VLIZDMA
ONÍVNILSZA / vsgasaa
VaVaNosNoo :aavaL
“
VLINOS NI9HVA :OldjINNÃ — SE 4
v :VHIOS SOSHNOIH 3 OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA OOILINVNYV OALLVHISNONIA
SIvHIO SVNIN :an SS
9L:LL Ez0Z ODE LE
80
00"008"b JaNvS JQ TVdIDINNH OaNna ot'so'zo LT
00"000"00L aanvs Ja TVdIDINNH OqNna OT'SO"Zo LL
OS“ L8T JanvS Ja TYdIDINNH OQNna OT'SO"ZO 9LI
00000" 0Z JaNYS Ja TVAIDINDH OaNna OT'SO'zO SLT
00:000"5L JaNVS 3a TVAIDINDK OaNna OT'SO'Zo LI
007000"ST JaNVS SG TVATDINDH OaNna oT'So'To ELI
007000" 0T aaNVS SG TYATDINDH OaNna oT'SO'zo ELI
007000705 JaNVS aQ TVATDINOK OaNna oT'SO'zo TLI
00000" Z aaNVS aG TVAIDINNH OaNNa oT'SO'zo OLT
00"000"T aaNVS aQ TVATOINNH OaNNa OT'SO'zo 69T
007000" 0b aapvS aa TVdIDINOH OQNnã OT'SO'zo 89T
00"000"T JaNvS 3a TVAIDINOK OaNna OT'SO'ZO L9T
00"000" 00Z aanYS Ja TVaIDINNH OaNna OT'SO'ZO 991
00"000705 JaNYS Ja TYaIDINOH OaNna OT'SO'ZO S9T
00*000"09 JaNvS Q TYaIDINNH OaNna OT'SO'ZO b9T
00*000"0€Z JaNvYS a TYaIDINNH OaNna OT'SO'zo E9T
007000709 JaNVS AQ TYaIDINOH OaNna OT'SO'zo Z9T
00"000"T aaNVS EG TVATOTNNH OaNNa OT'SO'ZO T9T
00"000"T JaNVS HG TVATOTNNH OaNna oT'So'zo O9T
00005 aanvS EG TVaIDINOW OaNna OT'SO'ZO 6ST
00" 09" 0Z aaNVS 3a TYAIDINOH OQNNA OT'SO'TO esT
00“ 08b" be JanvS 3a TVaIDINNH OaNna OT'SO'TO LST
007008 aanvS Ja TVAIDINOH OaNna OT'SO"ZO 9ST
00:00€ aanvs 3a TYaIDINDH OaNna oT'so'zo SST
00:00Z aanvs 3a TVATDINOH OaNna OT'SO'zO PST
00"000"ST aaNVS JG TYATDTNNH OQNNA OT'SO'zO EST
00"000"ST JaNVS aQ TVAIDINH OaNNa OT'SO'ZO EST
00*000"T aaNVS aQ TYAIDINNH OQNNa OT'SO'ZO TST
007005 aaNVS aa TYaTDINOH OaNna OT'SO'ZO Bb
00"000"008 JaNVS 3a TvaIDINNH OaNna OT'SO'ZO LbT
00*000"ST JaNVS 3a TvaIDINNH OaNna OT'SO"TO 9bT
00:00Z aaNVS Ja TVAIDINOH OQNNA OT'SO'zo Sb
00*000*08 aaNVS JC TVAIDINNH OQNNA OT'SO'TO bhT
00*000"5 JaNVS a TVATDINOH OQNNA OT'SO'ZO Eb
HOTVA ovsrvosaa CRESISDO quora HOTVA vIIdOZH VA OvÍTUISIA ODIAÇO vHOIA
s :vHTIOA
9L:LL EZ0Z ODE LE
SOSHNOIH JA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLNVNY OALLVHLSNONIA
OVÔVNILSHA / vsHasaa
apeprun
WaDIO / VLIZDMS
VAVAIOSNOD :IavalL
V.LINOS NI9HVA :OldIDINNI
SIvHID SVNIW “an
181
00ºZ91 JanvS Ja TVAIDINOH OQNna oT'SO'Zo STZ
00000"8 JanvS Ja TVAIDINOW OQNna OT'SO'Zo bIZ
00" 00Z JanvS Ja TVaIDINOW OQNna oT'so'zo ETZ
00:005 JaNVS G TVaTOINNH OaNna oT'so'zo TZ
00"005 JaNVS a TYATOINOH OaNna oT'so'zo 60z
007005 JaNvS AQ TYaIDINOH OaNna ot'so'zo eoz
007005 aaNvS AQ TVATOINOH OaNna oT'so'zo LOZ
00"000"T aaNVS a TVATOINOH OdNna oT'So'zo 90z
00'000"T aGNVS RG TVATITNOK OQNNA oT'so'zo soz
00"000"5 aaNVS AQ TVAIDINOH OaNna oT'SO'Zo oz
00"000"€Z aapvs aa TVAIDINON OANna oT'so'zo €oz
00000" T JaNvS Ja TVaIDINDH OaNna ot'so'zo zoz
00*00T'Z aaNVS JC TVATITNNH OQNNA oT'So'zo ToZ
007005 aaNVS JO TVAIDINNH OQNNA OT'SO'ZO 66T
007005 aaNvS 3a TYaIDINNH OaNna OT'SO'ZO 86T
00"000"T aaNVS aQ TYAIDINOH OaNna OT'SO'ZO L6T
SL'Z9S" bzo aaNVS a TYATOINOW OaNna OT'SO'ZO 96T
00"000"Z JaNVS aQ TVATOINOH OaNna OT'SO'ZO S6T
007005 JaNVS 3G TYaTOINOW OaNna OT'SO'Zo b6T
00000" TZ aanvs aa TVAIDINOH OaNna OT'SO'ZO E6T
007000" bz aanvs aa TVaIDINOW OqNna OT'SO'ZO 26
00*000"S0T JanvS Ja TVAIDINH OaNna OT'SO'TO TEL
00"000'T JaNvS SG TYAIDINOH OaNna OT'SO"ZO 061
EO'ObL'L JaNVS GQ TVATIINOH OaNna oT'So'zo 681
zzrosg'E JaNVS GQ TVAIDINOH OdNna oT'So'zo 88T
S6'S6T JaNvS a TVAIDINOH OaNna OT'SO'zo LET
ss" bes" b aaNvS aa TYAIDINOH OaNna OT'SO'ZO 98T
9P'69€'9 JaNVS AQ TVAIDINNH OaNna OT'SO'ZO SBT
Po" che JaNVS aQ TvaTOINNH OaNNa OT'SO'ZO be
00"005 JaNVS ZQ TvaIDINNH OaNna OT'SO'ZO E8T
00"000'T BaNYS JC TYaIDINNH OaNna OT'SO'ZO Z8T
007005 aaNVS JG TYAIDINNH CANNA OT'SO'ZO TBT
007008 aanvS Ja TYAIDINOH OaNna oT'SO'Zo O8T
00"000'9 JaNVS a TYATOTNOH OaNna OT'SO'ZO 6LI
HOTVA ovôruosaa nai vHOIA BOTVA VIIdD3E VA OvÍTEISaa O9IAÇO vHoIa
OVÔVNILSHA / VsHasaa WE9IVO / VLINDZE
VGVaIOSNOD :IavalL
VLINOS NIDHVA “Old|DINNI
SivHaD SVNIN “an
9 :vHIOS SOSHNOIH JA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODILITYNYV OALLVHLSNONIA
9L:LI Ezoz obe LE
a
wa
007005 NIS3A 3 SVISO a] TVAIDINOK OINIWVIHVAZA oT'90'zo sz
00" 000'zz NISA] 3 SVESO dA TVAIDINOH OLNIWVINVAIA OT'90'To ISZ
00700008 NESIA 4 SVESO dA TVAIDINOH OLNIWVIHVAIA OT'90'z0 OSZ
007000" 0L NESIA SVHSO JA TYATDINOH OLNTWVINVAIA OT'90"Z0 bz
00" T6b NESIA SVHSO JQ TYAIDINOH OLNTNVINVAIA OT'90"z0 bz
00"00Z NES3A Z SVHSO JA TYAIDINOH OINTHVIHVAIA OT'90'z0o LbZ
00005 NISI] 3 SVHSO dA TVATOINOH OLNSWVIHVAIA OT'90'z0 Ghz
007005 NISJA 3 SVHSO AQ TVYAIDINON OLNIHY LEVAS oT'90'zo sbz
00"000'T NaSA] 4 SVESO dA TYAIDINOH OLNIWVINVAIA OT'90'z0o bz
00*000"ST NaSI] 4 SVESO dA TVAIDINOW OLNIWVINVASA oT'90'z0o Ebz
00*000"0T NaSa] 4 SVESO dA TVAIDINOW OLNSWVILUVASA oT'9o'zo hz
007005 NaSIA 3 SVESO JA TVATDINOW OLNIWVINVAIA OT'90"Z0 Tbz
00"000"0T NaSIA 4 SVEEO JA TYAIDINOH OLNIWYLUVAIA oT'90"z0o Obz
00:005 NISA à SVISO JA TVATDINOK OLNIWVINVAZA OT'90'Z0 6EZ
00:005 NaSA 4 SVISO Jd TVAIDINOK OLNIWVIHVAIA OT'90'z0o BEZ
007000"06 NISA A SVISO JA TVAIDINOK OINIWVIHVAIA oT'90'zo LET
007000" 06€ NISHA A SVISO JA TVAIDINOK OINIWVIHVAIA OT'90'zo 9EZ
00*000*0L NaSIA SVHSO JA TVATDTNNH OINTHVIUVAZA OT'90'z0 SEZ
00*00T NISIA E SVHSO JQ TVAIDTNNH OLNIWVILHVAZA OT'90'z0 EEZ
00:002 NISJA 3 SVHSO ZA TVAIDINOW OLNIWVIHVAZA OT'90'zo ZEZ
00: 00Z NISJA 3 SVHSO HQ TVAIDINOW OLNIWVIHVAIA OT'90"zo TEZ
00"00Z NISIA a SVISO dQ TVAIDINOK OLNIWVLUVAIA OT'90"Z0 OEZ
007005 NESTA a SVISO JA TVAIDINON OLNIWVLUVAIA OT'90"20 6zz
007005 NISAA 3 SVISO JA TVAIDINOK OLINIWVLHVAIA OT'90"z0 ez
00"000"€ NISAA 3 SVISO AQ TVAIDINOK OLNIWYLUVAIA oT'90'z0 LZz
00"00Z NASA 3 SVISO dA TVATDINOK OLINIWVLHVAIA OT'90'z0 9zz
00"000"0T NISAA & SVISO JA TVATDINOR OLNIWVIHVAIA oT'90'zo szz
007005 aaNVS Ga TVAIDINOH OaNNa oT'so'zo azz
00"000'T JaNVS JC TVAIDINOH CANNA OT'SO'Zo TZz
00529 aaNYS JC TVAIDINDK CANNA oT'SO'zo ozz
00"000'T JaNvS Jd TVAIDINDK OANNA oT'so'zo GIZ
007005 aaNnYS ad TYaIDINDH OANNA OT'SO'Zo eTZ
007000" T JaNVS Ja TYAIDINOH OQNNA oT'SO'ZOo LIZ
00"000"T JaNVS Ja TVAIDINOH OQNNA oT'SO'ZOo 9TZ
dOTVA ovôruosaa hi vHOIA BOTVA VIISDEH VA OvÔTUIsaa O9IAÇI VHIII
L
9L:LL EZOZ ODE LE
OVÍVNILSZA / vsgasaa
epeprun
H10Oa SOSHNODIH JA OVÍVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLINVNY OALLVHISNOWNIA
WE9THO / VLIZONE
VaVaIOSNO) “Javali
VLINOS NIDHVA :OldIDINNI
SIvHaD SVNIN “an
ASS
007005 NaSa] & SVESO JA TVAIDINOW OININVIEVAIA oT'90"To 68Z
007005 NaSa] 3 SVHO Jd TVAIDINOW OININVIUVAZA oT'9o"to esz
00"000"T NISa] 3 SVESO JA TVAIDINON OLNENVIUVAZA oT'90"To Lez
00"000"5 NaSAA 3 SVHSO JA TVAIDINNW OINEWVIUVASA OT'90"Z0 98z
007005 NISaA E SVHSO AQ TVAIDINOW OINIWVIHVAZA oT'90'zo sez
007005 NaSa] 3 SVHEO A TVAIDINOW OINIWVIHVAZA OT'90'z0 bez
007005 NISA] & SVHEO JA TVAIOTNOW OINIWVIHVAZA OT'90"z0 Es
007005 NaSA] 4 SVHSO 4] TVAIDINOA OLNTWVIHVAZA oT'90"To ez
OS“ LBTE NASA SVISO JQ TVAIDINOH OLNIWYLUVAIA oT's0'zo Tez
007000091 NASA SVISO JQ TVAIDINOK OLNIWYLUVAIA oT'so'zo sz
00"000"Z NASA 4 SVISO dQ TVA IDINOW OLNIWYLUVAIA OT'90'zo 6LZ
00:000€ NISZA SVISO JA TVAIDINOK OINIWVIHVAIA OT'90'z0 BLZ
00"000*0b NASA 3 SVISO dA TVAIDINOK OLNIWVLIVAIA oT'90"T0o 9LZ
00*000*0€ NaISAA & SVISO dQ TVAIDINOR OLNIWVLIVAIA oT'90'zo SLZ
00"000"8 NASA & SVHSO JA TVATDINOW OINIWVINVAZA oT'90'z0 blz
00*000"0b NaSHA d SVHSO JA TVAIDINOH OINIWVINVARA oT'90'zo ELZ
00"000"T NaSAA d SVHSO JA TVAIDINH OLNIWVIHVAZA oT'90'zo Lz
00"000"T NISaA E SVHSO JA TVAIDINOW OLNIWVIHVAZA OT'90'z0 TLZ
os" LeT'Z NaSaA E SVESO JA TVAIDINOH OLNEWVIHVAZA OT'90"T0 69
00"000*0Z NISaA E SVESO Jd TVAIDINON OLNENVIUVAIA oT'90'zo e9z
00:000'T NISAA E SVESO JA TVAIDINON OLNIWVIUVAIA OT'90'z0 L9Z
007005 NaSa] & SVEO JA TVAIDINOW OLNIWVLHVAZA oT'90'zo 99z
00"000"T NaSaT & SVEO JA TVAIDINOW OLNIWVLUVAZA oT'90z0 s9z
007005 NaSaA 3 SVHSO A TVAIDINNW OINIWVIHVAZA oT'90z0 E9z
007005 NaSAA 3 SVHEO A TVAIDINNH OINIWVIHVAIA oT'90"z0 z9z
007005 NaSA] 3 SVHSO A TVAIDINOW OLNIWYLHVAZA OT'90"z0 T9Z
00"000"0T NaSHA 3 SVHSO aQ TVAIOINOK OINIWVIHVAIA oT'90"zo 09Z
00"000"ST NASA A SVISO JA TVAIDINOW OINIWVIUVAIA oT'90'zo 65
SZ'OLTTI NASA A SVISO JA TVAIDINOW OININVINVAZA oT'go'zo esz
S6'EZP'9T NaASHA A SVHSO JA TVAIDINOW OLNINVIHVARA oT'go'zo Ls
00"000"00Z NaISAA A SVISO JA TVAIDINON OLNINVIVAZA oT'go'zo 9sz
00000" 0b NISZA A SVHSO a] TVAIDINOW OLNIWVIVAZA OT'90"zo ssz
00"00Z NSSZA & SVHSO 3] TVAIDINOW OLNIWVIUVAZA oT'90'zo psz
00"00T NSSaA E SVESO JA TVAIDINOW OLNIWVLUVAIA oT'90'zo EST
HOTVA ovôrsosaa ape vHoIA “OTVA VIIHOIE VA OyÔTUISIA O9TAÇO vHIIA
OVÍVNILSSA / vsaasaa WaNIHO / VLIZDZE
VaVaMosNoo :aavali
Pose
SR
8 HT104 SOSHNOIH JA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLNVNV OALLVHLSNOWIA
9L:LL EZOZ ODE LE
V.LINOS NIDHVA :OldDINNI
SivHao SVNIN “an ++
184
E9"6€0"0EZ NESaA 3 SVUSO JA TYAIDINOW OLNSWVIHVAIA OT'90'z0 LEE
9T'6LE'SSg NESaA & SVHSO Jd TYAIDINON OLNSWVLHVAIA OT'90'z0 9zE
89" 0sz NaSJA 4 SVHSO JA TVAIDINOW OLNIWVLUVAIA OT'90"z0 SzE
00:000"01 NaASI] 3 SVHSO 3a TYAIDINON OLNSWVINVAIA OT'90'Z0 bZE
007005 NASA 3 SVHSO HQ TVAIDINOK OLNIWYLUVASA OT'90'Z0 EZE
00" 0000€Z NISAA 3 SVHSO MG TVAIDINOK OLNIWYLUVASA OT'90'Z0 ZZE
00005 NASA à SVHSO HQ TVAIDINOK OLNIWYLUVASA OT'90'z0 ZE
00"000"T NASA 3 SVISO JA TVAIDINOK OLNIWVIHVAZA OT'90"Z0 6TE
00"000'T NSSH à SVISO JO TVAIDINOK OLNIWVLHVAZA OT'90"Z0 BTE
00"000"0€T NSSa A SVISO JA TVAIDINOK OLNIWVIHVAZA OT'90"Z0 LITE
Os" 290" 1 NISHA 4 SVHSO 3] TVAIDINOK OININVIHVAIA OT'90"Z0 STE
007005 NASA 3 SVISO JA TVAIDINOK OLNIWVLEVAIA OT'90'Z0 STE
00"000'T NaISJA A SVISO ad TVAIDINOW OINIWVIHVAIA OT'90"Z0 bTE
007005 NaESJA 4 SVISO Jd TVAIDINOH OININVINVAIA OT'90'Z0 ETE
007005 NaSJA A SVISO ad TVAIDINOH OINIWVINVAIA OT'90"z0 ZTE
007005 NISIA 3 SVISO JA TVAIDINOW OINIWVINVAIA OT'90"Z0 TIE
00"000'T NISIA 3 SVHSO HQ TVAIDINOW OLNIWVINVAZA OT'90"Z0 OTE
00*000"ST NaSAA 3 SVHSO 3a TVAIDINON OLNIWVINVAIA OT'90'Z0 60€
00"00Z NaSA] 3 SVESO 3] TVAIDINNW OLNWVIHVAIA OT'90"z0 80€
00:00Z"b NISaA 4 SVHSO ZA TVAIDINOK OLNIWVLUVAIA OT'90"Z0 LOE
00"000"5Z NISHA 3 SVISO JQ TVAIDINOK OLNINVLUVAIA OT'90"Z0 90€
00*000"T NSSJA a SVHSO JA TVAIDINOK OLNIWVIHVAIA OT'90'z0 so
00:00Z NISIA a SVUSO dA TVEIDINOK OINIWVIUVAIA OT'90"Z0 OE
00:005'Z NaSHA 3 SVISO JA TVAIDINOK OLNSWVIHVAIA oT'90'z0o €0E
00"00Z NaSaA 3 SVISO JA TVAIDINON OLNSWVLIVAIA oT'90"Z0 Z0€
00" 00Z NaISJA 4 SVISO JA TVAIDINOW OINIWVIHVAIA OT'90'Z0 TOE
00"000"Z NESIA 3 SVISO dQ TVAIDINOH OLNIWVIHVAIA OT'90"z0 86Z
007005 NESIA 3 SVISO JA TVAIDINOH OLNSWVINVAIA OT'90"z0 L6Z
007005 NISIA 3 SVHSO a] TVAIDINOW OLNIWVINVAIA OT'90'Z0 96%
00"000"T NaSaA 3 SVHSO JQ TVAIDINOK OLNIWVIHVAZA OT'90'To S6Z
007005 NaSAA a SVHSO JA TVAIDINOK OLNIWVIHVAIA OT'90'z0 E6Z
007005 NaSJA A SVHSO AQ TYAIDINNH OLNIWVIHVAZO OT'90"To Z6Z
007005 NISaA A SVHSO ZQ TYAIDINNH OLNIWYLHVAZA OT'90"T0 TEL
007005 NISAA 3 SVHSO HQ TVAIDINOK OLNIWVLHVAIA oT'90'z0o 06Z
HOTVA ouôruosaa CRENOSOO umora BOTVA vLISOSH VA OyÔTIHOsIa o9IAÇO VHIIA
epeprun
OVÍVNILSIA / vsaasaa WE9IHO / VLISOZE
Posse
SER
VAVANOSNOS :3avaLL Ê
Y
VLINOS WI9HVA :OldjDINN se AR
SIvH39 SVNIN :an SS
6 :vHIOA SOSHNOIH IA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODILTVNY OALLVHLSNOWIA
9L:LI EZoz obe LE
185
00*000"06 Ovôvonaz 3a OLNIWvIWvada OT'LO'To E
00*000"08 Ovôvonas za OLNSWvIHvada OT'LO'ZO 29€
00005 Ovôvonas 3a OLNIWvIHvaIa OT'LO'Zo T9€
00"000"9 Ovôvonas 3a OINIWvINVaZa OT'LO'ZO 09€
007000" 1 Ovôvonaz 3a OINIWVINVAZA OT'LO'zo 6s€
00*000"58 Ovôvonas 3a OINIWvINVAZa OT'LO'ZO ese
00*000" 005 Ovôvonaz 3a OINIWVINVAZa OT'LO'Zo LS
00000709 Ovôvonaz 3a OINIWvIHvaIa OT'LO'Zo 95
007000" 8ET Ovôvonaz 3a OINIWvINvaSa OT'LO'ZO ss
00000" 00T Ovôvonaz za OLNaWvINvaga OT'LO'ZO psE
00"000"€ Ovôvonaz sa OLNEWvIWvaIa OT'LO'Zo ese
00"005 Ovôvonas 3a OINIWvINvaZa OT'LO'Zo se
00"000"sE Ovôvonas 3a OINIWvILyvaSa OT'LO'Zo TSE
00005 Ovôvonaz 3a OINIWYINVaIa OT'LO'ZTO OsE
00*000"05 Ovôvonas 3a OINTWYINVaZa OT'LO'ZO 6bE
00*000"T Ovôvonas 3a OINIWYINVAIa OT'LO'ZO ebe
00*000"z1 Ovôvonas 3a OINIWvINVaZa OT'LO'ZO Lhe
007000" € Ovôvonaz 3a OINTWVINVaZa OT'LO'ZO gbe
007000" 5€ Ovôvonaz 3a OINIWVINVAIa OT'LO'zTO she
00"005 Ovôvonaz 3a OLNIWvINVAZa OT'LO"ZO phe
00" 005 Ovôvonas 3a OLNIWVINVAZA OT'LO'ZO EbE
00"005 Ovôvonas 3a OLNIWvIHvaZa OT'LO'ZO ape
00"005 Ovôvonas 3a OINIWvLHvaIa OT'LO'ZO ThE
00*000"T Ovôvonaz 3a OINIWvIHvaIa OT'LO'ZO obE
00"005 Ovóvonas 3a OINIWvIWvaZa OT'LO'ZO GEE
00*000"0z Ovóvonaz 3a OINIWvIgvaZa OT'LO"ZO Leg
00"000"5 Ovôvonaz 3a OINIWvINVaZa OT'LO'ZO 9gE
00"000"6 Ovôvonaz 3a OINIWyINvaZa OT'Lo'zo seg
00*000"05 Ovôvonas 3a OINIWvINVaZa OT'Lo'zo bee
007005 NISHA E SVHSO ZA TYAIDINOW OLNIWVINVASA OT'90'zo Egg
007005 NISTA E SVHSO ZA TYaIDINOK OINIWVINVASA OT'90'zo zEE
00" 005 NES SVHSO JG TyaIDINDW OINIWVINVAIA OT'90"zo Ter
00*000"zz NaSHA SVHEO SG TYAIDINOW OLNIWVINVAIA OT'90'zo ogE
007 000"56 NESHA 3 SVHEO JQ TYAIDINOW OINIWVINVAIA OT'90"zo 62
"OTVA ovôruosaa na VHOIa HOTYA VIISOEH VA Ovôruosaa O9TAÇI vHIIA
WHSINO / vLIZOMA
OVÍVNILSHA / vsgasaa
SOSHNIIH 3a OVÔVNLLSIA 3 NI OIHO VA ODILMTVNV OALVHISNONIA
oa VLINOS WI9HVA :Old|JSINN
SIVHIO SVNIN :dn SE
E
186
00*000"sT
00005
00005
00005" 0T
00*000"9
00005
00000" 19
00000" Tgz
00005" 6
00002
00*000"01
0s“z90"T
00002
00002
00*00z
OS" z90"T
00002
00*00b"b
00*000"zz
00002
00" 005
00005
00005
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00"000" 05
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JO TVA
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Ovôvonaz
Ovôvonaz
ovôvonas
ov5vonaz
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ov5vonas
ovôvonas
ovôvonaz
ovôvonaz
Ovôvonaz
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ovôvonaz
oxôvonaz
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ovôvonaz
ovôvonaz
Ovôvonaz
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Ovôvonaz
Ovôvonaz
Ovôvonaz
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Ovôvonaz
Ovôvonas
ovôvonaz
Ovôvonaz
Ovôvonaz
ovóvonaz
OYÍVNILSAA /
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Vsgasaa
OLNINVINVAIA
OLNIWVLHvAIA
OLNIHvINVvaga
OLNIWYINVAIA
OLNIWVINVAZA
OLNIWYINVAZA
OINIWVINVAZA
OLNIWYINVaZa
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OINIWYINVAZA
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OLNIWYINVAZa
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OLNIWVINVAZA
OINIWvVINVAZa
OLNIWYIHVAZA
OINIWYINVAZa
OINIWVINVAZa
OLNIWYIHVAZA
OLNIWVINVAZa
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OLNIWYINVAZA
OLNIWvYINVAZA
OLNIWVIHVAZA
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OLNIWYIHVAZA
OLNIWVINVAZA
OINIWVINVAZa
OLNIWYIHVAIA
OLNIWYINVAZa
OLNIWYIHVaZa
Ovôrsosaa
OT'Lo"zo
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vHoIa
BOTVA
VIISOME va Ovôruosaa ODIAÇO vHoTa
MEDIO / VLISORA
VLINOS WI9HVA :OIdjoINni
SIVHIO SVNIN “an SUP.
187
007005 2VI 3 ONSIHOL 40 TVAIDINOW OLNSNVINVAIA OT'80'Zo ISb
OS“ZTESST 2VT E OWSIUNL 30 TVdIDINOW OLNIWVIHVAIA oT'Bo'zo osb
00000" 6 2VT 3 OWSIHOL 40 TVEIDINOW OLNINVINVASA OT'B0'ZO bb
007005 2VT 3 OWSIHOL 4Q TVATDINOW OLNGWVILHVANA OT'B0"ZO bb
00000" T 2VT 3 ONSIHOIL 30 TVAIDINOH OLNIWVIUVAIA OT'B0'ZO 9bb
007000" 0T ZVT & ONSIHOL 4Q TVAIDINOH OLNSWVINVASA OT'B0'TO Sbb
00"SZ9"0T ZYT 3 OWSIHOL Ja TVAIDINOH OLNTWVINVAIA OT'BO'ZO bbb
00:000"S€ ZVT & ONSTHOI dA TVAIDINON OLNTWYLUVASO OT'B0'ZO Ebb
00"000"L ZWT 3 ONSTHOI SA TVAIDINOW OLNIWVIEVAIA oT'8o'zo bb
00" 0sE"L ZVT 3 OWSTUNI SG TVAIDINOW OLNIWVIHVAZA oT'BO'zo Obb
00000" S€ 2WT 3 ONSIHOL 40 TVAIDINOH OLNHNVILUVAIA OT'Bo'zo 6Eb
00:005 2WT 3 OWSTHOI dQ TVAIDINOH OLNIWYLHVAIA oT'80'zo LED
007005 ZWT 3 ONSTHNL JA TVAIDINOK OLNIWYLUVAIA oT'Bo'zo 9Eb
00:000"5 ZVT 3 ONSIHOI da TVAIDINNH OLNEWYLIVAA oT'8o'zo Seb
00000" € ZVT à ONSTHOIL da TVAIDINOH OLNEWYLIVASA oT'Bo'zo Eb
00" 000"ST ovôvonaz 3a OINIWVIHVAIA OT'LO'ZO Tzb
00*00€ ovôvondz Ja OLNIWVIHVaAIa OT'LO'ZO Oozh
00"000"0T OvÍVONAZ 3a OINTWYIHVAZA OT'LO'ZO 6Tb
00"000'9 OvÍVONaR 3a OINTWVLHVAZA OT'LO'ZO Tb
00*000"0€ oyôvonaz aa OLNIWVLUVAIA OT'LO'ZO LTb
se" TES ovôvonas aa OLNIWVLUVAIA OT'LO'ZO STb
S2' TES ovôvonas 3a OLNIWVIUVAIA OT'LO'ZO bTb
sz" tes ovôvonas 3a OLNINVIHVAIA OT'LO'ZO ET
007000"05 Ovôvonaz 3a OINIWYLIVAZA OT'LO'ZO ZTb
007000*0€ ovôvonas ga OINaWVIYVAIA OT'LO'ZO TIb
007 000"0T ovôvonaz aa OINaNVIUVAIA OT'LO'ZO OTb
00*000*0T ovôvonas aa OINaWVIHVAZA OT'LO'ZO 60b
00"005'9 oyôvonas 3a OLNIWVIHVAIA OT'LO"ZO Bob
00"005 ovôvonaa 3a OINIWVINVAIA OT'LO'ZO Lob
00"000"0€ ovôvonaz 3a OLNIWVIHVAIA OT'LO"ZO 90b
00005 OvSVONAZ 3 OINTWYLHVAZA oT'LO'zO sob
007005 ovôvonas aa OINaWVIHVAIA OT'LO'ZTO bob
00*000"5 ovôvonas aa OINaWVIHVAIA oT'Lo'ZO Eob
00" 000"5Z Oovôvonaz 3a OINIWYIHVAIA oT'Lo'zo zob
HOTVA ovôrsosaa dj vHOIA HOTVA VIISIZE VA OVôIHIsaa o9IaÇO vHoIa
epeprun
OVÔYNILSSC / vsgasaa WaDIHO / VLINOZE
VaVaIOSNOD :Iaval
“
VLINOS NIDHVA :OldiDINNÃ —
SivHaS SVNIN :an SP
Tt :vHTOS SOSHNOIH 3d OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLNVYNV OALLVHLSNOWIA
9L:LL EZOZ ODE LE
188
00*000"0€ TVIDOS VIONSISISSY SG TVAIDINOW OQNNA oz'or'zo seb
007000" T TVIDOS VIONFISISSY aa TVdIDINOH OQNNA oz'ot'zo eb
00"000"0L TVIDOS VIONFISISSY A TVAIDINNH OQNNA oz'ot'zo sb
00"000"S£E TVIDOS VIONFISISSY Q TYAIDINOW OQNNA ozrot'zo eb
00"000"5 TVIDOS VIONFISISSY G TYaIDINOW OANNa ozrot'zo Teb
007005 TVIDOS VIONFISISSY HQ TVaIDINOH OANNa ozrot'zo osb
007000" ST TVIDOS VIONFISISSY AQ TVAIDINOK OQNNA oz'oT'zo 6Lb
00:000"Z TVIDOS ISISSY OVÔVEISINIWAY 3 INOW aza OT'OT'ZO eLb
OS“ LBT'E TVIDOS ISISSY OVÔVEISINIWOY GQ INOW aza OT'OT'ZO LLb
00:000'5 TVIDOS ISISSY OVÔVEISININOY 3a INOW asa OT'OT'ZO 9Lb
007005 TVIDOS ISISSY OVÔVELSININOY Sa INOW a3a OT'OT'ZO SLb
00"000" TE TVIDOS ISISSY OVÍVEISINTIWOY Za INNW aaa OT'OT'ZO bLb
00000" 0ST TVIDOS ISISSY OVÔVEISININOY 3a INOW aza OT'OT"ZO ELb
os'zre's TVIDOS ISISSY OVÔVEISININOY a INOW aza OT'OT'ZO ZLb
00" 000" bz TVIDOS ISISSY OVÔVEISININOY 3a INOW aza OT'OT'ZO TLb
007000" T TVIDOS ISTSSY OVÔVELSINTIWOY 3a INOW aza OT'OT'ZO OLb
00000" T TVIDOS ISISSY OVÔVELSINTWOY 3 INOW a3a OT"OT'ZO 69
00"000"T TVIDOS ISTSSY OVÔVEISININOY 3 INOW aza oT'OT'ZO eb
00"000"0€ TVIDOS ISISSY OVÔVIISININOY 3 INOW asa oT'OT'Zo L9b
00"000"€ TVIDOS ISISSY OVÔVELSINIWOY a INOW aaa OT'OT'ZO 99
00000" TT TVIDOS ISISSY OYÔVELSININAY 3a INOW aaa OT'OT'ZO s9b
00*000"05 TVIDOS ISISSY OYÔVELSINIWAY a INOW aga oT'OT'ZO bob
00"005 ZINSIAWY OIZH OQ TYdIDINOW OLNIWYLHVAZA oe'so'zo E9b
00"000"0€T SINSIAWY OIZH OQ TYdIDINOK OLNIWVIHVAZA oc'8o'zo zap
0S'z90'T SINSIAWY OIZH OQ TYdIDINOK OLNIWVIHVAZA oE'Bo'zO T9b
sz'9s9"z SINSIAWY OIZW OQ TVAIDINOK OLNIWVIHVAZA oc'8o"zo 09
OS"ZTE'S SINGISWY OIZW OQ TVAIDINOK OLNIWVLEVAIA 0E"B0'ZO 6Sb
00*000"0T OWSTHNI OQ TVAIIINOH OaNna oz'so'zo esb
00"000"ST OWSTENI OQ TYAIDINOH OaNna oz'8o'zo LS
007000"6 OWSTENI OQ TYAIDINOH OQNna oz'80'zo 9Sb
007000" Sb OWSTENI OG TYAIDINOH OQNna oz'8o'zo Sb
OS'LBT'E 2WT E ONSTYNI JA TVAIDINOK OINSWVIHVAIA OT'BO'ZO bSb
OS" LBT'E 2WT E ONSTHNI JA TVAIDINOH OLNSWVIHVAIA oT'BO'ZTO ES í '
00005 2WT 3 ONSTUNI JA TVAIDINOW OLNIWVINVAIA oT'BO'zo sb
HOTVA ovôrgosaa ora vHoIS HOTYA vIIdOE VA OVÍTUISIA ODIAÇO vHOIA
OVÍVNILSAA / vsgasaa WENIO / VLINOTI
VaVaNOSNOD :IavalLi
VLINOS Wa39HVA :Oldjoinnht — ER 4
SivHa9 SNI :an SP
EL H1Oa SOSHNOIH JA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLINVNY OALLVHLSNONAIA
9L:LI EZ0Z OBe LE
189
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HOTVA
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INSOSITOAY
INSOSITOAY
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TVIDOS VIONgISISSV
'TVIDOS VIONgISISSY
'TVIDOS VIONFISISSV
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONFISISSY
TVIDOS VIONGISISSY
'TVIDOS VIONFISISSY
“TVIDOS VIONFISISSY
SOSHNOIH Jd OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLMTVNY OALLVHISNOWNIA
VENITN da HOLAS LO'IT'ZO ses
VENITND da HOIaS LO'TI'ZO bes
VENITND Ja HOLIS TO"TI'ZO €zs
VENITND da HOLAS TO'TI'ZO Zzs
VENLTNO da HOLAS TO'TI'ZO TZs
WENLTNO da HOLAS TO'TI'ZO OZs
WENLTNO da HOIAS TO'TI'ZO 6TS
WENLTNO Ja HOIIS TO'TI'ZO eTs
WENLTOD Ja HOLIS TO'TI'ZO LIS
WENLTNO Ja HOLIS TO'TI'ZO 9TS
vENLTNO Ja HOLAS TO'TI'ZO bIS
VENITND Ja HOIAS TO'TI'ZO TS
vENITND aq HOLIS TO'IT'ZO ZIs
vENITNO aa HOIIS TO'IT'ZO TIS
vEnITND da HOIIS TO'IT'ZO OTS
WVENITND da HOLIS TO'TT'ZO 605
vG TYaIDINOW OaNna og'oT'Zo eos
VG TTVaTOINOH OQNNa OE'oT'ZO LOS
WO TVATOINOK OQNNA oE'oT'zo 905
VG TVAIDINON OaNna og"oT'zo sos
va TVaIDINOK OQNna OE"OT'ZO bos
aa TYaIDINOW OaNna oz'ot'zo Eos
aa TVaIDINOW OaNna oz'ot'zo zos
ad TVaTOINOW OaNna oz'oT'zo TOS
ad TVaIDINOW OaNna oz'ot'zo 005
aa TVaIDINOH OaNna OZ'OT'zo 66
aa TvaTOINNH OaNna Oz'oT'zo B6b
aa TVAIDINOH oaNna OZ'oT'zo L6b
da TVaTDINOA OaNna OZ'OT'zo 96b
aa TVaIDINOR OaNna OZ'OT'zo Seb
aa 'TvaIDINOW OaNna OZ'oT'zo eb
aa TVaIoINOW OaNna oz'ot'zo 68b
aa TvaTDINNH OaNna oz'oT'zo Leb
aa TvaIDINNH OaNna oz'oT'zo 9eb
ovôruosaa spagananrenO vHoIa HOTYA
OWÍVNILSHA / Vsgasaa
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WIISDSH VO OVÓTEIsaa
WI9IHO / VLIHOME
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007005 aVWEG - VIEVYNDIS 4 OTMOY JA ONOW Evaza oT'zr'zo 29s
007005 aVWHG - VIEYNDIA 4 OTHDV JA ONOW dvaga OT'ZI'To T9S
00:005 AVWSG - VINYNDHA 3 DIY JA ONOW uvaza OT'ZT'ZO 095
00005 aVWSA - VINYNDHA E OTIM9Y JA ONOW uvaza OT'ZI'zo ss
007005 aVWSG - VIEYNDHA E OTHOY JA ONOW Wvaza OT'ZT'zo ess
00"000"ST aIHOASA AQ HOLIS Zo'TI'Zo Ls
007000" sz aIHOASA ZQ NOLAS zo" TI'Zo 955
00005 aLHOdSA AQ HOIAS zo"IL'Zo sss
00"000"€ aLHOdSA AQ HOIAS ZO'IT'Zo bss
00"000"T aLHOaSa JA HOLIS zo'IL'Zo ess
00"000"T aIHOdSA AQ HOLAS zo" TI'zo 255
OS"LBT'E aLHOdSa JA HOLAS zo"IT'Zo ISS
0s"z90"T aLHOdSA A HOIAS zo'IT'Zo Oss
OS“LBT'ET aLHOdSI HQ HOLAS zo IT'ZOo 6bs
007000" 00T aLHOaSa AQ HOLAS Zo'TI'ZO 8bs
00:000'5 aLHOASA JA VOIAS ZO'IT'Zo Lbs
00"000'Z aIHOdSa AQ HOLAS Zo'II'zo bs
007005 aIHOdSI AQ HOIAS zo" TITO sbs
00'000'T aLHOaSa Ja HOLAS zo IT'ZO bhs
00"005 aLHOdSI A HOLAS lo'TI'ZOo Ebs
00"000"€ aLHOdSI ZA HOLAS Zo'TI'Zo 2bs
00*000"8T aLHOdSI JA HOLIS Zo'TT'ZOo TbS
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007005 aLHOdSA AQ HOIAS Zo'TI'Zo 6€S
00'000'T VENITND Ja HOLIS TO'TI'ZO ee
007005 WENLTNO Ja HOLAS TO'TI'ZO LES
00:005 VENITOD da VOLAS TO"TI'ZO Zes
00"005 vENITNO aa HOLIS TO'TI'ZO TES
00"005 vENLTNO aa HoLas TO'TT'ZO 0€S5
00"005 WENLTNO Ja HoLas TO"TI'ZO 625
007000" TT VENITND Ja VOIIS TO'TI'ZO ezs
00*000"ST VENLTNO JA HOLAS TO'TI'ZO LZs
00"000" 0bz WENLTNO Ja HOLAS TO'TI'ZO 9es
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SOSHNDIH IA OVÔVNILSIA 3 NIDIHO VA ODLLMVNV OALLVHLSNONIA
OVÍVNILSIA / vsaasaa
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