materia nº 11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
MENSAGEM N°. ____, DE DE DE 2020. 
Senhor Presidente, 3'Z 
Senhores Vereadores, 
Submeto à elevada deliberação de V. Exas. o projeto de lei que estima a receita 
e fixa a despesa do município de Vargem Bonita - MG para o exercício de 
2021. 
Este projeto foi elaborado observando-se as normas legais vigentes, em 
especial a Lei n°4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar n° 101, 
de 04 de maio de 2000, e está compatível com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município. 
Com o objetivo de equilibrar as contas públicas e evitar o seu 
engrandecimento, na elaboração da LOA 2021 foram utilizados os seguintes 
critérios: 
• Revisão das fontes e destinações de recursos; 
• Revisão dos programas a fim de permitir melhor compreensão do 
orçamento, a partir da identificação do gasto público; 
• Reestruturação orçamentária através da revisão de todas as funções, 
sub-funções, programas, ações e os elementos de despesa; 
• Prioridade à manutenção dos serviços à comunidade e aos 
investimentos que ampliem e melhorem sua qualidade de vida. 
A fim de garantir o equilíbrio orçamentário, o atual ordenamento impõe limites e 
condições à gestão do dinheiro público, quer para determinadas despesas, 
quer para o endividamento. 
Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se 
que a despesa com pessoal fica inferior ao limite máximo estabelecido. Este 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, 
como também uma maior capitalização, haja vista que a política econômico￾financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a 
sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades 
dos munícipes. 
Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção 
que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. 
Para o exercício de 2021 a receita está sendo estimada em R$16.000.000,00 
(dezesseis milhões de reais). 
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Na estimativa de receita para 2021 foi considerado o índice de correção de 
6,25% (seis vírgula cinquenta e oito por cento). 
Referido índice é composto de Inflação média (% anual) projetada em 3,75 % e 
PIB real (crescimento percentual anual) em 2,50 %. 
Foram considerados também os convênios, alguns já firmados e outros em 
fase de negociação, com entidade governamental federal e estadual. 
Dando continuidade aos programas existentes nas Leis Orçamentárias de 
exercícios anteriores, o Executivo tem como prioridades para o exercício de 
Wn 2021 as iniciativas especificadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Estamos encaminhando o anexo de que trata o inciso 1 do art. 5° da Lei 
Complementar n° 101/2000 que tem por objetivo evidenciar a compatibilidade 
da programação do orçamento com os objetivos e as metas constantes do 
Anexo de Metas Fiscais que integra a LDO. 
Em forma de anexo, conforme determina a Lei Complementar n° 101, de 04 de 
maio de 2000, estamos encaminhando também o demonstrativo do efeito da 
renúncia de receita, a forma de compensação e o demonstrativo da expansão 
das despesas continuadas. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Em cumprimento às disposições do art. 2 0da Lei n° 4.320, de 17 de março de 
1964, encaminhamos os demais anexos que integram a Lei de Orçamento. 
No ensejo, renovo a V.Exa. e a seus ilustres pares as expressões do mais 
elevado apreço e especial consideração. 
Atenciosamente, 
SAMUEL ALVES DE 
MATOS:06337399 ===0 
609 Dado; 2020.08 20 08.52.09 .0000 
Samuel Alves de Matos 
Prefeito Municipal 
PROJETO DE LEI N°. ,à—, 
 DE DE DE 2020. 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2021 
0 Prefeito do Município: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei: 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1 0Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem 
Bonita para o exercício financeiro de 2021, nos termos do art. 165 da 
Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, 
compreendendo: 
1. Poder Legislativo; 
ii. Poder Executivo. 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 21A receita orçamentária é estimada em R$16.000.000,00 (dezesseis 
milhões de reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, 
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes: 
ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
RECEITA CORRENTE 18.656.159,97 
IMPOSTOS 536.740,08 
TAXAS 69.800,00 
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE 
ILUMUNAÇÃO PÚBLICA 
146.000,00 
RECEITA PATRIMONIAL 79.200,00 
RECEITA DE SERVIÇOS 12.000,00 
TRANSFERÊNCIA CORRENTES 17.797.159,88 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.260,01 
DEDUÇÕES DA RECEITA 2.656.1 59,9T 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
Art. 30A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2 0 , 
observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por 
órgãos e funções, o seguinte detalhamento: 
POR ÓRGÃOS VALOR R$ 
CÂMARA 942.176,20 
GABINETE DO PREFEITO 540.400,01 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01 
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
2.153.555,81 
SEC. MUNIC. DE SAÚDE 4.591.850,03 
SEC. MUNIC. DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO 
2.646.259,96 
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES 
3.865.150,28 
SEC. MUNIC. TURISMO E LAZER 177.937,53 
SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 747.138,92 
SEC MUNIC DO MEIO AMBIENTE 89.031 ,25 
TOTAL 16.000.000,00 
POR FUNÇÕES VALOR R$ 
LEGISLATIVO 942.176,20 
ADMINISTRAÇÃO 2.513.387,08 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 747.138,92 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 172.100,00 
SAÚDE 4.591 .850,03 
EDUCAÇÃO 3.402.318,93 
CULTURA 432.675,04 
URBANISMO 1.209.709,88 
HABITAÇÃO 75.250,00 
SANEAMENTO 44.800 7 00 
AGRICULTURA 149.150,03 
INDÚSTRIA 2.500,00 
ENERGIA 279.062,50 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
TRANSPORTE 870.887,53 
DESPORTO E LAZER 208.093,8 
ENCARGOS ESPECIAIS 324.900,02 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 
TOTAL 16.000.000,00 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares, através de decretos, podendo criar, se necessário, categoria 
econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de 
recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de 
despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o limite: 
- do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente; 
II - do superávit financeiro; 
III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação 
total ou parcial de dotações orçamentárias; 
IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante 
anulação total ou parcial de dotações orçamentárias; 
V - da dotação consignada como Reserva de Contingência. 
§ 1 1 Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser 
destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de 
sentenças judiciais transitadas em julgado. 
§ 20A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, 
atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus 
créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos suplementares, 
através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 
§ 31Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da 
Lei n° 4.320/64, não serão considerados créditos suplementares as alterações 
nas destinações de recursos realizadas no exercício. 
§ 40As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas 
mediante decreto, desde que devidamente justificadas. 
§ 5° As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um 
mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria 
econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, não 
oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no 
caput. 
§ 61O limite de que trata o inciso III poderá ser ampliado em até 10% (dez por 
cento) quando as suplementações/anulações ocorrerem entre ações do mesmo 
programa no âmbito de cada órgão orçamentário. 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para 
financiamento de programas prioritários, observados os limites de capacidade 
de endividamento do Município, em conformidade com as normas editadas 
pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA 
ESTADODE MINAS GERAIS 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 6° Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros 
orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei n o . 4.320/64 e a Lei 
Complementar n°. 101/2000. 
Art. 70Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 1 0de janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, 27 de agosto de 2020. 
SAMUEL ALVES DE 
MAT05:063373996 
09 
Samuel Alves de Matos 
Prefeito Municipal 
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 18.656.159,97
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 606.540,08
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 536.740,08
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza 323.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 323.000,00
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho 315.000,00
1.1.1.3.03.1.1 1 PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos 8.000,00
1.1.1.3.03.4.1 2 PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 213.740,08
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun. 138.740,08
1.1.1.8.01.1.0 IPTU 15.700,00
1.1.1.8.01.1.1 3 PRE 2 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
1.1.1.8.01.1.2 4 PRE 2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
1.1.1.8.01.1.3 5 PRE 2 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
1.1.1.8.01.1.4 6 PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
1.1.1.8.01.4.0 ITBI 123.040,08
1.1.1.8.01.4.1 7 PRE 2 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços 75.000,00
1.1.1.8.02.3.0 ISS - Principal 75.000,00
1.1.1.8.02.3.1 8 PRE 2 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 69.800,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 63.700,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 63.700,00
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 63.700,00
1.1.2.2.01.1.1 9 PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
1.1.2.2.01.1.2 10 PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.1.2.2.01.1.3 11 PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios 6.100,00
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização 6.100,00
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras 6.100,00
1.1.2.8.01.9.1 12 PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
1.1.2.8.01.9.3 13 PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.1.2.8.01.9.4 14 PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 146.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 146.000,00
1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 146.000,00
1.2.4.0.00.1.1 15 PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 79.200,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 79.200,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 79.200,00
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 79.200,00
1.3.2.1.00.1.1 16 PRE 2 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 12.000,00
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde 12.000,00
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic 12.000,00
1.6.3.8.01.0.0 Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic 12.000,00
1.6.3.8.01.4.0 Serv. Ambulatoriais 12.000,00
1.6.3.8.01.4.1 17 PRE 2 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 12.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 17.797.159,88
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 12.954.059,88
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 12.954.059,88
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União 11.088.825,00
1.7.1.8.01.2.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 10.327.025,00
1.7.1.8.01.2.1 18 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
1.7.1.8.01.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 384.000,00
1.7.1.8.01.3.1 19 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
1.7.1.8.01.4.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 376.000,00
1.7.1.8.01.4.1 20 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte ITR 1.800,00
1.7.1.8.01.5.1 21 PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
1.7.1.8.02.0.0 Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais 135.000,00
1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 135.000,00
1.7.1.8.02.6.1 22 PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
1.7.1.8.03.0.0 Transf.Rec.SUS Repasses F/F-Bloco Manut 715.500,01
1.7.1.8.03.1.0 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária 484.900,01
1.7.1.8.03.1.1 23 PRE 2 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
1.7.1.8.03.2.0 Transf. Rec SUS - Atenção Especializada 600,00
1.7.1.8.03.2.1 24 PRE 2 Transf. Rec SUS - At Especializada - 600,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 600,00
1.7.1.8.03.3.0 Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde 30.000,00
1.7.1.8.03.3.1 25 PRE 2 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 30.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
1.7.1.8.03.4.0 Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica 13.000,00
1.7.1.8.03.4.1 26 PRE 2 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 13.000,00
1.7.1.8.03.9.0 Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F 187.000,00
1.7.1.8.03.9.1 27 PRE 2 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 187.000,00
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do FNDE 145.100,00
1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 90.000,00
1.7.1.8.05.1.1 28 PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
1.7.1.8.05.3.0 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 35.000,00
1.7.1.8.05.3.1 29 PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
1.7.1.8.05.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE 20.000,00
1.7.1.8.05.4.1 30 PRE 2 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do FNDE 100,00
1.7.1.8.05.9.1 58 PRE 2 Outras Transf. Diretas do FNDE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
1.7.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de Suas Entidades 783.634,86
1.7.1.8.10.1.0 Transf. Convênios da União p/ - SUS 300.000,00
1.7.1.8.10.1.1 31 PRE 2 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
1.7.1.8.10.4.0 Transf. Conv. União dest.P.Combate Fome 312.999,93
1.7.1.8.10.4.1 33 PRE 2 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome 312.999,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União 170.634,93
1.7.1.8.10.9.1 34 PRE 2 Outras Transf. de Conv. da União - 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
1.7.1.8.12.0.0 Transf. Rec do FNAS 86.000,00
1.7.1.8.12.1.0 Transf. Rec do FNAS 86.000,00
1.7.1.8.12.1.1 35 PRE 2 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86.000,00
1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União 0,01
1.7.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União 0,01
1.7.1.8.99.1.1 59 PRE 2 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas Entidades 3.664.100,00
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M 3.664.100,00
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2.870.000,00
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 2.664.000,00
1.7.2.8.01.1.1 36 PRE 2 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 160.000,00
1.7.2.8.01.2.1 37 PRE 2 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 35.000,00
1.7.2.8.01.3.1 38 PRE 2 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico 11.000,00
1.7.2.8.01.4.1 39 PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 351.000,00
1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 351.000,00
1.7.2.8.03.1.1 40 PRE 2 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.7.2.8.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.7.2.8.07.1.1 57 PRE 2 Transferências de Estados destinadas à 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado 350.000,00
1.7.2.8.10.1.0 Transf. Convênios dos Estados para o SUS 150.000,00
1.7.2.8.10.1.1 41 PRE 2 Transf. Convênios dos Estados SUS 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.2.1 42 PRE 2 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 93.000,00
1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 93.000,00
1.7.2.8.99.1.1 43 PRE 2 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 1.179.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 1.179.000,00
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.179.000,00
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.179.000,00
1.7.5.8.01.1.1 44 PRE 2 Transferências de Recursos FUNDEB 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 15.260,01
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 15.260,01
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 4.000,00
1.9.2.1.01.0.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público 4.000,00
1.9.2.1.01.1.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público 4.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.9.2.1.01.1.1 45 PRE 2 Indeniz. D. Causados Pat. Público 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 11.000,01
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 11.000,01
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições 11.000,01
1.9.2.2.99.1.1 46 PRE 2 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
1.9.2.3.00.0.0 Ressarcimentos 190,00
1.9.2.3.99.0.0 Outros Ressarcimentos 190,00
1.9.2.3.99.1.0 Outros Ressarcimentos 190,00
1.9.2.3.99.1.1 54 PRE 2 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
1.9.2.3.99.1.2 55 PRE 2 Outros Ressarcimentos - Multas e 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
1.9.2.3.99.1.3 56 PRE 2 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
1.9.2.8.00.0.0 Indeniz/Rest/ Ressarc - Espec Est/DF/Mun 70,00
1.9.2.8.03.0.0 Ressarc - Específicas p/ Estados/DF/Mun 70,00
1.9.2.8.03.1.0 Ressarc - Específicas p/ Estados/DF/Mun 70,00
1.9.2.8.03.1.1 53 PRE 2 Ressarcimento - Principal 70,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.656.159,97
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -2.656.159,97
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -2.656.159,97
95.1.7.0.0.00.0.0 Dedução Transferências Correntes -2.656.159,97
95.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidades -2.084.359,97
95.1.7.1.8.00.0.0 Dedu. Transf. da União - Específica E/M -2.084.359,97
95.1.7.1.8.01.0.0 Dedu. Participação na Receita da União -2.084.359,97
95.1.7.1.8.01.2.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal -2.083.999,97
95.1.7.1.8.01.2.1 47 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -2.083.999,97
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.083.999,97
95.1.7.1.8.01.5.0 Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural -360,00
95.1.7.1.8.01.5.1 48 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -360,00
95.1.7.2.0.00.0.0 Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades -571.800,00
95.1.7.2.8.00.0.0 Dedu. Transf. Estados - Específica E/M -571.800,00
95.1.7.2.8.01.0.0 Dedu. Participação Receita dos Estados -571.800,00
95.1.7.2.8.01.1.0 Dedução Cota-Parte do ICMS -532.800,00
95.1.7.2.8.01.1.1 49 PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - -532.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -532.800,00
95.1.7.2.8.01.2.0 Dedução Cota-Parte do IPVA -32.000,00
95.1.7.2.8.01.2.1 50 PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.000,00
95.1.7.2.8.01.3.0 Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios -7.000,00
95.1.7.2.8.01.3.1 51 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA F. RECURSO O. S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -7.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 16.000.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0 Impostos
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun.
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun.
1.1.1.8.01.1.0 IPTU
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.1 3 IPTU - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.2 4 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.3 5 IPTU - Dívida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.1.4 6 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.8.01.4.0 ITBI
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.01.4.1 7 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços
1.1.1.8.02.3.0 ISS - Principal
1.1.1.8.02.3.1 8 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1 8 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.8.02.3.1 8 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0 Taxas
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.1 9 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.
1.1.2.2.01.1.2 10 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
1.1.2.2.01.1.3 11 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e Municípios
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.1.2.8.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Fiscalização
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras
1.1.2.8.01.9.1 12 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ
1.1.2.8.01.9.3 13 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid
1.1.2.8.01.9.4 14 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1.1 15 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic
1.6.3.8.01.0.0 Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic
1.6.3.8.01.4.0 Serv. Ambulatoriais
1.6.3.8.01.4.1 17 Serv. Ambulatoriais - Princ
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receita da União
1.7.1.8.01.2.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal
1.7.1.8.01.2.1 18 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.2.1 18 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.01.2.1 18 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro
1.7.1.8.01.3.1 19 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.3.1 19 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho
1.7.1.8.01.4.1 20 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1 20 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte ITR
1.7.1.8.01.5.1 21 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1 21 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1 21 Cota-Parte ITR - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0 Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais
1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1.7.1.8.02.6.1 22 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.03.0.0 Transf.Rec.SUS Repasses F/F-Bloco Manut ASP
1.7.1.8.03.1.0 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária
1.7.1.8.03.1.1 23 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal Legislação Federal
1.7.1.8.03.2.0 Transf. Rec SUS - Atenção Especializada
1.7.1.8.03.2.1 24 Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ
1.7.1.8.03.3.0 Transf. Rec SUS - Vigilância em Saúde
1.7.1.8.03.3.1 25 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ
1.7.1.8.03.4.0 Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica
1.7.1.8.03.4.1 26 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ
1.7.1.8.03.9.0 Transf. Rec SUS - O P Fin Transf F F
1.7.1.8.03.9.1 27 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do FNDE
1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-Educação
1.7.1.8.05.1.1 28 Transf. do Salário-Educação - Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.3.0 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
1.7.1.8.05.3.1 29 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE
1.7.1.8.05.4.1 30 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. Legislação Federal
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas do FNDE
1.7.1.8.05.9.1 58 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal
1.7.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de Suas Entidades
1.7.1.8.10.1.0 Transf. Convênios da União p/ - SUS
1.7.1.8.10.1.1 31 Transf. Convênios União p/ SUS Princ.
1.7.1.8.10.4.0 Transf. Conv. União dest.P.Combate Fome
1.7.1.8.10.4.1 33 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ.
1.7.1.8.10.9.0 Outras Transf. de Conv. da União
1.7.1.8.10.9.1 34 Outras Transf. de Conv. da União -Princ.
1.7.1.8.12.0.0 Transf. Rec do FNAS
1.7.1.8.12.1.0 Transf. Rec do FNAS
1.7.1.8.12.1.1 35 Transf. Rec do FNAS - Princ
1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.1 59 Outras Transf. da União - Princ. Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1 36 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 36 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 36 Cota-Parte do ICMS - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1 37 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 37 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 37 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.8.01.3.1 38 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1 38 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1 38 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico
1.7.2.8.01.4.1 39 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
1.7.2.8.03.1.1 40 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.07.1.1 57 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado
1.7.2.8.10.1.0 Transf. Convênios dos Estados para o SUS
1.7.2.8.10.1.1 41 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação
1.7.2.8.10.2.1 42 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. Legislação Federal/ Estadual
1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados
1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados
1.7.2.8.99.1.1 43 Outras Transf. dos Estados - Princ. Legislação Estadual/ Federal
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB
1.7.5.8.01.1.1 44 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. Lei 11.494/2007
1.7.5.8.01.1.1 44 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações
1.9.2.1.01.0.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público
1.9.2.1.01.1.0 Indenizações Danos Causados Pat. Público
1.9.2.1.01.1.1 45 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ.
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.1.1 46 Outras Restituições - Principal
1.9.2.3.00.0.0 Ressarcimentos
1.9.2.3.99.0.0 Outros Ressarcimentos
1.9.2.3.99.1.0 Outros Ressarcimentos
1.9.2.3.99.1.1 54 Outros Ressarcimentos - Principal
1.9.2.3.99.1.2 55 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros
1.9.2.3.99.1.3 56 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa
1.9.2.8.00.0.0 Indeniz/Rest/ Ressarc - Espec Est/DF/Mun
1.9.2.8.03.0.0 Ressarc - Específicas p/ Estados/DF/Mun
1.9.2.8.03.1.0 Ressarc - Específicas p/ Estados/DF/Mun
1.9.2.8.03.1.1 53 Ressarcimento - Principal
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 18.656.159,97
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 606.540,08
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 536.740,08
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer 323.000,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 47.250,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 78.750,00
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 189.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 1.200,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 2.000,00
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 4.800,00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 213.740,08
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 1.050,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 1.750,00
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 4.200,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 720,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 1.200,00
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 2.880,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 285,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 475,00
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.140,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 300,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.200,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 30.000,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 35.000,00
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 58.040,08
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11.250,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 18.750,00
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 45.000,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 69.800,00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 63.700,00
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.1.2.8.00.0.0 Taxas - Espec. Estados, DF e 6.100,00
1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - 2.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 146.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 146.000,00
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 79.200,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 79.200,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 79.200,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 100,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 400,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 500,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 700,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 800,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 14.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 21.000,00
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 27.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 12.000,00
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde 12.000,00
1.6.3.8.00.0.0 Serv Ativ Ref Saúde - Esp 12.000,00
1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 17.797.159,88
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 12.954.059,88
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 12.954.059,88
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 2.378.024,99
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 2.804.010,05
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 5.144.989,96
1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 96.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez. 288.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 94.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul. 282.000,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 270,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 450,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.080,00
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária 484.900,01
1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS - At Especializada - 600,00
1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - 30.000,00
1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 35.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 20.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE 100,00
1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome 312.999,93
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União - 170.634,93
1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas 3.664.100,00
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M 3.664.100,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 399.600,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 666.000,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.598.400,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 24.000,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 40.000,00
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 96.000,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 5.250,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 8.750,00
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 21.000,00
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec. 11.000,00
1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo 351.000,00
1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à 100,00
1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS 150.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação 200.000,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições Públicas 1.179.000,00
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 1.179.000,00
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 179.000,00
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 1.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 15.260,01
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 15.260,01
1.9.2.1.00.0.0 Indenizações 4.000,00
1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público 4.000,00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 11.000,01
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.9.2.3.00.0.0 Ressarcimentos 190,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.9.2.8.00.0.0 Indeniz/Rest/ Ressarc - Espec 70,00
1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.656.159,97 -2.656.159,97
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -2.656.159,97
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -2.083.999,97
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -532.800,00
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO CATEGORIAS
ECONÔMICAS
 ANEXO 1. Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 606.540,08
Contribuições 146.000,00
Receita Patrimonial 79.200,00
Receita de Serviços 12.000,00
Transferências Correntes 17.797.159,88
Outras Receitas Correntes 15.260,01 18.656.159,97
FUNDEB -2.656.159,97 16.000.000,00
Receitas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 7.895.296,87
Pessoal e Encargos Sociais - I.O. 15.000,00
Juros e Encargos da Divída 5.300,01
Outras Despesas Correntes 5.739.754,76
Despesas Correntes
SUB TOTAL SUB TOTAL
Superavit 2.344.648,36
Superavit do Orçamento Corrente 2.344.648,36
16.000.000,00 16.000.000,00
Receitas de Capital
0,00
Despesas de Capital
Investimentos 1.986.548,33
Inversões Financeiras 200,00
Amortização da Dívida 323.900,03
Reserva Contingência ou Reserva do
RPPS 34.000,00
SUB TOTAL
TOTAL
SUB TOTAL
TOTAL
2.344.648,36
16.000.000,00
2.344.648,36
16.000.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO
18.656.159,97
0,00
-2.656.159,97
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGENCIA
13.655.351,64
2.310.648,36
34.000,00
TOTAL 16.000.000,00 TOTAL 16.000.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 Câmara Municipal 942.176,20
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 942.176,20
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 376.000,00
01 Legislativa 376.000,00
01.031 Acao Legislativa 376.000,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 376.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 340.000,00
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 340.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 36.000,00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 36.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 566.176,20
01 Legislativa 566.176,20
01.031 Acao Legislativa 566.176,20
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 566.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 16.000,00
4.4.90.52.00 3 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 10.000,00
4.4.90.51.00 4 Obras e Instalações 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 540.176,20
3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
3.1.90.91.00 7 Sentenças Judiciais 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.92.00 8 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.94.00 9 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.34.00 13 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 14 Serviços de Consultoria 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 55.000,00
3.3.90.40.00 17 Serv. de TI e Comunicação - PJ 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.92.00 18 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20
1.00.00 Recursos Ordinários 1.176,20
3.3.90.93.00 19 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
02 Prefeitura Municipal 15.057.823,80
02.02 GABINETE DO PREFEITO 540.400,01
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 480.400,01
04 Administracao 480.400,01
04.122 Administracao Geral 480.400,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 470.000,01
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 10.000,00
4.4.90.52.00 20 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 458.000,01
3.1.90.11.00 21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 300.000,00
3.1.90.13.00 22 Obrigações Patronais 66.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 66.000,00
3.1.90.94.00 641 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.14.00 23 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.30.00 24 Material de Consumo 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.39.00 25 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.93.00 26 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500,00
3.3.90.30.00 27 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 29 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500,00
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.400,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700,00
3.3.90.36.00 31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA 700,00
3.3.90.36.00 33 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 34 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 9.000,00
3.3.90.36.00 35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 57.500,00
04 Administracao 57.500,00
04.124 Controle Interno 57.500,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 57.500,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 57.500,00
3.1.90.11.00 37 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.1.90.13.00 38 Obrigações Patronais 9.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.500,00
3.3.90.14.00 39 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00
04 Administracao 2.000,00
04.122 Administracao Geral 2.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00
3.1.90.11.00 40 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 41 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 42 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 43 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
04 Administracao 500,00
04.122 Administracao Geral 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 44 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 246.500,01
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01
04 Administracao 246.500,01
04.122 Administracao Geral 246.500,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 246.500,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 246.500,01
3.1.90.11.00 45 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 152.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 152.000,00
3.1.90.13.00 46 Obrigações Patronais 33.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 33.000,00
3.1.90.91.00 47 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 48 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 49 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.91.00 50 Sentenças Judiciais 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.93.00 51 Indenizações e Restituições 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.153.555,81
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.535.655,79
04 Administracao 1.363.555,79
04.122 Administracao Geral 1.333.055,79
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.328.055,79
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 312.295,82
4.4.90.51.00 52 Obras e Instalações 312.295,82
1.00.00 Recursos Ordinários 312.295,82
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4.4.90.52.00 53 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,01
4.4.90.61.00 645 Aquisição de Imóveis 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 814.759,96
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 380.000,00
3.1.90.13.00 55 Obrigações Patronais 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.1.90.94.00 56 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 57 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.30.00 58 Material de Consumo 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.3.90.36.00 59 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 60 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.259,96
1.00.00 Recursos Ordinários 140.259,96
3.3.90.40.00 61 Serv. de TI e Comunicação - PJ 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.3.90.92.00 62 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.93.00 63 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000,00
3.3.90.30.00 64 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.31.00 65 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 66 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00
3.3.90.30.00 68 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 69 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 23.500,00
3.1.90.11.00 70 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.13.00 71 Obrigações Patronais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.14.00 72 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 73 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 61.000,00
3.1.90.11.00 74 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.1.90.13.00 75 Obrigações Patronais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.14.00 76 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 55.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 77 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.1.90.13.00 78 Obrigações Patronais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.14.00 79 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00
3.3.70.41.00 622 Contribuições 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 5.000,00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 5.000,00
3.3.70.41.00 80 Contribuições 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.181 Policiamento 30.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00
3.3.90.36.00 83 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 84 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 29.500,00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4.4.90.52.00 85 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 28.500,00
3.3.90.30.00 86 Material de Consumo 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.36.00 87 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 88 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
09 Previdencia Social 172.100,00
09.271 Previdencia Basica 172.100,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.100,00
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 172.100,00
3.1.90.03.00 89 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.3.90.47.00 91 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 100,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 583.900,02
04 Administracao 259.000,00
04.121 Planejamento e Orcamento 174.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 200,00
3.1.90.11.00 92 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 174.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 174.500,00
3.1.90.11.00 96 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.1.90.13.00 97 Obrigações Patronais 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.1.90.94.00 98 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.3.90.14.00 99 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.3.90.35.00 100 Serviços de Consultoria 110.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000,00
3.3.90.39.00 101 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122 Administracao Geral 200,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 200,00
3.1.90.11.00 102 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
3.1.90.13.00 103 Obrigações Patronais 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
04.123 Administracao Financeira 83.600,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 31.600,00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 25.000,00
4.4.90.93.00 108 Indenizações e Restituições 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00
4.4.90.51.00 109 Obras e Instalações 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 5.700,00
3.1.90.11.00 110 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 111 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 112 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 113 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500,00
3.3.90.93.00 114 Indenizações e Restituições 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 500,00
3.3.90.93.00 115 Indenizações e Restituições 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 450,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 50,00
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00
3.3.90.39.00 116 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 52.000,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 52.000,00
3.1.90.11.00 117 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.13.00 118 Obrigações Patronais 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.94.00 119 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
3.3.90.14.00 120 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 121 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.40.00 646 Serv. de TI e Comunicação - PJ 17.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.93.00 122 Indenizações e Restituições 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.129 Administracao de Receitas 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 500,00
3.1.90.11.00 123 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
28 Encargos Especiais 324.900,02
28.843 Servico da Divida Interna 324.900,02
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 324.900,02
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 323.700,02
4.6.90.71.00 127 Principal da Dívida Contratual Resgatado 213.700,02
1.00.00 Recursos Ordinários 213.700,02
4.6.90.77.00 128 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 110.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.200,00
3.2.90.21.00 129 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.2.90.22.00 130 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
99 Reserva de Contingencia 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
9.9.99.99.00 131 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000,00
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE 4.591.850,03
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.591.850,03
10 Saude 4.591.850,03
10.122 Administracao Geral 242.200,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 210.700,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,01
4.4.90.52.00 132 Equipamento e Material Permanente 200,01
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500,00
3.3.90.39.00 133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 177.000,02
3.1.90.11.00 134 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119.500,00
3.1.90.13.00 135 Obrigações Patronais 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
3.3.90.14.00 136 Diárias - Pessoal Civil 15.000,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
3.3.90.30.00 137 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.39.00 138 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500,00
3.3.90.30.00 146 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500,00
3.3.90.30.00 149 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000,00
3.1.90.04.00 152 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES 500,00
3.3.90.30.00 158 Material de Consumo 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 30.500,01
3.3.90.30.00 162 Material de Consumo 30.500,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 25.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00
4.4.90.51.00 163 Obras e Instalações 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 31.000,00
4.4.90.52.00 164 Equipamento e Material Permanente 31.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
10.301 Atencao Basica 2.606.836,41
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.581.936,41
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES 200,00
3.3.90.32.00 165 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 2.551.736,41
3.1.90.04.00 166 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 130.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 270.000,00
3.1.90.11.00 167 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 818.236,43
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 733.236,43
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 85.000,00
3.1.90.13.00 168 Obrigações Patronais 315.900,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 236.900,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 79.000,00
3.1.90.94.00 169 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 20.000,00
3.3.90.04.00 170 Contratação por Tempo Determinado 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100,00
3.3.90.14.00 171 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
3.3.90.30.00 172 Material de Consumo 547.399,94
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.800,00
1.12.00 Serviços de Saúde 11.500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 153.999,98
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 343.099,96
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
3.3.90.32.00 642 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 13.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 8.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
3.3.90.36.00 173 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,03
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 500,00
3.3.90.39.00 174 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 410.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 500,00
3.3.90.40.00 648 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,01
3.3.90.47.00 175 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 30.000,00
3.3.90.30.00 649 Material de Consumo 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 19.500,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 4.000,00
4.4.90.51.00 176 Obras e Instalações 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00
4.4.90.52.00 177 Equipamento e Material Permanente 15.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA SAÚDE 5.400,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 5.400,00
3.3.50.43.00 178 Subvenções Sociais 5.400,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.291.626,55
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 840.126,55
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 128,69
4.4.71.70.00 179 Rateio pela Particip. Consórcio Público 128,68
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 128,68
4.6.71.70.00 636 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 700,00
4.4.71.70.00 180 Rateio pela Particip. Consórcio Público 700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 700,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 45.000,00
3.1.71.70.00 181 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.000,00
3.3.71.70.00 182 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 32.100,00
3.3.90.39.00 190 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
3.3.90.47.00 191 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 192 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 519.510,36
3.1.90.11.00 194 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.631,44
3.1.90.13.00 195 Obrigações Patronais 47.878,92
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.878,92
3.3.90.14.00 196 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00
3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 170.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000,00
3.3.90.36.00 198 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 199 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00
3.3.90.48.00 200 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 201 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 92.687,50
3.1.90.04.00 202 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 12.000,00
3.1.90.11.00 203 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 204 Obrigações Patronais 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.14.00 205 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
3.3.90.30.00 206 Material de Consumo 60.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000,00
3.3.90.39.00 207 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.3.90.93.00 208 Indenizações e Restituições 187,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 187,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 140.000,00
3.3.93.39.00 209 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120.000,00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.000,00
3.1.71.70.00 210 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
3.3.71.70.00 211 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 451.500,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 450.000,00
4.4.90.51.00 212 Obras e Instalações 450.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 449.950,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00
4.4.90.52.00 213 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00
4.4.90.52.00 214 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 351.999,98
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 348.899,98
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 348.899,98
3.1.90.04.00 215 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.11.00 216 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 105.000,00
3.1.90.13.00 217 Obrigações Patronais 28.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 28.000,00
3.1.90.16.00 623 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,01
3.3.90.14.00 218 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 219 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.32.00 220 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 210.399,95
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 399,95
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 50.000,00
3.3.90.36.00 221 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 222 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,02
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,01
3.3.90.48.00 223 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00
4.4.90.51.00 224 Obras e Instalações 2.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000,00
4.4.90.52.00 225 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 28.200,01
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.700,01
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27.700,01
3.1.90.11.00 226 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
3.1.90.13.00 227 Obrigações Patronais 200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00
3.3.90.14.00 228 Diárias - Pessoal Civil 1.000,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
3.3.90.30.00 229 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.32.00 230 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 231 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00
4.4.90.52.00 232 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 70.987,04
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.987,04
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 37.862,04
3.1.90.04.00 233 Contratação por Tempo Determinado 21.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 20.000,00
3.1.90.11.00 234 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 235 Obrigações Patronais 4.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 4.000,00
3.3.90.14.00 236 Diárias - Pessoal Civil 2.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
3.3.90.30.00 237 Material de Consumo 8.000,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
3.3.90.32.00 238 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162,00
3.3.90.39.00 239 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
3.3.90.93.00 240 Indenizações e Restituições 0,01
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2.125,00
3.3.90.14.00 241 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 242 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 243 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 30.500,00
4.4.90.52.00 244 Equipamento e Material Permanente 30.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00
4.4.90.52.00 245 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 2.646.259,96
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 2.646.259,96
04 Administracao 14.900,02
04.122 Administracao Geral 13.700,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700,02
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 13.700,02
3.1.90.11.00 246 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 247 Diárias - Pessoal Civil 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.30.00 248 Material de Consumo 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.36.00 249 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 250 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.93.00 251 Indenizações e Restituições 0,01
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
04.722 Telecomunicacoes 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 252 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 700,00
3.3.90.30.00 253 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.36.00 254 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 255 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.92.00 256 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
15 Urbanismo 1.209.709,88
15.451 Infra-estrutura Urbana 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 74.959,89
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 74.959,89
4.4.90.51.00 257 Obras e Instalações 74.959,89
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 73.959,89
15.452 Servicos Urbanos 1.134.749,99
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.387,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 456.387,50
3.1.90.04.00 628 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.11.00 258 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 340.000,00
3.1.90.13.00 259 Obrigações Patronais 68.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 68.200,00
3.1.90.94.00 260 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.2.90.22.00 261 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.14.00 262 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.30.00 263 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 264 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 265 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.93.00 266 Indenizações e Restituições 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 180.200,01
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 2.000,00
4.4.90.52.00 267 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00
4.4.90.51.00 268 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00
4.5.90.61.00 269 Aquisição de Imóveis 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 142.500,01
3.1.90.04.00 625 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.11.00 270 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.1.90.13.00 271 Obrigações Patronais 22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.1.90.16.00 272 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.1.90.94.00 273 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
3.3.90.14.00 274 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.39.00 276 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 35.000,00
3.1.71.70.00 277 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.71.70.00 278 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44.487,51
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 5.000,00
4.4.90.51.00 279 Obras e Instalações 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 280 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00
4.4.90.61.00 281 Aquisição de Imóveis 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 38.487,51
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 18
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 282 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.1.90.13.00 283 Obrigações Patronais 2.300,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.300,00
3.1.90.94.00 284 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 285 Diárias - Pessoal Civil 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.30.00 286 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.39.00 287 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 339.912,53
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 89.000,00
4.4.90.51.00 288 Obras e Instalações 89.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 89.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 160.912,53
4.4.90.52.00 289 Equipamento e Material Permanente 160.912,53
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 155.600,03
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 90.000,00
3.1.90.04.00 629 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.1.90.11.00 290 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.1.90.13.00 291 Obrigações Patronais 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.3.90.30.00 292 Material de Consumo 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.39.00 293 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 113.762,44
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 80.074,94
4.4.90.51.00 294 Obras e Instalações 80.074,94
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 80.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
4.4.90.52.00 295 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 30.687,50
3.1.90.11.00 296 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 297 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 19
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 298 Material de Consumo 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.39.00 299 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
16 Habitacao 75.250,00
16.482 Habitacao Urbana 75.250,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 75.250,00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 1.000,00
4.4.90.51.00 300 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 74.250,00
3.3.90.30.00 301 Material de Consumo 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.36.00 302 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 303 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
17 Saneamento 44.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00
4.4.90.51.00 304 Obras e Instalações 1.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00 305 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 600,00
3.1.90.11.00 306 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.30.00 307 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 308 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 42.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 2.000,00
4.4.90.51.00 309 Obras e Instalações 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.900,00
3.3.90.30.00 310 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.36.00 311 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 20
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 312 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 37.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200,00
4.4.90.51.00 313 Obras e Instalações 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00 314 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 37.500,00
3.1.90.04.00 624 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.11.00 315 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
3.1.90.13.00 626 Obrigações Patronais 2.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200,00
3.3.90.30.00 316 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 317 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
20 Agricultura 149.150,03
20.605 Abastecimento 4.287,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 3.887,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 318 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 3.387,50
3.3.90.30.00 319 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.32.00 320 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 400,00
3.3.90.30.00 321 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 322 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
20.606 Extensao Rural 144.862,53
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00
4.4.90.52.00 323 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.000,00
3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 35.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 21
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.39.00 325 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 5.000,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 5.000,00
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 66.100,03
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 26.000,00
3.1.90.11.00 327 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.13.00 328 Obrigações Patronais 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 36.000,03
3.1.90.11.00 329 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.1.90.13.00 330 Obrigações Patronais 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.1.90.94.00 644 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.36.00 638 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.39.00 640 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 4.100,00
3.1.71.70.00 331 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.71.70.00 332 Rateio pela Particip. Consórcio Público 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 333 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 200,00
3.3.90.30.00 334 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 32.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 2.562,50
3.1.90.11.00 335 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.13.00 336 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 337 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 22
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 30.000,00
3.3.30.41.00 340 Contribuições 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
22 Industria 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00
4.4.90.52.00 343 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 500,00
3.3.90.30.00 344 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00
3.3.90.30.00 347 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 348 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
25 Energia 279.062,50
25.752 Energia Eletrica 279.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 279.062,50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00
4.4.90.52.00 349 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 278.562,50
3.3.90.30.00 350 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 351 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 264.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 134.100,00
3.3.90.92.00 352 Despesas de Exercícios Anteriores 13.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 11.400,00
26 Transporte 870.887,53
26.782 Transporte Rodoviario 870.887,53
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 783.387,53
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 100.500,00
4.4.90.51.00 353 Obras e Instalações 100.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00
4.4.90.51.00 354 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 23
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 3.400,02
4.4.90.52.00 355 Equipamento e Material Permanente 3.400,02
1.00.00 Recursos Ordinários 3.400,02
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 678.987,51
3.1.90.04.00 356 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.11.00 357 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000,00
3.1.90.13.00 358 Obrigações Patronais 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.1.90.94.00 359 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.14.00 360 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 361 Material de Consumo 410.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 400.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 10.800,00
3.3.90.39.00 362 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.93.00 363 Indenizações e Restituições 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00
3.1.90.11.00 364 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.1.90.13.00 365 Obrigações Patronais 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.3.90.14.00 366 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 367 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 368 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 3.865.150,28
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.652.993,94
12 Educacao 2.220.318,90
12.122 Administracao Geral 61.500,02
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.500,02
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 59.500,02
3.1.90.11.00 369 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
3.1.90.13.00 370 Obrigações Patronais 9.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 24
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 371 Diárias - Pessoal Civil 5.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.30.00 372 Material de Consumo 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.39.00 373 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00
4.4.90.52.00 374 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500,00
3.3.90.30.00 375 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 376 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 377 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000,00
3.1.90.01.00 378 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.603.062,58
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 221.622,45
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 74.000,00
3.1.90.11.00 379 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 60.000,00
3.1.90.13.00 380 Obrigações Patronais 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.000,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 144.622,45
3.3.90.14.00 381 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.30.00 382 Material de Consumo 94.249,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.249,96
3.3.90.32.00 383 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 22.372,46
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 21.372,46
3.3.90.36.00 384 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.39.00 385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
3.3.90.93.00 386 Indenizações e Restituições 0,01
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 25
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 3.000,00
3.3.50.41.00 387 Contribuições 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 863.652,55
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 211.425,01
4.4.90.52.00 388 Equipamento e Material Permanente 211.425,01
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.625,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 800,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 217.000,01
4.4.90.51.00 389 Obras e Instalações 217.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 216.999,99
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 403.100,00
3.1.90.04.00 390 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100.000,00
3.1.90.11.00 391 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 270.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 70.000,00
3.1.90.13.00 392 Obrigações Patronais 32.100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32.100,00
3.1.90.94.00 393 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 6.000,00
3.3.90.14.00 394 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 26.127,53
3.3.90.14.00 398 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 399 Material de Consumo 16.927,51
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.927,50
3.3.90.32.00 627 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01
3.3.90.39.00 400 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.400,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.400,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 3.000,00
3.3.90.47.00 401 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 26
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 1.000,01
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 1.000,01
3.3.90.30.00 402 Material de Consumo 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.32.00 403 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 455.200,06
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,01
4.4.90.52.00 404 Equipamento e Material Permanente 1.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,01
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00
4.6.90.71.00 405 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 452.900,04
3.1.90.04.00 406 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
3.1.90.11.00 407 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 101.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100.000,00
3.1.90.13.00 408 Obrigações Patronais 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.1.90.94.00 409 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.500,00
3.3.90.14.00 410 Diárias - Pessoal Civil 500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 411 Material de Consumo 234.100,02
1.00.00 Recursos Ordinários 127.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,01
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 14.100,00
3.3.90.39.00 412 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 49.299,99
1.00.00 Recursos Ordinários 24.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 499,99
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 6.000,00
3.3.90.93.00 413 Indenizações e Restituições 0,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 27
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 1.100,01
3.2.90.21.00 414 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,01
3.2.90.22.00 415 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 61.587,51
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00 416 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 61.187,51
3.1.90.11.00 417 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.1.90.13.00 418 Obrigações Patronais 4.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.400,00
3.3.90.14.00 419 Diárias - Pessoal Civil 200,01
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
3.3.90.30.00 420 Material de Consumo 40.525,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 19.900,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3.3.90.39.00 421 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200,00
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
12.364 Ensino Superior 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462,50
3.3.90.14.00 423 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.30.00 424 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00
3.3.90.39.00 425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
12.365 Educacao Infantil 460.300,04
12.365.0185 CRECHE 377.900,03
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4.4.90.52.00 426 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,01
4.4.90.51.00 427 Obras e Instalações 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 28
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.61.00 428 Aquisição de Imóveis 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 314.500,01
3.1.90.04.00 429 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
3.1.90.11.00 430 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 251.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250.000,00
3.1.90.13.00 431 Obrigações Patronais 33.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 33.400,00
3.1.90.94.00 432 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000,01
3.3.90.14.00 434 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 435 Material de Consumo 21.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.000,00
3.3.90.32.00 436 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.500,00
3.3.90.39.00 437 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.93.00 438 Indenizações e Restituições 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 20.200,00
3.3.90.30.00 439 Material de Consumo 20.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 10.200,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 82.400,01
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 440 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00
4.4.90.51.00 441 Obras e Instalações 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 45.500,00
3.3.90.30.00 442 Material de Consumo 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 29
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 443 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA 1.000,00
3.1.90.11.00 444 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.13.00 445 Obrigações Patronais 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 34.900,01
3.3.90.30.00 446 Material de Consumo 14.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3.3.90.32.00 447 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 400,00
3.3.90.39.00 448 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
3.3.90.30.00 449 Material de Consumo 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
3.3.90.36.00 450 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
3.3.90.39.00 451 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
12.367 Educacao Especial 57.400,01
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,01
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,01
3.1.90.11.00 452 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
3.1.90.13.00 453 Obrigações Patronais 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
3.1.90.94.00 454 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00
3.3.90.30.00 455 Material de Consumo 10.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.39.00 456 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 9.000,00
3.3.50.43.00 457 Subvenções Sociais 9.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 30
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000,00
13 Cultura 432.675,04
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 2.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 2.000,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 500,00
4.4.90.51.00 458 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 1.500,00
3.3.90.30.00 459 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 460 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 461 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.392 Difusao Cultural 430.675,04
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 430.675,04
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 462 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 75.050,00
3.1.90.11.00 463 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.1.90.13.00 464 Obrigações Patronais 8.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.800,00
3.3.90.14.00 465 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.30.00 466 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.31.00 467 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 468 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 469 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 337.125,00
3.3.90.30.00 470 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.31.00 471 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 250.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000,00
3.3.90.36.00 472 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.39.00 473 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
13.392.0247.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,03
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 31
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 474 Material de Consumo 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.36.00 475 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.39.00 476 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 18.000,01
3.1.90.13.00 477 Obrigações Patronais 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 478 Material de Consumo 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.36.00 479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
02.07.20 FUNDEB 1.182.000,03
12 Educacao 1.182.000,03
12.361 Ensino Fundamental 816.500,03
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 804.400,03
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 637.500,02
3.1.90.04.00 481 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 70.000,00
3.1.90.11.00 482 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 510.500,00
3.1.90.13.00 483 Obrigações Patronais 50.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 50.000,00
3.1.90.94.00 484 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 7.000,00
3.3.90.39.00 485 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,01
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB 166.900,01
3.1.90.04.00 486 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.000,00
3.1.90.11.00 487 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.900,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 121.900,00
3.1.90.13.00 488 Obrigações Patronais 35.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 35.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 12.100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 12.100,00
3.1.90.11.00 489 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 8.600,00
3.1.90.13.00 490 Obrigações Patronais 3.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 32
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3.000,00
3.3.90.30.00 491 Material de Consumo 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 500,00
12.365 Educacao Infantil 365.500,00
12.365.0185 CRECHE 1.500,01
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 1.500,01
3.1.90.11.00 492 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000,00
3.1.90.13.00 493 Obrigações Patronais 500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 500,00
3.1.90.94.00 494 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,01
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 363.999,99
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 363.999,99
3.1.90.11.00 495 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 313.999,98
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 313.999,98
3.1.90.13.00 496 Obrigações Patronais 50.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 50.000,00
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.156,31
27 Desporto e Lazer 30.156,31
27.812 Desporto Comunitario 30.156,31
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 20.718,77
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO 1.000,00
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50
4.4.90.52.00 498 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 18.656,27
3.1.90.11.00 499 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.13.00 500 Obrigações Patronais 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.14.00 501 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 502 Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.31.00 503 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25
3.3.90.36.00 504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.39.00 505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 33
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 7.937,51
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 500,01
4.4.90.51.00 506 Obras e Instalações 500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 0,01
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 7.437,50
3.3.90.30.00 507 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 1.500,03
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 1.500,03
3.1.90.04.00 632 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.11.00 635 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 634 Diárias - Pessoal Civil 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.30.00 630 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 633 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.39.00 631 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 177.937,53
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 77.937,53
27 Desporto e Lazer 77.937,53
27.695 Turismo 71.062,53
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 61.562,53
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500,00
4.4.90.51.00 510 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 511 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000,00
4.4.90.51.00 512 Obras e Instalações 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 50.562,53
3.1.90.11.00 513 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.1.90.13.00 514 Obrigações Patronais 0,01
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 34
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.1.90.94.00 647 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.14.00 515 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 516 Material de Consumo 15.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.312,50
3.3.90.36.00 517 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.39.00 518 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.125,00
3.3.90.47.00 519 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.93.00 520 Indenizações e Restituições 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00
27.695.0599.2589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500,00
3.3.50.41.00 521 Contribuições 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE DAS GERAIS 9.000,00
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000,00
3.3.50.41.00 522 Contribuições 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
27.813 Lazer 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00
4.4.90.51.00 523 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375,00
3.3.90.30.00 524 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.39.00 525 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 100.000,00
27 Desporto e Lazer 100.000,00
27.695 Turismo 100.000,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 100.000,00
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 100.000,00
3.1.90.11.00 650 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
3.1.91.13.00 651 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.30.00 652 Material de Consumo 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 35
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 653 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 89.031,25
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 89.031,25
04 Administracao 89.031,25
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 89.031,25
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 89.031,25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50
4.4.90.52.00 526 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 83.718,75
3.3.90.30.00 527 Material de Consumo 2.656,25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25
3.3.90.36.00 528 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 529 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 747.138,92
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 118.500,00
08 Assistencia Social 118.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 99.187,50
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 99.187,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312,50
4.4.90.52.00 530 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 93.875,00
3.1.90.11.00 531 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.1.90.13.00 532 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.94.00 533 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.30.00 534 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.39.00 535 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.93.00 536 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 7.125,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS 2.125,00
3.3.50.41.00 537 Contribuições 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 36
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.32.00 538 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
08.481 Habitacao Rural 4.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 4.000,00
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 4.000,00
3.3.90.30.00 539 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.32.00 540 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
08.482 Habitacao Urbana 8.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 8.187,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 8.187,50
3.3.90.30.00 541 Material de Consumo 4.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 4.062,50
3.3.90.32.00 542 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 543 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 544 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 568.138,91
08 Assistencia Social 568.138,91
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 21.600,00
3.3.50.43.00 545 Subvenções Sociais 21.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria 546.538,91
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 413.963,90
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 23.263,88
4.4.90.51.00 546 Obras e Instalações 22.763,88
1.00.00 Recursos Ordinários 22.763,88
4.4.90.52.00 547 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 390.700,02
3.1.90.04.00 548 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 549 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 175.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 165.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
3.1.90.13.00 550 Obrigações Patronais 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
3.3.90.14.00 551 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 37
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 552 Material de Consumo 30.100,01
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,01
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
3.3.90.32.00 553 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
3.3.90.36.00 554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 15.000,00
3.3.90.39.00 555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 18.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
3.3.90.48.00 556 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.93.00 557 Indenizações e Restituições 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 131.575,01
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00
4.4.90.51.00 558 Obras e Instalações 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
4.4.90.52.00 559 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500,00
4.4.90.52.00 560 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500,00
4.4.90.52.00 561 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00
4.4.90.52.00 562 Equipamento e Material Permanente 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 35.525,01
3.1.90.04.00 563 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.1.90.11.00 564 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.13.00 565 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.14.00 566 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 38
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 567 Material de Consumo 5.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 600,00
3.3.90.36.00 568 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.762,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
3.3.90.39.00 569 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 100,00
3.3.90.40.00 570 Serv. de TI e Comunicação - PJ 15.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,01
3.3.90.47.00 571 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.92.00 572 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.93.00 573 Indenizações e Restituições 3.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.062,50
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 10.650,01
3.1.90.04.00 574 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.13.00 576 Obrigações Patronais 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 577 Diárias - Pessoal Civil 1.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.30.00 578 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.36.00 579 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200,00
3.3.90.39.00 580 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,01
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200,01
3.3.90.93.00 581 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 28.399,98
3.1.90.13.00 582 Obrigações Patronais 799,98
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 799,97
3.3.90.14.00 583 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 39
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 584 Material de Consumo 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 585 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 16.599,99
3.3.90.39.00 586 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
3.3.90.93.00 587 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 53.500,01
3.1.90.13.00 639 Obrigações Patronais 0,01
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,01
3.3.90.30.00 588 Material de Consumo 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.33.00 589 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.36.00 590 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.39.00 591 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.47.00 592 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00
3.3.90.30.00 593 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 594 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.500,01
08 Assistencia Social 60.500,01
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 60.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 55.500,00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 11.437,50
3.1.90.04.00 595 Contratação por Tempo Determinado 687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 687,50
3.1.90.11.00 596 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.187,50
3.3.90.14.00 597 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 598 Material de Consumo 3.187,50
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 40
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 599 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 600 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.47.00 601 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 11.687,50
3.1.90.04.00 602 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 603 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 604 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 605 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 606 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.47.00 607 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.93.00 608 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 7.375,00
3.3.90.04.00 609 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 610 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 611 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 612 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.47.00 614 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000,00
3.3.50.43.00 615 Subvenções Sociais 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 5.000,01
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00
4.4.90.52.00 616 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 4.000,01
3.1.90.04.00 617 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
FOLHA: 41
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.14.00 618 Diárias - Pessoal Civil 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
3.3.90.30.00 619 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 620 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 621 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 16.000.000,00
TOTAL GERAL: 16.000.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 606.540,08
1.2 Contribuições 146.000,00
1.3 Receita Patrimonial 79.200,00
1.4 Receita Agropecuária 0,00
1.5 Receita Industrial 0,00
1.6 Receita de Serviços 12.000,00
1.7 Transferências Correntes 17.797.159,88
1.9 Outras Receitas Correntes 15.260,01 18.656.159,97
2 Receitas de Capital
2.1 Operações de Crédito 0,00
2.2 Alienação de Bens 0,00
2.3 Amortização de Empréstimos 0,00
2.4 Transferências de Capital 0,00
2.9 Outras Receitas de Capital 0,00
7 Receitas Correntes
7.2 Contribuições 0,00
7.3 Receita Patrimonial 0,00
7.6 Receita de Serviços 0,00
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00
8 Receitas de Capital
90. DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
91. RENÚNCIA 0,00
92. RESTITUIÇÕES 0,00
93. DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00
95. FUNDEB -2.656.159,97
96. COMPENSAÇÕES 0,00
98. RETIFICAÇÕES 0,00
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00
01 - Legislativa 942.176,20
04 - Administracao 2.513.387,08
08 - Assistencia Social 747.138,92
09 - Previdencia Social 172.100,00
10 - Saude 4.591.850,03
12 - Educacao 3.402.318,93
13 - Cultura 432.675,04
15 - Urbanismo 1.209.709,88
16 - Habitacao 75.250,00
17 - Saneamento 44.800,00
20 - Agricultura 149.150,03
22 - Industria 2.500,00
25 - Energia 279.062,50
26 - Transporte 870.887,53
27 - Desporto e Lazer 208.093,84
28 - Encargos Especiais 324.900,02
99 - Reserva de Contingencia 34.000,00
TOTAL 16.000.000,00 TOTAL 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO CATEGORIA
ECONOMICA
ESPECIFICAÇÃO MOD. DE
APLICAÇÃO ELEMENTO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 13.655.351,64
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 7.910.296,87
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 0,00 53.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 53.000,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 7.842.296,87
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00 0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 776.375,00 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.632.842,85 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.287.278,96 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,02 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.500,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 84.300,04 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0,00 15.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 0,00 0,00 5.300,01
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.300,01
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 2.000,01 0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.300,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 5.739.754,76
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0,00 30.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 30.000,00 0,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 75.625,00
3.3.50.41.00 Contribuições 14.625,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 61.000,00 0,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 13.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 13.000,00 0,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 41.100,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 41.100,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.440.029,76
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.387,50 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 277.362,59 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.364.952,51 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 258.156,25 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 340.721,93 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
 Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO CATEGORIA
ECONOMICA
ESPECIFICAÇÃO MOD. DE
APLICAÇÃO ELEMENTO
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 180.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 125.081,34 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.481.153,83 0,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 147.000,02 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 157.025,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 11.500,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.676,20 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 19.012,59 0,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 0,00 140.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.310.648,36
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,00 1.986.548,33
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 828,68
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 828,68 0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.985.719,65
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.387.994,55 0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 572.225,08 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 500,02 0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 25.000,00 0,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 200,00 0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 323.900,03
4.6.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 0,01
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,01 0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 323.900,02
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 213.900,02 0,00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 110.000,00 0,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 34.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00 0,00
TOTAL 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa 0,00 376.000,00 376.000,00
01.031 Acao Legislativa 0,00 376.000,00 376.000,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0,00 376.000,00 376.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 0,00 340.000,00 340.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 0,00 36.000,00 36.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 376.000,00 376.000,00
Sub Unidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa 26.000,00 540.176,20 566.176,20
01.031 Acao Legislativa 26.000,00 540.176,20 566.176,20
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.000,00 540.176,20 566.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 16.000,00 0,00 16.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 10.000,00 0,00 10.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 540.176,20 540.176,20
Total Sub Unidade: 26.000,00 540.176,20 566.176,20
Total Unidade: 26.000,00 916.176,20 942.176,20
Total Orgão: 26.000,00 916.176,20 942.176,20
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 10.000,00 470.400,01 480.400,01
04.122 Administracao Geral 10.000,00 470.400,01 480.400,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 460.000,01 470.000,01
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 0,00 458.000,01 458.000,01
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 0,00 1.500,00 1.500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 0,00 500,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.400,00 10.400,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 0,00 700,00 700,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA 0,00 700,00 700,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 9.000,00 9.000,00
Total Sub Unidade: 10.000,00 470.400,01 480.400,01
Sub Unidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao 0,00 57.500,00 57.500,00
04.124 Controle Interno 0,00 57.500,00 57.500,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 0,00 57.500,00 57.500,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 0,00 57.500,00 57.500,00
Total Sub Unidade: 0,00 57.500,00 57.500,00
Sub Unidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122 Administracao Geral 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 0,00 2.000,00 2.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 2.000,00 2.000,00
Sub Unidade: 02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
04 Administracao 0,00 500,00 500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 500,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 500,00 500,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 0,00 500,00 500,00
Total Sub Unidade: 0,00 500,00 500,00
Total Unidade: 10.000,00 530.400,01 540.400,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao 0,00 246.500,01 246.500,01
04.122 Administracao Geral 0,00 246.500,01 246.500,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 246.500,01 246.500,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 246.500,01 246.500,01
Total Sub Unidade: 0,00 246.500,01 246.500,01
Total Unidade: 0,00 246.500,01 246.500,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Administracao 363.295,83 1.000.259,96 1.363.555,79
04.122 Administracao Geral 362.295,83 970.759,96 1.333.055,79
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.295,83 965.759,96 1.328.055,79
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 312.295,82 0,00 312.295,82
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,01 0,00 0,01
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00 814.759,96 814.759,96
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 0,00 2.000,00 2.000,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 0,00 23.500,00 23.500,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0,00 61.000,00 61.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 0,00 55.500,00 55.500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 0,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0,00 5.000,00 5.000,00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 0,00 5.000,00 5.000,00
04.181 Policiamento 1.000,00 29.500,00 30.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 0,00 1.000,00 1.000,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 1.000,00 28.500,00 29.500,00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 0,00 28.500,00 28.500,00
09 Previdencia Social 0,00 172.100,00 172.100,00
09.271 Previdencia Basica 0,00 172.100,00 172.100,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 172.100,00 172.100,00
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 0,00 172.100,00 172.100,00
Total Sub Unidade: 363.295,83 1.172.359,96 1.535.655,79
Sub Unidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao 25.200,00 233.800,00 259.000,00
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 174.700,00 174.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 200,00 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 0,00 200,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 0,00 174.500,00 174.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 174.500,00 174.500,00
04.122 Administracao Geral 0,00 200,00 200,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 200,00 200,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 0,00 200,00 200,00
04.123 Administracao Financeira 25.200,00 58.400,00 83.600,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 25.200,00 6.400,00 31.600,00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 25.000,00 0,00 25.000,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 0,00 200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 0,00 5.700,00 5.700,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 0,00 500,00 500,00
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 0,00 200,00 200,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 0,00 52.000,00 52.000,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 0,00 52.000,00 52.000,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 500,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 500,00 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0,00 500,00 500,00
28 Encargos Especiais 323.700,02 1.200,00 324.900,02
28.843 Servico da Divida Interna 323.700,02 1.200,00 324.900,02
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 323.700,02 1.200,00 324.900,02
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 323.700,02 0,00 323.700,02
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 1.200,00 1.200,00
Total Sub Unidade: 348.900,02 235.000,00 583.900,02
Sub Unidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 34.000,00 0,00 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 34.000,00 0,00 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 0,00 34.000,00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 0,00 34.000,00
Total Sub Unidade: 34.000,00 0,00 34.000,00
Total Unidade: 746.195,85 1.407.359,96 2.153.555,81
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 538.128,70 4.053.721,33 4.591.850,03
10.122 Administracao Geral 31.700,01 210.500,03 242.200,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 200,01 210.500,03 210.700,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,01 0,00 200,01
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 0,00 177.000,02 177.000,02
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 0,00 30.500,01 30.500,01
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.500,00 0,00 31.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00 0,00 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 31.000,00 0,00 31.000,00
10.301 Atencao Basica 19.500,00 2.587.336,41 2.606.836,41
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.581.936,41 2.581.936,41
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES 0,00 200,00 200,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.551.736,41 2.551.736,41
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 30.000,00 30.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 19.500,00 0,00 19.500,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 4.000,00 0,00 4.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00 0,00 15.500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA SAÚDE 0,00 5.400,00 5.400,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 5.400,00 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 452.328,69 839.297,86 1.291.626,55
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 828,69 839.297,86 840.126,55
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 128,69 0,00 128,69
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 700,00 0,00 700,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 0,00 45.000,00 45.000,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 32.100,00 32.100,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 0,00 519.510,36 519.510,36
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 0,00 92.687,50 92.687,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 0,00 140.000,00 140.000,00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 451.500,00 0,00 451.500,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 450.000,00 0,00 450.000,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00 0,00 1.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00 0,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100,00 348.899,98 351.999,98
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 0,00 348.899,98 348.899,98
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 348.899,98 348.899,98
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00 0,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000,00 0,00 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 500,00 27.700,01 28.200,01
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 27.700,01 27.700,01
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 27.700,01 27.700,01
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 0,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00 0,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 31.000,00 39.987,04 70.987,04
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 39.987,04 39.987,04
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 0,00 37.862,04 37.862,04
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 0,00 2.125,00 2.125,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.000,00 0,00 31.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 30.500,00 0,00 30.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00 0,00 500,00
Total Sub Unidade: 538.128,70 4.053.721,33 4.591.850,03
Total Unidade: 538.128,70 4.053.721,33 4.591.850,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao 500,00 14.400,02 14.900,02
04.122 Administracao Geral 0,00 13.700,02 13.700,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 13.700,02 13.700,02
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0,00 13.700,02 13.700,02
04.722 Telecomunicacoes 500,00 700,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 500,00 700,00 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 0,00 700,00 700,00
15 Urbanismo 416.647,36 793.062,52 1.209.709,88
15.451 Infra-estrutura Urbana 74.959,89 0,00 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 74.959,89 0,00 74.959,89
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 74.959,89 0,00 74.959,89
15.452 Servicos Urbanos 341.687,47 793.062,52 1.134.749,99
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 456.387,50 456.387,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 456.387,50 456.387,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 2.700,00 177.500,01 180.200,01
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00 0,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 0,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 0,00 142.500,01 142.500,01
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 0,00 35.000,00 35.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 6.000,00 38.487,51 44.487,51
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 5.000,00 0,00 5.000,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00 0,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0,00 38.487,51 38.487,51
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 249.912,53 90.000,00 339.912,53
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 89.000,00 0,00 89.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 160.912,53 0,00 160.912,53
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0,00 90.000,00 90.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 83.074,94 30.687,50 113.762,44
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 80.074,94 0,00 80.074,94
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 0,00 30.687,50 30.687,50
16 Habitacao 1.000,00 74.250,00 75.250,00
16.482 Habitacao Urbana 1.000,00 74.250,00 75.250,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.000,00 74.250,00 75.250,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 1.000,00 0,00 1.000,00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 0,00 74.250,00 74.250,00
17 Saneamento 3.800,00 41.000,00 44.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.400,00 600,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.400,00 600,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00 0,00 1.200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 0,00 600,00 600,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.400,00 40.400,00 42.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 2.900,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 2.000,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 2.900,00 2.900,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 400,00 37.500,00 37.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200,00 0,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 0,00 37.500,00 37.500,00
20 Agricultura 1.500,00 147.650,03 149.150,03
20.605 Abastecimento 500,00 3.787,50 4.287,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 3.387,50 3.887,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0,00 3.387,50 3.387,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS 0,00 400,00 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 0,00 400,00 400,00
20.606 Extensao Rural 1.000,00 143.862,53 144.862,53
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500,00 40.000,00 40.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00 0,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 40.000,00 40.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 0,00 5.000,00 5.000,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 0,00 5.000,00 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 66.100,03 66.100,03
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0,00 26.000,00 26.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 0,00 36.000,03 36.000,03
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 0,00 4.100,00 4.100,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 200,00 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0,00 200,00 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0,00 32.562,50 32.562,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 0,00 2.562,50 2.562,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0,00 30.000,00 30.000,00
22 Industria 1.000,00 1.500,00 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 1.000,00 500,00 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 500,00 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0,00 500,00 500,00
22.662 Producao Industrial 0,00 1.000,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
25 Energia 500,00 278.562,50 279.062,50
25.752 Energia Eletrica 500,00 278.562,50 279.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500,00 278.562,50 279.062,50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00 0,00 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 278.562,50 278.562,50
26 Transporte 104.400,02 766.487,51 870.887,53
26.782 Transporte Rodoviario 104.400,02 766.487,51 870.887,53
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 104.400,02 678.987,51 783.387,53
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 100.500,00 0,00 100.500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00 0,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 3.400,02 0,00 3.400,02
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0,00 678.987,51 678.987,51
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0,00 87.500,00 87.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 87.500,00 87.500,00
Total Sub Unidade: 529.347,38 2.116.912,58 2.646.259,96
Total Unidade: 529.347,38 2.116.912,58 2.646.259,96
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao 441.525,04 1.778.793,86 2.220.318,90
12.122 Administracao Geral 500,00 61.000,02 61.500,02
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 59.500,02 59.500,02
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 59.500,02 59.500,02
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 500,00 1.500,00 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00 0,00 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 0,00 1.500,00 1.500,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 35.000,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 0,00 35.000,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 429.825,03 1.173.237,55 1.603.062,58
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 221.622,45 221.622,45
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 0,00 74.000,00 74.000,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 0,00 144.622,45 144.622,45
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 0,00 3.000,00 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 428.425,02 435.227,53 863.652,55
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 211.425,01 0,00 211.425,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 217.000,01 0,00 217.000,01
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 403.100,00 403.100,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 0,00 6.000,00 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 26.127,53 26.127,53
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 1.000,01 1.000,01
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 1.000,01 1.000,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,01 454.000,05 455.200,06
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,01 0,00 1.000,01
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 0,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 452.900,04 452.900,04
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 0,00 1.100,01 1.100,01
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200,00 61.387,51 61.587,51
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00 0,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 0,00 61.187,51 61.187,51
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 200,00
12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.462,50
12.365 Educacao Infantil 11.200,01 449.100,03 460.300,04
12.365.0185 CRECHE 10.200,01 367.700,02 377.900,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,01 0,00 200,01
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 0,00 314.500,01 314.500,01
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 0,00 33.000,01 33.000,01
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 0,00 20.200,00 20.200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.000,00 81.400,01 82.400,01
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 0,00 45.500,00 45.500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA 0,00 1.000,00 1.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 0,00 34.900,01 34.900,01
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 1.593,75 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,00 57.400,01 57.400,01
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 48.400,01 48.400,01
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 48.400,01 48.400,01
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 9.000,00 9.000,00
13 Cultura 1.000,00 431.675,04 432.675,04
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 500,00 1.500,00 2.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 500,00 1.500,00 2.000,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 500,00 0,00 500,00
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 0,00 1.500,00 1.500,00
13.392 Difusao Cultural 500,00 430.175,04 430.675,04
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 500,00 430.175,04 430.675,04
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 0,00 75.050,00 75.050,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,00 337.125,00 337.125,00
13.392.0247.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00 0,03 0,03
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 0,00 18.000,01 18.000,01
Total Sub Unidade: 442.525,04 2.210.468,90 2.652.993,94
Sub Unidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 0,00 1.182.000,03 1.182.000,03
12.361 Ensino Fundamental 0,00 816.500,03 816.500,03
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 804.400,03 804.400,03
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 0,00 637.500,02 637.500,02
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.07.20 FUNDEB
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB 0,00 166.900,01 166.900,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 12.100,00 12.100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 0,00 12.100,00 12.100,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 365.500,00 365.500,00
12.365.0185 CRECHE 0,00 1.500,01 1.500,01
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 0,00 1.500,01 1.500,01
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 0,00 363.999,99 363.999,99
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 0,00 363.999,99 363.999,99
Total Sub Unidade: 0,00 1.182.000,03 1.182.000,03
Sub Unidade: 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 2.562,51 27.593,80 30.156,31
27.812 Desporto Comunitario 2.562,51 27.593,80 30.156,31
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 2.062,50 18.656,27 20.718,77
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50 0,00 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 0,00 18.656,27 18.656,27
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 500,01 7.437,50 7.937,51
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 500,01 0,00 500,01
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 0,00 7.437,50 7.437,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 0,00 1.500,03 1.500,03
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 0,00 1.500,03 1.500,03
Total Sub Unidade: 2.562,51 27.593,80 30.156,31
Total Unidade: 445.087,55 3.420.062,73 3.865.150,28
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
27 Desporto e Lazer 11.500,00 66.437,53 77.937,53
27.695 Turismo 11.000,00 60.062,53 71.062,53
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 11.000,00 50.562,53 61.562,53
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500,00 0,00 500,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000,00 0,00 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 50.562,53 50.562,53
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 0,00 500,00 500,00
27.695.0599.2589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 0,00 500,00 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE DAS GERAIS 0,00 9.000,00 9.000,00
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00 9.000,00 9.000,00
27.813 Lazer 500,00 6.375,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00 6.375,00 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00 0,00 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 0,00 6.375,00 6.375,00
Total Sub Unidade: 11.500,00 66.437,53 77.937,53
Sub Unidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
27 Desporto e Lazer 0,00 100.000,00 100.000,00
27.695 Turismo 0,00 100.000,00 100.000,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 100.000,00 100.000,00
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 0,00 100.000,00 100.000,00
Total Sub Unidade: 0,00 100.000,00 100.000,00
Total Unidade: 11.500,00 166.437,53 177.937,53
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
04 Administracao 5.312,50 83.718,75 89.031,25
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 5.312,50 83.718,75 89.031,25
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 5.312,50 83.718,75 89.031,25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 0,00 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 0,00 83.718,75 83.718,75
Total Sub Unidade: 5.312,50 83.718,75 89.031,25
Total Unidade: 5.312,50 83.718,75 89.031,25
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social 5.312,50 113.187,50 118.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 5.312,50 93.875,00 99.187,50
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.312,50 93.875,00 99.187,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312,50 0,00 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 0,00 93.875,00 93.875,00
08.244 Assistencia Comunitaria 0,00 7.125,00 7.125,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 7.125,00 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS 0,00 2.125,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 5.000,00 5.000,00
08.481 Habitacao Rural 0,00 4.000,00 4.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 0,00 4.000,00 4.000,00
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0,00 4.000,00 4.000,00
08.482 Habitacao Urbana 0,00 8.187,50 8.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 0,00 8.187,50 8.187,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 0,00 8.187,50 8.187,50
Total Sub Unidade: 5.312,50 113.187,50 118.500,00
Sub Unidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 26.763,88 541.375,03 568.138,91
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 21.600,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 21.600,00 21.600,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 0,00 21.600,00 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria 26.763,88 519.775,03 546.538,91
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 23.263,88 390.700,02 413.963,90
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 23.263,88 0,00 23.263,88
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 390.700,02 390.700,02
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 3.500,00 128.075,01 131.575,01
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500,00 0,00 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500,00 0,00 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00 0,00 1.500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0,00 35.525,01 35.525,01
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0,00 10.650,01 10.650,01
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 0,00 28.399,98 28.399,98
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 0,00 53.500,01 53.500,01
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
Total Sub Unidade: 26.763,88 541.375,03 568.138,91
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 Anexo 6, Lei 4.320/64
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistencia Social 1.000,00 59.500,01 60.500,01
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 1.000,00 59.500,01 60.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 0,00 55.500,00 55.500,00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 0,00 11.437,50 11.437,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 0,00 11.687,50 11.687,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 0,00 7.375,00 7.375,00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 25.000,00 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 1.000,00 4.000,01 5.000,01
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0,00 4.000,01 4.000,01
Total Sub Unidade: 1.000,00 59.500,01 60.500,01
Total Unidade: 33.076,38 714.062,54 747.138,92
Total Orgão: 2.318.648,36 12.739.175,44 15.057.823,80
Total Geral: 2.344.648,36 13.655.351,64 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 26.000,00 916.176,20 0,00 942.176,20
01.031 Acao Legislativa 26.000,00 916.176,20 0,00 942.176,20
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0,00 376.000,00 0,00 376.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.000,00 540.176,20 0,00 566.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 540.176,20 0,00 540.176,20
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 540.176,20 0,00 540.176,20
04 Administracao 404.308,33 2.109.078,75 0,00 2.513.387,08
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 174.700,00 0,00 174.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 200,00 0,00 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 0,00 174.500,00 0,00 174.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 174.500,00 0,00 174.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 174.500,00 0,00 174.500,00
04.122 Administracao Geral 372.295,83 1.704.060,00 0,00 2.076.355,83
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 246.500,01 0,00 246.500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 460.000,01 0,00 470.000,01
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 0,00 458.000,01 0,00 458.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 458.000,01 0,00 458.000,01
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.295,83 992.559,98 0,00 1.354.855,81
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
1.00.00 Recursos Ordinários 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,01 0,00 0,00 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 0,00 0,00 0,01
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 0,00 814.759,96 0,00 814.759,96
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 814.759,96 0,00 814.759,96
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00 0,00 200,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0,00 13.700,02 0,00 13.700,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 13.700,02 0,00 13.700,02
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 0,00 700,00 0,00 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 700,00 0,00 700,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA 0,00 700,00 0,00 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 700,00 0,00 700,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.123 Administracao Financeira 25.200,00 58.400,00 0,00 83.600,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 25.200,00 6.400,00 0,00 31.600,00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO 0,00 5.700,00 0,00 5.700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 500,00 0,00 500,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 500,00 0,00 500,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 450,00 0,00 450,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 50,00 0,00 50,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00 0,00 200,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
04.124 Controle Interno 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 57.500,00 0,00 57.500,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 500,00 0,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 500,00 0,00 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
04.181 Policiamento 1.000,00 29.500,00 0,00 30.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 1.000,00 28.500,00 0,00 29.500,00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 28.500,00 0,00 28.500,00
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 5.312,50 83.718,75 0,00 89.031,25
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 5.312,50 83.718,75 0,00 89.031,25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 0,00 83.718,75 0,00 83.718,75
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 83.718,75 0,00 83.718,75
04.722 Telecomunicacoes 500,00 700,00 0,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 500,00 700,00 0,00 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 0,00 700,00 0,00 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 700,00 0,00 700,00
08 Assistencia Social 33.076,38 714.062,54 0,00 747.138,92
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 6.312,50 153.375,01 0,00 159.687,51
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E 0,00 55.500,00 0,00 55.500,00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 0,00 11.437,50 0,00 11.437,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.437,50 0,00 11.437,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA 0,00 11.687,50 0,00 11.687,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.687,50 0,00 11.687,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 0,00 7.375,00 0,00 7.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.375,00 0,00 7.375,00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.312,50 93.875,00 0,00 99.187,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO 0,00 93.875,00 0,00 93.875,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 93.875,00 0,00 93.875,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO 1.000,00 4.000,01 0,00 5.000,01
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0,00 4.000,01 0,00 4.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,01 0,00 4.000,01
08.244 Assistencia Comunitaria 26.763,88 526.900,03 0,00 553.663,91
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 23.263,88 390.700,02 0,00 413.963,90
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 23.263,88 0,00 0,00 23.263,88
1.00.00 Recursos Ordinários 23.263,88 0,00 0,00 23.263,88
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 390.700,02 0,00 390.700,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 337.500,01 0,00 337.500,01
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 53.000,01 0,00 53.000,01
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 200,00 0,00 200,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 3.500,00 128.075,01 0,00 131.575,01
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD 500,00 0,00 0,00 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0,00 35.525,01 0,00 35.525,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 33.625,00 0,00 33.625,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 1.900,01 0,00 1.900,01
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0,00 10.650,01 0,00 10.650,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 2.400,01 0,00 2.400,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO 0,00 28.399,98 0,00 28.399,98
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.000,02 0,00 3.000,02
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 25.399,96 0,00 25.399,96
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 0,00 53.500,01 0,00 53.500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 1.500,01 0,00 1.500,01
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.481 Habitacao Rural 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.482 Habitacao Urbana 0,00 8.187,50 0,00 8.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 0,00 8.187,50 0,00 8.187,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 0,00 8.187,50 0,00 8.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.187,50 0,00 8.187,50
09 Previdencia Social 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271 Previdencia Basica 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 100,00 0,00 100,00
10 Saude 538.128,70 4.053.721,33 0,00 4.591.850,03
10.122 Administracao Geral 31.700,01 210.500,03 0,00 242.200,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 200,01 210.500,03 0,00 210.700,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,01 0,00 0,00 200,01
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,01 0,00 0,00 0,01
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 0,00 177.000,02 0,00 177.000,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 176.500,00 0,00 176.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,02 0,00 0,02
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 0,00 30.500,01 0,00 30.500,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,01 0,00 0,01
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
10.301 Atencao Basica 19.500,00 2.587.336,41 0,00 2.606.836,41
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.581.936,41 0,00 2.581.936,41
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS 0,00 200,00 0,00 200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 200,00 0,00 200,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.551.736,41 0,00 2.551.736,41
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 100,01 0,00 100,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 1.571.536,44 0,00 1.571.536,44
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 348.099,96 0,00 348.099,96
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 457.500,00 0,00 457.500,00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 452.328,69 839.297,86 0,00 1.291.626,55
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 828,69 839.297,86 0,00 840.126,55
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 128,69 0,00 0,00 128,69
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 128,69 0,00 0,00 128,69
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 700,00 0,00 0,00 700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 700,00 0,00 0,00 700,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 32.100,00 0,00 32.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 100,00 0,00 100,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO 0,00 519.510,36 0,00 519.510,36
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UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 399.510,36 0,00 399.510,36
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES 0,00 92.687,50 0,00 92.687,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 92.687,50 0,00 92.687,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 451.500,00 0,00 0,00 451.500,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50,00 0,00 0,00 50,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 449.950,00 0,00 0,00 449.950,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100,00 348.899,98 0,00 351.999,98
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 0,00 348.899,98 0,00 348.899,98
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 348.899,98 0,00 348.899,98
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 298.500,01 0,00 298.500,01
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 399,96 0,00 399,96
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 50.000,01 0,00 50.000,01
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 500,00 27.700,01 0,00 28.200,01
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 27.700,01 0,00 27.700,01
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 27.700,01 0,00 27.700,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 17.700,00 0,00 17.700,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 0,01 0,00 0,01
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 0,00 0,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 31.000,00 39.987,04 0,00 70.987,04
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 39.987,04 0,00 39.987,04
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 0,00 37.862,04 0,00 37.862,04
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,01 0,00 500,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 10.862,00 0,00 10.862,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 2.500,03 0,00 2.500,03
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
12 Educacao 441.525,04 2.960.793,89 0,00 3.402.318,93
12.122 Administracao Geral 500,00 61.000,02 0,00 61.500,02
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 59.500,02 0,00 59.500,02
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 59.500,02 0,00 59.500,02
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,02 0,00 0,02
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 500,00 1.500,00 0,00 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 429.825,03 1.989.737,58 0,00 2.419.562,61
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 221.622,45 0,00 221.622,45
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 0,00 144.622,45 0,00 144.622,45
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,02 0,00 0,02
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 123.249,97 0,00 123.249,97
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 21.372,46 0,00 21.372,46
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 428.425,02 1.239.627,56 0,00 1.668.052,58
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 211.425,01 0,00 0,00 211.425,01
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.625,00 0,00 0,00 110.625,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 800,00 0,00 0,00 800,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,01 0,00 0,00 0,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 217.000,01 0,00 0,00 217.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 0,00 0,00 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,01 0,00 0,00 0,01
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 216.999,99 0,00 0,00 216.999,99
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 403.100,00 0,00 403.100,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200.500,00 0,00 200.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 202.600,00 0,00 202.600,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 26.127,53 0,00 26.127,53
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,02 0,00 0,02
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 18.927,51 0,00 18.927,51
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 0,00 637.500,02 0,00 637.500,02
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 0,01 0,00 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 637.500,01 0,00 637.500,01
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA 0,00 166.900,01 0,00 166.900,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 0,01 0,00 0,01
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 166.900,00 0,00 166.900,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 1.000,01 0,00 1.000,01
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 1.000,01 0,00 1.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 0,01 0,00 0,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,01 466.100,05 0,00 467.300,06
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,01 0,00 0,00 1.000,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 0,01 0,00 0,00 0,01
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 0,00 0,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 452.900,04 0,00 452.900,04
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 171.300,02 0,00 171.300,02
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 168.000,02 0,00 168.000,02
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 0,00 93.500,00 0,00 93.500,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0,00 20.100,00 0,00 20.100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 0,00 12.100,00 0,00 12.100,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 0,00 1.100,01 0,00 1.100,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 1.100,01 0,00 1.100,01
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200,00 61.387,51 0,00 61.587,51
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA 0,00 61.187,51 0,00 61.187,51
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 16.887,50 0,00 16.887,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 14.400,01 0,00 14.400,01
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00 0,00 200,00
12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
12.365 Educacao Infantil 11.200,01 814.600,03 0,00 825.800,04
12.365.0185 CRECHE 10.200,01 369.200,03 0,00 379.400,04
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,01 0,00 0,00 200,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 0,00 0,00 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 0,00 0,00 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA 0,00 314.500,01 0,00 314.500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 313.500,01 0,00 313.500,01
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA 0,00 33.000,01 0,00 33.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,01 0,00 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 0,00 1.500,01 0,00 1.500,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 1.500,01 0,00 1.500,01
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 0,00 20.200,00 0,00 20.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.000,00 445.400,00 0,00 446.400,00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 0,00 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 45.500,00 0,00 45.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE- 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 0,00 34.900,01 0,00 34.900,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 10.400,01 0,00 10.400,01
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 0,00 363.999,99 0,00 363.999,99
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 0,01 0,00 0,01
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 0,00 363.999,98 0,00 363.999,98
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,00 57.400,01 0,00 57.400,01
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 48.400,01 0,00 48.400,01
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 48.400,01 0,00 48.400,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,01 0,00 0,01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
13 Cultura 1.000,00 431.675,04 0,00 432.675,04
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 500,00 1.500,00 0,00 2.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 500,00 1.500,00 0,00 2.000,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
13.392 Difusao Cultural 500,00 430.175,04 0,00 430.675,04
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 500,00 430.175,04 0,00 430.675,04
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO 0,00 75.050,00 0,00 75.050,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 75.050,00 0,00 75.050,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 0,00 337.125,00 0,00 337.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 337.125,00 0,00 337.125,00
13.392.0247.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00 0,03 0,00 0,03
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,03 0,00 0,03
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 0,00 18.000,01 0,00 18.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 18.000,01 0,00 18.000,01
15 Urbanismo 416.647,36 793.062,52 0,00 1.209.709,88
15.451 Infra-estrutura Urbana 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 73.959,89 0,00 0,00 73.959,89
15.452 Servicos Urbanos 341.687,47 793.062,52 0,00 1.134.749,99
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 456.387,50 0,00 456.387,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 456.387,50 0,00 456.387,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 456.387,50 0,00 456.387,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 2.700,00 177.500,01 0,00 180.200,01
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 0,00 0,00 200,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 0,00 142.500,01 0,00 142.500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 142.500,01 0,00 142.500,01
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 6.000,00 38.487,51 0,00 44.487,51
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0,00 38.487,51 0,00 38.487,51
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 38.487,51 0,00 38.487,51
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 249.912,53 90.000,00 0,00 339.912,53
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 160.912,53 0,00 0,00 160.912,53
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 155.600,03 0,00 0,00 155.600,03
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 83.074,94 30.687,50 0,00 113.762,44
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 80.074,94 0,00 0,00 80.074,94
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01 0,00 0,00 0,01
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 80.074,93 0,00 0,00 80.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS 0,00 30.687,50 0,00 30.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.687,50 0,00 30.687,50
16 Habitacao 1.000,00 74.250,00 0,00 75.250,00
16.482 Habitacao Urbana 1.000,00 74.250,00 0,00 75.250,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.000,00 74.250,00 0,00 75.250,00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 74.250,00 0,00 74.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 74.250,00 0,00 74.250,00
17 Saneamento 3.800,00 41.000,00 0,00 44.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.400,00 600,00 0,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.400,00 600,00 0,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 0,00 200,00
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MUNICÍPIO:
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CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z 0,00 600,00 0,00 600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 600,00 0,00 600,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.400,00 40.400,00 0,00 42.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 2.900,00 0,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 400,00 37.500,00 0,00 37.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200,00 0,00 0,00 200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
20 Agricultura 1.500,00 147.650,03 0,00 149.150,03
20.605 Abastecimento 500,00 3.787,50 0,00 4.287,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 3.387,50 0,00 3.887,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 0,00 3.387,50 0,00 3.387,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.387,50 0,00 3.387,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO 0,00 400,00 0,00 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF 0,00 400,00 0,00 400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 400,00 0,00 400,00
20.606 Extensao Rural 1.000,00 143.862,53 0,00 144.862,53
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500,00 40.000,00 0,00 40.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 66.100,03 0,00 66.100,03
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 0,00 36.000,03 0,00 36.000,03
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 36.000,03 0,00 36.000,03
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 200,00 0,00 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00 0,00 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0,00 32.562,50 0,00 32.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO 0,00 2.562,50 0,00 2.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.562,50 0,00 2.562,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
22 Industria 1.000,00 1.500,00 0,00 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
22.662 Producao Industrial 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
25 Energia 500,00 278.562,50 0,00 279.062,50
25.752 Energia Eletrica 500,00 278.562,50 0,00 279.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500,00 278.562,50 0,00 279.062,50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00 0,00 0,00 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 500,00 0,00 0,00 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO 0,00 278.562,50 0,00 278.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 133.062,50 0,00 133.062,50
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 0,00 145.500,00 0,00 145.500,00
26 Transporte 104.400,02 766.487,51 0,00 870.887,53
26.782 Transporte Rodoviario 104.400,02 766.487,51 0,00 870.887,53
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 104.400,02 678.987,51 0,00 783.387,53
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV 100.500,00 0,00 0,00 100.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 3.400,02 0,00 0,00 3.400,02
1.00.00 Recursos Ordinários 3.400,02 0,00 0,00 3.400,02
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0,00 678.987,51 0,00 678.987,51
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 668.187,51 0,00 668.187,51
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00
27 Desporto e Lazer 14.062,51 194.031,33 0,00 208.093,84
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
27.695 Turismo 11.000,00 160.062,53 0,00 171.062,53
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 11.000,00 150.562,53 0,00 161.562,53
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 50.562,53 0,00 50.562,53
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 50.562,53 0,00 50.562,53
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 0,00 500,00 0,00 500,00
27.695.0599.2589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
27.812 Desporto Comunitario 2.562,51 27.593,80 0,00 30.156,31
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 2.062,50 18.656,27 0,00 20.718,77
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 0,00 18.656,27 0,00 18.656,27
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 18.656,27 0,00 18.656,27
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 500,01 7.437,50 0,00 7.937,51
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 500,01 0,00 0,00 500,01
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 0,01 0,00 0,00 0,01
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 0,00 7.437,50 0,00 7.437,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.437,50 0,00 7.437,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 0,00 1.500,03 0,00 1.500,03
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 0,00 1.500,03 0,00 1.500,03
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,03 0,00 1.500,03
27.813 Lazer 500,00 6.375,00 0,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00 6.375,00 0,00 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00
28 Encargos Especiais 323.700,02 1.200,00 0,00 324.900,02
28.843 Servico da Divida Interna 323.700,02 1.200,00 0,00 324.900,02
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 323.700,02 1.200,00 0,00 324.900,02
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 323.700,02 0,00 0,00 323.700,02
1.00.00 Recursos Ordinários 323.700,02 0,00 0,00 323.700,02
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 34.000,00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 34.000,00
TOTAL.......................................................................................... 2.310.648,36 13.655.351,64 0,00 16.000.000,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 942.176,20 0,00 942.176,20
01.031 Acao Legislativa 942.176,20 0,00 942.176,20
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 376.000,00 0,00 376.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 566.176,20 0,00 566.176,20
04 Administracao 2.497.337,08 16.050,00 2.513.387,08
04.121 Planejamento e Orcamento 174.700,00 0,00 174.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 174.500,00 0,00 174.500,00
04.122 Administracao Geral 2.076.355,83 0,00 2.076.355,83
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 470.000,01 0,00 470.000,01
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.354.855,81 0,00 1.354.855,81
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 0,00 5.000,00
04.123 Administracao Financeira 67.550,00 16.050,00 83.600,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 15.550,00 16.050,00 31.600,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 52.000,00 0,00 52.000,00
04.124 Controle Interno 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 57.500,00 0,00 57.500,00
04.129 Administracao de Receitas 500,00 0,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00 0,00 500,00
04.181 Policiamento 30.500,00 0,00 30.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 29.500,00 0,00 29.500,00
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 89.031,25 0,00 89.031,25
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 89.031,25 0,00 89.031,25
04.722 Telecomunicacoes 1.200,00 0,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200,00 0,00 1.200,00
08 Assistencia Social 660.238,92 86.900,00 747.138,92
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00 0,00 21.600,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 159.687,51 0,00 159.687,51
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 55.500,00 0,00 55.500,00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 99.187,50 0,00 99.187,50
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 5.000,01 0,00 5.000,01
08.244 Assistencia Comunitaria 466.763,91 86.900,00 553.663,91
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 360.763,89 53.200,01 413.963,90
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 97.875,02 33.699,99 131.575,01
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
08.481 Habitacao Rural 4.000,00 0,00 4.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 4.000,00 0,00 4.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
08.482 Habitacao Urbana 8.187,50 0,00 8.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 8.187,50 0,00 8.187,50
09 Previdencia Social 172.000,00 100,00 172.100,00
09.271 Previdencia Basica 172.000,00 100,00 172.100,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.000,00 100,00 172.100,00
10 Saude 155.800,02 4.436.050,01 4.591.850,03
10.122 Administracao Geral 3.200,00 239.000,04 242.200,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 2.200,00 208.500,04 210.700,04
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00 30.500,00 31.500,00
10.301 Atencao Basica 1.100,01 2.605.736,40 2.606.836,41
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 100,01 2.581.836,40 2.581.936,41
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00 18.500,00 19.500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA SAÚDE 0,00 5.400,00 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 141.000,00 1.150.626,55 1.291.626,55
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 140.000,00 700.126,55 840.126,55
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00 450.500,00 451.500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 351.999,98 351.999,98
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 0,00 348.899,98 348.899,98
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 3.100,00 3.100,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 10.000,00 18.200,01 28.200,01
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.000,00 17.700,01 27.700,01
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 500,01 70.487,03 70.987,04
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500,01 39.487,03 39.987,04
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 31.000,00 31.000,00
12 Educacao 569.643,87 2.832.675,06 3.402.318,93
12.122 Administracao Geral 2.000,02 59.500,00 61.500,02
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,02 59.500,00 59.500,02
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 492.087,57 1.927.475,04 2.419.562,61
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.000,02 218.622,43 221.622,45
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 300.500,03 1.367.552,55 1.668.052,58
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 1.000,01 1.000,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 171.300,02 296.000,04 467.300,06
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 17.287,50 44.300,01 61.587,51
12.364 Ensino Superior 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50 0,00 1.462,50
12.365 Educacao Infantil 37.500,02 788.300,02 825.800,04
12.365.0185 CRECHE 6.000,02 373.400,02 379.400,04
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 31.500,00 414.900,00 446.400,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,01 57.400,00 57.400,01
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,01 48.400,00 48.400,01
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 9.000,00 9.000,00
13 Cultura 432.675,04 0,00 432.675,04
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 2.000,00 0,00 2.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392 Difusao Cultural 430.675,04 0,00 430.675,04
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 430.675,04 0,00 430.675,04
15 Urbanismo 811.075,03 398.634,85 1.209.709,88
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 73.959,89 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 73.959,89 74.959,89
15.452 Servicos Urbanos 810.075,03 324.674,96 1.134.749,99
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.387,50 0,00 456.387,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 180.200,01 0,00 180.200,01
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 44.487,51 0,00 44.487,51
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 95.312,50 244.600,03 339.912,53
15.452.0575 VIAS URBANAS 33.687,51 80.074,93 113.762,44
16 Habitacao 75.250,00 0,00 75.250,00
16.482 Habitacao Urbana 75.250,00 0,00 75.250,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 75.250,00 0,00 75.250,00
17 Saneamento 43.800,00 1.000,00 44.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.000,00 1.000,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.000,00 1.000,00 2.000,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 42.800,00 0,00 42.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900,00 0,00 4.900,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 37.900,00 0,00 37.900,00
20 Agricultura 149.150,03 0,00 149.150,03
20.605 Abastecimento 4.287,50 0,00 4.287,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 3.887,50 0,00 3.887,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS 400,00 0,00 400,00
20.606 Extensao Rural 144.862,53 0,00 144.862,53
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.500,00 0,00 40.500,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 66.100,03 0,00 66.100,03
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 700,00 0,00 700,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 32.562,50 0,00 32.562,50
22 Industria 2.500,00 0,00 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 1.500,00 0,00 1.500,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500,00 0,00 1.500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
25 Energia 133.062,50 146.000,00 279.062,50
25.752 Energia Eletrica 133.062,50 146.000,00 279.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 133.062,50 146.000,00 279.062,50
26 Transporte 760.087,53 110.800,00 870.887,53
26.782 Transporte Rodoviario 760.087,53 110.800,00 870.887,53
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 672.587,53 110.800,00 783.387,53
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00 0,00 87.500,00
27 Desporto e Lazer 208.093,83 0,01 208.093,84
27.695 Turismo 171.062,53 0,00 171.062,53
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 161.562,53 0,00 161.562,53
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 0,00 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE DAS GERAIS 9.000,00 0,00 9.000,00
27.812 Desporto Comunitario 30.156,30 0,01 30.156,31
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 20.718,77 0,00 20.718,77
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 7.937,50 0,01 7.937,51
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 1.500,03 0,00 1.500,03
27.813 Lazer 6.875,00 0,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875,00 0,00 6.875,00
28 Encargos Especiais 324.900,02 0,00 324.900,02
28.843 Servico da Divida Interna 324.900,02 0,00 324.900,02
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 324.900,02 0,00 324.900,02
99 Reserva de Contingencia 34.000,00 0,00 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 34.000,00 0,00 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 0,00 34.000,00
TOTAL...: 7.971.790,07 8.028.209,93 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa 376.000,00 0,00 376.000,00
01.031 Acao Legislativa 376.000,00 0,00 376.000,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 376.000,00 0,00 376.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 340.000,00 0,00 340.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 340.000,00 0,00 340.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 340.000,00 0,00 340.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 340.000,00 0,00 340.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00 0,00 340.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES 36.000,00 0,00 36.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 36.000,00 0,00 36.000,00
Total da SubUnidade: 376.000,00 0,00 376.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa 540.176,20 26.000,00 566.176,20
01.031 Acao Legislativa 540.176,20 26.000,00 566.176,20
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 540.176,20 26.000,00 566.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP 0,00 16.000,00 16.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 16.000,00 16.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 16.000,00 16.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 10.000,00 10.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 540.176,20 0,00 540.176,20
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 540.176,20 0,00 540.176,20
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 309.000,00 0,00 309.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 309.000,00 0,00 309.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00 0,00 180.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 231.176,20 0,00 231.176,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 231.176,20 0,00 231.176,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00 0,00 55.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20 0,00 1.176,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da SubUnidade: 540.176,20 26.000,00 566.176,20
Total da Unidade: 916.176,20 26.000,00 942.176,20
Total do Órgão: 916.176,20 26.000,00 942.176,20
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 470.400,01 10.000,00 480.400,01
04.122 Administracao Geral 470.400,01 10.000,00 480.400,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 460.000,01 10.000,00 470.000,01
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN 458.000,01 0,00 458.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 458.000,01 0,00 458.000,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 366.000,01 0,00 366.000,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 366.000,01 0,00 366.000,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00 0,00 300.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 66.000,00 0,00 66.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 0,00 0,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.000,00 0,00 92.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.000,00 0,00 92.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.400,00 0,00 10.400,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700,00 0,00 700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700,00 0,00 700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE 700,00 0,00 700,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700,00 0,00 700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 8.000,00
Total da SubUnidade: 470.400,01 10.000,00 480.400,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124 Controle Interno 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 57.500,00 0,00 57.500,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE 57.500,00 0,00 57.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 57.500,00 0,00 57.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 54.500,00 0,00 54.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 54.500,00 0,00 54.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.500,00 0,00 9.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
Total da SubUnidade: 57.500,00 0,00 57.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122 Administracao Geral 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 2.000,00 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
04 Administracao 500,00 0,00 500,00
04.122 Administracao Geral 500,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 500,00 500,00
Total da Unidade: 530.400,01 10.000,00 540.400,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122 Administracao Geral 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO 246.500,01 0,00 246.500,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 246.500,01 0,00 246.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 246.500,01 0,00 246.500,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 185.500,00 0,00 185.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 185.500,00 0,00 185.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 152.000,00 0,00 152.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.000,00 0,00 33.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 61.000,01 0,00 61.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000,01 0,00 61.000,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
Total da SubUnidade: 246.500,01 246.500,01
Total da Unidade: 246.500,01 0,00 246.500,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Administracao 1.000.259,96 363.295,83 1.363.555,79
04.122 Administracao Geral 970.759,96 362.295,83 1.333.055,79
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 965.759,96 362.295,83 1.328.055,79
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA 0,00 312.295,82 312.295,82
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 312.295,82 312.295,82
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 312.295,82 312.295,82
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 312.295,82 312.295,82
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 312.295,82 312.295,82
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 50.000,00 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,01 0,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,01 0,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,01 0,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 0,01 0,01
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,01 0,01
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 814.759,96 0,00 814.759,96
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 814.759,96 0,00 814.759,96
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 460.500,00 0,00 460.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 460.500,00 0,00 460.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00 0,00 380.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 354.259,96 0,00 354.259,96
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 354.259,96 0,00 354.259,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.259,96 0,00 140.259,96
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E 23.500,00 0,00 23.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 23.500,00 0,00 23.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.500,00 0,00 10.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.500,00 0,00 10.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 61.000,00 0,00 61.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P 55.500,00 0,00 55.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 55.500,00 0,00 55.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 55.000,00 0,00 55.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 55.000,00 0,00 55.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00 0,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 0,00 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00 5.000,00
04.181 Policiamento 29.500,00 1.000,00 30.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 28.500,00 1.000,00 29.500,00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA 28.500,00 0,00 28.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
09 Previdencia Social 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271 Previdencia Basica 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.100,00 0,00 172.100,00
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG 172.100,00 0,00 172.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 172.100,00 0,00 172.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.100,00 0,00 150.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.100,00 0,00 150.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.100,00 0,00 150.100,00
Total da SubUnidade: 1.172.359,96 363.295,83 1.535.655,79
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao 233.800,00 25.200,00 259.000,00
04.121 Planejamento e Orcamento 174.700,00 0,00 174.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 174.500,00 0,00 174.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 174.500,00 0,00 174.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 174.500,00 0,00 174.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 56.000,00 0,00 56.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 56.000,00 0,00 56.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 118.500,00 0,00 118.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 118.500,00 0,00 118.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122 Administracao Geral 200,00 0,00 200,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00 0,00 100,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100,00 0,00 100,00
04.123 Administracao Financeira 58.400,00 25.200,00 83.600,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.400,00 25.200,00 31.600,00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 0,00 25.000,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 25.000,00 25.000,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200,00 200,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO 5.700,00 0,00 5.700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.700,00 0,00 5.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.200,00 0,00 5.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.200,00 0,00 5.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200,00 0,00 200,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 52.000,00 0,00 52.000,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO 52.000,00 0,00 52.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 52.000,00 0,00 52.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 27.500,00 0,00 27.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 27.500,00 0,00 27.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.500,00 0,00 24.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.500,00 0,00 24.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
04.129 Administracao de Receitas 500,00 0,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00 0,00 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
28 Encargos Especiais 1.200,00 323.700,02 324.900,02
28.843 Servico da Divida Interna 1.200,00 323.700,02 324.900,02
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 1.200,00 323.700,02 324.900,02
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 323.700,02 323.700,02
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 323.700,02 323.700,02
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 323.700,02 323.700,02
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 323.700,02 323.700,02
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 213.700,02 213.700,02
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 0,00 110.000,00 110.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 1.200,00 0,00 1.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.200,00 0,00 1.200,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 1.200,00 0,00 1.200,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200,00 0,00 1.200,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,00 0,00 1.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200,00 0,00 200,00
Total da SubUnidade: 235.000,00 348.900,02 583.900,02
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 34.000,00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE 0,00 0,00 34.000,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
Total da SubUnidade: 0,00 0,00 34.000,00
Total da Unidade: 1.407.359,96 712.195,85 2.153.555,81
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 4.053.721,33 538.128,70 4.591.850,03
10.122 Administracao Geral 210.500,03 31.700,01 242.200,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 210.500,03 200,01 210.700,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE 0,00 200,01 200,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,01 200,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,01 200,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,01 200,01
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,01 200,01
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL 177.000,02 0,00 177.000,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 177.000,02 0,00 177.000,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,02 0,00 27.000,02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,02 0,00 27.000,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,01 0,00 15.000,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01 0,00 10.000,01
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 30.500,01 0,00 30.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.500,01 0,00 30.500,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.500,01 0,00 30.500,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.500,01 0,00 30.500,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.500,01 0,00 30.500,01
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 31.500,00 31.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M 0,00 31.000,00 31.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 31.000,00 31.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 31.000,00 31.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 31.000,00 31.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 31.000,00 31.000,00
10.301 Atencao Basica 2.587.336,41 19.500,00 2.606.836,41
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.581.936,41 0,00 2.581.936,41
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00 0,00 200,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO 2.551.736,41 0,00 2.551.736,41
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.551.736,41 0,00 2.551.736,41
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.574.136,43 0,00 1.574.136,43
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.574.136,43 0,00 1.574.136,43
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 400.000,00 0,00 400.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 818.236,43 0,00 818.236,43
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 315.900,00 0,00 315.900,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 977.599,98 0,00 977.599,98
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 977.599,98 0,00 977.599,98
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 200,00 0,00 200,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 547.399,94 0,00 547.399,94
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 13.500,00 0,00 13.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,03 0,00 500,03
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 18
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.500,00 0,00 410.500,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01 0,00 0,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 30.000,00 0,00 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 19.500,00 19.500,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 0,00 4.000,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 4.000,00 4.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA 0,00 15.500,00 15.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.500,00 15.500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE 5.400,00 0,00 5.400,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 5.400,00 0,00 5.400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.400,00 0,00 5.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.400,00 0,00 5.400,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 5.400,00 0,00 5.400,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.400,00 0,00 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 839.297,86 452.328,69 1.291.626,55
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 839.297,86 828,69 840.126,55
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 0,00 128,69 128,69
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 128,69 128,69
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 128,68 128,68
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 128,68 128,68
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 128,68 128,68
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,01 0,01
4.6.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 0,01 0,01
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 0,01 0,01
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI 0,00 700,00 700,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 700,00 700,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 700,00 700,00
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 700,00 700,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 700,00 700,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM 45.000,00 0,00 45.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 19
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00 0,00 20.000,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA 32.100,00 0,00 32.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.100,00 0,00 32.100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 32.100,00 0,00 32.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 32.100,00 0,00 32.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.100,00 0,00 30.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO 519.510,36 0,00 519.510,36
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 519.510,36 0,00 519.510,36
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 265.510,36 0,00 265.510,36
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 265.510,36 0,00 265.510,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44 0,00 217.631,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.878,92 0,00 47.878,92
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 254.000,00 0,00 254.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 254.000,00 0,00 254.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES 92.687,50 0,00 92.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 92.687,50 0,00 92.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 14.500,00 0,00 14.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 14.500,00 0,00 14.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 78.187,50 0,00 78.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 78.187,50 0,00 78.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 187,50 0,00 187,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 20
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER 140.000,00 0,00 140.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.000,00 0,00 140.000,00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00 0,00 6.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 451.500,00 451.500,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS 0,00 450.000,00 450.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 450.000,00 450.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 450.000,00 450.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 450.000,00 450.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 450.000,00 450.000,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 348.899,98 3.100,00 351.999,98
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 348.899,98 0,00 348.899,98
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 348.899,98 0,00 348.899,98
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 348.899,98 0,00 348.899,98
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 134.000,01 0,00 134.000,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 134.000,01 0,00 134.000,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00 0,00 105.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00 0,00 28.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 214.899,97 0,00 214.899,97
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 214.899,97 0,00 214.899,97
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 21
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 210.399,95 0,00 210.399,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,02 0,00 500,02
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00 0,00 500,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 3.100,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS 0,00 2.100,00 2.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.100,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 27.700,01 500,00 28.200,01
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 27.700,01 0,00 27.700,01
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 27.700,01 0,00 27.700,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 27.700,01 0,00 27.700,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 25.200,00 0,00 25.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 25.200,00 0,00 25.200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,01 0,00 2.500,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,01 0,00 2.500,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,01 0,00 1.000,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 39.987,04 31.000,00 70.987,04
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.987,04 0,00 39.987,04
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE 37.862,04 0,00 37.862,04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.862,04 0,00 37.862,04
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 22
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.500,00 0,00 26.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.500,00 0,00 26.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 21.500,00 0,00 21.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.500,00 0,00 4.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.362,04 0,00 11.362,04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.362,04 0,00 11.362,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,02 0,00 8.000,02
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162,00 0,00 162,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,01 0,00 1.000,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE 2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00 0,00 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 31.000,00 31.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE 0,00 30.500,00 30.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 30.500,00 30.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 30.500,00 30.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 30.500,00 30.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 30.500,00 30.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
Total da SubUnidade: 4.053.721,33 538.128,70 4.591.850,03
Total da Unidade: 4.053.721,33 538.128,70 4.591.850,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 23
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao 14.400,02 500,00 14.900,02
04.122 Administracao Geral 13.700,02 0,00 13.700,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.700,02 0,00 13.700,02
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 13.700,02 0,00 13.700,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 13.700,02 0,00 13.700,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.200,02 0,00 13.200,02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.200,02 0,00 13.200,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
04.722 Telecomunicacoes 700,00 500,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 700,00 500,00 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 700,00 0,00 700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700,00 0,00 700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00
15 Urbanismo 793.062,52 416.647,36 1.209.709,88
15.451 Infra-estrutura Urbana 0,00 74.959,89 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0,00 74.959,89 74.959,89
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 0,00 74.959,89 74.959,89
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 74.959,89 74.959,89
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 74.959,89 74.959,89
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 74.959,89 74.959,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 74.959,89 74.959,89
15.452 Servicos Urbanos 793.062,52 341.687,47 1.134.749,99
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.387,50 0,00 456.387,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 456.387,50 0,00 456.387,50
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 24
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 456.387,50 0,00 456.387,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 428.700,00 0,00 428.700,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 428.700,00 0,00 428.700,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00 0,00 340.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 68.200,00 0,00 68.200,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 3.000,00 0,00 3.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.687,50 0,00 24.687,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.687,50 0,00 24.687,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 177.500,01 2.700,00 180.200,01
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 200,00 200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 200,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA 142.500,01 0,00 142.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 142.500,01 0,00 142.500,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 122.100,01 0,00 122.100,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 122.100,01 0,00 122.100,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 25
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.400,00 0,00 20.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.400,00 0,00 20.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00 0,00 15.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 38.487,51 6.000,00 44.487,51
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 5.000,00 5.000,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 500,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV 38.487,51 0,00 38.487,51
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 38.487,51 0,00 38.487,51
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 16.300,00 0,00 16.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 16.300,00 0,00 16.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.000,00 0,00 13.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.300,00 0,00 2.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.187,51 0,00 22.187,51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 22.187,51 0,00 22.187,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 26
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50 0,00 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 90.000,00 249.912,53 339.912,53
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES 0,00 89.000,00 89.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 89.000,00 89.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 89.000,00 89.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 89.000,00 89.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 89.000,00 89.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 160.912,53 160.912,53
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 160.912,53 160.912,53
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 160.912,53 160.912,53
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 160.912,53 160.912,53
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 160.912,53 160.912,53
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS 90.000,00 0,00 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 0,00 12.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 30.687,50 83.074,94 113.762,44
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 0,00 80.074,94 80.074,94
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 80.074,94 80.074,94
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 80.074,94 80.074,94
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 80.074,94 80.074,94
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 80.074,94 80.074,94
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS 30.687,50 0,00 30.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.687,50 0,00 30.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.187,50 0,00 30.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.187,50 0,00 30.187,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 27
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
16 Habitacao 74.250,00 1.000,00 75.250,00
16.482 Habitacao Urbana 74.250,00 1.000,00 75.250,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 74.250,00 1.000,00 75.250,00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 74.250,00 0,00 74.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 74.250,00 0,00 74.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 74.250,00 0,00 74.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 74.250,00 0,00 74.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
17 Saneamento 41.000,00 3.800,00 44.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 600,00 1.400,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 600,00 1.400,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z 0,00 1.200,00 1.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.200,00 1.200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z 600,00 0,00 600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 600,00 0,00 600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400,00 0,00 400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 40.400,00 2.400,00 42.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 28
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.900,00 2.000,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 2.900,00 0,00 2.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 2.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 37.500,00 400,00 37.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z 37.500,00 0,00 37.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.500,00 0,00 37.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.300,00 0,00 22.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.300,00 0,00 22.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00 0,00 100,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.200,00 0,00 15.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.200,00 0,00 15.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
20 Agricultura 147.650,03 1.500,00 149.150,03
20.605 Abastecimento 3.787,50 500,00 4.287,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 3.387,50 500,00 3.887,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 29
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 3.387,50 0,00 3.387,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50 0,00 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO 400,00 0,00 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF 400,00 0,00 400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400,00 0,00 400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
20.606 Extensao Rural 143.862,53 1.000,00 144.862,53
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 40.000,00 500,00 40.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO 40.000,00 0,00 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 66.100,03 0,00 66.100,03
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA 26.000,00 0,00 26.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 30
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 36.000,03 0,00 36.000,03
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 36.000,03 0,00 36.000,03
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 36.000,01 0,00 36.000,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000,01 0,00 36.000,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 0,00 0,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,02 0,00 0,02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,02 0,00 0,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 0,00 0,01
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO 4.100,00 0,00 4.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.100,00 0,00 4.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100,00 0,00 100,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 100,00 0,00 100,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 100,00 0,00 100,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 200,00 500,00 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 32.562,50 0,00 32.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO 2.562,50 0,00 2.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.562,50 0,00 2.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 30.000,00 0,00 30.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 31
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 30.000,00 0,00 30.000,00
22 Industria 1.500,00 1.000,00 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 500,00 1.000,00 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 500,00 1.000,00 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
25 Energia 278.562,50 500,00 279.062,50
25.752 Energia Eletrica 278.562,50 500,00 279.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 278.562,50 500,00 279.062,50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V. 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO 278.562,50 0,00 278.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 278.562,50 0,00 278.562,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 278.562,50 0,00 278.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 278.562,50 0,00 278.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 264.100,00 0,00 264.100,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 13.400,00 0,00 13.400,00
26 Transporte 766.487,51 104.400,02 870.887,53
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 32
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
26.782 Transporte Rodoviario 766.487,51 104.400,02 870.887,53
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 678.987,51 104.400,02 783.387,53
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO 0,00 100.500,00 100.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 100.500,00 100.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 100.500,00 100.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.500,00 100.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 100.500,00 100.500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 3.400,02 3.400,02
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.400,02 3.400,02
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 3.400,02 3.400,02
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.400,02 3.400,02
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.400,02 3.400,02
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS 678.987,51 0,00 678.987,51
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 678.987,51 0,00 678.987,51
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 195.000,00 0,00 195.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 195.000,00 0,00 195.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00 0,00 130.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 483.987,51 0,00 483.987,51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 483.987,51 0,00 483.987,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 410.800,00 0,00 410.800,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 87.500,00 0,00 87.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 87.500,00 0,00 87.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 87.500,00 0,00 87.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 86.000,00 0,00 86.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 86.000,00 0,00 86.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 33
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 2.116.912,58 529.347,38 2.646.259,96
Total da Unidade: 2.116.912,58 529.347,38 2.646.259,96
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 34
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao 1.778.793,86 441.525,04 2.220.318,90
12.122 Administracao Geral 61.000,02 500,00 61.500,02
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.500,02 0,00 59.500,02
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 59.500,02 0,00 59.500,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 59.500,02 0,00 59.500,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 49.000,01 0,00 49.000,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 49.000,01 0,00 49.000,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,01 0,00 9.000,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.500,01 0,00 10.500,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.500,01 0,00 10.500,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,01 0,00 5.000,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.500,00 500,00 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.173.237,55 429.825,03 1.603.062,58
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 221.622,45 0,00 221.622,45
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA 74.000,00 0,00 74.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 74.000,00 0,00 74.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00 0,00 60.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 35
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00 0,00 14.000,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS 144.622,45 0,00 144.622,45
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 144.622,45 0,00 144.622,45
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 144.622,45 0,00 144.622,45
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 144.622,45 0,00 144.622,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 94.249,96 0,00 94.249,96
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 22.372,46 0,00 22.372,46
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,01 0,00 25.000,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 435.227,53 428.425,02 863.652,55
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 211.425,01 211.425,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 211.425,01 211.425,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 211.425,01 211.425,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 211.425,01 211.425,01
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 211.425,01 211.425,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED 0,00 217.000,01 217.000,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 217.000,01 217.000,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 217.000,01 217.000,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 217.000,01 217.000,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 217.000,01 217.000,01
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO 403.100,00 0,00 403.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 403.100,00 0,00 403.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 403.100,00 0,00 403.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 403.100,00 0,00 403.100,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 270.000,00 0,00 270.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 32.100,00 0,00 32.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO 6.000,00 0,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00 0,00 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 26.127,53 0,00 26.127,53
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 36
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.127,53 0,00 26.127,53
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.127,53 0,00 26.127,53
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.127,53 0,00 26.127,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.927,51 0,00 16.927,51
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.400,01 0,00 8.400,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00 0,00 300,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 1.000,01 0,00 1.000,01
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 1.000,01 0,00 1.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,01 0,00 1.000,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,01 0,00 1.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,01 0,00 1.000,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,01 0,00 500,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 454.000,05 1.200,01 455.200,06
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 1.000,01 1.000,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,01 1.000,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,01 1.000,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,01 1.000,01
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,01 1.000,01
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 200,00 200,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 200,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 452.900,04 0,00 452.900,04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 452.900,04 0,00 452.900,04
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 169.000,00 0,00 169.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 169.000,00 0,00 169.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 101.000,00 0,00 101.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00 0,00 28.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 283.900,04 0,00 283.900,04
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 283.900,04 0,00 283.900,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,01 0,00 500,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 234.100,02 0,00 234.100,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 49.299,99 0,00 49.299,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,02 0,00 0,02
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO 1.100,01 0,00 1.100,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 37
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.100,01 0,00 1.100,01
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 1.100,01 0,00 1.100,01
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.100,01 0,00 1.100,01
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,01 0,00 1.000,01
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 100,00 0,00 100,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 61.387,51 200,00 61.587,51
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA 61.187,51 0,00 61.187,51
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 61.187,51 0,00 61.187,51
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 19.400,00 0,00 19.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 19.400,00 0,00 19.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.400,00 0,00 4.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 41.787,51 0,00 41.787,51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 41.787,51 0,00 41.787,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,01 0,00 200,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.525,00 0,00 40.525,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 0,00 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
12.364 Ensino Superior 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO 1.462,50 0,00 1.462,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 0,00 1.062,50
12.365 Educacao Infantil 449.100,03 11.200,01 460.300,04
12.365.0185 CRECHE 367.700,02 10.200,01 377.900,03
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 38
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,00 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA 0,00 200,01 200,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,01 200,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,01 200,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,01 200,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200,00 200,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,01 0,01
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA 314.500,01 0,00 314.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 314.500,01 0,00 314.500,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 314.500,00 0,00 314.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 314.500,00 0,00 314.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 251.000,00 0,00 251.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.400,00 0,00 33.400,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,01 0,00 0,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,01 0,00 0,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA 33.000,01 0,00 33.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000,01 0,00 33.000,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,01 0,00 33.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,01 0,00 33.000,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,01 0,00 21.000,01
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO- 20.200,00 0,00 20.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.200,00 0,00 20.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.200,00 0,00 20.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.200,00 0,00 20.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.200,00 0,00 20.200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 81.400,01 1.000,00 82.400,01
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ- 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 39
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 45.500,00 0,00 45.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.500,00 0,00 45.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.500,00 0,00 45.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.500,00 0,00 45.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE- 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ- 34.900,01 0,00 34.900,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 34.900,01 0,00 34.900,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.900,01 0,00 34.900,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 34.900,01 0,00 34.900,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400,00 0,00 10.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,01 0,00 10.000,01
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 531,25 0,00 531,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25 0,00 531,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25 0,00 531,25
12.367 Educacao Especial 57.400,01 0,00 57.400,01
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,01 0,00 48.400,01
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 48.400,01 0,00 48.400,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 48.400,01 0,00 48.400,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 38.100,00 0,00 38.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 38.100,00 0,00 38.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.300,01 0,00 10.300,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 40
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.300,01 0,00 10.300,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,01 0,00 10.000,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 0,00 300,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO 9.000,00 0,00 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00 0,00 9.000,00
13 Cultura 431.675,04 1.000,00 432.675,04
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 1.500,00 500,00 2.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 1.500,00 500,00 2.000,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
13.392 Difusao Cultural 430.175,04 500,00 430.675,04
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 430.175,04 500,00 430.675,04
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO 75.050,00 0,00 75.050,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 75.050,00 0,00 75.050,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 48.800,00 0,00 48.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 48.800,00 0,00 48.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.800,00 0,00 8.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00 0,00 2.125,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 41
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 337.125,00 0,00 337.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 337.125,00 0,00 337.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 337.125,00 0,00 337.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 337.125,00 0,00 337.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 0,00 80.000,00
13.392.0247.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,03 0,00 0,03
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,03 0,00 0,03
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,03 0,00 0,03
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,03 0,00 0,03
3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01 0,00 0,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 0,00 0,01
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA 18.000,01 0,00 18.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.000,01 0,00 18.000,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,01 0,00 16.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 16.000,01 0,00 16.000,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01 0,00 0,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00
Total da SubUnidade: 2.210.468,90 442.525,04 2.652.993,94
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 42
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 1.182.000,03 0,00 1.182.000,03
12.361 Ensino Fundamental 816.500,03 0,00 816.500,03
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 804.400,03 0,00 804.400,03
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 637.500,02 0,00 637.500,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 637.500,02 0,00 637.500,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 637.500,01 0,00 637.500,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 637.500,01 0,00 637.500,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.500,00 0,00 510.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,01 0,00 50.000,01
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,01 0,00 0,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 0,00 0,01
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA 166.900,01 0,00 166.900,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 166.900,01 0,00 166.900,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 166.900,01 0,00 166.900,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 166.900,01 0,00 166.900,01
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.900,00 0,00 121.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,01 0,00 35.000,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 12.100,00 0,00 12.100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - 12.100,00 0,00 12.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 12.100,00 0,00 12.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 11.600,00 0,00 11.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 11.600,00 0,00 11.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.600,00 0,00 8.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
12.365 Educacao Infantil 365.500,00 0,00 365.500,00
12.365.0185 CRECHE 1.500,01 0,00 1.500,01
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE 1.500,01 0,00 1.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,01 0,00 1.500,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500,01 0,00 1.500,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,01 0,00 1.500,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 0,00 0,01
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 363.999,99 0,00 363.999,99
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 43
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.20 FUNDEB
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR 363.999,99 0,00 363.999,99
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 363.999,99 0,00 363.999,99
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 363.999,99 0,00 363.999,99
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 363.999,99 0,00 363.999,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 313.999,98 0,00 313.999,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,01 0,00 50.000,01
Total da SubUnidade: 1.182.000,03 0,00 1.182.000,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 44
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 27.593,80 2.562,51 30.156,31
27.812 Desporto Comunitario 27.593,80 2.562,51 30.156,31
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 18.656,27 2.062,50 20.718,77
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.062,50 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO 18.656,27 0,00 18.656,27
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.656,27 0,00 18.656,27
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.156,27 0,00 15.156,27
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.156,27 0,00 15.156,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 0,00 0,01
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 7.437,50 500,01 7.937,51
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES 0,00 500,01 500,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,01 500,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,01 500,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,01 500,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,01 500,01
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES 7.437,50 0,00 7.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 1.500,03 0,00 1.500,03
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE 1.500,03 0,00 1.500,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 45
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,03 0,00 1.500,03
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,03 0,00 500,03
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,03 0,00 500,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01 0,00 0,01
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01 0,00 0,01
Total da SubUnidade: 27.593,80 2.562,51 30.156,31
Total da Unidade: 3.420.062,73 445.087,55 3.865.150,28
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 46
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
27 Desporto e Lazer 66.437,53 11.500,00 77.937,53
27.695 Turismo 60.062,53 11.000,00 71.062,53
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 50.562,53 11.000,00 61.562,53
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 10.000,00 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 50.562,53 0,00 50.562,53
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.562,53 0,00 50.562,53
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,02 0,00 500,02
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,02 0,00 500,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01 0,00 0,01
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01 0,00 0,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.062,51 0,00 50.062,51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.062,51 0,00 50.062,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312,50 0,00 15.312,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125,00 0,00 22.125,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 0,00 500,00
27.695.0599.2589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500,00 0,00 500,00
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 0,00 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 9.000,00 0,00 9.000,00
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000,00 0,00 9.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 47
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 9.000,00 0,00 9.000,00
27.813 Lazer 6.375,00 500,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.375,00 500,00 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375,00 0,00 6.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
Total da SubUnidade: 66.437,53 11.500,00 77.937,53
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 48
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
27 Desporto e Lazer 100.000,00 0,00 100.000,00
27.695 Turismo 100.000,00 0,00 100.000,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 100.000,00 0,00 100.000,00
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 100.000,00 0,00 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da SubUnidade: 100.000,00 0,00 100.000,00
Total da Unidade: 166.437,53 11.500,00 177.937,53
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 49
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
04 Administracao 83.718,75 5.312,50 89.031,25
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 83.718,75 5.312,50 89.031,25
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 83.718,75 5.312,50 89.031,25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.312,50 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO 83.718,75 0,00 83.718,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 83.718,75 0,00 83.718,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 83.718,75 0,00 83.718,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 83.718,75 0,00 83.718,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00 0,00 80.000,00
Total da SubUnidade: 83.718,75 5.312,50 89.031,25
Total da Unidade: 83.718,75 5.312,50 89.031,25
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 50
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social 113.187,50 5.312,50 118.500,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 93.875,00 5.312,50 99.187,50
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 93.875,00 5.312,50 99.187,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO 0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.312,50 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO 93.875,00 0,00 93.875,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 93.875,00 0,00 93.875,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.500,00 0,00 85.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.500,00 0,00 85.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.375,00 0,00 8.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.375,00 0,00 8.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM 2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.50.41.00 Contribuições 2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
08.481 Habitacao Rural 4.000,00 0,00 4.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 4.000,00 0,00 4.000,00
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 4.000,00 0,00 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
08.482 Habitacao Urbana 8.187,50 0,00 8.187,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 51
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 8.187,50 0,00 8.187,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 8.187,50 0,00 8.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.187,50 0,00 8.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.187,50 0,00 8.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.187,50 0,00 8.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.062,50 0,00 4.062,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 0,00 1.062,50
Total da SubUnidade: 113.187,50 118.500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 52
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 541.375,03 26.763,88 568.138,91
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 21.600,00 0,00 21.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 21.600,00 0,00 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria 519.775,03 26.763,88 546.538,91
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 390.700,02 23.263,88 413.963,90
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 0,00 23.263,88 23.263,88
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 23.263,88 23.263,88
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 23.263,88 23.263,88
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 23.263,88 23.263,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 22.763,88 22.763,88
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 390.700,02 0,00 390.700,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 390.700,02 0,00 390.700,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 216.500,00 0,00 216.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 216.500,00 0,00 216.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 175.500,00 0,00 175.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 174.200,02 0,00 174.200,02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 174.200,02 0,00 174.200,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.100,01 0,00 30.100,01
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.100,00 0,00 28.100,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01 0,00 0,01
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 128.075,01 3.500,00 131.575,01
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL- 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 53
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD 0,00 1.500,00 1.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.500,00 1.500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO 35.525,01 0,00 35.525,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.525,01 0,00 35.525,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 32.525,01 0,00 32.525,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 32.525,01 0,00 32.525,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.600,00 0,00 5.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.762,50 0,00 1.762,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00 0,00 100,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 15.000,01 0,00 15.000,01
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.062,50 0,00 3.062,50
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD 10.650,01 0,00 10.650,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.650,01 0,00 10.650,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.187,50 0,00 5.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.187,50 0,00 5.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.462,51 0,00 5.462,51
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.462,51 0,00 5.462,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.562,50 0,00 1.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 54
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00 0,00 700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200,01 0,00 1.200,01
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO 28.399,98 0,00 28.399,98
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 28.399,98 0,00 28.399,98
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 799,98 0,00 799,98
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 799,98 0,00 799,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 799,98 0,00 799,98
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.600,00 0,00 27.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.600,00 0,00 27.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.600,00 0,00 16.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD 53.500,01 0,00 53.500,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.500,01 0,00 53.500,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,01 0,00 0,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,01 0,00 0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01 0,00 0,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 541.375,03 26.763,88 568.138,91
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 55
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistencia Social 59.500,01 1.000,00 60.500,01
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 59.500,01 1.000,00 60.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E 55.500,00 0,00 55.500,00
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR 11.437,50 0,00 11.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.437,50 0,00 11.437,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.875,00 0,00 1.875,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.875,00 0,00 1.875,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 687,50 0,00 687,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50 0,00 1.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 0,00 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA 11.687,50 0,00 11.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.687,50 0,00 11.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.062,50 0,00 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA 7.375,00 0,00 7.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE 25.000,00 0,00 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
FOLHA: 56
2021
ORÇAMENTO
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000,00 0,00 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO 4.000,01 1.000,00 5.000,01
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 4.000,01 0,00 4.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,01 0,00 4.000,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,01 0,00 3.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,01 0,00 3.000,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01 0,00 0,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 59.500,01 1.000,00 60.500,01
Total da Unidade: 714.062,54 33.076,38 747.138,92
Total do Órgão: 12.739.175,44 2.284.648,36 15.057.823,80
Total Geral: 13.655.351,64 2.310.648,36 16.000.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
DESPESA
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESPESA PERCENTUAL
01 Câmara Municipal 942.176,20 5.89 %
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 942.176,20 5.89 %
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 376.000,00 2.35 %
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 566.176,20 3.54 %
02 Prefeitura Municipal 15.057.823,80 94.11 %
02.02 GABINETE DO PREFEITO 540.400,01 3.38 %
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 480.400,01 3.00 %
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 57.500,00 0.36 %
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00 0.01 %
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00 0.00 %
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 246.500,01 1.54 %
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01 1.54 %
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.153.555,81 13.46 %
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.535.655,79 9.60 %
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 583.900,02 3.65 %
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 0.21 %
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE 4.591.850,03 28.70 %
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.591.850,03 28.70 %
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 2.646.259,96 16.54 %
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 2.646.259,96 16.54 %
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 3.865.150,28 24.16 %
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.652.993,94 16.58 %
02.07.20 FUNDEB 1.182.000,03 7.39 %
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.156,31 0.19 %
02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 177.937,53 1.11 %
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 77.937,53 0.49 %
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 100.000,00 0.63 %
02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 89.031,25 0.56 %
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 89.031,25 0.56 %
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 747.138,92 4.67 %
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 118.500,00 0.74 %
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 568.138,91 3.55 %
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.500,01 0.38 %
TOTAL GERAL DA DESPESA 16.000.000,00 100,00%
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 376.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 566.176,20
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 942.176,20
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 480.400,01
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 57.500,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 1.363.555,79
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 259.000,00
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 14.900,02
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 89.031,25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 2.513.387,08
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 172.100,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 118.500,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 568.138,91
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 60.500,01
TOTAL GERAL 747.138,92 172.100,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.591.850,03
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.220.318,90
02.07.20 FUNDEB 1.182.000,03
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 4.591.850,03 3.402.318,93
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 1.209.709,88
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 432.675,04
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 432.675,04 1.209.709,88
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 75.250,00 44.800,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 75.250,00 44.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 149.150,03
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 149.150,03
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 2.500,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 2.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 279.062,50 870.887,53
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.156,31
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 77.937,53
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 100.000,00
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
TOTAL GERAL 279.062,50 870.887,53 208.093,84
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 376.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 566.176,20
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 480.400,01
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 57.500,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 246.500,01
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 1.535.655,79
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 324.900,02 583.900,02
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 34.000,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.591.850,03
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 2.646.259,96
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.652.993,94
02.07.20 FUNDEB 1.182.000,03
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 30.156,31
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 77.937,53
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 100.000,00
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 89.031,25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 118.500,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 568.138,91
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 60.500,01
TOTAL GERAL 324.900,02 34.000,00 16.000.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
 ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTACAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.031 Acao Legislativa 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04 Administracao 312.495,82 0,00 0,00 312.495,82
04.122 Administracao Geral 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 312.295,82 0,00 0,00 312.295,82
04.123 Administracao Financeira 200,00 0,00 0,00 200,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 200,00 0,00 0,00 200,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 200,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
08 Assistencia Social 23.263,88 0,00 0,00 23.263,88
08.244 Assistencia Comunitaria 23.263,88 0,00 0,00 23.263,88
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 22.763,88 0,00 0,00 22.763,88
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 22.763,88 0,00 0,00 22.763,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 22.763,88 0,00 0,00 22.763,88
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
10 Saude 456.600,00 0,00 0,00 456.600,00
10.122 Administracao Geral 500,00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 500,00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301 Atencao Basica 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
12 Educacao 217.700,01 0,00 0,00 217.700,01
12.361 Ensino Fundamental 217.000,01 0,00 0,00 217.000,01
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 217.000,01 0,00 0,00 217.000,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED 217.000,01 0,00 0,00 217.000,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 217.000,01 0,00 0,00 217.000,01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
 ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTACAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.365 Educacao Infantil 700,00 0,00 0,00 700,00
12.365.0185 CRECHE 200,00 0,00 0,00 200,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA 200,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ- 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
13 Cultura 500,00 0,00 0,00 500,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 500,00 0,00 0,00 500,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 500,00 0,00 0,00 500,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
15 Urbanismo 249.534,83 0,00 0,00 249.534,83
15.451 Infra-estrutura Urbana 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 74.959,89 0,00 0,00 74.959,89
15.452 Servicos Urbanos 174.574,94 0,00 0,00 174.574,94
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 80.074,94 0,00 0,00 80.074,94
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 80.074,94 0,00 0,00 80.074,94
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.074,94 0,00 0,00 80.074,94
16 Habitacao 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482 Habitacao Urbana 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17 Saneamento 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA
 ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTACAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 200,00 0,00 0,00 200,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS 200,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
26 Transporte 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO 100.500,00 0,00 0,00 100.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.500,00 0,00 0,00 100.500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
27 Desporto e Lazer 12.500,01 0,00 0,00 12.500,01
27.695 Turismo 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
27.812 Desporto Comunitario 1.500,01 0,00 0,00 1.500,01
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 500,01 0,00 0,00 500,01
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES 500,01 0,00 0,00 500,01
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,01 0,00 0,00 500,01
27.813 Lazer 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL...: 1.387.994,55 0,00 0,00 1.387.994,55
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART. 212 DA C.F., LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA ANEXO I
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01 - RECEITAS
IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
IPTU - Principal 7.000,00
IPTU - Multas e Juros 4.800,00
IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
ITBI - Principal 123.040,08
ISS - Principal 75.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
SUB-TOTAL .............................................................. 14.484.565,08
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)
SUB-TOTAL .............................................................. 0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A + B + C + D - E) 14.484.565,08
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF)........................:
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: (ANEXO II) 3.849.635,03
3.621.141,27
26.58 %
 25,00 %
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QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA ANEXO II
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especificação Despesa (1)
12 Educacao
122 Administracao Geral
0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 59.500,00
361 Ensino Fundamental
0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 197.249,97
0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 326.425,03
0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 1.000,00
0239 TRANSPORTE ESCOLAR 170.300,03
0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 14.400,01
365 Educacao Infantil
0185 CRECHE 341.700,01
0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 25.500,01
367 Educacao Especial
0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 48.400,00
0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.000,00
SUB-TOTAL .............................................................. 1.193.475,06
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2) 2.656.159,97
TOTAL .............................................................. 3.849.635,03
(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.
(2) O valor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado
como conta retificadora da receita.
(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
PREFEITURA MUNICIPAL
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Anexo III
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
01 - RECURSOS:
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:
Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
SUB-TOTAL ....................................................................................................................: 3.000,00
A - Transferências Multigovernamentais
Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
SUB-TOTAL ....................................................................................................................: 1.179.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
TOTAL DO ITEM 01: 1.182.000,00
02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PARCIAL TOTAL
12 Educacao
361 Ensino Fundamental 816.500,01
0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 804.400,01
0239 TRANSPORTE ESCOLAR 12.100,00
365 Educacao Infantil 365.499,99
0185 CRECHE 1.500,01
0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 363.999,98
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008) 1.182.000,00
TOTAL 1.182.000,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Receita Total do Fundo (ANEXO III), Item 01
Valor Legal Mínimo
Valor Aplicado 84.86 % = 1.003.000,00
1.182.000,00
60,00 % = 709.200,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
ANEXO XIV
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
IPTU - Principal 7.000,00
IPTU - Multas e Juros 4.800,00
IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
ITBI - Principal 123.040,08
ISS - Principal 75.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
SUB-TOTAL ...........................................................................: 13.724.565,08
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
01- RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)
SUB-TOTAL ...........................................................................: 0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A + B + C + D - E)
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO .................................: 15.00 % =
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) ...............: 21.13 % =
13.724.565,08
2.058.684,76
2.900.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA
ANEXO XV
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)
10 Saude
122 Administracao Geral
0433 GESTÃO DO SUS 183.500,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 30.500,00
301 Atencao Basica
0434 ATENÇÃO BÁSICA 1.601.736,44
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 15.000,00
0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA SAÚDE 5.400,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 700.026,55
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 550,00
303 Suporte Profilatico e Terapeutico
0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 298.500,01
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00
304 Vigilancia Sanitaria
0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17.700,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00
305 Vigilancia Epidemiologica
0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.987,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 30.500,00
TOTAL.........................................................................................:
2.900.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
I-1) DESPESA - PREFEITURA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.71.70.00 - Rateio pela Particip. Consórcio Público 53.000,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 776.375,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.112.842,85
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.167.278,96
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,02
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 79.300,04
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais RPPS 15.000,00
Subtotal 7.261.296,87
I-2) DESPESA - CÂMARA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 520.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 120.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
Subtotal 650.000,00
I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
Subtotal
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 7.911.296,87
I) DESPESA
(-) Indenização por Demissao 84.300,04
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 1.500,00
(-) Aposentadorias e Reformas
(-) Pensões
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 7.822.496,83
II) RECEITA
Receitas Correntes do Município: 18.656.159,97
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 2.656.159,97
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo: 16.000.000,00
(-) Transf. Advindas Emendas Parlamentares (Art. 166 §13 CF)
Receita Corrente Líquida Ajustada: 16.000.000,00
III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO
Previsão de Aplicação no Exercício - (48.89 % ) 7.822.496,83
9.600.000,00
Excedentes -
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:
(0,00%)
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Previsão de Aplicação no Executivo - (44.88 %) 7.181.496,83
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 8.640.000,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (4.01 %)
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%: 960.000,00
54%:
641.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 1
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Receita Corrente Líquida
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00012 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00013 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00014 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 2
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00015 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
00016 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
00017 1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 12.000,00
00018 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
00019 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
00020 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
00021 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
00022 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
00023 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
00024 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ 600,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 600,00
00025 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 30.000,00
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FOLHA: 3
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01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00026 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 13.000,00
00027 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 187.000,00
00028 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
00029 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
00030 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
00031 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
00033 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
00034 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
00035 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86.000,00
00036 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
00037 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
00038 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
00039 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
00040 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
00041 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
00042 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
00043 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
00044 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
00045 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
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UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 4
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00046 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
00047 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.083.999,97
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.083.999,97
00048 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -360,00
00049 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -532.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -532.800,00
00050 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.000,00
00051 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -7.000,00
00053 1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70,00
00054 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
00055 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00056 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
00058 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
00059 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
TOTAL............... 16.000.000,00
Receita Própria
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
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ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 5
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00012 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00013 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00014 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
00015 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
00016 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
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MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 6
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
00017 1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 12.000,00
00045 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00046 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
00053 1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70,00
00054 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
00055 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00056 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
TOTAL............... 859.100,09
Emenda 25
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
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ENTIDADE:
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Todos
FOLHA: 7
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00018 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
00019 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
00020 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
00021 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
00022 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
00023 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
00028 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
00029 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
00030 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
00031 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
00033 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
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01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
00034 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
00036 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
00037 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
00038 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
00039 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
00040 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
00041 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
00042 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
00043 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
00044 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
00058 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
00059 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
TOTAL............... 18.080.999,96
Pasep
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
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01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00015 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
00016 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
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PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
00018 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
00019 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
00020 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
00021 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
00022 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
00023 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
00028 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
00029 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
00030 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
00031 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
00033 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
00034 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
00036 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
00037 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
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FOLHA: 11
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00038 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
00039 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
00040 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
00041 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
00042 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
00043 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
00044 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
00045 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00046 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
00047 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.083.999,97
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.083.999,97
00048 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -360,00
00049 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -532.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -532.800,00
00050 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.000,00
00051 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -7.000,00
00054 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
00055 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00056 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
00058 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
00059 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
TOTAL............... 15.665.230,00
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FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
Educação / Saúde - Fundeb A
00044 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
TOTAL............... 1.179.000,00
Educação / Saúde - Retenção
00018 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
00021 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
00036 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
00037 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
00038 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
TOTAL............... 13.187.825,00
Educação / Saúde - Não Retenção
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
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até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
TOTAL............... 536.740,08
Educação / Saúde - Sem base p/ saúde e educação
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00012 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00013 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00014 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
00015 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
00016 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
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31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
00017 1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 12.000,00
00022 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
00023 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
00024 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ 600,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 600,00
00025 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 30.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00026 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 13.000,00
00027 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 187.000,00
00028 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
00029 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
00030 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
00031 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
00033 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
00034 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
00035 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86.000,00
00039 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
00040 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
00041 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
00042 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
00043 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
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31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
00045 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00046 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
00047 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.083.999,97
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.083.999,97
00048 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -360,00
00049 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -532.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -532.800,00
00050 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.000,00
00051 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -7.000,00
00053 1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70,00
00054 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
00055 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00056 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
00058 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
00059 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
TOTAL............... 336.434,92
Educação / Saúde - Somente educação
00019 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
00020 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
TOTAL............... 760.000,00
Contas de Exclusão - Não é uma Conta de Exclusão
00001 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 315.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 189.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 78.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.250,00
00002 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 8.000,00
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PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
00003 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.050,00
00004 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 4.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.880,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 720,00
00005 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.900,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.140,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 475,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 285,00
00006 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
00007 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 123.040,08
1.00.00 Recursos Ordinários 58.040,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
00008 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 75.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 11.250,00
00009 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
00010 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
00011 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 700,00
00012 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00013 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00014 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
00015 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
00016 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 79.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 17
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 500,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 400,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 27.000,00
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 21.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 700,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 700,00
1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
00017 1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 12.000,00
00018 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 10.327.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.144.989,96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.804.010,05
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.378.024,99
00019 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 384.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 288.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
00020 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 376.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 282.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
00021 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.080,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 450,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270,00
00022 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 135.000,00
00023 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - Principal 484.900,01
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 484.900,01
00024 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ 600,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 600,00
00025 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 30.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 30.000,00
00026 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 13.000,00
00027 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 187.000,00
00028 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 18
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000,00
00029 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.000,00
00030 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000,00
00031 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000,00
00033 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 312.999,93
00034 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
1.24.00 Outras Transferências de Convênios 170.634,93
00035 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86.000,00
00036 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.664.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.598.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 666.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 399.600,00
00037 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
00038 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.250,00
00039 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.000,00
00040 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 351.000,00
00041 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 150.000,00
00042 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 200.000,00
00043 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.000,00
00044 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.179.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.000.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
00045 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
00046 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,01
00047 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.083.999,97
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -2.083.999,97
00048 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
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CONSOLIDADA
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
UF: MINAS GERAIS
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DA RECEITA
Todos
FOLHA: 19
PERÍODO
01/01/2021
até
31/12/2021
FICHA RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -360,00
00049 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -532.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -532.800,00
00050 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -32.000,00
00051 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -7.000,00
00053 1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70,00
00054 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50,00
00055 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
00056 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40,00
00057 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
00058 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 100,00
00059 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
1.00.00 Recursos Ordinários 0,01
TOTAL............... 16.000.000,00
TOTAL GERAL: 82.605.330,05
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 1
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00001 01.01.10 01 031 0001 2001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
00002 01.01.10 01 031 0001 2187 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 36.000,00
00003 01.01.20 01 031 0021 1002 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
00004 01.01.20 01 031 0021 1003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
00005 01.01.20 01 031 0021 2004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00
00006 01.01.20 01 031 0021 2004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 120.000,00
00007 01.01.20 01 031 0021 2004 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00
00008 01.01.20 01 031 0021 2004 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
00009 01.01.20 01 031 0021 2004 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
00010 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
00011 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00
00012 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
00013 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
00014 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 70.000,00
00015 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
00016 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
00017 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 35.000,00
00018 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20
00019 01.01.20 01 031 0021 2004 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
00020 02.02.10 04 122 0020 1009 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 2
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00021 02.02.10 04 122 0020 2007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
00022 02.02.10 04 122 0020 2007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 66.000,00
00023 02.02.10 04 122 0020 2007 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
00024 02.02.10 04 122 0020 2007 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
00025 02.02.10 04 122 0020 2007 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00026 02.02.10 04 122 0020 2007 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
00027 02.02.10 04 122 0020 2008 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00028 02.02.10 04 122 0020 2008 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00029 02.02.10 04 122 0020 2008 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00030 02.02.10 04 122 0020 2269 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00031 02.02.10 04 122 0021 2541 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
00032 02.02.10 04 122 0021 2541 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00033 02.02.10 04 122 0021 2542 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00034 02.02.10 04 122 0021 2542 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00035 02.02.10 04 122 0021 2543 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00036 02.02.10 04 122 0021 2543 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
00037 02.02.20 04 124 0032 2389 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
00038 02.02.20 04 124 0032 2389 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.500,00
00039 02.02.20 04 124 0032 2389 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
00040 02.02.30 04 122 0021 2392 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 3
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00041 02.02.30 04 122 0021 2392 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00042 02.02.30 04 122 0021 2392 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00043 02.02.30 04 122 0021 2392 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00044 02.02.40 04 122 0021 2391 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00045 02.03.10 04 122 0014 2006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 152.000,00
00046 02.03.10 04 122 0014 2006 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.000,00
00047 02.03.10 04 122 0014 2006 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00
00048 02.03.10 04 122 0014 2006 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
00049 02.03.10 04 122 0014 2006 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00050 02.03.10 04 122 0014 2006 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00
00051 02.03.10 04 122 0014 2006 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00052 02.04.10 04 122 0021 1013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 312.295,82
00053 02.04.10 04 122 0021 1014 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
00054 02.04.10 04 122 0021 2010 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00
00055 02.04.10 04 122 0021 2010 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 80.000,00
00056 02.04.10 04 122 0021 2010 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00057 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
00058 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
00059 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
00060 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.259,96
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 4
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00061 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 80.000,00
00062 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
00063 02.04.10 04 122 0021 2010 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00064 02.04.10 04 122 0021 2011 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00065 02.04.10 04 122 0021 2011 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500,00
00066 02.04.10 04 122 0021 2011 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00067 02.04.10 04 122 0021 2011 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00068 02.04.10 04 122 0021 2374 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00069 02.04.10 04 122 0021 2374 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00070 02.04.10 04 122 0021 2393 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00071 02.04.10 04 122 0021 2393 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00072 02.04.10 04 122 0021 2393 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
00073 02.04.10 04 122 0021 2393 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00074 02.04.10 04 122 0021 2395 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
00075 02.04.10 04 122 0021 2395 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00076 02.04.10 04 122 0021 2395 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00077 02.04.10 04 122 0021 2397 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
00078 02.04.10 04 122 0021 2397 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00079 02.04.10 04 122 0021 2397 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00080 02.04.10 04 122 0183 2385 3.3.70.41.00 Contribuições 5.000,00
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Todas as Despesas
FOLHA: 5
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00083 02.04.10 04 181 0174 2018 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00084 02.04.10 04 181 0174 2018 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00085 02.04.10 04 181 0177 1255 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00086 02.04.10 04 181 0177 2017 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
00087 02.04.10 04 181 0177 2017 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00088 02.04.10 04 181 0177 2017 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00089 02.04.10 09 271 0492 2175 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
00091 02.04.10 09 271 0492 2175 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000,00
00092 02.04.20 04 121 0021 2594 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
00096 02.04.20 04 121 0036 2035 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
00097 02.04.20 04 121 0036 2035 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00098 02.04.20 04 121 0036 2035 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
00099 02.04.20 04 121 0036 2035 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
00100 02.04.20 04 121 0036 2035 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 110.000,00
00101 02.04.20 04 121 0036 2035 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00102 02.04.20 04 122 0021 2183 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
00103 02.04.20 04 122 0021 2183 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100,00
00108 02.04.20 04 123 0030 1473 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
00109 02.04.20 04 123 0030 1600 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
00110 02.04.20 04 123 0030 2033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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MUNICÍPIO:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 6
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00111 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00112 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00113 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00114 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200,00
00115 02.04.20 04 123 0030 2472 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 450,00
00116 02.04.20 04 123 0030 2601 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00117 02.04.20 04 123 0031 2535 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
00118 02.04.20 04 123 0031 2535 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
00119 02.04.20 04 123 0031 2535 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00
00120 02.04.20 04 123 0031 2535 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
00121 02.04.20 04 123 0031 2535 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00122 02.04.20 04 123 0031 2535 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
00123 02.04.20 04 129 0030 2536 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00127 02.04.20 28 843 0033 1038 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 213.700,02
00128 02.04.20 28 843 0033 1038 4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 110.000,00
00129 02.04.20 28 843 0033 2037 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,00
00130 02.04.20 28 843 0033 2037 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200,00
00131 02.04.99 99 999 9999 9999 9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00
00132 02.05.10 10 122 0433 1555 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
00134 02.05.10 10 122 0433 2413 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 7
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00149 02.05.10 10 122 0433 2475 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00152 02.05.10 10 122 0433 2532 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00164 02.05.10 10 122 0438 1416 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00170 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00
00173 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00176 02.05.10 10 301 0438 1420 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00197 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00
00209 02.05.10 10 302 0437 2556 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
00213 02.05.10 10 302 0438 1449 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00226 02.05.10 10 304 0436 2439 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
00233 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00237 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00246 02.06.10 04 122 0021 2540 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00247 02.06.10 04 122 0021 2540 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00248 02.06.10 04 122 0021 2540 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00249 02.06.10 04 122 0021 2540 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
00250 02.06.10 04 122 0021 2540 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00251 02.06.10 04 122 0021 2540 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00252 02.06.10 04 722 0137 1094 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00253 02.06.10 04 722 0137 2092 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 8
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00254 02.06.10 04 722 0137 2092 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
00255 02.06.10 04 722 0137 2092 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00256 02.06.10 04 722 0137 2092 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
00257 02.06.10 15 451 0600 1565 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00258 02.06.10 15 452 0021 2238 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
00259 02.06.10 15 452 0021 2238 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 68.200,00
00260 02.06.10 15 452 0021 2238 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00261 02.06.10 15 452 0021 2238 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.000,00
00262 02.06.10 15 452 0021 2238 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
00263 02.06.10 15 452 0021 2238 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00264 02.06.10 15 452 0021 2238 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00265 02.06.10 15 452 0021 2238 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00266 02.06.10 15 452 0021 2238 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00267 02.06.10 15 452 0325 1096 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
00268 02.06.10 15 452 0325 1097 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00269 02.06.10 15 452 0325 1098 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 200,00
00270 02.06.10 15 452 0325 2095 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00
00271 02.06.10 15 452 0325 2095 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00
00272 02.06.10 15 452 0325 2095 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
00273 02.06.10 15 452 0325 2095 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 9
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00274 02.06.10 15 452 0325 2095 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
00275 02.06.10 15 452 0325 2095 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00276 02.06.10 15 452 0325 2095 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00277 02.06.10 15 452 0325 2592 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
00278 02.06.10 15 452 0325 2592 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00
00279 02.06.10 15 452 0326 1100 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
00280 02.06.10 15 452 0326 1101 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00281 02.06.10 15 452 0326 1557 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 500,00
00282 02.06.10 15 452 0326 2099 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.000,00
00283 02.06.10 15 452 0326 2099 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.300,00
00284 02.06.10 15 452 0326 2099 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
00285 02.06.10 15 452 0326 2099 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00286 02.06.10 15 452 0326 2099 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
00287 02.06.10 15 452 0326 2099 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50
00289 02.06.10 15 452 0328 1106 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
00290 02.06.10 15 452 0328 2104 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
00291 02.06.10 15 452 0328 2104 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
00292 02.06.10 15 452 0328 2104 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
00293 02.06.10 15 452 0328 2104 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00294 02.06.10 15 452 0575 1108 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 10
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00295 02.06.10 15 452 0575 1109 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
00296 02.06.10 15 452 0575 2107 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00297 02.06.10 15 452 0575 2107 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
00298 02.06.10 15 452 0575 2107 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
00299 02.06.10 15 452 0575 2107 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00300 02.06.10 16 482 0025 1114 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00301 02.06.10 16 482 0025 2113 3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00
00302 02.06.10 16 482 0025 2113 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00303 02.06.10 16 482 0025 2113 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00304 02.06.10 17 511 0449 1275 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
00305 02.06.10 17 511 0449 1276 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
00306 02.06.10 17 511 0449 2274 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
00307 02.06.10 17 511 0449 2274 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00308 02.06.10 17 511 0449 2274 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00309 02.06.10 17 512 0448 1151 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
00310 02.06.10 17 512 0448 2150 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00311 02.06.10 17 512 0448 2150 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
00312 02.06.10 17 512 0448 2150 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
00313 02.06.10 17 512 0449 1153 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
00314 02.06.10 17 512 0449 1154 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 11
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00315 02.06.10 17 512 0449 2152 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
00316 02.06.10 17 512 0449 2152 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00317 02.06.10 17 512 0449 2152 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
00318 02.06.10 20 605 0096 1117 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00319 02.06.10 20 605 0096 2115 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00320 02.06.10 20 605 0096 2115 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
00321 02.06.10 20 605 0097 2119 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00322 02.06.10 20 605 0097 2119 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
00323 02.06.10 20 606 0078 1021 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00324 02.06.10 20 606 0078 2020 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00
00325 02.06.10 20 606 0078 2020 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
00326 02.06.10 20 606 0080 2022 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00327 02.06.10 20 606 0087 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
00328 02.06.10 20 606 0087 2028 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
00329 02.06.10 20 606 0087 2398 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
00330 02.06.10 20 606 0087 2398 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
00331 02.06.10 20 606 0087 2591 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
00332 02.06.10 20 606 0087 2591 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 100,00
00333 02.06.10 20 606 0096 1117 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00334 02.06.10 20 606 0096 2115 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 12
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00335 02.06.10 20 606 0111 2029 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00336 02.06.10 20 606 0111 2029 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00337 02.06.10 20 606 0111 2029 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
00340 02.06.10 20 606 0111 2030 3.3.30.41.00 Contribuições 30.000,00
00343 02.06.10 22 661 0346 1536 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00344 02.06.10 22 661 0346 2547 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00347 02.06.10 22 662 0347 2125 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00348 02.06.10 22 662 0347 2125 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00350 02.06.10 25 752 0327 2102 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
00351 02.06.10 25 752 0327 2102 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00
00352 02.06.10 25 752 0327 2102 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
00353 02.06.10 26 782 0534 1178 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00354 02.06.10 26 782 0534 1179 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00355 02.06.10 26 782 0534 1180 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.400,02
00356 02.06.10 26 782 0534 2177 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
00357 02.06.10 26 782 0534 2177 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00
00358 02.06.10 26 782 0534 2177 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00
00359 02.06.10 26 782 0534 2177 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
00360 02.06.10 26 782 0534 2177 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
00361 02.06.10 26 782 0534 2177 3.3.90.30.00 Material de Consumo 400.000,00
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MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 13
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00362 02.06.10 26 782 0534 2177 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
00363 02.06.10 26 782 0534 2177 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00364 02.06.10 26 782 0536 2539 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
00365 02.06.10 26 782 0536 2539 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00
00366 02.06.10 26 782 0536 2539 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00367 02.06.10 26 782 0536 2539 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00368 02.06.10 26 782 0536 2539 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00370 02.07.10 12 122 0021 2600 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
00371 02.07.10 12 122 0021 2600 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00374 02.07.10 12 122 0596 1556 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00375 02.07.10 12 122 0596 2582 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00376 02.07.10 12 122 0596 2582 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00377 02.07.10 12 122 0596 2582 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00378 02.07.10 12 271 0495 2558 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
00384 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00385 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00387 02.07.10 12 361 0021 2406 3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00
00388 02.07.10 12 361 0188 1203 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
00389 02.07.10 12 361 0188 1206 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
00391 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 14
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00393 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00399 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00400 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00407 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00408 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 18.000,00
00409 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00410 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00411 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.30.00 Material de Consumo 127.000,00
00412 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.800,00
00413 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00416 02.07.10 12 361 0427 1060 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
00417 02.07.10 12 361 0427 2059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
00419 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
00420 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.625,00
00421 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
00422 02.07.10 12 361 0427 2194 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00423 02.07.10 12 364 0239 2202 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
00424 02.07.10 12 364 0239 2202 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
00425 02.07.10 12 364 0239 2202 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
00428 02.07.10 12 365 0185 1205 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 15
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00430 02.07.10 12 365 0185 2197 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00435 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00439 02.07.10 12 365 0185 2380 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00442 02.07.10 12 365 0190 2044 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
00443 02.07.10 12 365 0190 2044 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00446 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00449 02.07.10 12 366 0213 2248 3.3.90.30.00 Material de Consumo 531,25
00450 02.07.10 12 366 0213 2248 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25
00451 02.07.10 12 366 0213 2248 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
00455 02.07.10 12 367 0252 2236 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00458 02.07.10 13 391 0246 1411 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00459 02.07.10 13 391 0246 2410 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00460 02.07.10 13 391 0246 2410 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00461 02.07.10 13 391 0246 2410 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00462 02.07.10 13 392 0247 1084 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00463 02.07.10 13 392 0247 2081 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
00464 02.07.10 13 392 0247 2081 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.800,00
00465 02.07.10 13 392 0247 2081 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
00466 02.07.10 13 392 0247 2081 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00
00467 02.07.10 13 392 0247 2081 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 16
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00468 02.07.10 13 392 0247 2081 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
00469 02.07.10 13 392 0247 2081 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
00470 02.07.10 13 392 0247 2082 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00471 02.07.10 13 392 0247 2082 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 250.000,00
00472 02.07.10 13 392 0247 2082 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
00473 02.07.10 13 392 0247 2082 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
00474 02.07.10 13 392 0247 2590 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00475 02.07.10 13 392 0247 2590 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00476 02.07.10 13 392 0247 2590 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00477 02.07.10 13 392 0247 2593 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
00478 02.07.10 13 392 0247 2593 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00479 02.07.10 13 392 0247 2593 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
00480 02.07.10 13 392 0247 2593 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
00497 02.07.30 27 812 0224 1077 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00498 02.07.30 27 812 0224 1078 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
00499 02.07.30 27 812 0224 2076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00500 02.07.30 27 812 0224 2076 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00
00501 02.07.30 27 812 0224 2076 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00502 02.07.30 27 812 0224 2076 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
00503 02.07.30 27 812 0224 2076 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25
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Todas as Despesas
FOLHA: 17
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00504 02.07.30 27 812 0224 2076 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00505 02.07.30 27 812 0224 2076 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00506 02.07.30 27 812 0228 1080 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00507 02.07.30 27 812 0228 2079 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
00508 02.07.30 27 812 0228 2079 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00509 02.07.30 27 812 0228 2079 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00510 02.08.10 27 695 0363 1086 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00511 02.08.10 27 695 0363 1087 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00512 02.08.10 27 695 0363 1546 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
00513 02.08.10 27 695 0363 2085 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00514 02.08.10 27 695 0363 2085 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
00515 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00516 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312,50
00517 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
00518 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125,00
00519 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
00520 02.08.10 27 695 0363 2085 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00521 02.08.10 27 695 0599 2589 3.3.50.41.00 Contribuições 500,00
00522 02.08.10 27 695 0601 2590 3.3.50.41.00 Contribuições 9.000,00
00523 02.08.10 27 813 0363 1383 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 18
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00524 02.08.10 27 813 0363 2384 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
00525 02.08.10 27 813 0363 2384 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00526 02.09.10 04 541 0104 1376 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
00527 02.09.10 04 541 0104 2375 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656,25
00528 02.09.10 04 541 0104 2375 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00529 02.09.10 04 541 0104 2375 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
00530 02.10.10 08 243 0593 1531 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
00531 02.10.10 08 243 0593 2487 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
00532 02.10.10 08 243 0593 2487 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
00533 02.10.10 08 243 0593 2487 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00534 02.10.10 08 243 0593 2487 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
00535 02.10.10 08 243 0593 2487 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00536 02.10.10 08 243 0593 2487 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
00537 02.10.10 08 244 0486 2405 3.3.50.41.00 Contribuições 2.125,00
00538 02.10.10 08 244 0486 2491 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
00539 02.10.10 08 481 0317 2172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00540 02.10.10 08 481 0317 2172 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00541 02.10.10 08 482 0316 2171 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.062,50
00542 02.10.10 08 482 0316 2171 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
00543 02.10.10 08 482 0316 2171 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 19
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00544 02.10.10 08 482 0316 2171 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
00545 02.10.20 08 242 0602 2597 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 21.600,00
00546 02.10.20 08 244 0580 1503 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 22.763,88
00547 02.10.20 08 244 0580 1503 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00548 02.10.20 08 244 0580 2583 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00549 02.10.20 08 244 0580 2583 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 165.500,00
00550 02.10.20 08 244 0580 2583 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
00551 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00552 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
00553 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 60.000,00
00554 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
00555 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00556 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00
00557 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00562 02.10.20 08 244 0597 1564 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00563 02.10.20 08 244 0597 2584 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00564 02.10.20 08 244 0597 2584 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00565 02.10.20 08 244 0597 2584 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00566 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
00567 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 20
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00568 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00570 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 15.000,00
00571 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
00572 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
00573 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.062,50
00574 02.10.20 08 244 0597 2585 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00575 02.10.20 08 244 0597 2585 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
00576 02.10.20 08 244 0597 2585 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00
00577 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
00578 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00579 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00580 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00582 02.10.20 08 244 0597 2586 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
00585 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00586 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00588 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
00589 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
00590 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00591 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00592 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
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ENTIDADE:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 21
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00593 02.10.20 08 244 0605 2602 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00594 02.10.20 08 244 0605 2602 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00595 02.10.30 08 243 0578 2480 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 687,50
00596 02.10.30 08 243 0578 2480 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50
00597 02.10.30 08 243 0578 2480 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
00598 02.10.30 08 243 0578 2480 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
00599 02.10.30 08 243 0578 2480 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00600 02.10.30 08 243 0578 2480 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
00601 02.10.30 08 243 0578 2480 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
00602 02.10.30 08 243 0578 2482 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
00603 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
00604 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00
00605 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
00606 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
00607 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
00608 02.10.30 08 243 0578 2482 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.062,50
00609 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
00610 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
00611 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
00612 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
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Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 22
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00613 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00614 02.10.30 08 243 0578 2499 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
00615 02.10.30 08 243 0578 2596 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000,00
00616 02.10.30 08 243 0595 1554 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00617 02.10.30 08 243 0595 2581 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00618 02.10.30 08 243 0595 2581 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00619 02.10.30 08 243 0595 2581 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00620 02.10.30 08 243 0595 2581 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00621 02.10.30 08 243 0595 2581 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
00622 02.04.10 04 122 0021 2603 3.3.70.41.00 Contribuições 8.000,00
00624 02.06.10 17 512 0449 2152 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
00625 02.06.10 15 452 0325 2095 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
00626 02.06.10 17 512 0449 2152 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.200,00
00628 02.06.10 15 452 0021 2238 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
00629 02.06.10 15 452 0328 2104 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
00630 02.07.30 27 812 0606 2604 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00631 02.07.30 27 812 0606 2604 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00632 02.07.30 27 812 0606 2604 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00633 02.07.30 27 812 0606 2604 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00634 02.07.30 27 812 0606 2604 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
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Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 23
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários
00635 02.07.30 27 812 0606 2604 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00638 02.06.10 20 606 0087 2398 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00640 02.06.10 20 606 0087 2398 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00641 02.02.10 04 122 0020 2007 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
00644 02.06.10 20 606 0087 2398 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
00645 02.04.10 04 122 0021 1606 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,01
00646 02.04.20 04 123 0031 2535 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 17.000,00
00647 02.08.10 27 695 0363 2085 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
00650 02.08.20 27 695 0363 2607 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
00651 02.08.20 27 695 0363 2607 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00
00652 02.08.20 27 695 0363 2607 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
00653 02.08.20 27 695 0363 2607 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
Total da Fonte de Recurso 7.971.790,07
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00369 02.07.10 12 122 0021 2600 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
00370 02.07.10 12 122 0021 2600 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00
00371 02.07.10 12 122 0021 2600 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
00372 02.07.10 12 122 0021 2600 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
00373 02.07.10 12 122 0021 2600 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00379 02.07.10 12 361 0021 2195 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 24
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00380 02.07.10 12 361 0021 2195 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00
00381 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
00382 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.30.00 Material de Consumo 94.249,96
00383 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
00385 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
00386 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00388 02.07.10 12 361 0188 1203 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 110.625,00
00389 02.07.10 12 361 0188 1206 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
00390 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
00391 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
00392 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 32.100,00
00393 02.07.10 12 361 0188 2198 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
00394 02.07.10 12 361 0188 2200 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
00398 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00399 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00400 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400,00
00401 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00
00402 02.07.10 12 361 0237 2217 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00403 02.07.10 12 361 0237 2217 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
00404 02.07.10 12 361 0239 1219 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 25
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00405 02.07.10 12 361 0239 1542 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200,00
00406 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
00407 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
00408 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00409 02.07.10 12 361 0239 2218 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.500,00
00410 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00411 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00412 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
00413 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00414 02.07.10 12 361 0239 2546 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,01
00415 02.07.10 12 361 0239 2546 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 100,00
00417 02.07.10 12 361 0427 2059 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
00418 02.07.10 12 361 0427 2059 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.400,00
00419 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00426 02.07.10 12 365 0185 1201 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
00427 02.07.10 12 365 0185 1205 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
00429 02.07.10 12 365 0185 2197 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
00430 02.07.10 12 365 0185 2197 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 250.000,00
00431 02.07.10 12 365 0185 2197 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.400,00
00432 02.07.10 12 365 0185 2197 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
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Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 26
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00433 02.07.10 12 365 0185 2197 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00434 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00435 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
00436 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500,00
00437 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00438 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
00440 02.07.10 12 365 0190 1204 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00441 02.07.10 12 365 0190 1207 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00444 02.07.10 12 365 0190 2199 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00445 02.07.10 12 365 0190 2199 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00446 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.500,00
00447 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
00448 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00452 02.07.10 12 367 0252 2236 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
00453 02.07.10 12 367 0252 2236 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
00454 02.07.10 12 367 0252 2236 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
00455 02.07.10 12 367 0252 2236 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00456 02.07.10 12 367 0252 2236 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
00457 02.07.10 12 367 0603 2598 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00
00483 02.07.20 12 361 0188 2221 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 27
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
00488 02.07.20 12 361 0188 2222 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
00496 02.07.20 12 365 0190 2366 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
Total da Fonte de Recurso 1.193.475,06
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00133 02.05.10 10 122 0433 2271 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00134 02.05.10 10 122 0433 2413 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 119.500,00
00135 02.05.10 10 122 0433 2413 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
00136 02.05.10 10 122 0433 2413 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
00137 02.05.10 10 122 0433 2413 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
00138 02.05.10 10 122 0433 2413 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
00146 02.05.10 10 122 0433 2418 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00158 02.05.10 10 122 0433 2533 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00162 02.05.10 10 122 0433 2595 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00
00163 02.05.10 10 122 0438 1415 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00164 02.05.10 10 122 0438 1416 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
00165 02.05.10 10 301 0434 2419 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00
00166 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00
00167 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 733.236,43
00168 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 236.900,00
00169 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 28
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00170 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00
00171 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
00172 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.800,00
00173 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00174 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.000,00
00175 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
00177 02.05.10 10 301 0438 1421 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
00178 02.05.10 10 301 0604 2599 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.400,00
00179 02.05.10 10 302 0437 1558 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 128,68
00180 02.05.10 10 302 0437 1566 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 700,00
00181 02.05.10 10 302 0437 2129 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.000,00
00182 02.05.10 10 302 0437 2129 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
00190 02.05.10 10 302 0437 2447 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
00191 02.05.10 10 302 0437 2447 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
00192 02.05.10 10 302 0437 2447 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00194 02.05.10 10 302 0437 2453 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44
00195 02.05.10 10 302 0437 2453 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.878,92
00196 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
00197 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
00198 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 29
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00199 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
00200 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
00201 02.05.10 10 302 0437 2453 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
00202 02.05.10 10 302 0437 2454 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
00203 02.05.10 10 302 0437 2454 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00204 02.05.10 10 302 0437 2454 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
00205 02.05.10 10 302 0437 2454 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
00206 02.05.10 10 302 0437 2454 3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00
00207 02.05.10 10 302 0437 2454 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00208 02.05.10 10 302 0437 2454 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 187,50
00209 02.05.10 10 302 0437 2556 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00
00210 02.05.10 10 302 0437 2580 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
00211 02.05.10 10 302 0437 2580 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00
00212 02.05.10 10 302 0438 1448 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50,00
00214 02.05.10 10 302 0438 1455 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00215 02.05.10 10 303 0435 2433 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
00216 02.05.10 10 303 0435 2433 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00
00217 02.05.10 10 303 0435 2433 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00
00218 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00219 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 30
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00220 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 160.000,00
00221 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
00222 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00223 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00
00224 02.05.10 10 303 0438 1434 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.100,00
00225 02.05.10 10 303 0438 1435 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
00226 02.05.10 10 304 0436 2439 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
00227 02.05.10 10 304 0436 2439 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200,00
00228 02.05.10 10 304 0436 2439 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
00229 02.05.10 10 304 0436 2439 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00230 02.05.10 10 304 0436 2439 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
00231 02.05.10 10 304 0436 2439 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00232 02.05.10 10 304 0438 1438 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00233 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00234 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
00235 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00236 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
00237 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
00238 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162,00
00239 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 31
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
00241 02.05.10 10 305 0436 2442 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00242 02.05.10 10 305 0436 2442 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00243 02.05.10 10 305 0436 2442 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00
00244 02.05.10 10 305 0438 1441 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
00245 02.05.10 10 305 0438 1443 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00623 02.05.10 10 303 0435 2433 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
00636 02.05.10 10 302 0437 1558 4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,01
00649 02.05.10 10 301 0434 2606 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
Total da Fonte de Recurso 2.900.000,00
Fonte de Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)
00411 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.30.00 Material de Consumo 93.000,01
00412 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 499,99
Total da Fonte de Recurso 93.500,00
Fonte de Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde
00113 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00172 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.500,00
00190 02.05.10 10 302 0437 2447 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
Total da Fonte de Recurso 12.100,00
Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
00091 02.04.10 09 271 0492 2175 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
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MUNICÍPIO:
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CONSOLIDADA
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 32
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
00113 02.04.20 04 123 0030 2033 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00361 02.06.10 26 782 0534 2177 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.800,00
Total da Fonte de Recurso 11.400,00
Fonte de Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP
00349 02.06.10 25 752 0327 1560 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00351 02.06.10 25 752 0327 2102 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 134.100,00
00352 02.06.10 25 752 0327 2102 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.400,00
Total da Fonte de Recurso 146.000,00
Fonte de Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
00481 02.07.20 12 361 0188 2221 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
00482 02.07.20 12 361 0188 2221 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.500,00
00483 02.07.20 12 361 0188 2221 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
00484 02.07.20 12 361 0188 2221 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00
00485 02.07.20 12 361 0188 2221 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00492 02.07.20 12 365 0185 2370 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
00493 02.07.20 12 365 0185 2370 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
00494 02.07.20 12 365 0185 2370 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
00495 02.07.20 12 365 0190 2366 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 313.999,98
00496 02.07.20 12 365 0190 2366 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
Total da Fonte de Recurso 1.003.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 33
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00486 02.07.20 12 361 0188 2222 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
00487 02.07.20 12 361 0188 2222 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.900,00
00488 02.07.20 12 361 0188 2222 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00
00489 02.07.20 12 361 0239 2228 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.600,00
00490 02.07.20 12 361 0239 2228 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00
00491 02.07.20 12 361 0239 2228 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
Total da Fonte de Recurso 179.000,00
Fonte de Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação
00108 02.04.20 04 123 0030 1473 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
00389 02.07.10 12 361 0188 1206 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 216.999,99
00404 02.07.10 12 361 0239 1219 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
Total da Fonte de Recurso 227.000,00
Fonte de Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde
00115 02.04.20 04 123 0030 2472 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50,00
00212 02.05.10 10 302 0438 1448 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 449.950,00
Total da Fonte de Recurso 450.000,00
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios
00108 02.04.20 04 123 0030 1473 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
00257 02.06.10 15 451 0600 1565 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 73.959,89
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 34
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios
00288 02.06.10 15 452 0328 1105 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 89.000,00
00289 02.06.10 15 452 0328 1106 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 155.600,03
00294 02.06.10 15 452 0575 1108 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.074,93
00304 02.06.10 17 511 0449 1275 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
00353 02.06.10 26 782 0534 1178 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
00506 02.07.30 27 812 0228 1080 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
Total da Fonte de Recurso 504.634,86
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
00549 02.10.20 08 244 0580 2583 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
00550 02.10.20 08 244 0580 2583 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
00552 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00554 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
00555 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
00558 02.10.20 08 244 0597 1561 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
00559 02.10.20 08 244 0597 1561 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00560 02.10.20 08 244 0597 1562 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00561 02.10.20 08 244 0597 1563 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00562 02.10.20 08 244 0597 1564 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00563 02.10.20 08 244 0597 2584 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00567 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.30.00 Material de Consumo 600,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 35
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
00568 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00
00569 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
00570 02.10.20 08 244 0597 2584 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01
00577 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
00578 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
00579 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
00580 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,01
00581 02.10.20 08 244 0597 2585 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00582 02.10.20 08 244 0597 2586 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 799,97
00583 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
00584 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
00585 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.599,99
00586 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00587 02.10.20 08 244 0597 2586 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
00589 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
00590 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00591 02.10.20 08 244 0597 2587 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00639 02.10.20 08 244 0597 2587 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
Total da Fonte de Recurso 86.700,00
Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
00420 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.900,00
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MUNICÍPIO:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 36
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
00439 02.07.10 12 365 0185 2380 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.200,00
00442 02.07.10 12 365 0190 2044 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Total da Fonte de Recurso 35.100,00
Fonte de Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
00411 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.100,00
00412 02.07.10 12 361 0239 2218 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
Total da Fonte de Recurso 20.100,00
Fonte de Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE
00388 02.07.10 12 361 0188 1203 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 800,00
Total da Fonte de Recurso 800,00
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
00383 02.07.10 12 361 0021 2216 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 21.372,46
00388 02.07.10 12 361 0188 1203 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
00399 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.927,50
00400 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
00403 02.07.10 12 361 0237 2217 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01
00420 02.07.10 12 361 0427 2059 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00435 02.07.10 12 365 0185 2211 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
00439 02.07.10 12 365 0185 2380 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 37
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação
00442 02.07.10 12 365 0190 2044 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00446 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
00447 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 400,00
00448 02.07.10 12 365 0190 2215 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00627 02.07.10 12 361 0188 2213 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01
Total da Fonte de Recurso 90.700,00
Fonte de Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa
00176 02.05.10 10 301 0438 1420 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.000,00
Total da Fonte de Recurso 3.000,00
Fonte de Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS
00162 02.05.10 10 122 0433 2595 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
00172 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 153.999,98
00173 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
00174 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
00642 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.500,00
00648 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01
Total da Fonte de Recurso 188.000,00
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
00132 02.05.10 10 122 0433 1555 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
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MUNICÍPIO:
UF:
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RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 38
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
00136 02.05.10 10 122 0433 2413 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00138 02.05.10 10 122 0433 2413 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00162 02.05.10 10 122 0433 2595 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00172 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 343.099,96
00177 02.05.10 10 301 0438 1421 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00220 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 399,95
00222 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00228 02.05.10 10 304 0436 2439 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
00233 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
00236 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
00237 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
00239 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00240 02.05.10 10 305 0436 2436 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
00244 02.05.10 10 305 0438 1441 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
00642 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
Total da Fonte de Recurso 352.000,00
Fonte de Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
00552 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100,00
00555 02.10.20 08 244 0580 2583 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
Total da Fonte de Recurso 200,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RELAÇÃO DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO
Todos os Gastos
por Fontes de Recursos
Todas as Despesas
FOLHA: 39
Ficha Classificação Descrição Valor
Fonte de Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
00166 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 270.000,00
00167 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
00168 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 79.000,00
00169 02.05.10 10 301 0434 2529 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
00172 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
00173 02.05.10 10 301 0434 2529 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
00220 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 50.000,00
00222 02.05.10 10 303 0435 2433 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
00233 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
00235 02.05.10 10 305 0436 2436 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.000,00
Total da Fonte de Recurso 531.500,01
Total do Gasto 16.000.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 1
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários
1 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 189.000,00
2 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 4.800,00
3 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 4.200,00
4 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 2.880,00
5 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 1.140,00
6 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.200,00
7 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 58.040,08
8 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 45.000,00
9 1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 60.000,00
10 1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 3.000,00
11 1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa 700,00
12 1.1.2.8.01.9.1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Princ 100,00
13 1.1.2.8.01.9.3 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Dívid 4.000,00
14 1.1.2.8.01.9.4 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 2.000,00
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 14.000,00
18 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 5.144.989,96
19 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 288.000,00
20 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 282.000,00
21 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 1.080,00
22 1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 135.000,00
36 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.598.400,00
37 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 96.000,00
38 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 21.000,00
45 1.9.2.1.01.1.1 Indeniz. D. Causados Pat. Público Princ. 4.000,00
46 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 11.000,01
53 1.9.2.8.03.1.1 Ressarcimento - Principal 70,00
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01 Legislativa
01.031 Acao Legislativa
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
1 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS
2 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 36.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa
01.031 Acao Legislativa
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS
3 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 16.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA
4 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
5 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00
6 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 120.000,00
7 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00
8 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
9 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
10 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
11 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00
12 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 2
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
54 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal 50,00
55 1.9.2.3.99.1.2 Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 100,00
56 1.9.2.3.99.1.3 Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa 40,00
59 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 0,01
13 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
14 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 70.000,00
15 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
16 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
17 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 35.000,00
18 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20
19 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
20 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO
21 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
22 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 66.000,00
23 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
24 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
25 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
26 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
641 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES
27 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
28 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
29 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 3
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
30 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL
31 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
32 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLIC UTILIDADE PÚBLICA
33 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
34 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
35 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
36 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao
04.124 Controle Interno
04.124.0032 CONTROLE INTERNO
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
37 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
38 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.500,00
39 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS
40 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 4
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
41 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
42 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
43 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
44 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
45 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 152.000,00
46 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.000,00
47 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00
48 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
49 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
50 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00
51 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 5
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA
52 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 312.295,82
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
53 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 50.000,00
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
645 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,01
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
54 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000,00
55 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 80.000,00
56 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
57 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
58 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
59 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000,00
60 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 140.259,96
61 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 80.000,00
62 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
63 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES
64 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
65 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500,00
66 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
67 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE
68 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
69 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS
70 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 6
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
71 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
72 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL
74 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
75 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
76 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS
77 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
78 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
79 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO
622 3.3.70.41.00 Contribuições 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES
80 3.3.70.41.00 Contribuições 5.000,00
04.181 Policiamento
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL
83 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
84 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
85 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
86 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
87 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 7
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
88 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
09 Previdencia Social
09.271 Previdencia Basica
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO
89 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
91 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.121 Planejamento e Orcamento
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEPARTEMENTO DE FAZENDA
92 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
96 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
97 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
98 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
99 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
100 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 110.000,00
101 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT
102 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
103 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 8
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
108 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
04.123.0030.1600 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
109 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
110 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
111 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
112 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
113 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
114 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
115 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 450,00
04.123.0030.2601 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS
116 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO
117 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
118 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
119 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00
120 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
121 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
122 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
646 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 17.000,00
04.129 Administracao de Receitas
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 9
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
123 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
28 Encargos Especiais
28.843 Servico da Divida Interna
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
127 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 213.700,02
128 4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 110.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
129 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,00
130 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 200,00
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia
99.999 Reserva de Contingencia
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA
131 9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.122 Administracao Geral
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
132 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
134 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 10
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES
149 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
152 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
164 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
170 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00
173 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
176 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO
197 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI
209 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC
213 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 11
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
226 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
233 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
237 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO
246 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
247 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
248 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
249 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
250 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
251 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
04.722 Telecomunicacoes
04.722.0137 RADIODIFUSÃO
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
252 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO
253 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
254 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
255 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
256 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 12
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
15 Urbanismo
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA
257 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
258 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000,00
259 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 68.200,00
260 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
261 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.000,00
262 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
263 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
264 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
265 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
266 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
628 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
267 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM
268 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
269 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA
270 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 13
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
271 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00
272 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
273 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
274 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
275 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
276 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
625 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA
277 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
278 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA
279 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.000,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
280 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO
281 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS
282 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.000,00
283 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.300,00
284 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
285 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
286 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
287 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
289 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 14
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS
290 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
291 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
292 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
293 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
629 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS
294 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
295 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA
296 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
297 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
298 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
299 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
16 Habitacao
16.482 Habitacao Urbana
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS
300 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES
301 3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00
302 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
303 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
17 Saneamento
17.511 Saneamento Basico Rural
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 15
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL
304 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
305 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL
306 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
307 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
308 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO
309 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
310 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
311 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
312 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE
313 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
314 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA
315 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
316 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
317 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
624 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 16
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
626 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.200,00
20 Agricultura
20.605 Abastecimento
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
318 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS
319 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
320 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO,CLASSIFICAÇÃO PRODUTOS
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS
321 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
322 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
20.606 Extensao Rural
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
323 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
324 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.000,00
325 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS
326 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL
327 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
328 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 17
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA
329 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
330 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00
638 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
640 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
644 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO
331 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
332 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 100,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
333 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS
334 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL
335 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
336 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
337 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER
340 3.3.30.41.00 Contribuições 30.000,00
22 Industria
22.661 Promocao Industrial
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL
343 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 18
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
344 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
22.662 Producao Industrial
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL
347 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
348 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
25 Energia
25.752 Energia Eletrica
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
350 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
351 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00
352 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF
353 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA
354 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
355 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 3.400,02
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
356 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
357 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000,00
358 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00
359 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 19
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
360 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
361 3.3.90.30.00 Material de Consumo 400.000,00
362 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
363 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
364 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
365 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00
366 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
367 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
368 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
12.122 Administracao Geral
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
370 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
371 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO
374 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
375 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
376 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
377 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12.271 Previdencia Basica
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 20
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA
378 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
384 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
385 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME
387 3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
388 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA
389 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
391 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
393 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
399 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
400 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
407 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
408 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 18.000,00
409 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
410 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 21
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo 127.000,00
412 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.800,00
413 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
416 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
417 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
419 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
420 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.625,00
421 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO
422 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
12.364 Ensino Superior
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR
423 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
424 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
425 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES
428 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,01
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
430 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
435 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 22
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
439 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
442 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
443 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA
449 3.3.90.30.00 Material de Consumo 531,25
450 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25
451 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
12.367 Educacao Especial
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
455 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
13 Cultura
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS
458 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
13.391.0246.2410 PRESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO
459 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
460 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
461 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 23
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
13.392 Difusao Cultural
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
462 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL
463 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
464 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.800,00
465 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
466 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00
467 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 5.000,00
468 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
469 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS
470 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
471 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 250.000,00
472 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
473 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
13.392.0247.2590 CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS
474 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
475 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
476 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
13.392.0247.2593 MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVENCIA ARTÍSTICA NA
477 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
478 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
479 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
480 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 24
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitario
27.812.0224 DESPORTO AMADOR
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIESPORTIVO
497 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
498 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA
499 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
500 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00
501 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
502 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
503 3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25
504 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
505 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS
506 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS
507 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
508 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
509 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO
27.812.0606.2604 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE
630 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 25
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
631 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
632 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
633 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
634 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
635 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
27 Desporto e Lazer
27.695 Turismo
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO
510 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
511 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA
512 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
513 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
514 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
515 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
516 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312,50
517 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
518 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125,00
519 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
520 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
647 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 26
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
27.695.0599.2589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA
521 3.3.50.41.00 Contribuições 500,00
27.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE DAS
27.695.0601.2590 CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS
522 3.3.50.41.00 Contribuições 9.000,00
27.813 Lazer
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR
523 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER
524 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
525 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
27 Desporto e Lazer
27.695 Turismo
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
650 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
651 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 15.000,00
652 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
653 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
04 Administracao
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental
04.541.0104 REFLORESTAMENTO
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 27
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
526 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE
527 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656,25
528 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
529 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR
530 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR
531 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
532 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
533 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
534 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
535 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
536 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS
537 3.3.50.41.00 Contribuições 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
538 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
08.481 Habitacao Rural
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 28
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS
08.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL
539 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
540 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
08.482 Habitacao Urbana
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
541 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.062,50
542 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
543 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
544 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE
545 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
546 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 22.763,88
547 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
548 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
549 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 165.500,00
550 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 29
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
551 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
552 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
553 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 60.000,00
554 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
555 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
556 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00
557 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
562 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
563 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
564 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
565 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
566 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
567 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
568 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
570 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 15.000,00
571 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
572 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
573 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.062,50
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
574 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
575 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
576 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00
577 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
578 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 30
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
579 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
580 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
582 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
585 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
586 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
588 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
589 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
590 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
591 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
592 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL
08.244.0605.2602 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
593 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
594 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistencia Social
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD
595 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 687,50
596 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50
597 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
598 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
599 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 31
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
600 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
601 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA
602 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
603 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
604 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00
605 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
606 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
607 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
608 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES
609 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
610 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
611 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
612 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
613 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
614 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
615 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA
616 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA
617 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
618 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
619 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
620 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 32
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
621 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários 7.971.790,06 Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários 7.971.790,07
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 33
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação
1 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 78.750,00
2 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 2.000,00
3 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 1.750,00
4 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 1.200,00
5 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 475,00
6 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 500,00
7 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 35.000,00
8 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 18.750,00
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 2.000,00
18 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 2.804.010,05
19 1.7.1.8.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 96.000,00
20 1.7.1.8.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 94.000,00
21 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 450,00
36 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 666.000,00
37 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 40.000,00
38 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 8.750,00
47 95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -2.083.999,97
48 95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -360,00
49 95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -532.800,00
50 95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -32.000,00
51 95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -7.000,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
12.122 Administracao Geral
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
369 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
370 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00
371 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
372 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
373 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
379 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000,00
380 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.000,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
381 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
382 3.3.90.30.00 Material de Consumo 94.249,96
383 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
385 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
386 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
388 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 110.625,00
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 34
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
389 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
390 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
391 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
392 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 32.100,00
393 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC
394 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
398 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
399 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
400 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400,00
401 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
402 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
403 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
404 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO
405 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
406 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
407 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
408 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
409 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 35
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
410 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
412 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
413 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA
414 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 1.000,01
415 3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 100,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
417 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
418 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.400,00
419 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
426 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES
427 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
429 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
430 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 250.000,00
431 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.400,00
432 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
433 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
434 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
435 3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 36
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
436 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.500,00
437 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
438 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
440 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR
441 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA
444 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
445 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.500,00
447 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.000,00
448 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
12.367 Educacao Especial
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
452 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
453 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00
454 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
455 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
456 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
457 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 37
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB
483 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB
488 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
12.365 Educacao Infantil
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB
496 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação 1.193.475,08 Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.193.475,06
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 38
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde
1 1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 47.250,00
2 1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 1.200,00
3 1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal 1.050,00
4 1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros 720,00
5 1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa 285,00
6 1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 300,00
7 1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal 30.000,00
8 1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 11.250,00
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 800,00
18 1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 2.378.024,99
21 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 270,00
36 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 399.600,00
37 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 24.000,00
38 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 5.250,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.122 Administracao Geral
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE
133 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
134 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 119.500,00
135 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
136 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
137 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
138 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS
146 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REUNIÕES
158 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
10.122.0433.2595 MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
162 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.500,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE
163 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇAO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
164 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 39
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES
165 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
166 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 130.000,00
167 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 733.236,43
168 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 236.900,00
169 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
170 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00
171 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.800,00
173 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
174 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.000,00
175 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
649 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE
177 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE NA
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
178 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 5.400,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL
179 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 128,68
636 4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,01
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 40
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
180 4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 700,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI
181 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 25.000,00
182 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
190 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
191 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
192 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO
194 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44
195 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.878,92
196 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40.000,00
197 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
198 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
199 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
200 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
201 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA
202 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
203 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
204 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.000,00
205 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
206 3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00
207 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
208 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 187,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI
209 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 41
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL
210 3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.000,00
211 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC
212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG
214 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
215 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
216 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00
217 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 28.000,00
218 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
219 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
220 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 160.000,00
221 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
222 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
223 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00
623 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 0,01
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA
224 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA
225 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 42
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
226 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
227 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 200,00
228 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
229 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
230 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
231 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA
232 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
233 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
234 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
235 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
236 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
237 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
238 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 162,00
239 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -
241 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
242 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
243 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 43
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
244 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO
245 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.899.999,99 Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.900.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 44
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.06.00 Transf.Rec.Prog.Transporte
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 500,00
43 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 93.000,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo 93.000,01
412 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 499,99
Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar 93.500,00 Total F.Recurso: 1.06.00 - Transf.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 93.500,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 45
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.12.00 Serviços de Saúde
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 100,00
17 1.6.3.8.01.4.1 Serv. Ambulatoriais - Princ 12.000,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
113 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 11.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
190 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 12.100,00 Total F.Recurso: 1.12.00 - Serviços de Saúde 12.100,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 46
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico -
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 400,00
39 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 11.000,00
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
09 Previdencia Social
09.271 Previdencia Basica
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
09.271.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO
91 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
113 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
361 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.800,00
Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - 11.400,00 Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 11.400,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 47
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação
15 1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 146.000,00 25 Energia
25.752 Energia Eletrica
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI
349 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
351 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 134.100,00
352 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.400,00
Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.- 146.000,00 Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 146.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 48
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
44 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 1.000.000,00
02.07.20 FUNDEB
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB
481 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
482 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.500,00
483 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
484 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00
485 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB
492 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
493 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
494 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,01
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB
495 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 313.999,98
496 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 50.000,00
Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação 1.003.000,00 Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.003.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 49
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
44 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 179.000,00 12.361 Ensino Fundamental
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB
486 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
487 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.900,00
488 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
489 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.600,00
490 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00
491 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras 179.000,00 Total F.Recurso: 1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 179.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 50
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 27.000,00
42 1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 200.000,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
108 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA
389 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 216.999,99
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
404 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à 227.000,00 Total F.Recurso: 1.22.00 - Transf. Convênios Vinculados à Educação 227.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 51
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à
31 1.7.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ SUS Princ. 300.000,00
41 1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 150.000,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
115 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC
212 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 449.950,00
Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 450.000,00 Total F.Recurso: 1.23.00 - Transf. Convênios Vinculados à Saúde 450.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 52
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.24.00 Outras Transferências de
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 21.000,00
33 1.7.1.8.10.4.1 Transf. Conv.União d.P.Comb. Fome Princ. 312.999,93
34 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transf. de Conv. da União -Princ. 170.634,93
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
108 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
15 Urbanismo
15.451 Infra-estrutura Urbana
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA
257 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 73.959,89
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0328 PARQUES E JARDINS
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS
288 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 89.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
289 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 155.600,03
15.452.0575 VIAS URBANAS
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS
294 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.074,93
17 Saneamento
17.511 Saneamento Basico Rural
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 53
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
304 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF
353 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitario
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS
506 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,01
Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios 504.634,86 Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transferências de Convênios 504.634,86
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 54
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 700,00
35 1.7.1.8.12.1.1 Transf. Rec do FNAS - Princ 86.000,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
549 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000,00
550 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
552 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
554 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
555 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
558 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
559 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
560 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
561 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
562 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
563 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
567 3.3.90.30.00 Material de Consumo 600,00
568 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00
569 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 55
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
570 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
577 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
578 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
579 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
580 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,01
581 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
582 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 799,97
583 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
584 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
585 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.599,99
586 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
587 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
589 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
590 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
591 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
639 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,01
Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 86.700,00 Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 86.700,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 56
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 100,00
29 1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 35.000,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
420 3.3.90.30.00 Material de Consumo 19.900,00
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
439 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
442 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao 35.100,00 Total F.Recurso: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 35.100,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 57
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 100,00
30 1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 20.000,00
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
411 3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.100,00
412 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao 20.100,00 Total F.Recurso: 1.45.00 - Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.100,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 58
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.46.00 Outras Transferências Recursos do
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 700,00
58 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 100,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
388 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 800,00
Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do 800,00 Total F.Recurso: 1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE 800,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 59
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário -
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 700,00
28 1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 90.000,00
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
383 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 21.372,46
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
388 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
399 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.927,50
400 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
627 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
403 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 0,01
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
420 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
435 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
439 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
442 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 60
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
447 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 400,00
448 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 90.700,00 Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 90.700,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 61
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.53.00 Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.301 Atencao Basica
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
176 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.000,00
Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P 3.000,00 Total F.Recurso: 1.53.00 - Transf. Rec SUS - Bl Est Rede Serv P Sa 3.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 62
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.54.00 Outras Transferências de Recursos
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.000,00
27 1.7.1.8.03.9.1 Transf. Rec SUS O P Fin Transf F F Pri 187.000,00
10.122 Administracao Geral
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
10.122.0433.2595 MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
162 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 153.999,98
173 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0,01
174 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
642 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.500,00
648 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 0,01
Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do 188.000,00 Total F.Recurso: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS 188.000,00
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 63
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 1.000,00
40 1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 351.000,00
10.122 Administracao Geral
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
132 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,01
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
136 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
138 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
10.122.0433.2595 MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
162 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 343.099,96
642 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1421 AQUISIÇAO EQUIP MATER PER PARA SAUDE
177 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
220 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 399,95
222 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
10.304 Vigilancia Sanitaria
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
228 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,01
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 64
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
233 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
236 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
237 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,01
239 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
240 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,01
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO
244 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de 352.000,00 Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 352.000,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 65
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 100,00
57 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à A 100,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistencia Social
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
552 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100,00
555 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- 200,00 Total F.Recurso: 1.56.00 - Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 200,00
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UF:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
FOLHA: 66
2021
ORÇAMENTO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
16 1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 3.000,00
23 1.7.1.8.03.1.1 Transf.Rec.SUS - Atenção Primária Básica - 484.900,01
24 1.7.1.8.03.2.1 Transf. Rec SUS - At Especializada - Princ 600,00
25 1.7.1.8.03.3.1 Transf. Rec SUS Vig. em Saúde - Princ 30.000,00
26 1.7.1.8.03.4.1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Princ 13.000,00
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
166 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 270.000,00
167 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
168 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 79.000,00
169 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
172 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
173 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
220 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 50.000,00
222 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0,01
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
233 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
235 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.000,00
Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 531.500,01 Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 531.500,01
TOTAL GERAL 16.000.000,00 TOTAL GERAL 16.000.000,00
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