norma 1091/2016 — Vargem Bonita (MG)

Tipo	Lei Orçamentária Anual
Número / Ano	1091 / 2016
Date	2016-11-30
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 069 
LEI N° 1.09112016 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O 
EXERCÍCIO DE 2017 
O Prefeito do Município: 
Faço saber que a Câmara f`JUnicipal de Vargem Bonita aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 
DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
Art. 1 11 - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Vargem Bonita para o exercício financeiro de 2017. nos termos do art. 165 da 
Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 
compreendendo: 
1. Poder Legislativo: 
[Poder Executivo: 
DA ESTIMATIVA DA RECEITA 
Art. 2 1,1 - A receita orçamentária é estimada em R$15.000,000.00 (Quinze 
Milhões de Reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, 
contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na 
legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes: 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 
RECEITAS CORRENTES 15.295637,55 
IMPOSTOS 628.800.00 
TAXAS 22.800,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO 
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
99000,00 
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 115.400.00 
RECEITAS DE SERVIÇOS 10500,00 
TRANSFERÊNCIAS 
IN TE RG CV' E RNAME N TAIS 
13.841338.77 
TRANSFERENCIAS DE CONVÉNIOS 557.198,78 
MULTAS E JUROS DE MORA 9.200.00 
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11 .400.00 
RECEITAS DE CAPITAL 1.901.002,45 
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 1.200.000.00 
TRANSFERÊNCIAS 
INTERGOVERNAMENTAIS 
701002,45 
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2,196.640 9 00) 
DEDUÇÕES DAS TRANS FERÉNCIAS 
CORRENTES 
(2.1 96.640,00) 
TOTAL 15.000.000,00 
DA FIXAÇAO DA DESPESA 
Art. 31) - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2 0 , 
observada a programação constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão 
e funções, o seguinte detalhamento: 
POR ÓRGÃO VALOR 
CÂMARA MUNICIPAL 766.200,00 
GABINETE DO PREFEITO 689.225.00 
DEPARTAMENTO JURIDICO 124.312,50 
SEC MUNI PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
2.665.572,54 
SEC MUNI DE SAÚDE 2.536.448,13 
SEC MUNI DE OBRAS E 
DESENVOLVIMENTO 
3.536.002.50 
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E 
ESPORTES 
2.805.900.87 
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 1.114.726.23 
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 11.61845 
SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 749.993,78 
TOTAL 15.000.000,00 
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Livro N° 20 
Folha N° 070 
POR FUNÇÕES VALOR 
LEGISLATIVA 766.200,00 
ADMINISTRAÇÃO 2.330.29099 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 749.993.78 
PREVIDÊNCIA SOCIAL 641,000,00 
SAÚDE 2.536.448,13 
EDUCAÇÃO 2.475.244,62 
CULTURA 262.50000 
URBANISMO 1.802.850,00 
HABITAÇÃO 14.577.50 
SANEAMENTO 89.250.00 
GRICULTURA 684.937.50 
INDÚSTRIA 45,250,00 
ENERGIA 186.937,50 
TRANSPORTE 667.012.50 
DESPORTO E LAZER 1.182.882,48 
ENCARGOS ESPECIAIS 530.625.00 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000.00 
TOTAL 15.000.00000 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
Art. 4 0- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares. através de decretos, podendo criar, se necessário, elementos 
de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado 
a cobertura de despesas ordinárias e,/ou vinculadas, até o limite: 
do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente: 
II - do superávit financeiro: 
III - de 30% do orçamento do Município, para o Poder Executivo, mediante 
anulação total ou parcial de dotações orçamentárias: 
IV - 30% do Orgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante 
anulação total ou parcial de dotações orçamentárias: 
V - até o limite da dotação consignada corno Reserva de Contingência. 
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Livro N° 20 
Folha N° 070 V° 
§ 1 11 - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser 
destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de 
sentenças judiciais transitadas em julgado. 
§ 20 - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em 
projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de 
seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos 
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os 
objetivos dos mesmos. 
§ 3° - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 
42 da Lei n° 4.320164, não serão considerados créditos suplementares as 
alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício. 
§ 4 0 - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas 
mediante decreto, desde que devidamente justificadas. 
§ 50- As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro 
de um mesmo órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, 
categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não oneram o 
percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput. 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 
OPERAÇOES DE CRÉDITO 
Art. 5 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de 
crédito para financiamento de programas prioritários, observados os limites de 
capacidade de endividamento do Município. em conformidade com as normas 
editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor. 
DAS DSPOSIÇÓES FINAIS 
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Livro N° 20 
Folha N° 071 
Art. 6° Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo. os 
quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei n°. 4320164 e a 
Lei Complementar n°. 10112000. 
Art. 7 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 1 11 de janeiro de 2017. 
Vargem Bonita, 30 de novembro de 2016. 
dos Reis Faria 
Prefeito Municipal 
Certificamos que a presente norma foi, 
nesta data, publicada no Órgão de 
Divulgação Oficial cio Município - Quadro 
de Avisos - Conf. o disposto na Lei 
Municipal N°726/1997 
33 / Jj,4 2il-6 
Advogado 
8/MG 102.592 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 071 V° 
UF: MINAS GERAIS 09 dez 2016 15:57 
MIJNICIPIO: VARGEM BONITA RECEITA E DESPESA, FOLHA 1 
ENTIDADE: CONSOLIDADA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO 
2017 
RECEITA 'vALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR 
RECEITAS CORRENTES Despesas Correntes 
RECEITA TRIBUTARIA 651.600.00 Pessoa e Encargos Sociais 6.824.488,44 
RECEITAS DE CONTRI5UÇÔES 99.000.00 Juros e Encargos da Divida 184.919,62 
RECEITA PATRIMONIAL 115.400,00 Outras Despesas Correntes 4.149.177,34 11.168.585,40 
RECEITA DE SERVIÇOS 10.500,00 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.396.537.55 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28.60000 15.295 637.55 
OEDUÇ:õ€S DA RECEITA -2. 196.640,00 13.096.997,55 
Superavit 1 933.412 15 
SUBTOTAL ' 3 C-` SUBTOTAL 13096.997.55 
Superavil do OrÇaroenlO Correnre 1.930.40 "E 
RECEITAS DE CAPITAL Despesas de Capital 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.901.002,45 Ii'vesun'entos 3.310.102,18 
1.901.002,45 Invers2ev Fu'nceras 5.312,50 
Aniortizaçâc da Divida 482.000,00 3.797.414,60 
Reserva Contingénoa ou Reserva do RPPS 34.000,00 
SUBTOTAL 3.831 414,60 SUBTOTAL 3, R31.414,60 
TOTAL 15.000.00000 TOTAL 15.000.000.00 
RESUMO 
RECEITAS CORRENTES 15.295.837,55 DESPESAS CORRENTES 11 168.585.40 
RECEITAS DE CAPITAL 1.901,002,4 5DESPESAS DE CAPITAL 3.797.41460 
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -2.196.640,00 ESER\'A DE CONTIGENCLA 34.000.00 
TOTAL 15.000.000,00 TOTAL 15.000.00000 
UF: MINAS GERAIS 
ff MUNICÍPIO: VARGEM BONITA SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 
E DA DESPESA POR FUNCÃO DE GOVERNO 
ORÇAMENTO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 2017 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO 
;o;E.:IFICÀÇÀC. VAL..:R vA:..OR ESPECIFOCAÇÂC' 
1 RECEITAS CORRENTES 
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA 
1.5 RECEITA INDUSTRIAL 
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 
1.7 TRÂNSFERÉNCIAS CORRENTES 
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
2 RECEITAS DE CAPITAL 
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
2.4 TRANS FERÉNCIAS DE CAPITAL 
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 
7 RECEITAS CORRENTES INTRA7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 
01-Legislativa 766.200.00 
651.600.00 04-Adrnintstracao 2.330.29099 
99 000.00 OS-Assistencia Social 749.993,78 
115.400.00 09-Pre'videncia Social 541.000,00 
000 10-Saude 2.536.448,13 
0,00 12-Educacao 2.475.244,62 
10.500,00 13-Cultur3 262.500,00 
14.398.537,55 15-Urbanismo 1 802.850,00 
20 600.00 '15.295.637.55 16-Habltacao 14.577,50 
17-Saneamento 89.250.00 
0.00 20-Agricultura 684.937,50 
0.00 22-Industria 45.250.00 
0.00 25-Energia '186.937,50 
1,901 002.45 26-Transporie 667.01 2.50 
0.00 1.901 .002,4S 27-0esporlo e Lazer '1.182.882.48 
28-Encargos Especiais 530.625.00 
0.00 99-Reserva de Continçencia 34.000,00 
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Livro N° 20 
Folha N° 072 
7.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA 0.00 
7,9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,0.0 
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA. 
9 DEDUÇÕES DA RECEITA 
91, RENÚNCIA 0.00 
92. RESTITUIÇÕES 0,010 
93, DESCONTOS CONCEDIDOS 0.00 
95. FUNDES -2.196.640.00 
96. COMPENSAÇÕES 0,00 
98. RETIFICAÇÕES 0.00 
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 
TOTAL 
-2.1915.640,00 
15.000,00000 T O T A L 15.000.000,00 
Prefeitura Municipal de Exeicicio QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
Vargem Bonita 2017 
RECEITAS POR FONTES LEGISLAÇÃO 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
1 1.1.00.00 IMPOSTOS Código Tributãiio Municipal 
112.0000 TAXAS Código Trihuizirio Municipal 
1.2.3.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA 0 CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PITBLICA Legnlaç8o Epecifica 
1.3.2.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS Código Tcihuiuii'io Municipal e L62i'Aç3o Especifica 
160,0000 RECEITA DE SERVIÇOS Código Tributário Municipal 
1.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Coiitiniiç8o Federal 
1.7.6.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Legislação Especifica 
1.9.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA Código Tributário Municipal 
1.9.3.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA Código Tributário Municipal 
24.7.00.00 TRANSFERÉNCIAS DE CONVEXIOS Legislação Especifica 
9.5.1.00.00 F1\DEB - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE Legislação Especifica 
UF: MINAS GERAIS 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 
CATEGORIAS ECONOMICAS 
2017 
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 
Anexo 2, Ler 4.320164 
C,, OIG0) ESPE2' Ei :o.:'2.1i.. ::-. E:2::?_NE9iT:. FOi1TE ::T. EI:: 
RECEI'LV2 
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBtJTÁRA 
1.1. 1.0.00.00 IMPOSTOS 
1.2.00.W IMPOSTOS SOBRE 
1.1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Pcc. 
IPTTJ Imp. a.Pccc. 
1.1.1.2.04.31 IRRF mp.Renda 
1.1.1.2.04.31 IRRF Imp.F:encia 97,251,00 
1.1.1.2.04.31 15FF Imp.Renda 
651 . O 0, 00 
628.600,00 
516. $00, 00 
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Livro N° 20 
Folha N° 072 V° 
11.1204.34 IRRF -Imp.R - nda Ret.Fon.s/ Outros 
11.1.2.0434 IR -- -Imp.Renda Fer.Fcn.s/ Outros 
11.1204.34 IFRF - Irnp.Renda RtFont.s! Outos 3.60000 
1.1.1.2,08.00 ITOI I1lp.s/Tran.I:teL vvs 11 cie 44.41500 
1.1. 1.21 .08.00 ITBI Imp./Tra .. Inter Vivos" de 74,02500 
1 . 1 . 1.2.08.00 ITEI Imp . s/Tris . Inter Vivo' d& 177.660,00 
1.1.1.3.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÂZi E A 92.00000 
1.1.1.3.05.01 I.9 -Iiipotc s7viço Qualquer 13.80000 
1 . 1. 1 . 3 . OS , 0,1 235 - Imposto - ;ico Qu1cpir 23 .000,00 
1.1.1.3.08.01 LOS -imp'0o 5.E'.'i:: 3ua1cJur 5S.200,0( 
1.1.2.0.00.00 TAXAS 22.800,00 
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PCCEF. SE 5.300.,C'C 
1.1.2.1.25.00 Taxa Lc. Func. 4.50000 
1.1.2.1.29.00 Taxa de Licença para de 50000 
1.1.2.1.99.80 Outras Taxas Exrc:::. P1 'I 300,00 
11.2.2.00.00 TAXAS PELAPRESTAÇA: :5003 ::::,: 17.500,00 
1.1.2.2 .99.00 Outras Taxas p1 5::: :- 17500,00 
12.00.00.00 RECEITAS DE coTR:sui.:000 99.000,00 
1.2.3.0.00.00 Cot. Custeio S€rvij:: 1. ::. ::.c 99.000,00 
1. 2 . 3 . O . 00 .00 Con . Cuteo Serviç: i1um::ç3o 99 . 000. 00 
1.3.0.9.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 
1.3.2.0. . 00.00 REOEITAO DE VA0(',R5;0 M:s:LIÁRIOs 
1.3.2.5.00.00 REMITNERAÇAC 05 0001010 T :0 s.Jc'ÃP:o 110.400,00 
1.3.2.5.01.02 Receita R,:-1-n. E.r. Rir.:, 3.100,00 
1.3.2.5.01.02 Receita Rem- Der. Sano .R. Vino. - 6.000,00 
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Der:. Sano. R.Vjnc. 3'. 500, 00 
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. San::. R.V:no. 0. 4.500,00 
o........ :r..- o 'o 
1.3.215.01.06 Receita Reis. Dep. Bano. R.V:nc.A. 300,02 
córnGo :0000:o: oAço D RETESOR :000:SF.AMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 
1.3.2.5.01.09 Recei:a Oco'.. Oco. Sono. 3'. V:no - .300,00 
1.3.2.5.01.10 Receita Rem. Dep. Sano. 3'.. Orno. 8.800,00 
1.3.2.5.01.99 Rec, Rem. Outros Dep. Bano. 1.000,00 
1.3.2.5.01.99 Rec. Reis. Outros Dep. Bano, 3.000,00 
1.3.2.5.01.99 Rec. Reis. Outros Der. Bano. 
1.3.2.5.02.99 Reis. Outros Der. Recursos nao 9.80000 
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 10.500,0) 
1.6.0.005.10 Serviços Ambulato'riais 10.500,00 
1.7.0.0.00.00 TPNSFERNCIAS CORRENTES 143 98.537 1 55 
1.7.2.0.00.00 TRANS3'ER3')TOT.RR To:E1.:','.O:_0:EOCRTE _)841.338,77 
1.72.1.00.00 TRA00003.001000 IA UN100 77 
1.7.2.1.01.02 FPM - Ç:-:c 3'. Part. 31. Cota - 
1.7.2.1.01.02 F?M - Cota-Parte F. Paro. M,. Cota 
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. 31 Cota 4.427.220,09 
1.72.1.01.03 FPN - Cota-parte F. Part. ISno Mes 109.659,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 073 
1.7.2.1,01,03 FPM - Cota-parte F. 4rz. 1 % no M 
1,7.2.1:1.04 FPM o-rrte do 6. 14 cc 
1.7.2.1:1:4 C:7-c.act 3: 6. 
1 7 2 . 1 II ' - 'ct -' 
-0ota-9.1't& m1:..'5':'oc. 
1.7.2.I.ü1.05 ITR -C'ot.a-Pai'teimp.s/Prop. 
1. 7 .2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do 
1. 7 .2133.11 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção 
1..2.1.33,13 TransE. Rec.SUI 3. V:': 1ncia em 
1.7.2.1.34.00 Tracei. 6ec. 6. lIso. Aseisr.2ccial. 
1.7.2.1,3501 Transferências do Sa1r:o-Educaç'4o 
1.7.2.1.35.03 TransE. Proq. lIso. A1ment . 
1.7.2.1.35.04 TransE, Prog. N Apoio Transp. 
1.7.2.1.35.99 Outras Trc.:::: Diretas dc 5616 
1.7.2.1.36.00 1CMS - Desoe:ctc'4: 
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoner:6: 2. '. 47. 
1.7,2.1.36.00 CMS Desoneic.:3: - 2.1'. 6 
1 . 7 . 2 . 2 . 00 . 00 TFANSFERÊNCAI 2:0 EITADO 
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do IOMI 
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do 101.11 
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do 10140 
1.7.2.2.01.02 Cc'ta-osrte do 19V?. 
-7.-, T)11 
1.7.2.2.01.04 Cota-cede dc :4: sobre Exrortaço 
cóoioo ESPE::5:CA•14.: 1::-. RECEITA 
31 
62.750,62 
3.780,00 
61.500,00 
395.800,00 
41.000,00 
200.000,00 
72.7:0,00 
16.000,00 
50.500,00 
2.52000 
397.050, : 
689,750,:': 
1.560.200,00 
22.650,00 
5.140,00 
DESDO3RÃMENTO FONTE CAT. ECONO1.110A 
1.7.502. 11. .4 Cota-parte do III sobre Exc::':e:4: 8.400,00 
1.7.2.2.11.14 Cota-parte dc. 191 sobre Ex::::':e:6: 20.16.0,00 
1.7.2.2.50. :: 0306 -Cote-c•e:'e 
T1'COSE. 5. E•e - cl: Cr,'; .5 .: Is ... Se 84.901,00 
1.7.2.2.99.11 Transi.Rec.F'c::'lc Est.Assist.Ooci.ai - 17.100,00 
1.7.2.2.99.52 Outras Transferências do Este:i: 70,000,00 
1.7.2. 4.1:0.10 TRANOFERÊNOIAS MUI TIGOVES6 4J'507446. 
1,7.2.4.01.1''.) T:'aneferêcoce:e de Re:'cL'e:c 9: 6.5250 15.509.00 
1.7.2.4.01.00 Trec:iere:'.:' ccc de Rec:.:cccc 1: 2.9215 848.280,00 
1.7.6.0. c: :0 22011655.E5711A5 :s 
1.7.6.1.99.19 724:766. 10i'912450 0040 E .1245 
1.7.6.1.99.00 7'.cccc' 50:-.c:ier4nc'es de Convê'ci.ce 30 7 .198,78 
1.7,6.2.00,08 7542536. CC'51'1. 7—0'4505 DE SUAS 
1.7.6.2.99.08 7'.:cr Trancfei'I::':ies Convênio 230000,00 
1.9.0.0.30.00 
1.9.1.0.00.10 692949 E 2.40 
1.9.1.1. 10.10 N7JLTA3 E J:J5559 16 ''134 2.79 
1.9.1.1.40.10 Multas e Juros dc' 11.1 9091' 
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do 24-4 51,91. 
1,9.1.1.40.00 Multas e Juros dc :.o• 1:0,00 
1.9.1.1.99.00 Multas e Juros. Mora de Outros 2.91.0,90 
874.000,00 
307.198,78 
250.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha NOM'VO 
1 . . 1 . 3 . CO 00 MULTAS E JUROS MORk 
1.9.1.3.11.0o Multas e Juros Mora Devica Ativa ar 165,00 
1.91.3.110: Muitas e .roa Mota Dívida ?.tiva 0: 
1.9.13.11.10 Multas e Juros Mora Divida A:eva d•': 
19.139910 MuItas/J de Mora D,Ateva 
1.9. 1.9.30.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 4.000, 00' 
1.9.1.9.15.00 Ml Preve Leqeslaçãr 4.000,00 
1.9. i.c.00.00 RE0017A :1-. ::;::.A ATIITA ...: 
1.9.3.1.00.00 RECEI -A DA D±VIA ATIVA TSISVTÁRIA 11.400:30 
19.3111.00 Receita da Divida Ativa do IPTU 1.500,00 
1.9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 2.500,00 
1.9.3.1.11.00 Rece-ita da Divida Ativa do IPTU 6.000,00 
• 9. 3 . 1 39.00 Receita ia Di', ida Ativa Outros 1 .401', 00 
2.0.0.0.00.01 RECEI:A.0 
2.4.0.0.00.00 '5i00E0E0IA1 lO 000ITAL 1.900 002,43 
2.4.7.0.00.00 T.NSFERÊ:T1A2 002,40 
2.4.7.2.0000 TFkNSF. CONV. 007.1010 10 SUAS 700.302,40 
24.7.2.99.00 Outras Transi. 1:::''-:rio dos 701.002,45 
90.0.010.0.00.00 DEDUÇÕESOA. 31102.1 -3.196.640,00 
95.1.7.2,1.01.02 Dedução 1.ereerap.. 1:::s: FUNDES - -1.115.700,00 
9S,1.'7.2.1.01.09 Dedução Receita DO Foros.:,: FUNDES - -1.260,00 
95,1.0,2.1.36,00 Dedução Rec. p/ Formação FOTNDEB-0C -3.300,00 
95.1.7.2.2.01.01 Dedução Receita p1 Formação FUNDES - -929.400,00 
95.1.7.2.2.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDES - -30.200,00 
95.1.7.2.2.01.04 Dedução Receita p1 Formação FUNDES - -6.720,00 
TOTAL GERAL DA RECEITA 15.000.000,00 
UF: MINAS GERAIS 09 dez 2016 16:13 
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 4 FOLHA. 
L' ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA 
ORÇAMENTO 
2017 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 
1.0.0.0.00.00 0000ITA0 0: 000::oo o 
1.1.0.0.00.00 
1.1.1.0.00.00 :Mo33T05 
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O IATRN''1 A 
1.1.1.2.02.00 1 PRE 2 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urhana 
1.00.00 Recursos 1rdrn.rioo 
1.11.00 Recuo'orr 1e0:r1rr - E:i:r:a;4r :rí::0rrr 211 
02 Fecuioc 1:jrr'L 
1.1.1.2.04.31 2 PRE 2 IRRF Ip.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho 
0í3 Recursos Ordnaz :: 
1.01.60 Recursos Prlro'ios - Educação. :ninrmc 355 
02.00 Recursos Pr:or'ios - Saude rr0:::mo 155 
1.1.1.2.04.34 3 PRE 2 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. 
1.1.1.2.06.00 4 PRE 2 ITEI Imp.s/Trans. "Inter Vivos' de Bens 
651.600, 00 
5.700, 00 
235.000,30 
229.000,00 
57.250,03 
33, 350,101' 
6.000,00 
296.100,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 074 
2.0000' Recurs Ordinários 
.Rc- ' wso Pr5pri - Educço mínimc 74 025, 
.: . .: . . Prâpri - Saúci míz 15 44 . 41S, 
1Li.00.00 iPsTos SOBRE A pc:Tç.: E . ::.:TLkY 92Ec:o0 
I1.1.3.•5.0 S -IMFESTC ,EF.;i:: 
1.1,1.3.05.01 5 PRE 2 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza 92.000,00 
1.01.00 .ecu:s Próprios Ed:,çc. mfnjjc 2 2. .. 
1.02.00 Recursos Próprios - S<de min ïr o 15 J3.800,OO 
1.1.2.0.00.00 TAXAS 22.800,00 
1.1.2.1.00.00 TAX?.S r::: EXERCÍCIO LO PODER DE 5.300,00 
1.1.2.1.25.00 6 PRE 2 Taxa Lic. Func. Estab,Comerciai,Ind. P0 4.500, 00 
4.500.00 
1.1,2.1.29.00 7 PRE 2 Taxa da Licença para EXeCUÇãO da Obras 500,00 
1.1.2.139.00 8 PRE 2 Outras Taxas Exercício Poder de Polícia 300,00 
1. 00. 00 Recursos rdinário 300, 
1.1.2.2.00.00 'AXAS PELA DE SERVI, 15 17500,00 
1.1.2.2.99.00 9 PRE 2 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 17.50000 
- - . : r.cs )rdlnáric's • 
DE Co 
1.2.3.0.00.00 10 PRE 2 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública 99.000, 00 
E:E1T. :AT5i\i'' 11S. 4 00 , 00 
13.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES McB:LIÁRIos 115400,00 
1.3.25.00.00 REMIJNERAÇ..O DE DEPóSITCS BANCÁRIOS 115.401,00 
1.32.501.00 REMUNERAÇÃO DE DEP, RECt.FSOS V1NCUII)D5 105.600,00 
i.19. 00Tus1. FUI,rDEE Ztp1icaç.c JJucr. Dsp.40 3.500,00 
1.3.2.5.01.03 12 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE 24.700,00 
1 2.0 1 S.?2vç:5 
1 • 48. CO n- . zL Recrc :k' SUS p ::ç. . 0. 700, 00 
1.50. 00 Transf.Recuraos SUS o,' Voi1$ncia S0 4.500,0.' 
1.55.00 Tran.f . Recuioos Fundo Eo:.31 de S..0'' .6. 000, 00 
1.3.2.5.01.06 13 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE 300,00 
1.00.00 Recursos Ord:s 300,00 
1.3.2.5.01.09 14 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE 1.300,00 
1.3.2.5.01.10 15 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS 8.800,00 
1.29.00 
1.3,2.5.01.99 16 PRE 2 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 61.000,00 
1.17.00 ConO. eo Sel'v.Iiumlnaç,4o Púb. -60.015' 1.000,00 
1.04.00 Tr.osf. Co v,r6: Eciuc Isilda A.Sociai 46.000,00 
1.44.00 Trsnsf Recursos 5'0'0E ao PN.2 1.000,00 
1.45.00 fl'snsf. Fac u rsos F7IDE R f eo:es ao PNATE 1. 000, 00 
1.46.00 Outras r6:c;as ::.scs lo F21-7-DE 3.000.00 
1 . 47.00 Traz fe:'6ncis do Ss1lrc 
1.56...O Transf Re:' Fundo Esd:is1 
1.57.00 u1ras de r.4nslr: I.00O, 
1.1.2.5.02.00 RE4EFIÇA 055. F_ -UR NÀO VINCU.DOS 0.801.0 
1.3.2.5.02.99 17 PRE 2 Rem. Outros Dep. Recursos no Vinculados 9.800,00 
1.00.00 Recursos Ordnar: 9.601, 11 
.o.co.00 RECEITA ES o:o:::000• 10. soo '00 
EEFVIÇ'35 :.s 00.55 10.500, 
1.6.0.0.05.10 18 PP.E 2 Serviços Azsbulatoriais 10.50000 
1.12.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 074 V° 
0,()C',00 :;: : :cEp.E:TE' 
1,720.00.00 184i.3877 
1.7.2.I.00O T:::: :::. : • '1 .:: 
?.7.2.1.O1OO 
1.7.2.1.01.02 19 PRE 2 F?M - Cota-Parte F. Part. M. Cota Mensal 8.128.50000 
- :in::• :5 434.529,91 
1.7.2.1.01.03 20 PRE 2 FPM - Cota-parte F. Part. 1%no Mes DEZ 678.636,31 
1.7.2.1.01.04 21 PRE 2 FPM Cota-parte do F. 16 no Mas de Julho 251.002,46 
33 :iico 58.251, 54 
1.31.13 ?ç'.1s - E:;5' ml::loc 25 52.753.61 
1.7.2.1.01.05 22 PRE 2 ITR -Cota-Parta Imp.s/Prop. TerritRural 6.300,00 
00 RecLiroc 3sc:n1c.o 
1.1.2.1.22.70 23 PRE 2 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 61. buo, OO 
1.7.2.1.33.11 24 PRE 2 Tranaf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica 395.800,00 
1 . 45 . 33 cio S3 .:ç5o 55o: 395. 933. 13 
1.7.2.1.33.13 25 PRE 2 Transf. RecSUS B. Vigilância em Saúde 41.000,00 
1.7.2.1.34.00 26 PRE 2 Tranf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS 200.000,00 
1.7.2.1.35.01 27 PRE 2 Transfsr4nciaa do Salário-Educação 72.700,00 
1.7.2.1.35.03 28 PRE 2 Transf. Prog. Nac. Aliinent. Escolar-PNAE 27,500,00 
1.7.2.1.35.04 29 PRE 2 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar 16.000,00 
1.7.2.1.35.99 30 PRE 2 Outras Transferências Diretas do FNDE 52.500,00 
1.7.2.1.36.00 31 PRE 2 ICMS - Desoneração - L.C. N 87/96 16.800,00 
1.00.00 Recur 3'i' ' . 10.080,33 
1.01.08 Recuses Ai'Soz'c.s - &iuça3.:: cíni:oc 256 4.200,00 
1.02.08 Recurocs P1'õ p ríco- Sad& rinlMI, 156 3.520,30 
TP.NsRÉNc:As :xo s. 029. 166, 00 
PARTIC:p.L.ç/.ç. NA RZIEITA El ESTAI': 2.847.213,80 
1.7.2.2.01.01 32 PRE 2 Cota-parte do ICMS 2.647.000,00 
1 . 33. •',• 1 .85.T. 200, 
1.7.2.2.01.02 33 PRE 2 Cota-parte do lEVA 151.000,00 
1.21.30 urocs ó6cco - ;Íni2:c 256 . 37.750,20 
1. 32.03 Rso rcco S'r±'po'1c3 - 6'3'd n:in:.:." 156 22.850,00 
1.7.2.2.01.04 34 PRE 2 Cota-parte do IPI sobre Exportação 33.600,00 
1.31.32. E:u000 Pr5r'1'1.:: L'' 103 6.403,33 
1 . 02. 00' Recursoo Prõpi'1'o - 3::::%: 186 5. 043, .00 
1.7.2.2.01.13 35 PRE 2 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 15.600,00 
1.7.2.2.33.00 36 PRE 2 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 84.900,00 
1.55.00 .6o:::'so'o Funcic E3E. :,1os 5,R e 84. 906, 33 
.3.19.00 •ii'o T:''.;3n:':,.: 61:. E3''61':' .110,33 
1.7.2.2.99.51 37 
íZ 
PRE 2 Transf.Rec.F9uldo Est.Assist.Social -FEAS 17.000,00 
1.7.2.2.99.52 38 
1.7.6.1.99.00 40 
1.7.6.2.99.00 dl 
1.9.0.0 .00. 00 
1.9.10.00.00 
1.9.1.1 00.00 
1.9,1.1.40.00 12 
1.9,1.1.99100 43 
1.9.1.3.11.00 44 
1.9.1.3.99.00 45 
1.9.1.9.15.00 46 
1.9.3.1.11.00 47 
1.9.3.1.99.00 48 
2.4.7.1.99.00 49 
2.4.7.2.99.00 50 
90,0,0.0.0.00.00 
0 . 0. 00 . 00 
95.1.7.2.1.01.02 51 
95.1.7.2.1.01.05 52 
95.1.7.2.1.36.00 53 
PRE 2 Outras Transferências do Estado 
00 Tr.Rnsf. Cnvênios V:cu.i..do 
PRE 2 Outras Transferências de Convênios União 
PRE 2 Outras Transferências Convênio Estados 
0L'TRAS REC'ETAO 
MULTAJ O .0010:0 00 
o .000:o :::oo ::o 000901100 
PRE 2 Multas e Juros do ISS 
- ri 59 
PRE 2 Multas e Juros Mora de Outros Tributos 
JUIZ M. 
PRE 2 Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU 
01 Scuz'.o:o 001'0.u2aL'1c 
PRE 2 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos 
DE 
PRE 2 Multas Previstas na Legislação Tránsito 
RECE1T 00. 0710A 
PRE 2 Receita da Dívida Ativa do IPTU 
.1 . . 01 0eouoscs 000$.'Ooo - Eo'c.ç'0. 00:1000 
PRE 2 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos 
= = 91TAL. 
TF01-..N.55. CCNVNII$ 9:1:1.:.:' EDTIADEO 
PRE 2 Outras Transferências de Convênio União 
PRE 2 Outras Transf. de Convênio dos Estados 
PRE 2 Dedução Receita p1 Formação FUI4DEB - FPM 
PRE 2 Dedução Receita p1 Formação FUNDEB -ITR 
PRE 2 Dedução Rec. p1 Formação FUNDEB-LC 87/96 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 075 
70.000, 00 
307.198,78 
250.000,00 
200,00 
2.900, 00 
1.100, 00 
1.000, 00 
4.000,00 
4.000,00 
11.400,00 
10.000, 00 
.1.500,01 
1.400, 00 
1.200.000,00 
701.002, 45 
-1.625.700,00 
-1.260,00 
-3.360,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N-81('/° 
95.i72.2.00.00 2:.:: TF :oo:s Do ESTADO 
90172.2.010) ::::: O 010 0020ITA DO ESTAD 
95.17.2.2.01.01 54 PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDE8 -ICNS 
1,01 CO Recursos Próprios - 5.ucaç'Q 
95.17.2.2.01.02 55 PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FtTNDEB -IPVA 
1 01 00 Recuraos Própr: :5 - Educçc' n:::zrno 25 
95.1.7.2.2.01.04 56 PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI 
1 01 00 uoacs Próp:i - csç: c::: 20 
TOTAL GERAL DA RECEITA 
-529.400,00 
-30.200,00 
-30.200,00 
-6.720,00 
15.000.000,00 
UF:MINAS GERAIS 
-, MUNICPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 1 
IJ DE TRABALHO 
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO 
I' 
1uncipa1 
Unidade: . . 01 
CÓDIGC' ESOE:'IFICAç3) Deap. 0:zrnts Osso.. :Is 2s:::1 - 
SubUnds•:ie 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01 Legislativa 346.000. 1 0,00 346.000,00 
01.031 Acao Legislativa 345.1:::' 0,00 346.000,00 
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 345: o o o,00 346.000,00 
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 324.00000 0,00 324.000,00 
3.0.00.00.00 Despesas Cc::s::s 02.11: ( 0,00 : 
3.1.00.00.00 PQCE:s2 '? Erss: .. ; 2:sisi s :-ç. 
.. o: 
90 . 00. 02 
3.1.90.11.00 324.000,62; 
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI 22.000,00 0,00 22.000,00 
3.3.30.00.00 D.a1:ass Corn- as 22.0 CO ,0C 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 22.000,00 Coo 
3.3.90.00.00 Aplicações E)lrecas :.000,oc 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal 
Total da SubrJnidada: 346.000,00 0,00 346.000,00 
SubUndsde: 0:01.20 .0ECR000.O IA .O2 O00_O 
01 Legis1atva 399.200:0 ::.oco,00 
01.031 Acao Leqlala2lVa :4o9.o'o .),c:. :..:0C,CC 620.200,00 
01 .031.0021 11 9.200,00 
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOE 0,00 11.000,00 11.000,00 
4.0.00.00.00 Despecas de C.;i:'itsl 0, 00 n.000,0o 11 .000,00 
4.4.00.00.00 Investimentco 0,00 11.000,00 11.000,00 
4.4.90.00.0.0 Aplicações t1s 0,00 11.00.. .00 11.000,00 
:0 Equipamento a 
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CAti 0, 00 10.000,00 10.000,00 
4.O.0 . .00.00 Despesas .i Capta1 
4.4.00.00.00 Investimentos oco io.000,:o: 
4.4.90.00.00 Aplícaçõca Dire - is c, rio :o.000,.:: ::.c:o., :0 
4.4.90.01.00 Obras e InstSlS705E 0,00 10,00:0,00 11. . 
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 399.200,00 0,00 399.200,00 
3,0.0:0.00,00 :;s.ss •:zr:': :2o,:::,o.: co: 000.:oo,00 
3.1.21.'O0.00 0sss:.1 EncarO:::; Soci;i; 17.400,00: 0,00 117.400,00 
3.1.90.00.00 A::1::ações Iir;ras :27,400,00: 2,00 217.400,00 
3.1.90.11.. 00 Vencimentos e Vant, Fixas- PessoalCorO 1:2 .000,0 0,00 122 .000,00 
3.1.90.13.00 Obrigações Patrona:.; 93.600,00 0,00 93 .600,00 
3.1. 90. 91.00 Sentenças Judiciais e.000,00 coo i, 000,00 
3.1.90.92.00 Despesas Se Exercícios Anteriores 800,30 0,00 800,00 
3.3.00.00.00' Outras Despesa; Correntes 181.900 1 00 0,00 181.800,00 
3.3.90.00.00 Aplicações DIretas 181.800,08 0,00 181.800,00 
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cxvil 0.600,00 0,00 0,600,).) 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000,00 0,00, 40.000 , 20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 076 
Total da Subunidada: 399.200,00 21.00000 420200,00 
Total da Unidade: 745.200,00 21.000,00 766.200,00 
Total do Orgão: 745.200,00 21.000,00 766.200,00 
(i- 7(: .02 Prefeitura ua Nun:: ipal 
tJiada C2 =: OBIET DC PFtFEIT 
E:.;E':FI:'.:.ç.: :asp. :r1- arites :aap. da Ca::a 
SutUlldada 2 :::.ic 0iNtTE r: 
01l.0O2C 5 4 3 7, E 39.412,0: 
04122.0020.1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 39.41250 39.412,50 
4.0.0,c0 •:o £a.raaada C.aptal 39.412,00 
4.4.0 0.00.00 Irivaattr:a ',t:s 39.412,50 
4.4.93.00.00 
4.4.90.5l.•7: E •n :pana1:: a atarai Pa:a::a:a 39..;1:,E0 .;. 
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PE 462.937,50 0,00 462.937,50 
3.l.C000.0 ?aaa.:ai e E::a::. •::iata 
3.1.90.00,0 0.kp:» :a:a raa: , 
3 , 1 . 90 . 04 . 30 Oon:rataç3c cr Tap: :aarmi;adc 10.425, 0 o , 0• 1 . :5 . CC 
3.1.90,11.30 Vancimen:cs e .'a:r-.O'I:':..as- Peasc.al C'l 300.300,00 C,00 PCC,CiO0,CC 
3.1.9013.00 Ctr.Caçaa Catrcaa os.oco,o 0,00 
0.70 Curraa :es ' .asas Ccr:e:ta c,733Ç0: C,CC 37 . 
3,3.30.30.::. 'aCaa.ai cia C:na':: 3CICtC CCC 
3.3.9C.39.CC Ouzrca 
04.122.0020.2008 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO 3.500 1 00 0,00 3.500,00 
3,CiCO.CC.T 1 Caap.a.a C:rLa1aa o o: CCC OCO 3.000,00 
3.3.0OCCJ C0aa Dspaaas C:rra:aa :.;oo.00 coo 3.000,00 
3.3.30.C:0. S:C..Cca:0aa 0:a:a 3000.00 0,0 O 3.500,00 
33 3 ..3C. ILC V..a:arlai 5€ C::ia:: :.C•C:.:C o,00 2,000,00 
:. CC3C . 1: =.,:oca .Ca:'.'i::a TL:a:.:a- 0aa•:a Fa: 0C, C,C:. 'C,C'C' 000,00 
04.122.0020.2188 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF 85. 000,00 0,00 85.000., 00 
3 . 0; . CC' . 00 , 00 ::asp.aaa C:xran:aa c, , 000, 00 
3.3.00.00.03 Caa Laspasaa C.:re:':a ,o,00 0,00 90.000,00 
3.3.90.00.30 A::a•:'0a Czrataa 80.000,00 0,00 95.000,00. 
3.0.90.14.00 L:iriaa - Paaa:ai Cvi1 90.000,00 0,00 90.000,00 
o oo o, co o o 
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÕVEL GABINETE 5.000, 00 0,00 5.000,00 
0.000,00 
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 1. 500,00 0,00 1.500,00 
3, 3,9:3,í,•., 9.o1::a:Caa Cira:a3 1.310,30 0, 
3.390.3001 :'.::':: Ca:.'iç'os Tau:ai:s- 0aEa•a r0::a o.;oo,::. o,;': 
3 90 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 076 V° 
..00OO.CO C"urras, Despesas Correntea 
gubunídade .:. :1 ; Ap::::-... I:; 
3.3.93.0C 
3 . 3 go 3 •T O' : : :a Se rvi :: T L rçs - Pe 
.39c:;c C)::::s Eer. Terce::s - Pes a::Ji ::: z. 
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 4.000,00 0,00 4.000,00 
L000.00.00 DespesasCorrences ;.00o,0c :c: 4000C: 
33.00.0000 O'tr.ss Despesas Coretes r 
3.3.90.0000 ::çôes ,reas 4:o,00 o:: 4.00000 
3.L 0.30.3O C .:: Se: v jç a s TeLceis- Pees Fís:ca o.coo•oo :::: i.000,co 
.39039.00 C,,::; Sezv. Tercers - Pessa JuLía 
Total da SubUnidade: 565.437,50 39.412,50 604.950,00 
Subunidade 02 . 02 . 20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 
04 Adrinistracao 04.197,00 3.187,00 
04.124 Controle i:teLa:. 54.197,00 3.19750 57.370,00 
04.124.0021 ADNINISTFÇiC o:o:.: 0,00 :.0000 
04.124.0021.1390 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 3.187,50 3.187,50 
4.O.Y T:; :o Oea:.esas de ca::t: o,:o :.00: .107,00 
4.400.00.00 In';esti ir, entc ., ou 
4.4.90.00.00 Al1çaçOesD1Leca ., :: 3.137,0 3.107,50 
4.4.90.52.00 Equipamento e MateL:t3. PeL'rfl.afleflt :,o: 3.uo7. 3.187,50 
04.124.0032 CONTOILE INTERNO 04.187,00 c,;u 54.187,50 
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN 54.187,50 0,00 54.187,50 
3.0.00,00.00 Ocapesas Correntes s0.10,50 o,:(3 54.187,50 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 43.i7.0O .., Tu 43.187,50 
3.1.90.00.C•.) ..plicaç3es irees 43.187,50 
9O.Q4.33 oi:a:0: ::. Ter.p:. ......... :i o.,ou :z :3 3.187,00 
3.1.90.ILOO Venciment Fixas- 5es•:1 . 40.3:1,03 3,T0 40.000,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.300:0 030 ii,00:,00 
3.3.90.00.00 Aplicações 0retas 11.000,00 .,. O 11.0C, 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 7.000,00 130 7.003.1 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 
Total da SubUnidade: 54.187,50 3.187,50 57.375,00 
Suhunidade: 02.01.30' COMISS3ES NUN1015.kIS 
04 Admiist- acac. 
04.122 Az1m1:ieo.ecao Geral 
04.1.0021 ADNINISTF$-'. ÇÃ O GE?;L 10.000,33 1.1') 10.300,30 
04.122.0021.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M 9.000,00 0,00 9.000,00 
3.0.00.00.01 :epesas 01crrenzes 9.010.01: 0,0) 13.300,30 
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos SociaIs 6 .00c.r.,. 1' 00í 6.000,00 
311.90.00.00 41, icaç 1 es Diretas o.00c,:u 0,0: 6.000,00 
3.1.9O.'-.'4.00 Ooncrataç3D por Tampo Determinado 3.000,0) CO') 3.000,00 
3.1.90.1.01 VeI7cimer,''s e Va:t. Sixas- O'essoal Civi 3 0, 7:700 0. 3 0.030,00 
3.3.3i0. 30.11 .7'1:::-.:i: 1 :'-:: 3,)3 •:.: : 3.000,10' 
3.3.90.30.00 Na1 08 0:':':'c. 1.000.00 :1, 1.000,30 
3,3.90.36.00 Cu:os Oeuviçcs Terceirc's- Pessoa POejos 1.000,00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Peseta Juri'iica 1.000,00' 0,00 1.000,00 
04.122.0021.2534 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO 7.000,00 0,00 7.000,00 
3,0.00.33.00 Despesas orrents 7.030,03, 0,00 7.100,00 
3.3.00.00.00 Outras espesas Correntes 7.000,00 0,00 7.000,00 
3.3.90.00.03 A1ioa"iee' 
3.3.90.30.03 !Oat'rjal :ie 1::te':t': 3.1:1,31 o, o:' 3.000,30 
3.3.90.36.00 1".::::' .Ooo"':::'l Oor:eirc,s- Pessoa Física 1.010,00 
3.3.90.39.01 O'utr:e ler'.'. T'et erros - Pessoa.Ouríolr:'a 3.11,3: 0,00 3.000,30 
Total da SubUaldade: 16.000,00 0,00 16.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 077 
CONSELHOS MUNICIPAIS 
O4,I .. Ger1 I!:•ccoo 0,00 
04 I . 0021 ::ITF:-.c) GE?L.• 
. : c . o, co 
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 11.000,00 000 11.00000 
:... :JOOOO spss T:r.flS a: O,C) 
3.1.0000.0 OQssc 1 E:c'q: sociais .000,co 
3.101 .00.00 A.::aç :r.:s 0' , 6.000,00 
3.1.0.04.00 C:nratR:: cr Tempo Dte Tuna- cIc. o.00coo o,r.»0 3.00000 
? Va:ot, 5'ix.s- Pesoai Civ: ? oc,oc 03.000,00 
3.3.00.00.00 C..:ra sps Corrres E..0000C 0,00 5.000,00 
3.3.90.00.00 API, caçõe s Dir'ts s.0000c 0,00 5.000,00 
313.90.30.00 Mti- iai deConsumo 2.00000 0,00 2.000,00 
3.3.90.36.00 Servi.,--os Trceirs- Peso Física 3.000,00. 0,0:0 1.030,00 
Serv. Tescejros - Pessoa Juríd:ca 2.000:0 2.000,00 
Total da Subunidade 11.000,00 0,00 11.000,00 
Total da Unidade; 646.625,00 42.600,00 689.225,00 
SubUni0 .. 0.03.10 
04 Admi.nistroac :: 312,50 0,00 124.312,50 
04.1 Adrni:itracaoG.i.i ..14.3i2,50 0,00 124 312,50 
04.122.0T4 tEF'S?. :.: INTEREIIE os.::oo NO PROCESO: 24 312,50 0,00 124.312,50 
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORI?. JURÍDICA 124.312,50 0,00 124.312,50 
3.0.00.00.00 D'sj:s 0::1j: 33 032, 50 3,00 124 011 
3.1.00.00.08 Pessoal e gcs Sociais 
3.1.90,0 3.00 Apii:.•:€.. ::: 93.211,50 0,00 20.312,50 
3.1.90.04.00 rmí nack, 
3.1.90.11.00 Vercimnco e ':t . Fxs- Ps1 CLV11 85.000,00 0,00 85.000,00 
3.1.90.91.00 Sentenças :t.s 3.000,00 0,00 3.000,00 
3.3.00.00.00 C'u5r88 Despesas C:rrsntQ8 31.000,00 0,00 31.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicaçbes Diretas 31.000, 00 0, 00 31.000,00 
3.3.90.14.00 D1.r1aE - pessoal C:vzl 12.750,00 0,00 12.750,00 
3. 3.90.30.00 M;rL.1 d 0.:n.;c 3 187.50 0,03 
3.3.90.34.00 Outras :. ::z.Trcir::a.:6: s.í:o.,00 0,00 8.00000 
3.3.90.36.00 Oucics 5rviç'o s Te ,:eii::- 2s 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 Ouz ros Serv. Terc':ios - Pessoa 4:12,00 0,00 4.000,00 
3,3.90.91.00 Sentenças JUdICIaIS 1S00,00 o o o s.000,00 
Total da SubUnidada: 124.312,50 0,00 124.312,50 
Total da Unidade: 124.312,50 0,00 124.312,50 
Unidade o: . : .. SEO Nr.o:: ;L2:E 30:0 ..0210TE2.Ç..0 E 
CÓDIGO ESPECF1 0:uriss Desp. de Capital Tc 
SuhUníd.ti: 02.0 4.10 0E2?.0.2.3'E2TI 2J.:5J2.25::00 E 
04 Adrn:'.'s1:.,: :,,:7 34377 40.441,02 1 009.765,04 
04.122 .1.dm 43,75 35.3_3.10' .165,44 
04.122.0021 AL.002:2 20.. 751,15 
04,122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT 0.00 6.753,79 6.753,79 
4.0.00.00.00 Despesas de CapItal 0,00 6.753,79 6.753,79 
4.4.00.00.00 Investirnentcs 0,00 6.753,79 6.753,79 
4.4.90.00.00 AplIcações Dre:as 0,00 6.753,73 6.753,79 
4.4.90.51.00 Cobras e InstRIar,õeE 0,00 6,704,» 
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 10.625, 00 10.625,00 
4.0.00.00.00 Oespesas de Cari 0.00 :o.'::,00 10.315,00' 
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 _1.610,00 10.625,00 
4.4.90.00.00 Aplicações Dfi'eCaS 0,00 11:316,00 10.625,00 
4.4.2: .52.00 EquIpamento e Material Permanente 0,00 11.415,00 30.610,. 
04.122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.0.00.00.00 0esas de capital 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.4.00.00.00 :o::'.'aritcs 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.4.90.00.00 A.::o3trreras 0,00 5.000,00 5.000,00 
de Imóveis 0.40 5.000,0') s.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 077 V° 
04.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5312,50 5.312,50 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital ,00 5.312,50 
4.400.00.00 Investimentos o,00 5.312,50 
4,4.90.00.00 Ap1icaçes Diretas o,00 .312, S0, 
4.4.90.52.03 Equipamento e Mt1 rn:&: ) 5.3125C 
04.122.0021.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0, 00 5.312,50 5.312,50 
4..00.O0.O Despesas d .:çjI 
4.4.00.00.00 Investimentos 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas G1, 00 5.312: 
4.4.90.52.00 Equpmnto e M R I e r ~La é e en e coo s.i:: 
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ 693. 125,00 0,00 693.125,00 
3.0.00.00.00 epesCorrents 693.15,00 i': o 
00.00 Pessoal E::s Soçi. • .: c : : 42 2E, 1 
3.1.90.00.00 A:i:c::- :::s :o '::• 4: 
1.1.0.04.O0 r:r Teiyy: 
3.1.90.11.00 . ' F::- 
1 . 90 . 94 • 00 e Triz. 
:.00.oc.co outras t)pss tcrrnt&s 272. :i:, c, c; 272 
, :.9o. 10 o.o01 Aiicações D11 s 2725000C COD 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 37.167,50 0,00 37 
3.3.90,30.00 Material de Consumo 1 00,000,00 o,00 :aoc000 
3.3.90.31.80 Prernaço .isoo ccc 
3.3.902,00 Mrerít1, Bem ou Se r-,,,i à a 2.125,00 125CC 
3.3,93.4.01O Quir ras Desp. Ps. .12500 »: 
33:.s.c Se r''içc; de Ccns::::i 
3.3.C.3G.0 Ou c ros Srv±ços T:iros - Pes: 
3,3.90,39.00 )urros Serv. Terceiros - Peso 
3.3.90.2.00 Despesas de ExercIL-- -los Anteriores 2.1250C 
3.3.90.93.00 Indenizações e Restjtu!çs 2.125,0O 
3.3.00.00.80 Outras -- espesas Correntes 10.62500 COO 10.42500 
Su:.:::cl.de: 02.04.10 Ap1icçes Direcs 
3.3,90,00.00 Aplicações D1rets 10500,40 : ., CO 
3,3.90.30,00 Material de Consumo 3.18750 0,00 3.18750 
3,3 , 90.31,00 Prernição Cult.Artíst ., . 2.125,00 0,00 
3.3.90.32.00 Mtri1, Bem, ou Serviço i. 011.G1ato.ta 2.125,00 0,00 .12500 
3,3.90,36.00 Outro Serviços Terceiros- Pessoa Físoca 1,062,50 00: 1.062,30 
3.3.90.3.00 Outros Serv. Terceirc:s - P€'c'a Jurídica 2.125,00 0,00 2.12500 
04.122.0021.2012 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL 4.250,00 0,00 4.250,00 
3.000.00.00 1:s Cor :o 4250,00 0,00 4.250,00 
3.3.00.00.00 C:spess :::: 4.23o,00 0,00 
3,3.90.00,00 s3.3.90.36.00 65utro r. S:...... '..'::r:- P a Fís:c 1.062, 50 :,co 
3.390.39.00 0o:ros Srv. T40':41r0s - Jurzdoc à 3.13,3. 0,10 1.05,5' 
04.122.0021.2365 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN 8. 500, 00 0,00 s.soo,00 
3.0.00.00.00 Dstes.s CcrL'n:€ 8.300,4'O 0,00 8.300,00 
3.3.00.0000 Outras Despesas Correntes 8.500.45 5,53 8.300,00 
3.3.90.00.00 Aplicações Direras s.so:,o: 8.5(0,00 
3.3.90.30.00 Ma:ria1 -1— Consumo 2.12 --- ,00 0,40 
3.3.90.32.00 CU .8erviço O ' .'.'. 2.125,0'': .10 
Se--viços Ti41r0S- .'05. 1.061,50 .10 1.110,51 
3.3.90.39.00 C...:o:' Srv. - J'..o:.:Lo. 3.197,30 0.10 
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO C0ÊNI0 COM TRE 6.375,00 0,00 6.375,00 
6.373,00 0,00 
3.3.00.00.00 C'.: - ras Despesas Ccrr:. 6.375,00 0,00 4.375 ,00 
3.3.90.00.00 Ao0cçôes Diretas 6.375,00 0,00 4.375,1.0 
3.3.90.30.00 '::eri1 de Consumo 3. 187,50 0, 
3.3.90.36.00 .0...:oos Serviços Terceiros- Pessoa Fis:':.s 1.162,50 4,00 
3.3.90.39.00 O'o.:r':s Serv. Tercelooa - Pesscs Joríd:os 2.135,00 10 
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E 74.937,50 0,00 74 .937,50 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 74.537,50 0,00 74.937,50 
3.1.00.00.00 Pessoal e EnCarqo; 330.,1aj5 58.000,00 0,00 35:030,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 078 
3 .1.90.0000 Aplicações Diretas E;.000, 00 , 00 58.000, -0 
31.90.04.00 Ccnzratação por Tempo DeteL:r.:nado 00000c 0,00 8.0010,00 
3]..9O.11.CO Vr.c.mncose Vnt. Fixas- •:i • CCC C coo 50.000,00 
3.300.0C.CC tspsas Correnres H:.7: COO 1€937,50 
3.3SO.00. .:: :-:i:::: :•:rCas COO IC.937CO 
14. ::::s - SE:à 1 (';1 : • C0) 
3.3.9O30.CO M:i;1 c1 Consumo 3.1so.:. ,C o • 
3.3903B.00 ServiçosdConsuitorí 3107,5C 0,00 3.187.CC 
3.3.903600 outros Serviço Terceiros- Pessoa Física 1000 P, coo 1000CC 
3.390.3900 Ou - ros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187, SC C, o 3,18750 
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 69.375, 00 0,00 69.375,00 
3,0.00.00.00 0spssCorrertes 69,375»30 ,0169.375:: 
00 . 00 . 30 .,00 61.00:,:: 
3.1.90.00.03 ::7 61000,00 0,00 
3.1.90.04.00 CCntrt. :c:.c: Te;np: D.7e:m:nad:' .0 COCO COO 
3.1.90.11.00 Vencim:: e Vant. F ix,us- 0sc1 :'.: sc.c:o,':o o,00 
3.3.90.L'.00 Dirias - Pssoa1 Civil 0,0: 3.197,50 
S'ibtJ:lld;d8: 02.04.10 outras Desp. Ps. Dc.con:.Torco1r1zaç5 
3.3.90.34.05 OutrC DOSJC. : os. i3oc. Ce. r.:.'5 r coirzoç2o M 0, —0 
0.3.90.36:5 OUt1OS Sr'1ç'..' i': ' :rco P e s-soa o o 1.000,00 
3.3.90.39.00 (:lutyc: srv, Terc€i --c ,550a Jui :.'iL 0,00 3.187,50 
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÉNIOS E 76,593 , 75 0,00 76.593,75 
3.0.00.00.00 L1espas Ccrrits O,Cu 76.59.3,7S 
3.1.00.00.00 PQSSOaI e Encaroos Sociais 65.31:, CO 0,00 65.312,50 
3.1.90,00.00 ApiiC;Çõ'o Diretas 65. :'z:?,so 0,00 65.312,50 
3.1.90.04.00 Cor1tratçc por Tempo Determinado 3 12 5 0 0,00 5.3.12,50 
3.1.90.13.00 Vencimentos @ Vant.. F1XOS' P505061 cv11 60.000,00 0,00 60.000,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Oorr.ir1'€5 11.281,25 0,00 
Apuicaç 1rt;.". 11.281,25 0, _n 11,26;.,21. 
0.3,90.14.00 :3C,ir162 'esso21Civt1 . 3.000,00 0,50' 3.000,00 
3.3.90.30.00 MaterIal do consumo 3. 5, 0 0,00 3.. 1710 
3.3.90.34.00 0ut725 D6S. 265. D4cOcr .. '1'o:'c6rizaç3: 0oco i.oüo,00 
3.3.90.35.00 serviços de Consultoria 593, '75 0,00 1.593,75 
3.3.90.36.00 Out.ro7 S1VLÇOS Trce'11oo PS20a F_1 51 Cá- 600,00 0,00 50000 
3.3.90 .39. 0.1 Outros Srv. Tcroo1rc's ' 2e 5 s, o ..... 2.000,00 0, o:3 2.000,00 
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIA2 .000,00 o,c'o 5.000,00 
04.122.0183.2395 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES '5 5.000,00 0, 00 5.000,00 
3,0.00.00.•::3 1 ?OpQ5aC Cooronto 5777,77 0,00 
3.3,00.05.00 (Jut.rs Lspsso Co - 
3 . ,jo. 00 'rr9nsf. 1:nst. Muit::v000n'r:oi.: 0,00 5.000,00 
2.3.70.41.00' C:'::trlbu:Ç560 ...... :, :0 0,00 5.000,00' 
04.122.0583 1ODET6NIZJÇÂCDAAL)MINSI'.J,';Y'TRi5U"5AJ' .. \ .i ...s...i 5,312,50 8.500,00 
04.122.0583.1526 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.312,50 5.312,50 
.i.o.00.ac.o: :osposas 'is Cp10a.. , Ou 5.310,50 5.312,50 
4.4.00.00.01 Cnvsstlinsfl000 0,00 5.31.2,50 5.312,50 
4.4.90.00.05 ÃpilCsÇ2Sss DIOStOS 0,00 5.312,50 5.3.1.2,50 
4.4.90.52.00 Iqu1p0r00Ot.o O Ma1srt à i P'U2fl.1, .,50 5,32,50 5.312,50 
04.122.0583.2521 SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRJtTIV 3.187,50 0,00 3.187,50 
3.5.20.02.00 Desposas corrooltor 3.087,50 0,00 3.1.87,50' 
3.3.00.00.00 Outras Desposas corrooros 3.087,50 3.157,53 
3.3.90,00.03 Ap11CaÇss Dlrot.;s o. :s;,so u,uO 3067,50 
3.3.90.39.00 Outros Ssrv. Torcs:ros Posso; JurIdl.ua :57,50 0,OO 3. :57,53 
04.1.91. Policiamoroso €.375,00 0.125,0') 1:0.50.0,00 
04.181.0174 POLICIAMENTO' CV11. 4.250,30 1.062,51 5.2.12,93 
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,E MATERIAL PER 0,00 1.062, 50 1.062,50 
4.0.00.00.03 Dosposas do C.;p1o; 0,00 1.062,50 1.062,50 
4.4.00.00.00 Invostomonzos 0,00 1.062,50 1.062,90 
4.4.90.00.00 Ap.11C;ç0s DIrotas 0,00 .1.062,50' 1.062,90 
4.4.90.52.00 Equ1par.sO.0M;0srL; .Psrnanro0s o,00 1.062, 50 1, . 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro !-20 
FoIha)P678 Vo 
04.191.01742018 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO eoi POLIcirwro 4,250,00 - O 4 250, 00 
_, .0.0o.)o.o0I L)spss Corr?ntQS 
3.3.00.3C.CO 
•L00,0O :o 4.25,O 
Outras DGsp Corr: 4.2E0,00 0,00 4.25', 
3.3.no. 00.CD 4.25 c,oc 0,00 
3.3.9O30.CO Mat@ra1 de consumo .25,00 • 0,00 
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 12.120,00 1,062,50 13.187,50 
SUbUfl1dd: 02.04.10 AQUISIÇÃO DE QULPAMETTOS E MA1ER1AL PER 
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.062,50 1.062.50 
u Ç;p:.. nn OE1..) 1.062,50 
n ./2t 1.'P.2 T1'00 1 . 362,50 
4.4.90.00.00 Ap11C;Ç85 Lnr6tao 0,00 3.161:50 1.062,50 
4.4.90• .52. 00 Equipamento e M;c6r.lal P8rmars16 coo 1.062,50 1.062,50 
04.191.0177.2017 MANTJTENÇÁO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT 12.125,00 0,00 12.125,00 
3.0.00.00.00 DespasCor:r8flts 12.125,00 0,00 12.125,00 
3.3.00.00.00 outras Dsp8aS Corr8nts 12. 125,00 0,00 12.125,00 
3.3.90.00.00 Api1cç25 Dlr2tas 11. 125,00 0,00 12 .125,00 
3.3.90.30.00 Material d€ consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 
3.3.90.36.00 OUtrOS Serv1Ços T2rC81rOS P6SOCO y:c2 1.161,53 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00' Outros Sei--V. T1r06:r0s ?OOsc'o 253,5C' 0,00 .1.162,50 
09 p1:6vidEmc16 641.CO0,00 0,00 6 41 .... 
09.271 Previdenc1à ESI.Ca 641.000,00 0,00 641 .. 
.0 
09.271 .0492 PPEV.1D1N01A SDCIAI.. A SECI3TRAD1)6 641.000,00 0,00 
09.271.0492.2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 641.000,00 0.00 641.000,00 
3.0.00.00.00 DQ0pQa5 0000sntQs 641.200,00 0,00 641 .. 0Ü0,00 
3.1.00.00.00 Pç4SSOi o Encargos SociiB 490.000,00 0,00 490.000,00 
3.1,90.00.00 AplIcaçõso Diretas 490.000,00 0,10 490.000,00 
3.1.90.03.00 P6105€S do RPPS O k MU.:1.1 18.000,00 0,00 18.000,00 
3.1.90,1 3.JC (1br110060 P20In0 411.000,00 0,0 472.000,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas 0o1ion06s 151.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas isi.000,00 0,00 xs.aoo,oc 
3.3.90.47.013 0brigç@5 TributlSrlas e Contrlbutiva$ 151.0000o 0,00 51.00D,00 
Total daSubtJn1dad 1.609.343,75 40.441,29 1.649.795,04 
SubUndado: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FA2EJDA 
04 AdD1fl1strcC 388.350,00 62.1,50 451.16 1 >T 
04.121 210r6)arn6flOO e Ctctneio.. 1445Ü 6.00uC0 100.562,5 
04.121.0036 c4N1AE1LLDA1JE 594.562,50 6. CICIO, 00 200.562,50 
04.121.0036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 6.000,00 6.000.00 
4.0.00.00.00 D6DPES60 06 Cp1z.s1 0,00 6 ...DuOS 16.OuO,0C 
4.4.00.00.00 1flVQSt15WJ1tOS 0,00 6.000,00 6.000,00 
44.90.00.00 AD,1CaÇ505 Diretas 0,00 6.000,00 6.000,03 
4.4.90.52.00 Equipamento e Ma05?1501 Prflsr6 o,o &.000,00 6.000,00 
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 194.562,50 0,00 194.562,50 
3.0.00.00.00 Descesas Correntes 194.562,50 0,00 594.562,53 
3.1.00.30.00 Pessoal s?E:c3r.'o o os ' cin.o 65.187,50 0,00 68.187,50 
3.1.90.00.00 Ap13o'sç2s Di.rsstao 69.187,50 fl., 00 Es.187,E0 
3.1.90.04.00 2O35rataÇc. 9>00 TOTOPO ietormirizsJc 3187,50 0,00 
3.1.90.21.00 Vencimentos o Voos. Fixas- ros503.i 0:5.. 65.030,00 0,00 oS.000,C0 
3.3.00.00.00 Outros Despesas Cor780t.88 . 126,375,00 0,00 126.375,00 
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 126.375,00 0,00 126.37 --- ,03 
3.3.90.14.00 Diárias Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,03 
3.3.90.35.00 Serviços do Consultori-a 100.000,00 0,00 1.00.000,03 
3.3.90.35.03 Outros: Serviços TCTCCIOC3 P63000 0:102 1.052,sO 0,00 1.062,53 
3.3.90.:'.0O )utr0s060V Ts0021000. .: :5.187,50 0,570 5.187,30 
3.3.90. 2. 00 Desposas do E.xor:icíos An0er.'0 5: 2.125,30 u,0Ü 2.125,03 
04.122 Àdmlnlstrocac Geral 56.600,30 20.000,00 E.6.s'J0,30 
04.1:12.0111 AD?1NISTRÇÃ0 OEPL 56O30 20.000,30 56.600,00 
04.122.0021.1264 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 20.000,00 20.000,00 
4.0.00.00.00 Desposas de CaplosI 0,00 20.000,00 20.000,03 
4.4.00.00.00 Investlmon:Os 0.00 20.000,00 20.000,00 
4.4.90.03.00 Aplicações Dlrst&c 0,00 20.000,00 20.000,00 
4.4.9012.00 EqulparrQ:lt0 e Malerial P8511238005 .13 20.000,00 20.300,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 079 
04,122.0021.2193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 365OQOO O, CO 36600,00 
3.0.00.00.0: Despesas Correntes 
3.1.00.0000 
..60000 0co 
Ppssoal e Eic;rro c ci; 
3.1.90.00.00 Ap1icaçôsDirtzs 2.:oOo0 000 
3.1.90.L1.00 vencimentos @ Vnt. F1xL- Psso 1 25.00000 ÜJfl 2.DOCCO 
3.1.90.94.00 i ndr, n -4zaç(5es '? R@st1tutçs rrabalh:: 1 o o u,cü 
3.3.00.00.00 outras :.as COrr: . 00 ,o 
3.3,3li. 00.00 ApIlca:: Draz Iboço oc: 
33.90.14.00 Dirias Pesc;i Civ: 1 e 5 o o o o ü,00 
3.3.90.30.00 Material d€ Cnumu i.ccoco oco i.00c,00 
3.3.90.39.00 Outros srv. Terceiros Pessoa 3urídic .000 00 0 , 00 :.00coo 
04ii23 AdmirL1CraCaO F1.nncir 124.2O ., CO 33.625,( 
04.123.0030 ADMNISTRJiÇÂO DE E,-E -TAS ID 79370 2&.312O 9125000 
04.123.0030.1034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.00000 200000 
4.0.00.00.00 Desp d e C -- p a 1 ooc :.coocü :coc,oc 
4.4.00.00.00 JflVt1rflfltOS 000 2.. 000,o 2-000, 001 
4.4,90.00.00 Api1c4Çõs Dtf 
4.4.90.93.00 Inden-Izações e Restituições Ü»:o 
04,123.0030.1244 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.312,50 5.312, 50 
4.O.COOO.O .. OJ)O S312D 
4.4.00.00.00 000 5312»() 
04123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 000 21.00000 2180000 
4.O.00.00.0() Dspsas de 13, DO 
SubtJnidai3Q: 02.04 .20 iflVStiDfltOS 
4.4.00.00.00 YflVtirL@rOS , 
4.4.90.00.00 ApiilÇ:s DiLtS r ; 
4,4 90. 93 . C O :nQn1 ZÇ€% Rst1:içÔ n ; • :: j . 
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 59750,00 0,00 59750,00 
3.0.00.00.00 Despesas corrntos 597flOO 000 E9.JSO,CD 
3,1.0000.00 POSO1 e Encargos oc1z1s 
3. 1.90.00.00) ApiicÇOs tflrGta 3E.32EO 0.00 3.312O 
.1 .90.04.CC C:rtÇO po, r Trrpo Dtorrntnado u:Eo oo 
:.1. 90.i:.00 v ...... ......:s e vrt .' .y,s P;sc \... co o.o 
3.3.00.00.00 Ou ; Despesas 24.43750 Ü»)O 
3.3.90.00.00 A :çs t)1rots 24.47,50 000 24.437, 5 0 
3.3.90.14.00 Diiis Pessoal Clvii 10. 2 500 000 10.625CC 
3.3.90.30.00 1atQrtai de Consumo 1 2 Se0 000 2.125,CC 
3.3.90.39.00 Outros SrV. Terreiros - Pesoa 3urd.ica 1 o6'Q o 0, -,)0 .10... $25,OC) 
3.3.90.93.00 :nd€?n1zaço] e ROst11ÇÔ5 :•o Ü,Cü 
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONV ÊNIO 3,197, 50 0,00 3197,50 
3.0.00.0C.CC Despesas cor - o n tos 
3.3.CO.00.O Our3 Dospoas Corr::•. 
3.3.90.00.00 Ap11Cçô¼• :- Dir&;t:s 3 3.18750 
3.3.90.93.00 Indon.zços @ Rot11;1: 
04.123.0031 SiSTÊNC FNAN CE3.'. ............. 
04.1230031,1533 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER OOO 5.3120 E.312,50 
4.0.00.00.00 Dsptsas d€ Cpi 8.312,80 5.31257 
4.4.70.00.00 Invst1m6m1O s 312,80 5.312.bC 
4.4.90.00.00 Ap11 C ç'à G E D1r.8ti; 0,00 5.312,50 5.312,50 
4.4.3052.1.0 Equopomono. o 3'.ro. OOfl 8.312,10 8.332, 331 
04.123.00312535 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT 51,312,50 0,00 61.312, 50 
3.0.00.00.01 spsao Corrsritoo 61.312,50 0,00 61.312,50 
3.1.00.00.00 P803503311 O ErIca OS 5oUi1.6 47.500,00 0,00 47.800,00 
3.1.90.00.00 ApilcSçôOs Diretos 47.500,00 0,00 47.800,00 
:'..1.s0.o4.00 Contrat.aço por Tompo Dotormiriado 5.000,00 0,00 5.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos o Van.t. F1x45 Possc.al Covil. 42.500,00 0,00 42.800,00 
3.3.00.00.00 Ourrai; DOSDO023 Cor.i'o;.o';; 13.832,50 0,00 13.212,50 
?.3,90,30.0CAp1.1.caÇ'OS :)irotas 13 3312,80 0,00 10.812,50 
3.3.90.34.00 Di5ui, ?s;,uai C1o1.1 5.332,50 0,10 5.312,50 
3.3.90.30.00 Matorial do Cor.suro 3187,10 0,11' 1.187,50 
3,3.90.ol.00 Outros So.rv±ço5 TOrC51roS Possr'a r1.Si.Ci 1 E2, 50 0,00 1.062,0 
3.3.90.39.02 outros Serv. Tsrcoros PoSSOa Orrodlca 3. 187,50 0,00 0.1.87,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 079 V° 
33.90.93 100 Indn1zçs e Rstttu1çs I.062SQ __.-O 1.C62SO 
04 . 129 Adm1n1rcao de Rece itas 32.93750 3.187,50 36125,0O 
04.129.0030 A1)MNtTPJÁ0 DEEc:TAs =: içn 
04.129.0030.1534 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 3.19750 3.1750 
4.0.00.0.0C 1.1sp(3as i€ Cp:: • 1°7.7) 
4.4.00.00.JO Invtinntc coo ::;••c 
4.4.90.00.00 kpi1cçs DrL;s nrÜ 
4.4.90.52.00 EquiprrriLo @ Ma ~ r1a1 P@mr:. 0 , 0 0 3I8750 : 
3.1.00.00.00 P m ssoal e Encargos Sociais 22 :12c coo 
SUbUfl1dadÇ: 020420 Ap11CÇõ@S Diretas 
31.90.00,0NO ApUcaçÕs t)r€Ls 22 312O Üí 22 312O 
3.1.A O. O4.00 C:r1rLaçDP: rmt I•mi:iu oo i87r: 
3.1 .90. 11 .00 Ve ncimentos Vant.. F P (v1 -• ;cç . ooü 
3.3.00.00.00 Outras Dp@s Ccrrres •. 00 o , vo 10.62E 
3.3.90.00.00 Aplicações Dr€tw . 6 15 , elo O, 00 110.62. 
3.3.90.4.00 Di.rias Pjoai.. Civil. • 
3.3.90.30.CO Mat.r:ai coruurno 37r) fl . •fl : 
3.3.90.36.00 Outros SYV1ÇOS Fisiça : 
3.3.90.39.00 outros S e rv. Tercircs Psoa jurídica 2.12500 O 
3.3.90.93 .00 @ Rt1tuçõs 0 62, 5 0 •' i. 
28 Encargos Epe:1ai 166500 37;' : :................ 
2B.84 3 Sçrvtc() da :. . : Iny: ~~=na 160.625,00 37000000 
1$0.62500 330.000,00 
29.43.003103 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 01 00 370.00000 370.00000 
4..00.00).OQ Dpss de Cp1i 000 37 0 . 000 , 0o 
4.6.00.00.00 ArnOrt1ço da Divida oco 370.000,00 370 OOQOC 
4.6.90.00.00 Api1caÇôesDrLas 0,00 3O.0C0-O0 
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado (JcQ 300.000, CC 300. 00 -U ' 00 
4.6.9O.77.CO • r: Corr.Lq, Dïida Ccr. Rf' ' . 000 o.ccc .j o ü.00000 
243.0033.2037 MÀrnJTENÇÃQ DA DÍVIDA PÚBLICA 16o.625.00 0,00 160625.00 
3.0.00.)0.00 DQpQi. ::rr@rts 160.62S,00 0,00 
3.2.00.00.08 Juros :ncargos da :nvi d; in.6s,00 o,: . :. 
3.2.90.00.00 A,pi2caç 9irts 160.62500 0,00 
3.2.90.2100 Juros Sobre Divída Por Contrato io.0000 000 0. 
3.2.90.22.00 outros ErtCr0OS S. Divida Por Cntrat: .;.5)() 0,00 lo.t;:• 
To ta l da subUn1dai 548,97500 432.812 , 50 981.77,58 
SubUnídad?: 02.04.99 RESERVA DE CC1NGNC.1A 
99. d€ :ontingQnca 0 , ')0 O,) :34.00000 
99.999 reserva de Cont1rig&nco o,00 o, 400000 
99.999.999? RESERVA DE CONrINOÊNC:A 0, 00 0, 00 34 . 000 CO 
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 34.000,00 
9.0.00 .0 1 .00 s43rva Cont.1ngnc:o co Ps@rva do R PS o,00 o,00 34.00000 
9.9.00,00.00 %e s e rv a Cont1ng4nc1 ou Reserva do RPS 0,00 0,00 34.000,00 
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou }6ssorva cio RPPS 0,00 0,00 34.008,00 
9.9.9S.%9.00 Reserva Con g4rccaa ou Rssrva do RPPS 0,00 oco 34.000,00 
Total da Subunldado: 0,00 0,00 34.000,00 
Total da unidad e : 2.156.316,75 473.253,79 2.665.572,54 
Un Idade : c:.•:.s o:. ..........o;: :::.. 
CÓDIGO 1cAÇ;' De sp. corronto'o 0ou. do 
SubUnídado 02.06.10 UNT>O NRj N
1:'. 
10 Saudo 0 :.7i 3 O5 4.712,b 
10.12: Ãclm.1.n:st:Iacso Gouo .:coco :.cco,co 
10.122.0433 GES07O DO :cc.:ci.:J'o 203.90•0»c 
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA 0,00 900,00 900,00 
4.0.00.00.00 Desposas de Capacai 0,00 soa, co 60000 
4.4.00.00.00 investimentos 0,00 800,00 800,00 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 800,00 800,00 
4.4.90.62,00 Equipamento e Material Permanonce 0,00 800,00 800,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 080 
101220433.2271 MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL / SERVIÇO QOQ 500,00 
3.0,00.00.00 De spesas CorrQnts çoo,00 0,00 soo,cc 
3.3,000O.0) Outri5:)sp;s crrr elo 0 , CI O 
3.3.90.00.00 ;sp a Ç3 E,1 í P. s, : ooõ sooDo 
3,3.90.39 . 00 Outros SGrV. Trcos so(Ni O .r1:;. o,00 000 OD0O 
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃ 1991500100 0,00 189.500,00 
.o.ao. Qo.00 L)pQs&G oOrrofltS 189.900,00 000 IE9.SOOOC 
.1.00.00.00 po;so1 e aricrqoo Soe 1aO; 11.250,00 0,00 161.250,00 
3.190.00.00 Aplic açõe s Dírtas . 161.25000 000 161.25000 
3.1.90.04.00 Contrt;Ço Dor Tempo Dtrm1'.ado 1.250,00 0,00 1.250,00 
3.1.90.11.00 \?flçjfltc, Vant v ix a s Po'.00. . ov: 132.000,00 000 132.000,00 
3.1.90.13.tJC obr1gaç32s a100fla10 20.000,00 0,00 28.000,00 
3.3.00100.00 OutO;s r)8sp6s3s Corre n tes -2 9.250 , 00 0,00 28 . 250,-10 
3.3.90.00.00 Ap1jc8çô65 0108180 2 150,00 0,00 2.150,0C 
3.3.90. 14.00 Di,r1; Pe ssoal Ç1vi. 20.000,00 3,0(3 20.000,00 
3.3.90.30.00 MtrIa1 d.â~ consumo 1.750,00 0,00 1.750,00 
3 . 3 . 90 . 36 . 00 Out. roo S3rv1Çco T3rc31,. 005- P&30803 Fí sico , oo 0, 00 800,00 
3.3.99.39.00 OuLroO.sr V . Tsooir.os :o•coo 0 , '0 5.500,00 
3.3.9D.93.0 1nd?nLzçÕss s Rss111•ç10 0,0'.O 500,00 
10.122.0433.2414 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P7 SERVIÇO 500.00 0,00 500,00 
3.0.00.00.00 05ogosas Cc1050100. socos o,00 
7 . 00.00.00 OUtraO D00p3s0s C00130• 50 sosco 0,00 
3.3.90.00.00 Ap1iCaÇ550 Dirstas nor 0,00 oo, 
3.3.90.39.00 Ou'.:ro o Ssrv. T2105 00..• . ..'.... . 0,00 500,10 
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM S.5T1DE - 4. 1.00, DO 0,00 4.100,00 
3.0.01.00.00 D0$P888S corrontoo 4.100.10 0,00 4.100,00 
3.1.00.00.00 Pessoal s Rncargoo 1. co o:o s.000,:..; o,00 1.000,00 
3.1.90.00.0 101 Ap11cçô95 r)7r8ts i.000,co 0,00 1.000,00 
3.1.30.04.00 Cot08taÇ8o por Tempo Ostsoro].nado 0,00 1.003,00 
3.3.00.00.00 Outras r)sopsss 000550150 3,100,00 0,00 3.100,00 
3.3.90.00.00 Ap11caç'ss Obstas 3.100,00 0,00 3.100,00 
3.3.90.14.00 Diárias ?escol Civil 10'O,OO 0,00 300,00 
3.3.90.30.00 M4t.t181 do consumo :.000,00 siso 2.000,00 
Outros 55 50' Ç0'S '1'5r053.r: ..,- Pes -sela Físico osoor oco soo,00 
3..90.33.01' Outros S51V. Tr'.. 31311. 500C1.. Jo1d1Ca (,11 500,00 
10.122.0433.2418 MANUNTENÇkO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO 1.500,00 0,00 1.500,00 
0.o.00.00.01, Dsspsas :oor00000 .so.o,00 o,on isso ao 
3.3.00.00.00 Outras Dssp0sa5 0orsrts r 1.500,00 OCO 1.500,00 
3.3.80.00.00 Ap11cç'55 Direta s . 1.500,00 0,0u 1.500,00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa .'. ...... . sal, :a 0,0'. 500,00 
05uU'1sds : O.2. 05 . 10• YJ'2J1XrENCT.O 0dM RECEPÇES , 
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F 1.500100 0,00 1.500.00 
:.c.,00.00.00 Despesas 000550. los 1 OCo 1.500:0 
3.3 .0 0.00.00 OutrSS 1)6SÇ'5S3S orrs:::.. 1 .sco,00 s,00 1.50000 
3.3.90.00.00 Aplicações Dlrsl;a ..H .. 
3,3,90.30.00 ma t e rial- de Consoais r:C'O,OO 0,00 500,00 
3.3.90.36.00 Outros serviços Torcs1ros Poocco Física sooco oca 500,00 
2 .3.30.39.00 5sitroa 0500'. 3's'rcsirco 06'asso .:oríiica 510,00 0,0 500,00 
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE .SÃÚD 3.500,00 0,00 3.500,00 
3.0.00.05.10 D85PSaS COOilOfl088 o.0u,cu 0,00 3.500,00 
3. 1.00.00.00 Possisl s sncaroos Sc.:t.ta . o•, o: oco 1. oco,oa 
3.1.90.00.00 Ap11caÇ530 DIrGtsa 1.000,110 0,.í .1.000,00 
3.190.04.00 contrat;ç'a ao:.....sopa OsSs:n.inaio 1.000,30 51,01. 5...50,011 
3.3.00.00.00 Outaso I:ioopssss csrrsr::ss a .. coas: 0,5 
3.3.90.00.00 Ap1.1oaç'o0 01521 2.5110,00 0,00 2.500,00 
3.3.90.30.00 M-stsriaI de Consumo 500,00 oco soo,oa 
3.3.90.36.00 Outros serviços Tsj'sslrotl' POuS '5j,5 o,00 500,00 
3.3.90.39.00 Outros Ssrv. Tsros:ioo Pessoa Jurídica 500,00 0,50 500,00 
90.47.00 Oh:1gsç5so Tr1ts5:r.1a0. 2 Cors:rlbutivso S 0 oo 5) 01 500,00 
0335 0.0O :ndn:zsç' .. . 50011.0iÇõ5'll •.1(50 0,0. 
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SE34INÂRIOS, REUNI 2.000,00 0,00 2.000,00 
*i.002S50 ',.OiLsfltL'O 2.000,00 0,0: 
3.3.03.00.00 outrss 02002558 Corrsrlcs: :.cas,:a 5 2.555,51 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 080 V° 
3.3.50.00.00 Aplic a çõe s :.:L::oc 
3.3.O.3O.00 Mat ~ ri1 de coruunc : o,00 0000 
3.3.90.32.CC MaLrI41 t3n ou SQLv1ç. . : . ... :Y.00 000 .00O 
3.3.90.36.00 outros srvços Trceiros S, aY.:LCa s0000 • 0,00 sÜ000 
.3.90.39.00 Outros S e rv. Trc1ro - Pe ssoa uriic 
1: ::.: .0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 3ERV:ÇDS DE S1 r z..cjo i .soa,00 
10.122.043.1415 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÃRIA MtJNICI 000 1.000,00 1 . 000,00 
4..CO.00.00 DpQs d€? c4pi:: i.000»Jo 
4.4.00.ÜÜ.CO Invstimt:c.s 1.000,00 
4.4.90.0000 Api1c-Çs o,00 i.000,00 L.000,00 
4.4.90.51.00 Ob:- o Inta1çõs o,00 i.00000 i.000,00 
10.122.043.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0.00 500,00 500,00 
4.0.00.00.00 Dopas de Capitai o,00 500,00 S00,0C 
4.4.00.00.00 lflveSti.rn@ntOs o,00 500 , 00 500,00 
4.4.99.00.00 AI :çÕs Dart1 0,00 500,00 00,00 
4.490.02.00 c e Mri1 ?rrin•e :,00 s0000 socoo 
10.301 Ãt'tiCXj 400,00 20' 1?,.0r' R3 
1030.0434 ATF,NÇÁO RÁSICA : 
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS p,' SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.0,00. J. . j Jspçsas de cap: 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.4.00.00 .'T0 1nvest1rmntos o,o z.000 ,c o i.000,00 
4.4.0000.00 p11.caçs Dirts 0,00 o.oç i000,00 
4.4.90.11 ..; o Obras e inota1açs .000,00 1.000,00 
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 soo.00 500,00 
4 4 .0G.:0• Ap1:cacõ0 Diretas 
SubUruddQ; 02.05.10 Equ.LpomGri1c MoLQr:.. 
4.4.90.50.00 Euipunito e Matr1ai Prwanr1 000,Oo 000,00 
10301.0434.2419 MANUTENÇÃO rs AÇ5ES PRrMÁRIÀS HOSPITALA 32.500,00 0,00 32.500,00 
3.0.CC.00.O0 Despesas 'CO1:rr1t?S 32,500,00 0,00 32.000,00 
3,1.00.00.01' Pe ssoal e Encargos Scc11.s 2 .000,00 coo' 
3.1.90.00.09 Ap11coç1oo t)1rctl o.000,00 o,oO 2.000,00 
3:90.04.00 0<:1t:r03çio :,':Dr Ton'4:'c 
3.1,90,23.00 Vnc1moo3too o van 
3.3.00.00.00 Outras DospGs Oo:..•.•.ri:.o. o oco 30.00. 
3.3.90.00.00 Aplicações D.1roLs o. o,00 oco oo.: 
3.3.90.04.00 Coritrtaço por Temp: Determinado i.000,00 
3.3.90.14.00 Diãriz Pes s oal civ i l 2.000,00 
3.3,90.30.00' MiLori.a1 do consume 6:jrí :.co 000:o 
3.3,90.30... 00 Outros sorvçoo; Trc,ios 0000.'o 2' - o1r, 
3.3.90.39.00 C)utroo o.çrv. Toocciro': o.00,00 
10.301,0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMTJNITÁRIOS DE 5 93.500,00 0,00 93.500,00 
3.0.00.00..0.0 De spe s a s Corrortos 00 o,c 93.00:00 
3. 1.00.00.00 Pes s oal e Encargos o;ocao:o s . o,o: 9.000,00 
3.1.90.00.00 Ap11C0Ç90 tnitas . 90 ::..0J 0,00 9,3.002,00 
3.1.90.04.00 Contrataç91 por Tempo Fjot:or'r,. iriodo 0 0,00 10.000,00 
3.1.90.11.00 Voric1nntos e Vant. Fixas- Pe ssoal C3',':I o,00 €3.000,00 
3.1.90.13.00 Obrigçõo 1rOna20 :,.00,00 coo' 1.6.000,00 
3.3.0(1.00.00 Outras Despesas C'orr6n:o 4.000,00 
3.3.0:00.00 Ap11caçSoo Diretas 
3.s.o,4.0O Controt.oç3.c' pcI Tornpo 
3.3.90.14.00 Di á rias ;>ococ'a.l Olvol .:..o"', O ,. 1.000,00 
3.3.90.30.00 Mototísi do Consumo 
3.3.90.36.00 Outros SOrvlÇct TOrCOOrOS' poso,)a9o1ca 
1.3.90.39.00 Outros Serv. Terc.siroc pooso.o Jurídico 
10.301.0434.2429 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO 1 - AT 218.100,00 0,00 218.100,00 
3.0,00.00.00 1)28PSaS CO1'rOntOS 218.000,00 0,00 218.300,00 
3.1.00.0.0.00 Pessoal o EOCOIqOO SOCI.,' 233.000,00 010 213.000,00 
3.1.90.00.00 Api1caÇo0 Drot5s :1:3.000.00 0,00 213.000,00 
91.04.00 Controtoç90 por Torrpo E'oLcmoivadc. 2.000,00 0,00 2.000,00 
3.3.90.11.01 V800l040loS o Vont. FIxos- Ps5803. CIVIl 145.000,00 0,00 145.000,00 
:.:.0:.c'.h'rlgsçõss POIrOnOIS 46.000,00 0,00 €6.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 081 
3.3.00.00.00 Outras D?5PSS corrn s.0000 Ü , 00 E10000 
3.3.90.00.00 Api1caÇõs Diretas 5.100,00 o,o 5.100,00 
3.3.90.04.00 Co0trat;ço por Tempo Dstornindo 1.000,00 0,00 1.00000 
7.3.0.4.00 01.r.I.os 7€ssoI C1u1 soo,00 000 soo,00 
3L90.:0.00 Mt.rLI de consumo 2. 000 2.100,00 
3.3.90.36.00 Outro S@rVÇOS T&icsIros : .. • . 0 .......... 000 1)0 0,00 1.000,00 
313.0.39.00 Outros orv. T0C5itC ' 'e:. .: 001' 500,00 
10.301.04342459 MANUTENÇÃO DO F'ROF.ÃYJ SAÚDE EM CASA B 37,00,00 0,00 37.800,08 
3.0.)0.O0.00 DQ5pQ3a5 001ISflt50 17.800,c0 oco 37.800,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Ccr:1.: 37500,00 0,00 37.800,00 
3.3.90.00.00 Ap.i1c8Çõ?S Diretas 37.800,00 0,00 37.800,00 
3.3.90.35.00 OUtrOO S@0V.Ç<"... O Mprceir.,-)s, 000000 Y7ic 1.000,00 0,00 1.000,00 
s01;.....:iado: 02.Ü5.1J .;utr0s 11itTv. TEc51:us .iu! 1Q1d 
3.3.90.35.00 Cu1roS Ssrv. Torcoro0 . P00000 .7., o'.:.i]co .1.000,00 0,20 4.000,00 
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 296.580,00 0,00 296.500,00 
3.0.00.00.00 Dçspoao Correntes 296.500,00 0,00 296.500,02 
3.1.00.00.00 Pessoal o Encargos Soci.olo. 137.000,00 0,00 .137.000,00 
3. 1.90.00.00 ApIICSÇÕSS D1ret4s 13'7.000,00 0,00 77.00 0,00 
. —90.04.0D 1 contratação por 'l'srspo I)scsrrr.inadc. 000, 00 
7.1.90.1.00 Vflc1Tfl41_os 5 V1flt. F1X07- ...' . 79.000,00 0,00 79.000,00 
.1901300 Obrcjçõer PaI: nai.s 12.02000 1,00 52.0,00,00 
3.1.90.94.00 Ifld@fl1oÇõ5s R5St1t0i.Ç560 Tr;toh:otac 2.000,00 0,00 1.000,0:) 
:..3.00.00.00 Outras D@spsss 00.50001.59 159.500,00 0,00 1.59.500,00 
1.3.90.00.00 Ap11coçosDiretas 1 . 00, 00 0,00 199.500,00 
3.3.90,04,00 Contr8tÇ5o por Tsmpo DcQrm1 n ado 1.35.000,00 0,00 135.000 ; 00 
3.3.90.30.00 Material dsConsuoo 17.500,00 . 0,00 1.7:500,00 
.3903 2 00 outros Doop. Pes. r€?c.Con1.TercQ1r.LzaÇo 500,00 0,00 500,00 
3.3.90.36.00 oulros Sorviçor.Too:.:1ros- Pessoa .100 0,-)0, 00 0,00 1 .. 000,00 
3.3.90,39.00 C: -Li tros Srv. o. .....:...o 9or.o .' .....11:9 ,00 0,00 
9.3.90,47.01) 0i70Ç1' ........... 
10.301.0434.2537 MANDTENÇÂO DA SAÚDE DO IDOSO . BLOCO 1 - 3,000,00 0,00 3,000, 00 
3.0.00.00.00 ::eopes80000rentss 3.00fl.., 00 0,00 3.000,00 
3.3.00.00.00 Outras Desposas Corron:cc 3.000,00 0,00 3.000,00 
3.3.90.00.00 Aplicações Di1'353S 3.000,00 0,00 3.000,00 
3.3.90.30.00 M-- torta], do consumo 1.000,00 . 0, DO 1,000,00 
3.3.90.36.00 Outros S3srv:.00s Ts reei rcs Pessoa 1'o:...,1 0,00 1.000,00 
Outros Ssoo'. T6rr1rcio .. ?sss:)o ....... :11,. .000, 00 0,00 .1.000,00 
10.301.0434.2574 MANUTENÇÃO os ATIVIDADES DO '11CLEO DE A 130.000,00 0,00 130.000,00 
0.0.00.00.00 :::oposs Ç.: 'r'..ntr. .130.000,00 00:' )0.000,00 
3.1.00.00.00 2osco1 s F.oc;rgos SOCtOjil. 36.000,00 0,2 26.000,00 
3.1.90.00.00 ApllcaçÔ@s Drstas 36.000,00 0,00 36.000,00 
3.1.90.04.00 contratço por Tsnipo Dstorroi.nodo 1.000,00 0,00 1.000,00 
3. 1.90. 11 .00 V600lmorltoc 5 V001. F1x.3c P0SSO11 .01,n 5.000,00 0,00 S.000,OC' 
.: ... 3.00 ObrlcjaçôGs P01000415 30.000,00 0,00 30.000,00 
3.3.00.00.00 0u5r85 1)6'Sp5S5 Corr@ilzGs 94.000,00 0,00 94,000,01' 
3.3.90.00.00 ApilcaçOes E)1r6L5 94.000,00 0,00 94.000,00 
3.3.90.04.00 Cc'ntrotaço por 7'orspo 125092rr.i11o(ic 90.000,00 0,00 90.000,00 
3.3.90.14.00 Dl6rioo -. 0656091 CIVIl 0.000,00 0,00 1.000,00 
3.3.0.1:00 M9161'.lai do 00.05650: 1.000,30 [0)0 1.000,0) 
3.3.21.36.00 Outros S.rv:ços Terceiros Posses FísIca 500,00 0,00 soo,00 
3.3,90,3900 Outros Serv. Terceiros ' Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 
3,3,90.47.00 Obrlgaçôc's Tributa , _-,: o Contributivas 500,00 0,00 500,00 
10.301.0433 INVESTIMENTOS NA RELI. .5. SERVIÇOS DE SAI') 0,00 18.625,00 18.625,00 
10.301.0439.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.0.00.00.0 ::.osposac do cIIpIr.oi 0,00 soco, co 5.002,02 
4.4.03.00.0 :nvostorr6ntcC 5,0 ..co:: 5.1:00,00 
4.4.90.00.1.: ApilcaÇÕGs Diretas 0,00 5.000,00' 9.000,00 
4.4.90.51.0000I'aso 1nstaiaç:o:: 0,00' 5.000,00 5.303,00 
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEF. 0,00 500,00 500,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 
4.4.90.00.00 Aplicações [:)!.re tas ~j,o oo,oc 
SubtTnldade: 02.0.10 Equipamento o Ma r:a 1 Pcrtr.aon10 
4 . 4 . 90 . 52 . 00 Equlpornorito M.corc a 1 Pormonr:co o , cc 5 oo, 00 _W ' 
 cc 
10.301.0438.1422 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO it.iõvis / SAÚDE 0,00 1.00000 1000,00 
4.0.00.00.00 Dosposoc do capici oco i aoo,00 i.000,cc. 
4.4.00.00.00 Inv3tirnnto 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.4.90.00.00 Aplic ações Dire tas oco i.000,co 1.000,00 
4.4.90.S1.00 Cbras o :r:sca1cçGs oco 000,c•r i.000,00 
10.301.0438.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 500,00 500,00 
co cc1ccc.;1 sco,00 coo,oc 
4.4.00.00.00 invct1mor:ccc. o,o soo,00 oo,oc 
4,4.90.00.00 Ap1c3çôs D1rt;s o,00 5100,00 soo,oc 
4.4.30.S2.00 EqU1Domto o acorti Poicc-nnc 0,00 cco,00 soo,oc 
10.301.0439.1428 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.0.00.00.00 Dspessd?Capic 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.4.00.00.00 invot1morc:os 0 , 00 1. c00, 00 i.00c,00 
4.4.90.00.00 Ap1ic3çoDir1c oco i.000,00 1.000,00 
4.4.0.S2.00 EQu1E ame 0to o m a tori à rinanocco i.nco,'o i.000,00 
10.301.0438.1431 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 500,00 500,00 
4.0.00.00.00 000posas de cp1c1 0,00 500,00 000,00 
4.4.00.00.00 1nv'stim€r,:05 0,00 s00,00 51010 , 00 
4.4.90.00.00 Ap1icaços Diretas 0,00 000,00 000,00 
4.4.90.52.00 Equipamento o Macr1o1 Ponoanonco 0,00 sco,00 soe. , o3 
10.301.0438.1460 CONSTRUÇÃO 1 AMPLI AÇÃO IMÓVEIS 9/ PR0RA 0.00 4.125,00 4.125,00 
4.0.00.00.00 Dosposao do Cp1c1 0,00 
4.4.00.00.00 invost1.rnon.oc 4.:2•.,cc ; 
4.'. .......00.00 ÂpI1:açEs Dcse0as 0,00 4.:2,cC1 4. 
obras e Ercsti1o, t. : 000 
10.301.0439.1540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.000, 00 5.000,00 
4.0.00.00.00 Dspss do CapitOi 0 , C.0 5.0c03,0o 
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.4.90.00.00 Aplicoçõoo Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00 
4.4.90.52,00 Equiparnontc• o Motorlal Poroanonco oco 5.000,00 0. coo ,00 
10.301.0439.1552 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1,000.00 1.000,00 
4.c.00.cc.00 :cosp000c do '.:sp:cai coo .:c.00 1.000,00 
4.4.00.00.00 :nvosc:mon:os 0,00 1.000,00 1.000,00 
4.4.90.00.00 kpilcsçÕ4's D.tcscos 0,0,0 i.000;00 1.000,00 
4.4.90.52.00 Equ1parrnto e MR0(9r191 Pormno::co 0,00 1.000,00 1.000,00 
10.302 AssisI. Hospital;-- 1.125.498,50 6.924,17 1.132.422,72 
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC 1.125.498,50 424,17 1.120.922,72 
10.302.0437.1553 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN O, CO 100.00 100,00 
4.0.00.00.00 1JospodCopco 1,1 0,01 
4 .4 .00.00.00 Irvos(. Imor.cos O, 00 . 100,00 
4 . 00 Apilcoçôoo D:rotac :,0 
4.4.930.00 Equipomonco. o Mocorlo. P.ico'.nc. rc.r : o.: 100:0 
10.302.0437.1559 TRANS? CONS CISSUL B VI INV R SER SAUDE 0.00 324,17 324,17 
4.0.00.00.00 :ospooas do copicol Ü,0Ü 324:7 024,17 
4.4.00.00.10 Invostirnor,cos 0,00 324,17 :12.1,17 
10.302.0437.2129 TPNSFERÊNCIÃ CONSÓRCIO INTERM PItYOiI 200,00 0,00 200,00 
Subunadodo: 0 1—05,1C 
3.0.00.00.00 Dosposas .O2t0flL. 21,1 10 lo 0,10 200,00 
3.1.00.00.00 Peoscol o Encoogor O.''1410 oo, ou 0,00 100,00 
3.1.31.00.00 Transf. consórcios 'übi l eos Mod.Cont.Rst 100,00 0,00 100,00 
3.1.71.70.00 Rateio polo Porticip. Consórcio Púb1co 100,00 0,00 100,00 
3.3.00.00.00 Outros Dosp050s C'o:rrontos 100,00 0,00 100,00 
3.3.71.00.00 TronsS. o Consórcios Públicos .100,00 0, no 100,00 
3.3.71.70.00 Pot.oío polo P;rticlp. Consôrcco públIco 100,00 0,00 100,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 082 
10.302.0437.2447 MMWTNÇÁO DA ATNÇÂO DE MÉDIA E ALTA CO 712,09,22 0,00 71208,22 
3.0.00.00.00 .. ::çsa L, t€?' 712 M9 0 2 2 O, C 
3100.0Q.00 : 1 T :i 346.00000 
3.1.90.00.00 ; 1:.. 0ir.:.. 40000,00 0,00 346:00000 
3.1,90.04.00 ::tratço por Tempo 1)Gt+rmi:.:Jo 36 AOS 60 000 35.00000 
3.09011.00 Warimantos Fixo- PeSSeal c'.,:: 40.00000 0, m 24000000 
3.1 .9 0.13.00 Pat.; : c:: o.00cco 
3.1.90.94.00 I:::sçÔQs o :' .. ::v o.hi: : 1.000, 00 0,00 1C0000 
3.3.00.00.00 : : s Despesas 0 .. : . : 0 22 0. vi 366.096,22 
3.3.90.00.09 Apilc9çõ600lrstas ~~22 0,00 366,098,22 
3.3.90.14.00 2tri15 2ssoo1 CivU ..oco,00 0,00 1.000,00 
3.3.90.30.00 m a terial do consumo 66.096,22 0,00 
3.3.90.32.00 r'13L6LT31, B6rn ou Serviço p1'Dlst.Gratu.tLa 1 0000 • on 
30.90.3600 OUt.r06 Ssroços TSrcelroo' Pessoa Física S ocr,00 0 a n s,000,00 
3.300.39.00 Cl,, O ,' "0 ,, juridica 3erca000 r 000 co 
3.3.90.47.00 0brg9çô2 'Frjbuoria s : :butivas 1A20 , 00 0, ..; 0000.00 
3.3.90.48.00 Outros Auxileos 7':!:;o.:. 7, ' Á g • 1.000,0o 0,: 'H . 1.000,00 
103020437.2453 MANUTENÇÂO oo TRATAMENTOS FORA Do DOMÍCI 202.500,00 0,00 202.500,00 
3.0100.00.00 .T-'. t :o ' 'r . :•:1:1.so',00 c,o 
3.i. ao. CU.;T 
3.1.30.0C.0.. 
3.1 .9 0.34.20 ..'. : .; ;. : ' •.' . ::r::.110 z. : o,o: 
3.1.90.11.00 
3.1.90.13.00 . :j..3ç.6c. P0.1T1)L3001 :0.c00,C.0 0,00 2 . 0j7 
30.00.00.0 ':s Despesas 14 V SOO 00 .. - : 
3.3.90.00.00 ApLicaç16o Diretas 143 020 10 0, • •1 ' 
3.3.90.14.00 0132.1.96 0066031 CV.1i 500,00 0, 
3.3.90.30.00 M3t60331 d6 consumo 94000 : o..,c o 
3.3 .80. 36 .00 Outros Ssrvtços T6rco1roo Res soa Físico 30.000, 00 0, r . ; 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros P4i1006 2,alídiçá, 20.000, 00 0 00 o:. 
3.3.90.48.00 Outros Auxílios ::in.;.ric. Pessoas F1. c as i.o DO, oo 0, ou U soa,00 
3.3.90.93.00 ndontz'ç5.00. :. R .':;t.jt::j;-ô 0.000, 00 000 U :i:: ., 
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / U6 201.437, 50 0,00 201.437,50 
3.i .00 .00.00 P60503 6 50Ç32000 SC'CiOlO 16E m:o. 
3.1.90.00.0 0 Ap1123Çô65 Diretas igÇ•( 
3.1.90.04.00 000trat6çOo por Tempo r)stsrn:1oio ',:.: 1:0:00 
3.1.90.11.00 vencimentos s Vont. Fixas' P00603 21'.'. . ',,. :::::. , 
3.1 .90.13.00 Obrigações P1a2002lS 25.000,00 • , •. :::. 
:..:. :.:4. •: :)iã1'too r'000coi ':iv11 
SubtJlU.dadS: 02.06.10 4tC6'1J. de CC00.11'D 
3.3.90.30.00 t4t'.?r11 de CQIISUmOJ . •:' ,00 ci,: , •' 
3.3.90.36.00 0u0200 il6rv:.ços Terceiros- 066009 F.sLca Eis . 01-3 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro-- Pessoa Jurdtca .:. 
3.3.90.48.00 Outros Auxíl:':; 3':ri:. Posso.as F.: :s o, •:::, 
3.3.90.93.02 1nd.n2ç$Q RsL :37,50 :, : 
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÕR IN'ISAUDE PI13'fluI 1.100100 0,00 1.100,00 
,, .... '. • 1 ..:: (j.uü íj,UL ,.í', , 
3.3.93.39.00 .': ... : . .LJ:L. 1:00,01: o,00 
10.302.0437.2590 REDE 2R0 EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC 8.162,93 0,00 6.162,93 
3.0.00.00.00 Despesas ::: ' 8.062,83 co: 8.162,33 
3.1.00.00100 OssIlco. o::,:c8 sociais 2.977,19 0,00 3.973,29 
3.l0000.00 Tran0. Ou:.. :2.11,6 Pübllcos med. Cunt.R:t 2, 977,19 nor, 2.973,29 
3.1.72.70.00 R3t810'ou, :urticIç 7or'sárcio Publico 2.977,19 0,00 2.977,39 
3.3.O'C'.c:.01' outras Ou,:u'::,1o.y:.'o:o: 33554 1,21 8.185,64 
3,3.7.11112 T181005.,..:''.. .. 5.115,64 0,00 8.181,64 
3.3.7:'''.. ou Rsooiot'. ... :.. o... ':': . .. 'To 8,285,64 1,01 8.185,64 
10 302 0438 IN'vE6TIMEN'105 NA 83022. 03. :.11,',0228.30',2 000 
10.302.0439.1446 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM 0,00 1.000, Do 1.000,00 
4.0.00.00.00 I)65p6?8710 do Capital 0,00 1.000, 00 1.000,00 
4.4.00.00.00 investimentos 0,00 1.300,01' 1.300,02' 
ApI1CSÇÕ05 Drotao 
Oboas o Instalaçoos 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
000p000s do 
ApIloaç1ta: :2rGLas 
e oz:ia1 I'etneo.a 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM 
0p de Capital 
investimentos 
Api ICaÇÕCS DIretIas 
Obras o 1.': a loções 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL SER 
:200esan do Cop 1. 
IflVest Imensos 
AplIcações Diretas 
Equipamento o Material Poro.anor.t.o 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL SER 
Despe a as do Cop i:. a 1 
Invest imensos 
Aplicações Diretas 
Equipamento e Maserra. 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÕVEIS SI PROORA 
11105 pesas do Capital 
4.4.90.00.00 
4 .4.90.51.00 
10 302. 0439.1449 
4.0.00.00.00 
4 4 .00.00. 
10.302. 0430 1451 
a . o. co. co. 
4.4 .00.00.00 
4.4 .90.00.00 
4.4.90.51.00 
10.302. 0439.1452 
4 . 0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.12.10 
100020439.1455 
4. 0. 00. 00. 00 
4.4.00.09.00 
4.4.90.00.00 
4.4 .90.02 .00 
10.302.0439. 1463 
0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, no 
O, 00 
0,00 
0,00 
1) 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 082 V° 
1.000', 0») 1.000,00 
1.000,00 .1.000,00 
500,00 500,00 
1.000,00 1.000,00 
11.1100,00 1.000,00 
1.0000,011 .1.000,aos 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,011' 
500,00 500,00 
sou, os 
500,00 
5000; 
500,00 
,00,00 500,00 
30 
1.500,00 1.500,00 
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
Subunidade: 02.05.10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATEIrA:. DER 
10.302.0438.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL SER 
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 
4.4.00.00.00 investimentos 
4.4.90.10 .11 11 AI, il...açÕoaDliotaa 
-1 - -19 5 21 01 EquIpamento e Material Permanente 
10.303 Suporte Profllatico e 'rerape.uiico 
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARNÃCEUTICA 
10303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAR14ACUTICA - 
3. O . 110 .111 . 111' Despesas Correntes 
li . ,. 1.O . 1 1, . 111 Pessoal o. E00000Ca ao.'a1.3 
Api. ICOçÕSE. Metas 
3.1.90.04.00 Contratação per TeRça; 
3.1.90.11.00 ',?oricimenios voai. 9'iX..' .......renal 
3.1,90.13.00 Obrlaaç505 Pasronaic. 
3.3.00.00.00 Outras Despesas CorDeo'.o 
3.3.30.00.00 Ap1tcaços1)1retas 
3.3,90.14.00 DIdrias Pç.ssoai. Civil 
3.3.90.30.00 MOertal do Consumo 
3.3.99.32.00 Materoal, Fiem ou Serviço p/Dlst.C.razoiia 
3.3.90.36.00 outros Serviços Terceiros Pessoa 
3.3.90.39.00 Outros Sorv. Terceiros Dossor, Coo 
3.3.90.40.00 OUtiOS Auxílios Finan...........:... ..'. 
10003.0435.2465 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 
3.1,0000.00 Pessoal o Encargos Sc'ClaLe 
3.1.90.00.00 AplICaçÕes Diretas 
3.1,90.04,00000itrataçiio por Tempo Determinado 
3.1.90.11.00 VorCiosentos e '/aco . rxos Desaool 0.1211.1 
3.1.90.13.00 ObriqaçoSes. Pao1'onaas 
3.3.00.00.00 outras Despesas Cc'i'IeLtoc 
3.3.90.00.00 AplIcações Diretas 
3.3.90.04.00 ConSrataÇo por Tempo Detorminado 
3.3.90.14.00 Jlriec pessoal Civil. 
3.3,90.30.00 material. de 'Consumo 
0,00 
220.500,00 
222. SOO 00 
125.500,00 
121.50000 
UM 00 
suo, Co 
900,00 
123.000,00 
123 A00 CO 
50(11, 00 
500,00 
97.000,00 
(''1.000,00 
.92 . '1 011, 00 
.51 .770, 00 
17.100,00 
47. 100, 00 
19.500,00 
14.300,00 
14.300,00 
1.000,00 
500,00 
oo,00 
1.500,0") 1.500,111) 
1.500,00 1.506,00 
3.302,0.1 
0,00 125.500,00 
'O,'' 125.500,00 
0 , .' 122 
CI 11 
0,00 97.000,00 
0,00 97.000,00 
0,00 82.70000' 
000 82.700,00' 
0,00 17. 100,00 
47, 100,00 
18.500,00 
0,00 14.300,00 
0,00 14.300,00 
0,00 1.000,00 
0,00 500,00 
0,00 3.61'O,OO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 083 
339032(J :. :o ::r 
.3.1.. 9O.3 :• ç::r:..' ," :. :) 
3.3.90,39.0 r e..: .. . .... ::: . . . 
10 ai a .O436 E.060,00 0, 00 VÍSCÁ 
10.303.0436.2135 MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFtLÁTICO TERAPÊ 6.000, 00 0,00 600000 
3.O.0001,1 .flC 
6.0000 
3.3.30.0000 : :: . . . o o *•.1 :. . 
3.3,30.41.00 .......... :o.: ;. 6.::0,ao* , 0 5.00003 
3.3.90.00.00 .kpZ1coç....... o .: :) .000O0 
3.3.90.30.00 Matr1i de coosui: :. , 500,00 
3.3.90.9200 Despesas de Exercícios An t_ e riores 
4.0.00.00.00 D65pQ5a5 do C;pi:a 00. 0 1 .362, 91 1.36291 
SubUo1cTodç? 02,05,10 Ir1V1t1T2€mt 
4.4 .00.00.00 InvOOtlm50002 0.00 1. 3E2, 91 1... 362,91 
4.4.90.00.00 ?ÇiiC2Ç6S Dir2t936 0,O Ç! 1.362,91 1.36291 
4.4.90.51.009 0br9 6 1T1StI3Çõ60 0,00 1.362,91 1.36201. 
10.303.043.1435 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER O 00 500,00 500,00 
4.3.00.00.00 i16.p6532 de Cip1:91 ççr 501,01 50000 
4.4.00.C'O.00 4 :tv9otm6:1o:9 0,00 500,00 s500,06 
4.4.90.00.00 Aj1aciçõf3: :166066 0,00 £00,00 soa, 0C 
4.4.91.62.00 Eqo:ipomont.:>OMOIOSI'ia. P%l'marlololo 0, jo 500,01 500,06 
10.303.04381466 CONSTRUÇÃO / AiPriçÃo IMÓVEIS / PROORA 0 100 1.000,00 1.000,00 
00.06.62 .62p5966 96 C.;pJ:aI1 
4.4.30.00.00 
4,00 1. oro, 00 .1.01.11,00 
ir,- n601;o)o. 1,001 .00'í'.,0 
.4.90.01.00 Apll:65õ6'o Dir6t;110 o,00 . .09,19 L.Oo0,000 
4.4.90.51.00 Obl'3c 1' On012iaÇ'. 0 : .,o ., ... 1.000,00 
10.303.0439.146'? AQUISIÇÃO DE EQUIPA.MENTOS E MATERIAL PER 0,00 500, 00 500,00 
4.0.000.09.00 1)6056021', d@ Capi1o.. 0,00' 500, 01 . 500,00 
4.4.0000 .0 0 1r1'14 '11t.0t1%19111C311 0,00 600,0'0 600,00 
4 .90,0 ... .0. Apli065ões Diretas o, D C'1 dos, . . 690,16 
4 . 4 . 90..... . oo EqUiPamO9fltO O 1116ri6i Pcrnluo0100.c o, co o ' , 500,00 
103.4 V1.3i.1a0C.2 SaaOta209 27.000,00 4.50, .11 31.500,00 
1.0.304.0436 V1001i3.1T IA IIM$.AT:fl3F. 20.630,30 0,0 os 27.000,00 
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO EDA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LO 27,000, DO 0,00 27.000,00 
:1.0.00.00.00 o.'.... . :.,0 27,06.. 0,30 0,00 27.000,00 
3.1.09.00.00 1: :o..1.,•...:oo.;.:16i0 7.000,00 0, C? .17.000,00 
3.1.900.10.00 0.. ... .7l566 .016660 27.000, DO 0, DO 17.000,00 
3 A. . 90 x4. ou Á ira t11Ç0 . por Tempo Dot%ono.lr0200 o .000, oo o, 00 2.000,00 
3.0. 3011.1 .............. oont•T .F .. 1139:1 ol 09';: 101. soo 00 0, 00 10.500,00 
3.1.30.13.00 ' .... .0 ....... ..........;)t110 4.600.00 1,00 4. soa, 6.00. 
3.9.20.00.00 0... . D6.;...0a10. COrr610l€96 00.001,00 0,00; 10.000,00 
3. 3 , 90 . 06' . 00' ..o . .123610 0:1. 010 lo: . .0 :0 . 0010 , 000 0, 00 .16 . coe, 00 
3.3.90,000 . .... . .....11I1,6: 701' 1'6r05. 1^o1@r 10.11.:;457 50(1,00 0,06 500,00 
3.3.90.14.00 . .,.:.; 0'6o1:. .......:11 ':Lo'oO 2.000,00 0,06 2.000,00 
3.3.90.30.00 M....'. : ::,i cio ColLo.o1 .10 6..0 00,00 3,01' Eu 000, cu, 
3.3.90.32.00 Mter161, rlSnl (J. 6@OVIÇU 5/00'61.. 1i1L01 600,10 0,06 500,00 
3 . 3 . 30 06. . 00 Outroo 0610Y1006 T6roo1rc01 P5'106. 3 O'ísi.co3 500, oo 0, co 500,00 
3.3.90.39.00 Outros Sorv. T00001ros Possas 11rr1íc; 500,30 0,00 500,00 
10.304 0438 :NVEsTIMENTOS NA REDE E'E SERV:çco. 216 SAI'J 1 00 4 . 60:3, 
10.304.0439.1439 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 500,00 500,00 
4.0.00.110.00 368posso de Cspítal 0,00 600,00 600,00 
4.4.110.00.00 1.nvtl.rnentoO 0,00 011:11,110 100,00 
4.4.90.00.00 Api100Çõos DitaDor 0,00 600,00 500,00 
4.4.91.52.00 Equiparnor10 o Material P01100n0216 0,00 500,00 500,00 
10.304.0439.1440 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ 0,00 2.000, 00 2.000,00 
4.3.00.00.00 2- ,osp5820 do Cp1:a coo 2.:.. 2.. 2.000,1111 
4.4.00.00.00 Irlvesti..rn02011'S 0,00 o. o . .. 0.000,110 
4.4.90.110.01' Ãpilcsç6Io'5 Diratas 0,30 2.O. 0.0.0,00 
v,vv z .VJV,VV h,UUV,UJ 
ApllCaÇôeS L3100t00 0,00 
Equlpasento e MaLorIai P€.noano:.o. o, 
2.493.736,05 
2.493.736,05 
SEC MUNI DE 0138213 DE DESENVOLVIMENTO 
3.000,00 3.000,00 
3.000.00 3.000,00 
3.000,00 3.040,00 
42.712,08 2.536.448,13 
42.712,08 2,536.448,13 
ESPECIFICAÇÃO i3osp. Corronlos 0955. i 'lopins' 
DEPARTAMENTO MtJNICIP.AI. 05 OBRAS E OESENV 
Ad121.fllstt'OCOO 30.197.90 15.000,01: 
Admn:stracoo Coral 21.187,50 0,00 
ADMINIS'i'?AÇAL' 0118212 o.; 187, 50 0, 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 083 V° 
3u1151:dad8 02.05.10 
4.4.00.00,00 
4.4 .90.00.00 
4.4.90.52.00 
10.305 
10.305.1436 
10.305.0436.2436 
3.0.00,00.00 
3.1.00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
3. 1. 90. LI. 00 
3.1.90.13.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.04.00 
3.3.90.14.13 
3.3.90.30.00 
3.3 .90.32.00 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
10.305.0436.2442 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3.3. 90 . 39, 00 
10.305.0436.2444 
3.0.00.00.00 
3. 3 .00 .00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.14.00 
3.3.90.30.00 
3. 3 .90.36. 00 
3. 3 . 90.39.00 
10.305.0438 
10.305.0439.1437 
4.0.00.00.00 
4.4,00.00.00 
4.4. :90.00.00 
4.4.90.5..00 
10.305.0438.1443 
.00.cc. 
SUbtIflidOdO: 02 
4.4 .00,00 
4.4. 
Total da SbUn1dad: 
Total da Un1dad 
U3id1td€ 
1.IlUnldad9: 02.06.10 
04 
04. 132 
04 . 122 .0021 
.IrivSst lmOflLOí3 
inv@stlrn602os 
Apllcaçôc.o Diretas 
Equipamento e Material Pe rmanente 
VIauiancia EpldornLoloqica 
VIGIlÂNCIA EM 
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPODENIOLÓCICA 
:186p43s35 Ccrrontoo. 
:ossoa1 
Ap1caç1 '. Dlretao 
Cc;'ntrat.açl90 por Toropo E'o'tarm.i.oado 
VPncii93nt06 O Vflt, FIXOS' Poosoal 
obrigações Patronais 
outras D611pSaS Corror:080 
ApI 1caç?o Dlr@tas 
Cootrataçtlo por Ternpo E'0 1 rr1oa 
Dllriao Possool Ctvl1 
ot : ol dç. Consumo 
MaLsr:al, Bsm ou Serviço pio.lst.f,r9tu.Lr.a 
Outros Serviços Tsrcslros 565503 i'oslca 
Outros smrv. Terceiros Psssos Juridica 
MANUTENÇÃO DAS CANPANILAS DE VACINAÇÃO 
Despesas Correntes 
Outras Desposas Correntos 
AptIcaçSos 0116525 
3l.rlas - 5555101 Clvii 
Material do Consumo 
Outros Soivlçus TIC&'Lr..:. 1'.•:,'.... 1. 
Outros Serv. TorCeirol 11:5.500 JuriCI 
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE 
Dssmsas Correntes 
Outras Despesas Correntes 
Aplacaçôos 13106t35 
Diárias 5955001 Civil 
Material de Consumo 
Outros ServIços Terceiros Psr.s:a Rluic'a 
outros Ssrv. TsrceirOs Pessoa Jurídica 
:N7EST:MENTOS io. REDE DE SERVIÇOS DE 5013 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIG'ILÂ 
Dospesas do cap:1.a 
: nvssLmsntos 
AplIcaç3Rn5 0100005 
o .tr.stalaçtoo 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Despesas do Capta1 
:nvest Imontos 
Api Icaçôcu D1-retas 
Ilespesas de capital 
1rvo1LimQritCS 
0,00 2.000 ,00 2.000, 
0,00 2.000,00 2.000,00 
0,00 2.000,00 2.000,00 
98.237,50 5.500,00 103.73750 
91.237,50 0,10 95.237 ,910 
91.425,00 0, 00 91.425,00 
91.429,00 0,01 :1.129,00 
61.00•0,1'O 
18.000,00 0,00 .':. .:.. o. 
13.000,00 0,00 
30.425,00 0,00 30.429.00 
30.425, 00 0,00 30.429,09 
.162.., 50 
3.001)00 ':0 : 3.000,00 
2.000,00 0,00 2.000,00 
2.000,00 0,00 
2.0 no, 00 
2.000, 00 0,00 
687,90 
1.25,00 O 110,1 
562,50 
625,00 
4.812, 50 0,00 4.912,50 
4.812,90 
4.912,90 
4.13.12,50 0,02 
625,00 0,0' 
3.125,00 1, ' 
1. '.2. 50 o, 
0,00 1.000,00 1.000,00 
0,00 1.000,00 1.000,00 
0,00 1,000,00 1. mo, 00 
0,02 1.000,00 1.000,00. 
0,00 1.004,00 1.000,00 
0,00 1.500,00 1,500, 00 
1,00 1 SOfJ,20 1.904,00 
0:20 1.500,00 1.500,10 
0,00 1.500,00 500, 0,0 
v,vu j.vsv,vv ..uuv,'3v 
0,00 3.000,00 9.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 084 
04.122,0821.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 24.197,0 0,00 24 . 1 9 7, 50 
3.0.00.00.00 Despe s a s corr e nt e s 24I87,EO 00) 24 I87, 
3..99.)D.cc ApIicçÔ rt: . ü: 
3.1.9O.i.00 :y. .'. : 1 : ':. 
• c,o: 
33.00.00.CO Outr a s D e- s p é s a J r ~ :: ncn jc 
3.3.90.00,00 Ap11C1ÇÔS t:J1rGL .260o0 Üoo 
3.3.90.30.00 MatrIa1 de Consumo .2000 o,00 4.25•o, - o 
3.3.90.36,00 Outros Serviços Te rc e iros- P.sõa Fís1c n)(n Q.00 1.000,00 
3.390.39.00 Outros Serv. Te rceiros Pessoa jur í dica 3 00000 000 3.008,00 
04.722 Toi.00mint<' a :< o .000,00 IS.00000 21.000,00 
04.722.0137 FJ:co:J1 .1 ;, 
,.0.00.00 i.000,00 
04.722,0137.1093 CONSTRUÇÃO ,' AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA 0,00 5.000, 00 5.000,00 
4.0.00.00.00 J00000z10 (10 C1p10 
4.4.00.00,00 ii'0ttmr1Z.0S 
4.4.0.00,00 ApI1CÇ0Dirotoo s.000,00 
4.4,90..Ci) obras P04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER ri, 00 10.000 100 10.000,00 
4.0.00.00.00 osposao do cap:o c,;o 000, 00 10 0 
4.4.00.00.00 nvQstz310ioo .o.000,00. 
4.4.90,00.00 Ãp1c0ç00 oiro8o .' 
4.4.90.E2.00 Equ.p3roQiii:: o a:i1, r,co f 
04.722.0137.2092 MA?flJTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA ?.ÃDIODIFUSÃ 6.000,00 0,00 6.000,00 
3.0.00.0, . ospooas corronts €000,00 0,00 
Outr;E Despesas Corrntoo .000,o 0,00 
.13 ApIicoçôos Dirotas 6.000,00 000 ' ( 
3 . 3 9 C5 Matería1. de Consumo 3.000,00 0,00 
3.3.90.36.00 cnitros SOrVtÇC.51 T0r01rc8 S50, 1.000,00 0,00 
3.3.303 T?:.r::o :.00:o:.rI.ctc:1 2.Oi,1C Ou C 2.000,00 
10 3800.650,00 
16.452.0021 An3:o:To.sÃ.. ,rios:.. :.;: ocr: 
15.452.001.223 MANTJTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 261.875,00 0,00 261.875,00 
3.0.0 '0.30.00 000p000.1. 0Y€?0160 
T500055(C5 0,0•0 
3. 1.90.00.00 kL: •.. ::: . .::,: otss 
3.1.90.04.00 :.. ........:... iio.. Tompo J 0,00 17.000,00 
3.1.30.11.10 . .., ;i.:'o VOO'.......y;• 000::; . .'.:i o. ...o.:,::e 000 200.000,00 
0, C.0 44.67500 
3.3.90.1:0.00 ;.................. ::. .. ,4.4: Hú 0,00 44.675,00 
3.3.90.14.00 0)Í7: 
3.3.80.30.00 Mator.taicie',.::...: 
3.3.90.34.00 07.11 '250 077017................ .. 
3.3.90.36.00 Ou .rT77 Pssooa 10.00 0,00 0,00 10.000,00' 
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 50.000, 00 50.000,00 
5Ub1JOiic1OdQ 02 .0 6 . 10 D6SpOS57 .1..: Cs. 
4.0.00. ...'.00' i060p'2o.s:. 
4,4»'O.7,7 o co •1r0v6 ........ .. ......" o,:c ;o.coo,co 
4.4..72.77 50 Ap1icsç7. s :..rstas 0,00 50.000,00 
52 .00 Eql,lipanls050 5 615052151 P5i"7'i5 0, 77' 50.000, 00 " 
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG 0,00 10.625, 00 10.625,00 
4.0.00.00.10 Dosp505ii 05 0,7'0 . 10.625,00 
4.4.00.01 1?' 171" '?'.'7'.7' 577 77,..75,'( 10.525,10 
\ç..:' .....: : ....... 17 0,00 .1? .5.25,00 10.6.05,00 
7'.'.' .....7' 5,20 ,0.625,00 30.625,7? 
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 5.312,50 5.312.50 
4.0.00.00. 1 0.ospooas do COPIOSO 0,00 5.312,60 
4.6.1'.?? Invorsôss Etnancolrao ..'. 
407 ........... Ap11COç365 0105055 0,00 '31 12 5.707.51 
4.5.7? ". .....7' Aqu1s1ço de Imóvois coo s.sio.so 5.012.57 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 084 V° 
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA P 1;:47:' OOO 153.475,00 
3.1 ................. ::o,00 c. , ,. . 
3.1..9C ... .00 Ap.11rç5es D:rta s i. .'. . 
3.1.9C...4.00 Contrataç. . Tmpc : mi . 
,, .. o,00 o,00 
9c' 1 CD (curçflt n c ( 
3.090.94.30 • Indenizações e Rstir,..: :T .. .....::- b1........a: 0O,GO . fl IOÕ,OC 
3.3.00.CO00 Üutrs r)spess corr'.. : 27 Ü)r 
3.3.90.00.00 Api1rç5D1rt,as p 
3.3.9014.00 rIr1zs - Pssoa1 C1vi 3 ç, 
3.3.90.30.00 rlatrta1 de Consumo 15.07,50 coo 
3.3.90.36.00 outros S@1-VIÇOS Trce7rc: PessGa Frísica 1.r62,50. OOíj i. em, SO 
Outros Serv. T?rccirc. ; Jurídica 3.i87,5Q OOfl 3.187,50 
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 20.500,00 73.025,00 q3.525,00 
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE o,00 5.312,50 5.312,50 
4.0.00.00.00 0;p@sas de capital 0,00 5.312,50 5, . 3 12 
4.4,00.00.00 IflV8S51TnE0OS 0,00 5.312,50 5.312,03 
4.4.90.00.30 Aplicações Diretas 31 0. 332,50 12, 0 
4.4.90.01.00 Obras 0.312,00 
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.312,50 5.312,50 
4.0.00.00.00 DSp@S03 fie C.pi1 33. 5.312.53 5.312,33 
4.4.00.00.00 inv@otim€n3oo 0,33 5.312,50 5.312,50 
4.4.0.00.00 Apilc3çôes D.irsto 0,00 5.32»0 5.332,50 
4.4.90.52.00 EqüIparS8nto 8 Ma%I3r1i P@rin..fl0r.3@ 0,00 5,33250 5.312,50 
15052.03201557 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CE4ITER1 0,00 62.400,00 52.400,00 
00.00.00 DSSpDS2S do C3p1:0 ri.r 
3.4.00.00.00 1nvst i ... 02.4 ' 
4.4.93.33.02 Ap13CÇÔ30 D2r3. 13 :.. L ,.. .... 
4.4, 90.01 . 3.: Aqu1S3Ço do Ióv,:o 
15.452.0326.2099 M.kNDTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F 20.500,00 0,00 20.500,00 
3.0.00.00.03 DQSpSa8 Correntes 23. 530, :30 0, 30 20. 000,00 
3.1100.00.00 Pessoal 8 Encargos Sociais 3325() 0,00 14.062,53' 
3.1.90.11.00 V2nclrn€mtos 2 VZaflt. F".X6 3266Oa1 :v: 8 750,00 CIII' E 
SubU'fl:i.d;d4 ' 02 . 08...1.0 Outras D€Sp8SaS C0r1'6flt60 
3.3.00.0C.00 Ou1.r33 D555)503S CL016036. 6.437,50 0,00 E 420 03 
3.390.00.00 A.p11c2çô60, Di.relas 6 437,00 0,30 6 437 
3.3.90.30.00 Mt6r1aideConsumo 38753 0.30 3 387,30 
3.3.9038.00 0u1.ros SGrvlços T6rc•,.. . .: P0s3.1. ........ 1 0,00 1 
3.3.90.39.00 Outros Serv. T3rcnrcj1 :.......03'.. .... .0'.., 2.1:7,.r, 0,00 2.187,50 
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 25.312,50 439 412,50 464.725,00 
15.452.0329.1105 CON$TRTJÇÂO j r..uçÂo PARQUES E 000 434.100,00 434.100,00 
4.0.00.00.03 de Cap,.ta1 0,00 434.100,C'fl 434)00,00 
4.4.00.00.:.... Ifl\'€'stjrnGr:tc'E; 01•0 434'373) 434100,00 
4,4.30.00.00 Ap 11 0 8Ç?3. 't..-. .00l3 434.100,0 47.) . 1 no, 03; 
4.4.90.51.0:3 :Ooo3 # 3%)3;,3.,;.. 434.333,1' 
15.452.0329.1106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER o,00 5.312,50 5.312,50 
4.0.00.00.03 08spS3S d8 capital . ()Ç)Í7 S. 312,50 5.312,50 
4.4.00.00.00 1nv15t1m6fl0E 6,00 • 5.312,50 5.312,50 
4.4.90,00.00 Aplicações Dir6toss 0,10 5.312,50 5.312,SC. 
4.4.90.52.00 Equipamento O M206019J Porm406E:o 0,30 0.312,50 5.332,33 
15.452.0329.2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARO 25.312,50 0,00 25.312,50 
:.ssp€isso ..........360160 25011,30 000 25.312,00 
3.1.00.001.; 260S05).6 000231700 00314,0 31937,50 0,04 
3.1.90.00.03 ApbcsçO>osr3rstos 31037,50 0,00 11.437,30 
3.1.90.04.00 000tr4taÇ8.o por Jompo DeLêrmin=i 6.625,00 0,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos o VarO.. *Fixas- Possoal Clv:.1 5.312,50 0,00 5,312,33 
3.3.00.00.00 Outras 060possE corrontos 13.375,00 0,00 13.335,00 
3.3.90.00.00 Aplicações DIrolso 13.375,00 0,00 13.370,31 
3.3.90.30.00 Nat.or:sI do Consumo 10.187,50 0,00 10. ias 303 
3.3.9036,00 Outros Sorvlços TOrCO1rOS 005502 5315102 1.042,10 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros 3'63•O0'.. J..OldLCa 2.125,00 0,00 2.125,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 085 
05?S VIAS URBANAS 51620Ú 711 .6 7 
15.4520575.110 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME 0,00 672.00000 672000,00 
672.00000 
.4. 00.00.00 :nvQ;t1nn:o& Ü,OCI 672.00000 672.00,CD 
44.9O.00.0 Api1cÇà es [)1rt 672.00000 
4 . 4 . 9? . 1 • . ' 
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER QØO 10625,00 10.625,00 
4.0.00.00.00 DSpaS de capita :D,OO 1062600 10.625,00 
4.4.00.00.00 invçstimsntos 0,00 10.625,00 10.625,00 
4.4.90.00.00 Àp11caç»es Droto 0,00 10.625,00 10.625,00 
4.4.90.52.00 Equ:.poroorio e Mart Prm.incnU o, --,0 10.625,00 10,625., 00 
15.452.0575.1110 AQUISIÇÃO ' DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E 0.00 10.625, 00 10. 625,00 
4.0.30.0.0 :ospsao do Cap:o ç0n 
4.4.00.03.0 C nv0tm@ntos 0,00 
- C. 3!- Ap.l2cSções D11- ot6 0. 00 10.625,00 : 
4.4.90.61.00 Aqu1o.ç60 do flióvoo i 3 OO 10.-a 
15.452.0575.1541 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 0,00 7.437, 50 7.437,50 
4.0.00.00.00 Desgssao do Capt-ai 7.437,50 7.437, 
4.4 .: 0.00.00 iflV?5flC FItOS. 0,00 1.437,50 7.437,50 
15.452 .0575.1559 ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ALARGAMENTO DE PON 0, 00 11.000,00 11.000,00 
SubtJ ida do: 02.06.10 E 6 71. 007.7 10 
4.0.00.00.77 :; . ••;. :::71 0.00 :1.71:77 
4.4.00.00.00 • 1 
4.4.90.00.00 A1cÇ5 L':. o,00 11.0 07,7. 
4.4.90.51,00 Cto:aso irotoiç0 s 0, no 11.000,00 11.000,27 
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBMU 51.625,00 0,00 51.625,00 
30.00.00.00 Despesas Correntes 71.625,00 000 51.627,00 
3.1.00.00.00 Pessoal o Encargos Socis..10 0,00 26.562,60 
3.1,90.00.00 \pllcOÇÕCO Dlrotas . . •:2,50 0,00 26.562,52 
3.1.90.04.20 Con%r3t6ç6u por T6mpc' -2, 50 0,Cu 5.312,50 
3.1.90.11. . 00 Vonçimontoo o Van7. F1Xao- :: :2, :;: o,oü 0,00 21.257,00 
3.3.00.00.00 C;ulrãs D60p6060 Oorront65 26.762,60 070 25.762,62 
3.3.90.00.00 Ap1 1C5ç'60D1r612c 25.062,60 000 25.062., 50 
3.3.90.14.00 D1r1aS - P655021 Civil 3.062,60 0,00 3.062,50 
3.3.90.30.00 M2t07121 de COrISUIOO 14.562,50 0,00 14.562,52 
3.3.90.36.00 Outro SÊrViÇOS T€106110:; í7;i'.:6 1 .0 62,50 0,00 1.06250 
3.3.92,37.00 Locação cio M6od60bra 3.1e7,so 0,00 3.187,50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Te.rc2rc's - ?oo':.4 .2r1d1c 3 97,E0 0,00 3.187, 52' 
16 .35.77 B.2C'2,5• 14.677,6: 
16.482.0025.1114 CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI 0, DO 9.202,50 8.202, 50 
4.0.00.00.09 DOSPQSaS do 06p1:s. 0,00 8.202.50 8.20250 
4.4.00.00.00 Inv0t1fl1Cfl:06 0,00 8.20:2,50 8.202,50 
4.4.90.00.00 Ap1IcSÇÕ60Diretas 0,00 8.202,50 6.202,50 
4.4.50.51.00 Obras e 1noLaIçÕo2 0,00 8.232,67 6.202,12- 
16.482.0025.2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 6,375,00 0,00 6.375,00 
3.0.00.00.00 ::'spesas .:re::6es 375,77 0,07 
3.3.70.2:-- - ---- fftISDCSpCS6S.'71f.r . . 2 6.175,70 0,Oi. "77.77- 
3.3.80.00.00 Ap11caç'es 7)1.76610 6.375,00 0,00 6.375,01 
3.3.80.30.00 MaterIal de Consumo 2.125,00 o,o: 2.117, 71- 
3.3.90.36.00 outros ServIços Terceiros- Pesoos ?tslca 1.. 062,50 0,00 1.062,61 
3.3.90.39.00 outros se:rv. TerCeIros - Pessoa Juridica 3.187,60 0,00 3.187,50 
17 Saneamento 61.020,00 36.280,00 69.250,02- 
17.811 Saneam77ntc 000100 Rural 22.317,60 13.812,60 36121,00 
17.5-12044? SISTEMAS 217. ESGOTOS 22.312,50 13.912.60 37. 12-6,00 
17.511.0449.1275 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI 0,00 10.625, 00 10, 625,00 
4.0.77.31.21 7espe- sas de Capllal 7)7)0 lCoCOS,CÜ 
4.4.00.00.00 IflVeStiSOfllOS 0,00 20.625,20 10.725,01- 
4.4.90.00.00 Aplicações Dlretss U,I'Ü 10.825,7)0 1J.t.' ... 
4.4.80.51.00 Obras e instalações 0,00 10.625,00 10.625,71 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 085 V° 
17.511.04491276 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER c,00 3.197,O 3187,50 
4.O.eO.30.00 Dsp?aE de capit a l 3 75fl 82,50 
4.4.O.3.00 Inv.tmrto3 
4.4.9c.3Ç.33 Ap1:Ç ~ D:rt;; rr;r :. ;7:r 
4 . 4 . 3C : 01 Eq•.iipam:1t. ? M;::erlai ;' 
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO 22.312,50 0 , Do 22312,50 
3.1.90.00.CC Aplicações . •37f 
sUn1d1 02.06.10 Coflrataç3o por Trflpo Drminac1c 
3.3.90.04.00 contratçao por Tampo Dterminzdo 5 . 3 1 2 , 50 0 , '~ O 5.31250 
3.1.90.11.00 VQr1C151I1iO5 Vuit. F1xs- pçsso1CvI1 10.625,00 0,00 1 0 625,00 . 
3.3.00.0000 Outras Despesas Corren'ss 6 375,00 0,00 6.375,00 
3.3.90.00.00 ?sp31czçSs6 D1rsts 6.3 -75,00 0,00 6.375,00 
3.3.90.30.00 Mtsr11 de- fcnur.io 
3.3.90.36.00 Outros n 
o,oc 1.06250 
3.3.90.39.00 Outros sorv. T60062L00 2ssoc. 2., ,U1cos : s,00 0, 00 o 325,00 
13.53.2 Saneamento Basico urbano 28.687,50 24437,50 53.125,00 
17.512.0443 SANF,A!'ENT0 GERAL 9.5. oo,00 10625,00 .19.128,00 
17.512.0448.1151 coNsrRuçÁo ./ DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, 0,00 10.625,00 10.625,00 
4.0.00.00.00 DespG--- as de c 3p308T 0,00 • :0.625,00 10.625,00 
4.4,00.00.00 1nvstimsro7.. ,00 os,00 o 
4.4.90.00.00 APIICI4ÇÕ@0 Diretas 0,00 :o.6osoo 
4.4.90.i.00 Obras o 1nst81sçoo 0,00 0.625,C1 10.515,00 
17.512.0449.2150 MANtYTENÇÂO DO sxxwro RÃSICO URBANO 9,500,00 0,00 8.500,00 
3.0.30.00.00 025p60 800 ,::rrortes 8.500,00 0,00 8.500,00 
3.3.00.80.00 o•ur8e3 D205550a0 8 çícn 0,00 8.500,00 
3.3.90.00.00 .4pI1csçÔss Dirstas S . s:o,c.0 0,00 8 50000 
3.3.99.30.00 M8t8r. .. 5 51,8.O 0,00 S. 312,50 
........... 1000 5550,08 si ca nos i . 062,50 
3.3.90.39.00 UUtTOS 560V. .0 .. .0 565508 JUrÏc110 a .;çj • o,00 o 125,00 
17.512,0449 SISTE5A5 318 ES00 o;. : 21.157,50 13.812,50 34.000,00 
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÃO j u.tti.içio REDE DE ESGOTOS 5 01 00 10.625,00 10.625, 00 
4.0.00.10.00 flsspsoos dQ c;pi:sl 10.625,00 
4.4.00.00.00 iflVS#6titt".6IVCS o,00 10.625,00 500 
4.4.90.00.00 ApIlcaÇÔes Obstas soe 10.625,00 0 
4.4.90.53.00 (Ibraso ir. 10 i 5 Çô6 s 10.625,00 10.625,00 
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 3.197,50 3.187, 5.0 
4.0.00.00.00 DQspQsas de C35aos coo 3.187,50 3.157,50 
4.4.00.00.00 lnv@stimsn000 coo 3.157,5.0 3.187,50 
4.4....... .,. APUCSÇÕ85 Diretas o,00 3,187,50 3 18750 
E(rd0p8m%n50 O j755fl43''ç. 5 00 . . 1 87, 50 3 . 187, 5.0. 
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON 20.197,50 0,00 20.187,50 
3.0.00.00.02 1X s xcas CL018fl580 . 7, :. 0,00 20.187,5o 
3.1.00.00,00 Posoosi e Encargos Soc.isjo jos 13.812,50 
3.3.90.00.00 Ap21CaÇ€500.Dr65aC :o.o:,o: o,00 13.812,50 
3. 1 . 90.04 .00 Contrst:sÇ1c. por Tsoç'o Lo .. .........:.;.lo . 3 :1 o, os 
3.1.90. : 1 00 '/s2clmOntoS o V21t .. Y1x0. P.•:....'41 C, 1 
3.3.00.00.00 0Ut088 E>68peS8T ...:. .. :.o .,, 0,O0 6.375,rio 
3 . i . 90 C . .. L . .;0 Apll,caçõ85 Diret a s ... . ..5, co 0,00 6 . 375,00 
2.3.90.30.20 MsSsrl.al d consumo 1)7,50 0,00 3.187,50 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- 085508 ,"21C.. .2 50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 Outros 5387v. Terceiros Pessoa Juridl.ca ::o,00 5,7' 2 12500 
20 AÇIC100IIura 0 392,25j,ou 684.937,50 
20.601 Promocao da Producao VsgoIaI 170.01,0,0 $91 55.2,5° 
20.601.0078 MECANIZAÇÁO AGRfCOLA 75' ' :00.000,C) 329.587,50 
4.4.00.00.00 IflV8StllflSTitOS 0 , uo 251'."uO,o0 25.0 
Subuoodade, 02.04.10 Ap.11csÇõss 0irsos 
4.4. 47), 00.00 ApI iC8Ç0O oirsrss ., lo 250.000,00 250.000,02. 
4.4 9'. .52.00 Eq'rrn7 o Marori.a1 Psrmonor.'.o 0,10 250.000,00 250.000,00 
20.601.0078.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO 79.687, 50 0,00 79.687,50 
3.0.00.00.00 Dsspssas correntes 03.687,5':' 0,70 79.687,50' 
3.1.00.00.00 Pessoal o EncargosSoclo:o. 21.250,70 U,I"e U 21.260,2) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 086 
3.3.90.00.00 A - :ca ç be s [)1rt a s 9 .437ü 
3.3.90.L4.00 Dirias civa 
3.3.9030.00 Mrt1 de Cor1$uno s 37J)()7Ç OCO Ü.Oú 
3.3.90.3G.00 Outros Srv1ÇOs Terceiros, Pessoa Fi1ca 125, 00 OCO :. 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Poa Juidica 53o 000 5. 31.— 5 G20.601.0080 SE11ENTES E 4JT)AS 9.E62,E0 C7Ci 9.562, 50 
20.601.0080.2022 MÀNtJTENÇÁO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E 9,562,50 0.00 9.562,50 
3.0.00.37.00 :6:ç3s ... o:13:1t@E '
.3.E0 o,c: 
3 . 3 .00. 02.00 Outras Despesas 
3,3.90.00,00 Apilcaçôss D1r6t65 3.€;,b0 0,70 9.552,50 
3.3.90.30.00 Material. de Consuma 3.i7,50 0,00 3.187,50 
3.3.90.32.00 Material, B8ru ou Serviço 3 17,50 0 2 . 187,50 
3.3.90.36.00 Outros serviços T6rcs1ros 8So8 9isica 1.062,50 0,00 1.062,58 
3.3.98.39.00 outrossc.rv. Psssoa3ur:Jc.8 2.125,00 0,80 2.126,08 
20.601.3112 •. :312,58 127.070,00 14 2. 
20.601.0112.1027 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ 0,00 120.000,00 120.000,00 
4.0.00.00.00 0Q sue 065 de ::,p17.9 0,00 120.020,10 :20.000,00 
4.4,00.00.00 inVSti.rn8fltOS 0, CO 120.000, 
4.4.90.00.00 Ap01C3Çô60 0106t26 oco IO 
•4905100 0b1036 O 1fl80316Ç0)65 
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AC 12.750.00 0,00 12.750,00 
3.0..c 0.00.00 1)QSp@SaO C00182086 12.750,00 0,00 12.750,00 
3.1.00.00.00 Pessoal O Elic6rgoS 60018 1' 6.315,00 0,00 6.375,00 
3.1.90.00.00 ApI1C6Ç0>G5 D1rot;s ,• . .0,D0 oro 6.376,00 
3.1.90.24.00•0061 Lr6t.;ç3 o oor Tsrr'.p . Dst.@rro1 3.:;,00 n,00 32i67,60 
3.1.90.11.00 VQflClTflOrlt.05 6? VOnt. Fixa: .... ...' ....,. ':1 3.191,60 0,00 3.187,50 
3.3.00.00.00 out..ras E'eops'sis 000tsnz.ss 37w 00 0,0íJ 6.375C0 
3.3.90.00.00 Apllcaçô8l Dzr8t..s 6.3Y5,00 0,00 6.376,00 
3.3.90.30.00 Material 018 CoflotifliO 3.187,50 0,00 3.187,50 
3.3.90.36.00 Outros So.rvlços T8rcsiros Pss .... .. s 0,00 1.062,60 
Outroc ssr''. 'Fsrcs:rc::. ?:031 J.:: . o . 125, 00 0,00 2.105,00 
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÉNIO COM 2 9,562,50 0,00 9.562, 50 
3 0.20.00.00 1)Gt6sa0 .0:71Q7t 0,00 
3.3.00.00.0"... 0u1.ras Eoopsoao Cc1- 1.1:.:..: 6 5;2, 210 (j,00 3.662,50 
3.....90.10.00 .kpi1C3ÇO'65 Dlrol,as 9.56 -4, 50 0,00 9.562,50 
3.3.3014.00 D1r16s P885061 CIV11 3.18 7 ,50 0,00 3.187,00 
3.3.90.30.00 material (18 COflSUTflO 3.187,50 0,00 2.18 -, S,- 
3.3.90.39.0 C0Ut OS 660V. T20061.roS Pessoa jurídica 3. 187,60 0,00 3.187,50 
20.602.0087.1409 EQUIPANEEEQS E MATERIAL PERNMfENTE 0,00 5.312,50 . 5.312,50 
SilbUflld8dS. : 02 . 05 . 1 . 176.,'Ç8S6S CiS 080.110] 
4.0.00.00.00 D80p3s80 dO CaçIla] o,00 5.312,50 5.312,50 
4.4.00.00.00 .InvS3sllrfl0000'S oco 5.312,60 5,312,50 
4,4.90.00,00 ApIOCaÇÔSS 01r8088 0,00 6.312,00 5.312,60 
4.4.90.52.00 EquipatnSrlto O 68'66i8I 681708136006 oco 5.312,50 5.312,00 
20.602.0087.2028 MANUTENÇÃO r.s ATIVIDADES DA DEFESA SA3I 26.562,50 0,00 26.562,50 
3.0.00.00.00 6posos 00008ntQs 25.562,50 0,00 26.562,58 
3.1.00.00.00 P888031 G Encargos 6081318 17.000,00 0,00 17.000,00 
3.1.90.00.00 A 43'5?S D.1rot;0 17.000,00 0,00 .17.000,00 
3.1.90.04.80 'o: pcl:Tompo Dolo:...............: 10.912,60 0,00 13.912, S0 
3.1.90.11.00 ........ .00 0 7 6' V6flt. F1.X86' 670. 1. . 
. . : 0,00 :3.18750 
3.3.00.00.00 .1ut1...oj.......356 700080160 9,562,00 oco 
3.3.90.00.00 Apllcoçôos DIr8056 9.562,50 0,00 9.562,50 
3.3.90.30.00 material do Ce-sumo 1.062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.32.00 Matorlal, 13881 o... serviço p/Dist.Gratuita 5,31.2,50 0,00 5.312,50 
3.3.90.36.00 o0100E £.17:C'71 : . ..oco.roo Poroos F.Í01ca 1.062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.110 Coloco Soro. o: o:' ...... ..P0000a ,l'orldica 2.125,00 0,00 2.125,00 
20.604 DOÍ ooa Oso bar la O ......:o O] . 375, 00 0, 06' 63 . 376,00 
20.604.0087 DEFESA .SAN.1TARIA í0.3D..'. 07.376,00 0,00 53.375,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 086 V° 
20004.0097.239 MMflTENÇÃO DE CONVENIO COM IMÃ 53.375,00 53.375,00 
3.0.00.00.00 Despesas C:rr@rt3 E3.375,00 0 OCO 53.375,00 
3.1.00.00.00 Poai @ Encargos- sociais 4.931,b0 0,00 40937,S0 
3.1.90.00.00 AplicaÇõeS DíretaS 45.937,E0 0,00 45.937,5O 
3.1.90.04.00 Contrtaço por Tempo Dtrrn1n;dc 15.937,50 0,00 15.93750 
3.1.90.11.00 VGflcimQfltOS Vnt. F1x5- ssoa CIv: 0,00 30.000,00 
3.3.00,00,00 Ourasr3sp35a9 . 43750 oco . 
3.3.9000.00 Ap11CaÇõ5 D1rtaS 7437,50 0,10 7.437,50 
VE90 14.GD )iia Ci' .... 2 .125,00 0,00 
3.3.90.30.00 Material d consumo 2.125,00 0,00 2.125,C 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Trc1ros- P0SOa F5.ica 1.062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídlczs 2.125,00 0,00 2126,00 
20.60-, Abastecimento .937,60 10933,60 32.875,00 
206050096 51STE!kÊ LiS DISTRIBUIÇÃO vs po;trros .í .10.625,00 10,625,00 21.250,00 
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 10.625,00 10.625,00 
4.0.00.00.00 053psas 'iS Cp1:.s. ,i, J0 0.625,00 a . E 2 5 , 
4.4.00.00.00 7nv?s51men0o5 ci 10.625,00 
4.4.90.00.00 Api1c5çG5 Drsts Ci 10.625,00 
4.4.90.52.00 Equ5prn.stitc G Material Permnsn1s 0 C C., 10.625,00 
20.605.00902115 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS À 10625,00 0,00 10.625,00 
3.0.00.00.00 Despesas cornsss :c.s:s,00 0,00 10.625,00 
3.3.00.00.00 Outras DeSpeSaS 10.625,00 0,00 10.625,00' 
3.3.90.00.00 Ap11osçôsD1r6tas 10.625,00 0,00 10.625,00 
3.3.90. ..30,00 M6t62t51 de COrISUflO 3.187,50 0,00 3.127,50 
3.3.90.32.00 Material, sem ouS2rv6Çop/1225.Gr3 1 u1ta 3.187,50 0,00 3.187,10 
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- P2580; OTISICS . 1.062,50 0,00 1.06.2,50 
3.3.90.39.00 OULrOS SSrv. Tc- rc1r0s P2SSria Jurídica 3.18750 0,00 3.18700 
20608.0097 INSPEÇ.kO, PADRONIZAÇÃO so :1,.A5S:1rICAÇÀO o 5.312,50 5.312,50 11.625,02 
4.4.00.0000 1nvstifl3entoS 0,00 .1.000,0() 1.000,00 
SUbUflldadS: 02.06.10 Ap11CaÇS D1.OeC20 
4.4.90.00.00 Ap11csç05 D1.r3t35 oco 1.000,00 1.000,00 
4.4.90.8.1.03 0.brs rsoa1ç6 o,00 o.000,oc 
20.605.0097.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.312,50 5.312,50 
4.0.00.00.00 Despesas de Csp10i.. 0,0'2 5.312,50 
4.4.00.00.00 1nvst1mr:os 0,00 8.312,80 5.312,50 
4.4.90.00.00 Ap11caçôs Darst,;o 0c0 5.312,50 8.312,50 
4.40052.00 Eql1ipafl'.QfltO c Ma0sr151. 1.'Srolan6000. 0,00 5.312,50 5.312,50 
20.605.0097.2119 MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C 5.312,50 . 000 5.312,50 
3.0.00'JJ0.00' 0s'p€oas C1o00 S. 3 12,50 0,0rj 5.312,50 
3.3.00.00.CrJ. Utr00 D25p822,S 0'c.rrsr.:o, r. 312,50 0,00 5.312,50 
3.3.90.00.00 Ap1.coçõ?sfliret;8 5.312,50 0,00 5,312,50 
3.3.90.30.00 Material d2Consumo 2.125,00 0,00 2.128,00 
3.3.90.36.00 (lucros Serviços T220SflL'2 . 1111.05 1,062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 Outros 560V. Ts'rcslrcs 2sosc>a jurídica 2.125,00 0,00 2.125,00' 
2060€' EXt.0fl220 Rural ss.oso,co 0,00 85.250,00 
20.626.0080 SEMENTES E MUDAS 3.183,50 0,00 3.l87,0 
20 006 A090 2212 DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A 3.197,50 0,00 3.197,50 
3.0.00.00.00 Dsspsisas Coro e n 3. s ou, 5'J 0,00 3.187,50 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Corren:.&o 3.187,3 0,00 3.187,50 
3.3.90.00.00 Ap11caçeo Diretas 3087,50 0,00 3.127,60 
3.3.90.32.00 material, Bem ao servoço 1;.'0.i20.Gttflt.S 3.187,50 0,00 3.187,50 
25.606.0111 EXTENSÃO KU?J1. 82 mar 50 0,00 0.062,50 
20 606 A111. 2029 MMDTENÇÃ0 E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR 39.562,50 0,00 39.562,50 
3.0.00.00.10 Despas Correntes 39.160,00 0,00 39.562,50 
3.1.00.00.00 Pessoal eEnc;000s SociaIs 30,32003 0,00 30.000,20 
3,1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.02000 (3,55 .30.000,02 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vano. FIxas 2085031 (0:'.'.l 3000000 0,00 30. 000,00 
3.3.00.00.00 0utrasDeapesas0O'2r.'.'0 9.562,50 0,00 9.562,50 
3.3.90.00.00 Aplicações 0108080 9.562,50 000 9,562,50 
3.3.90.30.00 Material de consumo 1.062,50 000 1.062,50 
3.3.9036.00 outros Serviços T800CI000» ressoa 2'io0a 6.375,00 0,00 6.375,00 
3.3.9039.00 Outros 58.0v. T8028irO2 Pessoa 000ldica 2.125,00 0,00 2.125,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folh a N ' 1187 o 
20.606,0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENATER 42.500, DO 0 , 00 42. 500,00 
Desp'JCC r2r1t@S 42.00000 070 42. soa, O. 
Ou t r a s Dt~s pe sas 4250000 pSp .-;ó ó . 
3.3.30.0000 Tranf. a E;tdc; :.::::: •i..:::L js000ç cIo 
3.3.30.41.00 Crtr:bu:;ô 42.DÜCí 
22 Industria 2307000 21.87E3 4 . : , 
22.6 1trcc: u s t i, .4 :: , 687 , 50 10 . 62 s,ro 
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIA. 116S70 10.625,00 2.312,0O 
22.661.0346.1535 AQUISIÇÃO DE EQUIFAXENTO$ E MATERIAL PER 0,00 10.625,00 10.625,00 
4. DPspc-sãs,de Capita '. 10.62500 10.€25,00 
4.4.00.O().. 00 i nve st i mmitos 0,00 10.625,00 10.625,00 
4.4.90.:c•.o Ap11caçõ DIrot5 0,00 10.625, DO 
Mi0r1. ; •' 10.625,00 
22.661.0340254 MMWTENÇÁO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN ii.o,so 0, 00 11.687,50 
3.3.90.00.00 Ap11cçDrtaS 0,00 11.687,50 
SubUn1dsdo 02.06.10 'tat@r1a1 c17 Co1sun6 . 
3.3.90.30.00 t'istrs1 de consumo 3 . 197 . : 0, Do 3.187,50 
3.3.90.36.00 Outros Srv1çcs T5rc€1ro5- o:; ...: .. 
• :: o,00 5.312,50 
30.9v39.00 Ouros Se-i-;. Torcrco ;c; .:: :: . . . . 
22.602 PrC.iUCO :ndisriai 1 1.250, Q 0 22.937J0 
22 A92 034"7 PR:)r)Tç' . N17UTFiAL :: ;; 1i.250Z 22.5 . 37,50 
223623347.1126 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO 0,00 5.625, 00 5.625.00 
4.0.00.00.00 DCps50 do capit a l ,.:o 5.625, DO 
4.4.00.00.00 I Tive st1mGr t os :,00 5.625,00 062570 
4.4.90.00.00 Ap1caçô60D1.r6t3 :0 5.62Ç .00 
4.4.90.51.00 obras Lnsta1çôss aos 5.625,00 5.625,00 
22.662,0347.1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 'tATERIAL PER 0,00 5.625,00 5.625, 00 
4.0.00.00.00 Dsoç)eoSd6C,ip::::. o,00 5.625,00 5.6:35,00 
4.4.00.033.0.0 :nvooti.m. sr::co. ..:.00 s.s::s.o.ü 5.53:60:.' 
.3.4.90.00.00' ,5!)1CÇ56S '.626,03 
4,4 , 90.52 .00 Equ:pam's:303 .5 ., a:sris 3Qr.rk:s::, ' .'' ~, WS , D0 6 . : ,• 
22.662.0347.2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO 1H 11.697,50 0,00 11.687,50 
3.0.00.00.00 nespss CorrQnt6s 11.687,50 0,00 3 .1.. 687,60 
3.1.00.00.00 Pes soa! €s Encargos sociaao 5.312,50 0,00 5 0 12, 
3.1.90.0000 Aplicações Direta , 5.312,5.0 0,00 5.312,0':) 
3.1.90.04.00 Cor3tr2t3ç8O por Trnpo Detsrr'.. inodo 5.312,50 0,00 5.312,50 
3.3.00.30.00 0u00a13 I6SpeSS Çc'rr6ro6o 6.7b,0Cj 1J,03(J 6375,03) 
: :0: • :: . :•0.o. 0 375 , 30 0, 00 E . .375,00 
3. 3 . 90. 30.3)0 Ms'36r 12i1 :33' :: ::':c. 3 ' :e' ., so 0,00 3.187,= 
3.3.90.36.00 Outros 56rvoçco 'i.o':cs'lrc's- £ es- soo, 5.oi: 1.062,50 3,06' 
3.3.90.39.00 Outros 5631",. T0rc62rC'0 P60005 ... ,1C2 2.125,0'.: 0, DO 2.12S,00 
25 Efle1q12, 179.81050 7.125,00 166.937,10 
25.752 Energia Eletrica 179.912,50 7.125,00 186.937,50 
25.7::2.026'9 ELE:1F1cAçÂo 31JRAi.. esoo,00 .- 3.062,50 9.562,50 
25.752.0269.1112 TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÁ 0,00 1.062,50 1.062,50 
4.0.00.00.C•0 D6sp6s,"33 de Caplos.. o,00 1.062,60 1.062,50 
4.4.00.00.00 7rvsolt1.m6rtot7 33,7 1? 1.062 6 O 3.062,50 
4.4.3.0.00.00 ':'rar$0Qr9rc1as a 6o0io':: 3 3:' 1.3 ::3 1 .752,51: 0062,50 
4430.4200 A11:iLÇ:S r.," 1=2,sn 102,50 
25.752.0269.2111 MAN'tTI'ENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO 9,500,00 0,00 9.500,00 
3.0.00.00.00 DQSpOSOS Cc.r030001; 90702o 0,00 8.500,00 
3.3.00.00.00 Outra s DSp6SS Corr@nt.so 9.520 , 03 0,00 6.500,00 
3.3.30.00.00 Aplicações Diretas 5,(,': 0,00 8,500,00 
3.3.90.30.00 Mat e rial. de Consumo 3 7;7 0,70 3187,3.0 
3.30032.00 Material, 863700 Serviço p/D1oL.Gr.s11o0 0.67,:7 000 3.187,50 
3.3.90.36.00 Outros Serviços,T6:'cs171'7 1653)0 
3.3.90.39,3)0 Oulros 083'7'. T5)'7Ci 003) 1.113:75 ,',..1'.•115 - . 51,61 700 1.062,50 
:15.762 .0327 I1,17M1NIAÇÁ0 p000s:oo .1 .,:U..,: .: 7..,c.r, 177. 75, 01' 
253520327.1103 TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA 3,00 1.062,50 1.042,50 
4.0.00.30.00 J8S6S2S do CapIlsi 7,03 1.062,00 1.062,50 
4.4.00.00.00 iflvOOtl me! rl105 0,7 1.062,50 1.062,50 
4.4.30.02.3)0 Trar1of8r3)c:aS a Eotad.os o ao' 1,1 3,052,5 1.062,5.0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 087 V° 
.. ..... . 
4.9.00.00.00 De spe sa s, de Capi-al s.cao,oc' s.00c, 
SabUru1idG: 02.06.10 IVSt1!T1fltO 
4.4.00.00.00 Investimentosnn 5.000,00 s.000,a 
4.4.90.00.00 Ap11 : çs D1.rta 5.000,00 S.Dó0,00 
4.4.90.52.00) F.qUlpaÍflL?flto Mart1 0, 00 5.000,00 5.00000 
25.752.0327.2102 MMTtJTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE iLJMWAÇÃO P5 171.312,50 0,00 171.312,50 
3.0.00.00.00 OspQSaS Correntes 171.312,50 0.00 171.312,50 
3.3.00.00,00 Outras Dsps;s corrrt 11), 00 
:.3.9o.co.cc p1cç35 :rt i7:.31o,E0 0,00 .171.3i2,O 
3.3.90.30.00 3 Consumo 50 o,00 1.. 062,S0 
3.3.O.32.0 O Mr1r1, Brr. --ou se r.'1çO - tir 1.062,50 0,00 1062,50 
3.3.90.36.00 Outros SrV1ÇOS T8rcQ1ros Pessoa 1.062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.00 outros S'srv. Trc1ros - Pso JUri1Ca 138.125,00 0.00 138.125,00 
3.3.90.92.00 DQ$pQsas ck Exercícios A1108riOr55 30.000,00 0,00 30.000,00 
26 Trnsp0rt0 499.237,50 167.77E,00 661.012,50 
26.782 Trflsp0rte Rodoviario 499,237,50 167.775,00 66 .. 012,50 
26.782.0534 ss'..si:.s V .. 42.75,C0 620.450,0U26.792.05)4.1178 CONSTRUÇÃO ,i AMPLIAÇÃO ESTRADAS, P0fl'TES, 0,00 110.625,00 110. 625,00 
4.0.00.,. ...0 D65p856s d6 Cp1'_5 0,00 ..625,0u 1.10.625,00 
4.4.00.00.00 IflV6St1mS'TItOS 0,00 ..62E.,00 .110,625,00 
4,4.90.00.00 ApllcaÇõ2S Direta,' o,00 '::. .625,00 210.625,00 
4.4.90.51.00 obras Instalações 0 , 00 110.62500 120.625,00 
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 0,00 10.625, 00 10.625,00 
4.0.00.0C'.CD 0Q;ps. do Cp1s1 0,00 .13.625,00 
4.4.00.00.00 nve6L1rn6r1to6 0,00 10.625,00 1.0425,00 
4.4.90.00.00 Aplicações oirstas aos 10.625,00 10.625 ,00 
44Ç)1C0 Obras o 0,25 11.615,00 10.525,01 
26.752.0534.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 10. 625.00 10. 625,00 
4.0.00.00.20 :lQop1sas ds '::p1: u,ou 10.625,00 
4.4.00.00.20 :n\'6solrn6ntos 
4.4.90.20.00 
fl,, 00 10.625,00 10.425,00 
Aplicações D1rt5 o,00 10.625,00 10.625,00 
4.4.90.52.00 Equipamento '1 I4aoortsl Psinanrto o., os .10.525,00 10.525,00 
26.792.0534.1252 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 0,00 35.900,00 35.900,00 
4.0.00.00.00 250p6200 dS? CSplllSSl '3,00 3 ' .5 0 0,00 35.902,00 
4 4.00.00.00 nv651:m60010 0,10 35.910,0: 35.900,00 
4.4.90.00.10 ki0C0Ç40G0.ors 5: .,'. ; o .;,91 1', :c 35. 900,0-, 
4.4.90.51.00 1.Soos 'o 1nsta1Çô00 , j 35.905,50 35. 900,00 
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO os ATIVIDADES DE ESTRADAS VI 452.675,00 0,00 452.675,00 
3.0.00.00.00 0opooao Co1'rentoo ,.5.75755n 0,00 452.675,00 
3.1.00.00.00 Psosoal 6 EOCarQOS sociais 135.300,00 0,00 236.300,00 
3.1.90.00.00' Aplicações L31t*2tS 136.300,00 0,00 136.300,00 
3.1,90. 04 t.roit.sç8opor Tompot>ot.s1 ri r.i. 5.300,00 0,00 6,300,02 
3.1.90.11.00 Venclmsntos e Vsnt. Flxss- Pss .' .''1 130.000,00 0,03 130.000,00 
3.3.00.00.01 UUOOSO 065P605S Oorrerl050 9:5.315,00 0,00 316.315,00 
3.3.90.00.00 ApllcaçôssDlrStaS 316.375,00 0,00 316.375,00 
3.3.90 .......10 Pessos]. C.iv:i 3,287,50 0,00 3.187,50 
3,3.90.32.00 M5265131 Uo COUSUrSU 250.000,00 0,00 25 ..'00,00 
3.3.90.35.00 Outros Ssrv1çoS Terce l000' P50005 9.5109 31870 0,00 3.187,50 
26.792.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 46,562,50 0,00 46.562,50 
Subun1olsds: 02.06.10 Despssss ClOrl'5flt60 
3 O 00.00.00 Despe 000160060 .1' ':'1, 50 0,Oli 46.5G2,50 
3.1.00.00.00 Pessoal o Enesiqos socisao 29. 1:00 0,00 35.000,00 
3.1.90.00.00 Ap1ICSÇÔOS Dlt'otao . ......00,'GO 0,00 39.000,02 
3.1.90.04.00 Contrataço 0)00 T6fl1p0 065S0fl'.t0500 5.000,00 0,00 5.000,00 
3.1.90.11.00 Vencimentos s Vant. Fixss P0000sl Clvl. 30,000,00 0,00 30.000,00 
3.3.00.00.00 Outras DospGSOS C0l'r612055 11.552,50 0,00 11.562,50 
3.3.90.00.00 ApiscaÇeos Dir6250 11.562,50 0,00 11.562,50 
3.3.90.14.00 D1rios Pessoal Clvii 2.000,00 0,00 2.000,00 
3 3.90.30.00 Mj, torlai do :00000,0 5.31 . .50 0,00 5.312,90 
0,00 
o , o 
0,00 
2.000,00 
soo, o.: 
500,00 
500,00 
29.000,00 
29.000,00 
29.000,00 
29. 022, 20 
29.000,00 
62 
53.600,00 
70.500,00 
3.010,10 
27.500,00 
8.100,00 
a.,... 
3.000,00 
3.00.1,10 
3.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
162.375,00 
500,00 
500,00 
0,00 
0,00) 
0, 00 
0,00 
0, 00 
152 . 33 2 , 50 
0,00 
3,0)0 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O, 00 
0,00 
1.591.744,62 
2.500,00 
2.500,00 
500,00 
500,00 
500:, 00 
500, 00' 
2.000,00 
çí 
1.00,00 
29,000,0:1 
1.189.312,11 
81.600,01 
70.500,00 
70.500,01 
70,500,3.0 
8.100,00 
3.000,00 
3.100,01 
3.000,00 
3. 000, 00 
2 .000, 00 
2.000,01.' o: 2,000,00 
2.000,1:0 o, ::' 2.000,00 
2.000,1) 0,00 2.000,02 
1.010,00) 0,00 1.000,00 
e. 1-j 0,2)0 1.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 088 
3.3.90.36.00 
3.3.90.39.00 
Total da suiUnidadQ 
Total da Unidade: 
Unidado 
SubO n 4dado 22.07.10 
12 
12. 12 
12.12-2 .0596 
12.122.0596. 1556 
4.4.30.00.02 
4.4.90.00.00 
4 .4 90. 52 .00 
12.122.0596.2582 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3.90.36.00 
3. 3. 70. 39. ao 
12.271.0495 
12.271.0495.2558 
3.1.20.00.02 
3.1.90.01.00 
12.361 
.12.361.0023 
12.361.0021.2195 
3.1.92... 
12.361.0021.2216 
3.0.00.00.00 
3.3.00.00.00 
2.3.90.00.20 
3.3.90.14 .00 
3 . 3.90.30.00 
O ... 90.36,00 
3.3.90.47.00 
12.361.0021.2406 
3.0.00.00.00 
3.3. 50.00.00 
12.361.0187.2196 
0.300 
3.1,00.00.00 
3.1.90.00.00 
3.1.90.04.00 
fluO roo 2 
Outros sorv. Toroo.. ...........o.00a 21010Lcoa 3.167,50 0,1. 2.167,50 
1.595.462,50 1.940.540,00 3.53-6.002, 50 
1.595.462,50 1,940.540,00 3.536.002,50 
stc MIOU . o :..:oç:. :1020032; 5630151. 
Desp. Correntes Dosp. do Capital 
1)EPARTAI4J6NT0 DE F.IJUCAÇÂO E CO3LTURA 
Educacao 
Ai , o: . 
if 
0005320130 o:. 1 : : : OAI. os EDUCAÇÃO 
ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE £0 
30. "
ApllCaçôos o106t30 
Equaparoonto o Mato ':íal Poioo;non:o. 
MANUTENÇÃO ro CONSELHO NUX4ICIPAL DE EDUC 
:OSROO.a.3 corrontes 
02500.31 O Encargos socia.s 
?fp.i icaçõeo DiL'OtaS 
contr;taçdo por i'003p'.) 000oO.1 2.3.31 
Cl trao i)ozop0000 000000200 
Aplieaç503 01060.90 
Mat@ri.aldo consumo 
outros Sorviços T000I31005' P05509 Físico 
Outros Serv. T00001ros . ::'oosoa Jurídica 
PLOVI0000Ia Saslca 
PP.IOVIDÊNC2A SOCIAL A :suo:Ivos E PENO (lEI 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 
AD9UNIEC o........ 
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 
:::eopooas Corrontoo 
Poos '0 o Encarcoo INIcIa:?: 
rataçdo r<:r Toop0 Coo.. :Tr..lIOado 
'.LDOfltOs o' VanO. F1xas P0900a.. O 
0b11açdos Patronal ,-, 
MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS 
Despesas Co--l---Los 
C.utraa Doap009s Corron?. 
::?idriao'a:oal CIVIl 
Cuolos SOL',. Rol................ ' 
CbrlgaÇltoa TritON. 
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 
Dosposas 000ro'CLOO 
Out ras DOCJ306SS 000i'I'nlf)'O. 
Transí.tnst.tt .Privadas 5/FICO Cucrotivos 
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERPJtDICAÇÃO oo 
'a Encorqos 5.3ci15 
Ap.) .tcoçõ'as .0105030 
Contratação por Tompo D'at:'arrat.nado 
Voriclmontos. o Vant. Fixas Pessoal Civil 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 088 V° 
12,361.017.2214 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULÃDCS 200OO 000 200,00 
D@sps1s Ccrr2ntes :ccc 000 0000 
13.08.00.00 nutras Despesas Corr: C. C 
3.3.9O.O.0O Apiicaçô D1rts :cc,c o cc oo,00 
.3.90.3O.00 Matr:a1 d Consume 
.3.9O.3.00 Outros serv:ç TcrCrC5 P.3a Fnca rrn i0000 
1236.0188 EDUCAÇÃO BASCA . 446.862,0 :6.i2s,00 4a4.987,sO 
12.361.0198.1185 AQUISIÇÃO DE EQJIPAKENTCS E MATERIAL PER 0,00 5.500,00 5.500,00 
4.O.00.0D.0C Despesas de Capia 5.500,00 
4.4.00.00,00 Inv€st1nntos coo s.sco,00 
44.90.00.00 ApiicÇÕ5Dir2L3 n , 00 s.500,00 
4.4.90,.52.C' &1iptflQtO P Prr1nr:- uDO .5OO,Oü 
12.361.0188.1186 CONSTRUÇÃO ,' .xiiçÃo PRÉDIOS E QUADRAS 0,00 10.000,00 10.000.00 
4..00.00.00 Pesas k Capizi 000 1 0.000,00 o.000,oe 
4.400.00.00 lnvStItn--fltos 0,00 10.000,00 o.000,cc 
44.90.0000 ApI1cç DiLwtas. 000 10.000,00 iO000O 
4.4.30.5.O Obras e tncaIç 000 o.oc•o,oü io.000,00 
12.361.0199.1203 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 10.625,00 10625,00 
4.().00.)O[) :sps; d@ CapZ 0,00 IG.62SOO O.€5,CO 
4.4.00.0 [.0 C 11Vt1rflfl'CS Q.00 10.625,00 I0.62,00 
4.4.90.00.CO Api1CÇàS L)1rL; oç, iO.$2S,OÜ 1O.62,OO 
4.4.90.E2.00 Equ1panQrto @ matería1 P@rnar?r:@ 0,00 10.625,00 
12.351.0188.1206 CONSTRUÇÃO ,' ANPLIAÇAO DE PRÉDIOS ESCOLA 000 10.000,00 10000,00 
LO.00.CO.00 De s pe e, as de Cap 1 :,.i 1 0,00 10.00000 
4.4.00.O0O nvtimrc 0,00 .a000,00 1 
4.4.90.0000 Ap].cçõS D1rt 0,00 10000,00 i.O.DOOOC 
4.4.90.S1.00 Obras @ instalações o io.000,00 
12.361.0188.2184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C 52.300,00 000 52.300,00 
3.0.00.CD.OL) 9spSas Correntes 52.300,00 0,00 52.300,C 
3.3.00.00.00 outr;s Despesas 52.300,00 o,00 
:.3.9O.CLOO ;p11caçQsDrts 520000 000 
3.3.90.30.0C MtrL1 de Consume . 4•30, 0,00 413OO, 
3.3.90.32.00 M;tr:;i1. Rn ou 5.000,00 000 
3390.36.00 Outros Serviços T: ::cs çssoa Fic; i.00000 0,00 i.00000 
3.3.90.39 .D Clut-os Serv. T€rc:::5 PDca Jrt11C; .00000 000 
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO EÂSIC 392.000.00 0,00 382.000,00 
3.O.00f:í C O 2.Q;pQS3 -Cerl nLes 
3..00.00.CO Pe3OOa Enc;:- qo cc1 382ULJO,CO 
3.1.S0.00.00 Aplicações Diretas 332.00,OO 0,00 382000,00 
3.1.90.0400 contrtço por Tempo Dtrniinado .000,00 0,00 1.000,00 
3.1.90.11.00 Vsncimsntos Vont. F1.xas PsssOaI 0iv: 301.000,00 0,00 301.000,00 
12.361.0189.2200 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B 2,000,00 0,00 2.000,00 
SUrUn:daOO 02.07.1:: UOSpOSS UOrIOE00 
3.0.00.00.00 Oospss000rsnt.ss 2.000,00 0,00 2.000,00 
3.3.00.00.00 Outras DSP5S;S Corron10 2.000,00 0,00 .2. DOO ,00 
3.3.90.00.00 Ap.111.CaÇÕSS P100050 2.000,00 0,00 2.000,00 
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 0,00 500,00 
3.3.90.30.00 Mstsr151. de Consumo soo,00 o,00 500,0o 
3.3.90.36.00 Outros Sorv:ços TercO1rc's 005502 500,00 0,00 500,0 ,3 
3.3. .39.00 outros Serv. TO700IOOS - .Joríii.:s oo,00 0,00 500,00 
12.361.0181.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 10.562,50 0,00 10.562,50 
3.0.00.00.00 :.ospesss Co-rentes :rD:o 0,00 
3.3,00.00.00 Outras 005po'sss corrsr::: :0.062,50 0,00 10.562,03 
3.3.90.00.00 Apl1C2Ç0s t3lrot.ss 062,00 0,00 10.562,10 
3.3.90.14.00 3iriss Pssso;l Civil 00 0,30 500,00 
3.3.90.30.00 Mt0rt2.i do Consumo 0,00 7.000,00 
3.3.90.36.00 outros Sorvlços Terceiros -Posso; Ftsloa 1.662,50 0,00 1:662,50 
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Posso; Juridica a.. 400,00 0,00 1.400,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 089 
2.000,00 
0,01) s.000»10 
0,00 600,00 
0,00 500,00 
0, 00 
0,00 500,00 
0,00 1.000,00 
0,00 1.000,00 
0,00 1.000,00 
0,00 1.000,00 
0,00 1.000,00 
0,00 500,00 
0,00 600,00 
113.000,03 666.294,62 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,00 
112.000,00 112.000,00 
102000,30 0.12.000,00 
.1.12. .000,00 012.000,00 
112.00.00 012.000,00 
102.0: 112.000,00 
0,00 342.000,00 
0,00 342.000,00 
0,00 103.000,00 
0,00 103.000,00 
0,00 1.000,00 
0,00 239.020,01 
12.361. 0199 2270 
o o. o c. ao. ao 
3.3. 10.00.00 
co. ao 
3.3. 90. 30.00 
3.3.90.31.00 
3.3 .90.36.00 
3.3.90.39.00 
12.361.0237 
12.361.0237.2217 
3.0.00.00.00 
3.3 .00.00.00 
3.3.90.00.00 
3.3.90.30.00 
3.3. 90. 32 . 00 
.12 . 361 . 0239 
12.361.0239.1219 
4.0.00.00,00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.62.00 
12.361.0239.1542 
4.0.00.00.01' 
4.6.00.00.00 
4.6. 90.00.00 
4 .6. 90.71.00 
12.361.0239.2219 
3.0.00.00.00 
3.1.00.00.00 
3.1,30.00.00 
3.1.90,04.00 
3.3.00.00.00 
SubUnidade: 02.07.10 
MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO 
Despesas Correntes 
Outias Despesas 
Api loa,.............. .0055 
Material de Consumo 
Premiaçõo Cult. Artict. ,Clen:íLDesport. 
Ou t. ros Se rv ç'o'a -1 e. ce os Oco soa o.' o o 
outros Serv. Tercel000 Pessoa Jsr:d.ca 
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 
MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 
Despesas Correntes 
Outras Despesas Co: o ' .. 
Aplicações Diretas 
Materoal de Consumo 
MaterIal, cem ou sernço p;Dist.uratuit.a 
TRANSPORTE iD..OlJD 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
Despesas de capital 
Investlmenl.os 
Aplícaçõco Diretas 
Equipamento e Material i"OflOSf101,i. 
AMORTIZAÇÃO DA D±VIDA INTERNA - CAMINHO 
Amo.rtzaçEo da Divzda 
Aplicações DIretas 
PrIncIpal da Dívida Ccntratoai Reoqat.ado 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
Despesas Coo rC5ti.'5 
Pessoal e Encargos Soclato 
Aplicações Diretas 
contratação mor Tempo Determinado 
Outras t:'cspesss 7orr001cr. 
Ap..tcaç'des Diretas 
2 .000,00 
2.303,03 
00 00 
600,00 
1.000,00 
1.000.00 
1.00000 
.1.000,00 
1.000,00 
500, 00 
600,00 
43.2646' 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
o, os 
342.000,00 
342.000,00 
103 .000,00 
103 .000,00 
1.000.00 
209.300.00 
3.3.90.00.00 Ap1iCções DIretas 239.00010 13, 001 239.000,00 
3.3.90.14.00 D1rias ' Oeosc:aI C.'vll ;oo,00 o,00 soo,00 
3.3.90.30.00 MaterIal de consumo 220.000,00 0,00 220.000,00 
3.3.90.36.00 Outros Se....ciços Tei c eito ' ;- Pessoa Fi.oica soo,00 0,00 500,00 
3.3.90.39.00 Outrosse'v. Terceiros P'e000aJsrídi.ca 18 .000,00 o,00 18.000,00 
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC 87.000,00 0,00 97 .000,00 
3.0.00.01.30 De: '.3p40060. '2031.lClt.61. $73(0:'.f" :001' 87.000,01 
0.0 0.10 Outras Despesas OOrl'Ol,l:., 'O 8'1.01'0,00 0,00 87.000,00 
3.3.90.00.00 AplIcações t:iretas 87.000,00 0,00 8'7.000,00 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 32.500,00 O., 00 32.500,00 
3.3.90.36.00 Outros ServlçosTerce Iros' Pessoa Fiolca 1.000,00 oco i.000,00 
3.3.90.39.00 outros Serv. Terceiroc Pessoa Jul:idice 53.500,00 0,00 53.50.0,00 
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC 24.294,62 0,00 24 .294,62 
3.0.00.00.00 :..espesas Correntes 24.24,62 0,00 24.294,62 
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da ouvIda 21.294,62 0,00 24.294,62 
3.2,90.00.00 Apilcaçõco DIretao 2'4 1''94,67 0,00 24.294.62 
3.2.90.21.00 Juros sobre. Dívida Por 0001oato 24.1a4,62 0,0:.' 24.194,62 
3.2.90.22.00 outros Encargos S. Dívida Por ContraI:. 10'O,OO 0,00 100,00 
12.361.0427 ALIMEI'I'IAÇÀO s ?OJ'ra:çÂo 60.062,50 3.E',S.') 53.250,01 
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 3.197,50 3.197,50 
4.0,00.00.00 Despesas de Captai 0,00 3.187,50 3.187,50 
4.4.00.00.00 rnvestimenlcs 0,00 3.187,50 3.187,60 
4.4.90.00.00 AplIcações Diretas o,co 3.187,50 3.187,60 
4.4.90..00 EquIpamento a Maleola. i'.:,:olaos::to 0,03 3.1E'i,SO 9.l87,:0 
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 47.937,50 0,00 47.937,50 
3.0.00.00.00 Despesas Çorrerites 4790753 0,03 
3.1.00.00.00 Pessoa e Encargos sociais 08.187,50 0,00 18.187,60 
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas .8.l6'/,SU 0,00 1.8.1.97,610 
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,60 0,00 3.18750 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha 
3.11.90.11.00 vencimentos Vant. Fixas3 .3 c 0 o. e c, Outras D@sp@s;s COrrGns 297OY' O.3 9.750 
3.3.90.00.00 ÃpiiCç iJ1rtas 
-io - (, . ;': • 3.3.90.14.00 1 1 1r1s - ?soa .1 : 
3.393.3G.CO Mtr:ai de, Consu .. . . .., .., •. ..... 
3.3.90.3f .00 Outros S?1V1ÇOS TrCIrOS Ps soá : ........ . ,. . 
33.90.39C0 Outros Serv. Ter - -- - . . 
12.361.04272194 tWJTENÇÁO w CANTINA DOS SERVIDORES DA 2.12500 OOO 2.12500 
3.C.3O.3O.00 Despesas CorrQnts 125,00 .j , i, 
L3.CD.00.OD Outras Dspsas corrrts 3 3 00 . . 2.32530 
339f000 Ãp11.CÇ?S Du1a É, 125, 3 3 r, 
3.3.90.30.03 M3t.çria1 de Consumo 2 ::o 
12. 62 Efl31no MÇ?dl.0 
12. 2.C2O7 EXTFN&ÃC JNLVERs1rRr? . .... 
12.362,0207.2266 MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S 1.0001OO 0,00 1000,00 
3.0.0O.30J0O DQspsas corrnts 
3.3.00.00.00 Outras Dps Corrntçs 
12.3'2,023S TFJiuISPORTO ESOOLJR . 1.36200 0, 
£ubUidd@: 020710 iCAc., flE. :P13.:;PCpTE PARA R 
12362.0239.2064 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN 1.062,50 0,00 1,062, 50 
3.3. :,, . r;'sps3 C'.rcnt". .302,0í) 0,00 1.062,00 
D6op66s COrrfl.5 : .o600 o,00 1.062,50 
ÃÇ1iC.1ÇÔ60 D1rstas, 2 062,60 norl 
3.1.9...:.. ..c. Material de Consumo :34250 0,00 1.062,50 
12.164 Ensino Sup:o1or :o. Ü00 10. 025,00 
12 364 .0039 TR.A,NSPORTE ESCOLA? .::o , o o, no lO..00 
12.364.0239.2202 TRA2SP0RTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 10.125.00 0,00 10.125,00 
:.0. :........ .00 De spe sas Corosrioo. :o 125,00 10025,00 
3.3.00.00.00 outras )p . i25/fl . ... in. 
3.3. gel. (110.10 Ap11.caçô6.......... •. ..... 00.025,00 .,, 1(020,00 
3.3.20.04.00 i)i6rlas 
3.3.90.33.00 Mstsrlsl de 1.062,50 0,' •:, 
3.3.50 .39. 00 OUlrOS S91V, Tsrcsros - 26.ssos Jllrid.10.l 1.CE250 0,00 
12.305 Sducacao Infantal 323,958,75 9.562,50 333.531,25 
12.360.0180 CRECHE 277.600,00 5.062,50 . .... 
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.062,50 1.062,50 
4.0.00.00.00 d C3p2:30 r.,00 .062,50) 1.062,53 
4.4.00.0 0.00 invsstomsntoo 1.062,0.0 
4.4.90.00.00 ADIIC3ÇÔSO DOrPIOS o,00 0.302 ,10 1.062,50 
4.4.90.52.00 F.qulpSrr.Q111c s Maoria. P6roun000 0,00 1 0%2,5. 1.067,50 
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO i AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 0,0 5.000,00 5.000,00 
4.0.00.00.00 0' .. sspssss do capital coo s.aoü,00 s.000,00 
1nv6'ctlmsriOoo 0,00 s.000,oc 5.000,00 
4.4.o:,.::o.'c (3.013 5.000,00 0.000,00 
4.4.300(30 01:000 o Z00023Ç'ô5'1( o,00 5.000,0.0 5.00000 
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÂSIC 181.100,00 0,00 181.100 1 00 
3.0.00.00.00 05(10Sa5 0.. 016.11060 151... 100,00 3,00 51.100,0(( 
3.1.00.00.00 pÊssoai. e Encargos 5:.c: . 181.100,00 0,00 
3.1.90.00.00 Ap1]csç@o DirGt3s isa,000,00 0,00 ..... 0 
3.1.90.04.00 ConLrL.;ç3o pos Tsmp.o Dst..:no.tn,1o10 o.coo,00 o,or 
3.1.90.11.00 VsflClm6111OS 6 VanI. F0X60 7611305.1 Olvol 130.000,00 0,00 
3.1.90.11.00 Obrigaçôso P9000115111 50.300,00 0,00 00.000,20 
3.1.90.94.30 Indsnlz.açõss s R601T.içÔ Tralosltilsias 01:00 oco ioo,00 
12.365.0185.2211 MAN1TENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 89.500,00 0,00 98.500,00 
30.00.00.:0 :ssposns 2orssoltso 55,500,00 0,00 08.000,00 
3.3.00.00.00 Oulras Despesas Ccrrs000s 88.500,00 .88.003,00 
3.3.90.03.00 Ap.Licaçõsz DorsOso sê. 500,00 0,00 88. 502,00 
3.3.90.04.00 01á0159 Psscoal Civil 500,00 0,00 503,00 
3.3.90.30.00 Matsrtal 'is Consumo 86.500,0 0,00 86.500,00 
3.3.90.36.30 Outros 5s.rVIÇOS T60C6irOS PSoa Fisica 500,00 0,00 000,00 
3.3.90.39.30 OUtrOs 550v. Tsrcslros 7611505 Jur:dica 000,00 0,00 000,00 
3.3.93.33.00 lndotllraçõss O 1'16001tulÇ8Qs 500,00 0,00 503,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
12.365 0125.2320 
3.0.(10.00.00 
Su13a10 02.07.16; 
12.365.0190.1204 
4.0.00.00.00 
4.4.00.00.00 
4.4.90.00.00 
4.4.90.62.00 
12.365.0190.1207 
1 4.0.00.00.00 
4 .4 .00.00.00 
4 .4 . 90.00.00 
4.4.33.51.00 
12.365.0190.2044 
3.0.33.13.00 
3.3 , :3 , GO. 00 
3.0. o..00.00 
3.3. i.:350 
12. 365.0190,2199 
3.1.90.00,00 
12.365.0190.2215 
3.3.93. 
3.3. 90.36.00 
3. 3 .90.39.03 
12.365.0190.2322 
0.0.00.31 .33 
12.364 .3213 
12.366.0213.2248 
3.3.90.33.33 
3.3.90.3.0.00 
1 3.3.33.36.30 
3.3.93.169.00 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC CREC 
DOsposss CorrnLoo. 
Cut ros 800oosos ;:on o. 
E1)UCAÇÀ0 i'p..s soco 
os EçU.10,31E13305 5 M;,3r'l9;,3, 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
i.:OSpeSaG de Coplto. 
EOflO.p0í04000 O M509115 •'3!00303:4 
CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉDespesas de CSpl,Lo? 
Inv€s1 irn@otos 
Ap11090õ99 Diretas 
Obras e 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 
t;ospos;o c<)3090tpo 
Outras De spesas Corrnoo:. 
Ap11Cg'Õ€ D1191is 
r.lotori;1. diã consumo 
Outros S01V1Ç05 T090rolIoc Pssc.c.a Fs1co 
Outros 540V. Tsilcs3336 ' 350500 Jurídica 
RE3405NERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC 
rJ 5056 Correntes 
Apito a ;3'ss 0::. 
coca: 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL 
Outras Dosposas 
Apiicscõss ri rotas 
Material U'o 
Outros ServIçosTOrC€~ 10010' 095503 9 
Outros Serv. Tsrc€':.ic.s ...sooa ,Oo'.i•ií31•; 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 
Despesas Corrsnto:'o: 
outras Dsspooas 0001'403o:: 
Ap112ções Diretas 
Material de Consumo 
Educaeao do Jovens o Adul :oo 
cus.sos os 5000íDIOIA 
MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 
Mac... la 1 do olcooumc 
Outros Ssxv.Iços Tercoitos' Pessoa Física 
outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 
Educacao Especial 
Livro N° 20 
Folha N° 090 
8.000,00 0,00 8,000,00 
4 ,' 3.333 3.500,00 
0,00 
0 , 3'fl 
0,00 
O, 00 
1,531, 25 
1.531,25 
25 
0fl 00 
500, cl: 
31.580,00 
4.837,50 
4.937,50 
8.580.00 
4 . 
533333 
1.093,70 
3i,25 
531,25 
531,25 
23.4.30,033 
500,80 
3.000,00 
000, 00 
3.000,00 
3.000,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
'3 ' 1333 
3, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
500.00 
3.000,00 
3.000,00' 
.3.000,00 
3.000, 00 
3.000,00 
1.531,25 
53 25. 
1.5311,25 
31. 500,00 
4.837,50 
4.9:37,50 
4 . 637, 50 
4.637,50' 
3 . 85O7, so 
8.500,00 
6.900,00 
9.900,00 
S . 500, 00 
6.900,cio 
1.593,75 
1.593,70' 
593, 75 
931,35. 
531,25 
531,25 
r.jv, uv 
3,3.3:3 
SubiJnodads 02.07.10 
3.1.30.00.00 
3.1.90.04,00 
3.1.90.11.00 
Possoal e £ncargoo; 
Pessoal e Encargos Sociais 
.kpIicaçôes Diretas 
C0000SOSÇÃO por Tempo Detorminado 
Vencimentos e Vsnt, Fcxao' Pessoal Czvcl 
'JbriqaçSs'o i"S1I'ofl530 
:sden:zaç0os o F;ost:itctçôos Trabalhc:;css 
'lo O o o Os O 030 0331 0333 
AP: 4caç6Soo i3orstao 
23300,00 
23.100, 00 
4. 
0 
39,31: 
3 . 1,313 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° V° 
3.3.90,3C.00 Mtri de ConuTio ao , oo S :. 
3.3.0.36.00 Ou t rOS S e rv iÇOS Trcros P0 S soa ? :tc. 
3.3.90.33.00 Outros S e rv. Te rc e iros Pessoa 300 , 00 000 300,00 
13 Cultura 2S1.7S,00 3062•5,00 262.500,00 
131 P3trin. Hlst. Art. o Arq'solc'g1co 2.062,50 3.1B7,50 5.250,00 
13.:.0246 PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E AROUEO 2.062,50 3.1e750 5.250,00 
13.391,0245.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 0,00 3.187,50 3,197,50 
4.0.00.00.00 UQBpo3o de : . 3.1,S0 
4.4.00.00.00 :t. 0,00 o.ieo,so 3.187,50 
4.4.90Ui..J) Api.1C2.. • .. 0,00 3.187,50 3.187,50 
4.4.90.51.00 Obras e 0 , 00 3.187.50 3. 187,50 
13.391.0246.2410 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR 2.062,50 0,00 2.062,50 
3.0.00.00.00 De spesas Corrent e s 2 . 062,50 0,00 2.062,50 
30.0000.00 Outras D6?Sp6S88 carror18; 2.062,50 0,00 2.062,50 
3.3.0C0.010 Ap1ic3ç8s oirsto 2.062,50 0,00 
3.3.90.30.00 mat e rial do Consumo 1.062,50 0,00 1.26.2., 50 
3.3.90.36.00 Outros S6rV1;O0 Torooirc'o 268000 l'.1Ca 500,00 0,00 500,00 
3.3.90.39.00 Outros Srv. T8r71rcs 2zoo, 3.rd1c seu , ao 0,00 500,00 
13.392 D1u03o cu1ur; . . . .;,s o 7.437,60 257.250,00 
13 ........047 DIF0JS,0 0Z.TLTOJF.AI . :.;.o,so 7.437,50 257.250,00 
13.392.0247.1093 CONSTRUÇÃO i AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL 0,00 3.197,50 3.187,50 
4.0.00.00.00 i306p000s de Capitol 0,00 3.187,50 3.187,50 
4.4.00.00.00 1tivst1.or0c'o 0,00 3.187,50 3.187,50 
4.4.90,00.00 Api1caç56Djr6t35 0,00 3.187,50 1 ..187,50 
.4.90.51.00 Obras .2 rflSLSJaÇÕOS oco 3.187,50 3.187,50 
13 392 A20 .1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 4.250,00 4.250,00 
4.0.00.00.00 L;66Dioi.oC0p1:0 0,00 4.250,00 4.250,00 
4.4.00.00,00 2flV8S11mor'205 0,00 4.250,00 4.250,00 
4.4.90.00.00 Aplicaçõso Diretas oco 4.250,00 4.250,00 
4.4,90.52.00 Equipamento O Malorial v'€ro ior oco 4.250,00 4.250,00 
130920247.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO cus 43.437,50 0.00 43.437,50 
3.0.00.00.00 D4sp6~ oa8C0•rr2ntQ6 43.43'7,50 0,00 43.437,50 
3.1.00.00.00 Pooscs1 o E2c3rq00 sco.ino 36.062,50 0,0(1 36.062,50 
3.1.90.00.00 Ap1ic3çõs01rc'1;.0 36.06050 0,0 3.062,S0 
3,1.9004.00 CQ2tI3t3ÇJ p02 1.062,50 0,00 1. 062,50 
3.090.1100 V'.C10l6'111O Vnt, F1x, Po~ Ssoa: CIVII 35.000,00 0,00 35.000,00 
3.3.00.00.00 outra s D5p855 corro2:80 7,3750 51 0, 00 7.375,00 
3.3.90.00.00 ?4011c6çõ@s L0'ire000 7.375,00 0,00 7.375,00 
3,3.90.31.00 Pr0nuiaÇ0 Cdl: ., ArlísI. ,.:ion:if.Dosporl. 1.062,50 0,00 1.062,50 
SubUri1dadQ 02.07.10 Mt80'161, Bem ou Serviço p/D00.003LU228 
3.3.90.32.00 M,3tçrIa1, Bni ou S8rv1Ç0 p,/t)1t..(0r8tU1t.a 1062,50 0,00 1.062,5.0 
3.3.90.36.00 Outros SGrvlçoo '080081205- P e ssoa Física 500 , 00 0,00 500,00 
3.3.90.39.00 CutroO Sorv. 7c0201rcs . 0000; .. t. r.iiCa suo , 00 oco 500,00 
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO r.s FESTIVIDADES TRADICIONAIS 206.375,00 0,00 206.375,00 
3.0.00.02.00 000psas corrsntos 206.275,00 0, 0 206.3750 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Coororts 206.37000 0,00 206.375,22 
33.90.00.00 ApI ic;ç6s Diretas 206.375,00 0,00 206.375,00 
3.3.'30.30.00 material de consumo 2.12500 0,00 2.125,00 
3.3.90.31.00 Prom1sço 0010. ,Artmnt . C15fl5f.D55pC1 2.125,00 0,10 2.125,00 
3.3.90.35.00 Outros srv:oos Tsrco1ros 285.006 2 . 125,00 0,20 2.12500 
9.3.90.0900 Outros Serv. '062:81000 260;oo ,.:cs oo.000,00 
Total da SubUrildadl?: 1.681.244.62 173.000,00 1.854.244.62 
6ubTJnldadQ= 02.07.20 FUNDES 
12 }Sclucaoao 881.980,00 1,52000 833.50000 
12.361 Ensino v-undamental 652.000,00 300,00 652.300,00 
12.361.0168 EDUCAÇÃO OÁSICA 642.600,00 20000 643.000,00 
12.361.0188.1224 AQUiSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 100,00 100,00 
4.0.00.00.02 DQspssas dS'CapIIs. 0 , 0:1 100,00 100,00 
4.4.00.00.00 I rã,vostlmOn106 0,00 100,00 100,00 
4.4.90.00.00 Ap11.c;çõ860lr6055 000 imo , no 100,00 
4.4.90.52.00 Equlporosoto o Maoor1sT. 50r100.flsnIo 9,33 12100 100,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 091 
12.361.011225 CONSTRUÇÃOAMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES, 0, 00 100,00 ioo,00 
4.0.00.'C.0 de i0000 100,00 
4.4.00.00. :.: t un 10000 IÚOÜC 
4.490.00.'. t::cçõs Djrt;s mo,co 100, or 
: 4.:: : ;. t.aIaç6 ,. 
12.36101802221 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 625.00000 0.00 625.80000 
1.Í... .: cor e. 
3.1.3C.O10,30 Pssoi Encargos 62V001 on 000 ac 
3.I.9000.00 APIlCaÇõeS Iflrts 62000,00 OO() 635.O(Y 
Contratação por Trrnpo DtQn;ira1c 10.000,0o 0,00 
1 r , _ 111D vencimenros ç Vant. . c;ab ' / o o 
:.93.13.c obrigações Pat-ronais 12M ODE ou O,DO 120,000,0, 
12361318.2222 FE14UNERAÇ.O DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA 17.00000 OOO 17 '000,00 
Penara! 7r( ÍI:fl 
: ].00c,: CCC 
3.I.9011 ax \':1 - Y •. ; e vant. Fixar- Pasma! Civil .roo oro 
309013.: C:: :. : Patrana1 .000,00 000 
12361010223 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM 30 OOO 30000 
3C.cGcc.:.c c_'H .:: O.j.Drj o,ro 30000 
: 
3390.00.00 Alo sraço•=Cru,- 320, K! 0,00 30000 
3.3.90.30.00 N100r0. r. • . 300,00 0, 00 
12.361.019.2249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 5OOOO 01 00 500,00 
o . o. oo .: •: :o)oraE; C:>_ ::::0:,:; )00, o: o, oo oe, 
3.3.';0. : Ou.v33 D00p0000 500, Do oro 00000 
3.3. .. AF 10Ç0 )rts sD0 ro 000 r0000 
3.3.S0.0.30 L0r.iai do Conourc 50000 000 000,00 
12361.02 37 MATERIAL DE 4?010 P0[)A060100) rro, 00, 200,0o 
12.31.0237.2227 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FtJNDEB 20000 0,00 200,00 
3.0.00.0000 iiosposOr :::o 2 01 oco 
3.3.00.00.00 Outros ' . .•. 200, 0,00 200,00 
3.3.90.00.00 Ap1icoç0 Dor 0000: 000 200,00 
33.90.32.00 Motori1, Bon. 
12 . 361 A= TPJNSPCRTE 0000000 .00 o, oo ooc, oo 
12.36102390229 AQUISIÇÃO DE EQUIPA}fENTOS E MATERIAL PER 0, 00 100,00 100,00 
4.0.00.00.0'O DQSp'?030 d€'cop'o :•;' ::. 000,00 
4.4.00.00.30 IflVOOtiT0Ttos 
4.4.90.00.02 Ap:i 1 o oç•5r's Dirot:os 
4.4. 90 52 00 Equiprmonto o Mar: eri-a1. orriazo.o:o o , , 
3.i.00.00.00 PQSSO0 O r:T;:lor so:1oor . o o 
31.90.00.00 Aplicao0oo . Las E. moi, CC 0, .. 0. :oo, 
£Ub000ZladO: 02.07.20 V0J.0.L00 O V;rL. FIoo oor•uo 
1 3.1.90.1.00 vencimentos o Vnt. Fixas.- rorroai cov: s.•oco,00 coo 
Obrigçõor P2tr0n2Y 3.000,00 000 3.000,00 
3.3.00.00.00 Outra DOspOo . '' -: .a .00,00 o,•oo 
3.3.90.00.00: Aplicações EM is ro. 1.000,00 0,00 i 
3.3.30.31.20 Mt8r101 ..: :. .1.000,00 0,00 1.0211,20 
12.35 Educoco<:. 0o.::T: 229.980,00 0.020,03 021.230,20 
1206.Ci02. CRECHE o:o.o.00,00 200, 00 
12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 100,00 100,00 
4.0.00,0:0.00 t}QSPS3000 docapi:cO 1,03 imo,03 100,00 
4.4.00.00.00 invc'stlm8000'2 .,ü 130,00 
4.4.90.00.00 ApI .caçõoo fl1roto1. 0,00 
4.4.30.12.00 Eqi:pomontoo M;3000.L0.30301311co:. 0,00 
123650185.1373 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 
4.0.00.00.00 
0,00 10000 100,00 
Despesas 01? '..;pil3. (1,00 100,00 100,00 
4.4.00.00.00 :nvootmonrc.o 0,00 100,00 100,00 
4,4.90.00.00 Aplacaçõoo 0110020 0,00 100,0í) 100,00 
4.4.90.51.00 Obras a 1nsza1aç0'ar. 0,00 100,00 10)0,1)0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 0j32- 
12.365.0185.2370 RTJERAÇÃO tios PROFISSIONAIS DO MAGISTt 119.530.00 119.530.00 
3.0.00.00.00 Dspa s C:?!1t 1I9.530,00 T 119.530,00 
3.1.00.00.00 PS Sc, i Q . .. .:• :: 19.530,00 :) 119 . 00 
3.1.90.00.00 Api1CaÇôc 01r1t.s ]..'.53ü,00 O ,. • 119.530,11 
3.1.90.04.00 Co:11Z319Ç30 por TlI>o DG11liL1O s.000,00 0,00 5.000,11 
: 3.1. .11.00 VflC1Tfl9t1t0 5 V3flt. F1XS p011031 T1v11 9.00,00 0,00 98.530,01 
3.1H.13.00 0brq3çs P91r0n31s .1' Oü,00 16.000,10 
12.35.0195.2371 1MWTENÇÁ0 DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - 300,00 0,00 300,00 
3.0.00.00.00 0SP8aS Correntes 300,00 0,00 300,00 
3.1... 00.00.10 0utroDop+s Corrr.: .300,00 0,00 300,00 
3.3.90.01.00 Ap I.1CÇ1160 D1r:t; :oo,00 0,11' 300,00 
3.3.90.10.00 N11t2r12i dl' CcoO111T 3CO 3 C'0 o,00 300,00 
11..-.0190 EDUCAÇÃO PRÉ - ESCGLAR , 150,00 1.020,00 111.170,00 
12.365.0190.1355 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 20,00 20,00 
4.0.01.00.0C De spe sas de Cp1191 1,10 20,10 20,00 
4.4.00.00.00 1nvst1nn1os 0,00 20,00 20,00 
4.4.90.00.00 Ap11CaÇ8 Diretas 0, 00 20,00 20,00 
4.4.90.52.00 E'J1pr118ritc ? M91601a 1 Pnoai:'o o,00 20 ' 1--20,00 
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA P RÉ - 0, 00 1.000, 00 1.000,00 
4.0.00.00.00 Despesas 'jo Caplld 0H10 1.0000 .' 1.000,00 
4.4.00.00.00 flvç?sLi:r,T0:c0 1, 10 1.000, 1 1.1.1 
4.4.90.00.00 Api1cç0-:. 1:1. 1,00 L000lu 1.000' 
4.490.51.00 0brs o :notalaçõoo 0,00 1.0o0,00 1.000, 00 
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 109.950,00 0,00 109. 950,00 
3.0.00.00.03 0425pQ838 CO11GflL30 109.800,00 0,00 109.850,00 
3.1.00.00.00 Pessoal 5 Encargos Sociais 109.850,00 000 109. aso, 00 
3.1.90.00.00 Ap2ICÇÕO5 Diretas 109.950, DO 0,00 109.850,00 
3.1.90.04.00 Contr3taÇo por T6rlpo D81QiT.iP.9dO 21.250,00 000 21. 250,00 
3.1.90.11.00 V€1iC1Tfl?flt00 o Vn1:. Fxa0 P@s .. o :'.. 68.500,10 000 68.600,00 
------ ..... .- -, ....................-.--.--.- - ".- uv,Jv V,%JV iJ,VU 
1 . 0.00.00. 00 D60pQS0 co•or9nt 30'Ü, 00 O, 00 300 , 03 
SUbUO.dadQ: 02.07.20 OuLras DOSp9SaS C0r0601436 
3.3,00.00.00 Outras Dsp8sas ColreflOe$ 300,00 0,00 300,00 
1.3.90.00.00 Aplic3çôSs Dire t a s 300,00 000 300,00 
3.3.90.30.00 r1tGL••16i de c onouoc 300,00 0,00 300,00 
Tot a l d6 SutoJn1dad: 891.990,00 1.520,00 993.500,00 
Sub1Jozdao 02.07.31 .FPARIAJ4EIOr1. El 
27 fleporLc 6 00061' .;, . 34.687,60 68.156,26 
27.8:: 114... oporto C()munit.o1..: .4 4.687,0i 68.166,25 
27.810.1214 DESPORTO AMA00 E 40.093,76 
27.812.0224,1077 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOF. 0,00 13.000,00 13.000,00 
4.0.00.00.00 D6sp6s68 do Capisal o,00 53.000,00 13.000,10 
4.4.00.00.00 Ifll'6Sti.rn6fltOS 0,00 13.000,00 13.000,00 
4.4.90.00.00 Ap1100Ç5600ir6t;S o,o0 13.000,00 13.000,00 
4.4.90.51.00 oboas @ I ns t al a ç,5es 0,30 :3.100,00 13.000,00 
27.812.0224.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 1.062,50 1.052,50 
4.0 .00 00.0:0 DQSpe 0 06 do Coplool :,00 0.52,1 1.06290 
4,4.00.01.01 nv@cim6r1c0 i,.: 1.062,91) 
4,4.90.00.10 ;tp1oaç9e. t11.'Ls 1, 21 1,042,91 1.062,90 
4.4.90.62.01 ECflUpafler1t3 @ MOtO~ 7191 Pfl0afld11C' 0,1'Ü .1 . 0E2,:0 i.0b2,L0 
27,812,0224,2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ 26.031, 25 0,00 26.031,25 
3.0.00.10.10 D6spQsas C0r1'Oflt6s 26.031,25 0,00 26.031,26 
3.1.00.10.00 Pessoal s Encargos SociaIs 8.500,00 0,00 3.500,00 
3.1.90.01.01 Ap1Icaç'6s D1.rotas 8.900,00 0,00 8,600,00 
3.1.90.04 .00 Contrtaç90 n'rI Tsn'pr 0656::r1r,1.) 3.137, 1.0 010 3. 
3..90.1.10 V8n011065500 e Vani.. lIXar 6,6027 '11,1. 51 3 1 250 0,00 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Ooti.'sr.Is; 10.53125 0,00 
3.3.30,c00f: ApilcaÇôer[J1l.'Ct.90 7.531,35 0,00 
3.3.90.14.01 D1r1as Pessoal fiv:I 2.656,25 0,01) 2.656,26 
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.312,50 0,00 11.312,50 
3.3.90.31.00 PremlaçSo Culo. ,Artíst.,ClentlI.Desport. 2.656. 2`5 0,01 2.666,25 
3.3.90.32.03 material, 13c-m, ou Serviço p/3.Lst.OratLita 2.656,25 0,00 2.656,26 
3.3.90.36.00 Outros ServIços Tcrce1rc's Pessoa 1:0109 1.. 02,bC) 0,00 1.06:). 50 
3.3.90.39.00 Outros 551v. Terceiros 0006.9 3.197,60 0,00 3.187,60 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 092 
27 ....:.2 8 AROTJES RECREATIVOS E DESPO}T.tV( 7 . .47 J 20.625, 00 8. CE.. •D 
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV 0 , Do 20.625,00 20. 625,00 
4.o.0o.ao.:. pas d€ cap 2c.625CO 
4.4.CD.3.O flVttfl 7 rOS 2.62E30 
.00 Ap11CÇS )irt- , T . ;:, o 
4.4.90.51.00 obra 1 , s açõe s f 2062%.0 Ç) 
27.812.0228.2079 MANTJTENÇÁ0 DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC 7,437,50 0,00 .43750 
3.0.00.00.00 Lsps; corrnt 000 O 
3.3.00.00.00 outras DSpGSaS Corr@fl:Gs 7.437,50 0,00 7.43750 
3.3.90.00.00 Apii:0ÇõG0. Dirt - 7 . 43 7 ,50 0,00 7437,50 
3.3.90.30.00 Mat e rial de Consumo 3B7,50 000 3.18750 
33.90.38.00 íuro ':' '' çc TrccitL; P@ca i;1cd 0,00 1.06250 
c1 f( J.;ro1c1 :.:.87,s0 0,00 18 5 
Total da SubUn1dad 33.465.75 34.697,50 69.156,25 
Total da Unidade: 2.596.693,37 209,207,50 2.905.900,97 
Unidade: 02 .08 SEC MITNI DE TURISMO E. LAZER 
CÕDTGO ESPE::3rACC - D6p. Correntes Dsp. d6 CEp1i Total 
SUbtTrlld-ada Ü2.()ILIO oRr.:oJRNT0 M1.7rOCTPAL 28 TiiMC F 1,AE 
021 . . 16 2 : .. 1 4 .../26, 
27.63L :u: lama 69.. 6 .'EO 634.85,C.0 7C3.E62,C 
27.63E.236 PROMQÇÀC. :j. r1JR1so 68:68760 634.87500 703 .562,1 
27.695.0363.1086 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER / 01 00 610.000,00 610.000,00 
4.0.00.00.00 L.QaDa d Capl:a n.. C. -0 610.300,00 610.000,00 
4.4.00.00.00 1flve$t1tnx1toa aos 610.000,00 610. 000,00 
4.4.90.00.00 Ap.1-cações 1-M retas, oco 610.000,00 61.0.000,00 
4.4.90.51.00 obras e 1nta1açôco 0 , 09 610.000,00 610.CC. 10 
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO DE EQT3IPAtENTOS E MATERIAL PER 0,00 14.975,00 14.975,01 
4.0.00.00.00 .:oosa c (16 Ca pi:ai. 0,00 14.. 1,4.87510 
4.4.00,00.00 ...ot1n1r:o5 
44().. . 00.00 0,01 4.475.01 1,4.8,1.00 
44955200 :'1 o,c. 4.4.'... 
27.695.0363.1546 CONSTRUÇÃO 1AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV 0,00 10.000 100 10. 000,00 
4.0.00.00.00 066p6sa6 616 Capllal. 0,00 10.000,00 10.000,00 
4.4.00.00.00 Inv€?stlrn6ntoa oco 10.000,no 10.000,00 
4.4.90,00.00 Apilcl1Çôe6 Dlr2006. 000 10.000,00 10.000,00 
4.4.93.51.00 Oboaao Ir1stalaç51•1'1. o,00 i.o. coo 'oo io.oco,co 
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 68.697,50 0,00 68.687,50 
.1. 1:.01,.0.1,I' .16~ 11D4800111 :nt:so. 66.687,50 0,00 58.6137,50 
3.1..00'.00.'IC 'osEoa 8 En.:aogoa :6c':oLo:o 50.621.00 0,01) 80.525,00 
3.1.90.00.00 A.p11C6Ç66 D1t8tS 
, 
50.625,00 0,00 50.625,00 
3 . 1 . 90. 04 .00 :ontr8t1çAo por T?mpo r)slsslnoinacio 10.625, 00 0, CO 10.625,00 
3 . 1 . 90 . 11 . 00 \'euCilT?11tas 8 /11t. . Fixas P@8 ' 1 '.)80 15'1 .. 4(3 , 0'l'fl, 00 . O , 011 40 . Si "6' , O) 
3.3.00.00.00 Outras Despesas 00006nt8a 18.06.2,50 0,00 18.062,50 
3.3.90.00.00 .kpl1c3ç56aD1r6taa 18.062,50 0,00 18.062,50 
3.3.90.30.0 0 MSISr18J. de CoIlauao 5.312,810 0,00 5.312,50 
3.3.90.35.00 01515108 S8OVÇO'.. '..ros1roo: Rlotca -0.625 , 00 ' 0,00 10.525,00 
11 . :4 . c .:s . co CIOJI ros 6.60V . '[5110 1 51': 0 0613110.6 .11.: 1 * 1 C à 2 
3 1.aza1: 18 .062,80 393.101,23 411.163,73 
27.613.3363 PROMOÇ'.. 211R6850 6.1'61,80 .19.3.101,13 411.183,/.3 
27.813.0363.1393 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, O 0,00 393.101.23 393.101,23 
4.0.00.00.00 Ls'apoaas d8 Cap1oa' 0,00 .1.121,2? 393.131,2? 
4.4.00.00.00 IrlvQoLlPsr:105 0,00 393.101,23 393.101, 23 
4.4.90.00.00 ApllcaçSlssDlrst;o 0,00 393.101,23 393.101,23 
4.4.90.51.00 Obrass inta1aç•5so fIO 393.101,23 393.101,23 
27.913.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 19.062, 50 0,00 18.062,50 
3,0,00.00.00 15p630,413001'rOnLllf :5.052,50 0,00 16.062,5.0 
3.3.00.0.:... '301160 060p86;s 0orror:1: :s.os.:,o '3,0'? 16.362,50 
3,3.90.00.1:0 Apll.caç61 58a oirotas :8.06:0,80 0.00 16.062,501 
3.3.90.30.00 Matorlai de consumo 3.16/,80 
3.3.90.32.00 Material, Bson OU SQ1'\'lÇO' p/0.i11t. Gratuita 1.062,50 0,00 1.062,50 
.1.3.90.3s,0000tro6 S370v.1Ç033 T6rc ..los- P63606 10.31.06 0.625,20 0,00 10.525,00 
3.3.90.39.00 outros 1365V. Terce-aros P60306 Jurtdira 3.187,50 0,00 3.187,50 
Total da SUbunldadQl 96.750,00 1.027.976,23 1.114.726,23 
Total da unidade: 96.750,00 1.027.976,23 1.114.726,23 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
_ 
Folha N° 092 V° 
Unicho r C4 c M '4L O AV3 F 
5übtJ1dd€ : . :: LEA:AiENi:: .:E: .. A4BIENT? 
04 Admin:saco 63O5,9E 53I:o 1i.6184 
04.5,4 PrGrv;cao e cons@rv;cao .. 5.312,50 
44.' 4 ...Y •flO .3.i:.bo 11.5134 
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 0,00 5.31250 5.312,50 
4.:.00.cu.ci iJSSS d2 Cp1a. COO b.3jC 
4.4.CO.00.00 Invst]ntos ccc . :. ;. 5.325C 
4.490.00.00 ipiiCÇeS . 
4.4.90.E2.00 Equ 1 pa me n ,1 e,ma?.- r 1 5.312, 
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF 6.305,95 0,00 630595 
T.D.cO.00.00 ::spQsis Corr@nLs . :c . 000 E.30, 9E 
3.3.00.00.00 Outras Despesas Corrnt€s 3Q595 000 6305,95 
3.390.00.00 Ap l. icaçoDiretas 60595 0,00 6.305,96 
3.3.90.30.00 Material do consumo 2.655.3.5 0,00 7... 656,25 
3.3.90.36.00 outros serv:Ços Terceiros- P26SO2 ?si.ca 052C) r,o 
3.3.90.29.00 Outros srv. Tsrcsircs possos ' iica 2p- :r coe 
Total da SubUnidadG: 6. 305, 95 S. 312,50 11.610,45 
Total da unidade: 6.305,95 5.312,50 11.610,45 
Unidas: 02.10 SEC M.TN.I DE ASS1STNCIA SÓCIA., 
C6DIOO 5;5:.5r:55JÇ$,() crn1.s 20:p . do .. '
SubTJnid;s: 02 . 1... . 0 DEP MUNI DE ..: 
08 A0S1S1 50C1a SOC1 a.1 120.562,50 12.375,00 
00.243 A5fl9t. 9 anca 5 90 AdO.eSC4?flt5? 1.65750 5.312,50 116.000,00 
1.PE5..A c 1(..A1..15ÇÀ1) E .. 32,50 
09.243.0593.1531 AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER o.00 5.312,50 5.312,50 
4.0.00.00.00 D595aSdt.ap1.i 0,00 b.312,bO 5.312,50 
4.4.00.00.00 Inv@st?msnscs 0,00 5.312.50 5.332,50 
4.4.90.00.00 ApI DIrosas 0,00 5.312,10 5.312,50 
4.4.90.52.00 Equ1parnnt: Mat3r1i Prmans'.. o,00 5.312,50 5.312,50 
00.243.0593.2497 MAHUTENCÀO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 102.697.50 0.00 102.687,50 
3.0.00.00.00 Desp?0s Correntes 102.697,50 0,00 102.L67,b2 
3.1.00.00.00 P€35o01 G Encargos Sociaao i.00c,00 u,o .00,00 
3,1.90.00.22 ÀpIiC-.90560 ::11-soao .y'J3 0,00 91.003,00 
3.1.90.11.00 VOOCOTO9flIOS e VZ,01. FiX3.. 61.000,00 
3.1.9023.00 Gbrlg9çà?s Patronais 30.000,00 0,00 30. Doa, 31 
3.3.89.80.00 outras Despesas corrsnooc 11.687,50 0,00 11.667,9:1 
3.3.90.00.00 Ap1acaç55 Diretas 11.607,50 0,00 11.687,50 
3.3.90.30.30 Material de Consumo 3,187,50 0,00 3.187,50 
3.3.90.36.00 Outros Serviços,1"6rcslros- P08605 Físlcs 1.062,50 0,00 1.062,50 
3.3.90.39.0) 1711t1,00 Sol-.'. Terceiros Ps000a 3 urica 3.187,50 0,00 3.287,50 
3.390.43,00 OLiyaÇ26 T1.1LJ0L.I,1S e 73,1:'... 1l7L1I.Vd9 1.062,90 0,00 1.062,90 
3.3.90.93.03 ir1c6n1z;çÔ66 O E5stitu1Ç000 3.187,5.0 0,00 3.187,90 
08.244 A0010201101; c'om1r,:t8r18 12.750,00 0,30 12.750,00 
08.244.0456 AsSIsTNC:A SOCIAL. 12.790,00 0,00 12.750,00 
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COOEMAS 2.125,00 0,00 2.125,00 
3.0.00.00.00 Despesas Co-, rentes 2.125,00 0,00 2.121,00 
3.3.00.00.00 üutrs D8Sp8SSS Corronlos 2.125,00 0,00 2.125,00 
3.3.50.00.00 Trsnst.Instlt.PrLvSdss S/F:ns LUC17t.7.Vc'S 2.226,00 0,00 1.125,00 
3.3.50.41.00 Contr1bu1Ç8S 2.225,00 0,00 
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 10.625,00 0.00 10.625,00 
3.0.00.31.71 .9o;: 10.625,00 0,00 i0.t.75, 00 
3.3.00.00.01 Cutrs: Dsspsoo Co:1:Qr.1.:: 10.625,00 0,20 10.629,00 
3.3.90.00.00 Ap11C8ÇÔ85 oirstas 10.625,00 0,00 10.825,00 
3.3.90.32.00 r4atrLa1, Esm ou 58rv:ço p/Dist.Gr;tultE 10.625,00 0,00 10.625,00 
08.481 HabltsCso RUISI 0,00 3.000,00 3.000,00 
09.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 0,00 3.000,00 3.000,00: 
08.481.0317.1157 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAl 0,00 3.000,00 3.000,00 
4.0.00.00.30 050pes.os de Cap 0,00 3.000,00 3.003,00 
4.4.00.00.03 InvsCtl Te- nlc'S 0,00 3.00000 3.000,00 
4.4.90.00.00 Ap11caçs521roto. 0,00 3.000,30 3.000,00 
4.4.90,51.00 Obras -- Instalações 0,00 3.00.0, DO 3.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 093 
nus, ao 
5.125, 90 
0,00 
mo 
mo 
Do 
0,00 
5.125,00 
5.126.00 
1.062, 50 
1.062, 50 
120.562,50 
0, DO 
230.787,52 
'Am 70a arj 
1 1 mar si. 
4.662,50 
24.231 26 
0,00 
CL? 
:11') 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(•,, I,j 
0,00 
0 
3.000,00 3.200,01 
3.000,00 3.000,00 
l.0t0,50 1.062,50 
1.052,50 1.062,20 
0,00 5.125,00 
0,00 1.000,00 
0,00 1,262,20 
0,00 1.062,10 
12.375.00 132.937,50 
21.437j0 U7.056,2e 
21.437,50 . 
15.937, 50 15.737,50: 
.10.625:0 10.6213,00 
5.3.12,50 5.312,0u 
0,00 230.787,52 
(1,00 40. 
0,00 93.512,20' 
0,00 26.200,00 
0,00 81.0213,02 
0,00 ai_ 021,02 
1.00002 
000 4.1620: 
000 4.562, (1.0 
6.500,00 .330.331,25 
1.000,00 1.000,00 
1 . 0101: CO 1.00(0,1,10' 
Ca 
130.0 00: 1300,00 
500,00 600,00 
1.500,00 1.500,00 
1.500, 013 1.5001,00 
1.500,00 1. 500,= 
1.500, 20 1 . 500 , 00 
1-500, Do 1. soa, 00 
1.000,00 1.000,00 
1 ('100 , 010 1 000 , 
1.000,00 1.000,00 
08.482 H.ab.'. ;:ao Urbana 
08.492.0316 RA2IIAÇÔES URBANAS 
08 A82 A316.1172 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC 
4. 0.i3, O. 00 OU Despesas de Capita]. 
APi1C5Ç6 lrotas 
Obras o Irtalaçõso 
4.4. 01.00.00 Invost irnanoos 
sutun 02.10.10 Apllcaçôos 011051913 
4,4.90.00.00 ?pi lcap5os Diretas 
4.4.9061.00 AquloLç90 do Iridvolo 
08382.0316.2171 MANUTENçÃo DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES 
Correntes 
Outras Despesas, Correntes 
Ari1::13ç30s Dorotas 
1.3.90.30.04 
3.3.90.32.00 MClUor:aJ, Bem 0055r1:,''U::;:t.C:r;:ita 
3 S. 90.3000 Outros 5 OrV.1ÇOs Torc.. LU 0:. '' 1213 
30 . 90 .39 .00 Outros Serv. Terceiros - Poss;», ............. 
Total da SubUnidad9 
SubWiodado : CO . 10 O PUS YT24IMPAI. DE ASSIMANSIA 00=11— 
08 
09.244 
09.244 .0680 
09 044 05901503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 
4.0.80.00.00 Despesas do capital 
4 .4 .00.00.02 2 nvost. usou los 
4.4.90.00.00 Ap11cçõs Diretas 
Obras o. .1lsl131aç10 
Equ Lparr.ont<.' O MaIoria 
08044.05802583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL OÁSICA 
3.0.80.0. 
3. 1.90.00 
3. Contratação pc: :.o ..O 
Vencimentos o Vant: l'txas Pessoal 00:1 
Obrigações Palrou.::,_-, 
3. 3 .00,0,:. Outras Despesas Co:': :0.'. 132 
Apli iC13ÇL5C'S Li retaL 
3.3. 90. 30, 02 
3.3.90.32.4(0 Mato: :al, 11013. 0':. car=in p:t.1s1.Ooo' 
3.3.90.3;. Outros serviços Tc::o.:: 'OS- Pessoa 13:. LO 
Outros Serv. Terceiros ' Pessoa Jui'Ucica 
3,3.90. ........ outros Auxílios F.tnanc. Pesoc.ao 13:0:0135 
09.244.059'? CE5TÁC 1:1 
09.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 
cio Cap1t,l 
01950105 
vJ 
09.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL- lCD SUAS 
4.0.00.0000 :1310101310134 :0.::. ÇaDIS.. 
4.4.00.00.. Musor :10=9,3 
4.4 .......... Ourotas 
0: LI Malorial r'srruu'iot::. o 
08.2440597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO P8? E CADASTRO ÚNICO 
ApilcaçàCS Diretas 
i:4UlpsTFCntO e Material, Permanente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 093 V° 
09244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLA SOCIAL-ICD PBF 01 00 2.00000 
4.0,00. ao. 00 Despesas de Cap.ti 0,00 .. oo,co :.00000 
4.4.00,00.00 flv@t1In!:os 000 2.00000 2.00000 
4.4.90.00,00 Ap.I1cçôs Diretos aoa 2.00000 2.000,00 
44052OO Equipamento e M.::.ria1 Periianr,. 0,00 2.000,00 2.000,00 
09.244.0597.2594 APOIO Ã ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 300,497,51 . 0,00 300,47,51 
3.0.00.C.CO 2oop'aoCorr0nL0o )0o.47,51 Ü. 
3.] .90.0'1,00 ContrOtaçic pr TGr.rp., ci i>oto:idnadc 21.00000 0,00 21.0Ü0,. 
3.1.90.12.00 Ver1ci10flt00 Q Vnt. ':xo Pessoa'. CiviI 161.000,00 0.00 1 E1.000,00 
SubUud.adQ: 02.10.20 obrigaçs Ptronoio 
3.1,90.23.00 0brtgaçõ€o Patronais 71.000,00 0,00 71.000,00 
3.3.00.00.00 Outras DeSpeSaS Correntes 47.487,1 0,00 47.46",51 
3.3.90.00.00 Ap11c3Ç0D1r0t2s 47475 0,00 47.48'?,51 
3.3.90.14.00 
ii1ár1 - Posoc'ai C1v11 7.00,ro 0, 0o 7.000,00 
3.3.90.30.00 Mater:;i cie Conouoio 7»00,90 0,00 7.600,00 
3.3.90.36.00 outros S e rviços 'rorcrc Pessoa ?o.1Co 4.762,50 0,00 4.762,50 
3.3.90.39.00 Outros srv. Trcjro0 5'ssca0rdica ::.sso,si 0,00 21.56,51 
3.3.90.47.00 ObrlgaçÕ65 Tr1butr1as o Corrabz1v2s : .000,00 0,00 1.. 000,00 
3.3.90.52.00 Despesas de Exercícios ÂnoorLors . 000,00 000 i.000,00 
3.3.90.93.00 1ndn2zaç&s e Rsot1 tu,1ço 4.€2,50 0,00 4.56250 
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 14,43,75 0,00 14843,75 
3.0.00.00.00 :oopoo.s 00216flt6., 0 14 543,75 0,00 .14.943,75 
3.1.00.00.00 P€?000a? e Encaraos SociaIs .. 79125 0,00 5.781,25 
3.1.90.00.00 Aplicações L)Irst2s 5.791,25 0,00 5.781,25 
3.1,90.04.00 ccntrst.ço por T6nJDt.rm1nadc 1. 300,00 0,00 1.000,00 
3. 1.90.11.00 Vsnclmentco o Vant.. Fixas- P8o;0a C1v1 :4.187,50 0,00 3.187,50 
3.1.90.13.00 obrigações Patronais 
3.3.00.00.00 
3593,75 0,00 .1.593,75 
Outras Despesas C01'rSfllSS 9.062,50 0,00 9.062,50 
3.3.90.00.00 ApIicaçÕSsDlrStaO 9.062,50 0,00 9.062,50 
3.3.90.14.00 i)1r1,7s Possoaicivsl :5.52,50 0,00 1.562,50 
3.3.91.30.00 material do Consumo i.000,00 0,00 1.000,00 
3.3.90.36.00 outros S7YV1ÇOS Torco1roo Pessoa SIolco 55 oo,00 coo .2.500,00 
3.3.90.39,00 Outros SOr','. Tsrcs1re .. Ps000a.Jr0.1co .... 0,00 3.000,00 
3.3.9D.93.CC ndoI1:1;ç5os oRooti...'.ç5o ...; .J, oo o,00 i.000,00 
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO YNIC0 5.000,00 0,00 5.000,00 
3.0.00.00.00 LJ8psasCorr8nt65 6.000,00 0,00 5.000,00 
3.3.00.00.00 Outr;0 DeOp6SiOS corrs» s.000,00 0,00 5.000,00 
3.3.90.00.00 Api1c3çô's Diretas s.coo,00 0,00 s.000,00 
3.3.90.14.00 D1zr13o ossoa1 CIVIl 1.20000 oco 1.000,00 
3 . 3 . 90 . 30 . 00 Matorlal do corsuioo . oo , 00, oü 1 . oi0 , 00 
3.3.90.36.00 Outros SGrVIÇOS Tsrcslros Pessoa is1.ca 000, 00 0,00 1.000,00 
3.3.90.39.00 Outros Serv. '185081005 POSSOa .,r' dico 0000 0,00 .i .. 000,00 
3.3.90.93.00 Indn1zsços s Rostlt u i.çso '.000,00 0,00 1.000,00 
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 4.500,00 OQO 4.500,00 
3.0.00.00.00 D0t38S25 c0028ntG0 4.500,00 0,00 4.500,00 
3.3.00.00.00 Outras Osoposas COL'rSfl'168 4.1'.oo,00 o,00 
3.3.90.00.00 Api1cçõso DlLStaO ... o,oo o,00 4.500,00 
3.3.90.30.00 material do 0006u1OC) 000, 00 0,00 1.000,00 
3.3.90.33.00 Passagens o Dosposas com L000rnoçSo 1.000,00 0,00 1.000,00 
3.3.90.36.00 outros SO:V6ÇOS Torc61r06 posooa FíSICO 1.000,00 0,00 1.000,00 
3.3.90.39.00 outros Serv. Terceiros - P80600 Jurídica .14 .000,00 0,00 
3.3.90.47.00 obrigações Trbutr1ss o oontr:butivas oo, oo 
Total da SubUn1dade 555.618,78 21,437,50 577.056,28 
SubUnldado: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
08 ASSl6060010 000101 . , '. .on..:., . :... 000,00 
08.243 AsslSt. O 011.500.5 43 00 AdO..0(T43nt43 0:0,0 1.000,0.,: 40.000,0: 
08.243.0575 PP0MC:0: ;'ROTEC'', ::E9'RJA E ATES :IMENO"... : ..':00,00 0,00 35.000, 
09.243.0578.2490 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR 15.937,50 0,00 15.937,50 
3,0.00.00.00 Dosp@s050001.- GfltoS 15.937,50 0,00 
3.1.00.00.00 Possoal o Encargos Soc1as 6.375,00 0,00 6.375,0: 
3.1.90.00.00 Ap.l:c.5çõos Diretas 6.375,00 o,00 6,375,0: 
3.1.90.04.00 Contratação oor Tempo Dote--. -minado 3.187.50 0,00 3.187,50. 
73 
0, 00 
O, 00 
0, 00 
0 ' ::." 
0, 00 
0,00 
0,00 
0.00 
1.000,00 
1)00 
1.030,00 
0,00 
0,00 
7.187,1)3 
i. 082, 50 
3. 167 8 5b 
.1,— 062, so 
11.687 50 
7. :87,53 
3.187,50 
8.500, 00 
8.500,00 
1.062,50 
7.125, 
375, 00 
1.762,80 
8.00,08 
500,08 
1,000, 00 
4.000,00 
008, 
3.008, 00 
0,00 1.08)0,00 
0,00 1.000,00' 
1.000,00 40.000,00 
34.912,50 749.993,78 
3.776.414,60 14.233.800,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 094 
V1c1n:' x. 'S soa :v . 
3. .•:.co c: . . H -.t.: .:.:: :.:. 
3 . 3 . 90 . 14 . Oe 
3.39o..e O(:: 
3.3.90 .3.0 u r@r•ci.ros . Pessoa jii .ica 
33.9O47. . 
. c .:. 
08.2430578.2422 CÀPÀCITAÇO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRÇ) 11.697, 50 
:. .. ç .... ; .,.. . 
Apiiciçõç 
L:.90.04.00 ConLrataçopor TmJ:.:. :' i::J: .. 
3.3.00.0 ..00 Outras Dspas CorGr.:. 
3.3.90.0C.30 Aplicações Diretas 
3.3.90.14.00 Cii-ia. • Poa1 ci:. ... 
3.3.90. 1 0 M.tr1i Consumo 
:ut ror, 
3.3.EC.39.)C Outros Se 1.-V. i!.:.:... 
3.3.90.47.00 
3.3.90.93.00 Indenj. @ i.€sti.t içô 
09.243,O578249 MÀNUTENÇÁ0 ro rWDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 7,37500 
3.3.O.00.00 Outras tps Corr::k: 
3.3.90.00.CO Ap11caç'3s D:i.rL 
3.3. 
01 
3.3.9C..O.OD M':;. .; .............:..:. 
.:. •: 
3.3.1)7.38.00 n:u=:... ............uu:' .............'", 
3.3.90.39.08) 8)'.:o 51)1";. To:",.::::,s 08080o ...:dica 
3.3.90.47.00 ChrigaçÕe1); 'Cri.............. .. 1).... ...................
. 
fl824%01)9 5 CONSELHO 
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CPIDCA 0,00 
4.8.0)07.03 27€'sD8saa de Cap::.o) 
4.4.00.00.00 7flVeetlrn6030s 
4.4.90.03.00 Api :caç6es 
4,41)7:8;',',) Equ1pameCt eMu:. o:.... 
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 4.000,00 
3.0,00.00.01) 000pe.Sae Correntes 4.038,00 
3.1.00.00.00 POSSOSi e Encu'gor. i.000,00 
3.1.93.73.30 ApU.caç5ee Dzret...,; l.0C'f7 08) 
3.3.3.8.87 Aplacações r,iru....,: 
Suhun8dade 8:1.1..' '.8.'':'. ........ ''' ..:''.•. .......100 
78.00 Ou'..... :: 3$a",',;o'o ...................................... 
7.3.90.39.00 08)3.1)'.: Soro. Torcoí,roo ' Pooros 03rdaco çj 
Total da SuUn1dade: 39.000,00 
Total da Unidade: 715.151,29 
Total do orgo 10.423.395,40 
Total Geral: 11.169.595,40 3.797.414,60 15.000.000,00 
NUÍ LJF: MINAS GERAIS -'r 00 dez 2016 16:7 
MIJNIÇIPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR 
bULHA 1 
ORGÃC) E UNIDADE OROAMENTARIA 
T/ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 
Anexo 6, Lei 4.320164 2017 
01 0'Orusa':, 
.01 O'AMASA M%JNi'Cf PA - 
7,- TOTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 094 V° 
SUbCJfliddG: 0.1.01.10 CORPO LEGISLATIVO 
01 Legislativa OCO 346000,00 346000,00 
01031 Acao Lqi1ativa 0,00 346.000,00 346.000,00 
01,03..000I AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 346.000,00 346.000,00 
01.031.0001.2001 MANtJTENÇÁO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIV:. 0,00 324000,00 324030,00 
0103?.0001.2.67 MANtJTENÇÁO DE VIAGENS DOS AGNTES p:i..i:: 0,00 22.3(000 22030,00 
Total da Su}UnidAde . . . . 346.000,00 346,000,00 
Subuuidad@: 01.01.20 SECRETARIA DA ('Âl$AF.A 
01 Lqi1tiva 21.000,00' 399.200,00 420200,00 
0103i Acac Legislativa 21.000,00 99.200,00 420.200,00 
01031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21,000,00 399.200,00 420,200,00 
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB 11.000,00 0,00 11.000,00 
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO ) DE UNIDADE ADMIN::3..;::1A CM 10.000,00 0,00 io.000.:: 
01.03100212004 ftNT.TTENÇC DAS A TIVDADES DA 3303IA 330 39 . 230,00 399230, 
Total da SubUridad . . . .t 21.000,00 399.200,00 420.200,00 
Total da Unidade . . . . 21.000,00 745.200,00 766.200,00 
Total do õrgo ...... t 21.000,00 745.200,00 766.200,00 
Uii.u2 02 O : ..• : ;T.ioro jrJRiD I0 
CODIGO E 9 PRCJETC9 ATIVIDADES TOTAL 
SubUnidd. 02-.1 ': jURÍDIcO 
04 A0 .. .::i5tra:c 0,00 124.31250 14.31250 
04.122 Aci'.. initracac> Geri 0,00 124.312,50 224.312,50 
04.122.0014 DEFESA DO) INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 • 124.312,50 124.312,50 
04.122.0014.:.0'06 MANUTENÇÃO DA ASSESSOP.IA JTJP.ÍDICA 0,02 :24.312,50 223.312.50 
Total da SubUnidade . . . . : 124.312,60 124.312,50 
Total da Unidade . . . , : 124.312,50 124.312,50 
Un1dd;: 4 5c M:: ':::3 J .J... 3 FA 
CÕDIGO ESPECIF::A:A: PROJETO.; A::v::A::; TOTAL 
SubUn:.dd'; : 32 04 . 10 O3ARTAMENTO DE PLANEJb24ENTO E ADM1NIOTR 
04 Adru.nist]:acao 40441,29 968,343TE 1008.785,04 
04.122 Adminiatracac Geral 38.316,29 951.966,75 990.285,04 
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.003,79 943.781,25 976.785,04 
04122.00211013 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT 6.753,79 0,00 6.753,79 
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO) DE EOVI?ANENTO,5 E MATERIAL PER 10.425,00 0,00 10625,00 
04122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DEAPP.oFRIAçÁO DE IMVEIS 5.030,00 0,00 500030 
03.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIP:-JR1;TOS E MATERIAL PER 5.322,50 O00 5,312,50 
04.1220021136 AQUISIÇÃO 10 o:u15V1o::=:c E 2:::5AL FE., 5.312,50 0,00 5,31250 
04.122.0021.2010 MANrJTENOA: :A5 ..'DA2 DAAtt•1::::STRAÇ 0,00 693.125,:: 693,125,00 
04.120.0021.2011 MAI'1UTEN0I 0 3::MELA3EI;,, H.'. , :30:A3:::O O 000 22.0:5:3 10.625,00 
04,122.0022.2012 MANUTENOA: LA DIVT::3A2.:.: :3':IIAL 0,00 4.253,00 4.250,00 
04.122.0021.2365 cONo3.A::3::::Aço E0 NATAL:2:A5, :•i 0,00 5500,00 8.500.00 
04.122,0021.2374 MANUTENÇAL DO CO2LL21IO COM TRE 0,00 6.375,00 6.375,00 
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E 0,00 74,937,50 74.937,50 
04.122.002 1.239flJTENÇÃO 5 MAI DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0,00 69.375,00 69.375,00 
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 000WÉNIOS E 0,00 76.593,75 76.593,75 
03.122.0183 PP.OX3PÇÀO ESPECIAL 0,00 5.000,00 S.00OOO 
04.122.0183.2385 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENT:::-.::s c 0,00 5.000,00 5.000,00 
04.122.0533 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 5,312,50 3.187,50 8.500,00 
04.122.0583.1525 AQUISIÇÃO DE EÇ'UI??'J'102T0 E MATERIAL PER 5.312,50 0,00 5.312,50 
04.122.0583.2521 SERVIÇOS PARA 1'1.L1..A.1NINISTP,ATIV 0,00' 3.187,50 3,187,50 
04.181 Po1ioi ame nto 2.125,00 16.375,00 16.500 1 00 
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.052,50 4.250,00 5.312,50 
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.052,50 0,00 1.062,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 095 
04 181,"., 174 2018 MAI11JTNÇÃO co covio CoM POLICIAMENTO O. 00 4 250, C ;) 4 250,00 
04,181.0177 PCLICIAMENT2 MILIT 1352E 12.12520 12.15750 
03 . 181 . 0177 . 1255 y QUL:2IÇC. [; EÇTJ1JNTC. E ftTRi...L ?22. 1 
04 181 . 01 77 . 2C 17 ftL.NtJTNÇÃQ DO -r CC)M P:)L t CIA ?ILIT 1 , CO 12 . 1 25 . 
:10 
09 Prev±d&nc±a Scc:1 0,03 41,0oo3: 41.000,:0 
09,2 Prevjder:±a P.. ::t 0:0 641.30332 41C00, .30 
09.231.0492 PREVIDNCIk S)CtL A SURADOS 000 641.O0000 41,o)o,c: 
09.71,0432.2175 M.ANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 0,00 641,00000 641.000,33 
Total da SubUnidade 40.441,29 1.609.34375 1649.795,04 
SUbJr.d2d: 02 .C4 .2 3 E33.2.33.!T :'E P.ZEND. 
04 
04 121 200. 56 50 
04.121.3335 
04,113.0036.1036 AQUI SIÇ?.'J :1 3TJIP4ENT1 E ttZ.TERIAL 2'ER 5'.:;»)c,':c' 0,30 6.300,00 
04 . 121 . 0036 . 2035 ?4?.NTJTENÇÁO 031 1EF5.Ç'31 :.'E OoNTkILIDADE 3, oc 194 , 562, 50 194.562,50 
04,122 Adrninitracao Geral 20.0«10,00 36.600,00 5 6.608,00 
04.122.0021 ADMINISTRA310 GRJL 23.0:0,03' 36.600,00 56.600, 00 
04.123 - .:1::'.: 2'. :'ir 22.625,3: 124.250,0:: :57.875,00 
SUbfl1CL1: 32.31 .: .12..2.33133i E '.15iA 
04.122.0030 .::1:3;1:;:2;-o E. l.'E17 . 25,3i. , ,5.C' '32.937,50 1.250,30 
04.123.00301024 INDENIZAÇÕES E 2:3'"3I3.3 1.333,33 0,00 
04.1230020.1144 AQUISIÇÃO DE E1'3.1JIi E .0A:17.11.,L PER s.;:,s:. o,00 5312,53' 
04,123,0030.14T3 DEVOLUÇÃO DE P.ECT3.3,31 El I':3TvE13:: 3333: 33.3 0, u 21.000,00 
04 . 123 . 0023 . 
3 33.L.5.TTJTENÇO DAS A'TIVI:A: 13 :.: IEP::: 1': : o , : : s . oc, 00 59.750,00 
04 . 123 . 0030. 34T ::vo)Lu:o DE 
04 . 123 0031 A3IST3ÇIA pIu.N:1:? . 5. . 31: . 53 li . 212, 50 66.625,80 
84.123 3:31.152? IIATE3:I... 5 35 5.331,53 0,00 5.311,5 0 
04111.0331.2535 L2.rj:.;:1 o: :ETC:?.,2 C....,ITR:IE p.:LJT 3,33 31.312,50 61.312,50 
04,112 Adr: .: :rt:c' d P.':'it 3157,53 .32.9.37,50 36.125,00 
84.1?.CL3'3 1331. ',ISTP,J,31:3 C 133'E11-.3 3. 157,53 32.93753 36.125,00 
04 . 112 . 33. 3 : . : : ..... 33:i.j '' 1.31T1 5.1J : .o E 3:;::1.1;-: 167 , 50 O , 88 3 , 187 50 
04.112.031 ...113 : ...11.T111.I [x) :21 1:3:.1::L1:.: 0,00 32.93750 32.937,50 
26 1 . ....a1::: 1:ciai Z 33' 
62500 
26.842.0033.1035 1:::3.::1.:.10DA 
28. 843 10033 .203 -, r.LJ$7jfl3':.3 DA DIVIDA PTTELICA o,:: 160.625,0: :3.3,625,0.: 
Total da SubUnídade 432.912,50 54.975,00 98179750 
6ubJn:iad 02 . 3' .' RESERVA DE CONTIN2ÉNCIA 
99 Rerva de Ccntjn'7n':ia 14.0".'3,03' 3,03 34.313,30 
99.999 Re s erva de 3413111' 3, ,::, 
99.999.9999 RESERVA DE 0C5TINGNCJA 340:0,00 3,31' 24.'.: 
99.999.9999.9999 ftWJTENÇÀO C01-1SER DE CC'5iT5N0NC:. .000,00 3, '3'1' 2.43.33, 01' 
Total da SubUnidade . . . . 34.000,00 34.000,00 
Total da Unidade ....: 507.23,79 2.159.312,7 2.665.572,54 
353 ATIVIDADEI 
9T1TE 
10 sal. 4,71205 :433.716,35 1.524445.12 
10.122 Ad7.::::tracac' Geral 2. 3:, '30 203. :10, 03 215.400. 13 
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10,122.0433227l MANUTENÇÃO DE TELESV1A MÓVEL 5, .:::co 0,00 500,00 580,00 
10.122.0433.2412 MA1JTENÇÀO DA 5E15.EDAP.IA MLTNIC':5:-.: 11 IA 0,00 189.500,80 189.500,00 
LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 095 V° 
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424,IT 
100,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G 
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10 ..2. 02 
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10.-k02,043 -7.1 5-53 
10.302,0437.1555 
10.302.0437.2129 
'" t',A"7 ")4,1'7 
ftkNTJTENÇÀO DA TELEFONIA 
INFOPJ1ATIZAÇ.0 2 
MANUUTNÇÀO r 0J.DASTP.C. 2OS DO 
M1JTENÇ..O COM F.EÇEFÇÕE3, Fr- MEI;:-.:-2.LI E F 
MANUTENÇÃO DO) CONSLMO MJNtC:FkL D2 SAÚD 
REALI ZAÇÃO DE EVENTOS, -SEM:NARIOS, REUNI 
INVESTIMENTOS NA F.:: o O2P.VIÇOS DE SAÚ 
CONSTRUÇÃO i AMPLIkç:-L .:0:2.:: :.:. .ÍrjNICi 
A;.T.TIsIÇÂO DE EQU:0;::2::::.2 o :::.LL P--P 
A ': '' ncao 
A:ENC,:.: 5ASICA 
CONSTRU.;AJ / AÍ4PLIAÇ..2 1MS''E5 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL lER 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMARIAS :-cs 
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMTJNITÁRIOS DE 5 
MANUTENÇÃO DA SAb LIAS - 2LQCC 1 - AT 
MANUTENÇÃO DO ','L SRLE EM CASA ' E 
MANUTENÇÃO DO 91. :SRAJ4A SAT)DE DA FAMÍLIA 
MANUTENÇÃO DA SAIL E DO IDOSO' - BLOCO 1 - 
MANUTENÇÃO LAS ATIVIDADES DO N1iCLEO DE A 
INVESTIMENTOS NA REDE DE SEP.VIÇ'OS DE SAT 
CONSTRUÇÃO .' AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P2 SAÚDE 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P2? 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS E SAÚDE 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P2?. 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE?. 
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO oos:s , 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMESLIS 2 MATERIAL PER 
AQUISIÇÃO DE EQUIRAMES:::; E MATERIAL PEP. 
Ai3t. 2ospitálar A.u1tc:.i 
MÉDIA E ALTA Ç'OMPLEDAE - MAl 
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 2 MATERIAL PEF:MAN 
TRANSE CONS CISSUL EL VI INV R SER SAUDE 
TP.ANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUM:4I 
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0,10 
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500, 00 
1. 000, 00 
500,00 
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1. 500, 00 
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0,00 
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3, 00 
3 302,91 
1 . 362,91 
.Lu. tJNUNt " .) U) X'.)i' _ 'JU / 
SubTn:dad 02 . OE . 10 FJNDO MUNICIPAL 
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTSAL:2 E'IUMHI 
10.302.0437.2550 REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL EL 1 MAC 
10.302.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAU 
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO / ?24PLIA11:I E AQUISIÇÃO DE IM 
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE?. 
10.302.0438.1451 CONSTRUÇÃO / AN;L:A;A: E AÇLSS 0.1 12 IM 
10.302.0438.1452 AQUSITO EQUIIAMENTOS E .!E::AL P25: 
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃI _2 EQUIPAMENTOS E t'UJRR.AL lER 
10.302.0438.1463 CONSTRU:A: AMPLIAÇA: IMITE:: 1 
10.302.0438.1464 AQUI SITA:. DE EQUIlAT2SS 2 :1A:RR1AL 1:?. 
10.303 Superte Prcf1.t:: 
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FA'LE'.'TIA 
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊN.::A FARMACÊUTICA - 
10.303.0435.2465 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 
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10.303.0436.2135 MANUTENÇÃO 10 SUPORTE lR:P:..AT:co 
10.303.0438 INVESTIMENTOS' NA RE:: ::::sos 
10.303.0435.1434 CONSTRUÇÃO ..' AMPLIAÇÃO :ML:EIS P. A0T 
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0,10' 1.362,91 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 096 
10.201.2428.1435 AQUI -: CE EQUI-.J ::os E MATERIAL FES. acs,v, . : 
1 . :. . 0422 .1466 coNTPu:: 1 AMPLIAÇAS IMÕV::: PS PRíSSa 1 : :• c o. : : 1 co , co 
103Ç1 0418.1467 AOU! S i ÇAS LE :c::occ:o : .A:EI:-J. ;: 5O•COO 0, 00 500,00 
10.3C4 ' Viq:itr.cie San=ria 4 . 500 , 0) 00 OOO Go 31 . coo co 
1004046 vIoIuÂNc:A EM =DE co: :7.0:000 27:Ic co 
10.304 0426249 MANL.TTENÇA O ::AV:oio.oT:2i.:. c::c:::: oc o,c : :7.o:0oc 
10.304. o405 INVEST::cc:c.o DE SERS=S DE --:: - .50 0»0C coo 4 oco, o 
10.3040438145 AQUISIÇA :2 RQUIPr== o o::oo;:L. 1= :;o,,00 :•o: 
10.304.04381440 CONSTRUÇÃO i AMPLIA;:: ::::o:o P v:ILÂ o.:c:,c:: :.:o 2X00, 0 
10 3040438. 1441 AQUISIÇÃO DE EQUIP.0I 0IAL ?EP. O . cc.:, c O o, no 2 OOC, :0 
10.05 V±gilaDc±a Epidemiaimpim. s.o:c,o: os . 227, 50 102.737, 
10.3:0.0336 VIGILÂNCIA EM SAÚDE o,:: :523750 PS.237,50 
1030504362436 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE4IoLÕGIcA 1»:: 914:scc 01.42500 
103050436.2442 MANTJTENÇÂQ DAS CAMPANHAS DE VCINAÇ.0 - O»00 2 01c, 00 2.000,0u 
1030524262444. MANTJTENÇÁC) 0405 po:o::JcA SE CONTROLE o: e, 0c 4 .11I 4.012.50 
1 c c r o . C435 1NJEST1MENT04 NA o.::: :.E :4ovI:2o SE OAÚ 5 . OCO , CC: o, : : 
10::i.34381437 CONSTRUÇÃO 1 AYPLIaÇ&D ::ccc::: 0 v:oIL.. i.0000c ccc 1.cco cc 
102::.0438.1443 ACLTiSIÇÃO DE cu:-c:Ec:::: E MAUPRIAL, ?P. 150c,00 ccc Isco, cc 
10 . o: c :438. 1445 AQUISIÇÃO :.c EW=== E M.:0cIA. PER 3.cco, 0-,* 0,00 1 .000, 0) 
Total daSubUnidade .... 42.712,09 2.493.7360 2.53644,13 
Total da Unidade ...: 42.712,0 2.493.73605 2.53.44,l3 
cósIo: :?::iF:ccc.: PROJETOO: A7IVICADES TOTAL 
PA:cAccTc ::cc:.:IOA: :: 
04 Adr.:::::rac: :c.c:coo :c.:o, T,: ,: 45.18 ., so 
04.122 A:c::.::;:,::::. Gr1 :4 . :.:, :: 24 . 17, so 
04.122.0021 ADMINIT0-..T. GERAL 0 , ac :4:57.50 Z01S7,50 
04.122.0021.2540 MANUTEN 9,2TCO. : ALcicx;:.:OA:c o, co 24.0700 4 . 57, o: 
04 . 722 Te1e:ci:ict:c.es, 6.000,00 2 1 . 0Oü. co 
04722,0137 PDiODiFJSJC :o.ccc»:o 6.00000 
04.722.0137.1093 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO TORRE REOETI:c0A s.cooc.o 000 soco, cc 
04.72201371094 AQUI SI::AO DE EÇcTJ1?AIIENTOS E <A7E0IAL 0R 10 .. :coo 000 io.oc000 
04,722.0137.2092 MANIJTEc . .0 DAS ATIVIDADES r:. o.;:..zc:::Fu2 e, o: 6,000,00000 , o: 
15 tirbani:::.: .:.c.:c::: 512e.59 1.5c05000 
15.452 Ser::::;: 72:.: : :o:. :c:cc o::757,.cc i.oc:,os000 
15.452.0021 ;.::c:cc:cTc.:-.:.:.c 040.4-.: coo 261,575,00 ::i.:sc: 
15 . 45: . co:: . :238 oJojTEcc;c 261 . 575, Oc 261.370m., 
15452.0325 LIMPEZA 00Lc2A 15047500 21941253 
15.45203251095 AouisIçÀc: DE E.c.u:o::cc:c.: o o:A::cIAL o:oc so.c000c ooc 50.000, ao 
15,452.03251007 CONSTRUÇÃO .' PJ4PLIAçc T .2 INA L ?.o::ccAG 1O625O0 oc: 10.02500 
15 . 452 . 0325.. 1::) ;::iisI;;c E DESApp.C95I.:.0C DE :c::::s o . 3:2, 50 0,0p o . 12 
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15452.0329.1100 CC,I;::7:.U:.0 O ;.cc::.:..:.:.0c ccoc:TcccI: 4 c:cc o. ::2o: cc : s.:: , 50 
15452.03261101 AcT::OIÇÁO :o o::::::cc:c.: C c c:cc:.-: coo. :..:::so o,:: 501250 
15.45:03261557 A:.u:oIçÁOcE,:o:::;:.:A:Ac ::•1c:2: c:c:E:.: C2.400,= 0, 00 6:.420 o: 
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15.4522325 F. A.RQUES E J.:o::Ics 4:0.4:2,50 25012,50 464.725, 0:- , 
15.452.0320 1:05.:cNSTPUÇc.O / AMPLIAÇÃO PRAÇaS. ;o-.:.::cE: E 404.00,:c 0,00 434.100,:) 
15,452.0220 ::c: .;::1:sIc.c DE E000:;o:co:co:o 2 OS=IML oo: 5.0:2,0C 0.00 5.:::. 7 
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15.45: . OoTc 
cAc::o::14TO PAVIMEO7O.coc,00 o,:: 072.000,00 
15,452.955.1::0 c)T0c..c co ococ::-o:o:c::o, E MA:ERIAL PER 20.625,00 0,00 10.6:5,2c 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
15.452o575.!i•: çuIsIç.o 1 DESAPROPRIAÇÃO DE pRft•Ic5 .62OC 
15 L75 1541 CONSTRUÇÃO DE CICLj'L- 7 50 
1 r: 575 DE 's C)M MENT0 DE 1 í O 3 li 0 00 
15.45205752107 MA1JTJTENÇ.0 DAS ATIVIDADES DE VIAS URAI'JA 00c 51625,00 512500 
16 Habtacao E.CC 6.375,00 14577,5C 
16.482 R abitacac Urbana 6.37500 14577,50 
1642.0025 EDIFICAÇÕES FTL1CAS O.. :0L0C 6375,00 14,577,50 
15.432.00251114 CONSTRUÇÃO / .NPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES P(BLi 8.20L,50 0,00 8202,50 
1648200252113 MANUTENÇÃO rs ATIVIDADES DE EE1FICAÇÕES 0,00 6,375,00 6.375,00 
17 Saneamento 35250,00 51.000,00 89,250,00 
17.5!1 
1_ r,AA 
Saneamento Saco Rui 
:'TCT'MC r,' P'PC 
13.2,50 
)z n 
22.312,50 
> ' 
36125,00 
i.U Lit> J1,yUiSiç' r £., J U," 
SubUndad': 0206. 10 DEPARTN4ENTO KIJIflCIPAL DE CRA 
17.511,04492274 MANUTENÇÃO rs TIVIDADE OE R-:E ::::. o,:o ::.312,50 22.312,50 
17.512 Saneamento Ra ,2 J
1 C1D Ubnc -,43750 28'87,50 53125,00 
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL _I.'500 8,500,00 19.125,00 
17.512.04481151 CQNSTRUÇÂO / DR1 :: :o:o ::: • o os,co 0,00 10625.00 
17.512.0448.2150 MJ.NLTTENÇÂQ cxo s; 2::: 1z:: 0,00 8.500,00 8.500,00 
17.512.0449 SISTEMAS DE EsG.:T: ::.::,so 2018750 34,000,00 
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÁO. .' I7:1 .; _:.:s,00 :,c c 10625,00 
17.512.0449.1154 AQUISIÇÁC o: :::oEN::: E :A::.1:.-L 3, 87,S0 060 3,187.50 
175120449.2152 MTUTENÇ.O DOS .0 SERVIÇOS DE E.I?I I IT o:: 20187.50 20.187,50 
20 AgrJ -:ulltura 392250,00 132.587,50 '584,937,50 
20.601 P:rc'rnoceto da Producao Vegetal , 370.000,00 111.562,50 481.562,50 
20,601.0078 MEcANIzAçÀ0AoRÍcoL:- 250.000,60 79.687,51 329.687,50 
20601.0078.1021 AQUISIÇÂC DE EQUI?J1E:::, -.0:1 L0 250.600,00 0,03 150,600,00 
20.601.0078.2020 ftNUTENÇÁO DA 5 ATI'1 ..NE4 2;:L:.-: :,o: 79557,50 79,687,50 
20.601.0080 SEMEINTRES,E MUDAS :6: 5.56:, s': 9.562,50 
20602,0080.2022 MANTJTENÇÂO rs ATI:1:Es DE SEMENTES E o,:: 056:5: 9.562,50 
20.601.0112 PROMOÇÃO AGRARIA 2,312,50 142.312,50 
20.601.0112,1027 CONSTRUÇÃO / AMPLIAç.o PARQUE DE E):E:.o:: :2:61:00 0,00 120.000.00 
20.601.0112.2026 M..d4TJTENÇÂ0 DAS ATIVIDADES.: DE PROMOÇÃO AG 0,0 1 12.750,00 12.750,03 
20,6010112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CO1TVÉNIQ COM 2 016 9,56250 9.562,50 
20.602 Proç.oca':, da 26,561,5..: 31,875,00 
20 402,0087 DEFESA .. 5.312,56 14.56250 31.875,00 
20,502.00871409 EQUIFN4ENTO19 E EERM?.NETE 5.322,50 .,1 5312,56 
20.602.0087.2028 MANUTENÇÃO DAS ATI7::ADES DA DEFE5A SANI 0,00 26.561:': 26,562,50 
20.604 Defesa n:::t An±rn.1 0,00 53.37510 53.375,00 
20.604.0087 'EFEA so;:T-.:.. ANiftL 0,00 53.375,63 5..375,00 
20604.0087,2398 MANUTENÇÃO DE O6}NV'ÊN1O COM 1MA 0,23 53,375,61 53.375,00 
20.605 14.337,5: 15.937,50 32,375,6.: 
20.605.0096 SISTEMA DE D1sTp.:ET. :E 'p.:E::. .os í 16.625,:o 10.625,05 21.25:,:: 
20.605.0096.1117 AQLTISIÇ3 DE E0U:5;0:E:::..; 3 :5J33,1...L 35: _ .::s:. : .:o .: 10.615, 
20.6050096.2115 MANuTENÇÃO DA DIsT3.1Pu:6'.: 10.525,60 10625,:: 
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E .2L.3.111F.112. D 6.31250 5.312,51 11,625, 
20,605,0097,1120 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATA::33: MLTN1CIP 1.000,00 0,00 1.000,0) 
20.605.0097.1121 AQUISIOO DE EOUIPAME:::1.: E 03T'3?.IAL PER 5.312,50 0,60 5.31.2,50 
20.6 OS. 0097.2129 MANTJTRN.ÇÃODA INS93 :::, 93:3:::::31Ã::EC 0,00 5.31::.: 5.312,50 
20606 E>::: P.ur41 0.00 85.25,6 55.256,00 
20.06.0030 E MUDAS o,:: :.:::,:: 3.187,:: 
20.606.c'080.22: 213.TRIBU1ÇÂ0 DE £15:::::: ::':o:.o E A 0,00 3.:OTIO 3.187.51 
20.6060111 EY.U2NSO RURAL 0,00 3206161 82.062,50 
20.606.0111.2023 MANUTENÇÃO E PRES-.E5.'.14Á0 DA EXTENSÃO RUR 0,00 39.562,50 39.562,50 
iflfl' 1 2272 YTC rç TT;Tr7 r MATP 2 02 47. 01' 42 Ç0Í (0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 097 
22.61O•4 PR::1I ::-;: i1Jt::RiL 
SubUrtdAd J2.06.10 T : 
22 :4'7 I-:JJTE1:I.! E - '-:i 
-!..2 
:47 F1 F, I ND,u:::: ... .. 
22.66.O47. 1126 CONSTRUÇÃO / N4FLI.;:c FAER: :E PRÉ-M:. o :c 
22662.03471127 AQUISIÇÃO DE EQU? E:::$ E 1TERIAL PER 562500 OOO 5.625,00 
22.662.0347..2525 A1flJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN 11,687,50 11.68 7., 50 
25 E:;1, a 7.125,00 279.812,50 186.937,50 
25 7 2 ::j'. E1tric 7,12500 17'81250 1S6.93 ., 50 
25.75.69 1)6250 8 50Ci 
25.75 26 ,9,1 ::: ::Js2::: 
25.752,0269,2111 MANrJTE:::A :: ;;2:::J, DE £LETJFiCAÇ : .:, .. 
55ç:,:.; 
25.752.0327 I.U1INAÇ..1 6.C6,50 171.912,50 
25.752.0327. T:-:,2.5NA :::NSTPJJC'AO AMPLiAC 1. . o6250 C 1.062,5.0 
25.752,0327,1500 0.o:r:r Ecui: M e,n 1urninaçc' •0.5'.:1ica 20,00 COO 
25 . 752 . 0327 . 2102 MAiflJTENÇ.'.0 DOS SERVIÇOS DE ILuN:NAç:: PJ 0 , 00 171 . 3 12 , 50' 
26 Trai:.t e 5 499.2)7,50 667.012,50 
26.782 .: 167.775,00 499.23,50 667012,50 
26.782 . 0534 :o:::;.o v:o::o:s 16 7. 77"-: 01 452 . 675, 00 620.450.00 
26 . 782 . 0534 O co;o:o.': 220.1.0-0, z : lo . _ o . o:o . : o 
26 .782.0534 . 1_0 C0N0T:::..z .002:o.:,.:os -.. OT ::os 02.0. o;:.: .-. o.: . sos, co o, o 10.625,0` 
26,782.05341201 ,o DE ECu:oo:o::::::,o 113.625, 0 , 
26.782.0534 . 1252 
26,762,0534,2177 EA0 95'.E5 22 E9T'..0 ': o, 452.005,00 452,675,00 
26.782.0536 .020130 2.2 000 o. os2, o.: 46,562,50 
26 . 762 . 0536 . 2500 00.JTfJTE5Ç05.5 E0• 9T0'S. 3 TAfl050''O00 0, 00 40 . 502 , 50 4'5 , 552 , 50 
Total da SbUnidd' .... 1.940.40,00 1.595.4.62,50 3.536.002,50 
Total da Unidade ....: 1.940.540,00 1.595.462,50 3.536.002,50 
TOTAL 
12 7 -jt'.',' 0,075,05 .1429.360,50 1.551.744,52 
12 , 122 Anitracao Geral 
12.122.5596 CONSELHO MLINICIPAL =.2 5L0'0AÇ7C soo,o:. 2.0 . :c,o: 
12.122.0596.1556 ESTRtJTURAÇO DO C0N0EL. ::':ss::':s;: : : oso. :•: c, co 
12 , 100 . 0596 , 2552 !.L-.NTJTENÇÀ0 ro coros:so: o::::s:soso. :'uc .: , 2 . coo, o: o soa, oo 
12270 Frevidn':ia .0,0. 29.000,00 29000,00 
12 . 270 . 0495 F'REViDÊNCIA 000'IAL A INATO'' i.: 5 520:,o:c)NI o. : : os , coo, coo , o: 
12.i.O495.2558 MANUTENç:2.o DAS ATIVIDADES SA :, 
12.352 Ensino 5 'unc1tmntai 000.oioo: i.10T.,200 o.:so.3::, o: 
12,25_ ':c:o ADMINISTRAÇÃO: C4RAL 0,00 
12.300 0000 2595 REMUNERAÇ.O DO PESSOAL DA EL'tiO AÇOÁC o,00 70.5:0,:: 70.500:0 
12.351.0021 2216 MANuTEIc.5.: DE ENS E OEP.VIÇOS VINCULADOS 0,00 5. o.:o,:.: 8.000, 00' 
12.551.C'024C'6 !:9050'TEI:::-:• SE :.::o::::: .55j 1.1 
12,551 0150 :s.o_oo::o.:o: o .....:s'-.:::o::: 0,00 o :o:.s: 2215,51' 
12,55: o10 :155 E:Es:.:,: o: :oo.::,: :. :ss:::';.:.'.: coo :.•:::,.o: o 
12.150. 
12.36l.0188.1185 :-.ou::l's°.: :5 E0U:5s2:ELT01 
12551.01881186 CONSTRUÇ.lO ' ANFLIAÇÁO FRE2105 E QUADRAS 10.00005 
12 551.0188.1205 AQUISIC1O 2E EQUiP5ENTO2, E MATERIAL PER 10.6:5,05 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N1 V 
12,231 0188.1206 CONSTRUÇÃO / ?_MPLIÇAO DE PRÉDIOS E:2CLA 1 0. :CS,00 10.000,00 
12.2.1824 ft.NUTENCÂC) DAS ATIVIDADES : ::::;: C : C )Ç 52. i só i: 
12.2610188.2198 R2ERÇÂ0 DO PESSOAL DA 2:::A::: =IC :•: ; ::•:: : B2.C3O, CO 
12.361018E2200 APERFEIÇOAMENTO, DO PESSCS .1 L . ::u.: :.c:c o.: . : . :.:o 2.000,00 
12.361.018.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CA EDUCAÇA .& O 10.5CC 105625 1C' 
12.251.01382270 MANUTENÇÃO COM RECEPÇõES, HOMENAGENS, wo o::, :000:;i 200000 
1261.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 1000,00 1000,00 
1236102372317 MATERIAL DLDÂTIC'O ESCOLAR 000 100000 1000,00 
1231029 TRANSPORTE ESCOLAR C12.0('.0,00 452.040 CCO29462 
12 C . 02 3? . 1219 AÇTJIIÇ10 o £:: o.:o:2::::.o : o::2C:.:: seR i coo, oc 0: 3 1 suo, CC 
123. :2391542 AMORTIZAÇÃO DA ::::: :::ERNA - :.:::n-o 112000,00 C'CC 112.000,00 
12252.029.2215 MNÍJTENÇÂC ro T::oo::: ESCOLAR 0,00 342,000,00 342.000,00 
123'C102392247 MANUTENÇÃO no TJ-;0PORT2 ESCOLAP. C)M R2C 0,00 87.000,00 87.000, CC 
12351023254T MANUTENÇÃO cori ENCARGOS - C.ZJ INW) DA ESC 0,00 24294,02 24.29462 
12362.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9.287, 50 50.062,20 53.250,00 
12,361.0427.1000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ft;TEIL ?ER : . 267, 50 2,02 3.157,50 
12351,04272CC9 'tZUJTJTENÇÀ0 os ATIVIDADES MERENDA :CC..A 0, 0, 4o2:50 47.93750 
12.3C.,0427_04 MANUTENÇÃO DA CANTIC CCC C.2:::o2C DA :CC :100, I :125,00 
12,362 En:::o Medio 0,00 ::o:.:: 2.062,510 
12.3620207 :C:20rs0 UNIVERSITAP.IA 1,06 :.00.CCC 1.000, 00 
12362.0207.2266 
in o nojo 
f4ANTJTENÇ.O DE POLSA :E EsTLT:: 7 CURSO S 
mt,nz:,rmt' wc~nn, 
0, 0c. 
- 
1,CO5,0: 
-.., 
1.000,00 
1 
.nsiric' superior U,L'J .LU. 
OubtJn:d.;d 02.07. O DEPARTAMENTO E EouoAO'..: E :LTUP 
12,364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR :c: 10.120,0: 10,125,2 , 
12.364.0239 2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO 0OJ3ERC: o 00 10.125,C 
12.365 Educams Ii.nz1 9,6CC 323.968,5 333.53125 
12.365.0185 cF.E::2 6.062,50 277.600,00 283062,50 
12,365.0185.1201 AÇU200...0 DE EÇTiC0CENTOS E MATERIAL PER 1.06,50 0,00 1.062,50 
12.365,0185.1205 CONSTRUÇÃO. J1PLIJi0 PRÉDIOS PARA CP.EC 5.000,00 0,00 5.000,00 
12.365,0185.2197 REMUNERAÇÃO DO FES0= SA 2OtJÇAÇÂO BÁS I C 0,00 181.100,00 181,100,00 
12.365.0185.2211 t1M1iJTEIJC IAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 9A 0,00 88.500,00 88,500. CO 
12.365.0185.2380 MANTJTENÇ.0 EA3 ATIVC:-.:E0 E.: 5IJAC - CREO o:: 8.0000.) 8.000, 03 
12.365.0190 EDUCAÇÃO FRE-ESCCLAP. 3,5cC,:: 46.36875 49 , 860, 75 
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EOTJJ'C7CC'02 CA::::-.L 53: soo,:•: 0,03 500,00 
12 . 365. 0100. 1207 CONSTRUÇÃO iIFLI.:.:.: PREDIOS o . o o: o, o: 0,00 3.000, 00 
12.365.01: :044 'tANTJTENÇÂO DAS ATI:::A:52 DE ;.:o:E3:TA:o: 0,33 1.531,25 1031,25 
12.365.019C 0:99 P.EMtJNERAÇ'ÀO DO p:::1 :: :A :';.::: o.:: : e, cc. 31 . 500, 00 31.500 1 00 
12.365.0190.2215 MÃNLTTENÇÁQ DAS ATIO'E2 PAR. O2-22C:: 0,6 'O' 4.837,50 4037,53 
12.365.0190.2382 ftNTJTENÇO DAS ATIODES DE L:v5I;'o:'-.o o,:: 8.500,00 8.500,00 
12.366 Eçluçaçao de Jovens e Adultos o ,CC; 1,593,75 1.593,75 
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,3 1.593,75 1.593,75 
12.366.0213.2248 rtAr1JTENÇÂ0 5H35 o'::.:,' o DE SUPLÊNCIA •:,:: 1.593,75 1.593,75 
12.367 Educacao Especial o,;:. 27.600,03 23.600,00 
12.367.0252 EDUCAÇAO cc*1PENsA'r:o.:: o,: 23.600,00 23.600,00 
12,367,0252,2235 M.A33UTENÇC) DA :'::o c':rpEsT.C:-.T:C. 0, 0: 23 .600,00 23.600,00 
13 Cultura 10025,33 251.875,00 262.50000 
13.391 Pttrirn. Riat. Art eAr:..:1::: 3.187,50 2.062,50 5350,00 
13.391.0246 PATRIMÔNIO :::' :..%TIST:':o E aR=C 3.187,53 2.063,50 5250,00 
1333,0246,1411 REFORMAS r 9''9.31A 9:::: :'V:."9.A:2 3.1370C 0,03 3.157,50 
13.39:0246.2410 PRESERVAÇÃO E c.::.'::3,: 3, o:::: :o'2TTJP. C,CC 2.063,53 2.062,50 
13.392 DifusaoCu1tua1 7.437, 0:: 249.812,50 257.250,00 
13.392.3247 DIFUSÃO CULTURAL 7.4373,. 249012,50 257.250,00 
13,392.0247,108.3 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL 3.157,51 0,00 
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO DZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL P29 4.250,00 0,00 4.250,00 
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES [E OCRUSÃO CUL o.:: 43.437,50 .3.437,50 
13.392.3247,2433 MANUTENÇÃO DAS. FESTIVIDADES TRAO1CCC'NA3, 0, 200.0 7 E.02 
Total da SubUnidade .... 173.000,00 1.601.244,62 1.054.24402 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 098 
ic : :: . ; • :: : FJ;EE 
12 :1c'cao 1.:::: siso,cc 
E:rio Fundarn: .1 : : 552 . ÇQÍJ co 52 3CD 
12.2 61.O1& EDTJCD E::-. 2cc)c 642 , OCOC :400000 
12?601 18.14 C»)C 100,00 
12 2 :. C188 . 122 E cc1:T.T::: .:1PLIAç: ;:: : : : : : : : : o o: ioo, co 
123i..S22. 01 DO ::::7 :•: o,:; 3c•oo.: 300, 0c 
SubJndad: 02 .ü.2C 
123cc18.2249 MANiJTN;,: DAS ATI:::A:::; DA DJCAC oco cc,oc ,00 00 
12. UO237 ?'LkTRIAL D ::: 233,0 O 
12.. 61.02372227 MATERIAL D:cA:II: EscoL- FUNDEB 20CCO 
12. 61.0239 TFN:TE :c::Ap. eoo,00 9.000,00 
12.61.02391229 AQuII:: EçT::Y:: .. iMATERIAL R 100,00 0,00 100,00 
12610239.2226 tANTJT::0 DC' i:- - 0,00 90 :, :: o•:o::: 
8o,: o 231,2o: 
1265.018S CRE:: 
12365.0185.13 AQUIIÇ0 EQTJI?AJ"ENTOS E t'ATEP.IAL ?ER 
1265.01851373 CONSTRUÇÀQ ./ »tFLIAÇo PRÉDIOS P.PA C'REC 100,00 oco 100,00 
I036501852370 REMtJNERAÇÂO ros pRoF1s;:oNI EK) MGITÉ 0,00 n.00,00 119030,00 
12.3600185.2371 MANUTENÇÃO ns ATIVIDADES DAS CRECHES - 0,00 300,00 300,00 
12,365.0190 EDL1T.1 PRÉ-Eoco:Ap. 1,c2.:c•c: 110,150,00 111170,00 
12.365.019:13,:: 
. ::o::.,o DE EçUI3,:E::::0 E MATERIAL PE,R lo:: coo 
12. 3S. 0190. 13 ' 9 c':ji:o7::iT: . LMpLT ÉEi0S PRL. PRÉ12365.019o:: : 077T33_L.:j 0'j0 FP5' Ex MA3Ic-: :: :•: :;:: :o 
12 305 . 0190 . 1 :T:T7::z..1 EA1 AT:'':::I.07 ?RÉ-E c'::L..R 
Total da SubUnidad' . , , 1. 520,00 991.90,00 993.500,00 
ERTAMENTO DE E0'P'7E0 
27 1:::L:: L:- -..1700 334E85 66156,15 
17.512 4.63'7,5C 3368,75 6B156,25 
27 511T4 :717:0:: A7i7-: 140'1,57 26.031,25 4003,75 
27. 011 ::L4 . 1: :::IT: • i-:::;-,1: -.---:. p• 13 0:::, o: o, oc lo 0:0,00 
37E.12.0224. • MTJTE0 
27,012.0226 FARQUEO RECSEA:IVCS E c,E15:Ti',::o: 20625,00 7.437,50 28.062,50 
27. 522.0226.1080 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÀO PARÇf22 9.EC5EATIV 20.625,00 0,00 20.625,00 
27.012.0228.2079 MANTJTENÇÂO ts ATIVIDADES DE ?9.R01S P.EC 0,00 7.437,50 7.437,50 
Total da SubUnidade . . . . : 34.697,50 33.469,75 69.156,25 
Total da Unidade .... 209.207,50 2.596.693,37 2.905.900,97 
. ..: . SE': UI DETUR13MO E LAZE!'. 
CÕDI14:J :.7L:o:5'::':'.10 PF.I7r2' A171EADEO TCTL 
SUb Ur. CIad: 02.O S. . DEPARTA7!ELITC .. 0UN:C'I5AL DE TUP.I9'iC E LAZE 
27 De1=crto eL:er 1.027.976,..2 60.L0:: 1.114.726,23 
27.670 TuriZmc 674,875, 0 ' .057 797.562, 
27.675.0363 PROMOÇÃO DC TURISMO 634.675, co :. .657,. 00 93.56.2, 
27.695.0363.1356 CONSTRUÇÃO / 32!PLIA7'ÃO ÃREAS ZAZE?. 29.009, 20 :,. 620.000, 
27.695.0363,1087 AQUISIÇÃO DE EQUIE'A.MENT'O'S E MATERiAL 72? 14.675,00' :030 14,875,00 
27.695.0363 .1546 CONSTRUÇÃO / 2.TPLIAçÃo o CELTT?:': :: 0062V o.:. oco, co o, cc o .000', 
27.695.0363 .2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. E:': TT.TR:coo: 0,00 68. 6.57. co 6.5 '5 
27.913 Lazer 393.101,27 18.06 2,00 411.269,3 
27.913.0763 FRcMO0Vc3 D'O TURISMO 797.101,27 18.062,5': 411.263.77 
27.917.0363.1383 CONSTRUÇAO AMPLIAÇÃO AP. EAS DE LAZER, O 393.201,23 0,2.0 393091,23 
27.813.0363.23&4 MANTJTENÇÃO. DAS ATIVIDADES DC LAZER 0,00 15.062,59 
Total da Subtirddade ....t 1.027.976,23 96.750,00 1.114.726,23 
Total da Unidade ... 1.027.976,23 96.750,00 1.114.726,23 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha 
M001 DE MEiO kBE' 
PROJETOS - .Ivzc::o TOTAL 
Sur'..od O.2. ...o. - o :E?AP.TANENTO DE iic 
04 .d::::oo::racao 5.312,50 6.305,95 11.618,45 
04.541 3:o9rvac-ao 0:.o:'o".'aoo.oAmbient: 5.312,50 6.305,95 11.618,45 
04.541.0104 RE 00 5.332,50 4.305,95 11.618,45 
04.541.0104.1376 AQUISI3A0 c: EQuI;-::::o E MATERIAL PER 5.112,50 0,00 5.312,50 
04.543.0104.2375 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF 0,00 6.305,95 6.305,95 
Total da SubUnidade . . 5.312,50 6.305,95 11.619,45 
Total da Unidade .... 5.312,50 6.305,95 11.619,45 
;EÇ M:JNL DE ASi9TE.NCLA SflCiA. 
SubUn:cado: 2 . . . . :. DE? MUNI DE ADMINISTRAÇÃC ASSIST SOCIAL 
08 Aoitncia Soca1 12.375,00 120.562,50 132.937,50 
08.243 a Crianca e ao Adolescente 5.31.2',50 102.687,50 108.000,00 
08341.0593 OPEP.ACIONA.LIZ.AÇÃO oo CONSELO'K' TUTELAR 5.312,50 102.687,50 108.000,00 
08.41.0593.1531 AOUISICAO DE EQTJIPAJ1E'T01S E MATERIAL PE?. 5.312,50 0,00 5.312,50 
08.341.0591,2487 MANUTENC.ZO DAS ATI':::o:7.o DC O1O14SEIi4t Ti 0,00 300.357,50 102687,50 
08.4 Aon':ia Cc.nunitaia 0,50 12.750-00' 12.750,00 
08.4.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 12.750.00 
08.4.0466.2405 ft&NIJTENÇÃO DE CONVÊNIO COM C0S0oi 0,00 2.125,00 2.325,00 
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA0 0,00 10.620,00 10.625,00 
08,433 5ahitacao Rural 3.000,00 0,00 3.000,00 
08,481.0317 HA2ITAÇÕES RURAIS 3.000,00 0,00' 3.000,00 
08.4.0317.1157 CONSTRUÇÃO ,' AMPLIAÇÃO CASAS RES::::0i:-.: 3.000,00 o,00 3.000,00 
08.4: Hh:tao'ao Urbana 4.0 ' 02,50- 5.125,00 9.187,50 
08.4E.03l6 HAITAÇ5ES UREAZ-L .5 4.062,53' 5.125,00 9.187,50 
08.452.0 314.1 172 CONSTRUÇÃO ,' AMPLIAÇÃO E CASAS 9.00:DENC 3.0 .: oco o,00 3.000,00 
08.482.0316.1273 AQUISIÇÀO DESAPP.C'PRIAÇÃO iro:''000 1.062,50' 0,00 1 . 062,50 
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 14 A1TAÇÕES 0,00 5,25,0C 5.125,00 
Total da SubUnidadt . . . . : 12.375,00 120.562,50 132.937,50 
subu!Uaad 02 . :c .20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 Asitencia Soça1 21.437,50 555.618,78 577.056,28 
08344 Aositncia Cc'nunitaria 21.437,50' 555.618,78 577.056,28 
08344.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 15.937,50 230.787,52 244.725,02 
08.4.0580.15C'3 ESTR3TTTJP.AÇ'0 DA P,EDE DE EF.-TECÃ1 SOCIAL 15.937,50 0,00 15.937,50 
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA FROTEÇ'ÀC SOCIAL 2.S0'A 0,00 230.787,52 230.787,52 
08.244.0597 (OESTÂ0 DO SUAS 5.500,00 324.831,26 330.331,26 
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO oo SUAS 1.000,00 0,00 1.000,00 
08244.0597.1562 ESTP.UTTJP..AÇÀO DO CONTROLE SGCIAL-IGD SUAS 1.500,00 0,00 1.500,00 
06.244.0597.1563 ESTR'JTTJRAÇÃO -, ESTA PF E CADASTRO (TITIO:, 1.000,00 0,00 1.000,00 
08.:4.059 7 .1004 E007.0TUFÇÁ0 000:T9.:LE L-Io: 'o - 2.0:0,00 0,00 2.000,00 
08.:4.0597.20-s AlI:: Ã 0RGANIzA:,: E bOTA: .o:';.o' 0,00 300.487,51 30.437,51 
08...4.0597.2585 FORTALECIMENTO •N7ROLE Scc:AL-:b: o':: 0,00 141841,75 14.843,75 
08.-,4.0597.2586 APOIO CRIAM, GESTÃO PEF E 09A1'RTNICO 0,00 5.000,00 5.000,00 
08.2;4.0597.2587 FORTA:o:::NTO TONTROLE SOCIAL-' p 0,00 4.500,00 4.500,00 
Total da SubUnidade , . .. 21.437,50 555.619,79 577.056,29 
Subun:d;d, 02.10.30 F7JNE;C MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADCLESCEN 
08 Ao1onc1a Social 1,000,00 39.000,0: 40.000,00 
08.341 Ao.ot. a Trarca ' -: A:ioo:&:oo' .:::•,00 39.0::,:: 30.000,00 
06.243.0578 o.ioçÀc, ::::::o:, o A:E:::::-:EN: - ) 0,00 35.00:,:: 35.000,00 
08.243.0578.2480 MANUTENÇÃO' E1 00000s :0 oo::I:oo, P9. 0,00 15,937,5:' 15.937,50 
08,243.0578.2482 CAPACITAÇÀO E FORMAÇÃO C.:::::NUAUR DE ?RO 0,00 11.687,51' 11.687,50 
Ç '7A 94 M NT fl'P.NO' rw VÍ1NrXO NT TN O 0' T P .. ' ~-P 72 NI- ã (O 'O 7 O 7 Ç (O (O 7 . '7 Ç (O (O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 099 
24 5 9 51 1 .NUT21,`Ç.ZC DC C?4DC. 
Total da SubUnidade 
Total da Unidade 
Total do órgão ...... 
Total Geral ......... 
1.000,00 39.000,00 40.000,00 
34.912,50 715.191,29 719.993,79 
3.910.414,60 10.423. 395,40 14.233.900,00 
3.931.414,60 11.169.595,40 15,000.000,00 
UF: MINAS GERAIS 09 dez 201616:3 
1 \ MIJNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 1 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 
i017 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
01 :A:ira . Iuni('ipa= '6 22)0 , 23 
01 2 c.ijt:,5j. ?'OTJ2TICIPAL 737.200,00 
213310 3:3R3 LEGI.SLATIVC 743.200,00 
:37 L.e:1171..7t:';e 746,000,20 
LeT::.e7:';z 47.000,2Cl 
01.031.0001.2001 MÃO'flJTENÇÂO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 324.000,00 
2 • 1. 7: . 1 . 22 2 'C :1'::" ':er7':7 C .'C1t . 71::'.o- 9'e7oc C1'11 24.000,00 
.2 . 03. CO ,CC''.7OS COdi::4ric 7 74 3. 30,00 
01.031.0001.2197 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI 22.000,00 
7,7.7234.21 2 - ?eo3:e. 'O:1 22.203,20 
0?.3..27' :7E1'RTA7.1A DA 420240,00 
01 LCOI.71.e7:va 420.200,20 
420.200,20 
01.091 0021 ...DMIN1CTRAÇAC: C4EL 420.200,00 
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOE 11.000,00 
4 . 4 74, , 02 . co 7 2:S'iiEarnent: e Ole7eL''ei e:'e:7er'e 21 . '2,:3 O , 47 
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÃJ4 10.000.00 
4,4.70.01.00 4 o;LL'.ee::7:o.z?:3e 
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 399.200,00 
Venc3n'ert: e Vait . F±:.:7-,.7- PC,77Ce_ 1.i1 .22.000,00 
2.00.00 R.:urco J'diz:i.;7 222.000, 02 
:4.1.90.13.00 6 obl- iqaç3e7 9'atrc:':&,:::. 97.600,00 
.00.00 .Oec:7'7:»: s'iss :9..500, 20 
3.1 70 72.20 E Ee57,e::7:: cOe :e:'::5.7 ,3te:'ires 600. 
3,.30.04.00 O CsnsreoasAo pc empc :eterc.i: t dc. 1.000,20 
2.000, 02 
2.7.70.14 00 10 D1AL:.es - Pec.o:eiC:v31 5.600,00 
3.3.7030.00 17 0:eif2. cOe Ccr,s'sm.: 45.000,00 
00. 20 2e:'s ;';::'.3':•;7 40. 000, 00 
3.3.90.73 o: 12 9'.2:acei1:: e 2esE.e's.'ts c:c.. L.:.cc.ncs'c'To 3.000,00 
1.27.43 2e:c.c.•2sccr:rs•ss 7.000,00 
3.7.70.34.00 13 «':as. Deso. Res. E'e:.Co:t.Tesceir1zaÇaQ 50.000,00 
2.20. 5'esu1, ocz 21d1n.1'1cs 50.000,00 
3,73:4,75,37 14 5er',':çc.s cOe Cc.7:1317::1c: 12.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 099-V 
3 riz • ,/ 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECFICAÇÂO DA DESPESA £- AJTORIZADC 
- . ;; •czs: .c : 35 000 ;.2 
3.3.90.4I.0 17 - 
3 . 3. 90 . . LE De pet de Exçi:: :: trioi 5OOOO 
:3c;:4c: i 
i.00L1 'c 
02 r e f e i ra n±.p;ti 14222 
0202 3A1NET C FREEITC; 622501O 
02.0210 2AEINETE :2 ?REE::: 604 650,00 
04 604550,22 
04 122 :ininitraao Grz1 1:)4 650 CO 
04 122. 0020 CU?E:O'ICC' C'CCRDENAÇ'0 o:uP:R1:2 sos 65o 
04.122.00201009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 39.412,50 
4 4. 20 52 00:' 20; E:ruipmntc e MatLít1 Pert:i.eit 2 41 50 
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR 462.937,50 
Conzraa»:c pc tm: Dtrn±na3o 10 COE , 00 
.T.n::ner::Q '2:nt • Fix'u,'- FG). CiVIl 2 0' : oO0, o: 
2 . 2.., 2(12 • O O 22 P,trn',i 25 
Cdinric. 95 000, 00 
3.3.00.4.CC 4 1 1L& - ?.::zt. C:':il 25200,20 
1 CO CO c•: •c:; c -cí:ric 25 0í7O, 02 
:n :m' 5212,50 
32.202'.00 0iOi:: Ce:. Ter:'Eir::: - :a Juridica 15.022,52 
04.122.0020.2009 MANUTENÇÃO ,COM RECEPÇÕES, HOHENAGENS, 140 3.500,00 
3 . 0.0002.02 26. -j.. Cc'n'um: 2,000,0: 
1.00.03 'c'.0dinríç's 2.000,00 
2.2. oo.00.o: 20 P:c 2':zc 500,00 
ink'jcs 500, 00 
2: '2rc 2rv. Tr:i: - Pc.':a JurC:ui: 1.000,00 
1.20.5') ø5in4i'5 .2 .000, 00 
04.122.0020.2199 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PP.EP 95.000,00 
2.2.00.24.00 000, 0:1 
1 25.50 50000,00 
04,122.0020.2269 MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GÃINETE 5.000,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
'1.50.3) .cur:c' .0rdir:rí.: 5.050,33 
03222.0022 o,::MINIs:'ptAç'o OERAL 0.010,02 
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 1.500,00 
2 2.90.36.00 34 1'.'i: 0 r::,e r 'c&, Fi.i':a 1 000,00 
2,2.02.33.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 100 
04.122.00212542 MÀNIJTENÇÂO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÜBL 3.50000 
.. : v::: rcir::- 5DCC 
: . o . 3 . cc ;7 •utI- c:: Srv. Te::ir - Jur:fi±ca 3 CDO 00 
1 00 O) Re:uI2:c:; 0Tdinric; 
04.122.0021.243 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 4.000,00 
C.:Ozc 
02 CC :.•''o CETO DE CC'NTOL IN'ERN . 07 . : o o;: 
04 ;chuínitrcac; 
04. o: C:r•1 in:.:1c E. 07000 
04 1.4;0020 :;MI10:CITçA;: oo: 0007,01 
04.124.0021.1390 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.17,50 
4.4000000 40 E:J'iT ,rr;1t:: ztL:0 mz: 000700 
04.124.0032.2399 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN 54.17,50 
o:.oc4.:c 40 CDn0r.,;0c p:r T'mj:: tt72z:d: 3.00700 
Fi:< - ;1'l;±i 40.000,00 
2000.1.400 43 0i74r:7 - 75•:zO. ::.'li 7.000,0:0 
o.o.00.o;:.00 44 M e à d C:c:m':' 4.0 0 OCO' 
02 . 0 . oc; 0;0MI53,3 jTro:o.:::,o,io; 1 r . 000, 0:3 
04 A':ii07tr.:.: 10 .300, CO 
04.122.0021.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M 9.000,00 
3.0. 00.04 .'°C 40 ::1r:.oç.0.:: .mp: t'otroi;dc: 3.000,03 
J. 
00 30 CC 47 3t:ri'L. 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
- JvrO:li:a 
04.122.0021.2534 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO 7.000,00 
0.3.00.00.00 50- O1-.oeroo. 0c.num-:' 3.000,00 
3.3.30.00.00 52 C - 0r::o Cv. Trc'io'::o - '::-o Jurí.cli-: 3.000,00 
03 
CL04OS MTJl1CIAI5 11. '300, '30 
04 im±:-:a-: 11.000,00 
04.122 o-1 11. COO CO 
04.122.0021 'Minbo'rTk.;o - o.. o.-.o, 11.000.CO 
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 11.00000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 20 
Folha N° 100V° 
3.1. 90 O 3 rnL p' emr DtLd 
1 . OO 00 Recursos Qrdin4rios 3 . OO, 
54 Vencimntos e Vant . Fixas- Peci Civi l- 3 000 
1.00.00 Recr: Cdnric 3C?OO 
339ü30.o: M a r a , :I Cnuric 2.Ç 
00 RcL! - ø -d i n 2 000 
33.9036.00 56 Outros ServiçosTercero- ?eca Física 100000 
2.0000 Recursos Ordiná rios 1.00OOO 
3.39039.00 57 Ou t rçs Srv. T.rcic - Ee:t Jurídica 280000 
1 . 00 00 Recn;c): Q'cjnjj 2 QQ, 
02.3 DRT24NTC JuIIc: 1241250 
02d310 E.;:T: JtJ:tDIC 124.31250 
4 AdrniL::::::c 124 
04122 Adnini::czt: 124.3120 
C4 . 122 . O :14 EEFESA DO INTERESSE P0BLCO iC RC;ÇES23 124 
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 124.312,50 
90 .24 . 00 58 Cntraaçc por Trnpc Detrtnri'tdo 5.312,50 
. 00. 00 
3.1.50.11,00 59 :- 
r Fz::- Peo1 Civil 85000,00 
3 . 1 . 90.91 . 00 60 :: :z.: •: : : .': 3 . O o , 
1 . 00 00 Rec;r::. J , 000, 00 
3.3.90.14.00 61 Diár: - 5e:a1 C:vil 12.750,00 
1 . 00.00 Recursos Ordinári. 2. 750,00 
3.3.90,30,00 62 Material de Con sumo 3,187,50 
1.00.00 cu' -'; Ordn,rc»i: 5.000,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
64 Ou:r:. 2.r'.::: 'r:.rc- Pc: 7j.1:t 
2.00.00 .:rc's 0'rdn:' 1.002,50 
2. . 3.3:33.00 65 oucro 2erv. - Jurdca 4.010,01' 
2.00.00 Recui- ;c~ s O'd:nr::' 4000,C'2 
3.390.91.00 66 Sentem--- -- .'0 - :,z 5.000,00 
1.00.00 
02.'14 SEC MUNI PIkNEJ02. :::::;TRÂç.S.o E FA 2.005.572.54 
82 .04 . 10 t;E323.00IT) DE 3i0d:2.:015:fT E .7!0INITR 1 . 040 .785,04 
04 Adm i r, :.::rTao O 006,785,1.4 
04 . 122 Adrnin±7rrc.7 J 1 
04.122.0021 DMII::1:50;ÃO 1.22.42 (170,785,14 
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PP.EFEIT 6.753,79 
4.4.90.51,00 67 Ohr a e,e Incaçõe 6.75379 
1.00.00 Recursos Ordinários 0.753,79 
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E NATERIAL PE?. 10.625,00 
4.4. 01.5.2.00 68 Equipament.:. e Naterl Permanente 11.02.5,0: 
1.00.00 Rc:s'o '0r,i:r'ír,; 10.625.00 
04.122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 
4.4.0'0.61.0'0 69 Aquisição de mr'reir 500'0,01' 
1.00.00 Recurec.: 
04.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DER 5.312.50 
4.4.90.52 .30 70 Equip:,rr'.eit.:. e Material Permanente 5.311.5.1. 
O 00 00' P'urs.:r 2rdir:ar' 5.312,5(1 
04.122.0021.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50 
4.4.90.52..::'o 71 Equipamento e Materrai Permanente 5.312,50 
1 00.00 Pc. rsc's Ordi:::r 5.322,50 
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ 693.125,00 
3.1.90.04. '10 1':.:.:'3: r.rr Tempo Deterna5c: 10.625,01' 
10.625, 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 001 
: 2.900.os 73 Vencimentos e Vart. Fixai- F5c]. ±'i 
==-- 
400.00000 
1 . ,. ()c• Recu r s j> 5 400. 000,00 
74 tnniza;:• e RejaissiçUz Tratalhazu= 10.000,03 
.2 . 33 .0'3 ::::::: .8. 000, 
3.3.14.00 7E E)iL:•: - :::•iI T:01 
00 Recusc> •. :;:r1: 37.237, 50 
3,3.90.3000 76 Material de Consumo 100.000,00 
1 . 00.00 Recursc Ordinários 100.000,00 
77 Premiarão Cult , .rt.,CintífDprt. 3,125,03 
1.00.00 Pecurj -as Crdinárirj 2.125,00 
: 370' 78 r.-. ou S'rviçc - :::3:- :.iit 2.125,00 
1 • 00 . 00 2 . 125, 00 
i •:; : ) 79 Outras Desp. ?. Lc.Ccnt.Terceirizaçâo 2.125,00 
1.00.30 Recur,:c>(3.difláric; 
CóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.ü.34,30 8! Outros Servimos Terceiros- Pessoa FÍ.±Ca 5.000,00 
3.3.0.39.00 82 Satrai 5v. T:1L: - jurídica 220.5300. 
C. 5 CO, CO 
3.3.90.92.00 Serneonsde Exercícios Anteriores2,125,0: 
1 . OS . :': •::;:'' 2. 125, CC 
1.3.90.93.00 84 IndenizRÇÃes 'Resvizai ç j= 2.125,03 
1 . 00 . 00 Rcu2.'z': 0dí:ri: 2 . 125, 00 
04.122.0021.2011 MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E 10.625,00 
85 material de sanGum, 1.1C7,50 
1 . 00 . 00 R:u':'c'; cL-i 3.187,50 
3 . 3 . 90. 3 1 00 86 rreii:çã. 'Oit . ,..i'' C.t . , Cantif . 3::: : 2.125.00 
i , 00. CO Ressirscas órdirArÁ 2. 1,S, 00 
3.L90.32.00 87 Material, Sem ::.3': ;:y:; p/Dist.Orataita 2.125,01 
1.00.00 R:t.ii'sos O:::'c 2.125,00 
3.3.90.36.00 88 Outras Serviços Terceiros- Peca Física 1.062,50 
100.00 Recursos Ordinro 1.0200 
3..3.90.3?.o: 89 Outros Serv. Terceiras - Pessoa jurídica 2.125,00 
.L . O0 . CC curos 2 . 125. O O 
04.122.0021.2012 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL 
90' 
4.250,00 
3,3,g0,6,t)0 Outras Serviços 0r1r':- Pessoa Física 1.36203 
1.00.00 Recursos Qrdin€ri 1.062,50 
3.3.90.39.00 91. Outros Serv. Terceiras - PessoaJurídica 3,187,50 
1 . 00. .00 Rc''c' s ç''di:3i'i:r. 2, 157, 50' 
04.122.0021.2365 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN 9.500,00 
3.3.90.30 00 92 material de :::.um.: 
5.:•:'.j: Urdarárirj 2.125,00 
3.3.90.32.00 93 Material, 9. au Servira p/Di: . Ga:uica 2.125.00 
1.00.00' Revarv os Có-dararim 2.125, 00 
3.3.90.36 00 94 Outros SL".':.":: :zi:- Pes=a Física 1.062,5.1' 
1.00 CO EM=Sass O:'5:;:.: : = = 1.062,50 
313.90.39.00 95 :.i.:.: orv. T:::c - Jurídica 3.187.50 
CC CO s Qdin:':s 87.0) 
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 6.375,00 
3.3.90.3000 95 Material de 0'n=.:=: 3.187.50 
1 00 00 £c:;rcs Ord:::5:'::.: 3.167, 50 
3.300,309: 97 Outros Serviços Terceiras- Fcc'a Física 1.062,50 
1.00.00 Ordinár;rj 1.062,50 
3.3.90.39.00 9 ,5 Outros Serv. Terceiras - Pessoa Jurídica 2.125,00 
1.00.00 Rcuvsc: '::::'0::' 2.125,00 
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E 74.937,50 
3.100.04.00 33 :;:..',::A: rcL' Tempo Determinado 6.330,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N°OO1-V° 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.390.I4»:: 1i_ Di:: 
2.00.00 Recu2 - : s Qrdn.rco 637. 
3.390.30.00 102 Mat e----.a? de Consumo 3;IE750 
1.00OL) e c:r:s )rcini:z 
3.3903500 I0;3 OL-viÇc?O d Ccz:.::::t 
i.00O Rcuro:: ():di::.i:::: •. 
3.9O6.0O 104 Oucrzr Orv:ç5 r:ir:.- Fí : 
- . o) 00 ecurc:•Dr dI!:r10 . 000, oo 
3.39:.39.00 1 OUtrC Sei-i. Terceiros - Foa Juríd±ct 3I7,5C 
1.00.)0 eCL1rSL Or dnario 3187.50 
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 69.375,00 
3I900400 106 ConcAço por Tempo Dete ±n&dc' r' 1000,00 
1 CO. 00 R.:ur:r Ordnr 1000.00 
3 . 1901100 10'7 Vrc . i:::- P:ai Civil 
1.0000 R . 60033,0) 
3.3.901400 138 Di.u:: - ?7::oai 3':v±l 3137,5€ 
1.00.00 .eCt217 ODCiiflárCS 3337,50 
3.390,34.00 109 Outro Desp. Fo. DecContTerreirizaçto 1.000.00 
1 . 00 . 00 .ecu€cs Ordir2.rioo -Í . 000,00 
3.3.90.36.00 110 O'utroo Serviços Terceiros- Pessoa Fío±ca 1000,00 
2 . 03 . 00 Pcur:O8 '3€dir:4r3ç:7 1 . 000, 00 
3.1.90.39.03 111 C'uti.00 Sv. Te»:ir: - 000 Ju1d1C 31 3.187,5€ 
1.00.00 .Recu:: 
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E 76.593,75 
3.1.30.04.00 112 Cc:':r::€: por Tempo Determinado 5.312,50 
1.00.00 ciro:•: 0rdinároo . 5.312,50 
3.1.90.11.00 113 V.::n'::7 e Vant. Fixas- Peo.oal Civil 60,000,00 
60.000,00 
3.3.90.14.00 114 r:a - Pe000al 0'vil 3.000,00 
1. 03.30 eçro.:; 3€din.'1c5 3.000, €0 
3.3.90.30.00 115 MaOerial de Conourn: 
1. 03. 00 5,c'j53'; Orciinrioo 
3.3.90.34.00 116 Outras Desp. £'e5. Dec.Cont.Terceirizaço 1.00000 
1.00.00 Recursos Ordinários, 1,000,00 
3.3.90.25.00 117 Serviços de Ccnsultcria 1.593,75 
1 . 00.00 Rec'cc 1592 75 
3,3.0.36.00 118 Cu:rc.: 3rv.;€c 'erceiL. ......Pessoa 1.51. C à 500.00 
3.00.00 Re:;.s *i:2ar.:3 533,00 
3.3.90.39.20 119 Ou Ser v. Terceiros - rc Jur 2J.. 
1.00.00 Recursos Oi'divar:os 2.003,00 
03.122.0163 PP.OGRAMAÇÂC'LIPECIAL 5,000,00 
04.122.0193.2395 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C 5.000,00 
04.122.0553 MODERNIZ3.O'A3 ;A ALMIN: 0730..CAI :5.:3'::AAIA 5.00001 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
04.122.0593.1526 AQUISIÇÃO DE EQUIPA1..NTOS E MATERIAL PER 5.312.50 
4.4.90.5: o: 1_ Equipamento e :er:a! ..::e:'.:e 2.311 
1.00.00 Re.'uro.so 0n.c:; 
04.122.0523.2521 SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ÀDMINISTRÀTIV 3.197,50 
3.3.90.39.00 1:2 Outro Serv. Terceiros - 5e000a Jurídica 3,187,50 
1.00.00 Recursos 3.187,50 
:4. 001 Poliej ame- nto 18.500,00 
: 5.312,53 isi 0174 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 002 
04.11.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50 
4 4 ;c . c::- 123 2:jitmitc. ter: Prna:i- ! C€2 , 
04.1E1.0174.2019 MÃNUTENÇÀO ro corvio COM POLICIAMENTO 4.25000 
12 1 15, :i:r:: rv . Te::±::: - P::•t Ji:i.c z 1 O2 
PCL1CIA1ENTC IL:TA: 
04.11.0177.1295 AQUISIÇÃO DE EQIJIPANENTOS E MATERIAL PER 1.062,50 
4 4 . :: . ;•: iL7 
04.151.0177,2017 MÀ.NUTENÇO DO CONVÉNIO COM POLÍCIA MILIT 12.125,00 
i )u dï:i:j 10 000,00 
.;o;o.co i2 1v:ç{:c rce±rc- 5: :ica 1062,50 
Tr:ír: 
C9271C'49 5?2v1:ÉNCIA :;•;::AL 0E:T:At:;o 041.000,00 
09.271.0492.2175 MANUTENÇÃO DÃO ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 641.000,00 
. RPFO. c 0i,ita: 
2.1: 4'. , ' 
 . :. 111 •.:i:::.: ::: ,:'.t:•:: ' :•:1t:i:'it ':. : 
Ç'. 000, 
02.0420 EEPA9T2I'INTO :2 FAZ2UA 901. 
34 Adra±nzr:,c 45.1, 
04.121.0036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPA1'NTOS E MATERIAL PER 6.000,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AuToP.IzAr 
r.me':t M .'t 1 003 3 
04.121.0036.2035 MMWTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 194.562,50 
c:.n:r.sç'Ac, i: cr Tmp: 3 1.57,53 
1.00.0.0 Rcu7 0:'di::r1 3.107, 50 
Oivil 65.23023 
1. 00'. .00/. O'dr4r:c 1. 062, 50 
3.3 ..0.39. 30 243 '1'orc; Gr'.'. Tzcir:.o. - Ec;':'ot Jur0':1oa 3.107,53 
nt:':.r 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha QO.2V0 
122 
04. 122 0021 
04.122.0021. 1264 
4.4.90.52.0) 142 
.1 
04 122.0021. 213 
3.1.901100 143 
1.90.94.00 144 
3.3.90.14.00 145 
3.3.90.30,00 146 
1.3.90.39.00 147 
04 . 123 
04.123.0030 
04.123.0030.1034 
4.4 90.93 00 145 
04.123.0030.1244 
4.4.90.52.00 149 
04.123.0030.1473 
.kdminitro Geral 5 
ADMI Ni0TAÇ.&O GERAL 56.600,00 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20.000,00 
raerze 
M1UJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 36.600,00 
e Vant. Fixas- Pessoal civil 25.000.00 
1.00.00 Recursos 0u'din4rioc 25.000,00 
Indenizaçíes e Res :'.iíçíes Trabalhistas 100,00 
1.00.00 .Recin'scs Ordir:.ric: i0000 
Diárias 6.500,00 
1 . 00. 00 Recur , 'fi:.jj;. 8.500, 0.2 
Material de Consumo 1.000,00 
1,00. 00 Recursos )r8jrarjos 1.000,00 
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 
Adm.inistracao Financeira 157.675,00 
ADMIN1STR.ÇÃC D RECEITAS 91.250, 00 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50 
Equipamento e Material Pnianeze 5112,50 
1.00.00 Recursos Ordsnãrios 5.212,5) 
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 21.000,00 
1.24.)) J,,'. Rei.Ed i :.SaOle .4.Oorial 
CÓDIGO DA DESPESA PICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 
3 . 1. 90 . 04 . 00 151 ContrataçAo por Tempo Determinado 
1. .2':TOQ Recursos s 
3.1.90.11.00 152 Venc.me::::: e Vant. Fixas- Pessoal Civil 
3.3.90.14.00 153 Diár:.': - .: 2:. C.'il 
.1 . 00 . .39 Recursos 
3 .3. 90.30.0.3 154 'tateral 5. 
0 _ Recursos C d 1, z:sr 
3.3.90.39,00 155 Outros Serv. Terceiros - Peosca Jurídica 
.1 . 00. 00 Recursos Ordinários 
3,3.90.93.00 156 Indenizaç6'es e Restituç8es 
1.00.00 Recursos Or8:.':arscc 
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 
3.3.90.93.00 15 7 Inden::c.ss e 
1 . 90.00 Recursos 
Ó4.123.0031 àS SISTNC. P1 103'14CEIRA 
04.123.0031.1533 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
4 .4. 90.52.00 156 Equipamento e Material Permanente 
1 .00.00 Re.:::o 
04.123.0031,2535 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT 
3.1.90.04.00 159 c::o3o i::r Tem5:. Deternna0:: 
3.1.90.11.00 100 7e:::oez:s e Vant . FIxas- Pessoal Civil 
1.00.00 Recursos Os'8naI'sOs 
3,3,9r,)4,0) 161 Diárias - Pessoal Clivil 
1.00.00 Recursos .rdn." 3 os 
3.3.90.30.00 162 Material de Consumo 
AUTORIZADO 
59.750,00 
5212,50 
30.000,00 
20. 000,00 
10.625,00 
10 . 625, 00 
10.625,00 
1 .062,50 
1.062,50 
3 .187, 50 
0. O . 15 15, 00 
5.312,50 
5.312,50 
61.312,50 
42.500.00 
42 500,00 
5.322,50 
3.157,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 003 
1 0 01 9 JÁ Recuu-sor. 
2 J»:;4 
cui 2rin: ; 
c4.1: 9 d R:it 
T-: 
04.1290030.1534 AQUISIÇÃO DE EQUIPANENTOS E MATERIAL PER 3.19750 
4 4 90 : : 
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO ro SETOR DE FISCALIZAÇÃO 32.937,50 
2 9C . :4 . :.:i J» -: Co1::•!:9: poi ri:v :ti--.i:d:• : . 57 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
:l 
7v:c:c rc írc - ':iica 
; • : 172 c:r:. 9rv. T:ci:c.: - E:ot JuLLcl1a 
:e :.ztrcJ: 
c:VIDA :.ïrE53A 
22.943.0033.1039 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 370.000,00 
4.5307100 174 Fiin :±; Zí':d :ntra:ii R:at.:k; 
4.'$.90.7.(O !7 :i:. ::.- 1- : c :':c:- ::. R::ic10 
29.943.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 160.625,00 
7.2.772i,.c: 175. 
02.04 99 :9 c'c;iT;n7N:;.; : . •:oo , co 
99 
99.999 9'.' j,a 34070,00 
999.9975' RO' DR0CCTINNCI 24 , 00 
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00 
Rc'.t 0cntc:ci :; R.',c'a dc 3.997 34.0:00,00 
;4co:: 
02.0010 MUI ,:c::AL:,: 
10 2.026.446,:) 
122 Acimiicictr&ca': 200 400,00 
10.122.0433 o4:oT.c:c 9TJ9 203900,00 
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA 900,00 
4 .4 a P:'mce:: oca, co 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 003V° 
10 .122.0433.2271 MMrnTENÇÀO DE TELEFONIA MõVEL P1 SERVIC, 
_ 
500 ,00 
10.122.0433.2413 MANUTNÇÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 199.50000 
3.10.11.T 1 \'flc1iïv::•: e Vant. F>: - Pca1 C: 
CÔDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AtJTORIZÀDO 
1.0200 ;:r;cs Própric d mïnir. 151 13200000 
3.1.90.13.00 18 Obiigaç$z Patronais 28.000,00 
2 . 02 . 00 ctr;c; ?rpr.c - S'c1 mïnimo 15 5 28 . C O,1 , 00 
: . . o . . oc 184 E:r - ,-zt ca1 C:vil 
2.Q200 ?z- ópr2Q - Sd miniir 15 :0.000,00 
3.3.90,3000 185 M.:ri't1 de Consumo 1.750,00 
1.02,00 Próprios - Saúde mïnirno 25% "50, 00 
3.:.9:.351.00 186 Outros Serv: T-r:eirc- Peoa Física 50:,00 
00 Recurjos Prór'z.:' - Saúde mmnizn 
3.3.90.39.00 157 Outa Serv. T:irc - Jurícliça 
1 0.2. 00 :rz'c - 5tJd mi:: 5 500 T O 
503, o: 
1 02. 00 reçurses - saú de 500,00 
10.122.0433.2414 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÕVELI P/ SERVIÇO 50000 
3..9J.39.00 189 Ouz-ros Serv. Terciio - Pec ,J'jr1ica 500,:: 
500,00 
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - 4.100,00 
3.1,90.0400 19': 0Dntrtaç: por :rfl1:: Etrmntdo 1.000.00 
1 . 0'.O0 Recurc's ?6prc - mmnirr. :5 1000. 00 
3,398.14.00 191 D8tr:a - Pessoa! C:.'ii J.., 
1 . 02 . oo Rcurs P6'rios - Side mínimo 1 5 1 O 0: . 
3.3.90.30.00 192 1er±i1 de Conurno 
1.02,00 Recurscs Prõpr2c - Sem, J d e mínimo 15 2000,00' 
3 , 3 . 90. 36 . 0C 193 Outrc' 2 iv:çc's Trceirc- 70s1, ca 
i 02 O .•. .eçu•s':• - Saud e ' nimc' 
LO o:. 39 00 104 .. o. Tr:.1IT: - ; Juidca 
:.;:.o•o ;.:-.:'::•: :i:.....:: - ::.:$0mc' 2S 50'0.00' 
10.122.0433.241P ?'{MflJNTENÇÂO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO 1.500,00 
3.0..90.C.0C 195 M!t1'i1 d' Conumc' 500,00 
02 00 Rec scs ?róprr's - ':: 500,00 
3.3.90.35,00 196 Outros Serv:ços Terceiros- Ee:c:...':szr. 500,00 
1 02.00 Recirsos Prórc•s - $auce .':::::: 500,00 
1971 3 3. 90.39.00 Oijtros Serv. Terc'elroc - Fe:0urídic a 50000 
1 02.00 Recursos Pr6rsss - OOiude 15% =00,0, 0 
10.122.0433.2475 MkNUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HONAGENS E F 1.500,00 
3.3.90.30.00 03 isera1 de .:: - .orr.: 500,00 
02. 00 ursos Próprcs - msnmo 151 500,00 
33.90136.00 199 Outros Serviços Terceiros- Pessoi Fisica 500,00 
1.02.00 Recursos Frõpr:cs - Si0de mïnrno 15% 500,00 
30.39.00 200 Outros Serv Terceircs - Pessoa 2uridca 500,00 
1 o2 .30 Recursos RrSoz':co - ,aude 15% 300 
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÜD 3.500,00 
3.3.90.30.00 7L3terisJ de Consumo 500,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.02.00 R-ssus'sos Prc"rrs'so - 2.'ude :u:uirr':' 15% 500,00 
3 00 00. 210 Ou:ros Serv:ç": 5':s: :a 500,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 004 
1r:: Ceru. - F e ssas J•u•:dzca 50000 
oco indenizaçOs e suo , 0 -,, 
10.122.0433.2533 
1.=23 Recairmos NOWSz01 - v30de mínima 10 
RE ALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI 
500, 011 
2.00000 
i . ;: oo E2ó;:zc - ;m . O 00'0, 00 
2 . 3 00 . 2 00 208 Material , sem ou S e rviço P / Di s r . Gratuica 500 DC 
L 0200 Recursos P 3prc: - SCde níz:in 151 5000C 
3.3.90.36X0 209 Ou t ros Serviços Te rceiro s - P ess oaFí s ica 500.00 
i.02.00 Recur gas Z2( - 5 0 15 500,00 
2 . 2. 90 0 9 . 0 ; Soaras Perv. Terc e iros - Ec:t JiCc1ica 50000 
101040 
1 . 22. 02 Recairmos FrQrzos - saúde azOro 25,1 
irTECTI:CENTc2. NA PEE 0: oo:::'cs D E 0.Ü 
S00, ao 
150000 
10.122.04391415 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA M1flTICI 1000,00 
4. 400.51.00 :o o Giras e :a1ço: 1 cc: co 
10122.043.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAl.NTOS E MATERIAL PER 500,00 
4 . 4.90.52 . = 212 EcJu±1:!tmIt: e N:L:0 Permanente 500 , W 
10 , 301 Atr.:: ?1.505,D0 
102010404 ;TE;;0c ;A;::o 
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.000,00 
44905100 010 Diras e incra laçãej 100000 
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQ0JIPMLENT03 E MATERIAL PER 500,00 
4.4 00.50 00 014 E qu ipa m e nto 500,00 
10.301.0434.2419 
:~,~ a"raos Prorrzoi - saúde mínimo !E,', 
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA 
sou, 01-, 
32.500,00 
o o. 90.04 cc 215 Cc!LçA': pc:L' 'm1:.c: D ese rm inAc, 1.000,00 
:..:.oc.o.c.•o 210 V'::ln- c•.. .:l - ±l 1.000,00 
coo, co 
21 -1 ConararaçAs por :rnp:.:: :'ti''.::0: 
=2.03 Recursos 
1,000::: 
3.2.9014.00 215 siáraac - C iv il 
i 
2.000,00 
c'o ' rc'ir::, ,: - Fí:±':'a 00000 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
221 Co r ras .0iv. Ter ceirai Pessoa jurídica 2 0, 5 o 0, 011, 1 
10.301.0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE O 93.500,00 
Cancrazação por 'erc:v:: 10.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N1. 
FoIhaNõ4V0 
L0200 RcuroG Pré,prcr- - :n1rrt 5 
1 4800 TrnsfRecursos do SUS pi tnç ica 5OOOC 
- .._;o.c4 00 225 Contratação por Tempo Dtrnintdo 1OOOCC 
1 . 48 00 Trnf. Rcur do nço :c 1 OO), 00 
3.3.?O.4.CO 220 Dzria G 
2 OU nzim 
:.3.9oo.00 227 i cI Cnumo 
1.400 cc S.rS ; Anç4c 00 
3.3190.36100 226 rz.j Gerviçc Trceii:- :zz 
1.02.00 c;r Próprios - Súd mínir.v 
22 
15 50000 
3.3.00.39.00 Outros TerceircD - Jur lica 1.00000 
1.45.00 Trin5f,ursos dc StS p,. 0000 00 
10.301.0434.2429 MANUTENÇÂO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO 1 - AT 2110000 
:•:r rni; 
£.0? 0 3 - S0d 
1.48.00 Tzf..ecu.scs do SUS Ar::4 
Vencment Vait . Fixas- : 1 Civil 145.000,00 
1 02. 00 R:r2c Prõpr - 00d z.::imo 125.000.00 
1 . 49 00 Trnf. do SUS p, 20. 000, 00 
232 Obr:': Ftrnti 66000,00 
3.3.90.0400 233 Ccntrataço pc'r Tempo 
1.4500 Trnf.Re:ur . do SUS p,; Atenç,c E' 1.0'0 O 0.0 
3.3.90.14.00 234 Diárias - s:ai Czvil 
1.02.00 ReC.JrSC PI- 6,-5riosSaúde m:ur 05 500,00 
00 235 Mt5eríi decc•umc' 2.100,00 
1.02.00 Rec':'.:' •:-0'!-'1;.:c - :nr:c 05 1.000,00 
1.4 . .. ''. T---a.nSf 
1.55,00 Trcn;f 
O'uros Sv. Ter :rc. - E'oa J.ILIC11C'a 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . AUTORIZADO 
1 . 0200 j - r1: im 15 500, 00 
10.301.0434.2459 MÃNUTENÇÂO oo PROGRAMA SAÚDE EM CASA - E 37.200,00 
239 d 0:1.:Ln':' 3150:00 
1.55.00 T1 - ins1'. R'.:.:: E:dL2a1 de Saúc0' 
3.3.9036.00 240 Ousr: Sr': ;:: T:eir- Pe soa 5'::::a 1.000,00 
E5u1 cie 00 2. e 00,00 
3.3.90.39.00 24_ '.r:r:.: 5v. Tcir:.. J'.u:Oi:a 4.000,00 
1 . 55. 00 Fn'• £std..2 4.000, 00' 
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 296.500,00 
3.1.90.04.00 242 0c. 'c pc'u 0tr.::t.ic 5.000,00 
1.02.0: .:': .0.00e 151 5.000. 00 
3.1.90.11.00 243 '.:':'.o . Fixz- 7'.::i Cj.vil 79.000, CO 
1.02.00 :':cs '',.:':c - .0.úde :':'..' 74.000, 00 
1.45.00 .:urso 1 d 
3.1.90.13.00 244 I:'-.;:'-. PatL':nal 5.000,00 
1.02.00 
1.4 8 . dc SUJ .4:::;5.:. 3á.çiç a 10.000,00 
3.1.90.94.00 245 I:':iizaç'0 '.;:0e t a c, 1.000,00 
1.52.00 :i':: .::c' - .':n.0':': 15% 1.000, '00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - MG LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 005 
17 0 
o 
.:! •. tLt uuCU 
- L? Rcr: rár;r: cs - ínimc 1 5 500, O 
. ?C • 3Ç c 24 )urc r'iç: i:e±r.: - P: : Fzca 100000 
O 000, 00' 
0r'r. Tr:'ic - J'ïic1±ca 
' . :i . :: :5: 00ri0 :e  500', 0 
10.301.0434.2537 MÃNUTENÇÂC) DA OAtTDE DO IDOSO - BLOCO 1 - 3.000,00 
3,00000,0) 002 :i 0: ' zurn: 1 0; 0 
.'0'c? :::i0m: 10 O 000, 00 
i íi fl4k4 274 ,TTUTflr' ', fl( r(rrr,pc nR i n nnn no 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
?,00O..1.'OO 00- ' O 'i:rretc ' Vtr1. Fí::n- Ci'iZ E . 
1.4.00 .. cO: .0 ;:.' Ar: ' 
90000, CO 
à 0,000, 00 
Czr:c 1000,00 
.Atço Eãs'ic, 
ric 
:1r:• .:rv:ç':: r:'ir•- 3 0zc'a 
rro•::, :: , zic 500,02 
Ourldi;:a 0000,00 
2.0.00.47,00 002 0.L'1cç57 0:'i:'. L':t7 C'c1tr±i:utiv , 7 500,00 
Z :r'.: jz 500.00 
10. 0:010405 ::TvESTIOENTOS: ::. REE:R OSERV1'5"0 DE 16 
10.301.0439.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ Sk&DE 5.000,00 
:4 :ooj.2 254 
10.301.0439.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPM*NT0S E MATERIAL PER 500,00 
'lor:n 
10.301.0439.1422 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 SATTDE 1.000,00 
4.4. oo .51.00 :50 ::z:1:'s: 1.000,00 
10.301.0439.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00 
4 . 4 . 20 . . CC 252 EjuiomIt' Mteri1 P i'.:. '0 , 
10.301.0439.1429 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEP. 1.000,00 
Ecjui:m.1t.: N:i':z Ee'''''. 1,000,00 
L. o L 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N' WS--V' 
10.301.043.1431 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE 500,00 
quipamntc e Mt.- :ai Prme.nnt 00Ou 
:. Recurc.' Pz•ópvc - Su m::i::: _ 500,00 
10,301.0439.1460 CONSTRUÇÃO ,t AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ POGRA 4.125,00 
4.490.5100 270 ::: i:tai:5 425,0O 
ínimo15 
1.5500 n:f. Fndc £dL:a :ie :;d 
10.301.0439.1540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00 
4490.50.00 271 Equipamento Material Permanernte 5000,00 
1 55.00 Trnsf. Recurc Pt.ndo £sticu. --ie 5.000,00 
1. 0200 Purcs Próprios - Saúde mn? 1.000,00 
CóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
10.302 A:Qit. p1tia1 
i0020437 MÉDIA E ALTA c:OIPLEXI:A.::: 
10.302.0437.1553 AQUISIÇÀO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 100,00 
44.90.52.00 273 Equipamento c 'zi:J. Pr . ,: i:i: 
2. 02. 00 Recrc Fõr.'z's - Saúde: 15 O 00,00 
10.302.0437.1559 TRANSF CONE CISSUL BL VI INV R SER SAUDE 324,17 
4,471,T0.00 274 j:' Fr:tcip. 0o:::0:::c POïbiz:c 304.07 
i.02.00• Pr0. : . - 00i•: 05 22417 
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PITJI'il41 200,00 
3.171,70.00 275 Rat'c pl a Parz: :ip. Ccnórcic F1bi±c 000,00 
1 ,02. 00 crsos Própric»z - Saúde nínmc 15% 200, 00 
3.3.71.70,00 276 Raleio pela Ptïtcip. Cç:ircio F'L1:': 100,00 
1)2.00 5OeCLJrSOS Própr,c' - Sud .' :.0::.': 0- 100,00 
10.302.0437.2447 'tMTUTENÇÂO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO 712.099,22 
3,19004.00 377 jc'r Tem.rc tt'.'n,,0: 35 
.0 . 02. 00' PrõpriQ5 - 20 'n1mc 155 20. 000, 0) 
31.9011.00 278 Vncmento' e Vant. Fixas- ?c-c'1 Civil 240.000,01 
1. 02.00 Recur ?rópr1c' - Sa úde m ínirno 15 240.008,00 
31.90.13.00' 272 Ob:rigç5es P.trnis 70,00031 
1.02.00 .'ec'urscs Pr'2os - S2de ,níric 154 78.880,00 
3.1.9094.00 260 Indenizç5 - F:::cuiç5 Ti&baih.tas 1,000,00) 
1.02.00 RcL'1- ;; 2'r01prc'; - $ 2d mïn 150 1.800,00 
3.390.14.00' 281 C)1ãra - Pesc'a' C:ví]. 1,000,0)) 
1_ 02 08 c'urc's Prc''rc - Saúde mín " 15 1, (008, 00 
3.3,90.30.00 282 Macr±a1 de í0 c, nurno 
1 . 08. 88 cr: ))::din,4ricDs 25.095,22 
1 . 02. 88 :'urzc F'õpr's - St3de mínimo 15' 20.000 00 
1.12.00 o,0, o' 
3.3.90.32.00 253 Mz:, E u Ser'.'içc p/C:.0tui7a 
1.82.00 .e.ursc's 'rc - :ninm 15 1.00) 00 
3.3.90.36.00 264 Ouro Ser'.':çc' 7,;rci'c- Física 5.010,0) 
1.02.08 eurc P2'çS'z's - 15 000),)) 
3.3.90.39.00 255 Oucrz 5ov. Tciro - J..'idca 
1.02.00 .c:c; 9r0pro - ::nmo 15 mo, 000,00 
2.12.80 .le Siúd e 00 
3,3.90.47.00 286 :biç0e. 0.:.Lr1but1v. 1.300,00 
S00' :imo 15' 
3.3.90.4 Financ. 
10.302.0437.2453 MANIJTENÇÂO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI 202.500,00 
3.0.90.04.00 288 Conatçàc' p o r Tempo Determin.do 1.000 0) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 006 
1 • 2O õzí - í:im 5 4 . 000, 00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
v Patr:i: I2OÜO00 
1.0, 2.;o Recurs Prõprc 
2.3.90.14.00 29 Ditr: - Poai C': -::l 
1. 0230 Recursos Própr:c; nm i5 0000 
3.9cJ.3O.0O 292 M&teri.1 de Coiwumc 4O0000 
1 02 00 Recui - c>s Fz-61. 5 - S ei u de mí:im 15 4 . 000. 00 
.3?0.3QO 293 :u:rc: rviç Tr:rc- Fi.c OOOOOO 
-Siie :um15% 
3.39Q.39.QÇ 24 ::: :. T:z: - Pessoa Jurídic. 20:0:00 
Mi me, 15 20. •OO,Lf 
3.30.4500 2 :0tro, Au::i:: ::uc. Fíc& s 1000,00 
2.0200 .ecrc's m, 1 ,15% 1.000,00 
3 . 3 , 90 1 91 00 29'5 Indiizaçe s e R :tuiçõ e s 8.000,00 
10200 ec: ?0::: - S0 r:m i5 O 000,00 
10.302.0437.2454 MkN1.JTNÇÀO oo TRANSPORTE DE DOENTES / UR 201.437,50 
Ccnr.:açã': p:r r c0tLi:1dc• 1 OCO, '00 
1 . 02 00 ;0cursc'5 ,, saúde 
3.190,11.00 298 '&::n:::e V.% r. t Fixas - e::'0 i.i? 130.000,00 
1.02.00 curcs Pr6pr1cs - Saúde m::::; 15 130.000,0? 
3.1,90.13,00 299 'o ti:Lrti 35.000,00 
i.0'..•?.:':::P2õ:'::: ::::::.::05i 35 '.0' 
3.3.90.14.00 
3.3.0.30.00 30. de 
1.02.00 cur:::' r'c.s - o: .';::.' .:.': .0'' o: .• :0 
3.3.0.36.00 302 
2 . 02. 00 Põpro.:.: 0.':.0' :::::::.'::: 151 620 00 
3.3.90.39.00' 0 erv. 
1.02.00 00- CO:.." 0o - S0d3 . 3.90.48.00 304 .:.:o..: P:::: 
305 Indtii: ...:0c - ?:.o':z'.iiç'0•: _7,5O 
1. 02 00 p Sjú.f' .'o:::. ....: 05 287,50 
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÕR 1NTSAUDE PIUUI 1.100,00 
3.3.03.39.0' 0 301 0'.i':rc':j Ser'', Trciz - Pe . :.i Jurídica 1.100,0? 
1 . 02. 00 crsc Pr6'' - S.0'ce m1nm.o' 15* .100,00 
10.302.0437.2590 REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL EL II MAC 9.162,93 
3.1,71.70.00 007 R: pela Farz.:ip. 0:n.»:i':' Ei?1:, lico 2.077,19 
'oç; iS 2.97, 1; 
3,3,71.70,00 305 Rateio pela Fartocli:. C0noôrci:' 5'Ob1iç.:, 5.185,64 
02. 00 Recusc'o Pz'6r - la Ide rr : 1 5 5. 165, 64 
10 . 302 . 0405 INVEOTD'TENTOS 0. REE DE OER.ViO30 DE ALI .500, 00 
1. 51' 00 Ee.:uro:o 'r''.ic'o - .o:o:oc 15 1.050, 00) 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
10.302.0439.1449 AQUISIÇÃO DE EQUIPA-MENTOS E MATERIAL PER 500,00 
4.4.90.52.00 310 Eguipan:ert': e Mater_aI Pemaneï.ze 530.00 
10.302.0439.1451 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM 1.000,00 
4.4.90.5.1.00 011 ;:ra e Ln:a.::e 1.000,00 
.02.00 Oecureoo Pr6'::,: - .i0d 15 1.000, 00 
10.302.0439.1452 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50000 
4.4.90.52 '00 011 :3uipameflto e Marera1 Pe-rmanente so•:. .0' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha 
10.302.0439.145 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 500,00 
:i; Equipamento e MRserial Permane= 
Recursosp:; - S.:? ïnj 1 
10302.0439.1463 CONSTRUÇÃO 7 AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PRORA 1.500,00 
4490.51.00 314 Obras e I:ta1tc 1E00,0 
1 . 55 . Tz.anE . Fundo 2=drAl de Saúde .! . 500, 00 
10.302.0439.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.500,00 
4 . 4 0 5. 00 315 Egu1prne:;t: e Material Permanente 1a00,00 
1.55.00 rransf. :r:c; Fundo £0::.:.0 150000 
0303 303up::t Prof:f: :c: e Tp1t :: 031 . 02 , 01 
10.303,0435 ASSISTÊNCIA FARMCEUTICA 222500,00 
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAR2,íACÊUTICA - 125.500,00 
3.1.900400 316 Contração por Tempo Determinado 101:00 
1.02,00 Recursos Fr'F.:- os - S a úde mínimo i 0100,00 
3.119011.00 317 Fixas- Pessoal CivJ 000100 
'T:° E ie 
Civil 
L 
r 
3.3.90.2000 320 Material de Consumo 500,00 
1 . 02. 00 Prvrc. - Sa0de minim< 15 500,00 
3.390.3200 321 Materj.1, Bern ou Serviço p,/Di.Gratuira 120000,00 
1 . 001. 00 Re cursos 0r.5pi•ics - Sú 'ínimo 15 130 000.00 
3.o,00.00.00 022 Outros 2.1'.;1çfG Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
1.02.00 Recurscs Fróprl oz. - S'tc i,,; i':] Í, me 15 1.000,00 
3.2.00.10.00 =j Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 
1.02.00 Re cursos Prõpio - Saúde mínima 151 500,00 
3.300.4e.00 324 Outras Auxílios Financ. Pessoas, Física -,, 500,00 
1 . 02 . O O c:r: 0.prc; Sa úde mínima 159 500, 00 
10.303.0435.2465 MANUTENÇÃO ro PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 97.000,00 
3.1.90.4.00 035 1::::a:::. prar 'mp: t::.::0: 17. imo, 00 
1.02.00 Recursos Erd -0 id .7;0:::•:. , 1.500,00 
1 . 02. 00 Recr'c. . Sic0 ,':::0.;'; 15 47.000.00 
CÓDIGO DA DESPESA PICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1.55.00 Trn:;5. Recurarj P o ndo Es t a dual .e Súd 100,00 
3.100.1300 327 2brigaçAs Patronais 18.500,00 
1,02 .0'O Recursos Fr6pz.ic' - SaJdC míno 15 15.800,00 
3.3.90.04.00 328 ContrataçAo por Tn1p: Determinado 1.000,00 
1 . 02. 00 Recursos Prjari os - Saúde mínimo 15 1.000,00 
2.3.10.14.00 329 Diárias - 0- .......... Civil 500,00 
1.32.00 £e:rs Saúde .:::7;o 
2.3.0030.00 330 
1.00.00 J'.00:.- ::7 100, 
1.02.00 Rec u rsos Pc::'i.:; - jAM mínimo iÇ 500, 
1.55.00 Transf. Recucir: Parda ..4.! de Saúd20 e 1.100, 
1.2.0:22.00 132 ?'L:er:4i, Pe:. •:'.. 04:-.- iç-: Gratuita 2ÃO,S5 
5r'.''.' 000 00' 
1.02. 33 Reci''.: P6pros - 20de minmo 15 100, 00 
3.3.90.36.00 312 (u:L':.: 1ei'.'::co Terceiros.- 5.500,00 
1. 02.00 Rasarias 0opz'os - 0'd 71nmo 15 1 500,00 
1.55.00 TranGf. Recursos Fundo Esta dua l de Saúde 5.000,00 
3.3.90.39.00 133 5'.::r:.: sere.T:'c - P:.c',t jurídica 3.500.03 
1.55.:: Eraras. 0e.:'ir.:c. Fundo =aduas de Saúde 3.000,30 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 007 
I 3C: 42 v::IL:;c:A sAT:E 
10.303.0436.2135 MÃNTJTENÇÀO ro SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ 600000 
1 2 L -Ç:u•::c. 
i:; 500.00 
10 :c 04 :e I'ECTItT :o ;;.. E:: o: . :o:o : o.;u : o: 
10.303.043.1434 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ÀOSIST 1.36291 
4.4,9O.51 O 07 C:L :itac± 162.01 
10.303.043.1435 AQUISIÇÀO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 50000 
10.303.043.1466 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA 1.000,00 
4 4 COO , CO 
.: 02 CO o - :ni 1 5 O CCC. 00 
10.303.0439.1467 ÃQUISIÇÂO DE EQUIPÀNENTOS E MATERIAL PER 500,00 
4 . 4 . O . o: . :0 040 Prtntn;t 500 CO 
:.0;CC4.00 2:r::'.: 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA P. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
O 50 . 00 UC Ue 2.000,00 
319: 1O. »O 040 f::mrzc e \nt. F:xt - P:i Civil 10500,00 
02C'C Pr6p•r: : - SiCice mï:im 155 0000,00 
1.0200 F;ecur : Pcpi; - mnnc L5 050000 
1 50 00 Trnf ec rc' s SOTO '/iOi0..'n:i.' ?0de O.. 000, 00 
33900400 344 CrtaçAc pc Tmp':; Dteri:adc 500.00 
1 50. 00 COTS ' Vioinci SOd 500.00 
30.00.14 00 345 Di0i:?. - c: 'ii 2000,00 
i,5000 ',2: o•:oo -: 0:ii0..::c'0i 2..'0cO' . 000.00 
500, 00 
20i0'e 5, 000, 00 
3.3.90.32. 4 7 31ari'd , ou . 500,00 
500,00 
10 . 304 04 :T0TINE3T:.0- o: o':::: o': o-: DE,;,.jT 4 . 5':: 
10.304.0439.1439 AQUISIÇÃO DE EQUIPA1.NTOS E MATERIAL PER 500,00 
4.4.90.52.00 350 Eciuiparnnt': Mat: 500.00 
10.304.0439.1440 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÂ 2.000,00 
4,4.0:5! :: 3.0! 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 007 V° 
10.304.0439.1441 
?.53 
P.00:O 
2.S5OO Tf .cur )OQ,OO 
lo 305 Vgi1n::Ep : T 
VIGILÂ1;::. , 
10.305.0436.243 M»TUTENÇÂO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 91.425,00 
3.190O40 354 Cc>ntrta;ão pr Tempo Detrminado 16000,00 
.02.00 irc Próprc - Saúde 1S 0)O,00 
1.50.00 Tz•f .ec' rc'c SUp/ V:::: S0d . 000,00 
?.90.11C0 55 \ncmit e 'it. Fixa-e 1 Cv±1 30030OC 
£ . 112. (flj xec,11r5105 FToprlos - sauce ::nmo JU, OU 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1 5O 00 TrinGf. cur: ,' OUS p/ V:q1nc2 Sd 
3.3.0.34OC 357 Conrcraço por rnp: Determindo 1000,00 
1 5.3. 00 rri:f .R:' rc .US V:q ilância Saúde 1 000,00 
3.39014.00 358 Diária-j - ?tOt1 C.'1 4(00,03 
1. 22.22 Recursos- Própro - Sa úde 'íínira 15% 1000,00 
1.:o TrnsE .Pç Fundc' E '1 d e Saúde 3.000, 00 
3.3.90.30.00 359 material de Consumo 22.000,00 
1.02.00 Re cursos Próprios - saúde .:::::' 15 1 e 12.000,00 
1 . 50. 00 TrULf. Recursos SUS p/ C,de 5.000,00 
2.5500 rr,nf .'j:c0 2c k $0 5.222,22 
3.3.3032.30 360 'L'tr±i e7n:'.:, 
1 . 02. 00 .ec.- : c:5 P2ó2.'.'. - 2iJd ::;::::;' 156 12 
Ti- inzf. Rc'u':. ' ;: o E:.ct:.1 ' Siúd 
3.3R0.36.00 101 Outros S',jçc r:'i':- Fí.±c 162,5: 
1 . 02 . 00 Recurso PrópricG - Saúde mínimo 15 162,50 
2.3.00.39.00 362 Outros Sei".'. Terceiros - Pesca Jurídica 3.000,00 
1.02.00 RC'UrSC'5 5:- pr:'s - Saúde mí:mc' !Si 2.002,00 
1 . 55 . .J'O' Tr.n:;f. R;''.:; .'z:c•' ..(. , . 220de 1 212, 02 
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2.000,00 
3.; .3 0.04.00 363 Dlárs - PC'i •:': -.'1 657,50 
00 Ae.uros Pr6'ros - Saúde rí:rn< 15% '587,50 
3.3.70.30.00 364 Mtteri1 de Consumo 125,00' 
1.02.00 Recurs os: Fr6p1- 0 - S0d•.- 15 125,00 
3. 3 . 90 . 36 . 00 65 Outros Serviços P.::': 5'íica 562,50 
1 . 22. 00Rc'urs':)s P's6pr2:s - Si2íd .".:::::' 15% 562,50 
3.3190.39.00 36'5 C'rc'c Serv. Terceirc. - 5-:a J'.jridica 125,00 
22.30 5ecuv s5r'r; - -:nirac' 15 '525.00 
10.305.0436.2444 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE 4.912,50 
3 .3. 90. 1, 4. 30 E'ir:-o - ;'soa1 Civil 
1.02.00 5''5r''s - Saúde ::1nc 151 625,22 
3.3.90.30.00 345 Material de Consumo 3.125.23 
1.02.00 .Recuros Próprios - Saúde mínino 15 625,00 
1.50.00 Transi. Recuri: SUS p/ Vi911.5ncia Saúde 2.000,00 
2.55.00 Transf . Pec'.:'.PJnd: , £adua1 de Saúde 500,00 
Física 562.50 
22. 22 rso 9r5p':os 256 562, 50 
3.3190.39.00 370 C,ui:rcis Serv. Terceiro - Peca Jurjdiça 500,00 
1.02.00 Ae.:ursos Prór'idos - Saúde mínimO 156 500,00 
10.305.0435 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÜ 5.500,00 
10.305.0439.1437 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 VIGILÃ 1.000,00 
4.490.51.00 371 Obras e Inatalaç'óes 1.00'J.0O 
c R P 'Sr'r:os - Sa:de m:n:mo 1 5 1.000, 00 
04"kP Ar)TTTTro flF ROIJTP PTflF FP. MATFRTÀT, PF.P 1.0fl.00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 008 
TT 
CÕDIGC) DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
1O.305.0435.144S AQUILIIÇÂO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
4 4 c : Ecjuii:n: N1ti:. F:nt 
0,':.o6.10, E:T1T. U::::;AL. 
4 
04.122 Asín 1, 
04 122 c:2 
04.122.00212540 MMTtJTENÇÂO ro SETOR DE ALMOXARIFADO 
2 . . . '4 :::n.i:: - ' ti 
;7 ::i- ::. •': '' ::c cr:- 
0. 
S::': 
04.722.0137.1093 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA 
4.4.90.01,0: 70 Cbi't 
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPNTOS E MATERIAL PER 
4 4 50 00 7 
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ 
P:tFí:c 
3.3.90.39,00 382 .::.:i' Tr:ir - 5oa Jur1d±': 
15.452.0021.2239 MÀNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 
1c p:r Tmp tt::it0c 
384 Vnc1mei:': Vit. Fixas- P'd O'ivil 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
• 3 90 38 00 356 C'jtr,:: s Sr';:çc Trc&iro:- 
39. o: •.:».rc ::'e~.'. Tr:: :':::-5 S : . 
LíJ 
AUTORIZADO 
3 . 000 , 00 
2,000,00 
3.030.002,50 
24.18750 
14.187,50 
24 .197, 50 
15.937,50 
1.000,00 
00 
'•1 
2000,00 
:1.o:o,00 
5.000,00 
o: 
10 .000,00 
1 0 • O 00 00 
6.000,00 
1.000,00 
Is:: 
261. 975 , 00 
200.000,00 
AUTORIZADO 
10 .000,00 
30.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha vo 
5.452o3: puL: 
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 50.000,00 
4.4913.52,0 390 Equipimntc ' P'rr 5000ü,CO 
- •;: 1:C . c:::: J 50?OO, O 
15.42.0325.1097 CONSTRUÇÂO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICIAG 10.625,00 
4,490.5100 391 O'ri 1O25,)O 
:;.: -•:r :::ir: 2 5,00 
15.452.0325.1099 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMóVEIS 5.312,50 
45.90.61,00 39 21 A:çLlii::.ie irn:ve1 5312,50 
1.00.00 Re:rc' Qrcinii' 5,12,50 
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB 153.475,00 
3, 1.90.04.00 193 C:'ntratçc pc'i Trnpc tetr.r'tdc 30000,00 
1 . 00.00 .Çecur',:'s ørdinár,ics 30.000,00 
31190.11.00 394 Vencímentoc. e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00 
3.00.00 Re'jr;Ç':: Qrdinvc's 100.000,0; 
00 3S indenizaç e RLt :tu:çc TrdDh:Dta 100,00 
00 Rec",ir::s ora,inázio 100,00 
3.3.90.14.00 396 Diário - Pesc1 Ci.'i1 3.167,50 
1.00.00 Rcursz f'rd1;2ár ` os 3.167,50 
3 . 10.30.00 397 Mteri1 de Consume, 15937,50 
1.00.00 Rcurc>'; Qrdinári<s 15.937,50 
3.3.90.36.00 396 Qutro Seiviç Trceirc- Peca F5ica 1.062,50 
1 . 00 . 00. Rcrc' 1 . 062, 50 
33.90.39.0': 399 'Outrc':3 G'V. Terceir-os jurídica 3.167,50 
1 00 .0'O .:ecursc' 0:1.ki': .zs 3.187,50 
15.452,0326 EP.VIÇOS PU1:7:::OS 93.525,00 
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE 5.312,50 
4.4.90.51.00 40C• 'J'i' 5.312,50 
100.00 531230 
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50 
4.4.90.52.0') 401 ':juip,iientc' ' Mt'rai P'' rm :i' 5312.55' 
2 00.00.Rc -(. 5.312,50 
15.452.0326.1557 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI 62.400,00 
Aquiiçà': :ï 1n0z:: 
1 . 00 . 00 Recurs 
1.00.00 Rrc C2'dir's 5.312,50 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
2._.30.1.05 404 \'eL.:rne1t: Fi::a- Peczc'al Civil 8.750,00 
1.00.02 Recrco 0"d'' 8.750,00 
.11 .90. 30 00 405 1riai de 
1.00.00 R'ccs Qdir.r: 3.267,50 
3.3.90.36.00 406 Oucros Serviços er':eiro - Pessoa Física 1.062,50 
2.00.00 .ecursc's Ordinari 1.062,50 
3.3.90.39,00 407 Outros Serv. Ter'e1ros - Pessoa Jurídica 2.187,50 
2 05.00 ecurs'cs 0:'c:i:' 2. ;s', 
15.452.0326 PAF.0UES :.JR:'IN5 
15.452.0329.1105 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E 434.100,00 
4,4.90.51.00 408 
1.24.00 TransL Conv.No Re2.Edu:.5.:de .4.Sc'c.a1 434.200,00' 
15.452.0329.1106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50 
4 .4. 90.52.00 409 24uipn1ento e Mat. 5.312,, 5 
2.00.00 
15.452.0329.2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E CARO 25.312,50 
3.1.90.04 :o 41: :i:r.taço :r 'emç: E'rv.iad: O 
1.00.00 Roursos 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 009 
3.L.90.11OO 411 -::mentoseVaxt. Y.xa: .:::Z ivii 53125O 
. oo 00 ::; >rdinári 5, 312,50 
?.3O3OOO 412 Ma:±i de Consumo 1018750 
i0O00 Recursos Ordin4ríc 10.18750 
3 , -~ .90 , 3f,N- .00 413 Outros Servi-l oc Tercirc- FJo Fi:a 1062,50 
1 T' c1r:: di:rí . 062, 50 
3390 39 00 414 .:i:: 3. erv - ::' Ju5 r: c 
1 , 0000 2rc?inár1c9 2 125. 0) 
15.452.0575 VIAO •;R2;.N;o; 
15.452.0575.1108 CONSTRUÇÃO 7 AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME 672.000,00 
44.905100 415 Obras e IntaIaçe5 672000,00 
1.000) .ecurscs Odzr 
1.2400 TransE. Conv.N3ç:' ip 050)3),)) 
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10,625,00 
4 . 4 . 98.52 .00 416 
1.0000 Recurs(; 
15.452.0575.1110 AQUISIÇÃO j DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E 10.625,00 
4.4.90.61.00 417 Aquiço d :m5v 10.025,0) 
1.00.08 .Recursc':; OrdnárQz 10.625,00 
15 . 452 . 0575.1541 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 7.437,50 
4 4,0 J.51.00 41 Cbr Ifltt;5 7.417,50 
1.00.00 0c?:;ri' 74375) 
15.452.0575.1559 ADEQUAÇÃO DE VIAS COM ÀLÀRGÀ'tENTO DE PON 11.000,00 
4 4.1 O 5!. . 00 413 Olrac I - ct.à ç 5 
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 51.625,00 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.1.90.04.00 43 :cntrta:3o pc'r Tn: 5ti::.::'t0: 5312,51 
o ol oc 42 .r.::rnntc o e 
3.390.14.00 421 
1.00,00 C0:. :. ::: 3.062,50 
33.90.30.00 423 Mcrii de C::.,rr:. 14.562,50 
1 . 00. 00 Rcur:'c's )'rdin4ros 9.562,50 
1.57. 00 Muir az Trâns:c 5.000,00 
3.3.90.30.00 44 Outrc: 3ervçc> Terceic3- Fiica 1.'062,50 
1.00.00 1.0 62,50 
3.3.90.37,00 425 :,:0: de Mãç-Je--- , brês 3.187,50 
1. 2) 00 .rsos 0rdirrio.7 3.157.5) 
3.3,90.39.00 420 :r Serv. Terci - Peca Juildica 
1.00.00 
3.187,50 
:1 ~- Cursos 3.187,50 
16 Hbitacac' 14.577,50 
16.482 p a L,í -- -a , Urh à 14.577,50 
16.452.0025 EDIFLOAR) tT2L1C..5 14 .577,50 
16.492.0025.1114 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÜBLI 9.202,50 
4.4.90.51.00 42 ::7.,::: e..2'02,51 
1.00.00 Jcd:::::cc .5.2 02,5) 
16.492.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 6.375,00 
3,3.9030.00 428 Mtzai de Cc'num: 
R e curccz 
3.3.90.36 00 429 C'.it:c Serv:ç:c T'rcarcc- Pcc Fcica 1062,50 
T:iros - 5cc.: Jurdica 3,18,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N'009-V'- 
17 Snamz:. ,7 r 
89,250, DO 
17.511 Snearnei:: a1:: R'1 ( 361250O 
17.511. :44 SISTEM.'S 
17.5110449.1275 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SkNI 10.625,00 
4.4•.51)C •4...:.. :::-: io 
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.197,50 
4.4.90.52.00 42 Equipamento e M'tz:a1 Prman.n:e 
1 . 00 Rcurcs Ordinz- - 1S7 50 
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO 22.312,50 
43 Conr..'ço por Tempç Eeterminadc 5312,50 
1 00 c Recux- Q; Ordir2kriQ 5.313.50 
3 1 90 11 ('0 434 Vencim:c e ',nt F1::aQ- F ez-'c- 1 10 025, CC 
1.00 .0 3 cuz:: •r ::r:.s LO 525,ç0 
: : • 90 . 36 . 00 4.0 our< Tr:ir:;::- 
CÓDIGO DA DESPESA FICM). F.RECtJRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
1. CoCO Crcin1: 20625 
313.90.39.00 437 Outros 3:T-.;. T::rc - :'t Jurídica 2.i5,CC 
1 : C •: : 2 125, 00 
17. 512 Snrnnto 3aic:; Urbu;: 53.125,00 
17.512.0445 SANEAMENTO GER.L 19125,00 
17.512.0449.1151 CONSTRUÇÃO 1 DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, 10.625,00 
4.490.5102 4C Ort Insta1aç 
17,512.0449.2150 MMmTENÇÂO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.500,00 
3,3.90.30.00 439 'ii::.ti de Conzum': 5.312,5C 
1 . CC 00 R:- irc's Ordin4rcs 51 .312.50 
3.390.36.00 440 (urQs Serviços Terceir- Psc Fi - a 1.062,50 
1,00.00 Re Orr:: 1.062,50 
3.90.9.0C 441 :'r:: Serv. Terceiros - Peca JurCdic 2125,00 
1.00.00 cur Ordin,4ric' 2.125,00 
17.512.044'? ;:3T:MAS :1 3.'CS 24.000,00 
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS 5 10.625,00 
4.4.90.51.00 442 O'ï. e :nta1.:0e 10.625,00 
1.30.00 10.625,00 
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.197,50 
4.4.90.52.00 443 Equipamento e Matera1 Permanente 3.167,50 
1.00.00 :rso Odin,ir 3, 187 50 
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON 20.197,50 
3.1.90.04.00 444 Cc•:'::.:.ç: pr Temp' 
1. 00. 00Rec:'Ordr.r:o 3.167, 50 
3.1.90.11.00' 445 Vei:::'LoeVnt. ?:::.1 Ovii 10.625,00 
1.00.00 R.:1:: 10.625,00 
3.3.90.30.00 446 Meia1 de Conumc 3.187,50 
1.00.00 Recurso Qin4riz 3.187,50. 
2. 3.90.30.00 44? Outros Serviços Ter':::::- 7:oica 1,062,50 
2.30.00 O'dirrios 1.062,50 
3.3.90.39.00 448 Ou -r':o ler'.'. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00 
1.30.00 Re (0di.'ios 2.125,00 
20 .c;r icultura 684. 93 7,53 
20.501 Prcni::ao da Producac vegetal 481.562,50 
20.601.0078 ME:'3.!::o:..c l.2R:0:LA 329.687,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N°010 
20.601.00791021 AQuisiçÃo DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 250000,00 
4 . 4. c : £:Jui1:mnt: e Mr:ai Prni 250.000,00 
: • 5)O3C, C;O 
20601.0079.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO 79.67,50 
3.190.10: 45 I1::r:t: - Vnt. 
R ec uz, rainri Dc 100000 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
3.3.90.30.00 452 >1tt_'itic 5000000 
1 : -'• -. Çf 000, 
9,00 454 r 9 ev. T::::: - c::: J. ::i: 5.31250 
,Do. 00 :i-i:o; Ozdnr:; 5.312.50 
23.0C1.0t0 SMENTRS E 71LT0. 3.562,50 
20.601.000.2022 MAN'IJTENÇÂO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E 9.56250 
2.3.30.30.00 455 d 0•::..:: 
3.3.90.32.00 456 Ma:r:t,.. 
1.0000 R. 
3,390,36.00 457 Cutrc Servço c, T'i:ir:•.c- Pc::. 7':±:a 1.06250 
100.00 R!c-ui- :c's Oz-din.í;) .062,50 
3.3.90.39.00 455 Ouzro Serv. TLciz; - Jurídica 2,125,00 
125, 00 
20.601.0112 FP.OMC;CC 142.312,50 
20.601.0112.1027 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ 120.000.00 
4 4 , 51.00 453 ::Dl-,, eI:-i:1 
1.24.00 0•jt:::;f. .o-n- ., j' 3= E0: 0.;0 A0:c':1 00 000,00 
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG 12.760,00 
3.1. 30.04.10 460 Ccir.çâc por 'nIp<: 3:S ., 
1 . 00. 00 Re'.c'z 0.'dii:4ri O .. 067,50 
462 Vnc:tïentc7 Vant , Fi:':;:- P'ca1 50 
1.00.00 3.157,5) 
3,3.90.30.00 402 '1eri. de Corï: 3.157,50 
1.00.00 Ruros Ord:r:: 3,187, 50 
3.3.90.36.00 463 Oucro $ervço Tei'ceirc- Poa Física 1.062,50 
1.00.00 'ecurcz crdii4: 1.062,50 
3.0 90,39 00 464 Outro 3er'.'. Ter:'e':: - Fec». JUL'di7a 2,125,00 
1.00.00 Re.z 0::: 2.125,00 
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM 1 9.562,50 
3.390.1400 465 
1 . 00. 00 3 .167, 5 
3,3,90.30.00 466 00eria1 de Ccnumc' 3.157,50 
00. 00 e:.r's ordinário 3.187,50 
3.3,90.39.00 467 0ucro Serv. Ter'rer:' - Pe000a Jurídica 3.187,50 
1.00.00 ::'c-ursos 'Ordinãric'c 3.187,50 
20.002 Oc:m:cao da Pr':'du::t: A::ma1 31.875,00 
002.0057 027200. SANI:0I..00:L. 31875,00' 
20.602.0097.1409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 
4.4.90.52.00 465 Rquipamer.d: Mater:al 051.50' 
3.1.90.04.00 469 Ccndrataç&o por Tempo,,Der- erdunado 135.2.50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 010 V° 
CóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
_ 
AUTORIZADO 
100.00 Recursos ordinários 1381250 
31.90.11» : 470 Vencimentos & Fixas- Pessoal -1V11 
1,00.00 Recurc Ord: ;:. :: 3.167, 53 
3 3.93.0 :c Mate:ti de 
2 . 3 3.1'3 Recu•sc' J'::::..: 
3.3.032.00 472 Material, :•... Se11ço p;DLt,Gtuita 5.31250 
1.50.00 curss Ordinri 5.322,50 
3.3.90.36.00 473 t2ucro rç.r:.- Pesca Fia 1.062,50 
1.03.. 00 Recurcs Ordr:.ri 1.062,50 
3.3.93.39.00 474 0ur Serv. Terceiro - Jur2dica 2.125,00 
1 . 00. 00 Recursc's Ordínrs 2. .325,00 
20.604 Defesa a::arizt 1, :r.a1 52.375,00 
20.604.0087 0E'5A 2..3:I::-,;IA ANI.LZ.L 531375,00 
20.604.0097.239 MANIJTENÇÂO DE CONVÊNIO COM IMA 53.375,00 
3.1.90.04.00 4•75 pc Trnç'.: Di'::.:ic 15.9.37,50 
1.00.00 Recursos Qdirric 15.937,50 
3.1.90.11.00 476 Vencimentos e Vait. Fixa- Pe'a1 0z;il 30.000,00 
2.00.00 Rec1ro Ordnrio 35.000, 03' 
3.3.90.14.00 477 Diáriav - Pe'1 :- ,-vil 2.125,03' 
1 . 30 . 03 .CL'S'S 2 . 125 , 00 
3.3.90.30.00 476 Mtera1 d Cn3um:' 2.125,00 
1.00.00 Rec- r,:;ç,; C'rd:z:ázc' 2.125,00 
3.3.90.36.00 479 Ou3r 5r.':çc' rceiro- Pecsca Fica 1.062,50 
00 Recursos 
3.3.90.39.00 480 Ou31c Serv. Terceiros - Jurldica 2.125,00 
1 . 00 , 03; Recursos 2 . 125, 00 
20.635 Abastecimento 32,875,00 
20.605.0096 91ST:.MÂ DE DI$TRru::.o : 3.:3DUTO9 AGP.Í 21.250,00 
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00 
4.4.9:52.00 481 Equipamento e M .ztz.r:a1 Permanente 
1.00.00 2rdn.r:: 10.625. 
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A 10.625,00 
3.3.90.33.00 482 Meri.2. de- Consume00. 00 Recuro ørdinário 5 13 . 50 
3.3.90.32.00 483 Material, 9rn ou 1erviç. ';Di.Grtui3a 
1.00.00 Recursos Qdr:is 5.333,50 
3.3.90.36.50 484 Ou:rc Srviçc Trceirc- Pe'a Fíic 1.062,50 
1 . 00.00 Rec'urc's '0rdnrios 1.062,50 
3.3.90.39.00 485 Ourcs Serv. Tr':ircs Jurídica 3.187,50 
3.287,50 
20. 605. 009 cssIFIcAçÃo o 11.625,00 
20.605.0097.1120 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO NMICIP 1.000,00 
20.605.0097.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
4.4.90.52.00 48 - Equipamento e Matr1 Permanenre 5.312,50 
2.00.00 5.312,50 
20.605.0097.2119 MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C 5.312,50 
3.3.30 488 '.r' a 2.123.33 
1.00.00 co; :3:;:.'.:::: 2.125,LS 
3.3.90.36.00 489 0ucrcsServ:::er.::L:- .:aca 1.062,50 
1.00.00 Recursos Ordináros 1.062,50 
3.3.90.39.00 490 Outroc Ser'.'. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00 
1.00.00 Recursos'Ordi nric 2.225,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 011 
0606 E::n Rural 525O,OO 
20.606.0080 . SEMENTES E MTJ::S ;.187,5O 
20.606.0080.2212 DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INStJMOS IV A 3.197.50 
3.3 :Ü :: 4_ B - :•'.',::' :: : E. ::: ::.t ., 
.167, 50 
20.606.011_ ::TENsÁo 
20.606.0111.2029 MÀNTJTENÇÃQ E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR 39.562,50 
3.1.90.11.00 492 Vneimentc Vant. Fix- Psa1 Civil 30 .000,00 
1 . 'O O Rcurscs Ordir2ro 30. 000, O 
39030.0O 493 ?'hitrjai de num: 1.06 -2,s5 (u 
3.3.9036.0C 44 :::z Srv::c rc.r:- Física 6375,00 
1.00_00 ;:rsç::; Orn: 6375,00 
3.3.90.39.00 495 Ou:rc Serv. Trciro - Peoa J:6ic 2.125,00 
1.00.00 Rursc 2125,00 
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 42.500,00 
3.3.30.41,0 0 39.5 Ccrtri1:.:ç6 42.500,00 
1 . 00 . 00 Cc:::.1 :.: 42 . 500, 00 
lJus, r r a o, o: 
2 . 661 zcm:ca: Ind..:.'1 
1: . 661 . 0346 PROMOÇ.0 INDTJsT:;L 1 1 . 312.50 
22.661.0346.1536 AQUIOIÇÀO DE EQUIPA1'NT0S E MATERIAL PER 10.625,00 
4.4.30.52.00 497 Equipament: Mr:a1 Prrnannt 10.625,0.0 
1,00.00 'cs C.::::'.:1:: 10.625,0.0 
22.661.0346.2547 MANTJTENÇÂO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN 11.667,50 
3.0.30.3000 43 
3.390.36.00 49 1ica 5,312,50 
1. 00.00 .u2:c:: :.c:i;ário 5.312, 50 
3.3.90139100 500 0u:i: S'r'i. Terceiros - Pes'oa Juridica 31157,50 
1.00.00P scs Crdinrios 3,167, 5.0 
22 . 662 Frc'1ucac Induri1 22.937,50 
22,662.0347 F'RODUÇÀO; INDU5T5AL 22.937,50 
5.025,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO DE EQtJIPÂ1'NTOS E MATERIAL PER 5.625,00 
4.4.90.52.03 5:': Egu1pamaItc,e Matr:a1 Parmannt 
00 R e cursos Ordínáric 
5.625,00' 
5.625,00 
22.662.0347.2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN 11.697,50 
3.1,90.04.00' 503 Ocntraa':: r.'cr :mp: Detei':'.i:a6: 5312,53 
504 al de :'::..: 
1.00.00 .e:'ccc. 0''i;:içs 3.1S,52 
3.3.90,36.00 505 Outrcc 0.erv:;c'c Terceiro- Pccra Física 1.062,5.: 
1 .00.00 Recursos Ordi2rics 1.062, 52 
3.3.90.39.00 506 C)u7roc Serv. Terceir:c - Pecca Jurídica 2.125,00 
00, 00 
25 2:eiia 180.937, o: 
25.752 E:tq 1i': 180.937,50 
25752.0269 2LETRi7CA2'0 F.u5;: 9.5.62,52 
25.752.0269.1112 TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ 1.062,50 
4.4.3íJ.4.00 507 
1 . 00 2e.r'72rdi:fticc 1 062, 52 
25.752.0269.2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO 6.500,00 
3.3.90.30.00 508 Material de 0'3nsum.7 
1.00.00 Recursos 0'rdr:arioc. 0.187, 50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N°O11 ° 
Mazerial, Bem ou Servira
: : :; . :.; ::: : :::: :::TTi 
3.390.3900 511 :L: ':: - :i J.;i:.:L: 1 SG2, 5O' 
25,752,02'7 :L::T:o ptJ:c 
25.7520327.1103 TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIÀCA 1.062S0 
Auxíliaz 1062,50 
25.752.0327.1560 Adquirir Equip.Mn. Iluminação V.Pública 5000,00 
4 ' 4 ' '0 , 5:• . O •'•: sI :Juijn1t.: e Marerial Fermanenre 5 'OCO, 00 
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÓ 171.312,50 
20,20,30.00 514 Material de Con,irr: 1042,50 
1.0003 ama o:' 
'o,oo ,3: ,cc sis Material, u S'rviç ','Dit ,3ratuit 1,04050 
2 3 . 0 36 . o: sio Outros 6. ' uiç': 'r:e.rc:- 1 , : S2, 
2,200.29.00=ras Serv. Terceiras - :: 't jurídiça. 138,225,00 
3 , o • 30 , 32..' :•o 518 Despesas de Antericres :40 'cc': , :0 
CÕDIGO DA DESPESA FICHO FRECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
09. 03 Reaurjar Minári=: 
AUTORIZADO 
:X jjÁ 001 
7rtt:'rz .c1': - ::'_' 
26 , 782 . :o34 E2TRAA2 ',•'101UA5' ::: , 45 , 
26.792.0534.117 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, 110.625,00 
4.4.505100 519 obras e I:ta.'tç5 210425,00 
::'2:;O, 00':v O0':' ,Ec'»c, 500$ . S';cJ 103. 000, 00 
26.792.0534.1179 CONSTRUÇÃO ' AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 10.625,00 
26.792.0534.1190 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEP. 10.625,00 
521 E:piip,mrtc' ' M a t e r ial Permanenre 10 , 408 , 
26.72.0534.1252 CONSTRUÇÃO 7 AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 35.900,00 
4.4.90.51.00 522 obra 
040:0':::: 0ml::i' - 0002 15 900, 60 
26.72.0534.2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI 452.675,00 
31,00.04.00 523 Ccnor:ç.8: i::i' jempr D:'::jn_C 6,300,00 
4.0.26, 
3.1.90.11.00 524 Vn::mr,:.:: e '''u'.t. Y:x- 130.000,00 
:'2::,6'i" 130.000,00 
3.5.9c 14.GG 525 Diárias - Pessoal:': -;61 3,147,50 
0, 187, 5.2 
3 . 3 .90. 30.00 523 6.:rit'_ de Cc.um:» 250.000,00' 
3.187,50 
1 . 60. 00' 2eçuz'sos 0':di::6i'í"s 
528 
, 067, 50' 
2.3,30,20,00 Outras Si'.' T":':ro: - ..::'.'i .0.r1cii':a 40.000,00 
62. 002, 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 012 
26.72.0536.2539 
. . . '. 
MMflJTENÇÂO DO SETOR DE TRANSPORTES 46.562,50 
i.Ji c G-,-0 c1rc Oz-din4ric ; 5000,OC) 
3.iO11C( E;C o V ar. t. Fi::t- F ':.1 Civil 3000O 3 C0 
i:.:)o Crdír:r: 
0± tri 3 2000C0 
CÔDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
Gr1 
12 1 . c:iEL-: flJiCIAL : Ecrc:: : cc 
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED 500,00 
Efp.ip1ntc & M.t1.3L P:n'a:nte fC 0. 
12.1220594.252 MÀN1JTENÇÂO ro CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC 2.000,00 
: :i €mp: T, 
e r 1 à 1 :i' 
i3OlOO - cç4c ;ïic5 
3.3,90.36.00 53 
.5 5, OO) 
::;:::: 2000 CO 
12.271.0495.2555 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 29.000,00 
3.L.;O.C1.00 54 O pc:icdort RRO, Rfcrmt 29000,OO 
10000 Czc?ir:ri: 09.000,00 
12. 361 isc. dsnta1 1. 159. 332, 12 
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70.500,00 
3.!. 90. 4 54! 6r.:sa p': r '.mp: Dtrs'.iridc• 1.000 00 
542 Ci.'il 57.500,03 
1 . CC , 00 9crc' 'rizL. 20. 000, 00 
5 5s, 
3.1,20.13.00 543 Cb•ri..:;'l Pztr::',i 12.600,00 
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS 9.100,00 
2.000, 00 
3,3.;O.3c.0 545 >L':ti de Os umc 1.000,03 
1.01.00 urs' Pdpscs "'' 1.000,00 
3.3.90.34.00 546 Cur':s Pe:;.s 1.000,00 
fl. 1 C11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPCIFICAÇÀO DA DESPESA " AUTORIZADO 
12.361.00212406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TJNDIME 3.000,00 
33.5)410: 53; :i- :rii::;.: 
12 . :! iE;T Ep.RAE:I:Aç:10 EC; 2 . ::o 
12.361.0197.2196 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO 2.000,00 
3.I.0i1.00 
12.361.0197.2214 MMrnTENÇÂO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS 200,00 
12.361.0199.115 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.500,00 
4 4 . ;o . o: 54 EquiçuLt C M,ttr:ti 
12.361.010.116 CONSTRUÇÃO i AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS 10.000,00 
12.361.01.1203 AQUISIÇÃO DE EQLJIPkMTOS E MATERIAL PER 10.625,00 
.; . 4 - c; :c 55 a:iti Pmante iÜ 55 . 
£d:ço n:.ínr . .' .. 
12.361.01.1206 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLA 10.000,00 
4 4 go si . 00 557 :;cr. 10.030.00 
yizpc Ofl 00 
12.361.0100.2194 MÃ}TTJTENÇÀO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C 52.300,00 
f e À,:, 
90 30 . 00 
33.30.30.03' 5.Cí C.ii- : Psc 
O . . 700 c ::•:' - ELCÇC -1 000, 00 
i c : 3 -. '. T.icir:c - Pot 0' irldlca 5000,00 
oco, cc 
12.361.0199.2199 RE'D3NERAÇÂ0 DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC 392.000,00 
"mp: 1,330,01 
Oivil 301.003,00 
cc ::Oi::o. Ro::s'oi35's Tr.!Lb.11:S.ttc 5.013,01 
CÕDIGO DA DESPESA FICH.A F.RECUP.SO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.361.0129.2200 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO E 2.000,00 
3.3.90.04.00 503 DiAr - Pjca1::';:1 503,33 
3,3.33. 33')'? 5'3 latei.t c1 C'cn,urnc' 
0':? 5cu':;::s 
1.3: 3'? ::' Fósr0c'. - ço ínimo 05 500,00' 
3.3.90.39.10 :3r':; - Pe'oc' JULidica 
- çAo mínimo :s 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 013 
12.361.019.2213 I4À1,TTJTENÇÂQ DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA 10.562,50 
3 . 2 . ?:.. 2 :•c 571 í st cI C:nun: 
::::- 1.6250 
L : ecr: .: : :. •::. : :•:: 
33.;c:.?.•.:c 57 rv. 1400,00 
12.361.019.2270 LU,-UTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO 2.000,00 
70 e UV 1 ç i':'írc'- F' F:'i:a 500,00 
1.0000 c::: Cdinri: 500,00 
5r' '. T':'i: - E't Jurídica 500.00 
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESC(.-,LAR 1.000,00 
so , C,',j:C Ez:t .G1Lt'J±Ca 
1 . •J'.L . C'C' " ?'''' . mínimo 25 500,00 
12.35•1.C'230 ' ?.A5PC'RTE :0c' L:.R 
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00 
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 112.000,00 
4 '000) '71.0' 550 Pz'in:it.i ':it í':ci T:ntru 
: .0,00.04. co os. o' 0'citç5':. poï Tmp' Dtrin.dc 1 000,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÀO DA DESPESA AUTORIZADO 
2.1.00.02.00 554 00i7..:0 P'::0: 17.000,00 
07.200,00 
3.3.00.14.00 535 z.±.o0. 1c'11 500,00 
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC 67.000,00 
3,3.00.30.00 550 .t'1ai cie 0oim' 
1.22.00 
0'7c J'.r 
o. o. 3 r s:rc '0CD .: PN.TE 12.000,02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 013 ° 
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO coi ENCARGOS - CAMINHO DA ESC 24.294.62 
32,30.21.00 592 Juros 5cbre Divi.d. ?r C:rt: -.I94,62 
1.01.00 Recursc Er6pricc - Eiçc ïïnime 25 
L 9Q 22 00 5 Outros Encarqc' :ívid P:r Cont rato ic: cc 
z:!nQ 25 200. 
1.3610427 .LIMENTAÇ0 E :ctccc::: 5;.25c,cc 
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.197,50 
4,490.520C 594 e M àteï:e. F:mannt 
c 
12.361.0427.2059 MMWTENÇÂO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 47.937,50 
31.900400 59 5 Ccitrtç por Tmp: De te 87,50 
00. 00 .ecurc:: ..dinrios 3187,5O 
3,190.11.00 596 e Vnt. Fixa5- Pessoa 1 Ci:1i 15.000,00 
15 . 000, 00 
90.14 00 597 
- 000 00 
3.39030,00 595 24.625,00 
1. 00. 00 0rdnàrc 10.625, cc 
144.00 Trn.t. Recursos FNPE Re fe renl-es ao PNAE 14.00J, cc 
3.3.90.36,00 599 Outros Serv ,.çDG Tírcirc.s- Pe ssoa Fí s ica 
i.00.oc Q - di!riQ cocoso 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA FRECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.361.0427.2194 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA 2.125,00 
O 00.00 
12 , 362 E:no Medi(. 2 . (062,50 
12.362.0207 TE 1, 1) (0TNi VE RE.2TF:iA 1.000,00 
12.362.0207.2266 MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO RI CURSO 5 1.000,00 
o.o.;c,:s.cc coo Auxílio Financeiro crt 1.0(0(0,00 
12 . 3(02 . 02 0? :PJ;0E0RTE 0CCLJ..R 1 . 062 , 50 
12.362.0239.2064 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN 1.062,50 
3.3190.30.0(0 6:; 'k':eria1 d Ccn ~o-unci 1.062,50 
1 . 00 , 00 Ord:r.c 1 . 062, 50 
12.364 2nin:)Suc'r::i 10.125,02 
12. 36 4.0239 rp_.NSpcR:E R0000LAP. 10,125,00 
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 10.125,00 
3,3,90.14,00 604 :íi'::-Pc'io5-:i1 . 5.000,00 
1 . 00. 00 Ordzr .3. 000, 00 
3.3. 90.30.00) 605 M.:-:ii d Çcnum': 1 .062,50 
1.00.00 R:!'sOrdinir.os . 1.062,30 
3.3.90.39.00 606 Our: Serv. T ciro - Rec Jurídica 1.062,50 
2.00.00 Recurc.s Ordinrio 1.062,30 
12.365 Educac.c Infantil 333.531,25. 
11.3 45. 0 18 5, CREC'E 250.662,50 
12.365.0195.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50 
4,4,90,5(00 607 Equ1pam.nto e Mazria1 Fermannte 1.062,50 
1. 47.00 Tril'r6nci d .aiz'c - 1.062, 50 
12.365.0195.1205 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 5.000,00 
4.4.90.51.0: o:s Obras e Inta1aç5et 5.000,00 
1, 01.00 50ópríos - Eç.4c' m1n1m 25 5.000, 02 
12.365.0195.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC 191.100,00 
90.04 .00 609 C1ataç.: o:ï m1x Dtrninai: 1,000 
1 C..00 Rec - £ducçàc .os .c::, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 014 
12.365.0195.2211 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BA 99.500,00 
4 . i Corr;: 
1 4 O :L:f - :c':r•:: . 52C. CO 
CóDIGO DA DESPESA FICHA F,RECURSC ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
£:cç.c 05 COO, 00 
Pc 
2 ;oo•.cc 010 :r:; C': T::±: : - Jiici. : a 50000 
00 
1: I:Cfl1Z:C ,i1C 
1236501252390 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC 9.000,00 
3.3.50•,00.:c 05.0 '! i?t: :I• Ociurí•: 500000 
10 205 019 o U0A-:0 R-E0 ::o 40 505. 
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
E:OJIL: . nn5: 0erna:r 
5000O 
; 400. o:c o 0104 
12365.0190.1207 CONSTRUÇÃO 7 AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- 3.000,00 
4.4osI.c-: CoO: 1:: 
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 1.531,25 
3 00. 33 CC 022 Ourrc: r:ir- Pca Fíí:a 500 00 
:.:oe1v, 
500, 0 
500,00 
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B ÁSIC 31.500,00 
:,1.30C4CC 324 C:r.:,:ç3: t'E-rr±i!0: 100000 
3 1 00 2! CC 325 7,rt . ix.- Civil 05 000 00 
s. 
o.: oC.:o.00 '320 03ria:3: 0,tL:;Li;: 5.500,00' 
12.355.0190.2215 MA1JTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL 4.937,50 
0.00.00 nnmc' 500,00 
7 'r1di 5.00,00' 
12,365.0190.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 9.500,00 
8.500,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha 
12366021: :JP.so c: SLTPLflCi. 1 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12366.0213.2249 MANUTENÇÃO ros cusos DE SUPLÊNCIA 1.593,75 
51 
. : : . :- . ::. •:: ::- - rv: :'ica 31, 
1 Oi . 00 cursc): ("- 4 531 25 
3.9O.39.00 633 Outros 5erv, Trcer. - Ect Jurídice 53125 
1 00. C OR&c 'rc Qc1izr: 5.L25 
12367 Educacao Especial 22.60000 
123675 UCAÇÃC COMFENSATói . 22.600,00 
12.367.0252.2236 riiuuTENçÂo DA EDUCAÇÃO COMPENSATÔRIA 23.600,00 
c .04 , 20 624 i::r mpo 1.000.00 
. r: mo 2S 2.000 CO 
90 . 11 . 00 635 e Jnt . i:'':.- -íc:? Civil 18 .000, CO 
.1 . 81. 00 Ri::c ?rOpZ1 - E.ucç•c m:::: 25 t OCO, 00 
636 Ohrigaçõ PatrI1a1s 4.000,00 
Próprlcs - minimo 25 4.000.00 
2. 1 . 90 .94 . C) 0 637 i:dní: az5 :.: ::.... .....- Tr aba 1hita s 100, 
1 . 01 . .00 :2 - 2:0.;:,:: mínimo 25 100, CO 
1.01.00 RCUrC: :ç mi::mc 2S 0CC.: 
3..00.6.CC 632 Outros 21v:çc. Tr:erc-P c,3 s c, a Física 100,00 
1.01.00 .cJrsc> Ercprc - Educço m.nimo 25 200,00 
3.3.90.39.00 640 Srv. Trceirc - P:.ï J.irídict 300,00 
2. 01. 00 e 1 .:' s Fr6pr:o - m:i::r'c 25 300,00 
13 262.500,00 
13.391 pa 91co 5.250,00 
12.391.0.0 24 PATRIIO5N1C .;.::T120100 A0J) 5250,00 
13.391.0246.1411 REFORMAS 1 RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 3.197,60 
4.4.90.51.00 641 Obra e In.ta1c0 3.167,50 
1.00.00 RecursGs'Odi:.Cr::. 3.267, 
13.391.0246.2410 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR 2.062,50 
3.3.90.30.00 642 d Ccnsum: 1.062,:: 
1. C .. S• 3?:.:::s ø -dzz::: 1.000,50 
3.3.90.36.50 643 C.:L ::0-.. :ç: G T.r;e±rc.o- P.E: ... 3::c 500,00 
1.00.00 .e 1z'5C6 500,00 
3.3.90.39.00' 644 Outros Ser''. Tiros - 
2.00.00 Pecurros n4rics 500,00' 
13.392 Difusao Cultural 257,250, 50' 
13.392.0247 D41 F12S.0 CULTURAL 257.250,53 
13.392.0247.1093 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL 3.197,50 
4.4. os 51.00 '040 Obras 3.187,50 
1 . 00.00 .4'c'o:s '18r.ao'ic's 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUP.50 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
13.392.0247.2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL 43.437,50 
3.1.90.04.00 '547 Contracar3.s' or T'mpo L'tar.:'a6c' 1.05.2.50 
1.00.00 5''c.:.'r0O;:: 2.062,50 
3.1.90.11.00 648 '.oit. Fixas649 D6r:. '.:.:'a1 ':'zvil 
O . 00 .005'ec.'i'Ds 5'din,i'i 
3.3.90.30.00 650' Maeria1 '5 Consumo 
1. 00.00 oursc's 2.025, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - MG LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 015 
339O31J'j' 651 Frm.çZo Cu 1 t 
-- 
1 
00 Rcursc Crdíni i C2. 
90 32 cc 65 Mriai, Br u r;.ç c/Ei :ttuia 1 C6 
13.392.0247.202 MM9JTENÇÀC DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 206.375,00 
1 ; e:io ink:i: 2. 15. GO 
emç: it .,. T:tGf .por: 2. 120CI 
GO O iGS, 00 
2 G1 
20íJ 000,00 
1 00 •0rcinrícs 200 000,00 
02.0720 F'TfltP aS3 500.00 
1: ducct: 5S• 50 
12.361.0190.1224 AQUISIÇÃO DE EQOIPA'NTOS E MATERIAL PER 100,00 
1 .4 o: o o o o 5: e M:'r: ï anr 000,00 
12.361.010.1225 CONSTRUÇÃO / ÃMPLIÀÇÂO PRÉDIOS ESCOLARES 100,00 
12.361.019,2221 REMIJNERAÇÂC DOS PROFISSIONAIS DO 'tAGISTÈ 625.000,00 
De 10000,00 
?.0'O.!l.00 002 >::- C±Vi í 495:00.00 
6O 4 000, 00 
3.0.0:00.00 003 .10000,00 
.1 0 04.00 004 0cir.z,:: "mi:: :r1:,c1c 1 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUP.SO ESPECIFICÂÇ..O DA DESPESA AUTORIZADO 
3.0.00.00.0: 300. 02:::mt:. 0i'c 0':xa- P:'i 0iii i:..000, co 
00:rqç0e Ptti':;n.i: 
12.361.0109.2223 APEP.FEIÇOA1rENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM 300,00 
12.361.0109.2249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 500,00 
005 4:er:.1 de Cc.r...um: 5.30,00 
01. 750. :LL.TEO:AL 2E 
12.361.0237.2227 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB 200,00 
11 761 . 01 70 0503 PO;0 3C'0LA5: 9. 070, 
12.361.0239.1229 AQUISIÇÃO DE EQUIPA1.NTOS E MATERIAL PER 100,00 
4.3,90.51.07 070 ':j'i:nr:' e 'er:0 Pem.:ierze 100,00 
LO. 00 0:t. 100,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 
12361.0239.2229 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - F E 9.000,00 
3.i.9c1.il,o: '7: Vei:mrtc e Vant. Fixt- PD:a1 'fi1 5000.00 
1.19.00 Trnf. FUNDES Ap12Ciçic Outras Dsp.40 5.000,00 
3.1 .9 0i3.00' 672 ob-rigaç3es,Patrnai. 5.000,00 
_.9.00 Tr:rf. ,'LWDE Ap1ciçc Cras Eep4C 2) 
3.390.;s.00 s d Consumc' 
12.365 2,31.2002 
12.365.0185 0?.2C'HE 520.030,:) 
12.365.0125.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00 
., . 4 . 90 . 52 . 00 574 Egu1pninto e Mat.i':ai Permanente 100,00 
Eesp . 40 100,00 
12.365.019E.1373 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 100.00 
4.42:51.00 ')75 
12.365.0105.2370 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO M.ÀGIOTÉ 119.530,00 
Con:ret:.ç.': p Tnip: Dt.i'rinadc. 5.000,00 
'ç'c Fmu::raç 60 5.000,00 
Vr.:::,'z.:: ' '7t. 'ixa- F::.a1 Civil 98.530,00 
95 . 530 . 00 
3. i . 90 . 13 . 00 678 16 . 200 , 00 
12.365.0125.2371 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - 300,00 
52 365.0190 E0UCÇ0 PR-E50'CL.,-,R 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. REG-'URGO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
12.365.0190.1369 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEP. 20,00 
4.4.90.52.00 58C Equipmtc' Nt:a1 Pernan,=n--c 20,:.: 
1.), .•::, :::: ;-:0;0 .4r::aç.: sp.4C' 20,00 
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- 1.000,00 
4.4.90.51.00 081 0 ..: ::1..ç.1 1.000,00 
1.19.00 Trwf. E'UNDE3 Ariicçc' Qucrs Dep.4)'-5 1.000,00 
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÊ 109.950,00 
3.1.90.04,0C' 652 pc: ''r:i:: tr:.zadc 21.250, 00 
1.1.9.00 . .U2V2'•2.5 .'.'l 21.250,00 
3.1.90.11.00 683 ver, :rnenz:: . 5'xa- 5.:: : .1 Civil 68.5 SI) 0,00 
68.600,00 
3.1.90.12.00 684 obriqç5e Pat.n.i 20.000.:) 
15.00 Trnsf. U?.TC22 .5caço P e , nunerç.4o 60 20.000,22 
12.365.0190.2367 MMTUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 300,00 
3.3.90.30.00 685 :.:1.fi d 0iurn -' 300,00 
1.19.00 T:v. FUNDES Ap1cç tr& 300,00 
02.07.30 DEPAPT2'!EMT0 DE ESPORTES 68.156,25 
e 
27.512 
68.156,25 
r ,: c; 4( 1.:. 68.156,251 
27.912.0114 C:ESP(}RT.)11AD4'R 40.093,75 
27.912.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOP. 13.000,00 
4.4.90.51.00 686 Obras e t:za1açe 13.000,00 
1.00.00 Recursos 3.000,00 
1.24 .00 Trin5 .":::v )2.c' ei.Educ. 5de A.'c11 12.000,00 
27.912.0224.1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50 
687 1.062,50 
1.00.00 Rr:: 4•rnric 1.062,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 016 
27.12.0224.2076 MÃ0TUTENÇÀO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ 26.031,25 
•:trt. Y:::t- ii 
Dtr:: - vi1 
iQ_33 Re : u: : rdnri 
.:• 39_ '1.L:'?r1ti d Ccnimc 
1 ()C• .-L2 50 
o; : :...-:'•7-.-: ' 
2 :;) :.00• o•;; :u 01V. 
00 00 d:zrc 2. 656 25 
c- o 2ev:ç: Tr:rci-s 1 062 50 
Ordinr 1 106250 
o -:' s: o:o. APUE0 RE0T'00 DE2c'TIv:1: 
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECtJRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
27.912.0229.1090 CONSTRUÇÃO / ÃMPLIAÇÂO PARQUES RECRZATIV 20.625,00 
4.4.10.51.0..... 006 •.:i:r. i.:'1.ez 20.6250: 
27.912.022.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC 7.437,50 
ci 
o.;.oc.00.c: oos :tro 2r1:;: 1042,51 
a 0.157,51' 
' L''4 
02.05 1.114.723,23 
Q2 . 05 . it: EE?A5.TASIENT3 7JN:.::AL :E TTj:2012 2 Li 1 . O 14.723,20 
Turiz'm: 
27.695.1363 p?.cs4:ç'.1: 703.562 ,0 5 
27.695.0363.1006 CONSTRUÇÃO 1 AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER 1 610.000,00 
4.4.02.51.02 700 '1br; 1:iitç'5': 610.000,00 
60. mo, 20 
550.000.00 
27.695.0363.1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPA1'NTOS E MATERIAL PER 14.075,00 
4.4.00.52 .05' '01 Maa'ai Pna7 14.575,00 
27.695.0363.1546 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV 10.000,00 
44,00.51.0:: 02 ::a1 10.000,01 
10.000,03 
27.695.0363.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 62.697,50 
0.1.00,04,01: 7 ,03 3:::.:';1': I::;r '"3:'•':' :ti.: - .5c' 10.625,00 
5.312,50 
5.312,53 
3 3.05.34. 25: 0.iz::: '::: rc'irc:- F1ica 10.625,00 
O 0.05.00.55 75' 5".t: r.: 2l'v - P1c..'t J':r331':zt 2.125,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G 
613 0363 DO TURISMO 
27.913.0363.1393 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, 
4.4,90.51.00 708 Obras e Instaiaçles 
1.24.10 TransL .21.2,: Re1.E .Ss:1.a. 
1 20. 20 Recscs 01'dinári.:s 
FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
11 2ur: Oervíços Terceiros1.00.00 Re rscs Ordinários 
712 Outros Serv. Terceiros - Ressoa Jurídica 
00. 00 Recursos 3u'd2 ::ar os 
SF0 MUNI :s :110 AM5.IENTE 
Prese 'es:.: e Cci:.:er':e: es :entai 
SE 10 7. E.2 10NTO 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAl'NTOS E MATERIAL PER 
Rermene:'.:e 
MÃNUTENÇÂO DE CONVÊNIO COM lER 
2 714 ::.e:er:e 
3 712. ucrcs Serviços :er:e:r:•:- esc:.a Física 
00 Recursos 2rdináriss 
3 716 Outros Serv. Terceiros - 5ecsoa Juridica 
1.00.00 R'ecurscs '0c'cf1::.'r: 
02.1: SEI MUNI 
02.1: . 2: DE? MUN 
:6 Assiste.:ia 
28.143 Assist. a Cr:anca e ao Adolescente 
16 . 14 3 . 0593 OPERACI0NALiZAÇ0 . DO CONSEL4C TUTELAR 
09.243.0593.1531 AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 
4.4.90.51.0:. Equipamento e Matercal. Permanente 
09.243.0593.2497 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 
3.1.90.11.00 718 Vencimentos e Vant . Fzxas - Pessoal Orvil 
1 . 00.00 Recursos Ordin,4rícs 
3.1.90.13.03 719 Ohriqaç$íes Patronais 
1 . 00.00 Recursos Ordinae'c 
3.3.90.30.03 720 Material de Consumo 
1 . 00. 00 Recursos CrJ 
3.3.90.36.33 721 Outros Serv:s:: 'erce:r:c- 7e:c:a 3':sica 
3.3.90 39.03 71 Outros Ser';. Terceiros - Ressoe Jur:dica 
1. 00. 00 Recursos 0rdnerios 
3 . 3.90.47.00 713 C2brigaç2bes Trihutrzas e Contribut ivas 
1.00.00 Recursos Ordiner:ss 
26.244 Assistenste C':munrtarce 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 
LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 01 
393.101,23 
393.12123 
AUTORIZADO 
10 .625, 03 
10.625,22 
3.187,50 
3.187,50 
11.618,45 
11.618,45 
11.618,45 
11.118,45 
11.618,45. 
5.312,50 
5.312,52 
6.305,95 
1.062, 
2.587, 
2.587,1.: 
74$, 993. ' O 
,.28.000, O 
5.312, 50 
5.312,50 
102.697,50 
j7, 
30.300,02 
30.000,02 
3.187.50 
2.187,50 
1.062,53 
1 . 262, 50 
3. 187,53 
2.167.22 
1.062,50 
1.062,52 
12.750,03 
AUTORIZADO 
CÓDIGO DA DESPESA 
3.3,90.36.0( 
3 3 90 39 02 
04 . 541 
04.541.0104 
04.541.0104. 137( 
4.4 92 
04 . 541. 0104 . 237 
3 3.90.30.O 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 017 
0.244.046.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMÂS 2.125,00 
3.3.50.41.00 7 Contribuições 2125,00 
dinr 2 LOS 
0.244.046.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 10.625,00 
3 .300.32.( 72 ?'1arzt1, Penn.:u $ rv pfD±t.GL:,1i 
06.481 Hab±tç.c Fu:•1 2 . 000,00 
08.481,0317 EIT.zç'õEs RURAII .o00,00 
09.491.0317.1157 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS P.ESIDENCIÀI 3.000,00 
4490.51.00 727 Cá-, r 3000,00 
1.00.00 Recurzc dinárij 3000,00 
08.482 H):±.'.:.: Urh'tn,'t 
08.482C31' -:--.:::2 JR3J3 
08.492.0316.1172 CONSTRUÇÃO , AMPLIÀÇÀO DE CASAS RESIDENC 3.000,00 
4.4.9051.00 728 r j, 3.000,00 
- 000, 00 
00.492.0316.1273 AQUISIÇÃO E DESÀPROPRIÀÇÂO DE IMÕVEIS 1.062,50 
44.90.61.00 329 Aqui'i;ào d Irn'fvi 1,062,50 
1 . 0j . 00 Rcu'c's : 1 . 062, 50 
09.492.0316.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES 5.125,00 
3.3.90.30.00 730 1::i d 
3.3.90.32.00 731 Ma:eriai, 5. :'.. $rv1:c. 2,000,00 
1.00.00 F., 
2.3.0.36.00 731 .:uzr S ç 2L": '1L'C- 'C:i•ca 1 . 062,50 
1.00.00 Rec'rs Od::.':'.; 1.062,50 
3.3.90.39.00 733 '.ir':, 5'.; T'::'rc - Jurídica 1.062,50 
02.10.20 FJ1C:0 M1JIC. .$o::r,oTENo:A 3CCIAL 577.056,26 
08 A s i s t e r.,: ia 5c.:a, 577,056,28 
08.244 Comunitaria 577.056,28 
06.244.0582 PP.OTÇ..0 SOCIA2 2A212A 246.725,02 
09.244.0560.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÀO SOCIAL 15.937,50 
4.4.90..00 51 724 ::::::5 10.625,00 
4 , 4 . 90 . 52 . C'C 735. Eqiip.mnt N1at:a manerz 5 -312,55- 
1.03.0 ,0 Recurso.,: '•::;:ri» 5.312,50 
0.244.0590.253 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 230.77,52 
Tmp 0't.r".. ±:dc 40,750,00 
2.00.00 '2, rG,1, r s 1.750,00 
1.29.00 .ReC.LflS.N,CO01 A.Scc -FOCAS 27.000, 
1.29 .00 Tz'.5 .Fc.Fund.Na -ion1 A. Sccii -FOCAS 70.000,00 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
o o. oo.00 o: 7e. 1'iq.O Pati'cri 25.200,00 
2.00.00 200,00 
1.29.00 T - u±'. . .:.F d.N.:A.5::i,'1 -FOCAS 25.000,00 
0.3.90.04.00 '739 Cntrco pD1 Temp' Dtr.i:do . 1.962,51 
1.03.00 Fcursos Qi'dInrics 962,51 
2.29.00 'f. Rc.FUnd.Ndconi1 A.Scc -FOCAS 1.000,00 
740 D1fr. - Peoa1 C'ivil 1.000,00 
2 00.00 Reci: 1.000,00 
M::'; â1 cI Cc'r.': 55.625,00 
2.00.00 Fecul':.. 0:0in':'7 8.125,00 
-FOCAS 40.000,00 
F:n.,8'' .A..0 1-FEAS 7.500,00 
o: .oc• '7 40 'a1, Pem ou Serva':': p.'Di: .  at'.i 2.625,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N°017V° 
1.00.00 Recrc.; uí_- : 
1 56.20 T;•::f. ec.Vz:;? ., 5000O 
3.39C.36.01O 7 4 e rv1ç: :rceir.D- F S a Fic:a 4.162,50 
1.00.00 Rcn- c; C rdi;r: 11622 
2m ansf 
3.. •: .; ..c':• 
T44 ::ir: T::.ir:: - -:•:: 
L80.0) ec.rscz•.J 
1 29. 00 Ttnf .Rc. -PWS e00 , 00 
1.56.00 Tri2sf. pec— FL" do £du1 ..tSoci1-FEAS 7.000, 00 
33.9048.00 745 Outros AuxMoez Fiic, F ,.sicaz 4 
QrcL::: L062,S0 
08.244.0597 
09.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00 
4.4. o.si.o: 740 e I:.:e 500,00 
1 24.00 fl,f. Rec.Fund.N.cn.i1 A, 1,n -FNAS 500,00 
4,4.90.52.07 747 Equipamento e Material ?ernnenze 500,00 
2.29.01 Tznsf. Rec.FL i.Nac1.7z,4.9cí1 500,00 
09.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 1.500,00 
4,4 9Ç:5 :0 744 .:Iuipâme:i..:. e Mate - ±1 Permanente 1 500,00 
09.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 1.000,00 
4.4.90.52.00 749 Equparnentc,e eer:1 Pernanente 1.000,00 
2.19.00 Tr5f, Rec. 9'ci::1 .4. Socidl -570,45 1.000,00 
09.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 2.000,00 
4.4.90.52.00 750 2quip.rnentc e Niaer:1 Permanente 2.000,00 
1. 09.2: Orin±oo 1. 000,00 
1.25. -22 7:t. 9ec. A. .5:c,1 -570,45 1.000, 00 
09.244.0597.2594 APOIO À ORGANIZACÃO E GESTÃO DO SUAS 300.497,51 
1.009,01 
CõDIGO DA DESPESA PIORA F.RECUROO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
7.2.2:21,7: 752 e 1ant. Fix.- 9-e:::.e. '.7:v:1 IJII.000, 0 
1 . O .0. 5e•:':;,; :'1:: :.: 160.000,00 
1.19.10 .Rec.9..;:.2 ':•n,1 A.Soc1 -FNAS 1.000,00 
Obi'i'.:.:0ePt..: 'j 71,000,00 
1 . 00. 00 Re-:urs':: ......1:;::.:.7 79,010.00 
TransE. Re-:.L:nd.N:cna1 .4.47c1,i1 -571,45 1 . 1.0 90; 
3.3.90.14.00 754 Diária-,! - Pe7oaj Civil 7:09,70 
2.00.00 Rerso r n j .002.12 
1,04,00 z2E. Rec. .:n02 A .2'c:,1 -571,4.9 2.002 0..' 
3.3.90.30,00 755 Material de 
1.09.00 Re-s Cizrj,.: 5 201', (0 
1,03.00 :'.;of .Rec .Fi.00•:'.::;:0 .4 .2.:,00O -572,45 2.600.00' 
3.3.90.36.00 750 Coiorco erceir:- 4.762,50 
2.00.00 Rec' Ordinrios 1.062,50 
1.29.00 rersf. Rer.F';nc,Nciona1 A .5-;2 -570,45 57700, 00 
3.3.90.39,00 757 Oucrc s s e r 7 e':ez':'o - Pesoe Ju2d±ca 21.562,51 
1 21' 90 1 , :»: 9.562,51 
A.5.1 —MAS 12 
3.3,90.47,00 0!r1'.00:1e Tr:i:':tãr: e Cc'ntributivo 1.000,00 
3.3.90.92.0:' 752 De:'e:;,.:. 
07. 29 90'din02o 2 - 000, 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 018 
1 .2L .0 O T::;: . Fra.Fard =jora : F7JAS 1,50f00 
09.244.0597.2595 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGO SUAS 14.94375 
3.100.04.00 71 C:1:a:t:: por Tempo Etrrinadc 1 .000, CC 
i.00QO Rçurcs Odins _ COLC,L C 
3,100.11.00 752 Vencimentos • Fix- P1 Civii 
- . 00_ 00 Recrirscas Cr:;:r:- 0. 167, 50 
3,090.23 X0 CC :;rj.::0. Ftc:::: 1.59,75 
O OO CC) R, : a r a : L593. 75 
3390.1400 764 Diar:•: - C-c:. Czi1 156250 
1_00_00 Re cairacas Griararf= 
1 29OO Trnsf. : CJ:':::: - cciii -P7AS 500. CC 
33.9030.00 765 material de sanaumo 100000 
1 00 O O Recursos Cinri 300, CC 
2.29.00 Tz- nsf. Sii -FNAS 
3.3CO3C.0C 700 Outros serviços Tn.cj:j- Peca Física 150000 
C . CC •C O Recursos ordinãrias OCO. o 
:2900 Tz::f. -CJAS 
73.90.20.00 •7C7 Ou:r:: :Ci:v. T-::irz - jurídica3.0 
J.CC.C'C C:::: Crc:• ::. ri;s 1_000 CO 
i000: Transf.. ,: ;: .: CC::i.!:9O .LCC'j1 1JAS 000, 010 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
0,244.0597.296 APOIO ORc3ÃN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 5.000,00 
33.90.14.0 0 O0 D±t. - Pessoal C:i1 1.0:010 
1:0.00 . ecFL;nd .0 -0:::0 A.SociV -SOLS 1000,00 
33.0 ...0.00 770 Material de Cncunc 1.000,00 
Tz- ..:± .Rc. .. .0 cci1 -FNAS 1.000,00 
3,0.00.10.00 oo:. Cutrws C-evic: Tr:eir- Fica 1.000, 00 
:. :,.?0Cj,:.1 A. -2CU,7 1 . COO, CO 
Coaria Ce-:'' Terceiros - Ressoa J.i0ft±a 1».0 000 
0.20.03 ........ :n1,N•::c'.- : . 1 A, .'c11 -.CJ..,S 1.000,00 
O . O . o;0 1-1 o.: •T • 1. Indi.:.:0ec . 1,000,00 
0.244.0597.2597 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 4000,00 
3.3.90.11:0 774 Ma:.erí.ti de C::.:':': 
.L:'C ..' ' Tr:::O .C.' C:::: 2.',:::::'2 A.Scrial -FN.S 5 00, o 
2 0 - 90.33.00 775 ':t - .:'.: •:c'. L:'::r'.'i::Cc 1.000,Ã -, 
o.::', 
2.29.00' T.:'; .7-a-: CC :.- a1 
3.300.36.00 776 ':u..: 0-.',':::: ::-iïc- Fessoa 5':ci:a 1.000, 
1.00.00 9ecurc5 Qrc:'i•:c 500, CO 
1.29.00 Trane f. Func. COa: ::a A. Sacia! -FNAS 500, 00 
3.3.90 39 00 777 C'.::':: Sere T:--i:::. - Ooa Jurídica 1.000,00 
3.3.90.47,10 776 0'riqaçC: j:..:.:a:a: Ci:t::C'.::a: 011.10' 
o 
06 Ac:i:tanc:a 3.cc:ai 40.000, 0 
06. 43 .O::::.t . a Sria.nc.a e a: CO: 1::::a 40.000, 
:'3. 0576 901M00'. 0.1'. 9R0TE01.0 0.999.1.0 O C:o::::%o::o: 35.000, 
09.243.0579.240 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÀO PR 15.937,50 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N1 018V° 
32.9Ü :4:: ll'irj :1. Dti- -. :-i<d : 
1. OO.».) din4rc 
\Tn::mentcs e Vant . F- P9oaI Clvii • 7 
100,00 cJrcs Ordinário L17. 50 
4.00 781 Diárias-Pessoal Civil 1062O 
1 00 00 cirsc):; 0rdini- s 1 »52, 50 
3.390.3000 82 >irii :l- Ccnum: 318750 
i.0000 erç: )diz:ri:c i 5750 
.3.9o.33.0o 7aB Outr rvç: T:i:- Pe: ?: 
1.0000 .ecui- zc); 0c2.50 
3.39Ü.9 001 754 Outros Serv. Te:iro j Pca Jurídica :4.167,50 
1.00.00 Re cursos Qzd -:::: 1.062,50 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 
08.243.0579.2492 CAPÀCITAÇÀO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO 11.697,50 
mp: D&trrin0: 3.1 57,50 
00 .ecurs,:':; Cdz:Érc 3.167,50 
3.3.90.14.00 787 Diárias- Ps:'ai Civil 1062,50 
1.00.00 Recursos Ornrc 1062,50 
3.3.90.30.00 788 Material de Cc'r.umo 2.125,00 
1.00.00 Rec:.ir'c; Odinric 2125,00 
3.3.90.36.00 78 Our: 5v:::• cic- Ps :i F1ic 1.0'. . 2,50 
1.00.00 0r:r:r' 1.002,52 
3.3.90.9.00 7C 5rv. Trc'iro - Pessr,aJurídica 2.125.00 
1.00.00 :ur: Odir:.rc.s 2.125,00 
3.3.90.47.00 791 Obriqaç—Ses Tributárias Ç'orxtributiva 1.062,50 
1.03.00 Ordirrio 1.062,50 
3.3.90.93.00 792 ::5i:a:õ s R e c r u i:,- 5 1.062,50 
1 . CO. 00 :ur0c7 ordir1 1.062,50 
09.243.0579.2499 MANUTENÇÃO co FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 7.375,00 
3.3.90.04.00 723. 
316750 
3.3.904.00 794 
1 . 00 . 00 Ordinr 1 . 062, 50 
3.3.90.30.00 795 Me.rz1 de Ccnurnc' 1.062,50 
1.00.00 .e:.2r:c>s 1.062,5) 
3.3.90.36.00 790 ::.: r:1r:- c:• 3':.zc 1.062,50 
102 00 1.062,50 
3.3 90.09 00 797 Oucrc. 7.''.' t::::':' - .5ur.díca 50000 
1.00.00 Re'1.z:::::.:: 500,00 
3.3.90.47.00 796 Obriqç6e ::'..:i:a,e Cont'ibutiv 500,00 
1.00.00 Recursos 0::.:::.:. 500,00 
0595 CONSELHO H 1:01:0)5 DA CRIANÇA E DO ADOL 5.000,00 
09.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CA 1.000,00 
4 4 5:00 O Equip.m'nc.:. M.t'r:a. P'n:i-.' 1 
1.02 00 Cr0ir:,ki. 1.0.20,00 
09.243.0595.2591 I1ANUTENÇÀODOCCA 4.000,00 
eo: 0: :o - o Det'rmanad: 1.000,00 
1.000,00 
O :nurno 1 .000, 00 
1.000,00 
00 602 Ou-ro 5::ç: Fica 1.000,00 
Re na r i3O00,00 
1.000,00 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 15.000.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 019 
IJF: MINAS GERAIS FROGR\MA DE TRABALHO DOGOVERNO 09 dez 2010 16:3 
MUNILIPIO VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUBFUNCÕES FOLHA 1 
4 E PROGRAMAS POR PROJETOS E 
7/ ENTIDADE: CONSOLIDADA Ir ATIVIDADES ORÇAMENTO 
Anexo 7 Lei 4.3201I34 2017 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 
01 L:: :: : .. 1- ciJ 000 
01031 Aco Le:: T, 74b.200CC 000 766.2ODCO 
01031.0001 ;:o • :..:..::\ 'A ,: :oco,00 oo :e.000,c: 
O1.0310001.20C1 .. . ATIVIi)ADES DC OO 324.o0 Jco COO i24000,80 
1.00.00 Recursos Or:..;::os 000 32000000 000 324.000,00 
01.031.0001.2197 MANUT' .. . • OE VIAGENS DOS 0,00 02.00000 0,00 22.000,00 
11.0000 RcuY000. .:::'. 000 22.00000 000 22.000,00 
01.031.0021 .kI)M:NIsTJ.;. -.:. 2: (I:,00 29920000 0,00 420.200,00 
0l.03 MOMO C 02 AOUIOIÇAO DE :: . .... • : : , p, oo C , ci o 
1 .00.00 Recursos, )ydrri:s : : c . .... 000 12.000,00 
01031 AC2E 1003 CONSTRUÇÃO n. 'JNO::ADE .. 20 0, 01-j 0,00 10.000,00 
1.00.00 Ro<:ur000 Ord:nfr:oo [o :o,c c, Oo oco io.úoo,00 
00 031 AC21.2004 MAN1J'ENCÁ0 o AT2ViDAEdS DA .1,.;.) :9.2000c 0,02 399.20000 
1.00.00 Rcur0Os Ord:io0rs 002 399 ..ococ'o 0,00 39 ... 200,00 
04 1 e o 145 a9 0.104. 12170 0,00 2.330.290,99 
04.121 5!a0O13Tri€flt0 O C2C3mOflL0 6, 002, 22 194 . e"-, , 90 0, 00 20096050 
04.121.0036 1CONTAB1LIO.POIE 000002 19OSCOSC, 0,00 200,542,50 
04 .121 .003w 1036 AQOII.SIÇÂO tio sout.:snos s ouoc.',o o.,r.o 0,00 6.000,00 
1 .00.00 Recurco sordinários 6 .00100 0010 0,0C 6. 000,00 
04 A20 0036 . 2035 35A30J'iENÇÂO DOS SERVIÇOS1)3. 202 154 . 542' m, 0, 00 194 . 562,52 
1.00.00 R5C00O2 Crd:rr:oo , 2",02 104 .5•2, ,. com 
04.122 ACifl11fl15trCO Geral 97.72509 1.729.50025 2,00 1.807.235,04 
04.122.0014 : :!ESA DO INTERESSE PUBLICO NO 0,00' 224.31250 0, 00 124,322,50 
04.122.0014.2006 'O'.NUTF.NCÀC DA ASSESSORIA .2,20 224.312,50 0,32 104.3:250 
1.00.00 R000IT. ..' O ::•..: :oo 100 224,310,5. 000 124.31252 
04.122.0020 ".' 0'V: -•2Áo E e0OR0ENAÇ)0 35.422,50 550437,50 0,12 595. aso 00 
04.122.0020.1009 :., E E2)JIPAÍ4F .. 0r ',S, E 3)412.,5 ) 00C 1:00 33.41250 
1.00.00 Recursos a r00:.. 39.41050 000 . : 39412,50 
04,122.0020.2007 MAN...............O ..'.. ' o::; .....ADEO c,00 462.937,50 . t.:. ....37,50 
1.00.00 PGcu1'8Os 0: ::•: .::•o 1,02 462.93750 00'.' 4':,.937,50 
04.122.C'020.2008 COM RECEPÇÔES, o, 1 ---, 3.50000 000 :s.soo,00 
3.00.00 Recursos Ca 0 nários 3,5(j500 2,02 3.500,01' 
C'4.122.0020.2188 6A9VJ1'0 ::;.,o;'• os: ::EsP•5:5'As ::s: ::.,:;:3 í' 5 ,1,»3..:,00 co: 
1.00.00 Eocur000. CL:.1::.:,:'::o 1,00 85.00000 0,00 53.000,03 
04.122.00202269 iJ'2350.%'1 COM TELEFONIA MÓVEL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
1.00.00 Recursos 0rd:r.rzos 0,00' 5.010,00. 0,00 3.001,01 
04 122.0021 Ai)MINISTRAÇÁO GERAL 5300079 0040.56075 0,00 1.093.572,54 
04.120.0021.2023 fONST31JÇAc. .1 ANPL:AÇÁC. PREIIC 0753,79 0,00 0,00 6.753,79 
100.00 R30Ur0C'L; Crd1fl4r2DS 0753,75 0,00 0,01 6.753,79 
04.122.O02010.4 Aç1;IS:ÇÂC DE Eo010ANEWII5 E 10605,00 1,01 0,10 10.625,00 
1.00.00 R610100s Ordinários 10,625,01 0,00 0,00 10625,00 
04.122A021— 1015 AQUISIÇÃO, E DESAPROPKIP..ÇOC. .u0.),'.30 0,00 030 1.003,01 
1.00.00 RoCu1:00SOrd.2rt1Os 0.000,01 0,00 0,00 3.000,00' 
04 A22 A020 1264 A0012.IÇÁO DE EÇOJIEAME}fl'OE E 00.000,00 0,00 0,00 20000,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G 
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04.129.0030 ADMIN15TEÇÂ0 DE RECEITAS 3.187,80 32.937,80 
LEIS 
Livro N° 21 
Folha N°019V0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G 
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Livro N° 21 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
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Livro o
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Livro N° 21 
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" MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVC) DA DESPESA POR FOLHA: 1 
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ENTIDADE: DNULIDAD Anexo O Lei 4 U 4 OR' AMENTU 
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DE ME '0MD2fli'. 
L9gi1t1va judiciaria Ess9ncIal a Jutíc 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
TOTAL GERAL: 
.01 LEG!01.ATI'32 
1. 1.20 SECRETARIA ZA SMAV 
02 21 0E3R 30 (JNTRuLE flERN. 
003o 0! Õos MU001CIPAI9 
02.0243 C0003400 MtJEiCIPÃIS 
02.03.13 L)EPARTAMEN77J J0ÍRD02O 
02 
32 34 21 0EPk0TNE3T0. LO .. 1 
02.C4.99 00300VA D. xE7ON1000C:;. 
2. OS. 10 NDt• 3 3j.'1p;. 
02.0012 DEPARTAE3W5NiCIPAL 2E 000300 E 00300'3 
02 . o . 13 DEPARTAMENTC DE Er)UCAÇC O 
02.07.20 OTJNDOD 
32 07 .7 001ARTANENII. oE E3KjE'7 
32 CO T 21 MUNICIPAL 210 :7TY:3M O 
02.H.13 D22121xON: DE MÁ! 
02.1012 13000 232, À. '11 .21CRÇÂ0 ASSIM 0041/0 
02.1003 EUNIX.' MUNICIPAL 20 A0010TEXCIA 3001A1 
12. 2'. .32 OlJ101fiD M1JN1300CC. :17 CRIANÇA E /0)OLEO200NTE 
TOTAL GERAL: 
Ador.teLra.aD Defesa Nacional 
42. 31' 
Sg1.rnca P11bI1c 
ic'e Ex'rtc'rs A31st.nca Social Prv1'O..rLc1a Social 
1'. ..'.. CORPO EC7I31.AT7'C.. 
.01 .23 000007AROA DA 'AMARA 
1.' 1 CAPINE1'FOOPR 00101773 
02 .02 . 2' 3077310 2110 "ONTRODE INTERNo 
02. ,' 1'11$.. '0. 1 031000 OAII 
02 02 
02.03.11 L01O.,'3MONT .. . 037034" 
02.04.10 2..............1,'4'z1 1''. 1.0.. 211... . ........ 
02.04,21 :,.l'IOJ4ENTO DE 
02.04.90 R-ESERVA DE 04. ..........O ..... 
02. os. 00 FUNIX M'JNICIR/0 121 237 O 
02.10.O'J 000ARTRN0Ni73 MOIO.' .... ........ ..,.. 34 E .... 
02.07.10 DEPAO73J'IOOO7C 30. O.' .1........... 
01.01.13 0730003 
33 DEPARTAMENTO DE 1003' 
02 00.1.' DEPARTAMENTO M114 1= .... TV: ..'.'.' .SÃ 
02.04 10 DRPARTAMENTC DE METO ;yo:000:o. 
02.100 DOO MUNI UÁ ;4.'1N:OTF.o.,3 21....' .. ' 
02 10 20 F1j3tTg ,0400 r , r : : o: ar '. ''1' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 026 
TOTAL GERAL: 
Traba30o Educco 
03.01.10 TORRO 
01.0L20 CECRETAP.A DA OÀ. M.ÃP\ 
02.02..1JGAi:1NETE DC PREYE1IO 
02.02 .20 SERO0 DE CONTROLE INTERNO 
02,02 i. TOhOOEO M03A10 
00000 MUN: o: 
02 03 10 DEPARTAMENTO JRIfl1TO 
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PJ.NEJAMEN70 E DMINZOTF. 
02 . 04 .20 DEPARTAMENTO DE FAZENDO. 
02.04 .09 PE-SERVA DE 
02 
02 .2 ,3 
02.07 .30 DEPARTAMENTO DE EORORTEO 
02.0010 . :.. . .0.011) MTNICIPAI, DE. 1)301010) E kZ 
02.01 ..1 DOO;.:' AMONTOO DE MEIO AM2 ..1)020 
02.10.10 DEI. 1ÇJNI LO ALM:N:o:oo;fo. AOOIOT :200100 
02. 20 FUNDO MUNICIPAL :...;....' 00.210....... 
02.1030 RUI.T.O} MUNO'OO.. 'O.TJ, E AROLE0000TO: 
TOTAL GERAL: 0030.444,12 
00020 :0.."20Ç.0: Cultura Diraitos da Cidadania Urbanismo 
01.01.10 CORRO LE:.UELATIVC' 
01 20 o''. .......... ORLO DA C4YJO'. 
.04 .99 OFOIROVA t::o :0.... 
.0.00,..' FUNDO MUNICII'O................ 
02.2.2.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 001000 o 1:00030; :.o:.... 400, O 
01.0: . . DEPARTAMENTO DOO oDoJooçÂO O TT.TLT1JRA 242 .000, :00' 
02. 0'? .00 00101200 
02.2:37 LEI'AETAMENTO. 120 002.4.1 :70,0 
02.00 .1.3 DEPARTAMENTO IIUNICI ROL 00 1707 0040 7. 
02.09.10 00003O'OAMENTO DE 00.00 AM000YI"E 
72.10.10 LER MONO LO 0030.300000ÇAOO 
02 .10.20 FUNDO MUNICIIAL O O..T0'O00IA oocio:. 
32.10.30 FUNDO MUNICIPAl. 0'. .'OOAMÇA E? AYOLECCENTE 
0 0 TOTAL GERAL: ,, 
4.0 00,0" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
FoIh 026 V° 
cÕDIJO L)EODROÇÁO H&bi'acao 
01 01.10 (XJRIM3 LEJ15;1JtT1VC 
01.03 2O OOICERTARIA DA CÂMARA 
02.02.3 GADIENTE .E. ;EYE1010 
020. 
02.Ü2.4cONSEL1OS MUNICiPAIS 
02.03 10 DEPARTAMENTO JURftIcO 
02.04 .10 DEPARTAMEN10 DE P1ANEjAMENTó E ADMINSiV, 
02.0020 20DEPARTAMENTO: DE FAZENDA 
02. 04 . RESERVA ao CONTINGÉNVA 
32 .i 10 EWORO MJNI:IPAL DE 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ODRAD E DESEW 14 .071.03 
02. 07. 10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULrURA 
02,07.20 FUNDES 
02.07 .30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 
02 00.13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL : :TjRiO4 o 
o:: oJ DEPAR3A.MENTO; DO. ME:. 
32 12 UNE MUNI DE AJiMIN1STRAÇAO 
020020 FUEIRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
221000 FI.JNIu MUNICIPAL DA CRIANÇA E AIJLESCENTE 
TOTAL GERAL: 1407700 
DESCE. JO Vencia Tecnologia 
7 00P.00 LEGLOLOTIVO 
SErFRTAPI,:DA 
32.11 GABINETE :.o PREFEOTO 
:3.2 23 SE.... 'o :.o CONTROLE i0ERNC 
02.02.30 COMISS'ED MUNICIPAIS 
40 TOI6SELFIOS {ICIPAIS 
33,3.2 DEOARTAMF.NTO I100IDIC0 
1)01 iFJARENDD E ?.j:MINISTE 
DEPARTAMENTO DE FAZENDA 
02.04.99 RESERVADO CONTINGÊNCIA 
02.00.10 FUNDO MUNICIPAL DE SA(DE 
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CORAS E DEE0= 
00. 13 DEPARTAMENTO DE EDUCACI, 0. 
27 22 0070:00 
10.33 DEPARTAMENTO DF. 0SF0 303 
02.09 .13 DE3ARTAMOLNT3 MUNI .1;;........ SUAI9M0 E LACE 
Gras.H UEEAOtAMNNTO DE ME1V ARELF000 
02. 10.13 DEIP MUNI DE ADMINISTRA.ÇO ... :oo SOCIAL 
02. 00.3:. FWWO N.IilCIPAL DE. ASS7.O 0. A OXIAL 
10.0 flfllDC nINI::IPAL DA 0000NÇA E 
3) 2)3 
09.200,00 
Agricultura 0rQ*rizacao Agraria 
6S4037,50 
TOTAL GERAL: 
"101)0 LiEL000Ç.&L Irdustria Comercio e Servicos Ccuiicacoee 
01. 1 13 OX$}tOO 1.1051 SLOT: 
01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 027 
CAO!NETE P0013: 
7cMoo wcp;io 
4 N00L1100 ITJOCIPÃIO 
02 03. .. L)EPART)MENT3; JUE.IDDT1I 
34 15 DEPAOTAMEN133 DO PIE M0N33 E 
02.04.23 DEPAOTAMENTC DE FAENDIt 
32 .04 .90 00000VA DE CDNTI NGE:::;, 
:3 DERTANTOMINIDIPAt. 30: 
Ei)TÂME)3 DE EDUCAÇÁC o 
OUNDEO 
I3EPART0MENTC DE EDPORTEE 
:0 7''3:30 0. 
02. 09-1 DEPARTAOIENTU DE MEIO kMP:ENT(3 
02.10.1. LEP oo: o. 0N'.1(1(.0Aç.O.4 
D03MUNICIPAL 
3vNI('Ip3.i3 'P1IÇA o P2)3L.0000NTE 
TOTAL GERAL: 
ciDOIGO 000co:çAo 
3.01.10 CORPo I.,ECIALAT'23: 
01.01.20 CECROTAP.%A DA CÀMARA 
02.02.13 CAflNE%'F. DO P000'ETO: 
02.02 .20 OE7130 DO CON''RC17,E 111100143 
:3202 .30 313 MUEI:' PA13 
02.02.40 cONDOLIOS MUNICIPAIE 
02,03 .13 LEP?.RT3JEN'fl) JUN 10100.. 
02.04 .10 DE 1IARTNEN1'O DE P 1 JOEJ3J4E0ITO 01 ADMINI300. 
(32 . 04.23 DEPAETN4EN11% DE FA30140A 
02.14 .99 00000VA DE 0007DOCÉN:00A 
32.00.13 F1JNDC 14(2010..AL 3)0 OADE. 
32.00.13 MUNICIPAI. DO OPEA$. 3', 3143.1410,' 
07 1 o DE?-AOTÂMENTC DE 0L0CA.,o0 .14:0:00014,0 
02.Ü7.2u 0120000 
02. 0 .30 DEPARTN€MTO DEI00000TEO 
02.00.13 01414AE':'AMENI'O MUNIC1PAL 00 00013143) 4' 
32.09.13 DEPAE'DO 001000 DE MEl). kMOE1ÍE 
02.13.11 DEI MUOE (3OADM(N000AÇT00 
02. 10.20 F3'JEDKI MUNICIPAL DO 0CCIC701CIA 030101. 
02.13 .34 ?'UNDD MUNICIPAL ,00t ZRIAN.;A E 
TOTAL GERAL: 
030130%: DEOC?00Ç%) 
,"3'93M3 L0/JIDLAT000 
24 0Ck0'1 ORlA LA lei 
IAP.iNEl'E 3'.j 
00000 DE 3000001.0 11110000' 
0004J00144.'E MUN!I.I 
2Drg1a Transporte Dsport. Lzr 
.00: ... 
En"rç':3 02p'i3là(33 Rr''a C':.rtgc13 TOTAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 027_-V° 
02.03 .10 DEPARTAMENTO JURt0100 
020410 DEPARTAMENTO [IR PLAXEJA14ENTCI E ADMINISTP. 
02.44 .23 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 33.121,37 
02.34 69 RESERVA DE CO1TNC2O1A 74 "17,3' 24 131. 
02.03.13 F'UNDO MUNICIPAL 2.322.441,13 
0 2 . 0 C. . 11,0 )E PP-RT, AMENTO MUN:1,'A,..r..3J',,.1.:..'3,IC,1 . . 
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAI. 1. CULUIRA .1 8:;4 .344 
02.07.no. FUNDRR. 
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ECIIORTE4 60. 15G,25 
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TtJRIS0 E LAZE 1.1.14.726,23 
02.09.30 DEPARTAMENTO DE HEI ;Y:'3NTE .610.43 
02.10.1.3 [€6 M071: 
02.30.20 PTDIIYC MUNICIPAl. DE A1.,16.IUAI, . 
.1.'. ..0 37.OD%3 MUNICIPAL DA E AI7OLESCE0E 
TOTAL GERAL: 
UF: MINAS GERAIS 1$ dez 2810 16: 
MLINI(IPR): VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FOLHA: 
ENTIDADE: CONSOLIDADA 
KECE:TÀ 2 ('RI'EM DESPESA / DESTINAÇÃO 
Fonte de Recuro,I,OO.lO Ord..Íic.e 
,........«I.3:.U,k134. .,"....::'.,,,.,'....'... ....', ,. . ': ,,.. ..' . ......3..,. 
66F 3ep.1 :.: ' .. ., .: '1., ' . . .' : ':. ':"' ',;, ''.3. 
í. 
3,) 3.3.3.1.11.33 
31 LLL) MesdeJu1h 
331.::::.. , ..C.:4z» ... lt.iiwcej , ............. ......., ,'., '.1 ' : 
23 Li.).) ,r':.' .3,43. ,'%iil.3 F. 
.3.1.:. '1»,. ' .,'1'':..%'".'.'.,1:::,.'', 
44 1.3.1...'. 
444 1.4.1..1.3'%..i2 $,':,'.'::,,.:'.: 
RECEITA .." CRIGER DESPESA .1 DESTINAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
RECEITA / ORIGEM 
RECEITA / IJEIA 
Livro N° 21 
Folha N° 028 
DESPESA / DEsTINAÇÃo 
E ALNI.... 
A.Lw.. 
IA PIENRJMEEC E NtN.E . 
i/NiAJM4rorro E ALNI 1. .. 
IA IA FII.JEIE5TCE EIJRI!.I:. .1.. 
W./OFIflO E ............ 
DESPESA 1 DESTINAÇÃO 
PAI. III 1. I.kMIOflï E RANlI. .1 
AI.IAAAEIITO E EIININIETV. 
\MEJESO . 
1 . ............. 
.11. ............ENEAAEO ... . 
'IF,IAMI1NIC. E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
c ')RÀ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 029 
RECEITA 
REOETÃ 1 ORIGEM 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 029V 
RECEITA rRIGEM DESPESA / EESTIAÇÁO 
IEEETEEtENED EPE 
PT;MENT: :AE E .L;EEE 
A 
• 1: •i 
• • •.. •• • EATAMENTE PA FiLE (,LERAE K.EA J 3E E E 
• 1 • EEANIAMEFflO LI ELE LELA? EL ?F?EE. • LEI LI 
LALELTAFLEATI E,LLIC:I'AL DL );1 VA E ELE??? 1,211 
- ••. EP.AATAMF,NTLL 'FILEI? lEAL DL ORLA? 1 ILDIEDIL 12 
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTILEAÇÃO 
FE(ILÂ A DESCRIÇAC, RW.EITA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 030 
RECEITA _/_ORIQE1I 
TI1 1.10.03 o. 1.213.0:124 
Ponte de 0e. ura o8 P1/opric.s E4ucaç1c 
2 .1.2 .2.04 .3i10F: Ronla 
KE.41T5 / 
&ECZVrÀ / QRIE1 
31335 3/0042433 053CU/0À11 DA RErp.rrA 
31,2.1.3.54 .J4 0F'1.p 
23 1.2..3L3 0.4-3 
31 1 1.2.1/03.34 FPM de 
33 1.7.2.1..012Tv0.i..':/P.Tt.R-i 
31 1,1.3.1.33.111CME . Dç'A .. L.C. 0' 0704 
03 1.7.2.7.31.31 C-p'1'00, 1333 
33 1 7.2 2.01 .442 C7t.prte 0.130.5 
34 1." .0.1.24 t-pr 
1.4 .. ......... 71.111 3)/334 . ... .... . 
1.1.Y l.2.2.01.02DoduçOc Cl:.. 
51. Dedujic .. 
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Livro N° 21 
Folha 119O1í'V0 
- D!S'ESA / 30071 
/44 13/3.733 03733t3N3O3444., 
0.41. 12 .17. 10 031.1.0733(03377 DO 03.7(33/ÃO /03371335 
0.43 1,12. . 17 10 i)KPA0..7AMF.N7O DO 013313373 '- 7' 
31.'. .3/0 7.41 33,3/7,7/0 :33/50750311'[O 440313373/3/.. ' « .3/. .1, 
'1 344 13/13/10 
RECITA / 
RECEITA / CRIEM 
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Livro N° 21 
Folha N° 031 

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Livro N° 21 
Folha N° 032 
RECEITA / OR I GEM 
Total F :A. U - Própri,,s - aú1 i i.74: Tt1 P. P.eurso OÜ '' - IS% 1.8741 
•Qrt de ? d 
RECE I TA 7 ORIGEM DESPESA 1 t}ESTIÀÇÂO 
Total F. Recurso , 1.12 .00 - Sr - 1 ç'e de Sad 2 . :. T t ? cw1 - Sriç os i Sd OCO 
Ponte .0& peur Cont 0'i - L'IDE 
Total P.0.c3ro 1. .00 - Cont. Dc-i)o 0rm4 - 010E iO, 0,0,)0 . :. Z'. t E'-1 - 10.00), 00 
Ponte de 17.00 Cont. Coao,Oo $r- . 0)uo0ç0o P'0b. -COSI) 
Total F. Recurso. 1,17.00 - Cot. -Cuoo S.r1.I lula! na ,,à':: 000. -COSI) )),)G),)0 Total F.0cusc, ).)'1,)) . cont, )4300ao O 500.-COSI) 105)0), 
Ponta 4. tao'ut soa. lS.CO Tonaf, P1SNVPS ÀpIioaçSo 0aurarac00 400 
000.'00)O'.L')p.20)0.0.V:.ïTlIT0' .200... 0)1)0 0)0:000 10.000,00 
erânr i ac, Oo oo - rroo o'o 01)0)023 340.0,0 00;: .0.'.,: 0)0)0:) 400.030.00 
Total P,IOaoarao 1.18.00 Trano 0. FUNDEI Apllonç4c 0n.aara;So 40% 8043801')) Troa) O la-loIro, o :0.ro ToaIrI. 500100) Oplo o a ç áo0oo.arnç00 03% 404,300.00 
Ponta .8. Rezurso 1.I9A0 Coa..) 000000 Xplloo')4o Corra. t3a.p.400 
RE'T3.T? 0010004 DSS000Â / 1000T1040ÇÀÓ 
d . 
Total FP.curao 110.00 oo+T rJOODEB À1tcaç0olultat 01+sç 414 
Ponte da 0auoao1.12.00 rr.nsf. Cotwà+to. Viaculad.o. à 0ã 
2. 12.41 .4 Tr+10 0,21 
Total FRaturou 1.22.00 Iranol ,004nloa Vinculados à 
Ponta à, 0 nouran 1.24.00 Trnn,f ConolRo 0+1 .R&.ac.Sadd. À.SociaO 
.2.111.00 uoo. Rem. O 24.002.2 0.Jculalc.o 
42 1 ' .1 0.2.. Vu'.00.a 7wans002 án c200 .40 C'0U24, 224214.'.. 
'o 4- nr Touoot '.o#r 
4, 1.4 7.1.22 Vurraa Tronafnrànotao Ou C.,nvdu:cUnJAAc 
1.1. 4'?.299, 7)4 Cutras Tra000.00Co020l.2 dos ~ stai-w 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Total F.Rrcir,o 1.24.10 . Truuot. Cono.Nlo Rnl.Educ.Saüda À.Socíal 
Ponta de Recuo,, .1,10.01' Tror.at. Rec. Puaad,Nacional A.Snctal -PO40 
II 1.0.2.4.2' .12 So<'.o Coo. Dep. lano. R. Cro. . FNCD 
24 1,V.2.1.34.C'C R ec 
RECEITA .' ORIGEM 
:. 301.10 
3.120,20 Total PRecurso , 1.10,01 - Tranel. PERDER Apli000Io Outra, loop.404 19.120,00 
. .. ..., . ,14.'1RE2C 13 124 022J,V2'J1C1 3,C.'T734J, 
''7.712 17' 270+1 F.0-a-:oroc 0.12.10 - TraniO. C000dniu, Vinculado, à R'looaçR, 27.040 1 00 
2tiA04—A19E701'.' DE 00240170 2' .21.122 
11.1,22 4)2 2' :00À0217k11710'I1)07000lf:FA:,D01D0P,o.17 010177271/ 4.4.22, 
4722 3:/LI 2PA07AMEN'I 1't4t.V,'l172'A.1.t0O0RAfF.203CN1 
042 22'C€.2') DR200T090NTQMIJOO1'2'0.Al.000020ÂF.10100'/ 
.'.',,1,7 12017A14172447202T2' 0270712' 0-AI. 017 102 0A/' E.24277217/ 124,222',', 
244'A42',,44/J1'. 072447"2'A1. /4),74720,/ 42442474.' 
;'C17k02AX0N'r,MUti2'.'702 
2 2'/0742744.N'72412$7'.'2"A2 20 TJRIIW' 44./27,4 
2.004.201,03 Total P.lecoar,o. 1.24.00 - Troou. Cono,Nio R,1.Educ.$aúdo À.Sooial 2.006.201,20 
20'' ' 221 '::.:•:. 7 r,1.7": 92701:7171:. 00 Aj. 777T0027712 72.2201 
':t022'7A27X:A7. 
.7' .'6"12 2722,20117 174,2'$' 2 177, 02.001,27 
DESPESA / DESTINAÇÃO 
...........2 1717;1 t'4C144 & 2.. . 
AL 
Total P1 ecorao , 1.23.00 - TruoaT. 0,c.Fund.Narional À.Oociol -FIlAS 2091440 1 00 Total F,Soo1r ao. 1.13.722 . Tranal. R,c.Furd,NaoOotol 4.77,12' OVAS 204.9170,00 
Ponte à, R.,-ourao,1.44.00 Tronol. R ecursos PODE R.t,root,. ao PO42 
2.2.1272' 0e.2.000.O'uor..2oLlop.Roo.2.O.V:ocula&a 2"0.2'7 12-0 2',2'lí 244200T?,MOTOT2"0402270/.2'. 7"LT'VJ. 
24 2 '; 2.7 722.1.3 T,00,of. 002.3. Eo.':. 4760+11 R000l+t - POAE 7 '1.7'', ',5"'1 '-' 12 '722?00T720407ø1R 
RECEITA 1 0010ROI DESPESA j DESTINAÇÃO 
Total F.5004rao, 1.44.00 - TraouT. O oour,c o POTE R+f 4roo,o, 0.2 204720 ;#o , ;'',. ' .. Tu2ol F.0.a':'.atuo, 2.44.2' . Truaf 50.24002; 49404 S4lo04000, au 5042 28.44022.20 
Ponto d+ O oouru, 1.40.00 T'raual 1020002i 094720 Pofareoto, 
21. 77', 3".'4 T ,'ot,4 7 ,1, ,, 7224.2'2''.2,.2;7).7 - .:,, ',,«:'.':: 13,' .')/221 :422,7/170,071,1:.":'R0:3:' -/210122: 7L:".:0J.. 
Total F.Pac'orao, 1.44.00 . Tanaf.S0000aou PODE 0000ror,2e, a, POSTO 27,970.07 Total P,500urool 1.44.00 - Tnao,t.loouruoa PODE Rotororto, ou PNÀTO 11.000,00 
Ponto de P.aomruo 1.46.00 Outra, Tran,t.xeooia, S..our,o, do PODE 
2.).: 1.11.99 40.3. Lo', 27120.2, lJop. Soro. 0.177.22701,) 1.'; , ,' '24 12'' ' 2' :1E:'7124:7,0EN'7': :1217 LIIIAÇÂI 72 21271119.5 4.5,44/7,00 
Total P.0,corau, 1.46.00 . Outrio Ttao,OorCuoloi S,coruoi do TOlDE 55.507127 Total P.loc'or,o, 1.44. 77-Lora, Troraforenclaa So,u.r,u, do PODO 05,500,35 
Ponta da Rocunno 1.42 03 To+auglordroia .L 0274o0, . 4100aÇil 
"70.'71J4)/2 27)2'.,'.) 
DE 27' 5,3 E C'ULTJ41A 5.32227)) 
2'. .'. -. 2 .. 22.2'. '74727121344 CDUCIÇÀC7 7 71221170220 6 
2-29 '2'. 17 2'4i'//2'2'MSTOTI DE RDÇCAÇÀIJ 44 1121.117725 271. u21.', 30 
17 1»,PIIRT,'70'0t177,, DE 520J214IÂO 0.30.730/, 
Dool P,Sn,ur,,, 1.42 172' . T,00,7,o4o.710 17, Salário - Bdnçaçio 75.745.00 Total ?,Recurso. 1.47.00 - TronoS, ràoc a do Salário - Educaçào 75.705,05 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 033 
RECEITA / ORIGEM CESPESA / DESTINAÇÃO 
Total F,R,çurc 1.48. 40-Trtnsf.tecur,o do SUS p1 Ateecâo Sdoioo 454.54400C F 4/ - T 1o:..o: 1-:. 11/4 p1 Atenção Bdoica 458.50000 
Fonte do uro11/0.00 Traoaf. lepulen. SUS p/ Viqi1ãncs Se/do 
Soe. /ep. Sano. FUlo.: 
•;..,,, io- tooS .S :14 p. O 400444 40 ,::: 5.... 
Z. 
Total F,Fecuren t 1.50.S2-Traosf. Senooceo 4435- p1 Vãgilãnoão Senda 45.545,4-1 To - ei F,S,eouroo 1.55.4/ - TronoS. 5.onro:-eSJl p: '5iu1.oncoa Soldo 45 554 
Sunto do Seou0001.55 50 TronoS. Recursos Fundo Estadual Se Soldo 
RECEITA / SESSEM DESPESA / DESTINAÇÃO 
. -. 4..- MUSICSPAI: 4:1 . 
.. STC1PAI.SF ... 
Total F.t*oaraoo 1.55.50 - TronoS. Eacoaroc-o Saudo SetaIotai da Saldo 94.9401/ Total F11oouron' 1.54 -. - T::o:: 10-,::: :.i: Eataduai do Saúde 
Fonte Se S000reo1.56 .00 TronoS - ProFundo Estadual 1. Snoa1- SUAS 
To:ai F.Recuraoi TronoS, Soc.Fnodu Estadual A.Onclal-FSSoS :2.1:1'.:- T-..:ul F110041' 1 o-o: . 1110. lo.: Lo:4i 00404441 Ã.Sooiel-FEÀS 20.30050 
Ponte de Soouroo1,57,C1 S4:.11taa d'o Tr&0000tn 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 033 V2 
RECEITA / ORIGEM DgsgsÀ 
A A 
T~ z RI 15, O O) 00O3A O Tc- )eral S AO))))) 
UF: MINAS GERAIS 
MUNIÇIPIO: VARGEM BONITA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA; 
ENTEADE. CONS 1 C OLIDAD A AS CATEGORIAS ECONÓMICAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL O RÇAMENTO 
Anexo 2. Lei 4.320164 2017 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMTO MOtO, DE 
AP LICAÇÃO 
CATEGORIA 
ECONOM 1 COA 
c0. M) 
3.1.0030A00 pf)sca: e Encargo s Sociaia . .. . . ,., 
3.101.00.00 rrarnE. (Oc000Ôrciog Pibl i coz )ld.Cori.Rar. 
3.1.71.000 Ra te i o pela Varticp. Con sôrcic Pbice CCC 
3A000000 Ap l i c a ções Dir e tas CCC 6.831.411IE 
3.i.X.0.22 Ajosen:ador i as RP/. R.CArr. e Reforma 29A303,0I CIA 
Pe naóes do R14C e d e M:iooar i8. dos , u/ 
3 .2. 90 04 . 00 CõntraaçCc por Tempo r)etero nadc 4 1 9 , 237 , 53/ . LO, 
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pess oal O:vil 4.880.48000 0.010 
3.100.13.00 (Krigaçãos Patr onai s .462.393,7 O.)) 
3.1,90.91.00 Se ntenças jud i c i ais 4.000,00 0.00 
3 . 1 . 90 . 92 . 0010>oio E.x.ioo- : ' .:io :o' :::o.o) 000 , (00 0 . CC 
3 .1.9 0 94 . 021 OOd)O1 a Ress us:ç1es Trsha ik a rrE 17 . . 4 00, cc. 01,' 0 , :00 
3.2/00002 Suros .) Encarges, '00) Divida 0.01 01.1/ 104.019,62 
3.2.90.00.00 Ap1icçOE Dirias 0,00 184.919,62 
1.2.I.2I.00 juros Sobre Divida Por Ccntrto 1)4.1)4,02. 00./o.) 
3.2.00022,0) Xtroa Rneargos S. Divida Por Contra to 10.721.05 0,01 
'.).CU.UC.CA0 COutras De spe sas Correntes Au)) Ou. 4,14171 ,34 
0.330.00.00 l'rarof. a Es tados ao Dtt)oto, F10d.00r.l 0,0°C 47.1)0,00 
1.1,041.00 COOA-OtLjbutç.Oe) 47, )/ .) 0,1; 
0.3001000 0'raO'.)f.IT0)tOt.kO1'.'da S/Fine CCI 0005 .0OI 
0.3.00.4] .. CO C.'O0'otO1'I.bO)1Çõ& 1.00 0) AI 0,/O 
3.3.7000000 Tran0 . 0r.:, Muioqovrnai000i 0.:,,. O .0':0.1.. 
3.3.7041.00 Contribuições 00.300.0) 
3.3.71.00.00 Tran±. a Con s õrzias, PoibC.i.:oc 0,;) 1.20'00 
3.0.71.70.00 Rato pe la PrtAoo. CDnirc0:: Po;);O ' .'oc 1.200,64 CO. 0.; 
3.3.00.0000 A P ISC a CirE Diretas 003 4. ARI. C4,'OI 
3,3,99,042) ContracaçAs OL,:) T a nWs A'.roo..:i. ,••:,•.• . 0 0./O 
3. 3 .9/o. 34 /0) . Pes soal O Avo, 
30,01.10.00 Auxilia Fr,aroc.iro o E st udanzes 0,00 
3.3.90.30.00 Material de Co nsumo 1.400-O/1.0 0,00 
3.3.90.30.00 Pz'etaaçâc' Cu1t.,Arít.,Cen)i0.Deepc.rt. 11.193. ' o 0,00 
0.30032.00 Material, 2oir. ':::u or'.'iç'A' p.t't ......r.00;ta .13,09' 
3.3,100.3320 Passagens e Laspesas ;ocom i.,cx;o'oc,çC: 4 .......... ' 0,30 
3.3.9034.30 frutras De s p. 2e. beCO o01.,o'........ t./0o' 64.33 
3.3.90.31.00 Serviços de Cc'nutoxja 119.9WE, 0, 0C1 
3.3.9036.00 Crutrow Serviços Terceiroa•. Peeeo'a )01eca 211.421,21 3,00 
3.30037.00 Le1.:eç80 de Mão-de-obra 3.187,10 0,00 
3.3.903.00 Outros Serv. Terreiros Peno JU,OA010C .221.401,97 0,00' 
3.3.9049-0a Outros Auxilias Foroaro.; Pessoas FIC1AO) 3.687,10 0,00 
3.3.90 91 00 ,aita));as jun=R0 r 0003 '00' /0.00 
3.3.30.02.03 10'ar'esoe de Exe=ri-r Ar resr-x , y 00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS 
Livro N° 21 
Folha N° 034 
3 •j •. Indri 
3.3.9.3»;•: :; Aphc.Dixeta Dec. Furdc r: 
3.393,3 ..') CAI t ;erv. Trcnr :1.c. . 
• 
4.e.::Q00, De spes as d: 
4.4: . oo rnvetr. 
4.4.:;.42.ç3 ÃuxzIic 
4.4: —
'
. an Ef .C::. :. 
4.4. — . Ra t ei o pé la 
4 ,4.y Apicaçe e r: • .. 
41.í irtai.iç: 
4.4_ .52.00 . pmert:c M ~ riai . , 
4,4 0. Aieç0o de Imóveis .•. ..... 
4.4.. 
4L ... .. 
4,0..,03.00 ,0;: ,ç Djreta 
4.5.90.63.00 Aq,eiçào de Lve.a.s .....'.... . 
4.6.00.00.00 Azc'xtiaçâ. d DOvd ..... 
4,6.90.00.00 A,-,. 1 i D.i. re i ae . . ., ........ 
4.6.90.71.00 Prinipa1de Divida Con rat ai Reaqatadr 
4.6.90.?. 0 O Prtnc. c.rrry. I)ivtd.a Cont .9etnar.rIadr 7 
9.0.00.00.00 keaerva Con, tinq&r: --- a é. a .;., 
9 R.eaerva cc,nti.njoca ir ;:oo ,00 o. o; 34 .000,00 
9.9.99.00....; Reaerva Dor. r......e ou Oceer'.'.. 1:000 0,OC: 34.0710,00 
s.g.00.00.:. 7,eerva Cr,7r.::. .J Oee,1':.. ;.;or'. 34.JO3,C. 0,37. 
TOTAL 15.000.000,00 
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E METAS ESTABELECIDAS NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
(INCISO 1 DO ART, 5° DA LEI COMPLEMENTAR 10112000) 
PROGRAMA DE TRABALHO CONSTANTE DA LEI META ESTABELECIDA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIA 
Sistemas de Esgotos Construço/ArnpIiço de Rede de Esgotos 
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 
(ART. 5°. INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000) 
DESPESA VALOR ATUAL VALOR FUTURO MARGEM DE EXPANSÃO 
INATIVOS E PENSIONISTAS 47.812,50 50.920.31 3.107.81 
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS 640.266.31 681.88362 41.617.31 
SENTENÇAS JUDICIAIS 9125.00 117.647.45 106.522.45 
INDENIZAÇÕES 76.41 3,5 0 81.380.38 4.966.88 
OUTRAS 0.00 0.00 0.00 
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Livro N° 21 
Folha N° 034 V° 
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO 
Art. 12 da Lei Complementar Nu 10112000 
ARRECADAÇÃO 
RECEITAS ORÇAMENTO PROPOSTA PROJEÇÃO P1 PROJEÇÃO 
2013 2014 2015 2016 P/2017 2018 P/2019 
CORRENTES 11.147.365.56 11.784.213.29 12.057.695.78 13.940.600.00 15.295.637.55 16.289.853.99 17.346.694.50 
DE CAPITAL 92.533.32 1.426637.27 1.126.383.09 4.301.600.00 1.901.002.45 2.024.567.61 2.156 . 16-1. 50 
DEDUÇÕES (1701883.90) (1.817.119.54) 1.860.044,96/ (2.242.200.00) 2.196.640.00) '2.339.421.60) (2.491.484,00 
TOTAL GERAL: 9.538.014.98 1 1.353.73l.02 1 11.304.233.89 16.000.000.00 15.000.000.00 15.975.000.00 17.013.375.00 
INDICE DE CORREÇÃO' 6.5 0 c Iseis e meio por cenlu) 
- O índice é composto do seuinte: 
Inflnçéo médio (°'° anual) projetada em 6.0% 
PIE real crescimento percentul anual)0.5°c 
2— A receita estimada para aplicação do índice de correção foi baseada na arrecadação acumulada ate o mês de junho2016. 
3—Incluímos na previsão orçamentária para 2017. as seguintes transferéncias de verbas de Convénio: União .........R$i.507.196.78 
Estado. ... R$ 95 1.002.45 
ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO, RELATIVO A CONCESSÃO. AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS OU 
BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DA QUAL DECORRA RENÚNCIA DE RECEITA 
(ART. 14. INCISOS 1 E II DA LEI COMPLEMENTAR 10112000) 
ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE 
RECEITA 
VALOR ESTIMADO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 
DESCRIÇÃO DO RECEITA MEDIDAS DE ANUAL DE NO PERÍODO DE 2016 A 2018 
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIA COMPENSAÇÃO RENÚNCIA DE 2017 2018 T 2019 RECEITA 
NÃO HAVERÁ 
DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS 
PRECATÓRIOS 
NÚMERO CREDOR VALOR R$ 
NADA A DECLARAR 
• Os valores serào transferidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através da ASPREC - Assessoria de 
Precatórios, que é a responsável pela efetivaçao dos respectivos pagamentos, e será efetuado de forma parcelada.
open original →
norma nº 1091/2016

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