| Tipo | Lei Orçamentária Anual |
|---|---|
| Número / Ano | 1127 / 2018 |
| Date | 2018-11-28 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 029
LEI N° 1.127/2018
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
O Prefeito do Município: Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a
seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o exercício
financeiro de 2019, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do
Município, compreendendo:
1 - Poder Legislativo;
II - Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2° - A receita orçamentária é estimada em R$15.595.000,00 (Quinze Milhões de Reais
quinhentos e noventa e cinco mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições
e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento
por fontes:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 15.432.000,00
IMPOSTOS 424.000,00
TAXAS 41.000,00
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO
86.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS 36.900,00
TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 12.110.900,00
TRANSF. DO ESTADO E DE SUAS
ENTIDADES 4376000 0(
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Livro N° 24
Folha N° 029 v°
TRANSF. DE OUTRAS ENTIDADES 930.000,00
RECEITA DE CAPITAL 163.00,00
TRANSF. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 163.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA -2.572.800,00
TOTAL 15.595.000,00
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3° - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2°, observada a programação
constante de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:
POR ÓRGÃO VALOR
CÂMARA MUNICIPAL 813.300,00
GABINETE DO PREFEITO 438.637,54
DEPARTAMENTO JURÍDICO 105.062,52
SEC MUNI PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2.161.550,01
SEC MUNI DE SAÚDE 3.719.050,00
SEC MUNI DE OBRAS E
DESENVOLVIMENTO
2.465.300,01
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E
ESPORTES
4.911.568,67
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 186.312,50
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 11.618,45
SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 705.187,50
SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE 89.031,25
TOTAL 15.595.000,00
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Livro N° 24
Folha N° 030
POR FUNÇÕES VALOR
LEGISLATIVO 813.300,00
DMINISTRAÇÃO 2.099.693,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL 705.187,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL 171.000,00
SAÚDE 3.719.050,00
EDUCAÇÃO 4.823.506,15
URBANISMO 1.157.450,00
HABITAÇÃO 45.250,00
SANEAMENTO 36.375,00
AGRICULTURA 300.250,00
INDÚSTRIA 6.187,50
ENERGIA 187.062,50
TRANSPORTE 671.687,51
DESPORTO E LAZER 274.375,02
ENCARGOS ESPECIAIS 550.625,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
TOTAL 15.595.000,00
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos,
podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de
recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o
limite:
1 - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
II - do superávit financeiro;
III - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações
orçamentárias;
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Livro N° 24
Folha N° 030 v°
Mi
V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
§ 1° - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de
despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
§ 2° - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial
constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.
§ 3° - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei n° 4.320/64, não serão
considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de recursos realizadas no exercício.
§ 4° - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que
devidamente justificadas.
§ 5° - As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade
orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica de despesa e modalidade de aplicação, não
oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de
programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade
com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 60- Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados,
aos quais se refere a Lei n°. 4.320/64 e a Lei Complementar n ° . 101/2000.
Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de
janeiro de 2019.
Vargem Bonita, 28 de novembro de 2018.
Certificamos que a presente norma foi,
nesta data, publicada no Órgão de
Divulgação Oficial do Município - Quadro
de Avisos - Conf o disposto na Lei
Municipal N°726/1997
a /
/7/
J--2 ÃEZÊ
Samesatos
Prefeito Municipal
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Livro N° 24
Folha 0031
ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL N° 1.12712018
1 4)F; MINAS GERAIS
TIOADE. CONSOLIDADA 41A N)CIPIO VARGEM BONITA
21 no¥ 201$ 0$57
RECEITA E DESPESA FOLHA: 1
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÕMICAS
ANEXO 1 Lei 4 320164 ORÇAMENTO
2019
VALOR V LOR DESPESA VALOR VALOR
ecee Cor-ert.?& De~ Ccf1141le
Tai e Comm. 0€ VeRma 45400000 Pes&aI e !r1rs 5005 767329468
cnrouçóee $6 DOC. 00 Juro€ e Ercarços 03 Divid3 124 725.01
Rece,13 0X1MmUI 36 900 00 Owas Deg*sa C0Te1'$ee 5 290.689 12 13 09€.708.61
Trins~rÁas CoTente9 17416.900.00
Our3s eetasC4Tente€ 11.00000 18.004 800,OC
0!0Uç5E0 DA .ECITA -2.57280000 I5432.000.00
OuperavIl 2,333291.19
SUBTOTAL I320020C SUBTOTAL 15432.00000
0* Qrçainenl C*rre 2.333 297 19
3€ Cp Cee4eeas 3€ C33lU1
3€ 163000.00 Iruestme-itos 2 032.97669
163 000.00 ir'ver6e5 Fir3roens 5.31250
Ar,Zço030da 424000.00 2462291.19
eeer.3 Ccv18rflC13 cu Pe€er3 dc P0 34.000.02
SUBTOTAL 2.49629119 SUBTOTAL 2496291 19
TOTAL 15 595000.00 TOTAL 15595.00000
RESUMO
RECEITAS C)RENTE0 18.00480000 DEZDE0.AZ CORRENTES 13.096.708.61
RECEITAS 0€ CAPITA.. 163 000.00 DE0.EAZ 0€ CAPITAL 2362291,19
PCEITA$ D€ R€TIFICAÇÂO -2.572.600.00 RE!RVA 0€ CO(TIGENCIA 34000.02
TOTAL 15595.
oca
00 TOTAL 15595.00000
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Folha N° 031 v°
of UF: MINAS GERAIS
j MUNICIPIO: VARGEM BONITA SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 1
E DA DESPESA POR FUNÇÂO DE GOVERNO
•JF ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO 01
PONTES DA RECEITA FtINÇOES DE GOVERNO
tsPgc:FIcAçÃo v:.:.': ;P:c:tCAÇAO
1 Receitas Conentes 0I-Legisativa 813300.00
1.1 Imp Tx e Contr't' de Meliofla 45400000 04-Anin.stracao 209069382
1.2 Conijibu es 88000.00 08-Assistencia Socal 735.187.50
1.3 Receita Pairmonaí 36.900.00 09Preioenca Social 171.00000
1.4 Receita Aropecuãna 0.00 10-Saude 3719.050.00
1.5 Receita Industrial 0.00 12-E&cacao 4382.16879
1.8 Rece:ta oe Serviços 0,00 13-Cultura 441.337.35
1.7 Trans'erncias Correntes 17.416.900.00 15-Urbanismo 115745000
1.9 Outras Rece ias Correntes 11.000.00 1800480000 16-H3bit3cao 4525000
2 Receitas de Capital 17-Saneamento 36.375 00
2.1 OperaesdeCrédito 0.00 20-AcsiIura 300.25000
2.2 Alienação de Bens 0.00 22-Indusa 6.187.50
2.3 Amortização oe Emprsttmos 0.00 25-Energia 187.062.50
14 Transteréncias de Capital 10300000 26-Transporte 671.887.51
2.9 Outras Receitas ze Capital 0.00 163 00000 27-Desporto € Lazer 274.37502
7 Receitas Correntes 28-Encar9os Especas 550.625.00
7.2 Contnbuiçóes 0.00 99-Reserv3 de Cont ngertcia 34 000 00
7.3 Receita PatrmonaI 0.00
7 6 Receita oe Serviços 0.00
7 Outras Receitas Correntes 0.00
8 Receitas de Capital
9 DEDUÇÕES DA RECEITA
01 RENÚNCIA 0.00
92 RESTITUIÇÕES 0.00
93 DESCONTOS CONCEDIDOS 0.00
95 FUNDEB .2.572.800.00
06 COMPENSAÇÕES 0.00
OS RETIFICAÇÕES 0.00
09 OUTRAS DEDUÇÕES 0.00 -2 7 600 DC
TOTAL 15 595000 00 TOTAL 15.59500000
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Folha N" 032
IJF: MINAS GERAIS 2C nov 2018 05 £
"J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 1
ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTO
2019
FIC1A ESPECIFICAÇA0 IA RECEITA LF.GILÇÀC
.0.0.0.00.0.0
1.1.1.3.00.0.0
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.3.03.4.1
1.1.1.8.00.0.0
1.1.1.8.01.0.0
1.1.1.8.02.1.0
1.1.1.8.01.1.1
1.1.1.8.01.1.1
1.1.1.8.01.1.1
1.1.1.8.01.1.2
1.1.1.8.01.1.2
1.1.1.8.01.1.2
1.1.1.8.01.1.3
1.1.1.8.01.1.3
1.1.1.8.01.1.4
1.1.1.8.01.1.4
Receitas Correntes
11179., Tax. e Contrlb. de Melhoria
Impes tos
11719. 51 Renda e Prov. Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Eetidt ria Ponte
Isp. s/ a Rer.da Retido Ponte Trabalho
1 IRPF - Trabalho . Prtncipal
1 IP.RF - Trabalho - Principal
1 IP.RF - Trabalho - Principal
: ..JtroS RdieLoS
2 IRPF - Trabalho - Outros Rend. Principal
2 IRRF Trabalho - Outros Rend. Principal
2 IRJF - Trabalho - outros Rend. Principal
Isp. srec. de Estados/CF Muri.
lmp. a/ o PatriTnio 9/ Estados/DP/Mun.
1 PTII
3 IPTU Principal
3 IPTU - Principal
3 IPTU - Principal
4 IPTU - Multas e Juros
4 IPTU - Multas e Juros
4 IPTtJ - Multas e Juros
5 IPTU Divida Ativa
5 IPTU . Divida Ativa
5 IPTU - Divida Ativa
6 IPTU - DivIda Ativa . Multas e Juros
6 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
6 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
Constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
constituição Federal
Constituição Federal
Constituição Federal
Código Tributário Municipal
Código Tributário Municipal
Código Tributário Municipal
C6d1go Tributário Municipal
código Tributário Municipal
Código Tributr10 Municipal
cód.Tribut. Municipal! Legislação
Cód.Tribut. Municipal! Legislação
cód.Tribut. Municipal! Legislação
Cãd.Tribut. Municipal! Legislaço
Cód.Tribut. Municipal! Legislação
cód.Tribut. Municipal! Legislação
1.1.1.8.01.4.0
1.1.1.8.01.4.1
1.1.1.8.01.4.1
1.1.1.8.01.4.1
1.1.1.8.02.0.0
1. Li .8.02.3.0
1.1.1.8.02.3.1
1.1.1.8.02.3.1
1.1.1.8.02.3.1
1.1.2.0.00.0.0
1.1.2.2.00.0.0
7 ITBI - Principal código Tributário Municipal
7 IT: - Principal Código Tributário Municipal
7 1T81 - Principal Código Tributirlo Municipal
Isp. s/Prod. c1rculaço Mercad. ServI;o
ISS - Principal
8 ias Principal Código Tributário Municipal
8 Iss - Principal Código Tributário Municipal
8 ISS - Principal Código Tributário Municipal
Taxas
Taxas pela Prestação de ervços
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Livro N° 24
Folha
UF MINAS GERAIS 1 2Ç rov 2018 0 £
MUNICÍPIO VARGEM BONITA FOLHA: 2
, ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTO
2019
- :cuA ESPECIFICAÇÃO DA MF.c:TA
1.1.2.2.01.0.0 Taxas peza Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Preataçãc de Oervlços
1.1.2.2.01.1.1 9 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ.
1.1.2.2.01.1.2 10 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros
1.1.2.2.01.1.3 11 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa
Taxas Espec. Estados, rI? e Murlicipios
1.1.2..0I.0.0 Taxa Inspeção Controle e Vlscallzaçac
Tx 1r.stoçãc, Controle e Pise/ Outras
1.1.2.8.01.9.1 12 Tx Inspeção, Cont. FiSc- Outras - Princ
1.1.2.8.01.9.3 13 Tx Inspeção, Cont. risc- Outras - Divid
1.1.2.8.01.9.4 14 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa
1.2.0.0.00.0.0 Cont.riouições
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio serviço :Iurr. Pública
1.2.L0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.0.00.1.1 15 Cotrib. custeio Serv. I1. Pb. Prtnc. Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0 Receita Petrinon:a1
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliár:os
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.00.1.1 16 Reu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Re.mu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Reu. de Dep. Bane. - Prtnc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Re.mu. de Dep. Banc. - Prtflc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Reu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Bane. - Prtnc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Reu. deDep. Bane. - Prtnc.
1,1.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. Princ.
1.1.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Bane. . Prtnc.
1.3.2,1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Banc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Bane. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. da Dep. Banc. - Prtnc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Bane. - Prtnc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Bânc. - Princ.
1.3.2.1.00.1.1 16 Remu. de Dep. Bane. - Prtnc.
1.3.2.1.00.1.1 16 Renu. de Dep. Bane. - Prtnc.
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Livro N° 24
Ç~~
IJF: M INAS GERAIS 2C nov 2018 0*
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA 3
- QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ENTIDADE. PREFEITURA MUNICIPAL ORÇAMENTO
2019
CÓDC0 FICHA ESPECIFICAÇÀ0 JA 1EcEz'rA LEGISL.AÇÁC
1.1.0.0.00. 0.0 Traiefer&caE Correri.os
1.7.1.0.00.0.0 TransE, da união e de suas F.ntidades
1.1.1.8.00.0.0 TransE, da Jr.iào - Específica E/M
1.7.1.8.01.0.0 Participação na Receta da Unido
1.7.1.8.01.2.0 cota Par'.e F.Partic.paçc U. Coto Mensal
1.7.1.8.01.2.1 17 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
1,7.1.8.01.2.1 17 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituiç ã o Federal
1.7.1.8.01.2.1 17 Cota Farte F.P.M. Cota Mensal-Principal Constituição Federal
Cota parte V.P.M. Cota it mês dezembro
1.7.1,8.01.3.1 18 Cota Parte F.P.M. Cota 1 s dez.Princ. Constituição Federal
1,7.1.8.01.3.1 18 Cota Parte F.P.M. Cota 1' n4s dez.Princ. Constituiç ã o Federal
1.7.1.8.01.4.0 Cota Parto V . P.M. Coto 1 rés u1hc
1.7.1.8.01.4.1 19 Cota Parte F.P.M. Cota 1e mês 3u1.Princ. Constituição Federal
1.7.1.8.01.4.1 19 Cota Parte F.P.M. Cota lt mê s 2ul.Princ. Const1tuiço Federal
1.7.1.8.Cl.L. Coto PorLo :TP
20 Cota-Parte ITR - Principal Constituiç ão Federal
1.7.1.8.01.5.1 20 Cota-parte IT - Principal Constituição Federal
1.7.1.8.01.5.1 20 Cota-Farte ITR - principal Constituição Federal
1.7.1.8.02.0.0 Transt.Comp. Plrl.Expi.ftecuraos NaturaiS
1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte V. Especial do petróleo
1.7.1.8.02.6.1 21 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. Leg1slaço Federal
1.7.3.8.03.0.0 Tra,sf.Rec.L' .-p.€:€ ,undc o Fundo
1.7.1.8.03.i.0 Transt.Rec.SJS :• ás:ca
1.7.1.8.03.1.1 22 Transf.RC.SUS - A. Basica - Principal LeglslaçAo Federal
1.7.1.8.03.3.0 Transf. Rec SUS Vri]nca em Saúde
1.7.1.8.03.3.1 23 'TransE. Rec SUS - vtg. e= Saúde - Primo
Transi. Nec SUS Asaiat. FarniacutCa
1.7.1.8.03.4.1 24 Transf. Peo SUS - Aaslst Farm - Princ
1.7.1.8.03.9.0 TransE. RQc SUS O P Fui Trar.sf F E
1.7.1.8.03.9.1 25 Tranaf. Rec SUS - O P Fim Dranaf F ? Pri
Tranaferér.c:oE de Recursos do ENDE
1.7.1.8.05.1.0 Transferêncas dc Salári:Educaçdc'
1.7.1.8.05.1.1 26 Tranhi. do Salário-Educação - Princ. LegiBlaço Federal
3 7.1.8.CS.3.0 TransE. Prog. Nac. Aliment.Es colar-PAS
1.7.1.8.05.3.1 27 Transf. Prog.Nao. A1.Escolar-PN?.E Prtnc. Legislação Federal
1.7.1.6.05.4.0 TransE, Programa Transp. Esccar PNATr
1.7.1.9.05.4.1 28 Transf.Prog.Transp.Escolar -PTE Primc. Legialaç4o Federal
6.05.9.0 3tras Transfer&icLas CirotaS do ENtE
1.7.1.8.05.9.1 29 Outras TransE. Diretas do FNDE principal
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Fo v0
UF: MINAS
MUNICÍPIO:
ENTIDADE:
-
GERAIS
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QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
2G nov 201809 4
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO FCA ESPECIFICAÇÀ0 JA REC E ITA
1.7.1.8.06.0.0 XCMS Desoneração - L.C. N 87196
1.7.1.6.06.1.0 ICMS - Desoneraço - L.C. N 87196
1.7.1.8.06.1.1 30 ICMS -Desoneraço L.C.N° 87196 Principal tC 87/1996
1.7.1.9.06.1.1 30 ICM$ -Desoneração t..C.N 87/96 Principal LC 97/1996
1.7.1.8.06.1.1 30 ICM.S -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal LC 87/1996
1.7.1.8.08.0.0 :rjnsí. Advr.da Emendas Parlamet3I- e3
1.7.1.6C8.1.0 Adv.r.da Emendas Parlaner.Lares
1.7.1.8.08.1.1 31 Trans!. Ãdv.iendas Parlamentares-Prtnc.
Trans!. Rec do RffiS
1.7.1.512.1.0 Trans!. Rec do FNAS
1.7.1.8.12.1.1 32 Transf. pec do FNAS - Prino
1.7.1.6.90.0.0 c.ras Tranaferánciag da União
1.7.1.8.90.1.0 Outras Transferências da Unido
1.7.1.8.99.1.1 33 outras Tranat. da União - Prtnc. Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0 Trans!. Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0 Trans!. doa Estados -. Específica E/M
1.7.2.8.01.0.0 Participaçc na Receita dos Estados
1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do IC2
1.7.2.8.01.1.1 34 Cota-Parte do ICMZ - Principal constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 34 Cota-Parte do ICXO - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.1.1 34 Cota-Parte do IcX - Principal constituição Federal
1.7.2.8.C1.2.0 Cota-PartedolPVA
1.7.2.8.01.2.1 35 Cota-Parte do IPVÀ - Principal constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 35 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
1.7.2.8.01.2.1 35 Cota-Parte do IPVA - Principal Constituição Federal
Cota Parte de IPI - !unlCipics
1.7.2.8.01.3.1 36 Cota-parte do 191 - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.01.3.1 36 Cota-Parte do IPI - mun. - Princ. conatttuiço Federal
1.7.2.8.01.3.1 36 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.cl.4.0 Cota-Parte Contrib. 1nterv..ror.Õr:co
1.7.2.8.01.4.1 37 Cota-Parte Contrib. Interv.00m.Ec.Princ. Constituição Federal
1.7.2.8.03.0.0 Trans!. E. Estadc Prog.atide F..P .a Fundo
1.7.2.8.03.1.0 Trans!. I. Fs:ado Prc.g.Oaúde F.F.a Fundo
1.7.2.8.03.1.1 38 Trans!. R. E.Prog.Saüde R.F.Fundo Princ. Legislação Federal! Estadual
1.7.2.6.10.0.0 outras Trans!eréncias do Estair
1.7.2.8.10.2.0 Trans!. convênios dcs stad2s uca-ic
1.7.2.8.10.2.1 39 Transf. Conv. Estados - Educação Princ.
1.7.2.8.1o.9.0
Legislação Federal! Estadual
Outras Trans!. de Ccnv. doa 1stad-os
1.7.2.8.10.9.1 40 Outras Tra.ngf. Conv. Estados - Princ. Le.lsiào Estadual
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
N°34
UF: MINAS GERAIS 2C nov 2018 C i
MUNICÍPIO VARGEM BONITA FOLHA 5
QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL ORÇAMENTO
- 2019
cóoco F:cA EZPF.CIF:CAÇÂO DA RCETA LECLÀÇ.0
Outras Transferências dos Ralados
Outras Transferências dos 7stados
41 Outras Tranef. doe Estados - Princ. Legislação Estadual! Federal
41 Outras Tranaf. doa Estados - Prine. L€g1alaÇo Estadual! Federal
Transt. de Outras Instituições Públicas
Traflsf. Outras Inst. Públicas-Esp. F./).l
Transferênc ias do Recursos de FUNDErl
Transferências de Recursos dc FUNDA
42 Traosferncias de Recursos FUEB Princ. Lei 11.494/2007
42 Transferências de Recursos FtTNDEB Princ. Lei 11.494/2007
Ou.raE Reco...as Corror.s
Indenizações, ReatiL. e ssarci1rer.:c.
ReBI itu:çóea
Outras Resttuiç6e8
Outras R5tttUlçõOs
43 Outras Restituições - Principal
Recei:as de Capta1
Transferências de Capital
Transf. da União e de suas Entidades
Transferências da Uno
Trarlsf. Rec tYS-91 tnv Rede ServPilbaúde
Tra5f. !'oc 51U5 A. !!i a ~ :!3
44 Transf. Rec SUS A. Básica
DED1JÇÔS DA RCEOTA
1.7.2.8.99.0.0
1.7.2.8.99.1.0
1.7.2.8.99.1.1
1.7.2.8. 99.1.1
1.7.5 . 0.00.0.0
2.7.5.8.00.0.0
1.7.5. 6.01.0.0
1.7.5.6.01.1.0
1.7.5.8.01.1.1
1.7.5.8.01.1.1
1 . 9.C.0. 00. 0.0
1.9.2.0.00.0 - 0
1 . 9.2.2.00.0.0
1.9.2.2.99.0.0
1 .9.2.2.99.1.0
1.9.2.2.99.1.1
2.0.0.0.00.0.0
2.4.0.0.00.0.0
2.4. 1. 0.00.0.0
2.4.1 .8.00.0.0
2.4.1.8.04.0.0
2 .4.1.8.04.1.1
90.0.0.0.0.00.0.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
0 O34v0
UF
FOLHA. 1
MINAS GERAIS
MUNICIPIO VARGEM BONITA RECEITA SEGUNDO AS
ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO
Anexo 2. Lei 4.320164 2019
ÔDIc 1 ICAÇÂO :3A PEC 1 :)ESDORRA-XENTrReceitas Crrer.tea QRLebel9 18.004.800.00
1.1.0.0.00.0.0 te. Tix. e 0eritrb. de Melhor:, 44.01'0.00
1.1.1.0.00.0.0 1mpc.et..e 424.000.00
1.1.1.3.00.0.0 tmp. si Rende e Prov. Qualquer 248.000.01?
1.1.1.3,03.1.1 IRPI - Trabalho Principal 29.400.00
1.1.1.3.01.1.1 IRRF - Trabalho - Principal 49.000.00
1.1.1.3.03.1.1 1PR - Trabalha Principal 117.600.00
1.1.1.3.03.4.1 IPF Trabalho Outros Reid. 1.900.00
1.1.1.3.03.4.1 IRRP - Trabalho - Outros Rend. 13.000.00
1.3.1.3.03.4.1 IRPF Trabalho - Outros Pena. 31.200.00
1.1.2.9.00.0.0 Imp. Ropec. de do/:w *._.. 17.000.00
1.1.1.8.01.1.1 IPTtJ - Principal 1.200.00
1.1.3.9.01.1.1 17TU Principal 2.000.0
1.1.1.8.01.1.1 1 P71 Principal 4.900.00
1.1.1.9.01.1.2 IPTU Multas e Jroe 40.00
1.1.1.9.01.1.2 IPTU *ultan e Jrce 70.00
1.1.2.9.01.1.2 IPIU lultaa e J-4 roa 1.900.00
1.1.1.9.01.1.3 1P7U Divide Ative
1.1.3.9.01.1.3 IPU - Divide Ative 70.00
1.1.1.9.01.1.3 IPTU Dívida Ativa 1.900.00
1.1.1.8.01.1.4 IP'lU - Divida Ative - e Jurce 300.00
1.1.2.8.01.1.4 IPTU - Divida Ativa Multae e Juros 500.00
1.1.1.8.01.2.4 1 P7 Divide Ative Multas e Jurou 1.200.00
1.1.1.9.01.4.1 ITRI Principal. 1.000.00
1.1.3.9.01.9.1 ITRI - Principal 2.000.30
1.1.1.8.01.4.2 ITOI - Principal 60.000.00
1.1.1.8.02.3.1 ISO - Princioal 9.000.00
1.1.1.9.02.3.1 ISS Principal 15000.)0
1.1.1.9.02.3.1 155 .Principal 36.000.00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 30.000.00
Taxam pele reeteec de Serviçce 19.000.00
1.1.2.2.01.2.1 Tax. pele Preata90 de Scrv. Rri.cc. 17.000.00
1.1.2.2.01.1.2 Ta. pele Prestação de Serv. - 1.000.00
1.1.2.2.01.1.3 —ex. pela Prestação de Serv. Div. 1.000.00
1.1.2.9.00.0.0 Oaxee - Eepec. Estados, OR e 11.000.00
1.1.2.9.01.9.1 Tx Icapec9o. Cant. Fine- Outras 9.000.00
1.1.2.9.01.9.3 Tx lcepec9o. Cont. Fine- Outras 1.000,00
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Livro N° 24
Folha 00
UF MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS MuNicIplo: VARGEM BONITA FOLHA. 2
CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO
2019
1
1
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4, 320164
CÓDIGO ESPECIFICAÇÁO OA RECEITA :::JMnt NTR CAT. Ec~::
1.1.2.901.9.4 Tx iaapeção, Cont. Fine- ctraa 1.000.00 QRLbe1
1.2.0.0.00.0.0 Ctrizõea 86.000.00
1.2.4.0.00.0.0 Cztrib. Custeio Servico Im. 96.000.00
2.2.4.0.00.1.1 Cootrib. Custeio Serv. ilum. Pub. 9.300.00
1.3.0.0.00.0.0 Reetta Ptrna1 36.900.00
1.3.2.0.00.0.0 Valorem Nobiltário. 36.900.00
1.3.2.1.00.0.0 Jtaroa e Correçõez Monetãriam 36.900.00
1.3.2.2.00.3.1 Ru. de Dep. Rane. - Priac. 100.00
3.3.2.1.00.1.3 Re. de Ilep. Rac. - Princ. 200.00
3.3.2.1.00.1.1 Pe. de Dep. sane. - Prirte. 300.00
1.3.2.1.00.1.2 Re. de Dep. gane. - Pric. 400.00
1.3.2.3.00.1.1 Rem. de Dep. Rac. - Prine. 803.30
1.3.2.1.00.1.1 Rem4. de Cep. 1ac. - Prioc. 943.30
1.3.2.1.00.1.1 Pee,.. de Dep. P.aoc. - Prioc. 1.260.00
1.3.2.1.00.1.1 Pe. de Dep. Rac. - Pric. 1.300.00
1.3.2.1.00.1.1 deDep. Raoc. - Prir.c. 1.400.00
1.3.2.1.003.1 Re—=. de Dep. aanc. -Prioc. 1.600.00
1.3.2.1.00.3.1 Rem. de Dep. Rar.c. - Princ. 1.750.00
1.3.2.1.00.1.1 Re. de Dep. Raoc. - Prine. 2.500.01
1.3.2.1.00.1.1 Pe. de Dep. Ranc. Princ. 3.600.00
1.3.2.1.00.1.1 Ree. de Dep. P.aoc. Princ. 19.600.00
2.7.0.0.00.0.0 Trafer8nciaa Corretea 17.416.900.00
1.7.1.0.00.0.0 Trana. d3 União e de :-.a= Entdadea 12.110.900.00
1.7.1.9.00.0.0 Tranaf. da iJr.iáo Epeciiica E/X 12.110.900.00
1.7.1.9.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal- 1.435.350.00
1.7.1.9.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mena3 2.392.250.00
1.7.1.9.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal- 6.741.400.00
1.7.1.9.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% na 97.250.00
1.7.1.9.01.3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% aa 291.750.00
1.7.1.9.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% rna 100.600.00
.7.1.9.01.4.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1 tna 331.600.00
1.7.1.8.01.5.1 Cota Parte 1 7 Principal 450.00
1.7.3.9.01.5.1 Cota-Parte ITR Principal 753.00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITW Prncipa1 1.500.03
1.7.1.8.02.6.1 PEP - Cota-parte F. Rapec33 Pet. 122.000.00
1.7.19.01.1.1 ra.Re.SUS - A. Ráaica - 410.000.00
1.7.1.9.03.3.1 Traaf. Rec SUS - Vig. e Saúde 12.000.00
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LEIS
Livro N° 24
Folha N° 035 v°
UF: MINAS GERAIS
- MUNIC$PIC): VARGEM BONITA
JW ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, lei 4.320164
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019
cÓDr:.c ESPECIFICAÇM IA RECEITA DEStDJAfl9017t - FONTE CAT. EOINct4ICA
1.7.1.9.03.4.1 Tracaf. Pec sus ~ A.,.,at Para 12.000.00 QRLabel9
1.7.1.9.03.9.1 Traaf. Rer SUS - O P Fn Trar.nf F F 197.000.00
L7.1.9.0.1.1 'racf. dc Saldrio'uac.90 Pr.nc. 80.000.20
1.7.1.9.0l.3.1 Traaf. Prc.g.Nac, A.cclar-PN.3 22.002.00
Traaf.Prj.Tranp.Eacclar -ATE 1.000.00
.7.1.9.0.9.1 C'tr.,a Trani. Oireta., dc, PNDE 15.000.00
1.7)8.06.1.1 IC4S -Dea-cneração L.C.N' 37196 2.0.00
1.7.1.3.06.1.1 1c45 -C iera.;Ac, LC.N 8796 4.250.00
1.7.1.8.06.1.1 I45 -Deuctleração L.C.N' 87196 10.200.20
1.7.1.8.08.1.1 Tran.,. Adv. Emendas Farlamentareo , 216.000.00
1.7.1.8.12.1.1 Traaf. Rec do FNAS - Princ 97.000.00
1.7.29.99.1.1 O..tra., Tranaf. cl., União - Princ. 396.900.00
1.7.2.0.00.0.0 Trar-af. Zetado, e e de muna 4.376.000.00
1.7.2.9.00.0.0 Tranat. doa Pt.adc.., - Específica Ef) 4,376,000.00
Cota-Parte do - Principal 454.960.00
1.7.2.8.01.1.1 ot.,-Parte do ICMS Principal 759.250.00
1.7.2.9.01.1.1 Cota-Parte do IC?4S - Principal 1.819.920.00
1.7.2.3.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Princc.pal 29.100.00
.7.2.9.01.2.1 Ceta-Pare do IPVA - Principal 49.200.00
:7.2.3.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 117.600.00
l.,7.2.9.01.3.1 Cota-Parte do IPX - Mun. - Princ. 5.900.00
:7.2.8.01.3.1 Cot.,-Parte do IPX - Mun. -. Prior. 11.600.20
:7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do 191 - Mun. - Prior. 27.600.00
:1.2.9.01.4.1 Cota-Parte Citrib. 17.000.00
:.7.2.9.03.11 Tr.,naf. R. E.Pro.Sai2deR.P.Fundo 5.000.00
1.7.2.9.10.2.1 Trana. Conv. Eatadc-a Educaç3o 709.000.00
1.7.2.9.10.9.1 0-.traz Tranat. Ccr.v. Estados - Princ. 310.000.00
1.7.2.3.99.1.1 Ç'.itrae Trnaf. doa E.,tadoa - Prior. 21.000.00
1..7.2.3.99..1 0ttraa Tranp. dc,., £atad,., - Princ. 40.000.00
1.7.6.0.00.0.0 Tranai. deOtra., Loat.tuiçôea 930.000.00
Tranaf. Outr.,a Inat. Pública., -Eap. 930.090.00
.7.Ç.9.01.'.1 Trar.afernciaa de Recursca VL7DEX1 372.000.00
:7.5.9.01.1.1 raiafer4nciaa 'ia Recuraca VTJD1I3 559.000.00
.9.0.0.00.0.0 Ctraa Receita., Corrente., 11.000.00
1.9.2.0.00.1.0 tn-deniaçea, Reatit. e 11.000.00
1.9.2.2,00.0.0 Restituições 11.000.00
1.9.2.2,99.1.1 Otraa Reatituicôea - Principal 1.1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
N" 036
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA rL
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320164
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2019
s1i1cAçi.ü A ECE: -,A éxmTFL CAT. EC1NC14IC.
2.0.0.0.0ú.O». Receta. de Capital QRLabel9 163.000.00
2.4.0.0.00.0.0 Trer4nctea de Capital 163.000.00
2.4.1.0.00.0.0 TrArf. da União e de =tias Entidades 163.000.00
2.4.1.8.00.0.0 TrerncLa da União
2.4.1.8.04.1.1 Troef. Rec SUS A. Rasica 163.000.00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDWõES DARECE1TA -2.72.800.0C
De-J... Cota-Parte do F.P.M. M cr. aa. -1.913.500.00
Ded. Cota Parte do .P.T. Pura -600.00
.L7.1.B.06.1.1 0e-d. T.F. 15 Oca. L.C. 87196 -3.400.00
96.1.7.2.8.01.1.1 Deducio Cota-Parte do ICMS - -606.600.00
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedu;Ao Cota-Parte dolPVA - 39.200.00
96.1.7.2.8.01.3.1 Ce*. Cota-Parte do 1?! - Jn. 9.200.00
TOTAL GERAL DA RECEITA 15.595.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
36 v'
MINAS GERAIS 21 nov 201 OS OG
UNICIPIO. VARGEM BONITA FOLHA: 1
TIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
FICEAF.RECURSOE21TO.5 EspEcIFicÁçÃo DA RECEITA RECEITA ELT
1.0.0.0.00.0.0 ce:toseorrer.tes 18.004.822.03
1.10.0.00.0.0 unp., Tax. eeontrib. de Melhoria 454.000.00
1.1.1.0.00.0.0 IoaLo8 424.000.00
1.1.1.3.00.0.0 Isp. a/ Renda e Prov. Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0
218.000.00
~to sobre a Renda Retido na Fonte 248.00000
1.1.1.3.03.1.0 Ip. a/ a Renda Re-:do Fonte -Trabalho :.oco.oc
1.1.1.3.03.1.1 1 PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal 196.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 117.600.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 254 49.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 29.400.00
2.1.1.3.03.4.0 :RRP Trabalho - Outros Rr.d:oerLcs 52.000.00
1.1.1.3.03.4.1 2 PRE 2 IRRP - Trabalho - Outros Rend. Principal 52.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 31.200.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 13.000.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 7.800.00
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. deEstados/DF Mun. 176.000.00
1.1.1.8.01.0.0 Imp. s/ o Patrimônio p,' Estadcs/2F/M.m. 116.000.00
1.1.1.8.01.1.0 IPTU 16.000.00
1.1.1.8.01.1.1 3 PRE 2 IPTU - Principal 8.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 4.800.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 254 2.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 1.200.00
1.1.1.8.01.1.2 4 PRE 2 IPrU - Multas e Juros 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordlnãrios 1.800.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 750.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde rinimo 254 450.00
1.1.1.8.01.1.3 5 PRE 2 IPTU - Dívida Ativa 3.000.00
1.00.00 Recursos Qrdinários 2.800.00
1.0.1.00 Recursos Próprios - Educaçáo mínimo 254 750.00
1.02.00 Recursos Próprios Sa -.ide mínimo 254 450.00
1.1.1.8.01.1.4 6 PRE 2 Ipru - Dívida Ativa - Multas • Juros 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinár2.oa 1.200.00
2.01.00 Recursos Próprios - £ducaço mínimo 25$ 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 300.00
ITRI 100.000.00
1.1.1.8.01.4.1 7 PRE 2 ITBI Principal 100.000.00
1.00.00 Recursos 5rdinrio
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 254 25.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Salde mínimo 154 15.000.00
1.1.1.8.02.0.0 lop. s/Prod. circulaç5c Mercad. Serviços 60.000.00
1.1.1.8.02.3.0 - Principal 6C.000.00
1.1.1.8.02.3.1 8 PRE 2 188 - Principal 60.000.00
2.00.00 Recursos 0rdináros 36.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educaçáo mínimo 254 15.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
ça
N0O3
MINAS GERAIS
LJNICIPJO: VARGEM BONITA
—NTIDADE: CONSOLIDADA
FiCV.AF.RECTRCET0.0 EOPECIF
21 nov 2016 05 00
FOLHA 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
DA RECEITA RECEITA EOTD(AD)
Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 9.000.00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 30.000.00
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 19.000.00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de serviços 19.000.00
1.1.2.2.01.1.0 Taxas pela Prestação do Serviços 19.000.00
1.1.2.2.01.1.1 9 PRE 2 Tu. pela Prestação de Serv. - Princ. 17.000.00
1.00.00 Recursos Ordndr: 27.000.00
1.1.2.2.01.1.2 10 PRE 2 Ta.x. pela Prestação de Serv. - M.Juros 1.000.00
1.00.00 urscs Crdináros 2.000.00
1.1.2.2.01.1.3 11 PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
1.1.2.a.00.0.0 Taxas Espec. Ralados, cv e iunlcipios 11.000.00
1.1.2.a.01.0.0 Taxa Inspeção Controle e Viscalizaçáo 11.000.00
1.1.2.8.01.9.0 Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras 11.000.00
1.1.2.8.01.9.1 12 PRE 2 Tx inapeçio. Cont. Fine- Outras - Prine 9.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 9.000.00
1.1.2.8.01.9.3 13 PRE 2 lx inspeção, Cont. Flsc- Outras - Divld 1.000.00
.00.00 Recursos Crdinários
1.1.2.8.01.9.4 14 PRE 2 Tx Inspeçio. Cont. Fine- Outras - Multa 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 86.000.00
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio serviço Ilum. Púcloa 86.000.00
L2..0.00.1.0 Contrib. Custeio ServIço tlutn. Pública 86.000.03
1.2.4.0.00.1.1 15 PRE 2 Ctr1b. Custeio Serv. Ilum. púb. Princ. 86.000.00
1.17.00 Cont. custeio Serv.rlulrinaçáo Púh.-COSIP 56.000.00
1.3.0.0.00.0.0 Receita aIrtrronIai 36.900.00
1.3.2.0.00.o.c valores MobilIárIos 36.900.00
1.3.2.1.00.0.0 juros e Correções M0retárIaE 36.90C.00
1.3.2.1.00.1.0 Reounc-raçáD de Depósitos liar.cãrios 3G.90C.00
1.3.2.1.00.1.1 16 PRE 2 Ru. de Dep. Banc. - Princ. 36.900.00
1.00.00 Recursos ordinários 28.600.00
1.12.00 Serviços de saúde 100.03
1.16.00 Cont. Interr. D.42lÍnie Econdsvico CIDE 100.00
1.16.00 Transf. ltiNDEti Aplicação Remuneração 60* 2.260.00
1.19.00 TransE. FL=13 Aplicação Outras Desp.40* 840.00
1.22.00 Transf. convénios Vinculados á Educação 800.00
1.23.00 TransE. Convênios Vinculados à Saúde 100.00
1.24.00 Trans!. Conv.Náo Rei .Educ.Saúde A.Social 3.600.00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.tTacional A.Sociai -FNAS 1.750.00
1.42.00 Trans!. conv. Vnc. à Assistência Social 1.750.00
2.44.00 Trans!. Recursos F1D Referentes ao PNAP 200.00
1.45.00 Transf.Recurso5 FWDK Referentes ao FNATE 100.00
2.46.00 Outras Transferências Rerursos do P2IDE 1.300.00
1.47.00 Transferência do Salário - £ducaç2o 100.00
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0 O37v0
1'
MINAS GERAIS
UNICIPIO: VARGEM BONITA
•-€4TIDADE CONSOLIDADA
FICHA F.RECzOErr 0.0 ESPECIF
21 nov 2018 05 00
FOLHA: 3
DEMONSTR.ATFVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
DA RECEITA RECEITA ESTIMAD.
1 7.1.8.01.0.0
1.7.1.8.01.2.1
1.7.1.8.01.3.1
1.7.1.8.01.4.1
1.7 .1.8.01.5.1
1.7.1.8.03.3.1
1.48.00 T:anf.Rocursos do SU p/ Atnç4o Básica 1.400.00
2.51.00 Tranf. ReC.SUS p/ Assist. Farmacêutica 100.00
1.53.00 Trant. Rec. SUS Invest. sede 3erv.Saide 3.500.00
2.55.00 Transf. Recursos rindo Estadual de saúde 1.600.00
1.56.00 Transf. Rec.Pjndc' Estadual A.Social-PEAS 100.00
2.57.00 Multas de Trânsito 300.00
Transferências Correntes 17.416.900.00
- rangi. da União e de suas Entidades 12.110.900.00
Transf. da Un:o Especifica E/M 12.110.900.00
Participação na Receita da Uno 10.363.000.00
Cota Parte F.Parlicipaçoo M. Cato Monsa 9.60.0CC.00
17 PRE 2 Cota Part. F.P.X. Cota Mensal-Principal 9.569.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.741.400.00
1.01.00 Recursos Prôpríos - Educação mínimo ;t 2.392.250.00
1.02. 00 Recursos Próprios . Saúde ninirno 15 2.335.350.00
C:ta Parte FIM. ta I ezerhrc J81C0.0C
18 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1 uia dez.Princ. 389.000.00
1.00.00 Recursos Ordinárzos 291. 750.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 2 s k 97.250.00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% in8 julh.: 4C2.000.00
19 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1 mês jul.Princ. 402.000.00
2.00.00 RSCu.-BCS Ordinários 301.500.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 25 1 100.500.00
Cota-Parte ITP 3.000.CC
20 PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal 3.000.00
2.00.00 Recursos JrdinárLos 1.800.00
2.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 150.00
2.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 151 450.00
Transf,CQmp.FLr.,Expi.RecuraoØ Naturais 122.000.00
FEP -Cota- parto F. F.spec:al d Petróleo 122.000.00
21 PRE 2 FEl - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 122.000.00
1.00.00 RecursOs Ci-dináros 122.000.00
TrarISf.Rec.S100 Sepsases Fundo a Fundo 621.000.00
Transf.Roc.STS - Atenção P.slca 410.000.00
22 PRE 2 Transf.Rec.0J5 - A. 9.iaica - Principal 410.000.00
1.48.00 'rrans(.secursos do SI'S p/ .Atençáo BBSiCB 410.000.00
Tranal. Mcc 0J5 - Vigin:ia em 0aQo 12.000.00
23 PRE 2 Tranaf. Reo SUS - Vig. em Saúde - Princ 12.000.00
1.50.00 TransE. Recursos S'JS p1 Vigi1ánca Saúde 12.000.00
Trans!. Mcc ZUD - Ass:st Farmacèut:ca 12.000.00
24 PRE 2 Tranaf. Rec BUS - ASatat Farm - Princ 12.000.00
1.51.00 Trans!. Rec.SUS p/ Assist. Parniadutica 12.00000
Tranaf. Sec EUS -- O P Firi Trans! F :- 187.000.00
25 PRE 2 Transf. P.ec 0U0 - O P Fín Trans! F F Pci 187.000.00
1.7.1.8.02.6.1
1.7.1.8.03.4.1
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Ça38
: MIMAS GERAIS
LIN)CIPIO: VARGEM BONITA
1 TIDADE: CONSOLIDADA
21 nov 2016 OS 00
FOLHA 4
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
C GO FIcMAF.RECURSOE1ro.s ESPECIFIC çAc DA RECE:TA RECEITA ESTIMADA
1.54.00 Cjtras Transferências de Recursos do StJS 187.000.00
1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do 'NCE 280.000.00
1.7.1.8.05.1.0 Transferncias dc 1ário-d.caç5c 8c.00c30
l.7.1.S.$.1.1 36 PRE 2 Tranaf. do Sal&rio-Educação - Princ. 80.000.00
1.47.00 Transferdncia do salário Educação 8C.000.3G
1.7.1.8.05.3.0 Trans!. Prog. Nac. M:rrit.Escolar-PNA 30.00C.00
1.7.1.8.05.3.1 27 PRE 2 Tranzf. Prog.Nac. A1.Escolar-PUE Princ. 30.000.00
1.44.00 rransf. Recursos PNDE Referentes ao PNAE 30.000.00
1.7.1.8.0.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE 1.000.00
1.7.1.8.05.4.1 28 PRE 2 Tranaf.Prog.Transp.Eacolar -PNATE Princ. 15.000.00
2.45.00 Transf Recursos PNDE Referantes ao ~TE 25.000.00
1.7.1.8.05.9.0 Outras Transferências Diretas co NDE 155.000.0C
1.7.1.8.05.9.1 29 PRE 2 Outras Tranaf. Diretas do FNDE Principal 155.000.00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 155.000.00
1.7.1.8.06.0.0 IO4S - Deaoneraçãc- L.C. N 87/90 17.000.00
1.7.1.8.04.1.0 ICMS -Cesoneraçao - L.C. l 87/90 17.000.00
1.7.1.8.06.1.1 30 PRE 2 ICES -Desoneraço L.C.N° 87196 Principal 17.000.00
1.00.00 Recursos Ordr.áros 10.200.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mín imo 256 4.250.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 2.550.00
1.7.1.8.08.0.0 Trans!. Advinda Emendas Parlamentares 21.000.0C
1.7.1.8.08.1.0 Trans!. Advinda lOnendas Pari alrer.taro- 215.003.00
1.7.1.8.08.1.1 31 PRE 2 Tranaf. Adv.endas Parlamentarea-Princ. 215.000.00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do 5115 215.000.00
1.7.1.8.12.0.0 Trans!. RecdoI?NAO 97.000.00
1.7.1.8.12.1.0 Trans!. RecdD VNAS 97.000.00
1.7.1.8.12.1.1 32 PRE 2 Trangf. Rec do F.S - Prine 97.000.00
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacioflal A.Social liAS 97.000.00
1.7.1.8.99.0.0 Outras Trar.aferéncias da 'Jr.ido 395.9C0.00
L7.1.8.99.1.0 Outras Trar.sfern:ios coJr.iac 395.900.ÚC
1.7.1.8.99.1.1 33 PRE 2 Outras Tranaf. da União - Princ. 395.900.00
1.00.00 Recursos .lrdinários 395.900.00
1.7.2.0.00.0.0 Trans!. Estados e DV e de suas Entidades 4.376.000.00
1.7.2.8.00.0.0 Trans!. doa Estados Especifica E/M '..376.00C.00
1.7.2.8.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2.292.000.00
2.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 2.033.000.00
1.7.2.8.01.1.1 34 PRE 2 Cota-Parte do ICES - Principal 3.033.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.819.800.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 25$ 758.250.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde minimo 15* 454.950.00
1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 196.000.00
1.7.2.8.01.2.1 35 PRE 2 Cota-Parte do IPVX - Principal 196.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 117.600.00
2.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 256 49.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde minimo 151 29.400.00
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1•
saf MINAS GERAIS
IffiUNICIP)0 VARGEM BONITA
NTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F. RECUROCENr O. O EOPECIFI
21 riov 2010000
FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
IA RECEITA RECEITA ESTIM)2
.7.2.&.01.3.0 C:,ta-Partedc 1r.icipios
1.7.2.8.01.3.1 36 PRE 2 Cota-Parte do IPI - Mun. - Prlac. 46.000.00
2.00.00 Recurses cdr.ãrzos 27.600.9c.
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 2.54 11.500.00
1.02.00 Recursos Prôprios - Saide mínima ;54 6.900.00
1.7.0.5.01.4.0 Cota-Parte Contr.b. 1nterv.Dor.conmico 17.000.00
1.7.2.8.01.4.1 37 PRE 2 Cota-Parte Contri.b. tnterv.Dom.Ec.Princ. 17.000.00
1.16.00 Cont. Interv. 2cimc ccdc:C.7 - CIDE 27.000.90
1.72.8.03.0.0 Transf. R. Estadog.OaiideR.F.aFundo 5.000.00
1.7.2.5.03.1.0 Trarial. R. Estado Prog.Sa1de R.F.a Fundo 5.000.00
1.7.2.8.03.1.1 38 PRE 2 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 5.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadu1 de Saúde 5.000.00
1.7.2.8.10.0.0 Outras Transferências do Estado 1.018.000.00
1.7.2.8.10.2.0 Tranaf. Convênios dos F.sta5oa - Educação 7000
1.7.2.8.10.2.1 39 PRE 2 franaf. Conv. Estados - Educaçao Prine. 708.000.00
1.22.00 Transf. Convnlc's Vinouiadca à Educação 708.009.00
1.7.2.8.10.9.0 Outras Trans!. de :'.'. dos Estados 310.000.00
1.7.2.8.10.9.1 40 PRE 2 Outras Trans!. Coo'.'. Estados - Princ. 310.000.00
2.24.00 'rranf. :on'.'.Não Re1.di:.Saúd A.ocial 310.000.00
1.7.2.8.99.0.0 Outras Trar.sferôricias dos EBtados 61.000.00
1.7.2.8.99.1.0 OutraS Transferências los Estados 61.000.00
1.7.2.8.99.1.1 41 PRE 2 Outras Transf. dos Estados - Prino. 61.000.00
1.00.00 Recursos Ordinãr20s 21.000.00
1.56.00 Transf. Rc.Pundo Est.duai A.Social-FEAS 40.000.90
1.7.5.0.00.0.0 Trans!. de Outras :nstituçõea POtilcas 930.000.00
1.7.5.8.00.0.0 Trans!. Outras los-.. Públicas •Esp. F/X 930.000.00
1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUImER 930.000.00
1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Eecursoa do 7UNDE:R 930.000.00
1.7.5.8.01.1.1 42 PRE 2 Tranaf,rèncjas de Recurso. FUNDEB Princ. 930.000.00
1.18.00 Tranf. PUVDPB Aplicação Remuneração 604 5.58.000.00
1.19.00 Tranf. PIJNL3FE Aplicação Outras Oesp.404 372.000.00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 11.000.00
1.9.2.0.00.0.0 Indeniraçõ.es, kestit. e Kessarcimentoa 11.000.00
1.9.2.2.00.0.0 Restituições 11.000.00
3.9.2.2.99.0.0 Outras Restituiçdes 11.000.00
1.9.2.2.39.1.0 Outras ReatitlçCs 11.000.00
1.9.2.2.99.1.1 43 PRE 2 Outra. Restituições - Principal 11.000.00
2.00.00 Recursos Ordir.áros 11.000.00
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 163.000.00
2.4.0.0.00.0.0 Tranaferãncjas de Cap:tal 163.000.00
2.4.1.0.00.0.0 Trans!, da União e do suas Entidades 163.000.00
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 163.000.00
2.4.1.8.04.0.0 Tran3f. Reç SUS-Ri trw Rede ServPC±Saude 163.000.00
Traof. RecSJI A. itãsica 163.002.00
2.4.1.8.04.1.1 44 PRE 2 Tranaf. Rec SUS A. Básica 163.000.00
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N0O3!
MINAS GERAIS - - 21 noV2OIO0O -
JjIJNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA 6
- TIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2019
C ..GO PICEA F. RCURSOENT 0. O ESPECIFIC ÇÀO DA RECEITA RECEITA ZSTIWXIJ
1.53.00 T2-ansf. Rec. SUS Inve:. Iodo Lerv.Sa'.ie 163.000.00
90.00.0.0.00.0 DDUÇ35 DA RIC.trA -2.572.800.00
95.0.0.0.0.00.0 FTJNOKI3 -2.572.800.00
95.2.0.0.0.00.0 Dedução Receitas Correntes -2.572.800.00
95.1.7.0.0.00.0 Dedução Transferências Correntes -2.572.800.00
95.1.7.1.0.00.0 Dedu. Transt. un:ao e de suas Ect:dades -.917.800.00
95.1.7.1.8.00.0 Dedu. Tranaf.daljniàc Especifica RIM -1.917.800.00
95.1.7.1.3.01.0 Dedu. Participação na Receita da união -1.914.400.00
95.1.7.1.3.01.2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Merisa -1.913.800.00
95.1.7.1.8.01.2 45 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.913.800.00
1.01.00 Recursos Próprios - Eaçac mínimo 251 -1.913.800.00
95.1.7.1.8.01.5 Dedu. cota Parte tnp. 9/ P. Torrit.lkura -60C.00
951.7.1.8.01.5 46 PAZ 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -600.00
1.01.00 Recursos Próprios - Rducaçac mínimo 251 -600.00
95.1.7.1.8.06.0 Dedu. Tranaf. F. ICMO Dos. L.C. N 87/96 -3.400.00
.1.7.1.8.06.1 Ddu. Transf. ?. ICMS Des. :c. N 87/96 -3.400.00
95.1.7.1.8.06.1 47 PRE 2 Dedu. T.F. ICXS 0-es. L.C.Ne 87/96 Princ. -3.400.00
1.01.00 Recursos Próprios - Kducaç4o amimo 251 -3.400.00
95.1.7.2.C.00.0 Dedu. Transf. Estados e : e Entidades -655.000.00
95.1.7.2.8.00.0 Dedu. Tranaf. Estados - Rapecfica E/M -655.000.00
95.1.7.2.8.01.0 Dedu. Participação Receita dos ZsLados
95.:.7.2.8.01.1
-655.000.00
::adução Cota-Parte de, IcM2 -606.600.00
95.1.7.2.8.01.1 48 PRE 2 Dedução Cota-Parte do icis - Principal -606.600.00
Recursos Próprios - Rducaçao mfnmc 251 -606.0C.00
Dedução Cota-Parte do XPVA -39.200.00
95.1.7.2.8.01.2 49 PAZ 2 Deduç&o Cota-Parte do IPVA - Principal -39.200.00
2.01.00 Recursos Pr6prios - duoaçac mínimo 251 -3920000
- - . Dedução Cota-Parte do IPI - Murucipios -9.200.00
95.1.7.2.8.01.3 50 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do ipi - Min. - Princ. -9.200.00
1.01.00 Recursos Próprios Eduaçsc mínimo 2 1 1 -9.200.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ... 15.595.000.00
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Ç
olhaNo "39 v0
IJF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 1
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO t4.
2019
Or.5o 01 Cãnmra *niip1
Unidade: 01.01 CÃI'.ARA WJNICIPAL
ciDi GO ESPECI FICAÇk)
SubUnidade: 01.01.10 CORPO LEGISLAMO
01 Le3iD1ativ1
01.031 Ac30 Lial@tív
01.031.0001 G3ST0 DO L11JLTIV0
01.031.0001.2001 NMUTIBÇ0 DÁS ÂTIVIDADZS DO LEGISLATIVO
3.0.00.00.00 Denpenaz Correntes
3.1.00.00.00 Peaao1 e F_ncar3co Sociais
3.1.90.00.00 Aplcçôe it
L2.90.1l.00 VencimerLoz e Vant. xa- Pessoal Cv
01.031.0001.2187 MÀNUTKNÇIO VIÃGHS 3.3E1TRS POLÍTICOS
3.0.00.00.00 Depena Corrnte
3.3.00.00.00 Outra Denpe230 Correntes
3.3.90.00.00 Aplióea Diretno
3.3.90.14.00 Diárias - Pic&. Cv11
Total da SubUn.idsde,
Deap. Correntes Deap. de Capi.. Total
39.€00.00 0.00 39..600.00
)g.eoo.00 0.00 396.600.00
39.900.011 0.00 39.800.00
340.000.00 0.00 340.000.00
340.000.00 0.00 340.000.00
340.000.00 0.00 340.000.00
340.000.00 0.00 340.000.00
340.000.00 0.00 340.000.00
55,800.00 0.00 55.800.00
0.00 55.900.00
55.900.00 0.00 55.900.00
.900.00 0.00 5.90000
.800.00 0.00 5,900.00
395.000.00 0.00 395.000.00
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Livro N° 24
o
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO. VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA 2
ORÇAMENTO
SZJnid.,de 01.01.20 SErrÂp;. LA
01 LeglaiStive 39:.00.00 26.000.00 417.00.00
01.031 Aceo ..egi14tivs 39i.00.00 26.000.00 417.00.00
01.031.0023 ADMINISTRAÇAO GKRÀL 39:.00.00 26.000.00 417.00.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP X09IIJ.RICS 0.00 16.000.00 16.000.00
4.C'.01.10.0 Deapese de Capital 0.00 36.000.00 16.000.00
4.4.00.00.00 Inve.o8 0.00 16.000.00 i.000.ao
4.4.90.00.00 Àpeçõee Diretos 0.00 16.000.00 16.000.00
4.4.90.52.00 qpSto e ?.aterísl Permanente 0.00 16.000.00 16.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÃMARA 0.00 10.000.00 10.000.00
4.0.00.00.00 Despegas de Cpsti 0.00 30.000.0 10.000.00
4.4.00.00.00 1nvetieto. 0.00 30.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretno 0.043 10.000.00 10.000.00
4.4.90.61.00 Obras ::ta:a• 0.00 10.000.00 10.000.00
01.031.0021.2004 MANOTZIOÇLO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 391.500.00 0.00 391.500.00
3.0.00.D0.00 essa Correntes 391.500.00 0.00 391.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e ïz%cSrc.s SOCS.s 271.000.00 0.00 271.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 271.000.00 0.00 271.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentou e Vant. Fixas Pessoal Civil. 157.000.00 0.00 157.000.00
3.1.90.13.00 0brija;6ea Patronais 10700000 0.00 107.000.00
3.1.90.91.00 Sentens.s Judiciais 1.000.00 0.00 3.000.00
3.1.90.92.00 :)espessa de 7xerciciou Anteriores 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.94.09 Indeniz3Zõez e Pestituiçles TrabaUtista. 5.000.00 0.00 s.000.00
3.3.00.00.00 Outras F.eclaa Correntes 120.500.00 0.00 120.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Dretaa 120.500.00 0.00 20.00.00
3.3.90.11.00 Diáriaa PeS cal Civil G.000.00 0.00 6.000.00
3.3.90.30.00 Material de C0n5u50 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.33.00 Paaaa0er.3 e Despessa com Locomoç&o 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.34.00 Outras Deap. Pe. 0ec.Co.Tercerza10 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.35.00 Serviços de Cactaultoria 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fi.s.c.a 13.000.00 0.00 13.000.00
3.3.90.39.00 Outra Serv. Terceiros Pessoa Juridica 29.000.00 0.00 29.000.00
3.3.90.40.00 Serv. de Ti e Comunicaçc - PJ 25.000.00 0.00 25.000.00
3.3.90.92.00 Oespeaas de Fxercíciom Anteriores s0000 0.00 500.00
3.3.90.73.90 lndenaçôeo e Restituições 1.200.20 0.00 3.200.00
Total da StibUn.idade 391.500.00 26.000.00 417.500.00
Total da Unidade, 797.300.00 26.000.00 013.300.00
Total do 0rgão 797.300.00 26.000.00 913.300.00
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Livro N° 24
olha No O0
Uf: MINAS GERAIS
uusiclpuo: VARGEM BONITA A ENTIDADE: CONSOLIDADA
- .- --
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
1
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2019
OD.ic 02 P refe i tura %ni c i pa.
Udde, 02.02 GAB INETE DO PPFIt
CÓDIGO F.5PF.CIFICAÇ0 Decp. Correntes Desp. de Capit al
Snidde 02.02.10 L1N2TF DO PREFEITO
04 ã~matracao 379.07.4 13.000.00 399.37.54
04.122 An1Dtr.c.O Gera l 379.G37.54 10.000.00 399.37J4
04.122.0020 SUPERVISÃO E cXD00AÇÀ0 SUPER tOR 366.637.54 10.000.00
04.122.0020.1009 AQUISIÇIO 2QU!PJIENT0S 2 MAT P2RJU1Z1IT2 3.000.00 10.000.00 13.000.00
3.0.00.00.00 Depee Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
2.3.00.00.00 Outr as Deeç.enn Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.390.00.02 kpc ete 3.000.03 0.00 3.000.00
3.3.90.93.00 1neneç6e e Re n tituiç6e2 3.000.00 0.00 3.000.30
4.0.00.00.00 Despes as de Capit a l 0.00 13.000.00 10.000.00
4.4.00.00.00 Invest imen tos 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Apl i ca c6eu Diretas 3.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.52.00 EqpnLc e eri Pe~-n ent.e 0.00 10.000.00 10.000.00
04.122.0020.2007 MÀNtrrINÇ$.o ATIVIDADES G19!N pKFE:To 359.137.54 0.00 359.137.54
3.0.00.00.02 De apeaaz Cor renLem 3593754 0.00 359.137.54
3.1.00.00.00 Pessoa : e Zn c a rgon Soci a is 269. 137 . 64 0.00 269.137.54
3.1.90.00.00 Ap1icce Dret.ea 269.137.54 0.00 269.137.54
3.1.90.11.00 Vencimentoa e Vant. Pessoa l Civil 216.137.54 0.30 216.137.54
3.1.90.13.00 Obri3C6e 53.000.00 0.00 53.000.00
3.3.00.00.00 Outras Des.e Correntes 90.000.00 0.00 90.000.00
3.3.90.00.03 Ap1icc6e. Diretas 90.000.30 0.00 90.000.00
2.3.90.14.00 Diári.. - Pao1 Civil 35.000.00 0.00 35.000.00
3.3.91.20.02 Ma teri a l de Ccneu 50.000.00 0.00 50.000.00
1.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiroi Peeeo 5.000.30 0.00 5.000.00
04.122.0020.2009 MAN RECEP, RrAGMGENS, I000P FESTIVIDADES 2.500.00 0.00 2.500.00
3.0.02.00.02 ijemF erza Cwrrentem 2.500.00 0.00 7.500.00
1.3.00.00.00 Outras De s pesas Correntes 2.500.00 0.00 2.500.30
3.3.90.00.00 ApliczCões Diretos 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.30.00 Materi a l de Corieur 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serv i C2o Terce i ros- Pesnom Físíam 500.00 0.00 500.00
3.3.93.39.02 Outros Serv. Terceiros Peanca 3urd 4 c 1.000.00 0.00 1.000.00
04.1.22.0020.2269 MA.NtTTE3Ç10 TELEFONIA MÓVEL GAB INETE 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.03.30.00 De spenaz CorrerlteD 3.001.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras Ccrrentem 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplica caes Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.39.00 Outros Serv. Terceiroe Peanoa Jur í dica 1.000.00 0.00 1.000.30
04.122.0071 A0N3STRAÇAOGEÂL 14.000.00 0.00 14.000.00
04.122.0021.2541 MANUTEWÇZO DE PUBLICIDADE OFICIAL 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.03 Dempei3= Correntes 1.500.00 0.30 1.500.00
3.3.00.00.03 Outra Deep.eea C = rrentes 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 Api:ca cõez D i retas 1.500.00 0.00 1.503.00
3.3.90.36.00 Outros Ser-viçoa Terceiros- Peeo3 Fiaica 1.000.30 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outrne Serv. Terceiro. - Peneo3 Jurídica 500.00 0.00 500.00
04.1.22.0021.2542 MÃNrrENÇ10 PTDLIC UTILIDADE PÚPLICA 3.500.00 0.00 3.500.00
2.0.00.00.00 3eepea3 Corrente 3.500.00 0.00 3.500.00
3.3.00.00.00 Outras Depeeae Corrente. 3.500.00 0.00 3.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
1h a NO O41
(JF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
iam m
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2019
Orgãe 02 Prefeitura Mucpl
Unidade: 02.02 GA21h'ETR DO PFET
CÓDIGO ESPECI FICAÇk3
SuLVnidade:02.02.10 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.3.00 Outr,o Serviços Terceiros- Peunoa Física
2.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Jridc
04.22.0021.2343 WrINÇO DE PUBLICIDADE rwsrrrucxoNÂL
3.0.00.00.00 Depe :rrte
3.3.00.00.00 Outras eea Corrente=
3.3.90.00.00 Aplicacõea Diretas
3.3.90.3.00 Outros Serviço= Terceiro.- Pensos
3.3.90.39.00 Outras Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Total d. SuUnidde
Deep. Correntes Dep. de Total
3.00.00 0.00 3.00.00
00.00 0.00 500.00
3.000.00 0.00 3.000.00
9.000.00 0.00 9.000.00
9.000.00 0.30 9.009.00
9.000.00 0.00 9.000.00
9.000.00 0.00 9.000.00
1.000.00 0.00 1.000.30
9.000.00 0.00 2.000.00
379.637.54 10.000.00 399.637.54
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Jlha oO41 v o
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 5
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Wdde t 02.02.:: DE :DNrROLE :NTEP.ND
04 Adn,.Dtrco
04.124 Controle Internc
04.124.0032 CONTROLE TNTRflC
04.124.0032.2399 IUNtIT!NÇLO ATIVIDADES CONTROLE INTRNO
3.0.02.20.00 2pe •:orrenten
3.1.00.00.00 Peeol e L.Icar302 socia12
3.1.90.00.00 Ap1iccóea Diretaci
3.1.90.11.00 Vericimentoz e Vnt. Fixg- Peeo1 --.vil
3.2.90.13.00 Obrigacãez Ptronie
3.3.00.00.00 Outraø DeuFc.naz Correntes
3.3.90.00.00 Aplicações 31retam
3.3.90.14.02 Diáriaa - eaol Civil
Total da SubUaidade
46.000.20 0.00 46.000.00
46.000.00 0.00 46.000.00
46.000.00 0.00 46.000.00
46.000.00 0.00 46.000.00
46.000.30 0.00 46.000.00
43.000.00 0.20 43.000.00
43.000.00 0.00 43.000.00
35.000.00 0.00 3.000.00
8.000.00 0.00 9.000.00
3.000.00 0.00 3.000.00
3.000.00 0.00 3.000.00
3.000.00 0.00 3.000.00
46.000.00 0.00 46.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
ç 0 O4
ç UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 6
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Wndde 02.02.30 COMISSÕES MUNCIPA1
04 Aditrc3c
04.122 Adinitrcao Ger31
04.122.0021 AaM:N:5TRAç0 GERAL
04.122.0021.2392 MANtJT ATIVIDADES C0WISS!S xmICIPA2s
3.0.00.30.00 Jepe -rertez
3.1.00.00.00 Peaa1 e Sociais
3.1.90.00.00 Ap1cçõe Dret
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fx -Penzoal Civil
3.3.00.00.00 Outras -Despesa= Correntes
3.3.90.00.00 Apç6e5 Diretas
3.3.90.30.00 Material de Cimi
3.3.90.36.00 Outroa Serviccm Terceira- Pensos Finica
3.3.90.39.00 Outro. Serv. Terceiro. pessoa Jurídica
Tc-ta! da SubOnid3de
2.00.00 0.00 2.00.00
2.500.00 0.00 2.00.00
2.00.00 0.00 2.00.00
2.500.00 0.00 2.500.00
2.00.00 0.00 2.00.00
00.00 0.00 600.00
00.00 0.00 500.00
00.00 0.00 500.00
2.000.00 0.00 2.000.00
2.000.00 0.00 2.000.00
00.00 0.00 F.00.00
00.00 0.00 600.00
3.000.00 0.00 1.000.00
2.500.00 0.00 2.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M.G
LEIS
Livro N° 24
0 O4v0
ç UF; MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 7
ENTIDADE: CONSOLIDADA
POR ORG DE TRABALHO
AO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
bJnidde 02.02.40 0NSEU
Adinitracao 500. oc 0.00 600.00
)4.122 ~nistracao GeTn i. oo.00 0.00 500.00
04.122.0021 AENIN1STRAÇO C.1. SDO.00 0.00 600.00
04.122.001.239 MÂNUTENÇIO DÁS ÀTtVIDÁDS DOS C0NSELtOS 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.00 Deepe .orrenteD sGO.OZ c.00 500.00
3.1.00.00.00 Pe1 e Fx.cargos 5ociie 500.00 0.00 r100,00
3.1.90.00.00 Aplicac-Sen Direrma SDO.00 0.00 00.00
3.1.90.11.00 Vene ,.menton e Vnt. Fix Pespon 11 500,00 3.00 500.00
Total de SuUnidde 500.00 0.00 500.00
Total d3 Unjdde, 429.637.54 10.000.00 439.637.54
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Livro N° 24
Folha N'043
a ç UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA:
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTC
Ucde 12. 02 IPÀTA2J1t JZJRLDICO
CÓDIGO ES PEC1 FICAÇk
SIJrdde 02.03.13 DPA'ATO JURÍDIOD
04 Adinitraca
04.122 Ad=unintracac Geral
04.122.0014 DEi 32 :NTKSSE PL1CC NO PROCESSO
04.122.0014.2006 IWflTVÇ10 DA ASSESSORIA JURfDICA
3.0.00.00.00 2ezeeze Correntes
3.1.00.00.00 Peeao,1 e Fr.c3r3os Sociais
3.1.90.00.00 Ap1icvõea Diretas
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fxe- Peeoi Cví1
3.1.90.91.00 Senterc.,e Judiciais
1.3.00.00.00 Outras 3eap..a Correntes
3.3.90.00.00 Aplicac&ez Diretos
3.3.90.14.00 0drxae pessoal Civil
3.3.0.39.00 Outros Serv. Terceiro Peeo J.ridica
3.3.90.91.00 Sentencam Judiciais
:oral da S3tidade
Total da Unidade
Dep. Correntes Dep. de Capital
10.02.2 0.00 10.02.52
105062.2 0.00 '.0502.2
10.0G2.2 0.00
105.062.52 0.00 105.062.52
10.062.2 0.00 101.062.12
0.00 99.062.52
99.062.52 0.00 89.062.52
86.062.62 0.00 86.062.52
3.000.00 0.00 3.000.00
16.000.00 0.00 16.000.00
16.000.00 0.00 16.000.00
10.000.00 0.00 10.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
5.003.00 0.00 5.300.03
105.062.52 0.00 105.062.52
105.062.52 0.00 105.062.52
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(olha Y 043 v'
ç UF: MINAS
MUN)CÍPIO:
ENTIDADE
GERAIS
VARGEM BONITA
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
EC E
CDtC-C W.SPECIPICAÇI..D Deap. Correntes Eeep. de Capi ta l
SWnidade 02.C4. DEPA'T&MENTO DE P1NEJN'02TC E AJMINITR
04 Adriotrc3 949.262.10 29.100.00 970.762.50
04.122 dnitr3c.,c Gerei 921.200.00 23000.00 944.200.00
04.122.0021 ALNTRAÇM CEÂL 920.200.00 23.000.00 943.200.00
04.122.0021.1013 CONSflUÇIO / AXPLI PRbIO DA PREFEITURA 0.00 3.00.00 3.000.00
4.0.00.30.00 Deepeeee de CCFi1 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.00.00.00 Invest ime n tos 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.00.00 Aplce0e3 Diretas 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.51.00 Obran e Ina tala çoez 0.00 3.000.00 3.000.00
04.122.0021.1014 *QUIsIÇ20 2001? E XÀTEÂL PERMANENTE 0.00 20.000.00 20.000.00
4.0.00.00.00 :)espes s a de Capital 0.00 20.000.00 20.000.00
4.4.00.00.00 Inventimentoa 0.00 20.000.00 20.000.00
4.4.90.00.00 Apitçee Diretas 0.00 20.000.02 20.000.00
4.4.92.12.00 EUp?tO C )terl 0.30 20.000.00 20.000.00
04.122.0021.201.0 IO.NUT!NÇLO ATIVIDADES DA ADXINISTRAÇAO 725.000.00 0.00 725.000.00
3.0.00.00.00 Jenpem3a Correntes 725.000.03 0.00 721.000.00
3.1.00.00.00 Pi e -Er~ c a rgDa Soc i ai z 416.800.00 0.00 416.800.00
3.1.90.00.00 Ap l i ca cões D i retas
3.1.90.1.1.00
416.800.00 0.00 416.800.00
Venc 4 mentoa e Vnt. Fxae Pessoa l Cvi 326.800.00 0.00 326.900.00
3.1.90.13.00 0brgecôe3 Patranaia 80.000.00 0.00 90.000.00
3.1.90.94.00 inderiiõeD e Restituições Trebl.ate 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.00.00.00 Outrsa 3eepeeea Ccrreritea 30920000 0.00 309.230.30
3.3.90.00.00 Ap1icc6e3 D i retas 309.200.00 0.00 309.200.00
3.3.90.14.00 Jirie - PeDoe1 Civil 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.30.00 Ma ter ia l de Ccneurc 140.000.00 0.00 140.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviçcu Terceiros - Peeeoe ic 3.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outrca Serv. Terceiros - Peeo3 Ju ríd i ca 26.200.00 0.00 25.200.00
3.1.90.40.00 Gerv. de TI e Cornulic8ç8o - PJ 100.000.00 0.00 100.000.00
3.3.90.92.00 Deeçeeee de Zxerccioa Anteriores 3000 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indrzeõee e Restituições 1.000.00 0.00 0.000.00
04.122.0021.2011 IUN gcxAGEw2. gOSPEEAOENS FESTIVIDADES 9.200.00 0.00 8.200.00
3.0.00.00.00 Deee rrrnten 9.200.00 0.00 9.200.00
3.3.00.00.00 Outras Den pen3o Correntes 9200.00 0.00 8.200.00
3.3.90.00.00 ALcçoee Diretas 9.200.00 0.00 9.200.00
3.3.90.20.01 Mater i al de Cneuo 2.987.50 0.00 2.887.10
3.3.90.31.00 Premi.açA.e Ct..rtt3t.,Centf.apc.rt. 2.121.00 0.00 2.125.00
3.3.90.36.00 Outros Servze Tere.rc.e Peeoe Fieice 3.062.50 0.00 1.062.10
3.3.90.39.00 0utre Serv. ercelroe Peanoa JurÍdc3 2.121.00 0.00 2.121.00
04.122.0021.2374 IU..NUTENÇ1O DO C0MV9I0 COW TRE 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 leepecee Corrertee 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Dutree DeC3 c=eee 1.300.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.0: Àp1i;õee D i retas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.30.00 Meter.e1 de Con auno 500.00 0.00 100.00
3.3.90.39.00 Otatrce Serv. Terce i ros - Peeeo J.rdice 100.03 0.00 100.00
04.122.0021.2393 MANO? ATIVIDADES LICITAÇIO E COMPUS 78.000.00 0.00 79.000.00
3.0.00.00.0 )epee.e Corrertea 70.000.00 0.00 78.000.00
3.1.00.00.02 Fee.,L e rjoe sociais 60.000.00 0.00 60.000.00
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UF MINAS GERAIS
, MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: lO
- - DE TRABALHO
,
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
02 PrLur-a MunácipaUnidade:02.04 SEC )JNI PLANEJAMflJ AK 1H ITAÇAC3 H FA
CÓDIGO EsPECIFICAÇÃO Dep. Correntes Deep. de Capital Total
uJnidade' 02.04.10 icaçea Diretas
3.1.90.00.00 AP1, 1C3C6C3 Diretas 60.000.DO 0.00 60.000_00
3.1.90.11.00 Vencmetia e Vnt. Fxa- Pe.,oa.1 Civil 60.000,00 0.00 50.000.00
3.1.90.13.00 0bri.jac6ee PtrQnia 1c.000.00 0.00 10.000.00
3.3.00.00.00 Outras Depena Correntes 19.000.00 0.00 is.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.000.00 0.00 19.000.00
3.3.90.14.00 Diárias Peaao1 Civil 9.000.00 0.00 9.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros Peagoa 3urdica 10 . 000.00 0.00 10.000.00
01.122.0021.2395 1U3W13BÇ10 DAS ATIVIDADES 02 PESSOAL 51.500.00 0.00 51.500.00
3.0.00.00.0* Depeez Corrente= 51.600_co 0.00
3.1.00.00.00 Peael e Encargos ociae 60.600.00 0.00 50.500.00
3.1.90.00.00 Ap1caõe :)-.retas 50.500.00 0.00 50.500.00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. Fixas- Pessoal vi1 42.000.00 0.00 42.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais a.soo.00 0.00 9.600.00
3.3.00.00.0* Outras De.ea Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Apcaçõei Diretas 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.14.02 0irie Pe01 Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
04.122.0021.2397 IUJUT ATIVIDADES CONVfrNIOS E P C0NÀS 56.500.00 0.00 56.500.00
3.0.00.00.00 0eeai Correntes 56.500.00 0.00 56.500.00
3,1.00.00.00 Peaaoi e cre sociaia 66.000,00 0.00 55.000.00
3.1.90.00.00 Ap1caç6ea Dretaa 55,000,00 0.00 55,000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fixas Pessoal .va 46.000.00 0.00 46.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Pntrunzis 10.000.00 0.00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outrua Despensa Correntes 1.500.00 0.00 1.600.00
3.3.90.00.00 Apcaçõea Diretas 1.600.00 0.00 1.500.00
3.3.90.14.00 Peaac.1 Civil 1.500.00 0.00 1.500.00
04.122.0183 PIU4.MÂÇI'.0 P5C1AL 1.000.00 0.00 1.000.00
04.122.0193.2395 MAR ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGZNER2S 1.000.00 0.00 1.000.00
3,0.00.00.00 DezIrenaz Correr.tec 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras 9e'eei Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.70.00.00 Tranat. Iiet. tigoverente 1.000.00 0.00 i.000.00
3.3.70.41.00 Contribiçea 1.000.00 0.00 1.000.00
04.191 Policiamento 28.062.50 6.500.00 34.662.50
04.181.0174 P0UCIA18TO CIVIL 1.600.00 500.00 2.000.00
04.191.0114.1256 AQUISIÇÃO EQVIP WATERIAI PRRIWWITE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Dee.ee de Capital 0.00 600.00 500.00
4.4.00.00,00 Inveatimeitoa 0.00 500.00 600.00
4.1.90.00.00 ApLíea.en Diretas 0.00 500.00 530,00
4.4.90.52.00 liqiiip.,,ento e !i.erial Perent,e 0.00 500.00 100.00
04.191.0174.2019 MANtTTIMÇAO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.00 :eepe Cc.rrertei 1.500,00 0.00 1,600.00
3.3.00.00.00 OuLran Deee Ccrreritei 1.600.00 0.00 1.500.00
3.3.90,00.00 Aplicações Direta= 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.30,00 Material de Consulko 500.00 0.00 600.00
3.3.90.36.00 Outrca Serviços Terceiros- Peaoa Fimica 530,00 0.00 600.00
3.1.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Peeaoe 1.rdica 500.00 0.00 500.00
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Livro N° 24
FÇ44v°
UF MINAS GERAIS
MUNICIPIO. VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA II
- DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOUDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
-
leà 1
ESPECI VI cAÇk
Prefeitura Municipa.
SEC JNI PIJ.NF M10n0 ADMINISTAÇÀ0 E FA
Desp. Correntes Deep. de capital
ICIA.M0rrC MILITAR
LAMENTO ME- 1-AR
AQUISIÇÂO £QUIP WAT2RIÃL. P0;zYr2
Dezg=2z de Capital
Investimentos
Aplicações 3.retno
e Meri2 Pernente
IUJ4UTNÇA0 CONVÉNIO POLÍCIA MILITAR
OuLre eer1 Corrente
Ap1c8e Diretas
Material de Conu.c
Outroa Serviçoa TerceiroD- Pessoa
Outros Serv. Terceiros - Peoo., J-.arjdic
Prevideocia Social
Previdecia 9.aaica
S'OCAL A SECU1AZC5
M&NUT ÀTIV PRVIDÉNCIA REG ESTAr. .10
3epea3o Correnteo
Pessoa! e Encargos Sociaia
Apcaçõea Diretas
Penaôeo do RPPS e do Militar
Obrigaçôea Pat nata
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
0braoôea Tribtariaa e Contributvaa
Unidade: 02.01
CÓDIGO
±Unidade 12.04.10
04 .181 .0177
04.181.0177.1255
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
04 .191.0177. 2017
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.03
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
09
09.271
09.271. 0492
09.271.0492.2175
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.03.00
3.1.90.13.03
3 .3. 00.00.00
3.3.90.00.0-0
3.3.90.47.00
Total da ~Unidade,
Tota6.S62.0 5.000.00
0.00 6.000.00 6.000.00
0.00 5.000.00 5.000.00
0.00 6.000.00 5.000.00
0.00 6.000.00 5.000.00
0.00 6.000.00 5.000.00
26.562.50 0.00 26.562.50
0.30
26.52.50 0.00 25.552.50
26.552.50 0.00 26.562.50
25.000.00 0.00 25.000.00
500.00 0.00 500.00
1.052.50 0.00 1.062.50
171.000.00 0.00 171.000.00
171.000.00 0.00 171.000.00
17.000.00 0.00 171.000.00
171.000.00 0.00 171.000.00
171.000.00 0.00 171.000.00
61.000.00 0.00 61.000.00
61.000.30 0.00 61.000.00
60.000.00 0.00 60.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
110.000.00 0.00 110.000.00
110.000.00 0.00 110.030.00
110.000.00 0.00 110.000.00
1.120.262.50 29.500.00 1.149.762.50
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LEIS
Livro N° 24
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 12
. .. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
t
- 4u -
da de 02.04. DPAikMTO DE FAzfl:)À
04 Adnietr.c.,e 42. :62.11 1.000.00 427.162.11
04.121 P1nejmeit.o e Ore ento 293.200.00 0.00 293.200.00
04.120021 A1»IIN1STRAÇOGERAI. 93.200.00 0.00 fi3.200.00
04.121.0021.2594 IupurEwÇ10 DO DEP. DE PAZNA 03.200.00 0.00 03.200.00
3.0.00.00.00 3.arenas Corrente., 0320000 0.00 03.200.00
3.0.00.00.00 Pe,oeL e Encar3oz SOCieie 73.200.00 0.00 73.200.00
3.1.90.00.80 Aplicações Diretee 73.200.00 0.00 73.200.00
3.1.90.11.00 Vencimeete e Vrit. Fixas- Pessoal Civil 60000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.13.08 Obrigações 13.200.00 0.00 13.200.00
3.3.00.00.00 0utre De3peeee Crrentee i000000 0.00 10.008.00
3.3.90.00.00 Aplicecôce Diretas 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.14.00 Diãrina Peeao1 Civ1 1.000.00 0.00 5.000.00
3.3.90.30.00 Meter3 deCneu, 1.000.00 0.00 1.000.00
04.120.0036 corAnrLIDÂE 210.000.00 0.00 210.000.00
04.121.0036.2035 IoYuTgNço DOS SERVIÇOS 1)2 CONTABILIDADE 210.000.00 0.00 210.000.00
3.0.00.00.00 Depeaee Ccrrentee 210.000.00 0.00 210.000.00
3.1.00.00.00 [eeec1 e crSoce:e 1.100.00 0.00 91.100.00
3.1.90.00.00 Àpi.coôee 0rete 91.100.00 0.00 91.100.00
3.1.90.11.00 Vencjmertoa e Vt. F2xaø- Pessoal Civil 71.000.00 0.00 71.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patrmaia 16.100.00 0.00 16.100.00
3.3.00.00.00 Outras Depeee Correntes 118.100.00 0.00 118.100.00
3.3.90.00.80 Aplzeacõe3 Diretan 119.600.00 0.00 118.600.00
1.3.90.14.00 Drie Peeec1 Civil 9.000.00 0.00 0.000.00
3.3.98.31.00 Serviçca de Caneultarie 110.000.00 0.00 130.000.00
3.3.90.39.0C Outroa Serv. Terceree - Pessoa Jurldim oo.o-o 0.00
04.122 Geral 0.00 58.600.00
04.122.0021 AL4I24ISTTAÇ$.0 GERAL 18.600.00 0.00 19.600.00
04.122.0021.21*3 1wurExçLO DAS ATIVIDADES DO SIAl 50.600.00 0.00 59.600.00
3.0.00.00.08 :)espessa Correniem 58.600.00 0.00 10.600.00
3.1.00.00.00 Pee-e1 e Ecrg.e Sociais 12.600.00 0.00 12.600.00
3.1.90.00.00 Aplicações Dretae 12.600.00 0.00 52.600.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fixce Peeo1 7.ii 43.000.00 0.00 43.000.00
3.1.9C.13.00 Obrigações Petrcni g.00.00 0.c0 9.108.10
3.1.90.94.00 Indenizações e Petituiç 000.00 0.00 100.00
3.3.00.00.00 Outrae Jeae Crrentee 6.008.00 0.00 6.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.90.14.00 Diie 1eec.1 Civil 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.30.00 Mterie1 de Ccrteu! 1.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Peeoe Jur£díca 2.000.00 0.00 2.000.00
04.123 Adr.inietz-ceo Fnere 67.900.01 1.000.00 72.900.00
04.123.0030 AL41ESTRAÇAD DE unITA,0 20.000.00 1.000.00 21.900.00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 0.00 5.000.00 5.000.00
4.0.00.00.00 neopezas de Cpl 0.00 1.000.00 1.800.00
4.4.00.00.80 1nveetimen.0a 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.0r, Aplicações Direto 0.00 1.000.00 5.000.00
4.4.90.93.00 Indem=ac8ez e Peet.t.uic3ee 0.00 1.000.00 1.000.00
04.123.0030.2033 KAMt.rrENÇIO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 17.562.50 0.00 17.562.50
3.0.00.00.00 Despensa Correntes 17.162.10 0.00 17.162.10
3.1.00.00.00, Peeeoel e 3tcrne Sociais 18000 0.00 100.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
rolha N0 045 V0
,À UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA 13
•
. DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
t
2019
:1 Prefetura Mucip
Unidade: 02.04 SEC JJNI P1ÀN.JAMZNP3 ?.J)81NITRAÇO 1 FÂ
CÓDIGO rspEciFicAçÃo Deep. Crrentee Deap. de Capital Total
StbUnidde: 02.04.20 AplicacSe-a Diretas
3.1.90.00.00 Aplicacaes Diretas 00.01' 0.00 500.00
3..90.11.00 Vencimentos e Vnt. Pez.o1 Cv,. 500.02 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Denpesas Crrentee 17.02.0 0.00
3.3.90.00.00 Aplicações Jret,n 17.062.0 0.00 17.02.0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.00.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Carieuo 500.00 0.00 600.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiroe - Pempo4 Jurídica 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.93.00 Inden.zacões e Recttuiçee 1.32.0 0.00 1.062.10
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RZCURSOS Dl Cuzv2II.LO 3.237.50 0.00 3.237.50
3.0.00.00.00 DeoFen3a Correntes 3237.0 0.00 3.237.0
3.3.00.00.00 Outral De--e C=rrentem 3.237.0 0.00 3.237.0
3.3.90.00.00 Ap1õee Direta= 3.217.50 0.00 3.231.50
3.3.90.93.00 IndenizaçôeD e Restituições 3.237.0 0.00 3.237.0
34.123.0031 Ass:TNcIA FINANCEIRA 47.000.01 0.30 47.000.01
04.123.0031.2535 MA1TJTEBÇL0 SETOR CADÀST0 TTIRuTÀÇÂ0 47.000.01 0.00 47.000.01
3.0.Oo.00.00 Correnice 47.00001 0.00 47.000.01
3.1.00.00.00 Peeeoal e Encargos Sociniz 42.00.01 0.00 42.00.01
3.1.90.00.03 Aplicacõe= Diretas 42.500.01 0.00 42.500.01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fx- ;CO1 34.900.00 0.00 34.00.00
3.1.90.13.00 Obrigacõe= Patr=naiz 9.303.00 0.00 8.000.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Reetituíçee Trabalhistas 0.01 0.30 0.01
3.3.03.00.00 Outras Despesas Correntes 4.03.00 0.00 4.00.00
3.3.90.00.00 Aplcçôee Diretas 4.00.00 0.00 4.00.00
3.3.93.14.00 Dirtu Peenc.ai Civil 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro - ]Passos Jurídica 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.93.93.00 Indenizações e RestituicUa 500.00 0.00 500.00
04.129 1nietr.,c3o de Receitas 1;2.0 0.00
04.129.0030 AE4(1N1TIAÇÃ0 DF RECEITAS 2.2.50 0.30 2.62.I0
04.129.0030.2536 MM9UTNÇ0 DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 2.562.50 0.00 2.562.50
3.0.00.00.00 Dearemaz Correntes 2.52.;O 0.00
3.1.00.00.00 Peeeo.,i e Sociais 500.00 0.00 500.00
3.1.90.00.00 Api ceçõee 3rete 600.0 0.00 600.00
3.1.90.11.00 Vericimetoa e Vnt. Fixt- pessoal C-.vi: F.00.00 0.00 600.00
3.3.00.00.00 Outra= Despesas Corrente= 2.062.0 0.00 2.062.0
3.3.90.00.00 A1çõe: Diretas 2.DG2.0 0.00 2.062.0
3.3.90.14.03 r1 - Peno Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outrca Serv. Terceiros - Penso J'.rdic3 5oo.00 0.00 500.00
3.3.93.93.00 Indenizaç6es e Restituições 1.362.0 0.00 1-062.0
28 Encargoz Eapeie 130.62.00 420.000.00 50.62.00
29.943 Servico da Divida Interna 130.2.00 423.000.00
28.943.00)) JVDA 1NTNA 130.2.00 420.000.00 550.625.00
29.943.0033.1038 AXORTIZAÇIO DA DÍVIDA INTEP1A 0.00 420.000.00 420.000.00
.0.03.00.00 Depee de 3.00 420.000.00 420.000.03
4..03.00.00 ~ixacão da Divida 0.00 420.000.00 420.000.00
4.G.90.30.00 1icaç6ea Diretas 0.00 420.000.00 420.000.00
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Livro N° 24
1fF MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE CONSOLIDADA -4.--
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
- DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2019
Crgão 02 Prefeitura Municipal
Unidade, 02.04 SEC IJNI PLNFJAtiTC A INTÂÇ0 E FIA
CÕDIGC ESPECIFICAÇk Deap. Correritea Dep. de Capita' Total
bUnidade 02.04.2" Principal da Divida Contratual Reagat.ado
.6.90.71.00 Principal d., Divida Contratual Reajatade 0.00 310.000.00 310.000.00
4..90.77.00 Prtnc. Ccrri. Divida Cont. Refinanciado 000 110.000.00 110.000.00
29.43.0023.2037 NAiUTNÇ10 DA DÍVIDA PÚb1CA 130.625.00 0.00 130.625.00
3.0.00.00.0 )eapeaaa Correntea 130.2.00 0.00 130.2.00
4.2.00.00.00 Jura e Encar.joa da Divida 130.2.00 0.00 130.2.00
3.2.90.00.00 Ap.ica;ea Diretaa 130.2.o0 0.10 130.62.00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 120.000.00 0.00 120.000.00
3.2.90.22.00 Outroa Encar,30c S. Divida Por Contrato 10.62.00 0.00 10.2.00
Total d. SuUnidde, 552.7e7.51 425.000.00 977.787.51
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Livro N° 24
rolha No 046 v'
ç UF: MINAS GERAIS
'j MUN)CIPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: I
• - . DE TRABALHO
• ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
tUndde 02.04.9 E RVA DE CON1INCÊNC1Â
99 ; e m erva de Co cia c.00 34 .000.00
99.999 Rezerva de Contingence 0 . 00 34.000.00
99.9999999 RESERVA DE CorrrMGbiciA e, 0.00 34.000.00
99.999.9999.9999 MANUTEÇÃO COM RZSKVÀ D2 CON'TrNGÊNCXA 0.00 0.00 34.000.00
Cntr Re zervn do IPPS CO 0.00
9.9.00.00.00 R e ce= Contngni c'j Re verv3 do PPP 0.00 34.000,00
9.9.99.00.00 eacrv ontnrlia cv.. Renervz do P.PPS :.: 0.00 34.000.00
9.9.99.99.00 erv Zont ~ rogén c i3 r Re nerva do IPPS 0.00 34.000.00
Total da SubDnidade 0.00 0.00 34.000.00
Total da Unidade: 3.673.050.01 454.500.00 2.363.550.01
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LEIS
Livro N°24
olha N0O
offil ç IJF: MINAS
MLJNICIPIO:
-
ENTIDADE:
GERAIS
VARGEM BONITA
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
.
.. DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA: IG
ORÇAMENTO
i: 0101 SEC ).JNt DE SAÚDE
CÓDIOC ESPECIFICAÇÃO Deap. Correntes Deap. de Capital Total
S-Unidade 02.01.10 FUNX) MUNICIPAL 08 SAÚDE
:0 Saude 3.271.971.32 443.078.69 3.719.050.00
:0.122 Ad:atracao5era1 219.200.00 117.900.00 376.000.00
10.122.0413 GST SUS 258.200.00 1.900.00 264.000.00
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO WUN DE SAUDE 0.00 5.900.00 5.900.00
4.0.00.00.00 3eapea0 de Capital 0.00 1.930.00 1.800.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 6.900.00 5.900.00
4.4.90.00.00 Aplicacõca Diretas 0.00 1.900.00 9800.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material 0.00 5.900.00 5.900.00
10.122.0433.2271 XWTÇ10 flC.EPOEIÀ *5VEL SERV SAÚDE 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.0o 0orrectea 100.00 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outraa )eapeaaa Correntes 100.00 0.00 100.00
3.3.90.00.00 Apcaçôea Diretas 5.00.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outra Serv. Terceiroa - Peaoa Jurldica 500.02 0.10 100.00
10.122.0433.2413 IWWTEBÇLO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 227.500.00 0.00 227.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 227.100.00 0.00 227.100.00
3.1.00.00.00 Pessoal e 0.car3oe Sociais 195.000.00 0.00 195.000.00
3.1.90.00.00 Aplicaôea Diretas ig.000.00 0.00 16.000.ac
3.1.90.11.00 VencLmertoa e Vant.Fixas- Pessoal Civil 065.000.00 0.00 161.000.00
3.1.90.13.00 0braõea Patrncaio 30.000.00 0.00 30.000.30
3.3.00.00.00 Outraa Despesas Correntes 32.500.00 0.00 32.100.00
3.3.90.00.00 Ap1caçõec Diretas 32.100.00 0.00 32.100.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 11.000.00 0.00 11.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.000.00 0.00 7.000.00
3.3.90.39.00 Outro* Serv. Terceiroa - Pessoa Jurdça 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.93.00 Indenizaçõez e Restituições 600.00 0.00 5,00.00
10.122.0433.2417 IWvOEi'rXZ&Ç10 E INPOTICA zx SAUDE - 1.700.00 0.00 1.700.00
3.0.00.00.00 Despegas Correntes 1.700.00 0.00 1.700.00
3.1.00.00.00 Peaaoal e Encarca Sociaja 200.00 0.00
3.1.90.00.00 Aplicaõea Diretas 200.00 0.00 200.00
3.1.90.04.00 Cntrataç5c por Tempo eteriiinado 200.00 0.00 200.00
3.3.00.00.00 Outras Despensa Correntes 1.100.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 Aplicaçõen Diretas 1.500.00 0.00 i.;oo.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pe.a,oal Civil 100.00 0.00 100.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200.00 0.00 200.00
3.3.90.36.00 Outros Serviçeo Terceiros Peaaoa 'iaca 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Qutroa Serv. Terceiroa - Pessoa J.ardica 100.00 0.30 soo.00
3.3.90.40.00 0e.-: de T - 110.00 0.00 100.00
10.122.0433.2418 IWUNTENÇ10 CADASTRO USUARIOS SUS 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.00 0.00 1.600.00
3.3.00.00.00 Outras Despensa Correntes 1.100.00 0.00 1.500.00
3.3.90.00.00 AplicaçAea Diretas 1.100.00 0.00 1.500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.00 0.00 500.00
3.3.90.36.03 Outron ServiçoaTerceiros- Peaaoa Fiai:a 500.00 0.00 100.00
3.3.90.39.00 Chjt.ra Serv. Terceiron Pessoa J-4i dica 100.00 0.00 100.00
10.122.0433.7475 xAlltrrENçLO RECEP R0GIS FESTIVIDADES 1.500.00 0.00 1.500.00
3.0.00.00.00 Despensa Correntes 1.600.00 0.00 1.500.00
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LEIS
Livro N° 24
0 O47v0
UF: MINAS GERAIS
'J MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. li
DE TRABALHO
ENTIDADE. CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
0_. Prefeitura Municipal,
Udade 02.05 EEC P&JNI DE SAUDE
C5DGO ESPECITICAÇÁO Dep. Crrerite5 Dep. de Cptta1 Totmi
SubUrtd3de 02O. 10 Cu.re Dempeana Correntes
3.3.00.30.00 Outra= Correntes 1.500.00 0.00 100.00
3.3.9310.00 Aplicar8es Dretme 1.500.00 0.00 1.500.00
3.3.90.30.00 Mt.er1 de CCnoulmo 500.00 000 500.00
3.3.90.36.00 Outro Serviça Tercero- Peeeoa 600.00 0.00 500.00
3.090.39.00 3u'ri !erv. 7crerirox - Peno Jui- ;dica 530.03 0.00 500.00
10.122.0433.2532 N3iWTE1ÇL0 C0NSEL0 I(UWICIPAL SÀtJtIE 3.500.00 0.00 3.500.00
3.0.0000.00 Deope=an Ccrter.tee 3.00.00 0.00 3.500.00
1.1.00.00.00 Pe e Zr.cnrjc>n Soci.e 1.000.00 0.00 1.000.10
3.1.90.00.00 Ap1cmçõem Uiretal 1.000.00 0.00 1.003.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Detereudo 1.000.00 0.00 1.003.00
3.3.00.00.00 Outra 3e5F.eeoCrreateD 2.600.00 0.00 2.600.30
3.3.90.00.01 Aplicacaca Diretan 2.600.00 0.00 2.600.00
3.3.93.30.00 Mmter1 de Ccnmu 900.00 0.00 600.00
3.3.90.36.00 Outrco Serviçca Terceroø Peunoz Fiziez 500.00 0.00 600.00
3.3.90.39.00 Outro Serv. Terceiroo - Pei.o3 J.ridicm 53000 0.00 500.00
3.3.90.41.00 Obrigacõez Tribut4rm. e Contributimm 530.00 0.00 500.00
3.3.90.93.00 Indenixacõez e 1eotituiç6eo 600.00 0.00 600.00
10.122.0433.2533 REALIZAÇIO EVENTOS.SKKINÂPIOS, REURIOES 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.03 Jeee. Corrente 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.00.00.00 Outrae Dempee Correntea 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.00.00 A1cmç6e t)reta 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.93.30.00 Material de Ccrieu.o 500.00 0.00 500.00
3.3.90.32.00 Mziteriai, Rem ou Serviço p/Dit.Grctuits 500.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outro Serviçoa Tercero- Pesnoa FíoLca 630.00 0.00 500.00
3.3.9039.00 Outro Serv. Teriro - Pes=on Jurídica 503.00 0.00 600.00
10.122.0433.255 NA3mT. DAS tT9Z/P0Sr0S DE SÂVDE 20.000.00 0.00 20.000.00
3.00310»0C rIc-0F22ar Corrente 20.003.00 0.00 20.000.00
3.3.03.00.00 Outrme Despezze Correntea 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.00.00 A4,licmçôeD Diretas 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.93.30.00 Material de 0u 20.000.00 0.00 20.000.00
c.122.0439 fl(V257IMEN1OS PEDF DE SERVIÇOS SALTE 0.00 112.000.00 112.000.03
10.122.0439.1415 CONSTRUÇÃO AXPL SECEWOARIA 14 SAÚDE
4.0.00.00.01
0.00 10.000.00 10.000.00
Deapenas de Cpit1 0.30 10.000.00 10.000.00
4.4.00.00.01 jfl'IfltO 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.03 Aplicnçõem Diretas
4.4.90.51.01
3.00 10.000.00 10.000.00
Obra e tta1çem 0.00 13.003.03 10.000.00
10.122.0439.1416 AQUiSIÇAO EQUD MAT PERX SE,- 14 SAUDZ 0.00 102.000.00 102.000.00
4.333.00.03 Denpe035 de 0.00 102.000.00 102.010.00
4.4.00.00.00 tnverncntoø 0.00 102.003.00 102.000.00
4.4.90.00.00 Ap1oõee DireL3Z 0.00 102.000.00 102.000.00
4.490.52.00 Equipa-mento e Mterin1 Permanente 0.00 102.000.00 102.000.00
0.331 Atencao Ranica 1.507.929.24 319.000.00 1.926.929.24
02.103.0434 AT~ RÂSICA 1.507.929.24 0.00 1.507.929.24
10.301.0434.2419 KA1UTtNÇ10 LÇCES PRX14kZÃS EOSPITALAREE 10.000.00 0.00 10.000.00
3.0.03.00.00 10.003.00 0.00 10.000.30
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N' 048
IJF: MINAS GERAIS
' MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. lO
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
02 Prefeitura Mu.zp
Unidade U.05 SEC &1 CE SÀÚDI
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I)eap. Correntea Deap. de Capi tal
SubUn ida,de: .. Outram Despenas Correntes
3.3.00.00.00 Outras Despensa Correntes 10.000.10 0.00 10.000.00
2.3.90.00.00 Apiaõea Diretaa jo.000.o 0.00 10.000.00
3.3.90.32.00 Material, Rem ou Serviço pfDxat.Gratuita io.00c.:o 0.00 10.000.00
10.301.0434.2539 IUSNUTENÇAO DAS AÇJES DA ATENÇÃO RASICÃ 1.497.929.24 0.00 1.497.929.24
3.0.00.00.00 :)e mp enas Crrentea 3.497.929.24 0.00 1.497.929.24
3.1.00.00.00 Peno ~31 C Encargoa SOCiaii 971.329.24 0.00 871.329.24
3.1.90.00.00 ApLcacõea 3 - reLas 971.329.24 0.00 871.329.24
3.1.90.04.00 Cont ratacão por Terço Determinado 6.000.00 0.00 6.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentoa e Vant.Fixam- Peaaoal Civil 649.329.24 0.00 649.329.24
3.1.90.13.00 Obri.açôea Patronais 1961300 0.00 igo.000.00
3.1.90.94.00 texaçõea e PeatituiçEea raba1.hiataa 21.000.00 0.00 21.000.00
3.3.00.00.00 Outra= Despensa Ctrrentea 626.600.00 0.00 626.600.00
3.3.90.00.00 Aplicaçõea Diretaa 626.600.00 0.00 626.600.00
3.3.90.04.00 Cotrataço por Tempo Determ.ado 290.000.00 0.00 290.000.00
3.3.90.14.00 Diariaa - Peaaca Civil 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Canauo 326.100.00 0.00 326.100.00
3.3.90.36.00 Outros Serviçoa Tereiroa- Pensos Fiairm 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.39.00 Outrca Serv. Terceroa - Peoaoa Jurídica 7.000.00 0.00 7.000.00
3.3.90.47.00 0braõea Tribut á rian e Contrbutivaa 500.00 0.00 000.00
INW.STIMEN1DS PEro tE SERV: ços. SAÚDE 0.00 318.000.00 318.000.00
.0.301.0439.1420 CONSTRUÇÃO AXPL iw.Óvis P/ SAÚDE 0.00 315.500.00 315.500.00
4.0.00.00.00 Deapea de Cpi.al 0.00 210.000.00 316.000.01
4.4.00.00.00 Investimen tos 0.00 310.000.00 316.600.00
4.4.90.00.00 Aplicacõen D i retas 0.00 310000.00 110.000.00
4.4.90.01.00 Obras e ataaçc1e 0.00 310.000.00 316.600.00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO £QUIP MATER PER PAPA SAUDE 0.00 2.500.00 2.500.00
4.0.00.00.00 Deaçeoaa de Capital 0.00 2.600.00 2.000.00
4.4.00.00.00 lnveatmettoa 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.00.00 Aplicaçôea Diretaa 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.02.00 Equipamento e Material Pernente 0.00 2000.00 2.000.00
10.302 Aaaiat. Hoopitalar e lw,bulatcrial 1.002.000.09 2.179.60 1.004.193.76
0.302.0427 MEDIA E ALTA COMPLOXIOÀIJt6 XAC 1.002.000.09 079.60 1.002.093.76
10.302.0437.1558 TRjZ(SPUgMCIA CONSORCIO CISSUL 0.00 128.68 128.68
4.0.00.00.00 Deapeaaa de Capital 0.00 129.68 129.69
4.4.00.00.00 Investi mentos 0.00 129.69 129.60
4.4.71.00.00 Tranaf. a Conaorciog Públicos 0.00 129.69 129.68
4.4.71.10.00 Rateio pela Particip. Coaórco bco 0.00 129.09 129.69
10.302.0437.1566 TRÃRSP. CONSÓRCIO P SAUDE PtU)OI CNSC 0.00 450.00 450.00
4.0.00.00.00 :)empenas de Capital 0.00 43.00 400.00
4.4.00.00.00 Inve.timentoa 0.00 400.00 400.00
4.4.71.00.00 Tranal. a Conaórcioa ?Obiicoa 0.00 400.00 460.00
4.4.71.70.00 Pateic. pela Particip. •:g6rcio Pthio 0.00 400.00 400.00
:0.302.0437.2129 TR3.I4SPERÍNCIÃ CONSóRCIO INTEI pxutr 31.050.00 0.00 31.050.00
3.0.00.00.00 Deapeaaa Correntes 31.000.00 0.00 31000.00
3.1.00.00.00 Peaon.a e Encargos Sociara 16.920.00 0.00 1.6.920.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N" 24
olha
E0O4O
UF' MAS GERAIS
MUNICiPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: IS
- . .. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
..rc C. Prefeitura Mt.:p
Ude. 02.05 SEC IJNt OE SAúDE
CÕDID RSPrci rrcAçJ.o. Dep. Correntes Dep. de Capital. Total
WnLd.de 02.0.10 Tr.of. Cocadrcwa Públicos Med.Cont.Rat
3.1.71.00.00 Tz- naf. Consórcios Pib1ic!oaMe.Cont.Rat 16.920.00 0.00 16.920.00
3.1.71.70.00 Rateio pela Partcip. Consórciz Público 16.920.00 0.00 16.920.00
3.3.00.00.00 Outraa D paaa Correntes 14.130.00 0.00 14.130.00
3.3.71.00.00 Tranat. n Coriarcioa Pl1ico* 14.130.00 0.00 14.130.00
3.3.71.70.00 RatcpelaFart.:Lp. CcdrioP.lbco 14.130.00 0.00 14.130.00
10.302.0437.2447 MAR ATENÇÃO MÉDIA ALri. CCIIPL9XIDADE 191.100.00 0.00 191.100.00
3.0.00.00.03 Oeapecae Correntes 191.100.00 0.00 191.100.00
3.1.00.00.00 Paa1 e F_ncarqwn Sociais 32.000.00 0.00 32.000.00
3.1.90.00.00 ApLiac6ea Diretas 32.000.00 0.00 32.000.00
3.1.90.04.00 •:rataca p.r Tempo Determinado 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.11.00 Veacimetoa e Vant. Fixas- Peaaoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patrnaa 500.00 0.00 500.00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhi.ataa 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras 3epeaa Correntes 159.100.00 0.00 159.100.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 159.100.00 0.00 159.100.00
3.3.90.14.00 Jriaa Peaaoal Civ1 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 M3tera1 de Conatao 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiroa- Peznoa Física s000 0.00 5.000.00
3.3.90.39.00 OutroSer-v. Terceiros Peaeoa Jurídica 150.100.00 0.00 150.300.00
3.3.90.47.00 0bri9a6ea Tributárias e Citrjbutjvaa 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 1er.za;8ea e Peatituiçõea 1.000.00 0.00 1.000.00
10.302.0437.2453 MÀNtrrNçÂo TRATAMENTOS FOiA DO DOMICILIO 499.510.36 0.00 499.510.36
3.0.00.00.00 Deapeaa Corrente 490.510.36 COO 498.510.36
3.1.01.00.00 Pe.ac.aie Ecarc.a Sociaia 366.510.16 0.20 266.510.36
3.1.90.00.00 Aplic3C6C9 Diretas 266.510.36 0.00 266.510.36
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnrit. Fixou- Pessoal Civil 217.631.44 0.00 217.631.44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.070.92 0.00 47.979.92
3.3.00.00.00 Outraa Depenas Correntes 232.000.00 0.00 232.000.03
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 232.000.00 0.00 232.000.00
3.3.90.14.00 Diriaa - Peaaoal Civil 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.30.00 Material de Crtaue 170.000.00 0.00 170.000.00
3.3.90.36.00 Outros er-viçca Terceiros- Pessoa Faica 1.000.00 0.00 1.00c.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiroa - Peaaoa Jurídica 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.48.03 Outros Auxi1oa nc. Peaao.,a Piaicaa 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.93.00 Indenizaoâea e Peatituie 10.000.00 0.00 10.000.00
10.302.0437.2454 MANtTItNÇLO TRANSPORTE DOET1TES URGÊNCIA 66.197.50 0.00 66.197.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 66.187.50
3.1.00.00.00 Pessoal e caros Sociaa 2.000.00 0.00 2.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretos 2.000.00 0.00 2.000.00
3.1.90.04.00 Contrata;Oo F ,cr Tempo Determinado 1.000.00 0.00 1.000.00
1.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil. 500.00 0.00 500.00
3.1.90.13.00 0brigaçea Patron3ia 500.00 0.50 600.00
3.3.00.00.00 Outros Deapeaaa Correnteu 64.187.50 0.00 64.107.50
3.3.90.00.00 Apl.icaçôea Diretas 64.167.50 0.00 64.187.50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha
ç UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. 20
- .. DE TRABALHO 7 ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
0rgic 02 Prefeitura Mip
Unidade: )2.05 SEC O4UNI DE 0.ÚDE
CÓDIGO ESPECIPICAÇk) Deep. Correntes Deep. de Cpt.e1 Total
SubUnd.de 02.0.10 Diár - Pessoal Civil
3.3.90.1400 Diria. - Per2081 Civil 1000.00 0.00 1.000.00
3.3,90.30.00 Material de Cxieu 60.000.00 0.00 60.000.00
1.1.90.39.00 Outros Serv. Terceiroo - Pessoa Jurídica 300000 0.00 3.000.00
3.3.90.93.00 Inderze6ee e Peet.tuiç5ee 197.52 0.00 197.1,0
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SÂÜDEPIUMIOI 190.000.00 0.00 190.000.00
3.0.00.00.00 3eepee crertee 190.000.00 0.00 :go.000.ao
3.3.00.00.00 Outras Despegas Correntes 190.000.00 0.00 190.000.00
3.3.93.00.00 Ap1c.Dre.e Dec. Ciper.ó, Fundou e Ent. 190.000.00 0.00 :90.000.00
3.3.93.39.00 Outrcc Serv. Terceiroc Peano., Jurídice 190.000.00 0.00 190.000.00
10.302.0417.2530 81D UGENCI). maRGIlym CISSUL 25.157.22 0.00 25.157.22
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21,11,7.22 0.00 21,.11,7.22
3.1.00.00.00 Pecao1 e E.cr3oc Sociais 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.71.00.00 Trencf. Coreórcioe Públicos Me.d.Corit..Rt 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.71.70.00 Rateio pele Pert.acip. Consórcio Público 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.00.00.80 Outras :,espessa Correntee 1,11,7.22 0.00 1,11,7.22
3.3.71.00.00 Trenf. a Con,órcioe Públicos 1,.11,7.22 0.00 1,.11,7.22
3.3.71.70.00 Rateio pele Pertcip. Coneórcic Público 5.11,7.22 0.00 1,.11,7.22
10.302.0439 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 :.000.00
10.302.0439.1449 CONSTRUÇIO ANPL AQUISIÇÃO IXCVIS aC 0.00 100.00 100.00
4.0.00.00.00 Despegar de Cepi..l 0.00 100.00 100.00
4.4.00.00.00 ttime.og 0.00 100.00 100.00
4.4.90.00.00 AplienCões 0retec 0.00 100.00 100.00
4.4.90.1,1.00 Obras e tetaLec'ee 0.08 100.00 100.00
10.302.0419.1449 AQUISIÇÃO QU0PJtK1IT0S MAT PE( bIAC 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Dempe033 de Capital 0.08 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 lnveeimcctoa 8.00 1.800.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Apceçee Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90-&2.CC Equipamento e Material Pe==anente 0.00 1.000.00 1.000.00
10.302.0439.1455 AQUISIÇÃO £QUI? K PERM TR.#.NSP URO E)IRG 0.00 500.00 500.00
0.0.00.c0.0: Jeepea de Capital 0.00 1,00.00 1,00.00
0.4.00.00.00 Investimentos 0.00 1,00.00 1,00.00
4.4.90.00.00 ApLceçõee Diretam 0.00 1,00.00 1,00.00
4.4.90.1,2.00 Equipe.ento e Metertel Pereo.nente 0.00 1,00.00 r00.00
10.303 Suporte Profilatico e TerepeutLcc 419.0.00 3.100.00 421.71,0.00
10.303.0431, ASSiSTNCTA FARM.ÂCE1JTICA 419.S0.00 0.00 418.0.00
10.303.0435.2433 M11TENÇÂ0 Ok kSSISTÊNCIÀ PARIUCEUTICÃ 419.650.00 0.00 419.650.00
3.0.00.00.00 Despesas Correntem 418.650.00 0.00 419.50.00
3.1.08.00.00 Peeea1 e Encargos SOC18iC 134.000.00 0.00 134.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações hre.en 134.000.00 0.00 134.000.00
3.1.90.04.00 Contrete.io For Tempo Determir.edo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt.Fixas- Pessoal Civil 101,.000.00 0.00 101,.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações PtrQnic 28.000.00 0.00 29.000.00
3.3.00.00.00 Outree De ,ecee Correntee 294.1,1,0.00 0.00 294.00.00
3.3.90.00.00 Ap1ice&e Diretas 244.O50.00 0.00 284.1,00.00
3.3,90.14.00 Di&riee Peeec'e) Civil 1,00.00 0.00 000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
0 O49v0
UF: MINAS
MUNICIPIO,
ENTIDADE.
GERAIS
VARGEM BONITA
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
FOLHA 21
ORÇAMENTO
0rc. 02 Prefeitura Mutcp1
Unidade 02.0 SEC KX1 DE SXJD
::óorao EsPEcu'IcAçk Deap. Correntes De.ap. de C.pxt1 Total
0ubZJr1id.3de 02.0.10 Katerini de Ccxeum
3.3.90.30.00 MLeri1 de Cceeuo 110.000.00 0.00 110.000.00
3.3.90.32.00 Material, Oem ou Servio p(Dit.Grtuit 72.10.00 0.00 172.150.00
3.3.90.35.00 Outroc Serviços Terceiros- Pessoa FÍic 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pensos Jurl d i ca 500.00 0.00 500.00
3.3.90.49.00 Outra Auxiliou Fine. ee 500.00 0.00 500.00
Y).]03.043 INVtSTIMEN1OS PEDE DE SERVIç-ESSALDE 0.00 3.100.00 3.100.00
10.303.0431.1434 CONSTRUÇÃO AKP OXOVEIS ÀS PARMACEUTICA 0.00 2.100.00 2.100.00
4.0.01.00.01 Derpe033 de Capital 0.00 2.100.00 2.100.00
4.4.00.00.00 Irre o 0.00 2.100.00 2.100.00
4.4.90.00.01 Ap1ccôe Diretas 0.00 2.100.00 2.101.00
4.4.80.51.00 Obras e It15ee 0.00 2.100.00 2.100.00
10.303.0431.1435 ÀQUTSIÇ0 EQUIPUtE XAT P.AS FARMActrrI:À 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 3epeac de 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Inventimenc, 0.00 1.000.00 1.000.30
4.4.90.00.00 Ap1icmvõe5 Direta, 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Equipmerto e Material Peixe'- 0.00 1.000.00 1.000.00
:0.304 Vigilância S3nitarin 33.700.00 500.00 34.200.00
VIGILANCIA EM SAÚDE 33.700.00 0.10 33.700.00
10.304.0436.2439 M1NtTrENÇ0 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.700.00 0.00 33.700.00
3.0.00.00.00 Dempeinz Ccrrer.tee 33.700.00 0.00 33.700.00
3.1.00.00.00 Peeeo1 e 0zcrjce Sociais 31.200.00 0.00 31.200.00
3.1.90.00.00 Ap1ccõeD Diretaz 31.200.00 0.00 33.200.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vart. Fixas- Pessoal Civil 25.000.00 0.00 25.000.00
3.1.90.13.00 Obrigaçõez Ptrnio 5.200.00 0.00 5.200.00
3.3.00.00.00 Outras Dezpeana Correntes 2.500.00 0.00 2.500.00
3.1.90.00.00 Api açee Diretas 2.500.00 0.00 2.500.00
3.3.90.14.00 Dirie Civil 3.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Cnu 500.00 0.00 500.00
3.1.90.32.01 Material, Bem eu Serviço PIDist.GraLuita 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outras Serv. Terceiros - Penca Jurídica 5100. 00 0.00 500.00
:0.304.0418 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 500.00 soo.00
10.304.0438.1438 ÃQI3ISIÇIO EQUIP NAT PER VIO SMUtLRIA 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Inveu--imen%Q2 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 Ap1ic6e0 Diretas 0.00 500.00 500.00
4.4.90.52.00 Equipeentc e M.teri1 Permrente
:0.305
0.00 500.00 500.00
Vigílancia Spidemioiogic5 5.097.00 1.500.00 55.997.00
0.305.0436 V1GXLJJ0C0A EM SAUDE .487,00 0.00 55.487.00
10.305.0436.2436 KANUT VIOIL&NCIA SAÚDE EPIDEXIOLÓGICÃ 53.362.00 0.00 53.362.00
3.0.03.00.00 Despesas Correntes 53.3G2.00 0.00 53.352.00
3.1.00.00.00 Peace1 e Encargos Sociais 43.500.00 0.00 43.500.00
3.1.90.00.00 Aplzea-çõez Diretas 43.500.00 0.00 43.500.00
3.1.90.04.00 Cotação por Tempo Det.eryntr..dc. 17.500.00 0.00 17.500.00
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fixas- Peao1 C.i 19.000.00 0.00 18.000.00
3.1.90.13.00 0bri3ç6ee Ptroeio 9.000.00 0.00 9.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
F Ih No 050
1SF: MINAS GERAIS
' MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 22
- . .. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
.ro: 02 Prefeitura Muncipa1
Unidade: 2.0 SEC IJNI DE SAÚDE
CÓDICe ECPIICIFICAÇAÜ rp. Corrente Deep. de Capital Total
0ubJaidde 02.05.10 Outras IDeapeaea Correotea
3.3.00.00.00 )utrae Deepeaae Correntea 9.2.00 0.00 9.2.00
3:1.90.00.00 Apaôe 9.9G2.00 0.00
3.3.90.14.00 Driee - Poa.1 Civil 200.00 0.00 200.00
3.3.90.30.00 Material de Conaumo 9.000.00 0.00 8.300.00
3.2.90.32.00 Material, Rem ou Serviço p/Diat.Gatuita 1G2.00 0.00 12.00
3,3.90.39.00 Outrc.e Serv. Terceiroe - Peeaoa Jurídica 1.500.00 0.00 1.500.00
:0.305.0436.2442 MÂ1tJTINÇ.0 DÁS C)MPÀN1ÂS DE VACINAÇÃO
- 2.125.00 0.00 2.125.00
3.0.00.00.00 Jeepeaao C.rrenLe. 2.125.00 0.00 2.105.00
3.3.00.00.00 Outra= Denpezea Currentes 2.125.00 0.00 2.125.10
3.3.90.00.00 Aplicacõea Dretaa 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.14.00 Dtriae - Peaac.ai Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.39.00 Outroe Sery. Terceiros - Peaaoa Juridtca 525.00 0.00 525.00
l0.305.0438 INVOISTIMEN1DO PEDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0.00 1.500.00
10.305.0439.1441 AQUISIÇÃO EQU X PER VIG SÀS5DE EPIDE)IOOLO 0.00 1.000.00 1.000.00
.0.00.00.00 3eapeae de Cap:.31 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.30.00 Invee,e.oe 0.00 1.000.00 1.000.00
.490.00.00 Aplicacõra Darctan 0.00 1.000.00 :1.000.00
4.4.90.52.00 tuiento e Material Perrnte 0.00 1.000.00 1.000.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP KAT PR*MIf VACINÂÇIO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 3enpee3e de Capi1 000 500.00 500.00
4.4.00.00.00 1nvee:aer.toe 0.00 500.00 500.00
4.4.90.00.00 ApLicaôea Direta= 0.00 500.00 500.00
4.4.9052.00 Equipe.entc e '.ateriai Permanente 0.00 500.00 500.00
Total da SubUnidade, 3.27597132 443.079.69 3.719.050.00
Total da Unidade: 3.275.971.32 443.079.69 3.719.050.00
1,6.037,10
49.937.10
49.937.1,0
49.937.50
19,937.10
11.937.1,0
11.937.10
11,937.10
34.000.00
34.000.00
30.000.00
1.000.00
3.000.00
6.103.00
6.100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.100.00
6.100.00
6.100.00
6.100.00
3.000.00
1.000.00
2.000.30
100.00
909.721.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
909.721.00
493.947.10
493.987 .50
493.897.10
400.700.00
400.700.03
340.000.00
64,200.00
600.00
3.000.00
1.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0,00
0.00
1.000.00
1,000.00
5.000.00
1.000.00
1.000.00
1,000.00
1.000.00
0.00
0.30
0.30
0.00
O. 30
0.00
0.00
0.00
247.721.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
24(,.72r..00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
F0O5O&
tJF: MINAS GERAIS
ÀÂ, MUNICIPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA 23
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
oc &: co cor.s C 7
CÕDI sc EsprcIFICAÇÃO Deap. Correntes riep. de Capital
Sub3nid.,de 03.O6.1
04
04.122
04 .122.0021
04.122.0021.2540
3-0.00.00.00
3-:.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
04.722
04.722.0137
04.722.0137.1094
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.03
4.4.90.52.00
04.722.0137.2092
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
11
11.410
11.411.0600
15.451.0600.1565
4.0.00.00.00
4.1.00.00.00
4.4.93.00.00
4.4.93.11.00
:1 .412
:1.412.0021
15.452.0021.2238
3 . 0. 00. DO . o:
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.10.00
3.1.90.13,00
3,1.90.94.03
3.2.00.00.00
DEpARTAMDTO ~CIPAL DE ORPAS E
Adniatraco
f$.rnatraC3a Cer1
ÀDM:NX TR.AÇAO GERAL
MMUTVTÇ10 DO SETOR DE ALJIOXARIFADO
eeçeea Correntes
Peaacel e eargoa Socicie
Aplicações :)retas
Vencimeatoa e Vant. Fixas Pceao1
Outras 0eapea.a Corrertt.ea
Aplicações Diretna
Materi1 de Ccnato
Outrea Servo Terceirc.a- Pcaaoa Paic
Outroc Serv. Terceiroe Peaao3 J..rdcs
TeLecjr cc ee
PADIODI FUSÁn
AQUISIÇÃO EQUIPÃX4T05 MT PKRJo.NM'rE
Depea de C
lave
Ap.a&!a Jiret.a
Eqp.eerto e Material PeractIWlUT.WÇ10 ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO
Dezr_c553 Correntes
Outras Deea Correntes
Ap1iczçõea Dretaa
Material de Canau.
Outroa Serviçaa Terceiros - Peac.a Ficic
Outras Serv. Terceiros Peamom J'.rdic.,
Dcapeaaa de Exercícios Antert arca
Urbeni an
Infra-estrutura Urbana
PROCPkMA DE P ..MEflTC LR2A»0
P20JWf0 DE REA2ILITAÇ0 UREANA
Deaçeaa de Cartai
Invent rrner.toa
Aplicações :rctaa
Obras e 1nata1aç'ea
Ser'vicoa Urbanca
A4I)USTRAÇÁc CEPÀ1
iaNtTrgNçlo DOS SERVIÇOS URAAMOS
Deapeaam Corrente
Peacoal e Encarjoa Sociaia
pl.cacôea Diretas
Vencimentos e Vant. Fixam Pessoal Cvi
Obrigaçõea Patronais
ladenizaçôca e Rectituçca Trabalhistas
Juro= e Encargos da Divida
61,037.10
49,937.10
49.437.10
49.937.50
49.917.10
11.937.10
11.937.1,0
11.937.10
34.000.00
34.000.00
30.000.00
1.300.00
3.00 0.00
11.100,00
13.100.00
5.000.00
1.300.00
1.000.00
1.000.00
1.003.00
6.1.00.00
6.100,00
6.100.00
6.000.00
3.000.00
1.003.00
2.000.00
100.00
1.117.410.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
3.000.30
1.000.00
1.000.30
1.000.00
1.156.450.00
493 .807.13
493.987.50
493 .997.50
400 .700.00
400.700,00
340.000.00
68.200.00
100.00
3,000,00
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LEIS
Livro N° 24
UI: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 24
• - . DE TRABALHO ,•• ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Cr.ic 02 Prefeitura Mcp1
Undad 2.06 SEC )JNI DE OBRAS DE 0E0LVIMT0
e ,óDIGc. ES?ECIF1CAÇÃO Deep. Crrentee Deep. de Capital Total
Wndde 02.06. Aplicações Direta
3.2.90.00.00 ApLôee 3ix-rtee 3.000.00 000 3.000.00
3.2.90.22.08 0utrc Encr0a S. Divida Por Contrato 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Outrs.e Despensa Correnten é12.187.50 a.00
3.3.90.00.00 ApUcaçõen Diretos 92.397.0 0.00
3.3.90.14.00 DirLaa Peaaoai Civil 9.000.00 0.00 8.000.00
3.3.90.30.00 Material de Conaumo 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviço Terceiros- Pessoa Fi.ica 10.800.00 0.00 10.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Peanoa Jurídica 3.187.0 0.00 3.197.0
3.3.90.93.00 Indeniaçõea e Reatituiçõe 1.000.00 0.30 1.000.00
LIMPEZA PÚBLICA 271.100.00 .12.3 29L917.0
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO RQUIPAXENTOS WAT PERMI.NENTE 0.00 5.000.00 5.000.00
4.0.00.00.80 Deeaaa de Capital 000 5.000.00 .000.00
4.4.00.00.00 leatieentoa 0.00 5.000.00 .000.00
4.4.90.00.00 Ap1caç6ea Dix-etac 0.80 6.000.00 5.000.00
4.4.90.2.00 Eqpnento e ateriai Per-manente o.00 5.000.00 5.000.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AJCPL USINA RECICLAGEM 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 apeaaa de Capital 0.00 SOD.00 600.00
4.4.00.00.00 lnvea:iritaa 0.00 600.00 500.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.L00
0.00 500.00 r00.00
Obras e tataLacea 0.00 500.00 S00.80
15.452.0325.1099 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS 0.00 5.312.50 5.312.50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 5.312.50 5.312.50
4..00.00.00 lnvcre3ea Financeiras 0.00 5.312.50 5.312.50
4..98.00.00 ApicaCôea Dretaa 0.00 6.312.0 5.312.50
4.L.90..08 AqiiaAa de tniveja 0.00 5.312.50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 236.100.00 0.00 236.100.00
3.0.00.00.J Jepeaa.a crrentea :36.100.03 0.00 236.100.00
3.1.00.00.00 Peaaoal e Ecargoa Sociais 190.100.00 0.00 180.100.00
3.1.90.00.00 Apicaçõea Diretas 180.100.00 0.00 180.100.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixam- Pessoal C--vil 14.000.00 0.00 14.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Pat.rriaia 3.000.00 0.00 3.000.00
3.1.90.94.00 Indenizaçõen e Reattuiçõea 7r3ba1hatan 100.00 0.00 100.00
3.3.00.00.00 O'jtrna Deapenan Ccrrentee 56.000.00 0.00
3.3.90.00.00 Apcaçõea Diretas 16.000.30 0.80 16.800.00
3.3.90.14.00 Dariaa - Pessoal Civil 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.30.00 Material de CCTaU,- 0.000.00 0.00 20.000.00
3.3.90.39.00 Outron Serv. erceiroa Peanon Jridca G.000.00 0.30 6.000.00
15.452.0325.2592 MMrENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANÀS 35.000.00 0.00 35.000.00
3.0.00.00.08 Deapeeae Correntes 35.000.00 0.00 3.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Zncar9011 Sociais 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.71.00.00 Tranaf. Conaorcoa PúblzconMed.Cont.Rat 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.71.70.00 Rateio pela Partcip. Conarcio Público 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.03.00.08 Outras Deapeana Correntes 15.000.00 0.00 15.000.00
3.3.71.00.08 Tranaf. a Consórcios Públicos 11.000.00 0.00 11.000.80
3.3.71.70.08 Rateio pela ?articip. Ccn,ãrcio público 15.000.00 0.00 11.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(gO5lvo
ç 1W: MIIAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 25
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Lrãc 02 Pre[etre munic ipa l
Ur-i dade: W. OEC W41 DE 02.ÂS DE 0ES.'VOLViMTO
CJD1GO EPECIFICAÇI0 Deep. Correntes L)eep. de Capit a l Tot..
Sub&Jnid.der 02.04.10 SERViÇCS FTJNERÁ1OS
SERVIÇOS 15.32.00 42.000.00 77.125.03
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AXPL CEWITRI0S CAPELA 0.00 50.000.00 50.000.00
4.3.00.00.00 Deçee de Cpt1 0.00 ;o.000.00 50.000.00
4.4.00.00.00 Invetimenog 0.00 50.000.OD 50.000.00
4.4.90.00.00 Apicçõec Diretan 0.00 50.000.00 50.000.00
4.4.90.51.00 Obras e laç&e5 0.00 5 0.000.oz 50.000.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 10.1 PERMANENTE 0.00 2.000.00 2.000.00
4.0.00.00.00 Deepeeu de Capit a l 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.00.00.00 1nveieto 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.93.00.00 Ap1c3çôe Di retas 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.2.00 Ep.erto e 3er3 Permanente 0.00 2.000.00 2.000.00
15.452.0326.1557 AQUIS/DZSAPROPRI.AÇÃO IWÓVEL CD(ITERIO 0.00 10.000.00 10.000.00
4.0.00.00.03 DenFenas de Capital 0.00 10.030.00 10.000.00
4.4.00.00.00 vemer.c 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Aplica -çõeU Diretas 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.61.00 Aquin- Zão de 1TTreie 0.00 10.000.00 10.000.00
15.452.0336.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 15.125.00 0.00 15.125.00
3.0.00.00.00 Deopenaz Correntez 15.12.00 0.00 1.12.00
3.1.00.00.00 PepL e --i c s r3wp Soci a is 9.750.00 0.00 9.70.00
3.1.90.00.00 Ap1ccôee Direta s 9.70.00 0.00 9.750.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixa.- Pessoal C i vil 9.70.00 0.00 9.750.00
3.1.90.94.00 Indeçõe e Restituições Trabalhiatae 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.03.00.00 Outra= De -- penal Corrente. 5.375.00 0.00 5.375.00
3.3.90.00.CG Aplicacõez :hret.e 5.375.00 0.00 5.375.00
3.3.90.30.00 Mter1 de Con.uo 3.197.50 0.00 3.197.50
3.3.90.39.00 Outro. Serv. Terceiro. Pez aca Ju rtdicc 2.197.50 0.00 2.197.50
:5.452.0329 PARIMJZS E JARDINS 54.125.00 120.012.50 175.037.50
15.452.0329.1105 CONSTRUÇÃO! Aifl'L PRAÇAS, PARQUES JARDINS 0.00 110.000.00 110.000.00
4.0.00.00.00 3e.peia de Capi tal 0.00 110.000.00 110.000.00
4.4.00.00.00 Invectimito, 0.00 110.000.00 110.000.00
4.4.93.00.00 Aplic3c 6eu Diretas 0.00 110.000.00 110.000.00
4.4.90.51.00 Obr a s e Iitaee 0.00 110.000.00 110.000.01
15.452.0329.1106 AQUISIÇÃO EQUIP )UTEIAL PZPY.ANLNTE 0.00 10.912.50 10.912.50
4.0.00.00.00 Despegas de Capi t al 0.00 10.912.50 10.912.0
4.4.00.00.00 Inveatiineroa 0.00 10.912.53 10.912.50
4.4.93.00.00 Apli cac õez Diret.. 0.00 30.912.50 10.912.50
4.4.90.52.00 E cru i pa~ento e Platerial Pernente 0.00 10.912.50 10.912.50
15.452.0329.2104 Mz*Trv4ç10 SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 54.125.00 0.00 54.125.00
3.0.00.00.00 0e.eaaa Corrente. 54.125.30 0.00 54.125.00
3.1.00.00.03 Peo1 e Etcar0c.. Sociais 40.000.00 0.30 40.000.00
3.1.90.00.00 Ap1icaç6e Diret.. 40.000.00 0.00 40.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal C i vil 4000000 0.00 40.000.00
3.3.00.00.00 Outras Deaçeø.. Corrente. 14.125.30 0.00 14.125.00
3.3.90.00.00 Aplicações Di retas 14.225.00 0.00 14.125.00
3.3.90.30.00 Materi31 de Conauxo 12.000.00 0.00 12.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24
Ç4;°°52
IJF: MINAS GERAIS
MUNICJPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 26
-
.. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
02 Prefeitura t4ucp
Ur.dade 02.04 SEC MUNI DE 03AS C3 E0LV1IlT0
CÓDIGO ESFECIFICAÇAD Desp. Corrente Dep. de Capital Te-tal
SubUnidadet 02.06.10 Outro Ser',. Terceira - Peeca Juricc
3.90.39.00 Otitroa Serv. Terceirot, - Peanca Juridjca 2.121.00 0.00 2.121.00
.4Ç2.0Ç71 VTAS L'12N 71.497.10 13.000.00 126.497.10
15.453.0575.1109 CONST 131 CALÇ P.ÀSF RUAS ÀV PONTES )ITJRCS 0.00 50.000.00 50.000.00
4.0.00.00.0c 0cepezaa de Capital 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.00.00.00 Ineatier.toa 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Ap1.caçõea 0retaa 0.00 10.000.00 o.000.00
4.4.90.11.00 Obre e ItaLaç&ea 0.00 50.000.03 10.000.00
15.452.0575.1109 AQUISIÇÁO EQUIP 2 1W2RUl PEMNZNTE 0.00 3.000.00 3.000.00
4.0.00.00.00 epeIA de CpLl 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.00.00.00 !nveDtímertoe 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.00.00 AphcaçôeD D i retan 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.12.00 Equpae.ento e Material Peraneru.e 0.00 3.000.00 3.000.00
15.452.0575.2107 MA3WTNÇ0 DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 75.497.50 0.00 75.497.50
3.0.00.00.00 )epeaa Correntes 7149710 0.00 71.497.10
3.1.00.00.00 PecAa1 e Etcaro Soca 10.000.00 0.00 10.000.00
3.1.90.00.00 Ap1iaç8e, Direta= 10.000.00 0.00 10.000.00
3.1.90.11.00 Venci~tos e Vant. Fxae- Peecal Cvi1 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.00.00.00 Outraø -)cape=3a Corrente 41.497.10 0.00
3.3.90.00.00 Apcaçõee Dretaa 61.467.10 0.00 41.497.10
3.3.90.14.00 Diãrinz Pe~I Civ i l 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.30.01 MALera1 de 40.300.00 0.00 40.300.00
3.3.9039.00 Otr.a Jery. Terceiroe Peeeoa Jridia 3.187.10 0.00 3.167.10
14 R3b ~. taca,0 44.210.00 1.000.00 41.210.00
14.492 Nabítmeac Urbana 44.210.00 1.000.00 41.210.00
14.492.0021 ED:F:CAQEG PtIRLCAS 44.210.00 1.000.00 41.210.00
1.492.0025.1114 CONST /131PL 9DI FICAÇOES PÚ6L 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Jeapeeaa de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Inveetimentoa 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Ap1caçôe9 retaa 0.00 1.000.00 1.000.00
4.6.90.11.00 Obra e Inatalacõen 0.00 1.000.00 1.000.00
16.492.0025.2113 MANUTVIÇAO DAS ITIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 44.250.00 0.00 44.250.00
3.0.00.00.00 Depena CorrenteD 44.210.00 0.00 44.210.00
3.3.00.00.00 Outra cespe nac Corrente 44.210.00 0.00 44.210.00
3.3.90.00.00 Ap1c6ea Diretan 4421000 0.00 44.210.00
3.3.90.30.00 Material deCnu 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.34.00 Outrce erviçoc TerceroD- Pea Fca 1.062.10 0.00 1.062.10
3.3.90.39.00 Outra Ser'. Terceiroe - Peaaoa Jurdia 319710 0.00 3.187.10
17 Saneamento 11.371.00 21.000.00 36.371.00
17_11 Saneamento Banco Rural 6.312.10 1.197.10 11.100.00
17.11.0449 SISTFY.ÀS DE ESCCTCS 4.312.10 1.197.10 11.100.00
17.511.044.1275 C0NST/ IMPL 91 ESGOTOS SÀI4IT ETE Z RUP.ÀL 0.00 2.000.00 2.000.00
4.0.00.00.00 Jeap-eaaa de Capital 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.00.00.00 Iriyeatimentoa 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.00.00 Ap1iaçea Dret.aa 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.13.00 Obraa e inataiaçoea 0.00 2.000.00 2.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
V
olhha
oO5jo
UF: MAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. 27
• - . .. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Grj.1c 02 Preíeura Municipal
Unidade: 02.06 SEC *3741 DE 09RAS DE DES2VCLV1MTO
cÓiGo ESPECIFICAÇI.D Deap. Correntea Dep. de C3pi.a1 Total
5db1ndade 02.0£.!,, AQu1rç/.o 23UiP MATERIAL PKP.M.ANF.NTE
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP XATERIAL PE2XNqTE 0.00 3.107.50 3.107.50
4.0.00.00.00 Deupeeaa de Capital 0.00 3.1.50 3.19750
4.4.00.00.00 IflYeilfle?tOe 0.00 3.197.50 3.197.50
4.4.90.00.00 Ap1ica;8e 3iretam 0.00 3.197.50 3.197.50
4.4.90.52.00 gpento e eia F,anente 0.00 :4.197.50 3.197.50
17.511.0449.2274 )U.NUT9NÇLO ATIVIDADES 9 ESGOTO 1 RURAL 6.312.50 0.00 6.312.50
3.0.00.00.00 Deapeins CorrenLe: 6.312.50 0.00 6.312.50
3100.00.00 Peninaz e Encargo= sociaia 1000.00 0.00 2.000.00
2.1.90.00.00 Apiicac&ea 3.retaa 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentoa e Vara. Pxaa- Pegooal Civil 2000 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outrac Denpes3a Crrentea 531250 0.00 5.312.50
3.3.90.00.00 Aplcacõea Dretaa 5.312.50 0.00 5.312.50
3.3.90.30.00 Material de Cnauo 3.197.50 0.00 3.187.E0
3.3.90.39.00 Outroa Serv. Terceiroø Prcoa 3.ridica 2.12;.000.00 2.125.00
17.512 Saneamento 9aaco Urbano 9.062.50 15.912.50 24.875.00
11.512.0449 StNE.YENT0 GERAL 8.562.50 2.000.00 10.562.50
17.512.0449.1151 CONS DRENA c6919. RI0S.LAGOÀS.0 RANBEIRO 0.00 2.000.00 2.000.00
4.0.00.00.00 Depeaaa de Capital 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.00.00.00 IflveatL,nertoa 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.00.00 Aplicaçôea Jiretan 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.51.00 Obram e :t.a:a=- 0.00 2.000.00 2.100.10
17.512.0440.2150 IIIUTE)iÇÂO DO SA112À)(TO 9Ã5100 tJR9ÀNO 9.562.50 0.00 0.562.50
3.0.00.00.00 Deapeaaa Correntes 8.562.50 0.00 8.562.50
3.3.00.00.00 Out.raa Despena Crrentea 9.562.50 0.00 8.562.50
3.3.90.00.00 ApUcaçóea Direta= 9.562.50 0.00 8.562.50
3.3.90.30.00 Material de Ccnau.o 5.000.00 0.00 5.000.00
3.1.90.36.03 Outroe Serviçco Terceroa Peaaoa Fieca 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outroc Serv. Terceírea Peaaoa Jurídica 2.500.00 0.00 2.500.00
:7.512.044; Z1STAS DE ESGOTOS 500.00 13.812.50 14.312.50
17.512.0449.1153 C0NSt/A1L REDE ESQOTCS SANITÁRIOS 8 8T8 0.00 10.625.00 10.625.00
4.0.00.00.00 Denpe03= de Capita 0.00 10.625.00 10.625.00
4.4.00.00.00 Inveatmertoa 0.00 10.625.00 10.625.00
4.4.90.00.00 Aphcacõe. Diretac 0.00 10.625.00 10.625.00
4.4.90.51.00 Obram e tnataiaçõea 0.00 10.625.00 10.625.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERIUN(T8 0.00 3.107.50 3.197.50
4.0.00.00.00 Deapetaa de Capital 0.00 3.197.50 3.187.50
4.4.00.00.00 Iieatimentoa 0.00 3.187.50 3.187.50
4.4.90.00.00 Ap1caçõea Dretaa 0.00 3.187.50 3.167.50
4.4.91.52.00 Eqpar.ent.o e atera Per,,.,nerie 0.00 3.197.50
17.512.0449.2152 IUNUTV4ÇÂO SERVIÇOS ESGOTO 1 U23A14A 500.00 0.00 500.00
3.0.00.00.02 Deapeaaa Correntea 500.00 0.00 500.00
3.1.00.00.00 Peaecal e Ercarjoa Sociaa 100.00 0.00 100.00
3.1.90.00.00 Aphcaõea Diretas 100.00 0.00 100.00
3.1.90.11.00 Veecimentoa e Vart. Pixas- Peaoal Civil 100.00 0.00 100.00
3.3.00.00.00 Outraa De .ama Crrentea 400.00 0.00 400.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
G
05
IJF. MINAS
' MUNICÍPIO:
-
ENTIDADE:
GERAIS
VARGEM BONITA
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
.. DE TRABALHO
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Orgão:
FOLHA 28
ORÇAMENTO
Pre fe i tura Muni cipa l
Unidai, ..: EC )3N1 CE OBRAS DE 3E24VOLV:M13rr2
CÓDIGO ESPEC1ICAÇO Dep. Crrentee Deap. de Capit a l Totei
~idade 02.06. ID Aplicaç8em Diretas
3.3.90.00.00 Apcçôe Diretas 400.00 0.00 400.00
3.3.90.30.00 Ma ter ia l de Con auno 200.00 0.00 200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terce iras - Peeeo, J-~ ridica 200 . 00 0.00 200.00
20 Agr icultura 248.710.00 11.100.02 100.260.00
20.601 Prnoco da Produco 29.937.10 10.100.00 79.437.10
20.601.0078 MEC.!3JIZAÇÂ0 AcfccIJ. 11. 5 00.00 51 1 .oo.00 .000.00
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE 8QIJIPA)(ENTOS ÀGR±0OL.S 0.00 50.500.00 50.500.00
4.0.00.00.02 Dc ap,z 3z de Capital 0.00 10.600.00 10.100.00
4.4.00.00.00 Inve n-- ~ mentom 000 10.600.00 10.600.00
4.4.90.00.00 ApUcõez Diretas 0.00 10.600.00 60.100.00
4.4.90.12.00 pp-entc e Meri1 Per,nente 0.00 50. 600.00 10.100.00
20.601.0074.2020 MÃNUTKNÇ0 ÂTIV )CÀNIZÀÇLO AGRÍCOLA 11.500.00 0.00 11.500.00
3.0.00.00.0 De spesas -orrentem 13.600.00 0.00 11.100.00
3.1.00.00.00 Peeec- e Encar30m Soci a is 100,00 0.20 100.00
3.1.90.00.00 Apcçõez Jretn 600.00 0.00 5 00.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. F i xa s- Pe s soa l C i vil 60000 0.00 600.00
3.3.00.00.00 Outras Correntes 11.000.00 0.00 11.000.00
3.3.90.00.00 Ap1ic5ee Diretec 11.000.00 0.00 11,000.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pea,o1 Civil 600,00 0.00 100.00
3.3.90.30.00 Material de Conuc 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.39.00 Outras Sery. Terceiro - Pea.c 600.00 0.00 100.00
20.40:.0080 f MLT40 4.371.00 0.00 6.371.00
20.601.0000.2022 kÃNrEliÇlO ATIVIDÀDE 0EE0r0ES E 1S 6.375.00 0.00 6.375.00
3.0.00.00.00 De op-esma Correntee 6.371.00 0.00 6.371.00
3.3.00.00.00 Outras eee 6.371.00 0.20 6.371.00
3.3.90.00.00 ApL1cõe3 Di retas 6.371.00 0.00 6.371.00
3.3,90.30.00 Material de Conuuo 3.187.10 0.00 3.147.10
3.3.90.32.00 Mater i al, fleu eu Serviço p/Dit.Gr.tuit 3.191.10 0,00 3,147,10
20.601.01:2 PP.OIOÇk AGRÁRIA 11.062,10 0,00 11.062,10
20.601.0112.2026 MMuTENÇL0 aTIVIDADES PROMOÇÃO ÂGÀIÃ 4.107.50 0.00 4.107.50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.187.10 0.00 4.187.10
3.1.00.00.00 Pena wal e Zrcar3ou Soci a is 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.00.00 Apizenc6eu D ireta s 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Vcmetoi e Vent. F ixas pessoal 0vi1 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outrem De s pe sas Correntes 3.187.10 0.00 3.187.10
3.3.90.00.00 Apl i cacões D i retas 3.187.10 0.00 3.187.10
3.3.90.30.00 Ma terial de Crieuo 3.197.10 0.00 3.187.10
20,601.0112.2544 KANUTENÇ0 ATIVIDADES CONVÊNIO INCRA 6.975.00 0.00 6.075.00
3.0.02.00.00 De açezas Correntes 6,071.00 0.00 6.071.00
3.3.00.00.00 Outras Despensa Correriee 4.871.00 0.00 6.871,00
3.3.90.00.00 Apl i cacéms D i retas 6.871.00 0.00 6.871.00
3.3.90.14.00 Dárie - Peo1 Civil 100.00 0.00 100.00
3.3.90.30,00 Materi al de Canaumo 3.187.10 0.00 3.197.10
3.3.90.39.00 Outras Serv. Terceiro. - Pes soa ,h.rid.ca 3,197.10 0.00 3.187.10
20.402 Prorc3o da Produeao Anil 29.100.00 100.00 29.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
q
alloO53vo
1F MINAS GERAIS
' MUNICIP)O VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 29
- . .. DE TRABALHO
ENTIDADE. CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
0 Prefeitura Munpa
Unidade: 32.0 SIC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPBCII'ICAÇJ.D Dep. Corrente= Desp. de Capital Total
bUnidade 02.0.10 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.402.0097 DEFESA SANTJ.PIÂ \X:MAL 29.100.00 100.00 29.000.00
20.602.0097.1409 AQUISIÇÃO 9QUIP MATIZRIkL pgjurrg 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Deapeaaa de Capital 0.00 100.00 500.00
4.4.00.00.00 Irvetimetoa 0.00 100.00 100.30
.4.90.00.00 Aplica;ôea Diretas 0.00 100.00 100.00
4.4.90.12.00 F.ipaerto e Material Per,arente 0.00 100.00 500.00
20.602.0097.2020 MAN ATIVIDADES DEP S334IT3RIÀ ANIMAL 20.00 0.00 20.500.00
3.0.00.00.00 Deapeaa Correntes 29.100.00 0.00 29.100.00
3.1.00.00.00 Pezamo, e Ecargoa Sociais 20.000.30 0.00 20.000.00
3.1.90.00.00 Ap1iaç.ea Diretas 20.000.00 0.00 70.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.00.00.00 Outraa De:p.eaaa Correntes 9.100.00 0.00 9.100.30
3.3.90.00.00 Aplcaç6ea Diretan 9.100.00 0.00 9.100.00
3.3.90.30.00 Material de Cnnaumo 1.362.50 0.00 I.02.10
3.3.90.32.0C Material, Bem ou Serviço p/Diat.Gratuita 1.312.10 0.00 1.332.10
3.3.98.39.03 Outros Serv. 7erceirop - Peaeoa J'.ricIica 2.321.00 0.00 2.121.00
23.604 Defeca Sanitaria Ajmal 73.121.00 0.30 73.121.00
00.604.0097 DEFMW, SANITÁRIA ANIMAL 73.121.00 0.00 73.121.00
20.604.0007,2399 1U.NUTINÇÃO DE C0NVII0 COM IMÃ 33.125.00 0.00 33.125.00
3.0.00.00.03 Oe-eaaa Corrert.ea 33.121.30 0.00 33.1200
3.1.00.00.00 Peaaal e Encarjca Sociais 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.00.03 Ap.:açôea Jretaa 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.11.00 Vencimetoa e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.00.30.00 Outras Despega= Corrente= 3.121.00 0.00 3.12500
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.121.00 0.00 3.321.00
3.3.90.14.00 D,..Sriaa - Pessoal Civil 130.00 0.00 100.00
3.3.90.30.00 Material de Cnauio 100.00 0.00 100.00
3.3.90.39.00 Oijtr:a Ser-v. 'erceir - Pena jrid 2121.00 0.00 2.121.00
20.604.0097.2591 IOJltTZ1iÇ.0 DO CONSIIRCI0 DE RATEIO CICANA 40.000.00 0.00 40.000.00
3.0.00.00.00 Deapeeaa Correntes 40.000.30 8.00 40.000.00
3.1.00.00.00 Peeaoal e Encar'ja Sociais 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.71.00.00 Tranaf. Conzõrciou Públicos Med.Cont.Rat 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.11.70.00 Rateio pela Partieip. Conaórcio Publico 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.00.00.00 Outras Deapeaaa Cor-rente= 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.71.00.00 Trarit . a conaórcioe PulbLucoa 20.000.00 0.00 20.000.00
3.3.71.70.00 Rateio pela Parttcip. Consórcio Público 20.000.00 0.00 20.000.00
20.01 Ab.aeteciento 10.621.00 100.00 11.121.00
20.601.0096 SIST4A DISTBIWJIÇÃO PROD(tS AGRIc0LA.S 6.371.00 ;CD1 .00 6.911.00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO ZQUIP E MATERIAL PEEJU.NENTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.03 Despenca de Capital 0.00 100.00 100.00
4.4.03.00.03 Investimentos 0.00 100.00 100.00
4.4.90.00.0C- Ap1cacõea Diretas 0.00 100.00 100.00
4.4.90.12.00 Eqipaento e Material P.anente 0.00 100.00 100.00
20.605.0096.2115 MANtITINÇLO DISTRIBUIÇ0 PROD ÃGRC0LÃS 6.375.00 0.00 6.375.00
1.0.02.10.C: )epeaz c:rente 6.371.00 0.00 6.371.33
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 30
.
.. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Crio 02 Prefeitura MUniCipal
Unidade 02.06 SFC *NI DE OPRAS DE DF.S4V0RIM2JT0
CÓDIGO EPECXFICAÇk Deep. Correntes Dep. de Capital Total
Wnidad 02.06.10 C--traz 2cupezaz Correntes
3.3.00.00.00 Outras Deapeeaa Crrente 6.376.00 0.00 6.176.00
3.3.90.00.00 Aa;,eDiretas 6.375.00 0.00 6.375.00
3.3.90.30.00 Material deCcnauo 3.187.50 0.00 3.187.50
3.3.90.32.00 Material, Rem eta Serviço pfDiDt.l3rmtuita 3.187.50 0.00 3.197.50
20.606.0097 J?PEÇ$.0.Pl9CN0zAÇo,cLAssIrIc.pRocc-ros 4.260.00 0.00 4.250.00
20.605.0097.2119 IUNUT INSPEÇIO, PADRON, CLASSI? PRODUTOS 4.250.00 0.00 4.250.00
3.0.00.00.00 0eeçea3a Correntes 4.250.00 0.00 4.250.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.250.00 0.00 4.250.00
3.2.90.00.00 Aplicav6es Diretam 4.250.00 0.00 4.260.00
3.3.90.30.00 Material de Ccmnuiuo 2.126.00 0.00 2.126.00
3.3.90.39.00 Outree Serv. Terceiros - Pessoa Jtaridiea 2.126.00 0.00 2.125.00
20.606 Exteriaao Rural 107.662.50 0.00 107.562.50
20.606.0111 IOXTENS$.O RL'RÂL 107.562.50 0.00 107.562.50
20.606.0111.2029 IU34UTE3ÇL0 PRZSKRVAÇIO EXTENSÃO RURAL 47.562.50 0.00 47.562.50
3.0.00.00.00 Despensa Correntes 47.562.50 0.00 47.562.50
3.1.00.00.00 Pea,oai. e Encargos Sonata 43.000.00 0.00 43.00000
3.1.90.00.00 Ap1mcaç.ea Diretas 43.000.00 0.00 43.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentom e Vant. Fixas- Pessoal Civij. 35.000.00 0.00 35.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Paiaim 8.000.00 0.00 9.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.662.50 0.00 4.662.50
3.3.90.00.00 Aplicaç.0ea Oiretaa 4.662.50 0.00 4.562.50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.36.00 Otairsa Serviços Terceiros- Pessoa 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.39.00 Outrie Serv. Terceiros - Pessoa JurdLca 500.00 0.00 500.00
20.606.0111.2030 MÀNtTOZNÇIO DAS ATIVIDADES DA MIATER 60.000.00 0.00 60.000.00
3.0.00.00.00 JeFeaaa Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.30.00.00 Tranaf. a latadcca e ao Distrito Federal 60.000.00 0.00 60.000.00
3.3.30.41.00 Contriuiçõea 60.000.00 0.00 60.000.00
22 Induaria 4.687.60 1.500.00 6.187.10
22.661 Frcnocao Induatrial 3.697.50 1.000.00 4.687.50
2.661.0346 pp.oMoço INDUSTRIAL 3.687.60 1.000.00 4.687.10
22.661.0346.1536 AD EQUIP baT PERJ( PROIIOÇIO INDUSTRIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Despesas de Ca-:.el 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 lnveimentoa 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplicaçôea Jaretaa 0.00 1.000.00 3.000.00
4.4.90.52.00 Eçuipaent.e e Material Pc rente 0.00 1.000.00 1.000.00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 3.607.50 0.00 3.607.50
3.0.00.00.00 Despesas :orrentea 3.697.60 0.00 3.687.50
3.3.00.00.00 Outras 3eapeaaa Cerrentea 3.687.50 0.00 3.681.50
3.3.90.00.00 Aplicações Jtretaa 3.687.50 0.00 3.687.50
3.3.90.30.00 Material deConsumo 319750 0.00 3.187.50
3.3.90.39.00 Outrec Serv. erceirea - Pessoa Juridia 50000 0.00 600.00
22.662 Producao Indutra4 1.000.00 500.00 1.500.00
02.662.0347 PRODUÇIO INDUSTRIAL 1.000.00 500.00 1.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
FÇO50
UF: MINAS GERAIS
'J MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 31
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
C.io 02 Prefeitura Muzcp
Unidade: 02.04 SEC JNX DE 09AS DE DES0LJIKlTO
cÓDioc ESPECIFICAÇÃO Dep. Correntes Dep. de Capital Tot
SbUnidde 02.0.0 AQCISIÇAO MDUIP x rErAL PE rE
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO ECUIP MATERIAL PTE 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Dee ac Cepi 0.00 SUD.00 500.00
4.4.00.00.00 Invetimetca 0.00 00.00 r.00.00
4.4.90.00.00 Apicç&ee Diretas 0.00 600.00 600.00
4.4.90.2.00 qperto e Mteri2 Per-nerte 0.00 00.00 500.00
22.662.0347.2125 9IAJUT ATIVIDADES P2OWÇJ.0 INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 Denpenas Correntes 1000 0.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Ap1ceç8e Direta= 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiroc - Pessoa Jrida5 500.OD 0.00 600.00
25 Ene rgia Ia:.062.50 5.000.00 197.062.0
2.752 Energia Fletrica 192.062.0 5.000.co 197.042.0
2.7E2.0327 I:1JN.!.4o PÚBLICA 182.062.0 6.000.00
25.752.0327.1560 ADOISIÇIO EQUIP.IU.J,UT.ILUIaNÀÇIO V.PÚDLI 0.00 5.000.00 5.000.00
1.0.00.00.00 :)empenas de Capital 0.00 5.000.00 5.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 5.000.00 5.000.00
4.4.90.00.00 Aplicavõei Direta s 0.00 5.000.00 r1.000.00
4.4.90.2.00 Ei.prento e X . Perr2ente 0.00 6.000.00 5.000.00
25.152.0327.2102 IW0r3IÇ10 SERVIÇOS rr..uwrMAçio PUBLICA 102.062.50 0.00 102.062.50
3.0.00.00.00 Denpeonz Corrente 192.06.0 0.00 182.062.0
3.3.00.00.00 Outras O peee Correntee 192.O2.0 0.00 192.0G2.0
3.3.90.00.00 Aplicacões Diretas 192.062.0 0.00 192.042.0
3.3.90.30.00 Material deCcuo L062.0 0.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceir Peeeo3 Jtridic3 1SI.000.00 0.00 11.000.03
3.3.90.92.00 DesFez 22 de F,.ercícion Anteriores 30.000.00 0.00 30.000.00
26 Trnp.rte 103.100.00
24.792 Transporte RodoviarJo 5G6.587.61 103.100.00 67.697.1
2G.782.034 STP).DAS vI:1nÀI 03.:87.1 103.100.00 40.247.51
26.702.0534.1.170 CONST/ AXP ESTRADAS PONTE.)( BURRO PV ÀSF 0.00 52.100.00 52.100.00
4.0.00.00.00 Or.eçeee de C3p1 0.00 12.100.00 12.100.00
4.6.00.00.00 Invetirto 0.00 52.100.00 12.100.00
4.4.90.00.00 Aplica;ões Diretas 0.00 52.100.00 12.100.00
4.4.90.10.00 Obram e :.-.at3lac6e3 0.00 12.100.00 12.100.00
26.102.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AXPLIAÇAO OFICINA KiJA 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 DenFes35 de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Aplizaç6e5 Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.11.00 Obram e 0t16e 0.00 1.000.00 1.000.00
26.702.0534.1100 AQUISIÇÃO EQUIP KATERLAL PEmuNrrE 0.00 50.000.00 50.000.00
4.0.00.00.00 Deece de Capital 0.00 50.000.00 10.000.00
4.4.00.00.00 /netc 0.00 50.000.00 10.000.00
4.4.90.00.00 Àp.;õee Direta= 0.00 10.000.00 l0.000.00
4.4.90.12.00 }:pJip.et.c. e Ner1 Per,.ente 0.00 10.000.00 10.000.00
26.792.0534.2111 XA1UnNÇ0 ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 503.1.07.51 0.00 503.1.97.51
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
L
F o1, hha N -0 0 5, 25,
ç IJF MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 32
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
:rgc. 02
Unidade: 02.04
cÕDioo
SubJnjdade, 02.06.10
3.0.00.00.00
3. 00. 00
3 .1.90.00.0:
3 .1.90.11.00
1.i.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
26 .792.0536
26.7Q2.0536.2 539
3.0.00.00.00
2.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3 .3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3,3. 90.39.
Total da Sub0nidade
Total da Unidade,
Prefeitura Mucp1
SEC IiN1 DE OPRAS DE DES3VOLVIMT0
E5SPEC1ICAÇk Deap. Correntea Deap. de Captt2 Tot.31
Deezpeeaa Correutea
Dezpeaa5 Correntes 503.187.51 0.00 503.187.51
e lcaroa Sociai. 160.000.01 0.00 160.000.01
Ap1cacôea Dretaa 160.000.01 0.00 160.000.01
Vencimentoa e Vant. F.xaa' Peoal 2v1 130.000.00 0.00 130.000.00
0brja;õea Ptroçiaie 30.000.00 0.00 30.000.00
Inden.:õeo e Retjtui.õe Tra1ietae 001 coo 0.01
Outra Desp~a Correntea 34319750 0.00 343.187.50
Ap12caçõez :Dretaa 343.187.50 0.00 343.197.50
- Peaao.al Civil 3.197.50 0.00 3.187.50
Material de Conue.o 290.000.00 0.00 280.000.00
Outro. Serv. 'erceiro - Peaoa Jurídica 60.000.00 0.00 60.000.00
SPOP D1 TRANSPORTES 65.400.00 0.00 65,400.00
MAUTVOÇÃO DO 08T09 08 TRANSPORTES 65.400.00 0.00 65.400.00
Depee Correntea .400.00 0.00 GS.400.00
e Fr.cargoz Sociaja 5490000 0.00 54.900.00
ApLçea Diretao 54.900.00 0.00 54.900.00
Ver,cimer.toa e Vant. Fixas- Peaoa1 Cvi1 45.000.00 0.00 45.000.00
Obrjaçôea Patrcnaia 9.900.00 0.00 9.900.00
Outraa Deapeaaa Correntea 10.500.00 0.00 10.500.00
Akicaõee D.retae 10.500.00 0.00 10.500.00
aI Civil 2.000.00 0.00 2.000.00
Material de Canauo 5.312.50 0.00 5.312.50
Outroa Serv. Terceiroa Ptaaoa 3ridLca 3.197.50 C.0 3.187.60
2.029.475.01 435.825.00 2.465.300.01
2.029.475.01 435.825.00 2.465.300.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
15v 0
IJF: MINAS GERAIS
1 MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 33
ENTIDADE CONSOLIDADA POR
DE TRABALHO
ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Jde: :2.07 EC UNt EE EDUCAÇÃO CU1,7JU E ESPORTE
CÓDIGG RSPECIFICAÇIO Dep. Correntes Dep. de Cept1 Tot
SZjnid.,de 02.07.10 DEPATA.MF2TO DE EDUCAÇAO E CULTJPÂ
12 EducC3o 2.199.3.0 924.071.01 3.113.443.1
12.122 Adotrc3o Der1 2000.00 500.00 2.00.00
12.122.096 CZE12ü MLCI.&. DE EDUCAÇC 000.00 00.00 2.00.00
12.122.0596.1556 ESflUTURAÇJ.o CONSELEO KUN ZDUCÀÇÁO 0.00 500.00 500.00
4.0.00.00.00 Depeno de C3pi1 0.00 500.00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 500.00 600.00
4.4.90.00.00 Ap1ic;8e Diretos 0.00 500.00 600.00
4.4.90.2.00 Eqp.ento e 'terie1 Perenente 0.00 502.00 500.00
12.122.0596.2502 )W1UTZNÇIO CONSELIO WITN DE KLYUCÃÇIO 2.000.00 0.00 2.000.00
3.0.00.00.00 Correntes 2.000.00 0.00 2.031.00
3.1.00.00.00 Poeo.,i e Ecrgoe Sociais 500.00 0.00 500.00
3.1.90.00.00 AP-icacãez Dretea 900.00 0.00 500.00
3.1.90.04.00 Contrto por Tempo 0ete:dc 500.010 0.00 500.00
3.3.00.00.00 Outras DeDpell Correntes 1.00.00 0.00 1.00.00
3.3.90.00.00 Ap1acç6e Direta 1.00.00 0.00 1.00.00
3.3.90.30.00 Material de Conuo ;oo.00 0.00 500.00
3.3.90.36.00 Outro Serviços Terceiros- PeDoa Fcic3 50oco 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro= - Pessoa Juridicn 500.00 0.00 500.00
12.271 Prev 4 dencia Ranica 3.000.00 0.00 35.000.00
iz-zit-.o49F. PREV1DNCIA OCIA- A :NAfl'.Vs E PEUSIONI 35.000.DO 0.00 35.000.00
1.2.271.0495.2550 KUmTINÇIO DAS ATIVIDADES DA PREVIDENCIA 35.000.00 0.00 35.000.00
3.0.00.00.00 Denpenza Correntes 3.000.00 0.00 35.000.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Enc3r-jL-P Sociais 3.000.00 0.00 3.000.00
3.1.90.30.00 Aplicmçõee Diretno 35.000.00 0.00 3.000.00
3.1.90.01.00 Aptdorie RP, Rea.Rem. e Pefor=a 3.000.00 0.00 35.000.00
1.361 En~ f- rit 1.24.70.0 972.612.2 2.397.362.7
12.361.0021 ADXINTSTPAÇAO GERAl 201.000.02 0.00 201.000.02
12.361.0021.2195 REUNERÂÇIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 7900000 0.00 79.000.00
3.0.00.00.00 Denpezan Corrente 79.000.00 0.00 79.000.00
3.1.00.30.00 Pessoal e Zcrgoo GOc1Le 79.000.00 0.00 79.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 79.000.00 0.10 79.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Verit. Fi xas- Pessoal Civil &.00c.00 0.00 6.000.00
3.1.90.13.00 Obrigacõea Patronais 14.000.00 0.00 14.000.00
12.361.0021.2216 KPJUTEBÇZO PENO SRRV VINCULADOS ZNSLNO 119.000.02 0.00 119.000.02
3.0.00.00.00 Dearenas Corrente 119.030.02 0.00 119000.02
3.3.00.00.00 Outra Jepeae :cr r-.i 11900002 0.00 119.000.02
3.3.90.00.00 ApLicç0.e5 járetan 119.000.02 0.00 119.000.02
3.3.90.14.00 Diárias Peo Civ1 3.000.00 C.00 3.000.00
3.3.90.30.00 Material de CcnDu 110.000.00 0.00 110.000.00
3.3.90.36.00 Outros Serviçca Terceiros- Penca Fícica 0.01 0.00 0.01
3.3.90.39.00 Outr-ca Gerv. Terceiro - pessoa J.iridicc 6.000.01 0.00 6.000.01
12.361.0021.2406 IWWTENÇLO DE C0W7b10 C( UNDTWE 3.000.00 0.00 3.000.00
3.0.03.00.00 Dee.,eoe Correntes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.00.00.00 Outras Depenas Czrrentes 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.0.00.00 Trr1f.1nDtjt.Prv3d S/Fina Lucrativoa 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.0.41.00 Ccn.ribiçôeu 3.000.00 0.00 3.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
0O5 a
Ri ç UF: MINAS GERAIS
' MUNICIPIO. VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 34
- DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
02 Pre feitura Mun i c i pa l
Unidade- 02.07 SEC KM1 DE EDUCAÇÃO C111,1UP2, E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIrICAÇk Dep. Correntes Dep. de Capital Total
bUnidde 02..07.:o IDI)2AÇAG BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA 799.037.51 864.42.02
12.361.0199.1203 AQUISIÇi.0 EQVIP Mumaiu PKRaNrrg 0.00 155.625.02 155.625.02
4.0.00.00.00 D empenaz de Cp.».i1 0.00 1I.525.02 1.29.02
4.4.00.00.00 Inve z~ i men t ca 0.00 1EI.62E.02 1E.2.02
4.4.90.00.00 ApLic.;ôe o.oc 1.25.02
4.4.90.2.00 Ep?erto e rCnLe 0.00 1.62.02 15.62.02
12.361.0199.1206 CONST / ANPL PRÉDIOS ESCOLARES RD BÁSICA 0.00 709.900.00 709.900.00
4.0.00.00.00 De npenaz de Capital 0.00 709.900.00 709.900.00
4.4.00.00.00 Inve o 0.00 708.900.00 708.900.00
4.4.90.00.00 Apc;6e Direte 0.00 709.900.00 709.800.00
4.4.90.1.00 Obras e :nat a l a vões 0.00 709.900.00 708.800.00
12.361.0199.2199 RE3IUNERAÇ1O PESSOAL EDCAÇ10 BICA 756.000.01 0.00 756.000.01
3.0.00.00.00 Despe s as Correntes 76.000.01 0.00 756.000.01
3.1.00.00.00 Peoe1 e Enc a r, oe Soc i ais 7.000.01 0.00 .000.oi
3.1.90.00.00 Aplica ções Diretas 76.000.01 0.00 7G.000.01
3.1.90.04.00 Contrat a çã o por Tempo 3etermr.ado 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.11.00 Venci=-toa e Vnt. Pe3eo1 Civil 0.000.00 0.00 610.000.00
3.1.90.13.00 Obriga ções Patronais 140.000.00 0.00 140.000.00
3.1.90.94.00 indenizações e Retitjiçe Trn1hiet .000.oi 0.00 5.000.01
12.361.0199.2200 kPERvEIÇ0A11IT0 PESSOAL EDUCAÇÃO 2ASIC 7.300.00 0.00 7.300.00
3.0.00.00.00 Dempeona Correntes 7.300.00 0.00 7.300.00
.3.00.00.00 Outras 3c apevan CarrenLen 7300.00 0.00 7.300.00
3.3.90.00.00 Aplicações 2 1 ret35 7.300.00 0.00 7.300.00
3.3.90.14.00 Di árina - Pe ssoa l Civil 6.000.00 0.00 6.000.00
3.3.90.30.00 Materi a l de Coneuo 500.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiro Pes soa Jurídica oo.00 0.00
3.3.90.93.00 I ndeni=avõez e Re s tituições 300.00 0.00 300.00
12.361.0199.2213 MlrrMçÂo ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO "BICA 35.727.50 0.00 25.737.50
3.0.00.00.00 Despesas Corrente 2.737.;0 0.00 2.737.50
3.3.00.00.00 Outra De spenan Corrente 2.737.;0 0.00 25.737.5.0
3.3.90.00.00 Aplien cãez Diretas 2.737.0 0.00 25.737.0
3.3.90.14.00 Diria Penal Civil r00.00 0.00 500.00
2.3.90.30.00 Mater ial de Consu mo 16.937.50 0.00 16.937.0
3.2.90.39.00 Outros Serv. Terceiro - Pessoa Juríd ica 8.000.00 0.00 9.000.30
3.3.90.47.00 Obr.gçõee Tribut á ria= e Ctributiva 300.00 0.00 300.00
2.I5.1.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3.000.00 0.00 1.000.00
12.361.0237.2217 XATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 1.000.00 0.00 1.000.00
3.0.00.00.00 De npezaz Correntre 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.00.00.00 Outras :)espenao Correntes 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.00.00 Aplic a ções Jiretee 1.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Ma teri a l de Conuo 500.00 0.00 5 00.00
3.3.90.32.00 MteraI, aer. ou Serviço p/Dit.Gratuita 5 00.00 coo 600.00
TP.10SPCTE ESCOLAR 467.00.02 .000.00 4.72.00.02
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQVIP NERIAL PER3W(TE 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 UCUP.033 de Capital 0.00 1.000.00 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24
FO5°
tJF: MINAS GERAIS
lei MUNICIP)O: VARGEM BONifA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 35
ENTIDADE
DE TRABALHO
CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Cr9ào 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SC MUNI DF ECCTCAÇJ.C) CULTUP.A I FSPORT35
050000 ESPECIPICAÇk) Doop. Correntes Doep. de Capital tet1
bJnid3de 02.07.10 invegt1erito
4.4.00.00.00 Invetimento 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.30.00 Âp11ceç6e Direteo 0.00 1.030.00 1.000.00
4.4.90.52.00 Iiqpeento e Material Per-.ner.te 0.00 1.003.00 '.000.00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 0.00 4.000.00 4.000.00
4.0.00.00.00 Denpeonz de Capital 0.00 4.000-00 4.000.00
4.6.00.00.00 Anortz3ç4o da Divida 0.00 4.000.00 4.000.00
4.6.90.00.00 Aplicaçõez Diretas 0.00 4.000.00 4.000.00
4.6.90.71.00 Principal d Livida Ccctretu1 0.00 1.000.00 4.000.00
12.361.0239.2219 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 466.400.01 0.00 466.400.01
3.0.00.00.00 Deepe Cor-r,ntes 466.400.01 0.00 466.400.01
3.1.00.00.00 Peancal e Encargos Sociein is.000.oi 0.00 :89.000.01
3.1.90.00.00 p1;õe Direta= 189.000.01 0.00 :a.000.oi
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000.00 0.00 160.000.00
3.1.90.13.00 Obrigçôee Patronais 29.000.00 0.00 28.000.00
3.1.90.94.00 Indeniz*caez e Restituições Trabalhintan 0.01 0.00 0.01
3.3.00.00.00 Outran Despensa Correriten 279.400.00 0.00 278.400.00
3.3.90.00.00 Ap1ie;õee Diretas 278.400.00 0.00 278.400.00
3.3.90.14.00 Diárie - Pe1 Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Cmnnuno 229.100.00 0.00 229.100.00
3.3.90.39.00 Outras Ser , erce1roe - Peaaoa J...ridic.a 49.800.00 0.00 49.900.00
3.2.361.0239.2546 IUJ1UTENÇZO ENCARGOS -C ANRO ESCOLA 1.100.01 0.00 1.100.01
3.0.00.00.00 Despensa Correntes 1.100.01 0.00 1.100.01
3.2.00.00.00 duros e arooa da Divida 1.100.01 0.00 1.100.01
3.2.90.00.00 Ap1caç6ea Diretas 1.100.01 0.00 1.100.01
3.2.90.21.00 Juroa Sobre Divida Por Contrato 1.000.01 0.00 1.000.01
3.2.90.22.00 Otatroa Er.eargoo E. Divida Por Centra- 100.00 0.00 100.00
:2.361.0427 AL:pooTAçÂc z NuTPIÇÁO .212.50 3.197.50 69.400.00
12.361.0427.1060 LQUISIÇÃO EQDIPAMRNTOS E MAT PELMÂNINTE 0.00 3.187.50 3.187.50
4.0.00.00.00 -ca de Cal 0.00 3.197.50 3.197.50
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 3.18L0 3.187.50
4.4.90.00.00 Aplicac&ea Diretas 0.00 3.187.50 3.187.50
4.4.93.52.00 Equipamento e Material Per.anente 0.00 3.187.50 3.197.50
12.361.0427.2059 IO.NUTV9ÇIO DAS ATIVIDADES 3RENDA ESCOLA 64.087.50 0.00 64.097.50
3.0.00.00.00 Deaprean Correntes 64.087.50 0.00 64.067.50
3.1.00.00.00 Pensa=! e Eoar.3on Sociais 24.400.00 0.00 24.400.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 24.400.00 0.00 24.400.00
3.1.90.11.00 vencimentos e Varit. Fixas- Peaeoal Civil 20.000.00 0.00 20.000.00
3.0.90.13.00 Obraçõr: Patronaia 4.400.00 0.00 4400.00
3.3.00.00.00 Outras Denpeman Correntes 39.687.50 0.00 39.687.50
3.3.90.00.00 Aptieaçea Diretas 39.687.50 0.00 39.697.50
3.3.90.14.00 D4ri35 Peanoal Cv.l 3.000.00 0.00 3.000.00
3.3.90.30.00 Material de CmPumo 35.625.00 0.00 35625.00
33.90.39.00 OutrcC Serv. Terceiros Peeaoa Juridíca 1.062.50 0.00 1.062.50
12.361.0427.2194 MAJ9UT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 2.125.00 0.00 2.125.00
3.0.00.00.00 )enpeaaa Correntes 2.125.00 0.00 2.125.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
UF MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 36
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
DE TRABALHO
2019
02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC P'3N1 DE ED9JCAÇA0 CULTURA E ESPORTES
000400 ESFCXF1CAÇAD eep. C,rrentem Deep. de Cap.tal
Unidade 02.07.10 0tre 2eepeaa Corretee
3.3.00.00.00 Outra 3ep.ei Corrente 2.125.00 0.30 2.125.00
3.3.90.00.00 Apleaçõea 0retee 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.30.00 Material de COneUZ, 2.125.00 0.00 2.125.00
:2.364 Ensino Superior 3.125.00 0.00 3.125.00
12.364.0239 TRANOPORTE ESCOLAR 3.125.30 0.00 3.125.00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 3.125.00 0.00 3.125.00
3.0.00.00.00 Deapeaaa Correntea 3.125.00 0.00 3.326.00
3.3.00.00.00 Outraa 3,enpeana Corrente 3.125.00 0.00 3.125.00
3.3.90.00.00 Ap1icecea 3retae 3.125.00 0.00 3.125.00
3.3.90.14.00 Oiriaa - Peaao.al Civil 1000 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Conau.o 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outroa Serv. Terceiroe - Peeeoa Jurídica 1.052.50 0.00 1.062.50
Educacao Infantil &7£.500.OD 50.962.49 627.452.49
12.365.0185 CRE 398.600.00 32462.49 431.052.4;
12.365.0125.1201 AQUISIÇÃO 2QUIP MATERIAL PERMANENTE 0.00 27.462.48 27.462.42
4.0.00.00.00 Oeepeaaa de C3p.t21 0.00 27.452.48 27.462.49
4.4.00.00.00 1nve.oe 0.00 21.452.49 27.462.48
4.4.90.00.00 Aaca;õea Dretaa 0.00 27.452.49 27.462.48
4.4.90.52.00 Equiparerto e erre. erne-.te 0.00 27.462.49 27.462 46
12.365.0185.1205 CONSTEUÇJ.0 / ANPL PRÉDIOS PARI. CRECHES 0.00 5.000.01 5.000.01
4.0.00.00.00 Deapeeaa de Capital 0.00 5.000.01 5.000.01
4.4.00.00.00 Iaveattmertoa 0.00 5.000.01 5.000.01
4.4.90.00.00 Apl.ica;õea Diretan 0.00 5.030.01 5.000.03
4.4.90.63.00 Obram e Inatalaçóea 0.00 5.030.00 5.003.00
4.4.90.51.03 Aquiaiçãc de iTflóveiD 0.00 0.01 0.01
12.365.0125.2197 REIWNERAÇIO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 260.600.00 0.00 260.600.00
3.0.00.00.00 Deepeaa :crrertea 260.600.00 0.30 250.600.02
3.1.00.30.00 Peaacai e 3car3op Sociaa 250.600.00 0.00 260.600.03
3.1.90.00.00 ApLica6ea 0retaa 250.600.00 0.00 260.600.00
3.1.90.04.00 ContrataçAo por Tempo Determinado 12.100.00 0.00 12.100.00
3.1.90.11.00 Vencimentoa e Varit.. Fxaa- Peaaoai Civil 200.000.00 0.00 200.000.00
3.1.90.13.00 0brgaç&ea Patrctiaia 48.400.00 0.00 48.400.00
3.1.90.94.00 1ridern:eôea e Peatituiç0ee Trabalhiat.aa 130.03 0.30 ::o.00
12.365.0185.2211 ILA]IDTEXÇAO ATIVIDADES £0 BÁSICA CRECHE 102.800.00 0.00 102.800.00
3.0.00.00.00 Jeapeaaa Cc.rrentea 102.800.00 0.00 102.800.00
3.1.00.00.00 Outraa Deapeaca Correntea 102.800.00 0.00 102.000.00
3.3.90.00.03 Ap1caçôea l3retaa 102.800.00 0.00 102.800.03
3.3.90.14.00 D.4riaa Peaaoal Civil 500.00 0.00 500.00
3.3.93.30.00 Mnterial da Conau.o 101.000.00 0.00 101.000.00
3.3.90.32.00 Material, Sem ou Serviço p/Diet..Oratuita 300.00 0.00 300.00
3.3.90.39.00 Outraa Serv. Tercreiroa Peaaoa Juridica 600.00 0.00 500.00
3.3.90.93.01 Iridanzaçôea e Pentituiçõea 500.00 0.00 500.00
12.365.0185.2380 MA3WT. ATIVIDADES ALI1LEIrrACAO-cRECEE 35.200.00 0.00 35.200.00
3.0.03.00.01 2rrerItea 35.200.00 0.20 18.200.00
3.3.00.00.00 Outria Deapeaae Ccrrentee 3520000 0.00 35.200.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
15"ólka No 057 v~
UF MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA 37
DE TRABALHO
ENTIDADE, CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
0, Prefe ~ tura Mun2cp.
Unidade: 02.07 SEC PVNX DE EIX)CAÇAO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ES?ECIFIcAÇ4O Dep. Cw rrentez Deep. de Cap i t a l ToL
SuJnid.3de 02.07.10 Aicçe. DiretD
3.3.90.00.00 Aplicaçõea Diretno 35.200.00 0.00 35.200.00
3.3.90.30.00 Ma ter ia l de corípumo 3.200.00 0.00 35.200.00
12.3.0290 EDUCAÇÃO PPE-ESCOLAfl 177.900.03 19.00.00 196.400.01
12.365.010.1204 AQUISIÇÃO EQUIP )U.TERIAO PER1UYTE 0.00 35.500.00 15.500.00
4.0.00.00.00 Jepee.: de capi ta l 0.30 16.00.00 16.500.00
4.4.00.00.00 Irivemeoe 0.30 35.500.03 15.500.00
4.4.90.00.00 Ap1c.óe Jireti 0.00 25.500.00 15.500.00
4.4.90.52.00 &V2pn.ento e Materi a l Perc -r,e 0.00 15.500.00 15.500.00
12.365.0190.1207 CONST/ A3IPLIÂÇÃO PRÉDIOS P.É-ESC01À. 0.00 3.000.00 3.000.00
4.0.00.00.00 De opecaz de Cpi1 0.00 3.000.00 3.003.00
3.4.00.00.00 tneroe 0.00 3.000.00 3.003.10
4.4.90.00.00 Aplica ções Dire ta= 0.00 3.000.00 3.000.00
4.4.90.52.00 Obram e ttaçõee 0.00 3.000.00 3.000.00
12.365.0190.2044 MANUTE3ÇLO DAS ATIVIDADES OZ ÀLIKENAÇÃO 65.500.00 0.00 65.500.00
3.0.00.00.00 Deepee Correntec 5;00 0.00 66.500.00
3.3.00.30.00 Dutra Depe C,-rente 65.500.00 0.00 65.500.00
3.3.93.30.00 Apl i ca ções Direta 65.500.00 0.00 65.500.00
3.3.90.30.00 P4ter1 de Cwnourc 65 . 000 . 00 0.00 6 5.000.00
3.3.90.39.00 Outroa Serv. e.rceroe Pecnoa Jurídi ca 500 . 0D 000 500.00
32.365.0190.2199 REXUNIRAÇIO PESSOAL E . RÃSICÃ PRE-ESCOL?. 30.500.00 0.00 30.500.00
3.0.00.00.00 Depe3 Corrente 30.500.00 0.00 30.500.00
3.1.00.00.00 Peec-ai e Ecrioe soci m ia 30.500.00 0.00 30.500.00
3.1.90.00.00 Apli ca c&ez Diretas 30.500.00 0.00 30.500.00
3.1.90.12.00 vencimenton e Vrt. Fx Peoi 25.000.00 0.30 25.000.00
3.1.90.13.00 0brigçe Pa tr- --n3iz s.soo.co coo s.soo.00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PA.A 91.900.00 0.00 91.900.00
3.0.00.00.00 en ':c - rentc 11.900.00 0.00 91.900.00
3.3.00.00.00 Outran Depeaa Crrer1teQ 91.900.00 0.00 91.900.00
3.3.90.00.00 Aplien c8c= Diretam 91.900.00 0.00 91.900.00
3.3.90.30.00 Mater ia l de Ccnu,, 81.000.00 0.00 91.000.00
3.3.90.32.00 MaterI, Bem ou Serv iço pfD&t.Gratuit 400.00 0.00 400.00
3.3.90.39.00 Outro= Serv. Terceiroa - Peno Jurídica 500.00 0.00 500.00
:2.366 Educce de J-meno e Adu1.e 1.593.7; 0.00 1.593.75
:2.366.02:3 CL'RSC DE SLIPLt210Â 1.593.76 0.00 1.593.75
12.366.0213.2249 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÍNCIA 1.593.75 0.00 1.593.75
3.0.00.00.00 Deepeee Correntem 1.593.76 0.00 1.593.75
3.3.00.00.00 Outran Denpe 93 a CorrenteD 1.593.75 0.00 1.593.75
3.3.90.00.00 Aplica çõez Diretas 1.593.76 0.00 2.693.7;
3.3.90.30.00 Ma terial de Con aum 531.25 0.00 531.25
3.3.90.36.00 Outroa Servçoe TeroeroD Pe neoa Fic, 531.25 0.00 531.25
3.3.90.39.00 0uLra Serv. Terceiro - Peaeo .Lridic 53125 0.00 631.25
:2.367 Edcco Eape 46.100.10 0.00 46.400.00
:2.36.0252 6DJCÀÇk CC4SAT5PU 4.400. :0 0.00 46.130.00
13.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.400.00 0.00 46.400.00
3.0.00.00.00 Denp-eeD Cwrrentes 46.400.00 0.00 46.400.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(1h0 058
ç IJF: MINAS GERAIS
MUNICIP1O: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 38
DE TRABALHO 4U ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
prefeiLura Municipal
Udde ..Z2.0Y SEC )JNI DE EWCAÇLO CJLP.A E ESPORTES
CÓDIGO ESECU'ICAÇk Ceap. Corrente= Dep. de Total
SJnid.de 02.07.10 Peoa1 e Encargos Sociais
3.1.00.00.00 Peo1 e Encargoz Sociais 36.100.00 0.00 36.100.00
3.1.90.00.00 Aplicacões D-retam 36.100.00 0.00 36.100.00
3.1.90.11.00 Vencimento e Vnt. Fixas- Peo1 Cvi1 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.13.00 0brgc6e Prniz 6.000.00 0.00 6.000.00
3.1.90.94.00 Iidenzoôee e Rettuíçe rlit 100.00 0.00 100.00
3.3.00.00.00 Outras De=penza Correntez 10.300.00 0.00 10.300.00
3.3.90.00.00 Aplicacões Direta= 10.300.00 0.00 10.300.00
3.3.90.30.00 Material de Ccneu 10.000.00 0.00 10.000.00
3.3.90.39.00 Outro. Serv. Terceiro Peec. J:rd:c. 300.00 0.00 300.00
13 Cultura 433.999.96 7.437.50 441.337.36
3.391 Patrim. l4iat. Ar. e Arqueologice 2.062.50 3.387.50 5.250.00
13.391.0246 PAIPôNt0 1sPP:0:. AST0 E ARQJJ 2.062.50 3.187.50 5.250.00
13.391.0246.1411 REYOPIUS / RESTARAÇL0 DE BENS CULTURAIS 0.00 3.117.50 3.117.50
4.0.00.00.00 DenFezan de Capital 0.30 3.197.50 3.187.50
4.4.00.00.00 InvemeDe 0.00 3.197.50 3.197.50
4.4.90.00.00 Aplcacõea Diretas 0.00 3.187.50 3.187.60
4.4.90.61.00 Obras e inatalaç8es 0.00 3.187.50 3.187.50
13.391.0246.2410 PRESRRV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 2.062.50 0.00 2.062.50
3.0.00.30.00 Denpemaz Corrente= 2.062.50 0.00 2.062.50
3.3.00.00.00 Outra= Despeana Crrentec 2.062.50 0.00 2.062.50
3.3.90.00.00 ApLicaea Diretnn 2.062.50 0.00 2.062.50
3.3.90.30.00 Material de Conruen 1.062.50 0.00 2.062.50
3.3.90.36.00 Outra Serviçe Tercerc.a- Pe:eoa -iaic3 600.00 0.00 500.00
3.3.90.39.00 Outra Serv. Tereiro - Peeaoa J.ridica 600.00 0.00 500.00
:3.392 Dífunao Cultural 431.937.36 4.250.00 436.087.36
13.392.0247 DIFUSÃO CULTtJRAL 431.937.36 4.250.00 436.087.36
13.392.0247.1004 AQUISIÇÃO EQUIPAX8T0S MAT PER)o.NEKrE 0.00 4.250.00 4.250.00
4.0.0000.00 3eaçea de Capital 0.00 4.250.00 4.260.00
4.4.00.00.00 Inveatimtoa 0.00 4.250.00 4.260.00
4.4.90.00.00 Ap1caçôee Diretas 0.00 4.250.00 4.250.00
4.4.90.52.00 Eqipe.ento e Ma.er1 Pernente 0.00 4.250.00 4.253.00
11.392.0247.2091 INUTEBÇL0 ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 05.312.50 0.00 15.312.50
3.0.00.00.00 Despezas Correriiee 85.312.50 0.00 95.312.50
3.1.00.00.00 Peaaa1 e Fzcar.20 Sociais 4000030 0.00 40.000.00
3.1.90.00.00 Ap1caçõea Diretos 40.000.00 0.00 40.000.00
3.1.90.11.00 Vencimertoe e Vant. Fixae Peaeoal Civil 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.00.00.00 Outraa De ,eaa C-3rrentea 4531250 0.00 45.312.50
3.3.90.00.00 Apicaçõea Diretas 45.312.50 0.00 45.312.50
3.3.90.14.00 fliriaa - Peooa1 Civil 2.125.00 0.00 2.125.00
3.3.90.30.00 Material de Coriauo 2.125.30 0.00 2.125.30
3.3.90.31.00 Premiação Cu1t.,krtÍ.t.,Cicnt!.Deaport. 1.062.50 0.00 1.062.50
3.3.90.36.00 0utr.a Serviçoa Terceiroa- Pea, FieLca 16.000.00 0.00 15.000.00
3.3.90.39.00 Outrca -Serv. Terceiros Peamo3 Jurídica 25.000.00 0.00 25.000.00
13.392.0247.20*2 KAUTV8ÇO DAS FSTIVIDADS TRADICIONAIS 346.524.00 0.00 346.524.00
3.0.00.00.00 Deapeaaa Correntee 34652480 0.00 346.524.80
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LEIS
Livro N° 24
~t=
UF:MINAS GERAIS
MUNICIPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3
. DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
DTo 02 Prefeitura Mu:cipai
Unidade 02.07 SEC P3N1 CE ECQCAÇk CJLrJPJ. E ESPORTES
CDXD ESPECIFICAÇk Ecp. Correntes Deap. de Capital Total
St±1Jnid.de 02.07.10 Outras t>capeaa Crrer.tea
3.3.00.00.00 Outras Correntes 349.24.80 0.00 3.24.80
3.3.90.00.00 Ap1eaçÔea Diretas 34.24.80 0.00 346.24.90
3.3.90.30.00 Material de Consumo 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.90.31.00 Preiaiaçio Clt.,tt..Centif.Deapert 2.12.00 0_00 2.12.0C
3.3.90.3.0C Outras Serviços Terceiros- Pessoa Fisicm 2.12.00 0.00 2.12.00
3.3.90.39.00 Outros Ser'. Terceiroa - Peaaca 3.rídica 30227480 0.00 302.274.80
13.392.0247.2590 KÀiuT/cIRCurrO TURISTICO NASCNT2S 0.03 0.00 0.03
3.0.00.00.00 Dçcaaa Corrente= 0.03 0.00 0.03
3.3.00.00.00 Outras Despesas Crrentea 0.03 0.00 0.03
3.3.90.00.00 Aplicaçõea Diretas 0.03 0.00 0.03
3.3.90.30.00 Material de Cana ~ 0.01 0.00 0.01
3.3.90.3.03 Outroe Serviçoa Terceiros- Pc.-coaFia -. ca 0.01 0.00 0.01
3.3.90.39.00 Outroa Serv. 7creciroa Peaaoa Jridca 0.01 0.00 0.01
13.392.0247.2593 K3. DO PROJ8T0 vIVgNCIÀ ART. NAPRAÇA 0.03 0.00 0.03
3.0.00.00.00 Deapeaaa Corrente= 0.03 0.00 0.03
3.1.00.00.00 Outra. I3eapeasa Corrente. 0.03 0.00 0.03
3.3.90.00.00 Apticaçõea D i retas 0.03 0.00 0.03
3.3.90.30.00 Material de Conuio 0.01 0.00 0.01
3.3.90.3G.00 Outroa Serviçoa Terceiroa Praaoa FLaza 0.01 0.00 0.01
3.3.90.39.Q Outroa Serv. Terceiros Peaaca 3rd:c 0.01 0.30 0.03
Total da SubVidadet 2.623.268.66 931.512.51 3.554.781.17
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Ç
Folha NoO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 40
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
SWnidde, 02.07.20 PJNDE0
12 Educco 3.269.724.98 0.00 1.268.724.98
12.361 Ensinc Fundanient.- 949.464.98 0.00 949.464.98
12.361.0198 EDUCAÇÁO RÁSICA 894.624.99 0.00 994624.99
12.361.0198.2221 R83IUNIRÃÇLO PROP XAGISTFMn 576.624.99 0.00 576.624.91
3.0.03.00.0. :)CO3O rreflteo 576.624.99 0.00 576.624.98
3.1.00.00.03 Peeøool e Ercroo Sociaia 576.624.99 0.00 676.24.9B
3.1.90.00.00 ApUcóea Diretas 576.624.98 0.00 676.624.98
3.1.90.04.00 Contrataçio por Tempo 0eterinsdo 16.000.00 0.00 16.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pe..eal Civil 435.624.98 0.00 435.624.98
3.1.90.13.00 0br1gcôe3 Patrznaia 120.000.00 0.00 120.000.00
3.1.90.94.00 Indeni=açaez e Rectituiçõez Trabalhistan 5.000.00 0.20 6.000.90
12.361.0199.2222 R2XUNRAÇÁ0 DUIS PROP EMUSrCÀ ?UN0K9 319.000.00 0.00 319.000.00
30.00.00.00 3eopeoo C.rretiteo 31900003 COO 318.030.03
3.1.00.00.00 Peaoa e 9..cr'3o OC13O 319.000.03 0.30 339.000.0*
3.1.90.00.00 Apcõea Diretas 318.000.00 0.00 328.000.00
3.1.90.04.00 Cotrataçio por Tempo Determinado 160.000.00 0.00 150.000.00
3.1.90.11.00 Vencimer.toa e Vant. Fixas- Pessoal C.iL 162.000.00 0.00 162.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patrcrrnto 600000 0.00 6.000.00
:2.361.0239 Tp.ASr3R7E ESCOLAR 64.940.00 0.00 64.840.00
12.361.0239.2228 IoNtrrENçLo ~PORTE ESCOLAR - 54.940.00 0.00 54.940.00
3.0.00.00.00 Oeeoo Correntes 5494000 0.00 54.840.00
3.1.00.00.00 Pee.1 e Ercar, .3wa Sociais 11.600.00 0.00 11.600.00
3.1.90.00.00 Ap1cc6e5 Diretas 11.600.00 0.00 11.600.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C'.ii 9.600.00 0.00 8.600.00
2.1.90.13.00 Obrigocõen Patronais 3.000.00 0.00 3000.00
3.3.00.00.00 Outras Deop.ennn Correnten 43.240.00 0.00 43.240.00
3.3.90.00.00 Ap1icç&en Diretas 43.240.00 0.00 43.240.00
3.3.90.30.00 Material de Conau 43.240.00 0.30 43.240.00
Kducncoo 319.260.00 0.00 319.260.00
229.260.0 0.90 229.260.09
12.365.0195.2370 REX P0PIS MAGISTÉRIO CP.CRE =E@ 229.260.00 0.00 229.260.00
30.03.00.00 Deopeoao Correnteo 229.260.03 0.00 228.260.22
3.1.00.00.00 Peza e ncar9oe SOCiaO 229.260.00 0.00 229.260.03
3.1.90.00.00 Apuia;.ea Diretas 229.260.00 0.00 229.260.00
3.1.90.11.00 Vencimentoo e Vo.nt. Fixas- Pessoal C:i1 193.259.99 0.00 :93.259.99
3.1.90.13.00 Obraóeo Patrnaio 36.000.00 0.00 36.000.00
3.1.90.94.00 Indcnze;ea e Retituiçeo robalh:otao 0.01 0.00 0.91
:2.366.0293 1DUcAÇ0 Pc0L)J9 90.000.00 0.00 90.00000
12.365.0190.2366 R( P9OPIS 1UGIS't*.RX0 9 ESCOLA FUNDE9 90.000.00 0.00 90.000.00
3.0.00.30.00 Deopeaao Corre.nteo 0.000.00 0.00 90.000.00
3.1.00.00.00 Penacal e Eiic.,rjoa SOCao 90.000.00 0.00 90.000.00
3.1.90.00.00 Ap1icacóe IJiretaa 90.000.00 0.00 90.000.00
3.1.90.11.00 Veocimenten e Vant. Fixae- Peoi1 .Cvi1 60.000.00 0.00 60.000.00
3.1.90.13.00 0bri3oçõeo Patronais 30.000.00 0.00 30.000.00
Total da SublYn.idade, 1.268.724.99 0.00 1.269.724.99
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LEIS
Livro N° 24
1 olha N' 059
tiF: MINAS GERAIS
MUNICPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. 41
- . .. DE TRABALHO
7 ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
.Jnd.de 02.07.30 EPAA.MiTC DF F.OP.T
27 Desporto e Lazer 23.375.02 64.687.50 88.062.52
27.012 Deporto Ccriuiutaric 23.375.02 64.69750 88.062.52
27.812.0224 3S0PZ0 AMADOR 1.937.50 54.062.50 70.000.02
27.012.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPL GINÁSIO POLIES?CRTIVO 0.00 53.000.00 53.000.00
4.0.00.00.00 DesFec32 de Ci1 I. C.) 51.000.00 s.000.00
4.4.00.00.00 Invetimetoe 3.00 53.000.00 53.000.00
4.4.90.00.00 Aplicacões Direto 0.00 53.000.03 53.000.00
4.4.90.51.00 Obras e 0.00 53.000.00 53.000.00
27.912.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAXENTOS MAl PER).NENTE 0.00 1.062.50 1.062.50
4.0.00.00.00 Despenza de Cpi1 0.00 1.062.50 1.062.50
4.41.03.00.0c1 Invtiro 0.00 1.062.50 1.062.50
4.4.93.00.00 Aplicacões D.retc 0.00 1.062.0 1.062.50
4.4.90.52.00 Epaeitc,e Material Periente 0.00 3.06.50 1.062.50
27.912.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 15.937.52 0.00 15.937.52
3.0.03.00.00 Despesas CrrenteD 15.937.52 0.00 15.931.52
3.1.00.00.00 Pessoal e ~gos Socie 531250 0.00 5.312.50
3.1.90.00.00 Aplicacões Direta= 5.312.50 0.00 5.312.50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vnt. Fixas- Pe0e1 Cv 5.3:2.50 0.00 5.312.50
3.3.00.00.00 Outras 3enpen3n Co rrentes 10.625.02 0.00 10.626.02
3.3.90.00.00 Apllc3çôee Drete 10.625.02 0.00 00.625.02
3.3.90.14.00 Diárias - Peuo1 Civil 2.656.25 0.00 2.656.25
3.3.90.30.00 Material de Cana 312.50 0.00 5.312.50
3.3.90.31.01 Premincac 2.656.25 0.00 2.656.25
3.3.90.36.00 Outros Serviçoø Terceiros- Pessoa 0.01 0.30 3.01
3.3.93.39.00 0jLrc Serv. Terceiroø - Penzoa Jurídica 0.01 0.00 0.01
27.012.0209 PAR 7XiS REcF.ATIVCS I D IVOS 7.437.60 30.625.00 19.062.50
27.912.0220.1090 CONSTEUÇIO / A3(PL PAEQ3KS RECREATIVOS 0.00 10.625.00 10.625.00
4.0.00.00.00 De=Feanz de Cp1 0.00 10.626.00 10.625.00
4.4.00.00.03 Ir.;ejmerit0 0.00 10.625.00 10.625.00
6.4.90.00.00 Ap-c3cões Diretas 0.00 10.625.00 10.625.00
4.4.90.51.00 Obras e IflDte106e 0.00 10.625.00 10.625.00
27.012.0220.2079 IUNUT ATIVIDADES PARQUES ECREAT0';OS 7.437.50 0.00 7.437.50
3.0.00.00.00 :)capenau CorrenLez 7.437.50 0.00 7.437.50
3.3.00.00.00 Out.re --lezInca3a Correntes 7.437.50 0.00 7.437.50
3.3.90.00.00 Ap1ceçõee Diretos 7.437.50 0.00 7.437.50
3.3.93.30.00 Material de Consumo 3.187.50 0.00 3.187.50
1.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa 1.062.50 0.30 1.062.50
3.3.93.39.00 0utr eev. Tecejro. - Pensou Jurídica 3.197.50 0.30 3.187.50
Total da SuUaidsde, 23.375.02 64.687.50 98.062.52
Total da Unidade! 3.915.369.66 996.200.01 4.911.569.67
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
IIF: MINAS GERAIS
jj MUNICIP}O VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 42
-. DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
:ade :.. SEC )jNi i. LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇk Dep. Correntes t)eap. de Capital Total
SubUnidade 02.08.10 DEPARTkM}2TO WJNICIPAL GE TURISMO E LAZE
27 Deap.irto e Lazer 124.437.3 61.67.00 19.312.0
27.96 Turamc 119.062.0 64.976.00 172.937.0
27.49.0)01 PR0WÇAO DC IWIGMO 4.97.00 144.931.0
27.695.0363.1006 CONST/AIÁ?L ÁRE LAZE/PÀROUE ECOL.00ICO 0.00 30.000.00 30.000.00
4.0.00.30.00 Jpeaae C 0.00 33.000.00 30.000.00
4.4.00.00.00 1nyeerioa 0.00 30.000.00 30.000.00
4.4.90.00.00 Aphcaçôe Jrel.aD 0.00 30.000.00 30.000.00
4.4.90.51.00 Obras e InstalaC&eu 0.00 30.000.00 30.000.00
27.695.0363.1007 AQUISIÇÃO EQUIP ÏATERTAL PZR9TE 0.00 14.975.00 14.075.00
4.0.00.00.00 Jeapeaaa de Capital 0.00 14.87.00 14.875.00
4.4.00.00.00 1nveaime.oa 0.00 14.975.00 14.975.00
4.4.90.30.02 Aplicações Diretor. 0.00 14.875.00 14.875.00
4.4.90.52.1)0 Eqipaet e aer.a ?errarere 0.00 14.975.03 14.875.00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONÍVIVÉNCIA 0.00 10.000.00 1.0.000.00
4.0.00.00.00 Deapeaaa de Capital 0.00 30.000.00 10.000.00
4.4.00.00.03 Investimentos 0.00 10.000.00 10.000.00
4.4.90.00.1)2 Aplicações Dretae 0.00 10.000.00 io.coo.co
4.4.90.51.00 Obrar e Italaçôea 0.00 10.000.00 10.000.00
27.695.0363.2095 IIÃNUTKNÇLO DÁS ATIVIDADES DO TURISMO 90.062.50 0.00 90.062.50
3.0.00.00.00 Derpeoaz Correntea o.os.so 0.00 90.052.50
3.1.00.00.00 Peno->ml e Ecar3oa Sociais 40.000.30 0.00 40.000.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretos 40.000.00 0.00 40.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Varit. Fixas- Pe.ao1 Civil 40.000.00 0.00 40.000.00
3.3.00.00.00 Outras Despensa CDrrexitea 50.062.50 0,11,0 50.062.50
3.3.90.00.00 Aphcaç6ea Diretas 60.062.50 0.00 50.062.50
3.3.90.14.00 Diriaa Peaao.al Civil 7.000.00 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Conaumo 35.312.50 0.00 15.312.50
3.3.93.36.00 Outros Serviçoc Terceiros- Pensos Fiaca 10.626.00 0.00 10.625.00
3.3.90.79.00 Outraa Se". Terceiros - Pessoa Jtiridita 22.125.00 0.00 22.125.00
3.3.90.47.00 Obri9aoóe. Tributárias e Ceitributvaa 1.000.00 0.00 1.000.00
CIRCUITO DA CANASTRA 8.000.00 0.30 8.000.00
27.695.0599.2599 COO?. CM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 9.000.00 0.00 0.000.00
3.0.00.30.00 Deapeeaa Correntea 9.000.30 0.00 9.000.00
3.7.00.00.00 Outras :)espessa Correntes 9.000.00 0.00 8.000.00
3.3.60.00.00 Tran,t.Iriatit.Prvadaa SfFjna Lucratvoa 9.000.00 0.00 8.000.00
3.3.50.41.00 CootribuiçOen 9.000.00 0.00 8.000.00
27.595.0601 CIRCUITO NASC2.. 20.000.00 0.00 20.000.00
27.695.0601.2590 MANTJT/CIRCTJITO TURISTIC0 NASCENTES 20.000.00 0.00 20.000.00
3.0.00.00.00 Z3eapeaaa Correntea 20.000.30 0.00 20.000.00
3.3.00.00.00 Outraa Despesas Correntes 20.000.00 0.00 20.000.00
3.1.50.00.00 Tz-arial.Inatit.?rvadaa 5/V: Lucrativas 20.000.30 0.30 20.000.00
3.3.60.41.00 Con.ribuçôea 20.000.00 0.00 20.000.00
Lazer 6.775.30 7.000.00 13.375.00
:7.913.0353 PRON0ÇO DC 6.375.00 7.000.00 13.375.00
27.013.0363.1383 CONST,ÀMI'L AR LAZER PAVIM ÀCEO PCNTO TJT< 0.00 7.000.00 7.000.00
Jeaz ce C.v.ai 0.00 7.000.00 7.000.00
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-t~
0O6Ov0
UF: NSIA$ GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇENTO
rgã 02
Unidade 02.09
MUIGO
Unidade 02.05.10
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
27.933.0363.2394
3. 0. 00-00.00
3.3.00.00 . 00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Total da SuUnidade
otal da Unidade
Prefeitri, Mirncpl
5c ?iN1 DE TURISIO3 5 LAZER
EPECIFICAÇk Deap. Correnteo Deap. de Cap1 Total
Invea t een t ç.
lnyeatLmentoa 0.00 7.000.00 7.000.00
Aplicacama Jiretea 0.00 7.030.00 7.000.00
Obran e Inota . ncoen 0.00 7.130.00 7.300.00
Iumrm9Ç10 DÃO ATIVIDADES DO UZEM 6.375.00 0.00 6.375.00
Jeepeeaa Correntea 6.375.30 0.00 6.375.00
Dutra 3eap.eaac Crrenteo 637500 0.00 6.375.00
Aplicaõre 3retae 6.375.00 0.00 6.375.00
Materal de Congu.ø 3.197.50 0.00 3.137.50
Outroa Serv. Terceiros Peanoa Jridica 3.197.50 0.00 3.197.50
124.437.50 61.375.00 196.312.50
124.437.50 61.375.00 196.312.50
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(N0 Folha 061
(JF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 44
DE TRABALHO
- ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTC
Unidade: 02.09 ;:c )'JJU DE MEIO
CÓDIGO E PEDI F1 CAÇD
SWnidade 02.09.11 DEFARTkMTO DE MEIO AENTE
04 Adi.irutracac.
04.41 Preervacao e Cervca A±íea
04. 4: .0104 EFRESTAMENDt
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP 1T2IAL PERJ4TE
4.0.00.00.00 Denpeann de ci
4.4.00.00.00 inveDtimetoa
4.4.90.00.00 Apiicvõe 3-, retaz
4.4.90.2.00 Eqiiperto e
04.541.0104.2375 XANUTÏNÇIO ATIVIDADES MitO À3IENrE
3.0.00.00.00 Despesas 2orreritc
3.3.00.00.00 Outra.c Deapeaaa Corrente
3.1.90.00.01 ApIcçõe Jrete
3.3.90.30.01 Material de Cneur,D
3.3.90.3.00 OuLrze Serviços Tere.rcD Pessoa Fic
Outra Serv. Terceiros - Peøoa Jridca
Total d& SbUidade
Total da Unidade
Doop. Ccrrenten Dep. de Capital Total
93.718.7 5.312.0 99.031.2
83.719.7 5312.0 e9.031.2
.312.0 69.0312
0.00 5.312.50 5.312.50
0.00 .312.0 5.312.50
0.00 5.312.50 5.312.50
0.00 .312.0
0.00 5.312.90
33.719.75 0.00 03.719.75
93.718.76 0.00 93.719.7
93.719.7 0.00
0.00
2.66.2 0.00
1.02.50 0.00 1.0G2.0
40.000.00 0.00 90.000.00
03.710.75 5.312.50 09.031.25
93.710.75 5.312.50 99.031.25
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olha ~O61
UF MINAS GERAIS véris
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 45
- . . DE TRABALHO
7 ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA OR9ENTO
Udede :2.10 OEC PJNI OK AZO ;T12;CIÃ 000 7 A.
CÓDIGO ESKCIF1CAÇC Dep. Correntes Dep. de Capital Total
bniddc. 02.10.:: DF.P MUNI DE AIN1STR.AÇA0 ASSIS7 oocii.
08 teri S.ocil 1 5 0.197. 5 0 5.312. 5 0 1 55 .500.00
09.243 e Cranc, e .o Adolescente 10.97.00 .312.S0 111.97.0
09.243.093 OPE.RACiONJU.I7AÇ0 X CONSELHO TUTEL.R 10.87.00 5.312. 6 0 111.197.0'
0243.0593.1531 kQUiSICÃO EQUIP MAT PER CONS9LR0 TUTTLAR 0.00 5.312.50 5.212.50
4.0.03.00.00 Jepeoo de Capital 0.00 5.312. 5 0 5.312.0
4.4.00.00.00 1flveLmetOe 0.00 6.312. 5 0 5.312.0
4.4.90.00.00 Aplicações D i reta s 0.00 5.312. 5 0 5.212.0
4.4.90.2.00 Equipamento e Material Perrente 0.00 5.312.0 5.312.0
08.243.0593.2497 1QRUTIC&0 ATIVIDADES C0NSE190 TUTELAR 105.975.00 0.00 105.975.00
3.0.00.00.00 De spensa Correntes 10.97.00 0.00 10.97.00
3.1.00.00.00 Peaeoei e Ecerjoe Soc ia is 9.500.00 0.00 9.00.00
3.1.90.00.00 Aplicações D i retas .soo.00 0.00 95 .500.00
3.1.90.11.00 Ve ncime n tos e Varit. Fixou - Pe ss oal C iv il .00000 0.00 45.000.00
3.1.90.13.00 0br'3eCõee Patronais 30.000.00 0.00 30.000.00
3.1.90.94.00 Inden i zações e Re3tituiçeD 7rb1hit 00.00 0.00 600.00
3.3.00.00.00 Outros 3e:pe Crrente 10.375.00 0.00 10.37.00
3.3.91.00.00 ApI.ce;õee J i retas 10.37.00 0.00 10.37.00
3.3.90.30.00 Materi a l de Cone'. 3.187.0 0.00 3.197.00
3.3.90.39.00 Outrcz Serv. Terceiroe - Penou Juridica 3.197.00 0.10 3.197.00
3.3.90.93.00 Inden i zações e Rentituiç5es 4.000.00 0.00 4.000.00
09.244 Afl uio * enc ia Conitera 32.320.00 0.00 32.120.00
08.244.049 AoS:sTsoIA OCCIAL GERAL 32.120.00 0.00 32.120.00
09.244.0496.2405 MANDTV1ÇÂO DE CONViI0 COM COGEMAS 2.125.00 0.00 2.125.00
3.0.00.00.00 1ee: Correntes 2.120.00 0.00 2.120.00
3.3.00.00.00 Outra. :)espessa Co rrentes 2.120.00 0.00 2.120.00
3.3.00.00.00 Trenf.3net.Prird., Z/Fin L..crtvo 2.120.00 0.00 2.120.00
33.00.41.00 Contribuições 2.120.00 0.00 2.120.00
09.244.0496.2491 DISTRIRUIÇ0 DE CESTAS 2ÀS ICAS 30.000.00 0.00 30.000.00
3.0.00.10.00 Depeee Correntes 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.00.00.00 Outras De s pe s as Correntes 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.00.00 Apl i cações D i ret a s 30.000.00 0.00 30.000.00
3.3.90.32.00 Material, Rem ou Serviço p/Diet.rtuit 30.000.0 0.00 30.000.00
09.491 0ebtceo Rural 4.000.00 0.00 4.000.00
09.481.0317 A111TÂ0ES RURA I S 4.000.00 0.00 4.000.00
08.491.0317.2172 MANUTENÇIO ATIVIDADES EÀ2ITAÇÂO RURAL 4.000.00 0.00 4.000.00
3.0.01.10.00 )epcaz, C-renze 4.000.00 0.00 4.000.00
3.3.00.00.01 Outras 3e5peee CM rrentez 4.000.00 0.00 4.000.00
3.3.90.00.00 Aplicações JrCtCU 4.000.00 0.00 4.000.00
3.3.90.30.0" Materia l de Ccncuo 2.000.00 0.00 2.000.00
3.3.90.32.0: Mater ial, Rem ou Serviço p/Di.t.Gretuit 2.000.00 0.00 2.000.00
09.492 gabi ta cao Urbana 8.097.00 0.00 9.187.00
09.492.03'.6 A1117ÂÇÕES UPRAILAZ 8.197.00 0.00 9.187.00
00.402.0316.2171 I(Jrr2BÇ10 ATIVIDADES EÂ2ITAÇIO t.2Â.'. 0.197.50 0.00 9.197.50
3.0.00.00.00 Deop-ans Corrcte 9.197.00 0.00 8.187.00
3.3.00.00.00 Outras Depena Correntes 919700 0.00 9.197.00
3.3.90.00.00 Ap1ceaJretea 8.187.00 0.00 9.187.00
Prefeitura Municipal
SEC JNI DE ASiST1CIA SOCIAL
Deap. Correntes Dep. de C.pia1
Orgãor 02
Unidade: 02.10
CJDIGC
SubUnjd.,de 02.10.10
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
7ta3 da SubUnidade,
EPEC 1 VI CAÇk
).,terial de Cor.aumo
Material de Conaurc
Material. Deo ou Serviço pfDiat.Gratuita
Outr,a S.ervíçoa Terceiros- Peaoa F.aica
Outroe Serv. Tercejroa - Peeaoa Jurídica
Total
4.062.E0 0.00 4.062.E0
2.000.00 0.00 2.000.00
1.062.0 0.00 1.062.10
1.062.10 0.00 1.062.10
150.197.50 5312.50 155.500.00
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o
1W: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4E
DE TRABALHO
EN11DADE: CONSOLIDADA POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
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62 v"
ç (JF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 47
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
Jrdi 32.30.20 c n ASS:.TÉNC2.\ SOCIAL
09 A5iteocia Social 49.600.00 23.197.0 509.697.50
09.244 Ateia Coriunjtria 496.500.00 23.187.0 509.967.50
09.244.080 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 332.925.02 17.697.53
09.244.0580.1503 ESTRUTRAÇA0 DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 0.00 11.697.50 17.697.50
4.0.00.00.00 3emp--n33 de 0.00 11..97.5o 17.697.0
4.4.00.00.00 veutmeae oco 17.687.50 17.687.0
4.4.90.00.00 Ap'çôee Diretas 0.00 17.€97.,0 17.681.0
4.4.90.1.00 Obra= e inotalacSeu 0.00 11.37.00 11.37,00
4.4.90.50.00 Equipa~to C 0.00 G.312.0
08.244.0510.2593 SERVIÇOS 02. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 332.625.02 0.00 332.625.02
3.0.00.00.00 :)e=Fe03= Correntes 332.G21.02 0.30 332.2502
2.1.00.00.00 PeeoL e Encargos Sociais 220.200.00 0.30 220.200.00
3.1.90.00.00 Aplicações Direta= 220.200.00 0.00 220.200.00
3.1.90.04.00 Contrt;2.o par Tempo Deterinid 1.000.00 0.30 1.000.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e VnL. Fixa=- Peeol-,vi! 190.000.00 0.30 190.030.00
3.1.90.13.00 0brp;5e Patranziiu 39.200.00 0.00 39.200.00
3.3.00.00.00 Outras De--penan Correntes 112.42.02 0.00 112.42.02
3.3.90.00.00 A1iceo6e: Diretas 112.42.02 0.30 112.42502
3.3.90.14.00 0rine - Peuac.al Civil 1.000.30 0.00 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Connu-mo 46.975.02 0.00 46.975.02
3.3.90.32.00 Material, Rem ou Serviço p/Diet.mtuita 17.225.00 0.00 17.225.00
3.3.90.35.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Pinica 0.00 3.562.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terreiro: - Pea:oe Jurídica 39.000.30 000 39.000.00
3.3.90.49.03 Outroe Auxilxoa Pe::c: 4.52.50 0.00
09.244.0597 GTk DO SUAS 13.974.98 5.500.00 159.374.99
09.344.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Depe: de Cçite1 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 Irive:tmerLtoe 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.03.03 Api:cecõe: Diretas 0.00 1.000.00
4.4.90.51.00 Obre: e I1eeieçee 0.00 500.00 500.00
4.4.90.2.00 Equipamento e !(e.erie] Peir.r.t.e 0.00 500.00 500.00
08.244.0597.1562 EsrRuTVRaçzo DO CONTROLE SOCIAL-IGO SUAS 0.00 1.500.00 1.500.00
1.0.00.00.00 Depene: de Cpite1 0.00 1.500.00 1.500.30
4.4.03.00.00 Ive:ieeotoc 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.00.00 Aplireçõce Diretas 0.00 1.500.00 1.500.00
4.4.90.52.00 Rqu.peento e Material Perner.te 0.00 1.500.00 3.500.00
09.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PU E CADASTRO ÚNICO 0.00 1.000.00 1.000.00
4.0.00.00.00 Deeme de Capital 0.00 1.000.00 1.000.30
4.4.00.00.00 Irive:tim!to: 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 ApLiceçôce Diretas 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.52.00 1peento e Material Peroente 0.00 1.000.00 1.000.30
09.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD P2P 0.00 2.000.00 2.000.00
4.0.02.ID. Depeeme de CF:i 3.00 2.030.00 2.000.00
4.4.00.00.03 Ioveaimeooe 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.00.00 ApLceç4.ee Diretas 0.00 2.000.00 2.000.00
4.4.90.52.00 ntO e Mm.ere rer2te 0.00 2.000.00 2.000.00
09.244.0597.2594 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 120.624.99 0.00 120.624.98
3.0.00.00.00 Deepeece Corrente: 120.624.99 0.30 120.624.94
3.1.00.00.00 Pessoal e E.rc:rUo Soc.:-.n 75.000.00 0.00 75.000.00
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Livro N° 24
(06,1,
ç IJF MINAS GERAIS
'J MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA. 48
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
02
Unidade: 02.10
cÕoicc
SubUnidade, 02.10.23
1.1. 90. DO . 00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.03
3.3.90.39.00
3.3.90.40.03
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
3 .3.90.93.00
08.244.0597.2585
1.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
1.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3,1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.03
3.3.90.14.00
3.1.90.30.00
3.3.90.16.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
09.244.0597.2586
3.000J00.00
3.3.00.00.00
3.3.90 00.00
3.3.90.14.00
3.3.93.30.00
3 .3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
09 .244.0597.2587
30.00.00.00
3.3.00.00.00
3.1.00.00.00
3.3.93.30.00
3.3.90.33.00
33.90.36.03
3.3.90.39.00
Ap1icaâea Diretas
Con.rataç3o por Tempo Determinado
Vencimentos e Vara. Fixas- Pessoal Cvil
Obrigações Patrcnaia
Outras :)espessa Corrente.,
Aplicações Diretas
Diária., - Pessoal Civ1
Material de Consumo
Outros Serviço., Tereero.- Peaao., Pi.ica
Outras Serv. Terceiro., - Pensou JuxLdica
Serv. de TI e Comuicaço - PJ
0brgaçõea Tributária., e C,tributva.,
Ll.,ape.,a., de Exercicio., Anteriere.,
lnden:açõem e ReatLtuiç.õe
FORTALECI~ CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
:eape..a .orrente.,
Pessoal e lcaro., Sociais
Aplicaçôca Diretas
CentrataçSo por Tempo Determinado
Vencmert.oa e Vant,. Fixas- Pessoal Cvj1
Obrigacóea Patronais
Outraa Despenca Correnten
Ap1içem Diretas
Diária., Peanoal Civil
Material de Cczinu.ro
Outros Serviço., Terceiro., Pea.,om Física
Outroa Serv. Terceiro., Peanoa Jurídica,
Indenizações e Peetituiç5en
APOIO ORGAN, GESTIO P2P E CADASTRO ÚNICO
Deapemar Ccrrentez
Outras Despesa* Corrente.,
Ap1caçõea Diretas
Diária., -- pessoal Civil
Material de Cor,muo
Outro., Servicon Terceiro.,- Peanom Física
Outros Serr. Terceiros Penoom 3uridia
Indenizações e Reøtituiç,ee
FORTALECI~ CONTROLE SOCIAL- 100 P27
Despesas Cccrertteo ,
Outran Deapeem., Correnteo
Aplicações Direta.,
Material de Ccnauno
Passagens e Despensa com 1,comcçSo
Outron .erviçon Terceiro.,- Pessoa Finica
Outron Serv. Terceiro., - pensos Jurídica
72.000.00 0.00 75.00000
2.000.30 0.00 2.000.00
2.300.00 0.00 2.000.00
71.000.00 0.00 71.000.00
45.624.98 0.00 45.524.98
42.624.90 0.00 45.524.99
7.000.00 0.00 7.000.00
5.500.00 0.00 5.500.00
1.762.50 0.00 1.762.50
10.899.99 0.00 10.899.98
13.800.00 0.00 13.900.00
1.000.00 0.00 1.300.00
1.000,00 0.00 1.000.00
4.562.50 0.00 4.562.50
14.250.00 0.00 14.250.00
14.250.30 0.00 14.250.00
5.197.20 0.00 5.197.50
5.187.50 0.00 5.187.50
1.300.00 0.00 1.000.00
3,197.20 0.00 3.197.20
1.000.00 0.00 1.000,00
9.062.60 0.00 9.052.50
9.062.50 0.00 9.062.20
1.552.50 000 1.552.20
1.000.00 0.00 1.000.00
2.500.00 0.00 2.500.00
3.000.00 0.00 3.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
5.000.00 0.00 5.000.00
6.000.00 C30 5.000.01
2.000.00 0.00 2.000.30
5.000.00 0.00 5.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
1.000.00 0.00 1.003.00
1.003.00 0.00 3.000.00
1.000.00 0.30 1.000.00
1.003.00 0.30 1.000.00
14.000.00 0.00 14.000.00
14.000.00 0.00 14.000.00
14.000.00 0.00 14.000.00
14.000.00 0.00 14.000.00
10.500.00 0.00 10.500.00
1.000.00 0.00 1.000.00
1.000.00 0.00 1.000,00
1.000.00 0.00 1.000.00
Prefeitura
SEC WJNr DE ASSISTNC1A SOCIAL
ESPEC1FICAÇO Deap. Correntes Deap. de CaptaI Total
Aplicaç-e., Diretas
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
006
ç UF MINAS GERAIS
MUNICIP)O: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4
DE TRABALHO
ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
2 Prefe ~ turn Murpi
Unidade: 02.10 SEC (YNI DE A5I51'4CIÂ 50C1kL
CÓDIGO ES PECIFICAÇÃO Deep. Correritee Deep. de Capit a!
StbUnid,dr 02.10.20 crigce5 Tr.butáriaa e Contributivas
3.1.9041.00 Obrgcen TrLbutrie e Critribitv
Total da SubUnidade 466.500.00 23.l97.5c
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24 (4! 064
(JF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 50
-
. . DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
.blJn.dde 02.10.30 ÍUI0 ?UNCPtiL CA CRItNÇt t
08 Azmantencia Soci a l 39.000.00 1.000.00 40.000.00
08.243 Ann ~ ot - a Crianca e ao Adocei--e 39.000.00 1.000.00 40.000.00
08.243.0578 PR40ÇAD. P0'T9ÇA0. D EFESA E A2ENDIMZN1D 35.000.00 0.00 35.000.00
09.243.0579.2480 XJP P PII PROT.DEPESÀ.01R21T03 CR 8 AD 15.937.50 0.00 15.937.50
3.0.00.00.00 neope=3P Correntes 16.937.60 0.00 16.937.50
3.1.00.00.00 Pe e Enc argos Socii: 6.375.00 0.00 6.376.00
3.1.90.00.00 Alioõec Diretno 6.376.00 0.00 6.375.00
1..90.04.00 Conirtc.5o por Tempo Determinado 3.187.50 0.00 3.187.60
3.1.90.11.00 Vencimer.toe e Vnne. Fix Pessoa l Civi 3.197.60 0.00 3.197.60
3.3.00.00.00 0uti- e Depee Corrente g.;s:.so 0.00 9.662.60
3.3,90.00.00 Ap1ccõe Diree 9.662.60 0.00 9.662.60
3.3.90.14.00 Diárias Pes soa l Ci vil 1.062,50 0.00 1.062.60
3.3.90.30.00 M3teri1 deConeu,o 318750 0.30 3.191.50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Teroero' Pe ssoa Fia -ca 0.00
3.3,90.39,00 Outros Serv. Terceiros Pensou Juri d . c3 3.187.60 0.00 3.187.60
3.3.90.47.00 0brignç6e Tributáriae e Contributivme 106260 0.00 1.062.60
09.241.0579.2492 CAPACITAÇ0 POR3I cowrIlwArl). PROPISSIONA 11.697.50 0.00 11.687.50
3.0.00.00.03 :)e n peoz= Correnrem 13.657.50 0.00 11.687.60
3.1.00.00.00 Peeo e Fr.c amoz SOciie 3.107.50 0.00 3.187.60
3.1.90.00.00 Aplicn ç&en Diretos 3.187.60 0.00 3.197.60
3.1.90.04.00 Contret.c.5o por Tempo Determtr3dci 3.187.50 0.00 3.187.50
3.3.00.00.00 Outra= De spe nsa Corrente= 9.600.00 0.00 9.500.00
3.3.90.00.00 Apli ca ções Direte 9.600.00 0.00 9.500.00
3.3.90.14.00 Dárim - Peecil Civil 1.062.60 0.00 1.062.50
3.3.90.30.00 Ma terial de Conuo 2.125.00 0.00 2.126.00
3.3.90.36.00 Outras Serviços Terceiro Pe neozi Física 106250 0.00 1.062.50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiras Peaoo Juridic3 2.125.00 0.00 2.126.00
3.3.90.47.00 Obr ~ ga çõez Tributári a s e Cootrbutivm 1.062.50 0.00 1.062.50
3.390.93.00 1rider.z;8ee e Reetituiçen 1.062.50 0.00 1.062.50
08.243.0579.2499 MAIIUT Ft3NDO ICUN!C CRLUÇA ADOLESCENTES 7.375.00 0.00 7.375.00
3.0.00.00.00 De p p-enas Correntes 7,375,30 0.00 7.375.00
3.3.00.00.00 Outras 3e5peeø Correntes 7.376.30 0.00 7.375.00
3.3.90.00.00 Aplicacõez Diretos 7.376.00 0.00 7.375.00
3.3.90.04.00 Con.rtço por Tempo Deter i.sdo 3.187.60 0.00 3.197.50
3.3.90.14.00 Diri PessoalCiv i l 1.062.60 0.00 1.062.60
3.3.90.30.00 Mater ia l de Consumo 1.062.60 0.00 1.062.60
3.3.90.36.00 Outrcc 5erviçoe Terceiro- Pessoa 1.062.60 0.00 1.362.60
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiroe Peoe .3urdio3 500.00 0.00 500.00
3.3.90.47.00 Obri, .lac6ez Tributric e Contribtvme 600.00 0.00 600.00
08.243.0595 CONSELHO 14 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ACOL 4.000.00 1.000.00 6.000.00
08.243.0595.3.554 9STRDTURAÇAO DO CXDCA 0.00 1.000.00 1.060.00
4.0.00.00.00 De spesas de Capit a l 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.00.00.00 1nveieritoe 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.00.00 Ap-. = a cõe= Diretan 0.00 1.000.00 1.000.00
4.4.90.62.00 Euiporto e Meri31 Peronente 0.00 1.000.00 1.002.20
08.243.0595.2591 IU18uT1Ç10 DO CCA 4.000.00 0.00 4.000.00
3.0.00.00.00 De apen3= Corrente= 4.000.00 0.00 4.000.00
2.1.00.00.00 Peoi e car30 Sociais 1.000.00 0.00 1.000.00
3.1.90.00.00 Api eoeD U.iTet.CR 1.000.00 0.00 1.000.00
Pret.Lur3 Municipal
SEC KM1 DE ASSISTiC0A SOCIAL
Dep. Correntee Dep. de Cap-o
O1C o:
Unidade 02.10
cÔDIcD
S.±.Midde 02.10.30
3.1.90.04.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3
Total da SubUnidade
Total da 1.bjd.de
Total do 0rgAo
ESPECIFICAÇÃO
Contratação por Tempo Determnado
Cotrataço por Tempo Deteretado
Outra Denpeneu Cerrentee
Aphc;õeo Jretoe
Material de CcnDuo
Outro Serviços Terceiro- Pezoa Faica
Dutroe Serv. Terceiro - Peaoa JurLdica
Total
1.000.00 0.00 1.000.00
3.000.00 0.00 3.000.00
3.000.00 0.00 3.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
1.000.00 0.00 1.000.00
1.000.00 3.00 1.000.00
39.000.00 1.000.00 40.000.00
675.697.50 29.500.00 705.197.50
12.311.409.01 2.435.291.19 14.791.700.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
/f olha oO64 v0
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 51
DE TRABALHO eM ENTIDADE CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N0 ,065
ç UF. MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 52
DE TRABALHO
ENTIDADE: CONSOLIDADA POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO
:t. Geral! 11.099.709.9. 2.462.1.19 15.595.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 065 v°
UF: MINAS GERAIS 21 nov2Ole 03:04
'. MUNICPIO VARGEM BONrT'A PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2011
o: Murip.
unidade: 001 A.MAIA MCNICI PAL
CÓDIGO ES PECI FI CAÇO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUniddc, 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01 Legialativa 0.00 395.600.00 395.600.00
01.031 ACac Legislativa 0.00 395.600.00 395.800.00
01.031.0001 CESTÀO DO 1.EISLATIVO 0.00 395.600.00 395.800.00
01.031.0001.2001 ~'TENÇÃO DAS ATIVIDADES DO :.EGISLATIVO 0.00 340.000.00 340.000.00
C1.Ofl.0001.2167 MAN'TNÇ.ÂO VIAGENS AGENTES POLíTICOS 0.00 55.50C.D0 55.800.00
Total da Subunidade . . . .i 395.800.00 395.800.00
SuUrudad, 01.01.20 SECRETARA DA DÂMARA
01 Legialativa 26.000.00 391.500.00 417.500.00
01.031 Acao Legislativa 26.000.00 391.500.00 417.500.00
01.031.0021 ADNINISTRAÇÂO GERAL 26.000.00 391.500.00 417.500.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 16.000.00 0.00 16.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 10.000.00 0.00 10.000.00
01.031.0021.2004 MANtTIENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 391.500.00 391.500.00
Total da Subunidade . . . .1 26.000.00 391.500.00 417.500.00
Total da unidade . . . . 26.000.00 787.300,00 813.300.00
Total do órgão 26.000.00 787.300.00 813.300.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha 6
UF MINAS GERAIS 1 21 nov2ole 086
NUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 2 1 PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE CONSOLIDADA
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
02 Pre lm iL,~ ra Muncp
Unidades 02.02 GA2NETE DO PREFEITO
CÓDIGO EsPEcIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Ãdin:r.igtracao 13.000.00 376.637.54 389.637.54
04.122 Admjristracao Geral 13.00C.00 376.637.54 389.637.54
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇC SUPERIOR 13.000.00 362.637.54 375.637.54
01.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E l.tPT PERANTE 13.00C.00 0.00 13.000.00
C4.122.0020.2007 MrJ-rF.NÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 0.00 359.137.54 359.137.54
04.122.0020.2008 MAN RP.CEP, I4OMENACENS E4OSP FESTIVIDADES 0.00 2.500.00 2.500.00
C4.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 0.00 1.000.00 1.000.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 14.000.00 14.000.00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDACE OFICIAL 0.00 1.500.00 1.500.00
04:22.0021.254; MANUTENÇÃO PUELIC UTILIDADE PÚBLICA 0.00 3.500.00 3.500.00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0.00 9.000.00 9.000.00
Total da Subunidade . . . . 13.000.00 376.637.54 389.637.54
SubUnidade 0.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Adminiatrcao 0.00 46.000.00 46.000.00
04.124 Controle Interno 0.00 46.000.00 46.000.00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 0.00 46.000.00 46.000.00
04.124.0032.2359 MANUO'ENÇk) ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 0.00 46.000.00 46.00C.00
Total da SuUnldade . . . .a 46.000.00 46.000.00
Sude 02.02.30 cOMiSSÕES MUNICIPAIS
04 Adm:ristracao 0.00 2.500.00 2.500.00
04.122 Adminletracao Geral 0.00 2.500.00 2.500.00
04. 122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.500.00 2.500.00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 0.00 2.500.00 2.500.00
Total da SuUuidade ... .i 2.500.00 2.500.00
SubLdade 02.02.40 CONSELHOS MUNI CIPAIS
Cl Antnistracao 0.00 500.00 500.00
C4.122 Adininistracao Geral 0.00 500.00 500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 500.00 500.00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELhOS 0.00 500.00 500.00
Total da SuUnidade . .. .1 500.00 500.00
Total da unidade . .. .i 13.000.00 425.637.54 438.637.54
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MUNICIPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 3
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
- Anexo 6, Lei 4320164 2019
J2.0 DEPARTAMENTO JURIDICO
CÓDIGO E SPECIFCAÇÃO POJTOS ATIV.DAZEC TOTAL
SubOndde 02.03.10 DEPARTAMrC JURIDICC
C4 Ãdmïr.istracao 0.00 105.062.2 105.062.52
C4.22 Administracao Geral 000 105.062.52 105.062.52
04.122..0014 DEFESA DO 1NTERESR PÚBLICO NO PROCESSO 0.00 105.062.52 105.062.52
04.122.0014.2006 MAUTENÇO DA ASSESSORIA ,JURfDICA 0.00 105.062.52 105.062.52
Total da Subnidade . . . 105.062.52 105.062.52
Total da Unidade . . . . 105.062.52 105.062.52
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Folha N° 067
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- ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
Udde 02.04 ZO MZ31I PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇk) E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SuUnid4de 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Adinir.iatracao 29.500.00 949.262.50 978.762.50
04.122 Adm:r.iatracao Geral 23.000.00 921.200.00 944.200.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.000.00 920.200.00 943.200.00
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 3.000.00 0.00 3.000.00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO £QUIP E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00 0.00 20.000.00
04.122.0021.2010 MMJ'JTENÇÂO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0.00 725.000.00 725.000.00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 0.00 8.200.00 8.200.00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0.00 1.000.00 1.000.00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 0.00 78.000.00 78000.00
04.122.0021.2395 MA?ÇJTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0.00 51.500.00 51.500.00
04.122.0021.2397 MANTT ATIVIDADES C(VNI3S E P CONTAS 0.00 56.500.00 56.500.00
04.122.0:63 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0.00 1.000.00 1.000.00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCiAÇÕES E ENTIDADES CONGENERRS 0.00 1.000.00 1.000.00
04.181 Policiamento 6.500.00 28.062.50 34.562.50
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 500.00 1.500.00 2.000.00
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 0.00 1.500.00 1.50000
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 6.000.00 26.562.50 32.562.50
04.101.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 6.000.00 0.00 6.000.00
04.1810177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLíCIA MILITAR 0.00 26.562.50 26.562.50
09 Previdencia Social 0.00 171.000.00 171.000.00
09.271 Previdencia aasica 0.00 171.000.00 171.000.00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEC'JRADOS 0.00 171.000.00 171.000.00
09.271.3492.2175 MANITT AT1V PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 0.00 171.000.00 171.000.00
Total da Snb4lnidade .. .i 29.500.00 1.120.262.50 1.149.762.50
SubUn idade 0.04.2C DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Anir.iatracaO 5.000.00 422.162.51 427.162.51
04.121 P1aneianentc e Orcanntc 0.00 293.200.00 293.200.00
C4.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 63.200.00 83.200.00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 0.00 63.200.00 83.200.00
04.121.0036 CONTABILIDADE 0.00 210.000.00 210.000.00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0.00 210.000.00 210.000.00
04.122 Adm:r.iatracao Geral 0.00 58.600.00 58.600.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 58.600.00 58.60000
04.122.0021.2182 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 0.00 58.600.00 58.600.00
04.123 Ad!uir.igtracao Financeira 5.000.00 67.800.01 12.800.01
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.000.00 20.800.00 25.800.00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DCNVIO 5.000.00 0.00 5.000.00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 0.00 17.562.50 17.562.50
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 0.00 3.237.50 3.237.50
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,Folha N° 67 v°
ç UF: MINAS GERAIS 21 flOY 2018 06
\J MUNICIPIO VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 5
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320/64 2019
02 PrefeiLura Municipal
Unidades 02.04 SEC MUNI PL.P.NEJAZ4ENTO A NISTP.AÇO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade 02.04 20 DEPARTAMENTO DE IAZENDÃ
04.123.0031 ASSrSTPlÍCIA FINANCF.IRA 0.00 47.000.01 47.000.01
04.123.0031.2535 WUJTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIWIAÇO 0.00 47.000.01 47.000.01
04.129 Ãdmir.istracao de Receitas 0.00 2.562.50 2.562.50
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.562.50 2.562.50
04.129.0030.253€ MArnENÇ.O DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0.00 2.562.50 2.562.50
28 Encargos Especiais 420.000.00 130.625.00 550.625.00
28.643 Servico da Divida Interna 420.c00.00 130.625.00 550.625.00
28.643.0033 DÍVIDA INTERNA 420.000.00 130.625.00 550.625.00
28.643.0033.:c38 ANCR7IZAÇ.1.0 DA DÍVIDA INTERNA 420.000.00 0.00 420.000.00
28.83.003).?C'J VANUTENÇ.0 DA DÍVIDA PÚLICA OOO 30.2.00 130.625.00
Total da Subtinidade ... . 425.000.00 552.787.51 977.787.51
SubUnjdder 02.049 RESERVA DE C0NTINGNCIA
99 Reserva Je Cor.tlrlgencia 34.000.00 0.00 34.000.00
99.999 Reserva de Contngencia 34.000.00 0.00 34.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTLNGNCXÂ 34.000.00 0.00 34.000.00
99.999.9999.900 MUTZÇO C061 RESERVA DE CONTiNCNCIA 34.000.00 0.00 34,00C.00
Total da Subunldade . .. . 34.000.00 34.000.00
Total da Unidade . . . .a 488.500.00 1.673.050,01 2.161.550.01
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Folha N' 068
UF: MINAS GERAIS 1 21 flOV 2016 064
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
MUNICIPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6
ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320164 2019
Jnicbde 02.0 SEC MUNI DE ILTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidde 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 443.078.68 3.275.971.32 3.719.050.00
10.122 Adinir.istracao Geral 117.800.00 258.200.00 376.000.00
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 5.800.00 258.200.00 264.000.00
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CSEU0 MITN DE SAUDE 5.800.00 0.00 5.800.00
10.122.0433.2271 MATTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 0.00 500.00 500.00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 0.00 227.500.00 227.500.00
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE . 0.00 1.700.0C 1.700.00
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 0.00 1.500.00 1.500.00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP EOMENAGENS FESTIVIDADES 0.00 1.500.00 1.500.00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00 3.500.00 3.500.00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS,SEMINÁRIOS, REIJNIÔES 0.00 2.000.00 2.000.00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 0.00 20.000.00 20.000.00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 112.000.00 0.00 112.000.00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 10.000.00 0.00 10.000.00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQIJIP MAT PERM SEC M SAUDE 102.000.00 0.00 102.000.00
10.301 Atencao Ilas:ca 31.8.000.00 1.507.929.24 1.825.929.24
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 0.00 1.507.929.24 1.507.929.24
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO AÇÓES PRIMÁRIAS HOSPITALARES 0.00 10.000.00 10.000.00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÔES DA ATENÇÃO BÁSICA 0.00 1.497.929.24 1.497.929.24
10.301.0438 INVF.STIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 318.000.00 0.00 318.000.00
10.301.0438.1420 CCNSTRUÇÀO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 315.500.00 0.00 315.500.00
10.301.0438.1421 AQULSIÇAO EQUIP MATEM PER PARA SALDE 2.500.00 0.00 2.500.00
10.302 A33:at. IlospitaLar e Ambulatorial 2.178.68 1.002.005.08 1.004.183.76
10.302.0437 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 578.68 1.002.005.08 1.002.583.76
10.302.3437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 128.68 0.00 126.68
10.302.0437.1566 TR.ANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMI4L CINSC 450.00 0.00 450.00
10.302.0437.2129 TRANSPERNCIA CONSÓRCIO INTERJI P1UM311 0.00 31.050.00 31.050.00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO 14DIA ALTA COMPLEXIDADE 0.00 191.100.00 191.100.00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMCILIQ 0.00 498.510.36 498.510.36
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 0.00 66.181.50 66.187.50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR IN-TER SAÚDEPnJMI-II 0.00 190.000.00 190.000.00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMKRGCIA CISSUL 0.00 25.157.22 25.157.22
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.600.00 0.00 1.600.00
10.302.0438."-448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 100.00 0.00 100.00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000.00 0.00 1.000.00
10.302.0438. .455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500.00 0.00 500.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100.00 418.650.00 421.750.00
10.303.0435 ASStSTNC1A FARMÂCEUTICA 0.00 418.650.00 415.650.00
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACUTICA 0.00 418.650.00 418.650.00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100.00 0.00 3.100.00
10.303.0435.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100.00 0.00 2.100.00
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Livro N° 24
Folha N° 068 v°
UF: MINAS GERAIS 1 21 fl0v20t8 OS O
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 7
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
Prefeitura Mun.cip..
Unidde 02.0 SEC MZDI DE Í'DE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade 02.0.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAtDE
10.303.0436435 AQUISIÇÃO EQU1PNE MAT P.AS FARY4ACtUTICA 1.000.00 0.00 1.000.00
10.304 Vigilancla Saritaria 500.00 33.700.00 34.200.00
10.304.0436 VIGILANCA EM SAtDE 0.00 33.700.00 33.700.00
1C.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÁNCIA SANITÁRIA 0.00 33.700.00 33.700.00
10.304.0438 INESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500.00 0.00 500.00
10.304.0438.:438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500.00 0.00 500.00
10.305 Vigilancia EpideIio1ogica 1.500.00 55.487.00 56.987.00
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SADE 0.00 55.487.00 55.467.00
1C.305.0436.2436 MANITT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDF.IOL.63ICA 0.00 53.362.00 53.362.00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAI4PANIOAS DE VACINAÇÃO - 0.00 2.125.00 2.125.00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00 0.00 1.500.00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 1.000.00 0.00 1.000.00
Ic.305.0438.:443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANT VACINAÇÃO 500.00 0.00 500.00
Total da SuUnidade . .. .i 443.078.68 3.275.971.32 3.719.050.00
Total da Unidade . . . 443.078.68 3.275.971.32 3.719.050.00
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Livro N° 24
Folha N° 069
LIF: MINAS GERAIS 1 21floy201600
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA 1 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320164 2019
Uni4k: 0 1 .0 SEC MUNI DE OBP.AS DE DEZENVOLVIMENP2
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidde 02. O&. 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Admir1atraca 5.000.00 56.037.50 61.037.50
04.122 Adm:niatracao Geral 0.00 49.937.50 49.937.50
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 49.937.50 49.937.50
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0.00 49.937.50 49.937.50
04.722 Telecomurcacoee 5.000.00 6.100.00 11.100.00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 5.000.00 6.100.00 11.100.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO F.OUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 5.000.00 0.00 5.000.00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 0.00 6.100.00 6.100.00
15 Urbari.o 247.725.00 909.725.00 1.157.450.00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000.00 0.00 1.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000.00 0.00 1.000.00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO lINEANA 1.000.00 0.00 1.000.00
15,452 Servicoa Urbanos 246.725.00 909.725.00 1.156.450.00
25.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 493.887.50 492.687.50
15.452.0021.2218 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS UREANOS 0.00 492.887.50 493.887.50
15.452.0325 LiMPEZA PÚBLICA 10.812.50 271.100.00 281.912.50
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 5.000.00 0.00 5.000.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500.00 0.00 500.00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.312.50 0.00 5.312.50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPE7A PÚELICA 0.00 236.100.00 236.100.00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CTFRATO DE RATEIO CICANAS 0.00 35.000.00 35.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 62.000.00 15.125.00 77.125.00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL C TRICS CAPELA 50.000.00 0.00 50.000.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS YAT PERMANENTE 2.000.00 0.00 2.000.00
15.452.0326.1557 AQUIS/DES.APROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 10.000.00 0.00 10.000.00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0.00 15.125.00 15. :25.30
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 120.932.50 54.125.00 175.037.50
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPI, PRAÇAS, PARQUES JARDINS 110.000.00 0.00 110.000.00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.912.50 0.00 10.912.50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0.00 54.125.00 54.125.00
15.452.0575 VIAS URBANAS 53.000.00 75.467.50 128.487.50
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 50.000.00 0.00 50.000.00
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000.00 0.00 3.000.00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 0.00 75.487.50 75.487.50
16 Habitacao 1.000.00 44.250.00 45.250.00
16.482 Habitacao Urbana 1.000.00 44.250.00 45.250.00
16.482.0025 EDIFiCAÇõES PYELICAS 1.000.00 44.250.00 45.250.00
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFIcAÇõES PÚBL URBANAS 1.000.00 0.00 1.000.00
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇõES 0.00 44.250.00 44.250.00
17 Sanealnenlo 21.000.00 15.375.00 36.375.00
17.511 SaneamenLo BaSiCO Rural 5.187.50 6.312.50 11.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
olha N° 069 v°
UF. MINAS GERAIS aá PROGRAMA DE TRABALHO POR
21 mw 2m N.IM
9
AF1
& MUPIICIPIO VARGEM BOP4A
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 6, Lei 4.320164
ORÇMENTO
2019
Crgo 02 Prefeitura Municipal
Unjdade 02.06 SEC MUNI DE ORRAS DE DESENVOLVIMENTU
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade, 02.0.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 5.187.50 6.312.50 11.500.00
17.511.3449.1275 CONST/ AMPL RE ESOOTOS SANIT ME Z RRAL 2.000.00 0.00 2.000.00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 3.187.50 0.00 3.187.50
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESG3T0 1 RURAL 0.00 6.312.50 6.312.50
17.512 Saneamento aaico Urbano 15.812.50 9.062.50 24.875.00
17.512.0448 SANEMWNTD GERAL 2.000.00 8.562.50 10.562.50
17.512.0448.1151 CONS DRENA C6RRE, RIOS,LAGOASC EAUI4EIRO 2.000.00 0.00 2.000.00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0.00 8.562.50 8.562.50
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 13.812.50 500.00 14.312.50
17.512.0449.1153 CONST/AMPL RE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 10.625.00 0.00 10.625.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PEIOtANEWrI: 2.187.50 0.00 3.187.50
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO 1 URBANA 0.00 500.00 500.00
20 Agricultura 51.500.00 248.750.00 300.250.00
20.601 PronocaO da Producao Vegetal 50.500.00 28.937.50 79.437.50
20.601.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 50.500.00 11.500.00 62.000.00
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 50.500.00 0.00 50.500.00
20.601.0078.2020 MAN'rrENçÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0.00 11.500.00 11.500.00
20.601.0080 SEMENTES E MUDAS 0.00 6.375.00 6.375.00
20.601.0080.2022 MMrJTENÇÃ0 ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 0.00 6.375.00 6.375.00
20.601.0112 PROMOÇÃO AGRÁRIA 0.00 11.062.50 11.062.50
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO AGRARIA 0.00 4.187.50 4.187.50
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONVÉNIO INCRA 0.00 6.875.0C 6.875.00
20.602 Prowcao ±a Producao Animal 500.00 28.500.00 29.000.00
2C.602.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 500.00 28.500.00 29.000.00
20.602.0087.1409 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANEN'TE 500.00 0.00 500.00
20.602.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0.00 28.500.00 28.50C.00
20.604 Defesa Sar.itarla AniTral 0.00 73.125.00 73.125.00
20.604.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAl, 0.00 73.125.00 73.125.00
20.604.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CCC'VXIO COM IMA 0.00 33.125.00 33.125.00
20.604.0087.2591 MANJTENÇÃO DO CCSÓRC1O DE RATEIO CICANA 0.00 40.000.00 40.000.00
20.605 Abastecimento 500.00 10.625.00 11.125.00
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500.00 6.375.00 6.875.00
2C.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIIIUIÇÃO PROD AGRíCOLAS 0.00 6.375.00 6.375.00
20.605.0097 :NSPEçÃO.pADRONIzAÇÀocLASSIF3c.PRonu'rOs 0.00 4.250.00 4.250.00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PAIIRON, CLASS2F PRODUTOS 0.00 4.250.00 4.250.00
20.606 Extenear Rural 0.00 107.562.50 107.562.50
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0.00 107.562.50 107.562.50
20.606.0111.2029 MAN'JTENÇÃC) PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 0.00 47.562.50 47.562.50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0.00 60.000.00 60.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
ç
Folha O7O
UF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 0:0
MUNICPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
L4.4 - Anexo 6, Lei 4320164 2019
62 Prefeitura Muzp.
Unidade: 02-06 SEC Mt»I DE 02BAS DE DY.SVOLVIMENTC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnjdade, 02.04.10 PATAJ4E11-0 !UN1CPAL DE OBRAS E DESENV
22 Iridustr:a 1.500.00 4.687.50 6.181.52
22.661 Pocao Indutr:1 2.000.00 3.1587.50 4.687.50
22.661.0346 P*IIDÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 3.687.50 4.687.50
22.661.0346.1536 AQ EQUI? MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00 0.00 1.000.00
22.661.0346.2547 MAN.rrENÇÂo APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0.00 3.687.50 3.687.50
22.662 Producao Industrial 500.00 1.000.00 1.500.00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 500.00 1.000.00 1.500.00
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00 0.00 500.00
22.662.0347.2125 MANSTF ATIVADES PRODUÇÃO INDUSTRIAl, 0.00 1.000.00 1.000.00
25 Energia 5.000.00 182.062.50 187.062.50
25.752 Energia Eletrica 5.000.00 182.062.50 187.062.50
25.752.0327 iLUMINAÇÃO PÚBLICA 5.000.00 182.062.50 187.062.50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EOUIP.MANJT.ILLMIMAÇÃO V.PÚBLI 5.000.00 0.00 5.000.00
25.752.0327.2102 MANJTENÇÂO sERv:çoS ILL)4INAÇÃ0 PÚBLICA 0.00 182.062.50 182.062.50
26 Transporte 103.100.00 568.587.51 671.687.51
26.782 Transporte Rodovsarso 103.100.00 568.587.51 671.687.51
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 103.100.00 503.187.51 606.287.51
26.78-1 .0534.1178 CONST/ Ali? ES7,RADAS PONTE,M BURRO PV ASV 52.100.00 0.00 52.100.00
26.782.0534.1170 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 1.000.00 0.00 1.000.00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.0534.2177 MAxrJ7ENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0.00 503.187.51 503.187.51
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0.00 65.400.00 65.400.00
26.782.2536.2539 .MANUTRNÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0.00 65.400.00 65.40C.00
Total da Subunidade ....x 435.825.00 2.029.475.01 2.465.300.01
TQtal da Unidade . . . .i 435.825.00 2.029.475.01 2.465.300.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
,/Folha N° 070 v°
C_~
UF. MINAS GERAIS 21nov201$0:0
MUNICIPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 11
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320164 2019
Unidade, 02.07 SEC MXI DE EDUCAÇÃO LTL-RA E ESPOETES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidde, 02.07.10 DEPARTAMIOÇTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao 924.075.01 2.189.368.60 2.113.442.61
12.122 Admir.ltracao Geral 500.00 2.000.00 2.500.00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EIYJCAÇÁO 500.00 2.000.06 2.500.00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO M1 EDUCAÇÃO 500.00 0.00 500.00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MLJN DE EDUCAÇÃO 0.00 2.000.00 2.000.00
12.271 Previdencia Baníca 0.00 35.000.00 35.000.00
12.271.0495 PREVILYâNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 0.00 35.000.00 35.000.00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRF.VIDNC1A 0.00 35.000.00 35.000.00
12.361 Ensino Fur.daner1ta1 872.612.52 1.524.750.05 2.397.362.57
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GAL 0.00 201.000.02 201.000.02
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO 00 psr DA Enuc,tçÃo 0.00 79.000.00 79.000.00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 0.00 119.000.02 119.000.02
12.361.0021.2406 MPN.TTENÇÃO DE CceVNtO COM UNDIME 0.00 3.000.00 3.000.00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 864.425.02 789.037.51 1.653.462.53
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 155.625.02 0.00 155.625.02
12.361.0:88.1206 CONST / AMPL PR1i:05 ESCOLARES R2j IAZC'A 108.800.00 0.00 708.800.0C
12.361.0:88.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO IÁS:CA 0.00 756.000.01 756.00O.01
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO PA.SIC 0.00 7.300.00 7.300.00
12.361.0188.2213 .MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EÁSIOA 0.00 25.737.50 25.737.50
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0.00 1.000.00 1.000.00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0.00 1.000.00 1.000.00
12.361.0239 TRA.'SPORTE ESCOLAR 5.000.00 467.500.02 472.500.02
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00 0.00 1.000.00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DfVIDA INTERNA CAMINEO 4.000.00 0.00 4.000.00
12.361.0239.2218 MANIrrENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 466.400.01 466.400.01
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCABC-OS -C AMINEO ESCOLA 0.00 1.100.01 1.100.01
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.187.50 66.212.50 69.400.00
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 3.187.50 0.00 3.187.50
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 0.00 64.087.50 64.087.50
12.361.0427.2194 MANIJT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0.00 2.125.00 2.125.00
12.364 Ensino Superior 0.00 3.125.00 3.125.00
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 2.125.00 3.125.00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0.00 3.125.00 3.125.00
12.365 Edicacao Infantil 50.962.49 576.500.00 627.462.49
12.365.0185 CRECIIE 32.462.49 398.600.00 431.062.49
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 27.462.46 0.00 27.462.48
12.365.0:85.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRDI0S PARA CRECHES 5.000.01 0.00 5.000.01
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 0.00 260.600.00 260.660.00
12.365.0185.2211 MAWUTRNÇA0 ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 0.00 102.800.00 102.800.00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECIIE 0.00 35.200.00 35.206.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PR-ESCOLAR 18.500.00 117.900.00 196.400.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(
Folha N° 071
UF: MINAS GERAIS 21 n0v2016 0:0
MUNICIPIO -VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
02 PrefeiLUT-3 Municipal
Un dad 02.0 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade 02. 07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 15.500.00 0.00 :s.soo.00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRESCOLAR 3.000.00 0.00 3.000.00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 0.00 65.500.00 65.500.00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.SÁSICA PRE-ESCOLA 0.00 30.500.00 30.500.00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA -ESCOLAR 0.00 63.900.00 81.900.00
12.366 Educacac de Jovens e Adultos 0.00 1.593.75 1.593.75
12.366.0213 CURSOS DE SIJPLNCIA 0.00 1.593.75 1.593.75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0.00 1.593.75 1.593.75
12.367 Educacac Especial 0.00 46.400.00 46.400.00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0.00 46.400.00 46.400.00
12.367.0252.2216 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0.00 46.400.00 46.400.00
13 Cultura 7.437.50 433.899.86 441.337.36
13.391 PatrilrI. Iist. Art. e Arqueooco 3.187.50 2.062.50 5.250.00
13.391.0246 PATRIMÔNIO I4IST61XICO, ARTSTIcO E ARQUEC 3.187.50 2.062.50 5.250.00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 3.181.50 0.00 3.187.50
13.391.0246.2410 ?RESERV CONSEHV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 0.00 2.062.50 2.062.50
13.392 Difusao Cultural 4.250.00 431.837.36 436.087.36
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 4.250.00 431.837.36 436.087.36
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 4.250.00 0.00 4.250.00
13.392.0247.2081 MAN'JTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULrJRAL 0.00 65.312.50 85.312.50
23.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS I.'ESTIVIDADES TRADCICNAIS 0.00 346.524.80 346.524.80
13.392.0247.2590 MAN'JT/CIRCUITC TURISTICO NASCENTES 0.00 0.03 C.03
23.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENdA ART. NAPRA,-,A 0.00 0.03 0.03
Total da Bubunidade ... .v 931.512.51 2.623.268.66 3.554.781.17
SubUridde, 02.07.20 FUNDES
12 EducaCao 0.00 1.268.724.08 1.268.724.96
12.361 Ensino Fundamental 0.00 949.464.08 949.464.96
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 0.00 894.624.98 804.624.98
12.361.0:88.2221 REMUNERAÇÃO PRCÇ MAGIST?UNIEL 0.00 576.624.98 576.624.98
12.361.0:88.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PRDF EDRASICA FUNDE22 0.00 318.000.00 318.000.00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 54.840.00 54.840.00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES 0.00 54.840.00 54.840.00
12.365 EducaCao Infar.t: 0.00 319.260.00 319.260.00
12.365.0185 CRECIlE 0.00 229.260.00 229.260.00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MA3ISTRIO CRECIlE PUNDEII 0.00 229.260.00 229.260.00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRESCOLAR 0.00 90.000.00 90.000.00
12.365.0190.2366 REM PROS MAGLSTRIO F ESCOLAR FUNDES 0.00 90.000.00 90.000.00
Total da Subunidade ....a 1.268.724.98 1.268.724.98
SuJidade 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
Jtolha N° 071 v°
j
UF MINAS GERAIS 1 21 nov 2018060
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 13
ENTIDADE. CONSOLIDADA
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
Crgãot 02 Prefeitura Muxcipi
Ur*idade, 02.07 SEC MZJ1 DE EDUCAÇÃO CULIA E F.S)RTES
CÓDIGO ESPEcrPICAÇÃO PROJETOS ATIV:DAOES TOTAL
SubUnidde, 02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 64.687.50 23.375.02 88.062.52
27.812 Desporto Corrunitario 64.687.50 23.375.02 88.062.52
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 54.062.50 15.937.52 70.00C.02
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / ANeL GINÁSIO POLPORTIVO 53.000.00 0.00 53.00C.00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062.50 0.00 1.062.50
27.612.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÀC FSICA 0.00 15.937.52 15.937.52
27.812.0226 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 10.625.00 7.437.50 18.062.50
;.7.612.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 10.625.00 0.00 10.625.00
27.812.0228.207 "AN'JT ATIVIDAOES PARCUES RECREATIVOS 0.00 7.437.50 7.437.50
Total da gubUnldade . .. ., 64.687.50 23.375.02 88.062.52
Total da Unidade . . . . 996.200.01 3.915.368.66 4.911.568.67
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C
~FolInha 0 072
UF MINAS GERAIS 1 21flOv201800
MUNICIPIO: VARGEM BONifA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4320164 2019
Un i dada 02. 09 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SuUn idade 02.08.10 DEPARTAMENTO MVN 1 CI PAI. DE TURISMO E LAZE
27 Desporto e Lazer 61.875.00 124.437.50 186.312.50
27.695 Turismo 54.875.00 118.062.50 172.937.50
27.695.0363 PROMOÇÃO 00 TURISMO 54.875.00 90.062.50 164.937.50
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGCO 30.000.00 0.00 30.000.00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EÇUIP MATERIAL PERMANENTE 14.875.00 0.00 14.875.00
27.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONV1VNCIA 10.000.00 0.00 10.00C.00
27.695.0363.2085 MAN'1rrENÇO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0.00 90.062.50 90.062.50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 0.00 8.000.00 8.000.00
27.695.0599.2589 COO?. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 0.00 8.000.00 8.000.00
27.695.0601 CIRCUITO NASCENTE 0.00 20.000.00 20.000.00
27.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0.00 20.000.00 2C.000.00
27.813 Lazer 7.000.00 6.375.00 13.375.00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 7.000.00 6.375.00 13.375.00
27.813.0363.1383 CCNST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 7.000.00 0.00 7.000.00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 0.00 6.375.00 6.375.00
Total da ~unidade . . . .i 61.875.00 124.437.50 186.312.50
Total da Unidade . . . .i 61.875.00 124.437.50 186.312.50
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(1 0 O7 0
UF MINAS GERAIS 21 nov201e 0:04
MUNICIPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 15
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
v Anexo 6, Lei 4.320164 2019
Jnciáe: 02.0 SEC MUNI ). MEIC AMI'TE
:ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SuUjid4de, 02.09.10 DEPARTAMTO DE MEXO AMBIENTE
C4 Adtflinistraca.D 5.312.50 63.118.75 89.031.25
04.541 Preervacao e Cor6erv3Cae Ambiental 5.312.50 63.716.75 89.031.25
04.541.0:04 REFLORESTAMENTO 5.312.50 83.7:8.75 89.031.25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312.50 0.00 5.312.50
0.541.01C4.2375 mANiTzNçÃo ATIVIDAXIES MEIO AM3IENTE 0.00 83.718.75 63.718.75
Total da 5uUfl1dad'? . . . .1 5.312.50 83.718.75 89.031.25
Total da unidade . . 5.312.50 83.718.75 89.031.25
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Livro N° 24
ç haN3
5
UF MINAS GERAIS 1 21nov20I6060
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 16
ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE CONSOLIDADA
Anexo 6, Lei
ORÇAMENTO
2019
Unidade: e:. :o SEC MUNI DE 1SS.1STÊNC1A SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDACES TOTAL
Sub jd.,de O 2.1 O - 10 DEP Prim DE AIN 1 STRAÇÃO ASS 1 SI SOCIAL
ca AssIstencia Social 5.312.50 150.187.50 155.500.00
08.243 Ass:st. a Crianca e ao Adolescente 5.312.50 105.675.00 111.187.50
08.243.0593 OPERÀCIONALIZAÇk DO CONSELHO TUTELAR 5.312.50 105.675.00 111.187.50
08.243.0593.1531 AQtJISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312.50 0.00 5.312.50
08.243.0593.2487 MANIENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 0.00 105.875.00 105.875.00
C8.244 Ãaaibtencia Comunitaria 0.00 32.125.00 32.125.00
08.244.0486 ASSISTNCIA SOCIAL GERAL 0.00 32.125.00 32.125.00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVNIO COM CCXIEMAS 0.00 2.125.00 2.125.00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0.00 30.000.00 30.000.00
08.481 Habtacao Rural 0.00 4.000.00 4.000.00
08.481.0317 IiA2ITAÇÔES RURAIS 0.00 4.000.00 4.000.00
08.481.0317.2172 MANJTENÇÂO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0.00 4.000.00 4.000.00
08.482 }iabitacao Urbana 0.00 8.187.50 6.187.50
08.482.0316 HABITAÇõES URBANAS 0.00 8.187.50 8.187.50
08.482.0316.2171 MAIÇJTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 0.00 8.187.50 8.187.53
Total da ~Unidade . .. .' 5.312.50 150.187.50 155.500.00
Lide, 02 10.21 FUNDO MUNICIPAL DE ASS 1 STNC IA SOCIAL
08 ABalatencia Social 23.167.50 486.500.00 509.687.50
08.244 Ass:slericia Comunitaria 23.187.50 466.500.0C 509.687.50
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 17.687.50 332.625.02 350.312.52
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 17.687.50 0.00 17.687.50
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 332.625.02 332.625.02
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 5.500.00 153.874.98 159.374.96
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000.00 0.00 1.000.00
C8.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-ICD SUAS 1.500.00 0.00 1.500.00
C8.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÂC PI3F E CADASTRO ÚNICO 1.000.00 0.00 1.000.00
0e.244.0597.:5 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL 101) PEF 2.000.00 0.00 2.000.00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0.00 120.624.98 120.624.98
C8.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0.00 14.250.00 14.250.00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 0.00 5.000.00 5.000.00
06.244.0597.2567 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGO PEF 000 14.000.00 4.00000
Total da SubUnidade . .. .i 23.197.50 486.500.00 509.687.50
Subtbiidde 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Âssstencia Social 1.000.00 39.000.00 40.000.00
08.243 Assis,_ a CrianCa e ao Adolescente 1.000.00 39.000.00 40.000.00
08.243.0576 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 0.00 35.000.00 35.000.00
08.243.0578.2480 MAN P PROO4, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AI) 0.00 15.937.50 15.937.50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 0.00 11.687.50 11.687.50
08.243.0578.2499 MANIJT P014130 )IUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 0.00 7.375.00 7.375.00
08.243.0595 CONSELHO I'l DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 1.000.00 4.000.00 5.000.00
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Livro N° 24
Folha 0 O7f ,
UF: MINAS GERAIS 1 21floy20I6O0
ORGÂO E UNIDADE ORCAMENTARIA
MUNICiPIO VARGEM BONITA PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 17
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
à 4.4_. Anexo 6, Lei 4320/64 2019
Orão 02 Prefeit.r., uniipa
unidade? 02.17 SEC WI DE ÃSStSTNCIÂ SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIV1DAES TOTAL
SubUn idade 02.10.30 FIJNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA V A)OLSCENTE
08.243.059.I5 £TRUTURÂÇO DO CMDCP 1.000.00 o.o:
C8.243.0595.2581 MANUTENÇÃO 7 C'CA 0.00 I.07.CC 4.000.C3
Total da SuUnidade . ..., 1.000.00 39.000.00 40.000.00
Total da Unidade .... 29.500.00 675.687.50 705.187.50
Total do órgão 2.473.291.19 12.308.408.81 14.781.700.00
Total Geral 2.499.291.19 13.095.708.81 15.595.000.00
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LEIS
Livro N° 24
Folha N° 074
UF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 05 1
'J MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 1
• - . DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
.' ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
i. 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECTJRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
C1 Câmara Municipal
01.01 CÂNARA MUNICIPAL 813.300.00
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 395.800.00
01 Legislativa 395.800.00
03.031 Açao Legislativa 39.80C.00
01.033.0001 GESTÃO DO LEISLAT2VO 395.800.00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1EGI8LATIVO 340.000.00
3.1.00.11.00 1 vencimenLos o varit. Fxag cssoa1 Civil 340.000.00
1.00.00 Recursos Ord:n,r:o.ç 340.000.00
01.031.0001.2187 MAiUTE2IÇX0 VIAGENS AG=ES POLÍTICOS 55.800.00
3. 3 2 Diárias Pessoal CV: 55.800.00
1.00.00 RecurSos Ordinários 55.800.00
01.01.20 SECRETARIA DA CJ4ARA 417.500.00
01 Legislativa 417.500.00
01.031 ACac, Legislativa 417.500.00
01.031.0021 ADMINI0TRAÇO GERAL 47.500.00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO vEÍctos E EQUIP MOBILIARIOS 16.000.00
4.4.90.52.00 3 E quipamento e Materia. Permanente 16.000.03
1.00.00 Recursos 0rdirzár.os 26.000.00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA cÃ1RA 10.000.00
4.4.00.51.00 4 Obras e Instalações 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
01.031.0021.2004 ).NUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 391.500.00
3.1.90.11.00 5 Ver.c:rr.entcg e Vant. Fixas- Peagoal iv: 157.000.00
2.00.00 Recursos 0rdr1ár1OS 157.000.00
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 107.00C.00
1.00.00 Recursos ordinários 107.000.00
3.1.90.91.00 7 sentenças Judícias 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.1.90.92.00 8 Despegas de Exercicios Anteriores 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.1.90.94.00 9 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 5.000.00
3.3.90.14.00 10 Diárias Pessoal iv: 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordhrios 6.000.00
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 30.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 30.000.00
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas coo L.ocorçao 3.800.00
1.00.00 Recursos Ordinárlos 3.800.00
3.3.90,34.00 13 Outras Deap. Pes. Dec.Cont.Terceirlzaç4o 3.000.00
1.00.00 Recurgcs Ordir?áros 3.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
/Folha N° 074 v°
UF: MINAS GERAIS 21 nov 201805 1
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA 2
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
060130 DA DESPESA FICRA F.RECURO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.9C.3.03 14 Serviços de CcnauiLora 9.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000.00
3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa visica 13.000.00
2.00.00 Recursos ordinários 13.000.00
3.3.90.29.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 29.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 29.000.00
3.3.90.40.00 17 Serv. de TI e Comunicação - PJ 25.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
3.3.90.92.00 16 Despesas de P.xerccio9 Anteriores 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.93.00 19 Inden:zaçõ.ea o Restituições 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
C2 Prefe:tura Municipal 14.781.700.00
C2.02 CABINTE 30 PREFEITO 438.637.54
02.02.10 GAflI.'ETE DO PREFEITO 389.637.54
04 AdninisLracao 389.637.54
04.122 Adminístracao Cera] 389.637.54
04.122.0020 SUPERVISÃO E COOR0NAÇk SUPERIC' 375.637.54
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAX1TOS E MAT PEiJrrE 13.000.00
3.3.90.93.00 20 1nen:1açd-es e stiiçô 3.000.0C
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
4.4.90.52.00 21 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
04.122.0020.2007 MNJTENÇÀO ATIVIDADES GA3IN PREFEITO 359.137.54
3.1.90.L.00 22 Vor.c:zrenLc.s o VOOL. FixaS- Peasoal Civi 216.137.4
1.00.00 Recursos Ordinários 216.137.54
3.1.90.13.00 23 Obrigações Patronais 53.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.000.00
3.3.90.14.00 24 Diárias - Pessoal Civil 35.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 35.000.00
3.3.90.30.00 25 Material de Consumo 50.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 50.000.00
3.3.90.39.00 26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordioáros 5.000.00
04.122.0020.2008 )UJi RECEP. BOXENAGS, BOZP FESTIVIDADES 2.500.00
3.3.90.30.00 27 Material, de Ccr.5- ..- : 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordi nários 1.000.00
3.3.90.36.00 28 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.9C.39.00 29 Catres Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.00
!.0C.G Recursos Ordinários 1.000.00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
F lha N° 075
UF: MINAS GERAIS 2 1 flOv2OlS 03:14
MUNICÍPIO VARGEM BONITA FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
-. ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
04.122.0021 A.DMIN:OTRAÇk •OP.RA:, 14.000.00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE oici.L 1.500.00
3.3.90.36.00 31 Outros serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.39.00 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
3.00.00 cursos Jrdtnáros 500.00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLXC UTILIDADE PÚBLICA 3.500.00
3.3.90.36.00 33 Outros Sei-viços Terce:ros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 34 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 3.000.00
1.00.00 Recursos Crdir.ários 3.000.00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 9.000.00
3.3.90.36.00 35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ord-inários 1.000.00
3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 6.000.00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 46.000.00
04 A±nlrtstracao 46.000.00
04.124 controle Interno 46.000.00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 46.000.00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 46.000.00
3.1.90.11.00 37 VerccerLcs e Vaot.. F:xa5- Pessoal Civl 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
3.1.90.13.00 38 obrigações Patronais 8.000.00
1.00.00 Recursos Crdnários 8.000.00
3.3.90.14.00 39 Diárias - Pessoal Civ1 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinárlos 3.000.00
C2.02.30 COMISSÔRS MUNICIPAIS 2.500.00
04 Mrninatracao 2.500.00
06.122 Pd:ninistracao Geral 2.500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERA:. 2.500.00
04.122.0021.232 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 2.500.00
3.1.90.11.00 40 Venc i mentos e Vant. :;.:- Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos OrdnárLos 500.00
3.3.90.30.00 41 Material de consumo 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 42 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.90.39.00 43 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
çaN00
UF: MINAS GERAIS 21 rov 2015 0:14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
D. ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
- *1. 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RCURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUToRIZADo
02.02.40 :oNsELIoo MUN:rP?:o 500.00
04 Admin:Etracao 500.00
04.122 AdO,ifllstracao Geral 500.00
C4.:22.00:.1 ADMINISTRAÇÃO r, E RUPU, 500.00
04.122.0021.2391 QTNÇÂ0 DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 500.00
3.1.90.11.00 44 Vencimentos e Vant. Fixas ?:.i1 :1v:.. 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 105.062.52
02.03.10 DF.?AR71M1o.'7O JURfDICO 105.062.52
04 Adnin:stracao 105.062.52
04.122 Adninstracao Geral 105.062.52
C4. 1_22.0014 DEFESA DO NTERP.00E PJBIO NO PROCESSO 105.062.52
04.122.0014.2006 MA1VTE2çÀo DA ASSESSORIA JURfDICA 105.062.52
3.1.90.11.00 45 Ver.c 4 rer1toS e Vant.Fixas- Pessoal Civil 86.062.52
2.00.00 Recursos Ordinários 86.062.52
3.1.90.91.00 46 Sentenças Judiciais 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.14.00 47 D:r:as Pessoal Cjvl 10.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 20.000.00
3.3.90.39.00 48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.91.00 49 Sentenças judicia--a 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
02.04 SEC N1 P .1EJAMNTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.161.550.01
02.04.1.0 PARTAM Es-r0 DE PLANEJA)ENT0 E ADMINISTR 1.149.762.50
04 Ad.oin:stracao 978.762.50
A±iniBtracao Geral 944.200.00
C4.:22.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 943.20C.00
04.122.0021.1013 CONSTRUÇXD / ?.XPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 3.000.00
4.4.90.51.00 50 Obras e Instalações 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PEPJ(ANENTE 20.000.00
4.4.90.52.00 51 Equipamento e Mater 4 a1?anerl.o 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
04.122.0021.2010 MA1IUTINÇA0 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 725.000.00
3.1.90.11.00 52 Vencimentos e Vara. Rixas- Pessoal Civ:'. 326.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 326.800.00
3.1.90.13.00 53 Obrigações Patronais 80.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
3.1.90.94.00 54 Indenízaç6es e Restituições Trabalhistas 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(1j 0
ç UF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 0' li
"J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA. 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
p k. 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO EOPECIFICAÇÂO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.02 D:ãrias Pessa1 Cv: 40.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 40.000.00
3.3.90.30.00 56 Material de Ccr.3UÇO 140.000.00
1.00.00 Recursos Crdináros 140.000.00
3.3.00.36.00 57 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 58 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.200.00
1.00.00 Recursos Ordinárlos 25.200.00
3.3.9C.40.00 59 Serv. de TI e Comunicação - PJ 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
3.3.90.92.00 60 Cespesas de Exercicios Anteriores 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.93.00 61 Inden:zaçes e Restituições 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
04.122.0021.2011 XAI HOMNAGZ, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 8.200.00
3.3.90.30.00 62 Mater.ai de Cons.. - : 2.687.50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.887.50
3.3.20.31.00 63 Prerniaç4o Cult..Artiat..Cientí!.Desport. 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
3.3.30.36.00 64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50
1.00.00 Recursos ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
04.122.0021.2374 )tANuTçÂo DO CONVJIO COM TRE 1.000.00
3.3.1:.33.00 66 Material de consumo 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.2.90.39.00 67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.00.00 Recursos Srdinários 500.00
04.122.0021.2393 )CP.NUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 78.000.00
3.1.90.11.00 68 Vencimentos e Varit. Fixas Pesa1 Civ: 50.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 50.000.00
3.1.90.13.00 69 Obrigações Patronais 10.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 10.000.00
3.3.90.14.00 70 Diárias - Pessoal Civil 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.3.90.39.00 71 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.00.00 Recursos Crd±nárloa 10.000.00
04.122.0021.2395 MMUTENÇÂ0 DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 51.500.00
3.1.00.11.00 72 Ver.c3r,etcs e Vant. F:)s ?oS:ai CIv: 42.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000.00
3.1.90.13.00 73 Obrigações Patronais 8.500.00
2.00.00 Recursos Ordinários 8.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(Folha N° 076 v°
UF: MINAS GERAIS 2 1 nov 201605 14
MUNICIP VARGEM BONITA FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.REcVRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
74 Diárias - Pessoal Civi., 1.000.00
Recursos Ordinários 1.000.00
04.122.0021.2397 )NUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E p CONTAS 56.500.00
3.1.90.1:.00 75 Vencimentos o Vant. F:xas- Pessoal Civ 45.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000.00
3.1.90.13.00 76 Obrigações Patronais 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.14.00 77 DLáras - Pessoal Civil 1.500.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.500.00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPOICTAL 1.000.00
04.122.0183.2385 116 AS80CIAÇE0 E r:DADES COGIRE0 1.000.00
3.3.70.41.00 78 contribuições 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
04:81 Policiamento 34.562.50
01.181.1:7.1 POICtN4rrO CIVIL 2.000.00
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PSPJ(XNTE 500.00
4.4.90.52.00 79 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.00.00 Recursos ordinár i os 500.00
04.181.0174.2018 MAiyrE3çÂo CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.500.00
3.3.90.30.00 80 Ma:eral deCor.sur: 500.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.90.36.00 81 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5C0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 82 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
04.181.0177 PO1tCt7t!4KNT0 MILITAR 32.562.50
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PEPJ(A1ENTE 6.000.00
4.4.90.52.00 83 Equipamento e Material Permanente 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 26.562.50
3.3.9C.30.00 84 Material de Corisur: 25.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
3.3.90.36.00 85 Outros Serviços TerceIros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.2.90.39.00 66 Outros Serv. Terceiros Pessca Jurídica 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
09 Prev:dençia Sccia]. 171.000.00
09.271 Prevldenc:a 2asica 171.000.00
09.271.040: PREVWNC:A SOCIAL À 5URADC0 171.000.00
09.271.0492.2175 3NUT ATIV PREVIDCIA REG ESTATUTÁRIO 171.000.00
3.1.90.03.00 87 Per.aões do RPPS e do Milita! 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
— Folha N° 077
UF:MIHAS GERAIS 2Inov2018O 14
"J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 7
. : DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
IL 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.ECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
2.1.9C.1l.CC 88 Obrigações Patronais 1..00O.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
3.3.90.47.00 89 Obrigações Tributárias e ccr.tributivag 110.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00
02.04.20 DEPARTAMCO DE FAZENDA 977.787.51
Adodnistracao 427.162.51
c4.'21 Planejamento e OrcaentD 293.200.00
C.21 .D021 A:Rt;:rTRAço G1RA:, 53.200.00
04.121.0021.2594 MA2UTE24ÇÀO DO DEP. DE FAZENDA 83.200.00
3.1.90.11.00 90 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal ivT 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
3.1.90.13.00 91 Obrigações Patronas 13.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.200.00
3.3.90.14.00 92 Diár:as - Pessoal Civil 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.30.00 93 FJ.ater:al de consumo 5.000.00
L0a.00 Recursos ordinários 5.000.00
C4.121.0036 CONTABILIDADE 210.000.00
04.121.0036.2035 MIUIUTEIIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 210.000.00
3.1.90.11.00 94 Ver.cirrentos e VarIE. Fixas- Pessoal Civ:1 75.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000.00
3.1.90.13.00 95 Obrigações Patronais 16.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.500.00
3.3.90.14.00 96 DiárIas - Pessoal C1VII 8.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.3.90.35.00 97 serviços de Consultoria 110.000.00
2.00.00 Recursos ordinários 110.000.00
3.3.90.39.00 98 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurjdica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
04.122 Administraceo Gerai 58.600.00
04.122.0021 ADMIN5TRAÇC GERA'. 58.600.00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 58.600.00
3.1.90.11.00 99 Vencimentos e Vani. FIxas- Pessoal Civil 43.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 43.000.00
3.1.90.11.00 100 Obrigações Patronais 9.500.00
1.00.00 Recursos ordinários 9.500.00
3.1.O.4.00 101 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.00
3.3.90.14.00 102 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.00.00 Recursos -Jz-diriárjoø 3.000.00
3.3.90.30.00 103 material de Consumo 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
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Livro N° 24
Folha N° 077 v°
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA 1 FOLHA: 8
UF: MINAS GERAIS 1 21 nov 20180$11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECTJRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTOIZADO
3.3.90.39.00 104 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
2.cC.30 Recursos Ordinários 2.000.00
04.123 Administracao Financeira 72.800.01
04.123.003: A.DMTNr0T.AÇc DE RECEITAS 25.800.00
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CON1TbI0 5.000.00
4.4.90.93.00 105 Indenizações e ReStituções 5.000.00
124.00 Transf. Conv.Nào Rei.Sduc.Saúde A.Social 5.000.00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 17.562.50
3.1.9C.1..02 :c6 Ver.c:re.Lçs o VaiL. V:xas Pess:i1 1v: 500.00
1.00.00 Recursos 0Jinr4 05 500.00
2.3.90.14.00 107 Diárias Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 108 Material de Consumo 500.00
1.00.00 Recursos Crdinários 500.00
3.3.90.39.00 1C9 Outros se-v. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ord2nãrios 15.000.00
3.3.9C.93.03 110 Indenizações e Restituições 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVbOIO 3.237.50
3.3.90.93.00 111 ndenzaçe3 e Restituições 3.237.50
1.00.00 Recursos ordinários 3.187.50
1.23.00 Transf. Convênios vinculados à saúde 50.00
04.123.0031 ASSISTNCIA FINANCEIRA 47.000.01
04.123.0031.2535 ).HUTEÇÀC SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 47.000.01
3.1.90.11.00 112 Vencmnentcs e Vrit. Fixas- Pessoal Civil 34.500.00
1.00.00 Recursos 0rdinár.os 34.500.00
3.1.90.13.03 113 obrigações Patronais 8.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 8.000.00
3.1.90.94.00 114 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0.01
1.00.00 Recursos Ordinários 0.01
3.3.90.14.00 115 Diárias Pessoal Civ 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.39.00 116 Outros Serv. Terceiros -- Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.9C.93.00 117 Indenizações e Restituições 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
04.129 Adninlstracao de Receitas 2.562.50
C1it29.0030 A)MINISTRAÇC DE R2EITA0 2.562.50
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 2.562.50
3.1.9C.11.00 118 Ver.círrentca e Vant. Fixas- Pessoal CLv. 500.0C
1,00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.90.14.00 :19 D:ãr:as - Pessoal Civ:1 500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24
W
F 11aNo 0 8
UF MIAS GERAIS li nov20I8O l
MONICIP VARGEM BONITA FOLHA 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO LA DESPESA FICHA F.RECVRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 120 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinârios 500.00
3.3.90.93.00 121 Indenizaçóes e ReStituições 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
28 Encargos Especiais 550.625.00
28.643 Servico da Divida Interna 550.625.00
28.84.3.0333 DíVIDA INTERNA 5tC.62.30
28.943.0033.1038 ?J4ORTIZ.AÇÃ0 DA DÍVIDA INTERNA 420.000.00
4.6.90.71.00 122 Principal da Divida Ccntratua. Resgatado 310.000.00
2.00.00 Recursos Qrdir.árlos 310.000.00
4.6.90.77.00 123 Priric. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 110.000.00
1.00.00 Recursos Crdznãros 110.000.00
26.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 130.625.00
3.2.90.21.00 124 Juros Sobre Divida Por Contrato 120.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
3.2.90.22.00 125 Outros Enar9os S. Divida Por Contrato 10.625.00
1.00.00 Recursos 0rdriários 10.625.00
02.04.99 RESERVA DE CONrtNGCIA 34.000.00
90 Reserva de Continger.cia 34.000.00
99.999 Reserva de Cantingencia 34.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTING2CIÃ 34.000.00
99.999.9999.9999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000.00
9.9.99.99.00 126 Reserva Continõncia ou Reserva do RPPS 34.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000.00
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE 3.719.050.00
02.05.10 rJDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.719.050.00
10 Saude 3.719.050.00
10.122 Ado1iristracao Geral 376.000.00
10.122.0433 GESTÃO IDO SUS 264.000.00
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO NUM DE SAUDE 5.900.00
4.4.90.52.00 127 Equipa1ento o Material Permanente 5.800.00
1.02.00 Recursos Próprios saúde mínimo 154 800.00
1.55.00 Transf. Recursos i.wido Es t adual de saúde 5.000.00
10.122.0433.2271 MMIUTiÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500.00
3.3.0039.00 128 Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica 500.00
1.02.00 Recursos próprios Saúde mini 154 500.00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 227.500.00
3.1.90.11.00 129 Vencimentos e Vant. Yxas- Pessoal Civil 165.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
1.03.00 Recursos Próprios - Saúde MinimD 151 125.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
Folha N° 078 v°
UF: MINAS GERAIS 1 21 flOV 2018 05 I
MUNICIP: VARGEM BONITA FOLHA: lO
1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
2019
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
'. 4À
CóDXO DA DESPESA FICHA F.RECtTRSO ESPECIFICAÇXO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.9C.13.0: obrigações PaLroraie
2.02.00
30.000.00
Recursos Próprios Saide minirn' 1.51, 30.000.00
3.3.90.14.00 :31 Diárias - Pessoal Civil 15.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 254 15.000.00
33.90.30.00 132 .'.at.er:al de Coriaurto 7.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 7.000.00
2.3.90.39.00 133 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 254 10.000.00
3.3.90.93.00 134 Inden:zaçóe8 O Res:it..iiçôes 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde ririro 15} 500.00
10.122.0433.2417 INFOR)(ATIZAÇÀO E INFORMÁTICA D( SAÚDE - 1.700.00
3.1.90.04.00 135 Cor.trataç5o por Tempo Deter-ninado 200.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 25* 200.00
3.3.90.14.00 136 DLâr:as Pessoal Civil 100.00
2.02.90 Recursos Próprios - Saúde mínimo 25* 100.00
3.3.90.30.00 37 material de consumo 200.00
1.02.00 Recursos Próprios saúde mínimo 159 200.00
3.3.90.36.00 135 Outros Servlçce Terceiros- Pessoa Física 200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 254 200.00
3.3.90.39.00 139 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.0C
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 154 500.00
3.3.9C.40.00 140 Serv. de TI e Comunicação P2 500.00
1.00.00 Recursos 0rdinr1os 500.00
10.122.0433.2418 MXNUNTENÇX0 CADASTRO usuÁios sus 1.500.00
33.90.30.00 141 Material de CO1INUm.O SCO.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 500.00
3.3.90.36.00 142 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500.00
3.3.90.39.00 143 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00
10.122.0433.2475 )NUTE]IÇX0 RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 1.500.00
3.).90.)0.00 144 a:er:a1 deCcr.sr 500.0C
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.36.00 145 OutrOs Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500.00
3.3.90.39.00 146 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 259 500.00
10.122.0433.2532 1UNVrENÇO CONSELHO MUNICIPAL SAODE 3.500.00
3.1.90.04.00 1.47 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 152 1.000.00
3.3.9C.30.00 :45 material de Consumo 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 079
A1 ç UF: MINAS GERAIS 21 nov2OT6 05,1
' MUNIdPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 11
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
k. 2019
CDIG0 DA DESPESA FICHA F.R3CU.SO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.36.00 149 outros Ser-viços Terceiros~ Pessoa Física 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.39.00 150 outros Oerv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.47.00 151 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
3.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.93.00 152 tnden:açóes e es:ituições 500.0C
2.02.00 Recurss PrprIcs ide mfriw 151 500.00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO ErENT0s.sENnÁRI0S, REUNIÕES 2.000.00
3.3.90.30.00 153 Material de Consumo 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.32.00 154 Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500.00
4.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 500.00
3.3.90.36.00 155 outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.39.00 156 Outros Serv. Terceiros Peasca Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 500.00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SA5DE 20.000.00
3.3.90.30.00 157 Material de Coceuro 20.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 10.000.00
10.122.0418 I.NRSTIMENTOS REDE ua SF.RVIÇOS SA~-DE 112.000.00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA N SAÚDE 10.000.00
4..9C.5.00 158 Obras e :nta1açõe5 10.000.00
402.00 Recursos próprios :latide íni w 51 10.000.00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 102.000.00
4.4.90.52.00 159 Equipamento e Material Permanente 102.000.00
1.00.00 Recursos 0rdlnáros 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde minio.r 154 2.000.00
10.301 Atericao Ilasica 1.825.929.24
1C.301.0434 ATENÇ0 nÁSICA 1.507.929.24
10.301.0434.2419 MA1IUT(ÇAO AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALARES 10.000.00
3.1.90.32.00 160 Mater:aI, Rem ou Serviço p/Diat.Gratuita 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios . Saúde mínimo 154 20.000.00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 1.497.929.24
1.1.90.04.00 161 Ccr.trata;ào por Tempo Detem.inado 6.000.00
3.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 154 6.000.00
3.1.90.11.00 162 Vencim entos e Vant. Fi xar, Pessoal Civil 048.329.24
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 548.329.24
1.48.00 Transf.Recursos do SLS p1 AIenço Básica 100.000.00
3.1.90.13.00 1G3 Obrigações Patronais 196.000.00
1.02.00 Recursos Próprios saúde mínimo 151 113.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
(Folha Nivo
UF: MINAS GERAIS 1 21 OOV 2018 OS 14
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 12
k:
ENTIDADE CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
C6DIG0 DA DESPESA FIEA F.ECUSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 83.000.00
3.1.00.94.00 164 lnenizaçõ.es e Restituições Trabalhistas 21.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde aiinisio 15* 20.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000.00
3.3.90.04.00 165 Contratação por TeTIPO Determinado 290.000.00
.7.00.00 Recursos ordinários 34.600.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde ninifmo 25' 40.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 215.400.00
3.3.90.14.00 166 Dr:as Pessoal Civil 1.000.00
2.18.00 Transf.Recursos do SUS p1 Atenção Básica 1.000.00
3.3.90.30.00 167 Material de Consulto 326.100.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde m ínimo 15* 20.000.00
1.48.00 Transf.Recurso5 do SUS, p/ Atenção Básica 2.000.00
1.54.00 Outras Transferências do Recursos do 5115 302.000.00
1.55.00 Trans!. Recursos Fundo Sstadual de Saúde 1.100.00
3.3.90.26.00 168 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p1 AtençãoSãs.- ca 2.000.00
3.2.00.39.00 169 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 1.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p1 Atenção Básica 6.000.00
3.3.90.47.00 170 Obrlgaçõs Tributárias e Contributivas 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
1C.3C1.0438 I?T:MrroS REDE DE SERVIÇOS SADE 318.000.00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO ?JIPL IMÓVEIS P1 SAÚDE 315.500.00
4.4.00.51.00 171 Obras e instalações 315.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00
1.53.00 Transf. «cc. 5715 Invest. Rode Serv.Sa'.ide 165.500.00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 2.500.00
Equ1oonL: e Ma.or1 ?er.nerte 2.SCI.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15t 2.000.00
1.55.00 Trans!. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500.00
10.302 AssiSt. -lospita1ar e A.-nbulatorial 1.004.183.76
10.302.0437 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.002.583.76
10.302.0437.1558 TP.ANSFERCIA CONSORCIO CISSUL 128.68
17.3 Rate:c. pela Particip. Consórcio Público 128.68
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 25* 128.68
10,302.0437.1566 TRÀNSF. CONSÓRCIO 9 SAUDE PIWI CINSC 450.00
7.1.71.70,00 174 Rate--o pela Particip. Consórcio Público 450.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 450.00
10.302.0437.2129 TRAN0FERiCIA CONSÓRCIO INTEEM PIUNHI 31.050.00
i.1.n.rc.c: :7 .e; peLa Part2.ip. ConsÓrcIo P'2tlico 16.920.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 154 26.920.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N8O
ç
UF MINAS GERAIS 21 nov 2018 03:11
MUNICIPIO VARGEM BONITA FOLHA: 13
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
1k 2019
CÕDZGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.71.73.00 .76 Rateio pela Part1cp. Consórcio Público 14.130.1:
1.02.00 Recursos Próprios Saúde rninir 15* 14.130.00
10.302.0437.2447 WJ! ATENÇKO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 191.100.00
3.1.90.04.00 177 Ccr.:rala;ào por Tempo Oetertninaoo 30.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde rir.irrr 15* 30.000.00
3.1.9C.11.00 278 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500.00
1.02.00 Recursos Próprias - Saúde ciinia 15* 500.00
3.1.90.13.00 179 Obrigações Patronais 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.1.90.94.00 180 Irmen:zaç6ea e Restituições Trabalhistas 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde ,nfnim 15* 1.000.00
3.3.90.14.00 181 Diárias Pessoal Civil 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde minirao 15* 1.000.00
3.3.90.30.00 182 material de Consumo 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mirim-, 15* 1.000.00
3.3.90.36.00 183 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 5.000.00
3.3.90.39.00 184 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.100.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde míni ma 15* 150.000.00
1.12.00 Serviços de Saúde 100.00
3.3.90.47.00 185 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 1.000.00
3.3.90.93.00 186 Indeniaçdes e Restituições 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde rn ir,iro 15* 1.000.00
10.302.0437.2453 KA1(UTENÇO TRATÃJT00 FORA DO DOMÍCILIO 498.510.36
3.1.90.04.00 .87 Cor.trataçâo por Tempo Deter -ninado 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15* 1.000.00
3.1.90.11.00 258 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631.44
1.02.00 Recursos Próprios Saúde oinimo 15* 217.631.44
3.1.90.13.00 189 Obrigações Patronais 47.878.92
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde rnirmio 15* 47.878.92
3.3.90.14.00 190 Diár i as - Pessoal Civil. 30.000.00
1.02.00 Recursos Pr6prios Saúde mínimo 15* 30.000.00
3.3.90.30.00 191 !(ater:al de Consumo 170.000.00
1.00.00 Recursos Ordinârios 120.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mir.io 25* 50.000.00
3.3.9C.36.00 192 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mini 15* 1.000.00
3.3.90.39.00 193 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15* 20.000.00
3.3.90.48.00 194 Outros Auxílios F:r.anC. Pessoas Físicas 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 154 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
1 ç IJF: MINAS GERAIS 21 nov2O1 09:11
Lj MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 14
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
' 1k. 201$
000100 DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.90.93.00 195 triden:laçs e Reatituiçoes 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde nimo 2% 10.000.00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOTES URGÊNCIA 66.187.50
3.1.90.04.00 196 Cor.trataç4o por Tempo Determinado 1.000.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000.00
3.1.90.11.00 197 Vencimentos e Vara. Fixas- Pessoal Civil 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde ninimo 151 500.00
3.1.90.13.00 198 obrigações Patronais 500.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.14.00 199 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000.00
3.3.00.33.00 200 material de consumo 60.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 60.000.00
3.3.90.39.00 201 OutrOS Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - saúde nínirc 15* 2.000.00
3.3.90.93.00 202 Indenizaç.es e Restit.ulçóes 187.50
1. 0,2.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 154 187.50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CORSdR INTER SAÚDEPIU)oiI 190.000.00
3.3.93.39.00 203 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica :90.000.00
1.00.00 Recursos ordinári os 130.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 251 60.000.00
10.302.0437.2580 REDE URGCIk E12G*NCU cxaiuz. 25.157.22
3.1.71.70.00 204 Rateio pela Particip. consórcio Público 20.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 20.000.00
3.3.71.70.00 205 Rateio pela Particip. Consórcio Público 5.157.22
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.157.22
10.302.0438 INVEST2M1CT0S REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.600.00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO INOVEIS MAC 100.00
4.. 9C.f..CD 206 Obras e instalações 100.00
1.02.00 Recursos próprios - Saúde mínimo 15* 50.00
1.23.00 Trarisf. coavr.ios Vinculados Saúde 50.00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAJOS NAT PERX KhC 1.000.00
4.4.90.52.00 207 Fquip.anento e Material Pertr.anente 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URO EMERG 500.00
4.4.90.52.C2 208 Equiçaen1to e Material Permanente 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 421.750.00
10.303.0435 ASS1STNCIA paRMCELrrrCA 418.650.00
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FAPJ(ACUTICA 418.650.00
3.1.90.04.00 209 Cortrata;4o por Tempo Determinado 1.003.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde minizno 151 1.000.00
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LEIS
Livro N° 24
Folha N" 081
ç UF, MINAS GERAIS - 21 nov 2018 OS 14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
-
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 210 VOr.C:r0 -ItOE e Vario. F:xag- Pessoal Civ:. :35.000.03
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 105.000.00
3.1.90.13.00 211 Obrigações PalroriaiS 28.000.00
1.02.00 Recursos Próprias - Saúde mínimo 151 28.000.00
3.3.90.14.00 212 DiárIas - Pessoal Civil 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde sinimc' 154 500.00
3.3.90.30.00 213 Material de Consumo 110.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 10.000.00
1.54.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 100.000.00
3.3.90.32.00 214 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 172.150.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprias - Saúde miriirr'o 151 60.050.00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 12.100.00
3.3.90.36.00 215 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fiaica 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Salde minimo 15* 1.000.00
3.3.90.39.00 216 c'utrcs Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 151 500.00
3.3.90.48.00 217 Outros Auxílios Piriaric. Pessoas Físicas 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500.00
10.303.0438 rSTIM4TOS REDE DE SRVIÇ0S SA'JDE 3.100.00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARXACEtTTICA 2.100.00
ctras eIns:aaçooa 2.100.00
Recursos Próprios Saúde Ínimo 15* 2.100.00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQIPANE MAT P.ÀS FAP.MACÉUTICÃ 1.000.00
4.4.90.52.00 219 Equipamento e material Permanente 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 251 1.000.00
10.304 V:gilanc:a Sanitaria 34.200.00
1C.3C4.043( VICTL.CIA EM SAÚDE 33.700.03
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.700.00
3.1.9C.11.00 220 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.000.00
1.50.00 Transt. Recursos SUS p7 Vigilância Saúde 4.000.00
3.1.90.13.00 221 Obrigações Patronais 5.200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 200.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p7 Vigilância Saúde 5.000.00
3.3.90.14.00 222 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
2.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 1.000.00
3.3.90.30.00 223 Material de Consumo 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 500.00
3.3.90.32.00 224 Material. Rem ou Serviço p/Dist.ciratuita 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
oha N° 081 v°
UF. MINAS GERAIS 21 ,iov2OISO8'll
'j MIJNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 16
4
1 c~
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORI ZADO
3.3.96.29.00 225 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde ,iniryo 15% 500.00
10.304.0438 INVTMENTOS REDE DE SERVIÇOS SADE 500.00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUTP NAT PER VIG SANITÂRIA 500.00
4.4.90.52.00 226 Equipanento e Material Permanente 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 151 500.00
10.305 vigllarcia Epidemo1ogica 56.987.00
10.3C5.043 v:GILÂNcIA EM SAÚDE 15.487.00
10.305.0436.2436 )ANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 53.362.00
3.1.9C.04.00 227 Cor.trataçao por Tenpo Ee..er1inaic 17.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15* 6.000.00
1.50.00 Transf. Recursos 5115 p/ Vigilância Saúde 1.500.00
3.1.90.11.00 228 Venciroentcs e Vant. Fixas- Pessoal Civil 16.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 18.000.00
3.1.90.13.00 229 Obrigações Patronais 8.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 35* 7.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.000.00
3.3.90.14.00 230 Diárias - Pessoal Civil 200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.00
3.3.90.30.00 231 Material de Consumo 8.000.00
1.62.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 6.000.00
3.3.90.32.00 237 Material, nem ou Serviço p/Dist.Gratulta 162.00
1.62.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162.00
3.3.20.39.CD 233 Outros Ser!. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00
1.02,00 Recursos Próprios - Saúde miriiw.o 151 1.000.00
1.50.00 Transf. Recursos JUS p1 vigilância Saúde 506.20
10.305.0436.2442 )CAIIrENÇ)iO DAS CAXPANBAS DE VACINAÇÃO - 2.125.00
3.3.JC.1.00 234 Diárias - Pess oal Civil 500.06
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00
3.3.90.30.00 235 Material de Ccr.suro 1.000.00
1.62.06 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.000.00
3.3.90.39.00 236 Outros Ocr's. Terceiros - Pessoa Jurídica 625.00
1.02.00 Recursos Próprios . Saúde mínimo 151 625.00
10.305.0438 I'VESTH4EMTOS RP.DE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500.00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIO SAÚDE EPIDEI4IOLO 1.000.00
4.4.90.52.00 237 Equipamento e mater i al Permanente 1.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15* 1.000.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMA1**T VACINAÇÃO 500.00
4.4.90.52.00 238 Equipamento e Material Pe rmanente 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 151 500.00
C2.06 SEC MJNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 2.465.30C.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 082
IJF: MINAS GERAIS li nov 2016 0:14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 17
4-U.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
2019
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇAO DA DESPESA AUTORIZADO
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E CESENV 2.465.300.01
04 Administracao 61.017.50
04.122 Adniln:stracao Geral 49.037.50
04.122.0021 AMINISTRAÇ0 GERA- 49.937.52
04.122.0021.2540 MANUrENÇÃO DO SETOR DE ÀL)6OXARIFADO 49.937.50
3.1.90.11.00 233 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civ:l 15.937.50
1.00.00 Recursos ordinários 15.937.50
3.3.90.30.00 240 mater i al de consumo 30.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 30.000.00
3.3.90.36.00 241 Outros Serviços Terceiros- Pessoa r'isi:a 1.000.00
1.10.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 242 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 3.000.00
1.00.00 ReCUrSOS Ordinários 3.000.00
04.722 T&econlun:caCoee 11.100.00
04.722.0:37 RADroD:FUS.c 11.100.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAXITOS MAT PER1QNENTE 5.000.00
4.4.90.52.00 243 Equipamento e Material Permanente 5.000.0C
1.00.00 RecJrscs Ordinros 5.000.00
04.722.0137.2092 MA14UTENÇAO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 6.100.00
3.3.91.30.00 244 Mater:al de Cor.sur-o 3.000.00
1.10.00 Recursos ordinár i os 3.000.00
3.3.00.36.02 245 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Eisica 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
3.3.9C.39.00 246 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.92.00 247 Despesas de Exercidos Anteriores 100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.00
15 Urbanismo 1.157.450.00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000.00
15.451.0600 PR0OHAMA DE PLANEJAMF.NTD URBANO 1.000.00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 1.000.00
4.4.90.51.00 245 Obras e Instalações 1.000.00
1.24.00 rransf. conv.N4o Rel.Educ.Saúde A.Social 1.000.00
15.452 Servidos Urbans 1.156.450.00
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERA-: 403.887.50
15.452.0021.2238 PQU(UTENÇÃO DOS SERVIÇOS uios 493.887.50
3.1.9C.1.00 219 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 340.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 340.000.00
3.1.90.13.00 250 Obrigações Patronais 68.200.00
1.00.00 Recursos Ordiná rios 68.200.00
3.1.90.94.00 251 indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 082 v°
UF: MINAS GERAIS 21 nov2018Ot
J MUNCIPlO: VARGEM BONITA FOLHA: 18
,L
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICA F.RZCURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
2.00.00 RecursoS Ordirrzs 500.00
3.2.90.22.00 25. Outros Encargos 5. Divida Por Contrato 3.000.00
2.00.00 Recursos 0rdinr:os 3.000.00
3.3.90.14.00 253 D.ár:as soal Civil 8.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 6.000.00
3.3.90.30.00 254 Material de Cor,suo 60.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
3.3.90.36.00 255 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 10.000.00
3.3.90.39.00 256 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 3.187.50
2.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.93.00 257 Indenizações e Restituições 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinrios 1.000.00
15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA 281.912.50
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERNANTE 5.000.00
4.6.90.52.00 258 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.00.00 Recursos ordinárias 5.000.00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AJPL USINA RECICLAGEM 500.00
4.4.90.51.00 25 -3 Obras e Instalações 500.00
1.00.00 R€?CJrSCs 0rdrr:os 500.00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.312.50
4.5.90.61.00 260 Aquisçâo de Itnc5veia 5.312.50
1.00.00 Recursos ordinários 5.312.50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 236.100.00
3.1.90.11.00 261 Verc:rentcs e Vait. F:XCS PeasDal Civil 145.00C.00
1.00.00 Recursos Ordinários 145.000.00
3.1.90.13.00 262 Obrigações Patronais 35.000.00
1.00.30 Recursos Ordinários 35.000.00
3.1.00.94.00 263 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.00
1.00.00 Recursos ordinários 100.00
3.3.90.14.00 264 Diárias - Pessoal Civil 30.000.00
2.00.00 Recursos -nrdinãrin-s 30.000.00
3.3.90.30.00 265 Material de Consulto 20.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
3.3.90.39.00 26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 6.000.00
1.00.00 Recursos Crdinros 6.000.00
15.452.0325.2592 MANUTE1ÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 35.000.00
3.1.71.70.00 267 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000.00
1.00.00 Recursos 0rdLriárs 20.000.00
3.3.71.70.00 268 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000.00
2.00.00 Recursos Ordirrios 15.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 77.125.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N"-083
IJF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 05:14
. MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA 19
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
.' ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
-
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUS0 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AJ(PL CEMITÊRIOS CAPELA 50.000.00
4.4.9C$.00 269 Obras e riata1açôes 50.000.00
1.00.00 Recurscs Grdfnãrzo.' 50.000.00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPA1NT0S MAT PEP.M.L.NENTE 2.000.00
4.4.90.52.00 270 Eqtipanento e Material Perraon.. 2.002.0:
1.00.00 Rec'JFSGS ordinários 2.000.00
15.452.0326.1557 AQUI8/DESAPROPRIAÇO I1VEL C9(ITERIO 10.000.00
1.4.90.61.00 271 Aquisição de rnóve:s 10.000.00
1.00.00 ReCUrSOS 0rdinrios 10.000.00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 15.125.00
3.1.90.11.00 272 Ver.c:oefltOs e Varlt. 1,cas- Pea1 Civil 8.750.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.750.00
3.1.90.94.00 273 tndenizaç6es e Rest3tuiÇões Trabalhistas 1.00O.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.9C.30.00 274 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinãríos 3.187.50
3.3.90.39.00 275 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 2.87.SC
1.00.00 Recursos Orcjjnárjog 2.187.50
15.452.0328 PARÇITES E JARDINS 175.037.50
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO! AXPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 110.000.00
4.4.90.51.00 276 Dras e IriBtalaçoes 110.000.00
1.00.08 Recursos Ordinários 21.000.00
2.24.00 Trans!. COTIV.NáO Rei.Educ.SaJde A.Sccial 89.000.00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.912.50
4.4.90.52.00 277 EquIç.anenLo e Material Permanente 10.912.50
1.00.00 Recursos Ord1nároa 5.312.50
1.24.00 Trans!. Conv.t'Jác Rel.gduc.Sa.jde A.Sociai 5.600.00
15.452.0328.2104 MAMTrENÇX0 SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 54.125.00
3.19C.11.00 278 Vencimentos e Vant. Fixas- ?essa1 Civ:1 40.000.00
1.00.00 Recursos Crdlnárlos 40.000.08
3.3.90.30.00 279 Material de Consumo 12.000.00
1.00.00 Recursos Ord1nrios 12.000.00
3.3.9C.39.00 280 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
15.452.0575 VOAS CRRAAS 128.487.50
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS A'.' PONTES MUROS 50.000.00
4.4.90.51.00 281 Obras e instalaçdeE 50.000.00
1.24.00 Trans!. conv.Náo Re.Edu:.Satjde .A.So:10 50.000.00
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000.00
.1.4.90.52.00 292 Equipamento e Material Perrraien:e 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordir.ários 3.000.00
15.452.0575.2107 HANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 75.487.50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
ç
folha 008
UF: MINAS GERAIS 1 21 nov 2018 05 14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 FOLHA: 20
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RCURS0 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
:.l.:o.l:.00 283 Veflcretcs e Vafli. Fixas- Pessoal Civil 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.14.00 284 Diárias - Pessoal Civil 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinrios 2.000.00
3.3.90.30.00 285 Material de Consumo 60.300.00
1.00.00 Recursos 0rdinros 60.000.00
1.57.00 multas de Trins:to 300.00
3.3.90.39.00 286 Outros Serv. Terceiros Pessoa jurídica 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
16 I-labitacao 45.250.00
16.482 1iabitacao Urbana 45.250.00
16.482.0025 EI3IPICÀÇÔES P(TBLICAS 45.250.00
16.482.0025.1114 CONST /A1L EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 1.000.00
4.4.90.51.00 287 Obras e instalações 1.3C0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
16.482.0025.2113 ~UTENÇÁO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAOSS 44.250.00
3.3.90.30.00 288 Material de Cor.Surro 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
3.3.90.36.00 289 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50
1.00.00 Recursos ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 290 Outros Ser-y. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50
1.00.00 R0cur5cs ordinários 3.187.50
17 Saneamento 36.375.00
17.511 Sar.earento Pasico Rural 11.500.00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 11.500.00
17.511.0449.1275 coNsT/ AJ(PL RE ESGOTOS SAIflT ErE Z RURAL 2.000.00
4.4.90.51.00 291 Obras e ins:aiaçes 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
1.24.00 Transf. Cc'nv.Wão Rei. Fdziz..S'Jde Aor1a 2.000.00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PEPY.A1.flTrE 3.187.50
4.4.90.52.00 292 Equipamento e Material Permanente 3.187.50
1.00.00 Recursos ordinários 3.187.50
17.511.0449.2274 KARUTENÇXO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 6.312.50
3.1.90.11.00 293 Ver.crtentcs e Vant. ;rixas- Pessoal Civil 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.30.00 294 MaterIal de Consumo 3.187.50
1.00.00 Recursos -ordinários 3.187.50
3.3.90.39.00 295 Outros Serv. Terceiros ressoa Jridica 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
17.512 Saneamento aasico Urbano 24.875.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 10.562.50
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BAN1EIP.0 2.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
folha Yft184
eu IJF: MINAS GERAIS 21 rbov 2018 05:14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA - A FICHA F.RECtIRSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AIrrORIZAIDO
4.4.901.00 296 Olrag e :naaçoes 2.000.00
.co.oc Recursos 0rdinrios 2.000.00
17.512.0448.2150 xAlnrrSNçÃo DO SAIIEJTO BÁSICO URBANO 8.562.50
3.3.90.30.00 297 Material de Consumo 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.36.00 298 Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.062.50
3.3.90.39.00 299 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
17.512.0449 SISTEY.AS DE ESGOTOS 14.312.50
17.512.0449.1153 cONST/ANPL REDE ESGOTOS SMITÃRIOS E ETE 10.625.00
4..4.9C.51.00 300 Obras e Instalações 10.625.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625.00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERXMJEN'TE 3.1.87.50
4.4.90.2.CO 301 Equipa -.mento e Material Per!r.anente 3.187.50
1.00.00 Recursos ordinários 3.187.50
17.512.0449.2152 ,w.vrçÃo SERVIÇOS ESGOTO 1 URBANA 500.00
3.1.90.11.00 302 Vencimentos e Varlt. Fixes- Pe33a1 Civ: 100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.00
3.3.90.30.00 303 Material de Consuro 200.00
1.00.00 Recursos ordinários 200.00
3.3.90.39.00 304 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.00
1.00.00 Recursos Ordirlárlos 200.00
20 Agricultura 300.250.00
20.601 Prontccao da Producao Vegetal 79.437.50
20.601.0078 !.'JICANEZAÇÃO AGRÍCOJ.. 62.C-O0.CO
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPANNTOS AGRÍCOLAS 50.500.00
4.4.90.52.00 305 Equipamento e Material Permanente 50.500.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
1.24.00 Trans!. Conv.Náo Rel.Educ..Saide A.Social 50.000.00
20.601.0078.2020 )NVTKNÇAO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 11.500.00
3.1.90.1.1.00 306 Ver.c:rentos e Vant.. F:xas- Pessoal civil 500.0C
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.0.14.0 307 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recurscs Grdináros 500.00
3.3.90.30.00 308 Mater:al de consurlo 10.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.39.00 309 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
20.601.0080 SEMENTES E MUDAS 6.375.00
20.601.0080.2022 MANOTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 6.375.00
3.3.90.30.00 310 f1ater:al de Cor.surz
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
F(olha N° 084 v°
UF MINAS GERAIS 1 21 D0v2*I$ 05:14
MUNICIPIO. VARGEM BONITA 1 FOLHA: 22
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUSO KZPECIFICAÇÂO DA DESPESA AUTORIY.ADO
2.00.06 Recursos Qrdinároo 3.187.50
3.3.90.32.00 311 Material. Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.187.50
20.661.0112 PROMOÇÃO ACRÁFA 11.062.50
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROMOÇÃO AGRARIA 4.187.50
3.1.90.1.0O 312 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.9C.30.00 313 material de COrtsulro 3.187.50
1.00.00 RecurSC.0 C.z-d±nros 3.187.50
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO ATIVIDADES cONVENIO INCRA 6.875.00
3.3.90.14.00 314 Diárias - Pessoal Civ.. 500.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.9C.30.00 315 material de consumo 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.39.00 316 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídi:a 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
20.602 Promoao da Produca-o Animal 29.000.00
20.602.0087 DFRSA SANITÁRIA ANIMAL 29.000.00
20.602.0087.1409 AotorsIçÃo EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00
4.0.9C.52.60 317 Iquipanento e Material Permanente 500.06
1.00.00 Recursos 0rdinrios 500.00
20.602.0087.2028 MAlI ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 28.500.00
3.1.90.11.00 318 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
3.3.90.30.00 319 material de consumo 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.32.00 320 !'.at.erial, Bem ou Serv:ço p/Dlst.Gratuita 5.312.50
0.03.00 Recursos Crdlnários 5.312.50
3.3.90.39.00 321 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 2.125.00
1.00.00 ReCUrSOS Ordinários 2.125.00
20.604 Defesa Sanitaria Ar.ima 73.125.00
20.604.0087 :ssA SANOTÁR:A ANIMAL 73.125.00
20.604.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 33.125.00
3.1.90.11.00 322 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 30.000.00
1.60.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.14.00 323 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 325 Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.06
20.604.0087.2591 trrsiiçÃo DO CONSÓRCIO DE RATEIO cICANA 40.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
( Folha N° 085
ç IJF MINAS GERAIS 21 nov 2018 os ii
MUNICÍPIO. VARGEM BONITA FOLHA. 23
•
. DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFIAÇAO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.11.70.00 326 pela Partjcjp. Consórcio Público ;J.000.00
2.00.0G Recursos ordinárias 20.900.00
3.3.73.73.c0 327 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 20.000.00
20.605 Abastecinto 11.125.00
20.605.0096 SISTEXA DtSTRIBUIÇk PRODUTOS AGRíCOLAS 6.815.00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL pEp.UANE!rrE 500.00
..3cL2 c: 3 Equipamento e Material oan: 500.00
.00.00 Recursos Ordinários 500.00
20.605.0096.2115 MANUTiÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 6.375.00
3.3.90.30.00 329 Mat.er.alde Ccr.surtz
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.32.00 330 Material, Rem ou Serviço p/Diat.Gratuita 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordlriários 3.187.50
20.605.0097 rNSPEç.oPADRoNIzAçc. -C.ASsIPrcPRoDuToS 4.250.00
20.605.0097.2119 MARUT INSPEÇÃO, PADRON, CL1tSSIF PRODUTOS 4.250.00
:L:.:c30.00 331 '.ateria1 deCcr.sr- : 2.125.00
1.00.00 Recursos ordinários 2.125.00
3.3.90.39.00 332 Outros Serv. Terceiros - P,-saca juridiza 2.125.00
2.00.00 Recursos Ordinárias 2.125.00
20.606 Extensao Rural 107.562.50
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 107.562.50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 47.562.50
3.1.90.11.00 333 Vencimentos e Vant. FX33- Pessoal CLv: 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
3.1.90.13.00 334 Obrigações Patronais 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.3.90.30.00 335 Material de ConW..1f1O 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.36.00 336 Outros Serviços Terceiros- pessoa F1siz8 3.000.0C
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.39.00 337 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500.00
1.00.90 Recursos Ordinários 500.00
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EKATER 60.000.00
3.3.lc.4:.c•: 338 Cor.trlbuiçóes 60.000.CO
1.00.00 Recursos Ordinários 60.900.00
22 Industria 6.187.50
22.661 Promorao Industrial 4.687.SC
22.661.0346 PROMOÇÃO INIIUSTRIAL 4.687.50
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAr PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00
4.4.90.52.03 339 quiPaer1L3 e ...erai Perlranente 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
0 O8v0
UF: MINAS GERAIS 21 rios 2018 Ol1
'J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 24
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECTJR.S0 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
22.661.0346.2547 MÀNtTTENÇXO APOIO DESE3V0L INDUSTRIAL 3.687.50
3.3.90.30.00 340 ater.el de Ccr.sr: 3.187..0
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.39.00 341 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
2.00.00 Recursos ordinários 500.00
22.662 Producao industrial 1.500.00
22.062.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.500.00
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500.00
4.4.90.52.00 342 quiaer1tD e Materia Perrrer.c 500.00
2.00.00 Recursos Ordinários 500.00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000.00
3.3.90.30.00 343 Material de Consumo 500.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
3.3.90.39.00 344 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
1. GO. 00 Recursos Ordinários 500.00
25 Ene rga 1 137.062.50
25.752 Rrlerg:a Eletrica 187.062.50
25.752.0327 ILUMINAÇID FÚRLICA 187.062.50
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 5.000.00
4.4.90.52.00 34$ Equipamento e Material Permanente
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminaçào Púh.-COSIP 5.000.00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 182.062.50
3.3.90.30.00 346 Material de consumo 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 347 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 151.000.00
2.00.00 Recursos ordinárias 60.000.00
1.27.00 Cont-Custeio Serv.Ilurrxnaçáo Púb.-COISIP 71.000.00
3.3.90.92.00 348 Despesas de Rxercicicis Anteriores 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
2.17.00 Cont. Custeio Serv,flurrinaçáo PÚb.-COSIP 20.000.00
26 Transporte 671.687.51
26.782 Transporte Rodoviario 671.6B7.51
26.782.0534 ES --DA VICINAIS 606.287.51
26.782.0534.1178 C0NST/ AXP ESTRADAS PONTE,14 BURRO PV ASF 52.100.00
4.4.90.51.00 349 Obras e InstalaÇóeE 52.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
1.16.00 Cont. lntezv. Dcrnínio Eccr5rnc doE 17.200.00
1.24.00 Trans(. Conv.Náo Rei.Educ.Sa'Jde /t.Soclal 5.000.00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA NECÂNICA 1.000.00
4.4.90.51.00 350 Obras e :ntaiaçôes 1.000.00
2.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERXÀNENTS 50.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
(41hN06
IIF MINAS GERAIS 21 nov 20 18 05 1
MUNICIPKD: VARGEM BONITA FOLHA: 25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
J. ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO L 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Equipamento e Maorial Permanente 50.000.00
4.S0 Transf. Conv.No Rei .Rduc.Seude A.Sociai 50.000.00
26.782.0534.2177 x1nrrEi1çÀo ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 503.187.51
3.1.90.11.00 352 Ver.c:c.eritoa e VanL. Fixas ?ess:.al Civ 130.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000.00
3.1.90.13.00 353 Obrigações Patronais 30.000.00
1.00.00 Recursos Crdinários 30.000.00
3.3.90.94.00 354 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0.01
1.00.00 Recursos Ordinários 0.01
3.3.90.14.00 355 Diárias Pessoal Civil 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinário, 3.187.50
3.3.90.30.00 356 Material de consumo 280.000.00
1.00.00 RecurSos Ordinários 280.000.00
3.3.90.39.00 357 Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 65.400.00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 65.400.00
3.1.90.11.00 358 Vencimentos e Varit. FiXOS Possal iv.l 45.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000.00
3.1.90.13.00 359 obrigações Patronais 9.900.00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.900.00
3.3.90.14.00 360 Diárias Pessoal CV:i 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinrios 2.000.00
3.3.90.30.00 361 Material de Consumo 5.312.50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312.50
3.3.90.39.00 362 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 1.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 4.9:1.568.67
02.07.10 DEPARTAMT0 DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3.554.781.17
12 Educacac 3.1:3.443.8:
12.122 A±nin:stracao Geral 2.500.0C
12.122.0506 cONSVLIIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.500.00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500.00
4.4.90.52.00 363 Equipamento e Material Permanente SCO.00
1.01.00 Recursos PrÓprios - Educação mínimo 251 500.00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 2.000.00
3.1.9c.1.C: 364 Ccr.trataçào por Tempo Deter-ninado SCO.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 251 500.00
3.3.90.30.00 365 Material de Consumo 500.00
1.01.00 RecursoS Próprios - Educação mínImo 251 500.00
3.3.90.36.00 366 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.01.00 Recursos Próprios . Fucação mínimo 251 500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha ( N0O86v:
IJF: NAS GERAIS 21nov20I$Q II
MUNICIPIo VARGEM BONITA FOLHA. 26
1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
ENTIDADE CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 367 C'urC8 Serv. Terceiros ressoa Juridica 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 500.00
12.272 Frev:dencia Rasica 35.000.00
12.271.049. PEV1DNCA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 35.000.03
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000.00
366 Aposentadorias RPPS, Res.Ren. e Reforma 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
12.361 Ensino Fundamental, 2.397.362.57
12.361.0021 ADMINZSTRÃÇkI GERA., 201.000.02
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 79.000.00
3.1.90.11.00 369 Vencimentos e Vant. Fixas - Pesca1 Civ:i 65.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 25.000.00
1.01.00 Recursos Fprios - I0ducaço rr.inirrc ;!1 40.000.00
3.1.90.13.00 370 Obrigações Patronais 14.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 9.000.00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SEWJ VINCULADOS ENSINO 119.000.02
3.3.90.14.00 371 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.01 .00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 3.000.00
3.3.90.30.00 372 material de Cor.surto 110.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 100.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 10.000.00
3.3.90.36.00 373 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fialca 0.01
1.00.00 Recursos Crdlriárlos 0.01
3.3.90.39.00 374 Outros Serv. Terceiros - Pessoa jurídica 6.000.01
1.00.00 Recursos Ordinários 0.01
1.01.00 Recursos PrÓprios - Educação mínimo 21 6.000.00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO cox UNDIXE 3.000.00
3.3.50.41.00 375 Contribuições 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
12.361.0166 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.653.462.53
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQTJXP MATERIAL PERMANENTE 155.625.02
4.4.90.52.00 376 Equipamento e Material Permanente 155.625.02
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 10.625.00
1.46.00 Outras Transfezênoias Recursos do F?iIJE 45.000.02
12.361.0188.1206 CONST / ANPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 70e.800.00
4.4.9C.5:.00 377 obras e Instalações 708.600.30
1.22.00 fransf. convênios Vinculados a Educação 708.800.00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 756.000.01
3.1.90.04.00 378 ContratasSe por Teopo Determinado 1.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N~"7
UF: MINAS GERAIS 21 nov 201809 t
MUNICIPIO. VARGEM BONITA FOLHA. 27
táxi
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
1É A 2019
CõDI0 DA DESPESA FICEA F.RECt3UO EPECIFIcAÇÀO DA DESPESA AUTOR I ZADO
3.1.9C.1..0 379 Ver.c:Ttentcs e Vara. F:xas- Pessoal Civil 610.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 480.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - £ducação mínimo 251 130.000.00
3.1.90.13.CC 380 Obrigações Patronais 140.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - £ducaçác míni mo 251 60.000.00
3.1.90.94.00 381 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.01
1.00.00 Recursos Crdináricts 5.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 0.01
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAXTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 7.300.00
3.3.90.14.00 382 Diárias Pessoal Civ. 6.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Iducaçac minimo 25 6.000.00
3.3.90.30.00 383 Mater:al de Consumo 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 500.00
3.3.90.39.00 384 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 500.00
2.01.00 Recursos PrÓprios - Educação mínima 251 500.00
3.3.90.93.00 385 Inden:zações e Restituições 300.00
1.00.00 Recursos Qrdi r)ãr:c's 300.00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25.737.50
3.3.90.14.00 386 Diáras Pessoal Civ: 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 500.00
3.3.90.30.00 387 Material de consumo 16.937.50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 1.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.937.50
3.3.90.39.00 388 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 5.000.00
1.47.00 Transferência do Salário Educação 3.000.00
3.3.90.47.00 389 Obrigações Tributárias e Ccntr:butivas 300.00
1.01 .00 Recursos Próprios . Educação mínimo 251 300.00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 1.000.00
12.361.0237.2217 MATERIAL. DIDÁTICO ESCOLAR 1.000.00
3.3.90.30.00 390 Material de Consumo 500.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 500.00
3.3.90.32.00 391 Mater:al, 13cm ou Serviço p/Dist.Sratuita 500.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 251 500.00
12.361.023) TFIU4SPORTE. ESCOI.AR 472.500.02
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EOUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000.00
4.4.90.52.00 392 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.01.00 Recursos Próprios . Educação mínimo 25$ 1.000.00
12.361.0239.1542 MIORTIZAÇÃO DA DÍVIDA n$TENA - CAJIINHO 4.000.00
393 Principal da Dívida Contratual Resgatado 4.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 4.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N°24
Ç
°O87v°
UF: MINAS GERAIS 1 21 nov2Ole Ø 14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 FOLHA: 28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA DESPESA FICBA F.PECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.361.0239.2218 x?.TENçÀo DO TP)10POPTE ESCOLAR 466.400.01
3.1.9c.1:.cc 304 Ver.c:rr.enLcS o VanL. F :xis ?o3oa1 Civil 6C.00C.00
2.00.00 Recursos ordinários 110.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 258 50.000.00
3.1.90.13.00 395 Obrigações Patronais 28.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 25* 10.000.00
3.1.90.94.00 396 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0.01
1.00.00 Recursos Drdnários 0.02
3.3.90.14.00 397 D:rias - Pessoal Civil 500.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 258 500.00
3.3.90.30.00 398 Material de Consumo 229.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 220.000.00
1.45.00 Transf.Recursoa FNDE Referentes ao PKATE 9.100.00
3.3.90.39.00 399 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 48.800.00
1.00.00 Recursos OrdlnárIos 24.800.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mfnlmo 258 15.000.00
1.4500 Transf.Recursos PNDE Referentes ao PN.ATE 6.000.00
12.361.0239.2546 ~~0 ENCARGOS -C AXUMO ESCOLA 1.100.01
3.2.90.21.00 400 Juros Sobre Divida Por Contrato 1.000.01
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 258 1.000.01
3.2.90.22.00 401 Outros Encargos 5. Divida Por Contrato 100.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 100.00
12.361.0427 ALIMTAÇO E NUT3ÇRO 69.400.00
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAJITOS E MAr pMA31rE 3.187.50
4.4.90.52.00 402 F.quipamento e Material Pentanonte 3.187.50
2.00.00 RecurSoS Ordioãrios 3.187.50
12.361.0427.2059 MA1trrExçXo DAS ATIVIDADES MEPflDA ESCOLA 64.087.50
3.1.90.11.00 403 Vencimentos e Vant. P:xas Pessoal Civil 20.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 5.000.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 25$ 15.000.00
3.1.90.13.00 4C4 Obrigações Patronais 4.400.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 258 4.400.00
3.3.90.14.00 405 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.30.00 406 Material de Consumo 35.625.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625.00
1.14.00 Transf. Recursos PN0R Referentes ao P&AE 15.000.00
1.47.00 Transferência dc. Salário - Educação 10.000.00
3.3.90.39.00 407 Outros Gerv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.50
2.00.00 Recursos Ordínrios 1.062.50
12.361.0427.2194 IUNVT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 2.125.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 088
1W: MINAS GERAIS 21 flOv 2018 05 14
' MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 29
IL DEMONSTRATI\'O DA DESPESA FIXADA
A. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO ' 2019
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 408 Lerlal de Ccr.gurr.o 2.125.0C
7.00.00 Recursos Ordir.ários 2.125.00
12.364 Ensino Superior 3.125.00
12.364.0239 TRANSPORTF. ESCOLAR 3.125.00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PAPA ENSINO SUPERIOR 3.125.00
3.3.90.14.00 409 Diárias - PesSoal Civi. 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.30.00 410 MaterIal de Cor.suo 1.062.0
1.00.00 Recursos Crdindrios 2.062.50
3.3.90.39.00 411 Outros Serv. Terceiros -. Pessoa Jurídica 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordiná rios 2.062.50
12.365 Educacao Infantil 627.462.49
CRECHE 431.062.49
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 27.462.48
4.4.90.52.00 412 Equipamento e Material Permanente 27.662.48
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 100.00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 26.299.98
1.47.00 Transferência do Sal á rio - Educação 2.062.50
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / ANPL PRÉDIOS PARA CRECHES 5.000.01
4.4.9C.5.00 413 Obras e Instalações 5.000.00
2.01 .00 Recursos Próprios - Educação mínimo .254 5.000.00
4.4.90.61.00 414 Aquisiçáo de Imóveis 0.01
100.00 Recursos Ordinários 0.01
12.365.0185.2197 RENUWERAÇXO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 260.600.00
3.1.90.04.00 411, contratação por Tempo Determinaio 12.200.00
2.0100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 12.100.00
3.1.90.11.00 416 Venci-centos e Vant. Fixas- Pessoal Civ:l 200.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
1.01.00 Recursos Próprios Educaçao mínimo 25* 80.000.00
3.1.90.13.00 417 Obrigações Patronais 48.400.00
1.00.00 Recursos 0rdináros 15.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo .1 51 33.400.00
3.1.90.94.00 418 Inden:zaçõea e RestItuiçõeS Trabaih1S.sS 100.0C
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 2j'¥ 100.00
12.365.0185.2211 MA2Ir(ÇA0 ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 102.800.00
3.3.9c.14.C: 41: Diárias Pessoal Civil 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 500.00
3.3.90.30.00 420 Y.aterial de Consumo 101.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 251 6.000.00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do ENDE 70.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 088 v°
agi i IJF: MINAS GERAIS 21 nov 2015 Q&
ltimm MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
£ ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 1k. 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECtJS0 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.32.00 421 Mat.er:al, Sem ou Serviço p/Dist.Gratuita 300.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 300.00
3.3.90.39.00 422 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 500.00
3.3.90.93.00 423 Indenizações e Restituições 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 500.00
12.365.0185.2380 MAOmT. ATIVIDADES ALIMDITACAO-CRECHE 35.200.00
3.3.00.30.0C 424 Xater:aj de Ccr.sr- : 35.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
2.44.00 Transf. Recursos FiVDE Referentes ao PINAS 10.200.00
147.00 Transferência do Salário - Educação 5.000.00
12.365.0:90 zDucAçÂo PR-ESC0L.AR 196.400.00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERIUNITE 15.500.00
4.4.90.52.0 425 Equipamento e Mat.era Permanente 15.500.00
1.01.00 Recursos PrÓprios Educação mínimo 25* 500.00
1.4.00 Outras Transferências Recursos do WDÍ? 15.000.00
12.365.0190.1207 cONST/ A)LIAÇÃ0 PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 3.000.00
4.4.90.51.00 426 Obras e Instalações 3.000.00
i.oi.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 3.000.00
12.365.0190.2044 )(A.NtJTKNÇXO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 65.500.00
3.3.9C.30.00 427 Material de Consunn 65.000.00
1.00.00 Recursos crdinário 50.000.00
1.44.00 Trans(. Recursos FWDE Referentes ao PUAS 5000.00
1.17.00 Transferência do Salário - Educação 20.000.00
3.3.90.39.00 428 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.EÁSICA PRE-ESCOLA 30.500.00
3.1.90.11.00 429 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 25.000.00
3.1.90.13.00 430 Obrigações Patronais 5.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25* 5.500.00
12.365.0190.2215 XANUT*ÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 81.900.00
3.3.90.30.00 431 Material de Consumo 81.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 1.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 20.000.00
3.3.90.32.00 432 Material, Rem ou Serviço p/Dist.Gratuita 400.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 400.00
3.3.90.39.00 433 Outros Serv. Terceiros - Pessoa jurídica 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 500.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593.75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLNCIA 1.593.75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
çhO89
ARI ç (JF: MINAS GERAIS 21 flov 2016 OS IA
'J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA. 31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 4. 4
2019
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLENCIA 1.593.75
3.3.90.30.00 434 r.'.ater:al de Ccr.suro 531.25
1.00.00 Recursos Ordinários 532.25
33.90.3600 435 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Piaica 531.25
1.00.00 Recursos Ordinários 531.25
3.3.90.39.00 436 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 531.25
1.00.00 Recursos Ordinários 521.25
12.367 Educacao Especial 46.400.00
12.367.0252 ED1.'CPÇ.O COMPF34SÃT6RIA 46.400.00
12.367.0252.2236 XMUTE24ÇXO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 46.400.00
3.1.90.11.00 437 Vencimentos e Vant. F ixas- Pessoal Civil 30.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 30.000.00
3.1.90.13.00 438 Obrigações Patronais 6.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 6.000.00
3.1.90.94.00 439 indenizações e Restituições Trabalhistas 100.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25* 100.00
3.3.90.30.00 440 Material de Consurr.o 10.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 20.000.00
3.3.90.39.00 441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.00
1.01.00 Recursos PrÔprios - Educação mínimo 25$ 300.00
13 Cultura 441.337.36
13.391 Patriro. I4ist. Art. e Arqueologico 5.250.0C
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTóRICO, ARTíSTIcO E ARQUEO 5.250.00
13.391.0246.1411 RZFORJ(AB / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 3.187.50
oo.s:.co 442 Obras o instalações 3.187.5C
2.00.00 Recursos Crdnários 3.187.50
13.391.0246.2410 PP.ESERV CONSERV BENS CULTURAIS PROTEGIDO 2.062.50
3.3.90.30.00 443 material de Cora- --. 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.36.00 444 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 445 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
13.392 D:fusao Cultural 436.067.36
13.392.0247 DIFUSO CULTURAL 436.087.36
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAXIOS MAT PERNENrE 4.250.00
4.4.9C.2.c: 416 Equipamento e Material Permanente 4.250.00
1.00.00 Recursos ordinários 4.250.00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 85.312.50
3.1.90.1:.00 447 Vencimentos e Vani. Fixas- Pessoal civil 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordnáros 40.000.00
3.3.90.14.00 448 Diárias - Pessoal Civil 2.125.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
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Livro N° 24
(folha Y 89
UF: MINAS GERAIS 1 21 nov 2018 CC 14
NUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 FOLHA: 32
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE. CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPEGA FICHA F.RECUPSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
.00.00 Recursos Ordinários :125.00
3.).9C.)0.00 449 Material de Consumo 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
3.3.90.31.00 450 Premiação Cult.,Artist..Cientif.Deaport. 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.36.00 451 Outros Serviços Terceiros Pessoa Física 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
.3.90.39.00 452 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000.00
1.00.00 RCCUTSOS Drd:nários 25.000.00
13.392.0247.2082 )UJUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 346.524.80
3.3.90.30.00 453 Material de Cor.Burro 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
3.3.90.31.00 454 Premiação Cult.,Artist..Cientif.Desport. 2.125.00
1.00.00 Recursos ordinários 2.125.00
3.3.90.36.00 455 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
3.3.90.30.00 456 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 302.274.80
1.00.00 Recursos ordinários 302.274.80
13.392.0247.2590 iur/cipcurro TURISTICO NAscrrES 0.03
3.3.90.33.02 457 Material deCor.s'..o 0.01
1.00.00 Recursos Ordinár i os 0.01
3.3.90.36.00 458 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0.01
2.00.00 Recursos 0rdindroa 0.01
3.3.90.39.00 459 Outrc-s Serv. Terceiros Pessoa Juridica 0.01
1.00.00 Recursos ordinários 0.01
13.392.0247.2593 )Q.(. DO PROJETO VIVENdA ART. NA PRAÇA 0.03
3.3.9C.30.00 460 Material de Consuro 0.01
1.00.00 Recursos ordinários 0.01
3.3.90.36.00 461 outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 0.01
1.00.00 Recursos ordinários 0.01
3.3.90.39.00 462 OutroS Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 0.C1
1.00.00 Recursos Ordinários 0.02
02.07.20 PUWDER 1.268.724.98
32 Educacao 1.268.724.98
12.361 Ensino Fundamenta' 049.464.38
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 894.624.96
12.361.0188.2221 RENUNERAÇXO PROF MAGISTFUNDE5 576.624.98
3.1.90.04.00 463 Cor.trata;ao por T.?rpc Doter,iado 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
1.18.00 Transf. PVNDER -Aplicação Remuneração 60* 15.000.00
3.1.90.11.00 464 Vencimentos e Vaot. Fixas- Pessoal Civil 435.624.98
1.01.00 Recursos Próprios - Educação ntinirno 25* 135.624.98
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Livro N° 24
ç 1haO9O
IJF: MINAS GERAIS 21 nov 20110514
MUNICiPIO VARGEM BONITA FOLHA: 33
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUP.00 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 601 300.000.00
3.1.90.13.00 46t1 OhrLgações Patronais 120.000.00
2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25$ 70.000.00
1.18.00 Trans!. FTi?;DEa Aplicação Rerruneração 601 50.000.00
3.1.90.94.00 466 Indenzaç6ea e Reatiluições Trabalhistas 5.000.00
1.18.00 Tran8f. FUNDES Aplicação Rerruneração 601 5.000.00
12.361.0188.2222 RENUNERAÇXO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDES 318.000.00
3.1.90.04.00 467 Contratação por Tempo Deterniaado :so.00c.:o
1.29.00 Trans!. FUNDES Aplicação Outras Desp.301 150.000.00
3.1.90.11.00 468 Ver.C1rrentoE3 e VanL. P:xaa- Pessoal Civil 162.000.00
1.19.00 Trans!. FUNDES Aplicação Outras D.esp.40* 162.000.00
3.1.90.13.00 469 Obrigações Patronais 6.000.00
1.29.1w Transf. FtJ'lO513 Aplicação Outras Dosp.401 6.000.011
32.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 54.840.00
12.361.0239.2228 IUJ(UTiÇÀO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES 54.840.00
3.1.90.11.00 470 Ver.cireritcs e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.600.00
1.19.110 Trans!. FUNDES Aplicação Outras Dosp.40* 8.600.00
3.1.90.13.00 471 Obrigações Patronais 3.000.00
1.19.00 Trans!. FUNDES Aplicação Outras Cesp.301 3.000.00
3.3.90.30.00 472 Materal de Consumo, 43.240.00
1.19.00 Trans!. FUNDES Aplicação Outras Desp.401 43.240,00
12.365 Educacao Infantil 319.260.00
12.365.0185 CRECRE 229.260.00
12.365.0185.2370 Rt PROYIS IGISTÍRIO CREE FUNDEB 229.260.00
3.1.90.11.00 473 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 193.259.99
1.01 .00 Recursos Próprios - educação mínimo 251 100.000.00
1.18.00 Trans!. FUNDES Aplicação RerrJneração 60* 93.259.99
3.1.90.13.00 474 Obrigações Patronais 36.000.00
1.28.00 Trans!. PUflDV.S Aplicação Rofruneração 601 36.000.00
3.1.90.94.00 475 Indenzaç'ea e Restituições Trabalhistas 0.01
1.18.00 Trans!. FV.1OER Aplicação Reruaeração 601 0.01
12.365.0:90 EruCAço PR-ESCcLAR 90.000.00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDES 90.000.00
3.1.90.11.00 476 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 251 30.000.00
1.18.00 Trans!. FVWEB Aplicação Renuaeração 60$ 30.000.00
3.1.90.13.00 477 Obrigações Patronais 30.000.00
1.18.00 Trans!. FUNDES Aplicação Rerrjneração 601 30.000.00
02.07.30 DEPARTAMENTO DE REPORTES 88.062.52
27 Desporto e La:er 86.062.52
27.812 Desporto Comunitario 88.062.52
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 70.000.02
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Livro N° 24
( Folha N° 090 v°
UF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 05 I
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 34
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
. ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.812.0224.1077 CONSTIWÇAD / AI4PL GINÁSIO POLIESPORTIVO 53.000.00
4.4.90.51.00 478 Obras e Instalações 53.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
1.24.00 Transf. Conv.NSo ReJ.Educ.Saide A.Sca2 50.000.00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAX8TOS )QT PERMANENTE 1.062.50
4.4.90.52.00 479 Equipamento e Material Pernnent.e 1.062.50
i.00.oc Recursos Ordinários 2.062.50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO FÍSICA 15.937.52
3.1.90.11.00 480 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civi 5.312.50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312.50
3.3.90.14.00 481 Diárias - Pessoal Civil 2.656.25
2.00.00 Recursos Ordinários 2.656.25
3.3.90.30.00 482 M.ater:al de Consumo 5.312.50
1.00.00 Recursos ordinários 5.322.50
3.3.90.31.00 483 Premiação Cult. ,Ai- tist. ,Cientif.Desport. 2.656.25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656.25
3.0.90.36.00 484 Outros ServiçoS Terceiros- Pessoa Física 0.01
2.00.00 Recursos ordinários 0.01
3.3.90.39.00 485 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 0.01
2.00.00 Recursos ordinários 0.02
:7.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 18.062.50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 10.625.00
4.4.00.51.00 486 Obras e Instalações 10.625.00
1.00.00 Recursos ordinários 20.625.00
27.812.0228.2079 )NUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 7.437.50
3.3.90.30.00 487 material de Cor.azrr.:. 3.187.50
2.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.36.00 488 Outros Serviços Terce:rzs ?esse FisiOs 1.062.50
1.00.00 Recursos ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 489 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187.50
2.00.00 Recursos ordinários 3.287. 50
02.08 SEC MJNI DE TURISMO E LAZER 186.312.50
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 186.312.50
27 tsportc e Lazer 186.312.50
27.695 Turiamo :72.937.50
27.605.0363 PROMcÇRO TLRISMO 144.937.50
27.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 30.000.00
4.4.90.51.00 490 Obras e Instalações 30.00O.00
2.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 14.875.00
4.4.9C.52.02 491 EquipanenL7 e Materia Per.:t 14.875.00
2.00.00 Recursos Ordinários 14.875.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
F Ih No 091
j ç IJF: MINAS GERAIS 21 rlov 20I 05 14
\J MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 35
•
. DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
• ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.695.0363.1546 CONST AIIPL CENTRO CONVIVÊNCIA 10.000.00
4.4.90.5..00 492 Orase 18taLaç0 13.000.03
1.00.00 Recursos Crd±nrio& 10.000.00
27.695.0363.2085 I1!UTElIÇXO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 90.062.50
3.1.90.11.00 493 Vencimentos e Vant. F i xas- Pess3al Civil 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
3.390.14.00 494 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.30.00 495 i.ater:a1 de CQRSUDO 15.312.50
oo.00 Recursos 0rdnárioq 15.312.50
3.3.90.36.00 496 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625.00
2.00.00 Recursos Ordinároa 10.625.00
3.3.90.39.00 497 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.125.00
3.3.90.47.00 498 Obrigações Tributárias e Cortributivaa 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
27.695.0599 CIRCUITO DA CAA71J. 8.000.00
27.695.0599.2589 coop. cox ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 8.000.00
3.3.c.4:.03 499 contribulç5es 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
27.695.3601 CIRCUITO NASCENTE 20.000.00
27.695.0601.2590 MAlrtrr/cIRCVITO TtIRISTIO NASCENTES 20.000.00
3.3.5c.I:.c: 500 Contribuições 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
27.813 Lazer 13.375.00
27.B13.033 PROMCÇC 0<) TtR15M3 13.375.00
27.813.0363.1383 CONST.AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 7.000.00
Sci Obras e Instalações 7.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Nào ReI .Educ.Saúde A,ocia1 7.000.00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375.00
3.3.90.30.00 502 material da Cor.suro 3.:87.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3,187.50
3.3.90.39.00 503 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 89.031.25
02.09.10 DEPARTAMTC DE MEIO AMBIENTE 89.031.25
04 AdniniatraCao 89.031.25
04.541 Preservacao e Coriservacao Ambiental 89.031.25
04.541.OIC.I REFLORESTAMENTO 89.031.25
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312.50
4.4.90.12.0) 504 Equipamento e Material ?en- -3:.: 5.312.50
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LEIS
Livro N° 24
cO91 v0
1W: MINAS GERAIS 21 r0v 2018 0914
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÕDIGO DA DESPESA FICHA F.PECUSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
:c.c Recursos Grdrr:c 5.312.50
04.541.0104.2375 )CA1ItYrENÇXO ATIVIDADES MEIO A1IEWIE 83.718.75
3.3.00.30.00 505 Mater:al de Consumo 2.656.25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656.25
3.3.90.36.00 506 Outros Serviços Terce:ros- Pessoa Física 1.062.50
2.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.33.00 5C7 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 80.000.00
1.00.00 Recuzg Ordinários 80.000.00
02.10 SEC I1 DE STNCÃ SOCIAL 705.187.50
02.10.10 DEP WWI DE ADMINrsTRAÇ.o ?tSSIST SOCIAL 155.500.00
08 Assistencia Social 155.500.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 111.187.50
08.243.0502 0PEACICZ.LIZAÇ.0 DO CONSELHO TUTELAR 111.187.50
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312.50
I.4.9C.2.0 C8 EquLpaet.o e Ma.eria Perr,aren.e 5.312.50
1.00.00 Recursos 0rdinárzc' 531250
08.243.0593.2487 .NUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 105.875.00
3.1.90.11.00 509 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 65.000.00
3.1.90.13.00 510 Obrigações Patronais 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.1.90.94.00 511 indenizações e Restituições Trabalhistas 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 512 vaterial de Cor.guoo 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.39.00 513 Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.93.00 514 indenizações e Restituições 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
08.244 Asiatencia Ccnunitaria 32.125.00
08.244.046€ RssIsrNcrA SOCIAL GERA:. 32.125.00
08.244.0486.2405 MANUTENÇD DE CONVÊNIO COM COGEMAS 2.125.00
3.3.0.4.00 15 Ccr..rbu1ções 2.125.00
2.00.00 Recursos Ordináricc 2.125.00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 30.000.00
3.3.90.32.00 516 Material, Rem ou Servi-,,) p/Dist.Gratuita 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
06.481 2Iabitacao Rural 4.000.00
08.481.0317 A[0I7.Ç'OVS RUlt?.10 4.000.0C
08.481.0317.2172 MA1!37ENÇÀO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 4.000.00
3.3.90.30.00 517 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
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LEIS
Livro N° 24
Folha N° 092
Rl ç IJF: MINAS GERAIS 21 nov 2018 05, ti
MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 37
I
DEMONSTRATVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA k ORÇAMENTO
2019
-
CÔDIGO DA DESPESA FICHA F.RECUPSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Materlal, Bem ou ServIço t/Dt..L'L- 2.0c:.:c
1.00.00 Recursos ordinários 2.000.00
08.482 Habitacao urbana 8.187.50
c8.482.031e LkBITAÇaF.S URBANAS
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO U..IIA 8.187.50
3.3.90.30.00 519 Material de consumo 4.062.50
1.00.00 Recursos Orcilnáric's 4.062.50
3.3.90.32.00 520 Material, Bem ou Serviço p/DisL.Grt..iLa 2.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 2.000.00
3.3.90.36.00 521 Outros Ser-viços Terceiros- Pessoa Física 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 522 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062.SC
1.00.00 Recursos ordinários 1.062.50
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL og ASSISTCIA SOCIAL 509.687.50
08 PtsSisterica Social 509.687.50
C8.244 AsELstenCa Ccnun±tarta 509.687.50
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ISC.312.52
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA PEDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 17.687.50
4.4.90.51.00 523 Obras e InEtaaço 11.375.00
1.00.00 Recursos Ordinári os 10.625.00
1.42.00 Transf. Coav. Vfnc. à Assistência Social 750.00
4.4.90.52.00 524 Equipamento e Material Perrnanente 6.312.50
2.00.00 Recursos Ord:nários 5.312.50
1.42.00 Transf. Conv. Viric. à Assistència Social 1.000.00
08.244.0580.2583 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 332.625.02
3.1.90.04.00 525 Ccr.trataçáo por Tenpo Determinado 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
3.1.90.11.00 526 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180,000,00
1.00.00 Recursos ordinários 170.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000.00
3.1.90.13.00 527 Obrigações Patronais 39.200.00
1.00.00 Recursos ordinári os 25.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Macional A.Social V7.!AS 24.200.00
3.3.90.14.00 528 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.30.00 529 Material de Consumo 46.975.02
1.00.00 Recursos Ordinários 8.125.00
1.29.00 Transf. Rec. Pund.Nacional A.Social -PAS 25.350.02
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A..Social-FEAS 13.500.00
3.3.90.32.00 530 Mater.al, Bem ou Serviço p/Dist.Cratuita 17.225.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
1.56.00 Tranef. Rec.Fundo Estadual A.Social-1-7,A5 15.100.00
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LEIS
Livro N° 24
Folha
UF MINAS GERAIS 21 nov2Ol5O 14
MUNCÍP VARGEM BONITA FOLHA: 38
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORILADO
2.3.90.36.00 531 cutros Serviços Terce:ros Pessoa Fisica 3.662.50
.1.00.06 Recursos Ordinários 1.162.50
1.29.00 Tranf. Rec.Fund.Nacional A.Soclal 1.500.00
2.56.00 Transf. Rec.Pundo Estadual A.Social-FEAS 1.000.00
3.3.90.39.00 532 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 39.000.00
2.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
1.29.00 Transf. Rec.FUnd.Nacional A.SOCISI -11JA5 2.000.00
1.56.00 Transt'. Rec.Purldo Estadual A.Scia1-FIRAS 7.000.00
3.3.90.48.03 533 Outros Auxílios Pir.anc. Pessoas Físicas 4.562.50
1.00.00 Recursos Crdinárlos 2.062.50
1.56.06 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FF.AS 3.500.00
C8.244.0597 GSTiD Do SUA.0 :50.374.96
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000.00
4.4.90.5:.00 534 Otras e :nstalações 500.00
1.29.00 Transf. Rec.F'Und.Nacio1al A.Social -F?AS 500.00
4.4.90.52.00 535 Kquípamento e Material Permanente 500.00
2.29.00 rransf. Rec.Pw'id.Nacional A.Social -FNAS 500.00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 1.500.00
4.4.90.52.00 536 Equipamento e Material Permanente 1.500.00
1.27.00 TranEf. Rec.Fund.Nacional A.Social —LIMAS 1.500.00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PEF E CADASTRO ÚNICO 1.000.00
4.4.90.52.00 537 Equ1paento ci Material Permanente 1.000.00
2.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -IWAS 1.000.00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE 600IÀL-IGD PEF 2.000.00
4.4.90.52.00 538 Equipamento,e Material Permanente 2.300.00
1.00.00 Recursos Ord.inár±os 1.000.00
1.29.06 Transf. Rec.Fund.Nacicna2 A.Social -P?JAS 1,000.00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 120.624.98
3.1.90.04.00 539 Contratação,por Tempo Determinado 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinrios 1.000.00
1.29.00 Tranf. Rec.ind.Nac1ona1 A.Social -fliAS 1.000.00
3.1.90.11.00 540 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civ:i 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
1.29.00 TransL'. Rec.Fuz]d.Nacional A.Social -7AS 2.000.00
3.1.90.13.00 5*1 Obrigações Patronais 73.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 70.000.00
L29.00 rransf. Rec.Fuz]d.Nacona1 A.Social -FNA.Ç 2.000.00
3.3.90.14.00 542 D:r:as - Pessoal Civil 7.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
1.29.00 Transf. Rec. Fjnd.Nacional A.Social -P?'AS 2.000.00
3.3.90.30.00 543 #.aterial de Cor.suro 5.600.00
1.00.00 Recursos Ordlnárlos 5.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 093
UF: MINAS GERAIS 21 nov 20160914
' MUNICIPIO: VARGEM BONITA FOLHA: 39
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
k, ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CIiDZGO DA DESPESA FICHA. F.RECURSO ESPECIFIcAÇXO DA DESPESA AUTORIZADO
rr- ncf. . oc.Yund.Naciona1 A.Social -RJAS
3.3.90.36.00 544 Outros Serviços Terce:ros- Pessoa Fisira 1.762.SC
1.00.00 Recursos Crdinários 1.062.50
1.29.00 Tz-ansf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700.00
3.3.90.39.00 545 Outros Serv. Terceiras - Pessoa Jurídica 10.899.95
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A..Çocial -flAS 10.899.98
2.3.90.40.00 546 Serv. de Ti e Comuriícaço - PJ 13.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.800.00
3.3.90.47.00 547 Obrigações Tributárias e contributivas 1.000.00
1,00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.9C.92.00 548 Despesas de ixercicios Anteriores 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.93.00 549 Indenizações e Restituições 4.562.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.062.50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacofla1 A.000ial -FNAS 1.500.00
08.244.0597.2585 FoRTALECxxNro CONTROLE SOCIAL-IGD ss 14.250.00
3.1.90.04.00 550 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.1.90.11.00 551 Vencimentos e VariE. Fixas • Pessoal Civ:l 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.1.90.13.00 552 Obrigações Patronais 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.14.00 552 Diárias - Pessoal Civil 1.562.50
1.00.90 Recursos Ordinários 1.062.50
2.29.90 TransE. Rec. FUzid.Nacional A,Social -i'AS 500.00
3.3.90.30.00 554 Material de COnSUOO 1.000.00
1.00.00 Recursos 0rdinr10 500.00
1.29.00 Transf. Rec.FUnd.Nacionai A,.Social -1AS 500_00
3.3.90.36.00 555 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
1.29.00 TransE. Rec.Pund.Nacionai A.Social -t7'AS 2.000.00
3.3.90.39.00 556 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
1.00.00 Recursos 0rdnric's 1.000.00
1.29.00 Transf. Rec.1nd.Nacional A.Social -AS 2.000.00
3.3.90.93.00 557 Indenzaç6ea e Restituições 1.000.00
1.29.00 TransE. Rec.Fund.NaciOnal A.Social -iAS 1.000.00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAIJ, GESTÃO PBF E CADASTRO riwico 5.000.00
3.3.90.14.00 558 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00
1.29.00 TransE. Rec.Fund.Nacional A.Social FAIAS 2.000.00
3.3.90.30.00 559 Material de Corisuro 1.000.00
1.29.00 TransE. Rec.FuZld.Nacional A.Social -flAS 1.000.00
3.3.90.36.00 560 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Ç~lha No
UF: MINAS GERAIS 21 nov20Ieo U
MUNICIPIO; VARGEM BONITA 1 FOLHA 40
ENTIDADE CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
• 2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECtTROO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORILADO
:29.00 Transf. Rec.fljnd.Nacional A.Social -P?.$ 1.000.00
3.3.9C.3.00 !.ii Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica 1.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Furid.Naciorial A.Social -FNAS 1.000.00
3.3.90.93.00 562 tnden::a;5es e Restituições 1.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fwid.Nacoia1 A.Social FNAS 1.000.09
08.244.0597.2587 FORTM..ECI)NT0 CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 14.000.00
3.3.90.30.00 563 Material de Consumo 10.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 505.00
1.29.00 Transf. Rec.Pund.Nacic'zial A.Social -•AS 10.000.00
3.3.90.33.00 564 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
1.29.00 Transf. Rec.Furid.Nacional A.Social -FNAS 500.00
3.3.90.36.00 565 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.50.00 Recursos ordinári os 500.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacionai A..çocial -F?MS 500.00
3.3.90.39.00 566 Outros Serv. Terceiros - Fesaca Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 500.00
1.29.00 rrarisf. Rec.Pw,d.Nacional A.Social -F?4AS 500.00
3.3.90.47.00 567 Obrigações Tr ibutárias e Contributivas 500.00
100.00 Recursos Ordinários 500.00
02.10.30 FJNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 40.000.00
08 :'tssiStenCia Social 40.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 40.000.00
08.243.0575 PROMCÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 35.000.00
08.243.0578.2480 XA1 P PR0(, PROT.DEFESA,DIREITOS CR E AI) 15.937.50
3.1.90.04.00 568 Contratação por Tempo Deter-ninado 3.87.50
1.00.00 Recursos ordinários 3187.50
3.1.90.11.00 569 Vencimentos,e Varit. Fixas- Pessoal Cív:1 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
3.3.90.14.00 570 Diárias - Pessoal Civil 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.30.CO 571 MaterIal de Consumo 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinártos 3.187.50
3.3.90.36.00 572 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 573 Outros Gerv. Terceiros Pessoa Jurídica 3.187.50
1.00.00 Recursos Ordinário-, 3.187.50
3.3.90.47.00 574 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinár i os 1.062.50
08.243.0578.2482 cAPACITAÇXO FOPJ4 CONTINUADA PROFIB8IONA 11.687.50
3.1.90.04.00 575 Contrataçáo por Tempo Determinado 3.187.5C
2.00.00 Recursos Ordinários 3.187.50
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Livro N° 24
Folha N° 094
UF: MINAS GERAIS 1 21 nov 2018 OS 14
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 FOLHA: 31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2019
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICPÇÀ0 DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 576 Diárias Pessoal CIv 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.30.00 577 Material de consumo 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinárion 2.125.00
3.3.90.36.00 578 Outros Serviços Terceiros- Pessoa F9iCa 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.9C.29.CO 579 Outros Serv. Terceiros Pessoa .uridica 2.125.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125.00
3.3.90.47.00 580 Obrigações TrIbtár1as e Contributivas 1.062.50
1.00.00 Recursos ordinários 1.062.50
3.3.90.93.00 581 tnden:zaçõ.es e Restituições 1.062.50
1.00.90 Recursos Ordinários 1.062.50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 7.375.00
3.3.90.04.00 1,82 Cor.trataçao por renpo Deterninad 3.:87.tc
1.00.00 Recursos Ordinários 3.287.50
3.3.90.14.00 583 Diárias - Pessoal Civil 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.062.50
3.3.90.30.00 584 Material de Consumo 1.062.50
1.00.00 Recursos Crdfnároa 1.062.50
3.3.90.36.00 585 Outrcs Serviços Terce:ros- Pessoa VsiCa 1.062.50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062.50
3.3.90.39.00 586 Outros Serv. Terceiros Pessoa Juridica 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.47.00 587 Obrigações Tributarias e contributivas 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
08.243.0595 CONSELI-lo M DIREITOS DA CRIANÇA E CO ACOL 5.000.00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO C)CA 1.000.00
4.4.90.52.00 588 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
08.243.0595.2581 18Â)IUTENÇJIO DO CMDCA 4.000.00
3.1.90.04.00 589 Contrataçáo por Tempo Determinado 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.30.00 590 Material de Cor.Surr.o 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.36.00 591 Outros Serviços TCrcelros- Pessoa Fiaica 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 592 Outros Serv. Terceiros r-essc.a Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos ordinários 1.000.00
TOTAL oRÇAxEwrÁRI0 15.595.000.00
TOTAL GERALi 15.595.000.00
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Folha N°094v°
IJF.MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 2018 0: I
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 1
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE. CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
Dl Legislativa 24.000.00 73'.200.00 0.00 813.300.00
'1.031 Acao Leginlativa 26.000.00 797.300.00 0.00 813.300.00
:1.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0.00 395.800.00 0.00 395.900.00
:1.031.0001.200: MM1TENÇ1.0 DAS ATIVIDADES DO 0.00 340.000.00 0.00 340.000.00
1.00.00 Recurvoz OrdinSrou 0.00 240.000.00 0.00 340.000.00
:1.031.0001.2187 MtTDÇI.0 VIAGENS AGTES 0.00 65.800.00 0.00 65.801.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 56.900.00 0.00 65.800.00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GEEAL 26.000.00 391.500.00 0.00 417.500.00
01.031.0021.1002 ACJJISIÇLO V2fC'fl,DS E EJIP 14.000.00 0.00 0.00 15.000.00
1.00.00 Recurso= Drdinâriou 14.000.00 0.00 0.00 14.000.00
01.031.0021.1003 CC4STRUÇO 1.N ÀI!NISTRATIVA 20.000.00 0.00 0.00 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
01.031.0021.2004 MAt?lÇO DAS ATIVIDADES,DA 0.00 391.500.00 0.00 391.500.00
1.00.00 Recursos Ordi ná rios 0.00 391.500.00 0.00 391.500.00
:4 Admtrc 57.912.60 2,041.881.32 0.00 2.099.493.82
:4.121 Pie met e Orc.ento 0.00 293.200.00 0.00 293.200.00
34.121.0021 A1N2STRAÇ.0 GERAL 0.00 83.200.00 0.00 83.200.00
04.121.0021.2694 MANUTENÇÃO DO DE?. DE FAZENDA 0.00 83.200.00 0.00 83.200.00
1.00.00 Recursoa Ordinários 0.00 83.200.00 0.00 83.200.00
:4.121.c034 CceTABtLLDADE 0.00 220.000.00 0.00 210.000.00
4.121.0034.2035 MANt'r38ç&O DOS SERVIÇOS DE 0.00 210.000.00 0.00 210.000.00
1.00.00 Recuro Ordin-4 riou 0,00 210.000.00 0.00 210.000.00
:4.122 Aniiatr,co Geri 34.000,00 1.514.437.56 0.00 1,550.437.64
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO 0.00 105.042.52 0.00 105.062.52
04.122.0014.2006 MANUTENÇ.O DA ASSESSORIA 0.00 105.042.52 0.00 106.062.52
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 105.062.62 0.00 105.062.52
:4.122.0020 SL'PEBVISO E CPI121AÇD 13.000.03 362.637.54 0.00 375.637.64
:4.122.0020.1009 AcJ1SÇLC EQU1PA24I2JTY)S E MAr 13.000.00 0.00 0.00 13.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000.00 0.00 0.10 13.000.00
04.122.0020.2007 MLrÇ.Xo ATIv:IIÃDES DARIN 0.00 359.137.54 0.00 359.137.54
1.00.00 Recursos Ord-máriou 0.00 359.137.64 0.00 369.137.64
04.122.0020.2009 MAN EECEP, '10MENAGRIÍS, 140SF 0,00 2,500.00 0.00 2.500.00
1.00.00 Recurnoz Ordinários 0.00 2.500.00 0.00 2.600.00
04.122.0020.2249 M1JTENÇO TELEFCE:A MÓVEl.. 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
1.00.00 Plecurnos OrdirtricD 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
34.122.0021 AEt4NISTWAÇÂ3 GERAL 23.000.00 1.045.737.50 0.00 1.068.737.53
04.122.0021.1013 CC4STRUÇ1.O / AXPLI PRD10 DA 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00
..00.00 Recursos grdinárion 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00
34.122,0021.1014 AÇ'J1S!ÇO E'J1P E MATERIAL 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
1,00.00 Recursos Ordinários 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
:4.122.0021.2010 MJLS1TZNÇ$.0 ATIv:DAIIES DA 0.00 725.000.00 0.00 725.000.00
1.00.00 Recurnon Ordinários 0.00 725.000.00 0.00 725.000.00
34.122.0022.2011 MAN 1C9AENG, 4C5PEDAOENS 1.00 8.200.00 0.00 8.200.00
1.00.00 Recurso= Ordinários 0.00 8.200.00 0.00 1.200.00
:4.122.0021.2:82 MW=11WIÇÃO DAS ATIV:DADES DO 0.00 59.600.00 0.00 69.400.00
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UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 flov 206 05 I
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA. 2
f, ENTIDADE: CONSOLIDADA ATMDADES ORÇAMENTO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
Anexo l, Lei 4.320164 2019
CÓDIGO EOPECIFICAÇÂC POJRT0S ATIVIDÀDZS OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos 3rdínáriou 0.00 19.600.00 0.00 18.600.00
21.122.9021.2374 MAZUTENÇÀO jo cow.'io co 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
1.00.00 Recursos c-dináriou 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
04.122.0021.2391 MANUTÇO DAS ATIVIDADES 1305 0.00 100.00 0.00 100.00
1.00.00 Recursos Ordináricm 0.00 100.00 0.00 100.00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES 0.00 2.100.00 0.00 2.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 2.100.00 0.00 2.100.09
04.122.0021.2393 MANL!T ATIVIDADZ LICITAÇÃO E 0.00 79.000.00 0.00 78.000.00
1.00.00 Recursos Ordinário 0.00 79.000.00 0.00 78.000.00
04.122.0020.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0.00 11.100.00 0.00 11.100.00
1.00.00 Recursor Ordinários 0.00 11.100.90 0.00 11.100.00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P 0.00 16.100.10 0.00 16.100.00
1.00.00 Recursos Ordinário 0.00 .900.00 0.00 16.100.00
04.122.0021.2140 MANUTENÇÃO IX) SETOR DE 0.00 49.937.10 0.00 49.937.10
1.00.00 Reiirc, DrdirlArioa 0.00 49.937.10 0.00 49.937.10
04.122.0021.2141 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE 0.00 1.100.00 0.00 1.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.100.00 0.00 1.100.09
04.122.0021.2142 M/ ENÇÃO PLRLIC UTILIDADE 0.00 1.100.00 0.00 3.100.00
1.00.00 Recursos C-rdinártom 0.00 3.100.00 0.00 3.100.00
04.122.0021.2143 MANLTrENÇÂO DE PURLICIDADE 0.00 9.000.00 0.00 9.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 9.000.00 0.00 9.000.00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
04.122.0183.2381 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
1.00.00 Recurroa Drdináriou 0.00 1.000.00 0.00 1.000.09
04.123 Adejtrco Financeira 1.000.00 67.900.01 0.00 72.800.01
04.123.0030 AII4INISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000.00 20.900.00 0.00 21.800.00
04.123.0030.1473 DIOLUÇÃO DE R93IJRSOS DE 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.24.00 Trn. Cv.N9e R1.Educ.Súde 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
04.123.0030.2033 MNUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO 0.00 17.162.10 0.00 17.162.10
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 17.162.10 0.00 17.162.10
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE 0.00 3.237.10 0.00 3.237.10
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 3.197.10 0.00 3.187.10
1.23.00 Trnf. Cownioa Vinculados Saúde 0.00 10.00 0.00 10.00
04.123.0031 ASSISTNCIA FINANCEIRA 0.00 47.000.01 0.00 47.000.01
04.123.0031.2131 MANUTENÇÃO SETOR CADASTPC 0.00 47.000.01 0.00 47.000.01
1.00.00 Recursos Drdinrior, 0.00 47.000.01 0.00 47.000.01
04.124 Controle Interno 0.00 46.000.00 0.00 46.000.00
04.124.0032 CÇ44TPOLE INTN13 0.00 46.000.00 0.90 46.000.00
04.124.0032.2399 MANUTENÇÃO ATIVIDADES 0.00 46.000.90 0.00 46.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.00 46.000.00 0.00 46.900.00
04.129 Adeiritrc.,o de Receitas 0.00 2.162.10 0.00 2.162.10
04.129.0030 AE14NISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.162.10 0.00 2.162.10
04.129.0030.2136 MJ.'L'tENÇÃo DO SETOR DE 0.00 2.162.10 0.00 2.162.10
1.00.00 Recurso= Ordinários 0.00 2162.10 0.90 2.162.19
04.191 policiamento 6.100.00 29.062.10 0.00 34.162.10
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LEIS
Livro N° 24
Folha N° 095 v°
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 noV2O1IC1
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 3
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
cóoioo ESPECIPIcÂÇLO PRO7ET0S ÀTIVIDÀDES OPER. ESPZCIÀIS TOTAL
34.181.0174 pc::C:zJo •::vlL 600.00 i.;c:.oc :.:o 2.000.00
04.191.0174.1256 AQUISIÇÃO HQUIP MATERIAL 500.00 0.00 0.00 500.00
1.00.00 Rciiroa Ordinrioa 503.00 0.00 0.00 500.00
04181.0174.2018 MtrrsI9çÃa CONVÉNIO 0.00 1.500.00 0.00 1.500.00
1.00.00 Recursou Ordinários 0.00 1.503.00 0.00 1.500.03
34.181.0177 POLICIAXSN'Ü MILITAR 6.030.00 26.2.50 0.00 32.562.50
04.191.0177.1255 AQUISIÇÃO EÇOIP MATERIAL 6.000.00 0.00 0.00 6.000.00
1.00.00 Rec-uroa Ordinsrion 6.000.00 0.00 0.00 6.000.00
04.181.0177.2017 MANIÍrZNÇÃO CONVÉNIO POLICIA 0.00 26.562.50 0.00 26.562.50
1.00.00 Recuroa Ordiriãriou 0.00 26.662.50 0.00 26.562.50
04.641 Precervarao e Czieervco 5.312.60 93.719.75 0.00 99.031.25
04.641.0104 REF1pESTA'IEçro 5.312.50 83.718.75 0.00 89.031.25
34..641-0104.1376 AQUISIÇÃO ECJJP MATEPJAL 5.312.60 0.00 0.00 5.312.50
1.00.00 Recn- eo Crdinro 5.312.60 0.00 0.00 .312.50
34,541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO 0.00 83.718.76 0.00 83.719.76
1.00.00 Recurso Ordinárion 0.00 93.718.75 000 93.718.76
04.722 Te1eco.inicacoea 5.000.00 6.100.00 0.00 11.100.00
04.722.0137 RAD10DIFUS.A0 5.000.00 6.100.00 0.00 11.100.00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPZ.WiP0S MAl' 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00
1.00.00 Rerøoa Crdi.nrion 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00
04.722.0137.2092 MANtYrE3JÇÃO ATIVIDADES DA 0.00 6.100.00 0.00 6.100.00
1.00.00 Recurpom OrdinrioD 0.00 6.103.00 0.00 6,100.03
09 AnziaLencia Social 29.500.00 675.697.50 0.00 706.387.50
09.213 a Cr rica e ao 6.312.60 144.975.00 0.00 351.187.50
09.243.0679 PR03ÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E 0.00 36.000.00 0.00 35.000.00
09.243.0679.2490 MAN P PROM, 0.00 15.917.50 0.00 16.937.60
1.00.00 Recurmoz Ordjriria 0.00 16.937.50 0.00 15.937.50
09.243.0679.2482 CAPACITAÇÃO FORN CONTINUADA 0.00 11.687.60 0.00 11.697.50
1.00.00 Recurzon Ordin.rioa 0.00 11.697.60 0.00 11.697.50
08.243.0679.2499 MANUT Ft'NI)D I&1NIC CRIANÇA 0.00 7.375.00 0.00 7.175.00
1.00.00 Pecuraca Ordiririea 0.00 7.375.00 0.00 7.375.00
09.243.0693 OPERACICkNALIZAÇÃO 00 CONSELHO 6.112.60 106.875.00 0.00 111.187.60
08.243.0593.1631 AÇUISICAO EQIJIP MAl' PER 6.312.60 0.00 0.00 5.312.50
1.00.00 Recuraoa Ordi.nário5 5.312.60 0.00 0.00 5.312.60
09.243.0593.2497 MANL'roDlCAo ATIVIDADES C'3? 1 110 0.00 105.875.00 0.00 105.975.00
1.00.00 Recuraoa Ordinrioa 0.00 105.875.00 0.00 10.975.30
09.243.0596 CO8ISELI40 M DIREITCS DA CRIANÇA 1.030.00 4.000.00 0.00 5.000.00
09.243.0596.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
.00.00 Recuraria Ordinroa 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
08.243.0695.2681 MANlÍraiçi.o DC OIOCA 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
1.00.00 Recuraoa Ordinârioa 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
09.244 Aaaiatencia Coimmitarii 23.197.50 518.625.00 0.00 541.812.60
09.244.0486 AS$1STNCIA SOCIAL GERAL 0.00 32.126.00 0.00 32.125.00
09.244.3196.2405 MAL'TENÇAO DE CONVNIC COM 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
1.00.00 P.ecuraoa Ordinr.oa 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro N° 24
Folha N° 996
(
()
UF. MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 2018 O:lC
MUNICIPIO: VARGEM BONITA 1 DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 4
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE. CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
COIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
0244.0486.249: DISTRIBUIÇÃO DE CESAS RÃSIC.AS 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordiriários 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
09.244.0590 PPOTEÇAD SOCIAL R.$.SCA 17.607.50 332.625.02 0.00 30.312.2
.244.0580.103 ESTRUTURAÇÃO DA P.IDDE DE 17.497.0 0.00 0.00 17.697.E0
1.00.00 Recursos Ordinários 11,.937.0 0.00 0.00 I5.937.1,0
1.42.00 Tran. Ccw. Vnc. à Ancintência 1.71,0.00 0.00 0.00 1.71,0.00
08.244.0590.2581 SERVIÇOS DA PROTEÇC SOCIAL 0.00 332.625.02 0.00 332.621,.02
1.00.00 Recursos Ordinárias 0.00 239.471,.00 0.00 239.471,.00
1.29.00 Traja. Rec.Fund.Nacional A.Sacial - 0.00 13.01,0.02 0.00 1,3.01,0.02
1.1,6.00 Trsnf. Rec.Fundm Estadual A.SociL- 0.00 40.100.00 0.00 40.100.00
09.244.01,97 DO SUAS 1,.1,00.00 13.874.98 0.00 19.374.99
09.244.01,97,11,61 ESTRUTURAÇO DA GESÀO SO SUAS 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
29.00 Trn. c.Fund.cori :.000,00 0.00 0.00 1.000.00
O9.244.097.12 ESTRIJTURAÇÀO co colCrRoI. sociM.- 1.1,00.00 0.00 0.00 1.1,00.00
1.29.00 Trnf. Re'.Fund.iona1 A.Soc.i1 1.1,00.00 0.00 0.00 1.1,00.00
08.244.0597.163 ESTPUTURAÇFO GT&1 PEF E 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.29.00 Tranf. Pec.Fu.nd.Ncon&1 A.Soc1 - 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
08.244.01,97.11,64 ESTRUTURÀÇO CONTROLE SOCIAL- 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00
1.00.00 Recursos OrdinSriom 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.29.00 Trnf. Re'c.Fund.Ncona1 A.Soci1 - 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
09.244.01,97.294 APOIO À CROANIZAÇki E GESTÃO Do 0.00 120.624.99 0.00 120.624.90
1.00.00 Recursos Ordinárioz 0.00 10.925.00 0.00 101-921,.00
1.29.00 Trnn. e.Fund.Ncior,.1 A.Si2 0.00 19.699.98 0.00 18.699.99
09.244.01,97.21,81, FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL- 0.00 14.21,0.00 0.00 14.21,0.00
1.00.00 Recurnov Ordinário 0.00 8.21,0.00 0.00 8.21,0.00
1.29.00 Trnf. Rec.Fnd.Ncon1 A.Soci1 - 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00
09.244.01,97.21,86 APOIO ORGAi, GESTÃO PRF E 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00
1.29.00 Trn. Rec.Fund.Ncon1 A.Soi1 0.00 6.000.00 0.00 5.000.00
08.244.0597.2697 FORTALECMEN11J CONTROLE SOCIAL- 0.00 14.000.00 0.00 14.000.00
1.00.00 Reuro Ord,nro 0.00 2.600.00 0.00 2.600.00
1.29.00 Tranf. Rec.Fund.Ncor1 A.So1 0.00 11.600.00 0.00 11.600.00
08.481 Rab2ta=no Rural 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
09.491.0317 1IÂRITA0ES RURAIS 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
09.491.0317.2172 MANLTENÇÂO ATIVIDADES I(ARITAÇAO 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00
08.482 1iaitco Urbana 0.00 8.197.60 0.00 9.187.60
09.402.0316 WABITAÇóES URRANAS 0.00 9.197.60 0.00 9.187.60
08.492.031.2171 MA.UTENÇÂO ATIVIDADES 0.00 9.191.1,0 0.00 8197.1,0
1.00.00 Rectroc OrdLnárioz 0.00 8.197.60 0.00 9187.60
09 Previdencia Social 0.00 171.000.00 0.00 171 .000.00
09.271 Previdencia Rasica 0.00 171.000.00 0.00 171.000.00
09.271.0492 PREVID4CIÀ SOCIAL A SEGURAIXIS 0.00 171.000.00 0.00 171 .000.00
09.271.0492.2176 MANLT ATIV PREV1D9CtA REG 0.00 111.000.00 0.00 171.000.00
1.00.00 Recursos Ordinrioø 0.00 111.000.00 0.00 171.000.00
10 Sde 443.078.68 3.215.971.32 0.00 3.719.01,0.00
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mo.
IJF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 201$ O:1
MUN)CÍP: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 5
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
Anexo 7.Le432O/64 2019
CCIGO ESPECIFICAÇÃO PJTC'S ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
10.122 Admtrcao Geral 117.900.00 28.200.00 2.00 376.000.00
10.122.0433 GESTÃO co SUS 5.800.00 258.200.00 0.00 264.000.00
10.122.0433.11 ESTPJTtJRAÇ.0 OD1SEL3C XU1 DE 5.900.00 0.00 0.00 1.800.00
1.02.00 Recuroe Próprios Saúde mínimo 800.00 0.00 0.00 800.00
1.88.00 Trncf. Reure.a Fundo Ectdual de 8.030.00 0.03 0.00 1.000.00
10.122.0433.2271 MArENÇIo TELIVONIA MÓVEL SERV 0.00 800.00 0.00 800.00
1.02.00 Recursos Próprio= - Saúde mínimo 0.00 500.00 0.00 500.00
10.122.0433.2413 MANUT921ÇÁO SIXP.ETARIA MCN:CIPAI. 0.00 227.500.00 0.00 227.800.00
1.00.00 Recursos Orduiáric,D 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde min imo 0.00 197.800.00 0.00 197.800.00
10.122.0433.2417 I?1V0RY.ATIZÀÇD E .NFORMÁTIC& EM 0.00 1.700.00 0.00 1.700.00
1.00.00 Recurnon Ordinrion 0.00 800.00 0.00 503.80
1.02.00 Recurooe Próprios Saúde mínimo 0.00 1.200.00 0.00 1.200.00
10.122.0433.2418 MUTÇC CADASO USUÁRIOS 0.00 1.800.00 0.00 1.100.00
1.02.00 Recurnoz Próprio= - Saúde mínimo 0.00 1.00.00 0.00 1.800.00
10.122.0433.2475 Mk'LrNÇO REP HC1AGENS 0.00 1.00.00 0.00 1.500.00
1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 0.00 1.800.00 0.00 1.800.00
10.122.0433.2832 MANL'TENÇÀO CCSELUC MUNICIPAL 0.00 3.500.00 0.00 3.500.00
1.02.00 Recureon Próprios - Saúde mínimo 0.00 1.800.00 0.00
10.122.0433.2133 REAL1ZAÇ0 EVroSK'flIoS, 0.08 2.000.00 0.00 2.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00
10.122.0433.2596 M.ANUT. DAS US/10505 DE SAÚDE 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
1.02.00 Recurnoe Próprios Saúde mínimo 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
10.122.0439 INVTSTIME2'7OS REDE DE SERVIÇOS 112.000.00 0.00 0.00 112.000.00
10.122.0439.1415 CONSTRUÇÃO AXPL SECREAIA M 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
1.02.00 Recuroa Próprios Saúde mínimo 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
10.122.0438.1416 AU1SIÇAC EG'JIP MAT PF.P.M SE M 102.000.00 0.00 0.00 102.000.00
1.00.00 RecurDoe C'rdjriárjon 200.000.00 0.00 0.00 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000.00 0.00 0.00 2.000.02
10.301 A.encmo 83ic., 318.000.00 1.507.929.24 0.00 1.025.929.24
10.301.0434 ATENÇÃO RÁSICA 0.00 1.807.929.24 0.00 1.807.929.24
10.301.0434.24:9 MAN1.T30JÇ0 AÇÕES PRIMÁP.IAS 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
1.02.00 Recurnos Próprios Saúde mínimo 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
10.301.0434.2829 MANLrnÇÂ0 DAS AÇuES CA ATÇC 0.00 1.497.929.24 0.00 1.497.929.24
1.00.00 Recureco C'rdinru.o3 0.00 34.60008 0.00 34.600.00
1.02.00 Recuroe lrÕprica Saúie mínumo 0.00 7.929.24 0.00 749.429.74
1.48.00 Trnal.RecurDo do 51.75 p/ Atenção 0.00 411.400.00 0.00 411.480.00
1.84.00 Outraz Trenø ernciae de Pecur5ca do 0.00 302.000.00 0.00 302.000.00
1.55.00 Tr3nmL Recuraco Fundo Estadual de 0.00 1.100.00 0.00 1.100.00
10.301.0439 INVtSTIMENTOS REDE DE S8O1VtÇCS 319.000.00 0.03 0.00 318.003.00
10.301.0438.1420 Cc4STPL1JÇO AXPL IMÓVEIS P/ 315.500.00 0.00 0.00 318.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000.00 0.00 0.00 180.000.00
1.83.00 Trmxui. Rec. SUS Inveuut. Rede 268.500.00 0.00 0.00 368.500.00
10.301.0439.1421 ACISIÇA0 EQCIP ?.ATER PER ItPÂ 2.800.00 0.00 0.00 2.100.03
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(hj0Or
t 9u UF MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 noy 2018 05 11
MUNCPIO VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 6
E PROGRAMAS POR 'PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
k r.Á Anexo 7. Lei 4.320/64 2019
c5cxo0 CIflCÂlO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPCILIS TOTAL
1.02.00 Reroe Próprios Saúde m i nimo 2.000.00 0.02 0.00 2.000.0:
1.65.30 Trre. Pe= runs Fundo Etad.a1 de 500.00 0.00 0.00 500.00
10.302 Anaist. Hopt1r e 2.178.69 1.002.006.09 0.00 1.004.193.76
10.302.0437 MÉDIA E ALTA CC*IPLXrnADE - MAC 479.69 1.002.005.08 0.00 1.002.583.76
10.302.0437.1568 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSLJL 129.69 0.00 0.00
1.02.00 Re cursos Pr6prio Saúde mirmo 129.68 0.00 0.00 128.69
10.702.3437.1466 TRANSF. CJSáCi0 P SALDE 450.00 0.00 0.00 450.00
1.02.00 Recur sos próprios - Saúde nii.imo 460.00 0.00 0.00 460.00
10.302.0437.2129 TRANSYEREiCiA CONSÓRCIO 1}TE 0.00 31.050.00 0.00 11.060.00
1.02.00 RecurDo Prcprc S.múde mim 0.00 31.050.00 0.00 31.050.00
10.302.0437.2447 MAN ATÇk MJIÀ ALTA 0.00 191.100.00 0.00 191.100.00
1.02.00 Recurc Próproe 5.0de io 0.00 191.000.00 0.00 191.000.00
1.12.00 Serv z ç:oa de Saúde 0.00 100.00 0.00 100.00
10.302.04)7.245) MANUTENÇLO TRATA1(N'!O5 FORA I3 0.00 498.510.36 0.00 499.610.36
1.00.00 R--os Oxdu5rio 0.00 120.000.02 0.00 120.000.00
1.02.00 Recursos PrÕpric Saúde inimc 0.00 378.510.36 0.00 379.410.36
10.302.3437.2454 MANtrItNÇÂO TRANS PORTE DO ENTES 0.00 66.19760 0.00 66.197.50
1.02.00 Recur sos Pr6prio - Saúde £ n i mo 0.00 66.197.50 0.00 66.197.50
13.302.0437.2556 COMPRA SER CON5R ER 0.00 190.000.00 0.00 190.000.00
L00.00 Rearec Ordindrion 0.00 :30.000.00 0.00 130.000.00
1.02.00 Recu r noz Próprio. Saúde mimo 0.00 60.000.00 0.00 60.000.00
10.302.0437.2580 R EDE IJRGENCIÂ ROÉNCIA CtSL'L 0.00 26.357.22 0.00 25.157.22
1.02.00 Recurnoz Rrprioe - Saúde mimo 0.00 26.157.22 0.30 6.151.22
10.302.0439 INVTIMENT0S SEDE DE SERVIÇOS 1.600.00 0.00 0.00 1.600.03
10.302.0439.1446 CC4STRUÇO AMPL A.J1S1Ç0 100.00 0.00 0.00 100.00
1.02.00 S.ecareoD Prdprou - Sa úde mini,no 60.00 0.00 0.00 50.00
1.23.00 Trf. Convénios Vincul a dos d Saúde 50,00 0.00 0.00 50,00
10.302.3439.1449 AJISIÇAO EQUIPA) .20 MAl PES.M i.OZO.00 0.00 0.00 1.000.00
1,00.00 Eecr.oa OrdnâroD :.000.00 0.00 0.00 1.000.00
10.302.0438.1455 AÇ(JISIÇLC EQIJIP 74 PEZ4 r.A.'Jzp 500.00 0.00 0.00 500.00
1.02.00 Rec ur sos Própr i os Saúde nir.imc 500.00 0.00 0.00 500.00
10.303 Suporte ProUa1tco e L30.00 418.640.00 0.00 421.760.00
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÀCEIJTICA 0.00 416.660.00 0.00 418.650.00
10.303.0415.2433 MÂLrENço lIA ASSIST4CiA 0.00 419.640.00 0.30 419.650.00
1.00.00 Recur sos Crdin !í rioz 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
1.02.00 Recursos PrôprLoe Saúde mi r. 2 rc' 0.00 2OG.550.00 0.00 206.550.00
1.51.00 Tnaf. Ee.StJS p/ Anat. 0.00 12.100.00 0.00 12.100.00
1.54.00 Oetraa lrn er c ~ ao de Ree-ar zoa cio 0.00 100.000.00 0.00 100.000.30
10.303.3439 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 3.100.00 0.00 0.00 3.100.00
10.303.0439.1434 CG4STRUÇA0 ANP IMÓVEIS AS 2.100.00 0.00 0.00 2.100.00
1.02.00 Rec-uroe Próprios - Saúde nir.x 2.100.00 0.00 0.00 2.100.00
10.303.0438.1436 AQUISIÇÃO EQUIPANE MAz P.AS 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.02.00 Recursos Pr6prio Saúde mr.unc 1.000.00 0.03 0.00 1.000.00
10.304 V1ca Sa.tara 500.00 33.700.00 0.00 34.200.00
10.304.0436 v:G:LÃNC:A EM SAÚDE 0.00 33.700.00 0.00 33.700.00
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JF: MINAS GERAIS 1 PROGRMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 2018 OlÇ
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 7
f E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
COIJIGC EI::IcAÇAO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS
10.304.0436.2439 MAL'TENÇAo DA VIOrLÂNCIA 0.00 33.700.00 0.00 33.700.00
1.00.00 Reurae Ordinários 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00
1.02.00 Rectroz FrÓprLo Saúde mínimo 0.00 4.700.00 0.00 4.700.00
1.50.00 Trenf. Recurnca SUS p1 Vigilância 0.00 0.000.00 0.00 9.000.00
10.304.0438 INVZZT:ME?'rIOS REDE DE SERVIÇOS 500.00 0.00 0.00 500.00
10.304.0438.1430 AQUISIÇÃO EQeIP '.AT PER V10 503.00 0.00 0.00 500.00
1.02.00 Pecureoe Pr6prioD Satie mínimo 500.00 0.00 0.00 500.00
10.305 Vlancia Epideologia 1.500.00 55.497.00 0.00 56.997.00
10.305.0436 VICILÃ7ICIA EX S.AIDE 0.00 55.487.00 0.00 5.487.00
10.305.0436.2436 M#NIÍF VIGILÂNCIA SAÚDE 0.00 53.362.00 0.00 53.362.00
1.00.00 Reeureoe Ordinárioa 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
1.02.00 P.ec'jrooe Próprios Saúde mínimo 0.00 40.362.00 0.00 40.362.00
1.50.00 Traref. kecuritod SUS p1Vilnia 0.00 3.002.00 0.00 3.000.00
10.305.0436.2442 MJLTENÇKO 3A5 CAMPA~ DE 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
1.02.00 Recuraos Prõprc'e - Sauderrr.o 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
10.305.0439 INV8TINENTOS REDE DE SVIÇ0S 1.530.00 0.02 0.00 1.500.00
10.305.0430.1441 AQOISIÇÃC EQU K PER VLG SAÚDE 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.02.00 Riroe Prcpric Saúde 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
10.305.0438.1443 A1SIÇK0 EQUIP MAT PEiJNF3T 500.00 0.00 0.00 502.00
1.02.00 Recurnos Pr6pri S.,uie minímo 502.00 0.00 0.00 502.20
12 Eà.C3C30 924.075.01 3.458.093.79 0.00 4.382.168.70
12.122 Adniaa Geral 500.00 2.000.00 0.00 2.500.00
12.122.0596 CCSE1.I4O MUNICIPAl. DE EWCAÇ0 500.00 2.000.00 0.00 2.500.02
12.122.0196.1556 I5TR1.TrURAÇAO CONSFLRO WJN 50-0.00 0.02 0.00 500.00
1.01.00 Recureoa Pr6prio - Educação minimo, 500.00 0.00 0.00 500.00
12.122.0596.2582 IWIUTIÇA0 HSELO MUN DE 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00
1.01.00 Recuroe Pr6proD - Educação mini 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00
12.271 Prvidencia Bati ica 0.00 75.000.00 0.00 35.000.00
12.271.0495 PREVIDCIÃ SOCIAL A tNATVOS E 0.00 35.000.00 0.00 35.000.00
12.271.0495.2558 MATNÇÂO DASS AT', VIMDW DA 0.00 35000.00 0.00 35.000.00
1.00.00 Pecureoe rdirrc,e 0.00 75.000.00 0.00 35.000.00
12.361 Eriec Fur.nta 872.612.52 2.474.215.33 0.00 3.346.827.55
12.361.0021 Âcp1:NISTP.AÂ.':' GERAL 0.00 201.000.02 0.00 201.000.02
12.361.0021.2195 R1.IUNEPAÇAC DO PESSOAL LIA 0.00 79.000.00 0.00 79.000.00
1.00.00 Recursoz OrdixLárion 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
1.01.00 Recroe 1'-5prioe - Educarão minizo 0.00 40.000.00 0.00 49.000.00
12.361.0021.2216 MANt?r1ÇA0 BENS SERV VINCULADOS 0.00 119.000.02 0.00 119.000.02
1.00.00 Re-urao rdrrjo 0.00 100.000.02 0.00 100.000.02
1.01.00 Recursos Pr.prioa -- £ducaãø mínimo 0.00 19.000.00 0.00 19.000.00
12.361.0021.2405 MANL'rÉçÂo DZ CONVII0 COM 0.00 3.00-0.00 0.00 3.000.00
1.00.00 Recuroon 0rdLnrLe 0.00 7.200.00 0. 0o 3.000.00
12.361.0188 EDVCAÇk BÁSICA 854.425.02 1.683.662.49 2.00 2.548.397.51
12.361.0198.1201 AW1SIÇÃO E3IP MATERIAL 115.425.02 0.00 0.00 155.625.02
1.00.00 Recureoe Ordiuria. 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
1.01.00 Pecurnoz Prõprio - Educação mínimo 30.625.00 0.00 0.00 12.625.00
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/ Folha N298
UF. MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov2OI8OS I
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: 8
, E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7 Lei 4320164 2019
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PR=05 ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.46.00 Cutrao -.raiaferènci3a Recurzoa do 45.000,02 0.0 .'C 45.000.02
12.361.0188.1206 Cct'ST / AMPL PftIOS ESCOLARES 708.900.00 0.00 0.00 708.900.00
1.22.00 Trn. Clvén1o5 Vinculado 709.900.00 0.00 0.00 708.800.00
12.361.0198.2199 P3'IURAÇO PESSOAL 0J'JCAÇ4O 0.00 766.000.01 0.00 766.000.01
1.00.00 Recurzoa Ordináriom 0.00 665.000.00 0.00 545.000.00
1.01.00 Recurnoz Prdrio - EducçAo mínim 0.00 191.000.01 0.00 191.000.01
12.361.0184.2200 APERFEIÇOAMENTO PES9DAL 0.00 7.300.00 0.00 7.300.00
1.00.00 Rec-uro djri.Srjoo 0.00 300.00 0.00 300.00
1.01.00 Recurnow Próprios - Educação miz 0.00 7.003.00 0.00 7.000.00
12.361.0198.2213 MALTENÇÃO ATIVIDADES DA 0.00 25.737.50 0.00 26.737.60
1.01.00 Recurzoa Próprio - Educação mínimo 0.00 6.900.00 0.00 6.800.00
1.47.00 Tranaerênça do Salário - Educação 0.00 18.937.50 0.00 18.937.50
12.361.0198.2221 R4LNERAÇÃC POF MAISTFU?10E0 0.00 676.624.98 0.00 675.624.98
1.00.00 Recur-oa Cirdr1rLoa 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
1.01.00 Recurso ?rópro Educação 0.00 206.524.98 0.00 205.624.9
1.18.00 Tranai. I'L'NDE2 Aplicação Reo'.meraçã 0.00 370.000.00 0.00 370.000.00
12.351.0189.2222 L'NER.AÇJC 3824A15 PROF 0.00 319.000.00 0.00 318.000.00
1.19.00 Trxa. 17UNDES Aplicação Outras 0.00 318.000.00 0.00 319.000.00
12.361.0237 MATERIAL DE AIO PEDAOG1CO 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
12.361.0237.2211 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0.00 1.00000 0.00 1.000.01'
1.01.00 Recurnos Prprioa - Educação mínim 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
12.361.0239 TRANPCR'E ESCOLAR 6.000.00 522.340.02 0.00 527.340.02
12.361.0239.1219 ÃlJ1S1çAo EJiP xrIAL 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.01.00 Recurnow Prdprioa Educação ain, 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
12.361.0239.1642 A)JRT1ZAÇÃ3 DA D'/I0A INTEPNÃ - 4.000.00 0.00 0.00 4.000.00
1.01.00 Recurnos Próprios Lducacsz minimo 4.000.00 0.00 0.00 4.000.00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TAUSPORTE ESCOLAR 0.00 466.400.01 0.00 465.400.01
1.00.00 Recurac.a C,rdirtr&oa 0.00 372.800.01 0.00 372.800.01
1.01.00 Recurooa PróprLoa Educação mini 0.00 79.500.00 0.00 19.600.00
1.46.00 Tr,a.Pecroc-a FNDE Referentes ao 0.00 15.300.00 0.00 16.100.00
12.361.3239.2228 MINLTENÇ!.O TRANSRTE ESCOLAR 0.00 64.840.00 0.00 54.940.00
1.19.00 Traon I1.NDE2 Aplicação Outra 0.00 64.940.00 0.00 64.840.00
12.361.0239.2646 LTENÇLO ENCARGOS -C AMINHO 0.00 1.100.01 0.00 1.100.01
1.01.00 Recurzom Pr6prío . Educação mïr.c 0.00 1.100.01 0.00 1.100.01
12.361.0427 ÂLIPIENTAÇÂC E NUTR1ÇkI 3.187.50 66.212.60 0.00 60.400.00
12.361.0427.1060 AÇ4.JISXÇÀG E.3IPAMEN'TOS E MA-1 3.187.60 0.00 0.00 3.187.50
1.00.00 Recurzoa Ordinário 3.187.60 0.00 0.00 3.197.50
12.361.0427.2069 MAt'T}Ço DAS ATIVIDADES 0.00 64.097.50 0.00 64.087.50
1.00.00 Recuraoa OrdnroD 0.00 19.687.60 0.00 19.687.60
1.01.00 Recizraoa Poprioa Educçãc mir.i 0.00 19.400.00 0.00 19.400.00
1.44.00 Tranaf. Reouraoa FNIE Referentea no 0.00 15.000.00 0.00 16.000.00
1.47.00 Tranafernia do Salário Educação 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
12.361.0427.2194 MANTJr CANTINA SERVIDORES 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
1.00.00 9.eciraoa Ordinárjoa 0.00 2.125.00 0.00 2.125.00
12.364 Extaio Superior 0.00 3.125.00 0.00 3.126.00
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Livro N° 24
UF. MINAS GERAIS 1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 2018 09
MUNCIP)O: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇOES FOLHA 9
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE. CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
:zCIPIC.AÇ10 PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.364.0239 TRANSRTE ESCOLAR 0.00 3.125.00 0.00 2.125.00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENDIflO 0.00 3.126.00 0.00 3.125.00
1.00.00 Recursos Ordiná rios 0.00 3.126.00 0.00 3.125.00
62.366 Ed'Jcc30 Inri 5C.962.49 995.75003 0.00 96.722.49
12.365.329 C6ElE 32.462.49 627.860.00 0.00 550.322.49
12.355.0195.1201 WJ.J3SIÇJ.O EÇCIP MATERIAL 27.452.49 0.00 0.00 27.462.49
1.01.08 Recurpem Próprios ' £ducaçe mini 100.00 0.00 0.00 100.00
1.4.00 CutTas Transferê ncia s Recurc om do 26.299.98 0.00 0.00 26.299.99
1.47.00 Transf eréncia de. S1vio . Educçã 1.062.63 0.00 0.00 1.062.60
12.365.0195.1206 :XSTRUÇÁKO / A.PL PRÉDIOG PARA 5.000.01 0.00 0.00 5.000.01
1.02.00 Recur s os Ord ~ miriou 0.01 0.00 0.00 0.01
1.01.00 Recursos Pr óprios - Educaçc m í ni 5.000.00 0.00 0.00 6.000.00
12.36.6.0185.2197 R ~ERACk PESSOAL EDLC 0.00 260.600.00 0.00 260.600.00
6.0-0.00 Rceur vozi Ordui.rio 0.00 135.000.00 0.00 135.000.00
1.01.00 Re cursos Própr i os - Educ;So minImo 0.00 125.600.00 0.00 126.600.00
12.366.3196.221: MANI7ÇENÇAQ ATIVIDADES ED 0.00 102.900.00 0.00 202.900.00
1.00.00 Recurs os Ordjnàrjou 0.30 10.000.00 0.00 10.000.00
1.01.00 Re cursos Própr i o= - duco5o 0.00 7.801.00 0.00 7.900.00
.46.00 Out ras Tran aferêncian Prcui- oa do 0.00 70.000.00 0.00 70.000.00
1.47.00 Tr3naferénci3 de Sa l á ri o Fduca-,SD 111 .00 15.000.00 0.00 15.000.00
12.365.0196.2370 R4 PROFIS MAGISTÉRIO CRPC141 2.00 229.260.00 0.00 229.260.00
1.01.00 Recursos Pr6pr;oz £4uc.ç6c mínimo 0.00 100.000.0c1 0.00 100.000.00
1.14.00 Trncf. VLt'ER ÀpIicç6c Reerço 0.00 129.250.00 0.00 129.260.00
12.356.0195.2390 MANLT. ATIVIDADES ALIMEWTACND- 0.00 35.200.00 0.00 35.200.00
1.00.00 Recur s os Ordin á r 4 ou 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00
1.44.00 Trr.f. R ecuraca FNDReferentes no 0.00 10.200.00 0.00 10.200.00
1.47.00 Tr a nif e rêncía do SiIrc - Educ ação 0.00 5.000.00 0.00 6.000.00
12.366.0190 L'UCAÇ&D PRÉ- E500.AP 29.500.02 267.900.00 0.00 296.400.00
12,365.0190.1204 A1U1SiÇO ECJJIP MATERIAL 15.500.01 0.00 0.00 16.600.00
1.01.00 Recurs os Próprios . Z4uc;5o 500.00 0.03 0.00 500.00
1.45.00 Outra, Trann feréncian Recur sos do 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
12,366.0190.1207 CONST/ A)PLIAÇO PRÉDIOS PRÉ- 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00
1.01.00 Recur sos Próprios Eciucço ffiS n imo 3.000.00 0.00 0.00 3.000.00
12.365.3190.2044 MÃNL'!tnçÀo o.s AT:v:DADES DE 0.00 65.600.00 0.00 65.500.00
1.80.00 Recur sos Ordinrio, 0.00 50.500.00 0.00 60.500.00
1.44.00 Trnsi. Recrc.ø FNDE Ref e rentes o 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00
1.47.00 Traniterênc z 3 de - S1: - Educaçã o 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
12.366.0190,2199 P4L'NER.A P ESSOAL. E.RÁSCA 0.00 30.500.00 0.00 30.600.00
1.01.00 Recur sos Próprios . Eaucv1-D rrro 0.00 30.500.00 0.00 30.600.00
12.3.0190.2216 MANLTENÇÂO ATIVIDADES PARA PRÉ - 0.00 91.908.00 0.00 81.900.00
1.00.00 Recursos Ordnár.oa 0.00 60.000.00 0.00 60.000.00
1.01.00 Recur sos Próprios . 2ducço mín im 0.00 1.600.00 0.00 1.500.00
1.47.00 Tr a n s f e rência do S.Iro Educacár 0.00 20.400.00 0.00 20.400.00
12.365.0190.2256 P4 PROFIS KACIST$IIO P 0.00 90.000.00 0.00 90.000.00
1.01.00 Recur sos 6p': . Educação mir.c. 0.00 30.000.00 0.00 30.003.00
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Livro N° 24
1W: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 flOv 2018 0 l
MUNICIP: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA lO
F1
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
- Anexo 7, Lei 4.320/64 2019
:;: EZPECIFICÀÇL0 PROJETOS ÀTIVIOÀD8S OPER. RSPZCI&IS TOTAL
.19.00 Trano! . FU0DE2 Aplicação Penerç1a 0.00 60.000.30 0.00 60.000.00
12.366 F.d'.cacao de JovenD e Adultoc 0.00 1593.76 0.00 1.693.76
12.366.0213 7tS0S DE SUPL4C:A 0.00 1.693.75 0.00 1.593.75
12.366.0213.2248 MAL'T21Ç0 Dos. CL'SOS DE 0.00 1.693.75 0.00 1.593.0
1.00.00 Recuroou Drdjnro 0.00 1.692.75 0.00 1.593.76
12.367 Ed'.c.5c E.pec131 0.00 4.6.400.00 0.00 46.403.00
12.367.0252 EIXJCAÇF.O OD84PENSATOEIA 0.00 46.400.00 0.00 46.400.00
12.367.0252.2236 MANLTJÇÀO DA EDUCAÇÃO 0.00 46.400.00 0.00 46.400.00
1.01.00 Recurcom Prprio - Educo6o mr.i 0.00 46.400.10 0.00 46.400.00
13 Cultura 7.437.60 433.999.86 0.00 441.337.36
13.391 Ptrim. Mit. Art. e 3.197.63 2.062.60 0.00 6.250.00
13.391.0246 PATR1llit0 1SRICO, ARTÍSTICO 3.:87.50 2.062.50 0.00 5.250.00
13.391.0246.141: EvO1t4S / RESTAURAÇÃC DE BENS 3:87.50 0.00 0.00 3.087.60
1.00.00 Recurzoa Crdi.n.roe 3.187.60 0.00 0.00 3.87.53
13.391.0246.2410 PRESERV CJiSE.' 067{S CULTURAIS 0.00 2.062.50 0.00 2.062.50
1.00.00 9ecro Drdinárion 0.00 2.062.50 0.00 2.062.60
13.392 Difuo Cultural 4.250.00 43I.937.36 0.00 436.087.36
13.392.0247 DIFUSÃO CULTL9AL 4.250.00 4.3:937.36 0.00 436.087.36
13.392.0247.1004 AJISIÇÃO EQU1PA24Fr0S IAT 4.250.00 0.00 0.00 4.260.00
1.00.00 Reeuroa Ordinár.ou 4.260.00 0.00 0.00 4.250.00
13.392.0247.2091 Mtrr9ÇÀO ATIVIDADES D161SÃO 0.00 95.312.50 0.00 86.312.50
1.00.00 Recuraon Ordinário 0.00 95.312.50 0.00 86.312.60
13.392.0247.2092 MANUT1ÇL0 DAS FESTIVIDADES 0.00 346.524.80 0.00 346.524.80
1.00.00 Recurpou Ordinàrioa 0.00 346.624.90 0.00 346.624.90
13.392.0247.2690 ir/CIRCUITO TU3ISTICO 0.00 0.03 0.00 0.03
1.00.00 8ecrDoD Ordináricm 0.00 0.03 0.00 0.03
13.392.0247.2693 MAS. DO PROJETO VIV9CIA AR?. 0.00 0.03 0.00 0.03
1.00.00 Recuraos Ordinár ,.op 0.00 0.03 0.00 0.03
16 Urbania 247.725.00 909.726.00 0.00 1.157.450.00
15.451 tnfrs-eatrutur3 Urbzrz 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANE.JA49TO URR.ANO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
16.461.0600.1666 PEOJE3t DE REAILITAÇAD URRANA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.24.00 Trr.f. Cccv.Nio Re1.Educ.Sde 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
15.462 Servicom Urbnc, 246.725.00 909.725.00 0.00 1.156.460.00
16.462.3021 AINISTRAÇÀO AL 0.00 493.887.50 0.00 493.997.60
16.462.0021.2238 MANUTENÇÃO Dos SERVIÇOS iANC'S 0.00 493.897.50 0.00 493.887.50
1.00.00 Rcuro Lrdnr 3.00 493.697.60 0.00 493.987.50
15.452.0326 LIMPEZA PÚBLICA 13.812.50 271.100.00 0.00 211.912.60
15.462.0326.1096 AÇ4JIS1Ç/O EJ1PA.MENTOS )(AT 6.000.00 0.00 0.00 5.000.00
1.00.00 Recurcoa Ordinárion 6.000.00 0.00 0.00 6.000.00
06.452.0326.1097 CceSTRtÀ0 ,' AXPL USINA 600.00 0.00 0.00 500.30
1.00.00 Pecur5o. Ordtnro 503.00 0.00 0.00 600.00
15.462.0325.1098 AQUISIÇÃOE DESAPROPRIAÇÃO DE 6.112.60 0.00 0.00 6.312.50
1.00.00 Recuraor. Ordinrioo 6.302.60 0.00 0.00 6.312.60
15.462.0325.2096 MA.%tTENÇAÜ ATIVIDADES LIMPE7.A 0.00 236.100.00 0.00 236.100.00
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ç~
oOvO
IJF: M4AS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 flOV 2018 05 IS
MUNICIPIO VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES FOLHA: II
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.3201 2019
CÓOIOO ESPECIPICAÇ0 PROJETOS ATI VIDADES OPER. ESP E CIAIS TOTAL
1.00.00 Recur sos C'rd.nroD 0.00 2:16.100.00 0.00 236.100.00
15.452.0326.2692 ML1'1ÇO DO cONÀ1V2 DE 0.00 6.000.00 0.00 35.000.00
1.00.00 Recur sos Ordinárioc 0.00 3.000.00 0.00 35.000.00
16.462.0326 SERVIÇOS FRLINÍ MÁR IOS 62.000.00 16.126.30 0.00 77.126.00
16.452.0326.1100 CONSTRUÇÂD / JUPL cEM:TP1cs 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
1.00.00 Recursos O*djn.rjoc 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
15.452.0)26.1101 WJ1SXO EQUIP.M.62;705 MAl 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00
15.452.0326.1657 Açc:S/IDESAPROPRIÃÇÂO rM5v3r 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
1.00.00 Recursos C'rd1nr,G 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
15.452.0326.2099 Mt.TENçÀo xrIv:DA3IES ERV 0.00 15.125.00 0.00 15.125.00
1.00.00 Rcurog Ordinrio 0.00 15.125.00 0.00 15.125.00
15.452.0329 PA2Ç'JEO E JA.D1NS 120.912.60 54.125.00 0.00 175.037.50
15.452.0329.1G5 DIISTT4UÇÂO/ .M1-,L 110.000.00 0.00 0.00 110.000.00
1.00.00 Recur sos Ordinários 21.000.00 0.00 0.00 21.000.00
1.24.00 Trnt. Cccv.?10 Rel.Educ.Saúde 99.000.03 0.00 0.00 99.000.00
16.452.0329.1106 AQ3!SXÇ E-JIP MATERIAL 10.912.50 0.00 0.00 10.912.60
1.00.00 Puro C'rdriroc 5.312.50 0.00 0.00 6.312.50
1.24.00 Trnf. Civ.Hc Rel.Rdue.Saúde 5.600.03 0.00 0.00 5.600.01
1.452.0329.2104 MANL'FERÇAO SERVIÇOS PRAÇAS 0.00 54.125.00 0.00 54.125.00
1.00.00 Recurpon Or d. nÁrion 0.00 54.125.00 0.00 54.125.00
1;.452.0975 VIAS L'PP.AJ4A 51.000.02 75.487.50 0.00 128.487.50
1.452.0575.1506 IIt;ST AM CMÇ P.ASF 'J.S A'.' 60.000.00 0.00 0.00 50.000.00
1.24.00 Trar.±. cv.N90 Re1.Educ.S'.de 50.000.00 0.00 0.00 51.103.03
15.452.0575.1109 AJISIÇAC EÇCIP E MÂTEP.IA:. 3.000.00 0.00 0.00 3.000.01
1.00.00 Recursos Ordinários 3.030.00 0.00 0.00 1.000.00
15.452.0576.2101 Mt1lÇk3 DAS AT:vzDADs DE 0.00 75.487.60 0.00 75.481.50
1.00.00 Recron C'rdnrio 0.00 76.187.50 0.00 7.1fi7.50
1.57.00 *41tD de Trnto 0.00 300.00 0.00 300.00
16 Rabitaca3 1.000.00 44.253.00 0.00 45.250.00
16.482 bt3ca Urbaria 1.000.00 44250.00 0.00 45.250.00
16.482.0035 EDIFICAÇÕES PúPLICAS 1.000.00 44.250.00 0.00 45.250.00
16.482.0025.1114 CO1ST /A.MPL MIFICAÇõES PI'RL 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.00.00 Recur sos rdirirto 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
16.482.0026.2113 MANU7T1Ç.&O DAS ATVIDADÏ.Z DE 0.00 44.260.00 0.00 44.250.00
1.00.00 Rec ur m os Ordinário= 0.00 44.250.00 0.00 44.250.00
17 Saneamento 21.000.03 15.375.30 0.00 36.376.00
11.611 Saneamento Rico Rura l 5.'.87.50 6.312.60 0.00 11.500.00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 5.187.60 6.312.60 0.00 11.500.00
17.611.0449.1275 CCt.ST/ kMP 9E ESGOTOS SAflLT 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00
1.00.00 Recu r m oa Ordin á rios 1.000.00 0.00 0.00 1.000.03
1.24.00 Tran. Cony.Não Rel.Educ.53ü4e 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
17.511.0449.127r AQLJISIÇ*O EJ3P X.TER1AL 3.187.50 0.00 0.00 3.187.50
1.00.00 RectaroD Ordinários 3.187.50 0.00 0.00 3.187.50
17.511.0449.2271 MANL'TERÇAO ATIVID&DF.S R 0.00 6.312.60 0.00 6.312.50
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LEIS
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M
olhafNO 100 v
UF. MINAS GERAIS 1 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 flOv2OIO 09 II
MUNICIPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUSFUNÇOES FOLHA: 13 I
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
- Anexo 7, Lei 4320164
ENTIDADE: CONSOLIDADA
2019
PP3JET0, ATIVIDADES OPE. EIPZCIÀIS TOTAL
.00.00 Recursos Cdtnr.oa 5015.00 0.00 0.00 100.00
01.0096.21I1 MNiJrJÇ.&0 D1TRIUIÇÂC. PROC, 0.00 6.371.00 0.00 6.371.00
1.00.00 Recurso= Ordinários 0.00 6.371.00 0.00 6.371.00
20.601.0017 0.00 4.210.00 000 4.260.00
20.601.0097.2139 M.!Ír INSPÇÂO, PÁDPON, CLAS6IF 0.00 4.210.00 0.00 4.210.00
1.00.00 Recurso= Crdin£rLos 0.30 4.710.00 0.00 4.210.00
20.606 Exte=pac kural 0.00 107.162.13 0.00 107.2.10
20.606.0111 XT2Sk IU9Â1, 0.00 107.162.1I 0.00 107.162.10
20.606.0111.2029 NUrZÇ0 PRVAÇAO 0.00 47.162.10 0.00 47.162.10
1.00.00 RecuroG Ordinários 0.00 47162.10 0.00 47.162.60
20.606.0111.2030 MILT32ÇÂ0 DAS ATIV1DADíS CÁ 0.00 60.000.00 0.00 £0.000.00
.0000 Recursos Drdinári-zo 0.00 60.000.00 0.00 60200.00
22 in&.r 1100.00 4.697.10 0.00 6.197.10
22.661 Pron,oc3o Ind i 1.000.00 3.687.10 0.00 4.607.10
22.661.0346 PPO!3ÇD IN2LS7IUAL 1.000.00 3.697.10 0.00 4.697.10
22,661.0346.1136 AO EQUIP MAr PER)4 PR0MÇO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.01
1.00.00 Recursos dinrioD 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
22.661.0346.2147 MANurçF.c1 APOIO 0E5NV0L 0.00 3.687.10 0.00 3.697.10
1.00.00 Recursos OrdínSrico 0.00 360710 0.00 3687.10
22.662 Producuo Industrial 100.00 1.000.00 0.00 1.100.00
22.662.0347 PC4XJÇ0 IND1JSTRIAL 100.00 1.000.00 0.00 1.100.00
22.662.0317.1127 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 100.00 0.00 0.00 100.00
1.00.00 Rcrn CrdinAr.o 100.00 0.00 0.00 100.10
22.662.0347.2121 MA1'T ÂTtVIAJ2S PROD.'ÇL0 0.00 1.000.00 0.00 1.000.01
1.00.00 Pecurmop Ordirt.oD 0.00 1.000.00 0.00 1.000.01
21 Energia 1.00000 192.062.13 0.00 10706210
21.712 Fnernis Kletrica 6.000.00 182.062.10 0.00 107.062.10
21.712.0327 1LU1(1NÂÇ0 PÚLJCA 1000.00 182.062.10 0.00 187.062.10
21712.0327.1160 AJ11Ç1iC 1.010.03 0.00 0.00 6.000.00
1.17.00 Cont. cucte:' Serv.11tinriçAo PÚ. - 6.000.00 0.00 0.00 1.000.00
21.762.1327.2103 MANUTIÇÀO SERVIÇOS 0.00 192.062.10 0.00 102.062.10
1.00.00 Recursos dináre 0.00 101.062.10 0.00 103.062.16
1.17.00 Cont. Cuzte serv.11umização PÜ. - 0.00 01.000.00 0.00 81.000.00
26 Transporte 103.100.00 168.107.11 0.00 671.687.11
26.762 rrarrte Rodovirio 103.100.00 168197.11 0.00 671 .68'.11
26.762.3134 ISTP.ADAS VICINAIS 103.100.60 103.107.11 0.00 606.287.11
26702.0634.1176 Cc4T! tMP EST~ PONTE.101 12.100.00 0.00 0.00 12.100.00
1.00.00 Recurso= 0rdiri.rioa 30.000.00 0.00 0.00 33.000.00
1.16.00 Cont. Interv. íjç Zconieo - 37.100.00 0.00 0.00 17.100.00
1.24.00 Trf. Icv.{A P1.duc.Sa0de 6.000.00 0.00 0.00 6.000.00
26.792.0134.117 C1*STPUÇO ,' AXPL.AÇÃQ OFICINA 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
1.00.00 Pecursoa Ordinário 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
26.702.0134.1190 ÂCfJISIÇÀC E.JIP MATERIAL 60.00000 0.00 0.00 10.00000
1.24.00 Traz. Cor.v.Não Rel.Educ.53úde 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
.762,3134.2:77 MANL1tNÇQ ATIVIDADE I.3TRAflA.S 0.00 603.187.61 0.00 103.187.11
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UF. MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 21 nov 2018 0.16
MUNIdPIO VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DE FtJNCOES, SUBFUNÇOES FOLHA. 12
, E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATDADES M ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320164 2019
ESPECIFcÀÇ1O PROJETOS ATIVIDADES OPER. ES PECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordináríon 0.00 6.312.60 0.00 6.312.50
17.fl2 Saneamento Ace Urbano 1.812.60 9.062.68 0.00 24.875.00
17.612.0448 AXENTO GERAL 2.000.00 8.562.60 0.00 10.662.60
17.612.0448.1161 eCNS OR'1A CÓRP.E, 1OS.1ÂGGS,C 2.090.00 0.00 0.00 2.000.00
1.00.00 Recur sos rdiroa 2.000.00 0.00 0.00 2.000.00
17.512.0449.2150 MALTIÇAD DO SANEAM IWTO BÁSICO 0.00 0.662.60 0.00 9.562.50
1.00.00 Recursos Ordjrroa 0.00 8.662.60 0.00 9.562.50
1'.512.0449 S1STE1À OE 3DT0S 13.932.50 00.00 0.00 14.312.50
17.512.0449.1153 C0ST/A1(?L P.E OSGOTCS 10.625.00 0.00 0.00 10.625.00
1.00.00 Rec u rsoo Ordinà r-on 10.626.00 0.00 0.00 10.626.00
17.612.0449.: kJIS1ÇÁ EUP MÂTSIPÂL 3.197.60 0.00 0.00 3.187.50
1.00.00 Recur s os 0rdjnrio, 3.187.50 0.00 0.00 3.187.50
17.612.0449.2162 MANUT1NÇ0 SERVIÇOS ES37O Z 0.00 600.00 0.00 500.00
1.00.00 Recu r s os Ordinários 0.00 ;OC.00 0.00 600.00
Âoricultura 61.600.00 248.750.00 0.00 300.250.00
20.601 Proncao da Producac Veetai 60.500.00 28.927.50 0.00 79.437.60
20.601.3079 MIOANIZAÇAC AGRCCLÀ 50.500.00 11.500.00 0.00 62.000.00
20.601.0078.1021 AQUISI ÇÃO DE EaflPA.MEZT05 60.500.00 0.00 0.00 50.600.0C
1.00.00 Recuroa Ordnár.oa 500.00 0.00 0.00 500.00
1.24.00 Tranaf. Ccr.v.Mão 1.Mduc.Za1de 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
20.601.0079.2020 MI=24Ç0 ÃTIV MZCAN1ZAÇk 0.00 21.500.00 0.00 11.600.00
2.00.00 Recursos rird-n ã r ~ oz 0.00 11.500.00 0.00 11.600.00
20.601.0090 Z241J7ES E MUDAS 0.00 6.376.00 0.00 6.375.03
20.601.0080:022 MtÇO ATIVIDA-DES 05MIOTE5 0.00 6.376.00 0.00 6.375.00
1.00.00 Pecuro OrdL1rio . 0.00 6.376.00 0.00
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20.602.0112.2026 ML'TÇO ATIVIDÂIKS PR€.ÇÃC 0.00 4.187.50 0.00 4.287.60
1.00.00 Recur s os rdinrog 0.00 4.197.50 0.00 4.181.60
20.601.0112.2541 MANtr4ÇAo ATIVIDADES C0VtO 0.00 6.975.00 0.00 6.915.00
1.00.00 Recursos 'Jrdinirion 0.00 6.876.00 0.00 6.876.00
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20.602.0087.2028 MAN ATIVIDADW DEr SANITÁRIA 0.00 29.600.00 0.00 28.500.00
1.00.00 Pe curmou Drdinrioa 0.00 29.500.00 0.00 28.500.00
20.604 Defeaa Sanitara !.rima1 0.00 73.126.00 0.00 73.125.00
20.604.0087 DEPA sANzTfl:A AN I MAL 0.00 73.125.00 0.00 73.125.00
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1.00.00 Recurso= Grdiná r i om 0.00 33.126.00 0.00 33.125.00
70.604.0097.2591 MANUT2NÇAO DO ODUS.5RCIO 22 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
1.00.00 Recursos ',)rdulârion 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
28.605 Abatr.iento 500.00 10.626.00 0.00 11.125.00
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