| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1058 / 2014 |
| Date | 2014-11-28 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| native_id | 244 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°015
LEI N°. 1.05812014
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2015
O Prefeito do Município: Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou
e eu sanciono a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Vargem Bonita para o
exercício financeiro de 2015, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município, compreendendo:
1. Poder Legislativo;
II.Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 20 - A receita orçamentária é estimada em R$17.000.000,00 (dezessete milhões de
reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas
correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por
fontes:
ESPECIFICAÇÃO VALOR
RECEITAS CORRENTES 16.146.172,03
IMPOSTOS 353.400,00
TAXAS 13.300,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 66.100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 34.100,00
TRANSFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
12.636.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.950.372,03
MULTAS E JUROS DE MORA 17.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.800,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.955.850,00
TRANSFERENCIAS CONVENIOS 2.475.850,00
TRANSFERENCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS 480.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (2.102.022,03)
DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA (7.322,03)
DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIA
CORRENTE
(2.094.700,00)
TOTAL 17.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N1 015v0
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 30 - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2 0 , observada a
programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o
seguinte detalhamento:
POR ÓRGÃO VALOR
CÃMARA MUNICIPAL 750.000,00
GABINETE DO PREFEITO 495.589,02
DEPARTAMENTO JURIDICO 128.687,50
SEC MUNI PLANEJAMENTO
DMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2.026.207,15
SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3.161.356,25
SEC MUNI DE OBRAS DE
DESENVOLVIMENTO
5.207.210,38
SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E
ESPORTES
3.621.143,75
SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 1.598.187,50
SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 11.61 8,45
TOTAL 17.000.000,00
POR FUNÇÕES VALOR
LEGISLATIVA 750.000,00
ADMINISTRAÇÃO 1.773.133,37
SSISTENCIA SOCIAL 565.406,25
PREVIDENCIA SOCIAL 391.781,25
SAÚDE 2.595.950,00
TRABALHO 162.500,00
EDUCAÇÃO 2.517.862,50
CULTURA 255.125,00
URBANISMO 2.049.915,63
HABITAÇÃO 14.577,50
SANEAMENTO 89.250,00
AGRICULTURA 1.282.562,50
INDUSTRIA 55.250,00
ENERGIA 133.350,00
TRANSPORTE 1.374.617,2E
DESPORTO E LAZER 2.446.343,75
ENCARGOS ESPECIAIS 508.375,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 34.000,00
TOTAL 17.000.000,00
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°016
Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através
de decretos, podendo criar, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de
cada projeto ou atividade,destinados a cobertura de despesas ordinárias e /ou vinculadas, até o
limite:
- do excesso de arrecadação verificado no exercício;
li - do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;
III - de 30% do orçamento do Município, para o Poder Executivo, mediante anulação total ou
parcial de dotações orçamentárias;
IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total
ou parcial de dotações orçamentárias;
V - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
§ 1 1 - Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também
ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
§ 21 - A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou
operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita
mediante a abertura de créditos suplementares, através de decreto do Poder Executivo,
respeitados os objetivos dos mesmos.
§ 30 - Por não se constituírem autorizações de despesa na forma do art. 42 da Lei n°
4.320164, não serão considerados créditos suplementares as alterações nas destinações de
recursos realizadas no exercício.
§ 40 - As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto,
desde que devidamente justificadas.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 50 - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários
consolidados, aos quais se refere à Lei n o . 4.320164 e a Lei Complementar n°. 101/2000.
Art. 60- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus efeitos a partir
de 1 1de janeiro de 2015.
Vargem Bonita, 28 de novembro de 2.014.
Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°016v0
LEI N°1.058/2014-ANEXOS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320164
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES Despesas Correntes
RECEITA TRIBUTARIA 366.70000 Pessoal e Encargos Sociais 5.479.62325
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 61.00000 Juros e Encargos da Divida 136.375,00
RECEITA PATRIMONIAL 66.100,00 Outras Despesas Correntes 4.198 669,06 9.814.667,31
RECEITA DE SERVIÇOS 34.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.586.972,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.300,00 16.146.172,03
DEDUÇÕES DA RECEITA -2.102.022,03 14.044.150,00
Superavit 4.229,482,69
SUBTOTAL 14.044.150,00 SUBTOTAL 14044 150.00
Superavit do Orçamento Corrente 4.229 482,69
RECEITAS DE CAPITAL Despesas de Capital
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.955.850,00 Investimentos 6.656.020,19
2.955.850,00 Inversões Financeiras 5.31250
Amortização da Dívida 490.000,00 7.151.332,69
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00
SUBTOTAL 7.185 332,69 SUBTOTAL 7.185.332,69
TOTAL 17000 000,00 TOTAL 17.000.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 16.146.172,03 DESPESAS CORRENTES 9.814.667,31
RECEITAS DE CAPITAL 2.955.850,00 DESPESAS DE CAPITAL 7.151.332,69
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -2.102.022,03 RESERVA DE CONTIGENCIA 34.000,00
TOTAL 17.000.000,00 TOTAL 17.000.000,00
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECI FICAÇÃO VALOR VALOR ESPECI FICAÇÃO VALOR
1 01-Legislativa 750.000,00
RECEITAS CORRENTES
1.1 RECEITA TRIBUTARIA 366.700,00 04-Administracao 1.773.133,37
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 61.000,00 08-Assistencia Social 565.406,25
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 66.100,00 09-Previdencia Social 391.781,25
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 10-Saude 2.595.950,00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 11-Trabalho 162.500,00
1.6 34.100,00 12-EdUcacao 2.517.862,50
RECEITA DE SERVIÇOS
1.7 15.586.972,03 13-Cultura 255.125,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.9 31.300,00 16.146.172,03 15-Urbanismo 2.049.915,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
2 RECEITAS DE CAPITAL 16-Habitacao 14.577,50
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 17-Saneamento 89.250,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 20-Agricultura 1.282.562,50
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 22-Industria 55.250,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.955.850,00 25-Energia 133.350,00
2.5 0,00 2.955.850,00 26-Transporte 1.374.617,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
7 27-Desporto e Lazer 2.446.343,75
RECEITAS CORRENTES INTRA7.2 0,00 28-Encargos Especiais 508.375,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 99-Reserva de Contingencia 34.000,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA9 DEDUÇÕES DA RECEITA
91. RENÚNCIA -7.322,03
92. RESTITUIÇÕES 0,00
93. 0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS
95. -2.094.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°017
-
FUNDEB
96. 0,00
COMPENSAÇÕES
98. RETIFICAÇÕES 000
99. OUTRAS DEDUÇÕES 000 -2.102.02203
TOTAL 17.000.000,00 TOTAL 17.000.000,00
Prefeitura Exercício QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E
Municipal de 2015 RESPECTIVA LEGISLAÇÃO
Vargem Bonita
RECEITAS POR FONTES LEGISLAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
1.1.1.00,00 IMPOSTOS Código Tributário Municipal
1.1.2.00.00 TAXAS Código Tributário Municipal
1.2.3.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE Legislação Específica
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.3.2.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS Código Tributário Municipal e Legislação
Específica
1.6.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS Código Tributário Municipal
1.7.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Constituição Federal
1.7.6.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Legislação Específica
1.9.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA Código Tributário Municipal
1.9.2.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Legislação Específica
1.9.3.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA Código Tributário Municipal
2.4.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS Legislação Específica
2.4.7.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS Legislação Específica
9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA Legislação Específica
9.5.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE Legislação Específica
CÓDIGO
1.0.0.0.00.00
1.1.0.0.00.00
1.1.1.0.00.00
1.1.1.2.00.00
1.1.1.2.02.00
1 .1. 1.2.02.00
1.1.1.2.02.00
1. 1 .1.2.04.31
1.1.1.2.04.31
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A
IPTtJ Imp. s/Prop. Predial 510,00
IPTU Imp. s/Prop. Predial 850,00
IPTU Imp. s/Prop. Predial 2.040,00
IRRF Imp.Renda 19.650,00
IRRF Imp.Renda 32.750,00
FONTE CAT. ECONOMICA
16.146.172,03
366.700,00
353.400,00
198.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°017v0
1.1.1.2.04.31 IRRFIrnp.Renda 78.600,00
1.1.1.2.04.34 IRRF-Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 1.650,00
1.1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 2.750,00
1.1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 6.600,00
1.1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de 7.950,00
1.1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de 13.250,00
1.1.1.2.08.00 ITBI Irnp.s/Trans."Inter Vivos" de 31.800,00
1.1.1.3.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A
1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 23.250,00
1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 38.750,00
1.1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 93.000,00
1.1.2.0.00.00 TAXAS
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
1.1.2.1.25.00 Taxa Lic. Func. 2.800,00
1.1.2.1.29.00 Taxa de Licença para Execução de 1.500,00
1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestação de 9.000,00
1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.3.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação
1.2.3.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação 61.000,00
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.2.00.00 Dividendos
1.3.2.2.00.00 Dividendos 3.700,00
1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 1.120,00
1.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 1.680,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 100,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 500,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 2.700,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 3.000,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 6.000,00
1.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 3.100,00
1.3.2.5.01.09 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 300,00
1.3.2.5.01.10 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 7.500,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 100,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 500,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 600,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.000,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.500,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.900,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 2.000,00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 10.500,00
1.3.2.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não 17.200,00
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais 16.000,00
1.6.0.0.19.00 Serviços Recreativos e Culturais 18.100,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 1.385.000,00
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 2.275.000,00
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 4.240.000,00
1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 3.150,00
1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 5.250,00
155.000,00
13.300,00
4.300,00
9.000,00
61.000,00
61.000,00
66.100,00
66.100,00
3.700,00
62.400,00
QRLabel9
34.100,00
15.586.972,03
12.636.600,00
9.057.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 12.600,00
1.7.2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do 93.000,00
1.7.2.1.33.11 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção 400.000,00
1.7.2.1.33.13 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em 31.000,00
1.7.2.1.34.00 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- 192.000,00
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 83.000,00
1.7.2.1.35.03 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- 26.000,00
1.7.2.1.35.04 Transf. Prog. N. Apoio Transp. 12.500,00
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 2.025,00
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 3.375,00
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 8.100,00 QRLabel9
1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 285.000,00
1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2.673.600,00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 357.000,00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 615.000,00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 1.408.000,00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 17.400,00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 29.000,00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 69.600,00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 6.450,00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 10.750,00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 25.800,00
1.7.2.2.01.13 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. 2.600,00
1.7.2.2.33.00 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a 114.000,00
1.7.2.2.99.51 Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social - 18.000,00
1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAE4ENTAIS 906.000,00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 120.000,00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 786.000,00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.950.372,03
1.7.6.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS 1.386.372,03
1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios 1.386.372,03
1.7.6.2.00.00 TRANSE'. CONV. ESTADOS DE SUAS 1.564.000,00
1.7.6.2.02.00 Transf. Convênios dos Estados - 60.000,00
1.7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio 1.504.000,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.300,00
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 17.500,00
1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA 15.100,00
1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 1.800,00
1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Nora Divida Ativa do 3.000,00
1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 7.200,00
1.9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 465,00
1.9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 775,00
1.9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 1.860,00
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.400,00
1.9.1.9.15.00 Multas Previstas na Legislação 2.400,00
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.800,00
1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 2.800,00
1.9.2.2.99.52 Outras Restituições 2.800,00 QRLabel9
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.000,00
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA 11.000,00
1.9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 1.200,00
1.9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 2.000,00
1.9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 4.800,00
1.9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 450,00
1.9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 750,00
LEIS
Livro N° 18
Folha N°018
1.9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 1.800,00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.2.1.01.01 Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. 180.000,00
2.4.2.1.02.00 Transf. Rec.destinados Prog. de 300.000,00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS
2.4.7.1.05.00 Transf. Conv. União Prog. 1. 536.250,00
2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênio 489.600,00
2.4.7.2.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS
2.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convênio dos 1.450.000,00
90.0.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA
91.1.9.1.3.11.00 Dedução Multas e Juros Mora Dívida -5.779,78
91.1.9.1.3.13.00 Dedução Multas e Juros Mora Dívida -1.542,25
95.1.7.2.1.01.02 Dedução Receita p1 Formação FUNDEB - -1.580.000,00
95.1.7.2.1.01.05 Dedução Receita p7 Formação FUNDEB - -4.200,00
95.1.7.2.1.36.00 Dedução Rec. p7 Formação FUNDEB-LC -2.700,00
95.1.7.2.2.01.01 Dedução Receita p7 Formação FUNDEB - -476.000,00
95.1.7.2.2.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -23.200,00
95.1.7.2.2.01.04 Dedução Receita p/ Formação FUNDES - -8.600,00
2.955.850,00
2.955.850,00
480.000,00
480.000,00
2.475.850,00
1.025.850,00
1.450.000,00
-2.102.022,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°018v0
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 17.000. 000,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENTO.SESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 16.146.172,03
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 366.700,00
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 353.400,00
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 198.400,00
1.1.1.2.02.00 1 PRE 2 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana 3.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.040,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 850,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 510,00
1.1.1.2.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA 142.000,00
1.1.1.2.04.31 2 PRE 2 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.TraiDalho 131.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 78.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 32.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 19.650,00
1.1.1.2.04.34 3 PRE 2 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend. 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.650,00
1.1.1.2.08.00 4 PRE 2 ITBI Imp.s/Trans.Inter Vivos" de Bens 53.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 31.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 254 13.250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.950,00
1.1.1.3.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 155.000,00
1.1.1.3.05.00 ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA 155.000,00
1.1.1.3.05.01 5 PRE 2 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza 155.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 93.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 38.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23.250,00
1.1.2.0.00.00 TAXAS 13.300,00
1.1.2.1.00.00 TAXAS PELO EXERCtCIO DO PODER DE POLiCIA 4,300,00
1.1.2.1.25.00 6 PRE 2 Taxa Lic. Func. Esta.Comerciais,Ind. PS 2.800,00
1.00,00 Recursos Ordinários 2.800,00
1.1.2.1.29.00 7 PRE 2 Taxa de Licença para Execução de Obras 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.000,00
1.1.2.2.99.00 8 PRE 2 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N°019
1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.3.0.00.00 9 PRE 2 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública 61.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Ilurninação Púb.-COSIP 61.000,00
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 66.100,00
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 66.100,00
1.3.2.2.00.00 10 PRE 2 Dividendos 3.700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.700,00
1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 62.400,00
1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS 45.200,00
1.3.2.5.01.02 11 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDES 2.800,00
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 1.680,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 1.120,00
1.3.2.5.01.03 12 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE 12.300,00
1.12.00 Serviços de Saúde 100,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 500,00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 3.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.700,00
1.3.2.5.01.06 13 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE 3.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.100,00
1.3.2.5.01.09 14 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE 300,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 300,00
1.3.2.5.01.10 15 PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS 7.500,00
1.29.00 TransE. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 7.500,00
1.3.2.5.01.99 16 PRE 2 Rec. Rem. Outros Dep, Banc. R.Vinculados 19.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 100,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 10.500,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 500,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do ENDE 600,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.900,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.500,00
1.57.00 Multas de Trânsito 1.000,00
1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS 17.200,00
1.3.2.5.02.99 17 PRE 2 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados 17.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.200,00
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 34.100,00
1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 16.000,00
1.6.0.0.05.10 18 PRE 2 Serviços Ainbulatoriais 16.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 16.000,00
1.6.0.0.19.00 19 PRE 2 Serviços Recreativos e Culturais 18.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.100,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.586.972,03
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.636.600,00
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.057.000,00
1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 7.921.000,00
1.7.2.1.01.02 20 PRE 2 FPM - Cota-Parta F. Part. dos Municípios 7.900.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.240.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.275.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.385.000,00
1.7.2.1.01.05 21 PR2ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Tarrit.Rural 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 3.150,00
1.7.2.1.22.00 TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS 93.000,00
1.7.2.1.22.70 22 PRE 2 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 93.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 93.000,00
1.7.2.1.33.00 TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO 431.000,00
1.7.2.1.33.11 23 PRE 2 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica 400.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 400.000,00
1.7.2.1.33.13 24 PRE 2 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde 31.000,00
1.50.00 TransE. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 31.000,00
1.7.2.1.34.00 25 PRE 2 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS 192.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional ,4.Social -FNAS 192.000,00
1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 121.500,00
1.7.2.1.35.01 26 PRE 2 Transferências do Salário-Educação 83.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 83.000,00
1.7.2.1.35.03 27 PRE 2 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 26,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N1 019v0
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 26.000,00
1.7.2.1.35.04 28 PRE 2 Transe. Prog. N. Apoio Transp. Escolar 12.500,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 12.500,00
1.7.2.1.36.00 29 PRE 2 ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 13.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.375,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.025,00
1.7.2.1.99.00 30 PRE 2 Outras Transferências da União 285.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 285.000,00
1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2.673.600,00
1.7.2.2.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 2.541.600,00
1.7.2.2.01.01 31 PRE 2 Cota-parte do ICMS 2.380.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.408.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 615.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 357.000,00
1.7.2.2.01.02 32 PRE 2 Cota-parte do IPVA 116.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 69.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 29.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17.400,00
1.7.2.2.01.04 33 PRE 2 Cota-parte do IPI sobre Exportação 43.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 10.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.450,00
1.7.2.2.01.13 34 PRE 2 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 2.600,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.600,00
1.7.2.2.33.00 35 PRE 2 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 114.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 114.000,00
1.7.2.2.99.00 Outras Transferências do Estado 18.000,00
1.7.2.2.99.51 36 PRE 2 Transf.Rec,Fundo Est.Assist.Social -FEAS 18.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 18.000,00
1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 906.000,00
1.7.2.4.01.00 37 PP.E 2 Transferências de Recursos do FUNDEB 906.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 786.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 120.000,00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.950.372,03
1.7.6.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES 1.386.372,03
1.7.6.1.99.00 38 PRE 2 Outras Transferências de Convênios União 1.386.372,03
1.24.00 TransE. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde A.Social 1.386.372,03
1.7.6.2.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES 1.564.000,00
1.7.6.2.02.00 39 PRE 2 Transf. Convênios dos Estados - Educação 60.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 60.000,00
1.7.6.2.99.00 40 PRE 2 Outras Transferências Convênio Estados 1.504.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.504.000,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.300,00
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 17.500,00
1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO 15.100,00
1.9.1.3.11.00 41 PRE 2 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 12.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 254 3.000,00
1.02,00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800,00
1.9.1.3.13.00 42 PRE 2 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 3.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.860,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 775,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 465,00
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2.400,00
1.9.1.9.15.00 43 PRE 2 Multas Previstas na Legislação Trânsito 2.400,00
1.57.00 Multas de Trânsito 2.400,00
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.800,00
1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 2.800,00
1.9.2.2.99.00 Outras Restituições 2.800,00
1.9.2.2.99.52 44 PRE 2 Outras Restituições 2.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.800,00
1.9.3.0.00.00 RECEITA DADÍVIDAATIVA 11.000,00
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 11.000,00
1.9.3.1.11.00 45 PRE 2 Receita da Dívida Ativa do IPTU 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200,00
1.9.3.1.13.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
46 PRE 2 Receita da Dívida Ativa do ISS
1.00.00 Recursos Ordinários
LEIS
Livro N°18
Folha N° 020
3.000,00
1.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS
PRE 2 Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv. Saúde
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde
PRE 2 Transf. Rec.destinados Prog. de Educação
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FWDE
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES
PRE 2 Transf. Coriv. União Prog. I. Est.Transp.
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei .Educ.Saúde A.Sociai
PR.E 2 Outras Transferências de Convênio União
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde A.Social
TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES
PRE 2 Outras Transf. de Convênio dos Estados
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei .Educ.Saúde A.Sociai
DEDUÇÕES DA RECEITA
RENÚNCIA
Dedução RECEITAS CORRENTES
Dedução OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Dedução MULTAS E JUROS DE MORA
Dedução MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA
PRE 2 Dedução Multas e Juros Mora Dívida Ativa
1.00.00 Recursos Ordinários
PRE 2 Dedução Multas e Juros Mora Divida Ativa
1.00.00 Recursos Ordinários
FUNDES
Dedução RECEITAS CORRENTES
Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA
Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 2 Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC 87/96
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD
PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS
750,00
450,00
2.955.850,00
2.955.850,00
480.000,00
480.000,00
180.000,00
180.000,00
180. 000,00
300.000,00
300. 000,00
2.475.850,00
1.025.850,00
536,250,00
536.250,00
489.600,00
489. 600,00
1.450.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
-2.102.022,03
-7.322,03
-7.322,03
-7.322,03
-7.322,03
-7.322,03
-5.779,78
-5.779,78
-1.542,25
-1.542,25
-2.094.700,00
-2.094.700,00
-2.094.700,00
-2.094.700,00
-1.586.900,00
-1.584.200,00
-1.580.000,00
-1.580.000,00
-4.200,00
-4.200,00
-2.700,00
-2.700,00
-507.800,00
-507.800,00
-476.000,00
-476.000,00
-23.200,00
-23.200,00
-8.600,00
-8.600,00
2.0.0.0.00.00
2.4.0.0.00.00
2.4.2.0.00.00
2.4.2.1.00.00
2.4.2.1.01.00
2.4.2.1.01.01 47
2.4.2.1.02.00 48
2.4.7.0.00.00
2.4.7.1.00.00
2.4.7.1.05.00 49
2.4.7.1.99.00 50
2.4 .7 .2.00.00
2.4.7.2.99.00 51
90.0.0.0.0.00.00
91.0.0.0.0.00.00
91.1.0.0.0.00.00
91.1.9.0.0.00.00
91.1.9.1.0.00.00
91.1.9.1.3.00.00
91.1.9.1.3.11.00 52
91.1.9.1.3.13.00 53
95.0.0.0.0.00.00
95.1.0.0.0.00.00
95.1.7.0.0.00.00
95.1.7.2.0.00.00
95.1.7.2.1.00.00
95.1.7.2.1.01.00
95.1.7.2.1.01.02 54
95.1.7.2.1.01.05 55
95.1.7.2.1.36.00 56
95.1.7.2.2.00.00
95.1.7.2.2.01.00
95.1.7.2.2.01.01 57
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
95.1.7.2.2.01.02 58 PRE 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
95.1.7.2.2.01.04 59 PRE 2 Dedução Receita p1 Formação FUNDEB - IPI
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25-g
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 17.000.000,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
CORPO LEGISLATIVO
SubUnidade: 01.01.10
01 Legislativa
01.031 Acao Legislativa
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
380.000,00 0,00 380.000,00
380.000,00 0,00 380.000,00
380.000,00 0,00 380.000,00
360.000,00 0,00 360.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 020 v°
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
360.000,00 0,00 360.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
360.000,00 0,00 360.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
360.000,00 0,00 360.000,00
3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
360.000,00 0,00 360.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI
20.000,00 0,00 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
20.000,00 0,00 20.000,00
Total da SubUnidade: 380.000,00 0,00 380.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA
SubUnidade: 01.01.20
01 Legislativa
319.000,00 51.000,00 370.000,00
01.031 Acao Legislativa
319.000,00 51.000,00 370.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
319.000,00 51.000,00 370.000,00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB
0,00 26.000,00 26.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 26.000,00 26.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 26.000,00 26.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 26.000,00 26.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 26.000,00 26.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM
0,00 25.000,00 25.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 25.000,00 25.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 25.000,00 25.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
319.000,00 0,00 319.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
319.000,00 0,00 319.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
135.000,00 0,00 135.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
135.000,00 0,00 135.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
68.000, 00 0,00 68.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
45.000,00 0,00 45.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais
15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
184.000,00 0,00 184.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
184.000, 00 0,00 184.000, 00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3,3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirizaçào
45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
45.000,00 0,00 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
3.3. 90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.41.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
Total da SubUnidade:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Orgão: 02
Unidade: 02.02
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
LEIS
Livro N° 18
Folha N° 021
0,00 8.500,00
0,00 24.500,00
0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
0,00 6.000,00
51.000,00 370.000,00
51.000,00 750.000,00
51.000,00 750.000,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO
8.500,00
24.500,00
3.500,00
3.500,00
6.000, 00
319.000,00
699.000,00
699.000,00
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SubUnidade: 02.02.10
04 Ainistracao
407.339,02 5.312,50 412.651,52
04.122 Administracao Geral
407.339,02 5.312,50 412.651,52
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
398.339,02 5.312,50 403.651,52
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR
301.363,50 0,00 301.363,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
301.363,50 0,00 301.363,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
242.051,00 0,00 242.051,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
242.051,00 0,00 242.051,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
10.625,00 0,00 10.625,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
225.626,00 0,00 225.626,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
5.800,00 0,00 5.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
59.312, 50 0,00 59.312, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
59.312, 50 0,00 59.312, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
37.000,00 0,00 37.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
15.937,50 0,00 15.937, 50
04.122.0020.2008 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO
3.500,00 0,00 3.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0020.2188 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF
88.475,52 0,00 88.475,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 021 v°
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
88.475,52 0,00 88.475,52
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
88.475,52 0,00 88.475,52
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
88.475,52 0,00 88.475,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
83.475,52 0,00 83.475,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE
5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.0000 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9.000,00 0,00 9.000,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL
1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
SubUnidade: 02.02.10
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL
3.500,00 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.500,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.500,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.500,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
4.000,00 0,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.000,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
4.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00
Total da SubUnidade: 407.339,02 5.312,50
SETOR DE CONTROLE INTERNO
SubUnidade: 02.02.20
04 Administracao
52.750,00 3.187,50
04.124 Controle Interno
52.750,00 3.187,50
04.124.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00 3.187,50
04.124.0021.1390 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
Total
500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
3.000,00
4.000,00
4.000, 00
4.000,00
4.000, 00
1.000,00
3.000, 00
412.651,52
55.937,50
55.937, 50
3.187,50
3.187,50
3.187, 50
3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 022
0,00 3.187, 50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
04.124.0032 CONTROLE INTERNO
52.750,00 0,00 52.750,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN
52.750,00 0,00 52.750,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
52.750,00 0,00 52.750,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
43.187,50 0,00 43.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
43.187,50 0,00 43.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
T Total da Subunidade: 52.750,00 3.187,50 55.937,50
COMISSÕES MUNICIPAIS
SubUnidade: 02.02.30
04 Administracao
16.000,00 0,00 16.000,00
04.122 Administracao Geral
16.000,00 0,00 16.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.000, 00 0,00 16.000, 00
04.122.0021.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M
9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
9.000,00 0,00 9.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.04.00 Contrataçào por Tempo Determinado
3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000, 00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.000 1 00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2534 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO
7.000,00 0,00 7.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00 3.000,00
16.000,00 0,00 16.000,00
Total da Subunidade:
CONSELHOS MUNICIPAIS
SubUnidade: 02.02.40
04 Administraceo
11.000,00 0,00 11.000,00
04.122 Administraceo Geral
11.000,00 0,00 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 022 v°
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.000,00 0,00 11.000,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
11.000,00 0,00 11.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
11.000, 00 0,00 11.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
6.000,00 0,00 6.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000, 00 0,00 2.000,00
11.000,00 0,00 11.000,00
Total da SubUnidade:
487.089,02 8.500,00 495.589,02
Total da Unidade:
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao
128.687,50 0,00 128.687,50
04.122 Administracao Geral
128.687,50 0,00 128.687,50
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
128.687,50 0,00 128.687,50
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
128.687,50 0,00 128.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
128.687,50 0,00 128.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
106.375,00 0,00 106.375,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
106.375,00 0,00 106.375,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312, 50 0,00 5.312, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
100.000,00 0,00 100.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
22.312,50 0,00 22.312,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
22.312, 50 0,00 22.312, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
12.750,00 0,00 12.750,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais
1.062,50 0,00 1.062,50
Total da Subunidade: 128.687,50 0,00 128.687,50
128.687,50 0,00 128.687,50
Total da Unidade:
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Ainistracao
611.531,25 49.625, 00 661.156,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 023
04.122 Administracao Geral
603.031,25 47.500,00 650.531,25
0 4.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
594.843,75 42.187,50 637.031,25
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT
0,00 15.937,50 15.937,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 15.937,50 15.937,50
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
04.122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 5.000,00 5.000,00
04.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.122.0021.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ
369.812,50 0,00 369.812,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
369.812,50 0,00 369.812,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
173.812, 50 0,00 173.812,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
173.812,50 0,00 173.812,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
10.625,00 0,00 10.625, 00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
160.000 1 00 0,00 160.000, 00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
196.000,00 0,00 196.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
196.000,00 0,00 196.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
37.187,50 0,00 37.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 023 v°
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
2.125,00 0,00 2.125,00
Orgao: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Indenizações e Restituições
SubUnidade: 02.04.10
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
2.125,00 0,00 2.125,00
04.122.0021.2011 MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E
10.625,00 0,00 10.625,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.31.00 Premiaço Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
04.122.0021.2012 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL
4.250,00 0,00 4.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
04.122.0021.2365 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN
8.500,00 0,00 8.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE
6.375,00 0,00 6.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E
94.937,50 0,00 94.937,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 024
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
94.937,50 0,00 94.937,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
78.000,00 0,00 78.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
78.000, 00 0,00 78.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
8.000,00 0,00 8.000, 00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
70.300,00 0,00 70.000, 00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
16.937,50 0,00 16.937,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
16.937,50 0,00 16.937,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
04.122,0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL
46.562,50 0,00 46.562,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas Correntes
SubUnidade: 02.04.10
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
46.562,50 0,00 46.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
38.187,50 0,00 38.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
38.187,50 0,00 38.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
37.187,50 0,00 37.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.375,00 0,00 8.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.375,00 0,00 8.375,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E
53.781,25 0,00 53.781,25
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
53.781,25 0,00 53.781,25
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312,50 0,00 5.312,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
37.187,50 0,00 37.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.281,25 0,00 11.281,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.281,25 0,00 11.281,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
1.593,75 0,00 1.593,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 024 v°
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
5.000, 00 0,00 5,000,00
04.122.0183.2385 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C
5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições
5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0583 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
3.187,50 5.312,50 8.500,00
04.122.0583.1526 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.122.0583.2521 SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV
3.187,50 0,00 3.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.187, 50 0,00 3.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
04.181 Policiamento
8.500,00 2.125,00 10.625,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL
4.250,00 1.062,50 5.312,50
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 1.062,50 1.062,50
Orgào: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas de Capital
SubUnidade: 02.04.10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.062,50 1.062,50
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO
4.250,00 0,00 4.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.250, 00 0,00 4.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
4.250, 00 0,00 4.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062,50 0,00 1.062,50
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR
4.250,00 1.062,50 5.312,50
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 025
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.062,50 1.062,50
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT
4.250,00 0,00 4.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.250, 00 0,00 4.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
4.250, 00 0,00 4.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062, 50 0,00 1.062, 50
09 Previdencia Social
391.761,25 0,00 391.781,25
09.271 Previdencia Basica
391.781,25 0,00 391.781,25
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
391.781,25 0,00 391.781,25
09.271.0492.2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA
391.781,25 0,00 391.781,25
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
391.781,25 0,00 391.781,25
3,1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
271.250,00 0,00 271.250,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
271.250,00 0,00 271.250,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar
21.250,00 0,00 21.250,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
120.531,25 0,00 120.531,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
120.531,25 0,00 120.531,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
120.531,25 0,00 120.531,25
1.003.312,50 49.625,00 1.052.937,50
Total da SubUnidade:
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Subljnidade: 02.04.20
04 Admi n is t racao
0
362.875,00 68.019,65 430.894,65
4.121 Planejamento e Orcamento
107.312,50 3.187,50 110.500,00
04.121.0036 CONTABILIDADE
107.312,50 3.187,50 110.500,00
04.121.0036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
107.312,50 0,00 107.312,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
107.312,50 0,00 107.312,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
19.125,00 0,00 19.125,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
19.125, 00 0,00 19.125,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
15.937, 50 0,00 15.937,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
88.187,50 0,00 88.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
88.187,50 0,00 88.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.125,00 0,00 2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 025 v°
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
7968750 -9.607,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 • Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
2.125,00 0,00 2.125,00
04.122 Acinistracao Geral
54.000,00 3.187,50 57.187,50
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
54.000, 00 3.187,50 57.187,50
04.122.0021.1264 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT
54.000,00 0,00 54.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
54.000,00 0,00 54.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
04.123 Ainistracao Financeira
168.625,00 58.457,15 227.082,15
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
107.312, 50 53.144,65 160.457, 15
04.123.0030.1034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições
0,00 2.000,00 2.000,00
04.123.0030.1244 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
Orgáo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Equipamento e Material Permanente
SubUnidade: 02.04.20
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
0,00 45.832,15 45.832,15
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 45.832,15 45.832, 15
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 45.832,15 45.832,15
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 45.832,15 45.832,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 026
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições
0,00 45.832,15 45.832,15
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE
104.125,00 0,00 104.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
104.125,00 0,00 104.125,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
79.687,50 0,00 79.687,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
79.687,50 0,00 79.687,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312,50 0,00 5.312,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
74.375,00 0,00 74.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
24.437,50 0,00 24.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
24.437,50 0,00 24.437,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.062,50 0,00 1.062,50
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
3.187,50 0,00 3.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
3.187,50 0,00 3.187,50
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
61.312,50 5.312, 50 66.625, 00
04.123.0031.1533 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT
61.312,50 0,00 61.312,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
61.312,50 0,00 61.312,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
47.500,00 0,00 47.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
47.500,00 0,00 47.500, 00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
13.812,50 0,00 13.812,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
13.812,50 0,00 13.812, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.062, 50 0,00 1.062,50
04.129 Administracao de Receitas
32.937, 50 3.187,50 36.125,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
32.937,50 3.187,50 36.125,00
04.129.0030.1534 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 026 v°
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas de Capital
SubUnidade: 02.04.20
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
32.937,50 0,00 32.937,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
32.937,50 0,00 32.937,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
22.312, 50 0,00 22.312,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
22.312,50 0,00 22.312,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
19.125,00 0,00 19.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.625, 00 0,00 10.625,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.062,50 0,00 1.062,50
28 Encargos Especiais
108.375,00 400.000,00 508.375,00
28.843 Servico da Divida Interna
108.375,00 400.000,00 508.375,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA
108.375,00 400.000,00 508.375,00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00 400.000,00 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 400.000,00 400.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida
0,00 400.000,00 400.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 400.000,00 400.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0,00 300.000,00 300.000,00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado
0,00 100.000,00 100.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
108.375,00 0,00 108.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
108.375,00 0,00 108.375,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida
108.375,00 0,00 108.375,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas
108.375,00 0,00 108.375,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato
97.750,00 0,00 97.750,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato
10.625,00 0,00 10.625,00
471.250,00 468.019,65 939.269,65
Total da SubUnidade:
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubUnidode: 02.04.09
99 Reserva de Contingencia
0,00 0,00 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia
0,00 0,00 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00 0,00 34.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 027
77
99.999.9999.2999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00 0,00 34.000,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
0,00 0,00 34.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
0,00 0,00 34.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
0,00 0,00 34.000,00
9,9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
0,00 0,00 34.000,00
0,00 0,00 34.000,00
Total da SubUnidade:
Total da Unidade: 1.474.562,50 517.644,65 2.026.207,15
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Subunidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
2.276.993,84 318.956, 16 2.595.950,00
10.122 Administracao Geral
240.332,93 7.800,00 248.132,93
10.122.0433 GESTÃO DO SUS
240.332,93 800,00 241.132,93
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA
0,00 800,00 800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 800,00 800,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 800,00 800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 800,00 800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 800,00 800,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO
5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00 5.000,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA
212.500,00 0,00 212.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
212.500,00 0,00 212.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
185.250, 00 0,00 185.250,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
185.250, 00 0,00 185.250,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
21.250, 00 0,00 21.250, 00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
44.000,00 0,00 44.000, 00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
27.250,00 0,00 27.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
27.250,00 0,00 27.250,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
17.000, 00 0,00 17.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2414 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P/ SERVIÇO
2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.000,00 0,00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 027 v°
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE -
6.300,00 0,00 6.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.300,00 0,00 6.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.300,00 0,00 5.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.300,00 0,00 5.300,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
800,00 0,00 800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO
2.500,00 0,00 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.500,00 0,00 2.500,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.05.10
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F
1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.500,00 0,00 1.500, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD
7.532,93 0,00 7.532,93
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
7.532,93 0,00 7.532,93
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
2.032, 93 0,00 2.032, 93
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
2.032, 93 0,00 2.032,93
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
2.032, 93 0,00 2.032,93
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.500, 00 0,00 5.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.500,00 0,00 5.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000,00 0,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 028
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.000,00 - 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI
3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
0,00 7.000,00 7.000,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.000,00 5.000,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
10.301 Atencao Basica
705.900,00 235.756,16 941.656,16
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
705.900,00 4.000,00 709.900,00
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS p1 SAÚDE
0,00 2.000,00 2.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas de Capital
SubUnidade: 02.05.10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0.00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITA.LA
40.000,00 0,00 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 028 v°
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.000,00 00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
32.000, 00 0,00 32.000, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
2.000, 00 0,00 2.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
23.000,00 0,00 23.000,00
10.301.0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S
82.500,00 0,00 82.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
82.500,00 0,00 82.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
76.000,00 0,00 76.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
76.000,00 0,00 76.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
51.000,00 0,00 51.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.500,00 0,00 6.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.500, 00 0,00 6.500,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0434.2429 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO 1 - AT
188.500,00 0,00 188.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
188.500,00 0,00 188.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
162.000,00 0,00 162.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
162.000,00 0,00 162.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
110.000,00 0,00 110.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
26.000,00 0,00 26.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
26.500,00 0,00 26.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
26.500,00 0,00 26.500,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Contratação por Tempo Determinado
SubUnidade: 02.05.10
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
10.301.0434.2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B
32.400,00 0,00 32.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 029
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
32.400,00 ~32.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
32.400,00 0,00 32.400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
32.400,00 0,00 32.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
26.400,00 0,00 26.400,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00 0,00 4.000,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FA±LIA
260.500,00 0,00 260.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
260.500,00 0,00 260.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
96.000,00 0,00 96.000, 00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
96.000,00 0,00 96.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000 100 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
164.500,00 0,00 164.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
164.500,00 0,00 164.500,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.500, 00 0,00 3.500, 00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
2.000,00 0,00 2.000, 00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
133.500,00 0,00 133.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
500,00 0.00 500,00
10.301.0434.2537 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO 1
- 3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0434.2574 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A
99.000,00 0,00 99.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
99.000,00 0,00 99.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
20.000,00 0,00 20.000, 00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
79.000,00 0,00 79.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
79.000,00 0,00 79.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 029 v°
4~Li 1 Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Contratação por Tempo Determinado
SubUnidade: 02.05.10
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
500,00 0,00 500,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
0,00 231.756,16 231.756,16
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS p1 SAÚDE
0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.000,00 5.000,00
10.301.0438.1422 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE
0,00 188.000,00 188.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 188.000,00 188.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 188.000,00 188.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 188.000,00 188.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 188.000,00 188.000,00
10.301.0438.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.000,00 5.000,00
10.301.0438.1428 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.000,00 1.000,00
10.301.0438.1431 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.000,00 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
pIhaN° 030
10.301.0438.1460 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 PROGRA
0,00 5.125,00 5.125,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.125,00 5.125,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.125,00 5.125,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.125,00 5.125,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.125,00 5.125,00
10.301.0438.1540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.000,00 10.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.05.10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0438.1552 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.631,16 2.631,16
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.631,16 2.631,16
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.631, 16 2.631, 16
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.631, 16 2.631, 16
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.631, 16 2.631, 16
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
988.098,41 19.537,09 1.007.635, 50
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
988.098,41 537,09 988.635, 50
10.302.0437.1553 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM.A
0,00 100,00 100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00 100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 100,00 100,00
10.302.0437.1558 TRANSF CONS CISSUI BL VI INV R SER SAUDE
0,00 437,09 437,09
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 437,09 437,09
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 437,09 437,09
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos
0,00 437,09 437,09
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público
0,00 437,09 437,09
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUNHI
38.000,00 0,00 38.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
38.000,00 0,00 38.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat
8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público
8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios públicos
30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público
30.000,00 0,00 30.000,00
10.302.0437.2447 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO
550.600,00 0,00 550.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
550.600,00 0,00 550.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 030 v°
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
200.000,00 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Determinado
90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
350.600,00 0,00 350.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
350.600,00 0,00 350.600, 00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000, 00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
42.600,00 0,00 42.600,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
303.000,00 0,00 303.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
500,00 0,00 500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Finano. Pessoas Físicas
1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI
246.750,00 0,00 246.750,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
246.750,00 0,00 246.750,00
Orgáo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Pessoal e Encargos Sociais
Subtinidade: 02.05.10
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
76.125,00 0,00 76.125,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
76.125,00 0,00 76.125,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
23.000,00 0,00 23.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil
42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
170.625,00 0,00 170.625,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
170.625,00 0,00 170.625,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
24.000, 00 0,00 24.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
10.625,00 0,00 10.625,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES /UR
145.437,50 0,00 145.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
145.437,50 0,00 145.437,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
94.000,00 0,00 94.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
94.000,00 0,00 94.000,00
3.1.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Determinado
4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
51.437,50 0,00 51.437,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 031
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
51.437,50 0,00 51.437,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
3.187,50 0,00 3.187,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUNHI
1.100,00 0,00 1.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent.
1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.100,00 0,00 1.100,00
10.302.0437.2580 REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC
6.210,91 0,00 6.210,91
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.210,91 0,00 6.210,91
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
1.042,07 0,00 1.042,07
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat
1.042, 0 -7 0,00 1.042,07
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público
1.042,07 0,00 1.042, 07
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.168,84 0,00 5.168,84
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos
5.168,84 0,00 5.168,84
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público
5.168,84 0,00 5.168,84
10.302.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
0,00 19.000,00 19.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃODE 1H
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
Orgào: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
Subunidade: 02.05.10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.000,00 5.000,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.000,00 5.000,00
10.302.0438.1451 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 2.000,00 2.000,00
10.302.0438.1452 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.000,00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 031 v°
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
10.302.0438.1463 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS p1 PROGRA
0,00 1.500,00 1.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 1.500,00 1.500,00
10.302.0438.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 1.500,00 1.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.500,00 1.500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico
206.850,00 8.362,91 215.212,91
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARNÂCEUTICA
195.100,00 0,00 195.100,00
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- 116.500,00 0,00 116.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
116.500,00 0,00 116.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
8.000,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.04.00 Contrataçào por Tempo Determinado
3.000, 00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
108.500,00 0,00 108.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
108.500,00 0,00 108.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
Orgáo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
SubUnidade: 02.05.10
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
102.500,00 0,00 102.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
500,00 0,00 500,00
10.303.0435.2465 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS
78.600,00 0,00 78.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 032
0,00 78.600,00
0,00 65.800,00
0,00 65.800,00
0,00 23.300,00
0,00 34.000,00
0,00 8.500,00
0,00 12.800,00
0,00 12.800,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00
0,00 6.100,00
0,00 200,00
0,00 500,00
0,00 4.000,00
0,00 11.750,00
0,00 11.750,00
0,00 11.750,00
0,00 11.750,00
0,00 10.750,00
0,00 10.750,00
0,00 1.000,00
0,00 500,00
0,00 500,00
8.362,91
2.362,91
2.362,91
2.362,91
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10.303.0436
10.303.0436.2135
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.30.00.00
3.3.30.41.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.92.00
10.303.0438
10.303.0438.1434
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
10.303.0438.1435
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
10.303.0438.1466
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4 .90.00.00
4.4.90.51.00
10.303.0438.1467
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERA.PÊ
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Despesas de Exercícios Anteriores
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 9/ ASSIST
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
78.600,00
65.800, 00
65.800, 00
23.300, 00
34 .000, 00
8.500, 00
12.800,00
12.800,00
1.000,00
1.000,00
6.100,00
200,00
500,00
4.000,00
11.750,00
11.750,00
11.750,00
11.750,00
10.750,00
10.750,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.362,91
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
8.362,91
2.362,91
2.362,91
2.362,91
2.362, 91 2.362,91
2.362, 91
2.000,00
2.000, 00
2.000,00
2.000,00
2.000, 00
2.000,00
0,00 2.000,00 2.000, 00
0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 032 v°
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas de Capital
SubUnidade: 02.05.10
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria
29.500,00 20.000,00 49.500,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
29.500,00 0,00 29.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO
29.500,00 0,00 29.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
29.500,00 0,00 29.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
14.500,00 0,00 14.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
14.500,00 0,00 14.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
8.000 1 00 0,00 8.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
4.500,00 0,00 4.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
500,00 0,00 500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
9.500,00 0,00 9.500 1 00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
0,00 20.000,00 20.000,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.000,00 5.000,00
10.304.0438.1440 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS p1 vIGILÂ
0,00 4.000,00 4.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 4.000,00 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 1.000,00 1.000,00
10.304.0438.1441 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 11.000,00 11.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 11.000,00 11.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 11.000,00 11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 11.000,00 11.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
4.4.90.52.00
10.305
10.305.0436
10.305.0436.2436
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04 .00
Orgão: 02
Unidade: 02.05
CÓDIGO
SubtJnidade: 02.05.10
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10.305.0436.2442
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
10.305.0436.2444
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3. 90. 36. 00
3.3.90.39.00
10.305.0438
10.305.0438.1437
LEIS
Livro N° 18
Folha N° 033
Equipamento e Material Permanente
0,00 ,00 11.000,00
Vigilancia Epidemiologica
106.312,50 27.500,00 133.812,50
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
106.312,50 0,00 106.312,50
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
85.500,00 0,00 85.500,00
Despesas Correntes
85.500,00 0,00 85.500,00
Pessoal e Encargos Sociais
53.000,00 0,00 53.000,00
Aplicações Diretas
53.000,00 0,00 53.000,00
Contratação por Tempo Determinado
3.000,00 0,00 3.000,00
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
40.000, 00 0,00 40.000,00
Obrigações Patronais
10.000,00 0,00 10.000,00
Outras Despesas Correntes
32.500,00 0,00 32.500,00
Aplicações Diretas
32.500,00 0,00 32.500, 00
Contratação por Tempo Determinado
12.500,00 0,00 12.500, 00
Diárias - Pessoal Civil
1.500,00 0,00 1.500,00
Material de Consumo
9.250,00 0,00 9.250, 00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.062, 50 0,00 1.062, 50
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
7.125,00 0,00 7.125,00
MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -
8.500,00 0,00 8.500,00
Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
Outras Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
Diárias - Pessoal Civil
3.187, 50 0,00 3.187, 50
Material de Consumo
2.125, 00 0,00 2.125,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062, 50
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125, 00 0,00 2.125, 00
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE
12.312,50 0,00 12.312,50
Despesas Correntes
12.312, 50 0,00 12.312, 50
Outras Despesas Correntes
12.312, 50 0,00 12.312, 50
Aplicações Diretas
12.312,50 0,00 12.312, 50
Diárias - Pessoal Civil
2.125,00 0,00 2.125, 00
Material de Consumo
7.125,00 0,00 7.125,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ
0,00 27.500,00 27.500,00
CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 VIGILÃ
0,00 3.500,00 3.500,00
0,00 3.500,00 3.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 033 v°
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.500,00 3.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.500,00 3.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 12.000,00 12,000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 12.000,00 12.000,00
10.305.0438.1445 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 12.000,00 12.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 12.000,00 12.000,00
2.276.993,84 318.956,16 2.595.950,00
Total da SubUnidade:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade: 02.05.20
08 Assistencia Social
77.375,00 12.375,00 89.750,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente
59.500,00 5.312,50 64.812,50
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇ.O DO CONSELHO TUTELAR
59.500,00 5.312,50 64.812,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
08.243.0593.2487 MPNUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU
59.500,00 0,00 59.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
59.500,00 0,00 59.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
47.812,50 0,00 47.812,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
47.812,50 0,00 47.812,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
47.812,50 0,00 47.812,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.687,50 0,00 11.687,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.687,50 0,00 11.687,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
3.187,50 0,00 3.187,50
08.244 Assistencia Comunitária
12.750,00 0,00 12.750,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
12.750,00 0,00 12.750, 00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS
2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 034
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
2.125,00 2.125,00
3.3.50.41.00 Contribuições
2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
10.625,00 0,00 10.625,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
10.625,00 0,00 10.625,00
08.481 Habitacao Rural
0,00 3.000,00 3.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS
0,00 3.000,00 3.000,00
08.481.0317.1157 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAl
0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.000,00 3.000, 00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.000,00 3.000, 00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.000,00 3.000,00
08.482 Habitacao Urbana
5.125,00 4.062,50 9.187, 50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS
5.125,00 4.062,50 9.187, 50
08.482.0316.1172 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÂO DE CASAS RESIDENC
0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.000,00 3.000,00
08.482.0316.1273 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.05.20
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 1.062,50 1.062,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES
5.125,00 0,00 5.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.125,00 0,00 5.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.125, 00 0,00 5.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.125,00 0,00 5.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062,50 0,00 1.062,50
77.375,00 12.375,00 89.750,00
Total da SubUnidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade: 02.05.30
08 Assistencia Social
405.718,75 29.937,50 435.656,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 034 v°
08.122 Administracao Geral
192.831,25 195.831,25
08.122.0579 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
16.343, 75 0,00 16.343,75
08.122,0579.2485 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS
16.343,75 0,00 16.343,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
16.343,75 0,00 16.343,75
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
5.781,25 0,00 5.781,25
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
5.781,25 0,00 5.781,25
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.562, 50 0,00 10.562, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.562,50 0,00 10.562, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.062,50 0,00 3.062, 50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000, 00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.0589 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS
174.687,50 0,00 174.687,50
08.122.0589.2576 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA 5
159.687,50 0,00 159.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
159.687,50 0,00 159.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
129.000,00 0,00 129.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
129.000, 00 0,00 129.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
101.000,00 0,00 101.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
30.687, 50 0,00 30.687, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
30.687,50 0,00 30.687,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.562, 50 0,00 2.562, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
12.062,50 0,00 12.062, 50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
1.000,00 0,00 1.000, 00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.062,50 0,00 1.062,50
08.122.0589.2577 OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO!
15.000,00 0,00 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
15.000, 00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 035
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
2.000,00 2.000,00
08.122.0592 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.800,00 3.000,00 4.800,00
08.122.0592.1550 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.000,00 3.000,00
08.122.0592.2575 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI
1.800,00 0,00 1.800,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas Correntes
SubUnidade: 02.05.30
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.800,00 0,00 1.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.800,00 0,00 1.800,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.800,00 0,00 1.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
600,00 0,00 600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
700,00 0,00 700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
08.244 Assistencia Comunitaria
212.887,50 26.937,50 239.825,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
201.387,50 23.937,50 225.325,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
0,00 15.937,50 15.937,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 15.937,50 15.937,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
08.244.0580.1551 AQUISIÇÃO DE EQUIP AME NTOS E MATERIAL PER
0,00 8.000,00 8.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 8.000,00 8.000,00
08.244.0580.2488 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÀO DO CRAS/P
136.700,00 0,00 136.700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
136.700,00 0,00 136.700,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
95.875,00 0,00 95.875,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
95.875,00 0,00 95.875,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
72.750,00 0,00 72.750,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
13.125,00 0,00 13.125,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
40.825,00 0,00 40.825,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
40.825,00 0,00 40.825,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.062,50 0,00 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 16
Folha N° 035 v°
3.3.90.30.00 Material de Consumo
31.200, 00 00 31.200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
6.062,50 0,00 6.062,50
08.244.0580.2489 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR
33.187,50 0,00 33.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
33.187,50 0,00 33.187,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
16.187,50 0,00 16.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
16.187,50 0,00 16.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
11.000,00 0,00 11.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
6.000,00 0,00 6.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL
SubUnidade: 02.05.30
08.244.0580.2490 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL
17.000,00 0,00 17.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
17.000,00 0,00 17.000, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.625,00 0,00 2.625,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.625,00 0,00 2.625,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.562,50 0,00 1.562,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.125,00 0,00 5.125,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
5.062,50 0,00 5.062,50
08.244.0580.2492 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FANÍ
14.500,00 0,00 14.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
14.500,00 0,00 14.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0588 FORTALECIMENTO DO SUAS
11.500,00 3.000,00 14.500,00
08.244.0588.1537 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ
0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.000,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 036
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.000 1 00
4.4.0.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 1.000,00
08.244.0588.1538 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 2.000,00 2.000,00
08.244.0588.2550 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO-AS
11.500,00 0,00 11.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.500,00 0,00 11.500, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
4.000, 00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.000 1 00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.500,00 0,00 1.500,00
405.718,75 29.937,50 435.656,25
Total da SutJnidada:
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
SubUnidade: 02.05.40
08 Assistencia Social
39.000,00 1.000,00 40.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente
39.000,00 1.000,00 40.000,00
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO
35.000,00 0,00 35.000,00
08.243.0578.2480 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO,PR
15.937,50 0,00 15.937,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
15.937,50 0,00 15.937,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
6.375,00 0,00 6.375,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562, 50 0,00 9.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562,50 0,00 9.562, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.062,50 0,00 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO
11.687,50 0,00 11.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
11.687,50 0,00 11.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 036 v°
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.500,00 o 850000
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500.00 O 8.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125, 00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.062,50 0,00 1.062, 50
08.243.0578.2499 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
7.375,00 0,00 7.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
500,00 0,00 500,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL
4.000,00 1.000,00 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO cNDCA
0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.000,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA
4.000,00 0,00 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
1.000,00 0,00 1.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Contratação por Tempo Determinado
SubUnidade: 02.05.40
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.000, 00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00
39.000,00 1.000,00 40.000,00
Total da SubUnidade:
Total da Unidade: 2.799.087,59 362.268,66 3.161.356,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 037
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
Desp. Correntes Desp ar'ital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao
30.187, 50 15.000,00 45.187, 50
04.122 Administracao Geral
24.187,50 0,00 24.187,50
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
24.187,50 0,00 24.187,50
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO
24.187,50 0,00 24.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
24.187,50 0,00 24.187,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
15.937, 50 0,00 15.937, 50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
15.937,50 0,00 15.937,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
15.937, 50 0,00 15.937, 50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.250, 00 0,00 8.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.250,00 0,00 8.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.250,00 0,00 4.250,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.000,00 0,00 3.000,00
04.722 Telecomunicacoes
6.000,00 15.000,00 21.000,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO
6.000,00 15.000,00 21.000,00
04.722.0137.1093 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.000,00 5.000,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.000,00 10.000,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ
6.000,00 0,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
11 Trabalho
12.500,00 150.000,00 162.500,00
11.606 Extensao Rural
12.500,00 150.000,00 162.500,00
11.606.0594 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A
12.500,00 150.000,00 162.500,00
11.606.0594.1547 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
100.000,00 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100.000,00 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 037 v°
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 110000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 100.000,00 100.000,00
11.606.0594.1548 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI
0,00 50.000,00 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 50.000,00 50.000,00
11.606.0594.2573 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD
12.500,00 0,00 12.500,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas Correntes
SubUnidade: 02.06.10
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
12.500,00 0,00 12.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
4.000, 00 0,00 4.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
4.000,00 0,00 4.000, 00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125, 00 0,00 2.125,00
15 Urbanismo
526.187, 50 1.523.728,13 2.049.915,63
15.452 Servicos Urbanos
526.187, 50 1.523.728,13 2.049.915,63
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
171.875,00 0,00 171.875,00
15,452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
171.875,00 0,00 171.875,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
171.875,00 0,00 171.875,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
137.000,00 0,00 137.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
137.000,00 0,00 137.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
34.875,00 0,00 34.875,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
34.875, 00 0,00 34.875,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA
258.475,00 20.663,25 279.138,25
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 4.725,75 4.725,75
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 4.725,75 4.725,75
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 4.725,75 4.725,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 038
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 4 ' 4.725,75
4.4.90.52.00 Equipamento e Material permanente
0,00 4.725,75 4.725,75
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
0,00 5.312,50 5.312,50
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 5.312,50 5.312,50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PúB
258.475,00 0,00 258.475,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
258.475,00 0,00 258.475,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
235.100,00 0,00 235.100,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
235.100,00 0,00 235.100,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Contratação por Tempo Determinado
SubUnidade: 02.06.10
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
23.375,00 0,00 23.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
23.375,00 0,00 23.375, 00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
15.937,50 0,00 15.937, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187, 50
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
20.500,00 73.025,00 93.525,00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.312,50 5.312,50
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
15.452.0326.1557 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI
0,00 62.400,00 62.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 038 v°
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 62 . 'i:6.o, 00 400,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 62.400,00 62.400,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 62.400,00 62.400,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 62.400,00 62.400,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F
20.500,00 0,00 20.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
20.500,00 0,00 20.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
14.062, 50 0,00 14.062, 50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
14.062, 50 0,00 14.062, 50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312,50 0,00 5.312,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
8.750,00 0,00 8.750,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.437, 50 0,00 6.437, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.437, 50 0,00 6.437,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.187,50 0,00 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS
25.312,50 505.312,50 530.625,00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E
0,00 500.000,00 500.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 500.000,00 500.000,00
15.452,0328.1106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.06.10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD
25.312,50 0,00 25.312,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
25.312,50 0,00 25.312,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
11.937, 50 0,00 11.937, 50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
11.937, 50 0,00 11.937, 50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
6.625,00 0,00 6.625,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
13.375,00 0,00 13.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
13.375,00 0,00 13.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10.187,50 0,00 10.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 039
15.452.0575 VIAS URBANAS
50.025, 00 924'-727,38 974.752,38
15.452.0575.1108 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME
0,00 896.039,88 896.039,88
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 896.039,88 896.039,88
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 896.039,88 896.039,88
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 896.039,88 896.039,88
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 896.039,88 896.039,88
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
15.452.0575.1110 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis
0,00 10.625,00 10.625,00
15.452.0575.1541 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
0,00 7.437,50 7.437,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 7.437,50 7.437,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 7.437,50 7.437,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 7.437,50 7.437,50
4.4.90.51.00 Obras eInstalações
0,00 7.437,50 7.437,50
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA
50.025,00 0,00 50.025,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
50.025,00 0,00 50.025,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
26.562, 50 0,00 26.562,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
26.562,50 0,00 26.562,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
21.250,00 0,00 21.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
23.462,50 0,00 23.462,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
23.462,50 0,00 23.462,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.062,50 0,00 3.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
12.962,50 0,00 12.962,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Locação de Mão-de-obra
SubUnidade: 02.06.10
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
16 Habitacao
6.375,00 8.202, 50 14.577,50
16.482 Habitacao Urbana
6.375,00 8.202,50 14.577,50
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
6.375,00 8.202,50 14.577,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 039 v°
16.482.0025.1114 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI
0,00 8/,5O "8.202,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 8.202,50 8.202,50
4.4.00.00.00 Investimentos
00 8.202,50 8.202,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 8.202,50 8.202,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 8.202,50 8.202,50
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES
6.375,00 0,00 6.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
17 Saneamento
51.000,00 38.250,00 89.250, 00
17.511 Saneamento Basico Rural
22.312,50 13.812,50 36.125,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
22.312,50 13.812,50 36.125,00
17.511.0449.1275 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO
22.312,50 0,00 22.312,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
22.312,50 0,00 22.312,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
15.937,50 0,00 15.937, 50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
15.937, 50 0,00 15.937, 50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312, 50 0,00 5.312, 50
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
10.625,00 0,00 10.625, 00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375, 00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125, 00 0,00 2.125,00
17.512 Saneamento Basico Urbano
28.687,50 24.437,50 53.125,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL
8.500,00 10.625,00 19.125,00
17.512.0448.1151 CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS,
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 040
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO _--
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Investimentos
SubUnidade: 02.06.10
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁsIco URBANO
8.500,00 0,00 8.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
20.187,50 13.812,50 34.000,00
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON
20.187,50 0,00 20.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
20.187,50 0,00 20.187,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
13.812,50 0,00 13.812,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
13.812,50 0,00 13.812,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
20 Agricultura
260.312, 50 1.022.250,00 1.282.562,50
20.601 Promocao da Producao Vegetal
111.562,50 1.000.000,00 1.111.562,50
20.601.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
79.687,50 500.000,00 579.687,50
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
0,00 500.000,00 500.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 500.000,00 500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 040 v°
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 500.006,00 500.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 500.000,00 500.000,00
20.601.0078.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO
79.687,50 0,00 79.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
79.687,50 0,00 79.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
21.250,00 0,00 21.250,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
21.250,00 0,00 21.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
21.250,00 0,00 21.250,00
Orgáo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Outras Despesas Correntes
SubUnidade: 02.06.10
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
58.437,50 0,00 58.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
58.437, 50 0,00 58.437, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
1.00.00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.312,50 0,00 5.312,50
20.601.0080 SEMENTES E MUDAS
9.562,50 0,00 9.562,50
20.601.0080.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SENTES E
9.562,50 0,00 9.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562, 50 0,00 9.562, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562, 50 0,00 9.562, 50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
20.601.0112 PROMOÇÃO AGRÁRIA
22.312, 50 500.000,00 522.312, 50
20.601.0112.1027 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ
0,00 500.000,00 500.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 500.000,00 500.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 500.000,00 500.000,00
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG
12.750,00 0,00 12.750,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
12.750,00 0,00 12.750,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
6.375,00 0,00 6.375,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.1.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 041
3.187, 50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90,39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM 1
9.562,50 0,00 9.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562,50 0,00 9.562, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562, 50 0,00 9.562,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187, 50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
20.602 Promocao da Producao Animal
26.562,50 5.312,50 31.875,00
20.602.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
26.562,50 5.312,50 31.875,00
20.602.0087.1409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Equipamento e Material Permanente
SubUnidade: 02.06.10
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
20.602.0087.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI
26.562,50 0,00 26.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
26.562,50 0,00 26.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
17.000,00 0,00 17.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
13.812,50 0,00 13.812,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
3.187, 50 0,00 3.187, 50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562, 50 0,00 9.562, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562, 50 0,00 9.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
20.604 Defesa Sanitaria Animal
23.375,00 0,00 23.375,00
20.604.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
23.375,00 0,00 23.375,00
20.604.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA
23.375,00 0,00 23.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
23.375,00 0,00 23.375,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
15.937,50 0,00 15.937,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
15.937,50 0,00 15.937,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
15.937,50 0,00 15.937,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
7.437,50 0,00 7.437,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
7 Folha NO 4 0
~J
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.125,00 2.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125, 00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125, 00 0,00 2.125,00
20.605 Abastecimento
15.937,50 16.937, 50 32.875, 00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ
10.625,00 10.625,00 21.250,00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A
10.625,00 0,00 10.625,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Díst.Gratuita
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO O
5.312, 50 6.312,50 11.625,00
20.605.0097.1120 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICIP
0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.000,00 1.000,00
Orgâo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.06.10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 1.000,00 1.000,00
20.605.0097.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
20.605.0097.2119 MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C
5.312,50 0,00 5.312,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 042
20.606 Extensao Rural
82.875,00 0,00 82.875,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS
3.187,50 0,00 3.187,50
20.606.0080.2212 DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS p1 A
3.187,50 0,00 3.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
318750 0,00 3.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.187,50 0,00 3.187,50
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL
79.687,50 0,00 79.687,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR
37.187,50 0,00 37.187,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
37.187,50 0,00 37.187,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
27.625,00 0,00 27.625,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
27.625,00 0,00 27.625,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
27.625,00 0,00 27.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
9.562, 50 0,00 9.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
9.562, 50 0,00 9.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
6.375, 00 0,00 6.375,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER
42.500,00 0,00 42.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal
42.500,00 0,00 42.500,00
3.3.30.41.00 Contribuições
42.500,00 0,00 42.500,00
22 Industria
23.375,00 31.875,00 55.250,00
22.661 Promocao Industrial
11.687,50 10.625,00 22.312, 50
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
11.687,50 10.625,00 22.312,50
22.661.0346.1536 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN
SubUnidade: 02.06.10
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN
11.687,50 0,00 11.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
11.687,50 0,00 11.687,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.687,50 0,00 11.687,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.687,50 0,00 11.687,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
5.312,50 0,00 5.312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 042 v°
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Producao Industrial
3.187,50 O 3.187,50
22.662
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL
11.687,50 21.250,00 32.937,50
22.662.0347.1126 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO
11.687,50 21.250,00 32.937,50
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625, 00 10.625, 00
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10. 625, 00 10. 625, 00
22. 662.0347 .2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN
11.687,50 0,00 11.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
11.687,50 0,00 11.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
5.312, 50 0,00 5.312, 50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.312,50 0,00 5.312, 50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.375,00 0,00 6.375, 00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062, 50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125, 00 0,00 2.125,00
25 Energia
131.225,00 2.125,00 133.350,00
25.752 Energia Eletrica
131.225,00 2.125,00 133.350,00
25.752.0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL
8.500,00 1.062,50 9.562,50
25.752.0269.1112 TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ
0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao DF
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.30.42.00 Auxílios
0,00 1.062,50 1.062,50
25.752.0269.2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO
8.500,00 0,00 8.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062,50 0,00 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 043
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
SubUnidade: 02.06.10
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
122.725, 00 1.062.50 123.787, 50
25.752.0327.1103 TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA
0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao DF
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.30.42.00 Auxílios
0,00 1.062,50 1.062,50
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ
122.725,00 0,00 122.725,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
122.725,00 0,00 122.725,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
122.725, 00 0,00 122.725,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
122.725,00 0,00 122.725,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
113.225,00 0,00 113.225,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
6.312, 50 0,00 6.312,50
26 Transporte
754.023, 50 620.593,75 1.374.617,25
26.782 Transporte Rodoviario
754.023, 50 620.593,75 1.374.617,25
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
710.586,00 620.593,75 1.331.179,75
26.782.0534.1178 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES,
0,00 546.975,00 546.975,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 546.975,00 546.975,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 546.975,00 546.975,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 546.975,00 546.975,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 546.975,00 546.975,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÃNICA
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10.625,00 10.625,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
26.782.0534.1252 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE
0,00 52.368,75 52.368,75
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 52.368,75 52.368,75
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 52.368,75 52.368,75
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 52.368,75 52.368,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 043 v°
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 ~7552 .368,75
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI
710.586,00 0,00 710.586,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
710.586,00 0,00 710.586,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
119.211,00 0,00 119.211,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
119.211,00 0,00 119.211,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
6.300,00 0,00 6.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
112.911,00 0,00 112.911,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
591.375,00 0,00 591.375,00
Orgáo: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.06.10
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
591.375,00 0,00 591.375,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500.000,00 0,00 500.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
85.000,00 0,00 85.000,00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES
43.437,50 0,00 43.437,50
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
43.437,50 0,00 43.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
43.437,50 0,00 43.437,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
31.875,00 0,00 31.875,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
31.875,00 0,00 31.875,00
3.1.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Determinado
21.250,00 0,00 21.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
11.562,50 0,00 11.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
11.562,50 0,00 11.562,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
1.795.186,00 3.412.024,38 5.207.210,38
Total da SubUnidade:
Total da Unidade: 1.795.186,00 3.412.024,38 5.207.210,38
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12 Educacao
1.166.187,50 442.875,00 1.609.062,50
12.122 Ainistracao Geral
2.000,00 500,00 2.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.000,00 500,00 2.500,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED
0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 500,00 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 044
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC
2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
500,00 0,00 500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.500,00 0,00 1.500, 00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
12.271 Previdencia Basica
26.562,50 0,00 26.562,50
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI
26.562,50 0,00 26.562,50
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA
26.562,50 0,00 26.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
26.562,50 0,00 26.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
26.562,50 0,00 26.562,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
26.562,50 0,00 26.562,50
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma
26.562,50 0,00 26.562,50
12.361 Ensino Fundamental
761.125,00 425.312,50 1.186.437,50
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
74.125,00 0,00 74 .125,00
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
56.125,00 0,00 56.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
56.125,00 0,00 56.125,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
56.125,00 0,00 56.125,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
56.125,00 0,00 56.125,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
37.500,00 0,00 37.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
15.625,00 0,00 15.625,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS
15.000,00 0,00 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
15.000, 00 0,00 15.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
8.000,00 0,00 8.000,00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDINE
3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.privadas S/Fins Lucrativos
3.000,00 0,00 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 044 v°
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Contribuições
SubUnidade: 02.07.10
3.3.50.41.00 Contribuições
3.000, 00 0,00 3.000,00
12.361.0167 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
2.200,00 0,00 2.200,00
12.361.0187.2196 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO
2.000,00 0,00 2,000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
2.000,00 0,00 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0187,2214 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS
200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
100,00 0,00 100,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
328.987,50 146.125,00 475.112,50
12.361.0188.1185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.500,00 5.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.500,00 5.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.500,00 5.500,00
12.361.0188.1186 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS
0,00 20.000,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 20.000,00 20.000,00
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 10.625,00 10.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.625,00 10.625,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 10.625,00 10.625,00
12.361.0188.1206 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS ESCOLA
0,00 110.000,00 110.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 110.000,00 110.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 110.000,00 110.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 110.000,00 110.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 110.000,00 110.000,00
12.361.0188.2184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C
63.500,00 0,00 63.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
63.500,00 0,00 63.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 045
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
63.500,00 0,00 63.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
63.500,00 0,00 63.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
52.500,00 0,00 52.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁ5Ic
232.300,00 0,00 232.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
232.300,00 0,00 232.300,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Pessoal e Encargos Sociais
SubUnidade: 02.07.10
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
232.300,00 0,00 232.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
232.300,00 0,00 232.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
60.000,00 0,00 60.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
117.300,00 0,00 117.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
55.000,00 0,00 55.000,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B
12.125,00 0,00 12.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
12.125,00 0,00 12.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
12.125,00 0,00 12.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
12.125,00 0,00 12.125,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ
19.062,50 0,00 19.062,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
19.062,50 0,00 19.062,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
19.062, 50 0,00 19.062, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
19.062, 50 0,00 19.062, 50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.062,50 0,00 2.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00
12.361.0188.2270 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, NO
2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500,00 0,00 500,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 045 v°
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
500000 5.000, 00
12.361.0237,2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
5.000,00 o,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
5.000,00 00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
500000 0,00 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
302.000,00 276.000,00 578.000,00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 186.000,00 186.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 186.000,00 186.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 186.000,00 186.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 186.000,00 186.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 186.000, 00 186.000, 00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - CAMINHO
0,00 90.000,00 90.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 90.000,00 90.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida
0,00 90.000,00 90.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Aplicações Diretas
SubUnidade: 02.07.10
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 90.000,00 90.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado
0,00 90.000,00 90.000,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
199.000,00 0,00 199.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
199.000,00 0,00 199.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
75.000,00 0,00 75.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
25.000,00 0,00 25.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
124.000,00 0,00 124.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
124.000, 00 0,00 124.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC
75.000,00 0,00 75.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
32.000,00 0,00 32.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 046
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
42.000,00 o 42.000,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC
28.000,00 0,00 28.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
28.000,00 0,00 28.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida
28.000,00 0,00 28.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas
28.000,00 0,00 28.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato
25.000,00 0,00 25.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato
3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
48.812,50 3.187,50 52.000,00
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.187,50 3.187,50
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
46.687,50 0,00 46.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
46.687,50 0,00 46.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
18.187,50 0,00 18.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
18.187,50 0,00 18.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
.00.00 0,00 15.000,00
3,3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
28.500,00 0,00 28.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
23.375,00 0,00 23.375,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
SubUnidade: 02.07.10
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062,50 0,00 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA
2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125, 00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.125,00 0,00 2.125, 00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
12.362 Ensino Medio
2.062,50 0,00 2.062,50
12.362.0207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
1.000,00 0,00 1.000,00
12.362.0207.2266 MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO pI CURSO S
1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes
1.000,00 0,00 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° O4&_vo
12.362.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
//__
1.062,50 1.062,50
12.362.0239.2064 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN
1.062,50 0,00 1.062,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.062, 50 0,00 1.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062, 50
12.364 Ensino Superior
2.125,00 0,00 2.125,00
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
2.125,00 0,00 2.125,00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR
2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.062,50 0,00 1.062,50
12.365 Educacao Infantil
309.218,75 17.062,50 326.281,25
12.365.0185 CRECHE
261.600,00 11.062,50 272.662,50
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 6.062,50 6.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 6.062,50 6.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 6.062,50 6.062,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 6.062,50 6.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 6.062,50 6.062,50
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC
0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 5.000,00 5.000,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC
186.000,00 0,00 186.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
186.000,00 0,00 186.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
186.000,00 0,00 186.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
186.000,00 0,00 186.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
70.000,00 0,00 70.000,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Obrigações Patronais
SubUnidade: 02.07.10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00 0,00 3.000,00
12.365.0185.2211 MANtJTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
65.600,00 0,00 65.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
65.600,00 0,00 65.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
65.600,00 0,00 65.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 047
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
65.600,00 reõ65.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
60.600,00 0,00 60.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.0185.2380 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - cc
10.000,00 0,00 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
47.618,75 6.000,00 53.618,75
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 3.000,00 3.000,00
12.365.0190.1207 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.000,00 3.000,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
1.531,25 0,00 1.531,25
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.531,25 0,00 1.531,25
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.531,25 0,00 1.531,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.531,25 0,00 1.531,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo
531,25 0,00 531,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC
35.500,00 0,00 35.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
35.500,00 0,00 35.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
35.500,00 0,00 35.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
35.500,00 0,00 35.500,00
3.1.90.04.00 Contrataçáo por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
25.500,00 0,00 25.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
5.000,00 0,00 5.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL
4.337,50 0,00 4.337,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
4.337,50 0,00 4.337,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
4.337,50 0,00 4.337,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
4.337,50 0,00 4.337,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 047 v°
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Material de Consumo
SubUnidade: 02.07.10
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.337,50 0,00 3.337,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 , 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2382 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
6.250,00 0,00 6.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.250,00 0,00 6.250,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.250,00 0,00 6.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.250,00 0,00 6.250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
6.250,00 0,00 6.250,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos
1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA
1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA
1.593,75 0,00 1.593,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo
531,25 0,00 531,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
531,25 0,00 531,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
531,25 0,00 531,25
12.367 Educacao Especial
61.500,00 0,00 61.500,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
61.500,00 0,00 61.500,00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
61.500,00 0,00 61.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
61.500,00 0,00 61.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
60.000, 00 0,00 60.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
60.000, 00 0,00 60.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000, 00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
45.000, 00 0,00 45.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.500, 00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
50000 0,00 500,00
13 Cultura
244.500,00 10.625,00 255.125,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
2.062,50 3.187,50 5.250,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
2.062,50 3.187,50 5.250,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 048
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 50 .187,50
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 3.187,50 3.187,50
13.391.0246.2410 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR
2.062,50 0,00 2.062,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
2.062,50 0,00 2.062,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
2.062,50 0,00 2.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
2.062,50 0,00 2.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇAO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
SubUnidade: 02.07.10
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
13.392 Difusao Cultural
242.437,50 7.437,50 249.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL
242.437,50 7.437,50 249.875,00
13.392.0247.1083 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL
0,00 3.187,50 3.187,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 3.187,50 3.187,50
4.4.90.51.00 Obras eInstalações
0,00 3.187,50 3.187,50
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 4.250,00 4.250,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 4.250,00 4.250,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 4.250,00 4.250,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 4.250,00 4.250,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 4.250,00 4.250,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL
36.062,50 0,00 36.062,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
36.062,50 0,00 36.062,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
28.687,50 0,00 28.687,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
28.687,50 0,00 28.687,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
1.062, 50 0,00 1.062, 50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
27.625,00 0,00 27.625,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
7.375,00 0,00 7.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
7.375,00 0,00 7.375, 00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport.
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS
206,375,00 0,00 206.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
206.375,00 0,00 206.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 048 v°
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
206.375,00 206.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
206.375,00 0,00 206.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
200.000,00 0,00 200.000,00
1.410.687,50 453.500,00 1.864.187,50
Total da SubtJnidade:
FUNDEB
SubUnidade: 02.07.20
12 Educacao
907.280,00 1.520,00 908.800,00
12.361 Ensino Fundamental
713.430,00 300,00 713.730,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
635.230,00 200,00 635.430,00
12.361.0188.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 100,00 100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00 100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 100,00 100,00
12.361.0188.1225 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES
0,00 100,00 100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00 100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 100,00 100,00
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ
594.430,00 0,00 594.430,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
594.430,00 0,00 594.430,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
594.430,00 0,00 594.430,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
594.430,00 0,00 594.430,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
48.450,00 0,00 48.450,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
445.980,00 0,00 445.980,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA
40.000,00 0,00 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
40.000, 00 0,00 40.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
15.000,00 0,00 15.000,00
12.361.0188.2223 APERFEIÇO AME NTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM
300,00 0,00 300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
300,00 0,00 300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 049
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00
12.361.0188.2249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ
500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
500,00 0,00 500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
100,00 0,00 100,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
100,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
100,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
200,00 0,00 200,00
12.361.0237.2227 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB
200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
SubUnidade: 02.07.20
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
100,00 0,00 100,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
76.000,00 100,00 78.100, 00
12.361.0239.1229 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 100,00 100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00 100,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 100,00 100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE
78.000,00 0,00 78.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
78.000,00 0,00 78.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
77.000,00 0,00 77.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
77.000,00 0,00 77.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
14.000,00 0,00 14.000, 00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
50.000,00 0,00 50.000, 00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
13.000, 00 0,00 13.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
1.000, 00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
1.000, 00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
1.000,00 0,00 1.000,00
12.365 Educacao Infantil
193.850, 00 1.220,00 195.070,00
12.365.0185 CRECHE
87.300, 00 200,00 87.500,00
12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 100,00 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 049 v°
4.0.00.00.00 Despesas de capital
0,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00
4.4.90,52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 100,00 100,00
12.365.0185.1373 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PA CREC
0,00 100,00 100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 100,00 100,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 100,00 100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 100,00 100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 100,00 100,00
12.365.0185.2370 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ
87.000,00 0,00 87.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
87.000,00 0,00 87.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
87.000, 00 0,00 87.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
87.000,00 0,00 87.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
51.000,00 0,00 51.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
16.000,00 0,00 16.000,00
12.365.0185.2371 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES -
300,00 0,00 300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
300,00 0,00 300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
100,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
106.550,00 1.020,00 107.570,00
12.365.0190.1368 AQUISIÇÃO DE EQUIPANTOS E MATERIAL PER
0,00 20,00 20,00
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Despesas de capital
SubUnidade: 02.07.20
4.0.00.0 .0.00 Despesas de Capital
0,00 20,00 20,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 20,00 20,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 20,00 20,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 20,00 20,00
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA
0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 1.000,00 1.000,00
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ
106.250,00 0,00 106.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
106.250,00 0,00 106.250,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
106.250,00 0,00 106.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 050
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
106.250,00 0,00 106.250,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
21.250,00 0,00 21.250,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
65.000,00 0,00 65.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.0190.2367 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR
300,00 0,00 300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
300,00 0,00 300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
300,00 0,00 300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo
100,00 0,00 100,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
100,00 0,00 100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00
907.280,00 1.520,00 908.800,00
Total da Subunidade:
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Subt.Jnidade: 02.07.30
27 Desporto e Lazer
33.468,75 814.687,50 848.156,25
27.812 Desporto Comunitário
33.468,75 814.687,50 848.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR
26.031,25 504.062,50 530.093,75
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR
0,00 503.000,00 503.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 503.000,00 503.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 503.000,00 503.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 503.000,00 503.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 503.000,00 503.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 1.062,50 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ
26.031,25 0,00 26.031,25
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
26.031,25 0,00 26.031,25
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
8.500,00 0,00 8.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
8.500,00 0,00 8.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
5.312,50 0,00 5.312,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
17.531,25 0,00 17.531,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
17.531,25 0,00 17.531,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil
2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.312, 50 0,00 5.312,50
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 050 v°
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
7.437,50 3l0.6 3l8.062,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV
0,00 310.625,00 310.625,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 310.625,00 310.625,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 310.625,00 310.625,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 310.625,00 310.625,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 310.625,00 310.625,00
27.812.0228.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC
7.437,50 0,00 7.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
7.437,50 0,00 7.437,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
Total da SubtJnjdada: 33.468,75 814.687,50 848.156,25
2.351.436,25 1.269.707,50 3.621.143,75
Total da Unidade:
Unidade: 02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER
Desp. Correntes Desp. de Capital Total CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO
SubUnidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
27 Desporto e Lazer
73.312, 50 1.524.875,00 1.598.187,50
27.695 Turismo
55.250,00 674.875,00 730.125,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
55.250,00 674.875,00 730.125,00
27.695.0363.1086 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER /
0,00 650.000,00 650.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 650.000,00 650.000,00
4 .4.00.00.00 Investimentos
0,00 650.000,00 650.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 650.000,00 650.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 650.000,00 650.000,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 14.875,00 14.875,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 14.875,00 14.875,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 14.875,00 14.875,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 14.875,00 14.875,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material permanente
0,00 14.875,00 14 .875,00
27.695.0363.1546 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV
10.000,00 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 10.000,00 10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 10,000,00 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
55.250,00 0,00 55.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
55.250,00 0,00 55.250,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
37.187,50 0,00 37.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas
37.187,50 0,00 37.187,50
3.1.90.04.00 Contrataçào por Tempo Determinado
10.625,00 0,00 10.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 051
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
26.562,50 0,00 26.562,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
18.062, 50 0,00 18.062, 50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
18.062,50 0,00 18.062, 50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
5.312, 50 0,00 5.312, 50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
10.625,00 0,00 10.625, 00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.125,00 0,00 2.125,00
27.813 Lazer
18.062,50 850.000,00 868.062, 50
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
18.062,50 850.000,00 868.062, 50
27.813.0363.1383 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C
0,00 850.000,00 850.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 850.000,00 850.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 850.000,00 850.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 850.000,00 850.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
0,00 850.000,00 850.000,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER
18.062,50 0,00 18.062,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
18.062,50 0,00 18.062,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
18.062,50 0,00 18.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
18.062,50 0,00 18.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.187,50 0,00 3.187,50
73.312,50 1.524.875,00 1.598.187,50
Total da SubUnidade:
Total da Unidade: 73.312,50 1.524.875,00 1.598.187,50
Unidade: 02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
04 Ainistracao
6.305, 95 5.312,50 11.618,45
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental
6.305,95 5.312,50 11.618,45
04.541.0104 REFLORESTAMENTO
6.305,95 5.312,50 11.618,45
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER
0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente
0,00 5.312,50 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF
6.305,95 0,00 6.305,95
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
6.305,95 0,00 6.305,95
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6.305,95 0,00 6.305, 95
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas
6.305,95 0,00 6.305,95
3.3.90.30.00 Material de Consumo
2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2.587,20 0,00 2.587,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 051 v°
6.305, 95 5.312,50 11.618,45
Total da SubUnidade:
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Total Geral:
6.305,95 5.312,50 11.618,45
9.115.667,31 7.100.332,69 16.250.000,00
9.814.667,31 7.151.332,69
17 .000.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 Câmara Municipal 750.000,00
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 750.000,00
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 380.000,00
01 Legislativa 380.000,00
01.031 Acao Legislativa 380.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 380.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 360.000,00
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 360.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 360.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES POLÍTI 20.000,00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 370.000,00
01 Legislativa 370.000,00
01.031 Acao Legislativa 370.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.000,00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MOB 26.000,00
4.4.90.52.00 3 Equipamento e Material Permanente 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 26.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA CÂM 25.000,00
4.4.90.51.00 4 Obras e Instalações 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 319.000,00
3.1.90.11.00 5 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 68.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 68.000,00
3.1.90.13.00 6 Obrigações Patronais 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.1.90.91.00 7 Sentenças Judiciais 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.92.00 8 Despesas de Exercícios Anteriores 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.04.00 9 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.33.00 12 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.34.00 13 Outras Desp. Pes. Dec.00nt.Terceirizaçào 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.3.90.35.00 14 Serviços de Consultoria 45.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.3.90.36.00 15 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.500,00
3.3.90.39.00 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.500,00
3.3.90.41.00 17 Contribuições 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 052
1.00.00 Recursos Ordinários 3.500,00
3.3.90.91.00 18 Sentenças Judiciais 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.500,00
3.3.90.92.00 19 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
02 Prefeitura Municipal 16.250.000,00
02.02 GABINETE DO PREFEITO 495.589,02
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 412.651,52
04 Administracao 412.651,52
04.122 Administracao Geral 412.651,52
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 403.651,52
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 20 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PR 301.363,50
3.1.90.04.00 21 Contratação por Tempo Determinado 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
3.1.90.11.00 22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 225.626,00
1.00.00 Recursos Ordinários 225.626,00
3.1.90.13.00 23 Obrigações Patronais 5.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.800,00
3.3.90.14.00 24 Diárias - Pessoal Civil 37.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 37.000,00
3.3.90.30.00 25 Material de Consumo 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.36.00 26 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
04.122.0020.2008 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO 3.500,00
3.3.90.30.00 28 Material de Consumo 2.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 29 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1. 00. O0Recursos Ordinários 1 . 000,00
04.122.0020.2188 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREF 88.475,52
3.3.90.14.00 31 Diárias - Pessoal Civil 83.475, 52
1.00.00 Recursos Ordinários 83.475,52
3.3.90.93.00 32 Indenizações e Restituições 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL GABINETE 5.000,00
3.3.90.39.00 33 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.000,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 1.500,00
3.3.90.36.00 34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBL 3.500,00
3.3.90.36.00 36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 4.000,00
3.3.90.36.00 38 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 052 v°
3.3.90.39.00 39 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 55.937,50
04 Adxninistracao 55.937,50
04.124 Controle Interno 55.937,50
04.124.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.187,50
04.124.0021.1390 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 40 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 52.750,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE IN 52.750,00
3.1.90.04.00 41 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 42 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.3.90.14.00 43 Diárias - Pessoal Civil 6.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.375,00
3.3.90.30.00 44 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 16.000,00
04 Administracao 16.000,00
04.122 Administracao Geral 16.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.000,00
04.122.0021.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMISSÕES M 9.000,00
3.1.90.04.00 45 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 46 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.30.00 47 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 48 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39,00 49 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122.0021.2534 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO CO 7.000,00
3.3.90.30.00 50 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.36.00 51 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 52 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 11.000,00
04 Administracao 11.000,00
04.122 Administracao Geral 11.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 11.000,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 11.000,00
3.1.90.04.00 53 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.30.00 55 Material de Consumo 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 56 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 57 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 128.687,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 053
02.03.10 DEPARTAMENTO JURtDICO 128.687,50
04 Administracao 128.687,50
04.122 Administracao Geral 128.687,50
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 128.687,50
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 128.687,50
3.1.90.04.00 58 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 59 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.1.90.91.00 60 Sentenças Judiciais 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.14.00 61 Diárias - Pessoal Civil 12.750, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.750,00
3.3.90.30.00 62 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.34.00 63 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 64 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.91.00 66 Sentenças Judiciais 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.026.207,15
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.052.937,50
04 Administracao 661.156,25
04.122 Administracao Geral 650.531,25
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 637.031,25
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA PREFEIT 15.937,50
4.4.90.51.00 67 Obras e Instalações 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 68 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
04.122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
4.4.90.61.00 69 Aquisição de Imóveis 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 70 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.122.0021.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 71 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇ 369.812,50
3.1.90.04.00 72 Contratação por Tempo Determinado 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
3.1.90.11.00 73 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 160.000,00
3.1.90.94.00 74 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 75 Diárias - Pessoal Civil 37.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 37.187,50
3.3.90.30.00 76 Material de Consumo 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.31.00 77 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.32.00 78 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 053 v°
3.3.90.34.00 79 Outras Desp. Pes. Dec.00nt.Terceirizaçào 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.35.00 80 Serviços de Consultoria 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 81 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 82 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.92.00 83 Despesas de Exercícios Anteriores 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.93.00 84 Indenizações e Restituições 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
04.122.0021.2011 MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E 10.625,00
3.3.90.30.00 85 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.31.00 86 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.32.00 87 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 88 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 89 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
04.122.0021.2012 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL 4.250,00
3.3.90.36.00 90 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 91 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.122.0021.2365 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS NATALINAS, AN 8.500,00
3.3.90.30.00 92 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.32.00 93 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 94 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 95 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 6.375,00
3.3.90.30.00 96 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 97 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 98 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICITAÇÃO E 94.937,50
3.1.90.04.00 99 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.1.90.11.00 100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.14.00 101 Diárias - Pessoal Civil 6.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.375,00
3.3.90.30.00 102 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.35.00 103 Serviços de Consultoria 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 104 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 105 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 054
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 46.562,50
3.1.90.04.00 106 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 107 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 37.167,50
1.00.00 Recursos Ordinários 37.187,50
3.3.90.14.00 108 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.34.00 109 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 110 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 111 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E 53.781,25
3.1.90.04.00 112 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 113 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 37.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 37.187,50
3.3.90.14.00 114 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.30.00 115 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.34.00 116 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 117 Serviços de Consultoria 1.593,75
1.00.00 Recursos Ordinários 1.593,75
3.3.90.36.00 118 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 119 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 5.000,00
04.122.0183.2385 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES C 5.000,00
3.3.70.41.00 120 Contribuições 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.122.0583 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA 8.500,00
04.122.0583.1526 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 121 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.122.0583.2521 SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV 3.187,50
3.3.90.39.00 122 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.181 Policiamento 10.625,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 5.312,50
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50
4.4.90.52.00 123 Equipamento e Material Permanente 1.062, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLICIAMENTO 4.250,00
3.3.90.30.00 124 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 125 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 126 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 5.312,50
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50
4.4.90.52.00 127 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
FoIhaQ54 v°
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA MILIT 4.250,00
3.3.90.30.00 128 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 129 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 130 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
09 Previdencia Social 391.781,25
09.271 Previdencia Basica 391.781,25
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 391.781,25
09.271.0492.2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 391.781,25
3.1.90.03.00 131 Pensões do RPPS e do Militar 21.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.250,00
3.1.90.13.00 132 Obrigações Patronais 250.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000,00
3.3.90.47.00 133 Obrigações Tributárias e Contributivas 120.531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 531,25
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 939.269,65
04 Administracao 430.894,65
04.121 Planejamento e Orcamento 110.500,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 110.500,00
04.121.0036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 134 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 107.312,50
3.1.90.04.00 135 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 136 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
3.3.90.14.00 137 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.35.00 138 Serviços de Consultoria 79.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 79.687,50
3.3.90.36.00 139 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 140 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.92.00 141 Despesas de Exercícios Anteriores 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
04.122 Adininistracao Geral 57.187,50
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.187,50
04.122.0021.1264 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 142 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 54.000,00
3.1.90.11.00 143 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.500,00
3.3.90.14.00 144 Diárias - Pessoal Civil 8.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.500,00
3.3.90.30.00 145 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 146 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.123 Adininistracao Financeira 227.082,15
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 160.457,15
04.123.0030.1034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.4.90.93.00 147 Indenizações e Restituições 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 055
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.123.0030.1244 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 148 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 45.832,15
4.4.90.93.00 149 Indenizações e Restituições 45.832,15
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv,Não Rel.Educ.Saúde A.Social 44.832,15
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE 104.125,00
3.1.90.04.00 150 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 151 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 74.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 74.375,00
3.3.90.14.00 152 Diárias - Pessoal Civil 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.30.00 153 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.39.00 154 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.93.00 155 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO 3.187,50
3.3.90.93.00 156 Indenizações e Restituições 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 66.625,00
04.123.0031.1533 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 157 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUT 61.312,50
3.1.90.04.00 158 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 159 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.500, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.500,00
3.3.90.14.00 160 Diárias - Pessoal Civil 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.30.00 161 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 162 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 163 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.93.00 164 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
04.129 Administracao de Receitas 36.125,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 36.125,00
04.129.0030.1534 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 165 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 32.937,50
3.1.90.04.00 166 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 167 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 19.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 19.125,00
3.3.90.14.00 168 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 169 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 170 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 055 v°
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 171 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.93.00 172 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
29 Encargos Especiais 508.375,00
28.843 Servico da Divida Interna 508.375,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 508.375,00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 400.000,00
4.6.90.71.00 173 Principal da Dívida Contratual Resgatado 300.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 300.000,00
4.6.90.77.00 174 Prínc. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 108.375,00
3.2.90.21.00 175 Juros Sobre Dívida Por Contrato 97,750,00
1.00.00 Recursos Ordinários 97. 750,00
3.2.90.22.00 176 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000, 00
99 Reserva de Contingencia 34.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 34.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
99.999.9999.2999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 34.000,00
9.9.99.99.00 177 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000,00
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.161.356,25
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.595.950,00
10 Saude 2.595.950,00
10.122 Adxninistracao Geral 248.132,93
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 241.132,93
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SA 800,00
4.4.90.52.00 178 Equipamento e Material Permanente 800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL P1 SERVIÇO 5.000,00
3.3.90.39.00 179 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 212.500,00
3.1.90.04.00 180 Contratação por Tempo Determinado 21.250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21.250,00
3.1.90.11.00 181 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 120.000,00
3.1.90.13.00 182 Obrigações Patronais 44 .000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 44.000,00
3.3.90.14.00 183 Diárias - Pessoal Civil 17.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 17.000,00
3.3.90.30.00 184 Material de Consumo 4.250, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.250,00
3.3.90.36.00 185 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 186 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
3.3.90.93.00 187 Indenizações e Restituições 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2414 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL P1 SERVIÇO 2.000,00
3.3.90.39.00 188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE - 6.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 056
3.1.90.04.00 189 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.14.00 190 Diárias - Pessoal Civil 800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 800,00
3.3.90.30.00 191 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 192 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 193 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS USUÁRIOS DO 2.500,00
3.3.90.30.00 194 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.36.00 195 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 196 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS E F 1.500,00
3.3.90.30.00 197 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.36.00 198 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500,00
3.3.90.39.00 199 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD 7.532,93
3.1.90.04.00 200 Contratação por Tempo Determinado 2.032, 93
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.032,93
3.3.90.30.00 201 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 202 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 203 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.47.00 204 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 205 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI 3.000,00
3.3.90.30.00 206 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.32.00 207 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.36.00 208 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 209 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 7.000,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO SECRETÁRIA MUNICI 5.000,00
4.4.90.51.00 210 Obras e Instalações 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 211 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.301 Atencao Basica 941.656,16
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 709.900,00
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 SAÚDE 2.000,00
4.4.90.51.00 212 Obras e Instalações 2.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 2. 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 056 v°
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 213 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS HOSPITALA 40.000,00
3.1.90.04.00 214 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 9. 5.000,00
3.1.90.11.00 215 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.3.90.04.00 216 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.14.00 217 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 218 Material de Consumo 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
3.3.90.36.00 219 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
3.3.90.39.00 220 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 23.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 20.000,00
10.301.0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 5 82.500,00
3.1.90.04.00 221 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 9. 15.000,00
3.1.90.11.00 222 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 51.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 51.000,00
3.1.90.13.00 223 Obrigações Patronais 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1. 48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.3.90.04.00 224 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
3.3.90.14.00 225 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 226 Material de Consumo 3.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3.000,00
3.3.90.36.00 227 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 228 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
10.301.0434.2429 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - BLOCO 1 - AT 188.500,00
3.1.90.04.00 229 Contratação por Tempo Determinado 26.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 20.000,00
3.1.90.11.00 230 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 110.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 110.000,00
3.1.90.13.00 231 Obrigações Patronais 26.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.000,00
3.3.90.04.00 232 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 15.000,00
3.3.90.14.00 233 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 234 Material de Consumo 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3.000,00
3.3.90.36.00 235 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.3.90.39.00 236 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 057
10.301.0434.2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA - B 32.400,00
3.3.90.14.00 237 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1. 000,00
3.3.90.30.00 238 Material de Consumo 26.400,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 26.400,00
3.3.90.36.00 239 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.39.00 240 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000, 00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4.000,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMíLIA 260.500,00
3.1.90.04.00 241 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
3.1.90.11.00 242 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00
3.1.90.13.00 243 Obrigações Patronais 35.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 15.000,00
3.1.90.94.00 244 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.04.00 245 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.3.90.30.00 246 Material de Consumo 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000,00
3.3.90.34.00 247 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.36.00 248 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 133.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 133.500,00
3.3.90.39.00 249 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 20.000,00
3.3.90.47.00 250 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.301.0434.2537 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - BLOCO 1 - 3.000,00
3.3.90.30.00 251 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 1.000,00
3.3.90.36.00 252 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 1.000,00
3.3.90.39.00 253 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1. 000,00
10.301.0434.2574 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE A 99.000,00
3.1.90.04.00 254 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1. 48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.1.90.11.00 255 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.1.90.13.00 256 Obrigações Patronais 10.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 10.000,00
3.3.90.04.00 257 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 70.000,00
3.3.90.14.00 258 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
3.3.90.30.00 259 Material de Consumo 5.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.3.90.36.00 260 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 500,00
3.3.90.39.00 261 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000,00
3.3.90.47.00 262 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 057 v°
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 500,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 231.756,16
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE 10.000,00
4.4.90.51.00 263 Obras e Instalações 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 1. 10. 000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
4.4.90.52.00 264 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.301.0438.1422 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ SAÚDE 188.000,00
4.4.90.51.00 265 Obras e Instalações 188.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 183.000,00
10.301.0438.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
4.4.90.52.00 266 Equipamento e Material Permanente 5.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.301.0438.1428 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.000,00
4.4.90.52.00 267 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.301.0438.1431 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
4.4.90.52.00 268 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5. 000,00
10.301.0438.1460 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 PROGRA 5.125,00
4.4.90.51.00 269 Obras e Instalações 5.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
10.301.0438.1540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
4.4.90.52.00 270 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
10.301.0438.1552 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.631,16
4.4.90.52.00 271 Equipamento e Material Permanente 2.631,16
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.631,16
10.302 Assist. Hospitalar e Pmbulatorial 1.007.635,50
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 988.635,50
10.302.0437.1553 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 100,00
4.4.90.52.00 272 Equipamento e Material Permanente 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100,00
10.302.0437.1558 TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R SER SAUDE 437,09
4.4.71.70.00 273 Rateio pela Particip. Consórcio Público 437,09
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 437,09
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUFI 38.000,00
3.1.71.70.00 274 Rateio pela Particip. Consórcio Público 8.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
3.3.71.70.00 275 Rateio pela Particip. Consórcio Público 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 2. 30.000,00
10.302.0437.2447 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO 550.600,00
3.1.90.04.00 277 Contratação por Tempo Determinado 90.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 90.000,00
3.1.90.11.00 278 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80.000,00
3.1.90.13.00 279 Obrigações Patronais 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
3.3.90.14.00 280 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 281 Material de Consumo 42.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 2. 15.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 13.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 058
3.3.90.32.00 282 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.000,00
3.3.90.36.00 283 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500,00
3.3.90.39.00 284 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 303.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 2.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 500,00
3.3.90.47.00 285 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.48.00 286 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCI 246.750,00
3.1.90.04.00 287 Contratação por Tempo Determinado 23.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 23.000,00
3.1.90.11.00 288 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 42.500,00
3.1.90.13.00 289 Obrigações Patronais 10.625,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.625,00
3.3.90.14.00 290 Diárias - Pessoal Civil 24.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
3.3.90.30.00 291 Material de Consumo 80.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80.000,00
3.3.90.36.00 292 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
3.3.90.39.00 293 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 25.000,00
3.3.90.48.00 294 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 295 Indenizações e Restituições 10.625,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.625,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE DOENTES / UR 145.437,50
3.1.90.04.00 296 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
3.1.90.11.00 297 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 70.000,00
3.1.90.13.00 298 Obrigações Patronais 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 20.000,00
3.3.90.14.00 299 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 300 Material de Consumo 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00
3.3.90.36.00 301 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
3.3.90.39.00 302 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.3.90.48.00 303 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.125,00
3.3.90.93.00 304 Indenizações e Restituições 3.187,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.187,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE PIUMHI 1.100,00
3.3.93.39.00 305 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.100,00
10.302.0437.2580 REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL II MAC 6.210,91
3.1.71.70.00 306 Rateio pela Particip. Consórcio Público 1.042, 0 -7
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 1.042,07
3.3.71.70.00 307 Rateio pela Particip. Consórcio Público 5.168,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 058 v°
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.168,84
10.302.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 19.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM 5.000,00
4.4.90.51.00 308 Obras e Instalações 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
4.4.90.52.00 309 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.302.0438.1451 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IM 2.000,00
4.4.90.51.00 310 Obras e Instalações 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.302.0438.1452 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 311 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.302.0438.1463 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ PROGRA 1.500,00
4.4.90.51.00 313 Obras e Instalações 1.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.500,00
10.302.0438.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.500,00
4.4.90.52.00 314 Equipamento e Material Permanente 1.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 215.212,91
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 195.100,00
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 116.500,00
3.1.90.04.00 315 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.1.90.11.00 316 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.1.90.13.00 317 Obrigações Patronais 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.14.00 318 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 319 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.32.00 320 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 102.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 102.500,00
3.3.90.36.00 321 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 322 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.48.00 323 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303.0435.2465 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS 78.600,00
3.1.90.04.00 324 Contratação por Tempo Determinado 23.300,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 15.300,00
3.1.90.11.00 325 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 34.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 34.000,00
3.1.90.13.00 326 Obrigações Patronais 8.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.500,00
3.3.90.04.00 327 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.14.00 328 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 329 Material de Consumo 6.100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 059
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
3.3.90.32.00 330 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100,00
3.3.90.36.00 331 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 332 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
10.303.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 11.750,00
10.303.0436.2135 MANUTENÇÃO DO SUPORTE PROFILÁTICO TERAPÊ 11.750,00
3.3.30.41.00 333 Contribuições 10.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10. 750,00
3.3.90.30.00 334 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 500,00
3.3.90.92.00 335 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 8.362,91
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ ASSIST 2.362,91
4.4.90.51.00 336 Obras e Instalações 2.362, 91
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.362,91
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 337 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.303.0438.1466 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS F/ PROGRA 2.000,00
4.4.90.51.00 338 Obras e Instalações 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.000,00
10.303.0438.1467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 339 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 49.500,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - BLO 29.500,00
3.1.90.04.00 340 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.000,00
3.1.90.11.00 341 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 6.000,00
3.1.90.13.00 342 Obrigações Patronais 4.500, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.500,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 3.000,00
3.3.90.04.00 343 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 500,00
3.3.90.14.00 344 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.000,00
3.3.90.30.00 345 Material de Consumo 9.500, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4. 000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
3.3.90.32.00 346 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 1,1 500,00
3.3.90.36.00 347 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 348 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 20.000,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 059 v°
4.4.90.52.00 349 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
10.304.0438.1440 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P/ VIGILÃ 4.000,00
4.4.90.51.00 350 Obras e Instalações 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15 9. 3.000,00
4.4.90.61.00 351 Aquisição de Imóveis 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.304.0438.1441 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 11.000,00
4.4.90.52.00 352 Equipamento e Material Permanente 11.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
1.55.00 Trans!. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 133.812,50
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 106.312,50
10.305.0436.2436 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 85.500,00
3.1.90.04.00 353 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 151 3.000,00
3.1.90.11.00 354 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 40.000,00
3.1.90.13.00 355 Obrigações Patronais 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 5.000,00
3.3.90.04.00 356 Contratação por Tempo Determinado 12.500,00
1.50.00 Trans!. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 12.500,00
3.3.90.14.00 357 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.500,00
3.3.90.30.00 358 Material de Consumo 9.250,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.250,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
3.3.90.32.00 359 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.062,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.062,50
3.3.90.36.00 360 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.062,50
3.3.90.39.00 361 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 8.500,00
3.3.90.14.00 362 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.187,50
3.3.90.30.00 363 Material de Consumo 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
3.3.90.36.00 364 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.062,50
3.3.90.39.00 365 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
10.305.0436.2444 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE 12.312,50
3.3.90.14.00 366 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
3.3.90.30.00 367 Material de Consumo 7.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.125,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
3.3.90.36.00 368 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.062,50
3.3.90.39.00 369 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚ 27.500,00
10.305.0438.1437 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS P1 VIGILÂ 3.500,00
4.4.90.51.00 370 Obras e Instalações 3.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
FoIhD&O1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 12.000,00
4.4.90.52.00 371 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10. 000,00
10.305.0438.1445 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 12.000,00
4.4.90.52.00 372 Equipamento e Material Permanente 12.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 89.750,00
08 Assistencia Social 89.750,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 64.812,50
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 64.812,50
08.243.0593.1531 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 373 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TU 59.500,00
3.1.90.11.00 374 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 47.812,50
1.00.00 Recursos Ordinários 47.812,50
3.3.90.30.00 375 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 376 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 377 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.47.00 378 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.93.00 379 Indenizações e Restituições 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
08.244 Assistencia Comunitaria 12.750,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 12.750,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM COGEMAS 2.125,00
3.3.50.41.00 380 Contribuições 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 10.625,00
3.3.90.32.00 381 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
08.481 Habitacao Rural 3.000, 00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 3.000, 00
08.481.0317.1157 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS RESIDENCIAl 3.000,00
4.4.90.51.00 382 Obras e Instalações 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
08.482 Habitacao Urbana 9.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 9.187,50
08.482.0316.1172 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS RESIDENC 3.000,00
4.4.90.51.00 383 Obras e Instalações 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
08.482.0316.1273 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 1.062,50
4.4.90.61.00 384 Aquisição de Imóveis 1.062,50
1.00. 00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITAÇÕES 5.125,00
3.3.90.30.00 385 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.32.00 386 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuíta 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 387 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 388 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 060 v°
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 435.656,25
08 Assistencia Social 435.656,25
08.122 Adrninistracao Geral 195.831,25
08.122.0579 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.343,75
08.122.0579.2485 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS 16.343,75
3.1.90.04.00 389 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 390 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.13.00 391 Obrigações Patronais 1.593,75
1.00.00 Recursos Ordinários 1.593,75
3.3.90.14.00 392 Diárias - Pessoal Civil 3.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Socíal -FNAS 2.000,00
3.3.90.30.00 393 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 500,00
3.3.90.36.00 394 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacionaj. A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.39.00 395 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.93.00 396 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 1.000,00
08.122.0589 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUAS 174.687,50
08.122.0589.2576 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA S 159.687,50
3.1.90.04.00 397 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Sociai -FNAS 2.000,00
3.1.90.11.00 398 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 101.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 1.000,00
3.1.90.13.00 399 Obrigações Patronais 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacionaj A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 400 Material de Consumo 13.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 3.000,00
3.3.90.36.00 401 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 1.500,00
3.3.90.39.00 402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 9.562,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -F'NAS 2.500,00
3.3.90.47.00 403 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.92.00 404 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.93.00 405 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.122.0589.2577 OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO! 15.000,00
3.3.90.14.00 406 Diárias - Pessoal Civil 3.000, 00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 3.000,00
3.3.90.30.00 407 Material de Consumo 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 5.000,00
3.3.90.36.00 408 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 061
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.39.00 409 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.E'und.Nacional A.Social -ENAS 3.000,00
3.3.90.93.00 410 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacíonal A.Social -FNAS 2.000,00
08.122.0592 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.800,00
08.122.0592.1550 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.000,00
4.4.90.52.00 411 Equipamento e Material Permanente 3.000, 00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
08.122.0592.2575 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNI 1.800,00
3.3.90.30.00 412 Material de Consumo 600,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 600,00
3.3.90.36.00 413 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 700,00
3.3.90.39.00 414 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00
08.244 Assistencia Comunitaria 239.825,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 225.325,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 15.937,50
4.4.90.51.00 415 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
4.4.90.52.00 416 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
08.244.0580.1551 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 8.000,00
4.4.90.52.00 417 Equipamento e Material Permanente 8.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 8. 000,00
08.244.0580.2488 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS/P 136.700,00
3.1.90.04.00 418 Contratação por Tempo Determinado 72. -750, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.750,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 60.000,00
3.1.90.11.00 419 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 13.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
1.29.00 Trans!. Rec.F'und.Nacional A.Socíal -FNAS 2.500,00
3.1.90.13.00 420 Obrigações Patronais 10.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
3.3.90.04.00 421 Contratação por Tempo Determinado 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 31.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 25.200,00
3.3.90.36.00 423 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.500,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.500,00
3.3.90.39.00 424 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
08.244.0580.2489 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR 33.187,50
3.1.90.04.00 425 Contratação por Tempo Determinado 11.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6. 000,00
1.56.00 Trans!. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 5.000,00
3.1.90.11.00 426 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.13.00 427 Obrigações Patronais 2.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -E'NAS 1.000,00
1.56.00 Trans!. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
3.3.90.04.00 428 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000,00
3.3.90.30.00 429 Material de Consumo 7.000,00
1.29.00 Trans!. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 061 v°
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000,00
3.3.90.36.00 430 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -ENAS 1.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
3.3.90.39.00 431 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 4.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Socjal-F'EAS 2.000,00
08.244.0580.2490 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS: AUXÍL 17.000,00
3.3.90.30.00 432 Material de Consumo 2.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 500,00
3.3.90.32.00 433 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 500,00
3.3.90.36.00 434 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 500,00
3.3.90.39.00 435 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 3.000,00
3.3.90.48.00 436 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 5.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 4.000,00
08.244.0580.2492 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ 14.500,00
3.3.90.14.00 437 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.F'und.Nacjonal A.Social -FNAS 4.000,00
3.3.90.30.00 438 Material de Consumo 6.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 6.000,00
3.3.90.36.00 439 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 440 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -F'NAS 2.500,00
3.3.90.93.00 441 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -ENAS 1.000,00
08.244.0588 FORTALECIMENTO DO SUAS 14.500,00
08.244.0588.1537 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / OPERACIONALIZAÇ 1.000,00
4.4.90.51.00 442 Obras e Instalações 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0588.1538 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 2.000,00
4.4.90.52.00 443 Equipamento e Material Permanente 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonal A.Social -FNAS 2.000,00
08.244.0588.2550 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SóCIO-AS 11.500,00
3.3.90.14.00 444 Diárias - Pessoal Civil 4.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Socíal -ENAS 4.000,00
3.3.90.30.00 445 Material de Consumo 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000,00
3.3.90.36.00 446 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -F'NAS 1.500,00
3.3.90.39.00 447 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonaj. A.Social -FNAS 1.500,00
3.3.90.93.00 448 Indenizações e Restituições 1.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.500,00
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE 40.000,00
08 Assistencia Social 40.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 40.000, 00
08.243.0578 PROMOÇAO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO 35.000,00
08.243.0578.2480 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, PR 15.937,50
3.1.90.04.00 449 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 062
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 450 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 451 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 452 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 453 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 454 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.47.00 455 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PRO 11.687,50
3.1.90.04.00 456 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 457 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 458 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 459 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 460 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.47.00 461 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.93.00 462 Indenizações e Restituições 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA 7.375,00
3.3.90.04.00 463 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.14.00 464 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.30.00 465 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 466 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 467 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.47.00 468 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00
4.4.90.52.00 469 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMUCA 4.000,00
3.1.90.04.00 470 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.30.00 471 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 472 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 473 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 5.207.210,38
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 5.207.210,38
04 Administracao 45.187,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 062 v°
04.122 Administracao Geral 24.187,50
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.187,50
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 24.187,50
3.1,90.11.00 474 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
3.3.90.30.00 475 Material de Consumo 4.250, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.250,00
3.3.90.36.00 476 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 477 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
04.722 Telecomunicacoes 21.000,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 21.000,00
04.722.0137.1093 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE REPETIDORA 5.000,00
4.4.90.51.00 478 Obras e Instalações 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.000,00
4.4.90.52.00 479 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃ 6.000,00
3.3.90.30.00 480 Material de Consumo 3.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.36.00 481 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 482 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
11 Trabalho 162.500,00
11.606 Extensao Rural 162.500,00
11.606.0594 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA A 162.500,00
11.606.0594.1547 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100.000,00
4.4.90.52.00 483 Equipamento e Material Permanente 100.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde A.Social 100.000,00
11.606.0594.1548 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA CADEIA PRODUTI 50.000,00
4.4.90.51.00 484 Obras e Instalações 50.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 50.000,00
11.606.0594.2573 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CADEIA PROD 12.500,00
3.1.90.04.00 485 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 4.000,00
3.3.90.04.00 486 Contratação por Tempo Determinado 2.125,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.125,00
3.3.90.30.00 487 Material de Consumo 2.125,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.125,00
3.3.90.36.00 488 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.125,00
3.3.90.39.00 489 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.125,00
15 Urbanismo 2.049.915,63
15.452 Servicos Urbanos 2.049.915,63
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 171.875,00
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 171.875,00
3.1.90.04.00 490 Contratação por Tempo Determinado 17.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.1.90.11.00 491 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
3.3.90.14.00 492 Diárias - Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.30.00 493 Material de Consumo 6.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 063
1.00.00 Recursos Ordinários 6.375,00
3.3.90.34.00 494 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.39.00 495 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 279.138,25
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.725,75
4.4.90.52.00 496 Equipamento e Material Permanente 4.725,75
1.00.00 Recursos Ordinários 4.725,75
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE RECICLAG 10.625,00
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.312,50
4.5.90.61.00 498 Aquisição de Imóveis 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚB 258.475,00
3.1.90.04.00 499 Contratação por Tempo Determinado 85.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 85.000,00
3.1.90.11.00 500 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000,00
3.1.90.94.00 501 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
3.3.90.14.00 502 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 503 Material de Consumo 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
3.3.90.36.00 504 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 505 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 93.525,00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS E CAPE 5.312,50
4.4.90.51.00 506 Obras e Instalações 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 507 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
15.452.0326.1557 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERI 62.400,00
4.4.90.61.00 508 Aquisição de Imóveis 62.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.400,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS F 20.500,00
3.1.90.04.00 509 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 510 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 8.750,00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.750,00
3.3.90.30.00 511 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 512 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 513 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 530.625,00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E 500.000,00
4.4.90.51.00 514 Obras e Instalações 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 500.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 515 Equipamento e Material Permanente 5.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 063 v°
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS E JARD 25.312,50
3.1.90.04.00 516 Contratação por Tempo Determinado 6.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.625,00
3.1.90.11.00 517 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.30.00 518 Material de Consumo 10.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 10.187,50
3.3.90.36.00 519 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 520 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 974.752,38
15.452.0575.1108 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CALÇAMENTO PAVIME 896.039,88
4.4.90.51.00 521 Obras e Instalações 896.039,88
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 883.039,88
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 522 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
15.452.0575.1110 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE PRÉDIOS E 10.625,00
4.4.90.61.00 523 Aquisição de Imóveis 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
15.452.0575.1541 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 7.437,50
4.4.90.51.00 524 Obras e Instalações 7.437,50
1.00.00 Recursos Ordinários 7.437,50
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 50.025,00
3.1.90.04.00 525 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 526 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.250,00
3.3.90.14.00 527 Diárias - Pessoal Civil 3.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.062,50
3.3.90.30.00 528 Material de Consumo 12.962,50
1.00.00 Recursos Ordinários 9.562,50
1.57.00 Multas de Trânsito 3.400,00
3.3.90.36.00 529 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.37.00 530 Locação de Não-de-obra 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.39.00 531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
16 Habitacao 14.577,50
16.482 Habitacao Urbana 14.577,50
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 14.577,50
16.482.0025.1114 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES PÚBLI 8.202,50
4.4.90.51.00 532 Obras e Instalações 8.202,50
1.00.00 Recursos Ordinários 8.202,50
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 6.375,00
3.3.90.30.00 533 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 534 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 535 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
17 Saneamento 89.250,00
17.511 Saneamento Basico Rural 36.125,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 36.125,00
17.511.0449.1275 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE ESGOTOS SANI 10.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 064
4.4.90.51.00 536 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 537 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REDE ESGOTO 22.312,50
3.1.90.04.00 538 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.1.90.11.00 539 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
3.3.90.30.00 540 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 541 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 542 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 53.125,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 19.125,00
17.512.0448.1151 CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE CÓRREGOS, RIOS, 10.625,00
4.4.90.51.00 543 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 8,500,00
3.3.90.30.00 544 Material de Consumo 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.36.00 545 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 34.000,00
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTOS S 10.625,00
4.4.90.51.00 547 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 548 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NA ZON 20.187,50
3.1.90.04.00 549 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 550 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.30.00 551 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 552 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 553 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20 Agricultura 1.282.562,50
20.601 Promocao da Producao Vegetal 1.111.562,50
20.601.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 579.687,50
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500.000,00
4.4.90.52.00 554 Equipamento e Material Permanente 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 500.000,00
20.601.0078.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MECANIZAÇÃO 79.687,50
3.1.90.11.00 555 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 21.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.250,00
3.3.90.14.00 556 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N°94v°
3.3.90.30.00 557 Material de Consumo 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.36.00 558 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.39.00 559 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
20.601.0080 SEMENTES E MUDAS 9.562,50
20.601.0080.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEMENTES E 9.562,50
3.3.90.30.00 560 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.32.00 561 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 562 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 563 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.601.0112 PROMOÇÃO AGRÁRIA 522.312,50
20.601.0112.1027 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇ 500.000,00
4.4.90.51.00 564 Obras e Instalações 500.000,00
1.24. 00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 500.000,00
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO AG 12.750,00
3.1.90.04.00 565 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 566 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 567 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 568 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 569 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM 1 9.562,50
3.3.90.14.00 570 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 571 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.39.00 572 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
20.602 Promocao da Producao Animal 31.875,00
20.602.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 31.875,00
20.602.0087.1409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.312,50
4.4.90.52.00 573 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
20.602.0087.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANI 26.562,50
3.1.90.04.00 574 Contratação por Tempo Determinado 13.812,50
1.00.00 Recursos Ordinários 13.812,50
3.1.90.11.00 575 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 576 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.32.00 577 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.36.00 578 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 579 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.604 Defesa Sanitaria Animal 23.375,00
20.604.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 23.375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 065
20.604.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 23.375,00
3.1.90.04.00 580 Contratação por Tempo Determinado 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50
3.3.90.14.00 581 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.30.00 582 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 583 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 584 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.605 Abastecimento 32.875,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍ 21.250,00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 585 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS A 10.625,00
3.3.90.30.00 586 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.32.00 587 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 588 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO D 11.625,00
20.605.0097.1120 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO MATADOURO MUNICI? 1.000,00
4.4.90.51.00 590 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1. 000,00
20.605.0097.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 591 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
20.605.0097.2119 MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E C 5.312,50
3.3.90.30.00 592 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 593 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 594 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.606 Extensao Rural 82.875,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 3.187,50
20.606.0080.2212 DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS E INSUMOS P/ A 3.187,50
3.3.90.32.00 595 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
1.00. O0Recursos Ordinários 3.187,50
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 79.687,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RUR 37.187,50
3.1.90.11.00 596 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 27.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.625,00
3.3.90.30.00 597 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 598 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.375,00
3.3.90.39.00 599 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 42.500,00
3.3.30.41.00 600 Contribuições 42.500, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.500,00
22 Industria 55.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 065 v°
22.661 Promocao Industrial 22.312,50
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 22.312,50
22.661.0346.1536 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 601 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO IN 11.687,50
3.3.90.30.00 602 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 603 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.39.00 604 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
22.662 Producao Industrial 32.937,50
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 32.937,50
22.662.0347.1126 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO FÁBRICA DE PRÉ-MO 10.625,00
4.4.90.51.00 605 Obras e Instalações 10.625,00
1.00. 00 Recursos Ordinários 10.625,00
22.662.0347.1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 606 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
22.662.0347.2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRODUÇÃO IN 11.687,50
3.1.90.04.00 607 Contratação por Tempo Determinado 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.30.00 608 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 609 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 610 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
2. 125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
25 Energia 133.350,00
25.752 Energia Eletrica 133.350,00
25.752.0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 9.562,50
25.752.0269.1112 TRANSFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃ 1.062,50
4.4.30.42.00 611 Auxílios 1.062,50
1. 00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
25.752.0269.2111 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO 8.500,00
3.3.90.30.00 612 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.32.00 613 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 614 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 615 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 123.787,50
25.752.0327.1103 TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCAO AMPLIACA 1.062,50
4.4.30.42.00 616 Auxílios 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚ 122.725,00
3.3.90.30.00 617 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.32.00 618 Material, Bem ou Serviço p/Díst.Gratuita 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 619 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 620 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 113.225,00
1.00.00 Recursos Ordinários 53.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 066
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 60.100,00
3.3.90.92.00 621 Despesas de Exercícios Anteriores 6.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
26 Transporte 1.374.617,25
26.782 Transporte Rodoviario 1.374.617,25
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.331.179,75
26.782.0534.1178 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ESTRADAS, PONTES, 546.975,00
4.4.90.51.00 622 Obras e Instalações 546.975,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 536.350,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 10.625,00
4.4.90.51.00 623 Obras e Instalações 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 624 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
26.782.0534.1252 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE 52.368,75
4.4.90.51.00 625 Obras e Instalações 52.368,75
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.368,75
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI 710.586,00
3.1.90.04.00 626 Contratação por Tempo Determinado 6.300, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.300,00
3.1.90.11.00 627 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 112.911,00
1.00.00 Recursos Ordinários 112.911,00
3.3.90.14.00 628 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.30.00 629 Material de Consumo 500.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.000,00
3.3.90.36.00 630 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.39.00 631 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 85.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 85.000,00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 43.437, 50
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 43.437,50
3.1.90.04.00 632 Contratação por Tempo Determinado 21.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.250,00
3.1.90.11.00 633 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.14.00 634 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 635 Material de Consumo 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.36.00 636 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 637 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES 3.621.143,75
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.864.187,50
12 Educacao 1.609.062,50
12.122 Administracao Geral 2.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.500,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ED 500,00
4.4.90.52.00 638 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC 2.000,00
3.1.90.04.00 639 Contratação por Tempo Determinado 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 066 v°
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25 9. 500,00
3.3.90.30.00 640 Material de Consumo 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.36.00 641 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 642 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.271 Previdencia Basica 26.562,50
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONI 26.562,50
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 26.562,50
3.1.90.01.00 643 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 26.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 26.562,50
12.361 Ensino Fundamental 1.186.437,50
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 74.125,00
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 56.125,00
3.1.90.04.00 644 Contratação por Tempo Determinado 3.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.1.90.11.00 645 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 37.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.500,00
3.1.90.13.00 646 Obrigações Patronais 15.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.625,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS 15.000,00
3.3.90.14.00 647 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.30.00 648 Material de Consumo 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.36.00 649 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.39.00 650 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM UNDIME 3.000,00
3.3.50.41.00 651 Contribuições 3.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
12.361.0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 2.200,00
12.361.0187.2196 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA ERRADICAÇÃO DO 2.000,00
3.1.90.04.00 652 Contratação por Tempo Determinado 1.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.11.00 653 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
12.361.0187.2214 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADOS 200,00
3.3.90.30.00 654 Material de Consumo 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
3.3.90.36.00 655 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 475.112,50
12.361.0188.1185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.500,00
4.4.90.52.00 656 Equipamento e Material Permanente 5.500,00
1. 47.00 Transferência do Salário - Educação 5.500,00
12.361.0188.1186 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS E QUADRAS 20.000,00
4.4.90.51.00 657 Obras e Instalações 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 10.000,00
1.46. 00 Outras Transferências Recursos do FNDE 10.000,00
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 10.625,00
4.4.90.52.00 658 Equipamento e Material Permanente 10.625,00
1. 00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
12.361.0188.1206 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇAO DE PRÉDIOS ESCOLA 110.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 067
4.4.90.51.00 659 Obras e Instalações 110.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do ENDE 100.000,00
12.361.0188.2184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS C 63.500,00
3.3.90.30.00 660 Material de Consumo 52.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 52.500,00
3.3.90.32.00 661 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
3.3.90.36.00 662 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
3.3.90.39.00 663 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 5.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁsIC 232.300,00
3.1.90.04.00 664 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 60.000,00
3.1.90.11.00 665 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 117.300,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 116.300,00
3.1.90.13.00 666 Obrigações Patronais 55.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO B 12.125,00
3.3.90.14.00 667 Diárias - Pessoal Civil 10.625,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.625,00
3.3.90.30.00 668 Material de Consumo 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.36.00 669 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 670 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 19.062,50
3.3.90.14.00 671 Diárias - Pessoal Civil 5.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.30.00 672 Material de Consumo 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.36.00 673 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.39.00 674 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
12.361.0188.2270 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HO 2.000,00
3.3.90.30.00 675 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.31.00 676 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.36.00 677 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 678 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000,00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 5.000,00
3.3.90.30.00 679 Material de Consumo 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.32.00 680 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 578.000,00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 186.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 067 v°
4.4.90.52.00 681 Equipamento e Material Permanente 186.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do ENDE 185.000,00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 90.000,00
4.6.90.71.00 682 Principal da Dívida Contratual Resgatado 90.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 90. 000,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 199.000,00
3.1.90.04.00 683 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
3.1.90.11.00 684 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251 30.000,00
3.1.90.13.00 685 Obrigações Patronais 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.000,00
3.3.90.14.00 686 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.30.00 687 Material de Consumo 70.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 70. 000,00
3.3.90.36.00 688 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.3.90.39.00 689 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.000,00
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM REC 75.000,00
3.3.90.30,00 690 Material de Consumo 32.000, 00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 25.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 7.000,00
3.3.90.36.00 691 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1. 45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.000,00
3.3.90.39.00 692 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 42.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 37.000,00
1.45.00 Transf.Recursos Fã/DE Referentes ao PNATE 5.000,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - CAMINHO DA ESC 28.000,00
3.2.90.21.00 693 Juros Sobre Dívida Por Contrato 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
3.2.90.22.00 694 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25 1.1 3.000,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 52.000,00
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.187,50
4.4.90.52.00 695 Equipamento e Material Permanente 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 46.687,50
3.1.90.04.00 696 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 697 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.14.00 698 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.30.00 699 Material de Consumo 23.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
1.44.00 Transf. Recursos Fã/DE Referentes ao PNAE 12.750,00
3.3.90.36.00 700 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 701 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS SERVIDORES DA 2.125,00
3.3.90.30.00 702 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
12.362 Ensino Medio 2.062,50
12.362.0207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 068
12.362.0207.2266 MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO P/ CURSO S 1.000,00
3.3.90.18.00 703 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
12.362.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.062, 50
12.362.0239.2064 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EN 1.062,50
3.3.90.30.00 704 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
12.364 Ensino Superior 2.125,00
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 2.125,00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 2.125,00
3.3.90.30.00 705 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
12.365 Educacao Infantil 326.281,25
12.365.0185 CRECHE 272.662,50
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 6.062,50
4.4.90.52.00 707 Equipamento e Material Permanente 6.062, 50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.062,50
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 5.000,00
4.4.90.51.00 708 Obras e Instalações 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25 9.- 5.000,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC 186.000,00
3.1.90.04.00 709 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 80.000,00
3.1.90.11.00 710 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 70.000,00
3.1.90.13.00 711 Obrigações Patronais 35.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
3.1.90.94.00 712 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1. 000,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 65.600,00
3.3.90.14.00 713 Diárias - Pessoal Civil 3.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.30.00 714 Material de Consumo 60.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.600,00
1. 47.00 Transferência do Salário - Educação 13.000,00
3.3.90.36.00 715 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 716 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.93.00 717 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
12.365.0185.2380 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC - CREC 10.000,00
3.3.90.30.00 718 Material de Consumo 10.000,00
1.44.00 Transf. Recursos F7\IDE Referentes ao PNAE 10. 000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 53.618,75
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 3.000,00
4.4.90.52.00 719 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
12.365.0190.1207 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- 3.000,00
4.4.90.51.00 720 Obras e Instalações 3.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 1.531,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 068 v°
3.3.90.30.00 721 Material de Consumo 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
3.3.90.36.00 722 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 723 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO BÁSIC 35.500,00
3.1.90.04.00 724 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.1.90.11.00 725 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 25.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.500,00
3.1.90.13,00 726 Obrigações Patronais 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOL 4.337,50
3.3.90.30.00 727 Material de Consumo 3.337,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25 2. 1.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.837,50
3.3.90.36.00 728 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios ~ Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0190.2382 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 6.250,00
3.3.90.30.00 730 Material de Consumo 6.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1. 44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 4.250,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
3.3.90.30.00 731 Material de Consumo 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
3.3.90.36.00 732 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
3.3.90.39.00 733 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 531,25
12.367 Educacao Especial 61.500,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 61.500,00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 61.500,00
3.1.90.04.00 734 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.1.90.11.00 735 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 45.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 251- 45.000,00
3.1.90.13.00 736 Obrigações Patronais 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.30.00 737 Material de Consumo 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.36.00 738 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.39.00 739 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
13 Cultura 255.125,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 5.250,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 5.250,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS 3.187,50
4.4.90.51.00 740 Obras e Instalações 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
13.391.0246.2410 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS CULTUR 2.062,50
3.3.90.30.00 741 Material de Consumo 1.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 069
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 742 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 743 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.392 Difusao Cultural 249.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 249.875,00
13.392.0247.1083 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE SOCIAL 3.187,50
4.4.90.51.00 744 Obras e Instalações 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 4.250,00
4.4.90.52.00 745 Equipamento e Material Permanente 4.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.250,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CUL 36.062,50
3.1.90.04.00 746 Contratação por Tempo Determinado 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.1.90.11.00 747 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 27.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 27.625,00
3.3.90.14.00 748 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.30.00 749 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.31.00 750 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.32.00 751 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 752 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
3.3.90.39.00 753 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 206.375,00
3.3.90.30.00 754 Material de Consumo 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.31.00 755 Premiaçào Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.36.00 756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
3.3.90.39.00 757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
02.07.20 FUNDEB 908.800,00
12 Educacao 908.800,00
12.361 Ensino Fundamental 713.730,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 635.430,00
12.361.0188.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00
4.4.90.52.00 758 Equipamento e Material Permanente 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.361.0188.1225 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES 100,00
4.4.90.51.00 759 Obras e Instalações 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 594.430,00
3.1.90.04.00 760 Contratação por Tempo Determinado 48.450, 00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 48.450,00
3.1.90.11.00 761 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 445.980,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 445.960,00
3.1.90.13.00 762 Obrigações Patronais 100.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60 9. 100.000,00
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA 40.000,00
3.1.90.04.00 763 Contratação por Tempo Determinado 5.000, 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 069 v°
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40 5.000,00
3.1.90.11.00 764 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 20.000,00
3.1.90.13.00 765 Obrigações Patronais 15.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 15.000,00
12.361.0188.2223 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE E DEM 300,00
3.3.90.30.00 766 Material de Consumo 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.36.00 767 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.39.00 768 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.361.0188.2249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁ 500,00
3.3.90.14.00 769 Diárias - Pessoal Civil 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40 2. 100,00
3.3.90.30.00 770 Material de Consumo 100,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.32.00 771 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 100,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.36.00 772 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.39.00 773 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40 98 100,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 200,00
12.361.0237.2227 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR - FUNDEB 200,00
3.3.90.30.00 774 Material de Consumo 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.4051 100,00
3.3.90.32.00 775 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 78.100,00
12.361.0239.1229 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00
4.4.90.52.00 776 Equipamento e Material Permanente 100,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDE 78.000,00
3.1.90.04.00 777 Contratação por Tempo Determinado 14.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 14.000,00
3.1.90.11.00 778 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
1.19.00 Transf. FUNDES Aplicação Outras Desp.40% 50.000,00
3.1.90.13.00 779 Obrigações Patronais 13.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 13.000,00
3.3.90.30.00 780 Material de Consumo 1.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.000,00
12.365 Educacao Infantil 195.070,00
12.365.0185 CRECHE 87.500, 00
12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 100,00
4.4.90.52.00 781 Equipamento e Material Permanente 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.365.0185.1373 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA CREC 100,00
4.4.90.51.00 782 Obras e Instalações 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.365.0185.2370 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 87.000,00
3.1.90.04.00 783 Contratação por Tempo Determinado 51.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 51.000,00
3.1.90.11.00 784 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.18.00 Transf. FUNDES Aplicação Remuneração 60% 20.000,00
3.1.90.13.00 785 Obrigações Patronais 16.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 16.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 070
12.365.0185.2371 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES - 300,00
3.3.90.30.00 786 Material de Consumo 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.36.00 787 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.39.00 788 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 107.570, 00
12.365.0190.1368 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 20,00
4.4.90.52.00 789 Equipamento e Material Permanente 20,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 20,00
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PARA PRÉ- 1.000,00
4.4.90.51.00 790 Obras e Instalações 1.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40 90 1. 000,00
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉ 106.250,00
3.1.90.04.00 791 Contratação por Tempo Determinado 21.250,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 21.250,00
3.1.90.11.00 792 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 65.000,00
3.1.90.13.00 793 Obrigações Patronais 20.000,00
1.18.00 Trans!. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 20.000,00
12.365.0190.2367 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 300,00
3.3.90.30.00 794 Material de Consumo 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.36.00 795 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 100,00
1.19.00 Trans!. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
3.3.90.39.00 796 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.19.00 Trans!. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 100,00
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 848.156,25
27 Desporto e Lazer 848.156,25
27.812 Desporto Comunitario 848.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 530.093,75
27.812.0224.1077 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO GINÁSIO POLIESPOR 503.000,00
4.4.90.51.00 797 Obras e Instalações 503.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 500.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 1.062,50
4.4.90.52.00 798 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍ 26.031,25
3.1.90.04.00 799 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.1.90.11.00 800 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.14.00 801 Diárias - Pessoal Civil 2.656,25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25
3.3.90.30.00 802 Material de Consumo 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.31.00 803 Premiaçào Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 2.656,25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25
3.3.90.32.00 804 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.656,25
1.00.00 Recursos Ordinários 2.656,25
3.3.90.36.00 805 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 806 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 318.062,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUES RECREATIV 310.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 070 v°
4.4.90.51.00 807 Obras e Instalações 310.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 300.000,00
27.812.0228.2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARQUES REC 7.437,50
3.3.90.30.00 808 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.36.00 809 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.39.00 810 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
02.08 SEC MUNI DE TURISMO E LAZER 1.598.187,50
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 1.598.187,50
27 Desporto e Lazer 1.598.187,50
27.695 Turismo 730.125,00
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 730.125,00
27.695.0363.1086 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER / 650.000,00
4.4.90.51.00 811 Obras e Instalações 650.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 600.000,00
27.695.0363.1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 14.875,00
4.4.90.52.00 812 Equipamento e Material Permanente 14.875,00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.875,00
27.695.0363.1546 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONV 10.000,00
4.4.90.51.00 813 Obras e Instalações 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 55.250,00
3.1.90.04.00 814 Contratação por Tempo Determinado 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.1.90.11.00 815 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 26.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 26.562,50
3.3.90.30.00 816 Material de Consumo 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
3.3.90.36.00 817 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00
3.3.90.39.00 818 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.125,00
27.813 Lazer 868.062,50
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 868.062,50
27.813.0363.1383 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO ÁREAS DE LAZER, C 850.000,00
4.4.90.51.00 819 Obras e Instalações 850.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 850.000,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 18.062,50
3.3.90.30.00 820 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
3.3.90.32.00 821 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50
3.3.90.36.00 822 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10. 625,00
3.3.90.39.00 823 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50
02.09 SEC MUNI DE MEIO AMBIENTE 11.618,45
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 11.618,45
04 Administracao 11.618,45
04.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 11.618,45
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 11.618,45
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER 5.312,50
4.4.90.52.00 824 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 071
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF
3.3.90.30.00 825 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 826 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 827 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
TOTAL ORÇ AME NTÁRIO
TOTAL GERAL
6.305,95
2. 656, 25
2.656,25
1.062,50
1. 062, 50
2.587,20
2.587,20
17.000.000,00
17.000.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES - Anexo 7, Lei 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 51.000,00 699.000,00 0,00 750.000,00
01.031 Acao Legislativa 51.000,00 699.000,00 0.00 750.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.000,00 319.000,00 0,00 370.000,00
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO DE VEíCULOS E 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 319.000,00 0,00 319.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 319.000,00 0,00 319.000,00
04 Administracao 146.457, 15 1.626.676,22 0,00 1.773.133,37
04.121 Planejamento e Orcamento 3.187,50 107.312, 50 0,00 110.500,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 3.187,50 107.312,50 0,00 110.500,00
04.121.0036.1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 107.312,50 0,00 107.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 107.312,50 0,00 107.312,50
04.122 Administracao Geral 56.000,00 1.244.245,27 0,00 1.300.245,27
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO 0,00 128.687,50 0,00 128.687, 50
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA 0,00 128.687,50 0,00 128.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 128.687,50 0,00 128.687,50
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 5.312, 50 398.339,02 0,00 403.651, 52
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 301.363,50 0,00 301.363, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 301.363,50 0,00 301.363,50
04.122.0020.2008 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
04.122.0020.2188 MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE 0,00 88.475,52 0,00 88.475,52
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 88.475,52 0,00 88.475, 52
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.375,00 709.031,25 0,00 754.406,25
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIO 15.937, 50 0,00 0,00 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50 0,00 0,00 15.937,50
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
04.122.0021.1015 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00,00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0021.1264 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
04.122.0021.1394 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.122.0021.1396 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 369.812,50 0,00 369.812,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 369.812,50 0,00 369.812,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 071 v°
04.122.0021.2011 MANUTENÇÃO DE HOMENAGENS, 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
04.122.0021.2012 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 4.250, 00 0,00 4.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
04.122.0021.2365 CONFRATERNIZAÇÃO DE FESTAS 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0,00 6.375,00 0,00 6.375, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
04.122.0021.2392 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
04.122.0021.2393 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 94.937,50 0,00 94.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 94.937,50 0,00 94.937,50
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 46.562, 50 0,00 46.562, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 46.562,50 0,00 46.562,50
04.122.0021.2397 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 53.781,25 0,00 53.781,25
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 53.781,25 0,00 53.781,25
04.122.0021.2534 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 0,00 24.187,50 0,00 24.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 24.187,50 0,00 24.187,50
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE 0,00 1.500, 00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
04.122.0021.2542 MANUTENÇÃO PUBLICIDADE DE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0183.2385 MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0583 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 5.312,50 3.187,50 0,00 8.500,00
04.122.0583.1526 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.122.0583.2521 SERVIÇOS PARA MODERNIZAÇÃO 0,00 3.187,50 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.187,50 0,00 3.187,50
04.123 Adininistracao Financeira 58.457,15 168.625,00 0,00 227.082,15
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 53.144,65 107.312,50 0,00 160.457,15
04.123.0030.1034 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
04.123.0030.1244 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE 45.832, 15 0,00 0,00 45.832,15
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Náo Rel.Educ.Saúde 44.832,15 0,00 0,00 44.832,15
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 104.125,00 0,00 104.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 104.125,00 0,00 104.125,00
04.123.0030.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE 0,00 3.187, 50 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.187,50 0,00 3.187,50
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 5.312,50 61.312,50 0,00 66.625,00
04.123.0031.1533 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO 0,00 61.312, 50 0,00 61.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 61.312,50 0,00 61.312,50
04.124 Controle Interno 3.187,50 52.750,00 0,00 55.937, 50
04.124.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
04.124.0021.1390 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 0,00 52.750, 00 0,00 52.750,00
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 52.750,00 0,00 52.750,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 52.750,00 0,00 52.750,00
04.129 Administracao de Receitas 3.187,50 32.937,50 0,00 36.125,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 3.187,50 32.937, 50 0,00 36.125,00
04.129.0030.1534 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 0,00 32.937, 50 0,00 32.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 32.937,50 0,00 32.937,50
04.181 Policiamento 2.125,00 8.500,00 0,00 10.625,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 072
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.062,50 4.250, 00 0,00 5.312,50
04.181.0174.1256 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 1.062,50 4.250,00 0,00 5.312, 50
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.062,50 0,00 0,00 1.062, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM 0,00 4.250, 00 0,00 4.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
04.541 Preservacao e Conservacao 5.312,50 6.305,95 0,00 11.618,45
04.541.0104 REFLORESTAMENTO 5.312,50 6.305,95 0,00 11.618,45
04.541.0104.1376 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
04.541.0104.2375 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IEF 0,00 6.305,95 0,00 6.305,95
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.305,95 0,00 6.305,95
04.722 Telecomunicacoes 15.000,00 6.000,00 0,00 21.000,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 15.000,00 6.000,00 0,00 21.000,00
04.722.0137.1093 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO TORRE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
08 Assistencia Social 43.312,50 522.093,75 0,00 565.406,25
08.122 Adniinistracao Geral 3.000,00 192.831,25 0,00 195.831,25
08.122.0579 GESTÃO DA POLÍTICA DE 0,00 16.343,75 0,00 16.343, 75
08.122.0579.2485 MANUNTENÇÃO DO CONSELHO 0,00 16.343,75 0,00 16.343,75
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.843,75 0,00 8.843,75
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 7.500, 00 0,00 7.500, 00
08.122.0589 GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO 0,00 174.687,50 0,00 174.687,50
08.122.0589.2576 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA 0,00 159.687, 50 0,00 159.687, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 148.687,50 0,00 148.687,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
08.122.0589.2577 OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DO 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
08.122.0592 CONSELHO MUNICIPAL DE 3.000,00 1.800,00 0,00 4.800,00
08.122.0592.1550 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.122.0592.2575 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
08.243 Assist. a Crianca e ao 6.312,50 98.500,00 0,00 104.812,50
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
08.243.0578.2480 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE 0,00 15.937,50 0,00 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 15.937,50 0,00 15.937,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO 0,00 11.687, 50 0,00 11.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.687,50 0,00 11.687,50
08.243.0578.2499 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 0,00 7.375,00 0,00 7.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.375,00 0,00 7.375,00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO 5.312,50 59.500,00 0,00 64.812, 50
08.243.0593.1531 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 59.500,00 0,00 59.500,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA 1.000,00 4.000, 00 0,00 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CNDCA 1.000,00 0,00 0,00 1.000, 00
1.00,00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 26.937, 50 225.637,50 0,00 252.575,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 23.937, 50 201.387,50 0,00 225.325,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 15.937,50 0,00 0,00 15.937,50
1.00.00 Recursos Ordinários 15.937,50 0,00 0,00 15.937,50
08.244.0580.1551 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacjonaj. A.Social - 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 072 v°
08.244.0580.2488 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 0,00 136.700, 00 0,00 136.700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 105.200,00 0,00 105.200,00
08.244.0580.2489 EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 0,00 33.187,50 0,00 33.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 3.187,50 0,00 3.187,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- 0,00 11.000, 00 0,00 11.000,00
08.244.0580.2490 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 17.000,00 0,00 17.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
08.244.0580.2492 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA 0,00 14.500,00 0,00 14.500, 00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 14.500,00 0,00 14.500,00
08.244.0588 FORTALECIMENTO DO SUAS 3.000,00 11.500,00 0,00 14.500, 00
08.244.0588.1537 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / 1.000,00 0,00 0,00 1.000, 00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 1.000, 00 0,00 0,00 1.000, 00
08.244.0588.1538 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 2.000, 00 0,00 0,00 2.000,00
08.244.0588.2550 OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA 0,00 11.500,00 0,00 11.500, 00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 11.500,00 0,00 11.500, 00
08.481 Habitacao Rural 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.481.0317.1157 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CASAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.482 Habitacao Urbana 4.062,50 5.125,00 0,00 9.187,50
08.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 4.062,50 5.125,00 0,00 9.187,50
08.482.0316.1172 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CASAS 3.000,00 0,00 0,00 3.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
08.482.0316.1273 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
08.482.0316.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 5.125,00 0,00 5.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 5.125,00 0,00 5.125,00
09 Previdencia Social 0,00 391.781,25 0,00 391.781,25
09.271 Previdencia Basica 0,00 391.781,25 0,00 391.781,25
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 391.781,25 0,00 391.781,25
09.271.0492.2175 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 391.781,25 0,00 391.781,25
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 391.250,00 0,00 391.250,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0,00 531,25 0,00 531,25
10 Saude 318.956,16 2.276.993,84 0,00 2.595.950,00
10.122 Administracao Geral 7.800,00 240.332,93 0,00 248.132,93
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 800,00 240.332,93 0,00 241.132,93
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 800,00 0,00 0,00 800,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 0,00 212.500,00 0,00 212.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 212.500,00 0,00 212.500,00
10.122.0433.2414 MANUTENÇÃO DA TELEFONIA MÓVEL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.122.0433.2417 INFORMATIZAÇÃO E INFORMÁTICA EM 0,00 6.300, 00 0,00 6.300,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00
10.122.0433.2418 MANUNTENÇÃO DE CADASTRO DOS 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO DO CONSELHO 0,00 7.532, 93 0,00 7.532, 93
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 7.532,93 0,00 7.532,93
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.301 Atencao Basica 235.756, 16 705.900,00 0,00 941.656,16
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 4.000,00 705.900,00 0,00 709.900,00
10.301.0434.1430 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.301.0434.1549 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.301.0434.2419 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PRIMÁRIAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 073
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p1 Atenção 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
10.301.0434.2427 MANUTENÇÃO DOS AGENTES 0,00 82.500, 00 0,00 82.500, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 61.000,00 0,00 61.000,00
10.301.0434.2429 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 0,00 188.500,00 0,00 188.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 139.500,00 0,00 139.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 49.000, 00 0,00 49.000,00
10.301.0434.2459 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM 0,00 32.400,00 0,00 32.400,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 32.400,00 0,00 32.400,00
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA 0,00 260.500,00 0,00 260.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 84.500,00 0,00 84.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p7 Atenção 0,00 175.500,00 0,00 175.500,00
10.301.0434.2537 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO - 0,00 3.000,00 0,00 3.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.301.0434.2574 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p1 Atenção 0,00 99.000, 00 0,00 99.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 231.756,16 0,00 0,00 231.756,16
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.301.0438.1422 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 188.000,00 0.00 0,00 188.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede 183.000,00 0.00 0,00 183.000,00
10.301.0438.1423 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.301.0438.1428 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.301.0438.1431 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.301.0438.1460 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 5.125,00 0,00 0,00 5.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.125,00 0,00 0,00 2.125,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10.301.0438.1540 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.301.0438.1552 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.631,16 0,00 0,00 2.631,16
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.631,16 0.00 0,00 2.631,16
10.302 Assist. Hospitalar e 19.537,09 988.098,41 0,00 1.007.635,50
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 537,09 988.098,41 0,00 988.635,50
10.302.0437.1553 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E 100,00 0,00 0,00 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 100,00 0,00 0,00 100,00
10.302.0437.1558 TRANSF CONS CISSUL BL VI INV R 437,09 0,00 0,00 437,09
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 437,09 0,00 0,00 437,09
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTER1 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
10.302.0437.2447 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA 0,00 550.600,00 0,00 550.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 500,00 0,00 500,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTOS FORA 0,00 246.750,00 0,00 246.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 246.750,00 0,00 246.750,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE 0,00 145.437,50 0,00 145.437,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 145.437,50 0,00 145.437, 50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTSAUDE 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
10.302.0437.2580 REDE URG EMERGÊNCIA CISSUL BL 0,00 6.210,91 0,00 6.210,91
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 6.210,91 0,00 6.210,91
10.302.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 19.000, 00 0,00 0,00 19.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00 0,00 5.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
10.302.0438.1451 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO E 2.000,00 0,00 0,00 2.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.302.0438.1452 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
10.302.0438.1463 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 1.500,00 0.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.500,00 0,00
10.302.0438.1464 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.500,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 1.500,00 0,00
10.303 Suporte Profilatico e 8.362,91 206.850,00
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA 0,00 195.100,00
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 0,00 116.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 116.500,00
10.303.0435.2465 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA 0,00 78.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 60.100,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 18.300, 00
10.303.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 11.750, 00
10.303.0436.2135 MANUTENÇÃO DO SUPORTE 0,00 11.750, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 11.750,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 8.362, 91 0,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 2.362, 91 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.362,91 0,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
10.303.0438.1466 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 2.000, 00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
10.303.0438.1467 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 2.000,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 20.000,00 29.500,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 29.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 0,00 29.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 11.500,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p1 Vigilância 0,00 13.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 5.000,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 20.000,00 0,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.000,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 5.000,00 0,00
10.304.0438.1440 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 4.000,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 4.000,00 0,00
10.304.0438.1441 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 11.000, 00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 1.000,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 10.000,00 0,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 27.500,00 106.312,50
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0.00 106.312,50
10.305.0436.2436 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 0,00 85.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 57.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0,00 18.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 10.000,00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE 0,00 8.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 8.500,00
10.305.0436.2444 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE 0,00 12.312, 50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0,00 7.312,50
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 5.000,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS NA REDE DE 27.500,00 0,00
10.305.0438.1437 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO IMÓVEIS 3.500,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 3.500,00 0,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 12.000, 00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 10.000,00 0,00
10.305.0438.1445 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 12.000,00 0,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 2.000,00 0,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 10.000,00 0,00
11 Trabalho 150.000,00 12.500,00
11.606 Extensao Rural 150.000,00 12.500,00
11.606.0594 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA 150.000,00 12.500,00
11.606.0594.1547 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 100.000,00 0,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 100.000,00 0,00
11.606.0594.1548 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DA 50.000,00 0,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde 50.000,00 0,00
11.606.0594.2573 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 12.500,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde 0,00 12.500, 00
12 Educacao 444.395,00 2.073.467,50
12.122 Administracao Geral 500,00 2.000, 00
LEIS
Livro N° 18
Folha N° 073v0
0,00 2.000,00
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 215.212,91
0,00 195.100,00
0,00 116.500,00
0,00 116.500,00
0,00 78.600,00
0,00 200,00
0,00 60.100,00
0,00 18.300,00
0,00 11.750,00
0,00 11.750,00
0,00 11.750,00
0,00 8.362,91
0,00 2.362,91
0,00 2.362,91
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000, 00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00
0,00 49.500,00
0,00 29.500,00
0,00 29.500,00
0,00 11.500,00
0,00 13.000,00
0,00 5.000,00
0,00 20.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 4.000, 00
0,00 4.000,00
0,00 11.000,00
0,00 1.000,00
0,00 10.000,00
0,00 133.812,50
0,00 106.312,50
0,00 85.500,00
0,00 57.000,00
0,00 18.500,00
0,00 10.000,00
0,00 8.500,00
0,00 8.500,00
0,00 12.312,50
0,00 7.312,50
0,00 5.000,00
0,00 27.500,00
0,00 3.500,00
0,00 3.500,00
0,00 12.000,00
0,00 2.000,00
0,00 10.000,00
0,00 12.000,00
0,00 2.000,00
0,00 10.000,00
0,00 162.500,00
0,00 162.500,00
0,00 162.500,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 12.500,00
0,00 12.500,00
0,00 2.517.862,50
0,00 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 074
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.122.0596.2582 MANUTENÇÃO DO CONSELHO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.271 Previdencia Basica
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361.0187 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
12.361.0187.2196 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361.0187.2214 MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
12.361.0188.1186 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
1.46.00 Outras Transferências Recursos do
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361.0188.1206 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇAO DE
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
1.46.00 Outras Transferências Recursos do
12.361.0188.1224 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0188.1225 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0188.2184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0188.2223 APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0188.2249 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0188.2270 MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES,
1.00.00 Recursos Ordinários
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
12.361.0237.2227 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR -
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo
1.46.00 Outras Transferências Recursos do
12.361.0239.1229 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
500,00 2.000,00 0,00 2.500,00
500,00 0,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 500,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 26.562, 50 0,00 26.562, 50
0,00 26.562,50 0,00 26.562,50
0,00 26.562, 50 0,00 26.562,50
0,00 26.562,50 0,00 26.562,50
425.612,50 1.474.555,00 0,00 1.900.167, 50
0,00 74.125,00 0,00 74.125,00
0,00 56.125,00 0,00 56.125,00
0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 26.125,00 0,00 26.125,00
0,00 15.000, 00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
0,00 3.000, 00 0,00 3.000,00
0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
0,00 2.200,00 0,00 2.200,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 200,00 0,00 200,00
0,00 200,00 0,00 200,00
146.325,00 964.217, 50 0,00 1.110.542, 50
5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
110.000,00 0,00 0,00 110.000, 00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
100.000,00 0,00 0,00 100.000, 00
100,00 0,00 0,00 100,00
100,00 0,00 0,00 100,00
100,00 0,00 0,00 100,00
100,00 0,00 0,00 100,00
0,00 63.500,00 0,00 63.500,00
0,00 63.500,00 0,00 63.500,00
0,00 232.300,00 0,00 232.300,00
0,00 51.000, 00 0,00 51.000,00
0,00 181.300, 00 0,00 181.300,00
0,00 12.125,00 0,00 12.125,00
0,00 12.125,00 0,00 12.125,00
0,00 19.062, 50 0,00 19.062, 50
0,00 2.062, 50 0,00 2.062, 50
0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
0,00 594.430,00 0,00 594.430,00
0,00 594.430,00 0,00 594.430,00
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
0,00 300,00 0,00 300,00
0,00 300,00 0,00 300,00
0,00 500,00 0,00 500,00
0,00 500,00 0,00 500,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
0,00 5.200, 00 0,00 5.200,00
0,00 5.000,00 0,00 5.000, 00
0,00 5.000, 00 0,00 5.000, 00
0,00 200,00 0,00 200,00
0,00 200,00 0,00 200,00
276.100,00 380.000,00 0,00 656.100,00
186.000,00 0,00 0,00 186.000,00
1.000, 00 0,00 0,00 1.000,00
185.000, 00 0,00 0,00 185.000,00
100,00 0,00 0,00 100,00
100,00 0,00 0,00 100,00
90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 074 v°
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 90.000,00 0,00 0,00 90.000, 00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00
12.361.0239.2247 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 0,00 75.000,00 0,00 75.000, 00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 0,00 62.000,00 0,00 62.000, 00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO COM ENCARGOS - 0,00 28.000,00 0,00 28.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 28.000,00 0,00 28.000, 00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.187,50 48.812,50 0,00 52.000,00
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 46.687, 50 0,00 46.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 33.937,50 0,00 33.937,50
1.44 .00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00
12.361.0427.2194 MANUTENÇÃO DA CANTINA DOS 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
12.362 Ensino Medio 0,00 2.062, 50 0,00 2.062, 50
12.362.0207 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 0,00 1.000,00 0,00 1.000, 00
12.362.0207.2266 MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.362.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.062,50 0,00 1.062, 50
12.362.0239.2064 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 0,00 1.062,50 0,00 1.062, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.062,50 0,00 1.062,50
12.364 Ensino Superior 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
12.365 Educacao Infantil 18.282,50 503.068,75 0,00 521.351,25
12.365.0185 CRECHE 11.262, 50 348.900,00 0,00 360.162, 50
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 6.062,50 0,00 0,00 6.062,50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 5.000, 00 0,00 0,00 5.000, 00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 5.000, 00 0,00 0,00 5.000, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12.365.0185.1372 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 100,00 0,00 0,00 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 100,00 0,00 0,00 100,00
12.365.0185.1373 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 100,00 0,00 0,00 100,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 100,00 0,00 0,00 100,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 186.000,00 0,00 186.000,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 0,00 65.600,00 0,00 65.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
12.365.0185.2370 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 0,00 87.000, 00 0,00 87.000, 00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00
12.365.0185.2371 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 0,00 300,00 0,00 300,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0,00 300,00 0,00 300,00
12.365.0185.2380 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 7.020,00 154.168,75 0,00 161.188,75
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
12.365.0190.1207 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 3.000, 00 0,00 0,00 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
12.365.0190.1368 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 20,00 0,00 0,00 20,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 20,00 0,00 0,00 20,00
12.365.0190.1369 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRÉDIOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 1.531,25 0,00 1.531,25
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.531,25 0,00 1.531,25
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 0,00 4.337, 50 0,00 4.337, 50
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 1.837,50 0,00 1.837,50
12.365.0190.2366 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 0,00 106.250,00 0,00 106.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 075
1.18.00 Transf. FtJNDEB Aplicação Remuneração 0,00 106.250,00 0,00 106.250,00
12.365.0190.2367 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 300,00 0,00 300,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0,00 300,00 0,00 300,00
12.365.0190.2382 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 6.250, 00 0,00 6.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 4.250,00 0,00 4.250,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,00 61.500,00 0,00 61.500, 00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 61.500,00 0,00 61.500,00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 61.500, 00 0,00 61.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 61.500,00 0,00 61.500,00
13 Cultura 10.625,00 244.500, 00 0,00 255.125,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e 3.187,50 2.062,50 0,00 5.250,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTtSTICO 3.187,50 2.062, 50 0,00 5.250,00
13.391.0246.1411 REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
13.391.0246.2410 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.062,50 0,00 2.062,50
13.392 Difusao Cultural 7.437,50 242.437,50 0,00 249.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 7.437,50 242.437,50 0,00 249.875,00
13.392.0247.1083 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO CLUBE 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 36.062,50 0,00 36.062,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 36.062,50 0,00 36.062,50
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 0,00 206.375,00 0,00 206.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 206.375,00 0,00 206.375,00
15 Urbanismo 1.523.728,13 526.187,50 0,00 2.049.915,63
15.452 Servicos Urbanos 1.523.728,13 526.187,50 0,00 2.049.915,63
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 171.875,00 0,00 171.875,00
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 171.875,00 0,00 171.875,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 171.875,00 0,00 171.875,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 20.663,25 258.475,00 0,00 279.138,25
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.725,75 0,00 0,00 4.725,75
1.00.00 Recursos Ordinários 4.725,75 0,00 0,00 4.725,75
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO USINA DE 10.625, 00 0,00 0.00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 5.312,50 0,00 0,00 5.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 258.475,00 0,00 258.475,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 258.475,00 0,00 258.475,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 73.025,00 20.500,00 0,00 93.525,00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 5.312,50 0,00 0,00 5.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312, 50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
15.452.0326.1557 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.400,00 0,00 0,00 62.400,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 0,00 20.500, 00 0,00 20.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 505.312,50 25.312,50 0,00 530.625,00
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PRAÇAS, 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nào Rel.Educ.Saúde 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 25.312,50 0,00 25.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 25.312,50 0,00 25.312,50
15.452.0575 VIAS URBANAS 924.727,38 50.025,00 0,00 974.752,38
15.452.0575.1108 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 896.039,88 0,00 0,00 896.039,88
1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 883.039,88 0,00 0,00 883.039,88
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.625,00 0,00 0,00 10.625, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
15.452.0575.1110 AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
15.452.0575.1541 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 7.437,50 0,00 0,00 7.437, 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 075 v°
1.00.00 Recursos Ordinários 7.437,50 0,00 0,00 7.437,50
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 50.025,00 0,00 50.025,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 46.625,00 0,00 46.625,00
1.57.00 Multas de Trânsito 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
16 Habitacao 8.202,50 6.375,00 0,00 14.577,50
16.482 Habitacao Urbana 8.202, 50 6.375, 00 0,00 14.577,50
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 8.202,50 6.375,00 0,00 14.577,50
16.482.0025.1114 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 8.202,50 0.00 0,00 8.202,50
1.00.00 Recursos Ordinários 8.202,50 0,00 0,00 8.202,50
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 6.375,00 0,00 6.375,00
17 Saneamento 38.250,00 51.000,00 0,00 89.250, 00
17.511 Saneamento Basico Rural 13.812,50 22.312,50 0,00 36.125,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 13.812,50 22.312, 50 0,00 36.125,00
17.511.0449.1275 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 22.312, 50 0,00 22.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 22.312,50 0,00 22.312,50
17.512 Saneamento Basico Urbano 24.437,50 28.687,50 0,00 53.125,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 10.625,00 8.500, 00 0,00 19.125,00
17.512.0448.1151 CONSTRUÇÃO / DRENAGEM DE 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 0,00 8.500, 00 0,00 8.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 13.812,50 20.187, 50 0,00 34.000,00
17.512.0449.1153 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO REDE DE 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 3.187,50 0,00 0,00 3.187,50
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 20.187,50 0,00 20.187,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.187,50 0,00 20.187,50
20 Agricultura 1.022.250,00 260.312,50 0,00 1.282.562,50
20.601 Promocao da Producao Vegetal 1.000.000,00 111.562,50 0,00 1.111.562,50
20.601.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500.000,00 79.687, 50 0,00 579.687,50
20.601.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
20.601.0078.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 79.687,50 0,00 79.687,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 79.687,50 0,00 79.687,50
20.601.0080 SEMENTES E MUDAS 0,00 9.562, 50 0,00 9.562,50
20.601.0080.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 9.562,50 0,00 9.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.562,50 0,00 9.562,50
20.601.0112 PROMOÇÃO AGRÁRIA 500.000,00 22.312,50 0,00 522.312, 50
20.601.0112.1027 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO PARQUE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rel.Educ.Saúde 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
20.601.0112.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 12.750,00 0,00 12.750,00
20.601.0112.2544 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 9.562,50 0,00 9.562, 50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 9.562,50 0,00 9.562,50
20.602 Promocao da Producao Animal 5.312,50 26.562,50 0,00 31.875,00
20.602.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 5.312,50 26.562, 50 0,00 31.875, 00
20.602.0087.1409 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Ordinários 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
20.602.0087.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 26.562,50 0,00 26.562,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 26.562,50 0,00 26.562,50
20.604 Defesa Sanitaria Animal 0,00 23.375,00 0,00 23.375,00
20.604.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 23.375,00 0,00 23.375,00
20.604.0087.2398 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM IMA 0,00 23.375,00 0,00 23.375, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 23.3 -75, 00 0,00 23.375,00
20.605 Abastecimento 16.937,50 15.937,50 0,00 32.875,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 10.625,00 10.625,00 0,00 21.250,00
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.625,00 0,00 0,00 10.625,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.625,00 0,00 10.625,00
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E 6.312,50 5.312,50 0,00 11.625,00
20.605.0097.1120 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
20.605.0097.1121 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
Saude
2.595.950,00
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02,30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02,05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
565.406,25 391.781,25
Trabalho Educacao
162.500,00
1.609.062,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 077
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05,30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
TOTAL GERAL:
CODIGO DESCRIÇÃO
01.01,10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
16.000,00
11.000,00
128.687,50
661.156, 25
430.894,65
45.187, 50
11.618, 45
1.773.133,37
Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
391.781, 25
89.750,00
435.656,25
40.000,00
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
14.577,50 89.250, 00
Ciencia e Tecnologia AgriculturaOrganizacao Agraria
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 077 v°
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09. 10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
908.800,00
2.595.950,00 162.500,00 2.517.862,50
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
2.049.915,63
255.125,00
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDEB
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
255.125,00 2.049.915,63
Haitacao Saneamento Gestao Ambiental
14.577, 50 89.250,00
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDES
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1.262.562,50
Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
55.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
F9iIiaN° 078
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDES
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
1.282.562,50
TOTAL GERAL:
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02,10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDES
55.250,00
Energia Transporte Desporto e Lazer
133.350,00 1.374.617,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 078 v°
- — T ---
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
TOTAL GERAL:
CÕDIGO DESCRIÇÃO
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURtDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADNINISTR
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02,05.20 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.40 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.07.20 FUNDES
02.07.30 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
02.09.10 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
848.156,25
1.598,187, 50
133.350,00 1.374.617,25 2.446.343,75
Encargos EspeciaisReserva de Contirigencia TOTAL
380.000,00
370 . 000, 00
412.651,52
55.937, 50
16.000,00
11.000,00
128.687,50
1,052.937,50
508.375,00 939.269,65
34.000,00 34.000,00
2.595.950,00
89.750,00
435.656,25
40.000,00
5.207.210,38
1.864.187,50
908.600,00
848.156,25
1.598. 187, 50
11.618,45
TOTAL GERAL: 508.375,00 34.000,00 17.000.000,00
a)
La
0000000000
0000000000
0000000000
0110 LO ('4 LO LO LO LO LO
00000000000
00000000000
00000000000
CIO '4 O) LO LO LO LO LO 01
-a)
233a) 32323
0000(
O)O)O)C 11 O)O)O)O)O)
000O O 00000
0.-lO) CO LOLOLOLO
(04-(LO O (1COLOLOLO
cc
O
e-)
o
O
co
0000000000
(NO) ('4 O) O) O) O) O) O) O)
0000000000
O) O) O) O) O) O) O) O) O) O)
0000000000
LO O1OLO O) LO 41 LO LO
LO ---- - - - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 079
cr 00000000O 0000000000O O O O O O O O O O O 4--) O LO 000000O 0 O 00 O O O O O
3 00000000 O 0000000000 LO0000LOLOLO000 100 3 000000 010)000100000
000000 Q 0000000000 rcCc 410 4 000000 QLOLOQ41LO0000
> 00000000 O 0000000000 .1 ('-4 Ç' 00 -1 LO LO 000 r- O 000000 0 LO LO 0 r- LO 0000
00000000 O 00000)10(0410 LO OLO000410 C 00-411000 O-)OLO.-L0000
00(OOLOLOLOr- LO OOLOLOLOLOa)LOLOL0 LOOLOLOLOLO?ILOC'4 - (flUO LO.-) fl.( LOLOLOOLOLOLOLO 4 '
(O
00000
zzzzz
0000000000 000 00000
-4-.
OOZZZZZCOCOU)
00
>>u L L WilHU LJLOLO LO 4)4)1(1)
-000 0 0000000000
.cccc
Owwwwwwwwww
cccccc
LO41)LO
cc.cccc
Ldwwww
)LO-4L-L-4
LOLO00000000
(-.4-
4-LE
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
LOa_LO00LOa)
LOLOLO
o.a)o
LOLOLOLOLO
a_a_0L0La_
LOLOLOLOLOLO-4(1(-L
00000
4-4(1)
O 0000000000 O
0000000000 000 00000
ZZZZZCO
0000000Z
OOOOOOOOOO 000
O o
WW
LOLOLO )LOLO
COLOCO
w LO L1)LO .LOLO
4-4-4-4-E-'E-.4- 4-4-E-. O E-E-00000000
4-4-4-4-4- LO 4- 4-4-4-4-4-4-4-4- .LOLO LOLOLO LO ).LOLO (4)LO COLOCO
OOLOLOL4)LO O LO )LOLO LOZZZZZZZZZZ O zzzzz ZZLOLOLOLOLOCOCOCO
a_LO LOLOLOLO Cl) LOLO00000
La)
o
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
00000000uo
LO(-4)-L4--4
o
.(4Ol
LOa_LO
00000".('
0 4-4-4-E-.Z
OOLOLO.LOLO
00 COLOCO
(1)
CO
LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
COCOLOCOCOCOCOCOCOCO CO
(4) LO LO LO LO O 00
0 r)rf)000
a)
1.4
-a) LO
M E
a
O
O
4-1
O 0000000
CO -4O)LOU1)OLO
O
O
cc 00000000 O
3 00000000 o
ccoo
-> OOOOOOO O
000000100 LO
LO
4-- C40
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
.(N O LO O LO 00
LO LO LO O ('4 LO LO 40 LO
O)
0000000 LO LO
O O O O O O O LO 1'4
00000000) O)
000 LO 000 LO
LO O O) LO LO LO LO LO LO
0) LO LO LO O) LO LO -
LOO) II
LO
O
.44
.0:
>
V)
O
-o
a
a)
CO
---4
O
4-4-)
14- O CO LILO a)
0.0OL)a) LIO
..4-U.0 LOLO0.0
14 0a)a) a)('-L0O
- L40a)Z a)
L)a)CO
LO LO 0.10
a)a) a)
14 O O O a) O ---1 O '0
o a)a)
4- LO > -4 (4 LI O
o • O EU LI
4(a) 4) O0a)a)
.41-100 )C
V
0 (
O0a)0 LOa)
0a)Occl.L00 a)
LO a) 4-) a) a)
044 a_ a)
a_LO L)CO LO
O a) C'--. .a)a)
a_COO).. 00
O a) E- O O a) a)
o LOa)
0.
---4
O
a)
O
- a)
E000- a)a)O
4-a_a_a_CO (O (<LO
a_LOa_E-CO a) (O O
E- E- O
4.1)1)0 LI_O
000 Oa)a)
a) a) 0.O-O
00 O).)
00 -4LOa)LO
00 0--La_O
_'4LOLI0O '-
-> > LO Z 14 O LO
O. a) a)_o0O
r_ E, (a)
---4 (4-00
> OLO'0 a) Z0
.0 LO a_---L O
LO0a)0 .00
a) 004-LO a)0 a)
-LO)) (40.0.0
o )4a)a) ..)
O .0 0.LILO a)
LOa)W0 -0.- ---(
oa_ >cc EL.. o OCO
0.)) LOa) a)LIa)O
C)
O a_a)LO a)LO (4-O•-
44014
- 0LOa)0.Oa)0
E0LDa)ILO 00
Q) Oa_a)( 4 a)a)a)
LO-O LOa)a)a)4-4LO
ELO (O 01LOO4- La
a)a)00000 a)
4-LLOOO 001 a)0
a). . COOa)
QUE OLOLOLOLO
a) a) a) a)LO4-LO0 O O
LOa_a_COO-4O-4O0
cc a)a)
00
0OO LOa)
O '0-CO
a)>> O 4)>
4-)---(-.( 4-CO--)--)
L4LOLO 0.COOO
0 4-4LO
(<a)a) 0000
LOV'0 0000
--4.-)
a)>> a)a)
0.4.4 4)> a)))
.000 LOLOIo
o 4JLOOO
a) a) a) a)-( a) O O
4) LaLaa) 1010
>-. 000 a) a)
(0)10> >a)L1
o o o o LO --1 --) a) a)
OOLO LO
LOLO a)V'0
4414(1) a)a_
a)a) a)a)00
0. 0. a) LO LI LO 4-4 O O
(O a) a)---(LO LI0
LO 4-) . LO LO O O CO CO
00 00 w a) a) w
00XOLOLOOO
00
00
.0:
4-
LO
O
Li
LO
3
41
LO
o
CO
(1)
O
4-
CL)
O
LO
cc
3
o
LI:
(-4-
cc
O
(1)
LO
cc
o
(D
cc
O
CO
o
cc
O --1O .4000
O LO LO 00000
4') '4 LO LO LO 01 0)
O O 100
-
0 O
a) -------
O........
CE ........
- LLLLLLLL
LO
O
o
N.
O LO0'I0'IOO)41000.-4
O 0000)000LO000
O) O)O)('JOO)O)CJO)O)O)
LO LOLOLOLO('-NLOLOLOLO
o LO LO LO 0)0.- <'40 O
LO - LO LO - ('4 (4 (') ('4 10 (O
O) 00 O) OOLO LO
00001000 LO LO
.4 1 LO CO LO LO (0
O OLOLOO)LOLO . -
O)O)LOLOO)cLO -
0101
O)O).-4LOO)LOLO -
LOLO 00000 -
0101
(O (O (Oflfl41 -41
o
O
04
o
-0: LO
(-4
cc
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 079 V°
O 0000000000 0000000 0000000000000000 O 0000000000 0000O0
O 0OOOOOOOflO OO O OflOOOOflOO O OflflOO flC)flOO
o c cc
O 000O0000-O > (O-N O ONCOO N 0CN 0OC'4O0 >
c QOOOCQOoço O-OO-O 0C1D OO- 0O .- Q000
- mnmm-No rn-c onuo O cnO e -rc m-C'40O
r -
a:a:a:a:a:a:a:a:a:a: a:a:a:a:a:a:a:a:
(f)rJ)
zzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzz
00000
00000
zzzzz
0 00000000 Cr) CjCfO 0000000C)
Q 0 _
o 000000000
- - - D
z zzzzzzzzz
00000
nnnnnnnnDO
:
00000000 00000
z zzzzzzzz O zzzzz
cn
w wwww00000
wwwwwwww
XZZXXZZ
WWLJWW
o 0000==z
ti) ) -
t-i °
X >zzzzza l)
o 000000000 a:a: Li COWIJWUI
Li 0000000000 00000000 n 00000
0000000000
wwwwwwwwww
0000000000
zzzzzzzzzz
wwwwwwwwww
-tilti)
ti) ti) til til ti) ti) ti) ti) ti) ti)
0000000000
0000000000
zzzzzzzzzz
wwwwwwwwww
ti) til
0000000000
0000000000
wwwwwwwwww
0000000000
zzzzzzzzzz
wwwwwwwwww
wwwwwwwwww
0000000000
0000000000
zzzzzzzzzz
ti )c
wwwwwwwwww
0000000000
00000000
wwwwwwww
00000000
zzzzzzzz
ti) ti) til ti) til ti) ti) ti)
00000000
00000000
zzzzzzzz
o ti) til
a: c)ti)ti)
00000000 0
(o
'-1
'(o
a)
E
(o
(E- -
o
(ti
O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000
'JN(ONNC'4NC'J(O E
c ÕQQc,oQc,000 QQ õõo0V Q0000 0000000000 O 0000000000 OOQQOOOQ
O 0000000000 OOOOO000 O 00000 0000000000 O 0000000000 00000000'
0 O O - (O (O O Q r 0 C O - (O (O fl 10 O O (O (O O 'a 'a O O -i (O co 1 Ln 'a 1 'a O O - (O (O O 'a t a) O O
OIOLOU)U1 U)'SD¼O\OD¼D'a 0 'aor-r- r- ç--r-r-r-r-r-r-wa) 'a 'a'a'a'a'a'a'aO1OiO o\OO000OO O
a: a:
o o
E-'
til ti)
o O
ti) ti)
a: a:
o o
0
a: a:
o o
ti) ti)
til ti)
O O
o o
ti) ci)
-0 -0
o o
a) a)
o o
ti
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 080
000000 0000000000 fl 0000000000 0000000 Q 000000 0000000000 0 0000
n00 00flfl0flQ r- 00 ()fl 0 fl O 00000o)0 O 000
J)NrOr-O O0'Jr- O(--0 fl OOO('4r-rLflr'Jç\JçN u1C'JC'4000r < Nr-u)r--(Nr-- LC)N00000ÇNOCN LO LOLOUflNJ
- 0 -
L
-LOO O -LO LO Ofl-LO--LOOO OOO O OQOrLQr rn
LOflflLOfl rCfl-L,-LnLONmCfl-L - N f'4--- -4 Ofl mo-1m r\Jc\JLOu1 O(\J0
c'4 -
EEE-E-E- E EEE-E-E- EEfr-LE- E-.
4-4 -1 4-1 -11-11-11-11-11-4 4- 4-11-14 - 4-4 -14-1F-1
zzzzz zzzzzzzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzz
zzx
000000000000000 O 0000000000 0000000
o:
LOLOL1 wwwwwwwwww 4J wwwwwwwwww wwwwwww
00000 0000000000 O 0000000000 0000000
E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- -E- E- E- E- E- E-LE- Ezzzz zzzzzZzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzz
CO wwwwwwwwww wwwwwwwz ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZCO JCOLO w w w w w w w w COCO CO
- CO
O LLt CLL
wwL 4L4L4 CO ]LOCO CO wwwwwwwwww wwwwwwww wwcdujuj wwwwwwwwww CO COCOCOCOCO
00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O 00000
00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O 00000
-E- E- E- E-E-4E-E-E-E-E-LE- E- E- E- E- E- E- E- E-E-E- - E- E- E- E- E-E- E- E- E- E E- E- E- E- E- E- E - -
zzzzz zzzzzzzzzZ z ZZZZZZZZZZ zzzzzzzz O zzzzz zzzzzzzzzz z zzzzz
COCO CO COLOCO
E- E- E- E- E- E- E- E-E- E- E-E- E-E-E- E- E- E- E- - E-E-€-E- E- E- - E-E- E- E-E-E- -
.LOLO wwwwwww w COCO CO wwwwwwwww LO OCOCO CO coco coco LI ccoo
00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O 00000
M
'o
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 O O 00 O O O O 0 O 0 O O O O O
.
o e
00000 0000000090 0 0000000000 0000000O 00000 0000000000 O 00000
('41'44"4LNC'I (4(4C'4('44'4C'E('44"J4"LEN (4 (404(40404(404040404 ('4040404('ICNNÇ'4 0440404(4 (4(4(404040404(4(4 04 040404(404
00000 0000000000 O 0000000000 00000000 0O 00000 0000000000 o 00000
_c\JçnLn CO O0104fl'Lfl ID (000104flLfl 4D - OO10 -4(4fl LO'Or- OO1 0eflfl'Or- OO4 O -lNfl'LO
00000 000 -----------e-Je.Jc"J('loEN(J t404"Jflflflfl O O'404(404 LO LOLOLOLOLO
o
-
o:
ECo
O
Lo
CO
o
CO
O
CO
Lo
O
o
cc
O
'O
O
O
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N080 V°
0000000000000
U)U0Oflfl 000000 0000000000 0 0000000000 0000fl0 0 000000 flfl0U 2 0o0o00onnu u fl00000O or-r,Q 000000
N 00 u,) EN 00 0 fl 00000 C'4 Ç'J EN - (4 ( fl 00 (4o o ('4 (4 O ('- (4(4 0 000000 coloo_co OC'4 m > co 'N00 (400OOO--0 O O'(D(4Ç'400'00 DDowmwo > 000000
,-O. ,-000 0 0 00000 00QflQfl 0000c
(4 Ln fl (4 fl (4 (4 (4(4 O (4 E") -E (4 -E 00 NO, E)') E" E') -E E") -E E") (4 O (E' E") , , (4 4 -E -E (E' -E - - 00
NO
1')')
.-11400000 00000
<00000 00000
----- --40-40--- 40 o')o')(E')
00 0 0000000000 000
00 O 0000000000 O00
Ei)))) (E) wwwmwwwwmw (E))!) .
00000 00000
0:0:4z:zzzzz zzzzz
44 w 4) 0) 1w E).) 4.) 44 4.) 4.)
- 00 0 0000000000 000 'E- E- E-E-E E-E- E- -'E-
).)(E1)41ZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZ(t)u)ofl(i)ofl 11(E)))))))
< E)
0
000 0 0) 0) 4.) E (. 0 C.0C .)0)4.J4.J
00000 00000000 0000 00000-E-(-' E- E- E-E-E-E-E- E- E-E-E0)
E-E-E- EI))))!)
ZZZZZ Z ZZZZZ ZZZZZ ZZZ0 !)(() (1) oEIo))
Z,')U)oE)E"EE-E - 4(-E
(E)))) (1) 1')u)u)c1')o)!))))
(i))) ()(/))/) J).)
.Ez0000< EI: 0000O 00000
(EJC.)LJ(E1).) E-OO.-1.-1(E)(.) (.1 )40).) 1.-).-1 010-1.-')
00000 00000000 00000 000Z 00 0 0000000000 000
00.Q.QQ
00000 00000000 00000 COOU -E! 00 O 0000000000 000-E-EE---E
E-E-E-E-E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-E- E- E- E-E-E- 0000E-E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-E-00000 00000
ZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZ - EE'E E-E-EZZ Z ZZZZZZZZZZ Z Z)EE'EEE'EE
4040 0 ).)0ZZZZE.)(.) (E) 4,1).) (E1).1C.')ZZZZZ O zzzzz
E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- - 11 E, E- E- E- E-E- E- E-E- E- E- E- E- E- E -
22222 R2H222 2222 82222 88222 (1) ozzzz zzzz o zzzzz
),)(E1(E1).1).) ).)L.) 40t,) (E) (E 1(EJ(E)).) 0000 00000
00000 00000000 00000 000 O 0000000000 000 O
(O (O
00000 00000000 00000 0000000000 0 0000000000 00000000 00000
NN NNNN. 'JE'!N NNN NN 1'4 NNNNN N )E").
- - 'E)')
0000 QQQOOQOO , 00000 0000000000 O 0000000000 O OCO0 00000
00000 000000000 O o(D000 0000000000 0 0000000000 00000000 O 00000
40 r- 40 O O -E ('4 (E E)') (0 r- 40 O 0 (4(4
LflU14040¼0 (O¼O(OtE)OE'O¼000 O 'Or- E'- r- r' NNON(E'(4E'- e-' r-rr'000000 0400000(0(0') O 00(000')
----- -------__(')Nmnn(4 (4 (4(4(E'r')E'm(4mmm (4flflflCE'E")flfl (-E flE'E(4(4(4
(tE
o o
.-1
o:
E- E-
- 40
(EI (E)
O O
(E) (E)
o: O O
o o
E-E
rEI 01
o O
(E') (1)
(E) (E)
O O
o o
LI LI
O O
'O 'O
o o
o:
01
O O
(tE (tE
PREFEITURA MUNICII
0000000000 O 0000000000
00LO0LO0O) O a))0Qa)Oa)LOLO
LO LO O O LO fl LO O LO C' 0 LO t LO LO LO LO LO V LO
LOLO0
oc o o—
LO.-LOLOLO 0 LQLO LOLOLOLOLO
.-o
OLOLOO LO OLOLOLOLOfl
'AL DE VARGE
0000000
r-LONI--LOLO 4:
LOLOLOLOLOLOLO >
O O
M BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha NO
— —.-
000000 0000000000 0 0000000000
LOOLOLOLOLO LOLO0000000LO O 0000000000
LO LO LO LO O (N LO LO O O O O 0 0 O LO O O O O 0 0 O O O O O
LOLOLOLOLOLO LOLO00000000 LO 0000000000
O LO00 — O O O LO LO 000 O O LO LO 0000 O O O O O 0
4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:
0000000000
0000000000
LO (ID LO LO LO
O00 000 000 O
zzzzzzzzzz
a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;)
E-E- E- E- E- E- -
LO LO LO M WWW IA M W
wwwwmm wwww
LO LO LO (1) LO LO LO LO (ID LO
4:4:4:4:4:4:4:4:4:4:
0000000000
0000000000
zzzzzzzzz
0000000000
zzzzzzzzzz
000000000 O
r) o () LO LO LO LO LO LO LO
O c, 000 O O O O c
NNNNNNNNNN
0000000000
0 LO LO LO LO LOLO LO
00
LOLO
4:
o uuuuuuuu
o 000000004:4: 2,:,
(1) LOa) I)LOLOLO(/)
4:
0 00000000D)()
z zzzzzzzz
a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) a;) 4:
E- E- E- E- E- E,E-E-E-.0
LO ID(I)LO
LO çn çn LOV)
(ID I)LOLOLO
4: 4:4:4:4:4:4:4:4:00
(aIa w ca w U1 LI Li Li 4:4:
O 0000000000
_D
0 0000000000
z ZZZZZZZZZz
>
o 0000000000
O 0000000000
z zzzzzzzzzz
o 0000000000
(
O 0000000000
LO IDLO
tfl LO LO LO LO LO
O 0000000000
LO 00000LO0000
O 0000000000
.-N 1 LOC LOLOLOO
O) LOLOO) )LO
wwwwwwww
00000000
LO (ID LO LO LO LO LO LO
wwwwwwww
00000000
00000000
00000000
00000000
((I (J O ((I 0 ( L(I
00000000
00000000
LO LO LO LO LO LO LO LO
00000000
zz °
00000000
XZXE
00000000
00000000 O
zzzzzzzz
00000000 LO
O
Ia
LIa
00000000
aI
LOLOLO OLOLO E
0000 CC
LOCLJLOLOLOLOLOLO
00000000 0o
. - LLOLO'LOLOr-- LO
LOa) 0
CLL
00000 0000000000
LOLOLOLOLO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
ta D(a(a LIDLID
44 444
00000 0000000000
00000 0000000000
00000 0000000000
00000 0000000000
00. L10
00000 0000000000
4:4:4: 4:4:4::4:4:4:4:
00000 0000000000
4:4:4:4:
00000 0000000000
zzzz zzzzzzzzzz
00000 0000000000
00000 0000000000
00000 0000000000
zzzzz zzzzzzzzzz
00000 0000000000
-
00000 0000000000
LOLOLOLOLO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
0000C 0000000000
LOLOLOLOLO LOLOÇ'JLOLOLOLOLOLOLO
00000 0000000000
LOOCIDLO 1 LOLOLOLOLO0LOLO
LOLOLOLOLO LOLOLOLOLOLOI-LOr-r-
(ID )(ID(a
LO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
(ID
O 0000000000
CL) wwwwwwwwww
LO LOLOLOLOU)LOLOLOLOLO
LO
o 0000000000
CL) CL)LID
O 0000000000
LO LO QLOLOLO
o 0000000000
z zzzzzzzzZz
O 0000000000
z xmxxxxxxxm
o 0000000000
E- - E- E- E- E- E- E- E- E- E- E -
z zzzzzzzzzz
CL) CIDC)
E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- ELO
CL) IDCIDCL)
O 0000000000
O 0000000000
LO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
O 0000000000
LO LOÇ')LOOLÇ'ILOLOLOLOLO
O 0000000000
-
r- LO LO 1- r- LO LO LO LO 01 LO
4:
ECL)
0
CL)
LO
o
o:
0
LO
CL)
O
O
(a)
O
'0
O
O
CLL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 081 v°
0©0nQc,C
oro
000000 0000000000 O 0000000000 0000000 000000 00000
oonnç, n 0000n uonon noo
>
OOr-r--c'4r-- - çJrcNn C' N0 J00 LOC NLO- LOLOC'
moo
o o LO LO LO
OQO
O O LO LO LO LO O O
O-L0)LO
O
O)
LO LO O O O 04 O LO LO
LOoQLOLO .- -moQ
LO LO LO LO O O LO
L0000NO
> LO O LO .L 04 LO
')LO
LO 04 04 O LO
OOLOOQ
LO OLOLO O 0)LO-Lrn OU LOLO LO 0o QQr-LO-LCO co C'4 000LO0O) .-L
- co LO - LO
). wwwwwwwwww LO L.LOLL]
flE)rE) (1) E))(OLO E)0LOu)LO çn çn cô v)v)E))
00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 000000
wwwwwwww L.)))LO ).) ww www WWWWLIW
(I CEQ)V) C/)(J)U)(I) I))I)Cfl(fl(/) CO V)COV) COJ)COV)CO CO)))))) cncnowmw
LO m m m m m m m m m m LO000LO LOLOLOLOLOLO 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 000000
w CL)CL) w LO)CL)LOLO 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 000000
00000000 00000 0000000000 0 0000000000 00000000 00000 000000
zzzzzzzz zzzzz zzzzzzzzzz z ZZZLOZZLOZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZ
zzzzzxz zxz zxzzxxzz zxzzxxxxxx xxxzzxzz xzzzx ZZXXXX
00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 00000 000000
ZZZZZZLOLO O
E.E-.E.E-.EZZZZZ
E. E.E-.E-E.
ZZZZZZZZZLO
E
Z
E.E.E- EZZZZLOZZZZZ
E.E.E.E.E.E-.EZZZZZZZZ O
E.E-.E-.
ZZZZZ
E.E.E.E.E-LE
ZZZZZZ LO LL)C.JCL) CL) ]L)LL) )L]
- E-.E.E-.E-E- E.E. -E.ELE-E-.E-E- E-. E.E.E.E.E-E.E-E. E.E.EE.E- E..E.E-E. E.E.E.E.ECL) 14 w
00000000 O 00000 0000000000 O 0000000000 00000000
LO
O 00000 000000
O O O 000 O O
LO LO LO LO LO LO LO LO
Q0OOOOCO
O O O O O O O O C
00000000
O L000LOLO LO
LO C)LOLO O
LO
o
-)
E)
-E)
E)
E LOLOLO
3.
O O O CN O o 00000
O o o O)
00000
LO LO LO LO LO
0000000000
LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
c0 O• O• O• 0• o•
O O O O O O O O O O
0000000000
LO LO É- LO LO Co o O) LO
LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
O 0000000000
LO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
0• OOC90• 0• 0• 0• 0•
O 0000000000
O 0000000000
LO 0LOLOO.-)OO)LOLO
_-) 0000000000
LO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO
E)
-E)
2922w
- E)
LO LO LO LO LO LO LO LO E) LO LO LO LO LO
. c0000
o o o o o o o o CL o o o o o
OOOOOOOO r,O 00000
O LO LO O -100 LO LO LO O LO LO
00000)000) 0 00)000
LOLOLOLOLOLOLOLO - LOLOLOLOLO
CL.
o
000000
LO LO LO LO LO LO
Oc:OOc
000000
000000
000 LO
LO LO LO LO LO LO
E.
LO
o
LO
LO
o
0
LO
0
(O
LO
0
o
CD
0
KD U
0
E-.
LO
o
LO
LO
o 11(
LO
0
C/)
LO
o
o
CD
O
0
LO
O
L.
wwwwwwwwww
(0(0(0(n (0(0 EL) (1) (1) EL)
wwwwwwwwww
0000000000
.flInnnnnn
(0 EL) EL) ((3 EL) (1) EL) EU) (0 EL)
0000000000
0000000000
a) a) a) a) a) EL) a) a) a) a)
0000000000
-3-3-3
0000000000
zzzzzzzzzz
xxzzxzzz
0000000000
E- E- E- E- E- E- E- E- E- Ezzzzzzzzzz
EL) EL] EL) EL) EL) EL] EL) EL) EL) EL)
E-E- E- E- E- E- E- E- E- E -
000-LO
a) a) a) a) a) a) EL) a) EL) EL)
0000000000
a) EL) EL) EL) a) a)
(0(0(0(0(0(0
a)a) a) EL) EL) a)
000000
••fljfl•n
(0(0(n(0(0(0
0300000
000000
EL) a) a) a) a) a)
000000
-3-3-3
O OU OU OU OU OU
000000
zzzzzz
000000
E- E-E- E- E- Ezzzzzz
a)a)a)a)a)LO
E-E-E-E-E-EOU OU OU OU OU
EL] EU) a) a) a) a)
000000
0000000000
LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
0000 O 00000
0000000000
e- LO LO O LO LO LO LO
LO LO LO 0 O( 0 O LO 0\ O\
LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
000000
LO LO LO LO LO LO
0000(0
LO LO LO LO LO LO
000000
-
-
-
-
-
-
0' LO 0101 LO
LO LO 000
LO LO LO LO LO LO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 082
00000 0 0000000000 0000000 000000 0000000000 0 0000000000 00000
00 O LO 0
r- LO
LO
rLO 00000 LO LO LO LO
000 - Ç'
O LO LO LO LO 0 LO
C'4LO a:
LO LO LO LO LO LO
r r- O4
LO LO 0 LO 00 LO 00 LO
LO
LO LO LO 0 LO 0 LO 0 LO 0 LO
0 LOC'E
0000 LO
O0LOr
LO 00C'JLOLOLO co LOLOOJLO LOLO LOLO LON (NÇ'JLO LO LOLOOLONDC'JLO
L
O 010C'ELO
- -L' LO 0LLO00-Lr'LLO0 -L-L0 LO LOLO0 - 0-LQ 0 -L .-LOQ LOLO
c'jomcno (L N.-L.-L0OJLO(OC),-L çErnr)ç,-LçIm (L(flLOÇç. ÇJQLfl L) LOC'4C'J0L)
-
wwww a)wwwwwwwwwwwwwwwwww wwwululwwwwwwwwww a) )/)a)CJ)V) (O I)(O(f)(OU) 0(0(0 0(OQ)(0 w (1)(0O(OCJ) (1) L)a) a) wwwwwwwwww wwwwwwww a))a)a)a) wwwwwwwwww EL) 0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O
EL) wwwwwwwwww wwwwwwww WWWw14 wwwwwwwwww a)
(0O)(0 (1) (n(0V)(PLV)Q)(1)V)U)W (/)V)V)(J)(OV)V)(I) (0(0(0(0 (0(n(0(0(0(0(0(0(0(0 (1)
a:a:a:a: mmmmmmmmmm o 0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O
WWWW EU] wwwwwwwwww wwwwwwww wWIJww wwwwwwwwww a) 0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O
) _]_ _1_]._] __)_)) _)_)_) _1_ -)) _] QUÔUQUU <<<<<a: <<<<<<a: <<<a: <<<<<<<a<< a: UQLL UQLQLQLL O .QLQLQLLU O
0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O
zzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzzz zzzzz zz0zzzzzzz z
zxzz z zzzxzzzx xzzzo
0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O EEUE-E- E- E- E- E- E- - E- E- E- - E-UE E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- zzzz WWu1u1 z zzzzzzzzzz zzzzzzzz zzzzz zzzzzzzZzz z a) a) .a)LU) wwwwwwww WwLaLow wwwwwwwwww a)
E-E-E-E- E- E-E-E-E-E-E-E-E- -UEE- E- E- E- EE- E-U E- E- E- E- Ea)CUJa)a) a) LU)a)a)WWWWUIWWW a))a)a)LU) 2 L4 La w w WWWWW EL) 0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O
a
EL La 0000 O 0000000000 00000000 00000 0000000000 O t) ,-1 - - - - - ' — - - - - LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO O LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO 000 O 0000000000 OOOOQOQO 00000 0000000000 O
OJLOLOLO LO OJLOLOLOLOLOLOLOLOLO LOLOLOLOLOLOeJN C I c'c'jje-jc'j LO 0000 0 0000000000 00000000 O 00000 0000000000 o
LONWO O LOLOLOr-LOLOOLO NÍLOLOr-LOOLO LOLOr-LO LOrLOLO0,-lLOr-LO LO LO LOLOLOLOLOLOLOLOLOLO LOLOLOLOLOLOLOr- O Nr-r-r-N r-N LOLOLOLOLOLO 03 LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO - LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
a:
O
-3
EEL)
O
a)
a:
o
a:
o
(/)
EL]
O
O
o
O
o
ELU
(0
44
'lo
O O O O O O 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O 0
)OIOI0IDWOIDÇ'- 0 E 0101010-0- N0-0-0-0-r"r"r'-r'-C'- 01
cooO000 00000 0000000000 o
01 04 CLI ('4 ('4 CLI CLI ('4 (LI ('4 (LI CLI CLI (LI Cl ('4 ('4 CLI CLI CLI ('4 (LI (LI (LI
OOOOOOOO O 00000 0000000000 O
LO)0r-W0 0 10)00-0)0) O flLOI0r-0)0l0
0000 —---------H
40 40
CLI çLIcLI('4c'LIcLIcLIcn
101040)0)0)010 ID 40 1010(0401010
.HN01LO100-01 o:
01010101010101 O 4040404040101010 -1
(LI
10100401 'L0LOLOl001LOl0r' 0)
101010 1010101040 0- 0- 4'- 01 0- 0-
4040)01010 40104040401010104040 10
lo
44
40
0)
E
a
CLI ('4 04 CLI O 00000
O O O O O O 0000
40 40 40 40 40 10 ID ID 40)0
00 0 0•O 0 O 9 O O
0000000000
O 0000000000
40 101040 0)0)0)0)0)0
O 0000000000
(LI ('40101 ('ICL4NNC'4
O 0000000000
cd
o
-4
104
o
-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA — M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 082 v°
0 0
O 000000 0000000000 0 0000000000 0000Q0 000000 0000000000 1fl OOU1LOLOO LO OLOLOLOC O 000O0onoo 000JILOOLO 000000 00001000000
N LO LO 01 01 LO 01 r- r- 01 01 01 01 01 01 LO 01 10 LO LO O O 10 1- O O CL LO O 01 01 01 O O O CL O O C' LO O O 04 O O O O O
1010-C OQQOOOO,-1
10
1
0101 O.-L100100
104040001 ,-IO.-LO
In N 0-L4C14010
0010-LO
> 000000
Q0000
004001000000
QQQOL01010LO
1001 001001-101 -1.-ILO 10 0000)0010100110
.-4 -1 LO 1H 1H LO 1H O 0)
,H LO
01 - 04 04 -4 LO
(1)0.
0.0.
00.
0.0.
coa,
00
0.0.
00
0101
00
0.0.
00
z o
H 1
0)
'o
4:
000.
00 O
(LI
CL) CL)
00000
0.1)1.4(1)
0.11)1/4(1)
00000
00000
-4-4
00000
zzzzz 0.0.0.0.0.
zzzxx
00000
zzzz
00.0.00
wwwwwwwwww
co li) (1)
wwwwwwwwww
0000000000
wwwwwwwwww
—coco
0000000000
0000000000
-4 -)-)
0000000000
zzzzzzzzz
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
zxxxzz
0000000000
zzzzzzzzzz
wwwwww
0.0.
1)4
0000.0.0.0000
wwwwwwww ww
0. 1)0.1/4(1)
0000000000
CL) CL) 0.4.) 4.) CL) CL) CL) CL) 4.)
0.41)11)1/)co (O(1)0.U)
xxmmmmmxmm
0000000000
CL)CL)
0000000000
-4-4-4
0000000 000
zzzzzzzzz
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0000000000
1H (-1 4- 4-1 E-. E-. E-.
zzzzzzzzzz
1H1H1H1H1H1H1H E- 1H
01 L010LÔL
0. 1)41)0.
0000000000
wwwwwww
0.0.0.11)1/)
wwwwwww
0000000
0.
0000000
CL)
1)0.10(1)
00000000
1
00000000
zzzzzzz
0.0.0.000010
zzzxz>0
00000000
10101010 4-10 E-' 10
zzzzzzzz o
E-E10E
01 010101 4.'
00000000
CL)
li)
(1)
O
CL)
00000 0000000000 O
(-'10 -E-.1HE-. E4 4 _4_)_4 _4
00000 0000000000 O
00000 0000000000 O
wwwww wwwwwwwwww (1)
00000 0000000000 O
o
00000 0000
000000000000.000 O
000000000000000 O
)CL4CL) 0.
2
w 220.CL)CL)CL)CL) CL)
0.0.4.)).) wwwwwwww 1)(L) 4.)
00000 0000000000 O
00000 0000000000 O
E-'E Ezzzzz zzzzzzzzzz z
0.CL)CL)104.) wwwwwwwwww 4.)
-.E-LE-LE-.E. -1 (-1 (-1 E2 0102 2 01 2 Q1010101010101 01
LJLIWÉJW wwwwwwwwww 4.)
00000 0000000000 O
o: o: 1H 10
a) CL) O o
(.4
o: o:
o o
o.
o: o: O o
(1) 11)
a) CL) O O
O
o
O
o:
O
C. (LI
o
0.
0
o
o
o:
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 083
O 0000000000O O tfl 0 O O ti) ti) fl O O O 0 0000000000 O O O O O O O O t4) O ti)
ti)000fl ti) OOti)uf) 1flON000('J O CNNti)tflOO tflOtfl000ti)tflOO O 0000 ('Itf)0 Oti)t4)tt) O
r('-OOtflNC'4Lfl0C\lÇJ C'10.t000' < -1rN0O l0CL('Lfltfl(JC'400 ti) flU)00C'4r-C'4'OCJ'O r- unr-Nr <
O 0(t)0OO() > otoo 000 j 0o'Otil.-ttn 0NOtO >
.-tOOt0O OC QQtfltflti li) U)ti)-40ti)ti) -tN -l.-4OO'.flti) tiQOO-ti)'ti((')D
('4 fl fl0-1.-4N,-4-i-i -Ir-- ('4 fl-t fl-lr-NN ,-4- ('1 0N0fl -tfl '4C)('4 ('4rn0m,-t'('
<'4 O
('4
-
E- E- E- E- E- E-E- E-E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-E- E- E0000000000 00000000 00000 0000000000 0 0000
i t<4<t wwwwwwww wwwww wwwwwwwwww <i
0000000000 00000 0000000000 O 0000 (<)(Ç4U) (I)(mQ)(Q)
E-E-E- E-E- E- E- E- E- E- -
t)<tCt ti<4iti)
0 0 C 0 0 L LE 0 LE
000 00000000 00000 0000000000 0 0000000000 00000000
0000000000 00000000 00000 0000000000 O 0000 )i)C/)Q) (/)4)(ÇJU)(T4(T<(fl
t)4t(ti wwwwwwww L3WWWW wwwwwwwwww (ti w
2
wwwwwwww wwwwwwww
(ti )<i](tiLti wwwwwwww
0000000000 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000
0000000000 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000
E- E-E- E-E- E- E- E-E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-. E,E,E-E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- -' E- E- E- E- E- E- E- E- E- Ezzzzzzzzzz zzzzzzzz zzzzz zzzzzzzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzzz
wwwwwwwwww wwwwwwww O WIJUJWW wwwwwwwwww <ti wwwwwwwwww wwwwwwwwO
E- E-E- E- E- E- E- E-E- E- E- E- E- E- E-. < E- E- E- E-E- E- E-E- E- E- E- E- E-E-tE-t E- -E-E- E- E- E- E- E- E- E-
-
<ti<ti <ti L4
L4 2
à L4 C4 U2 w <ti<ti
0000000000 00000000 00000 0000000000 O 0000000000 00000000
<O <O
0000000000 00000 0 00 00 00 0 00000000 00 0 0000000000 00000000
-- - -t-<-t,-t -- -- ---
.-4
<
0000000000 0000O000 00000 0000000000 O 00000C 0000 OOOOOOQQ
0000000000 00000000 O 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 ' O
LfltOr'OC<O,-lNfl tfl<O,-t('4flO-1 ('4fl0 -<N (4LO<ONO0O.-l<'1 4') 'Lfl'O('NOO)0.-l('4 flflI0r'OO'0 X
O' O' O) O) 01 00000 00 -4 ('1(4 ('44') ('4 O ('44') <4) ti) ti) ti) ti) ti) ti) ti) O)0, 0, 0 o 0000000 "4 0
'O'OL40)Or-NN-N -r-r-r-r- - NNr-Nr- r- r-(-r-sr--r--r--r-r' r- -r--r-r-r-r-000 00000000 -
(ti (ti
O O
o o
-4
E-
(ti 4.4
o o
O O
O O
O O
0 o
o) <4)
4.4 (ti
O O
-
o o
o o
o 'O 0 0
o o
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 083 v°
0000 0 0 0000000 f) 00 C 000 0000000000 0 00 w 000000 0000000000 0 000 O 000 fl C) 00 fl O U) f) CN N 0 O O O O O O O O O O O O 0 O O O 3 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O Ln N N fl fl É'- NU É-C w <- r - É- 000 0000 fl 00000 0 00 0 U 0000 0000000000 0 000 0 É- 0 )N ' 'É N ('É )0 -É fl 0 O N 000 0000 É') 00000 O 00 O É') 0000 0000000000 0 000 OOO O r on 0 00 0000 0 O O (É- O)000f)0 0000000000 0 000
0OOOO OÉ'É(flOmOÇ')-)C'É O Ofl-'ÉO0 O <O Éfl0 O O -<0000 É') OÉ'40
O
'É
0
'-4
'É
000 wwwwwww 'a
o
00000 0000000 (É
>ZZXX XZZX
0O flu)É0 E,E4- E- E-E- E- E-' <-< E- E- e- E-, E- E- E- E- E. -'<-'-
- o - - -- - - '- '- - --- _1 )
o
E' 00 0000000000 0 000 00000 0000000000 O 0000
E-E- E- E- E- E-'E-E-'E-E-E-'E-'ZZZ Z
0 00 wwwwwwwwww O 00.0 w w (EOO wwwwwwwwww O 0000
OO L,]0.4-ÉL-LL-É O
00000 00000000<00 1 00 0000000000 O 000 00000 0000000000 O 0000
ZEZ E0 < 0LLE
o- o- o- o- o- o- ) o- o- o- o- o- o- o- o- o000 O
-O OoOO -<Oo O 00
00000 0000000000. 0.. 00 0000000000 O 000 00000 0000000000 O 0000 <-)<-L<É<-I 0)0 0. <0)00 O 00)0)0 zzzzz z<0zzzzz
ZEZEZ ZZZZXZZ000 Oo 00
0000 0000 <iOL0 LO.. LO),) <0)00 w LO),)),) OL,)L,<O LO),) (O 00(0(0 0000000000 O 000 00000 0000000000 O 0000
00000 0000000000 0 00 0000000000 O 000 00000 0000000000 O 0000 E-'E- EE- E- E- E- E- E- E- E- E- E- )-' E- E-E- - E- E-' E' E- E- E- E-E-'E-'E-'E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- - zzzzz ZZZZZZZZZZ Z ZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZZ (0(00. 00(0<0(0(0000 (00. 00.0.0.0.0.0.0(0 (O <0<0 (0(0(0(0 <00.0.0.0<0(0)0 (O (0(0)0)0
MU
E- E- E- E- E- E- E-'E-E-E-'E- E- E-E- E-E-E- E- -' E- E- E-E- E E-E-')- E--'E- E- E. E- E- E-E-E-E- E- E- E- E-E-f-.
0<0<0<0<0< ÉL 0<0< 0< 0<0<)), .0<0, 0< ))L0<0, O, 0.0<0<0<
00<0(00 L.JL.)(O <0 <0(0 <L,1L0 1.3 (0)L)L LOLOO i(O<0 CO 00(0)0 00000 0000000000 0 00 0000000000 O 00<0 O 00000 0000000000 O 0000
EÉ')
'É
-e
00000 0000000000 O 00 0000000000 O 000 )), 00000 0000000000 O 0000
- --_- - - .-- ----- -. a)
-
00000 O0000woOoo 0<
00000 0000000000 O 00 0000000000 O OOO, < 00000 0000000000 0 0000
')C'LC"É<NÉ'4 000)É'4N'ÉÉ')NÉ')C'É É') OÉ') 000JÉ'JÇ'ÉNNNC')É'L É-E ('404)') 'É
~NN 04040É')É')ENÉ')0É')É') É') 04C'ÉC'ÉC'4
00000 0000000000 O 00 0000000000 O OOO O 00000 0000000000 O 0000
<O r- O O -4 É') É') 1 O) LO É'- O O) O L É') LO <0 O O 0) O É'- 0) LO <O É-- O 0) O É É-) (É' 1 0) 00 É') É') 1 LO <O É'- O 0) É') É') LO LO LO <0<0 O 'O <0)00 O É'- r-É'-O É'-O O O O O O 0000
00000 0000000000 O )OÉO <0<O<O<0<0)O)O<OLO<0 o <o<o<o -. 0<0)000 <O<0)0)O<D)O<0)O<0<O 'O '0<0<00
O
O 000 0000000000 O 00 <0 00000
O) 000 0000000000 O 00 3 00000
O 000 0000 LO 0000 LO O 00 <a 00000
É-- LO LO LO LO <O O LO É'- 00 LO O O O <O O > 00000
O OÉ'- É'- Or-OÉ'.400000É'- O 00
00 u-;0)OÉ' É') O
clj
o
É') <0 LO
11 -
(0))OD «Oe
<)),•-L'É
fleO 00.-LO 1 10144
EOLL.D OL-LO 00
o e e e- -EL-Lo 000 <0 <00<0<0<0 EÉ 4 ''ÉO a)Z0--L0< <O LO 0.000)0 'É 'ÉL ) EL'É O 0'É- 0-ee O 01000
'0 'ÉZÉLÉ-- e> > O Z ZOZZZ
Oo'ÉOO
<0 0< 00 OEi'0 o 0<a<a - o
E-O - > -I0 . 0< O 00000
--<e Ç1 x ee O 00 000000
O 0 (1<00 O O u 0'0'O'O O(Ée L-L CLL-)'ÉO -LI e eoeee 'É 'ÉQ< a)> e ee 'a000'aE
• 000 a)Oe - .0 'É--4-4 o 'É 'ÉO' 'É
O 000 )40'OLO') .000 'É .'É0 Oe000
O O
> eee <a <a E- 'É 'É O 'a O 0) <-< - O - - -
'0<0 a) 4-l')OZ>)--400 e 'ao. <O 0<00<0<0<
0<0 COO O'O))-OZZ O O O
o O e c - LLa)eo<-L,--4 •-L --<e CO e - -eee EO 'Ém ee'ÉL1'É 'É 0,00 'É O'É000000
O r_ (1) E-00<e0000'É'É O 00 <a É) '0001 O «a) LLIQL0 00 O O00000
IDO O. ev<ei C0000<0 e eoj 0000)0
•Oea)000 O 0<0 O <0<0<0<0<0 • '0_0<'a 0<0<000'É'É'Éa)a) <a
C- EEOO eee e eo 0- 00000 O) 0<0<Oa< 4-) 4-100 - 0<000000
• 4'' ii ee ..
u
<0
-' Oeeeoo a) 00 O 00000
OOZ<0Z1-L11---4---1 0 00 0) 00000
o0<0<0 E-0)0<E-000000 a) 00 LO 000001
E- -----O--0(0ZZ <0 00 O 00000
É') L0004
O 0(000
O-' 0'ÉNLOO'É04eOO o O
00<') 0000000000 O 00 0)0000
o O O O O O CO O É') O O ----- .
(0 ...............É') 000040
É'-
O
000000É-- O O É'-O 00< 0) 0< O) . O
o
.. ............... O) 0 00000
O
<a
Ç.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 084
_ -
-
0000000 0 0 O O 0 0 O 000000 0OO0000 O 000000 O O O 0 0 O O O 0 O O 00 O o o ri
000C 000 0000000
3
000000 0000000 O 000000 0000000000 O 00 O 0000
0000000 0000000 4 000000 0000000 O 000000 0000000000 0 00 0004-1
0000000 0000000 > 000000 0000000 çn 0040000 40000000000 O 00 > 000(1
c0000co 0000000 oo -ioo 000 -io o oori000 cn00000000 o 400 -4nno
LO ri 40 LO 00 O .4 ri O -m ri LO LO LO .-1 LO LO O co 4 Õ ( LO (4 - (4 ('1 .- •-L (4
(4 co ri (0 (0 (\J - (0
O -
lo
('1
-.•1
-g
000000 00000000 00000
E- E- E- E-E- E- E- E- E- E- E- E-E-E-E-E- E-E-E-E-E-E-E-E -
_I.__1
000000 00000000 00000 00000000 0
000000 00000000 00000 00000000
000000 00000000 00000 00000000 (.
00000 0000000000 O 000 0000
000000 000• -0-00-00 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0 '0-0-0 '000-0
4x: 51 1 00000000 00000 00000000. (0UI)(/)(/) 4040 (040(0 (0 (1)40(0 (040(1)40
000000 00000000 00000 00000000
000000 00000000 o m Q li w LI Li w wwwwwwwww EL3 (I)W14
.)EL)EL)EL) W W W W ELJEL]L.]EL)0 00000 0000000000 O 000 0000
000000 00000000 00000 00000000 414l
0 aa0
000000 00000000 00000 00000000o - -
E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E- E-E-E-E-E-E-E-E-0( 00000 0000000000 O 000 0000
ZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZ - ri
EL)40C.)EL)ELEL) .)EL)EL) EL)EL)EL)EL)0 1 ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZ O zzzz
ZZZZX 00000 0000000000 0 000 ' 0000
E- E- E- E- E- E- E-E-E-E-E-E-E-E- E-E-E-E-E- E- E- E- E-E-E- E- E- -
00000 0000000000 O 000 0000 O 00000 0000000000 O 000 0000 O) o. ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZ ZZZZ
)OCL) C)1.)C.) 00000 0000000000 0 000 0000
000000 00000000 00000 000O000C EL.IL LEL EL. ELEL.EL. O
.2 .2
922222 92299922w 29222 22222222-- 22222 2222222222 2 2290 2222
..........0 (4 ......... ............. O ...................-
E . (% (- 4 (. (.S4-. 4-. (_ ri 4-. LO LI) LO LO LO LO LI) LO LO 4) LI) LO LO LO LO LO 4) 10 E 10 LO LO LO
000000 OO900000 00000 00000000 0 00000 0000000000 C) 000 0 0 0
000000 000000000 O 00000 00000000 00000 0000000000 0 0000 O 0000
(0ri0040 .-4C'JflO¼Or- m
u;
= 0L0¼O1 0O Ori00) 00404-4(4 (0LO4Ori0O)0.-((4 ((0 r)o = r-0.040
(4 ('4 ('1 ((00 (0 (0 4-1 ri ri 0 (0) 0 O) O) O) O) O) O) O) O) O) 0) O) O) O) O) O O) 0) O) O
ririN riririririr- ririririri ri ririririri - -------------------- --- (4
o
Eo. O 000000 000000000 o.
3
O 000000 000000000
3
o ccooc Q C
> lo -4 LO LO LO LO O LO ('4 00400 O O LO >
19
2
co 0).-( 4-- rlufl
0( 4.) ((0 (0
ul
o
-
o
E
'.4
o
-g
1 40-4WOELQ. O (-(4-1
o.
OL.LO . 00
o 0)0(0 (0-.) L-L)O 000
L-L---1-.4E-Q)
O ELI400()O(0 E- (LLLI.4OLU)
'0 Q)0) oo'o o Ool-(
4. E-o.->--4'0 •Z 0.
E "-) (1 (0(01000
1 o'° '> 0 11)'0'0'O'O
(-LO
o O'0OOEOlO -..-) EL' ,'1'4>
o04.4.4
E- O. o. .4.1(4> . O. 010 EE- -0 4.1(4: 14EL E0O) -444 -
•C) ec 0) ).4 1l(0> 4') 00 )010 EL]
o OL O.o.(00)0) L(0O.O. '0'0 O
EL) 0 100-L-L 0(104.44-44-1 .4.) (1)
o. E 10Vl0Ç)EL L.L(-4 (0(0>> o.
o L'0O(-L 10 140)00000--4-H
00 '-O0)E-01)L (0O'0'0Vl.L0400 11
O 14 (00)o..L.LI (LO 00
O O 1(00(0(0)000(10
O (E O . • . (00)L-LL-)L-L OO O
4]) •Ø,0.0(Ø,Q,() L.10444444W0)
0' (4CE - EE0 O (0)010
4.4 O 1-4(4 1 o 1 o. o. o. (o (O E- -
O 4-4011-44.4-) (1))0(0)OL.(L.(Q0) O
(1) O E-000)Z o.(4L.)L-).)'oO0 O)
E-0000000)W 1.)
O 41.44-(1.41.4 (4 000 o.o. O
0.
E- -
O.-'4-O.-((4 LOO.-((4OOOO
0(0(0000 000000000
o
()
EL 0000000
OE ...............
o Ii4-cJ4-4)Nri l.((4(4(4rifl.4..4
o
o
O ai
PREFEITURA MUNICIPAL
00 0000000000 O 0000000000
00 0000000000 0 0000000000
00 0000000000 O 0000000000
00 0000000000 O 0000000000
on 0000nn0000 o c000000000
c' . . . - fl N Ç'i fl (' C'J . .• . fl
)E VARGEM BONITA - M.
0000000
O 000000
ccc
000000 0 000000
0000000 > 000000
40OQ(940 0.000.00
000 1 -4 ('4
G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 084 v°
0000000000 0 4DO'.00000
0000000000 O 1O0O0O00
0000000000.0 .-.Or-00000
0000000000 ('4 (')O(O0000
400000C 0000 - (O.-4''00OOO
co 0000
- (flO'.0))
O0000000000 O 0000000000
0 0 '0 '0 '0 '0 0 0 0 0 0 0 '0 '0 0 0 0 '0 '0 0 0 0
O co m m VOO co
LI wwwwwwwwww
O 0000000000 O 0000000000
-44444444 44
o 0000000000 o 0000000000
z zzzzzzzzzz z zzzzzzzzz
O 0000000000 O 0000000000
xxzzxzxxxz
0 0000000000 O 0000000000
O 0000000000 O 0000000000
z zzzzZZzZzz z zzZZzzzzzz
O 0000000000 O 0000000000
L.
00000000
'00 'O 'O 'O 'O 'O 'O
wwwwwwww
00000000
0. 0.0.0.0.0.0.0.
00000000
zzzzzz O
00000000 (O:
zzzzz
00000000 0.
0000000.0
zzzzzzzz
00000000 O
(4) wwwwwwwww
00000 0000000000 0. 000000000
00000 O 'O 'O 'O 'O 'O O 'O O 0 O '00000000 O
0000(4) (0 m 0(00(4) (0 0(0 (4)0)
wujwcaLa o (4) wwwwwwwww
00000 0000000000 O 000000000
icc
00000 0000000000 0 000000000
zzzzzz;
00000 0000000000 O 000000000
00000 0000000000 O 000000000
00000 0000000000 O 000000000
zzzzz zzzzzzzzzz z zzzzzzzzz
00000 0000000000 O 000000000
O 0000000000 O 0000000000 00O00000 )
fl fl f) In In f) fl fl fl fl fl fl Ln fl fl «) «) Ln Ln O
c Q0000Q0000 o OOQooQ0000 00000000
O 0000000000 O 0000000000 000000000
C' Ç'NNC'NC.JÇ'JC.4Ç'J C' Ç'JC'JC'NC'JC'J
- NC'0.- '4 O-CD
O 00000000 .- .- .-
'O
3.
"O
00000 0000000000 O 000000000
''''''''''''''''''''''
E 44) 4) 44) 4(4 3') 44') 4(4 4) 4(4 44) 40 40 .0 .0 40 44) .0 (3')
00000 0000000000 O O O O O O O O 0 O
O 00000 0000000000 O 000000000
'4N (0''O) (-0 0SD('- O)
404040)O¼0¼040¼O 0
NOi('4NC'( N ("4("J(') ('4 ('(('44")
0.
o 4.)
o:
o
o
o
0.
o
0'
0.
O
(4)
Li
O
O O
O
'O
o
o
(44
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 085
00 O O O O O O O 00 O O O O 00 00 O O O O O O O r O O O O O O O O O O O O O O O 000000OOO
00 0000000 000000 OOOO00000n o 0000000000 0000000 000000 000
00 0000000 fl0O0OO O0000Or- O 4O00000O0O 0000000 000000 000
00 0000000 )N00000 N00000O('J0 O 'a)000O0OOO 0000000 > 000000 0
00 9900o 009090 DO0000 ,-O- 0-00000000 00)0000 0000Q 00
"fl N O C' QOO - 0Q o Ç))C C'JCNC'J O
('1 -
)
O 00000000
(a
(
O 00000000
o ou000000
z zzzzzzzz
O 00000000
o 00000000 0
z zzzzzzzz çn
o
J(JL) wwwwwwwwww É) )L
00000 0000000000 O 0000000000
'00'O'O' '' OO'OO O'
(aU)(I)(/)CJ) m in 1(U))))
w li t4 LI] w w w w w w w w))))) L) w w w w w w w w L,JL,
00000 0000000000 O 0000000000
_)_)_) ):() .-) 4 4 4 4 4 4 4 4_)_1
00000 0000000000 O 0000000000
zzzzzzzzzz z zzzzzzzzzz O 0000000000
XX=ME xxxxxxxzzz z mrzxxxxxxz
00000 0000000000 O 0000000000
zzzzz zzzzzzzzzz z Zzzzzzzzzz
00000 0000000000 O 0000000000
wwwwwwww
00000000
0 o o o o o o o
01)0(1(c)))))
00000000
0,1)
00000000
O
00000000
00000000
00000000 O
zzzzzzzz
00000000 O
)(a(a 00(a),)
000000000
0'0000 .0000
(a(aU)U)Q 000
00000 0000
1),U.Q.a.Q,
00000 0000
zzzzz zZZZ
00000 0000
00000 0000
zzzzz zZZZ
00000 00
'O
"O "O
o 0000OoOO 00000 0000000000 O 0000000000 O000OOOO, 00000 0000
O 'O --------------------------------------------- -----------ID O)
O O O O )) O o fl O O O O)) O)) O)) O)) O)) O)) 'O E o)) o!) o)) O O)) O))
c 9 0000' 00000 9099000000 O 0000099000 000000009 00000 9000
('4 (NÇ'JÇ'JOCN(N(N(N O C'4C4('JNC'4 NNC'4('4CNNNN(NC'4 ('4 C'JNC'JNC')('4('J('JNC'J C'4C'4C'JN('4('J(N(N O (NNNNN )N(NC'ON
O 00000000 O O 00000 0000000000 O 0000000000 00000000 O O 00000 0000
o .-ic'jinoor-o O'oO('4C') O C'0.-4C'4Ç') O O)0-1C'JOtO r-OO)0-)(Nfl 0100) ONfl
co 00000000 O 000)0)0) 0'.0'o0'o0'o0)0)0000 O 0000 0 --1-) C'OC\J('4)NC'4 O 0)'4NC'4N ofloflflfl
NNNC'4NC'Jflfl(flfl (0 flflflfl(0oflofloflflP) (0(0(0(0(0(0(0(0 0 (0(0(0(0(0 (0(0(0(0
O O
O 0
(a -
(0)
o O
(0) (0)
O O
o O
o o
0< 0<
O. O.
-
O O
O O
(0 (1)
LO) Li
O o
o o
(1) (1)
O' O'
O O
O O
O O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 085 v°
00-(0000 0 0000000000 0000000 000000 00000 O 000 <'«'0 000 000000
o O 040000 O 0 O 0000 O 0 O O 0000 <fl fl O (('4 0 40 O 0 O 0 O O O O O 00 0 e<' e- O 00 O 0 00 O O O
OOe10000 0 0000000000 0000NNO) e- 00 (04)) N0000 O 000 '-4 400 000 000000
00400000 O 0000000000 000404040N 40 NNC') 400000 (0 000 e-LO0 000 0)400000
ecoo o- 0000- 000000 000)e-)00 -<.-40 .-4 000)00 ai LO0),-4
,
e- O5 0,-4 04 0000
('-4 10 <'4 ("4 O - .-< 40 <4) 0 O <0
49 40-4
'-4
1
O (4)4<] o 4<]LO
4<)
(0 Z4<]. (<]< -40 00 o
- <8 c4) c<'
'0
<
o
00
o 4<] LOLOLOLOLO4<]LOLO LO4<]LOLOLOLOLO LOLO4<]LO LOLOLO4<]LOLO 0.0) 00
000000 O 0000000000 00000000 00000 000000 00
0 -0 -0 -0 -0 -0 '0 .0 O -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 0 0 0 -0 -0 -0 '0 O 0 '0 0 ..] .-]
O o:o:g: (4)0)4)4(4)0)0) (1) 0)0) 0)4<40) 0)4<44<) (04<) I4(4)(f)(/4 < (4)4<).
0.0.0.0.4<] 4<] wwwwwwwwww wwwwwwww 0.0.0.4<]L<] wwwwww ,o 0)0)<
ou0
000000 O 0000000000 00000000 00000 000000 00.. 0.4-4
Z40 ZZW 44.1 4--)<-]<-]<-]<-] 4 .-]OO'-].-]<-].] .-4.-].-].41] .-],.],.l,O,O..] 04
121 1a21 121 12c Ice lec :C I~C
i< 4<40 0
64< 0 0.W
<-'4 ---------I-1_(_______<-l_( O O . O O
000000 0 0000000000 00000000 00000 000000 o
------------------------ - __________LO UU< 1'40 <-'E-'
-- zz zz z ZZ O zzzzz zzzzzz zz 4<o «
000000 O 0000000000 0
zzzzz Z zzzzzzzzzz ZZZZZZ
0000000 00000 00 <
0.0. <0 ó o <-'E-' «-E-' 4040 400 400
000000 O 0000000000 00000000 00000 000000 O0 Z 0.40)4<44<]
000000 O 0000000000 00000000 0 00000 0O0000 004') <-1 0<-<''e 000000
ZZZZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ('<' ZZZZZ ZZZZZZ ZZ0 <"<4-o ('40. ZZZZZZ
000000 O 0000000000 00000000 00000 000000 00 <1,1 4<]
. <'«] o000000
O e')
000000 O 0000000000 00000000 << 00000 000000 00 00 00.. 000000
- - - e") ') e") <4 e") e") 14 e") e'< o <'4 ('4 ('1 ('4 ('1 ('4
4) 4)<fl40 n un 40 Ln «'«' 44)0) 40LO LOLO e-e-e-r-r-e- -
000(4) O 0000000000 000O0000 00000 000000w 00 0014 00 0 000000
('4 <'4 ('4 ('4 ('4 ('4 ("4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 ('4 4< (-4 ') ('4 ('4 ei (4 <'4 (-4 e-) c-i ('4 ('4 ('4 (') ('4 ('4 ('4 ('4 ('4
000000 0 0000000000 000000000 O 000000 < 00 O0 <00 000000
40Ln¼or-40a< - N40(fl'0N40040.-)('4 (e'140L0r-W04O,-4 40 C'4Çfl40(fl<0 e-(0C<0e'-4('4 E .- «'<í< 1(1 _ 0,-iC'Je-400)
40 40404040404040<4)0)0) U)tflU)LflLOJ)40<O 0 <040<0<0<0 4o404Q.e-40 4040 NNe'< 400404040
<4) (4)01<' 000 <4)0 - 000 00 (4)00 ('1 00 (NO -4 LO LO e- -
0<
o
<4
0. O 000 000 000 00 8 O 000 000 00 O 00
0 0' 0' 0 0' o' O'O' o' O <d
> (19 000 000 000 400
O) '-10,-) 0400) 0.-(,-i 400
e-) -4'<0. LO <O< 0)
<9 o o e-
'-E <1
.0 E
'0 14
o 0< 14
Ln
o O
w• oi
-o
'O U
o .
0) (1)1<] 0< 19O ' < .0
O
'0 0400 0 _4
H
00.OELO
4'0' °
4)) 0 0014 0.-i ,.<O 40
(11 ('0O00 4<0)
-.1 100 0.0E O
00 <, (4> IZ
14 .4<40 O..-iE O
'0 Úl,
' (11.0 0.040> 0 0. 0<
O
Cl) 144) ')0O190. CO
1 1 > '1 4-) ( "-('O
1 > 4-) <') - >
.l-<doEOH <4
Cli o0. .0.0
.2 . .< o
'0 '40(0<)
o: o IO<OI OC> 00. 14 14<.)
E-. E') ((40'.') 40014 •')4)0 <4 4040
0< <'° 0W)-0--4
(4] -00 14 -o
0 E 0.I-)E 0.00 4)4)40 0.'O
(<4 0 4)1914 4)0)H (<'0(4 0')
W. E 0-<0 04< (<0 0<)
.fl 04-40
0 O EE ElO 4)0' (40
14 000 04)4)0040 4004)4)
o 04<. EL0<.<..<00 -000.4))
- <4 - O '04)0' 14
0- 1 C')l90e'1<04)o 1 b0000l9(j
o E .-I LO 1 I 0. .4 LO (o
04 O ' <-< <-(4J '40 O - . 1
o O e'l4)>0'44)LOO440 .
0) . 04<11') 00 4)00 0<4
LO ("4 4)0') 4)<--)<0 34)0 4)1')
0 O 04V) 0.0. 4 004 E.
(0 O e") O - E)
O
O 000 0000 0001') 000
(O -14 O
14
-
4<400 4<<fle'4 14044)04040
0N('
-0 E -- --E --
o
o -o '0 0'0 E'0
E-E E- 4-)
14 e'
<'
05 LO O O
40
-
e"4('
O O O O
0< O O O O
EL EL EL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 086
00011 O 00000000 O 0000000000 0000000000 O O O 00 O LO 00000 O 0
01 0 Q O o 000000 O
'
0 O 0 O O o 00 O 00 O O 0 0 0 O O O 000 O O O O O O 0000 O O
00 0 o o O d w060000c00 dcc o o o
LO 00 O 00000000 0 0000000000 0000000400 00 ('4 > 00 O ('4 000"" 04 04
04 O O 10 - - O O ------------ o o o o-.-i- - o - - - - o o o o o o o - -i - —
O 44010 '010 -1 ,-4 LOa ('4 '0ONN 04 04
('4 (4 (0 CO O LO
O rI
o
e O
10 '
E
o o
a)
E o 14 44(1)4,) (1) (0(i)
(a (a E
E 00001 01 00
44 (a 1
41 44(1)4440 Li) COLO
o o
E 'E U 0000 O 00
0000 0 00
E ia 444440(0 CO 4040
0o' 01010101 01 0101
-
PC O E, E O) 140000 0 00
zzzz z zz
00 0ZX X Z
00 00000 O 00
'4.1 )'E'( l-'E-'E-'E-')-' 1- (-'E'
o (a (1) O Z C ZZZZZ Z z
00 - 0000000 O 0000000000 0000000000 O E-'E-'E-'E-E' E' EL4 Li L4 w L4 LO C4 Lo w Li w w LI w w w LO44 w w w w w w ci 10(1)40 1,) 1,)
0101 0 0000000 O 00100000000 0000000000 01 O O
ta zz zzzzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzzzzz z z' - CLOQ 0,0,0.0,0. 0.414
o' o' W Li [0401,) [0 1010
00000 O 00
04
114 O O (11
14 . 44
'114 - rI
o o 1- 0 c, 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4-' o o o o o o o o o o
C'.JCLI •( 14) o 1-' 1'4 04 CLI 04 04 04 (4 CLI CLI 04 1-LI (4 CLI CLI CNN (4 CNN CLI CI CLI CLI CLI 14 14 1-4 1-') CLI .L .-i N.-'.--l.4
4 0, O O O O O O O O O O O O O O O O 00 O O O O O O O O O O O O O O () O O O O O O O O
CLICLI O C O CNCLIC'JCLICLIC'4 CLIO N CLICLICLI CLI o CC j O j o' O 0000000 O 0000000000 0000000000 O © o' O 00 . 00000 O 00
0404 0 O 4)404 E O O O 4)) O CC ' 04010 10 iOar-aar--aaar-- aa)W0000)W0'-C4 01
eu 4)
4j o
r-
(4, O o 1-
(4 (a
O O 00 O O 00 O O m0000
o O 00 O O
O 00 O 00000 O O
O 00 o cc O cco
> O (4 O ('4 > 00 O O 1-' O O 00
00 O LO (0 O CLI 10 O
o NO
'0 40 .4CCO0)0DLO
li E O,
(14 O CO
a)
Ci)
(14 a)
4j
o
E
(O
E
O
00(i)1 0014 0.0
14 'OU' 11)14014
)O4,'E 'Ô 0
0
14 ), 0(a O 14440)0
(400 ou4-')-' 4.1 o
2.. O[O'O 'E0014 '010
o o .
lE00 'E O(4-.4 0
> 'I > 100
o O E •V'd 001.-LO
O 14 O 0)0> 00> 00
-d .00 ' . '.4
lo.olO ,4.;)0010)0
0100 (a00000lG)
'14140.040
14 Q,Q'E 140.14)0 '00
(-100 Lo 01.4-10.40
1-4 O O 00000
LO '44 w 0)0 00-404)
O C1'0 0 1400 1401010010
O C1 ) ['4 04 04444044
o
444 .., 44 (( >(a
O (0 140 (a O 000 OccoOO
C c
,
00 OE O '0)00)0)0
o EOO'i), 1140 O 0 44 O '444401444
( 14' 44 .1 14 (LI '(a)-.)-.
(-4 1-')(4). 4). Q)
('4 00-LI c14O14144-Lo)14
0 "100 i 0 .O .'1 .441401444
(4) O 0114 O 14) 0)00 UL.4L.LIOL.LL.1
44 O W14 O [O 044' 01001400
OE-C'4 0001-00
O CC ('4
- 1-4
'-4
<4 O CC O .. 0400000
O O O O O
(a 01 04 LO CC 0)
14
o0(0
O O O o o o o o o CC o o 04 04
(a ......
O 44LO 044 101-LIa) 14L0-4IN-4-4CLI
o (10'-
O u uO 1-410. QNLOLOaar-
('40 O Coa
'1
O
E'O
'3 44 44
0 O (I»a O a) 0 1004(4 (aS00000.'
o (-i4J.-1L0 (-'4.1 1) '.4('1
- O O - O
O O [' O
1. 14 ('4
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 086 v°
9 V
00000000 C'1 00 O 00000000 0000co 00000000 o 0000000000 000000
O O O O O O O 00 O 0 0 O O O O O 000 O O O O O O O O O O O O 0 0 0 O 0 0 O O O 0 0 O 0 0 O O O O O O O O
0000000 (
000000000 cm 00 O 00000000 000000 0000000000 0 0000000000 000000
00000o r
14 00 0 00000000 > 000000 0000000000 O 0000000000 000000
-o o 000000O 000000 00Oc'flO O OO0000OOO 0OOOUfl
OflOOOOOO 'O C (N 0 N
onoo c
0000rfl000 N o
,
o
Id
(J)IJ)rCJCj
O
0 0 000000000 00000 Li 0000000000 0 0000000000 0000000 0000 O 0 O O 000000000 00000 0000000000 O 0000000000 0000000 V (fl /)(flU) I)(/)(fl(fl /)V)Ií)(fl(fl Q I)I /)cncn(r (I ([3
-
to 0 O000000000 00000 0000000000 0 0000000000 0000000 00000 E- E- Z Z ZZZZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZ
• 030] 0] 03 0] 0] 0] 0] 0] 03030] 0] 0] 0] 0] 0] 03030] 0] 0] 0] 0] 0] 0303030] 0] 03 3OO O O E- E- E- E- E-E- E-E- E- E- E-E-E- E- E- E- E- - E- E- E- E- E-E-E- E- E- E- - E- E- E- E- E- - 00000C/)(OO ([3 (1] J)0)(J)QU0]O ()]Q)([3([3(J) O O ------- - ' ---- -
E- E- -] -] ([3 ([3 (/ J)0)CJ]U) co cf)31)3(70) 0) 0)31)31) 0) [7(17(1) 0) 0)0)0)
[3 0)0)0)0)0)0)0)0)0) 0) m cn 0)0)0)0)0)0)0)0) 0)0)170)31)31)
02 0
2.'Id
000000)0)0 0 L] O wwwwwwwww LawLacjL4 wwwwwwwwww () wwwwwwwwww wwwwwww 13-010]O3-1 - O O 000000000 00000 0000000000 O 0000000000 0000000
zzzz z z
- ,_] •_)•_]_]_]_]_] •_3_)_)_],_) -
xOoZ
00000000 O -
E--'E- E-'E- E- O O 000000000 00000 0000000000 0 0000000000 0000000 z z z Z Z Z Z Z E ----------- - - - - - 3OO 3,] Z Z ZZZZZZZZZ O zzzzz zzzzzzzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzz
zxzz:x z
> z zzzzz E- E- E- -'E- E- E- E- -
zzzz
0) O O 000000000 00000 0000000000 O 0000000000 0000000 0 0 000000000 O 00000 0000000000 o 0000000000 0000000
0)OO Oo
o z z zzzzzzzzz zzzz zzzzzzzzzz z zzzzzzzzzz zzzzzzz 31)
0000a000 O 313,, L,)t.
00000000 0.. O O 000000000 00000 0000000000 O 0000000000 0000000
--- -' - o ) 0)1(7OOm0)m0)ç'). 0000)7r'-1--O')r[7 Ifl 0)0)0000003') 0)000000
3D 3D 3D 3D 3D (' N 'O 'O çn 33) 33) Ln 3) 13) 33) 13) 0) n ) (1 O 33) 31) IS) 33) 30 IS) 31) 30 IS) Ir) IS) 11) 33) 30 Ifl 30 IS) 30 30 fl 0 0000(00 o o o 000000000O 00000 0000000000 O 0000000000 0000000
N O O O O O O 000 O O O O O O O O O O O 00000 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 00000000 O O O OOOOOO000 O 00000 0000000000 O 0000000000 0000000
3') LO 3D N 'O [33030 O $ 30 3" 'O 030 - O 3') 1-' 'O 030 O 3') - O LO 30 O 05 O 0 - 03 05 03 05 03 05 05 05 O O O 0 O O O O -3 LIS-),--3,-1 O O O O O O O O 1') 1') 3') 0) 3') •
o 3d o o oInonmm
o (3-
El
0) 00
0 00 O
('1 00
O 00 >
cn
N 00
3D 3" O
cd
o
o
o
'o
E
• -4
110
90 -
3
.00)
3-7
44
o 03):
50 cd
o:
o •z O
o o. O
o o ([3
fo
0)
° IdO o
00 0W
• O
04134 -1
'-4100 O
o u (4) O WILI O
• 0E- 0
30
00
-O
o
333 •. -
i oom
o
o
8
O 33500
o
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 087
O O 00 O O O O O O 0000 O O O 0 O O O 00 OO 00 O O 0 !4! O 0 O O 0 O 0000000000
c O O 0 O O O O O O O O 0 O O 00000 O O O O O O O O O © O o o O O O O 0 0 0 O O 0 O O O O
0 !1
O > O Oo 0 O QOQ O 0000 O 00000 ('2 000 000000 000000 0000000000
o O O O O 000 0 0000 O 00000 'O O ri O 000000 > 000000 000000000 O O o o o o O 000 O 000 (O ID O O 000 0 0 'O Dl 00 O 000 O O 0000 000 O O O O 000
(l .4 -4 O 'O O 4!) - o
- - )4,
ria o
a,
lia
ia
E, 0
o o o ia o o •0 ia ria
a a
a) a o 41
1)) O00 )OC 0O0 0)000 0)
E- E- E-'E-.)-. E-EE-E-. -'-1-1- -
- '
000 00O 44 0000, 0000 O OU
'o
'O ia
000
000 0000 0000 O 000 ' 'o'o'o44J1ia'o 'o'o'o(4!C4! 'o'o'o'o'o'o'oL4!'o
z 000000 00000 0000000000
-0-0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0
<<<o: <<<<o:
000 )C'2(J)(/)C/) D'O 'O'O'O'O/)u)'O
0000 0) 'o 000k 000a) 0000. 0000 O 000 44 'o'o'o'o'o 'o'o'o 'o'o(OEia'o'o'o'o'o
o Cia'o )O'o 'o 4 4.'o 'o C4'o a) 000000 00000 0000000000
'o'o44 'o'o(4 4tia(4 4.'o 'o 'oL,JL,J%
000 OOO 0000 0000 O 000 <<<< 0.0040404 0.0004 0 Q.000
- 000 - 000 0000 0000 O 000 0) 44 ,44 E,E- E-- l'E'EE) 4 E.E.E.E. )-.E-.E-., 000000 00000 0000000000
'o 1.J L4!o L4!!4!L.) 'o 14!'o0 'o'o'o 'o 'o'o'o 1 ZZZZZZ O zzzzz zzzzzzzzzz
,
ZZZ ZZZ ZZZZ'o ZZZZ Z ZZZ
000)0)0-0 a: 0-0-0)0-0-0-0-0-0-0-
E.
o:0a 000000 00000 0000000000 2
o. zzzzzz 'O zzzzz zzzzzzzzzz
o: 000000 O 00000 0000000000
Z 'O 1
1.e 'o'o'o e Li Li 41 (4) [4))4)•'o 0-0-0)0-0-0- 'o 00-0-00 0-0-0-0-0-0-0-0)0-0-
o
'o O0O oo0o 0O00 0000 O aOO4 O
-- o
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ' o o o o o o o o o o o o o o o ('1 O O '''''O 000044 000000 'lOa) OOOOoiW
E a
r '1- r- ' - E 000,n 0,00
000 0OO O000 a) 0000 O 000 0000000 00000 0000000000
INNC'2 OÇ'2C,JC'2 ('2C'2NN ('2 C'2C4(N.- !404NONC'2 C'2C'2INNC'2
O O O O O O o o O O O O O O O O O O O O O O O O 0- O o o o o o o o o o o o o o o o
'o
o
o o o ,-. o ,- cC , ia 'O O -4 (2 (0 O o O E' a- o r o o o a - e, .
O O 0) -4 ri 01 01 01 4!)!) O! .4 'o O (O 'o 'o 'o O -( ('2 -4 ('2 ri ('1 ('2 CO O 10 (O (0 ri (0 ri O O O O O O O O CCI
4j 3 'o 'o 'o C_
E. E-' ELO o 0 O 00 O 00 O 00 O 00 LO
o O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 0 'o .0
, 0 o o' c o Oc, o cc o oo
> O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 >
40) 00 O O O O (DO ,o 01 O 01 00
O O -e')
Di (O ('4 4 .4 'o O O 'o 01 O
ri (0 O -a.
-
O 0 01
ia 0 'ia
ia O u 0
a - ia lia
a) a o
4-, a) a O
O 'o 0
a) ria
a. 1
o
(4 a) 44
01 °
00 • a
a)
0 ria0)0 o
---4 ,,
a o Fcc
0 -'( 1 'o --1 a) O E co 0 o'O'0 CO oi O 'o 44 a) 00 O ,O0 O 000
01
O 44 a00 440'o O .00))
o' 14 14 - -ia 0 o
iao-a a) >-- .1 ia44Oo
o'o
0
(0 02) 0
-C
ia 00 u 044 11 O 044 O a) CO .LO0 1( 140E- o. 14-4 El44 O
' ao 44 a -0 a " O " , a a) -a
-o O --- II 'o-o 144
a ao O a 44aa a)44o1 o: E. .O - wa E)
4-, - 0< 44 0 0 ia 0- -
'o o O O --4 -1 O 144 -'O 'o
O ao a) a- O oi-2 E. ao a . o
'o 'o Oz 'o oz a) 00 o wo 'o
LO 4 44 'o a 00 LO
- ... .... 210 ia 'o))
< '14 00' l-4 00' '4-4 0- 14 0-4 El - .
o a 00 a oo a 00 'o 00 Eu O
00 4-, O O i- O O W O O O IOQ()j)
O iaO -0 ia O -(4 lO O -a O o --o OLOLO O
44- a 44 - E 44 E
O- E-( - El 10w - El 102). 1 ('- 001)0. 0
-
O 4 0 ..4 -0 .-4 -0 O '-4 -0 O4Q)0 O
'O O 00 O 0)0 O 0)) - 0)0 - u 'O
'o O 04-. O 2)44 O 2) 44 '0 C)
0) 44 'o
O LO)-. - LO(-. - LO)- O LO)- LOE- O
O
- - - a
a ri o' o a o
44
- - - o a -- - o a -
44
a
00(0 li 00)') 44 000 O 00(0 .00(0
Oa -- O a--
044 0 '-( O 44O.-( O 44O.-1 'o 440.-'
O a)0 - - a) (0 'oOC'20 'o 'o O('( C., O ('( (O ia o
E. - -O 'o a)
o: 'o 'o 'o E.
O
ia_o ia _o ia _o O .0
'O Oa)'oO O a)') O
o 4-44J.-(!') El 42()O E. 'o° -iJr O -' O O O O O 1.. o o o o o (.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 087 v°
O 00000 00000000 O O O O 000000 O 0000000000 0 00 0 0000000
O 0 O O O O 00 0 O O 0 O O O O 3 O O 0 O O O O O O O O O 0 O O 0 000 O O O O O O O O O O O
O 0000 O 00000000 O O
O 00000 00000000 O O
O O 000000 0 0000000000 0 00 0 0000000
0 O 000000 O 0000000000 O 00 O 0000000
o ot 000to u o iii o o 00000 utiCD00000000 r co o 00 00
ID ('4 'Li iii - LO CD -1 ,-I CD (C -1 (Li -1 (O O .-1 .-I LO (O Lt) O LO LO (tI O o '.ø
O - e') Ci O
,-1
ia a) a) a)
O
a) ia ia a
a) a) a) a)
O
O CO 1
a) a) OO L)0000000
O O 00000000
CD o 0)0)0)(n0)0)0)
o;
11 O 0 00000000 -
4-)
z z zzzzzzzz
Li) 14) Li) 141 14) 'L,) '14) 'L,1 14) Li)
E-E-E-E-E-E-E-E- -
L-) LLi a)14)14)14D014] 14) 14)
O
a)0a)LJLJ (1) a)a)a)a)a)LL)LL)LL)LL)L,D 0)0)0)0)/)0)0)
O 0000000 O 0 00000 O 0000000000 O
-0 '0'0'0'0'0'O '0-0-0-0-0-0-0 -0 0 O' -0O'O'-0 - -0-0-0O'O'O'O'-0-0-0 '0 (1) (/) 1)0)0)
o; o;o;o;o;o; o; o;a) o; a) CC) Cii 0)0))0)CD0)COCO
O) (/)O) cn (1) cn 0)0)0) /DO) IA (-"o " " "o °
141 a)a)a)a)14) ,1LLia)C-)14) (Li (Li a) LLi(Li(Li(LiLLi a) a)CLiCLia))LiLLiLLiLLiLLi 14) (Li (Liwwwwwwww
O O 0000 0000000 O 0 O - 00000 O 0000000000 0 0 O O 00000000
,.) CD ) 0 00000)4 .l , _),) - 000000000 ,.D - - 00000000 a) 0 o; o; o;(;o;l; o; io;o; ILi(I o; Cl) < o; o; ID,
tttttttttttttt t tttttttttt
O O0OOO 0000000 Li O O 00000 O 0000000000 044
- - - ------
- - - - - - - -
- -- - - --- — - - - --------------------
O 0 00000000
- - - - - - -
Z ZZZZZ ZZZZZZZ Z Z O Z ZZZZZ Z ZZZZZZZZZZ Ci; Z Ci ZZZZZZZZ O 0000000 ia j. a 00000 O 0000000000 O O 00000000
Z ZZCiZCi14 zzxxxz Ci - Ci CiCiCiCiCi Ci XXZXXZZZZZ Ci14 Ci Ci CiCiCiCiCiCiCiCi
o 00000E-- 0000000 O 0 ELi er o
E--
O 00000 00000 O 0000000000 o o o 00000000
v0000000 O O O 00000 O 0000000000 O O O 00000000
z zzzzz zzzzzzz z z " z zzzzz z zzzzzzzzzz z z z zzzzzzzz
O 0000000 O O
E o 0'o o
a) CL14LC(L CL CL
O a) Ir) 1(1 a)
.-1 -
00000 O 0000000000 O - - O O 0000 0000
------------------------o - o ------------------ o CD ri r( ri ri ri e', ri ri
LOLi)LOLti (Li- Lt (Li a) E - .. ................. a)
14 Lii $ Li) (ti LO ti Lti LI) (ti (ti Lii Lti Lti LO LO (ti LO Lti Li 14 LO « LO « « ti ti LO
O O O O O O O O O O O O O O O , O O O O O O O O O O O O O O O O O O C C O O C C O
14 - O ...... (Li (Li ( CD ... (... (
.....O
CD CD CD CD CD CD ('4 CD a) CD CD CD ('1 CD CD '4 '1 CD 4 ('4 CD ti CD CD CD CD CD CD CD ('4 ti ('4 ('4
O 00000 0000000 O O a) o 0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
co O) O CD O .-I CD (O LO LO (O CD LO , CD Ci Ci O Ci O (O Ci Lti CD Ci .-( r- .) CD LO CD Ci O.-( CD CD LO LO
u CDIOCD4O t- .-(t4 OLO(OLOr-N" CD CD CDCDCD('DCDCDCDCD ,)LO (O (O (00) LO iti U ' O
CD CD CD CD ('4 CD CD CD CD CD CD CD CD CD ri 4., 1-1 CD CD CD CD CD CD CD CD (O (O (O (O (O (O CD (O CD CD 4j 41
o o
E, E-- E- -
o co O 00 O 00 O 00
o oo O 3 00 O 00 O 00
O 00 O 00 O 00 O 00
O 00 O > 00 O 00 O 00
O LO O a) 00 O e'- O CD
rio
-CD - ,-1 -
a) a) a)
ia 1)) ia
O a) O
'ia ia a)
(O. a)
O a) a) 1,
oa)0 , oiCr)
• OV)4 .O'0
)iaa)O'V 0O'
o; a)a)
00 H (r)O) a) (-0( ,
o
a) >0
00)'
O '4-a 0 0 o oCiO)
•iia)a) a).-4C w
> -.a)
O oo,
O a)a)C Ciii O 0-4
(4H (r)
a)a) 1(1
OCa) C ° ia 014a) 44 i) a) a) 14(414
- E-- 0'
oo
a) - O 014)
-o 0
o ,i a) o irja) o,o a) iio a) CO) 14) CC 0V
00 Ci 00) 04 140
- Li
C)
.44 ' 4-1 014, a) Co a) O Ca) E a) ' COwaj CO
o
CCC OC - CO 0 o CO O CiC(o OCa) CO 'a) 14 14- 14 - 14 C E-Oii E-Loa)C
- a) LJ - LO -' 1.4 (Li LO Liii (ti a) ULi
1 '--4ii 1 - a) •-((4) '-La) 1 - (O
.1 O CO rICO rI
O O'Ci O (CL OCO 0(0 O Oa) O () O Li WLLO (4(4 O ))14
- O a)
LO a) (4
ri ri CD - CD O Ci
0 0
- ' O
II 0O' 14 O 0014 OOCD 14 0 :3 U) ''0 a)'' O I4LO.-( 044 LO-( O I4LOCD O )4LOCD a) O ''a)
OCDCD O (0 CDCD - -
a) -
OCDCD OCDCD
Ia).-LiL '-E))
4-, '
o
2V 2V o;
a
o aJCD' O a) Ci CD r- O a)CDLO O a)(0(O
E--.) O CDE-- 4J-)CD E--i.,LiCD
O O O O
o o o o
o
1
>
000 0
000 O
o
o
0
0
LI)
000 O
000 O
0 O
o)
•-1
a
o
o
ao
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 088
o
0
0
o
Efl
' o
E u'
- E- -
o
1 IJ)
o
0
lo
ES)
E')
a)
o • E
E
:-) )•)
o
O 00
O 00
o
O 00
II) 0
o
h
'-E
o,
E
E-E
O
O
o
0
-) 0
z
o
11)
o
Li 4j
Ez
II)
0
'o
0
O
o
EI)
o
aO
o
o
o
o
o
o
O)
O
o
O
o
b
o.
O E
('E
OOEE E 'OEO 4.1
o.- 'E) o
o- E-E
•, O E
cE
E- O
'-4
44
Ea)
.00
o
oZ 00 ••
0)0)0
00)0
o>w
O
O • E'
• ('Id
,4 •4-I
O0
a) oE- -
la) 0
O) 0
- 01)
000
E ' 44 fIO'
4J -
o
o
(44
o
o
o
'o
o
o
o
O
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
:Folha N O 1 vo
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320164
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMI CA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 9.814.667,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 5.479.623,28
3.1.71.00,00 Transf, Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 0,00 9.042,07
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 9.042,07 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.470.581,18
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 26.562,50 0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 21.250,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 959.270,43 0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.599.504,50 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 835.643,75 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 16.062,50 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.287,50 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00
136.375,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 136.375,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 122.750,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 13.625,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 4.198.669,06
3.3.30.00,00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0,00 53.250,00
3.3.30.41.00 Contribuições 53.250,00 0,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 5.125,00
3.3.50.41.00 Contribuições 5.125,00 0,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 5.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 5.000,00 0,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 35.168,84
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 35.168,84 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.099.025,22
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 120.375,00 0,00
3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 396.719, 27 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.448.993,75 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cu].t.,Artíst.,Científ.Desport. 10.593,75 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 160.493,75 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 57.500,00 0,00
3.3,90.35.00 Serviços de Consultoria 132.656,25 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 321.106,25 0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra 3.187,50 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.239.243,45 0,00
3.3.90.41.00 Contribuições 3.500,00 0,00
3.3.90.47,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 127.718,75 0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 9.687,50 0,00
3.3.90.91,00 Sentenças Judiciais 4.562,50 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 18.062,50 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 40.625,00 0,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. OperO. Fundos e Ent. 0,00 1.100,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.100,00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,00 7.151.332,69
4.4.00.00,00 Investimentos 0,00 0,00 6.656.020,19
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao DF 0,00 2.125,00
4.4.30.42.00 Auxílios 2.125,00 0,00
4.4.71,00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 437,09
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 437,09 0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.653.458,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 5.393.336,54 0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.132.201,91 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 80.087,50 0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 47.832,15 0,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 5.312,50
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N° 18
Folha N° 089
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 5.312, 50 0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 490.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 490.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 390.000,00 0,00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado 100.000,00 0,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 34.000,00
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 34.000,00
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 34.000,00 0,00
17.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E METAS ESTABELECIDAS
NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(INCISO 1 DO ART. 50 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)
PROGRAMA DE TRABALHO CONSTANTE DA LEI META ESTABELECIDA NA LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIAS
SERVIÇOS FUNERARIOS AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO
CEMITÉRIO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO
(ART. 50, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000)
DESPESA VALOR ATUAL VALOR FUTURO MARGEM DE EXPANSÃO
INATIVOS E PENSIONISTAS 45.00,00 49.500,00 4.500,00
AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS 148.000,00 1.162.800,00 1.014.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 10.500,00 10.500,00 0,00
INDENIZAÇÕES 69.922,04 73.614,25 6.692,21
OUTRAS -xDEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NO MUNICÍPIO
(Art. 12 da Lei Complementar N.° 101/2000)
RECEITAS
ARRECADAÇÃO
ORÇAMENTO
2014
PROPOSTA
P/ 2015
PROJEÇÃO P1
2016
PROJEÇÃO P/2017 _________
2011
___________
2012
___________
2013
CORRENTES 9.711.419,73 10.128.235,16 14.429.112,31 13.604.222,04 16.146.172,03 17.599.327,51 19.183.266,99
DE CAPITAL 1.626.921.40 1.626.810,39 1.449.000,00 4.359.602,24 2.955.850,00 3.221.676,50 3.511.627.39
DEDUÇÕES 1.507.491,30 1.560.276,03 1.878.112,31 1.963.824,28 2.102.022,03 2.291.004,01 2.497.194,38
TOTAL GERAL: 9.830.849,83 10.194.769,52 14.000.000,00 16.000.000,00 17.000.000,00 18.530.000,00 20.197.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G LEIS
Livro N°18
Folha N° 9v0
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA
Estado de Minas Gerais
ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO, RELATIVO A CONCESSÃO, AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS OU
BENEFÍCIOS DE NATUREZA TRIBUTARIA DA QUAL DECORRA RENUNCIA DE RECEITA
(ART. 14, INCISOS 1 E II DA LEI COMPLEMENTAR 10112000)
ISENÇÕES, ANISTIAS, BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTARIA E CREDITÍCIA QUE DECORRAM RENÚNCIA DE
RECEITA
VALOR ESTIMADO IMPACTO ORÇAMENTARIO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DO RECEITA MEDIDAS DE ANUAL DE NO PERiODO DE 2015 A 2017
BENEFÍCIO TRIBUTARIA COMPENSAÇÃO RENÚNCIA DE
RECEITA 2015 2016 2017
Desconto de até 50% 1913.11.01- Multas O desconto incentisalá maio, Não haverá Não haverá Não haverá
(cinquenta por cento) paia e Juros da Divida número de contribuintes a
pagamentos à vista Ativa do IPTU quitar seus débitos, reduzindo
a inadimpléncia. A renúncia
5 779 78 foi corisidetada na estimativa
de receita e não afetara a
execução da despesa fixada
na proposta orçamentaria.
Desconto de até 50% 1913.13.01 - O desconto incentivará maio, 1542,25 Não haverá Não haverá Não haverá
(cinquenta por cento). Multas e Juros da número de contribuintes a
Divida Ativa do 155 quitar seus débitos, reduzindo
a inadimplência. A renúncia
foi considerada na estimativa
de receita e não afetará a
execução da despesa fixada
na proposta orçamentária.
DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DOS PRECATÓRIOS
PRECATÓRIOS
NÚMERO CREDOR VALOR R$
NADA A DECLARAR
• Os valores serão transferidos para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais através da ASPREC -
Assessoria de Precatórios, que é a responsável pela efetivação dos respectivos pagamentos, e será efetuado
de forma parcelada.
Certificamos que a presente norma foi,
nesta data, publicada no órgão de
Divulgação Oficial do Município - Quadro
de Avisos - Conf. o disposto na Lei
Municipal N° 726/1997
2 i'/l
102.592