norma nº 1173/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 085
ASA
LEI Nº 1.173/2021
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.
O Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Vargem Bonita aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, nos
termos do art. 165 da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
I— Poder Legislativo;
IH — Poder Executivo.
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A receita orçamentária é estimada em R$19.597.424,93 (dezenove milhões quinhentos e noventa
e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), e será realizada mediante a arrecadação
de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o
seguinte desdobramento por fontes:
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
RECEITA CORRENTE 22.991.024,93
IMPOSTOS 876.800,00
TAXAS 62.200,00
CONTRIBUIÇÃO CUSEIO DE SERVIÇO DE 139.000,00
ILUMUNAÇÃO PUBLICA
RECEITA PATRIMONIAL 31.800,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES 21.879.124,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA 3.393.600,00
TOTAL 19.597.424,93
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DA FIXAÇÃO DA DESPESA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 085 vº
sd
Art. 3º - A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante
de anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções, o seguinte detalhamento:
POR ÓRGÃOS VALOR R$
CÂMARA 1.113.176,20
GABINETE DO PREFEITO 562.722,42
DEPARTAMENTO JURÍDICO 252.000,01
SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO 2.300.704,82
|ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SEC. MUNIC. DE SAÚDE 4.134.159,92
SEC. MUNIC. DE OBRAS E
DESENVOLVIMENTO 4.706.467,76
SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO
4.386.518,79
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE, E 246.843,75
TURISMO E LAZER
[SEC MUNIC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.003.300,01
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE | . 891.531,25
TOTAL
19.597.424,93
POR FUNÇÕES VALOR R$
LEGISLATIVO 1.113.176,20
DMINISTRAÇÃO 2.753.363,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.003.300,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL 172.100,00
SAÚDE 4.134.159,92
EDUCAÇÃO 4.386.518,79
URBANISMO 1.538.749,93
HABITAÇÃO 180.697,42
SANEAMENTO ago | 79.800,00
AGRICULTURA 640.350,00
INDÚSTRIA 2.500,00
ENERGIA 371.962,50
TRANSPORTE 1.877.007,83
CULTURA 748.375,00
TURISMO 167.812,50
DESPORTO E LAZER 143.156,25
ENCARGOS ESPECIAIS 245.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.194,85
TOTAL
19.597.424,93
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Folha Nº 086
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos,
podendo criar, se necessário, categoria econômica, modalidade de aplicação, elementos de despesa e fontes de
recurso dentro de cada projeto ou atividade, destinado à cobertura de despesas ordinárias e/ou vinculadas, até o
limite:
I - do excesso de arrecadação, na forma da legislação vigente;
II - do superávit financeiro;
HI - de 30% do orçamento do Município, para a Prefeitura, mediante anulação total ou parcial de dotações
orçamentárias;
IV - de 30% do Órgão Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, mediante anulação total ou parcial de
dotações orçamentárias;
V — da dotação consignada como Reserva de Contingência.
$ 1º Os créditos suplementares de que trata este artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de
despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado.
$ 2º A inclusão de categoria econômica e de grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial
constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais será feita mediante a abertura de créditos
suplementares, através de decreto do Poder Executivo, respeitados os objetivos dos mesmos.
$3º - Suprimido pela emenda supressiva nº 01 ao Projeto de Lei 09/2021.
S 4º As alterações nas destinações de recursos poderão ser realizadas mediante decreto, desde que
devidamente justificadas.
$ 5º As realocações de créditos orçamentários que ocorrerem dentro de um mesmo órgão, unidade
orçamentária, programa de trabalho, ação, categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de
aplicação, não oneram o percentual para abertura de créditos suplementares autorizado no caput.
$ 6º Suprimido pela emenda supressiva nº 02 ao Projeto de Lei 09/2021.
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
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Folha Nº 086 vº
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para financiamento de
programas prioritários, observados os limites de capacidade de endividamento do Município, em conformidade
com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados,
aos quais se refere a Lei nº. 4.320/64 e a Lei Complementar nº. 101/2000.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de j janeiro
de 2022.
Vargem Bonita, 24 de novembro de 2021.
Prefeito Municipal
Certificamos que a presente norma foi,
nesta data, publicada no Orgão de
Divulgação Oficial do Município - Quadro
de Avisos — Conf. o disposto na Lei
Municipal Nº 726/1997
AE sd 202
Advog
OAB/MG 102.592
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Folha Nº 087
ss MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ur MINAS GERAIS
cóDIGO FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
1.10.0.00.0.0 imp., Tax. o Contrib. de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0 Impostos
1.1.1.200.00 Impostos sobre 9 Patrimônio
11.12.5000 IPTU
1.1.1.2.50.0.1 1 PRE 2 IPTU- Principal
100.00 Recursos Não Vinculados de Impostos
toroo Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.2.50.0.2 46 PRE 2 IPTU - Multase Juros
10000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%.
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.2.50.0.3 47 PRE 2 IPTU - Divida Ativa
100.00 Recursos Não Vinculados de impostos
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.2.50.0.4 as PRE 2 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
10000 Recursos Não Vinculados de Impostos
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%.
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.2.53.0.0 mB
1.1.1.2.53.0.1 2 PRE 2 ITBI- Principal
100.00 Recursos Nao Vinculados de impostos
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.3.00.5.0 Imp s” Renda e Prov. Qualquer Naturaza
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Randa - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0 imp. s/a Banda - Retido Fonte -Trabalho
1.1.1,3.03.1.1 3 PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal
1.00.00 Recursos Nao Vinculados de impostos
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1 4 PRE 2 IRRF-Trabalho- Outros Rend.
10000 Recursos Não Vinculados de impostos
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
1.1.1.4.00,0.0 Impostos sobre o Património
1.1.1.4.51.00 impostos sobRedaServiços
1.1.1.4.51.1.0 ss
TITASTI 5 PRE 2 1SS-Principal
100.00 Recursos Não Vincuiados de Impostos
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%.
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Memory Informática Lida
3.000,00
1.800,00
300.00
125,00
75,00
1.000.00
600,00
250,00
150,00
129.500,00
87.500,00
133.000,00
401.000,00
401.000,00
381.000,00
381.000,00
140.970,00
85.250,00
144.780,00
20.000,00
20.000,00
12.000,06
5.000,00
3.000,00
111.300,00
111.300,00
111.300,00
111.000,00
66.600,00
27.750,00
16.650,00
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Folha Nº 087 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
11445112 49 PRE 2 18S-Multase Juros 300,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 180,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7500
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 45,00
11200000 Taxas 62.200,00
1.121.00.00 Tax. paio Exercicio do Poder de Polícia 6.200,00
1.12101.00 Tx inspeção, Conírole o Fiscalização 5.200,00
1.1.2.1.01,0.1 10 PRE 2 Tx Inspeção, Com. Fise- Princ 5.000,00
18500 Recursos de Taxas o Contribuições 5.000,00
1.121.001,03 s PRE 2 Tx Inspeção, Com. Fisc. DA 800,00
18500 Recursos de Taxas 6 Contribuições 800,00
11.21.0104 52 PRE 2 Tx Inspeção, Comt. Fisc- DA MJ 400,00
1.85.00 Recursos de Taxas é Contribuições 400,00
1.1.22.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 56.000,00
11220100 Taxas Prestação Sorviços Geral 56.000,00
1.1.22.01.0.1 " PRE 2 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri. 53.000,00
1.85.00 Recursos de Taxas é Contribuições 52.000,00
1.1.2.2.01.0.2 so PRE 2 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ 3.000,00
1.8500 Recursos do Taxas é Contribuições 2.000,00
1200.00.00 Contribuições 139.000,00
12400090 Contrib. Custaio Sorviço Hum. Pública 139.000,00
1.24.1.00.00 Contribuição Custeio Serv. llum. Pública 139.000,00
1.24.1.5000 Contrib. Custaia Sorviço Hum. Pública 139.000,00
1.2.4.1.50,0.1 1 PRE 2 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00
1.17.00 Cont Custeio Serv. Iuminação Púb.-COSIP 139.000,00
1.30.0.00.0.0 Recoita Patrimonial 31.800,00
13200000 Valores Mobiliários " 31.800,00
1.32.1.00.00 Juros 2 Corações Monatárias 31.800,00
1.321.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1.2.2.1.01.0.1 15 PRE 2 Remuneração da Depósitos Bancários 31.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000,00
107.00 Recursos Próprios . Educação mínimo 25% 2.000,00
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
117.00 Cont Custeio Serv. Fuminação Púb.-COSIP 100,00
1.1800 Transt. FUNDEB Aplicação Ramuneração 70% 2.000,00
12200 Transt.Gov.Fad Cony e Rep. Vinc Educação 71.000,00
12.00 Outras Transt Convônios/Aspasses União 2000,00
1.29.00 Transt. Rec Fund Nacional À Social -FNAS 1.000,00
144.00 Transf. Rocursos FNDE Referentes ao PNAE 100,00
147.00 Transferência do Salário - Educação 400,00
1.5200 Transf. Rec SUS - B' Est Rodo Serv P Sa 300,00
15500 Transf. Recursos Fundo Estadual do Saúde 2.000,00
15600 Transt RecFundo Estadua A. SocialFEAS 100,00
15900 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.000,00
19200 Alienação de Bens 800,00
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Folha Nº 088
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
17.00.0000 Transisrências Correntes 21.879.124,93
1.7.1.0000.0 Transf. da União e de suas Entidades 15.534.124,93
171.1.00.00 Transf. Particip. Receita União 13.589.000,00
1741.5100 Cota-Parte Fun Partic Municípios - FPM 13.559.000,00
17.11.5110 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 12.629.000,00
1744.51.14 7 PRE 2 Cota Parte F.Participação M. Cota 12.629.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.120.770,08
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.357.250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.150.979,92
1711.51.20 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 464.000,00
1741.51.24 18 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês 464.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 368.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 96.000,00
171415130 Cota Parto F.P.M. Cota 1% mês julho 466.000,00
1711.51.31 19 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 466.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de impostos 372.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
1711.5200 Cota-Parte ITR 30.000,00
1741.5201 20 PRE 2 Cota-PartelTR 30.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculadas de Impostos 18.090,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 4.500,00
171.20000 Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais 194.000,00
17125200 Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo 194.000,00
171.25240 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 194.000,00
17.1.2.5241 21 PRE 2 FEP-Cota parte F. Especial do 194.000,00
1.8800 Trans União Royaites Petróleo'Gás Nat 194.000,00
17130000 Transf. Rec Sistema Único Saúde - SUS 548.000,00
1.7.14.3.50.0.0 Transf .Rec.SUS Rep. F'F-Bloco Manut ASP 548.000,00
1.7.1.3.50.1.0 Transt.Rec BiManut ASP- A. Primária 420.000,00
1.7.14.3.50.1.1 22 PRE 2 Transt.Rec BlManut ASP- A.Prim -Pri. 420.000,00
1.59200 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 420.000,00
17135030 Transt.Rec BlLManut ASP- Vigi. Saúde-Pri 41.000,00
17.1.3.50.3.1 23 PRE 2 Transt.Rec BlMnt ASP- Vig. Saúde-Pri. 41.000,00
1.5900 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 41.000,00
171435040 Transf Rec Bi Manut ASP- Assist Farmac. 14.000,00
1.7.4.3.50.4.1 24 PRE 2 Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm - 14.000,00
21.59.00 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 14.000,00
171.3509.0 Transf. Rec Bl Manut ASP- Out. Programas 73.000,00
1.7.1.3.50.9.1 25 PRE 2 Transíf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog - 73.000,00
1.5200 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 73.000,00
17140000 Transferências de Recursos do FNDE 147.000,00
17145000 Transigrências do Salário-Educação 85.000,00
17.1.4.50.0.1 26 PRE 2 Transferências do Salário-Educação 85.000,00
1.4700 Transeréncia do Salário - Educação 85.000,00
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Folha Nº 088 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
MINAS GERAIS
cóDico FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1714.5200 Transf. ao PNAE 43.000,00
1.7.1.4.52.0.1 2 PRE 2 Transf. ao PNAE -Pri. 43.000,00
1.4400 Trans. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 43.000,00
17145300 Transt. ao PNATE 19.000,00
1.714.53.0.1 28 PRE 2 Transf.ao PNATE -Pri. 19.000,00
1.4800 Transf Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
17.18.0000 Transt. Rec do FNAS 61.000,00
171.6.500.0 Transf. Rec do FNAS 61.000,00
1.7.1.6.50.0.1 29 PRE 2 Transf. Rec do FNAS 61.000,00
1.2900 Trans. RecFund Nacona A Social -FNAS 61.000,00
1.7.14.7.00.0.0 Transf. Corvônios União e Suas Entidades 961.124,93
17.17.9900 Outras Transt. Conv União/Entidades 961.124,93
1.7.17.90.01 30 PRE 2 Outras Transf.Conv.União'Entidades 961.124,03
1.2400 Outras Transf Corwênios/Repasses União 961.124,92
17.1.9.00.0.0 Outras Transf. Rec União e Entidados 34.000,00
17199900 Outras Transf Rec. da União Entidades 34.000,00
1.7.1.9.00.0.1 3 PRE 2 Outras Transf.Rec. União/Entidades - 34.000,00
1.7000 Outros Recursos Não Vinculados 34.000,00
1720.0000 Transf. Estados o DF e da suas Entidados 4.545.000,00
17210000 Partic Recoitas Estados e DF 4.313.000,00
1721.5000 Cota-Parte do ICMS 4.026.000,00
17.24.50.0.1 s PRE 2 Cota-Parte do ICMS 4.026.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.093.520,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.006.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 925.980,00
17215100 Cota-Parte do IPVA 234.000,00
1724.51.01 33 PRE 2 Cota-Parte do IPVA 234.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 140.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 58.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúdo mínimo 15% 35.100,00
17215200 Cota-Parte do IPI - Municipios 49.000,00
17.2.1.52.0.1 34 PRE 2 Cota-Parte do IPI - Municipios 49.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 29.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.350,00
1721.5300 Cota-Parte Contrib. Interv Dom Econômico 3.000,00
17.21.5301 35 PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom. 4.000,00
1.1600 Cont Interv. Domínio Econômico - CIDE 4.000,00
17.2.3.00.0.0 Transt. Roc. Sistema Unico Saude - SUS 152.000,00
17235000 Transt. Rec. Sistema Único Saúde - SUS 152.000,00
1723.50.01 36 PRE 2 Transf. Rec. Sistema Único Saúde — 152.000,00
é 1.5500 Trans. Recursos Fundo Estadual de Saúde 152.000,00
17290000 Outras Transt. Estados/Distrito Faderal 80.000,00
17295100 Transferências de Estados destinadas à A 52.000,00
17.2.9.51.01 38 PRE 2 Transferências de Estados destinadas à 52.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 089
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
cóDiao FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.5800 Trans. Rec Fundo Estadual A Social-FEAS 52.000,00
17295200 Transf. Rec. Prog. Educação 28.000,00
17.2.9.52.0.1 53 PRE 2 Transf. Rec. Prog. Educação 28.000,00
1.0600 Trans.Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 28.000,00
1750.0000 Transf. de Outras Instituições Públicas 1.800.000,00
17.5.1.00.0.0 Transf. Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
1.7 5.1.50.0.0 Transierências de Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
1.7.5.1.50.0.1 39 PRE 2 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
1.1800 Trans. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 1.260.000,00
1.19200 Trans. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 540.000,00
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 2.100,00
1.92.00000 indenizações, Restit e Ressarcimentos 2.100,00
1.92.200.0.0 Restituições 2.100,00
1,9229900 Outras Rastituições 2.100,00
1.9.2.2.90.0.1 ao PRE 2 Outras Restituições 2.100,00
1.00.00 Recuwsos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
1.2900 Transf. RecFund Nacional A Social -FNAS 109,00
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -8.393.600,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB -3.393.600,00
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -8.392.600,00
95.1.7.0.0.00.0.0 Dedução Transferências Correntes -3.393.600,00
95.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidades -2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0 Dadu. Cota-Parte Part Uniao -2.531.800,00
951.71.151.0.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. -2.525.800,00
95.1.7.1.1.51.1.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal -2.525.800,00
95.1,7.1.1.51.1.1 a PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal «2.525.800,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos -2.525.800,00
$5.1.7.1.1.520.0 Dedu. Cota-Parte do | .P.T. Rural -Princ. -8.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1 42 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do |.P.T. Rural -Princ. -6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 6.000,00
95.1.7.2.0.00.0.0 Dodu. Transf. Estados e DF e Entidades 861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0 Dedução Part. Receita Estado -861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1 43 PRE 2 Dedução Cota Parte do ICMS - «805.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -B05. 200,00
95. 1.7.2.1.51.0.0 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -8.800,00
05.1.7.2.1.51.0.1 44 PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -46.800,00
101.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 46.800,00
05.1.7.2.1.52,0.1 45 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. -9.800.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -9.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 19.597.424,93
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Folha Nº 089 vº
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
cóvico FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
10.000,00 Rocoitas Correntos 22.991.024,93
11000000 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 939.000,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 876.800,00
1.1.1.200.00 Impostos Sobre o Patrimônio 364.500,00
1.1.1.2.50.0.0 IPTU 14.500,00
1.1.1.2.50.0.1 1 PRE 2 IPTU. Principal 12.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 7.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.800,00
1.1.1.2.50.0.2 46 PRE 2 IPTU - Multas e Juros 500,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 125,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 75,00
1.1.1.2.50.0.3 Er PRE 2 IPTU - Divida Ativa 1.000,00
10000 Recursos Não Vinculados de Impostos 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
1.1.1.2.50.0.4 as PRE 2 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
10000 Recursos Não Vinculados de impostos 600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 150,00
11125300 mei 350.000,00
1.1.1.2.53.0.1 2 PRE 2 (TBI- Principal 350.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de impostos 129.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 87.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúdo mínimo 15% 133.000,00
1.1.1.3.0000 imp.s' Renda e Prov. Qualquer Natureza 401.000,00
11130300 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 401.000,00
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s* a Renda - Retido Fonte -Trabalho 381.000,00
1.1.1.3.03.11 3 PRE 2 IRRF-Trabalho - Principal 381.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de impostos 140.970,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 95.250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúdo mínimo 15% 144.780,00
11.13.0340 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos 20.000,00
1.1.1.3.03.4.1 3 PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. 20.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000.00
10200 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.000,00
1.1.1.4000.0 Impostos sobre o Patrimônio 111.300,00
1.114.510.0 Impostos sobReda Sarviços 111.300,00
1.1.1.4,51.1.0 iss 111.300,00
LISAS 5 PRE 2 ISS- Principal 111.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de impostos 66.600,00
t.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 27.750,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 16.650,00
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Folha Nº 090
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
cópico FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.1.1.4,51.1.2 42 PRE 2 ISS - Multas e Juros 300,00
1.0000 Recursos Não Vinculados do Impostos 180,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 75,00
1.0200 Recursos Próprios - Saude minimo 15% 45,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 62.200,00
1.12.1.00.0.0 Tax. polo Exercicio do Poder de Polícia 6.200.00
1.12.1.01.0.0 Tx Inspeção, Controle e Fiscalização 6.200,00
1.1.2.1.01.0.1 10 PRE 2 Tx Inspeção, Com. Fisc: Princ 5.000,00
1.8500 Recursos de Taxas e Contribuições 5.000,00
1.1.2.1.01.0.3 51 PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc. DA 800,00
1.8500 Recursos de Taxas e Contribuições 800,00
1.1.2.1.01.0.4 52 PRE 2 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ 400,00
1.8500 Recursos de Taxas e Contribuições 400,00
11220000 Taxas pela Prestação do Serviços 56.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas Prestação Serviços Geral 56.000,00
11.2201.0.1 “ PRE 2 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri. 53.000,00
1.8500 Recursos de Taxas e Contribuições 53.000,00
1.1.2.201.0.2 50 PRE 2 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ 3.000,00
1.8500 Recursos de Taxas e Contribuições 3.000,00
1200.0000 Contribuições 139.000,00
12400000 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00
12410000 Contribuição Custeio Serv. llum. Pública 139.000,00
12415000 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00
1.2.4.1.50.0.1 15 PRE 2 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00
1.17.00 Cont Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 139.000.00
1.30.0.00.0.0 Recaita Patrimonial 31.800,00
13200000 Valores Mobiliários 31.800,00
1.32.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 31.800,00
1.32.1.010.0 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1.3.21.01.0.1 16 PRE | 2 Remuneração de Depósitos Bancários 31.800,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de impostos 8.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
11700 Cont Custeio Serv. fuminação Púb.-COSIP 100,00
1.1800 Trans. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 2.000,00
12200 Transt.Gov.Fed Cor e Rep. Vinc Educação 11.000,00
1.2400 Outras Transt Convênios/Repasses União 2.000,00
12900 Trans. Rec Fund Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
1.4400 Trans. Recursos FNDE Reforentos ao PNAE 100,00
1.4700 Transterência do Saiáro - Educação 400,00
15300 Trans Rec SUS - Bi Est Rode Serv P Sa 300,00
1.55800 Trans. Recursos Fundo Estadual de Saúdo 2.000,00
1.5800 Trans. RecFundo Estadual A Social-FEAS 100,00
1.5800 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 1.000,00
1.9200 Akenação de Bens 800,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 090 vº
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
cóDico FICHA F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
17000000 Transtorências Correntes 21.879. 124,93
1.7.14.0.00.00 Transit. da União e de suas Entidades 15.534.124,93
174.1.00.0.0 Transf. Partícip. Receita União 13.589.000,00
1741.5100 Cota-Parto Fun Partic Municípios - FPM 13.559.000,00
17415110 Cota Parto F Participação M. Cota Mensal 12.629.000,00
RA RRSRR! rá PRE 2 Cota Parte F.Participação M. Cota 12.629.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.120.770,08
1.01.00 Recursos Prógrios - Educação mínimo 25%. 1.357.250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 2.150.979,92
1711.51.20 Cota Parto F.P.M. Cota 1% més dezembro 454.000,00
1741.51.24 18 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês 464.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 368.000,00
1.000 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 95.000,00
1741.51.30 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 466.000,00
171415131 19 PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 466.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 372.009,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.000,00
17415200 Cota-Parte ITR 30.000,00
1711.5201 20 PRE 2 Cota-PartelTR 30.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 18.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.500,00
17120000 Transf. Comp.Finc Expl Recurs turais 194.000,00
17125200 Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo 194.000,00
171425240 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 194.000,00
171252441 2 PRE 2 FEP-Cota parte F. Especial do 194.000,00
1.8600 Trans União Royaltes Potróleo/Gás Nat 194.000,00
17130000 Transf. Rec Sistoma Único Saúdo — SUS 548.000,00
1713.5000 Transf. Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP 548.000,00
1713.50.10 Transt.Rec Bi Manut ASP- A. Primária 420.000,00
1713.50.11 22 PRE 2 Transf.Rec BlManut ASP- A.Prim -Pri. 420.000,00
1.58200 Transf. Rec SUS- Bloco Manut ASP 420.000,00
17135030 Trans! Rec Bi.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri 41.000,00
17435031 23 PRE 27 BLMnt ASP- Vig. Saúde-Pri. 41.000,00
1.5900 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 41.000,00
1713.5040 Transf.Rec Bl Manut ASP- Assist Farmac. 14.000,00
1713.50.41 24 PRE 2 Transt.Rec BlMnt ASP. Assist Farm - 14.000,00
1.5900 Trans. Rec SUS | Bloco Manut ASP 14.000,00
17.1.3.50.9.0 Transf Rec BI Manut ASP- Out. Programas 73.000,00
17.1.3.50.9.1 25 PRE 2 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Prog - 73.000,00
1.5900 Trans. Rec SUS - Bloco Manut ASP 73.000,00
17140000 Transforôncias de Recursos do FNDE 147.000,00
1714.5000 Transtorâncias do Salário-Educação 85.000,00
1714.50.01 26 PRE 2 Transferências do Salário-Educação 85.000,00
1.47.00 Transferência do nad - Educação 85.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 091
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
cóDIGO FICHA F. RECURSO 0.5. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
17145200 Transt. ao PNAE 43.000,00
1,7145201 2 PRE 2 Transf. ao PNAE -Pri. 43.000,00
1.4400 Trans Recursos FNDE Referentes ao PNAE 43.000,00
1714.5300 Transt. ao PNATE 19.000,00
17.14.53.0.1 28 PRE 2 Transf. ao PNATE -Pri. 19.000,00
1.4500 Trans. Recusos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
1716.0000 Transf. Rec do FNAS 61.000,00
17165000 Transt. Rec do FNAS 61.000,00
1716.50.01 20 PRE 2 Transf. Rec do FNAS 61.000,00
1.2900 Transt. Rec Fund Nacional A Social -FNAS 61.000,00
17.17.0000 Transt.Convânios União e Suas Entidades 961.124,93
17.17.9900 Outras Transf Conv União/'Entidades 961.124,93
1.7.17.99.0.1 30 PRE 2 Outras Transf.Conv.União'Entidades 061.124,03
1.2400 Outras Transf Convânios/Repasses União 961.124,95
1718.00.00 Outras Transf. Rec.União e Entidados 34.000,00
1719.9900 Outras Transf.Rec. da União! Entidades 34.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Ka! PRE 2 Outras Transt.Rec. União/Entidades - 34.000,00
1.7000 Outros Recursos Não Vinculados 34.000,00
17.20.0000 Transt. Estados e DF e de suas Entidades 4.545.000,00
1721.0000 Partic.Recaitas Estados e DF 4.313.000,00
1721.5000 Cota-Parte do ICMS 4.026.000,00
17.2.1.50.0.1 32 PRE 2 Cota-Parte do ICMS 4.026.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.093.520,00
-1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.006.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 925.980,00
172.1.51.00 Cota-Parte do IPVA 234.000,00
1721.51.01 33 PRE 2 Cota-Parte do IPVA 234.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 140.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 58.500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 55.100,00
1721.5200 Cota-Parte do IPI - Municipios 49.000,00
1.7.2.1.52.01 34 PRE 2 Cota-Parte do IPI - Municípios 49.000,00
1.0000 Recursos Não Vinculados de Impostos 29.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.250,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.350,00
17.21.5300 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico 4.000,00
17.21.53.0.1 35 PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom. 4.000,00
1.1800 Cont Interv. Domínio Econômico - CIDE 4.000,00
1723.0000 Transt. Rec. Sistema Único Saúde - SUS 152.000,00
1723.50.00 Transt Rec. Sistema Único Saúde - SUS 152.000,00
17.23.50.0.1 36 PRE 2 Transf. Rec. Sistema Único Saúde - 152.000,00
1.5500 Trans. Recursos Fundo Estadual de Saúde 152.000,00
17290000 Outras Transf. Estados/Distrito Federal 80.000,00
17295100 Transiorências do Estados destinadas à A 52.000,00
1.7.2.9.51.0.1 38 PRE 2 Transferências de Estados destinadas à 52.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 091 vº
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
F. RECURSO O.S. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.5800 Transt. RecFundo Estadual A Social FEAS 52.000,00
17295200 Transt. Rec. Prog. Educação 28.000,00
17.2.9.520.1 53 PRE 2 Transf. Rec. Prog. Educação 28.000,00
1.0800 Transf Rec.Prog. Transporte Escolar (PTE) 28.000,00
17500000 Transi, de Outras Instituições Públicas 1.800.000,00
17.5.1.00.0.0 Transf. Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
17.5.1.500.0 Transierências de Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
17.5.1.50.0.1 39 PRE 2 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
1.1800 Transt. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 1.280.000,00
1.1900 Trans. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 540.000,00
1.90.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 2.100,00
1,9200000 Indanizações, Restit e Ressarcimentos 2.100,00
19220000 Restituiçõos 2.100,00
19229900 Outras Rastituições 2.100,00
1.9.2.2.909.0.1 40 PRE 2 Outras Restituições 2.100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
1.2900 Trans. RecFund Nacional A.Social -FNAS 100,00
30.0.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.398.600,00
95.0.000.00.0.0 FUNDEB -3.398.600,00
35.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes -3.393.600,00
95.1.70.0.00.0.0 Dadução Transferências Correntes -3.393.600,00
85.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidados -2.531.800,00
95.1.7.1.1.00.0.0 Dedu. Cota-Parte Part Uniao -2.531.800.00
95.1.7.1.1.51.0.0 Dedu. Cota-Parte do FPM. -2.525.800,00
95.1.71.1.51.1.0 Degu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal -2.525 800,00
95.1.7.1.1.51.1.1 E! PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -2.525.800,00
10000 Recursos Não Vindulados de Impostos -2.525.800,00
95.1.7.1.1.52.0.0 Dedu. Cota-Parte do P.T. Rural -Princ. -8.000,00
95.1.7.1.1.52.0.1 42 PRE 2 Dedu. Parte do I.P.T. Rural -Princ. -6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios | Educação mínimo 25% -8.000,00
395.1.7.2.0.00.0.0 Dedu. Transt. Estados e DF e Entidades -861.800,00
95.1.7.2.1.00.0.0 Dedução Part. Recoita Estado -861.800,00
95.1.7.2.1.50.0.0 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -805.200,00
95.1.7.2.1.50.0.1 43 PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - -805.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -B05.200,00
951.7.21.5100 Dedução Cota-Pario do IPVA - Principal -9.800,00
95.1.7.2.1.51.0.1 44 PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -46.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.800,00
95.1.7.2.1.52.0.1 45 PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Prince. «2.800,00
7.0100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -9.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 10.507.424,03
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 092
Quadro da Legislação da Receita
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
cóDico FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0 Impostos
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.2.50.0.0 IPTU
1.1.1.2.50.0.1 1 IPTU- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.1 1 IPTU- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.1 1 IPTU- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2 46 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.2,50.0.2 46 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.2 46 IPTU - Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.2.50.0.3 47 IPTU - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.3 47 IPTU - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legistação
1.1.1.2.50.0.3 47 IPTU - Divida Ativa Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50,0.4 48 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.4 48 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal/ Legislação
1.1.1.2.50.0.4 48 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros Cód.Tribut. Municipal! Legislação
1.1.1.2.53.0.0 ITBI
1.1.1.2.53.0.1 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.1 ITBI - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.2.53.0.1 2 ITBI- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s” Renda e Prov. Qualquer Natureza
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/a Renda - Retido Fonte -Trabalho
1.1.1.3.03.1.1 3 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.1.1 3 IRRF - Trabalho - Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos
1.1.1.3.03.4.1 4 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 4 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.3.03.4.1 4 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal Constituição Federal
1.1.1.4.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio
1.1.1.4.51.0.0 Impostos sobRedeServiços
1.1.1.4,51.1.0 Iss
11.1.4,51,1.1 ISS - Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.4,51.1.1 ISS - Principal Código Tributário Municipal
4.51.1.1 5 ISS- Principal Código Tributário Municipal
1.1.1.4.51.1.2 49 ISS-Multase Juros Código Tributário Municipal
1.1.1,4,51.1.2 49 ISS-Multase Juros Código Tributário Municipal
1.1.1.4,51.1.2 49 ISS- Multas e Juros Código Tributário Municipal
1.1.2.0.00.0.0 Taxas
1.1.2.1.00.0.0 Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.01.0.0 Tx Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.0.1 10 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ
1.1.2.1.01.0.3 51 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA
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Livro Nº 27
Folha Nº 092 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Quadro da Legislação da Receita
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.1.2.1,01.0.4 52 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.0.0 Taxas Prestação Serviços Geral
1.1.2.2.01.0.1 11 Taxas Prestação Serviços Geral -Pri.
1.1.2.2.01.0.2 50 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço llum. Pública
1.2.4.1.00.0.0 Contribuição Custeio Serv. llum. Pública
1.2.4.1.50.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
1.2.4.1.50.0.1 15 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública Constituição Federal
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários
1.3.2.1.00,0.0 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01.0.0 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1,01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.0.1 16 Remuneração de Depósitos Bancários
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes
1.7.1.0.00.0.0 Transt. da União e de suas Entidades
1.7.1.1.00.0.0 Transf. Particip. Receita União
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte Fun Partic.Municípios - FPM
1:74.1.51.1.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal
1741.51.11 17 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal Constituição Federal
1.741.1.511.1 17 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal Constituição Federal
1.714.151,11 17 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal Constituição Federal
1.7.1.1.51.2.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro
1.741.1.51.2.1 18 Cota Parte F.P.M, Cota 1% mês dezembro Constituição Federal
1.7,1,1,51.21 18 Cota Parte F.P.M, Cota 1% mês dezembro Constituição Federal
1.7.1.1.51.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho
1.7.1.1,51,3.1 19 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho Constituição Federal
1,74.1.51,31 19 Cota Parte F.P.M, Cota 1% mês julho Constituição Federal
1.7.1.1.520.0 Cota-Parte ITR
1.71.1.520.1 20 Cota-Parte ITR Constituição Federal
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Livro Nº 27
Folha Nº 093
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
Quadro da Legislação da Receita
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.1.1.52.0.1 20 Cota-Parte ITR Constituição Federal
1.7.1.1.52.0.1 20 Cota-Parte ITR Constituição Federal
1.7.1.2.00.0.0 Transf. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais
1.7.1.2.52.0.0 Cota-parte Comp. Fin. Produção Petróleo
1.7.1.2.52.4.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1.741.2.524.1 21 FEP-Cota- parte F. Especial do Petróleo Legislação Federal
1.7.1.3.00.0.0 Transt. Rec Sistema Único Saúde — SUS
1.7.1.3.50.0.0 Transt.Rec.SUS Rep. F/F-Bloco Manut ASP
1.7.1.3.50.1.0 Transtf.Rec Bl.Manut ASP- A. Primária
1.7.1.3.50,1.1 22 Transt.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri. Legislação Federal
1.7.1.3.50.3.0 Transt.Rec Bl.Manut ASP- Vigi. Saúde-Pri
1.7.1.3.50.3.1 23 Transf.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri.
1.7.1.3.50.4.0 Transt.Rec Bl.Manut ASP- Assist Farmac.
1.7.1.3.50.4.1 24 Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm -Pri.
1.7.1.3.50.9.0 Transf.Rec Bl.Manut ASP- Out. Programas
1.7.1.3.50.9.1 25 Transtf.Rec Bl.Manut ASP. Out. Prog -Pri.
1.7.1.4.00.0.0 Transferências de Recursos do FNDE
1.7.1.4.50.0.0 Transferências do Salário-Educação
1.7.1.4.50.0.1 26 Transferências do Salário-Educação Legislação Federal
1.7.1.4.52.0.0 Transf. ao PNAE
1.7.1.4.52.0.1 27 Transf. ao PNAE -Pri. Legistação Federal
1.7.1.4.53.0.0 Transf. ao PNATE
1.7.1.4.53.0.1 28 Transf. ao PNATE -Prl. Legislação Federal
1.7.1.6.00.0.0 Transt. Rec do FNAS
1.7.1.6.50.0.0 Transt. Rec do FNAS
1.7.1.6.50.0.1 29 Transf. Rec do FNAS
1.7.1.7.00.0.0 Transt.Convênios União e Suas Entidades
1.7.1.7.99.0.0 Outras Transt.Conv.União/Entidades
1.7.1.7.99.0.1 30 Outras Transf.Conv.União/Entidades
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transt. Rec.União e Entidades
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transtf.Rec. da União Entidades
1.7.1.9.99.0.1 31 Outras Transf.Rec. União'Entidades -Pri. Legislação Federal
1.7.2.0.00.0.0 Transt. Estados e DF e de suas Entidades
1.7.2.1.00.0.0 Partic.Receitas Estados e DF
1.7.2.1.50.0.0 Cota-Parte do ICMS
1.7.2.1.50.0.1 32 Cota-Parte do ICMS Constituição Federal
1.7.2.1.50.0.1 32 Cota-Parte do ICMS Constituição Federal
1.7.2.1.50.0.1 32 Cota-Parte do ICMS Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.0 Cota-Parte do IPVA
1.7.2.1.51.0.1 33 Cota-Parte do IPVA Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.1 33 Cota-Parte do IPVA Constituição Federal
1.7.2.1.51.0.1 33 Cota-Parte do IPVA Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.0 Cota-Parte do IPI - Municípios
1.7.2.1.52.0.1 34 Cota-Parte do IPI - Municípios Constituição Federal
1.7.2.1.52.0.1 34 Cota-Parte do IPI - Municípios Constituição Federal
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 093 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
d dc ;
de Ras cedo Quadro da Legislação da Receita
ORÇAMENTO
2022
cóDico FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA LEGISLAÇÃO
1.7.2.1.52.0.1 34 Cota-Parte do IPI - Municípios Constituição Federal
1.7.2.1.53.0.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom Econômico
1.7.2.1.53.0.1 35 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico Constituição Federal
1.7.2.3.00.0.0 Transf. Rec. Sistema Unico Saúde — SUS
1.7.2.3.50.0.0 Transt. Rec. Sistema Único Saúde — SUS
17.23.50.0.1 36 Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transt. Estados/Distrito Federal
1.7.2.9.51.0.0 Transierências de Estados destinadas à A
1.7.2.9.51.0.1 38 Transferências de Estados destinadas à A
1.7.29.520.0 Transt. Rec. Prog. Educação
1.7.2.9.52.0.1 53 Transt. Rec. Prog. Educação
1.7.5.0.00.0.0 Transt. de Outras Instituições Públicas
1.7.5.1.00.0.0 Transt. Recursos do FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0 Transterências de Recursos do FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 39 Transferências de Recursos do FUNDEB Lei 11.494/2007
1.7.5.1.50.0.1 39 Transferências de Recursos do FUNDEB Lei 11.494/2007
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes
1.9.2.0 00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 40 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 40 Outras Restituições
80.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB
95.1.0.0.0.00.0.0 Dedução Receitas Correntes
95.1.7.0.0.00.0.0 Dedução Transterências Correntes
95.1.7.1.0.00.0.0 Dedu. Transf. União e de suas Entidades
95.1.7.1.1.00.0.0 Dedu. Cota-Parte Part Uniao
95.1.7.1.1.51.0.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M
95.1.7.1.1.51.1.0 Dedu. Cota-Parte do F.P.M.Cota Mensal
95.1,7.1.1.51.141 41 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ.
95.4.7.1.1.52.0.0 Dedu. Cota-Parte do |.P.T. Rural -Princ.
95.1.7.1.1.52.0.1 42 Dedu. Cota-Parte do 1.P.T. Rural -Princ.
95.1.7.2.0.00.0.0 Dedu. Transt. Estados e DF e Entidades
95.1.7.2.1.00.0.0 Dedução Part. Receita Estado
95.1.7.2.1.50.0.0 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
95.1.7.2.1.50.0.1 43 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal
95.1.7.2.1.51.00 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
95.1.7.2.1.51.0.1 44 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
95.1.7.2.1.52.0.1 45 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ.
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CÓDIGO
1.0.0.0.00.0.0
1.1.0.0.00.0.0
1.1.1.0.00.0.0
1.1.1.2.00.0.0
.1.2.50.0.1
1.2,50.0.1
1.2.50.0.1
1.2.50.0.2
.1.2.50.0.2
1.2.50.0.2
1.2.50.0.3
1.2.50.0.3
1.2.50.0.3
«1.2,50.0.4
1.2.50.0.4
-1.2.50.0.4
1.2.53.0.1
1.2.53.0.1
1.2.53.0.1
«1.3.00.0.0
«1.3.03.1.1
4.3.03.1.1
1.3.03.1.1
1.3.03.4.1
1.3.03.4,1
-1.3.03.4.1
1.4.00.0.0
145111
145111
14.51.1.1
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2
1.1.1.4.51.1.2
1.1.2.0.00.0.0
1.1.2.1.00.0.0
1.1.2.1.01.0.1
1.1.2.1.01.0.3
1.1.2.1.01.0.4
1.1.2.2.00.0.0
1.1.22.01.01
1.1.2.2.01.0.2
1.2.0.0.00.0.0
1.2.4.0.00.0.0
1.2.4.1.00.0.0
1.2.4.1.50.0.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Receitas Correntes
Imp.. Tax. e Contrib. de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
IPTU - Principal
IPTU - Principal
IPTU - Principal
IPTU - Multas e Juros
IPTU - Multas e Juros
IPTU - Multas e Juros
IPTU - Divida Ativa
IPTU - Divida Ativa
IPTU - Divida Ativa
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros
ITBI - Principal
ITBI - Principal
ITBI - Principal
Imp. s” Renda e Prov. Qualquer
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Outros Rend.
IRRF - Trabalho - Outros Rend.
IRRF - Trabalho - Outros Rend.
Impostos sobre o Patrimônio
ISS - Principal
ISS - Principal
ISS - Principal
ISS - Multas e Juros
ISS - Multas e Juros
ISS - Muitas e Juros
Taxas
Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia
Tx Inspeção, Cont. Fisc- Princ
Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA
Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA MJ
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas Prestação Serviços Geral -Prl.
Taxas Prestação Serviços Gera! -MJ
Contribuições
Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública
Contribuição Custeio Serv. Ilum
Contrib. Custelo Serviço llum. Pública
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 094
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS FOLHA:
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESDOBRAMENTO
1.800,00
3.000,00
7.200,00
75,00
125,00
300,00
150,00
250,00
800,00
150,00
250,00
600,00
87.500,00
129.500,00
133.000,00
95.250,00
140.970,00
144.780,00
3.000,00
5.000,00
12.000,00
16.650,00
27.750,00
66.600,00
45,00
75,00
180,00
5.000,00
800,00
400,00
53.000,00
3.000,00
139.000,00
ORÇAMENTO
2022
FONTE CAT. ECONÔMICA
. 22.991.024,93
939.000,00
876.800,00
364.500,00
401.000,00
111.300,00
62.200,00
6.200,00
56.000,00
139.000,00
139.000,00
139.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
| LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 094 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ECONOMICAS
UF: MINAS GERAIS
Anexo 2, Lel 4.320/64
cóDico ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.,3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 31.800,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 31.800,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 31.800,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00
1.3,2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 300,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 400,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 800,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 8.000,00
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 11.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 21.879.124,93
1.7.1.0.00.0.0 Transt. da União e de suas Entidades 15.534.124,93
1.7.1.1.00.0.0 Transt. Particip. Receita União 13.589.000,00
1744.5144 Cota Parte F.Participação M. Cota 1.357.250,00
1741.51.11 Cota Parte F.Participação M. Cota 2.150.979,92
EIJABIAA Cota Parte F.Participação M. Cota 9.120.770,08
171151.21 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês 96.000,00
1711.51.21 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês 368.000,00
17141,51,3.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 94.000,00
1.74.1,513.1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 372.000,00
1.7.1.1.52.01 Cota-Parte ITR 4.500,00
1.7.11.520.1 Cota-Parte ITR 7.500,00
1.7,1.1.52.0.1 Cota-Parte ITR 18.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transt. Comp.Finc.Expl.Recurs.turais 194.000,00
1.7.1.2.52.4.1 FEP -Cota- parte F. Especial do 194.000,00
1.7.1.3.00.0.0 Transt. Rec Sistema Único Saúde — 548.000,00
1.7.1,3.50.1.1 Transt.Rec Bl.Manut ASP- A.Prim -Pri. 420.000,00
1714.3.50,3.1 Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Vig. Saúde-Pri. 41.000,00
17.13.5041 Transt.Rec Bl.Mnt ASP- Assist Farm - 14.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transt.Rec Bi.Manut ASP- Out. Prog - 73.000,00
1.7.1.4,00.0.0 Transferências de Recursos do FNDE 147.000,00
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação 85.000,00
1.7.1.452.0.1 Transt. ao PNAE -Pri. 43.000,00
1.7.1.4,53.0.1 Transt. ao PNATE -Pri. 19.000,00
1.7.1.6.00.0.0 Transt. Rec do FNAS 61.000,00
1.7.1.6.50.0.1 Transt. Rec do FNAS 61.000,00
1.7.1.7.00.0.0 Transt.Convênios União e Suas 961.124,93
17.1.7.99.0.1 Outras Transt.Conv.União/Entidades 961.124,93
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transt. Rec.União e Entidades 34.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transf.Rec. União/Entidades - 34.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transt. Estados e DF e de suas 4.545.000,00
1.7.21.00.0.0 Partic.Receitas Estados e DF 4.313.000,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 925.980,00
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 1.006.500,00
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cóDIGO
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51,0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
17.2.1.52.0.1
1.7.2.1.53.0.1
1.7.2.3.00.0.0
1.7.2.3.50.0.1
1.7.2.9.00.0.0
1.7.2.9.51.0.1
1.7.2.9.52.0.1
1.7.5.0.00.0.0
1.7.5.1.00.0.0
1.7.5.1.50.0.1
1.7.5.1.50.0.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.2.0.00.0.0
1.9.2.2.00.0.0
1.9.2.2.99.0.1
1.9.2.2.99.0.1
90.0.0.0.0.00.0.0
95.0.0.0.0.00.0.0
95.1.0.0.0.00.0.0
95.1.7.0.0.00.0.0
95.1.7.1.0.00.0.0
95.1.7.1.1.00.0.0
95.1.7.1.1.51.1.1
95.1.7.1.1.52.0.1
95.1.7.2.0.00.0.0
95.1.7.2.1.00.0.0
95.1.7.2.1.50.0.1
95.1.7.2.1.51.0.1
95.1.7.2.1.52.0.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte Contrib. Interv. Dom.
Transt. Rec. Sistema Único Saúde —
Transt. Rec. Sistema Único Saúde —
Outras Transt. Estados/Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à
Transt. Rec. Prog. Educação
Transt. de Outras Instituições Públicas
Transt. Recursos do FUNDEB
Transferências de Recursos do FUNDEB
Transterências de Recursos do FUNDEB
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restit. e Ressarcimentos
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
Dedução Receitas Correntes
Dedução Transferências Correntes
Dedu. Transf. União e de suas
Dedu. Cota-Parte Part Uniao
Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal
Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ.
Dedu. Transt. Estados e DF e Entidades
Dedução Part. Receita Estado
Dedução Cota-Parte do ICMS -
Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal
Dedu. Cota-Parte do IP! - Mun. - Princ.
DESDOBRAMENTO
2.093.520,00
35.100,00
58.500,00
140.400,00
7.350,00
12.250,00
29.400,00
4.000,00
152.000,00
52.000,00
28.000,00
540.000,00
1.260.000,00
100,00
2.000,00
-3.393.600,00
-3.393.600,00
-3.393.600,00
-3.393.600,00
-2.531.800,00
-2.531.800,00
-2.525.800,00
-8.000,00
-B61.800,00
-B61.800,00
-48.800,00
-9.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FONTE
152.000,00
80.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 095
CAT. ECONÔMICA
-3.393.600,00
19.597.424,93
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 095 vº
cas DADE: CON
gama ENTIDADE RO RECEITA E DESPESA
EE > 1X município: VARGEM BONITA SEGUNDO CATEGORIAS
MINAS GERAIS ECONÔMICAS
ANEXO 1. Lei 4.320/64
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Receitas Correntes Despesas Correntes
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 939.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 10.198.747,95
Contribuições 139.000,00 Juros e Encargos da Divida 116.700,00
Receita Patrimonial 31.800,00 Outras Despesas Correntes 6.469.522,22
Transierências Correntes 21.879.124,93
Outras Receitas Correntes 2100,00 22.991.024,93
FUNDEB -3.393.600,00 19.597.424,93
Superavit 281245476
SUB TOTAL 19.597 .424,93 SUB TOTAL 19.597.424,93
Superavit do Orçamento Corrente 2.812.454,76
Receitas de Capital Despesas de Capital
0,00 Investimentos 2.642.759,91
Amortização da Divida 130.500,00
Reserva Contingência ou Reserva do
RPPS 39.194,85
SUB TOTAL 2messers SUB TOTAL dee
TOTAL 1959742493 TOTAL 19.597.424,93
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 22.991.024,93 DESPESAS CORRENTES 16.784.970,17
RECEITAS DE CAPITAL 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.773.259,91
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -3.393.600,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 39.194,85
TOTAL 1959742499 TOTAL 19.597.424,93
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Livro Nº 27
Folha Nº 096
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ORÇAMENTO
2022
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes 01 - Legislativa 1.113.176,20
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 939.000,00 04 - Administracao 2.674.332,48
1.2 Contribuições 139.000,00 08 - Assistencia Social 1.003.300,01
1.3 Receita Patrimonial 31.800,00 09 - Previdencia Social 172.100,00
1.4 Receita Agropecuária 0,00 10 - Saude 4.134.159,92
1.5 Receita Industrial 0,00 12 - Educacao 4.386.518,79
1.6 Receita de Serviços 0,00 13 - Cultura 748.375,00
1.7 Transferências Correntes 21.879.124,93 15 - Urbanismo 1.538.749,93
1.9 Outras Receitas Correntes 210000 22991.024,93 16 - Habitacao 180.697,42
2 Receitas de Capital 17 - Saneamento 79.800,00
2.1 Operações de Crédito 0,00 18 - Gestao Ambiental 79.031,25
2.2 Alienação de Bens 0,00 20 - Agricultura 640.350,00
2.3 Amortização de Empréstimos 0,00 22 - Industria 2.500,00
24 Transferências de Capital 0,00 23 - Comercio e Servicos 145.125,00
2.9 Outras Receitas de Capital 0,00 25 - Energia 371.962,50
7 Receitas Correntes 26 - Transporte 1.877.007,83
7.2 Contribuições 0,00 27 - Desporto e Lazer 165.843,75
7.3 Receita Patrimonial 0,00 28 - Encargos Especiais 245.200,00
7.6 Receita de Serviços 0,00 99 - Reserva de Contingencia 39.194,85
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00
8 Receitas de Capital
9. Rec. Arrecadados Exercícios
9 DEDUÇÕES DA RECEITA
91. RENÚNCIA 0,00
92. RESTITUIÇÕES 0,00
83. DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00
95. FUNDEB -3.383.600,00
96. COMPENSAÇÕES 0,00
98. RETIFICAÇÕES 0,00
9.9 Rec. Arrecadados Exercícios 0,00 0,00
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
TOTAL 19.597.424,93 TOTAL 19.597.424,93
Momans Informático Ltda - Data Lnrisnnta - MO NYX IRAN DDR RABO - mamnnilimaman cam hr
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 096 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o Câmara Municipal 1.113.176,20
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 1.113.176,20
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 495.000,00
o Legislativa 495.000,00
01.031 Acao Legislativa 495.000,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 395.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 370.000,00
3.1.90.11.00 1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 370.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 370.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 25.000,00
3.3.90.14.00 2 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 25.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100.000,00
4.4.90.61.00 a Aquisição de Imóveis 100.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 618.176,20
o Legislativa 618.176,20
01.031 Acao Legislativa 618.176,20
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 618.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 20.000,00
4.4.90.52.00 4 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 64.000,00
4.4.90.51.00 5 Obras e Instalações 64.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 64.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 534.176,20
3.1.90.11.00 6 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200.000,00
3.1.90.13.00 7 Obrigações Patronais 126.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 126.000,00
3.1.90.91.00 8 Sentenças Judiciais 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
83.1.90.92.00 9 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
3.1.90.94.00 10 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000,00
3.3.90.14.00 1 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.3.90.30.00 12 Material de Consumo 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 25.000,00
3.3.90.33.00 13 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.34.00 14 Outras Desp. Pes. Dec.Cont. Terceirização 1.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folhg Nº 097
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.35.00 15 Serviços de Consultoria 45.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 45.000,00
3.3.90.36.00 16 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.39.00 17 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 28.000.00
3.3.90.40.00 18 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 40.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000,00
3.3.90.92.00 19 Despesas de Exercicios Anteriores 1.176,20
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.176,20
3.3.90.93.00 20 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
02 Prefeitura Municipal 18.484.248,73
02.02 GABINETE DO PREFEITO 562.722,42
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 500.300,00
04 Administracao 500.300,00
04.122 Administracao Geral 500.300,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 491.100,00
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 2 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 488.600,00
3.1.90.11.00 22 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 330.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 330.000,00
3.1.90.13.00 23 Obrigações Patronais 66.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 66.000,00
3.3.90.14.00 24 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 35.000,00
3.3.90.30.00 25 Material de Consumo 45.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 45.600,00
3.3.90.39.00 26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.93.00 2 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES 1.500,00
3.3.90.30.00 28 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.38.00 29 tros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 500,00
3.3.90.39.00 3 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 097 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.200,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700,00
3.3.90.36.00 32 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.39.00 33 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 8.500,00
3.3.90.36.00 34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000,00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 59.922,40
04 Administracao 59.922,40
04.124 Controle Interno 59.922,40
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 59.922,40
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 59.922,40
3.1.90.11.00 36 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 47.422,40
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 47.422,40
3.1.90.13.00 s7 Obrigações Patronais 9.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.500,00
3.3.90.14.00 se Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,02
04 Administracao 2.000,02
04.122 Administracao Geral 2.000,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,02
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,02
3.1.90.11.00 39 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 40 Material de Consumo 500,02
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,02
3.3.90.36.00 41 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 42 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
os Administracao 500,00
04.122 Administracao Geral 500,00
041220021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS 500,00
3.1.90.11.00 43 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vintulados de Impostos 500,00
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 252.000,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 098
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 252.000,01
04 Administracao 252.000.01
04.122 Administracao Geral 252.000,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 252.000,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 252.000,01
3.1.90.11.00 a Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 200.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200.000,00
3.1.90.13.00 45 Obrigações Patronais 40.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 40.000,01
3.1.90.91.00 46 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.14.00 47 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
1.00 00 Recursos Não Vinculados de impostos 10.000,00
3.3.90.39.00 48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.91.00 49 Sentenças Judiciais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.300.704,82
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.598.559,97
04 Administracao 1.426.459,97
04122 Administracao Geral 1.408.959,97
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.400.459,97
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 500,00
4.4.90.51.00 5 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 150.000,01
4.4.90.52.00 52 Equipamento e Material Permanente 150.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 150.000.01
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00
4.4.90.61.00 53 Aquisição de Imóveis 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 948.959,96
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 480.000,00
1.00 00 Recursos Não Vinculados de Impostos 480.000,00
3.1.90.13.00 55 Obrigações Patronais 80.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 90.000,00
3.1.90.94.00 56 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
3.3.80.14.00 57 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000.00
3.3.90.30.00 58 Material de Consumo 127.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impestos 70.000,00
1.85.00 Recursos de Taxas e Contribuições 57.200,00
3.3.90.36.00 59 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 098 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Viriculados de Impostos 25.000,00
3.3.90.39.00 so Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.259,96
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 130.259,96
3.3.90.40.00 6 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 80.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 80.000,00
3.3.90.92.00 [54 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.93.00 es Indenizações e Restituições 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 1.000,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 2.000,00
3.3.90.30.00 B4 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.31.00 es Premiação Cult. Artist. Clentif.Desport. 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
3.3.90.36.00 [3 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 67 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00
3.3.90.30.00 es Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 s9 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 128.000,00
3.1.90.11.00 E 70 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 85.000,00
3.1.90.13.00 7 Obrigações Patronais 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 25.000,00
3.3.90.14.00 72 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
3.3.90.39.00 73 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 81.000,00
3.1.90.11.00 74 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 65.000,00
3.1.90.13.00 75 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 15.000,00
3.3.90.14.00 76 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 80.500,00
3.1.90.11.00 7” Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 65.000,00
3.1.90.13.00 78 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 099
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00 79 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00
3.3.70.41.00 so Contribuições 8.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500,00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 8.500,00
3.3.70.41.00 8 Contribuições 8.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 8.500,00
04.181 Policiamento 17.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00
3.3.90.36.00 sa Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 83 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 16.500,00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
4.4.90.52.00 [a Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.090,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 15.500,00
3.3.90.30.00 es Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000,00
3.3.90.36.00 Be Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 87 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
09 Previdencia Social 172.100,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 172.100,00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.100,00
09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 172.100,00
3.1.90.03.00 se Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 22.000,00
3.3.90.47.00 89 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 150.000,00
1.16.00 Cont Interv. Dominio Econômico - CIDE 100,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 662.950,00
04 Administracao 417.750,00
04.121 Planejamento e Orcamento 187.700.00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 200,00
3.1.90.11.00 90 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 187.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CÓDIGO DA DESPESA
04.121.0036.2035
3.1.90.11.00
31.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
04.122
04.122.0021
04.122.0021.2183
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
04.123
04.123.0030
04.123.0030.1473
4.4.90.93.00
04.123.0030.2033
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
04.123.0030.247 2
3.3.90.93.00
04.123.0091
04.123.0031.2535
3.1.90.11.00
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 099 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
91
92
95
98
99
100
102
103
104
105
106
109
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.24.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.16.00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos Não Vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Não Vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de impostos
Serviços de Consultoria
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Não Vinculados de Impostos
Administracao Geral
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos Não Vinculados de impostos
Administracao Financeira
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES
Indenizações e Restituições
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outras Transt Convênios'Repasses União
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Materia! de Consumo
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Não Vinculados de Impostos
Cont Interv. Domínio Econômico - CIDE
Indenizações e Restituições
Recursos Não Vinculados de Impostos
DEVOL DE RECU CONVÉNIO E INTR CONGENERES
Indenizações e Restituições
Recursos Não Vintuiados de Impostos
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
AUTORIZADO
187.500,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
8.000,00
8.000,00
113.000,00
113.000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
229.350,00
21.050,00
15.200,00
15.200,00
10.200,00
5.000,00
5.200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3.500,00
3.000,00
500,00
200,00
200,00
650,00
650,00
650,00
208.300,00
208.300,00
150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.93.00
04.129
04.129.0030
3.1.90.11.00
28
28.843
28.843.0033
28.843.0033.1038
4.6.90.71.00
4.6.90.77.00
28.843.0033.2037
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
02.04.99
99
99 999
99.999.9999
9.9.99.99.00
02.05
02.05.10
10
10.122
10.122.0433
10.122.0433.1555
LEIS
Livro Nº 27
Folha
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
110
11
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Recursos Não Vinculados de impostos
Obrigações Patronais
Recursos Não Vinculados de Impostos
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Não Vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Não Vinculados de Impostos
Serv. de Ti e Comunicação - PJ
Recursos Não Vinculados de impostos
Indenizações e Restituições
Recursos Não Vinculados de Impostos
Administracao de Receitas
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Encargos Especiais
Servico da Divida Interna
DIVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
Principal da Divida Contratual Resgatado
Recursos Não Vinculados de Impostos
Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Juros Sobre Divida Por Contrato
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Encargos S. Divida Por Contrato
Recursos Não Vinculados de Impostos
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingencia
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Recursos Não Vinculados de Impostos
SEC MUNI DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude
Administracao Geral
GESTÃO DO SUS
ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
100
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
245.200,00
245.200,00
245.200,00
130.000,00
60.000,00
60.000,00
70.000,00
70.000,00
115.200,00
115.000,00
115.000,00
200,00
200,00
39.194,85
39.194,85
39.194,85
39.194,85
39.194,85
39.194,85
39 194,85
4.134.159,92
4.134.159,92
4.134.159,92
184.700.04
183.200,04
200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
| LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 100 vº.
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.00 122 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 500,00
3.3.90.39.00 123 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 177.000,04
3.1.90.11.00 124 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 119.500,00
3.1.90.13.00 125 Obrigações Patronais 30.000,04
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,04
3.3.90.14.00 126 Diarias - Pessoal Civil 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
3.3.90.30.00 127 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.39.00 128 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500,00
3.3.90.30.00 130 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 500,00
3.3.90.30.00 131 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 1.000,00
3.1.90.04.00 132 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES 500,00
3.3.90.30.00 133 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 3.000,00
3.3.90.30.00 134 Material de Consumo 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00
4.4.90.51.00 135 Obras e Instalações 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 1.000,00
44.90.5200 136. Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vintulados de Impostos 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 500,00
10.301 Atencao Basica 2.699.999,98
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.676.699,98
10.301,0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 2.661.699,98
3.1.90.04.00 138 Contratação por Tempo Determinado 392.499,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 101
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80.000,00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 312.499,99
3.1.90.11.00 139 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.255.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 1.170.000,00
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 85.000,00
3.1.90.13.00 140 Obrigações Patronais 369.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 290.000,00
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 79.000,00
3.1.90.94.00 141 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
1.59.00 Transt Rec SUS - Bloco Manut ASP 20.000,00
3.3.90.04.00 142 Contratação por Tempo Determinado 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100,00
3.3.90.14.00 143 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
3.3.90.30.00 144 Material de Consumo 183.799,99
1.02.00 Recursos Próprios - Saude minimo 15% 35.800,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saude 144.999,99
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 3.000,00
3.3.90.32.00 145 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 5.200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 200,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
3.3.90.36.00 146 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 500,00
3.3.90.39.00 147 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 410.000,00
3.3.90.47.00 148 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 15.000,00
3.3.90.30.00 149 Material de Consumo 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 16.800,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.300,00
4.4.90.51.00 150 Obras e Instalações 1.300,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
1.53.00 Transt. Rec SUS - Bi Est Rede Serv P Sa 300.00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00
4.4.90.52.00 151 Equipamento e Material Permanente 15.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 6.500,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 6.500,00
3.3.50.43.00 152 Subvenções Sociais 6.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 101 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saude minimo 15%. 6.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 823.372,87
10.302.0437 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 821.372,87
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 500,00
4471.70.00 153 Rateio pala Particip. Consórcio Público 200,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00
4.8.71.70.00 154 Rateio pela Particip. Consórcio Público 300,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 300,00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 525,00
4471.70.00 155 Rateio pela Particip. Consórcio Público 525,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude minimo 15% 525,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 32.850,00
3.1.71.70.00 156 Rateio pela Particip. Consórcio Público 18.750,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18.750,00
3.3.71.70.00 157 Rateio pela Particip. Consórcio Público 14.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 14.100.00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 2.500,00
3.3.90.39.00 158 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.47.00 159 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 160 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 409.510,37
3.1.90.04.00 161 Contratação por Tempo Determinado 0,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 001
3.1.90.11.00 162 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 217.631,44
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 217.631,44
3.1.90.13.00 183 Obrigações Patronais 47.878,92
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 47.878,92
3.3.90.14.00 165 Diárias - Pessoal Civil 50.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 50.000,00
3.3.90.30.00 166 Material de Consumo 50.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 50.000,00
3.3.90.36.00 187 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 40.000,00
3.3.90.48.00 169 Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude minimo 15% 1.000,00
3.3.90.93.00 171 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 144.687,50
3.1.90.04.00 172 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 102
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ci
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000,00
3.1.90.11.00 173 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 174 Obrigações Patronais 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.14.00 175 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
3.3.90.30.00 176 Material de Consumo 75.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 75.000,00
3.3.90.39.00 177 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.3.90.93.00 178 Indenizações e Restituições 187,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 187,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 220.000,00
3.3.93.39.00 179 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 220.000,00
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.800,00
3.1.71.70.00 180 Rateio pela Partícip. Consórcio Público 4.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.800,00
3.3.71.70.00 181 Rateio pela Particip. Consórcio Público 6.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 6.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 2.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 500,00
4.4.90.51.00 183 Obras e Instalações 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00
4.4.90.52.00 184 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00
4.4.90.52.00 185 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 344.100,01
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 341.000,01
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 341.000,01
3.1.90.04.00 186 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.11.00 187 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 105.000,00
3.1.90.13.00 188 Obrigações Patronais 24.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 24.000,00
3.1.90.16.00 189 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 21.000,00
3.3.90.14.00 190 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
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LEIS
Livro Nº 27:
Folha Nº 102 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 191 Material de Consumo 2.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.32.00 192 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 185.500,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 160.000,01
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 25.000,00
3.3.90.36.00 193 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.0200 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 194 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.48.00 195 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00
4.4.90.51.00 196 Obras e Instalações 2.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000,00
4.4.90.52.00 197 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 31.000,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.500,00
3.1.90.11.00 198 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.000,00
3.1.90.13.00 199 Obrigações Patronais 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
3.3.90.14.00 201 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 202 Material de Consumo 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.32.00 203 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.39.00 204 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 500,00
10.304 0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00
4.4.90.52.00 205 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 50.987,02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.987,02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 37.862,02
3.1.90.04.00 206 Contratação por Tempo Determinado 21.500,02
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500.00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 103
, As,
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,01
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 20.000,01
3.1.90.11.00 207 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.02.00, Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.1.90.13.00 208 Obrigações Patronais 4.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 4.000,00
3.3.90.14.00 209 Diárias - Pessoal Civil 2.200,00
1.0200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
3.3.90.30.00 210 Material de Consumo 8.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
3.3.90.32.00 211 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 162,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 162,00
3.3.90.39.00 212 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 2.125,00
3.3.90.14.00 213 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00
3.3.90.30.00 214 Material de Consumo 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 215 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 11.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 10.500,00
4.4.90.52.00 216 Equipamento e Material Permanente 10.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500.00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00
4.4.90.52.00 217 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saude mínimo 15% 500,00
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 4.706.467,76
02.06.10 é DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 4.706.467,78
04 Administracao 15.400,08
04.122 Administracao Geral 14.200,08
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.200,08
04,122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 14.200,08
3.1.90.11.00 218 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 220 Material de Consumo 10.000,08
1.00 00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,08
3.3.90.36.00 221 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 103 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA orpaniero *
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 222 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
3.3.90.93.00 223 Indenizações e Restituições 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.722 Telecomunicacoes 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 224 Equipamento e Materia! Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 700,00
3.3.90.30.00 225 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.36.00 226 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.39.00 227 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.92.00 228 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100,00
15 Urbanismo 1.538.749,93
15.45t Infra-estrutura Urbana 1.000,00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 1.000,00
4.4.90.51.00 229 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.537.749,03
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 585.687,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 585.687,50
3.1.90.04.00 230 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 70.000,00
3.1.90.11.00 231 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 420.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 420.000,00
3.1.90.13.00 e32 Obrigações Patronais 70.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 70.000,00
3.1.90.94.00 es Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.2.90.22.00 234 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
3.3.90.14.00 235 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
100.00 Recursos Não Vinculados de impostos 10.000,00
3.3.90.30.00 236 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.36.00 27 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinçulados de Impostos 10.000,00
3.3.90.39.00 238 Outros Serv. Terceros - Pessoa Jurídica 3.187,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
A MUNICÍPIO:
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 104
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.93.00 239 Indenizações e Restituições 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA 349.000,00
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 241 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00
4.4.90.51.00 242 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00
4.4.90.61.00 615 Aquisição de Imóveis 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 327.800,00
3.1.90.04.00 244 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.1.90.11.00 245 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 95.000,00
3.1.90.13.00 246 Obrigações Patronais 22.000,00
1.00.00 Recursos Não Vincuiados de Impostos 22.000,00
3.1.90.16.00 247 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.1.90.94.00 248 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100,00
3.3.90.14.00 249 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.30.00 250 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.39.00 251 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 170.000,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 20.000,00
3.1.71.70.00 252 Rateio pela Particip. Consórcio Público 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.71.70.00 253 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000.00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 26.987,50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 500,00
4.4.90.51.00 254 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 255 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00
4.4.90.61.00 256 Aquisição de Imóveis 500.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 104 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 25.487,50
3.1.90.11.00 258 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 15.000,00
3.1.90.13.00 259 Obrigações Patronais 2.300,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.300,00
3.1.90.94.00 260 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.30.00 281 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.39.00 262 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 2.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 398.312,50
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO! AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 260.000,00
4.4.90.51.00 283 Obras e Instalações 260.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 250.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50
4.4.90.52.00 264 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 133.000,00
3.1.90.04.00 285 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
$.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.1.90.11.00 266 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000,00
3.1.90.13.00 267 Obrigações Patronais 8.000.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000,00
3.3.90.30.00 269 Material de Consumo 30.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00
3.3.90.39.00 270 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 177.762,43
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 110.074,93
4.4.90.51.00 2 Obras e Instalações 110.074,93
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 80.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
4.4.90.52.00 272 Equipamento e Material Permanente 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 64.687,50
3.1.90.11.00 23 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.14.00 a7a Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 105
ENTIDADE:
CONSOLIDADA
FOLHA: 18
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
2022
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 275 Material de Consumo 59.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 25.000,00
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 34.000,00
3.3.90.39.00 276 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
16 Habitacao 180.697,42
16.481 Habitacao Rural 1.500,00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.500,00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00
4.4.90.51.00 am Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 1.000,00
3.3.90.30.00 278 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.32.00 279 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
16.482 Habitacao Urbana 179.197,42
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 176.697,42
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 155.134,92
4.4.90.51.00 280 Obras e Instalações 155.134,92
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 155.134,92
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 21.562,50
3.3.90.30.00 281 Material de Consumo 20.000,00
100.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.38.00 282 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 283 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.500,00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00
4.4.90.51.00 284 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 2.000,00
3.3.90.30.00 285 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.32.00 286 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500.00
3.3.90.36.00 287 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 288 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
17 Saneamento 79.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 2.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 105 vº.
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00
4.4.90.51.00 289 Obras e Instalações 1.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 1.000,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00 290 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 600,00
3.1.90.11.00 291 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.30.00 292 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.39.00 293 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 77.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 2.000,00
4.4.90.51.00 294 Obras e Instalações 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 2.900,00
3.3.90.30.00 297 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
3.3.90.36.00 208 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.39.00 299 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 72.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200,00
4.4.90.51.00 300 Obras e Instalações 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 30.200,00
4.4.90.52.00 301 Equipamento e Material Permanente 30.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
1.86.00 Transf União Royaities Petrólea'Gas Nat 30.000,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 42.500,00
3.1.90.04.00 302 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.1.90.11.00 303 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100,00
3.1.90.13.00 304 Obrigações Patronais 2.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.200,00
3.3.90.30.00 305 Material de Consumo 5.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200.00
1.85.00 Recursos de Taxas e Contribuições 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 106
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 306 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
20 Agricultura 640.350,00
20.605 Abastecimento 374.587,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 374.187,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 370.800,00
4.4.90.52.00 307 Equipamento e Material Permanente 370.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 35.750,00
1.24.00 Outras Transf Convênios'Repasses União 334.250,00
1.92.00 Atenação de Bens 800,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 3.387,50
3.3.90.30.00 308 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.32.00 309 Material. Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 400,00
3.3.90.30.00 310 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
3.3.90.39.00 311 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
20.606 Extensao Rural 265.762,50
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 125.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00
4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 125.006,00
3.3.90.30.00 313 Material de Consumo 100.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00
3.3.90.39.00 314 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 25.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 500,00
3.3.90.30.00 315 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500.00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 71.500,00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 26.000,00
3.1.90.11.00 316 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.1.90.13.00 317 Obrigações Patronais 6.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 36.000,00
3.1.90.11.00 319 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 106 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 320 Obrigações Patronais 6.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 9.500,00
3.1.71.70.00 321 Rateio pela Particip. Consórcio Público 7.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 7.500,00
3.371.70.00 322 Rateio pela Particip. Consórcio Público 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 323 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 200,00
3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 67.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 2.562,50
3.1.90.11.00 325 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.1.90.13.00 326 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 327 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 65.000,00
3.3.30.41.00 329 Contribuições 65.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 65.000,00
22 Industria 2.500,00
22.681 Promocao Industrial 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00
4.4.90.52.00 330 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 500,00
3.3.90.30.00 331 Material de Consumo 500.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.009,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00
3.3.90.30.00 332 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 333 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
25 Energia 371.962,50
25.752 Energia Eletrica 371.962,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 371.962,50
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 107
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 99.800,00
4.4.90.51.00 334 Obras e Instalações 99.800,00
1.86.00 Transf União Royalties Petrólea'Gas Nat 99.800,00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00
4.4.90.52.00 335 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.17.00 Cont Custeio Serv. Iluminação Púb-COSIP 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 271.662,50
3.3.90.30.00 336 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 337 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 257.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 130.000,00
1.17.00 Cont Custeio Serv. Iluminação Pub.-COSIP 127.200,00
3.3.90.92.00 338 Despesas de Exercícios Anteriores 13.400,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
1.17.00 Cont Custeio Serv. Iluminação Pub.-COSIP 11.400,00
26 Transporte 1.877.007,83
26.782 Transporte Rodoviario 1.877.007,83
28.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.764.507,83
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 500,00
4.4.90.51.00 339 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00
4.4.90.51.00 340 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 414.800,00
4.4.90.52.00 341 Equipamento e Material Permanente 414.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 122.000,00
1.24.00 Outras Transf Convênios'/Repasses União 292.800,00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 1.348.707,83
3.1.90.04.00 342 Contratação por Tempo Determinado 92.615,12
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 92615,12
3.1.90.11.00 343 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 160.000,00
3.1.90.13.00 344 Obrigações Patronais 56.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 56.000,00
3.1.90.94.00 345 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.14.00 346 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.30.00 347 Material de Consumo 826.905,21
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 759.305,21
1.16.00 Cont Interv. Domínio Econômico - CIDE 3.400,00
1.86.00 Transf União Royalties Petrólea'Gás Nat. 64.200,00
3.3.90.39.00 348 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 107 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA oRpalENTO
2022
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200.000,00
26.782.05936 SETOR DE TRANSPORTES 112.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 112.500,00
3.1.90.11.00 349 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 95.000.00
3.1.90.13.00 350 Obrigações Patronais 16.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 16.000,00
3.3.90.14.00 352 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 353 Materiai de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 354 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 4.386.518,79
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.584.518,79
12 Educacao 2.584.518,79
12.122 Administracao Geral 71.500,00
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.500,00
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 69.500,00
3.1.90.11.00 355 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.000,00
3.1.90.13.00 356 Obrigações Patronais 9.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000,00
3.3.90.14.00 357 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.30.00 358 Material de Consumo 5.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
3.3.90.39.00 359 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00
4.4.90.52.00 380 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500,00
3.3.90.30.00 361 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
3.3.90.36.00 362 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 363 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION 35.000.00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 35.000,00
3.1.90.01.00 364 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 108
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.883.862,53
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.122,26
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 1.000,00
3.1.90.11.00 365 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.13.00 366 Obrigações Patronais 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 156.122,26
3.3.90.14.00 367 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.30.00 368 Material de Consumo 104.249,96
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 94.249,96
3.3.90.32.00 369 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 22.372,30
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 21.372,30
3.3.90.36.00 370 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 31 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
3.3.90.93.00 s72 Indenizações e Restituições 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 3.000,00
3.3.50.41.00 373 Contribuições 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.135.577,77
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 510.625,04
4.4.90.52.00 374 Equipamento e Material Permanente 510.625,04
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200.000,03
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 310.625,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 11.000,00
4.4.90.51.00 375 Obras e Instalações 11.000,00
1.22.00 Transf. Gov.Fed Conv e Rep.Vinc Educação 11.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 521.000,00
3.1.90.04.00 36 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
E 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 255% 50.000,00
3.1.90.11.00 37 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 400.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300.000,00
3.1.90.13.00 s78 Obrigações Patronais 70.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 70.000.00
3.1.90.94.00 379 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE:
à MUNICÍPIO:
12.361.0188.2200
3.3.90.14.00
12.361.0188.2213
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
12.361.0237
12.361.0237.2217
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
12.361.0239
12.361.0239.1219
4.4.90.52.00
12.361.0239.1542
4.8.90.71.00
12.361.0239.2218
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 108 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
385
390
392
1.00.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.47.00
1.01.00
1.47.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
1.00.00
1.01.00
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Materia! de Consumo
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Transferência do Salário - Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Transferência do Salário - Educação
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
Material de Consumo
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
TRANSPORTE ESCOLAR
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO
Principal da Divida Contratual Resgatado
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%.
Obrigações Patronais
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação minimo 25%
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
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AUTORIZADO
500,00
500,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
86.952,73
500,00
500,00
78.752,54
62.825,03
15.927,51
7.400,19
5.400,00
2000,19
300,00
300,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
425.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
200,00
423.000,00
51.000,00
51.000,00
111.000,00
1.000,00
110.000,00
41.000,00
18.000,00
23.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 109
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
UF:
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 394 Material de Consumo 154.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 120.000,00
1.06.00 Transf Rec. Prog.Transporte Escolar (PTE) 20.000,00
1.45.00 Transt Recursos FNDE Referentes ao PNATE 14.100,00
3.3.90.39.00 305 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 62.900,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 50.000,00
1.06.00 Transf. Rec Prog.Transporte Escolar (PTE) 8.000,00
1.45.00 Transt Recursos FNDE Referentes ao PNATE 4.900,00
3.3.90.93.00 396 Indenizações e Restituições 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 1.000,00
3.2.90.21.00 397 Juros Sobre Divida Por Contrato 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.2.90.22.00 398 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.962,50
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00 399 Equipamento e Material Permanente 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 62.562,50
3.1.90.11.00 400 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 22.000,00
3.1.90.13.00 401 Obrigações Patronais 4.400,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.400,00
3.3.90.14.00 402 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
3.3.90.30.00 403 Material de Consumo 34.900,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 24.900,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3.3.90.39.00 404 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200,00
3.3.90.30.00 405 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
12.364 Ensino Superior 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 1.462,50
3.3.90.14.00 406 Diárias - Pessoal Civil 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
3.3.90.30.00 407 Material de Consumo 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 200,00
3.3.90.39.00 408 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 109 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
RO e o rn a
12.365.0185 CRECHE 427.000,01
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,01
44.90.5200 409 Equipamento e Material Permanente 10.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 001
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,00
4.4.90.51.00 410 Obras e Instalações 200,00
1.07.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 342.600,00
3.1.90.04.00 411 Contratação por Tempo Determinado 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.11.00 412 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 281.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 280.000,00
3.1.90.13.00 413 Obrigações Patronais 61.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 61.000,00
3.1.90.94.00 414 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 100,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 33.000,00
3.3.90.14.00 415 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.3.90.30.00 416 Material de Consumo 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 15.000,00
3.3.90.32.00 417 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 10.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.500,00
3.3.90.39.00 418 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 500,00
3.3.90.93.00 419 Indenizações e Restituições 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 20.000,00
3.3.90.32.00 420 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.000,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 21.200,00
3.3.90.30.00 421 Materia! de Consumo 21.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
1.44.00 Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 10.200,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 6.000,00
12.385.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 112.100,00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00
4.4.90.52.00 422 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 500,00
12.365.0190,1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 110
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.51.00 423 Obras e Instalações 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 43.200,00
3.3.90.30.00 424 Material de Consumo 42.700,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
1.44.00 Transt Recursos FNDE Referentes ao PNAE 8.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 4.700,00
3.3.90.39.00 425 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500.00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA 1.000,00
3.1.90.11.00 426 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
3.1.90.13.00 427 Obrigações Patronais 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 36.900,00
3.3.90.30.00 428 Material de Consumo 16.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3.3.90.32.00 429 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 10.400,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 400,00
3.3.90.39.00 430 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 30.000,00
3.3.90.32.00 431 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
12.386 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75
12.386.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75
3.3.90.30.00 432 Materiai de Consumo 531,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 531,25
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 531,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 531,25
3.3.90.39.00 434 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 531,25
12.387 Educacao Especial 52.000,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 43.000,00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 43.000,00
3.1.90.11.00 435 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000,00
3.1.90.13.00 436 Obrigações Patronais 17.600,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 17.600,00
3.1.90.94.00 437 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 110 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100,00
3.3.90.30.00 438 Material de Consumo 10.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
3.3.90.39.00 439 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO AAPAE 9.000,00
3.3.50.43.00 440 Subvenções Sociais 9.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.000.00
02.07.20 FUNDEB 1.802.000,00
12 Educacao 1.802.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.348.500,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.295.000,00
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 58.600,00
4.4.90.52.00 442 Equipamento e Material Permanente 58.600,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Apicação Outras Desp.30% 58.600,00
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 808.500,00
3.1.90.04.00 443 Contratação por Tempo Determinado 85.000,01
1.18.00 Transt FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 85.000,01
3.1.90.11.00 444 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 576.499,99
1.18.00 Transt FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 576.499,99
3.1.90.13.00 445 Obrigações Patronais 140.000,00
1.18.00 Transt. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 140.000,00
3.1.90.94.00 446 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00
1.18.00 Transf FUNDEB Apicação Remuneração 70% 7.000,00
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB 427.900,00
3.1.90.04.00 447 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
1.19.00 Transt. FUNDEB Apiicação Outras Desp.30% 10.000,00
3.1.90.11.00 448 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 357.900,00
1.19.00 Transt FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 357.900,00
3.1.90.13.00 449 Obrigações Patronais 860.000,00
1.19.00 Transt. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 60.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 53.500,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 53.500,00
3.1.90.11.00 450 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 50.000,00
3.1.90.13.00 451 Obrigações Patronais | 3.000,00
1.19.00 Transt FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 3.000,00
3.3.90.30.00 452 Material de Consumo 500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 500,00
12.365 Educacao Infantil 453.500,00
12.365.0185 CRECHE 1.500,00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 1.500,00
3.1.90.11.00 453 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 111
ENTIDADE:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
MUNICÍPIO:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
UF:
ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.18.00 Transt FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 1.000,00
3.1.90.13.00 454 Obrigações Patronais 500,00
1.18.00 Transt FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 500,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 452.000,00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 452.000,00
3.1.90.11.00 456 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 370.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 370.000,00
3.1.90.13.00 457 Obrigações Patronais 82.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 82.000,00
02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER 246.843,75
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 141.812,50
23 Comercio e Servicos 119.125,00
23.695 Turismo 119.125,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 110.125,00
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 5.000,00
4.4.90.52.00 459 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
23.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500,00
4.4.90.51.00 458 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 500,00
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 500,00
4.4.90.51.00 460 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 104.125,00
3.1.90.11.00 461 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 65.000,00
3.1.90.13.00 462 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.3.90.14.00 463 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.30.00 614 Material de Consumo 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 1.500,00
3.3.90.36.00 465 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.625,00
3.3.90.39.00 466 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.47.00 467 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
23.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 9.000.00
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000,00
3.3.50.41.00 472 Contribuições 9.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000,00
2 Desporto e Lazer 22.687,50
27.695 Turismo 15.812,50
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Folha Nº 111 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
MUNICÍPIO:
UF:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.312,50
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 15.312,50
3.3.90.30.00 464 Material de Consumo 15.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 15.312,50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00
27 .695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500,00
3.3.50.41.00 471 Contribuições 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
27.813 Lazer 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00
4.4.90.51.00 473 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375,00
3.3.90.30.00 474 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.39.00 475 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 26.000,00
23 Comercio e Servicos 26.000,00
23.695 Turismo 26.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 26.000,00
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 26.000,00
3.1.90.11.00 476 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.1.90.13.00 616 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 478 Material de Consumo 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.3.90.39.00 479 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 79.031,25
18 Gestao Ambiental 79.031,25
18.541 Preservacao e Cofiservacao Ambiental 79.031,25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 79.031,25
18.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50
4.4.90.52.00 480 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.312,50
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 73.718,75
3.3.90.30.00 481 Material de Consumo 2.656,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 265625
3.3.90.36.00 482 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 483 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
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LEIS
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Folha Nº 112
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
MINAS GERAIS
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 70.000,00
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.003.300,01
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 172.125,00
os Assistencia Social 172.125,00
08.122 Administracao Geral 64.000,00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.000,00
08.122.0021.2611 MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.000,00
3.1.90.11.00 484 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 50.000,00
3.1.90.13.00 485 Obrigações Patronais 11.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.000,00
3.3.90.30.00 486 Material de Consumo 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 101.000,00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 101.000,00
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312,50
4.4.90.52.00 487 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 95.687,50
3.1.90.11.00 ass Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 70.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 70.000,00
3.1.90.13.00 489 Obrigações Patronais 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.1.90.94.00 490 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 491 Material de Consumo 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.39.00 492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.93.00 493 Indenizações e Restituições 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 7.125,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS 2.125,00
3.3.50.41.00 494 Contribuições 2.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 212500
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 5.000,00
3.3.90.32.00 495 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 770.675,00
08 Assistencia Soclal 770.675,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.800,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 21.600,00
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Folha Nº 112 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.50.43.00 496 Subvenções Sociais 21.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria 749.075,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 818.800,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 20.500,00
4.4.90.51.00 497 Obras e Instalações 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
4.4.90.52.00 498 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 598.300,00
3.1.90.04.00 499 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.1.90.11.00 500 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 194.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 150.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 44.200,00
3.1.90.13.00 501 Obrigações Patronais 40.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 30.000,00
1.29.00 Transf. Rec.FundNacional A. Social -FNAS 10.000,00
3.3.90.14.00 502 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 1.000,00
3.3.90.30.00 sos Material de Consumo 57.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS - 27.000,00
3.3.90.32.00 504 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 85.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 60.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 25.000,00
3.3.90.36.00 505 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 60.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 60.000,00
3.3.90.39.00 506 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 150.000,00
1.56.00 Transt Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 100,00
3.3.90.48.00 507 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 129.275,00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00
4.4.90.51.00 510 Obras e Instalações 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
4.4.90.52.00 511 Equipamento e Material Permanente 500,00
1.29.00 Transt. Rec.FundNacionai A. Social -FNAS 500,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500,00
4.4.90.52.00 512 Equipamento e Material Permanente 500.00
1.29.00 Transt. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500,00
4.4.90.52.00 513 Equipamento e Material Permanente 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 113
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Eà, MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 500.00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00
4.4.90.52.00 514 Equipamento e Material Permanente 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 38.525,00
3.1.90.04.00 515 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.1.90.11.00 516 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.1.90.13.00 617 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.14.00 518 Diárias - Pessoal Civil 5.000.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.30.00 519 Material de Consumo 5.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 600,00
3.3.90.36.00 520 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.762.50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 700,00
3.3.90.39.00 521 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 100,00
3.3.90.40.00 522 Serv. de TI e Comunicação - PJ 18.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 18000.00
3.3.90.47.00 523 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.92.00 524 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.93.00 525 Indenizações e Restituições 3.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.062,50
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 9.250,00
3.1.90.04.00 526 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.1.90.11.00 527 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.1.90.13.00 528 Obrigações Patronais 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
3.3.90.14.00 529 Diárias - Pessoal! Civil 1.562,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.3.90.30.00 530 Material de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 113 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CODIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.36.00 531 Outros Serviços Teroeiros- Pessoa Fisica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 532 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 24.500,00
3.1.90.13.00 533 Obrigações Patronais 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 534 Material de Consumo 1.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.36.00 535 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 20.000,00
3.3.90.39.00 536 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social -FNAS 3.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 53.500,00
3.3.90.30.00 537 Material de Consumo 50.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 50.000,00
3.3.90.33.00 538 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.3.90.36.00 539 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.29.00 Transf. RecFund Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.3.90.39.00 540 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
1.29.00 Transt. Rec Fund Nacional A. Social -FNAS 500,00
3.3.90.47.00 541 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00
3.3.90.30.00 542 Material de Consumo 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.39.00 543 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.500,01
08 Assistencia Social 60.500,01
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 60.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT 55.500,01
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 11.437,50
3.1.90.04.00 544 Contratação por Tempo Determinado 687,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 687,50
3.1.90.11.00 545 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.187,50
3.3.90.14.00 548 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 114
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 547 Material de Consumo 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.36.00 548 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 549 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.47.00 550 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 11.687,50
3.1.90.04.00 551 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.14.00 552 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.30.00 553 Material de Consumo 2.125.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2125,00
3.3.90.36.00 554 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 555 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 2.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2125,00
3.3.90.47.00 556 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.93.00 557 Indenizações e Restituições 1.082,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 7.375,01
3.3.90.04.00 558 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
3.3.90.14.00 559 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.30.00 560 Material de Consumo 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.36.00 561 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 562 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.47.00 583 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.92.00 564 Despesas de Exercícios Anteriores 0,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,01
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 25.000,00
3.3.50.43.00 565 Subvenções Sociais 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00
44.90.52.00 566 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
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CÓDIGO DA DESPESA
08.243.0595.2581
3.1.90.04.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
02.11
02.11.01
13
13.391
13.391.0246
13.391.0246.1411
4.4.90.51.00
13.391.0246.1608
4.4.90.52.00
13.391.0246.2410
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
13.392
13.392.0247
13.392.0247.1084
4.4.90.52.00
13.392.0247.1607
4.4.90.52.00
13.392.0247.2081
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 114 vº
CONSOLIDADA
FOLHA:
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA
MINAS GERAIS FIXADA
ORÇAMENTO
FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
567
seg
570
s71
572
573
575
576
577
578
s79
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO CMDCA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Não Vinculados de Impostos
Material de Consumo
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Não Vinculados de Impostos
SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
SETOR DE CULTURA
Cultura
Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS
Obras e Instalações
Recursos Não Vinculados de Impostos
FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
Recursos Não Vinculados de Impostos
FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO
Material de Consumo
Recursos Não Vinculados de Impostos
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Não Vinculados de impostos
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Não Vinculados de Impostos
Ditusao Cultural
DIFUSÃO CULTURAL
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
Recursos Não Vinculados de Impostos
FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN
Equipamento e Material Permanente
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Obrigações Patronais
Recursos Não Vinculados de Impostos
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Não Vinculados de Impostos
Material de Consumo
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2022
AUTORIZADO
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
891.531,25
748.375,00
748.375,00
86.500,00
86.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
35.500,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
30.000,00
30.000,00
661.875,00
661.875,00
500,00
500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
162.250,00
114.000,00
114.000,00
22.000,00
22000.00
2.125.00
2.125,00
2.125,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.125,00
3.3.90.31.00 583 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
3.3.90.36.00 584 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
3.3.90.39.00 ses Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 432.125,00
3.3.90.30.00 586 Material de Consumo 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
3.3.90.31.00 587 Premiação Cult. Artist. Cientif. Desport. 250.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 250.000,00
3.3.90.36.00 5s8 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 2.125,00
3.3.90.39.00 ses Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 160.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 160.000,00
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 16.000,00
3.3.90.38.00 591 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.39.00 se2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
13.392.0247.2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 46.000,00
3.3.90.30.00 sea Material de Consumo 10.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
3.3.90.31.00 594 Premiação Cult, Artist. Clentif.Desport. 6.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
3.3.90.36.00 595 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
3.3.90.39.00 596 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de impostos 15.000,00
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 143.156,25
2 Desporto e Lazer 143.156,25
27.812 Desporto Comunitario 143.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 20.718,75
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVO/CAMPO 1.000,00
4.4.90.51.00 597 Obras e Instalações 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50
44.90.5200 5e8 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO 18.656,25
3.1.90.11.00 599 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.1.90.13.00 600 Obrigações Patronais 3.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
FolhaNº 115 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
3.3.90.14.00 601 Diárias - Pessoal Civil 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00
3.3.90.30.00 602 Material de Consumo 12.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000,00
3.3.90.31.00 603 Premiação Cult. Artist. Clentif.Desport. 2.656,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.656,25
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 117.437,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 100.000,00
4.4.90.51.00 606 Obras e Instalações 100.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 17.437,50
3.3.90.30.00 607 Material de Consumo 13.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 13.187,50
3.3.90.36.00 608 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50
3.3.90.39.00 609 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.187,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000,00
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 5.000,00
3.1.90.04.00 61 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.30.00 612 Materiai de Consumo 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
3.3.90.39.00 613 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 19.597.424,93
TOTAL GERAL: 19.597.424,93
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 116
ENTIDADE: CONSOLIDADA
) NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FoLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MINAS GERAIS CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64 SRU ETR
2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. pe CATEGORIA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 16.784.970,17
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 10.198.747,95
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 0,00 36.050,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 36.050,00 0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.162.697,95
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00 0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 889.490,15 0.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 7.378.628,83 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.701.278,97 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.500,00 0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.500,00 0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 110.300,00 0,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida . 0,00 0,00 118.700,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 116.700,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 115.500,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 1.200,00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 6.469.522,22
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0,00 65.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 65.000,00 0,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S'Fins Lucrativos 0,00 76.725,00
3.3.50.41.00 Contribuições 14.625,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 62.100,00 0,00
3.3.70.00.00 Transt. Inst. Multigovernamentais 0,00 16.500,00
3.3.70.41.00 Contribuições 16.500,00 0,00
3.3.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 0,00 37.100,00
3.3.7 1.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 37.100,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 6.054.197,22
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.387,50 0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 248.862,50 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.409.307,80 0,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Despor 264.156,25 0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 428.821,81 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 158.000,00 0,00
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Folha,Nº 116 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO roLHa:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
MINAS GERAIS CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO ae ea Fa Esgmarem
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 179.218,75 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.078,90 0,00
3.3.90.40.00 Serv. de Tl e Comunicação - PJ 150.000,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 157.025,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 11.500,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.676,21 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 18.662,50 0,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 0,00 220.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,00 2.773.259,91
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,00 2.642.759,91
4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0,00 725,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 725,00 0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.642.034,91
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 866.509,85 0,00
4,.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.659.125,06 0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 101.200,00 0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 15.200,00 0,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 0,00 130.500,00
4.6.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 0,00 300,00
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 300,00 0,00
4.8.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 130.200,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 60.200,00 0,00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 70.000,00 0,00
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 39.194,85
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 39.194,85 0,00
TOTAL 19.597.424,93
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Folha Nº 117
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Orgão: 01
Unidade: 01.01
CÓDIGO
Sub Unidade: 01.01.10
01
01.031
01.031.0001
01.031.0001.2001
01.031.0001.2187
01.031.0021
01.031.0021.1610
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 01.01.20
01
01.091
01.031.0021
01.031.0021.1002
01.031.0021.1003
01.031.0021.2004
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Total Orgão:
Anexo 6, Lei 4.320/64
Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
CORPO LEGISLATIVO
Legislativa 100.000,00 395.000,00 495.000,00
Acao Legislativa 100.000,00 395.000,00 495.000,00
GESTÃO DO LEGISLATIVO 0,00 395.000,00 395.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO 0,00 370.000,00 370.000,00
MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 0,00 25.000,00 25.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 0,00 100.000,00
AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 395.000,00 495.000,00
SECRETARIA DA CÂMARA
Legislativa 84.000,00 534.176,20 618.176,20
Acao Legislativa 84.000,00 534.176,20 618.176,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.000,00 534.176,20 618.176,20
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 20.000,00 0,00 20.000,00
CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 64.000,00 0,00 64.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 534.176,20 534.176,20
84.000,00 534.176,20 618.176,20
784.000,00 929.176,20 1.113.176,20
184.000,00 929.176,20 1.113.176,20
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Orgão: 02
Unidade: 02.02
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.02.10
Os
04.122
04.122.0020
04.122.0020.1009
04.122.0020.2007
04.122.0020.2008
04.122.0020.2269
04.122.0021
04.122.0021.2541
04.122.0021.2543
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.02.20
04
04.124
04.124.0032
04.124.0032.2389
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.02.30
04
04.122
04.122.0021
04.122.0021.2392
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.02.40
Os
04.122
04,122.0021
04.122.0021.2391
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Prefeitura Municipal
GABINETE DO PREFEITO
ESPECIFICAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO
Administracao
Administracao Geral
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO
MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES
MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SETOR DE CONTROLE INTERNO
Administracao
Controle Interno
CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
COMISSÕES MUNICIPAIS
Administracao
Administracao Geral
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS
CONSELHOS MUNICIPAIS
Administracao
Administracao Geral
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
500,00
ATIVIDADES
499.800,00
499.800,00
490.600,00
0.00
488.600,00
1.500,00
500,00
9.200,00
700,00
8.500,00
499.800,00
59.922,40
59.922,40
59.922,40
59.922,40
59.922,40
2.000,02
2.000,02
2.000,02
2.000,02
2.000,02
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
562.222,42
FOLHA:
ORÇAMENTO
2022
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 117 vº
TOTAL
500.300,00
500.300,00
491.100,00
500,00
488.600,00
1.500,00
500,00
9.200,00
700,00
8.500,00
500.300,00
59.922,40
59.922,40
59.922,40
59.922,40
59.922,40
2.000,02
2.000,02
2.000,02
2.000,02
2.000,02
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
562.722,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 118
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
&, MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
posicao Anexo 6, Lei 4.320/64 SEARENTO
2022
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
TóDIO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
os Administracao 0,00 252.000,01 252.000,01
04.122 Administracao Geral 0,00 252.000,01 252.000,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 252.000,01 252.000,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 252.000,01 252.000,01
Total Sub Unidade: 0,00 252.000,01 252.000,01
Total Unidade: 0,00 252.000,01 252.000,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
Unidade: 02.04
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.04.10
os
04.122
04.122.0021
04.122.0021.1013
04.122.0021.1014
04.122.0021.1606
04.122.0021.2010
04.122.0021.2011
04.122.0021.2374
04.122.0021.2393
04.122.0021.2395
04.122.0021.2397
04.122.0021.2603
04.122.0183
04.122.0183.2385
04.181
04.181.0174
04.181.0174.2018
04.181.0177
04.181.0177.1255
04.181.0177.2017
og
09.272
09.272.0492
09.272.0492.2175
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.04.20
04
04.121
04.121.0021
04.121.0021.2594
04.121.0036
04.121.0036.2035
04.122
04.122.0021
04.122.0021.2183
04.123
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PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
Administracao 152.000,01
Administracao Geral 151.000,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL 151.000,01
CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 500,00
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 150.000,01
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 0,00
MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES 0,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0,00
MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0,00
MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS 0,00
MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 0,00
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0,00
MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 0,00
Policiamento 1.000,00
POLICIAMENTO CIVIL 0,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL 0,00
POLICIAMENTO MILITAR 1.000,00
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 0,00
Previdencia Social 0,00
Previdencia do Regime Estatutario 0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00
MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 0,00
152.000,01
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Administracao 15.200,00
Planejamento e Orcamento 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 0,00
CONTABILIDADE 0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00
Administracao Geral 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 0,00
Administracao Financeira 15.200,00
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 118 vº
FOLHA:
ORÇAMENTO
ATIVIDADES
1.274.459,96
1.257.959,96
1.249.459,96
0,00
0,00
0,00
948.959,96
2.000,00
1.000,00
128.000,00
81.000,00
80.500,00
8.000,00
8.500,00
8.500,00
16.500,00
1.000,00
1.000,00
15.500,00
0,00
15.500,00
172.100,00
172.100,00
172.100,00
172.100,00
1.446.559,96
402.550,00
187.700,00
200,00
200,00
187.500,00
187.500,00
200,00
200,00
200,00
214.150,00
2022
TOTAL
1.426.459,97
1.408.959,97
1.400.459,97
500,00
150.000,01
500,00
948.959,96
2.000,00
1.000,00
128.000,00
81.000,00
80.500,00
8.000,00
8.500,00
8.500,00
17.500,00
1.000,00
1.000,00
16.500,00
1.000,00
15.500,00
172.100,00
172.100,00
172.100,00
172.100,00
1.598.559,97
417.750,00
187.700,00
200,00
200,00
187.500,00
187.500,00
200,00
200,00
200,00
229.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 119
ENTIDADE: CONSOLIDADA
, PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: | VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 OT
2022
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
II
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 15.200,00 5.850,00 21.050,00
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES 15.200,00 0,00 15.200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA 0,00 5.200,00 5.200,00
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR CONGENERES 0,00 650,00 650,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 0,00 208.300,00 208.300,00
04.123.0091.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 0,00 208.300,00 208.300,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 500,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 500,00 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO 0,00 500,00 500,00
28 Encargos Especiais 130.000,00 115.200,00 245.200,00
28.843 Servico da Divida Interna 130.000,00 115.200,00 245.200,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 130.000,00 115.200,00 245.200,00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 130.000,00 0,00 130.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 115.200,00 115.200,00
Total Sub Unidade: 145.200,00 517.750,00 662.950,00
Sub Unidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia 0,00 39.194,85 39.194,85
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 39.194,85 39.194,85
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 39.194,85 39.194,85
99.999.9999.0999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 39.194,85 39.194,85
Total Sub Unidade: 0,00 39.194,85 39.194,85
Total Unidade: 297.200,01 2.003.504,81 2.300.704,82
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 119 yº
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 0205 SEC MUNI DE SAUDE
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 36.125,00 4.098.034,92 4.134.159,92
10.122 Administracao Geral 1.700,00 183.000,04 184.700,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 200,00 183.000,04 183.200,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,00 0,00 200,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 0,00 177.000,04 177.000,04
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00 1.000,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS. SEMINÁRIOS, REUNIÕES 0,00 500,00 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 0,00 3.000,00 3.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500,00 0,00 1.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500,00 0,00 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301 Atencao Basica 18.800,00 2.683.199,98 2.699.999,98
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.676.699,98 2.676.699,98
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.661.699,98 2.681.699 98
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 15.000,00 15.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 16.800,00 0,00 16.800,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.300,00 0,00 1.300,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00 0,00 15.500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 0,00 6.500,00 8.500,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 6.500,00 6.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 3.025,00 820.347,87 823.372,87
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.025,00 820.347,87 821.372,87
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 500,00 0,00 500,00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 525,00 0,00 525,00
10.302.0437 2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 0,00 32.850,00 32.850,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 2.500,00 2.500,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO 0,00 409.510,37 409.510,37
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA 0,00 144.687,50 144.687,50
10.302.0437 2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 0,00 220.000,00 220.000,00
10.302.0437 2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 0,00 10.800,00 10.800,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 500,00 0,00 500,00
10.302.0438.1446 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00 0,00 500,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 120
ENTIDADE: CONSOLIDADA
j PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100,00 341.000,01 344.100,01
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 0,00 341.000,01 341.000,01
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 341.000,01 341.000,01
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00 0,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA 1.000,00 0,00 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 500,00 30.500,00 31.000,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 30.500,00 30.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.500,00 30.500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 0,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00 0,00 500,00
10.305 Vigliancia Epidemiologica 11.000,00 39.987,02 50.987,02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 39.987,02 39.987,02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 0,00 37.862,02 37.862,02
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - 0,00 2.125,00 2.125,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 11.000,00 0,00 11.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 10.500,00 0,00 10.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00 0,00 500,00
Total Sub Unidade: 36.125,00 4.098.034,92 4.134.159,92
Total Unidade: 36.125,00 4.098.034,92 4.134.159,92
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 120 vº
CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOL VIMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao 500,00 14.900,08 15.400,08
04.122 Administracao Geral 0,00 14.200,08 14.200,08
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 14.200,08 14.200,08
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0,00 14.200,08 14.200,08
04,722 Telecomunicacoes 500,00 700,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 500,00 700,00 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO 0,00 700,00 700,00
15 Urbanismo 382.087,43 1.156.662,50 1.538.749,93
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 381.087,43 1.156.662,50 1.537.749,93
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 585.687,50 585.687,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 585.687,50 585.687,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 1.200,00 347.800,00 349.000,00
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
15.452.0325,1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00 0,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 0,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 0,00 327.800,00 327.800,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANAS 0,00 20.000,00 20.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.500,00 25.487,50 26.987,50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 500,00 0,00 500,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00 0,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0,00 25.487,50 25.487,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 265.312,50 133.000,00 398.312,50
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS 260.000,00 0,00 260.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 0,00 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0,00 133.000,00 133.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 113.074,93 64.687,50 177.762,43
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS 110.074,93 0,00 110.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA 0,00 64.687,50 64.687,50
18 Habitacao 156.134,92 24.562,50 180.697,42
16.481 Habitacao Rural 500,00 1.000,00 1.500,00
18.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 500,00 1.000,00 1.500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 121
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO:
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
TODO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 500,00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0,00 1.000,00 1.000,00
16.482 Habitacao Urbana 155.634,92 23.562,50 179.197,42
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 155.134,92 21.562,50 176.697,42
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PUBL URBANAS 155.134,92 0,00 155.134,92
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES 0,00 21.562,50 21.562,50
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 500,00 2.000,00 2.500,00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 500,00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 0,00 2.000,00 2.000,00
7 Saneamento 33.800,00 46.000,00 78.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.400,00 600,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.400,00 600,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00 0,00 1.200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL 0,00 600,00 600,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 32.400,00 45.400,00 77.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 2.900,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO 2.000,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 2.900,00 2.900,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 30.400,00 42.500,00 72.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE 200,00 0,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 30.200,00 0,00 30.200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 0,00 42.500,00 42.500,00
20 Agricultura 371.800,00 268.550,00 640.350,00
20.605 Abastecimento 370.800,00 3.787,50 374.587,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 370.800,00 3.387,50 374.187,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 370.800,00 0,00 370.800,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0,00 3.387,50 3.387,50
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO 0,00 400,00 400.00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS 0,00 400,00 400,00
20.606 Extensao Rural 1.000,00 264.762,50 265.762,50
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500,00 125.000,00 125.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00 0,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 125.000,00 125.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 0,00 500,00 500,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS 0,00 500,00 500,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 71.500,00 71.500,00
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Folha Nº 121 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
k PROGRAMA DE TRABALHO POR
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade:020610 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEOBRASE DESENV
20.606.0087 2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0,00 26.000,00 26.000,00
20.808.0087 .2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 0,00 36.000,00 36.000,00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO CICANA 0,00 9.500,00 9.500,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 200,00 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS 0,00 200,00 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0,00 67.562,50 87.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL 0,00 2.562,50 2.562,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0,00 65.000,00 85.000,00
22 Industria 1.000,00 1.500,00 2.500,00
22.681 Promocao Industrial 1.000,00 500,00 1.500,00
22.681.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 500,00 1.500,00
22.661 0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
22.661.0946.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0,00 500,00 500,00
22.682 Producao Industrial 0,00 1.000,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
25 Energia 100.300,00 271.662,50 371.962,50
25.752 Energia Eletrica 100.300,00 271.862,50 371.962,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.300,00 271.662,50 371.962,50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 99.800,00 0,00 99.800,00
25.752.0327.1580 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT. ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00 0,00 500,00
25.752.0827.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 271.662,50 271.662,50
28 Transporte 415.800,00 1.461.207,83 1.877.007,83
26.782 Transporte Rodoviario 415.800,00 1.461.207,83 1.877.007,83
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 415.800,00 1.348.707,83 1.764.507,83
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV ASF 500,00 0,00 500,00
26,782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00 0,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 414.800,00 0,00 414.800,00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.348.707,83 1.348.707,83
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0,00 112.500,00 112.500,00
26.782.0538.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 112.500,00 112.500,00
Total Sub Unidade: 1.461.422,35 3.245.045,41 4.706.467,76
Total Unidade: 1.461.422,35 3.245.045,41 4.706.467,76
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Folha Nº 122
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: | VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 id
2022
Unidade: 0207 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Todo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATNIDADES TomaL
Sub Unidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacao 536.225,05 2.048.203,74 2.584.518,79
12.122 Administracao Geral 2.000,00 69.500,00 71.500,00
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 69.500,00 69.500,00
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 69.500,00 69.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00 0,00 2.002,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00 0,00 500,00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500,00 0,00 1.500,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 35.000,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION 0,00 35.000,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA 0,00 35.000,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 523.025,04 1.360.837,49 1.883.862,53
12.381.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 160.122,26 160.122,26
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00
12.381.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 0,00 156.122,26 156.122,26
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 0,00 3.000,00 3.009,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 521.625,04 613.952,73 1.135.577,77
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 510.625,04 0,00 510.625,04
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 11.000,00 0,00 11.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 521.000,00 521.000,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC 0,00 6.000,00 8.000,00
12.381.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 86.952,73 86.952,73
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0.00 100.000,00 100.000,00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 424.000,00 425.200,00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.009,00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 0,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 423.000,00 423.000,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 0,00 1.000,00 1.000,00
12.381.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200,00 62.762,50 62.962,50
12.361.0427.1080 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 200,00 0,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA 0,00 62.562,50 62.562,50
12.361.0427 2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 200,00
12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 1.482,50
12.365 Educacao Infantil 11.200,01 527.900,00 539.100,01
12.365.0185 CRECHE 10.200,01 416.800,00 427.000,01
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| Folha Nº 122 vº
CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 0207 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,01 0,00 10.000,01
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,00 0,00 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE 0,00 342.600,00 342.600,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE 0,00 33.000,00 33.000,00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 0,00 21.200,00 21.200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.000,00 111.100,00 112.100,00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO 0,00 43.200,00 43.200,00
12.385.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE-ESCOLA 0,00 1.000,00 1.000,00
12.385.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 0,00 36.900,00 36.900,00
12.385.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 30.000,00 30.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 1.593,75 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.599,75 1.593,75
12.967 Educacao Especial 0,00 52.000,00 52.000,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 43.000,00 43.000,00
12.387.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 43.000,00 43.000,00
12.387.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE 0,00 9.000,00 9.000,00
12.387.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 9.000,00 9.000,00
Total Sub Unidade: 536.225,05 2.048.293,74 2.584.518,79
Sub Unidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 58.600,00 1.743.400,00 1.802.000,00
12.361 Ensino Fundamental 58.600,00 1.289.900,00 1.348.500,00
12.381.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 58.600,00 1.236.400,00 1.295.000,00
12.381.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 58.600,00 0,00 58.600,00
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDES 0,00 808.500,00 808.500,00
12.381.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDEB 0,00 427.900,00 427.900,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 53.500,00 53.500,00
12.361.0239,2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 0,00 53.500,00 53.500,00
12.365 Educacao Infantil 0,00 453.500,00 453.500,00
12.365.0185 CRECHE 0,00 1.500,00 1.500,00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 0,00 1.500,00 1.500,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 0,00 452.000,00 452.000,00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 0,00 452.000,00 452.000,00
Total Sub Unidade: 58.600,00 1.743.400,00 1.802.000,00
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Folha Nº 123
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64 6
2022
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Total Unidade: 594.825,05 3.791.693,74 4.386.518,79
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Unidade: 02.08
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.08.10
23
23.695
23.695.0363
23.695.0363.1002
23.695.0363.1086
23.695.0363.1546
23.695 .0363.2085
23.695.0601
23.695.0601.2590
a
27.695
27.695.0363
27.695.0363.2085
27.695.0599
27.695.0599.1589
27.813
27.813.0363
27.813.0363.1383
27.813.0363.2384
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.08.20
23
23.695
23.695.0363
23.695.0363.2607
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.08.30
18
18.541
18.541.0104
18.541.0104.1376
18.541.0104.2375
Total Sub Unidade:
Total Unidade:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
PREFEITURA id DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
Comercio e Servicos 6.000,00
Turismo 6.000,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 6.000,00
AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 5.000,00
CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE ECOLOGICO 500,00
CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00
ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 0,00
MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00
Desporto e Lazer 1.000,00
Turismo 500,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00
CIRCUITO DA CANASTRA 500,00
COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500,00
Lazer 500,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00
CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 0,00
7.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Comercio e Servicos 0,00
Turismo 0,00
PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00
MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 0,00
0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Gestao Ambiental 5.312,50
Preservacao e Conservacao Ambiental 5.312,50
REFLORESTAMENTO 5.312,50
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50
MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 0,00
5.312,50
12.312,50
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
LEIS
Livro Nº 27
ATIVIDADES
113.125,00
113.125,00
104.125,00
0,00
0,00
0,00
104.125,00
9.000,00
9.000,00
21.887,50
15.312,50
15.312,50
15.312,50
0,00
0,00
6.375,00
6.375,00
0,00
6.375,00
134.812,50
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
73.718,75
73.718,75
73.718,75
0,00
73.718,75
73.718,75
234.531,25
Folha Nº 123 vº
TOTAL
119.125,00
119.125,00
110.125,00
5.000,00
500,00
500,00
104.125,00
9.000,00
9.000,00
22.687,50
15.812,50
15.312,50
15.312,50
500,00
500,00
6.875,00
6.875,00
500,00
8.375,00
141.812,50
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
79.031,25
79.031,25
79.031,25
5.312,50
7371875
79.031,25
246.843,75
Unidade: 0210
CÓDIGO
Sub Unidade: 02.10.10
og
08.122
08.122.0021
08.122.0021.2611
08.243
08.243.0593
08.243.0593.1531
08.243.0593.2487
08.244
08.244.0486
08.244.0486.2405
08.244.0486.2491
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.10.20
os
08.242
08.242.0602
08.242.0602.2597
08.244
08.244.0580
08.244.0580.1503
08.244.0580.2583
08.244.0597
08.244.0597.1561
08.244.0597.1562
08.244.0597.1563
08.244.0597.1564
08.244.0597 2584
08.244.0597.2585
08.244.0597 2586
08.244.0597.2587
08.244.0605
08.244.0605.2602
Total Sub Unidade:
Sub Unidade: 02.10.30
os
08.243
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
SEC MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
Assistencia Social 5.312,50
Administracao Geral 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 5.312,50
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.312,50
AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR 5.312,50
MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 0,00
Assistencia Comunitaria 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00
5.312,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistencia Social 24.000,00
Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 0,00
Assistencia Comunitaria 24.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.500,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 20.500,00
SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00
GESTÃO DO SUAS 3.500,00
ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00
ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 500,00
ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 500,00
ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00
APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0,00
FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0,00
APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO 0,00
FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 0,00
CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00
MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00
24.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assistencia Social 1.000,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 1.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
LEIS
Livro Nº 27
ORÇAMENTO
ATIVIDADES
166.812,50
64.000,00
864.000,00
64.000,00
95.687,50
95.687,50
0,00
95.687,50
7.125,00
7.125,00
2.125,00
5.000,00
166.812,50
746.675,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
725.075,00
598.300,00
0,00
598.300,00
125.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.525,00
9.250,00
24.500,00
593.500,00
1.000,00
1.000,00
746.675,00
59.500,01
59.500,01
Folha Nº 124
TOTAL
172.125,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
101.000,00
101.000,00
5.312,50
95.687,50
7.125,00
7.125,00
2.125,00
5.000,00
172.125,00
770.675,00
21.600,00
21.600,00
21.600,00
749.075,00
618.800,00
20.500,00
598.300,00
129.275,00
1.000,00
770.675,00
60.500,01
60.500,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 124 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 0210 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT 0,00 55.500,01 55.500,01
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR E AD 0,00 11.437,50 11.437,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA 0,00 11.687,50 11.687,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES 0,00 7.375,01 7.375,01
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS 0,00 25.000,00 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 1.000,00 4.000,00 5.000,00
08,243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00 0,00 1.000,00
08.243.0595,2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0,00 4.000,00 4.000,00
Total Sub Unidade: 1.000,00 59.500,01 60.500,01
Total Unidade: 30.312,50 972.987,51 1.003.300,01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory GQmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 125
ENTIDADE: CONSOLIDADA
k PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 17
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sub Unidade: 02.11.01 SETOR DE CULTURA
13 Cultura 56.500,00 691.875,00 748.375,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 51.000,00 35.500,00 88.500,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE 51.000,00 35.500,00 86.500,00
13.391.0246.1411 FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS CULTURAIS 50.000,00 0,00 50.000,00
13.391.0246.1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00
13.391.0246.2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO 0,00 35.500,00 35.500,00
13.392 Difusao Cultural 5.500,00 656.375,00 661.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 5.500,00 656.375,00 661.875,00
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 500,00
13.392.0247.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMAN 5.000,00 0,00 5.000,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL 0,00 162.250,00 162.250,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS 0,00 432.125,00 432.125,00
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 0,00 16.000,00 16.000,00
13.392.0247.2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 0,00 46.000,00 46.000,00
Total Sub Unidade: 56.500,00 691.875,00 748.375,00
Sub Unidade: 02.11.02 SETOR DE ESPORTE
2 Desporto e Lazer 102.062,50 41.093,75 143.158,25
27.812 Desporto Comunitario 102.062,50 41.093,75 143.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 2.062,50 18.656,25 20.718,75
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVOCAMPO 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50 0,00 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO 0,00 18.656,25 18.656,25
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100.000,00 17.437,50 117.437,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 100.000,00 0,00 100.000,00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 0,00 17.437,50 17.437,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 0,00 5.000,00 5.000,00
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 0,00 5.000,00 5.000,00
Total Sub Unidade: 102.062,50 41.093,75 143.156,25
Total Unidade: 158.562,50 732.968,75 891.531,25
Total Orgão: 2.591.259,91 15.892.988,82 18.484.248,73
Total Geral: 2.775.259,91 16.822.165,02 19.597.424,93
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
| Livro Nº 27
Folha Nº 125 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 1
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2022
cónico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
ot Legislativa 184.000,00 seg. 178,20 0,00 1.113.176,20
01.031 Acao Legislativa 184.000,00 929.176,20 0,00 1.113.176,20
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 0.00 395.000,00 0,00 395.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 184.000,00 534.178,20 0,00 718.178,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 20.000,00 09,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CÂMARA 84.000,00 0,00 0,00 64.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100.000,00 0,00 0,00 100.000.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0.00 534.176,20 0,00 534.176,20
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 534.176,20 0,00 534.176,20
os Administracao 168.200,01 2.506.132,47 0,00 2.674.332,48
04.121 Planejamento e Orcamento 0,00 187.700,00 0,00 187.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 200,00 0,00 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 0,00 187.500,00 0,00 187.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 187.500,00 0,00 187.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 187.500,00 0,00 187.500,00
04.122 Administracao Geral 151.500,01 2.026.660,07 0,00 2.178.160,08
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 0,00 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 252.000,01 0,00 252.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 500,00 490.600,00 0,00 491.100,00
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 500,00 0,00 0,00 500.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO 0,00 488.600,00 0,00 488.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 488.600,00 0,00 488.600,00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 151.000,01 1.275.560,06 0,00 1.426.560,07
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500.00 0,00 0,00 500,00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 150.000,01 0,00 0,00 150.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 150.000,01 0.00 0,00 150.000,01
04 122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00 9,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SU
VARGEM BONITA E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
pao: = Anexo 7, Lei 4.320/64
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 0,00 948.959,96 0,00 948.959,96
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 891.759,96 0,00 891.759,96
1.85.00 Recursos de Taxas e Contribuições 0,00 57.200,00 0,00 57.200,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 200,00 0,00 200,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS 0,00 2.000,02 0,00 2.000,02
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.000,02 0,00 2.000,02
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÉNIOS E P CONTAS 0,00 80.500,00 0,00 80.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 80.500,00 0,00 80.500,00
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO 0,00 14.200,08 0,00 14.200,08
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 14.200,08 0,00 14.200,08
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 0,00 700,00 0,00 700,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 700,00 0,00 700,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
04.123 Administracao Financeira 15.200,00 214.150,00 0,00 229.350,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 15.200,00 5.850,00 0,00 21.050,00
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST CONGENERES 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.200,00 0.00 0,00 10.200,00
1.24.00 Outras Transt Convênios/Repasses União 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE 0,00 500,00 0,00 500,00
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR 0,00 850,00 0,00 650,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 650,00 0,00 650,00
04,123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 0,00 208.300,00 0,00 208.300,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO 0,00 208.300,00 0,00 208.300,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 208.300,00 0,00 208.300,00
04.124 Controle Interno 0,00 59.922,40 0,00 59.922,40
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
04.124.0032.2389
1.00.00
04.129
04.129.0030
04.129.0030.2536
1.00.00
04.181
04.181.0174
04.181.0174.2018
1.00.00
04.181.0177
04.181.0177.1255
1.00.00
04.181.0177.2017
1.00.00
04.722
04.722.0137
04.722.0137.1094
1.00.00
04.722.0137.2092
1.00.00
os
08.122
08.122.0021
08.122.0021.2611
1.00.00
08.242
08.242.0602
08.242.0602.2597
1.00.00
08.243
08.243.0578
08.243.0578.2480
1.00.00
08.243.0578.2482
1.00.00
08.243.0578.2499
1.00.00
08.243.0578.2596
1.00.00
08.243.0593
08.243.0593.1531
1.00.00
MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO
ano iii iii
04.124.0032 CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE
Recursos Não Vinculados de Impostos
Administracao de Receitas
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
Recursos Não Vinculados de Impostos
Policiamento
POLICIAMENTO CIVIL
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL
Recursos Não Vinculados de Impostos
POLICIAMENTO MILITAR
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
Recursos Não Vinculados de Impostos
Telecomunicacoes
RADIODIFUSÃO
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO
Recursos Não Vinculados de Impostos
Assistencia Social
Administracao Geral
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Recursos Não Vinculados de Impostos
Assist. ao Portador de Deficiencia
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE
Recursos Não Vinculados de Impostos
Assist. a Crianca e ao Adolescente
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT
MAN P PROM, PROT,DEFESA, DIREITOS CR E AD
Recursos Não Vinculados de Impostos
CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA
Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES
Recursos Não Vinculados de Impostos
REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Recursos Não Vinculados de Impostos
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO
Recursos Não Vinculados de Impostos
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PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
0,00 59.922,40 0,00 59.922,40
0,00 59.922,40 0,00 59.922,40
0,00 59.922,40 0,00 59.922,40
0,00 500,00 0,00 500,00
0,00 500,00 0,00 500,00
0,00 500,00 0,00 500,00
0,00 500,00 0,00 500,00
1.000,00 18.500,00 0,00 17.500,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 15.500,00 0,00 16.500,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
0,00 15.500,00 0,00 15.500,00
500,00 700,00 0,00 1.200,00
500,00 700,00 0,00 1.200,00
500,00 0,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 500,00
0,00 700,00 0,00 700,00
0,00 700,00 0,00 700,00
30.312,50 972.987,51 0,00 1.003.300,01
0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
0.00 64.000,00 0,00 64.000,00
0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
0,00 64.000,00 0,00 64.000,00
0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
0,00 21.600,00 0,00 21.600,00
6.312,50 155.187,51 0,00 161.500,01
0,00 55.500,01 0,00 55.500,01
0,00 11.437,50 0,00 11.437,50
0,00 11.437,50 0,00 11.437,50
0,00 11.687,50 0,00 11.687,50
0,00 11.687,50 0,00 11.687,50
0,00 7.375,01 0,00 7.375,01
0,00 7.975,01 0,00 7.375,01
0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
5.312,50 95.687,50 0,00 101.000,00
5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
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CONSOLIDADA
ENTIDADE:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 4
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
UF: MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
08.243.0593.2497 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO 0,00 95.687,50 0,00 95.687,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 95.687,50 0,00 95.687,50
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 1.000,00 4.000,00 0,00 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 24.000,00 732.200,00 0,00 756.200,00
08.244 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 0,00 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.500,00 598.300,00 0,00 618.800,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 0,00 598.300,00 0,00 598.300,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 492.000,00 0,00 492.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 54.200,00 0,00 54.200,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 0,00 52.100,00 0,00 52.100,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 3.500,00 125775,00 0,00 128.275,00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A .Social -FNAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD 500,00 0,00 0,00 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A .Social -FNAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS 0,00 38.525,00 0,00 38.525,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 36.625,00 0,00 36.625,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS 0,00 9.250,00 0,00 9.250,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 8.250,00 0,00 8.250,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 9,00 500,00 0,00 500,00
1.29.00 Transt. Rec.Fund. Nacional A Social -FNAS 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGO PBF 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 0,00 51.500,00 0,00 51.500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
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CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
VARRHEM BONITA E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64
cóDiao ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
og Previdencia Social 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO 0,00 172.100,00 0,00 172.100,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 100,00 0,00 100,00
10 Saude 36.125,00 4.098.034,92 0,00 4.134.159,92
10.122 Administracao Geral 1.700,00 183.000,04 0,00 184.700,04
10.122.0433 GESTÃO DO sus 200,00 183.000,04 0,00 183.200,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV SAÚDE 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 0,00 177.000,04 0,00 177.000,04
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 178.500,04 0,00 176.500,04
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 0.00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2595 MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0.00 3.000,00 0,00 3.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 500.00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301 Atencao Basica 16.800,00 2.683.199,98 0,00 2.699.999,98
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 0.00 2.676.699,98 0,00 2.676.699,98
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA 0,00 2.661.699,98 0,00 2.661.699,98
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 100,00 0,00 100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 2.011.600,00 0,00 2.011.600,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 149.999,99 0,00 149.999,99
1.59.00 Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 499.999,99 0,00 499.999,99
10.301.0434.2606 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0.00 15.000,00 0,00 15.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 16.800.00 0.00 0,00 16.800,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 128
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 6
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.53.00 Transt. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa 300,00 0,00 0,00 300,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE 15.500,00 0,00 0,00 15.506,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301.0804 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 0,00 8.500,00 0,00 6.500,00
10.301 .0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 3.025,00 820.347,87 0,00 823.372,87
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 1.025,00 820.347,87 0,00 821.372,87
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC 525,00 0,00 0,00 525,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 525,00 0,00 0,00 525,00
10.302. 0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI 0,00 32.850,00 0,00 32.850,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 32.850,00 0,00 32.850,00
10.302.0437 .2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO 0,00 409.510,37 0,00 409.510,37
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 409.510,37 0,00 409.510,37
10.302.0437 2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES 0,00 144.687,50 0,00 144.687,50
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 144.687,50 0,00 144.687,50
10.302.0437.2556 COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEPIUMHI 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
10.302.0437 .2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 10.800,00 0,00 10.806,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.302. 0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 3.100,00 341.000,01 0,00 344.100,01
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 0,00 341.000,01 0,00 341.000,01
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 341.000,01 0,00 341.000,01
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 315.500,01 0,00 315.500,01
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 500,00 0,00 500,00
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 128 vº
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 7
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
10.304 Vigilancia Sanitaria 500,00 30.500,00 0,00 31.000,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 29.500,00 0,00 28.500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 0,00 0,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 11.000,00 39.987,02 0,00 50.987,02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 39.987,02 0,00 39.987,02
10.305.0496.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA 0,00 37.862,02 0,00 37.862,02
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%. 0.00 10.862,00 0,00 10.862,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 0,00 2.500,01 0,00 2.500,01
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP 0,00 24.000,01 0,00 24.000,01
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 0,00 2.125,00 09,00 2.125,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 0,00 2.125,00 0,00 2.125,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde 500,00 0,00 0,00 500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500,00 0,00 0,00 500,00
12 Educacao 594.825,05 3.791.693,74 0,00 4.386.518,79
12.122 Administracao Geral 2.000,00 69.500,00 0,00 71.500,00
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 89.500,00 0,00 69.500,00
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 69.500,00 0,00 89.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%, 0,00 69.500,00 0,00 69.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
12.271 Previdencia Basica 0,00 35.000,00 0,00 86.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 581.625,04 2.650.737,49 0,00 3.232362.53
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 160.122,26 0,00 160.122,26
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.381.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO 0,00 156.122,26 0,00 156.122,26
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 123749.96 0,00 123.749,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 129
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 8
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 21.372,30 0,00 21.372,30
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 580.225,04 1.850.352,73 0,00 2.430.577,77
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 58.600,00 0,00 0,00 58.600,00
1.19.00 Transt. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 58.600,00 0,00 0,00 58.600,00
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 510.625,04 0,00 0,00 510.625,04
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200.000,03 0,00 0,00 200.000,03
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 310.625,01 0,00 0,00 310.625,01
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1.22.00 Transf.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 521.000,00 0,00 521.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 100.500,00 0,00 100.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 420.500,00 0,00 420.500,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 86.952,73 0,00 86.952,73
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 69.025,03 0,00 69.025,03
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 17.927,70 0,00 17.927,70
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 0,00 808.500,00 0,00 808.500,00
1.18.00 Transt. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 0,00 808.500,00 0,00 808.500,00
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA 0,00 427.900,00 0,00 427.900,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 0,00 427.900,00 0,00 427.900,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.200,00 477.500,00 0,00 478.700,00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 0,00 0,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 423.000,00 0,00 423.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0.00 355.500,00 0,00 355.500,00
1.06.00 Transt.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
1.45.00 Transt.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30% 0,00 53.500,00 0,00 53.500,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 200,00 62.762,50 0,00 62.962,50
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA 0,00 62.562,50 0,00 62.562,50
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 ononaNTTO
2022
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 27.662,50 0,00 27.662,50
1.44.00 Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0.00 24.900,00 0,00 24.900,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.361 0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 200,00 0,00 200,00
12.364 Ensino Superior 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.462,50 0,00 1.462,50
12.365 Educacao Intantil 11.200,01 981.400,00 0,00 992.600,01
12.365.0185 CRECHE 10.200,01 418.300,00 0,00 428.500,01
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 10.000,01 0,00 0,00 10.000,01
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos ao 0,00 0,00 oo
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES 200,00 0,00 0,00 200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200,00 0,00 0,00 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA 0,00 342.600,00 0,00 342.600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 341.600,00 0,00 341.600,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA 0.00 33.000,00 0,00 33.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.47.00 Transterência do Salário - Educação 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDEB 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE 0,00 21.200,00 0,00 21.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.44.00 Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00
1.47.00 Transierência do Salário - Educação 0.00 6.000,00 0,00 6.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 1.000,00 563.100,00 0,00 584.100,00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%. 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 0,00 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 43.200,00 0,00 43.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500.00 0,00 500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.44.00 Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.47.00 Transterência do Salário - Educação 0,00 4.700,00 0,00 4700,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE- 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25%. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR 0,00 36.900,00 0,00 38.900.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 3.000,00 9,00 3.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 10
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
MINAS GERAIS
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 23.500,00 0,00 23.500,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação : 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB 0,00 452.000,00 0,00 452.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 0,00 452.000,00 0,00 452.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 1.593,75 0,00 158375
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 0,00 1.593,75 0,00 159375
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.593,75 0,00 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
12.387.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE 0,00 9.000,00 0,00 8.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 0,00 8.000,00 0,00 98.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
13 Cultura 56.500,00 691.875,00 000 . 74837500
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueclogico 51.000,00 35.500,00 0,00 86.500,00
13.391.0248 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE 51.000,00 35.500,00 0,00 86.500,00
13.391.0246.1411 FUMPAC/REFOR/'RESTAU. DE BENS CULTURAIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
13.391.0246.1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.391.0246.2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. PROTEGIDO 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 35.500,00 0,00 35.500,00
13.392 Difusao Cultural 5.500,00 656.375,00 0,00 661.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 5.500,00 656.375,00 0,00 861.875,00
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
13.392.0247.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
13.392.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO 0,00 162.250,00 0,00 182.250,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 162.250,00 0,00 162.250,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 2,00 432.125,00 0,00 432.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 432.125,00 0,00 432.125,00
13.392.0247 2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA PRAÇA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 18.000,00 0,00 16.000,00
13.392.0247 .2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 48.000,00 0,00 46.000,00
15 Urbanismo 382.087,43 1.156.662,50 0,00 1.538.749,93
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 9,00 0,00 1.000,00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2022
coDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 381.087,43 1.156.662,50 0,00 1.537.749,93
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 585.687,50 0,00 585.687,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 585.687,50 0,00 585.687,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 585.687,50 0,00 585.687,50
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 1.200,00 347.800,00 0,00 349.000,00
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA 0,00 327.800,00 0,00 327.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 327.800,00 0,00 327.800,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 1.500,00 25.487,50 0,00 26.987,50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS 0,00 25.487,50 0,00 25.487,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 25.487,50 0,00 25.487,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 265.312,50 133.000,00 0,00 398.312,50
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO; AMPL PRAÇAS, PARQUES 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.24.00 Outras Transt Convênios/Repasses União 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 133.000,00 0,00 133.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 113.074,93 64.687,50 0,00 177.762,43
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 110.074,93 0,00 0,00 110.074,93
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 80.074,93 0,00 0,00 80.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS 0,00 64.687,50 0,00 64.687,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 30.687,50 0,00 30.687,50
1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00
16 Habitacao 156.134,92 24.562,50 0,00 180.697,42
16.481 Habitacao Rural 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00
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LEIS:
Livro Nº 27
Folha Nº 131
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 12
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 500,00 1.000,00 0,00 1.500,00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
16.482 Habitacao Urbana 155.634,92 23.562,50 0,00 179.197,42
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 155.134,92 21.562,50 0,00 176.697,42
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS 155.134,92 0,00 0,00 155.134,92
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 155.134,92 0,00 0,00 155.134,92
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 0,00 21.562,50 0,00 21.562,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 21.562,50 0,00 21.562,50
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 500.00 2.000,00 0,00 2.500,00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
17 Saneamento 33.800,00 46.000,00 0,00 79.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 1.400,00 600,00 0,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.400,00 800,00 0,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
1.24.00 Outras Transt Convênios/Repasses União 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 200,00 0,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z 0,00 600.00 0,00 600,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 600,00 0,00 600,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 32.400,00 45.400,00 0,00 77.800.00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 2.900,00 0,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CORRE, RIOS,LAGOAS,C 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 30.400,00 42.500,00 0,00 72.900,00
17.512.0449,1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E 200,00 0,00 0,00 200.00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 30.200,00 0,00 0,00 30.200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 200,00 0,00 0,00 200,00
1.86.00 Transt União Royalties Petróleo/Gás Nat. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA 0,00 42.500,00 0,00 42.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00
1.85.00 Recursos de Taxas e Contribuições 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
18 Gestao Ambiental 5.312,50 7371875 0,00 79.091,25
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 5.312,50 7371875 0,00 79.031,25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 5.312,50 7371875 0,00 79.031.25
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Folha Nº 131 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
VARGEM BONITA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA:
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP, ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.312,50 0,00 0,00 5.312,50
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE 0,00 73.718,75 0,00 7371875
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 7371875 0,00 7371875
20 Agricultura 371.800,00 268.550,00 0,00 840.350,00
20.605 Abastecimento 370.800,00 3.787,50 0,00 374.587,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 370.800,00 3.387,50 0,00 374.187,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 370.800,00 0,00 0,00 370.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 35.750,00 0,00 0,00 35.750,00
1.24.00 Outras Transt Convênios/Repasses União 334.250,00 0,00 0,00 334.250,00
1.92.00 Alienação de Bens 800,00 0,00 0,00 800,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 0,00 3.387,50 0,00 3.387,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 3.387,50 0,00 3.387,50
20.605.0097 INSPEÇÃO. PADRONIZAÇÃO.CLASSIFICAÇÃO PRO 0,00 400,00 0,00 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON. CLASSIF 0,00 400,00 0,00 400,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 400,00 0,00 400,00
20.606 Extensao Rural 1.000,00 264.762,50 0,00 265.762,50
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 500,00 125.000,00 0,00 125.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
20.608.0080 SEMENTES E MUDAS 0,00 500,00 0,00 500,00
20.608.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 71.500,00 0,00 71.500,00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 9.500,00 0,00 9.500,00
20.608.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS 500,00 200,00 0,00 700,00
20.608.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
20.806.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 0,00 200,00 0,00 200,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 200,00 0,00 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 0,00 67.562,50 0,00 67.562,50
20.608.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO 0,00 2.562,50 0,00 2.562,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 2.562,50 0,00 2.562,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
22 Industria 1.000,00 1.500,00 0,00 2.500,00
22.661 Promocao industrial 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00
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Folha Nº 132
CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO as
MINAS GERAIS Anexo 7, Lei 4.320/64 caquamro -
2022
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 500,00 0,00 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL 0,00 500,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 500,00 0,00 500,00
22.662 Producao Industria! 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
23 Comercio e Servicos 8.000,00 139.125,00 0,00 145.125,00
23.695 Turismo 8.000,00 139.125,00 0,00 145.125,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 8.000,00 130.125,00 0,00 138.125,00
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
23.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500.00
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 104.125,00 0,00 104.125,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 104.125,00 0,00 104.125,00
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 0,00 28.000,00 0,00 26.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
23.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 0.00 8.000,00 0,00 8.000,00
23.695.0601.2590 MANUT/CIRCUITO TURISTICO NASCENTES 0,00 9.000,00 0,00 8.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 8.000,00 0,00 9.000,00
25 Energia 100.300,00 271.662,50 0,00 371.962,50
25.752 Energia Eletrica 100.300,00 271.662,50 0,00 371.962,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.300,00 271.662,50 0,00 371.962,50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB URBANA 99.800,00 0.00 0,00 89.800,00
1.86.00 Transf União Royalties Petróleo/Gas Nat 99.800,00 0,00 0,00 29.800,00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT. ILUMINAÇÃO V.PÚBLI 500,00 0,00 0,00 500,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv Iluminação Púb.-COSIP 500,00 0,00 0,00 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO 0,00 271.862,50 0,00 271.662,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 133.062,50 0,00 133.062,50
1.17.00 Cont. Custeio Serv Iluminação Púb.-COSIP 0,00 138.600,00 0,00 138.600,00
26 Transporte 415.800,00 1.461.207,83 0,00 1.877.007,83
26.782 Transporte Rodoviario 415.800,00 1.461.207,83 0,00 1.877.007,83
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 415.800,00 1.348707,83 0,00 1.764.507,83
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO PV 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE 414.800,00 0,00 0,00 414.800,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 122.000,00 0,00 0,00 122.000,00
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Folha Nº 132 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 15
E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
1.24.00 Outras Transf Convênios/Repasses União 292.800,00 0,00 0,00 292.800,00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS 0,00 1.348.707,83 0,00 1.348.707,83
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0.00 1.281.107,83 0,00 1.281.107,83
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00
1.86.00 Transt União Royalties Petróleo'Gás Nat. 0,00 64.200,00 0,00 64.200,00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 0,00 112.500,00 0,00 1125c9,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 112.500,00 0,00 112.500,00
27 Desporto e Lazer 103.062,50 62781,25 0,00 165.843,75
27.895 Turismo 500,00 15.312,50 0,00 15.812,50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 15.312,50 0,00 15.312,50
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO 0,00 15.312,50 0,00 15.312,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 15.312,50 0,00 15.312,50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 0,00 0,00 500,00
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
27.812 Desporto Comunitario 102.062,50 41.093,75 0,00 143.158,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 2.062,50 18.656,25 0,00 2071875
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL POLIESPORTIVOCAMPO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.062,50 0,00 0,00 1.062,50
27 812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTO 0,00 18.656,25 0,00 18.656,25
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 18.656,25 0,00 18.656,25
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100.000,00 17.437,50 0,00 117.437,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS 0,00 17.437,50 0,00 17.437,50
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 17.437,50 0,00 17.437,50
27.812.0608 ESPORTE SOLIDARIO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0806.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE FUTEBOL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.813 Lazer 500,00 8.375,00 0,00 8.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00 8.375,00 0,00 86.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR 500,00 0,00 0,00 500,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 0,00 8.375,00 0,00 6.375,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 6.375,00 0,00 8.375,00
28 Encargos Especiais 130.000,00 115.200,00 0,00 245.200,00
28.843 Servico da Divida Interna 130.000,00 115.200,00 0,00 245.200,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 130.000,00 115.200,00 0,00 245.200,00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 130.000,00 0.00 0,00 130.000,00
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 0,00 115.200,00 0,00 115.200,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Ps
N . DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OP. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 115.200,00 0,00 115.200,00
9 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 39.194,85
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 39.194,85
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0,00 0.00 39.194,85
99.999.9999.0999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 39.194,85
1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos 0,00 0,00 0,00 39.194,85
2.775.259,91 16.782.970,17 0,00 19.597.424,03
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CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
VARGEM BONITA FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
o Legislativa 1.113.176,20 0,00 1.113.176,20
01.031 Acao Legislativa 1.113.176,20 0,00 1.113.176,20
04.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 395.000,00 0,00 395.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 718.176,20 0,00 718.176,20
04 Administracao 2.611.632,48 62.700,00 2.674.332,48
04.121 Planejamento e Orcamento 187.700,00 0,00 187.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 187.500,00 0,00 187.500,00
04.122 Administracao Geral 2.120.960,08 57.200,00 2.178.160,08
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 491.100,00 0,00 491.100,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.369.360,07 57.200,00 1.426.560,07
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500,00 0,00 8.500,00
04.123 Administracao Financeira 223.850,00 5.500,00 229.350,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 15.550,00 5.500,00 21.050,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 208.300,00 0,00 208.300,00
04.124 Controle Interno 59.922,40 0,00 59.922,40
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 59.922,40 0,00 59.922,40
04.120 Administracao de Receltas 500,00 0,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00 0,00 500,00
04.181 Policiamento 17.500,00 0,00 17.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 16.500,00 0,00 16.500,00
04.722 Telecomunicacoes 1.200,00 0,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 1.200,00 0,00 1.200,00
og Assistencia Social 816.100,01 187.200,00 1.003.300,01
08.122 Administracao Geral 64.000,00 0,00 64.000,00
08 122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 864.000,00 0,00 64.000,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00 0,00 21.600,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 161.500,01 0,00 161.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT 55.500,01 0,00 55.500,01
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 101.000,00 0,00 101.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO 5.000,00 0,00 5.000,00
08,244 Assistencia Comunitaria 569.000,00 187.200,00 756.206,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 512.500,00 106.300,00 618.800,00
08.24.0597 GESTÃO DO SUAS 48.375,00 80.900,00 129.275,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
og Previdencia Social 172.000,00 100,00 172.100,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 172.000,00 100,00 172.100,00
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CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
'3 MUNICIPIO:
cóDIiGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.000,00 100,00 172.100,00
10 Saude 8.300,00 4.127.859,92 4.134.159,92
10.122 Administracao Gera! 2.700,00 182.000,04 184.700,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 2.200,00 181.000,04 183.200,04
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00 1.000,00 1.500,00
10.301 Atencao Basica 1.100,00 2.698.899,98 2.699.999,98
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA 100,00 2.676.599,98 2.676.699,98
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00 15.800,00 18.800,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 0.00 6.500,00 8.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatoria! 1.000,00 822.372,87 823.372,87
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 0,00 821.372,87 821.372,87
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00 1.000,00 2.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 344.100,01 344.100,01
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 0,00 341.000,01 341.000,01
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 0,00 3.100,00 3.100,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 1.000,00 30.000,00 31.000,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000,00 29.500,00 30.500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 500,00 50.487,02 50.987,02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 500,00 39.487,02 39.987,02
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 11.000,00 11.000,00
12 Educacao 412.618,79 3.973.900,00 4.386.518,79
12.122 Administracao Geral 2.000,00 69.500,00 71.500,00
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 69.500,00 69.500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION 35.000,00 0,00 35.000,00
12.381 Ensino Fundamental 363.062,53 2.869.300,00 3.232.362,53
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.000,00 146.122,26 160.122,26
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 300.500,03 2.130.077,74 2.430.577,77
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 0,00 100.000,00 100.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 20.500,00 458.200,00 478.700,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 28.062,50 34.900,00 62.962,50
12.384 Ensino Superior 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50 0,00 1.462,50
12.365 Educacao Infantil 9.500,01 983.100,00 992.600,01
12.365.0185 CRECHE 6.000,01 422.500,00 428.500,01
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 3.500,00 560.600,00 564.100,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
12.367 Educacao Especial 0,00 52.000,00 52.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
MINAS GERAIS Anexo 8, Lei 4.320/64
cóDiGo
12.367.0252
12.367.0603
13
13.391
13.391.0246
13.392
13.392.0247
15
15.451
15.451.0600
15.452
15.452.0021
15.452.0325
15.452.0326
15.452.0328
15.452.0575
16
16.481
16.481.0317
16.482
16.482.0025
16.482.0316
17
17.511
17.511.0449
17.512
17.512.0448
17.512.0449
18
18.541
18.541.0104
20
20.605
20.605.0096
20.605.0097
20.606
20.606.0078
20.606.0080
20.606.0087
20.606.0096
20.606.0111
ESPECIFICAÇÃO
EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE
Cultura
Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
Ditusao Cultural
DIFUSÃO CULTURAL
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
Servicos Urbanos
ADMINISTRAÇÃO GERAL
LIMPEZA PÚBLICA
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
PARQUES E JARDINS
VIAS URBANAS
Habitacao
Habitacao Rural
HABITAÇÕES RURAIS
Habitacao Urbana
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
HABITAÇÕES URBANAS
Saneamento
Saneamento Basico Rural
SISTEMAS DE ESGOTOS
Saneamento Basico Urbano
SANEAMENTO GERAL
SISTEMAS DE ESGOTOS
Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
REFLORESTAMENTO
Agricultura
Abastecimento
SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO
Extensao Rural
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
SEMENTES E MUDAS
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
EXTENSÃO RURAL
ORDINÁRIO
0,00
0,00
748.375,00
86.500,00
86.500,00
661.875,00
661.875,00
1.174.675,00
1.000,00
1.000,00
1.173.875,00
585.687,50
349.000,00
26.987,50
148.312,50
63.687,50
180.697,42
1.500,00
1.500,00
179.197,42
176.697,42
2.500,00
43.800,00
1.000,00
1.000,00
42.800,00
4.900,00
37.900,00
79.031,25
79.031,25
79.031,25
305.300,00
39.537,50
39.137,50
400,00
265.762,50
125.500,00
500,00 *
71.500,00
700,00
67.562,50
VINCULADO
43.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364.074,93
0,00
0,00
364.074,93
0,00
0,00
0,00
250.000,00
114.074,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
1.000,00
1.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
335.050,00
335.050,00
335.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORÇAMENTO
2022
TOTAL
43.000,00
9.000,00
748.375,00
86.500,00
86.500,00
661.875,00
661.875,00
1.538.749,93
1.000,00
1.000,00
1.537.749,93
585.687,50
349.000,00
26.987,50
398.312,50
177.762,43
180.697,42
1.500,00
1.500,00
179.197,42
176.697,42
2.500,00
79.800,00
2.000,00
2.000,00
77.800,00
4.900,00
72.900,00
79.031,25
79.031,25
79.031,25
640.350,00
374.587,50
374.187,50
400,00
265.762,50
125.500,00
500,00
71.500,00
700,00
67.562,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 135
ENTIDADE:
CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
22 Industria 2.500,00 0,00 2.500,00
22.661 Promocao Industria! 1.500,00 0,00 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 1.500,00 0,00 1.500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662 0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
23 Comercio e Servicos 145.125,00 0,00 145.125,00
23.695 Turismo 145.125,00 0,00 145.125,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 136.125,00 0,00 136.125,00
23.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 9.000,00 0,00 9.000,00
25 Energia 133.062,50 238.900,00 371.962,50
25.752 Energia Eletrica 133.062,50 238.900,00 371.962,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 133.062,50 238.900,00 371.962,50
26 Transporte 1.516.607,83 360.400,00 1.877.007,83
26.782 Transporte Rodoviario 1.516.607,83 360.400,00 1.877.007,83
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.404.107,83 360.400,00 1.764.507,83
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 112.500,00 0,00 112.500,00
27 Desporto e Lazer 165.843,75 0,00 165.843,75
27.695 Turismo 15.812,50 0,00 15.812,50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.312,50 0,00 15.312,50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 0,00 500,00
27.812 Desporto Comunitario 143.156,25 0,00 143.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 20.718,75 0,00 20.718,75
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 117.437,50 0,00 117.437,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000,00 0,00 5.000,00
27.813 Lazer 6.875,00 0,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.875,00 0,00 6.875,00
28 Encargos Especiais 245.200,00 0,00 245.200,00
28.843 Servico da Divida Interna 245.200,00 0,00 245.200,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 245.200,00 0,00 245.200,00
99 Reserva de Contingencia 39.194,85 0,00 39.194,85
99.999 Reserva de Contingencia 39.194,85 0,00 39.194,85
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.194,85 0,00 39.194,85
TOTAL...: 9.911.240,08 9.686.184,85 19.597.424,93
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 135 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 495.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 618.176,20
020210 GABINETE DO PREFEITO
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.0420 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
020720 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
020820 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
021101 SETOR DE CULTURA
021102 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 1.113.176,20
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 136
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
010120 SECRETARIA DA CÂMARA
020210 GABINETE DO PREFEITO 500.300,00
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO 59.922,40
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,02
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
020310 DEPARTAMENTO JURÍDICO 252.000,01
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 1.426.459,97
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 417.750,00
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 15.400,08
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 2.674.332,48
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com.br
cóDIGO
01.01.10
01.01.20
02.02.10
02.02.20
02.02:30
02.02.40
02.03.10
02.04.10
02.04.20
02.04.99
02.05.10
02.06.10
02.07.10
02.07.20
02.08.10
02.08.20
02.08.30
02.10.10
02.10.20
02.10.30
02.11.01
02.11.02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DESCRIÇÃO
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SETOR DE CONTROLE INTERNO
COMISSÕES MUNICIPAIS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDES
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
SETOR DE CULTURA
SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 136 vº
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
ORÇAMENTO
Assistencia Social Previdencia Social
172.100,00
172.125,00
770.675,00
60.500,01
1.003.300,01 172.100,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 137
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ici. viii SUNT DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
020210 GABINETE DO PREFEITO
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
020420 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.134.159,92
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.584.518,79
020720 FUNDEB 1.802.000,00
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 4.134.159,92 4.386.518,79
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 137 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: a
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64
ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
020210 GABINETE DO PREFEITO
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
020420 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 1.538.749,93
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA 748.375,00
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 748.375,00 1.538.749,93
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 138
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
02.0220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 180.697,42 79.800,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO 79.031,25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 180.697,42 79.800,00 79.031,25
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 138 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
020210 GABINETE DO PREFEITO
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
020420 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 840.350,00
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDE
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 840.350,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com.br
cóDico
01.01.10
01.01.20
02.02.10
02.02.20
02.02.30
02.02.40
02.03.10
02.04.10
02.04.20
02.04.99
02.05.10
02.06.10
02.07.10
02.07.20
02.08.10
02.08.20
02.08.30
02.10.10
02.10.20
02.10.30
02.11.01
02.11.02
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 139
ENTIDADE: CONSOLIDADA j
macio: - vannem Dora DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2022
DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
CORPO LEGISLATIVO
SECRETARIA DA CÂMARA
GABINETE DO PREFEITO
SETOR DE CONTROLE INTERNO
COMISSÕES MUNICIPAIS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
DEPARTAMENTO DE FAZENDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 2.500,00 /
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 119.125,00
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 28.000,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
SETOR DE CULTURA
SETOR DE ESPORTE
TOTAL GERAL 2.500,00 145.125,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory GOmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 139 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
muiânicio: valida cida DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64 ORÇAMENTO
2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
020210 GABINETE DO PREFEITO
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 371.962,50 1.877.007,83
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.07.20 FUNDEB
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 22.687,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E
02.11.01 SETOR DE CULTURA
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 143.156,25
TOTAL GERAL 371.962,50 1.877.007,83 165.843,75
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 140
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cido vadasa oia DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
MINAS GERAIS Anexo 9 - Lei 4,320/64
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 495.000,00
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 618.176,20
020210 GABINETE DO PREFEITO 500.300,00
020220 SETOR DE CONTROLE INTERNO 59.922,40
020230 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,02
020240 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 252.000,01
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E 1.598.559,97
020420 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 245.200,00 682.950,00
020499 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.194,85 39.194,85
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.134.159,92
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E 4.706.467,76
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.584.518,79
02.07.20 FUNDEB 1.802.000,00
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E 141.812,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 28.000,60
020830 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO 79.031,25
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 172.125,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 770.875,00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 60.500,01
021101 SETOR DE CULTURA 748.375,00
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 143.156,25
TOTAL GERAL 245.200,00 39.194,85 19.597 424,93
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Livro Nº 27
Folha Nº 140 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
es MAS GER TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 01 Câmara Municipal
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 01.01.10 CORPO LEGISLATIVO
0 Legislativa 395.000,00 100.000,00 495.000,00
01.031 Acao Legislativa 395.000,00 100.000,00 495.000,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO 395.000,00 0,00 395.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 370.000,00 0,00 370.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 370.000,00 0,00 370.000,00
01.031.0001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES 25.000,00 0,00 25.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 25.000,00 0,00 25.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 100.000,00 100.000,00
01.031.0021.1610 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE 0,00 100.000,00 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4,.00.00.00 Investimentos 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 100.000,00 100.000,00
Total da SubUnidade: 395.000,00 100.000,00 495.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 141
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
umas armas ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o Câmara Municipal
Unidade 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
01 Legislativa 534.176,20 84.000,00 618.176,20
01.031 Acao Legislativa 534.176,20 84.000,00 618.176,20
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 534.176,20 84.000,00 618.176,20
01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP 0,00 20.000,00 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
01.031.0021.1003 CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA 0,00 64.000,00 64.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 64.000,00 64.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 64.000,00 64.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 64.000,00 64.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 64.000,00 64.000,00
01.031.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 534.176,20 0,00 534.176,20
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 534.176,20 0,00 534.176,20
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 126.000,00 0,00 126.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 164.176,20 0,00 164.176,20
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 164.176,20 0,00 164.176,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec Cont Terceirização 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20 0,00 1.176,20
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
Total da Subunidade: 534.176,20 84.000,00 618.176,20
Total da Unidade: 929.176,20 184.000,00 1.113.176,20
Total do Orgão: 929.176,20 184.000,00 1.113.176,20
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Livro Nº 27
Folha Nº 141 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
dicas Gaja TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
04 Administracao 499.800,00 500,00 500.300,00
04.122 Administracao Geral 499.800,00 500,00 500.300,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 490.600,00 500,00 491.100,00
04.122.0020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500.00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
04.122.0020.2007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN 488.600,00 0,00 488.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 488.600,00 0,00 488.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 396.000,00 0,00 396.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 396.000,00 0,00 396.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 330.000,00 0,00 330.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 66.000,00 0,00 66.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 92.600,00 0,00 92.600,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 92.600,00 E 0,00 92.600,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00 0.00 35.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 45.600,00 0,00 45.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
04.122.0020.2008 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 0,00 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 0,00 500.00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.200,00 0,00 9.200,00
04.122.0021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL 700,00 0,00 700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700.00 0.00 700,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE 8.500,00 0,00 8.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 142
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Doni ga CONTA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 8.000,00
Total da SubUnidade: 499.800,00 500,00 500.300,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 142 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
dd TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao 59.922,40 0,00 59.922,40
04.124 Controle Interno 59.922,40 0,00 59.922,40
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 59.922,40 0,00 59.922,40
04.124.0032.2389 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE 59.922,40 0,00 59.922,40
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 59.922,40 0,00 59.922,40
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 56.922,40 0,00 56.922,40
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 56.922,40 0,00 56.922,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 47.422,40 0,00 47.422,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.500,00 0,00 9.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
Total da Sublnidade: 59.922,40 0,00 59.922,40
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 143
ENTIDADE: CONSOLIDADA
neuicáráO: - “VANS BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
04 Administracao 2.000,02 0,09) 2.000,02
04.122 Administracao Geral 2.000,02 0,00 2.000,02
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,02 0,00 2.000,02
04.122.0021.2392 MANUT ATIVIDADES COMISSÕES 2.000,02 0,00 2.000,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,02 0,00 2.000,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,02 0,00 1.500,02
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,02 0,00 1.500,02
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,02 0,00 500,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 2.000,02 2.000,02
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Livro Nº 27
Folha Nº 143 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍMO: VARGEM BONTTA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
iiia Gas dam POR ÓRGÃO E UNIDADE
RÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
os Administracao 500,00 0,00 500,00
04.122 Administracao Geral 500,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00 0,00 500.00
04.122.0021.2391 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500.00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidado: 500,00 500,00
Total da Unidade: 562.222,42 500,00 562.722,42
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Livro Nº 27
Folha Nº 144
CONSOLIDADA
inside COURT DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
EA CNI TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
04 Administracao 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122 Administracao Geral 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122.0014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO 252.000,01 0,00 252.000,01
04.122.0014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 252.000,01 0,00 252.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 252.000,01 0,00 252.000,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 240.500,01 0,00 240.500,01
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 240.500,01 0,00 240.500,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,01 0,00 40.000,01
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500.00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.500,00 0,00 11.500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.500,00 0,00 11.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 252.000,01 252.000,01
Total da Unidade: 252.000,01 0,00 252.000,01
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Folha y 144 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MURC: : : validEn DotA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
E TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
: MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
coDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Sublnidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04 Administracao 1.274.459,96 152.000,01 1.426.459,97
04.122 Administracao Geral 1.257.959,96 151.000,01 1.408.959,97
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.249.459,96 151.000,01 1.400.459,97
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
04.122.0021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 150.000,01 150.000,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 150.000,01 150.000,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 150.000,01 150.000,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 150.000,01 150.000,01
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 150.000,01 150.000,01
04.122.0021.1606 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 500,00 500,00
04.122.0021.2010 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 948.959,96 0,00 948.959,96
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 948.959,96 0,00 948.959,96
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 570.500,00 0,00 570.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 570.500,00 0,00 570.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 480.000,00 0,00 480.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 90.000,00 0,00 90.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 378.459,96 0,00 378.459,96
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 378.459,96 0,00 378.459,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 127.200,00 0,00 127.200,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 130.259,96 0,00 130.259,96
3.3.90.40.00 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.009,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist..Cientit. Desport. 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
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Folha Nº 145
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: »
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2374 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2393 MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E 128.000,00 0,00 128.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 128.000,00 0,00 128.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.000,00 0,00 110.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00 0,00 110.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00 0,00 85.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
04.122.0021.2395 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 81.000,00 0,00 81.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 81.000,00 0,00 81.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoa! Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0021.2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P 80.500,00 0,00 80.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.500,00 0,00 80.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO A AMM 8.000,00 0,00 8.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Muitigovernamentais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.70.41.00 Contribuições 8.000,00 0,00 8.000,00
04.122.0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 8.500,00 0,00 8.500,00
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Folha Nº 145 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MICO: :VANCEM DONA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
04.122.0183.2385 MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES 8.500,00 0,00 8.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500.00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.70.41.00 Contribuições 8.500,00 0,00 8.500,00
04.181 Policiamento 16.500,00 1.000,00 17.500,00
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
04.181.0174.2018 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500.00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR 15.500,00 1.000,00 16.500.00
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
04.181.0177.2017 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA 15.500,00 0,00 15.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.500,00 0,00 15.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.500,00 0,00 15.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.500,00 0,00 15.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0.00 3.000,00
os Previdencia Social 172.100,00 0,00 172.100,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 172.100,00 0,00 172.100,00
09.272.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 172.100,00 0.00 172.100,00
09.272.0492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG 172.100,00 0,00 172.100,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 172.100,00 0,00 172.100,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.100,00 0,00 150.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.100,00 0,00 150.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.100,00 0,00 150.100,00
Total da SubUnidade: 1.446.559,96 152.000,01 1.598.559,97
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Folha Nº 146
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
04 Administracao 402.550,00 15.200,00 417.750,00
04.121 Planejamento e Orcamento 187.700,00 0,00 187.700,00
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.121.0021.2594 MANUTENÇÃO DO DEP. DE FAZENDA 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
04.121.0036 CONTABILIDADE 187.500,00 0,00 187.500,00
04.121.0036.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 187.500,00 0,00 187.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 187.500,00 0,00 187.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 66.000,00 0,00 66.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 66.000,00 0,00 66.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 121.500,00 0,00 121.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 121.500,00 0,00 121.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 113.000,00 0,00 113.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
04.122 Administracao Geral 200,00 0,00 200,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200,00 0,00 200,00
04.122.0021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 100,00 0,00 100,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 100,00 0,00 100,00
04.123 Administracao Financeira 214.150,00 15.200,00 229.350,00
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.850,00 15.200,00 21.050,00
04.123.0030.1473 DEVL DE REC DE CONVÊNIO INST 0,00 15.200,00 15.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.200,00 15.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.200,00 15.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.200,00 15.200,00
4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 15.200,00 15.200,00
04.123.0030.2033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO 5.200,00 0,00 5.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.200,00 0,00 5.200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0.00 500,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 146 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: e
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.700,00 0,00 4.700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.700,00 0,00 4.700,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,00 0,00 3.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200,00 0,00 200,00
04.123.0030.2472 DEVOL DE RECU CONVÊNIO E INTR 650,00 0,00 650,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 650,00 0,00 650,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 650,00 0,00 650,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 650,00 0,00 650,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 650,00 0,00 650,00
04.123.0031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 208.300,00 0,00 208.300,00
04.123.0031.2535 MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO 208.300,00 0,00 208.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 208.300,00 0,00 208.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 188.800,00 0,00 188.800,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 188.800,00 0,00 188.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000,00 0,00 150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 36.300,00 0,00 36.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 19.500,00 0,00 19.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 19.500,00 0,00 19.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.40.00 Serv. de Ti e Comunicação - PJ 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
04.129 Administracao de Receitas 500,00 0,00 500,00
04.129.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 500,00 0,00 500,00
04.129.0030.2536 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
28 Encargos Especiais 115.200,00 130.000,00 245.200,00
28.843 Servico da Divida intema 115.200,00 130.000,00 245.200,00
28.843.0033 DÍVIDA INTERNA 115.200,00 130.000,00 245.200,00
28.843.0033.1038 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 130.000,00 130.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 130.000,00 130.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 130.000,00 130.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 130.000,00 130.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 60.000,00 60.000,00
4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 0,00 70.000,00 70.000,00
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Folha Nº 147
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: R
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
UF: MINAS GERAIS
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
cóDiGOo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
28.843.0033.2037 MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 115.200,00 0,00 115.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 115.200,00 0,00 115.200,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 115.200,00 0,00 115.200,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 115.200,00 0,00 115.200,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 115.000,00 0,00 115.000,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 200,00 0,00 200,00
Total da SubUnidade: 517.750,00 145.200,00 662.950,00
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Folha Nº 147 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
mscáco: Há CONTA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
DE se TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
98 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 39.194,85
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 39.194,85
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 39.194,85
99.999.9999.0999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE 0,00 0,00 39.194,85
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0,00 0,00 39.194,85
Total da SubUnidade: 0,00 0,00 39.194,85
Total da Unidado: 1.964.309,96 297.200,01 2.300.704,82
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Folha Nº 148
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: ”
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude 4.098.034,92 36.125,00 4.134.159,92
10.122 Administracao Geral 183.000,04 1.700,00 184.700,04
10.122.0433 GESTÃO DO SUS 183.000,04 200,00 183.200,04
10.122.0433.1555 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
10.122.0433.2271 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL SERV 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2413 MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL 177.000,04 0,00 177.000,04
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 177.000,04 0,00 177.000,04
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 150.000,04 0,00 150.000,04
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,04 0,00 150.000,04
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000,00 0,00 120.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,04 0,00 30.000,04
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 27.000,00 0,00 27.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
10.122.0433.2418 MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2475 MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
10.122.0433.2533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0.00 500,00
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Folha Nº 148 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Órgão: 02
Unidade: 02.05
cópico
Sublnidade: 02.05.10
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
10.122.0433.2595
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
10.122.0438
10.122.0438.1415
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
10.122.0438.1416
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
10.301
10.301.0434
10.301.0434.2529
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.04.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
10.301.0434.2606
3.0.00.00.00
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
acS GERA TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Prefeitura Municipal
SEC MUNI DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
MANUT. DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE 3.000,00 0,00 3.000,00
Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 1.500,00 1.500,00
CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE 0,00 500,00 500,00
Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
Investimentos 0,00 500,00 500,00
Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M 0,00 1.000,00 1.000,00
Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Atencao Basica 2.683.199,98 16.800,00 2.699.999,98
ATENÇÃO BÁSICA 2.676.699,98 0,00 2.676.699,98
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO 2.661.699,98 0,00 2.661.699,98
Despesas Correntes 2.661.699,98 0,00 2.661.699,98
Pessoal e Encargos Sociais 2.056.499,99 0,00 2.056.499,99
Aplicações Diretas 2.056.499,99 0,00 2.056.499,99
Contratação por Tempo Determinado 392.499,99 0,00 392.499,99
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.255.000,00 0,00 1.255.000,00
Obrigações Patronais 369.000,00 0,00 369.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00 0,00 40.000,00
Outras Despesas Correntes 605.199,99 0,00 605.199,99
Aplicações Diretas 605.199,99 0,00 605.199,99
Contratação por Tempo Determinado 200,00 0,00 200,00
Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
Material de Consumo 183.799,99 0,00 183.799,99
Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 5.200,00 0,00 5.200,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.000,00 0,00 410.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 15.000,00 0,00 15.000,00
Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
Outras Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00
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Livro Nº 27
Folha Nº 149
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 16.800,00 16.800,00
10.301.0438.1420 CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 0,00 1.300,00 1.300,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.300,00 1.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.300,00 1.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.300,00 1.300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.300,00- 1.300,00
10.301.0438.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA 0,00 15.500,00 15.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 15.500,00 15.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 15.500,00 15.500,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 6.500,00 0,00 6.500,00
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 6.500,00 0,00 6.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.500,00 0,00 6.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500,00 0,00' 86.500,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit. Privadas S'Fins Lucrativos 6.500,00 0,00 6.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 6.500,00 0,00 6.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 820.347,87 3.025,00 823.372,87
10.302.0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 820.347,87 1.025,00 821.372,87
10.302.0437.1558 TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 0,00 200,00 200,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0.00 200,00 200,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 300,00 300,00
4.6.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 0,00 300,00 300,00
4.6.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 300,00 300,00
10.302.0437.1566 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI 0,00 525,00 525,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 525,00 525,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 525,00 525,00
4.4.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 0,00 525,00 525,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 0,00 525,00 525,00
10.302.0437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM 32.850,00 0,00 32.850,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 32.850,00 0,00 32.850,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.750,00 0,00 18.750,00
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 18.750,00 0,00 18.750,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 18.750,00 0,00 18.750,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.100,00 0,00 14.100,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 14.100,00 0,00 14.100,00
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Folha Nº 149 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: ne
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 14.100,00 0,00 14.100,00
10.302.0437.2447 MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA 2.500,00 0,00 2.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
10.302.0437.2453 MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO 409.510,37 0,00 409.510,37
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 409.510,37 0,00 409.510,37
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 265.510,37 0,00 265.510,37
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 265.510,37 0,00 265.510,97
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,01 0,00 0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 217.631,44 0,00 217.631,44
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 47.878,92 0,00 47.878,92
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 144.000,00 0,00 144.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 144.000,00 0,00 144.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
10.302.0437.2454 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES 144.687,50 0,00 144.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 144.687,50 0,00 144.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 51.500,00 0,00 51.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 51.500,00 0,00 51.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 93.187,50 0,00 93.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 93.187,50 0,00 93.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 187,50 0,00 187,50
10.302.0437 .2556 COMPRA SER CONSOR INTER 220.000,00 0,00 220.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 220.000,00 0,00 220.000,00
3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 0,00 220.000,00
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Folha Nº 150
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ussio: vanessa DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
cóDiao ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0437.2580 REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL 10.800,00 0,00 10.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.800,00 0,00 10.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.800,00 0,00 4.800,00
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 4.800,00 0,00 4.800,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 4.800,00 0,00 4.800,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 8.000,00 “ q00 8.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 8.000,00 0,00 6.000,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 0,00 2.000,00 2.000,00
10.302.0438.1448 CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
10.302.0438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.302.0438.1455 AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 341.000,01 3.100,00 344.100,01
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 341.000,01 0,00 341.000,01
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 341.000,01 0,00 341.000,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 341.000,01 0,00 341.000,01
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 151.000,00 0,00 151.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 151.000,00 0,00 151.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 105.000,00 0,00 105.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 24.000,00 0,00 24.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.000,00 0.00 21.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 190.000,01 0,00 190.000,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 190.000,01 0,00 190.000,01
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 185.500,01 0,00 185.500,01
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
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Folha Nº 150 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
MEUIÊ cééniis TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 500,00 0,00 500,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 3.100,00 3.100,00
10.303.0438.1434 CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS 0,00 2.100,00 2.100,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.100,00 2.100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.100,00 2.100,00
10.303.0438.1435 AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
10.304 Vigitancia Sanitaria 30.500,00 500,00 31.000,00
10.304.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 30.500,00 0,00 30.500,00
10.304.0436.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.500,00 0,00 30.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.500,00 0,00 30.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 28.000,00 0,00 28.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 28.000,00 0,00 28.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.000,00 0,00 23.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.500,00 0,00 2.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
10.304.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 500,00 500,00
10.304.0438.1438 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 39.987,02 11.000,00 50.987,02
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 39.987,02 0,00 39.987,02
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE 37.862,02 0,00 37.862,02
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 37.862,02 0,00 37.862,02
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.500,02 0,00 26.500,02
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.500,02 0,00 26.500,02
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 21.500,02 0,00 21.500,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.500,00 0,00 4.500,00
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Livro Nº 27
“151
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
NAGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MUNICÍPIO:
sia pio ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade 02.05 SEC MUNI DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.362,00 0,00 11.362,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 11.362,00 0,00 11.362,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 162,00 0,00 162,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
10.305.0436.2442 MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE 2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00 0,00 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 0,00 11.000,00 11.000,00
10.305.0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE 0,00 10.500,00 10.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.500,00 10.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.500,00 10.500,00
10.305.0438.1443 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
Total da SubUnidade: 4.098.034,92 36.125,00 4.134.159,92
Total da Unidade: 4.098.034,92 36.125,00 4.134.159,92
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| Livro Nº 27
Folha Nº 151 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
O arco: =“: VAgiaEis ScliTa DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
TIRAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
04 Administracao 14.900,08 500,00 15.400,08
04.122 Administracao Geral 14.200,08 0,00 14.200,08
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.200,08 0,00 14.200,08
04.122.0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 14.200,08 0,00 14.200,08
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 14.200,08 0,00 14.200,08
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 13.700,08 0,00 13.700,08
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 13.700,08 0,00 13.700,08
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,08 0,00 10.000,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
04.722 Telecomunicacoes 700,00 500,00 1.200,00
04.722.0137 RADIODIFUSÃO 700,00 500,00 1.200,00
04.722.0137.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
04.722.0137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA 700,00 0,00 700,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 700,00 0,00 700,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 700,00 0,00 700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 100,00 0,00 100,00
15 Urbanismo 1.156.662,50 382.087,43 1.538.749,93
15.451 Infra-estrutura Urbana 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 0,00 1.000,00 1.000,00
15.451.0600.1565 PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 1.156.662,50 381.087,43 1.537.749,93
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 585.687,50 0,00 585.687,50
15.452.0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 585.687,50 0,00 585.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 585.687,50 0,00 585.687,50
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Livro Nº 27
Folha Nº 152
ENTIDADE: CONSOLIDADA
si vaniiá mito DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
EE RARE ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 560.500,00 0,00 560.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 560.500,00 0,00 560.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 420.000,00 0,00 420.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 500,00 0,00 500,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.687,50 0,00 24.687,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.687,50 0,00 24.687,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PUBLICA 347.800,00 1.200,00 349.000,00
15.452.0325.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA RECICLAGEM 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
15.452.0325.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 200,00 200,00
15.452.0325.2095 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA 327.800,00 0,00 327.800,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 327.800,00 0,00 327.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 137.600,00 0,00 137.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 137.600,00 0,00 137.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00 0,00 95.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 152 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: E
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Sublnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 190.200,00 0,00 190.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 190.200,00 0,00 190.200,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00 0,00 170.000,00
15.452.0325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO 20.000,00 0,00 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 15.000,00 0,00 15.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 25.487,50 1.500,00 26.987,50
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
15.452.0326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
15.452.0326.1557 AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 500,00 500,00
15.452.0326.2099 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV 25.487,50 0,00 25.487,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.487,50 0,00 25.487,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.300,00 0,00 18.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 18.300,00 0,00 18.300,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.300,00 0,00 2.300,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.187,50 0,00 7.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.187,50 0,00 7.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.187,50 0,00 2.187,50
15.452.0328 PARQUES E JARDINS 133.000,00 265.312,50 398.312,50
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Livro Nº 27
Folha. Nº 153
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
Orgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
15.452.0328.1105 CONSTRUÇÃO! AMPL PRAÇAS, PARQUES 0,00 260.000,00 260.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 260.000,00 260.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 260.000,00 260.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 260.000,00 260.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 260.000,00 260.000,00
15.452.0328.1106 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.312,50 5.312,50
15.452.0328.2104 MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS 133.000,00 0,00 133.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 133.000,00 0,00 133.000,00
3.1.00.00.00 Pessoale Encargos Sociais 63.000,00 0,00 63.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 63.000,00 0,00 63.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00 0,00 40.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00 0,00 40.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 64.687,50 113.074,93 177.762,43
15.452.0575.1108 CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 0,00 110.074,93 110.074,93
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 110.074,93 110.074,93
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 110.074,93 110.074,93
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 110.074,93 110.074,93
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 110.074,93 110.074,93
15.452.0575.1109 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 3.000,00 3.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.000,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 3.000,00 3.000,00
15.452.0575.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS 64.687,50 0,00 64.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 64.687,50 0,00 64.687,50
3.1.00.00.00 Pessoale Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 84.187,50 0,00 64.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 64.187,50 0,00 64.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 59.000,00 0,00 59.000.00
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Folha Nº 153 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
o TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
16 Habitacao 24.562,50 156.134,92 180.697,42
168.481 Habitacao Rural 1.000,00 500,00 1.500,00
16.481.0317 HABITAÇÕES RURAIS 1.000,00 500,00 1.500,00
16.481.0317.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
16.481.0317.2172 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
16.482 Habitacao Urbana 23.562,50 155.634,92 179.197,42
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 21.562,50 155.134,92 176.697,42
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL 0,00 155.134,92 155.134,92
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 155.134,92 155.134,92
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 155.134,92 155.134,92
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 155.134,92 155.134,92
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 155.134,92 155.134,92
16.482.0025.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 21.562,50 0,00 21.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.562,50 0,00 21.562,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.562,50 0,00 21.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.562,50 0,00 21.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
18.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 2.000,00 500,00 2.500,00
16.482.0316.1609 CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4,.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
16.482.0316.2171 MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 500,00 0,00 500,00
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Folha Nº 154
ENTIDADE: CONSOLIDADA
&s MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Sublnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
17 Saneamento 46.000,00 33.800,00 79.800,00
17.511 Saneamento Basico Rural 600,00 1.400,00 2.000,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 600,00 1.400,00 2.000,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z 0,00 1.200,00 1.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.200,00 1.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.200,00 1.200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
17.511.0449.2274 MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z 600,00 0,00 600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 600,00 0,00 600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200,00 0,00 200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400,00 0,00 400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 45.400,00 32.400,00 77.800,00
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.900,00 2.000,00 4.900,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C 0,00 2.000,00 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 2.000,00 2.009,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 2.000,00 2.000,00
17.512.0448.2150 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 2.900,00 0,00 2.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 2.900,00 0,00 2.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00 0,00 2.500.00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 42.500,00 30.400,00 72.900,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 154 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
EE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200,00 200,00
17.512.0449.1154 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 30.200,00 30.200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 30.200,00 30.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 30.200,00 30.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 30.200,00 30.200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 30.200,00 30.200,00
17.512.0449.2152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z 42.500,00 0,00 42.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 42.500,00 0,00 42.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 22.300,00 0,00 22.300,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 22.300,00 0,00 22.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00 0,00 100,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.200,00 0,00 20.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.200,00 0,00 20.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.200,00 0,00 5.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
20 Agricultura 268.550,00 371.800,00 640.350,00
20.605 Abastecimento 3.787,50 370.800,00 374.587,50
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 3.387,50 370.800,00 374.187,50
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 370.800,00 370.800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 370.800,00 370.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 370.800,00 370.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 370.800,00 370.800,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 370.800,00 370.800,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 3.387,50 0,00 3.387,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.387,50 0,00 3.387,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 3.187,50 0,00 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO 400,00 0,00 400,00
20.605.0097.2119 MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF 400,00 0,00 400,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 400,00 0,00 400,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 400,00 0,00 400,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00 0,00 200,00
20.606 Extensao Rural 264.762,50 1.000,00 265.762,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 155 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
3
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20.606.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 . 200,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 67.562,50 0,00 67.562,50
20.606.0111.2029 MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO 2.562,50 0,00 2.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.562,50 0,00 2.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
20.606.0111.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 65.000,00 0,00 65.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.000,00 0,00 65.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 85.000,00 0,00 65.000,00
3.3.30.00.00 Transt. a Estados e ao Distrito Federal 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 65.000,00 0,00 65.000,00
2 Industria 1.500,00 1.000,00 2.500,00
22.661 Promocao Industrial 500,00 1.000,00 1.500,00
22.661.0346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 500,00 1.000,00 1.500,00
22.661.0346.1536 AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
22.661.0346.2547 MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
22.662 Producao Industrial 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
22.662.0347.2125 MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 155
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: Ei
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
20.606.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 125.000,00 500,00 125.500,00
20.606.0078.1021 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
20.606.0078.2020 MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO 125.000,00 0,00 125.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00 0,00 25.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS 500,00 0,00 500,00
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 71.500,00 0,00 71.500,00
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA 26.000,00 0,00 26.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.00.00.00 Pessoai e Encargos Sociais 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 8.000,00
20.606.0087.2398 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA 36.000,00 0,00 36.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 36.000,00 0,00 36.000,00
3.1.00.00.00 Pessoai e Encargos Sociais 36.000,00 0,00 36.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 36.000,00 0,00 36.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00 0,00 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 6.000,00
20.606.0087.2591 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO 9.500,00 0,00 9.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.500,00 0,00 9.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 7.500,00 0,00 7.500,00
3.1.71.00.00 Transt. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat 7.500,00 0,00 7.500,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Púbiico 7.500,00 0,00 7.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.71.00.00 Transt. a Consórcios Públicos 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.71.70.00 Rateio peta Particip. Consórcio Público 2.000,00 0,00 2.000,00
20.606.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS 200,00 500,00 700,00
20.606.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL 0,00 500,00 500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 156
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: Ea
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Sublnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
as Energia 271.662,50 100.300,00 371.962,50
25.752 Energia Eletrica 271.662,50 100.300,00 371.962,50
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 271.662,50 100.300,00 371.962,50
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB 0,00 99.800,00 99.800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 99.800,00 99.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 99.800,00 99.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 99.800,00 99.800,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 99.800,00 99.800,00
25.752.0327.1560 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT.ILUMINAÇÃO V. 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
25.752.0327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO 271.662,50 0,00 271.662,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 271.662,50 0,00 271.662,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 271.662,50 0,00 271.662,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 271.662,50 0,00 271.662,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 257.200,00 0,00 257.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 13.400,00 0,00 13.400,00
26 Transporte 1.461.207,83 415.800,00 1.877.007,83
26.782 Transporte Rodoviario 1.461.207,83 415.800,00 1.877.007,83
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.348.707,83 415.800,00 1.764.507,83
26.782.0534.1178 CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
26.782.0534.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51,00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
26.782.0534.1180 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 414.800,00 414.800,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 414.800,00 414.800,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 414.800,00 414.800,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 414.800,00 414.800,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 156 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
4.4,90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 414.800,00 414.800,00
26.782.0534.2177 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS 1.348.707,83 0,00 1.348.707,83
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.348.707,83 0,00 1.348.707,83
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 318.615,12 0,00 318.615,12
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 318.615,12 0,00 318.615,12
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 92.615,12 0,00 92.615,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00 0,00 160.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 56.000,00 0,00 56.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.030.092,71 0,00 1.030.092,71
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.030.092,71 0,00 1.030.092,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoat Civil 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 826.905,21 0,00 826.905,21
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 0,00 200.000,00
26.782.0536 SETOR DE TRANSPORTES 112.500,00 0,00 112.500,00
26.782.0536.2539 MANUTENÇÃO DO SETOR DE 112.500,00 0,00 112.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 112.500,00 0,00 112.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 111.000,00 0,00 111.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 111.000,00 0,00 111.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00 0,00 95.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00 0,00 18.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 3.245.045,41 1.461.422,35 4.706.467,76
Total da Unidade: 3.245.045,41 1.461.422,35 4.706.467,76
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 157
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MiNEcêO:* -vangad Sorria DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
mis GeRaiS nda o ÓRGÃO E UNIDADE
CAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDiGOo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacao 2.049.793,74 534.725,05 2.584.518,79
12.122 Administracao Geral 71.000,00 500,00 71.500,00
12.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.500,00 0,00 69.500,00
12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 69.500,00 0,00 69.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 69.500,00 0,00 69.500.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 59.000,00 0,00 59.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 59.000,00 0,00 59.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.500,00 500,00 2.000,00
12.122.0596.1556 ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500.00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0.00 500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 500,00 0,00 500,00
12.271 Previdencia Basica 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION 35.000,00 0,00 35.000,00
12.271.0495.2558 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 35.000,00 0,00 35.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.000,00 0,00 35.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 35.000,00 0.00 35.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 35.000,00 0,00 35.000.00
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00 0,00 35.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.360.837,49 523.025,04 1.883.862,53
12.361.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.122,26 0,00 160.122,26
12.361.0021.2195 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
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petrquaciaçã TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
12.361.0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS 156.122,26 0,00 156.122,26
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 156.122,26 0,00 156.122,26
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 156.122,26 0,00 156.122,26
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 156.122,26 0,00 156.122,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 104.249,96 0,00 104.249,96
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 22.372,30 0,00 22.372,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.500,00 0,00 25.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
12.361.0021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM 3.000,00 0,00 3.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00 0,00 3.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 613.952,73 521.625,04 1.135.577,77
12.361.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 510.625,04 510.625,04
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 510.625,04 510.625,04
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 510.625,04 510.625,04
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 510.625,04 510.625,04
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 510.625,04 510.625,04
12.361.0188.1206 CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED 0,00 11.000,00 11.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 11.000,00 11.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 11.000,00 11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 11.000,00 11.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 11.000,00 11.000,00
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO 521.000,00 0,00 521.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 521.000,00 0,00 521.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 521.000,00 0,00 521.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 521.000,00 0,00 521.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 400.000,00 0,00 400.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0188.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO 6.000,00 0,00 6.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00 0,00 6.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Clvil 6.000,00 0,00 6.000,00
12.361.0188.2213 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 86.952,73 0,00 86.952,73
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TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDiao ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 86.952,73 0,00 86.952,73
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 86.952,73 0,00 86.952,73
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 86.952,73 0,00 86.952,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 78.752,54 0,00 78.752,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.400,19 0,00 7.400,19
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00 0,00 300,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0237.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 100.000,00 0,00 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 56.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 424.000,00 1.200,00 425.200,00
12.361.0239.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
12.361.0239.1542 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 0,00 200,00 200,00
4.8.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 0,00 200,00 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 423.000,00 0,00 423.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 423.000,00 0,00 423.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 204.000,00 0,00 204.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 204.000,00 0,00 204.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 51.000,00 0,00 51.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.000,00 0,00 111.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 41.000,00 0,00 41.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes | 219.000,00 0,00 219.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 219.000,00 0,00 219.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 154.600,00 0,00 154.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 62.900,00 0,00 62.900,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
12.361.0239.2546 MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: id
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 1.000,00 0,00 1.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 500,00 0,00 500,00
3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500,00 0,00 500,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 62.762,50 200,00 62.962,50
12.361.0427.1060 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 200,00 200,00
12.361.0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA 62.562,50 0,00 62.562,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 62.562,50 0,00 62.562,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 26.400,00 0,00 26.400,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 26.400,00 0,00 26.400,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000,00 0,00 22.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.400,00 0,00 4.400,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.162,50 0,00 36.162,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.162,50 0,00 36.162,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 34.900,00 0,00 34.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50 0,00 1.062,50
12.361.0427.2194 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO 200,00 0,00 200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200,00 0,00 200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
12.364 Ensino Superior 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 1.462,50 0,00 1.462,50
12.364.0239.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO 1.462,50 0,00 1.462,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.462,50 0,00 1.462,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00 0,00 200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00 0,00 200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 1.062,50 0,00 1.062,50
12.365 Educacao Infantil 527.900,00 11.200,01 539.100,01
12.365.0185 CRECHE 416.800,00 10.200,01 427.000,01
12.365.0185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 10.000,01 10.000,01
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 10.000,01 10.000,01
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 10.000,01 10.000,01
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,01 10.000,01
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TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 10.000,01 10.000,01
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA 0,00 200,00 200,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 200,00 200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 200,00 200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 200,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 200,00 200,00
12.365.0185.2197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA 342.600,00 0,00 342.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 342.600,00 0,00 342.600,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 342.600,00 0,00 342.600,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 342.600,00 0,00 342.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 281.000,00 0,00 281.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
12.365.0185.2211 MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA 33.000,00 0,00 33.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.000,00 0,00 21.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 10.500,00 0,00 10.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00 0,00 500,00
12.365.0185.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 20.000,00 0,00 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.0185.2380 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO- 21.200,00 0,00 21.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.200,00 0,00 21.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.200,00 0,00 21.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 21.200,00 0,00 21.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 21.200,00 0,00 21.200,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 111.100,00 1.000,00 112.100,00
12.365.0190.1204 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500.00 500,00
12.365.0190.1207 CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ- 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 159 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
nas CENT TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
12.365.0190.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 43.200,00 0,00 43.200,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.200,00 0,00 43.200,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 43.200,00 0,00 43.200,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 43.200,00 0,00 43.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 42.700,00 0,00 42.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E.BÁSICA PRE- 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
12.365.0190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ- 36.900,00 0,00 36.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 36.900,00 0,00 36.900,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 36.900,00 0,00 36.900,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 36.900,00 0,00 36.900,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 10.400,00 0,00 10.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
12.365.0190.2217 MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR 30.000,00 0,00 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 30.000,00 0,00 30.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 1.593,75 0,00 1.593,75
12.368.0213 CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
12.366.0213.2248 MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA 1.593,75 0,00 1.593,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.593,75 0,00 1.593,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 531,25 0,00 531,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 531,25 0,00 531,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25 0,00 531,25
12.367 Educacao Especial 52.000,00 0,00 52.000,00
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 43.000,00 0,00 43.000,00
12.367.0252.2236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 43.000,00 0,00 43.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 43.000,00 0,00 43.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 32.700,00 0,00 32.700,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 160
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Mi VEDREN BON DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 32.700,00 0,00 32.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.600,00 0,00 17.600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00 0,00 100,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.300,00 0,00 10.300,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.300,00 0,00 10.300,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 0,00 300,00
12.367.0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO 9.000,00 0,00 9.000,00
12.367.0603.2598 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00 0,00 9.000,00
Total da SubUnidade: 2.049.793,74 534.725,05 2.584.518,79
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Livro Nº 27
Folha 3º 160 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE caça
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
nas GrRnIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
DN]
Subunidade: 02.07.20 FUNDEB
12 Educacao 1.743.400,00 58.600,00 1.802.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.289.900,00 58.600,00 1.348.500,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.236.400,00 58.600,00 1.295.000,00
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT 0,00 58.600,00 58.600,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 58.600,00 58.600,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 58.600,00 58.600,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 58.600,00 58.600,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 58.600,00 58.600,00
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB 808.500,00 0,00 808.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 808.500,00 0,00 808.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 808.500,00 0.00 808.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 808.500,00 0,00 808.500,00
3.1.90.04,.00 Contratação por Tempo Determinado 85.000,01 0,00 85.000,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 576.499,99 0,00 576.499,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 140.000,00 0,00 140.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00 0,00 7.000,00
12.361.0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA 427.900,00 0,00 427.900,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 427.900,00 0,00 427.900,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 427.900,00 0,00 427.900,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 427.900,00 0,00 427.900,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 357.900,00 0,00 357.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000,00 0,00 80.000,00
12.361.0239 TRANSPORTE ESCOLAR 53.500,00 0,00 53.500,00
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - 53.500,00 0,00 53.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 53.000,00 0,00 53.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 53.000,00 0,00 53.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
12.365 Educacao Infantil 453.500,00 0,00 453.500,00
12.365.0185 CRECHE 1.500,00 0,00 1.500,00
12.365.0185.2370 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE 1.500,00 0,00 1.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 161
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: “2
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.07.20 FUNDEB
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 452.000,00 0,00 452.000,00
12.365.0190.2366 REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR 452.000,00 0,00 452.009,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 452.000,00 0,00 452.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 452.000,00 0,00 452.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 452.000,00 0,00 452.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 370.000,00 0,00 370.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 82.000,00 0,00 82.000,00
Total da SubUnidade: 1.743.400,00 58.600,00 1.802.000,00
Total da Unidade: 3.793.193,74 593.325,05 4.386.518,79
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 161 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: a
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 0208 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
23 Comercio e Servicos 113.125,00 6.000,00 119.125,00
23.695 Turismo 113.125,00 6.000,00 119.125,00
22.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 104.125,00 6.000,00 110.125,00
23.695.0363.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
23.695.0363.1086 CONST/AMPL ÁREAS LAZER'PARQUE 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
23.695.0363.1546 CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
23.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 104.125,00 0,00 104.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 104.125,00 0,00 104.125,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.125,00 0,00 24.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.125,00 0,00 24.125,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00 0,00 10.625,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
23.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE 9.000,00 0,00 9.000,00
23.695.0601.2590 MANUTICIRCUITO TURISTICO NASCENTES 9.000,00 0,00 9.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.000,00 0,00 8.000,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 9.000,00 0,00 9.000,00
27 Desporto e Lazer 22.187,50 500,00 22.687,50
27.695 Turismo 15.812,50 0,00 15.812,50
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 15.312,50 0,00 15.312,50
27.695.0363.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 15.312,50 0,00 15.312,50
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 162
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
44
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.312,50 0,00 15.312,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.312,50 0,00 15.312,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.312,50 0,00 15.312,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.312,50 0,00 15.312,50
27.695.0599 CIRCUITO DA CANASTRA 500,00 0,00 500,00
27.695.0599.1589 COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. 500,00 0,00 500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 500,00 0,00 500,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 500,00 0,00 500,00
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00 0,00 500,00
27.813 Lazer 6.375,00 500,00 6.875,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 6.375,00 500,00 6.875,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4,.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
27.813.0363.2384 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER 6.375,00 0,00 6.375,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.375,00 0,00 6.375,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.375,00 0,00 8.375,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
Total da SubUnidade: 135.312,50 6.500,00 141.812,50
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Folha Nº 162 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
RE GERE hem te ÓRGÃO E UNIDADE
CAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
23 Comercio e Servicos 26.000,00 0,00 26.000,00
23.695 Turismo 26.000,00 0,00 26.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 26.000,00 0,00 26.000,00
23.695.0363.2607 MANUTENÇÃO DO F.M.DO TURISMO 26.000,00 0,00 26.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 26.000,00 0,00 26.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0,00 10.000,00
Total da SubUnidade: 26.000,00 0,00 26.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 163
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: e
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestao Ambiental 73.718,75 5.312,50 79.031,25
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 73.718,75 5.312,50 79.031,25
18.541.0104 REFLORESTAMENTO 73.718,75 5.312,50 79.031,25
18.541.0104.1376 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL 0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.312,50 5.312,50
18.541.0104.2375 MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO 73.718,75 0,00 73.718,75
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 73.718,75 0,00 73.718,75
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 73.718,75 0,00 73.718,75
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 73.718,75 0,00 73.718,75
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656,25 0,00 2.656,25
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00 0,00 70.000,00
Total da SubUnidade: 73.718,75 5.312,50 79.031,25
Total da Unidade: 235.031,25 11.812,50 246.843,75
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Livro Nº 27
Folha Nº 163 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: 47
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA dnpaneirto
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
os Assistencia Social 166.812,50 5.312,50 172.125,00
08.122 Administracao Geral 64.000,00 0,00 64.000,00
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 64.000,00 0,00 64.000,00
08.122.0021.2611 MANUT DA SECRET DE ASSISTÊNCIA 64.000,00 0,00 64.000,00
83.0.00.00.00 Despesas Correntes 64.000,00 0,00 64.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 61.000,00 0,00 61.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00 0,00 50.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 95.687,50 5.312,50 101.000,00
08.243.0593 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 95.687,50 5.312,50 101.000,00
08.243.0593.1531 AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO 0,00 5.312,50 5.312,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.312,50 5.312,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Materia! Permanente 0,00 5.312,50 5.312,50
08.243.0593.2487 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO 95.687,50 0,00 95.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 95.687,50 0,00 95.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 85.500,00 0,00 85.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 85.500,00 0,00 85.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00 0,00 70.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.187,50 0,00 10.187,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.187,50 0,00 10.187,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 7.125,00 0,00 7.125,00
08.244.0486.2405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM 2.125,00 0,00 2.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.50.41.00 Contribuições 2.125,00 0,00 2.125,00
08.244.0486.2491 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
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Livro Nº 27
º 164
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: e
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade 02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
Total da SubUnidade: 166.812,50 172.125,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 164 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
bis Gois TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
os Assistencia Social 746.675,00 24.000,00 770.675,00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia 21.600,00 0,00 21.600,00
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 21.600,00 0.00 21.600,00
08.242.0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE 21.600,00 0,00 21.600,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.50.00.00 Transt.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 21.600,00 0,00 21.600,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 21.600,00 0,00 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria 725.075,00 24.000,00 749.075,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 598.300,00 20.500,00 618.800,00
08.244.0580.1503 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 0,00 20.500,00 20.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 20.500,00 20.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 20.500,00 20.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.500,00 20.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 598.300,00 0,00 598.300,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 598.300,00 0,00 598.300,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 235.200,00 0,00 235.200,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 235.200,00 0,00 235.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 194.200,00 0,00 194.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 363.100,00 0,00 363.100,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 363.100,00 0,00 363.100,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 57.000,00 0,00 57.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 85.000,00 0,00 85.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.100,00 0,00 150.100,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00 0,00 10.000,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 125.775,00 3.500,00 129.275,00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1562 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL- 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
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Livro Nº 27
Folha,Nº 165
ENTIDADE: CONSOLIDADA
sacia. “> vindas BOCA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD 0,00 1.500,00 1.500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.500,00 1.500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.500,00 1.500,00
08.244.0597.2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO 38.525,00 0,00 38.525,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 38.525,00 0,00 38.525,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.525,00 0,00 35.525,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.525,00 0,00 35.525.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.600,00 0,00 5.600,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.762,50 0,00 1.762,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 100,00 0,00 100,00
3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.062,50 0,00 3.062,50
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD 9.250,00 0,00 9.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 9.250,00 0,00 9.250,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.187,50 0,00 5.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.187,50 0,00 5.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.062,50 0,00 4.062,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.062,50 0,00 4.062,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.562,50 0,00 1.562,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 506,00
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Folha Nº 165 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ac Gero ORÇAMENTÁRIA
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0597.2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO 24.500,00 0,00 24.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 24.500,00 0,00 24.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 500,00 0,00 500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 24.000,00 0,00 24.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
08.244.0597.2587 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD 53.500,00 0,00 53.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 53.500,00 0,00 53.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
08.244.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
08.244.0605.2602 MANUT. CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 1.000,00 0,00 1.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00 0.00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
Total da SubUnidade: 746.675,00 24.000,00 770.675,00
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Folha Nº 166
CONSOLIDADA
sida isenta DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
pn ORÇAMENTÁRIA
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
Subunidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
os Assistencia Social 59.500,01 1.000,00 60.500,01
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 59.500,01 1.000,00 60.500,01
08.243.0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E 55.500,01 0,00 55.500,01
08.243.0578.2480 MAN P PROM, PROT,DEFESA,DIREITOS CR 11.437,50 0,00 11.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.437,50 0,00 11.437,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.875,00 0,00 1.875,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.875,00 0,00 1.875,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 687,50 0,00 687,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50 0,00 1.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 9.562,50 0,00 9.562,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 0,00 1.062,50
08.243.0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA 11.687,50 0,00 11.687,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 11.687,50 0,00 11.687,50
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.187,50 0,00 3.187,50
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.062,50 0,00 1.062,50
08.243.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA 7.375,01 0,00 7.375,01
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 7.375,01 0,00 7.375,01
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 7.375,01 0,00 7.375,01
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 7.375,01 0,00 7.375,01
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50 0,00 3.187,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00 0,00 500,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,01 0,00 0,01
08.243.0578.2596 REPASSE AO LAR SÃO FRANCISCO DE 25.000,00 0,00 25.000,00
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Folha Nº 166 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: so
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.00.00 Transt.instit.Privadas S/Fins Lucrativos 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000,00 0,00 25.000,00
08.243.0595 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO 4.000,00 1.000,00 5.000,00
08.243.0595.1554 ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
08.243.0595.2581 MANUTENÇÃO DO CMDCA 4.000,00 0,00 4.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.38.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00
Total da SubUnidade: 59.500,01 1.000,00 60.500,01
Total da Unidade: 972.987,51 30.312,50 1.003.300,01
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Livro Nº 27
Folha Nº 167
ENTIDADE: CONSOLIDADA
mun: VASGEGNCISTA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
MINAS GERAIS ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 SETOR DE CULTURA
13 Cultura 691.875,00 56.500,00 748.375,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 35.500,00 51.000,00 86.500,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE 35.500,00 51.000,00 86.500,00
13.391.0246.1411 FUMPAC/REFOR'RESTAU. DE BENS 0,00 50.000,00 50.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 50.000,00 50.000,00
13.391.0246.1608 FUMPAC/AQUISIÇÃO DE BENS MAT. 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
13.391.0246.2410 FUMPAC/PRESER. CONSERV B. CUL. 35.500,00 0,00 35.500,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 35.500,00 0,00 35.500,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 35.500,00 0,00 35.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 35.500,00 0,00 35.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00 0,00 500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 0,00 30.000,00
13.392 Difusao Cultural 656.375,00 5.500,00 661.875,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 656.375,00 5.500,00 661.875,00
13.392.0247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 500,00 500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 500,00 500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 500,00 500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 500,00 500,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 500,00 500,00
13.392.0247.1607 FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT 0,00 5.000,00 5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.0247 2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO 162.250,00 0,00 162.250,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 162.250,00 0,00 162.250,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 136.000,00 0,00 136.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 136.000,00 0,00 136.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 114.000,00 0,00 114.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 26.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 26.250,00 0,00 26.250,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00 0,00 2.125,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
nm Fases TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
cóDiao ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.01 SETOR DE CULTURA
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult, Artist..Clentif.Desport. 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
13.392.0247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES 432.125,00 0,00 432.125,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 432.125,00 0,00 432.125,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 432.125,00 0,00 432.125,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 432.125,00 0,00 432.125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.125,00 0,00 2.125,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 160.000,00 0,00 160.000,00
13.392.0247.2593 MAN. DO PROJETO VIVENCIA ART. NA 16.000,00 0,00 16.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.000,00 0,00 16.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 18.000,00 0,00 16.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00 6.000,00
13.392.0247.2610 MANUT DO FUND. MUN. DA CULTURA 46.000,00 0,00 46.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 48.000,00 0,00 46.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 0,00 15.000,00
Total da SubUnidade: 691.875,00 56.500,00 748.375,00
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Folha Nº 168
ENTIDADE: CONSOLIDADA
A MUNICÍPIO: VARGEM BONITA DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA:
ai GERAIS Eitesnegg= bo ÓRGÃO E UNIDADE
CAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Órgão: o2 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SublUnidade: 02.11.02 SETOR DE ESPORTE
27 Desporto e Lazer 41.093,75 102.062,50 143.156,25
27.812 Desporto Comunitario 41.093,75 102.062,50 143.156,25
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 18.656,25 2.062,50 20.718,75
27.812.0224.1077 CONST / REFOR AMPL 0,00 1.000,00 1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00
27.812.0224.1078 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT 0,00 1.062,50 1.062,50
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.062,50 1.062,50
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 0,00 1.062,50 1.062,50
27.812.0224.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 18.656,25 0,00 18.656,25
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.656,25 0,00 18.656,25
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 3.500,00 0,00 3.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.156,25 0,00 15.156,25
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.156,25 0,00 15.156,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00 0.00 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Cientif.Desport. 2.656,25 0,00 2.656,25
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 17.437,50 100.000,00 117.437,50
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES 0,00 100.000,00 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 100.000,00 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.000,00 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 100.000,00 100.000,00
27.812.0228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES 17.437,50 0,00 17.437,50
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.437,50 0,00 17.437,50
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 17.437,50 0,00 17.437,50
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 17.437,50 0,00 17.437,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.187,50 0,00 13.187,50
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50 0,00 1.062,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 3.187,50 0,00 3.187,50
27.812.0606 ESPORTE SOLIDARIO 5.000,00 0,00 5.000,00
27.812.0606.2604 MAN. DAS ATIV. DA ESCOLINHA DE 5.000,00 0,00 5.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA: a”
TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2022
Orgão: 02 Prefeitura Municipal
Unidade: 02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESP. CORRENTES DESP. DE CAPITAL TOTAL
SubUnidade: 02.11.02 SETOR DE ESPORTE
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 3.000,00
Total da SubUnidade: 41.093,75 102.062,50 143.156,25
Total da Unidade: 732.968,75 158.562,50 891.531,25
Total do Órgão: 15.855.793,97 2.589.259,91 18.484.248,73
Total Geral: 16.784.970,17 2.773.259,91 19.597.424,93
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Folha Nº 169
ENTIDADE:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
CONSOLIDADA COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA
DESPESA FOLHA: 1
ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTO
cóDico ESPECIFICAÇÃO DESPESA PERCENTUAL
0 Câmara Municipal 1.113.176,20 5.68 %
01.01 CÂMARA MUNICIPAL 1.113.176,20 5.68 %
01.01.10 CORPO LEGISLATIVO 495.000,00 2.53 %
01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA 618.176,20 3.15%
o2 Preteitura Municipal 18.484.248,73 94.32 %
0202 GABINETE DO PREFEITO 562.722,42 2.87 %
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO 500.300,00 2.55%
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO 59.922,40 0.31%
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS 2.000,02 0.01%
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS 500,00 0.00 %
02.03 DEPARTAMENTO JURIDICO 252.000,01 1.29%
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO 252.000,01 1.29%
02.04 SEC MUNI PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FA 2.300.704,82 11,74%
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR 1.598.559,97 8.16%
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 662.950,00 3.38 %
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 39.194,85 0.20 %
02.05 SEC MUNI DE SAÚDE 4.134.159,92 21.10 %
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.134.159,92 21.10%
02.06 SEC MUNI DE OBRAS DE DESENVOLVIMENTO 4.706.467,76 24.02 %
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV 4706.467,76 - 2402%
02.07 SEC MUNI DE EDUCAÇÃO 4.386.518,79 22.38 %
02.07.10 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 2.584.518,79 13.19 %
02.07.20 FUNDEB 1.802.000,00 9.20%
02.08 SEC MUNI DO MEIO AMBIENTE TURISMO E LAZER 246.843,75 1.26%
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE 141.812,50 072%
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 26.000,00 0.13%
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 79.031,25 0.40 %
02.10 SEC MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.003.300,01 5.12%
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL 172.125,00 0.88 %
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 770.675,00 3.93 %
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.500,01 0.31 %
02.11 SEC MUNI DE CULTURA E ESPORTE 891.531,25 4.55 %
02.11.01 SETOR DE CULTURA 748.375,00 3.82 %
02.11.02 SETOR DE ESPORTE 143.156,25 0.73%
TOTAL GERAL DA DESPESA 19.597.424,93 100,00%
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Folha Nº 169 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA: 1
ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, $ 2, inciso III)
ORÇAMENTO
2022
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01.031 Acao Legislativa 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 864.000,00 0,00 0,00 84.000,00
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA 64.000,00 0,00 0,00 84.000,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
[a Administracao 500,00 0,00 0,00 500,00
04.122 Administracao Geral 500,00 0,00 0,00 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500,00 0,00 0,00 500,00
04.122.0021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
og Assistencia Social 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0580.1503 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS 500,00 0,00 0,00 500,00
08.244.0597.1561 ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
10 Saude 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00
10.122 Administracao Geral 500,00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 500,00 0,00 0,00 500,00
10.122.0438.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301 Atencao Basica 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 500,00 0,00 0,00 500,00
10.302.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 500,00 0,00 0,00 500,00
10.302.0438.1448 | CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
10.303.0438.1434 | CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
12 Educacao 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00
12.361 Ensino Fundamental 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.361.0188.1206 CONST /AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
12.365 Educacao Intantil 700,00 0,00 0.00 700,00
12.365.0185 CRECHE 200,00 0,00 0,00 200,00
12.365.0185.1205 CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA 200,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 170
ENTIDADE: CONSOLIDADA
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
UF: MINAS GERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORÇAMENTO
LEI 4.320/64 (art. 2, 8 2, inciso HH)
2022
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 500,00 0,00 0,00 500,00
12.365.0190.1207 | CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ- 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
13 Cultura 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
13.391.0246.1411 | FUMPAC/REFOR/RESTAU. DE BENS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
15 Urbanismo 372.074,93 0,00 0,00 372.074,93
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0600.1565 | PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.452 Servicos Urbanos 371.074,98 0,00 0,00 371.074,93
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0325.1097 CONSTRUÇÃO / AMPL USINA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
15.452.0928 PARQUES E JARDINS 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
15.452,0328.1105 | CONSTRUÇÃO AMPL PRAÇAS, PARQUES 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00
15.452.0575 VIAS URBANAS 110.074,93 0,00 0,00 110.074,93
15.452.0575.1108 | CONST AM CALÇ P.ASF RUAS AV PONTES 110.074,93 0,00 0,00 110.074,93
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 110.074,93 0,00 0,00 110.074,93
16 Habitacao 156.134,92 0,00 0,00 156.134,92
16.481 Habitacao Rural 500,00 0,00 0,00 500,00
16.481.0917 HABITAÇÕES RURAIS 500,00 0,00 0,00 500,00
16.481.0317.1609 | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
16.482 Habitacao Urbana 155.634,92 0,00 0,00 155.634,92
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 155.134,92 0,00 0,00 155.134,92
16.482.0025.1114 CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL 155.134,92 0,00 0,00 155.134,92
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 155.134,92 0,00 0,00 155.134,92
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 500,00 0,00 0,00 500,00
16.482.0316.1609 | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51,00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
17 Saneamento 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00
17.51 Saneamento Basico Rural 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.511.0449.1275 CONST/ AMPL RE ESGOTOS SANIT ETEZ 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 170 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA FOLHA: 3
ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, 6 2, inciso Ill)
ORÇAMENTO
2022
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
17.512.0448 SANEAMENTO GERAL 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17.512.0448.1151 CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4.4.90.51.00 " Obrase Instalações 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 200,00 0,00 0,00 200,00
17.512.0449.1153 CONST/AMPL REDE ESGOTOS 200,00 0,00 0,00 200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00 0,00 0,00 200,00
23 Comercio e Servicos 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
23.695 Turismo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
23.695.0363.1086 | CONST/AMPL ÁREAS LAZER/PARQUE 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
23.695.0363.1546 | CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
25 Energia 99.800,00 0,00 0,00 99.800,00
25.752 Energia Eletrica 99.800,00 0,00 0,00 99.800,00
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 99.800,00 0,00 0,00 99.800,00
25.752.0327.1103 TRANSF P/ CONST AMPL REDE IL PUB 99.800,00 0,00 0,00 99.800,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 99.800,00 0,00 0,00 99.800,00
26 Transporte 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
26.782 Transporte Rodoviario 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
26.782.0534.1178 | CONST/ AMP ESTRADAS PONTE,M BURRO 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
26.782.0534.1179 | CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 500.00 0,00 0,00 500,00
27 Desporto e Lazer 101.500,00 0,00 0,00 101.500,00
27.812 Desporto Comunitario 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0224.1077 CONST/REFOR AMPL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
4490.51.00 Obras Instalações 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
27.812.0228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.4.90.51.00 Obrase Instalações 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
27.813 Lazer 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 500,00 0,00 0,00 500,00
27.813.0363.1383 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES 500,00 0,00 0,00 500,00
4.4.90.51.00 Obras Instalações 500,00 0,00 0,00 500,00
TOTAL...: 866.509,85 0,00 0,00 866.509,85
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Folha Nº 171
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART. 212 DA CF, LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06.
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01 - RECEITAS
IPTU - Principal 12.000,00
IPTU - Multas e Juros 500,00
IPTU - Divida Ativa 1.000,00
IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
ITBI - Principal 350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal 381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 20.000,00
ISS - Principal 111.000,00
ISS - Multas e Juros 300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 12.629.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 464.000,00
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 466.000,00
Cota-Parte ITR 30.000,00
Cota-Parte do ICMS 4.028.000,00
Cota-Parte do IPVA 234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 49.000,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DAS RECEITAS (exceto FUNDEB)
BUB-ICHEAL, cscasererzstiasaiaicasisesisda comwiisari comscaniosum seas 0,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL(A+B+C+D-E) 18.774.800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO(art. 212 da CF) 25,00 % 4.693.700,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DESENVOL VIMENTO DO ENSINO: (ANEXO Il) 28.65 % 5.379.000,00
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Folha Nº 171 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA ANEXO II
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
DD
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunções, Programas Especiticação Despesa (1)
12 Educacao
122 Administracao Geral
0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.500.00
361 Ensino Fundamental
002% ADMINISTRAÇÃO GERAL 124.749,96
o188 EDUCAÇÃO BÁSICA 806.150,04
0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 100.000,00
0239 TRANSPORTE ESCOLAR 357.700,00
365 Educacao Infantil
0185 CRECHE 389.800,00
0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 85.500,00
367 Educacao Especial
0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 43.000,00
0603 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE 9.000,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1º Lei Federal nº 11.494/07 (2) 3.393.600,00
(1) Art. 70 da Lei Federal nº 9394/96.
(2) Ovalor a ser demonstrado corresponderá à contribuição ao FUNDEB, contabilizado
como conta retificadora da receita.
(3) Parágrafo único do Art. 6º da Instrução Normativa nº 13/2008.
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Livro Nº 27
Folha Nº 172
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
PREFEITURA MUNICIPAL
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
01- RECURSOS:
A - Transferências Multigovernamentais
Transterências de Recursos do FUNDEB 1.800.000,00
B - Rentabilidades de Aplicações Financeiras:
Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00
SUB-TOTAL 2.000,00
C - Recursos não Aplicados Exercício Anterior (SS 2º do Art. 21 da Lei 11494/2007):
TOTAL DO ITEM 01: 1.802.000,00
02- APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA PARCIAL TOTAL
12 Educacao
361 Ensino Fundamental 1.348.500,00
0188 EDUCAÇÃO BÁSICA 1.295.000,00
0239 TRANSPORTE ESCOLAR 53.500,00
365 Educacao Infantil 453.500,00
0185 CRECHE 1.500,00
0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 452.000,00
SUBTOTAL (Somatório das alíneas a e b, artigo 15, da Instrução Normativa n. 13/2008) 1.802.000,00
TOTAL 1.802.000,00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
Receita Total do Fundo (ANEXO Ill), Item 01 1.802.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00 % = 1.261.400,00
Valor Aplicado 70.03 % = 1.262.000,00
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Folha Nº 172 vº
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
R MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
ANEXO XIV
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
01- RECEITAS
IPTU - Principal 12.000,00
IPTU - Multas e Juros 500,00
IPTU - Divida Ativa 1.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00
ITBI - Principal 350.000,00
IRRF - Trabalho - Principal 381.000,00
IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 20.000,00
ISS - Principal 111.000,00
ISS - Multas e Juros 300,00
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 12.629.000,00
Cota-Parte ITR 30.000,00
Cota-Parte do ICMS 4.026.000,00
Cota-Parte do IPVA 234.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios 49.000,00
D - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
E - DEDUÇÕES DE RECEITA(Exceto Fundeb)
SUB-TOTAL 0,00
02- TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL (A+B+C+D-E) 17 .B44,800,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO ............ : 15.00%- 2.676.720,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) .............: : 1919%- 3.424.559,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 173
4 Ls
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
ANEXO XV
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAUDE. (FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇADO
Função, SubFunçoes, Programas Especificação Despesa (1)
10 Saude
122 Administracao Geral
0433 GESTÃO DO SUS 181.000,04
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00
301 Atencao Basica
0434 ATENÇÃO BÁSICA 2.026.600,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 15.000,00
0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N 6.500,00
302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC 821.372,87
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 1.000,00
303 Suporte Profilatico e Terapeutico
0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA 315.500,01
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 3.100,00
304 Vigilancia Sanitaria
0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 29.500,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE 500,00
305 Vigilancia Epidemiologica
0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.987,00
0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAUDE 10.500,00
ROTA cossizomasiastesstradiucovantisaresusabicalescondiguiaciaro rr deraarisdago lisa
3.424.559,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 173 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS COM PESSOAL
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
1) DESPESA
1) DESPESA - PREFEITURA
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.71.70.00 - Rateio pela Partícip. Consórcio Público 36.050,00
3.1.90.01.00 - Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 889.490,15
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 6.808.628,83
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.575.278,97
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.500,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 500,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 70.300,00
Subtotal 9.458.747,95
2) DESPESA - CAMARA
» 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 570.000,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 126.000,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
Subtotal 741.000,00
+3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
3.1.00.00.00 - Pessoai e Encargos Sociais
Subtotal
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL NO MUNICÍPIO 10.199.747,95
(-) Indenização por Demissao 110.300,00
(-) Inativos com Fonte de Custeio Própria
(-) Sentenças Judiciais Anteriores 1.500,00
(-) Aposentadorias e Reformas
(-) Pensões
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL = BASE DE CÁLCULO 10.084.947,95
Il) RECEITA
Receitas Correntes do Municipio 22.991.024,93
(-) Receita Corrente Intra-Orçamentária:
(-) Contribuição dos Servidores para o sistema Próprio e Previdência
(-) Receita de Compensação entre Regimes de Previdência
(-) Deduções das Receitas (exceto FUNDEB)
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB 3.393.600,00
Receita Corrente Líquida = Base de Cálculo: 19.597.424,93
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 174
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA QUADRO DEMONSTRATIVO DOS
UF: MINAS GERAIS GASTOS COM PESSOAL
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
(Face ao disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000)
(-) Transf. Advindas Emendas Pariamentares (Art. 166 413 CF)
Receita Corrente Liquida Ajustada 19.597.424,93
tl) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DA APLICAÇÃO
Previsão de Aplicação no Exercício - (51.46 % ) 10.084.947,95
Permitido p' Lei Complementar Nº 101) - 60%: 11.758.454,96
Excedentes - (0.00%)
IV) LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Previsão de Aplicação no Executivo - (47.90 %) 9.387.947,95
Permitido p' Lei Complementar Nº 101) - 5a%: 10.582.609,46
Previsão de Aplicação no Legislativo - (3.58 %) 697.000,00
Permitido p' Lei Complementar Nº 101) - 6%: 1.175.845,50
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 174 vº
ENTIDADE:
O MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA cóDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Não Vinculados de
1 11125001 IPTU - Principal 7.200,00 010110 CORPO LEGISLATIVO
2 11128304 TB Principal 129.500,00
3 11130814 IRRF - Trabalho - Principal 140.870,00 e) Laguna
s trraogas IRRF - Trabalho - Outros Rena. Principal 12.000,00 pasa pao ing
5 tias ISS - Principal 86.600,00 01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO
E SE miido Hadaciacai iaiironanTE aid 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
TOTAIS Cota Parte F Participação M. Cota Mensal 9.120.770,08 LO nbs inanng a) Mani: rata Pim GA cd
= ps np peeiigr. 01.0910001.2187 MANUTENÇÃO VIAGENS AGENTES POLÍTICOS
19 Cota Parte FPM. Cota 1% més julho 372.000,00 é EMEA pasa Presse O ER
2 17445201 Cota-Parte ITR 18.000,00 01.031,0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
32 17215001 Cota-Parte do ICMS 2.099.520,00 MIOSIMORIISIO— AQURIÇAODESAPACPRIAÇÃO DE IMÓVEL
3 17215104 Cota-Parte do IPVA 140.400,00 , asas Asquinação au pain caca
3 17215201 Cota-Parte do IPI - Municipios 28.809,00 01.01.20 SECRETARIA DA CÂMARA
“o 19220001 Outras Resttuições 2.000,00 ú Laginha
1 9847115111 Dedu ColaParte do FPM Mensal Princ -2.525.800,00 ESA pr
“ 11125002 IPTU - Multas e Juros 300,00 01.031.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1 tesao: E TO» Da A sonda) 01.031.0021.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIÁRIOS
48 11.1.25004 IPTU - Divida Ativa - Muitas e Juros 600,00 4 44905200 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
nr Le (58 Mulas duros 180,00 01.031,0021.1003 — CONSTRUÇÃO UNI ADMINISTRATIVA CAMARA
5 44905100 Obras e Instalações 84.000,00
01.091.0021.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
6 3.190.100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
7 3,1901300 Obrigações Patronais 126.000,00
8 3,1909100 Sentenças Judiciais 1.000,00
9 32.1.909200 Despesas de Exercícios Antertores 3.000,00
10 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 40.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 175
ENTIDADE:
CONSOLIDADA
à MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
11 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
12 33.90.3000 Material de Consumo 25.000,00
13 3.3,90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
14 3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.000,00
15 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 45.000,00
16 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
17 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2€.000,00
18 3.3.90.40.00 Serv. de Tie Comunicação - PJ 40.000,00
19 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.176,20
20 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
02.02.10 GABINETE DO PREFEITO
[o Administracao
04.122 Agministracao Geral
04.1220020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
04.1220020.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
21 44.90.5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
04.422.00202007 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABIN PREFEITO
22 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 330.000,00
23 31.90.1300 Obrigações Patronais 66.000,00
24 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
25 33.90.3000 Material de Consumo 45.600,00
26 3.390.390 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
27 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00
04 1220020208 MAN RECEP, HOMENAGENS, HOSP FESTIVIDADES
28 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
29 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 175 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
>>> TN
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
30 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0020.2269 MANUTENÇÃO TELEFONIA MÓVEL GABINETE
31 33.90.3900 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.1220021.2541 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE OFICIAL
32 33.90.3600 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
33 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122.0021.2543 MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
34 3.3.90.36,00 Outros Serviços Terceiros. Pessoa Física 500,00
35 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
02.02.20 SETOR DE CONTROLE INTERNO
04 Administracao
04.124 Controle Intemo
04.124. 0032 CONTROLE INTERNO
04.1240032.2989 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO
36 31.90.1100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 47.422,40
37 31.90.1300 Obrigações Patronais 9.500,00
38 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
02.02.30 COMISSÕES MUNICIPAIS
[o Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04,1220021.2992 — MANUT ATIVIDADES COMISSÕES MUNICIPAIS
39 3.1.90.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
40 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 176
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 4
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ur: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
41 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
42 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.02.40 CONSELHOS MUNICIPAIS
04 Administracao
04,122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04,1220021.2301 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS
43 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
02.03.10 DEPARTAMENTO JURÍDICO
o Administracao
04.122 Administracao Geral
04.1220014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
04.1220014.2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA
44 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil 200.000,00
45 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,01
46 3.190.910 Sentenças Judiciais 500,00
47 33.90.1400 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
48 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
49 3.390.910 Sentenças Judiciais 500,00
02.04.10 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
os Administracao
04.122 Administracao Geral
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.1220021.1013 CONSTRUÇÃO / AMPLI PRÉDIO DA PREFEITURA
51 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 176 vº
CONSOLIDADA
A FOLHA:
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA e
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CODIGO DESCRIÇÃO VALOR
04.1220021.1014 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
52 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 150.000,01
04.1220021.1606 — DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
53 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 500,00
04.122.0021.2010 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
54 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil 480.000,00
55 31.90.1300 Obrigações Patronais 90.000,00
56 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
57 3.3.90.1400 Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
58 3.3.90.30.00 Material de Consumo 70.000,00
59 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00
80 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.259,06
61 3.3.90.40,00 Serv. de Tie Comunicação - PJ 80.000,00
82 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
63 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
04.12200212011 MAN HOMENAGENS, HOSPEDAGENS FESTIVIDADES
64 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
65 3.390.310 Premiação Cult. Artist. Clentif.Desport. 500,00
66 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
67 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04,122.0021.2374 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM TRE
68 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
69 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.1220021.2393 — MANUT ATIVIDADES LICITAÇÃO E COMPRAS
70 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
71 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00
72 3.390.140 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 177
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
VARGEM BONITA . FOLHA:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
PCHA cóDico DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIO DESAÇÃO VALOR
73 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
04.1220021.2305 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL
7a 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil 65.000,00
75 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
76 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
041220021 2397 MANUT ATIVIDADES CONVÊNIOS E P CONTAS
77 31.90.1100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cvil 65.000,00
78 31.90.1300 Obrigações Patronais 15.000,00
79 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
04.122.0021.2603 MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO
80 3.370.41.00 Contribuições 8.000,00
04.122 0183 PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
04.1220183.2085 | MAN ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGENERES
81 33704100 Contribuições 8.500,00
04.181 Policiamento
04.181.0174 POLICIAMENTO CIVIL
04.181.0174.2018 — MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIAMENTO CIVIL
82 3.3.90.36,00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
83 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.181.0177 POLICIAMENTO MILITAR
04.181.0177.1255 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
84 44.90.5200 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
04.181.0177.2017 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR
85 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
86 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
87 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
09 Previdencia Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 177 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
FOLHA: 7
MUNICÍPIO:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA | ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CODIGO DESCRIÇÃO VALOR
09.272 Previdencia do Regime Estatutario
09.2720492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
09.2720492.2175 MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO
88 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 22.000,00
89 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Os Administração
04.121 Piansjamento e Orcamento
04.121.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
D4.121,0021.2594 — MANUTENÇÃO DO DEPARTEMENTO DE FAZENDA
90 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
04.121,0096 CONTABILIDADE
04.121.0096.2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
91 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
92 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
93 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
94 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.000,00
95 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 113.000,00
96 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
04.122 Administracao Geral
04.12.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.1220021.2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT
98 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
99 3.1.90.:13.00 Obrigações Patronais 100,00
04.123 Administração Financeira
04.123.0030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 178
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
04.123.0030.1473 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS
100 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.200,00
04.123.0030.2043 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
102 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
103 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
104 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
105 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
106 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 200,00
04.123.0090.2472 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS
107 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 650,00
04.123.0091 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
04.123.0091.2535 — MANUTENÇÃO SETOR CADASTRO TRIBUTAÇÃO
109 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000,00
110 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 36.300,00
111º 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00
112 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
113 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros -Afessoa Jurídica 8.000,00
114 3.390.400 Serv. de Tie Comunicação - PJ 12.000,00
115 3.3.90.93,00 Indenizações e Restituições 500,00
04.129 Administracao de Receitas
04.129.0090 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.0090.2598 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO
116 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
28 Encargos Especiais
28.843 Servico da Divida Interna
28 843.0033 DÍVIDA INTERNA
28.843.0093.1038 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
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Livro Nº 27
Folha Nº 178 vº
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
117 46.90.7100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 80.000,00
118 4.6.90.77.00 Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 70.000,00
28.849.0033.2037 — MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
119 3.2.90.2100 Juros Sobre Divida Por Contrato 115.000,00
120 32.90.2200 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 200,00
02.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingencia
99.999 Reserva de Contingencia
99.99.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999. 0999.0999 MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA
121 9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 30.194,85
02.05.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.122 Administracao Geral
10.1220433 GESTÃO DO sus
10.122,0433.1555 | ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN DE SAUDE
122 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 200,00
10.1220433.2413 | MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
128 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
10.1220439.2475 | MANUTENÇÃO RECEP HOMENAGENS FESTIVIDADES
131 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
10.122.0433.2532 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
132 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
10.1220438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.122.0438.1416 | AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
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Livro Nº 27
Folha, Nº 179
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ur: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
136 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.301 Atencao Basica
10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.901.0434.2529 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
142 33.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 100,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
150 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302 0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.3020438.1449 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERM MAC
184 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria
10.304,0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.304.0436 2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
198 3.1.90:11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.905.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
206 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
0208.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
os Administraçao
04.122 Administracao Geral
04.1220021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122,0021.2540 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO
218 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 179 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
ES MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E D! INAd IR:
pra ESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
220 3.3.90.30,00 Material de Consumo 10.000,08
221 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 200,00
222 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
223 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00
04.722 Telecomunicações
04.7220197 RADIODIFUSÃO
04.7220197.1094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
224 4,4905200 Equipamento e Material Permanente 500,00
04.7220137.2092 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA RADIODIFUSÃO
225 3:3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
226 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
227 3.390.399,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
228 33.90.9200 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
15 Urbanismo
15.451 infra-estrutura Urbana
15.451.0600 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO
15.4510600.1565 | PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA
229 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
15452 Servicos Urbanos
15.452.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.652 0021.2238 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
230 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 70.000,00
231 3.1.90.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Nil 420.000,00
232 3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 70.000,00
233 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
234 3290.22.00 Outros Encargos S. Divida Por Contrato 500,00
235 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 10.000,90
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Livro Nº 27
Folha Nº 180
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
a ORÇAMENTO
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CODIGO DESCRIÇÃO VALOR
236 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
237 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
238 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
239 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
154520325 LIMPEZA PÚBLICA
15.4520925.1096 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
241 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
15.452.0925.1097 | CONSTRUÇÃO AMPL USINA RECICLAGEM
242 4.490.510 Obras e Instalações 500,00
15.452.0925.1098 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
615 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 200,00
15.4520325.2005 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PÚBLICA
244 3.190.048,00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
245 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil 95.000,00
246 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00
247 3.190.168,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500,00
248 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
249 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
250 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
251 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 170.000,00
15.4520325.2592 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA
252 3.1.71.70.00 Ratelo pela Particip. Consórcio Público 5.000,00
253 3.371.700 Ratelo pela Particip. Consórcio Público 15.000,00
15.452,0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
15.4520326.1100 CONSTRUÇÃO / AMPL CEMITÉRIOS CAPELA
254 4.4.90.51.00 Obras é Instalações 500,00
154520326.1101 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
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FICHA CÓDIGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
ENTIDADE: CONSOLIDADA
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA
255
256
258
259
260
281
22
263
267
ER
en
2
2
cópico
4.4.90.52.00
15.452.0326.1557
4.4.90.61,00
15.452.0326.2009
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
15.452.0328
15.452.0328.1105
4.4.90.51.00
15.452.0328.1106
4.4.90.52.00
15.452.0328.2104
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
15.452.0575
15.452.0575.1108
4.4.90.51.00
15.452.0575.1109
4.4.90.52.00
15.452.0575.2107
3.1.90.11.00
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 180 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Equipamento e Material Permanente
AQUIS/DESAPROPRIAÇÃO IMÓVEL CEMITERIO
Aquisição de Imóveis
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV FUNERÁRIOS
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
PARQUES E JARDINS
CONSTRUÇÃO AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
MANUTENÇÃO SERVIÇOS PRAÇAS JARDINS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
VIAS URBANAS
CONST AMCALÇ P.ASF RUAS AV PONTES MUROS
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
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VALOR
500,00
15.000,00
2.300,00
1.000,00
5.000,00
2.187,50
10.000,00
531250
15.000,00
40.000,00
8.000,00
30.000,00
40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 181
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
3 MUNICÍPIO:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
274 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Clvil 2.000,00
275 3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.000,00
276 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
16 Habitacao
16.481 Habitacao Rural
16.481.0917 HABITAÇÕES RURAIS
16.481.0317.1609 | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO
277 4490.51.00 Obras e Instalações 500,00
16.481,0317.2172 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO RURAL
278 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
279 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 500,00
16.482 Habitação Urbana
16.482.0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
164820025.t1114 | CONST /AMPL EDIFICAÇÕES PÚBL URBANAS
280 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 155.134,92
1648200252t13 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES
281 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
282 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
283 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS.
16.4820316.1609 | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO
284 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
1648203162171 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
285 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
286 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 500,00
287 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
288 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 181 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: | VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CóDico DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CóDiGo DESCRIÇÃO VALOR
CR Sm O mr o OMI ESTRONDO CCO DD Ss san ro DT
51 Saneamento Basico Rural
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.511.0449.1275 CONST/AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL
289 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
17.511.0449.1276 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
290 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
17.511.0449.2274 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES R ESGOTO Z RURAL
291 3.190.110 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200,00
292 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
203 3.390.390,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
vs Saneamento Basico Urbano
175120448 SANEAMENTO GERAL
17.5120448.1151 | CONS DRENA CÓRRE, RIOS,LAGOAS,C BANHEIRO
294 4.4.90.51,00 Obras e Instalações 2.000,00
17.512.0448.2150 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO
297 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
298 3.3.90.38.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 200,00
299 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.5120449.1159 — CONST/AMPL REDE ESGOTOS SANITÁRIOS E ETE
300 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200,00
17.5120440.1154 — AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
301 4.490.520 Equipamento e Material Permanente 200,00
17.51204492152 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA
302 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
303 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 182
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA E hs
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
304 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.200,00
305 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
306 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
20 Agricultura
20.605 Abastecimento
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
20.605.0096.1117 | AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
307 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 35.750,00
20.605.0096.2115 MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS
308 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
309 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 3.187,50
20.605.0097 INSPEÇÃO,PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO PRO
20.605.0097.2119 — MANUT INSPEÇÃO, PADRON, CLASSIF PRODUTOS
310 3.3.90.30.00 Matertal de Consumo 200,00
311 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200,00
20.606 Extensão Rural
20.806.0078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
20.606 0078.1021 — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
312 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
20.606.0078.2020 — MANUTENÇÃO ATIV MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
313 3.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000,00
314 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
20.606.0080 SEMENTES E MUDAS
20.606.0080.2022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEMENTES E MUDAS
315 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
20.606.0087 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
20.606.0087.2028 MAN ATIVIDADES DEF SANITÁRIA ANIMAL
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA
36
7
E
a20
321
322
a23
g
4
NE
329
330
33
cónico
3.1.90.11.00
3.1.90.13,00
20.606.0087.2398
3.1.90.11,00
3.1.90.13,00
20.606.0087 2591
3171.7000
33.71.7000
20.06.0096
20.606.0096.1117
4.4.90.52.00
20.606.0096.2115
3.3.90.30.00
20.6080111
20.606.0111.2029
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.30.00
20.606.0111.2030
3.3.30.41.00
2
22.661
22.681.0346
22.661,0346.1536
4.4.90.52.00
22.661.0346.2547
3.3.90.30.00
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 182 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM IMA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE RATEIO
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Rateio pela Particip. Consórcio Público
SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
MANUTENÇÃO DISTRIBUIÇÃO PROD AGRÍCOLAS
Material de Consumo
EXTENSÃO RURAL
MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO EXTENSÃO RURAL
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Material de Consumo
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER
Contribuições
Industria
Promocao Industrial
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
AQ EQUIP MAT PERM PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Equipamento e Material Permanente
MANUTENÇÃO APOIO DESENVOL INDUSTRIAL
Matortal de Consumo
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VALOR
20.000,00
6.000,00
30.000,00
6.000,00
7.500,00
2.000,00
1.000,00
1.062,50
65.000,00
1.000,00
500,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 183
ENTIDADE: CONSOLIDADA
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA o pum
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS cegas
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
22.682 Producao Industrial
22.662.0347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL
22.662.0947.2125 — MANUT ATIVIDADES PRODUÇÃO INDUSTRIAL
332 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
333 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
Eq Energia
25.752 Energia Eletrica
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.7520327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
336 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
337 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00
338 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
26 Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.82.0594 ESTRADAS VICINAIS
26.7820534.1178 | CONST/AMP ESTRADAS PONTE M BURRO PV ASF
339 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
26.782.0594.1179 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO OFICINA MECÂNICA
340 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
26.782.0594.1180 — AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
341 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 122.000,00
26.782 0594.2177 — MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
342 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 92.615,12
343 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 160.000,00
344 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 56.000,00
345 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
346 3,3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.187,50
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MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 183 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
ORÇAMENTO
2022
coDIGo DESCRIÇÃO VALOR
347 3.3.90.30.00 Material de Consumo 759.305,21
348 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00
26.782.0596 SETOR DE TRANSPORTES
26.7820596.2530 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES
349 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000,00
350 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 16.000,00
352 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
353 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
354 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
020710 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacao
12.122 Administração Geral
12.122.0596 CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.1220596.1586 | ESTRUTURAÇÃO CONSELHO MUN EDUCAÇÃO
360 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
12.122.0596.1582 MANUTENÇÃO CONSELHO MUN DE EDUCAÇÃO
361 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
362 3.3.90.36,00 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 500,00
363 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12271 Previdencia Basica
12.271.0495 PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSION
12.271.0495.2558 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA
364 3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 35.000,00
12361 Ensino Fundamental
12.381.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.961.002.2216 | MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 184
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
VARGEM BONITA ci
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CODIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
368 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
370 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
371 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12.3810021.2406 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM UNDIME
373 3.3.50.41.00 Contribuições 3.000,00
123610188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.961.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
374 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200.000,03
12.361.0188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
37 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
379 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
12.361.0299 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0299.2218 — MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
390 3.1.90:11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
391 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 18.000,00
392 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
393 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
394 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361,0427.1060 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
399 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 200,00
12.361,0427.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
400 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000,00
401 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.400,00
402 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 200,00
404 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
12.361.0427.2104 MANUT CANTINA SERVIDORES EDUCAÇÃO
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m MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
TT
LEIS
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Folha Nº 184 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
ORÇAMENTO
FICHA CODIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA cóbico DESCRIÇÃO VALOR
405 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
12364 Ensino Superior
12.964 0230 TRANSPORTE ESCOLAR
12364 0299.2202 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO SUPERIOR
406 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 200,00
407 3.3.90.30.00 Material de Consumo 200,00
408 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.062,50
12365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.3650185.1201 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
409 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 001
1236501852197 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
412 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cl 1.000,00
12.365 0185.2380 — MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
421 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
12.385.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.365.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
425 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
12.365.0190.2215 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos
123860213 CURSOS DE SUPLÊNCIA
12.3680213.2248 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE SUPLÊNCIA
432 3.3.90.30.00 Material de Consumo 531,25
433 3.3.90.36,00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 531,25
434 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 531,25
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MUNICÍPIO:
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VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 185
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
02.08.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E LAZE
Es] Comercio e Servicos
23.695 Turismo
29.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
23.695.0383.1002 AQUISIÇÃO VEÍCULOS E EQUIP MOBILIARIOS
459 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
23.6950363.1086 — CONST/AMPL ÁREAS LAZER'PARQUE ECOLOGICO
458 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
22.695.0969.1546 | CONST AMPL CENTRO CONVIVÊNCIA
460 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
23.6950963.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
461 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clvil 65.000,00
462 3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 15.000,00
463 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Clvil 1.000,00
465 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.625,00
466 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
467 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
614 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00
23.695.0601 ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURÍSTICO NASCENTE
23.6950601.2590 CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DAS GERAIS
472 3350.41.00 Contribuições 9.000,00
a Desporto e Lazer
2695 Turismo
27.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
27 6950363.2085 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
464 3.3.90.30,00 Material de Consumo 15.312,50
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CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA ! ORIGEM
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO
am
aa
ata
E
“76
«79
616
480
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 185 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO VALOR
27 .695.0590 CIRCUITO DA CANASTRA.
27 .695.0599.1589 | COOP. COM ASSOC. CIRCUITO TUR. CANASTRA
3.3.50.41.00 Contribuições 500,00
area Lazer
27.813.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.813.0963.1983 CONST,AMPL AR LAZER PAVIM ACES PONTO TUR
4.4.90,51.00 Obras e Instalações 500,00
27.813.0963.2984 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LAZER
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
02.08.20 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
a Comercio é Servicos
23.695 Turismo
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO
23.695,0963.2607 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
02.08.30 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestao Ambiental
18.541 Preservacao e Conservação Ambiental
18.541.0104 REFLORESTAMENTO
18.541.0104.1976 | AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
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Folha Nº 186
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA A , ata
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA cóDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
18.541,0104.2375 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE
481 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.656,25
482 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.062,50
483 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
02.10.10 DEP MUNI DE ADMINISTRAÇÃO ASSIST SOCIAL
08 Assistencia Social
08,122 Administracao Geral
08.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.1220021.2611 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
484 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
485 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 11.000,00
486 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
08.243 Assist, a Crianca e ao Adolescente
08.243.0503 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.249.0599.1591 | AQUISICAO EQUIP MAT PER CONSELHO TUTELAR
487 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.312,50
08.243 0593.2487 — MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR
488 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 70.000,00
489 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00
490 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
491 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
492 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
493 3.3.90.93.00 Indenizações e Restitulções 2.000,00
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
08.244 04862405 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM COGEMAS
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º 186 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
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MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR POA COMO DEKAÇÃO Dr OR
494 3.3.50.41,00 Contribuições 2.125,00
08.244 0486.2491 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
495 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
[o Assistencia Social
08.242 Assist. ao Portador de Deficiencia
08.242.0602 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08,242 0602.2597 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A APAE
496 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 21.600,00
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.1503 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL
497 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
498 4,8.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 20.000,00
08.244.0580.2583 SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
499 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
500 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 150.000,00
501 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00
502 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
503 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
504 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 80.000,00
505 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 80.000,00
506 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
507 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000,00
08.244 0597 GESTÃO DO SUAS
08.244.0597.1564 ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
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Folha Nº 187
CONSOLIDADA
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ENTIDADE:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
514 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
08.244 0597.2584 | APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
515 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
516 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
518 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
519 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
520 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
522 3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 18.000,00
523 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
524 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
525 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.062,50
617 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
08.244.0507.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
526 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
527 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.187,50
528 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000,00
529 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
530 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
531 3.3.90.36.00 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 500,00
532 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
08.244.0507.2586 | APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
533 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
08.244.0597.2587 — FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGO PBF
538 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
539 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
540 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
541 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
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RECEITA / ORIGEM
LEIS
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DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
ORÇAMENTO
2022
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
08.24.0605 CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL
08.244.0605.2602 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
542 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
543 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.10.30 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
os Assistencia Social
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente
08.243 0578 PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENT
08.2430578.2480 MAN P PROM, PROT, DEFESA DIREITOS CR E AD
544 31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 687,50
545 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.187,50
546 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal CNvil 1.062,50
547 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.187,50
548 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros. Pessoa Física 1.062,50
549 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
550 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
08.243,0578.2482 CAPACITAÇÃO FORM CONTINUADA PROFISSIONA
551 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
552 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
553 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.125,00
554 3.3.90.36,00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
555 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.125,00
556 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.062,50
557 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.062,50
08.249.0578.2499 MANUT FUNDO MUNIC CRIANÇA ADOLESCENTES
558 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.187,50
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E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
559 3.2.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.062,50
560 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.062,50
561 3.3.90.36.00 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 1.062,50
562 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
563 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
564 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,01
08.243.0578.2506 | REPASSE AQ LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
565 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 25.000,00
08.243.0505 CONSELHO M DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO
08.243.0595.1554 | ESTRUTURAÇÃO DO CMDCA
566 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
08.243.0595.2581 | MANUTENÇÃO DO CMDCA
567 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
569 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
570 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
571 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
02.11.01 SETOR DE CULTURA
13 Cultura
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico
13.391.0246 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUE
13.3910246.1411 FUMPAC/REFORMAS / RESTAURAÇÃO DE BENS
572 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
13.991.0246.1608 | FUMPACIAQUISIÇÃO DE BENS OU MAT. PERMANENTE
573 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
13.391.0246.2410 FUMPACIPRESERPV CONSERV BENS CULTURAIS
574 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: — VARGEM BONITA A io
ns Enéias DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
575 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 500,00
576 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00
13.392 Ditusao Cuitural
13.302.0247 DIFUSÃO CULTURAL
13.3020247.1084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
577 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
13.392.0247.1607 | FMC/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAT PERMANTE
578 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
13.992.0247.2081 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIFUSÃO CULTURAL
579 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 114.000,00
580 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 22.000,00
581 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.125,00
582 3.3.90.30,00 Material de Consumo 2.125,00
583 3.3.90,31,00 Premiação Cult, Artist, Clentif.Desport. 5.000,00
584 3.3.90.36,00 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 2.000,00
585 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
19.39920247.2082 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS
586 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
587 3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist Clentif.Desport. 250.000,00
588 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros. Pessoa Física 2.125,00
589 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00
13.392.0247.2593 | MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVENCIA ARTÍSTICA NA
591 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
592 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
13.3820247.2610 MANUT DO FUN. MUNICIPAL DA CULTURA
593 3.3.90.30,00 Material de Consumo 10.000,00
594 3.3.90.91.00 Premiação Cult. Artist. Clentit.Desport. 6.000,00
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/ DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
595 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000,00
596 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
021102 SETOR DE ESPORTE
2 Desporto e Lazer
27.812 Desporto Comunitario
278120224 DESPORTO AMADOR
27 8120224.1077 CONSTRUÇÃO REFOR AMPL POLIESPORTIVOCAMPO
597 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
278120224. 1078 — AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENTE
598 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.062,50
27 81202242076 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO
599 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
800 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.000,00
601 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
602 3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
603 3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artist. Clentif.Desport. 2.656,25
278120228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
27 8120228.1080 CONSTRUÇÃO / AMPL PARQUES RECREATIVOS
806 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
27 8120228.2079 MANUT ATIVIDADES PARQUES RECREATIVOS
607 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.187,50
608 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.062,50
609 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.187,50
278120606 ESPORTE SOLIDARIO
27.81206082604 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUTEBOL
611 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
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ENTIDADE:
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DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
UF:
DESPESA / DESTINAÇÃO
RECEITA / ORIGEM
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
DL
612 33.90.3000 Material de Consumo 1.000,00
613 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de 9.984.240,08 Total F.Recurso: 1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos 9.911.240,08
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º 190
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FcHA código DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.01.00 Recursos Próprios - Educação
4 Mano pi epvaço 020710 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2 11125301 ITBI - Principal 87.500,00
3 11130844 IRRF - Trabalho - Principal 95.250,00 e id
4 targosas IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 5.000,00 12.122 Administracao Coral
5 tasas ISS - Principal 27.750,00 Jatemonas AN TAN OEFA
18 13210104 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00 12.122.0021.2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AREA RETRO Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 135725000 388 3.1.90.11.00 montra o (Mv ra Pe passa
18 17445124 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 9600000 286 3190.13.00 Obrigações Patronais igor
19 47445134 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 0400000 387 3390.1400 ima Poa aa sa
2 17115204 Cota-Parte ITR 7.500,00 88 3390.30.00 amante ta Eres
32 17215001 Cota-Parte do ICMS ndbasço do 8 madasnão 'quiros aureus ua Pout urios, é
33 17215104 Cota-Parte do IPVA 58.500,00 bogudo Ensina Fonnapaats
3 17215201 Cota-Parte do IPI - Municipios 12.250,00 nie ADMINISTRAÇÃO GERAL
42 9517145204 — Dedu. Cota-Parte do LP.T. Rural-Princ. 8.000,00 12:361.0021.2195 | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
pe c0520000 385 31.90.1100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
44 0517245101 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -se80000 368 3.1.90.:13,00 hstgações Putrenaão acl
45 9517215201 — Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Prino. «9.800,00 12.361,0021.2216 MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
“8 11125002 IPTU - Multas e Juros amo 9 SANEIAMO Guta - pasmo CO usas
«a 11125003 IPTU - Divida Ativa ssa MS DaSAAaDO, Ss Ra
48 111.25004 IPTU - Divida Ativa - Muitas e Juros 250,00 ma Sisaaaa manjaias, as O seno pn arts pune
pd gen 1500 97! 33903900 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
372 3.390.93.00 Indenizaçõe: Restituições 500,00
12.381.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.961.0188.1203 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
374 4490.5200 Equipamento e Material Permanente 310.625,01
12.9610188.2198 REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO BÁSICA
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ORÇAMENTO
2022
RECEITA | ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
376 31.90.0400 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
37 31.90.1100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 300.000,00
378 3.190.132,00 Obrigações Patronais 70.000,00
379 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
12.3610186.2200 APERFEIÇOAMENTO PESSOAL EDUCAÇÃO BASIC
380 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
12.9610188.2213 — MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
381 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
382 3.3.90.30.00 Material de Consumo 62.825,03
383 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.400,00
384 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 300,00
12.361.0237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO
12961.0297.2217 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
385 3.3.90.30,00 Material de Consumo 50.000,00
386 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 50.000,00
12.361,0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.961.0290.1219 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
387 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.000,00
12.961.0299.1542 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CAMINHO
388 46.90.7100 Principal da Divida Contratual Resgatado 200,00
12.361.0239.2218 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
389 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 51.000,00
390 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 110.000,00
391 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 23.000,00
392 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00
393 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 500,00
394 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 191
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
so
am
“2
413
a14
“15
“16
“7
a18
“19
420
«22
cóDico
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
12.961.0299.2546
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
12385
12.3650185
12.385.0185.1201
4.4.90.52.00
12.365.0185.1205
4.4.90.51.00
12.365.0185.2197
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
12.365.0185.2211
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
12.365.0185.2217
3.3.90.32.00
12.365.0190
12.365.0190.1204
4.4.90.52.00
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
MANUTENÇÃO ENCARGOS -C AMINHO ESCOLA
Juros Sobre Divida Por Contrato
Outros Encargos S. Divida Por Contrato
Educacao Infantil
CRECHE
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
CONSTRUÇÃO / AMPL PRÉDIOS PARA CRECHES
Obras e Instalações
REMUNERAÇÃO PESSOAL EDUC BÁSICA CRECHE
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cvil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratulta
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratulta
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
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VALOR
DESCRIÇÃO DA RECEITA. VALOR FICHA
50.000,00
500,00
500,00
10.000,00
500,00
280.000,00
61.000,00
100,00
6.000,00
10.500,00
500,00
500,00
20.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 191 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA FOLHA:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM
DESPESA / DESTINAÇÃO
TT
FICHA cópico DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
12.365.0190.1207 | CONST/ AMPLIAÇÃO PRÉDIOS PRÉ-ESCOLAR
423 4.490.510 Obras e Instalações 500,00
12.365.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
424 3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
12.965,0190.2199 REMUNERAÇÃO PESSOAL E BÁSICA PRE-ESCOLA
426 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
427 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
12.3650190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.500,00
429 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratulta 10.000,00
430 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
12.365.0190.2217 | MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR
431 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratuita 30.000,00
12.367 Educacao Especial
12.367.0252 EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
12.367,0252.2296 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA
435 3.1.90,11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
436 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 17.600,00
437 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00
438 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
439 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00
12.387.0609 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPE
12.367.0603.2598 | MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
440 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 9.000,00
Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação 1.985.400,00 Total F.Recurso: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.985.400,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 192
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde
1 14125004 IPTU - Principal 1.800,00 ana lo SNC Ea Deli
2 11125804 ITBI Principal 133.000,00
3 14130314 IRRE - Trabalho - Principal 144.780,00 1 Oui
4 11130344 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 3.000,00 is Pepe Covo
5 tita ISS - Principal 16.850,00 Jeje oa! GESTÃO DO SUS
16 13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 1.000,00 Picasa, SMORITESNDÃO TEL TUA NL e ATO
AREARIIRR! Cota Parte F Participação M. Cota Mensal eae 15 ENNIO emas muro: Tuna Tan o a,
eo raise ioga Sn esoo00 10.1220433.2413 — MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
o SAD psi pai mosg8000 124 31.90.4100 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil 119.500,00
33 17215104 Cota-Parte do IPVA 35.100,00 125 31.90.1300 e senpaDe
3 17215204 Cota-Pane do IPI - Municipios 735000 126 3390.14.00 Ene Mena:
“ 11125002 IPTU - Multas e Juros iso — 187 SagaSaO E ip reirA
7 11125003 IPTU - Divida Ativa 15000 128 33.90.3900 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
“8 11125004 IPTU - Divida Ativa - Multas é Juros 150.00 10.1220439.2418 — MANUTENÇÃO CADASTRO USUÁRIOS SUS
as qitasti2 ISS - Multas e Juros ao = 190 SEBO ancas is Conatinio moço
10.12204332533 REALIZAÇÃO EVENTOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES
133 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
10.122.0499.2595 | MANUTENÇÃO DAS UBS/POSTOS DE SAÚDE
194 3.3.90.30,00 Material de Consumo 3.000,00
10.122.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.1220498.1415 CONSTRUÇÃO AMPL SECRETARIA M SAÚDE
195 4490.51.00 Obras e Instalações 500,00
10.1220498.1416 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM SEC M SAUDE
196 4,4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.301 Atencao Basica
10.301.0494 ATENÇÃO BÁSICA
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Folha Nº 192 vº
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
> TD
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
138 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 80.000,00
139 3.1.90.11,00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.170.000,00
140 3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 290.000,00
141 3.1.90.94,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
142 3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00
143 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
144 3.3.90.30.00 Material de Consumo 35.800,00
145 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 200,00
147 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 410.000,00
148 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
10.301.0434.2606 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
149 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0498.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE
151 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 15.000,00
10.301.0604 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO DEFICIENTE N
10.301.0604.2599 MANUTENÇÃO DA SUBVENÇÃO A APAE
152 3.3.504300 Subvenções Sociais 5.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.302,0437 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
10.302.0437.1558 | TRANSFERENCIA CONSORCIO CISSUL
153 4471.7000 Rateio pela Particip. Consórcio Público 200,00
154 4671.7000 Rateio pela Particip. Consórcio Público 300,00
10.3020437.1586 TRANSF. CONSÓRCIO P SAUDE PIUMHI CINSC
155 4.4:71.70,00 Ratelo pela Particip. Consórcio Público 525,00
10.3020437.2129 TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIO INTERM PIUMHI
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À MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
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Folha Nº 193
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
FICHA CÓDIGO
códico
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO
VALOR
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA
156
157
161
162
163
165
166
187
168
169
mM
2
3
va
vs
vs
7
78
31.71.7000
3371.7000
10.302.0437.2447
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
10.302.0437.2453
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.93.00
10.302.0437.2454
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
10.302.0437.2556
3.3.93.39.00
10.302.0437.2580
Ratelo pela Particip. Consórcio Público
Ratelo pela Particip. Consórcio Público
MAN ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
MANUTENÇÃO TRATAMENTOS FORA DO DOMÍCILIO
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Indenizações e Restituições
MANUTENÇÃO TRANSPORTE DOENTES URGÊNCIA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Chvil
Obrigações Patronais
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Indenizações e Restituições
COMPRA SER CONSÓR INTER SAÚDEÉPIUMH!
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
REDE URGENCIA EMERGÊNCIA CISSUL
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18.750,00
14.100,00
500,00
1.000,00
1.000,00
001
217.631,44
ar 878,92
50.000,00
50.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00
2.000,00
50.000,00
500,00
1.000,00
15.000,00
75.000,00
3.000,00
187,50
220.000,00
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ENTIDADE: | CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 193 vº
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
2
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA
180
181
185
197
cónico
3.1.71.70.00
3371.70.00
10.302.0438
10.302.0438.1448
4.4.90.51.00
10.302.0438.1455
4.4.90.52.00
10.303
10.303.0435
10.303.0435.2433
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
10.303.0438
10.303.0438.1434
4.4.90.51.00
10.303.0498.1495
4.4.90.52.00
10.304
10.304 .0436
DESPESA / DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO
Rateio pela Particip. Consórcio Público
Ratelo pela Particip. Consórcio Público
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
CONSTRUÇÃO AMPL AQUISIÇÃO IMOVEIS MAC
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO EQUIP M PERM TRANSP URG EMERG
Equipamento e Material Permanente
Suporte Profilatico e Terapeutico
ASSISTÊNCIA FARMÂCEUTICA
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
CONSTRUÇÃO AMP IMÓVEIS AS FARMACEUTICA
Obras e Instalações
AQUISIÇÃO EQUIPAME MAT P.AS FARMACÉUTICA
Equipamento e Material Permanente
Vigiancia Sanitaria
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
VALOR
4.800,00
6.000,00
500,00
1.000,00
105.000,00
24.000,00
21.000,00
500,00
2.000,00
160.000,01
1.000,00
500,00
500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA - M.G
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 194
ENTIDADE: CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
MUNICÍPIO:
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
10.304.0496.2439 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
198 3.:1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 22.000,00
199 3.1.90:13.00 Obrigações Patronais 5.000,00
201 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
202 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
203 3.3.90.3200 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratulta 500,00
204 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
10.304,0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.304.0438.1438 | AQUISIÇÃO EQUIP MAT PER VIG SANITÁRIA
205 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica
10.305.0496 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0436.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
206 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
207 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500,00
208 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
209 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cvil 200,00
210 3.3.90.30,00 Material de Consumo 8.000,00
211 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço p'/Dist.Gratulta 162,00
212 3.3.90.39,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
10.305.0496.2442 | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO -
213 3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Chvil 500,00
214 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
215 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 625,00
10.305.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.305.0438.1441 | AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO
216 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 10.000,00
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LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 194 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: | VARGEM BONITA E
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESPESA / DESTINAÇÃO
T[[[[[] [DO SRSPESA DESTINAÇÃO
FICHA CóDiGo DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
10.305.0438.1443 | AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMANENT VACINAÇÃO
217 4.4.90,5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 3.424.559,92 Total F.Recurso: 1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.424.559,92
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Livro Nº 27
Folha Nº 195
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM
DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.06.00 Transt.Rec.Prog.Transporte
1729
53 17295201 Transt. Rec. Prog. Educação 28.000.00 Rear DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacão
12361 Ensino Fundamenta!
12.381,0239 TRANSPORTE ESCOLAR
123610290.2218 — MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
394 3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
395 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
Total F.Recurso: 1.06.00 - Transt.Rec.Prog.Transporte Escolar 28.000,00 Total F.Recurso: 1.06.00 - Transt.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE) 28.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 195 vº
|
|
=
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
UF:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
">>> SAN IDSAÃO|||||
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
—— [|] DN]
Fonte de Recurso: 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico -
35 17215304 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom Econômico 4.900,00 veto DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
9 Previdencia Social
09.272 Previdencia do Regime Estatutario
09.2720492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
09.27204922175 — MANUT ATIV PREVIDÊNCIA REG ESTATUTÁRIO
80 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00
02.04.20 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
[a Administracao
04.123 Administracao Financeira
0.123.090 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.2033 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO TESOURARIA
105 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
2 Transporte
26.782 Transporte Rodoviario
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
26.78205942177 — MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
347 3.390.300 Material de Consumo 3.400,00
Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - 4.000,00 Total F.Recurso: 1.16.00 - Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 4.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 196
ENTIDADE: CONSOLIDADA
E MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS ERONTO
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.47.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação
15 1241.5001 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 139.000,00 2 Energia
18 1.32.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00 25.752 Energia Eletrica
25.7520327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.752.0327.1580 AQUISIÇÃO EQUIP.MANUT ILUMINAÇÃO V.PÚBLI
335 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
25.7520327.2102 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
337 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 127.200,00
338 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.400,00
Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv luminação Púb.- 139.100,00 Total F.Recurso: 1.17.00 - Cont. Custeio Serv.lluminação Púb.-COSIP 139.100,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 196 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.18.00 Transt. FUNDEB Aplicação
16 13210104 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00 oe 0720 FuNÓES
3 17.51.5004 Transterências de Recursos do FUNDEB 1.260.000,00
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361,0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.2221 REMUNERAÇÃO PROF MAGISTFUNDEB
443 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 85.000,01
444 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 576.499,99
445 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 140.000,00
446 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.000,00
12.365 Educacao intantil
12.365.0185 CRECHE
12.9650185.2970 REM PROFIS MAGISTÉRIO CRECHE FUNDES
453 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.000,00
454 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00
123650190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.9650190.2966 | REM PROFIS MAGISTÉRIO P ESCOLAR FUNDEB
456 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Clil 370.000,00
457 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 82.000,00
Total F.Recurso: 1.18.00 - Trans. FUNDEB Aplicação 1.262.000,00 Total F.Recurso: 1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70% 1.262.000,00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
LEIS
Livro Nº 27
Fo
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESPESA / DESTINAÇÃO
a Nº 197
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
Fonte de Recurso: 1.19.00 Transt. FUNDEB Aplicação Outras
39 1751.5001 Transferências de Recursos do FUNDEB 540.000,00 12381 Ensino Fundamental
12.361 0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
442 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente
12.381,0188.2222 REMUNERAÇÃO DEMAIS PROF EDBASICA FUNDES
447 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
448 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
449 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
12.381.0239 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0239.2228 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
450 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
451 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
452 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Total F.Recurso: 1.19.00 - Transt. FUNDEB Aplicação Outras
540.000,00 Total F.Recurso: 1.19.00 - Transt. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%
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VALOR
58.600,00
10.000,00
357.900,00
60.000,00
50.000,00
3.000,00
500,00
540.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 197 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
TP
FICHA CóDiGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.22.00 Transt.Gov Fed. Conv e Rep.Vinc
16 132101041 Remuneração de Depósitos Bancários 11.000,00 ETA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12 Educacao
12.381 Ensino Fundamental
12.361.0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0188.1208 | CONST / AMPL PRÉDIOS ESCOLARES ED BASICA
375 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 11.000,00
Total F.Recurso: 1.22.00 - Transt.Gov Fed. Conv e Rep.Vinc 11.000,00 Total F.Recurso: 1.22.00 - Transt.Gov.Fed. Conv e Rep.Vinc Educação 11.000,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 198
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.24,00 Outras Transf
16 13210101 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00 ds DEPARTAMENTO DE PUSOA
30 1717.9901 Outras Transt.Conv.União Entidades 961.124,93
o Administracao
04.123 Administracao Financeira
04.123.0080 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.123.0030.1473 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO E OUTROS
100 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00
02.06.10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
15 Urbanismo
15.452 Servicos Utbanos
154520928 PARQUES E JARDINS
15.452.0928.1105 CONSTRUÇÃO/ AMPL PRAÇAS, PARQUES JARDINS
263 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 250.000,00
154520575 VIAS URBANAS
154520575.1108 | CONST AMCALÇ PASF RUAS AV PONTES MUROS
27 44.90.5100 Obras e Instalações 80.074,93
” Saneamento
751 Saneamento Basico Rural
17.511.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS
17.511.0449.1275 CONST/AMPL RE ESGOTOS SANIT ETE Z RURAL
289 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000,00
E Agricultura
20.605 Abastecimento
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
20.605.0096.1117 | AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
307 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 334.250,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 198 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
da PEN MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO
2
2.782 Transporte Rodoviario
28.782.0534 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0534.1180 | AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
341 4.4.90.52,00 Equipamento e Material Permanente 292.800,00
Total F.Recurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios/Repasses 963.124,93 Total F.fecurso: 1.24.00 - Outras Transf Convênios Repasses União 963.124,93
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CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
LEIS
Livro Nº 27
Folha Nº 199
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.29.00 Transt. Rec.Fund.Nacional A. Social
a romunomraças cá Duane tatoo 02.10.20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
29 17185001 Transt. Rec do FNAS 61.000,00
“0 1922900.1 Outras Restituições 100,00 bad para go
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.2583 | SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
500 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 44.200,00
501 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
08.244.0597 GESTÃO DO SUAS
D6.244.0597.1561 | ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS
510 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 500,00
511 4.4.90.5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.2440507.1562 | ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
512 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
08 2440507 1563 ESTRUTURAÇÃO GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
513 4.490.520 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0507.1564 | ESTRUTURAÇÃO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
514 44.90.5200 Equipamento e Material Permanente 500,00
08.244.0597 2584 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS
515 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,00
519 3.3.90.30.00 Matorial de Consumo 600,00
520 3.3.90.36,00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 700,00
521 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
08.244.0597.2585 FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD SUAS
529 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Chvil 500,00
530 3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 199 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
E MUNICÍPIO: | VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS PESE
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
08.244.0597 2586 APOIO ORGAN, GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO
534 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
535 3.3.90,36.00 Outros Serviços Tercelros- Pessoa Física 20.000,00
536 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
08.244.0597.2587 | FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGD PBF
537 3.3.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00
538 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
539 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
540 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
29.00 - Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social - 62.100,00 Total F.Recurso: 1.29.00 - Transf. Rec.Fund.Naclonal A.Social -FNAS 135.100,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 200
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.44,00 Transt. Recursos FNDE Referentes
16 13210104 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00 enrji DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2 17145201 Transt. ao PNAE «Pri 43.000,00
12 Educacao
12.361 Ensino Fundamental
12.361.0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.961.0427.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
403 3.3.90.30.00 Material de Consumo 24.900,00
12.365 Educacao Infantil
12.365.0185 CRECHE
12.36501852980 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
421 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.200,00
12.385.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.965.0190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
424 3.3.90.30.00 Material de Consumo 8.000,00
Total F.Recurso: 1.44.00 - Transt. Recursos FNDE Referentes ao 43.100,00 Total F.Recurso: 1.44.00 - Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 43.100,00
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Livro Nº 27
Folha Nº 200 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FicHa CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.45.00 Transt.Recursos FNDE Referentes
28 17145304 Transt. 0 PNATE «Pr. 19.000,00 12.361 Ensino Fundamenta!
12.361,0209 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0209.2218 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
394 3.3.90.30.00 Material de Consumo 14.100,00
395 3.390.399,00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.900,00
Total F.Recurso: 1.45,00 - Transt.Recursos FNDE Referentes ao 19.000,00 Total F.Recurso: 1.45.00 - Transt.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 19.000,00
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LEIS
Livro Nº 28
Folha Nº 001
CONSOLIDADA
(3 MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CODIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.47.00 Transferência do Salário -
16 13210104 Remuneração de Depósitos Bancários 400,00 12.381,0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL
28 17145001 Transferências do Satário-Educação 85.000,00 12.381.0021.2216 | MANUTENÇÃO BENS SERV VINCULADOS ENSINO
369 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 21.372,30
12.381,0188 EDUCAÇÃO BÁSICA
12.961.0188.2213 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
382 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.927,51
383 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,19
12.361,0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.361.0427.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MERENDA ESCOLA
403 3.3.90.30,00 Material de Consumo 10.000,00
12385 Educacão Intanti
123850185 CRECHE
1238501852211 — MANUTENÇAO ATIVIDADES ED BÁSICA CRECHE
416 3.3.90.30.00 Material de Consumo 15.000,00
12.3650185.2080 MANUT. ATIVIDADES ALIMENTACAO-CRECHE
421 3.3.90,30,00 Material de Consumo 6.000,00
12.385.0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
12.3850190.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO
424 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.700,00
12.3650190.2215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARA PRÉ-ESCOLAR
428 3.3.90.30.00 Material de Consumo. 10.000,00
429 3.3.90.32,00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 400,00
Total F.Recurso: 1.47.00 - Transferência do Salário - Educação 85.400,00 Total F.Recurso: 1.47.00 - Transterência do Salário - Educação 85.400,00
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LEIS
Livro Nº 28
Folha Nº 001 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
————>——— TT
DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.53.00 Transt. Rec SUS - BI Est Rede Serv
16 13210104 Remuneração de Depósitos Bancários 300,00 mosto FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saude
10.301 Atencao Basica
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0438.1420 | CONSTRUÇÃO AMPL IMÓVEIS P/ SAÚDE
150 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 300,00
Total F.Recurso: 1.53,00 - Transt. Rec SUS - BI Est Rede Serv P 300,00 Total F.Recurso: 153.00 - Transf. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa 300,00
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Livro Nº 28
Folha Nº 002
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.55.00 Transt. Recursos Fundo Estadual
16 1321.0101 Remuneração de Depósitos Bancários 2.000,00 10.301.0434 ATENÇÃO BÁSICA
3 1723.5001 Transf. Rec. Sistema Único Saúde - SUS 152.000,00 10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
144 3.3.90.30.00 Material de Consumo 144.999,99
145 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 5.000,00
10.301.0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.301.0498.1421 AQUISIÇÃO EQUIP MATER PER PARA SAUDE
151 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
10.303 Suporte Profilatico é Terapeutico
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA
10.303.0435.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
192 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 500,00
10.305 Vigliancia Epldemiologica
10.305.0436 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0496.2436 | MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
206 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 500,01
209 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
10.305,0438 INVESTIMENTOS REDE DE SERVIÇOS SAÚDE
10.305,0438.1441 AQUISIÇÃO EQU M PER VIG SAÚDE EPIDEMIOLO
216 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 500,00
Total F.Recurso: 1.55.00 - Transt. Recursos Fundo Estadual de 154.000,00 Total F.Recurso: 1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 154.000,00
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Livro Nº 28
Folha Nº 002 vº
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.56.00 Transt. Rec.Fundo Estadual A.
16 13240104 Remuneração de Depósitos Bancários 100,00 fe. 1050 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
38 17295101 Transferências de Estados destinadas à A 52.000,00
os Assistencia Social
08.244 Assistencia Comunitaria
08.244.0580 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.0580.2583 | SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
503 3.3.90.30.00 Matorial de Consumo 27.000,00
504 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p'/Dist.Gratulta 25.000,00
506 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00
Total F.Recurso: 1.56.00 - Transt. Rec.Fundo Estadual A.Social- 52.100,00 Total F.Recurso: 1.56.00 - Transt. Rec.Fundo Estadual A.Soclal-FEAS 52.100,00
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e
ss
2
E
ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
13210101
17135014
17135031
17135041
171.3509.1
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CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
DESCRIÇÃO DA RECEITA
Fonte de Recurso:
Remuneração de Depósitos Bancários
Transt-Rec BlManut ASP- A.Prim «Pri
Transt.Rec BLMnt ASP- Vig. Saúde-Prl.
Transf Rec BLMnt ASP- Assist Farm -Pri.
Transt.Rec BLManut ASP- Out. Prog -Pri.
Total F.Recurso: 1.59.00 - Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP
LEIS
Livro Nº 28
Folha Nº 003
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DESPESA / DESTINAÇÃO
VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
1.59.00 Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP
1.000,00 o205.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
420.000,00
41.000,00 to da
1400000 10.301 Atencao Basica
73.000,00 10.301,0434 ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0434.2529 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
138 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 312.499,99
139 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000,00
140 3.1.90,13.00 Obrigações Patronais 79.000,00
141 3.1.90,94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
144 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00
146 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500,00
10.303 Suporte Protilatico e Terapeutico
10.303.0435 ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA
10.303.0495.2433 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
192 33.90.3200 Material, Bem ou Serviço p'Dist.Gratulta 25.000,00
10.305 Vigliancia Epidemiologica
10.305.0438 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0496.2436 MANUT VIGILÂNCIA SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA
206 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,01
208 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 4.000,00
549.000,00 Total F.Recurso: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP 549.000,00
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Livro Nº 28
Folha M$ 003 vº
ENTIDADE: | CONSOLIDADA
Cá MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
UF: MINAS GERAIS
RECEITA / ORIGEM
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA. VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.70.00 Outros Recursos Não Vinculados
3 1719.9901 Outras Transt.Rec. União/Entidades -Pri 34.000,00 020810 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
15 Urbanismo
15.452 Servicos Urbanos
15.452.0575 VIAS URBANAS
15.4520575.2107 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANA
275 3.3.90.30.00 Material de Consumo 34.000,00
Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados 34.000,00 Total F.Recurso: 1.70.00 - Outros Recursos Não Vinculados 34.000,00
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Livro Nº 28
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
MINAS GERAIS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA | ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CóDiGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
Fonte de Recurso: 1.95,00 Recursos do Taxas é Contribuições
ad ci PESagça OU O 8.000,00 020810 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTR
1 11220104 Taxas Prestação Serviços Geral Pri. 53.000,00
so 11220102 Taxas Prestação Serviços Geral -MJ 3.000,00 he Aáminisizaono
51 11210103 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA 800,00 di eia
s2 11210104 Tx Inspeção, Cont. Fisc- DA My 400,00 trem one! AEMADTRAÇÃO ERA.
04.1220021.2010 — MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
58 3,3903000 Materia! de Consumo 57.200,00
020810 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E DESENV
7 Saneamento
7.512 Saneamento Basico Urbano
175120440 SISTEMAS DE ESGOTOS
1751204402152 — MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESGOTO Z URBANA
305 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
Total F Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas é Contribuições 62.200,00 Total F.Recurso: 1.85.00 - Recursos de Taxas e Contribuições 62.200,00
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Livro Nº 28
Folha Nº 004 vº
CONSOLIDADA
FOLHA:
VARGEM BONITA A
nie Gerais DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTO
2022
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
2 17125241 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 184.000,00 17.5120449.1154 — AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE
301 4.4.90.52,00 Equipamento e Material Permanente 30.000,00
os Energia
25.752 Energia Eletrica
25.752.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.75209271103 TRANSF P/CONST AMPL REDE IL PUB URBANA
334 4.4.90.51,00 Obras e Instalações 99.800,00
2 Transporte
2e.782 Transporte Rodoviario
26.782.0594 ESTRADAS VICINAIS
26.782.0594.2177 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESTRADAS VICINAIS
347 3.3.90.30.00 Material de Consumo 64.200,00
Total F.Recurso: 1.86,00 - Transf União Royalties Petróleo'Gás 194.000,00 Total F.Recurso: 1.86.00 - Transf União Royalties Petróleo/Gás Nat. 194.000,00
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Livro Nº 28
Folha Nº 005
ENTIDADE:
(à MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
DEMOSNTRATIVO ANALÍTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA / ORIGEM DESPESA / DESTINAÇÃO
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR
16 1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários 800,00 eo Agricultura
20.605 Abastecimento
20.605.0096 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS AGRÍCOLAS
20.605.0096.1117 AQUISIÇÃO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
307 44.90.5200 Equipamento e Material Permanente 800,00
Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens 800,00 Total F.Recurso: 1.92.00 - Alienação de Bens 800,00
TOTAL GERAL 19.597.424,93 TOTAL GERAL 19.597. 424,93
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ENTIDADE:
MUNICÍPIO:
CONSOLIDADA
VARGEM BONITA
MINAS GERAIS
F. RECURSO DESCRIÇÃO
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.06.00
1.16.00
1.17.00
1.18.00
1.19.00
1.22.00
1.24.00
1.28.00
1.44.00
1.45.00
1.47.00
1.53.00
1.55.00
1.56.00
1.59.00
1.70.00
1.85.00
1.86.00
1.92.00
Recursos Não Vinculados de Impostos
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Recursos Próprios - Saúde minimo 15%
Transt.Rec.Prog.Transporte Escolar (PTE)
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
Cont. Custeio Serv.lluminação Púb.-COSIP
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 70%
Transt. FUNDEB Aplicação Outras Desp.30%
Transt.Gov.Fed. Conv e Rep. Vinc Educação
Outras Transf Convênios/Repasses União
Transt. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Transt. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transt.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Transferência do Salário - Educação
Transt. Rec SUS - BI Est Rede Serv P Sa
Transt. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Transt. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Transt. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Outros Recursos Não Vinculados
Recursos de Taxas e Contribuições
Transt União Royalties Petróleo'Gás Nat.
Alienação de Bens
TOTAL GERAL
DEMOSNTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM
E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO
9.984.240,08 9.911.240,08
1.985.400,00 1.985.400,00
3.424.559,92 3.424.559,92
28.000,00 28.000,00
4.000,00 4.000,00
139.100,00 139.100,00
1.262.000,00 1.262.000,00
540.000,00 540.000,00
11.000,00 11.000,00
963.124,93 963.124,93
62.100,00 135.100,00
43.100,00 43.100,00
19.000,00 19.000,00
85.400,00 85.400,00
300,00 300,00
154.000,00 154.000,00
52.100,00 52.100,00
549.000,00 549.000,00
34.000,00 34.000,00
62.200,00 62.200,00
194.000,00 194.000,00
800,00 800,00
19.597.424,93 19.597.424,93
LEIS
Livro Nº 28
Folha Nº 005 vº
FOLHA:
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0,00
-73.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0.00