PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000
* TEL.: (32) 3559-1900 * FAX: (32) 3559-1903 *
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Senhora Presidente desta Casa Legislativa,
Nobres Edis,
Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Egrégia Casa de
Leis, de acordo com o que prescreve o §3º, Art. 111, da Lei
Orgânica do Município de Visconde do Rio Branco, Projeto de Lei
Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2019.
Formulada em consonância com o Plano Plurianual e as metas e
prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem
assim com as normas pertinentes da Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a
presente Proposta Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal,
referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades,
inclusive, os fundos, e o Orçamento da Seguridade Social,
abrangendo, de igual modo, os órgãos e entidades vinculados.
Na elaboração da presente Proposta levou-se em consideração o
cenário econômico e financeiro projetado para o País no próximo
exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como
os resultados já alcançados com as medidas implementadas pela
atual Administração, adotadas com o inestimável apoio dessa Casa
Legislativa, na otimização do gasto público e em uma maior e mais
qualificada prestação de serviços públicos ao cidadão.
A elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual foi
precedido de um amplo debate envolvendo todos os órgãos da
administração municipal, tendo as diretrizes de nosso plano de
governo como foco, pois contempla o atendimento dos anseios e
desejos de nosso povo.
Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de
priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com
as diretorias da administração envolvidas diretamente na
elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do
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aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.
Na sua elaboração, foram também consideradas as estratégias
que nortearam a preparação do Plano Plurianual – PPA, relativo ao
período de 2018 a 2021. Suas proposições configuram uma agenda
quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por
diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o
nosso município estar apto para dar continuidade ao enfrentamento
de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam.
Este é um breve relato dos principais aspectos da nossa
proposta orçamentária para o próximo ano.
Subscrevemo-nos com considerações de alta estima, e distinto
apreço.
Visconde do Rio Branco, 24 de setembro de 2018.
Iran Silva Couri
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI N° _________/2018
Estima a receita e fixa a despesa do Município
de Visconde do Rio Branco para o exercício
financeiro de 2019.
O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de
Minas Gerais. Faço saber que povo do Município de Visconde do Rio
Branco, por seus representantes, os vereadores, aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município para o
exercício financeiro de 2019, no montante de R$117.254.086,66
(Cento e dezessete milhões, duzentos e cinquenta quatro mil,
oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e fixa a despesa
em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição
Federal e com base no disposto na Lei nº 1.442, de 31 de julho de
2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade,
referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Parágrafo Único – Integram a presente Lei os seguintes
quadros:
I - Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e
unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos;
V - Quadro V – Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho
do Governo, Obras e Serviços.
1761
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Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta
por cento) da despesa total fixada no Orçamento do Município, nos
termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março
de 1964;
II - Alterar a fonte de recursos nas dotações
orçamentárias mediante expedição de decreto;
III - Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação
de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos
legais aplicáveis à matéria;
IV - Mediante lei específica, adotar medidas para, em
decorrência de alteração da estrutura organizacional ou da
competência legal ou regimental dos órgãos da Administração Direta
ou Indireta, efetuar a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro;
V - Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento
de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais
imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.
§1º. Fica autorizado a abrir créditos adicionais suplementares
até o limite de mesmo percentual do caput deste artigo os créditos
adicionais destinados a suprir insuficiências das dotações
inerentes às seguintes despesas:
I - Como pessoal e encargos;
II - Que exigem adequações de fontes e destinações de recursos
para fins de atendimento às alterações na legislação, inclusive os
saldos financeiros remanescentes do exercício anterior,
redefinindo o grupo da fonte e destinação de recursos ou inclusão,
transferência de fontes e destinação de recursos;
III - Com pagamento da dívida pública, de preparatórios e de
sentenças judiciais, bem como os créditos à conta da dotação
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Reserva de Contingência e aqueles à contrapartida a convênios,
acordos e ajustes;
IV - A serem pagas com recursos vinculados, quando utilizarem
como fonte de recursos o saldo financeiro desses recursos;
V - Que exigem alterações da modalidade da despesa e do
identificador de procedência e uso.
§2º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover durante a
execução orçamentária de 2019, a movimentação das fontes de
recursos constantes desta Lei, previstas na arrecadação de
receitas e fixação das despesas, da seguinte forma:
I - Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não
previstos na estimativa da receita para 2019;
II - Transferência ou alteração entre fontes e Destinação de
Recursos não previstos na estimativa da receita para 2019;
III - Inclusão de novas Fontes e Destinação de Recursos não
previstos na fixação das despesas para o exercício de 2019;
IV - Transferência ou alteração entre Fontes e Destinação de
Recursos não previstos na fixação das despesas para o exercício de
2019;
V - Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento
de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais
imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido da
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.
Art. 3º - As despesas vinculadas aos convênios somente poderão
ser executadas após efetivação dos mesmos, vedada, neste caso, a
suplementação prevista no inciso I, do art. 2º, desta Lei.
Art. 4º - As despesas obrigatórias de caráter continuado,
definidas no art. 17 da Lei Complementar 101, de 04/05/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal e as despesas de capital relativas a
projetos em andamento, cuja autorização de despesa decorra de
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relação contratual anterior, serão, independentemente de quaisquer
limites, re-empenhadas nas dotações próprias ou, em casos de
insuficiência orçamentária, suplementadas mediante transposição,
remanejamento ou transferência de recursos.
Art. 5º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela
legislação vigente.
I - Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo
1;
II - Especificação da Receita por fonte – Anexo 2;
III - Natureza da despesa – Anexo 2;
IV - Programa de Trabalho por órgão – Anexo 6;
V - Funções por Projeto / Atividade – Anexo 7;
VI - Demonstrativo da Despesa por função, Subfunção e
Programa conforme vínculo com Recursos – Anexo 8;
VII - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções – Anexo 9.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Visconde do Rio Branco, 24 de setembro de 2018.
Iran Silva Couri
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:18 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 4.609.564,10
IMPOSTOS, TAXAS E 14.985.692,27 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES 7.207.001,52 ESSENCIAL A JUSTICA 738.031,35
RECEITA PATRIMONIAL 2.196.603,78 ADMINISTRACAO 21.700.723,47
RECEITA DE SERVIÇOS 359.000,00 DEFESA NACIONAL 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 87.398.962,31 SEGURANCA PUBLICA 459.202,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 920.259,02 RELACOES EXTERIORES 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA -11.054.015,67 102.013.503,23 ASSISTENCIA SOCIAL 2.559.477,00
RECEITAS DE CAPITAL PREVIDENCIA SOCIAL 12.660.608,06
ALIENAÇÃO DE BENS 90.000,00 SAUDE 29.750.491,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.553.225,36 5.643.225,36 TRABALHO 0,00
RECEITAS CORRENTES EDUCACAO 29.851.294,84
CONTRIBUICOES 7.611.358,06 CULTURA 485.211,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.160.000,00 9.771.358,06 DIREITOS DE CIDADANIA 0,00
URBANISMO 2.155.284,00
HABITACAO 214.600,00
SANEAMENTO 853.200,00
GESTAO AMBIENTAL 986.309,12
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 535.891,22
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 100.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNICACOES 40.900,00
ENERGIA 2.719.851,06
TRANSPORTE 3.061.332,00
DESPORTO E LAZER 1.614.300,00
ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00
RESERVAS 182.616,00 117.428.086,65
117.428.086,65 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:20 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.985.692,27 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.273.316,90
CONTRIBUIÇÕES 7.207.001,52 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.200,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.196.603,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.148.579,11 96.429.096,01
RECEITA DE SERVIÇOS 359.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 87.398.962,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 920.259,02
DEDUÇÕES DA RECEITA -11.054.015,67 102.013.503,23
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 5.584.407,22
TOTAL 102.013.503,23 TOTAL 102.013.503,23
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 90.000,00 INVESTIMENTOS 9.833.416,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.553.225,36 5.643.225,36 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.164.000,00 10.997.416,58
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 5.354.191,22
TOTAL 10.997.416,58 TOTAL 10.997.416,58
RECEITAS CORRENTES INTRA DESPESAS CORRENTES INTRA
CONTRIBUICOES 7.611.358,06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.526.558,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.160.000,00 9.771.358,06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 2.294.400,00 8.840.958,06
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 930.400,00
TOTAL 9.771.358,06 TOTAL 9.771.358,06
DESPESAS DE CAPITAL INTRA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO978.000,00 978.000,00
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 978.000,00
TOTAL 978.000,00 TOTAL 978.000,00
RESERVAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 182.616,00 182.616,00
TOTAL DA RECEITA 117.428.086,65 TOTAL DA DESPESA 117.428.086,65
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 113.067.518,90 III. DESPESAS CORRENTES 96.429.096,01
II. RECEITAS DE CAPITAL 5.643.225,36 IV. DESPESAS DE CAPITAL 10.997.416,58
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 9.771.358,06 DESPESAS CORRENTES INTRA 8.840.958,06
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 978.000,00
IX. DEDUÇÃO -11.054.015,67 RESERVAS 182.616,00
TOTAL DA RECEITA 117.428.086,65 TOTAL DA DESPESA 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:21 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS
1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE
1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
1.1.1.8.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI
1.1.1.8.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M
1.1.1.8.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.8.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.8.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.8.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.8.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.8.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE
1.1.1.8.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE
1.1.1.8.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE
1.1.1.8.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE
1.1.1.8.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE
1.1.1.8.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC
1.1.1.8.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.8.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.8.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.8.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.8.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.2.0.00.0.0 TAXAS
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.8.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI
1.1.2.8.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.8.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.8.01.1.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.8.01.1.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
1.2.1.8.01.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID
1.2.1.8.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO
1.2.1.8.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO
1.2.1.8.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN
1.2.1.8.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN
1.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO
1.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC
1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.0.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.0.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.0.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA
1.3.1.0.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.0.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS
1.3.1.0.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:21 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA
1.3.2.1.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE
1.3.2.2.00.0.0 DIVIDENDOS
1.3.2.2.00.1.0 DIVIDENDOS
1.3.2.2.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL
1.3.3.0.00.0.0 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE
1.3.3.9.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.3.3.9.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.3.3.9.99.1.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1.3.3.9.99.1.1 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN
1.3.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.3.9.0.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.0.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.1.0.02.1.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.1.0.02.1.1 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
1.6.3.8.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ES
1.6.3.8.01.0.0 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/D
1.6.3.8.01.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.6.3.8.01.9.1 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA
1.7.1.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.8.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ
1.7.1.8.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.8.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.8.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.8.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA
1.7.1.8.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR
1.7.1.8.02.2.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR
1.7.1.8.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE
1.7.1.8.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE
1.7.1.8.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1.7.1.8.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1.7.1.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
1.7.1.8.03.2.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE
1.7.1.8.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE
1.7.1.8.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA
1.7.1.8.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA
1.7.1.8.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI
1.7.1.8.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI
1.7.1.8.03.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS
1.7.1.8.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS
1.7.1.8.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2019
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- 11:21 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA
1.7.1.8.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.8.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION
1.7.1.8.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ
1.7.1.8.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ
1.7.1.8.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ
1.7.1.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA
1.7.1.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD
1.7.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD
1.7.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.7.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -
1.7.1.8.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.8.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.8.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
1.7.2.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E
1.7.2.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.2.8.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG
1.7.2.8.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG
1.7.2.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG
1.7.2.8.07.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST
1.7.2.8.07.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST
1.7.2.8.07.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST
1.7.2.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D
1.7.2.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN
1.7.2.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN
1.7.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.5.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA
1.7.5.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.5.8.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.7.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC
1.7.7.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC
1.7.7.8.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC
1.7.7.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC
1.7.7.8.10.0.0
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QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
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- 11:21 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.7.7.8.10.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ES
1.7.7.8.10.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - N
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA
1.9.1.0.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P
1.9.1.0.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.9.1.0.09.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.9.1.0.09.1.1 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINC
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0 INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
1.9.2.2.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS
1.9.2.2.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCI
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
1.9.9.0.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
1.9.9.0.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL
1.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1.9.9.0.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA
2.4.1.8.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
2.4.1.8.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
2.4.1.8.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
2.4.1.8.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR
2.4.1.8.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR
2.4.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR
2.4.1.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
2.4.1.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA
2.4.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA
2.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.4.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -
2.4.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.4.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
2.4.2.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,
2.4.2.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO
2.4.2.8.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
2.4.2.8.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA
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ORÇAMENTO 2019
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:
- 11:21 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
2.4.2.8.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI
2.4.2.8.10.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI
2.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2.4.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
7.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
7.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO
7.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC
7.2.1.8.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D
7.2.1.8.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV
7.2.1.8.04.1.2 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV
7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
7.9.9.0.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI
7.9.9.0.01.1.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB
95.1.7.1.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D
95.1.7.1.8.01.5.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE
95.1.7.1.8.06.1.1 DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE
95.1.7.2.8.01.1.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
95.1.7.2.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
95.1.7.2.8.01.3.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:22 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
01.001.000 LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA 4.609.564,10
031 ACAO LEGISLATIVA 4.609.564,10
0101 PROCESSO LEGISLATIVO 4.609.564,10
1655 AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 206.118,70
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.118,70
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.118,70
2656 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA 3.360.131,88
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.360.131,88
3.1.90.03.00 PENSÕES 84.617,15
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.424,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.529.721,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 401.389,05
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.756,06
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.360.131,88
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 134.223,83
2657 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA 970.053,73
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 970.053,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.120,88
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 970.053,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.696,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.036,05
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 65.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 358.806,58
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.848,35
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.272,53
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.272,53
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 970.053,73
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 103.000,00
2658 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC E BIBLIOTECA 73.259,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.259,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.509,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.696,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.509,01
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.848,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 21.696,71
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.259,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
TOTAL: 01.001.000 - LEGISLATIVO 4.609.564,10
TOTAL: 01.001 - LEGISLATIVO 4.609.564,10
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 4.609.564,10
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 632.706,40
122 ADMINISTRACAO GERAL 632.706,40
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 632.706,40
2001 MANUT. REMUN. PREFEITO 370.680,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.680,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 308.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.780,00
2002 MANUT. PESSOAL CHEFIA GABINETE 60.307,40
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.307,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.254,50
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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- 11:22 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.052,90
2003 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 52.319,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.319,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.810,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.270,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.389,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 14.580,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.319,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.270,00
2227 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO 149.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 124.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.900,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 632.706,40
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 632.706,40
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 123.154,50
124 CONTROLE INTERNO 123.154,50
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.154,50
2004 MANUT. PESSOAL CONTROLE INTERNO 107.135,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.135,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.254,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.881,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
2005 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 16.019,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.019,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 627,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.254,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.389,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 522,50
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.019,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 738.031,35
061 ACAO JUDICIARIA 164.685,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 164.685,00
0009 ENCARGOS ESPECIAIS 164.685,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.685,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.250,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.685,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.040,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.685,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 32.395,00
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 573.346,35
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 573.346,35
2006 MANUT. PESSOAL PROCURADORIA 429.703,65
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 429.703,65
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.620,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.959,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 316.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.508,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.016,00
2007 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 135.483,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.483,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.508,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.254,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 627,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.924,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.254,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 17.556,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.045,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.045,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 135.483,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.270,00
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 8.159,70
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.159,70
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.254,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.254,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.508,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.159,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.943,70
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO 9.116.105,57
122 ADMINISTRACAO GERAL 9.070.124,57
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.070.124,57
2010 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.167,40
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.167,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.070,40
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
2011 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 2.757.693,63
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.757.693,63
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 277.970,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.508,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.951.865,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.350,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 338.000,00
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.242.976,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.242.976,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.016,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.080,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.270,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 204.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.260.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 144.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.045,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.045,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.900,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.620,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.292.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.242.976,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
2013 MANUT. DAS ATIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.981,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.981,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.254,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.740,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.981,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.360,00
2015 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 180.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JUCEMG 19.149,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.149,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.668,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.149,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.881,00
2017 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 1.131.108,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.131.108,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.131.108,00
2018 MANUT. CONVÊNIO DELEGACIA REGIONAL TRABALHO 1.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2019 MANUTENÇÃO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 1.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2020 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 16.552,80
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
16.552,80
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 16.552,80
2021 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 413.820,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
413.820,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 413.820,00
2022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM INCRA 1.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2023 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 17.220,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
17.220,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 17.220,00
2025 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL 137.940,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 137.940,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 137.940,00
2259 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 13.216,74
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 13.216,74
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.624,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
13.216,74
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.349,36
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 13.216,74
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 243,38
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 45.981,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 45.981,00
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2026 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 45.981,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.981,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.302,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.254,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.135,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.810,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.981,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.480,00
06 SEGURANCA PUBLICA 208.802,00
181 POLICIAMENTO 208.802,00
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 208.802,00
2027 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 78.042,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.042,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.032,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.810,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.042,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 600,00
2028 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 29.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 21.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
2030 MANUT. CONV. COM A POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 10.560,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.560,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.180,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.580,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.560,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.149.200,00
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00
0033 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 2.149.200,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.149.200,00
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.149.200,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.164.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 978.000,00
99 RESERVAS 104.616,00
999 RESERVAS 104.616,00
9999 RESERVAS 104.616,00
2034 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 104.616,00
9.9.90.00.00 104.616,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 104.616,00
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 11.578.723,57
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TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 11.578.723,57
02.005.000 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL.
04 ADMINISTRACAO 785.023,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 785.023,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 785.023,00
2014 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 80.000,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 24.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
2035 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
2036 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 489.026,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 489.026,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 387.686,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.660,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.680,00
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 81.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.600,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.400,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.800,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO 9.540.697,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 9.540.697,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.520.697,00
2038 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 7.236.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.236.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 24.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.898.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2019
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 264.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 360.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 398.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 632.000,00
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 756.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 756.600,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 236.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 307.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 756.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2041 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL MUNICÍPIO 270.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 270.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
2042 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.148.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.148.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 552.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 456.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.148.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 20.000,00
1260 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
15 URBANISMO 2.155.284,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.155.284,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 2.155.284,00
1048 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO SISTEMA DE MOBILIDADE 696.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 696.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 696.000,00
1049 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 90.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 220.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 220.000,00
1255 CONST./AMPLIAÇÃO/REF. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
1256 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO CEMITÉRIO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 565.880,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 565.880,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 275.880,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 565.880,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 419.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 298.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 419.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
2045 MANUTENÇÃO DA COCHEIRA PÚBLICA 16.980,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.580,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.800,00
2046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 18.224,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.224,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.684,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.224,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 740,00
2047 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 39.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.200,00
16 HABITACAO 214.600,00
481 HABITACAO RURAL 26.500,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 26.500,00
1053 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
1054 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.500,00
482 HABITACAO URBANA 188.100,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 188.100,00
1057 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 16.500,00
2058 MANUTENÇÃO FUNDO/CONSELHO MUNIC. HABITAÇÃO 171.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 168.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
17 SANEAMENTO 853.200,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 135.200,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 135.200,00
1060 CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGO 39.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.600,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.600,00
1061 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
2059 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 75.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 718.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 718.000,00
1064 CONSTRUÇÃO/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 72.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 72.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 72.000,00
1065 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
1066 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E BARRAGEM 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
2062 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ ESGOTO 126.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 36.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
22 INDUSTRIA 100.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 100.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 100.000,00
1074 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIL 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
24 COMUNICACOES 40.900,00
722 TELECOMUNICACOES 40.900,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 40.900,00
1068 OBRAS E INSTALAÇÕES NA TORRE DE TV 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
2067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.900,00
25 ENERGIA 2.719.851,06
752 ENERGIA ELETRICA 2.719.851,06
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 2.719.851,06
1070 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 375.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.400,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 375.400,00
2069 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.344.451,06
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.344.451,06
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.332.451,06
26 TRANSPORTE 3.061.332,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.061.332,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 3.061.332,00
1071 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 2.000.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
1261 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2072 MANUT.RODOV E ESTRADAS C/ ENCASCALHAMENTO 911.332,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 911.332,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 568.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 342.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 911.332,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 832,00
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 1.049.187,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.049.187,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.049.187,00
2075 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
2076 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 363.970,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 363.970,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.940,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.030,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 561.920,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.920,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 72.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 26.400,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.920,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 168.000,00
2078 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 13.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 13.200,00
06 SEGURANCA PUBLICA 250.400,00
182 DEFESA CIVIL 250.400,00
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 250.400,00
1257 OBRAS/INSTALAÇÃO DO CORPO BOMB. MILITAR 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2092 MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 22.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2093 MANUT. ATIV. COORD. DEF.CIVIL - COMDEC 28.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 986.309,12
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 986.309,12
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 986.309,12
1084 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA USINA/ATERRO SANITÁRIO 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 358.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 358.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 312.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 358.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2086 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 1.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
2087 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IEF 6.380,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.380,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.380,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.580,00
2088 MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE 21.692,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.692,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.692,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.692,00
2089 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 64.437,12
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
64.437,12
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 64.437,12
2090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 405.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 312.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IBAMA 29.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
20 AGRICULTURA 535.891,22
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
606 EXTENSAO RURAL 535.891,22
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 535.891,22
1079 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALPÃO PARA ESTOCAGEM 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2080 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 174.240,00
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 174.240,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 174.240,00
2081 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. COMUNITARIAS RURAI 50.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 50.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
2082 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA 4.796,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.796,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.196,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
2083 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 256.855,22
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.855,22
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.855,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.855,22
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.821.787,34
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.821.787,34
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 29.750.491,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.954.697,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.954.697,00
2094 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 8.610.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.610.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.800.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 12.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.876.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 396.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 320.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 246.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 960.000,00
2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.366.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.366.200,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 480.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.150.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 342.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 60.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.366.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.300,00
2098 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL 732.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 732.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 732.000,00
2099 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 132.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 132.000,00
2100 MANUT. CONSELHO MUNICPAL ANTIDROGAS - COMAD 1.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300,00
301 ATENCAO BASICA 9.699.148,30
0011 ATENÇÃO BÁSICA 9.699.148,30
1108 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAÚDE 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
1109 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 385.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 385.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 385.000,00
2101 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 5.364.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.364.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 864.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 211.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 680.000,00
2102 MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNIT. SAÚDE-ACS 1.635.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.635.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 96.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,00
2103 MANUT. ATIV. AGENTE COMUNIT. SAUDE - ACS 344.308,30
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.308,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 322.908,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.308,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
2104 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL 700.900,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 81.900,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106.000,00
2105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL 202.200,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2106 MANUTENÇÃO PESSOAL NASF 15.640,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.640,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.640,00
2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF 21.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
2110 MANUT. DAS ATIV. CENTRO DE SAÚDE BEIRA RIO 160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2111 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE 57.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
2228 MANUT. DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 802.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 802.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 516.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 802.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 74.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.409.969,97
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5.409.969,97
1122 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UND. SAÚDE 400.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00
2113 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 862.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 195.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 324.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
2114 MANUT. CENTRO MUN. DE REABIL. - FISIOTERAPIA 511.120,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.120,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 356.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.320,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.120,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.200,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.120,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2115 MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 97.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 97.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 32.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 97.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
2116 MANUT. PESSOAL CENTRO DE ATENÇÃO PSIC. - CAPS 311.364,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 311.364,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.764,00
2117 MANUT. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 215.740,93
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 215.740,93
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 58.764,89
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
215.740,93
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 155.177,14
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 215.740,93
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.798,90
2118 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 218.400,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTA
218.400,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 26.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 218.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 192.000,00
2119 MANUT. ATIV. CENTRO ESPECIALIDADES ODONT- CEO 155.367,20
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.367,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 155.367,20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34.167,20
2120 MANUT. PESSOAL CENTRO ESPECIAL. ODONT. CEO 232.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 232.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00
2121 REPASSE REDE URGENCIA E EMERGENCIA LEITO- UTI 844.323,84
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 844.323,84
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 844.323,84
2230 REPASSE REDE URGENCIA E EMERG. MACRO SUDESTE 1.200.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.200.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.200.000,00
2264 GESTÃO HOSPITALAR 361.454,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 361.454,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 361.454,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.627.876,16
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 1.627.876,16
2123 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.627.876,16
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.627.876,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.406.676,16
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.400,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 144.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.627.876,16
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 85.600,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.600,00
2124 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 895.200,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 895.200,00
2125 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA 895.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.200,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 120.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 24.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 78.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 192.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 895.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 78.000,00
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0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 78.000,00
2128 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 78.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 36.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.750.491,43
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.750.491,43
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 17.575.558,84
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.464.737,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.464.737,00
2129 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
2130 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 391.280,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 391.280,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 240.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.080,00
2131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 843.360,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.360,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 19.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 132.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 486.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 843.360,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
2132 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 120.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 744.300,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 744.300,00
2133 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF 178.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 178.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 178.200,00
2134 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC 115.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.500,00
2135 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP 81.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.600,00
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2136 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM 44.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.400,00
2137 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA 33.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
2138 MANUT. ATIV. FUNDO/CONS. ALIMENT. ESCOLAR-CAE 3.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
2263 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 288.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 288.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 288.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.142.779,36
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 6.119.706,01
1148 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONST. DE UNIDADE ESCOLAR 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
1149 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
1151 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 170.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
2139 MANUT. DO PESSOAL DO SETOR C/ RECURSO PRÓPRIO 2.196.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.196.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 253.600,00
2141 MANUT. PES. DOCENTE DO COLEGIO REC. PROPRIO 2.228.566,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.228.566,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.400,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.780.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 382.166,00
2142 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. PRÓPRIO 10.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
2143 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR REC. PROPRIO 456.859,36
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.859,36
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 216.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.459,36
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 6.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.859,36
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2144 MANUT. ATIVIDADES EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
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3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.800,00
2145 MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO EDUCAÇÃO 2.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
2146 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 264.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 264.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 264.000,00
2147 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC 15.280,65
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.280,65
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.280,65
2150 MANUT. ATIVIDADES REC. SALARIO EDUC. - QESE 195.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 96.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.023.073,35
2152 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. PRÓPRIO 509.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 509.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 268.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 509.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2153 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. VINCULAD 513.273,35
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 513.273,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 507.973,35
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
362 ENSINO MEDIO 612.700,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 612.700,00
2172 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. RIO BRANCO 223.800,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.800,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.000,00
2173 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 6.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.200,00
2174 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.300,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 3.300,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.300,00
2175 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 18.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.000,00
2262 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 361.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 264.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 361.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
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363 ENSINO PROFISSIONAL 126.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 126.000,00
2176 MANUT. DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO PRÓPRIO 76.200,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.200,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
2177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 6.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2178 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENAI 43.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 619.200,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 619.200,00
2179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 619.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 619.200,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 612.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
365 EDUCACAO INFANTIL 6.578.042,48
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 6.414.442,48
1163 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 1.000.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
1164 CONSTR/AMPL/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 160.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
2156 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. PRÓP. - CRECHE 623.853,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 623.853,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 8.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 480.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.053,00
2157 CAPACITAÇÃO PESSOAL DOCENTE REC. PROP. 7.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.200,00
2159 MANUT. ATIV. EDUC.INFANTIL - CRECHE 550.389,48
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 550.389,48
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 192.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 144.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 550.389,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 212.389,48
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2160 MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTI PRÉ-ESCOLA 3.424.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.424.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 12.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.670.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 584.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.424.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.424.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
2167 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 648.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 648.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 648.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 163.600,00
2165 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPR 105.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 105.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 93.600,00
2166 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC. 58.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 48.400,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 287.800,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 254.800,00
2168 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 252.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.000,00
2169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 2.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 33.000,00
2170 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR REC. PROPR 19.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.800,00
2171 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC. 13.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.400,00
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17.575.558,84
02.009.002 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 EDUCACAO 12.275.736,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.624.520,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 8.250.520,00
2180 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE - FUNDEB 4.681.160,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.681.160,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.680.000,00
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3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.160,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 698.000,00
2181 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. - FUNDEB 3.289.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.289.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 172.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.580.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 453.000,00
2182 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB 14.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.600,00
2183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB 262.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 240.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 262.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2184 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 3.960,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.960,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.560,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.374.000,00
2189 MANUT. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 1.374.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.374.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.368.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 2.651.216,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 2.459.216,00
2190 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB PRE-ESCOLA 793.760,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 793.760,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.000,00
2191 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB - CRECHE 1.635.856,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.635.856,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 192.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.144.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.240,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 245.616,00
2192 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB 7.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.600,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
2193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR REC. FUNDEB 22.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 192.000,00
2197 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 192.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 192.000,00
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.275.736,00
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.851.294,84
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA 360.211,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 356.611,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 356.611,00
2198 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
2199 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 162.114,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 162.114,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 122.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.320,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.194,00
2200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 78.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.400,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 24.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 78.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
2201 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
695 TURISMO 3.600,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 3.600,00
2203 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 600,00
27 DESPORTO E LAZER 1.614.300,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 106.800,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 106.800,00
2212 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 91.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 12.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2213 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 15.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 637.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 37.000,00
2214 MANUTENÇÃO AOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 17.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.200,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2215 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.800,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 19.800,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.800,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 600.000,00
1226 CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORT 600.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00
813 LAZER 870.500,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 870.500,00
1224 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2218 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 367.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 350.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 367.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
2219 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 52.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 48.000,00
2220 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 32.400,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
2221 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 373.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 360.000,00
2222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEMUP 15.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
2223 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 19.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 1.974.511,00
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA 125.000,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 125.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 125.000,00
1204 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.000,00
1205 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
2206 MANUT. PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 23.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
2207 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 19.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 18.000,00
2208 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.520,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.520,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 960,00
2210 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 2.280,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.280,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 960,00
2211 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 55.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.000,00
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 125.000,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 2.099.511,00
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.343.677,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.263.657,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.263.657,00
2231 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.097,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.017,00
2232 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 748.360,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 748.360,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 398.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.600,00
2233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 375.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.200,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 288.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 6.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2234 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 281.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 281.000,00
2248 MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. IDOSO 1.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
2249 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL 252.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 252.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.000,00
2250 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 27.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 27.200,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 24.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 167.842,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 167.842,00
2251 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 167.842,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 167.842,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 128.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.282,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 167.842,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.560,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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- 11:22 Página 27
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.200,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 167.842,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 631.178,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 631.178,00
1238 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1240 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
2235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 14.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
2236 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 3.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.300,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2237 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 213.996,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.996,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.996,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.996,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.996,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
2239 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 145.182,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.182,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.882,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.182,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.182,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
2241 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 32.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 32.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2242 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 115.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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- 11:22 Página 28
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.600,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 108.000,00
2243 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.600,00
2244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 3.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
2245 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 8.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
2246 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 4.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
2247 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 47.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 36.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.000,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.343.677,00
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 215.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 215.800,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 215.800,00
2252 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 13.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 12.000,00
2253 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL 200.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 200.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,00
2254 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.200,00
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 215.800,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.559.477,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 99.626.064,49
03.001.001 FUNDO DE PREVIDENCIA
04 ADMINISTRACAO 453.850,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 453.850,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
- 11:22 Página 29
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 453.850,00
2966 MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS 453.850,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.850,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.400,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.250,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.400,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.850,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 193.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.400,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.850,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 12.660.608,06
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 12.660.608,06
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 12.660.608,06
2962 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS 113.450,00
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 113.450,00
3.3.20.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E
REFORMAS
600,00
3.3.20.03.00 PENSÕES 850,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.450,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 72.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
2963 MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS 11.013.158,06
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.013.158,06
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 9.491.358,06
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.520.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.800,00
2964 MAN OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 1.534.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.534.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.534.000,00
99 RESERVAS 78.000,00
997 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
9999 RESERVAS 78.000,00
9997 RESERVAS 78.000,00
9.9.90.00.00 78.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06
TOTAL: 03.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 13.192.458,06
TOTAL GERAL: 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 113.067.518,90
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 14.985.692,27
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 11.165.985,49
1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 1.600.964,80
1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.600.964,80
1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 1.245.596,26
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 100 747.357,76
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 101 311.399,06
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 102 186.839,44
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 355.368,54
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 100 213.221,12
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 101 88.842,14
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 102 53.305,28
1.1.1.8.00.0.0 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,DF E MUNICÍPI 9.565.020,69
1.1.1.8.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M 6.713.539,32
1.1.1.8.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 5.920.025,39
1.1.1.8.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 100 3.141.379,67
1.1.1.8.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 101 1.308.908,20
1.1.1.8.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 102 785.344,92
1.1.1.8.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 100 11.539,82
1.1.1.8.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 101 4.808,26
1.1.1.8.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 102 2.884,96
1.1.1.8.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 100 355.880,66
1.1.1.8.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 101 148.283,61
1.1.1.8.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 102 88.970,17
1.1.1.8.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 100 43.215,07
1.1.1.8.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 101 18.006,28
1.1.1.8.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 102 10.803,77
1.1.1.8.01.4.0 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 793.513,93
1.1.1.8.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 100 473.162,40
1.1.1.8.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 101 197.151,00
1.1.1.8.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 102 118.290,60
1.1.1.8.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 100 228,00
1.1.1.8.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 101 95,00
1.1.1.8.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 102 57,00
1.1.1.8.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 100 1.997,96
1.1.1.8.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 101 832,48
1.1.1.8.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 102 499,49
1.1.1.8.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 100 720,00
1.1.1.8.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 101 300,00
1.1.1.8.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE 102 180,00
1.1.1.8.02.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC 2.851.481,37
1.1.1.8.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.851.481,37
1.1.1.8.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 100 1.556.641,06
1.1.1.8.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 101 648.600,44
1.1.1.8.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 102 521.160,26
1.1.1.8.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 100 12.051,14
1.1.1.8.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 101 5.021,31
1.1.1.8.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 102 3.012,79
1.1.1.8.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 100 39.658,90
1.1.1.8.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 101 16.524,54
1.1.1.8.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 102 9.914,73
1.1.1.8.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 100 23.337,72
1.1.1.8.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 101 9.724,05
1.1.1.8.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 102 5.834,43
1.1.2.0.00.0.0 TAXAS 3.819.706,78
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.553.497,44
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.553.497,44
1.1.2.2.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.553.497,44
1.1.2.2.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 100 2.553.497,44
1.1.2.8.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI 1.266.209,34
1.1.2.8.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.266.209,34
1.1.2.8.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.266.209,34
1.1.2.8.01.1.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100 1.265.150,45
1.1.2.8.01.1.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 100 1.058,89
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7.207.001,52
1.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 3.321.500,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.2.1.8.01.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID 3.295.500,00
1.2.1.8.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO 3.250.000,00
1.2.1.8.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO 103 3.250.000,00
1.2.1.8.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN 45.500,00
1.2.1.8.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN 103 45.500,00
1.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO 26.000,00
1.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 26.000,00
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 103 26.000,00
1.2.4.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 3.885.501,52
1.2.4.0.00.1.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 3.885.501,52
1.2.4.0.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 100 1.165.650,46
1.2.4.0.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 117 2.719.851,06
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 2.196.603,78
1.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 131.702,30
1.3.1.0.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 131.702,30
1.3.1.0.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 131.702,30
1.3.1.0.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 100 122.452,80
1.3.1.0.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS 100 217,40
1.3.1.0.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 100 9.032,10
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 432.833,11
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 432.067,35
1.3.2.1.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 422.467,35
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 100 422.467,35
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 116 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 118 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 124 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 129 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 148 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 149 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 150 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 153 0,00
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 155 0,00
1.3.2.1.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 9.600,00
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 103 9.600,00
1.3.2.2.00.0.0 DIVIDENDOS 765,76
1.3.2.2.00.1.0 DIVIDENDOS 765,76
1.3.2.2.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL 100 765,76
1.3.3.0.00.0.0 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE 1.559.138,00
1.3.3.9.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.559.138,00
1.3.3.9.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.559.138,00
1.3.3.9.99.1.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.559.138,00
1.3.3.9.99.1.1 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN 100 1.559.138,00
1.3.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 72.930,37
1.3.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 72.930,37
1.3.9.0.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 100 72.930,37
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 359.000,00
1.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 120.000,00
1.6.1.0.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 120.000,00
1.6.1.0.02.1.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 120.000,00
1.6.1.0.02.1.1 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 100 120.000,00
1.6.3.8.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ES 152.000,00
1.6.3.8.01.0.0 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/D 152.000,00
1.6.3.8.01.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE 152.000,00
1.6.3.8.01.9.1 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL 112 152.000,00
1.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 87.000,00
1.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 87.000,00
1.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 87.000,00
1.6.9.0.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 100 87.000,00
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 87.398.962,31
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 41.829.004,18
1.7.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA 41.829.004,18
1.7.1.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 29.455.466,28
1.7.1.8.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 26.137.094,52
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 100 9.861.284,79
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 101 12.355.245,55
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 102 3.920.564,18
1.7.1.8.01.3.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 1.652.240,13
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 100 1.239.180,10
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ 101 413.060,03
1.7.1.8.01.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.652.240,13
1.7.1.8.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 100 1.239.180,10
1.7.1.8.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 101 413.060,03
1.7.1.8.01.5.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 13.891,50
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 100 8.334,90
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 101 4.167,45
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 102 1.389,15
1.7.1.8.02.0.0 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 416.376,75
1.7.1.8.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 35.904,00
1.7.1.8.02.2.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 100 35.904,00
1.7.1.8.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 380.472,75
1.7.1.8.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 100 380.472,75
1.7.1.8.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 9.044.406,30
1.7.1.8.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 7.320.162,30
1.7.1.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 148 7.320.162,30
1.7.1.8.03.2.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE 720.364,00
1.7.1.8.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE 149 720.364,00
1.7.1.8.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA 637.880,00
1.7.1.8.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA 150 637.880,00
1.7.1.8.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI 300.000,00
1.7.1.8.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI 151 300.000,00
1.7.1.8.03.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS 66.000,00
1.7.1.8.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS 152 66.000,00
1.7.1.8.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1.934.816,85
1.7.1.8.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.068.789,48
1.7.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 147 1.068.789,48
1.7.1.8.05.2.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 15.280,65
1.7.1.8.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 143 15.280,65
1.7.1.8.05.3.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 452.700,00
1.7.1.8.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 144 452.700,00
1.7.1.8.05.4.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 114.373,35
1.7.1.8.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 145 114.373,35
1.7.1.8.05.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION 283.673,37
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION 146 283.673,37
1.7.1.8.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ 136.400,00
1.7.1.8.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ 136.400,00
1.7.1.8.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ 100 81.840,00
1.7.1.8.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ 101 34.100,00
1.7.1.8.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ 102 20.460,00
1.7.1.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 250.000,00
1.7.1.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 150.000,00
1.7.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 122 150.000,00
1.7.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 100.000,00
1.7.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 124 100.000,00
1.7.1.8.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 491.538,00
1.7.1.8.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 491.538,00
1.7.1.8.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 129 491.538,00
1.7.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00
1.7.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100 100.000,00
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 32.217.896,13
1.7.2.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE E 32.217.896,13
1.7.2.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 29.108.692,36
1.7.2.8.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 23.457.060,86
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 100 6.608.466,40
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 101 5.864.265,22
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 102 10.984.329,24
1.7.2.8.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 5.185.000,00
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 100 3.111.000,00
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101 1.296.250,00
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 102 777.750,00
1.7.2.8.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 340.631,50
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 100 204.378,90
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 101 85.157,88
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 102 51.094,72
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.2.8.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 126.000,00
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 100 31.500,00
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 116 94.500,00
1.7.2.8.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 2.250.000,00
1.7.2.8.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 2.250.000,00
1.7.2.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 155 2.250.000,00
1.7.2.8.07.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 119.400,00
1.7.2.8.07.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 119.400,00
1.7.2.8.07.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 156 119.400,00
1.7.2.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D 659.803,77
1.7.2.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 345.203,77
1.7.2.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 122 345.203,77
1.7.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 314.600,00
1.7.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 124 314.600,00
1.7.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 80.000,00
1.7.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 80.000,00
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 155 80.000,00
1.7.5.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 13.303.862,00
1.7.5.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.303.862,00
1.7.5.8.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 13.303.862,00
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 118 10.709.776,00
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 119 2.594.086,00
1.7.7.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC 48.200,00
1.7.7.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC 24.000,00
1.7.7.8.01.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC 24.000,00
1.7.7.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC 100 24.000,00
1.7.7.8.10.0.0 24.200,00
1.7.7.8.10.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ES 24.200,00
1.7.7.8.10.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - N 100 24.200,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 920.259,02
1.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 117.612,73
1.9.1.0.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 115.529,01
1.9.1.0.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 115.529,01
1.9.1.0.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 100 34.658,70
1.9.1.0.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 157 80.870,31
1.9.1.0.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.083,72
1.9.1.0.09.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 2.083,72
1.9.1.0.09.1.1 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINC 100 2.083,72
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 38.857,79
1.9.2.1.00.0.0 INDENIZAÇÕES 2.917,21
1.9.2.1.99.0.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.917,21
1.9.2.1.99.1.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.917,21
1.9.2.1.99.1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 100 2.917,21
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 35.940,58
1.9.2.2.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS 10.223,00
1.9.2.2.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS 10.223,00
1.9.2.2.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCI 100 10.223,00
1.9.2.2.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCI 129 0,00
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.717,58
1.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 25.717,58
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 100 25.717,58
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 763.788,50
1.9.9.0.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 12.000,00
1.9.9.0.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 12.000,00
1.9.9.0.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 103 12.000,00
1.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 751.788,50
1.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 751.788,50
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 100 360.000,00
1.9.9.0.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 100 391.788,50
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 5.643.225,36
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 90.000,00
2.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 90.000,00
2.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 90.000,00
2.2.1.3.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 90.000,00
2.2.1.3.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 192 90.000,00
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.553.225,36
2.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.221.825,36
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
2.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA 3.221.825,36
2.4.1.8.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 387.000,00
2.4.1.8.04.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 387.000,00
2.4.1.8.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 153 387.000,00
2.4.1.8.05.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 868.200,63
2.4.1.8.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 868.200,63
2.4.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 146 868.200,63
2.4.1.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS 998.624,73
2.4.1.8.10.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA 118.624,73
2.4.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA 122 118.624,73
2.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 880.000,00
2.4.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 124 880.000,00
2.4.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 968.000,00
2.4.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 968.000,00
2.4.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 100 968.000,00
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 2.331.400,00
2.4.2.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, 2.331.400,00
2.4.2.8.10.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 2.331.400,00
2.4.2.8.10.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 290.000,00
2.4.2.8.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA 123 290.000,00
2.4.2.8.10.7.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI 991.400,00
2.4.2.8.10.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI 124 991.400,00
2.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1.050.000,00
2.4.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 124 1.050.000,00
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 9.771.358,06
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 7.611.358,06
7.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 7.611.358,06
7.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO 6.519.358,06
7.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.519.358,06
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 103 6.519.358,06
7.2.1.8.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D 1.092.000,00
7.2.1.8.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV 1.092.000,00
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV 103 1.044.000,00
7.2.1.8.04.1.2 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV 103 48.000,00
7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.160.000,00
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.160.000,00
7.9.9.0.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2.160.000,00
7.9.9.0.01.1.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2.160.000,00
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D 103 2.160.000,00
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 11.054.015,67
95.1.7.1.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D 101 -5.227.418,90
95.1.7.1.8.01.5.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 101 -2.778,30
95.1.7.1.8.06.1.1 DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE 101 -27.280,00
95.1.7.2.8.01.1.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 101 -4.691.412,17
95.1.7.2.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101 -1.037.000,00
95.1.7.2.8.01.3.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN 101 -68.126,30
TOTAL DA RECEITA 117.428.086,65
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE
01.001 LEGISLATIVO
01.001.000 LEGISLATIVO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.294.445,40
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.253.028,93
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.128.272,87
3.1.90.03.00 PENSÕES 84.617,15
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.424,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.529.721,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 401.389,05
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.120,88
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 124.756,06
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.756,06
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.041.416,47
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.041.416,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.696,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 41.509,01
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 161.696,71
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 32.545,06
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 65.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.848,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 380.503,29
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 134.223,83
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.848,35
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.272,53
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.272,53
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 315.118,70
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 315.118,70
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 315.118,70
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.118,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 109.000,00
TOTAL: 01.001.000 - LEGISLATIVO 4.609.564,10
TOTAL: 01.001 - LEGISLATIVO 4.609.564,10
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE 4.609.564,10
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 626.436,40
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 580.387,40
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 580.387,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 483.654,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.732,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.049,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.049,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.810,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.270,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.389,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 14.580,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.270,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.270,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.270,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.270,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 632.706,40
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 632.706,40
02.002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 121.154,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.135,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 89.135,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.254,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.881,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 18.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.019,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.019,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 627,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.254,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 627,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.389,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 522,50
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 697.422,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 481.953,65
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 476.937,65
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 37.620,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.959,65
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 316.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.600,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.508,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 52.250,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 5.016,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.016,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.469,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 215.469,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.762,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.454,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 627,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 87.924,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.508,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.064,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.045,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 80.040,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.045,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.608,70
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.608,70
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.608,70
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.213,70
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 32.395,00
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
02.004 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.273.743,19
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.874.485,03
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.624,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.624,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.511.844,03
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 277.970,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.508,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.041.945,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.070,40
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.350,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 356.017,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 356.017,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.200,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.200,00
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.392.058,16
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 137.940,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 137.940,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 447.592,80
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 447.592,80
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.349,36
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 6.349,36
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.508.176,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.016,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 44.436,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 189.993,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.870,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 204.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 186.003,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.533.540,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 144.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.131.108,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.045,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.045,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 37.620,00
3.3.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 2.292.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.292.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.200.364,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 58.364,38
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 243,38
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 243,38
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.121,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 58.121,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.142.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.164.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.164.000,00
4.6.91.00.00 APLIC DIRETA DECORR OP ENTRE ORG FUND ENT INT 978.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 978.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 104.616,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 104.616,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 104.616,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 104.616,00
02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E
GESTÃO
TOTAL: 11.578.723,57
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E
GESTÃO
11.578.723,57
02.005 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL.
02.005.000 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL.
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 779.723,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 599.123,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 555.443,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 477.766,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.677,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 43.680,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.680,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.600,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 76.800,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.400,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.300,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.300,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.300,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00
02.006 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.881.192,06
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.346.097,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.712.097,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 24.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.988.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 282.017,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 360.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 398.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 634.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 634.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.535.095,06
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.535.095,06
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.124.580,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 168.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.980,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.866.535,06
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 307.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.804.672,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.804.672,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.804.672,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.386.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 348.672,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06
02.007 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.248.660,12
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 474.067,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 425.067,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 310.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.957,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.030,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 49.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.774.593,12
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 174.240,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 174.240,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 50.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.437,12
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 64.437,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.916,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 515.600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.120,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.196,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 876.800,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 26.400,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.400,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 573.127,22
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 573.127,22
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 573.127,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 223.127,22
02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
TOTAL: 2.821.787,34
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
2.821.787,34
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 28.589.025,33
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.209.285,89
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 58.764,89
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 58.764,89
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.930.757,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.143.900,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 39.800,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11.210.480,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 789.177,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 501.400,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 246.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 2.219.764,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.219.764,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.379.739,44
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 3.137.777,84
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.405.777,84
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 732.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 181.577,14
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 181.577,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.060.384,46
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 224.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.442.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.940.676,16
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 485.508,30
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.175.800,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 342.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 100.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 294.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.161.466,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.161.466,10
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1.798,90
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.798,90
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.159.667,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 785.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 364.667,20
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.750.491,43
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.750.491,43
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.436.169,36
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.207.596,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.829.680,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 864.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 27.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.428.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 198.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 71.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 240.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 1.377.916,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.377.916,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.228.573,36
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.167.300,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.167.300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.061.273,36
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.160,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 612.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.770.980,65
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 19.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.001.432,71
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 486.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 3.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.139.389,48
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.139.389,48
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.139.389,48
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.830.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 259.389,48
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17.575.558,84
02.009.002 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.253.736,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.399.776,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.875.160,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 612.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 19.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.004.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.960,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 84.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 1.524.616,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.524.616,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.853.960,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.853.960,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.816.760,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00
02.009.002 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO -
FUNDEB
TOTAL: 12.275.736,00
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.851.294,84
02.010 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.347.911,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.211,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 244.017,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 212.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.337,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 28.194,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.194,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.075.700,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 34.800,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 34.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.040.900,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.200,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 25.600,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 6.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 891.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 2.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 626.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 626.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 626.600,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 610.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.600,00
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 1.974.511,00
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 103.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 55.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.680,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 31.920,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.000,00
02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL
TOTAL: 125.000,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 2.099.511,00
02.011 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.293.177,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.212.121,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.073.722,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 256.600,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 650.080,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.842,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 138.399,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 138.399,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.081.056,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 276.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 24.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 805.056,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.560,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 37.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 27.296,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 485.600,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 34.800,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 114.000,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.343.677,00
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 215.800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.800,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 200.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 13.200,00
02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E
ADOLESCENTE
TOTAL: 215.800,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.559.477,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 99.626.064,49
03 FUNDO MUNICIPAL DE P
03.001 FUNDO DE PREVIDENCIA
03.001.001 FUNDO DE PREVIDENCIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.108.458,06
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.782.608,06
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.775.408,06
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS 9.491.358,06
3.1.90.03.00 PENSÕES 1.520.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.400,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.537.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 148.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.250,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.400,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 7.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.850,00
3.3.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO 1.450,00
3.3.20.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 600,00
3.3.20.03.00 PENSÕES 850,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 193.200,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.400,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 72.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:23 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 22.400,00
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06
TOTAL: 03.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE P 13.192.458,06
TOTAL GERAL: 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:24 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
01.001.000 LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA 206.118,70 4.403.445,40 4.609.564,10
031 ACAO LEGISLATIVA 206.118,70 4.403.445,40 4.609.564,10
0101 PROCESSO LEGISLATIVO 206.118,70 4.403.445,40 4.609.564,10
1.655 AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 206.118,70 206.118,70
AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO
2.656 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA 3.360.131,88 3.360.131,88
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA
2.657 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA 970.053,73 970.053,73
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA
2.658 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC E BIBLIOTECA 73.259,79 73.259,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC E BIBLIOTECA
TOTAL: 01.001.000 - LEGISLATIVO 206.118,70 4.403.445,40 0,00 4.609.564,10
TOTAL: 01.001 - LEGISLATIVO 206.118,70 4.403.445,40 0,00 4.609.564,10 206.118,70 4.403.445,40 0,00 4.609.564,10
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 206.118,70 4.403.445,40 0,00 4.609.564,10
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 632.706,40 632.706,40
122 ADMINISTRACAO GERAL 632.706,40 632.706,40
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 632.706,40 632.706,40
2.001 MANUT. REMUN. PREFEITO 370.680,00 370.680,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO
2.002 MANUT. PESSOAL CHEFIA GABINETE 60.307,40 60.307,40
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA CHEFIA DE GABINETE
2.003 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 52.319,00 52.319,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
2.227 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO 149.400,00 149.400,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 632.706,40 0,00 632.706,40
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 632.706,40 0,00 632.706,40 0,00 632.706,40 0,00 632.706,40
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 123.154,50 123.154,50
124 CONTROLE INTERNO 123.154,50 123.154,50
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.154,50 123.154,50
2.004 MANUT. PESSOAL CONTROLE INTERNO 107.135,00 107.135,00
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO
2.005 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 16.019,50 16.019,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 123.154,50 0,00 123.154,50
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 123.154,50 0,00 123.154,50 0,00 123.154,50 0,00 123.154,50
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 573.346,35 164.685,00 738.031,35
061 ACAO JUDICIARIA 164.685,00 164.685,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 164.685,00 164.685,00
0.009 ENCARGOS ESPECIAIS 164.685,00 164.685,00
ENCARGOS ESPECIAIS
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 573.346,35 573.346,35
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 573.346,35 573.346,35
2.006 MANUT. PESSOAL PROCURADORIA 429.703,65 429.703,65
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL
2.007 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 135.483,00 135.483,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 8.159,70 8.159,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 573.346,35 164.685,00 738.031,35
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 573.346,35 164.685,00 738.031,35 0,00 573.346,35 164.685,00 738.031,35
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO 9.116.105,57 9.116.105,57
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
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- 11:24 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
122 ADMINISTRACAO GERAL 9.070.124,57 9.070.124,57
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.070.124,57 9.070.124,57
2.010 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.167,40 110.167,40
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.011 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 2.757.693,63 2.757.693,63
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.242.976,00 4.242.976,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.013 MANUT. DAS ATIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26.981,00 26.981,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2.015 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 180.000,00 180.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JUCEMG 19.149,00 19.149,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JUCEMG
2.017 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 1.131.108,00 1.131.108,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
2.018 MANUT. CONVÊNIO DELEGACIA REGIONAL TRABALHO 1.100,00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM DELEGACIA REGIONAL
DO TRABALHO
2.019 MANUTENÇÃO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 1.100,00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
2.020 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 16.552,80 16.552,80
TRANSFERÊNCIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS - CNM
2.021 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 413.820,00 413.820,00
TRANFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - ASSERV
2.022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM INCRA 1.100,00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM INCRA
2.023 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 17.220,00 17.220,00
TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS -
AMM
2.025 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL 137.940,00 137.940,00
MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL
2.259 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 13.216,74 13.216,74
MANUTENÇÃO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 45.981,00 45.981,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 45.981,00 45.981,00
2.026 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 45.981,00 45.981,00
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
06 SEGURANCA PUBLICA 208.802,00 208.802,00
181 POLICIAMENTO 208.802,00 208.802,00
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 208.802,00 208.802,00
2.027 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 78.042,00 78.042,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.028 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 91.000,00 91.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 29.200,00 29.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
2.030 MANUT. CONV. COM A POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 10.560,00 10.560,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
RODOVIÁRIA
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00 2.149.200,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.149.200,00 2.149.200,00
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00 2.149.200,00
0.033 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 2.149.200,00 2.149.200,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
99 RESERVAS 104.616,00 104.616,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 11:24 Página 3
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
999 RESERVAS 104.616,00 104.616,00
9999 RESERVAS 104.616,00 104.616,00
2.034 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 104.616,00 104.616,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 9.429.523,57 2.149.200,00 11.578.723,57
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 9.429.523,57 2.149.200,00 11.578.723,57 0,00 9.429.523,57 2.149.200,00 11.578.723,57
02.005.000 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL.
04 ADMINISTRACAO 785.023,00 785.023,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 785.023,00 785.023,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 785.023,00 785.023,00
2.014 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 80.000,00 80.000,00
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 24.300,00 24.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO
2.035 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.036 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 489.026,00 489.026,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 81.600,00 81.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 0,00 785.023,00 0,00 785.023,00
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 0,00 785.023,00 0,00 785.023,00 0,00 785.023,00 0,00 785.023,00
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO 20.000,00 9.520.697,00 9.540.697,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 9.520.697,00 9.540.697,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.520.697,00 9.520.697,00
2.038 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.039 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 7.236.000,00 7.236.000,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 756.600,00 756.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.041 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL MUNICÍPIO 270.000,00 270.000,00
MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO
2.042 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.148.000,00 1.148.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 20.000,00 20.000,00
1.260 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00 20.000,00
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
15 URBANISMO 1.096.000,00 1.059.284,00 2.155.284,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.096.000,00 1.059.284,00 2.155.284,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.096.000,00 1.059.284,00 2.155.284,00
1.048 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO SISTEMA DE MOBILIDADE 696.000,00 696.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE
URBANA
1.049 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS 50.000,00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS
1.050 CONSTRUÇÃO E REFORMA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 15.000,00 15.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ASSOCIAÇÕES
COMUNITÁRIAS
1.051 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 90.000,00 90.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
1.052 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 220.000,00 220.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
1.255 CONST./AMPLIAÇÃO/REF. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.000,00 15.000,00
CONTRUNÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CEMITÉRIO
MUNICIPAL
1.256 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO CEMITÉRIO 10.000,00 10.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 11:24 Página 4
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO
CEMITÉRIO
2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 565.880,00 565.880,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 419.200,00 419.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
2.045 MANUTENÇÃO DA COCHEIRA PÚBLICA 16.980,00 16.980,00
MANUTENÇÃO DA COCHEIRA PÚBLICA
2.046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 18.224,00 18.224,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
2.047 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 39.000,00 39.000,00
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
16 HABITACAO 43.000,00 171.600,00 214.600,00
481 HABITACAO RURAL 26.500,00 26.500,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 26.500,00 26.500,00
1.053 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS 10.000,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS
POPULARES
1.054 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00 16.500,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES
482 HABITACAO URBANA 16.500,00 171.600,00 188.100,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 16.500,00 171.600,00 188.100,00
1.057 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00 16.500,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES
2.058 MANUTENÇÃO FUNDO/CONSELHO MUNIC. HABITAÇÃO 171.600,00 171.600,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO/CONSELHO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
17 SANEAMENTO 651.600,00 201.600,00 853.200,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 59.600,00 75.600,00 135.200,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 59.600,00 75.600,00 135.200,00
1.060 CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGO 39.600,00 39.600,00
CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO
1.061 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS
2.059 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 75.600,00 75.600,00
MANUT REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 592.000,00 126.000,00 718.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 592.000,00 126.000,00 718.000,00
1.064 CONSTRUÇÃO/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 72.000,00 72.000,00
CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO
1.065 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00 20.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1.066 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E BARRAGEM 500.000,00 500.000,00
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E BARRAGEM
2.062 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ ESGOTO 126.000,00 126.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PLUVIAL/ESGOTO
22 INDUSTRIA 100.000,00 100.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 100.000,00 100.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 100.000,00 100.000,00
1.074 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIL 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
DISTRITO INDUSRIAL
24 COMUNICACOES 20.000,00 20.900,00 40.900,00
722 TELECOMUNICACOES 20.000,00 20.900,00 40.900,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 20.000,00 20.900,00 40.900,00
1.068 OBRAS E INSTALAÇÕES NA TORRE DE TV 20.000,00 20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES NA TORRE DE TV
2.067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.900,00 20.900,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 11:24 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
TORRE TV
25 ENERGIA 375.400,00 2.344.451,06 2.719.851,06
752 ENERGIA ELETRICA 375.400,00 2.344.451,06 2.719.851,06
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 375.400,00 2.344.451,06 2.719.851,06
1.070 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 375.400,00 375.400,00
OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E
RURAL 2.069 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.344.451,06 2.344.451,06
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
URBANA E RURAL
26 TRANSPORTE 2.150.000,00 911.332,00 3.061.332,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 2.150.000,00 911.332,00 3.061.332,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 2.150.000,00 911.332,00 3.061.332,00
1.071 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 2.000.000,00 2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
1.261 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 150.000,00 150.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
2.072 MANUT.RODOV E ESTRADAS C/ ENCASCALHAMENTO 911.332,00 911.332,00
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS COM
ENCASCALHAMENTO
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 4.456.000,00 14.229.864,06 0,00 18.685.864,06
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 4.456.000,00 14.229.864,06 0,00 18.685.864,06 4.456.000,00 14.229.864,06 0,00 18.685.864,06
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 1.049.187,00 1.049.187,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.049.187,00 1.049.187,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.049.187,00 1.049.187,00
2.075 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.076 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 363.970,00 363.970,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 561.920,00 561.920,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.078 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 13.200,00 13.200,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
06 SEGURANCA PUBLICA 200.000,00 50.400,00 250.400,00
182 DEFESA CIVIL 200.000,00 50.400,00 250.400,00
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 200.000,00 50.400,00 250.400,00
1.257 OBRAS/INSTALAÇÃO DO CORPO BOMB. MILITAR 200.000,00 200.000,00
OBRAS/INSTALAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2.092 MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 22.000,00 22.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR
2.093 MANUT. ATIV. COORD. DEF.CIVIL - COMDEC 28.400,00 28.400,00
MANUT. ATIV. COORD. DEF.CIVIL - COMDEC
18 GESTAO AMBIENTAL 100.000,00 886.309,12 986.309,12
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 100.000,00 886.309,12 986.309,12
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 100.000,00 886.309,12 986.309,12
1.084 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA USINA/ATERRO SANITÁRIO 100.000,00 100.000,00
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA USINA/ATERRO SANITÁRIO
2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 358.000,00 358.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
2.086 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 1.800,00 1.800,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE -
CODEMA
2.087 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IEF 6.380,00 6.380,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO IEF
2.088 MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE 21.692,00 21.692,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE
2.089 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 64.437,12 64.437,12
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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- 11:24 Página 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 405.000,00 405.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IBAMA 29.000,00 29.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IBAMA
20 AGRICULTURA 50.000,00 485.891,22 535.891,22
606 EXTENSAO RURAL 50.000,00 485.891,22 535.891,22
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 50.000,00 485.891,22 535.891,22
1.079 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALPÃO PARA ESTOCAGEM 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALPÃO PARA ESTOCAGEM
2.080 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 174.240,00 174.240,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
2.081 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. COMUNITARIAS RURAI 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. COMUNITARIAS RURAIS
2.082 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA 4.796,00 4.796,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA
2.083 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 256.855,22 256.855,22
MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERV. E
EQUIPEMENTOS AGROPECUARIOS
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 350.000,00 2.471.787,34 0,00 2.821.787,34
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 350.000,00 2.471.787,34 0,00 2.821.787,34 350.000,00 2.471.787,34 0,00 2.821.787,34
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 795.000,00 28.955.491,43 29.750.491,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.954.697,00 11.954.697,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.954.697,00 11.954.697,00
2.094 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.095 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 8.610.000,00 8.610.000,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.366.200,00 2.366.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.300,00 3.300,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.098 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL 732.000,00 732.000,00
MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL
2.099 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 132.000,00 132.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
2.100 MANUT. CONSELHO MUNICPAL ANTIDROGAS - COMAD 1.100,00 1.100,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICPAL ANTIDROGAS -
COMAD
301 ATENCAO BASICA 395.000,00 9.304.148,30 9.699.148,30
0011 ATENÇÃO BÁSICA 395.000,00 9.304.148,30 9.699.148,30
1.108 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAÚDE 10.000,00 10.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAÚDE
1.109 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 385.000,00 385.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
SAÚDE
2.101 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 5.364.800,00 5.364.800,00
MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
2.102 MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNIT. SAÚDE-ACS 1.635.600,00 1.635.600,00
MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ACS
2.103 MANUT. ATIV. AGENTE COMUNIT. SAUDE - ACS 344.308,30 344.308,30
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGENTE COMUNITÁRIO DE
SAÚDE - ACS
2.104 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL 700.900,00 700.900,00
MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL
2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL 202.200,00 202.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL
2.106 MANUTENÇÃO PESSOAL NASF 15.640,00 15.640,00
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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- 11:24 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO PESSOAL NASF
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF 21.300,00 21.300,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF
2.110 MANUT. DAS ATIV. CENTRO DE SAÚDE BEIRA RIO 160.000,00 160.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CENTRO DE SAÚDE BEIRA
RIO
2.111 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE 57.200,00 57.200,00
MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
2.228 MANUT. DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 802.200,00 802.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 400.000,00 5.009.969,97 5.409.969,97
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 400.000,00 5.009.969,97 5.409.969,97
1.122 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UND. SAÚDE 400.000,00 400.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE
SAÚDE
2.113 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 862.800,00 862.800,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
2.114 MANUT. CENTRO MUN. DE REABIL. - FISIOTERAPIA 511.120,00 511.120,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO -
FISIOTERAPIA
2.115 MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 97.000,00 97.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -
CAPS
2.116 MANUT. PESSOAL CENTRO DE ATENÇÃO PSIC. - CAPS 311.364,00 311.364,00
MANUTENÇÃO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS
2.117 MANUT. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 215.740,93 215.740,93
MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA -
SAMU
2.118 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 218.400,00 218.400,00
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - SIMSAÚDE
2.119 MANUT. ATIV. CENTRO ESPECIALIDADES ODONT- CEO 155.367,20 155.367,20
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO
2.120 MANUT. PESSOAL CENTRO ESPECIAL. ODONT. CEO 232.400,00 232.400,00
MANUTENÇÃO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS - CEO
2.121 REPASSE REDE URGENCIA E EMERGENCIA LEITO- UTI 844.323,84 844.323,84
REPASSE PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA LEITO
UTI
2.230 REPASSE REDE URGENCIA E EMERG. MACRO SUDESTE 1.200.000,00 1.200.000,00
REPASSE PARA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA MACRO
SUDESTE
2.264 GESTÃO HOSPITALAR 361.454,00 361.454,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.627.876,16 1.627.876,16
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 1.627.876,16 1.627.876,16
2.123 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.627.876,16 1.627.876,16
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
304 VIGILANCIA SANITARIA 85.600,00 85.600,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.600,00 85.600,00
2.124 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 85.600,00 85.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 895.200,00 895.200,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 895.200,00 895.200,00
2.125 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA 895.200,00 895.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 78.000,00 78.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 78.000,00 78.000,00
2.128 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 78.000,00 78.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 11:24 Página 8
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 795.000,00 28.955.491,43 0,00 29.750.491,43
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 795.000,00 28.955.491,43 0,00 29.750.491,43 795.000,00 28.955.491,43 0,00 29.750.491,43
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 1.880.000,00 15.695.558,84 17.575.558,84
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.464.737,00 1.464.737,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.464.737,00 1.464.737,00
2.129 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.130 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 391.280,00 391.280,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 843.360,00 843.360,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.132 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 120.000,00 120.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 744.300,00 744.300,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 744.300,00 744.300,00
2.133 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF 178.200,00 178.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEF
2.134 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC 115.500,00 115.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEC
2.135 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP 81.600,00 81.600,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEP
2.136 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM 44.400,00 44.400,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEM
2.137 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA 33.000,00 33.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAEJA
2.138 MANUT. ATIV. FUNDO/CONS. ALIMENT. ESCOLAR-CAE 3.600,00 3.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE
2.263 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 288.000,00 288.000,00
MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
361 ENSINO FUNDAMENTAL 720.000,00 6.422.779,36 7.142.779,36
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 720.000,00 5.399.706,01 6.119.706,01
1.148 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONST. DE UNIDADE ESCOLAR 50.000,00 50.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE
ESCOLAR
1.149 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 500.000,00 500.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
1.151 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 170.000,00 170.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS
2.139 MANUT. DO PESSOAL DO SETOR C/ RECURSO PRÓPRIO 2.196.600,00 2.196.600,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO SETOR C/ RECURSO
PRÓPRIO
2.141 MANUT. PES. DOCENTE DO COLEGIO REC. PROPRIO 2.228.566,00 2.228.566,00
MANUT. DO PESSOAL DOCENTE DO COL. MUN. RIO BRANCO
COM RECURSO PRÓPRIO
2.142 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. PRÓPRIO 10.800,00 10.800,00
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
PRÓPRIO
2.143 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR REC. PROPRIO 456.859,36 456.859,36
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COM RECURSO
PRÓPRIO
2.144 MANUT. ATIVIDADES EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA 30.000,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS - EJA
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.145 MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO EDUCAÇÃO 2.400,00 2.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DE
EDUCAÇÃO
2.146 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 264.000,00 264.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.147 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC 15.280,65 15.280,65
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA - PDDE
2.150 MANUT. ATIVIDADES REC. SALARIO EDUC. - QESE 195.200,00 195.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.023.073,35 1.023.073,35
2.152 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. PRÓPRIO 509.800,00 509.800,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO PRÓPRIO
2.153 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. VINCULAD 513.273,35 513.273,35
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO VINCULADO
362 ENSINO MEDIO 612.700,00 612.700,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 612.700,00 612.700,00
2.172 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. RIO BRANCO 223.800,00 223.800,00
MANUT. DO PESSOAL DOCENTE DO COL. MUN. RIO BRANCO
(PROFESSOR EM SALA)
2.173 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 6.600,00 6.600,00
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE
2.174 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.300,00 3.300,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.175 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 18.000,00 18.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO PRÓPRIO
2.262 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 361.000,00 361.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
363 ENSINO PROFISSIONAL 126.000,00 126.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 126.000,00 126.000,00
2.176 MANUT. DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO PRÓPRIO 76.200,00 76.200,00
MANUT. DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO PRÓPRIO
(PROFESSOR EM SALA)
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 6.400,00 6.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COM RECURSO
PRÓPRIO
2.178 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENAI 43.400,00 43.400,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENAI
364 ENSINO SUPERIOR 619.200,00 619.200,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 619.200,00 619.200,00
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 619.200,00 619.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
365 EDUCACAO INFANTIL 1.160.000,00 5.418.042,48 6.578.042,48
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 1.160.000,00 5.254.442,48 6.414.442,48
1.163 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 1.000.000,00 1.000.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
1.164 CONSTR/AMPL/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 160.000,00 160.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS
2.156 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. PRÓP. - CRECHE 623.853,00 623.853,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
PRÓPRIO (PROFESSOR EM SALA - CRECHE)
2.157 CAPACITAÇÃO PESSOAL DOCENTE REC. PROP. 7.800,00 7.800,00
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
PRÓPRIO
2.159 MANUT. ATIV. EDUC.INFANTIL - CRECHE 550.389,48 550.389,48
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
COM RECURSO VINCULADO - CRECHES
2.160 MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTI PRÉ-ESCOLA 3.424.400,00 3.424.400,00
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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- 11:24 Página 10
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -
PRÉ-ESCOLA
2.167 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 648.000,00 648.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 163.600,00 163.600,00
2.165 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPR 105.600,00 105.600,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO PRÓPRIO
2.166 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC. 58.000,00 58.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO VINCULADO
367 EDUCACAO ESPECIAL 287.800,00 287.800,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 254.800,00 254.800,00
2.168 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 252.000,00 252.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 2.800,00 2.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 33.000,00 33.000,00
2.170 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR REC. PROPR 19.800,00 19.800,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
RECURSO PROPRIO
2.171 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC. 13.200,00 13.200,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO VINCULADO
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.880.000,00 15.695.558,84 0,00 17.575.558,84
02.009.002 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB 1.880.000,00 15.695.558,84 0,00 17.575.558,84
12 EDUCACAO 12.275.736,00 12.275.736,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 9.624.520,00 9.624.520,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 8.250.520,00 8.250.520,00
2.180 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE - FUNDEB 4.681.160,00 4.681.160,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
FUNDEB (PROFESSOR EM SALA)
2.181 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. - FUNDEB 3.289.000,00 3.289.000,00
MANUT. DO PESSOAL DOCENTE DO COL. MUN. RIO BRANCO
COM RECURSO FUNDEB (PROFESSOR EM SALA)
2.182 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB 14.400,00 14.400,00
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
FUNDEB
2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB 262.000,00 262.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COM RECURSO
FUNDEB
2.184 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 3.960,00 3.960,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DO
FUNDEB
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.374.000,00 1.374.000,00
2.189 MANUT. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 1.374.000,00 1.374.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO FUNDEB
365 EDUCACAO INFANTIL 2.651.216,00 2.651.216,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 2.459.216,00 2.459.216,00
2.190 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB PRE-ESCOLA 793.760,00 793.760,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
FUNDEB (PROFESSOR EM SALA - PRÉ-ESCOLAR
2.191 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB - CRECHE 1.635.856,00 1.635.856,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
FUNDEB (PROFESSOR EM SALA - CRECHE)
2.192 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB 7.600,00 7.600,00
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO
FUNDEB
2.193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR REC. FUNDEB 22.000,00 22.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COM RECURSO
FUNDEB
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 192.000,00 192.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.197 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 192.000,00 192.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COM RECURSO FUNDEB
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB 0,00 12.275.736,00 0,00 12.275.736,00
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.880.000,00 27.971.294,84 0,00 29.851.294,84 0,00 12.275.736,00 0,00 12.275.736,00
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA 360.211,00 360.211,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 356.611,00 356.611,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 356.611,00 356.611,00
2.198 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.199 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 162.114,00 162.114,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 78.400,00 78.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.201 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 6.000,00 6.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
695 TURISMO 3.600,00 3.600,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 3.600,00 3.600,00
2.203 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.600,00 3.600,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
27 DESPORTO E LAZER 610.000,00 1.004.300,00 1.614.300,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 106.800,00 106.800,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 106.800,00 106.800,00
2.212 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 91.800,00 91.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA
ESPORTIVA
2.213 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
812 DESPORTO COMUNITARIO 600.000,00 37.000,00 637.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 37.000,00 37.000,00
2.214 MANUTENÇÃO AOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 17.200,00 17.200,00
MANUTENÇÃO AOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
2.215 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 19.800,00 19.800,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 600.000,00 600.000,00
1.226 CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORT 600.000,00 600.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO/QUADRA
POLIESPORTIVA
813 LAZER 10.000,00 860.500,00 870.500,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 10.000,00 860.500,00 870.500,00
1.224 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 10.000,00 10.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
2.218 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 367.000,00 367.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES
2.219 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 52.800,00 52.800,00
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
2.220 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 32.400,00 32.400,00
MANUTENÇÃO COMEMORAÇÃO DE FESTAS CIVICAS E
TRADICIONAIS
2.221 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 373.000,00 373.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
2.222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEMUP 15.500,00 15.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEMUP
2.223 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 19.800,00 19.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 610.000,00 1.364.511,00 0,00 1.974.511,00
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 610.000,00 1.364.511,00 0,00 1.974.511,00
13 CULTURA 22.000,00 103.000,00 125.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 22.000,00 103.000,00 125.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 22.000,00 103.000,00 125.000,00
1.204 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 12.000,00 12.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
1.205 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 10.000,00 10.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS BENS PROTEGIDOS PELO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.206 MANUT. PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 23.400,00 23.400,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS
2.207 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 19.800,00 19.800,00
MANUTENÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS
PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.208 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.520,00 2.520,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL
2.210 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 2.280,00 2.280,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.211 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 55.000,00 55.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 22.000,00 103.000,00 0,00 125.000,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 632.000,00 1.467.511,00 0,00 2.099.511,00 22.000,00 103.000,00 0,00 125.000,00
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 30.000,00 2.313.677,00 2.343.677,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.263.657,00 1.263.657,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.263.657,00 1.263.657,00
2.231 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 110.097,00 110.097,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.232 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA 748.360,00 748.360,00
MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
2.233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 375.200,00 375.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.234 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 30.000,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 281.000,00 281.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 281.000,00 281.000,00
2.248 MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. IDOSO 1.800,00 1.800,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
DO IDOSO
2.249 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL 252.000,00 252.000,00
MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL
2.250 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 27.200,00 27.200,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 167.842,00 167.842,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 167.842,00 167.842,00
2.251 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 167.842,00 167.842,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 30.000,00 601.178,00 631.178,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 30.000,00 601.178,00 631.178,00
1.238 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 10.000,00 10.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
1.240 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 20.000,00 20.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
2.235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 14.700,00 14.700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
2.236 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 3.300,00 3.300,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
SOCIAL
2.237 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 213.996,00 213.996,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.239 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 145.182,00 145.182,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
2.241 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 32.800,00 32.800,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.242 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 115.200,00 115.200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
2.243 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 12.000,00 12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMETNO DE VINCULO - SCFV
2.244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 3.600,00 3.600,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
2.245 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 8.400,00 8.400,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.246 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 4.200,00 4.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PSC/LA
2.247 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 47.800,00 47.800,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 30.000,00 2.313.677,00 0,00 2.343.677,00
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 30.000,00 2.313.677,00 0,00 2.343.677,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 215.800,00 215.800,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 215.800,00 215.800,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 215.800,00 215.800,00
2.252 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 13.800,00 13.800,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
2.253 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL 200.000,00 200.000,00
MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL
2.254 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 2.000,00 2.000,00
MANUTENÇÃO CONSELHO DO FUNDO DO DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 215.800,00 0,00 215.800,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 30.000,00 2.529.477,00 0,00 2.559.477,00 0,00 215.800,00 0,00 215.800,00
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 8.143.000,00 89.169.179,49 2.313.885,00 99.626.064,49
03.001.001 FUNDO DE PREVIDENCIA
04 ADMINISTRACAO 453.850,00 453.850,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 453.850,00 453.850,00
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 453.850,00 453.850,00
2.966 MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS 453.850,00 453.850,00
MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS
09 PREVIDENCIA SOCIAL 12.660.608,06 12.660.608,06
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 12.660.608,06 12.660.608,06
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 12.660.608,06 12.660.608,06
2.962 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS 113.450,00 113.450,00
MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS
2.963 MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS 11.013.158,06 11.013.158,06
MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS
2.964 MAN OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 1.534.000,00 1.534.000,00
MAN OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS
99 RESERVAS 78.000,00 78.000,00
997 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00 78.000,00
9999 RESERVAS 78.000,00 78.000,00
9.997 RESERVAS 78.000,00 78.000,00
TOTAL: 03.001.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 13.192.458,06 0,00 13.192.458,06
TOTAL: 03.001 - FUNDO DE PREVIDENCIA 0,00 13.192.458,06 0,00 13.192.458,06 0,00 13.192.458,06 0,00 13.192.458,06
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 0,00 13.192.458,06 0,00 13.192.458,06
TOTAL GERAL: 8.349.118,70 106.765.082,95 2.313.885,00 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:25 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA 4.609.564,10 0,00 4.609.564,10
031 ACAO LEGISLATIVA 4.609.564,10 0,00 4.609.564,10
0101 PROCESSO LEGISLATIVO 4.609.564,10 0,00 4.609.564,10
03 ESSENCIAL A JUSTICA 738.031,35 0,00 738.031,35
061 ACAO JUDICIARIA 164.685,00 0,00 164.685,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 164.685,00 0,00 164.685,00
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 573.346,35 0,00 573.346,35
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 573.346,35 0,00 573.346,35
04 ADMINISTRACAO 21.444.723,47 256.000,00 21.700.723,47
122 ADMINISTRACAO GERAL 21.275.587,97 256.000,00 21.531.587,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 20.801.737,97 256.000,00 21.057.737,97
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 20.000,00 0,00 20.000,00
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 453.850,00 0,00 453.850,00
124 CONTROLE INTERNO 123.154,50 0,00 123.154,50
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 123.154,50 0,00 123.154,50
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 45.981,00 0,00 45.981,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 45.981,00 0,00 45.981,00
06 SEGURANCA PUBLICA 259.202,00 200.000,00 459.202,00
181 POLICIAMENTO 208.802,00 0,00 208.802,00
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 208.802,00 0,00 208.802,00
182 DEFESA CIVIL 50.400,00 200.000,00 250.400,00
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 50.400,00 200.000,00 250.400,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 2.067.939,00 491.538,00 2.559.477,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.208.097,00 55.560,00 1.263.657,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.208.097,00 55.560,00 1.263.657,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO 281.000,00 0,00 281.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 281.000,00 0,00 281.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 383.642,00 0,00 383.642,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 383.642,00 0,00 383.642,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 195.200,00 435.978,00 631.178,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 195.200,00 435.978,00 631.178,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 12.660.608,06 0,00 12.660.608,06
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 12.660.608,06 0,00 12.660.608,06
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 12.660.608,06 0,00 12.660.608,06
10 SAUDE 17.699.085,13 12.051.406,30 29.750.491,43
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.307.337,00 647.360,00 11.954.697,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.307.337,00 647.360,00 11.954.697,00
301 ATENCAO BASICA 2.942.800,00 6.756.348,30 9.699.148,30
0011 ATENÇÃO BÁSICA 2.942.800,00 6.756.348,30 9.699.148,30
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.112.828,13 3.297.141,84 5.409.969,97
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.112.828,13 3.297.141,84 5.409.969,97
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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- 11:25 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 931.200,00 696.676,16 1.627.876,16
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 931.200,00 696.676,16 1.627.876,16
304 VIGILANCIA SANITARIA 85.600,00 0,00 85.600,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 85.600,00 0,00 85.600,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 307.320,00 587.880,00 895.200,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 307.320,00 587.880,00 895.200,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 12.000,00 66.000,00 78.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 12.000,00 66.000,00 78.000,00
12 EDUCACAO 26.434.448,86 3.416.845,98 29.851.294,84
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.455.737,00 9.000,00 1.464.737,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.455.737,00 9.000,00 1.464.737,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 203.600,00 540.700,00 744.300,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 203.600,00 540.700,00 744.300,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.445.616,86 1.321.682,50 16.767.299,36
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 13.561.816,86 808.409,15 14.370.226,01
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.883.800,00 513.273,35 2.397.073,35
362 ENSINO MEDIO 594.700,00 18.000,00 612.700,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 594.700,00 18.000,00 612.700,00
363 ENSINO PROFISSIONAL 126.000,00 0,00 126.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 126.000,00 0,00 126.000,00
364 ENSINO SUPERIOR 619.200,00 0,00 619.200,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 619.200,00 0,00 619.200,00
365 EDUCACAO INFANTIL 7.714.995,00 1.514.263,48 9.229.258,48
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 7.417.395,00 1.456.263,48 8.873.658,48
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 297.600,00 58.000,00 355.600,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 274.600,00 13.200,00 287.800,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 254.800,00 0,00 254.800,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 19.800,00 13.200,00 33.000,00
13 CULTURA 485.211,00 0,00 485.211,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 356.611,00 0,00 356.611,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 356.611,00 0,00 356.611,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 125.000,00 0,00 125.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 125.000,00 0,00 125.000,00
695 TURISMO 3.600,00 0,00 3.600,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 3.600,00 0,00 3.600,00
15 URBANISMO 1.574.413,69 580.870,31 2.155.284,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.574.413,69 580.870,31 2.155.284,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.574.413,69 580.870,31 2.155.284,00
16 HABITACAO 214.600,00 0,00 214.600,00
481 HABITACAO RURAL 26.500,00 0,00 26.500,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 26.500,00 0,00 26.500,00
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
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- 11:25 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
482 HABITACAO URBANA 188.100,00 0,00 188.100,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 188.100,00 0,00 188.100,00
17 SANEAMENTO 453.200,00 400.000,00 853.200,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 135.200,00 0,00 135.200,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 135.200,00 0,00 135.200,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 318.000,00 400.000,00 718.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 318.000,00 400.000,00 718.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 986.309,12 0,00 986.309,12
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 986.309,12 0,00 986.309,12
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 986.309,12 0,00 986.309,12
20 AGRICULTURA 485.891,22 50.000,00 535.891,22
606 EXTENSAO RURAL 485.891,22 50.000,00 535.891,22
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 485.891,22 50.000,00 535.891,22
22 INDUSTRIA 100.000,00 0,00 100.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 100.000,00 0,00 100.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 100.000,00 0,00 100.000,00
24 COMUNICACOES 40.900,00 0,00 40.900,00
722 TELECOMUNICACOES 40.900,00 0,00 40.900,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 40.900,00 0,00 40.900,00
25 ENERGIA 2.719.851,06 0,00 2.719.851,06
752 ENERGIA ELETRICA 2.719.851,06 0,00 2.719.851,06
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 2.719.851,06 0,00 2.719.851,06
26 TRANSPORTE 1.546.832,00 1.514.500,00 3.061.332,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.546.832,00 1.514.500,00 3.061.332,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.546.832,00 1.514.500,00 3.061.332,00
27 DESPORTO E LAZER 1.014.300,00 600.000,00 1.614.300,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 106.800,00 0,00 106.800,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 106.800,00 0,00 106.800,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 37.000,00 600.000,00 637.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 37.000,00 0,00 37.000,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 600.000,00 600.000,00
813 LAZER 870.500,00 0,00 870.500,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 870.500,00 0,00 870.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00 0,00 2.149.200,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2.149.200,00 0,00 2.149.200,00
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00 0,00 2.149.200,00
99 RESERVAS 182.616,00 0,00 182.616,00
997 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS 78.000,00 0,00 78.000,00
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:25 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
9999 RESERVAS 78.000,00 0,00 78.000,00
999 RESERVAS 104.616,00 0,00 104.616,00
9999 RESERVAS 104.616,00 0,00 104.616,00
TOTAL GERAL 97.866.926,06 19.561.160,59 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:26 Página 1
:
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRAN
01 - LEGISLATIVA 4.609.564,10
SOMA: 4.609.564,10
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
03 - ESSENCIAL A JUSTICA 738.031,35
04 - ADMINISTRACAO 21.246.873,47
06 - SEGURANCA PUBLICA 459.202,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL 2.559.477,00
10 - SAUDE 29.750.491,43
12 - EDUCACAO 29.851.294,84
13 - CULTURA 485.211,00
15 - URBANISMO 2.155.284,00
16 - HABITACAO 214.600,00
17 - SANEAMENTO 853.200,00
18 - GESTAO AMBIENTAL 986.309,12
20 - AGRICULTURA 535.891,22
22 - INDUSTRIA 100.000,00
24 - COMUNICACOES 40.900,00
25 - ENERGIA 2.719.851,06
26 - TRANSPORTE 3.061.332,00
27 - DESPORTO E LAZER 1.614.300,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 2.149.200,00
99 - RESERVAS 104.616,00
SOMA: 99.626.064,49
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
04 - ADMINISTRACAO 453.850,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL 12.660.608,06
99 - RESERVAS 78.000,00
SOMA: 13.192.458,06
TOTAL GERAL: 117.428.086,65
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:27 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.042,28
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.259 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 243,38
10 SAUDE
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.117 MANUT. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 1.798,90
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.219.118,70
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0101 PROCESSO LEGISLATIVO
1.655 AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO 206.118,70
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.260 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 20.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
1.257 OBRAS/INSTALAÇÃO DO CORPO BOMB. MILITAR 200.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
1.238 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 10.000,00
1.240 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 20.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
1.109 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 385.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.122 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UND. SAÚDE 400.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.149 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 500.000,00
1.151 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 170.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.163 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 1.000.000,00
1.164 CONSTR/AMPL/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 160.000,00
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1.204 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 12.000,00
1.205 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 10.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.048 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO SISTEMA DE MOBILIDADE 696.000,00
1.050 CONSTRUÇÃO E REFORMA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 15.000,00
1.051 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 90.000,00
1.052 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 220.000,00
1.255 CONST./AMPLIAÇÃO/REF. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 15.000,00
16 HABITACAO
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
481 HABITACAO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.054 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00
482 HABITACAO URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.057 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES 16.500,00
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.060 CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGO 39.600,00
1.061 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.064 CONSTRUÇÃO/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 72.000,00
1.065 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 20.000,00
1.066 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E BARRAGEM 500.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.084 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA USINA/ATERRO SANITÁRIO 100.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
1.079 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALPÃO PARA ESTOCAGEM 50.000,00
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.074 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIL 100.000,00
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.068 OBRAS E INSTALAÇÕES NA TORRE DE TV 20.000,00
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.070 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 375.400,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.071 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 2.000.000,00
1.261 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 150.000,00
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.226 CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORT 600.000,00
813 LAZER
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.224 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.449.860,60
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0101 PROCESSO LEGISLATIVO
2.657 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA 103.000,00
2.658 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC E BIBLIOTECA 6.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.007 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 6.270,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 1.943,70
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 6.270,00
2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 30.000,00
2.013 MANUT. DAS ATIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.360,00
2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JUCEMG 1.881,00
2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 1.500,00
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.800,00
2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 100.000,00
2.041 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL MUNICÍPIO 6.000,00
2.042 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 140.000,00
2.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 168.000,00
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2.966 MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS 6.000,00
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.005 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 2.000,00
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.026 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 6.480,00
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
2.027 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 600,00
2.028 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 6.000,00
2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 3.000,00
2.030 MANUT. CONV. COM A POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 1.800,00
182 DEFESA CIVIL
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
2.092 MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 1.000,00
2.093 MANUT. ATIV. COORD. DEF.CIVIL - COMDEC 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.251 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.500,00
2.237 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 1.500,00
2.239 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 1.500,00
2.241 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 10.000,00
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 50.000,00
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
2.103 MANUT. ATIV. AGENTE COMUNIT. SAUDE - ACS 6.000,00
2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL 15.000,00
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF 4.500,00
2.110 MANUT. DAS ATIV. CENTRO DE SAÚDE BEIRA RIO 10.000,00
2.111 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE 50.000,00
2.228 MANUT. DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 74.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.113 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 50.000,00
2.114 MANUT. CENTRO MUN. DE REABIL. - FISIOTERAPIA 5.000,00
2.115 MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 25.000,00
2.119 MANUT. ATIV. CENTRO ESPECIALIDADES ODONT- CEO 34.167,20
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
2.123 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.124 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.125 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA 5.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
2.128 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 24.000,00
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 6.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.143 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR REC. PROPRIO 10.000,00
2.150 MANUT. ATIVIDADES REC. SALARIO EDUC. - QESE 20.000,00
2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.152 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. PRÓPRIO 1.000,00
362 ENSINO MEDIO
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.262 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.000,00
2.178 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENAI 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.159 MANUT. ATIV. EDUC.INFANTIL - CRECHE 212.389,48
2.160 MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTI PRÉ-ESCOLA 6.000,00
2.193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR REC. FUNDEB 12.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.000,00
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 3.000,00
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
2.203 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 600,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 50.000,00
2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 25.000,00
2.046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 740,00
2.047 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 1.200,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.059 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO 6.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.062 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ ESGOTO 6.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 10.000,00
2.087 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IEF 1.580,00
2.088 MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE 1.692,00
2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 15.000,00
2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IBAMA 2.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
2.083 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 13.855,22
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12.900,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.072 MANUT.RODOV E ESTRADAS C/ ENCASCALHAMENTO 832,00
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.212 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 5.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.214 MANUTENÇÃO AOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 5.000,00
813 LAZER
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
2.218 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 3.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 130.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
1.108 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAÚDE 10.000,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.148 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONST. DE UNIDADE ESCOLAR 50.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.049 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS 50.000,00
1.256 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO CEMITÉRIO 10.000,00
16 HABITACAO
481 HABITACAO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.053 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS 10.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 32.395,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.009 ENCARGOS ESPECIAIS 32.395,00
TOTAL GERAL: 9.833.416,58
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA S S S 1.245.596,26 1,0607
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT S S S 355.368,54 0,3026
1.1.1.8.01.1.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO S S S 5.235.632,79 4,4586
1.1.1.8.01.1.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO S S S 19.233,04 0,0164
1.1.1.8.01.1.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO S S S 593.134,44 0,5051
1.1.1.8.01.1.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO S S S 72.025,12 0,0613
1.1.1.8.01.4.1 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE S S S 788.604,00 0,6716
1.1.1.8.01.4.2 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE S S S 380,00 0,0003
1.1.1.8.01.4.3 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE S S S 3.329,93 0,0028
1.1.1.8.01.4.4 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BE N N S 1.200,00 0,001
1.1.1.8.02.3.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - S S S 2.726.401,76 2,3218
1.1.1.8.02.3.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - S S S 20.085,24 0,0171
1.1.1.8.02.3.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - S S S 66.098,17 0,0563
1.1.1.8.02.3.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - S S S 38.896,20 0,0331
1.1.2.2.01.1.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 2.553.497,44 2,1745
1.1.2.8.01.1.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N N N 1.265.150,45 1,0774
1.1.2.8.01.1.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA N N N 1.058,89 0,0009
1.2.1.8.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO N N S 3.250.000,00 2,7677
1.2.1.8.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS IN N N S 45.500,00 0,0387
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC N N N 26.000,00 0,0221
1.2.4.0.00.1.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU N N S 3.885.501,52 3,3088
1.3.1.0.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL N N S 122.452,80 0,1043
1.3.1.0.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS N N S 217,40 0,0002
1.3.1.0.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA N N S 9.032,10 0,0077
1.3.2.1.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA N N S 422.467,35 0,3598
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE N N S 9.600,00 0,0082
1.3.2.2.00.1.1 DIVIDENDOS - PRINCIPAL N N S 765,76 0,0007
1.3.3.9.99.1.1 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN N N S 1.559.138,00 1,3277
1.3.9.0.00.1.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL N N S 72.930,37 0,0621
1.6.1.0.02.1.1 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS S S S 120.000,00 0,1022
1.6.3.8.01.9.1 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL N N N 152.000,00 0,1294
1.6.9.0.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL N N S 87.000,00 0,0741
1.7.1.8.01.2.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC S S S 26.137.094,52 22,258
1.7.1.8.01.3.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍ N N S 1.652.240,13 1,407
1.7.1.8.01.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC N N S 1.652.240,13 1,407
1.7.1.8.01.5.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER S S S 13.891,50 0,0118
1.7.1.8.02.2.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR N N S 35.904,00 0,0306
1.7.1.8.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE N N S 380.472,75 0,324
1.7.1.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE N N S 7.320.162,30 6,2337
1.7.1.8.03.2.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE N N N 720.364,00 0,6135
1.7.1.8.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA N N N 637.880,00 0,5432
1.7.1.8.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCI N N N 300.000,00 0,2555
1.7.1.8.03.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS N N N 66.000,00 0,0562
1.7.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA N N S 1.068.789,48 0,9102
1.7.1.8.05.2.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO N N S 15.280,65 0,013
1.7.1.8.05.3.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO N N S 452.700,00 0,3855
1.7.1.8.05.4.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO N N S 114.373,35 0,0974
1.7.1.8.05.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION N N S 283.673,37 0,2416
1.7.1.8.06.1.1 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ S S S 136.400,00 0,1162
1.7.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD N N S 150.000,00 0,1277
1.7.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - N N S 100.000,00 0,0852
1.7.1.8.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL N N N 491.538,00 0,4186
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.7.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL N N S 100.000,00 0,0852
1.7.2.8.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL S S S 23.457.060,86 19,9757
1.7.2.8.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL S S S 5.185.000,00 4,4155
1.7.2.8.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL S S S 340.631,50 0,2901
1.7.2.8.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO N N S 126.000,00 0,1073
1.7.2.8.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG N N S 2.250.000,00 1,9161
1.7.2.8.07.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST N N S 119.400,00 0,1017
1.7.2.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN N N S 345.203,77 0,294
1.7.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS N N S 314.600,00 0,2679
1.7.2.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL N N S 80.000,00 0,0681
1.7.5.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE N N S 13.303.862,00 11,3294
1.7.7.8.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFIC N N N 24.000,00 0,0204
1.7.7.8.10.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - N N N N 24.200,00 0,0206
1.9.1.0.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P N N S 115.529,01 0,0984
1.9.1.0.09.1.1 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINC N N S 2.083,72 0,0018
1.9.2.1.99.1.1 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL N N S 2.917,21 0,0025
1.9.2.2.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCI N N S 10.223,00 0,0087
1.9.2.2.99.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL S S S 25.717,58 0,0219
1.9.9.0.03.1.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL N N S 12.000,00 0,0102
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL N N S 360.000,00 0,3066
1.9.9.0.99.1.3 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA S S S 391.788,50 0,3336
2.2.1.3.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC N N N 90.000,00 0,0766
2.4.1.8.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D N N N 387.000,00 0,3296
2.4.1.8.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR N N N 868.200,63 0,7393
2.4.1.8.10.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA N N N 118.624,73 0,101
2.4.1.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - N N N 880.000,00 0,7494
2.4.1.8.99.1.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL N N N 968.000,00 0,8243
2.4.2.8.10.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA N N N 290.000,00 0,247
2.4.2.8.10.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI N N N 991.400,00 0,8443
2.4.2.8.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS N N N 1.050.000,00 0,8942
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC N N N 6.519.358,06 5,5518
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV N N N 1.044.000,00 0,8891
7.2.1.8.04.1.2 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV N N N 48.000,00 0,0409
7.9.9.0.01.1.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D N N N 2.160.000,00 1,8394
95.1.7.1.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO D N N N -5.227.418,90 -4,4516
95.1.7.1.8.01.5.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE N N N -2.778,30 -0,0024
95.1.7.1.8.06.1.1 DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DE N N N -27.280,00 -0,0232
95.1.7.2.8.01.1.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -4.691.412,17 -3,9951
95.1.7.2.8.01.2.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -1.037.000,00 -0,8831
95.1.7.2.8.01.3.1 DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN N N N -68.126,30 -0,058
TOTAL GERAL: 117.428.086,65 100
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
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:
- 11:28 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
01.001.000 LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0101 PROCESSO LEGISLATIVO
1.655 AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DO LEGISLATIVO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 30001 206.118,70 0,1755
2.656 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES N N S 30002 84.617,15 0,0721
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 30003 80.000,00 0,0681
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 30004 5.424,18 0,0046
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 30005 2.529.721,61 2,1543
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 30006 401.389,05 0,3418
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 30007 124.756,06 0,1062
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 30008 134.223,83 0,1143
2.657 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÃMARA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 30009 27.120,88 0,0231
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 30010 21.696,81 0,0185
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 30011 35.000,00 0,0298
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES N N N 30060 50.000,00 0,0426
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 30012 140.000,00 0,1192
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 30013 26.036,05 0,0222
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 30014 65.000,00 0,0554
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 30015 60.000,00 0,0511
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 30016 358.806,58 0,3056
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N 30017 10.848,35 0,0092
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 30061 40.000,00 0,0341
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 30018 16.272,53 0,0139
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 30019 16.272,53 0,0139
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 30020 103.000,00 0,0877
2.658 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAC E BIBLIOTECA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 30021 6.509,01 0,0055
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 30022 21.696,71 0,0185
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 30023 6.509,01 0,0055
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 30024 10.848,35 0,0092
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 30025 21.696,71 0,0185
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 30026 6.000,00 0,0051
TOTAL: 01.001.000 LEGISLATIVO 4.609.564,10 3,9254
TOTAL: 01.001 LEGISLATIVO 4.609.564,10 3,9254
TOTAL DO ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 4.609.564,10 3,93
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 MANUT. REMUN. PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10001 308.900,00 0,2631
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10002 61.780,00 0,0526
2.002 MANUT. PESSOAL CHEFIA GABINETE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10003 50.254,50 0,0428
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10004 10.052,90 0,0086
2.003 MANUT. ATIVIDADES GABINETE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10005 18.810,00 0,0160
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10006 8.270,00 0,0070
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10007 4.389,00 0,0037
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10008 14.580,00 0,0124
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10009 6.270,00 0,0053
2.227 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10010 124.500,00 0,1060
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10011 24.900,00 0,0212
TOTAL: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 632.706,40 0,5388
TOTAL: 02.001 GABINETE DO PREFEITO 632.706,40 0,5388
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.004 MANUT. PESSOAL CONTROLE INTERNO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10012 6.000,00 0,0051
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10013 1.254,00 0,0011
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10014 80.000,00 0,0681
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10015 1.881,00 0,0016
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10016 18.000,00 0,0153
2.005 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10017 4.800,00 0,0041
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10018 627,00 0,0005
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10019 1.254,00 0,0011
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10020 627,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10021 4.389,00 0,0037
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10955 1.800,00 0,0015
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10022 522,50 0,0004
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10023 2.000,00 0,0017
TOTAL: 02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50 0,1049
TOTAL: 02.002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 123.154,50 0,1049
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.009 ENCARGOS ESPECIAIS
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N S 10024 52.250,00 0,0445
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 10025 80.040,00 0,0682
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 10026 32.395,00 0,0276
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.006 MANUT. PESSOAL PROCURADORIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10027 37.620,00 0,0320
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10028 2.959,65 0,0025
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10029 316.000,00 0,2691
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10030 65.600,00 0,0559
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10031 2.508,00 0,0021
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10032 5.016,00 0,0043
2.007 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10033 2.508,00 0,0021
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10034 1.254,00 0,0011
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10035 627,00 0,0005
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10036 87.924,00 0,0749
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10037 1.254,00 0,0011
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10038 17.556,00 0,0150
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10039 6.000,00 0,0051
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10040 1.045,00 0,0009
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10041 10.000,00 0,0085
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10042 1.045,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10043 6.270,00 0,0053
2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10044 1.254,00 0,0011
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10045 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10046 1.254,00 0,0011
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10047 2.508,00 0,0021
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10048 1.943,70 0,0017
TOTAL: 02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35 0,6285
TOTAL: 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 738.031,35 0,6285
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.010 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10049 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10050 2.070,40 0,0018
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10051 18.017,00 0,0153
2.011 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10052 277.970,00 0,2367
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10053 2.508,00 0,0021
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10054 1.951.865,63 1,6622
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10055 96.000,00 0,0818
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10056 31.350,00 0,0267
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10057 60.000,00 0,0511
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10058 338.000,00 0,2878
2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10059 5.016,00 0,0043
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10060 25.080,00 0,0214
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10061 120.000,00 0,1022
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10062 6.270,00 0,0053
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10063 204.000,00 0,1737
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10064 96.000,00 0,0818
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10065 1.260.000,00 1,0730
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10066 144.000,00 0,1226
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10067 1.045,00 0,0009
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10068 1.045,00 0,0009
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10069 20.900,00 0,0178
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10070 37.620,00 0,0320
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS N N N 10071 2.292.000,00 1,9518
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10072 30.000,00 0,0255
2.013 MANUT. DAS ATIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10073 1.254,00 0,0011
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10074 627,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10075 16.740,00 0,0143
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10076 8.360,00 0,0071
2.015 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10077 180.000,00 0,1533
2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JUCEMG
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10078 1.800,00 0,0015
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10079 1.200,00 0,0010
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10080 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10081 13.668,00 0,0116
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10082 1.881,00 0,0016
2.017 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N 10083 1.131.108,00 0,9632
2.018 MANUT. CONVÊNIO DELEGACIA REGIONAL TRABALHO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10084 100,00 0,0001
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10085 1.000,00 0,0009
2.019 MANUTENÇÃO CONVÊNIO MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10086 100,00 0,0001
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10087 1.000,00 0,0009
2.020 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10088 16.552,80 0,0141
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
2.021 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10089 413.820,00 0,3524
2.022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM INCRA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10090 100,00 0,0001
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10091 1.000,00 0,0009
2.023 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10092 17.220,00 0,0147
2.025 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10093 137.940,00 0,1175
2.259 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N S S 10094 6.624,00 0,0056
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N S N 10095 6.349,36 0,0054
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N N N 10096 243,38 0,0002
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.026 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10097 16.302,00 0,0139
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10098 1.254,00 0,0011
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10099 3.135,00 0,0027
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10100 18.810,00 0,0160
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10101 6.480,00 0,0055
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
2.027 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10102 10.032,00 0,0085
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10103 48.000,00 0,0409
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10104 18.810,00 0,0160
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10105 600,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10106 600,00 0,0005
2.028 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10107 48.000,00 0,0409
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10108 24.000,00 0,0204
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10956 12.000,00 0,0102
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10109 1.000,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10110 6.000,00 0,0051
2.029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10111 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10112 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10113 21.600,00 0,0184
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10114 1.000,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10115 3.000,00 0,0026
2.030 MANUT. CONV. COM A POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10116 6.180,00 0,0053
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10117 2.580,00 0,0022
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10118 1.800,00 0,0015
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0005 ENCARGOS ESPECIAIS
0.033 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS N N N 10119 1.200,00 0,0010
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO N N N 10120 6.000,00 0,0051
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO N N N 10121 1.164.000,00 0,9912
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO N N N 10122 978.000,00 0,8329
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS
2.034 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS N N N 10123 104.616,00 0,0891
TOTAL: 02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 11.578.723,57 9,8603
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUN. ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO 11.578.723,57 9,8603
02.005.000 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL.
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.014 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10124 80.000,00 0,0681
2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10125 6.000,00 0,0051
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10126 16.800,00 0,0143
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10127 1.500,00 0,0013
2.035 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10128 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10129 18.017,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10130 2.000,00 0,0017
2.036 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10131 26.000,00 0,0221
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10132 600,00 0,0005
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10133 387.686,00 0,3301
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10134 30.660,00 0,0261
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10135 1.200,00 0,0010
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10136 1.200,00 0,0010
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10137 41.680,00 0,0355
2.037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10138 600,00 0,0005
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10139 4.800,00 0,0041
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10140 1.200,00 0,0010
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10141 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10142 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10143 60.000,00 0,0511
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10144 5.400,00 0,0046
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10145 1.000,00 0,0009
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10146 600,00 0,0005
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10147 2.400,00 0,0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10148 3.800,00 0,0032
TOTAL: 02.005.000 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00 0,6685
TOTAL: 02.005 SECRETARIA MUN. FAZENDA E EXECUÇÃO FISCAL. 785.023,00 0,6685
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.038 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10149 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10150 18.017,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10151 2.000,00 0,0017
2.039 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10152 660.000,00 0,5620
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10153 24.000,00 0,0204
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10154 4.898.000,00 4,1711
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10155 264.000,00 0,2248
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10156 360.000,00 0,3066
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10157 398.000,00 0,3389
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10158 632.000,00 0,5382
2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10159 6.000,00 0,0051
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10160 12.000,00 0,0102
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10161 60.000,00 0,0511
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10162 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10163 14.400,00 0,0123
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10164 236.400,00 0,2013
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10165 307.200,00 0,2616
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10166 1.000,00 0,0009
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10167 1.200,00 0,0010
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10168 10.000,00 0,0085
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10169 6.000,00 0,0051
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10170 100.000,00 0,0852
2.041 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL MUNICÍPIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10171 240.000,00 0,2044
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10172 24.000,00 0,0204
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10173 6.000,00 0,0051
2.042 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10174 552.000,00 0,4701
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10175 456.000,00 0,3883
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10176 140.000,00 0,1192
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.260 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10177 20.000,00 0,0170
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.048 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO SISTEMA DE MOBILIDADE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10178 696.000,00 0,5927
1.049 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA OBRAS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N 10179 50.000,00 0,0426
1.050 CONSTRUÇÃO E REFORMA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10180 15.000,00 0,0128
1.051 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10181 90.000,00 0,0766
1.052 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10182 220.000,00 0,1873
1.255 CONST./AMPLIAÇÃO/REF. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10183 15.000,00 0,0128
1.256 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO CEMITÉRIO
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N 10184 10.000,00 0,0085
2.043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10185 275.880,00 0,2349
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10186 240.000,00 0,2044
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10187 50.000,00 0,0426
2.044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10188 298.200,00 0,2539
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10189 96.000,00 0,0818
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10190 25.000,00 0,0213
2.045 MANUTENÇÃO DA COCHEIRA PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10191 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10192 14.580,00 0,0124
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10193 1.800,00 0,0015
2.046 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10194 4.800,00 0,0041
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10195 12.684,00 0,0108
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10196 740,00 0,0006
2.047 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10197 13.800,00 0,0118
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10198 24.000,00 0,0204
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10199 1.200,00 0,0010
16 HABITACAO
481 HABITACAO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.053 AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N 10200 10.000,00 0,0085
1.054 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10201 16.500,00 0,0141
482 HABITACAO URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.057 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CASAS POPULARES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10202 16.500,00 0,0141
2.058 MANUTENÇÃO FUNDO/CONSELHO MUNIC. HABITAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10203 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10204 1.200,00 0,0010
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10205 168.000,00 0,1431
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10206 1.200,00 0,0010
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.060 CONSTRUÇÃO E CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10207 39.600,00 0,0337
1.061 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10208 20.000,00 0,0170
2.059 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10209 9.600,00 0,0082
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10210 60.000,00 0,0511
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10211 6.000,00 0,0051
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.064 CONSTRUÇÃO/CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10212 72.000,00 0,0613
1.065 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10213 20.000,00 0,0170
1.066 CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E BARRAGEM
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10214 500.000,00 0,4258
2.062 MANUT REDE DE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ ESGOTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10215 84.000,00 0,0715
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10216 36.000,00 0,0307
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10217 6.000,00 0,0051
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.074 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10218 100.000,00 0,0852
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.068 OBRAS E INSTALAÇÕES NA TORRE DE TV
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10219 20.000,00 0,0170
2.067 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10220 4.000,00 0,0034
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10221 4.000,00 0,0034
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10222 12.900,00 0,0110
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.070 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10223 375.400,00 0,3197
2.069 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10224 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10225 2.332.451,06 1,9863
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.071 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10226 2.000.000,00 1,7032
1.261 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10227 150.000,00 0,1277
2.072 MANUT.RODOV E ESTRADAS C/ ENCASCALHAMENTO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10228 568.500,00 0,4841
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10229 342.000,00 0,2912
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10230 832,00 0,0007
TOTAL: 02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06 15,9126
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 18.685.864,06 15,9126
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.075 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10231 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10232 18.017,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10233 2.000,00 0,0017
2.076 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10234 36.000,00 0,0307
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10235 2.000,00 0,0017
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10236 220.000,00 0,1873
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10237 27.940,00 0,0238
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10238 16.000,00 0,0136
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10239 15.030,00 0,0128
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10240 47.000,00 0,0400
2.077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N S 10241 1.200,00 0,0010
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10242 1.800,00 0,0015
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10243 240.000,00 0,2044
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10244 1.000,00 0,0009
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10245 42.120,00 0,0359
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10246 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10247 72.000,00 0,0613
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10248 26.400,00 0,0225
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10249 3.000,00 0,0026
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10250 1.200,00 0,0010
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10251 4.000,00 0,0034
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10252 600,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10253 168.000,00 0,1431
2.078 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10254 13.200,00 0,0112
06 SEGURANCA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0010 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
1.257 OBRAS/INSTALAÇÃO DO CORPO BOMB. MILITAR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10255 200.000,00 0,1703
2.092 MANUT. CONVÊNIO C/ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10256 10.000,00 0,0085
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10257 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10258 10.000,00 0,0085
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10259 400,00 0,0003
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10260 1.000,00 0,0009
2.093 MANUT. ATIV. COORD. DEF.CIVIL - COMDEC
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10261 2.400,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10262 8.400,00 0,0072
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10263 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10264 6.000,00 0,0051
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10265 1.000,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10266 10.000,00 0,0085
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1.084 OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA USINA/ATERRO SANITÁRIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10267 100.000,00 0,0852
2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10268 36.000,00 0,0307
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10269 312.000,00 0,2657
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10270 10.000,00 0,0085
2.086 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10271 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10272 600,00 0,0005
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10273 600,00 0,0005
2.087 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IEF
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10274 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10275 3.600,00 0,0031
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10276 1.580,00 0,0013
2.088 MANUT. CONVÊNIO POLICIA MILITAR MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10277 10.000,00 0,0085
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10278 10.000,00 0,0085
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10279 1.692,00 0,0014
2.089 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N S N 10280 64.437,12 0,0549
2.090 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10281 78.000,00 0,0664
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10282 312.000,00 0,2657
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10283 15.000,00 0,0128
2.091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IBAMA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10284 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10285 15.000,00 0,0128
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10286 2.000,00 0,0017
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
1.079 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO GALPÃO PARA ESTOCAGEM
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10287 50.000,00 0,0426
2.080 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10288 174.240,00 0,1484
2.081 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ASSOC. COMUNITARIAS RURAI
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10289 50.000,00 0,0426
2.082 MANUTENÇÃO CONVÊNIO IMA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10290 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10291 1.196,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10292 3.000,00 0,0026
2.083 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10293 120.000,00 0,1022
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10294 3.000,00 0,0026
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10295 120.000,00 0,1022
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10296 13.855,22 0,0118
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
TOTAL: 02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.821.787,34 2,4030
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.821.787,34 2,4030
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.094 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10297 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10298 18.017,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10299 2.000,00 0,0017
2.095 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10300 1.800.000,00 1,5329
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10301 12.000,00 0,0102
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10302 4.876.000,00 4,1523
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10303 396.000,00 0,3372
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10304 320.000,00 0,2725
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10305 246.000,00 0,2095
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10306 960.000,00 0,8175
2.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10307 9.600,00 0,0082
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10308 18.000,00 0,0153
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10309 60.000,00 0,0511
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10310 480.000,00 0,4088
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10311 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10312 18.000,00 0,0153
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10313 1.150.000,00 0,9793
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10314 342.000,00 0,2912
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10315 60.000,00 0,0511
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10316 1.200,00 0,0010
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 10317 150.000,00 0,1277
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10318 20.000,00 0,0170
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10319 5.000,00 0,0043
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10320 50.000,00 0,0426
2.097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10321 1.000,00 0,0009
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10322 1.000,00 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10323 1.300,00 0,0011
2.098 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10324 732.000,00 0,6234
2.099 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10325 132.000,00 0,1124
2.100 MANUT. CONSELHO MUNICPAL ANTIDROGAS - COMAD
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10326 200,00 0,0002
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10327 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10328 300,00 0,0003
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
1.108 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA UNIDADE DE SAÚDE
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N 10329 10.000,00 0,0085
1.109 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10330 385.000,00 0,3279
2.101 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10331 864.000,00 0,7358
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10332 9.600,00 0,0082
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10333 3.480.000,00 2,9635
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10334 211.200,00 0,1799
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10335 120.000,00 0,1022
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10336 680.000,00 0,5791
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
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:
- 11:28 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
2.102 MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNIT. SAÚDE-ACS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10337 96.000,00 0,0818
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10338 9.600,00 0,0082
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10339 1.200.000,00 1,0219
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10340 70.000,00 0,0596
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10341 260.000,00 0,2214
2.103 MANUT. ATIV. AGENTE COMUNIT. SAUDE - ACS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10342 2.400,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10343 9.000,00 0,0077
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10344 322.908,30 0,2750
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10345 4.000,00 0,0034
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10346 6.000,00 0,0051
2.104 MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10347 81.900,00 0,0697
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10348 1.000,00 0,0009
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10349 480.000,00 0,4088
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10350 20.000,00 0,0170
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10351 12.000,00 0,0102
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10352 106.000,00 0,0903
2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10353 72.000,00 0,0613
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10354 18.000,00 0,0153
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10355 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10356 96.000,00 0,0818
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10357 15.000,00 0,0128
2.106 MANUTENÇÃO PESSOAL NASF
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10358 12.000,00 0,0102
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10359 1.000,00 0,0009
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10360 2.640,00 0,0022
2.107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10361 4.800,00 0,0041
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10362 2.400,00 0,0020
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10363 9.600,00 0,0082
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10364 4.500,00 0,0038
2.110 MANUT. DAS ATIV. CENTRO DE SAÚDE BEIRA RIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10365 120.000,00 0,1022
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10366 6.000,00 0,0051
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10367 24.000,00 0,0204
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10368 10.000,00 0,0085
2.111 MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10369 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10370 2.400,00 0,0020
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10371 2.400,00 0,0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10372 50.000,00 0,0426
2.228 MANUT. DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10373 2.000,00 0,0017
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10374 516.000,00 0,4394
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10375 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10376 6.000,00 0,0051
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10377 200.000,00 0,1703
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10378 3.000,00 0,0026
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10379 74.000,00 0,0630
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1.122 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UND. SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10380 400.000,00 0,3406
2.113 MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10381 195.600,00 0,1666
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MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10382 324.000,00 0,2759
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10383 12.000,00 0,0102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10384 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10385 240.000,00 0,2044
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10386 40.000,00 0,0341
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10387 50.000,00 0,0426
2.114 MANUT. CENTRO MUN. DE REABIL. - FISIOTERAPIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10388 6.000,00 0,0051
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10389 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10390 356.000,00 0,3032
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10391 1.320,00 0,0011
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10392 1.800,00 0,0015
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10957 78.000,00 0,0664
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10393 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10394 9.600,00 0,0082
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10395 34.800,00 0,0296
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10396 16.200,00 0,0138
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10397 5.000,00 0,0043
2.115 MANUT. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10398 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10399 14.400,00 0,0123
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10400 32.400,00 0,0276
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10401 24.000,00 0,0204
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10402 25.000,00 0,0213
2.116 MANUT. PESSOAL CENTRO DE ATENÇÃO PSIC. - CAPS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10403 120.000,00 0,1022
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10404 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10405 120.000,00 0,1022
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10406 26.400,00 0,0225
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10407 18.000,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10408 25.764,00 0,0219
2.117 MANUT. REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N N S 10409 58.764,89 0,0500
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N S N 10410 155.177,14 0,1321
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N N N 10411 1.798,90 0,0015
2.118 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO N S N 10412 26.400,00 0,0225
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10413 192.000,00 0,1635
2.119 MANUT. ATIV. CENTRO ESPECIALIDADES ODONT- CEO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10414 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10415 78.000,00 0,0664
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10416 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10417 30.000,00 0,0255
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10418 34.167,20 0,0291
2.120 MANUT. PESSOAL CENTRO ESPECIAL. ODONT. CEO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10419 36.000,00 0,0307
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10420 1.800,00 0,0015
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10421 156.000,00 0,1328
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10422 9.600,00 0,0082
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10423 5.000,00 0,0043
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10424 24.000,00 0,0204
2.121 REPASSE REDE URGENCIA E EMERGENCIA LEITO- UTI
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10425 844.323,84 0,7190
2.230 REPASSE REDE URGENCIA E EMERG. MACRO SUDESTE
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10426 1.200.000,00 1,0219
2.264 GESTÃO HOSPITALAR
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES N N N 10958 361.454,00 0,3078
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
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- 11:28 Página 13
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
2.123 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10427 2.400,00 0,0020
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10428 1.406.676,16 1,1979
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10429 44.400,00 0,0378
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10430 20.400,00 0,0174
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 10431 144.000,00 0,1226
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10961 10.000,00 0,0085
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.124 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10432 8.000,00 0,0068
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10433 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10434 32.400,00 0,0276
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10435 6.000,00 0,0051
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10436 600,00 0,0005
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10437 6.000,00 0,0051
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10438 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10439 18.000,00 0,0153
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10440 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10441 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10442 9.600,00 0,0082
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10443 2.000,00 0,0017
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.125 MANUT. ATIVIDADES DA VIGIL. EPIDEMIOLOGICA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10444 120.000,00 0,1022
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10445 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10446 420.000,00 0,3577
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10447 28.000,00 0,0238
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10448 24.000,00 0,0204
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10449 78.000,00 0,0664
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10450 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10451 192.000,00 0,1635
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10452 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10453 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10454 24.000,00 0,0204
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10455 5.000,00 0,0043
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
2.128 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10959 18.000,00 0,0153
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10465 36.000,00 0,0307
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10960 24.000,00 0,0204
TOTAL: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.750.491,43 25,3351
TOTAL: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.750.491,43 25,3351
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.129 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10466 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10467 2.000,00 0,0017
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10468 18.017,00 0,0153
2.130 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10469 60.000,00 0,0511
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10470 2.000,00 0,0017
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10471 48.000,00 0,0409
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10472 13.200,00 0,0112
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10473 18.000,00 0,0153
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10474 240.000,00 0,2044
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10475 10.080,00 0,0086
2.131 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10476 10.000,00 0,0085
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10477 6.960,00 0,0059
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10478 60.000,00 0,0511
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10479 1.200,00 0,0010
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10480 1.200,00 0,0010
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10481 19.200,00 0,0164
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10482 60.000,00 0,0511
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10483 132.000,00 0,1124
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10484 486.000,00 0,4139
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10485 3.000,00 0,0026
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10486 4.800,00 0,0041
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10487 50.000,00 0,0426
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10488 3.000,00 0,0026
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10489 6.000,00 0,0051
2.132 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10490 120.000,00 0,1022
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.133 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10491 178.200,00 0,1518
2.134 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10492 115.500,00 0,0984
2.135 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10493 81.600,00 0,0695
2.136 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10494 44.400,00 0,0378
2.137 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10495 33.000,00 0,0281
2.138 MANUT. ATIV. FUNDO/CONS. ALIMENT. ESCOLAR-CAE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10496 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10497 600,00 0,0005
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10498 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10499 1.200,00 0,0010
2.263 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10500 288.000,00 0,2453
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.148 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONST. DE UNIDADE ESCOLAR
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS N N N 10501 50.000,00 0,0426
1.149 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10502 500.000,00 0,4258
1.151 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10503 170.000,00 0,1448
2.139 MANUT. DO PESSOAL DO SETOR C/ RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10504 600.000,00 0,5110
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10505 1.000,00 0,0009
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10506 1.180.000,00 1,0049
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10507 144.000,00 0,1226
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10508 18.000,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10509 253.600,00 0,2160
2.141 MANUT. PES. DOCENTE DO COLEGIO REC. PROPRIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10516 48.000,00 0,0409
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10517 2.400,00 0,0020
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10518 1.780.000,00 1,5158
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10519 6.000,00 0,0051
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10520 10.000,00 0,0085
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10521 382.166,00 0,3254
2.142 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. PRÓPRIO
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10522 4.800,00 0,0041
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10523 6.000,00 0,0051
2.143 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR REC. PROPRIO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10524 2.400,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10525 216.000,00 0,1839
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10526 220.459,36 0,1877
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10527 6.000,00 0,0051
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10528 2.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10529 10.000,00 0,0085
2.144 MANUT. ATIVIDADES EDUC. JOVENS E ADULTOS -EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10530 27.000,00 0,0230
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10531 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10532 1.800,00 0,0015
2.145 MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO EDUCAÇÃO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10533 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10534 1.200,00 0,0010
2.146 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10535 264.000,00 0,2248
2.147 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10536 15.280,65 0,0130
2.150 MANUT. ATIVIDADES REC. SALARIO EDUC. - QESE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10537 78.000,00 0,0664
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10538 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10539 96.000,00 0,0818
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10540 20.000,00 0,0170
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.152 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. PRÓPRIO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10541 240.000,00 0,2044
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10542 268.800,00 0,2289
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10543 1.000,00 0,0009
2.153 MANUT. SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR REC. VINCULAD
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10544 4.800,00 0,0041
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10545 507.973,35 0,4326
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10546 500,00 0,0004
362 ENSINO MEDIO
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.172 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. RIO BRANCO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10547 12.000,00 0,0102
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10548 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10549 180.000,00 0,1533
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10550 2.400,00 0,0020
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10551 1.200,00 0,0010
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10552 27.000,00 0,0230
2.173 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10553 1.800,00 0,0015
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10554 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10555 4.200,00 0,0036
2.174 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10556 3.300,00 0,0028
2.175 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10557 18.000,00 0,0153
2.262 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10558 96.000,00 0,0818
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10559 264.000,00 0,2248
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10560 1.000,00 0,0009
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.176 MANUT. DO PESSOAL DOCENTE COM RECURSO PRÓPRIO
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10561 60.000,00 0,0511
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10562 1.000,00 0,0009
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10563 13.200,00 0,0112
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10564 2.000,00 0,0017
2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10565 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10566 2.400,00 0,0020
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10567 1.800,00 0,0015
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10568 1.000,00 0,0009
2.178 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SENAI
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10569 1.000,00 0,0009
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10570 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10571 40.800,00 0,0347
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10572 1.000,00 0,0009
364 ENSINO SUPERIOR
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.179 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES N N N 10573 612.000,00 0,5212
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10574 6.000,00 0,0051
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10575 1.200,00 0,0010
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.163 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10576 1.000.000,00 0,8516
1.164 CONSTR/AMPL/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10577 160.000,00 0,1363
2.156 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. PRÓP. - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10578 24.000,00 0,0204
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10579 8.000,00 0,0068
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10580 480.000,00 0,4088
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10581 4.800,00 0,0041
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10582 4.000,00 0,0034
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10583 103.053,00 0,0878
2.157 CAPACITAÇÃO PESSOAL DOCENTE REC. PROP.
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10584 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10585 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10586 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10587 4.200,00 0,0036
2.159 MANUT. ATIV. EDUC.INFANTIL - CRECHE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10592 192.000,00 0,1635
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10593 2.000,00 0,0017
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10594 144.000,00 0,1226
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10595 212.389,48 0,1809
2.160 MANUT. ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTI PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10596 60.000,00 0,0511
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10597 12.000,00 0,0102
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10598 2.670.000,00 2,2737
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10599 13.200,00 0,0112
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10600 18.000,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10601 584.000,00 0,4973
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10602 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10603 48.000,00 0,0409
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10604 600,00 0,0005
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 17
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10605 12.000,00 0,0102
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10606 6.000,00 0,0051
2.167 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10607 648.000,00 0,5518
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.165 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. PROPR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10608 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10609 93.600,00 0,0797
2.166 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10610 9.600,00 0,0082
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10611 48.400,00 0,0412
367 EDUCACAO ESPECIAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.168 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10612 252.000,00 0,2146
2.169 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10613 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10614 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10615 600,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10616 1.000,00 0,0009
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.170 MANUT. SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR REC. PROPR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10617 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10618 7.800,00 0,0066
2.171 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR REC. VINC.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10619 7.800,00 0,0066
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10620 5.400,00 0,0046
TOTAL: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 17.575.558,84 14,9671
02.009.002 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.180 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DOCENTE - FUNDEB
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10621 200.000,00 0,1703
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10622 6.000,00 0,0051
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10623 3.680.000,00 3,1338
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10624 61.160,00 0,0521
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10625 36.000,00 0,0307
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10626 698.000,00 0,5944
2.181 MANUT. PESSOAL DOCENTE COL. MUN. - FUNDEB
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10627 172.000,00 0,1465
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10628 6.000,00 0,0051
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10629 2.580.000,00 2,1971
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10630 42.000,00 0,0358
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10631 36.000,00 0,0307
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10632 453.000,00 0,3858
2.182 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10633 2.400,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10634 1.200,00 0,0010
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10635 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10636 1.000,00 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10637 8.600,00 0,0073
2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR - FUNDEB
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10638 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10639 240.000,00 0,2044
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10640 10.000,00 0,0085
2.184 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10641 1.200,00 0,0010
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 18
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10642 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10643 1.560,00 0,0013
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.189 MANUT. SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10644 6.000,00 0,0051
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10645 1.368.000,00 1,1650
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.190 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB PRE-ESCOLA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10646 48.000,00 0,0409
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10647 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10648 600.000,00 0,5110
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10649 10.560,00 0,0090
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10650 6.000,00 0,0051
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10651 128.000,00 0,1090
2.191 MANUT. PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB - CRECHE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10652 192.000,00 0,1635
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10653 6.000,00 0,0051
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10654 1.144.000,00 0,9742
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10655 42.240,00 0,0360
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10656 6.000,00 0,0051
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10657 245.616,00 0,2092
2.192 CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE REC. FUNDEB
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10658 2.400,00 0,0020
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10659 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10660 1.000,00 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10661 3.600,00 0,0031
2.193 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR REC. FUNDEB
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10662 4.800,00 0,0041
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10663 1.000,00 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10664 3.000,00 0,0026
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10665 1.200,00 0,0010
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10666 12.000,00 0,0102
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.197 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10667 192.000,00 0,1635
TOTAL: 02.009.002 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO - FUNDEB 12.275.736,00 10,4538
TOTAL: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 29.851.294,84 25,4209
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.198 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10668 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10669 18.017,00 0,0153
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10670 2.000,00 0,0017
2.199 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10671 6.000,00 0,0051
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10672 1.000,00 0,0009
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10673 122.000,00 0,1039
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10674 1.320,00 0,0011
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10675 600,00 0,0005
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 10676 5.000,00 0,0043
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10677 26.194,00 0,0223
2.200 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10678 1.000,00 0,0009
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10679 4.200,00 0,0036
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10680 3.000,00 0,0026
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 19
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10681 1.000,00 0,0009
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10682 1.000,00 0,0009
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA N N N 10683 30.000,00 0,0255
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10684 500,00 0,0004
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10685 24.000,00 0,0204
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10686 7.200,00 0,0061
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10687 1.000,00 0,0009
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10688 500,00 0,0004
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10689 1.000,00 0,0009
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 10690 1.000,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10691 3.000,00 0,0026
2.201 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10692 6.000,00 0,0051
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
2.203 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10693 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10694 600,00 0,0005
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10695 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10696 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10697 600,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10698 600,00 0,0005
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.212 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10699 12.000,00 0,0102
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10700 12.000,00 0,0102
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10701 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10702 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10703 60.000,00 0,0511
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10704 1.000,00 0,0009
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10705 5.000,00 0,0043
2.213 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10706 15.000,00 0,0128
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.214 MANUTENÇÃO AOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10707 6.000,00 0,0051
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10708 5.000,00 0,0043
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10709 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10710 600,00 0,0005
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10711 5.000,00 0,0043
2.215 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10712 19.800,00 0,0169
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.226 CONSTRUÇÃO E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORT
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10713 600.000,00 0,5110
813 LAZER
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.224 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10714 10.000,00 0,0085
2.218 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10715 12.000,00 0,0102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10716 2.000,00 0,0017
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10717 350.000,00 0,2981
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10718 3.000,00 0,0026
2.219 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10719 2.400,00 0,0020
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10720 600,00 0,0005
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10721 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10722 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10723 48.000,00 0,0409
2.220 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10724 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10725 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10726 30.000,00 0,0255
2.221 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10727 12.000,00 0,0102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10728 1.000,00 0,0009
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10729 360.000,00 0,3066
2.222 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FEMUP
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10730 2.000,00 0,0017
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR N N N 10731 6.000,00 0,0051
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10732 1.500,00 0,0013
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10733 6.000,00 0,0051
2.223 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10734 12.000,00 0,0102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10735 1.800,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10736 6.000,00 0,0051
TOTAL: 02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 1.974.511,00 1,6815
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1.204 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10737 12.000,00 0,0102
1.205 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10738 10.000,00 0,0085
2.206 MANUT. PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10739 9.600,00 0,0082
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10740 1.800,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10741 12.000,00 0,0102
2.207 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10742 1.800,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10743 18.000,00 0,0153
2.208 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10744 960,00 0,0008
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10745 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10746 960,00 0,0008
2.210 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10747 720,00 0,0006
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10748 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10749 960,00 0,0008
2.211 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10750 55.000,00 0,0468
TOTAL: 02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 125.000,00 0,1064
TOTAL: 02.010 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 2.099.511,00 1,7879
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.231 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10751 90.080,00 0,0767
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10752 2.000,00 0,0017
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10753 18.017,00 0,0153
2.232 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10754 128.000,00 0,1090
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 10755 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10756 398.000,00 0,3389
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10757 87.560,00 0,0746
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 10758 36.000,00 0,0307
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N N 10759 12.000,00 0,0102
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10760 85.600,00 0,0729
2.233 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS N N N 10761 1.000,00 0,0009
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10762 3.600,00 0,0031
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10763 18.000,00 0,0153
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10764 1.200,00 0,0010
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 10765 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10766 12.000,00 0,0102
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10767 288.000,00 0,2453
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO N N N 10768 34.800,00 0,0296
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10769 6.000,00 0,0051
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE N N N 10770 1.200,00 0,0010
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES N N N 10771 2.000,00 0,0017
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10772 5.000,00 0,0043
2.234 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10773 30.000,00 0,0255
241 ASSISTENCIA AO IDOSO
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.248 MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. IDOSO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10774 1.200,00 0,0010
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10775 600,00 0,0005
2.249 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10776 252.000,00 0,2146
2.250 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS N N N 10777 24.000,00 0,0204
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10778 2.000,00 0,0017
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10779 1.200,00 0,0010
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.251 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 10780 128.600,00 0,1095
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10781 28.282,00 0,0241
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10782 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10783 4.560,00 0,0039
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10784 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10785 4.200,00 0,0036
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10786 1.000,00 0,0009
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
1.238 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10787 10.000,00 0,0085
1.240 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES N N N 10788 20.000,00 0,0170
2.235 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10789 6.000,00 0,0051
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10790 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10791 6.000,00 0,0051
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10792 1.500,00 0,0013
2.236 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10793 1.200,00 0,0010
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10794 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10795 500,00 0,0004
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10796 1.000,00 0,0009
2.237 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10797 102.000,00 0,0869
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10798 21.900,00 0,0186
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10799 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10800 21.000,00 0,0179
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10801 6.996,00 0,0060
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10802 60.000,00 0,0511
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10803 1.500,00 0,0013
2.239 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 10804 60.000,00 0,0511
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 10805 12.882,00 0,0110
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10806 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10807 9.600,00 0,0082
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10808 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10809 60.000,00 0,0511
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10810 1.500,00 0,0013
2.241 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10811 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10812 12.000,00 0,0102
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10813 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10814 9.600,00 0,0082
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 10815 10.000,00 0,0085
2.242 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10816 1.800,00 0,0015
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10817 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10818 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10819 3.600,00 0,0031
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS N N N 10820 108.000,00 0,0920
2.243 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10821 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10822 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10823 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10824 9.600,00 0,0082
2.244 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10825 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10826 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10827 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10828 1.200,00 0,0010
2.245 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10829 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10830 1.200,00 0,0010
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10831 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10832 6.000,00 0,0051
2.246 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10833 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10834 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10835 1.200,00 0,0010
2.247 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10836 6.000,00 0,0051
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA N N N 10837 36.000,00 0,0307
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10838 1.800,00 0,0015
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10839 4.000,00 0,0034
TOTAL: 02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.343.677,00 1,9958
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 23
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.252 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 10840 600,00 0,0005
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10841 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10842 600,00 0,0005
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10843 12.000,00 0,0102
2.253 MANUTENÇÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAL
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS N N N 10844 200.000,00 0,1703
2.254 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 10845 600,00 0,0005
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 10846 200,00 0,0002
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 10847 1.200,00 0,0010
TOTAL: 02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 215.800,00 0,1838
TOTAL: 02.011 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.559.477,00 2,1796
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 99.626.064,49 84,84
03.001.001 FUNDO DE PREVIDENCIA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2.966 MANUTENÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO N N S 60001 53.400,00 0,0455
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 60015 1.200,00 0,0010
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL N N S 60002 148.000,00 0,1260
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 60003 17.250,00 0,0147
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL N N S 60004 6.000,00 0,0051
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS N N S 60005 2.400,00 0,0020
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS N N S 60006 7.200,00 0,0061
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL N N N 60007 4.800,00 0,0041
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO N N N 60008 6.000,00 0,0051
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO N N N 60009 2.400,00 0,0020
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA N N N 60010 1.200,00 0,0010
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC N N N 60011 193.200,00 0,1645
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS N N N 60012 2.400,00 0,0020
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS N N N 60013 2.400,00 0,0020
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N N N 60014 6.000,00 0,0051
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
0025 PROGRAMA DE PREVIDENCIA
2.962 MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS
3.3.20.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS N N N 60016 600,00 0,0005
3.3.20.03.00 PENSÕES N N N 60017 850,00 0,0007
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS N N N 60018 72.000,00 0,0613
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 60019 20.000,00 0,0170
3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES N N N 60020 20.000,00 0,0170
2.963 MANUTENCAO APOS. E PENS. DO RPPS
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUN. E REFORMAS N N S 60021 9.491.358,06 8,0827
3.1.90.03.00 PENSÕES N N S 60022 1.520.000,00 1,2944
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 60023 1.800,00 0,0015
2.964 MAN OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N N S 60024 1.534.000,00 1,3063
99 RESERVAS
997 RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS
9999 RESERVAS
9.997 RESERVAS
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS N N N 60025 78.000,00 0,0664
TOTAL: 03.001.001 FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06 11,2345
SIAM - Sistema Integrado de Administração Municipal Impresso por: FELIPE DA COSTA RINCO
MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2019
Emissão 27/09/2018
:
- 11:28 Página 24
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL FICHA VALOR %
TOTAL: 03.001 FUNDO DE PREVIDENCIA 13.192.458,06 11,2345
TOTAL DO ORGÃO: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 13.192.458,06 11,23
TOTAL GERAL: 117.428.086,65 100,00
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