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materia nº 16/2025

Tipo Arquivo Novo
Número / Ano 16 / 2025
Date 2025-11-26
EmentaALTERAÇÃO DO PROJETO DE LEI 2256/2025
native_id7255

Autoria

Tramitação (latest 5)

DateStatusTurnoTexto
2025-12-11 Proposição transformada em lei U PROPOSIÇÃO TRANSFORMADA EM LEI.
2025-12-03 Aguardando discussão e votação U Emenda ao PL 2256/2025 aguardando relatório, considerando o pedido de vista à referida proposição.
2025-12-03 Aguardando discussão e votação U PL 2256/2025 referente a emenda com pedido de vista
2025-12-03 Proposição com pedido de vista — Proposição com pedido de vista pelo vereador Alex 02/12/25
2025-12-01 Aguardando discussão e votação U Proposição aguardando discussão e votação

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 221 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROJETO DE LEI Nº. ___/2025
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICIPIO DE EXERCICIO DE 2026 E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS."
A Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O orçamento do Município de para o exercício de 2026 estima em R$ 
259.166.246,97 (duzentos e cinquenta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, 
duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) e a sua receita e fixa em 
igual valor a sua despesa.
Art. 2º - A Receita do Município de para o exercício de 2026 a ser realizada através da 
arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital será arrecadada 
conforme desdobramento demonstrado nos anexos que compõem esta Lei.
Art. 3º - As despesas do Município de Visconde do Rio Branco – Estado de Minas Gerais 
para o exercício de 2026 fixada segundo a discriminação dos adendos e outros que 
integram e acompanham a lei, tendo em vista composição especificados por funções de 
governo e por entidades, órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.
Art. 4º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares até o limite de 20% (trinta por 
cento) do total da despesa fixada, mediante a utilização de recursos obtidos por excesso de 
arrecadação, anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro do exercício 
anterior na forma do Artigo 43, da Lei N°. 4.320/64.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de créditos por 
antecipação da receita até o limite da despesa de capital, nos termos da lei, durante 
execução orçamentária.
Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas correntes e de 
capital constante do presente ORCAMENTO PROGRAMA.
Art. 7º - Ficam alterados e convalidados por esta Lei, os anexos I, II e III, bem como o 
anexo de prioridades e metas do PPA 2026/2029 e os anexos V e VI da Lei de Diretrizes 
Orçamentária para o exercício de 2026.
Art. 8º - Ambos os poderes: Executivo e o Legislativo ficam autorizados a realizarem, por 
decreto, o desdobramento das dotações do orçamento de 2026 em quantas fontes de 
recursos for necessário, bem como reintegra-las quando necessário desde que preservado 
o valor global de cada dotação.
Parágrafo Único – O intercâmbio orçamentário através dos desdobramentos entre as 
fontes de recursos, por se tratarem de movimentação dentro da mesma categoria 
econômica, funcional programática, programa de governo, projeto e ou atividade, não 
onerará o percentual estabelecido no Inciso I do artigo 4º desta lei. 
Art. 9º - Esta lei entra em vigora a partir de 1º de janeiro de 2026.
Art. 10º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Visconde do Rio Branco, 30 de setembro de 2025.
Luiz Fábio Antonucci Filho
Prefeito Municipal
LUIZ FABIO 
ANTONUCCI 
FILHO:05259323645
Assinado de forma digital por LUIZ 
FABIO ANTONUCCI 
FILHO:05259323645 
Dados: 2025.11.26 12:36:45 -03'00'
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Mensagem
Excelentíssimos Senhor Presidente e Senhores Vereadores,
Temos a honra de submeter à apreciação dessa Colenda Casa de Leis, o Projeto de Lei
Orçamentária do Município para o exercício de 2026, em cumprimento ao disposto no art.
165, § 5º da Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.
A proposição foi elaborada de conformidade com as diretrizes orçamentárias para 2026, 
fixadas na Lei n.º 1823 /2025, de 26 de Agosto de 2025 e compreende os Orçamentos da 
Administração Direta e Indireta, da Seguridade Social.
O Projeto de Lei apresenta compatibilidade com as diretrizes e metas do Plano Plurianual 
para o quadriênio de 2026-2029, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela 
Lei Complementar nº 101/00, pelas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, com as 
codificações estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001 e 
alterações posteriores, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento 
Federal, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 e alterações posteriores, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e as contidas nas instruções do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais.
Os valores foram distribuídos entre as fontes de recursos e apontado a destinação de 
execução preservando o equilíbrio entre previsão de receita e fixação das despesas.
Visconde do Rio Branco, 30 de setembro de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Luiz Fábio Antonucci Filho
Prefeito Municipal
LUIZ FABIO ANTONUCCI 
FILHO:05259323645
Assinado de forma digital por LUIZ 
FABIO ANTONUCCI 
FILHO:05259323645 
Dados: 2025.11.26 12:37:36 -03'00'
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO
GOVERNO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:36 Página 1
:
FONTES DE RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
RECEITAS CORRENTES LEGISLATIVA 0,00
 IMPOSTOS, TAXAS E 33.281.335,28 JUDICIARIA 0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 3.869.428,14 ESSENCIAL A JUSTICA 1.691.115,88
 RECEITA PATRIMONIAL 9.783.587,81 ADMINISTRACAO 34.947.602,28
 RECEITA DE SERVIÇOS 204.508,07 DEFESA NACIONAL 0,00
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 191.373.511,14 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.405.735,04 RELACOES EXTERIORES 0,00
 DEDUÇÕES DA RECEITA -21.876.270,11 218.041.835,37 ASSISTENCIA SOCIAL 5.657.906,97
RECEITAS DE CAPITAL PREVIDENCIA SOCIAL 0,00
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00 SAUDE 72.110.217,73
 ALIENAÇÃO DE BENS 386.000,00 TRABALHO 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 67.727,08 3.953.727,08 EDUCACAO 62.809.890,87
CULTURA 6.348.923,06
DIREITOS DE CIDADANIA 0,00
URBANISMO 8.144.015,19
HABITACAO 50.000,00
SANEAMENTO 754.000,00
GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80
CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00
AGRICULTURA 420.000,00
ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
INDUSTRIA 641.000,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00
COMUNICACOES 227.000,00
ENERGIA 7.369.428,14
TRANSPORTE 1.942.891,15
DESPORTO E LAZER 1.319.100,00
ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO 0,00
RESERVAS 1.296.554,01 214.265.650,99
221.995.562,45 214.265.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:37 Página 1
:
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
RECEITAS CORRENTE DESPESAS CORRENTES
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 33.281.335,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.711.959,22
 CONTRIBUIÇÕES 3.869.428,14 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.200,00
 RECEITA PATRIMONIAL 9.783.587,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.155.210,08 169.888.369,30
 RECEITA DE SERVIÇOS 204.508,07
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 191.373.511,14
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.405.735,04
 DEDUÇÕES DA RECEITA -21.876.270,11 218.041.835,37
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 48.153.466,07
TOTAL 218.041.835,37 TOTAL 218.041.835,37
RECEITAS CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00 INVESTIMENTOS 22.328.003,91
 ALIENAÇÃO DE BENS 386.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 67.727,08 3.953.727,08 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.500.000,00 23.828.003,91
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 19.874.276,83
TOTAL 23.828.003,91 TOTAL 23.828.003,91
DESPESAS CORRENTES INTRA
 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.293.944,42
 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPP 3.901.141,03 15.195.085,45
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 15.195.085,45
TOTAL 15.195.085,45 TOTAL 15.195.085,45
DESPESAS DE CAPITAL INTRA
 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO4.057.638,32 4.057.638,32
DÉFICIT DO ORÇAMENTO 4.057.638,32
TOTAL 4.057.638,32 TOTAL 4.057.638,32
RESERVAS
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA 221.995.562,45 TOTAL DA DESPESA 221.995.562,45
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 239.918.105,48 III. DESPESAS CORRENTES 169.888.369,30
II. RECEITAS DE CAPITAL 3.953.727,08 IV. DESPESAS DE CAPITAL 23.828.003,91
VII. RECEITAS CORRENTES INTRA 0,00 DESPESAS CORRENTES INTRA 15.195.085,45
VIII.RECEITAS DE CAPITAL INTRA 0,00 DESPESAS DE CAPITAL INTRA 4.057.638,32
 TRANSF. FINANCEIRA 0,00 TRANSF. FINANCEIRA 0,00
IX. DEDUÇÃO -21.876.270,11 RESERVAS 0,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO 9.026.465,47
TOTAL 221.995.562,45 TOTAL 221.995.562,45
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B
1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE
1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -
1.1.2.0.00.0.0 TAXAS
1.1.2.1.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.02.0.0 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES
1.1.2.1.02.2.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF
1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -
1.1.2.1.02.2.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -
1.1.2.1.02.2.3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -
1.1.2.1.02.2.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF -
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.0.2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.0.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.2.4.1.50.0.4 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.1.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD
1.3.1.1.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA
1.3.1.1.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.1.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE
1.3.1.1.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA
1.3.1.1.01.1.4 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU
1.3.1.1.02.1.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D
1.3.1.1.02.1.1 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.3.1.00.0.0 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
1.6.3.1.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
1.6.3.1.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIN
1.6.3.2.00.0.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES
1.6.3.2.01.0.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR D
1.6.3.2.01.0.1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR D
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P
1.7.1.2.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO
1.7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE
1.7.1.3.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.1.3.51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.3.51.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.3.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.3.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT
1.7.1.3.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
1.7.1.3.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA
1.7.1.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA
1.7.1.4.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION
1.7.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION
1.7.1.5.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO
1.7.1.5.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO
1.7.1.5.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
1.7.1.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.7.1.9.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
1.7.1.9.57.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.1.9.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA
1.7.1.9.60.0.1 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
1.7.2.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P
1.7.2.2.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR
1.7.2.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR
1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
1.7.2.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF
1.7.2.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI
1.7.2.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI
1.7.2.4.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
1.7.2.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO
1.7.2.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
1.7.2.9.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST
1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST
1.7.2.9.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR
1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR
1.7.2.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN
1.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID
1.7.3.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
1.7.3.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
1.7.3.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCI
1.7.4.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.1.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU
1.7.4.1.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE
1.7.5.9.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
1.7.5.9.99.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
1.7.5.9.99.0.1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
1.7.9.0.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.9.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
1.7.9.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA
1.7.9.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.1.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA
1.9.1.1.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTE E LEGISLAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
1.9.9.9.99.2.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
1.9.9.9.99.2.4 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE
2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 239.918.105,53
1.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 33.281.335,33
1.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS 30.070.711,76
1.1.1.2.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 11.310.451,34
1.1.1.2.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 9.379.916,58
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
8.128.274,67
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
75.802,71
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
1.064.911,44
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 150000
0
110.927,71
1.1.1.2.53.0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 1.930.534,76
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE B 150000
0
1.930.534,76
1.1.1.3.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 7.395.516,77
1.1.1.3.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 7.395.516,77
1.1.1.3.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 4.791.199,18
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 150000
0
4.791.199,18
1.1.1.3.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 2.604.317,59
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 150000
0
2.604.317,59
1.1.1.4.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MER 11.364.743,65
1.1.1.4.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 11.364.743,65
1.1.1.4.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 11.364.743,65
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
11.225.599,50
1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
42.680,33
1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
87.729,37
1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 150000
0
8.734,45
1.1.2.0.00.0.0 TAXAS 3.210.623,57
1.1.2.1.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.532.939,96
1.1.2.1.02.0.0 TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES 1.532.939,96
1.1.2.1.02.2.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF 1.532.939,96
1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 175300
0
1.364.833,03
1.1.2.1.02.2.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 150100
0
14.708,96
1.1.2.1.02.2.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 175300
0
5.000,00
1.1.2.1.02.2.3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 150100
0
133.409,01
1.1.2.1.02.2.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 150100
0
10.988,96
1.1.2.1.02.2.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - 175300
0
4.000,00
1.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.677.683,61
1.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.677.683,61
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - P 150100
0
1.451.088,36
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M 150100
0
16.622,23
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - M 175300
0
3.000,00
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 150100
0
128.427,31
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 175300
0
60.000,00
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 150100
0
10.000,00
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D 175300
0
8.545,71
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.869.428,14
1.2.4.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 3.869.428,14
1.2.4.1.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 3.869.428,14
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
3.591.407,18
1.2.4.1.50.0.2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
16.227,71
1.2.4.1.50.0.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
245.639,57
1.2.4.1.50.0.4 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 175100
0
16.153,68
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 9.783.587,81
1.3.1.1.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 109.103,71
1.3.1.1.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 101.584,75
1.3.1.1.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 101.584,75
1.3.1.1.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 150100
0
74.426,63
1.3.1.1.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE 150100
0
160,35
1.3.1.1.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA 150100
0
25.625,82
1.3.1.1.01.1.4 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JU 150100
0
1.371,95
1.3.1.1.02.1.0 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D 7.518,96
1.3.1.1.02.1.1 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO D 150100
0
7.518,96
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 9.674.484,10
1.3.2.1.01.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL 9.674.484,10
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 150000
0
9.221.853,71
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 155200
0
137,90
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 156900
0
5.437,50
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 157000
0
150,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 160000
0
5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 162100
0
300.000,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 163100
0
5.000,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 165900
0
360,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 166000
0
3.400,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 166100
0
1.850,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 170600
0
61.921,99
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 171000
0
69.000,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 171500
0
348,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 171600
0
0,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 174901
2
0,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 175200
0
25,00
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - 175400
0
0,00
1.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 204.508,07
1.6.3.1.00.0.0 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 150.265,68
1.6.3.1.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 150.265,68
1.6.3.1.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIN 165900
2
150.265,68
1.6.3.2.00.0.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES 54.242,39
1.6.3.2.01.0.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR D 54.242,39
1.6.3.2.01.0.1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR D 150100
0
54.242,39
1.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 191.373.511,14
1.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 108.617.289,13
1.7.1.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA 64.628.171,41
1.7.1.1.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 64.499.685,54
1.7.1.1.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 64.499.685,54
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
64.499.685,54
1.7.1.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 128.485,87
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
128.485,87
1.7.1.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 1.125.612,48
1.7.1.2.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO 1.125.612,48
1.7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 1.125.612,48
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 157300
0
0,00
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 163500
0
0,00
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FE 172000
0
1.125.612,48
1.7.1.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 32.701.879,16
1.7.1.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 29.576.179,24
1.7.1.3.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 8.980.067,04
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
1.639.685,49
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
7.340.381,55
1.7.1.3.50.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 13.415.430,63
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
13.415.430,63
1.7.1.3.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 1.458.901,97
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
114.578,40
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160400
0
1.344.323,57
1.7.1.3.50.4.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 298.103,23
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
298.103,23
1.7.1.3.50.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.670.337,29
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
21.603,53
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160500
0
2.648.733,76
1.7.1.3.50.9.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 2.753.339,08
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTE 160000
0
2.753.339,08
1.7.1.3.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 1.665.080,22
1.7.1.3.51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 460.000,00
1.7.1.3.51.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 160100
0
460.000,00
1.7.1.3.51.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 1.205.080,22
1.7.1.3.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUT 160100
0
1.205.080,22
1.7.1.3.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 1.460.619,70
1.7.1.3.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 165900
0
1.460.619,70
1.7.1.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 6.270.203,33
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.398.766,01
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 155000
0
2.398.766,01
1.7.1.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 4.135,42
1.7.1.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 155100
0
4.135,42
1.7.1.4.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 679.941,64
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155200
0
679.941,64
1.7.1.4.53.0.0 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 100.681,63
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 155300
0
100.681,63
1.7.1.4.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION 3.086.678,63
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.7.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION 156900
0
3.086.678,63
1.7.1.5.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 125.639,48
1.7.1.5.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 125.639,48
1.7.1.5.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO 154200
0
125.639,48
1.7.1.6.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 506.330,97
1.7.1.6.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 506.330,97
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 166000
0
506.330,97
1.7.1.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 3.259.452,30
1.7.1.9.57.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.938.078,01
1.7.1.9.57.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL 170600
0
2.938.078,01
1.7.1.9.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA 321.374,29
1.7.1.9.60.0.1 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLA 171900
0
321.374,29
1.7.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 59.383.114,14
1.7.2.1.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRIT 44.804.702,47
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 29.558.367,94
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
29.558.367,94
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 14.354.744,22
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
14.354.744,22
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 840.066,98
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
840.066,98
1.7.2.1.53.0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 51.523,33
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 175000
0
51.523,33
1.7.2.2.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS P 10.003,83
1.7.2.2.51.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 10.003,83
1.7.2.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 170800
0
10.003,83
1.7.2.3.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 7.554.289,90
1.7.2.3.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 7.554.289,90
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
7.554.289,90
1.7.2.4.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 2.381.859,06
1.7.2.4.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI 571.065,00
1.7.2.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTI 157100
0
571.065,00
1.7.2.4.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 1.810.794,06
1.7.2.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO 170100
0
1.810.794,06
1.7.2.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 4.632.258,88
1.7.2.9.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 361.094,28
1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST 166100
0
361.094,28
1.7.2.9.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 1.146.709,63
1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR 157600
1
1.146.709,63
1.7.2.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 3.124.454,97
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRIN 171000
0
3.124.454,97
1.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 90.000,00
1.7.3.9.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 90.000,00
1.7.3.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 90.000,00
1.7.3.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCI 150100
0
90.000,00
1.7.4.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 594.025,51
1.7.4.1.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU 594.025,51
1.7.4.1.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITU 150100
0
594.025,51
1.7.5.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 22.489.006,50
1.7.5.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 22.489.006,50
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 154000
0
22.489.006,50
1.7.5.9.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 85.243,84
1.7.5.9.99.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 85.243,84
1.7.5.9.99.0.1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 150100
0
5.243,84
1.7.5.9.99.0.1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 175900
5
80.000,00
1.7.5.9.99.0.1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 189900
0
0,00
1.7.9.0.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 114.832,02
1.7.9.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 114.832,02
1.7.9.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA 114.832,02
1.7.9.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMA 165900
0
114.832,02
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.405.735,04
1.9.1.1.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 51.122,81
1.9.1.1.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 51.122,81
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 175200
0
51.122,81
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 99.538,18
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 99.538,18
1.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 99.538,18
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 150000
0
0,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTE - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:38 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE SUB-ALINEAS ALINEA RUBRICA CATEGORIA
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 150100
0
99.538,18
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 154000
0
0,00
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 154200
0
0,00
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.255.074,05
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 1.255.074,05
1.9.9.9.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 1.255.074,05
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100
0
1.252.342,58
1.9.9.9.99.2.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100
0
1.688,09
1.9.9.9.99.2.4 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA 150100
0
1.043,38
2.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 3.953.727,08
2.1.0.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 3.500.000,00
2.1.1.9.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 3.500.000,00
2.1.1.9.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 175400
0
3.500.000,00
2.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 386.000,00
2.2.2.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 386.000,00
2.2.2.1.01.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 386.000,00
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 175500
0
386.000,00
2.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 67.727,08
2.4.2.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 67.727,08
2.4.2.1.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 67.727,08
2.4.2.1.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 67.727,08
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D 162100
0
67.727,08
95.0.0.0.0.00.0.0 FUNDEB 21.876.270,11
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 150000
0
-12.899.937,11
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 150000
0
-25.697,17
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 150000
0
-5.911.673,59
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 150000
0
-2.870.948,84
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 150000
0
-168.013,40
TOTAL DA RECEITA 221.995.562,45
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 
ORGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:39 Página 1
:
FUNÇÕES TOTAL
ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
03 - ESSENCIAL A JUSTICA 1.691.115,88
04 - ADMINISTRACAO 34.947.602,28
06 - SEGURANCA PUBLICA 878.426,59
08 - ASSISTENCIA SOCIAL 5.657.906,97
10 - SAUDE 72.110.217,73
12 - EDUCACAO 62.809.890,87
13 - CULTURA 6.348.923,06
15 - URBANISMO 8.144.015,19
16 - HABITACAO 50.000,00
17 - SANEAMENTO 754.000,00
18 - GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80
20 - AGRICULTURA 420.000,00
22 - INDUSTRIA 641.000,00
24 - COMUNICACOES 227.000,00
25 - ENERGIA 7.369.428,14
26 - TRANSPORTE 1.942.891,15
27 - DESPORTO E LAZER 1.319.100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
99 - RESERVAS 1.296.554,01
SOMA: 214.265.650,99
TOTAL GERAL: 214.265.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:39 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.691.115,88 0,00 1.691.115,88
061 ACAO JUDICIARIA 1.037.566,07 0,00 1.037.566,07
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07 0,00 1.037.566,07
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 653.549,81 0,00 653.549,81
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 653.549,81 0,00 653.549,81
04 ADMINISTRACAO 32.894.779,13 2.052.823,15 34.947.602,28
122 ADMINISTRACAO GERAL 32.670.065,26 2.052.823,15 34.722.888,41
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.620.065,26 2.002.823,15 34.622.888,41
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 50.000,00 100.000,00
124 CONTROLE INTERNO 224.713,87 0,00 224.713,87
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 224.713,87 0,00 224.713,87
06 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59 0,00 878.426,59
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 40.000,00 0,00 40.000,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 0,00 40.000,00
181 POLICIAMENTO 415.216,59 0,00 415.216,59
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 415.216,59 0,00 415.216,59
182 DEFESA CIVIL 423.210,00 0,00 423.210,00
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 423.210,00 0,00 423.210,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 4.715.231,72 942.675,25 5.657.906,97
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.771.076,00 201.730,97 2.972.806,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.548.076,00 201.730,97 2.749.806,97
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 223.000,00 0,00 223.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 778.200,00 0,00 778.200,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 778.200,00 0,00 778.200,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 821.400,00 58.000,00 879.400,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 821.400,00 58.000,00 879.400,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 344.555,72 682.944,28 1.027.500,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 344.555,72 682.944,28 1.027.500,00
10 SAUDE 30.600.863,89 41.509.353,84 72.110.217,73
122 ADMINISTRACAO GERAL 3.996.939,55 725.250,98 4.722.190,53
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.996.939,55 725.250,98 4.722.190,53
301 ATENCAO BASICA 12.723.783,75 19.498.209,63 32.221.993,38
0011 ATENÇÃO BÁSICA 12.590.433,75 19.498.209,63 32.088.643,38
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO 133.350,00 0,00 133.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.424.115,96 19.127.100,92 28.551.216,88
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 9.424.115,96 19.127.100,92 28.551.216,88
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 1.987.664,88 942.334,14 2.929.999,02
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 1.987.664,88 942.334,14 2.929.999,02
304 VIGILANCIA SANITARIA 410.596,61 93.000,00 503.596,61
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 410.596,61 93.000,00 503.596,61
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.341.763,14 1.101.458,17 2.443.221,31
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.341.763,14 1.101.458,17 2.443.221,31
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:39 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 716.000,00 22.000,00 738.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 716.000,00 22.000,00 738.000,00
12 EDUCACAO 31.351.541,53 31.458.349,34 62.809.890,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.861.800,00 1.100.000,00 2.961.800,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.861.800,00 1.100.000,00 2.961.800,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 806.500,00 0,00 806.500,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 806.500,00 0,00 806.500,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 16.857.042,51 14.549.566,93 31.406.609,44
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 400.000,00 400.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 14.678.513,31 8.556.096,13 23.234.609,44
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 2.178.529,20 5.593.470,80 7.772.000,00
362 ENSINO MEDIO 2.305.200,00 165.835,42 2.471.035,42
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 25.000,00 155.000,00 180.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 2.280.200,00 10.835,42 2.291.035,42
363 ENSINO PROFISSIONAL 312.980,00 0,00 312.980,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 312.980,00 0,00 312.980,00
365 EDUCACAO INFANTIL 8.490.319,02 14.637.746,99 23.128.066,01
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00 626.066,01 726.066,01
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 8.362.319,02 12.745.680,98 21.108.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 28.000,00 1.266.000,00 1.294.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 33.700,00 186.200,00 219.900,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.000,00 11.000,00 12.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 22.700,00 175.200,00 197.900,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 0,00 10.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 684.000,00 819.000,00 1.503.000,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 10.000,00 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 29.000,00 7.000,00 36.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 655.000,00 802.000,00 1.457.000,00
13 CULTURA 3.442.200,77 2.906.722,29 6.348.923,06
122 ADMINISTRACAO GERAL 827.410,86 348,00 827.758,86
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 827.410,86 348,00 827.758,86
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 258.500,00 25.000,00 283.500,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 258.500,00 25.000,00 283.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 2.171.289,91 2.881.374,29 5.052.664,20
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 2.171.289,91 2.881.374,29 5.052.664,20
695 TURISMO 185.000,00 0,00 185.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 185.000,00 0,00 185.000,00
15 URBANISMO 6.682.454,90 1.461.560,29 8.144.015,19
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 401.587,52 1.011.560,29 1.413.147,81
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 401.587,52 1.011.560,29 1.413.147,81
452 SERVICOS URBANOS 6.280.867,38 450.000,00 6.730.867,38
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 6.280.867,38 450.000,00 6.730.867,38
16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:39 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
482 HABITACAO URBANA 50.000,00 0,00 50.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 0,00 50.000,00
17 SANEAMENTO 574.000,00 180.000,00 754.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 345.000,00 70.000,00 415.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 345.000,00 70.000,00 415.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 229.000,00 110.000,00 339.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 229.000,00 110.000,00 339.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 1.607.340,00 471.400,80 2.078.740,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.537.340,00 426.400,80 1.963.740,80
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.537.340,00 426.400,80 1.963.740,80
542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 0,00 70.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00 0,00 70.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 0,00 45.000,00 45.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 45.000,00 45.000,00
20 AGRICULTURA 300.000,00 120.000,00 420.000,00
606 EXTENSAO RURAL 260.000,00 120.000,00 380.000,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 260.000,00 120.000,00 380.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.000,00 0,00 40.000,00
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 40.000,00 0,00 40.000,00
22 INDUSTRIA 91.000,00 550.000,00 641.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 91.000,00 550.000,00 641.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 91.000,00 550.000,00 641.000,00
24 COMUNICACOES 27.000,00 200.000,00 227.000,00
722 TELECOMUNICACOES 27.000,00 200.000,00 227.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 27.000,00 200.000,00 227.000,00
25 ENERGIA 0,00 7.369.428,14 7.369.428,14
752 ENERGIA ELETRICA 0,00 7.369.428,14 7.369.428,14
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 0,00 7.369.428,14 7.369.428,14
26 TRANSPORTE 309.760,17 1.633.130,98 1.942.891,15
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 219.763,98 954.000,05 1.173.764,03
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 219.763,98 954.000,05 1.173.764,03
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 89.996,19 679.130,93 769.127,12
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 89.996,19 679.130,93 769.127,12
27 DESPORTO E LAZER 949.100,00 370.000,00 1.319.100,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 485.000,00 0,00 485.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 485.000,00 0,00 485.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 403.100,00 370.000,00 773.100,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 403.100,00 0,00 403.100,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 0,00 370.000,00 370.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
CONFORME VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:39 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
813 LAZER 61.000,00 0,00 61.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 61.000,00 0,00 61.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 0,00 5.578.838,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.578.838,32 0,00 5.578.838,32
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 0,00 5.578.838,32
99 RESERVAS 1.296.554,01 0,00 1.296.554,01
999 RESERVAS 1.296.554,01 0,00 1.296.554,01
9999 RESERVAS 1.296.554,01 0,00 1.296.554,01
TOTAL GERAL 123.040.206,91 91.225.444,08 214.265.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 653.549,81 1.037.566,07 1.691.115,88
061 ACAO JUDICIARIA 1.037.566,07 1.037.566,07
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07 1.037.566,07
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 653.549,81 653.549,81
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 653.549,81 653.549,81
04 ADMINISTRACAO 100.000,00 34.847.602,28 34.947.602,28
122 ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00 34.622.888,41 34.722.888,41
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 34.622.888,41 34.622.888,41
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 100.000,00 100.000,00
124 CONTROLE INTERNO 224.713,87 224.713,87
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 224.713,87 224.713,87
06 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59 878.426,59
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 40.000,00 40.000,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 40.000,00
181 POLICIAMENTO 415.216,59 415.216,59
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 415.216,59 415.216,59
182 DEFESA CIVIL 423.210,00 423.210,00
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 423.210,00 423.210,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 35.000,00 5.622.906,97 5.657.906,97
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.972.806,97 2.972.806,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.749.806,97 2.749.806,97
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 223.000,00 223.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 778.200,00 778.200,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 778.200,00 778.200,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 879.400,00 879.400,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 879.400,00 879.400,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 35.000,00 992.500,00 1.027.500,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 35.000,00 992.500,00 1.027.500,00
10 SAUDE 3.921.724,00 68.188.493,73 72.110.217,73
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.722.190,53 4.722.190,53
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.722.190,53 4.722.190,53
301 ATENCAO BASICA 3.921.724,00 28.300.269,38 32.221.993,38
0011 ATENÇÃO BÁSICA 3.921.724,00 28.166.919,38 32.088.643,38
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO 133.350,00 133.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.551.216,88 28.551.216,88
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28.551.216,88 28.551.216,88
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.929.999,02 2.929.999,02
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 2.929.999,02 2.929.999,02
304 VIGILANCIA SANITARIA 503.596,61 503.596,61
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 503.596,61 503.596,61
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.443.221,31 2.443.221,31
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.443.221,31 2.443.221,31
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 738.000,00 738.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 738.000,00 738.000,00
12 EDUCACAO 3.152.000,00 59.657.890,87 62.809.890,87
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.961.800,00 2.961.800,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.961.800,00 2.961.800,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 806.500,00 806.500,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 806.500,00 806.500,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 550.000,00 30.856.609,44 31.406.609,44
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 400.000,00 400.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 550.000,00 22.684.609,44 23.234.609,44
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00 7.772.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
362 ENSINO MEDIO 2.471.035,42 2.471.035,42
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 180.000,00 180.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 2.291.035,42 2.291.035,42
363 ENSINO PROFISSIONAL 312.980,00 312.980,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 312.980,00 312.980,00
365 EDUCACAO INFANTIL 2.602.000,00 20.526.066,01 23.128.066,01
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 726.066,01 726.066,01
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 2.602.000,00 18.506.000,00 21.108.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.294.000,00 1.294.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 219.900,00 219.900,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.000,00 12.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 197.900,00 197.900,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 1.503.000,00 1.503.000,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 36.000,00 36.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.457.000,00 1.457.000,00
13 CULTURA 2.825.000,00 3.523.923,06 6.348.923,06
122 ADMINISTRACAO GERAL 827.758,86 827.758,86
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 827.758,86 827.758,86
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 70.000,00 213.500,00 283.500,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 70.000,00 213.500,00 283.500,00
392 DIFUSAO CULTURAL 2.705.000,00 2.347.664,20 5.052.664,20
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 2.705.000,00 2.347.664,20 5.052.664,20
695 TURISMO 50.000,00 135.000,00 185.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 50.000,00 135.000,00 185.000,00
15 URBANISMO 1.050.000,00 7.094.015,19 8.144.015,19
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.050.000,00 363.147,81 1.413.147,81
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.050.000,00 363.147,81 1.413.147,81
452 SERVICOS URBANOS 6.730.867,38 6.730.867,38
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 6.730.867,38 6.730.867,38
16 HABITACAO 50.000,00 50.000,00
482 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 50.000,00
17 SANEAMENTO 390.000,00 364.000,00 754.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 180.000,00 235.000,00 415.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 180.000,00 235.000,00 415.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 129.000,00 339.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 210.000,00 129.000,00 339.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80 2.078.740,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.963.740,80 1.963.740,80
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.963.740,80 1.963.740,80
542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 70.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00 70.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 45.000,00 45.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 45.000,00 45.000,00
20 AGRICULTURA 420.000,00 420.000,00
606 EXTENSAO RURAL 380.000,00 380.000,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 380.000,00 380.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.000,00 40.000,00
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 40.000,00 40.000,00
22 INDUSTRIA 550.000,00 91.000,00 641.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 550.000,00 91.000,00 641.000,00
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FUNÇÕES POR PROJETO / ATIVIDADE - ANEXO 7
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 550.000,00 91.000,00 641.000,00
24 COMUNICACOES 200.000,00 27.000,00 227.000,00
722 TELECOMUNICACOES 200.000,00 27.000,00 227.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 200.000,00 27.000,00 227.000,00
25 ENERGIA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
752 ENERGIA ELETRICA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
26 TRANSPORTE 1.193.127,17 749.763,98 1.942.891,15
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 704.000,05 469.763,98 1.173.764,03
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 704.000,05 469.763,98 1.173.764,03
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 489.127,12 280.000,00 769.127,12
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 489.127,12 280.000,00 769.127,12
27 DESPORTO E LAZER 320.000,00 999.100,00 1.319.100,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 485.000,00 485.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 485.000,00 485.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 320.000,00 453.100,00 773.100,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 403.100,00 403.100,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 320.000,00 50.000,00 370.000,00
813 LAZER 61.000,00 61.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 61.000,00 61.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 5.578.838,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.578.838,32 5.578.838,32
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 5.578.838,32
99 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
999 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
9999 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
TOTAL GERAL 18.236.851,17 189.412.395,43 6.616.404,39 214.265.650,99
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 921.823,02 921.823,02
122 ADMINISTRACAO GERAL 921.823,02 921.823,02
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 921.823,02 921.823,02
2.001 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 921.823,02 921.823,02
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 921.823,02 0,00 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 921.823,02 0,00 921.823,02 0,00 921.823,02 0,00 921.823,02
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 224.713,87 224.713,87
124 CONTROLE INTERNO 224.713,87 224.713,87
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 224.713,87 224.713,87
2.002 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 224.713,87 224.713,87
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 224.713,87 0,00 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 224.713,87 0,00 224.713,87 0,00 224.713,87 0,00 224.713,87
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 653.549,81 653.549,81
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 653.549,81 653.549,81
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 653.549,81 653.549,81
2.003 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 643.549,81 643.549,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 653.549,81 0,00 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 653.549,81 0,00 653.549,81 0,00 653.549,81 0,00 653.549,81
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.037.566,07 1.037.566,07
061 ACAO JUDICIARIA 1.037.566,07 1.037.566,07
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07 1.037.566,07
0.005 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07 1.037.566,07
ENCARGOS ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO 50.000,00 12.630.107,26 12.680.107,26
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 12.630.107,26 12.680.107,26
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.630.107,26 12.630.107,26
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A) 118.655,90 118.655,90
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.299.823,50 9.299.823,50
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.008 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 150.000,00 150.000,00
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
2.009 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 148.200,00 148.200,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.011 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 2.500.000,00 2.500.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
2.014 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 36.000,00 36.000,00
TRANSFERÊNCIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS - CNM
2.015 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 96.000,00 96.000,00
TRANFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - ASSERV
2.017 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 60.000,00 60.000,00
TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS -
AMM
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 56.000,00 56.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO
2.019 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 55.000,00 55.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.035 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 61.600,00 61.600,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
2.175 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 25.827,86 25.827,86
MANUTENÇÃO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
2.267 MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE 23.000,00 23.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 50.000,00
1.222 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN. 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 5.578.838,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.578.838,32 5.578.838,32
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32 5.578.838,32
0.025 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 5.578.838,32 5.578.838,32
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
99 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
999 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
9999 RESERVAS 1.296.554,01 1.296.554,01
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.296.554,01 1.296.554,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 50.000,00 13.926.661,27 6.616.404,39 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 50.000,00 13.926.661,27 6.616.404,39 20.593.065,66 50.000,00 13.926.661,27 6.616.404,39 20.593.065,66
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO 1.380.637,61 1.380.637,61
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.637,61 1.380.637,61
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.380.637,61 1.380.637,61
2.027 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 164.433,82 164.433,82
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.210.203,79 1.210.203,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.201 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 6.000,00 6.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 1.380.637,61 0,00 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 0,00 1.380.637,61 0,00 1.380.637,61 0,00 1.380.637,61 0,00 1.380.637,61
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO 50.000,00 11.255.619,63 11.305.619,63
122 ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 11.255.619,63 11.305.619,63
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.255.619,63 11.255.619,63
2.029 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 115.919,98 115.919,98
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.139.699,65 11.139.699,65
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 50.000,00
1.176 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00 50.000,00
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
15 URBANISMO 1.050.000,00 363.147,81 1.413.147,81
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.050.000,00 363.147,81 1.413.147,81
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.050.000,00 363.147,81 1.413.147,81
1.209 CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS 750.000,00 750.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.298 CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE
ÁGUAS ZONA URBANA
1.300 CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
1.301 CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO 150.000,00 150.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
2.032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 256.947,81 256.947,81
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:40 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.203 MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 26.200,00 26.200,00
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.299 MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR 80.000,00 80.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA
URBANA 16 HABITACAO 50.000,00 50.000,00
482 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00 50.000,00
2.290 MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 50.000,00 50.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
17 SANEAMENTO 210.000,00 129.000,00 339.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 210.000,00 129.000,00 339.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 210.000,00 129.000,00 339.000,00
1.046 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00 40.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1.296 CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV 170.000,00 170.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PLUVIAL/ESG
2.297 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR 20.000,00 20.000,00
MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS Z.
URB.
2.347 MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB 109.000,00 109.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PLUVIAL/ESGOTO ZONA URBANA
24 COMUNICACOES 200.000,00 27.000,00 227.000,00
722 TELECOMUNICACOES 200.000,00 27.000,00 227.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 200.000,00 27.000,00 227.000,00
1.308 OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00 200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORIA E EXPANSÃO DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 27.000,00 27.000,00
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
TORRE TV
25 ENERGIA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
752 ENERGIA ELETRICA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 4.500.000,00 2.869.428,14 7.369.428,14
1.051 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 4.500.000,00 4.500.000,00
OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E
RURAL 2.050 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.869.428,14 2.869.428,14
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
URBANA E RURAL
26 TRANSPORTE 704.000,05 469.763,98 1.173.764,03
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 704.000,05 469.763,98 1.173.764,03
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 704.000,05 469.763,98 1.173.764,03
1.348 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA 704.000,05 704.000,05
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ZONA URBANA
2.184 MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA 469.763,98 469.763,98
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 6.714.000,05 15.163.959,56 0,00 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 6.714.000,05 15.163.959,56 0,00 21.877.959,61 6.714.000,05 15.163.959,56 0,00 21.877.959,61
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 5.901.085,38 5.901.085,38
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.901.085,38 5.901.085,38
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.901.085,38 5.901.085,38
2.031 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.304.000,00 1.304.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.055 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 92.233,87 92.233,87
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.495.851,51 4.495.851,51
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.057 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 9.000,00 9.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
15 URBANISMO 6.730.867,38 6.730.867,38
452 SERVICOS URBANOS 6.730.867,38 6.730.867,38
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 6.730.867,38 6.730.867,38
2.033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 6.730.867,38 6.730.867,38
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
17 SANEAMENTO 180.000,00 235.000,00 415.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 180.000,00 235.000,00 415.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 180.000,00 235.000,00 415.000,00
1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00 40.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS
NA ZONA RURAL
1.293 CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS 80.000,00 80.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE
AGUAS Z. RURAL
1.305 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 60.000,00 60.000,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
2.294 MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 145.000,00 145.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS ZONA RURAL
2.295 MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR 90.000,00 90.000,00
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RURAL
18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80 2.078.740,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.963.740,80 1.963.740,80
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.963.740,80 1.963.740,80
2.063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 355.000,00 355.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
2.064 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 2.400,00 2.400,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE -
CODEMA
2.065 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 180.000,00 180.000,00
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.392.190,80 1.392.190,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA 34.150,00 34.150,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00 70.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00 70.000,00
2.307 MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS 70.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DRENAGEM E LIMPEZA DE RIOS
544 RECURSOS HIDRICOS 45.000,00 45.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 45.000,00 45.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS 45.000,00 45.000,00
MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS PARA PROTEÇÃO DE
NASCENTES
20 AGRICULTURA 420.000,00 420.000,00
606 EXTENSAO RURAL 380.000,00 380.000,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 380.000,00 380.000,00
2.058 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 180.000,00 180.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
2.061 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 200.000,00 200.000,00
MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERV. E
EQUIPEMENTOS AGROPECUARIOS
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.000,00 40.000,00
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 40.000,00 40.000,00
2.349 INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT 40.000,00 40.000,00
INCENTIVO PRODUTOS AGROPECUÁRIO EXPOSIÇÕES,
FERIAS E OUTROS EVENTOS
26 TRANSPORTE 489.127,12 280.000,00 769.127,12
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 489.127,12 280.000,00 769.127,12
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:40 Página 5
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 489.127,12 280.000,00 769.127,12
1.052 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 489.127,12 489.127,12
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
2.302 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL 280.000,00 280.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 669.127,12 15.645.693,56 0,00 16.314.820,68
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 669.127,12 15.645.693,56 0,00 16.314.820,68 669.127,12 15.645.693,56 0,00 16.314.820,68
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 3.921.724,00 67.783.133,73 71.704.857,73
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.316.830,53 4.316.830,53
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.316.830,53 4.316.830,53
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.311.914,29 4.311.914,29
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.195 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.263 MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.916,24 2.916,24
MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENCAO BASICA 3.921.724,00 28.300.269,38 32.221.993,38
0011 ATENÇÃO BÁSICA 3.921.724,00 28.166.919,38 32.088.643,38
1.075 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 3.921.724,00 3.921.724,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
SAÚDE
2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 25.278.338,01 25.278.338,01
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
2.291 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA 2.888.581,37 2.888.581,37
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO 133.350,00 133.350,00
2.350 MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES 133.350,00 133.350,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A DEPENDENTES
QUÍMICOS
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.551.216,88 28.551.216,88
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28.551.216,88 28.551.216,88
2.078 MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. 4.528.749,21 4.528.749,21
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2.079 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU 635.888,22 635.888,22
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
2.080 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 1.232.200,00 1.232.200,00
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - SIMSAÚDE
2.292 MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00 100.000,00
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2.312 MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.745.663,41 20.745.663,41
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR DE MÉDIA
E ALTA COMPLEXIDADE
2.313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE 1.286.000,00 1.286.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
2.314 CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS 22.716,04 22.716,04
CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.929.999,02 2.929.999,02
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 2.929.999,02 2.929.999,02
2.082 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.929.999,02 2.929.999,02
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
304 VIGILANCIA SANITARIA 503.596,61 503.596,61
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 503.596,61 503.596,61
2.083 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 503.596,61 503.596,61
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.443.221,31 2.443.221,31
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:40 Página 6
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.443.221,31 2.443.221,31
2.211 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.443.221,31 2.443.221,31
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 738.000,00 738.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 738.000,00 738.000,00
2.084 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 738.000,00 738.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.921.724,00 67.783.133,73 0,00 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.921.724,00 67.783.133,73 0,00 71.704.857,73
10 SAUDE 405.360,00 405.360,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 405.360,00 405.360,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 405.360,00 405.360,00
2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 189.360,00 189.360,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.072 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 216.000,00 216.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 405.360,00 0,00 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.921.724,00 68.188.493,73 0,00 72.110.217,73 0,00 405.360,00 0,00 405.360,00
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 6.552.315,42 6.552.315,42
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.961.800,00 2.961.800,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.961.800,00 2.961.800,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.700,00 117.700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.794.100,00 2.794.100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.087 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00 50.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 806.500,00 806.500,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 806.500,00 806.500,00
2.118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 806.500,00 806.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
362 ENSINO MEDIO 2.471.035,42 2.471.035,42
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 180.000,00 180.000,00
2.326 MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00 180.000,00
PROGRAMA MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 2.291.035,42 2.291.035,42
2.115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.605.000,00 1.605.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.177 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO 686.035,42 686.035,42
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
363 ENSINO PROFISSIONAL 312.980,00 312.980,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 312.980,00 312.980,00
2.116 MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT 312.980,00 312.980,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 6.552.315,42 0,00 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 0,00 6.552.315,42 0,00 6.552.315,42
12 EDUCACAO 3.152.000,00 53.105.575,45 56.257.575,45
361 ENSINO FUNDAMENTAL 550.000,00 30.856.609,44 31.406.609,44
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 400.000,00 400.000,00
2.327 MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL 400.000,00 400.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE - FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 550.000,00 22.684.609,44 23.234.609,44
1.100 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 450.000,00 450.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.102 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS
2.094 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 21.281.909,44 21.281.909,44
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.097 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.401.200,00 1.401.200,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 1.500,00 1.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DO
FUNDEB
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00 7.772.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00 7.772.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
365 EDUCACAO INFANTIL 2.602.000,00 20.526.066,01 23.128.066,01
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 726.066,01 726.066,01
2.328 MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE 436.066,01 436.066,01
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE, PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.
2.329 MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA 290.000,00 290.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL.
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 2.602.000,00 18.506.000,00 21.108.000,00
1.272 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
1.330 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE 2.552.000,00 2.552.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO
MUNICÍPIO.
2.270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- 12.576.600,00 12.576.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
INFANTIL-CRECHES
2.273 MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL 4.128.400,00 4.128.400,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA
2.276 MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC 1.801.000,00 1.801.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
PRÉ-ESCOLA
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.294.000,00 1.294.000,00
2.277 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE 553.000,00 553.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -
CRECHES
2.278 MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL 741.000,00 741.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR
PRÉ-ESCOLA
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 219.900,00 219.900,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.000,00 12.000,00
2.332 MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA 12.000,00 12.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE - EJA
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 197.900,00 197.900,00
2.281 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA 197.900,00 197.900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
2.331 MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
367 EDUCACAO ESPECIAL 1.503.000,00 1.503.000,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
2.333 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE 10.000,00 10.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
-PNAE-AEE
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 36.000,00 36.000,00
2.280 MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI 36.000,00 36.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:40 Página 8
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.457.000,00 1.457.000,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.402.000,00 1.402.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.351 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 55.000,00 55.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 3.152.000,00 53.105.575,45 0,00 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3.152.000,00 59.657.890,87 0,00 62.809.890,87 3.152.000,00 53.105.575,45 0,00 56.257.575,45
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA 827.758,86 827.758,86
122 ADMINISTRACAO GERAL 827.758,86 827.758,86
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 827.758,86 827.758,86
2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.574,64 117.574,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 710.184,22 710.184,22
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 0,00 827.758,86 0,00 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0,00 827.758,86 0,00 827.758,86
13 CULTURA 215.000,00 693.164,20 908.164,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 70.000,00 213.500,00 283.500,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 70.000,00 213.500,00 283.500,00
1.129 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
1.130 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 50.000,00 50.000,00
REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS BENS PROTEGIDOS PELO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.132 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 20.000,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS
PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.134 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 1.500,00 1.500,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.135 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.183 MANUT. DAS ATV DO MUSEU 31.000,00 31.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU.
2.352 MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 11.000,00 11.000,00
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS
392 DIFUSAO CULTURAL 145.000,00 479.664,20 624.664,20
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 145.000,00 479.664,20 624.664,20
1.317 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 120.000,00 120.000,00
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS - EQUIPAMENTOS
2.133 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.000,00 2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL
2.315 FOMENTO CULTURAL 353.800,00 353.800,00
FOMENTO CULTURAL
2.316 SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ 107.864,20 107.864,20
SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES
CULTURAIS
2.319 CUSTO OPERACIONAL 16.000,00 16.000,00
CUSTO OPERACIONAL
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 215.000,00 693.164,20 0,00 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 215.000,00 693.164,20 0,00 908.164,20
13 CULTURA 2.560.000,00 1.868.000,00 4.428.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 2.560.000,00 1.868.000,00 4.428.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 2.560.000,00 1.868.000,00 4.428.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:40 Página 9
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
1.147 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 60.000,00 60.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
1.193 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA 2.300.000,00 2.300.000,00
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
1.194 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA 200.000,00 200.000,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
2.141 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.047.500,00 1.047.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES
2.142 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 108.500,00 108.500,00
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
2.143 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 65.000,00 65.000,00
MANUTENÇÃO COMEMORAÇÃO DE FESTAS CIVICAS E
TRADICIONAIS
2.144 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 517.000,00 517.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 25.000,00 25.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
2.186 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA 20.000,00 20.000,00
INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITAIS
2.217 MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA 15.000,00 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DA CIDADANIA
2.218 MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 2.560.000,00 1.868.000,00 0,00 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 2.560.000,00 1.868.000,00 0,00 4.428.000,00
13 CULTURA 50.000,00 135.000,00 185.000,00
695 TURISMO 50.000,00 135.000,00 185.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 50.000,00 135.000,00 185.000,00
1.219 CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
2.127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL 132.000,00 132.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL
2.128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.000,00 3.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 50.000,00 135.000,00 0,00 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 50.000,00 135.000,00 0,00 185.000,00
27 DESPORTO E LAZER 320.000,00 999.100,00 1.319.100,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 485.000,00 485.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 485.000,00 485.000,00
2.136 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 80.000,00 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA
ESPORTIVA
2.137 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 405.000,00 405.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
812 DESPORTO COMUNITARIO 320.000,00 453.100,00 773.100,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 403.100,00 403.100,00
2.138 MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 26.600,00 26.600,00
MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
2.139 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.266 MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS 371.500,00 371.500,00
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 320.000,00 50.000,00 370.000,00
1.353 CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA 320.000,00 320.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO/QUADRA
POLIESPORTIVA
2.354 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS 50.000,00 50.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS
ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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- 11:40 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
813 LAZER 61.000,00 61.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 61.000,00 61.000,00
2.140 MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 61.000,00 61.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMETNTO DAS ATIVIDADES DO
DESPORTO E LAZER
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 320.000,00 999.100,00 0,00 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 3.145.000,00 4.523.023,06 0,00 7.668.023,06 320.000,00 999.100,00 0,00 1.319.100,00
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 35.000,00 5.154.306,97 5.189.306,97
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.972.806,97 2.972.806,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.749.806,97 2.749.806,97
2.150 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 130.100,00 130.100,00
MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.977.706,97 1.977.706,97
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.152 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 20.000,00 20.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
2.221 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE 598.000,00 598.000,00
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
2.323 PROCRAD SUAS 16.000,00 16.000,00
PROCRAD SUAS
2.324 IGD SUAS 8.000,00 8.000,00
IGD SUAS
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 223.000,00 223.000,00
2.325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 223.000,00 223.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 762.000,00 762.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 762.000,00 762.000,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 762.000,00 762.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 427.000,00 427.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 427.000,00 427.000,00
2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO 427.000,00 427.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 35.000,00 992.500,00 1.027.500,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 35.000,00 992.500,00 1.027.500,00
1.155 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 5.000,00 5.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
1.157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 2.000,00 2.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
1.355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 28.000,00 28.000,00
REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
2.153 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 5.600,00 5.600,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
SOCIAL
2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 151.000,00 151.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 67.500,00 67.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 183.000,00 183.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 76.500,00 76.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
2.160 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 30.000,00 30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMETNO DE VINCULO - SCFV
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 600,00 600,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
2.162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 300,00 300,00
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
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:
- 11:40 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.163 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 2.500,00 2.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PSC/LA
2.164 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 475.500,00 475.500,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.000,00 5.154.306,97 0,00 5.189.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 35.000,00 5.154.306,97 0,00 5.189.306,97
08 ASSISTENCIA SOCIAL 452.400,00 452.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 452.400,00 452.400,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 452.400,00 452.400,00
2.169 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 6.000,00 6.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
2.170 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 445.000,00 445.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.171 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 1.400,00 1.400,00
MANUTENÇÃO CONSELHO DO FUNDO DO DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 452.400,00 0,00 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 452.400,00 0,00 452.400,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 16.200,00 16.200,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 16.200,00 16.200,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 16.200,00 16.200,00
2.167 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
2.185 MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO 3.200,00 3.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO
IDOSO
2.321 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO 4.000,00 4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DIREITOS DO IDOSO
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 35.000,00 5.622.906,97 0,00 5.657.906,97 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
04 ADMINISTRACAO 2.081.624,13 2.081.624,13
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.081.624,13 2.081.624,13
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.081.624,13 2.081.624,13
2.179 MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA 129.963,38 129.963,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
2.343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 962.331,78 962.331,78
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO 989.328,97 989.328,97
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
06 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59 878.426,59
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 40.000,00 40.000,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00 40.000,00
2.191 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB 40.000,00 40.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
181 POLICIAMENTO 415.216,59 415.216,59
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 415.216,59 415.216,59
2.021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 146.516,59 146.516,59
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 237.700,00 237.700,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 31.000,00 31.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
182 DEFESA CIVIL 423.210,00 423.210,00
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 423.210,00 423.210,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO - ANEXO 6
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:40 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP.ESPECIAL TOTAL
2.288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA 347.000,00 347.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA
CIVIL
TOTAL: - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E 2.883.840,72
SEGURANÇ
02.012.000 0,00 0,00 2.883.840,72
TOTAL: - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E 0,00 2.883.840,72 0,00 2.883.840,72 0,00 2.883.840,72 0,00 2.883.840,72
SEGURANÇ
02.012
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 17.686.851,17 188.793.194,05 6.616.404,39 213.096.449,61
TOTAL GERAL: 17.686.851,17 188.793.194,05 6.616.404,39 213.096.449,61
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 918.823,02
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 661.223,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 661.223,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 211.446,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 344.148,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.601,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.825,60
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 257.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 257.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
02.002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 220.713,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.909,76
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 168.589,59
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.589,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 37.320,17
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.320,17
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.804,11
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.804,11
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.304,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 638.549,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 570.675,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 528.331,76
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 276.057,45
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.941,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.136,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.060,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.136,63
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 42.343,66
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.343,66
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.874,39
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.874,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 8.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41.674,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
02.004 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.561.771,29
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.350.082,20
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.378,93
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.378,93
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.017.803,07
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 226.522,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.607.768,84
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.267,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.500,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.744,51
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 311.900,20
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311.900,20
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.200,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.200,00
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.190.489,09
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 55.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 192.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 192.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.346,89
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.346,89
3.3.72.00.00 EXECU. ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLI 30.000,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.007.001,17
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.190,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 11.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 121.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 295.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 233.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.926.794,06
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 470.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 217.714,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 837.566,07
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151.486,68
3.3.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 3.901.141,03
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.901.141,03
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.734.740,36
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 177.102,04
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 102,04
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 102,04
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 177.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.557.638,32
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000,00
4.6.91.00.00 APLIC DIRETA DECORR OP ENTRE ORG FUND ENT INT 4.057.638,32
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.057.638,32
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
02.005 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.365.637,61
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 992.313,20
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 874.695,81
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 274.263,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 492.580,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.355,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 47.190,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.305,38
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 117.617,39
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117.617,39
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 373.324,41
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 373.324,41
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 263.485,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85.138,81
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
02.006 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.063.959,56
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.995.939,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.539.727,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 247.717,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.044.701,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.112,45
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 252.471,65
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 932.724,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 1.456.212,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.456.212,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.068.020,54
3.3.72.00.00 EXECU. ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLI 139.763,98
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.763,98
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.928.256,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.108,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.624,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 943.481,58
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.447,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.046.950,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 752.144,51
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.814.000,05
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.814.000,05
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.814.000,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.714.000,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
02.007 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.854.693,56
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.626.516,86
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.437.057,23
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.183,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 935.764,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167.007,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.101,14
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 189.459,63
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.459,63
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.228.176,70
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 180.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.280.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.280.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 180.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 180.000,00
3.3.72.00.00 EXECU. ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLI 150.000,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.438.176,70
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.625,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.235.025,30
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 517.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.438.060,64
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 140.150,62
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.815,04
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.460.127,12
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.460.127,12
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.460.127,12
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 669.127,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 791.000,00
02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
TOTAL: 16.314.820,68
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
16.314.820,68
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.244.318,45
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.077.992,02
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 209.854,24
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 209.854,24
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.404.746,88
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.384.999,37
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.042,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.755.415,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 277.391,92
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 151.529,43
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 1.338.207,40
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 62.252,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 413.908,47
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 2.463.390,90
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.463.390,90
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.166.326,43
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 21.434.379,45
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.055.944,25
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.248.029,36
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 3.070.405,84
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 500.218,70
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.218,70
3.3.72.00.00 EXECU. ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONSÓRCIOS PÚBLI 2.365.387,09
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.365.387,09
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.865.341,19
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 353.144,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.263.305,42
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 2.520.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 237.200,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.717.679,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.918.374,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 212.200,90
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.229.899,37
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 58.258,88
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 266.278,48
3.3.93.00.00 1.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.460.539,28
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.460.539,28
4.4.50.00.00 TRANSF INTITUIÇÕES PRIVADAS S FINS LUCRATIVOS 680.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 680.000,00
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.815,28
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.815,28
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.776.724,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.921.724,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 855.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 405.360,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 178.560,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.560,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 226.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 226.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 216.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.800,00
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.507.180,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.783.180,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.707.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 570.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 193.500,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 41.400,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 63.000,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 75.280,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.280,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.724.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.724.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 74.800,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 269.200,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 352.200,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.921.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 262.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 108.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 458.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.135,42
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 45.135,42
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.135,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45.135,42
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.928.575,45
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.957.679,44
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.086.983,44
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 685.332,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.140.389,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 857.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 35.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.368.661,53
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 5.870.696,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.870.696,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.970.896,01
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 4.604.200,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.600.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.366.696,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.091.066,01
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.613.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.509.630,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 24.600,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.817.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.303.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.329.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.329.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.329.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.152.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.177.000,00
02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV.
EDUCAÇÃO
TOTAL: 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87
02.010 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 822.758,86
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 514.718,58
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 446.325,21
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 73.630,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 308.251,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.918,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.347,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.177,27
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 68.393,37
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 68.393,37
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 308.040,28
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 308.040,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.003,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 14.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.348,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.089,20
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 682.664,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.664,20
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 150.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 532.664,20
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 36.000,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 461.664,20
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 225.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 225.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 35.500,00
02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL
TOTAL: 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.822.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.822.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.822.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 74.500,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.700.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.606.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.606.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.606.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.560.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 46.000,00
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 129.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 121.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 939.100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 939.100,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 410.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 405.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 529.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 16.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 25.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 324.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 380.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 380.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 380.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 370.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06
02.011 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.064.306,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935.506,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.627.006,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 369.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 985.006,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196.900,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 56.500,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 308.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 308.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.128.800,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 762.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 760.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.366.800,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 16.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153.300,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 200.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 947.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 740.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 152.500,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 80.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 125.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 98.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.180.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 452.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.400,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 445.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 444.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E
ADOLESCENTE
TOTAL: 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 2.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.000,00
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.648.906,97
02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.917.450,72
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.809.148,19
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.485.966,61
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.333,52
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.207.565,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.151,76
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.100,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 109.815,56
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 323.181,58
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 323.181,58
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.108.302,53
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 40.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.610,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.610,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.062.692,53
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.973,21
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 748.306,76
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 3.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 95.512,56
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 42.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.600,00
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 600,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E
SEGURANÇ
TOTAL: 2.960.050,72
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E
SEGURANÇ
2.960.050,72
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 2
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:41 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUB-ELEMENTO ELEMENTO SUB-CATEGORIA CATEGORIA
02.013 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 527.991,38
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 346.458,96
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.809,44
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.144,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 146.636,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.029,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.700,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.300,00
3.1.91.00.00 APLIC DIRETA DECOR OP ENTRE ORG FUND ENT INTE 27.649,52
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.649,52
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181.532,42
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 181.532,42
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 85.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 4.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.132,42
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 565.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 565.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 565.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
02.013.000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E
SUST
TOTAL: 1.092.991,38
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E
SUST
1.092.991,38
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.256.650,99
TOTAL GERAL: 214.256.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 921.823,02
122 ADMINISTRACAO GERAL 921.823,02
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 921.823,02
2001 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 921.823,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 211.446,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 344.148,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.601,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.825,60
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 224.713,87
124 CONTROLE INTERNO 224.713,87
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 224.713,87
2002 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 224.713,87
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.589,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.320,17
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.304,11
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 653.549,81
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 653.549,81
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 653.549,81
2003 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 643.549,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 276.057,45
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.941,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.136,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.060,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.136,63
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.343,66
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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- 11:42 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41.674,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.037.566,07
061 ACAO JUDICIARIA 1.037.566,07
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 837.566,07
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
04 ADMINISTRACAO 12.680.107,26
122 ADMINISTRACAO GERAL 12.680.107,26
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.630.107,26
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A) 118.655,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.655,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.020,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.655,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.098,75
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.299.823,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 226.522,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.512.431,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.247,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.544,51
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311.900,20
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 9.299.823,50
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.190,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 295.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 83.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.840.794,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 470.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 213.615,61
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151.486,68
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.901.141,03
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2008 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
2009 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 148.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 148.200,00
2011 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 2.500.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500.000,00
2014 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 36.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 36.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 36.000,00
2015 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 96.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 96.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 96.000,00
2017 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 60.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 60.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 56.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2019 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 55.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 55.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
2035 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 61.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 26.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2175 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 25.827,86
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 25.827,86
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.378,93
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 25.827,86
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.346,89
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 25.827,86
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 102,04
2267 MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE 23.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
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DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
1222 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN. 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.578.838,32
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
0025 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 5.578.838,32
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.578.838,32
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.578.838,32
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.057.638,32
99 RESERVAS 1.296.554,01
999 RESERVAS 1.296.554,01
9999 RESERVAS 1.296.554,01
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.296.554,01
9.9.90.00.00 1.296.554,01
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO 1.380.637,61
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.637,61
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.380.637,61
2027 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 164.433,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.433,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.157,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.233,62
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.433,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.942,44
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.210.203,79
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 274.263,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 371.423,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.355,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 46.190,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.305,38
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.383,77
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 263.485,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 81.196,37
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2201 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO 11.305.619,63
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.305.619,63
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.255.619,63
2029 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 115.919,98
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.919,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.668,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.151,31
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.919,98
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.900,00
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.139.699,65
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 247.717,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.948.033,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.961,14
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 252.471,65
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 932.724,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.455.012,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 11.139.699,65
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.108,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.624,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 477.481,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.247,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 805.574,52
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 748.244,51
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
1176 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15 URBANISMO 1.413.147,81
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.413.147,81
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.413.147,81
1209 CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS 750.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 750.000,00
1298 CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1300 CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
1301 CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 256.947,81
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.947,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 46.947,81
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.947,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2203 MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 26.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2299 MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
16 HABITACAO 50.000,00
482 HABITACAO URBANA 50.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
2290 MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
17 SANEAMENTO 339.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 339.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 339.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS
ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1046 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
1296 CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV 170.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
2297 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2347 MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB 109.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
24 COMUNICACOES 227.000,00
722 TELECOMUNICACOES 227.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 227.000,00
1308 OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 27.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
25 ENERGIA 7.369.428,14
752 ENERGIA ELETRICA 7.369.428,14
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 7.369.428,14
1051 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 4.500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500.000,00
2050 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.869.428,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.869.428,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.804.428,14
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.869.428,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
26 TRANSPORTE 1.173.764,03
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.173.764,03
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.173.764,03
1348 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA 704.000,05
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 704.000,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 704.000,05
2184 MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA 469.763,98
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 469.763,98
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.763,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 469.763,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 469.763,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 5.901.085,38
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.901.085,38
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.901.085,38
2031 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 283.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 400.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.304.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 620.000,00
2055 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 92.233,87
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.233,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 77.761,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.472,86
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.233,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.495.851,51
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.183,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 858.003,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.534,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.101,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.459,63
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 4.495.851,51
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.025,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 468.275,30
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 507.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.609.402,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 140.150,62
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.815,04
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2057 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
15 URBANISMO 6.730.867,38
452 SERVICOS URBANOS 6.730.867,38
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 6.730.867,38
2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 6.730.867,38
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.730.867,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.525.867,38
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.730.867,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17 SANEAMENTO 415.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 415.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 415.000,00
CONSTRUÇÃO DE POÇOS
ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1043 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
1293 CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
1305 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
2294 MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 145.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 45.000,00
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA
RUR
2295 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.963.740,80
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.963.740,80
2063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 355.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 350.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
2064 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 2.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600,00
2065 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 180.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 180.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 180.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.392.190,80
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.392.190,80
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.280.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.392.190,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 87.190,80
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.392.190,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA 34.150,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
2307 MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 45.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 45.000,00
2304 MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS 45.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
20 AGRICULTURA 420.000,00
606 EXTENSAO RURAL 380.000,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 380.000,00
2058 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 180.000,00
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 180.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00
2061 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.000,00
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 40.000,00
2349 INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
26 TRANSPORTE 769.127,12
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 769.127,12
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 769.127,12
1052 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 489.127,12
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 489.127,12
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 489.127,12
2302 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL 280.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200.000,00
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 71.704.857,73
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.316.830,53
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.316.830,53
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.311.914,29
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 436.422,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.935,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.259,68
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 62.252,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.222,93
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.484,82
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.964,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 237.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.995.634,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 205.000,90
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74.835,71
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
2195 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
2263 MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.916,24
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.916,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.616,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
301 ATENCAO BASICA 32.221.993,38
0011 ATENÇÃO BÁSICA 32.088.643,38
1075 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 3.921.724,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.921.724,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.921.724,00
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 25.278.338,01
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 594.341,12
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.042,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.431.357,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.510,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 320.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.357.944,08
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 25.278.338,01
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.665.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 283.544,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.386.524,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 7.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 763.874,64
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 425.000,00
2291 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA 2.888.581,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 826.355,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 1.098.207,40
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.365,54
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 412.955,44
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 23.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 62.197,52
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO 133.350,00
2350 MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES 133.350,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 133.350,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 73.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.551.216,88
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28.551.216,88
2078 MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. 4.528.749,21
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.134,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.773.349,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.918,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 37.111,08
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.750,72
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 4.528.749,21
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 561.187,09
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 335.444,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289.524,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 608.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136.791,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 18.258,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.778,48
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2079 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU 635.888,22
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 635.888,22
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 146.254,24
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 635.888,22
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 485.818,70
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 635.888,22
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.815,28
2080 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 1.232.200,00
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 1.232.200,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 63.600,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 1.232.200,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 14.400,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.154.200,00
2292 MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
2312 MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.745.663,41
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 20.745.663,41
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 14.129.944,25
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.225.313,32
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 2.890.405,84
4.4.50.00.00 TRANSF INTITUIÇÕES PRIVADAS S FINS LUCRATIVOS 20.745.663,41
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 500.000,00
2313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE 1.286.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.286.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 926.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 180.000,00
4.4.50.00.00 TRANSF INTITUIÇÕES PRIVADAS S FINS LUCRATIVOS 1.286.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 180.000,00
2314 CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS 22.716,04
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 22.716,04
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.716,04
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.929.999,02
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 2.929.999,02
2082 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.929.999,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.486,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 633.282,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.078,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.880,18
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.320,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.652,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.800.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 64.800,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
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4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 503.596,61
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 503.596,61
2083 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 503.596,61
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.805,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 184.615,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.825,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.450,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 110.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.443.221,31
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.443.221,31
2211 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.443.221,31
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.809,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.664.520,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 59.338,17
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.153,84
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 65.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 115.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 738.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 738.000,00
2084 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 738.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 738.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 720.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 738.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 405.360,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 405.360,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 405.360,00
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 189.360,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.360,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.360,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.800,00
2072 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 216.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 216.000,00
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 6.552.315,42
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.961.800,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.961.800,00
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.700,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.794.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 420.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 260.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 87.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 456.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
2087 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 806.500,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 806.500,00
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 806.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 806.500,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800.000,00
362 ENSINO MEDIO 2.471.035,42
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 180.000,00
2326 MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:42 Página 15
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 2.291.035,42
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
2115 1.605.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.605.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.600.000,00
2177 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO 686.035,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.700,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 26.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.135,42
363 ENSINO PROFISSIONAL 312.980,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 312.980,00
2116 MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT 312.980,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 75.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 56.257.575,45
361 ENSINO FUNDAMENTAL 31.406.609,44
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 400.000,00
2327 MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 23.234.609,44
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE
ESCOLAR
1100 450.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00
1102 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
2094 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 21.281.909,44
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 202.732,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.600.389,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 760.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 738.461,53
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.113.196,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.722.130,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 900.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.301.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
2097 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.401.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.401.200,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.400.000,00
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR
2103 7.772.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.772.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.400.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.772.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 23.128.066,01
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 726.066,01
2328 MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE 436.066,01
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.066,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 436.066,01
2329 MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA 290.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 21.108.000,00
1272 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1330 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE 2.552.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.552.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.552.000,00
2270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- 12.576.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.370.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 505.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.100.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 17
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 762.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2273 MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL 4.128.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.050.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 340.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 2.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 140.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
2276 MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC 1.801.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.801.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.294.000,00
2277 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE 553.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 553.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 281.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 553.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 251.000,00
2278 MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL 741.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 410.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 219.900,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.000,00
2332 MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 197.900,00
2281 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA 197.900,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00
2331 MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 1.503.000,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.000,00
2333 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 36.000,00
2280 MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.457.000,00
2166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.402.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.402.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.400.000,00
2351 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 55.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA 827.758,86
122 ADMINISTRACAO GERAL 827.758,86
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 827.758,86
2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.574,64
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.574,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.547,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.889,66
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.574,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 710.184,22
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 73.630,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 212.914,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.370,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.147,53
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.177,27
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.503,71
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.003,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.348,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.089,20
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA 908.164,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 283.500,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 283.500,00
1129 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
1130 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2132 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2134 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
2135 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 150.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
2183 MANUT. DAS ATV DO MUSEU 31.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2352 MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 11.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 624.664,20
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 624.664,20
1317 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 120.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
1318 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
2133 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00
2315 FOMENTO CULTURAL 353.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.800,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 353.800,00
2316 SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ 107.864,20
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.864,20
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 107.864,20
2319 CUSTO OPERACIONAL 16.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.000,00
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 CULTURA 4.428.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 4.428.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 4.428.000,00
1147 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
1193 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA 2.300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.300.000,00
1194 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2141 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.047.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.047.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.047.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2142 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 108.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2143 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
2144 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 517.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 517.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 21
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500.000,00
2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2186 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2217 MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2218 MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
13 CULTURA 185.000,00
695 TURISMO 185.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 185.000,00
1219 CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL 132.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
27 DESPORTO E LAZER 1.319.100,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 485.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 485.000,00
2136 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 48.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2137 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 405.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 405.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 773.100,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 403.100,00
2138 MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 26.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2139 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
2266 MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS 371.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 115.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 216.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 370.000,00
1353 CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA 320.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 320.000,00
2354 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
813 LAZER 61.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 61.000,00
2140 MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 61.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.189.306,97
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.972.806,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.749.806,97
2150 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 130.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.500,00
2151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.977.706,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 174.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 855.006,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.900,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 298.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 280.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2152 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
2221 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE 598.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
2323 PROCRAD SUAS 16.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2324 IGD SUAS 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 223.000,00
2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 223.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 165.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 762.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 762.000,00
2166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 762.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 762.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 760.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 427.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 427.000,00
2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO 427.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.027.500,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 1.027.500,00
1155 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
1157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
1355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 28.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
2153 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 5.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 151.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 67.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.500,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 183.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 76.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 76.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 70.000,00
2160 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200,00
2162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100,00
2163 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2164 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 475.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 475.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 170.000,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.189.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 452.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 452.400,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 452.400,00
2169 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2170 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 445.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 445.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 444.000,00
2171 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 1.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 26
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 16.200,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 16.200,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 16.200,00
2167 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 9.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
2185 MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO 3.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2321 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.657.906,97
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E
SEGURANÇ 04 ADMINISTRACAO 2.081.624,13
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.081.624,13
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.081.624,13
2179 MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA 129.963,38
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.963,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.938,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 65.824,98
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.963,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 962.331,78
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.333,52
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 646.832,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.098,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.762,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191.272,54
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.432,56
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO 989.328,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 989.328,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 560.733,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.053,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 27
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 102.053,42
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131.909,04
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 989.328,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 91.080,00
06 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 40.000,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
2191 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB 40.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 40.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
181 POLICIAMENTO 415.216,59
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 415.216,59
2021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 146.516,59
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.516,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.034,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 107.481,78
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.516,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 237.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 31.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
182 DEFESA CIVIL 423.210,00
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 423.210,00
2288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA 347.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2303 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO 76.210,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 76.210,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.610,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.210,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 76.210,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.210,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 28
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
04 ADMINISTRACAO 451.991,38
122 ADMINISTRACAO GERAL 451.991,38
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 451.991,38
2010 MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR 48.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 4.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 173.954,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.954,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.636,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.029,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.289,76
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.954,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.700,00
2357 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 229.536,47
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.144,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.359,76
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.432,42
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
22 INDUSTRIA 641.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 641.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 641.000,00
1053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
1054 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
2198 MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS 
DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:42 Página 29
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO PROJ/ATIV/ESP PROGRAMA FUNCAO/SUB-F
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.265.650,99
TOTAL GERAL: 214.265.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 680.000,00
10 SAUDE
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.312 MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500.000,00
2.313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE 180.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.517,32
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.175 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 102,04
06 SEGURANCA PUBLICA
182 DEFESA CIVIL
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
2.303 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO 600,00
10 SAUDE
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.079 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU 3.815,28
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.203.851,17
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.176 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00
1.222 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN. 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
1.155 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 5.000,00
1.157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 2.000,00
1.355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 20.000,00
10 SAUDE
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
1.075 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 3.921.724,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.100 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 450.000,00
1.102 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1.272 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA 50.000,00
1.330 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE 2.552.000,00
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1.129 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 20.000,00
1.130 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 50.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1.147 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 60.000,00
1.193 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA 2.300.000,00
1.194 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA 200.000,00
1.317 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 120.000,00
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
1.219 CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO 50.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.209 CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS 750.000,00
1.298 CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB 50.000,00
1.300 CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO 100.000,00
1.301 CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO 150.000,00
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
1.293 CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS 80.000,00
1.305 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 60.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.046 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
1.296 CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV 170.000,00
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.054 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL 500.000,00
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.308 OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.051 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 4.500.000,00
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.348 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA 704.000,05
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.052 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 489.127,12
27 DESPORTO E LAZER
812 DESPORTO COMUNITARIO
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1.353 CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA 320.000,00
2.354 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.289.635,42
03 ESSENCIAL A JUSTICA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.003 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 10.000,00
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 5.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.001 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 3.000,00
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
2.010 MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR 10.000,00
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 5.000,00
2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.000,00
2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.000,00
2.031 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 620.000,00
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
2.035 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 5.000,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
2.179 MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA 5.000,00
2.267 MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE 2.000,00
2.343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
2.357 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.002 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 4.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
2.021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 2.000,00
2.022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 5.000,00
2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 10.000,00
182 DEFESA CIVIL
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
2.288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA 5.000,00
2.303 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO 10.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 10.000,00
2.323 PROCRAD SUAS 5.000,00
2.324 IGD SUAS 3.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 5.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO 10.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
1.355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 8.000,00
2.153 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 2.000,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 40.000,00
2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 10.000,00
2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.000,00
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 80.000,00
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 425.000,00
2.291 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA 10.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.078 MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. 100.000,00
2.292 MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
2.082 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 45.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.083 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.211 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 150.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
2.084 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 40.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.094 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 250.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 310.000,00
362 ENSINO MEDIO
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.177 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO 4.135,42
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2.116 MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT 1.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- 5.000,00
2.273 MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL 60.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2.277 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE 251.000,00
2.278 MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL 300.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2.281 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA 1.000,00
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 5.000,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
2.132 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 5.000,00
2.183 MANUT. DAS ATV DO MUSEU 5.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1.318 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 25.000,00
2.133 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 500,00
2.141 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.000,00
2.142 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 5.000,00
2.218 MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 40.000,00
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
2.127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL 5.000,00
2.128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 1.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 10.000,00
2.203 MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 5.000,00
452 SERVICOS URBANOS
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
2.033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 5.000,00
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO 
DO GOVERNO, OBRAS E SERVIÇOS
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- 11:43 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PARCIAIS VALOR
2.295 MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 15.000,00
2.067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA 1.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
2.061 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 120.000,00
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 5.000,00
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.050 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 50.000,00
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2.184 MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA 10.000,00
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.136 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 5.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.266 MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS 5.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1.053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0.005 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
TOTAL GERAL: 22.328.003,91
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:43 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL N N N 8.128.274,67 3,6615
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.128.274,67
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E
JUROS DE MORA
N N N 75.802,71 0,0341
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.802,71
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA
ATIVA
N N N 1.064.911,44 0,4797
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.064.911,44
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D.A. -
MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.
N N N 110.927,71 0,05
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 110.927,71
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE
DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
N N N 1.930.534,76 0,8696
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.930.534,76
1.1.1.3.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL S S S 4.791.199,18 2,1582
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.791.199,18
1.1.1.3.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -
PRINCIPAL
S S S 2.604.317,59 1,1731
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.604.317,59
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL N N N 11.225.599,50 5,0567
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.225.599,50
1.1.1.4.51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E
JUROS DE MORA
N N N 42.680,33 0,0192
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.680,33
1.1.1.4.51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA N N N 87.729,37 0,0395
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 87.729,37
1.1.1.4.51.1.4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - D.A. - MULTAS E
JUROS DE MORA DA D.A.
N N N 8.734,45 0,0039
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.734,45
1.1.2.1.02.2.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS -PRINCIPAL
N N S 1.364.833,03 0,6148
01 OUTROS 1.364.833,03
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 1.364.833,03
1.1.2.1.02.2.2 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - MULTAS E JUROS DE MORA
N N S 19.708,96 0,0089
01 OUTROS 19.708,96
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 14.708,96
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 5.000,00
1.1.2.1.02.2.3 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA
N N S 133.409,01 0,0601
01 OUTROS 133.409,01
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 133.409,01
1.1.2.1.02.2.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENTE DA
UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.
N N S 14.988,96 0,0068
01 OUTROS 14.988,96
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.988,96
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 4.000,00
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL N N N 1.451.088,36 0,6537
01 OUTROS 1.451.088,36
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.451.088,36
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA N N N 19.622,23 0,0088
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 16.622,23
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 3.000,00
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA N N N 188.427,31 0,0849
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:43 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 128.427,31
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 60.000,00
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.A. - MULTAS E JUROS DE
MORA DA D.A.
N N N 18.545,71 0,0084
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 10.000,00
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 8.545,71
1.2.4.1.50.0.1 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
PRINCIPAL
N N N 3.591.407,18 1,6178
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 3.591.407,18
1.2.4.1.50.0.2 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
MULTAS E JUROS DE MORA
N N N 16.227,71 0,0073
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 16.227,71
1.2.4.1.50.0.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA
ATIVA
N N N 245.639,57 0,1107
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 245.639,57
1.2.4.1.50.0.4 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - D.A. -
MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.
N N N 16.153,68 0,0073
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 16.153,68
1.3.1.1.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL N N N 74.426,63 0,0335
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 74.426,63
1.3.1.1.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA N N N 160,35 0,0001
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 160,35
1.3.1.1.01.1.3 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA N N N 25.625,82 0,0115
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 25.625,82
1.3.1.1.01.1.4 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A. N N N 1.371,95 0,0006
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.371,95
1.3.1.1.02.1.1 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE
BENS IMÓVEIS PÚBLICOS GERAL - PRINCIPAL
N N N 7.518,96 0,0034
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.518,96
1.3.2.1.01.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL N N N 9.674.484,10 4,358
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.221.853,71
1631000 TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE 5.000,00
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 61.921,99
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 69.000,00
01 316.708,40
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 137,90
1569000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.437,50
1570000 TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO 150,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 300.000,00
1659000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 360,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 3.400,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.850,00
1715000 TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL 348,00
1752000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 25,00
1.6.3.1.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL N N N 150.265,68 0,0677
1659002 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 150.265,68
1.6.3.2.01.0.1 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS -
PRINCIPAL
N N N 54.242,39 0,0244
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 54.242,39
1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -
PRINCIPAL
N N N 64.499.685,54 29,0545
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.499.685,54
1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
PRINCIPAL
N N N 128.485,87 0,0579
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 128.485,87
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:43 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL N N N 1.125.612,48 0,507
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 1.125.612,48
1.7.1.3.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
N N N 8.980.067,04 4,0452
01 OUTROS 1.639.685,49
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.639.685,49
02 PISO ATENCAO BASICA EM SAUDE 7.340.381,55
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 7.340.381,55
1.7.1.3.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
N N N 13.415.430,63 6,0431
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 13.415.430,63
1.7.1.3.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
N N N 1.458.901,97 0,6572
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 114.578,40
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 1.344.323,57
1.7.1.3.50.4.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
N N N 298.103,23 0,1343
01 OUTROS 298.103,23
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 298.103,23
1.7.1.3.50.5.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL
N N N 2.670.337,29 1,2029
02 GESTAO DO SUS 2.670.337,29
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 21.603,53
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 2.648.733,76
1.7.1.3.50.9.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL
N N N 2.753.339,08 1,2403
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.753.339,08
1.7.1.3.51.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL
N N N 460.000,00 0,2072
1601000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 460.000,00
1.7.1.3.51.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL
N N N 1.205.080,22 0,5428
1601000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 1.205.080,22
1.7.1.3.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -
PRINCIPAL - PRINCIPAL
N N N 1.460.619,70 0,6579
1659000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 1.460.619,70
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL N N N 2.398.766,01 1,0805
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.398.766,01
1.7.1.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL
N N N 4.135,42 0,0019
1551000 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 4.135,42
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL
N N N 679.941,64 0,3063
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 679.941,64
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL
N N N 100.681,63 0,0454
1553000 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 100.681,63
1.7.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL
N N N 3.086.678,63 1,3904
1569000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 3.086.678,63
1.7.1.5.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
– VAAT - PRINCIPAL
N N N 125.639,48 0,0566
1542000 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 125.639,48
1.7.1.6.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
– FNAS - PRINCIPAL
N N N 506.330,97 0,2281
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 506.330,97
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:43 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.7.1.9.57.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL N N N 2.938.078,01 1,3235
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.938.078,01
1.7.1.9.60.0.1 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À
CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL
N N N 321.374,29 0,1448
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 321.374,29
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N 29.558.367,94 13,3148
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.558.367,94
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N 14.354.744,22 6,4662
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.354.744,22
1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N 840.066,98 0,3784
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 840.066,98
1.7.2.1.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
PRINCIPAL
N N N 51.523,33 0,0232
1750000 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 51.523,33
1.7.2.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -
PRINCIPAL
N N N 10.003,83 0,0045
1708000 TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL 10.003,83
1.7.2.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -
PRINCIPAL
N N N 7.554.289,90 3,4029
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 7.554.289,90
1.7.2.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS
DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
N N N 571.065,00 0,2572
1571000 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 571.065,00
1.7.2.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS
ENTIDADES - PRINCIPAL
N N N 1.810.794,06 0,8157
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.810.794,06
1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -
PRINCIPAL
N N N 361.094,28 0,1627
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 361.094,28
1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -
PRINCIPAL
N N N 1.146.709,63 0,5165
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.146.709,63
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL N N N 3.124.454,97 1,4074
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 3.124.454,97
1.7.3.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N 90.000,00 0,0405
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 90.000,00
1.7.4.1.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL N N N 594.025,51 0,2676
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 594.025,51
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL
N N N 22.489.006,50 10,1304
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 22.489.006,50
1.7.5.9.99.0.1 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL N N N 85.243,84 0,0384
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.243,84
1759005 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 80.000,00
1.7.9.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL N N N 114.832,02 0,0517
1659000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 114.832,02
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL N N N 51.122,81 0,023
1752000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 51.122,81
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL N N N 99.538,18 0,0448
01 OUTROS 99.538,18
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 99.538,18
1.9.9.9.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
N N N 1.252.342,58 0,5641
01 OUTROS 1.252.342,58
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.252.342,58
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA
ORÇAMENTO 2026
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- 11:43 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL VALOR %
1.9.9.9.99.2.3 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA
N N N 1.688,09 0,0008
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.688,09
1.9.9.9.99.2.4 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -
PRIMÁRIAS - D.A. - MULTAS E JUROS DE MORA DA D.A.
N N N 1.043,38 0,0005
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.043,38
2.1.1.9.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL N N N 3.500.000,00 1,5766
1754000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00
2.2.2.1.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL N N N 386.000,00 0,1739
1755000 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 386.000,00
2.4.2.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -
PRINCIPAL
N N N 67.727,08 0,0305
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 67.727,08
95.1.7.1.1.51.1.1 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -
PRINCIPAL
N N N -12.899.937,11 -5,8109
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -12.899.937,11
95.1.7.1.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
PRINCIPAL
N N N -25.697,17 -0,0116
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -25.697,17
95.1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL N N N -5.911.673,59 -2,663
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -5.911.673,59
95.1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL N N N -2.870.948,84 -1,2932
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -2.870.948,84
95.1.7.2.1.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL N N N -168.013,40 -0,0757
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -168.013,40
TOTAL GERAL: 221.995.562,45 163
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVIDADES GABINETE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
2.001
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00001 211.446,79 0,0987
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 211.446,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00002 344.148,69 0,1606
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 344.148,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00003 96.601,94 0,0451
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.601,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00004 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00005 7.825,60 0,0037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.825,60
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00006 12.000,00 0,0056
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00007 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00008 8.000,00 0,0037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00009 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00010 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00011 15.600,00 0,0073
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00012 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00013 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
TOTAL: 02.001.000 GABINETE DO PREFEITO 921.823,02 0,4302
TOTAL: 02.001 GABINETE DO PREFEITO 921.823,02 0,4302
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.002
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00014 156.589,59 0,0731
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 156.589,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00015 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00016 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00017 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00018 37.320,17 0,0174
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.320,17
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00019 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00020 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00021 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00022 10.304,11 0,0048
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.304,11
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00023 4.000,00 0,0019
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.000,00
TOTAL: 02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87 0,1049
TOTAL: 02.002 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87 0,1049
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVID. PROCURADORIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
2.003
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00024 276.057,45 0,1288
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 276.057,45
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00025 178.941,58 0,0835
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 178.941,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00026 53.136,10 0,0248
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 53.136,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00027 1.060,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.060,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00028 19.136,63 0,0089
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.136,63
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00029 42.343,66 0,0198
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.343,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00030 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00031 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00032 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00033 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00034 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00035 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00036 41.674,39 0,0194
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.674,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00037 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00038 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00039 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
2.004
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00040 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00041 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00042 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00043 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00044 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81 0,3050
TOTAL: 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81 0,3050
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
0.005
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00045 100.000,00 0,0467
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00046 837.566,07 0,3909
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 837.566,07
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00047 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.006
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00048 95.337,14 0,0445
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00049 16.020,01 0,0075
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.020,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00050 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00051 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00052 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00053 4.098,75 0,0019
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.098,75
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.007
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00054 226.522,42 0,1057
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 226.522,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00055 1.512.431,70 0,7059
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.512.431,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00056 33.247,29 0,0155
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.247,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00057 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00058 27.544,51 0,0129
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.544,51
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00059 311.900,20 0,1456
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 311.900,20
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00060 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00061 21.190,00 0,0099
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.190,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00062 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00063 80.000,00 0,0373
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00064 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00065 295.350,00 0,1378
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 295.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00066 83.600,00 0,0390
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 83.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00067 1.840.794,06 0,8591
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.800.000,00
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 40.594,06
1755000 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 200,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00068 470.000,00 0,2194
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 470.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00069 213.615,61 0,0997
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 213.615,61
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00070 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00071 70.000,00 0,0327
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00072 151.486,68 0,0707
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 116.758,68
1755000 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 34.728,00
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00073 3.901.141,03 1,8207
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.550.069,03
1755000 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 351.072,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00074 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
2.008
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00075 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.009
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00076 148.200,00 0,0692
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 148.200,00
MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO -
PASEP
2.011
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 00077 2.500.000,00 1,1668
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500.000,00
TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM
TRANSFERÊNCIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM
2.014
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00078 36.000,00 0,0168
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.000,00
 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV
TRANFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - ASSERV
2.015
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00079 96.000,00 0,0448
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM
TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM
2.017
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00080 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO
2.018
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00081 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00082 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00083 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.019
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00084 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00085 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
2.035
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00086 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00087 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00088 26.000,00 0,0121
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00089 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
MANUTENÇÃO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
2.175
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00090 20.378,93 0,0095
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.378,93
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00091 5.346,89 0,0025
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.346,89
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00092 102,04 0,0000
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102,04
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
2.267
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00093 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00094 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00095 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00096 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN.
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
1.222
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00097 50.000,00 0,0233
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0005 ENCARGOS ESPECIAIS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
0.025
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 00098 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 00099 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 00100 1.500.000,00 0,7001
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 00101 4.057.638,32 1,8937
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.057.638,32
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 00102 1.296.554,01 0,6051
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.296.554,01
TOTAL: 02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66 9,6110
TOTAL: 02.004 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66 9,6110
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.027
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00103 121.157,76 0,0565
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 121.157,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00104 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00105 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00106 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00107 29.233,62 0,0136
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.233,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00108 2.500,00 0,0012
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00109 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00110 3.942,44 0,0018
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.942,44
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.028
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00111 274.263,54 0,1280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 274.263,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00112 371.423,00 0,1733
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 371.423,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00113 40.355,27 0,0188
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.355,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00114 46.190,86 0,0216
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.190,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00115 14.305,38 0,0067
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.305,38
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00116 88.383,77 0,0412
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 76.603,15
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 11.780,62
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00117 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00118 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00119 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00120 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00121 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00122 2.400,00 0,0011
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00123 263.485,60 0,1230
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 263.485,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00124 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00125 81.196,37 0,0379
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 81.196,37
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00126 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00127 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00128 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00129 15.000,00 0,0070
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.000,00
MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
2.201
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00130 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
TOTAL: 02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61 0,6444
TOTAL: 02.005 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61 0,6444
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.029
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00131 96.668,67 0,0451
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.668,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00132 14.151,31 0,0066
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.151,31
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00133 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00134 3.900,00 0,0018
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.030
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00135 247.717,25 0,1156
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 247.717,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00136 5.948.033,00 2,7760
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.948.033,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00137 47.961,14 0,0224
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.961,14
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00138 252.471,65 0,1178
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 252.471,65
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00139 932.724,00 0,4353
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 932.724,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00140 1.455.012,00 0,6791
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.455.012,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00141 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00142 9.108,00 0,0043
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.108,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00143 5.624,32 0,0026
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.624,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00144 477.481,58 0,2228
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 447.281,58
1752000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 30.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00145 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00146 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00147 62.247,68 0,0291
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.247,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00148 805.574,52 0,3760
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 298.147,89
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 200,00
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 427.226,63
1759005 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 80.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00149 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00150 748.244,51 0,3492
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 748.244,51
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00151 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00152 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00153 35.000,00 0,0163
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00154 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00155 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.176
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00156 50.000,00 0,0233
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.209
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00157 750.000,00 0,3500
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 49.387,52
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 550.000,00
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 150.612,48
CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS ZONA URBANA
1.298
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00158 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
1.300
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00159 100.000,00 0,0467
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
1.301
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00160 150.000,00 0,0700
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 150.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
2.032
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00161 200.000,00 0,0933
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00162 46.947,81 0,0219
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
1752000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 20.947,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00163 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.203
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00164 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00165 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00166 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00167 5.000,00 0,0023
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR
MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA URBANA
2.299
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00168 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00169 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
16 HABITACAO
482 HABITACAO URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
2.290
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00170 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00171 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00172 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1.046
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00173 40.000,00 0,0187
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESG
1.296
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00174 170.000,00 0,0793
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 70.000,00
MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR
MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS Z. URB.
2.297
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00175 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00176 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB
MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO ZONA URBANA
2.347
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00177 59.000,00 0,0275
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00178 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORIA E EXPANSÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.308
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00179 200.000,00 0,0933
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 200.000,00
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TORRE TV
2.048
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00180 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00181 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00182 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL
OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL
1.051
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00183 4.500.000,00 2,1002
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 1.000.000,00
1754000 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00
MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL
2.050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00184 15.000,00 0,0070
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00185 2.804.428,14 1,3089
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 2.804.428,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00186 50.000,00 0,0233
1751000 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 50.000,00
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ZONA URBANA
1.348
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00187 704.000,05 0,3286
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 98.624,57
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 305.375,48
MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
2.184
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00188 109.763,98 0,0512
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 109.763,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00189 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00190 250.000,00 0,1167
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 198.476,67
1750000 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 51.523,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00191 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
TOTAL: 02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61 10,2107
TOTAL: 02.006 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61 10,2107
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.031
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00192 283.000,00 0,1321
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 283.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00193 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00194 400.000,00 0,1867
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00195 620.000,00 0,2894
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 620.000,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.055
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00196 77.761,01 0,0363
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 77.761,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00197 11.472,86 0,0054
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.472,86
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00198 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00199 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.056
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00200 300.183,92 0,1401
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 300.183,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00201 858.003,60 0,4004
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 858.003,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00202 155.534,70 0,0726
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 155.534,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00203 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00204 31.101,14 0,0145
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.101,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00205 189.459,63 0,0884
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 189.459,63
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00206 150.000,00 0,0700
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00207 4.000,00 0,0019
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00208 3.025,10 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.025,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00209 468.275,30 0,2185
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 162.000,04
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 306.275,26
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00210 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00211 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00212 20.000,00 0,0093
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00213 507.200,00 0,2367
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 507.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00214 1.609.402,46 0,7511
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.000,00
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.407.075,26
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 112.327,20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00215 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00216 140.150,62 0,0654
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.150,62
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00217 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00218 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00219 22.815,04 0,0106
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.815,04
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00220 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
2.057
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00221 9.000,00 0,0042
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
15 URBANISMO
452 SERVICOS URBANOS
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
2.033
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00222 200.000,00 0,0933
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00223 6.525.867,38 3,0457
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.006.304,34
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 69.563,04
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 450.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00224 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS NA ZONA RURAL
1.043
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00225 40.000,00 0,0187
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE AGUAS Z. RURAL
1.293
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00226 80.000,00 0,0373
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
1.305
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00227 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS ZONA RURAL
2.294
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00228 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00229 45.000,00 0,0210
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 30.000,00
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RURAL
2.295
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00230 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00231 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00232 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
2.063
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00233 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00234 350.000,00 0,1633
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 350.000,00
MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA
2.064
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00235 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00236 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00237 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00238 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
2.065
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00239 180.000,00 0,0840
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.066
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00240 1.280.000,00 0,5974
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.280.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00241 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00242 87.190,80 0,0407
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.790,00
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 76.400,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00243 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
2.067
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00244 3.150,00 0,0015
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00245 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00246 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
542 CONTROLE AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DRENAGEM E LIMPEZA DE RIOS
2.307
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00247 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00248 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS
MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS PARA PROTEÇÃO DE NASCENTES
2.304
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00249 5.000,00 0,0023
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00250 40.000,00 0,0187
1753000 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 40.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
2.058
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00251 180.000,00 0,0840
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP.
MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERV. E EQUIPEMENTOS AGROPECUARIOS
2.061
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00252 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00253 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00254 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00255 120.000,00 0,0560
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT
INCENTIVO PRODUTOS AGROPECUÁRIO EXPOSIÇÕES, FERIAS E OUTROS EVENTOS
2.349
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00256 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00257 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
1.052
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00258 489.127,12 0,2283
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 489.127,12
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
2.302
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00259 80.000,00 0,0373
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 69.996,17
1708000 TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL 10.003,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00260 200.000,00 0,0933
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,02
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 179.999,98
TOTAL: 02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68 7,6143
TOTAL: 02.007 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68 7,6143
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.070
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00261 436.422,43 0,2037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 436.422,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00262 241.935,48 0,1129
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 241.935,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00263 140.259,68 0,0655
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.259,68
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00264 62.252,66 0,0291
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.252,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00265 22.222,93 0,0104
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.222,93
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00266 92.484,82 0,0432
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 92.484,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00267 1.700,00 0,0008
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00268 28.964,86 0,0135
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 4.964,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00269 21.000,00 0,0098
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 20.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00270 237.200,00 0,1107
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 237.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00271 1.995.634,82 0,9314
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.317.348,70
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 661.643,64
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 600,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 16.042,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00272 600.000,00 0,2800
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 588.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 6.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 6.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00273 205.000,90 0,0957
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.000,90
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00274 74.835,71 0,0349
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.835,71
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00275 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00276 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00277 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00278 80.000,00 0,0373
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.195
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00279 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00280 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00281 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00282 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.263
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00283 300,00 0,0001
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00284 1.616,24 0,0008
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.616,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00285 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
1.075
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00286 3.921.724,00 1,8303
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.500.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.421.724,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
2.074
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00287 594.341,12 0,2774
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 312.912,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 281.429,12
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00288 21.042,00 0,0098
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.042,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 17.431.357,35 8,1354
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.091.620,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 3.583.494,44
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 7.503.914,51
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 100.754,08
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 151.574,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00290 90.510,02 0,0422
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 51.109,95
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 39.400,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00291 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 3.000,00
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00292 320.000,00 0,1493
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 320.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00293 1.357.944,08 0,6338
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.357.944,08
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00294 650.000,00 0,3034
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 25.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 25.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00295 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00296 1.665.000,00 0,7771
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 165.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 500.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00297 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00298 283.544,80 0,1323
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 258.544,80
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- 11:44 Página 16
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00299 1.386.524,00 0,6471
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 577.200,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 542.816,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 266.508,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00300 7.200,00 0,0034
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.400,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.400,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00301 763.874,64 0,3565
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.004,03
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 258.870,61
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00302 250.000,00 0,1167
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00303 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00304 425.000,00 0,1984
1601000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 120.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 300.000,00
1631000 TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE 5.000,00
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
2.291
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00305 826.355,47 0,3857
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 288.975,79
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 537.379,68
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00306 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00307 1.098.207,40 0,5125
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.098.207,40
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00308 39.365,54 0,0184
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.365,54
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00309 412.955,44 0,1927
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 412.955,44
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00310 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00311 300.000,00 0,1400
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00312 23.000,00 0,0107
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 3.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00313 62.197,52 0,0290
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.197,52
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00314 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00315 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO
MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A DEPENDENTES QUÍMICOS
2.350
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00316 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00317 73.350,00 0,0342
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.078
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00318 135.134,14 0,0631
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 17
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.697,60
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 35.188,42
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 10.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 43.248,12
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00319 1.773.349,71 0,8276
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 358.886,71
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 269.599,92
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 1.000.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 144.863,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00320 18.918,77 0,0088
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.918,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00321 37.111,08 0,0173
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.111,08
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00322 200.000,00 0,0933
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00323 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00324 258.750,72 0,1208
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 58.750,72
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 200.000,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00325 561.187,09 0,2619
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 524.864,56
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 36.322,53
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00326 335.444,52 0,1566
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 335.444,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00327 289.524,32 0,1351
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.524,32
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 20.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00328 34.000,00 0,0159
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00329 608.500,00 0,2840
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 42.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 166.500,00
1659000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 249.734,32
1659002 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 150.265,68
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00330 136.791,50 0,0638
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.887,72
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 25.903,78
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00331 18.258,88 0,0085
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.258,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00332 11.778,48 0,0055
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.778,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00333 100.000,00 0,0467
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 100.000,00
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
2.079
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00334 146.254,24 0,0683
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.254,24
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00335 485.818,70 0,2267
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 485.818,70
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00336 3.815,28 0,0018
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.815,28
MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - SIMSAÚDE
2.080
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00337 63.600,00 0,0297
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.600,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00338 14.400,00 0,0067
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.400,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00339 1.154.200,00 0,5387
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 720.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 434.200,00
MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.292
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00340 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00341 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00342 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00343 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.312
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 14.129.944,25 6,5946
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.830.235,58
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 6.401.248,93
1601000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 1.405.080,22
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.167.302,12
1659000 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 1.326.077,40
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00345 3.225.313,32 1,5053
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.425.313,32
1605000 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 800.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00346 2.890.405,84 1,3490
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.200.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.690.405,84
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 00347 500.000,00 0,2334
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE
2.313
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00348 926.000,00 0,4322
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 636.000,00
1601000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 140.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 150.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00349 180.000,00 0,0840
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 180.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 00350 180.000,00 0,0840
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 180.000,00
CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
2.314
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00351 22.716,04 0,0106
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 22.716,04
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.082
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00352 41.486,50 0,0194
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.486,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00353 633.282,24 0,2956
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 578.448,10
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 54.834,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00354 6.078,10 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.078,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00355 21.880,18 0,0102
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.880,18
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00356 12.320,00 0,0057
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- 11:44 Página 19
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.320,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00357 128.652,00 0,0600
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 128.652,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00358 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00359 18.500,00 0,0086
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 13.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00360 1.800.000,00 0,8401
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 960.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 360.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 480.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00361 96.000,00 0,0448
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00362 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 4.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00363 64.800,00 0,0302
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.800,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00364 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00365 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00366 45.000,00 0,0210
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 15.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 15.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.083
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00367 68.805,88 0,0321
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.805,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00368 184.615,38 0,0862
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 184.615,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00369 15.825,35 0,0074
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.825,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00370 3.200,00 0,0015
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00371 66.450,00 0,0310
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.450,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00372 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00373 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 14.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00374 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00375 110.500,00 0,0516
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.500,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 15.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 54.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00376 12.000,00 0,0056
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00377 10.000,00 0,0047
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 10.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.211
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00378 108.809,30 0,0508
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.809,30
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 40.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00379 1.664.520,00 0,7768
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 813.000,00
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 851.520,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00380 5.800,00 0,0027
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00381 59.338,17 0,0277
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 7.300,00
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 10.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 32.038,17
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00382 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00383 146.153,84 0,0682
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.153,84
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00384 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00385 106.200,00 0,0496
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.400,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 800,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00386 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00387 8.000,00 0,0037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00388 65.000,00 0,0303
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00389 115.400,00 0,0539
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
1604000 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 55.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00390 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 100.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
2.084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00391 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000,00
1621000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00392 720.000,00 0,3360
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 20.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00393 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00394 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73 33,4654
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 21
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.069
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00395 154.000,00 0,0719
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00396 21.560,00 0,0101
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00397 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00398 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00399 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00400 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00401 6.800,00 0,0032
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.800,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
2.072
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00402 216.000,00 0,1008
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.000,00
TOTAL: 02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00 0,1892
TOTAL: 02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73 33,6546
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.085
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00403 96.000,00 0,0448
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00404 13.500,00 0,0063
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00405 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00406 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00407 4.000,00 0,0019
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.086
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00408 400.000,00 0,1867
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00409 400.000,00 0,1867
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00410 100.000,00 0,0467
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00411 39.000,00 0,0182
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00412 40.000,00 0,0187
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 40.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00413 10.000,00 0,0047
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00414 15.200,00 0,0071
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00415 70.500,00 0,0329
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 70.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 22
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00416 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00417 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00418 33.000,00 0,0154
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00419 300.000,00 0,1400
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00420 420.000,00 0,1960
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 420.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00421 260.000,00 0,1213
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 260.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00422 87.200,00 0,0407
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 87.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00423 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00424 70.000,00 0,0327
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00425 456.000,00 0,2128
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 456.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00426 40.000,00 0,0187
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 40.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.087
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00427 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
2.118
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00428 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00429 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00430 800.000,00 0,3734
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 800.000,00
362 ENSINO MEDIO
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO
PROGRAMA MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
2.326
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00431 180.000,00 0,0840
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 85.000,00
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 70.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.115
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00432 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00433 1.600.000,00 0,7467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.600.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
2.177
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00434 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00435 320.000,00 0,1493
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00436 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 23
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00437 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00438 17.000,00 0,0079
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00439 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00440 28.700,00 0,0134
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.700,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00441 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00442 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00443 26.000,00 0,0121
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00444 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00445 16.000,00 0,0075
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00446 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00447 4.135,42 0,0019
1551000 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 4.135,42
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
2.116
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00448 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00449 24.000,00 0,0112
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00450 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00451 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00452 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00453 5.280,00 0,0025
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.280,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00454 1.300,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00455 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00456 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00457 75.000,00 0,0350
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00458 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00459 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00460 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00461 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42 3,0580
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 24
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL
2.327
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00462 400.000,00 0,1867
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 105.000,00
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 295.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
1.100
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00463 450.000,00 0,2100
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 249.850,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
1570000 TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO 150,00
1571000 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 150.000,00
CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.102
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00464 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1571000 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 50.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.094
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00465 202.732,66 0,0946
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.732,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00466 10.600.389,25 4,9473
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.600.389,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00467 760.000,00 0,3547
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 660.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00468 10.000,00 0,0047
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00469 738.461,53 0,3446
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 38.461,53
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 700.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00470 3.113.196,00 1,4530
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.113.196,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00471 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00472 360.000,00 0,1680
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 260.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00473 1.300.000,00 0,6067
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.240.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00474 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 1.722.130,00 0,8037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.883,87
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 771.065,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00
1569000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 540.116,13
1571000 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 271.065,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00476 20.000,00 0,0093
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00477 900.000,00 0,4200
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 700.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00478 1.301.000,00 0,6072
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 25
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00479 250.000,00 0,1167
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 150.000,00
1571000 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 100.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.097
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00480 1.200,00 0,0006
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00481 1.400.000,00 0,6534
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.400.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB
2.120
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00482 500,00 0,0002
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00483 500,00 0,0002
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00484 500,00 0,0002
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.103
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00485 62.000,00 0,0289
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 20.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 20.000,00
1553000 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 21.000,00
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 7.400.000,00 3,4537
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.168.529,20
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.100.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.001.079,54
1553000 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 74.681,63
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.055.709,63
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00487 310.000,00 0,1447
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ALUNOS DAS CRECHES
MUNICIPAIS.
2.328
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00488 436.066,01 0,2035
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 186.066,01
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 150.000,00
MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA
MUNICIPAL.
2.329
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00489 290.000,00 0,1353
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 140.000,00
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 150.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
1.272
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00490 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO.
1.330
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00491 2.552.000,00 1,1910
1569000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.552.000,00
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 26
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL￾MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-CRECHES
2.270
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00492 320.000,00 0,1493
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 300.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00493 8.370.000,00 3,9064
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.443.919,02
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 830.441,50
1542000 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 95.639,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00494 52.000,00 0,0243
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 50.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00495 9.000,00 0,0042
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 7.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00496 505.000,00 0,2357
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00497 2.100.000,00 0,9801
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00498 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 40.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00499 1.200,00 0,0006
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00500 300.000,00 0,1400
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 270.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 20.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00501 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00502 762.000,00 0,3556
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 162.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 600.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00503 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00504 5.000,00 0,0023
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
2.273
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00505 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00506 2.050.000,00 0,9568
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00507 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00508 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00509 120.000,00 0,0560
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00510 630.000,00 0,2940
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
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ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:44 Página 27
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 600.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00511 290.000,00 0,1353
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 200.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00512 300.000,00 0,1400
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00513 1.000,00 0,0005
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00514 340.000,00 0,1587
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 250.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 40.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00515 2.400,00 0,0011
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00516 140.000,00 0,0653
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00517 60.000,00 0,0280
1542000 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30.000,00
MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESCOLA
2.276
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00518 1.000,00 0,0005
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00519 1.800.000,00 0,8401
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.800.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHES
2.277
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00520 21.000,00 0,0098
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00521 281.000,00 0,1311
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 260.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00522 251.000,00 0,1171
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 250.000,00
MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR PRÉ-ESCOLA
2.278
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00523 31.000,00 0,0145
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 5.000,00
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 410.000,00 0,1914
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 300.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
1553000 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 5.000,00
1576001 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00525 300.000,00 0,1400
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA
2.332
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00526 12.000,00 0,0056
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 28
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.920,46
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 7.079,54
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
2.281
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00527 12.600,00 0,0059
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 12.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00528 110.000,00 0,0513
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00529 15.400,00 0,0072
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 15.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00530 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00531 5.200,00 0,0024
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00532 22.500,00 0,0105
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00533 8.000,00 0,0037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00534 13.000,00 0,0061
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00535 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00536 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00537 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00538 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 4.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00539 1.000,00 0,0005
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00540 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS.
2.331
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00541 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00542 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE
2.333
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00543 10.000,00 0,0047
1550000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.000,00
1552000 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 8.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.280
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00544 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 5.000,00
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 29
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00545 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.166
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00546 2.000,00 0,0009
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00547 1.400.000,00 0,6534
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00
1540000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 800.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.351
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00548 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00549 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00550 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00551 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00552 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
TOTAL: 02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 56.257.575,45 26,2560
TOTAL: 02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87 29,3140
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.124
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00553 95.337,14 0,0445
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00554 3.547,84 0,0017
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.547,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00555 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00556 11.889,66 0,0055
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.889,66
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00557 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00558 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.125
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00559 73.630,14 0,0344
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.630,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00560 212.914,66 0,0994
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 212.914,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00561 39.370,63 0,0184
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.370,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00562 5.147,53 0,0024
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.147,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00563 15.177,27 0,0071
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.177,27
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00564 56.503,71 0,0264
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 56.503,71
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00565 3.003,08 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.003,08
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 30
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00566 9.000,00 0,0042
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00567 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00568 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00569 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00570 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00571 70.000,00 0,0327
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00572 100.348,00 0,0468
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
1715000 TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL 348,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00573 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00574 32.089,20 0,0150
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 32.089,20
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00575 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00576 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00577 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00578 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00579 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
TOTAL: 02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86 0,3863
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
1.129
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00580 20.000,00 0,0093
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00
REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO
REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
1.130
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00581 50.000,00 0,0233
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.000,00
MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR
MANUTENÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO
2.132
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00582 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00583 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00584 5.000,00 0,0023
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00
MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.134
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00585 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00586 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00587 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 31
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.135
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00588 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
MANUT. DAS ATV DO MUSEU
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU.
2.183
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00589 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00590 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00591 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00592 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
2.352
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00593 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00594 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
1.317
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00595 120.000,00 0,0560
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 120.000,00
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS - EQUIPAMENTOS
1.318
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00596 25.000,00 0,0117
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 25.000,00
MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
2.133
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00597 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00598 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00599 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00600 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
FOMENTO CULTURAL
FOMENTO CULTURAL
2.315
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00601 353.800,00 0,1651
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 341.289,91
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 12.510,09
SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ
SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS
2.316
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00602 107.864,20 0,0503
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 107.864,20
CUSTO OPERACIONAL
CUSTO OPERACIONAL
2.319
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00603 16.000,00 0,0075
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 16.000,00
TOTAL: 02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 908.164,20 0,4238
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
1.147
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00604 60.000,00 0,0280
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 32
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1720000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
1.193
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00605 2.300.000,00 1,0734
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.300.000,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
1.194
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00606 200.000,00 0,0933
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00
MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
2.141
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00607 35.000,00 0,0163
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00608 11.500,00 0,0054
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00609 1.000.000,00 0,4667
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00610 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
2.142
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00611 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00612 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00613 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00614 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00615 90.000,00 0,0420
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00616 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION
MANUTENÇÃO COMEMORAÇÃO DE FESTAS CIVICAS E TRADICIONAIS
2.143
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00617 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00618 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00619 60.000,00 0,0280
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
2.144
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00620 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00621 7.000,00 0,0033
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00622 500.000,00 0,2334
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
2.146
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00623 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00624 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00625 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA
INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITAIS
2.186
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00626 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 33
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00627 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00628 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00629 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DA CIDADANIA
2.217
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00630 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00631 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
2.218
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00632 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00633 25.000,00 0,0117
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00634 40.000,00 0,0187
1719000 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 40.000,00
TOTAL: 02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00 2,0666
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
13 CULTURA
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
1.219
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00635 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL
2.127
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00636 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00637 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00638 120.000,00 0,0560
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00639 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
2.128
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00640 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00641 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00642 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00 0,0863
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2.136
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00643 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00644 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00645 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 34
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00646 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00647 48.000,00 0,0224
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 48.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00648 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00649 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.137
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00650 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00651 400.000,00 0,1867
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
2.138
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00652 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00653 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00654 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00655 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00656 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.139
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00657 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
2.266
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00658 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00659 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00660 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00661 115.000,00 0,0537
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00662 216.000,00 0,1008
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00663 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00664 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA
1.353
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00665 320.000,00 0,1493
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 320.000,00
CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO
2.354
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00666 50.000,00 0,0233
1710000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 50.000,00
813 LAZER
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMETNTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER
2.140
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 35
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00667 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00668 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00669 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
TOTAL: 02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00 0,6156
TOTAL: 02.010 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06 3,5787
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.150
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00670 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00671 18.000,00 0,0084
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00672 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00673 2.500,00 0,0012
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00674 2.500,00 0,0012
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00675 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00676 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00677 2.500,00 0,0012
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.151
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00678 174.000,00 0,0812
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 34.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00679 855.006,97 0,3990
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 752.976,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100.530,97
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00680 34.900,00 0,0163
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.900,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00681 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00682 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00683 298.000,00 0,1391
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 290.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00684 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00685 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00686 10.000,00 0,0047
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 36
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00687 800,00 0,0004
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00688 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00689 280.000,00 0,1307
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 278.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00690 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00691 150.000,00 0,0700
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00692 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00693 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00694 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
2.152
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00695 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
2.221
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00696 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00697 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00698 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00699 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00700 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00701 3.000,00 0,0014
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 00702 9.000,00 0,0042
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00703 400.000,00 0,1867
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00704 100.000,00 0,0467
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 20.000,00
PROCRAD SUAS
PROCRAD SUAS
2.323
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00705 5.000,00 0,0023
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00706 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00707 5.000,00 0,0023
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
IGD SUAS
IGD SUAS
2.324
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00708 2.000,00 0,0009
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00709 1.000,00 0,0005
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 37
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00710 2.000,00 0,0009
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00711 3.000,00 0,0014
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 3.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.325
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00712 165.000,00 0,0770
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 165.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00713 34.000,00 0,0159
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 34.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00714 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00715 6.000,00 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00716 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00717 7.000,00 0,0033
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00718 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.166
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00719 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00720 760.000,00 0,3547
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 760.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
2.188
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00721 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00722 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00723 70.000,00 0,0327
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00724 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00725 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00726 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00727 48.000,00 0,0224
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00728 250.000,00 0,1167
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00729 22.000,00 0,0103
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00730 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
1.155
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 38
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00731 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
1.157
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00732 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.355
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00733 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00734 8.000,00 0,0037
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
2.153
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00735 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00736 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00737 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00738 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00739 2.000,00 0,0009
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
2.154
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00740 43.000,00 0,0201
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00741 33.000,00 0,0154
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00742 35.000,00 0,0163
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00743 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 35.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
2.156
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00744 18.000,00 0,0084
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00745 23.000,00 0,0107
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00746 16.500,00 0,0077
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 16.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00747 10.000,00 0,0047
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.158
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00748 12.000,00 0,0056
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00749 76.000,00 0,0355
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 75.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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- 11:44 Página 39
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00750 90.000,00 0,0420
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
1600000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00751 5.000,00 0,0023
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
2.159
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00752 3.500,00 0,0016
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00753 1.000,00 0,0005
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00754 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00755 70.000,00 0,0327
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.000,00
MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETNO DE VINCULO - SCFV
2.160
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00756 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00757 10.000,00 0,0047
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00758 10.000,00 0,0047
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 10.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
2.161
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00759 200,00 0,0001
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00760 200,00 0,0001
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00761 200,00 0,0001
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.162
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00762 100,00 0,0000
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00763 100,00 0,0000
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00764 100,00 0,0000
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - PSC/LA
2.163
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00765 500,00 0,0002
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00766 1.000,00 0,0005
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00767 1.000,00 0,0005
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
2.164
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00768 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00769 200.000,00 0,0933
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 190.000,00
1660000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00770 105.000,00 0,0490
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 40
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00771 170.000,00 0,0793
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.955,72
1661000 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 123.044,28
TOTAL: 02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.189.306,97 2,4219
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.169
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00772 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00773 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00774 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.170
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00775 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00776 444.000,00 0,2072
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 444.000,00
MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE
MANUTENÇÃO CONSELHO DO FUNDO DO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.171
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00777 200,00 0,0001
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00778 200,00 0,0001
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00779 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 452.400,00 0,2111
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
2.167
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00780 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00781 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00782 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
2.185
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00783 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00784 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00785 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00786 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
2.321
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00787 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00788 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 41
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00789 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00790 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
TOTAL: 02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00 0,0076
TOTAL: 02.011 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.657.906,97 2,6406
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
2.179
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00791 57.938,40 0,0270
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 57.938,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00792 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00793 65.824,98 0,0307
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 65.824,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00794 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.343
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00795 41.333,52 0,0193
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.333,52
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00796 646.832,68 0,3019
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 646.832,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00797 6.098,34 0,0028
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.098,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00798 18.600,00 0,0087
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00799 7.762,14 0,0036
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.762,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00800 191.272,54 0,0893
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 191.272,54
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00801 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00802 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00803 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00804 4.432,56 0,0021
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.432,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00805 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
2.356
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00806 560.733,09 0,2617
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 560.733,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00807 102.053,42 0,0476
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.053,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00808 500,00 0,0002
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00809 102.053,42 0,0476
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.053,42
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00810 131.909,04 0,0616
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 131.909,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00811 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00812 91.080,00 0,0425
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 42
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 91.080,00
06 SEGURANCA PUBLICA
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
2.191
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00813 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.021
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00814 36.034,81 0,0168
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.034,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00815 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00816 107.481,78 0,0502
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.481,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00817 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.022
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00818 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00819 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00820 180.000,00 0,0840
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00821 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00822 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00823 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
2.023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00824 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00825 1.500,00 0,0007
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00826 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00827 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00828 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00829 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
182 DEFESA CIVIL
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
2.288
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00830 2.000,00 0,0009
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00831 30.000,00 0,0140
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00832 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00833 300.000,00 0,1400
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 43
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00834 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO
MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO
2.303
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00835 5.610,00 0,0026
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.610,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00836 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00837 50.000,00 0,0233
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00838 600,00 0,0003
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00839 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
TOTAL: 02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72 1,3815
TOTAL: 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72 1,3815
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR
2.010
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00840 2.200,00 0,0010
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00841 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00842 1.300,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00843 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00844 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00845 4.000,00 0,0019
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00846 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.344
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00847 121.636,10 0,0568
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 121.636,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00848 17.029,05 0,0079
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.029,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00849 500,00 0,0002
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00850 3.800,00 0,0018
1501000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00851 22.289,76 0,0104
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.289,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00852 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00853 3.700,00 0,0017
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SUSTENTÁVEL
2.357
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00854 127.144,29 0,0593
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 127.144,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00855 25.000,00 0,0117
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QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 44
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR %
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00856 20.000,00 0,0093
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00857 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00858 2.500,00 0,0012
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00859 5.359,76 0,0025
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.359,76
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00860 3.500,00 0,0016
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00861 10.000,00 0,0047
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00862 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00863 1.200,00 0,0006
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00864 15.000,00 0,0070
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00865 12.432,42 0,0058
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.432,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00866 5.000,00 0,0023
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL
1.053
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00867 50.000,00 0,0233
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 50.000,00
CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE DISTRITO INDUSTRIAL
1.054
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00868 500.000,00 0,2334
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
1701000 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 450.000,00
MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
2.198
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00869 40.000,00 0,0187
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00870 1.000,00 0,0005
1500000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00871 50.000,00 0,0233
1706000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 50.000,00
TOTAL: 02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38 0,5101
TOTAL: 02.013 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38 0,5101
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.265.650,99 100,00
TOTAL GERAL: 214.265.650,99 100,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO 921.823,02
122 ADMINISTRACAO GERAL 921.823,02
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 921.823,02
2.001 MANUT. ATIVIDADES GABINETE 921.823,02
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 921.823,02
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 921.823,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 211.446,79
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 344.148,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96.601,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.825,60
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 921.823,02
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15.600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 921.823,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 921.823,02
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 921.823,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO 224.713,87
124 CONTROLE INTERNO 224.713,87
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 224.713,87
2.002 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 224.713,87
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 224.713,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.713,87
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 156.589,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.320,17
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.713,87
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.304,11
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 224.713,87
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 224.713,87
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 224.713,87
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA 653.549,81
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 653.549,81
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 653.549,81
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.003 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 643.549,81
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 643.549,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 643.549,81
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 276.057,45
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.941,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.136,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.060,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.136,63
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.343,66
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 643.549,81
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41.674,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 600,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 643.549,81
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 643.549,81
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 643.549,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA 1.037.566,07
061 ACAO JUDICIARIA 1.037.566,07
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07
0.005 ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.037.566,07
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.037.566,07
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.037.566,07
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 837.566,07
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.037.566,07
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.037.566,07
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.566,07
4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
04 ADMINISTRACAO 12.680.107,26
122 ADMINISTRACAO GERAL 12.680.107,26
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.630.107,26
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A) 118.655,90
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 118.655,90
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.655,90
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.655,90
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.020,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 118.655,90
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.655,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.098,75
2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.299.823,50
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.299.823,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.299.823,50
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 226.522,42
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.512.431,70
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.247,29
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.544,51
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 311.900,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.299.823,50
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 9.299.823,50
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.190,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 295.350,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 83.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.840.794,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 470.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 213.615,61
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151.486,68
3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.901.141,03
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.299.823,50
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.299.823,50
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.299.823,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2.008 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 150.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
2.009 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 148.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 148.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 148.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 148.200,00
2.011 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 2.500.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.500.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.014 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 36.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 36.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 36.000,00
2.015 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 96.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 96.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 96.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 96.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 96.000,00
2.017 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 60.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 60.000,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 56.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.019 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 55.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 55.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.000,00
2.035 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 61.600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 26.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.175 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 25.827,86
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.827,86
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.827,86
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 25.827,86
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.378,93
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.827,86
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 25.827,86
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.346,89
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.827,86
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.827,86
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 25.827,86
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 102,04
2.267 MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE 23.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
1.222 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN. 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 5.578.838,32
0005 ENCARGOS ESPECIAIS 5.578.838,32
0.025 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 5.578.838,32
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.578.838,32
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.578.838,32
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.578.838,32
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.578.838,32
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.578.838,32
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.578.838,32
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.500.000,00
4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.057.638,32
99 RESERVAS 1.296.554,01
999 RESERVAS 1.296.554,01
9999 RESERVAS 1.296.554,01
9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.296.554,01
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
9.9.90.00.00 1.296.554,01
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 1.296.554,01
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO 1.380.637,61
122 ADMINISTRACAO GERAL 1.380.637,61
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.380.637,61
2.027 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 164.433,82
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 164.433,82
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 164.433,82
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.433,82
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.157,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.233,62
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 164.433,82
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 164.433,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.942,44
2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.210.203,79
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.210.203,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.210.203,79
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 274.263,54
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 371.423,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.355,27
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 46.190,86
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.305,38
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.383,77
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.210.203,79
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 263.485,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 81.196,37
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.210.203,79
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.210.203,79
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.210.203,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2.201 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 6.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO 11.305.619,63
122 ADMINISTRACAO GERAL 11.305.619,63
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 11.255.619,63
2.029 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 115.919,98
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 115.919,98
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 115.919,98
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.919,98
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.668,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.151,31
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 115.919,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.919,98
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.900,00
2.030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.139.699,65
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.139.699,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.139.699,65
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 247.717,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.948.033,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.961,14
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 252.471,65
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 932.724,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.455.012,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.139.699,65
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 11.139.699,65
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- 11:44 Página 7
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 9.108,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.624,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 477.481,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.247,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 805.574,52
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 748.244,51
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.139.699,65
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.139.699,65
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.139.699,65
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
1.176 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15 URBANISMO 1.413.147,81
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.413.147,81
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.413.147,81
1.209 CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS 750.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 750.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 750.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 750.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 750.000,00
1.298 CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1.300 CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
1.301 CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO 150.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 150.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
2.032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 256.947,81
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 256.947,81
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.947,81
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.947,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 46.947,81
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 256.947,81
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 256.947,81
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.947,81
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.203 MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 26.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.200,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.299 MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
16 HABITACAO 50.000,00
482 HABITACAO URBANA 50.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 50.000,00
2.290 MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
17 SANEAMENTO 339.000,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO 339.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 339.000,00
1.046 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
1.296 CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV 170.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 170.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
2.297 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.347 MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB 109.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 109.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
24 COMUNICACOES 227.000,00
722 TELECOMUNICACOES 227.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 227.000,00
1.308 OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:44 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 27.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
25 ENERGIA 7.369.428,14
752 ENERGIA ELETRICA 7.369.428,14
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 7.369.428,14
1.051 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 4.500.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.500.000,00
2.050 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.869.428,14
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.869.428,14
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.869.428,14
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.869.428,14
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.804.428,14
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.869.428,14
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.869.428,14
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.869.428,14
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
26 TRANSPORTE 1.173.764,03
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.173.764,03
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 1.173.764,03
1.348 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA 704.000,05
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 704.000,05
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 704.000,05
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 704.000,05
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 704.000,05
2.184 MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA 469.763,98
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 469.763,98
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 469.763,98
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 469.763,98
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 109.763,98
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 469.763,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 250.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 469.763,98
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 469.763,98
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 469.763,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO 5.901.085,38
122 ADMINISTRACAO GERAL 5.901.085,38
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.901.085,38
2.031 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.304.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.304.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
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:
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.304.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.304.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 283.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 400.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.304.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.304.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.304.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 620.000,00
2.055 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 92.233,87
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 92.233,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.233,87
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.233,87
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 77.761,01
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.472,86
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.233,87
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.233,87
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.495.851,51
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.495.851,51
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.495.851,51
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.183,92
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 858.003,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.534,70
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.101,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 189.459,63
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.495.851,51
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 4.495.851,51
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 150.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.025,10
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 468.275,30
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 507.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.609.402,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 140.150,62
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 22.815,04
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.495.851,51
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.495.851,51
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.495.851,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.057 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 9.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
15 URBANISMO 6.730.867,38
452 SERVICOS URBANOS 6.730.867,38
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 6.730.867,38
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 6.730.867,38
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.730.867,38
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.730.867,38
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.730.867,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.525.867,38
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.730.867,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.730.867,38
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.730.867,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
17 SANEAMENTO 415.000,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL 415.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 415.000,00
1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
1.293 CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS 80.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
1.305 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 60.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
2.294 MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 145.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 145.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 45.000,00
2.295 MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR 90.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 90.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 2.078.740,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 1.963.740,80
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 1.963.740,80
2.063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 355.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 355.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 355.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 350.000,00
2.064 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 2.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600,00
2.065 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 180.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 180.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 180.000,00
2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.392.190,80
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.392.190,80
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.392.190,80
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.392.190,80
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.280.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.392.190,80
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 87.190,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.392.190,80
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.392.190,80
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.392.190,80
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
2.067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA 34.150,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.150,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.150,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.150,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.150,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL 70.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 70.000,00
2.307 MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS 45.000,00
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 45.000,00
2.304 MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS 45.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
20 AGRICULTURA 420.000,00
606 EXTENSAO RURAL 380.000,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC 380.000,00
2.058 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 180.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL 180.000,00
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 180.000,00
2.061 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 200.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 40.000,00
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 40.000,00
2.349 INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT 40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
26 TRANSPORTE 769.127,12
782 TRANSPORTE RODOVIARIO 769.127,12
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 769.127,12
1.052 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 489.127,12
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 489.127,12
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 489.127,12
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 489.127,12
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 489.127,12
2.302 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL 280.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 280.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 280.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 280.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200.000,00
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 71.704.857,73
122 ADMINISTRACAO GERAL 4.316.830,53
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.316.830,53
2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.311.914,29
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.311.914,29
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.311.914,29
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 436.422,43
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 241.935,48
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.259,68
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 62.252,66
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.222,93
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.484,82
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.311.914,29
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.964,86
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 237.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.995.634,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 600.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 205.000,90
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 74.835,71
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.311.914,29
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.311.914,29
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.311.914,29
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
2.195 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
2.263 MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.916,24
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.916,24
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.916,24
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.916,24
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.616,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
301 ATENCAO BASICA 32.221.993,38
0011 ATENÇÃO BÁSICA 32.088.643,38
1.075 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 3.921.724,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.921.724,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.921.724,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.921.724,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.921.724,00
2.074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 25.278.338,01
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.278.338,01
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.278.338,01
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 594.341,12
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 21.042,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.431.357,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.510,02
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 320.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.357.944,08
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.278.338,01
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 25.278.338,01
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 650.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.665.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 283.544,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.386.524,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 7.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 763.874,64
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.278.338,01
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.278.338,01
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.278.338,01
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 425.000,00
2.291 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA 2.888.581,37
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.888.581,37
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.888.581,37
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 826.355,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 1.098.207,40
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.365,54
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 412.955,44
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.888.581,37
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 23.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 62.197,52
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.888.581,37
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.888.581,37
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.888.581,37
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO 133.350,00
2.350 MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES 133.350,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 133.350,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 133.350,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 133.350,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 133.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 73.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.551.216,88
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 28.551.216,88
2.078 MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. 4.528.749,21
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.528.749,21
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.528.749,21
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 135.134,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.773.349,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.918,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 37.111,08
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 200.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 258.750,72
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.528.749,21
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 4.528.749,21
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 561.187,09
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 335.444,52
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 289.524,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 608.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 136.791,50
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 18.258,88
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.778,48
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.528.749,21
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.528.749,21
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.528.749,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
2.079 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU 635.888,22
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 635.888,22
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 635.888,22
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 635.888,22
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 146.254,24
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 635.888,22
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 635.888,22
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 485.818,70
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 635.888,22
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 635.888,22
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 635.888,22
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.815,28
2.080 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 1.232.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.232.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.232.200,00
3.1.70.00.00 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACI 1.232.200,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 63.600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.232.200,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 1.232.200,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 14.400,00
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.154.200,00
2.292 MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
2.312 MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.745.663,41
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.745.663,41
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.745.663,41
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 20.745.663,41
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 14.129.944,25
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 3.225.313,32
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 2.890.405,84
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.745.663,41
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.745.663,41
4.4.50.00.00 TRANSF INTITUIÇÕES PRIVADAS S FINS LUCRATIVOS 20.745.663,41
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 500.000,00
2.313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE 1.286.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.286.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.286.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.286.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 926.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 180.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.286.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.286.000,00
4.4.50.00.00 TRANSF INTITUIÇÕES PRIVADAS S FINS LUCRATIVOS 1.286.000,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 180.000,00
2.314 CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS 22.716,04
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.716,04
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.716,04
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 22.716,04
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 22.716,04
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 2.929.999,02
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA 2.929.999,02
2.082 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.929.999,02
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.929.999,02
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.929.999,02
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.486,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 633.282,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.078,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.880,18
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 12.320,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128.652,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.929.999,02
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.800.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 64.800,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.929.999,02
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.929.999,02
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.929.999,02
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA 503.596,61
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 503.596,61
2.083 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 503.596,61
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 503.596,61
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.596,61
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.805,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 184.615,38
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.825,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.450,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 503.596,61
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 110.500,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 503.596,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 503.596,61
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.596,61
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.443.221,31
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.443.221,31
2.211 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.443.221,31
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.443.221,31
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.443.221,31
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.809,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.664.520,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.800,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 59.338,17
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.153,84
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.443.221,31
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.200,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 65.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 115.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.443.221,31
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.443.221,31
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.443.221,31
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 738.000,00
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL 738.000,00
2.084 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 738.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 738.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 738.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 738.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 720.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 738.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 738.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 738.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE 405.360,00
122 ADMINISTRACAO GERAL 405.360,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 405.360,00
2.069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 189.360,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 189.360,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.360,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.360,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.560,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 189.360,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 189.360,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 6.800,00
2.072 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 216.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 216.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 216.000,00
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 6.552.315,42
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.961.800,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.961.800,00
2.085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.700,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 117.700,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.700,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.500,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.794.100,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.794.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.794.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.794.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 420.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 260.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 87.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.200,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 70.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 456.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.794.100,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.794.100,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.794.100,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
2.087 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 806.500,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 806.500,00
2.118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 806.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 806.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 806.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 806.500,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 800.000,00
362 ENSINO MEDIO 2.471.035,42
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 180.000,00
2.326 MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 2.291.035,42
2.115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.605.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.605.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.605.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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- 11:44 Página 20
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.605.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.600.000,00
2.177 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO 686.035,42
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 686.035,42
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 686.035,42
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 17.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 686.035,42
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.700,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 26.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 686.035,42
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 686.035,42
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 686.035,42
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.135,42
363 ENSINO PROFISSIONAL 312.980,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN 312.980,00
2.116 MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT 312.980,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 312.980,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.980,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.280,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 312.980,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 75.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 312.980,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 312.980,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 312.980,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO 56.257.575,45
361 ENSINO FUNDAMENTAL 31.406.609,44
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 400.000,00
2.327 MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL 400.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400.000,00
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- 11:44 Página 21
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 23.234.609,44
1.100 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 450.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 450.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 450.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00
1.102 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
2.094 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 21.281.909,44
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.281.909,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.281.909,44
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 202.732,66
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.600.389,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 760.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 738.461,53
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.113.196,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.281.909,44
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 360.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 1.300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.722.130,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 900.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.301.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.281.909,44
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 21.281.909,44
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.281.909,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
2.097 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.401.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.401.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.401.200,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.401.200,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.200,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.400.000,00
2.120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 1.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00
2.103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.772.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.772.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.772.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 62.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.400.000,00
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- 11:44 Página 22
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.772.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.772.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.772.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 310.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 23.128.066,01
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 726.066,01
2.328 MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE 436.066,01
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 436.066,01
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 436.066,01
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 436.066,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 436.066,01
2.329 MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA 290.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 290.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 290.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 21.108.000,00
1.272 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
1.330 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE 2.552.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.552.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.552.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.552.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.552.000,00
2.270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- 12.576.600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.576.600,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.576.600,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 320.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.370.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 505.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.576.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.200,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 762.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.576.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.576.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.576.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.273 MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL 4.128.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.128.400,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.128.400,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 150.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.050.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 120.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.128.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 300.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 340.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 2.400,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 140.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.128.400,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.128.400,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.128.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
2.276 MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC 1.801.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.801.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.801.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.801.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 1.294.000,00
2.277 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE 553.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 553.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 553.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 553.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 281.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 553.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 553.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 553.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 251.000,00
2.278 MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL 741.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 741.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 741.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 410.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 741.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 741.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 741.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 219.900,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.000,00
2.332 MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA 12.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA 197.900,00
2.281 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA 197.900,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 197.900,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.900,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.400,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.500,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.900,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 197.900,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 197.900,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 197.900,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 10.000,00
2.331 MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL 1.503.000,00
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 10.000,00
2.333 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE 10.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR 36.000,00
2.280 MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI 36.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 1.457.000,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.402.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.402.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.402.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 1.402.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.400.000,00
2.351 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 55.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 10.000,00
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA 827.758,86
122 ADMINISTRACAO GERAL 827.758,86
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 827.758,86
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.574,64
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 117.574,64
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.574,64
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.574,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.337,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.547,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.889,66
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.574,64
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.574,64
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
2.125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 710.184,22
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 710.184,22
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 710.184,22
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 73.630,14
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 212.914,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.370,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.147,53
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15.177,27
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.503,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 710.184,22
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.003,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.348,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.089,20
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 710.184,22
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 710.184,22
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 710.184,22
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA 908.164,20
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC 283.500,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 283.500,00
1.129 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
1.130 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.132 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 20.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.134 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 1.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
2.135 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 150.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
2.183 MANUT. DAS ATV DO MUSEU 31.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.352 MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 11.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 624.664,20
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 624.664,20
1.317 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 120.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
1.318 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
2.133 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 500,00
2.315 FOMENTO CULTURAL 353.800,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 353.800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 353.800,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.800,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 353.800,00
2.316 SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ 107.864,20
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 107.864,20
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 107.864,20
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 107.864,20
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 107.864,20
2.319 CUSTO OPERACIONAL 16.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.000,00
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 CULTURA 4.428.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL 4.428.000,00
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A 4.428.000,00
1.147 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 60.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
1.193 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA 2.300.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.300.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.300.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.300.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.300.000,00
1.194 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA 200.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
2.141 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.047.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.047.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.047.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.047.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.047.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.047.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.047.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
2.142 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 108.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 108.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 108.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00
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- 11:44 Página 28
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 108.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 108.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.143 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 65.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 60.000,00
2.144 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 517.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 517.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 517.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 517.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 500.000,00
2.146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 25.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.186 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.217 MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA 15.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.218 MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 70.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 25.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
13 CULTURA 185.000,00
695 TURISMO 185.000,00
0020 FOMENTO AO TURISMO 185.000,00
1.219 CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
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- 11:44 Página 29
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
2.127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL 132.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 132.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 120.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 132.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 132.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
27 DESPORTO E LAZER 1.319.100,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO 485.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 485.000,00
2.136 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 80.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 48.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.137 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 405.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 405.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 405.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 405.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO 773.100,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 403.100,00
2.138 MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 26.600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 26.600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
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- 11:44 Página 30
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.139 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 5.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
2.266 MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS 371.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 371.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 115.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 216.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 371.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 371.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER 370.000,00
1.353 CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA 320.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 320.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 320.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 320.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 320.000,00
2.354 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
813 LAZER 61.000,00
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 61.000,00
2.140 MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 61.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 61.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL 5.189.306,97
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.972.806,97
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.749.806,97
2.150 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 130.100,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.100,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.100,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.100,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
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:
- 11:44 Página 31
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.500,00
2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.977.706,97
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.977.706,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.977.706,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 174.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 855.006,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.900,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 298.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.977.706,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 280.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 150.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.977.706,97
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.977.706,97
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.977.706,97
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.152 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 20.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
2.221 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE 598.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 598.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 598.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 598.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 598.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100.000,00
2.323 PROCRAD SUAS 16.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 6.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.324 IGD SUAS 8.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:44 Página 32
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 223.000,00
2.325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 223.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 223.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 223.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 165.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 223.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 7.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 223.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 223.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 223.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 762.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 762.000,00
2.166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 762.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 762.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 762.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 762.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 760.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 427.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 427.000,00
2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO 427.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 427.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 427.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 427.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 250.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 22.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 427.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 427.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 427.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.027.500,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 1.027.500,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
1.155 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
1.157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 2.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
1.355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 28.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 28.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
2.153 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 5.600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.600,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.600,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 151.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 35.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 151.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 151.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
2.156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 67.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 67.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 67.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 16.500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 67.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 67.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 67.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 183.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 183.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 183.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 76.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 90.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 183.000,00
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 183.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 183.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 76.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 70.000,00
2.160 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 30.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 10.000,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 600,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 600,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 200,00
2.162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 300,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 100,00
2.163 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 2.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.164 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 475.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 475.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 475.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 475.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 200.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 170.000,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.189.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL 452.400,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 452.400,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 452.400,00
2.169 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 6.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
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ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:44 Página 35
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 5.000,00
2.170 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 445.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 445.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 445.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 445.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 444.000,00
2.171 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 1.400,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.400,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.400,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 16.200,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 16.200,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL 16.200,00
2.167 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 9.000,00
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 2.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.000,00
2.185 MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO 3.200,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.200,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.200,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
2.321 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO 4.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.000,00
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.657.906,97
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
04 ADMINISTRACAO 2.081.624,13
122 ADMINISTRACAO GERAL 2.081.624,13
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.081.624,13
2.179 MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA 129.963,38
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 129.963,38
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.963,38
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.963,38
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 57.938,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 65.824,98
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 129.963,38
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 129.963,38
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 36
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.963,38
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 962.331,78
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 962.331,78
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 962.331,78
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 41.333,52
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 646.832,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.098,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.600,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.762,14
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 191.272,54
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 962.331,78
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.432,56
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 962.331,78
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 962.331,78
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 962.331,78
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO 989.328,97
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 989.328,97
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 989.328,97
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 989.328,97
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 560.733,09
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.053,42
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 102.053,42
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 131.909,04
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 989.328,97
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 989.328,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 91.080,00
06 SEGURANCA PUBLICA 878.426,59
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC 40.000,00
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
2.191 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB 40.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU S FINS LUC 40.000,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
181 POLICIAMENTO 415.216,59
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL 415.216,59
2.021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 146.516,59
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 146.516,59
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.516,59
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.516,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.034,81
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 107.481,78
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 146.516,59
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 146.516,59
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.516,59
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
2.022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 237.700,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 237.700,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 37
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 237.700,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 237.700,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 237.700,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 237.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 31.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 2.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
182 DEFESA CIVIL 423.210,00
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 423.210,00
2.288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA 347.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 347.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 300.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 347.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 347.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
2.303 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO 76.210,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.210,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.210,00
3.3.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INSTUTUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA 76.210,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 5.610,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.210,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 76.210,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 76.210,00
4.4.70.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTITUIÇÕES MULTIGORVERNAMENTA 76.210,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 76.210,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
04 ADMINISTRACAO 451.991,38
122 ADMINISTRACAO GERAL 451.991,38
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA 451.991,38
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 38
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
2.010 MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR 48.500,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.500,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.500,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 20.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 4.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 48.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 48.500,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
2.344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 173.954,91
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 173.954,91
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 173.954,91
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.954,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.636,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.029,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.289,76
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.954,91
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.954,91
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.700,00
2.357 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 229.536,47
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 229.536,47
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 229.536,47
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 127.144,29
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.359,76
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.536,47
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.000,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 12.432,42
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 229.536,47
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 229.536,47
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.536,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
22 INDUSTRIA 641.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 641.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA 641.000,00
1.053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
1.054 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL 500.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:44 Página 39
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
2.198 MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL 91.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 50.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.265.650,99
TOTAL GERAL: 214.265.650,99
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 1
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVIDADES GABINETE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
2.001
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00001 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 211.446,79
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00002 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 344.148,69
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00003 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.601,94
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00004 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00005 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.825,60
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00006 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00007 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00008 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00009 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00010 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00011 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.600,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00012 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00013 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0
TOTAL : 02.001.000 04 122 0001 2.001 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE 921.823,02
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
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- 11:45 Página 2
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
2.002
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00014 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 156.589,59
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00015 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00016 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00017 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00018 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.320,17
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00019 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00020 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00021 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00022 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.304,11
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00023 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.000,00
0
TOTAL : 02.002.000 04 124 0001 2.002 - MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO 224.713,87
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
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- 11:45 Página 3
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVID. PROCURADORIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
2.003
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00024 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 276.057,45
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00025 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 178.941,58
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00026 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 53.136,10
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00027 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.060,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00028 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 19.136,63
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00029 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 42.343,66
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00030 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00031 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00032 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00033 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00034 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00035 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00036 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.674,39
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00037 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00038 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00039 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.003.000 03 092 0001 2.003 - MANUT. ATIVID. PROCURADORIA 643.549,81
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
2.004
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00040 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00041 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00042 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00043 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00044 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.003.000 03 092 0001 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON 10.000,00
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
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- 11:45 Página 4
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
0.005
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00045 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 100.000,00
0 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00046 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 837.566,07
0 4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00047 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 03 061 0000 0.005 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.037.566,07
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.006
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00048 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.337,14
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00049 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.020,01
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00050 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00051 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00052 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00053 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.098,75
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A) 118.655,90
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.007
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00054 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 226.522,42
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00055 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.512.431,70
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00056 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.247,29
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00057 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00058 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.544,51
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00059 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 311.900,20
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00060 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00061 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.190,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00062 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00063 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00064 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00065 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 295.350,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00066 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 83.600,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00067 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.800.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00067 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 40.594,06
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00067 175500 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 200,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00068 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 470.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00069 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 213.615,61
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00070 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00071 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00072 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 116.758,68
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00072 175500 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 34.728,00
0 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00073 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.550.069,03
0 3.3.91.97.00 APORTE P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 00073 175500 RECUR. ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ADM DIRETA 351.072,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00074 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 9.299.823,50
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
2.008
3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00075 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.008 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS) 150.000,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.009
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00076 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 148.200,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.009 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 148.200,00
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 5
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP
2.011
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 00077 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.011 - MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP 2.500.000,00
TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM
TRANSFERÊNCIA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS - CNM
2.014
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00078 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.014 - TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM 36.000,00
 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV
TRANFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - ASSERV
2.015
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00079 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.015 - TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV 96.000,00
TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM
TRANSFERÊNCIA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS
- AMM
2.017
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00080 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.017 - TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM 60.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO
2.018
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00081 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00082 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00083 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ 56.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.019
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00084 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00085 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.019 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 55.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
2.035
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00086 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00087 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00088 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00089 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.035 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS 61.600,00
MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
MANUTENÇÃO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
2.175
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00090 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.378,93
0 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00091 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.346,89
0 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00092 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102,04
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.175 - MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI 25.827,86
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
2.267
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00093 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00094 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00095 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00096 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0001 2.267 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE 23.000,00
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN.
CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO
MUNICIPAL
1.222
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00097 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.004.000 04 122 0007 1.222 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN. 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0005 ENCARGOS ESPECIAIS
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 6
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
0.025
3.2.90.21.00 APLICAÇÕES DIRETAS 00098 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.2.90.22.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 00099 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 00100 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500.000,00
0 4.6.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 00101 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.057.638,32
0
TOTAL : 02.004.000 28 843 0005 0.025 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA 5.578.838,32
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.999
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 00102 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.296.554,01
0
TOTAL : 02.004.000 99 999 9999 9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.296.554,01
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:45 Página 7
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.027
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00103 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 121.157,76
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00104 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00105 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00106 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00107 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 29.233,62
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00108 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00109 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00110 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.942,44
0
TOTAL : 02.005.000 04 122 0001 2.027 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 164.433,82
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.028
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00111 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 274.263,54
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00112 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 371.423,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00113 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.355,27
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00114 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.190,86
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00115 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.305,38
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00116 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 76.603,15
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00116 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 11.780,62
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00117 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00118 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00119 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00120 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00121 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00122 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.400,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00123 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 263.485,60
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00124 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00125 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 81.196,37
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00126 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00127 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00128 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00129 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 15.000,00
0
TOTAL : 02.005.000 04 122 0001 2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.210.203,79
MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
2.201
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00130 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0
TOTAL : 02.005.000 04 122 0001 2.201 - MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 6.000,00
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
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:
- 11:45 Página 8
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.029
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00131 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.668,67
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00132 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.151,31
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00133 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00134 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.900,00
0
TOTAL : 02.006.000 04 122 0001 2.029 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 115.919,98
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.030
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00135 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 247.717,25
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00136 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.948.033,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00137 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.961,14
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00138 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 252.471,65
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00139 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 932.724,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00140 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.455.012,00
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00141 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00142 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.108,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00143 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.624,32
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00144 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 447.281,58
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00144 175200 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 30.200,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00145 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00146 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00147 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.247,68
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00148 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 298.147,89
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00148 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00148 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 427.226,63
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00148 175900 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 80.000,00
5 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00149 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00150 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 748.244,51
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00151 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00152 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00153 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00154 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00155 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 04 122 0001 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 11.139.699,65
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
1.176
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00156 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 50.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 04 122 0007 1.176 - CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000,00
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.209
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00157 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 49.387,52
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00157 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 550.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00157 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 150.612,48
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 1.209 - CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS 750.000,00
CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE
ÁGUAS ZONA URBANA
1.298
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00158 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00158 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 1.298 - CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB 50.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 9
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
1.300
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00159 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 100.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 1.300 - CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO 100.000,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
1.301
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00160 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 150.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 1.301 - CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO 150.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
2.032
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00161 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00162 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00162 175200 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO 20.947,81
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00163 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA 256.947,81
MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
2.203
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00164 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00165 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00166 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00167 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 2.203 - MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 26.200,00
MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR
MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA
URBANA
2.299
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00168 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00169 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 15 451 0007 2.299 - MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR 80.000,00
16 HABITACAO
482 HABITACAO URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
2.290
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00170 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00171 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00172 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 16 482 0007 2.290 - MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA 50.000,00
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
1.046
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00173 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 17 512 0007 1.046 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV
CONSTRUÇÃO/REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PLUVIAL/ESG
1.296
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00174 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00174 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 70.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 17 512 0007 1.296 - CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV 170.000,00
MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR
MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS Z.
URB.
2.297
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00175 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00176 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 17 512 0007 2.297 - MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR 20.000,00
MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB
MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
PLUVIAL/ESGOTO ZONA URBANA
2.347
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00177 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00178 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 10
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.006.000 17 512 0007 2.347 - MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB 109.000,00
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORIA E EXPANSÃO DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.308
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00179 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 200.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 24 722 0007 1.308 - OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -
TORRE TV
2.048
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00180 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00181 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00182 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 24 722 0007 2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 27.000,00
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL
OBRAS DE EXTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E
RURAL
1.051
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00183 175100 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 1.000.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00183 175400 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.500.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 25 752 0007 1.051 - OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL 4.500.000,00
MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
URBANA E RURAL
2.050
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00184 175100 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP15.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00185 175100 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP 2.804.428,14
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00186 175100 RECUR.CONTR.CUSTEIO SERV.ILUMIN.PÚBLICA-COSIP50.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 25 752 0007 2.050 - MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL 2.869.428,14
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA ZONA URBANA
1.348
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00187 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00187 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 98.624,57
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00187 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 305.375,48
0
TOTAL : 02.006.000 26 451 0007 1.348 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA 704.000,05
MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
2.184
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00188 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 109.763,98
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00189 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00190 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 198.476,67
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00190 175000 RECU.CONTR.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 51.523,33
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00191 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.006.000 26 451 0007 2.184 - MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA 469.763,98
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 11
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
2.031
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00192 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 283.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00193 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00194 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00195 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 620.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 04 122 0001 2.031 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.304.000,00
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
2.055
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00196 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 77.761,01
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00197 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.472,86
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00198 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00199 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 04 122 0001 2.055 - MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO 92.233,87
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.056
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00200 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 300.183,92
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00201 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 858.003,60
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00202 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 155.534,70
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00203 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00204 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.101,14
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00205 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 189.459,63
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00206 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00207 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00208 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.025,10
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00209 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 162.000,04
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00209 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 306.275,26
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00210 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00211 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00212 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 20.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00213 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 507.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00214 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00214 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.407.075,26
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00214 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 112.327,20
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00215 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00216 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.150,62
0 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00217 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00218 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00219 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.815,04
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00220 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 04 122 0001 2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.495.851,51
MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS
2.057
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00221 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 04 122 0001 2.057 - MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 9.000,00
15 URBANISMO
452 SERVICOS URBANOS
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
2.033
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00222 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00223 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.006.304,34
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00223 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 69.563,04
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00223 170600 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 450.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00224 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 12
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.007.000 15 452 0038 2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 6.730.867,38
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANOS
NA ZONA RURAL
1.043
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00225 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 40.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 17 511 0007 1.043 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO 40.000,00
CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS
CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES E CANALIZAÇÃO DE
AGUAS Z. RURAL
1.293
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00226 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 17 511 0007 1.293 - CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS 80.000,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
1.305
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00227 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 17 511 0007 1.305 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 60.000,00
MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE
ÁGUAS ZONA RURAL
2.294
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00228 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00229 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00229 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 30.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 17 511 0007 2.294 - MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 145.000,00
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR
MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RURAL
2.295
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00230 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00231 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00232 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 17 511 0007 2.295 - MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR 90.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
2.063
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00233 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00234 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 350.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 541 0009 2.063 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO 355.000,00
MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE -
CODEMA
2.064
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00235 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00236 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00237 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00238 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 541 0009 2.064 - MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA 2.400,00
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
2.065
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00239 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 541 0009 2.065 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP 180.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
2.066
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00240 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.280.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00241 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00242 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.790,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00242 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 76.400,80
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00243 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 541 0009 2.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 1.392.190,80
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:45 Página 13
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL
2.067
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00244 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.150,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00245 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00246 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 541 0009 2.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA 34.150,00
542 CONTROLE AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DRENAGEM E LIMPEZA DE
RIOS
2.307
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00247 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00248 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 542 0009 2.307 - MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS 70.000,00
544 RECURSOS HIDRICOS
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS
MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS PARA PROTEÇÃO DE
NASCENTES
2.304
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00249 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00250 175300 RECUR. DE TAXAS, CONTRIBUI. PREÇOS PÚBLICOS 40.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 18 544 0009 2.304 - MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS 45.000,00
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
2.058
3.3.30.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00251 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 20 606 0008 2.058 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER 180.000,00
MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP.
MANUTENÇÃO FORNECIMENTO DE INSUMOS, SERV. E
EQUIPEMENTOS AGROPECUARIOS
2.061
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00252 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00253 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00254 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00255 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 20 606 0008 2.061 - MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP. 200.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT
INCENTIVO PRODUTOS AGROPECUÁRIO EXPOSIÇÕES,
FERIAS E OUTROS EVENTOS
2.349
3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00256 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00257 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
TOTAL : 02.007.000 20 608 0039 2.349 - INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT 40.000,00
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
1.052
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00258 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 489.127,12
0
TOTAL : 02.007.000 26 782 0007 1.052 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 489.127,12
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
2.302
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00259 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 69.996,17
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00259 170800 TRANS.UNIÃO REF.COMPENS.FINAN.RECURSO MINERAL 10.003,83
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00260 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,02
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00260 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 179.999,98
0
TOTAL : 02.007.000 26 782 0007 2.302 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL 280.000,00
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.070
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00261 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 436.422,43
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00262 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 241.935,48
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00263 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.259,68
0 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00264 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.252,66
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00265 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.222,93
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00266 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 92.484,82
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00267 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.700,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00268 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00268 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 4.964,86
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00269 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00269 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 20.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00270 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 237.200,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00271 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.317.348,70
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00271 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 661.643,64
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00271 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM 600,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00271 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 16.042,48
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00272 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 588.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00272 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN6.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00272 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 6.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00273 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.000,90
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00274 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 74.835,71
0 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00275 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00276 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00276 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN5.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00276 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00277 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00278 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 122 0001 2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.311.914,29
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.195
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00279 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00280 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00281 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00282 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 122 0001 2.195 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.263
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00283 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00284 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.616,24
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00285 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 122 0001 2.263 - MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.916,24
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE
SAÚDE
1.075
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00286 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 2.500.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00286 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL1.421.724,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 301 0011 1.075 - CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE 3.921.724,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
2.074
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00287 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 312.912,00
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00287 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 281.429,12
0
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 16
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00288 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.042,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.091.620,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 3.583.494,44
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 7.503.914,51
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM100.754,08
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00289 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 151.574,32
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00290 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 51.109,95
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00290 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 39.400,07
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00291 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00291 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN3.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00291 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 5.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00291 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00292 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 320.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00293 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.357.944,08
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00294 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00294 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 25.000,00
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00294 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 25.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00295 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00295 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00296 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 165.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00296 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.000.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00296 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 500.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00297 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00297 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN2.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00297 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00298 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00298 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00298 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 258.544,80
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00299 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 577.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00299 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 542.816,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00299 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 266.508,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00300 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.400,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00300 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN2.400,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00300 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.400,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00301 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.004,03
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00301 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 258.870,61
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00301 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 5.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00302 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
0 3.3.93.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00303 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00304 160100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 120.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00304 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 300.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00304 163100 TRANS.GOVERNO FEDERAL CONVÊNIOS SAÚDE 5.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 301 0011 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA 25.278.338,01
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
2.291
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00305 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 288.975,79
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00305 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM537.379,68
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00306 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00307 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.098.207,40
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00308 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.365,54
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00309 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 412.955,44
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00310 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00310 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 40.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00311 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00312 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00312 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 3.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00313 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 62.197,52
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00314 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 17
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00315 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 301 0011 2.291 - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA 2.888.581,37
0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO
MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO A DEPENDENTES
QUÍMICOS
2.350
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00316 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00317 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.350,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 301 0040 2.350 - MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES 133.350,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2.078
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00318 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.697,60
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00318 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 35.188,42
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00318 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM10.000,00
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00318 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 43.248,12
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00319 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 358.886,71
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00319 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 269.599,92
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00319 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM1.000.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00319 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 144.863,08
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00320 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.918,77
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00321 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 37.111,08
0 3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00322 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00323 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00324 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 58.750,72
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00324 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM200.000,00
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00325 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 524.864,56
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00325 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 36.322,53
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00326 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 335.444,52
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00327 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 254.524,32
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00327 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 20.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00327 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 15.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00328 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00328 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 30.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00329 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 42.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00329 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 166.500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00329 165900 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 249.734,32
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00329 165900 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 150.265,68
2 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00330 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.887,72
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00330 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 25.903,78
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00330 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 20.000,00
0 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00331 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.258,88
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00332 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.778,48
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00333 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 100.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.078 - MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. 4.528.749,21
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
2.079
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00334 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.254,24
0 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00335 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 485.818,70
0 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00336 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.815,28
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.079 - MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU 635.888,22
MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE - SIMSAÚDE
2.080
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00337 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.600,00
0 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00338 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 14.400,00
0 3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00339 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 720.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 18
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.72.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00339 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 434.200,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.080 - MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE 1.232.200,00
MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
2.292
3.1.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DECORRENTES CONT. TERCEI 00340 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00341 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00342 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00343 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.292 - MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 100.000,00
MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR DE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.312
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.830.235,58
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 6.401.248,93
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 160100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 1.405.080,22
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL1.167.302,12
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00344 165900 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE 1.326.077,40
0 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00345 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.425.313,32
0 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00345 160500 ASSIST FINANC UNIÃO COMPLEM PISO ENFERMAGEM800.000,00
0 3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00346 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 1.200.000,00
0 3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00346 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL1.690.405,84
0 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 00347 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 500.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.312 - MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 20.745.663,41
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
2.313
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00348 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 636.000,00
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00348 160100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO ESTRUTU 140.000,00
0 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00348 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 150.000,00
0 3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00349 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 180.000,00
0 4.4.50.42.00 AUXÍLIOS 00350 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 180.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE 1.286.000,00
CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
2.314
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00351 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 22.716,04
0
TOTAL : 02.008.001 10 302 0012 2.314 - CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS 22.716,04
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
2.082
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00352 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.486,50
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00353 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 578.448,10
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00353 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 54.834,14
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00354 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.078,10
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00355 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.880,18
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00356 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.320,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00357 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 128.652,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00358 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00359 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00359 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 13.500,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00360 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 960.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00360 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 360.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00360 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 480.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00361 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00362 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00362 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 4.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00363 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 64.800,00
0 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00364 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 19
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00365 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00366 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00366 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 15.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00366 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 15.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 303 0013 2.082 - MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.929.999,02
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.083
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00367 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.805,88
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00368 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 184.615,38
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00369 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.825,35
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00370 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.200,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00371 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 66.450,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00372 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00373 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00373 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 14.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00373 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 00,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00374 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00375 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00375 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 15.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00375 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 54.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00376 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00377 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 10.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 304 0014 2.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 503.596,61
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
2.211
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00378 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 68.809,30
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00378 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 40.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00379 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 813.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00379 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 851.520,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00380 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.800,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00381 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00381 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN7.300,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00381 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 10.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00381 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 32.038,17
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00382 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00383 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 146.153,84
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00384 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00384 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00385 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00385 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN1.400,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00385 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 800,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00386 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00387 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 8.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00388 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 63.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00388 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 2.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00389 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00389 160400 TRAN.GOVERNO FEDER AGENTE COMUNIT.SAÚDE\ENDEM 55.400,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00390 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00390 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 100.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 305 0014 2.211 - MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.443.221,31
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
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:
- 11:45 Página 20
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO
2.084
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00391 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00391 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00391 162100 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS GOVERNO ESTADUAL 1.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00392 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 700.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00392 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 20.000,00
0 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 00393 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00394 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.008.001 10 306 0015 2.084 - MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 738.000,00
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.069
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00395 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 154.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00396 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.560,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00397 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00398 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00399 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00400 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00401 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.800,00
0
TOTAL : 02.008.002 10 122 0001 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 189.360,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
2.072
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00402 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.000,00
0
TOTAL : 02.008.002 10 122 0001 2.072 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 216.000,00
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 21
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.085
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00403 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 96.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00404 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 13.500,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00405 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00406 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00407 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 122 0001 2.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.700,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.086
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00408 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS400.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00409 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS400.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00410 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00411 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00411 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS30.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00412 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS40.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00413 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00414 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.200,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00415 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00415 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS70.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00416 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00417 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00418 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 33.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00419 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00419 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS50.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00420 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 420.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00421 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 260.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00422 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 87.200,00
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00423 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00424 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00425 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 456.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00426 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 40.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 122 0001 2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2.794.100,00
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
2.087
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00427 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 122 0001 2.087 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 50.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
2.118
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00428 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00429 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00430 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 800.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 244 0019 2.118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO 806.500,00
362 ENSINO MEDIO
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO
PROGRAMA MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.
2.326
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00431 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00431 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 85.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00431 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 70.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 362 0016 2.326 - MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO 180.000,00
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:45 Página 22
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.115
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00432 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00433 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.600.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 362 0019 2.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 1.605.000,00
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO
2.177
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00434 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00435 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 320.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00436 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00437 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00438 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00439 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00440 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00440 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 6.700,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00441 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00442 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00443 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 26.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00444 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00445 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00446 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00447 155100 TRANS.FNDE PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA(PDDE) 4.135,42
0
TOTAL : 02.009.001 12 362 0019 2.177 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO 686.035,42
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
PROFISSIONALIZANTE
2.116
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00448 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00449 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 24.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00450 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00451 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00452 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00453 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.280,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00454 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.300,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00455 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00456 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00457 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 75.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00458 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00459 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00460 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00461 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.009.001 12 363 0019 2.116 - MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT 312.980,00
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE - FUNDAMENTAL
2.327
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00462 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 105.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00462 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 295.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0016 2.327 - MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL 400.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
1.100
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00463 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 249.850,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00463 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 23
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00463 157000 TRANS.GOV.FEDER.CONVÊNIOS VINCULADOS EDUCAÇÃO150,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00463 157100 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 150.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0017 1.100 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR 450.000,00
CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS
1.102
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00464 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00464 157100 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO50.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0017 1.102 - CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS 100.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.094
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00465 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 202.732,66
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00466 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.600.389,25
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00467 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00467 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS660.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00468 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00469 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 38.461,53
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00469 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS700.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00470 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.113.196,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00471 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00472 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00472 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 260.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00473 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00473 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.240.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00474 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00474 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 59.883,87
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS771.065,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 80.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 156900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE540.116,13
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00475 157100 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 271.065,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00476 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00476 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00477 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00477 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS700.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00478 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00478 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.300.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00479 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 150.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00479 157100 TRANS. ESTADO CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 100.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0017 2.094 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 21.281.909,44
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.097
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00480 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.200,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00481 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.400.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0017 2.097 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.401.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO/CONSELHO DO
FUNDEB
2.120
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00482 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00483 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00484 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 500,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0017 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB 1.500,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.103
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00485 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS20.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00485 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 20.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00485 155300 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 21.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00485 157600 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO1.000,00
1
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 24
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.168.529,20
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 3.100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.001.079,54
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 155300 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE) 74.681,63
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00486 157600 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.055.709,63
1 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00487 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00487 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 361 0018 2.103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.772.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE, PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.
2.328
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00488 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00488 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 186.066,01
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00488 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 150.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0016 2.328 - MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE 436.066,01
MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
PNAE, PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL.
2.329
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00489 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 140.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00489 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE) 150.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0016 2.329 - MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA 290.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
1.272
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00490 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0017 1.272 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA 50.000,00
CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE NO
MUNICÍPIO.
1.330
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00491 156900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE2.552.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0017 1.330 - CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE 2.552.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL￾MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
INFANTIL-CRECHES
2.270
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00492 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00492 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00493 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.443.919,02
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00493 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS830.441,50
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00493 154200 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 95.639,48
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00494 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00494 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS50.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00495 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00495 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS7.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00496 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00496 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS500.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00497 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00497 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00498 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00498 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS40.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00498 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 100.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00499 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00500 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 270.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00500 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00500 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 20.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00501 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00502 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 162.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00502 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS600.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00503 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 25
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00504 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS5.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0017 2.270 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- 12.576.600,00
MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA
2.273
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00505 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00505 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00506 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00506 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 2.000.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00507 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00507 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS20.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00508 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00508 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00509 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00509 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00510 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00510 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS600.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00511 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00511 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS200.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00511 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00512 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00513 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00514 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00514 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS250.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00514 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 40.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00515 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS2.400,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00516 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00516 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00517 154200 FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT 30.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00517 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0017 2.273 - MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL 4.128.400,00
MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
PRÉ-ESCOLA
2.276
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00518 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00519 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 1.800.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0017 2.276 - MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC 1.801.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -
CRECHES
2.277
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00520 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00520 157600 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 20.000,00
1 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00521 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 21.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00521 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS260.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00522 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00522 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 250.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0018 2.277 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE 553.000,00
MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR
PRÉ-ESCOLA
2.278
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00523 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00523 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00523 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00523 157600 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 20.000,00
1 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 50.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 155300 TRANS.FNDE PROG.NAC.APOIO TRAN.ESCOLAR(PNATE)5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00524 157600 TRANS.DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 50.000,00
1
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 26
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00525 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 300.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 365 0018 2.278 - MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL 741.000,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PNAE - EJA
2.332
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00526 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00526 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 3.920,46
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00526 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)7.079,54
0
TOTAL : 02.009.002 12 366 0016 2.332 - MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA 12.000,00
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
2.281
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00527 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS12.600,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00528 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00528 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS100.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00529 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS15.400,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00530 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00530 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00531 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS5.200,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00532 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00532 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS22.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00533 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00533 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00534 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00534 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00535 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00536 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00537 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00538 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00538 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS4.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00539 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00540 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 366 0017 2.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA 197.900,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
2.331
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00541 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00542 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 366 0018 2.331 - MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA 10.000,00
367 EDUCACAO ESPECIAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE
MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
-PNAE-AEE
2.333
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00543 155000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00543 155200 TRANS.FNDE PROG.NACIONAL ALIMEN.ESCOLAR(PNAE)8.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 367 0016 2.333 - MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE 10.000,00
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.280
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00544 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00544 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00545 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 28.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00545 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS2.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 367 0018 2.280 - MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI 36.000,00
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 27
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.166
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00546 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS2.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00547 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00547 154000 FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS800.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 367 1000 2.166 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 1.402.000,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.351
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00548 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00549 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00550 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00551 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00552 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.009.002 12 367 1000 2.351 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 55.000,00
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 28
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.124
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00553 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 95.337,14
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00554 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.547,84
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00555 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00556 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.889,66
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00557 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00558 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0
TOTAL : 02.010.001 13 122 0001 2.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 117.574,64
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.125
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00559 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 73.630,14
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00560 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 212.914,66
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00561 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 39.370,63
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00562 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.147,53
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00563 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.177,27
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00564 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 56.503,71
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00565 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.003,08
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00566 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00567 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00568 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00569 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00570 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00571 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00572 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00572 171500 TRAN SETOR CULTURAL-195/2022-AUDIOVISUAL 348,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00573 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00574 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 32.089,20
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00575 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 00576 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00577 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00578 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00579 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.001 13 122 0001 2.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 710.184,22
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
1.129
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00580 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 20.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 1.129 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL 20.000,00
REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO
REFORMA/AMPLIAÇÃO DOS BENS PROTEGIDOS PELO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
1.130
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00581 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 1.130 - REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO 50.000,00
MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR
MANUTENÇÃO DOS BENS MATERIAIS E IMATERIAIS
PROTEGIDOS PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.132
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00582 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00583 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00584 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 2.132 - MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR 20.000,00
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 29
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO
2.134
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00585 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00586 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00587 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 2.134 - MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO 1.500,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.135
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00588 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 2.135 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00
MANUT. DAS ATV DO MUSEU
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU.
2.183
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00589 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00590 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00591 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00592 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 2.183 - MANUT. DAS ATV DO MUSEU 31.000,00
MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE MANIFESTAÇÕES
CULTURAIS
2.352
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00593 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00594 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 391 0021 2.352 - MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 11.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
1.317
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00595 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 120.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 1.317 - OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 120.000,00
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS -
EQUIPAMENTOS
1.318
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00596 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 25.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 1.318 - OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS 25.000,00
MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL
2.133
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00597 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00598 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00599 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00600 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 2.133 - MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL 2.000,00
FOMENTO CULTURAL
FOMENTO CULTURAL
2.315
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00601 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 341.289,91
0 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00601 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 12.510,09
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 2.315 - FOMENTO CULTURAL 353.800,00
SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ
SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕES
CULTURAIS
2.316
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00602 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 107.864,20
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 2.316 - SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ 107.864,20
CUSTO OPERACIONAL
CUSTO OPERACIONAL
2.319
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00603 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 16.000,00
0
TOTAL : 02.010.002 13 392 0021 2.319 - CUSTO OPERACIONAL 16.000,00
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 CULTURA
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 30
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
1.147
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00604 172000 TRANSF UNIÃO REF PETROLEO E GAS - FEP 60.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 1.147 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 60.000,00
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
1.193
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00605 170600 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 2.300.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 1.193 - AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA 2.300.000,00
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
1.194
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00606 170600 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 1.194 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA 200.000,00
MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES
2.141
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00607 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 35.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00608 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 11.500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00609 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00610 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.141 - MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.047.500,00
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
2.142
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00611 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00612 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00613 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00614 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00615 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 90.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00616 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.142 - MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS 108.500,00
MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION
MANUTENÇÃO COMEMORAÇÃO DE FESTAS CIVICAS E
TRADICIONAIS
2.143
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00617 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00618 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00619 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 60.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.143 - MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION 65.000,00
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
2.144
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00620 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00621 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00622 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.144 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL 517.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
2.146
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00623 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00624 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00625 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA 25.000,00
INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA
INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITAIS
2.186
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00626 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00627 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00628 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00629 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.186 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DA CIDADANIA
2.217
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00630 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 31
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00631 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA 15.000,00
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
2.218
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00632 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00633 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00634 171900 TRANS ALDIR BLANC FOM À CULTURA-L14.399/2022 40.000,00
0
TOTAL : 02.010.003 13 392 0021 2.218 - MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL 70.000,00
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
13 CULTURA
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
1.219
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00635 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.010.004 13 695 0020 1.219 - CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL
2.127
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00636 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00637 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00638 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 120.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00639 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.004 13 695 0020 2.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL 132.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
2.128
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00640 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00641 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00642 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.010.004 13 695 0020 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 3.000,00
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA
ESPORTIVA
2.136
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00643 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00644 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00645 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00646 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00647 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 48.000,00
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00648 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00649 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 811 0022 2.136 - MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA 80.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.137
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00650 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00651 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 811 0022 2.137 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 405.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
2.138
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00652 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00653 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00654 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00655 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
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- 11:45 Página 32
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00656 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 812 0022 2.138 - MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS 26.600,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.139
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00657 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 812 0022 2.139 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
2.266
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00658 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.31.00 PREMIACOES CULT, CIENT, ARTIST, DESPORT, OUTR 00659 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00660 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00661 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 115.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00662 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 216.000,00
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00663 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00664 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 812 0022 2.266 - MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS 371.500,00
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO/QUADRA
POLIESPORTIVA
1.353
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00665 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 320.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 812 0023 1.353 - CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA 320.000,00
CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS
ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO
2.354
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00666 171000 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 812 0023 2.354 - CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS 50.000,00
813 LAZER
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMETNTO DAS ATIVIDADES DO
DESPORTO E LAZER
2.140
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00667 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00668 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00669 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.010.005 27 813 0022 2.140 - MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER 61.000,00
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
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:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.150
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00670 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00671 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 16.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00671 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00672 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00673 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00674 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00675 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00675 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.500,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00676 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00677 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.150 - MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 130.100,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.151
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00678 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 140.000,00
0 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00678 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS34.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00679 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 752.976,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00679 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS100.530,97
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00679 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00680 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 27.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00680 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00680 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.900,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00681 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00682 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00683 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 290.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00683 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00
0 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 00684 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00685 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00685 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00686 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00687 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00687 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 300,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00688 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00689 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 278.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00689 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00689 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00690 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00691 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 150.000,00
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00692 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00693 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00694 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.151 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.977.706,97
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
2.152
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00695 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.152 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO 20.000,00
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
2.221
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00696 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00697 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00698 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00699 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00700 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00701 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 34
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 00702 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 9.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00703 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 400.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00704 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 80.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00704 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS20.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.221 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE 598.000,00
PROCRAD SUAS
PROCRAD SUAS
2.323
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00705 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00706 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00706 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00707 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.323 - PROCRAD SUAS 16.000,00
IGD SUAS
IGD SUAS
2.324
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00708 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00709 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00710 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00711 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 3.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0001 2.324 - IGD SUAS 8.000,00
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
2.325
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00712 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 165.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00713 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 34.000,00
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00714 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00715 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00716 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00717 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00718 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 122 0024 2.325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 223.000,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.166
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00719 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00720 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 760.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 241 0024 2.166 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 762.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
2.188
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00721 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00722 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00723 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 70.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00724 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00725 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00726 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00727 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00727 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL30.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00728 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 250.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00729 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00729 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL20.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00730 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00730 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 243 0024 2.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO 427.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
1.155
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 35
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00731 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 1.155 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS 5.000,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
1.157
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00732 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00732 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 1.157 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS 2.000,00
REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
REFORMA/CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
1.355
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00733 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00734 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00734 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 1.355 - REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA 28.000,00
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
SOCIAL
2.153
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00735 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00736 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00737 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00737 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00738 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00739 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 2.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.153 - MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 5.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
2.154
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00740 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00740 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS40.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00741 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00741 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS30.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00742 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00742 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS30.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00743 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00743 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS35.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.154 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 151.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
2.156
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00744 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00744 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS15.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00745 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00745 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00746 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS16.500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00747 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS10.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 67.500,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
2.158
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00748 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00748 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 8.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00749 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS75.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00749 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00750 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00750 160000 TRANS.FUNDO A FUNDO SUS FEDERAL BLOCO MANUTEN 70.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00751 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.158 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 183.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
2.159
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00752 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00752 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00753 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00754 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 36
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00755 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSSOAS FÍSICAS 00755 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL60.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.159 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA 76.500,00
MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. DE CONVIVENCIA E
FORTALECIMETNO DE VINCULO - SCFV
2.160
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00756 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00757 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00758 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS10.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.160 - MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV 30.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
2.161
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00759 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00760 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00761 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 200,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA 600,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
2.162
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00762 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00763 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00764 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 100,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.162 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO 300,00
MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS - PSC/LA
2.163
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00765 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00766 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00767 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.000,00
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.163 - MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA 2.500,00
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
2.164
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00768 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00769 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 190.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00769 166000 TRANS.FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 5.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00769 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00770 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00770 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00771 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 46.955,72
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00771 166100 TRANS.FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL123.044,28
0
TOTAL : 02.011.001 08 244 0024 2.164 - MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 475.500,00
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.189.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
2.169
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00772 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00773 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00774 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.011.002 08 243 0024 2.169 - MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 6.000,00
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
2.170
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00775 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 00776 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 444.000,00
0
TOTAL : 02.011.002 08 243 0024 2.170 - MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 445.000,00
MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE
MANUTENÇÃO CONSELHO DO FUNDO DO DIREITOS DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.171
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 37
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00777 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00778 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00779 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.011.002 08 243 0024 2.171 - MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE 1.400,00
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
2.167
3.3.50.42.00 AUXÍLIOS 00780 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00781 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00782 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0
TOTAL : 02.011.003 08 241 0024 2.167 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00
MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO
IDOSO
2.185
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00783 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00784 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00785 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00786 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.011.003 08 241 0024 2.185 - MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO 3.200,00
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
DE DIREITOS DO IDOSO
2.321
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00787 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00788 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00789 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00790 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0
TOTAL : 02.011.003 08 241 0024 2.321 - MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO 4.000,00
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.657.906,97
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 38
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA
2.179
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00791 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 57.938,40
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00792 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00793 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 65.824,98
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00794 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 04 122 0001 2.179 - MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA 129.963,38
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.343
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00795 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 41.333,52
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00796 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 646.832,68
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00797 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 6.098,34
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00798 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 18.600,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00799 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 7.762,14
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00800 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 191.272,54
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00801 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00802 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00803 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00804 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.432,56
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00805 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 04 122 0001 2.343 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 962.331,78
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
2.356
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00806 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 560.733,09
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00807 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.053,42
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00808 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 500,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00809 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 102.053,42
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00810 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 131.909,04
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00811 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00812 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 91.080,00
0
TOTAL : 02.012.000 04 122 0001 2.356 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO 989.328,97
06 SEGURANCA PUBLICA
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
2.191
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES 00813 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 06 062 0001 2.191 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB 40.000,00
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
2.021
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00814 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 36.034,81
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00815 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00816 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 107.481,78
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00817 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 06 181 0003 2.021 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL 146.516,59
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
2.022
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00818 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00819 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00820 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 180.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00821 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00822 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00823 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 39
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.012.000 06 181 0003 2.022 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR 237.700,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
2.023
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00824 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00825 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.500,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00826 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00827 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00828 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00829 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 06 181 0003 2.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO 31.000,00
182 DEFESA CIVIL
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA
CIVIL
2.288
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00830 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.000,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00831 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 30.000,00
0 3.3.90.32.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO. P/ DISTRIB. GRATUITA 00832 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00833 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 100.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00833 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 200.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00834 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 06 182 0004 2.288 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA 347.000,00
MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO
MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO
2.303
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00835 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.610,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00836 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00837 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00838 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 600,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00839 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.012.000 06 182 0004 2.303 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO 76.210,00
TOTAL: 02.012.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
TOTAL: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ 2.960.050,72
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA
PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
ORÇAMENTO 2026
Emissão 26/11/2025
:
- 11:45 Página 40
:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO
EMPREENDEDOR
2.010
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00840 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.200,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00841 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00842 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.300,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00843 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00844 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ 00845 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.000,00
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00846 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0
TOTAL : 02.013.000 04 122 0001 2.010 - MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR 48.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
2.344
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00847 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 121.636,10
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00848 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 17.029,05
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00849 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00850 150100 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.800,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00851 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 22.289,76
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00852 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00853 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.700,00
0
TOTAL : 02.013.000 04 122 0001 2.344 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A) 173.954,91
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
2.357
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00854 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 127.144,29
0 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00855 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 25.000,00
0 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00856 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 20.000,00
0 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 00857 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00858 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.500,00
0 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00859 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.359,76
0 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00860 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 3.500,00
0 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00861 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 10.000,00
0 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00862 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00863 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.200,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00864 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 15.000,00
0 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00865 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 12.432,42
0 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 00866 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.000,00
0
TOTAL : 02.013.000 04 122 0001 2.357 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 229.536,47
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL
1.053
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00867 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 50.000,00
0
TOTAL : 02.013.000 22 661 0007 1.053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL 50.000,00
CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
DISTRITO INDUSTRIAL
1.054
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00868 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 50.000,00
0 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 00868 170100 OUTRAS TRANS. CONVÊNIOS DOS ESTADOS 450.000,00
0
TOTAL : 02.013.000 22 661 0007 1.054 - CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL 500.000,00
MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
2.198
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00869 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 40.000,00
0 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00870 150000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.000,00
0 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 00871 170600 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 50.000,00
0
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QUADRO DETALHAMENTO DE DESPESAS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA FONTE VALOR
TOTAL : 02.013.000 22 661 0007 2.198 - MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL 91.000,00
TOTAL: 02.013.000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
TOTAL: 02.013 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST 1.092.991,38
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.265.650,99
TOTAL GERAL: 214.265.650,99
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02.001.000 GABINETE DO PREFEITO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2001 MANUT. ATIVIDADES GABINETE
921.823,02 (NOVECENTOS E VINTE E UM MIL , OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)
TOTAL: 02.001.000 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02
TOTAL: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO 921.823,02 0,00 0,00 0,00 0,00
02.002.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRACAO
124 CONTROLE INTERNO
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2002 MANUT. ATIVID. CONTROLE INTERNO
224.713,87 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL , SETECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
TOTAL: 02.002.000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87
TOTAL: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 224.713,87 0,00 0,00 0,00 0,00
02.003.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03 ESSENCIAL A JUSTICA
092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2003 MANUT. ATIVID. PROCURADORIA
643.549,81 (SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
TOTAL: 02.003.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81
TOTAL: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 653.549,81 0,00 0,00 0,00 0,00
02.004.000 SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL
03 ESSENCIAL A JUSTICA
061 ACAO JUDICIARIA
0000 ENCARGOS ESPECIAIS
0005 ENCARGOS ESPECIAIS
1.037.566,07 (UM MILHÃO , TRINTA E SETE MIL , QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO(A) SECRETÁRIO(A)
118.655,90 (CENTO E DEZOITO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
9.299.823,50 (NOVE MILHÕES , DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL , OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 
CENTAVOS) 2008 MANUTENÇÃO DO INCENTIVO AO (GANHA MAIS)
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2009 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
148.200,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL , DUZENTOS REAIS)
2011 MANUT. PROG. FORM. PATRIMONIO SERVIDOR-PASEP
2.500.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS)
2014 TRANSF. CONFEDERAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIO - CNM
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
2015 TRANF. ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS - ASSERV
96.000,00 (NOVENTA E SEIS MIL REAIS)
2017 TRANSF. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁ
56.000,00 (CINQUENTA E SEIS MIL REAIS)
2019 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
2035 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELAS MORTUÁRIAS
61.600,00 ( SESSENTA E UM MIL , SEISCENTOS REAIS)
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2175 MANUTENÇÃO DO RATEIO DO CONSÓRCIO CIMVALPI
25.827,86 (VINTE E CINCO MIL , OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
2267 MANUTENÇÃO PROGRAMA PREFEITURA ITINERANTE
23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS)
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1222 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUN.
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
0005 ENCARGOS ESPECIAIS
0025 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PÚBLICA
5.578.838,32 (CINCO MILHÕES , QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL , OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS 
CENTAVOS)
99 RESERVAS
999 RESERVAS
9999 RESERVAS
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.296.554,01 (UM MILHÃO , DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO)
TOTAL: 02.004.000 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66
TOTAL: 02.004 - SECRETARIA MUN. ADM., FAZENDA E EXEC. FISCAL 20.593.065,66 0,00 0,00 0,00 0,00
02.005.000 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2027 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
164.433,82 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL , QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
1.210.203,79 (UM MILHÃO , DUZENTOS E DEZ MIL , DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
2201 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
TOTAL: 02.005.000 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61
TOTAL: 02.005 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E GESTÃO 1.380.637,61 0,00 0,00 0,00 0,00
02.006.000 SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2029 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
115.919,98 (CENTO E QUINZE MIL , NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)
2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
11.139.699,65 (ONZE MILHÕES , CENTO E TRINTA E NOVE MIL , SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO 
CENTAVOS) 0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1176 CONST/AMPL./REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1209 CONST./REF. DE PRAÇAS., PARQ. E JARDINS
750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
1298 CONSTR/REFORMA PONTES CANALIZ. ÁGUAS Z. URB
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1300 CONSTRUÇÃO/REFORMA MUROS DE CONTENÇÃO
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
1301 CONSTRUÇÃO/REFORMA BARRAGEM/GABIÃO
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOBILIDADE URBANA
256.947,81 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL , NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
2203 MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
26.200,00 (VINTE E SEIS MIL , DUZENTOS REAIS)
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2299 MANUTENÇÃO DE PONTES E CANALIZ. ÁGUAS ZONA UR
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
16 HABITACAO
482 HABITACAO URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
2290 MANUT. DAS ATIVIDADES HABITAÇÃO URBANA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
17 SANEAMENTO
512 SANEAMENTO BASICO URBANO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1046 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
1296 CONSTR./REFORMA DE REDE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUV
170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS)
2297 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTES. Z. UR
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2347 MANUT REDE CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO Z URB
109.000,00 (CENTO E NOVE MIL REAIS)
24 COMUNICACOES
722 TELECOMUNICACOES
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1308 OBRAS E INSTALAÇÕES SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
27.000,00 (VINTE E SETE MIL REAIS)
25 ENERGIA
752 ENERGIA ELETRICA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1051 OBRAS EXTENÇÃO REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL
4.500.000,00 (QUATRO MILHÕES , QUINHENTOS MIL REAIS)
2050 MANUT.SERV ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL
2.869.428,14 (DOIS MILHÕES , OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATORZE 
CENTAVOS)
26 TRANSPORTE
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1348 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ZONA URBANA
704.000,05 (SETECENTOS E QUATRO MIL REAIS E CINCO CENTAVOS)
2184 MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA
469.763,98 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL , SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO 
CENTAVOS)
TOTAL: 02.006.000 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61
TOTAL: 02.006 - SECRETARIA MUN. OBRAS E MOBILIDADE URBANA 21.877.959,61 0,00 0,00 0,00 0,00
02.007.000 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2031 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
1.304.000,00 (UM MILHÃO , TREZENTOS E QUATRO MIL REAIS)
2055 MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO SECRETÁRIO
92.233,87 (NOVENTA E DOIS MIL , DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
4.495.851,51 (QUATRO MILHÕES , QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL , OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E
CINQUENTA E UM CENTAVOS) 2057 MANUT. DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
15 URBANISMO
452 SERVICOS URBANOS
0038 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
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2033 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
6.730.867,38 (SEIS MILHÕES , SETECENTOS E TRINTA MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO 
CENTAVOS)
17 SANEAMENTO
511 SANEAMENTO BASICO RURAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1043 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/SEMI-ARTESIANO
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
1293 CONSTR./REFORMA PONTES E CANALIZ. DE AGUAS
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
1305 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
2294 MANUT. PONTES E REDES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
2295 MANUTENÇÃO DE POÇOS E BOMBAS DE ÁGUA ZONA RUR
90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS)
18 GESTAO AMBIENTAL
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES USINA/ATERRO SANITARIO
355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
2064 MANUT. CONSELHO/ FUNDO MEIO AMBIENTE - CODEMA
2.400,00 (DOIS MIL , QUATROCENTOS REAIS)
2065 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO CIMVALP
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE
1.392.190,80 (UM MILHÃO , TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL , CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPA
34.150,00 (TRINTA E QUATRO MIL , CENTO E CINQUENTA REAIS)
542 CONTROLE AMBIENTAL
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2307 MANUTENÇÃO DRENAGEM E LIMPEZA RIOS
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
544 RECURSOS HIDRICOS
0009 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
2304 MANUTENÇÃO DE BARRAGINHAS
45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
20 AGRICULTURA
606 EXTENSAO RURAL
0008 DESENVOLVIMENTO DA AGRIC. MELHORIA DO ABASTEC
2058 MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
2061 MANUT. FORN. INSUMOS, SERV. EQUIP. AGROP.
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
0039 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
2349 INCENTIVO PRODUTOR AGROP. EXPOS, FEIRAS E OUT
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIARIO
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1052 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
489.127,12 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL , CENTO E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)
2302 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ZONA RURAL
280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.007.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68
TOTAL: 02.007 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 16.314.820,68 0,00 0,00 0,00 0,00
02.008.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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:
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
4.311.914,29 (QUATRO MILHÕES , TREZENTOS E ONZE MIL , NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)
2195 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2263 MANUTENÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.916,24 (DOIS MIL , NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
301 ATENCAO BASICA
0011 ATENÇÃO BÁSICA
1075 CONST. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE SAÚDE
3.921.724,00 (TRÊS MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E UM MIL , SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
25.278.338,01 (VINTE E CINCO MILHÕES , DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL , TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E UM
CENTAVO) 2291 MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ATENÇÃO BÁSICA
2.888.581,37 (DOIS MILHÕES , OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL , QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE 
CENTAVOS) 0040 ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL E REABILITAÇÃO
2350 MANUT. SERV. ATENÇÃO SAÚDE MENTAL/DEPENDENTES
133.350,00 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL , TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0012 ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2078 MANUT. ATIV. ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX.
4.528.749,21 (QUATRO MILHÕES , QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL , SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM 
CENTAVOS) 2079 MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - SAMU
635.888,22 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL , OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
2080 MANUT. CONSORCIO REG. INTERMUNICIPAL-SIMSAÚDE
1.232.200,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL , DUZENTOS REAIS)
2292 MANUT. POLICLÍNICA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2312 MANUT. ATIV. PREST. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
20.745.663,41 (VINTE MILHÕES , SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA
 E UM CENTAVOS) 2313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PRESTADOR APAE
1.286.000,00 (UM MILHÃO , DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS)
2314 CESSÃO DE CRÉDITO AO CONASEMS
22.716,04 (VINTE E DOIS MIL , SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
0013 ASSITÊNCIA FARMACEUTICA
2082 MANUT. DAS ATIV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.929.999,02 (DOIS MILHÕES , NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)
304 VIGILANCIA SANITARIA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2083 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
503.596,61 ( QUINHENTOS E TRÊS MIL , QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2211 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
2.443.221,31 (DOIS MILHÕES , QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL , DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E UM 
CENTAVOS)
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
0015 ASSISTÊNCIA NUTRICIONAL
2084 MANUT. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
738.000,00 (SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS)
TOTAL: 02.008.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 71.704.857,73
02.008.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 SAUDE
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
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:
2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
189.360,00 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
2072 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO
216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS)
TOTAL: 02.008.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 405.360,00
TOTAL: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 72.110.217,73 0,00 0,00 0,00 0,00
02.009.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
117.700,00 (CENTO E DEZESSETE MIL , SETECENTOS REAIS)
2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
2.794.100,00 (DOIS MILHÕES , SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL , CEM REAIS)
2087 MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO
806.500,00 (OITOCENTOS E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
362 ENSINO MEDIO
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2326 MANUT.PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS)
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2115 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
1.605.000,00 (UM MILHÃO , SEISCENTOS E CINCO MIL REAIS)
2177 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO MÉDIO
686.035,42 (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS MIL , TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)
363 ENSINO PROFISSIONAL
0019 EXPANSÃO DA EDUC. PARA OUTROS NÍVEIS DE ENSIN
2116 MANUTE. DAS ATIV. DO ENSINO PROFISSIONALIZANT
312.980,00 (TREZENTOS E DOZE MIL , NOVECENTOS E OITENTA REAIS)
TOTAL: 02.009.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.552.315,42
02.009.002 FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2327 MANUT.PROG. ALIMENT.ESCOLAR- PNAE-FUNDAMENTAL
400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS)
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1100 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UNIDADE ESCOLAR
450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
1102 CONSTR/AMPLIAÇÃO/REF. QUADRAS POLIESPORTIVAS
100.000,00 (CEM MIL REAIS)
2094 MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
21.281.909,44 (VINTE E UM MILHÕES , DUZENTOS E OITENTA E UM MIL , NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO 
CENTAVOS) 2097 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
1.401.200,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E UM MIL , DUZENTOS REAIS)
2120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO/CONSELHO DO FUNDEB
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2103 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
7.772.000,00 (SETE MILHÕES , SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL REAIS)
365 EDUCACAO INFANTIL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2328 MANUT.PROGR.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-CRECHE
436.066,01 (QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL , SESSENTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO)
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2329 MANUT.PROGR.ALIMENT. ESCOLAR -PNAE-PRÉ ESCOLA
290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
1272 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA PRÉ-ESCOLA
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1330 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/RFORMA - CRECHE
2.552.000,00 (DOIS MILHÕES , QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS)
2270 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL￾12.576.600,00 (DOZE MILHÕES , QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL , SEISCENTOS REAIS)
2273 MANUT. DAS ATIVIDADES ENS. INFANTIL-PRÉ-ESCOL
4.128.400,00 (QUATRO MILHÕES , CENTO E VINTE E OITO MIL , QUATROCENTOS REAIS)
2276 MANUT. DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PRÉ-ESC
1.801.000,00 (UM MILHÃO , OITOCENTOS E UM MIL REAIS)
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2277 MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR CRECHE
553.000,00 ( QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)
2278 MANUT. DOS SERVIÇOS TRANSP. ESCOLAR PRÉ-ESCOL
741.000,00 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS)
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2332 MANUT.PROG.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA
12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
0017 EXPANSÃO MELHORIA CONTÍNUA DA EDUC. BÁSICA
2281 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO EJA
197.900,00 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL , NOVECENTOS REAIS)
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2331 MANUTENÇÃO SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - EJA
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
367 EDUCACAO ESPECIAL
0016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2333 MANUT. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE-AEE
10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
0018 TRANSPORTE ESCOLAR
2280 MANUT. SERV. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO INCLUSI
36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
1000 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
1.402.000,00 (UM MILHÃO , QUATROCENTOS E DOIS MIL REAIS)
2351 MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS)
TOTAL: 02.009.002 - FUNDO MUNICIPAL/NACIONAL DE DESENV. EDUCAÇÃO 56.257.575,45
TOTAL: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.809.890,87 0,00 0,00 0,00 0,00
02.010.001 SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
13 CULTURA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
117.574,64 (CENTO E DEZESSETE MIL , QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
710.184,22 (SETECENTOS E DEZ MIL , CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
TOTAL: 02.010.001 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 827.758,86
02.010.002 FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00
13 CULTURA
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGIC
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1129 REFORMA/AMPLIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
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1130 REF/AMPL BENS PROTEGIDOS PELO PATRIMONIO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2132 MANUT. BENS MATERIAIS E IMATERIAIS PROT. PATR
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2134 MANUT. CONSELHO MUN. PATR. HIST. E ARTISTICO
1.500,00 (UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
2135 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)
2183 MANUT. DAS ATV DO MUSEU
31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)
2352 MANUT. PROGR. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
11.000,00 (ONZE MIL REAIS)
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1317 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS)
1318 OBRAS E REFORMAS DE BENS CULTURAIS
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
2133 MANUT. CONSELHO MUN. POLÍTICA CULTURAL
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
2315 FOMENTO CULTURAL
353.800,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL , OITOCENTOS REAIS)
2316 SUBSÍDIO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E ORGANIZAÇÕ
107.864,20 (CENTO E SETE MIL , OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)
2319 CUSTO OPERACIONAL
16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
TOTAL: 02.010.002 - FUNDO MUN. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 908.164,20
02.010.003 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00
13 CULTURA
392 DIFUSAO CULTURAL
0021 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E A
1147 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
60.000,00 ( SESSENTA MIL REAIS)
1193 AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO PARQUE DA CIDADANIA
2.300.000,00 (DOIS MILHÕES , TREZENTOS MIL REAIS)
1194 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPA
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)
2141 MANUT. ATIVIDADES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
1.047.500,00 (UM MILHÃO , QUARENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2142 MANUTENÇÃO DE SHOWS E EVENTOS CULTURAIS
108.500,00 (CENTO E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2143 MANUT. COMEMORAÇÃO FESTAS CIVICAS E TRADICION
65.000,00 ( SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
2144 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CARNAVAL
517.000,00 ( QUINHENTOS E DEZESSETE MIL REAIS)
2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FANFARRA
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
2186 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POR EDITA
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2217 MANUTENÇÃO DAS ATI. DO PARQUE DA CIDADANIA
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
2218 MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
70.000,00 ( SETENTA MIL REAIS)
TOTAL: 02.010.003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4.428.000,00
02.010.004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00
13 CULTURA
695 TURISMO
0020 FOMENTO AO TURISMO
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1219 CONSTRUÇÃO/REFORMA AREAS DE TURISMO
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
2127 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURISMO MUNICIPAL
132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS)
2128 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
TOTAL: 02.010.004 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 185.000,00
02.010.005 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
27 DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2136 MANUT. ATIV. INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)
2137 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
405.000,00 (QUATROCENTOS E CINCO MIL REAIS)
812 DESPORTO COMUNITARIO
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2138 MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS COMUNITÁRIOS
26.600,00 (VINTE E SEIS MIL , SEISCENTOS REAIS)
2139 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
2266 MANUTENÇÃO PROGRAMAS ESPORTE PARA TODOS
371.500,00 (TREZENTOS E SETENTA E UM MIL , QUINHENTOS REAIS)
0023 IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER
1353 CONSTR. E REFORMA CENTRO/QUADRA POLIESPORTIVA
320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS)
2354 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO CAMPOS ESPORTIVOS
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
813 LAZER
0022 INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA
2140 MANUT. DESENV. ATIVIDADES DESPORTO E LAZER
61.000,00 ( SESSENTA E UM MIL REAIS)
TOTAL: 02.010.005 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.319.100,00
TOTAL: 02.010 - SEC. MUN. CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 7.668.023,06 0,00 0,00 0,00 0,00
02.011.001 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 ASSISTENCIA SOCIAL
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2150 MANUTENÇÃO DAS ARIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
130.100,00 (CENTO E TRINTA MIL , CEM REAIS)
2151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
1.977.706,97 (UM MILHÃO , NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL , SETECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
2152 MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS COM BOLSA DE ESTUDO
20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2221 MANUTENÇÃO DO ALBERGUE
598.000,00 ( QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS)
2323 PROCRAD SUAS
16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS)
2324 IGD SUAS
8.000,00 (OITO MIL REAIS)
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2325 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
223.000,00 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL REAIS)
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2166 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
762.000,00 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL REAIS)
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
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0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO
427.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS)
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
1155 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CRAS
5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
1157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO CREAS
2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
1355 REFORMA/CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS)
2153 MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL
5.600,00 (CINCO MIL , SEISCENTOS REAIS)
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
151.000,00 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS)
2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
67.500,00 ( SESSENTA E SETE MIL , QUINHENTOS REAIS)
2158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
183.000,00 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL REAIS)
2159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA
76.500,00 ( SETENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
2160 MANUT. PROG SERV. CONVIV. FORT. VINC. - SCFV
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS)
2161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
600,00 (SEISCENTOS REAIS)
2162 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO
300,00 (TREZENTOS REAIS)
2163 MANUT. ATIVIDADES MEDIDAS SOCIOEDUC. PSC/LA
2.500,00 (DOIS MIL , QUINHENTOS REAIS)
2164 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS
475.500,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL , QUINHENTOS REAIS)
TOTAL: 02.011.001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.189.306,97
02.011.002 FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2169 MANUT. ATIV. DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENT
6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
2170 MANUTENÇÃO DAS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
445.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)
2171 MANUT. CONS. FUNDO DO DIR. DA CRIAN. ADOLESCE
1.400,00 (UM MIL , QUATROCENTOS REAIS)
TOTAL: 02.011.002 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE 452.400,00
02.011.003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0024 GESTÃO E EXECUÇÃO POLÍTICAS DE ASSIST. SOCIAL
2167 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO
9.000,00 (NOVE MIL REAIS)
2185 MANUT. DAS ATV. DO FUNDO MUN. DO IDOSO
3.200,00 (TRÊS MIL , DUZENTOS REAIS)
2321 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE DIREITOS DO IDOSO
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
TOTAL: 02.011.003 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 16.200,00
TOTAL: 02.011 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.657.906,97 0,00 0,00 0,00 0,00
02.012.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E SEGURANÇ
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
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:
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2179 MANUT. ATIVIDADES TIRO DE GUERRA
129.963,38 (CENTO E VINTE E NOVE MIL , NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
2343 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
962.331,78 (NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL , TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
2356 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO
989.328,97 (NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL , TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)
06 SEGURANCA PUBLICA
062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2191 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP-VRB
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS)
181 POLICIAMENTO
0003 POLICIAMENTO URBANO E RURAL
2021 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL
146.516,59 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
2022 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR
237.700,00 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL , SETECENTOS REAIS)
2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OLHO VIVO
31.000,00 (TRINTA E UM MIL REAIS)
182 DEFESA CIVIL
0004 PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
2288 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DA DEFESA
347.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL REAIS)
2303 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIRO
76.210,00 ( SETENTA E SEIS MIL , DUZENTOS E DEZ REAIS)
TOTAL: - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E
SEGURANÇ
02.012.000 2.960.050,72
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E 2.960.050,72 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGURANÇ
TOTAL: 02.012
02.013.000 SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SUST
04 ADMINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA
2010 MANUT. DAS ATIV. DA CASA DO EMPREENDEDOR
48.500,00 (QUARENTA E OITO MIL , QUINHENTOS REAIS)
2344 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO(A) SECRETÁRIO(A)
173.954,91 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL , NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
2357 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
229.536,47 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL , QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
22 INDUSTRIA
661 PROMOCAO INDUSTRIAL
0007 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E MELHORIA
1053 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA DISTRITO INDUSTRIAL
50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
1054 CONST.E IMP. INFRAESTRUTURA DIST.INDUSTRIAL
500.000,00 ( QUINHENTOS MIL REAIS)
2198 MANUTENÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL
91.000,00 (NOVENTA E UM MIL REAIS)
TOTAL: - SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E
SUST
02.013.000 1.092.991,38
- SECRETARIA MUN DE DESENVOLV. ECONÔMICO E 1.092.991,38 0,00 0,00 0,00 0,00
SUST
TOTAL: 02.013
TOTAL DO ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 214.265.650,99
TOTAL GERAL: 214.265.650,99
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PREFEITURA MUN. DE VISCONDE DO RIO BRANCO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE AS 
METAS FISCAIS E ORÇAMENTO
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- 11:47 Página 1
:
ESPECIFICAÇÃO METAS FISCAIS ORÇAMENTO
RECEITAS 0,00 -21.876.270,11
DESPESAS 0,00 214.265.650,99
RESULTADO PRIMÁRIO: 0,00 -236.141.921,10
SH3 Sistemas Impresso por: FLAVIANA LIMA TEIXEIRA

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