materia nº 59/2024

o Câmara Municipal de Conceição da Barra
CÂMARA MUNIC. CONCEIÇÃO DA BARRA E: OM 5
EXERCICIO 2024 e bs
17768742024
Tipo, Espécie, Número e Ano
Processo, PROCESSO Nº 001327/2024 - Externo
Data e Hora de Abertura
30/09/2024 17:06:18
INTERESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Detalhamento
PROJETO DE LEI 59/2024 ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DEPESAS MUNICIPAIS ALUSIVAS AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
O Pi )
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA “
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E A
GABINETE DO PREFEITO
Senhor Presidente e Senhores Vereadores,
Tenho a honra de submeter a essa ilustre Casa Legislativa o Projeto de Lei em anexo que
dispõe sobre a Proposta Orçamentária do Município de Conceição da Barra para o
exercício de 2025, consoante com o princípio estabelecido na Constituição Federal de
1988 em seu artigo 165, inciso Ill, e de acordo com o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
O Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA consolida os Orçamentos do Executivo, do
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Conceição da Barra, do Legislativo
Municipal, do Fundo Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo
Municipal de Assistência Social apresentando um valor total de R$ 197.585.000,00 (cento
e noventa e sete milhões quinhentos e oitenta e cinco mil).
A Proposta Orçamentária para o exercício de 2025 compreende o que estabelece a
Constituição Federal, a partir do momento em que representa a integração de instrumentos
legais de planejamento para os entes federativos, quais sejam: Plano Plurianual de
Aplicações (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).
As orientações estabelecidas na LDO de 2025, bem como as metas e prioridades previstas
no PPA 2022-2025, pautaram a elaboração deste Projeto de Lei, o que é de fundamental
importância quando da execução das despesas no próximo exercício.
As legislações federais foram observadas, principalmente a Constituição Federal de 1988 e
a Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964; Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio
de 2000.
As projeções de valores da receita compõem as seguintes premissas técnicas básicas:
e A avaliação do comportamento histórico de cada uma das contas de realização da
receita, subtraindo destas, quando necessário e para efeito de análise, os eventos
extraordinários que afetaram a sua tendência de realização;
e A observação da evolução da diferença entre a previsão inicial da receita e sua
efetiva realização nos últimos exercicios, assim como na arrecadação do primeiro
semestre do corrente ano;
e Os níveis da atividade econômica municipal e o esforço do município na melhoria
da sua produtividade tributária;
Y Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
Página |
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
e A análise da política econômica e fiscal do Governo do Estado e da União, e no
comportamento da atividade econômica privada que influenciam na curva de
realização das receitas, de forma a detectar a probabilidade de como estes podem
interferir nas futuras realizações;
e O acompanhamento do fluxo de receita segundo sua vinculação e na expectativa
de realização de convênios e/ou operações de crédito junto a entes de
personalidade jurídica pública ou privada, de capital nacional ou estrangeiro.
O planejamento da aplicação dos recursos públicos procurou atender ao interesse da
sociedade, priorizando a área da saúde, educação, segurança, assistência social, entre
outros.
O presente projeto de lei representa para a gestão a condução com rigor de uma política
financeira baseada no equilíbrio das contas públicas, cuja referência está no controle de
gastos, no aumento de receitas, na transparência, na utilização responsável dos recursos
públicos e de comprometimento com a melhoria de qualidade de vida da nossa cidade.
Por fim, resta destacado mais uma vez, a responsabilidade assumida por esta
Administração, em administrar a cidade pautada nos alicerces dos princípios de justiça
social e cidadania, aplicando de forma eficiente e eficaz cada centavo dos tributos
arrecadados e recursos transferidos pelas demais esferas de governo ao erário municipal,
em prol da nossa gente e da nossa cidade.
Certos de podermos contar, mais uma vez, com a prestimosa atenção desta Câmara
Municipal aos assuntos de interesse da coletividade, agradecemos desde já o recebimento
e trâmites necessários para a apreciação do presente Projeto de Lei, respeitando-se, se
assim for o caso, os prazos estabelecidos nas legislações que versam sobre o tema.
Atenciosamente,
sta
son José Santos Vasconcelos
Prefeito
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro —Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA as
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO $
GABINETE DO PREFEITO
PROJETO DE LEI Nº a: DE 2024
9 Estima as receitas e fixa as
Em, Elali! Dido 24 despesas municipais
<= . . .
— HS PRbero "o alusivas ao exercício
financeiro de 2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI, ENCAMINHA O PROJETO DE LEI PARA
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO.
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Conceição da Barra para o
exercício financeiro de 2025 no montante de R$ 197.585.000,00 (cento e
noventa e sete milhões quinhentos e oitenta e cinco mil) e fixa adespesa em
igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, 8 5º, da Constituiçãoda
República Federativa do Brasil, do art. 174, III, da Lei Orgânica do Município
deConceição da Barra e da Lei que define as DiretrizesOrçamentárias do
Município de Conceição da Barra para o ano de 2025:
| — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração municipal direta e indireta;
Il — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, os
fundos e os órgãos da Administração municipal direta e indireta a ele
vinculados.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da Estimativa da Receita
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
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Art. 2º - A receita total foi estimada em R$ 197.585.000,00 (cento e noventa e
sete milhões quinhentos e oitenta e cinco mil) para os Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, conforme Anexo IV desta Lei.
Seção Il
Da Fixação da Despesa
Art. 3º- A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 197.585.000,00 (cento e noventa e sete milhões quinhentos e
oitenta e cinco mil) com o seguintedesdobramento:
| — no Orçamento Fiscal, em R$ 131.193.319,00 (cento e trinta e um milhões
cento e noventa e três mil trezentos e dezenove);
Il — no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 66.391.681,00 (sessenta e
seis mil trezentos e noventa e um mil seiscentos e oitenta e um).
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Unidade Orçamentária
Art. 4º - A despesa fixada à conta de recursos previstos neste Capítulo é
apresentada por unidade orçamentária, conforme desdobramento de que trata
o quadro constante no Anexo Ill que integra esta Lei.
Seção IV
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 5º - O Poder Executivo municipal poderá, mediante decreto, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações
orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos
adicionais, em decorrência da extinção, da transferência, da incorporação ou
do desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas
competências ou atribuições ou, ainda, em casos de complementaridade,
mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação,
inclusive Os títulos descritos, as metas 6 05 objetivos, assim como o respostivo
detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.
Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata
o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos,
na modalidade de aplicação.
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Art. 6º - A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa
em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e
de seuscréditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional
suplementar, por decreto do Poder Executivo Municipal.
Art. 7º- Fica o Poder Executivo municipal, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964,
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:
| — até o limite de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada nesta Lei
para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de
atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de
despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de
recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art.
43,8 1º, inciso III, da Lei federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
b) da reserva de contingência.
lH — para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, 8 1º, inciso |, da Lei
federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
Ill — para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, 8
1º, inciso II, da Lei federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 8º - Não será contabilizado, para efeitos do limite autorizado no art. 7º,
inciso |, desta Lei, quando o crédito se destinar a:
| — atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais,
mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa
consignada ao mesmo grupo;
Il — atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais,
mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
Ill — atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações
de crédito e convênios;
IV — para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, 8 1º, inciso |, da Lei
federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
V — incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, 8 1º, inciso II,
da Lei federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro “Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO )
GABINETE DO PREFEITO
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Ao
Art. 9º - Em cumprimento ao disposto no art. 32, 8 1º, inciso |, da Lei n.º 101,
de 4de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fica o Poder Executivo
municipal autorizado a contratar operações de crédito para aplicação em
investimentos fixados nesta Lei, sem prejuízo do que estabelece o art. 52,
inciso V, da Constituição federal, no que se refere às operações de crédito
externas.
Parágrafo único. Fica, ainda, o Poder Executivo municipal autorizado a realizar
operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso
ll do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia,
parcelas de recursos do Tesouro municipal.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - O Chefe do Poder Executivo municipal poderá adotar parâmetros para
a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.
Art. 11 - Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025 as alterações dos
Programas e Ações e seus atributos, assim como os novos Programas e Ações
Orçamentárias criados nesta Lei.
Art. 12 - Integram esta Lei os seguintes Anexos, incluídos aqueles
mencionados nos art. 2º e art. 4º:
| “Sumário geral da receita por fonte e da despesa por função de governo;
Il — Demonstrativo da Receita e da despesa por categoria econômica
(Orçamento fiscal e da seguridade);
Ill — Despesas por unidade orçamentária (Orçamentos fiscal e da seguridade
social);
IV — Resumo geral da receita - Receita Orçamentária segundo as categorias
econômicas;
V — Natureza da despesa, consolidada por órgão;
VI — Natureza da despesa, consolidação geral;
VII — Demonstrativo da despesa por programa de trabalho;
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro -Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
os
Ap
Mill —Demonstrativo das funções, subfunções, e programas por projetos,
atividades e operações especiais;
IX — Demonstração das funções, subfunções e programas por projetos,
conforme vínculo com recursos;
X — Demonstrativo da despesa por órgão e funções;
XI — Quadro detalhado da despesa;
XII — Orçamento da seguridade social e;
XIII — Demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas
decorrentes de renúncia de receitas.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as
disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se
Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo,
aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Na
Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — centro -Conceição da Barra/ES — CEP 29960-000.
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e ú : Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sel Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
' Lei 4320/64 Art. 2º
Orçamento para 2025
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes LEGISLATIVA
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.170.373,00 JUDICIÁRIA
Contribuições 7.358.708,00 ADMINISTRAÇÃO
Receita Patrimonial 9.025.340,80 SEGURANÇA PUBLICA
Receita de Serviços 5.293,00 ASSITENCIA SOCIAL
Transferências Correntes 672.382.744,00 PREVIDENCIA SOCIAL
Outras Receitas Correntes 474.964,00 SAUDE
DEDUÇÕES RECEITA -17.683.641,00 684.733.781,80 EDUCAÇÃO
CULTURA
Receitas de Capital DIREITOS DA CIDADANIA
Transferências de Capital 2.482.303,00 2.482.303,00 URBANISMO
Receitas Correntes - Intra OFSS HABITAÇÃO
Contribuições - Intra OFSS 6.369.000,00 SANEAMENTO
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.552.000,00 14.921.000,00 GESTAO AMBIENTAL
AGRICULTURA
INDUSTRIA
COMUNICAÇÕES
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL 702.137.084,80 TOTAL
6.760.124,00
44.000,00
35.506.736,00
39.000,00
7.757.475,00
24.277.000,00
30.291.206,00
59.944.703,00
5.813.000,00
20.000,00
8.967.303,00
19.000,00
505.000,00
76.000,00
445.000,00
3.000,00
115.000,00
465.000,00
12.951.697,00
3.584.756,00
197.585.000,00
CCR41300 - SMARapd Informática Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Demonstrativo Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Orçamento para 2025
en Lei 4320/64 Art. 2º
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes DESPESA CORRENTE
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 13.170.373,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.589526,00
Contribuições 7.358.708,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10000,00
Receita Patrimonial 9.025.340,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.834518,00 177.434.244,00
Receita de Serviços 5.293,00
Transferências Correntes 150.147.019,00
Outras Receitas Correntes 474.964,00
DÉFICIT 14.936.187,20
DEDUÇÕES RECEITA -17.683.641,00 177.434.244,00
TOTAL 177.434.244,00 TOTAL 177.434.244,00
Receitas de Capital DESPESA DE CAPITAL
Transferências de Capital 2.482.303,00 INVESTIMENTOS 2.568303,00
DÉFICIT 787.000,00 3.269.303,00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA 701.000,00 3.269.303,00
TOTAL 3.269.303,00 TOTAL 3.269.303,00
Receitas Correntes - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
Contribuições - Intra OFSS 6.369.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.331.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.552.000,00 14.921.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.965.697,00
SUPERAVIT 1.624.303,00 14.921.000,00
14.921.000,00 TOTAL 14.921.000,00
RESUMO
Receitas Correntes 180.181.697,80 DESPESA CORRENTE 177.434.244,00
Receitas de Capital 2.482.303,00 DESPESA DE CAPITAL 3.269.303,00
Receitas Correntes - Intra OFSS 14.921.000,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 13.296.697,00
DEDUCÕES DE RECEITAS RESERVA DE CONTINGENCIA 3.584.756,00
SUPERÁVIT 0,80
TOTAL 197.585.000,80 TOTAL 197.585.000,80
CCR41200 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 1.429.000,00 0,00 562.000,00 1.991.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 2.056.000,00
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 0,00 1.153.000,00 1.153.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 1.188.000,00
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.075.215,00 1.075.215,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.105.215,00
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 587.000,00 0,00 371.785,00 958.785,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 978.785,00
62.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.291.000,00 0,00 1.501.475,00 5.792.475,00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 5.982.475,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 1.429.000,00 0,00 1.715.000,00 3.144.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 3.244.000,00
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 4.878.000,00 0,00 2.948.475,00 7.826.475,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 8.066.475,00
Total ORGIO 4.878.000,00 0,00 2.948.475,00 7.826.475,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 8.066.475,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL | 1.537.500,00 0,00 467.000,00 2.004.500,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 2.123.500,00
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.184.000,00 0,00 664.000,00 1.848.000,00 467.000,00 0,00 0,00 467.000,00 0,00 2.315.000,00
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.408.000,00 0,00 578.000,00 1.986.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 2.266.000,00
Orgão: 101 - CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.908.000,00 0,00 668.000,00 2.576.000,00 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 2.956.000,00
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.854.000,00 0,00 773.000,00 2.627.000,00 745.000,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 3.372.000,00
01.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.750.000,00 0,00 810.000,00 2.560.000,00 545.000,00 0,00 0,00 545.000,00 0,00 3.105.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00 0,00 913.000,00 2.913.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,60 0,00 3.663.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.581.000,00 0,00 732.000,00 3.313.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 3.663.000,00
(0R03500 - SMARapd Informática Ltda Página 1
a PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAC vA BARRA
ug: == Praça Prefeito Luis da Costa S/N
k
= A,
DS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 1.408.000,00 0,00 578.000,00 1.986.000,00 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 2.266.000,00
Orgão: 101 - CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 2.581.000,00 0,00 732.000,00 3.313.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 3.663.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.470.000,00 0,00 450.000,00 2.920.000,00 338.541,00 0,00 0,00 338.541,00 0,00 3.258.541,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.652.630,00 0,00 646.000,00 3.298.630,00 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 0,00 3.663.630,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.568.093,00 0,00 598.000,00 3.166.093,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.186.093,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.591.000,00 0,00 582.220,00 3.173.220,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 3.193.220,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.786.000,00 0,00 640.000,00 3.426.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00 3.474.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.779.000,00 0,00 1.030.000,00 3.809.000,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 3.863.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.553.300,00 0,00 1.150.700,00 3.704.000,00 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 3.795.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.815.000,00 0,00 870.100,00 3.685.100,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 3.696.100,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.625.000,00 0,00 1.211.000,00 3.836.000,00 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00 0,00 4.185.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.955.000,00 0,00 2.140.000,00 5.095.000,00 505.000,00 0,00 0,00 505.000,00 0,00 5.600.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 3.477.879,00 0,00 2.340.000,00 5.817.879,00 405.000,00 0,00 0,00 405.000,00 0,00 6.222.879,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 5.128.123,00 0,00 1.862.001,00 6.990.124,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 7.160.124,00
Total UNIDADE 5.128.123,00 0,00 1.862.001,00 6.990.124,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 7.160.124,00
Total ORG/O 2.625.000,00 0,00 1.211.000,00 3.836.000,00 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00 0,00 4.185.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Totai insvestm. inversões tização Toial Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 592.000,00 0,00 203.000,00 795.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 800.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 594.000,00 0,00 723.000,00 1.317.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.322.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 991.000,00 0,00 510.800,00 1.501.800,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 1.591.800,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 716.372,30 0,00 638.635,70 1.355.008,00 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00 0,00 1.362.188,00
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 790.000,00 0,00 574.500,00 1.364.500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.374.500,00
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 557.000,00 0,00 309.200,00 866.200,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 878.200,00
02.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 394.000,00 0,00 83.000,00 477.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 485.000,00
02.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 234.500,00 0,00 35.500,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
Total ORG|O 592.000,00 0,00 203.000,00 795.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 800.000,00
Total ORG;O 557.000,00 0,00 309.200,00 866.200,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 878.200,00
Total ORG;O 234.500,00 0,00 35.500,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL 491.700,00 0,00 8.300,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 212.000,00 0,00 322.000,00 534.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 539.000,00
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 794.000,00 0,00 157.165,00 951.165,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 956.165,00
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 460.000,00 0,00 545.000,00 1.005.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 1.035.000,00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 461.000,00 0,00 159.000,00 620.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 630.000,00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 407.500,00 0,00 364.000,00 771.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 786.500,00
03.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 201.000,00 0,00 51.000,00 252.000,00 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 286.000,00
03.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 160.000,00 0,00 22.000,00 182.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 191.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 2
5 VN PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
(s
q
Ss Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
ICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 433.000,00 0,00 475.000,00 908.000,00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,01 0,00 985.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 491.000,00 0,00 398.000,00 889.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,01 0,00 898.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 586.000,00 0,00 452.000,00 1.038.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,01 0,00 1.086.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 612.100,00 0,00 210.656,00 822.756,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,0) 0,00 843.556,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 554.000,00 0,00 251.000,00 805.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,0) 0,00 850.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 363.000,00 0,00 226.000,00 589.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,0) 0,00 602.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 980.000,00 0,00 450.000,00 1.430.000,00 166.000,00 0,00 0,00 166.000,0) 0,00 1.596.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 130.000,00 0,00 295.000,00 425.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0) 0,00 465.000,00
Total UNIDADE 130.000,00 0,00 295.000,00 425.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,0) 0,00 465.000,00
Total ORGIO 794.000,00 0,00 157.165,00 951.165,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0) 0,00 956.165,00
Total ORG;O 407.500,00 0,00 364.000,00 771.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,0 0,00 786.500,00
Total ORG;O 160.000,00 0,00 22.000,00 182.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,0 0,00 191.000,00
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
21.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO HUN
21.01.00 - SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL.SOCIAL 169.400,00 0,00 33.000,00 202.400,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 207.400,00
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL.SOCIAL 153.317,00 0,00 6.000,00 159.317,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0 0,00 160.317,00
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL.SOCIAL 155.000,00 0,00 6.000,00 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0 0,00 162.000,00
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL.HUMANO 284.000,00 0,00 40.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 324.000,00
Total SUB-UNIDADE 284.000,00 0,00 40.000,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 324.000,00
Total UNIDADE 155.000,00 0,00 6.000,00 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 162.000,00
04.01.00 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO 1.289.200,00 0,00 512.500,00 1.801.700,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,0 0,00 1.994.700,00
04.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 1.183.000,00 0,00 1.022.540,00 2.205.540,00 155.000,00 0,00 0,00 155.000,0 0,00 2.360.540,00
04.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.405.935,00 0,00 1.178.000,00 3.583.935,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,0 0,00 3.693.935,00
04.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.453.000,00 0,00 1.788.000,00 4.241.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 4.491.000,00
04.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 2.931.825,00 0,00 1.021.000,00 3.952.825,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 4.016.825,00
04.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 3.836.186,00 0,00 1.977.252,00 5.813.438,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,0 0,00 6.073.438,00
04.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.500,00 0,00 2.191.503,00 2.205.003,00 2.051.500,00 0,00 0,00 2.051.500,00 0,00 4.256.503,00
04.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.058.500,00 0,00 3.407.000,00 4.465.500,00 533.500,00 0,00 0,00 533.500,00 0,00 4.999.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 285.000,00 0,00 1.341.000,00 1.626.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,0 0,00 1.634.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 343.000,00 0,00 1.255.000,00 1.598.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,0 0,00 1.602.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 475.000,00 0,00 1.714.000,00 2.189.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,0 0,00 2.196.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 440.100,00 0,00 413.744,00 853.844,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 854.144,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 426.000,00 0,00 488.000,00 914.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 930.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 351.000,00 0,00 916.000,00 1.267.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 1.281.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 1.371.000,00 0,00 1.777.000,00 3.148.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,10 0,00 3.172.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 1.215.000,00 0,00 1.855.000,00 3.070.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,10 0,00 3.110.000,00
Total UNIDADE 1.215.000,00 0,00 1.855.000,00 3.070.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,10 0,00 3.110.000,00
Total ORG;O 1.289.200,00 0,00 512.500,00 1.801.700,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,10 0,00 1.994.700,00
Total ORG;O 2.453.000,00 0,00 1.788.000,00 4.241.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,10 0,00 4.491.000,00
Total ORG;O 3.836.186,00 0,00 1.977.252,00 5.813.438,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,10 0,00 6.073.438,00
21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 15.236.000,00 0,00 2.202.000,00 17.438.000,00 233.000,00 0,00 0,00 233.000,10 0,00 — 17.671.000,00
04.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 14.594.645,00 0,00 835.000,00 15.429.645,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,10 0,00 15.494.645,00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.900,00 0,00 3.659.700,00 3.746.600,00 887.600,00 0,00 0,00 887.600,10 0,00 4.634.200,00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.000,00 0,00 4.648.000,00 4.696.000,00 304.000,00 0,00 0,00 304.000,10 0,00 5.000.000,00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.000,00 0,00 4.375.000,00 4.400.000,00 120.580,00 0,00 0,00 120.580,10 0,00 4.520.580,00
G0R03500 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICA( “A BARRA
vd Praça Prefeito Luis da Costa S/N
rs Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
EFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 13.000,00 0,00 113.000,00 126.000,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 168.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 13.000,00 0,00 57.000,00 70.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 81.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 14.000,00 0,00 24.000,00 38.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 49.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 1.400,00 0,00 10.600,00 12.000,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 13.100,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 40.000,00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 307.000,00 0,00 2.968.000,00 3.275.000,00 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00 4.010.000,00
Total UNIDADE 426.000,00 0,00 527.000,00 953.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 970.000,00
05.01.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS 548.500,00 10.000,00 641.500,00 1.200.000,00 50.000,00 0,00 650.000,00 700.000,00 0,00 1.900.000,00
05.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 633.000,00 15.000,00 360.192,00 1.008.192,00 169.353,00 0,00 900.000,00 1.069.353,00 0,00 2.077.545,00
05.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 915.000,00 10.000,00 324.000,00 1.249.000,00 60.000,00 0,00 874.000,00 934.000,00 0,00 2.183.000,00
05.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 897.000,00 10.000,00 313.000,00 1.220.000,00 20.000,00 0,00 1.140.000,00 1.160.000,00 0,00 2.380.000,00
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 763.500,00 10.000,00 454.000,00 1.227.500,00 182.500,00 0,00 1.225.000,00 1.407.500,00 0,00 2.635.000,00
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 700.700,00 7.000,00 413.000,00 1.120.700,00 55.000,00 0,00 993.000,00 1.048.000,00 0,00 2.168.700,00
04.01.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 1.473.700,00 1.473.700,00 2.920.000,00 0,00 0,00 2.920.000,00 0,00 4.393.700,00
04.01.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.208.000,00 2.208.000,00 1.403.000,00 0,00 0,00 1.403.000,00 0,00 3.611.000,00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 18.114.600,00 0,00 840.400,00 18.955.000,00 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 | 19.001.000,00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 17.254.000,00 0,00 135.000,00 17.389.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 | 17.401.000,00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 18.518.000,00 0,00 1.254.000,00 19.772.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 19.796.000,00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 16.928.701,00 0,00 1.955.800,00 18.884.501,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 18.964.501,00
Total ORG;O 548.500,00 10.000,00 641.500,00 1.200.000,00 50.000,00 0,00 650.000,00 700.000,00 0,00 1.900.000,00
Total ORG;O 633.000,00 15.000,00 360.192,00 1.008.192,00 169.353,00 0,00 900.000,00 1.069.353,00 0,00 2.077.545,00
Total ORGIO 897.000,00 10.000,00 313.000,00 1.220.000,00 20.000,00 0,00 1.140.000,00 1.160.000,00 0,00 2.380.000,00
Total ORG;O 700.700,00 7.000,00 413.000,00 1.120.700,00 55.000,00 0,00 993.000,00 1.048.000,00 0,00 2.168.700,00
Total ORG;O 15.653.145,00 0,00 6.450.000,00 22.103.145,00 2.001.500,00 0,00 0,00 2.001.500,00 0,00 24.104.645,00
04.01.40 - GESTÃO DA CU A 9,00 900 243.500,00 243.500,00 234 000,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00 477.500,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 1.831.200,00 1.831.200,00 1.720.000,00 0,00 0,00 1.720.000,00 0,00 3.551.200,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 1.693.000,00 1.693.000,00 2.551.000,00 0,00 0,00 2.551.000,00 0,00 4.244.000,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.288.000,00 2.288.000,00 2.152.000,00 0,00 0,00 2.152.000,00 0,00 4.440.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 4.744.000,00 0,00 3.856.000,00 8.600.000,00 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00 8.788.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 4.429.000,00 0,00 4.915.000,00 9.344.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 9.380.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.206.000,00 0,00 4.737.000,00 7.943.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 8.018.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.114.100,00 0,00 4.218.607,00 7.332.707,00 20.700,00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 7.353.407,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.470.000,00 0,00 3.325.000,00 6.795.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 6.835.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.081.000,00 0,00 3.682.076,00 6.763.076,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 6.803.076,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 5.266.185,00 0,00 5.620.799,00 10.886.984,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 10.892.984,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 4.720.000,00 0,00 6.839.000,00 11.559.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 | 11.571.000,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 841.070,00 841.070,00 2.545.840,00 0,00 0,00 2.545.840,00 0,00 3.386.910,00
Total UNIDADE 18.543.000,00 0,00 7.917.000,00 26.460.000,00 2.296.580,00 0,00 0,00 2.296.580,00 0,00 28.756.580,00
Total ORGIO 15.249.500,00 0,00 6.110.703,00 21.360.203,00 5.438.500,00 0,00 0,00 5.438.500,00 0,00 26.798.703,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO 2.071.000,00 0,00 1.131.500,00 3.202.500,00 322.500,00 0,00 0,00 322.500,00 0,00 3.525.000,00
06.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 84.000,00 0,00 152.540,00 236.540,00 133.375,00 0,00 0,00 133.375,00 0,00 369.915,00
06.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 148.000,00 0,00 107.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
06.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 160.000,00 0,00 120.000,00 280.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 285.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. Et 481.000,00 0,00 517.000,00 998.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 1.238.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. Et 242.300,00 0,00 95.100,00 337.400,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 388.400,00
09R03500 - SMARapd Informática Ltda Página 4
9 AprereiTURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
EG Fjaça Prefeito Luis da Costa S/N
Desp por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 91.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 361.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 95.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 80.026,00 0,00 0,00 80.026,00 0,00 96.026,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 80.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00 292.000,00 0,00 0,00 292.000,00 0,00 381.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 30.516,00 0,00 0,00 30.516,00 0,00 38.516,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 23.000,00
Total UNIDADE 4.720.000,00 0,00 6.847.000,00 11.567.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 11.594.000,00
Total ORG;O 148.000,00 0,00 107.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00
Total ORG;O 160.000,00 0,00 120.000,00 280.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 285.000,00
Total ORG;O 242.300,00 0,00 95.100,00 337.400,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 388.400,00
21.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
06.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO 5.206.000,00 0,00 1.543.000,00 6.749.000,00 614.000,00 0,00 0,00 614.000,00 0,00 7.363.000,00
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPO 510.500,00 0,00 1.912.000,00 2.422.500,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 2.615.500,00
05.01.00 - SECR. MUNIC.TURISMO, CULTURA, ESPORT 512.000,00 0,00 1.472.500,00 1.984.500,00 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 3.314.500,00
21.03.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.019.300,00 0,00 406.800,00 1.426.100,00 356.200,00 0,00 0,00 356.200,00 0,00 1.782.300,00
21.03.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 461.500,00 461.500,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 481.500,00
21.03.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 428.000,00 428.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 429.000,00
21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU 233.000,00 0,00 491.000,00 724.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 1.324.000,00
Total SUB-UNIDADE 233.000,00 0,00 491.000,00 724.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 1.324.000,00
Total ORG;O 7.277.000,00 0,00 2.674.500,00 9.951.500,00 936.500,00 0,00 0,00 936.500,00 0,00 10.888.000,00
Total ORG;O 510.500,00 0,00 1.912.000,00 2.422.500,00 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 2.615.500,00
Total ORGIO 512.000,00 0,00 1.472.500,00 1.984.500,00 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 3.314.500,00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.525.800,00 0,00 1.116.000,00 3.641.800,00 442.000,00 0,00 0,00 442.000,00 0,00 4.083.800,00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 8.734.500,00 0,00 5.090.500,00 13.825.000,00 1.982.000,00 0,00 0,00 1.982.000,00 0,00 15.807.000,00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 10.738.000,00 0,00 5.522.000,00 16.260.000,00 1.880.000,00 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00 | 18.140.000,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.164.000,00 0,00 6.012.000,00 17.176.000,00 2.528.000,00 0,00 0,00 2.528.000,00 0,00 19.704.000,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.891.559,00 0,00 5.865.715,00 18.757.274,00 1.515.000,00 0,00 0,00 1.515.000,00 0,00 | 20.272.274,00
21.03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 233.900,00 0,00 275.200,00 509.100,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 623.100,00
21.03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 219.000,00 0,00 152.000,00 371.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 385.000,00
21.03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 242.000,00 0,00 83.000,00 325.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 328.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 1.400.000,00 0,00 160.000,00 1.560.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.562.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 1.908.000,00 0,00 203.000,00 2.111.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.112.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 2.233.000,00 0,00 176.101,00 2.409.101,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 2.444.101,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 3.954.100,00 0,00 115.200,00 4.069.300,00 11.299,00 0,00 0,00 11.299,00 0,00 4.080.599,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANS 4.435.000,00 0,00 420.000,00 4.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.855.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 4.765.000,00 0,00 469.000,00 5.234.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 5.237.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANS 6.125.583,00 0,00 455.417,00 6.581.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 6.601.000,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN: 5.849.000,00 0,00 3.070.000,00 8.919.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 8.930.000,00
Total ORG;O 12.891.559,00 0,00 5.865.715,00 18.757.274,00 1.515.000,00 0,00 0,00 1.515.000,00 0,00 20.272.274,00
21.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ
07.01.00 - SECRET.MUNIC.DE TURISMO E CULT 152.000,00 0,00 1.260.000,00 1.412.000,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 1.622.000,00
07.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.083.500,00 0,00 2.179.500,00 8.263.000,00 1.546.000,00 0,00 0,00 1.546.000,00 0,00 9.809.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTL 1.022.000,00 0,00 4.303.765,00 5.325.765,00 5.867.699,00 0,00 0,00 5.867.699,00 0,00 11.193.464,00
06.01.00 - SEC.MUNIC INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRA 2.593.000,00 0,00 4.039.500,00 6.632.500,00 3.597.000,00 0,00 0,00 3.597.000,00 0,00 | 10.229.500,00
Esse ""FÊMOEEêlZgSRÇAÇG E O O OC rr
CORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 932.350,00 932.350,00 632.550,00 0,00 0,00 632.550,00 0,00 1.564.900,00
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.469.500,00 0,00 738.000,00 2.207.500,00 168.290,00 0,00 0,00 168.290,00 0,00 2.375.790,00
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.733.000,00 0,00 460.000,00 2.193.000,00 156.000,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 2.349.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 225.000,00 225.000,00 2.296.000,00 0,00 0,00 2.296.000,00 0,00 2.521.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 533.000,00 533.000,00 2.307.000,00 0,00 0,00 2.307.000,00 0,00 2.840.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 273.099,00 273.099,00 1.176.257,00 0,00 0,00 1.176.257,00 0,00 1.449.356,0
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 489.300,00 489.300,00 723.340,00 0,00 0,00 723.340,00 0,00 1.212.640,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 1.565.657,00 1.565.657,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.569.657,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 877.000,00 877.000,00 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 1.058.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 494.000,00 494.00 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 684.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 3.303,00 2.013.3 206.000,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00 2.219.303,00
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 646.000,00 0,00 1.066.000,00 1.712.000,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 2.432.000,00
Total SUB-UNIDADE 646.000,00 0,00 1.066.000,00 1.712.000,00 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 2.432.000,00
Total UNIDADE 1.688.500,00 0,00 1.351.500,00 3.040.000,00 202.290,00 0,00 0,00 202.290,00 0,00 3.242.290,00
Total UNIDADE 1.975.000,00 0,00 971.000,00 | 2.946.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 3.106.000,00
Total ORG!IO 152.000,09 9,00 0 1.412.000,00 210.000,00 e,00 2,00 210.000,00 0,00
Total ORGIO 8.609.300,00 0,00 X 11.904.800,00 1.988.000,00 0,00 0,00 1.988.000,00 0.00 43.892.800,00
Total ORGIO 1.022.000,00 0,00 4.303.765,00 5.325.765,00 5.867.699,00 0,00 0,00 5.867.699,00 0,00 11.193.464,00
Total ORGIO 2.593.000,00 0,00 4.039.500,00 6.632.500,00 0,00 0,00 3.597.000,00 0,00 10.229.500,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 0,00 3.172.000,00 3.174.000,00 ! 0,00 0.00 139.000,00 0,00 3.313.000,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 1.000,00 0,00 4.644.000,00 | 4.645.000,00 86 000.00 0,00 0.00 86.000,00 0,00 000,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 5.000,00 0,00 4.536.196,00 4.541.196,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 196,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 5.000,00 0,00 4.420.784,00 4.425.784,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 0,00 0,00 3.647.000,00 3.647.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 0,00 0,00 4.263.945,00 4.263.945,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVICOS URB 200.000,00 000 532400000. 5.524.000,00 305.000,00 000 0.00 205.000.00 900 sao nana
20.04.30 - GESTAO DO TRANS 0,00 0,00 7.163.000,00 7.163.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 )j
Total UNIDADE 2.238.000,00 0,00 4.985.396,00 7.223.396,00 1.226.257,00 0,00 0,00 1.226.257,00 0,00
21.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.131.200,00 0,00 1.600.250,00 5.731.450,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 6.321.450,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.035.200,00 0,00 2.389.000,00 6.424.200,00 243.400,00 0,00 0,00 243.400,00 0,00 6.667.600,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.946.000,00 0,00 2.966.000,00 6.912.000,00 454.400,00 0,00 0,00 454.400,00 0,00 7.366.400,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.112.400,00 0,00 3.560.000,00 7.672.400,00 408.500,00 0,00 0,00 408.500,00 0,00 8.080.900,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.500.175,00 0,00 9.564.175,00 1.503.000,00 0,00 0,00 1.503.000,00 0,00 11.067.175,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.470.589,00 0,00 10.873.389,00 | 2.503.500,00 0,00 0,00 2.503.500,00 0,00 3.376.889,00
07.01.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.829.000,00 0,00 6.824.300,00 143.500,00 0,00 0,00 143.500,00 0,00
07.01.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.989.600,00 0,00 X 2.704.100,00 000,00 0,00 0,00 156.000,00 0,00 2
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 374.500,00 0,00 724.600,00 1.099.100,00 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00 0,00 1.314.100,00
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 376.000,00 0,00 368.000,00 744.000,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 798.000,00
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 476.000,00 0,00 295.000,00 771.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 810.000,00
20.04.40 - GESTÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 2.195.800,00 2.195.800,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 | 2.212.600,00
20.04.40 - GESTÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 2.019.000,00 2.019.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.020.000,00
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 1.890.250,00 1.890.250,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.895.250,00
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 2.541.000,00 2.541.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.546. “00! 00,00
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 2.114.000,00 2.114.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.115.000,00
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.551.000,00 0,00 1.958.625,00 4.509.625,00 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 0,00 4.609.625,00
Total UNIDADE 476.000,00 0,00 295.000,00 771.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 810.000,00
CORO3500 - SMARapd Informática Lida —
“Á) PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a ue Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
201
REFEITURA V
ICIPAL CONCEI
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
Total UNIDADE
Total ORG/O
07.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
07.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
Total UNIDADE
09.01.00 - SECRET.MUNICIPAL ACAO SOCIAL
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO
09.01.00 - SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
09.01.00 - SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
07.01.30 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
07.01.30 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Total UNIDADE
09.02.00 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE
07.01.40 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
07.01.40 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
COR03500 - SMARapd Informática Ltda
ÃO DA BARRA
Pessoal e
Encargos
5.849.000,00
7.470.589,00
2.395.000,00
4.239.000,00
419.000,00
746.000,00
4.033.120,00
746.000,00
393.000,00
121.000,00
552.600,00
602.000,00
720.000,00
818.500,00
0,00
1.332.000,00
6.482.200,00
6.397.000,00
6.590.000,00
581.000,00
766.100,00
787.000,00
663.000,00
1.385.000,00
1.565.000,00
1.050.031,00
1.565.000,00
55.000,00
90.000,00
276.500,00
150.000,00
100.000,00
124.000,00
0,00
0,00
2.599.900,00
2.289.000,00
3.310.000,00
2.152.000,00
2.365.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Correntes
Outras Desp.
Correntes
14.360.303,00
3.402.800,00
830.300,00
872.000,00
378.000,00
271.200,00
392.000,00
271.200,00
99.000,00
141.324,00
216.000,00
178.000,00
365.000,00
488.000,00
1.204.500,00
1.206.500,00
703.400,00
651.000,00
1.921.000,00
131.000,00
90.200,00
234.000,00
225.000,00
1.610.000,00
1.654.000,00
1.085.978,00
1.654.000,00
418.000,00
620.000,00
650.500,00
730.000,00
631.000,00
57.500,00
350.000,00
338.000,00
1.168.900,00
1.178.000,00
1.924.000,00
44.000,00
13.000,00
200.996,00
112.000,00
229.176,00
271.000,00
390.000,00
904.000,00
1.435.800,00
Total
20.209.303,00
10.873.389,00
3.225.300,00
5.111.000,00
797.000,00
1.017.200,00
4.425.120,00
1.017.200,00
492.000,00
262.324,00
768.600,00
780.000,00
1.085.000,00
1.306.500,00
1.204.500,00
2.538.500,00
7.185.600,00
7.048.000,00
8.511.000,00
712.000,00
856.300,00
1.021.000,00
888.000,00
2.995.000,00
3.219.000,00
2.136.009,00
3.219.000,00
473.000,00
710.000,00
927.000,00
880.000,00
731.000,00
181.500,00
350.000,00
338.000,00
3.768.800,00
3.467.000,00
5.234.000,00
2.196.000,00
2.378.000,00
200.996,00
112.000,00
229.176,00
271.000,00
390.000,00
904.000,00
1.435.800,00
Insvestim.
219.000,00
2.503.500,00
329.000,00
359.400,00
17.000,00
487.347,00
615.503,00
487.347,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
135.000,00
19.000,00
510.000,00
486.000,00
29.700,00
39.000,00
25.000,00
38.000,00
213.201,00
151.000,00
295.000,00
177.000,00
52.000,00
573.502,00
52.000,00
35.000,00
19.000,00
25.000,00
85.000,00
517.000,00
6.000,00
0,00
0,00
232.700,00
139.000,00
107.000,00
7.000,00
3.000,00
0,00
167.760,00
386.000,00
207.000,00
210.000,00
209.000,00
929.500,00
Despesas Capital
Amortização
da Divida
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
219.000,00
2.503.500,00
329.000,00
359.400,00
17.000,00
487.347,00
615.503,00
487.347,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
135.000,00
19.000,00
510.000,00
486.000,00
29.700,00
39.000,00
25.000,00
38.000,00
213.201,00
151.000,00
295.000,00
177.000,00
52.000,00
573.502,00
52.000,00
35.000,00
19.000,00
25.000,00
85.000,00
517.000,00
6.000,00
0,00
0,00
232.700,00
139.000,00
107.000,00
7.000,00
3.000,00
0,00
167.760,00
386.000,00
207.000,00
210.000,00
209.000,00
929.500,00
Exercicio: 2025
Reservas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
20.428.303,00
13.376.889,00
3.554.300,00
5.470.400,00
814.000,00
1.504.547,00
5.040.623,00
1.504.547,00
507.000,00
277.324,00
778.600,00
800.000,00
1.220.000,00
1.325.500,00
1.714.500,00
3.024.500,00
7.215.300,00
7.087.000,00
8.536.000,00
750.000,00
1.069.501,00
1.172.000,00
1.183.000,00
3.172.000,00
3.271.000,00
2.709.511,00
3.271.000,00
508.000,00
729.000,00
952.000,00
965.000,00
1.248.000,00
187.500,00
350.000,00
338.000,00
4.001.500,00
3.606.000,00
5.341.000,00
2.203.000,00
2.381.000,00
200.996,00
279.760,00
615.176,00
478.000,00
600.000,00
1.113.000,00
2.365.300,00
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
z3*7 Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orgãos
Unidades Orçamentaria Pessoal e
Unidade Executoras Encargos
07.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 220.000,00
07.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 603.000,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 86.900,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 39.000,00
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 2.182.000,00
2 AO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00
TÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
A DESENV ECON SAN HABIT
DESENV ECON SAN HABIT
DESENV ECON SAN HABIT
DI |V ECON SAN HABIT
DESENV ECON SAN HABIT
21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCI IA EM SAUDE
Total ORG; 752.000, 00
Total ORG;O 942.500,00
07.01.60 - BLOCO DE INVESTIMENT( 0,00
07.01.60 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS 0,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO EC [
06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECON 0,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00
Total SUB-UNIDADE 8.234.151,00
Total ORG|O 8.163.600,00
10.01.00 - SECRET.MUNIC.DESENV.ECONOMICO 168.000,00
10.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 209.000,00
10.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 484 000,00
10.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 252.000,00
10.01.00 - 2RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 216.500,00
10.01.00 - 2RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 145.000,00
21.05.50 - BL OCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 479.700,00
21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 455.000,00
21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 638.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00
TORO03500 - SMARapd Informática Ltda |
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Outras Desp.
Correntes
124.200,00
75.000,00
2.115.200,00
1.294.000,00
877.000,00
34.000,00
4.000,00
4.000,00
13.00
76.000,00
864.000,00
150.500,00
Total
344.200,00
878.000,00
2.202.100,00
1.334.000,00
916.000,00
2.216.000,00
4.000,00
4.000,00
613.100,00
600.000,00
447.000,00
815.500,00
298, 000, 00
981.300,00
100.000,00
1.500,00
450.300,00
119.000,00
315.000,00
8.000,00
16.000,00
16.000,00
400,00
9.000,00
41.000,00
6.000,00
49.500,00
3.987.539,00
3.207.500,00
141.000,00
1.561.500,00
129.000,00
188.000,00
399.500,00
388.800,00
198.500,00
124.000,00
141.000,00
32.000,00
1.137.000,00
2.236.000,00
2.050.000,00
2 800,00
100.000,00
1.500,00
450.300,00
119.000,00
315.000,00
8.000,00
16.000,00
16.000,00
400,00
9:500.90.
9.000,00
41.000,00
6.000,00
49.500,00
12.221.690,00
11.371.100,00
309.000,00
770.500,00
513.000,00
440.000,00
616.000,00
3.800,00
578.200,00
579.000,00
779.000,00
32.000,00
1.137.000,00
2.236.000,00
Insvestim.
50.100,00
37.000,00
289.400,00
23.000,00
31.000,00
202.000,00
5.000,00
5.000,00
15.200,00
0,00
0,00
150.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
64.000,00
3.000 00
1.000,00
50.000,00
2.000,00
200.500,00
2.014.505,00
1.048.900,00
55.000,00
120.000,00
584.000,00
240.000,00
112.000,00
12.000,00
28.000,00
77.000,00
21.000,00
84.000,00
Despesas Capital
Inversões Amortização
Financeiras da Divida
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
( 0,00
0,00 0,00
0,00 0,0
0.00 0,00
0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,0% 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
,00 0,00
Reservas
Total Total
50.100,00 0,00
37.000,00 0,00
289.400,00 0,00
23.000,00 0,00
31.000,00 0,00
202.000,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00
15.200,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 0,00
10.000,00 0,00
00,00 0,00
315.000,00 0,00
954.500,00 0,00
346.500,00 0,00
10.500,00 0,00
10.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
64.000,00
3.000,00
500,00
500,00
1.000,00 0.00
50.000,00 0,00
2.000,00 0,00
200.500,00 0,00
2.014.505,00 0,00
1.048.900,00 0,00
55.000,00 0,00
255.000,00 0,00
185.000,00 0,00
120.000,00 0,00
584.000,00 0,00
240.000,00 0,00
112.000,00 0,00
12.000,00 0,00
28.000,00 0,00
77.000,00 0,00
21.000,00 0,00
84.000,00 0,00
Total Geral
394.300,00
715.000,00
2.491.500,00
1.357.000,00
947.000,00
2.418.000,00
9.000,00
9.000,00
628.300,00
600.000,00
2.365.000, 00
3.878.300,00
446.500,00
12.000,00
460.300,00
150.000,00
325.000,00
18.000,00
80.000,00
19.000,00
900,00
10.000,00
8.000,00
250.000,00
14.236.195,00
12.420.000,00
364.000,00
2.025.500,00
798.000,00
560.000,00
1.200.000,00
773.800,00
790.200,00
591.000,00
807.000,00
109.000,00
1.158.000,00
2.320.000,00
“Pagina 8
E E. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201.- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1.900,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Total ORGIO 168.000,00 0,00 141.000,00 309.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 364.000,00
Total ORG;O 209.000,00 0,00 1.561.500,00 1.770.500,00 255.000,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00 2.025.500,00
Total ORG;O 145.000,00 0,00 388.800,00 533.800,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 773.800,00
21.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 820.500,00 0,00 190.500,00 1.011.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 1.058.000,00
08.01.00 - SECR. MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT 723.500,00 0,00 254.500,00 978.000,00 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 1.113.000,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 46.500,00 46.500,00 232.800,00 0,00 0,00 232.800,00 0,00 279.300,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 0,00 268.000,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 381.000,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 1.305.000,00 1.305.000,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 1.391.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 16.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 16.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 24.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 44.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 19.000,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 12.000,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO 377.650,00 0,00 458.250,00 835.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.900,00
Total SUB-UNIDADE 377.650,00 0,00 458.250,00 835.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.900,00
Total UNIDADE 27.010.502,00 0,00 11.807.659,00 38.818.161,00 6.695.345,00 0,00 0,00 6.695.345,00 0,00 45.513.506,00
Total UNIDADE 10.577.000,00 0,00 5.184.000,00 15.761.000,00 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 0,00 16.337.000,00
Total UNIDADE 649.000,00 0,00 144.000,00 793.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 816.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA 130.000,00 0,00 163.000,00 293.000,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 0,00 628.000,00
11.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 111.000,00 0,00 381.000,00 492.000,00 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 972.000,00
11.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 157.000,00 0,00 315.000,00 472.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 632.000,00
11.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 191.000,00 0,00 468.000,00 659.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 934.000,00
11.01.00 - SECRET. MUN. DE DES. URBANO RURAL E Pt 230.500,00 0,00 986.000,00 1.216.500,00 803.500,00 0,00 0,00 803.500,00 0,00 2.020.000,00
11.01.00 - SECRET. MUN. DE DES. URBANO RURAL E Pt 898.000,00 0,00 1.128.377,00 2.026.377,00 865.500,00 0,00 0,00 865.500,00 0,00 2.891.877,00
08.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 33.500,00
08.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 550.000,00 0,00 33.500,00 583.500,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 596.500,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 81.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 1.600,00
Total UNIDADE 600.100,00 0,00 15.800,00 615.900,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 0,00 632.700,00
Total ORG;/O 130.000,00 0,00 163.000,00 293.000,00 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 0,00 628.000,00
Total ORG;O 157.000,00 0,00 315.000,00 472.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 632.000,00
Total ORGIO 191.000,00 0,00 468.000,00 659.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 934.000,00
Total ORG;O 898.000,00 0,00 1.128.377,00 2.026.377,00 865.500,00 0,00 0,00 865.500,00 0,00 2.891.877,00
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 620.500,00 0,00 0,00 620.500,00 0,00 1.050.500,00
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 44.000,00 0,00 829.000,00 873.000,00 159.500,00 0,00 0,00 159.500,00 0,00 1.032.500,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 281.350,00 0,00 1.122.050,00 1.403.400,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 1.418.400,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 344.000,00 0,00 878.000,00 1.222.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.226.000,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 289.000,00 0,00 921.000,00 1.210.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.214.000,00
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sem Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E
Total ORG/O
Total ORGIO
22.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DESENVOLV ECON. SUS7
22.01.00 - SUPERINTENDENCIA DESENVOLV. ECON SUS
12.01.00 - SECRETARIA MUNIC.MEIO AMBIENTE
12 01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO
- GABINETE DO ETÁRIO
12: 01 00 - ARINET E DO SECRETARIO
12.01.00 - 3 MUNIC. DE TURISMO E CULTUF
12.01.00 - SEG ETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTUF
21.06.20 - GESTA ÕES DA a ULTL JRA
21.06.20 A
21.06.20 -
MUNIC
Rig TÁRIA
TRIBUTÁRIA
MUNIC. P
PLANEJ F
CR. MUNIC. PLANEJ FINAN:
T MUNIC. PLANEJ f E
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECON SUST.At
Total SUB-UNIDADE
Total UNIDADE
Total UNIDADE
Total ORGIO
Total ORGIO
Total ORGIO
Total ORGIO
Total ORGIO
09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
09.01.00 - ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM
20.07.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
20.07.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Total UNIDADE
Total ORG;O
Total ORGIO
Total ORGIO
22.02.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E S
Pessoal e
Encargos
1.675.000,00
2.104.000,00
9.841.016,00
820.500,00
1.317.500,00
165.000,00
351.000,00
196.000,00
196.000,00
241.000,00
00,00
0,00
0.00
0,00
1.484.000,00
13.000,00
15.000,00
1.945.100,00
000,00
3.389.355,00
3.810.000,00
0,00
306.000,00
306.000,00
289.000,00
9.841.016,00
165.000,00
196.000,00
196.000,00
244.000,00
25.398.016,00
350.000,00
200,00
13.000,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
3.810.000,00
350.000,00
365.000,00
11.948.000,00
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
10.000,00
10.750,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
11.223,00
10.000,00
10.448,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Outras Desp.
Correntes
558.000,00
283.000,00
2.559.000,00
646.000,00
1.117.000,00
864 São 00
0,00
00
000,00
2.000,00
800,00
400,00
22.000,00
0,00
191.300,00
546.000,00
429.000,00
4 0,00
110.000,00
55.000,00
55.000,00
979.000,00
2.669.000,00
864.500,00
425.000,00
10.000,00
408.800,00
29.539.303,00
1.084.000,00
228.000,00
0,00
0,00
32.800,00
40.000,00
1.859.085,00
1.624.401,00
2.060.401,00
1.084.000,00
228.000,00
12.693.957,00
Total Insvestim.
2.243.000,00 2.000,00
2.397.750,00 2.000,00
12.410.016,00 0.00
1.466.500,00 675.500,00
2.434.500,00 307.500,00
1.029.500,00 5.000,00
647.000,00 480.000,00
6 415.000,00
606.000,0 470.000,00
3.000,00 304.000,00
245 000, 00
24.000,00
4 000 [ojo
2.000,00
3.000,00
200,00
0,00
0,00
2.251.000,00 0,00
110.000,00 170.000,00
361.000,00 0,00
361.000,00 0,00
1.268.000,00 28.000,00
12.520.016,00 170.000,00
1.029.500,00 5.000,00
621.000,00 415.000,00
606.000,00 470.000,00
652.800,00 245.000,00
54.947.319,00 671.000,00
1.434.000,00 669.000,00
593.000,00 96.000,00
50.000,00 4.000,00
0,00 11.000,00
0,00 11.000,00
34.300,00 300,00
40.000,00 169.000,00
059.498,00
E « 160.000,00
5.875.401,00 160.000,00
1.434.000,00 669.000,00
593.000,00 96.000,00
24.651.957,00 496.700,00
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda
Despesas Capital
Inversões Amortização
Financeiras da Divida
0,00 1.703.000,00
0,00 1.938.225,00
0,00 701.000,00
0,00 0,00
9,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.958.241,00
1.689.600,00
1.221.000,00
1.351.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701.000,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.351.000,00
0,00
0,00
1.689.600,00
Total
1.705.000,00
1.940.225,00
701.000,00
675.500,00
307.500,00
470 000,00
304.000,00
245.000,00
800,00
0.00
24.000,00
1.689.600,00
1.221.000,00
000,00
170.000,00
0.00
0,00
28.000,00
871.000,00
5.000,00
415.000,00
470.000,00
245.000,00
1.372.000,00
669.000,00
96.000,00
4.000, o
11.000,00
300,00
169.000,00
1.059.498,00
160.000,00
1.511.000,00
669.000,00
96.000,00
2.186.300,00
Total
Reservas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
3.948.000,00
4.337.975,00
13.111.016,00
2.442.000,00
2.742.000,00
1.034.500,00
1.127.000,00
1.036.000,00
1.076.000,00
887.000,00
897.800,00
37.000,00
52.000,00
5.106.064,00
3.997.600,00
5.049.803,00
5.602.000,00
280.000,00
361.000,00
361.000,00
1.296.000,00
13.391.016,00
1.034.500,00
1.036.000,00
1.076.000,00
897.800,00
56.319.319,00
2.103.000,00
689.000,00
54.000,00
11.000,00
11.000,00
34.600,00
209.000,00
2.918.583,00
1.784.401,00
7.386.401,00
2.103.000,00
689.000,00
26.838.257,00
Página 10
Q +
5, “
h REFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=. Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Da
sds Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital feservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
13.01.00 - SECRET.MUNIC.OBRAS E SERV.URB. 675.000,00 0,00 3.173.000,00 3.848.000,00 4.173.790,00 0,00 0,00 4.173.790,00 0,00 8.021.790,00
13.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 263.000,00 0,00 2.281.000,00 2.544.000,00 645.000,00 0,00 0,00 645.000,00 0,00 3.189.000,00
13.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 506.000,00 0,00 887.000,00 1.393.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 1.508.000,00
13.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 397.000,00 0,00 1.105.000,00 1.502.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 1.652.000,00
13.01.00 - SECRET. MUN. DE ESPORTES E LAZER 266.000,00 0,00 1.052.000,00 1.318.000,00 677.000,00 0,00 0,00 677.000,00 0,00 1.995.000,00
13.01.00 - SECRET. MUN. DE ESPORTES E LAZER 382.500,00 0,00 1.110.500,00 1.493.000,00 926.000,00 0,00 0,00 926.000,00 0,00 2.419.000,00
21.07.10 - GESTAO SECR.MUNIC ADMINISTRAÇÃO, SEC 4.019.900,00 0,00 2.380.600,00 6.400.500,00 197.000,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 6.597.500,00
21.07.10 - GESTAO SECR.MUNIC ADMINISTRAÇÃO, SEC 4.024.000,00 0,00 2.710.000,00 6.734.000,00 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 0,00 6.855.000,00
21.07.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO SE( 4.090.000,00 0,00 2.728.000,00 6.818.000,00 91.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 6.909.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN£ 1.596.000,00 0,00 175.000,00 1.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.000,00
Total UNIDADE 1.946.600,00 11.223,00 224.100,00 2.181.923,00 1.600,00 0,00 2.958.241,00 2.959.841,00 0,00 5.141.764,00
Total ORG;O 675.000,00 0,00 3.173.000,00 3.848.000,00 4.173.790,00 0,00 0,00 4.173.790,00 0,00 8.021.790,00
Total ORG;O 506.000,00 0,00 887.000,00 1.393.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 1.508.000,00
Total ORG;O 397.000,00 0,00 1.105.000,00 1.502.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 1.652.000,00
Total ORG;O 382.500,00 0,00 1.110.500,00 1.493.000,00 926.000,00 0,00 0,00 926.000,00 0,00 2.419.000,00
Total ORGIO 11.439.600,00 11.223,00 12.420.791,00 23.871.614,00 1.112.066,00 0,00 2.958.241,00 4.070.307,00 0,00 27.941.921,00
21.07.20 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 129.000,00 129.000,00 247.000,00 0,00 0,00 247.000,00 0,00 376.000,00
21.07.20 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00 0,00 115.000,00
21.07.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 113.000,00
22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 1.481.983,00 1.481.983,00 2.005.479,00 0,00 0,00 2.005.479,00 0,00 3.487.462,00
14.01.00 - INST.PREVIDENCIA DE CONC.BARRA 29.300,00 0,00 1.582.500,00 1.611.800,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 1.619.300,00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 704.000,00 0,00 3.377.000,00 4.081.000,00 8.439.000,00 0,00 0,00 8.439.000,00 0,00 | 12.520.000,00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 3.841.000,00 0,00 667.000,00 4.508.000,00 1.775.000,00 0,00 0,00 1.775.000,00 0,00 6.283.000,00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 905.000,00 0,00 3.355.000,00 4.260.000,00 2.410.000,00 0,00 0,00 2.410.000,00 0,00 6.670.000,00
14.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA 967.000,00 0,00 2.023.000,00 2.990.000,00 3.048.558,00 0,00 0,00 3.048.558,00 0,00 6.038.558,00
14.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA 851.000,00 0,00 2.398.050,00 3.249.050,00 5.776.190,00 0,00 0,00 5.776.190,00 0,00 9.025.240,00
21.07.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 381.100,00 0,00 106.000,00 487.100,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 527.100,00
21.07.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 18.000,00 58.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 63.000,00
21.07.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 12.000,00 0,00 19.000,00 31.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 34.000,00
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 215.000,00 0,00 109.000,00 324.000,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 354.500,00
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 419.000,00 0,00 125.000,00 544.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 559.000,00
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 0,00 3.381.800,00 3.383.800,00 379.711,00 0,00 0,00 379.711,00 0,00 3.763.511,00
Total SUB-UNIDADE 1.598.000,00 0,00 5.038.783,00 6.636.783,00 2.385.190,00 0,00 0,00 2.385.190,00 0,00 9.021.973,00
Total UNIDADE 4.064.000,00 0,00 2.737.000,00 6.801.000,00 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00 7.033.000,00
Total UNIDADE 4.102.000,00 0,00 2.836.000,00 6.938.000,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 7.056.000,00
Total ORG;O 29.300,00 0,00 1.582.500,00 1.611.800,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 1.619.300,00
Total ORG;O 851.000,00 0,00 2.398.050,00 3.249.050,00 5.776.190,00 0,00 0,00 5.776.190,00 0,00 9.025.240,00
Total ORG;O 36.117.000,00 0,00 18.188.000,00 | 54.305.000,00 3.218.580,00 0,00 0,00 3.218.580,00 0,00 57.523.580,00
10.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENT 1.052.800,00 10.000,00 508.700,00 1.571.500,00 52.000,00 0,00 1.710.000,00 1.762.000,00 0,00 3.333.500,00
10.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENT 822.500,00 5.000,00 517.000,00 1.344.500,00 9.000,00 0,00 2.368.000,00 2.377.000,00 0,00 3.721.500,00
21.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 4.074.000,00 4.124.000,00 539.000,00 0,00 0,00 539.000,00 0,00 4.663.000,00
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 0,00 283.000,00 283.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 324.000,00
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 0,00 406.000,00 406.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 451.000,00
Total UNIDADE 419.000,00 0,00 531.000,00 950.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 1.010.000,00
Total ORGIO 822.500,00 5.000,00 517.000,00 1.344.500,00 9.000,00 0,00 2.368.000,00 2.377.000,00 0,00 3.721.500,00
PES GG O O O RE = SEE TT
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG|O 20.221.768,00 5.000,00 21.132.117,00 41.358.885,00 1.353.516,00 0,00 1.351.000,00 2.704.516,00 0,00 44.063.401,00
22.03.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
15.01.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
15.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 38.000,00 0,00 2.694.000,00 2.732.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 2.746.000,00
PREVICOB = INSTLPREV
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
15.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 65.624,00 0,00 4.399.000,00 4.464.624,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 4.614.624,00
al Reservas
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capil
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
15.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 199.000,00 0,00 144.000,00 343.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 375.000,00
15.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 27.000,00 0,00 26.000,00 53.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 68.000,00
21.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 16.485.000,00 0,00 2.618.000,00 19.103.000,00 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00 0,00 19.610.000,00
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 366.000,00 0,00 429.000,00 795.000,00 1.171.566,00 0,00 0,00 1.171.566,00 0,00 1.966.566,00
Total SUB-UNIDADE 366.000,00 0,00 429.000,00 795.000,00 1.171.566,00 0,00 0,00 1.171.566,00 0,00 1.966.566,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
Total ORG;O 38.000,00 0,00 2.694.000,00 2.732.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 2.746.000,00
q PREV | A. ; : E sa Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 65.624,00 0,00 4.399.000,00 4.464.624,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 4.614.624,00
Orgão: 201= PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA É 7 RES eo E : Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 27.000,00 0,00 26.000,00 53.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 68.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 5.025.500,00 0,00 2.374.000,00 7.399.500,00 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 0,00 7.580.500,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 5.961.500,00 0,00 2.320.000,00 8.281.500,00 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 8.626.500,00
22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 158.700,00 0,00 51.000,00 209.700,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 214.700,00
22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 155.000,00 0,00 6.000,00 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 162.000,00
22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 203.000,00 0,00 6.000,00 209.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 210.000,00
21.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00 0,00 3.936.000,00
Total UNIDADE 203.000,00 0,00 6.000,00 209.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 210.000,00
Total UNIDADE 16.535.000,00 0,00 10.212.000,00 26.747.000,00 1.462.000,00 0,00 0,00 1.462.000,00 0,00 28.209.000,00
Total ORG;O 5.961.500,00 0,00 2.320.000,00 8.281.500,00 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 8.626.500,00
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página
E
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N
ne
-—
Í ecantond MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ee” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Feservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 16.535.000,00 0,00 10.212.000,00 26.747.000,00 1.462.000,00 0,00 0,00 1.462.000,00 0,00 28.209.000,00
22.04.00 - SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E +
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC-DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
16.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 230.600,00 0,00 4.677.400,00 4.908.000,00 168.086,00 0,00 0,00 168.086,00 0,00 5.076.086,00
16.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 131.500,00 0,00 5.452.700,00 5.584.200,00 233.400,00 0,00 0,00 233.400,00 0,00 5.817.600,00
Orgão: 201.=PREFEITURA-MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 1.200.000,00 0,00 126.000,00 1.326.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.331.000,00
22.04.10 - GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO 203.350,00 0,00 133.750,00 337.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.100,00
Total UNIDADE 1.200.000,00 0,00 126.000,00 1.326.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.331.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
CONC-DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total OR: 131.500,00 0,00 5.452.700,00 5.584.200,00 233.400,00 0,00 0,00 233.400,00 0,00 5.817.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL GONCEICAO DA BARRA:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 588.250,00 0,00 603.000,00 1.191.250,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 1.223.250,00
12.01.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 863.500,00 0,00 126.500,00 990.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 994.000,00
22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 1.597.800,00 0,00 194.700,00 1.792.500,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 1.800.500,00
22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 3.167.000,00 0,00 153.000,00 3.320.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.321.000,00
22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 3.387.000,00 0,00 218.000,00 3.605.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.606.000,00
22.04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 100.000,00
Total ORG;O 588.250,00 0,00 603.000,00 1.191.250,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 1.223.250,00
Total ORG;O 863.500,00 0,00 126.500,00 990.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 994.000,00
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
o ro] meo mea
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 13
. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ed Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Categoria Economica
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 413.200,00 413.200,00 5.036.000,00 0,00 0,00 5.036.000,00 0,00 5.449.200,00
22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 1.559.000,00 0,00 0,00 1.559.000,00 0,00 2.079.000,00
22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0.00 0,00 370.000,00 370.000,00 1.585.000,00 0,00 0.00 1.585.000,00 0,00 1.955.000,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 531.000,00 0,00 38.000,00 569.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 570.000,00
22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 387.000,00 387.000,00 1.090.000,00 0,00 0,00 1.090.000,00 0,00 1.477.000,00
Total SUB-UNIDADE 203.350,00 0,00 610.750,00 814.100,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.914.100,00
Total UNIDADE 2.473.350,00 0,00 6.133.533,00 8.606.883,00 4.656.756,00 0,00 0,00 4.656.756,00 0,00 13.263.639,00
Total UNIDADE 531.000,00 0,00 38.000,00 569.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 570.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV. E CONI
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
13.01.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 76.000,00 0,00 5.102.755,00 5.178.755,00 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 5.501.755,00
Exercício: 2025 -
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
13.01.00 - SECR. MUNIC DESENV. ECONÔMICO, AGRICL 362.000,00 0,00 170.500,00 532.500,00 283.500,00 0,00 0,00 283.500,00 0,00 816.000,00
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 0,00 2.389.400,00 2.391.400,00 465.700,00 0,00 0,00 465.700,00 0,00 2.857.100,00
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE F SERVIÇOS URB 1.000,00 0,00 3:296.000,00 3 o o 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 3.323.000,00
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 1.000,00 0,00 3.164.000,00 3.165.000,00 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00 0,00 3.288.000,00
Total UNIDADE 3.388.000,00 0,00 3.752.000,00 7.140.000,00 1.709.000,00 0,00 0,00 1.709.000,00 0,00 8.849.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST;PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 76.000,00 0,00 5.102.755,00 5.178.755,00 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 5.501.755,00
Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 362.000,00 0,00 170.500,00 532.500,00 283.500,00 0,00 0,00 283.500,00 0,00 816.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 1.468.100,00 0,00 427.000,00 1.895.100,00 26.620,00 0,00 0,00 26.620,00 0,00 1.921.720,00
Total UNIDADE 1.468.100,00 0,00 427.000,00 1.895.100,00 26.620,00 0,00 0,00 26.620,00 0,00 1.921.720,00
23.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DE GESTAO E DESENV. S
23.01.00 - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLY
COR03500 - SMARapd Informática Lida E ci o Pagifg 14
f
jo” PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ie Praça Prefeito Luis da Costa S/N
as Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 301 - PREVICOB - INST,PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.01.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 76.000,00 0,00 5.401.000,00 5.477.000,00 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 5.800.000,00
Orgão: 201:- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO: DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 429.900,00 0,00 212.100,00 642.000,00 746.000,00 0,00 0,00 746.000,00 0,00 1.388.000,00
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 523.000,00 0,00 51.000,00 574.000,00 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 693.000,00
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 631.000,00 0,00 99.000,00 730.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 757.000,00
23.01.10 - GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO D 306.000,00 0,00 57.000,00 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000,00
Total UNIDADE 631.000,00 0,00 99.000,00 730.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 757.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV-SERV.DE'CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 76.000,00 0,00 5.401.000,00 5.477.000,00 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 5.800.000,00
Orgão: 201:- PREFEITURA MUNICIPALCONCEICAO.DA BARRA Exercício:2025.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 39.000,00
23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO 181.000,00 0,00 105.000,00 286.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 24.000,00 24.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 39.000,00
22.04.10 - GESTÃO SECR. DESENV ECON,SAN HABIT E 390.950,00 0,00 84.250,00 475.200,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 480.200,00
22.04.10 - GESTÃO SECR. DESENV ECON,SAN HABIT E 353.000,00 0,00 15.000,00 368.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 369.000,00
22.04.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 356.000,00 0,00 17.500,00 373.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 374.000,00
23.01.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 186.000,00 0,00 104.000,00 290.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 350.000,00
Total SUB-UNIDADE 673.000,00 0,00 266.000,00 939.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 999.000,00
22.04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 44.000,00
22.04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 8.000,00
22.04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 9.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENL 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 305.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 275.000,00 275.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 305.000,00
Total ORG;O 4 3.199.100,00 0,00 890.000,00 4.089.100,00 77.620,00 0,00 0,00 77.620,00 0,00 4.166.720,00
23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAC
22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 228.000,00 228.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 778.000,00
22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 61.000,00
22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 54.000,00
23.02.10 - GESTAO SECRET.MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃ 3.318.384,00 0,00 1.452.000,00 4.770.384,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 4.980.384,00
22.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 3.515.600,00 3.515.600,00 2.675.000,00 0,00 0,00 2.675.000,00 0,00 6.190.600,00
22.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00 675.000,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00 913.000,00
22.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 154.000,00 154.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 187.000,00
————W—W—WW[W[[W[W[[W[][W[W[W[W[[W—WwW—W>—>—W—W—W > —>———————————
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Se” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sd Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.02.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.000,00
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00 100.000,00
22.04.50 - GESTAO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 138.000,00
22.04.50 - GESTAO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 24.000,00
22.04.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 16.000,00
Orgãos Despesas Correntes ni i Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 450.000,00 0,00 420.000,00 870.000,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 956.000,00
gão: 201. PREFEITURA MUNICIPAL-CONCEIGAO:DA BARRA: E
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.02.30 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 538.000,00
Total SUB-UNIDADE 3.318.384,00 0,00 1.811.000,00 5.129.384,00 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 5.699.384,00
Total UNIDADE 353.000,00 0,00 286.000,00 639.000,00 736.000,00 0,00 0,00 736.000,00 0,00 1.375.000,00
Total UNIDADE 356.000,00 0,00 201.500,00 557.500,00 82.500,00 0,00 0,00 82.500,00 0,00 640.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2,00 100.000,00 100.000,00
? ; " Exercício:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos. Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.20 - Fundo Previdenciário 20.853.000,00 0,00 98.000,00 20.951.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 20.951.000,00
Orgão: 201 = PREFEITURA MUNICIPAL: CONCEICÃO DA BARRA : ; Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS,PLANEJ 4
22.05.10 - GESTÃO SECRET.MUNIC. PLANEJ.FINANÇAS 742.100,00 12.000,00 818.350,00 1.572.450,00 13.000,00 0,00 2.280.000,00 2.293.000,00 0,00 3.865.450,00
22.05.10 - GESTÃO SECRET.MUNIC. PLANEJ.FINANÇAS 1.234.000,00 12.000,00 521.000,00 1.767.000,00 2.000,00 0,00 1.827.000,00 1.829.000,00 0,00 3.596.000,00
22.05.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E 1.401.000,00 1.000,00 579.000,00 1.981.000,00 2.000,00 0,00 1.222.000,00 1.224.000,00 0,00 3.205.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB- INST.PREV.SERV.DE CONC-DA BARRA 7? Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página
“e Ro PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=se= Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 301 - PREVICOB -
INST.PREV.SERV.DE'CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.30 - Fundo Financeiro 2.370.000,00 0,00 0,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,00
Orgão; 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amo Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da
23.03.10 - GESTÃO SECRET.MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ 2.590.000,00 10.000,00 358.000,00 2.958.000,00 10.000,00 0,00 2.490.000,00 2.500.000,00 0,00 5.458.000,00
Total SUB-UNIDADE 2.590.000,00 10.000,00 358.000,00 2.958.000,00 10.000,00 0,00 2.490.000,00 2.500.000,00 0,00 5.458.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB- INST.PREV:SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 23.673.000,00 0,00 518.000,00 24.191.000,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 24.277.000,00
Total ORG;O 23.673.000,00 0,00 518.000,00 24.191.000,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 24.277.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.05.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 121.000,00 121.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 136.000,00
22.05.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00
22.05.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 17.000,00
Total UNIDADE 742.100,00 12.000,00 939.350,00 1.693.450,00 28.000,00 0,00 2.280.000,00 2.308.000,00 0,00 4.001.450,00
Total ORGIO 3.321.450,00 12.000,00 8.093.600,00 11.427.050,00 9.634.700,00 0,00 2.280.000,00 11.914.700,00 0,00 23.341.750,00
23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
22.05.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000.00 0,00 12.000,00
22.05.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 86.000,00
23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.411.000,00 0,00 421.000,00 1.832.000,00 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 2.392.000,00
Total UNIDADE 1.234.000,00 12.000,00 539.000,00 1.785.000,00 16.000,00 0,00 1.827.000,00 1.843.000,00 0,00 3.628.000,00
Total UNIDADE 1.401.000,00 1.000,00 594.000,00 1.996.000,00 90.000,00 0,00 1.222.000,00 1.312.000,00 0,00 3.308.000,00
Total ORGIO 5.979.000,00 1.000,00 4.652.500,00 10.632.500,00 1.909.500,00 0,00 1.222.000,00 3.131.500,00 0,00 13.764.000,00
Orgão:401-FUNDO DE SAÚDE-DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.284.000,00 0,00 4.914.000,00 15.198.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 | 15.239.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 17
. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=" fred Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 319.000,00 0,00 193.000,00 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512.000,00
irgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 8.291.886,00 0,00 1.808.000,00 10.099.886.00 55.000,00 0,00 0.00 55.000,00 0,00 10.154.886,00
Orgãos Despesas Correntes Despesas Ca Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.04.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 252.970,00 252.970,00 31.107,00 0,00 0,00 0,00 284.077,00
Total SUB-UNIDADE 1.730.000,00 0,00 866.970,00 2.596.970,00 591.107,00 0,00 0,00 0,00 3.188.077,00
Total UNIDADE 8.311.384,00 10.000,00 3.301.970,00 11.623.354,00 1.231.107,00 0,00 2.490.000,00 0,00 15.344.461,00
23.01.10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 501.500,00 0,00 117.300,00 618.800 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 623.800,00
23.01.10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 495.000,00 0,00 27.000,00 522.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 523.000,00
23.01.10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 562.000,00 0,00 29.000,00 591.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 592.000,00
gão:-401 - FUNDO DE SAUDE-DE CON
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00 0,00 4.851.000,00 4.881.000,00 41.000,00 0,00 0.00 41.000,00 0,00 4.922.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA : E É Ee Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 214.500,00 0,00 464.300,00 678.800,00 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 688.800,00
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 208.000,00 0,00 303.000,00 511.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 513.000,00
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 218.000,00 0,00 275.000,00 493.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 495.000,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA g SORA ção a NR Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 163.320,00 163.320,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 168.320,00
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda “Pagip
e A PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA "
we” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
as Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO. DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital feservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 780.000,00 0,00 304.000,00 1.084.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.087.000,00
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Orgão: 401'- FUNDO-DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 530.000,00 0,00 267.000,00 797.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 847.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.01.10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 356.000,00 0,00 127.000,00 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.000,00
Total SUB-UNIDADE 356.000,00 0,00 127.000,00 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483.000,00
23.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 109.400,00 0,00 149.800,00 259.200,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 264.200,00
23.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 122.000,00 0,00 20.000,00 142.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 145.000,00
23.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 202.000,00 0,00 26.000,00 228.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 230.000,00
401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL:CONCEIÍCAO DA BARR
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 122.000,00 0,00 20.000,00 142.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 145.000,00
Total UNIDADE 202.000,00 0,00 26.000,00 228.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 230.000,00
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 19.135.886,00 0,00 12.033.320,00 31.169.206,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00 31.451.206,00
pd SA se €ÊFCFÉ€ÉÊɀʀê€ÊZ€ÃÕÃÕÕÉE É DO PCC CCD PRETA
CORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICA / Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 825.000,00 0,00 350.000,00 1.175.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1.181.000,00
Total ORGIO 982.000,00 0,00 330.000,00 1.312.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.317.000,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE'DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exeroioto:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 19.135.886,00 0,00 12.033.320,00 31.169.206,00 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00 31.451.206,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA:
Orgãos Despesas Correntes
= Exercício: 2025
Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 281.000,00 0,00 159.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
Total SUB-UNIDADE á 281.000,00 0,00 159.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
24.03.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO = FME Ss aa a . Soo E Pa Rg "+ Exereicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 718.000,00 0.00
8.047.793,00 9.703.793,00 16.563,00 0,00 0,0o 118.383,00 0,00 9.882.176,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercicio; 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.03.10 - GESTAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAC 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 48.000,00
Total SUB-UNIDADE 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
Total UNIDADE 637.000,00 0,00 334.000,00 971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.000,00
Total ORG;O 38.432.236,00 10.000,00 21.577.162,00 60.019.398,00 12.583.208,00 0,00 2.490.000,00 15.073.208,00 0,00 75.092.606,00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 806.000,00 806.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 812.000,00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 738.000,00
NICIPAL-DEEDUCAÇÃO=EME:
Exercicio; 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 37.792.501,00 0,00 6.195.499,00 43.988.000,00 912.000,00 0,00 0,00 912.000,00 D,00 | 44.900.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Págindlzo
' Ena MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
sm “Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Feservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 146.000,00 0,00 0,00 146.000,00 0,00 651.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 228.000,00 0,00 64.000,00 292.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 295.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 265.000,00 0,00 65.000,00 330.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 334.000,00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 502.946,00 502.946,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 509.946,00
Exercício:2025
Orgão; 501 = FUNDO MUNICIPAL DE'EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 7.765.924,00 7.765.924,00 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 7.177.224,00
Total UNIDADE 38.508.501,00 0,00 23.009.216,00 61.517.717,00 1.041.683,00 0,00 0,00 1.041.683,00 0,00 62.559.400,00
Total ORG;O 38.508.501,00 0,00 23.009.216,00 61.517.717,00 1.041.683,00 0,00 0,00 1.041.683,00 0,00 62.559.400,00
Orgão:301:- PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 6.279.990,00 0,00 531.900,00 6.811.890,00 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 7.239.890,00
Orgão: 201.- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 225.000,00 0,00 153.000,00 378.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 393.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.032.000,00 0,00 877.000,00 2.909.000,00 244.000,00 0,00 0,00 244.000,00 0,00 3.153.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.195.000,00 0,00 835.000,00 3.030.000,00 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 0,00 3.144.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 265.000,00 0,00 67.000,00 332.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 333.500,00
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 6.279.990,00 0,00 531.900,00 6.811.890,00 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 7.239.890,00
ão: 207"=PREFEITURA MUNICIPAL'CO A BARRA xercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 2.460.000,00 0,00 1.630.000,00 4.090.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 4.216.000,00
R03500 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=» Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 301 - PREVICOB- INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 6.279.990,00 0,00 531.900,00 6.811.890,00 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 7.239.890,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICÃO DA BARRA. Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 2.460.000,00 0,00 1.630.000,00 4.090.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 4.216.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 1.186.000,00 0,00 940.000,00 2.126.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 2.416.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 2.071.600,00 0,00 1.177.300,00 3.248.900,00 119.660,00 0,00 0.00 119.660,00 0,00 3.368.560,00
Total UNIDADE 2.336.600,00 0,00 1.747.246,00 4.083.846,00 128.160,00 0,00 0,00 128.160,00 0,00 4.212.006,00
Total ORG;O 2.336.600,00 0,00 1.747.246,00 4.083.846,00 128.160,00 0,00 0,00 128.160,00 0,00 4.212.006,00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCI 0,00 0,00 213.000,00 213.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 215.000,00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENC) 0,00 0,00 690.000 690.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 702.000,00
*PREVICOB “INSTPREVISERVIDE CONCDA BARRA “o a Edenia Cs cio É CAES o Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597.000,00 2.597.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597.000,00 2.597.000,00
Total ORG|O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597.000,00 2.597.000,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
A Fist ! Exercicio: 2025
Orgãos E ” Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 261.000,00 0,00 76.000,00 337.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 340.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 289.000,00 0,00 336.750,00 625.750,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 629.750,00
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 6.207.400,00 0,00 495.000,00 6.702.400,00 460.900,00 0,00 0,00 460.900,00 0,00 7.163.300,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 4.860.000,00 0,00 828.000,00 5.688.000,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 6.090.000,00
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda = “Paginj22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Jem" ,“Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.084.000,00 0,00 1.295.000,00 3.379.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.389.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.329.000,00 0,00 726.250,00 3.055.250,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 3.143.250,00
Orgão: 301 - PREVICOB «INST: ERV.DE-CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Cai Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 4.860.000,00 0,00 828.000,00 5.688.000,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 6.090.000,00
Exercício: 20:
CIPAL/CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 2.618.000,00 0,00 1.753.000,00 4.371.000,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 4.475.000,00
Exercício: 2025
Orgão: 301 -PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC;DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 4.860.000,00 0,00 828.000,00 5.688.000,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 6.090.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 2.345.000,00 0,00 1.584.000,00 3.929.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.944.000,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.756,00 987.756,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.756,00 987.756,00
Total ORG;O E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.756,00 987.756,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
rgão:-301=PREVICOB=INST:PREV SERV DE CONO-DA-BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 6.518.081,46 0,00 640.000,00 7.158.081,46 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 0,00 7.244.270,26
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
——W[WW]W]]]]WWW]—[W—[0[ww———w————W———
CORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 23
oa Praça Prefeito Luis da Costa S/N
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MU PAL CONCEICAO DA BARRA
ício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
rgão: 301 - PREVICOB-INST.PREV-SERV.DE-CONC.DA BARRA: Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 6.518.081,46 0,00 640.000,00 7.158.081,46 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 0,00 7.244.270,26
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PRI
Ê E Ê j ; ER - E it PER RE ste cio EXCNe Cla ADD
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 6.518.081,46 0,00 640.000,00 7.158.081,46 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 0,00 7.244.270,26
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.300,00 1.734.300,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,90 0,06 0,00 1.754.300,00 1.734.300,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.300,00 1.734.300,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.540,00 2.705.540,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.540,00 2.705.540,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705.540,00 2.705.540,00
Órgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DA BARRA : É k RR a Eri eia Exercício: 2025" |
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE-CONCEIÇÃO DA BARRA: Exercício:2025:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.123.000,00 0,00 2.154.000,00 7.277.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 7.343.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda nes Paginà 24
S R PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
dE Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
ITURA MUNICIPAL /CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 202:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
“DE CONC.DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.075,19 3.525.075,19
gão:-201 - PREFEITURA MUNICIPAL :CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
REV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.075,19 3.525.075,19
Orgão:.201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO:DA BARRA Á : ; Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST-PREV SERV-DE CONC DA BARRA - al A head Rea Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.075,19 3.525.075,19
FUNDO-DE
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.283.000,00 0,00 1.319.000,00 5.602.000,00 73.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 5.675.000,00
23.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 52.000,00 0,00 1.086.000,00 1.138.000,00 43.000,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 1.181.000,00
23.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 260.000,00
23.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 600.000,00 0,00 248.000,00 848.000,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 1.018.000,00
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ACORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Orgão: 401.- FUNDO.DE-SAUDE'DE-CONCEIÇÃO:DA BARRA. Exercício:-2025.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 226.000,00
Total ORGIO 10.058.000,00 0,00 5.058.000,00 15.116.000,00 587.000,00 0,00 0,00 587.000,00 0,00 15.703.000,00
201= PREFEITURA Mi
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capi Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 566.000,00 0,00 75.000,00 641.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 648.000,00
01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 354.000,00 0,00 60.000,00 414.000,00 2.
0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 416.000,00
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 636.000,00 0,00 51.000,00 687.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 688.000,00
Total UNIDADE 636.000,00 0,00 51.000,00 687.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 688.000,00
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 717.400,00 0,00 8.400,00 725.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 725.900,00
Total UNIDADE 717.400,00 0,00 8.400,00 725.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 725.900,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 173.000,00 0,00 49.000,00 222.000,00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0,00 6.000,00
24 STÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 156.000,00 0,00 23.000,00 178.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0, 00 191.000,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 158.000,00 0,00 30.000,00 188.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 189.000,00
Total UNIDADE 158.000,00 0,00 30.000,00 188.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 189.000,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 240.300,00 0,00 15.900,00 256.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 256.300,00
Total UNIDADE 240.300,00 0,00 15.900,00 256.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 256.300,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 561.000,00 0,00 291.000,00 852.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 885.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 622.260,55 0,00 317.7 939.973,90 8.826,10 0,00 0,00 8.826,10 0,00 948.800,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 909.000,00 0,00 209.000,00 1.118.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.121.000,00
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 712.000,00 0,00 59.000,00 771.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 772.000,00
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 739.000,00 0,00 73.000,00 812.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 813.000,00
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 970.000,00 0,00 135.000,00 1.105.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.110.000,00
Total UNIDADE 909.000,00 0,00 209.000,00 1.118.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.121.000,00
Total UNIDADE 970.000,00 0,00 135.000,00 1.105.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.110.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 888.100,00 0,00 141.700,00 1.029.800,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.031.000,00
Total UNIDADE 888.100,00 0,00 141.700,00 1.029.800,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.031.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 24.000,00 0,00 56.000,00 90.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 96.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 12.000,00 0,00 77.000,00 89.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 110.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 14.000,00 0,00 3.800,00 17.800,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 18.900,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 235.000,00 0,00 29.000,00 264.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 265.000,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 267.600,00 0,00 28.800,00 296.400,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 297.400,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 394.000,00 0,00 50.000,00 444.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 454.000,00
Total UNIDADE 14.000,00 0,00 3.800,00 17.800,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 18.900,00
Total UNIDADE 394.000,00 0,00 50.000,00 444.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 454.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda ágina 26
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA ;
2d ” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
rio
Y
ss Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 1.400,00 0,00 6.600,00 8.000,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 8.600,00
Total UNIDADE 1.400,00 0,00 6.600,00 8.000,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 8.600,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENL 165.000,00 0,00 31.000,00 196.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 198.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 29.000,00 0,00 11.000,00 40.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 41.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENL 15.002,78 0,00 6.457,22 21.460,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 21.560,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 894.100,00 0,00 199.280,00 1.093.380,00 13.620,00 0,00 0,00 13.620,00 0,00 1.107.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 964.009,00 0,00 204.000,00 1.168.009,00 13.620,00 0,00 0,00 13.620,00 0,00 1.181.629,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 1.285.100,00 0,00 219.000,00 1.504.100,00 31.620,00 0,00 0,00 31.620,00 0,00 1.535.720,00
Total UNIDADE 15.002,78 0,00 6.457,22 21.460,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 21.560,00
Total UNIDADE 1.285.100,00 0,00 219.000,00 1.504.100,00 31.620,00 0,00 0,00 31.620,00 0,00 1.535.720,00
Total ORG;O 1.732.002,78 0,00 300.257,22 2.032.260,00 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 2.038.460,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENL 1.500,00 0,00 2.900,00 4.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.500,00
Total UNIDADE 1.500,00 0,00 2.900,00 4.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.500,00
Total ORG;O 1.848.700,00 0,00 175.500,00 2.024.200,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.026.300,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 16.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 28.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 42.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 42.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 22.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENI 0,00 0,00 41.000,00 41.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 45.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENI 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 46.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 46.000,00
Total ORG;O 1.841.100,00 0,00 315.280,00 2.156.380,00 25.620,00 0,00 0,00 25.620,00 0,00 2.182.000,00
NST.PREV-SERV;DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 7.386.000,00 0,00 527.000,00 7.913.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 7.969.000,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 8.800.000,00 0,00 695.000,00 9.495.000,00 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 9.567.000,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 9.182.084,63 0,00 773.162,94 9.955.247,57 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0,00 10.009.837,87
Total UNIDADE 9.182.084,63 0,00 773.162,94 9.955.247,57 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0,00 | 10.009.837,87
Total ORG;O 9.182.084,63 0,00 773.162,94 9.955.247,57 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0,00 | 10.009.837,87
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 9.305.305,00 0,00 685.361,00 9.990.666,00 15.866,00 0,00 0,00 15.866,00 0,00 | 10.006.532,00
Total UNIDADE 9.305.305,00 0,00 685.361,00 9.990.666,00 15.866,00 0,00 0,00 15.866,00 0,00 10.006.532,00
Total ORG;O 9.305.305,00 0,00 685.361,00 9.990.666,00 15.866,00 0,00 0,00 15.866,00 0,00 10.006.532,00
IÇÃO DA BAI
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.936.627,58 0,00 3.449.500,00 8.386.127,58 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 8.456.127,58
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.771.492,09 0,00 3.501.207,91 | 10.272.700,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 10.305.700,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.341.000,00 0,00 1.355.500,00 5.696.500,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 5.759.500,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.503.000,00 0,00 681.000,00 5.184.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 5.211.000,00
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e: ” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vs Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.671.100,00 0,00 2.981.599,55 9.652.699,55 3.535,58 0,00 0,00 3.535,58 0,00 9.656.235,13
Orgão: 301 - PREVICOB-- INST.PREV.SERV.DE CONC-DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 166.833,00 0,00 530.105,00 24.765,00 0,00 0.00 24.765,00 0,00 554.870,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 250.000,00 0,00 471.000,00 721.000,00 40.865,00 0,00 0,00 40.865,00 0,00 761.865,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 475.000,00 0,00 505.000,00 980.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 1.006.000,00
Orgão; 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA PA dis oO pao DA io dan 5 Exercicio: 2028
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Totai Total Gerai
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 23.968,15 0,00 943.653,30 967.621,45 51.750,97 0,00 0,00 51.750,97 0,00 1.019.372,42
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 26.507,91 0,00 832.992,09 859.500,00 11.300,00 0,00 0,00 11.300,00 0,00 870.800,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.454.300,00 0,00 1.100.400,00 5.554.700,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 5.557.000,00
orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC-DA BARRA q - Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal é Juros é Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.20 - Fundo Previdenciário 8.228.762,00 0,00 15.000,00 8.243.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.243.762,00
30.01.20 - Fundo Previdenciário 15.838.265,00 0,00 276.322,00 16.114.587,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 16.114.587,00
30.01.20 - Fundo Previdenciário 17.741.000,00 0,00 132.000,00 17.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.873.000,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE'CONCEIÇÃO DA BARRA 5 ; Exercício: 2025.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 567.000,00 567.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 633.000,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 135.000,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 17.140,00 0,00 2.367.288,45 2.384.428,45 7.764,42 0,00 0,00 7.764,42 0,00 2.392.192,87
Orgão: 301:- PREVICOB = INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA: E Ê ; ja Exercício: 2025.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.30 - Fundo Financeiro 1.006.000,00 0,00 15.000,00 1.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.000,00
30.01.30 - Fundo Financeiro 1.901.610,00 0,00 25.390,00 1.927.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927.000,00
30.01.30 - Fundo Financeiro 2.235.000,00 0,00 16.000,00 2.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251.000,00
Total UNIDADE 20.451.000,00 0,00 653.000,00 | 21.104.000,00 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 21.130.000,00
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda ' = Páfina 28
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
esse” - Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SA
/
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 301 - PREVICOB » INST,PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG|O 9.401.595,00 0,00 393.272,00 9.794.867,00 24.765,00 0,00 0,00 24.765,00 0,00 9.819.632,00
Orgão:401 - FUNDO-DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA : Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 721.000,00 0,00 148.000,00 869.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 889.000,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 674.000,00 0,00 104.000,00 778.000,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 783.500,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 166.000,00 166.000,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 171.200,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 230.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 170.000,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 734.660,00 0,00 183.200,00 917.860,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 918.560,00
Total UNIDADE 11.975.000,00 0,00 5.354.200,00 17.329.200,00 146.800,00 0,00 0,00 146.800,00 0,00 17.476.000,00
Total ORG;O 11.975.000,00 0,00 5.354.200,00 17.329.200,00 146.800,00 0,00 0,00 146.800,00 0,00 17.476.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 900,00 900,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1.200,00
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.870.900,00 0,00 3.628.100,00 11.499.000,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 11.985.000,00
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.464.814,00 0,00 1.788.000,00 10.252.814,00 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 10.902.814,00
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.411.136,00 0,00 1.986.000,00 11.397.136,00 721.000,00 0,00 0,00 721.000,00 0,00 12.118.136,00
Total UNIDADE 11.877.200,00 0,00 6.799.388,00 18.676.588,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 18.696.388,00
Total ORG|;O s 11.877.200,00 0,00 6.799.388,00 18.676.588,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 18.696.388,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 3.505.000,00 0,00 1.057.000,00 4.562.000,00 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 4.619.000,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 4.175.000,00 0,00 1.623.000,00 5.798.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 6.073.000,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 6.631.500,00 0,00 1.605.900,00 8.237.400,00 329.000,00 0,00 0,00 329.000,00 0,00 8.566.400,00
Orgão: 501.- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 507.000,00 0,00 5.208.000,00 5.715.000,00 174.000,00 0,00 0,00 174.000,00 0,00 5.889.000,00
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 987.000,00 0,00 5.797.000,00 6.784.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 6.815.000,00
Orgão: 401-FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 105.000,00 0,00 2.209.000,00 2.314.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 2.335.000,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.594,00 0,00 5.324.728,00 5.346.322,00 115.864,00 0,00 0,00 115.864,00 0,00 5.462.186,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.600,00 0,00 5.590.500,00 5.612.100,00 30.864,00 0,00 0,00 30.864,00 0,00 5.642.964,00
Orgão: 501- FUNDO-MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
CORO03500 - SMARapd Informática Ltda Página 29
: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
«gm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
o: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 17.176.000,00 0,00 2.699.000,00 19.875.000,00 117.000,00 0,00 0,00 117.000,00 0,00 19.992.000,00
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 18.588.000,00 0,00 1.772.000,00 | 20.360.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 | 20.380.000,00
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 854.700,00 0,00 3.032.570,00 3.887.270,00 182.000,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00 4.069.270,00
Orgão: 401-- FUNDO.DE-SAUDE DE CONCEIÇÃO :DA-BARRA: Exercício: 2025.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 186.000,00 186.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 192.000,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 714.000,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 237.000,00 237.000,00 454.01
00,00 0,00 0,00 454.000,00 0,00 691.000,00
Orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME ia Ed E “Exercício: 20
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 2.587.000,00 2.587.000,00 1.841.000,00 0,00 0,00 1.841.000,00 0,00 4.428.000,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 3.582.059,44 3.582.059,44 123.480,56 0,00 0,00 123.480,56 0,00 3.705.540,00
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 19.592.721,00 0,00 2.851.404,00 22.444.125,00 88.500,00 0,00 0,00 88.500,00 0,00 22.532.625,00
Orgão: 401 - FUNDO-DE-SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA” = dE RENAS NE E E
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Uni s Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 645.000,00 0,00 205.000,00 850.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 855.000,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 815.000,00 0,00 374.000,00 1.189.000,00 14.000,00 0,00 0.00 14.000,00 0,00 1.203.000,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 872.000,00 0,00 487.000,00 1.359.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.364.000,00
Orgão: 501.- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. S cds FER E e Exercicio:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 19.575.000,00 0,00 1.151.059,44 30.726.059,44 174.480,56 0,00 0,00 174.480,56 0,00 30.900.540,00
Total ORGIO 19.575.000,00 0,00 11.151.059,44 30.726.059,44 174.480,56 0,00 0,00 174.480,56 0,00 30.900.540,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 3.704.583,00 3.704.583,00 61.900,00 0,00 0,00 61.900,00 0,00 3.766.483,00
Orgão; 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
TORO3500 - SMARapd Informática Lida — Paginf] 30
PA TA
72" PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Á
e ne” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
E Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 61.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00 419.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 860.000,00 60.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 69.000,00
Orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 20.447.421,00 0,00 9.588.557,00 30.035.978,00 332.400,00 0,00 0,00 332.400,00 0,00 30.368.378,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE. DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 16.936.236,00 0,00 9.966.400,00 26.902.636,00 1.548.864,00 0,00 0,00 1.548.864,00 0,00 28.451.500,00
Exercício: 2025
Orgão:-501:- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 20.447.421,00 0,00 9.588.557,00 30.035.978,00 332.400,00 0,00 0,00 332.400,00 0,00 30.368.378,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Ê Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 12.125.900,00 0,00 7.337.100,00 19.463.000,00 584.000,00 0,00 0,00 584.000,00 0,00 20.047.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB- INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.000,00 2.733.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.000,00 2.733.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733.000,00 2.733.000,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.000,00 1.234.000,00
rgão: 501-- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
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CORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
no Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pessoal e
Encargos
690.000,00
621.000,00
716.000,00
Despesas Correntes
Juros e Outras Desp.
Encargos Correntes
0,00 2.905.231,00
0,00 4.542.000,00
0,00 9.409.000,00
Total
3.595.231,00
5.163.000,00
10.125.000,00
Insvestim.
526.769,00
219.000,00
175.000,00
Despesas Capital
Inversões Amortização
Financeiras da Divida
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total
526.769,00
219.000,00
175.000,00
Reservas
Total
0,00
0,00
0,00
Total Geral
4.122.000,00
5.382.000,00
10.300.000,00
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
Total UNIDADE
Total ORGIO
97.99.99 - RESERVA DO RPPS
Orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
Total UNIDADE
Total ORGIO
O FME.
Orgão:301 = PREVICOB - INST.PREV.SERV-DE CONC.DA BARRA
Pessoal e
Encargos
0,00
0,00
0,00
Pessoal e
Encargos
20.555.344,00
26.036.000,00
28.236.100,00
Encargos
0,00
0,00
Orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO * FME.
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Total UNIDADE
Total ORG;O
Pessoal e
Encargos
0,00
0,00
0,00
28.952.100,00
21.245.344,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO: DA BARRA
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
0,00
0,00
0,00
Outras Desp.
Correntes
0,00
0,00
0,00
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
0,00
0,00
0,00
Outras Desp.
Correntes
2.944.656,00
4.797.000,00
4.882.900,00
Despesas Correntes
Juros é
Encargos
0,00
0,00
Outras Desp.
Correntes
0,00
0,00
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Desp.
Correntes
3.221.500,00
3.683.000,00
5.593.000,00
19.884.900,00
9.071.387,00
Total
0,00
0,00
0,00
Total
23.500.000,00
30.833.000,00
33.119.000,00
Total
0,00
0,00
Total
3.221.500,00
3.683.000,00
5.593.000,00
48.837.000,00
30.316.731,00
Insvestim.
0,00
0,00
D,00
Insvestim.
10.000,00
47.000,00
1.249.000,00
Insvestim.
0,00
0,00
Insvestim.
373.500,00
152.000,00
39.000,00
1.463.000,00
910.269,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
Despesas Capital
Amortização
da Divida
0,00
0,00
0,00
Amortização
da Divida
0,00
0,00
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
Amortização
da Divida
0,00
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização
da Divida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
0,00
0,00
0,00
10.000,00
47.000,00
Total
0,00
0,00
Total
373.500,00
152.000,00
39.000,00
1.463.000,00
910.269,00
1.249.000,00
Exercício:2025
Reservas
Total
1.234.090,00
1.234.000,00
938.382,13
Reservas
Total
0,00
0,00
0,00
Exercício; 2025
Reservas
Total
938.382,13
938.382,13
Total Geral
1.234.000,00
1.234.000,00
3 13
938.
Total Geral
23.510.000,00
30.880.000,00
34.368.000,00
Total Geral
938.382,13
938.382,13
Exercicio: 2025
Reservas
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
3.595.000,00
15.000,00
5.632.000,00
50.300.000,00
31.227.000,00
Exercício: 2025
Orgãos
Unidades Orçamentaria
Unidade Executoras
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Pessoal e
Encargos
0,00
Despesas Correntes
Juros e
Encargos
0,00
Outras Desp.
Correntes
0,00
Total
0,00
Insvestim.
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
Amortização
da Divida
0,00
Total
0,00
Reservas
Total
180.000,00
Total Geral
180.000,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda
jágina 32
ESA
ES AD, PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mes” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
* Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital feservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.419,00 2.173.419,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.419,00 2.173.419,00
Orgão: 201- PREFEITURA MUNICIPAL 'GONCEICAO DA BARRA Exercício:2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB -INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.419,00 2.173.419,00
201- PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA f Exercício; 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.605,00 56.605,00
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 755.000,00 755.000,00 293.000,00 0,00 0,00 293.000,00 0,00 1.048.000,00
WWWw—W—Ww—————[Www ww —=
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 33
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.605,00 56.605,00
Total ORGI;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.605,00 56.605,00
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL'DE-ASSISTENCIA SOCIAL Exercicio:2025
. Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 329.000,00 0,00 334.000,00 663.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 688.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIÇÃO DABARRA à Ê Ê : = Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293,00 14.293,00
Orgão: 801 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Exercício:2025
.- Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.218.917,00 0,00 1.480.583,00 4.699.500,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 4.814.500,00
Exercicio: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293,00
gão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS 4
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 3.547.917,00 0,00 2.569.583,00 6.117.500,00 433.000,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 6.550.500,00
201 - PREFEITURA CONCEICAO DA BARRA Exerc; 0:
“ Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293,00 14.293,00
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 34
* PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-» Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 3.547.917,00 0,00 2.569.583,00 6.117.500,00 433.000,00 0,00 0,00 433.000,00 0,00 6.550.500,00
Orgão: 301- PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONCG.DA BARRA: Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.368,00 2.920.368,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148.820,00 1.148.820,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.920.368,00 2.920.368,00
Orgão: 201 = PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2025
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.743,00 45.743,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.727,00 266.727,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.540,00 65.540,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.540,00 65.540,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.743,00 45.743,00
COR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
tem” |Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes o E o 1.500.0000.0000 j . 93.706.971,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.500.0000.1111 10.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.500.0015.1002 TE 0.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.500.0025.1001 40.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.502.0000.0000 -50.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.540.0030.0000 TO 595.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.540.0070.1070 TO 30755.00000
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.542.0030.0000 1.830.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.542.0070.1070 4.220.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.543.0000.0000 TO 0000000
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.550.0000.0000 TO 2:400.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.551.0000.0000 TO 15.900,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.552.0000.0000 855.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.553.0000.0000 188.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.569.0000.0000 291.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.571.0001.0000 3.039.324,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.576.0000.0000 988.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.600.0000.0000 8.077.612,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.601.0000.0000 16.036,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.602.0000.0000 10.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.604.0000.0000 2.894.548,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.605.0000.0000 TO Asqar2600
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.621.0000.0000 111.320,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.660.0000.0000 611.475,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.661.0000.0000 1.036.785,80
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.701.0003.0000 1.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.701.0005.0000 531.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.701.0006.0000 1.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.701.0007.0000 51.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.701.0008.0000 1.500,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.704.0000.0000 3.161.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.705.0000.0000 764.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.707.0000.0000 2.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.708.0000.0000 20.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.715.0000.0000 1.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.716.0000.0000 1.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.719.0000.0000 227.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.720.0000.0000 720.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.750.0000.0000 45.500,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.751.0000.0000 4.412.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
Sp:
Receitas Correntes
1.761.0000.0000
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.800.0000.1111
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.800.0000.1121
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.802.0000.0000 125.000,00
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 1.899.0000.0000
1.1.0.0.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.500.0000.0000 13.170.373,00
1.1.1.0.00.0.0 Impostos 1.500.0000.0000 12.800.373,00
1.1.1.2.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 2.950.373,00
1.1.1.2.50.0.0 IPTU
1.1.1.2 IPTU PRINCIPAL 1.500.0000.0000
141. IPTU MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000.0000 l
41 IPTU DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 400.0€ o
1.1 IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 100.000,00
| ITBI 590.000,00
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS | 1.500.0000.0000
1.1.1.2.53.0.2 ITBI- MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000.0000
1.1.1.2.53.0.3 ITBI - DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000
1.1.1.2.53.0.4 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 20.000,00
1.1.1.3.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat 1.500.0000.0000 30.000,00
1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.500.0000.0000
1.1.1.3.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 2.030.000,00
1.1.1,3.03,1.1 IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.500.0000.0000 2.000.000,00
1%; IR - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
141. IR - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa 1.500.0000.0000 10.000,00
11 IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Divida Ativ 1.500.0000.0000 10.000,00
11 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R 800.000,00
1.1.1,3.03.: IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R 1.500.0000.000U 600.000,UU
1.1.1.4.00.0.0 ICMS 1.500.0000.0000 7.020.000,00
1.111.451,00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.500.0000.0000 7.020.000,00
1,1.1.4.51.1.0 Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza-lSSQN 7.020.000,00
1.1.1.4,51.141 Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal 1.500.0000.0000 6.900.000,00
1.1.1.4,51,1.2 Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros 1.500.0000.0000 100.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Divida Ativa 1.500.0000.0000 10.000,00
111.451,14 ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.2.0.00.0.0 Taxas 1.500.0000.0000 340.000,00
1.1.2.1.00.0.0 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia
1121.01.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.1.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP 1.500.0000.0000 100.000,00
1.1.2.1.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.2.1.01.0.3 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.2.1.01.0.4 TAXA INSP MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.2.1.04.0.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 70.000,00
1.1.2.1.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPA 1.500.0000.0000 60.000,00
; MULTAS E JUROS DE MORA 1.500.0000.0000 10.000,00
155% TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 50.000,00
1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINC 1.500.0000.0000 20.000,00
IR TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR 1.500.0000.0000
20.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
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%, DN PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
pe Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
1.500.0000.0000 10.000,00
+1.2.1.50.0.3 T
DE
ISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA DÍVIDA ATIV
1
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 1.500.0000.0000 90.000,00
1.1.2.2.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA 1.500.0000.0000 30.000,00
1.1.2.2.01.0.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.2.2.01.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A 1.500.0000.0000 20.000,00
1.1.2.2.01.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E 1.500.0000.0000 30.000,00
1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria 1.500.0000.0000 30.010,00
1.1.3.1.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.500.0000.0000
1.1.3.1.50.0.0 3 Expansão Rede de Água
1.1.3.1.50.0.1 CONTR. DE MELHORIA P/ EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POT 1.500.0000.0000 10.000,
1.1.3.1.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 20.000,00
1.1.3.1.99.0.3 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA 1.500.0000.0000 10.000,00
1.1.3.1.99.0.4 OUTRAS CONTRIB. DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DÍVID 1.500.0000.0000 10.000,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 1.500.0000.0000 319.718,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 1.751.0000.0000 4.400.010,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 1.800.0000.1111 2.579.010,00
1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 1.800.0000.1121 60.0(0,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 1.800.0000.1111 2.579.010,00
1.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 1.800.0000.1121 60.0(0,00
1.2.1.5.00.0.0 Contr. para RPPS 1.800.0000.1111 2.579.000,00
1.2.1.5.00.0.0 Contr. para RPPS 1.800.0000.1121 o
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.800.0000.1111 541.000,00
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 1.800.0000.1121 60.000,00
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.601.000,00
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.0000.1111 2.540.000,00
1.2.1.5.01. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.0000.1121 60.000,00
1.2.1.5.01. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M 1.800.0000.1111 1.000,00
1.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1.800.0000.1111 36.000,00
1.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 36.000,00
1.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 1.800.0000.1111 36.000,00
1.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 1.800.0000.1111 2.000,00
1.2.1.5.51.1.0 Contr. Patr-Ativo-Parcela 2.000,00
1.2.1.551.11 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO 1.800.0000.1111 2.000,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 1.500.0000.0000 319.703,00
1.2.4.0.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 1.751.0000.0000 4.400.001,00
1.2.4.1.00.0.0 Contr. para o Custeio do Serv. de Iluminação Públ 1.500.0000.0000 319.708,00
1.2.4.1.00.0.0 Contr. para o Custeio do Serv. de Iluminação Públ 1.751.0000.0000 4.400.000,00
1.2.4.1.50.0.0 Contr. para o Custeio do Serv. de Iluminação Públ
1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC 1.500.0000.0000 319.708,00
1.2.4.1.50.0.1 CONT. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC 1.751.0000.0000 4.400.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.500.0000.0000 1.537.232,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.500.0000.1111 10.00000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.500.0015.1002 30.00000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.500.0025.1001 30.00000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.502.0000.0000 1.00C00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 3
7: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mms” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4, Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
çai
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Receita Patrimonial 1.540.0030.0000 “15.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.540.0070.1070 DT 3500000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.542.0030.0000 3000000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.542.0070.1070 DT 20.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.543.0000.0000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.550.0000.0000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.551.0000.0000 TD 10.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.552.0000.0000 To a00000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.553.0000.0000 TO 5.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.569.0000.0000 TT 1.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.571.0001.0000 20.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.576.0000.0000 TD 10.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.600.0000.0000 Co 33.600,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.601.0000.0000 To 16.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.602.0000.0000 10.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.604.0000.0000 Do 574800
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.605.0000.0000 19.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.621.0000.0000 38.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.660.0000.0000 o 71.475,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.661.0000.0000
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.701.0003.0000
13000000 Receita Patrimonial 1.701.0005.0000 1.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.701.0006.0000 o OD
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.701.0007.0000 50.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.701.0008.0000 To 1.500,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.704.0000.0000 10.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.705.0000.0000 TO 400000
Receita Patrimonial 1.707.0000.0000 Do 2.000,00
Receita Patrimonial 1.708.0000.0000 TD 00000
Receita Patrimonial 1.715.0000.0000 1.000,00
Receita Patrimonial 1.716.0000.0000 1.000,00
Receita Patrimonial 1.719.0000.0000 TO 1.000,00
Receita Patrimonial 1.720.0000.0000 10.000,00
Receita Patrimonial 1.750.0000.0000 To 1.500,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.751.0000.0000 12.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.761.0000.0000 12.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.800.0000.1111 6.569.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.802.0000.0000 125.000,00
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 1.899.0000.0000 100.000,00
1.3.1.0.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.500.0000.0000 156.522,00
CCR40000 - SMARapd Informática Lida Página 4
O
RpREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
pe Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
i Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
. 0.0. XPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO -500.0000.0000
1.3.1.1.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Tarifas de Ocupação 1.500.0000.0000 156.522,00
1.3.1.1.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 156.522,00
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 106.522,00
1.3.1.1.01.2.2 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -MULTAS E J 1.500.0000.0000 20.000,00
1.3.1.1.01.2.3 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA AT 1.500.0000.0000 15.000,00
1.500.0000.0000 15.000,00
1.500.0000.0000 1.380.710,00
1.3.2.0.00.0.0 1.500.0000.1111 10.010,00
1.3.2.0.00.0.0 1.500.0015.1002 30.0(0,00
Valores Mobiliários 1.500.0025.1001 30.010,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 1.502.0000.0000 1.010,00
1.3.2.0.00.0.0 1.540.0030.0000 15.010,00
1.3.2.0.00.0.0 1.540.0070.1070 35.010,00
Valores Mobiliários 1.542.0030.0000 30.010,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários 1.542.0070.1070 20.010,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobili 1.543.0000.0000 3.010,00
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mol 1.550.0000.0000 30.010,00
Valores Mobil 1.551.0000.0000 10.010,00
Valores Mobili 1.552.0000.0000 4.010,00
Valores Mobili 1.553.0000.0000 5.010,00
Valores Mobiliários 1.569.0000.0000 1.010,00
Valores Mobiliários 1.571.0001.0000 20.010,00
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
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Valores Mobiliários
Valores Mobiliários
1.576.0000.0000
1.600.0000.0000
1.601.0000.0000
1.602.0000.0000
1.604.0000.0000
1.605.0000.0000
1.621.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.701.0003.0000
1.701.0005.0000
1.701.0006.0000
1.701.0007.0000
1.701.0008.0000
1.704.0000.0000
1.705.0000.0000
1.707.0000.0000
1.708.0000.0000
1.715.0000.0000
1.716.0000.0000
1.719.0000.0000
1.720.0000.0000
1.750.0000.0000
1.751.0000.0000
1.761.0000.0000
1.800.0000.1111
1.802.0000.0000
19.010,00
38.010,00
71.415,00
136.235,80
1.010,00
1.0)0,00
1.010,00
50.010,00
1.50,00
10.0)0,00
4.000,00
2.00,00
1.000,00
1.00,00
1.000,00
1.00,00
10.000,00
1.500,00
12.000,00
12.000,00
6.569.100,00
125.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
pm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
1.3.2.0.00.0.0 1.899.0000.0000
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.500.0000.0000 1.380.710,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.500.0000.1111 10.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.500.0015.1002 30.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.500.0025.1001 30.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.502.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.540.0030.0000 15.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros & Correções Monetárias 1.540.0070.1070 35.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.542.0030.0000 30.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.542.0070.1070 20.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.543.0000.0000 3.000,00
1 Juros e Correções Monetárias 1.550.0000.0000 30.000,00
1 Juros e Correções Monetárias 1.551.0000.0000 10.000,00
1. Juros e Correções Monetárias 1.552.0000.0000 4.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.553.0000.0000 5.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.569.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.571.0001.0000 20.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.576.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.600.0000.0000 33.600,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.601.0000.0000 16.000,00
1 Juros e Correções Monetárias 1.602.0000.0000 10.000,00
1 Juros e Correções Monetárias 1.604.0000.0000 5.748,00
1: Juros e Correções Monetárias 1.605.0000.0000 19.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.621.0000.0000 38.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.660.0000.0000 71.475,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.661.0000.0000 136.285,80
1,3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.701.0003.0000 1.000,00
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.701.0005.0000 100000
1:3.2:1:00:0:0 Juros e Com Monetárias 1.701.0006.0000 1.000,00
3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 1.701.0007.0000 50.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.701.0008.0000 1.500,00
Juros e Correções Monetárias 1.704.0000.0000 10.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.705.0000.0000 4.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.707.0000.0000 2.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.708.0000.0000 1.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.715.0000.0000 1.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.716.0000.0000 1.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.719.0000.0000 1.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.720.0000.0000 10.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.750.0000.0000 1.500,00
Juros e Correções Monetárias 1.751.0000.0000 12.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.761.0000.0000 12.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.800.0000.1111 6.569.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.802.0000.0000 125.000,00
Juros e Correções Monetárias 1.899.0000.0000 100.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO ANGABIGBO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 1.380.710,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.500.0015.1002 30.000,00
1 1.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.500.0025.1001 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.502.0000.0000 1.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página
ch J XR. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E : Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
13.21.0101 ” REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.540.0030.0000 15.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.540.0070.1070 35.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.542.0030.0000 30.000,00
1.3.2.1.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.542.0070.1070 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.543.0000.0000 3.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.550.0000.0000 30.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.551.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.552.0000.0000 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.553.0000.0000 5.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.569.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.571.0001.0000 20.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.576.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.600.0000.0000 33.600,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.601.0000.0000 16.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.602.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.604.0000.0000 5.748,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.605.0000.0000 19.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.621.0000.0000 38.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.660.0000.0000 71.475,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.661.0000.0000 136.285,80
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.701.0003.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.701.0005.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.701.0006.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.701.0007.0000 50.000,00
1.3.2.1.01.0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.701.0008.0000 1.500,00
1.3,2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.704.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.705.0000.0000 4.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.707.0000.0000 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.708.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.715.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.716.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.719.0000.0000 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.720.0000.0000 10.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.750.0000.0000 1.500,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.751.0000.0000 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.761.0000.0000 12.000,00
1.3.2.1.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.899.0000.0000 100.000,00
1.3.2.1.04.0.0 Remun. dos Rec. do RPPS 6.704.000,00
1.3.2.1.04.0.1 REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.500.0000.1111 10.000,00
1.3.2.1.04.0.1 REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.800.0000.1111 6.569.000,00
1.3.2.1.04.0.1 REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 1.802.0000.0000 125.000,00
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 1.500.0000.0000 5.243,00
1.6.1.0.00.0.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.500.0000.0000 5.263,00
1.6.1.1.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.500.0000.0000
1.6.1.1.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.01.0.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRINC 1.500.0000.0000 5.293,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.500.0000.0000 78.483.411,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.502.0000.0000
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.540.0030.0000
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 7
à PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mese” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
. Especificaçã Es ai ; . . . DADE:
1.7.0.0.00.0. Transferências Correntes 1.540.0070.1070 30.720.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.542.0030.0000 1.800.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.542.0070.1070 4.200.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.543.0000.0000 397.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.550.0000.0000 2.370.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.551.0000.0000 5.900,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.552.0000.0000 851.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.553.0000.0000 183.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.569.0000.0000 290.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.571.0001.0000 3.019.324,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.576.0000.0000 978.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.600.0000.0000 8.020.012,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.601.0000.0000 36,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.604.0000.0000 2.888.800,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1 0000.0000 1.155.726,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.621.0000.0000 e 73.320,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.660.0000.0000 540.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.661.0000.0000 900.500,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.701.0005.0000 30.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.701.0007.0000 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.704.0000.0000 151.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes Iê 760.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 4 19.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.719.0000.0000 226.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.720.0000.0000 710.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.750.0000.0000 44.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.761.0000.0000 1.000,00
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes 1.899.0000.0000 200.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.500.0000.0000 42.913.401,00
1.7.1.0.00.0.0 Tran: ias da União e de suas Entidades 1.542.0030.0000 1.800.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.542.0070.1070 4.200.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.543.0000.0000 397.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.550.0000.0000 2.370.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.551.0000.0000 5.900,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.552.0000.0000 851.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.553.0000.0000 183.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.569.0000.0000 290.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.600.0000.0000 8.020.012,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.601.0000.0000 36,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.604.0000.0000 2.888.800,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.605.0000.0000 1.155.726,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.660.0000.0000 540.000,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.704.0000.0000 3.151.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda . Página 8
| TRPREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA pi
TO Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
*-" Lei 4320/64 - Adendo Il (Portaria SOF nº 8 /85)
7.1.0.00.0. ião e de suas Entidades
Transferências da 0000.0000 19.00,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1. RAE 0000.0000 226.00,00
1.7.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1.720.0000.0000 710.00,00
1.7.1.1.00.0.0 Transf Decorrentes de Part. na Receita da União 1.500.0000.0000 42.758.837,00
1.7.1.1.51.0.0 Cota-Parte do FPM 1.500.0000.0000
1.7.1.1.51.1.0 Cota-Parte do FPM-Cota Mensal 0.000,00
1.7.1.1,5111 COTA -PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 1.500.0000.0000 43: 500.000,00
EA ABESRA! DED. COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL 1.500.0000.0000 -8.700.000,00
1.7.1.1.51.2.0 Cota-Parte do FPM — 1% Cota-Dez 7.558.837,00
1.71.1.51.24 COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL 1.500.0000.0000 7.558.837,00
1.7.1.1.52.0.0 Cota-Parte do ITR 400.000,00
1.7.1.1.520.1 COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 1.500.0000.0000 500.000,00
9.7.1.1.52.0.1 DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR 1.500.0000.0000 -100.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transf-Comp pela Exploração de Rec Natural 1.500.0000.0000 50.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transf-Comp pela Exploração de Rec Natural 1.704.0000.0000 3.151.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transf-Comp pela Exploração de Rec Natural 1.708.0000.0000 19.000,00
1.7.1.2.00.0.0 Transf-Comp pela Exploração de Rec Natural 1.720.0000.0000 710.000,00
1.7.1.2.51.0.0 CFEM
1.7.1.2.51.0,1 COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN 1.500.0000.0000 50.000,00
1.7.1.2.51.0.1 COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN 1.708.0000.0000 19.000,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-parte-Comp Finan-Prod de Petróleo 1.704.0000.0000 3.150.000,00
1.7.1.2.52.0.0 Cota-parte-Comp Finan-Prod de Petróleo 1.720.0000.0000 710.000,00
1,7.1.2.52.1.0 Cota-parte-Lei 7.990/89 2.700.000,00
1.7.1.2.52141 COTA-PARTE COMP. FINAN. PRODUÇÃO DE PETROLEO 7990/ 1.704.0000.0000 2.700.000,00
1.7.1.2.52.3.0 Cota-parte-Lei 9.478/97, art 50 450.000,00
1.7.1.2.52.3.1 COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97 1.704.0000.0000 450.000,00
1,7.1.2.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 710.000,00
1.7.1.2.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP 1.720.0000.0000 710.000,00
1.7.1.2.99.0.0 Outras Transf-Exploração de Rec.Naturais 1.000,00
1.7.1.2.99.0.1 OUTRAS TRANSF DEC COMP FINANC EXPL REC NATURAIS 1.704.0000.0000 1.000,00
1.7.1.3.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde — SUS 1.600.0000.0000 8.020.012,00
1.7.1.3.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde — SUS 1.601.0000.0000 36,00
1.7.1.3.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde - SUS 1.604.0000.0000 2.888.800,00
1.7.1.3.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Unico de Saúde — SUS 1.605.0000.0000 o
1.7.1.3.50.0.0 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv de Saúde 1.600.0000.0000 8.020.012,00
1.7.1.3.50.0.0 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv de Saúde 1.604.0000.0000 2.888.800,00
1.7.1.3.50.0.0 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv de Saúde 1.605.0000.0000 1.155.726,00
1.7.1.3.50.1.0 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv-AP 8.188.812,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANS.E REC. DO BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA P 1.600.0000.0000 6.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1 TRANS.E REC. DO BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA P 1.604.0000.0000 2.188.800,00
1.7.1.3.50,1.1 TRANS.E REC. DO BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA P 1.605.0000.0000 12,00
1.7.1.3.50.2.0 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv-AE 1.560.000,00
1.7.1.3.50,2.1 TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZAD 1.600.0000.0000 1.560.000,00
1.7.1.3.50.3.0 Vigilância em Saúde 700.000,00
1.7.1.3.50,3.1 TRANS. REC. BLOCO DE MANUT. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.604.0000.0000 700.000,00
1.7.1.3.50.4.0 Assist Farmacêutica 260.000,00
1.7.1.3.50.4.1 TRANS. RECURSOS BLOCO MANUT. - ASSISTÊNCIA FARMACÊ 1.600.0000.0000 260.000,00
1.7.1.3.50.5.0 Gestão do SUS 1.355.714,00
1.7.1.3.50.5.1 TRANSF. RECURSOS DO BLOCO MANUT. - GESTÃO DO SUS 1.600.0000.0000 200.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
1.7.1,3.50.5.1 TRANSF. RECURSOS DO BLOCO MANUT. - GESTÃO DO SUS -605.0000.0000 «155.714,
1.7.1.3.50.9.0 Outros Prog. 12,00
1.7.1,3.50.9.1 TRANSF. REC. BLOCO MANUT. - OUTROS PROGRAMAS PRI 1.600.0000.0000 12,00
1.7.1.3.51.0.0 Transf SUS 1.601.0000.0000 24,00
1.7.1.3.51.1.0 Transf SUS-Atenção Primária 12,00
1.743,51411 TRANS. REC. DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA 1.601.0000.0000 12,00
1.7.1.3.51.2.0 Transf SUS-Atenção-AE- 12,00
17.13.5121 TRANSF. REC. BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIALI 1.601.0000.0000 12,00
1.7.1.3.99.0.0 Outras Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde-SUS 12,00
1.7.1.3.99.0.1 OUTRAS TRANSF. REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 1.601.0000.0000 12,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf de Rec. do FNDE 1.550.0000.0000 2.370.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf de Rec. do FNDE 1.551.0000.0000 5.900,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf de Rec. do FNDE 1.552.0000.0000 851.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf de Rec. do FNDE 1.553.0000.0000 183.000,00
1.7.1.4.00.0.0 Transf de Rec. do FNDE 1.569.0000.0000 290.000,00
1.7.1.4.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO 370.000,00
1.7.1.4.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO 1.550.0000.0000 2.370.000,00
171445100 Transf do FNDF ao PDDE 5.900,00
1.7.1.4.51.0.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PI 1.551.0000.0000 5.900,00
1,7.1.4.52.0.0 Transf PNAE ' 851.000,00
1.7.1.4.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE 1.552.0000.0000 851.000,00
1.7.1.4.53.0.0 Transf ao PNATE = 183.000,00
1.7.1.4.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNATE 1.553.0000.0000 183.000,00
1.7.1.4.99,0.0 Outras Transf FNDE 290.000,00
1.7.1.4.99,0.1 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE 1.569.0000.0000 290.000,00
1.7.1.5.00.0.0 Transf FUNDEB 1.542.0030.0000 1.800.000,00
1.7.1.5.00.0.0 Transf FUNDEB 1.542.0070.1070 4.200.000,00
1.7.1.9,00,0.0 transi FUNDES 1.943.0000.0000
1.7.1.5.50.0.0 Rec. de Complem. da União ao Fundeb-VAAT
1.7.1.5.50.0.1 TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT 1.542.0030.0000 1.800.000,00
1.7.1.5.50.0.1 TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT 1.542.0070.1070 4.200.000,00
1.7.1.5.52.0.0 Rec. de Complem. da União ao Fundeb-VAAR 397.000,00
1.7.1.5.52.0.1 TRANSF. COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAR 1.543.0000.0000 397.000,00
1.7.1.6.00.0.0 Rec. do FNAS 1.660.0000.0000 540.000,00
1.7.1.6.50.0.0 Rec. do FNAS 540.000,00
1.7.1.6.50.0.1 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 1.660.0000.0000 540.000,00
1.7.1.9.00.0.0 Outras Transf de Rec. da União e de suas Entidades
1.7.1.9.58.0.0 Transf Decorrente da LCnº 176/2020
1.7.1.9.58.0.1 Transf Decorrente da LCnº 176/2020 PRINCIPAL 1.500.0000.0000 50.000,00
1.7.1.9.61.0.0 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 54.564,00
1.7.1.9.61.0.1 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 1.500.0000.0000 68.205,00
9.7.1.9.61.0.1 AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO | 1.500.0000.0000 -13.641,00
1.7.1.9.99.0.0 Outras Transf de Rec. da União e de suas Entidades 226.000,00
1.7.1.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU 1.719.0000.0000 226.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.500.0000.0000 35.570.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.502.0000.0000 -51.000,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.571.0001.0000 3.019.324,00
CCR40000 - SMARapd Informática Lida Págingio
=
| TR PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
pie Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2025
- Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
1.576.0000.0000
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.621.0000.0000
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.661.0000.0000 900.5/0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.701.0005.0000 530.0/0,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.701.0007.0000 1.010,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.705.0000.0000 760.010,00
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.750.0000.0000
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.761.0000.0000
1.7.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.899.0000.0000 200.010,00
1.7.2.1.00.0.0 Part. na Receita dos Estados e Distrito Federal 1.500.0000.0000 35.120.000,00
1.7.2.1.00.0.0 Part. na Receita dos Estados e Distrito Federal 1.750.0000.0000
1.7.2.1.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.1 COTA -PARTE DO ICMS PRINCIPAL 1.500.0000.0000 39.500.000,00
9.7.2.1.50.0.1 DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 7.900.000,00
1.7.2.1.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.160.000,00
1.7.2.1.51.0.1 COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 3.950.000,00
9.7.2.1.51.0.1 DED. COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 -790.000,00
1.7.2.1.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 360.000,00
1.7.2.1.52.0.1 COTA -PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS PRINCIPAL 1.500.0000.0000 450.000,00
9.7.2.1.52.0.1 DED. COTA -PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.500.0000.0000 -90.000,00
1.7.2.1.53.0.0 CotaParte-Intervenção-Dominio Econômico 44.000,00
1.7.2.1.53.01 COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 1.750.0000.0000 44.000,00
1.7.2.2.00.0.0 Transf das Comp. Finan-Exploração de Rec. Naturais
1.7.2.2.00.0.1 Transf das Comp. Finan-Exploração de Rec. Naturais 1.705.0000.0000
1.7.2.3.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde — SUS 1.621.0000.0000
1.7.2.3.50.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde — SUS
1.7.2.3.50.0.1 TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS 1.621.0000.0000 12,00
1.7.2.4.00.0.0 Transf-Conv. Estado e DF 1.571.0001.0000 3.019.324,00
1.7.2.4.00.0.0 Transf-Conv. Estado e DF 1.701.0007.0000 1.000,00
1.7.2.4.51.0.0 Transf-Conv. Estado a Educação
17245101 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDU 1.571.0001.0000 3.019.324,00
1.7.2.4.99.0.0 Outras Transf de Conv. Estado e DF 1.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transf de Conv. Estado e DF 1.701.0007.0000 1.000,00
1.7.2.9.00.0.0 Outras Transf dos Estados e Distrito Federal 3.081.808,00
1.7.2.9.51.0.0 Transf de Estados destinadas à Assist Social
1.7.2.9.51.0.1 TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.661.0000.0000 900.000,00
1.7.2.9.51.0.1 TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.761.0000.0000 1.000,00
1.7.2.9.52.0.0 Transf de Rec. Destinados a Programas de Educação 978.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transf Rec. Dest. Progr.Educação PRINCIPAL 1.576.0000.0000 978.000,00
1.7.2.9.53.0.0 Cota-Parte Transf Comp Fin Perdas ICMS LC 194/22 399.000,00
17.29.5301 Cota-Parte Transf Comp Perdas ICMS LC 194/22 1.500.0000.0000 450.000,00
1.7.2.9.53.0.1 Cota-Parte Transf Comp Perdas ICMS LC 194/22 1.502.0000.0000 39.000,00
9.7.2.9.53.0.1 Ded Cota-Parte Comp ICMS LC 194/22 1.502.0000.0000 -90.000,00
1.7.2.9.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 803.808,00
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL 1.621.0000.0000 73.308,00
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL 1.661.0000.0000 500,00
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL 1.701.0005.0000 530.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ti Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
4 Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
1.899.0000.0000
1.540.0030.0000
1.540.0070.1070
1.540.0030.0000
1.540.0070.1070
1.540.0030.0000
1.540.0070.1070
-500.0000.0000
500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0015.1002
1.500.0025.1001
1.600.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0015.1002
1.500.0025.1001
1.600.0000.0000
iatureza da Especificação | E E x o. Fc
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.0.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.1.00.0.0 Transf de FUNDEB
1.7.5.1.00.0.0 Transf de FUNDEB
1.7.5.1.50.0.0 Transf de FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MA
1.7.5.1.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MA
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes
1.9.1.0.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1
1.9.1.1.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 1
1.9.1.1.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.1.01.0.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINCIPA
1.9.1.1.01.0.2 MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS
1.9.1.1.01,0.3 MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA DÍVIDA ATIVA
1.9.1.1.01.0.4 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituções e Ressarcimentos
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restiluições e Ressarcimentos
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
É Restituições
1.9.2.2.00.0.0 Restituições
1.9.2.2.99,0.0 Outras Restituições
1.9.2.2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 4
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
19:2:2.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.3.00.0.0 Ressarcimentos
1.9.2.3.99.0.0 Outros Ressarcimentos
1.9.2.3.99.0.1 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.9.03.0.0 Compensações Finan entre o Regime Geral e o RPPS
1.9.9.9.03.0.1 COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN
1.9.9.9.12.0.0 Encargos-Inscrição em Divida
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PRI
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÉNCIA - PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
Receitas Não Projetadas pela RFB-Primárias
OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P
OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTAS
OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB DÍVIDA
son 9009.0009
-500.0015.1002
-500.0025.1001
1.600.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.800.0000.1111
1.500.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1111
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
Orçamento para 2025
200.000,00
7.680.000,00
30.720.000,00
7.680.000,00
30.720.000,00
50.964,00
20.964,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
24.000,00
74.000,00
20 090.00
10.000,00
10.000,00
24.000,00
Ly
30.000,00
80.000,00
240.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
7.680.000,00
30.720.000,00
474.964,00
50.964,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
24.000,00
80.000,00
240.000,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
. ffagina 12
hs PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mé e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
Espe:
19.9.9.99.24 OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA o
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital
2.4.1.0.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.1.00.0.0 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde-SUS
241.1.51.0.0 Transf-SUS-Fdo a Fdo-Rede de Serv Publ de Saúde
2411.51.1.0 Transf-SUS-Fdo a Fdo-Rede de Serv Publ de Saúde-AP
2441.5111 PRINCIPAL
2.4.2.0.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
2.4.2.2.00.0.0 Transf de Conv. Estado e DF
2.4.2.2.99.0.0 Outras Transf de Conv. Estado e DF
24.2.2.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes - Intra OFSS
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes - Intra OFSS
7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes - Intra OFSS
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições - Intra OFSS
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições - Intra OFSS
7.2.0.0.00.0.0 Contribuições - Intra OFSS
7.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais - Intra OFSS
7.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais - Intra OFSS
7.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais - Intra OFSS
7.2.1.5.00.0.0 Contr. para RPPS
7.2.1.8.00.0.0 Contr. para RPPS
7.2.1.5.00.0.0 Contr. para RPPS
7.21.5.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.5.0211 CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.21.5.02.141 CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.2.1.5.02.1.1 CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7.21.5.02.1.2 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS
7.2.1.5.50.0.0 Contr. Patr-Inativo e Pensionista
7.2.1.5.50.0.0 Contr. Patr-Inativo e Pensionista
7.2.1.5.50.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO
7.2.1.5.50.1.1 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL
7.2.1.5.50.1.1 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
7.2.1.5.51.1.0 Contr. Patr-Ativo-Parcela
7.21.5.5111 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO
7.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS
7.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS
7.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS
1.500.0000.0000
1.801.0000.0000
1.701.0009.0000
1.601.0000.0000
1.701.0009.0000
1.601.0000.0000
1.601.0000.0000
1.601.0000.0000
1.601.0000.0000
1.601.0000.0000
1.701.0009.0000
1.701.0009.0000
1.701.0009.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1111
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.802.0000.0000
1.800.0000.1111
1.800.0000.1111
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
10.000,00
300.000,00
300.000,00
2.182.303,00
2.182.303,00
2.182.303,00
5.843.000,00
141.000,00
385.000,00
3.651.000,00
141.000,00
381.000,00
4.173.000,00
3.650.000,00
141.000,00
381.000,00
1.000,00
32.000,00
4.000,00
36.000,00
32.000,00
4.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
300.010,00
2.182.393,00
300.010,00
2.182.33,00
5.843.010,00
141.0/0,00
385.010,00
5.843.010,00
141.010,00
385.0/0,00
8.120.010,00
432.010,00
8.120.010,00
432.010,00
300.000,00
2.182.303,00
13.963.000,00
573.000,00
385.000,00
7.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda
Página 13
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4,» Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | E ao DÊ:
7.9.9.9.00.0.0 1.800.0000.1111 8.120.000,00
7.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.800.0000.1121
7.9.9.9.01.0.0 Aportes-Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
7.9.9.9.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR 1.800.0000.1111 8.120.000,00
7.9.9.9.01.01 APORTES PERIÓDICOS P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUAR 1.800.0000.1121 432.000,00
Total Geral 197.585.000,80
CCR40000 - SMARapd Informática Lida . o o . o i o DR SE SS E E Sa e o == “Página 14
| eubea epy eoneuuoju| pdeuviNs - 00goPHIO
00'000"L OLOA 3 O3IA 'OIANY Id IVINILV 67'0€'06'€'€
00'000'SL ONUQNS] 9 OMNAIA [euSjeW 9Z'0£'06'E'€
00'000'5 SegdeeISU]/SISAQUI] SUS SpnueiN/d jeusjew pZ'0€'06'€'€
00'000'0L VHNIZOO 3 VOO 30 IVIBILVIA Z7'0€'06'€'€
00'000'0L OVÔVZINSIDIH 30 dONd 3 VZINN 3 IVIBILVIN L2'0€'06'€'€
00'000'SL WI9VIVENA 3 OLNINVNOIDIANODV 30 IVISILVA 61'0€'06'€'€
00'000'L Sopeq ap qjuswessados ep [eus Z1'0€'06'€'€
00'000'0Z ajusipadxa ap jeusjew 9L'OSOG'E'E€
00'000'0z opdejuSu!ly Sp sojauso 20'0€'06'€'€
00'000'5 sopejeseÔua sieuojeW sono 9 seg p0'0€'06'€'€
00'000'S SONHOUIOINY SQJUBIANT 9 SI9ANSNquIOS L0'0€'06/€'€
00'000'€ZL OWNSNOD AQ IVINILVIA 00'0€'06'€'€
00'000'0€ sieq ou seueia pL'pL'OG'E'E
00'000'0€ MAIO TVOSSAA - SVINVIa 00'PL"O6'E'E
00'000'SL SIBIDUS)SISSY SOIjALUAg SONO 66'80'06'€'€
00'000'0L VIVA ORIVIVS 9S'80'06'€'€
00'000'SZ SIVIDNILSISSV SOIDI4INIS SONLNO 00'80'06'€'€
m'L00'Z9P'L SVLINIG SIQÍVINAV 00'00'06'€'€
00'L00'Z98"L SININHO SVSIASIA SVELNO 00'00'00'€'€
00'000'5 SaJoLa]UV SOIIIDJ9X3 Ap sesadsag senno 66'Z6' LE L'E
00'000'5 ANINVÍHOVELNI “dO - SINONHILNV SOIDIDHIXI SVSIASIA 00'26'L6'L'€
00'000'05£ OQ ONLV IVOSSId - Sd - SVISVIONICIAIAA SIHLNOO 80'€L"LG'L'E
00'000'05€£ SVISVINIINVÔHO-VELNF O - SIVNONL VA SIQÍVOIISO 00'EL"LG'L'E
m'000's9€ HO SOQ "LNI 3 SOQNNA 'SOYOAO "dO IG "93 “HIG Tv 00'00'L6'L'€
00'000'S MAIS OALLV “SVEL SIOIINLILSIN 3 SIOOVZINIANI L0'P6'06'L'E
00'000'5 SVISIHIVAVEL SIQÍINLLSIN 3 SIQÍVZINIANI 00'46'06'L"E
00'000'5 SVISIHIVAVEL SIQÓINILSIA 3 SIQÕVZINIANI P6'26'06'L'€
00'000'5 SINOIHILNV SOIDIDHIXI IA SVSIASIA 00'26'06'L'€
00'000'045 SSNI - SeupIUapinaIq Seoánqujuoo Z0'€|'06'L'E
00'000'045 SIVNONLVd SIQôVOIIgO 00'EL'06'L'€
00'009" Ly” L soanyjod sajuaby - sotpisans S7'LL“06'L'E
00'000'5 JQVAINSILVIA ORIVIVS 0S'LV'O6' VE
00'000'0€ ouPIUNISA OUOQY - SEUP4 PP" LL'OG'L'E
00'006'p8L ougjes EL EP LOG L'E
00'005'9bZ sIBUOIIJOdOJA 9 SEPIDU9A Seu94 ZP'LL OG L'E
00'000'00€ SONUVI JA OIDIDHIXI HOd OVÔVINLLVEO LE'LL'OG'L'E
00'000'000'Z sougjes 9 sojuawtausn LO'LL'OG'L'E
00'000'80Z'> “AO TVOSSAd - SVXId SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA 00'LL'06'L'E
00'000'5 dINIL OLVELNOO - TYNOIINLILSNOO ONOSY - SvIIA PL'PO'06'L'€
00'000'5 ONIVEOdINIL OLVELNOD - OIIVIVS “EL EL'PO'0G'L'E
00'cel's ORIVEOdINAIL OLVELNOD ORIVIVS LO'PO'06' LE
00'cL'sL OQVNINHILIA OdWNIL HOd OVÍVIVELNOO 00'P0'06'L"€
CORTAR DA SvIaINIa SIQôvVINdV 00'00'06'L"€
SIVIDOS SODHVOINI 3 TVOSSIA 00'00'00'L'€
3LNINHOO VSIdSIA 00'00'00/0'€
OAILVTSIDIT HIAOd - 00'00'0L
(g8/ 8 ou JOS BuenOd) | Opuapy - pa/0ZEp 197
gz0Z eued quauedio oeBig 10d ogdepijosuog - 7 0xauy - esadsag Pp ezanjenN iG
N/S 2JS09 ep SIN ogajoJd BÍBIA y >
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
cem” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
A
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
10.00.00 - PODER LEGISLATIVO
Espec
Natureza da Despesa to Mo
— Sub-Elemento'EI
| Categ Econ
Aplicação Grupo!
5.000,00
3.3.90.30.48 BENS MÓVEIS NAO ATIVAVEIS 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 21.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 90.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 542.001,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 5.000,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 90.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 20.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Inlangíveis 1.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 15.000,00
3.3.90.39.17 Manute Conserv.Máquinas e Equipamentos 90.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 30.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 60.000,00
3.3.90.39.29 JUROS E 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 88.001,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 40.000,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 7.000,00
SERVICOS DE SOCOBRO E SALVAMENTO 50.000,00
3. SERVICOS BANCARIOS 3.000,00
3.3.90.39.57 SERVICOS JUDICIARIOS 2.000,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 1.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 20.000,00
3.3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento 4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica 10.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 110.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 90.000,00
3.3.90.40.12 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 20.000,00
90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 460.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 460.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.47.16 Juros 3.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 20.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 20.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Paginagi
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
à Praça Prefeito Luis da Costa S/N
qu
DI Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
10.00.00 - PODER LEGISLATIVO
3.3.90.93.01 Indenizações 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 10.000,00
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 400.000,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS 400.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 170.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 170.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
4.4.90.51.03 Instalações 10.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 50.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto 15.000,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 15.000,00
4.4.90.52.20 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO 10.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 15.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 15.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 10.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
4.4.90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Total 7.160.124,00
ps O O = ESET
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Rs Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
eza da Despesa
ação
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13
3.1.90.04.14
3.1.90.11.00
«91.00.00
“91.13.00
91.13.08
91.13.10
.1.91.13.60
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.21.01
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00
3.3.50.43.07
3.3.60.00.00
DESPESA CORRENTE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Vencimentos e Salários
Abono de Permanencia
Gralificaçção por Exercicio de Funções
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Férias Vencidas e Proporcionais
13º Salário
Férias - Abono Pecuniário
OBRIGAÇÕI ATRONAIS
Contribuições Previdenciá: - INSS
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
Parcelamentos Previdenciários
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Serviços Extraordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA! HISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
APL, DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E
Parcelamentos Previdenciários
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETA
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL
Contribuições
Subvenções Sociais
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
mento Modalidade Aplicação
Grupo Desp / Categ Econ
5.926.016,00
4.436.016,00
995.000,00
495.000,00
12.734.000,00
10.530.000,00
37.000,00
200.000,00
15.000,00
865.000,00
970.000,00
117.000,00
3.039.000,00
1.154.000,00
60.000,00
1.825.000,00
69.000,00
69.000,00
55.000,00
1.000,00
49.000,00
5.000,00
45.000,00
44.000,00
1.000,00
122.000,00
122.000,00
3.408.000,00
758.000,00
150.000,00
2.500.000,00
10.000,00
10.000,00
211.000,00
21.000,00
21.000,00
21.990.016,00
3.408.000,00
10.000,00
232.000,00
8.000,00
54.9) 9,00
25.398.016,00
10.000,00
29.539.303,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
Página é
SO
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
O. SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
3. 3. 90. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.01 Bolsas de Estudos no Pais
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.30.42 Ferramentas
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.CIENT, DESPORT, OUTRAS
3.3.90.31.01 Premiações Culturais
3.3.90.31.02 Premiações Artisticas
3.3.90.31.04 Premiações Desportivas
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.36.07 Estagiarios
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
8.000,00
98.000,00
1.000,00
10.000,00
57.000,00
20.000,00
135.000,00
135.000,00
10.000,00
10.000,00
7.327.000,00
1
900.000,00
10.000,00
100.000,00
910.000,00
10.000,00
55.000,00
283.000,00
60.000,00
46.000,00
601.000,00
-443.000,00
49.000,00
91.000,00
800.000,00
2.000,00
31.000,00
20.000,00
916.000,00
71.000,00
60.000,00
1.000,00
10.000,00
155.000,00
155.000,00
266.000,00
201.000,00
65.000,00
153.000,00
152.000,00
1.000,00
178.000,00
3.000,00
21.000,00
27.599.303,0)
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
Natureza da Despesa Especificação - Sub-Elemento/Elemento Mocda
Aplicação Grupo Desp! Categ Econ
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 36.000,00
3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangíveis 10.000,00
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral 25.000,00
3.3.90.36.28 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços A 82.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 14.886.303,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.000,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 10.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 154.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 284.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 4.528.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.253.000,00
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos 90.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 50.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 45.000,00
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 20.000,00
Exposições, Congressos e Conferências 10.000,00
3 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.210.000,00
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 20.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.700.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 200.000,00
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 10.000,00
SERVICOS BANCARIOS 231.000,00
X SEGUROS EM GERAL 212.000,00
3.3.90.39.62 SERV. DE APOIO ADMIN,, TECNICO E OPERACIONAL 20.000,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 10.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 31.000,00
3.3.90.39.73 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 42.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 150.000,00
3.3.90.39.76 PATROCINIOS 40.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 70.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 3.354.303,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 2.203.000,00
3.3.90.40.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 1.200.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.001.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 830.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação 830.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.112.000,00
3.3.90.47.05 Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 73.000,00
3.3.90.47.12 Contribuição p/o Pis/Pasep 949.000,00
3.3.90.47.16 Juros 32.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 57.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Páging
O: YR * PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Pl dor
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
Nati
da E o
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEI
3.3.90.48.99 Outros Auxilios a Pessoas Físicas
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01 Indenizações
3.3.90.93.02 Restituições
3.3.90.93.12 Restituição de Saldos de Convênios
3.3.90.93.99 Diversas Indenizações e Restituições
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.01 AERONAVES
4.4.90.52.04 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
4.4.90.52.05 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.13 Instrumentos Musicais e Artísticos
4.4.90.52.15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.38 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
44.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.02 Terrenos
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.93.99 Diversas Indenizações e Restituições
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
6.000,00
57.000,00
57.000,00
30.000,00
30.000,00
82.000,00
31.000,00
31.000,00
10.000,00
10.000,00
1.700.000,00
36.000,00
35.000,00
1.000,00
286.000,00
17.000,00
267.000,00
2.000,00
301.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
1.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
42.000,00
53.000,00
47.000,00
1.000,00
46.000,00
1.000,00
1.000,00
201.000,00
1.700.000,0
671.000,0
701.000,00
1.372.000,00
671.000,00
701.000,00
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ka Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
di AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL . ad 7 cia
4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais
1. 000, 00
500.000,00
Total 56.319.319,00
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda e
GS ' PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Vga... Praça Prefeito Luis da Costa SIN
a Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
= Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
3! Õ. 00.00. 0 DESPESA CORRENTE” 4.089.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.199.100,00
3.1.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 84.100,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 84.100,00
3.1.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 84.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.053.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 181.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 147.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 17.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 17.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.436.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.800.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 17.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 60.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 40.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 19.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 320.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 27.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 17.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 29.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 26.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 17.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 9.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 62.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 62.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 62.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 890.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 25.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 25.000,00
3.3.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 30.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 30.000,00
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 30.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 835.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 27.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 27.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 58.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 58.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 16.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
Natureza da Despesa Est
<a e é Re pn ado tado ic o tea ratos UC emento Modalidade Aplicação Grupo Desp ?
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 3.000,00 Ei o
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 13.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 148.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA 10.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 48.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.000,00
.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 5.000,00
OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112.000,00
5 Serviços Técnicos Profissionais 5.000,00
RVICOS JUDICIARIOS 25.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 82.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 246.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódic Anuide
1.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 5.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 22.000,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 60.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 50.000,00
3.3.90.3 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 105.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 10.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 10.000,00
2.9 00.46.00 ALXILO ALIMENTAÇÃO 95.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 95.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 11.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 11.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 22.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 20.000,00
3.3.90.91.25 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 1.000,00
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 7.620,
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 11.620,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 11.620,00
4.4.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 11.620,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
4.4.90.30.16 Material de Proteção e Segurança 3.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 10
Ss
—
S PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Cla Prefeito Luis da Costa S/N
aii da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
“o Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
Nature;
Espe
4.4.90.52.04 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 5.000,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 6.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto 15.000,00
4.4.90.52.48 Veiculos Diversos 3.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 31.000,00
Total 4.166.720,00
=D eo ee ie
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Natureza da Despesa
Especificação o eee SUBrElementoiElomento Modalidade Aplicação — Grupo Desp/Categ Econ.
3.0.00.00.00 DESP! 24.191.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.673.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.673.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 20.414.000,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 18.591.000,00
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 1.823.000,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 2.742.000,00
3.1.90.03.01 PENSOES Civis 2.515.000,00
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS 227.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 5.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 300.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 35.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 25.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
3.1.9 2 Contribuições Previdenciárias - INSS 70.000,00
84 SENTENÇAS JUDICIAIS 23.000,00
Bud: DEPÓSITOS JUDICIAIS 23.000,00
a DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000,00
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 22.000,00
2190.04.00 INDENIZAÇI ÕES TRABALHISIAS 22.000,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
22.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 518.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 518.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENFFICIOS ASSISTENCIAIS 103.000,00
3.3.90.08.51 Auxilio-Doença 69.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 29.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMILIA 5.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 50.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 5.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 5.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 25.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 45.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 45.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página %:
a) -
SR PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ms
* Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se
-- Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
E" Lei
4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2025
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Natu
3.3.90.39.00
3.3.90.39.05
3.3.90.39.42
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.48
3.3.90.39.82
3.3.90.39.99
3.3.90.40.00
3.3.90.40.06
3.3.90.40.14
3.3.90.40.99
3.3.90.46.00
3.3.90.46.01
3.3.90.47.00
3.3.90.47.10
3.3.90.47.25
3.3.90.91.00
3.3.90.91.20
3.3.90.92.00
3.3.90.92.99
3.3.90.93.00
3.3.90.93.01
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.30.00
4.4.90.30.14
4.4.90.30.17
4.4.90.51.00
4.4.90.51.91
4.4.90.52.00
4.4.90.52.42
4.4.90.61.00
4.4.90.61.02
4.4.90.61.04
Locação de Imóveis
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Serviços Técniocs Profissionais
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVICOS BANCARIOS
Serviço de Publicidade Institucional
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
LOCACAO DE SOFTWARE
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
OUTROS SERVICOS DE TIC
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Indenização Auxilio Alimentação
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Taxas
MULTAS INDEDUTIVEIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
DEPÓSITOS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Outras Despesas Correntes
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Indenizações
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Material de Construção
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS EM ANDAMENTO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Mobiliário em Geral
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Terrenos
Casas e Apartamentos
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
30.000,
88.000,00
5.000,00
1.000,00
17.000,00
2.000,00
10.000,00
6.000,00
47.000,00
108.000,00
66.000,00
2.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
42.000,00
2.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
32.000,00
32.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
Total
86.000,10
86.000,00
86.000,00
24.277.000,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza da Despesa Esp ação
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO
to Modalidade Aplicação Grupo Desp! Categ Econ.
31.169.206,00
19.135.886,00
30.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 30.000,00
3.1.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 30.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.344.886,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.197.726,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 5.975.726,00
1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 481.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 741.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.082.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 7.420.000,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 47.000,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 275.000,00
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 110.090,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 887.000,00
3.1.9! 3º Salário 1.111.000,00
3.1.9 4 Férias - Abono Pecuniário 92.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO 140.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 833.160,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 833.160,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 51.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 51.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00
a VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 21.000,00
ey INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 106.000,00
3.1 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 106.000,00
õ RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 54.000,00
3 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 54.000,00
E APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 761.000,00
E OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 761.000,00
3. CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 761.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.033.320,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE 1.000,00
TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 170.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 170.000,00
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 170.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.452.320,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 41.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 38.000,00
3.3.90.08.99 Outros Beneficios Assistenciais 3.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 35.000,00
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda o — Página 14
a )
a R - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
io a? Praça Prefeito Luis da Costa S/N
; AA Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
.3.90.18. EIRO A ESTUDANTES
3.3.90.18.01 Bolsas de Estudos no Pais
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.09 Material Farmacológico
3.3.90.30.10 Material Odontológico
3.3.90.30.11 Material Quimico
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.35 Material Laboratorial
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.50 SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
210.000,
210.000,00
3.329.000,00
530.000,00
500.000,00
410.000,00
465.000,00
30.000,00
20.000,00
55.000,00
10.000,00
210.000,00
20.000,00
30.000,00
101.000,00
20.000,00
20.000,00
666.000,00
220.000,00
22.000,00
171.320,00
111.320,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
2.593.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
650.000,00
100.000,00
165.000,00
270.000,00
5.000,00
60.000,00
350.000,00
175.000,00
70.000,00
150.000,00
150.000,00
Modal
Página 15
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Porta
e Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
SOF nº 8/85
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.03 Auxílio Alimentação - Saúde
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.10 Taxas
MULTAS INDEDUTIVEIS
AUXILIO TRANSPORTE
Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01 Indenizaçõe:
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ORGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS
3.3.93.00.00 APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F
3.3.93.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA — CONSO
3.3.93.39.50 SERV.MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO
4471.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO
4.4.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MED. ODONT,LABOR.HOSPIT.
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.37 Equip. e sistema de Prot.Vig.Ambiental
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
210.000,00
133.000,00
100.000,00
100.000,00
796.000,00
796.000,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
14.000,00
14.000,00
3.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
60.000,00
1.300.000,00
3.050.000,00
3.050.000,00
1.000,00
1.000,00
52.000,00
51.000,00
1.000,00
63.000,00
53.000,00
10.000,00
165.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
43.000,00
10.000,00
62.000,00
1.000,00
1.000,00
1.360.000,00
3.050.000,00
282.000,00
282.000,00
1.000,00
281.000,00
Total 31.451.206,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
Página 16
“ PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Natureza da Despesa - Anexo 2 - tonsoldação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
“S.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E 506. 501,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.958.501,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.940.001,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 11.420.001,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.120.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 400.000,00
.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.554.000,00
90.11.01 Vencimentos e Salários 19.212.000,00
Abono de Permanencia 44.000,00
Gratificaçção por Exercício de Funções 210.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 995.000,00
13º Salário 963.000,00
Férias - Abono Pecuniário 71.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 59.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.370.500,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 2.370.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
Serviços Extraordinários 17.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 33.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 33.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 22.000,00
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 21.000,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.000,00
91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 1.550.000,00
.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.550.000,00
-91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.550.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.009.216,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.822.519,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 37.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 37.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 9.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.694.226,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 392.328,00
% Gás e Outros Materiais Engarrafados 252.200,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 3.252.498,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 80.500,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.858.500,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 40.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 330.100,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 130.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.000,00
——————— >>> ——w—w—
CR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa Especificação
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 264.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis 2.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 40.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 7.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 5.100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 12.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 17.000,00
Estagiarios 13.000,00
5 Locação de Imóveis 3.000,00
DIARIAS A CONSELHEIROS 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
2.393,00
3.3.90.39.11 Locação de Software 40.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 2.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 200.100,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 130.200,00
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos 70.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 285.100,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 1.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 8.362.313,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 11.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 322.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 168.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 25.500,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 208.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 50.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 1.000,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 4.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 144.080,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 347.100,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 189.800,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 188.800,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.441.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação 180.000,00
3.3.90.46.02 Auxilio Alimentação - Magistério 2.261.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.500,00
3.3.90.47.05 Imposto s/Propr.Veiculos Automotores - IPVA 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 19.300,00
3.3.90.47.16 Juros 100,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 3.100,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 14.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 14.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
“Página 18
Ee Praça Prefeito Luis da Costa S/N
$ Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.92.00 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.300,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 5.300,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.300,00
3.3.90.93.01 Indenizações 2.000,00
3.3.90.93.02 Restituições Aos 4.300,00
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 3.186.697,10
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.000,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS 3.185.697,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 1.041.683,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.041.683,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.041.683,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.300,00
4.4.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 100,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 4.200,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.600,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.600,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.028.483,00
4.4.90.52.04 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 500,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 200.200,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 1.000,00
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 100,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 809.683,00
4.4.90.52.48 Veiculos Diversos 2.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 7.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 8.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.300,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 4.300,00
Total 62.559.400,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
N a Espe TE Lc o ar o Categ Econ
0.00 DESPESA CORRENTE 6.475,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.878.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.683.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.891.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.727.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 72.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 92.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.199.000,00
Vencimentos e Salários 1.540.000,00
Abono de Permanencia 3.000,00
Gratificaçção por Exercicio de Funções 18.000,00
2 Férias Vencidas e Proporcionais 70.000,00
13º Salário 100.000,00
Férias - Abono Pecuniário 8.000,00
SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 460.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 571.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 571.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
Serviços Extraordinários 7.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 7.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 4.000,00
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 4.000,00
0 DIB. DEC. DE OP ÁPCÃOS FUNDOS CENT DOS OR 195 900 00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 195.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 195.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.948.475,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 200.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 115.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 85.000,00
3.3.50.43.06 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.429.475,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 8.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 8.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 135.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 879.475,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 93.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 276.475,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 5.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 180.000,00
3.3.90.30.20 Material de CAma, Mesa e Banho 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 115.000,00
TCR40300 - SMARapd Informática Lida — . E Página 20
Ry
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
> N * Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.01 Indenizações
3.3.90.93.02 Restituições
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR
(CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
5.000,00
135.000,00
10.000,00
50.000,00
138.000,00
138.000,00
50.000,00
50.000,00
113.000,00
3.000,00
110.000,00
731.000,00
1.000,00
110.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
120.000,00
110.000,00
55.000,00
10.000,00
110.000,00
50.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
224.000,00
224.000,00
70.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
26.000,00
26.000,00
45.000,00
10.000,00
35.000,00
319.000)0
Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
A Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DA a de a ita a <S E e = ER qe Sub-El lemento Modalidade A; Sr p/Categ Econ
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 7 ,00 e = fieis
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS 309.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 240.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 240.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 190.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios D: 60.000,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Seguranç 20.000,00
44.8 2.42 Mobiliário em Geral 80.000,00
4.4.90.52.52 Veicu € 30.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO Di
4.4.90.61.99 € Im 20.000,00
Total 8.066.475,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda E - ão ac sen E E js
Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Nes; Praça Prefeito Luis da Costa S/N
> “a
Es
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo lil (Portaria SOF nº 8/85)
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
Orçamento para 2025
nto Modalidade A
2.597.000,00
2.597.000,00
2.597.000,00
2.597.000,00
Total 2.597.000,00
CCR40300 - SMARapd Informática Ltda
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J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
; Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ão
.0.00.00.00 RE E CONTINGENCIA
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
CCR40300 - SMARapd Informática Lida |
Orçamento para 2025
987.756,00
Total
987.756,00
987.756,00
987.756,00
987.756,00
«Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
da De
Especificação
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE
190.730.941,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 119.920.626,00
3.1.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 114.10000
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 114.100,00
3.1.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 114.100,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.475.526D0
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 20.414.000,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 18.591.000,00
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 1.823.000,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 2.742.000,00
3.1.90.03.01 PENSOES CIvIS 2.515.000,00
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS 227.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.165.866,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 23.715.866,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 2.695.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.755.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 53.578.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 42.802.000,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 47.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 84.000,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 275.000,00
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 410.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 445.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 15.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 3.158.500,00
3.1.90.11.43 13º Salário 3.393.900,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 342.000,00
3.1.90.11.50 SALARIO MATERNIDADE 5.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO 199.000,00
3.1.90.11.74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 460.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 1.941.600,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.770.660,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 5.858.660,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 87.000,00
3.1.90.13.60 Parcelamentos Previdenciários 1.825.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
da Despesa Especificação Ee a
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 161.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 161.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 23.000,00
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 23.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 146.000,00
3.1.90.92.07 CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.000,00
3.1.90.92.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 22.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 247.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 224.000,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 228.060,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 164.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 64.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 6.331.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.326.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 3.676.000,00
3.1.91.13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 150.000,00
3.1.91.13.00 Parcelamentos Previdenciários 2 500.000. 00
3.1.91.92.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRAORÇAMENT 5.000,00
3.1.91.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 10.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.800.315,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 458.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 351.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 107.000,00
3.3.50.43.05 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE 1.000,00
3.3.50.43.06 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00
3.3.50.43.07 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 21.000,00
3.3.60.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 8.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página 2
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
* Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
“| Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
3.3.60.45.00
8.000,00
3.3.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 200.00000
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 200.000,00
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 200.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.118.61800
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 339.000,00
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 1.000,00
3.3.90.08.51 Auxilio-Doença 69.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 39.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 192.000,00
3.3.90.08.99 Outros Beneficios Assistenciais 38.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 452.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 452.000,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 220.000,00
3.3.90.18.01 Bolsas de Estudos no Pais 220.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.559.701,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2.827.328,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 860.200,00
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições 100.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 4.873.973,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 470.000,00
3.3.90.30.10 Material Odontológico 30.000,00
3.3.90.30.11 Material Químico 20.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 90.500,00
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens 55.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 2.417.500,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 16.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 55.000,00
3.3.90.30.20 Material de CAma, Mesa e Banho 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 735.100,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 160.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 121.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.106.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis 2.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.498.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
o
3.3.90.30.28
Material de Proteção e Segurança 72.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.000,00
3.3.90.30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 91.000,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial 20.000,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 666.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 1.020.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 9.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 5.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 54.000,00
3.3.90.30.48 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 10.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias 20.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART,CIENT, DESPORT, OUTRAS
1.144.100,00
71.000,00
3.3.90.31.01 Premiações Culturais 60.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Artísticas 1.000,00
3.3.90.31.04 Premiações Desportivas 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA 474.320,00
MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 111.320,00
Material Destinado a Assistência Social 188.000,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 483.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 367.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 116.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 205.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 199.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 6.000,00.
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 591.000,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 8.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 57.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 299.000,00
3.3.90.36.16 Locação de Bens Móveis e Intangiveis 10.000,00
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS 1.000,00
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral 25.000,00
3.3.90.36.28 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.000,00
3.3.90.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página ET
"Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
aD
a fi
3.3.90.36.47 SERVICOS JUDICIARIOS 25.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 164.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 29.458.697,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 8.000,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 10.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 219.000,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 90.000,00
3.3.90.39.11 Locação de Software 40.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 356.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 5.489.100,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.508.200,00
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv Máquinas e Equipamentos 415.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 608.100,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 75.000,00
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 20.000,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 11.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.270.000,00
3.3.90.39.29 JUROS 3.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 8.362.313,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 167.001,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 129.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.549.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 662.000,00
3.3.90.39.45 SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 50.000,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 70.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 394.500,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 208.000,00
3.3.90.39.50 SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS 150.000,00
3.3.90.39.53 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.000,00
3.3.90.39.57 SERVICOS JUDICIARIOS 2.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 110.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 412.000,00
3.3.90.39.62 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 20.000,00
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 10.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 42.000,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 5.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ese Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Lei 4320/64 - Adendo iii (Portaria SOF nº 8 /85)
D Especif = E
3.3.90.39.73 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Orçamento para 2025
42.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 470.080,00
3.3.90.39.76 PATROCINIOS 40.000,00
3.3.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 25.000,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 210.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 146.000,00
3.3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento 4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 4.046.403,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 2.721.800,00
3.3.90.40.01 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 1.200.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO OFTWARE 1.445.800,00
3.3.90.40.12 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE 20.000,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO 2.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 54.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 4.866.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alim 1.809.000,00
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magisté 2.261.000,00
3.3.90.46.03 Auxilio Alimentação - Saúde 796.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.262.500,00
229047.05 Imposto s!Proor Veiculos Automoto IPVA 2.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 148.300,00
3.3.90.47.12 Contribuição p/o Pis/Pasep 949.000,00
3.3.90.47.16 Juros 85.100,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 78.100,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA 6.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 6.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 124.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 124.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 41.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 39.000,00
3.3.90.91.25 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 1.000,00
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 78.300,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 78.300,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 165.300,00
CCR40400 - SMARapd Informática Ltda Página 6
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
4.4.90.52.13
4.4.90.52.15
4.4.90.52.17
4.4.90.52.18
4.4.90.52.19
4.4.90.52.20
4.4.90.52.37
4.4.90.52.38
4.4.90.52.42
4.4.90.52.48
4.4.90.52.52
4.4.90.52.99
4.4.90.61.00
4.4.90.61.02
4.4.90.61.04
4.4.90.61.99
4.4.90.92.00
4.4.90.92.52
4.4.90.93.00
4.4.90.93.99
4.8.00.00.00
4.8.90.00.00
4.6.90.71.00
4.6.90.:71.01
4.6.90.91.00
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.99.00.00
9.9.99.99.00
E
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Equipamento para audio, video e foto
Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
Equipamentos de Processamento de Dados
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
Equip. e sistema de Prot.Vig.Ambiental
MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Mobiliário em Geral
Veiculos Diversos
Veiculos de Tração Mecânica
Outros Mate
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Terrenos
Casas e Apartamentos
Outras Aquisições de Bens Imóveis
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Diversas Indenizações e Restiluições
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Sentenças Judiciais
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
mento!Eleme
10.000,00
1.000,00
50.000,00
15.100,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
029.683,00
5.000,00
89.000,00
169.000,00
92 300,00
6.000,00
5.000,00
81.300,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
201.000,00
201.000,00
500.000,00
3.584.756,00
Orçamento para 2025
701.000,00
3.584.756,00
Total Geral
701.000,00
3.584.756,00
3.584.756,00
197.585.000,00
CCR40400 - SMARapd Informática Lida
F f Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
e Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
10.00.00 - PODER LEGISLATIVO
10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL
Ee
Proje
LEGISLATIVA 210.000,00
6.550.124,00 6.760.124,00
AÇÃO LEGISLATIVA 210.000,00 6.550.124,00 6.760.124,00
GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 110.000,00 827.001,00 937.001,00
01.031.0001.1.0002 Aquisição de Equipamentos e Instalações 60.000,00 60.000,00
01.031.0001.1.0043 Construção da Sede Legislativa 50.000,00 50.000,00
01.031.0001.2.0001 | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci 827.001,00 827.001,00
GESTÃO DE PESSOAS 100.000,00 5.643.123,00 5.743.123,00
01.031.0002.1.0037 Realização de Concurso Público / Processo Seletivo 100.000,00 100.000,00
01.031.0002.2.0002 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos 5.643.123,00 5.643.123,00
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 80.000,00 80.000,00
01.031.0003.2.0003 Capacitação e Treinamento do Servidor Público 80.000,00 80.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00 400.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 400.000,00 400.000,00
28.846.0000.3.0001 | Aporte Instituto de Previdência - RPPS Legislativo 400.000,00 400.000,00
Total 210.000,00 6.550.124,00 400.000,00 7.160.124,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
Funcional
27.122.0013.2.0054
27.332.0002.2.0055
Especificação
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Enc:
DESPORTO CIMUNITÁRIO
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZEI
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
Totai
80.000,00 385.000,00 465.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
169.000,00
169.000,00
169.000,00
80.000,00
169.000,00
169.000,00
96.000,00
80.000,00
000,00
80.000,00
27.812.0013.1.0008 Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura Esporte e 80.000,00
27.812.0013.2.0036 Projetos Sociais de Atletismo 40.000,00 40.000,00
27.812.0013.2.0057 Realização, Patrocinio e apoio a Evento: 72.000,00 72.000,00
27.812.0013.2.0142 Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R 4.000,00 4.000,00
LAZER 50.000,00 50.000,00
ÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00
27.813.0013.2.0058 | Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze 50.000,00 5U.0VO,UO
Total 80.000,00 385.000,00 465.000,00
TCR40500 - SMARapd Informática Lida q TE o o E a 1 Página 2
JN PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
| C Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
20.00. PODER EXECUTIVO
20.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
13.122.0018.2.0045 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
13.128.0003.2.0047 | Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
13.332.0002.2.0046 | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
TURISMO
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO TURISMO
13.695.0017.2.0034 | Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae
13.695.0017.2.0118 Apoio e Realização de Eventos Turísticos, Culturai
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
Proje
3.110.000,00
Orçamento para 2025
3.110.000,00
147.000,00 147.000,00
147.000,00 147.000,00
147.000,00 147.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
1.283.000,00 1.283.000,00
1.283.000,00 1.283.000,00
1.283.000,00 1.283.000,00
1.677.000,00 1.677.000,00
1.677.000,00 1.677.000,00
22.000,00 22.000,00
1.655.000,00 1.655.000,00
3.110.000,00 3.110.000,00
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
Classificação
04.122.0002.1.0030
04.122.0019.1.0032
04.122.0019.2.
04.128.0003.2.0137
04.331.0003.2.0143
04.332.0002.2.0136
28.843.0000.3.0006
28.846.0000.3.0005
Especif
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DE PESSOAS
Realização de Concurso Público / Processo Seletivo
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Desapr
priação de Terr
Ge: strativo e €
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
de Apoio A
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PUBLICO
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
Bolsa de Estudos para Servidores Municipais
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Contribuição para o PASEP
ENCARGOS ESPECIAIS
Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Total
Orçamento para 2025
4.000,00 8.918.000,00 8.922.000,00
4.000,00 3.775.000,00 3.779.000,00
i 200000 se. To
2.000,00 e RA
2.000,00 3.775.000,00
2.000, Ev RA o 2.000,00
5.000,00
12.000,00
3.775.000,00
12.000,00
E: o 12000,00. 0
12.000,00 “42.000,00
10.000,00 10.000,00
000000 E 10.000,00
Co TT 4000000 40.000,00
5.121.000,00
5.121.000,00
000,00
5.121.000,00
5.121.000,00
5.121.000,00
2.649.000,00 2.649.000,00
N 949.000,00 949.000, 00
949.000,00 949.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00
1.700.000,00 1.700.000,00
4.000,00 8.918.000,00 2.649.000,00 11.571.000,00
CCR40500 - SMARapd Informática Lida
No PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
E S Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
“0 Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04.126.0022.1.0033
04.126.0022.1.0034
04.126.0022.2.0126
04.126.0022.2.0140
ADMINISTRAÇÃO
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado
Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info
Digitalização do Acesso da Documentação Municipal
Manutenção de Serviços de Informática
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
23.000,00
15.000,00 8.000,00
15.000,00 8.000,00 23.000,00
15.000,00 8.000,00 23.000,00
10.000,00 10.000,00
5.000,00 5.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
15.000,00 8.000,00 23.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
o Funcional Especificação
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
RAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ADMINIS
22.0012.20100 Ge: o Administrativo e Operac
SOS HUMANOS
ão das Ações de
MAÇÃO DE RECUR
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO VIDOR PUBLIC(
ento do Servidor Público Mur
TRABALHO
Encargos
04.332.0002.2.0101
Total
TCR40500 - SMARapd Informática Lida
8.930.000,00
8.930.000,00 8.930.000,00
Página 6
R
): e PAR MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“- . Praça Prefeito Luis da Costa S/N
as Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
04.122.0022.1.0022 Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras
URBANISMO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.122.0014.1.0017 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
INFRAESTRUTURA URBANA
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0014.1.0020 Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo
15.451.0014.1.0021 | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
1.000,00
1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
2.218.303,00 2.218.303,00
44.000,00 44.000,00
44.000,00 44.000,00
44.000,00 44.000,00
2.174.303,00 2.174.303,00
2.174.303,00 2.174.303,00
2.169.303,00 2.169.303,00
5.000,00 5.000,00
2.219.303,00 2.219.303,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ros Praça Prefeito Luis da Costa S/N
DI Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Classificação Funcional Específica nietos Atividades as Especiais Total
ADMINISTRAÇÃO 2.135.000,00 2.135.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.135.000,00 2.135.000,00
XECUTIVO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO DO E:
culos e Máquina
UTURA URBANA
À INFRAESTR
5.029.000,00
Total 2.135.000,00 5.029.000,00 7.164.000,00
TCR40500 - SMARapd informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
ode Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO
15.452.0026.2.0105 | Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo
15.452.0026.2.0123 Gestão do Aterro Sanitário e dos Resíduos Sólidos
SANEAMENTO
SANEAMENTO BASICO URBANO
PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO
17.512.0026.1.0024 Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário
17.512.0026.2.0052 Gestão das Ações de Drenagem Pluvial
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
1.660.000,00
E 660. 000, oo
1.660.000,00 1.660.000,00
1.660.000,00 1.660.000,00
1.658.000,00 1.658.000,00
2.000,00 2.000,00
3.000,00 452.000,00 455.000,00
3.000,00 452.000,00 455.000,00
3.000,00 452.000,00 455.000,00
3.000,00 3.000,00
452.000,00 452.000,00
3.000,00 2.412.000,00 2.115.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Rs Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.05.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Classificação Funcional Especificação Projetos Áfividadas Operações Especiais Totaf o
ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 2.822.000,00 2.826.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.000,00 1.140.000,00
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL 400,0 Ea
04.122.0015.1.0019 | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 4.000,00 o di o 4.000 00
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Y 140. 000,00
04.122.0019.2.0106 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci ii e ar E E 140 10.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 40.000,00
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO S -
04.128.0003.2.0108 | Capacitação e Treinamento do Servidor Pí é 40.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1,642. 000 00
GESTÃO DE PESSOAS E 642. 000, 00 o ss 4 642.00 000, 00
04.332.0002.2.0107 | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos 1.642.000,00 E 1.542.000,00
AGRICULTURA 20.000,00 425.000,00
EXTENSAO RURAL
445.000,00
340.000,00
340.000,00
MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO 20.000,00 320.000,00
20.606.0016.1.0026 Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros 20.000,00 . 20.000,00
20.606.0016.2.0109 Conservação de Diques, Barragens e Alracadouros 60.000,00 60.000,00
20.606.0016.2.0110 Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes 230.000,00 230.000,00
20.606.0016.2.0112 Apoio e Realização de Eventos Agropecuários 30.000,00 30.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 105.000,00 05.000,00
MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Co 10500000. 105.000,00
20.608.0016.2.0111 | Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu É 105.000,00 E DOZE 105.000,00
Total 24.000,00 3.247.000,00 3.271.000,00
CCR40500 - SMARapd Informática Lida
Página 10
NAS
Lok
iq
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
de Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE
04.128.0003.2.0117
04.332.0002.2.0116
18.122.0012.2.0016
18.542.0019.2.0115
ADMINISTRAÇÃO
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
GESTAO AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio
CONTROLE AMBIENTAL
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
713.000,00
713.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
710.000,00 710.000,00
710.000,00 710.000,00
710.000,00 710.000,00
70.000,00 70.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
22.000,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
Total 783.000,00 783.000,00
Página 11
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ENVOLVIMENTO ECONÔM
Co
04,122.0027.2.0113 ão de Planos de Desenvolviment
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TCR40500 - SMARapd Informática Lida
Total
5.000,00 5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00 3.06
8.000,00 8.000,00
Página 12
) Praça Prefeito Luis da Costa S/N
k
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
py “, PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
»” Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Oramento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
GESTAO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18.542.0012.2.0125 | Implantação da Educação Ambiental
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18.543.0012.2.0122 Preservação e Conservação Ambiental
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
6.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
6.000,00 6.000,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ks Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.06.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON.SAN.HABIT MEIO AMBIENTE
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
HABITAÇÃO 19.000,00 19.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 6.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 6.000,00
0010.1.0009
1.0010
00
16.482.0009.1.0012
16.482.0009.1.0013
Aquisição Áreas ial 1.000,00 000,00
Total 19.000,00 19.000,00
” Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orzamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.07.00 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
04.123.0019.2.0144
04.123.0019.2.0148
04.127.0020.1.0042
04.128.0003.2.0146
04.332.0002.2.0145
04.694.0019.2.0147
28.843.0000.3.0002
28.843.0000.3.0007
28.843.0000.3.0008
28.843.0000.3.0009
28.843.0000.3.0010
28.843.0000.3.0011
28.846.0000.3.0004
28.846.0000.3.0012
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
Restituições e Devoluções de Receitas
ORDENAMENTO TERRITORIAL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Georreferenciamento para recadastramento Imobiliár
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
SERVIÇOS FINANCEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Serviços da Rede Bancária - Administração
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Pagamento de Precatórios
Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS
Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS
Parcelamento de Débitos - CESAN
Parcelamento de Débitos - ESCELSA
Demais Débitos Parcelados
ENCARGOS ESPECIAIS
Pagamento de Restituições e Indenizações
Encargos da Divida Contratada
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
100.000,00 7.915.016,00
8.015.016,00
1.980.000,00 1.980.000,00
1.980.000,00 1.980.000,00
1.960.000,00 1.960.000,00
20.000,00 20.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
5.684.016,00 5.684.016,00
5.684.016,00 5.684.016,00
5.684.016,00 5.684.016,00
231.000,00 231.000,00
231.000,00 231.000,00
231.000,00 231.000,00
5.096.010,00 5.096.000,00
5.026.010,00 5.026.000,00
500.0)0,00 500.000,00
1.825.000,00 1.825.000,00
2.500.000,00 2.500.000,00
100.030,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
1.000,00 1.000,00
70.000,00 70.000,00
60.000,00 60.000,00
10.000,00 10.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2025
Total 100.000,00 7.915.016,00 5.096.000,00 13.111.016,00
a
CCR40500 - SMARapd
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.07.00 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
E;
140.000,00 140.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.000,00 140.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 140.000,00 140.000,00
10.122.0028.1.0039 | Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde 100.000,00 100.000,00
10.122.0028.1.0040 Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d 40.000,00 40.000,00
EDUCAÇÃO 30.000,00 30.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 30.000,00
EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA 30.000,00 30.000,00
12.122.0006.1.0038 Aquisição Equipamento e Mobiliário UAB/UnAC 30.000,00 30.000,00
URBANISMO 60.000,00 60.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA 60.000,00 60.000,00
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 60.000,00 60.000,00
15.451.0014.1.0006 Ampliação da Infraestrutura Urbana 60.000,00 60.000,00
SANEAMENTO 50.000,00 50.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 50.000,00 50.000,00
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00
17.512.0014.1.0001 | Ampliação do Saneamento Básico 50.000,00 50.000,00
Total 280.000,00 280.000,00
DS
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.08.00 - Secretaria Municipal de Cultura
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura
Orçamento para 2025
Especi
EDUCAÇÃO
541.000,00 541.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 541.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 54100000
12.122.00 ) Gestão das Ações de Apoio Administi ) —— — ———
CULTURA
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PS a Ú
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLIC( a
13.128.0003.2.0047 C citação e Treinamento do Servidor Públic Ep:
S DE TRABALHO
ÃO DE
3SOAS
13.332.0002.2.0046
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encz
Total
TCR40500 - SMARapd Informática Lida —
1.485.000,00
2.056.000,00 2.056.000,00
1.485.000,
14
ai
BR
Ê: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E aa » Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ss Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.08.00 - Secretaria Municipal de Cultura
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura
CULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
13.122.0018.2.0160 Manutenção das Ações da Comissão de Incentivo a Cu
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
13.391.0018.2.0035 | Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
DIFUSAO CULTURAL
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
13.392.0018.2.0038 Ações de Apoio ao Setor Cultural
13.392.0018.2.0048 | Promoção de Projetos Sociais e Culturais
13.392.0018.2.0159 | Ações de Apoio ao Setor Cultutal-Lei Aldir Blanc
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
1.188.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
811.000,00 811.000,00
811.000,00 811.000,00
811.000,00 811.000,00
327.000,00 327.000,00
327.000,00 327.000,00
35.000,00 35.000,00
66.000,00 66.000,00
226.000,00 226.000,00
Total 1.188.000,00 1.188.000,00
Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Dil
ee
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho -
Anexo 6
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Classificação Cuncionat
Específica
JUDICIÁRIA
DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
acitação e Treinamento dio Servidor Público Muni
ADMINISTRAÇÃO
02.062.0024.2.0124
02.128.00!
RELAÇÕES DE TRABALHO
TÃO DE PESSOAS
04.332.0002.2.0121 | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
DDATECÃO A CIDADANIA
14.422.0038.2.002! Proteção ao Consumidor - PROCON
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000.3.0002 Custas Judiciais - Sentenças Judiciais
Projetos As
Onerações Especiais
Totaf
Orçamento para 2025
44.000,00 44.000,00
me + 28.000,00 28.000,00
o sa RS 28.000,00 nu uai “28.000, 00
28 000,00 E, 2 0,00
am — 16.000,00 o o = 16.000,00
16.000,00
16.000,00
1.255.000,00
20.000,00
20.000,00
, o — 12.000,00
12.000,00 12.000,00
Total 1.319.000,00 12.000,00 1.331.000,00
ha
TCR40500 - SMARapd Informática Lida
“Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
ds Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Oramento para 2025
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO
CONTROLE INTERNO
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
04.124.0019.2.0119 | Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
04.124.0023.2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
04.128.0003.2.0033 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
04.332.0002.2.0078 | Remuneração de Pessoal, Beneficios e Encargos
Total
570.000,00
570.000,00
10.000,00 10.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
554.000,00 554.000,00
554.000,00 554.000,00
554.000,00 554.000,00
570.000,00 570.000,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Página 21
j:. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
j Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.03.00 - GESTÃO DE GOVERNO
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Classificação Fum
at Especificação
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
04.122.0019.2.0072 Contribuição à Entidades de Representação Municipa
04.122.0019.2.0130 Gestão das Ações de Apoio Administrali
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
04.128.0003.2.0132 Capacitação e Treinamento do Servidor Público NV
RELAÇÕES DE TRABALHO
GESTÃO DE PESSOAS
04.332.0002.2.0131 | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
04.845.0019.2.0040 | Participação Consórcio Prodnorte
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho -
Anexo 6
Orçamento para 2025
a Total
1.806.720,00 1.806.720,00
175.000,00 175.000,00
Ee. 17500000 17500000
O “2500000000 2500000
30.000,00
150.000,00 150.000,00
0.000,0
30.000,00
000,00
1.476.000,00
Es 1.476.000,00 1.476.000,00
1.476.000,00 1.476.000,00
12 125
125.720,00
115.000,00
115.000,00
TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL 115.000,00 115.000,00
24.122.0021.2.0133 Divulgação e Publicação Oficial 80.000,00 80.000,00
24.122.0021.20134 Gestão das Ações de Comunicação 35.000,00 35.000,00
Total 1.921.720,00 1.921.720,00
TCR40500 - SMARapd Informática Ltda Ei o dci o = Página 22
Ea R “ PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ça - Praça Prefeito Luis da Costa S/N
rs Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.04.00 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
SEGURANÇA PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
06.122.0019.2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ
06.122.0019.2.0139 Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç
DEFESA CIVIL
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
06.182.0019.2.0031 | Aquisição de equipamentos e material permanente
06.182.0019.2.0039 | Impl. Desenv. e Manut. ações de Defesa Civil
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
39.000,00
39.000,00
18.000,00 18.000,00
18.000,00 18.000,00
12.000,00 12.000,00
6.000,00 6.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
6.000,00 6.000,00
15.000,00 15.000,00
39.000,00 39.000,00
Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.05.00 - GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Gestão das Ações de Apoio Ad
ninistrativo e Operaci
GESTÃO DO PLANEJAMENTO EST
22.2.0069 Ações de Apoio ao Se
FORMAÇÃO DE REC
GESTÃO DO PLANEJAM
04.128.0022.2
9127 CapacProfissional de Empreende
EMPREGABILIDADE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04.333.0027.2.0079 Geração de Renda
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
305.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
20.000,00
20.000,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
305.090,00
A
Ja
Total 305.000,00
TCR40500 - SMARapd Informática Lida
Fo PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
aço Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Esp
987.756,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9999.3.9999 Reserva de Contingência
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
987.755,00
987.755,00 987.756,00
987.755,00 987.756,00
987.755,00 987.756,00
987.755,00 987.756,00
Página 25
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Tê A Praça Prefeito Luis da Costa S/N
DI Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
PREVIDENCIA SOCIAL 30.000,00 926.000,00 956.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 451.000,00
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 451.000,00
09.122.0025.1.0027 o E RESP ii
s Previdenciários
ional do Instituto d
soal, Benefícios e Encargos o na = si
Total 30.000,00 926.000,00 956.000,00
pr
TCR40500 - SMARapd Informática Lida Página 26
8
Ê mo BRESEItUAA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.20 - Fundo Previdenciário
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272.0025.2.0076 | Pagamento de Beneficios Previdenciários
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
Página 27
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.30 - Fundo Financeiro
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
09.272.0025.2.0076 Pagamento de Benefícios Previdenciários
TCR40500 - SMARapd Informática Lida
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
2.370.000,00
Orçamento para 2025
2.370.000,00
370.000,00
Total
ágina 28
“PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ed Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
És Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.99 - RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.997.9999.3.9997 Reserva de Contingência - RPPS
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Total
2.597.000,00
2.597.010,01
2.597.010,00 2.597.000,00
2.597.010,00 2.597.000,00
2.597.010,00 2.597.000,00
2.597.000,00 2.597.000,00
Página 29
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
EA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ctassific uncionat
10.122.0002.2.0149
10.122.0011.2.0081
10.122.0011.2.0084
10.122.0011.2.0086
10.128.0003.2.0083
10.301.0028.2.0029
10.694.0019.2.0097
28.846.0000.3.0015
Especificação
SAUDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DE PESSOAS
Rem
STÃO E GERENC
neração de Pessoal, Benefícios e Encargos
AMENTO EM SAUDE
Gestão das Ações de Saúde
Manut
Gestão do Transporte Sanitar
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
jo do Conselho Municipal de Saúde
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
ATENÇÃO BASICA
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE
Ações de Enfrentamento de Pandemias
SERVIÇOS FINANCEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
Serviços da Rede Bancária - Saúde
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde
13.939.000,00 13.939.000,00
Sos 3.802.000,00 13.802.000,00
10.51 1 000,00 | RE o “ 40.511.000,00
1051100000 10.511.000,00
329100000 3.291.000,00
61.000,00 3.161.000,00
20.000,00 20.000,00
110.000,00 110.000,00
1500000 15.000,00
o AO DOO 00 = Asa o 5 Ç
1500000 1500000
52.000,00 52.000,00
52.000,00 52.000,00
000,00 52.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
CCR40500 - SMARapd Informática Lida |
1.300.000,00 1.300.000,00
13.939.000,00 1.300.000,00 15.239.000,00
Página 30
» PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
el Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sá Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Ch cional E s
SAUDE 7.000,00 10.147.886,00 10.154.886,00
a a
GESTÃO DE PESSOAS 8.817.886,00 8.817.886,00
10.301.0002.2.0150 Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos-PSF 4.993.612,00 4.993.612,00
10.301.0002.2.0151 | Rem. Pessoal, Benefícios e Encargos-Ag Comunitário 2.354.548,00 2.354.548,00
10.301.0002.2.0161 | Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos- Enfermagem 1.469.726,00 1.469.726,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 7.000,00 1.310.000,00 1.317.000,00
10.301.0028.1.0014 | Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás 7.000,00 7.000,00
10.301.0028.2.0087 | Gestão das Ações de Atenção Básica 1.010.000,00 1.010.000,00
10.301.0028.2.0090 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal 25.000,00 25.000,00
10.301.0028.2.0091 | Gestão das Ações Programa de Saúde da Familia -ESF 225.000,00 225.000,00
10.301.0028.2.0093 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF 30.000,00 30.000,00
10.301.0028.2.0094 Compensação de Especificidades Regionais 20.000,00 20.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.000,00 20.000,00
10.301.0031.2.00922 Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS 20.000,00 20.000,00
Total 7.000,00 10.147.886,00 10.154.886,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
As
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Espe:
SAUDE
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AMPLIAÇÃO DO AC O E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
Const.Ampl, Reforma e |
0.302.0029.1.0015
Serviços de T|
Se 2 de At
Gestão das Açi
OUTRAS TRAN
ERÊNCIAS
GESTÃO E € ENCIAM
Pr
F
10.845.0011 romoção de Consórcios e Convê
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
40.000,00 4.882.000,00
1.720.000,00
3.202.000,00
3.202.000,0€
Total 40.000,00 4.882.000,00
TCR40500 - SMARapd Informálica Lida
” Página 32
“Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
10.303.0030.1.0023
10.303.0030.2.0049
10.303.0030.2.0089
SAUDE
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Farmaceutic
Gestão do Programa Nacional de Qualificação da Ass
Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
5.000,00 168.320,00
5.000,00 163.320,00 168.320,00
5.000,00 163.320,00 168.320,00
5.000,00 5.000,00
61.000,00 61.000,00
102.320,00 102.320,00
5.000,00 163.320,00 168.320,00
Página 33
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
sificação Func Especificação
SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
GESTÃO DE PESSOAS
10.304.0002.2.0152 Rem. Pessoal, Benefícios e Encarg
VIGILÂNCIA
10.304.0031.1.0016 Const.Ampl
-Vig. Ambiental
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.305.0031.2.0096 Gestão das ações Er
pidemiológica e Ambiental
TCR40500 - SMARapd Informática Lida o o ul
os Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2025
Projetos '
31.000,00 847.000,00
31.000,00
757.000,00
646.000,00
90.000,00 90.000,00
Total 31.000,00 816.000,00 847.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
| Praça Prefeito Luis da Costa S/N
3
Ê "Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
ATENÇÃO BASICA
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE
10.301.0028.1.0035 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
10.302.0029.1.0036 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
VIGILANCIA SANITARIA
VIGILÂNCIA EM SAUDE
10.304.0031.1.0031 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
120.000,00
120.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
120.000,00 120.000,00
Página 35
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
o Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ct ão Funcional
12.122.0002.2.0007
12.122.0006.1.0005
12.122.0006.2.0006
12.122.0006.2.0009
12.128.0007.2.0008
12.306.0036.2.0004
12.361.0005.1.0004
12.361.0005.2.0011
12.361.0005.2.0013
12.361.0039.2.0012
12.364.0006.2.0015
12.364.0006.2.0155
12.365.0004.1.0003
Especificação
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO DE PESSOAS
Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos - MDE
EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
de Educação
Manutenção do Conselho Municipal de Educaç.
RSOS HUMANOS
Gestão das 5 Administrativa
FORMAÇÃO DE
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Alimentação Escolar para alunos de 4 a 5 anos - Pr
ENSINO FUNDAMENTA!
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
Manutenção Transporte Escolar-Ens.Fundamental
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB
Apoio ao Ensino Superior
EDUCAÇÃO INFANTIL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL
Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Creche
Orçamento para 2025
24.000,00 6.672.479,00 6.696.479,00
6.000,00 1.224.878,00 1.230.878,00
“91100000 911.000,00
911.000,00 “811.000,00
8.000,00 313.878,00 319.878,00
6.000,00 o Co 600000
307.878,00 307.878,00
6.000,00 6.000,00
4.000,00 4.000,00
400000 CC a0oo0o
“400000 — 400000
1.000,00 — 1.000,00
1.000,00 1.000,00
100000 | a 4.000,00
0.000,UU — 054.201,00 4.640.201,00
6.000,00 463320100 4.639.201,00
8.000,00 E 800000
1.404.203,00 1.404.203,00
3.228.998,00 3.228.998,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 Co 00000
7.000,00 7.000,00
700000 — o 7.000,00
3.000,00 3.000,00
4.000,00 4.000,00
12.000,00 783.400,00 795.400,00
12.000,00 “782.400,00 79440000
6.000,00 il is 6.000,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Página 36
,
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
7” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
12.365.0004.1.0018 | Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Pré-Escola 6.000,00 6.000,00
12.365.0004.2.0005 | Manutenção das Atividades Educ.Infantil-Pré-Escola 267.480,00 267.480,00
12.365.0004.2.0017 | Manutenção do Transporte Escolar-Educação Infantil 2.000,00 2.000,00
12.365.0004.2.0018 | Manutenção das Atividades Educação Infantil - Crec 512.920,00 512.920,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
12.365.0036.2.0019 | Alimentação Escolar para alunos de O a 3 anos - Cr 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.000,00 3.000,00
12.366.0039.2.0020 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos 3.000,00 3.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
12.367.0036.2.0037 | Alimentação Escolar do Ensino Especial 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.000,00 7.000,00
12.367.0040.2.0021 | Manutenção das Atividades do Ensino Especial 5.000,00 5.000,00
12.367.0040.2.0041 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Especia 2.000,00 2.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 7.000,00 7.000,00
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 7.000,00 7.000,00
12.694.0019.2.0010 | Serviços da Rede Bancária - Educação 7.000,00 7.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.185.697,00 3.185.697,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.185.697,00 3.185.697,00
28.846.0000.3.0014 | Aporte Instituto de Previdência - RPPS Educaçao 3.185.697,00 3.185.697,00
Total 24.000,00 6.672.479,00 3.185.697,00 9.882.176,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
Página 37
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB
Classificação Funcional Especificação Projetos
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
Atividades
44.900.000,00
Orçamento para 2025
Operações Esneciais Totaí
44.900.000,00
25.841.604,00
25.841.604,00
GESTÃO DE PESSOAS
23.955.500,00
23.955.500,00
12.361.0002.2.0023 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Ens Fund F 70%
12.361.0002.2.0024 | Rem Pessoal, Benefícios E:
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
cargos-Ens Fund F 30%
22.856.500,00
1.099.000,00
22.856.500,00
1.099.000,00
12.361.0005.2.0011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
12.361.0005.2.0013 Manutenção Transporte Escolar-Ens.Fundamental
EDUCAÇÃO INFANTI!
1.886.104,00 1.886.104,00
900.980,00 900.980,00
985.124,00 985.124,00
18.282.396,00
18.282.396,00
GESTÃO DE PESSOAS
15.538.001,00
12.365.0002.2.0030 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Creche F 70%
12.365.0002.2.0032 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Creche F 30%
12.365.0002.2.0098 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Pré -Escola F 70%
12.365.0002.2.0128 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Pré-Escola F 30%
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL
12.365.0004,2.0005 Manutenção das Atividades Edui
12.365.0004.2.0017 | Manutenção do Transporte Es
12.365.0004.2.0018 | Manutenção das Atividades Educação Infantil - Crec
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Infantil
GESTÃO DE PESSOAS
12.366.0002.2.0141 | Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos EJA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0039.2.0020 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
EDUCAÇÃO ESPECIAL
GESTÃO DE PESSOAS
12.367.0002.2.0027 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
9.513.500,00 9.513.500,00
781.000,00 781.000,00
4.598.000,00 4.596.000,00
647.501,00 647.501,00
2.744.305,00 2.744.395,00
856.200,00 856.200,00
959.667,00 959.667,00
928.528,00 928.528,00
o * 580.000,00 580.000,00
E 484.000,00 484.000,00
484.000,00 484.000,00
96.000,00 96.000,00
96.000,00 96.000,00
188.000,00 188.000,00
É 132.000,00 132.000,00
132.000,00 132.000,00
"56.000,00 56.000,00
56.000,00 56.000,00
12.367.0040.2.0021 | Manutenção das Atividades do Ensino Especial
CCR40500 - SMARapd Informática Lida
Página 98
JS PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
(Sr Prefeito Luis da Costa S/N
DS Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
“vo Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
SERVIÇOS FINANCEIROS
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
12.694.0019.2.0022 Serviços da Rede Bancária - Educação
Total
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
44.900.000,00 44.900.000,00
Página 39
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Classificação Funcional Especificação Projetos ativi es Onerar otaf E
EDUCAÇÃO 1.300,00 7.775.924,00 7.777.224,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.246.800,00 3.246.800,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL “3.246.800,00 3.246.800,00
12.306.0036.2.0004 | Alimentação Escolar para alunos de 4 a 5 anos - Pr 483.078,00 o o E 483.078,00
Ensino Fundamental o
12.306.0036.2.0012 | Alimentação Escolar do 6.700,00 2.196.700,00
12.306.0036.2.0019 Alimentação Escolar para alunos de O a 3 anos - Cr 022,00 566.022,00
12.306.0036.2.0037 | Alimentação Escolar do Ensino Especial 1.000,00 1.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 400,00 1.282.500,00 1 -282 900, 100
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 400,00 1.282. SO! 0 o dE
12.361.0005.1.0004 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental 400,00 CENDUD ad = a a E DE
12.361.0005.2.0043 Programa Caminho da Escola 3.000,00 3.000,00
61.0005.2.0044 | Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE 3.000,00 3.000,00
12.361.0005.2.0129 Gestão do Sálario Educação Ensino Fundamental 1.000,00 1.000,00
12.361.0005.2.0156 | Gestão Recurso FUNPAES - Educ Fundamental 4.000,00 4.000,00
12.361.0005.2.0158 | PROETI - Ensino Fundamental Tempo Integral 1.271.500,00 1.271.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 900,00 13.500,00 14.400,00
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 900,00 13.500,00 14.400,00
12.365.0004.1.0003 Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Creche 400,00 = o o é 400,00
Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Pré-Escola 500,00 500,00
12.365.0004.2.0042 Gestão do Salario Educação - Creche 1.100,00 1.100,00
12.365.0004.2.0043 | Programa Caminho da Escola 3.000,00 3.000,00
12.365.0004.2.0044 | Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE 2.900,00 2.900,00
12.365.0004.2.0053 Programa Brasil Carinhoso 1.500,00 1.500,00
12.365.0004.2.0099 Gestão do Salario Educação - Pré-Escola 1.000,00 1.000,00
12.365.0004.2.0157 Gestão Recurso FUNPAES - Educ Infantil 4.000,00 4.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 7.500,00 7.500,00
ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 7.500,00 7.500,00
12.694.0019.2.0025 Serviços da Rede Bancária - Educação o , 750000 o 7.500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.225.624,00 3.225.624,00
TCR40500 - SMARapd Informática Lida o RA E E ai Paga 40
“PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
emonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
' ” Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 3.100,00 3.100,00
12.782.0004.2.0017 | Manutenção do Transporte Escolar-Educação Infantil 3.100,00 3.100,00
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.222.524,00 3.222.524,00
12.782.0005.2.0013 Manutenção Transporte Escolar-Ens.Fundamental 3.222.524,00 3.222.524,00
Total 1.300,00 7.775.924,00 7.777.224,00
RE A sas
CCR40500 - SMARapd Informática Lida Página 41
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q
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho -
Anexo 6 Orçamento para 2025
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSITENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
ções de Apoio Administrativ:
08.122.0008.2.0059
Gestão das
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN(C
QUALIFICAÇÃO CONTINU
A DO SERVIDOR PUBLIC(
08.128.000
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
SERVIÇOS FINANCEIR
ADMINI
08.694.0019.2.0063 ria - A. Social
Serviç
ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
28.846.0003.3.0013 Aporte Instituto de Previdência - RPPS A Social
796.215,00 796.215,00
e TA 215,00 701.215,00
701.215,00
55.000,00
309.000,00
309.000,00
309.000,00
000 00
309.000,00
1.105.215,00
4
He
Total 796.215,00
CCR40500 - SMARapd Informática Lida
Página 42
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Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
978.785,00 978.785,00
ASSITENCIA SOCIAL
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 978.785,00 978.785,00
GESTÃO DE PESSOAS 683.000,00 683.000,00
08.243.0002.2.0066 | Rem. Pessoal, Benefícios e Encargos-Cons. Tutelar 683.000,00 683.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 295.785,00 295.785,00
08.243.0008.2.0065 Conselho Tutelar - Manutenção e Funcionamento 195.000,00 195.000,00
08.243.0008.2.0067 | Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce 100.785,00 100.785,00
Total 978.785,00 978.785,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 43
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Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orçamento para 2025
Classificação Funcional Especificação R Atividades Opel Totaí E
ASSITENCIA SOCIAL 190.000,00 5.792.475,00 5.982.475,00
Assistência à Pessoa Idosa 40.000,00 40.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 400000 o “20.000,00
08.241.0008.2.0070 | Atenção Especial ao Idoso “40.000,00 E . o 40.000,01
Assistência à Pessoa com Deficiência 000,00 30.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 000, 0 e “30.000,00
08.242.0008.2.0071 | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais a . E o o 30.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 190.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUAL ' 190.000,00 Ú É o ú
08.244.0008.1.0007 Const.Ampl, Reforma e Impl. de Centros de Rete As “9000000 80.000,00
08.244.0008.1.0011 Cont. Ampl, Reforma e Impl. de Centros Ref Especal 70.000,00 70.000,00
08.244.0008.1.0041 | Programa Minha Casa com Dignidade 30.000,00 30.000,00
08.244.0008.2.0061 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 20.000,00 20.000,00
08.244.0008.2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos 120.000,00 120.000,00
08.244.0008.2.0068 Gestão das Ações da Casa da Acolhida 236.475,00 236.475,00
08.244.0008.2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS 292.000,00 292.000,00
08.244.0008.2.0074 | Gestão dos Programas Vinculados ao CREAS 275.000,00 275.000,00
08.244.0008.2.0080 Gestão dos Serviços Funerários 220.000,00 220.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 4.559.000,00 4.559.000,00
GESTÃO DE PESSOAS 455900000 | CT 4559.,000,00
08.332.0002.2.0050 Rem. de Pessoal, Beneficios e Encargos -CRAS 356.000,00 . CSS 356.000,00.
08.332.0002.2.0060 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos 3.494.000,00 3.494.000,00
08.332.0002.2.0153 Rem.Pessoal, Benefícios Encargos-Casa da Acolhida 709.000,00 709.000,00
Total 190.000,00 5.792.475,00 5.982.475,00
Total Geral 5.537.603,00 175.510.944,00 16.536.453,00 197.585.000,00
TCR40500 - SMARapd Informática Lida o E o Página 44
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Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
-. Orçamento para 2025
LEGISLATIVA 210.000,00 6.550.124,00 6.760.124,00
E AÇÃO LEGISLATIVA 210.000,00 6.550.124,00 6.760.124,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 110.000,00 827.001,00 937.001,00
01.031.0002 GESTÃO DE PESSOAS 100.000,00 5.643.123,00 5.743.123,00
01.031.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 80.000,00 80.000,00
JUDICIÁRIA 44.000,00 44.000,00
DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO 28.000,00 28.000,00
02.062.0024 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 28.000,00 28.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.000,00 16.000,00
02.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 16.000,00 16.000,00
ADMINISTRAÇÃO 2.259.000,00 33.247.736,00 35.506.736,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.144.000,00 8.174.000,00 10.318.000,00
04.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 2.000,00 2.000,00
04.122.0015 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL 4.000,00 4.000,00
04.122.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 2.137.000,00 8.074.000,00 10.211.000,00
04.122.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 1.000,00 95.000,00 96.000,00
04.122.0027 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000,00 5.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.000,00 1.980.000,00
04.123.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 1.980.000,00 1.980.000,00
CONTROLE INTERNO 10.000,00 10.000,00
04.124.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
04.124.0023 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO 5.000,00 5.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15.000,00 8.000,00 23.000,00
04.126.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 15.000,00 8.000,00 23.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 100.000,00 100.000,00
04.127.0020 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 100.000,00 100.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 135.000,00 135.000,00
04.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 115.000,00 115.000,00
04.128.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20.000,00 20.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 10.000,00 10.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
R PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
A Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
04.331.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
RELAÇÕES DE TRABALHO
04.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS
EMPREGABILIDADE
04.333.0027 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SERVIÇOS FINANCEIROS
04.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
04.845.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
SEGURANÇA PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
06.122.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
DEFESA CIVIL
06.182.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ASSITENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
FORMAÇÃO DE !
08.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
Assistência à Pessoa Idosa
08.241.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
Assistência à Pessoa com Deficiência
08.242.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.0002 GESTÃO DE PESSOAS
08.243.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
ASSITENCIA COMUNITARIA
08.244.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ
RELAÇÕES DE TRABALHO
08.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS
SERVIÇOS FINANCEIROS
10.000,00 10.000,00
2.479.016,00 22.479.016,00
2.479.016,00 22.479.016,00
95.000,00 95.000,00
95.000,00 95.000,00
231.000,00 231.000,00
231.000,00 231.000,00
12572000 o 125.720,00
125.720,00 125.720,00
3000000 3900000
1800000 18.000,00
18.000,00 18.000,00
21.000,00 21.000,00
21.000,00 21.000,00
190.000,00 7.567.475,00 o ras741500
70121500 701.215,00
701.215,00 701.215,00
40.000,00 “40.000,00
40.000,00 4U.000,0U
"4000000 “40.000,00
40.000,00 40.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
97878500 978.785,00
683.000,00 683.000,00
295.785,00 295.785,00
190.000,00 1.163.475,00 1.353.475,00
180.000,00 1.163.475,00 1.353.475,00
4.559.000,00 4.559.000,00
4.559.000,00 4.559.000,00
55.000,00 55.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
Página 2 j
ua JR PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
7, Praça Prefeito Luis da Costa S/N
* Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
08.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 55.000,00 55.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 30.000,00 24.247.000,00 24.277.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 451.000,00 481.000,00
09.122.0025 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 30.000,00 451.000,00 481.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 23.321.000,00 23.321.000,00
09.272.0025 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 23.321.000,00 23.321.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 475.000,00 475.000,00
09.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 475.000,00 475.000,00
SAUDE 343.000,00 29.948.206,00 30.291.206,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.000,00 13.802.000,00 13.942.000,00
10.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 10.511.000,00 10.511.000,00
10.122.0011 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 3.291.000,00 3.291.000,00
10.122.0028 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 140.000,00 140.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
10.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 15.000,00 15.000,00
ATENÇÃO BASICA 47.000,00 10.199.886,00 10.246.886,00
10.301.0002 GESTÃO DE PESSOAS 8.817.886,00 8.817.886,00
10.301.0028 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 47.000,00 1.362.000,00 1.409.000,00
10.301.0031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.000,00 20.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 80.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00
10.302.0029 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 80.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 5.000,00 163.320,00 168.320,00
10.303.0030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5.000,00 163.320,00 168.320,00
VIGILANCIA SANITARIA 71.000,00 726.000,00 797.000,00
10.304.0002 GESTÃO DE PESSOAS 646.000,00 646.000,00
10.304.0031 VIGILÂNCIA EM SAUDE 71.000,00 80.000,00 151.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 90.000,00 90.000,00
10.305.0031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90.000,00 90.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 70.000,00 70.000,00
10.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 3.202.000,00 3.202.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda Página 3
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S*” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
10.845.0011 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 3.202.000,00 3.202.000,00
EDUCAÇÃO 55.300,00 59.889.403,00 59.944.703,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 36.000,00 1.765.878,00 1.801.878,00
12.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 911.000,00 911.000,00
12.122.0006 EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA 36.000,00 313.878,00 349.878,00
12.122.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 541.000,00 541.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS — 4.000,00 pn 4.000,00
12.128.0007 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 4.000,00 4.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.247.800,00 O 3.247.800,00
12.306.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.247.800,00 3.247.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL 6.400,00 31.758.305,00 31.764.705,00
12.361.0002 GESTÃO DE PESSOAS 23 10,00 23.955.500,00
12.361.0005 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.400,00 7.801.805,00 7.808.205,00
12.361.0039 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00
ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
12.364.0006 EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA 7.000,00 7.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 12.900,00 **19.079.296,00 O 19.092.196,00
2.365.0002 GESTÃO DF PESSOAS 15.538.001,00 15.538.001,00
12.365.0004 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 12.900,00 3.940.295,00 195,00
12.365.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS * 583.000,00 bo 583.000,00
12.366.0002 GESTÃO DE PESSOAS 484.000,00 484.000,00
12.366.0039 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 99.000,00 99.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 196.000,00 a 196.000,00
12.367.0002 GESTÃO DE PESSOAS 132.000,00 132.000,00
12.367.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
12.367.0040 EDUCAÇÃO ESPECIAL 63.000,00 63.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 22.500,00 o 22.500,00
12.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 22.500,00 22.500,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.225 624,00 3.225.624,00
12.782.0004 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 3.100,00 3.100,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda o Página 4
CAS. * PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=, Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
12.782.0005 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
CULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.122.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
13.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
RELAÇÕES DE TRABALHO
13.332,0002 GESTÃO DE PESSOAS
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13.391.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
DIFUSAO CULTURAL
13.392.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA
TURISMO
13.695.0017 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO TURISMO
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
14.422.0038 PROTEÇÃO A CIDADANIA
URBANISMO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.122.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
INFRAESTRUTURA URBANA
15.451.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
SERVIÇOS URBANOS
15.452.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
15.452.0026 PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO
HABITAÇÃO
ORDENAMENTO TERRITORIAL
16.127.0010 DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO
HABITAÇÃO URBANA
16.482.0009 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
3.222.524,00 3.222.524,00
5.813.000,00 5.813.000,00
197.000,00 197.000,00,
197.000,00 197.000,00
33.000,00 33.000,00
33.000,00 33.000,00
2.768.000,00 2.768.000,00
2.768.000,00 2.768.000,00
811.000,00 811.000,00
811.000,00 811.000,00
327.000,00 327.000,00
327.000,00 327.000,00
1.677.000,00 1.677.000,00
1.677.000,00 1.677.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
2.278.303,00 6.689.000,00 8.967.303,00
44.000,00 44.000,00
44.000,00 44.000,00
2.234.303,00 2.234.303,00
2.234.303,00 2.234.303,00
6.689.000,00 6.689.000,00)
5.029.000,00 5.029.000,00
1.660.000,00 1.660.000,00
19.000,00 19.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
13.000,00 13.000,00
13.000,00 13.000,00
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
q
Orçamento para 2025
SANEAMENTO 53.000,00 452.000,00 505.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 53.000,00 452.000,00 505.000,00
17.512.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 50.000,00 50.000,00
17.512.0026 PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO 3.000,00 452.000,00 455.000,00
GESTAO AMBIENTAL 76.000,00 76.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL “48.000,00 48.000,00
18.122.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 48.000,00 48.000,00
CONTROLE AMBIENTAL D 26.000,00 De — 26.000,00
18.542.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 4.000,00 4.000,00
18.542.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 22.000,00 22.000,00
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS 2.000,00 DE Peres 2.000,00
18.543.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 2.000,00 2.000,00
AGRICULTURA 20.000,00 425.000,00
EXTENSAO RURAL 20.000,00 “320.000,00 qo 5 340.000,00
20.606.0016 MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO 20.000,00 320.000,00 340.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 105.000,00 105.000,00
20.608.0016 MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO 105.000,00 105.000,00
INDUSTRIA 3.000, 00 3.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 300000 “3.000,00
22.661.0027 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3.000,00 3.000,00
COMUNICAÇÕES 115.000,00 115.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 00,00 o “115.000,00
24.122.0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL 115.000,00 115.000,00
DESPORTO E LAZER 80.000,00 385.000,00 465.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 | 50.000,00
27 122.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER 50.000,00 50.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 169.000,00 169.000,00
27.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 169.000,00 169.000,00
DESPORTO CIMUNITÁRIO 80.000,00 116.000,00 = 196.000,00
27.812.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER 80.000,00 116.000,00 196.000,00
CTCR40600 - SMARapd Informática Lida ida “ Paging6
GA 19, nerermURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“wÊ Praça Prefeito Luis da Costa S/N
- Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
LAZER
27.813.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DO RPPS
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
12.951.697,00 12.951.697,00
5.975.000,00 5.975.000,00
5.975.000,00 5.975.000,00
6.976.697,00 6.976.697,00
6.667.697,00 6.667.697,00
309.000,00 309.000,00
3.584.756,00 3.584.756,00
2.597.000,00 2.597.000,00
2.597.010,00 2.597.000,00
987.755,00 987.756,00
987.756,00 987.756,00
TOTAL GERAL
5.537.603,00
175.510.944,00
16.536.453,00
197.585.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda
Página 7
JT REFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
raça Prefeito Luis da Costa S/N
"a. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
ME =
01 LEGISLATIVA 6.760.124,00
6.760.124,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 6.760.124,00 6.760.124,00
01.031.0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 937.001,00 937.001,00
01.031.0002 GESTÃO DE PESSOAS 5.743.123,00 5.743.123,00
01.031.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 80.000,00 80.000,00
02 JUDICIÁRIA 44.000,00 44.000,00
02.062 DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO 28.000,00 28.000,00
02.062.0024 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 28.000,00 28.000,00
02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 16.000,00 16.000,00
02.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 16.000,00 16.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 32.710.736,00 2.796.006,00 35.506.736,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.967.000,00 2.351.001,00 10.318.000,00
04.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 2.000,00 2.000,00
04.122.0015 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL 3.000,00 1.001,00 4.000,00
04.122.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 7.861.000,00 2.350.001,00 10.211.000,00
04.122.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 96.000,00 96.000,00
04.122.0027 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.000,00 5.000,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.980.000,00 1.980.000,00
04.123.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 1.980.000,00 1.980.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO 10.000,00 10.000,00
04.124.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
04.124.0023 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO 5.000,00 5.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23.000,00 23.000,00
04.126.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 23.000,00 23.000,00
04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 100.000,00 100.000,00
04.127.0020 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 100.000,00 100.000,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 135.000,00 135.000,00
04.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 115.000,00 115.000,00
04.128.0022 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 20.000,00 20.000,00
04.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 10.000,00 10.000,00
04.331.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 10.000,00 10.000,00
= ÍLeeceeeee.oo.o.....D . . é2..[A EEE ERA Ema
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda Página 1
N PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“was” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
so
04.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 22.204.016,00 275.000,00 22.479.016,00
04.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 22.204.016,00 275.000,00 22.479.016,00
04.333 EMPREGABILIDADE 95.000,00 95.000,00
04.333.0027 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 95.000,00 95.000,00
04.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 61.000,00 170.000,00 231.000,00
04.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 61.000,00 170.000,00 231.000,00
04.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 125.720,00
04.845.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
125.720,00
125.720,00
125.720,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 39.000,00 ag ” 39.000,00
06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 18.000,00 Rea 18.000,00
06.122.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL e 18.000,00 o E “48.000 00
06.182 DEFESA CIVIL 21.000,00 21.000,00
06.182.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL n 21.000,00 ES E 21 000,00
08 ASSITENCIA SOCIAL 6.103.215,00 1.654.260,00 E 7.757.475,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 701.215,00 701.215,00
08.122.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 701.215,00 701.215,00
08.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4U.UUU,UU 40.000,00
08.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO Ei 40.000,00 E . o 40.000,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 40.000,00 40.000,00
08.241.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ ii 40.000,00. ê 40.000,00
08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 30.000,00
08.242.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 30.000,00 30.000,00
08.243 ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 878.000,00 100.785,00 978.785,00
08.243.0002 GESTÃO DE PESSOAS 683.000,00 ad 683.000,00.
08.243.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 195.000,00 100.785,00 295.785,00
08.244 ASSITENCIA COMUNITARIA 261.000,00 1.092.475,00 1.353.475,00
08.244.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 261.000,00 1.092.475,00 1.353.475,00
08.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 4.203.000,00 356.000,00 4.559.000,00
08.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 4.203.000,00 . 356.000,00 4.559.000,00
08.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 20.000,00 35.000,00 55.000,00
08.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 20.000,00 35.000,00 EE 55.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
- a
o:
(8 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mm” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
*- Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
09 PREVIDENCIA SOCIAL
2.370.000,00
21.907.003,00
24.277.000,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 481.00),00 481.000,00
09.122.0025 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 481.00,00 481.000,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.370.000,00 20.951.001,00 23.321.000,00
09.272.0025 BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.370.000,00 20.951.00,00 23.321.000,00
09.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 475.001,00 475.000,00
09.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 475.001,00 475.000,00
10 SAUDE 30.291.20:,00 30.291.206,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.942.001,00 13.942.000,00
10.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 10.511.001,00 10.511.000,00
10.122.0011 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 3.291.001,00 3.291.000,00
10.122.0028 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 140.001,00 140.000,00
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.001,00 15.000,00
10.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 15.001,00 15.000,00
10.301 ATENÇÃO BASICA 10.246.88:,00 10.246.886,00
10.301.0002 GESTÃO DE PESSOAS 8.817.881,00 8.817.886,00
10.301.0028 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 1.409.001,00 1.409.000,00
10.301.0031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 20.001,00 20.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.760.001,00 1.760.000,00
10.302.0029 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 1.760.001,00 1.760.000,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 168.321,00 168.320,00
10.303.0030 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 168.321,00 168.320,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 797.001,00 797.000,00
10.304.0002 GESTÃO DE PESSOAS 646.001,00 646.000,00
10.304.0031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 151.001,00 151.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 90.001,00 90.000,00
10.305.0031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 90.006,00 90.000,00
10.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 70.001,00 70.000,00
10.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 70.006,00 70.000,00
10.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 3.202.000,00 3.202.000,00
10.845.0011 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 3.202.000,00 3.202.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
"Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
12 EDUCAÇÃO 545.000,00 59.399.703,00 59.944.703,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 541.000,00 1.260.878,00 1.801.878,00
12.122.0002 GESTÃO DE PESSOAS 911.000,00 911.000,00
12.122.0006 EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA 349.878,00 349.878,00
12.122.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 541.000,00 541.000,00
12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.000,00 4.000,00
12.128.0007 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 4.000,00 4.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.000,00 46.800,00 3.247.800,00
12.306.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 246.800,00 3.247.800,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 31.763.705,00 31.764.705,00
12.361.0002 GESTÃO DE PESSOAS 23.955.500,00 23.955.500,00
12.361.0005 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.808.205,00 7.808.205,00
12.361.0039 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 1.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
12.364.0006 EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA 7.000,00 7.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.000,00 19.091.196,00 19.092.196,00
12.365.0002 GESTÃO DE PESSOAS 538.001,00 15.538.001,00
42.265 0004 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 2.553 195 00 3.552 195 00
12.365.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
12.386 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 583.000,00 583.000,00
12.366.0002 GESTÃO DE PESSOAS 484.000,00 484.000,00
12.366.0039 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 99.000,00 99.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 195.000,0 196.0!
12.367.0002 GESTÃO DE PESSOAS 132.000,00 132.000,00
12.367.0036 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.000,00 1.000,00
12.367.0040 EDUCAÇÃO ESPECIAL 63.000,00 63.000,00
12.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 22.500,00 22.500,00
12.694.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 22.500,00 22.500,00
12.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 3.225.624,00 3.225.624,00
12.782.0004 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL 3.100,00 3.100,00
12.782.0005 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.222.524,00 3.222.524,00
13 CULTURA 5.281.000,00 532.000,00 5.813.000,00
CCRA40700 - SMARapd Informática Ltda ci Páging4,
ANA À
á ”
SA ; PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mms” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se” Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
197.000,00 197.000,00
13.122.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 197.000,00 197.000,00
13.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 33.000,00 33.000,00
13.128.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 33.000,00 33.000,00
13.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 2.768.000,00 2.768.000,00
13.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS 2.768.000,00 2.768.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 280.000,00 531.001,00 811.000,00
13.391.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 280.000,00 531.001,00 811.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 326.000,00 1.004,00 327.000,00
13.392.0018 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO A CULTURA 326.000,00 1.001,00 327.000,00
13.695 TURISMO 1.677.000,00 1.677.000,00
13.695.0017 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO TURISMO 1.677.000,00 1.677.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 20.000,00 20.000,00
14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 20.000,00 20.000,00
14.422.0038 PROTEÇÃO A CIDADANIA 20.000,00 20.000,00
15 URBANISMO 872.000,00 8.095.30300 8.967.303,00
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.000,00 35.00000 44.000,00
15.122.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 9.000,00 35.00000 44.000,00
15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 10.000,00 2.224.30300 2.234.303,00
15.451.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E 10.000,00 2.224.30300 2.234.303,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 853.000,00 5.836.00000 6.689.000,00
15.452.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 600.000,00 4.429.00000 5.029.000,00
15.452.0026 PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO 253.000,00 1.407.00000 1.660.000,00
16 HABITAÇÃO 19.000,00 19.000,00
16.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 6.000,00 6.000,00
16.127.0010 DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 6.000,00 6.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 13.000,00 13.000,00
16.482.0009 GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL 13.000,00 13.000,00
17 SANEAMENTO 4.000,00 501.00000 505.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 4.000,00 501.00020 505.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
17.512.0014 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
17.512.0026 PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO
18 GESTAO AMBIENTAL
18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.122.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18.542 CONTROLE AMBIENTAL
18.542.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
18.542.0019 ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL
18.543 RECUPERAÇÃO DE AREAS DE
ADADAS
18.543.0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
20.606 EXTENSAO RURAL
20.606.0016 MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
20.608.0016 MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTO
22 INDUSTRIA
3 URBANO, RURAL PESQUEIRO
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.0027 DESENVOLVIMENTO ECONUMICU
24 COMUNICAÇÕES
24.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
24.122.0021 TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL
27 DESPORTO E LAZER
27.422 ADMINISTRAÇÃO GERAL
27.122.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
27.332 RELAÇÕES DE TRABALHO
27.332.0002 GESTÃO DE PESSOAS
27.812 DESPORTO CIMUNITÁRIO
27.812.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
27.813 LAZER
27.813.0013 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
50.000,00 50.000,00
4.000,00 451.000,00 455.000,00
76.000,00 76.000,00
48.000,00 48.000,00
48.000,00 48.000,00
26.000,00 26.000,00
4.000,00 4.000,00
22.000,00 22.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
445.000,00 445.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00 340.000,00
105.000,00 105.000,00
105.000,00 Co 105.000,00
3.000,00 E 3.000,00
3.000,00 j “3.000,00
4 909,00 E e amo
415.000,00 115.000,00
115.000,00 115.000,00
11500000 o 115.000,00
81500000 50.000,00 465.000,00
o 8000000 50.000,00
50.000,00 50.000,00
169.000,00 169.000,00
169.000,00 169.000,00
196.000,00 196.000,00
196.000,00 o 196.000,00
50.000,00 50.000,00
5000000 50.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda E
Págifa 6
“” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
PB ) PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sd Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Orçamento para 2025
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
28 ENCARGOS ESPECIAIS
12.893.697,00
58.001,00
12.951.697,00
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 5.926.000,00 49.001,00 5.975.000,00
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.926.000,00 49.00),00 5.975.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.967.697,00 9.001,00 6.976.697,00
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 6.667.697,00 6.667.697,00
28.846.0003 QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO 300.000,00 9.001,00 309.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 987.756,00 2.597.001,00 3.584.756,00
99.997 RESERVA DO RPPS 2.597.001,00 2.597.000,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.597.001,00 2.597.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 987.756,00 987.756,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 987.756,00 987.756,00
TOTAL GERAL 69.703.528,00 127.881.47:,00 197.585.000,00
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Página 7
% Pa PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
aê ae: — Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
Ne=-Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
Orçamento para 2025
ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA ASSITENCIA SOCIAL
10 - PODER LEGISLATIVO 6.760.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 31.570.016,00 0,00 0,00
24 - ORGÃOS DE APOIO 0,00 44.000,00 3.936.720,00 39.000,00 0,00
30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.757.475,00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.760.124,00 44.000,00 35.506.736,00 39.000,00 7.757.475,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 1
|
mar” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
e Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
ÓRGÃO
Orçamento para 2025
CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA
10 - PODER LEGISLATIVO
20 - PODER EXECUTIVO
24 - ORGÃOS DE APOIO
30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
97 - RESERVA DO RPPS
99 - RESERVA DE CONTINGÊ
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda
Total 24.277.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 571.000,00 5.813.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
24.277.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 30.151.206,00 0,00 0,00
0,00 0,00 59.373.703,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
00 0.00
0,00
30.291.206,00
59.944.703,00
5.813.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Orgãos, Unidades e Funções - Anexo 9 Orçamento para 2025
E Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
ÓRGÃO URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA
10 - PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - PODER EXECUTIVO 8.967.303,00 19.000,00 505.000,00 76.000,00 445.000,00
24 - ORGÃOS DE APOIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8.967.303,00 19.000,00 505.000,00 76.000,00 445.000,00
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
se Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
ÓRGÃO INDUSTRIA COMUNICAÇÕES
10 - PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00
20 - PODER EXECUTIVO 3.000,00 0,00
24 - ORGÃOS DE APOIO 0,00 115.000,00
30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 0,00 0,00
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00
51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00
62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
99 - RESERVA D
Total 3.000,00
ONTINGENCIA = 0,00
115.000,00
DESPORTO E LAZER
0,00
465.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçamento para 2025
ENCARGOS ESPECIAIS ESERVA DE CONTINGENCIA
400.000,00 0,00
7.745.000,00 0,00
12.000,00 0,00
0,00 0,00
1.300.000,00 0,00
3.185.697,00 0,00
309.000,00 0,00
0,00
0,00
12.951.697,00
Página 4
CQBREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
maçãs” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
o Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2025
ÓRGÃO TOTAL
10 - PODER LEGISLATIVO 7.160.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - PODER EXECUTIVO 56.319.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - ORGÃOS DE APOIO 4.166.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 24.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31.451.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 62.559.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.066.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 - RESERVA DO RPPS 2.597.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 987.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 197.585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—
CCR40800 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
og
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
10.00.00 - PODER LEGISLATIVO
10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1.0002 Aquisição de Equipamentos e Instalações
3.3.90.30.48 BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
4.4.90.30.14 | Material de Construção
4.4.90.51.03 | Instalações
4.4.90.52.20 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
01.031.0001.1.0043 Construção da Sede Legislativa
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
01.031.0001.2.0001 ”” Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.30.01 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis
3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17 Manut Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.20 — MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.29 JUROS
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.57 | SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE
3.3.90.39.74 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
a200.2082 Servico de Publicidade Institucional
3.3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.40.12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 | MULTAS INDEDUTIVEIS
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
50.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1500.0000 0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
90.000,00
1.000,00
5.000,00
90.000,00
20.000,00
1.000,00
15.000,00
90.000,00
20.000,00
60.000,00
3.000,00
3.001,00
2.000,00
40.000,00
7.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
4.000,00
10.000,00
90.000,00
20.000,00
3.000,00
1.000,00
Total
60.000,00
50.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
lassificag
01.031.0001.2.000
al Desc
1 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
De ecilicação
3.3.90.92.99
Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.01 | Indenizações
4.4.90.52.17 | Equipamento para audio, video e foto
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Realização de Concurso Público / Processo Seletivo
Nutureza Despesa
3.3.90.39.40
3.3.90.39.45
LEÇÃO E TREINAMENTO
SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
D )
Remuneração de Pessoal, Benefício:
01.031.0002.2.0002
Natureza Despesa. E. fficação
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.50 SALARIO MATERNIDADE
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.92.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB, ATIVO CiviL
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.1.91.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.93.02 Restituições
Capacitação e Treinamento do Servidor úblico
Nalureza Despesa Especificação
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.33.01 | Passagens para o País
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
sificação Funcional Ds
28.846.0000.3.0001 Aporte Instituto de Previdência - RPPS Le:
reza Despesa Espocificação
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional
“50.000,00
50.000,00
500.0000.0000
500.0000.0000
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 5.123,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 2.000.000,00
500.0000.0000 300.000,00
500.0000.0000 246.500,00
500.0000.0000 184.900,00
500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 1.441.600,00
500.0000.0000 540.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 350.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 15.000,00
500.0000.0000 460.000,00
500.0000.0000 20.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 25000,00
500.0000.0000 20.000,00
-500.0000.0000 35.000,00
Total Classificação Funcional
400.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
827.001,00
100.000,00
5.643.123,00
80.000,00
400.000,00
7.160.124,00
7.160.124,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Ae se à
Ge” Praça Prefeito Luis da Costa S/N és 5» a
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Total Órgão 7.160.124,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página &
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
20.00.00 - PODER EXECUTIVO
20.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
27.122.0013.2.0054
Gestão das Ações de Apoio Administra ivo e Operaci
a2a De:
3.3.90.39.16
o Ad:
ç a - á
INÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.701.0007.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
27.3320002.2.0055 Remuneração de Pessoal, Benefícios « Encargos
3.1.90.16.44 xtraordinários 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA *.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 169.000,00
27.812.0013.1.0008 Const, Ampl.e Reforma Infra-Estrutura de Esporte e
Natureza Despesa Especifisação E sb
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.30.14 | Material de Construção 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.05 APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 80.000,00
uncional Desog
36 Projetos Sociais de Alletismo
Noiureza Despesa Es e Sub nte
3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
27.812.0013.2.0057 Realização, Patrocinio e apoio a Eventos Esportivo
Despesa Espacif E cereo bo n
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.76 PATROCINIOS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 72.000,00
uncional
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
-812.0013.2.0142
Manutenção dos equipamentos públicos de Esporte, R
ao esa E icação
3.3.90.30.24
Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
fic E
27.813.0013.2.0058
Promoção e Atração de Eventos Esportivos e de Laze
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
à 7 Dasos
13.122.0018.2.0045 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.32.09 — Material para Divulgação
3.3.90.33.01 Passagens para o País
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto
13.128.0003.2.0047 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
E icaçã'
Materia! Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.30.45
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
13.332.0002.2.0046 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.80.11.01 ventimentos € calanivo
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 — Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
1.500.0000.0000
-000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000 -000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Total
Totai
Total
4.000,00
50.000,00
465.000,00
465.000,00
147.000,00
3.000,00
cur o
1.500.0000.0000 150.000,00
1.500.0000.0000 80.000,00
1.500.0000.0000 80.000,00
1:909:9909.0000 200.000.00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 80.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Toial
Página £
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa
ação £ na!
0002.2.0046 Remuneração de Pessoal, Beneficios e Encargos
Especificação
Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIvit
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVC DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no País
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
Ch
13.695.0017.2.0034
Implantação e Recuperação de Equipamentos e Infrae
daturoza Despesa )
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
Classificação
13.695.0017.2.0118 ; Apoio e Realização de Evente
Les
s Turístizos, Culturai
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.32.09 — Material para Divulgação
3.3.90.33.03 | Locação de Meios ds Transporte
3.3.90.36.27 Serviços de Comunicação em Geral
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
20.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO
Das
Realização de Concurso
vreza Despesa Es;
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
ciassificação ço
04.122.0019.1.0032 esaprapriação de Terrenos
Natureza Despesa Esp:
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
4.4.90.93.99 Diversas Indenizações e Restituições
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
8.000,00
10.000,00
30.000,00
20.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
-500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
100.000,00
50.000,00
5.000,00
25.000,00
50.000,00
25.000,00
200.000,00
80.000,00
10.000,00
1.100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
500.0000.0000
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
1.283.000,00
22.000,00
1.655.000,00
3.110.000,00
3.110.000,00
2.000,00
2.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA k pa
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025 e
04.122.0019.2.0135 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.30. 04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 250.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 230.000,00
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 60.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 36.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza intangíveis 1.500.0000.0000 25.000,00
3.3.90.39.17 | Manute Conserv.Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 400.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0000.0000 150.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 1.500.0000.0000 70.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 1.500.0000.0000 1.200.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 700.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 3.775.000,00
04.128.0003.2. Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
M ficação so Total
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 12.000,00
G E Descrição
04.331.0003.2.0143 Bolsa de Estudos para Servidores Municipais
oturoza Despesa Especiicação s 8 Total =
3.3.90.18.01 | Bolsas de Estudos no Pais 1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional 10.000,00
04,332.0002.2. Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Total
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 500.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 300.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 160.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 1.900.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 35.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 65.000,00
3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 1.500.0000.0000 15.000,00
3.1.90.11.9Z2 renas vencidos 0 Propurvionais 4.500.0000.0000 500.000.00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 250.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 40.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 500.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página
—
4
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
04.332. “0002. 2.0136
Motuwaza Despesa Especifica
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVE DO
3.1.91.13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
28.843. 0000. 3. 0006 Contribuição para o PASEP
23 Despesa
3.3.90.47.12
Especificação
Contribuição p/o Pis/Pasep
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis/Pasep
3.3.90.47.12 Contribuição plo PisiPasep
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis'Paseo
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis'Pasep
28. 846.0000.3.0005 | Aporte para o Instituto de Previdência RPPS
à sa Espociticação
3.3.91.97.00 Aporte plcobertura Deficit Atuarial do RPPS
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
quisição de Equipamentos de Proces:amento de Dado
za Dosposa
4.4.90.52.19
Espes
Equipamentos de Processamento de Dados
Daserição
Expansão e Modernização Sistema Tecnologia da Info
Natureza Despesa Especifi
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Digitalização do Acesso da Documentação Municipal
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
1
500.0000.0000
1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 300.000,00
500.0000.0000 150.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 10.000,00
-500.0000.0000 10.000,00
-500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 350.000,00
500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
900.000,00
500.0000.0000
704.0000.0000 20.000,00
708.0000.0000 20.000,00
720.0000.0000 5.000,00
-750.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 1.700.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.000,00
500.0000.0000
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
5.121.000,00
949.000,00
1.700.000,00
11.571.000,00
10.000,00
5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 8
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ras Quadro de Detalhamento da Despesa
Manutenção de Serviços de Informática
à Es 7)
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
20.04.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
04.122.0019.2.0100 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.42 Ferramentas
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERYV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
4.4.90.52.38 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
04.128.0003. 0102
tação e Treinamento do Servidor Público Muni
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS
04.332:0002.2.0101
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas é Proporcionals
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA n
Orçamento para 2025
Total Classificação Funcional 4.000,00
.500.0000.0000
00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 23.000,00
Total Unidade Orçamentária 11.594.000,00
Total
1.500.0000.0000 300.000,00
1.500.0000.0000 400.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 70.000,00
1.704.0000.0000 1.400.000,00
1.720.0000.0000 700.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
2.889.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Recurs s Total
1.500.0000.0000
2.500.000,00
1.500.0000.0000 500.000,00
1.751.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.751.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 1.700.000,00
1.751.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.000U.U0UU 120.000,00
1.751.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 300.000,00
1.500.0000.0000 8.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.751.0000.0000 20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 9
N PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vas Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
] E)
20101 Remuneração de Pes
Benefícios : Encargos
500.0000.0000 7.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO Civil 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO Di 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 180.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 6.037.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 8.930.000,00
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Classificação Funcional Deserçã
04.122.0022.1.0022 Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras
Hotureza Despesa Especificação acute Sub ,
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
Cias Funcional ul çã
15.122.0014.1.0017 Construção, Ampliação e Reforma de “rédios Público
3.3.90.30.24 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalaç 1.704.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.705.0000.0000 33.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMOVEIS 1.704.0000.0000 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 44.000,00
15.451.0014.1.002 Pavim, Compact, Contenção, Drenagem e Paisagismo
eza Despesa iicação » Sub-Eter '
3.3.90.30.24 jaterial p/Manut.de Bens Imóveis/Instalaçõe: 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Insta! 1.704.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.704.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessos Jurídica 1.701.0009.0000 1.962.303,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.701.0009.0000 200.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.169.303,00
Classifica An E 7
15.451.0014.1.0021 Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infrsast Urbana
Nisturora Despesa Especificação
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 10
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
L
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
04.122.0019.1.0025 Renovação da Frota de Veículos e Máquinas
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.47.05 | Imposto s/Propr.Veiculos Automotores - IPVA
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
Manutenção da Iluminação Pública
15.452.0014.2.0103
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza intangíveis
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO
tes; e dd ed nam ua a
15.452.0026.2.0105 Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
)
.2.0123 Gestão do Aterro Sanitário e dos Residuos Sólidos
Material de Proteção e Segurança
Orçamento para 2025
Total Classificação Funcional 5.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.219.303,00
Recurso 0 Total
1.500.0000.0000 1.000.000,00
1.500.0000.0000 800.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.705.0000.0000 250.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.135.000,00
Ros aa JOB RR
1.500.0000.0000 000,00
1.750.0000.0000 40.000,00
1.751.0000.0000 900.000,00
1.751.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.704.0000.0000 300.000,00
1.751.0000.0000 888.000,00
1.751.0000.0000 2.300.000,00
Total Classificação Funcional 5.029.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.164.000,00
Res Sub 2 Total deh
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.704.0000.0000 1.000,00
1.704.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.704.0000.0000 1.405.000,00
Total Classificação Funcional 1.658.000,00
J 500.0000.0000
3.3.90.39.73 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.000,00
Ampliação e Implantação de Esgotamento Sanitário ii
Vaturmza Do / Recurso Total
2.9.00.2 Suas m ato ' 1.900.0000.0000 ovos di
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
17.512.0026.2.0052 Gestão das Ações de Drenagem Pluvial
Natureza Dospesa Especificação g Sub-Elemento
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.705.0000.0000 451.000,00
20.05.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
3.3.90.30.99
ça:
g
Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
500.0000.0000 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.52 | Veiculos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.750.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Classificação =
04.122.0019.2.0106
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 900.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.16 | Locação de Bens Móveis e Intangiveis 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10,000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
03.2. Capacitação e Treinamento do Serv dor Público Muni
Naturoca Despesa ficação ? é :
3.3.90.30.45 | Tecnico p/Seleção e Treinamento 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Classificação Funcional Cosciçã
04.332.0002.2.0107 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 300.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 30.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 800.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções 1.500.0000.0000 25.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 60.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.13.02 | Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Ch IL 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CiVI 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 60.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI O DO 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 15.000,00
452.000,00
2.115.000,00
20.428.303,00
4.000,00
1.140.000,00
40.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 12
"Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Es Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
04.332.0002.2.0107 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Diárias no Pais
Indenização Auxilio Alimentação
Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.14.14
3.3.90.46.01
3.3.90.49.99
cional De
20.606.0016.1.0026 * Constr
lelhoramento Diques, Barragens Atracadouros
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
20.606.0016.2.0109 Conservação de Diques, Barragens e Atracadouros
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
e: xe
Outros teriais de Consumo
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
cia nal descrição
20.606.0016.2.0110 Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes
Noturvza Daspesa E
3.3.90.30.24 Material piManutde Bens imóveisiinstalações
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.05 — Serviços Técniocs Profissionais
4490.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
x E
20.606.0016.2.0112 Apoio e Realização de Eventos Agropecuários
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.09 — Material para Divulgação
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
20.608.0016.2.0111 Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu
3.3.90.30.31 — Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
20.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON SAN.HARIT MEIO AMBIENTE
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT MEIO AMBIENTE
04.128.0003.2.0117
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
Recurso nto Total
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 1.642.000,00
Recurs Su encanto: e
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
1.500.0000.0000 4 do
1.500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 60.000,00
Rogurse » ER A "
1.500.0000.0000 000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.502.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 230.000,00
Recurso Su ento Total RE
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
enurs: SE: mo Total
1.500.0000.0000 90.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 105.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária
3.271.000,00
3.271.000,00
Total Unidade Orçamentária
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página
) Na
A
04.128.0003.2
3.3.90.33.01
3.3.90.39.40
3.1.90.04.01
OT
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
) seriçã
Capacitação e Treinamento do Servido: Público Muni
Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 1.500.0000.0000 1.000,00
Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 1.000,00
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Descriçã.
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
E ção
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 20.000,00
1
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 400.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 4.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 60.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS PESSOAL ATIVO 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.07 | CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1 500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional
Classificação Funcional Deseriçã
18.122.0012.2.0016 Manutenção do Conselho Municipal de liefesa do Meio
Natureza Desposa ecificação Ermerante
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.500.0000.0000 1.000,00
Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 1.000,00
Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 1.000,00
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 1.000,00
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 1.500.0000.0000 40.000,00
Taxas 1.500.0000.0000 1.000,00
Juros 1.500.0000.0000 1.000,00
MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Gestão das Ações de Apoio Administrati-o e Operaci
3.3.90.30.16 | Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.006,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o País 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 10.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Dagençã
04.122.0027.2.0113 Elaboração de Planos de Desenvolvimen o Econômico
Natureza Daspesa
Especificação
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
3.000,00
710.000,00
48.000,00
22.000,00
783.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 14
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
04.122.0027.2.0113 |
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.05 Serviços Técnioes Profissionais
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
22.661.0027.2.0114 Criação e Revitaliz. Dist. Industriais e Polo Logis
a Despesa icação
3.3.90.30.24 terial p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.47.10 Taxas
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
18.542.0012.2.0125 Implantação da Educação Ambiental
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.36.28 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
18.543.0012.2.0122 ” Preservação e Conservação Ambiental
3.3.90.30.16
3.3.90.39.73
Material de Expediente
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO
16.127.0010.1.0009
ização Sócio Econômica e Fisiográfica
3.3.90.35.01
3.3.90.36.06
3.3.90.39.05
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Serviços Técnicos Profissionais
Serviços Técnioes Profissionais
16.127.0010.1.0010 Titulação do lotes e Atos Registrais
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
16.482.0009.1
ução de Casas Populares
Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico
o Total
1.500.0000.0000
1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Baçurse
1.500.0000.0000
Sul.
1.000,00 *
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 8.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 6.000,00
Recurse Sub.E E Total
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
Recurso Sut-E o. Total
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 15
ml
au Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
de Casas Populares
peciti:
3.3.90.30.99 — Ouitos Materiais de Consumo
3.3.90.39.99
4.4.90.51.91
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
OBRAS EM ANDAMENTO
Desciçã
Aquisição Áreas p/Produção Habita
ves Inter.Social
4.4.90.61.02
Terrenos
20.07.00 - SECRETARIA MUNIC PLANEJ. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNE: PLANEJ FINANÇAS E TRIBLTAÇÃO
04. 1230 0019. 20144 7 Gestão das Ações de Apoio Adminis ralivo e Operaci
Natureza Daspesa Especifica
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Juridica
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
Classificação ional
çã
04.123.
Restituições e Devoluções de Receias
Notureza Despesa Especificação,
3.3.90.93.12
3.3.90.93.99
Restituição de Saldos de Convênios
Diversas Indenizações e Restituições
Georreferenciamento para recadastramento Imobiliár
fic
04.127.0020.1. 0042
Notureza D
Espe
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.35.01
3.3.90.39.05
Capacitação e Treinamento do Serv dor Público Muni
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS
ção É hu
ou. 332.0002.2.0145
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
500.0000.0000
1.000,00
500.0000.0000 1.000,00
500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcionai
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
500.0000.0000 800.000,00
500.0000.0000 20.000,00
500.0000.0000 100.000,00
500.0000.0000 700.000,00
500.0000.0000 300.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 10.000,00
500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
10.000,00
10.000,00
500.0000.0000
500.0000.0000
Total Classificação Funcional
“50.000,00
50.000,00
500.0000.0000
500.0000.0000
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
12.000,00
1.000,00
19.000,00
816.000,00
1.960.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 16
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ge” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.1.90.04.01
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.92.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
04.694.0019.2.0147 Serviços da Rede Bancária - Administração
sã
3.3.90.39.48
SERVICOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
28.843.0000.3.0002
4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais
28.843.0000.3.0007 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS
3.1.90.13.60 Parcelamentos Previdenciários
o Funcional Descrição
28.843.0000.3.000! Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS
3.1.91.13.60 Parcelamentos Previdenciários
28. 00.3.0009 Parcelamento de Débitos - CESAN
Orçamento para 2025
TES Surgem ES TODAE Seg
1.500.0000.0000 666.016,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 4.030.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 85.000,00
1.500.0000.0000 180.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 204.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 260.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 150.000,00
1.500.0000.0000 3.000,00
5.684.016,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 i
1 30.000,00
1.502.0000.0000 30.000,00
1.701.0003.0000 1.000,00
1.701.0005.0000 1.000,00
1.701.0007.0000 1.000,00
1.701.0008.0000 1.500,00
1.701.0009.0000 20.000,00
1.704.0000.0000 30.000,00
1.705.0000.0000 30.000,00
1.716.0000.0000 1.000,00
1.719.0000.0000 1.000,00
1.720.0000.0000 15.000,00
1.750.0000.0000 1.500,00
1.751.0000.0000 48.000,00
1.899.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 231.000,00
1.500.0000.0000 500.000,00
Total Classificação Funcional 500.000,00
Re
1.500.0000.0000
1.825.000,00
Total Classificação Funcional 1.825.000,00
1.500.0000.0000 :
2.500.000,00
Total Classificação Funcional
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 17
À PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
pu Quadro de Detalhamento da Despesa
Wstursza Dosposa Especilicação
4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Classificação Fune Dosciiçã
28.843.0000.3.0010 Parcelamento de Débitos - ESCELSA,
, sa Especificação
4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
28.843.0000.3.0011 Demais Débitos Parcelados
A pesa Especif
4690.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
nciona! Deseriçã
classificação ad
Pagamento de Restituições e Inderizações
28.
Naturoza Despesa Especificação
3.3.90.93.01 | Indenizações
3.3.90.93.02 Restituições
28.846.0000.3.0012 Encargos da Divida Contratada
Natureza Despesa Espocif
3.2.90.21.01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Ziagsif
:
10.122.0028.1.00:
39 Reforma e Ampliação de Unidades de Saude
Noturaza Despesa Especificação
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATURSZAS
OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.91
Aquisição de Mobiliário e Veículos para Unidades d
Noturaza Despasa Especificação
4.4.90.52.19 | Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
22.0006.1.0038
bes
1241 Aquisição Equipamento e Mobilisrio UAB/UnAC
Natureza Despesa Espe
icação
4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domesticos
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Orçamento para 2025
1.500.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
1.500.0000.0000 4.006,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
1.500.0000.0000 36.000,06
1.500.0000.0000 30.000,00
Total Classificação Funcional 60.000,00
1.500.0000.0000 10 000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 13.111.016,00
1.899.0000.0000
45.000,00
1.899.0000.0000 45.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
1899.0000.0000 10.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
1.899.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
SP” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
15.451.0014.1.0006 Ampliação da Infraestrutura Urbana
sa Es do
3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.61.99 | Outras Aquisições de Bens Imóveis
17.512.0014.1.0001 Ampliação do Saneamento Básico
Vature Despeso Especili o
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
4.4.90.30.14 — Material de Construção
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
20.08.00 - Secretaria Municipal de Cultura
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura
30 Eur
12.122.0018.2.0045
jas Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.33.01 | Passagens para o País
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.62 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.92.99 — Outras Despesas Correntes
4.4.90.52.01 AERONAVES
4.4.90.52.04 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.17 | Equipamento para audio, video e foto
4.4.90.52.19 — Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
13.128.0003.2.0047 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni.
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção & Treinamento
3.3.90.33.01 Passagens para o País
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
1.899.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
10.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
80.000,00
100.000,00
5.000,00
80.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 15
o” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
3:
13.332.0002.2.0046 Remuneração de Pessoal, Benefícios « Encargos
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEME
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TR4
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - E
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
ESSOAL ATIVO DO
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura
Cias:
ção Funcionst Deseçã
13.122.0018.2.0160 Manutenção das Ações da Comissão «'s Incentivo a Cu
3.3.90.14.14 | Diárias no País
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.47.10 Taxas
Nati
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.31.01 | Premiações Culturais
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.76 | PATROCINIOS
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.13 | Instrumentos Musicais e Artísticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Ações de Apoio ao Setor Cultural
A Especitização
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.33.01 Passagens para o País
500.0000.0000
1.500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
300.000,00
10.000,00
10.000,00
900.000,00
10.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
24.000,00
2.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
701.0005.0000
701.0006.0000
1.500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
530.000,00
1.000,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.485.000,00
2.056.000,00
50.000,00
811.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 20
x
; as '
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA E |
EL Praça Prefeito Luis da Costa S/N ds A
Ás Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025 Rr
nc
13.392.0018.2.0038
reza
90.39.71
Total
33: 1.500.0000.0000 — 5.000,00
Total Classificação Funcional 35.000,00
13.392.0018. Promoção de Projetos Sociais e Culturais
3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.0000.0000
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.31.01 | Premiações Culturais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.76 PATROCINIOS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxilios a Pessoas Fisicas 1.715.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 66.000,00
Ações de Apoio ao Setor Cultutal-Lei Aldir Blanc
Total
spesa
3.3.50.41.00 719.0000.0000 196.000,00
1
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.719.0000.0000 1.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.719.0000.0000 8.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Artísticas 1.719.0000.0000 1.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.719.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.719.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 226.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.188.000,00
Total Unidade Orçamentária 3.244.000,00
Total Órgão 56.319.319,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 2º
PN PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gar Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ey,
Quadro de Detalhamento da Desvesa
Orçamento para 2025
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
02.062.0024.2.0124 Gestão das Ações de Apoio Administr tivo e Operaci
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.36.47 | SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.47.10 Taxas
4.4.90.52.04 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
ficação Funcional serição
02.128.0003.2.0120 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Classificação
04.332.00
Remuneração de Pessoal, Beneficios - Encargos
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinérios
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClviL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO Civil
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
assilicação
.0038.2.
Deseriçã
Proteção ao Consumidor - PROCON
1. Es
3.3.90.30.16
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.47.10 Taxas
ssificaçã
28.846.0000.3.0003
Custas Judiciais - Sentenças Judiciais
Natureza Despesa Especificar
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.91.25 | HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças
500.0000.0000
1 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 15.000,00
1.500,0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 | “1.006,00
F
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
1 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 900.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 180.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
28.000,00
16.000,00
1.255.000,00
20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 22
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Zn:
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
04.124.0023.2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
04.128.0003.2.0033 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Funciona £
04.332.0002.2.0078 “Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos |
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
33904601 Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.09 Outras Indenizações Auxilio Transporte
1.500.0000.0000 |
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
-500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
-500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
-500.0000.0000
-500.0000.0000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
000,00
2.000,00
2.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
500.0000.0000
SUU.UOUU.0000
2.000,00
2.000,00
2.000,00
400.000,00
2.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000,00
40.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
15.000,00
*.UUO,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
12.000,00
1.331.000,00
1.331.000,00
5.000,00
Total
5.000,00
6.000,00
Totat
554.000,00
570.000,00
570.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Pagina:
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
24.03.00 - GESTÃO DE GOVERNO
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO
04.122.0019.2.0072 Contribuição à Entidades de Representação Municipa
ção
500.0000.0000 25.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições :
Total Classificação Funcional 25.000,00
Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.33.01 — Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.47 | SERVICOS JUDICIARIOS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.17 | Equipamento para audio, video e foto 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 150.000,00
ção e Treinamento do Servidor Público Muni
Motureza Despesa Especificação ul
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
ação Funcional o Pegoçã
-0002.2.0131 Remuneração de Pessoal, Beneficios e ncargos
ia Especiticação Guo. 191
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 140.000,00
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 500.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.75 | Subsídios - Agentes Políticos 1.500.0000.0000 500.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 120.000,00
3.1.90.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 1.476.000,00
Classificação pensas
04.845.0019.2.0040 Participação Consórcio Prodnorte
Natureza Despesa Especificação
3.1.71.70.99 | Rateio pela participação em Consórcios Público 1.500.0000.0000 84.100,00
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.500.0000.0000 30.000,00
4.4.71.70.99 | Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.500.0000.0000 11.620,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 24
|
me” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA É
Orçamento para 2025
4.122.0021.2.0133
Divulgação e Publicação Oficial
sa Es ção,
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
24.122.0021.2.0134
Gestão das Ações de Comunicação
Material de Expediente
3.3.90.30.16
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.17 | Equipamento para audio, video e foto
24.04.00 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
06.122.0019.2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
06.122.0019.2.0139 ;
Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç
3.3.90.30.28
4.4.90.30.16
Material de Proteção e Segurança
Material de Proteção e Segurança
06.182.0019.2.0031 Aquisição de equipamentos e material permanente
4.4.90.52.12
Equip. Proteção, Segurança e Socorro
Veiculos Diversos
4.4.90.52.48
Manut, ações de Defesa Civil
06.182.0019.2. Impl. Desenv.
Diárias no Pais
14
3.3.90.14
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
9.0.90.00.19 manutençao e ao de
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 80.000,00
Regula E SEER Da
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 35.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.921.720,00
Total Unidade Orçamentária 1.921.720,00
-500.0000.0000
Tata
00,00
1
1.500.0000.0000 3.000,00
1.500.0000.0000 3.000,00
1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 12.000,00
E) - Total
1.500.0000.0000
3.000,
1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
3.000,00
3.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000 3.000,00 *
1.500.0000.0000 3.000,00
4.500 0000.0000 =.000.00
1.500.0000.0000 3.000,00
1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 15.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 39.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
24.05.00 - GESTAO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Gestão das Ações de Apoio Administrelivo e Operaci
Especitização
Diárias no País
3.3.90.14.14
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
eza Despesa Especifica
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
04.128.0022.2.0127 CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
Los
Geração de Re
Natuoza Despesa — Especifi
3.3.90.14.14 Diárias no
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.36.99 Outros Serviços
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes
Total Unidade Orçamentária
5.000,00
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500,0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 25.000,00
500.0000.0000 5.000,00
500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
+.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
39.000,00
95.000,00
95.000,00
20.000,00
95.000,00
305.000,00
305.000,00
4.166.720,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 26
4 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA a
Se” Praça Prefeito Luis da Costa S/N “Eu
“y,
se Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
30.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
30.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
De:
ARTE
09.122.0025.1.0027
a E: cação so Totai
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.802.0000.0000 É 2.000,00, "m== 2 ==" 2225
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.802.0000.0000 2.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.802.0000.0000 2.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.802.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.802.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
4.4.90.61.02 Terrenos
1.802.0000.0000
“000,00
4.4.90.61.04 | Casas e Apartamentos 1.802.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
09.122.0025.1.0020" Elaboração de Estudos Previdenciários
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.802.0000.0000
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.802.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
09.122.0025.2.0077 Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d
Natureza Doscesa Especificação Fracurse É to Total
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.802.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 1.802.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.802.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados 1.802.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.802.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.802.0000.0000 25.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.802.0000.0000 40.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.802.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.802.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.802.0000.0000 17.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.802.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.802.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 1.802.0000.0000 6.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.802.0000.0000 45.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.802.0000.0000 66.000,00
3.3.90.40.14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE 1.802.0000.0000 2.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.802.0000.0000 40.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.802.0000.0000 1.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.802.0000.0000 2.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.802.0000.0000 15.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.802.0000.0000 2.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.802.0000.0000 2.000,00
4.4.90.30.17 | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.802.0000.0000 40.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.802.0000.0000 30.000,00
Total Classificação Funcional 451.000,00
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Total
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.802.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.802.0000.0000 5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 27
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Desvesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
0075 Remuneração de Pessoal, Benefícios 2 Encargos
za Despesa Especificação
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM >
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas s Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação
30.01.20 - Fundo Previdenciário
Pagamento de Benefícios Previdencierios
Natureza Despesa Especificação
3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL ClviL
3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL ClviL
3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL.
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL Civil.
3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS
3.1.90.03.01 - PENSOES CIVIS
3.1.90.03.01 PENSOES CIVIS
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSÕES Civis
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES Civis
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES Civis
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSÕES Civis
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI TAS
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI-TAS
3.3.90.08.51 | Auxilio-Doença
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
Pagamento de Benefícios Previdenciarios
Especitização
PROVENTOS - PESSOAL CIviL
13 SALARIO - PESSOAL Civil
PENSOES CIVIS
13 SALARIO - PENSÕES CIVIS
3.1.90.03.01
3.1.90.03.03
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
1.802.0000.0000
5.000,00
300.000,00
35.000,00
25.000,00
5.000,00
70.000,00
5.000,00
20.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
-800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
800.0000.1111
800.0000.1111
800.0000.1121
801.0000.2111
801.0000.2121
16.951.000,00
350.000,00
5.000,00
5.000,00
1.688.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.245.000,00
355.000,00
5.000,00
10.000,00
62.000,00
80.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
69.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
500.0000.2111
500.0000.2111
500.0000.2111
1.500.0000.2111
1.280.000,00
115.000,00
900.000,00
75.000,00
Total Classificação Funcional
475.000,00
956.000,00
20.951.000,00
20.951.000,00
2.370.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 28
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA ' f
mta” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“,
888S” Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.370.000,00
Total Unidade Orçamentária 24.277.000,00
Total Órgão 24.277.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 29
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Pops
Vs Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
). PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
43.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3
emuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E JUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClviL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAS ATIVO CIVIL
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.03 Auxilio Alimentação - Saúde
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
ação Funcional Desciçá
10.122.0011.2.0081 Gestão das Ações de Saúde
istutaza Despesa sciticação
3.3.90.14.14 Diárias no País
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarratados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens imóveis/Insta!
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17 | Manut. Conserv.Máquinas e Equipame:
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.93.01 | Indenizações
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTE AORÇA
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
1
|
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
-500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
1.500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
1.500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
1.500.0015.1002
500.0015.1002
1.500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
3.880.000,00
340.000,00
600.000,00
3.908.000,00
30.000,00
140.000,00
20.000,00
400.000,00
400.000,00
1.000,00
860.000,00
61.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
400.000,00
12.000,00
3.000,00
10.000,00
200.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
-500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
.500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
500.0015.1002
10.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
400.000,00
150.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
50.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
100.000,00
25.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000,00
25.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.511.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 30
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA »
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
s Ações de Saúde
Notureza Despesa ação
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
3.3.90.14.14
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
10.122.0011.2.0086
Gestão do Transporte Sanitario
Naturoza Di
3.3.90.30.01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
[e ão )
10.128.0003.2.0083
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
3.3.90.14,14
ção,
ç
Diárias no País
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Ações de Enfrentamento de Pandemias
Material Farmacológico
3.3.90.30.09
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
€ ão fi DB
10.694.0019.2.0097 Serviços da Rede Bancária - Saúde
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCÁRIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
28.846.0000.3.0015
3.3.91.97.00 Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS
Orçamento para 2025
R S to Total
1.500.0015.1002 10.000,00
1.500.0015.1002 10.000,00
Total Classificação Funcional 3.161.000,00
mento. Total
1.500.0015.1002 5.000,00
1.500.0015.1002 5.000,00
1.500.0015.1002 5.000,00
1.500.0015.1002 5.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
Facurse — Total
1.500.0015.1002 10.000,00
1.500.0015.1002 8.964,00
1.601.0000.0000 91.036,00
Total Classificação Funcional 110.000,00
Ade ER a ge a e
1.500.0015.1002 5.000,00
1.500.0015.1002 5.000,00
1.500.0015.1002 5.000,00
Total Classificação Funcional 15.000,00
di PIE: Ap
1.500.0015.1002 25.000,00
1.500.0015.1002 25.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
Total Classificação Funcional 52.000,00
Recurso 5 — Total
1.500.0015.1002 0.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.602.0000.0000 10.000,00
1.604.0000.0000 10.000,00
1.605.0000.0000 10.000,00
1.621.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 70.000,00
Total
1.500.0000.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Pagina 31
Á. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Eoseiçã
Rem. de Pessoal, Benefícios e Encar jos-PSF
c
10.301.0002.2.0150
H » Especificação
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS GRATIFICAÇÕES = OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO Civil
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.03 Auxilio Alimentação - Saúde
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
u
ional
161,0
é o E
10.301.0002.2.0'
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS GRATIFIC,
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.46.03 Auxílio Alimentação - Saúde
s
em. de Pessoal, Benefícios e Encargos- Enfermagem
-- Espaelti dr
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinário
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO Civil
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DE
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
Auxilio Alimentação - Saúde
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.8600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.800.0000.0000
600.0000.0000
600.0000.0000
600.0000.0000
1.710.000,00
80.000,00
80.000,00
1.400.000,00
1.000,00
30.000,00
80.000,00
150.000,00
400.000,00
20.000,00
321.612,00
20.000,00
60.000,00
30.000,00
250.000,00
10.000,00
4.000,00
345.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
604.0000.0000
604.0000.0000
8604.0000.0000
604.0000.0000
804.0000.0000
604.0000.0000
604.0000.0000
604.0000.0000
804.0000.0000
604.0000.0000
804.0000.0000
1.432.000,00
5.000,00
50.000,00
257.000,00
250.000,00
80.000,00
5.000,00
100.548,00
15.000,00
10.000,00
150.000,00
Total Classificação Funcional
605.0000.0000
605.0000.0000
605.0000.0000
605.0000.0000
-605.0000.0000
605.0000.0000
605.0000.0000
805.0000.0000
-605.0000.0000
500.0015.1002
605.0000.0000
605.0000.0000
605.0000.0000
500.0015.1002
500.0015.1002
1.500.0015.1002
374.726,00
50.000,00
50.000,00
450.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.300.000,00
15.239.000,00
4.993.612,00
2.354.548,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 32
que
is
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vs Quadro de Detalhamento da Despesa
Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos- Enfermagem
3.3.90.46.03
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
10.301.0028.1.0014
De à
Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 | Material de Construção
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
10.301.0028.2.0087 Gestão das Ações de Atenção Básica
Natureza Cs
3.3.90.30.01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.09 — Material Farmacológico
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv. Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.50 SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL E LABORATORIAIS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA
4.4,90.52.99 Outros Materiais Permanentes
cão Fa
10.301.0028.2.0090
Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal
3.3.90.30.10 Material Odontológico
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos
4.4.90.52.08 APAREQUIP.UTENS.MED. ODONT,LABOR HOSPIT.
10.301.0028.2.0091 Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF
Especificação
3.3.90.18.01
Bolsas de Estudos no Pais
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
10.301.0
ção b iii ”
028.2.009 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
Re ento Total
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0015.1002 ii 00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 100.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
Total
“000,00
5.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0015.1002
210.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.800.0000.0000 5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
1.469.726,00
7.000,00
1.010.000,00
25.000,00
225.000,00
Página 33
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Natureza De Especificação
3.3.90.30.09 Material Farmacológico
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoe Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Descrição
Compensação de Especificidades Recionais
ssificação
8.2.
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
cuçã
Gestão das Ações Programa Ag.Com initário-PACS
G ação
10.301.0031.2.0092
o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessos Jurídica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
natureza Despesa Especificar
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
çã
Serviços de Transporte Inter-hospita'ar e Ambulato
Especiticação
Locação de Meios de Transporte
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
Ciassificaçe
10.302.0029.2.0028
Bescdie
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 19
3 Especilicação
SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL E LABORATOF AIS
Gestão das Ações de Média Complexidade
2a Despesa Especificação
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.09 Material Farmacológico
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv Máquinas e Equipamentos
Orçamento para 2025
1.800.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000 i 5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000 “5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.600.0000.0000 5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.800.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0015.1002 — 50.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
10.154.886,00
40.000,00
100.000,00
50.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 34
qu
10.302.0029.2.0088
raza
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.50
4.4.90.52.99
10.845.0011.2.0085
Nato
3.3.50.43.05
3.3.71.70.99
3.3.93.39.50
4.4,71.70.99
3.3.90.39.42
3.1.71.70.99
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS
Outros Materiais Permanentes
E ção
Rateio pela participação em Consórcios Públicos
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAUDE
Rateio pela participação em Consórcios Públicos
SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS
Rateio pela participação em Consórcios Públicos
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Ch
10.303.0030.1.0023
3.3.90.30.24
3.3.90.39.99
4.4.90.51.91
4,4,90.52.42
10.303.0030.2.04
3.3.90.30.09
3.3.90.30.10
3.3.90.30.35
3.3.90.30.36
3.3.90.32.02
3.3.90.32.05
4.4.90.52.42
10.303.0030
3.3.90.30.09
3.3.90.30.10
3.3.90.30.35
3.3.90.30.36
3.3.90.32.02
4.4.90.52.99
E: D
Material p/Manut.de Bens Imóveis/instalações
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
OBRAS EM ANDAMENTO
Mobiliário em Geral
Material Farmacológico
Material Odontológico
Material Laboratorial
Material Hospitalar
MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Mobiliário em Geral
Material Farmacológico
Material Odontológico
Material Laboratorial
Material Hospitalar
MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Outros Materiais Permanentes
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
10.304.0002.2.0152
CCR37200 - SMARapd Informática Ttda
Gestão das Ações de Média Complexidade
Promoção de Consórcios e Convênios intermunicipais
Const. Ampl, Reforma e Implantação Unid Farmaceutic
Gestão do Programa Nacional de Qualificação da Ass
Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
Rem. Pessoal, Benefícios e Encargos-Vig. Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
Total
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 100.000,00
1.600.0000.0000 100.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
5 Sub-Elem po de TORA
1.500.0015.1002 30.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 170.000,00
1.500.0015.1002 3.000.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.600.0000.0000
1.000,00
1.600.0000.0000 1.000,00
1.601.0000.0000 2.000,00
1.601.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.621 0000.0000
1.621.0000.0000 10.000,00
1.621.0000.0000 10.000,00
1.621.0000.0000 11.000,00
1.621.0000.0000 50.320,00
1.601.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidado Orçamentária
Total
1.530.000,00
3.202.000,00
4.922.000,00
5.000,00
61.000,00
102.320,00
168.320,00
Página 35
h.
ZE
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Pessoal, Benefícios e Encargos -Vig. Ambiental
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.804,0000.0000 11.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEN P 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.604.0000.0000 230.000,00
3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.604.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.604.0000.0000 30.000,00
3.1.90.11.43 | 13º Salário 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.604.0000.0000 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.604.0000.0000 150.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Chv'. 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.604.0000.0000 11.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.804.0000.0000 11.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0015.1002 5.000,00
3.3.90.46.03 Auxilio Alimentação - Saúde 1.600.0000.0000 100.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.600.0000.0000 11.000,00
Total Classificação Funcional
Dascriçã
Const.Ampl, Reforma e Impiantação Unid Vig e Saúde
Naturgza Dosposs Especificação s .
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.600.0000.0000 1.000,00
4.4.90.30.14 | Material de Construção 1.601.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.601.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
10.304.0031.2.0095 Gestão das Ações Programa de Vig lância Sanitária
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.11 | Material Quimico 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.600.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.37 | Equip. e sistema de Prot/ig Ambiental 1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
10.305.0031.2.0096 Gestão das ações Epidemiológica « Ambiental
Natureza Despesa Especifica N
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.11 | Material Químico 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.600.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.37 | Equip. e sistema de Prot Vig Ambiental 1.601.0000.0000 10.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
646.000,00
31.000,00
80.000,00
90.000,00
847.000,00
Página 36
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
= Quadro de Detalhamento da Despesa
Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
4.4.90.30.14 | Material de Construção
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
De
Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
10.302.0029.1.0036
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
1.600.0000.0000
10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
o subo e Total
1.600.0000.0000 0.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
1.600.0000.0000 —
E 000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 120.000,00
Total Unidade Orçamentária 31.451.206,00
Total Órgão 31.451.206,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página :
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
51.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
51.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13
3.1.90.04.14
3.1.90.11.01
3.1.90.11.07
3.1.90.11.33
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.13.02
3.1.90.16.44
3.1.90.92.11
3.1.90.94.01
3.1.90.96.01
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.36.07
3.3.90.46.01
3.3.90.49.99
12.122.0006.1.
Natura Despesa
3.3.90.30.24
3.3.90.39.99
4.4.90.30.14
4.4,90.51.91
4.4.90.52.99
4.4.90.61.99
Classificação |
Neturaza Dospesa
3.3.90.30.01
3.3.90.30.04
3.3.90.30.07
3.3.90.33.01
6.2.
Construção, Ampliação e Reforma de P'édios Público
crição
Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos - MDE
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0025.1001 10.000,00
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0025.1001 5.000,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0025.1001 5.000,00
Vencimentos e Salários 1.500.0025.1001 500.000,00
Abono de Permanencia 1.500.0025.1001 1.000,00
Gratificaçção por Exercicio de Funções 1.500.0025.1001 5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0025.1001 15.000,00
13º Salário 1.500.0025.1001 20.000,00
Férias - Abono Pecuniário 1.500.0025.1001 5.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0025.1001 80.000,00
Serviços Extraordinários 1.500.0025.1001 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0025.1001 5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO Civ 1.500.0025.1001 5.000,00
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0025.1001 5.000,00
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - P 1.500.0025.1001 50.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA 1 5.000,00
Estagiarios 1.E 5.000,00
Indenização Auxílio Alimentação 1 180.000,00
Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0025.1001 5.000,00
Total Classificação Funcional
Especilicação sb Eianent
Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 1.000,00
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
Material de Construção 1.500.0025.1001 1.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0025.1001 1.000,00
Eescriçã
Gestão das Ações Administrativas de Educação
E
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.50
Gas e Outros Materiais Engarrafados 1.50)
Generos de Alimentação 1.50
Passagens para o Pais 1.50
Locação de Imóveis 1.50
Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos 1.50
Manutenção e Conservação de Veículos 1.50
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.50)
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.50
SEGUROS EM GERAL 1.50
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.50
OUTROS SERVICOS DE TIC 1.50
Imposto s/Propr Veiculos Automotores - IPVA 1.50
Taxas 1.50
MULTAS INDEDUTIVEIS 1.50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRADRÇA 1.50
Mobiliário em Geral 1.50!
Lias
12.122.0006.2.0009 ““”. Manutenção do Conselho Municipal de Educação
a Dasposa
Especificação
Total Classificação Funcional
0.0025.1001 70.000,00
0.0025.1001 2.000,00
0.0025.1001 998,00
0.0025.1001 10.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 20.000,00
0.0025.1001 50.000,00
0.0025.1001 50.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 50.000,00
0.0025.1001 46.880,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 1.000,00
0.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional
911.000,00
6.000,00
307.878,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 38
Cias
12.122.0006.2.0009 “manutenção do Conselho Municipal de Educação
3.3.90.14.14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.0025.1001
Orçamento para 2025
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 6.000,00
Cle cação Funcional Fi PE Mp a aa an E e
12.128.0007.2.0008 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0025.1001
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Alimentação Escolar para alunos de 4 a 5 anos - Pr
Natureza Despesa Especificação Recui Su 2 Total
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
12.361.0005.1.000 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Nai ésa ; E Ê E no Toques D Totat
3.3.90.30.24 — Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.30.14 — Material de Construção 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 6.000,00
12.361.0005.2.0011——— Manutençã ac RedieNo «À
” Re Sup-Elemento Total
3.3.90.30.01
3.3.90.30.04
3.3.90.30.14
3.3.90.30.16
3.3.90.30.19
3.3.90.30.21
3.3.90.30.22
3.3.90.30.23
3.3.90.30.24
3.3.90.30.25
3.3.90.30.26
3.3.90.30.42
3.3.90.30.99
3.3.90.36.15
3.3.90.39.12
3.9.90,99.14
3.3.90.39.16
3.3.90.39.17
3.3.90.39.42
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0025.1001
000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0025.1001 80.000,00
Material Educativo e Esportivo 1.500.0025.1001 30.000,00
Material de Expediente 1.500.0025.1001 80.000,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.500.0025.1001 40.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 100.000,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.500.0025.1001 80.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0025.1001 40.000,00
Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 90.000,00
Material p/Manut.de Bens Móveis 1.500.0025.1001 1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0025.1001 20.000,00
Ferramentas 1.500.0025.1001 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
Locação de Imóveis 1.500.0025.1001 1.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 1.000,00
Lovayav Dono Mov.gu Netureca intangivato +4.500.0025.1004 a8.020.00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0025.1001 120.000,00
Manut. Conserv.Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 30.000,00
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0025.1001 5.000,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0025.1001 200.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0025.1001 100.000,00
SERVICOS DE PROC. DE DADOS 143.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página
PREFEITURA MUNICIPAL CONCIEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
undamental
ação Funcional
12.361.0005.2.0011
Manutenção das Atividades do Ensinc F
3.3.90.39.49 1.500.0025.1001 a
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0025.1001 64.800,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.500.0025.1001 20.000,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52,42 | Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 14.383,00
Total Classificação Funcional 1.404.203,00
Ee ção Fur [a 5
12.361.0005.2.0013 Manutenção Transporte Escolar-Ens.F indamental
Natureza Despesa Especificação Ea Sud gnt 3
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 500.0025.1001 3.227.998,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.228.998,00
Desurçã
Alimentação Escolar do Ensino Fundariental
Natureza Despesa Especificação Sub-Elemanto ta
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
da i
12.364.0006.2.0015 Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB
Notureza Desposa— Especificação aour Sutet j .
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
Apoio ao Ensino Superior
Natureza Vaspesa cação Sub.
3.3.90.30.16 de Expediente 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
classificação Funcional ção
12.365.0004.1.0003 Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Creche
Natureza Dospesa Especificação us
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens iméveis/Instalações 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 6.000,00
[o Dosciçã
12.365.0004.1.0018 Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Pré-Escola
Natureza Despesa Espec o ' Total
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 40
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
sa
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
[o
12.365.0004.1.0018
3.3.90.39.99
4.4.90.30.14 | Material de Construção
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
E
12.365.0004.2.0005
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.42 Ferramentas
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
4.4.90.52.06 — Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.48 Veiculos Diversos
Manutenção do Transporte Escolar-Educação Infantil
12.365.0004..
Natureza Dospesa E o
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE
Classificaçã
incional
12.365.0004.2.0018 Manutenção das Atividades Educação Infantil - Crec
Natureza Despesa Es
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
3.3.90.30.42 Ferramentas
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos
39.00.3042 SERVICOS DE TFIFCOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
Orçamento para 2025
Totai
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
“70.000,00
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 20.000,00
1.500.0025.1001 40.000,00
1.500.0025.1001 40.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 20.000,00
1.500.0025.1001 15.000,00
1.500.0025.1001 25.000,00
1.500.0025.1001 6.480,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 5.000,00
1.500.0025.1001 20.000,00
1.500.0025.1001 20.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional
RecuesE Sub:
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
Total
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.900.0029.100 1
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
0.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
25.920,00
1.000,00
Total
Página 41
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCGSICAO DA BARRA
mei” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2025
5
ça
Manutenção das Atividades Educação Infantil - Crec
Motureza Despesa Especificação
3.3.90.47.10 Taxas
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.48 | Veiculos Diversos
Classificação Funcional na E 3
12.365.0036.2.0019 Alimentação Escolar para alunos de ( a 3 anos - Cr
Natureza Despesa Es; ão
Generos de Alimentação
3.3.90.30.07
Desciçã
Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
Especih
3.3.90.30.99
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Ch
12
.367.00:
Alimentação Escolar do Ensino Espscial
Notureza Despesa Especi
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
tividades do Ensino Especial
Mhnisód
3.3.90.30.99
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
12.367.0040.2.0041 Manutenção do Transporte Escolar lo Ensino Especia
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39.72 VALE-TRANSPORTE
go rig
erviços da Rede Bancária - Educa ão
.2.0010
nio
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
é
Desciçã
ais E Put
8.846.0000.3.0014 Aporte Instituto de Previdência - RFPS Educaçao
a Despena E ação
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS
1.500.0025.1001 5.000,00
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 10.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0025.1001 “1.000,00
1
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional
500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional
1.000,00
1.000,00
500.0025.1001
500.0025.1001
Total Classificação Funcional
-500.0025.1001 7.000,00
Total Classificação Funcional
u
1.500.0000.0000 3.185.697,00
512.920,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
7.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 42
e
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ê
e Quadro de Detalhamento da Despesa
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB
12.361.0002.2.0023 los Encargos-Ens Fund F 70%
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
12.361.0002.2.0024 "Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Ens Fund F 30%
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxilio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
12.361.0005.2.0011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
s Especil ão
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
Locação de Software
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
PE
Orçamento para 2025
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0070.1070 —
8.900.000,00
800.000,00
260.000,00
8.280.000,00
10.000,00
100.000,00
600.000,00
480.000,00
10.000,00
50.000,00
1.590.500,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
900.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
850.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
-540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
1.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
600.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
-540.0030.0000
540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
150.000,00
60.000,00
200.000,00
40.000,00
10.000,00
3.185.697,00
9.882.176,00
22.856.500,00
1.099.000,00
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL CONCZICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Desvesa Orçamento para 2025
Manutenção das Atividades do Ensinc Fundamental
za Despesa Espec
3.3.90.39.11
-540.0030.0000
1
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza intangíveis 1.540.0030.0000 65.780,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 1.540.0030.0000 200.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 112.200,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.540.0030.0000 1.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domeslicos 1.540.0030.0000 50.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 900.980,00
12. Manutenção Transporte Escolar-Ens.undamental
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.540.0030.0000 985.124,00
Total Classificação Funcional 985.124,00
o di ECC g
12.365.0002.2.0030 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Creche F 70%
540.0070.1070 1.730.001,00
540.0070.1070 150.000,00
540.0070.1070 40.000,00
540.0070.1070 3.604.499,00
542.0030.0000 620.000,00
542.0070.1070 2.110.000,00
540.0070.1070 10.000,00
540.0070.1070 40.000,00
540.0070.1070 100.000,00
540.0070.1070 200.000,00
540.0070.1070 10.000,00
540.0070.1070 390.000,00
540.0070.1070 1.000,00
Natureza Despesa Especificação
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEN >
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civ! 540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO Civil 540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 540.0070.1070 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 540.0070.1070 240.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 540.0030.0000 8.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.46.02 Auxilio Alimentação - Magistério -540.0030.0000 250.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 9.513.500,00
Rem Pessoal, Benefícios Encargos-('reche F 30%
Notureza Despesa Especificação ç Sub Elemtornt
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0030.0000 200.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0030.0000 50.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540,0030.0000 20.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.540.0030.0000 130.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.540.0030.0000 1.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.540.0030.0000 5.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0030.0000 40.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0030.0000 40.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.540.0030.0000 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0030.0000 60.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.540.0030.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Cv. 1.540.0030.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB, ATIVO CiviL 1.540.0030.0000 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Er
a; Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Creche F 30%
E ia
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.36.07 | Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
cia, Funcional
'g Eee dn
12.365.0002.2.0098 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Pré -Escola F 70%.
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
iicação f
12.365.0002.2.0
era - Des an a
128 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Pré-Escola F 30%
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gralificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no País
3.3.90.36.07 | Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
fermento
Total
1.000,00
70.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.542.0030.0000
1.542.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
-540.0070.1070
-540.0070.1070
540.0070.1070
540.0070.1070
540.0070.1070
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
-540.0030.0000
-540.0030.0000
).000,00
30.000,00
20.000,00
750.000,00
620.000,00
2.110.000,00
10.000,00
20.000,00
150.000,00
120.000,00
10.000,00
140.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
150.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
540.0030.0000
1.540.0030.0000
Totai
781.000,00
4.596.000,00
130.000,00
10.000,00
10.000,00
127.501,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
40.000,00
8.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
180.000,00
d 1.000,00
Total Classificação Funcional
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Total
647.501,00
Página 4º
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Desvesa Orçamento para 2025
ça
12.365.0004:2.0005 "Manutenção das Atividades Educ Infar'til-Pré-Escola
Noturaza Despesa Especific:
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.540.0030.0000 a 50.006,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Maleriais Engarrafados 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo 1.542.0030.0000 20.000,00
3.3.90.30.16 | Material de Expediente 1.540.0030.0000 100.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut de Bens imóveis/Instalações 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.39.11 | Locação de Software 1.540.0030.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.540.0030.0000 33.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessos Jurídica 1.543.0000.0000 170.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 10.200,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.540.0030.0000 1.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.540.0030.0000 50.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 80.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.542.0030.0000 280.000,00 —
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.543.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 856.200,00
ciassilicação Funcional Dagençã
12.365.0004.2.0017 Manutenção do Transporte Escolar-Ecucação Infantil
Especificação tubo Rs
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.540.0030.0000 959.667,00
Total Classificação Funcional 959.667,00
Classificação 2 Descrição
12.365.0004.2.0018 Manutenção das Atividades Educação Infantil - Crec
Natureza Despesa Especificação Sub
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.540.0030.0000 21.328,00
3.3.90.30.04 | Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.540.0030.0000 30.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 1.542.0030.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.540.0030.0000 130.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.39.11 | Locação de Software 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.540.0030.0000 33.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.543.0000.0000 170.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 61.200,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes .1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.540.0030.0000 1.000,00 o
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.540.0030.0000 50.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 50.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.542.0030.0000 280.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.543.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional 928.528,00
Classif e Desci
12.366.0002.2.0141 Remuneração de Pessoal, Benefícios « Encargos EJA
Naturoza Desposa Especitização A a
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 40.000,00 o
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 15.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEME 1.540.0070.1070 15.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 300.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 13.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pscuniário 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070 20.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.540.0070.1070 5.000,00
CTCR37200 - SMARapd Informática Lida Página 46
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
as
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.366.0002:2.0141 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos EJA —
3.1.90.96.01 essoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
12.366.0039.2.0020 ” Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
a 1 Esj ação
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
12.367.0002.2.0027 Rem Pessoal, Benefícios Encargos-Educação Especial
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.58 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no País
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.46.02 Auxilio Alimentação - Magistério
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
12.367.0040.2.0021 Manutenção das Atividades do Ensino Especial
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.02 Resttuições
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Bancária - Educação
Orçamento para 2025
1.540.0070.1070 |
o Total
5.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 30.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 484.000,00
1.540.0030.0000
90.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 96.000,00
1.540.0070.1070
Total
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0070.1070 5.000,00
1.540.0070.1070 1.000,00
1.540.0070.1070 5.000,00
1.540.0070.1070 5.000,00
1.540.0070.1070 10.000,00
1.540.0030.0000 2.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 132.000,00
Re 2. Ds gue ci QU E Rd
1.540.0030.0000 50.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1.540.0030.0000 1.000,00
1UAVVVVO POVO 1.000,00,
1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 56.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 4
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCIEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
Ecpeciicação
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
ificação Funcional ed O
12.306.0036.2.0004
E Es
Alimentação Escolar para alunos de 4 3 5 anos - Pr
A Especificação
3.3.90.30. Generos de Alimentação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
efiç
limentação Escolar do Ensino Fundariental
3.3.90.30.07
3.3.90.30.07
Espec jo
Generos de Alimentação
Generos de Alimentação
12.306.0036.2.0019 |
Alimentação Escolar para alunos de O : 3 anos - Cr
Natureza Daspesa
3.3.90.30.07
3.3.90.30.07
Especiticação
Generos de Alimentação
Generos de Alimentação
Es çã
Alimentação Escolar do Ensino Especie!
Natureza Dasposa
3.3.90.30.07
Espeeiticação
Generos de Alimentação
j
Reforma, Ampli. e Construção Escolas “Fundamental
12.361.0005.1.0004
Natureza Despesa E
ação
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 | Material de Construção
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
JA b
12.361.0005.2.0043
É eai
Programa Caminho da Escola
Natureza Despesa — Especificação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
12.361.0005.2.0044 Programa Dinheiro Direto nas Escolas - ?DDE
Nolureza Despesa Especificação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral
1.540.0030.0000 8.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
367.810,00
115.268,00
550.0000.0000
552.0000.0000
Total Classificação Funcional
1.657.651,00
539.019,00
550.0000.0000
1.552.0000.0000
Total Classificação Funcional
367.809,00
198.213,00
550.0000.0000
552.0000.0000
Total Classificação Funcional
552.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
550.0000.0000
1 100,00
1.550.0000.0000 100,00
1.550.0000.0000 100,00
1.550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional
1.569.0000.0000 1.500,00
1.569.0000.0000 1.000,00
1.569.0000.0000 500,00
Total Classificação Funcional
2.000,00
1.000,00
551.0000.0000
551.0000.0000
Total Classificação Funcional
8.000,00
44.900.000,00
483.078,00
2.196.700,00
566.022,00
1.000,00
400,00
3.000,00
3.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA É
Praça Prefeito Luis da Costa S/N a
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
ção f
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.550.0000.0000
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.550.0000.0000
3.3.90.47.10 Taxas 1.550.0000.0000
3.3.90.47.16 Juros 1.550.0000.0000
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.550.0000.0000
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.550.0000.0000
3.3.90.93.02 Restituições 1.550.0000.0000
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.550.0000.0000
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.550.0000.0000
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
12.361.0005.2.01 ” Gestão Recurso FUNPÃES - Educ Fundamental EE e
stugrs Despose Espeniticação Recurso Su Total
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.576.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.576.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.576.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
12.361.0005.2.0158 ” PROETI- Ensino Fundamental Tempo Integral — o
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.569.0000.0000 291.500,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.576.0000.0000 977.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.576.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.576.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 1.271.500,00
12.365.0004.1.0003 Reforma, Ampli e Construção Escolas - Creche. o Eee
h za Desposa c O $ na + Total:
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERYV. DE BENS IMOVEIS 1.550.0000.0000 100,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.550.0000.0000 100,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional 400,00
E
12.365.0004.1.0018
Reforma, Ampli. e Construção Escolas - Pré-Escola
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.550.0000.0000
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.550.0000.0000
4.4.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.550.0000.0000
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.550.0000.0000
4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos 1.550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional 500,00
12.365.0004.2.0042 Gestão do Salario Educação - Creche
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.550.0000.0000 100,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página «
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
4 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
ional Desciiçã
042 — Gestão do Salario Educação
- Creche
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos
44.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
Classificação ona
12.365.0004.2.0043
Programa Caminho da Escola
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos
44.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica
ional
12.365.0004.2.004:
Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PODE
aspesa Espaciticação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
aciona!
Programa Brasil Carin!
Natureza Despesa Espacii
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo
4.4.90.52.04 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
oca Tab) Res
Gestão do Salario Educação - Pré-Escc
Natureza Despesa Espociticação
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.06 — Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
Gestão Recurso FUNPAES - Educ infanill
Natureza Despesa Especificação
Material de Expediente
SERVICOS BANCÁRIOS
Veiculos de Tração Mecânica
3.3.90.39.48
4.4.90.52.52
ação
Serviços da Rede Bancária - Educação
1.550.0000.0000
100,00
1.550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional 1.100,00
1.569.0000.0000 “1.500,00
569.0000.0000 1.000,00
569.0000.0000 500,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
551.0000.0000 1.900,00
551.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.900,00
569.0000.0000 500,00
569.0000.0000 500,00
569.0000.0000 500,00
Total Classificação Funcional 1.500,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00 —
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
550.0000.0000 100,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
576.0000.0000 1.000,00
576.0000.0000 1.000,00
576.0000.0000 2.000,00
Totai Classificação Funcional 4.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 50
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA MS
Praça Prefeito Luis da Costa S/N o
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
A za De: Espe R $ Total.
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.550.0000.0000 2.000,00 E
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.551.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.552.0000.0000 1.500,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.553.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.569.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.571.0001.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.500,00
Manutenção do Transporte Escolar-Educação Infantil
E ação cure —. Total
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.550.0000.0000 ER
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.571.0001.0000 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.571.0001.0000 1.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.571.0001.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.100,00
12.782.0005.2.0013 Manutenção Transporte Escolar-Ens.Fundamental
Total
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.553.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 1.553.0000.0000 33.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.550.0000.0000 100,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.553.0000.0000 153.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.571.0001.0000 3.033.324,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.571.0001.0000 1.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.571.0001.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.222.524,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.777.224,00
Total Unidade Orçamentária 62.559.400,00
Total Órgão 62.559.400,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 51
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Pu Quadro de Detalhamento da Des pesa
Orçamento para 2025
62.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
62.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL
Gestão das Ações de Apoio Adminis rativo e Operaci
osa Es ação
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.92.99 — Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.01 | Indenizações
3.3.90.93.02 Restituições
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - I'TRAORÇA
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica
uncionat Dosciçã
Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni
ta ria Espe ão
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS
ional. Daseaçã
08.694.0019.2.0063 Serviços da Rede Bancária - A. Social
ação
SERVICOS BANCARIOS
Netos
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
Aporte Instituto de Previdê:
RPPS A Social
Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS
Aporte p/cobertura Deficit Atuarial do RPPS
3.3.91.97.00
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1.500.0000.0000 34.215,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 60.000,00
1.500.0000.0000 60.000,00
1.500.0000.0000 60.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 15.000,00
1.500.0000.0000 60.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 25.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 701.215,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.660.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.707.0000.0000 2.000,00
1.761.0000.0000 13.000,00
Total Classificação Funcional 55.000,00
1.500.0000.0000 300.000,00
1.660.0000.0000 9.000,00
Total Classificação Funcional 309.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.105.215,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página!
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
08.243.0002.2.0066 Rem. Pessoal, Benefícios e Encargos-Cons.Tutelar
Nah
3.1.90.04.01
E ão
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
Cia
08.243.0008.2.0065
Conselho Tutelar - Manutenção e Funcionamento
2”.
3.3.90.30.04
Gás é Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos
08.243.0008.2.0067
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.50.43.06 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
62.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ação Fu 3 Descriçãi
08.241.0008.2.0070 Atenção Especial ao Idoso
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
2.2.00.20.583 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Cia,
08.242.0008.2.0071 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais
Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 15.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 460.000,00
1.500.0000.0000 55.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 4.000,00
683.000,00
Total Classificação Funcional
aci S q
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 195.000,00
Recurso s — Total E
1.661.0000.0000 30.785,00
1.661.0000.0000 15.000,00
1.661.0000.0000 15.000,00
1.661.0000.0000 15.000,00
1.661.0000.0000 15.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.785,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 978.785,00
1.661.0000.0000
1.681.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página E
Praça Prefeito Luis da Cosia S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2025
23 a Especificação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
Classificag: tcionai gd Desci
08.244.0008.1.0007 Const.Ampl, Reforma e Impl. de Centros de Ref.e As
à Especilização
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessos Jurídica
4.4.90.30.14 | Material de Construção
44.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
Ampl, Reforma e Impl. de Centros Ref Especal
Despesa E; j
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
dra ti A Desciiçã
8.1.00: Programa Minha Casa com Dignidade
N esa
3.3.90.30.24
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.16
Material p/Manut de Bens imóveis/Inslalações
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVE
uncional
Capacitação e Treinamento do Servidor 2úblico Muni
ra Desposa E
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
ção
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.39.99
08.244.0008.2.0062
euiçã
Apoio à Entidades sem fins lucrativos
soza Desposa Especificação
3.3.50.41.00
Contribuições
3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7) caçã Í da ma ção
08.244.0008.2.0068 Gestão das Ações da Casa da Acolhida
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarratados
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
15.000,00
15.000,00
Total Classificação Funcional
15.000,00
1.661.0000.0000
1.681.0000.0000 15.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
Totai Classificação Funcional
661.0000.0000
1 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
10.000,00
10.000,00
661.0000.0000
661.0000.0000
Total Classificação Funcional
50.000,00
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 40.000,00
1.561.0000.0000 30.000,00
Total Classificação Funcional
1.660.0000.0000 5.000,00
1.661.0000.0000 15.000,00
1.960.0000.0000 6.475,00
1.661.0000.0000 20.000,00
30.000,00
90.000,00
70.000,00
30.000,00
20.000,00
120.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 54
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mw” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Quadro de Detalhamento da Despesa
Ig
08.244.0008.2.0068
eza a a
3.3.90.30.09 Material Farmacológico
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.20 Material de CAma, Mesa e Banho
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.02 Restituições
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica
E ificação
08.244.0008.2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.02 Restituições
Gestão dos Programas Vinculados ao CREAS
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
230020148 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Orçamento para 2025
1.500.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.500.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
30.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.681.0000.0000
1.660.0000.0000
1.500.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.500.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
3.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
40.000,00
30.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
Total Classificação Funcional
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.660.0000.0000
1.660.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
1.661.0000.0000
236.475,00
292.000,00
ento
Totai
5.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltdan,
Página
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
iona!
08.244.0008.2.0074 Gestão dos Programas Vinculados ao CREAS
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.861.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.16 | Juros 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.661.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.681.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 275.000,00
08.244.0008.2.0080 estão dos Serviços Funerários
Nature e Esp n 5 : á
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Netureza intangíveis 1.500.0000.0000 60.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.660.0000.0000 25.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.661.0000.0000 25.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 1.660.0000.0000 25.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 1.861.0000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 220.000,00
08.332.0002.2.0050 Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos -CRAS
2a Despesa Esp ção Sub-Eleme)
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.660.0000.0000 25.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.860.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.660.0000.0000 180.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1 660.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.660.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.660.0000.0000 2.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.660.0000.0000 16.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2 OAL CIVIL 1 660.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.660.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.860.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO LO 1.660.0000.0000 30.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.660.0000.0000 2.000,00 ç,
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.660.0000.0000 50.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.860.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 356.000,00
bas
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Natureza Despesa Especificação — a
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 1.500.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 70.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 1.100.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 25.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 65.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 450.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 4.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 56
o
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
08.332.0002.2.0060 “Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
23 De
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.14.14
3.3.90.46.01
3.3.90.49.99
3.3.90.91.20
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13
3.1.90.04.14
3.1.90.11.01
3.1.90.11.07
3.1.90.11.33
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.13.02
3.1.90.16.44
3.1.90.92.11
3.1.90.94.01
3.1.90.96.01
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.14.14
3.3.90.36.07
3.3.90.46.01
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000
o
120.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
Diárias no Pais 1.500.0000.0000 30.000,00
Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 70.000,00
Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
08.332.0002.2.0153 Rem.Pessoal, Benefícios Encargos-Casa da Acolhida
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 200.000,00
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 10.000,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 10.000,00
Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 250.000,00
Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 3.000,00
Gratificaçção por Exercicio de Funções 1.500.0000.0000 5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 20.000,00
13º Salário 1.500.0000.0000 10.000,00
Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 2.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 50.000,00
Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 40.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
Diárias no Pais 1.500.0000.0000 40.000,00
Estagiarios 1.500.0000.0000 3.000,00
Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 54.000,00
Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.49.99
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
Total
3.494.000,00
Total
709.000,00
5.982.475,00
8.066.475,00
8.066.475,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.99 - RESERVA DO RPPS
na!
97 Reserva de Contingência - RPPS
ção
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 1.800.0000.1111 2.597.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
2.597.000,00
2.597.000,00
2.597.000,00
2.597.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 58
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2025
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3
g ana)
99.999.9999.3.9999
Reserva de Contingência
9.9.99.99.00 — Reserva de Contingência 1.500.0000.0000 -756,00
Total Classificação Funcional 987.756,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 987.756,00
Total Unidade Orçamentária 987.756,00
Total Órgão 987.756,00
TOTAL GERAL 197.585.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
3
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2025
Orgão . 62 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EPI
SA
;
Classif Funcional Dis: o Total
08.122.0008.2.0059 Gestão das Ações de Apoio Administrativo e Operaci 30.000,00 701.215,00
08.128.0003.2.0061 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 40.000,00 0,00 40.000,00
08.241.0008.2.0070 Atenção Especial ao Idoso 20.000,00 20.000,00 40.000,00
08.242.0008.2.0071 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243.0002.2.0066 Rem. Pessoal, Benefícios e Encargos-Cons. Tutelar 683.000,00 0,00 683.000,00
08.243.0008.2.0065 Conselho Tutelar - Manutenção e Funcionamento 185.000,00 10.000,00 195.000,00
08.243.0008.2.0067 Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce 90.785,00 10.000,00 100.785,00
08.244.0008.1.0007 Const.Ampl, Reforma e Impl. de Centros de Ref.e As 30.000,00 60.000,00 90.000,00
08.244.0008.1.0011 Cont. Ampl, Reforma e Impl. de Centros Ref Especal 20.000,00 50.000,00 70.000,00
08.244.0008.1.0041 Programa Minha Casa com Dignidade 30.000,00 0,00 30.000,00
08.244.0008.2.0061 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244.0008.2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos 120.000,00 0,00 120.000,00
08.244.0008.2.0068 Gestão das Ações da Casa da Acolhida 196.475,00 40.000,00 236.475,00
08.244.0008.2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS 292.000,00 0,00 292.000,00
08.244.0008.2.0074 Gestão dos Programas Vinculados ao CREAS 255.000,00 20.000,00 275.000,00
08.244.0008.2.0080 Gestão dos Serviços Funerários 220.000,00 0,00 220.000,00
08.332.0002.2.0050 Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos -CRAS 356.000,00 0,00 356.000,00
08.332.0002.2.0060 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos 3.494.000,00 0,00 3.494.000,00
08.332.0002.2.0153 Rem.Pessoal, Beneficios Encargos-Casa da Acolhida 709.000,00 0,00 709.000,00
08.694.0019.2.0063 Serviços da Rede Bancária - A. Social 55.000,00 0,00 55.000,00
28.846.0003.3.0013 Aporte Instituto de Previdência - RPPS A Social 309.000,00 0,00 309.000,00
Sub-Total 7.826.475,00 240.000,00 8.066.475,00
Total Geral 63.186.681,00 608.000,00 66.391.681,00
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N ;
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
A Orçamento da Seguridade Social Orçamento pe
Orgão 30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Orçamento da Seguridade Social
Orgão 43 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2.0002.2.0149.
Ch
10.12
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos Cias RR =— o EO nar
10.122.0011.2.0081 Gestão das Ações de Saúde 09.122.0025.1.0027 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Ro
10.122.0011.2.0084 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 09.122.0025.1.0028 Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
10.122.0011.2.0086 Gestão do Transporte Sanitario 09.122.0025.1.0029 Elaboração de Estudos Previdenciários
10.128.0003.2.0083 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 09.122.0025.2.0077 Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d
10.301.0002.2.0150 Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos-PSF 09.272.0025.2.0076 Pagamento de Benefícios Previdenciários
10.301.0002.2.0151 Rem. Pessoal, Beneficios e Encargos-Ag Comunitário 09.332.0002.2.0075 Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
10.301.0002.2.0161 Rem. de Pessoal, Benefícios e Encargos- Enfermagem
10.301.0028.1.0014 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás
10.301.0028.1.0035 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB
10.301.0028.2.0029 Ações de Enfrentamento de Pandemias
10.301.0028.2.0087 Gestão das Ações de Atenção Básica
10.301.0028.2.0090 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal
10.301.0028.2.0091 Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF
10.301.0028.2.0093 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF
10.301.0028.2.0094 Compensação de Especificidades Regionais
10.301.0031.2.0092 Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS
10.302.0029.1.0015 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC
10.302.0029.1.0036 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
10.302.0029.2.0014 Serviços de Transporte Inter-hospitalar e Ambulato
10.302.0029.2.0028 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 19
10.302.0029.2.0088 Gestão das Ações de Média Complexidade
10.303.0030.1.0023 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Farmaceutic
10.303.0030.2.0049 Gestão do Programa Nacional de Qualificação da Ass
10.305. -2.0089 das Açães da Accistência Farmacêutica
10.304.0002.2.0152
em. Pessoal, Beneficios e Encargos-Vig. Ambiental
10.304.0031.1.0016 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde
10.304.0031.1.0031 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS
10.304.0031.2.0095 Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária
10.305.0031.2.0096 Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental
10.694.0019.2.0097 Serviços da Rede Bancária - Saúde
10.845.0011.2.0085 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
28.846.0000.3.0015 Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda
Vi; ua REP EITURA: MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“ed Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ss Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2025
Orgão 97 RESERVA DO RPPS
99 7 9999.3.9997 Reservade Contingência - RPPS 00 — ÕO 2.597.000,00
Sub-Total 0,00 100 2.597.000,00
CCR38100 - SMARapd Informática Lida = aa aii a . CRC —— Pagina?
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Os Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2025
Orgão 30 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
09.122.0025.1.0027
09.122.0025.1.0028
09.122.0025.1.0029
09.122.0025.2.0077
09.272.0025.2.0076
09.332.0002.2.0075
CCR38100 - SMARapd Informática Ltda
Consi , AM o e Reforma de Pré bli
Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
Elaboração de Estudos Previdenciários
Gestão Administrativa e Operacional do Instituto d
Pagamento de Benefícios Previdenciários
Remuneração de Pessoal, Benefícios e Encargos
Sub-Total
.000,
0,00
10.000,00
381.000,00
23.321.000,00
475.000,00
24.191.000,00
- 000,00
10.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
86.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
451.000,00
23.321.000,00
475.000,00
24.277.000,00
Página 1
(3
(4
A &| NV LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE
NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA
2025
CFB, Art. 165 R$ Centavos
35.065,72 | Increment de ações fiscais e recadastramento.
renda, contribuintes
que efetuarem o
pagamento a vista do
IPTU.
1.1.1.2.50.0.2 - IPTU MULTAS E JUROS DE MORA Contribuinte baixa 710, 377, 16.097,59 | Incremenb de ações fiscais, recadastramento.
renda
1.1.1.2.50.0.3 - IPTU DÍVIDA ATIVA Contribuinte baixa 138.838,00 .252, 149.849,00 | Incremenb de ações fiscais, recadastramento.
renda, contribuintes
que efetuarem o
pagamento a vista do
IPTU.
1.1.1.2.50.0.4 - IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA Contribuinte baixa 264, .522, 34.823,00 | Increment de ações fiscais, recadastramento.
DIVIDA ATIVA renda, contribuintes
que efetuarem o
pagamento a vista do
IPTU.
1.1.2.1.02.2.1 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ã Isenção de taxa de -420, .551, 33.690,41 | Increment de ações fiscais, recadastramento.
FUNCIONAMENTO - TFF - PRIN licença de fiscalização
e funcionamento para
templos de qualquer
culto e entidades
assistenciais declarada
de utilidade pública.
FONTE: Sistema SMARapd Informática Ltda, Unidade Responsável: Municipio de CONCEIÇÃO DA BARRA, data de emissão: 28/09/2024 e hora de emissão: 21:54
=" RS RELER 7
COR30800 - SMARapd Informática Ltda Página 1 de 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
e Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
Protocolo
CERTIDÃO
Certifico que nesta data autuei o presente PROJETO DE LEI
59/2024 ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DEPESAS MUNICIPAIS
ALUSIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 217 (duzentos
e dezessete) laudas. Com número de protocolo: 1327/2024.
Conceição da Barra-ES, 30 de setembro de 2024
verde c dá Bilva Ends eiro”
Protocolista
REMESSA
Nesta data faço remessa dos presentes
autos, a Secretaria Legislativa desta Casa de Leis.
Conceição da Barra-ES, 30 de apo Re
rá da Silva Pina Fáibelro: be
Protocolista
Rua Getulio da Silva Guanandy, 1 — Centro - CEP 29960-000-Caixa Postal 98-
Conceição da Barra - ES.Fax: (27) 3762-1098-E-mail: cm.barraQDhotmail.com
CNPJ 29988441/0001-25