norma nº 3134/2025

=” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
As ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
CEE Nº. 3.134, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025.
Gabinete do Prefeito |
publicado no Murad PreB | ars . . A .
| -m 30 = | Estima as receitas e fixa as despesas municipais alusivas
|Matecuia é | ao exercício financeiro de 2026”.
|- ———ssinafa ..]
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI;
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Conceição da Barra - ES para o exercício financeiro
de 2026 no montante de R$ 228.848.906,00 (duzentos e vinte e oito milhões oitocentos e quarenta e
oito mil novecentos e seis reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art
165, 8 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, do art. 174, inciso Ill, da Lei
Orgânica do Município de Conceição da Barra — ES e da Lei de Diretrizes orçamentárias para o
exercício de 2026:
|— o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos
e entidades da Administração municipal direta e indireta;
Il — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, os fundos e os órgãos da
Administração municipal direta e indireta a ele vinculados.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção |
Da estimativa da receita
Art. 2º - A receita total foi estimada em R$ R$ 228.848 906,00 (duzentos e vinte e oito milhões
oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e seis reais) para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social.
Seção Il
Da fixação da despesa
Art. 3º - A despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária, é fixada em R$ R$
228.848.906,00 (duzentos e vinte e oito milhões oitocentos e quarenta e oito mil novecentos e seis
reais) com o seguinte desdobramento:
| — no Orçamento Fiscal, em R$ 154.406.698,00 (cento e cinquenta e quatro milhões quatrocentos e
seis mil seiscentos e noventa e oito reais);
||— no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 74 442 208,00 (setenta e quatro milhões quatrocentos
e quarent e dois mil duzentos e oito reais) '
b
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 - 000 - LO n.º 3.134/2025.
Página
" ud PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
A ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
Seção III
Da distribuição da despesa por unidade orçamentária
Art. 4º - A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Capítulo, é apresentada por unidade
orçamentária.
Seção IV
Da autorização para a abertura de créditos suplementares
Art. 5º - O Poder Executivo municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e
em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, da transferência, da incorporação ou do
desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou
atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por
categoria de programação, inclusive os títulos descritos, as metas e os objetivos, assim como o
respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.
Parágrafo único. Na transposição, na transferência ou no remanejamento de que trata o caput poderá
haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação.
Art. 6º - A inclusão ou a alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade
ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, serão feitas
mediante abertura de crédito adicional suplementar, por decreto do Poder Executivo municipal.
Art. 7º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, bem como, as entidades da administração pública
indireta municipais, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal n.º
4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:
| — até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de atender a insuficiências nas dotações orçamentárias
consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de
recursos provenientes:
a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43,8 1º, inciso III, da Lei
federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
b) da Reserva de Contingência.
Il — para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercicio anterior,
nos termos do art. 43, 8 1º, inciso |, da Lei federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
Ill — para a incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, $ 1º, inciso Il, da Lei
federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 8º - As Secretarias Municipais e os demais órgãos da Administração deverão observar a
classificação dos programas estabelecida nos relatórios de execução orçamentária, identificando-se
com o digito 1 os programas prioritários e com o dígito 2 os de caráter não obrigatório.
8 1º Os programas classificados como prioritários deverão alcançar, no mínimo, 85% (oitenta e cinco
)
to) de execução. (
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.134/2025.
é” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
se ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
8 2º A anulação de dotações orçamentárias destinadas a programas prioritários, com a finalidade de
suplementação de outros programas, sem a observância dos limites definidos, poderá acarretar o
descumprimento das disposições constantes no Plano Plurianual — PPA e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO.
Art. 9º - Não será contabilizado, para efeitos do limite autorizado no art. 7º, inciso |, desta Lei, quando
o crédito se destinar a:
| — atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de
recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo;
Il — atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de
recursos provenientes de anulação de dotações,
Il — atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
IV — incorporar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos
do art. 43, 8 1º, inciso |, da Lei federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;
V— incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, 8 1º, inciso Il, da Lei federal n.º 4.320,
de 17 de março de 1964.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 10 - Em cumprimento ao disposto no art. 32, 8 1º, inciso |, da Lei Complementar n.º 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fica o Poder Executivo municipal autorizado a contratar
operações de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, sem prejuízo do que
estabelece o art. 52, inciso V, da Constituição federal, no que se refere às operações de crédito
externas.
Parágrafo único. Fica, ainda, o Poder Executivo municipal autorizado a realizar operações de crédito
por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso Ill do art. 167 da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de recursos
do Tesouro municipal.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 - O Chefe do Poder Executivo municipal poderá adotar parâmetros para a utilização das
dotações, de forma a compatibilizar as despesas com a efetiva realização das receitas, para garantir
as metas de resultado primário.
Parágrafo Único — Após apuração pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, do valor do
Repasse dos Duodécimos ao Poder Legislativo Municipal (Art. 29-A, $ 2.º, inciso | da CF), a ser
realizado no exercício de 2026, identificado déficit no valor da Despesa Orçamentária aprovada no
orçamento do Poder Legislativo, o Poder Executivo deverá realizar a abertura de credito adicional
suplementar até 30 de junho de 2026, igualando o valor total das despeças orçamentária ao total das
transferências duodecimais a serem efetuadas no exercício. A abertura do crédito adicional
ntar, ocorrerá em dotação orçamentária a ser indicada pelo Poder Executivo. |
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.134/2025.
EN
”” PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
4 ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
Art. 12 - Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2026-2029 as alterações dos Programas e Ações e
seus atributos, assim como os novos Programas e Ações Orçamentárias criados nesta Lei.
Art. 13 - Compete aos Secretários Municipais assegurar o cumprimento das metas fiscais, cabendo-
lhes o controle e acompanhamento da execução das despesas no âmbito de suas respectivas pastas.
8 1º Verificada a ocorrência de execução da despesa em montante superior à receita prevista, os
Secretários deverão adotar, de forma imediata, medidas de contingenciamento orçamentário e
financeiro, visando à preservação do equilíbrio das contas públicas.
8 2º As medidas referidas no parágrafo anterior deverão ser implementadas em conformidade com a
legislação vigente, especialmente a Constituição Federal, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
Art. 14 - Integram esta Lei os seguintes anexos:
| - Sumário geral da receita por fonte e da despesa por função de governo;
Il — Demonstrativo da Receita e da Despesa por Categoria Econômica;
Ill - Despesas por unidade orçamentária e Categoria Econômica;
IV — Resumo geral da receita - Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas;
V — Natureza da despesa, consolidada por órgão;
VI — Natureza da despesa, consolidação geral;
VII — Demonstrativo da despesa por programa de trabalho;
VIII “Demonstrativo das funções, subfunções, e programas por projetos, atividades e operações
especiais;
IX — Demonstração das funções, subfunções e programas por projetos, conforme vínculo com recursos;
X — Demonstrativo da despesa por órgão e funções;
XI — Quadro detalhado da despesa;
XII — Orçamento da seguridade social e;
XIII - Demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de renúncia de
receitas,
Art. 15. Os relatórios anexos que acompanham a presente Lei Orçamentária Anual integram-na para
todos os fins legais, constituindo-se em demonstrativos essenciais de planejamento, execução e
controle orçamentário, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei nº 4.320/1964 e da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
8 1º Verificada a ocorrência de inconsistências, omissões ou erros nos relatórios anexos, os setores
técnicos competentes deverão proceder às devidas correções, observando a estrita legalidade, a
cia fiscal e os princípios da responsabilidade na gestão fiscal. N
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — G onceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000-— LO n.º 3.134/2025.
Página q
ed PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
é ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO
$ 2º As alterações decorrentes das correções serão formalmente consolidadas em relatórios
atualizados e submetidas à apreciação do Poder Legislativo Municipal, com vistas à preservação da
fidedignidade das informações orçamentárias e ao cumprimento das normas constitucionais e legais
aplicáveis
Art. 16 - Na hipótese de serem detectadas inconsistências, erros ou alterações nos lançamentos
referentes à renúncia de receita que impliquem em divergências ou conflitos com o Anexo do
Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre as Receitas e Despesas Decorrentes de Isenções,
Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia, caberá ao
setor tributário proceder com as devidas correções e ajustes técnicos necessários.
$ 1º As correções realizadas deverão observar os princípios da legalidade, da transparência fiscal e da
responsabilidade na gestão tributária, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
$ 2º Após as adequações, o demonstrativo atualizado será encaminhado para a apreciação do Poder
Legislativo Municipal, com vistas à convalidação das informações e preservação da fidedignidade dos
dados que compõem a Lei Orçamentária Anual.
Art. 17 - Como objetivo de prevenir déficit na arrecadação municipal e assegurar o equilíbrio das contas
públicas, fica estabelecido que, a partir do mês de janeiro, será realizado o contingenciamento de 20%
(vinte por cento) do orçamento autorizado.
$ 1º Aliberação dos recursos contingenciados ficará condicionada à análise técnica da compatibilidade
entre a evolução da receita arrecadada e a execução da despesa, observando-se os parâmetros da
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em especial o disposto nos artigos
1º,9º e 50.
$ 2º A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, em conjunto com a Controladoria, procederá
à verificação periódica do comportamento da receita e das despesas, de modo a autorizar a liberação
gradual dos valores contingenciados, caso seja constatada a manutenção do equilíbrio fiscal.
$3º A não observância da medida implicará na adoção de novas restrições orçamentárias e financeiras,
nos termos da legislação vigente, visando evitar o comprometimento da execução dos serviços
essenciais e a responsabilidade do gestor público.
Art. 18 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Jaanna Jamila Hermsdorff Seif Eddine
Gestor Especial de Governo
Portaria nº 270/2025
Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n — Centro — Conceição da Barra/ES — CEP 29960 — 000 — LO n.º 3.134/2025.
Página,
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo Orçamento para 2026
Lei 4320/64 Art. 2º
e
4
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes LEGISLATIVA 8.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.430.000,00 JUDICIÁRIA 50.000,00
Contribuições 7.389.000,00 ADMINISTRAÇÃO 36.243.500,00
Receita Patrimonial 12.137.873,00 SEGURANÇA PUBLICA 155.000,00
Receita de Serviços 5.000,00 ASSITENCIA SOCIAL 9.089.512,00
Transferências Correntes 180.707.084,00 PREVIDENCIA SOCIAL 27.757.295,00
Outras Receitas Correntes 1.948.758,00 SAUDE 31.217.886,00
DEDUÇÕES RECEITA -16.140.641,00 203.477.074,00 TRABALHO 345.000,00
EDUCAÇÃO 66.612.299,00
Receitas de Capital CULTURA 7.160.000,00
Transferências de Capital 9.396.847,00 9.396.847,00 | DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00
Recaitas Correntes - Intra OFSS URBANISMO 14.309.500,00
Contribuições - Intra OFSS 7.358.010,00 SANEAMENTO 530.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.616.975,00 1597498500 | GESTAO AMBIENTAL 800.000,00
AGRICULTURA 3.856.000,00
DESPORTO E LAZER 1.955.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 16.079.399,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 6.173.515,00
TOTAL 228.848.906,00 TOTAL 228.848.906.00
TCRATIDO - SMARapa Informática Ltda Pagina 1
Lei 4320/64 Art. 2º
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
p= Demonstrativo Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1
Orçamento para 2026
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes DESPESA CORRENTE
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 17.430.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.054.978,50
Contribuições 7.389.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00
Receita Patrimonial 12.137.873,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.926.180,50
Receita de Serviços 5.000,00 SUPERAVIT 9.485.915,00 203.477.074.00
Transferências Correntes 180.707.084,00
Outras Receitas Correntes 1.948.758,00
DEDUÇÕES RECEITA -16.140.641,00 203.477.074,00
TOTAL 203.477.074,00 TOTAL 203.477.074,00
Receitas de Capital DESPESA DE CAPITAL
Transferências de Capital 9.396.847,00 INVESTIMENTOS 9.523.033,00
DÉFICIT 2.506.186,00 11.903.033,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 2.380.000,00 11.903.033,00
TOTAL 1.903.033,00 TOTAL 11.903.033,00
Receitas Correntes - Intra OFSS DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
Contribuições - Intra OFSS 7.358.010,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.037.800,00
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.616.975,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.743.399,00 16.781.199.00
DÉFICIT 806.214,00 16.781.199,00
TOTAL 16.781.199,00 TOTAL 16.781.199,00
RESUMO
Receitas Correntes 203.477.074,00 DESPESA CORRENTE 193.991.159,00
Receitas de Capital 9.396.847,00 DESPESA DE CAPITAL 1.903.033,00
Receitas Correntes - Intra OFSS 15.974.985,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 16.781.199,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 6.173.515,00
TOTAL 228.848.906,00 TOTAL 228.848.906,00
/
CCR41200- SMARapo Informática Ltda
Paga 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ÁS” pespesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp.
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes
07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA 3.159.000,00 000 1.865.500,00
13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO 121500000 0,00 3.958.000,00
14.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA. 7.050.000,00 000 990.000,00
110200 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. Do 000 3.719.000,00
11.03.00 - GESTÃO DA FROTA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLI a00 000 8.182.000,00
11.0400 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAN 000 000 1.804.000,00
12.01.00 - GESTÃO DA SEGRETARIA 960.000,00 000 83500000
FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp.
Unidade Executoras Encargos Encargos Corrent
15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.633.462,00 000 7,575988,00
15.02.00 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 5.912.424,00 0.00 1,4460000
15.03.00 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 80.000,00 0,00 4.141.000,00
15.04.00 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.00 0.00 130.012,00
15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 1.530.000,00 0.00 207.000,00
15.06.00 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 40.000,00
'URA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
orgão: 201 - PREF:
Orgãos Desposas Corrente:
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros Outras Desp.
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes
Total ORG;O 960.000,00 0,00 835.000,00
Total ORGIO 7.050.000,00 0,00 14.695.000,00
Total ORG;O 1.215.000,00 0,00 3.956.000,00
Drgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp.
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes
Total ORGIO 19.135.886,00 0,00 13.540.000,00
Digão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Desposas Corrente:
Unidados Orçamentaria Pessoal o Juros e Outras Desp.
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 1.537.500,00 0.00 467.000,00
01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.184.000,00 664.000,00
1.01,00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.408.000,00. 0,00 578.000,00
Total
5.024.500,00
5.171.000,00
8.040.000,00
3.719.000,01
8.182.000,00
1.804.000,00
1.795.000,00
Total
19.209.450,00
7.358.424,00
4.201.000,00
130.012,00
1.737.000,00
40.000,00
Total
1.795.000,00
21.745.000,00
5.171.000,00
Total
32.675.886,00
Total
2.004.500,00
1.848.000,00
1.986.000,00.
Insvestim.
3.000,00
12.000,00
10.000,00
1.731.500,00.
100.000,00
2.000,00
15.000,00
Insvestim.
70.000,00
140.964,
11.000,00
0,00
20.000,00
100.036,00
Insvestim.
15.000,00
1.843.500,00
12.000,00
Insvestim.
342.000,00
Insvestim.
119.000,00
467.000,00
280.000,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
Amortização
da Divida
0.00
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
Amortização
da Divida
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Total
3.000,
42.000,
10.000.
1.731.500
100.000.
2.000,
Total
70.000.
140.964,
11.000.
20.000,
100.036,
Do
00
00
O
o)
00
00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
0,00
0,00
Amortização
da Divida
0,00
0,00
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0,00
Despesas Capital
Inversões
Financeiras
0.00
0.00
0.00
Amortização
da Divida
0,00
Amortização
da Divida
Total
15.000,00
1.843.500,00
12.000,00
Total
342.000,00
Total
Aa PODIA
487.000,00
280.000
Reservas
Reservas
Total
Total
Reservas
Total
0.00
0,00
0,00
Exercício:
Reservas
Total
0,00
Total
Exercício: 2026
Exercício: 2026
Total Geral
Total Geral
Total Geral
1.810.000,00
23.588.500,00
5.183.000,00
Total Geral
33.017.886,00
Total Geral
2.123.500,0
SORO3S0O
'SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2
rgão: 101
CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Dosposas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidado Executoras Encargos Encargos Correntes Financei da Divida
1.01.00 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.908.000,00 000 66800000 257600000 380.000,00 0,00 00 380.000,00
01/0100 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.854.000,00 000 77300000 262700000 745.000,00 0,00 000 745.000,00
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 1.750.000,00 000 81000000 258000000 545.000,00 0.00 000 545.000,00
1.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00 000 91300000 291300000 750.000,00 0,00 000 750.000,00
31.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 2.581.000,00 000 73200000 331300000 350.000,00 0,00 000 350.000,00
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal o Juros e Outras Desp, Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos. Correntes Financeiras da Divida
01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVER 1.274.000,00 000 24000000 151400000 35.000,00 0,00 0,00 5.000 000 1.549.000
Total ORGIO 1.408.000,00 0,00 57800000 198600000 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 2.266.000,00
rgão; 101 - CAMARA Exercicio:2026
MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 2.581.000,00 0,00 732.000,00 3.313.000,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 3.663.000,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp, Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 1.274.000,00 0,00 240.000,00 1.514.000,00 35.000,00 0,00 0.00 35.000,00 0,00 1.549.000,00
drgão: 101 - CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Reservas
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.470.000,00 000 45000000 282000000 338.541,00 0,00 338.541,00
100110 - CAMARA MUNICIPAL 2.652.630,00 000 64600000 329863000 365.000,00 000 365.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.568.093,00 000 59800000 3.166.093,00 20.000,00 000 200
001,10 - CAMARA MUNICIPAL 2.591.000,00 000 58222000 3.173.220,00 20.000,00 000 20.00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.786 000,00 000 64000000 — 3.426.000,00 480000 0.00 48.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.779.000,00 000 1.030.000,00 3.809.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.553.300,00 000 1115070000 3.704.000,00 91.000,00 0,00 91.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.815.000,00 000 87010000 3.685.100,00 11.000,00 0.00 11.000,00
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 2.625.000,00 000 121100000 — 3.836.000,00 9.000,00 0,00 000 349.000,00
10.01:10 - CAMARA MUNICIPAL 2.855 000,00 000 214000000 509500000 505.000,00 0,00 000 5050000
10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL 347.879,00 000 234000000 581787900 40500000 0,00 000 40500000
100110 - CAMARA MUNICIPAL 5.128.423,00 000 186200100 699012400 170.000,00 000 000 17000000
Total UNIDADE 5.128.123,00 000 186200100 699012400 170.000,00 0,00 000 170.000,00
Total ORG;O 2.625.000,00 000 121100000 383600000 349.000,00 0,00 0,00 349.000,00 0.00 4.185.000,00
Pag
TORO3500 - SMARapa Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
maga Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ema
SS Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
UNI
IPAL CONC
Orgãos Despesas Correntes Despesas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 592.000,00 000 20300000 — 795000,00 5.000,00 000 0.00 5.000,00 000 800.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 594.000,00 000 72300000 1.317.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.322.000,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 891.000,00 000 51080000 1.501.800,00 90.000,00 000 0,00 80.000,00 0,00 1.591.800,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 716.372,30 000 63863570 1.355.008,00 7.180,00 0,00 0,00 7.180,00 0,00 136218800
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 790.000,00 000 57450000 1.364.500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 000 1.374.500,00
02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 557.000,00 000 30920000 866.200,00 12.000,00 0,00 0.00 42.000,00 000 87820000
02.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 394.000,00 0,00 8300000 477.000,00 8.000,00 0,00 0.00 8.000,00 000 48500000
02.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 234.500,00 0,00 3550000 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 — 270.000.00
020100 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPRE 0,00 000 38500000 385.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 000 430.000,00
Total ORG;O 592.000,00 000 20300000 795.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 800.000,00
557.000,00 000 30920000 866.200,00 42.000,00 0,00 0,00 12.000,00 000 87820000
234.500,00 0,00 35.500,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 270.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 385.000,00 385.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 430.000,00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL 491.700,00 0,00 8.300,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 500.000,00
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 212.000,00 000 32200000 534.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 539.000,00
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 794 000,00 000 15716500 95118500 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 000 95616500
03.01.00 - GABINETE DO PROCURADOR 460.000,00 000 54500000 1.005.000,00 30.000,00 000 0,90 30.000,00 000 — 1035000.00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 461.000,00 000 15900000 620.000,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 000 630.000,00
03.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL 407.500,00 000 36400000 771.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0.00 78650000
03.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 201.000,00 0,00 51.000,00 252.000,00 34.000,00 0,00 0.00 34.000,00 000 28600000
03.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 160.000,00 0,00 2200000 182.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00
03.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE DEFES, 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 95.000,00 0,00 0.00 95.000,00 000 155.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 433.000,00 0,00 47500000 — 908000.00 77.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 98500000
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 481.000,00 0.00 39800000 889.000,00 9.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00 898.000,00
20.01 10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 586.000,00 0.00 45200000 1.038.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 000 108600000
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 612.100,00 000 21065600 822.756,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00 000 84355600
20.0140 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 554.000,00 000 25100000 805.000,00 45.000,00 0,00 0,90 45.000,00 000 850.000,00
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 363.000,00 000 22600000 589.000,00 13.000,00 0,00 0.00 13.000,00 000 60200000
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 980.000,00 000 45000000 143000000 166.000,00 0,00 0,00 168.000,00 000 159600000
20.01.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 130.000,00 000 79500000 925.000,00 40.000,00 0,00 0.00 40.000,00 000 96500000
Total UNIDADE 430.000,00 000 79500000 925.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 000 965.000,00
Total ORG;O 794.000,00 000 15716500 951.165,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 956.165,00
407.500,00 000 36400000 771.500,00 15.000,00 0,00 0,00 15.900,00 000 786.500,00
160.000,00 0,00 2200000 182.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 181.000,00
0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 155.000,00
20.00.00 - PODER EXECUTIVO.
21.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO HUM
21.01.00 - SUPERINTENDENCIA DESENVOL HUMANO
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL SOCIAL 169.400,00 0,00 33.000,00 202.400,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 20740000
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL SOCIAL 153.317,00 0,00 600000 159.317,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 160.317,00
21.01.10 - GESTAO SUPER. DESENVOL SOCIAL 155.000,00 000 600000 16100000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 162.000,00
210110 - GESTAO SUPER DESENVOL HUMANO 284.000,00 0.00 40000.00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 324.000,00
Total SUB-UNIDADE 284.000,00 0,00 4000000 324.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 000 324.000,00
Total UNIDADE 155.000,00 0,00 600000 161.000,00 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 000 162.000,00
04.01.00 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO 1.289.200.00 000 51250000 180170000 193.000,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00 1.994.700,00
Págra3
TORO3500 - SMARapd Informatica Ltda
/
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
INCEICA
Orgãos Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divi
04.01 00 - GABINETE DO SECRETARIO 1.183.000,00 000 102254000 220554000 155.000,00 0,00 0.00 155.000,00 000 — 2.360.54000
04.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.405.935,00 000 117800000 358393500 110.000,00 0,00 000 110.000,00 000 369393500
04.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.453.000,00 000 178800000 424100000 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0.00 4.491.000,00
04 01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 2.931.825,00 000 102100000 3.952.825,00 64.000,00 0,00 0.00 64.000,00 0.00 401682500
04 01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 3.836 186,00 000 187725200 581343800 260.000,00 0,00 0.00 260.000,00 0,00 607343800
04 01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.500,00 000 219150300 220500300 2.051.500,00 0,00 0,00 205150000 0,00 4256.5030
040110 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.058.500,00 000 340700000 446550000 533.500,00 0,00 0,00 533.500,00 0,00 4.889.000.00
04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADOR 1.203.000,00 0.00 180.000,00 1.383.000,00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 1.388.000,00
20.02 10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 285.000,00 000 134100000 1.626.000,00 8.000,00 0.00 0.00 8.000,00 0.00 1.834.000,00
20.02 10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 343.000,00 000 125500000 1.598.000,00 4.000,00 0.00 0.00 4.000,00 0,00 1.802.000,00
20.02 10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 475.000,00 0,00 171400000 2.189.000,00 7.900,00 0,00 0.00 7.000,00 000 2.196.000,00
20.02 10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 440.100,00 000 41374400 853.844,00 300,00 0,00 0,00 300,00 000 85414400
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 426 000,00 000 48800000 914.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 000 83000000
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 351.000,00 000 91600000 1.267.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 000 1.281.000,00
20.02 10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 1.371.000,00 000 177700000 3.148.000,00 24.000,00 0.00 0.00 24.000,00 0,00 3.172.000,00
20.02.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 1.215.000,00 000 235500000 3.570.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 361000000
Total UNIDADE 1.215.000,00 0,00 235500000 3.570.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 3.610.000,00
Total ORG/O 1.289.200,00 000 51250000 180170000 193.000,00 0.00 0,00 193.000,00 0,00 1.894.700,00
Total ORGIO 2.453.000,00 0,00 178800000 424100000 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 4.491.000,00
Total ORGIO 3.836.186,00 000 197725200 581343800 260.000,00 0,00 000 260.000,00 000 607343800
Total ORGIO 1.203.000,00 000 180.000,00 1.383.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.388.000,00
21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
04.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 15.236.000,00 000 220200000 1743800000 233.000,00 0,00 000 23300000 0,00 1787100000
04.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 14.594.645,00. 000 83500000 1542964500 65.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 15.494 645,00
210210 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 86.900,00 000 365970000 374660000 887.600,00 0,00 0,00 887.600,00 000 4.634.200,00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48.000,00 000 464800000 469600000 304.000,00 0,00 0,00 304.000,00 0,00 5.000.000,00
210240 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25.000,00 000 437500000 440000000 120.580,00 0.00 0,00 120.580,00 000 4.520.580,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 13.000,00 0,00 11300000 426.000,00 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 168.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 13.000,00 0,00 57.000,00 70.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0.00 81.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 14.000,00 0,00 24.000,00 38.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0.00 49.000,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 1.400,00 0,00 10.600,00 12.000,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0.00 13.100,00
20.02.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 00 40,000.00
21.02.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 307.000,00 000 296800000 327500000 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00 0,00 4.010.000,00
Total UNIDADE 426.000,00 000 52700000 953.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 000 970.000,00
05 01.00 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS 548.500,00 10.000,00 64150000 1.200.000,00 50.000,00 000 65000000 700.000,00 0,00 1.900.000,00
05.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 633.000,00 1500000 36019200 100819200 169.353,00 000 900.000,00 1.069.353,00 0.00 2.077.545,00
050100 - GABINETE DO SECRETÁRIO 815.000,00 1000000 32400000 1.249.000,00 60.000,00 000 87400000 934.000,00 0.00 2.183.000,00
05.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 897.000,00 1000000 313.000,00 1.220.000,00 20.000,00 000 114000000 1.160.000,00 000 — 2.380.000.00
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 763.500,00 1000000 45400000 1.227.500,00 182.500,00 000 122500000 1.407.500,00 000 263500000
05.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS 700.700,00 700000 41300000 1.120.700,00 55.000,00 000 99300000 1.048.000,00 000 216870000
04.01.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 147370000 147370000 2.920.000,00 0,00 0,00 2.820.000,00 0,00 — 4383,700,00
04 01.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, 0,00 000 220800000 220800000 1.403.000,00 0,00 0,00 1.403.000,00 0,00 3611.00.00
05.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADO 416.000,00 0,00 90.000,00 506.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 51100000
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 18.114.600.00 0.00 84040000 — 18.955.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 0.00 19.001.000.00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB. 17.254 000,00 0.00 13500000 17.389.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 000 17.401.000.00
210220 - GESTAO DO FUNDES 18.518.000,00 0,00 125400000 19.772.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 19.796.000.00
21.02.20 - GESTAO DO FUNDEB 16.928.701,00 000 195580000 18.884.501,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0.00 18.964.501,00
TOROS500 - SMARapd Informática Ltda Págrad
(
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ad Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Orgãos Despesas Correi Despesas Capital
Unidades Orçamentaria. Possoal e Juros e j Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Financeir da Divida
Total ORG; 548.500,00 10.000,00 641.500,00 1.200.000,00 50.000,00 0,00 650.000,00 700.000,00 0,00 1.900.000,00
Total ORGIO 633.000,00 1500000 36019200 100819200 169.353,00 000 900.000,00 1.069.353,00 0,00 2.077.545,00
Total ORGIO 897.000,00 10.000,00 313.000,00 1.220.000,00 20.000,00 0,00 1.140.000,00 1.150.000,00 0,00 2.380.000,00
Total ORGIO 700.700,00 7.000,00 41300000 1.120.700,00 55.000,00 000 99300000 1.048.000,00 0,00 2.168.700,00
Total ORGIO 15.653.145,00 0,00 6.450.000,00 2210314500 2.001.500,00 0,00 0,00 2.001.500,00 0,00 24.104.645,00
Total ORGIO 416.000,00 0,00 90.000,00 506.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 511.000,00
04.01.40 - GESTÃO DA CULTURA 0,00 000 24350000 24350000 234.000,00 0,00 000 234.000,00 0,00 47750000
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 183120000 183120000 1.720.000,00 0,00 0,00 1.720.000,00 0,00 3.551.200,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 169300000 169300000 2.551.000,00 0,00 0.00 2.551.000,00 0,00 4.244.000,00
21.02.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS, 0,00 000 228800000 228800000 2.152.000,00 0.00 0,00 2.152.000,00 0,00 4.440.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 4.744.000,00 000 385600000 860000000 188.000,00 0.00 0,00 188.000,00 000 878800000
20.03 10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 4.429.000,00 000 491500000 9.344.000,00 36.000,00 0.00 0.00 36.000,00 0.00 9.380.000,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.206.000,00 000 473700000 7.943.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 801800000
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.114.100,00 000 421860700 733270700 20.700.00 0,00 0,00 20.700,00 0,00 735340700
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.470.000,00 0,00 332500000 6.795.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0.00 — 683500000
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 3.081.000,00 000 388207600 6.763.076,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 680307600
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 5.268.185,00 000 562079900 10.886.984,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 10.892.984,00
20.03.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO 5.220.000,00 000 9.339.000,00 14.559 .000,00 12.000,00 0,00 0.00 12.000,00 0.00 14.571.000.00
21.02 30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 84107000 84107000 254584000 0,00 0.00 2.545.840,00 0.00 338691000
Total UNIDADE 18.543.000,00 0,00 7.917.000,00 2646000000 2.296.580,00 0,00 0,00 2.296.580,00 0,00 28.756.580,00
Total ORG/O 15.249.500,00 0,00 611070300 2136020300 5.438.500,00 0,00 0,00 5.438.500,00 0,00 26.798.703,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC, DE EDUCACAO 2.071.000,00 000 113150000 320250000 322.500,00 0,00 0,00 322.500,00 0,00 — 3.525.00000
06.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 84.000,00 000 15254000 236.540,00 13337500 0,00 0.00 133.375,00 000 36991500
060100 - GABINETE DO SECRETARIO 148.000,00 0,00 107.000,00 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 25500000
06.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 160.000,00 0,00 120.000,00 280.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00% 285.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. Et 481.000,00 000 51700000 99800000 240.000,00 0,00 0.00 240.000,00 0,00 1.238.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE PLAN. E DESENV. Et 242.300,00 0,00 95.100,00 33740000 51.000,00 0,00 0.00 51.000,00 0.00 38840000
06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ 0,00 000 314000000 314000000 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 3.250.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00. 33.000,00 0,00 0.00 33.000,00 0.00 91.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 000 10500000 105.000,00 256.000,00 0,00 0,00 256.000,00 0,00 361.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 000 34.000,00 34.000,00 61.000,00 0,00 0,00 61.000,00. 0.00 95000.00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 80.026,00 0,00 0,00 80.026,00 09% 96.026,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0.00 15.000,00 15.000,00 85.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 80.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 89.000,00 89.000,00 282.000,00 000 000 282.000,00 000 381.000,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 30.516,00 0.00 0.00 30.516,00 0.00 38 516,00
20.03.20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 15.000,00 000 0.00 15.000,00 0.00 23.000,00
Total UNIDADE 5.220.000,00 0,00 9.347.000,00 14.567.000,00 27.000,00 0.00 0,00 27.000,00 0,00 14.594.000.00
Total ORG/O 148.000,00 000 10700000 255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 255.000,00
Total ORG/O 160.000,00 0.00 120.000,00 280.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 285.000,00
Total ORGIO 242.300,00 0,00 9510000 337.400,00 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 000 388.400,00
21.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA . o
06.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO 5.206.000,00 000 154300000 674900000 61400000 0,00 000 614.000,00 000 736300000
05.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPO 510.500,00 000 191200000 242250000 193.000,00 0,00 0,00 183.000,00 000 261550000
05.01.00 - SECR, MUNIC TURISMO, CULTURA. ESPORT 512.000,00 000 147250000 198450000 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 33145000
06.02.00 - GESTÃO DE TECNOLOGIA E CONTROLE DE £ 0,00 000 212800000 2.428.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0.00 2.167.000,00
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página 5
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mais Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
as Capital
jades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Ger:
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
2103.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.019.300,00 000 40680000 142610000 356.200,00 0.00 000 356.200,00 000 178230000
21.03.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 000 46150000 461.500,00 20.000,00 0.00 0.00 20.000,00 0.00 481.500,00
21.03.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 000 42800000 428.000,00 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 000 42900000
21.03.10 - GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU 233.000,00 000 49100000 72400000 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 1.324.000,00
Total SUB-UNIDADE 233.000,00 000 49100000 72400000 600.000,00 0,00 0.00 600.000,00 000 1.324.000,00
Total ORGIO 7.277.000,00 000 267450000 995150000 936.500,00 0,00 0,00 936.500,00 000 - 10.888.000,00
Total ORGIO 510.500,00 000 191200000 242250000 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00 000 2.615.500,00
Total ORGIO 512.000,00 0,00 147250000 1.984.500,00 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 000 3.314.500,00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 2.525.800,00 000 111600000 364180000 442.000,00 0.00 000 442.000,00 0,00 4.083.800,00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 8.734.500,00 0,00 509050000 1382500000 1.982.000,00 0.00 0,00 1.982.000,00 0,00 15.807.000.00
07.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 10.738.000,00 0,00 552200000 1626000000 1.880.000,00 0,00 0.00 1.880.000,00 0,00 18.140.000,00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 11.184.000,00 0,00 601200000 1717600000 2.528.000,00 0.00 0,00 2.528.000,00 0,00 19.704.000.00
07.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.891.559,00 000 586571500 1875727400 151500000 0.00 0,00 1.515.000,00 0,00 20.272.274,00
06.03.00 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADN 5.159.000,00 0,00 65500000 5.814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.814.000,00
21.03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 233.900,00 000 27520000 509.100,00 114.000,00 0.00 0,00 114.000,00 000 623.100,00
21,03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 218.000,00 0,00 15200000 371.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 000 38500000
21.03.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 242.000,00 0,00 8300000 325.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 000 32800000
20.04 10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 1.400.000,00 000 180.000,00 1.560.000,00 2.000,00 0,00 0.90 2.000,00 000 156200000
20.04 10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 1.908.000,00 000 20300000 2.111.000,00 1.000,90 0,00 0,00 1.000,00 000 2141200000
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 2.233.000,00 0,00 176.101,00 2.409.101,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0.00 2444.1010
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 3.954.100,00 0,00 115.200,00 4.069.300,00 11.299,00 0,00 0.00 11.299,00 0,00 4.080.599,00
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 4.435.000,00 0.00 42000000 4.855.000,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0.00 485500000
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 4.765.000,00 0,00 46900000 5.234.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 523700000
20.04.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 6.125.583,00 0,00 45541700 6.581.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 680100000
20.04 10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 6.349.000,00 0,00 307000000 9.419.000,00 11.000,00 0.00 0,00 11.000,00 0,00 9.430.000,00
Total ORG/O 12.891.559,00 0,00 586571500 18.757.27400 1.515.000,00 0,00 0,00 1.515.000,00 0,00 20.272.274,00
Total ORGIO 5.159.000,00 0,00 592300000 1108200000 149.000,00 0.00 0,00 149.000,00 0.00 11.231.000,00
21.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ
07.01.00 - SECRET MUNIC.DE TURISMO E CULT 152.000,00 000 126000000 141200000 210.000,00 0,90 000 210.000,00 000 162200000
07.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 6.083.500,00 000 217950000 826300000 1.546.000,00 0,00 0,00 1.546.000,00 000 9.809.000,00
06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTL 1.022.000,00 000 430376500 532576500 5.867.699,00 0,00 000 5.867.899,00 000 11.193.464,00
06.01.00 - SEC.MUNIC INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRA 2.593.000,00 000 403950000 663250000 3.597.000,00 0,00 0.00 3.597.000,00 0.00 10.229.500,00
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 000 93235000 93235000 632.550,00 0,00 000 632.550,00 000 1.564.900,00
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.469.500,00 000 73800000 2.207.500,00 168.290,00 0,00 0.00 168.290,00 000 237579000
21.03.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.733.000,00 000 46000000 2.193.000,00 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 000 234800000
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 22500000 22500000 2.296.000,00 0,00 0,00 2.296.000,00 0,00 2521000
20.04 20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 53300000 53300000 2.307.000,00 0,00 0,00 2307.0000 0,00 284000000
20.04 20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 27309900 27308900 1.176.257,00 0.00 0,00 1,1762570 0,00 144835600
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 48930000 48930000 723.340,00 0,00 0,00 723.340,00 000 121264000
20.04.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 156565700 1.565.657,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 000 156965700
20.04 20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 87700000 87700000 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 000 105800000
20.04 20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 49400000 49400000 180.000,00 0,00 0.00 180.000,00 000 684.000
20.04 20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0.00 000 201330300 201330300 2.153.964,00 0,00 0.00 2.153.964,00 000 416726700
21.04 10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 646.000,00 000 106600000 171200000 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 000 243200000
Total SUB-UNIDADE 646.000,00 0,00 106600000 171200000 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00 0.00 2432.0000
Total UNIDADE 1.688.500,00 0,00 1.351.500,00 3.040.000,00 202.290,00 0,00 0,00 202.290,00 0,00 3.242.290,00
Total UNIDADE 1.975.000,00 000 97100000 294600000 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 3.106.000,00
Pagra 6
TOR02500 - SMARapd Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ui Ped Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sy Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
UNICIPA xercicio
Orgãos Despesas Correntes sas Capital
Unidades Orçamentaria. Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 152.000,00 0,00 1.260.000,00 141200000 210.000,00 0,00 000 210.000,00 000 1.622.000,00
Total ORGIO 8.609.300,00 000 329550000 1190480000 1.988.000,00 0,00 0,00 1.988.000,00 0,00 13.892.800,00
Total ORG; 1.022.000,00 000 430376500 5.325.765,00 5.867.699,00 0,00 0,00 5.867.699,00 0,00 11.193.464,00
Total ORG; 2.593.000,00 0,00 403950000 6.632.500,00 3.597.000,00 0,00 0,00 3.597.000,00 0,00 10.229.500,00
07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 152000000 1.520.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 000 1.522.000,00
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 0.00 317200000 317400000 139.000,00 0,00 0,00 139.000,00 0,00 331300000
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 1.000,00 0,00 464400000 4.645.000,00 86.000,00 0.00 0,00 86.000,00 0,00 4.731.000,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 5.000,00 0,00 453619600 4.541.196,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0.00 4.556.196,00
20.04.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 5.000,00 0,00 442078400 4.425.784,00 6.100,00 0.00 0,00 8.100,00 0,00 4.431.884,00
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 0,00 0,00 384700000 3.647.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 000 3.648.000,00
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 0,00 000 426394500 4.263.945,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 000 427794500
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 200.000,00 000 532400000 552400000 305.000,00 0.00 0.00 305.000,00 000 582900000
20.04 30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 0,00 000 716300000 716300000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 000 7.164.000,00
Total UNIDADE 2.238.000,00 0,00 498539600 722339600 1.226.257,00 0,00 000 1.226.257,00 000 8.449.653,00
21.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.431.200,00 0.00 160025000 573145000 590.000,00 0,00 000 580.000,00 000 632145000
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.035.200,00 0,00 238900000 642420000 24340000 0.00 0,00 24340000 0.00 6887.60.00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.946,000.00 000 296600000 691200000 45440000 0,00 000 454.400,00 0,00 7.368.400,00
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.112.400,00 000 356000000 767240000 408.500,00 0,00 0,00 408.500,00 000 8080.9000
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.500.175,00 000 306400000 9.564.17500 1.503.000.00 0.00 0,00 1.503.000,00 0,00 11.067.17500
08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.470.589,00 000 340280000 1087338900 2.503.500,00 0.00 0.00 2.503.500,00 0,00 1337688900
07.01.10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.829 000,00 000 99530000 6.624.300,00 143.500,00 0,00 0,00 143.500,00 000 6.967.800,00
070110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.989.600,00 000 71450000 270410000 156.000,00 0,00 0,00 158.000,00 0,00 2.860.100,00
07 03.00 - GESTÃO DOS PARCELAMENTOS E PRECATÓ 4.000.000,00 10.000,00 20.000,00 4.030.000,00 0,00 000 238000000 2.380.000,00 0,00 641000000
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 374.500,00 0,00 72460000 109910000 21500000 0,00 0,00 215.000,00 0,00 1.314.100,00
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 376.000,00 000 36800000 744.000,00 54.000,00 0.00 0,00 54.000,00 0,00 788.000,00
21.04.10 - GESTÃO DO ESPORTE E LAZER 476.000,00 000 29500000 771.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 000 81000000
20.04 40 - GESTÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0.00 000 219580000 2.195.800,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 000 221260000
20.04 40 - GESTÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 000 201900000 2019.0000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 000 202000000
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 000 189025000 1.890.250,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 000 189525000
20.04 40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0.00 000 254100000 2.541.000,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0.00 254600000
20.04.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 000 211400000 2114000.00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 000 211500000
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.551.000,00 000 195862500 4.509.625,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 000 4.609.625,00
Total UNIDADE 476.000,00 000 29500000 771.000,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 0,00 810.000,00
Total UNIDADE 8.349.000,00 0,00 1436030300 2070930300 2.166.964,00 0,00 0,00 2.166.954,00 0,00 2.876.267,00
Total ORGIO 7.470.589,00 0,00 340280000 10.873389,00 2.503.500,00 0,00 0,00 2.503.500,00 0,00 13.376 .889,00
07.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.395.000,00 000 83030000 322530000 329.000,00 0.00 000 329.000,00 0.00 3.554.300,00
07.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 4.239.000,00 000 87200000 511100000 359.400,00 0.00 0,00 359.400,00 0,00 5.470.400,00
07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 185000000 185000000 2.132.000,00 0.00 0,00 2.132.000,00 000 398200000
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 419.000,00 000 37800000 797.000,00 17.900,00 0,00 0,00 17.900,00 000 81400000
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 746.000,00 000 27120000 101720000 487.347,00 0,00 0.00 487.347,00 000 1.504.547,00
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 4.033.120,00 000 39200000 442512000 61550300 0,00 000 615.503,00 000 504062300
Total UNIDADE 746.000,00 000 27120000 101720000 487.347,00 0,00 0,00 487.347,00 0,00 1.504.547,00
09.01.00 - SECRET MUNICIPAL ACAO SOCIAL 393.000,00 0,00 99000,00 492.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 507.000,00
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO 121.000,00 000 14132400 262.324,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 000 27732400
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO 552.600,00 000 21600000 — 768.00.00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 778.600,00
09.01.00 - GABINETE DE SECRETARIO 802.000,00 0,00 17800000 780.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0.00 800.000,00
Págra7
TORO3500 - SMARapa Informatica Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ga Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Y
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal o Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
09.01.00 - SECRET MUNIC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 720.000,00 0,00 36500000 108500000 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 1.220.000,00
09.01.00 - SECRET. MUNIC. AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 818.500,00 0,00 48800000 1.308.500,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 1.325.500,00
07.01.30 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 120450000 120450000 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00 0,00 1.714.500,00
07.01.30 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.332.000,00 0,00 120650000 253850000 486.000,00 0.00 000 486.000,00 0,00 3.024.500,00
07.05.00 - GESTÃO DO PASEP. 0,00 0,00 200600000 2.006.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.006.000,00
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.482.200,00 000 70340000 7.185.600,00 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 721530000
21.05.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.397.000,00 000 65100000 7.048.000,00 39.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0.00 7.087.000,00
21.05 10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.590.000,00 000 192100000 8.511.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0.00 8.536.000,00
20.05 10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 581.000,00 0,00 13100000 712.000,00 38.000,00 0,00 0.00 38.000,00 0,00 750.000,00
20.05 10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 766.100,00 0,00 9020000 85630000 21320100 0,00 000 21320100 000 1.069.501,00
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 787.000,00 000 23400000 1.021.000,00 151.000,00 0,00 0,00 151.000,00 000 117200000
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 663.000,00 000 22500000 88800000 295.000,00 0,00 000 295.000,00 0,00 1.183.000,00
20.05.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.385.000,00 0,00 161000000 299500000 177.000,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 3.172.000,00
20.05 10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.565:000,00 0.00 165400000 3.219.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 3271.00.00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.050.031,00 0.00 108587800 213600900 573.502,00 0,00 000 573.502,00 000 270951100
Total UNIDADE 1.565.000,00 0,00 1.654.000,00 3.219.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 3.271.000,00
Total ORGIO 7.159.000,00 10.000,00 7.261.500,00 14.430.500,00 2.137.000,00 000 2.380.000,00 4.517.000,00 0,00 18.947.500,00
08.02.00 - FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC 55.000,00 000 41800000 473.000,00 35.000,00 0.00 0.00 35.000,00 000 508.000,00
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 80.000,00 000 62000000 710.000,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0.00 729.000,00
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 276.500,00 000 65050000 927.000,00 25.000,00 0,00 0.00 25.000,00 000 952.000,00
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 150.000,09 000 73000000 880.000,00 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 0.00 965.000,00
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 100.000,00 000 63100000 73100000 517.000,00 0,00 0.00 517.000,00 0,00 1.248.000,00
09.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 124.000,00 0,00 57.500,00 181.500,00 6.000,00 0.00 0,00 8.000,00 0,00 187.500,00
07.01.40 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 35000000 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
07.01.40 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 000 33800000 338.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 8.000,00
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 2.599.900,00 0,00 116880000 376880000 232.700,00 0,00 000 23270000 0,00 4.001.500,00
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 2.289.000,00 0,00 117800000 346700000 139.000,00 0.00 0,00 139.000,00 0,00 — 3606000,00
21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 3.310.000 0 000 192400000 523400000 107.000,00 0,00 0.00 107.000,00 0,00 5.341.000,00
20.06 10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SANHABIT | 2.152.000,00 0,00 4400000 2.196.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0.00 2.203.000,00
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT | 2.365.000,00 0.00 13.000,00 2.378.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 000 238100000
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.09 000 20099600 200.996,00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 20099600
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL 0,00 0,00 11200000 11200000 167.760,00 0.00 0,00 167.760,00 000 27976000
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 000 22917600 22917600 38600000 0,00 0,90 386.000,00 000 61517600
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 000 27100000 27100000 207.000,00 0.00 000 207.000,00 000 47800000
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 39000000 39000000 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 600.000,00
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 000 90400000 90400000 209.000,00 0,00 000 208.000,00 0,00 — 1.113000.00
09.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 000 143580000 143580000 929.500,00 0,00 0,00 929.500,00 0.00 2.365.300,00
07.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 220.000,00 0,00 12420000 344.200,00 50.100,00 0,00 0,00 50.100,00 0.00 394.300,00
07.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 603.000,00 0,00 7500000 678.000,00 37.000,00 0.00 0,00 37.000,00 000 71500000
08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.459.000,00 0.00 63500000 2.094.000,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0.00 2.104.000,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 86.900,00 0.00 211520000 220240000 289.400,00 0.00 000 289.400,00 000 2.491.500,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.000,00 000 129400000 1.334.000,00 23.000,00 0,00 0.00 23.000,00 000 1.357.000,00
21.05.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 38.000,00 000 B7700000 916.000,00 31.000,00 0,00 0.00 31.000,00 000 84700000
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SANHABIT | 2.182.000,00 0,00 38.000,00 221800000 202.000,00 0.00 0,00 202.000,00 000 241800000
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0.00 8.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 000 4.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 800000
Pagra 6
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Categoria Economica
Orgãos Despesas Corrent pesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Ger:
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 800.100,00 0,00 13.000,00 613.100,00 15.200,00 0,00 0,00 15.200,00 000 62830000
20.06.10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 524 000,00 0,00 7600000 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 60000000
20.06 10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 383.000,00 0,00 8400000 447.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 44700000
20.06 10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 865.000,00 000 15050000 81550000 150.000,00 0,00 000 150.000,00 000 96550000
20.06 10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 649.000,00 000 42400000 773.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 000 78300000
21.05 50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 600.000,00 000 30044000 90044000 525.000,00 0,00 0,00 525.000,00 000 142544000
Total ORG; 752.000,00 000 129800000 205000000 315.000,00 0,00 000 315.000,00 0,00 2.365.000,00
Total ORGIO 42.500,00 000 1.981.300,00 292380000 954.500,00 0,00 0,00 954.500,00 0,00 3.878.300,00
07.01.60 - BLOCO DE INVESTIMENTOS 0,00 000 10000000 10000000 346.500,00 0,00 000 346.500,00 000 44650000
07.01.60 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS 0,00 0.00 1.500,00 1.500,00 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 00 12.000,00
08.02.00 - GESTÃO DA PESCA 0,00 000 46500000 48500000 60100000 0,00 0,00 601.000,00 0,00 1.066.000,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 000 45030000 450.300,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 480.300,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 000 11900000 — 119:000.00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 150.000,00
21.05.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 000 31500000 315.000,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 32500000
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 18.000,00
20.06 30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 84.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0.00 80.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 19.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0,00 400,00 400,00 500,00 0,00 0.00 500,00 0.00 900.00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0.00 9.500,00 9.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0.00 9.000,00 9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 10.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC. 0,00 0.00 41.000,00 41.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 91.000,00
20.06.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0.00 000 6.000,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 8.000,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 49.500,00 49.500,00 200.500,00 0,00 0,00 200.500,00 0.00 25000000
Total SUB-UNIDADE 8.234.451,00 0,00 398753900 1222169000 2.014.505,00 0,00 0,00 2.014.505,00 0,00 14.236.195,00
Total ORGIO 8.163.600,00 000 3.207.500,00 11.371.100,00 1.048.900,00 0,00 0,00 1.048.900,00 0,00 12.420.000,00
10.01.00 - SECRET MUNIC. DESENV ECONOMICO 168.000,00 0,00 14100000 309.000,00 55.000,00 0.00 0,00 55 000,00 000 364.000,00
10.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 209.000,00 000 156150000 177050000 265.000,00 0.00 000 255.000,00 0.00
10.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 484.000,00. 0.00 12900000 61300000 185.000,00 000 000 185.000,00 0.00
40.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 252.000,00 000 18800000 44000000 120.000,00 0,00 000 120.000,00 0.00 560.000,00
10.01,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 216.500,00 000 39950000 61800000 584.000,00 0,00 000 584.000,00 000 1.200.000,00
10.01,00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 145.000,00 000 38880000 53380000 240.000,00 0.00 000 240.000,00 000 77380000
08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 0,00 0,00 159000000 — 1590000.00 1.450.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0.00 3.040.000,00
21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 479.700,00 000 19850000 67820000 11200000 0,00 000 112.000,00 0,00 780.200,00
21.05.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 455.000,00 000 12400000 579.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0.00 59100000
21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 638.000,00 000 14100000 77900000 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 000 807.000,00
20.06 30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 77.000,00 0.00 0,00 77.000,00 0,00 109.000,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 000 113700000 1.137.000,00 21.000,00 0.00 0,00 21.000,00 0,00 1.158.000,00
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 000 223600000 2.236.000,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 — 2:320.000,00
20.06 30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 1.900,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0.00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 8.000,00
20.06 30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000.00
20.06.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Total ORG/O 168.000,00 0,00 14100000 309.000,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 000 364.000,00
Total ORGIO 209.000,00 000 1.561.500,00 177050000 255.000,00 0,00 000 255.000,00 000 2.025.500,00
Total ORGIO 145.000,00 000 388.800,00 53380000 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 77380000
Total ORG;O 1.459.000,00 000 269000000 4.149.000,00 2.061.000,00 0,00 0,00 2.061.000,00 000 6.210.000,00
PagraS
TOR03500 - SMARapd Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sa Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ÁS” pespesa porU
FEITUR,
jade Orçamentária e Categoria Economica
MUNICII
Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Total Insvestim. Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos da Divida
21.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
08.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCI 820.500,00 0.00 19050000 1.011.000,00 47.000,00 000 0.00 47.000,00 000 1.058.000,00
08.01.00 - SECR. MUNIG. ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABIT 723.500,00 000 25450000 97800000 135.000,00 0,00 0.00 135.000,00 0.00 111300000
21.05.80 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 46.500,00 46.500,00 232.800,00 0,00 0,00 232.800,00 000 27930000
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 5.000,00 500000 263.000,00 0,00 0,00 263.000,00 0.00 268.000,00
21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0.00 6.000,00 6800000 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 00 1.000,
20.06.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0.00 1.305.000,00 1.305.000,00 86.000,00 0,00 0.00 86.000,00 0,00 1.381.000,00
20 06,50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0.90 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0.00 16.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0.00 0,00 8.000,00 0,00 16.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 9.000,00 8.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 24.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 44.000,00
20.06.40 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 19.000,00
20.08.40 - GESTÃO DO SANEAMENTO. 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 12.000,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO 377.650,00 0,00 45825000 835.900,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 83590000
Total SUB-UNIDADE 377.650,00 0,00 45825000 835.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.900,00
Total UNIDADE 27.010.502,00 0,00 1180765900 3881816100 6.695.345,00 0,00 000 6.695.345,00 0,00 45.513.506,00
Total UNIDADE 10.577.000,00 000 518400000 1576100000 576.000,00 0,00 000 576.000,00 0,00 16.337.000,00
Total UNIDADE 649.000,00 0,00 144.000,00 793.000,00 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 816.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA 130.000,00 0,00 18300000 29300000 335.000,00 0,00 0.00 335.000,00 0,00 628.000,00
11.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 111.000,00 000 38100000 49200000 480.000,00 0,00 0.00 480.000,00 00 972.000,00
11.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 157.000,00 000 31500000 47200000 160.000,00 0,00 0,00 180.000,00 000 63200000
11.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 191.000,00 0,00 46800000 65900000 27500000 0,00 0,00 275.000,00 000 83400000
11.01.00 - SECRET. MUN. DE DES. URBANO RURAL E PE 230.500,00 0.00 98600000 121650000 803.500,00 0.00 0,00 B03500,00 0,00 2.020.000,00
11.01.00 - SECRET. MUN. DE DES. URBANO RURAL E Pt 898.000,00 0.00 112837700 202637700 865.500,00 0.00 000 865.500,00 000 289187700
08.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00 8.000,00 0.00 0,00 8.000,00 0.00 33.500,00
08.02.00 - FUNDO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 550.000,00 0.00 3350000 583.500,00 13.000,00 0,00 0.00 13.000,00 0.00 596.500,00
09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 1.000.000,00 000 550.000,00 1.550.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.560.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 000 16.000,00 16.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0.00 81.000,00
20.06.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0.00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,90 800,00 0,00 1.600,
Total UNIDADE 600.100,00 0,00 1580000 615.900,00 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 000 63270000
Total ORGIO 430.000,00 0.00 16300000 29300000 335.000,00 0,00 0,00 335.000,00 000 628.000,00
457.000,00 0.00 31500000 47200000 160.000,00 0.00 0,00 160.000,00 000 632.000,00
494.000,00 0.00 46800000 65900000 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 934.000,00
898.000,00 0,00 112837700 202637700 865.500,00 0,00 0,00 865.500,00 000 2.891.877,00
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 43000000 43000000 620.500,00 0,00 0,00 620.500,00 0,00 1.050.500,00
08.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 44.000,00 0,00 82900000 873.000,00 159.500,00 0,00 0,00 159.500,00 0,00 1.032.500,00
09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA 0,00 0,00 39600000 396.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 000 41700000
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 281.350,00 0,00 112205000 1.403.400,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 000 1418.4000
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 344.000,00 000 87800000 1.222.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 000 1.226.000,00
21.06.10 - GESTAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU 289.000,00 000 92100000 1.210.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 000 121400004
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E 1.875.000,00 10.000,00 55800000 2.243.000,00 2.000,00 0,00 170300000 1.705.000,00 000 394800000
20.07 10 - GESTÃO SECR. MUNIC PLANEJ FINANÇAS E 2.104.000,00 1075000 28300000 2.397.750,00 2.000,00 000 193822500 1.940.225,00 000 433797500
Total ORG; 820.500,00 0,00 64600000 146650000 675.500,00 0,00 0,00 675.500,00 0,00 2.142.000,00
Total ORG; 1.347.500,00 0,00 111700000 243450000 307.500,00 0,00 0,00 307.500,00 0,00 2.742.000,00
Total ORG; 1.000.000,00 000 94600000 1.946000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 1.877.000,00
22.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DESENVOLV ECON. SUS]
22.01.00 - SUPERINTENDENCIA DESENVOLV. ECON SUS
Paga 10
TOR03500 - SMARap Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
JNICIPAL (
NCEIC
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
12.01.00 - SECRETARIA MUNIC MEIO AMBIENTE 185.000,00 000 86450000 1.029.500,00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 000 1.034.500,00
12.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 351.000,00 000 29600000 64700000 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 00 1.127.000,00
12.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 196.000,00 000 42500000 82100000 41500000 0,00 0.00 415.000,00 0,00 1.036.000,00
12.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 196.000,00 000 41000000 60600000 470.000,00 0,00 0.00 470.000,00 000 1.076.000,00
12.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTUF 241.000,00 000 34200000 58300000 304.000,00 0,00 0.00 304.000,00 000 887.000,00
12.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E CULTUF 244.000,00 000 40880000 65280000 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 000 897.800,00
21.06.20 - GESTAO DAS AÇÕES DA CULTURA 0,00 000 54640000 54640000 425.800,00 0,00 0,00 425.800,00 000 97220000
210620 - GESTAO DAS AÇÕES DA CULTURA 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00 31.300,00 0,00 0,00 31.300,00 0,00 88.300,00
21.06.20 - GESTAO DAS AÇÕES DE CULTURA 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 82.000,00
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC, PLANEJ FINANÇAS E 1.484.000,00 100000 67700000 2.162.000,00 4.000,00 0,00 1.404.000,00 1.408.000,00 0.00 357000000
20.07 20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 13.000,00 0,00 22.000,00 35.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 37.000,00
20.07.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 15.000,00 0,00 34.000,00 49.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 52.000,00
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANE. FINANÇAS E 1.945.100,00 1122300 19130000 2.147.623,00 200,00 000 295824100 295844100 0,00 510606400
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANES FINANÇAS E 1.752.000,00 1000000 54600000 2.308.000,00 0,00 000 168960000 1.689.600,00 ooo 399760000
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANES FINANÇAS E 3.389.355,00 1044800 42900000 3.828.803,00 0,00 000 122100000 1.221000,00 000 504980300
20.07 10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E 3810.000,00 500000 43600000 4.251.000,00 0,00 000 135100000 1.351.000,00 000 560200000
20.07.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E 10.841.016,00 10.000,00 5.559.000,00 16.410.016,00 0,00 000 220100000 2.201.000,00 0.00 1861101600
220110 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECON SUST At 306.000,00 0,00 55.000,00 361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 36100000
Total SUB-UNIDADE 306.000,00 0,00 55.000,00 361.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 361.000,00
Total UNIDADE 289.000,00 000 979.000,00 1.258.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 1.296.000,00
Total ORG/O 165.000,00 000 864.500,00 1.029.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.034.500,00
Total ORG/O 196.000,00 0,00 42500000 62100000 415.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00 1.036.000,00
Total ORGIO 196.000,00 0,00 41000000 60600000 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 1.076.000,00
Total ORGIO 244.000,00 0,00 408.800,00 65280000 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 897.800,00
09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 350.000,00 000 108400000 143400000 669.000,00 0,00 000 669.000,00 000 210300000
09.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 365.000,00 000 22800000 593.000,00 96.000,00 0.00 0,00 96.000,00 000 689.000.00
10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE 960.000,00 000 68500000 1.645.000,00 40.000,00 0.00 0.00 10.000,00 000 165500000
20.07.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 13.000,00 0.00 37.000,00 50.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 54.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 000 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0.00 11.000,00 0.00 11.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 000 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0.00 11.000,00
20.07.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 1.500,00 0.00 32.800,00 34.300,00 300,00 0,00 0.00 300,00 0.00 34.600,00
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 000 40.000,00 2000000 169.000,00 0,00 000 169.000,00 000 209.000.
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0.00 000 185908500 185908500 1.059.498,00 0,00 000 1.059.498,00 000 291858300
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0.00 000 162440100 162440100 160.000,00 0.00 0,00 “160.000,00 0,00 1.784.401,00
20.07.20 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 000 11000000 11000000 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 000 28000000
Total UNIDADE 10.841.016,00 4000000 5.669.000,00 16.520.01600 170.000,00 0,00 220100000 2.371.000,00 0,00 1889101600
Total ORG/O 350.000,00 000 108400000 143400000 669.000,00 0,00 0,00 669.000,00 0,00 2.103.000,00
Total ORGIO 365.000,00 000 22800000 593.000,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 689.000,00
Total ORG/O 1.948.000,00 10.000,00 1269395700 2465195700 496.700,00 0,00 1.689.600,00 2.186.300,00 0,00 26.838 .257,00
22.02.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E S'
13.01.00 - SECRET MUNIC.OBRAS E SERV.URB. 875.000,00 0,00 317300000 384800000 4.173.790,00 0,00 000 4.173.790,00 000 802179000
13,01,00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 263.000,00 000 228100000 254400000 645.000,00 0,00 0,00 645.000,00 0.00 3.189.000,00
13.010 - GABINETE DO SECRETÁRIO 506.000,00 0.00 88700000 139300000 115.000,00 000 0,00 11500000 000 — 1.508.00000
13,010 - GABINETE DO SECRETARIO 397.000,00 000 110500000 150200000 150.000,00 000 000 150.000,00 000 165200000
130100 - SECRET. MUN. DE ESPORTES E LAZER 266.000,00 000 105200000 131800000 677.000,00 0,00 000 677.000,00 0.00 1.995.000,00
13,01,00 - SECRET. MUN. DE ESPORTES E LAZER 382.500,00 000 111050000 148300000 92600000 000 000 926.000,00 000 2.419.000,00
10.02.00 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA + 0,00 000 27000000 270.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0.00 300.000,00
Págra 11
TORO2500 - SMARaps Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ns
é
e Despesa por Unidade Orçamentária e Catego!
Economica
rcicio: 2026.
Orgãos Despesas Corrente: Despesas Capital
Unidades Orçamentaria. Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
21,07, 10 - GESTAO SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO, SEC 4.019.900,00 000 238060000 640050000 197.000,00 0,00 0,00 187.000,00 000 6.597.500,00
21.07.10 - GESTAO SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO, SEC 4.024.000,00 0,00 271000000 6.734.000,00 121.000,00 0,00 0,00 121.000,00 000 6.855.000,00
21.07.10 - GESTAO SECR. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO SEC 4.090.000,00 000 272800000 6.818.000,00 81.000,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00 6.909.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0.00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
20.07.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0.00 0,00 0,00 0.00 1.100,00 0,00 0,00 1100,00 0,00 1.100,00
22,02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt 1.596.000,00 0,00 17500000 1.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4.771.000,00
Total UNIDADE 1.946.600,00 1122300 22410000 2.181.923,00 1.500,00 0,00 295824100 2.959.841,00 0,00 5.141.764,00
Total ORGIO 875.000,00 0,00 317300000 384800000 4.173.790,00 0,00 0,00 4.173.790,00 0,00 8.021.790,00
Total ORGIO 506.000,00 0,00 887.000,00 1.393.000,00 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 1.508.000,00
Total ORGIO 397.000,00 0,00 110500000 150200000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 1.552.000,00
Total ORGIO 382.500,00 000 111050000 149300000 926.000,00 0,00 000 926.000,00 0,00 2419.00.00
Total ORGIO 1.439.600,00 11.223,00 1242079100 2387161400 1.112.066,00 0,00 295824100 4.070.307,00 0,00 2794192100
Total ORGIO 960.000,00 000 95500000 1.915.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.955.000,00
21.07.20 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 12900000 12900000 247.000,00 0,00 0,00 247.000,00 0.00 — 376000,00
21.07.20 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 0,00 9.000,00 9.000,00 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00 0.00 115.000,00
21.07 20 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 0,00 89.000,00 89.000,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0.00 113.000,00
22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 148198300 148198300 2.005.479,00 0,00 0,00 2.005.479,00 000 3.487.462,00
14.01.00 - INST PREVIDENCIA DE CONC BARRA 29.300,00 0,00 158250000 1.611.800,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 1.819.300,00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 704.000,00 0,00 337700000 408100000 8.439.000,00 0,00 0,00 8.439.000,00 0,00 12.520.000.00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETÁRIO 3.841.000,00 0.00 86700000 4.508.000,00 1.775.000,00 0.00 000 1.775.000,00 0.00 6283.00.00
14.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO 905.000,00 0.00 335500000 426000000 2.410.000,00 0,00 0,00 2.410.000,00 0,00 — 6670.000.00
14.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA 967.000,00 0.00 202300000 299000000 3.048.558,00 0,00 0,00 3.048.558,00 000 6.038.558,00
14.01.00 - SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA 851.000,00 000 239805000 324905000 577619000 0.00 000 5.776.190,00 000 902524000
21.07.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 381.100,00 0.00 108.000,00 487.100,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 000 52710000
21.07.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 40.000,00 0,00 18.000,00 58.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 63.000,00
210730 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 12.000,00 0,00 18.000,00 31.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0.00 34.000,00
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 215.000,00 0,00 109.000,00 324.000,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 354.500,00
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 419.000,00 0,00 125.000,00 544.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 559000,
20.08.10 - Secretaria Municipal de Cultura 1.429.000,00 0,00 56200000 1.991.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0.00 205600000
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 0,00 338180000 338380000 37971100 0,00 0,00 37971100 0,00 376351100
Total SUB-UNIDADE 1.598.000,00 0,00 503878300 663678300 2.385.190,00 0,00 0,00 2.385.190,00 0,00 9.021.973,00
Total UNIDADE 4.064.000,00 0,00 273700000 680100000 232.000,00 0,00 0,00 232.000,00 0,00 7.033.000,00
Total UNIDADE 4.102.000,00 0,00 283600000 6.938.000,00 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 7.056.000,00
Total ORG/O 29.300,00 0,00 158250000 1.611.800,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 1.619.300,00
Total ORGIO 851.000,00 000 239805000 3.249.050,00 5.776.190,00 0,00 0,00 776.190,00 0,00 9.025.240,00
Total ORG/O 36.117.000,00 000 18.18.0000 5430500000 3.218.580,00 0,00 0,00 3.218.580,00 0,00 57.523.580,00
10.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENT 1.052.800,00 10.000,00 50870000 1.571.500,00 52.000,00 0,00 171000000 1.762.000,00 0,00 333350000
10.01.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENT 822.500,00 500000 51700000 1.344.500,00 9.000,00 0,00 236800000 2.377.000,00 0.00 372150000
210110 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 407400000 412400000 539.000,00 0,00 000 539.000,00 0,00 4.663.000,00
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 000 28300000 283.000,00 41.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 324.000,00
20.08 20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 000 40600000 40600000 45 000,00 0,00 0,00 45.000,00 000 451.000,00
20.08.20 - Fundo Municipal de Cultura 0,00 000 115300000 1153.00.00 35.000,00 0.00 0,00 35.000,00 0,00 1.188.000,00
Total UNIDADE 1.429.000,00 0,00 171500000 314400000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 3.244.000,00
Total ORGIO 822.500,00 500000 517.000,00 1.344.500,00 9.000,00 000 2.368.000,00 2.377.000,00 0,00 3.721.500,00
Total ORGIO 27.398.016,00 40.000,00 3603930300 63447.319,00 2.618.964,00 000 220100000 4.819.964,00 0,00 — 68.267.283.00
22.03.00 - SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
15.01.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 000 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
TOROS500 - SMARapd Informática Lida Pagma 12
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gsm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
PS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
RO DA BARRA
Exercício:2026
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
15.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 38.000,00 000 269400000 2.732.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0.00
cio: 2026
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executora Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
5.01,00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 65.624,00 000 439900000 4.464.624,00 150.000,00 o) 0,00 150.000,00 ,
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
15.01.00 - CONTROLADORIA MUNICIPAL 199.000,00 0.00 14400000 343.000,00 32.000,00 0,00 0 0,00 00,0
15.01.00 - CONTROLADORIA MUNICI 27.000,00 0,00 26.000,00 53.000,00 15.000,00 0.00 0.00 0,00 es
21.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 16.485.000,00 000 261800000 1910300000 507.000,00 0,00 0,00 507.000,00 0,00 19.610.000,
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 368.000,00 000 42900000 79500000 1.171.586,00 0.00 0,00 1.171.566,00 000 1966.5650
Total SUB-UNIDADE 366.000,00 000 42900000 795.000,00 1471.5660 0,00 000 1.171.566,00 0,00 1.966.566,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 78.000,00
Total ORGIO 38.000,00 000 269400000 2.732.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 2.746.000,00
Exercício: 2026
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 65.624,00 0,00 439900000 4.464.624,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 4.614.624,00
Exercício: 2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Corrent Financeiras da Divida
Total ORG]O 27.000,00 0,00 26.000,00 53.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 5.025.500,00 000 237400000 738950000 181,00 0.00 0,00 181.000,00
11.01.00 - SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRAÇÃO 5.961.500,00 000 232000000 828150000 345.000,00 0,00 000 345.000,00
220110 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 158.700,00 0,00 51.000,00 209.700,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0
220110 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 155.000,00 0,00 600000 161.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
22.01.10 - GESTAO SUPER DESENVOLV. ECONOMICO 203.000,00 0.00 600000 209.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000.0
21.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 352000000 352000000 416.000,00 0,00 000 416.000,00 000 3.936.000
Total UNIDADE 203.000,00 0.00 600000 209.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 210.000,00
Total UNIDADE 16.535.000,00 0,00 1021200000 2674700000 1.462.000,00 0,00 0,00 1.462.000,00 0,00 - 28.209.000,00
Total ORG/O 5.961.500,00 0,00 232000000 828150000 345.000,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 8.626.500,00
Total ORGIO 16.535.000,00 0,00 1021200000 2674700000 1.462.000,00 0,00 0,00 1.462.000,00 0,00 28.209.000,00
22.04.00 - SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E |
TOROS500 - SMARapa Informática Lida Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício:2026
Digão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntos Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00
16.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
16.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 230.600,00 000 467740000 490800000 168.086,00 0.00 000 168.086,00 000 5076086
16.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB. 131.500,00 000 545270000 558420000 23340000 0.00 000 2334 00 58176
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.01.01 - CONSELHOS DE DIREITOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 0,00 0.00 00 0,00 '
Exercicio:2026
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Desposas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoalo Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortizaçi Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes da Divida
22.04.10 - GESTÃO SECI -SENVOLV ECONOMICO 203.350,00 000 13375000 337.100,00 0,00 0.00 ) 337.100.
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos. Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 431.500,00 0,00 545270000 558420000 — 233400,00 0,00 0,00 233.400,00 000 5.817.600,00
Exercício: 2
Drgão; 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
12.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 588 250,00 000 60300000 1.191.250,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 0 1.228.
12.01.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 863.500,00 126.500,00 990.000,00 4.000,00 0,00 0.00 4.000,00 0,00 9
GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 1.597.800,00 194.700,00 1.792.500,00 8.000,00 0,00 0.00 8.000,00 000 18
153.000,00 3.320.000,00 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 000 33210
GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANt | 3.167.000.00
SESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRAN! 3.387.000,00
21800000 3.605.000,00 1.000,00 0,00
SOR03500 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Cega” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-,
es Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Exercicio:
Orgãos Despesas Corrente: Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
00,00 000 7145120
95.000,00 0,00 0,00
14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.235.500,00 000 178401200
Exercicio:2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 000 000 90.000,00 90.000,00 10.000,00 000 0,00 10.000,00 c o
4.20
Exercício: 2026
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS
Orgãos Despesas Correntes
Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Juros e Outras Desp, Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 5.235.500,00 000 188401200 7:119.512,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 000 721551200
Exercício:2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Corro Desposas Capital Rosorvas
Unidades Orçamontaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 588.250,00 0,00 60300000 1.191.250,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 000 1.223.250,00
Total ORGIO 863.500,00 000 12650000 990.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 994.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0 100.000,00 100.000,
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100.000 100.0
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0.00 000 41320000 41320000 36.000,00 54492
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 1.559.000,00 79,
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 0,00 000 37000000 37000000 1.585.000,00 1.585.000,01
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0.00 000 38700000 38700000 1.090.000,00 1.080.000,00 14
Total SUB-UNIDADE 203.350,00 0,00 610.750,00 814.100,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.914.100,00
Total UNIDADE 2.473.350,00 0,00 613353300 860688300 4.656.756,00 0,00 4.656.756,00 0,00 13263.639,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Exercicio: 2026
Drgão; 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
13.01.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 76.000,00 000 510275500 547875500 0,00 000 3230000 000 5501755
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
170.500,00 532.500,00 283.500,00 0,00 0,00 283.500,01 o 16
13.01.00 - SECR. MUNIC DESENV. ECONÔMICO, AGRICL 362.000,00 0
TOR
500 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 2.000,00 000 238940000 2.391.400,00 465.700,00 0,00 0,00 465.700,00
22 02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 1.000,00 000 3.296.000,00 3.297.000,00 28.000,00 0,00 0,00 26.000,00
22.02.30 - GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URB 1.000,00 0,00 3.184.000,00 3.165.000,00 123.000,00 0,00 0,00 123.000,00
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.02.01 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST 0,00 0,00 109500000 1.095.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 3.388.000,00 0,00 375200000 714000000 1.709.000,00 0,00 0,00 1.709.000,00 0,00 8.849.000,00
Exercício:2026
Drgão: 301 - PREVICOB - INST. PREV SERV DE
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Dosj Total Insvestim. Amortização Total Total Total Ger:
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes da Divida
Total ORG;O 76.000,00 0,00 510275500 517875500 323.000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00 5.501.755,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 362.000,00 0,00 170.500,00 532.500,00 283.500,00 0,00 0,00 283.500,00 0,00 816.000,00
Exercicio:2026
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros Outras Desp Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.02.02 - CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oo 0
Exercício:2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.00.00 - EIXO ESTRATEGICO DE GESTAO E DESENV. S
23.01.00 - SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DESENVOL'
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gs Praça Prefeito Luis da Costa SIN
-
SAS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício:2026
rgão: 301 - PREVICOB - INST. PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Possoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Gera!
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
000,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
14.01.00 - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVICOB 76.000,00 000 540100000 5.477.000,00
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeir da Divida
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 429.900,00 0,00 21210000 642.000,00 746.000,00 0, 0,00 o
22.03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 523.000,00 0.00 51.000,00 119.000,00 0 0,00 0,00 9
22 03.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 631.000,00 0.00 99.000,00 27.000,00 0 0,00 27.000,00 00% 757
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.02.03 - CADÚNICO - CADASTRO ÚNICO 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0.00 00 0,00 0.00 8200
gão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL C
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal o Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.10 - GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO D 306.000,00 0,00 5700000 363.000,00 0,00 0,00 0,00 00 ) 363,
Total UNIDADE 631.000,00 0,00 39.000,00 730.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 000 75700000
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 76.000,00 0,00 5.401.000,00 547700000 323.000,00 0,00 000 323.000,00 0,00 5.800.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE AS: Exercício: 2
Drgão: 601
Despesas Capital Reservas
Orgãos
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
0,00 0,00
14.02.04 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
1 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Desposas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO 181.000,00 0,00 105.000,00 286.000,00 00 000 0,00 0,00 , 28
Pagina 1
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
á Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
jade Orçamentária e Categoria Economica
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões | Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.04.10 - GESTÃO SECR. DESENV ECON,SAN HABIT E 390.950,00 0.00 84.250,00 475.200,00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00
22.04.10 - GESTÃO SECR. DESENV ECON.SAN HABIT E 353.004 0.00 15.000,00 368.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
2204 10 - GESTÃO SECRET. DESENV ECON SAN HABIT 356.000,00 0,00 17.500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
rgão: 601
Orgãos Despesas Corrente: Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim, Inversões Amortização Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
02.05 - MINHA CASA COM DIGNIDADE 0,00 000 30.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0 0,00 50.000,0
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.30 - GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 186.000,00 0,00 10400000 280.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 350.000.0
Total SUB-UNIDADE 673.000,00 000 26600000 939.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 000 999.000,00
Exercício:2026
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidados Orçamentaria Possoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 1.577.000,00 1.577.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 1.502.000,00
Exercicio: 2
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Tot Insvestim. Inversões Amortizas Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22,04 20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0,00 0.00 21.000,00 21.000,00 23.000,00 0.00 0,00 23.000,00 00
04.20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0.00 0.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0.00 O
22.04 20 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 0.00 0,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00
23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0.00 0,00 228.000,00 228.000,00 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0 0,00 20.000,00. 20.000,00 41.000,01 0.00 0,00 41.000,00 0,00 1
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE 0 0,00 16.000,00 16.000,00 38,000,0 0,00 0,00 38.000,00 0,00 sa
orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos. Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.03.01 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL 0,00 0,00 16500000 165.000,00 10.000,00 0,00 00 0,00 5
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
sem Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2026
IPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Corrente: Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
GESTAO SECRET MUNICIPAL ADMINISTRAÇ? 3.318.384,00 0.00 477038400 210.000,00 0,00 000 2100000
GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 251560000 2.675.000,00 0,00 000 287500000
GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 0,00 8.000,00 23800000 675.000,00 0,00 0.00
GESTÃO DO SANEAMENTO 0,00 000 15400000 154.000,00 33.000,00 0,00 0.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.03.02 - CASA DA ACOLHIDA 0,00 ooo 28400000 28400000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 00 299.00
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARR
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capi
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
02.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0.00 0,00 181.000,00 181.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Corrente Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 000 44900000 449.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 474.000,00
201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp, Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100.000,0
99.01.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.04.50 - GESTAO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00 93.000,00 0,00 33.000,04
22 04.50 - GESTAO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
22 04.50 - GESTÃO DA HABITAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 0,00 6.000
23.02.30 - GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00 360.000,0 0,00 360.000,04 o
Total SUB-UNIDADE 3.318.384,00 0,00 181100000 512938400 570.000,00 0,00 570.000,00 000 5.699.384,00
Total UNIDADE 353.000,00 0,00 28600000 63900000 736.000,00 0,00 736.000,00 0,00 1.375.000,00
Total UNIDADE 356.000,00 0,00 201.500,00 557.500,00 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 640.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA St Exercício: 202
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
FOR03500 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ge Praça Prefeito Luis da Costa S/N
o açao
ABES” bespesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercicio:2026
TIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Resorvas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
0,00 0,00 10
SONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONÍ O DA BARRA
Es
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras daDi
23.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, PLANEJ!
22.0510 - GESTÃO SECRET MUNIC. PLANE FINANÇAS 742.100,00 1200000 81835000 157245000 13.000,00 000 228000000 2293.000.0 0
22.05.10 - GESTÃO SECRET MUNIC. PLANEJ FINANÇAS 1.234.000,00 1200000 52100000 1.767.000,00 2.000,00 00 182700000 182900 )
22.05.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. PLANEJ FINANÇAS E 1.401.000,00 100000 57900000 1.981.000,00 2.000,00 000 122200000 1.224.000,00 0,
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
a 02 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0.00 0,00 70.000,00 70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0.000,00 00 E
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL C O DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.03.10 - GESTÃO SECRET MUNIC. FINANÇAS PLANEJ 2.590.000,00 10.000, 358.000,00 2.958.000,00 10.000,00 0,00 249000000 2.500.000,00 5
Total SUB-UNIDADE 2.590.000,00 10.000,00 358.000,00 2.958.000,00 10.000,00 0,00 2.490.000,00 2.500.000,00 0,00 5.458.000,00
22.05.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 121.000,00 424.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 136.000.
22.05.20 - GESTAO TRIBUTARIA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 20.000,04
22.05.20 - GESTÃO TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 2.000,00 0,00 0,00
2.000,00
Exercício:2026
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal o Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.04.03 - GESTÃO DOS DIREITOS DA MULHER 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 “
Exercicio:2026
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos. Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 742.100,00 12000,00 93935000 1.693.450,00 28.000,00 000 228000000 2.308.000,00 0,00 4.001.450,00
Total ORG/O 3.321.450,00 1200000 8.093.600,00 11.427050.00 9.634.700,00 0,00 2.280.000,00 11.914.700,00 0,00 23341.750,00
23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E
22.05 30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0.00 12.000,00 0,00 0,00 120 12
22.05.30 - FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 0,00 0,00 00 0.00 86,000,00 0,00 0.00 86.000,00 86 0%
ORO3500 - SMARapd Informática Ltda Pag
é
x
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gi” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Seas Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidados Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
14.04.04 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0.00 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.411.000,00 000 42100000 183200000 560.000,00 0,00 000 560.000, o 2
Total UNIDADE 1.234.000,00 1200000 539.000,00 1.785.000,00 16.900,00 000 182700000 1.843.000,00 0,00 3.628.000,00
Total UNIDADE 1.401.000,00 100000 594.000,00 1.996.000,00 90.000,00 0.00 122200000 1.312.000,00 0,00 3.308.000,00
rgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 29200000 292.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 303.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeir da Divida
Total ORG/O 5.979.000,00 1.000,00 465250000 1063250000 1.909.500,00 0,00 122200000 3.131.500,00 0,00 13.764.000,00
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Si Exercicio:2026
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financoi da Divida
Total ORGIO 5.235.500,00 0,00 420201200 9.437.512,00 157.000,00 0,00 0,00 157.000,00 0,00 9.594.512,00
1 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.04.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 319.000,00 0.00 193.000,00 512.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o 512.00
23,04 30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 252.970,00 252.970,00 31.107,00 0,00 0.00 31.107,00 0,00 284.077
Total SUB-UNIDADE 1.730.000,00 0,00 866.970,00 2.596.970,00 591.107,00 0,00 0,00 591.107,00 0,00 3.188.077,00
Total UNIDADE 8.311.384,00 10.000,00 3.301.970,00 11.623.35400 1.231.107,00 0,00 2.490.000,00 3.721.107,00 0,00 15.344.461,00
gão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Gorrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaf Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
TOROS500 -SMARapo Informáica Lida Págra
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
160100 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 727.000,00 000 399039900 4717:399,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 000 4722309
ão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
230110 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 501.500,00 0,00 117.300,00 618.800,00 000,00 0,00 0,00
01,10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 495.000,00 0.00 27.000,00 522.000,00 1.000,00 0.00 0,00
01.10 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 562.000,00 0,00 29.000,00 591.000,00 1.000,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Drgão: 501
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Des Total Ins Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
GESTÃO DA CRECHE 10.356.500,00 000 222778600 1258428600 834.500,00 0,00 0,00 834.500,00 00 13418786
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal o Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidado Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 214.500,00 000 46430000 67880000 0.000,00 00 00 000,06 688.80
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 208.000,00 000 30300000 511.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
23.01.20 - ASSESSORIA DE GABINETE 218.000,00 000 27500000 493.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0.00 485 000,00
Total UNIDADE 780.000,00 000 304.000,00 1.084.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.087.000,00
24.00.00 - ORGAOS DE APOIO
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal o Jurose Outras Desp Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
drgão: 501
Reservas
865.500,00 0 7418781
3.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA 4.729.501,00 000 152378000 6.253.281,00 865.500,00 0,00
INCEICAO DA BARRA
1 - PREFEITURA MUNI Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.01 40 - GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICI 356.000,00 0,00 42700000 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4830
Total SUB-UNIDADE 356.000,00 0,00 12700000 483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 483.000,00
TORO3500 - SMARapd Informática Liga Pagna 22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SRS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
cio: 2026,
Drgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras. da Divida
16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25.588.670,00 000 7.168.890,00 32:757.560,00 372.383,00 0,00 0,00 372.383,00 00 33.129.943
Exercicio:2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 109.400,00 000 14980000 259.200,00 5.000,00 0,00 5.000,00 00
23,02 10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 122.000,00 0,00 20.000,00 142.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0.00
23.02.10 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 202.000,00 000 2600000 228.000,00 2.000,00 0.00 2.000,00 000 2
Total UNIDADE 122.000,00 0,00 20.000,00 142.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 000 145.000,00
Total UNIDADE 202.000,00 0,00 26000,00 228.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 230.000,00
Total ORGIO 825.000,00 0,00 350.000,00 1.175.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1.181.000,00
Total ORG/O 982.000,00 000 330.000,00 1.312.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.317.000,00
24.02.00 - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
rgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDL
Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0.00 1.687.789,00 11.687.789,00 1.000,00 0,00 0,00 0.0
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
240210 - GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 281.000,00 0,00 159.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000
Total SUB-UNIDADE 281.000,00 0,00 159.000,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
Exercício:2026
rgão; 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
16,060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PRIME 286.000,00 0,00 600000 292.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 292.090
Total ORGIO 41.687.671,00 0,00 2660464400 6829231500 2.078.383,00 0.00 0,00 2.078.383,00 0,00 70.370.698,00
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio:2026.
Orgãos Despesas Correntes Dosposas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.03.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
24.03.10 - GESTAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAC 000 000 4800000 4800000 0.00 0.00 000 0.00 “8
Total SUB-UNIDADE 0,00 000 4800000 48.000,00 0.00 000 000 0,00 0.00 48.000,00
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
g Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Exercício: 2026
Despesas Correntes Despesas Capital Rosorvas
Juros e Outras Desp. Total Insvestim. inversões | Amortização Total Total Total Goral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Corrente: Financeiras da Divida
Total UNIDADE 637.000,00 0,00 334.000,00 971.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871.000,00
Total ORG;O 38.432.236,00 10.000,00 2157716200 60.019.398,00 12.583.208,00 0,00 2.490.000,00 — 15.073:208,00 0,00 75.092.606,00
Exercício:2026
rgão: 101 - CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Tot Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
17.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 4.193.000,00 000 244100000 663400000 366.000,00 0,00 0,00 366.000,00 [oo 00.0
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
220110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 00 80600000 806.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 812
730.000,00 730.000,00 8.000.0 0,00 0,00 8.000,00 0,00 738.00
22.01.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00
gão: 101 - CAMARA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 4.193.000,00 0,00 244100000 663400000 366.000,00 0,00 000 366.000,00 0,00 7.000.000,00
Exercicio:2026
ICEICAO DA BARRA
Digão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
220110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 505.000,00 505.000,00 146.000,00 0,00 146.000. 06
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 228.000,00 00 64.000,00 292.000,00 3.000,00 0.00 3,00 9
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 265.000,00 0.00 65.000,00. 330.000,00 4.000,00 0,00 4.090,00 0.00
0.00 7.000,00 0.00
220110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 0,00 502.946,00 502 946,00 7.000,00
Exercício: 2026
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, inversões Amortização Total Tot Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 476.206,50 000 48881850 965.025,00 106.150,00 0.00 0.00 108.150,00 ) 1175
30 01/10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 8.279.990,00 000 53180000 681189000 428.000,00 0,00 0,00 8.000,01 39 89%
Página 24
'SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
cio:2026.
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos. Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 225.000,00 0,00 15300000 378.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.032.000,00 000 — B7700000 290900000 244.000,00 0,00 0.00 44.000,00
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.195.000,00 000 83500000 3.030.000,00 114.000,00 0,00 114.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 265.000,00 0,00 67.000,00 332.000,00 1.500,00 0,00 0,00
ão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício; 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras. da Divida
Total UNIDADE 6.279.990,00 0,00 531.900,00 6.811.890,00 428.000,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00 7.239.890,00
O DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reserva:
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 2.460.000,00 000 1.630.000,00 4.090.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 000 4.216.000,00
Drgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio:2026.
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvesti Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 6.279.990,00 000 53190000 681189000 428.000,00 0,00 000 428.000,00 000 7.239.890,00
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 2.460.000,00 0,00 1.630.000,00 4.090.000,00 126.000,00 0,00 0,00 126.000,00 0,00 4.216.000,00
INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
rgão: 301 - PREVICOB
Orgãos Desposas Corrente: Despesas Capital Resorvi
Unidades Orçamentaria Pessoal o Juros Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - PREVI! 24.032.865,00 0,00 176.605,00 24209.470,00 0,00 0,00 0.00 0.00 24 209.47
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.186.000,00 000 94000000 212600000 290.000,00 0,00 000 280.000,00 000 2
91.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.071.600,00 000 147730000 324890000 119.660,00 0.00 0.00 119.660,00 000 3.368
TORO3500 - SMARapa Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ng se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insves! Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 2.336.600,00 000 174724600 4.083.846,00 128.160,00 0,00 0,00 128.160,00 0,00 4.212.006,00
Total ORGIO 2.336.600,00 000 1.74724600 4.083.846,00 128.160,00 0,00 0,00 128.160,00 0,00 4.212.006,00
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Corrente: Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Possoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINN! 2.476.650,00 0.00 000 247665000 0.00 0,00 0,00 0.00 000 247665
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos. Despesas Correntes Dosposas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22/0110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 000 21300000 21300000 2.000,00 0,00 2.000,00 0. 2150
220110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 000 69000000 690.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0) 2
Exercício: 2026.
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 26.985.721,50 000 66542350 2765114500 106.150,00 0,00 0,00 106.150,00 0,00 2775729500
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 200.000,00 200.000,0
Exercicio:2026
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Orçamentaria Pessoal e Juros e Total Insvestim Inversões Amortização Tot Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 261.000,00 0,00 76.000,00 3
625.750,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
22.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 289.000,00 0,00 336.750,00
rgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 20000000 200.000,00
Total ORGIO 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 20000000 200.000,00
37 99.00 - RESERVA DO RPPS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 000 268251500 2515
01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 6.207.400,00 000 49500000 670240000 46080000 000 000 460.900,00 000 71633
30.01 40 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 4.860.000,00 000 82800000 568800000 40200000 0.00 000 40200000 0,00
TORO3500 - SMARapa Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
j Praça Prefeito Luis da Costa S/N
”
ASS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Possoal o Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.084.000,00 0,00 129500000 3.379.000,00 10.000,00 0,00 10.000, 0
0,00 880%
22.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.329.000,00 0,00 72625000 3.055.250,00 88.000,00
Exercicio: 2
Drgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal o Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras. da Divida
Total UNIDADE 4.860.000,00 0,00 828.000,00 5.688.000,00 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0.00 6.090.000,00
102026
Orgão: 201 - PREFEITURA M PAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamenta Pessoal e Juros é Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 2.618.000,00 0,00 1.753.000,00 4.371.000,00 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00 0,00 4.475.000,00
Exercício: 2026
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Despesas Capital Reservas
Orgãos Despes
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidado Executoras Encargos Encargos Correntes Financoi da Divida
Total ORG/O 4.860.000,00 000 82800000 568800000 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 6.090.000,00
Exercício:2026
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 2.345.000,00 0,00 1.584.000,00 3.929.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.944.000,00
Exercicio:2026
301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268251500 2.682.515,00
10:2026
Exerci
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria ale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
9.99 00 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 349100000 3.491.000,06
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349100000 3.491.000,00
98.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 9,00 0,00 100.000,00 100.000.
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wa Praça Prefeito Luis da Costa S/IN
o
SS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
NC.DA BARRA.
B - INST.PREV.SERV.DE C Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total insvestim. Inversões — Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01/10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 6.518.051,46 000 64000000 7.15808148 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 000 724427026
orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Exercicio:2026
301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE C
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 6.518.081,46 0,00 640.000,00 7.158.081,46 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 000 7.244.270,26
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício:2026
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Exercício: 2026
1 - PREVICOB - INST.PREV.SERV,DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 6.518.081,46 0,00 64000000 7.158.081,46 86.188,80 0,00 0,00 86.188,80 000 724427026
7.99.99 - RESERVA DO RPPS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,90 000 1.734.300,00 1.734 306
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 173430000 1.734.300,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734.300,00 1.734.300,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 270554000 2705540
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270554000 2.705.540,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 270554000 2.705.540,00
201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidados Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000
Total UNIDADE 000 000 0.00 0,00 0.00 0,00 000 000 10000000 100.000,00
Total ORGIO 000 0.00 000 000 000 0.00 0,00 000 10000000 100.000,00
TOR03500 - SMARapd Informática Lida Página 28
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
to se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sd Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Drgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE
Exercício: 2026
INCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
23.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.123.000,00 000 215400000 7.277.000,00 86.000,00 0,00 000,00 7.343,01
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Dospesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000000 16
Orgão: 301 - PREVICOB - INST. PREV-SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juroso Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.07 7518
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Drgão. 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 352507519 352507519
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Drgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 352507519 352507519
TOROS500 - SMARapa Informática Ltda Página?
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
q Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-
SS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
rgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria. Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Exercicio: 202
Reservas
301.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.283.000,00 000 131900000 5.602.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 0.00
23.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 52.000,00 0,00 108600000 1.138.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 0.00
23.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
1.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 800.000,00 0,00 248.000,00 848.000,00 170.000,00 0.00 170.000,00 0,00
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Desposas Capital Reservas
Unidades Orçamenta Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Ger:
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
rgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Corrente: Financeiras da Divida
23.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0.00 226
Total ORG;O 10.058.000,00 0,00 5.058.000,00 15.116.000,00 587.000,00 0,00 0,00 587.000,00 0,00 15.703.000,00
Orgão: 201
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
24.01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 566.000,00 0,00 7500000 641.000,00 7.900,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
24 01.10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 354.000,00 0,00 60.000,00 41400000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
24.01 10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 836.000,00 0,00 51.000,00 687.000,00 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00
Total UNIDADE 636.000,00 0,00 51.000,00 687.000,00 1.900,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
24.0110 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 717.400,00 0.00 840000 72580000 100,00 0.00 0,00 100,00 0,00 725.900,00
Total UNIDADE 717.400,00 0,00 840000 725.800,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 725.900,00
24 02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 173.000,00 0,00 48.000,00 222.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
24 02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 156.000,00 0,00 2300000 179.000,00 12.000,00 0.00 0.00 42.000,00 0,00 E
24 02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 158.000,00 0,00 30.000,00 188.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 188.
Total UNIDADE 158.000,00 0,00 30.000,00 188.000,00 1.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 189.000,00
24 02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 240.300,00 0,00 1590000 258.200,00 100,00 0,00 0,00 100,00 000 256300
Total UNIDADE 240.300,00 0,00 15.900,00 256.200,00 400,00 0,00 0,00 100,00 000 256.300,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 561.000,00. 000 29100000 852.000,00 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0.90
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 622.260,55 000 3771335 93997390 8.826,10 0,00 0,00 8.826,10 0.00
3.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO. 909.000,00 000 20900000 1.118.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 0
10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 712.000,00 0,00 59.000,00 771.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 739.000,00 0,00 7300000 812.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
10 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 970.000,00 0,00 135.000,00 1.105.000,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00
240110 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL MUNICI 1.200.000,00 0,00 128.000,00 1.326.000,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,0 0,00 13
Total UNIDADE 909.000,00 000 20900000 1.118.000,00 3.000,00 0,00 0.00 3.000,00 0,00 1.121.000,00
Página 30
TOROS500 - SMARapa Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
EI Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
PREFEITURA MUNICIP?
Orgãos Despesas Corrent apital
Unidades Orçamentaria Pessoal Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 1.200.000,00 0,00 12600000 1.326.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.331.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 888.100,00 000 14170000 1.029.800,00 1.200,00 0.00 0.00 1.200,00 0,00 1.031.000.
Total UNIDADE 888.100,00 0,00 141.700,00 1.029.800,00 1.200,00 0.00 0,00 1.200,00 0,00 1.031.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 24.000,00 0,00 66.000,00 80.000,00 6.000,00 0,00 0.00 6.000,00 96
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 12.000,00 0.00 77.000,00 89.000,00 21.000,00 0,00 0.00 21.000,00 no
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 14.000,00 0,00 3.800,00 17.800,00 1.100,00 0.00 0,00 1.100,00 18.900.
24 02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 235.000,00 0,00 2900000 264.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,90 265.000,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 267.600,00 0,00 2880000 296.400,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 287.400,00
24.02.10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 394.000,00 0,00 5000000 444.000,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 454.000,00
24.02 10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA GERAL MUNIC 531.000,00 0.00 3800000 569.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 570.000,00
Total UNIDADE 14.000,00 0,00 3.800,00 17.800,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 18.900,00
Total UNIDADE 531.000,00 0,00 38.000,00 569.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 570.000,00
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 1.400,00 0,00 6.600,00 8.000,00 600,00 0.00 0,00 600,00 8.600,00
Total UNIDADE 1.400,00 0,00 6.600,00 8.000,00 600,00 0,00 0,00 600,00 8.600,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 165.000,00 0,00 31.000,00 196.000,00 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 198.000,00
24 05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 29.000,00 0,00 11.000,00 40.000,00. 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 41.000,
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 15.002,78 0.00 6.457,22 21.480,00 100,00 0,00 0,00 100,00 21.56
24 03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 894 100,00 000 19928000 1.093.380,00 13.620,00 0,00 0.00 13.620,00 1.107.000,00
24.03.10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 964.009,00 000 20400000 1.168.009,00 13.620,00 0,00 0,00 13.620,00 1.181.629,00
24.03 10 - ASSESSORIA DE GOVERNO 1.285.100,00 000 21900000 1.504.100,00 31.620,00 0,00 0,00 31.620,00 1.535.720,0
24 03,10 - ASSESSORIA DE GOVERNO. 1.468.100,00 000 42700000 1.895.100,00 26.620,00 0.00 0.00 26.620,00 1.921.720,00
Total UNIDADE 15.002,78 0,00 6.457,22 21.460,00 100,00 0,00 0,00 100,00 21.560,00
Total UNIDADE 1.468.100,00 000 42700000 1.895.100,00 26.620,00 0,00 0,00 26.620,00 000 1.921.720,00
Total ORG/O 1.732.002,78 000 300.257,22 2.032.260,00 8.200,00 0,00 0,00 6.200,00 000 2.038.460,00
2405 10- GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REM 1.500,00 0.00 2.900,00 4.400,00 100,00 0,00 0.00 100,00 0,00 4.500,
Total UNIDADE 1.500,00 0,00 2.900,00 4.400,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 4.500,00
Total ORGIO 1.848.700,00 175.500,00 2.024.200,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.026.300,00
24.04 10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 9.000,00 9.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 16,000,
24.04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 0.00 0,00 13.000,00 28.000,
24 04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 27.000,00 27.900,00 15.900,00 0,00 0,00 15.000,00 42.000,
24 04.10 - GESTÃO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 0,00 24.000,00 24.000,00 15.000,00 0,00 0.00 15.000,00 39.000,00
Total UNIDADE 0,00 24.000,00 24.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 39.000,00
24 05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 0,00 19.000,00 19.000,00 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 22.000,00
24 05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 0,00 41.000,00 41.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 45.000,00
24 05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 0,00 40.000,00 40.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
24.05.10 - GESTÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENT 0,00 27500000 275.000,00 30.000,00 0,00 0.00 30.000,04
Total UNIDADE 0,00 275.000,00 275.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 305.000,00
1.841.100,00 315.280,00 2.156.380,00 25.620,00 0,00 0,00 25.620,00 2.182.000,00
Exercício
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geri
Unidade Executor Encargos Encargos Corrente Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 7.386.000,00 0,00 527.000,00 7.913.000,00 56.000,00 0,00 0.00 56.000,00 000 7.969.00000
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOS 8.800.000,00 000 69500000 9.495.000,00 72.000,00 0,00 0.00 72.000,00 000 9.567.000
30,0110 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 9.182.084,63 000 7316294 995524757 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0.00 10.009.83787
Págma 31
CTORO3500 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2024
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 9.182.084,63 000 77316294 9.955.247,57 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0,00 10.009.837,87
Total ORG/O 9.182.084,63 0,00 77316294 9.955.247,57 54.590,30 0,00 0,00 54.590,30 0,00 10.009.837,87
30.01,10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 9.305.305,00 000 68536100 9.990.666,00 15.866,00 0.00 0,00 15.866,00 0,00 10.006.532.00
Total UNIDADE 9.305 305,00 000 68536100 9.990.666,00 15.866,00 0,00 0,00 15.866,00 0,00 10.006.532,00
Total ORGIO 9.305.305,00 000 68536100 9.990.666,00 15.866,00 0.00 0,00 15.866,00 0,00 10.006.532,00
Exercício: 2026
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Despesas Capital Reservas
Orgãos Despesas Correntes
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
301.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.926.627,58 000 344950000 8.386.127,58 0.000,00 0,00 0,00 70.000,00
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 677149209 000 350120791 10.272:700.00 000,00 0,00 0,00 33.000,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 4.341.000,00 0,00 135550000 5.696.500,00 83.000,00 0,00 0,00 83
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.503.000,00 000 68100000 5.184.000,00 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 671.100,00 000 298159955 965269955 3.535,58 0,00 0,00 3.535,58 0
INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Drgão: 301 - PREVICOB
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 165.833,00 000 36327200 530.105,00 24.765,00 0,00 0,00 24.785,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 250.000,00 000 471.000,00 721.000,00 40.865,00 0,00 0,00 40.865,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 475.000,00 000 50500000 980.000,00 26.000,00 0.00 00% 26.000,00
30.01.10 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB 450.000,00 0.00 42000000 870.000,00 86.000,00 0,00 0 86.000,00
irgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos
Correntes Despesas Capital
Despe:
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
3.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 23.968,15 000 94365330 967 51.750,97 0,00 0,00 51.750,97
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 26.507,91 000 — B3299209 859 11.300,00 0,00 0,00 11.300,0
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 4.454.300,00 000 1.100.400,00 5554,700,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00
Drgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Despesas Correntes Desposas Capital
Orgãos
Unidades Orçamentaria Pessoalo Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.20 - Fundo Previdenciário 8.228.762,00 0,00 1500000 8.243.762,00 0,00 0,00 0,00 000 8243762
30.01.20 - Fundo Previdenciário 15.838.265,00 000 27632200 - 16.114.587,00 0,00 0.00 0,00 0.00 000 16114587
30.01.20 - Fundo Previdenciário 17.741,000,00 000 13200000 17.873.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
30.01.20 - Fundo Previdenciário 20.853.000,00 000 98.000,00 20.951.000,00 9,00 0,00 0,00 00 000 20.951.00
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda Pag
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
masa Praça Prefeito Luis da Costa S/N
E Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercicio: 2026
)rgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0.00 000 56700000 567.000,00 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00
301.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,90
01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 174400) 000 236728845 238442845 7.764,42 0,00 0,00 716442 0,00
Exercicio:2026
orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Resorvas
Unidades Orçamentaria Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
30.01.30 - Fundo Financeiro 1.006.000,00 0,00 15.000,00 1.021.000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102100000
01.30 - Fundo Financeiro 1.901.610,00 0,00 2539000 1.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827.000,04
01.30 - Fundo Financeiro 2.235.000,00 000 1600000 2.251.000,00 0,00 0,00 2251.0000
30.01.30 - Fundo Financeiro 2.370.000,00 000 0,00 2.370.000,00 0,00 0,00 0,00 2.370.000,
Total UNIDADE 23.673.000,00 000 51800000 24.191.000,00 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 24277.000,00
Total OR 9.401.595,00 000 39327200 9.794.867,00 24.765,00 0,00 24.765,00 000 9.819.632,00
Exercício:2026
Orgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 721.000,00 000 14800000 869.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0.00
3.01.50 - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 674.000,00 0,00 104.000,00 778.000,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 166.000,00 186.000,00 5.200,00 0.00 0,00 5.200,04 00
43.01.80 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 200.000,00 00 000 200.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 734.660,00 000 18320000 917.860,00 700,00 0.00 0,00 700,00 0,00
Total UNIDADE 11.875.000,00 000 535420000 1732920000 146.800,00 0,00 0,00 146.800,00 0.00 17.476.000.00
Total OR 11.975.000,00 0,00 5.354.200,00 17.329.200,00 146.800,00 0,00 0,00 146.800,00 0,00 17.476.000,00
430160 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 000 800,00 900,00 300,00 0.00 0.00 300,00 0.00 1.200,0
43,01,10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.870.900,00 000 362810000 1149900000 486.000,00 000 000 486.000,00 000 1.985.000
3,01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.464.814,00 000 178800000 1025281400 650.000,00 000 000 650.000,00 000 1090281
43.01.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.411.136,00 0,00 1.986.000,00 1.397.136,00 721.000,00 0,00 0,00 721.000,00 0,00 12.118.136
4301.10 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.284.000,00 000 491400000 15.198.000,00 41.000,00 0,00 0.00 41.000,00 000 15.239.000.0
Total UNIDADE 11.877.200 00 0,00 6.799.388,00 18.676.588,00 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 0,00 18.696.388,00
Total ORGIO 11.877.200,00 000 679938800 - 18.676.588,00 18.800,00 0,00 0,00 19.800,00 18.696.388,00
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE 3.505.000,00 000 105700000 4.562.000,00 57.000,00 000 0,00 57.000,00 461900
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 4.175.000,00 0,00 1.623.000,00 5.798.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 607306
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 6.631.500,00 000 180590000 823740000 329.000,00 0.00 000 329.000,00 8.566.400,
43.01.20 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE 8.291.886,00 000 180800000 10.099.886,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 10.154.886,
rgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Corrente: Financeiras da Divida
Paga 33
[03500 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
Exercício: 2026
rgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 507.000,00 000 520800000 571500000 174.000,00 0,00 0.00 174.000,00 000 5.889
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 987.000,00 000 579700000 6.784.000,00 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00 000 6815000
rgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
430130 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 105.000,00 000 220900000 2.314.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.594,00 DO 532472800 5346.3220 115.864,00 0,00 0,00 115.864,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.600,00 0,00 559050000 5.612.100,00 30.864,0 0.00 0,00 30.864,00
43.01.30 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.000,00 DO 485100000 4.881.000,00 41.000,00 000 0,00 41.000,00
orgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 17.176.000,00 0,00 2.699.000,00 19.875000.00 117.000,00 0,00 0.00 117.000,00
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDEB 18.588 .000,00 000 177200000 29.360.000.00 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 c
51.01.10 - GESTÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 854.700,00 000 303257000 3.887.270,00 182.000,00 0.00 0,00
Orgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
6.000,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 186.000,04 186.000,00 6.000,00 000 0,00
01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 409.000,00 409.000,00 305.000,00 0,00 0.00 305.000,00
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 237.000,00 237.000,00 454.000,00 0,00 0,00 454.000,01
43.01.40 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0.00 163.320,00 163.320,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 168
Drgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 258700000 258700000 1.841.000,00 0,00 000 1.841.000,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 358205944 358205944 123480 0.00 000 123.480,56
51.01.20 - GESTÃO DO FUNDER 19.592.721,00 000 285140400 2244412500 88.500,00 000 0.00 88.500,00
Exercício:2026
Drgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
TORQ3500 - SMARapa Informática Ltda Pág
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wa Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-
SS” Despesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
O DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 645.000,00 000 20500000 850.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 815.000,00 000 37400000 1.189.000,00 000,00 0,00 0,00 14.000,00 0.00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 872.000,00 000 48700000 1.359.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00
43.01.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 530.000,00 000 267.000,00 787.000,00 000,00 0,00 0,00 50.000,00 00 )
Exercício: 2026
rgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões | Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 19.575.000,00 0,00 1115105944 30.726.059,44 174.480,56 0,00 0,00 174.480,56 0,00 30.900.540,00
Total ORGIO 19.575.000,00 0,00 1115105944 30.726.059,44 174.480,56 0,00 0,00 174.480,56 0,00 30.900.540,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0.00 000 370458300 3.704.583,00 61.900,00 0,00 0,00 61.900,00 000 3766483
Exercicio: 2026
rgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
jes Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SU: 0,00 0,00 52.000,00 52.000,00 9.000,00 0,00 0,00 8.000,00
43.01.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 44.000,00 44 000,00 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 o
43,01,60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 80.000,00 60.000,00 9.000,00 0.00 0,00 9.000,01 00
430160 - BLOCO DE GESTAO DO SUS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 80.000,00 0.00 0,00 90.000,0 0,00 120
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Drgão: 501
Reservas
Orgãos Despesas Corrente Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal o Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Exocutoras. Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 20.447.421,00 000 9.588.557,00 30.035.978,00 332.400,00 0,00 0,00 332.400,00 0,00 3.368.378,00
Exercicio: 202
rgão: 401 - FUNDO DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Tot Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 19.135.886,00 0,00 1203332000 3116920600 282.000,00 0,00 0,00 282.000,00 0,00 31.451.206,00
Exercício: 2026
Drgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 20.447.421,00 0,00 9.588.557,00 30.035.978,00 332.400,00 0,00 0.00 332.400,00 0,00 30.368.378,00
TOR03500 - SMARapd Informática Ltda Pagina 35
,
-<
à]
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercício: 2026
Drgão: 401 - FUNDO DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Orgãos Despesas Corrent Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Jurose Outras Desp Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes da Divida
Total ORG]O 12:125.900,00 0,00 7.337100,00 1946300000 584.000,00 000 584.000,00 0,00 20.047.000,00
orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0,00 000 0.00 0,00 00 0.00 0,00 000 273300000 2
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 2.733.000,00 2.733.000,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273300000 2.733.000,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000 123400000 — 1.234000,0
Exercício:2026
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes da Divida
510110 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 690.000,00 000 290523100 359523100 526.769,00 0,00 0,00 526.769,00
1.0140 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 621.000,00 000 454200000 516300000 219.000,00 0,00 0,00 21900000
1.01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 716.000,00 0,00 9.409.000,00 1.125.000,00 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00
01.10 - GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 716.000,00 000 904779300 9.763.783,00 118.383,00 0,00 0,00 118.383,00 o
Drgão: 301 - PREVICOB - INST PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Out Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Corrente Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 123400000 — 1.234000,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 123400000 1.234.000,00
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 000 Basis — S382821
Irgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoale Juros e Outras Des; Total Insvestim. Inversões | Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras. Encargos Encargos Corrent Financeiras da Divida
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 000 2.944.656,00 23500.000,00 10.000,00 0.00 0,00 10.000. 00 23.510.000
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 0,00 479700000 30.833.000,00 47.000,00 0,00 0,00 47.000,00 30.880.000.0
51.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 0.00 488290000 33.119.000,00 1.249.000,00 0.00 1.249.000,00 34 368.000,
1.01.20 - GESTAO DO FUNDEB 0.00 619549900 43.988.000,00 912.000,00 0,0 912.000,00 :
Exercicio:2026
- PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 93838213 93838213
Página 36
00 - SMARapa Informática Ltda
Fá
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Jespesas Correntes Desposas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93838213 93838213
Exercicio:2026
rgão: 501 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 322150000 3.221.500,00 0,00 0,00 373.500,00 0.00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 368300000 3.683.000,00 152.000,00 0,00 0,00 152.000,00 0,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0.00 559300000 5.593.000,00 39.000,00 0 0,00 38 000.00 0,00
51.01.30 - GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS 0,00 000 776592400 7.765.924,00 11.300,00 0.00 0,00 11.300,00 0,00 0
Total UNIDADE 38.508.501,00 0,00 2300921600 61.517.717,00 1.041.683,00 0,00 0,00 1.041.683,00 0,00 62.559.400,00
Total ORG!O 21.245.344,00 0,00 9.071.387,00 30.316.731,00 910.269,00 0,00 0,00 910.269,00 0,00 31.227.000,00
Exercicio:2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
0,00 0,00
9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 000 0,00 0.00 0,00 0,00
Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 000 2417341900 21734190
rgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIC Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Drgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA Exercício:
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 217341900 217341900
Orgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEI Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda Página
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Dragão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Reservas
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp, Total Insvestim, inversões Amortização Total Tot Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORGIO 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
Orgão: 301 - PREVICOB - INST.PREV SERV.DE CONC.DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal Juros e Outras Desp. Total Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executor: Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 217341900 2473419,00
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 00 0,00 0,00 0,00 0,00 21800000 218.000
Total UNIDADE 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21800000 218.000,00
Total ORGIO 0,90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 218.000,00
99.99 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 56.605,00 56.605
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Possoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
620110 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 755.000,00 755.000,00 293.000,00 0.00 0,00 293.000,00 000 104800
62.01 10 - GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 107521500 075.215,00 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 000 1105215
Exercício:2026
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capiti Reservas
Unidados Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.605,00 56.605,00
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.605,00 56.605,00
Drgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício:2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp Total Insvestim. inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADO! 329.000,00 0,00 34.000,00 663.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 O
62.01.20 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 587.000,00 000 37178500 95878500 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
ORD3500 - SMARapa Informática Ltda ” Página 38
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
í Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-,
ÁS” pespesa por Unidade Orçamentária e Categoria Economica
M A Exercit 2026
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentara Pessoato sua Omras Desp. Total Insvestim. Inversões — Amortização Total Total TotalGaral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 14.293,00 4.293,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercicio:2026
gão: 601 -
Orgãos Despesas Corrente Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
62.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.218.917,00 0.00 1.480.583,00 9.500,00 115.000,00 0.00 0.00 115.000,00 0
82.01.30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI) 4.291.000,00 000 150147500 579247500 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 75,
Drgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293,00 14.293,00
Exercício: 2026
Orgão: 601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 4.878.000,00 000 294847500 782647500 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 8.066.475,00
Exercício: 2026
O DA BARRA
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Resorvas
Unidades Orçamentaria Pessoalo Jurose Outras Desp. Total Insvestim Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG/O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.293,00 14.293,00
Exercicio:2026
orgão: 601 -
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoale Jurose Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total ORG;O 4.878.000,00 000 294847500 782647500 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 000 8.066.475,00
Exercício: 2026
Orgãos Despesas Correntes. Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros e Outras Desp. Total Insvestim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
97 99 99 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 920.368,00 2.920.368
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1148 82)
RESERVA DO RPPS 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 17500
97.99.99 - RESERVA DO RPPS 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.597.000
TORO3500 - SMARapd Informática Ltda Pãg
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ed Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidados Orçamentaria Juros Outras Desp. Total tim, Inversões Amortização Total Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes Financeiras da Divida
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259700000 2.597.000,00
Total ORGIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292036800 2.920.368,00
Exercicio: 2026
Jrgão: 201 - PREFEITURA MUNICIPAL CONCEIC)
Orgãos Despesas Correntes Despesas Capital Reservas
Unidades Orçamentaria Pessoal e Juros é Outras Desp. Total Insvestim. Inversões Amortização Tota Total Total Geral
Unidade Executoras Encargos Encargos Correntes da Divida
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 00 45.743,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 00 0.00 0.00 727,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,0 65.540,00
99.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0.00 0,00 0,00 4.464.054,00
Total UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446405400 4.454,054,00
Total ORG;O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.743,00 45.743,00
TOR03500 - SMARapd Informatica Ltda Página 4
ey Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Natureza da
Desdobramento.
0.0.0.00.0.0.00
1.0.0.00.0.0.00
11.0.00.0.0.00
1.1.200.0.0.00
11.2.50.0.0.00
1.1.2.50.0.1,00
11.2.50.0.2.00
1.1.250.0.3.00
112.50.0.400
112530000
112530100
112530200
11.2530.3.00
11.2530.4.00
1.1.3.00.0.0.00
113030000
11.303.1,000
11.303.1.1.00
1.13.03.1.2.00
113031300
11.3.031.4,00
1.1.3.03.4.0.00
113034100
1.1,4.00.0.0.00
1.1451.0.0.00
114511000
114511100
11451.1200
114511300
1.1,4.511.4,00
1.2.0.00.0.0.00
1.2.1,00.0.0.00
1.21.010.0.00
121010100
121010200
121010300
121010400
1.2.1.04.0.0.00
121040100
12.1.04.0.2,00
1.2.1.50.0.0.00
121500100
121500200
1.2.1.50.0 3,00
1
1
q
1
1
1
q
É;
1
1
1
1
1
1
1
bj
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1122000000
eita,
Recaitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos.
Impostos sobre o Patrimônio
IPTU
IPTU PRINCIPAL
IPTU MULTAS E JUROS DE MORA
IPTU DIVIDA ATIVA
IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
Bi
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS |
ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA
ITBI - DÍVIDA ATIVA
ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA
Impostos sobra a Renda e Proventos de Qualquar Nat
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
IR - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IR - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros
IR - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa.
IR-Retido na Fonte-Trab. Multa e Juros Divida Ativ
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R
ICMS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
Imposto sobre Serv de Qualquer Natureza-ISSQN
Imposto s/ Serviço de Qualquer Natur. - Principal
Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Multas e Juros
Imposto S/ Serviço Qualquer Nat. - Divida Ativa.
ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIP
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. MULTAS E JUROS
TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE FISCALIZ DÍVIDA ATIVA
TAXA INSP MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA
Taxa de Control e Fiscalização Ambiental
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PRINCIPA
MULTAS E JUROS DE MORA.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRINC
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA MULTA E JUR
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA DÍVIDA ATIV
Taxas pela Prestação de Serviços
4.350.000,00
3.920.000,00.
2.800.000,00
240.000,00
540.000,00
340.000,00
430.000,00
400.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
4.330.000,00
7.330 000,00.
2030.000,00
2.000.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
7.585.000,00
7.585.000,00
7.585.000,00
7.400.000,00
150.000,00
25.000,00
10.000,00
220.000,00
715.000,00,
5]
5.000,00
5.000,00
5.000,00
70.000,00
65.000,00.
5.000,00.
35.000,00
25 000,00
5.000,00
5.000,00
930.000,00
17.430.000,00
T6265.000,00
1.150.000,00
203.477 074.00
TCRADODO - SMARapd Informática Ltda
IN
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
1122010000
1122010100
1422010200
1122010300
1122010400
1.1.30.00.0.0.00
1131000000
1131.5000.00
113.1500.100
11,31.990.0.00
1131990300
1131990400
1200000000
12.1.0.00.0.0.00
121.5.000.0.00
1215010000
1215011000
1215011100
1215011101
1215011102
1215011103
1245011104
1215011105
1215011200
1215011202
1215020000
1215021000
1215021100
1215021101
1215021102
121,5.510000
121.551.1000
121.551.1100
1.240.00.0.0.00
1241000000
1241500000
1241500100
130.0.000.0.00
1310.000.000
131.1,00,0.0.00
134101.0.000
1311012000
13.140121.00
1311012200
1311012300
Especificação
“ Taxas pela Prestação de Serviços
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PRINCIPA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DÍVIDA A
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL MULTAS E
Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Expansão Rede de Agua
CONTR. DE MELHORIA P/ EXPANSÃO DA REDE DE AGUA POT
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA
OUTRAS CONTRIB. DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DIVID
Contribuições
Contribuições Sociais
Contr, para RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
Contribuição Servidor Ativo - CAMARA.
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA
Contribuição Servidor Ativo - Assit Social
Contribuição Servidor Ativo - Educação
Contribuição Servidor Ativo - Saúde
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL MULTAS E JUROS DE M
Contrib Servidor Ativo Multa Juros - PREFEITURA
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI
Contribuição Patronal - Servidor Ativo LSV
Contribuição Patronal - Servidor Ativo adido
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
Contr. Patr-Ativo-Parcela
CONTR, PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO
Contribuição para o Custeio do Serviço de luminaç,
Contr, para o Custeio do Serv. de lluminação Públ
Contr. para o Custeio do Serv, de lluminação Públ
CONT. PI O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL. PRINC
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
Aluguéis, Arrendamentos, Tarifas de Ocupação
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E J
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DIVIDA AT
930.000,00.
540.000,00
70.000,00
220.000,00
100.000,00
15.000,00
5.000,00,
2.789.000,00
2.751.000,00
T TST 0000
2.750.000,00
210.000,00
550.000,00
180.000,00
1.330.000,00
480.000,00
|
4.800.000,00
4.600.000,00.
7.600 000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
|
15.000,00
7.389.000,00
2789 000,00
4.800.000,00
12.137.873,00
205.000,00
TCRADOOO - SMARapd Informática Ltda
Pagna?
8]
4 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
é Tl Praça Prefeito Luis da Costa S/N
cima Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
cet
1311012400
1320.00.0.0.00
1.32.1.00.0.0.00
1321010000
132.101.0.1.00
1.32.1,04.0.0.00
1.321.040,10
1.5.0.0.00.0.0.00
11.00000.00
1611000000
1611010000
1811010100
1.7.0.0.00,0.0.00
1740.000.0.00
1711000000
1711510000
1711511000
specificaçã
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO MULTAS E JU
Valores Mobiliários.
Juros e Correções Monetárias
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Remun. dos Rec. do RPPS
REMUN. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRINC
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transf Decorrentes de Part. na Receita da União
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do FPM-Cota Mensal
“50.000,00
11.932.873,00
2.973.698,00
7973658,00
8.959.175,00
8.959.175,00
47,120.500.00
'47.100.000,00
1741511100 COTA -PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS 48.000.000,00
9741511100 DED. COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL 8.900.000,00
1711512000 Cota-Parte do FPM - 1% Cola-Dez 8.000.000,00
1714512100 COTA PARTE FPM 1% DEZEMBRO PRINCIPAL 8.000.000,00
1711.5200.00 Cota-Parte do ITR 20.500,00
1711520100 COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO 320 500,00
97115201.00 DED. COTA -PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITOR -300.000,00
171.200.00.00 Transt-Comp pela Exploração de Rec Natural 3.411.500,00
1712510000 CFEM TE 30.000,00
1712510100 COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA EXPLORAÇÃO REC. MIN 3000000
1712520000 Cota-parte-Comp Finan-Prod de Petróleo 3.381.000,00
1712521000 Cota-parte-Lei 7 990/89 2.281.000,00,
1712521100 COTA.PARTE COMP. FINAN. PRODUÇÃO DE PETROLEO 7990! 2.281.000,00
1712523000 Cota-parte-Lei 9.478/97, ant 50 200.000,00.
1742523100 COTA -PARTE PELA PART. ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97] 200.000,00
1712524000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 900.000,00
1712524100 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP 800.000,00
1712990000 Outras Transt-Exploração de Rec Naturais 500,00
1712990100 OUTRAS TRANSF DEC COMP FINANC EXPL REC NATURAIS 500,00
1713000000 Transf de Rec. do Sist. Único de Saúde — SUS 11,023.060,00
1.74,350.0,0.00 Transt-SUS-Manut, Ações é Serv de Saúde 11,023, 024,00
1713501000 Transt-SUS-Manut, Ações e Senv-AP. 423 000,00
1713501100 TRANS E REC. DO BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO PRIMÁRIA P 8.423.000,00
1713502000 Transf-SUS-Manut, Ações e Serv-AE 1.600.000,00
1743502100 TRANSF. REC. BLOCO DE MANUT. ATENÇÃO ESPECIALIZAD 1.800.000,00
1713503000 Vigilância em Saúde 700.000,00
1743503.100 TRANS REC. BLOCO DE MANUT. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 700.000,00
1713.50.40.00 Assist Farmacêutica 250.000,00
Origem...
1.932.873,00
5.000,00
500000
164.566.443,00
TEBIZATIDO
TORADODO - SMARapd Informatica Ltda y
Pagra3
sf Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Natureza da Receita
1
1
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
743504100
7434505000
7.1.350.5.1.00
71.3.50.9.0.00
713509100
3.51.0,0.00
3.51.1,0.00
3.51.1.1,00
3.51.2.0.00
3.51.2.1.00
3.99.0.0.00
3.990.100
7.1.4.00.0.0.00
71450.0.0.00
714500100
714510000
714510100
714520000
744520100
7.1453,00,00
744530100
744990000
71.4.99.0.1,00
71.5.00.0.0.00
71.5.50.0.0.00
71.5.50.0.1,00
71.552.0.0.00
715520100
71.600.0.0.00
71.650.0.0.00
71650.0.1.00
74.9.00.0.0.00
719.570.000
71957.0.1,00
719580000
719580100
719610000
719.81,01.00
74.9,61.0.1.00
7.49.99.0.0.00
719990100
7.2.0.00.0.0.00
7.2.100.0.0.00
7.2.150.00.00
74
7
7
74
74
m
74
Especitcação
TRANS. RECURSOS BLOCO MANUT. - ASSISTÊNCIA FARMACÊ
Gestão do SUS
TRANSF. RECURSOS DO BLOCO MANUT. - GESTÃO DO SUS
Outros Prog,
TRANSF. REG. BLOCO MANUT. - OUTROS PROGRAMAS PRI
Transf SUS
Transf SUS-Atenção Primária
TRANS. REC. DO BLOCO ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA
Transf SUS-Alenção-AE-
TRANSF. REC. BLOCO ESTRUTURAÇÃO -ATENÇÃO ESPECIAL!
Outras Transt de Rec. do Sist. Único de Saúde-SUS
OUTRAS TRANSF. REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Transf de Rec. do FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO: EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO
Transf do FNDE ao PDDE
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE
Transf PNAE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PNAE
Transf ao PNATE
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNATE
Outras Transt FNDE
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE
Transf FUNDEB
Rec. de Complem. da União ao Fundeb-VAAT
TRANSF COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT
Rec. de Complem. da União ao Fundeb-VAAR
TRANSF. COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
Rec. do FNAS
Rec. do FNAS
TRANSE. DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL
Outras Transt de Rec. da União e de suas Entidades
TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DA UNIAO
TRANSF ESPECIAIS DA UNIAO
Transf Decorrente da LCne 176/2020
Transf Decorrente da LCn* 176/2020 PRINCIPAL
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO |
AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO |
AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO |
Outras Transt de Rec. da União e de suas Entidades.
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SU
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e
Part. na Receita dos Estados e Distrito Federal
COTA-PARTE DO ICMS
TCR4DOOO - SMARapa Informática Ltda
250.000,00.
50.012,00
50.012,00
12,00
34,025.000,00
30 800.000,00
44,454.024,00
Pagras
)
tim
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo III (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
reza da Ré
9721.50.0.1.00
1721.51,0.0.00
1721510100
9721510100
1721520000
1721520100
9721520100
1721530000
1721530100
1722000000
1722520000
1722520100
1723000000
1723500000
1723500100
17.2400.0000
1724510000
1724510100
1729000000
1729510000
1729510100
1729520000
1729520100
1729530000
1729.5301,00
9729530100
1729990000
1729990100
1740000000
1741000000
1741990000
1741990100
17.50.00.0.000
1751.00.0,000
17.51.500.0.00
1751500100
1.9.0.0.00.0.0.00
1.91.0.00.0.000
1.911.00.0.0,00
191.1010000
191.10101,00
1911.01,0.2.00
eita Especificação
COTA -PARTE DO ICN
DED. COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA -PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
DED. COTA -PARTE DO IPVA PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA -PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS PRINCIPAL
DED. COTA -PARTE DO PI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
CotaParte-Intervenção-Domínio Econômico
COTA -PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI
Transf das Comp. Finan-Exploração de Rec. Naturais
Cota-parte Royalties-Prod do Petróleo
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela
Transt de Rec. do Sist Único de Saúde - SUS
Transf de Rec. do Sist Único de Saúde - SUS
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS
Transt-Conv. Estado e DF
Transt.Conv. Estado a Educação
TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A PROG. DE EDU
Outras Transf dos Estados e Distrto Federal
Transf de Estados destinadas à Assist Social
TRANSF. DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Transf de Rec. Destinados a Programas de Educação
Transf Rec. Dest. Progr Educação PRINCIPAL
Cota-Parte Transf Comp Fin Perdas ICMS LC 194/22
Cota-Parte Transf Comp Perdas ICMS LC 194/22
Ded Cota-Parte Comp ICMS LC 194/22
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF PRINCIPAL
Transferências de Instituições Privadas
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
Outras Transterências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Insttuições Públicas,
Transf de FUNDE
Transf de FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES - FUNDO DE MA
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PRINCIPA
MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS
37.000.000,00
-8.200.000,00
2.850.000,00
725.500,00
“12.000,00
4.010.512,00
F01051200
3.300.000,00
3.300.000,00.
3300 000,00
|
44.000.000,00
"44.000 000,00.
4.000.000,00
40.000,00
40.000,00.
1000000
10.000,00
|
Origem .
3.300.000,00
44.000.000,00
1.948 758,00
0.000,00
TCRA0O0O - SMARapd Informática Ltda
Pagra5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
eza da Receil
Orçamento para 2026
- Categoria Econômica,
Orgem.
01.0.3.00 ULT AS EM LEG, ESPECÍFICA DÍVIDA ATIVA 10.000,00
18110104,00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 40.000,00
1.9.20.00.0.0.00 Indenizações, Restiuições e Ressarcimentos 1.613.758,00
1922000000 Restituições 1.608.758,00
1922990000 Outras Restituições 1.608.758,00
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 608.758,00
1.9.23.000.000 Ressarcimentos 5.000,00
1.923.99.0.0.00 Outros Ressarcimentos 5.000,00
1.92399.0.1.00 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 5.000,00
1.9.9.0.000.0.00 Demais Receitas Correntes 295.000,00
1999000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 295.000,00
1999030000 Compensações Finan entra o Regime Geral e o RPPS = 24000000
1999030100 COMPENS. FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRIN 240.000.00
1989120000 Encargos-Inscrição em Divida 15.000,00
1999121000 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 500000
19.99.12.1.1.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PRI 5.000,00
19.9.9.122.000 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 10.000,00
1999122100 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 10.000,00
199.9.99.0.000 OUTRAS RECEITAS 40.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00 Receitas Não Projetadas pela RFB-Primárias 40.000,00
1899882100 OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJETADAS PELA RFB P 10.000,00
1999992200 OUTRAS REC. NÃO ARREG. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTAS 5.000,00
19.9.9.99.2.3.00 OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB DIVIDA 10.000,00
1.9.9.9.99.2.400 OUTRAS REC. NÃO ARREC. E NÃO PROJ. PELA RFB MULTA 15.000,00
20.00.000.000 Receitas de Capital
2400000000 Transferências de Capital 9.396.847,00
24.10.000.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 8.896.347,00
2411.0000.00 Transf da Rec. do Sist, Único de Saúde-SUS 8.896 347,00
2411.50.0.0.00 Transf SUS-Fdo a Fdo-Serv Publ de Saúde 8.796.347,00
2411501000 Transt-SUS-Serv de Atenção Primária B75634700
2411501100 PRINCIPAL 8.796.347,00
2411510000 — TransLSUS-Fdo a Fdo-Rede de Serv Pub de Saúde 100.000,00
241151.10.00 Transf-SUS-Fdo a Fdo-Rede de Serv Publ de Saúde-AP 700.000,00
2411511100 PRINCIPAL 100.000,00
2420000000 Transfarências dos Estados e co Distrito Federal e 500.500,00
2422000000 — Transtde Conv. Estado e DF 500 500.00
2422990000 Outras Transf de Conv. Estado e DF = 50050000
2422990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D 500.500,00
7.000.00.0.0.00 Receitas Correntes - Intra OFSS
7.200,00.00.00 Contribuições - Intra OFSS 7.358.010,00
7210000000 Contribuições Sociais - Intra OFSS TSSEDID0O
7215000000 Contr para RPPS 7.358.010,00
7215020000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL SASGOI000
515601000
7245021000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
TCRADO0O - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Receita Orçamentária segundo as categorias econômicas - Anexo 2 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
7215021100 515501000
1215021101 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Câmara 311.000,00
7215024102 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Prefeitura 1478. 579,00
7215024403 Contribuição Patronal - Servidor Ativo À Social 274.778,00
7215021104 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Educação 2.274.236,00
7215021105 Contribuição Patronal - Servidor Ativo Saúde 81641600
7215021200 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO MULTAS E JUROS 1.000,00
7215021202 Contrib Patronal Multas e Juros Prefeitura 1.000,00
7215500000 Contr Patr-Inativo e Pensionista 4200000
7215.50.1000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 42.000,00
7.21.550.1.1.00 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL - INATIVO PRINCIPAL 42.000,00
721.5510.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 2.160.000,00
7215511000 Contr Patr-Alivo-Parcoia EN6O00000
721.5.511.1.00 CONTR. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO 2.160.000,00
7900000000 Outras Receitas Correntes - Intra OFSS 8.616.975,00
7990000000 Demais Receitas Correntes - Intra OFSS B51697500
79.9.9.00.0.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.616 975,00
7999010000 Aportes-Amorização de Déficit Atuarial do RPPS > Fomos
7999010400 aportes Perúódicos para Amortização de Déficit Atu BOTESTS00
7.9.9.9.01.0.1.01 Aportes Amortização de Déficit Atuarial Câmara 496.975,00
7999010102 Aportes Amortização de Déficit Atuarial Prefeitura 2.000.000,00
7999010103 Aportes Amortização de Déficit Atuarial A Social 360.000,00
7999010104 Aportes Amortização de Déficit Atuarial Educação 4.260.000,00
7998010105 Aportes Amortização de Déficit Atuarial Saúde 1.500.000,00
Total Geral 228.848 .906,00
CCR40000 - SMARapd Informática Ltda , Pagina 7
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ds Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO
Nat Especificação
— Sub-El
Aplicação
DESPESA CORRENTE —
no Desp
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.274.000,00
3.1.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 25.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
3171.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 25.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.247.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 40.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.040.000,00
3,1.90.11.01 Vencimentos e Salários 500.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 10.000,00
3.190.142 Fórias Vencidas e Proporcionais 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 10.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 10.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Politicos 500.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 100.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 5.000,00
2.190.168,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 10.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.190.940 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 10.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 12.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 240.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 25.000,00
3,3,50.41.00 Contribuições 25.000,00
3.3.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 25.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
3.371.70.99 Rateio peia participação em Consórcios Públicos 25.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.500,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 12.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 67.500,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 20.000,00
Págra 1
CORADI0O - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO
Natureza da Despasa Especificação
1 Categ Econ.
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação o o 20.000,00 —
3.3.90.30.16 Material de Expediente 5.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 10.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 2.500,00
3.3,90.30.99 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PIDISTRIS. GRATUITA 5.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 2.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.36.47 SERVICOS JUDICIARIOS 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 17.500,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 2.500,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 5.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 5.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 5.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 5.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação 10.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 20.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 10.000,00
4.0.00.00,00 DESPESA DE CAPITAL 35.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
4.471.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 25.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 25.000,00
4471.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 25.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, vídeo e foto 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 5.000,00
Total 1.549.000,00
Pagna?
TCRADI0O - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a Praça Prefeito Luis da Costa S/N
A Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
Natureza da Desi
- Sub
lemento/Elemento Me
jalidade Aplicação |
Grupo Desp Categ Ec
385.000,00,
3.0.00.
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 385.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 385.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 27.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 91.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 1.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 90.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.000,00
3,3.90.33.01 Passagens para o País 21.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 65.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 65.000.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 15.000,00
3,3.90.36.99 Outros Serviços 50.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 116.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 25.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 90.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 45.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 45.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 45.000,00
Total 430.000,00
Págra3
TCORADI0O - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
MT Praça Prefeito Luis da Costa SIN
- '
de Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Orgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL
Natureza da Despesa Espe o o a NaN Aplicação Grupo Desp | Categ Econ
3,0.00.00.00 DESPESA CORRI 0.000,06
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 95.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 55.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 95.000,00
Total 155.000,00
Pagina é
TCRA40300 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-,
oe Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza da Despes
* Sub-Elemento!Elemento, Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
im o 383.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.203.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.143.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 10.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 938.000,00
3.190.101 Vencimentos e Salários 900.000,00
3.190.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 5.000,00
3.190.142 Férias Vencidas e Proporcionais 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 8.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 160.000,00
3.1.90.16,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 5.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 5.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 5.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 5.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 860.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 60.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 180.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 5.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.90.14,14 Diárias no Pais 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 3.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 3.000,00
3.3.90.30.99 Outros Matenais de Consumo 7.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 7.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 3.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00
3.3.90.36.07 Estagiaros 3.000,00
3.3.90.36.47 SERVICOS JUDICIARIOS 3.000,00
3,3.90.36.99 Outros Serviços 3.000,00
TORADI0O - SMARapd Informática Ltda Pagna5
x
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Pato Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa Especificação. e o o Co SubrElomentorEtemento rugo Desp / Categ Econ
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSO/ RÍDICA 21.000,00
3,3.90.39.01 Assinaturas de Penódicos e Anuídades. 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 4.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 4.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Sery Terceiros Pessoa Jurídica 8.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxiio Alimentação 5.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 7.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 5.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 5.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 50.000,00
3.3.90.91.25 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 40.000,00
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças. 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 5.000,00
Total 1.388.000,00
TCRAD300 - SMARapd Informática Ltda Págna 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Desj
pecificação
Sub-Elemento Elemento. Modalidade.
go Dei
gateg Ecor
(0.00.00.00 DESPESA CORRENTE o 506.000,00,
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 416.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 414.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 2.000,00
3.1.90.04.13 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 2.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 366.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 200.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções 2.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 150.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 10.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 25.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 5.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 4.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 4.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 2.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 2.000,00
3,1,91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3,1,91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 5.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 13.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 22.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 12.000,00
Págra?
TCRA0300 - SMARapo Informática Lida
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
2d
To Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza da Despesa ES
Orçamento para 2026
cação rr ese E e — Sub-Elemento/Elemento. Modalidade Aplicação.
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 10.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC
ugo Desp 1 Cate
10.000,00
3.3.90.48.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 5.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxiio Alimentação 5.000,00
3,3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 5.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxlo Transporte 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 3.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 2.000,00
Total 511.000,00
TORAOIO = SMARapa Informática Ltda Pagina 8
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
É Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ss Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
Natureza da Despesa Especificação . nn E upa Desp! Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESA COf 11.082.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.159.000,00
3,1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.259.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000,00
3,1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.300.000,00
3,1/90.04.13 13, SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 100.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 200.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.325.000,00
3,1.90.11.01 Vencimentos e Salários 2.000.000,00
3,1.90.11.07 Abono de Permanencia 10.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções 30.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 100.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 150.000,00
3,1.90,11.44 Fórias - Abono Pecuniário 20.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 5.000,00
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 301.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 300.000,00
3190.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 10.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 12.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.000,00
3.191.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 900.000,00
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 900.000,00
3,1,91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 600.000,00
3.1.91.13,10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 300.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.923.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.923.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 140.000,00
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 10.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 20.000,00
3.3.90,08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 100.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 10.000,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 30.000,00
3.3.90.18.01 Bolsas de Estudos no Pais 30.000,00
3,3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 452.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 20.000,00
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda Página 9
4 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
T Praça Prefeito Luis da Costa S/N
pa Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
Espe: a Ee . - Sub-Elemento Elemento Modalidade Aplicação |
Generos de Alimentação 200.000,00
3.3.90.30.16 Material do Expediente 100.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 10.000,00
3.3.90.30.23 Untormes, Tecidos e Aviamentos 10.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 10.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 55.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Fiâmulas e Insígnias 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 22.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais. 15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA * 100.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 10.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 90.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
3,3.90.36.07 Estagiaros 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.543.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Períódicos e Anuldades 10.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 10.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 10.000,00
3.3.90.39,17 Manute Consery Máquinas e Equipamentos 10.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 10.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 60.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 200.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 700.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 300.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 10.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 210.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 10.000,00
3,3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.003.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 1.073.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 60.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.013.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 500.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 500.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 10.000,00
3.3.90,47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 10.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 5.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 5.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00
3.3.90.93.01 Indenizações 10.000,00
TCRADI0O - SMARapd Informática Lida
Pagina 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
Natureza da Despesa Especificação — Sub-Elemento!Elemento Modalidade Apiicaç:
Grupo Desp | Categ Econ
02 Restiluições - 5.000,00
3.3.91,00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT DOS OR 1.000.000,00
3.3.91,97.00 Aporte p'cobertura Deficit Atuarial do RPPS 1.000.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 149.000,00
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS 149.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 42.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 32.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 50.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.4.90.93.99 Diversas Indenizações e Restiuições 50.000,00
Total 11.231.000,00
TORZOSOO - SMARapa Informática Lida Página 11
-
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Especificação
Grupo Desp | Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE 14.430.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.159.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.759.000,00
3.190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 900.000,00
3.1.90.04.13 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 100.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 200.000,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.225.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários. 900.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 10.000,00
31.90.1133 Gratiicaçção por Exercício de Funções 30.000,00
3.190.137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 10.000,00
3,190.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 100.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 150.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 20.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 301.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 300.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 10.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 12.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP, ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 4.400.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.400.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 200.000,00
3.1.91,13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 200.000,00
3.1.91.13.60 Parcelamentos Previdenciários 4.000.000,00
3.200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 10.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.261.500,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.261.500,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 140.000,00
.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 10.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 20.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Beneficios Assistenciais 100.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
Págna 12
TCRADIDO - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Natureza da Despesa
Especificação
3.3.90.14.14 Diárias no Pai 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.012.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Selação e Treinamento 2.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.010.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 20.000,00
3.3,90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 950.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 950.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.218.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 250.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 510.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 450.000,00
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 700.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 18.000,00
3.3,90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 200.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 90.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 220.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 220.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 300.000,00
3.3.90.46,01 Indenização Auxíio Alimentação 300.000,00
3,3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.236.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 40.000,00
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis/Pasep 1.986.000,00
3.3.90.47.16 Juros 20.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 190.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 5.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxiio Transporte 5.000,00
3,3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 130.500,00
3.3.90.93.01 Indenizações 30.500,00
3.3.90.93.02 Restituições 60.000,00
3.3.90.93.12 Restituição de Saldos de Convênios 40.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 4.517.000,00
4.4.00,00.00 INVESTIMENTOS 2.137.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.137.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.900.000,00
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 720.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 780.000,00
4.4,90.51.99 Outras Obras Instalações. 400.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 187.000,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 50.000,00
4490.52.99 Outros Materiais Permanentes 137.000,00
Página 13
TCRADIOO - SMARapa Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Matu Especificação mm pp
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais
CCRADI0O - SMARapd Informática Ltda
- Sub-Elemento/Elemento Mo
380.000,00
380.000,00
2.000.000,00
dalidade Aplicação
so Desp | Categ Econ
2.380.000,00
2.380.000,00
Total 18.947.500,00
Paga lã
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
É Praça Prefeito Luis da Costa SIN
As Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Sub-Elemento/Elemento Grupo Desp! Categ Econ.
4.149.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7455.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.359.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 500.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 50.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 675.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários. 500.000,00
3,1.90.11.07 Abono de Permanencia 10.000,00
3.1.90.11.33 Gratiicaçção por Exercício de Funções. 30.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 50.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 50.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 20.000,00
3.1.90,11.75 Subsídios - Agentes Políticos 5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 50.000,00
3190.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.94 01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 10.000,00
3.1.90.98.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 12.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS. FUNDOS E ENT. DOS OR 100.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 50.000,00
3.1.91.13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 50.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.690.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 1.000,00
3.3.50,41.00 Contribuições 1.000,00
3.3,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.689.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40.000,00
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 10.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.14 Dárias no Pais 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 987.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos. 100.000,00
Pagna 15
TCRA4DI0O - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
7” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
p= Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei
4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Ni
Especificação
a da Despasa
3.3.90.30.07
3.3.90.30.16
3.3.90.30.19
3.3.90.30.21
3.3.90.30.23
3.3.90.30.28
3.3.90.30.39
3.3.90.30.45
3.3.90.30.50
3.3.90.30.99
3.3.90.32.00
3.3.90.32.99
3.3.90.33.00
3.3.90.33.01
3.3.90.35.00
3.3.90.35.01
3.3.90.35.99
3.3.90.36.00
3.3.90.36.07
3.3.90.39.00
3.3.90.39.01
3.3.90.39.14
3.3.90.39.16
3.3.90.39.17
3.3.90.39.19
3.3.90.39.40
3.3.90.39.42
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.61
3.3.90.39.74
3.3.90.39.82
3.3.90.39.99
3.3.90.40.00
3.3.90.40.06
3.3.90.46.00
3.3.90.46.01
3.3.90.47.00
3.3.90.47.10
3.3.90.47.25
3.3.90.49.00
3.3.90.49.99
3.3.90.92.00
3.3.90.92.99
3.3.90.93.00
Generos de Alimentação
Material de Expediente
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material de Proteção e Segurança
Material p/Manutenção de Veículos.
Material Tecnico piSeleção e Treinamento
Bandeiras, Flamulas e Insígnias
Outros Materiais de Consumo
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PIDISTRIB. GRATUITA.
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Passagens para o País
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Outros Serviços de Consultoria
OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Estagianos
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Assinaturas de Perúdicos e Anuídades
Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Manute Conserv Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Veículos
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SEGUROS EM GERAL
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Serviço de Publicidade Institucional
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica.
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Indenização Auxilio Almentação
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Taxas
MULTAS INDEDUTIVEIS
AUXILIO TRANSPORTE
Outras Indenizações Auxilio Transporte
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Outras Despesas Correntes
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
* Sub-Elemento!Elemento Modalidade Aplica:
9.000,
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
713.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
15.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
1.490.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.290.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
TCRADIDO - SMARapd Informática Ltda
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
pespesa Especificação e nt Grupo Desp | Categ Econ
90.93.07 Indenizações 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituíções 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 2.061.000,00
4.4.00,00.00 INVESTIMENTOS 2.061.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.061.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 550.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações. 550.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.511.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 325.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes. 1.186.000,00
Total 6.210.000,00
TORAD00 - SMARapo Informática Lida Página 17
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
do
As Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natue a Especificação e Sub-Elemento!Elemento Modalidade A rupo Desp | Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE 346.000,00
3.1,00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 952.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 246.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 226.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 870.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 500.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 100.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 40.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 20.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3,1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 2.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
3,1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos. 10.000,00
3.1.91.00.00 APL DIR DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 48.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 48.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 48.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 946.000,00
3.3.50.00.00 TRANSE A INSTIT. PRIVADAS SFL 220.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 205.000,00
3,3.50.43.00 Subvenções Sociais. 15.000,00
3,3.50.43.07 INSTITUIÇÃO DE CARATER CULTURAL 15.000,00
3.3,60.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 12.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 12.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 714.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 197.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 32.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 33.000,00
3.3.90.30.15 Material p/Festvidades e Homenagens 17.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 15.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 10.000,00
Paga 15
TCRADI00 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Especificação
Natureza da Despesa Grupo Desp! Categ Econ.
“10.000,00.
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Di NIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniormes, Tecidos e Aviamentos 6.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações. 5.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis 5.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 16.000,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicação 2.000,00
3.3.90.30.39 Material plManutenção de Veículos 20.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 5.000,00
3.3.90.30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável 5.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.CIENT, DESPORT, OUTRAS 5.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Antsticas 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PIDISTRIB.GRATUITA 7.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 7.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3,3.90.33.01 Passagens para o Pais 15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3,3.90.36.15 Locação de Imóveis 26.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 316.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 4.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 110.000,00
3.3.90.39.17 Manut Conserv Máquinas é Equipamentos 20.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 20.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 57.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.000,
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 95.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00
3,3.90.47.10 Taxas 20.000,00
3,3.90.47 16 Juros 15.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 15.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA 14.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 14.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 31.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 31.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 10.000,00
TCRAD30O - SMARapd Informática Ltda Página 19
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Q Praça Prefeito Luis da Costa SIN
«
a Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Natureza Espa
e o E E Dn Soro Eee. Modalidade Aplicação... Grupo Desp! Categ Ecor
4490.5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | o o 21.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto 7.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 4.000,00
Total 1.977.000,00
TORADI0O - SMARapd Informática Ltda Pagna 20
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei
4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
a Dospos:
Especificação
Sub-Elemento!Elemento Modalidade Apiicaç:
Grupo Desp | Categ
0.00.00.00 DESPESA CORRENTE 1.915.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 912.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 226.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 206.000,00
3.1.90.04.13 13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 10.000,00
3,1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000.00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 500.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções 10.000,00
3.1.90.11.42 Fárias Vencidas e Proporcionais 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 100.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 20.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 20.000,00
3,1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 2.000,00
3,1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 48.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 48.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 48.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 955.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 955.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 25.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 15.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais. 30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 375.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 30.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 10.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 40.000,00
3.3.90.30.15 Material piFestividades e Homenagens 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 30.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados. 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 20.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.000,00
3,3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 90.000,00
3.3.90.30.25 Material plManut.de Bens Móveis 10.000,00
Pagra 21
TORAD300 - SMARapã Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
si” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
mg Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
70.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Especificação
Grupo Desp | Categ Econ
Natureza da Despesa
EEE 9 MATERIAL P/ AUDI 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 10.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 5.000,00
3.3.90.30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 15.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultora 10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 320.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov ou Natureza Intangiveis 50.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 150.000,00
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv Máquinas e Equipamentos 20.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 20.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 20.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 50.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 30.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 30.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 20.000,00
3.3.90.47.16 Juros 20.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 90.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 40.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 10.000,00
Total 1.955.000,00
- Pagina 22
TORA0300 - SMARapa Informática Ltda
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gs Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-
SI Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
71.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Orçamento para 2026
Espe ea - nm re — Sut-Elom
DE: CORRENTE — > Em
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.050.000,00
3 APLICAÇÕES DIRETAS 7.048.000,00
3, CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.700.000,00
3. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 3.000.000,00
3 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 500.000,00
3 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 200.000,00
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.140.000,00
3. Vencimentos e Salários 2.800.000,00
3 Abono de Permanencia 4.000,00
3 Gratificação por Exercício de Funções 40.000,00
3. Férias Vencidas e Proporcionais 80.000,00
31 13º Salário 200.000,00
34 Férias - Abono Pecuniário 16.000,00
8 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
31 Contribuições Previdenciárias - INSS 200.000,00
31 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
31 Serviços Extraordinários 2.000,00
31 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
31 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 2.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 2.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 2.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.695.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.695.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 20.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 20.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.14,14 Diárias no Pais 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.385.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 2.500.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 330.000,00
3.3.90,30.23 Unformes, Tecidos e Aviamentos 50.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 916.500,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.603.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 200.500,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 800.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 131.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 50.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 2.000,00
3.3,90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
CCR4D300 - SMARapd Informática Lda
Pagna 23
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
q Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
Natureza da Despesa Especificação
PASSAGENS E Di
3.3.90.33.01 Passagens para o País
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3,3.90.36.07 Estagiarios
3.390.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3,3.90.47.05 Imposto s/Propr Veículos Automotores - IPVA
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
4.4.90.52.38 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
4.490.52.52 Veículos de Tração Mecânica
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
“SAS COM LOCOMOÇÃO
3.000,00
1.000,00
1.000,00
7.870.000,00
500.000,00
501.000,00
2.250.000,00
400.000,00
280.000,00
2.000,00
2.300.000,00
100.000,00
3.000,00
50.000,00
1.484.000,00
82.000,00
82.000,00
200.000,00
200.000,00
73.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
21.000,00
21.000,00
1.691.000,00
1.000,00
1.000,00
1.689.000,00
152.500,00
1.000,00
5.000,00
100.000,00
46.500,00
3.000,00 |
1.843.500,00
Total
Grupo Desp / Categ Econ
1.843.500,00
1.843.500,00
23.588.500,00
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda
Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
go Praça Prefeito Luis da Costa SIN
p= Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
72.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE
= - Sub-Elemento/Elemento Modalidade Agi Grupo Desp! Categ Econ
no o — 1.795.000,00,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 960.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS 912.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 246.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 226.000,00
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 10.000,00
90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 10.000,00
90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 630.000,00
90.11.01 Vencimentos e Salários 460.000,00
90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 10.000,00
90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 20.000,00
90.11.43 13º Salário 100.000,00
90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 40.000,00
90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 20.000,00
90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
“90.16.44 Serviços Extraordinários 2.000,00
90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
-90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 2.000,00
90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 48.000,00
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 48.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 48.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 835.000.00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 835.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 251.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 20.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 10.000,00
3.3.90.30.15 Material piFestvidades e Homenagens 10.000,00
3,3.90.30.16 Material de Expediente 10.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 10.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 5.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 5.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut de Bens Móveis 5.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 10.000,00
Página 25
TCRAO300 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
12.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE
Ni
Modalidade Agric
za da Despesa Especificação
5 Material p/Man 10.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 2.000,00
3.3.90.30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 124.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 13.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 42.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 42.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 20.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 24.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 345.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza intangíveis 50.000,00
3,3.90.39.17 Manut.e Conserv Máquinas e Equipamentos 10.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 10.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 20.000,00
3.3.90,39,40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 5.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 250.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 20.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Almentação 20.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 10.000,00
3.3.90.47 25 MULTAS INDEDUTIVEIS 10.000,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 50.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 5.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 4.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 4.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.000,00
Total 1.810.000,00
TCR4D300 - SMARapd Informática Liga ” Pagina 26
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
e
3
s
Orçamento para 2026
13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Natureza da Despesa Especificação .
00.00 DESPESA CORRENTE . 5.171.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.215.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.130.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 310.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 150.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 80.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 880.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 800.000,00
3.190.11.33 Gratiicaçção por Exercício de Funções 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 30.000,00
3.1.90.11.43 13º Satário 30.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniáro 10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00
3,1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 80.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 30.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
3,1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 10.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 10.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 85.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 85.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 85.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.956.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00
3.3.50.43.07 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.955.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais. 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 904.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 40.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 10.000,00
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições 220.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 90.000,00
3.3.90.30.15 Material Festividades e Homenagens 420.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 80.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 10.000,00
Págra27
&
Desp
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-
ade Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO
Despesa Especificação
rupo Desp /
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Ti 2.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias. 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA 10.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 3.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 2.858.000,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 10.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.151.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 190.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 10.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.400.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 5.000,00
3,3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 80.000,00
3.3.90.39.51 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 10.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxlio Alimentação 10.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 60.000,00
3.3.90.47 25 MULTAS INDEDUTIVEIS 70.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 2.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto 2.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 2.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 2.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 2.000,00
Total 5.183.000,00
TORADIOO - SMARapa Informática Lida Página 28
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa Especificação o
3,0.00.00.00 DESPESA CORRENTE
lementofElemento
lidade Aplicação.
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.235.500,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.040.500,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.642.500,00
3,1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 2.373.500,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 72.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 197.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.799.000,00
Vencimentos e Salários 1.115.000,00
Abono de Permanencia 2.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 1.000,00
Gratificação por Exercicio de Funções 20.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 61.000,00
13º Salário 106.000,00
Férias - Abono Pecuniáro 9.000,00
SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 485.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 551.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
Serviços Extraordinários. 5.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 7.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 32.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 32.000,00
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 4.000,00
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos. 4.000,00
APL, DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 195.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 195.000,00
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 195.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.202.012,00
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 450.000,00
Contribuições, 70.000,00
Subvenções Sociais 380.000,00
INSTITUIÇÃO DE CARATER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 380.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 3.187.012,00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 122.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 122.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.012.000,00
3,3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 152.000,00
3,3,90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 65.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 282.000,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 12.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 141.000,00
Pagra25
CCRAD300- SMARapd Informática Lida
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
és” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ee Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei
4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N Especificação o o e o t [ Categ Econ
Material de CAma, Mesa 8 Banho 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 105.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 90.000,00
3.3.90.30,45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo. 140.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB.GRATUITA. 300.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 290.000,00
3.3.90.32.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 10.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 55.000,00
3,3.90.33.01 Passagens para o Pais 55.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA 83.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 8.000,00
3.3.90.36,15 Locação de Imóveis 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 1.032.012,00
3.3,90.39,01 Assinaturas de Penódicos e Anuidades 30.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 165.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 10.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 15.000,00
3.3.90.39,42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 70.000,00
3.3.90,39,43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 115.000,00
3.3.90.39,44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 95.000,00
3.3.90.39,48 SERVICOS BANCARIOS 66.012,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 280.000,00
3,3.90.39,61 SEGUROS EM GERAL 80.000,00
3.3.90.39,71 HOSPEDAGENS 5.000,00
3.3.90.39,74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 40.000,00
3,3.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 30.000,00
3.3.90.39.99 Outros Sery Terceiros Pessoa Jurídica 51.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 30.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 30.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 266.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação 266.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 125.000,00
3.3,90.47.10 Taxas 35.000,00
3.3.90.47.16 Juros 30.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 80.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 6.000,00
3.3,90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 6.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 55.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 55.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90.000,00
3.3.90.93.01 Indenizações 30.000,00
Págra 30
TCR0300 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ER
$i Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
e m — o Me licação Grupo Desp! Categ Econ.
E 60.000,00
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 565.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRAORÇA 60.000,00
3.3.91.97.00 Aporte picobertura Defict Atuarial do RPPS 505.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 157.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 157.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações. 20.000,00
4.4.90.52,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 137.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 37.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 45.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 37.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 18.000,00
Total 9.594.512,00
Págra 31
TCRA40300 - SMARapd Informática Ltda 4,
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação o ofElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp / Categ Econ
DESPESA CORRENTE 32.675.886,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.135.886,00
3.1,.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 60.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 80.000,00
3.1.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 60.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.249.086,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.547.402,00
31 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 4.315.402,00
34 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 491.000,00
31 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 741.000,00
34 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.675.080,00
31 Vencimentos e Salários 8.964.060,00
34 ADICIONAL NOTURNO 97.000,00
31 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 235.000,00
31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 150.000,00
31 Férias Vencidas e Proporcionais 887.000,00
34 13º Salário 1.111.000,00
341 Férias - Abono Pecuniário 41.000,00
31 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS. GRATIFICAÇÕES E OUTRO 190.000,00
31 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 813.624,00
34 Contribuições Previdenciárias - INSS 813.624,00
31 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 51.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 51.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 97.000,00
3.1.90.94,01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 96.000,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.90.96,00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 44.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 44.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 826.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 826.800,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 826.800.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.540.000,00
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000,00
3,3.50.43.05 INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE 1.000,00
3.3.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 170.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 170.000,00
3.3,71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 170.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.699.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 40.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 37.000,00
3.3.90.08.99 Outros Beneficios Assistenciais 3.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 54.000,00
CTCR40300 - SMARapd Informática Ltda = Página 32
|
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Orgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85) |
75.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ecificação . EE ue Grupo Desp / Categ Econ
Diárias no Pais 54.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.601.012,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.400.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 450.000,00
3,3.90.30.07 Generos de Alimentação 360.000,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 405.000,00
3.3.90.30.10 Material Odontológico. 20.012,00
3.3.90.30.11 Material Quimico 21.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 55.000,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO 250.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.000,00
3.3.90.30.23 Uniormes, Tecidos e Aviamentos. 30.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Iméveis/Instalações 100.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 20.000,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial 10.000,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 175.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 250.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 25.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PIDISTRIB. GRATUITA 111.000,00
3,3,90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 31.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 50.000,00
3.3,90.32.05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País. 5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA 100.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 20.000,00
3,3.90.36.15 Locação de Imóveis 80.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.102.000,00
3.3,90.39,01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 5.000,00
3.3,90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 50.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 110.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov ou Natureza Intangíveis 550.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 150.000,00
3.3.90.39.17 Manute Conserv Máquinas e Equipamentos 165.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 250.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 5.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.000,00
3.3,90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 350.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 225.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 70.000,00
3.3.90.39.50 SERV MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL E LABORATORIAIS 150.000,00
3,3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 280.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 150.000,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 210.000,00
TCRADI0O - SMARapa Informática Lida Pagina 35
0)
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação
- Sub-Elemento/Elemento Modalidade Aj
esp | Categ Econ.
cação Grupo D
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica 372.000,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 290.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 290.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.019.988,00
3.3.90.46.03 Auxilio Alimentação - Saúde 1.019.988,00
3,3,.90,47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 230.000,00
3,3.90.47.05 Imposto s/Propr Veiculos Automotores - IPVA 80.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 85.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 65.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA 61.000,00
3.3.90,48.99 Outros Auxilos a Pessoas Físicas 61.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 13.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 13.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70.000,00
3.3.90.93.01 Indenizações 70.000,00
3,3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 1.920.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRAORÇA 120.000,00
3.3.91.97.00 Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS 1.800.000,00
3.3.93.00.00 APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F 2.750.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO 2.750.000,00
3.3.93.39.50 SERV MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL E LABORATORIAIS 2.750.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 342.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 342.000,00
4.4.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 1.000,00
4.4.71,70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 1.000,00
4.4.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 341.000,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
4,4.90.30.14 Material de Construção 20.000,00
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00
4,4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
4.4.90.51,91 OBRAS EM ANDAMENTO 30.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 10.000,00
4.4.90,52,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 271.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Ulensiios Domesticos. 10.000,00
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 10.000,00
4,4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 10.000,00
4.4.90.52.37 Equip. é sistema de Prot Vig Ambiental 20.000,00
4,4.90.52.42 Mobiliário em Geral 10.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 50.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 161.000,00
Total 33.017.886,00
Página 34
TCR40300 - SMARapd Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
És Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
76.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa Especificação Sub-Elomento Elemento ação sp! Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE 68.292.315,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47687671,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.657.671,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.293.171,00
3,1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 12.693.171,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.220.000,00
3,1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 380.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.111.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 19.739.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 44.000,00
3.1.90.11.33 Gratficaçção por Exercício de Funções 190.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.045.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 963.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 71.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 59.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.160.500,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 3.080.500,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 80.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 16.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS, 33.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 33.000,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 22.000,00
3,1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 21.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 2.030.000,00
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.030.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 2.030.000,00
3,3,00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.604.644.00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.846.245,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 37.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 37.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 8.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 8.000,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 800.000,00
3.3.90.18.99 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 800.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.306.656,00
3.3.90.30.01 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 392.566,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 280.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 3.050.000,00
3,3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 81.000,00
3,3.90.30.16 Material de Expediente 924.000,00
3.3.90.30,19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 40.000,00
CORAD300 - SMARapd Informática Ltda - Página 35.
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
Orçamento para 2026
76.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
[
esa Especificação
Sub-Elemento!Elemento Modalidade Apticação
3.3.90.30.27 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24
3.3.90.30.25
3.3.90.30.26
3.3.90.30.42
3.3.90.30.60
3.3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.33.01
3.3.90.36.00
3.3.90.36.07
3.3.90.36.15
3.3.90.39.00
3.3.90.39.11
3.3.90.39.12
3.3.90.39.14
3.3.90.39.16
3.3.90.39.17
3.3.90.39.19
3.3.90.39.22
3.3.90.39.32
3.3.90.39.40
3.3.90.39.42
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.48
3.3.90.39.49
3.3.90.39.65
3.3.90.39.71
3.3.90.39.74
3.3.90.39.99
3.3.90.40.00
3.3.90.40.06
3.3.90.46.00
3.3.90.46.01
3.3.90.46.02
3.3.90.47.00
3.3.90.47.10
3.3.90.49.00
3.3.90,49.99
Material plManut de Bens Imóveis/Instalações
Material p/Manut.de Bens Móveis
Material Elétrico e Eletrônico
Ferramentas
MATERIAL DIDÁTICO
Outros Materiais de Consumo
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Passagens para o Pais
OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA
Estagiarios
Locação de Imóveis
OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Locação de Software
Locação de Máquinas e Equipamentos
Locação Bens Mov ou Natureza Intangíveis
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Manut. Conserv Máquinas e Equipamentos
Manutenção e Conservação de Veículos
Exposições, Congressos e Conferências
TRANSPORTE ESCOLAR
SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS DE PROC. DE DADOS.
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
HOSPEDAGENS
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
LOCAGAO DE SOFTWARE
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Indenização Auxilio Alimentação
Auxilio Alimentação - Magistério
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Taxas
AUXILIO TRANSPORTE
Outras Indenizações Auxilio Transporte
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
253.090,
130.000,00
40.000,00
583.000,00
2.000,00
40.000,00
56.000,00
400.000,00
35.000,00
3.000,00
3.000,00
15.000,00
13.000,00
2.000,00
12.941,789,00
60.000,00
2.000,00
232.800,00
130.000,00
46.000,00
200.000,00
3.000,00
11.087.789,00
3.000,00
10.000,00
320.000,00
165.000,00
104.000,00
208.000,00
150.000,00
3.000,00
89.200,00
128.000,00
267.800,00
267.800,00
2.611.000,00
580.000,00
2.031.000,00
20.000,00
20.000,00
13.000,00
13.000,00
9.000,00
9.000,00
14.000,00
upo Desp / Categ Econ
TCR4O300 - SMARapo Informática Lida
Pagina 36
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
q Praça Prefeito Luis da Costa S/N
DI Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natur Especificação
RSS
3.3.90.93.02 Restiuições
3,3,91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR
3.3.91.97.00 Aporte picobertura Defict Atuarial do RPPS
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensiios Domesticos
4,4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.30 Veiculos de Tração Mecânica
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
4.4.90.52.48 Veículos Diversos
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
2.000,00
12.000,00
3.758.399,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
2.066.383,00
182.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.586.383,00
1.000,00
291.000,00
3.000,00
3.000,00
3.758.399,00
2.078.383,00
Total
Grupo Desp | Categ Econ
2.078.383,00
2/078.383,00
70.370.698,00
TORAO30O - SMARapa Informática Ltda
Págna 37
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
17.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
A
ento/Elemento Modalidade Aplicação
ezada Despesa Especificação
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.193.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.902.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.123,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 5.123,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.590.877,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.636.877,00
3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 300.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 115.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 303.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.000,00
3.1.90.11.50 SALARIO MATERNIDADE 5.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 1.230.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 290.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS. 290.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3,1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 5.000,00
3,1.91,00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 291.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 290.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 290.000,00
3.1.91.92.00 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRAORÇAMENT 1.000,00
3,1.91.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3,3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.441.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.941.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 25.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Beneficios Assistenciais 15.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3,3,90.14.14 Diárias no País 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 5.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 20.000,00
3.3,90.30.16 Material de Expediente 50.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 10.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 8.000,00
3,3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 3.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 14.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
TCRAOI0O - SMARapa Informática Ltda Pagina 35
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
pesa Especificaçã
- Sub-Elemento!Elemento Modalidade Aplicaç Grupo Desp! Categ Econ
Natureza
TORA
3,3.90.33.07 Passagens para 0 Pais (000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA 96.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 96.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 392.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.000,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 105.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 20.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 50.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 15.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS DE B MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 41.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 50.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 10.000,00
3.3.90.39,48 SERVICOS BANCARIOS 5.000,00
3.3.90.39.57 SERVICOS JUDICIARIOS 3.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 20.000,00
3,3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento 4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 15.000,00
3.3,90,40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 110.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 100.000,00
3.3.90,40.12 MANUTENCAO E CONSERVAGAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 10.000,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.110.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxiio Alimentação 1.110.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.000,00
3.3.90.47.16 Juros 3.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.000,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 18.000,00
3,3.90,49.99 Outras Indenizações Auxiio Transporte 18.000,00
3,3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
3,3.90.93.01 Indenizações 10.000,00
3.3.90.93.02 Restiuições 20.000,00
3.3.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 500.000,00
3,3.91.97.00 Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS 500.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 366.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 366.000,00,
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.000,00
4.4.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 301.000,00
Págra 35
JO - SMARapd Informática Lida
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wa” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
<, a
Ss Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Orgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Sub-Element Grupo Desp ! Categ Econ
instalações. 1.000,00 —
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 300.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 80.000,00
4.4.90.61,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
4.4.90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
Total 7.000.000,00
TORAOSOO - SMARapa Informática Lida 7 Pagna do
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
p= Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
18.00.00 - PREVICOB
Nai
ureza da Desp sp .
27.651.145,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.985.721,50
3,1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.985.721,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 21.332.630,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 19.427.595,00
3,1.90,01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 1.905.035,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 5.092.240,00
3.1.90.03.01 PENSOES CivIS 4.855.025,00
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSÕES CIVIS 237.215,00
3,1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.988,50
3,1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 5.329,50
3,1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 5.329,50
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 5.329,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 386.963,50
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 318.725,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 36.679,50
3.1.90.11.43 13º Salário 26.229,50
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 5.329,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.254,50
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 73.254,50
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10.450,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.035,00
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 24.035,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.990,00
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores. 22.990,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.170,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 27.170,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 665.423,50
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 665.423,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 181.934,50
3.3.90.08.51 Auxilio-Doença 146.300,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 30.305,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 5.329,50
3.3.90,14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 52.250,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 52.250,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.440,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 5.225,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 5.225,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 5.225,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 10.450,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 7.315,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.125,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 26.125,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 52.250,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 52.250,00
Página 47
CCRA0300 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8/85)
78.00.00 -PREVICOB
esposa Especificação —
Grupo Desp / Categ Econ
10.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA si 31.350,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 31.350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 131.220,00
3,3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 10.450,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 26.125,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.045,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 17.765,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.090,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 10.450,00
3,3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 6.270,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 57.025,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 112.860,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 88.970,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE 2.090,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 41.800,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 104,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxílio Alimentação 104,00
3,3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.135,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.045,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 2.090,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA 20.900,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 20.900,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.675,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 15.675,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.090,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 2.090,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.090,00
3.3.90.93.01 Indenizações 2.090,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 106.150,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 106.150,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.150,00
4,4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 51.800,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 10.000,00
4,4.90.30.17 MATERIAL PI AUDIO, VIDEO E FOTO 41.800,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51.350,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 51.350,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
4.4.90.61.02 Terrenos 1.000,00
4.4.90.61.04 Casas e Apartamentos 1.000,00
Total 27.757.295,00
,
COR40300 - SMARapó Informática Ltda Tr Pagina 42
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Órgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
n
ureza da D Especificação
RESERVA DE CONTINI
Orçamento para 2026
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
TCR40300 - SMARapd Informática Ltda
BIS on
2.682.515,00
2.682.515,00
2.682.515,00
2.682.515,00
Total 2.682.515,00
Página 43
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação por Orgão
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
35.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Especificação
8.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA —
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000.00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 3.491.000,00
Total 3.491.000,00
+ Página 44
Sub-ElementoiElemento Me
Grupo Desp / €
dalidade
3.491.006
COROS - SMARapd Informática Ltda
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ss Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação. o Sub-Elemento/Elemento Modalidade Aplicação o Desp / Categ Econ
3.0.00.00.00 DESPESA CORRENTE 210.772.358,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.092.778.50
3.1.71,00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO 85.000,00
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 85.000,00
3.1.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 85.000,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 115.969.978,50
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 21.332.630,00
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 19.427.595,00
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 1.905.035,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 5.092.240,00
3.1.90.03.01 PENSOES Civis 4.855.025,00
3.1.90,03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS 237.215,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.728.184,50
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 25.952.525,50
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 2.670.329,50
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 2.105.329,50
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.901.900,50
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 41.633.662,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 97.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 80.000,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 235.000,00
3.1.90.11,31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 451.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 397.000,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO 30.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 2.744.679,50
3.1.90.11.43 13º Salário 3.417.229,50
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 332.329,50
3.1.90.11.50 SALARIO MATERNIDADE 5.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 249.000,00
3.1.90.11.74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 485.000,00
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos 1.745.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.176.378,50
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 6.083.378,50
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 93.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
PagnaT
COR4D4DO - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
é Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação
Sub-Elemento!Elemento Modalidade Aplicação po Desp / Categ
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 130.000,00
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10.450,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.035,00
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 24.035,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 138.990,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.000,00
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 22.990,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 261.170,00
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 233.000,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28.170,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 174.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 114.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 60.000,00
3.1.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 9.037.800,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.036.800,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 4.486.800,00
3.1.91.13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 550.000,00
3.1.91,13.60 Parcelamentos Previdenciários 4.000.000,00
31.91.9200 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES - OP. INTRAORÇAMENT 1.000,00
3.1.91.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 10.000,00
3290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 10.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.669.579,50
3.3.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 698.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 301.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 397.000,00
3,3.50,43.05 INSTITUIÇÃO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE 1.000,00
3.3.50.43.06. INSTITUIÇÃO DE CARATER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 380.000,00
3.3.50.43.07 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 18.000,00
3.3.60.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 12.000,00
33.60.4500 SUBVENÇÕES ecoeuess / 12.000,00
3.3.71.00.00 TRANSF A CONSORCIOS PUBÍICOS CONTR RATEIO 195.000,00
CCRADADO - SMARapa Informática Ltda PágnaZ
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
x o
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação — Sub-ElementoiElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp
3.3,71.70.00. RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 195.000,00
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 195.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.271.180,50
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 708.934,50
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 30.000,00
3.3.90.08.51 Auxílo-Doença 146.300,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 80.305,00
3.3.90,08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 209.329,50
3.3.90,08.99 Outros Benefícios Assistenciais 243.000,00
3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 435.750,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 435.750,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 630.000,00
3.3.90.18.01 Bolsas de Estudos no Pais 30.000,00
3.3.90.18.99 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 600.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.855.608,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 4.711.566,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 830.000,00
3.3.90.30.05. Explosivos e Munições 220.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 4.449.225,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 417.000,00
3,3.90.30.10 Material Odontológico 20.012,00
3.3.90.30.11 Material Quimico 21.000,00
3.3.90.30.14. Material Educativo e Esportivo 81.000,00
3.3.90.30.15 Material piFestividades e Homenagens 457.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.518.225,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 45.225,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 60.000,00
3.3.90.30.20 Material de CAma, Mesa e Banho 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 698.540,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 198.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 181.000,00
3.3.90.30.24. Material p/Manut de Bens Imóveis Instalações 1.799.500,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut de Bens Móveis 22.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.846.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 241.500,00
3.3.90.30.29 MATERIAL PI AUDIO, VIDEO E FOTO
CCRADADO - SMARapa Informática Ltda
Págna3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação — Sub-ElementolElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp/ Categ Econ
36.000,00
3.3.90.30.30 Material para Comunicação 2.000,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial 10.000,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 175.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 910.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 187.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 65.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 89.500,00
3.3.90.30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável 20.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 30.000,00
3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO 400.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 2.304.315,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART.CIENT, DESPORT, OUTRAS 5.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Artísticas 5.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTRIB GRATUITA 483.000,00
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 31.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 340.000,00
3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO 30.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 22.000,00
3.3.90.32.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 80.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 243.625,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 233.625,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 10.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.280.250,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.048.250,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 232.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 524.350,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 15.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 65.000,00
3.3.90,36.15 Locação de Imóveis 340.350,00
33.90.3647 SERVICOS JUDICIARIOS 13.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 91.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 35.765.521,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 58.000,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 10.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 836.450,00
TCRADADO - SMARapd Informática Lida Pagma é
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
É Praça Prefeito Luis da Costa S/N
da Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação ” Fub-ElementoElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp/ Categ Econ
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 105.000,00
3.3.90.39.11 Locação de Software 60.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.788.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 3.667.800,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.385.000,00
3.3.90.39.17 Manute Conserv Máquinas e Equipamentos 281.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 810.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 451.000,00
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 700.000,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 3.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.547.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 11.087.789,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 227.625,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 303.045,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.902.765,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 847.090,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 85.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 455.462,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 208.000,00
3.3.90.39.50 SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL E LABORATORIAIS 150.000,00
3.3.90.39.51 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 10.000,00
3.3.90.39.57 SERVICOS JUDICIARIOS 3.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 280.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 464.000,00
3.3.90.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 150.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 11.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 499.200,00
3.3.90.39.77 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 30.000,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 260.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 53.270,00
3.3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento 4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 5.032.025,00
3.3.90.40.00 SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P 2.210.660,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.103.770,00
3.3.90.40.12 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 10.000,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE 2.090,00
TCRADADO - SMARapa Informática Lida PêgnaS
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação Sub-ElementoiElemento Modalidade Aplicação Grupo Desp Categ Econ
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.094.800,00
3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 6.117.092,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 3.066.104,00
3.3.90.46,02 Auxilio Alimentação - Magistério 2.031.000,00
3.3.90.46.03. Auxilio Alimentação - Saúde 1.019.988,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.148.135,00
3.3.90.47.05 Imposto s/Propr Veículos Automotores - IPVA 110.000,00
3.3.90,47,10 Taxas 348.045,00
3.3.90,47.12 Contribuição plo Pis/Pasep 1.986.000,00
3,3,90,47.16 Juros 99.000,00
3,3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 555.090,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributvas 50.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOA FISICA 95.900,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas 95.900,00
3.3.90.49.00 AUXILIO TRANSPORTE 145.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 145.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.675,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 68.675,00
3.3.90.91,25 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS 40.000,00
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças 10.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 132.090,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 132.090,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 371.590,00
3.3.90.93.01 Indenizações 164.590,00
3.3.90.93.02 Restiuições 167.000,00
3.3.90.93,12. Restituição de Saldos de Convênios 40.000,00
3.3.91.00.00 APL. DIR, DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 7.743.399,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 180.000,00
3.3.91.97.00 Aporte picobertura Deficit Aluarial do RPPS 7.563.399,00
3.3.93.00.00 APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F 2.750.000,00
3.3.93.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSO 2.750.000,00
3.3.93.39.50 SERV MÉDICO-HOSPITAL.. ODONTOL E LABORATORIAIS 2.750.000,00
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL 11.903.033,00
9.523.033,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
TCRADADO - SMARapd Informática Lida PagmaE
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Sub-Elemento/Elemento Modalidade Aplicação
Grupo Desp / Categ Econ.
TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS CONTR RATEIO
4.4.71.00.00 26.000,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PUBLICO 26.000,00
4.4.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 26.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.497.033,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 137.800,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 84.000,00
4.4.90.30.17 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 41.800,00
4,4,90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.557.000,00
4.4.90.51.03 Instalações 1.000,00
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 721.000,00
44.90.5191 OBRAS EM ANDAMENTO 1.145.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 2.690.000,00
4,4,90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.690.233,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 231.000,00
4490.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 61.000,00
4.4.90.52.15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.000,00
4.4.90.52.17 Equipamento para audio, video e foto 14.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 26.000,00
4.4.90.52.30 Veiculos de Tração Mecânica 1.000,00
4.4.90.52.37 Equip. e sistema de Prot Vig Ambiental 20.000,00
4.4.90.52.38. MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 5.000,00
4.4.90.52.42. Mobiliário em Geral 1.719.733,00
4.4.90.52.48 Veículos Diversos 1.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 519.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 2.091.500,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 59.000,00
4.4.90.61.02 Terrenos 1.000,00
4.4.90.61.04 Casas e Apartamentos 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 57.000,00
4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
4.4.90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.4.90.93.99 Diversas Indenizações e Restituições 50.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 2.380.000,00
Pagra?
CER40400 - SMARapd Informática Ltda
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
-,
rs Natureza da Despesa - Anexo 2 - Consolidação Geral
Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo Ill (Portaria SOF nº 8 /85)
Natureza da Despesa Especificação — Sub-Elemento/Elemento Modalidade Aplicação Grupo De:
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.380.000,00
4.6.90.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 380.000,00
4.6.90:71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 380.000,00
4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais 2.000.000,00
9.0.00,00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.173.515,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.173.515,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 6.173.515,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 6.173.515,00
Total Geral 228.848.906,00
PagraB
CORIDADO = SMARapa Informática ida 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
? Praça Prefeito Luis da Costa S/N
aee Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
17.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL,
Du
E Funelonel ão = e O Atividades Operações Especiais Total
LEGISLATIVA 314.000,00 6.186.000,00 8.500.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA 314.000,00 6.186.000,00 6.500.000,00
GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 314.000,00 830.000,00 1.144.000,00
01.031.0005.10000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 303.000,00 303.000.00
01.0310005.10024 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. 11.000,00 11.000,00
01.0310005.20062 APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CÂMAR 770.000,00 770.000,00
010310005 20063 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 60.000,00 60.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 5.356.000,00 5.356.000,00
01.031001520061 | MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO PESSOA 5.356.000,00 5.356.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 500.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 500.000,00
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 500.000,00 500.000,00
28.846 000430007 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP 500.000,00 500.000,00
Total 314.000,00 6.186.000,00 500.000,00 7.000.000,00
Págrai
TORADEDO - SMARapo Informática Ltda
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
-"y Praça Prefeito Luis da Costa S/N
«
os Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO
01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVERNO
Espe: ] nn o Projetos Atividades Operações Especiais Total o
ADMINISTRAÇÃO 1.549.000,00 1.549.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 160.000,00 160.000,00
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 160.000,00 160.000,00
04.122 001420046 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO. 130.000,00 130.000,00
04.122 0014.20047 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 10.000,00 10.000,00
04.122001420049 PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E TRANSPARÊNCIA, 20.000,00 20.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.289.000,00 1.289.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.289.000,00 1.289.000,00
04332 0015.20050 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.289.000,00 1.289.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 100.000,00 100.000,00
GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 100.000,00 100.000,00
0484500142,0048 CONTRIBUIÇÕES, PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS EM CON 100.000,00 100.000,00
Total 1.549.000,00 1.549.000,00
)
Fagrad
TERAOSOO - SMARapa Informática Lida
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
El Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ss Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
eu E so e o Atividades - Operações Especiais Total
ADMINISTRAÇÃO 85.001 85.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.000,00 85.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 85.000,00 85.000,00
04.122,0003.20038 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA GESTÃO 80.000,00 80.000,00
04.122.0003:20039 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 5.000,00 5.000,00
TRABALHO 345.000,00 345.000.00
EMPREGABILIDADE 345.000,00 345.000,00
EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS. 65.000,00 65.000,00
11.3330017.2.0041 APOIO AO SEBRAE 85.000,00 65.000,00
ECONOMIA CRIATIVA. 95.000,00 95.000,00
11.333.0018.2.0040 APOIO A ECONOMIA CRIATIVA. 95.000,00 95.000,00
QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. 185.000,00 185.000,00
11.333.0019.20042 PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA. 90.000,00 80.000,00
113330019.20043 INSERÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO. 95.000,00 95.000,00
Total 430.000,00 430.000,00
TORADSTO -SMARapa Informática Lida Págra3
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wgmi” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
p= Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL
03.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE DEFESA CIVIL
| Especificação o suar so peciais — Total
SEGURANÇA PUBLICA 25.000,00 130.000,00 155.000,00
DEFESA CIVIL 25.000,00 130.000,00 155.000,00
CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA 25.000,00 130.000,00 155.000,00
06.182.0016.1.0023 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALERTA E COMUNICAÇÃO EM 25.000,00 25.000,00
06.182.0016.20044 MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO. 40.000,00 40.000,00
06 .182001620045 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA DEFESA 90.000,00 90.000,00
Total 25.000,00 130.000,00 155.000,00
Pagra 4
TORSOSDO - SMARapd Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
re Projetos Atividades | Operações Especiais
JUDICIÁRIA 50.000,00 50.000,00
DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO 40.000,00 40.000,00
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 40.000,00 40.000,00
02.062.0006.2.0052 ATUAÇÃO TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJU 10.000,00 10.000,00
020620006 .2.0053 GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUN 30.000,00 30.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 10.000,00 10.000,00
02:128.0006 20051 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTINUADO DOS SERVIDORE 10.000,00 10.000,00
ADMINISTRAÇÃO 1.223.000,00 1.223.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.223.000,00 1.223.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.223.000,00 1.223.000,00
04.332.0015.2,0055 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.223.000,00 1.223.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 = 15.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 15.000,00
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 15.000,00 15.000,00
14.422.0006.20054 APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL. 15.000,00 15.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 100.000,00 100.000,00
28.846.0006.30001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS, 100.000,00 100.000,00
1.288.000,00 100.000,00 1.388.000,00
Fágras
TORAOSTO - SMARapa Informática Lda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
éste Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Classificação Funcional ão Projetos - Atividades Total
ADMINISTRAÇÃO 511.000,00 511.000,00
CONTROLE INTERNO 75.000,00 75.000,00
FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E CONTRO 75.000,00 75.000,00
04.124 002020056 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE 55.000,00 55.000,00
04.124 ,0020.2,0057 IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGR 10.000,00 10.000,00
04.124.0020.20058 — AUDITORIA E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.000,00 5.000,00
04 124 002020059 FOMENTO À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PARTICIPATIVA CIDA 5.000,00 5.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 436.000,00 436.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 436.000,00 436.000,00
04.332.0015.20060 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 436.000,00 436.000,00
Total 511.000,00 511.000,00
TORA0500 - SMARapd Informática Lida U Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
iz E Projetos O Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRAÇÃO 200.000,00 050.000,00 2.250.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 2.020.000,00 2.220.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 2.020.000,00 2.020.000,00
04 122.0003.20070 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 2.000.000,00 2.000.000,00
04 1220003.20071 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - SECRETAR 20.000,00 20.000,00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSI 200.000,00 200.000,00
04.122.0021.1.0025 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 100.000,00 100.000,00
04.122002110026 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS. 100.000,00 100.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 30.000,00 30.000,00
GESTÃO INOVADORA. 30.000,00 30.000,00
04331.002220088 BOLSA DE ESTUDOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. 30.000,00 30.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 1.000.000,00 1.000.000,00
28.846.0004.30000 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00
Total 200.000,00 2.050.000,00 1.000.000,00 3.250.000,00
TORAOSOO - SMARapd Informática Lida U Págra7
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
> RU
MS Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
06.02.00 - GESTÃO DE TECNOLOGIA E CONTROLE DE SISTEMAS.
EE E ção ii SS Projetos Atividades Operações Especiais Tot .
ADMINISTRAÇÃO 2.167.000,00 2.167.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.167.000,00 2.167.000,00
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSI 2.130.000,00, 2.130.000,00
04 1260021.20064 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA 2.110.000,00 2.110.000,00
04.126.00212.0065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO 20.000,00 20.000,00
GESTÃO INOVADORA. 37.000,00 37.000,00
04 126 002220067 DIGITALIZAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO MUNICIPAL. 15.000,00 15.000,00
04 126 0022:2.0068 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. 22.000,00 22.000,00
Total 2.167.000,00 2.167.000,00
«
PagraE
TORAOSOO - SMARapa Informálica Lida
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
too Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
06.03.00 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
E o Atividades Speragi cimis Total
ADMINISTRAÇÃO o 5.814.000,00 5.814.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 5.814.000,00 5.814.000.00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 5.814.000,00 5.814.000,00
04.332001520069 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 5.814.000,00 5.814.000,00
Total 5.814.000,00 5.814.000,00
,
Págras
TORAOS0O - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
(Em Praça Prefeito Luis da Costa SIN
4 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO
e ação Funcional ação o . Projetos Atividades Operações Especiais Total o
ADMINISTRAÇÃO 500.000,00 1.022.000,00 1.522.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.002.000,00 1.002.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 1.002.000,00 1.002.000,00
04123000320072 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 1.002.000,00 1.002.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000,00 500.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 500.000,00 500.000,00
04.127 000310027 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIA 500.000,00 500.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 20.000,00 20.000,00
04 128.000320073 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE - PLANEJAM 20.000,00 20.000,00
Total 500.000,00 1.022.000,00 1.522.000,00
/
Págna 0
TORAOSOO - SMARapa Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
E Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA
ação o o Projetos Atividades - Operações Espes Fotal)
ADMINISTRAÇÃO 5.027.500,00 5.027.500,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.153.000,00 1.153.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 1.153.000,00 1.153.000,00
04.123000320072 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 1.103.000,00 1.103.000,00
04.1230003.20074 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. 50.000,00 50.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 3.614.000,00 3.614.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 3.614.000,00, 3.614.000,00
04.332,0015.2.0087 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 3.614.000,00 3.614.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 260.500,00, 260.500,00
SECRETARIA EFICIENTE 260.500,00 260.500,00
04.694 0003.2.0075 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. 260.500,00 260.500.00
Total 5.027.500,00 5.027.500,00
,
TORA0S00 - SMARapd Informática Ltda sz Pagina 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Dwgmil” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
«
As Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.03.00 - GESTÃO DOS PARCELAMENTOS E PRECATÓRIOS
Cias Especificação — Atividades “Operações Esp Total
ENCARGOS ESPECIAIS 0.000,00 6.410.000,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 6.380.000,00 6.380.000,00
RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 6.380.000,00. 6.380.000,00
28.843.0024 30009 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS. 2.000.000,00 2.000.000,00
28.843 0024 30010 PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS DE ÁGUA JUNT 150.000,00 150.000,00
28843 002430011 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA CO 200.000,00 200.000,00
288430024 3.0012 REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RPPS. 2.000.000,00 2.000.000,00
28843002430013 REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RGPS, 2.000.000,00 2.000.000,00
288430024 30014 PAGAMENTO DE DEMAIS DÉBITOS PARCELADOS. 30.000,00 30.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 30.000,00 30.000,00
RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 30.000,00 30.000,00
28846 002430016 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES. 20.000,00 20.000,00
28.8460024.30017 | PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA 10.000,00 10.000,00
Total 8.410.000,00 6.410.000,00
,
Págra 12
TORADSOO - SWARapã Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Mês” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
-
És Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8/85)
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Especi NE Emo e Projetos Atividades Total
URBANISMO 3.457.000,00 3.457.000,00
= DD
INFRAESTRUTURA URBANA 2.932.000,00 2.932.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁV 2.932.000,00 2.932.000,00
15451.00301.0034 REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E COMUNITÁRIOS 1.050.000,00 1.050.000,00
15451003010035 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 1.800.000,00 1.800.000,00
154510030.10036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MO 82.000,00 82.000,00
SERVIÇOS URBANOS 525.000,00 525.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV. 525.000,00 525.000,00
15452 003010033 OBRAS E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 525.000,00 525.000,00
SANEAMENTO 525.000,00 525.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 525.000,00 525.000,00
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁV 525.000,00 525.000,00
1751200304.0037 INFRAESTRUTURA URBANA RESILIENTE ÀS MUDANÇAS CLIMA 525.000,00 525.000,00
Total 3.982.000,00 3.982.000,00
s Págna 3
TCRAOSDO - SMARapa Informática Lida
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
* Praça Prefeito Luis da Costa SIN
/
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.05.00 - GESTÃO DO PASEP
ção Funcional ficação o o Operações Especiais Total
ENCARGOS ESPECIAIS 2.006.000,00 2.006.000,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 2.006.000,00 2.006.000,00
GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL 2.006.000,00 2.006.000,00
28 843002330008 REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL DO PASEP. 2.006.000,00 2.006.000,00
Total 2.006.000,00 2.006.000,00
Fágra 1á
TORADSOO - SWARapa Informática Lda 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ga” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ee Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
5 Nlonal, Enpoei era O o Projetos Atividades fotal
ADMINISTRAÇÃO 2.104.000,00 2.104.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 560.000,00) 560.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 560.000,00 560.000,00
04.122 000320097 — MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 560.000,00 560.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 20.000,00 20.000,00
04.12800032.0098 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 20.000,00 20.000.00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.524.000,00 1.524.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.524.000,00 1.524.000,00
04332.0015.20099 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.524.000,00 1.524.000,00
Total 2.104.000,00 2.104.000,00
TORSOSOO - SMARapa Informática Lida ” Págma 15
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ng” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
08.02.00 - GESTÃO DA PESCA
o Projetos Atividades
AGRICULTURA 590.000,00 476.000,00 1.066.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 590.000,00 476.000,00 1.066.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 590.000,00 476.000,00 1.066.000,00
20.602.0002.10008 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTALEIRO MUNICIPAL 90.000,00 90.000,00
20.602.0002.10012 | FOMENTO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE PESCADO 250.000,00 250.000,00
20.602.0002.1.0013 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO 24 HORAS 200.000,00 200.000,00
20.6020002.10014 EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO E SOCORRO 50.000,00 50.000,00
20.602.000220007 — MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE GELO 71.000,00 71.000,00
20 6020002208 QUALIFICAÇÃO DO PESCADOR E AQUICULTORES 20.000,00 20.000,00
20.6020002.20013 PEIXAMENTOS 135.000,00 135.000,00
20.602.000220014 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PISCICULTURA. 250.000,00 250.000,00
Total 590.000,00 476.000,00 1.066.000,00
TORADS0O - SMARapa Informática Lida Cê Página 16
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
de
ss Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
ficaço
ção
ADMINISTRAÇÃO
50.000,00
o sostoo amonago O trogom
ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 200.000,00 250.000,00
DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 200.000,00 250.000,00
04 122.0001.1.0006 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 50.000,00 50.000,00
04.1220001.20006 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 200.000,00 200.000,00
AGRICULTURA 2.700.000,00 90.000,00 2.790.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.850.000,00 90.000,00 1.940.000,00
DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 1.850.000,00 90.000,00 1.940.000,00
20.601.0001.10004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R 750.000,00 750.000,00
20.601.0001.10005 ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI 1.000.000,00 1.000.000,00
20.60100011.0007 PAVIMENTAÇÃO RURAL 100.000,00 100.000,00
20.60100012.0004 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS LIGADOS AOS PR 30.000,00 30.000,00
20.601.000120005 FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MUDAS 60.000,00 80.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 350.000,00 350.000,00
DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 350.000,00 350.000,00
20.60200011.0002 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 350.000,00 350.000,00
ABASTECIMENTO 500.000,00 500.000,00
DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 500.000,00 500.000,00
20.6050001.1.0001 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS: BARRAGEN 500.000,00 500.000,00
2.750.000,00 290.000,00 3.040.000,00
Figma 17
TCRZOSDO - SMARapo Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
Fotat
Atividades Operações Especi
ão Funcional Espao:
CULTURA 1.560.000,00 1.560.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00, 500.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 500.000,00 500.000,00
13422000320090 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 500.000,00 500.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 20.000,00 20.000,00
13.-128000320091 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 20.000,00 20.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.040.000,00 1.040.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.040.000,00 1.040.000,00
133320015.20089 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.040.000,00 1.040.000,00
Total 1.560.000,00 1.560.000,00
TORA0500 - SMARapd Informática Lida , Págra 18
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA.
09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA
em eo Projetos - Atividades Operações Especiais Total
CULTURA 35.000,00 382.000,00 417.000,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 35.000,00 20.000,00 55.000,00
RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FÍ 35.000,00 20.000,00 55.000,00
13.3910029.10031 RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS. 30.000,00 30.000,00
13,391.0029.10032 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E LAUDOS ESTRUTU 5.000,00 5.000,00
13.391.0029.2.0088 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESPAÇOS CULTU 20.000,00 20.000,00
DIFUSAO CULTURAL 362.000,00 362.000,00
RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 25.000,00 25.000,00
13392 002420078 FESTAS DE SÃO JOÃO, SÃO PEDRO E CIRCUITO DO FORRÓ 25.000,00 25.000,00
VALORIZAÇÃO CULTURAL. 337.000,00 337.000,00
13392 002520076 ARTES CÊNICAS - PROJETO "CENA VIVA” 25.000,00 25.000,00
13.392002520077 ARTESANATO VIVO "MÃOS NA TERRA” 29.000,00 29.000,00
13.3920025.20079 FESTIVAL CULTURA "MOSTRA CULTURA EM CENA” 25.000,00 25.000,00
13.392.0025.2.0080 LEI ALDIR BLANC "FORTALECER CULTURA” 228.000,00 228.000,00
13.392.0025.2.0081 FUNDO A FUNDO EDITAIS "REDE CULTURA MUNICIPAL”. 30.000,00 30.000,00
Total 35.000,00 382.000,00 417.000,00
Fágra 1
TCRAOSOO - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE
Especificação = SCANS fss2e “Atividades Operações Especiais Total
DESPORTO E LAZER 1.855.000,00 1.655.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 530.000,00 530.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 530.000,00 530.000,00
27422.00032.0082 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 510.000,00 510.000,00
27.122 000320083 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 20.000,00 20.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.000.000,00 1.000.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00
27332001520084 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.000.000,00 1.000.000,00
DESPORTO CIMUNITÁRIO 125.000,00 125.000,00
CAMPEÕES DE NOSSA TERRA. 25.000,00 25.000,00
27812002620085 APOIO AOS ATLETAS E TÉCNICOS. 25.000,00 25.000,00
VIDA ATIVA - ESPORTE PARA TODOS. 100.000,00 100.000,00
27.812.0027.20086 MUNÍCIPES PRATICANDO ESPORTES. 100.000,00 100.000,00
Total 1.655.000,00 1.655.000,00
TORAUSTO SMARapa Informatica Lida T Pagna 20
2)
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
é E” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ás Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
10.02.00 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICIPAL
e no no Atividades as Tota
DESPORTO E LAZER 300.000,00 300.000,00
>
DESPORTO CIMUNITÁRIO 300.000,00 300.000,00
INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL. 300.000,00 300.000,00
278120028 10028 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. 100.000,00 100.000,00
278120028 10029 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CAMPOS MUNICIPAIS. 100.000,00 100.000,00
278120028 10030 REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS QUADRAS ESPORTIVAS MUNICI 100.000,00 100.000,00
Total 300.000,00 300.000,00
TORAUSTO -SMARapa Informatica Lida Página 21
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
4 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA,
ao ma o Projetos = — Operações Especiais Total.
ADMINISTRAÇÃO 8.050.000,00 8.050.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 730.000,00 730.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 730.000,00 730.000,00
04 122000320126 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 730.000,00 730.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 10.000,00 10.000,00
04.128000320127 | CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE 10.000,00 10.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 7.310.000,00 7.310.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 7.310.000,00 7.310.000,00
043320015.20145 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 3.855.000,00 3.655.000,00
04332001520148 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 3.655.000,00 3.655.000,00
Total 8.050.000,00 8.050.000,00
TORADSDO - SMARapa Informática Lida TN PagraZZ
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
PN
Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.02.00 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
a E pai aan amam Sonar E [o
ADMINISTRAÇÃO 1.001.000,00 1.001.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.001.000,00 1.001.000,00
CIDADE ESTRUTURADA. 1.001.000,00 1.001.000,00
04,122,0036.1,0043 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PA 1.001.000,00 1.001.000,00
URBANISMO 4.449.500,00 4.449.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.158.000,00 3.158.000,00
CIDADE ESTRUTURADA. 3.158.000,00 3.158.000,00
15.122.0036.10044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO 3.158.000,00 3.158.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA 1.291.500,00 1.291.500,00
CIDADE ESTRUTURADA. 1.291.500,00 1.291.500,00
15.451.0036.1.0045 PAVIMENTAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CONTENÇÃO, DRENAGEM E P 1.291.500,00 1.291.500,00
Total 5.450.500,00 5.450.500,00
Pagra 23
TORADSDO - SMARapa Informáiica Ltda
8)
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
7) Praça Prefeito Luis da Costa S/N
= Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.03.00 - GESTÃO DA FROTA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
lassificação Funcional Espec
Ativid
ADMINISTRAÇÃO 1.180.000,00 2.500.000,00 3.680.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.180.000,00 2.500.000,00, 3.680.000,00
INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE 1.180.000,00 2.500.000,00 3.680.000,00
04 1220037 10046 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. 1.180.000,00 1.180.000,00
04.4220037.20032 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS. 2.500.000,00 2.500.000,00
URBANISMO 4.602.000,00 4.602.000,00
SERVIÇOS URBANOS 4.602.000,00 4.602.000,00
INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE 4.602.000,00 4.602.000,00
15.452003720031 Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental 4.602.000,00 4.602.000,00
Total 1.180.000,00 7.102.000,00 8.282.000,00
Paga 24
TORAOSTO - SMARapd Informática Lida 5
we.
r
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO
En Dm ni Atividades Operações Total
URBANISMO 1.801.000,00 1.801.000,00
SERVIÇOS URBANOS 1.801.000,00 1.801.000,00
CIDADE LIMPA 1.801.000,00 1.801.000,00
15452004220135 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE R 1.801.000,00 1.801.000,00
SANEAMENTO 3.000,00 2.000,00 5.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 3.000,00 2.000,00 5.000,00
CIDADE LIMPA. 3.000,00 2.000,00 5.000,00
175120042 10048 AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 3.000,00 3.000,00
175120042.20138 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DRENAGEM URBA 2.000,00 2.000,00
Total 3.000,00 1.803.000,00 1.806.000,00
TERaOSDO
'SMARapd Informática Lida
5d
4 PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Nei,
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ade Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
12.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE
12.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA.
o o E. Projetos Atividades Operações Especiais Total
ADMINISTRAÇÃO 1.010.000,00 1.010.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 10.000,00 10.000,00
04.128 000320149 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. 10.000,00 10.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.000.000,00 1.000.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00
04332 001520147 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.000.000,00 1.000.000,00
GESTAO AMBIENTAL 50.000,00 750.000,00 800.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 50.000,00 750.000,00) 800.000.00
SECRETARIA EFICIENTE 340.000,00 340.000,00
18.542.0003.20148 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 340.000,00 340.000.00
ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA. 50.000,00 410.000,00 460.000,00
18.542. 004510051 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INCLUSÃO A MORADIA URBAN 50.000,00 50.000,00
18.542 004520163 PROJETO PET FELIZ: CASTRAÇÃO E CUIDADO. 100.000,00 100.000,00
18.542004520164 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 50.000,00
18.542 004520165 FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO PLANO DE SAN 100.000,00 100.000,00
18.542 004520166 RECICLA BARRA - FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA 160.000,00 160.000,00
Total 50.000,00 1.760.000,00 1.810.000,00
v
Págna 26
TCRAOSTO - SMARapa Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E
" Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Go a
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO
13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
asificação Funcional o , = — Atividades Operações Espe Total
ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 430.000,00 436.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 6.000,00 430.000,00 436.000,00
13.122.0003.1,0038 REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA DE CONCEIÇÃO 6.000,00 6.000.00
13.122.0003 20118 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA 430.000,00 430.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
SECRETARIA EFICIENTE 10.000,00 10.000,00
13.1280003.20108 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE 10.000,00 10.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 1.255.000,00 1.255.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.255.000,00 1.255.000,00
13.3320015.20106 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES 1.255.000,00 1.255.000,00
TURISMO 3.482.000,00 3.482.000,00
BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA 742.000,00 742.000,00
13.695003920113 REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO EM BRAÇO DO RIO. 240.000,00 240.000,00
13.6950039.20114 REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR EM BRAÇO DO RIO 480.000,00 480.000,00
13.695 0039.2.0115 IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO DE IDENTIDADE LOCAL E CULT 22.000,00 22.00.00
TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS - SEDE 2.600.000,00 2.600.000,00
13.6950040.20116 REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERÃO NA SEDE 1.300.000,00 1.300.000,00
13.695.0040.20117 REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO. 450.000,00 450.000,00
13.6950040.20119 REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS E RÉVEILLON 850.000,00 850.000.00
ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ — TURISMO EM RITMO DE TRA 140.000,00 140.000,00
13.6950041.20120 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ITAÚNAS. 140.000,00 140.000,00
Total 6.000,00 5.177.000,00 5.183.000,00
4 Pagna 7
TORADSDO - SMARapa Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
jo Funcional Especificação e . Projetos Operações Es
RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000,00 3.491.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000,00 3.491.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 3.491.000,00 3.491.000,00
99.999. 9999.39999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 3.491.000,00 3.491.000,00
Total 3.491.000,00 3.491.000,00
Pagra 26
TORSOSOO -SMARapo Informálica Ttda +
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
o Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
18.00.00 - PREVICOB
18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
assificação Funcional Especificação = Projetos Atividades Operações Total n
PREVIDENCIA SOCIAL 97.340,00 973.835,00 1.071.175,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 97.340,00 477.460,00, 574.800,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB 65.990,00 85.990,00
09.12.0012 10040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO 43.090,00 43.090,00
09.122001210041 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PUB 2.000,00 2.000,00
091220012 10042 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS 20.900,00 20.900,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 31.350,00 477.460,00 508.810,00
09:1220015.10039 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO! PROCESSO SELETIVO 31.350,00 31.350,00
09.122001520128 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOB 471.295,00 471.295,00
09.122001520129 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AU 8.165,00 6.165,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 496.375,00 496.375,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 496.375,00 496.375,00
09.332001520130 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 496.375,00 496.375,00
Total 97.340,00 973.835,00 1.071.175,00
E Pagna 25
TCRAOSDO - SMARapa Informática Lida 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
18.00.00 - PREVICOB
18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO
e Fu Especit e . = Proletos des Operações Especiais . Total
PREVIDENCIA SOCIAL 24.199.020,00 10.450,00 24.209.470,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.450,00 10.450,00
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 10.450,00 10.450,00
09.1220013.30006 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV. 10.450,00 10.450,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 24.199.020,00 24.199.020,00
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 24.199.020,00 24.199.020,00
0927200132003 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA 24.199.020,00 24.199.020,00
Total 24.199.020,00 10.450,00 24.209.470,00
CCR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 30
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
rá Praça Prefeito Luis da Costa SIN
o Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
18.00.00 - PREVICOB
18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO PMCB
assificação Funcional eciicação o ” li a Projetos Atividades es Especiais | Total o
PREVIDENCIA SOCIAL 2.476.650,00. 2.476.650,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.476.650,00 2.476.650,00
TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 2.476.650,00, 2.476.650,00
09.272.0013.2.0037 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA 2.476.650,00 2.476.650,00
Total 2.476.650,00 2.476.650,00
/
de Pagra di
TORSOSDO- SMARapa Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.00 - RESERVA DO RPPS
Es sei 8 Projet Atividades Operações Especinis Total
RESERVA DE CONTINGENCIA 2.682.515,00 2.682.515,00
RESERVA DO RPPS 2.682.515,00 2.682.515,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.682.515,00 2.682.515,00
99.997 9997 39997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.682.515,00 2.682.515,00
Total 2.682.515,00 2.682.515,00
TORAOSOO - SMARapo Infomaic Pagna 32
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
é Praça Prefeito Luis da Costa SIN
As Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orçamento para 2026
Operações Especiais Fotai
assificação Funcional
SAUDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Atividades
17.479.450,00
17.479.450,00
=>»
17.382.450,00
17.382.450,00
GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 5.327.000,00 5.327.000,00
10.1220007.20016 Gestão das Ações de Saúde 2.117.000,00 2.117.000,00
10.122.0007.2.0017— Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 50.000,00
10.122.0007.20018 — Gestão do Transporte 2.560.000,00 2.560.000,00
10.122.0007 20162. Indenização Repactuação Desastre Mariana 300.000,00 300.000,00
10.1220007.20173 Gestão das Transferências Especiais Emendas Parlam 300.000,00 300.000.00
12.055.450,00
10.122.0015.2.0015
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos
12.055.450,00
12.055.450,00
12.055.450,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 15.000,00
10.128 001520019 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 15.000,00 15.000,00
ATENÇÃO BASICA 12.000,00 12.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 12.000,00 12.000,00
10.301.0008.2.0020 Ações de Enfrentamento de Pandemias 12.000,00 12.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 70.000,00 70.000,00
GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 70.000,00 70.000,00
10.894 0007. 2.0021 — Serviços da Rede Bancária 70.000,00 70.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 1.800.000,00 1.800.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.800.000,00 1.800.000,00
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 1.800.000,00 1.800.000,00
28.846 000430005. Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde 1.800.000,00 1.800.000,00
Total 17.479.450,00 1.800.000,00 19.279.450,00
TORADS0O - SMARapd Informática Lida
Pagina 33
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ú Praça Prefeito Luis da Costa S/N
=»
— Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.02.00 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
E o - nn. Atividades - ções Especiais Fotai
SAUDE 7.499.388,00 7.499.388,00
ATENÇÃO BASICA 7.499.388,00, 7.499.388,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 905.000,00 905.000,00
10.301.0008.20024 - Gestão das Ações de Atenção Básica 850.000,00 850.000,00
10.3010008.20025 - Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal 55.000,00 55.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO. 6.594.388,00, 6.594.388,00
10.301,0015.2.0022 - Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos da APS 3.895.024,00 3.895.024,00
10.301.00152.0023 Gestão do PACS - Programa de Agente Comunitário de 2.699.364,00 2.699.364,00
Total 7.499.388,00 7.499.388,00
TCRADSOO - SMARapo Informática Lida s Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.03.00 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Gias E ação z = o Projeros Atividades. Operações Especiais Total
SAUDE 4.212.000,00 4.212.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.230.000,00 1.230.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 1.230.000,00 1.230.000,00
10.302.0009.20026 Gestão das Ações de Média Complexidade 1.230.000,00 1.230.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.982.000,00 2.982.000,00
GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 2.982.000,00 2.982.000,00
10.845.0007.2.0027 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais 2.982.000,00 2.982.000,00
Total 4.212.000,00 4.212.000,00
Págna 35
TORAOSDO - SMARapa Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
—
Á
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.04.00 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
cia o Funcional E: o o . Projetos Atividades tai
SAUDE 130.01 130.012,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 130.012,00 130.012,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 130.012,00 130.012,00
10.303.0010.20028 — Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 130.012,00 130.012,00
Total 130.012,00 130.012,00
TORAOS0O -SMARapa Informática Lida Fágra 36
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
eggs” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
do
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Orçamento para 2026
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
SS . Operações Especiais Total
SAUDE 1.757.000,00 1.757.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 1.897.000,00 1.697.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10.304 001120030 Gestão de Ações Programa de Vigilância Sanitária 50.000,00 50.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.647.000,00
10.304 001520029 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Vigilânci 1.847.000,00 1.847.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00 0.000,00
VIGILÂNCIA EM SAUDE 60.000,00 80.000,00
10.305,00112.0031 - Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental 60.000,00 80.000,00
Total 1.757.000,00 1.757.000,00
Paga 37
TORSOSOO - SMARapa Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.06.00 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
o Funcional Especificação o ' o Atividades Operações Especiais Total
SAUDE 140.036,00 140.036,00
ATENÇÃO BASICA 100.000,00 100.000,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 100.000,00 100.000,00
10.301.0008.10018 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 100.000,00 100.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 40.036,00 40.036,00
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 40.036,00 40.036,00
10.302 0009.1.0019 - Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 40.036,00 40.036,00
Total 140.036,00 140.036,00
TOR40500 - SMARapd Informática Ltda Página 38
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E So, Projetos Atividades Operações Especiais Tota
EDUCAÇÃO 7.000,00 957.000,00 964.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000.00 943.000,00 950.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 922.000,00 922.000,00
12122001520142 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETAR 922.000,00 922.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 21.000,00 28.000,00
12.12200384.0047 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA S 7.000,00 7.000,00
12.122003820132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL 7.000,00 7.000,00
12.122 003820134 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 7.000,00 7.000,00
12.422.0038 20135 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.000,00 7.000,00
ENSINO SUPERIOR 7.000,00 7.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 7.000,00
123640038 20136 GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB 7.000,00 7.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 7.000,00 7.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 7.000,00
12694 003820137 SERVIÇOS DA REDE BANCÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 7.000,00 7.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 3.758.399,00 3.758.399,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.758.399,00 3.758.399,00
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 3.758.399,00 3.758.399,00
28,848 000430020 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP 3.758.399,00 3.758.399,00
Total 7.000,00 957.000,00 3.758.399,00 4.722.399,00
TTR40500 - SMARapd Informática Ltda , Página 39
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
As Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE
Classificação Funcional ão = o o Atividades Operações Especiais Tota
EDUCAÇÃO 12.745.786,00 13.418,786,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 610.400,00) 610.400,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 610.400,00 610.400,00
12.3060046.20167 CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE. 610.400,00 610.400,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 673.000,00 12.131.386,00 12.804.386,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 10.823.500,00 10.823.500,00
12.365.001520132 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CRECHE. 10.823.500,00 10.823.500,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 673.000,00 1.307.886,00 1.980.886,00
12.365.00461.0052 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS 873.000,00 873.000,00
12.365.0046.20168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE 1.279.886,00 1.279.886,00
423650046 20169 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHE 4.000,00 4.000,00
12.365.004620170 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - CRECHE. 4.000,00 4.000,00
12365004620171 GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - CRECHE. 20.000,00 20.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.000,00 4.000,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
12.367004620172 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE 4.000,00 4.000,00
Total 673.000,00 12.745.786,00 13.418.786,00
Paga dO
TORAOSOO - SMARapd Informática Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
; Praça Prefeito Luis da Costa SIN
a de
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA
Classificação Funcional — Especificação o no o Projetos Atividades Operações Especiais Total
EDUCAÇÃO 667.000,00 6.451.781,00 7.118.781,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 502.600,00 502.600,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 502.600,00 502.600,00
12.306 004420156 CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA. 502.600,00 502.600,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 667.000,00 5.945.181,00 6.612.181,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 5.143.501,00 5.143.501,00
12365001520140 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA PRÉ-ESCO 5.143.501,00 5.143.501,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 867.000,00 801.680,00 1.468.680,00
12.365.0044.1.0050 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS 667.000,00 867.000.00
123850044 20157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRÉ-ESCOLA 773.680,00 773.680,00
12.3650044 20158 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES - PRÉ-ESCOLA 4.000,00 4.000,00
12.365.004420159 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOL 4.000,00 4.000,00
12.365004420160 GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - PRÉ-ESCOLA 20.000,00 20.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.000,00 4.000,00
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
12367 004420181 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - PRÉ-ESCO 4.000,00 4.000,00
Total 667.000,00 6.451.781,00 7.418.781,00
Página di
TORAD500 - SMARapa Informática Lida
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.3060043.20150 CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA
ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
12.361001520141 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO F
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.361.0043.1.0049 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS
12.361. 0043.20151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.004320152 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES — ENSINO FUND
12.381.004320153 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL — ENSINO FU
12361 004320154 GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
12366 001520143 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO EJA.
GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.366.0043.20155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA
Projetos “Operações Especiais.
7.000,00 33.122.943,00 33.129.943,00
1.952.000,00 1.952.000,00
1.952.000,00 1.952.000,00
1.952.000,00 1.952.000,00
7.000,00 30.340.943,00 30.347.943,00
26.454.670,00 26.454.670,00
26.454.670,00 26.454.670,00
7.000,00 3.886.273,00 3.893.273,00
7.000,00 7.000,00
2.872.273,00 2.872.273,00
4.000,00 4.000,00
980.000.00 980.000,00
30.000,00 30.000,00
830.000,00 830.000,00
734.000,00) 734.000,00
734.000,00 734.000,00
96.000,00 96.000,00
96.000,00 96.000,00
Total 7.000,00 3.122.943,00 3.129.943,00
TCRAOSOO - SMARapa Informática Ltda
Pagma 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
É Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Benidação...
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
123610047. 20176 PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS
ENSINO PROFISSIONAL
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
123630047 20179 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSI
ENSINO SUPERIOR
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12364 004720178 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12365004720174 PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCA
123650047.20175 PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12366.0047.20177 | PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJ
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12.782.004720180 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA.
Total
11.688.789,00
Projetos Atividades Operações Es Total
11.688.789,00 11.688.789,00
10.128.908,00 10.128.908,00
10.128.908,00 10.128.908,00
10.128.908,00 10.128.908,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
957.881,00 957.881,00
957.881,00 957.881,00
478.985,50 478.985,50
478.895,50 478.895,50
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
11.688.789,00
TORADS0O - SMARapd Informática Lida
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.06.00 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PRIMEIRA INFÂNCIA
ão Fi o O e e a Atividades Operações Especiais Total
EDUCAÇÃO 292.000,00 292.000,00
=> EE
EDUCAÇÃO ESPECIAL 292.000,00 292.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 292.000,00 292.000,00
12367 001520144 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 292.000,00 292.000,00
Total 292.000,00 292.000,00
/
> Págna 44
TORAOSDO - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.00 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.01 - CONSELHOS DE DIREITOS
rações Especiais
otal,
onal, eificação o s ns
. ASSITENCIA SOCIAL o o 101.000,00 101.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 101.000,00 101.000,00
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 101.000,00 101.000,00
08.244.0034.2.0107 | CONSELHOS DE DIREITOS 101.000,00 101.000,00
Total 101.000,00 101.000,00
,
Página 45
TORADSOO - SMARapa Informatica Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.00 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ifica
ASSITENCIA SOCIAL
6.609.512,00
6.609.512,00
=> SEE
ADMINISTRAÇÃO GERAL 840.000,00 840.000,00
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 840.000,00 840.000,00
08.12200342.0109 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 840.000,00 840.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 20.000,00 20.000,00
08128003420110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE 20.000,00 20.000,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.647.000,00 1.647.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.647.000,00
08.243.001520122 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO 698.000,00 698.000,00
08.243,0015.20124 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DA 949.000,00 949.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 488.500,00, 488.500,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 483.500,00. 483.500,00
08.244 .0015.20123 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS, 483.500,00 483.500,00
FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INV 5.000,00 5.000,00
08.244 003520121 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENC 5.000,00 5.000,00
Serviços Socioassistenciais 30.000,00 30.000,00
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 30.000,00 30.000,00
08.245003420112 PROFORTE SUAS — APOIO SOCIOASSISTENCIAL A FAMÍLIAS 30.000,00 30.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 3.518.000,00 3.518.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 3.518.000,00 3.518.000,00
08332001520125 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETAR 3.518.000,00 3.518.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 66.012,00 66.012,00
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 66.012,00 66.012,00
08.694 003420111 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 66.012,00 66.012,00
505.000.00 505.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
=>
5.000,00
5.000,00
TORADSO - SMARapo Informatica Lida
Página dE
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 5.000,00 5.000,00
28 8430004 30019 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SUPLEMENTARES AO REGIME 5.000,00 5.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 500.000,00 500.000,00
SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 500.000,00 500.000.00
28 8460004 30018 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP 500.000,00 500.000,00
Total 6.609.512,00 505.000,00 7.114.512,00
TCRAOSTO - SMARapa Informática Lida Página 47
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
vá Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sd Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.01 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
= Atividades Operações Especiais Total
ASSITENCIA SOCIAL 1.100.000,00 1.100.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 1.100.000,00 1.100.000,00
PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 1.100.000,00 1.100.000,00
08.244 0312.0092 FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSIST 1.100.000,00 1.100.000,00
Total 1.100.000,00 1.100.000,00
,
Págra 46
TORAOS0O - SMARapd Informática Lda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
$i Praça Prefeito Luis da Costa SIN
PU
os Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.02 - CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS
Cias m Atividades. Operações Especiais Total
ASSITENCIA SOCIAL 20.00.00
ASSITENCIA COMUNITARIA 20.000,00 20.000,00
PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 20.000,00 20.000,00
08.244 0031.2.0093 COMPRA DIREITA DE ALIMENTOS - CDA. 20.000,00 20.000,00
Total 20.000,00 20.000,00
Pagra as
TORAOSOO - SMARapa Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
- e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.03 - CADÚNICO - CADASTRO ÚNICO
icação Fur Espaco. o Erojerrto, £
ASSITENCIA SOCIAL 82.000,00 82.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 82.000,00 82.000,00
PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 82.000,00 82.000,00
08.244.00312,0094 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - CADUN 82.000,00 82.000,00
Total 82.000,00 82.000,00
Pagina 50
TCRADSDO - SMARapa Informatica Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Í
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ps Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.04 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
E a atividades Op ota!
ASSITENCIA SOCIAL 350.000,00. 350.000,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 350.000,00 350.000,00
PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 350.000,00 350.000,00
08.243.0031.2.0095 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — FIA, 350.000,00 350.000,00
Total 350.000,00 350.000,00
Pagra si
TCRAOSOO - SMARapa Informática Liga
o
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
É Praça Prefeito Luis da Costa SIN
7 do
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.05 - MINHA CASA COM DIGNIDADE
ão Fu actílos ai e , + - Operações Especiais. Total
ASSITENCIA SOCIAL 50.000,00 50.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 50.000,00 50.000,00
PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 50.000,00 50.000,00
08.244 003120096 MINHA CASA COM DIGNIDADE. 50.000,00 50.000,00
Total 50.000,00 50.000,00
- Página 52
TURADSOO - SMARapo Informática Lda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
A Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.03.00 - GESTÃO DA PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS
14.03.01 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
Elsgaih Euenesonal. ficaç e poa a ma DO pesiais Total
ASSITENCIA SOCIAL 175.000,00 175.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 175.000,00 175.000,00
PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. 175.000,00 175.000,00
08.244 003220100 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD 175.000,00 175.000,00
Total 175.000,00 175.000,00
TORADSOO - SMARapa Informatica Lida Pagra 53
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
" Cl Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Es Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.03.00 - GESTÃO DA PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS
14.03.02 - CASA DA ACOLHIDA
Operações Especiais . Tot
cional Especificação,
ASSITENCIA SOCIAL 299.000,00 299.000,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 299.000,00 299.000,00
PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS 299.000,00 299.000,00
08.243003220101 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA E À 299.000,00 299.000,00
Total 299.000,00 299.000,00
Página 5
TORAOSDO - SMARapa Informática Lida Tr
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.04.00 - GESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS
14.04.01 - CONSELHO TUTELAR
Operações Especiais. Total...
Especificação
ASSITENCIA SOCIAL 101.000,00 101.000,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 101.000,00 101.000,00
GARANTIA DE DIREITOS 101.000,00 101.000,00
08.2430033.20102 CONSELHOS TUTELARES 101.000,00 101.000,00
Total 101.000,00 101.000,00
Pagna 55
TCRAOSOO -SMARapd Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gs T Praça Prefeito Luis da Costa SIN
DI Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.04.00 - GESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS
14.04.02 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Classificação Fun Especificação Ro Atividades Operações Especiais... Tota
ASSITENCIA SOCIAL 80.000,00 80.00.00
Assistência à Pessoa Idosa 80.000,00 80.000,00
GARANTIA DE DIREITOS 80.000,00 80.000,00
08.2410033.20103 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 80.000,00 80.000,00
Total 80.000,00 80.000,00
TORADS0O - SMARapa Informática Lida Fãgna SE
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ng T Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ss Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6 Orçamento para 2026
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.04.00 - GESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS
14.04.03 - GESTÃO DOS DIREITOS DA MULHER
pecais. To
ASSITENCIA SOCIAL 40.000,00
ASSITENCIA COMUNITARIA 40.000,00 40.000,00
GARANTIA DE DIREITOS 40.000,00 40.000,00
08244 0033.20104 DIREITOS DA MULHER 40.000,00 40.000,00
Total 40.000,00 40.000,00
) FagnaST
TORAOSDO - SMARapa Informática Lida
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
tr Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
Lei 4320/64 - Adendo V (Portaria SOF nº 8 /85)
-"
Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.04.00 - GESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS
14.04.04 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
EunBionaL ERPOCHCAÇÃO. sesta aa
ASSITENCIA SOCIAL 82.000,00 82.000,00
Assistência à Pessoa com Deficiência 82.000,00 82.000.00
GARANTIA DE DIREITOS 82.000,00 82.000,00
08.24200332.0105 DIREITOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 82.000,00 82.000,00
Total 82.000,00 82.000,00
Total Geral 16.976.876,00 189.608.666,00 22.263.364,00 228.848.906,00
Pagra 58
TORADSO - SMARapd Informatica Lida
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
É Emp ' = e e —. Operações Esi ] E
LEGISLATIVA 314.000,00) 6.186.000,00 8.500.000,00
AÇÃO LEGISLATIVA 314.000,00 6.186.000,00 = 6.500.000,00
01.031,0005 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 314.000,00 830.000,00 1.144.000,00
01.031,0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 5.356.000,00 5.356.000,00
JUDICIÁRIA 50.000,00 50.000,00
DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO 40.000,00 40.000,00
02.062.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 40.000,00 40.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,00 10.000,00
02.128.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 10.000,00 10.000,00
ADMINISTRAÇÃO 2.931.000,00 33.312.500,00 36.243.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.431.000,00 6.255.000,00 8.686.000.00
04.122.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 200.000,00 250.000,00
04.122.0003 SECRETARIA EFICIENTE 3.395.000,00 3.395.000,00
04.122.0014 GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 160.000,00 160.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSI 200.000,00 200.000,00
04.12.0036 CIDADE ESTRUTURADA 1.001.000,00 1.001.000,00
04.122.0037 INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE 1.180.000,00 2.500.000,00 3.680.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.155.000,00 2.155.000,00
04.123.0003 SECRETARIA EFICIENTE 2.155.000,00 2.155.000,00
CONTROLE INTERNO 75.000,00 75.000,00
04.124.0020 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA. INTEGRIDADE E CONTRO 75.000,00 75.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.167.000,00 2.167.000,00
04.126.0021 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUS! 2.130.000,00 2.130.000,00
04,126.0022 GESTÃO INOVADORA. 37.000,00 37.000,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL 500.000,00 500.000,00
04.127.0003 SECRETARIA EFICIENTE 500.000,00 500.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 60.000,00 80.000,00
04.128.0003 SECRETARIA EFICIENTE 60.000,00 80.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 30.000,00 30.000,00
04.331.0022 GESTÃO INOVADORA. 30.000,00 30.000,00
TCRGOGOO - SMARapa Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Ati
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
idades e Operações Especiais - Anexo 7
RELAÇÕES DE TRABALHO 22.210.000,00 22.210.000,00
04.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 22.210.000,00 22.210.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 260.500,00. 260.500,00
04,694.0003 SECRETARIA EFICIENTE 260.500,00 260.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 100.000,00 100.000,00
04.845.0014 GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 100.000,00 100.000,00
SEGURANÇA PUBLICA 25.000,00 130.000,00 155.000,00
DEFESA CIVIL 25.000,00 130.000,00 155.000,00
06.182.0016 CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA 25.000,00 130.000,00 155.000,00
ASSITENCIA SOCIAL 9.089.512,00 9.089.512,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 840.000,00 840.000.00
08.12.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 840.000,00 840.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
08,128.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 20.000,00 20.000,00
Assistência à Pessoa Idosa 80.000,00 80.000,00
08.241.0033 GARANTIA DE DIREITOS 80.000,00 80.000,00
Assistência à Pessoa com Deficiência 82.000,00 82.000,00
08.242.0033 GARANTIA DE DIREITOS 82.000,00 82.000,00
ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.397.000,00 2.397.000,00
08.243.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.847.000,00
08.243.0031 PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 350.000,00 350.000,00
08.243.0032 PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS. 299.000,00 299.000.00
08.243.0033 GARANTIA DE DIREITOS 101.000,00 101.000,00
ASSITENCIA COMUNITÁRIA 2.056.500,00 2.056.500,00
08.244.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 483.500,00 483.500,00
08.244.0031 PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 1.252.000,00 1.252.000,00
08.24.0032 PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS 175.000,00 175.000,00
08.244.0033 GARANTIA DE DIREITOS 40.000,00 40.000,00
08.244.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 101.000,00 101.000,00
08.244.0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INV 5.000,00 5.000,00
Serviços Socioassistenciais 30.000,00 30.000,00
TCRGO6OO - SMARapd Informática Lida Pagina?
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
08.245.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 30.000,00 30.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 3.518.000,00, 3.518.000,00
08.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 3.518.000,00 3.518.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 66.012,00 66.012,00
08.694.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 66.012,00 66.012,00
PREVIDENCIA SOCIAL 97.340,00 27.649.505,00 10.450,00 27.757.295,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 97.340,00 477.460,00. 10.450,00 585.250,00
09,122.0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB 65.990,00 85.990,00
09.122.0013 TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 10.450,00 10.450,00
09.12.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 31.350,00 477.460,00 508.810,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 26.675.670,00 26.675.670.00
09.272.0013 TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 26.675.670,00 26.675.670,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 496.375,00 496.375,00
09.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 496.375,00 496.375,00
SAUDE 140.036,00 31.077.850,00 31.217.886,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.382.450,00 17.382.450,00
10.12.0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAUDE 5.327.000,00 5.327.000,00
10.122.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 12.055.450,00 12.055.450,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
10.128.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 15.000,00
ATENÇÃO BASICA 100.000,00 7.511.388,00, 7.611.388,00
10.301.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 100.000,00 917.000,00 1.017.000,00
10.301.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 6.594.388,00 6.594.388,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 40.036,00 1.230.000,00 1.270.036,00
10.302.0009 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 40.036,00 1.230.000,00 1.270.036,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 130.012,00 130.012,00
10.303.0010 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 130.012,00 130.012,00
VIGILANCIA SANITARIA 1.697.000,00 1.697.000,00
10.304.0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10.304.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.647.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00 60.000,00
CCR40600 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mu
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Ati
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
idades e Operações Especiais - Anexo 7
10.305.0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60.000,00 60.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 70.000,00 70.000,00
10.694.0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAUDE 70.000,00 70.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 2.982.000,00. 2.982.000,00
10.845.0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 2.982.000,00 2.982.000,00
TRABALHO 345.000,00 345.000,00
EMPREGABILIDADE 345.000,00 345.000,00
11.333.0017 EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS. 65.000,00 65.000,00
11.333.0018 ECONOMIA CRIATIVA 95.000,00 95.000,00
11.333.0019 QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO. 185.000,00 185.000,00
EDUCAÇÃO 1.354.000,00 65.258.299,00 66.612.299,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000,00 943.000,00 950.000,00
12.122.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 922.000,00 922.000,00
12.122.0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 21.000,00 28.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.065.000,00 3.065.000,00
12.306.0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 1.952.000,00 1.952.000,00
12.306.0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 502.600,00 502.600,00
12.306.0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 610.400,00 610.400,00
ENSINO FUNDAMENTAL 7.000,00, 40.469.851,00 40.476.851,00
12.361.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 26.454.670,00 26.454.670.00
12.361.0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 7.000,00 3.886.273,00 3.893.273.00
12.361.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 10.128.908,00 10.128.908,00
ENSINO PROFISSIONAL 300.000,00 300.000,00
12.363.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 300.000,00 300.000,00
ENSINO SUPERIOR 307.000,00 307.000,00
12.364.0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 7.000,00
12.364,0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 300.000,00 300.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.340.000,00 19.034.448,00 20.374.448,00
12.365.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 15.967.001,00 15.967.001.00
12.365.0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 667.000,00 801.680,00 1.468.680,00
12.365.0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 673.000,00 1.307.886,00 1.980.886,00
Página 4
CCRa0600 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
22:77” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
12.365.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 957.881,00 957.861,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 831.000,00 831.000,00
12.366.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 734.000,00 734.000,00
12.36.0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 96.000,00 96.000,00
12.366.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 1.000,00 1.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00 300.000,00
12.367.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 292.000,00 292.000,00
12.367.0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
12.367.0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
SERVIÇOS FINANCEIROS 7.000,00 7.000,00
12.694.0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA. 7.000,00 7.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.000,00 1.000,00
12.782.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 1.000,00 1.000,00
CULTURA 41.000,00 7.119.000,00 7.160.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.000,00 930.000,00 936.000,00
13.122.0003 SECRETARIA EFICIENTE 6.000,00 930.000,00 936.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00
13.128.0003 SECRETARIA EFICIENTE 30.000,00 30.000,00
RELAÇÕES DE TRABALHO 2.295.000,00 2.295.000,00
13.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 2.295.000,00 2.295.000,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 35.000,00 20.000,00 55.000,00
13.391.0029 RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FI 35.000,00 20.000,00 55.000,00
DIFUSAO CULTURAL 362.000,00 362.000,00
13.392.0024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 25.000,00 25.000,00
13.392.0025 VALORIZAÇÃO CULTURAL. 337.000,00 337.000,00
TURISMO 3.482.000,00 3.482.000,00
13.695.0039 BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA 742.000,00 742.000,00
13.695.0040 TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS - SEDE 2.600.000,00 2.600.000,00
13.695.0041 ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ - TURISMO EM RITMO DE TRA 140.000,00 140.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 15.000,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 15.000,00
Págra5
TCRADEDO - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
um
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
14.422.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 15.000,00 15.000,00
URBANISMO 7.906.500,00 8.403.000,00 14.309.500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.158.000,00 3.158.000,00
15.12.0036 CIDADE ESTRUTURADA. 3.158.000,00 3.158.000,00
INFRAESTRUTURA URBANA 4.223.500,00 4.223.500,00
15.451.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV 2.932.000,00 2.932.000,00
15.451.0036 CIDADE ESTRUTURADA. 1.291.500,00 1.291.500,00
SERVIÇOS URBANOS 525.000,00 6.403.000,00 8.928.000,00
15.452.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV 525.000,00 525.000,00
15.452.0037 INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE 4.602.000,00 4.602.000,00
15.452.0042 CIDADE LIMPA. 1.801.000,00 1.801.000,00
SANEAMENTO 528.000,00 2.000,00 530.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 528.000,00 2.000,00 530.000,00
17.512.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTÁV. 525.000,00 525.000,00
17.512.0042 CIDADE LIMPA. 3.000,00 2.000,00 5.000.00
GESTAO AMBIENTAL 50.000,00. 750.000,00 800.000,00
CONTROLE AMBIENTAL 50.000,00 750.000,00 800.000,00
18.542.0003 SECRETARIA EFICIENTE 340.000,00 340.000,00
18.542.0045 ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA 50.000,00 410.000,00 460.000,00
AGRICULTURA 3.290.000,00 566.000,00 3.856.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.850.000,00 90.000,00 1.940.000,00
20.601.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 1.850.000,00 90.000,00 1.940.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 940.000,00 476.000,00 1.416.000,00
20.602.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 350.000,00 350.000,00
20.602.0002 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 590.000,00 476.000,00 1.066.000,00
ABASTECIMENTO 500.000,00 500.000,00
20.605.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 500.000,00 500.000,00
DESPORTO E LAZER 300.000,00 1.655.000,00 1.955.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 530.000,00. 530.000,00
27.12.0003 SECRETARIA EFICIENTE 530.000,00 530.000,00
Pagina 6
CCRADEDO - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ge” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Lei 4320/64 - Adendo VI (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7
RELAÇÕES DE TRABALHO
27.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
DESPORTO CIMUNITÁRIO
27.812.0026 CAMPEÕES DE NOSSA TERRA.
27.812.0027 VIDA ATIVA - ESPORTE PARA TODOS.
27.812.0028 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
28.843,0004 SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM
28.843.0023 GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL
28.843.0024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.0004 SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM
28.846.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA.
28.846.0024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DO RPPS
99.997.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
99.99.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
300.000,00, 125.000,00 425.000,00
25.000,00 25.000,00
100.000,00 100.000,00
300.000,00 300.000,00
16.079.399,00 16.079.399,00
8.391.000,00 8.391.000,00
5.000,00 5.000,00
2.006.000,00 2.006.000,00
6.380.000,00 6.380.000,00
7.688.399,00 7.688.399,00
7.558.399,00 7.558.399,00
100.000,00 100.000,00
30.000,00 30.000,00
6.173.515,00 6.173.515,00
2.682.515,00 2.682.515,00
2.682.515,00 2.682.515,00
3.491.000,00 3.491.000,00
3.491.000,00 3.491.000,00
TOTAL GERAL
16.976.876,00
189.608.666,00
22.263.364,00
228.848.906,00
CCRADEO - SMARapd Informática Ltda
Págna7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
nora! Espesific:
01 LEGISLATIVA
01034 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0005 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE DA CAMARA MUNICIPAL
01.0310015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
02 JUDICIÁRIA
02.062 DEFESA INTERESSE PUBLICO NIPROCESSO JUDICIARIO
02.062.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA
02128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
02 128.006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA
04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO
04 1220003 SECRETARIA EFICIENTE
04.122 0014 GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSI
04 1220036 CIDADE ESTRUTURADA.
04122.0037 INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.0003 SECRETARIA EFICIENTE
04.124 CONTROLE INTERNO
04,124.0020 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA, INTEGRIDADE E CONTRO
04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
04 126.021 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODERNA, EFICIENTE E INCLUSI
04.126.0022 GESTÃO INOVADORA.
04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
04.127.0003 SECRETARIA EFICIENTE
04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.0003 SECRETARIA EFICIENTE
04.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04.33.0022 GESTÃO INOVADORA.
04,332 RELAÇÕES DE TRABALHO
6.500.000,00 6.500.000,00
6.500.000,00 6.500.000,00
1.144.000,00 1.144.000,00
5.356.000,00 5.356.000,00
50.000,00 50.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
33.363.000,00 2.880.500,00 36.243.500,00
6.506.000,00 2.180.000,00. 8.686.000,00
250.000,00 250.000,00
3.395.000,00 3.395.000,00
160.000,00 160.000,00
200.000,00 200.000,00
1.000,00 1.000.000,00 1.001.000,00
2.500.000,00 1.180.000,00 3.680.000,00
2.155.000,00 2.155.000,00
2.155.000,00 2.155.000,00
75.000,00 75.000,00
75.000,00 75.000,00
2.167.000,00 2.167.000,00
2.130.000,00 2.130.000,00
37.000,00 37.000,00
500.000,00 500.000,00
500.000,00 500.000,00
60.000,00. 60.000,00
60.000,00 60.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
22.210.000,00 22.210.000,00
TCR40700 - SMARapa Informática Ltda
Paga 1
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mm” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
4 Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
o Funcional Especificação o o o — Sreimario .
04.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 22.210.000,00 22.210.000,00
04.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 80.000,00 200.500,00 260.500,00
04 694.0003 SECRETARIA EFICIENTE 80.000,00 200.500,00 260.500,00
04.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 100.000,00 100.000,00
04 8450014 GOVERNANÇA DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE 100.000,00 100.000,00
06 SEGURANÇA PUBLICA 155.000,00 155.000,00
06.182 DEFESA CIVIL 155.000,00 155.000,00
06.182.0016 CONCEIÇÃO DA BARRA MAIS SEGURA 155.000,00 155.000,00
08 ASSITENCIA SOCIAL 7.463.000,00 1.626.512,00 9.089.512,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 840.000,00 840.000,00
08.122 0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 840.000,00 840.000,00
08.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 20.000,00
08.128 0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 20.000,00 20.000,00
08.241 Assistência à Pessoa Idosa 80.000,00 80.000,00
08.241.0033 GARANTIA DE DIREITOS 80.000,00 80.000,00
08.242 Assistência à Pessoa com Deficiência 22.000,00 60.000,00 82.000,00
08.242. 0033 GARANTIA DE DIREITOS 22.000,00 80.000,00 82.000,00
08.243 ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.822.000,00 575.000,00 2.397.000,00
08.243.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.647.000,00
08.243.0031 PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 350.000,00 350.000,00
08.243.0032 PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS 74.000,00 225.000,00 299.000,00
08.243.0033 GARANTIA DE DIREITOS 101.000,00 101.000,00
08.244 ASSITENCIA COMUNITARIA 1.121.000,00 935.500,00, 2.056.500,00
08244 0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 483.500,00 483.500,00
08.24.0031 PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA 915.000,00 337.000,00 1.252.000,00
08 244.0032 PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS 80.000,00 115.000,00 175.000,00
08.24.0033 GARANTIA DE DIREITOS 40.000,00 40.000,00
08244 0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 101.000,00 101.000,00
08.24.0035 FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — INV 5.000,00 5.000,00
08.245 Serviços Socioassistenciais 10.000,00, 20.000,00 30.000.00
08.245.0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 10.000,00 20.000,00 30.000.00
(CCR40700 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
3.518.000,00
08.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 3.518.000,00
08,332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 3.518.000,00 3.518.000,00
08.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 30.000,00 36.012,00 66.012,00
08.694 0034 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SU 30.000,00 36.012,00 66.012,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL 2.476.650,00 25.280.645,00 27.757.295,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 585.250,00 585.250.00
09.12.0012 GESTÃO ADMINISTRATIVA - PREVICOB 65.990,00 85.990,00
09 122.0013 TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 10.450,00 10.450,00
09 1220015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 508.810,00 508.810,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 2.476.650,00 24.199.020,00 26.675.670,00
09.272.0013 TRANSPARÊNCIA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 2.476.650,00 24.199.020,00 26.675.670,00
09.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 496.375,00 496.375,00
09.3320015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 496.375,00 496.375,00
10 SAUDE 31.217.886,00 31.217.886,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.382.450,00 17.382.450,00
10.122.0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE 5.327.000,00 5.327.000,00
10.122.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 12.055.450,00 12.055.450.00
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 15.000,00 15.000,00
10.128.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 15.000,00 15.000,00
10.301 ATENÇÃO BASICA 7.611.388,00 7.611.388,00
10.301.0008 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATE 1.017.000,00 1.017.000,00
10.301.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 6.594.388,00 6.594.388,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.270.036,00 1.270.036,00
10.302.0009 AMPLIAÇÃO DO ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS AÇ 1.270.036,00 1.270.036,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 130.012,00 130.012,00
10.303.0010 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 130.012,00 130.012,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 1.697.000,00 1.697.000,00
10.304.0011 VIGILÂNCIA EM SAUDE 50.000,00 50.000,00
10.304.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.647.000,00 1.647.000,00
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00 60.000,00
10.305.0011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 60.000,00 60.000,00
Págra3
TCR40700 - SMARapd Informática Ltda
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Es” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Espe:
10.694 SERVIÇOS FINANCEIROS
10.694 0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAUDE
10.845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
10.845.0007 GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAUDE
11 TRABALHO
11.333 EMPREGABILIDADE
11.333,0017 EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS.
11.333,0018 ECONOMIA CRIATIVA.
11.333,0019 QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.
42 EDUCAÇÃO
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
12.122.0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12.306.0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.306 0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.306.0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361,0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO
12.361,0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO
12.3610047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12.363 ENSINO PROFISSIONAL
12.363.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12.364 ENSINO SUPERIOR
12.364,0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA
12.364.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
70.000,00
70.000,00
70.000,00 70.000,00
2.982.000,00) 2.982.000,00
2.982.000,00 2.982.000,00
345.000,00 345.000,00
345.000,00 345.000,00
65.000,00 85.000,00
95.000,00 95.000,00
185.000,00 185.000,00
600.000,00 66.012.299,00 66.612.299,00
950.000,00 950.000,00
922.000,00 922.000,00
28.000,00 28.000,00
3.065.000,00 3.065.000,00
1.952.000,00 1.952.000,00
502.600,00 502.600,00
610.400,00 610.400,00
40.476.851,00 40.476.851,00
26.454.670,00 26.454.670,00
3.893.273,00 3.893.273,00
10.128.908,00 10.128.908.00
300.000,00, 300.000,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 7.000,00 307.000,00
7.000,00 7.000,00
300.000,00 300.000,00
20.374.448,00
20.374.448,00
12.365.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 15.967.001,00 15.967.001,00
12.365.0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 1.468.680,00 1.468.680,00
12.365.0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 1.980.886,00 1.980.886,00
12.365.0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 957.881,00 957.881,00
12,366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 831.000,00 831.000,00
CCR40700- SMARapa Informática Ltda Página 4
o
as Demonstrativo da Despesa por Funções,
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e
6
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
nai Espe
12.368 0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 734.000,00 734.000,00
12.366.0043 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 96.000,00 96.000,00
12.368 0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 1.000,00 1.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 300.000,00, 300.000,00
12.387 0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 292.000,00 292.000,00
12.367.0044 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
12.367 .0046 GARANTIA DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ENSINO 4.000,00 4.000,00
12.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 7.000,00 7.000,00
12.894 0038 APOIO ADMINISTRATIVO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EDUCA 7.000,00 7.000,00
12.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.000,00, 1.000,00
12.782 0047 TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO E EFICIENTE 1.000,00 1.000,00
43 CULTURA 911.000,00 249.000,00 7.160.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 936.000,00 936.000,00
13.122.0003 SECRETARIA EFICIENTE 936.000,00 936.000,00
13.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00
13.128.0003 SECRETARIA EFICIENTE 30.000,00 30.000,00
13.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 2.295.000,00 2.295.000,00
13.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 2.295.000,00 2.295.000,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 34.000,00 21.000,00 55.000,00
13.391.0029 RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL FI 34.000,00 21.000,00 55.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 134.000,00 228.000,00, 362.000,00
13.392,0024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 25.000,00 25.000,00
13.392.0025 VALORIZAÇÃO CULTURAL 109.000,00 228.000,00 337.000,00
13.695 TURISMO 3.482.000,00 3.482.000,00
13.695.0039 BRAÇO DO RIO: TURISMO QUE TRANSFORMA 742.000,00 742.000,00
13.695.0040 TURISMO E FESTIVIDADES SUSTENTÁVEIS - SEDE 2.600.000,00 2.600.000,00
13.695.0041 ITAÚNAS CAPITAL DO FORRÓ - TURISMO EM RITMO DE TRA 140.000,00 140.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 15.000,00 15.000,00
44.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 15.000,00 15.000,00
14 4220006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 15.000,00 15.000,00
15 URBANISMO 1.652.500,00 12.657.000,00 14.309.500,00
Págna5
CCR40700 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
Ordinário.
15.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 471.500,00 2.686.500,00 3.158.000,00
15.122.0036 CIDADE ESTRUTURADA. 471.500,00 2.686.500,00 3.158.000,00
15451 INFRAESTRUTURA URBANA 530.000,00 3.693.500,00 4.223.500,00
15.451.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV 2.932.000,00 2.932.000,00
15:451.0036 CIDADE ESTRUTURADA. 530.000,00 761.500,00 1.291.500,00
15452 SERVIÇOS URBANOS 651.000,00 8.277.000,00 6.928.000,00
15452.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV 525.000,00 525.000,00
15.452.0037 INFRAESTRUTURA EFICIENTE E MOBILIDADE URBANA SUSTE 4.602.000,00 4.602.000,00
154520042 CIDADE LIMPA 851.000,00 1.150.000,00 1.801.000,00
17 SANEAMENTO 5.000,00 525.000,00 530.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 5.000,00 525.000,00 530.000,00
17.512.0030 DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAL SUSTENTAV 525.000,00 525.000,00
17.512.0042 CIDADE LIMPA, 5.000,00 5.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 800.000,00 800.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 800.000,00 800.000,00
18.5420003 SECRETARIA EFICIENTE 340.000,00 340.000,00
18.542.0045 ATIVIDADES E AÇÕES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA. 460.000,00 460.000,00
20 AGRICULTURA 3.856.000,00 3.856.000,00
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 1.940.000,00 1.940.000,00
206010001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 1.940.000,00 1.940.000,00
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL. 1.416.000,00 1.416.000,00
20.602.0001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 350.000,00 350.000,00
20.602 0002 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA 1.068.000,00 1.066.000,00
20.605 ABASTECIMENTO 500.000,00, 500.000,00
206050001 DESENVOLMENTO AGROPECUÁRIO 500.000,00 500.000,00
27 DESPORTO E LAZER 155.000,00 955.000,00
27122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 530.000,00 530.000,00
27 1220003 SECRETARIA EFICIENTE 530.000,00 530.000,00
27.332 RELAÇÕES DE TRABALHO 1.000.000,00 1.000.000,00
27.332.0015 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO 1.000.000,00 1.000.000,00
27.812 DESPORTO CIMUNITÁRIO 425.000,00 425.000,00
TCR40700 - SMARapo Informática Lida Página 6
Á PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Aa Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8
Lei 4320/64 - Adendo VII (Portaria SOF nº 8 /85)
Orçamento para 2026
não Funcional Especific a, ec meme
27 812.0026 CAMPEÕES DE NOSSA TERRA. 25.000,00 25.000,00
27 812.0027 VIDA ATIVA - ESPORTE PARA TODOS. 100.000,00 100.000,00
27812.0028 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA SUSTENTÁVEL 300.000,00 300.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 16.033.399,00 46.000,00 16.079.399,00
— EDS ===
28.843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 8.345.000,00, 46.000,00 8.391.000,00
28.843.0004 SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 5.000,00 5.000,00
28 843.023 GESTÃO ESTRATÉGICA DO PASEP MUNICIPAL 1.960.000,00 46.000,00 2.006.000,00
28 8430024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 6.380.000,00 6.380.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 7.688.399,00 7.688.399,00
28 8460004 SUSTENTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA E COMPROMISSO COM 7.558.399,00 7.558.399,00
28.846.0006 FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO JURÍDICA E DA SEGURANÇA 100.000,00 100.000,00
28.846.0024 RESPONSABILIDADE FISCAL E QUITAÇÃO DE PASSIVOS PUB 30.000,00 30.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000,00 2.682.515,00 6.173.515,00
99.997 RESERVA DO RPPS 2.682.515,00 2.682.515,00
99.997.9997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.682.515,00 2.682.515,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 3.491.000,00 3.491.000,00
99.99.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 3.491.000,00 3.491.000,00
TOTAL GERAL 85.671.549,00 143.177.357,00 228.848.906.00
CCR40700 - SMARapd Informática Lida Página 7
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ge” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
os Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9 Orçamento para 2026
Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
ÓRGÃO LEGISLATIVA JUDICIÁRIA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PUBLICA ASSITENCIA SOCIAL
01 - GESTÃO DE GOVERNO 0.00 0.00 1.549.000,00 0,00 0.00
02 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00
03 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 155.000,00 oo
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 50.000,00 1.223.000,00 000 0,00
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0.00 511.000,00 0,00 0,00
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0,00 0,00 10.231,000,00 0,00 0,00
07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 6.549.500,00 0.00 0,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 0,00 2.354.000,00 0,00 0,00
09 - SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
11 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0,00 0,00 12.731.000,00 0,00 0.00
12 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00
13 - SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 0,00 0.00 000 9.089.512,00
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
16- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 8.500.000,00. 0,00 0.00 0,00 0,00
18- PREVICOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%
Total 6.500.000,00 50.000,00 36.243.500,00 155.000,00 9.089.512,00
=
Página 1
TCRA0B00 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
JT Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Adendo Vill (Portaria SOF nº 8 /85)
4 Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
Orçamento para 2026
ÓRGÃO PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA
01 - GESTÃO DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
02 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 345.000,00 0.00 0,00
03 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
09 - SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0.00 1.977.000,00
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
11 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
12- SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE 0,00 0.00 0,00 0.00 0.06
13 - SECRETARIA DE TURISMO 0,00 0,00 0.00 0,00 5.183.000,00
14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 31.217.886,00 0,00 0,00 0.00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 000 0,00 0,00 66612299,00 0,00
17- CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
18-PREVICOB 27.757.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0.90 0.90
Total 27.757.295,00 31.217.886,00 345.000,00 66.612.299,00 7.160.000,00
Pagina?
TCR40800 - SMARapd Informática Ltda
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gm Praça Prefeito Luis da Costa SIN
-
Adendo VIII (Portaria SOF nº 8 /85)
Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9
Orçamento para 2026
AGRICULTURA.
ÓRGÃO DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL
01- GESTÃO DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
03 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
06- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0,00 3.457.000,00 525.000,00 0,00 0,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.856.000,00
09 - SECRETARIA DE CULTURA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
10- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS. 0,00 10.852.500,00 5.000,00 0,00 Do
12 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0.00 800.000,00 0.00
13- SECRETARIA DE TURISMO 000 000 Doo ee 000
14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
18 - PREVICOB 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 0.00 0,00 00 0.00
Total 15.000,00 14.309.500,00 530.000,00 800.000,00 3.856.000,00
Págras
'CCR40800 - SMARapa Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
5º Praça Prefeito Luis da Costa S/N
de Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades e Funções - Anexo 9 Orçamento para 2026
Adendo Vil (Portaria SOF nº 8 /85)
ÓRGÃO DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS ESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL
01 - GESTÃO DE GOVERNO 0.00 0.00 0.00 1.549,000,00 0.00
02 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0.00
03 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 100.000,00 0,00 1.388.000,00 0,00
05 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 511.000,00 0.00
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI 0,00 1.000.000,00 0,00 11.231,000,00 0,00
07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 0,00 8.416.000,00 0,00 18.947 .500,00 0,00
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA 0,00 0,00 0.00 6.210.000,00 0.00
09 - SECRETARIA DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.977.000,00 0,00
10 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 1.955.000,00 0,00 0,00 1.955.000,00 0,00
11- SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS 0,00 0,00 0,00 23.588.500,00 0,00
42 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN, HABIT MEIO AMBIENTE 000 0.00 0,00 1.810.000,00 0.00
13 SECRETARIA DE TURISMO 000 0.00 0.00 5.183.000,00 000
14 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 505.000,00 0,00 9.594.512,00 0,00
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0.00 1.800.000,00 0,00 33.017 886,0 0.00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 3.758.399,00 0,00 70.370.698.00 0,00
17 -CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 0.00 500.000,00 000 7.000.000,00 0.00
18 - PREVICOB 0,00 0,00 0,00 27.757.295,00 0,00
97 - RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 2.682.515,00 2.682.515,00 oo
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 0,00 0,00 3.491.000,00 3.491,000,00 0,00
Total 1.955.000,00 16.079.399,00 6.173.515,00 228.848.906,00 0,00
TT ——
Pagnas
ICR4DBOO - SMARapa Informatica Ltda
=” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO
01.00.00 - GESTÃO DE GOVERNO
01.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE GOVERNO
ição
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa Especificação
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.36.47 | SERVICOS JUDICIARIOS
3.3.90.39.47 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
4.4.90.52.17 — Equipamento para audio, video e foto
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Descrição
Sub-Elemento
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
20.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Classificação Funcional
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 | Passagens para o País
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
04.122.0014.2.0049
3.3.90.30.16 Material de Expediente —
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
De:
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
“2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Total Classificação Funcional
04.332.0015.2.0050 | MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
Naturez esa Especificação
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.75 Subsídios - Agentes Políticos
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
Recurso
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
ento
40.000,
10.000,00
10.000,00
500.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
100.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
130.000,00
10.000,00
20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional 1.289.000,00
Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.500.0000.0000 25.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.0000.0000 25.000,00
3.3.71.70.99 | Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.500.0000.0000 25.000,00
44.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos 1.500.0000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.549.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.549.000,00
Total Órgão 1.549.000,00
O
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 2
J PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
msm” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“y
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
02.00.00 - GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
02.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE EMPREGO E RENDA
3.3.90.14.14 Diárias no Pai o E o 1.500.0000.0000
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000
3.3.90.33.01 Passagens para o País 1.500.0000.0000
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000
4490.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 15.000,00
Total Classificação Funcional 80.000,00
Descrição
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUI
A
3.3.90.14.14 ” 1.500.0000.0000 “2.000,00
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
11.333.0017.2.0041
Natureza Despesa Especifi o Recurso — Sub-Elemento = = "
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 25.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 65.000,00
Descrição
APOIO A ECONOMIA CRIATIVA
c al
11.333.0018.2.0040
Natureza De E ação Recurso s no .
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 -000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o País 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 25.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 95.000,00
11.333.0019.2.0042 PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
3.3.90.30.99 1.500.0000.0000 15.000,00
Outros Materiais de Consumo
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 35.000,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.500.0000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 90.000,00
11.333.0019
INSERÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO.
=
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
11.333.0019.2.
De:
INSERÇÃO E ARTICULAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO.
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 500000
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.36.99 — Outros Serviços 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 20.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 95.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 430.000,00
Total Unidade Orçamentária 430.000,00
Total Órgão 430.000,00
x
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda E Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL
03.00.00 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL
03.01.00 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DE DEFESA CIVIL
06.182.0016.1.0023 “TT IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ALERTA E COMUNICAÇÃO EM
1.500.0000.0000
0.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 25.000,00
ÁREAS DE RISCO. o
NTO E MAPEAME
Su
sa Es, o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000
5.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 15.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
ncionai
jACIONAL DA DEFESA —
004!
3.3.90.30.99 ss Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 80.000,00
Total Classificação Funcional 90.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 155.000,00
Total Unidade Orçamentária 155.000,00
Total Órgão 155.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 5
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL
Descrição
ATUAÇÃO TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJU
Natureza Despesa Espe o . . Recurso Elemento Tot
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo CS . 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.35.99 — Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
ORIA GERAL DO MUN
Natureza É ) Sub-Elemento Total o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.36.47 | SERVICOS JUDICIARIOS 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
Cla; são Funcional Descrição ps - = eme
02.128.0006.2.0051 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO CONTIN!
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleçãoe Treinamento 7 1.500.0000.0000 | 3.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
Natureza Desposa Especificação o O cc Tot8!
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 900.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 8.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 160.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 1.223.000,00
c Funcio
14.422.0006.2.0054 APOIO ÀS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL
3.3.90.30.16
Especificação Recurso
Material de Expediente
1.500.0000.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 6
q
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
Descriçã
3.3.90.36.99 — Outros Serviços
3.3.90.39.99
3.3.90.47.10 Taxas
APOIO ÀS.
IVIDADES DO PROCON MUNICIPAL.
Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.3.90.91.25
3.3.90.91.99 Diversas Sentenças
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS
Recurso Ss Total o
1.500.0000.0000 3.000,00
1.500.0000.0000 4.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 15.000,00
o: ) si Total o
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.388.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.388.000,00
Total Órgão 1.388.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
Descrição
Recurso Sub:
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo
1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 3.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 55.000,00
Descrição
IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGR
R
SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Natureza Despesa
3.3.90.39.40
Total Classificação Funcional 10.000,00
ação Funcional Descrição
04.124.0020.2.0058 AUDITORIA E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Natureza Despesa Especificação nto.
3.3.90.35.01 — Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.500.0000.0000 —
Total Classificação Funcional 5.000,00
D e)
FOMENTO À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PARTICIP,
-0020.2.
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
Ciass! D
04.332.0015.2. MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
Natureza E Especificação Recurso Su nto =
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 200.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 150.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 4.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 25.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 4.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA d 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 436.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 511.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ES” Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026,
Total Unidade Orçamentária 511.000,00
Total Órgão 511.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 9
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
= Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA Cl
06.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA Cl
06.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Descrição
007]
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos O ” 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.17 | Manut. Conserv.Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.19 — Manutenção e Conservação de Veiculos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.3942 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.3943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 700.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 300.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0000.0000 210.000,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 60.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
ão Funcionai Descrição
04.122.0003.2.0071 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE -
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento à 500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
21.1.0025 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO
90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional
Descrição
2.000.000,00
20.000,00
100.000,00
= A ra Sassi atm
04 122.0021.1. 0026 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis
4.4.90.93.99 Diversas Indenizações e Restituições
a E... sam
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional
04.331.0022.2.0066 BOLSA DE ESTUDOS PARA
100.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento pra 2026
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.18.01 | Bolsas de Estudos no País 1.500. 0000. .0000 36.000,00
Total Classificação Funcional
Descrição Ergo e
28, 846.0004.3.0000 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Es Recurso Sut
3.3.91.97.00 Aporte plcobertura Deficit Atuarial do RPPS 1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
06.02.00 - GESTÃO DE TECNOLOGIA E CONTROLE DE SISTEMAS.
[o ção Funcionai
04.126.0021.2.0064
A Recurso
30.000,00
1.000.000,00
3.250.000,00
Natureza De specificaçã . o . g
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 |
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 90.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 1.000.000,00
3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 1.000.000,00
44.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 2.110.000,00
04.126.0021 . — .
4490.5219 Equipamentos de Processamento de Dados. = .50000000000 1000000 o
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
04.126. 0022 DIGITALIZAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO | MUNICIPAL.
Natureza specificação ReGUESO o o o
3.3.90.30. oo. Outros Materiais de Consumo 500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 15.000,00
! Descrição - Greer ca
04.126.0022.2.0068 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.
Natu Espe a) a E e — Recurso E O
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 0.000,00
3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 8.000,00
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 22.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.167.000,00
06.03.00 - GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO.
Descrição
espesa Especi
> ont
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 4.500.0000.0000 1300, “000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 200.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 2.000.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 30.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 11
q
c;
04.332.0015.2.0069
Natureza De:
3.1.90.11.37
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.75
3.1.90.13.02
3.1.90.13.08
3.1.90.16.44
3.1.90.92.11
3.1.90.94.01
3.1.90.96.01
3.1.90.96.02
3.1.91.13.08
3.1.91.13.10
3.3.90.08.05
3.3.90.08.53
3.3.90.08.56
3.3.90.08.99
3.3.90.14.14
3.3.90.46.01
3.3.90.49.99
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
Es ação
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Férias Vencidas e Proporcionais
13º Salário
Férias - Abono Pecuniário
Subsídios - Agentes Políticos
Contribuições Previdenciárias - INSS
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
Serviços Extraordinários
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E
AUXILIO NATALIDADE
AUXILIO-RECLUSÃO
SALÁRIO FAMÍLIA
Outros Benefícios Assistenciais
Diárias no Pais
Indenização Auxílio Alimentação
Outras Indenizações Auxílio Transporte
MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
“10.000,00
100.000,00
150.000,00
20.000,00
5.000,00
300.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
600.000,00
300.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
500.000,00
5.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
5.814.000,00
5.814.000,00
5.814.000,00
11.231.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.00.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
07.01.00 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO
Descrição
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA
Niniareora, a Esp o E Recurso Sub-Elemento Total o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo o E 7 1.500.0000.0000 500.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.500.0000.0000 300.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 110.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 1.002.000,00
04.127.0003.1.0027 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.8: 00.0000 000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.899.0100.0000 250.000,00
Total Classificação Funcional 500.000,00
uncional
04.128.0! 03.2.0073
3.3.90.30.45 Material Tecnico piSeleção e Treinamento 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 18.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.522.000,00
07.02.00 - GESTÃO FINANCEIRA
o Funcional Descrição
04.123.0003.2.0072 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA
Natureza O
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo .0000.0000 500.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.500.0000.0000 400.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 110.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
4490.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 1.103.000,00
04.123.0003.2.0074 PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.
Naturgza Despesa
3.3.90.93.01 | Indenizações
Elemento Total
1.500.0000.0000 20.000,00
N
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.93.12 Restituição de Saldos de Convênios 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
nal
04.332.0015.2.0087
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
Vaturaza É
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13
3.1.90.04.14
3.1.90.11.01
3.1.90.11.07
3.1.90.11.33
3.1.90.11.37
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.75
3.1.90.13.02
3.1.90.13.08
3.1.90.16.44
3.1.90.92.11
3.1.90.94.01
3.1.90.96.01
3.1.90.96.02
3.1.91.13.08
3.1.91.13.10
3.3.90.08.05
3.3.90.08.53
3.3.90.08.56
3.3.90.08.99
3.3.90.14.14
3.3.90.46.01
3.3.90.49.99
Fun
04.694.0003.2.0075
Natureza Despesa
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.39.48
3.3.90.93.01
3.3.90.93.02
3.3.90.93.12
Espe:
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Vencimentos e Salários
Abono de Permanencia
Gratificação por Exercício de Funções
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Férias Vencidas e Proporcionais
13º Salário
Férias - Abono Pecuniário
Subsídios - Agentes Políticos
Contribuições Previdenciárias - INSS,
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
Serviços Extraordinários
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E
AUXILIO NATALIDADE
AUXILIO-RECLUSÃO
SALÁRIO FAMÍLIA
Outros Benefícios Assistenciais
Diárias no País
Indenização Auxílio Alimentação
Outras Indenizações Auxílio Transporte
Descrição
o
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Indenizações
Restituições
Restituição de Saldos de Convênios
07.03.00 - GESTÃO DOS PARCELAMENTOS E PRECATÓRIOS
cias
Descrição,
288
1.500.0000.0000 .000,0!
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 900.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 150.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 300.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 300.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 3.614.000,00
1.701.0005.0000 1.000,00
1.701.0006.0000 1.000,00
1.701.0007.0000 1.000,00
1.701.0008.0000 1.000,00
1.701.0009.0000 20.000,00
1.704.0000.0000 30.000,00
1.705.0000.0000 30.000,00
1.716.0000.0000 500,00
1.720.0000.0000 15.000,00
1.750.0000.0000 1.500,00
1.751.0000.0000 48.000,00
1.899.0000.0000 50.000,00
1.899.0100.0000 1.000,00
1.701.0003.0000 500,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.502.0000.0000 30.000,00
Total Classificação Funcional 260.500,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.027.500,00
1.500.0000.0000 2.000.000,00
Total Classificação Funcional 2.000.000,00
150.000,00
1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional 150.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
q
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Classif o Dolo a eee = e
28.843.0024.3.0011 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENERGIA CO
Natureza Despesa Especificação = mento.
4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 1.500.0000.0000 200.000,00
Total Classificação Funcional 200.000,00
REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAI
5 1. o 13.60 parcelamentos presidanaiários EDU DBOS DIDO à O] E
Total Classificação Funcional 2.000.000,00
2 843.0024.3.0013 REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL - RGPS FE
y cificação Recurso.
31.91.1360 Parcelamentos Previdenciários 1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional 2.000.000,00
28.843.0024.3.0014
Natureza Desy Especifi
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL 1 .500.0000.0000 | — 3000000
Total Classificação Funcional 30.000,00
Descrição E
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES.
asi 90. 93. o Indenizações 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
Recurso
3.2.90.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL = . 1.500.0000.0000. 10.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 6.410.000,00
07.04.00 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E COMUNITÁRIOS
to
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.899.0000.0000 “25.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0000.0000 25.000,00
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 1.899.0000.0000 500.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.899.0000.0000 500.000,00
Total Classificação Funcional 1.050.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI 500.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1.899.0000.0000 450.000,00
3.3.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 1.899.0000.0000 700.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0000.0000 50.000,00
4.4.90.51.80 ESTUDOS E PROJETOS 1.899.0000.0000 20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 15
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
Descrição
15.451.0030.1.0035 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
Naturaza O Especificação Recurso Sub-Elemento - Total
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.899.0000.0000 80.000,00
Total Classificação Funcional 1.800.000,00
cia a Descrição o o a e
15.451.0030.1.0036 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MO
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0000.0000 50.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.899.0000.0000 32.000,00
Total Classificação Funcional 82.000,00
15.452.003
Naturez.
3.3.90.39.16
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS —
Recurso
1.899.0000.0000 —
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0000.0000 15.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.899.0000.0000 50.000,00
4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS 1.899.0000.0000 200.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.899.0000.0000 200.000,00
4490.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 1.899.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional 525.000,00
ão Funciona Descrição o Ei E O
030.1.0037 INFRAESTRUTURA URBANA RESILIENTE AS MUDANÇAS CLIMÁ
" o ein EESSSEi ns Ea Cu e É ta)
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo 1.899.0000.0000
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.899.0000.0000
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.99 — Outras Obras Instalações 1.899.0000.0000 400.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.899.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 525.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 3.982.000,00
07.05.00 - GESTÃO DO PASEP
[a e
REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL DO PASEP
Naturaza Despesa ticação Recurso * Sub-Elemento o
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis/Pasep 1.500.0000.0000 1.940.000,00
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis/Pasep 1.704.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.12 Contribuição plo Pis/Pasep 1.708.0000.0000 6.000,00
3.3.90.47.12 | Contribuição p/o Pis/Pasep 1.720.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.12 Contribuição p/o Pis/Pasep 1.750.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 2.006.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.006.000,00
Total Unidade Orçamentária 2.006.000,00
Total Órgão 18.947.500,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 16
x Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
08.00.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
08.01.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Descrição
fo
04.122.0003.2.0097
2:
Especific
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA
Recurso
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais
3.3.90.35.01 | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
3.3.90.36.07 Estagiarios
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERYV. DE BENS IMOVEIS
3.3.90.39.17 | Manut.e Conserv Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes
3.3.90.93.01 | Indenizações
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
[o
ição
* 1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
-000,00
100.000,00
9.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
é
04.128.0003.2.0098 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. T
3.3.90.30.45 — Material Tecnico piSeleção é Treinamento
3.3.90.33.01 Passagens para o País
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
5.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
à E ação
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.75 | Subsídios - Agentes Políticos
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C!
Re
1.500. /
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
50.000,00
50.000,00
500.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
5.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
560.000,00
20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 17
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Se” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
eo Descrição no ore e
04.332.0015.2.0099 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
tureza Despesa Espe: é ) Sub-Elemento Totai
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL n 500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.91.13.10 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.08.05 AUXILIO NATALIDADE 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 — Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 1.524.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.104.000,00
08.02.00 - GESTÃO DA PESCA
Nalurez: sã Recurs SO. ai
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 5.000,00 o
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 70.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 90.000,00
20.602.0002.1.0012
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica — . 1.500) 0006. 0000 000,
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 250.000,00
Descrição
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo 25.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica í “500.0000.0000 25.000,00
4.4.90.51.99 — Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 50.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 200.000,00
Descrição = —
EQUIPAMENTOS PARA SALVAMENTO E SOCORRO
Natureza D ficação Recurso = mento E E
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 25.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE GELO
clica o 2 R o Sub-Elemento Totai .
44.90.52 52 Veículos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 60.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 11.000,00
Total Classificação Funcional 71.000,00
[o
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 18
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
que
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
20.602.0002.2.0008 QUALIFICAÇÃO DO PESCADOR E AQUICULTORES
Naiureza Despesa Especificação R o cos
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 .
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 15.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
Descrição eee a
PEIXAMENTOS
3390.30.99 Outros Materiais de Consumo o o 1.500.0000.0000 120.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Juridica 1.500.0000.0000 15.000,00
Total Classificação Funcional 135.000,00
Ch í Descrição o e eres
20.602.0002.2.0014 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS PARA PISCICULTURA.
o sa Especifi mm . o n o o Sub: Ele no Total,
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 50.000,00
Total Classificação Funcional 250.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.066.000,00
08.03.00 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
Funcional Desgiigão o
04.122.0001.1.0006 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
é Espe o o . . o ese
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 40.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
Funcional Descrição = 2
04.122.0001.2.0006 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
— Espe ão o . o SubrEtemento Total
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 0000 100.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 200.000,00
ção Funcional Descrição
20.601.0001.1.0004 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E R
Natureza Despesa Esy ão
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
20.601.0001.1.0005
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.51.99
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
750.000,00
Recurso
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
00.000,00
900.000,00
Total Classificação Funcional 1.000.000,00
90.000,00
10.000,00
0000.0000
1.500.0000.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Pagina 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
88” Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional 100.000,00
ação Funcional
20.601.0001.2.0004
Total
Especificação
1.500.0000.0000
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo — O o 5.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 25.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
Descriçã
20.601.0001.2.0005 | FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DE MUDAS
Natureza a Especificação ecurso o Jota
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.32.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 60.000,00
Descrição e no
20.602.0001.1.0002 APOIO A COMERCIALIZAÇÃO E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
0000.0000 0
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1. -000,
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 50.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 150.000,00
4.4,90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 350.000,00
De: mamae
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIOS: BARRAGEN |
Nature Recurso
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo . “7 4.500.0000.0000 100.000,00 -
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 100.000,00
4.4.90.51.99 — Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 150.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 150.000,00
Total Classificação Funcional 500.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 3.040.000,00
Total Unidade Orçamentária 3.040.000,00
Total Órgão 6.210.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 20
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Rs Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
09.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
09.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
Descrição
Natureza
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.25 Material p/Manut de Bens Móveis
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos
3.3.90.30.46 | Material Bibliográfico não Imobilizável
3.3.90.33.01 | Passagens para o País
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.17 | Manute Conserv Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 | Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
Classi
13.128.0003.2 0091
N
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE. Ê
3.3.90.30.45 — Material Tecnico piSeleção e Treinamento
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Recurso SubElemento T .
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 15.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 500.000,00
Recurso Sub:Elemente Total o
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
13.332.0015.2. 0085”
Nato
3.1.90.04 1 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL É
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte
.500. 226.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 500.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 100.000,00
1.500.0000.0000 40.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 48.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 21
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
09.02.00 - GESTÃO DO FUNDO DE CULTURA
ção Fu ] Descrição
1.040.000,00
1.560.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
[o;
13.391.0029.1.0031
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
Descrição
RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS. —
Recurso Elemento o Total
1.701.0005.0000 21.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
1.500.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
13.391.0029.1,0032
Natureza Despes:
ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E LAUDOS ESTRUTU
Re
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações —
1.500.0000.0000 “5.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
[e nai
13.391.0029.2.0088
13.392.0024.2.0078 =
Natureza Especificação
Sub-E
1.500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos —
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
uncional Descrição
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional 25.000,00
13.392.0025.2.0076 ARTES CÊNICAS - PROJETO "CENA VIVA"
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.30.30 Material para Comunicação
3.3.90.31.02 Premiações Artísticas
3.3.90.32.09 Material para Divulgação
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
4.4.90.52.17 | Equipamento para audio, video e foto
13.392.0025.2.0077 7 ARTESANATO VIVO “MÃOS NA TERRA”, /
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
1 0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 2.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 25.000,00
jemento Total
1.500.0000.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 22
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
«Ss Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
onal Descrição
077 ARTESANATO VIVO "MÃOS NA TERRA”.
Elemento
Natureza Desp
Totaí
3.3.90.30.15 Material piFestividades e Homenagens 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.32.09 - Material para Divulgação 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 5.000,00
4490.52.17 Equipamento para audio, video e foto 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional
29.000,00
FESTIVAL CULTURA "MOSTRA CULTURA EM CENA”
E À) Recurso ento,
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 2:000,0
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 2.500,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 2.500,00
Total Classificação Funcional 25.000,00
A sa Esp a o Re Sub-Elemento e Rana
3.3.50.41.00 Contribuições 1 200.000,00
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.719.0000.0000 10.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.719.0000.0000 10.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Artisticas 1.719.0000.0000 2.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.719.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.719.0000.0000 2.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas 1.719.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 228.000,00
Natureza Despesa Esp Recurso o nto e o
3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.60.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.31.02 Premiações Artísticas 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 1.500.0000.0000 12.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 417.000,00
Total Unidade Orçamentária 417.000,00
Total Órgão 1.977.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 23
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ga” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
SAS, Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
10.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
10.01.00 - SECRETARIA DE ESPORTE
na! Descrição
27.122.0003.20082 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA
Recurso
Sub-Elemento
3.3.90.14.14
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.24 — Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
3.3.90.30.39 — Material p/Manutenção de Veículos
3.3.90.30.46 Material Bibliográfico não Imobilizável
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis
3.3.90.39.17 | Manut Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.19 — Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.16 Juros
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral
27.122.0003.2.0083
a Especii
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
27.332.0015.2.0084 "MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.14.14 Diárias no Pais
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE.
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 30.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
5.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
Recurso
510.000,00
20.000,00
1.500.0000.0000 —
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
-500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000
206.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
10.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
48.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 24
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
sreza ficação
90.08.99 — Outros Benefícios Assistenciais
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
Natureza Despesa Especificação
Total Classificação Funcional 1.000.000,00
o
R
1.500.0000.0000
1.500.0000.0000 10.000,00
15.000,00
Total Classificação Funcional 25.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.655.000,00
10.02.00 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA MUNICIPAL
1 Descrição = o o am »
27.812.0028.1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 -000,
3.3.90.39.16 . MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 20.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
27.812.0028.1.0029
Noturéza SE ração o o o Re ub-Elemento Tota!
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 20.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
27.812.0028.1.0030 O =
Naturez sa Especificação ”
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações .000,
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 20.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 100.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 300.000,00
Total Unidade Orçamentária 300.000,00
Total Órgão 1.955.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gi Praça Prefeito Luis da Costa S/N
os Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.00.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
11.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA.
Recurso Sub-Elemento
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação o = * 1.500.0000.0000 — 130.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 300.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 82.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.38 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 730.000,00
[o
04.128.0003.2.0127 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE
Natureza Despesa cação Recurso Sub-Elemento Total
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
E Descrição e ge «oa sa no
-2.0145 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 1.500.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 250.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 1.400.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 40.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 8.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 3.655.000,00
ção Descrição = as ES nn .
04.332.0015.2.0146
Natureza Despesa Especificação ( Sub-Elemento Total
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.000,00
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 250.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 1.400.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 2.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 26
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
" Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vas Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Classificação Funciona! - Descrição o acima
04.332.0015.2.0146 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
za Des) Especificação urso. Sub-Elemento Total
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 40.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 8.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
11.02.00 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS.
Desciição = e CS mi a
04.122.0036.1.0043 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PA
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.899.0100.0000 1.000.000,00
4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Cie iona!
15.122.0036.1.0044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO
reza Despesa Especificação o o Recurso 5 o
3.3.90.30.24 Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 -000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.704.0000.0000 555.500,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.704.0000.0000 500.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 50.500,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 1.705.0000.0000 130.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 400.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.899.0100.0000 1.499.000,00
4.4.90.52.15 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.705.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.704.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Cia o Funcional
fz
36.1.0045 PAI
15.451.01
3 de Bens lmóveisiinstalações CT 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.704.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.500.0000.0000 500.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.701.0009.0000 482.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.720.0000.0000 190.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.750.0000.0000 39.500,00
Total Classificação Funcional
ç Total Sub-Unidade Orçamentária
11.03.00 - GESTÃO DA FROTA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
cão Funcional Descrição
04.1220037100466
3.655.000,00
8.050.000,00
1.001.000,00
3.158.000,00
1.291.500,00
5.450.500,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 27
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vs Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Natureza Despesa Especificação Recurso E To
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 1.704.0000.0000 250.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veículos 1.705.0000.0000 350.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 1.704.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 1.704.0000.0000 280.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.704.0000.0000 100.000,00
3.3.90.47.05 | Imposto s/Propr.Veiculos Automotores - IPVA 1.704.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.704.0000.0000 9.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.704.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.704.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.704.0000.0000 100.000,00
Total Classificação Funcional 1.180.000,00
Natu
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Total Classificação Funcional 2.500.000,00
15.452.0037.2.0031
3.3.90.30.26 rico e Eletrônico 1.751.0000.0000 1.102.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.751.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.14 — Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.751.0000.0000 1.000.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.751.0000.0000 2.300.000,00
Total Classificação Funcional 4.602.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 8.282.000,00
11.04.00 - GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E DO SANEAMENTO
Classificação Funcional Descrição . . - com a
15.452.0042.2.0139 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE R
Natureza Despesa Especificação
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 300.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.704.0000.0000 450.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.720.0000.0000 700.000,00
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.500.0000.0000 50.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.801.000,00
[o nai
17.512.0042.1.0048
Descrição e
AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 3.000,00
mm Desetição o a ad E erereçio assa nao mini
17.512.0042.2.0138 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE DRENAGEM URBA
à E Le = f o Recurso e o SS
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 2.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.806.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.806.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 28
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mi Praça Prefeito Luis da Costa S/N
“gy,
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Órgão 23.588.500,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 29
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
; Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
12.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE
12.00.00 - SECRET MUNIC DESENV ECON. SAN. HABIT MEIO AMBIENTE
ARIA.
Descrição Ra en o!
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE
Es ação Sub-Elemento
3.3.90.30.45 — Material Tecnico plSeleção e Treinamento = —1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 10.000,00
2.0015.2.0147 MODERNIZAÇÃO ESTÃO DE PES
so
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 460.000,00
3.1.90.11.33 | Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.44 — Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 40.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 48.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3,3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 1.000.000,00
so
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRET)
”
18.542.0003.2.0148
Natureza Despesa
1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País E
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.29 MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.46 | Material Bibliográfico não Imobilizável 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.17 — Manut.e Conserv. Máquinas e Equipamentos N 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
44.90.5242 Mobiliário em Geral 1.500.0000.0000 5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
= Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Á
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional
Classificação Funcional Descrição
18.542.0045.1.0051 — REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INCLUSÃO A MORADIA URBAN
Natureza Desp
a Espe ção
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo o o o .0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 1.500.0000.0000 5.000,00
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
O Funcional Descrição no e n e e e EE =
18.542.0045.2.0163 PROJETO PET FELIZ: CASTRAÇÃO E CUIDADO
Natureza D Especii o o o o 2 R o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Classifica
18.542.0045.2.
164
lemento
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo o o 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.35.99 — Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.99 — Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional
Classificação Funcional
18.542.0045.2.0165
Natureza Despesa Es a Recu E
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 “40.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 8.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional
Natureza Di R
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000
3.3.90.35.99 Outros Serviços de Consultoria 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.36.99 Outros Serviços 1.500.0000.0000 6.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.47.99 Outras Obrigações Tributarias e Contributivas 1.500.0000.0000 20.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
25.000,00
340.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
160.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO
13.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO
13.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
8
13.122.0003.1.003
Recu
) Sub-Elemento
Total
3.3.90.30.99
Outros Materiais de Consumo —
UTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETA —
1.500.0000.0000
2.000,00 -
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.51.99 — Outras Obras Instalações 1.500.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional
Sub-Elemento
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.30.04 — Gás é Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.50 Bandeiras, Flâmulas e Insignias 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.32.09 Material para Divulgação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 — Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.500.0000.0000 80.000,00
3.3.90.39.51 . SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.17 — Equipamento para audio, video e foto 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.19 — Equipamentos de Processamento de Dados 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0000.0000 2.000,00
Dos
Descrição
Total Classificação Funcional
3.3.90.30.45
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE
Recurso
Material Tecnico p/Seleção e Treinamento
1.500.0000.0000
2.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 5.000,00
c )
13.332.0015.2.0106
Descrição
Total Classificação Funcional
Total
MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PES
h reza Despesa Especifi ão Reci
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 -000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 600.000,00
3.1.90.11.33 | Gratificação por Exercicio de Funções 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 30.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 30.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 30.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.590.0000.0000 10.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 4500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO Dj 1.500.0000.0000 85.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.500.0000.0000 10.000,00
6.000,00
430.000,00
10.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Descrição
MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E. SESTÃO DE PES
3.332.0015.
Natureza Despesa ; — Sub-Elemento Total
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 1.255.000,00
Descrição
REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO EM BRAÇO DO RIO.
tu . no o - Recurso — Sub-Elemento Total o
3.3.90.30.05 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 240.000,00
13.695.0039.2.0114 REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR E
Natureza Despesa Especifi o Recurso É e
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições 1.500.0000.0000 — 10.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 250.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 480.000,00
Natureza Despesa Especificação Recurso =
3.3.50.43.07 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL 1.500.0000.0000
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 22.000,00
13.695.0040.2.0116 REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE VERÃO NA SEDE.
05 Explosivos e Munições 1.500.0! 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.15 Material p/Festividades e Homenagens 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.33.03 Locação de Meios de Transporte 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 500.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 500.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 1.300.000,00
Classificaç o Descriçã o o EE Ensaio
13.695.0040.2.0117 REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO
(
Nalureza Despesa Especif o DOcurso E E T
3.3.90.30.05 Explosivos e Munições .500.0000.0000 — 30.000,00 *
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 450.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
A
Página 33
j
é
Vs
13.695.0040.2.0119 —
3.3.90.30.05
3.3.90.30.15
3.3.90.39.12
3.3.90.39.23
3.3.90.47.10
3.3.90.47.25
13.69
3.3.90.30.05
3.3.90.39.12
3.3.90.39.23
3.3.90.47.10
3.3.90.47.25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
nal — Descrição
Explosivos e Munições
Material piFestividades e Homenagens
Locação de Máquinas e Equipamentos
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Taxas
MULTAS INDEDUTIVEIS
lemento Total
R
Explosivos e Munições
Locação de Máquinas e Equipamentos
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Taxas
MULTAS INDEDUTIVEIS
1.500.0000.0000 130.000,00 —
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 200.000,00
1.500.0000.0000 300.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 850.000,00
Descrição = = o o
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO ITAÚNAS
1.500.0000.0000 ; —
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 50.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 140.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 5.183.000,00
Total Unidade Orçamentária 5.183.000,00
Total Órgão 5.183.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda a
Página 34
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gs Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vs Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
14.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.00 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.01.01 - CONSELHOS DE DIREITOS
08.244.0034.2.0107 * CONSELHOS DE DIREITOS
3.3.90.30.01
1.500.0000.0000 0.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o País 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 101.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 101.000,00
14.01.02 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
— Descrição = —
08.122.0034.2.0109 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.41.00 Contribuições 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o Pais 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3,90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.39.77 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.40.99 | OUTROS SERVICOS DE TIC 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.93.01 - Indenizações 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.500.0000.0000 30.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.500.0000.0000 30.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0000.0000 30.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 30.000,00
Total Classificação Funcional 840.000,00
Classificação Funcional Descrição
08.128.0034.2.0110 E — o o o
Ne Especiti O E Sub-Elemento En
3.3.90.30.45 Material Tecnico p/Seleção e Treinamento E 4 E 694000.0000 5.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais /0.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO .500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 35
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
= Praça Prefeito Luis da Costa S/N
rs Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
08.243.0015.2.0122 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO
Natureza Despesa Especificação Ê o u ni
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercicio de Funções 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 15.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 1.500.0000.0000 480.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.14.14 - Diárias no País 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 4.000,00
Total Classificação Funcional 698.000,00
[5 R Descrição
08.243.0015.2.
FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DA
cut
0124
aza De Espe: Recurso Sub-Elemento Total
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 400.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 100.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 200.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 15.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.74 — SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 — INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.500.0000.0000 54.000,00
Total Classificação Funcional 949.000,00
Ciassifi oral Descrição —» o o = o o o
08.244.0015.2.012 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.661.0000.0000 261.500,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.660.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.661.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 61.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.01 |. Vencimentos e Salários 1.660.0000.0000 100.000,00
-861.0000.0000 5.000,00
4660.0000.0000 2.000,00
1.661.0000.0000 2.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
1.661.0000.0000 1.000,00
1.660.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções
3.1.90.11.33 | Gratificaçção por Exercicio de Funções
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.43 13º Salário
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Descrição . . .
FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS
08.244.0015
Natureza Desp
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.660.0000.0000 2.000,00 o
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.661.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 1.660.0000.0000 1.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.660.0000.0000 1.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.660.0000.0000 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.0000.0000 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.0000.0000 2.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.660.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.660.0000.0000 10.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.660.0000.0000 2.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.661.0000.0000 2.000,00
3.3.90.14.14 - Diárias no País 1.660.0000.0000 2.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.46.01 Indenização Auxilio Alimentação 1.661.0000.0000 2.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.660.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 483.500,00
cional Descrição o a coca
08.244.0035.20121 | ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENC
za Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento o
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.500.0000.0000 2.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
Descrição
08.245.0034.2.0112 PROFORTE SUAS — APOIO SOCIOASSISTENCIAL A FAMÍLIAS
à Especificação Recurso Sub-Elemento Total
3.3.90. Outros Materiais de Consumo O 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.32.99 — Outros Materiais de Distribuição Gratuita 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
08.332.0015.2.0125 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETAR
Natureza Despesa Especificação O Sub-Elemento Total o
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO -500.0000.0000 1.700.000,00
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 50.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 80.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 800.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 25.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 65.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.11.74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) 1.500.0000.0000 2.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 450.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 20.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 120.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.36.07 Estagiarios 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação N 1.500.0000.0000 150.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1,500.0000.0000 1.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 37
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
SP” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional 3.518.000,00
ação Funcional Descrição n e e e e e
08.694.0034.2.0111 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS
o o css ares cdtise aa ” E
3.3.90.39.48 BANCARIOS 30.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.660.0000.0000 15.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.661.0000.0000 15.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.707.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.761.0000.0000 4.012,00
Total Classificação Funcional 66.012,00
Cla ção Funcional Descrição e = o e
28.843.0004.3.0019 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SUPLEMENTAR
Natureza Despesa Especificação = . Recurso o f Total o
3.3.91.97.00 — Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS 1.500.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 5.000,00
Descrição e
APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP | .
” 1.500.0000.0000
Especificação o
3.3.91.97.00 — Aporte plcobertura Deficit Atuarial do RPPS
Total Classificação Funcional 500.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.114.512,00
Total Unidade Orçamentária 7.215.512,00
14.02.00 - GESTÃO DA PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO DA POBREZA
14.02.01 - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
[o ão Funcional — Descrição rr ess
08.244.0031.2.0092 FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSIST
Total
Re
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos = ” 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.04 | Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 90.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.661.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.661.0000.0000 30.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 90.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.14 — Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.14 — Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.661.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 40.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 1.500.0000.0000 200.000,00
3.3.90.39.58 SERVICOS FUNERARIOS 1.661.0000.0000 80.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0000.0000 30.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 | Juros 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRAORÇA 1.660,2000.0000 5.000,00
0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 0000.0000 5.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — NZ
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 38
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
14.02.02 - CDA - COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS
08. 244.0031.2.0093
COMPRA DIREITA DE AL ALIMENTOS - CDA
3.3.90.30. 99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
14.02.03 - CADÚNICO - CADASTRO ÚNICO
Desc.
08. 244 0031.
3.3! 90. 30. o Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.24 | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
3.3.90.47.10 Taxas
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS
14.02.04 - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — “FIA.
3.3.50.41.00 Contribuições
3.3.50.43.06 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
14.02.05 - MINHA CASA COM DIGNIDADE
08.244.0031.20096 MINHA CASA COM DIGNIDADE
3.3.90.30. 24 Material plManut de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
14.03.00 - GESTÃO DA PROTEÇÃO AS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIAS
14.03.01 - CREASi= CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO
Descrição
1.100.000,00
1.100.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
1.500 0000 0000
10.000,00
GARANTIR o FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO — “CADUN
1.500.0000.0000
Total Classificação Funcional 20.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 20.000,00
1.660.0000.0000 00
1.660.0000.0000 2.000,00
1.660.0000.0000 20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.660.0000.0000 10.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 82.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 82.000,00
1.681.0000.0000 40.000,00
1.661.0000.0000 300.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 350.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 350.000,00
Sub-Elemento Total
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 10.000,00
1.661.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 50.000,00
Total Unidade Orçamentária 1.602.000,00
08. 244.0032.2. 0100
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA. ESPECIALIZAD
Y
1.500.0000.0000 —
20.000,00
1.500.0000.0000 10.000,00
1.660.0000.0000 5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 39
De
a Quadro de Detalhamento da Despesa
Classif A
g a!
08.244.0032.2.0100
ez:
3.3.90.30.07
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Descrição
Especiticação
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD
Sub-Elemento
Generos de Alimentação 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 1.661.0000.0000 50.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.661.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.660.0000.0000 5.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Class! ção Funcional 175.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 175.000,00
14.03.02 - CASA DA ACOLHIDA
08.243.0032.2.0101 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA E A
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos o = 12.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.660.0000.0000 20.000,00
3.3.90.30.07 - Generos de Alimentação 1.661.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 1.500.0000.0000 12.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.20 Material de CAma, Mesa e Banho 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Insialações 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.661.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.660.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.660.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.660.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.660.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.660.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 299.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 299.000,00
Total Unidade Orçamentária 474.000,00
14.04.00 - GESTÃO DA GARANTIA DE DIREITOS
14.04.01 - CONSELHO TUTELAR
08.243.0033.2.0102 CONSELHOS TUTELARES
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.000! ” 10.000,00 E
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO N 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 0.0000.0000 10.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 0.0000.0000 10.000,00
Página 40
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
A
= Praça Prefeito Luis da Costa S/N
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
f E Descrição = o e e e
08.243.0033.. CONSELHOS TUTELARES
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000. 0.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 101.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 101.000,00
14.04.02 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
Ch Descrição o e ii o
08.241.0033.2.0103 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI
s , Total
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos o o 1.500.0000.0000 0.000,
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 80.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 80.000,00
14.04.03 - GESTÃO DOS DIREITOS DA MULHER
ã nai Descrição =. o o o e
08.244.0033.2.0104 DIREITOS DA MULHER
Na esj E ão Rei o o nto 1 o
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo E * 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 40.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 40.000,00
14.04.04 - GESTÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Desc:
DIREITOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Natu a
3.3.50.43.06
7
INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
1.500.0000.0000 20.000,00
1.660.0000.0000 12.000,00
1.661.0000.0000 48.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
82.000,00
82.000,00
303.000,00
9.594.512,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 41
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
15.01.00 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Descrição
10.122.0007.2.0016 Gestão das Ações de Saúde
h õ Especificação Recurso Sub-Elemento o =
3.3.90.14.14 Diárias no País o o E — 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0015.1002 100.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.500.0015.1002 100.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0015.1002 35.000,00
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0015.1002 100.000,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0015.1002 100.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.500.0015.1002 20.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0015.1002 20.000,00
3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.500.0015.1002 5.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.500.0015.1002 50.000,00
3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0015.1002 50.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0015.1002 400.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0015.1002 150.000,00
3.3.90.39.17 | Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos 1.500.0015.1002 100.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0015.1002 150.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0015.1002 75.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0015.1002 150.000,00
3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO 1.500.0015.1002 200.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0015.1002 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0015.1002 180.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0015.1002 25.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0015.1002 5.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Físicas 1.500.0015.1002 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.500.0015.1002 50.000,00
Total Classificação Funcional 2.117.000,00
10.122.0007.2.0017 - o
Natureza E Recurso b to ==
3.3.90.14.14 Diárias no Pais 1.500.0015.1002 25.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0015.1002 25.000,00
Total Classificação Funcional 50.000,00
Gestão do Transporte E
Natureza Despesa ação Jota e
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.400.000,00
3.3.90.30.39 Material p/Manutenção de Veiculos 1.500.0015.1002 250.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 1.500.0015.1002 250.000,00
3.3.90.39.61 SEGUROS EM GERAL 1.500.0015.1002 280.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0015.1002 290.000,00
3.3.90.47.05 Imposto s/Propr.Veículos Automotores - IPVA 1.500.0015.1002 80.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 2.560.000,00
Descrição
10.122.0007.20162 Indenização Repactuação Desastre Mariana
Sub-Elemento
Total |
Natureza Despesa Especificaç o
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 30.000
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos q 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 99.0100.0000 30.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
nal Descrição pn nm
10.122.0007.2.0162 Indenização Repactuação Desastre Mariana
Natureza Des; Especificação Recurso Sut-Elemento Totaí
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.899.0100.0000 30.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.899.0100.0000 30.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.899.0100.0000 10.000,00
4.4.90.52.52 Veículos de Tração Mecânica 1.899.0100.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional
o o Descrição E o o o o
300.000,00
10.122.0007.2.0173 Gestão das Transferências Especiais Emendas Pariam
Nalureza Despesa Especificação Recurso ento o
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.47.25 | MULTAS INDEDUTIVEIS 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.706.0000.3110 30.000,00
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA 1.706.0000.3110 30.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.706.0000.3110 10.000,00
4490.52.52 Veiculos de Tração Mecânica 1.706.0000.3110 20.000,00
Total Classificação Funcional
assificação aí Descrição
10.122.0015.2.0015 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos
Natureza Despesa Especificação Recurso Elemento
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0015.1002 .402,
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0015.1002 400.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0015.1002 650.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.500.0015.1002 3.404.048,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.605.0000.0000 1.830.012,00
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO 1.500.0015.1002 80.000,00
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.500.0015.1002 150.000,00
3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 1.500.0015.1002 70.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0015.1002 450.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0015.1002 450.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0015.1002 20.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.500.0015.1002 160.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0015.1002 260.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.500.0015.1002 20.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0015.1002 10.000,00
3.1.90.94,01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0015.1002 10.000,00
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.0015.1002 1.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.500.0015.1002 14.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0015.1002 500.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0015.1002 12.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 1.500.0015.1002 3.000,00
3.3.90.14.14 — Diárias no País 1.500.0015.1002 10.000,00
3.3.90.46.03 Auxílio Alimentação - Saúde 1.500.0015.1002 394.988,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.500.0015.1002 1.000,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.500.0015.1002 1.000,00
Total Classificação Funcional
Total
300.000,00
12.055.450,00
= Espe no o — Recurso »-Elemento o
3.3.90.14.14 | Diárias no País 1.509.0015.1002 5.000,00
3.3.90.33.01 | Passagens para o País " 1,560.0015.1002 5.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 00.0015.1002 5.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 43
Classi
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
Deserição
Total Classificação Funcional
ação f a!
10.301.0008.2.0020
Natureza
Ações de Enfrentamento de Pandemias
Material Farmacológico
3.3.90.30.09
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
Desc
o
Recurso Su
1.500.0015.1002 — E
5.000,00
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002 1.000,00
1.500.0015.1002 1.000,00
Total Classificação Funcional
15.000,00
12.000,00
Serviços da Rede Bancária
esa Especificação
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
28.846.0004. Aponte Instituto de Previdência - RPPS Saúde
Nature;
3.3.91.97.00
ção
Aporte plcobertura Deficit Atuarial do RPPS
15.02.00 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
cia:
10.301.0008.2.0024
Reci
20.000,00
1.500.0015.1002
1.600.0000.0000 20.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.602.0000.0000 10.000,00
1.621.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
R o Su
70.000,00
$ SO... 8 nto
1.500.0000.0000 1.800.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Sub-Elemento
otai
1.800.000,00
19.279.450,00
Gas e Outros Materiais Engarrafados —
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.09 Material Farmacológico
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.3.90.30.36 Material Hospitalar
3.3.90.39.17 | Manute Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.50 — SERV.MEDICO-HOSPITAL. ODONTOL.E LABORATORIAIS
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS — INTRAORÇA
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
a! - Des
10.30
Nalureza Despesa
ção
1.0008.2.0025 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal
0000.0000
200.000,00
1.600.0000.0000 100.000,00
1.600.0000.0000 200.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 50.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000
10.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.600.0000.0000 30.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Especificação
3.3.90.30.10 — Material Odontológico
3.3.90.39.17 Manut.e Conserv.Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domesticos
10.301.0015.2.0022 “Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos da APS
850.000,00
55.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 44
Natureza Despesa
3.1.90.04.01
3.1.90.04.13
3.1.90.04.14
3.1.90.11.01
3.1.90.11.04
3.1.90.11.10
3.1.90.11.31
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.51
3.1.90.13.02
3.1.90.16.44
3.1.90.94.01
3.1.90.96.02
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.14.14
3.3.90.46.03
3.3.90.49.99
3.3.90.91.20
ca
o Funcionai
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
==” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
b=
Vs Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
ecificação Recurso Sub-El
nto
Total
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.600.0000.0000 1.150.000,00
13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.600.0000.0000 80.000,00
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.600.0000.0000 80.000,00
Vencimentos e Salários 1.600.0000.0000 900.000,00
ADICIONAL NOTURNO 1.600.0000.0000 1.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.600.0000.0000 30.000,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 1.600.0000.0000 80.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 1.600.0000.0000 150.000,00
13º Salário 1.600.0000.0000 400.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.600.0000.0000 20.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 1.600.0000.0000 303.024,00
Serviços Extraordinários 1.600.0000.0000 20.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.600.0000.0000 60.000,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.600.0000.0000 30.000,00
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.600.0000.0000 250.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA 1.600.0000.0000 10.000,00
Diárias no País 1.600.0000.0000 4.000,00
Auxílio Alimentação - Saúde 1.600.0000.0000 325.000,00
Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.600.0000.0000 1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.600.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional
10.301.0015.2.0023
Natureza De
3.1.90.11.01
3.1.90.11.04
3.1.90.11.10
3.1.90.11.42
3.1.90.11.43
3.1.90.11.44
3.1.90.11.51
3.1.90.13.02
3.1.90.94.01
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.30.99
3.3.90.46.03
4.4.90.52.99
jo do PACS - Programa de Agente Comunitário de
Espec ção no o o Recurso SU ent
Vencimentos e Salários o o E 1.604.0000.0000 1.600.006,
ADICIONAL NOTURNO 1.500.0015.1002 5.000,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 1.500.0015.1002 50.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0015.1002 257.000,00
13º Salário 1.500.0015.1002 250.000,00
Férias - Abono Pecuniário 1.500.0015.1002 10.000,00
OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.500.0015.1002 5.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0015.1002 100.600,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0015.1002 15.000,00
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0015.1002 65.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0015.1002 10.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.500.0015.1002 10.000,00
Auxílio Alimentação - Saúde 1.500.0015.1002 200.000,00
Outros Materiais Permanentes 1.500.0015.1002 120.964,00
15.03.00 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0009.2.0026
Des:
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
3.895.024,00
2.699.364,00
7.499.388,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados o ” 1.600.0000.0000 "150.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.600.0000.0000 150.000,00
3.3.90.30.09 Material Farmacológico 1.600.0000.0000 150.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.600.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 1.600.0000.0000 150.000,00
3.3.90.32.03 Material Destinado a Assistência Social 1.600.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.600.0000.0000 150.000,00
3.3.90.39.17 | Manute Conserv. Máquinas e Equipamentos 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.600.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.600.0000.0000 150.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.600.0000.0000 100.000,00
3.3.90.39.50 — SERV.MEDICO-HOSPITAL..ODONTOL.E LABORATORIAIS 1.600.0000.0000 100.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.600.0000.0000 10.000,00
os Intermunicipais
Total Classificação Funcional
1.230.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 45
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
sificação Funcional Descrição
10.845.0007.2.0027 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
Natureza Despesa Especificação
3.1.71.70.99 — Rateio pela participação em Consórcios Públicos
3.3.50.43.05 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
3.3.71.70.99 Rateio pela participação em Consórcios Públicos
3.3.93.39.50 SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS
3.3.93.39.50 — SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS
4471.70.99 — Rateio pela participação em Consórcios Públicos
15.04.00 - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
o Fur — Descrição
ub-Elemento
1.500.0015.10)
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.600.0000.0000
1.500.0015.1002
60.000,00
1.000,00
170.000,00
2.500.000,00
250.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
2.982.000,00
4.212.000,00
.0010.2.0 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica
a Despesa
Recurso
ão
3.3.90.30.09 Material Eamacano
3.3.90.30.10 Material Odontológico
3.3.90.30.35 Material Laboratorial
3.3.90.32.02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
3.3.90.32.05 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
15.05.00 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
* 1.621.0000.0000
1.621.0000.0000
1.621.0000.0000
1.621.0000.0000
1.621.0000.0000
50.000,00
10.012,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
o Funcional Descrição
10.304.0011.2.0030 Gestão de Ações Programa de
sa Especificação
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação
3.3.90.30.11 | Material Químico
3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
4.4.90.52.37 Equip. e sistema de Prot Vig.Ambiental
10.304.0015.2.0029 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Vigilânci
Natur ss Especificação
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários
3.1.90.11.04 ADICIONAL NOTURNO
3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais
3.1.90.11.43 13º Salário
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA
3.3.90.30.11 Material Químico
3.3.90.46.03 Auxílio Alimentação - Saúde
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte
ação Funcional Desc!
ão
10.305.0011.2.0031 Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental ” N
R
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
1.600.0000.0000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Total Classificação Funcional
Sub-Elemento
130.012,00
130.012,00
50.000,00
Recurso
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.604.0000.0000
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
1.500.0015.1002
11.000,00
11.000,00
11.000,00
1.230.000,00
11.000,00
5.000,00
30.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
150.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
1.000,00
100.000,00
11.000,00
Total Classificação Funcional
1.647.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 46
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.3.90.30.11
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO
4.4.90.52.37 | Equip. e sistema de Prot.Vig.Ambiental
15.06.00 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
Descrição
Rec o
1.600.0000.0000
-000,00.
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
60.000,00
1.757.000,00
Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
3.3.90.30.21
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4490.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO
4.4.90.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados
4.4.90.52.42 — Mobiliário em Geral
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes
Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
4.4.90.30.14 Material de Construção
4.4.90.51.99 Outras Obras Instalações
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
1.600.0000.0000 10.000,00 |
1.600.0000.0000 20.000,00
1.600.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional
1.600.0000.0000
5.000,00
1.600.0000.0000 5.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.000,00
1.601.0000.0000 10.036,00
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
100.000,00
40.036,00
140.036,00
140.036,00
33.017.886,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
e)
Página 47
] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
qu—
Ro Praça Prefeito Luis da Costa S/N
4 Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16.01.00 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETAR
ação . Recurs Sub-Elemento —
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO o 1.500.0025.1001 21.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0025.1001 500.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 1.500.0025.1001 1.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0025.1001 15.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0025.1001 20.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0025.1001 80.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.500.0025.1001 5.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0025.1001 180.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0025.1001 5.000,00
Total Classificação Funcional
12.1220038.1.0047 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DA S
922.000,00
Naturozs Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total =
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
AS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Totai
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 — Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
12.122.0038.2.0134 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇ.
Natureza Despesa Especificação o o O Sub-Elemento Total
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO o 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
al Descrição
12.1220038.2.0135 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
Classificação Funcional | Descrição , a . —
12.364.0038.2.0136 GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB
Natureza Despesa Especi o Recurso Sub-Elemento Total =
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.92.99 — Outras Despesas Correntes 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
Descrição
SERVIÇOS DA REDE BANCÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Naturaza Despesa ga o o o Recurso Sub-Elemento Total o
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCÁRIOS 1.500.0025.1001 7.000,00
Total Classificação Funcional 7.000,00
Descrição a sei
APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP
3.3.91.97.00 Aponte picobertira Deficit Atuarial do RPPS 1.500.0000.0000 3.758.399,00
Total Classificação Funcional 3.758.399,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 4.722.399,00
16.02.00 - GESTÃO DA CRECHE
Classificação Funcional | Descrição . .
12.306.0046.2.0167 CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE.
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.550.0000.0000 385.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.552.0000.0000 225.400,00
Total Classificação Funcional 610.400,00
, Descrição e fr a
12.365.0015.2,0133 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CRECHE
Natureza Despesa Especificação o o o .
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO E 2.330.001,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 4 “540.0070.1070 200.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540.0070.1070 60.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 4.134.499,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.542.0070.1070 2.160.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.540.0070.1070 11.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 45.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 140.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 240.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.540.0070.1070 15.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 49
—
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
ão Funcional Descrição
3.1.90.16.44
3.1.90.92.11
3.1.90.94.01
3.1.90.96.01
3.1.91.13.08
3.3.90.08.56
3.3.90.14.14
3.3.90.36.07
3.3.90.46.02
3.3.90.49.99
Classificação
12.365.0015.2.0133 |
icação
Serviços Extraordinários
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Pessoal Requisitado de Outros Orgãos
CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO
SALÁRIO FAMÍLIA
Diárias no País
Estagiarios
Auxilio Alimentação - Magistério
Outras Indenizações Auxílio Transporte
ncional Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CRECHE.
Recurso
* Sub-Elemento
Total
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0070.1070
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.000,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
410.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
450.000,00
2.000,00
Total Classificação Funcional
10.823.500,00
12.365.0046.1.0052
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS
Natureza Despesa Especificação Recurso
3.3.90.30.24 — Material p/Manut de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 “4.000,00 —
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.542.0030.0000 665.000,00
4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral 1.551.0000.0000 1.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.61.99 — Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.551.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 673.000,00
Classificação Funcional Descrição
12.365.0046.2.0168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE
Natureza Despesa E je; Recurso fo Total
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos E — 1,540.0030.0000 42.566,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.540.0030.0000 60.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 1.500.0025.1001 6.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 1.542.0030.0000 15.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.540.0030.0000 260.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.551.0000.0000 2.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.30.24 | Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.540.0030.0000 40.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.30.42 Ferramentas 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.39.11 | Locação de Software 1.540.0030.0000 40.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0025.1001 20.000,00
3.3.90.39.14 — Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.540.0030.0000 66.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.39.17 | Manute Conserv. Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 6.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0025.1001 50.000,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 1.500.0025.1001 40.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0025.1001 21.920,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.543.0000.0000 42.500,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 122.400,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.540.0030.0000 1.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.500.0025.1001 10.000,0
4.4.90.52.06 — Aparelhos e Utensílios Domesticos 1.540.0030.0000
4.4.90.52.42 — Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 50
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
—
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Classificação Descrição =
12.365.0046.2.0168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA CRECHE
Natureza Despesa ã Recurso, — Sub-Elemento Total .
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 50.000,00
4.4.90.52.42 — Mobiliário em Geral 1.543.0000.0000 42.500,00
4.4.90.52.48 Veículos Diversos 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.279.886,00
jassificação Funcional Descrição e e
12.365.0046.2.0169 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA CRECHI
Natureza Despesa Especificação E e o Recurso — Sub-Elemento Total ua
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Classificação Funcional Descrição ' em mem Es
12.365.0046.2.0170 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGI
Natureza Despesa Especificação Recu o: Pro
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Ch É nal Descrição =
12.365.0046.2.0171 GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - CRECHE
Natureza Despesa Especificação o o o — Recurso Sub-Elemento Total =
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.576.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.576.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.576.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
o Descrição e E == e o
12.367.0046.2.0172 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRECHE
Esp Rec Sub-Elemento Totai . .
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 13.418.786,00
16.03.00 - GESTÃO DA PRÉ-ESCOLA
fe ão Funcional Descrição . eee
12.306.0044.2.0156 CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA
Tot
Natureza Despesa Especificação ma
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação
0.0000 385.000,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.552.0000.0000 117.600,00
Total Classificação Funcional 502.600,00
Classificação Funcional Descrição o E sc E es
12.365.0015.2.0140 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA PRÉ-ESCO
Natureza Despesa Especificação o o Recurso nento e o
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 600.000,00
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 40.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 51
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Descrição o = no .
12.365.0015.2.0140 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA PRÉ-ESCO
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 1.027.501,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.542.0070.1070 2.160.000,00
3.1.90.11.07 Abono de Permanencia 1.540.0070.1070 11.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 220.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 160.000,00
3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário 1.540.0070.1070 18.000,00
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070 260.000,00
3.1.90.16.44 | Serviços Extraordinários 1.540.0070.1070 2.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0070.1070 2.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.540.0070.1070 6.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.540.0070.1070 2.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.540.0070.1070 200.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.540.0030.0000 8.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.540.0030.0000 2.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.540.0030.0000 2.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.540.0030.0000 400.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.540.0030.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 5.143.501,00
Classificação Funcional Descrição ——
12.365.0044.1.0050 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS
Ne Despesa Especificação o — Recurso SubElemento Total
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.100 1.000,
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.30.14 | Material de Construção 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.542.0030.0000 660.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.61.99 | Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.551.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 667.000,00
. Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRÉ-ESCOLA
Natureza Despesa Especi Rec mento o o
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.540.0030.0000 100.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.30.14 Material Educativo e Esportivo 1.542.0030.0000 20.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0025.1001 20.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.540.0030.0000 100.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0025.1001 40.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.500.0025.1001 40.000,00
3.3.90.30.24 — Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações 1.540.0030.0000 20.000,00
3.3.90.30.25 Material p/Manut.de Bens Móveis 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.11 | Locação de Software 1.540.0030.0000 10.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.39.14 | Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.540.0030.0000 33.000,00
3.3.90.39.17 | Manut. Conserv Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 10.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0025.1001 20.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0025.1001 15.000,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 1.500.0025.1001 25.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0025.1001 2.480,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.543.0000.0000 42.500,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,0
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 52
Natureza Despesa
3.3.90.40.06
3.3.90.47.10
3.3.90.47.10
3.3.90.92.99
3.3.90.93.02
4.4.90.52.06
4.4.90.52.06
4.4.90.52.42
4.4.90.52.42
4.4.90.52.42
ão Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento para 2026
Quadro de Detalhamento da Despesa
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA PRÉ-ESCOLA
Espe:
LOCACAO DE SOFTWARE
Taxas
Taxas
Outras Despesas Correntes
Restituições
Aparelhos e Utensilios Domesticos
Aparelhos e Utensilios Domesticos
Mobiliário em Geral
Mobiliário em Geral
Mobiliário em Geral
Descrição
Sub-Elemento
Total
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.543.0000.0000
10.200,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
8.000,00
50.000,00
13.000,00
80.000,00
42.500,00
Total Classificação Funcional
773.680,00
c
12.365.0044.2.0158
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES - PRÉ-ESCOLA
Natureza Despesa Especificação Recurso % as Alo em
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.71 | HOSPEDAGENS 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
o — Descrição = = nina =
12.365.0044.2.0159 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - PRÉ-ESCOL
Noturoza Despesa Especificação = Recurso Sub-Elemento Totai o
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
“2.0160 ES - PRÉ-ESCOLA o
Natureza Despesa Especificação R o SubrElemento Total
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.576.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.576.0000.0000 5.000,00
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.576.0000.0000 5.000,00
Total Classificação Funcional 20.000,00
ficação Funcional Descrição E e Ema - —
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PRIMEIRA INF.
3.3.90.30.99 ateriaisde Consumo. o 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 | LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.19 — Equipamentos de Processamento de Dados 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.118.781,00
16.04.00 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.07
3.3.90.39.48
Descrição
CUSTEIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — ENSINO FUNDAMENTA
Recurso
Sub-Elemento
Total
Generos de Alimentação
SERVICOS BANCARIOS
1.550.0000.0000
1.552.0000.0000
1.552.0000.0000
1.300.000,00
637.000,00
15.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 53
Vs
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
ficação Funcional Descrição
Total Classificação Funcional
1.952.000,00
12.361.0015.2.0141
FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO F
Natureza Despesa Especificação o 2 Recurso us
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.10
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 950.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540.0070.1070 280.000,00
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 9.277.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.540.0070.1070 11.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 110.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 650.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 520.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.540.0070.1070 18.000,00
3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS GRATIFICAÇÕES E OUTRO 1.540.0070.1070 58.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070 2.040.500,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.540.0070.1070 2.000,00
3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0070.1070 11.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.540.0070.1070 6.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.540.0070.1070 2.000,00
3.1.90.96.02 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.540.0070.1070 1.350.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.540.0030.0000 10.000,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.540.0030.0000 2.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.540.0030.0000 2.000,00
3.3.90.46.02 Auxilio Alimentação - Magistério 1.540.0030.0000 1.550.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxilio Transporte 1.540.0030.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 26.454.670,00
Classificação Funcional Descrição e ç sessinção cocina
12.361.0043.1.0049
Natureza Despesa
Especificação
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO DAS
Recurso
Sub-Elemento
1.500.0025.1001
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Total Classificação Funcional
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0025.1001
4.4.90.30.14 | Material de Construção 1.500.0025.1001
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0025.1001
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0025.1001
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.551.0000.0000
Classificação Funcional Descrição EEE
12.361.0043.2.0151
Natureza Despesa
Especificação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL
lement
3.3.90.30.01
3.3.90.30.01
3.3.90.30.04
3.3.90.30.04
3.3.90.30.14
3.3.90.30.16
3.3.90.30.16
3.3.90.30.16
3.3.90.30.19
3.3.90.30.21
3.3.90.30.22
3.3.90.30.23
3.3.90.30.24
3.3.90.30.24
3.3.90.30.25
3.3.90.30.26
3.3.90.30.42
3.3.90.30.60
3.3.90.30.99
3.3.90.36.15
3.3.90.39.11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos —
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Gás e Outros Materiais Engarrafados
Material Educativo e Esportivo
Material de Expediente
Material de Expediente
Material de Expediente
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Material p/Manut. de Bens Imóveis/Instalações
Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
Material p/Manut.de Bens Móveis
Material Elétrico e Eletrônico
Ferramentas
MATERIAL DIDÁTICO
Outros Materiais de Consumo
Locação de Imóveis
Locação de Software
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.551.0000.0000
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
1.500.0025.1001
1.500.0025.1001
1.540.0030.0000
150.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
80.000,00
200.000,00
2.000,00
40.000,00
68.090,00
80.000,00
40.000,00
90.000,00
40.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
400.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00,
7.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 54
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Vas Quadro de Detalhamento da Despesa
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Orçamento para 2026
cação E
Descrição
12.361.0043.2.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total
3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0025.1001 38.020,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangíveis 1.540.0030.0000 65.780,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0025.1001 120.000,00
3.3.90.39.17 | Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos 1.500.0025.1001 30.000,00
3.3.90.39.19 Manutenção e Conservação de Veiculos 1.540.0030.0000 200.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0025.1001 5.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0025.1001 200.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0025.1001 100.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.550.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.551.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.553.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.49 SERVICOS DE PROC. DE DADOS 1.500.0025.1001 143.000,00
3.3.90.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 1.540.0030.0000 150.000,00
3.3.90.39.74 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.500.0025.1001 64.800,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 112.200,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.540.0030.0000 1.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.500.0025.1001 14.000,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensilios Domesticos 1.540.0030.0000 50.000,00
4490.52.12 Equip. Proteção, Segurança e Socorro 1.500.0025.1001 1.000,00
4.4.90.52.42 — Mobiliário em Geral 1.500.0025.1001 10.383,00
4.4,90.52.42 — Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 2.872.273,00
Descrição o a
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES —
Natureza Despesa Especificação Ê o 2) Total
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferências 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0025.1001 1.000,00
3.3.90.39.71 HOSPEDAGENS 1.500.0025.1001 1.000,00
Total Classificação Funcional 4.000,00
cia: » Funcional Descrição
12.361.0043.2.0153
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.16 Material de Expediente
3.3.90.30.24 Material p/Manut.de Bens Imóveis/Instalações
3.3.90.30.42 Ferramentas
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS
3.3.90.39.99 — Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE
3.3.90.93.02 Restituições
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes
4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO
1.569.0000.0000 000,00
1.576.0000.0000 200.000,00
1.576.0000.0000 300.000,00
1.576.0000.0000 50.000,00
1.576.0000.0000 50.000,00
1.576.0000.0000 50.000,00
1.571.0001.0000 10.000,00
1.576.0000.0000 10.000,00
1.569.0000.0000 10.000,00
1.569.0000.0000 10.000,00
1.569.0000.0000 4.000,00
1.569.0000.0000 6.000,00
1.576.0000.0000 270.000,00
Total Classificação Funcional
ncional
Descrição
980.000,00
[
12.361.0043.2.01
Natureza De
3.3.90.30.99
GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES — ENSINO FUNDAMENTAL
ção
Outros Materiais de Consumo
Be E imerenso
1.576.0000.0000
10.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 55
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ng” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
Ci 'ão Funcional Descrição
12.361.0043.2.0154
GESTÃO DOS RECURSOS FUNPAES - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Totai
33.90.3948 SERVICOS BANCARIOS 1.576.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.576.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.99 — Outras Obras Instalações 1.576.0000.0000 3.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.576.0000.0000 2.000,00
Total Classificação Funcional 30.000,00
Classificação Funcional Desgrição o o o
12.366.0015.2.0143 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO EJA.
Natureza Despesa Especificação Recurso as 21 o E
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO o 1.540.0070.1070 60.000,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 15.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540.0070.1070 15.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 400.000,00
3.1.90.11.33 Gratificaçção por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 13.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070 80.000,00
3.1.90.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO 1.540.0070.1070 80.000,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.96.01 | Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.540.0070.1070 5.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.14.14 | Diárias no Pais 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério 1.540.0030.0000 30.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 734.000,00
Classif F 2 Descrição o
12.366.0043.2.0155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA
Natureza Despesa Especificação Recurso nto o Total
3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.540.0030.0000 90.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 — Outras Despesas Correntes 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.540.0030.0000 1.000,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 96.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 33.129.943,00
16.05.00 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Classificação Fi ] Descrição
12.361.0047.2.0176 PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR — ENS
Natureza Despasa Especificação Recurso Sub-Elemento
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.0025.1001 3.178.908,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.540.0030.0000 1.800.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.542.0030.0000 1.100.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.550.0000.0000 500.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.553.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.571.0001.0000 3.500.000,00
Total Classificação Funcional 10.128.908,00
Classificação Funcional Descrição o o o o
12.363.0047.2.0179 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSI
Natureza Despesa Especificação Recur .
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Fe” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
cional Descrição
12 363 0047.2.0179 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE CURSOS PROFISSI
Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Totai
3.3.90.18.99 — Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 1.500.0000.0000 300.000,00
Total Classificação Funcional 300.000,00
— Descrição E a
12.364.0047.2.0178 AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total n
3.3.90.18.99 Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 1.500.0000.0000 300.000,00
Total Classificação Funcional 300.000,00
ficação Funcional Descrição mm ira ee
12.365.0047.2,0174 PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCA
3.3.90 39 32 TRANSPORTE ESCOLAR 1. 15400 0630 0000
Total Classificação Funcional 478.985,50
Natureza Despeso Esp e lemento =
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.540.0030.0000 478.895,50
Total Classificação Funcional 478.895,50
12. 366.0047. 2. OTTO PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EJ
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total
3.3.90.39.32 TRANSPORTE ESCOLAR 1.500.0025.1 1.000,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
Descrição
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR — CAMINHO DA ESCOLA.
12.782.0047.2.6
Natureza Despesa Especificação Recurso Sub-Eler Es Dt rm
4.4.90.52.30 Veículos de Tração Mecânica 1.500.0025.1001 .000,00
Total Classificação Funcional 1.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 11.688.789,00
16.06.00 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PRIMEIRA INFÂNCIA
cia » Funcional Descrição . E
12.367.0015.2.0144 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO
Espec) Recurso .
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.540.0070.1070 80.000,00
3.1.90.11.07 | Abono de Permanencia 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.33 Gratificação por Exercício de Funções 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.11.44 — Férias - Abono Pecuniário 1.540.0070.1070 10.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.540.0070.1070 20.000,00
3.1.90.16.44 — Serviços Extraordinários 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.0070.1070 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.90.96.01 Pessoal Requisitado de Outros Orgãos 1.540.0070.1070 5.000,00
3.1.91.13.08 | CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.540.0070.1070 20.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.540.0030.0000 2.000,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Classificação Fi Descrição no ans a o a o meet =
12.367.0015.2. FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO
q * És a Reci ii mento Total
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.36.07 | Estagiarios 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.46.02 Auxílio Alimentação - Magistério 1.540.0030.0000 1.000,00
3.3.90.49.99 Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.540.0030.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 292.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 292.000,00
Total Unidade Orçamentária 292.000,00
Total Órgão 70.370.698,00
Página 58
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
que
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
17.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
17.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
Classif
Descrição
o CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAI
reza Despesa Especificação . o — Recurso Sub-Elemento Total º
4.4,90.30.14 Material de Construção 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.03 | Instalações 1.500.0000.0000 1.000,00
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.500.0000.0000 300.000,00
4.4.90.61.99 Outras Aquisições de Bens Imóveis 1.500.0000.0000 1.000,00
Total Classificação Funcional 303.000,00
çã: E Descrição. ane
01.031.0005.1.0024 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
Natureza Despesa Especificação Recu Sub-Elemento Total o e
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 11.000,00
Classificação Funcional Descrição — ec
01.031.0005.2.0062 APOIO OPERACIONAL E MANUTENÇÃO ES AR
sturepa Despesa Especificação | a o [e Sub-Elemento - Total é o
3.3.90.14.14 Diárias no Pais . — 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.500.0000.0000 8.000,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.30.44 Material de Sinalização Visual e Outros 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.500.0000.0000 14.000,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.36.15 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 96.000,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.10 Locação de Imóveis 1.500.0000.0000 105.000,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.14 Locação Bens Mov.ou Natureza Intangiveis 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.39.20 MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.500.0000.0000 2.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.500.0000.0000 50.000,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.39.48 SERVICOS BANCARIOS 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.57 | SERVICOS JUDICIARIOS 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.39.82 — Serviço de Publicidade Institucional 1.500.0000.0000 20.000,00
3.3.90.39.88 Despesas de Teleprocessamento 1.500.0000.0000 4.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.500.0000.0000 100.000,00
3.3.90.40.12 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.47.16 Juros 1.500.0000.0000 3.000,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 10.000,00
4.4.90.52.99 — Outros Materiais Permanentes 1.500.0000.0000 60.000,00
4.4.90.92.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.0000.0000 3.000,00
Total Classificação Funcional 770.000,00
Descrição cine EEE ”
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE.
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 59
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
za Despesa Especificação Recurso — Sub-Elemento Total ums
3.3.90.14.14 - Diárias no País 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.33.01 Passagens para o País 1.500.0000.0000 5.000,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.500.0000.0000 40.000,00
Total Classificação Funcional 60.000,00
o. nal Descrição
1.031.0015.2.0061 MODERNIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO PESSOA
atu a Especificação o o o o — Recurso Sub-Elemento Total
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO E 1.500.0000.0000 5.123,00
3.1.90.04.13 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.500.0000.0000 1.636.877,00
3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS 1.500.0000.0000 300.000,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.500.0000.0000 115.000,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.500.0000.0000 303.000,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.11.50 SALARIO MATERNIDADE 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.90.11.75 — Subsídios - Agentes Políticos 1.500.0000.0000 1.230.000,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.500.0000.0000 290.000,00
3.1.90.92.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.000,00
3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL 1.500.0000.0000 5.000,00
3.1.91.13.08 CONTRIB PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO 1.500.0000.0000 290.000,00
3.1.91.92.99 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 1.500.0000.0000 1.000,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.500.0000.0000 10.000,00
3.3.90.08.99 Outros Benefícios Assistenciais 1.500.0000.0000 15.000,00
3.3.90.46.01 | Indenização Auxilio Alimentação 1.500.0000.0000 1.110.000,00
3.3.90.49.99 — Outras Indenizações Auxílio Transporte 1.500.0000.0000 18.000,00
3.3.90.93.02 Restituições 1.500.0000.0000 10.000,00
Total Classificação Funcional 5.356.000,00
Descrição o .
28.846.0004.3.0007 —
APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP
Natureza Despesa Especificação Recurso !
3.3.91.97.00 — Aporte picobertura Deficit Atuarial do RPPS 1.500.0000.0000 500.000,
Total Classificação Funcional 500.000,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 7.000.000,00
Total Unidade Orçamentária 7.000.000,00
Total Órgão 7.000.000,00
É
+
COR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 60
aa
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
18.00.00 - PREVICOB
18.00.00 - PREVICOB
18.01.00 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
a Descrição
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO
e Especificação o = Recurso Sub-Elemento Total =
3.3.90.30.99 — Outros Materiais de Consumo 1.802.0000.0000 2.090,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.802.0000.0000 10.000,00
4.4.90.30.14 Material de Construção 1.802.0000.0000 10.000,00
4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO 1.802.0000.0000 1.000,00
4490.52.42 Mobiliário em Geral 1.802.0000.0000 20.000,00
Total Classificação Funcional 43.090,00
Classificação Funcional Descrição E -
09.122.0012.1.0041 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚB
Natureza Despesa Especificação o o = Recurso Sub-Elemento .
4.4.90.61.02 Terrenos 1.802.0000.0000
4.4.90.61.04 Casas e Apartamentos 1.802.0000.0000
Total Classificação Funcional 2.000,00
ação Funcional
09.122. 0012 1.0042
Natureza Despesa Especificação . . o Recurso Tr SE
3.3.90.35.01 — Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica — 1.802.000 10.450,00
3.3.90.39.05 Serviços Técniocs Profissionais 1.802.0000.0000 10.450,00
Total Classificação Funcional 20.900,00
icação Funcional Descrição = nm eee -
66 122.0015.1.0039 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO! PROCESS
Nalureza Despesa Especificação Recurso Sub-Elemento Total a
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.802.0000.0000 5.225,00
3.3.90.39.40 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.802.0000.0000 26.125,00
Total Classificação Funcional 31.350,00
09,122.0015.2,0128 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOS —
Natureza Despesa Especificação Recurso — Sub-Elemento
3.3.90.14.14 Diárias no País 1.802.0000.0000 52.250,00
3.3.90.30.07 | Generos de Alimentação 1.802.0000.0000 5.225,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.802.0000.0000 5.225,00
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados 1.802.0000.0000 5.225,00
3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE HIGIENIZAÇÃO 1.802.0000.0000 10.450,00
3.3.90.33.01 Passagens para o Pais 1.802.0000.0000 26.125,00
3.3.90.35.01 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 1.802.0000.0000 41.800,00
3.3.90.36.15 — Locação de Imóveis 1.802.0000.0000 31.350,00
3.3.90.39.42 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.802.0000.0000 1.045,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.802.0000.0000 17.765,00
3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.802.0000.0000 2.090,00
33.90.3948 SERVICOS BANCARIOS 1.802.0000.0000 10.450,00
3.3.90.39.82 Serviço de Publicidade Institucional 1.802.0000.0000 6.270,00
3.3.90.39.99 Outros Serv Terceiros Pessoa Jurídica 1.802.0000.0000 47.025,00
3.3.90.40.06 LOCACAO DE SOFTWARE 1.802.0000.0000 68.970,00
3.3.90.40.14 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE 1.802.0000.0000 2.090,00
3.3.90.40.99 OUTROS SERVICOS DE TIC 1.802.0000.0000 41.800,00
3.3.90.47.10 Taxas 1.802.0000.0000 1.045,00
3.3.90.47.25 MULTAS INDEDUTIVEIS 1.802.0000.0000 2.090,00
3.3.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.802.0000.0000 15.675,00
3.3.90.92.99 Outras Despesas Correntes 1.802.0000.0000 2.090,00
3.3.90.93.01 | Indenizações 1.802.0000.0000 2.090,0
4.4.90.30.17 | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO 1.802.0000.0000
4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 1.802.0000.0000
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 61
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Da Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ES Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional 471.295,00
Classifica oral Descrição . . e - ” e
09.122.0015.2.0129 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AU
Natureza Despesa Es ão BR
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO E | 104,50 o
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.802.0000.0000 104,50
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.802.0000.0000 104,50
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários 1.802.0000.0000 5.225,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.802.0000.0000 104,50
3.1.90.11.43 13º Salário 1.802.0000.0000 104,50
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.802.0000.0000 104,50
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.802.0000.0000 104,50
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.802.0000.0000 104,50
3.3.90.46.01 | Indenização Auxílio Alimentação 1.802.0000.0000 104,00
Total Classificação Funcional 6.165,00
ional Descrição .
2.0130 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS
Natureza Desposa Especificação Recurso — Sub-Elemento Total
3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 1.802.0000.0000 5.225,00
3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO 1.802.0000.0000 5.225,00
3.1.90.04.14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP 1.802.0000.0000 5.225,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários 1.802.0000.0000 313.500,00
3.1.90.11.42 Férias Vencidas e Proporcionais 1.802.0000.0000 36.575,00
3.1.90.11.43 13º Salário 1.802.0000.0000 26.125,00
3.1.90.11.44 Férias - Abono Pecuniário 1.802.0000.0000 5.225,00
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias - INSS 1.802.0000.0000 73.150,00
3.3.90.08.56 SALÁRIO FAMÍLIA 1.802.0000.0000 5.225,00
3.3.90.48.99 Outros Auxílios a Pessoas Fisicas 1.802.0000.0000 20.900,00
Total Classificação Funcional 496.375,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 1.071.175,00
18.02.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - PREVIDENCIARIO
Descrição o
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV
Natureza £ ii j =" RE . o . Qu lemento o
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.800.0000.1111 .225,
3.1.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.800.0000.1121 5.225,00
Total Classificação Funcional 10.450,00
ificação Funcional Descrição
09.272.0013.2.0036 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA
Natureza Despesa Espec;
3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS
3.1.90.03.01 - PENSOES CIVIS
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS
3.1.90.92.99 Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.92.99 — Outras Despesas de Exercicios Anteriores
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.90.08.51 Auxilio-Doença
3.3.90.08.51 | Auxilio-Doença
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
3.3.90.08.53 AUXILIO-RECLUSÃO
1.800.0 1
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
1.800.0000.1111
1.800.0000.1121
17.713.795,00
376.200,00
1.763.960,00
20.900,00
3.527.875,00
386.650,00
64.790,00
94.050,00
13.585,00
10.450,00
12.540,00
10.450,00
16.720,00
10.450,00
73.150,00
73.150,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 62
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
Total Classificação Funcional 24.199.020,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 24.209.470,00
18.03.00 - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO PMCB
09.272.0013.2.0037
3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 1.337.600,00
3.1.90.01.06 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 1.500.0000.0000 120.175,00
3.1.90.03.01 | PENSOES CIVIS 1.500.0000.0000 940.500,00
3.1.90.03.03 13 SALARIO - PENSOES CIVIS 1.500.0000.0000 78.375,00
Total Classificação Funcional 2.476.650,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.476.650,00
Total Unidade Orçamentária 2.476.650,00
Total Órgão 27.757.295,00
»
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda Página 63
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
qu
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
97.00.00 - RESERVA DO RPPS
97.99.00 - RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.00 E o 1 800.0000.1111 2.682.515,00
Total Classificação Funcional 2.682.515,00
Total Sub-Unidade Orçamentária 2.682.515,00
Total Unidade Orçamentária 2.682.515,00
Total Órgão 2.682.515,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 64
E,
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
me” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento da Despesa Orçamento para 2026
.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Descriçã
99.999.9999.3.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência
500.0000.0000 —
Total Classificação Funcional
Total Sub-Unidade Orçamentária
Total Unidade Orçamentária
Total Órgão
TOTAL GERAL
3.491.000,00
3.491.000,00
3.491.000,00
3.491.000,00
228.848.906,00
CCR37200 - SMARapd Informática Ltda
Página 65
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2026
Orgão 17 CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP — o 500.000,00 "0,00 500.000,00
Sub-Total 500.000,00 0,00 500.000,00
a
Págna
TCR3B100 - SMARapa Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
o
Ls Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2026
Orgão 6 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E DEFESA CI
Discriminação en Es Corentes To o
APORTE ÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Sub-Total 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Págra?
TCR38100- SMARapd Informática Ltda
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
gg” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Orçamento da Seguridade Social Orçamento para 2026
Orgão 18 PREVICOB
assi Fun o Discriminação E . o o Tot
09.122.0012.1.0040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICO 12.050,00 31.000,00 43.090,00
09.122.0012.1.0041 AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PUB 0,00 2.000,00 2.000.00
09.122.0012.1.0042 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS 20.900,00 0,00 20.900,00
09.122.0013.3.0006 PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPREV 10.450,00 0,00 10.450,00
09.122.0015.1.0039 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/ PROCESSO SELETIVO 31.350,00 0,00 31.350,00
09.122.0015.2.0128 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PREVICOB 398.145,00 73.150,00 471.295,00
09.122.0015.2.0129 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E AU 6.165,00 0.00 6.165,00
09.272.0013.2.0036 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA 24.199.020,00 0,00 24.199.020.00
09.272.0013.2.0037 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A APOSENTA 2.476.650,00 0,00 2.476.650,00
09.332.0015.2.0130 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL, BENEFÍCIOS E ENCARGOS 496.375,00 0,00 496.375,00
Sub-Total 27.651.145,00 106.150,00 27.757.295,00
Página 3
TCR3B100 - SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento da Seguridade Social
o
Orçamento para 2026
Orgão 97 RESERVA DO RPPS
99.997.9997.3.59977 RESERVA DE CONTINGÊNCIA = 0" o Ko] — 006 “268251500
Sub-Total 0,00 0,00 2.682.515,00
Fãgnas
TCR3BTOO - SMARapa Informática Ltda
a
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
4 Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Orçamento da Seguridade Social
Orçamento para 2026
Orgão 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Classit Ey Diserimina Correntes total
10.122.0007.2.0016 Gestão das Ações de Saúde o E 2.117.000,00 0,00 2.117.000,00
10.122.0007.2.0017 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 50.000,00 0,00 50.000,00
10.122.0007.2.0018 Gestão do Transporte 2.550.000,00 10.000,00 2.560.000,00
10.122.0007.2.0162 indenização Repactuação Desastre Mariana 270.000,00 30.000,00 300.000,00
10.122.0007.2.0173 Gestão das Transferências Especiais Emendas Parlam 270.000,00 30.000,00 300.000.00
10.122.0015.2.0015 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos 12.055.450,00 0,00 12.055.450,00
10.128.0015.2.0019 Capacitação e Treinamento do Servidor Público Muni 15.000,00 0,00 15.000,00
10.301.0008.1.0018 Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 30.000,00 70.000,00 100.000,00
10.301.0008.2.0020 Ações de Enfrentamento de Pandemias 12.000,00 0,00 12.000,00
10.301.0008.2.0024 Gestão das Ações de Atenção Básica 840.000,00 10.000,00 850.000,00
10.301.0008.2.0025 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal 45.000,00 10.000,00 55.000,00
10.301.0015.2.0022 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos da APS 3.895.024,00 0.00 3.895.024,00
10.301.0015.2.0023 Gestão do PACS - Programa de Agente Comunitário de 2.578.400,00 120.964,00 2.699.364,00
10.302.0009.1.0019 Gestão Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 10.000,00 30.036,00 40.036,00
10.302.0009.2.0026 Gestão das Ações de Média Complexidade 1.220.000,00 10.000,00 1.230.000,00
10.303.0010.2.0028 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 130.012,00 0,00 130.012,00
10.304.0011.2.0030 Gestão de Ações Programa de Vigilância Sanitária 40.000,00 10.000,00 50.000,00
10.304.0015.2.0029 Gestão de Pessoal, Benefícios e Encargos Vigilânci 1.847.000,00 0,00 1.647.000,00
10.305.0011.2.0031 Gestão das Ações Epidemiológica e Ambiental 50.000,00 10.000,00 60.000,00
10.694.0007.2.0021 Serviços da Rede Bancária 70.000,00 0,00 70.000,00
10.845.0007.2.0027 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais 2.981.000,00 1.000,00 2.982.000,00
28.846.0004.3.0005 Aporte Instituto de Previdência - RPPS Saúde 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
Sub-Total 32.675.886,00 342.000,00 33.017.886,00
CTCR38100 - SMARapd Informática Ltda
SS
Pagina 5
7] PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ge” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
po Orçamento da Seguridade Social
Orçamento para 2026
Orgão 14 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0034.2.0109 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL o 750.000,00 390.000,00 40.000,00
08.128.0034.2.0110 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES DA SE 20.000,00 0,00 20.000,00
08.241.0033.2.0103 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 70.000,00 10.000,00 80.000,00
08.242.0033.2.0105 DIREITOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 82.000,00 0,00 82.000,00
08.243.0015.2.0122 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CONSELHO 698.000,00 0,00 698.000,00
08.243.0015.2.0124 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA CASA DA 949.000,00 0,00 949.000,00
08.243.0031.2.0095 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA — FIA. 350.000,00 0,00 350.000,00
08.243.0032.2.0101 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A CRIANÇA E A 274.000,00 15.000,00 289.000,00
08.243,0033.2.0102 CONSELHOS TUTELARES 100.000,00 1.000,00 101.000,00
08.244.0015.2.0123 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DO CRAS, 483.500,00 0,00 483.500,00
08.244.0031.2.0092 FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DA ASSIST 995.000,00 5.000,00 1.000.000,00
08.244.0031.2.0083 COMPRA DIREITA DE ALIMENTOS - CDA. 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244.0031.2.0094 GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO ÚNICO - CADUN 82.000,00 0,00 82.000,00
08.244.0031.2.0096 MINHA CASA COM DIGNIDADE 30.000,00 20.000,00 50.000,00
08.244.0032.2.0100 FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAD 165.000,00 10.000,00 175.000,00
08.244.0033.2.0104 DIREITOS DA MULHER 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0034.2.0107 CONSELHOS DE DIREITOS 100.000,00 1.000,00 101.000,00
08.244.0035.2.0121 ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENC 0,00 5.000,00 5.000.00
08.245.0034.2.0112 PROFORTE SUAS — APOIO SOCIOASSISTENCIAL A FAMÍLIAS. 30.000,00 0,00 30.000,00
08.332.0015.2.0125 FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETAR 3.518.000,00 0,00 3.518.000,00
08.694.0034.2.0111 PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 86.012,00 0,00 66.012,00
28.843.0004.3.0019 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E SUPLEMENTARES AO REGIME 5.000,00 0,00 5.000,00
28.846.0004.3.0018 APORTE AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RP 500.000,00 0,00 500.000,00
9.327.512,00 157.000,00 9.484.512,00
71.154.543,00 605.150,00 74.442.208,00
CORSSTOO SMARapd Informática Lida Página 6
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS,
REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA
2026
CFB, Art. 165. R$ Centavos
SETORES/PROGRAMAS/ RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
TRIBUTO MODALIDADE BENEFICIÁRIOS 2026 2027 2028 COMPENSAÇÃO
COSIP Desconto Contribuintes de baixa R$ 882,79 R$ 926,05 R$971,42 Incremento de
renda o ações fiscais. |
FOREIROS Desconto Contribuintes R$ 45.397,31 | R$ 47.621,78 | R$ 49.955,25 | Incremento de
ações fiscais
IPTU Desconto Contribuintes R$ 68.165,93 | R$ 70.913,01 | R$ 73.770,80 | Incremento de
ações fiscais
ISSQN Desconto Prestadores de serviço R$ 763,57 R$ 800,98 R$ 840,23 Incremento de
ações fiscais.
ISSQN FIXO Desconto Autônomos R$ 1.784,85 | R$1.872,30 | R$ 1.964,04 | Incremento de
ações fiscais
TAXA DE Desconto Contribuintes R$ 966,54 R$1.013,90 | R$ 1.063,58 Incremento de
| EXPEDIENTE ações fiscais
TOTAL E R$ 117.960,99 | R$ 123.148,02 | R$ 128.565,32
Fonte: Setor de Tributário, Conceição da Barra — ES, 2025
O