norma nº 2675/2013

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
q GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 2.675 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013
== 4.9tv DE Vo DE DEZEMBRO DE 2013
DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DA BARRA PARA (o)
PERÍODO DE 2014 A 2017 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014 a 2017, em
cumprimento ao disposto no art. 165, 8 1º, da Constituição Federal de 1.988,
estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e
outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos
Anexos |, II, Ill e IV.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:
I- Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais para o Quadriênio
2014-2017;
Il- Descrição dos Programas Governamentais, Metas e custos para o Quadriênio de
2014-2017;
lll- Unidades Executoras e ações voltadas aos programas de governo para o
Quadriênio de 2014-2017;
IV- Estrutura dos Órgãos e Unidades Orçamentárias Executoras.
Art. 3º Os parâmetros econômicos utilizados para as projeções constantes do PPA
têm como base o PIBe a Inflação, aplicada, sucessivamente, a cada exercício
financeiro consecutivo.
Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem caráter
indicativo e não normativo, servindo como referência para o planejamento anual,
devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária anual (LOA)
atualizarem os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade
de alteração formal do PPA.
Art. 4º A programação constante nesta Lei é financiada pelos recursos oriundos do
tesouro do Município, da administração direta e indireta, dos repasses e convênios
com a União e Estado.
gl
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
' GABINETE DO PREFEITO
Art. 5º As codificações de programas serão observadas nas leis orçamentárias
anuais e nos projetos que as modifiquem.
Art. 6º As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos projetos de leis
orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais
mínimos fixados pela Constituição Federal para as despesas na área da Saúde e
Educação.
Art. 7º Para fins desta Lei entende-se por:
| —- Programa, o instrumento de organização da atuação governamental visando a
concretização dos objetivos pretendidos;
Il- Objetivo, a expressão do resultado desejado em relação ao público alvo;
Ill- Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do
programa;
IV - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
- Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte
temporal, expressa na unidade de medida adotada;
VI- Indicador de desempenho, o método pelo qual será avaliados os objetivos de um
programa de natureza finalística.
Art. 8º A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta
Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão do
plano ou projeto de lei específico.
8 1º A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou
exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício
seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei,
mantendo-se esses ajustes nos exercícios subsequentes.
8 2º A inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias e de suas metas no
Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual - LOA ou
de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa, as modificações
subsequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o Poder
Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para
compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas
na Lei Orçamentária Anual
Art. 9º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma
a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.
Art. 10º O acompanhamento e a avaliação dos programas serão realizados por meio
de avaliação de desempenho dos indicadores e metas, cujos índices, apurados
periodicamente, terão a finalidade de medir os resultados alcançados.
P
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ú GABINETE DO PREFEITO
Art. 11º É assegurada a participação popular na elaboração e acompanhamento da
LDO e LOA, visando o atendimento do Art. 48, parágrafo único da Lei Complementar
nº 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 12º O presente PPA será divulgado através do sítio eletrônico do Poder
Executivo.
Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial do
Município.
Gabinete do Prefeito de Conceição da Barra, Estado do Espírito Santo, aos seis dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e treze.
sair Donati
Prefeito
+ euibea á | BPI eongunOju pdeaviNS
esttoyzecver st Lee'se76 O0'TSST9OTOL Z6TOGLV68 oo'esescoco — ge'gegasia 00'L00'vOG'Se o0'osg ey L 00'1pV'L9p'8L SvLIadaIN SVA TVIOL
oo'sz "cos ce- oo'ese'oLo'6- oo'ppe'oLera- 00'Lye'ee0'e- 00'S20'L8€'1- BaIANNA- VLIIDIA VA SIOINAIA TV LOL
o0'se -po6'ee- 00'65E'019'6- 00'bre'g 1 g'e- D0'zpe'ge0'e- 00'S20'28€1- 83ANNA - VL DIA VA SIOINAIA
00'00'0'7'1'6
s6's1g 9061 aros 'pes's ae'spe'gos"p L8'8Le'L6y'y oo'o6z'evo'y TININVÕHO VHLNI - FLNTHHOD VLZDIN TVLOL
66'S1S:190'64 ge tos'bes's se'spe'sos 18826260 00'06/'6r0'p INVÔO VELNI - SIQÍINGIILNOI 30 SVLIZIIA
00'00'0'0'7'2
00'L6S'69€'6L oo'oLg'9ig's oo'osoco's oo'verezoy oo'cog:zer'y TVLIdVO AQ VIDAS TVLOL
00'265'69€'61 O0'0LS'9LS'S 00'050'2€0'5 oo'vereeg'p o0'gos'ze1'p TVLIdVO 3Q SVIONIHIASNVEL
00'00'0'0'p'Z
vs'prpeve'ser oo'sce' Lazy OO'LOE'9SL'9OL 9O'LLIL96E OOT9LrsLPL6 er'eLTesgE oo'ozrvaces — oo'oor ore oo'6L Posse JANIHHOD VLI39IA TVIOL
E9'zsEZpS'p HrEGe'pL o0'299'pz7' Lvogrer 00'StP "691 s/'69021 00'858270't 00'000'L | 00'62/'626 SILNIHHOO SVLIIDIA SVALNO
00'00'0'0'6'L
o0'02peag'eze 00'8ps'60h"16 o0'Leo'gee'ea o0'pse'z56'97 o0'LIS'StE OZ SILNIHHOO SVIONIHIASNVEL
00'00'0'0'2'L
00'9g2'09b oo'gor"izt oo'eee'gol 00'009:26 00'000'0p1 SOdIAHAS JA SVLIIDIH
00'00'0'0'9'L
oz'ist'90021 06'z9€'ese' 1 oo'pigeer O8'199'€2/'4 00'SEZ'S1E'4 0S'peL "2691 00'geg'907'L oo'oor'bzs' 1 o0'psp'zor't WVINONRILVA VLZIIA
00'00'0'0'€'L
tL'968'cor'el e9'pzo' pec oo'pie Ber esse vara o0'0g60LE'L Ez's96'ev6' | 00'889'z0Z' 00'000'957'1 00'9bE'860 | SIQÍINAIHLNOO JA VLZIIA
00'00'0'0'T'L
00'€9€:296'9€ oo'ose'esr'or oo'giz'z29'6 00'z92'ze8'8 oo'ezo proa VIHVINAIAL VLIOIA
00'00'0'0"L'L
eyeupuj Byaa ejenpui BjSua Bjeutpui Bea ejeutpuj Bug
ejo, 0 9L0Z gLoz v
tejoj LL0Z oz ogãeogiadsa
SEJSIAdIA SEJ1990%
SBUBJUILILÍIO SEH9I99% Sep EAgEUNsSI
vauva va Oy5IIINOD 9P oldiatuniy
SIEJUGUIBUIGAOS) SEWBIBOJY SOP OjUSWPIDUBUIJ SP SOJUOJ
Vdd - OUgJUawedIo ojuewefauela - | oxouy
N/S 83S09 ep SIN7 ojiajold BáBIA
vadva Va OVIIIIDNOD TVdIDINNIA vanLiasaIda
a
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Su Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ag Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Responsável Nº 23.03
Objetivo Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.
Justificativa O pagameto da dívida pública e encargos são obrigações para a Aministração impostas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Pagamento de dívidas % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Pagamento de dívidas 25,00 50,00 75,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 18.807.020,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Este
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
18.807.020,00
Corrente Capital Total
7.394.671,00 11.412,349,00 18.807.020,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 284.000,00 310.100,00 342.500,00 376.300,00
Corrente 1.196.384,00 1.356.123,00 1.585.757,00 1.805.975,00
Capital 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
Capital 100.000,00 109.000,00 119.355,00 130.096,00
Capital 320.000,00 348.800,00 381.936,00 416.310,00
Capital 500.000,00 545.000,00 596.775,00 650.484,00
Capital 720.000,00 784.800,00 859.356,00 936.698,00
Capital 800.000,00 872.000,00 954.840,00 1.037.675,00
Total 3.980.384,00 4.391.223,00 4.912.131,00 5.431.594,00
SMARapd Informática Ltda N Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
er Praça Prefeito Luis da Costa S/N
As Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Código do Programa Nº 0001
Unidade Responsável pelo Programa CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável Nº 10.01
Objetivo Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade de vida da
população e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos com transparência.
Justificativa A necessidade de desempenhar seu papel de fiscalizador e legislador visando o interesse do bem
público.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Representação da Sociedade Unidade 1,00 1,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Representação da Sociedade 1,00 1,00 1,00 1,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14,965.059,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
' Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Pascal
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
14.965.059,00
Corrente Capital Total
13.445.482,00 1.519.577,00 14.965.059,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 40.000,00 43.600,00 47.742,00 52.038,00
Corrente 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.066,00
Corrente 230.000,00 250.700,00 274.514,00 299.217,00
Corrente 2.570.000,00 2.821.066,00 3.086.357,00 3.363.490,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
Capital 150.000,00 163.500,00 163.500,00 178.215,00
Capital 158.541,00 172.809,00 189.225,00 206.253,00
Total 3.258.541,00 3.571.575,00 3.892.627,00 4.242.316,00
SMARapd Informática Ltda Página 2
qu
Inicial X Alteração Inclusão
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADI
Código da Unidade Responsável
Objetivo Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
Justificativa Alcançar-mos um desempenho
com as da administração.
Exclusão
Nº 0002
Nº 23.02
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
io de CONCEIÇÃO DA BARRA
MINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
que possa combinar as necessidades individuas das pessoas
Servidor Público
Servidor Público
Custo Total Estimado para o Pro
Indicadores
Previsão da Evolução dos Indicadores
Indicadores
grama: R$ 9.168,00
2014
100,00
Unidade Medida
%
2015
100,00
Índice Recente
00,00
por Exercício
2016
100,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Índice Futuro
100,00
2017
100,00
Receita Orçamentária
Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
39.763.147,00
Classifica Econômica da Receita
Corrente Capital Total
39.772.315,00 39.772.315,00
Corrente 2.000,00 2.180,00 2.387,00 2.601,00
Corrente 22.000,00 23.980,00 26.136,00 28.487,00
Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 34.000,00 37.060,00 40.394,00 44.026,00
Corrente 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Corrente 186.000,00 202.740,00 222.022,00 241.998,00
Corrente 191.000,00 208.190,00 227.962,00 248.473,00
Corrente 283.000,00 308.470,00 337.738,00 368.127,00
Corrente 292.000,00 318.280,00 348.511,00 379.871,00
Corrente 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Corrente 312.000,00 340.080,00 372.384,00 405.878,00
Corrente 361.000,00 393.490,00 430.863,00 469.635,00
Corrente 1.305.000,00 1.414.650,00 1.486.399,00 1.697.753,00
Corrente 1.305.000,00 1.414.650,00 1.511.672,00 1.697.753,00
Corrente 1.601.000,00 1.694.795,00 1.792.184,00 2.083.139,00
Corrente 2.181.000,00 2.316.620,00 2.454.428,00 3.023.440,00
Total 8.478.000,00 9.069.055,00 9.662.286,00 11.137.207,00
SMARapd Informática Ltda R Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
pas Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 23.02
Objetivo Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente
e eficaz.
Justificativa Manter a qualificação de pessoal em todos os níveis de graduação e serviços de modo a obter
melhores condições de trabalho e maior índice de produtividade de maneira eficiente e eficaz.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de capacitação de servidores municipais 25,00 50,00 75,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 879.375,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Porco
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
879.375,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
879.375,00 879.375,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 32.000,00 34.900,00 38.500,00 42.300,00
Total 64.000,00 69.780,00 76.518,00 83.737,00
SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
W$s27 Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Aa Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.02
Objetivo Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à
rede de educação básica do Município.
Justificativa Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche)
e
de 4a 5 anos (pré-escola) nos Centros Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o
atendimento de suas necessidades básicas.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício.
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Números de alunos atendidos 80,00 85,00 90,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 39.554.691,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Não Orçamentária
Receita Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
39.554.691,00
Corrente Capital Total
35.640.480,00 3.914.211,00 39.554.691,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.376,00 1.488,00 1.605,00 1.722,00
Corrente 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Corrente 10.000,00 10.800,00 11.936,00 13.000,00
Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Corrente 40.000,00 43.150,00 47.620,00 54.780,00
Corrente 252.000,00 274.780,00 301.246,00 328.365,00
Corrente 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Corrente 1.050.000,00 1.152.279,00 1.251.743,00 1.364.395,00
Corrente 1.970.000,00 2.147.300,00 2.351.289,00 2.562.972,00
Corrente 3.500.840,00 3.844.218,00 4.178.428,00 4.554.480,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.740,00 52.036,00
Capital 250.000,00 272.500,00 298.386,00 325.238,00
Capital 570.000,00 620.750,00 649.681,00 744.280,00
Total 8.602.116,00 9.430.245,00 10.235.229,00 11.195.413,00
SMARapd Informática Ltda Página 5
di
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Pe Praça Prefeito Luis da Costa S/N
As Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.02
Objetivo Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do
ensino fundamental da rede pública municipal.
Justificativa Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e êxito escolar do aluno no ensino
fundamental.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta % 0,00 5,00
Taxa de Reprovação % 0,00 5,00
Índice de Desempenho Anos Finais % 0,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais % 0,00 100,00
Índice de Distorção Anos Finais % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Índice de Distorção Anos Finais 25,00 50,00 75,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais 25,00 50,00 75,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Finais 25,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de Reprovação 25,00 15,00 10,00 5,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta 25,00 15,00 10,00 5,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 69.665.859,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
69.665.859,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
Parceria
65.774.571,00 3.891.288,00 69.665.859,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.800,00 11.936,00 13.000,00
Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 11.552,00 12.482,00 13.461,00 14.455,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Corrente 40.000,00 43.150,00 47.621,00 54.780,00
Corrente 374.570,00 408.380,00 447.537,00 487.822,00
Corrente 500.000,00 552.779,00 595.290,00 648.861,00
Corrente 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Corrente 950.000,00 1.035.500,00 1.131.305,00 1.231.392,00
Corrente 3.640.000,00 3.967.600,00 4.344.517,00 4.735.518,00
Corrente 7.877.861,00 8.615.171,00 9.402.620,00 10.248.861,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.740,00 52.036,00
Capital 245.000,00 267.050,00 292.418,00 318.733,00
Capital 570.000,00 620.750,00 649.681,00 744.280,00
Total 15.171.883,00 16.591.192,00 18.073.713,00 19.737.383,00
SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Se” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.02
Objetivo Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação
profissional com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades
especiais, visando oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.
Justificativa Garantir orientação e acompanhamento aos alunos em situações diferenciadas a fim de promover
sua sua inserção na sociedade e no trabalho.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA % ,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de estudantes atendidos pela EJA 25,00 50,00 75,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.040.558,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcaita
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
10.040.558,00
Class o Econômica da Receita
Corrente Capital Total
2.477.861,00 7.562.697,00 10.040.558,00
ria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Corrente 5.572,00 6.025,00 6.494,00 6.973,00
Corrente 8.000,00 8.720,00 9.548,00 10.404,00
Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 13.000,00 14.990,00 17.120,00 19.300,00
Corrente 18.000,00 19.620,00 21.480,00 23.400,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.018,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.892,00 26.042,00
Corrente 30.000,00 32.700,00 35.805,00 39.030,00
Corrente 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Corrente 35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
Corrente 60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Corrente 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.064,00
Corrente 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Capital 178.000,00 194.020,00 212.454,00 230.950,00
Capital 240.000,00 261.600,00 286.450,00 312.228,00
Capital 1.227.840,00 1.341.090,00 1.471.185,00 1.606.880,00
Total 2.090.412,00 2.282.065,00 2.502.161,00 2.730.470,00
SMARapd Informática Ltda Página 7
2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Código do Programa Nº 0007
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 21.02
Objetivo Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu
desenvolvimento e da qualidade da Educação.
Justificativa Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição por meio da formação e melhoria
contínua de seus servidores.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Números de professores graduados % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Números de professores graduados 20,00 30,00 80,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 229.220,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parbeiia
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
229.220,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
229.220,00 229.220,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Total 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Responsável Nº 23.04
Objetivo Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais,
as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema
Unico de Assisência Social (SUAS) no município.
Justificativa Implementação de ações de caráter social e desenvolvimento da assistência comunitária como
forma de melhor atender as demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no município.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência 20,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa 25,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente 20,00 30,00 50,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas 25,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de atendimento 20,00 30,00 80,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.951.915,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parnória
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
10.951.915,00
Corrente Capital Total
10.694.198,00 257.717,00 10.951.915,00
ceitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 4.000,00 4.360,00 4.774,00 5.203,00
Corrente 5.000,00 5.450,00 5.967,00 8.504,00
Corrente 10.000,00 10.900,00 11.840,00 13.052,00
Corrente 10.000,00 * 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 14.000,00 15.300,00 17.655,00 19.395,00
Corrente 18.000,00 19.620,00 21.482,00 23.414,00
Corrente 19.970,00 21.760,00 23.854,00 26.016,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.780,00 26.068,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.015,00
Corrente 28.000,00 30.520,00 33.418,00 36.421,00
Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.306,00
Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.039,00
Corrente 53.000,00 57.790,00 63.563,00 69.617,00
Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Corrente 82.000,00 89.420,00 98.683,00 108.216,00
SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Receitas
Fonte Cat. Econ. 2015 2016 2017
Corrente 321.000,00 349.890,00 383.123,00 417.598,00
Corrente 1.416.000,00 1.534.640,00 1.616.169,00 1.842.159,00
Capital 5.000,00 5.450,00 5.915,00 6.525,00
Capital 5.000,00 5.450,00 5.920,00 6.526,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.890,00 13.034,00
Capital 31.107,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
Total 2.280.077,00 2.482.730,00 2.657.834,00 2.981.170,00
SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Código do Programa Nº 0009
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Responsável Nº 23.04
Objetivo Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de
Interesse Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.
Justificativa Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor
renda
atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Déficit habitacional % 0,00 10,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Déficit habitacional 30,00 25,00 15,00 10,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 2.397.747,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcária
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
2.397.747,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
480.800,00 1.916.947,00 2.397.747,00
mica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 104.000,00 113.600,00 125.400,00 137.800,00
Capital 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.067,00
Capital 390.000,00 425.100,00 463.848,00 317.084,00
Total 564.000,00 615.000,00 672.796,00 545.951,00
SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ser Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Código do Programa Nº 0010
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Responsável Nº 23.04 A
Objetivo Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais
Justificativa Viabilizar o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa renda.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Famílias Atendidas Unidade 0,00 300,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Famílias Atendidas 75,00 75,00 75,00 75,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 1.030.937,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Palhará
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
1.030.937,00
Corrente Capital Total
664.176,00 366.761,00 1.030.937,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
Capital 80.000,00 87.200,00 95.484,00 104.077,00
Total 152.000,00 165.800,00 182.054,00 198.995,00
SMARapd Informática Ltda Página 12
Fi PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sem Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SA” Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Responsável Nº 21.05
Objetivo Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e
precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
Justificativa A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é necessário investir na qualidade
da prestação do serviço médico e ambulatorial para toda a população.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de mortalidade infantil (SMS) 10,00 8,00 5,00 1,00
Exames ofertados por ano (SMS) 18.000,00 18.800,00 19.500,00 20.000,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) 20.400,00 20.600,00 20.900,00 21.300,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 65.176.403,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Párcória
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
65.176.403,00
Classificação Eco ca da Receita
Corrente Capital Total
55.867.762,00 9.308.641,00 65.176.403,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 7.000,00 7.630,00 8.354,00 9.103,00
Corrente 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Corrente 18.500,00 17.985,00 19.693,00 21.465,00
Corrente 20.000,00 21:800,00 23.871,00 26.019,00
Corrente 35.000,00 38.150,00 41.771,00 45.530,00
Corrente 40.000,00 43.768,00 49.516,00 55.356,00
Corrente 60.000,00 65.566,00 73.387,00 81.375,00
Corrente 140.000,00 153.766,00 172.516,00 191.356,00
Corrente 200.996,00 219.085,00 239.890,00 261.480,00
Corrente 258.009,00 281.230,00 307.944,00 335.654,00
Corrente 275.000,00 299.750,00 328.215,00 357.750,00
Corrente 325.000,00 354.250,00 286.444,00 312.221,00
Corrente 340.440,00 371.070,00 304.670,00, 332.086,00
SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Receitas por F
quer
e / Categoria Eco
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Corrente 373.500,00 406.260,00 443.949,00 483.042,00
Corrente 405.000,00 477.212,00 509.744,00 559.029,00
Corrente 420.000,00 457.800,00 400.273,00 436.296,00
Corrente 1.094.000,00 1.191.650,00 1.303.994,00 1.421.539,00
Corrente 1.818.000,00 1.982.620,00 2.173.505,00 2.371.032,00
Corrente 2.308.620,00 2.524.990,00 2.773.953,00 3.032.218,00
Corrente 4.042.625,00 4.361.457,00 5.012.682,00 5.417.825,00
Capital 1.991,00 2.170,00 2.376,00 2.590,00
Capital 4.500,00 « 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Capital 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Capital 15.000,00 16.350,00 17.821,00 19.424,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.642,00 38.848,00
Capital 66.000,00 71.940,00 78.772,00 85.860,00
Capital 68.500,00 74.665,00 81.757,00 89.115,00
Capital 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Capital 105.000,00 114.450,00 125.320,00 136.596,00
Capital 141.511,00 154.240,00 165.251,00 178.213,00
Capital 430.000,00 476.706,00 542.764,00 589.680,00
Capital 480.000,00 533.206,00 606.087,00 660.633,00
Capital 492.503,00 536.828,00 587.826,00 645.734,00
Total 14.132.695,00 15.411.794,00 16.840.487,00 18.319.569,00
SMARapd Informática Ltda E Página 14
N
“4 N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
quero
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0012
Unidade Responsável pelo Programa SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Responsável Nº 22.04
Objetivo Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de
redução da degradação ambiental.
Justificativa Garantir a preservação e recuperação de áreas de interesse ambiental
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Áreas de preservação permanente mantidas 1,00 1,00 2,00 2,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.811.046,00
Fonte de Financiamento do Prog rama Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec, Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
6.811.046,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1.777.352,00 5.033.694,00 6.811.046,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Corrente 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.309,00
Corrente 48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
Corrente 75.000,00 81.900,00 90.335,00 99.109,00
Corrente 92.000,00 98.800,00 108.835,00 117.409,00
Corrente 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Capital 160.000,00 174.400,00 190.968,00 208.154,00
Capital 180.000,00 221.194,00 240.713,00 287.075,00
Capital 250.000,00 272.500,00 298.400,00 302.830,00
Capital 500.000,00 545.000,00 596.800,00 605.660,00
Total 1.477.000,00 1.633.694,00 1.790.361,00 1.909.991,00
SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” | Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Responsável Nº 21.04
Objetivo Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.
Justificativa Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os segmentos, modalidades,
formas
e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua expansão nos aspectos
educacional, sócio-cultural, de saúde e outros.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos Percentual 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa participação público alvo em eventos esportivos 80,00 85,00 90,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 10.772.894,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Barco
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
10.772.894,00
Classificação E a da Receita
Corrente Capital Total
7.872.052,00 2.900.842,00 10.772.894,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 97.000,00 105.900,00 116.900,00 128.400,00
Corrente 158.000,00 * 172.400,00 190.234,00 208.708,00
Corrente 167.000,00 182.200,00 201.200,00 220.900,00
Corrente 510.000,00 556.800,00 614.900,00 675.400,00
Corrente 651.000,00 706.590,00 768.849,00 845.136,00
Capital 310.000,00 237.900,00 369.999,00 303.296,00
Capital 410.000,00 446.900,00 489.354,00 233.393,00
Total 2.335.000,00 2.543.570,00 2.789.454,00 2.656.670,00
SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Responsável Nº 22.02
Objetivo Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento
urbanos por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
Justificativa Ainda há necessidade de muitas obras de infra-estrutura no município para viabilizar um melhor
atendimento aos munícipes.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Número de Pontos de iluminação 25,00 . 50,00 80,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas 5,00 5,00 5,00 3,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 28.039.472,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Patcaiia
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
28.039.472,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
18.462.080,00 9.577.392,00 28.039.472,00
Receitas Fonte / Categoria Econômica / Exerc
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 11.000,00 11.990,00 13.129,00 14.310,00
Corrente 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
Corrente 60.000,00 65.400,00 71.286,00 77.701,00
Corrente 70.000,00 76.300,00 83.167,00 90.651,00
Corrente 120.000,00 130.800,00 142.572,00 155.402,00
Corrente 700.000,00 763.000,00 831.670,00 906.518,00
Corrente 971.983,00 1.067.376,00 1.166.711,00 1.280.722,00
Corrente 1.922.800,00 2.121.251,00 2.303.164,00 2.501.479,00
Capital 9.000,00 9.810,00 10.742,00 11.709,00
Capital 81.000,00 88.290,00 96.236,00 104.895,00
Capital 140.000,00 152.600,00 166.879,00 181.896,00
Capital 200.000,00 218.000,00 238.165,00 259.598,00
Capital 350.000,00 381.500,00 416.925,00 454.444,00
Capital 390.000,00 425.100,00 464.994,00 506.840,00
Capital 441.000,00 480.690,00 526.132,00 573.481,00
Capital 478.479,00 525.976,00 570.821,00 622.190,00
Total 5.985.262,00 6.561.683,00 7.150.117,00 7.793.636,00
SMARapd informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sr Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa INFRAESTRUTURA RURAL
Código do Programa Nº 0015
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Responsável Nº 22.02
Objetivo Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a
fim de melhorar a qualidade da vida no campo.
Justificativa Assegurar a mobilidade no meio rural e geração de oportunidades e renda para o produtor rural.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de cobertura de eletrificação rural 25,00 50,00 80,00 100,00
Estradas conservadas 20,00 10,00 10,00 10,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 937.485,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta e
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros Farcaria
937.485,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
457.311,00 480.174,00 937.485,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
Corrente 60.000,00 65.400,00 71.286,00 77.701,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
Capital 65.000,00 70.850,00 77.226,00 84.174,00
Total 205.000,00 223.450,00 243.560,00 285.475,00
SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
e Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016
Unidade Responsável pelo Programa SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código da Unidade Responsável Nº 22.03
Objetivo Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
Justificativa Promover a diversificação da produção agrícola visando ampliar a oferta de produtos agrícolas e
agropecuários para o abastecimento alimentar da população.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Famílias beneficiadas produção pecuária 25,00 25,00 25,00 25,00
Famílias beneficiadas produção agricola 25,00 25,00 25,00 25,00
Produtores beneficiados 25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 9.666.017,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcaria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
9.666.017,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
3.655.752,00 6.010.265,00 9.666.017,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 53.000,00 57.750,00 63.702,00 69.913,00
Corrente 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Corrente 84.000,00 91.600,00 100.870,00 110.618,00
Corrente 84.000,00 91.600,00 100.970,00 110.718,00
Corrente 97.000,00 105.900,00 116.900,00 128.400,00
Corrente 371.000,00 404.390,00 442.800,00 482.644,00
Capital 80.000,00 87.200,00 137.836,00 0,00
Capital 150.000,00 163.500,00 179.032,00 195.143,00
Capital 390.000,00 545.100,00 596.884,00 650.600,00
Capital 551.566,00 661.206,00 724.020,00 898.178,00
Total 1.966.566,00 2.323.826,00 2.590.166,00 2.785.459,00
SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“W$sSE” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sa Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Responsável Nº 21.06
Objetivo Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.
Justificativa Atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras,
protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Chegada de turistas 1,00 1,00 1,00 1,00
Empregos formais nas Atividades turísticas 25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.842.313,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcória
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
3.842.313,00
Classificação Eco ca da Receita
Corrente Capital Total
3.842.313,00 3.842.313,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Corrente 85.000,00 92.650,00 101.451,00 110.730,00
Corrente 107.000,00 116.800,00 128.840,00 141.410,00
Corrente 115.000,00 125.500,00 138.075,00 151.145,00
Corrente 380.900,00 415.177,00 454.615,00 495.532,00
Total 761.900,00 830.827,00 911.916,00 996.426,00
SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Responsável Nº 21.03
Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura
brasileira, instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
Justificativa Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de participação do público em evento culturais 60,00 75,00 85,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 6.125.332,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcerio
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
6.125.332,00
Classificação Econ a da Receita
Corrente Capital Total
3.436.202,00 2.689.130,00 6.125.332,00
Receitas por F a Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 23.000,00 58.720,00 64.548,00 75.407,00
Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.063,00
Corrente 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Corrente 85.000,00 92.650,00 101.512,00 110.767,00
Corrente 90.000,00 98.100,00 107.415,00 117.081,00
Corrente 96.000,00 104.700,00 114.945,00 125.463,00
Corrente 238.000,00 259.420,00 284.058,00 309.577,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
Capital 867.500,00 90.400,00 99.113,00 110.557,00
Capital 92.500,00 117.650,00 128.950,00 143.079,00
Capital 350.000,00 381.500,00 417.470,00 277.809,00
Total 1.264.000,00 1.445.120,00 1.582.795,00 1.558.349,00
SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sem Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Unidade Responsável pelo Programa SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Responsável Nº 23.01
Objetivo Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
Justificativa O desenvolvimento de uma cidade depende fundamentalmente da qualidade da gestão.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de atendimento de alegações da população 25,00 50,00 75,00 100,00
Demandas atendidas 25,00 50,00 75,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 14.974.310,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec, Adm. Indireta Barcas
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
14.974.310,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital
12.161.409,00 2.812.901,00 14.974.310,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 17.000,00 18.530,00 20.288,00 22.113,00
Corrente 19.000,00 20.700,00 22.900,00 25.200,00
Corrente 23.000,00 25.070,00 27.324,00 30.079,00
Corrente 25.000,00 27.250,00 29.812,00 32.493,00
Corrente 26.000,00 28.400,00 31.400,00 34.400,00
Corrente 29.000,00 31.610,00 34.611,00 37.724,00
Corrente 30.000,00 32.730,00 35.988,00 39.313,00
Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Corrente 52.000,00 56.680,00 62.051,00 67.634,00
Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Corrente 82.000,00 89.350,00 98.402,00 107.974,00
Corrente 100.000,00 109.100,00 120.334,00 132.008,00
Corrente 114.000,00 124.500,00 137.335,00 150.809,00
Corrente 138.000,00 150.600,00 166.464,00 182.990,00
Corrente 205.100,00 223.563,00 244.798,00 266.823,00
Corrente 750.000,00 817.500,00 891.075,00 971.269,00
Corrente 871.000,00 942.900,00 1.049.781,00 1.145.791,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Capital 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Capital 60.000,00 65.400,00 71.612,00 78.056,00
Capital 100.000,00 169.000,00 185.055,00 201.709,00
Capital 170.711,00 186.378,00 203.205,00 221.494,00
Capital 200.000,00 218.000,00 238.710,00 260.193,00
SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Total 3.197.811,00 3.540.041,00 3.893.579,00 4.251.191,00
SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código do Programa Nº 0020
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 23.02
Objetivo Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de
arrecadação.
Justificativa Os serviços financeiros da Prefeitura Municipal são fundamentais para viabilizar as ações públicas
da administração para atender as demandas da população.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade 0,00 714,00
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Nº de estabelecimentos fiscalizados 200,00 300,00 550,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação 10,00 15,00 20,00 50,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 603.064,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
603.064,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
603.064,00 603.064,00
Receitas por Fonte / Categoria Ec ica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 56.000,00 61.100,00 67.205,00 73.427,00
Corrente 75.000,00 81.800,00 90.005,00 98.527,00
Total 131.000,00 142.900,00 157.210,00 171.954,00
SMARapd Informática Ltda Página 24
Fi PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
WET Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Código do Programa Nº 0021
Unidade Responsável pelo Programa ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Código da Unidade Responsável Nº 24.03
Objetivo Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder
público municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
Justificativa Divulgar as Ações do Governo e Produzir notícias, publicidade e ações de Marketing.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais % 100,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Divulgação das Ações Governamentais 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 358.098,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Daria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
358.098,00
Corrente Capital Total
358.098,00 358.098,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.750,00 38.968,00
Corrente 48.000,00 52.350,00 57.390,00 62.940,00
Total 78.000,00 85.050,00 93.140,00 101.908,00
SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022
Unidade Responsável pelo Programa SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Responsável Nº 23.03
Objetivo Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento
equilibrado e promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a
Integração das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Justificativa A busca pela melhoria da qualidade de vida da população barrense, mediante ações que
impulsionem o desenvolvimento econômico e social sustentável.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 3.060.209,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parcório
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
3.060.209,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
1.750.323,00 1.309.886,00 3.060.209,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Corrente 48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
Corrente 50.000,00 54.500,00 59.567,00 64.927,00
Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Corrente 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Corrente 104.000,00 113.350,00 125.102,00 137.413,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Capital 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
Capital 100.000,00 109.000,00 119.354,00 130.094,00
Capital 110.000,00 141.817,00 155.289,00 169.264,00
Total 650.000,00 730.467,00 802.334,00 877.408,00
SMARapd Informática Ltda Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
W$25E7 Praça Prefeito Luis da Costa SIN
se Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Código do Programa Nº 0023
Unidade Responsável pelo Programa CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável Nº 24.02
Objetivo Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar
das ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.
Justificativa A salvaguarda dos interesses da administração pública objetivando proteger o pattrimônio contra
quaisquer perdas e riscos devido a erros ou irregularidades.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Demandas atendidas 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 576.449,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Parceria
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
576.449,00
Classificação Econômica da Receita
Corrente Capital Total
576.449,00 576.449,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 51.000,00 55.650,00 61.236,00 66.921,00
Corrente 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Total 125.000,00 136.350,00 150.370,00 164.729,00
SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
48E” | Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Aa Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Código do Programa Nº 0024
Unidade Responsável pelo Programa PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
Código da Unidade Responsável Nº 24.01
Objetivo Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
Justificativa Defesa do município, judicialmente e extrajudicialmente, em assuntos de natureza jurídica de
interesse da Administração Pública Municipal.
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de orientação jurídica 100,00 100,00 100,00 100,00
Número de processos com representação 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 415.286,00
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta Rarcania
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
415.286,00
Corrente Capital Total
415.286,00 415.286,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Corrente 80.000,00 87.300,00 96.334,00 105.808,00
Total 90.000,00 98.200,00 108.269,00 118.817,00
SMARapd Informática Ltda Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ae Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025
Unidade Responsável pelo Programa INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Responsável Nº 30.01
Objetivo Gerir os recursos para garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores.
Justificativa Garantir os direitos e benefícios previdenciários dos servidores públicos municipais.
Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
100,00 100,00
Indicadores
Taxa de segurados atendidos %
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Taxa de segurados atendidos 100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 92.274,43
Fonte de Financiamento do Programa Governamental
Receita Orçamentária Não Orçamentária
Fundos Recursos Vinculados Rec. Adm. Indireta
Tesouro Especiais Convênios Op. Crédito Outros
92.274,43 33.177.443,11
ica da Receita
Parceria
Corrente
Tesouro
Total
31.291.394,54 1.978.323,00 3.269.717,54
Fonte Cat. 2014 2015 2016 2017
Corrente 21.000,00 22.673,32 23.690,95 24.910,16
Corrente 40.000,00 43.187,27 45.125,61 47.447,91
Corrente 65.000,00 70.179,32 73.329,12 77.102,86
Corrente 108.400,00 118.355,07 129.975,27 143.044,42
Corrente 251.500,00 271.539,90 283.727,22 298.328,77
Corrente 6.325.990,00 6.905.100,30 7.574.300,53 8.327.486,54
Capital 57.000,00 62.543,25 68.625,59 75.299,44
Capital 70.000,00 76.807,50 84.277,02 92.472,94
Capital 301.000,00 330.272,25 362.391,23 397.633,78
Total 7.239.890,00 7.900.658,18 8.645.442,54 9.483.726,82
Página 29
SMARapd Informática Ltda
: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“gs” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Descrição dos Programas Governamentais / Metas / Custos
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999
Unidade Responsável pelo Programa RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Unidade Responsável Nº 99.99
Objetivo Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos
contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso Ill da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01
Justificativa Atendera legislação vigente
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
Recursos Reservados Unidade 0,00 0,00
Previsão da Evolução dos Indicadores por Exercício
Indicadores 2014 2015 2016 2017
Recursos Reservados 0,00 0,00 0,00 0,00
Custo Total Estimado para o Programa: R$ 400.000,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
200.000,00 254.940,17 302.120,38 302.610,44
Total 300.000,00 354.940,17 402.120,38 402.610,44
Custo Total Estimado dos Programas: R$ 394.382.462,53
Página 30
SMARapd Informática Ltda
! PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ad Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
Código da Unidade Nº 10.01.10
Função LEGISLATIVA
Código da Função Nº01
Subfunção AÇÃO LEGISLATIVA
Código da Subfunção Nº 031
Programa ATUAÇÃO LEGISLATIVA E
Código do Programa Nº 0001
Ações
Projeto Const, Reforma e Modernização da Sede Legislativo
Código do Projeto Nº 1.0001
Estrutura Física Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 910.208,00
2014 2015 2016 2017
198.541,00 216.409,00 236.967,00 258.291,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 40.000,00 43.600,00 47.742,00 52.038,00
Capital 158.541,00 172.809,00 189.225,00 206.253,00
TOTAL 198.541,00 216.409,00 236.967,00 258.291,00
Justificativas das Modificações
Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
Código do Projeto Nº 1.0002
Indicador Unidade de Medida
Instalações Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 655.215,00
2014 2015 2016 2017
150.000,00 163.500,00 163.500,00 178.215,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercicio
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Capital 150.000,00 163.500,00 163.500,00 178.215,00
TOTAL 150.000,00 163.500,00 163.500,00 178.215,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção das Atividades e Plenário Poder Legisla
a
SMARapd informática Ltda Página 1
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
SS Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0001
Indicador Unidade de Medida
Manutenção Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.191.965,00
2014 2015 2016 2017
260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.245,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 230.000,00 250.700,00 274.514,00 299.217,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
TOTAL 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.245,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0002
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 11.840.913,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.570.000,00 2.821.066,00 3.086.357,00 3.363.490,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 2.570.000,00 2.821.066,00 3.086.357,00 3.363.490,00
TOTAL 2.570.000,00 2.821.066,00 3.086.357,00 3.363.490,00
Justificativas das Modificações
Atividade Valorização e Qualificação do Servidor Público
Código da Atividade Nº 2.0003
Elevar o nível profissional do Servidor Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 320.914,00
2014 2015 2016 2017
70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.066,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ps = Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Ar Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Administração Indireta Corrente 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.066,00
TOTAL 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.066,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Precatórios e Sentenças Judiciais
Código da Operação Especial Nº 3.0001
Indicador Unidade de Medida
Percentual
Requerente Atendido
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Código da Atividade Nº 2.0005
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 138.031,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.730,00 35.988,00 39.313,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.730,00 35.988,00 39.313,00
TOTAL 30.000,00 32.730,00 35.988,00 39.313,00
SMARapd Informática Ltda y Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sae Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
Código da Unidade Nº 21.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇOES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0004
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.168,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.000,00 2.180,00 2.387,00 2.601,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Corrente 2.000,00 2.180,00 2.387,00 2.601,00
Tesouro Corrente 292.000,00 318.280,00 348.511,00 379.871,00
TOTAL 294.000,00 320.460,00 350.898,00 382.472,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
SMARapd Informática Ltda Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
; Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº E 0005
Estrutura Física Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: aah 1.191.966,00
2014 2015 2016 2017
260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.246,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 240.000,00 261.600,00 286.450,00 312.228,00
TOTAL 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.246,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações de Educação
Cotia: da Atividade ui 2.0006
Manutenção da RREO Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 Ro 1,00 1,00 4,00
Custo ara Total: não 366.752,00
2014 2015 2016 2017
80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
TOTAL 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção do Conselho Municipal de Educação
Cholgo da Atividade Nº Nº:2 0009
Conselho de Sn Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 o 1,00
Custo Financeiro Total: a 36. o 00
2014 2015 2016 2017
8.000,00 8.720,00 9.548,00 10.404,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 5
A
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sa Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 8.000,00 8.720,00 9.548,00 10.404,00
TOTAL 8.000,00 8.720,00 9.548,00 10.404,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Código do Programa Nº 0007
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0008
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 229.220,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
TOTAL 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0007
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 - 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.430.342,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
312.000,00 340.080,00 372.384,00 405.878,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 312.000,00 340.080,00 372.384,00 405.878,00
TOTAL 312.000,00 340.080,00 372.384,00 405.878,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004
Indicador Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.214.889,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
265.000,00 288.850,00 316.288,00 344.751,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 245.000,00 267.050,00 292.418,00 318.733,00
TOTAL 265.000,00 288.850,00 316.288,00 344.751,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
SMARapd Informática Ltda Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0011
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
Vieta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.296.930,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
500.000,00 552.779,00 595.290,00 648.861,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 500.000,00 552.779,00 595.290,00 648.861,00
TOTAL 500.000,00 552.779,00 595.290,00 648.861,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental
Código da Atividade Nº 2.0012
Indicador Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 * 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental
Código da Atividade Nº 2.0013
Indicador Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.348.197,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
950.000,00 1.035.500,00 1.131.305,00 1.231.392,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 950.000,00 1.035.500,00 1.131.305,00 1.231.392,00
e
SMARapd Informática Ltda N Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
soar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 950.000,00 1.035.500,00 1.131.305,00 1.231.392,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio
Código da Atividade Nº 2.0014
Indicador Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO PROFISSIONAL
Código da Subfunção Nº 363
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico
SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0164
Indicador Unidade de Medida
Incentivo a formação especialização Unidade
IVieta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.689,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.018,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.018,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.018,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção ENSINO SUPERIOR
Código da Subfunção Nº 364
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB
Código da Atividade Nº 2.0015
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 60.000,00 65.400,00 | 71.610,00 78.054,00
TOTAL 60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior
SMARapd Informática Ltda Página 10
j
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRÁ
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sr Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0016
Indicador Unidade de Medida
Incentivo a formação especialização Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 320.909,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.064,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.064,00
TOTAL 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.064,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil
Código do Projeto Nº 1.0003
Indicador Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.237.812,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
270.000,00 294.300,00 322.256,00 351.256,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 250.000,00 272.500,00 298.386,00 325.238,00
TOTAL 270.000,00 294.300,00 322.256,00 351.256,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil
SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0017
Indicador Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 22.918,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
TOTAL 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil
Código da Atividade Nº 2.0018
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.818.417,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.050.000,00 1.152.279,00 1.364.395,00
Receitas por Fonte / Categoria Econô
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2017
Tesouro Corrente 1.050.000,00 1.152.279,00 1.251.743,00 1.364.395,00
TOTAL 1.050.000,00 1.152.279,00 1.251.743,00 1.364.395,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil
Código da Atividade Nº 2.0019
Indicador Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
SMARapd Informática Ltda AN Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N ;
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
Código da Atividade Nº 2.0020
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
TOTAL 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade : Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Apoio ao Ensino Especial
SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
im Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0021
Indicador Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
TOTAL 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.10
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação
Código da Atividade Nº 2.0010
Indicador Unidade de Medida
Tarifas Bancária Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.871,00 28.019,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
aa Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade : Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004
Indicador Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.740,00 52.036,00
TOTAL 60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40
Código da Atividade Nº 2.0023
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 16.687.635,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
3.640.000,00 3.967.600,00 4.344.517,00 4.735.518,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 3.640.000,00 3.967.600,00 4.344.517,00 4.735.518,00
TOTAL 3.640.000,00 3.967.600,00 4.344.517,00 4.735.518,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60
SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
aa Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0024
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 36.144.513,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
7.877.861,00 8.615.171,00 9.402.620,00 10.248.861,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 7.877.861,00 8.615.171,00 9.402.620,00 10.248.861,00
TOTAL 7.877.861,00 8.615.171,00 9.402.620,00 10.248.861,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40
Código da Atividade Nº 2.0026
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.066.530,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
TOTAL 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO ;
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil
SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ad Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto º 1.0003
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 275.064,00
2014 2015 2016 2017
60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
ômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.740,00 52.036,00
à TOTAL 60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40
Código da Atividade º 2.0030
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.031.561,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.970.000,00 2.147.300,00 2.351.289,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
2.562.972,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.970.000,00 2.147.300,00 2.351.289,00 2.562.972,00
TOTAL 1.970.000,00 2.147.300,00 2.351.289,00 2.562.972,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60
Código da Atividade Nº 2.0032
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 16.077.966,00
2014 2015 2016 ) 2017
3.500.840,00 3.844.218,00 4.178.428,00 4.554.480,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 3.500.840,00 3.844.218,00 4.178.428,00 4.554.480,00
TOTAL 3.500.840,00 3.844.218,00 4.178.428,00 4.554.480,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40%
Código da Atividade Nº 2.0034
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.066.530,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica | Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
TOTAL 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações .
Atividade Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos
Código da Atividade Nº 2.0036
Meta por Exercício
2014 2015 2016 ' ai vá Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 160.434,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
TOTAL 35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
SMARapd Informática Ltda Página 18
y PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ie” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
- Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Apoio ao Ensino Especial
Código da Atividade Nº 2.0037
Indicador Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 160.434,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
TOTAL 35.000,00 38.150,00 41.775,00 45.509,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.20
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 142
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação
SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
é Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade º 2.0022
Indicador Unidade de Medida
Tarifas Bancária Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.734,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.892,00 26.042,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.892,00 26.042,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.892,00 26.042,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção ENSINO FUNDAMENTAL
Código da Subfunção Nº 361
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Código do Programa Nº 0005
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental
Código do Projeto Nº 1.0004
Indicador Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 O 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.630.447,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
580.000,00 631.550,00 661.617,00 757.280,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.800,00 11.936,00 13.000,00
Capital 570.000,00 620.750,00 649.681,00 744.280,00
TOTAL 580.000,00 631.550,00 661.617,00 757.280,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental
SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
vei Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0027
Transporte escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 51.950,00
2014 2015 2016 2017
11.552,00 12.482,00 13.461,00 14.455,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 11.552,00 12.482,00 13.461,00 14.455,00
TOTAL 11.552,00 12.482,00 13.461,00 14.455,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental
Código da Atividade Nº 2.0028
Merenda escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.718.309,00
2014 2015 2016 2017
374.570,00 408.380,00 447.537,00 487.822,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 374.570,00 408.380,00 447.537,00 487.822,00
TOTAL 374.570,00 408.380,00 447.537,00 487.822,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
o
Código da Atividade Nº 2.0038
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 185.551,00
2014 2015 2016 2017
40.000,00 43.150,00 47.621,00 54.780,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.150,00 47.621,00 54.780,00
SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 40.000,00 43.150,00 47.621,00 54.780,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº12
Subfunção ENSINO MÉDIO
Código da Subfunção Nº 362
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio
Código da Atividade Nº 2.0029
Indicador Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 25.064,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
5.572,00 6.025,00 6.494,00 6.973,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 5.572,00 6.025,00 6.494,00 6.973,00
TOTAL 5.572,00 6.025,00 6.494,00 6.973,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO E
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO INFANTIL
Código da Subfunção Nº 365
Programa DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Código do Programa Nº 0004
Ações
Projeto Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.Infantil
SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ad Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0003
Indicador Unidade de Medida
Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.630.447,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
580.000,00 631.550,00 661.617,00 757.280,00
Receitas ômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.800,00 11.936,00 13.000,00
Capital 570.000,00 620.750,00 649.681,00 744.280,00
TOTAL 580.000,00 631.550,00 661.617,00 757.280,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações do Transporte Escolar- E. Infantil
Código da Atividade Nº 2.0031
Indicador Unidade de Medida
Transporte escolar de qualidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.191,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.376,00 1.488,00 1.605,00 1.722,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.376,00 1.488,00 1.605,00 1.722,00
TOTAL 1.378,00 1.488,00 1.605,00 1.722,00
Justificativas das Modificações H
Atividade Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil
Código da Atividade Nº 2.0035
Indicador Unidade de Medida
Merenda escolar de qualidade á Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.156.391,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
252.000,00 274.780,00 301.246,00 328.365,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 252.000,00 274.780,00 301.246,00 328.365,00
TOTAL 252.000,00 274.780,00 301.246,00 328.365,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil
Código da Atividade Nº 2.0039
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 185.550,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
40.000,00 43.150,00 47.620,00 54.780,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.150,00 47.620,00 54.780,00
TOTAL 40.000,00 43.150,00 47.620,00 54.780,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO '
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Código da Subfunção Nº 366
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Programa Brasil Alfabetizado
Código da Atividade Nº 2.0040
Indicador Unidade de Medida
Universalização do acesso à Educação Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 82.500,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
18.000,00 19.620,00 21.480,00 23.400,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica | Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 18.000,00 19.620,00 21.480,00 23.400,00
TOTAL 18.000,00 19.620,00 21.480,00 23.400,00
SMARapd Informática Ltda Página 24
pr,
, Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Ê Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Justificativas das Modificações
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO ESPECIAL
Código da Subfunção Nº 367
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Apoio ao Ensino Especial
Código da Atividade Nº 2.0041
Indicador Unidade de Medida
Proporcionar Educação Especial de Qualidade Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 137.508,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
TOTAL 30.000,00 32.700,00 35.808,00 39.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção EDUCAÇÃO BASICA
Código da Subfunção Nº 368
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Gestão do Salario Educação
SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0042
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Educação Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.784.530,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.257.840,00 1.378.790,00 1.506.990,00 1.645.910,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.805,00 39.030,00
Capital 1.227.840,00 1.341.090,00 1.471.185,00 1.606.880,00
TOTAL 1.257.840,00 1.373.790,00 1.506.990,00 1.645.910,00
Justificativas das Modificações
Atividade Programa Caminho da Escola
Código da Atividade Nº 2.0043
Indicador Unidade de Medida
Unidade
Renovar a frota de veículos escolares
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 815.424,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
178.000,00 194.020,00 212.454,00 230.950,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 178.000,00 194.020,00 212.454,00 230.950,00
TOTAL 178.000,00 194.020,00 212.454,00 230.950,00
Justificativas das Modificações
Atividade Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE
Código da Atividade Nº 2.0044
Indicador Unidade de Medida
Assistência financeira às escolas públicas ed bas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total; R$ 64.410,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
13.000,00 14.990,00 17.120,00 19.300,00
ica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Fonte
SMARapd informática Ltda Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Tesouro Corrente 13.000,00 14.990,00 17.120,00 19.300,00
TOTAL 13.000,00 14.990,00 17.120,00 19.300,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função EDUCAÇÃO
Código da Função Nº 12
Subfunção Serviços Financeiros
Código da Subfunção Nº 694
Programa EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA
Código do Programa Nº 0006
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - Educação
Código da Atividade Nº 2.0025
Indicador Unidade de Medida
Tarifa Paga Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 22.918,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 5.000,00 5.450,00 5.968,00 8.500,00
TOTAL 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Unidade Nº 21.02.30
Função URBANISMO
Código da Função Nº15
Subfunção OUTRAS TRANSFERENCIAS
Código da Subfunção Nº 845
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Ações
Atividade Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sae Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Ê Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0165
Indicador Unidade de Medida
Consórcio e Convênios Estabelecidos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 11.000,00 11.990,00 13.129,00 14.310,00
Capital 9.000,00 9.810,00 10.742,00 11.709,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº 13
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018
Ações
Atividade Gestão das Ações da Cultura
Código da Atividade Nº 2.0045
Indicador Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 527.463,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
115.000,00 125.350,00 137.318,00 149.795,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 85.000,00 92.650,00 101.512,00 110.767,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
TOTAL 115.000,00 125.350,00 137.318,00 149.795,00
Justificativas das Modificações
SMARapd Informática Ltda Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sar Anexo IIl - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº13
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0047
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº43
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ag Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0046
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.091.055,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
238.000,00 259.420,00 284.058,00 309.577,00
Receitas por Fonte | Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 238.000,00 259.420,00 284.058,00 309.577,00
TOTAL 238.000,00 259.420,00 284.058,00 309.577,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Código da Unidade Nº 21.03.10
Função CULTURA
Código da Função Nº13
Subfunção DIFUSAO CULTURAL
Código da Subfunção Nº 392
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Código do Programa Nº 0018
Ações
Projeto Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas
Código do Projeto Nº 1.0006
Indicador Unidade de Medida
Preservação da memória cultural e histórica Munici Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.426.779,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
350.000,00 381.500,00 417.470,00 277.809,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exer
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 350.000,00 381.500,00 417.470,00 277.809,00
TOTAL 350.000,00 381.500,00 417.470,00 277.809,00
Justificativas das Modificações
Atividade Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais
SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0048
Indicador Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 412.596,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
90.000,00 98.100,00 107.415,00 117.081,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 90.000,00 98.100,00 107.415,00 117.081,00
TOTAL 90.000,00 98.100,00 107.415,00 117.081,00
Justificativas das Modificações
Atividade Projeto de Apoio ao Artesanato
Código da Atividade Nº 2.0049
Indicador Unidade de Medida
Ações desenvolvidas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 366.752,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
TOTAL 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Justificativas das Modificações
Atividade Apoio a Escola de Música Municipal
Código da Atividade Nº 2.0050
Indicador Unidade de Medida
Promoção e difunsão da música Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 458.442,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 ç 2015 2016 2017
100.000,00 109.000,00 119.351,00 130.091,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.063,00
SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sr Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
TOTAL 100.000,00 109.000,00 119.351,00 130.091,00
Justificativas das Modificações
Atividade Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional
Código da Atividade Nº 2.0051
Indicador Unidade de Medida
Difusão das manifestações Culturais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 578.642,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
126.000,00 137.400,00 150.751,00 164.491,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 96.000,00 104.700,00 114.945,00 125.463,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.806,00 39.028,00
TOTAL 128.000,00 137.400,00 150.751,00 164,491,00
Justificativas das Modificações
Atividade Implantação da Casa da Cultura
Código da Atividade Nº 2.0052
Indicador Unidade de Medida
Unidade Implantada Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 703.854,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 “2015 2016 2017
115.500,00 176.370,00 193.498,00 218.486,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 23.000,00 58.720,00 64.548,00 75.407,00
Capital 92.500,00 117.650,00 128.950,00 143.079,00
TOTAL 115.500,00 176.370,00 183.498,00 218.485,00
Justificativas das Modificações
Atividade Implantação de Biblioteca Itinerante
SMARapd Informática Ltda Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0053
Indicador Unidade de Medida
Unidade implantada Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 413.414,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
77.500,00 101.300,00 111.048,00 123.566,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Capital 67.500,00 90.400,00 99.113,00 110.557,00
TOTAL 77.500,00 101.300,00 111.048,00 123.566,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Ações
Atividade Gestão das Ações de Esporte e Lazer
Código da Atividade Nº 2.0054
Esporte e Lazer Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 729.342,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
158.000,00 172.400,00 190.234,00 208.708,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 158.000,00 172.400,00 190.234,00 208.708,00
TOTAL 158.000,00 172.400,00 190.234,00 208.708,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd informática Ltda Página 33
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
As Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA É
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade E Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº27
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0056
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº 27
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wr Praça Prefeito Luis da Costa SIN
4 Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0055
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.971.575,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
651.000,00 706.590,00 768.849,00 845.136,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 651.000,00 706.590,00 768.849,00 845.136,00
TOTAL 651.000,00 706.590,00 768.849,00 845.136,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº27
Subfunção DESPORTO CIMUNITÁRIO
Código da Subfunção Nº 812
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Ações
Projeto Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer
Código do Projeto Nº 1.0008
Indicador Unidade de Medida
Incentivo ao Esporte Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.769.395,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
407.000,00 443.800,00 486.899,00 431.696,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 97.000,00 105.900,00 116.900,00 128.400,00
Capital 310.000,00 337.900,00 369.999,00 303.296,00
TOTAL 407.000,00 443.800,00 486.899,00 431.696,00
Justificativas das Modificações
Atividade Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo
SMARapd Informática Ltda Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sr Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0057
Indicador Unidade de Medida
Difusão do Esporte Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 771.300,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
167.000,00 182.200,00 201.200,00 220.900,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 167.000,00 182.200,00 201.200,00 220.900,00
TOTAL 167.000,00 182.200,00 201.200,00 220.900,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade Nº 21.04.10
Função DESPORTO E LAZER
Código da Função Nº27
Subfunção LAZER
Código da Subfunção o Nº8a3
Programa ESPORTE E LAZER
Código do Programa Nº 0013
Ações
Projeto Construção e Reforma de Áreas de Lazer
Código do Projeto Nº 1.0007
Áreas de Lazer Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.027.847,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
507.000,00 552.800,00 606.254,00 361.793,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 97.000,00 105.900,00 116.900,00 128.400,00
Capital 410.000,00 446.900,00 489.354,00 233.393,00
TOTAL 507.000,00 552.800,00 606.254,00 361.793,00
Justificativas das Modificações k
Atividade Realização e Promoção de Eventos
SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0058
Indicador Unidade de Medida
Número de Eventos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.357.100,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
510.000,00 556.800,00 614.900,00 675.400,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 510.000,00 556.800,00 614.900,00 675.400,00
TOTAL 510.000,00 556.800,00 614.900,00 675.400,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade E Nº 21.05.10
Função SAUDE
Código da Função Nº10
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Gestão das Ações de Saúde
Código da Atividade Nº 2.0081
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Saúde Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 19.234.589,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
4.142.625,00 4.461.457,00 5.112.682,00 5.517.825,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 4.042.625,00 4.361.457,00 5.012.682,00 5.417.825,00
Capital 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 4.142.625,00 4.461.457,00 5.112.682,00 5.517.825,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
SMARapd Informática Ltda Página 37
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0084
Reuniões Realizadas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 32.087,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
7.000,00 7.630,00 8.354,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 7.000,00 7.630,00 8.354,00 9.103,00
TOTAL 7.000,00 7.630,00 8.354,00 9.103,00
j: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a
Ju
9.103,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção da Frota de Veículos
Código da Atividade Nº 2.0086
Manutenção da frota municipal Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.950.985,00
2014 2015 2016 2017
405.000,00 477.212,00 509.744,00 559.029,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 405.000,00 477.212,00 509.744,00 559.029,00
TOTAL 405.000,00 477.212,00 509.744,00 559.029,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.10
Função SAUDE
Código da Função Nº10
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 38
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA,
=” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Se Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA E
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0083
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nivel profissional do Servidor Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 160.451,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
35.000,00 38.150,00 41.771,00 45.530,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exer
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 35.000,00 38.150,00 41.771,00 45.530,00
TOTAL 35.000,00 38.150,00 41.771,00 45.530,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.10
Função SAUDE
Código da Função Nº40
Subfunção SERVIÇOS FINANCEIROS
Código da Subfunção Nº 694
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - Saúde
Código da Atividade Nº 2.0097
Indicador Unidade de Medida
Tarifas Bancária Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Justificativas das Modificações y
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SMARapd Informática Ltda Página 39
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 21.05.20
Função SAUDE
Código da Função Nº10
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás
Código do Projeto Nº 1.0014
Estrutura Física Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.451.531,00
2014 2015 2016 2017
532.503,00 580.596,00 637.342,00 701.090,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.768,00 49.516,00 55.356,00
Capital 492.503,00 536.828,00 587.826,00 645.734,00
TOTAL 532.503,00 580.596,00 637.342,00 701.090,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações de Atenção Básica
Código da Atividade Nº 2.0087
Indicador Unidade de Medida
Consultas Realizadas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
ir 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.742.081,00
2014 2015 2016 2017
380.000,00 414.200,00 453.535,00 494.346,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 275.000,00 299.750,00 328.215,00 357.750,00
Capital 105.000,00 114.450,00 125.320,00 136.596,00
TOTAL 380.000,00 414.200,00 453.535,00 494.346,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal
SMARapd Informática Ltda Página 40
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Wade
Ji
Código da Atividade Nº 2.0090
Indicador Unidade de Medida
Pessoas Atendidas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 : 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.706.751,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
373.500,00 406.260,00 443.949,00 483.042,00
Receitas por Fonte / Cateo oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 373.500,00 406.260,00 443.949,00 483.042,00
TOTAL 373.500,00 406.260,00 443.949,00 483.042,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF
Código da Atividade Nº 2.0091
Indicador Unidade de Medida
Famílias Atendidas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 10.675.781,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.317.620,00 2.533.990,00 2.782.953,00 3.041.218,00
Receitas por Fonte / Cateo oria
Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 2.308.620,00 2.524.990,00 2.773.953,00 3.032.218,00
Capital 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL 2.317.620,00 2.533.990,00 2.782.953,00 3.041.218,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS
Código da Atividade Nº 2.0092
Indicador Unidade de Medida
Agentes Ativos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.029.183,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.098.500,00 1.196.150,00 1.308.494,00 1.426.039,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Fonte
SMARapd Informática Ltda Página 41
É PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
= Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 1.094.000,00 1.191.650,00 1.303.994,00 1.421.539,00
Capital 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TOTAL 1.098.500,00 1.196.150,00 1.308.494,00 1.426.039,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF
Código da Atividade Nº 2.0093
Indicador Unidade de Medida
Famílias Atendidas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.277.915,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
325.000,00 354.250,00 286.444,00 312.221,00
Receitas por Fonte / Catea oria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 825.000,00 354.250,00 286.444,00 312.221,00
TOTAL 325.000,00 354.250,00 286.444,00 312.221,00
Justificativas das Modificações
Atividade Compensação de Especificidades Regionais
Código da Atividade Nº 2.0094
Indicador Unidade de Medida
Incentivo financeiro transferido aos municípios Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 54.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Receitas nte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 TU2016 2017
Tesouro Corrente 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Capital 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TOTAL 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.30
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SMARapd Informática Ltda Página 42
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
w Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
do Programa Governamental
Código da Subfunção Nº 302
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC
Código do Projeto Nº 1.0015
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.319.478,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
490.000,00 542.272,00 616.151,00 671.055,00
Receitas por Fonte / Categoria Econ
Fonte Cat. Econ. 2014 2015
Tesouro Corrente 60.000,00 65.566,00
Capital 430.000,00 476.706,00
TOTAL 490.000,00 542.272,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações de Média Complexidade
Código da Atividade
ica / Exercício
2016 2017
73.387,00 81.375,00
542.764,00 589.680,00
616.151,00 671.055,00
Nº 2.0088
Unidade de Medida
Indicador
Internações Hospitalares Unidade
2014 2015 2016 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.984.372,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.959.511,00 2.136.860,00 2.338.756,00 2.549.245,00
Receitas por Fonte / Categoria Econ
Fonte Cat. Econ. 2014 2015
Tesouro Corrente 1.818.000,00 1.982.620,00
Capital 141.511,00 154.240,00
TOTAL 1.959.511,00 2.136.860,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade
Função SAUDE
Código da Função
Subfunção OUTRAS TRANSFERENCIAS
SMARapd Informática Ltda
2016 2017
2.173.505,00 2.371.032,00
165.251,00 178.213,00
2.338.756,00 2.549.245,00
Nº 21.05.30
Nº10
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Subfunção Nº 845
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais
Código da Atividade Nº 2.0085
Indicador Unidade de Medida
Consórcio e Convênios Estabelecidos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.191.964,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.244,00
Receitas por Fonte / Cateo oria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Fonte
Tesouro Corrente 258.009,00 281.230,00 307.944,00 335.654,00
Capital 1.991,00 2.170,00 2.376,00 2.590,00
TOTAL 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.244,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.40
Função SAUDE
Código da Função Nº40
Subfunção SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Código da Subfunção Nº 303
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Gestão das Ações da Assistência Farmacôutica
Código da Atividade Nº 2.0089
Indicador Unidade de Medida
Assistência Farmacêutica Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 921.451,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
200.996,00 219.085,00 239.890,00 261.480,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda 4X Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ar Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 200.996,00 219.085,00 239.890,00 261.480,00
TOTAL 200.996,00 219.085,00 239.890,00 261.480,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade j Nº 21.05.50
Função SAUDE :
Código da Função é Nº 10
Subfunção VIGILANCIA SANITARIA
Código da Subfunção Nº 304
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Projeto Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde
Código do Projeto Nº 1.0016
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.937.564,00
2014 2015 2016 2017
620.000,00 686.972,00 778.603,00 851.989,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 140.000,00 153.766,00 172.516,00 191.356,00
Capital 480.000,00 533.206,00 606.087,00 860.633,00
TOTAL 620.000,00 686.972,00 778.603,00 851.989,00
Justificativas das Modificações
; Atividade Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária
Código da Atividade Nº 2.0095
Vigilância Sanitária Unidade
2014
2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.416.861,00
2014 2015 2016 2017
355.440,00 387.420,00 322.491,00 351.510,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 340.440,00 371.070,00 304.670,00 332.086,00
SMARapd Informática Ltda N Página 45
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ssa Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Capital 15.000,00 16.350,00 17.821,00 19.424,00
TOTAL 355.440,00 387.420,00 322.491,00 351.510,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.50
Função SAUDE
Código da Função Nº10
Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Código da Subfunção Nº 305
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Atividade Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0096
Indicador Unidade de Medida
Vigilância Epidemiolígica e ambiental Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.851.559,00
Custo Financeiro por Exercicio
2014 2015 2016 2017
450.000,00 490.500,00 435.915,00 À 475.144,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 420.000,00 457.800,00 400.273,00 436.296,00
Capital 30.000,00 32.700,00 35.642,00 38.848,00
TOTAL 450.000,00 490.500,00 435.915,00 475.144,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.60
Função SAUDE
Código da Função Nº 10
Subfunção ATENÇÃO BASICA
Código da Subfunção Nº 301
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Projeto Investim, na Rede de Serviços de Saúde - BLATB
SMARapd Informática Ltda Página 46
à PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
= we” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
q Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto º 1.0037
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 389.680,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
85.000,00 92.650,00 101.450,00 110.580,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 16.500,00 17.985,00 19.693,00 21.465,00
Capital 68.500,00 74.665,00 81.757,00 89.115,00
TOTAL 85.000,00 92.650,00 101.450,00 110.580,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Código da Unidade Nº 21.05.60
Função SAUDE
Código da Função Nº140
Subfunção ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Código da Subfunção Nº 302
Programa GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE
Código do Programa Nº 0011
Ações
Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC
Código do Projeto Nº 1.0038
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 378.215,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 16.500,00 17.985,00 19.693,00 21.465,00
Capital 66.000,00 71.940,00 78.772,00 85.860,00
TOTAL 82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Justificativas das Modificações
Projeto Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS
SMARapd Informática Ltda Página 47
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
e” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0039
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 378.215,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 16.500,00 17.985,00 19.693,00 21.465,00
Capital 66.000,00 71.940,00 78.772,00 85.860,00
TOTAL 82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0059
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 389.831,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
85.000,00 92.650,00 101.451,00 110.730,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 85.000,00 92.650,00 101.451,00 110.730,00
TOTAL 85.000,00 92.650,00 101.451,00 110.730,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ww” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
see Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017
Ações
Atividade Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic
Código da Atividade Nº 2.0119
Indicador Unidade de Medida
Mão de obra do setor turístico Unidade
Meta por Exercício t
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 341.244,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 E 2015 2016 2017
74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
y Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
TOTAL 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 49
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0007
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.746.224,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
380.900,00 415.177,00 454.615,00 495.532,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 380.900,00 415.177,00 454.615,00 495.532,00
TOTAL 380.900,00 415.177,00 454.615,00 495.532,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Código da Unidade Nº 21.06.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TURISMO
Código da Subfunção Nº 695
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS
Código do Programa Nº 0017
Ações
Atividade Realização e Promoção de Eventos
Código da Atividade : Nº 2.0118
Indicador Unidade de Medida
Número de Eventos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 529.720,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
115.000,00 125.500,00 138.075,00 151.145,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 115.000,00 125.500,00 138.075,00 151.145,00
TOTAL 115.000,00 125.500,00 138.075,00 151.145,00
Justificativas das Modificações
Atividade Implantação e Adequação da Infraestrutura Turístic
SMARapd Informática Ltda Página 50
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
o” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA q
Código da Atividade Nº 2.0120
Indicador Unidade de Medida
Infraestrutura turística Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 341.244,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
TOTAL 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Justificativas das Modificações
Atividade Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr
Código da Atividade Nº 2.0121
Indicador Unidade de Medida
Divulgação da cidade Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 494.050,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
107.000,00 116.800,00 128.840,00 141.410,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 107.000,00 116.800,00 128.840,00 141.410,00
TOTAL 107.000,00 116.800,00 128.840,00 141.410,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC
Código da Unidade : Nº 22.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
SMARapd Informática Ltda Página 51
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0099
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 229.220,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
TOTAL 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC
Código da Unidade Nº 22.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0098
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.425.767,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
TOTAL 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
SMARapd Informática Ltda Página 52
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
: Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0100
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 638.054,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
138.000,00 150.600,00 166.464,00 182.990,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 138.000,00 150.600,00 166.464,00 182.990,00
TOTAL 138.000,00 150.600,00 166.464,00 182.990,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
Código da Unidade Nº 22.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção e Nº 128
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
vz Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0102
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 j 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL : 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
Código da Unidade Nº 22.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade º 2.0101
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.171.118,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.601.000,00 1.694.795,00 1.792.184,00 2.083.139,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.601.000,00 1.694.795,00 1.792.184,00 2.083.139,00
TOTAL 1.601.000,00 1.694.795,00 1.792.184,00 2.083.139,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
SMARapd Informática Ltda Página 54
H
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ie Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ser Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa INFRAESTRUTURA RURAL
Código do Programa Nº 0015
Ações
Projeto Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais
Código do Projeto Nº 1.0019
Indicador Unidade de Medida
Manutenção Km
Meta por Exercício
2014 2015 2016 :2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 480.174,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
105.000,00 114.450,00 124.750,00 135.974,00
Receitas por Fonte / Categori ômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
Capital 65.000,00 70.850,00 77.226,00 84.174,00
TOTAL 105.000,00 114.450,00 124.750,00 135.974,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa À Nº 0019
Ações
Projeto Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras
SMARapd Informática Ltda Página 55
f PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
a” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
a Anexo IIl - Planejamento Orçamentário - PPA
Ê Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0022
Projetos Desenvolvidos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 : 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.690,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função URBANISMO
Código da Função Nº 15
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção É Nº 122
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Ações
Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
Código do Projeto Nº 1.0017
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.785.793,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
390.000,00 425.100,00 464.449,00 506.244,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
Capital 350.000,00 381.500,00 416.925,00 454.444,00
TOTAL 390.000,00 425.100,00 464.449,00 506.244,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função URBANISMO y
Código da Função Nº 15
Subfunção INFRAESTRUTURA URBANA
Código da Subfunção Nº 451
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Ações
Projeto Construção e Melhoria de Aeródromos
Código do Projeto Nº 1.0018
Indicador Unidade de Medida
Unidades Construídas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.107.052,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
460.000,00 501.400,00 548.161,00 597.491,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 70.000,00 76.300,00 83.167,00 90.651,00
Capital 390.000,00 425.100,00 464.994,00 506.840,00
TOTAL 480.000,00 501.400,00 548.161,00 597.491,00
Justificativas das Modificações
Projeto Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc
Código do Projeto Nº 1.0020
Indicador Unidade de Medida
Melhoria Realizada m
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.857.213,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.052.983,00 1.155.666,00 1.262.947,00 1.385.617,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 971.983,00 1.067.376,00 1.166.711,00 1.280.722,00
Capital 81.000,00 88.290,00 96.236,00 104.895,00
TOTAL 1.052.983,00 1.155.666,00 1.262.947,00 1.385.617,00
Justificativas das Modificações
Projeto Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana
SMARapd Informática Ltda Página 57
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ie Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0021
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.570.077,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
561.000,00 611.490,00 668.704,00 728.883,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 120.000,00 130.800,00 142.572,00 155.402,00
Capital 441.000,00 480.690,00 526.132,00 573.481,00
TOTAL 561.000,00 611.490,00 668.704,00 728.883,00
Justificativas das Modificações
Projeto Construção do Novo Estádio Municipal
Código do Projeto Nº 1.0023
Indicador Unidade de Medida
Unidades Construídas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.746.240,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
598.479,00 656.776,00 713.393,00 777.592,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 120.000,00 130.800,00 142.572,00 155.402,00
Capital 478.479,00 525.976,00 570.821,00 622.190,00
TOTAL 598.479,00 656.776,00 713.393,00 777.592,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº17
Subfunção SANEAMENTO BASICO RURAL
Código da Subfunção Nº511
Programa INFRAESTRUTURA RURAL
Código do Programa Nº 0015
Ações
Projeto Expansão do Saneamento Básico
SMARapd Informática Ltda Página 58
Ê PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a” Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
j Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0024
Sistema de saneamento aperfeiçoado metro line
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 457.311,00
Custo Financeiro por Exercício.
2014 2015 2016 2017
100.000,00 109.000,00 118.810,00 129.501,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 60.000,00 65.400,00 71.286,00 77.701,00
Capital 40.000,00 43.600,00 47.524,00 51.800,00
TOTAL 100.000,00 109.000,00 118.810,00 129.501,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.20
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº17
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Ações
Projeto Expansão do Saneamento Básico
Código do Projeto Nº 1,0024
Indicador Unidade de Medida
Sistema de saneamento aperfeiçoado metro line
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 915.762,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
200.000,00 218.000,00 238.165,00 259.597,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Corrente 60.000,00 65.400,00 71.286,00 77.701,00
Capital 140.000,00 152.600,00 166.879,00 181.896,00
TOTAL 200.000,00 218.000,00 238.165,00 259.597,00
Justificativas das Modificações
SMARapd Informática Ltda Página 59
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
Código da Unidade Nº 22.02.30
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Projeto Renovação da Frota de Veículos e Máquinas
Código do Projeto Nº 1.0025
Indicador Unidade de Medida
Unidades Adquiridas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 781.788,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
170.711,00 186.378,00 203.205,00 221.494,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 170.711,00 186.378,00 203.205,00 221.494,00
TOTAL 170.711,00 186.378,00 203.205,00 221.494,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção da Frota de Veículos
Código da Atividade Nº 2.0104
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da frota municipal Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.429.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
750.000,00 817.500,00 891.075,00 971.269,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 750.000,00 817.500,00 891.075,00 971.269,00
TOTAL 750.000,00 817.500,00 891.075,00 971.269,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS
SMARapd Informática Ltda Página 60
' PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wr Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
: Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.02.30
Função URBANISMO
Código da Função Nº15
Subfunção SERVIÇOS URBANOS
Código da Subfunção Nº 452
Programa INFRAESTRUTURA URBANA
Código do Programa Nº 0014
Ações
Atividade Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic
Código da Atividade Nº 2.0103
Indicador Unidade de Medida
Iluminação Pública Unidade
IVleta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.116.951,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
900.000,00 981.000,00 1.069.835,00 1.166.116,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 700.000,00 763.000,00 831.670,00 906.518,00
Capital 200.000,00 218.000,00 238.165,00 259.598,00
TOTAL 900.000,00 981.000,00 1.069.835,00 1.166.116,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo
Código da Atividade Nº 2.0105
Indicador Unidade de Medida
Lixo Coletado Tonelada
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.848.694,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.922.800,00 2.121.251,00 2.303.164,00 2.501.479,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.922.800,00 2.121.251,00 2.303.164,00 2.501.479,00
TOTAL 1.922.800,00 2.121.251,00 2.303.164,00 2.501.479,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
SMARapd Informática Ltda Página 61
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0106
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 341.642,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 - 2016 2017
Tesouro Corrente 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
TOTAL 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO k
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0108
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa ' Nº 0016
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0107
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.700.834,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
371.000,00 404.390,00 442.800,00 482.644,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 371.000,00 404.390,00 442.800,00 482.644,00
TOTAL 371.000,00 404.390,00 442.800,00 482.644,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
SMARapd Informática Ltda Página 63
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função AGRICULTURA
Código da Função E Nº 20
Subfunção ABASTECIMENTO
Código da Subfunção Nº 605
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016
Ações
Projeto Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc
Código do Projeto Nº 1.0027
Indicador Unidade de Medida
Produtores beneficiados Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.182.584,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
390.000,00 545.100,00 596.884,00 650.600,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 390.000,00 545.100,00 596.884,00 650.600,00
TOTAL 390.000,00 545.100,00 596.884,00 650.600,00
Justificativas das Modificações
Atividade Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu
Código da Atividade Nº 2.0111
Indicador Unidade de Medida
Produtores beneficiados Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 692.124,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
164.000,00 178.800,00 238.706,00 110.618,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 84.000,00 91.600,00 100.870,00 110.618,00
Capital 80.000,00 87.200,00 137.836,00
TOTAL 164.000,00 178.800,00 238.706,00 110.618,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
SMARapd Informática Ltda Página 64
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.03.10
Função AGRICULTURA
Código da Função Nº 20
Subfunção EXTENSAO RURAL
Código da Subfunção Nº 606
Programa MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO
Código do Programa Nº 0016
Ações
Projeto Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros
Código do Projeto Nº 1.0026
Indicador Unidade de Medida
Produtores beneficiados Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.834.970,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
551.566,00 661.206,00 724.020,00 898.178,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 551.566,00 661.206,00 724.020,00 898.178,00
TOTAL 551.566,00 661.206,00 724.020,00 898.178,00
Justificativas das Modificações
Atividade Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros
Código da Atividade Nº 2.0109
Indicador Unidade de Medida
Produtores beneficiados Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.135.875,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
247.000,00 269.400,00 295.932,00 323.543,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 97.000,00 105.900,00 116.900,00 128.400,00
Capital 150.000,00 163.500,00 179.032,00 195.143,00
TOTAL 247.000,00 269.400,00 295.932,00 323.543,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes
SMARapd Informática Ltda Página 65
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0110
Indicador Unidade de Medida
Produtores beneficiados Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00
cosa
2015 2016 2017
53.000,00 57.750,00 63.702,00 69.913,00
R
Custo Financeiro Total: R$ 244.365,00
Custo Financeiro por Exercício
2014
eceitas por Fonte / Categoria Econômica | Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 53.000,00 57.750,00 63.702,00 69.913,00
TOTAL 53.000,00 57.750,00 63.702,00 69.913,00
Justificativas das Modificações
Atividade Apoio e Realização de Eventos Agropecuários
Nº 2.0112
Código da Atividade
Indicador Unidade de Medida
Número de Eventos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00
Custo Financeiro Total: da 387.288,00
2014 2015 2016 2017
84.000,00 91.600,00 100.970,00 110.718,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 84.000,00 91.600,00 100.970,00 110.718,00
TOTAL 84.000,00 91.600,00 100.970,00 110.718,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
SMARapd Informática Ltda Página 66
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
= Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Ad Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0115
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 461.442,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
100.000,00 109.100,00 120.334,00 132.008,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 100.000,00 109.100,00 120.334,00 132.008,00
TOTAL 100.000,00 109.100,00 120.334,00 132.008,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa 7 Nº 0019
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0117
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão :
Unidade Executora GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
SMARapd Informática Ltda Página 67
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Código da Unidade Nº 22.04.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº332
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0116
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Neta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 940.284,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
205.100,00 223.563,00 244.798,00 266.823,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 205.100,00 223.563,00 244.798,00 266.823,00
TOTAL 205.100,00 223.563,00 244.798,00 266.823,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da Unidade Nº 22.04.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico
SMARapd Informática Ltda Página 68
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0113
Indicador Unidade de Medida
Desenvolvimento Econômico Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 166.044,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 26.000,00 28.400,00 31.400,00 34.400,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Código da Unidade Nº 22.04.20
Função INDUSTRIA
Código da Função Nº 22
Subfunção PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Código da Subfunção Nº 661
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis
Código da Atividade Nº 2.0114
Indicador Unidade de Medida
Atração de grandes investimentos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 295.400,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
TOTAL 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
SMARapd Informática Ltda Página 69
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
soa Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função SANEAMENTO
Código da Função Nº17
Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Código da Subfunção Nº 512
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0012
Ações
Atividade Gestão do Aterro Sanitário
Código da Atividade Nº 2.0123
Indicador Unidade de Medida
Manut e adequação do aterro de resíduos sólido Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.150.566,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
252.000,00 273.200,00 299.803,00 325.563,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 92.000,00 98.800,00 108.835,00 117.409,00
Capital 160.000,00 174.400,00 190.968,00 208.154,00
TOTAL 252.000,00 273.200,00 299.803,00 325.563,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função Nº 18
Subfunção PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Código da Subfunção Nº 541
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Código do Programa Nº 0012
Ações
Projeto Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação
SMARapd Informática Ltda Página 70
5 Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a” Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
j: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0028
Indicador Unidade de Medida
Projeto desenvolvido Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.123.730,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
250.000,00 272.500,00 298.400,00 302.830,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 250.000,00 272.500,00 298.400,00 302.830,00
TOTAL 250.000,00 272.500,00 298.400,00 302.830,00
Justificativas das Modificações
Atividade Preservação e Conservação Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0122
Indicador Unidade de Medida
Desenvolvimento de ações de controle ambiental Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.593.804,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
575.000,00 626.900,00 687.135,00 704.769,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 75.000,00 81.900,00 90.335,00 99.109,00
Capital 500.000,00 545.000,00 596.800,00 605.660,00
TOTAL 575.000,00 626.900,00 687.135,00 704.769,00
Justificativas das Modificações
Atividade Implantação da Educação Ambiental
Código da Atividade Nº 2.0125
Indicador Unidade de Medida
Conscientização à preservação do meio ambiente Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 166.044,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
[e)
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 71
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
TOTAL 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Justificativas das Modificações
Atividade Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis
Código da Atividade Nº 2.0126
Indicador Unidade de Medida
Meio Ambiente Sustentável Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 221.444,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
TOTAL 48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
Justificativas das Modificações
Atividade Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie
Código da Atividade Nº 2.0127
Divulgação de Eventos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 432.932,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
TOTAL 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
Código da Unidade Nº 22.04.30
Função GESTAO AMBIENTAL
Código da Função Nº18
Subfunção RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS
Código da Subfunção Nº 543
Programa CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
SMARapd Informática Ltda Página 72
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
oe Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Programa Nº 0012
Ações
Atividade Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni
Código da Atividade Nº 2.0124
Indicador Unidade de Medida
Recuperação de áreas degradadas Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.122.526,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
222.000,00 266.994,00 291.148,00 342.384,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.309,00
Capital 180.000,00 221.194,00 240.713,00 287.075,00
TOTAL 222.000,00 266.994,00 291.148,00 342.384,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc
Código da Atividade Nº 2.0129
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Superintendência Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 238.365,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
52.000,00 56.680,00 62.051,00 67.634,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 52.000,00 56.680,00 62.051,00 67.634,00
TOTAL 52.000,00 56.680,00 62.051,00 67.634,00
SMARapd Informática Ltda Página 73
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0128
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.425.767,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
TOTAL 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas é
SMARapd Informática Ltda Página 74
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ad Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0130
Indicador Unidade de Medida
Manutenção Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 105.473,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
23.000,00 25.070,00 27.324,00 30.079,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 23.000,00 25.070,00 27.324,00 30.079,00
TOTAL 23.000,00 25.070,00 27.324,00 30.079,00
Justificativas das Modificações
Atividade Contribuição à Entidades de Representação Municipal
Código da Atividade Nº 2.0168
Indicador Unidade de Medida
Contribuição à Entidades Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 114.555,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
25.000,00 27.250,00 29.812,00 32.493,00
ica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2016 2017
Tesouro Corrente 25.000,00 27.250,00 29.812,00 32.493,00
TOTAL 25.000,00 27.250,00 29.812,00 32.493,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa RECURSOS HUMANOS i
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 75
q
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
[= o
SS Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0132
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
Meta por Exercício.
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 100.603,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
22.000,00 23.980,00 26.136,00 28.487,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 22.000,00 23.980,00 26.136,00 28.487,00
TOTAL 22.000,00 23.980,00 26.136,00 28.487,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0131
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 852.760,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
186.000,00 202.740,00 222.022,00 241.998,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 186.000,00 202.740,00 222.022,00 241.998,00
TOTAL 186.000,00 202.740,00 222.022,00 241.998,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
SMARapd Informática Ltda ê Página 76
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sa” Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.01.20
Função COMUNICAÇÕES
Código da Função Nº 24
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Código do Programa Nº 0021
Ações
Atividade Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal
Código da Atividade Nº 2.0133
Indicador Unidade de Medida
Divulgação dos Atos Oficiais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 137.418,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.700,00 35.750,00 38.968,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 30.000,00 32.700,00 35.750,00 38.968,00
TOTAL 30.000,00 32.700,00 35.750,00 38.968,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção ADMINSITRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas
SMARapd Informática Ltda Página 77
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0135
Indicador Unidade de Medida
Manutenção Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 132.945,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
29.000,00 31.610,00 34.611,00 37.724,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 29.000,00 31.610,00 34.611,00 37.724,00
TOTAL 29.000,00 31.610,00 34.611,00 37.724,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ
Código da Atividade º 2.0138
Indicador Unidade de Medida
Reuniões Realizadas Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 77.931,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
17.000,00 18.530,00 20.288,00 22.113,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 17.000,00 18.530,00 20.288,00 22.113,00
TOTAL 17.000,00 18.530,00 20.288,00 22.113,00
Justificativas das Modificações
Atividade Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç
Código da Atividade Nº 2.0139
Indicador Unidade de Medida
Segurança Municipal Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 362.868,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
79.000,00 86.100,00 94.512,00 103.256,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 19.000,00 20.700,00 22.900,00 25.200,00
SMARapd Informática Ltda Página 78
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ie Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ad Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Capital 60.000,00 85.400,00 71.612,00 78.056,00
TOTAL 79.000,00 86.100,00 94.512,00 103.256,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão ;
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0137
Elevar o nível profissional do Servidor UNidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 155.480,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
34.000,00 37.060,00 40.394,00 44.026,00
Receitas por Fonte / Categ
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 É 2016 2017
Tesouro Corrente 34.000,00 37.060,00 40.394,00 44.026,00
TOTAL 34.000,00 37.060,00 40.394,00 44.026,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
Código da Unidade Nº 23.01.30
Função SEGURANÇA PUBLICA
Código da Função Nº 06
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 79
E PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa S/N
q Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0136
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 875.625,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
191.000,00 208.190,00 227.962,00 248.473,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 191.000,00 208.190,00 227.962,00 248.473,00
TOTAL 191.000,00 208.190,00 227.962,00 248.473,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Projeto Realização de Concurso Público / Processo Seletivo
Código do Projeto Nº 1.0030
Indicador Unidade de Medida
Realização de Concurso Público Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 2,00
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
60.000,00 20.000,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 60.000,00 20.000,00
TOTAL 60.000,00 20.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 80
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
á Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
Código do Projeto Nº 1.0029
Indicador Unidade de Medida
Instalações Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.008,00
Justificativas das Modificações
Projeto Desapropriação de Terrenos
Código do Projeto Nº 1.0032
Indicador Unidade de Medida
Áreas Adquiridas Terreno
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 916.903,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
200.000,00 218.000,00 238.710,00 260.193,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 200.000,00 218.000,00 238.710,00 260.193,00
TOTAL 200.000,00 218.000,00 238.710,00 260.193,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
SMARapd Informática Ltda r Página 81
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
or Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0140
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.009.472,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
871.000,00 942.900,00 1.049.781,00 1.145.791,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 871.000,00 942.900,00 1.049.781,00 1.145.791,00
TOTAL 871.000,00 942.900,00 1.049.781,00 1.145.791,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Subfunção Nº 126
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Projeto Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã
Código do Projeto Nº 1.0031
Indicador Unidade de Medida
Sistema Implantado ou Melhorado Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 526.644,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
114.000,00 124.500,00 137.335,00 150.809,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 114.000,00 124.500,00 137.335,00 150.809,00
TOTAL 114.000,00 124.500,00 137.335,00 150.809,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 82
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0142
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Atividade Bolsa de Estudos para Servidores Municipais
Código da Atividade Nº 2.0143
Indicador Unidade de Medida
Bolsa de Estudos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 147.700,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.900,00 38.500,00 42.300,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.900,00 38.500,00 42.300,00
TOTAL 32.000,00 34.900,00 38.500,00 42.300,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 83
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ss” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0141
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais ; Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.975.488,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
2.181.000,00 2.316.620,00 2.454.428,00 3.023.440,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 2.181.000,00 2.316.620,00 2.454.428,00 3.023.440,00
TOTAL 2.181.000,00 2.316.620,00 2.454.428,00 3.023.440,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Código da Subfunção Nº 843
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000
Ações
Operação Especial Contribuição para o PASEP
Código da Operação Especial Nº 3.0006
Indicador Unidade de Medida
Contribuição Devida Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.312.900,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
284.000,00 310.100,00 342.500,00 376.300,00
SMARapd Informática Ltda Página 84
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 284.000,00 310.100,00 342.500,00 376.300,00
TOTAL 284.000,00 310.100,00 342.500,00 376.300,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000
E Ações
Operação Especial Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS
Código da Operação Especial Nº 3.0013
Aporte Devido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.944.239,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.196.384,00 1.356.123,00 1.585.757,00 1.805.975,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.196.384,00 1.356.123,00 1.585.757,00 1.805.975,00
TOTAL 1.196.384,00 1.356.123,00 1.585.757,00 1.805.975,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO TRIBUTÁRIA
Código da Unidade Nº 23.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO :
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código da Subfunção Nº 123
Programa ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Código do Programa E Nº 0020
Ações
Projeto Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç
SMARapd Informática Ltda Página 85
Y
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wr Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0035
Indicador Unidade de Medida
Modernização da Fiscalização Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 345.332,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
75.000,00 81.800,00 90.005,00 98.527,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 75.000,00 81.800,00 90.005,00 98.527,00
TOTAL 75.000,00 81.800,00 90.005,00 98.527,00
Justificativas das Modificações
Atividade Educação Fiscal para a Cidadania
Código da Atividade Nº 2.0149
Indicador Unidade de Medida
Disseminar informações sobre a gestão fiscal Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 257.732,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
56.000,00 61.100,00 67.205,00 73.427,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 56.000,00 61.100,00 67.205,00 73.427,00
TOTAL 56.000,00 61.100,00 67.205,00 73.427,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO TRIBUTÁRIA
Código da Unidade Nº 23.02.20
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022
Ações
Atividade CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios
SMARapd Informática Ltda Página 86
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wm Praça Prefeito Luis da Costa S/N
wr= Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
á Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0154
Indicador Unidade de Medida
Empreendedorismo Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 228.994,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 54.500,00 59.567,00 64.927,00
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 50.000,00 54.500,00 59.567,00 64.927,00
TOTAL 50.000,00 54.500,00 59.567,00 64.927,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.02.30
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Projeto Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado
Código do Projeto Nº 1.0033
Aquisição de Equipamentos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 655.764,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
100.000,00 169.000,00 185.055,00 201.709,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 100.000,00 169.000,00 185.055,00 201.709,00
TOTAL 100.000,00 169.000,00 185.055,00 201.709,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SMARapd Informática Ltda N Página 87
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
w” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se” Anexo IIl - Planejamento Orçamentário - PPA
; Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.02.30
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022
Ações
Atividade Manutenção de Serviços de Informática
Código da Atividade Nº 2.0153
Indicador Unidade de Medida
Manutenção de equipamentos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 891.380,00 k
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
194.000,00 211.500,00 232.159,00 253.721,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Capital 100.000,00 109.000,00 119.354,00 130.094,00
TOTAL 194.000,00 211.500,00 232.159,00 253.721,00
Justificativas das Modificações
Atividade Digitalização do Acesso da Documentação Municipal
Código da Atividade Nº 2.0155
Indicador Unidade de Medida
Preservação de Documentos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 524.624,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
114.000,00 124.300,00 136.677,00 149.647,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Capital 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
TOTAL 114.000,00 124.300,00 136.677,00 149.647,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 88
A
/
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.02.30
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Código da Subfunção Nº 126
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022
Ações
Projeto Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa
Código do Projeto Nº 1.0036
Tecnologia Atualizada Percentual.
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 668.058,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 - 2017
130.000,00 163.617,00 179.159,00 195.282,00
Receitas por Fonte | Categoria Econômica / Exercício
Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.018,00
Capital 110.000,00 141.817,00 155.289,00 169.264,00
TOTAL 130.000,00 163.617,00 179.159,00 195.282,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Código da Subfunção Nº121
Programa GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Código do Programa Nº 0022
Ações
Projeto Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam
SMARapd Informática Ltda Página 89
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N .
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0034
Indicador Unidade de Medida
Projeto desenvolvido Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 267.288,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
58.000,00 63.200,00 69.670,00 76.418,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 48.000,00 52.300,00 57.735,00 63.409,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 58.000,00 63.200,00 69.670,00 76.418,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0150
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 479.865,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
104.000,00 113.350,00 125.102,00 137.413,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 104.000,00 113.350,00 125.102,00 137.413,00
TOTAL 104.000,00 113.350,00 125.102,00 137.413,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº04
Subfunção ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Código da Subfunção Nº 123
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
SMARapd Informática Ltda Página 90
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0144
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 377.726,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
82.000,00 89.350,00 98.402,00 107.974,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 82.000,00 89.350,00 98.402,00 107.974,00
TOTAL 82.000,00 89.350,00 98.402,00 107.974,00
Justificativas das Modificações
Atividade Restituições e Devoluções de Receitas
Código da Atividade Nº 2.0148
Indicador Unidade de Medida
Devolução de Convênios Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 91
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0146
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
O
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
Código da Atividade Nº 2.0152
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 92
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
we Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0145
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.929.075,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.305.000,00 1.414.650,00 1.511.672,00 1.697.753,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.305.000,00 1.414.650,00 1.511.672,00 1.697.753,00
TOTAL 1.305.000,00 1.414.650,00 1.511.672,00 1.697.753,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0151
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.903.802,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.305.000,00 1.414.650,00 1.486.399,00 1.697.753,00
ica / Exercício
Receitas por Fonte / Categ
Fonte Cat. Econ. 2014 2016 2017
Tesouro Corrente 1.305.000,00 1.414.650,00 1.486.399,00 1.697.753,00
TOTAL 1.305.000,00 1.414.650,00 1.486.399,00 1.697.753,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção SERVIÇOS FINANCEIROS
Código da Subfunção Nº 694
Programa GESTAO E GOVERNO
Código do Programa Nº 0019
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - Administração
SMARapd Informática Lida Página 93
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
em Praça Prefeito Luis da Costa S/N
vg Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0147
Indicador Unidade de Medida
Tarifas Bancária Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.40
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Código da Subfunção Nº 843
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000
Ações
Operação Especial Pagamento de Precatórios
Código da Operação Especial Nº 3.0002
Indicador Unidade de Medida
Requerente Atendido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.664.515,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
800.000,00 872.000,00 954.840,00 1.037.675,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 800.000,00 872.000,00 954.840,00 1.037.675,00
TOTAL 800.000,00 872.000,00 954.840,00 1.037.675,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS
SMARapd Informática Ltda Página 94
No
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
»” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sa” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Operação Especial Nº 3.0007
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
Meta por Exercício.
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.300.854,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
720.000,00 784.800,00 859.356,00 936.698,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 720.000,00 784.800,00 859.356,00 936.698,00
TOTAL 720.000,00 784.800,00 859.356,00 936.698,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS
Código da Operação Especial Nº 3.0008
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.292.259,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
500.000,00 545.000,00 596.775,00 650.484,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 500.000,00 545.000,00 596.775,00 650.484,00
TOTAL 500.000,00 545.000,00 596.775,00 650.484,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Parcelamento de Débitos - CESAN
Código da Operação Especial Nº 3.0009
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
IVieta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 458.451,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
100.000,00 109.000,00 119.355,00 130.096,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 100.000,00 109.000,00 119.355,00 130.096,00
SMARapd Informática Ltda Página 95
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
ar Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 100.000,00 109.000,00 119.355,00 130.096,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Parcelamento de Débitos - ESCELSA
Código da Operação Especial Nº 3.0010
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.467.046,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
320.000,00 348.800,00 381.936,00 416.310,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 320.000,00 348.800,00 381.936,00 416.310,00
TOTAL 320.000,00 348.800,00 381.936,00 416.310,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Demais Débitos Parcelados
Código da Operação Especial Nº 3.0011
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 229.224,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
TOTAL 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
Código da Unidade Nº 23.03.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS
Código do Programa Nº 0000
Ações
SMARapd Informática Ltda Página 96
: PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sr Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Operação Especial Pagamento de Indenizações
Código da Operação Especial Nº 3.0004
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Pagamento de Restituições
Código da Operação Especial Nº 3.0005
Indicador Unidade de Medida
Pagamento Devido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Operação Especial Encargos da Dívida Contratada
Código da Operação Especial Nº 3.0012
Indicador Unidade de Medida
Encargo Devido Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 97
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ee Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0059
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 378.319,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
82.000,00 89.420,00 98.683,00 108.216,00
Receitas por Fonte | Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 82.000,00 89.420,00 98.683,00 108.216,00
TOTAL 82.000,00 89.420,00 98.683,00 108.216,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ORDENAMENTO TERRITORIAL
Código da Subfunção Nº 127
Programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Código do Programa Nº 0010
Ações
Projeto Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica
SMARapd Informática Ltda Página 98
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA .
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0009
Indicador Unidade de Medida
Pesquisa Fundiária Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 698.849,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
152.000,00 165.800,00 182.054,00 198.995,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
Capital 80.000,00 87.200,00 95.484,00 104.077,00
TOTAL 152.000,00 165.800,00 182.054,00 198.995,00
Justificativas das Modificações
Projeto Titulação do lotes e Atos Registrais
Código do Projeto Nº 1.0010
Indicador Unidade de Medida
Regularização Fundiária Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 332.088,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
TOTAL 72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº08
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 99
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0061
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor " Unidade
IVeta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade | Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI
Código da Atividade Nº 2.0062
Indicador Unidade de Medida
Apoio à Entidades Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 137.472,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
30.000,00 32.700,00 35.670,00 39.102,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.780,00 26.068,00
Capital 10.000,00 10.900,00 11.890,00 13.034,00
TOTAL 30.000,00 32.700,00 35.670,00 39.102,00
Justificativas das Modificações
Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres
SMARapd Informática Ltda Página 100
N
V)
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
=” Praça Prefeito Luis da Costa SIN
a Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0166
Indicador Unidade de Medida
Apoio à Entidades Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 68.688,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
15.000,00 16.350,00 17.760,00 19.578,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.840,00 13.052,00
Capital 5.000,00 5.450,00 5.920,00 6.526,00
TOTAL 15.000,00 16.350,00 17.760,00 19.578,00
Justificativas das Modificações
Atividade Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi
Código da Atividade Nº 2.0167
Indicador Unidade de Medida
Apoio à Entidades Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 89.240,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
19.000,00 20.750,00 * 23.570,00 25.920,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 14.000,00 15.300,00 17.655,00 19.395,00
Capital 5.000,00 5.450,00 5.915,00 6.525,00
TOTAL 19.000,00 20.750,00 23.570,00 25.920,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nºo8
Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Código do Programa Nº 0009
Ações
Projeto Construção de Casas Populares
SMARapd Informática Ltda Página 101
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0012
Indicador Unidade de Medida
Déficit habitacional Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.076.832,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
494.000,00 538.700,00 589.248,00 454.884,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 104.000,00 113.600,00 125.400,00 137.800,00
Capital 390.000,00 425.100,00 463.848,00 317.084,00
TOTAL 494.000,00 538.700,00 589.248,00 454.884,00
Justificativas das Modificações
Projeto Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social
Código do Projeto Nº 1.0013
Indicador Unidade de Medida
Aquisição de Terrenos Área
eta por Exercicio chi ops popa fa CO UH Rosa
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 320.915,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.067,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Capital 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.067,00
TOTAL 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.067,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
SMARapd Informática Ltda Página 102
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Soa Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0060
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.408.968,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
1.416.000,00 1.534.640,00 1.616.169,00 1.842.159,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 1.416.000,00 1.534.640,00 1.616.169,00 1.842.159,00
TOTAL 1.416.000,00 1.534.640,00 1.616.169,00 1.842.159,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.10
Função ASSITENCIA SOCIAL h
Código da Função Nº 08
Subfunção SERVIÇOS FINANCEIROS
Código da Subfunção Nº 694
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Serviços da Rede Bancária - A. Social
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Código da Atividade Nº 2.0063
Indicador Unidade de Medida
Tarifas Bancária Unidade
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
SMARapd Informática Ltda Página 103
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 23.04.20
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã
Código da Atividade Nº 2.0064
Indicador Unidade de Medida
Projeto Criança Cidadã Unidade
2014 : 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 128.359,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
28.000,00 30.520,00 33.418,00 36.421,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 28.000,00 30.520,00 ” 33.418,00 36.421,00
TOTAL 28.000,00 30.520,00 33.418,00 36.421,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Código da Atividade Nº 2.0065
Indicador Unidade de Medida
Manutenção Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 229.214,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.039,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.039,00
TOTAL 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.039,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce
SMARapd Informática Ltda Página 104
B PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA !
Nº 2.0067
Código da Atividade
Indicador Unidade de Medida
Reuniões Realizadas Unidade
IMieta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 193.541,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.306,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.306,00
TOTAL 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.306,00
Justificativas das Modificações
Atividade Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce
Nº 2.0068
Código da Atividade
Indicador Unidade de Medida
Crianças e Adolescentes assistidos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 f 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 243.970,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
53.000,00 57.790,00 63.563,00 69.617,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica | Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 53.000,00 57.790,00 63.563,00 69.617,00
TOTAL 53.000,00 57.790,00 63.563,00 69.617,00
Justificativas das Modificações
Atividade Proteção Básica à Infância e à Juventude
Nº 2.0069
Código da Atividade
ano SR CIR o CU Sra oa Unica dê iai aa Unidade de Medida
Infância e Juventude Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 82.516,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
18.000,00 19.620,00 21.482,00 23.414,00
Receitas por Fonte | Categoria Econômica | Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 18.000,00 19.620,00 21.482,00 23.414,00
SMARapd Informática Ltda Página 105
É PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Ee Praça Prefeito Luis da Costa SIN
ser Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 18.000,00 19.620,00 21.482,00 23.414,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.20
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar
Código da Atividade Nº 2.0066
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.471.611,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
321.000,00 349.890,00 383.123,00 417.598,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 321.000,00 349.890,00 383.123,00 417.598,00
TOTAL 321.000,00 349.890,00 383.123,00 417.598,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão .
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSO
Código da Subfunção Nº 241
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Projeto Implantação de Centros Convivência e Desenv Social
SMARapd Informática Ltda Página 106
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Wr Praça Prefeito Luis da Costa S/N
se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0011
Indicador Unidade de Medida
Centro Implantado Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 461.507,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
95.107,00 109.800,00 122.000,00 134.600,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
Capital 31.107,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00
TOTAL 95.107,00 109.800,00 122.000,00 134.600,00
Justificativas das Modificações
Atividade Atenção Especial ao idoso
Código da Atividade Nº 2.0070
Indicador Unidade de Medida
Idosos Assistidos Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Código da Subfunção Nº 242
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Atenção ao Portador de Necessidades Especiais
SMARapd Informática Ltda Página 107
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wr Praça Prefeito Luis da Costa SIN
so Anexo IIl - Planejamento Orçamentário - PPA -
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0071
Indicador Unidade de Medida
Inclusão pessoas com deficiência e suas familias Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.684,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Atividade BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social
Código da Atividade Nº 2.0078
Indicador Unidade de Medida
Benefício de Prestação Continuada da Assist. Socia Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.600,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
19.970,00 21.760,00 23.854,00 26.016,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 19.970,00 21.760,00 23.854,00 26.016,00
TOTAL 19.970,00 21.760,00 23.854,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
Código da Unidade Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Código da Subfunção Nº 243
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Projovem Adolescente - 15 a 17 anos
SMARapd Informática Ltda Página 108
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0076
Indicador Unidade de Medida
Inclusão de Jovens Unidade
O TU por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91 .684,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
nte / Categoria Econômica / Exercício
Receitas por Fo
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Atividade Projovem Trabalhador - 18a 29 anos
c Nº 2.0077
ódigo da Atividade
e Unidade de Medida
Mercado de Trabalho Unidade
2017 Meta PPA
2014 2015 2016
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Gusto Financeiro Total: R$ 91.684,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Código da Unidade ' Nº 23.04.30
Função ASSITENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 08
Subfunção ASSITENCIA COMUNITARIA
Código da Subfunção Nº 244
Programa DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Código do Programa Nº 0008
Ações
Atividade Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica
SMARapd Informática Ltda Página 109
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2 0072
Manutenção Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00
Custo Financeiro Total: di 91.684,00
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS
Godi da Atividade Nº & 0073
morar Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00
Custo Elnanesiro Total: da 91.684,00
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS
Cádlga da Atividade io 2.0074
rea Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00
Custo sims Total: ls 91.684,00
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
SMARapd Informática Ltda Página 110
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
sa” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Justificativas das Modificações
Atividade Implementação do Programa Aluguel Social :
Código da Atividade Nº 2.0075
Indicador Unidade de Medida
Locação de imóveis decorrente de calamidade Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 22.921,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
5.000,00 5.450,00 5.967,00 6.504,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exer:
Fonte Cat. Econ. 2014 2015
Tesouro Corrente 5.000,00 5.450,00 5.967,00 6.504,00
TOTAL 5.000,00 5.450,00 5.967,00 6.504,00
Justificativas das Modificações
Atividade Geração de Renda
Código da Atividade Nº 2.0079
Indicador Unidade de Medida
Empreendimentos geradores de emprego e renda Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 91.685,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.015,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.015,00
TOTAL 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.015,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão dos Serviços Funerários
Código da Atividade Nº 2.0080
Indicador Unidade de Medida
Serviços Funerários Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 18.337,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
4.000,00 4.360,00 4.774,00 5.203,00
SMARapd Informática Ltda Página 111
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Sar Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 4.000,00 4.360,00 4.774,00 5.203,00
TOTAL 4.000,00 4.360,00 4.774,00 5.203,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.01.10
Função JUDICIÁRIA
Código da Função Nº 02
Subfunção DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIÁRIO
Código da Subfunção Nº 062
Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Código do Programa Nº 0024
Ações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0156
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 369.442,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
80.000,00 87.300,00 96.334,00 105.808,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 80.000,00 87.300,00 96.334,00 105.808,00
TOTAL 80.000,00 87.300,00 96.334,00 105.808,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.01.10
Função JUDICIÁRIA
Código da Função Nº02
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 112
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Se” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0158
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 146.335,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.01.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0157
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.654.988,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
361.000,00 393.490,00 430.863,00 469.635,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 361.000,00 393.490,00 430.863,00 469.635,00
TOTAL 361.000,00 393.490,00 430.863,00 469.635,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
SMARapd Informática Ltda Página 113
fa
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Praça Prefeito Luis da Costa SIN
o” Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 24.01.10
Função ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Função Nº 28
Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Código da Subfunção Nº 846
Programa DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
Código do Programa Nº 0024
Ações
Operação Especial Pagamento de Sentenças Judiciais
Código da Operação Especial Nº 3.0003
Indicador Unidade de Medida
Requerente Atendido Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 45.844,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção CONTROLE INTERNO
Código da Subfunção Nº 124
Programa FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO
Código do Programa Nº 0023
Ações
Atividade Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern
SMARapd Informática Ltda Página 114
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Atividade Nº 2.0082
Indicador. Unidade de Medida
Controle Social Percentual
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 234.807,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
51.000,00 55.650,00 61.236,00 66.921,00
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 51.000,00 55.650,00 61.236,00 66.921,00
TOTAL 51.000,00 55.650,00 61.236,00 66.921,00
Justificativas das Modificações
Atividade Gestão das Ações Administrativas da Secretaria
Código da Atividade Nº 2.0159
Indicador Unidade de Medida
Manutenção da Secretaria Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 341.642,00
usto Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
TOTAL 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Código da Subfunção Nº 128
Programa VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Código do Programa Nº 0003
Ações
Atividade Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai
SMARapd Informática Ltda Página 115
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Sr Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Nº 2.0033
Código da Atividade
Indicador Unidade de Medida
Elevar o nível profissional do Servidor Unidade
E por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00
Custo Financeiro Total: md 146.335,00
2014 2015 2016 2017
32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
a Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
TOTAL 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora ÓRGÃOS DE APOIO
Código da Unidade Nº 24.02.10
Função ADMINISTRAÇÃO
Código da Função Nº 04
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa RECURSOS HUMANOS
Código do Programa Nº 0002
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Nº 2.0160
Código da Atividade
Indicador Unidade de Medida
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00
Custo Financeiro Total: si 1.297.335,00
2014 2015 2016 2017
283.000,00 308.470,00 337.738,00 368.127,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 283.000,00 308.470,00 337.738,00 368.127,00
TOTAL 283.000,00 308.470,00 337.738,00 368.127,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SMARapd Informática Ltda Página 116
W
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Unidade Nº 24.03.10
Função COMUNICAÇÕES
Código da Função Nº24
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Código do Programa Nº 0021
Ações
Atividade Gestão das Ações de Comunicação
Código da Atividade Nº 2.0134
Indicador Unidade de Medida
Comunicação e Publicidade Institucional Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 220.680,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
48.000,00 52.350,00 57.390,00 62.940,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 48.000,00 52.350,00 57.390,00 62.940,00
TOTAL 48.000,00 52.350,00 57.390,00 62.940,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função PREVIDENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERAL
Código da Subfunção Nº 122
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025
Ações
Projeto Elaboração de Estudos Previdenciários
SMARapd Informática Ltda Página 117
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa SIN
SEM Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código do Projeto Nº 1.0040
Indicador Unidade de Medida
Estudo elaborado Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 285.611,30
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
65.000,00 70.179,32 73.329,12 77.102,86
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 65.000,00 70.179,32 73.329,12 77.102,86
TOTAL 65.000,00 70.179,32 73.329,12 77.102,86
Justificativas das Modificações
Projeto Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb
Código do Projeto Nº 1.0041
Instalações Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.391.297,26
2014 2015 2016 2017
301.000,00 330.272,25 362.391,23 397.633,78
Receitas por Fonte | Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Capital 301.000,00 330.272,25 362.391,23 397.633,78
TOTAL 301.000,00 330.272,25 362.391,23 397.633,78
Justificativas das Modificações
Projeto Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público
Código do Projeto Nº 1.0042
Indicador Unidade de Medida
Estrutura Física Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 499.318,25
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
110.000,00 119.994,77 129.402,63 139.920,85
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 40.000,00 43.187,27 45.125,61 47.447,91
SMARapd Informática Ltda Página 118
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Ar Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Capital 70.000,00 76.807,50 84.277,02 92.472,94
TOTAL 110.000,00 119.994,77 129.402,63 139.920,85
Justificativas das Modificações
Atividade Administração do Instituto de Previdência Própria
Código da Atividade Nº 2.0161
Manutenção Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 92.274,43
Custo Financeiro por Exercício:
2014 2015 2016 2017
21.000,00 22.673,32 23.690,95 24.910,16
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro Corrente 21.000,00 22.673,32 23.690,95 24.910,16
Administração Indireta Corrente 251.500,00 271.539,90 283.727,22 298.328,77
Capital 57.000,00 62.543,25 68.625,59 75.299,44
TOTAL 329.500,00 356.756,47 376.043,76 398.538,37
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função PREVIDENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Código da Subfunção Nº272
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025
Ações
Atividade Pagamento de Benefícios Previdenciários
Código da Atividade Nº 2.0162
Indicador Unidade de Medida
Benefícios Concedidos Unidade
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 29.132.877,37
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
6.325.990,00 6.905.100,30 7.574.300,53 8.327.486,54
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
SMARapd Informática Ltda Página 119
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo Ill - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Administração Indireta Corrente 6.325.990,00 6.905.100,30 7.574.300,53 8.327.486,54
TOTAL 6.325.990,00 6.905.100,30 7.574.300,53 8.327.486,54
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função PREVIDENCIA SOCIAL
Código da Função Nº 09
Subfunção RELAÇÕES DE TRABALHO
Código da Subfunção Nº 332
Programa GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
Código do Programa Nº 0025
Ações
Atividade Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Código da Atividade Nº 2.0163
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 499.774,76
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
108.400,00 118.355,07 129.975,27 143.044,42
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta Corrente 108.400,00 118.355,07 129.975,27 143.044,42
TOTAL 108.400,00 118.355,07 129.975,27 143.044,42
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
Código da Unidade Nº 30.01.10
Função RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DO RPPS
Código da Subfunção Nº 997
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999
Ações
Operação Especial Reserva de Contingência - RPPS
SMARapd Informática Ltda Página 120
| PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
sem Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Du Anexo Il - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código da Operação Especial Nº 3.9997
Indicador Unidade de Medida
Recursos Reservados Percentual
[Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.059.670,99
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
200.000,00 254.940,17 302.120,38 302.610,44
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Administração Indireta 200.000,00 254.940,17 302.120,38 302.610,44
TOTAL 200.000,00 254.940,17 302.120,38 302.610,44
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código da Unidade Nº 99.99.99
Função RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Função Nº 99
Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA
Código da Subfunção Nº 999
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Código do Programa Nº 9999
Ações
Operação Especial Reserva de Contingência
Código da Operação Especial Nº 3.9999
Indicador Unidade de Medida
Recursos Reservados Percentual
Meta por Exercício
2014 2015 2016 2017 Meta PPA
1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2014 2015 2016 2017
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Receitas por Fonte / Categoria Econômica / Exercício
Fonte Cat. Econ. 2014 2015 2016 2017
Tesouro 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Justificativas das Modificações
Custo Total dos Programas: R$ 394.382.462,53
SMARapd Informática Ltda Página 121
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
- lo Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código
10.00.00
10.01.00
10.01.10
20.00.00
21.00.00
21.01.00
21.01.10
21.02.00
21.02.10
21.02.20
21.02.30
21.03.00
21.03.10
21.04.00
21.04.10
21.05.00
21.05.10
21.05.20
21.05.30
21.05.40
21.05.50
21.05.60
21.06.00
21.06.10
22.00.00
22.01.00
22.01.10
22.02.00
22.02.10
22.02.20
22.02.30
22.03.00
22.03.10
22.04.00
22.04.10
22.04.20
22.04.30
23.00.00
23.01.00
23.01.10
23.01.20
23.01.30
23.02.00
23.02.10
23.02.20
Especificação
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
PODER EXECUTIVO
EIXO ESTRATEGICO DESENVOLVIMENTO HUMANO
SUPERINTENDENCIA DESENVOL.HUMANO
GESTAO SUPER. DESENVOL.HUMANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTAO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTAO DO FUNDEB
GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
GESTAO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
BLOCO DE GESTAO DO SUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO
EIXO ESTRATEGICO DESENVOLV ECON.SUST.AGRIC. PESCA
SUPER. DESENVOLV. ECONOMICO SUSTENTAVEL AGRIC.PESC
GESTAO SUPER DESENVOLV. ECON. SUST.AGRIC.E PESCA
SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS
GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
GESTAO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
GESTÃO SECRET. DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
GESTAO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
EIXO ESTRATEGICO DE GESTAO E DESENV.SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL
GESTAO SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENV.SOCIAL
ASSESSORIA DE GOVERNO k
GESTAO DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
GESTAO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
GESTÃO TRIBUTÁRIA
SMARapd Informática Ltda
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Anexo IV - Planejamento Orçamentário - PPA
Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de CONCEIÇÃO DA BARRA
Código
23.02.30
23.03.00
23.03.10
23.04.00
23.04.10
23.04.20
23.04.30
24.00.00
24.01.00
24.01.10
24.02.00
24.02.10
24.03.00
24.03.10
30.00.00
30.01.00
30.01.10
97.00.00
97.99.00
97.99.99
99.00.00
99.99.00
99.99.99
Especificação
GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE
GESTÃO SECR. MUNIC. FINANÇAS, PLANEJ CONTABILIDADE
SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
GESTÃO DA SECRT DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃOS DE APOIO
PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL
GESTAO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL
GESTAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
GESTÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVICOB
RESERVA DO RPPS
RESERVA DO RPPS
RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SMARapd Informática Ltda
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS Nº 0000
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Nº 843
Objetivo: Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Pagamento de dívidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0002 Pagamento de Precatórios Percentual 1,00 800.000,00
3.0004 Pagamento de Indenizações Percentual 1,00 10.000,00
3.0005 Pagamento de Restituições Percentual 1,00 10.000,00
3.0006 Contribuição para o PASEP Percentual 3,00 284.000,00
3.0007 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS Percentual 1,00 720.000,00
3.0008 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS Percentual 1,00 500.000,00
3.0009 Parcelamento de Débitos - CESAN Percentual 1,00 100.000,00
3.0010 | Parcelamento de Débitos - ESCELSA Percentual 1,00 320.000,00
3.0011 | Demais Débitos Parcelados Percentual 1,00 50.000,00
3.0012 Encargos da Divida Contratada Percentual 1,00 10.000,00
8.0013 Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS Percentual 2,00 1.196.384,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.000.384,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS Nº 0000
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Nº 843
Objetivo: Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Pagamento de dividas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0002 Pagamento de Precatórios Percentual 1,00 872.000,00
3.0004 | Pagamento de Indenizações Percentual 1,00 10.900,00
3.0005 Pagamento de Restituições Percentual 1,00 10.900,00
3.0006 Contribuição para o PASEP Percentual 3,00 310.100,00
3.0007 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS Percentual 1,00 784.800,00
3.0008 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS Percentual 1,00 545.000,00
3.0009 Parcelamento de Débitos - CESAN Percentual 1,00 109.000,00
3.0010 | Parcelamento de Débitos - ESCELSA Percentual 1,00 348.800,00
3.0011 Demais Débitos Parcelados Percentual 1,00 54.500,00
3.0012 Encargos da Dívida Contratada Percentual 1,00 10.900,00
3.0013 Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS Percentual 2,00 1.356.123,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.413.023,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS Nº 0000
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Nº 843
Objetivo: Garantir o pagamento da dívida pública, precatórios judiciais e encargos diversos.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Pagamento de dívidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0002 | Pagamento de Precatórios Percentual 1,00 954.840,00
3.0004 | Pagamento de Indenizações Percentual 1,00 11.935,00
3.0005 Pagamento de Restituições Percentual 1,00 11.935,00
3.0006 Contribuição para o PASEP Percentual y 3,00 342.500,00
3.0007 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS Percentual 1,00 859.356,00
3.0008 Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS Percentual 1,00 596.775,00
3.0009 | Parcelamento de Débitos - CESAN Percentual 1,00 119.355,00
3.0010 Parcelamento de Débitos - ESCELSA Percentual 1,00 381.936,00
3.0011 Demais Débitos Parcelados Percentual 1,00 59.677,00
3.0012 Encargos da Divida Contratada Percentual 1,00 11.935,00
3.0013 | Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS Percentual 2,00 1.585.757,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.936.001,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: CONTROLE E GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DOS ENCARGOS Nº 0000
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA Nº 843
Objetivo: Garantir o pagamento da dívida Pública, precatórios judiciais e encargos diversos.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Pagamento de dividas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0002 Pagamento de Precatórios Percentual 1,00 1.037.675,00
3.0004 | Pagamento de Indenizações Percentual 1,00 13.009,00
3.0005 Pagamento de Restituições Percentual 1,00 13.009,00
3.0006 Contribuição para o PASEP Percentual 3,00 376.300,00
3.0007 | Parcelamento de Débitos Previdenciários - RGPS Percentual 1,00 936.698,00
3.0008 | Parcelamento de Débitos Previdenciários - RPPS Percentual 1,00 650.484,00
3.0009 | Parcelamento de Débitos - CESAN Percentual 1,00 130.096,00
3.0010 Parcelamento de Débitos - ESCELSA Percentual 1,00 416.310,00
3.0011 Demais Débitos Parcelados Percentual 1,00 65.047,00
3.0012 Encargos da Divida Contratada Percentual 1,00 13.009,00
3.0013 Aporte para o Instituto de Previdência - RPPS Percentual 2,00 1.805.975,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.457.612,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº: 122
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0030 Realização de Concurso Público / Processo Seletivo Unidade 1,00 60.000,00
2.0004 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 47,00 600.000,00
2.0098 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 311.000,00
2.0101 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.601.000,00
2.0102 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0128 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 311.000,00
2.0131 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 186.000,00
2.0132 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 22.000,00
2.0141 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais > Unidade 15,00 2.181.000,00
2.0145 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.305.000,00
2.0151 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.305.000,00
2.0157 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 361.000,00
2.0160 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 283.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Custo Total Estimado para o Programa: 8.558.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa; RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0030 Realização de Concurso Público / Processo Seletivo Unidade 1,00 20.000,00
2.0004 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 47,00 654.000,00
2.0098 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 338.990,00
2.0101 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.694.795,00
2.0102 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
2.0128 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 338.990,00
2.0131 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 202.740,00
20132 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 23.980,00
2.0141 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 2.316.620,00
2.0145 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.414.650,00
2.0151 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.414.650,00
2.0157 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 393.490,00
2.0160 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 308.470,00
Custo Total Estimado para o Programa: 9.156.255,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0030 | Realização de Concurso Público / Processo Seletivo Unidade 0,00 0,00
2.0004 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 47,00 716.112,00
2.0098 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 371.188,00
2.0101 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.792.184,00
2.0102 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0128 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 371.188,00
2.0131 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 222.022,00
2.0132 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 26.136,00
2.0141 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 2.454.428,00
2.0145 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.511.672,00
2.0151 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.486.399,00
2.0157 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 430.863,00
2.0160 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 337.738,00
Custo Total Estimado para o Programa: 9.757.948,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0030 | Realização de Concurso Público / Processo Seletivo Unidade 0,00 0,00
2.0004 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 47,00 780.544,00
2.0098 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 404.589,00
2.0101 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade E 15,00 2.083.139,00
2.0102 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0128 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 404.589,00
2.0131 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 241.998,00
2.0132 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 28.487,00
2.0141 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 3.023.440,00
2.0145 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.697.753,00
2.0151 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.697.753,00
2.0157 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 469.635,00
2.0160 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 368.127,00
Custo Total Estimado para o Programa: 11.241.491,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente - Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0136 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 191.000,00
2.0137 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai UNidade 6,00 34.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 225.000,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0136 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 208.190,00
2.0137 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai UNidade 6,00 37.060,00
Custo Total Estimado para o Programa: 245.250,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 4
»y
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
só Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0136 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 227.962,00
2.0137 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai UNidade 6,00 40.394,00
Custo Total Estimado para o Programa: 268.356,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: FORMAÇÃO DE REGURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0136 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 14,00 248.473,00
2.0137 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai UNidade 8,00 44.026,00
Custo Total Estimado para o Programa: 292.499,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO Nº 332
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 77,00 1.490.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.490.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO Nº 332
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 77,00 1.624.100,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.624.100,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: EDUCAÇÃO NE 12
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO Nº 332
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente "Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 77,00 1.778.369,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.778.369,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: RECURSOS HUMANOS Nº 0002
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 42
Sub Função: RELAÇÕES DE TRABALHO Nº 332
Objetivo: Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Servidor Público % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 77,00 1.938.311,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.938.311,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0158 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 32.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0158 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
Custo Total Estimado para o Programa: 34.880,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: guarene o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz. :
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0158 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
Custo Total Estimado para o Programa: 38.018,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: uniinear O servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
20158 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
Custo Total Estimado para o Programa: 41.437,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0033 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
20142 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0143 Bolsa de Estudos para Servidores Municipais Unidade 1,00 32.000,00
2.0146 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0152 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 160.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0.00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0033 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
20142 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
2.0143 Bolsa de Estudos para Servidores Municipais Unidade 1,00 34.900,00
2.0146 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
2.0152 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
Custo Total Estimado para o Programa: 174.420,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
%
Taxa de capacitação de servidores municipais 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0033 — Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0142 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
20143 Bolsa de Estudos para Servidores Municipais Unidade 1,00 38.500,00
2.0146 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0152 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
Custo Total Estimado para o Programa: 190.572,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Nº 0003
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva suas atividades de maneira eficiente e
eficaz.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0033 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0142 — Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0143 Bolsa de Estudos para Servidores Municipais Unidade 1,00 42.300,00
2.0146 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0152 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
Custo Total Estimado para o Programa: 208.048,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 0004
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 365
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de
educação básica do Município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0003 | Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E Infantil Unidade 178,00 9.695.000,00
2.0017 | Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil Unidade 6,00 30.000,00
2.0018 | Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 38,00 5.550.000,00
2.0019 | Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 2,00 20.000,00
2.0030 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40 Unidade 72,00 5.560.000,00
2.0031 | Gestão das Ações do Transporte Escolar- E Infantil Unidade 1,00 1.376,00
2.0032 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60 Unidade 83,00 20.875.040,00
2.0034 Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40% Unidade 20,00 2.710.800,00
2.0035 Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 1,00 252.000,00
2.0039 Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 94,00 565.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 45.259.216,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 0004
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 42
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 365
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de
educação básica do Município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0003 | Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E Infantil Unidade 178,00 10.563.100,00
2.0017 | Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens.Infantil Unidade 6,00 32.700,00
2.0018 Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 38,00 6.096.174,00
2.0019 Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 2,00 21.800,00
2.0030 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40 Unidade 72,00 6.060.400,00
2.0031 | Gestão das Ações do Transporte Escolar. E Infantil Unidade 1,00 1.488,00
2.0032 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60 Unidade 83,00 23.036.820,00
2.0034 Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40% Unidade a 20,00 2.992.510,00
2.0035 Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 1,00 274.780,00
2.0039 | Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 94,00 609.250,00
Custo Total Estimado para o Programa: 49.689.022,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda , Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 0004
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 365
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de
educação básica do Municípi
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0003 Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E.infantil Unidade 178,00 11.206.576,00
2.0017 | Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens. Infantil Unidade 6,00 35.808,00
2.0018 | Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 38,00 6.615.297,00
2.0019 | Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 2,00 23.870,00
2.0030 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40 Unidade 72,00 6.636.113,00
2.0031 Gestão das Ações do Transporte Escolar- E Infantil Unidade 1,00 1.605,00
2.0032 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 60 Unidade 83,00 24.915.426,00
2.0034 Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40% Unidade 20,00 3.235.465,00
2.0035 Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 1,00 301.246,00
2.0039 Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 94,00 671.997,00
Custo Total Estimado para o Programa: 53.643.403,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 0004
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 365
Objetivo: Ampliar a oferta de vagas na educação infantil e promover a consolidação de sua integração à rede de
educação básica do Município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0003 Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E Infantil Unidade 178,00 12.467.883,00
2.0017 | Gestão das Ações Transporte Escolar - Ens Infantil Unidade 6,00 39.000,00
2.0018 | Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 38,00 7.210.648,00
2.0019 | Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 2,00 26.018,00
20030 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb 40 Unidade 72,00 7.283.405,00
2.0031 Gestão das Ações do Transporte Escolar- E Infantil Unidade 1,00 1.722,00
2.0032 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fundeb [o] Unidade 83,00 27.157.786,00
2.0034 Gestão das Ações da Educação Infantil - FUNDEB 40% Unidade 20,00 3.526.645,00
2.0035 | Gestão da Merenda Escolar Educação Infantil Unidade 1,00 328.365,00
2.0039 Manutenção e Desenvolvimento do Educação Infantil Unidade 94,00 787.320,00
Custo Total Estimado para o Programa: 58.778.792,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Nº 0005
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO é Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL Nº 361
Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino
fundamental da rede pública municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais % 0,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais % 0,00 100,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Índice de Distorção Anos Finais % 0,00 100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta % 0,00 5,00
Taxa de Reprovação % 0,00 5,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0004 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental Unidade 112,00 7.690.000,00
2.0011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 60,00 4.260.000,00
2.0012 | Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 9,00 90.000,00
2.0013 Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamentai Unidade 7,00 6.650.000,00
2.0023 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40 Unidade 91,00 17.960.000,00
2.0024 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60 Unidade 90,00 39.525.027,00
2.0026 | Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 Unidade 17,00 3.137.400,00
2.0027 Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental Unidade 18,00 207.936,00
2.0028 Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 16,00 5.993.120,00
2.0038 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 98,00 495.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 86.008.483,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Nº 0005
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL Nº 361
Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino
fundamental da rede pública municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais % 0,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais % 0,00 100,00
Índice de Distorção Anos Finais % 0,00 100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta % 0,00 5,00
Taxa de Reprovação % 0,00 5,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0004 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E. Fundamental Unidade 112,00 8.372.250,00
2.0011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 60,00 4.705.632,00
2.0012 | Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 9,00 98.100,00
2.0013 | Gestão das Ações Transporte Escolar E Fundamental Unidade 7,00 7.248.500,00
2.0023 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40 Unidade 91,00 19.576.400,00
2.0024 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60 Unidade 90,00 43.195.488,00
2.0026 Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 Unidade 17,00 3.532.980,00
2.0027 | Gestão das AçõesTransporte Escolar - E Fundamental Unidade 18,00 224.676,00
2.0028 | Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 16,00 6.534.080,00
2.0038 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 98,00 534.550,00
Custo Total Estimado para o Programa: 94.022.656,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Nº 0005
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL Nº 361
Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino
fundamental da rede pública municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais % 0,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais % 0,00 100,00
Índice de Distorção Anos Finais % 0,00 100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta % 0,00 5,00
Taxa de Reprovação % 0,00 5,00
AÇÕES DO PROGRAMA
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0004 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E Fundamental Unidade 112,00 8.927.463,00
2.0011 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 60,00 5.072.640,00
2.0012 Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 9,00 107.415,00
2.0013 Gestão das Ações Transporte Escolar- E.Fundamental Unidade 7,00 7.919.135,00
2.0023 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40 Unidade 91,00 21.436.127,00
2.0024 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60 Unidade 90,00 47.175.078,00
2.0026 | Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 Unidade 17,00 3.744.635,00
2.0027 | Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental Unidade 18,00 242.298,00
2.0028 Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 16,00 7.160.592,00
2.0038 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 98,00 590.709,00
Custo Total Estimado para o Programa: 102.376.092,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DESENVOLVIMENTO E MANUT. DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL Nº 0005
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ENSINO FUNDAMENTAL Nº 361
Objetivo: Promover o direito a aprender através da elevação e equalização dos indicadores de qualidade do ensino
fundamental da rede pública municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente - Índice Futuro
Índice de Desempenho Anos Finais % 0,00 100,00
Índice de Desempenho Anos Iniciais % 0,00 100,00
Índice de Distorção Anos Finais % 0,00 100,00
Taxa de evasão no Ensino Fundamenta % 0,00 5,00
Taxa de Reprovação % 0,00 5,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0004 Reforma, Ampli. e Construção Escolas E.Fundamental Unidade 112,00 9.983.740,00
2.0011 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 60,00 5.529.132,00
2.0012 | Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 9,00 117.081,00
2.0013 Gestão das Ações Transporte Escolar- E. Fundamental Unidade 7,00 8.619.744,00
2.0023 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 40 Unidade 91,00 23.365.338,00
2.0024 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais EF- Fundeb 60 Unidade 90,00 51.420.877,00
2.0026 | Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 Unidade 17,00 4.081.642,00
2.0027 | Gestão das AçõesTransporte Escolar - E.Fundamental Unidade 18,00 260.190,00
2.0028 Gestão da Merenda Escolar Educação Fundamental Unidade 16,00 7.805.152,00
2.0038 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental Unidade 98,00 646.280,00
Custo Total Estimado para o Programa: 111.829.176,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA Nº 0006
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional
com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando
oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
%
Taxa de estudantes atendidos pela EJA 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1,0005 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 33,00 1.730.000,00
2.0006 Gestão das Ações de Educação Unidade 85,00 850.000,00
2.0009 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação Unidade 34,00 68.000,00
2.0010 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 11,00 220.000,00
2.0014 Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio Unidade 5,00 50.000,00
2.0015 Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB Unidade 42,00 420.000,00
2.0016 | Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior Unidade 42,00 540.000,00
2.0020 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 39,00 195.000,00
2.0021 Apoio ao Ensino Especial Unidade 53,00 265.000,00
2.0022 | Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 8,00 160.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E)
ve Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0025 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 18,00 90.000,00
2.0029 Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio Unidade 4,00 22.288,00
2.0036 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 44,00 300.000,00
2.0037 | Apoio ao Ensino Especial Unidade 36,00 200.000,00
2.0040 Programa Brasil Alfabetizado Unidade 38,00 114.000,00
2.0041 Apoio ao Ensino Especial Unidade 6,00 30.000,00
2.0042 Gestão do Salario Educação Unidade 6,00 1.257.840,00
2.0043 Programa Caminho da Escola Unidade 1,00 178.000,00
2.0044 | Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PODE Unidade 2,00 13.000,00
2.0164 Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico Unidade 1,00 20.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 6.723.128,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA Nº 0006
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nectar
Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional
com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando
oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0005 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 33,00 1.885.700,00
2.0006 Gestão das Ações de Educação Unidade 85,00 926.500,00
2.0009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Unidade 34,00 74.120,00
2.0010 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 11,00 239.800,00
2.0014 | Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio Unidade 5,00 54.500,00
2.0015 Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB Unidade 42,00 457.800,00
2.0016 | Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior Unidade 42,00 588.600,00
2.0020 | Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 39,00 212.550,00
2.0021 | Apoio ao Ensino Especial Unidade 53,00 288.850,00
2.0022 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 8,00 174.400,00
2.0025 | Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 18,00 98.100,00
2.0029 Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio Unidade 4,00 24.100,00
2.0036 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 44,00 327.000,00
2.0037 Apoio ao Ensino Especial Unidade 36,00 218.000,00
2.0040 Programa Brasil Alfabetizado Unidade 38,00 124.260,00
2.0041 Apoio ao Ensino Especial Unidade 6,00 32.700,00
2.0042 | Gestão do Salario Educação Unidade 6,00 1.373.790,00
2.0043 | Programa Caminho da Escola Unidade 1,00 194.020,00
2.0044 | Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PODE Unidade 2,00 14.990,00
2.0164 | Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico Unidade 1,00 21.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.331.580,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA Nº 0006
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional
com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando
oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0005 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 33,00 2.064.825,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 13
EN
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0006 | Gestão das Ações de Educação Unidade 85,00 1.014.475,00
2.0009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Unidade 34,00 81.158,00
2.0010 | Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 11,00 262.581,00
2.0014 — Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio Unidade 5,00 59.675,00
2.0015 Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB Unidade 42,00 501.270,00
2.0016 Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior Unidade 42,00 644.490,00
2.0020 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 39,00 232.752,00
2.0021 Apoio ao Ensino Especial Unidade 53,00 316.304,00
2.0022 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 8,00 191.136,00
2.0025 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 18,00 107.424,00
2.0029 Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio Unidade 4,00 25.976,00
2.0036 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 44,00 358.064,00
2.0037 Apoio ao Ensino Especial Unidade 36,00 238.716,00
2.0040 Programa Brasil Alfabetizado Unidade 38,00 136.040,00
2.0041 Apoio ao Ensino Especial Unidade 6,00 35.808,00
2.0042 Gestão do Salario Educação Unidade 6,00 1.506.990,00
2.0043 | Programa Caminho da Escola Unidade 1,00 212.454,00
2.0044 Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE Unidade 2,00 17.120,00
2.0164 Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico Unidade 1,00 23.871,00
Custo Total Estimado para o Programa: 8.031.129,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA Nº 0006
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver programa permanente e multisetorial de formação, qualificação e requalificação profissional
com elevação da escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades especiais, visando
oportunizar sua inserção na sociedade e no trabalho.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de estudantes atendidos pela EJA % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0005 Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 33,00 2.250.641,00
2.0006 Gestão das Ações de Educação Unidade 85,00 1.105.765,00
2.0009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Unidade 34,00 88.434,00
2.0010 | Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 11,00 286.209,00
2.0014 | Gestão das Ações do Transporte Escolar - E.Médio Unidade 5,00 65.045,00
2.0015 Gestão das Ações da Universidade Aberta - UAB Unidade 42,00 546.378,00
2.0016 Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Superior Unidade 42,00 702.498,00
2.0020 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 39,00 253.500,00
2.0021 Apoio ao Ensino Especial Unidade 53,00 344.500,00
2.0022 | Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade 8,00 208.336,00
2.0025 Serviços da Rede Bancária - Educação Unidade ) 18,00 117.000,00
2.0029 Gestão das Ações do Transporte Escolar - E Médio Unidade 4,00 27.892,00
2.0036 Gestão das Ações do Ensino de Jovens e Adultos Unidade 44,00 390.144,00
2.0037 Apoio ao Ensino Especial Unidade 36,00 260.036,00
2.0040 Programa Brasil Alfabetizado Unidade 38,00 148.200,00
2.0041 Apoio ao Ensino Especial Unidade 6,00 39.000,00
2.0042 | Gestão do Salario Educação Unidade 6,00 1.645.910,00
2.0043 | Programa Caminho da Escola Unidade 1,00 230.950,00
2.0044 Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE Unidade 2,00 19.300,00
2.0164 Gestão das Ações de Apoio ao Ensino Técnico Unidade 1,00 26.018,00
E Custo Total Estimado para o Programa: 8.755.756,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Nº 0007
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu
desenvolvimento e da qualidade da Educação.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS-DO- PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Números de professores graduados % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0008 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 35,00 350.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 350.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Nº 0007
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu
desenvolvimento e da qualidade da Educação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Números de professores graduados % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0008 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 35,00 381.500,00
Custo Total Estimado para o Programa: 381.500,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Nº 0007
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu
desenvolvimento e da qualidade da Educação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Números de professores graduados % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0008 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 35,00 417.725,00
Custo Total Estimado para o Programa: 417.725,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Nº 0007
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 21.02.00
Função: EDUCAÇÃO Nº 12
Sub Função: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Nº 128
Objetivo: Valorizar e Promover a formação dos Profissionais do Magistério para a melhoria do seu
desenvolvimento e da qualidade da Educação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Números de professores graduados % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0008 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 35,00 455.315,00
Custo Total Estimado para o Programa: 455.315,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 15
Anexo X - PPA
Função: ASSITENCIA SOCIAL
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Exercício:2014
Nº 0008
Nº 23.04.00
Nº 08
Nº 122
Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Único de
Asi
ência Social (SUAS) no município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física
1.0011 Implantação de Centros Convivência e Desenv Social Unidade 6,00 95.107,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 82.000,00
2.0060 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.416.000,00
2.0061 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI Percentual 3,00 30.000,00
2.0063 Serviços da Rede Bancária - A. Social Unidade 1,00 10.000,00
2.0064 Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã Unidade 7,00 28.000,00
2.0065 Gestão das Ações do Conselho Tutelar Unidade 11,00 50.000,00
2.0066 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar Unidade 14,00 321.000,00
2.0067 Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 42.000,00
2.0068 | Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 53.000,00
2.0069 Proteção Básica à Infância e à Juventude Unidade 4,00 18.000,00
2.0070 | Atenção Especial ao Idoso Unidade 4,00 20.000,00
2.0071 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais Unidade 4,00 20.000,00
2.0072 Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica Unidade 4,00 20.000,00
2.0073 | Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS Unidade 4,00 20.000,00
2.0074 Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS Unidade 4,00 20.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0075 | Implementação do Programa Aluguel Social Unidade 1,00 5.000,00
2.0076 Projovem Adolescente - 15 a 17 anos Unidade 4,00 20.000,00
2.0077 Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos Unidade 4,00 20.000,00
2.0078 — BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social Percentual 4,00 19.970,00
2.0079 | Geração de Renda Unidade 5,00 20.000,00
2.0080 | Gestão dos Serviços Funerários Unidade 1,00 4.000,00
2.0166 | Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres Percentual 3,00 15.000,00
2.0167 — Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi Percentual 3,00 19.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.400.077,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nº 0008
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA E à Nº 242
Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Unico de
Assisência Social (SUAS) no município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0011 Implantação de Centros Convivência e Desenv Social Unidade 6,00 109.800,00
20059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 89.420,00
2.0060 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.534.640,00
2.0061 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI Percentual 3,00 32.700,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0063 Serviços da Rede Bancária - A. Social Unidade 1,00 10.900,00
2.0064 — Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã Unidade 7,00 30.520,00
2.0065 — Gestão das Ações do Conselho Tutelar Unidade 11,00 54.500,00
2.0066 — Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons. Tutelar Unidade 14,00 349.890,00
2.0067 | Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 45.800,00
2.0068 | Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 57.790,00
2.0069 Proteção Básica à Infância e à Juventude Unidade 4,00 19.620,00
2.0070 | Atenção Especial ao Idoso Unidade 4,00 21.800,00
2.0071 | Atenção ao Portador de Necessidades Especiais Unidade 4,00 21.800,00
2.0072 Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica Unidade 4,00 21.800,00
2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS Unidade 4,00 21.800,00
2.0074 Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS Unidade 4,00 21.800,00
2.0075 | Implementação do Programa Aluguel Social Unidade 1,00 5.450,00
2.0076 Projovem Adolescente - 15 a 17 anos Unidade 4,00 21.800,00
2.0077 Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos Unidade 4,00 21.800,00
2.0078 | BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social Percentual 4,00 21.760,00
2.0079 Geração de Renda Unidade 5,00 21.800,00
2.0080 Gestão dos Serviços Funerários Unidade 1,00 4.360,00
2.0166 | Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres Percentual 3,00 16.350,00
2.0167 | Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi Percentual 3,00 20.750,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.613.530,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nº 0008
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Unico de
Assisência Social (SUAS) no municípi
AS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 18
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
vs Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0011 Implantação de Centros Convivência e Desenv Social Unidade 6,00 122.000,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 8,00 98.683,00
2.0060 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.616.169,00
2.0061 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI Percentual 3,00 35.670,00
2.0063 | Serviços da Rede Bancária - A. Social Unidade 1,00 11.935,00
2.0064 Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã Unidade 7,00 33.418,00
2.0065 Gestão das Ações do Conselho Tutelar Unidade 11,00 59.675,00
2.0066 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons. Tutelar Unidade 14,00 383.123,00
2.0067 Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 50.435,00
2.0068 Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 63.563,00
2.0069 | Proteção Básica à Infância e à Juventude Unidade 4,00 21.482,00
2.0070 | Atenção Especial ao Idoso Unidade 4,00 23.868,00
2.0071 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais Unidade 4,00 23.868,00
2.0072 Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica Unidade 4,00 23.868,00
2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS Unidade 4,00 23.868,00
2.0074 Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS Unidade 4,00 23.868,00
2.0075 Implementação do Programa Aluguel Social Unidade 1,00 5.967,00
2.0076 | Projovem Adolescente - 15 a 17 anos Unidade 4,00 23.868,00
2.0077 Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos Unidade 4,00 23.868,00
2.0078 | BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social Percentual 4,00 23.854,00
2.0079 | Geração de Renda Unidade 5,00 23.870,00
2.0080 Gestão dos Serviços Funerários Unidade 1,00 4.774,00
2.0166 | Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres Percentual 3,00 17.760,00
2.0167 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi Percentual 3,00 23.570,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.801.042,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nº 0008
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Fortalecer a rede de proteção social promovendo a articulação dos serviços públicos municipais, as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou filantrópicas, efetivando o Sistema Unico de
Assisência Social (SUAS) no município.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda y Página 19
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0011 — Implantação de Centros Convivência e Desenv Social Unidade 6,00 134.600,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 108.216,00
2.0060 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 1.842.159,00
2.0061 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0062 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI Percentual 3,00 39.102,00
2.0063 Serviços da Rede Bancária - A. Social Unidade 1,00 13.009,00
2.0064 Gestão das Ações do Projeto Criança Cidadã Unidade 7,00 36.421,00
20065 Gestão das Ações do Conselho Tutelar Unidade 11,00 65.039,00
20066 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar Unidade 14,00 417.598,00
20067 — Gestão das Ações do Fundo da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 55.306,00
2.0068 Proteção, Apoio e Desenv. da Criança e do Adolesce Unidade 5,00 69.617,00
2.0069 Proteção Básica à Infância e à Juventude Unidade 4,00 23.414,00
2.0070 | Atenção Especial ao Idoso Unidade 4,00 26.016,00
2.0071 Atenção ao Portador de Necessidades Especiais Unidade 4,00 26.016,00
20072 Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica Unidade 4,00 26.016,00
2.0073 Gestão dos Programas Vinculados ao CRAS Unidade 4,00 26.016,00
2.0074 Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CREAS Unidade 4,00 26.016,00
2.0075 Implementação do Programa Aluguel Social Unidade 1,00 6.504,00
2.0076 Projovem Adolescente - 15 a 17 anos Unidade 4,00 26.016,00
2.0077 Projovem Trabalhador - 18 a 29 anos Unidade 4,00 26.016,00
2.0078 BPC na Escola - Benef. Prest.Continuada a.Social Percentual 4,00 26.016,00
2.0079 | Geração de Renda Unidade 5,00 26.015,00
2.0080 Gestão dos Serviços Funerários Unidade 1,00 5.203,00
2.0166 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pais e Mestres Percentual 3,00 19.578,00
2.0167 Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc.Pestalozzi Percentual 3,00 25.920,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.137.266,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Nº 0009
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA Nº 244
Objetivo: Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse
Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Déficit habitacional % 0,00 10,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0012 | Construção de Casas Populares Unidade 6,00 494.000,00
1.0013 Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social Área 1,00 70.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 564.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Nº 0009
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA Nº 244
Objetivo: Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse
Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Déficit habitacional % 0,00 10,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0012 Construção de Casas Populares Unidade 6,00 538.700,00
1.0013 Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter.Social Área 1,00 76.300,00
Custo Total Estimado para o Programa: 615.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Nº 0009
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA Nº 244
Objetivo: Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse
Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Déficit habitacional % 0,00 10,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0012 Construção de Casas Populares Unidade 6,00 589.248,00
1.0013 Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter. Social Área 1,00 83.548,00
Custo Total Estimado para o Programa: 672.796,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Nº 0009
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ASSITENCIA COMUNITARIA Nº 244
Objetivo: Implementar políticas e programas de investimentos, viabilizando o acesso a Habitação de Interesse
Social visando reduzir o défict habitacional e melhorar a qualidade de vida da população.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Déficit habitacional % 0,00 10,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0012 Construção de Casas Populares Unidade 6,00 454.884,00
1.0013 Aquisição Áreas p/Produção Habitações Inter. Social Área 1,00 91.067,00
Custo Total Estimado para o Programa: 545.951,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 0010
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL Nº 127
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Familias Atendidas Unidade 0,00 300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0009 Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica Unidade 4,00 152.000,00
1.0010 | Titulação do lotes e Atos Registrais Unidade 3,00 72.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 224.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 0010
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL Nº 127
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias Atendidas Unidade 0,00 300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0009 Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica Unidade 4,00 165.800,00
1.0010 Titulação do lotes e Atos Registrais Unidade 3,00 78.600,00
Custo Total Estimado para o Programa: 244.400,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 0010
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL Nº 127
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias Atendidas Unidade 0,00 300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0009 Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica Unidade 4,00 182.054,00
1.0010 Titulação do lotes e Atos Registrais Unidade 3,00 86.570,00
Custo Total Estimado para o Programa: 268.624,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ae Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Nº 0010
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Nº 23.04.00
Função: ASSITENCIA SOCIAL Nº 08
Sub Função: ORDENAMENTO TERRITORIAL Nº 127
Objetivo: Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover melhorias Habitacionais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Famílias Atendidas Unidade 0,00 300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0009 — Caracterização Sócio Econômica e Fisiográfica Unidade 4,00 198.995,00
1.0010 | Titulação do lotes e Atos Registrais Unidade 3,00 94.918,00
Custo Total Estimado para o Programa: 293.913,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Nº 0011
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº 21.05.00
Função: SAUDE Nº 40
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e
precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 !) 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0014 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás Unidade 6,00 532.503,00
1.0015 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC Unidade 10,00 490.000,00
1.0016 | Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde Unidade 6,00 620.000,00
1.0037 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB Unidade 5,00 85.000,00
1.0038 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC Unidade 5,00 82.500,00
1.0039 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS Unidade 5,00 82.500,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
e Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0081 Gestão das Ações de Saúde Unidade 47,00 4.142.625,00
2.0083 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 35.000,00
2.0084 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unidade 4,00 7.000,00
2.0085 | Promoção de Consórcios e Convênios intermunicipais Unidade 6,00 260.000,00
2.0086 Manutenção da Frota de Veículos Unidade 4,00 405.000,00
2.0087 | Gestão das Ações de Atenção Básica Unidade 26,00 380.000,00
2.0088 Gestão das Ações de Média Complexidade Unidade 50,00 1.959.511,00
2.0089 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica Unidade à 2,00 200.996,00
2.0090 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal Unidade 16,00 373.500,00
2.0091 Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF Unidade 17,00 2.317.620,00
2.0092 Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS Unidade 17,00 1.098.500,00
2.0093 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF Unidade 15,00 325.000,00
2.0094 Compensação de Especificidades Regionais Unidade 3,00 13.500,00
20095 Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária Unidade 17,00 355.440,00
20096 Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental Unidade 18,00 450.000,00
2.0097 Serviços da Rede Bancária - Saúde Unidade 1,00 20.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 14.236.195,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Nº 0011
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº 21.05.00
Função: SAUDE Nº 10
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e
precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0014 | Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás Unidade 6,00 580.596,00
1.0015 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC Unidade 10,00 542.272,00
1.0016 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde Unidade 6,00 686.972,00
1.0037 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB Unidade 5,00 92.650,00
1.0038 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC Unidade 5,00 89.925,00
1.0039 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS Unidade 5,00 89.925,00
2.0081 Gestão das Ações de Saúde Unidade 47,00 4.461.457,00
2.0083 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.150,00
2.0084 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unidade 4,00 7.630,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
SE Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
20085 | Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 6,00 283.400,00
20086 Manutenção da Frota de Veiculos Unidade 4,00 477.212,00
2.0087 — Gestão das Ações de Atenção Básica Unidade 26,00 414.200,00
2.0088 Gestão das Ações de Média Complexidade Unidade 50,00 2.136.860,00
2.0089 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica Unidade 2,00 219.085,00
2.0090 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal Unidade 16,00 406.260,00
2.0091 Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF Unidade 17,00 2.533.990,00
2.0092 Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS Unidade 17,00 1.196.150,00
2.0093 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF Unidade 15,00 354.250,00
2.0094 Compensação de Especificidades Regionais Unidade 3,00 13.500,00
2.0095 Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária Unidade 17,00 387.420,00
2.0096 Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental Unidade 18,00 490.500,00
2.0097 Serviços da Rede Bancária - Saúde Unidade 1,00 21.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 15.524.204,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Nº 0011
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº 21.05.00
Função: SAUDE Nº 10
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e
precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade ' 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0014 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás Unidade 6,00 637.342,00
1.0015 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC Unidade 10,00 616.151,00
1.0016 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde Unidade 6,00 778.603,00
1.0037 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB Unidade . 5,00 101.450,00
1.0038 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC Unidade 5,00 98.465,00
1.0039 Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS Unidade 5,00 98.465,00
2.0081 Gestão das Ações de Saúde Unidade 47,00 5.112.682,00
20083 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.771,00
2.0084 — Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unidade 4,00 8.354,00
2.0085 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 6,00 310.320,00
2.0086 Manutenção da Frata de Veículos Unidade 4,00 509.744,00
2.0087 | Gestão das Ações de Atenção Básica Unidade 26,00 453.535,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0088 Gestão das Ações de Média Complexidade Unidade 50,00 2.338.756,00
2.0089 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica Unidade 2,00 239.890,00
2.0090 Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal Unidade 16,00 443.949,00
2.0091 Gestão das Ações Programa de Saúde da Família -ESF Unidade 17,00 2.782.953,00
2.0092 Gestão das Ações Programa Ag.Comunitário-PACS Unidade 17,00 1.308.494,00
2.0093 Gestão das Ações Núcleo apoio Saúde Familia-NASF Unidade 15,00 286.444,00
2.0094 Compensação de Especificidades Regionais Unidade 3,00 13.500,00
2.0095 Gestão das Ações Programa de Vigilância Sanitária Unidade 17,00 322.491,00
2.0096 Gestão das ações Epidemiológica e Ambiental Unidade 18,00 435.915,00
2.0097 Serviços da Rede Bancária - Saúde Unidade 1,00 23.871,00
Custo Total Estimado para o Programa: 16.963.145,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTÃO E GERENCIAMENTO EM SAÚDE Nº 0011
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº 21.05.00
Função: SAUDE Nº 40
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades, Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com atendimento de qualidade, eficiência e
precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade É 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
- Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0014 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde A Bás Unidade 6,00 701.090,00
1.0015 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Saúde MAC Unidade 10,00 671.055,00
1.0016 Const.Ampl, Reforma e Implantação Unid Vig e Saúde Unidade 6,00 851.989,00
1.0037 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB Unidade 5,00 110.580,00
1.0038 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLMAC Unidade 5,00 107.325,00
1.0039 | Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLVGS Unidade 5,00 107.325,00
2.0081 Gestão das Ações de Saúde Unidade 47,00 5.517.825,00
2.0083 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 45.530,00
2.0084 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Unidade 4,00 9.103,00
20085 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 6,00 338.244,00
200086 Manutenção da Frota de Veiculos Unidade 4,00 559.029,00
2.0087 Gestão das Ações de Atenção Básica Unidade 26,00 494.346,00
20088 Gestão das Ações de Média Complexidade Unidade 50,00 2.549.245,00
2.0089 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica Unidade 2,00 261.480,00
2.0090 — Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal Unidade 16,00 483.042,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 26
TERRE, sudo ces RS A S vimuaus E: SR Ear AE TE o E
2.0123 Gestão do Aterro Sanitário Unidade 5,00 273.200,00
dm Custo Total Estimado para o Programa: 273.200,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: SANEAMENTO Nº 17
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0123 Gestão do Aterro Sanitário Unidade 5,00 299.803,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Custo Total Estimado para o Programa: 299.803,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: SANEAMENTO Ne: TE
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
20123 | Gestão do Aterro Sanitário Unidade 5,00 325.563,00
Custo Total Estimado para o Programa: 325.563,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0.00 2,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0028 Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação Unidade 1,00 250.000,00
20122 | Preservação e Conservação Ambiental Unidade 4,00 575.000,00
20124 Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni Unidade 4,00 222.000,00
2.0125 — Implantação da Educação Ambiental Percentual 3,00 36.000,00
2.0126 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis Percentual 3,00 48.000,00
2.0127 — Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie Unidade 5,00 94.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.225.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0028 Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação Unidade 1,00 272.500,00
20122 — Preservação e Conservação Ambiental Unidade 4,00 626.900,00
2.0124 | Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni Unidade 4,00 266.994,00
2.0125 Implantação da Educação Ambiental Percentual 3,00 39.300,00
20126 | Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis Percentual 3,00 52.300,00
20127 | Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie Unidade 5,00 102.500,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 28
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
E
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Custo Total Estimado para o Programa: 1.360.494,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas € Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0028 — Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação Unidade 1,00 298.400,00
20122 Preservação e Conservação Ambiental Unidade 4,00 687.135,00
20124 Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni Unidade 4,00 291.148,00
2.0125 Implantação da Educação Ambiental Percentual 3,00 43.335,00
2.0126 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis Percentual 3,00 57.735,00
20127 — Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie Unidade 5,00 112.805,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.490.558,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Nº 0012
Unidade Responsável: SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO AMBIENTE Nº 22.04.00
Função: GESTAO AMBIENTAL Nº 18
Sub Função: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Nº 541
Objetivo: Apoiar Ações Estratégicas, Planos, Programas e Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que
contribuam para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como estratégia de redução da
degradação ambiental.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
10028 - Elabor, Impl e Execução Projetos Areas Conservação Unidade 1,00 302.830,00
20122 Preservação e Conservação Ambiental Unidade 4,00 704.769,00
20124 Recuperação e Preservação Áreas Degradadas do Muni Unidade 4,00 342.384,00
20125 Implantação da Educação Ambiental Percentual 3,00 47.409,00
2.0126 Incentivo às Práticas Ambientalmente Sustentáveis Percentual 3,00 63.409,00
2.0127 Realiz, Apoio e divulgação de Eventos Gestão Ambie Unidade 5,00 123.627,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.584.428,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: ESPORTE E LAZER Nº 0013
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Nº 21.04.00
Função: DESPORTO E LAZER Nº 27
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0007 Construção e Reforma de Áreas de Lazer Unidade 6,00 507.000,00
1.0008 Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer Unidade 6,00 407.000,00
2.0054 Gestão das Ações de Esporte e Lazer Percentual 9,00 158.000,00
2.0055 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 651.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 29
pen )
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X- PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0056 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
20057 — Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo Unidade 8,00 167.000,00
2.0058 — Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 510.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.432.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: ESPORTE E LAZER Nº 0013
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Nº 21.04.00
Função: DESPORTO E LAZER Nº 27
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.
METAS DO PROGRAMA
Unidade
Percentual
Índice Recente
0.00
Indicadores
Taxa participação público alvo em eventos esportivos
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0007 | Construção e Reforma de Áreas de Lazer Unidade 8,00 552.800,00
1.0008 — Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer Unidade 8,00 443.800,00
2.0054 Gestão das Ações de Esporte e Lazer Percentual 9,00 172.400,00
2.0055 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 706.590,00
20056 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
20057 Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo Unidade 8,00 182.200,00
20058 | Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 556.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.649.470,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: ESPORTE E LAZER Nº 0013
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Nº 21.04.00
Função: DESPORTO E LAZER Nº 27
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.
Índice Futuro
100,00
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0007 | Construção e Reforma de Áreas de Lazer Unidade 6,00 606.254,00
1.0008 Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer Unidade 6,00 486.899,00
2.0054 Gestão das Ações de Esporte e Lazer Percentual 9,00 190.234,00
2.0055 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 768.849,00
2.0056 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0057 Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo Unidade 8,00 201.200,00
2.0058 | Realização e Promoção de Eventos Unidade 8,00 614.900,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.906.354,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA
Programa: ESPORTE E LAZER Nº
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Nº
Função: DESPORTO E LAZER Nº
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº
Objetivo: Promover a integração e inclusão social através de atividades esportivas e de lazer.
Exercício:2017
0013
21.04.00
27
122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa participação público alvo em eventos esportivos Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0007 — Construção e Reforma de Áreas de Lazer Unidade 6,00 361.793,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
[o
onsolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0008 Const, Ampl.Reforma Infra-Estrutura Desporto Lazer Unidade 6,00 431.696,00
2.0054 Gestão das Ações de Esporte e Lazer Percentual 9,00 208.708,00
2.0055 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 845.136,00
20056 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
20057 Realização, Patrocínio e apoio a Eventos Esportivo Unidade 8,00 220.900,00
20058 Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 675.400,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.785.070,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: URBANISMO Nº 15
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
por
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
10017 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 8,00 390.000,00
1.0018 | Construção e Melhoria de Aeródromos Unidade 8,00 460.000,00
10020 | Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc mê 7,00 1.052.983,00
1.0021 Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana Unidade 7,00 561.000,00
1.0023 | Construção do Novo Estádio Municipal Unidade 9,00 598.479,00
20103 Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic Unidade 5,00 900.000,00
2.0105 Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo Tonelada 2,00 1.922.800,00
20165 — Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 3,00 20.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.905.262,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: URBANISMO Nº 15
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
e melhoramento urbanos
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0017 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 8,00 425.100,00
1.0018 | Construção e Melhoria de Aeródromos Unidade 8,00 501.400,00
1.0020 Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc m? 7,00 1.155.666,00
1.0021 Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana Unidade 7,00 611.490,00
1.0023 Construção do Novo Estádio Municipal Unidade 9,00 656.776,00
20103 Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic Unidade 5,00 981.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 31
Anexo X- PPA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0105 Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo Tonelada 2,00 2.121.251,00
2.0165 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 3,00 21.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 6.474.483,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: URBANISMO Nº 15
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação ; Unidade Meta Física Crédito
1.0017 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 8,00 464.449,00
1.0018 Construção e Melhoria de Aeródromos Unidade 8,00 548.161,00
1.0020 | Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc mê 7,00 1.262.947,00
1.0021 Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana Unidade 7,00 668.704,00
1.0023 Construção do Novo Estádio Municipal Unidade 9,00 713.393,00
2.0103 | Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic Unidade 5,00 1.069.835,00
2.0105 Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo Tonelada 2,00 2.303.164,00
2.0165 | Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 3,00 23.871,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.054.524,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: URBANISMO Nº 15
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0017 | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público Unidade 8,00 506.244,00
1.0018 | Construção e Melhoria de Aeródromos Unidade 8,00 597.491,00
1.0020 Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc mz 7,00 1.385.617,00
1.0021 | Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana Unidade 7,00 728.883,00
1.0023 Construção do Novo Estádio Municipal Unidade 9,00 777.592,00
2,0103 Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic Unidade 5,00 1.166.116,00
20105 Manutenção dos Serviços de Coleta de lixo Tonelada 2,00 2.501.479,00
2.0165 Promoção de Consórcios e Convênios Intermunicipais Unidade 3,00 26.019,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.689.441,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA a Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO Nº 17
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 7,00 200.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 200.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO Nº 47
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 | Expansão do Saneamento Básico metro line 7,00 218.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 218.000,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO Nº 47
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 7,00 238.165,00
Custo Total Estimado para o Programa: 238.165,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: INFRAESTRUTURA URBANA Nº 0014
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO ) Nº 417
Sub Função: SANEAMENTO BASICO URBANO Nº 512
Objetivo: Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Mobilidade e melhoramento urbanos
por intermédio da viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 33
j. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e Anexo X - PPA
; Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 7,00 259.597,00
Custo Total Estimado para o Programa: 259.597,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0019 Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais Km 6,00 105.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 105.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0019 | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais Km 6,00 114.450,00
Custo Total Estimado para o Programa: 114.450,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0019 | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais Km 6,00 124.750,00
Custo Total Estimado para o Programa: 124.750,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 34
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0019 | Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais Km 6,00 135.974,00
Custo Total Estimado para o Programa: 135.974,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável:SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO Nº 17
Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL Nº 511
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 6,00 100.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 100.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO : Nº 417
Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL Nº 511
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 8,00 109.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 109.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS,TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO Nº 17
Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL Nº 511
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 35
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
wc Aa Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA ,
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 6,00 118.810,00
Custo Total Estimado para o Programa: 118.810,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: INFRAESTRUTURA RURAL Nº 0015
Unidade Responsável: SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV URBANOS Nº 22.02.00
Função: SANEAMENTO NESTA
Sub Função: SANEAMENTO BASICO RURAL Nº 511
Objetivo: Garantir oferta de condições para mobilidade humana e para o escoamento da produção agrícola a fim
de melhorar a qualidade da vida no campo.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Estradas conservadas Km 0,00 50,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0024 Expansão do Saneamento Básico metro line 6,00 129.501,00
Custo Total Estimado para o Programa: 129.501,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Familias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
20106 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 8,00 74.000,00
2.0107 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 371.000,00
2.0108 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 477.000,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agricola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
cc Anexo X-PPA
: Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação j Unidade Meta Física Crédito
2.0106 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 80.700,00
2.0107 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 404.390,00
2.0108 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
Custo Total Estimado para o Programa: 519.970,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Familias beneficiadas produção pecuária Famílias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0106 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 89.134,00
2.0107 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 442.800,00
2.0108 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
Custo Total Estimado para o Programa: 569.952,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Familias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 37
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais -
Unidade Meta Física Crédito
2.0106 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 97.808,00
2.0107 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 482.644,00
2.0108 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
Custo Total Estimado para o Programa: 621.889,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: AGRICULTURA Nº 20
Sub Função: ABASTECIMENTO Nº 605
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Familias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Familias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0026 Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros Unidade 7,00 551.566,00
1.0027 Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc Unidade 6,00 390.000,00
2.0109 Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros Unidade 5,00 247.000,00
2.0110 | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes Percentual 4,00 53.000,00
2.0111 Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu Percentual 5,00 164.000,00
2.0112 Apoio e Realização de Eventos Agropecuários Unidade 5,00 84.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.489.566,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável:SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: AGRICULTURA Nº 20
Sub Função: ABASTECIMENTO Nº 605
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0026 | Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros Unidade 7,00 661.206,00
1.0027 | Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc Unidade 6,00 545.100,00
2.0109 Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros Unidade 5,00 269.400,00
2.0110 | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes Percentual 4,00 57.750,00
2.0111 | Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu Percentual 5,00 178.800,00
2.0112 Apoio e Realização de Eventos Agropecuários Unidade 5,00 91.600,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.803.856,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 38
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: AGRICULTURA Nº 20
Sub Função: ABASTECIMENTO Nº 605
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agrícola Familias 0,00 100,00
Familias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0026 Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros Unidade 7,00 724.020,00
1.0027 | Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc Unidade 8,00 596.884,00
2.0109 Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros Unidade 5,00 295.932,00
2.0110 Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes Percentual 4,00 63.702,00
2.0111 Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu Percentual 5,00 238.706,00
2.0112 | Apoio e Realização de Eventos Agropecuários Unidade 5,00 100.970,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.020.214,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: MODERNIZAÇÃO DOS ASPECTOS URBANO, RURAL PESQUEIRO Nº 0016
Unidade Responsável: SECR MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Nº 22.03.00
Função: AGRICULTURA Nº 20
Sub Função: ABASTECIMENTO Nº 605
Objetivo: Desenvolver a Infraestrutura pesqueira e agrícola, estabelecer novos canais de distribuição e
comercialização e promover o desenvolvimento urbano.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção agricola Familias 0,00 100,00
Famílias beneficiadas produção pecuária Familias 0,00 100,00
Produtores beneficiados Produtor 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0026 — Constr.Melhoramento Diques, Barragens Atracadouros Unidade 7,00 898.178,00
1.0027 Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc Unidade 6,00 650.600,00
2.0109 Conservação de Diques e Barragens e Atracadouros Unidade 5,00 323.543,00
2.0110 | Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes Percentual 4,00 69.913,00
20111 Apoio e Desenvolvimento das Ações Produtivas do Mu Percentual 5,00 110.618,00
2.0112 Apoio e Realização de Eventos Agropecuários Unidade 5,00 110.718,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.163.570,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício: 2014
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Nº 0017
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Nº 21.06.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 39
j PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
e
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turisticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 380.900,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 4,00 85.000,00
2.0118 | Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 115.000,00
2.0119 | Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic Unidade 3,00 74.000,00
2.0120 Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic Unidade 3,00 74.000,00
2.0121 Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr Percentual 4,00 107.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 835.900,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Nº 0017
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Nº 21.06.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 415.177,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 4,00 92.650,00
2.0118 | Realização e Promoção de Eventos Unidade 8,00 125.500,00
2.0119 Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic Unidade 3,00 80.700,00
2.0120 Implantação e Adequação da Infraestrutura Turistic Unidade 3,00 80.700,00
2.0121 Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr Percentual 4,00 116.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 911.527,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Nº 0017
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Nº 21.06.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 40
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Re Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 454.615,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 4,00 101.451,00
2.0118 | Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 138.075,00
2.0119 Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic Unidade 3,00 88.935,00
2.0120 Implantação e Adequação da Infraestrutura Turístic Unidade 3,00 88.935,00
2.0121 Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr Percentual 4,00 128.840,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.000.851,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Nº 0017
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Nº 21.06.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Criar condições favoráveis à expansão da atividade turística, promover Conceição da Barra como
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa recepção de acolhida ao turista.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0007 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 495.532,00
2.0059 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 4,00 110.730,00
2.0118 Realização e Promoção de Eventos Unidade 6,00 151.145,00
2.0119 Capac Qualific mão de obra Prof, Empres.S.Turistic Unidade 3,00 97.609,00
2.0120 Implantação e Adequação da Infraestrutura Turístic Unidade 3,00 97.609,00
2.0121 Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr Percentual 4,00 141.410,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.094.035,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Nº 0018
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº 21.03.00
Função: CULTURA Nº 13
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira,
instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0006 Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas Unidade 3,00 650.000,00
2.0045 Gestão das Ações da Cultura Percentual 40,00 400.000,00
2.0046 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 238.000,00
2.0047 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0048 Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais Unidade 9,00 90.000,00
2.0049 | Projeto de Apoio ao Artesanato Unidade 8,00 80.000,00
2.0050 Apoio a Escola de Música Municipal Unidade 8,00 100.000,00
2.0051 Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional Unidade 10,00 126.000,00
2.0052 Implantação da Casa da Cultura Unidade 7,00 115.500,00
2.0053 | Implantação de Biblioteca Itinerante Unidade 5,00 77.500,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.909.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 41
Í PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Leci
E
o Anexo X - PPA
2 Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Nº 0018
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº 21.03.00
Função: CULTURA Nº 13
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira,
instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0006 | Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas Unidade 3,00 708.500,00
2.0045 Gestão das Ações da Cultura Percentual 40,00 436.000,00
2.0046 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 259.420,00
2.0047 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
2.0048 | Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais Unidade . 9,00 98.100,00
2.0049 | Projeto de Apoio ao Artesanato Unidade 8,00 87.200,00
2.0050 Apoio a Escola de Música Municipal Unidade 8,00 109.000,00
2.0051 Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional Unidade 10,00 137.400,00
2.0052 | Implantação da Casa da Cultura Unidade 7,00 176.370,00
2.0053 Implantação de Biblioteca Itinerante Unidade 5,00 101.300,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.148.170,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Nº 0018
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº 21.03.00
Função: CULTURA Nº 43
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira,
instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0006 Const Centro de Ações Culturais, ArtistHistóricas Unidade 3,00 775.535,00
2.0045 Gestão das Ações da Cultura Percentual 40,00 478.439,00
2.0046 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 284.058,00
2.0047 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
2.0048 Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais Unidade 9,00 107.415,00
2.0049 | Projeto de Apoio ao Artesanato Unidade 8,00 95.480,00
2.0050 Apoio a Escola de Música Municipal Unidade 8,00 119.351,00
2.0051 Incentivo ao Folclore Preserv.Cultura Tradicional Unidade 10,00 150.751,00
2.0052 Implantação da Casa da Cultura Unidade 7,00 193.498,00
2.0053 Implantação de Biblioteca Itinerante Unidade 5,00 111.048,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.353.593,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Nº 0018
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Nº 21.03.00
Função: CULTURA Nº 13
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira,
instalação de espaços culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 42
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0006 Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas Unidade 3,00 490.867,00
2.0045 Gestão das Ações da Cultura Percentual 40,00 523.415,00
2.0046 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 309.577,00
2.0047 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0048 | Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais Unidade 9,00 117.081,00
2.0049 | Projeto de Apoio ao Artesanato Unidade 8,00 104.072,00
2.0050 Apoio a Escola de Música Municipal Unidade 8,00 130.091,00
2.0051 Incentivo ao Folciore Preserv.Cultura Tradicional Unidade 10,00 164.491,00
2.0052 Implantação da Casa da Cultura Unidade 7,00 218.486,00
2.0053 Implantação de Biblioteca Itinerante Unidade 5,00 123.566,00
Custo Total Estimado para o Programa: 2.223.083,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0022 | Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras Unidade 1,00 20.000,00
1.0025 Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Unidade 2,00 170.711,00
1.0029 | Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb Unidade 1,00 10.000,00
1.0031 Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã Unidade 3,00 114.000,00
1.0032 Desapropriação de Terrenos Terreno 1,00 200.000,00
1.0033 Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado Unidade 1,00 100.000,00
2.0005 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 37,00 172.000,00
2.0099 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 5,00 50.000,00
2.0100 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 8,00 138.000,00
2.0104 | Manutenção da Frota de Veículos Unidade 4,00 750.000,00
20113 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico Percentual 3,00 36.000,00
20115 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 8,00 100.000,00
20116 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 205.100,00
2.0117 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 32.000,00
2.0129 | Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 6,00 52.000,00
20130 | Gestão das Ações Administrativas Unidade 6,00 23.000,00
2.0140 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 9,00 871.000,00
20144 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 82.000,00
2.0147 | Serviços da Rede Bancária - Administração Unidade 1,00 10.000,00
20148 | Restituições e Devoluções de Receitas Unidade 1,00 10.000,00
2.0168 | Contribuição à Entidades de Representação Municipal Percentual 1,00 25.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.170.811,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável:SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
vz ' Anexo X - PPA
é - Consolidado Programas Governamentais
METAS-DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0022 Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras Unidade 1,00 21.800,00
1.0025 Renovação da Frota de Veiculos e Máquinas Unidade 2,00 186.378,00
1.0029 | Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb Unidade 1,00 10.900,00
1.0031 Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã Unidade 3,00 124.500,00
1.0032 Desapropriação de Terrenos Terreno 1,00 218.000,00
1.0033 Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado Unidade 1,00 169.000,00
2.0005 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 37,00 187.510,00
2.0099 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 5,00 54.500,00
2.0100 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 150.600,00
2.0104 Manutenção da Frota de Veículos Unidade 4,00 817.500,00
20113 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico Percentual 3,00 39.300,00
20115 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 109.100,00
2.0116 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 223.563,00
2.0117 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 34.880,00
20129 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 6,00 56.680,00
2.0130 Gestão das Ações Administrativas Unidade 6,00 25.070,00
2.0140 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 9,00 942.900,00
2.0144 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 89.350,00
2.0147 Serviços da Rede Bancária - Administração Unidade 1,00 10.900,00
2.0148 ' Restituições e Devoluções de Receitas Unidade 1,00 10.900,00
2.0168 Contribuição à Entidades de Representação Municipal Percentual 1,00 27.250,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.510.581,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0022 | Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras Unidade 1,00 23.871,00
1.0025 Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Unidade 2,00 203.205,00
1.0029 | Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb Unidade 1,00 11.935,00
1.0031 | Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã Unidade 3,00 137.335,00
1.0032 | Desapropriação de Terrenos Terreno 1,00 238.710,00
1.0033 | Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado Unidade 1,00 185.055,00
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 44
Anexo X - PPA
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Consolidado Programas Governamentais
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0005 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 37,00 205.452,00
2.0099 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 5,00 59.675,00
2.0100 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 166.464,00
2.0104 Manutenção da Frota de Veículos Unidade 4,00 891.075,00
20112 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico Percentual 3,00 43.335,00
2.0115 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 120.334,00
2.0116 Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 244.798,00
2.0117 Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 38.018,00
20129 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 6,00 62.051,00
2.0130 | Gestão das Ações Administrativas Unidade 6,00 27.324,00
2.0140 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 9,00 1.049.781,00
2.0144 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 98.402,00
2.0147 Serviços da Rede Bancária - Administração Unidade 1,00 11.935,00
2.0148 Restituições e Devoluções de Receitas Unidade 1,00 11.935,00
2.0168 | Contribuição à Entidades de Representação Municipal Percentual 1,00 29.812,00
Custo Total Estimado para o Programa: 3.860.502,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0022 Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras Unidade 1,00 26.019,00
1.0025 | Renovação da Frota de Veículos e Máquinas Unidade 2,00 221.494,00
1.0029 | Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Pub Unidade 1,00 13.009,00
1.0031 Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã Unidade 3,00 150.809,00
1,0032 Desapropriação de Terrenos Terreno 1,00 260.193,00
1.0033 Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dado Unidade 1,00 201.709,00
2.0005 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 37,00 224.023,00
2.0099 Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 5,00 65.045,00
2.0100 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 182.990,00
2.0104 Manutenção da Frota de Veículos Unidade 4,00 971.269,00
20113 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Econômico Percentual 3,00 47.409,00
2.0115 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 132.008,00
2.0116 | Gestão de Pessoal e Encargos Sociais Unidade 15,00 266.823,00
2.0117 | Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai Unidade 5,00 41.437,00
2.0129 | Gestão das Ações Administrativas da Superintendênc Unidade 6,00 67.634,00
2.0130 | Gestão das Ações Administrativas Unidade 6,00 30.079,00
2.0140 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 9,00 1.145.791,00
2.0144 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 107.974,00
2.0147 Serviços da Rede Bancária - Administração Unidade 1,00 13.009,00
20148 | Restituições e Devoluções de Receitas Unidade 1,00 13.009,00
2.0168 Contribuição à Entidades de Representação Municipal Percentual 1,00 32.493,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.214.226,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 45
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
se Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0135 Gestão das Ações Administrativas Unidade 5,00 29.000,00
2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ Unidade 4,00 17.000,00
2.0139 Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç Unidade 3,00 79.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 125.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa; GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0135 Gestão das Ações Administrativas | Unidade 5,00 31.610,00
2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ Unidade 4,00 18.530,00
2.0139 Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç Unidade 3,00 86.100,00
Custo Total Estimado para o Programa: 136.240,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0135 Gestão das Ações Administrativas Unidade 5,00 34.611,00
2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ Unidade 4,00 20.288,00
2.0139 Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç Unidade 3,00 94.512,00
Custo Total Estimado para o Programa: 149.411,00
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Sae Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: SEGURANÇA PUBLICA Nº 06
Sub Função: ADMINSITRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade E Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0135 Gestão das Ações Administrativas Unidade 5,00 37.724,00
2.0138 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Públ Unidade 4,00 22.113,00
2.0139 Manutenção e Implantação de Mecanismos de Seguranç Unidade 3,00 103.256,00
Custo Total Estimado para o Programa: 163.093,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: INDUSTRIA Nº 22
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL Nº 661
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0114 Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis Unidade 2,00 64.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 64.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: INDUSTRIA Nº 22
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL Nº 661
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0114 | Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis Unidade 2,00 69.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 69.800,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 47
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: INDUSTRIA Nº 22
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL Nº 661
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0114 — Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis Unidade 2,00 77.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 77.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTAO E GOVERNO Nº 0019
Unidade Responsável: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DESENVOLV.SOCIAL Nº 23.01.00
Função: INDUSTRIA Nº 22
Sub Função: PROMOÇÃO INDUSTRIAL Nº 661
Objetivo: Coordenar e gerenciar as ações da gestão municipal.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0114 Criação e Revitaliz. Dist.Industriais e Polo Logis Unidade 2,00 84.600,00
Custo Total Estimado para o Programa: 84.600,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de
arrecadação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade 0,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0035 Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç Unidade 5,00 75.000,00
20149 — Educação Fiscal para a Cidadania Unidade 5,00 56.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 131.000,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 48
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de
arrecadação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade Ê 0,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0035 Mademização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç Unidade 5,00 81.800,00
20149 — Educação Fiscal para a Cidadania Unidade 5,00 81.100,00
Custo Total Estimado para o Programa: 142.900,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de
arrecadação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente | Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade 0,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0035 Modemização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç Unidade 5,00 90.005,00
2.0149 Educação Fiscal para a Cidadania Unidade 5,00 67.205,00
Custo Total Estimado para o Programa: 157.210,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Nº 0020
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO Nº 23.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Nº 123
Objetivo: Garantir a otimização da receita própria com organização da estrutura e dos mecanismos de
arrecadação.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade 0,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0035 | Modernização Estrutura de Arrecadação e Fiscalizaç Unidade 5,00 98.527,00
2.0149 | Educação Fiscal para a Cidadania Unidade 5,00 73.427,00
Custo Total Estimado para o Programa: 171.954,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 49
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
vis Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 0021
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 24.03.00
Função: COMUNICAÇÕES Nº 24
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público
municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0133 | Divulgação dos Atos Oficiais do Govemo Municipal Unidade 4,00 30.000,00
2.0134 | Gestão das Ações de Comunicação Unidade 6,00 48.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 78.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 0021
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 24.03.00
Função: COMUNICAÇÕES Nº 24
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público
municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0133 Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal Unidade 4,00 32.700,00
2.0134 Gestão das Ações de Comunicação Unidade 6,00 52.350,00
Custo Total Estimado para o Programa: 85.050,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 0021
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 24.03.00
Função: COMUNICAÇÕES Nº 24
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público
municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
%
Divulgação das Ações Governamentais 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0133 Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal Unidade 4,00 35.750,00
2.0134 | Gestão das Ações de Comunicação Unidade 86,00 57.390,00
Custo Total Estimado para o Programa: 93.140,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 0021
Unidade Responsável: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Nº 24.03.00
Função: COMUNICAÇÕES Nº 24
Sub Função: ADMINISTRAÇÃO GERAL Nº 122
Objetivo: Garantir oferta de informação atualizada e permanente à sociedade sobre as ações do poder público
municipal como estratégia para ampliar as condições de participação da sociedade.
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 50
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Aa Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Divulgação das Ações Governamentais % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0133 Divulgação dos Atos Oficiais do Govemo Municipal Unidade 4,00 38.968,00
2.0134 Gestão das Ações de Comunicação Unidade 6,00 62.940,00
Custo Total Estimado para o Programa: 101.908,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Nº 0022
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 121
Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e
promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de
Planejamento, Orçamento e Gestão.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0034 Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam Unidade 4,00 58.000,00
1.0036 Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa Percentual 4,00 130.000,00
2.0150 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 104.000,00
2.0153 Manutenção de Serviços de Informática Unidade 7,00 194.000,00
2.0154 | CapacProfissional de Empreendedores Peq. Negocios Unidade 5,00 50.000,00
2.0155 | Digitalização do Acesso da Documentação Municipal Unidade 3,00 114.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 650.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Nº 0022
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 121
Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e
promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de
Planejamento, Orçamento e Gestão.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0034 | Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam Unidade 4,00 63.200,00
1.0036 Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa Percentual 4,00 163.617,00
2.0150 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 113.350,00
2.0153 Manutenção de Serviços de Informática Unidade 7,00 211.500,00
2.0154 CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios Unidade 5,00 54.500,00
2.0155 Digitalização do Acesso da Documentação Municipal Unidade 3,00 124.300,00
Custo Total Estimado para o Programa: 730.467,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 51
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Nº 0022
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 121
Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e
promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de
Planejamento, Orçamento e Gestão.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0034 Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam Unidade 4,00 69.670,00
1.0036 Expansão e Modemização Sistema Tecnologia informa Percentual 4,00 179.159,00
2.0150 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 125.102,00
2.0153 Manutenção de Serviços de Informática Unidade 7,00 232.159,00
2.0154 CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios Unidade 5,00 59.567,00
2.0155 Digitalização do Acesso da Documentação Municipal Unidade 3,00 136.677,00
Custo Total Estimado para o Programa: 802.334,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Nº 0022
Unidade Responsável: SECRETARIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABILIDADE Nº 23.03.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Nº 121
Objetivo: Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à promoção do desenvolvimento equilibrado e
promover a Gestão e modernização do Planejamento Municipal, mediante a Integração das funçoes de
Planejamento, Orçamento e Gestão.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.0034 Estudos, Pesquisas e Projetos de Apoio ao Planejam Unidade 4,00 76.418,00
1.0036 | Expansão e Modemização Sistema Tecnologia Informa Percentual 4,00 195.282,00
20150 — Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 137.413,00
2.0153 Manutenção de Serviços de Informática Unidade 7,00 253.721,00
2.0154 CapacProfissional de Empreendedores Peq.Negocios Unidade 5,00 64.927,00
2.0155 Digitalização do Acesso da Documentação Municipal Unidade 3,00 149.647,00
Custo Total Estimado para o Programa: 877.408,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Nº 0023
Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das
ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intem Percentual 6,00 51.000,00
2.0159 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 74.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 125.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 52
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Nº 0023
Unidade Responsável: CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das
ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores À Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intem Percentual 6,00 55.650,00
2.0159 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 80.700,00
Custo Total Estimado para o Programa: 136.350,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Nº 0023
Unidade Responsável:CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das
ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern Percentual 6,00 61.236,00
2.0159 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 89.134,00
Custo Total Estimado para o Programa: 150.370,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Nº 0023
Unidade Responsável:CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.02.00
Função: ADMINISTRAÇÃO Nº 04
Sub Função: CONTROLE INTERNO Nº 124
Objetivo: Realizar ações de Controle Interno, expandir a capacidade do Cidadão em acompanhar e participar das
ações Governamentais, mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Demandas atendidas % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0082 Realização de Ações de Auditoria e Controle Intern Percentual 6,00 66.921,00
2.0159 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 97.808,00
Custo Total Estimado para o Programa: 164.729,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO Nº 062
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 53
N
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais .
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0156 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 80.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 80.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO Nº 062
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0156 | Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 87.300,00
Custo Total Estimado para o Programa: 87.300,00
Município:CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO Nº 062
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0156 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 96.334,00
Custo Total Estimado para o Programa: 96.334,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: JUDICIÁRIA Nº 02
Sub Função: DEFESA INTERESSE PUBLICO N/PROCESSO JUDICIARIO Nº 062
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
2.0156 Gestão das Ações Administrativas da Secretaria Unidade 6,00 105.808,00
Custo Total Estimado para o Programa: 105.808,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 54
j. PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
ã pai
“e Anexo X - PPA
í Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Nº 846
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
Indicadores Unidade Índice Recente - Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0003 | Pagamento de Sentenças Judiciais Percentual 1,00 10.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 10.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Nº 846
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0003 Pagamento de Sentenças Judiciais Percentual 1,00 10.900,00
Custo Total Estimado para o Programa: 10.900,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS k Nº 28
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Nº 846
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0003 | Pagamento de Sentenças Judiciais Percentual 1,00 11.935,00
Custo Total Estimado para o Programa: 11.935,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Nº 0024
Unidade Responsável: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Nº 24.01.00
Função: ENCARGOS ESPECIAIS Nº 28
Sub Função: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Nº 846
Objetivo: Representar o Município em ações jurídicas e orientar os órgãos públicos em matéria jurídica.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Número de processos com representação % 0,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 55
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
w Anexo X - PPA
é Consolidado Programas Governamentais
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.0003 | Pagamento de Sentenças Judiciais Percentual 1,00 13.009,00
Custo Total Estimado para o Programa: 13.009,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2014
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Nº 9999
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99.99.00
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 999
Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos
contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso Ill da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01
Indicadores Unidade Índice Recente | Índice Futuro
Recursos Reservados Unidade 0,00 0,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.9999 Reserva de Contingência Percentual 1,00 100.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 100.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2015
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Nº 9999
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99.99.00
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA e]
Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos
contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso Ill da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Recursos Reservados Unidade 0,00 0,00
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.9999 Reserva de Contingência Percentual 1,00 100.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 100.000,00
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2016
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Nº 9999
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99.99.00
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 999
Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos
contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso Ill da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Recursos Reservados Unidade 0.00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.9999 Reserva de Contingência Percentual 1,00 100.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 100.000,00
CORO2900 - SMARapd Informática Ltda Página 56
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: CONCEIÇÃO DA BARRA Exercício:2017
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA Nº 9999
Unidade Responsável: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99.99.00
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 99
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 999
Objetivo: Reserva gráfica de dotação para fins de abertura de créditos adicionais e cobertura de passivos
contingentes, utilizável nos termos do artigo 5º, inciso Ill da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000 e artigo 8º da Portaria nº 163, de 04/05/01
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade Índice Recente Índice Futuro
Recursos Reservados Unidade 0,00 0,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
3.9999 Reserva de Contingência Percentual 1,00 100.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 100.000,00
CORO02900 - SMARapd Informática Ltda Página 57
+ ue PY BOnguLOju| pPdetvNS - 00EZ0N0D
00'00L 0008 00'0€ 00'0z 00'00L 00'0 % QUaipuaje op EXE]
2502 OPSASIg B0Z ORSinaIci SI0G OBSABi) PTOS OBSINGI DINA SIPOj ISSO S2PU) Eai TOPRoIpj
VOISYE TVIDOS OVÍILORA 3] SIQÔV JA OLNIWIATOANISIA 8000
DESUISSO BÚIDO
00'00L 00'08 00'0€ 0o'oz 00'00L 00'0 % sopenpeib seJ0ssejoJd ap SoJsunN
ZTOZ OBSAala DIOS OBESAS SDS OESABIS FIOZ OPSAI TINA SOIpUj FUSION SIDO) SpEpin TOpESpU;
OvóvINda VA SIVNOISSIHO Rd SOA OVÍVNHOS L000
OBSUISGT — PWEIBO
00'00L 00'sz 00'0g co'sz 00'00L 00'0 % vra ejed sopipusje sejuepnysa ep exe
ZT0Z O8Sala BIOZ OPSASI S50G OESaIA FIOZ ORSINaII GINA SOpUj FUSION SIPUj SPEpRin TOpESIpUl
YNVWNH OVÍOWOR 3] VININVHHIS ONOO OvÓVINA3 2000
OSSO — EEB
00's oo'oL 00'sL oo'sz 00's 00% % ogsenoIdey ep exe
00'g 0o'oL 00'sL oo'sz 00'g 00'0 % PJUSWBPUN. OUISUI OU OgSEAS Gp exe
00'00L 00's2 oo'os 00'sz 00'00L 00'0 % SIBULJ SOUY OBSIO)SIQ SP SO!pu|
0o'00L 00'sz oo'os oo'gz 00'00L [joio] % sIBIoIU| SOUY OUUAdLuaSa Sp Sapu|
00'00L 00's4 0005 00'sz 00'00L 00'0 % SIBUIJ SOUY OUUSdLUSSAG Pp S9Ipu|
TIOE ORSINaI] dTOs OesAaio TIOZ OF Sai PIDE OESAAGI IDA SPO] BIUB32 SJPU] aPEpRn TODESIpUI
IV INIINVANNA OvôVINTI VA LONVIN 3 OLNIWIATOANISIA S000
OPSUOSO] | ELWEIDOIS
00'00L 00'06 0o'sg 00'08 00'00L 00'0 % sopipusje soun|e ap SoJaunN
TTOZ ORSINGII DT0Z ORSAaig SIOZ OPSASij PDT ORSNeI] CITA ESPUj EESC] SPEpAN, TODESIpUj
'ÔNILONVIN 3 OLNIWIATOANISIA +O0O
ORSUISSO | BWEIBOO
00'00L 00'sz qo'os 00'gz 00'00L 00'0 % SIBdioIUNIU SSJOpIAaS ap ogÍByoBdeo ap exeL
TIO OESIASIS S0Z OpSfiaia TIOZ DESIASZI FIOS OESABIZ DINDA EXPO] FIUSISN SOJpi SPEpiIn TOPBSIpU;
HOTVA €000
OpSvIsem * BuEbola
00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'00L % Co!qnd JOpiNas
ZTOZ OESAeI BOL OPSIABIc] SIDE OESABIA FOZ OBSNaIa Na SIIpU] BIIGISA SPU] SpEpIun TOpESpu]
SONVINNH SOSHNIIA Z000
GESUISIO BUIGIDOS
00'L 00'L 00'L 00'L 00'L 00'L epepaios ep ogiejuaseiday
ZT0Z OBSP ia DEDE OPSinoIci 5507 OESBis FOZ OPSIhaIS TINA So/PO] T]US395 So/pu] TOPEZIpUl
VALLVISIDIT OVÍVOLY 1000
OESUISIC] PUIGIDOL]
00'00L 00'sz 00'0g 00'gz 00'00L 0o'o % SepIaIp ap ojuatueõed
ZIOZ OBSiAalc 9H0Z OESIABI SI0Z OBSMaIS FIOZ OPSIABIc Omo SOPU] JU9290 2IPUj Spepin TOPESpUI
SOJHVINI 3 VAVONNA VOIAIO VO OVISIO 3 IIOHLNOO 0000
So] ElEIDOI)
É A
z euibea BPM BONPULOJUI pdPyviNS - 0082040
IVANA VENINHISIVAAINI SLOO
OESOSO] | BWEIDOA
00'00L 00'08 00'0s oo'sz 00'00L 00'0 temusaag OBSeUIUIN] Sp sojuog ap oJaunN
seny ap
00'€ 00's 00's 00's 00'gL 00'0 uy OBSejusuined ap eInyagoo ap ossuspa
ZH0Z OESIAGIA 910% OBSIABIc TLC OFSIAGI] PIOZ OESTABIA OM SIDO] GRSA SOPU] Spepiur FODEOIPU]
NINHLSIVEINI PLOO
OPÍUISO] BUBA
SOAOdsS Sojusas
00'00L 00'06 00'sg 00'08 00'00L 00'0 jemusasod ts One oojqnd ogdediogsed exe
TIOE ORSIAaIA dIDZ OESADIA TIO OP SABIA FIOS OES/ASI] OMNI SMP] — ESSA SAPO] SPepi TOpedpur
HIZVA 3 ILHOdSAI €L0O
ORSUISO] — EUIBIDONS
sepjueu
00'z 00'z 00'L 00'L 00'z 00'0 epepiun sjusueuad ogÍeAISseId ap sea!
ZT0T ONSIAaia 9LOZ OESINdI SI0Z OESBIA FIOZ OPSiAaIa GUN SPU] ]US90% ESIpUj speprin TOPESIpU|
TVINIISINY O LNIWIATOANISAO 3 OVÍVANISNOD ZLOO
OPMMISA] | EUEIBOX]
00'L 00's o0'g 00'oL 00'L 00'0 epeplun (SINS) Nuejui apepieyow ap exej
00'000'0Z 00'005'6L 00'00g'gL oo'o0o'eL . 00'000'0Z 00'0 epeplun (SNS) oue sod sopeyajo sawexa
00'g0g'LZ 00'006'0Z 00'009'0z 00'004'0z 00'00€'LZ 0o'o epepiun (SNS) ou Jod sepejajo seynsuog
4102 08SnBM PLOZ OBSMaIA SLOZ OPSNGIA bioZ ORSABIS OUR SIPUA 9JU9I9M GPU] epeprun JOPeDIpU]
00'sZ 00'9z 00's4 00'sZ 00'00€ 00'0 epepiun sepipusiy segue
L102 0PSNeIj DLOZ ORSIABIj SLOT OPSNaLS PIOZ OPSMaiy CMN BIJPUf SUBI SNPU] epepiuN JOPRMPO)
VI 1VINDIA 0L0O
ORJUISOC] * QUeIDOm
00'0L 00'sL 00'sz 00'0€ 00'0L 000 % Jeuopejgeu tayag
“IO OBSPals LOC OESAS TIE OPSAaIA FIOZ OBSINac TUA SoPU] TIUGOB ESJPU| MDA = ES ss O ESTAM
TVIDOS ISSINILNI IA OvOVLISVH 6000
OBÍUISO] — PuIeIBOL]
00'00L 00'gz 00'0s 0o'sz 00'00L 00'0 % sepibsjoJd seossad ap exe
00'00L 00'gz 00'0g 00'sz 00'00L 00'0 % BSOpI BOSSAd E Ojusupusje ep exej
Bpugoyap
00'00L 00'sz 00'0 00'0z 00'00L 0o'o % UJO9 BOSSA E Ojusuipuaje ap exej
ejusossjope
00'00L 00'0s 00'0€ 00'0z 00'00L 00'0 % O & BÍUEIO E Ojusupusje ap exe
ZT0Z OBSiAala 9I0Z GPSOI 5102 O8SABI] FIOZ ORSIAGIA DINA SoJpUj SJUSD0N SIIPU] Spepiin TOPEIPU,
IVIDOS OvÔI LOU JA SIQÍV JA OLNIWIATOANISIA 8000
OPSMOS9] * PUEIDOI
SSJOPEIIpU| SOAHISd soy snas o seweibolg
vadva va OVIIIINOD TVdIDINNIA vEnLiadada
e euibes BPN BONguIOju] pdeyviNS - 00EZOHOD
SRSSe] — ElWElio
seangnd
o'0gL 00'09L 00'00L 09'00L 0o'0oL oo'0oL % — Seonjod sep ogónoexa e ouewefaue|q op ogeJbeju|
£10Z OBShaig LO OPSIAGIA S10G OESIABIA FLOR ORSIAaI CNN S9pUj 9/U99927 S2!PU| apepiur) OPEP]
(1539 2200
ORSON] — PWEIBOI]
00'00L 00'00L 00'00L 00'00L D0'00L 00'00L % SIEjuSWBUJSAOS) SS0Sy Sep opdeBjnig
Z10Z OBS 9LOT OESIAGIA SIOZ OFSaIS FLOZ ORSIAaIA CUNREES: BJUS902 EIIPU| PEPIU) JOPENpUl
VOINAIO 1Z
OSSOSO] * PUETDOI]
00'0g 00'0z o0'gL 00'oL 00'0g 00'0 % OpÍBpEoSJJe Ep OjusuyaJou| ap exej
00h + o0'0ss 00'00€ 00'00z 00'bLL 00'0 apeptun SOpeZzIBosy Sojueuoajegeisa ap oN
Zh0T OPSROIA 9LOZ OBSASIA GLOZ OPSMBIj ProZ OPSMeIg OU SPU] GJSIBA SOIPU] epepiun JOPBSIDO)
VINVINSINL OVÍVELSININOY 0200
PNI] — Suba
opsejndod
00'00L 00'sz 00'0s o0'gz 00'00L 00'0 % Bp segópbsje ap oueuwpusje ap exe)
00'00L 00'sz 00'09 oo'sz 00'00L 00'0 % sepipuaje sepuewsg
LH0Z OFSAGII 9102 OpSsia SLOT OPSMeiI FIOS ORSIABI] DES QJUGAR SSPU] ODBAU Soo so e TE
NHIAOD 3 OVISID 6100
Opduaseg — euEIbol
sieunyno ojuaas
00'00L 00'sg 00'sz 00'09 90'00L go'g % tus oojgnd op ogdediopued sp exe,
ZIOZ OPSihar] ——— SIOL DESABA SO OBSMOI] | FLOZORSMA On SPU) SSD OU] SPEA. TOpeapui
VENLINI SIQVOIALLY SVO OVÔNILNNVIN 3 OVISID 8L00
ORÍSO] — EMEIDO
o0'sz 0o'gz o0'sz 00'sz 00'00L 00'0 seossad SENSU SOPEpIANy Seu sieuuo; soBeidw3
90'L 00'L 00'L 00'L 00'p 00'0 SSJBYIIN sejsum] ep epebsuo
£ FOZ CESTA 910Z OPSIAGIA SLOZ OESINOL] FIOS OESIABIA CUM OOPUA CJUSI9A SOPU) RPM e
SVIUS[NL SIQVOIALLV SVO OVÔNILNNVIA 3 OVISIO 2100
OpSuase] — eweibais
00'sz 00'sz oo'sz o0'sz 00'00t 00'0 Jojnpoia SOpeIySUag SeJojnposa
00'sz 00'sz 00'sz o0'sz 00'0oL 0o'0 BuENIad ogônpold sepeioyausa sele)
00'gz oo'sz oo'sz 00'sz 00'00L 00'0 BjoouBe ogônpold seperoyauag segue
ZLOZ ORSIAG%T 910 OESABIJ GIO OBSIAGIA PLOG ORSIAGIA OUT SODU] UI SAPO NS GRE AS E PDT
00'00L 00'0g 00'0s oo'sz 00'00L 00'0 Iemusdag Iesry ogSBoyuajo ap esnjiagoo ap exej
00'0L 00'0L 00'0L 00'0z 00'0s 00'0 Wy SEPBAJSSUOS SEpeJjSI
2500 OESPOIj 910 OBSASIA SLOG OPSINdIS PIE OESAOIA CUNJAS SIPUf 2JUS90A] SPU) SPEPIUN TOPRSIpUj
SSJOpeIIpU| SOAHISdsay snas 9 seweiboJg
vadva VA OVIIIDNOD TVdIDINNIA VENLiasaIdA
+ eubed BPI BONBUiOjU| PdEHVINS - 00EZOUOD
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 apepiun SOPBAISS9Y SOSINISY
ZT0Z ORSIRalg 9LOZ ORSIASIS SIDE OESMNaiS FIOZ OBSIAal INT SPU] CEC DER RR À
VIQNFONLLNOO 3] VANISIN 6666
OBÍNsa] — PureIBora
00'00L 00'00L go'0oL 00'00L 00'00L 00'00L % sopipusje sopesnõas ap exej
ZI0E OBSIADIA BLOG DESAoI] GTOZ OBSINaId FLOZ ORSAaI] OUT SOPU] S]U990% S9/pU] apeprur TOpeapai
IVEIDINON VRIVIONICIAIHA OVÔNILNNVIA 3 OVISIO SZ00
ORSoSe] | EMEIDOIS
00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'0 % EoIpuNf ogdejusio ep exe)
00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'0 % OpSBjuasa des LOS SOSSS0Id Sp oJeunN
ZH0Z OPSIAGIA 910% OBSMBia SIOZ OPSNSIc P5OZ OESMeI] OUT SPU BJUSIEN So/pUj Spepiur TOPESIPUI
VQIGJENA NIGÃO VA VSIAI] pzoo
DESSA * GUEBag
00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'00L 00'0 % sepipusje sepueiwsg
2702 OBS BI 9107 OpSiAai] SHOZ ORSIReId FIOZ OESDaIS TIN SAPO; JUGO SPU SpEpiUn TOPESIpU]
ONYIINI FTONLNOO OQ OLNIWIOZIVIHOS EZ00
SSJOpe9IPU] SOAIodsay snes a seweibola
vadva VA OVIIIINOD TVdIDINNIA VENLIZIIAA f
+ eujbea
eJOjnIaXT Epepiun
TER2dS= ORSEISdO / 9PEPIANY 7 Dielarcs TRSUTIGUS 7 OESUNA
oo'oLe'gLy 0o'se6'Lge 00'00g"gpe 00'000'0z€ Ov5vTvioL
2 LO JOIA 9102 JOJSA S1OZ J0JBA FLOZ JOIA
ot 0o't 00'L 0g'L emquesssg opnag queuebea OQVIDINI OYN
“102 BJOW 90% BISW Gio BW tLOZ eJW eDIpoW ep epepiun sopeopuy snes
VSTIOSA - soua:
IJVOLUSV INDO FINVId 'SVÔNVNIA "DINDA "HIIS OVISIO - OL EO'EZ PP oueuejSdeg - OL0O'E
VYNHIINI VOIA VA OdINHAS - Che'sz
BIOJNISXT OPEP) TRISDAS ORSEZSTO 7 PEDIA 7 oJolozc DESUNIGAS 7 ORURA
00'960'0€L 00'SSE'6LL 00'000'601 00'000'001 OovôvIvIOL
4407 40/8A HOT LOIRA GLOZ SOFRA BLOG JOIRA
00'L 0o't 90" 00! femueoseg opnag quewebeg OGVIDINI OVN
Z10Z eIaM DLOZ EIS STOS PISA FOZ BISA FRIPOIA Sp apepiun Joprojpui STJBIS
Nvsa: Pp Ojuaur|aoed - 6000"
EJOJN99XT EPepiun 1er0ds3 apSBIado 7 SPepiAny 7 Oj8fajj
oo'rer'oss 00'921"969 00'000'syg 00'000'008 oy5v IvIOL
LLOZIOIBA 9L0Z JOÁ SLOT AOIBA FLOZJCIBA
00'+ Quero QE EE EA Jemus9)0d Opnag ojuauebea
Z102 BJSW 9102 BJEW SLOZ SA PEOE BIN BPIPSW SP epepiur) sopespur
Ivana LNOO FaNVId 'SVÔNVNIA "DINDA "HOIS OVISIO - 01 'EO'EZ Sddy - SOUPNUSPIASId SONGIA SP ojuewejsssed - 8000'€
BJ0JNI9XI Apepiur, IBIDBISI OPÍBISIO / SPEpiAy / AISO
oo'ges'9c6 oo'asc"ese oo'oog"rez oo'ooo'ozz oyôvvIoL
Z50c JOIA 910Z 1072 SIOZIOCA — —— PIOCIOPA
00! 00't 0g'L 0o'L jemuso!od opneg quewebeg OQVIDINI OVN
LioZ JN 9LOZ PIS Sioz BISN bLOZ BISA PPIpoW ep epepjun JOpexpu smeis
IQVaNISVINOO FINVIA 'SV NL OL egEz VNHIINI VOIAI I4
BIOJ1DONT SPEpIUA) GESUMQIS 7 OBSUNA
00'00g'92€ 00'gos'zre 0o'oor'oLg oo'ooo'paz OvôvvioL
LLOCICBA 9LOZ J0JBA SLOT JOJBA FLOZ JOJBA
D0'L 00't 0o't 00't Jemuedseg BpINaQ ogdInquuoy OQOVIDINLOVN
ZIoZ BISA, 970z BIS SIOZ BIN PrOS Bjo BPIPSR 2P apepiv; sopeajpur Ties
ININQY 3] "QINNW HIS OVISI: VNHILNI VOINO VO OSINHAS - cye'gz
ORSUNIQNS 7 0PJUNS
EJ0)N99X3 9Pepiur)
00'S/9'L€0'L oo'ove'vs6 00'000'748 00'000'008 OovóvIvIOL
Lh0Z 40/A 91OZ 40RA SIOZ 40/A HIOZ JOIA &
0o'L 00't 0o't 00! pemqueoeg opipusiy ejuesenboy OQVIDINI OVN
LhOc Jem 9Loc BIW Stoz sw FLOZ CIA BPIPOW op epepiui JOpepuj snes
SJd Sp ojuauebeg - Z000'€ VN: VOIAIO VO OdIAHAS - ererez
ORSUNYQNS 7 0BJUN
00'001 00'SZ o0'0s 00'sz 00'ooL oo'o % SEPIAp ap ouawebed
LOC ORSIABIS 9H0Z ORSIAGIA SLOT ORSIAGIA +LOZ OBSNAIS mn ENPUj BIUBICA PNPU] epepiun JOPRSIpU]
Iqesuodsey ap 197 Ejed seysodtul ogdeysiuuy “SOSI9Ap sobJeoue
's soBJeoua a eojqnd epiaip ep ojowebed Q 2 sietojpn( sougjeseud 'eoljand epiMp ep queweded o jueieo TIgVINOOTINVIA 'SVÔNVNIA DINDA VISV LINDAS - 00'€0'EZ
BAMBSMISD SATO T9ABSUOdSEY GPBPIUA
Jeou
SAjejs
SIEJUSWIBUISAOS SEWBIBOJA - Vdd OP Ojueweyjzzag sp oipeny
BI10JNI6XI EPepIun
EUgIejon CIR] ORJBJaIy BUGNDAS
N/S BJS09 BP SIM OjajoJg vócia
vadva VOA OVIIIINOD TYdISINNI vVANLiaiIda
Bpy7 BONPULOjU| pPdeH VS - 00LZOHOD
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Pagamento Devido Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 54.500,00 59.677,00 65.047,00
Projeto / Atividade / Operação Es Unidade Executora
3.0004 - Pagamento de Indenizações 23.03.10 - 7 E AS,
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Pagamento Devido Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
cial Unidade Executora
28.846 - 3! E .03. - MUNIC. FI f ABILIDADE
Status Indlicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Pagamento Devido Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Função / Sublunção cial Unidade Executora
ESPECIAI 3.0012 - Encargos da Divida Contratada K 5 a «PI EJ CONTABILIDAI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Encargo Devido Percentual 1,00 100 TOO 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Função / Suifunção cial Unidade Executora
3.846 - 30013 - Aporte para o Instituto de Pre: 23.02.10 - CESTA! - MUNIC. DE ADMI ETRIBU
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Aporte Devido Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.196.384,00 1.356.123,00 1.585.757,00 1.805.975,00
TOTAL PROGRAMA 4.000.384,00 4.413.023,00 4.936.001,00 5.457.612,00
Programa Status Sequência Alteração Date Referência
0001 Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
10.01.00 - CAMARA MUNICIPAL Representar a sociedade, legislando para a melhoria da qualidade A necessidade de desempenhar seu papel de fiscalizador e
de vida da legislador visando o interesse do bem público.
população e fiscalizando a aplicação dos recursos públicos com
transparência.
Indicador Unidade Índice Recente indice Futuro Provisão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Representação da Sociedade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Função / Subfunção Unidade Executora
01.031 - Aí LATIVA 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Estrutura Física Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Vaior 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 198.541,00 216.409,00 236.967,00 258.291,00
Função 4 Subiunção Projeto / Atividade / Operação Especial
Unidade Executora
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Programa
0002
(
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA 1.0002 - Aquisição de Prédios para Instalação de Órgãos Púb 10.01.10 - CAMARA MUNICIPAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Instalações nidade TOO Sc ER RSRS Ff TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 150.000,00 163.500,00 163.500,00 178.215,00
Função / Sublunção Unidade Executora
07.031 - AÇÃO LEGISLATIVA 20001 - 1001.10-
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Percentual 1,00 1,00 EE 700 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.245,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiai Unidade Executora
61.051 - AÇÃO LEGISLATIVA 70002 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais 10.01.10 - INICIPAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 100 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 2.570.000,00 2.821.066,00 3.086.357,00 3.363.490,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA 70003 - Valorização e Qualificação do Servidor Público 70,01.10- A
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Elevaronivelprofissionaldo Servidor Perceniual E Rr ps eo TOO T0o
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 70.000,00 76.300,00 83.548,00 91.066,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especiaí Unidade Executora
01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA 3.0001 - Precatórios e Sentenças Ju: is 0.01.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Requerente Atendido Percentual 1,00 1,00 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL PROGRAMA 3.258.541,00 3.571.575,00 3.892.627,00 4.242.316,00
Seguência Alteração Data Referência
Descrição
RECURSOS HUMANOS
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
23.02.00 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TR Administrar os comportamentos internos e potencializar o capital Alcançar-mos um desempenho que possa combinar as
humano. necessidades individuas das pessoas
com as da administração.
Indicador Unidade Indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Servidor Público % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Função / Subtunção Unidade Executora
04.122 - ADMINI ÃO GERAL . k . DE ADMINI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Realização de Concurso Público Unidade 1,00 1,00 0,00 0,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Função / Subtunção
Unidade Executora
CORO02100 -
SMARapd Informática Ltda
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamenta
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.0102 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 22.02.10 - GESTÃO DA SECR INFRAESTRUTURA, TRANSP
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 1,00 Do
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção jal Unidade Executora
04.128 - FORMA 0132 - 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nivel profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 700 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 22.000,00 23.980,00 26.136,00 28.487,00
Função / Subfunção cial Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 2.0004 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais 21.01.10 - E HUMANO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2917
TOTAL AÇÃO 294.000,00 320.460,00 350.898,00 382.472,00
Unidade Executora
22.01.10 - ENVOLV.
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiai Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TI ALHO 2.0101 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
. Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.601.000,00 1.694.795,00 1.792.184,00 2.083.139,00
Função / Subtunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 2.0128 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais 23.011
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Vaior 2015 Vaior 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 311.000,00 338.990,00 371.188,00 404.589,00
Função / Sublunção Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE LHO 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Status Indicador Unidade de Medica Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2076 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 186.000,00 202.740,00 222.022,00 241.998,00
Função / Subfunção
04.332 - RELAS DE TRABALHO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade Executora
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade z TOO TÕo TOO TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 4
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Função / Subfunção
04.332 - RELAÇÕES DE AI
Status Indicador
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais
Função / Subfun
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status indicador
Servidores Ativos e Encargos Sociais
Função / Subfunção
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status Indicador
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais
Função / Subfunção
06.128 - FORMAÇÃO DE REGUR: HUMAN:
Status Indicador
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor
Função / Subfunção
06.332 - RELAÇÕES DE TRABALH
Stetus Indicador
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais
72352 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Status Indicador
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais
CORQ2100 - SMARapd Intormática Ltda
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 2.181.000,00 2.316.620,00 2.454.428,00 3.023.440,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0145 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais 03. . H 3 NTABIL! t
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.305.000,00 1.414.650,00 1.511.672,00 1.697.753,00
Unidade Executora
istão de Pessoal e Encargos Sociais 23.03.10 - x
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 m “e 2016 Meta 2017
Unidade 1,00 o 1,00
Valor ro Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.305.000,00 1.414.650,00 1.486.399,00 1.697.753,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
0157 - Gestão de Pessoal e Encargos ais 4.01.1
Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade 1,00 100 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 361.000,00 393.490,00 430.863,00 469.635,00
Projeto / Atividade / Operação Es
cial Unidade Executora
70160 - Gestão de Pessoal e Encargos 5 02.1
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade To 7,00 ” TOO 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 283.000,00 308.470,00 337.738,00 368.127,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
Z0137 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 2301:
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
UNidade 7,00 TOO 7,00 TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016, Valor 2017
TOTAL AÇÃO 34.000,00 37.060,00 40.394,00 44.026,00
Unidade Executora
230130 CIVIL
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade 1,00 TD = 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 191.000,00 208.190,00 227.962,00 248.473,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0007 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais 21.02.11
Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 312.000,00 340.080,00 372.384,00 405.878,00
TOTAL PROGRAMA 8.789.000,00 9.408.045,00 10.033.474,00 11.541.796,00
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0003 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
23.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TR Qualificar o servidor municipal para que o mesmo desenvolva Manter a qualificação de pessoal em todos os níveis de
suas atividades de maneira eficiente e eficaz. graduação e serviços de modo a obter melhores condições de
trabalho e maior índice de produtividade de maneira eficiente e
eficaz.
Indicador Unidade Índice Recente indice Futuro Provisão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa de capacitação de servidores municipais % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
02.128- 10156 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal 34.01.10 - GESTÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 100 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Projeto / Alividade / Operação Especial
Unidade Executora
70033 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipal ESTA /A MUNICIPAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevaronivelprofissionaldo Servidor Unidade E DE RRESEE 700 TÕO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.128 - FORMAÇÃO DE Ri RSOS HUMANOS 23.021 k - DE ADMINI AC
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.0143 - Bolsa de Estudos para fidores Municipais 23.02.10 - GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇAC
Status Indicador j- Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meia 2017
NÃO INICIADO Bolsa de Estudos Unidade 100 TO 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.900,00 38.500,00 42.300,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiaí Unidade Executora
04.128 - FORMAÇÃO DE RECUR: JUMANOS 2.0146 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai É a 4
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
E Z01 pacilação e Treinamento dos Servidores Municipal 2303.10-GEST; É 2 x
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
TOTAL PROGRAMA 192.000,00 209.300,00 228.590,00 249.485,00
Seguência Alteração Data Referência
Descrição St
In
Programa
0004 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO IN
Unitade Responsável Objetivo
Justificativa
piiar a oferta de vagas na educação infantil e promover a arantir o acesso e permai
consolidação de sua integração à rede de educação básica do de crianças de 0 a 3 anos (creche) e
21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA um número cada vez maior
Muni de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Centros Municipais de Educação
Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades
básicas.
Indicador Unidade indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Números de alunos atendidos % 0,00 100,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial
72.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 7.0003 - Reforma, Ampli. e Constru:
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Unidade Executora
Mei
NÃO INICIADO Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade 1,00 1,00 700 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 270.000,00 294.300,00 322.256,00 351.256,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiaí Unidade Executora
72.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 70003 - Reforma, Ampil. e Construção Escolas de E. Infantil 21.02:
Status Indicador Unidacie de Mecida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Melhoria da Estrutura Física Escolar inidade 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 60.000,00 65.400,00 71.610,00 78.054,00
Projeto / Atividade / Operação Especial
70003 - Reforma, Ampli. e Construção Escolas de E. Infantil
Função / Subfunção
Status indicador Unidade de Medida Mete 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Melhoria da Estrutura Física Escolar Unidade 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 580.000,00 631.550,00 661.617,00 757.280,00
Função / Subfunção Unidade Executora
12.365 - INFANTIL , 21.02.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Transporte escolar de qualidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 5.000,00 5.450,00 5.968,00 6.500,00
Unidade Executora
72.365 - EDUCAÇ, K - Manutenção e 21.021
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Educação Unidade 1,00 1,00 1,00 TDO
» Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.050.000,00 1.152.279,00 1.251.743,00 1.364.395,00
Função / Subiunção Unidade Executora
; 21021
Indicador Unidade de Medida Mete 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Merenda escolar de qualidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 7
Programa
0005
CORO2100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2077
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Unidade Executora
Função / Subfunção
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.970.000,00 2.147.300,00 2.351.289,00 2.562.972,00
Função / Subfunção Unidade Executora
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0031 - Gestão das Ações do Transporte Escolar- E. Infantil 21.02.30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Transporte escolar de qualidade Unidade 100 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.376,00 1.488,00 1.605,00 1.722,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.0032 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais El- Fun: 6 270220 - GESTÃO DO FUNDEB
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 100 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 3.500.840,00 3.844.218,00 4.178.428,00 4.554.480,00
Unidade Executora
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Status Indicador Unidade de Medida Mete 2074 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Educação Unidade TOO: Sogie Taro o O TOO 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2077
TOTAL AÇÃO 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Projeto / Atividade / Operação Especial
Função / Subfunção Unidade Executora
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Mata 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Merenda escolar de qualidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 252.000,00 274.780,00 301.246,00 328.365,00
Projeto / Alividade / Operação Especial Unidade Executora
e Desenvolvimento do Educação Infanil 27.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Stetus Indicador Unidade de Medida Meta 2074 Meta 2015 Mata 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Educação Unidade TOO A RE 7,00
Vaior 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 40.000,00 43.150,00 47.620,00 54.780,00
TOTAL PROGRAMA 8.622.116,00 9.452.045,00 10.259.099,00 11.221.431,00
Sequéncia Alteração Data Referência
Unidade Responsável Justificativa
21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Promover o direito a aprender atra: e equalização Assegurar a igualdade nas condições de acesso, permanência e
icadores de qualidade do ensino fundamental da rede êxito escolar do aluno no ensino fundamental.
SMARapd Informática Ltda Página 8
e Butbpa BPI] BONBUNOJU] PdEMVINS - 00LZ0HOD
Zh0Z BSM 9107 CISA S107 BIW
BIQNNA OQ OVISID - 027017
8/0N99X3 SPepiun
ReNSPSMpi) — sopeapuy
OBSUNIQNS 7 0EJUNJ
o0'Ter tez o0'gog Le" oo'oog'sco'L 00'000'096 Ovôv IVLOL
ZI0Z 10JPA 910% 40/PA STO JOJEA PIDE JOFA
09'+ 0o't 00'b 00't E epepiun epepyenb ap sejoose euodsues| OQVIDIN! OVN
Zr0% BIN 9i0T SIW S1OZ SIW FIO EJOW FPIPoI Sp epepiur sopeopui SMeIS
VQNga 3d TVdidINA OL To tt [EJUSWBpUnJ 3 8/0983 SUOdSUBIL SO9Ôy Sep ORIS9O - CLOQ'T
EJDJNDEXT EPeprn 1RBAJS OPÍLIATO / SPEPIATy 7 VIOLA
00'600'€L 00'9E6'LL 00'006'0L oo'ooo'oL oyóvavioL
ZT0Z ISA GIO JOJEA LOC IIS PLOZ JOCA
0g'L 09 00 oo epepiug epepienb ep Jejoose epussoW
ZIOE CIA STO BJSW Gi0Z BloW ros Bjo “PIpSW Sp apepiun sopestpu seis
[ejuSWepunA ogóeon)
JBJ09S7 PpuSsoW ep opIsos
Togo
-I9E Tl
210)099X 9PEDIU) 7E090S= OBJEISdO / SPEPIARY / DJolois OBIUNIQNS 7 DEJUNY
oo'Log'sro 00'067'969 00'62/'79S 0o'o00'009 OvóvvIoL
2502 A0JEA DIOZ JOIA G10Z 10Ã FIOS JOIA
0o'L 00 gt 00't spepun ogdgonpa ep ogdusjnuey OaVIDINI OVA
2500 BJOW 910G EJOW GIOE OW FLOG SION EPIPoW 9p epeprin sopeopur ZE
|BJUSUIBPUN | OUISUI OP OJUSLUIOAU9SAÇ 2 OBÍUB]NUBW - LLOO'Z - |9EZL
BJOJNIOXI EPePIUM TRIDSAS3 0BJL:S0O / SPEPIANV 7 ISOS OBJUNIANS / 0RSUNT
oo'o8z'Z5L 00'LL9:199 o0'0gg'Lc9 00'000'089 ovôvvioL
“HOT 4OIRA . GOT 4ORA SLOT JOCA PIDT SOFRA
gt 00! oo't og! Pepiur JE/0953 BOISIA EJMNNST Ep EuOUjONN OOVIDINI OVN
Z10c CW 9T0Z CW 10% BleW FIOS CJom PpIpow p apeptun Jopespui snes
- 082012 [BuWIBpUN "3 SB/09S3 OpÔNuSUOO & “jdusy "euOjot - +OgO' | IV INIWNVONNA ONISNI - 19€2L
GJONI9XT SPepiun 78198057 0PJBISTO / SPEPIANV 7 OJ9Í0Icj OPSUTYANS 7 OBSUTIS
oo'pso'8L OO'OLS LL oo'voy's9 00'000'09 Oy5v TVLOL
ZIOCÍOIA | BIOCIOEA GIO IOJBA FIOZ JOJEA
00'L o0' tl SOL — — SPRPIUN JBJO9SI BOIS BINIUISI BP RUOYION INLOVN
Zi02 BIN 9507 JOW SLOT PIop PLOS SIW Pipa ep opepiun sopeopu SrieIS
EIQNNS OQ OVISIO - 02720'1Z [UGWIBpUNJ'3 SEJO9SZ OBÔNHSUOZ 9 qiduy "BuLOjR - pO0O'| NT 19g"
BJOjNIAXI Opepjur) [RIBAS ORÍRISTO / BPEPIANY / OJ9/OLS ORJUNIANS / 0BSUNJ
o0'LSL'yre oo'gaz'9Le oo'oge'gez 00'000's9z ovôv IvLOL
ZTOZ J0PBA 910% JOE S10z JOIA FIOS JOIA
00! 00'L DO!L 00't Spepluí JBJ09S3 BOIS! EINJNU)SI BP BUOUJSN OQVIDINL OVN
LioZ on 9107 BIS S1oz BISW +hoz PIN PpIpeW sp apepjur +0pepu SBIS
OvÍvINda Ja IVdIVINNW OVISIO - 04 TO 17 IEJUSWBpUNS 3 SBJO9S OBÍTUSUOZ 9 IidWwy "euOjo) - po0O' AV ANINVONNS ONISNI - L9€'TL
elojndoxs epepiur Tera ESUNIGAS 7 OPSUNS
00's 00'0L 00'st o0'sz 00's 00'0 % ogóBrcIday ap ExeL
oo's 00'0L 00'sL oo'sz 00's oo'o % PJUSLIBPUN. OUISUZ OU OBSEAS Pp EXBL
oo'0os oo'sz oo'os oo'sz oo'oot oo'o % sIBUIJ SOUY ORSJONSIG SP SO!p!
00'001 00'sZ 00'0s oo'sz 00'001 00'0 % SIBIoIU| SOUY Oyuadiuesag ap salpuj
00'001 00'sZ o0'os oo'sz 00'00L oo'o % SIBUIJ SOUY OyUSdLasad ap 29!
LLOE OPSNGAS 9LOZ ORSIADIA SLOT ORSIASIA Hioz OBSIABIA OuNn-4 SPuj BIUOIO GPU] epepiun JOPBMpuj
SIBJUSWBUISAOS) SEÚEIDOIA - Vdd OP Ojusueyjejog ep oipeny
NS BIS0Q BP SIM Ojajola BÓeis aii $ q
vadva Va OVIIIINOD TVdIDINNIA VANLIIIIAA f
Programa
0006
CORO2100 -
Ç (
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
NAO INICIADO Unidade 1,00 Valor 201400 Valor 2015 1,00Valor 2016 Valot 0047
TOTAL AÇÃO 3.640.000,00 3.967.600,00 4.344.517,00 4.735.518,00
cial Unidade Executora
sião de Pessoal e Encargos Sociais 27.02.20 - GESTÃO DO FUNDEB
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 7.877.861,00 8.615.171,00 9.402.620,00 10.248.861,00
Função / Subfunção Unidade Executora
12.361 - INO FUNDAMENTAL 2.0026 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 21.02.20 - Al
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO. “— Manutenção da Educação Unidade O = e T 1,00 e E]
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 882.900,00 981.230,00 1.053.782,00 1.148.618,00
Função / Subfunção Unidade Executora
12.361 - K 21.02.30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Transporte escolar de qualidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2917
TOTAL AÇÃO 11.552,00 12.482,00 13.461,00 14.455,00
Função / Sublunção Unidade Executora
21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
2.0028 - Gestão da Merenda Escolar Educação Fundament
NÃO INICIADO Merenda escolar de qualidade Unidade TOS TOO 700 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 374.570,00 408.380,00 447.537,00 487.822,00
Função / Subfunção Unidade Executora
72.361 - K 210230- GESTAO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Educação Unidade TOO ER RE
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 40.000,00 43.150,00 47.621,00 54.780,00
TOTAL PROGRAMA 1519188300 — 16.612.992,00 18.097.583,00 19.763.401,00
Desenção Status Seguência Alteração Data Referência
EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO HUMANA Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
21.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Iver programa permanente e multisetorial de formação, Garantir orientação e acompanhamento aos alunos em situações
qualificação e requalificação profissional com elevação da diferenciadas a fim de promover sua sua inserção na sociedade e
escolaridade de jovens e adultos e alunos com necessididades no trabalho.
visando oportunizar sua inserção na sociedade e no
indicador Unidade Índice Recente Indice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa de estudantes atendidos pela EJA % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Função / Subtunção
12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora
SMARapd Informática Ltda Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade DO E) TOO 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.246,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiai Unidade Executora
72122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70006 - Gestão das Ações de Educação 2.
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Educação Unidado RE CrREES 7! 1,00 TOO TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Função / Sublunção Unidade Executora
72122- 210210-
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NA Conselho de Educação Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 8.000,00 8.720,00 9.548,00 10.404,00
Função / Sublunção Unidade Executora
12.362 - ENSINO MEDI 2.0014 - Gestão das Ações do Transporte Escolar - E. 21.02.10 - GESTAS
Status Indicador Unidade de Medida Mata 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Transporte escolar de qualidade Unidade 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Função / Subfunção cial Unidade Executora
12.362 - ENSINO MEDI lo 21.02.30 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Transporte escolar de qualidade Unidade 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 5.572,00 6.025,00 6.494,00 6.973,00
Função * Subiunção Unidade Executora
12.363 - ENSINI
Status Indicador Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Incentivo a formação especialização TOO TOO 700 TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.018,00
Função / Subfunção Unidade Executora
72.364 - A 210210 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meia 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Educação Unidade 7,00 Tm 100 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016, Valor 2017
TOTAL AÇÃO 80.000,00 85.400,00 71.610,00 78.054,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
12.364 - UI 21.02.10 - (o
Stetus indicador Unidade de Medida Mete 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Incentivo a formação especialização Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 70.000,00 76.300,00 83.545,00 91.064,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 11
Zi eubed Bpy Songunoju| pdeHviNS - O0LZOHOD
oo'oLG'spo'L 00'066'908'L 00'06/'€L0'L 00'0yB' LST OyóvvIOL
2102 40[EA 910% J0[EA GI0L JOFEA PIO 10/EA
ER 00! 00! o0' — 2PRPIMQ opdponpa ep ogóuajnueW OQVIDINI OYN
ALOT BISW 9L0Z PISW sioz mew sioz Bam EDIDaW Sp apeplur JOpeopui SmBIS
OgÍBINpI OuBJRS Op OFIS9O - ZÍ VOISVE OvÔVINAI - 89€ZL
OESUNIQS 7 OBÍUNIA
EJOJNIOXT EPepiur)
oo'000'6€ oo'gog's€ 00'0027£ oo'oooor ovóvavioL
LLOT SOJA 9LOZ JOIA SLOT HOJBA FLOZ OBA
epepyen
00't 00! 90't 00 APRQIUQ DO 9 IooOJS3 OgÔEONPI JEVOfIOdOIA IVIDINL ON
ZI0Z SIA gioz BIN 5702 BIS FIO BISA PRIpOR op epepiun sopeoipur Snjeis
—— SQUYINQNIA SOSHNDAU SOU OVISID - OE TO LE E Yi -19€TL
EIOINIOXT EPepium
GESUNIGNS 7 OBSUA
oo'6os'sy oo'szLty oo'osi "ee oo'ogo'se ovôvTvioL
ZEOE IEA 910% “0/BA SLOZ JOS FIOZ JOJBA
epepyen
9o't 90! 00! 90't epepiun O 9p Iepads3 opdeonpa Jeuotosodosd QQVIDINI OVN
ZI0Z SIW diOz BSM GIOZ SIW FIOS EIA BPIPoRy op epepiur sopeojpui STieIS
ag! vLSIO - 0270'12
EIOINDOXT EPEPIUN DESUNIGAS 7 ORSUN
00'000'6€ oo'gos'se o0'00/T€ 00'000'0€ Oyóv vIOL
Z 10 ISA 9L0C JOA SLOCIOIBA FEOZ JOTBA
epepien
00't 00't 0g't 0o't — SPRPIUN O 9P [ROMS OgÔBONPI JEUOpIOdOIA a VIDIN! OVN
Zh0G JW 910% Em STOZ BISA FIOZ EIoW FPIPSN 9P epepiun sopeaipui EZES
DO To tz IWIDIdSI OVÍVINAI - L9€'ZL
EJOJNIOX Opep CESUNONS 7 OBSUN:A
oo'oop'cz oo'oyiz oo'ozg'6L 00'000'8L Oy5v TVIOL
ZI0Z ADIA DOE JOA SIOc JOIA PIOZ JOIA
o
00't 00" 00't 00't epepluç] gSBonpa p osseoe op ogdezjessenun OQVIDINI OYN
ZTO BIW 950% BISA TIO SA FIOZ SIW BPIPoM OP SPepIuN Jopeopur EZER
- 06"
LIZ rag ovó'
QUINA
-99€ Zi
BIOJNIOXI SPePIUM OBJUNQAS 7 OBSUN
oo'sos'sy o0'sLL'y oo'os ee 00'000's€ oyóvvioL
2107 J0JEA 910% J0TeA GI0G JOICA PiOG JOICA
9o't 00! o 0g'L epepiun opdgonpa ep ogduejnuew OQVIDINIOYN
ZLOZ CIA 910 CIA S10c EJOW +ioZ BJoW “pipa Sp apepiur) soprou snes
0270 Lc Sojnpy 9 SuSAor ap OUISUZ Op Sa9Íy SEP ORIS99 - 92007 SOLINAY 3 SNIAOL ad OvVÍvVINAI - 99€'zl
esojnIaxa epepiur 18908 OBÍBIATO / IPEPIANY / OJS/0te ORSUNIqNS 7 08JUN
00'000'6€ oo'gos'se o0'00/'TE oo'oo0'0€ OovóvvioL
LLOZ AOIBA PLOZ JOIA GLOZ ABA FLOC OJBA
0g'L 00! 0o't 00! epepiun ogÍponpa ep ogSusjnuew OQVIDINI OYN
£toz Bem 9H0z mem StOZ BIS ProZ SIW “PIpoW ep epepju “Opedpuy smes
sounpy & susAoÇ ap oulsu3 op segdy sep ogisas : (o)
BJOJNISXI APePjUM [PAST ORÍBIATO / SPEPIANY / ISOS OPJUNIANS / OpSUNI
SIBJUALIBUISAOS SEUEIDOIA - Vdd OP Ojuaweyjezad ep open
NIS BISOQ BP SIN OnSjoJa BÓBIA
vadva Va OVIIIIDNOD TVdIDINNA VANLIIIIAA
er euibea
Z10% JOIBA 9LOZIO8A 10% J0/BA PLOZ IOISA
00" 00'L 09! 00! SpepIuí] JOpIMOS Op [RuOISSYOId j9Nu O Jena|3 OQVIDINLOYN
itoz eisw 9102 BIS S10z Bem Proc ejew PPIPeW Sp spepjun JOpepuy smeis
fedijuny sesopiuas sop queweutos; e ogópnedeo - 8000" ONVINNH SOSUNIDIA IA OVÍVINHOS -B2L'ZL
B10]N98X7 9pepiuM TEI9AST OPÍEISTO / SPepIAny / O]9]0lj OBSUNIANS 7 0pJUNJ
o0'001 00'08 00'0€ 00'0z 00'00t o0'0 % SOpenpelb seJossajoJd sp sossunN
ZLOG ORSIABIA 9102 OESIAAIS GIOL OESIAGIA PIOZ OPSIAaLA GUN DOIPU] BJU9I0% SOIPU| pepiur, JOpeoipul
“SBJOPIAISS SNas ap enujguoo “ogdeanpa ep epepijenb ep a ojuswlajonuasep
BUOyjou 9 OgÍBULIO) Ep Ola nes op euoujaw e pJed
JOd ogómysu! ejad sopeissud sodinas sop epepienb e Jejoujay — ouSISIDEW OP SISUOISSYOIA SOP OBÍBULO) E ISAQWOIA 9 JEZUO]SA OyôVINAI 3Q IVAI INN VISVIIHIAIS - 00Z0'LZ
AMBOS ENTE TAP SUOSOL EPEPIUL)
OVÔVINAI VO SIVNOISSI SON SOQ OVÍVNHOS
ENUGIAO% CJR ORÍBIMIIy PINUGNDOS OpSUIsac]
00'626'c98'T 00TSGSIGT 00'sLg'gee'z oo'zLr'SeLT VNVEDONd TVIOL
00'009'9 oo'g96's oo'osy's oo'000's ovôvvioL
LioZ AOIBA SI0Z 40/PA SÍOZ JOJEA HbioZ JOIA .
0o'L OQ = ao e IQQL 00! ERES.) ebed ejuej OQVIDINI OYN
LLOZ eIeW 9LOZ BISW gioz SW FLOZ BIS epipem ep epepiur JOpepuy snjeis
OgÍBInpa - BUPIVEE Opa Pp soda!
n: - 0€'20'i
-SZ00'T SOJISOUBUL SOÍIAOS - p6gZ|
BIOJNDOXI epepiur [809053 OgJBI9dO / EPEPIANy / OjSfalas OEJUNIGAS 7 OBS
oo'zro'sz oo'Teg cz oo'oog"tz oo'ooo'oz oy5vvioL
Lh0Z JOIA 9LOC VBA SLOZ JOJBA PLOZIOIBA
Dot 00't 00'L 0o't epepiun euPoueg sejuej OQVIDINI OVN
LioZ EIN 9102 BISW SLOT BIeW prOZ BW enpIpaW Sp apepiur +Ope9pu] seis
BaQNNA OQ OVLSIO - 07:70'tz ORÍBONpI - BUPIUPE Spo Ep soóiues - z7007 SOJ|SOUBUIJ SOÍJAISS - p9'ZL
210)N99X%7 9pepiur 18/9905 OBJBISTO / 9PODIAGY / OJolo%s ORSUNIQNS 7 OPJUNS
oo'sLo'gz oo'LLe'ez o0'0og "tz oo'oo0'0z ovôvIvioL
L1OZ JOJBA 9102 J0/BA S10Z 40JEA FLOZ JOJEA
00't 00! 0o't 90! epepun BuFoUeg sejue OOVIDINI OVN
10% BJSW 9L0c BISW Sioz BJSW FLOZ BIN EpIPeW ep epepjun JOpempuy snjeIs
OpÍpONpa - BUPOLBG Spay BP SOdaS - OLOOT
[89d OPS2/000 / SPEPIATY 7 Oj9l0xj
rY69TL
CESUNTAS 7 OPINA
BJ0JNI8XT EPepiin
oo'oor'eL o0'0zL' LL oo'ose'pL oo'o00'ck oyôvvioL
ZE0Z JOIA 9105 JOJBA SIOZIOPA — —— PLOCIVPA
seqpo
seo -
0o'L 00't 09't 00 epepiun land sejoose sg BJjadueuy BjougisIssy QQVIDINI OVN
ZIOZ PA 910% BISA ENTER) PIOZ BISA PPIDII DP 9pepiur) Jopeopuy Snes
INN - OE ZO LE aQAd - SEJOOS7 SEU ONG ONouIg eueJbo!g - hhOO'Z VOISVE OvÍVINAa - 89eTL
eJ0JN99X SPepiur, TED: ORSUNYQNS 7 0EJUNA
oo'oge"ogz oo'rsyziz oo'ozo"reL o'ooo'gzt oyóvvioL
102 JOJEA PLOZ 4OHBA GLOZ OBA FLOZJOIBA
D0'1 00 0o't 00't epepiun seJejoosa sojnotaA ap Bjos E Jenouoy QUVIDIN! OVN
.10Z BW 9H0z BeW Sioz mam brOT JN PPIPeW ep epepyur «0pepuy smeis
-0€ 20 12 OS EP OYUIRO PURJDOJG - EYOO"
FJOJNIEXT Opep, Tas ORJEIATO / SPBPIAITY 7 OloJoJd
OPSUNANS / 0pdUNS
SIEJUQWIBUIGAOS) SEUBIBOLA - Vdd OP Ojusuweyje;ad ep oJpeno
N/S BIS09 BP SIN Ojtajosa BáBiA
vauva VO OVIIIINOD TVdiDINNIA VENLIIIIAA
epy7 BonguuOju| pdetviNs -
00LZOHOD
2000
PUCIDOr]
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 54.500,00 59.675,00 85.045,00
TOTAL PROGRAMA 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.045,00
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0008 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO Si
Unidade Responsável Justificativa
social promovendo a articulação Implementat
dos serviços públicos municipais, as assistência comunitária como forma de melhor atender as
politicas estaduais e federais e as instituições socias e/ou demandas socioassistenciais e reduzir a pobreza no município.
filantrópicas, efetivando o Sistema Único de Assisência Social
(SUAS) no município.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa de atendimento % 0,00 100,00 20,00 30,00 80,00 100,00
Taxa de atendimento à criança e ao adolescente % 0,00 100,00 20,00 30,00 50,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa com deficiência % 0,00 100,00 20,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de atendimento à pessoa idosa % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de pessoas protegidas % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Função / Subfunção Unidade Executora
08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Mata 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Secretaria Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 82.000,00 89.420,00 98.683,00 108.216,00
Função / Sublunção Unidade Executora
08.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMAN! 2.0061 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 23.04.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevaro nível profissional do Servidor Unidade 7,00 7,00 a Too 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.241 - cia e Desenv 23.04.30 - Ni AL,
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2077 É
NÃO INICIADO Centro Implantado Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 95.107,00 109.800,00 122.000,00 134.600,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2.0070 - Atenção Especial ao Idoso 23.04.30 -
Função / Subfunção
Status Indicador jade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Mata 2017
NÃO INICIADO Idosos Assistidos 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Vaior 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
ciai Unidade Executora
2.0071 - Atenção ao Portador de Necessidades Especiais
08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Inclusão pessoas com deficiência Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
e suas familias
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Unidade Executora
Função / Subtunção
08.242 - .0078 - na . .04.30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Benefício de Prestação Continuada da Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Assist.Socia
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 19.970,00 21.760,00 23.854,00 26.016,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.243 - ASSITENCIA À +0064 - Gestão das Ações do Projeto 23.04.20 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Projeto Criança Cidadá Unidade TOO 7,00 1,00 TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 28.000,00 30.520,00 33.418,00 36.421,00
Função / Subfunção Unidade Executora
08.243 - ASSITENCIA À CRIANÇA E Ai 70065 - Gestão das Ações do 2304.20- FUN
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 54.500,00 59.675,00 65.039,00
Função / Sublunção Unidade Executora
08.243 - ASSITENCIA À CRIANÇA E ÃO ADOLESCENTE 23.04.20 - FUNI
Status Indicador Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Reuniões Realizadas 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 42.000,00 45.800,00 50.435,00 55.306,00
Unidade Executora
231
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAGINICIADO ———————— Crianças e Adolescentes assistidos Unidade RS 7 SEP ESSR 7 E SEET 1
Valor 2014 Valor 2015 Vaior 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 53.000,00 57.790,00 63.563,00 69.617,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.243 - À LESCENTE 2.0069 - Prote Básica à Infância e à Juventude .04.20 - IDO DA CRI,
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Infância e Juventude Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 18.000,00 19.620,00 21.482,00 23.414,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Es,
Unidade Executora,
20076 - Projovem Adolescente - 15 a 17 anos '3.04.30 -
Status Je Unidade de Medica Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Inclusão de Jovens Unidade 100 100 1,00 1,00
Valor 2074 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Projeto / Alividade / Operação Especial
Função / Subiunção Unidade Executora
08.243 - À 2.0077 - 23.04. L
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Mercado de Trabalho Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.244 - ASSITENCIA IUNITARIA 2.0062 - Apoio à Entidades sem fins lucrativos - PACOVI 23.04.10 - GESTÃO DA SECRT DE ASS! NCIA SOCIAL É HABITAÇÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Apoio à Entidades Percentual 7,00 1,00 100 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 30.000,00 32.700,00 35.670,00 39.102,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.244 - NGI T 70072 - Gestão das Políticas Sociais Locais Atenção Básica 350430 - FUNDO MUNIGIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO | Manutenção Unidade 1,00 100 2a 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.244 - ASSITÊENCIA COMUNITARIA 2.0073 - Gestão dos Programas Vinculados ao Cl 23.04.30 - FUNI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2076 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
20074 - Gestão dos Progr Assistencias Vinculados ao CRI 04.30 -
Status Indicador Unidado de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Unidade 7,00 TOO 00 === sr SO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016, Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.868,00 26.016,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.244 - 2.00 23.04.30 - L
Status Indicador Unidade de Medida Mele 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Locação de imóveis Unidade 100 1,00 1,00 1,00
decorrente de calamidade
Vaior 2014 Valor 2015 Vaior 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 5.000,00 5.450,00 5.967,00 6.504,00
Unidade Executora
23.04.30 -
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Empreendimentos geradores de Unidade E 7,00 To. 7,00 TOO
emprego e renda
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.870,00 26.015,00
Projeto / Atividade / Operação Especial
Unidade Executora
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 16
Programa
0009
CORO2100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Serviços Funerários Unidade T,00 estara CT To
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 4.000,00 4.360,00 ATTA,0O 5.203,00
Função / Subfunção Unidade Executora
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
teu GT————— a
Apoio à Entidades Percentual 1,00 700 1,00 00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 15.000,00 16.350,00 17.760,00 19.578,00
Função “ Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.244 - AS 70167 - Apoio à Entidades sem fins lucrativos - Assoc. Pestalozzi 23.04.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIAL Apoio à Entidades Percentual 7,00 1,00 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
x TOTAL AÇÃO 19.000,00 20.750,00 23.570,00 25.920,00
Função / Subfunção Projeto ! Atividade ! Operação Especial Unidade Executora
08.332 - RELAÇÕES DE TI LHO 70060 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.416.000,00 1.534.640,00 1.616.169,00 1.842.159,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.332 - RELAÇÕE: TRABALHO 2.00 stão de Pessoal e Encargos Sociais- Cons.Tutelar 23.04.;
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 Do
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 321.000,00 349.890,00 383.123,00 417.598,00
Função / Subfunção Unidade Executora
08.694 - 23.041
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Tarifas Bancária Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL PROGRAMA 2.400.077,00 2.613.530,00 2.801.042,00 3.137.266,00
Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
73.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HAB] Implementar ticas e programas de ii Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção
o acesso a Habitação de Interesse Social visando reduzir o défict especial às populações de menor renda
habitacional e melhorar a qualidade de vida da população. atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social.
indicador Unidade Índice Recente indice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Déficit habitacional % 0,00 10,00 30,00 25,00 15,00 10,00
Função / Subfunção Projeto / Ativi É Unitiade Executora
08.244 - À 7.0072 - Construção de Casas Populares
SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Inclicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Déficit habitacional Unidade 7,00 1,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 494.000,00 538.700,00 589.248,00 454.884,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.245 - TA 7.013 - Aquisi as p/Produção Habitações Inter Social 23.04.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Aquisição de Terrenos Area 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 70.000,00 76.300,00 83.548,00
TOTAL PROGRAMA 564.000,00 615.000,00 872.796,00 545.951,00
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0010 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
23.04.00 - SECR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HABT. Urbanizar e/ou Regularizar áreas degradadas e Promover Viabilizar 0 acesso a moradia adequada e legalizada aos
melhorias Habitacionais segmentos de baixa renda.
Indicador Unidade Índice Recente fadice Futuro Previgão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Familias Atendidas Unidade 0,00 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
08.127- Al 70009 - Caracterização 23,04.10-
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Pesquisa Fundiária Unidade 7,00 100 - 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 152.000,00 165.800,00 182.054,00 198.995,00
Função / Sulfunção Unidade Executora
d8127- TAI 2304.10- T
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIA Regularização Fundiária Unidado 7,00 TOO sete E a TUDO. 7,00
Valor 2014 Valor2018 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 72.000,00 78.600,00 86.570,00 94.918,00
TOTAL PROGRAMA 224.000,00 244.400,00 268.624,00 293.913,00
Programa Status Sequência Alteração Data Referência
0011 Inicial
Justificativa
Ofertar Serviços Ambulatoriais e Hospitalares, de Especialidades,
Odontológicos, de
Urgência e Emergência a População Usuária do SUS, com
atendimento de qualidade, eficiência e precisão
de acordo com as normas assistenciais vigentes.
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda E Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
A saúde é direito do cidadão e obrigação do Estado, portanto, é
necessário investir na qualidade da prestação do serviço médico
e ambulatorial para toda a população.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Consultas ofertadas por ano (SMS) Unidade 0,00 21.300,00 20.400,00 20.600,00 20.900,00 21.300,00
Exames ofertados por ano (SMS) Unidade 0,00 20.000,00 18.000,00 18.800,00 19.500,00 20.000,00
Taxa de mortalidade infantil (SMS) Unidade 0,00 1,00 10,00 8,00 5,00 1,00
Função / Sublunção Unidade Executora
70.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 210510- NICIPAI UDE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Saúde nidade O: cs AO TO Sto
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 valor 2017
TOTAL AÇÃO 4.142.625,00 4.461.457,00 5.112.682,00 5.517.825,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
70.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL “DOBA - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (05.10 - MUNICIPAL DE SAUÍ
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2077
NAO INICIADO Reuniões Realizadas Unidade TOO =2= ore Fo a 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 7.000,00 7.630,00 8.354,00 9.103,00
Função / Subfunção Unidade Executora
70.122 - ADMIN RAL 17.05.10 - CIP;
Status indicador Unidade de Medida Meta 2074 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da frota municipal Unidade TOO TOO 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 405.000,00 477.212,00 509.744,00 559.029,00
Função / Subtunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
10.128 - K 21.05.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 35.000,00 38.150,00 41.771,00 45.530,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
10.301 - ATENÇÃO BASICA 1.0014- st.Ampl, Reforma e Implantação Uni úde A Bás 71.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
| TOTAL AÇÃO 532.503,00 580.596,00 637.342,00 701.090,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Es;
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Unidade Executora
Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
10.301 - ATENÇÃO BASICA 1.0037 - Investim. na Rede de Serviços de Saúde - BLATB 21.05.60 - BLOCO DE GESTAO DO SUS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Estrutura Física Unidade An SEE CESESRRER
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 85.000,00 82.650,00 101.450,00 110.580,00
Função / Subfunção Unidade Executora
70. A 21.05.20 - BLU T
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Consultas Realizadas Unidado TE CM e SOS SU
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 380.000,00 414.200,00 453.535,00 494.348,00
Função / Subfunção
Unidade Executora
70.301 - ATENÇÃO BASICA 2.0090 - Gestão das Ações do Programa de Saúde Bucal 21.05.20 - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Pessoas Atendidas Unidade 1,00 1,00 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2917
TOTAL AÇÃO 373.500,00 406.260,00 443.949,00 483.042,00
Função / Subfunção
10.301 - ATENÇ;
Projeto / Alividade / Operação Especial
70091 - Gestão das Ações Programa de Saúde da Fai
Unidade Executora
-ESF
Status Indicador Unidade de Medida Mete 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Famílias Atendidas Unidade 1,00 1,00 TOO 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 2.317.620,00 2.533.990,00 2.782.953,00 3.041.218,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
70.307 - ATENÇ; 70092 - Gestão das Ações Programa Ag.Comunilário-PACS -20 - BUU TCA
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Agentes Ativos Unidado TOO TIS = =——— O 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
= TOTAL AÇÃO 1.098.500,00 1.196.150,00 1.308.494,00 1.426.039,00
Função / Subfunção Unidade Executora
70.301 - ATENÇÃO BASICA E A
Status Indlicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Mota 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Famílias Atendidas Unidade 7 E EIS E CARE
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 325.000,00 354.250,00 286.444,00 312.221,00
Função / Subfunção
Unidade Executora
70.301 - ATENÇÃO BASICA 24 - Compen: 21.05.:
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Incentivo financeiro transferido aos mu Unidade 1,00 1,00 700 1,04
nicípios O
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Função / Subfunção
Unidade Executora
E 310530 - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade 100 1,00 700 E
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 490.000,00 542.272,00 616.151,00 - 671.055,00
Função “ Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
10.302 - A: AL. .0038 - Inveslim. na Rede de iços de Saúde - BLMA( 21.05.60 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meia 2017
NÃO INICIADO Estrutura Fisica Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Unidade Executora
70.302 - ASSISTÊNCIA HOSP 21.05.60 - BLOCO DE GESTÃO DO SUS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Fi Unidade 1,00 1,00 1,00 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 82.500,00 89.925,00 98.465,00 107.325,00
Função / Subfunção Unidade Executora
70.302- À 1.05,30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2077
NAO INICIADO Intemações Hospitalares Unidade E Too TOO 10d. == === to.
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 1.959.511,00 2.136.860,00 2.338.756,00 2.549.245,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
RO INICIADO Assistência Farmacêutica Unidade 1,00 7,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 200.996,00 219.085,00 239.890,00 261.480,00
Função / Subfunção j Unidade Executora
10.304 - VIGILÂNCIA 1.0016 - Const.Ampl, 21.05.50 - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade 1,00 1,00 100 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 620.000,00 686.972,00 778.603,00 851.989,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
ARIA 70055 - Gesião das Ações Programa de Vigilância Sanitária “05.
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Vigilância Sanitária 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 355.440,00 387.420,00 322.491,00 351.510,00
Função / Subfunção Unidade Executora
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Vigilância Epidemiolígica e ambiental Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 450.000,00 490.500,00 435.915,00 475.144,00
Função / Subfunção Unidade Executora
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“cad Praça Prefeito Luis da Costa S/N
a
/ Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Tarifas Bancária inidade 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Unidade Executora
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NA Consórcio e Convênios Estabelecidos Unidade 100 7,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 260.000,00 283.400,00 310.320,00 338.244,00
TOTAL PROGRAMA 14.236.195,00 15.524.204,00 16.963.145,00 18.452.859,00
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0012 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
22.04.00 - SECRET. MUNIC DESENVOLV ECONOMICO E MEIO Apoiar Estratégicas, Planos, Programas e Garantir a preservação e recuper: de áreas de interesse
Empreendimentos na área do Meio Ambiente, que contribuam ambiental
para as práticas do desenvolvimento ambiental sustentável como
estratégia de redução da degradação ambiental.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Áreas de preservação permanente mantidas Unidade 0,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Unidade Executora
Ni 22.04.30 - DO MEIO AMB
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manut e adequação do aterro de Unidade 1,00 1,00 1,00 700
resíduos sólido
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 252.000,00 273.200,00 299.803,00 325.563,00
Função / Subfunção Unidade Executora
18541 E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL AMBIENT!
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Projeto desenvolvido Unidade 1,00 7,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 250.000,00 272.500,00 298.400,00 302.830,00
Função / Subfunção Projeto / Alividade / Operação Especial Uniclade Executora
78.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 104.30 - GESTO AMBIENT!
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Desenvolvimento de ações de contro! Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
e ambiental
Valor 2014 Valor 2015, Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 575.000,00 626.900,00 687.135,00 704.769,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
78.547 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20125 - Implantação da Edu: 22.04.30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Conscientização à preservação do me Percentual 1,00 1,00 7,00 1,00
io ambiente
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
CORO02100 - SMARapd Informática Ltda Página 22
Programa
0013
CORO2100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2917
TOTAL AÇÃO 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Unidade Executora
220430 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Função / Subfunção
18.541 - PRESERVAÇAÃ!
NSERVAÇÃO AMBIENTAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Melo Ambiente Sustentável Percentual MIOQUE poS s pes MOD sereno oo spo ADO it “1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016, Valor 2017
TOTAL AÇÃO 48.000,00 52.300,00 57.735,00 83.409,00
cial Unidade Executora
, Apolo e divulgação de Eventos Gesião Ambie 22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Divulgação de Eventos Unidade 1,00 1,00 7,00 T00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 94.000,00 102.500,00 112.805,00 123.627,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
78.543 - RADADAS Z0124 - Recuperação e Preservação Areas Degradadas do Muni 22.04.30 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Recuperação de áreas degradadas Unidade 1,00 700 ELSE ES A a 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 222.000,00 266.994,00 291.148,00 342.384,00
TOTAL PROGRAMA 1.477.000,00 1.633.694,00 1.790.361,00 1.909.991,00
Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
ESPORTE E LAZER Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
21.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Promover a integração e inclusão social através de atividades Contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer em todos os
esportivas e de lazer. segmentos, modalidades, formas
e abrangência por meio de projetos e atividades, visando sua
expansão nos aspectos educacional, sócio-cultural, de saúde e
outros.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa participação público alvo em eventos esportivos Percentual 0,00 100,00 80,00 85,00 90,00 100,00
Função / Sublunção Projeto / Aliviclade / Operação Especial Unidade Executora
27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 24 - Gestão das le Esporte e Lazer 21.04.10 - TÃO DO E:
Stetus Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Esporte e Lazer Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 158.000,00 172.400,00 190.234,00 208.708,00
Função / Subtunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
2! - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 21.041
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 1,00 TOO 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subtunção
27.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Unidade Executora
SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2074 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 651.000,00 706.590,00 768.849,00 845.136,00
Função / Subfunção Unidade Executora
27.812 - DESPORTO CIMUNITARI! 1.0008 - E 04.10 - Gil E
Status Indicador Unidade de Medica Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Incentivo ao Esporte Unidade 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 407.000,00 443.800,00 486.899,00 431.696,00
ão ! Subfunção
Unidade Executora
21.04.10 -
Eos Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Difusão do Esporte Unidade 700 1,00 100 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 167.000,00 182.200,00 201.200,00 220.900,00
cial Unidade Executora
e Reforma de Areas de Lazer 21041 ER
Status Indicador Unidade de Media Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Áreas de Lazer nidade 1,00 1,00 100 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 507.000,00 552.800,00 606.254,00 361.793,00
Unidade Executora
1.04.10 - TE E LAZEI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Número de Eventos Unidade 1,00 1,00 1,00 TO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor ir
TOTAL AÇÃO 510.000,00 656.800,00 614.900,00 675.400,00
TOTAL PROGRAMA 2.432.000,00 2.649.470,00 2.906.354,00 2.785.070,00
Programa Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
0014 INFRAESTRUTURA URBANA Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
52.02.00 - SECR MUNIC INFRAEST, OBRAS, TRANSP. E SERV L Proporcionar a População melhores condições de Acessibilidade, Ainda há necessidade de muitas obras de infra-estrutura no
Mobilidade e melhoramento urbanos por intermédio da município para viabilizar um melhor
viabilização de investimentos em Infraestrutura Urbana. atendimento aos munícipes.
Indicador Unidade Indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Extensão de cobertura de pavimentação de ruas Km 0,00 18,00 5,00 5,00 5,00 3,00
Número de Pontos de iluminação Percentual 0,00 100,00 25,00 50,00 80,00 100,00
Função / Subfunção Unidade Executora
15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2202.
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 390.000,00 425.100,00 464.449,00 506.244,00
Função / Sublunção
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
tmdadetrecon Nm
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA 1.0018 - Construção e Melhoria de Aeródromos 22.02.20 - GESTÃO DE dan clip E OBRAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Unidades Construídas Unidade 1,00 1,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 460.000,00 501.400,00 548.161,00 597.491,00
Função / 5 ão Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
15.451 -1] RBANA 1.0020 - Pavim, Contenção, Drenagem e Paisagismo Av.Pr. Enc 22.02.20 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meia 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Melhoria Realizada m? 1,00 7,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.052.983,00 1.155.666,00 1.262.947,00 1.385.617,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especiaí Unidade Executora
15.451 - INFRAESTRUTURA URBANA 1.0021 - Constr.Ampli, Reforma Inst. Equip Infraest.Urbana 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Física Unidade 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 561.000,00 611.490,00 668.704,00 728.883,00
Função / Subtunção Unidade Executora
75451 -IN 220220- DERAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Unidades Construídas Unidade 00, cesso TOO T,00 TOS
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 598.479,00 856.776,00 713.393,00 777.592,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
75.452 - SERVIÇOS URBANOS (0103 - Manut, Operac. e Expansão Iluminação Pública Munic “GESTÃO DO TRANÍ ESER REANOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 ” Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Iluminação Pública Unidade TUE === 0-2. 00 TOO 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 900.000,00 881.000,00 1.069.835,00 1.168.116,00
Função / Subfunção Projeto / Alividade / O) Unidade Executora
15.452 - SERVIÇOS URBAN s Serviços de Coleta de lixo 20230 - RAN ERVI BANOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAOINICIADO | LixoColetado Tonelada Cs SMDO TOO TOO T0o
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 1.922.800,00 2.121.251,00 2.303.164,00 2.501.479,00
Função / Sublunção Unidade Executora
75.845 - 210230 - GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Consórcioe Convênios Estabelecidos Unidade TO AO Seca 7,00 TOS
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Função / Subtunção Unidade Executora
T7512- BRAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 * Mota 2016 Meia 2017
NAO INICIADO Sistemade saneamento aperfeiçoado metroline To 100 700 TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
“ad Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 200.000,00 218.000,00 238.165,00 259.597,00
TOTAL PROGRAMA 6.105.262,00 6.692.483,00 7.292.689,00 7.949.038,00
Programa | Descrição Sequência Alteração Data Referência
0015 INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Responsável Justificativa
22.02.00 - L [ lições para mobilidade humana e para o Assegurar a mobilidade no meio rural e geração de oportunidades
escoamento da produção agrícola a fim de melhorar a qualidade e renda para o produtor rural.
da vida no campo. E
indicador Unidade Índice Recente Indice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Estradas conservadas Km 0,00 50,00 20,00 10,00 10,00 10,00
Taxa de cobertura de eletrificação rural Percentual 0,00 100,00 25,00 50,00 80,00 100,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.0019- Implantação e Melhoramento de Estradas Vicinais 22.02.20 - GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Mata 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Km 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 105.000,00 114.450,00 124.750,00 135.974,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
17.511- IURAL 1.0024 - Expansão do Saneamento !
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Sistema de saneamento aperfeiçoado metro line 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 100.000,00 109.000,00 118.810,00 129.501,00
TOTAL PROGRAMA 205.000,00 223.450,00 243.560,00 265.475,00
Programa Sequência Alteração Data Referência
0016
Justificativa
utura pesqueira e agrícola, estabelecer Promover a diversi jo da produção agri visando ampliar a
novos canais de distribuição e comercialização e promover o oferta de produtos agrícolas e
desenvolvimento urbano. agropecuários para o abastecimento alimentar da população.
Indicador Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Famílias beneficiadas produção agricola 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Famílias beneficiadas produção pecuária 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Produtores beneficiados 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70106 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria 22031
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Secretaria Unidade 100 “100 700 7,00
valor 2014 Valor 2015 valor 2016 valor 2017
TOTAL AÇÃO 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.128 - K ipai 22.03.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Mota 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Elevar o nível profissional do Servidor Unidade 100 1,00 100 1,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 26
ti |
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Unidade Executora
22.03.10 -
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Função / Subfunção
Meat
Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 371.000,00 404.390,00 442.800,00 482.644,00
Função / Subfunção jal Unidade Executora
20.605 - ABASTECIMENTO 7.0027 - Implantação Centros de Armazenagem, Abastec.Comerc 7203.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Produtores beneficiados Unidade 1,00 1,00 1,00 T,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 390.000,00 545.100,00 596.884,00 650.600,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Es; Unidade Executora
20.605 - 2.0111 - Apoio e envolvimento das Ações Produtivas do Mu
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
RÃO INICIADO Produtores beneficiados Percentual 700 1,00 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 164.000,00 178.800,00 238.706,00 110.618,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
1 louros 12.03.10 - TCULTURA E PE:
indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Produtores beneficiados Unidade 1,00 100 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 551.566,00 661.206,00 724.020,00 898.178,00
Unidade Executora
70.606 22.03.10 -( A
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Produtores beneficiados nidade TO ER E ERR]
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 247.000,00 269.400,00 295.932,00 323.543,00
Unidade Executora
%0110- Gestão e Fomento das Ações Pecuária, Agricul.e Pes
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Produtores beneficiados Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 53.000,00 57.750,00 63.702,00 69.913,00
Projeto / Atividade / Operação Especiai
Função / Subfu!
nção Unidade Executora
AL 20112 - Apoio e Realização de Eventos Agropecuários K EST;
Status Indicador Unidade de Meciida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Número de Eventos Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2074 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 84.000,00 91.600,00 100.970,00 110.718,00
TOTAL PROGRAMA 1.966.566,00 2.323.826,00 2.590.166,00 2.785.459,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Seguência Alteração Data Referência
Programa — Descrição Status
0017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS Inicial
Unidade Responsável
21.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Justificativa
Atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das
Criar condi favoráveis à expansão da atividade turística,
promover Conceição da Barra como comunidades receptoras, protegendo e ampliando as
destino turístico e capacitar a cidade de infraestrutura para a boa oportunidades para o futuro.
recepção de acolhida ao turista.
Indicador Unidade Índice Recente indice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Chegada de turistas Milhares 0,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Empregos formais nas Atividades turísticas Pessoas 0,00 100,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Unidade Executora
70059 - Gestão das Ações Administrativas da Secreta! 06.10 -
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Manutenção da Secretaria Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 85.000,00 92.650,00 101.451,00 110.730,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.128 - FORMAÇ 2.0119- Capac Qualific mão de ol h «06.10 - IA
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Mão de obra do setor turístico Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Função / Sublunção Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO 21.06.1
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 380.900,00 415.177,00 454.615,00 | 495.532,00
Projeto / Atividade / Operação Es;
720118 - Realização e Promoção de Eventos
Função / Subfunção
04.695 - TURISM!
Unidade Executora
21.06.10 - 'ARIA DE TURISM
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Número de Eventos Unidade E 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 115.000,00 125.500,00 138.075,00 151.145,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.695 - da Infraestrutura Turístic 31.06.10 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO
Stetus Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Infraestrutura turística Unidade 1,00 1,00 1,00 TO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 74.000,00 80.700,00 88.935,00 97.609,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.695 - TURISM! 70121 - Promoção e Divulgação do Destino Conceição da Barr 21.06.10 - TAL
Status ioador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
N Divulgação da cidade Percentual 1,00 7,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
107.000,00 116.800,00 128.840,00 141.410,00
Página 28
TOTAL AÇÃO
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Programa
0018
CORO02100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
TOTAL PROGRAMA 835.900,00 911.527,00 1.000.851,00 1.094.035,00
Desurição Status Seguência Alteração Data Referência
GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI nici
Unidade Responsável
Justificativa
21.03.00 - Aumentar a produção, a difusão e o acesso da populi roporcionar maior acesso da popula: aos eventos de
bens e serviços da cultura brasileira, instalação de espaços manifestação artístico-culturais
culturais e promoção de eventos de arte e cultura.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa de participação do público em evento culturais % 0,00 100,00 60,00 75,00 85,00 100,00
ão Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
73.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70045 - Gestão das Ações da Cuilura 210310- A
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Difusão das manifestações Culturais Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015, Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 115.000,00 125.350,00 137.318,00 149.795,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
13.128 - FORMAÇÃO DE RECUR: HUMANO: 0047 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 21.03.10 - GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status dicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO ” Elevaronível profissional do Servidor Unidade o 100 > 1000 100 TOS
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subtunção
13.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO
Unidade Executora
2.0046 - Gestão de Pessoal e Encargos Sociais
21.03.10 - GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO ServidoresAtivose Encargos Sociais Unidade 1000 1ÕO TOS 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 238.000,00 259.420,00 284.058,00 309.577,00
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
7.0006 - Const Centro de Ações Culturais, Artist.Históricas U
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Preservação da memória cultural e his Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
tórica Munici
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 350.000,00 381.500,00 417.470,00 277.809,00
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
13.392 - DIFUSAO CULTURAL 2.0048 - Promoção de Projetos Sociais e Eventos Culturais
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Difusão das manifestações Culturais inidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 90.000,00 98.100,00 107.415,00 117.081,00
Função / Subfunção Unidade Executora
73.392 - DIFUSÃO CULTURAL 1.03.10- A
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Ações desenvolvidas Unidade 700 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
SMARapd Informática Ltda Página 29
Ss,
Programa
0019
CORO2100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2076 Valor 2077
TOTAL AÇÃO 80.000,00 87.200,00 95.480,00 104.072,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
13.392 - ULTURAL 2.0050 - Apoio a Escola de Música Municipal ELE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Promoção e difunsão da música Inidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 100.000,00 109.000,00 119.351,00 130.091,00
Função / Subiunção Unidade Executora
13.392 - URAL 21.03.10 - ECRETARIA MUNICIPAL URA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Difusão das manifestações Culturais Unidade TO Aa “0 Too TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 126.000,00 137.400,00 150.751,00 164.491,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
13.392 - 2.0052 - implantação da Casa 21.03.10 - Es L IA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Unidade Implantada Unidade 1,00 700 1,00 E
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 115.500,00 176.370,00 193.498,00 218.486,00
Projeto / Alividade / Operação Especial
- Implantação de Biblioteca Itinerante
Unidade Executora
El
Stotus Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Unidade Implantada Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 77.500,00 101.300,00 111.048,00 123.566,00
TOTAL PROGRAMA 1.324.000,00 1.510.520,00 1.654.407,00 1.536.405,00
Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
GESTAO E GOVERNO Inicial
Justificativa
O desenvolvimento de uma cidade depende fundamentalmente
da qualidade da gestão.
da gestão municipal.
Indicador Unidade Indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Demandas atendidas % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Taxa de atendimento de alegações da população % 0,00 100,00 25,00 50,00 75,00 100,00
Função / Subtunção Projeto / Atividada / Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇ, [= 1.0022 - Elaboração Projetos Executivos p/ execução obras 22.02.20 - Gi E INFRAESTRUTURA E
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Projetos Desenvolvidos Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 20.000,00 21.800,00 23.871,00 26.019,00
Função ! Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial
Unidade Executora
d4:122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 70025 - Renovação da Frota de Veiculos e Máquinas
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAOINICIADO Unidades Adquiridas Unidade E ER TR GR 1] Too
SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
mg” Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2074 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 170.711,00 186.378,00 203.205,00 221.494,00
Função / Subtunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO G 230210- “DE ADMINI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAOINICIADO Instalações Unidade = 7,00 (pr Reg o a E 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Função / Sublunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.0032 - Desapropriação de Terrenos 23.02.10- GESTÃO SECR. MUNIC. DE ADI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Áreas Adquiridas Terreno 1,00 1,00 100 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 200.000,00 218.000,00 238.710,00 260.193,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.122- ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.0033 - Aquisição de Equipamentos de Processamento de 02.30 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Aquisição de Equipamentos Unidade E) 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Vaior 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 100.000,00 169.000,00 185.055,00 201.709,00
Função / Sublunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70005 - Gestão das Ações 2101 ; a
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Superintendência Unidado cre nn DD qa e SAR o STR
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 30.000,00 32.730,00 35.988,00 39.313,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 70099 - Gestão das Ações Administrativas da intendênc 2201.10- E A
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Superintendência nidade 7,00 DIR ETR RES 1 Re
Valor 2014 * Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 54.500,00 59.875,00 65.045,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇ. K
Status Indicador idade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Secretaria Unidade 700 1,00 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 138.000,00 150.600,00 166.464,00 182.990,00
Unidade Executora
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da frota municipal Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 750.000,00 817.500,00 891.075,00 971.269,00
Função / Subfunção Unidade Executora
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 31
=
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Desenvolvimento Econômico Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 36.000,00 39.300,00 43.335,00 47.409,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.122 - 01 22.04.1 8)
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAt Manutenção da Secretaria Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 100.000,00 109.100,00 120.334,00 132.008,00
Unidade Executora
slão das Ações Administrativas da Superinisi
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Superintendência Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 52.000,00 56.680,00 62.051,00 67.634,00
Função / Subfunção Projeto / Ativiclade / Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL .0130 - Gestão das Ações Administrativas 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção Unidade 100 1,00 1 Do 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 23.000,00 25.070,00 27.324,00 30.079,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.122- AD 20140 - Gestão das Ações Administrativas da Secrelaria 23021 ;
status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO = Manutenção da Secretaria Unidade 1,00 7,00 7,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 871.000,00 942.900,00 1.049.781,00 1.145.791,00
Função / Subiunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.122 - ADMINI RAL ontribuição à Entidades de Representação Municipal 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Contribuição à Entidades Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 25.000,00 27.250,00 29.812,00 32.493,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 230310-GEST R ã f
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meia 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Manutenção da Secretaria nidade SC) TOS 100 TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 82.000,00 89.350,00 98.402,00 107.974,00
Projeto / Alividade / Operação Especial
Unidade Executora
70148 - Restuições e Devoluções de 5 230310 5 - FINANI
Status Indi Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Devolução de Convênios Unidade 1,00 1,00 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2018 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Função / Subfunção
Projeto / Alividade / Operação Especial Unidade Executora
04.126 - “0031 - Atualização Sistema Municipal Geográfico Informaçã .02.1 ; . DE
Status Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Sistema Implantado ou Melhorado Unidade 1,00 1,00 1,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 114.000,00 124.500,00 137.335,00 150.809,00
Unidade Executora
04.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.0117 - Capacitação e Treinamento dos Servidores Municipai 22.04.10- GEST; E E MEIO AMBIE
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO e avar.o nivel proféslondi do Semidar Dado: 20 is rare As E O NR ADO e
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 32.000,00 34.880,00 38.018,00 41.437,00
Função / Subfunção
Unidade Executora
04.332 - RELAÇÕES DE TRABALH! Gesião de Pessoal e Encargos Sociais 04.1 E
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 1,00 1,00 1,00 700
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 205.100,00 223.563,00 244.798,00 266.823,00
Função / Subfunção iai Unidade Executora
04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS 2.0147 - Serviços da Rede Bancária - Administração 23.03.10 - .
Status Unidade de Medica Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 “Meta 2017
NÃO INICIADO Tarifas Bancária Unidade 1,00 700 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRAÇÃO GERAL 2.0135 - Gestão das Ações Administrativas IVIL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção inidade 1,00 700 7,00 100
Valor 2014 Valor 2015 Vaior 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 29.000,00 31.610,00 34.611,00 37.724,00
Função / Subfunção Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRAI Z0136 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Publ 230130-
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 E Meta 2017
NAO INICIADO Reuniões Realizadas Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 17.000,00 18.530,00 20.288,00 22.413,00
Função / Subfunção Unidade Executora
06.122 - ADMINSITRA ERAL T JRANÇAÃ E DEFESA CIVIL
Statu Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO RE Segurança Municipal Unidade — TÕo TO TO TOO
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 79.000,00 86.100,00 94.512,00 103.258,00
Função / Subtunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
72661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL Z0114- ist industriais e Polo Logis ENTE
Sietus Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Atração degrandesinvestimentos Unidade TOS que
COR02100 - SMARapd Informática Ltda
Página 33
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 64.000,00 69.800,00 77.000,00 84.600,00
TOTAL PROGRAMA 3.217.811,00 3.561.841,00 3.917.449,00 4.277.209,00
Status
Programa Desenção
0020 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade Responsável
uência Alteração Data Referência
Objetivo Justificativa
da receita própria com organização da s serviços financeiros da Prefeitura Municipal são lamentais
estrutura e dos mecanismos de arrecadação. para viabilizar as ações públicas da administração para atender
as demandas da população.
indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Nº de estabelecimentos fiscalizados Unidade 0,00 714,00 200,00 300,00 550,00 714,00
Taxa de incremento da arrecadação % 0,00 50,00 10,00 15,00 20,00 50,00
ção cial Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇ 1.003 - Modernização Estrutura de Arrecadação & Fiscalizaç 23.02.20 - GESTÃO
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Modernização da Fiscalização Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 75.000,00 81.800,00 90.005,00 98.527,00
Função / Subtunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.0149 - Educação Fiscal para a Cidadania 23.02.20 -
Stetus Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Disseminar informações sobre a gestá Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
o fiscal
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 56.000,00 61.100,00 67.205,00 73.427,00
TOTAL PROGRAMA 131.000,00 142.900,00 157.210,00 171.954,00
Programa — Descrição Status Seguência Alteração Data Referência
0021
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL
Unidade Responsável Objetivo
Justificativa
24.03.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Garantir oferta de informação atualizada e permanente Divulgar as Ações do Governo e Produzir notícias, publicidade e
É sociedade sobre as ações do poder público municipal como ações de Marketing.
estratégia para ampliar as condições de participação da
sociedade.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2015 Previsão 2017
Divulgação das Ações Governamentais % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Eunção / Subfunção
24.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Status
NÃO INICIAD(
Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
0133 - Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal 23.01.20 - ASSESSORIA DE GOVERNO
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
ivulgação dos Atos Oficiais nidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 30.000,00 32.700,00 35.750,00 38.968,00
ja! Unidade Executora
Função / Subtunção
24.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0134 - Gestão das
Status indicador Unidade de Medida
NÃO INICIADO Comunicação e Publicidade Institucion Unidade
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda
Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
TOO co e qe e es TO
Página 34
Programa
0022
CORO2100 -
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
al
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 48.000,00 52.350,00 57.390,00 62.940,00
TOTAL PROGRAMA 78.000,00 85.050,00 93.140,00 101.908,00
Descrição Status Sequência Alteração Data Referência
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGIC! Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
23.03.00 - SECRETÁRIA MUNIC FINANÇAS, PLANEJ.CONTABIL Coordenar a Elaboração de Estudos e Projetos com vistas à À busca pela melhoria da qualidade de vida da população
promoção do desenvolvimento equilibrado e promover a Gestão e barrense, mediante ações que impulsionem o desenvolvimento
modemização do Planejamento Municipal, mediante a Integração econômico e social sustentável.
das funçoes de Planejamento, Orçamento e Gestão.
indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Integração do Planejamento à execução das políticas públicas % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.121 - PLANEJ, 1.0034 - inejam 3.03.10 - 5 . FM AS,
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Projeto desenvolvido Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 58.000,00 63.200,00 69.670,00 76.418,00
Função / Subiunção cial Unidade Executora
04.127 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO K - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria 23.03.10 - É e
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Secretaria le 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 104.000,00 113.350,00 125.102,00 137.413,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0153 - Manutenção de Serviços de Informática 23.02.30 - GEST/ LÓGIA DA INFORMA
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção de equipamentos Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 194.000,00 211.500,00 232.159,00 253.721,00
Unidade Executora
23.02.30 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Função / Sublunção
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
70155 - Digitalização do Acesso da Documentação Municipal
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Preservação de Documentos Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 114.000,00 124.300,00 136.677,00 149.647,00
Função / Subfunção Projeto / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
04.126 - TECNOLÓGIA DA INFORMAÇA! 7.0036 - Expansão e Modernização Sistema Tecnologia Informa .02.:
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Tecnologia Atualizada Percentual 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 130.000,00 163.617,00 179.159,00 195.282,00
Unidade Executora
230220 - GESTÃO TRIBUTÁRIA
Função / Subfunção
SMARapd Informática Ltda Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Empreendedorismo Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 50.000,00 54.500,00 59.567,00 84.927,00
TOTAL PROGRAMA 650.000,00 730.467,00 802.334,00 877.408,00
Descrição Status Sequéncia Alteração Data Referência
Programa
0023 FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO Inicial
Unidade Responsável
Justificativa
24.02.00 - IPAL ealizar s de Controle Interno, expandir a capacidade do À salvaguarda dos interesses da administração pública
Cidadão em acompanhar e participar das ações Governamentais, objetivando proteger o pattrimônio contra
mediante a elevação dos instrumentos de transparência pública. quaisquer perdas e riscos devido a erros ou irregularidades.
Indicador Unidade Indice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Demandas atendidas % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Função / Subfunção j Unidade Executora
04.124- 2402/10 - GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO Controle Social Percentual 1,00 “100 700 5 7,00
Valor 2014, Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 51.000,00 55.650,00 61.236,00 66.921,00
Função / Subfunção Unidade Executora
04.124 - É
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Manutenção da Secretaria Unidade 1,00 1,00 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 74.000,00 80.700,00 89.134,00 97.808,00
TOTAL PROGRAMA 125.000,00 136.350,00 150.370,00 164.729,00
Programa Descrição Stah Sequência Alteração Data Referência
0024 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA Inicial
Unidade Responsável Objetivo Justificativa
24.01.00 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL Representar o Município em ações jurídicas e orientar os Defesa do município, judicialmente e extrajudicialmente, em
' públicos em matéria jurídica. assuntos de natureza jurídica de interesse da Administração
Pública Municipal.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2047
Número de processos com representação % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Taxa de orientação jurídica % 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Unidade Executora
340110 - GESTÃO PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO
Status Indicador Unidade de Medida Mete 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAO INICIADO — Manutenção da Secretaria Unidade — 1,00 100 E 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 80.000,00 87.300,00 96.334,00 105.808,00
Função / Subfunção cial Unidade Executora
28.846 - IAI 3.0003 - Pagamento de Sentenças Judiciais 24.01.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Requerente Atendido Percentual Ea E LTS ii IS ESEC [Ta DANESE 100
COR02100 - SMARapd Informática Ltda Página 36
PREFEITURA MUNICIPAL CONCEICAO DA BARRA
Praça Prefeito Luis da Costa S/N
Quadro de Detalhamento do PPA - Programas Governamentais
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 10.000,00 10.900,00 11.935,00 13.009,00
TOTAL PROGRAMA 80.000,00 98.200,00 108.269,00 118.817,00
Programa Descnção Status Sequência Alteração Data Referência
0025 GESTÃO E MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL Inicial
Unidade Responsável Objetivo Juslificativa
erir os recursos para garantir os direitos e benefícios arantir Os direitos e benefícios previdenciários dos servidores
previdenciários dos servidores. públicos municipais.
Indicador Unidade Índice Recente Índice Futuro Previsão 2014 Previsão 2015 Previsão 2016 Previsão 2017
Taxa de segurados atendidos % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Função / Subfunção Projeio / Atividade / Operação Especial Unidade Executora
09.122 - ADMINISTRA: RAL 14 - Elaboração de Estudos Previdenciários 1
Status Indicador Unidade de Medica Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estudo elaborado inidade 1,00 1,00 7,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 65.000,00 70.179,32 73.329,12 77.102,86
Unidade Executora
1.0041 - Aquisição de Prédios para Instalação de Orgãos Pub 30.01.10 -1 E PREVIDENI
Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
Instalações Unidade 1,00 700 1,00 7,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 301.000,00 330.272,25 362.391,23 397.633,78
Função / Sublunção Projeto / Atividade / Operação Es;
Unidade Executora
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.0042 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Público 30.01.10 -
Status indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Estrutura Fisica inidade 1,00 1,00 1,00 1,00
. Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 110.000,00 119.994,77 129.402,63 139.920,85
Função / Subfunção cial Unidade Executora
09.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.0161 - Administração do Instituto de Previdência Própria 30.01.10 - DE PREVIDÊNCIA - PREVI
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NAOINICIADO Manutenção Unidade TO = 5 so e = ss O Pr SRT
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Valor 2017
TOTAL AÇÃO 329.500,00 356.756,47 376.043,76 398.538,37
Função / Subiunção
09.272 -
Unidade Executora
Il Ri
.01.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Benefícios Concedidos Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Valor 2015 Valor 2016 Vaior 2017
TOTAL AÇÃO 6.325.990,00 6.905.100,30 7.574.300,53 8.327.486,54
Projeto / Atividade / Operação Especial
Unidade Executora
30.01.10 -
Status Indicador Unidade de Medida Meta 2014 Meta 2015 Meta 2016 Meta 2017
NÃO INICIADO Servidores Ativos e Encargos Sociais Unidade 7,00 1,00 1,00 1,00
Valor 2014 Vaior 2015 Vaior 2016 Vaior 2017
CORO2100 - SMARapd Informática Ltda Página 37
epy1 BoNBULOJU| pPdeHvVNS - 00LZOHOD
ee eulõed
sz'see'eve Lit ze'ocezes tor se'sog'6s0'p6 00'L€0'L68'98 VHIO NVIOL
vr'oLator ec'ozr'zor LVope'pae 00'000'00€ VUVEDONA TVLOL
00'000'00L 00'000'001 00'000'004 00'000'001 Ovôv IVIOL
250% J0FEA 910% 4OIeA SO JOIA VIDE AOJEA
00'L 00 00! 00! jemueood SOpeAso| SosnIsH OQVIDINI OVN
Z10% CN BLOc BISA STO SIW FIOZ PIOR PPIPOW Sp opepiur, sopsotpuy smeis
VIONIONILNOO 3] VAHISIA - 66/66/66 BIUPÔUNUOO Sp BASSO - 6666/€
BIOjNI9X7 SPepiun TEr8dS 3 OPJLIATO / GPEPIANY / OJSÍOIc|
vr'oL9zoc ee'ozi:zor LVov6'p9z 00'000'00Z Ovôv IVIOL
ZEOZ JOIBA CIREÇA) SLOC AGIA PIO JOIEA
00't 00! 00 00't [enjuso)oq SOpeNosoL SosInDo) OQVIDINI OVA
ZTOZ CW 950% eJa S10Z BOW +IOZ BJoW Pipa ap apepyí
o - 0L'10/0€ n ;
eJojnax] apepiun, OBSUNIqNS / 0g5Uns
00'0 00'0 00'0 oo'o 00'0 oo'o epeptun SOpeAosot SosIndak
2102 OBSMBIS 9102 OPSMBIA SIOZ OPSMAL PLOZ ORSIABIA UNI SMPU| SJu000% CMPUf apepun «“opespur
LOIGO/PO SP 'E9L ol BUENO BP 58 OBIE & 0007 SP Ole ap
v0 SP 'LOL o JEjUSLUS|ÁUOD 197 BP ||| OSPUI '5S OB IE Op SOULS)
sou jeagzi|yn 'sejuaBunuoo sonssed ap esngagos a sieuonipe
SOjpe12 2p eIngage ap suy esed opdejop ap eoyeIb ealjasa
ajuabia opdejsiBa, e Jepuay
BAJeoUASnA DANO TRAPSUOTS SE SPepuur
REI ag vANaSIS 6666
Tia BJEC] CESCICNV EIUGNDAS EZES OPIOSO] — BLIBIDOIO
zeozrcave vs'zrirgpoo 8L'859:008' 00'06g'6€z'L VINVEDONd TVLOL
ay'vrorert PATINS Lo'gse'guL oo'ooy-soL oySvavioL
LbOT JOIA 907 4018 A SLOT JOJBA PLOZ JOIA
SIeJUSUIBUIDAOS SeuILIBOI - Ved OP Ojusueyjejag ep oipenp
N/S eIs09 ep sin7 opajala Bóia
vadva Va OVIIIDNOD TVdIDINNIA VANLIISINA
( C
A.
Né CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
7 + CNPJ 29988441/0001-25
PARECER REGIMENTAL CONJUNTO DAS COMISSÕES
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
FINANÇAS E ORÇAMENTO
MATÉRIA : Projeto de Lei nº 061/2013 que institui o Plano Plurianual do
Município de Conceição da Barra - ES.
AUTOR: Chefe do Poder Executivo. ,
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA
Esta Comissão recebeu para apreciação, o Projeto de Lei tombado
sob o nº 061/2013 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de
Conceição da Barra — ES” para o quadriênio 2014/2017, encaminhado a
esta Casa através do Of. PMCB nº 190/2013.
A proposição acima referenciada, cuja autoria pertence ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, objetiva estabelecer as diretrizes, os objetivos e as
metas da administração para as despesas e para os programas de duração -,
continuada para os próximos exercícios financeiros. :
O projeto em tela serve para dar um norteamento geral sobre os planos que
o Gestor Público necessita implementar nos próximos 04 anos para o
Município, que numa análise geral, vê-se todas contempladas.
Constatando que a matéria é de relevante interesse público, sendo a
considerações pertinentes às competências desta comissão, ape
pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE e JURIDICIDADE da
proposição.
Rua Getulio da Silva Guanandy, 1 — Centro - CEP 29960-000-Caixa Postal 98-Conceição da Barra - ES.
Fax: (27) 3762-1098- Tel (27) 3762-1129- E-mail: embarra(Dsimonet com.br
== *y Y
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
CNPJ 29988441/0001-25
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Feitas tais considerações e observadas as anteriormente feitas pela
Comissão de Legislação e Justiça, no que diz respeito ao cumprimento das
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas legais,
conclui esta comissão pela ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA da proposição.
Conceição da Barra, 14 de novembro de 2013.
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA
LVA
[Presidente
Ro
ÍVEJRA RUFINO
R
lator-
AMAURI GOMES JANUÁRIO
(Membro
Rua Getulio da Silva Guanandy, 1 — Centro - CEP 29960-000-Caixa Postal 98-Conceição da Barra - ES.
Fax: (27) 3762-1098- Tel (27) 3762-1 129- E-mail: cmbarra(asimonet. com.br
SRA
º
CNPJ 29988441/0001-25
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES
A Palácio Humberto de Oliveira Serra - Plenário Arthur Mendes de Souza
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ADILSON VASCO E CONCEIÇÃO
Pyesidente
" ROGÉRIO UFINO
A
, pende GOMES COITINHO
) Membro
as
Rua Getulio da Silva Guanandy, 1 — Centro - CEP 29960-000-Caixa Postal 98-Conceição da Barra - ES.
Fax: (27) 3762-1098- Tel (27) 3762-1129- E-mail: embarra(simonet.com br