norma nº 1204/1991

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Estado do Espirito Santo Do ..wm: MARTINS
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ENCAMINHA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE
DOMINGOS MARTINS PARA O EXERCÍCIO DE 1992.
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Esta—
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 19.— Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de
Domingºs Martins para o exercício financeiro de 1992 discriminado pg
"los anexos integrantes desta Lei que estima a Receita em Cr$....
1.100.000.000,00 (hum bilhão e cem milhões de cruzeiros) e fixa a
Despesa em Cr$ l.100.000.000,00 (hum bilhão e cem milhões de cruzei—
ros).
. Art. 29 — A receita será realizada mediante a arrecadação
dos-tributos, suprimento de fundo e outras fontes de renda, na forma
da iegislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES. .................. l.081.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA .................. 145.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL.................. 37.000.000,00
RECEITA INDUSTRIAL................... 1.000.000,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES.. 890.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES............ 8.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL.................. 19.000.000,00
OPERAÇÓES DE CRÉDITO................. 15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS.................... 1.000.000,00
RECEITA DE TRANFERENCIAS DE CAPITAL.. 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL........... 1.500.000,00
Art. 39 — A Despesa será realizada na formadosanalíticos
constantes e respectivos sub—anexos conforme discriminação seguinte:
I - DESPESAS POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
00 - CÁMARA MUNICIPAL..................... 88.000.000,00
10 - GABINETE DO PREFEITO................. 22.560.000,00
20 - ASSESSORIA TÉCNICA................... 3.633.000,00
30 — ASSESSORIA JURIDICA.................. 3.615.000,00
40 — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.......... 112.301.000,00
---/---
Estado do Espnúto Santo
50 SECRETARIA DE FINANÇAS............. 38.200.000,00
60 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E “
TURISMO............................ 343.550.000,00
70 SECRETARIA DE SAÚDE e ASSINTENCIA
SOCIAL............................. 131.500.000,00
80 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBª
Nos................................ 164.400.000,00
90 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA......... 49.400.000,00
100 SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE 142.841.000,00
TOTAL........ l.100.000.000,00
II ' ªãêâªâêêàºàªªgºãàºàººl'ªªªº
01 LEGISLATIVA ....................... 87.250.000,00
03 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO....... 141.658.000,00
04 AGRICULTURA........................ 49.480.000.00
05 COMUNICACOES....................... 42.841.000,00
08 EDUCAÇÃO E CULTURA................. 227.550.000,00
10 HABITAÇÃO E URBANISMO.............. 108.200.000,00
11 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS..... 15.000.000,00
13 SAÚDE E SANEAMENTO................. 139.700.000,00
14 TRABALHO .......................... 1.660.000,00
15 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA.......... 55.9oo.ooo,oo 16 130.041.000,00 TRANSPORTE ........................
TOTAL........ l.100.000.000,00
Art. 49 — Fica o Poder Executivo autorizado a abril crêqi
tos suplementares até o limite de 50%(cinquenta por cento) da despe￾sa fixada nesta Lei de acordo com os recursos definidos no Art. 43 e
e parágrafos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 59 - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a real;
zar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do orçamento para este exer￾cício.
Art. 60 — As dotações atribuídas às diversas Secretarias
Municipais serão movimentadas pelo Órgão Central da Administração Ei
nanceirackJPoder Executivo Municipal nos termos do Art. 66 da Lei
Federal 4.320, de l? de marco de 1964.
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Estado do Espírito Santo
Art. 79 — o Orçamento da Câmara Municipal serã moyimenta- ª_ do pelo Órgão Financeiro do poder Legislativo Municipal. . ' !
Art. 89 — Esta Lei entra em vigor a partir de lº de janei !
ro de 1992, revogadas as disposições em contrário.
Publique—se, Registre-se e Cumpra-se.
Domingos Martins, 09 de dezembro de 1991.
val
«Prefeito Municipal—
ESÍADO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL E DOMINGOS MARTINS
LEI Nº 1204/91
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIOpE Doumcos MARTINS PIRA
o EXERCICIO DE 1992
O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, Faz Saber qLe a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 19 — Fica aprovado o Orçamento Geral do Municipio de Domingos Martins para o exercício
financeiro de 1992 discriminado pelos anexos integrantes desta lei que estima a RECEITA em CR$ l.100.000.000,00
(ºhum bilhão e cem milhões de cruzeiros ) e fixa a DESPESA em CR$ l.100.000.000,00 ( hum bilhão e cem milhões de
cruzeiros ].
Art. 2Q — A receita será realizada mediante a arrecadação dos trjbvtos, suprimento de fundos
e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES..................... ...... .. .. 1.081.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA..............-... ..... ........ 145.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL .......... .................... 37.000.000,00
RECEITA INDUSTRIAL......... ..... ................. 1.000.000,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES.............. 890.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ........... .. ........ ... 8.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL... .................... ..... 19.000.000.00
OPERACOES DE CRÉDITO.. .... ............. .....u.. 15.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS......... ..... .. ................ 1.0(0.000,00
RECEITA DE TFANSFERENCIAS DE CAP-TAL..... ........ 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL............ ........ ... 1.500.000LQQ &, hun—mlms-a—;mm-.umm.m
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551100 ESPIRITO SANTO
Pm" "uma?” DE DOMINGOS MARTINS
Art. 39 - A Despesa será realizada na forma dos analíticos constantes e Respectivos subanexos
. conforme discrminação seguinte:
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00 - CÁMARA MUNICIPAL.,.................................3 88.000.000,00 10 - GABINETE DO PREFEITO................................ 22.560.000,00 20 — ASSESSORIA TÉCNICA.................................. 3.633.000,00 30 — ASSESSORIA JURIDICA................................. 3.615.000,00 40 — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO......................... 112.301.000 00
50 - SECRETARIA DE EINANÇAS.............................. 38.200.000,00
60 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURIE .O........... 343.550.CO0,00 70 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL............ l3l.500.000,00
BO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UREANOS.............. 164.400.000,00 90 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA........ ....... .... ...... . 49.4oo.ooo,oo
100 — SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE ...... ... ....... . l42.841.000,00
TOTAL.......... ....... ..... 1.100.000.000,00
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LEGISLATIVA........................... ....... ....... 87.250.000,00 ADMINISTRAÇÃO E PLANEÍAMENTO........................ 141.658.ooo,00 AGRICULTURA.......... . ........ ..................... 49.480.000,JO COMUNICACOES........................................ 42.841.000,00 EDUCAÇÃO E CULTURA...... ...... ...................... 227.550.000,00 HABITAÇÃO E URBANISMO................. ..... ......... 108.200.000,00 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS................ ...... 15.000.000,00 SAÚDE E SANEAMETTO................. ..... ...... ...... 139.700.000,00 TRABALHO .......... .................................. 1.660.000,00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA............. ....... ,...... 55.900.000.00 TRANSPORTE ....... ..................... ...... ........ 130.841.DGD,00
TOTAL ...... .. ..... . ........ I.loo.ooo.ooo,00
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A. I ,"
ESTADO ESPIRITÓ SANTO
PREFEITURA MUIIGIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Art. 49 — Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o liwite de
50% ( cinqu nta por cento ) da despesa ;ixada nesta lei de acorfa com os recugsos definidos no Art. 43 e para — grafos da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 50 - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por ag
tecipação da receita até o liaite de 25% ( vinte e cinco por cento ) do valor do orçamento para este exercício.
Art. 69 — As dotações atribuídas as diversas Secretarias Municipais serão mavimentadas
pelo Órgão Central da Administração Financeira do Poder Executivo Municipal nos termos do Art. 66 da Lei Pede ral 4.320 de 17 de março de 1964.
Art. 79 — O Orçamento da Câmara Municipal serã movimentado pelo Órgão Financeiro do Poder
Legislativo MuniCipal.
Art. 89 — Esta lei entrará em vigor a partir de lº de janeiro de 1992, revogadas as dispg sições em contrário.
Registre-se,
Publique—se
e
Cumpra—se
“ouríval Ber
PREFEITO MUNÍCIPAL
— n.. bal—. 1.015 - Fer—; 44-11! - WIN — BH
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
BRUM”
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÓES DE GOVERNO
Eunkb&l%_2×» ,A, Ar *N( 43 “Bººkª Cls Despesa ' âí Cr$
RECEITAS CORRENTES......................l.081.000.000,00 LEGISLATIVO............................ 87.250.000700
RECEITA TRIBUTÁRIA.....................
RECEITA PATRIMONIAL....................
RECEITA INDUSTRIAL....................-
RECEITA DE TRAWSF.CORRENTES............
OUTRAS RECEITAS CORRENTES..............
RECEITAS DE CAPITAL....................
OPERACOES DE ? ÉDITO...................
ALIENAÇÃO DE BE"3......................
RECEÍTA DE TRANSF.DE CAªlT
O_IRAS RECEITAS DE CAPITAL.............
l45.000.000,00
37.000.000,00
1.000.000,00
890.000.000,00
8.000.000,00
19.000.000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO...........
AGRICULTURA............................
COMUNICAÇÓES...........................
EDUCAÇÃO E CULTURA.....................
HABITAÇÃO E URBANISMO........ ...... ....
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS.........
SAÚDE E SANEAMENTO... ............. ..... TRAEÍLHO...............................
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA... ...... .....
TRANSPORTE.......................-.....
l4l.658.000,00
49.4oo.ooo,oq
42.841.000,00
327.550.000,00
108.zoo.ooo,oo
15.000.000,00
139.700.ooo,0o
1.660.000,00
55.9oo.ooo,oo
130.341.ooo,00
YOTAL &,
uuz- HABERWWN & umano- FGNE [alas, 46-1564 —'90ROEIRÓPCUS- SP
Al.100.00º.000,0 ]— TOTAL .100.000.000,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE Maos MARTINS
Entidade
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS
L ui. TOTAL 1.100.000.000,0 TOTAL 1.100.000.000,0
um -wenmm|mTo-ermmwlsa-m£mns-sw Qi,
Receita CzS CzS Despesas Cls Cr$ WDS—.a. Mula-Lim Amman-Pm1wum
ª
RECEITAS CO:,RENTES DESPESAS CORRENTES ReedudeCc-misu'vªu 47.716.')00,0C MTM.......... ..... “5.000.000,00 ”4.083.000,“ MAM & 1.081.000.000,00 RMI-”M ...... 37.000.000,00 309,201.000,oc MIM................ 1.000.000,00 RmdeSc-zviçu DéõcítdoºxpmmmConume TIMMCu-m...... ..... 890.000.000,00 (”furªcao Out:-BMW."...UU 8.000.000,00 DéGãNsm) DESPESAS D.. CAPITAL MAL....HM... 1381.0003wa hummm......n. ..... 316.201.000,0C Invasões SMÓOOIMCMHE...“ 309.201.000,00 Tmmaw............ 12.000.000,0( (Se for o me) Superávit (..: oem-m)
RECEITAS DE CAPITAL M&M 15.000.000,00 MGM Aliança:-klªus" 1.000.000,00
Tmfaàl'nsdeúpêrxl..- ....... 1.500.300,00 Oumkeuuz' &,me 1.500.000,00 & - &TOTAL ) 328.201.000,00 l.081.000.000,00 TOTAL 328.201.000,0 1.081.000.000,0
RESUMO ' Titulos Cz$ Titulos (223 à
n,:_.mcm........... 1.081.000.000,00 DaspmnsCmm ...... 771.799.000 OC
amam.....n... 19.ooo.ooo,oo ªmººº?“ 328” Ol'ººº'ºº Déâit Superiv't ReservadeContingàl'n
PREFEITURA MUNICIPAL DE wrms 'HARTIIS
Eutididc
TABELA EXPLICATI'. A DA E .*OLUÇÃO DA RECEITA
Exerci iodº 19 ”mªj—...
rcódigºj Discriminªção 1, Receita Arrecadada nos três Exercícios Anteriores “( Receita Prevista pa-raNrRewgªEí-êªãgªâr? - B...—ªiº. 13—82— mwgº oCorrente Exercíc'o 19—31
RECEITI'S CORRENTES..................... 74.494,50 7.200.800,56 291.474.373,35 448.300.000,00 1.081.000.000,00
RECEITA TRBUTÃRIA..................... 4.732,00 387.728,91 22.912.002,93 26.000.000,00 145.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL".................. 30,50 768.994,14 11.479.467,09 5.030.000,00 37.000.000,00
RECEITA DTDUSTRIAL..................... 150,00 3.824,19 159.407,04 270.000,00 1.000.000,00
RECEITA TRANSFERENCIAS CORRENTES. . . . . . . 68.796,00 5.940.747, 21 252.910.892,33 414.600.000,00 890.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES....'.......... 736,00 199.506,11 4.012.603,96 1.400.000,00 8.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL..."................ 25.505,50 509.669,78 261.588,11 1.700.000,0C 19.000.000,00 OPERACOES DE CREDITO.................. - - — - 15.000.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS................ . 201,50 — 121.100,00 100.000,00 1.000.000,00
RECEITAS TIANSFJE CAPITAL........ . 25.304,00 504.429,77 — 1.000.000,0C 1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL............. — 5.240,01 140.488,11 600.000,0C 1.500.000,00
L A JL JL * ;J;____J 105.000,00 7.810.470,34 291.735.961,46 450.000.000,0 1.100.000.000,0(
IL14-NAMEBM'BAYO- FMmWEIlG-ISH-CORDEIRÓFCLS- SP &,
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidlde
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
WM» _H— CÓªªGº í stcrimmaçâo pesa à Des 5 ? ªv
Rralizada em 19 90 Fixada 0/19 91 Fixada pl 19 92
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES-........................... l9l.27ê.456,19 256.226.000,00 771.799.000,00
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO.......................... 184.857,661,13 241.113.000,00 724.083.000,00
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES.................... 6.416.795,06 15.113.000,00 47.716.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL........................... 97.399.658,44 l93.774.000,00 328.201.000,00
4.1.0.0 INVESTIMENTOS................................ 95.679.658,44 187.274.000,00 316.201.000,00 4.2.0.0 INVERSÓES FINANCEIRAS........................ 420.000,00 — -
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.................... 1.300.000,00 6.500.000,00 12.000.000,00
|
.
288.674.ll4,63 450.000.000,00 '.I00.000.000,00
II. “«um. BARBATD- matavam-Má? ª,,
__PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS ( W%*1% ºz Marmita-numa Enª“ Wova—Lilªmmlml L J & RESUMO GERAL DA RECEI'ÍA f“ , Nr jr ”j Códigº Especificação Desdobramento Fome í Categoria Económica
1000.00.00 RECEITAS CCRRENTES................................... L.031.000.000,00 1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA........... ................... 145.000.000,00 1110.00.00 IMPOSTOS........................................... 75.000.000,00 1112.00.00 IMPOSTO S/ 0 PATRIMONIO E A RENDA................. 29.000.000,00
1112.02.00 IMPOSTO S/ A PROP.PRETIAL E TERRIT.URBANA........ 29.000.000,00 l_I2.02.01 IMPOSTO PREDIAL................................. 10.000.000,00
1112.02.02 IMPOSTO TERRITORIAL UREANO...................... 19.000.000,00 1112.08.00 IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMO- VEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS.............4 15.000.0.0,00 1113.00.00 IMPOSTO S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO........... .J 31.000.000,00
1113.05.00 IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA............. 20.000.000,00 1113.07.00 IMP.S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS........................................... 21.000.000,00 1120.00.00 IAXAS.............................:................ 69.000.000,00 L121.0C.00 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA. 16.000.000,00 1121.01.00 TAXAS DE LICENÇA...................... 16.000.000,00 1122.00.00 TAXAS P/ PRESTACÃJ DE SERVIÇOS................... 53.000.000,00 1122.01.00 TAXA DE EXPEDIENTE.............................. 15.000.000,00 1122.02.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA......................... 6.000.000,00 1122.03.00 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO. 4.000.000,00 1122.04.00 TAXA DE ILUMINAÇÃO P'Z'BLICA....... 20.000.ooo,00 1122.05.00 TAXA DE COLETA DE LIKO.......................... 8.00(.000,00 1130.00.;u CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.......................... 1.000.000,00 ; TOTAL |
lH—PMEMLWTº-WmliªlôlW—WIRCWS- :jF'
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidade
EuukhulmL_32__ Anexo 2 - rt- .m- Lm «Nºw (Aun-«lua: # ?pelª Pm“ 129 ou «meia) k- J RESUMO GERAL DA RECEITA ( . '( WV Nf Nr Código Especifimç⺠Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1300.06.00 RECEITA PATRIMONIAL.................,................ 37.000.000,00 1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS............................... 2 000.000,00
1311.00.00 FOROS E LXUDEMIOS.................................. 1.000.000,00
1311.00.00 FOROS............................................. 500.000,00
1311.02.00 LAUDEMIOS......................................... 500.000,00 1311.03.00 ALUGUEIS..................... ...... 50c.coo,00
1311.09.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS...................... 500.000,00
1320.00.00 RECEITA DE VALORES IMOBILIARIOS...... ..... .......... 500.000,00
1321.00.00 DIVIDENDOS....................................... 100.000,00
1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS....................... 35.000.000, ')
1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL................................. 1.000.000,00 1540.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTIL PÚBLICA... 1.000.000,00
1541.00.00 SERVIÇO DE AGUA.....>............................. 1.000.000,00 .. & J _... Kº-mlmm-MMleW-wW-SP
“ TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DonIgggs MAREÃQQ_H—_ inm' ' Amma-mh-Ldi'lnw(wllhaca Ex::ddode DLL...- — wuvm1aunmezp r
RESUMO GERAL DA RECEn'A
L
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES............................ “890.000.000,00?
Cód'gº ] Especificação W Desdobramento Fonte Categoria Económica 1 » r ' F r
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS................. 890.000.000,00Í 1721.00.00 TRANZFERBNCIAS DA UNIÃO........................... 400.000.000,00
1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO................. 390.000.000.00
1721.01.02 COTA PARTE DO FPM............................... 350.000.000,00
1721.01.04 TRANSF.DO IMPOSTO DE RENDA RETIDo NA FONTE — ART
157 E 158 DA CF................................. 10.000.000,0c
1721.01.05 COTA PARTE DO ITR............................... 30.000.000,00
1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO................... 10.000.000,00
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO.......................... 480.000.000,00
1722.01.00 PARTICIPACAO NA EECEITA DO ESTADO................ 480.000.000,00
1722.01.01 COTA PARTE DO ICMS.............................. 400.000.000,oc
1722.01.02 COTA PARTE DO IpVA............................. 30.000.000,oc
1722.01.03 COTA pARTE DO IPI............................... 50.000.000,oc
1722.09.00 OUTRAS TRANSEIRENCIAS DO ESTADC................. 10.002.000,00 1 TOTAL «J
u_u-masa». « : ' =rum.mcmls)$1sufm.s—SP
“PREFEITURA MUNICIPAME DOMINGOS MARTINS ...m...” ....... magma...— MPMWNIIM _ mªdsz ma-m-uwwmum
[ RESUMO GERAL DA RECEITA .;
Código Especificação ] Desdobramento í-onte Categoria Eeonõm za ' F 1 44jr 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES..........-................ 8.000.000,00
1910.00.00 MULTASEJUROS DE MORA-............................ 5.000.000,00
1920.09.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES........................ 1.500.000,00
1921.00.00 INDENIZACOES. ...... ............................... 1.000.000,00
1921.03.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA EXTRAÇÃO no OLEO BRU—
TO, XISTO BETUMINOSO E GÁS.......-............... 500.000,00
1721.09.00 OUTRAS INDENIZAÇÓES.............................. 500.000,00 1722.00.00 RESTITUIÇÓES...................................... 500.000,00 1933.00.J0 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA.................-...-..... 1.000.000,00 1931.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA......... ................. 500.00Í,00
1932.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA...................-... 500.000,00
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS.................................. 500.000,00 * —TOTAL
uu.mnmm-mmu)wlm-Mºms—sv
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
L
um-Wswm-mmmwuub—Ws-sv
, ' 0WQDBL ' nehum—ununmz) E"“dªd' Amxnz-rm-Lamcuwuuvnm L . RESUMO GERAL DA RECEITA Código É E , . W 7 Yc “Ene“? specuflcaçao Desdobramento Fonte alegoria m mica
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL................................. 19.000.000,00 2100.00.00 OPERACOES DE CRÉDITO............................... 15.000.000,00
2110.00.00 OPERACOES DE CRÉDITO INTERNAS..................... 15.000.000,00 2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS.................................. 1.000.000,00 2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS.......................... 500.000,00 2220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS......................... 500.000,00 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......................... 1.500.000 (]
2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS...... ......... 1.500.000,00 2421.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 1.500.000,00
2421.09.00 OUTRAS 'I'RANSFERENCIAS DA UNIÃO.................. 1.500.000,0f' 2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL-.."................... 1.500.000,00
.
TOIAL .100.000.000,0
Pªmm MUNICIPAL DE mms MARTINS
Entidlde m-IWWIÍIÍDWI ( NExetdciode 19 _R.—. “www-maman—
( Códlgo Especificação Dsdohramento Elemento Cªlºgºriª Econômica !
L ' J CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA N » a
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES..............................-.............. 771.799.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO. ' 724.083.000,00 3.1.1.1 Pessoal Civil.. . 439.530.000,00 3.1.1.0 PESSOAL............. 1163.764.000,00
3.1.1.3 Obrigações Patronais . .. "íª-233 000,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO............. ' ' 103.001.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.. . 155.228.000,00 3.1.3.1 Remuneração Serviços Pessoais.. 25.363.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e linux-gas.... 129.865.000,00 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO. .. . 2.090.000,00 3.1.9.1 Sentenças Judiciãríàs...... ..... “0.000,00 3.1.9.2 Despesas de Exercícios f'nteriores" 1.610.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES............. ..... [0.716.000,00 3.2.1.0 TRANSFERENCIAS INTRACOVERNAHENTAIS. . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 3.2.1.2 Subvenções Econômicas............................ 1.000.000,00 3.2.2.0 TRANSFERENCIAS INTERLDVERNMNTAIS' . . . . . . 10.200.000.00 3.2.2.1 Transferências ã União............ .... ........ 2.000.000,00 3.2.2.2 Transferências ã Estado............ .. ........ 8.200.000,00 3.2.3.0 TRANSFERENCIAS à INSTITUIÇÓES PRIVADAS. . . . . . . . . . . 14.850.000,00 3.2.3.1 Subvenções So;íaís...................... ........ 13.200.000,00 3.2.3.3 Contribuições Correntes... ........ ......... 1.650.000,00 3.2.5.0 TRANSFERENCIAS à PESSOAS... ...-..... 8.666.000,03 3.2.5.1 Inativos.................. ......... 5.550.000,00 3.2.5.2 Pensionistas...... ..... ... 1.130.800,00 3.2.5.3 Salário Família................. ... 625.200,00 3.2.5.4 Apoio Financeiro a Estudantes-.............................. 1.000.000,00 ; TOTAL
u. ns- Mem 1. BAHBATO- wam'ªS)—b'1m_lvwmus' SP %
MIURA MUNICIPAL DE DOICIJIGOS mms
Entidade Malgil... '“. PMWIFIBCW _ NNEW—MZ—m
L CONSOLIDAÇÃO GERAL NATUREZA DA DESPESA # F Fr if WF—í - W
3.2.6.1 Juros da Dívida Contratada........... 1.500.000,00 3.2.6.0 ENCARGJS DA-DÍVIDA INTERNA..............................--..- 2.000.000,00
3 2.6.2 Outros Encargos da Dívida Contratada. 500.000,00 3.2.8.0 PASEP........................................................ 11.000.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL........................................... . 328.201.000,00 4.1.0.0 INVESTDENTOS..." .. 316.201.000,00 4.1.1.0 Obras e Instalações.................. .. , 134.441.000,00 ' 5.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente... . 131.760.000,00
Código ] Especificação Desdobramento Elen-into Cate. Jria Económica
' #
4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL........... . 12.000.000.00 4.3.2.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS..... . 10.000.000.00 6.3.2.1 Transferências ã União.............. . 2.000.000,00 ( 4.3.2.2 Transferências ã Estado............ . 8.000.000,00 4.3.5.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA. .. .... . 2.000.000,00 4.3.5.1 Amortização de Dívida Contratada........................... 2.000.000,00
,
1L TOTAL 1.100.000.000.0 04. as- HABERIMNN & warm F-ONE mansas: —GORDEIRÓPDUS- SP
..
r 3PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS mms , | “ Maimºl— uum-u—z-n—v— unusual-naun ; J V WV # jf ' É . _ ÓRGAO 00 — emu menu]. NATUREZADADESPESA
Códigº Especificação ? Desdobramento Elemento Cale ;ona Económm
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES.. ......................... “1.400.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO. .. 69.884.000,00 3.1.1.0 PESSOAL............ .. 62-234-ººº»ºº 3.1.1.1 Pessoal Civil.............. .. 62.000.000,00 3.1.1.2 Obrigações Patronais.... .. 23h.0_00,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO.....,,........ .. 2.500.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS........... ............... 4.090.000,00 3.1.3.1 Remuneração Serviços Pessoais............. ............... 1.000.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos........ ... .... 3.000.000,00 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESA" DE CUSTEIO........ .. 1.130.000,00 3.1.9.1 Sentenças Jrliciãtias........... . .. 150.000,00 3.1.9.2 Despesas Exerci ias Anteriores.. ..... 1.000.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORREN. .S........ ...-. ...... 516.000,00 3.2.5.0 TRANSFERENCIAS A PESSOAS. 516.000,00 3.2.5.2 Pensionistas............ ............ 490.800,00 3.2.5.3 Salário Família... ....... 25.200,00 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL.. .. 17.600.000,00 4.1.0.0 INVESTIMENTOS........ ..... .. 17.600.000,00 4.1.1.0 Obras e Instalações ....... ............... .. 12.60('.000,00 4.1.2.0 Equipamentos e Material Permsàente........................... 5.000.000,00 L . Tºm J 8 W u-mnmm-úmuxªw-v
k &WMalºn—22.— . ..:::—...::»...- . _. um .um Emitido '
ORGÃO 10 - mmm no merm . NATUREZADADESPESA
&
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES............................................. 19.060.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO.... ......... 18.060.000,00 3.1.1.0 PESSOAL............... .. ... 5.000.000,00 3.1.1.1 ' Pessoal Civil........ ... 15.000.000.00
Cód-go - Espaeificação 1 Desdobramento “ Elemeím emm“ Emnómi; “' ' r w
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO................... ... 1.500.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS... ... . 1.510.000,00 3.1.3.1 Remuneração Serviços Pessoais..... 50.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos......... . 1.260.000,00 ** 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO... ........ . 50.000,00 3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores...“ . 50.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES.................. . 1.000.000,00 3.2.3.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS. . 1.000.000,00 3.2.3.3 Cont-ibuíções Con-antes.. . 1.000.000,00 4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL.......... . 3.500.000,00 4.1.0.0 mmsmmmos... ..... '.. . 3.500.000,00 4.1.1.' Obras e Instalações.................. . 1.500.000,00
4.1.2.0 Equipamentos e Matexigl Pemanente.......................... 2.000.000,00
L 70,“ J 22.560.000,0 u-mmn—mhúnmw.m.w
PREFEITUKK HBRICDAL DEMGOS HARTIES “.um-""'.” r “ 1 lindinha—El_- Mim-_z-m— ,
ÓRGÃO 20 - Ascvssonu mmm NATUREZA DADESPESA
J
Código Espedhnção ] Casdobramemo El nuno em. Econºmia ]r r WF » WV “ 3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES........................................... 3.503.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO.... ..... 3.503.000,00 3.1.1.0 PLSSOAL............... ... 3.000.000,00. 3.1.1.1 Pessoal Civil........ . 3.000.000,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO.............. .. 126.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGC'S... .. ' 377.000,00 3.1.3.1 Remuneração Serviços Pessoais...“ .. 75.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos................................. 302.000,00 ..o.o.o DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00 4.1.0.0 INVESTIMENTOS...................... 130.000,00
4.1.2.0 Equipamentos e Mªterial Permanente.......................... 130.000,00
L TOTAL 3.633.000ª0 m . '-
r WPREFEITURA MUNICIPAL DE WSUS MARTINS
Malºn—___ _ uim-A—l-n— m 92 an...-mumu.” & ) ÓRGÃO 30 - usassem mumu NATUREZADADESPESA f Ár ( j# ' É _ . É Código - Espec flcaçio ? Der. abramentn um Categoria Económua
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES............................................ 3.485.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO.. ........ .. 2.835.000,0L 3.1.1.0 PESSOAL............. .... . .. 2.380.000,0C 3.1.1.1 Pessoal Civil...... ... .. 2.380.000,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO............... ...-... , 50.000,0C 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCAÇBSOS... ............ 75.000,0C 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais.. ....... 25.000,00 ,__ 3.1.3.2 Outros Serviços (; Encargos....... ....... 50.000,00 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO. .. 33º-ººº»º 3.1.9.1 Sentenças Judiciárias......... .. 330.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES............... .. 650.000,00 3.2.3.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS. .. - 650.000,0C 3.2.3.3 Contribuições Correntes...“ ............................... 650.000,00
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL........................................... 130-000500 4.1.0.0 INVESTIMENTOS“..................... .. 130.000,0C 4.1.2.0 Equipamentos e Material Pemanente............. ............ 130.000,00
L TOTAL 3 . 615 .000 ,00 m-mnmm—i'm' Jl. Dimm-8"
PREFEITURA MUNICIPAL DE WGOS KARIIRS É Émªl”-QL— mim-nu.".— Emi-hd- _. muitu-.um.
É Íódigo Especificação 1 De nbr memo? Elen— :o relaçom”; Econºmia?
ORGAO tm - sacam I '.mmusmçlo NATURHA DADESFESA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES............................................. 85.301.000_.ª 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTE10.. ... 68.401.00(;,'—'ª0
f # f »
3.1.1.0 PESSOAL....... ......... “5.800.000,00 Í.l.1.l Pessoal Civil......... . 35.800.000,00 3.1.1.3 Obrigações Patronais.... ZD.000.000,0(' 3.1.2.0 MATEPIAL DE CONSUMO............... ... , 5.425.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS"... 7.066.000,00 3.1.3.1 Remuneração 'ãervíços Pessoais....... . 1.513.000,00 ' 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos............... . 5.553.000,00 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS 'DE CUSTEIO.............. . 110.000,00 3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores.......... . 110.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES..................... . 16.900.000.00 3.2.3.0 TR lSFERENCIA A '.,NSTITUIÇÓES PRIVADAS. 300.000,00 3.2.3.1 Subvenções E»ciaís.................... 300.000,00 3.2.5.0 TRANSFERENCIAS Ã PESSOAS.. 5.600.000,00 3.2.5.1 Inativos................ 4.500 mm,“) 3.2.5.2 Pensionistas.... 1.000.00(.00 3.2.5.3 100.000,00 3.2.8.0 11.000.000.00 4.0.0.0 27.000.000,00 4.1.0.0 INVESTIMENTOS......... 27.000.000,00 4.1.1.0 Obras e Instalações..... 5.000.000,00 4.1.2.0 Equipamentos ”. Materi al Permanente ..... 12.000.000,00
TOTAL 112.301.000,0
%,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ' WS MARTINS # . manuªl... unmfzzmu— . um_- L J ORGAO 50 - SECRETARIA mr. maus NATUREZADADESPESA 1 ,.— # “dªºº “ - Ezzecifxçação ' ,. . “f 1 r _ w _.0.0.0 DESPESAS CORRENTES... ... .............................. 26.200.000,00 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO. ........ 23.150.000,00 3.1.1.0 PESSOAL.......... ..... ......... . 21.000.000.00 3.1.1.1 Pessoal Civil................... .. 21.000.000,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CDNSUMO................ 550.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS... 1.500.000,00 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais.. .. 600.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos....... ... ' 900.000,00 --- 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO"... ....... 100.000,00 3.1.9.2 Despesª de Exercícios, Anteriores ....... 100.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES............. ...... 3.050.000,00 3.2.5.0 TRANSFERENCLL à PESSOAS.. ...... 1.050.000,00 3.2.5“ 3“ativos.“................ ........ 1.050.000,00 3.2.6.0 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA-. ............. .. ...-.... 2.000.000,00 3.2.6.1 Juros da Dívida Contratada.. ......................... 1.500.000,00 3.2.6.2 Outros Encargos da Dívida..... 500.000,00 4.0.0.0 DESPÉSn. DE CAPITAL........... . 12.000.000;00 4.1.0.0 INVESTIMEZTOS..............-......... 10.000.000.00 [0.1.2.0 Equipamentos e Material Permanente.. 10.000.000,00 4.3.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL........... .. 2.000.000,00 4.3.5.0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA................... 2.000.000,00
, 4.3.5.1 Amortização da Dívida Contratada-........................... 2.003.000,00
L TOTAL 38.200.000,("3 - num-Rx .. "*ª-ª“ :: L
PREFEITURA MUNICIPAL DE Doumws MARTIN, Em
Mb m...—..” Mllmnillhm Ulm-ub— k - . óRGÃo ao - sacam DE EDUCAÇÃO CULTURA a msm "Amªry, DA DESPESA
Código Especificação rf“ unw ? " â .. ' ' 1
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES............................ 2 1.550.000,02 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO. 256.850.000,00 3.1.1.0 PESSOAL............ 1 4.900.000,00 3.1.1.1 Pessoal Civil........ 110.900.000,00 3.1.1.3 Obrigações Patronais. 4.000.000,00 3.1.2.0 MATERIAL DF CONSUMO.............. 48.700.000,00 3.1.3.0 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS... . 92.900.000,00 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais.. . llo.100.000,00 ' 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos........ . 78.800.000,00 3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO.......... . 350.000,00 3.1.9.2 Despesas de Exercícios Anteriores .................... 350.000,00 3.2.0.0 TRANSFERENCIA": CORRENL S........................ .... . ”4.700.000,00 3.í.2.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS.. . 5.2. J.000,00 3.2.2.2 Transferências ao Estado.............. . 5.200.000,00 3.2.3.0 TRANSFE. JNCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS. . 8.000.000,00 3.2.3.1 Subvenções Sociai: ...... ............ . . 8.000.000,00 3.2.5.0 TRANSFERENCIAS A PZSSLXS.............. . 1.500.000,00 3.2.5.3 Salário Família...................... . 500.000,00 3.2.5.4 Apoio Financeiro a Estudantes......................... . 1.000.000,00
YOTAL I
PREFEITURA “IGUAL DE & ªlgª ___—___ r . w, w 92 “.IWEÍIICM Mªu!—___— _ » , uva-nc-n—u-n—u- , _ L . ) ÓRGÃO 6 - sacarªm zx much), (mmm : msm NATUREZADA 1553953
Códigº ] » Especificação Desdobrªmento Elemento Canguru Economm r jr ÍÉ , WF _ _ ]
4.0.0.0 DESPESAS DE CA“ITAL.......... . ... 72.000.000,00 4.1.0.0 INVESTIMENTOS......... . ... ... 67.000.000,00 [0.1.1.0 Obras e InsíªlõÇõES-.....-.....---.--- .... 31.00..000,00 4.1:2.0 Equipamentos e serial Permanente.. .. .... 36.000.000,00 4.3.0 0 TRANSFERENCIAS DL CAPITAL.............. ... ” 5.000.009,00, ª 3.2.0 TRANSFERENCIA.“ INT-'RC'JVE“*'JENTAIS.... .... » 5.000.000,00 4.3.2.2 Transferínciasã E:;.;ado................................... 5.000.000,00 ,,
..
.L TOTAL () uu -mmnWm-à£mm&tqzm-w
Winªm— M..““ÚIÍ.” Emdãode 13.22... mim-_l-l—
ÓRGÃO 70 - sncmmms mr. um 1; Assxmcn soam. NATUREADADESPESÃ # Ff Códigº Espeáfmâo 1 Dudobrumunto Á Elemenm Área-god: EecmórieuN
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES“...............-.........................- 91.000.000.00 3.1.0.0 DESÍ ESAS DE CU" ÉEIO. 87.000.0CQ,00 3.1.1.0 PESSOAL............ 59.700.000,00 3.1.1.1. Pessoal Civil...... 69.700.000.00 3.1.2.0 MATERIAL DE. CONSUMO.............. 8.200.000.00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS" 9.100.000,00
— 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos... 6.500.000,00 4 ' 3.1.3.1 Remuneração de hrvíços Pessoais. “2.600.000,00
3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES................ — 4.000.000,00 3.2.3.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÓES PRIVADAS. 4.000.000,00 3.2.3.1 Subvenções Sociais.................... ú.000.000,00 (“0.0.0 DESPES:.3 DE CAPÍTAL........... 40.500.000,00 4.1.0.0 INVESTImTOS............n... 40.500.000.00 4.1.1.0 Obras e Instalações................. 19.000.000,00 4.1.2.0 Equipamentos e Material Pemaneute............. 21.500.000,00
L TOTAL ) 131.5oo.ooo,r ]:
w .“,mnn—w-àsuqcum-m-v
&
PREFEITURA “IGUAI- DE DGIINGOS mms A E“ ”. » An.-a.- macau—nun- Eneas-ubi“?— aiíW-—l-_—.
,
“ªº se _ smnum mz os“ . = E smvxç : n- mzos NATUREZA DA DESPESA
)
3.1.1.0 PESSOAL........I.... . 68.800.000,00 3.0.0.0 DE PESAS CORRENTES......_.................................... 96.b00.000.00 3.1.0.0 DLSPESAS DE CUSTEIO... ........ . 91.000.000.00
Cód": Especiicaçãu Deszabzamento Elemento Categoria Ewnór .ica . Nr WF «r W
3.1.1.1 Pºssoal Civil.. . ... . 68.800.000,00 3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO.. ..... . 9.600.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS L ENCARGPQ ' 12.600.000,00 3.1.3.1 Remuneração de Serviços Pesca ;............. 2.350.000,00 3.1.3.2 Outros Serviços e Encargos" . 10.250.000,0 " ' 3.2.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES.......... ... 5.400.000,00 3.2.2.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIL. ... 5.000.000,00 3.2 2 l Transferências à União.......... 2.000.000,00 3.'.Z 2 Transferências ao Estado................ . Í.000.000,00 É 3-' 3 0 TRANSFERENCIAS Ã INSTITUICOES PRIVADAS.. . 400.000,00 3. 3 l Subvenções Sociais..................... . 400.000,00 ª. 0 () DESPESAS DE CAPITAL. .... . 63.000.000,00 10. 0 0 INVESTIMENTOS....... .... . 63.0" :.000,00 4. 1 0 Obras e Instalações................ ..... 59.000.000,00 4. 2 0 Equipamentos e Material Permanente.............. ... 4.000.000,00 4. 0 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...."..........-...... ... 5.000.000,00 ld. 2.0 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMNTAIS. . . . 5.000.000,00 4. 2 l Transferências à União............... 2.000.000,00 4. '. 2 Transferê :ias ã Estadu. 3.000.000,00
; TOTAL jª. 400.000 , 00 “A. luz-.— . Alm ”
WM . Main—21...— luv-naun..- 52-— A..-- mutuam- .
90 - SECRETARIA DE AGRO—(BCBM MWDADESPESA
. W
J
O DESPELAS CORRENTES..........._........ ...... ................ 13.900.000,00
Especificação Desdobramenlo Gimme Canguru Emr, Srmu _ WF Nf _ . W
. () DESPESAS DE CISTEIO......... ...... ...-.... lZ-ªºº-ºººJ-m . O PESSOAL..................... ......... .. n......” 4.950.000:ºº . 1 Pessoal Civil............. ................... .......... . o MATERZAL DE coxsuuo................. ...... 4.350.000,00 . 0 SERVIÇCÍ DE TERCEIROS E ENCARGOS...».................. .... 3.100.000,00 1 Remuneração de Serviços Pessoais................... .. 2 Outros Serviços e Encargos......... .. 0 TRANSFERENCIAS CORRENTES............ .. 1.500.000,00 0 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS" . .. 1.000.000,00 2 Subvenções Econômicas. ...... .... .... o TRANSFERENCIAS A msun'zçõxs PRIVADAS. .. 500.000,00 1 Subvenções Sociais................... -- 0 DESPESAS DE CAPITAL........ .."... .. 35.500.000,00 0 INVESTIMENTOS.... ..... . ..... 35.500.000 00 () ObraseInstalações................. ......... 0 Equipamentos e Material Permanente".....................
TOTAL 69 . 400 . LDO , 00
“. -|ummuu nann-íuemmmm-M-w
[REFEITU'RA MICHEL DE WGS mms
#
ÓRGÃO 100 — SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE "AMEADADESPESA
Mªsi ”_ Kunlun—urina“- Eu“”— urna-_p—
k , . # . )
C—dlºº E pedfkaçãc & l' 7 ! jô ;. . 3.0 0.0 DESPESAS commus........... ' WM 3.1.0.0 DESPESAS )E CUST' IO. 91.000.000,00 3.1.1.0 PESSOAL.. ............... 46.000.000,00 3.1.1.1 Pessoal Civil.......... 106.000.000,00 3.1.2.3 MATERIAL DE CONSUMO............... 22.000.000,00 3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS........ , 23.000.000,00 3.1.3.1 Remuneração Serviços Pessoais..... 1.600.000,00 3.1.3.2 Out: JS Serviços e ªmargos.. ..... 21.400.000,00 -—- , Z0.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL............ ..... 51.841.000.00 4.1.0.0 INVESTIMENTOS.....A.. 51.541.000,d0 4.1.1.0 Obras e Instalações. “351.000,00 A.1.Z.0 Equipamentos e Material Permanente..................... 17.500.000,00
L _ TOTAL 142.84l.000,0 u-mnmm-hnqo—m.m-v
Entidade
Exercício" de 19 ___93, wmv-mwwxaumsm ( ' - N“MGM-MG
ORGAO oo — CAMARA MUNICIPAL Pªººªm“ ºª TRABALHO L J UNEDADE ORÇAMHTÁRIA
Códiw Eraeciãcaçãn Projetos Atividades TOTAL !— v N _ &
FUNÇÃO LEGISLATIVA ªláªãºàºgºáºº PROCESSO LEG: SLATIVO 87.250. 000 ,00 AÇÃO LEGISLATIVA e7.250.000,oo .
00. 01010012 . Ol Manutenção das Atividades da Câmara. . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . 650 . 000 ,00
00.01010011.01 .
Obras e Equipamentos para o Legislativo. . . . . . . . . . . . . . 17.600 . 000 , OG
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA lggàgggágg PREVIDENCIA 750.000,00 PREV.SOCIAL A SEGURADOS , _ 750.000,00 00.15824922,02 Contribuições previdenciarlas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259.20C,00
00.18824952. 03 Previdência Social & Inativos e Pensionistas. . . . . . . . . 490. 800,00
à“
TOTAL J l7.600.000,00 1—.400.000,00 ee.ooo.ooo,oo ». De - HAESHvAm: :. 5:53," : . nas (0195; 451564 — CQRSEIRGºDuS- SP çézx
ORGÃO 10 - GABINETE DO PREFEITO
º
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
WMV-PMISCFIFIS.MWB
PROGRAMADETRABALHO
mªm-kms ' * (_ _ f . _ w ' Nf ª Códngo Especnfxcaçw [ Projete: Atividadzs TOTAL i
ADMINI STRAÇÃO E PLANEJAMENTO ggàgggégggágg ADMINISTRAÇÃO 22-560—000100
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 22. 560 . 000 , 00
10.03070202.04 Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito... l9.060.000,00
10.03070201.02 Obras no prédio da Prefeitura....................... 1.500.000[00
l0.03070201.03 Equipamentos e Material Permanente.................. 2.000.000,00. r. | : ' '
TOTAL | 3.500.ooo,o 19.oso.oow 22.560.ººº:º IL os. MBMN & BARBATD- Pons (suína—156.“- CCHDEIRÓPGJS - SF & “um. .“
Exerckio de 19 “2.2.0,“ mmv.w.s&mu,uzwnwa -* NLm nºnzwu- Anexos
DR(BAO 20 - ASSESSORIA TÉCNICA PROGRAMADETRABALHO
UMDADEORÇAL uTÁmA
)
Código Éspecmcaçâo F rojelos ], 1Atividades í
20.03070202.05
20.03070201.04
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADMI r 1 s TRAÇÃO
SET—RVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Manutenção das atividades da Assessoria Têcnica......
Equipamentos para Assessoria Têcnica................ 130.000,00
3.503.000,00
i
3.633.000,00
3.633.000,00
v. Di - HAEERMAN'. ; Emª,—T: . =).5 (35545155: - manoplª. ;:
TOTAL ) 130.000,00
QL
Ls3'503'000'39 3.633.0'0,00
PREFEITURA HDIICIPAI- DE MINGOS MARTINS
Entidade
Exadciode 19 L mv.msorúrs.nzwa7s f _» a“I'm. Nm !
ORGAO 30 — ASSESSORIA JURIDICA PROGRAMA DE TRABALHO L ) u IDADE ORÇAMENTÁRIA
í Codigo Especificação Projetos Atividades TOTAL , » ( Nr 'N .; _N
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ªâªàâ⺺ºáºº ADMINISTRAÇÃO 2.965.000,00
SUPERVI SÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Z . 965 . 00 0 , 00
30.03070202.06 Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica..... 2.835.000,00
30.03370201.05 Equipamentos para Assessoria Jurídica................ 130.000,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 650 . 000 , 00
INFORMAÇOES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 650 . 000 [00 30.03100532.07 Contribuições para Órwãos de Assessoria............ 650.000,00
.
Ll'. 05- NAE Emma BARBA": - TOTAL J
ªms (0195149655: . Goiabal-7169045 - SF 130.000,00L 3.485.000,00
&—
%3.615.000,00
___gmxlmm WWW.—_ ' Enúdade _ ɪ __ _ q., , = j'ai-" - * , , . . _. . , N .-v _, ::me ». nkª-=,» ,. g.»;já " “' * “fw-kms E E . de 92 wv-Ww-naagnma
, ORGAO 40 — SECRETARIA E smçxo _ PROGRAMA PF- TRABALHO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA « ]
Código Especificação Projetos Atividades TOTAL N N , ªr
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO êêQQL—Qººéºº ADMINISTRAÇÃO 32.700.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL. . 32.700.000,DO'
740. 03070212 . 08 Manutenção das atividades Secretaria de Administração
e Postos de Atendimento.............................. 31.700.'000:00
40.03070211 . 06 Equipamentos para à Secretaria de Administração. . . . . . 1. 000 .000 , 00 COMUNI CAÇÓES âêàªâàà⺺຺ COMUNICACOES POSTAIS 10.851.000,00
SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS lº- 851- ººº , ºº
40. 05211272 . 09 Manutenção dos Postos de Correios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 851. 000 zºº
40 . 05211271 . 0" Construção e Equipamentos para Postos de Correios . . . . 6 . 000 . 000 , 00
; TOTAL
L os - ”saum ! BARBATE). FM mlssx cf.-1 au . Franzinha" .: , :-
rumam MUNICIPAL DE WINGOS MARTINS
Entidnde
m;,zbw 92 [ -»
ORGAO 40- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO UMDADE ORÇAMENTÁRIA L—
PROGRAMADETRABALHO
wmv-Pmmsmma-WB
Lllll'lJZW-mi
[ Código * Especificação T Prcíems Atividadêsjí TOTAL
TELECOMUNICAÇFES & 31.990 .000 ,oo TELEFONIA 20.380.000,00 40.05221342.10 hanutenção de Postos Teleiinicos..................... 10;380.000,00
40.0522134l.08 Construção de Postos Telefônicos..................... 5.000.000,00
40.05221341.09 Equipamentos para Éostos Telefônicos................. 5.000.000,00 RADIODIFUSÃO ll.610.000,00
40.05221372.ll Manutenção das Repetidoras ªe Televisão............. 1.610.000,00
40.05221371.10 Prédios para Instalação Repetidoras.................. 5.000.000,00
40.3522137l.ll Equipamentos para Repetid—res de Televisão........... 5.000.000,00 ª ! 6
N. :; - HABERVAVN |. EAEEATL - For-E (mºins-1554 - COFIDEXRÓPIIR. <= TOTAL . L L _ %
Entidade Exercíciole 92 mv.»msorms.amm ' , — mmm-Amos
ORGÃO IC — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 'ª'-'lºlíúªª-ª'ªA DE TRABALHO
UNIJADE ORÇAMEN' ÁRIA
&
Codv; 3 Espemflcaçâo í Projetos Atividades [ TOTAL , , . “ W a TRABALHO » àâªgºººáºº PROTEÇÍO AO TRABALHADOR 160.000,0C AvxILlo REFEIÇÃO 30.000,00 '
40.14784712.12 Alimentação ao Trabalhador.......................... 30.000,00
40.14784722.13 Transporte ao Trabalhador........................... 7130.000,00 —— VALE TRANSPORTE 130.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA âgàggºégggégg PREVIDENCIA 25.600.000,00 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 20.100.000,00
40.15824922.l4 Contribuições Previdênciãrias...................... 20.100.000,00
PREV.SOCÍAL A INATIVOS E PENSIONISTAS.............. 5.500.000,00
40.15824952.15 Proventos a Inativos e Pensionistas........,...,... 5.500.000,00 % . PROGRAMA DE FORMAÇÃC DO PAT.SERVIDOR PÚBLICO li.-000.000,00 PREVIDENCIA SCTIIAL A S:]GURADOS ll.000.000,00!
JO.15844922.16 Contribuição para o PASEP........................... 11.ooo.ooo,00 %
IL: « ',EERL'J-NN | Etiam; TOTAL J27.000.000,00 85.30l.000,00 112.30l.000,00 =o»: (cz ama-155; . agia—:môªzus— SP %,,
__ERZPEImr mmºl-gªg QL mas ___!gA—EILIJLS— Entida'ºs Eternidade” lã— MV-WWMIau-zm'n »'-:*w' 1%": .trvw— “Mªnª-Mme º
ORGÃO 50 — SECRETARIA DE FINANÇAS PROGRAMA ºª TRABALHO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ' r " W! x AAWV ;*** 44N Cómgo Especificação _ Projetos Atividadeà í TOTAL
ADMINI STRAÇÃO FINANCEIRA 37 .150 .000 , 00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ggâgggâgggágg ! - &
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS — 16 .150 . 000 ,oo
50.03080302.l7 Manutenção das atividades da Tributação e da Tesourª ria................................................. 11.150.000[00_
50.03080301.12 Equipamentos p/ Tributação e Tesouraria............. 5.000.000,00 , . CONTROLE— INTLRNU l7.000.000,00
50 . 03080322 .18 Manutenção das atividades da Contadoria. . . . . . . . . . . . . 12. 000 .000 ,00_
7 JTAL J
º
|:. (IE . WEWAWI mmm. FGiEm195]l&l5M-ÇORDEFIÓPÇIJS- SF
MM .*mªmªêª'ªªêu— Entidade r . . ldúlªzw'N—me Exercíciodem "gg—_ u.mv-wms<rms.amam
ORGAO 50 _ SECRETARIA ma rmANçAs PROGRAMA DE TRABALHO ?
UNIDADE ORÇAªª—ENTÁRIF.
&“É , ár Wf « ' C󪪺 Especificação Projetos Aúvidadeã , TOTAL —« J
50.03080321.13 Equipamentos para a Contadoria. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5.000.000,00 DÍVIDA INTERNA 4.000.000,00
50.0308033l.14 Paulo,-tizvção da Dívida Interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA ªàºãgສºáªº: PREVIDENCIA 1.050.000 [00
PREV.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 1.050. 000 ,00
50.15824952.19 Proventos a Inativos................................ ' 1.050.000,00 ' v!
!
TOTAL j 14.000.000,00 24,2oó.000,00 38.200.000,00
L'. os - NAEEFWANN |. BAREATÇ- FC” 5 (3195.- Ai-1354 - con:£xª?3us- 5= %
“umª ME.—.W— Entidade Excrcícíodcl9 9 wmv-www ;. f _— ª “"L"—_ ' mmm.“ “.".”ZZ
ORGAO 60 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, cm.-rm ?. musgo PROGRAMA DE TRABALHO “
mmm-: ORÇAMENTÁRIA . v J
Código ? Especificação Y Pro,;ctos T Alivida ies TOTAL
EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO 4.100.0L0,00>
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.100.000,00
50.08070202.20 Funcionamento do Gabinete do Secretário............. 4.100.000,00
EDUCAÇÃO A CRIANÇA_DE 0 A 6 ANOS 36.600.000,00' CRECHE . 9.100.000,00 60.08411852.2-. Manutenção das efeches.............................. 3.600.000,00
60.08411851.15 Construção de creches............................... 5.000.000,00
60.08411851.16 Equipamentos para creches........................... 500.000,00
.
.. _
l'. oa . HAEERL'ANN & sn:.amc- FONE mas; 46-15“ . mbilaóªous . a:
TOTAL J JL %
"gg— DOMINGOS wrms
ntídnde Magnum _9_2___ , - Wv-medcs.umsfn ' . “I'm-Antin!
[ «JRGAO 60 - SECRETARIA DE .UCAÇÃO, CULTURA E TURISMO PªºGRAMA DE TRABALHO
; UN“? “DE om; wzrminm
Cócxgc— Especificação í , j ár WProjetos
(
Açividader TOTAL
EDUCAÇÃO Pf É-ESCOLAR 27.500.000,00
60.0?111902.?Z Manutenção da Educação Prí—Escolar.................. l7.000.000 00
60.08411901.l7 Consarvação de prédios.............................. 5.500.000,00
60.0841190l.18 Equip.para desenvolvimento do ensino Pre—Escolar.... 5.000.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL. ª,80-7ºº'ºººlºº
60.08420242.23 Manutenção do Serviço de Informática........ ....... 5.800.00C,0_ INFORMÁTICA J 10.800.000.00
60.08420241.19 Equipamentos p/ o serviço de Informática............ 5.000.000,00
ª—— u.. __—_ .- i
IL 95- HAEÉRUAHN ! BARB' Í FBES (“1533 4815“ - WEIRÓPWS' S: TOTAL J J
m_umcmummã_mwmuªê_ Entidade
Exercício de 19 22..— mv.mmsoºnns,nzmo -“ WLiliam-Nnme
ORGAO 60 - SECRETARIA mz EDUCAÇÃO,CULTURA E TURISMO PRQGRAMA DE TRABALHO U'IIDADE ORÇAMENTÁRI a ' , " Nf )
! Cómgo Especificação Projetos Atívidafªª ] TOTAL
ERRADICAÇÃO DO WALFABETISMO 25.000.00L.00
60.08421872.24 Manutenção dos cursos de Alfabetização.............. 20.000.000,0G_
60.(3421871.2[ Equipamentos para os serviços....................... 5.000.000,90 ENSINO REGULAR 144.900.000,00
! . 60.08421882.25 Manutenção das atividades Ensino Regular............ 92.800.000,00_
&60.08421882.26 Reparos e conservação de prédios escolares.......... 27.100.000,0C_ ! , , _ f60.08421881.21 Construção e Ampliação de prêdios................... 15.000.000,00
!
í60.08421881.22 Equiparentos para os serviços...................... 10.000.000,00
& . , | ' ». oe - #AEEFJJA'A :. BAEàATQ- ;
TOTAL
': ingame—1554 - MinC—ºm; - s?
mmmmgçyàajªw ,M.__N59â_.__&ê;k££5i_ Entidade Exercídode 19 92 Wv-melaoezmm * “VMR-Anime
( ORGAO 60 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO PROGRAMA DE TRABALHº
. UNIDADE ORÇAME'TÁFIIA
( Código Especiimçãa ( Projetos í Atividades f TOTAL . 0 j a msmo namo & 2.000.000,00 FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO 2.000.00L ,00 60.08431982.27 Manutenção do Ensino Mêd'o. .. .. 2.000.000,00
ENSINO SUPLETIVO 700 . 000 , 00 CURSOS DE SUPLENCIA 700 . 000 , 00
60.08452132.28 Manutenção dos Cursos de Suplência.................. 700.000,00 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPOFPOS 6 .150.000 , 00 EDUCAÇÃO FISICA 1.950.000,00 60.0846223l. 23 Co.;strução de quadra de es; jrtes 5/ estudantes. . . . . 1.500 .000 ,“30
ª 60.08462232.29 Manutenção de quadras esp-escolares................. 450.000,00 DESII'.) AMADOR 3.000.000,00 »60. 846224230 Mam-tenção dªs ativí dades c/ Desporto Amador. . . . . . . . 2 .000 .000,C'0
560.08462242.31 Auxílio & entidades desportivas..................... 1.000.000,04 ; , J . l TOTAL
"_ 56- HABERMANN & ana:—n;. FIKE 10195; Ae.-1554 - macªu; — SP ª
.,,—
Entidade
&addoal9.33%__
MARTINS
MVIPMWIFIKMWI -“ jmªm-Arma
ORGAO ao — szcmznm DE EDUCAÇÃO, cm.-rum E TURISMO PROGRAMA DETRABALHO * ) UNIDADE ORÇAME'JTÁRIA
Códu; ) Espe, «ficaçao Projetos Axividadeâ— TOTAL W . ª __
PARQUES REC. SATIVOS E "ESPORTIVAS 1.200.000,00
60.08462281.24 Construção de Praças Esportivas...... ........ ...... .. 1.000.000,00
60.0846228232 ianutenção de praças esportivas...................... 200.000,00 ASSISTENCIA A EDUCANDOS 53.800.000,00 BOLSA DE ESTUDO 1.000.000,00 :, 60.08472352.33 Ajuda Finanbeira a Eftudantes........................ 1.000.000,00 TRANSPORTE ESCOLAR 51.600.000,00
60.0817239. .- Aquisição de ônibus Escolar.......................... 5.000.000,00
60.08472392.34 Manutenção do Transporte Escolar..................... 46.60_0_.0_00,00 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.200.000,00
60.08474272.35 Forracimento de n.; enõz escolar..................... 700.000,00
150.0847 271.26 Equipamentos para os serviços.................,..... _EOMGQVOD ; L ; LTOTAL J 0. (' - HAãíi'JAM!» & a”.-=x; » sms :: 34:45; . cazaaóims - sº
aº,—*
UNID "DE GRP Ar.»..rv'ÁmA
__EREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidade ( ' . uam-Amu: Mod; 19 __QL Amnwmcnnaamwu
ORGÃO 60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CUI.TURA E TURISMO PROGRAMA DE TRABALHO Í
)
r. Códxga ? Especãcação “í PÍDÍEZOS j Atividadas ár TOTAL CULTURA & Zl.500.000,00
PATRIMONIO HISTÓRICO, ÁRTISTICO E ARQUEOLÓGICO
'60.08482462.36 nanutenção do Mus:u H stõrico....................... 1.006.000,00
60.08432461.27 Equirznentos para o Museu Histórico................. 1.000.000,00
360.08482462.37 Auxílio a Patrimônio Histórico...................... 500.000,00 , DIFUSÃO CULTURAL l9.000.000, 30 Áº60.0848;472.38 Manutenção da Biblioteca Pública................... 4.000.000,00
160.0848247l.28 Equipamentc para as Bibliotecas..................... 1.000.000,00 & & L I 060.0848247l.29 Construção de Bikiioteca e sala de Música........... 3.000.000,00
TOTAL
=3.E ms; » 45-15“ - CORDEIRÓPOLIS- SP
__zxzrmm—mmxmujkmªmêºínyêªlªím Entidade
Exercício de 19 _22..._._._
MVAFMWIFÍS. ut msm “fw-AMIB.
60.08492521.33
_ Equigamentos p,ra os çerv1ços....................... 1.000.000,00
&
r** . *
(“GAO 60 _- sncnmmun DE EL cnc,—Ao ,cvm-mmx z mrs—«c PROGRAMA DE TRABALHO 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA f— ,? W 7 1V 4.)
Código ] Espedãcação Projetos Atividades ] T DTAL
60.18482472.39 Manutenção da Casa da Cultura........................ 5:900.000,00
60.084?2471.30 Constrtção do Centro de Artes e Distr.Artesanato..... 5.000.000;00
60.0(1;247 .31 ªEquípamentos p ra a Casa da 3u1tura.................. 500.000,00
60.08482472.40 Luxílío ã entidadeg Culturais........................ 500.000,00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 22'ººº'ºººzºº EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 11 ' 000 ' º 00 ' 00
60.08492522.4l Manutenção das atividades Ensino Compensatõrio....... 10.000.000,00
60.08492521.32 Equipamentos para os serviços........................ 1.000.000,00 EDUCAÇÃO PRECDCE 11.ooo.ooo,oo
60.08492532.42 Manutenção das atividades do Ensino Precoce.......... 10.000.000,00
&
ª
H.. 06 - HABEHMANN | BAFªl—ra- FONE (elsa 451564 - 'Danshavcus- SF
TOTAL .i
I
ª
J
f -
ORGAO
LumDADE DRÇAMENTÁR. &
50 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃL, LULT KA E TURI m
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Enúdade
Exercício de 19 mªl.. .. MmuvnFomri-SOFan. a. 20105!"
?ROGRAMADEYRABALHO
Cód'go Especiõcação
“Nºw“—Anexa
P rojeí os Atividades
-N
TOTAL
60.11653632.43
60.11653631.34;
60.147º4722,44
ª60.15824922.45
!
INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERXIÇ 5
TURISMO
PROMÇÇÃO D_ TUR*SMO
Manutenção das atividades Turísticas................
Equipamentos para os serviços.......................
TRABALHO
PROTEÇÃO AO TRAB, A: <
V] ZE TRANSPORTE
Transporte ao Trabalhador...........................
ASSIL-INC14 E PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIA: A ÉESUR. JS
Contribuições Previdelciârias...
W
500.000,00
——1 4.500.000v03
ll.000.000,00
“1.000.000,00
500.000,00
4.500.000,(3
N.. E . - dimu—w & 513.35:- TºTª-L |72.ooo.ooo,oo =3-5Í113514L15544 com. :A' ª
23.5:3.0oo,otúx43.ssc.ooo,oo
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidade ( láfW—Anemi Exercício de 19 ,.A.«._9_g__ M-mvlpmscrlnsmeznw:
ORGAO 70- SECRETARIA DE S“Ú'DB E ASSISTENCIA SOCIAL PªºGªAMª DE TRABALHO
U HD.—' DE C ;AP, ENTÁRIA L
' Cá: ;D Especmcaçãu T Promos Atividades [ TOTAL ' à , N N. SAÚDE E SANEAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
E JPEI, 'ISÃO E COORDENAÇÃO SUPLRIOR ; 6.000.000,"0 Au.13070202.46 Funcioname'to do Galinete do íacretf io............. 5.000.000,00
70.13070201.35 Equipamentos para os serviços.............. ....... .. 1.000.000,00
AL- .ENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.000. 000 ,00 SAÚDE 110.000.000!OG
70.13754272.47 Melhoria do Padrão Alimentar da População... ..... 1.000.000,61 ' ASSISTENCIA MÉE :A SA 'ITÃRIA 107.500.000,00
70.13754282.4B Manutenção dos Serviços de Sa de.................... 68.50 -ººº'ºº.
70.13754281.36 Construção de prédios para atendimento.... ..... ..... “3.000.000,02
30.137542813" Equipamentos para os serviçcs de Sônia... .... ....:19.000.[ »,00
30.13754282.49 Auxílios " entidades que pres tam se: 'iç0' 5 S ade“; ! v.000.000,0_€_
“4564 - embasam»; - s= TOTAL l ' J P %%
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
AS .ISTENCIA
Entidade
Exercíciodel9 ...-...º?»— mv-mmscrmlxuww: , * Lei n' Gazola. . Aluc￾C ?G/ D 70 - SECRETARIA DE SAE..=E E ASSISTENCIA SOCIAL mººn-“MA DE TRABALHº
UNIDADE ORÇL 'ENTÁRIA
Código E: zc'xfme ão Projetos Atividades TOTAL W N **N
CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TR ' “'SMISSIVEIS LÉOO . 00 0 l 00 70.13754292..0 Nanutenção dos serviços.......................... ... 1.500.000,00 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 2.000.000,00 CDN'uiOLE DA PALUIÇÃO 2.000.000,00
70.13774562.51 Campanhas de controle ao Meio Ambiente............... 1.500.000,00
70.13774561.38 Equipamentos para os serviços........................ 500.000,00
13.000.000!00 ASSISTENCIA A0 MENOR 2.000.000,00
70.15814332.52 Manutenção das ativid ies Assistência ao Menc '. ...... 2.000.000,00 i ASSIS_ÉNCIA A VELHICE 2.000.000,00 º | 70.15814852.53 Manutenção das ativ.amparo e prt eçãc ã V“ Este...... 2.000.001 00 F TOTAL [ L L'. 05 — 'ãâíªlv'Aw- & EMªil-TZ» FC!.E .itêãe lí-TSi-l - miiYRÓªwS— SF ». ªº,
PREFEITURA AUNICIPAL DE DOMINGJS MARTINS
Entidade
Eummoàl9m_ílm Adendo v . Paruru Sorrir 15, de 201060!
70.15814862.54
70.15814861.39
70.15,l4872.55
«
70.14784722.56
Manutenção dos serviços de Assist.Social............
Equipamentos para os serviços..4 ...........
AssI STENCIA COMUNITÁRIA
Auxílios ã entidades Assistenciais .........
TRABALHO
PROTEÇÃO AO TRABALHADOR
VALE TRANSPORTE
ransporte ao Trabalhador .......... ..
7.000.000,00
1.000.000,00
W
1.000.000,00
㺺Ẻºáºº
500.000,00
500.000,00
— Á.. I.!iníEBZW-Ammã
ORGAO 70 — SECRETARIA [ : SA DE E ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DETRABALHO “** ) UNIDADE 0? ;AuemAmA i
C: :o Especificação Projeto Alix/idades TOTAL
ASSIS;ENCIA SOCIAL GERAL 8.000.000,00
.._ (,., . aewww». & BA:.
TCTAL
.W'. (3133 45450: - (mf/=MS» sª
! 40.500.000,0 91.000.000,0 ;131.50 .000,00 &-
(OZÉGÃL ao -
- ...... XREEEIIHRAM«MUNICIPAL DE DOMINGOS
Entidade
Humidade 19 ___—92"...—
SECRETARLÃ DE OBRAS E SERVIÇOS URBAJOS
ur. DADE oaçmsmÁmA
HART“ ms
mmv-muíasosmmcnzwsnu
PROGRAMADETRABALHO
Ldn'uznlsn- Ane—os
í Código Especmcação Prujeios Atividades TOTAL N' w N
ADMINISTRAÇÃO :: PLANEJAMENTO ' ggàºggàgggégg ADMINISTRAÇÃO 30.00L .000,Qg
80.03070202.57
B0.03070202.58
80.0307020Í.40
80.03070201.4l
_ UPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Funcionamento da Secretaria de Db:as.................
Reparos e conservação de prédios...
Construção e Ampliação de prédios................... 5.000.000,00
17-5ºº-ºººzºº
6.500.000500
3f.000.000,00
Equipamentos para os serviços........ ..... . ..... ... 1.000.000,06 HABITAÇÃO E URBANISMO ªº gªgº HABITAÇÃO lo.ooo.ooo.oo HABITAÇÃO E URBANISMO l0.000-000,00
'80.;0573161.47 Construção de Casas Popula es... ....... . ..... ...... 10.000.000,0_
?
». a; - 'ÃÉERMAâ-N !. BAFEATQ. =:ma (viajn—154 1 CW.;ZHCPI : . 5:
TOTAL J L ;
ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Enádade
Exercício de 19 ._92,,.,_ AnemV: PonanuSOFn'ls. de 20105175
inn'uznlS—l-Anemi
ás 80 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO: UZBZNOS Pªºcªm DE TRABA Hº
UNIDAJE ORÇAMENTÁRIA
N ***N *N )
L Códwgo 7 Especificação Projetos Atividades TOTAL URBANISMO 21.600.000,00 VIAS URBANAS 21.600.000,00 80.10585752.59 Cons rvação de Vias Urbanas................... ....... 1.600.000,00
80.1058575l.43
80.10603252.60
80.1C 03251.44
80.10603Í62.61
80.10603261.15
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
LIMPEZA PÚBLICA
Manutefção das Serv.Limpeza Pública........
Equipamentos para Os serviços de limpeza...
SERVIÇOS FUNERÃRIOS
Manutençã“ &' Cemitérços Públicos..... .....
L _ r380.106(3'31.»,3 !Equipamentos para os serviços funerários..
'W a BARSHQ- Fani (0199 Ai,—15»: -,Cíí1:iElªi=:A.:E - Sª
Construção de cemitérios públicos & capela mortuária
TC'ÃL
Abertura e Pavimentação de Ruas e Avenidas........... 20.000.000,00
2.000.000,00
1 000.000,00
1.000.000 00
L
?
&
54.000.000,00
1.000 000,00
|
L
56.000.000,00
5.000.000,00
_]
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidade
Exercício de 19 -..?..._.,_ “ªº?“ nPºnzfiaSºªn'IMe emas/re ' LnnºAJZWSI-Anaxcn
GªGª—3 80 — SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA DE 'Aª'ª—Hº
L “DADE ORÇAMENTÁRIA
Códlgo T Especnicaçaa Proj—3:95 ! vir 55 TOTAL . . _ V W ILUMINAÇÃ) PÚBI. :A 6.500.000,00
!80.10603272.62 Manutenção dos serviços de Iluminação Pública....... 3.500.000,00
l80.1060327l.47 Extensão de redes de Iluminação Pública. ..... ...... 3.000.000,00 « » ,. » , j ? PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 9.3 0. 300,00
80.10603282.63 Manutenção de Parques e Jardins ........... . ......... 4.100.000,00
80.10603281.48 Construção de Praças, Parques e Jardins e Pórtico ! na entrada da cidade .................. ...,... ...... 5.000.000,00 % IND.COMÉRCIO E SERVIÇOS gégggâggºáºg
! ABASTE “mmo M COMERCIALIZAÇÃO 4.000.000,00 ,
«80.111-3532.64 Mcnutençãu dos Ma adouro; úblicos.................. li.—”00.000/Q
zººf- l1153531-491 Construção de Ma adru cs Públicos.................. 3.000.000,00
run.! -- Mªggghggmmms num-“mg
Entidad' maculª mv-mw-naamwu r _— , » ª ““JW-:nami
ORGAO 80 — SECRETARIA DE enm E SERVIÇOS URBANOS PROG'WMDE TRABALHO _. UNIDADE Oz'ãÇAMENTÁRlA j a, « ª _! Códígc Especificação Projetos Atividades ( ”* HL SAÚDE E SANEAMELÇTO êâêlººàºººáºº , SANEAMENTO 21.700.000,0! ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.300.000,00
80.13764472.65 Manutenção dos serviços............................. 2.300.000500
80.13764471.50 Construção rede denabastecimento e distribuição de
ãgua................................................ Z-ººº'ºººzºº SANEAMENTO GERAL 4.700.000,00
80.13764482.66 Manutenção dos serviços............................. 1.700.000,00
80.13764481.51 Construção de sanitários públicos................... 3.000.000,00
SISTEMA DE ESGOTOS 12.700.000,00 I80.13764492.67 Manutenção de esgotos............ ................. 2.700.000£00
30.1376449152 Construção de esgotos sanitárics e pluvial.......... 10.000.000,00 ; . JL &TO'AL
une- HABEHUANN | BAREAIO- FME [cx.L, 16-15“ «CORDEHDPDJE — m;
PREFEITURA MICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidade
ExercíciochD 92 ABMVJPMSDFIFIS.M?NO&7B , _ ,, _ ___—_mir-Fawn- Rmxoâ
ORGAO 80 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA DE TRABALHO ( à 3 r W UNSDADE onçm, ENTÁRIA
Código Especíõcaçâo ( Projetos Atividades í TOTAL
TRABALHO PROTEÇÃO AO TRABALHADOR soc .ooo,oo VALE TRANSPORTE 500 . ooo , oo
80.14784722.68 Transporte ao Trabalhador ...... .. ....... ............ 500.000,00
% 'ª _ N. na. HEERMAHN [ BARBATG- Fone «135,451554 -CORDE|iime5— SP
-, TOTAL J68.000.ooo,oo| 96.aoo.ooo,oª 164.400.000,C &
DRPF'FTTURA MUNICIPA' DE DO"
Enzidans
Excrcício º“: 19 ___22__ A::nao v & Forum so: nª 15. as zwei/75
Le Mam —AncxoC f
ORGAO 90 — sgcm'rzr IA na AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO L _ ___. UNIDADE GRçAr_._rvTÁRIA Có « — , N ª” c , Desde“ ao Pro,? 3 Arvicadss TG'”ÃL É AGRICULTU, A âªàáºgẺºiºº ! —, ADMINISTRAÇÃO 4.400.000,00
SJPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPER" OR 4 . 400 . 000 , OO
90.04070202.69i Funcicnamento do Gabinete do Secretário .......... 3.900.000,00 4
|
90 .04070201 . 53 ; Equipamentos para os serviços ....................... 500 . 000 ,00 ; PRODUÇÃÍ VEGETAL l3.f')0.00C,OO MECANIZAÇÃO AGRICOLA 12.0G0.000,00
, 90.04140782,70 Manutenção dos servi os .................. ........ 9.000.000 90
90.0414078154Í Equipamentos para os serviços ...... ............ 10.000.000,00 ; ; SEMENTES E um. 3 1.500.000,00 ? ª r Í 9G.G4l40802.7 li Prf lução & Distribuigão de sementes e mudas ......... 1.505.000,00
!
[> ª ' i, ª_, I—"“' ._-___J____
f
ORGAO 90 - SECRET; m DE AGROPECUÁRIA ;br.-h 'ADE ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA
Enúdar
Exacício de 1. fil...—_
'íUNICIPAL DE )OHINGOS HART XS
PROGRAMA DE TRABALHO
Aum-io v. PMISOF nª I; os :!:/960
ld "91320454 . Auer:
( Cód:;o Especlfxce' :»
P rc. , aos aívídadss í TOTAL
P] 31 JÇÃO ANIMAL
DESENVOLVID'. INTO ANIMAL
11.000.00...00
ll.500.0 0,00
90.05150882.72 Incen*ivo ã Pefuâria 63 Gado Leiteiro ...... ........ 1.500.000 22
90.04150881,55 Incent.vo ã Pec ária ã_ Gado Leiteiro..... ..... ...... 10.000.000,00 ABASTECIMENTO 6.500.000,00
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 6.500.000,00
10.04l60962.73 Manutenção de mercados.. ......... .......... ......... 1.500.000l00
90.04160961.56 Const.. .IÇÉK d'v M€: do I-“unicipal...... ...... ........ 5.000.000,00
FR_MOÇÃO L EXTENSÃO RURAL 2.500.000,00= EXTENSÃO RUPAL . 2.500.000,00!
90.04181112.74 Manutenção dos servxços de Extensão Ruta“ ........... 4 2.500.000,00 |
F . ' º| 1
x_____, ._ Á , 04, ; TOTAL
u.. 06 - uniam-,.». A emana . szmyswme ªsas? » '>-
Entidade (_ Lei rªl—129164 - qul Exercício de 19 92 mmvªanmsoFM1s.oezu/0u7|
CÃGÃO 90 - SECRETÍRIA DE AGROPECUÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO
ULT «DE ORÇAMEÍIÁRIA
( Cómgn Especificação Prajems Atividade» 7 TOTAL _ Nr Nf— à
PRESERVAÇÃO DE RECURSOS FÁTURAÍS RENOVÃV;IS & ' 11.000.000,00 JARDI'IS BOTÃNICOS E ZOOLOGICOS ll.000.000,0.
90.0417106“.57 Construção do Horto Florestal....................... 10.000.000,v00
90.04171062.75 Manutenção do Horto Florestal........................ 1.000.000,00
.
.
». na . %AiEHMI—Nf. & EAªEAT _ TOTAL ) 5.500.030,00 13.900,000,cugiº-400.000,00J &
___..EBEE'ELIUBA ..... MUNLCIBAI. ..... DE... mansºs
Enti r' ade
Excrcíáo da 19 .__2.3_.. MUMV ! Pacui: SCF n'15, de 20/06”!
L:! rª azuis: - Ana: 6
)
( . _ ORGAO 100 - SEC MARIA DE INTERIOR E TRANSP “TE PROGRAMA DE TRABALHº “| _. ? v—º— UNIDAS aç am;,— x
Có; Especiõcação Froiel. . Atividades .“AL
AD 'INISTF ;Ão E PLANEJAMENTO ;gàgggégggázo Í ADMXNIS'Z.AÇÃO 5.000.000,00 ;
SUPERVISÃO E COOR'ÍENAÇÃO SL PERIOR 5 . 000 . U 00 , 00 i 100.03070202.76 Funcionamento do Gabinete do Secretário ............ 5.000.000,00 : ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000.000,00 ;
100.03070211.58 Instalação da Oficina Mecânica ..... ................ 5.Cí“.000 _0_C_
1
!
100.03070212.77 Manutenção da oficina Mecânica ...................... * 2.000.000,00 TRANSPORTE àâºáâêâ .ºººáºº TRANSPORTE ROD/' JIÃRIO l30.34l.000,00 TERMINAIS RODO'IÃRIOS 7.503.000 00
100.16885322.78 Manutenção do Terminal Rodoviê rio. .............. .. 2.50L 00,00
900.1688532159 Ampliação do '! “minal Rodoviário....... ....... ...... 5.000.000,37
J;
%_
...-....EREEEITURB.....WICI.PAL......DK......1 3151. ma.....mmms. .......
Enndade
Exercício de 19 "...ª-l_— Adence V | Pm- SOF nº * 3. ds ZWG/7!
Lelr'K Joá-Anexos
100 .1688534l.60
100.16885341. 61
100 .1688534l.62
100 .168?534_.63
100.1688327l.64
100.14784722.80
Reabertura e Construção de Estradas, Pontes e “ airos
Construção de Abrigos p/passageiros..................
Conclusão de obras na Rodovia João R.Schorling.......
Ejuipamen;os para o Setor RodovLãrio. ............ ....
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Iluminação é; Rodovias qua dão acesso à Cidade e Vi —
las do Município ....... .......... ...... . ..........
TRABALHO
PROTEÇÃO A“— TE .7 H 'J'Ç í
VALE TRANSPORTE
MGM
MMO
2.341.000,00
f — N CRC 70 100 - SECRETARIA DE INTERIOR E TnANSPORTE PROGRA"ADE'RABALHº
UMDA,50RÇAmanAix
)
Codigo % Es; acmcaçâo rojetos Atividades TOTAL . Y' W .? __,___ ESTRADAS VICINAIS 122.841.000,00
100.16885 .79 Conservaçã; de Estradas & Vªntes....... 81.000.000,00
4.5or.ooo,cA
Transporte ao " balhador ........ . .... ....... ...... 00.000,00
TCF—L K—51.Ell.000,0 91.000.0£J,0 l42.84l.000,0
II. 01- HASEHMANNLBACSATG- :ChE (019%:45155—4- (.; 335%.5- SF &
PREFEITU 'ynuNICIPAL DE DOMINGOS MA TINS" Em
Exmº [98—22—— MWIWWIFIGDWI
( PROGRAMA DE TRABALHO DO :;OVEE. 10 ' [“I'm-Ami
ª ªf ' J DEMONSTRATIVO DE FJNÇOES. PROGRAW 3 E SUBPROGRAMAS Pon PROJETOS E ATIVIDADES
( Código Especiôcaçào É Projetr. — ( Atividades ( TOTAL *Wf r—— ' 44« —-_W
OI 00 000 LEGISLATIVA..............;..... .................... ªºgêêQIOOOIgg 01 01 000 PROCESSO LEGISLATIVO................................ a7.250.000,0; 01 Oi 001 AÇÃO LEGISLATIVA.................................... 17.600.030,00 69.650.000,00 r7.250.000,00 03 00 000 ADMInISTRAçAO E PLANEJAMENTO.. ............ ..... .... ngàggg຺ºégg 03 07 000 ADMINISTRAÇÃO ....... ................. ..... .......... 103.758.00«,00 03 07 020 SUPERVIsÃo E COORDENAÇMO SUPERIOR................... 9.760.000 00 54.39s.000,00 64.I58.000,00 03 07 02I ADMINISTRAÇÃO GERAL............... ..... ............. 6.(30.000,00 33.700,00 ,00 39.700.000,00 03 08 000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA............................ 37.150.000,00 03 08 030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS........................... 5.000.000,00 11.150.000,00 16.150.000,00 03 08 032 CONTROLE INTERNO.,.................. ...... .......... 5.000.000,00 12.000.000,00 17.000.000,00 03 08 033 DIVIDA INTERNA................. ........ ...... ...... 4.000.000,00 — 4.000.000,00 03 In 000 CIENCIA E TECNOLOGIA........................ ...... .. 650.000,00 03 10 053 INFORMAÇOES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS.............. 650.000,00 650.000,00 04 00 000 AGRICULTURA......................................... ggàgggàgggªgg 04 07 000 ADMINISTRAÇÃO.. ...... ............ ......... . 4.400.000,09 04 07 020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO 'JPERI>F ........ ...... ..... 530.000,00 3.9 0.000,30 ZTIUUTUGU,U 04 L4 0; PRODUCT) v ET ........... ............ ... ......... 13.500.000,00 04 l4 078 MECANIZAÇà ASRICOLA........... .................... I0.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 04 14 080 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS......................... 1.500.000,00 1.500.000,00 04 15 000 PRODUÇÃO ANIMAL. .......... ...... ..... ....... .... . 11.500. 000, 00 04 15 088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL........... ..... .............. 10. 00.000,00 1.500.000,00 II. . (: 16 000 ABASTECIMENTO....................................... ' 6. 500. 000,00 04 16 096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS....... 5.000.000,00 1.500.000,00 6. 500. 000, 00
3 TAL J Iam-ananO-mmmwiw-W :5- SP
72.860.0C),C) l9l.948.000,0 264.L'3.000,0g
&
* PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS íª _ um “961“er Em Man”—22...— unim- v-n -ª
PROGRAIADETRABAU'IOJOGOVERNO
Código -Espodãraçlo Projetos A idades ; AL
DEMO .STRATlV—_.,5FUNÇÓES.PROGRAMASESUBPROGRAMAS PORPHQIETC ;EAT! 1DA'ES . )wr «( - à
SUBIOTAL...................... 72.860.000,00l9l.948.000,00 264.808.00",00 04 17 000 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS........ * 330030030 '04 17 1.26 JARDINS EO'IÁNICOS E ZOOLOGICOS...................... l0.000.000,00 1.300.0 3,00 1.1 300.)00,00 «& 13 000 PROMOÇÃOEEXTENSÃO RURAL........................... 2.500 300,00 04 18 lll EXTENSÃO RURAL..................................... 2.50'.000,0C 2.500.000,0J 05 00 000 CDMUNICAÇÓES....................................... ªgiª-22239 05 2]. 000 COMUNICACOES POSTAIS................................ 10.851.000,00
05 21 127 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS...................... 6.000.000,00 4.85l.000,00 10.851.000,00 05 22 000 TELECOMUNICACOES...... ........ ...................... 31.990.000,00 05 22 134 TELEFONIA.......................................... 10.000.000,00 l0.380.000,00 20.380 300,00 05 22 137 RADIODIFUSÃO........................................ 10.000.000,00 1.610.000,00 11.610.000,00'
!
TOTAL l !
".W- WIWTO- “'QEMISNADIW— WGS-SF
J108.860.000,04312.289.000,0i 321.149.000,0
&.
PVFÚEITURA “.UNICLPAÃ DE UUMLNUUb' MAKTle "'
M ª “8—— ul «um - Ana 7 . “. Vl- “ SG U |! & M ' 92
DEMONSHWHTWJDEFUNÇÓESPROGRAMASESUBPROGRAMASPOR!fCUETOSEAJNEMDES , PROGRAMADETRABALHODOGOVERNO | WF ( ªr )
Código Espocmcaçio Prof os Atividades T« TAI.
SUBTOTAL.... ...... ........... 108.860.000,00212.289.000,00 321.149.000,00 08 00 000 EDUCAÇÃO E CULTURA................................. gglâggg຺ºágg - 08 07 000 ADMINISTRAÇÃO.............................. ..... ... 4.100.000,00 08 07 020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR.................. 4.100.000,00 4.100.010,00 08 41 000 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANos.................. 36.60042m,00 08 41 185 CRECHE............................................. 5.500.000,c. 3.600.000,00 9.100 000,00 00 41 190 EDUCAÇÃO “RÉ—ESCOLAR...................,.......... 10.500.000,00 17.000.000,00 27.500 000,00 08 42 000 ENSINO FU.DA.ENTAL........................... ..... 180.700.000,00 08 42 024 INFORMÁTICA.......... ....... ...................... 5.1 1.000,20 5.800.000,00 10.800.000,00 08 42 187 ERRADICAÇÃO DO ANALFAEETISMO....................... 5.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 08 42 188 ENSINO REGULAR..................................... 25.000.000,c 1 .900.000,00 144.900.000,00 08 43 000 ENSINO MÉDIO .......... ......... .......... .......... 2.000.000,00 08 43 198 FORMAÇÃO PA?] O SETOR TERQIÁRIO. ..... .............. 2.000.000,00 2.000.000,00 OS 45 000 5131 » rpr ,vo ...... .. ... . . ...... ......... 700.000,00 08 45 213 cuas.s Os SU ;ENTIA... ....... .... ..... ..... ...... 700.000,00 700.000,00 08 46 000 FDUC? Ão FIS . DESPORTOS ... .. .. ...... ....... 6.150.000 550 08 46 223 DUCA,ÃO FISELA.................................... 1.500.000,0f 450.000,00 1.950.001,00 08 46 224 DESPORTO AMADOR.................................... 3.'c .000,00 3.000.0 3,00 08 46 228 PARQUES RECREATIVOS E 07 POE_I705....... .... ...... 1.000.000,00 200.000,00 1.200.0 0,00 08 47 000 ASSISTENCIA A EDUCANDOS................. ...... ..... 53.000.030,00 08 47 235 BOLSA DE ESTUDO.................................... — 1.00r 000,00 1.000.000,00 08 47 239 -RANSPORTE ESCOLAR................................. 5 000 000,0 45.60L.000,00 5l.600.000,00 os 47 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO............................. 500.000,0 700.000,00 1.200.000,00
TOTAL J167.860.03f,044 7.339.000,0 605.199.000,00 lm—mher-mmmwuu-m I_S—SF
&
EKEI'EL ,“ MUNLUlBA-b ur; UUNLNWD VMR'LLHO
Enana E I“ delªs 92 mwumnms-m Him—Nun?
.
PROGRAMA DE mABALHO DO GOVERNO L ) ' if DEMONSTRATNO DE FUNÇÓES. PROGRAMAS E S' !BPROGRAMAS PORPRQJETOS E ATIVIDADES
códlgo Especificação Projeto: A&vidada TOTAL
SUBTOTAL.......................167.860.000,00437.339.000,00 605.399.000,00 os 40 000 CULTURA............... .............. ............. 21.500.003,t0
os 48 246 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTI:o E ARQUEOLosIco...... 1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 08 43 247 DIFUSÃO CULTURAL ..... ............................... 9.500.000,00 9.5(0.000,00 19.000.000,00 08 49 000 EDUCAÇÃO ESPECIAL................................... 22.000.000.00 08 49 252 EDUCAÇÃO COMPENSATORIA.. ...... ... ...... ............. 1.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 08 49 253 EDUCAÇÃO PRECOCE............... ...... ............... 1.000.000,00 10.000.000,00 11. 000. 000, 00 10 00 000 HABITAÇÃO E URBANISMO... ....... .................... ' ng_ggg=ggg麺 10 57 000 HABITAÇÃO........................................... 10.000.000,00 10 57 316 HABITAÇÓES URBANAS.................................. 10.000.000,00 10.000.000,00 10 53 000 URBANISMO.... ........ ....... Hªº—ªllª 10 58 575 VIAS URBANAS........... .......... ................... 20.000.000,00 1.600.000,00 21.600.000,00 10 60 000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.............. .. 76.600.000.00 10 60 325 Ll MPEZA PÚBLICA............................. .. 2.000.000,00 54.000.000,00 56.000.000,00 10 IC 326 SERVIÇOS FUNERÃRIOS...... ....... .... ..... ..........4 4.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00 10 60 327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ...... ......................... 3.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 10 60 328 pRAçAs, PARQUES E JARDINS ..... ............ ..... ... 5.000.000,00 4.100.000,00 9.100.000, 00 11 00 000 INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS...................... àã=ººº=2£2_22 1116 000 ABASTECIMENTO ..... ................ ..... ............ 4.000.000,00 11 16 353 COMERCIALIZAÇÃO........... ...... ................... 3.000.000,00 1.000.000,00 000.000,00 11 65 000 TURISMO............................................ 000 000 00 11 65 363 PROMOÇÃO DO TURISMO............ ...... ......... ..... 500.000,00 10.500.000,00 11.000,000,00 ' ;_4—
TO'AL )227.860.000,0 44.039.000,0 771.899 000,0
Il.r nWlWTO—FMNIWWISM-m-SP
&
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
W“ 198 &: “Wlmuúll—W" En“ r mim—m1 N
BROGRAMADETRABALHODOGOVEHNO % J DEMONSTRATIVO DE FUNCOES. PROGRAMAS E'SUBPROGRAMAS POR PROJETOS & ATIVIDADES F _ V Y v ar & Código Especíicaçio Prºjetos Atividades TOTAL
SUBTOTAL......................227.860.000,00544.039.000,00 771.899.000,00 13 00 000 SAÚDEESANEAMENTO................................... ;ggâgggªgggégg 13 07 000 ADMINISTRAÇÃO........................................ 6.000.000,00 13 07 020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR.......... ....... ... 1.000.000,00 5.000.000,00 ' 6.000.000,00 13 75 000 SAUDE................................................ 110.000.000,00 13 75 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO....................... ..... ... . 1.000.000,00 1.000.000,00 13 75 428 ASSISTENCIA MEDICA E SANITÁRIA.. ...... ............... 38.000.000,00 69.500.000,00 107.500.000,00 13 75 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS.... 1.500.000,00 1.500.000,00 13 76 000 SANEAMENTO ..... ............................. ...... ... ' 21.700.000,(£ 13 76 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA ...... .......................... 2.000.000,00 2.300.000,00 4.300.000,00 13 76 448 SANEAMENTO GERAL..................................... 3.000.000,00 1.700.000,00 4.700.000,00 13 76 449 SISTEMA DE ESGOTOS................................... 10.000.000,00 2.700.000,00 12.700.000,00 13 77 000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE........................... 2.000.000,00 13 77 456 CONTROLE DA POLUIÇÃO................................. 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 & )TOTAL 282.360.000,0 629.239.000,0 911.599.000,0
lw-anm-mmmu-lm-m-sv Q
PREFEI'I . ) MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS" - ªªmhºªlmL22——ª ldúuaM-uuu7 f ª. AI!-ú l I um . VI hill-"|H
PROGRAMA DE WO DO GOVERNO ' L ' “ ) r ª' « “r ª DEMONSTRATIVO DE FUNÇÓES. PROGRAMAS E'Suamoenmrs POR PRQETOS E ATIVIDADES
Código Especificação ( Proiems Mividades TOTAL
' SUETOTAL...... . ............ 282.360.000,00629.239.000,00 911.599.000,oo I4 00 000 TRABALHO........................................... ªàªººàºººáºº 14 78 000 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR............................ 2.150.000,00 14 78 471 AUXILIO REFEIÇÃO................................... 30.000,00 30.000,00 14 78 472 VALE TRANSPORTE..................................... 2.130.000,00 2.130.000,00 15 00 000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA.......................... º 15 81 000 ASSISTENCIA........................................ 13.000.000,00 15 81 483 ASSISTENCIA Ao MENOR............................... 2.000.000,00 2.000.000,00 15 81 435 ASSISTENCIA A VELHICE.............................. 2.000.000,00 2.000.000,00 l5 81 486 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL................... ... 1.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 lS BI 437 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA.................. ...,... l.000.000,00 1.000.000,00 l5 82 000 PREVIDENCIA........................................ 31.900.000,00 l5 82 492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS..................... 24.859.200,00 24.859.200,00 l5 ai 495 PREV.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS.............. 7.040.800,00 7.040.800,00 is 84 000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO pAT.Do SERVIDOR PÚBLICO....... , 11.000.000,00 15 84 492 PREV.SOCI L A SEGURADOS............................ 11.000.000,00 ll.000.000,00
L
TOTAL 686.299.000,0
lº7-WIWTO-mmlleW-í-W-SP
283.360.000,D J
969.659.000,0
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PREFEITURA 'JM'JNICIPIL DE DÚMIIIÍ') m
nidªde
MM.-31069113: ....
'([ARTIN-S
Mm"uWan*15_qu&7
Lu »“an - luxo !
nw-mmumuo—Fovsmmwm “BTW-SF LE, 264.808.000,00
x_Ifx ) DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, P. )GRAMAS E SE ªROGP—AMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RESURSOS
. A*Ã
Código Especifícação Ordinário VÍncuio TOTAL «f & ár
01 ou ooo LEGISLATIVA..................... ggâgggâgggªgg - ª; _
01 01 000 PROCESSO LEGISLATIVO................................. 37.250.000,00 — 87.250.000,00 01 01 001 AÇÃO LEGISLATIVA..................................... 87.250.000,00 - 87.250.000,00 03 00 000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA!ENTO.........,...............l4l.659;QººLºQ " ª' õFz꺺ºáºº 03 07 000 ADMINISTRAÇÃO... ..................................lO3.85. 000,00 - 103.858.000,00 03 07 020 SUPERVISÃO E COO SNAÇÃO SUPERIOR.................... 64.158.300,00 - 64.158.000,00 03 07 021 ADMINISTRAÇÃO GERAL................................. 39.700.000,00 - 39.700.000,00 03 08 000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA............................. 37.150.000,00 - 37. 50.000,00 03 08 030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS....... .................... 16.150.0_),00 — 16.I50.000,00 03 08 032 CONTROLE INTERNO................ u.................. 17.000.000,00 — 17.000.000,00 03 08 033 DIVIDA INTERNA.................. ................... 4.000.000,00 — 4.000.J00,00 03 10 000 CIENCIA E TECNOLOGIA..................... 650.000,00. - 650.000,00 03 10 053 INFORMAÇOES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS... 650.000,00i - 650.000,00 04 00 000 AGRICULTURA...................,...................... ªªª ___ººéºº — 32.400꺺ºéºº 04 07 000 ADMINISTRAÇÃO........................................ 4.400.000,0 — 4.400.000,00 04 07 020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR.................... 4.400.000,00 - v.40L.000,00 04 14,000 PRODUÇÃO VEGETAL.................................... 13.500.000,00 — 13.500.000,00 04 14 078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.......................... ..... 12.000.000,00 - 12.000.000,00 04 14 080 SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS.. .............. ..... 1.500.00', ) — 1.500.000,00 04 15 000 PRODUÇÃO ANIMAL.............. ..................... ll.500.000,00 — 11.500.000,00 04 15 088 DESENVOLVIMENTO ANIMAL ...................... ....... ll.500.000,00 — 11.500.000 00 04 l6 000 ABAngCIMENTO........................................ 6.500.000 ºf - 6.500.000 32 04 16 096 SISTEMA DE DISÍRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS ..... ... 6.500.000,0Cl - 6.500.000,00 TOTAL _ L4364.£38.000 3 ªª
PKhr'Bl'l'Uh MUR-CL?
lixadeira”...
A; DE TV:).
Entidad￾92 Aden 'a "tu :. ' :an- 535 71.55. da ::!az."
Lui n'ÁÇLDISG - AIrElD :.
DEMONSTRATIVO DA DESP ÉSA POR FUNCÓES, PROGRAM; E SU ?ROGWW'ILS CL. “FORME O VÍNCULO Cf ,
Código Especificação Ordinéría — To. '»L ;
F"P'00TAL..,.. ,..............264. 808. 000,00 04 17 000 PRESERVZÇÃO DE RECURSOS . :URAIS 31x ;v; 5... ' 04 17 106 JARDINS BOTÃNICOS E zoogócxcos..................... 0418000 PROMOÇÃOEEXTENEÃO Ríº—AL. , 041811I EXTENS'O RURAL 2 05 00 000 COMUNICAÇÓES....................... 2 05 21000 COMUNICACOES POST,,IS............... . , .0831.000,C15 05 21 127 SERVIÇOS POSTAIS CONVENCIONAIS..... 10. BSI. 000,00 0. 851 (00, 00 05 22 000 TELECOMUNICACOES................... -'. º 0 000, no 31. 990_.0_00,00_ 05 22 134 TELEFONIA....... ...... 20. 350.000,00 20.380.000,0“ 05 22 I37 RADIODIFUSÃO......................... ....... 1I.610.000,00 I1.610.ooo,00-
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Exercício dc 19. .. 9,3_____
_._P_.>=..—EF. 5.200
'I?mxf.l$ª“n'15.u20£a'l un nued-Anauá , , - I.. * L _. ' ( DEMONSTRATIVO DA DESPE “A POR FUNOÓES, PROGRAMAS E SL PROGRAMAS CGHFCRÃZE o víncuLo com os 53035 f-r. ( «, N N Cómgo Especificação Ordinário í VTncuSO TOTAL ]
: 3TOTAL......................321.149.É00,00 - 321.149.000,0w os 00 000 EDUCAÇÃO E CULTURA.................................. 55.700.<00.00281.snOLQQQLQQ 327.550.000 7
08 07 000 ADMIN STRAÇÃO....................................... 4.100.000,00 — 3.100.000,05 08 07 020 SUPER'ISÍ“ ' COORDENAÇÃO SU?ERIDR................... 4.100.000,00 - a.10€.000,0 02 41 000 EDUCA_ÃO OA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS................... 0.100.000,00 27.5?3.000L30 _Ãngl_goc,3. os 4' 185 CRE=dE..................................... 9.100. 30,00 — 9.10..000,00 05 4; 190 EDUCAÇÃO PRÉ-E COLAR........... .......... — ' 27.500.000,00 27.50 .1z0,00 08 42 000 ENSINO FUNDAMENTAL............. .................... — 180.700.000,00 ;gf 70L.000,00 08 42 024 INFORMÁTICA......................................... - 10.800.000,00 10.800.000,00 0 42 187 EPQADICAÇÃO DO ANALFABETISMO........................ - 25.000.000,00 25.000.000,00 02 42 138 ELAINO REGULAR............................. - .44.900.000,00 144.900.000,00 08 43 000 ENSINO MEL;O.......................... ... 2.000.000,00 — 2.000.000,00 08 43 198 FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÃRIO..................... 2.000.000,00 — 2.000.000,00 08 45 000 ENSINO SUPLETIVO.................................... 700.000,00 — 700.000,00 08 45 213 CURSOS DE SUPLENCIA................................. 700.000, 0 - 700.000,00 08 46 000 EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS.................. 6.150.000, 0_ — 6.150.000,00 08 46 223 EDUCAÇ D FISICA ............................. 1.950.000,00 - 1.950-000,00 08 46 2'4 DESPORTO AMADOI..................................... 3.000.000,00 - 3.000.000,00 08 46 228 PARQUES RECR'ATIVAS E DESPORTIVAS................... 1.200.000,00 — ' 1.200.000,00
08 47 000 ASSISTENCIA A EDUCANDOS............................. 2.200.000,00 51.600.000,00 53.800.000,00 08 47 235 BOLSA DE ESTUDO...-................................. 1.000.000,00 - 1.000.000,00 08 47 239 TRANSPORTE ESCOLAR.................................. — 51.500.000,00 51.600.000,00 . 08 47 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.............................. '.200.000,00 — 1.200.000,00
"; TOTAL 45. 9.000,00059.soo.ooo.00L 605.199.000,00 lm-Wimm-mmmw1w-msm- SP ª,
1
J
o<3f>c>o | ' ( LOC ooo '
08
10
10
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10
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10
,.. ..
,.. ,., ,.. |.. .., ,.; |.. F.
PREFEITURA AÉNÉCIÚÃL DE
Bmw“.
&múão&19_LÃ__-
?SMINu-S aº.“
Ani-"ww um aun-HS. amature
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÓES, PROGRAMAS E SU ROGRAMAS ' NÉÚRME 0 ª—fiãªiC'JL COM OS RESUF
“Exilim-Anno!
W
*«r' Código Especificaç ' Ordinário T Vinc.-'a í 'OTAL
SUBTOTAL..................... ' 59.8Q0.050,00 35.199.000,0“
488 000 CULTURA.......................... .................. — 21.500.000 O“
48
49
49
49
00
57
57
58
39
60
60
60
60
60
00
16
16
65
246
247
000
?RZ
.53
000
000
316
000
5?
00
325
326
327
328
000
000
353
000
363
'LIMPEY“
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E &RCCEOLÓGICO...... DIFUSÃO CULTURAL..
EDUCA“Ã0 ESPECIAL........ EDUCAQÃO CO”PENSATÓR1A.. .......... .......... ... EDUC;;ÃO PR :OCE................................... íAEITAÇÃO : URBANISMO..............................
l9.000.000,00
;QB.200.000.00 HABITAÇÃO........................................... HABITAÇÓES URBÍNAS.......................... URBANISMO.....
VIAS URIaNAS.. .................... SERVÍÇOS E: UTILIDADE PÚBLICA...... PÚBLICA..................................... SERVIç s FUNERARIOS................................. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.....................
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.............. .........., INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.....................
ABASTECIMENTO...................................... COMERCIALIZAÇÃO..................................... TURISMO..........
10.000.000,00
10.000.000,00 2;.600.000.00
EffiõõÍÉÉÉÍÉB
1 .600.000,00
50.000.000,00
5.000.000,00
6.500.000, 0
9.100.000,00
4.000.000,00
4.000.000,C“
000“
PROMOÇÃO DO TURISÁO................................] a;.000.000,L]
22.003.000,00
-*————L'41 2.DOC.OOQ,CC 19.000.900,ÚD
22.000. 00,39 ll.0£3.0£0,00
1 '.000.000,00 ll.000.000,30
11.000.000,f0
2
10.ooe.oon,cv
10.000.00 ,(,
76..00.000,00
56.000.000,00
5.000.000,00
6.500.000,00
9.100.000,00
;5. 00000 0520
JT. .
I. DC- MW] WYO- MEC!“)GIW-W— $ J.! 0.099.000,0&F1.800.000,0Ç£ 771.899.000,0
PREFEÍTURA MUNISIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Enna-a. MawL MVK-MWMHHhWI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCÓES, WAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS HESURSOS
unam-mn
W
Código Esmiaçlo Ordinário Vínculo TOTAL r4f Nr ' Sr
SUBTOTAL.................... 490.099.000,00281.800.000,00 771.899.000,00 13 00 000 SAÚDE E SANEAMENTO................................. ggtlgg_ooo.00“10.000.000,00 àâ9.7ºggºººiºº 13 07 000 ADMINISTRAÇÃO...................................... 6.000.000,00 & 6.000.000,00 13 07 020 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR.................. 6.000.000,00 - 6.000.000,00 13 75 000 SAÚDE....................................... - 110.00J.000,00 110.000.000,00 13 75 427 _ ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO...................... - 1.000.000,00 1.000.000,00 13 75 428 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITARIA..................... — 107.500.000,CJ 107.500.000,00 13 75 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DOENÇAS TRANSMISSIVEIS...... - , 1.500.000,00 1.500.000,00 13 76 000 SANEAMENTO......................................... 21.700.000,00 - 21.700.000,00 13 75 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA................ 4.300.000,00 — 4.300.000,00 13 76 448 ' SANEAMENTO GERAL......................-............ 4.700.000,00 - 4.700.000,00 13 76 449 SISTEMA DE ESGOTOS................................ 12.700.000,00 ' 12.700,000,00 13 77 000 PROTEÇÃO AO M“IO AMBIENTE. ..................... 2.000.000,00, — 2.000.000,00 13 77 456 CONTROLE DA POLUIÇÃO............................... 2.000.000,00 - 2.000.000,00
; . ' TOTA 519.799.000,0 91.800.000,0 911.599.000,0 lW-mlmíº-MUÍI)WIm—W-SP &,
'ÍREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
Entidad- E E . ª 19 “Pm—NIN. 92 mn-mwmvs.awl
“
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POS FUNCÓES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME o vmcum com os Resunsos
“6490 Espou'icação Ordinário Vínculo TOTAL ,f N 17 «( W SUBTOTAL.................... 519.799.000,00391.300.000,00 9il.599.000,00 14 00 000 TRABALHO........................... ............... - g 0 gg 14 78 000 PROTEÇÃO AO TRABALHADOR............................. 2.160.000,00 - 2.I50.000,00 14 70 471 AUXILIO REFEIÇÃO.................................... 30.000,c; - 307000760 14 78 472 VALE TRANSPORTE..................................... 2.130.000,00 - 2.130.000,00 15 00 000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA.................. ..... .. 44.900âgºgfºº 15 81 000 ASSISTENCIA-........................................ L . .õõõ,00 15 81 433 ASSISTENCIA Ao MENOR................................ 2.000.000,00 - 2.000.000,00 15 81 485 ASSISTENCIA A VELHICE............................... 2.000.000,00 - 2.000.000,00 15 81 436 .SSISTENCIA SOCIAL GERAL........................... 8.000.000,00 - 8.000.000,00 15 81 487 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA... 1.000.000,00 - l.000.000,00 15 82 000 . PREVIDENCIA......................................... 31.900.000,00 - 31.900.000,00 15 82 492 PREVIDENCIA soCIAL A SEGURADOS...................... 24.859.200,00 — 24.859.200,00 15 82 495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS........ 7.040.800,00 - 7.040.300,00 15 84 000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO no PAT.SERVIDOR PÚBLICO. - 11.000ngq_ig 11.000.000,00 15 84 492 PREVIDENCIA SDCIAL A SEGURADOS..................... — 11.00!. 00,00 11.000.000,00
>— TºYAL J 66.859.0»0 o 02 00 0 0 5 ua-wmmnsmvo—mmmwlw-m-v &
PREFEITUng MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS M
02.800.000,00
Enid—h (7 , . N Mªchu: 92 ' mªm-Aum: ,, mw-mvwmamn
i DEMONSTRATIVO DA DESE ESA POR Fuucõzis, PROGRAMAS E suapaoenAMAs CONFORME o VÍNCULO com os Rewnsos, L , # r— & ªk Código ] Esp :iõcação Ordinário ] Vínculo TOTAL ]
SUB-..TAL.......................566.359.oí3,00402.800.000,oo 969.659.000,00 16 00 000 TRAN”PORTE 130.341,000100 - ª; 4" 032532 16 se ooo TRANSPORTE RODOVIÁRIO................... 130.341.ooo,oo - 130.341.ooo,oo 16 88 532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS............................... 7.500.000,00 — 7.500-000.00 16 ea 534 ESTRDAS vxcmus........................ ..........122.841.000,00 — 122.841.000,oo
L TOTAL 697.200.000,00 .100.ooo.ooo,o lu-WLWÍIPFUEMDQIO-YW MJS-SP Q,,
PREFÉITDRA _.Iicnªu. ma Dormidas mms
Enlidadu
Mu: 19. ”9241“... WWIAMÍWSG—IÍJEWB ' . . , . _ junilazw»mmy L ..J DEMO esmmvo DA DESPESA POR ÓRGÃÓ E Funções " *# Funções . . . . . ' ' . . Des N dor-I Órgão Legusla'jva Jldluána Aggxgjº'âçeãâ: Agricultura , Comummções SQQ'SÍÍIZÇSBPÚb ª: 00 CÃMARA MINIC_?AL.......-u... ... 87.250.000,00 - — - — " 10 GABINETE DO Plª—FEITO. . . ' - 22 . 560.000 , 00 - - - zo . ASSESSORIA TÉCNICA. . . . . . . . . - - 3.633.000,00 - - — 30 ASSESSORIA JURÍDICA............. - - 3.615.000,00 4 º ' 40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. . . . . - - 32.700.000,00 - 42.841.000.00 ' 50 SECRETARIA DE FINANÇAS........... -— ' 37.150.000,00 - - * 60 SEC.EDUC.CULTURA E TURISMO....... — - - - - '- 70 SEC.SAÚDE E ASSIST.SOCIAL........ - - '- — - - 80 ÉEC.OBRAS E SERV.URBANOS........ — ' 30.000.000,00 - ' " 90 SECJJE AGRÓEECUÁRIA............. - ' - [3.400.000,00 - - 100 SEC.]JE INTERIOR TRANSPORTE. . . . . . . ' ' 12.000. 000 ,00 ' ' '
.
L
TOTAL 87.'50.000,00 - 141.658.000,00 49.400.000,00 42.841.000.00 —
lemon—WmsWTO-FOME w1W<cmDEIROPous-SP Á,
......BEEKI “mm“DL—mªªân—MLTQL—_u__
Entldade
Humidade 19 .........&2........... *ºª'ªºV'AWWªºF'ª-ºªm nim-uu ' *“minah-Ama “ JDEMO _STRA « “10 DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÓES _ Funções ' Orgãos Desgnvolvimento Ene ºgia e HabllªÇâO e Indústria. Comércio
Reglonal Educação e Cultura Recursos Minerais Urbanismo e Serviços Rºlªºõªª EXtª'iº'ªª 00 CEMAR,MUNICIPAL................. - - - _ _ , _ 10 GABINETE DO PREFEITO............. — - — _ - * _ zo ASSESSORIA TÉCNICA.............. - - _ - - _ 30 ASSESSORIA JURIDICA............. - — — - - _ ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . . . . . . - - - - - _ 50 SECRETARIA DE FINANÇAS. . . . . . . . . . . — — - - _ _
50 SEC.EDUC.CULT.TURISMO......... .. — 327.550.000,00 - — 11.000.000,00 — 70 SEC.SAUDE E ASSIST.SOCIAL........ - — - - - _
80 533.0 RAS E SERV.URBANOS......... — - - 108.200.000,00 4.000.000,00 - 90 SEC.DE AGROPECUÁRIA.............. - - — - - - 100 SEC. E INT.E TRANSPORTE.......... ' - - - .— -
ª J 327.550.000,00 108.200.000,00 15.000.000.00 * TOTAL _ .. - um - HABERu-WN L mano . FOME «nuns-l!“ . GDHDEHAPGJS - SP
«L,
Emidndl
Exercício—ie I“) ...?.2. .................. Mimbv-Amw-wn—usasmmmmmm r Nlamenta., na.- & ) DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÓES f “, Funções ? Órgaos Saúde e Saneamentc Trabalho Aãiiesôlêgàiâ Transporte Total
00 - câmmmrctm. - - 750.000,00 - _ se.000.000,.10 10 -GABINETE DO PREFEITO...................,.... - — - - : 22.560.000,00 20 - ASSESSORIA mmm _ - - - 3.633.000,00 30 - ASSESSORIA JURIDICA........................ - - —— - 3.615.000,00 40 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. - 160.000,00 36.600.C'0_,00 - 12.301.000,00
50 - SECRETARIA DE FINANÇAS...................... - - ...050.000,00 - 38.200.000,00
60 — 3150.0000. CULTURA E TURISMO - 500.000,00 4.500.000,00 - 343.550.000,00
70 - 500500013 E ASSIST.SOCIAL........'........... 118.000.000,00 — 13.000.000,00 500.000,00 131.500.000,oo
80 - smonm E SERV.URBANOS.. . 21.700.000,00 500.000,00 - - _64.400.000,00 90 - 550.05 AGROPECUÁRIA...... . — — - - 'a9.400.000,00
100 - 500.00 INT.TRANSPORTE....................... - 500.000,00 — 130.31.“ .000,00 142.841.000,00
L “ TOTAL J 139.700.000,00 1.660.000,00 55.900.000,00 130.841.000,00 1.100.000.000.00
" wwwEmIO—mºlwle-W«SF
«L
pnnrgfoSE MUNICIPAL DE DOMINGOS .ILTIPS ' “ ISS" III ART. 165 CONSTITUIÇÃO PEEERAL
ORGAà DO GOVERNO
O R Ç A M E N T O S
FISCAL QBGURIDADE SOCIAL
TOTAL
30 - CI'ARA uu ICIPAL
:ESPESAS CORRENTES......................... 69.650.000,00 750.000,00 70.400.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO....................... 69.650.000,00 234.000,00 69.884.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES.................. - 5l6.000,00 516.000,00
TSPESAS DE CAPITAL........................ l7.600.000,00 — 11.600.000,00 INVESTIMENTOS............................. 17.600.000,00 - 17.600.000,00
87.250.000,00 750.000,00 ' 082000.000,00
10 - S; INST: Dr PREFEITO
DESPESAS CORRENTES........................ 19.050.000,00 - 19.063.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO...............,....... 18.060.000,00 — 18.060.000,00
TRAIJFERENCIAS CORRENTES.................. 1.000.000.00 — 1.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL....................... 3.500.000,00 - 3.500.000,00 IK ESTIMENTOS............................. 3.500.000,00 — 3.500.000,00 , ' 22.560.000,00 - 22.550.000,00 gª - A5 SSJRIA TÉCNICA '
DESPESAS CORRENTES......................... 3.503.000,00 - 3.503.000 00
. DE PESAS DE CUSTEIO....................... 3.503.000,00 — 3.503.000,00
DESPESAS DE CAPITAL........................ 130.000,00 - 130.000,00 INVESTIMENTOS............................. 130.000,00 — 130.000,00
3;633;000,00 - 3.633.000,00
PREFEITÉ MUNICIPAL DE DOMINGCS »RTINS S 50 ITEM III ARTÇ'lGS CONSTITUIÇÃO FEDERAL
0 R : A M E N T O S
ÓRGÃO DO Govzmm
FISCAL SEGUFIDADE SOCIAL_ TOTAL
30 - ASSESSORIA JURIDICA
DESPrSAs CORRENTES... ............ .......... 3.485.000,00 - 3.485.000,00 DESPESAS DE CUSTEIO....... ..... ........... 2.835.000,00 - 2.835.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES................. 650.000,00 - 650.00C 00
DESPESAS DE CAPITAL........................ 130.000 00 - 1130.000,00 INVESTIMENTOS............................. 130.000,00 — 130.000,00
40 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS CORRENTES................:.......
DESPESAS DE CUSTEIO.......................
TRANSFERENCIAS CORRENTES.. ...... .........
DEÉPESAS DE CAPITAL........................
_INVESTIMENTOS............ ..... ............
3.6l5.00C,00 3.615.000,“
48.701.000,00
48.101.000,00
300.000,00
27.000.DO0,00
27.000.000,00
36.700,000,00
20.)00.000,00
l6.600.000,00
85.301.000,00
68.401.000,00
16.900.'00,00
27.000.000,00
27.000.000,00
75.701.000,00 36.602.000,00 112.301.000.00
PREFEIr“É? MCIICIPAL DE DOMINGOS <)ARTINS s 59 ITEM III ART. 155 CONSTITUIÇÃO :BDERA: ÓRGÃ) DO GOVERNC TC;AL " | ORÇAMENTOS _
FISCAL SEGURIFADE SOCIAL
;3_:_gfgíggxnln DE ggynnçAs
DESPESAS CORRENTES.......................... 25.150.000,00 1.050.000,00 26.200.000,0C DESPESAS DE CUSTEIO........................ 23.150.000,00 - 23.150.000,0C
TRANSFERENCIAS connzNTBs.................. 2.000.000,00 1.050.000,00 3.050.000,0c
DESPESAS DE CAPITAL.........................
INVESTIMENTOS..............................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Í 60 — SECRETARIA DE EDUC.;ÃO CULT.TURISHO
' DESPESAS CORRENTES..........................
E DESPESAS DE CUSTE 3........................
TRANSFERENCIAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITÍL.........................
INVESTIMENTOS..............................
TRAJSFERENCIAS DE CAPITAL
12.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
12.000.000,0G
'0.000.000,00
2.000.000,00
37.150.000,00 1.050.000,00 30.200.000,00
254.180.000,00 4.500.000,00 271.550.000,00
252.750.000,00 4.000.000,00 256.750.000,00 l4.300.000,00 500 000,00 14.800.000,00
72.000.000,00 — 72.000.000,00 67.000.000,00 - 67.000.000,E) 5.000.000,00 - 5.000.000,0ª
339.050.000,00 4.500.000,00 343.550.000,(0
É.»
PREPZITWX MUNICIPAL DE DOMINGOS , NÁTINS . — ' )
S 59 ITEM IIT ARTíªIGS CONSTITUI'ÃO FEDEPAL
ÓRGÃO DO GOVERNO
O R C A M E N T O ?
FISCAL SEGURIDADE soc1A£
&
TOTAL
70 — SECRETARIA DE bAÚDE ? ASSIST.SOCIAL
DESPESAS CORRENTES..........................
DESPESAS DE CUSTEIO........................
TRANSFERENCIAS CORRENTES..................
DESPESAS D&_CAPITAL.........................
“IVESTIMENTOS..............................
ao — SECRETARIA DE OBRAS E SBRV.URBANOS
DESPESAS CORRENTES...................r......
DESPESAS DE CUSTEIO...............f........
TRANSFERENCIAS CORRENTES..................
DESPESAS DE CAPITAL.........................
INVESTIMENTOS........_.....................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.................,
500.000,00 90.500.000,00 9Í.000.000,00
500.000,00 86.500.000,00 B7.000.000,00 — 4.000.000,00 4.0“0.000,00
- 40.500.000,00 40.â00.0”0,0. — 40.500.000,00 40.500.000.00
500.000,00 131.000.000,00 l3l.500.000,00
89.700.000,00 6.700.000,00 96.400.000,J0
B4.300.000,00 6.700.000,00 91.000.000,00 5.400.000,00 — 5.400.000,00
53.000.000,00
48.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
. 15.000.000,00
68.000.000,00
63.000.000,00
5.030.700,00
l42.700.000,00 21.700.000,00 164.400.000,00
Vonmsos MAR-rms , ***-'ª, . _ ,, , - : .
' s 59 W III ART. 165 CONSTITUIÇÃO FEDERAL , X , «( ÓRGÃO DO GOVERNO MAL v ' ”ORÇAMENTOS
FISCAL SEGURIDADE SOCIAL
90 — SECRETARIA DE AGROPECUAIU—x , .,ESPESAS CORRENTES......................... l3.900.000,00 - ' 13.900.000.00
DESPESAS DE CUSTEI)........................ 12.400.000,00 — . 12'400'000'00 TRANSFERENCIAS com**rzs.................. 1.500.000,00 - 1.500.000,00
& DESPESAS DE. CAPITAL......................... 35.500.000,00 — 35.500.000,00 Imms'rmmmsun.......................... 35.500.000,00 — 35.53. .000,00
49.400.000,00 . —- 49.400.000,00
"100 — SECRETARIA DE INTERIOR ;Rmspom'z
DESPESAS 0023220325. ..... .. ...... .. ....... 91.000.000,00 - 91.000.000,00 DESPESAS DE CUSTEIO ..... . .......... ' 91.000.000,00 — 91._oo.000,00 &
DESPESAS DÉ CAPITAL... ....... ............... 51.84l.000,03 — 5.341.000 00 INVE“IV3TOS 51.84l.000,00 — 51.84l.005,00
l42.84l.000,00 ' — 142.841.000,00
TOTAL-.q-................ 904.400.00C,00 L95.600.000,00 1.100.000.000,00 dl;