norma nº 778/1997

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA —
AV. PRESIDENTE VARGAS, 356|- CENTRO - TEL: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86
LEI Nº 0778/97
Orça a Receita e fixa a Despesa do
Município de João Neiva, para o
exercício de 1998.
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de
João Neiva para o exercício de 1998, discriminado pelos anexos integrantes
desta Lei, que estima a Receita em R$ 4.568.400,00 (quatro milhões,
quinhentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos
tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da
legislação em vigor, (anexo três), e das respectivas especificações constantes
do anexo dois, de acordo com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES:
Receita Tributária.................... R$ 407.000,00
Receita Patrimonial.................. R$ 16.000,00
Transf. Correntes pá
Outras Receitas Correntes....... R$....... 91.000,00............. R$ 4.561.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:
Operações de Crédito
Alienação de Bens...
Transf. Capital .........
Outras Rec. de Capital ............R$...
TOTAL DE RECEITAS......................n e iensseceereneeneerensenaes
Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros
analíticos constantes dos anexos dois, seis e oito, e respectivos subanexos,
conforme discriminações seguintes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 |- CENTRO - TEL: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
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|- Despesa por órgão de Governo e Administração:
GABINETE DO PREFEITO ......................... R$ 183.600,00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA . .R$ ..604.200,00
SECRETARIA DA FAZENDA ........ .R$ .. 196.800,00
SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS ................ R$ ..817.200,00
R$1.474.005,60
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO
AMBIENTE = exsscsa ssssessesresssosssesacsegeresa posses R$ 654.000,00
SEC.DESENVOLVIMENTO RURAL . -R$ 129.600,00
SEC. AÇÃO SOCIAL....................l....)............. R$ 220.320,00
CAMARA MUNICIPAL 350. 22:0000. 25) coamgisessesssasis Mrecacacscenasrezaressasznees R$ 288.674,40“
Il - Despesa por função de governo:
01- LEGISLATIVA .............. R$ 288.674,40
03- ADMINIST. E PLANEJAMENTO . ..R$ 980.520,00
04- AGRICULTURA ....................... ..R$ 129.600,00
05- COMUNICAÇÕES ...................... R$ — 13.200,00
06- DEF. NACIONAL E SEG.PÚBLICA ......R$ 13.800,00
08- EDUCAÇÃO E CULTURA .................... R$ 1.474.005,60
10- HABITAÇÃO E URBANISMO ............... R$. 468.000,00
11- INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS ..
13- SAUDE E SANEAMENTO .............
R$ 19.200,00
..R$ 696.000,00
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA .......... R$. 311.400,00
16- TRANSPORTE .................s st R$ 174.000,00
TOTAL «cesaisces Fisocsscssiasosasussaca (esco decinam R$ 4.568.400,00
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:
| - abrir créditos suplementares por anulação, até o limite de
cinquenta por cento do total do Orçamento;
Il - abrir créditos suplementares por comprovado excesso de
arrecadação, até o limite de cinquenta por cento do total do orçamento;
III - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até
o limite de vinte e cinco por cento do total da receita estimada, excetuando-se
as destinadas à Educação;
IV - repassar mensalmente, três por cento da receita
efetivamente arrecadada para a Fundação Educacional “Dr. Hildo Garcia”.
Art. 5º - A execução da despesa variável dependerá do
comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito Municipal autorizado a
regulamentar, por Decreto, um plano de contenção de despesas que não
sejam fixas, até o limite de vinte por cento.
Art. 6º - O presente Orçamento poderá ser reajustado por índice
oficial referente ao período de julho a dezembro/97.
| ; CÓPIA
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Art. 7º - Fica vedada a realização de despesas em valor
superior ao da receita efetivamente prevista para o bimestre subsequente.
Art. 8º - A presente Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de
1998, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, aos 12 dias do
mês de setembro de 1997
, em 12 de setembro de 1997.
Chefe de Gabinete
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO
e aa tai ih A
= BUNARTO
Co ma
REREITAS CORRENTES 00 USA 280.478,40
RECEITA TREBUTARIA à O AMENA E PIMENTA ve. 22,80
rece PAL 00,0 AORICULTORA ' 129.809,00
= TRMMBFERENÇIAS men ASP OO O COMNICACIES 120,00
= OUTROS RECEITAS CORRENTES PEDOO,OO DEFESA MCIOMAL E SEGURANCA PUALECA 15.800,00
RECEITAS DE CAPITAL 7.400,80 EDUCAÇÃO E CULTURA 1.474.005,80
o WeMeSE EO 2.000,00 MOBITACÃO E URDANISHO 440.900,90
AMOR ROO IMMSTRIA, COMERSIO E SERVICOS 18.200,00
25 TAMBFERENÇIAS DE CAPITAL ao 1.000,00 SME E SAMEMMENTO s96.000,00
Pa guisa DE CAPITAL COD ASSISTENCIA E PREVIDENCIA E
é TRANSPORTE mamas
FOIML DA RECEITA...
asssosescaessess!
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“2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQ|METUA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
1894
á
SSSSESEEEEaREEES:
1000.99.00 BEDEITAS CORRENTES 1,902.498,18
1100.00.00 RECEITA TRERUTARIA ErRSIR A
1200.00.00 RECEITA DE CONTRINMICOES Mi E
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8410831
1890.00.00 RECEITA AGROPECUARIA RUE SE
1508.00.00 RECEITA INDUSTRIAL isa E
1690.00.00 RECEITA DE SERVICOS Hed
1300.00.09 TRANSFERENCIAS CORRENTES La. 965 82
1308.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES PERU
2009.00.00 RECEITAS DE CAPITAL a
2100.00.00 OPERAÇÕES ME CREDITO 28,246,98
2280.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS si ai
2300.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTINOS riste.
2300.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL dp J09409
2500,00,00 DUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 983,92
ass: psgas:
TOTAIS, coaes 1.933,8872,03
ardpIssscssaasnaas:
3.322,708,30
239.780,80
3.300.946,02
133.930,32
13.554,03
12.090,09
1.338,31!
3.586.261,73
3.998.759,46
FR
3.828.037,39
78.274,38
828,287,49
422,562,78
14,53
3.800.909,00
245.000,90
3.495.800,00
30.400,80
2.000,80
2.000,00
2.000,00
1.400,00
2.000,90
STESssEs:
3.802.009,00
RECEITA PREVISTA PAR)
À EXERCICIO DE 1998
8.583,00,
387,000,04
5.042.000,00
33.000,09
2.400,08
2.000,00
24
1,408,08
2.000,00
SSSEpESsS: nodos:
to
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE J08Q
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
JuslsICCssasTeas=ecasazes:
FEREsEsa:
3.8,8,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
= 4.9,0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.3,9,0,00 INVESTIMENTOS
8.2.0,0,00 INVERSDES FINANCEIRAS
8,3.0.0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
REALIZADA EM 1996
3,832,888,38 3.260.438,40
3.013.257,88 2,348,934,40
819,823,43 515,598,00
1.041,083,60 546, 368,60
399,061,64 307.064,60
Entro 3.800,00
15.020,06 33.000,00
2.807.000,00
3.889.025,04
3.230.307,64
618,717,64
248,328,74
688,578,77
8.500,00
48.200,00
“
PREFEITURA MUNTCIFAL DE IDAO
ESTADO DO ESPIRITO GanNTO
RECEITAS CORRENTES
BECESTA TRIRUTARIA
RECEITA DE COMTRERUICÕES
REBEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INMISTRIAL
RECEITA DE SERMICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
MUTRAS RECEITAS CORRENTES
497.000,90
36.000,06
4.887.090,00
94.000,08
Ea —
ns!
iPP
DESPESA
CaIIEEspTssaRIaasss:
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO 3.230.307,68
FRANSFERENCIAS CORRENTES 619,717,40
SUPERAVIT 343,974,32
GUPERASIT ORCAMENTO CORRENTE mB |
RECELTAS DE CAPITAL |
= OPERADES DE CREDITO 2.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS 200,00 |
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.890,00
OUTRAS RECESTAS DE CAPITAL 2.009,00
9,374,
ass!
TITULOS
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT
5.561.000,90
| 4.368.900,00 DESPESAS CORRENTES 3.849 ,025,28
7.800,08 DESPESAS DE CAPITA H.314,m
RESERVA DE CONTINGENCIA 2,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 688,578,32
INVERSDES FINANCEIRAS 8.590,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68.200,00
FORAL, ...se
RESUMO
Ensasessansa:
TITULOS
SUPERANET
PREFEITURO MUNLCIPAL DE JOAO |INETVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
1090,90,06
13090,00,08
1118,00,00
1342.00.00
d142,00,90
1432.02.01
4142.02.02
1442,68,00
1133,00,00
1333.04.00
3828,00,80
1821.00.00
5123.84.08
2323.02.90
1422,08,00
1422,91,00
= S422,02.00
1422.02.04
$422,82,02
3122.02.03
$822,00,04
1122.03.00
1830,00,00
3134,04.00
300. 00,00
1310,00,00
$320,09,00
3398.00.90
1700.98.00
1724,09,00
S3RÊ 00.00
1702.04.00
1321.04.02
3721.04,04
1724,01,06
194.01,06
1322.00.80
1322.84.09
1722.04.08
ESPECIFICAÇÃO
REGEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
EXPOSTOS
INPOSTO SONRE O PATRIMONIO E 4 RENDA
INPOSTO S/PROP.PREBIAL E TERRITORIAL URRAMA
IMPOSTO PREDIAL URBANO
INPOSTO TERRITORIAL URANO
EMP SSTRANS, INT. VIVOS BENS TMO9. DIR 41H
INPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULAÇÃO
INPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER MATUNEZA
TAkAS a
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER ME POLICIA |
TAXA PÁRA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO fFLES
TARA DE LICENCA
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
TAXA DE EXPEDIENTE
Thkh DE SERVICOS URBANOS
TAXA DE LIMPEZA PURLICA
ThMA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALCAMENTO
TAXA DE TLUMINACÃO PUBLICA
TARA DE SERVICOS DIVERSOS
CONTRIBBICAO DE MELHORIA
LALCARENEO DE QUAS
RECEITA PATRIMONEAL
RECEITAS IMORILTARIAS
RECEITAS DE VALORES MOREL IARIOS
SUTRAS RECELTAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERMANENTALS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIPAÇÃO Mb RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE FUNDO PARFICIP, DOS MUNICIPIOS
TRANSE. IMP. S/RENDA RETIDO MAS FONTES
COFA-PARTE INP.S/PROPR, TERRITORIM RURAL
CONVENTO SUS - SENIPLENA |
FRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO Nó RECEITA DOS ESTADOS
COTA PARTE DO TENS
ISSSSESSITassEsasIaasasasasaaas:
DESDORRAMENTO
114.000,00
190.000,00
FR]
28.000,00
124.900,00
8.900,00
10.090,90
18.009,09
H41.000,00
35.900,99
58,900,00
14.090,90
8.000,08
2.900,90
1.009,90
2.263.090,00
4.809.009,00
20.900,00
3.000,00
849,090,00
1.783,009,90
350,009,00
3,361 .000,94
807.000,00
261.000,00
137.000,90
128.000,00
185.009,00
18.990,90
138.004,00
1.090,88
14.000,80
12.000,09
3.009,00
1.000,90
4.087.000,00
8.088.890,90
2.263.000,09
1,783,000,00
FREFEITURO MUNICIPAL DE JOAO [NEVA
ESTADO DO ESPIRITO g6
DESDORRAMENTO
Bd os
EU22,81,00 COTA PARTE DO CAS = IPI
1322,01,03 COTA PARTE DO ICAS - FUNDAR
1322.04.04 COTA PARTE DO EPYA
1788,00,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
1740,09,00 CUTROS CONVENTOS
1909,00,00 MUTRAS RECEITAS CORRENTES
1940,00,90 MULTAS E JUROS DE MORA
1820.00,90 INDENITALDES E RESTITUICHES
1823.00.00 INDENIZAÇÕES
3922.99.90 RESTITUICDES
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
1980,99,90 RECEITAS DE CENITERIO | |
1990,90,00 RECEITAS DIVERSAS |
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL |
— 2100.90.00 DPEBACOES DE CREDITO |
2449,00,00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS IS
2200,09,90 ALIENAÇÃO DE BENS Md
2214,00,00 ALTENACAO DE RENS MOVEIS 14
2220.00.00 ALIEMACHO DE BEMS IMGUEIS |
2400,09,09 TRENSFERENCIAS DE CAPITAL |
2869.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS |
2458.00.00 COMENTOS EVENTUAIS
2500,00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
25$0,00.00 INDENIZAÇDES PYEXTR.PETROLEO, MISTO E 644 |
83.009,00
640.009,90
90.000,00
4.090,00
1.800,00
18,000,06
19.000,00
5.000,00
5.009,80
35.000,09
2.000,00
38.009,00
2.008,00
4.000,00
1.900,90
1.400,99
1.809,00
2.009,88
88.000,90
7.800,00
2.009,90
2.000,00
1.800,00
2.009,99
TOTAL GERAL. ..cs
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
aEeszsssassa: SESSEITODISSsaasassaasas 202:
Congo
3.8,9,0,00 DESPESAS CORRENTES
3e3.0,0,80 DESPESAS DE CUSTEIO
3.3,1,4.00 PESSOAL
NRCRRE! PESSOAL CEI
T 3l.t,1.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3t,t.8,82 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
3.1,1,3,96 CBRIGÁCDES PATRONAIS
3,4.8,3,85 ERAGON
3e1,1.3.04 IHSS À HAB SEGURADOS
ERRAR NSTERIAL DE CONSUMO
3.1,3,9,08 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.1,00 REMUNERACHO DE SERVICOS PESSOAIS
3.4,3,2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3.2,0,9,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
T 3.2,8,0,90 TRANSFERENCIAS À PESSOAS
3.2,8,3,00 SALARTO-FANILIA
8.0.0,0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8,3.8,9,90 INVESTIMENTOS
8.3.3,0.00 DRRAS E INSTALAÇÕES
8.1,2,0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NENE A,
DESDORRAMENTO
209.400,00
59.000,00
159.600,00
12.090,00
19.800,00
1.209,00
2.809,08
7.848,40
SEcssEsaass:
ELEMENTO
224.400,09
3.894,00
16,214,40
- 4...
CATEGORIA ECOMONICA
237,018,49
34.614,80
500,00
88.808,00
7.056,00
51.469,00
58.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O METUA Ebd. — 4.G
Pas OO CG
CODIGO ESPECIFICAÇÃO EATEGORIA ECONBRICA
asecamesrsscsansecorsasasIscanaEzE: sssanancEcsaaSEaEs
7.0,0.0,00 DESPESAS CORRENTES 137.280,80
3.3,0.0,08 DESPESAS DE CUSTEIO 138.680,00
3.8.1.0.00 PESSOML 198.000,00
3ot,3,1,00 PESSOAL CIVIL 108.000,00
3ot,8,1.08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 188,000,00
3,$.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
3,4,3.8,90 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 33.000,00
3,3.3.1,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.800,00
3.1,3.2.00 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.600,00
2.8,9,8,08 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 899,09
3.4,3.2.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 809,09
3.2,8.0,00 FRANSFERENCIAS CORRENTES | 690,90
3.2,3,8.00 TRANBFERENCIAS À IMSTITUISÕES PRIVADAS | | 490,09
3.2,3,1.80 SURVENCOES SECIAIS | 600,80
8.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL Ea 26.890,00
*8,4,9,0.90 INVESTIMENTOS 25.900,00
8.4,1,9.09 ORRAS E INSTALAÇÕES | 12.609,90
8,1,2.0.00 EDUIPAMENTOS E MSTERIAL PERMANENTE || 13.200,00
8,2.9.0,00 INVERSÕES FEMNCEIRAS Re s00,00
8,2,5,9.00 ANUIS. TETULOS REPRES.DE CAPITAL 16 INTEGRALIZADO 400,00
183.600,00
PREFEITURA
ESTADO DO
MUNICIPAL DE JOBO METVA
BPIRELTO SANTO
CoIGo
resscasssnsuace
3.9.0.0,00 DESPESAS CORRENTES
3.4,8,0,00 DESPESAS BE CUSTEIO
3.1,1.9.00 PESSOAL
3.4,4.1,00 PESSOAL CIVIL
3.4.4.1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
3e4,8,1.05 DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
3,4,1.3,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3e4,3,3.88 TMSS 4 SEGURADOS
3.4,3,3,02 FUMBO GARANTIA POR TENPO DE SERVICO
3ob,1,3.05 FPASIOR
3.3.3.3. INSS A MAO SEGURADOS
2o4.2.0,00 HATERIAL BE CONSUMO
3.4,3,8,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.4,3.1,00 RENUNERACHO DE SERVICOS PESSOAIS
3e1,3.2.00 QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3.$,9.8,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
= 338.1. SENTENÇAS MIDECIARIAS
> 3.2,0.0.00 FRANSFERENCIAS CORRENTES
3,2,8.0.90 TRANSFERENCIAS & PESSOAS
328 1,00 TMATIVOS
3.2,5.2,00 PENSIONISTAS
32, 8,3,00 SALARIO-FANIL IA
3.2.8,4,00 CONTRIB. PARA FORM. PATRIMONTO SERY.PURL
8,0.9.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8,3,8,0,00 INVESTIMENTOS
8.4,3,9.00 DRRAS E INSTALAÇÕES
8,4,2.8,00 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE
8,2,8,9.90
8,2,4.0,00
INVERSDES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE INQUEIS
= NATUREZA DA DESPESA
Essssez:
CATEGORIA ECONOMICA
Easruesssesacasass
572,490,00
384.200,00
178.200,80
34.800,00
25.800,00
8.980,00
DESDORRANENTO ELEMENTO
EZESTIZIZISIZISISIZIZSSITIZcIsszasacascsassassass=sas:
334.200,00
198.000,00
182,900,00
6.808,00
133.200,90
400,00
- FBIS 400,00
128.090,00
12.900,80
| 25.900,04
34.808,90
2.400,00
32.909,00
1.409,00
| 8.400,00
| 132.400,09
| 96.000,00
| | 400,00
| 36.000,00
too = PASER 15.490,00
Ca e a
|
| 1.200,90
| 25,490,00
6.000,80
604,208,04
to
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO
ESTADO
suspasaasse:
ERG 3
3.8.9.0,00
3.4.8.8.
3.4.1.9.00
Bet.d,3,00
3.8,1,1.01
3,4,2.0,08
3.3,5.4.00
3l,5.1,00
3,1,3.2.00
3.2,89.8.00
3,2,4.8.00
3.2.6,8.00
*4,0,8,0,06
8,1.9,0,00
= 4t2,0.00
9.3,0,0.08
8,3,8.0.06
8,3,6.1.00
4,3,5,8.00
DE
BP ERITO SANTO
CSsESssaITesnsrasasss:
LOU]
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSONL
PESSOM CIUIL
VENCIMENTOS E JANTASENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTRAS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DEVIDA INTERNA
MUROS DE OUTRAS DIVIDAS
BESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACHO DA DIVIDA INFERHA
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATARO
OUTRAS AMORTIZACÕES
DESSOBRAMENTO ELEMENTO
129.900,90
426.000,00
129.900,00
8.409,90
6.409,90
400,00
6.900,80
1.280,98
1.209,90
|
| 42.000,00
| 38.600,80
| 88.000,00
400,00
CATEGORIA ECONOMICA
ESSISSIascassaas:
136.209,00
135.000,00
1.200,00
80.600,00
42.080,00
88.500,00
ar.
coRIGO
BATBSaCIRAnSASESSASCUCASEIISISSSaUCRCICEaSSaNSTosssUssasaS:
3.8.9,9,09
3.4,8,8.,00
3.1,3.0.00
3ot.1,1,08
DER RR
3,4,2,0,00
3.1,3,0,00
3.4,5,1.00
3,4,5,2,08
3.8,0,0,00
8.8.0,0,88
8,3.1.4,00
8.8.2,8,00
83.3,9,0.00
= 434,0,00
8.3.4.8.00
4,3,2,0.88
8,3,2.2.90
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAS DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS
MINSLIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIOS INTERGOVERHANENTAIS
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AU DISTRITO FEDERAL
| PREFEITURAS beer ade DE IQRE MEIA
ESTADO DO E pr
356.400,00
356.800,00
3.400,90
47.200,90
2.800,09
12.009,00
334.400,00
94.208,00
70.800,00
235.200,00
49.300,08
2.500,90
12.000,00
PATECARIA ECOMONI A
318,406, »
538,800,00
288.990,00
288,809,00
14.400,90
e
PREFEITURA MUMICIPAL DE JORQO NEIVA El — 4.3
ESTADO DO ESPIRITO SANT
SCESDRISDTSSaSES: Es:
[8 CNE To A PP 6 Ei o)
dps
NATUREZA DA DESPESA =:
CODIGO ESPECIFICACÃO DESDORRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONORICA
es: BRTISSIISITIZISIIIcIsasazaas: EITTEIITISAcIIcacsssS: BEZTISITCIIIasos:
3.0,0.9,00 DESPESAS CORRENTES
3.4,0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.877,873,28
3,4,1.0,00 PESSOAL 857.167,48
3.4,4.1.00 PESSOAL CIVIL 790.800,00
3.1,1.1,0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 734.800,00
3,1.8,3,00 CRRIGACDES PATRONAIS 88.387,68
3.1,1,3.05 IPASION 85.367,68
3e4.2,0,08 MATERIAL DE CONSUMO 143.804,08
3.1,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 157.005,60
3.4,3.1,00 REMINERACOO DE SERUICOS PESSOAIS 8.400,08
3.1,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 148,605,40
3e2,8,0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | $28,247,60
3.2,3.8.00 TRANSFERENCIAS A INSTETUICOES PRIVADAS 123,017,64
3.2,3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 123,717,68
— 3e2,3.8,00 TRANSFERENCIAS & PESSOAS | 8.000,00
3,2,3,8,00 APOIO FINANCEIRO & ESTUDANTES pe 6.000,00
enem ananene enem aeee emana anna mu ums ds opacea nada una ren e nndas censo nentain enc ccnnacenaanninn cana ran amena na nana annamanaamna na
8,9,0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL | 146.314,32
84,1.8,8.99 INVESTIMENTOS | 166,314,22
— 8,4,1,8.00 BBRAS E INSTALACDES | 149,814,72
8,1,2.9,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMMMENTE | 44.800,00
1.878.805,60
bo
—8be2 0,00 EBUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4,4,0,0,00 INVESTIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE J08Q
ESTADO DO ESPIRITO SENTO
aspscuns!
ORG DE
Fole DE GALIDE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
uzczas:
osacacnsIraCs Tas crzassanescassaaanars
3o0,0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.4,8.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
FRRER! PESSOAL
3.4,8.4.00 PESSOML CISIL
3,4.3.1,01 VENCINENTOS E VANTAGENS FIXAS
3,4,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO
3,3,3.8,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.4,3.2,08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
3.2.8,9.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES |
3.2,3,0,08 TRANSFERENCIAS 4 INSTITUICÕES PRIVADAS
3.2,3.1.00 SUBVENCDES SOCIAIS
DESDOBRAMENTO
PSESRsEScasaSasassansas:
240.000,00
280.000,00
48.899,00
288.000,00
280,000,00
49.290,00
40.809,00
288.000,90
ELEMENTO
CATEGORIA ECONOMICA
418.009,00
330.099,00
288.000,90
8.8,9.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,1,0,00 DARAS E INSTALACDES
12.900,00
28,008,90
ESnScESTUsassn2nes:
38.000,00
38.009,00
PA
PREFEITURA MUNECERAL DE JOAO METVA Ed - 4,8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DRORTSSESTaSS
COBIGO ESPECIFECACAO ELEMENTO CATEGORIA ECONORICA
ETSTESTESTIcIsTcI as: GESTICTITIZIITIcasIIIs
3.9.9.0.08 DESPESAS CORRENTES 180.800,09
3.1.8.8,00 DESPESAS DE CUSTESE 33.600,00
3.1,1.9.00 PESSOAL 88.000,00
ERR RR PESSOAL CHIL 88.000,00
3.1.3.1. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 48.000,90
del ,20,80 HATERIAL DE CONSUMO 38.000,09
3.3,3.0,80 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 23.600,00
3et,5.2.00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.600,00
5.2.9.8.90 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.240,00
3.2.2.0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVENMANENTAIS | 1.200,00
3.2,2.2.80 TRANSFERÊNCIAS & ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.200,08
|
nica pm oe a a E fe rp O
8.9.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL | 28.890,90
8,1.8,0,00 IMPESTINENTOS e 28.800,00
8,4,1,0,00 URRAS E INSTALACOES 268,300,08
RPE ER EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.890,00
TOTAL DO GRGHG,. 328,600,00
zusesszs2as!
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSCQ ME
"ESTADO
CODIGO
ESIICarIcas:
3.9,0.9,00
3.3.8,0,00
3.4,1,4,00
3ot,4.1.00
ER RR!
3,4.2,8.00
3.4,3,0,00
3.1,3.1.00
3.1.3.2,00
3.2.0,0.00
3.2.3.0.
3.2,3,3.08
3,2,8.0.00
Bolota
Bete 8 00
8.8,9.8.00
8.4,9.8.00
8.4,4,0.00
- 8,4,2,8,00
8,3,8,0.00
8.3,1.0,00
8,3.1,1.00
TRIAL DO ORBAD,...scoee3
nscssssesseas:
DO ESPIRITO SANTO
VAR EE DE BC
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOML CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIML DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTETUICDES PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
ASSISTENCIA MEBICO-HESPETALAR
SUTRAS TRANSFERENCIAS À PESSOAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EGUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
DERIISSaaCaIsassanaaasAs:
a
es
DESDOBRANENTO
sosssanzas
108.400,00
108,400,90
18.320,00
30.900,00
6.000,00
7.200,00
8.000,00
1.290,90
108,800,90
37.200,09
40,320,00
4.099,00
13.200,00
8.409,00
8.600,00
4.200,00
CATEBORIA ECONONICS
sEcszzassss
201.120,00
188.820,00
19.200,00
19.200,90
18.000,00
1.200,00
PREFEITURA MUNICIPÊL DE JOSO MELVE
ESTADO DO
3.8,9,9,08
3,4.9.8,00
3.4,1.8,00
3.4.4.8.00
3.4.1,1.08
ERR RR
3.4,1.1,83
3,8.1,3,09
3.84.1,3.08
3.4.4,3,82
3.1.1.3.63
3.4,4,3,68
3,8.2.9,00
3.4.3,8.00
3.4,3.4.00
3.4,3.2,00
= 3,1,9.0,00
TO 31.9,8,00
3.4.9.2,00
3.2.8,0.00
3.2.2,0.00
3,2.2,2,80
2.2,3.0.00
3.2,3.1.00
3.2,5,8,08
52,5.4.00
3.2,5,2.00
3.2,5.3.00
3.2,5,8.00
3.2,5.5.00
2,2,5,9.90
3.2.6.0,90
3.2,4,5.00
3.2,8.0.09
ISSNSGESIRRSES!
ESPIRITO SANTO
scsnnssstsaas
ESPECIFICAÇÃO |
DESPESAS ME CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CESTL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
RENUNERACAO DOS VEREADORES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
SRRIGACIES PATRONAIS
IHSS 4 SEGURADOS
FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO |- FGTS
FPASION
NGS À MAO SEGURADOS
NATERIML DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENÇAS JUBICIARIAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
FRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INVERGOVERMANENTAIS
FRANSFERENCIAS & ESTADOS E AG DISTRATO FEDERAL
TRANSFERENCIAS À INSTETUECOES PRIVADAS
SURJENCOES SOCIAIS
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
EMATIVOS
PENSIONISTAS
SALARIO-FANELIA
APOIO FEMANCEIRO À ESTUDANTES
ASSISTENCIA NEDICO-MOSPITALOR
OUTRAS TRANSFERENCIOS 4 PESSÕAS
ENCARROS 04 DIVIDA INTERHA
JUROS DE OUTRAS DIVIDAS
CONTRIB.PARA FORM, PATRENONTO SERA. PUALICO = PASEP
== NATUREZA Db DESPESA =:
DESDORRAMENTO
SSEaBnanTssasTnssasEas:
2.175.200,80
2.909,600,00
159.400,00
6.900,99
24.547,48
409,00
800,00 7
197.462,48 7
13.200,90
30,120,90
384.628,00
8.600,00
490,90
1.200,
319,347,60
96.000,00
699,90
34.680,00
8.000,00
7.200,00
6.900,90
1.240,90
RasEssssussannaass
ELEMENTO
SSSIssEasszasass:
2.386.747,48
823.400,00
848.740,00
5.200,00
1.290,90
818.387,60
152,400,00
1.200,00
85.600,00
CATEGORIA ECOMONICA
3.849.025,08
5.230.307,68
618,247,60
8,8,0.0,08
8,3.,8,9.00
8.3,1.8.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
GRRAS E INSTALACDES
453,2148,32
H8,378,8
488,578,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOB METVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
sensas!
SRSCRSSCSNDESSasSaasSasSuEsaasanasss=30a:
CoBIGO ESPECIFICACAO
TEssssrsEssnscnsranas:
io PS
4,1,2,0,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.2,9,0.00 INVERSDES FINANCEIRAS
8.2,1,9.00 AQUISICAO DE INGHEIS
É 4,2,8,0,00 AOUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL dh INTEGRAL EZADO
8,3,0.0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8,3.4.8,00 TRANSFERENCIAS ENTRAGOVERMAMENTAES
8,3,4.3.00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
8,3,2,8,00 FRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
8,3,2.2.00 TRANSFERENCIAS & ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
4,3,5,0.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
8,3,5.1,00 AMORTIZAÇÃO BE DIVIDA CONTRATADA
4,3,5,8.88 DUTRAS ANORTIZACOES
DESDOBRANENTO
3.400,00
12.090,90
48.400,09
800,00
NATUREZA DA DESPESA =
194.856,09
8.000,00
400,00
3.608,00
42.008,00
88,600,90
6.500,00
64.200,00
so
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS0 NEIVA
ERTADO DO ESPIRITO SANTO
SEaRcsrcaSsEssas:
SUSSaTIsESSESSS
PRECES DE.
CMRE CR
COMIGO
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
REMO LEGISLATINA
0000, 0400012,00 MANUTENCAS DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP!
00000.01040013,001 ADUIS.EOUIP.COMSTR,ANPL.REFORNA/PREDIO A BUM,
PREVIDENCIS SOCIAL À SEGURADOS
00000. 05014902,002 SALARIO FANILIA/OBRIGACÕES PATRIMONIAIS DOS | SERMID
PREVIDENCIA SOCIAL & M$0 SEGURADOS
00NDO.01044932,003 CONTA. PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST SERVICOS AUTOMON
TRIAL DO ORGÃO...
EusesIssasaaasae
PROJETOS BTENIDADES
288.478,80
288.474,80
274.974,80
228,618,40
51.440,00
11.400,00
48.490,00
1.280,00
1.200,00
Esquaas: pázrce
58.440,00 237.214,40 288.674,80
gussPsaassaas:
PREFEITURA MUNICIPAL DE J080 MELVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFICACAS
=as;
ADMSHISTRAÇÃO E PLAMEJAMENTO
ABMENISTRACÃO
SUPERVISSO E COBRBENACAO SUPERIOR
01000. 03070202.008 MAMITENÇAO DAS ATIVIDADES DO GARINETE
01000.03870203,002 ADUIS.EGUIP.CONSTR, ANPL/REFURNA PREDIO PREFEITURA
DIVULGACÃO OFICIAL
1000.03070232,005 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO
ASSISTENCIS FINANCEIRA
BINHO, 03070312.008 ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS
12.000,00
PLANENMENTO GOSERNANENTAL Ea
ORDENAMENTO ECOMORECO-FIMANCEIRO
M1009.03090425,003 AMUISICAO DE ACOES NE EMPRESAS DE ii pisa 680,00
COMUNECAÇÕES
TELECONINICACDES |
TELEFONIA |
D4009,0021242.007 MANUTENCHO DOS SERVICOS DE TELEFONIA |
03000,05001345,004 EDUIP,CONSTR.ANPL IACHO/REFORNA-POSTOS ieLespcos
12.009,90
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA |
ADMINISTRAÇÃO |
ADRIMISTRAÇÃO GERAL |
BLOGO .MGOPOLIZ,00S MANUT ATIVIDADES JUNTA SERVICO HILITARAGES, PUBLICA
03000 .06070213,005 ENUIP.CON.REF./ANPL SEDE POL.MILITAR E OUTROS
1.890,90
ATIVIDADES
339.200,00
43.209,00
600,90
8.280,06
12.000,00
158.600,00
155.000,00
182.200,09
13.290,09
809,00
409,00
608,00
cucsas
13.200,90
13.208,00
13.200,09
13.800,
13.800,09
13.900,09
89
ue
FREFEILTURA MUNICIPAL DE JOBO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
arasesscasasnassesnass:
SEnsRsassuasasszaassascaas
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
FERTISIESZSSSITESASES:
ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
02000, 03070242,009 MANUTENCAO DAS AFINIDADES DA SECR. ADNIMEST 283.090,90
92009,03070213,006 REFOR.CONST,AMPL .EQUIP VECULOS-TODAS SECRETARIAS 28.690,00
02000,02070243,087 AOUIS, TERRENOS P4 IMPLANTE, POLO INDUSTRIAL 8.004,08
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TERESHO
PROMOCAO DO TURISHO
82000,11653630,050 REMLIZACAS DE FESTIVIDADES EM GERAL 18,000,08
02000,11653633,008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INERENTES À FESFIMIDADES 1.240,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA |
PREVIDENCIA |
PREVEDENCIA SOCIAL & SEGURADOS E!
02000, 15928902,01! CONTA, DE IMSS,FETS, PASTON E SAL FR FUNCIQHAREOS 187.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL & N6O SEGURADOS |
02000. 15824937,042 PREVIDENCIA SOCIAL À MOO SEGURADOS 12.090,00
PREVIDENCIA SOCIAL & IMSTINOS E PENSIONISTAS
02000, 15824952,013 ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS 86.680,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRINONTO SERHEDOR PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS |
02000.15894922,044 CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP io] 88.600,98
aszsscaEaRaE as:
31.800,90 522,808,00
pares!
Essas:
273.400,00
273.400,00
273.400,00
18.300,90
48.200,00
19.209,80
187.200,00
12.900,08
96.400,08
45.400,90
85.608,00
894,200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOBO MEIVA
ESTADO DO ESPIRITO GANTO
LC
- Este
é
SSTsssqssas!
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO FEMANCEIAS
CONTROLE INTERNO
03000.03080322,015 MONITENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Db FAZENDA
93000. 0300303,009 ANUISICAO DE EQUIPAMENTOS
DIVIDA INTERNA
83800 ,03000333,010 ANORT,DE OBRIGAÇÕES DE PREVIDENCIO E FIMNCRAMENTO
FORAL DO DRGRO,
12.000,00
88.680,00
136.200,90
436.200,00
198.000,00
196.800,00
148.200,04
48.400,00
ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO MELVA
ESTADO DE
ESPIRITO SANTO
05000.03970212,016
04000 ,03970243,041
ssescesaseasssecas:
BA09O, 10573463, 040
— 0000. 1058R233,045
04000, 10GBAPII, 044
SONO, LAGA32SD, 047
D40HO, 10603053,
DH000, 1OG0I2AD, 018
BIOMA, LOSO3LEI, 016
04000, 10603272,049
04000, 10603275,087
BONO, 10603282 020
04009, 10503285.018
o
04000,15744823,019
04000. 13764482,021
ABNINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
ADRENTSTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
HAMUT.ATIVID, SECR.ORRAS EXTENSIVO A TODOS SETORES
EDUIP CONSTA AMPL, REFORMA DE QUALGUER ESPECIE
SsEssasnsrsa=aaasss:
HARITACAD E URRANESHO
HARITACAO
HARITACHES URBANAS
EGUIP.CONSTRUCAG DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS
| |
|
URBANISMO |
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
VIAS URRANAS EMA
PANIMENT, CALCANENTO ABERTURA LOGRAD, PUBLICOS, EFE
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
LIMPEZA PUBLICA |
MONUTENCHO DAS ATIVIDADES DE LINPETA ap
AQUESICAO DE EQUEP.P/ATINIDADES LINPETO PUBLICA
SERVICOS FUMERARIOS |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CENSTERIO |
AMPLIAÇÃO E REFORNS DO CERETERIO Li
ILURTHACÃO PUBLICA |
LUZ E FORCA PARG O MUMICIPIO
EXTENSAD/NELHORAMENTOS MA RESE ger DO MUNICIP
PARQUES E JARDINS
BAMITENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS
COMSTRUCAO/NELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS
SAIDE E SANEAMENTO |
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO BºAGUA |
ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENTO COM t SAAE
SAMERMENTO GERAL |
HAMUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL
$2,000,99
24,000,00
32.000,09
124.090,00
12.094,00
1.209,00
12.000,09
42.990,00
2.800,90
tt. 200,00
287.000,00
19.980,00
2,808,00
3.400,00
2.498,00
133.200,00
133.209,00
133.209,09
869,000,00
28.000,00
28.000,00
138.909,00
42.000,00
126.000,00
306.000,90
244.000,00
42.000,00
18.400,00
18.800,00
82.000,90
42.000,09
2.808,00
2.800,00
cm
PREFEITURA MUMICIPAL DE JOSO NEIVA
ESTADO DO
EESSISZZaTESEsSs:
CODIGO
05000, 13768493,028
=ésosaasess
BAO0O, 16885342, 002
94009, 16888343,021
04000, 16895343,022
D40NO, 16888343,023
04000, 14985343,024
SCESSSRSSSTSaSTazasRSEacasaesaS:
ESPIRITO
ESPECIFICAÇÃO
SISTEMAS DE ESGOTOS
CONSTR.REDES DE ESGOTO, DRENAGEM PLIME;
Esccenaaness Ena nas:
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
ESTRADAS VICIMAIS
HANVTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS
ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS
CONSTRICHO DE BUEIROS E MATA-BURRAS
CONSTRUCAO DE PONTES INFERIORAMAS |
ADUISICHO DE VEICULOS MAGUIMES E EOUIPANENTOS
6.009,09
6.000,99
12.008,00
28.000,00
ATIVIDADES
SgEascaases:
126.000,00
nEsansras
178.000,00
174,009,00
178.000,00
sa
PREPELTURA MUNICIPAL DE JOSO MELVA
ESPIRITO SANTO
ESTADO DO
FESTESSSSSUENaE:
DEDO. MBGZORIO, 003
05900 .09070212,024
Ha000,OMG7ARIA, das
95800, 08221372,005
95000. 00224573,006
= ORODO, OBM GEO, 006
P500A,ORMLHAGS, 007
85000. 0411902 ,027
95900, 08411993,920
BRRNO.OB4DIR77,028
05000, 0B421982,028
05000, 0B4219A3,929
95000, 08422472,030
05000, 08420382,031
DEMO, 0R422393, 030
05090, 08432352,032
05000. 0462282,033
EMICACAO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
NAEMUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO
TRANSE RECURSOS EMTENS. -F.E,D,4,6,/PE au
EGUIP. REFORN, CONSTR/ANPLIACAO PREDIO SECRE
TELECONUNICAÇÕES
RADIODIFUSÃO
MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TH, |
ENUIP.CONSTRÂNPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TY
EBICACHO DA CRIANCA DE O & 6 AMOS |
CRECHE
HAMITENCAD DE CRECHES MUNICIPAIS
EQUIP CONSTRUCAO ANPLEACHO E REFORMA H CRECHES
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
NANUTENCÃO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCOLAR
ERUIP.CONSTA.REF.E ANPLIACHO PREDIOS PRE-ESCOLARES
ENSIMO FUNDAMENTAL
ERRADICACHO DO ANALFARETESHO
ASSISTENCIA E INCENTIVO PERRADICACAR m AHBLFASET
ENSINO REGULAR |
HANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO RE
ERUIP CONSTA. ANPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E
CURSOS JE TREINAMENTOS DE PROFESSORES |
TRANSPORTE ESCOLAR
HAMITENCAO DAS ATIW, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
AOUISICHO DE EGUIP PARA MANUTENCAO TRANSP .ESCOLAR
|
EMSINO. MEDIO |
HOLSAS DE ESTUMO |
DISTALHUNCHO DE BOLSAS E ESTUDO - 10 GRAU
EMLACAS FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOS
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MO MUNICIPIO
PROJETOS
7.208,00
4.809,00
17.514,72
38.009,90
88.000,00
8.008,00
SSSERISSEsTIaaaaacas:
ATIVEMDES
122,800,00
123.317,80
12.000,90
36.900,00
4.800,08
1.200,00
F80.387,48
12.009,00
197.208,60
3.400,09
8.400,09
Ed. = 448
1.878,005,60
283.317,80
253.347,40
18.800,00
18.808,00
142,344,72
53.544,72
38.800,09
1.024.773,28
1.209,00
849,367,68
12.900,00
203, 005,40
3.400,90
3.600,09
32.809,00
3.800,00
PREPEITURAO MUNICIPAL DE JOSO METVA Edd. - G.&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
==5 sgass:
aESssnessaRsaacaSS!
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES
ecenssasassscsessacasass: Sssfrssspasssacess: gsssseansasssas: enssrzcasssessnsss:
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIMOS 28.000,00
DEDOS, NB462293,03] EMIP, CONSTA, AMPL./REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS 24.098,08
ASSISTENCIA à EDUCANDOS A 9.400,00
ALIMENTACAO E MUTRICAO ; 9.608,00
05000. 08478272,038 MANTEM, DAS ATIVIDADES HO SETOR DE a ESCOLAR 9.500,90
CULTURA | 88.200,00
DIFUSÃO CULTURAL | 19.200,00
05000 OBAARATO, OE MAMUTENCAO DAS ATIVIDADES Ná REBLIGTECA PUBLICA 14,409,08
05000.08482473.030 EOMIP, CONSTA. ANPL./REFORHA MA BIBLIOTECA PUSLICA 8.800,00
[nREspzzsencssarscacers:
TOIML DO ORG, .csreres
186.344,72 1.307.499,88 1.878,995,69
ESSSuRSaApSTaRRcanSASaLESULS
PREFEILTURO MUNICIPAL DE JO8O MEU ES. - 4.5
ESTADO DO essi ee piRO
o deoteietofeiolofolototofofatofofo fofoca
a STSSnEnSsTassInsaasasaaas:
AUPENPAAENA PROJETOS
ESSTITasITaSS:
SAIDE E SaMesmeNDO “54,090, 7]
SAUDE 682.900,00
ADMINISTRADAS GERAL 339.400,09
OSB0O,LIFAORHN,AIE F.M.S. - FUNDO MUNICERAL DE SAMDE
MAUTENÇAD DOS ATIVIDADES DS SECRETARIA DE SMUDE 303.609,90
06009, 13750243,033 EOUIP CONSTA. REF/ANPL.POSTOS SAUDE, GAR.ORONF. ETC. 34.009,86
ASSISTENCIA FINMNCEIRA 288.000,00
05009, S3750342.057 TRANSE RECURSOS HOSP NAT. SOS. COR. DE MARTA CONV.SUS 288.000,00
ALIMENTAÇÃO E MUTRICHO | 18.400,00
OSB0O.13754277.038 ASSISTENCIA MATERMO- INFANTIL | 18.400,00
PROTECAS AD MEIO AMBIENTE | 12.909,00
PROTECHO b FLORA E 4 FAIA 12.000,00
94009, 13774032.639 PROTECHO,REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URBANAS /QURAIS 42.090,90
= E:
TORA DO OREAO, ces scrrere3 34.008,00 638.000,00 ga, 900,00
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO80O NEIVA Ed. — 4.3
a BAR 5
MERO &
TREE
308 070 +
Coneo ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES
129.600,90
AINENISTRAÇÃO 72.080,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 72.409,80
CTMO.MSO70212.048 MAMUT ATIVIDADES ip R 67.200,09
07000. 08070213,034 ENVIP, CONSTA, ANPL, E REFORNA DE QUALQUER ESPECHE 4.800,08
PRODUÇAO VEGETAL 20.800,00
SEMENTES E MUDAS 20.400,00
BTO0O.OMS40802,04 NAMUT.ATIVEDADES MO VIVEIEO DE MUDAS DO MUNICIPIO 28.400,00
ABASTECIMENTO 38.000,80
INSPECHO, PADRONIZAÇAO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 34.800,00
GTODO.MASSONTA MAS MMUTENCÃO DAS ATIVIDADES DE NATADQUAS! qe po 12.990,90
07000,08140873,035 EGUIP, CONSTA, REF./AMPLTACHO-HATADOURAS PUBLICOS 24.006,00
FROMOCHO E EXTENSAO RURAL | 1.200,00
EXTENSHO RURAL | 1.200,00
* 07000,09184112,093 ASSIST. TECHECA-HEIO RURAL-ACHES GOVERMLELETR. RURAL 1.280,80
28.890,00 109.800,00 128.400,90
PREFEITURE MUMECIERAL DE JOSO E VA
ESTADO DO
CHEGA au
08000.03R14932,048
09000 ,03814833,036
08090, 03814850, 048
08000. 03814853,037
SBNGO, OIALIBAS, 046
08909 .03811943,038
PCR es
ESPIRITO SANTO
à. DE
PME
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA MO MENOR
CONCAIOM
NANUT.ATENID. FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOLESCENTE
EMUIP.CONSTE .AMPL. SREFONHA DE QUALQUER ESPRCTE
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA SO GRUPO RENASCER
EUIP. CONSTA, AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
F.M.6.5, - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
HANUTENC. DAS ATIVIDADES BA SECRETARIA ACHO SOCIAL
EGUIP. CONSTA, AMPL,/REFORMA DO PREDIO SECRETARIA
Essaecsass
37.820,90
3.400,00
42,008,00
12.090,00
154.209,90
3.400,00
19.200,00
220.320,00
220.320,00
81.520,00
24.909,80
138,800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE J080 NEIVA
eee DE TREBALHO DO
M1A0000 LEGISLATINA
dIOsea PROCESSO LEGESLATINO
Gs0s00] PERO LEGISLATIVA
UM PREVIDENCIA SOCIAL à SEGURADOS
0101493 PREVIRENCIA SOCIAL & NAO SEGURADOS
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
507000 ABREMISTRACHO
9307020 SUPERIISAS E CODRDENACÃO SUPERIOR
307024 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
atoa DIVULGAÇÃO OFICIAL |
PRURUR! ASSISTENCIA FINANCEIRA
0300000 ADRINISTRACÃO FINANCEIRA |
$308032 CONTROLE INTERNO |
9308035 DIVIDA INTERMA |
509000 PLANEAMENTO GOVERNAMENTAL |
PRODU ORDENAMENTO ECOMORICO-F IMANCE RO
— BIBI000 ASSISTENCIA
0384483 ASSISTENCIA 40 MENOS
0301484 ASSISTENCIA 4 VELHICE
8381484 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Sasssznssess!
1500008 SERICULTURA
0507000 ABRIMISTRAÇÃO
04070R8 ADMINISTRACAO GERAL
BAL400O PRODUCAO VEGETAL
MI39080 SEMENTES E MUDAS
MILANO ABASTECIMENTO
DH$4092 IMSPECAO, PADRONEIACAO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
UASHAA PRONGCAO E EXTENSHO RURAL
Saigsas EXTENSAS RURAL
nRsasEaSesAs:
tEpAMdA COMUNICACHES
0522000 FELECOMUNICACÕES
os22ias TELEFONIA
58.440,00
0,00
0,90
42.000,00
82.600,00
8,89
8,08
12.000,00
19.600,90
409,00
3.400,00
42.800,00
3.609,00
4.809,06
6,00
24.000,00
0,88
42.009,00
STIVEDADE
sszcsasars:
DRA. 614,40
18.400,00
1.290,00
130,200,00
348.200,09
13.200,00
608,08
136.200,89
0,90
8,08
37.820,00
2.009,00
154,200,98
87.200,00
28.400,08
12.800,00
1.200,99
1.200,00
EadenssEsIsaas:
288.674,80
288.674,80
276.074,49
14.409,00
1.200,00
asucasasSaas:
980.520,00
562.800,00
142.209,08
108.800,00
13.209,00
809,00
196.800,00
188.200,00
18.400,00
400,00
480,00
228.320,00
84.520,00
24.900,00
158.800,00
129.600,00
32.800,00
22.090,89
29.800,00
20,800,00
34.009,00
34.090,90
4.200,00
1.290,90
13.200,00
33.200,00
13.200,00
ESDessssasaass:
coDIGa ESPECIFICACAO
EUSEIIITSaCIICEsasTasEa aa. 2202
ADRDO DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PURL ECA
saTo00 ABRINESTRACÃO
O470as ADNINISTRACÃO GERAL
= EE:
PE EDUCACAO E CHLTURA
BA700A ADRINESTRACHO
Ma0702t ADMINISTRACAO GERAL
MIA FELECONUNTEACÕES
0822437 RADIGHIFUSAS
DBSI000 EDUCACAO DA CRIANCA DE O & é AOS
BMttgar CRECHE
MBSLHMA ENICACAO PRE-ESCOLAR
DB42900 ENSINO FUNDAMENTAL
Ua42187 ERRABICACAR DO ANALFABETISMO
Massa ENSINO REGULAR
Mass TREINAMENTO DE RECURSOS MUNANOS
42239 TRANSPORTE ESCOLAR
8863040 ENSINO MEDIO
as323a BOLSAS DE ESTUDO
DBSS000 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
46224 DESPORTO AMADOR
0846228 PARQUES RECRESTIVOS E DESPORTIVOS
0R47000 ASSISTENCIA & EDUCANDOS
85742? ALIMENTAÇÃO E NETRICAO
848000 CULTURA
tasas? DIFUSAO CULTURAL
EO D
EO
1.899,00
SSSSESTIza2scancessncsass:
7.200,90
1,900,90
12.544,22
58.000,00
8,00
48.000,00
8,00
6.800,99
0,90
9,80
28.000,09
8,00
8.809,08
ATIVIDADE
12.000,00
286.117,40
12.000,00
36.000,00
4.809,00
1.200,00
342.347,48
42.890,00
497.205,40
2.609,00
8.400,90
8,8
9.500,00
14,800,00
13.890,00
43.800,00
13.800,00
1.878.095,48
253.387,40
253.312,40
14.800,00
16.800,00
142,344,33
53.518,30
58.900,80
1.028.773,28
1.200,00
819.387,49
42.000,00
203.205,60
3.600,90
3.400,09
32.400,00
8.490,08
28.000,08
9.400,00
P. 600,00
49.289,90
18.200,00
1090000 HARITACAO E URRANISHO
037900 HABITAÇÃO
oasis HARITACOES URBANAS
Fosando URRANTSNO
Haga CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URRANO
1038575 VIAS URBANAS
1960004 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
toasrs LIMPEZA PUBLICA
1048328 SERVICOS FUMERARIOS
28.800,00
12.008,00
126.000,00
12.990,00
1.206,00
0,00
0,09
0,90
252,009,00
10.808,00
448.000,00
24.000,00
24,000,00
338.000,00
12.809,00
126.090,90
386.009,00
248,890,00
42.000,00
PREFEITURA
ESTADO DO
zasseas:
MUNECIPAL DE JOAO
SPIRITO SANTO
e)
ATIVIDADE FETAL
218.374,22
3.849,928,08
SSTspRST=2sas:
PROJETO
ESECSSSSTICaTIcInIRaRSnSs ER Sa SES as.
80307 ILUMINACAO PUBLICA 12.800,90 2.409,80 18.400,00
1050328 PARQUES E JAADINS 82,000,09 3.400,00 18.690,00
1100000 INDUSTRIA, COMERCIO E SERYICOS 19.200,90
tisados TURISMO 18.200,00
1158363 PROMOCAO DO TURISHO 1.200,90 18.000,00 19.200,00
aszas: ==
1300000 SAUDE E SANEAMENTO 685.000,90
ERR SAUDE $82,000,08
tEagos ADRINISTRACAO GERAL | 34.000,09 303.400,00 339,400,90
1375038 ASSISTENCIA FINANCEIRA | 8,98 288.000,00 288.000,00
1375827 ALIMENTACAO E MUTRICAO | 9,90 14.808,90 19,400,00
ERR SAMESMENTO | 82.000,00
- 154442 ABASTECIMENTO D'AGUA | 2.400,00 9,00 2.800,00
1575488 SAMEMMENTO GERAL | 2,98 2.800,00 2.480,00
13746849 SISTEMAS DE ESGOTOS 32.200,98 2,90 37,200,00
— 13700 PROTECHO AD NETO AMBIENTE | $2,800,00
1327103 PROTECAO & FLORA E & FAUNA | 0,90 12.000,00 12.000,90
musas: E nessasasas ==
E ASSISTENCIA E PREVIBENCIA | 311.800,00
1582000 PREVIDENCIA | 255.809,00
tás PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 8,98 157.209,90 137.200,08
158240 PREVIDENCIA SOCIAL 4 NAO SEGURADOS | 2,80 82.000,00 12.008,00
1i82495 PREVIDENCIA SOCIAL À IMATINOS E PENSIONISTAS I 2,98 96.600,00 94.400,09
1RB400A PROGRAMA DE FORNACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUALICO 83.600,00
1584492 PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS 0,88 85.600,06 85 600,09
ER TRANSPORTE 178,090,90
1580000 TRANSPORTE RODOVIARIA 178.004,00
F688534 ESTRADAS VICIMAIS 88.009,09 125.800,06 178,084,80
OSCSCSCCESCCaSEasEECaSacfascaDassIaseracecccoscocaacscaserecacaana=s
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS
ESTADO
naspssacaes:
DEISE
8102000
BLHIG0O
dH0100s
MIoLaso
0404493
vezes:
300000
D3AZO0O
8397020
0387004
tags
0387031
- 8308000
Soo
0300033
- BA
eaasaao
9384999
0381493
0391485
0581406
“400000
MsETOGA
aa7aR4
0834000
9534080
MALHA
MALS097
0518000
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PRO
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PERO
FERITO SANTO
Sensansassasass:
DO
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL & NAO SEGURADOS
ADMINISTRAÇÃO E PLAMEJAMENTO
ADMEMISTRSCAO
SUPERVISAO E COORMENACAO SUPERIOR
ADRINISTRACÃO GERAL
DIVULGAÇÃO OFICIAL
ASSISTENCIA FIMANDEIRA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CONTROLE ENTERMO
DIVIDA INTERHA
PLAMEANENTO GONERMAMENTAL
SRDEMANENTO ECOMBNTCO-FINANCEIRO
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA SO MENOR
ASSISTENCIA & JELHICE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
AGRICIE TURA
ABMINISTRACÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROMICAO VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
ABASTECIMENTO
TMSPECAR, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇAO DE SADNITOS
PRONOCAO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSAR RURAL
COMUNICAÇÕES
TELECOMINICACHES
TELEFONIA
CRBINARIO
288.478,80
288.674,89
238.878,40
14.490,00
1.200,00
BEIsaas:
989.520,00
542.800,00
182,200,08
806.900,90
13.290,00
400,00
196.800,00
188.208,00
88.600,08
499,00
890,00
229.320,00
81.528,00
25.090,00
158.800,00
129.608,00
22.890,00
72.890,09
29.480,90
28.800,00
36.900,00
34.000,00
1.290,00
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13.209,90
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36.000,80
1.200,00
4.200,00
13.200,00
13.280,90
13.208,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOBO MELVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO
asooa!
MOMBTRSTEVO DA DESP
CCI QRRIES ()
MLPICILC €
ESPECIFICAÇÃO
B500000 DEFESA NSCIONOL E SEGURANCA PUBLICA
SsB700A ABNINISTRAÇÃO
DEM7ARS ADRINISTRACAO GERAL
Escesnanes:
2800000 EDICACAS E CULTURA
2807009 ADBINISTRACHO
807021 ADRENISTRACAO GERAL
0822000 TELECONUNICACÕES
dezris RADIODIFUSÃO
BEs1000 EDUCACAO DA CRIANCA DE O 4 & ANOS
dBastas CRECHE
84190 EDNCALÃO PRE-ESCOLAR
eEsaodo ENSINO FUNDAMENTAL
9982487 ERRADICACHO DO AMALFARE FISHO
destas ENSINO REGULAR
9842247 TRETMAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
0842239 TRANSPORTE ESCOLAR |
SB43000 ENSINO MEDIO
daszr3s BOLSAS DE ESTUDO
PD EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
assis DESPORTO AMARGA
9846228 PARQUES RECREATINOS E DESPORTIVOS |
0847000 ASSISTENCIA & EMICANDOS |
aaa? ALIMENTACAO E UTRICAR |
MEsB00A CULTURA |
asas? DIFUSHO CULTURAL
SOOOM0 MARETACIO E URRANISMO |
1857000 HABITAÇÃO |
1576 MARETACDES URBANAS |
1052000 URBANISMO |
1958573 CONTROLE E SEBURANCO DE TRAFEBO URBANO |
s058575 VIAS URBANAS
1000) SERVICOS DE STELIDADE PUBLICA
HO LINPEZA PUBLICA
1040325 SERVICOS FUNERARIOS
essenuaaas:
13.800,00
13.800,90
43.808,90
A83,639,30
253.312,40
253.347,60
14.800,99
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412.314,72
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58.900,99
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19.290,00
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24.090,00
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13.800,00
13.890,00
1.878.005,60
253.347,40
253.387,40
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18.800,00
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58.990,00
1.028,373,08
1.200,00
810.347,88
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3.600,00
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1982493
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1688834
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ESPECIFICAÇÃO
FLUNIHACAO PURLICA
PARQUES E JARDINS
INMISTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TURISHO
PROMOCAO DO TURISMO
SAUDE
ABRINISTRACAO GERAL
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ALIMENTACAO E MUTRICÃO
SAMEMMENTO
ARASTECIMENTO D'AGUA
SANEAMENTO GERAL
SISTEMAS DE ESGOTOS
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE |
PROTECAO & FLORA E à FAUNA
ssandazes:
ASSISTENCIA E PREVEDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL & SEGURADOS |
PREVIDENCIA SULIAL | NRO SEGURADOS |
PREJIDENCIA SOCIAL & IMBTIVOS E PENSIONISTAS
PROGRAMA DE FORMACAD PATRINONTO SERVIDOR PuLsco
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOUIARIO |
ESTRADAS VICIMAIS |
MUNICIPAL DE JOSQ MELVA
18.409,00
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19.200,00
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8,00 18.200,00
0,90 49.200,00
8,00 48.208,00
0,90 486.800,00
0,00 482.860,90
1,8 339.400,00
6,00 288.000,00
0,00 18.400,00
0,00 42.000,00
0,90 2.800,00
0,90 2.809,00
0,08 32.280,00
8,00 12.099,00
0,00 42.000,90
85.600,00 314.490,00
8,00 245.800,90
8,00 157.200,00
0,80 12.000,80
8,99 94.600,00
85.608,00 85,690,00
45.608,08 45.600,00
8,00 178.800,00
1,90 178.900,00
8,80 478.009,00
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EMERGE PECUS PIERRE
HORITAÇÃO E URRANTENO
Es]
TM TROEA é CONECTE E GERA cor
PURE SCORES EM TREREL ORE
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FPREBRBLHO
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TENGO E PREV EDENCILA
FRBESPORTE |
GERE. um mm mm uma u
£ MEC LOMBL. E GEGLURANTS PUBLICA
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0400
PRO ELO «DO
LE. 600,00
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13.800,00
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EO RATO)
BL1, 800400
ZE 000 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ERUNENTENSENTS numa ma
mm
DEMONSTRATIVO ANALETICO DO REC)
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
munmmmes aucsns
1090.00.00
1100.00.00
1119.00.00
1112.00.00
1112.02.00
1112.02.01:
1112,02,02
1112,08.00
1143.00.00
1113.05.00
1120.00.00
1121.90.00
1121,01.00
11421,02.00
1122.00.00
1122.01.00
1122.02.00
1122.02.01
1122,02,02
1122.02.03
1122.02.04
1122.03.00
1130.00.00
1130.01.00
1300.00.00
1310.00.00
1320.00.00
1390.00.00
1700.00.00
1720.00.00
1721.00.00
1721.01.00
1721.01.02
1721.01.04
1721,01.08
1721.01.06
1722.00.90
1722.01.00
1722.01.01
1722.01.02
1722.01.03
1722.01.04
1740.90.00
1760.09.00
1900.00.00
1910.00.00
mms
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
InPOSTOS
IMPOSTO SOBRE OQ Pads
IMPOSTO S/PROP.PREDIA
INPOSTO PREDIAL URHAN
INPOSTO TERRITORIAL U
INF .8/TRENS. INT. VIVOS
INPOSTO SOBRE PRODUTO
INPOSTO SOBRE SERVICO
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO
TAXA PARA LOCALIZACAR
TAXA DE LICENÇA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO D)
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE LIMPEZA PUBLI
TAXA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE CONSERVACAO DE
TAXA DE ELURTNÇÃO FU
TAXA DE SERVICOS DIVER
CONTRIRUICAO DE MELHOR
CALCAMENTO DE RUAS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMQRILIARIAS
RECEITAS DE VALORES MO.
TRANSFERÊNCIAS CORRENT!
TRANGFERENCIAS INTERGO
TRAMBFERENCIAS DA UNIA
PARTICIPACAO NA RECEIT
COTA-PARTE FUNDO PARTI
TRANSE. IMP. 9/RENDA RET
COTA-PARTE IMP,S/PRDPR
CONVENTO SUS - GEMIPLE
TRANSFERENCIAS DOS EST)
COTA PARTE DO ICms
COTA PARTE DO TENS 1
COTA PARTE DO ICMS — Fi
COTA PARTE DO IPUA
OUTROS CONVENTOS
ONIO E A RENDA
E TERRITORIAL URRANA
BANO
BENS IMQU,DIR.S/IMOU.
DE CIRCULAÇÃO
DE QUALQUER NATUREZA
O PODER DE POLICIA
E FUNCIONAMENTO (TLE)
E SERVICOS
|
TAXA DE SERVICOS URBANOS
CA
CALCAMENTO
LICA
sos
IA
ERILIARIOS
QUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
ES
VERNAMENTAIS
[é
& DA UNIAO
CIP, DOS MUNICIPIOS
IDO NAS FONTES
» TERRITORIAL RURAL
NA
ADO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
PI
UNDAR
TRANGFERENCIAS DE CONVENTOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MIRA
VALOR
BEGAEOÊECESDERANTENSENTANUTASERSEESSRaSTnEuenenemamnm mes
100.000,00
11.000,00
26.000,00
124.000,00
4.900,90
10.000,00
18.000,00
35.000,00
4 «00,00
14.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
3.000,00
1.000,00
1.800.000,00
20.000,00
3.000,00
480.000,00
950.000,00
83.000,00
850.000,00
90.000,00
1.009,00
14.000,00
FICHA
teaseças me
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003
os
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nos
oo
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013
04
AR
DPRTS
07
oa
019
020
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ESL - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EESONSRICATSENDE NTEs Enaanasesebanbusaceccoeneensaseeaaanasaesenaasensazasanananensena
DEMONSTRATINO ANALITICO DO RECEITA] REFERENTE AQ EXERCICIO DE 1998
E o SRU O a id cesar
CODIGO ESPECIFICACAO VALOR FICHA
ERDEEDALSLTITE TEENS PEpUREsSRTsnannansnnsanunssessnnasaacennenennanasanaas
1220.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTÍTUICOES
1921.00.00 INDENIZAÇÕES 5.000,00 027
1922.00.00 RESTITUICOES 5.000,00 oza
1930.00.00 RECEITA DO DIVIDA fra 35.000,00 029
1940.00.00 RECEITAS DE CEMITERIO 2.000,00 030
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 30.000,00 031
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00 OPERACÕES DE ae
2110.00.00 OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS 2.000,00 oz
2200.00.00 ALIENACAO DE BENS
2210.00.00 ALIENACAO DE RENS MOVEIS 1.000,00 033
2220.00.00 ALIENACAO DE RENS INQVEIS 1.000,00 034
2800.00.00 TRONSFERENCIAS DE CAPITAL
2440.00.00 TRONSFERENCIAS DE CONVENTOS
2461.00.00 CONVENIOS EVENTUAIS 1.900,00 035
2500.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2510.00.00 INDENIZAÇÕES P/EXTR, PETROLEO, XISTO E GAS 2.000,00 034
* PREFEITURA MLINICIPAL DE JO8S0
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEPICi ES
Prey
CODIGO
Eszcsassazsassaas
00G0A, 00000000, 008,0,9,8,0,90
90000, 01000000,000,0,9,0,9,00
VAGAS .01010900,000.9,8,0,0,00
BONOO.D1010010,000,0,0,0,0.00
00000. 01010012,001,0,9,9,0,00
3.8,9,0.00
3u3,8,0.00
3e3,1.0.00
3u3,4,1,00
3et,1,1,88
FRRRE
3.4,2,0,08
3.1,3.8.00
3.4,3,1,00
3.4,3.2,00
00000, 01010013.001,0,0,0,9.00
8.8,9,0.00
8.3,8,0,00
8,3,1,4,00
8.1,2,8.00
00009. 01014920.090,0.0,0,0,90
00000, 0104920 ,000,0,0,0,0,00
3.8,0.0.00
3.1.8,9.00
3.14,3.0,00
3.4,3.3,00
3,3,4,3.03
PERA
3,3,5,4,00
3.2,8.3.80
MO00O.04018930,000,0.0,8,8.00
DOR0O,04019932,003,0.0,0,0,00
3,8,8,8,00
3.3.89.9,00
3.4,1,8,88
3.4.1,3,80
3.4,1,3.04
sancuascoeS!
ESPECIFICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE
LESISLATINA
PROCESSO LEGISLATIVO
ADAD LEGISLATIMA
O NELHA
HANUTENCAO DAS ATIVIDADES D6 CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIMIL
VENCIMENTOS E VANTAGE!
RENUMERACHO DAS VERE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS
BUTROS SERVICOS E E)
AQUES,EQUEP CONSTA AM
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALACDES
EGLIPANENTOS E NATERE
PREVIDENCIA SOCIAL 4
REMUNERAÇÃO DE coa PESSOSIS
FIjoS
ES
E ENCARGOS
gos,
«REFORMA/PREDIO CAMARA MEN,
PERMANENTE
GURADOS
SALARIO FANIL IA/ORRIGACDES PATRIMONIAIS DOS SERVID
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOML
URRIGACHES PATRONAIS
FPASUOM
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
SALARIO-FANELEA
PREVIDENCIA SOCEAL à HHO SEGURADOS
CONTA, PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST. SERVICOS AUTONON
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO |
PESSOSL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FASE À MAM SEGURADOS
59.000,09
159.609,09
8.809,00
2.899,00
7.818,40
84,804,90
7.056,00
10.800,00 Z
400,00
1.209,90
004
ma
04
pur
004
87
E
E)
* FREFEITURO MUNICIPAL DE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ses:
ESPECIFICACÃO
memeemanementanemom
TCA MEL
BI0OO.000DONAA,000,0,9,9,0,00
BI00A,OEOOODGA, 000, 0,0,0,0,00
01008 .03870008,000,0,0.0,0,09
01908,03070200,000,8,9,9,4,00
DIDO, BS07ODOL,004,0,0,0.0,00
3.8,9,0,00
3,1.8,0,00
3.1,1.0,00
3et,3,1,00
RR RR)!
3.4.2,8,00
3,1,5.0,09
3,1,3.1.00
3.1,3,2,00
3.1,9.9,08
3.1,9,2.08
01000,03070203,082,0,0,0.0,00
8.9,9.8,00
8.1,8,8,00
8.1.3.0,00
4,1,2,0,00
01000,03070230,000,0,0,0,0,00
01000.03970032.008,0,0,0.0,00
3.0.9.0.00
3.3,8.0.00
3.4,2,0,00
3.1,3,0.80
3.1,3.2.80
01908,02070318,060,0,0,9,0,00
01900, 03070331 ,005.0.0,8,0,00
3.8.8.9,08
3.2,9,8,00
3,2,3,0.00
3.2,3.1,00
01000. 03990000.000,0,0,0,0,00
MOMO, 03090820, 000,0,0.0,0,00
81008.03090823,003.0,0,0.0,00
8.8,9.9,90
8.2,8.0,00
8.2,80.00
DAMOS, ORODNDDO, 008, 0.0,0,9.00
DES0O 05220000, 000,9,0,0,0,00
B1000.05221350.000,0,0.0,0.00
MOMO. 0R201342,007,0,0,0,9,00
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
SUPERMISAO E COORDE
O SUPERIOR
NANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOML
PESSOSL CEUIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONGUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
SENUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E E
DIVERSAS DESPESAS DE SUSTESO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AQUIS, ERUIP CONSTA.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
LIREFORNA PREBIO PREFEITURA
SBRAS E INSTALAÇÕES |
ESUIPAMENTOS E NATERIOL PERMANENTE
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DISULGACHO DE ATOS DO GOVERNO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE COSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ASSISTENCIA & ENTEMAES PRIVADAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS & INSTETIICÕES PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PLANEJAMENTO GOMERMANE
NTAL
ORDENAMENTO ECOMORICO-F IMANCEISO
MIUISICAD DE ACOES DE EXPRESAS DE ECONOMIA MISTA
DESPESAS DE CAPITAL
|
INVERSÕES FEMNCEISAS
AQUIS. TITULOS SEPRES,DE CAPITAL JA INTEGRAL EZADO
COMUNTOACHES
TELECOMUNICALÕES
TELEFONIA
HANUTENCAO DOS SERSI
COS DE TELEFONIA
198.000,00
2.200,00
2.809,00
42.090,00
400,00
6.800,00
8.000,00
1.289,00
12.000,09
400,00
409,00
ost
82
813
84
Mt
96
mu
ss
o
sas
|
|
* PREFEITURA MUNECIRAL DE ING METVA
ESTADO DO ERP
ETESS;
3o8.8,0,00
3.1.8,4,00
3.1,2,0,00
3,4.3,0,00
3.1,3.2.08
DIGAM. 05024343,004,9,0,9,0,00
8.8,0,0.00
8,1.8,8.00
8.3,1.9.00
8.1,2.8,00
01000 .05000009,000,0,0,9,0,00
BLOOD, NSH70N0O,009,6,0,0,0,00
21090, 04070210,099.0,9,0,0,09
BIOOM.MSOTADLT,008,0.8,0,0,00
3.8,9,0,00
3,1,8,0.00
2.3,2,9.00
3.4.3.8,08
3.1,3.2.80
01000.08070213,006,0,0,9,9,00
8.8.0,0,90
8,4.0.0,00
8.4,1,0,00
8,1.2,0,00
ERITO ganTO
Susssazs!
ESPECIFICACHO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E eq
4
EMI, CONSTR,AMPLI
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERE
DESSESISSISasCaSÊn=aapasas:
REFORMA-POSTOS TELEFONICOS
PERMANENTE
DEFESA NACIONAL E SEG PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO
ABRINESTRACAO GERAL
HANUT ATIVIDADES JUN
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTESO
HATERIAL DE CONSUMO
h SERVICO KILETARASEG, PUBLICA
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EUIP COM, REF. AMP. SEDE POL,MILITAR E OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
EMMESTIMENTOS
BARAS E INSTALAÇÕES
EBUIPAMENTOS E MATER
ML PERMANENTE
400,90 sm
490,00 sas
8.000,09 024
8.000,00 ns
8.000,00 ss
8.000,90 2
400,90 og
1.200,90 28
83.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
bigans DO Emp ads TO SANTO
02008, 00000. 006,0,9,0,0,00
02000, 03000090,900,9,0,0,0,00
82009,03070000.008,0,0,0,9,08
02000.83070210,000.0,0.0,0,00
82000 ,03070242,009,0,0,0,0.00
3.8,8,0.80
3o4,0.9,00
3.$,1,0,00
3.4,3,1,08
3.4,1,1.01
3.8,1,1,03
3.1.2.0.00
3,4,3.8.00
2.1,3.1.00
3,8.5.2.00
3.1,9.0.09
3,4,9,1,80
02000, 03070213,095,0,0,0,0,08
3.8,0,9.09
8.4,8,8.00
$,3,1.0,09
8,1,2,0.00
02000.93070243,007,0,0,8,0.00
8,0,8,0.90
8.2.9,0,00
4.2,1,0,90
B200A, 1 100000A,009,0,0,0,0,00
02000. 11850000,900,0,0,0.0,00
92000, 1 1823630,000,0,0,0.0,00
02000, 31653630,010,0,0,0.0,00
3.8,8.9,80
3.3,0.8,00
3.4,2,8,00
3.1,3.8,80
3.3,5.2,00
12000,11683833,008,0,0,0,0,80
8.8,8.0.90
8,1,8,8,00
8.4,1,0,00
8,3.2,0.00
DEDOS, 5000000, 000,0.0.0,0.00
82000, 15820000.009.0.0.0.0.00
02009,15974920,000,0,9.9,0.00
0200, 18824922 ,011,0,0,0.0,00
ESPECIFICAÇÃO
Bssseas:
SECRETARIA DE ADMIRES uu
AIMIMISTRAÇÃO E PLANEJAME
AOMIRISTRAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL
NANETENCHO DAS ATIVIDADE:
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOSL
PESSOAL CIUIL
VENCIMENTOS E VANTAGE!
OUTRAS DESPESAS =
NOTERIAL DE CONSUNO
5
FIXAS
8,
Bh SECR. ADMINISTRACAO
SERVICOS DE TERCEIROS E EMCARGOS
PESSOAIS
OUTROS SERMICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
RERUMERACAD DE SERVICO!
SENTENCAS MIDICIARIAS
REFOR.CONST. ANPL .EGUIP .METCULOS-TOBAS SECRETARIAS
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS
BRSAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERE
DESPESAS DE CAPITAL |
IMIERSDES FIMANCEIRAS|
ABUISICAO DE IMQUEIS |
PERMANENTE
MONES, TERREMOS P/ INPLANT. POLO INDUSTRIAL
INMISTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TURISMO
PROMOCHO DO TURISHO
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM GERAL
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CUSTEIO |
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARSOS
AQUISICAO DE ia ni INERENTES & FESTIVIDADES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS |
DRRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERI
ASSISTENCIA E fair
PREVIDENCIA |
PREVIDENCIA SOCIAL & pai
CONTA. DE INSS, FGTS, EPA:
PERMANENTE
Já
SH
Dos
E SAL, FAN, FUNCIONARIOS
192.000,90
6.008,00
18.000,90
2.808,90
28.080,00
8.600,80
400,09
24.908,90
8.090,00
4.000,00
42.099,00
500,00
400,00
230
pia
os
83
e]
93
as
938
83º
980
* PREFEITURA MUNICIEREL DE JIOSO META
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
3.89.0.0,00
3.1,8.0.00
Bebot,0.00
3,1,1,5,00
3.4,3,3.04
FR REA
3.1,1,3.03
3.2,80.80
3.2,8.0.08
3.2,5.3,00
BLA, 15824936, 000,0,0,0,0,00
BIM0O, 15828932 ,010,0,0.0.0,00
3.89.9.0,00
3.1.0,0,00
Bot.4.0.00
3.4.3,5.80
3e4,1,3,88
02000, 1 8824950,090,0.0,0,0,00
BRO0O, 15820950, 013,0,0,0,0,00
3.0.8.0,
3.2.8.0,00
33,800.00
3,2,3.1.80
ERP
BRRDO, 13040000, 000.0.0,0.0,00
92008, 15888920,000,8,9.0,0,06
02000,15848922,019,0,0,0,0,00
3.8,8.0.00
3,2,9,9.40
3,2.8.9,08
TOTAL DO DASAO,.
eescasecnas:
ERSSREacSIaana|
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTETO
PESSIAL
OBRISACHES PATRONAIS
THSS 6 SEGURADOS
FUNDO GARANTIA POR TEMPO JE SERVICO = FGTS
IPASIOM
FROMSFERENCIAS mo
TRANSFERENCIAS 4 PES
SALARTO-FAMILIA
PREVIDENCIO SOCIAL & MAD SEGURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL 6 wo GURADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
DRRIGACDES PATRONAIS |
FNES À MH SEBURADOS
PREVIDENCES SOCIAL À ga E PENSIONISTAS
ASSISTENCIA À EMATINOS E PENSIONISTAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS 4 PESSHAS
INATIVOS |
PENSIONISTAS |
PROGRAMA DE FERMACHO memo SERVIDOR PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS
CONTAISVICÃO PARA COMB PAGER
DESPESAS CORRENTES |
TRANSFERENCIAS CORRENTES
CONTATE. PARA FOR PATRIMÓNIO SERY PUBLICO - PASER
408.200,00
ho
500,00
680,06
120.800,90 7
36.090,90
12.900,00
86.000,00
600,80
85.400,00
44
945
046
E
ss
980
* PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
03900 ,93000900.009,9,9,0,9,00
83009. 03080000,000,0,0,0,0,08
B3000.03090320,000,0,0,9,0,00
05008,03000322,015,0.8,8,0,00
3.8,0,0,00
3.4,8.8.00
3.1,8,0.90
ERR
3ot.1,3.01
3.3,2.0.00
3.1,3.9.00
3.1,3.1.00
RR
3.2,8.9.00
3.2,6,0,00
3,2,48,8.80
03008, 03080323,009,0,0,0.0,00
8.8,8,9.00
8,1.,0,0.80
8.3.2.0,90
03900,03080330.000.0.0,0,0,00
03099 ,03000333,010,0,0,0.0.00
4.8.0,0.00
8,3.8,0,00
8,3,5,0,00
8.3,8.1,00
8.3,3.4.00
SECRETARIO DO FAZENDA
AIMINISTRACÃO E PLANEJAME
ADAIRISTRACÃO Eb
CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIUIL
VENCIMENTOS E GANTAGEMS FE
MATERIAL DE CONSUMO
Do SECRETARIA DA FAZENDA
an
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
SERVICOS DE TERCEIROS E és
DUTROS SERVICOS E ENCARGO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
TIROS DE OUTRAS DIVIDAS
AMUISECÃO DE EOUIPAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS |
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
BIVIMS INTERHA
AMORT.DE OBRIGACHES » PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENEIAS DE CAPJTAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA] INTERNO
AMORTIZAÇÃO DE DIVINA CONTRATADA
METRAS ANORTIZACÕES |
120.090,00
8.800,09
409,09
6.000,00
1.290,89
12,009,09
48.000,00
400,80
sat
EE
053
858
85%
$ã6
“PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAG
E £TO SANTO
ESTADO D Sp
MEÉTVA
Ela
CODIGO
DANOO 0000000), 000,0.9,8,0,00
04900,03000000,000,0,0,0,9.00
08900, 03070000.000,0,0,0,4.00
04000. 03070210,000,0,0,8.0,00
05006,03070250.016,0,0,0,0.00
3.8.0,0,00
3o1,0,8,80
3.4,3.9,00
3,4,3,1.00
3o3,1,1.08
3o1.2,0,00
3.4,3,0,80
3.1,3,1,00
3,1,8,2,00
00000,03070013.041,0.0,0.0,00
8,8.8.0.00
8.1,8,0.00
8.3,3,0,00
8,3,2,4.08
05099, 10000009 ,000,0,0.0,9,08
D3000, 10520000,000,0,0,0,0,08
BIG00, 19573140,000,0.0,0,0,00
84909, 10573163,012,8,8.8,0,00
8,9,9,0.90
8.3,8,0,09
4,3.3,0,90
DIB0A, 19580000 ,000,4,0,0,0,00
DADAS. 1038730,000,0,0,9,0.00
05090, 10308733 ,033,0.0,0.0,00
8.0,8,0.00
3,1.8,0,00
8.4,4,0,00
DEGOS, 10SB5750,009,0.0,0.0.00
08090, 10598723,014,0,0.0,0,00
$.8,8,8,00
8,4,8.0,00
8,4,4.0,00
8,1,2,4,08
VENDO, 10600000 ,000,0,8,8.0,00
B8900, 10603020,000,0,0,0,0,90
84999, 10603252 .047,9.0,0,9.00
3.8,8.0,80
3.1.,9.0,06
3.$,1,8,00
ESPECIFICACAO
nsoas dd fi
ABMINISTRACAD E PLAMEJANE!
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT ATIVE, SECR,
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
SECRETARIA DE GRRAS E sa PUBLICOS
EKTENSINO À FOROS SETORES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E EI
REMINERACAO DE SERVICOS PEI
GUTROS SERVICOS E ENCÁRGOS
EGUIP. CONSTA. ANPL , /RERORMA
DESPESAS DE CAPITAL
INSESTINENTOS
BRAS E INSTALACDES
605
SBAIS
DE SUALQUER ESPECHE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE
HERITAÇÃO E URRANISHO
HBRITACÃO
HERITALDES URRANAS
ESUIP.CONSTRUCAG DE UNIDADES MARITACEOMAIS URBANAS
DESPESAS JE CAPITAL
INVESTIMENTOS |
DRRAS E INSTALAÇÕES |
URRANISNO
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URRAND
CONSTRUCHO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
DESPESAS DE CAPITAL |
ENVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALAÇÕES |
VIAS URBANAS |
PAVIMENT, CALCANENTO AMERTURA LOGRAD,PURL ICOS,ETE
DESPESAS DE CAPITAL |
IMHESTIMENTOS
URRAS E INSTALACÕES
EGMIPAMENTOS E HATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
EssTnsanss:
24.000,00
32.000,00
3.400,06
21.400,00
6.006,00
6.000,08
28.000,96
12.000,90
128.000,06
8.000,00
ss
ma
61
sa
863
tes
065
46
867
ne
* PREFEITURA MUNECIPAL DE JOBQ NEIVA
Belo 1,1.80
3o4,3.4.01
3.3, 2,8,00
3.14,3,0,00
3.4,3.2.00
BANDO, 10603243, 013,0,0,0,0,00
8,8.9.9.00
8.4.0.0.00
3,3,2.0.00
D$000, 10503259 ,000,0,0,0,0.00
BOMOS, 1040282 ,038,0,9,0,0,00
3.8,8.0,00
3.1.8,0.00
3.8,4,0.00
3.4,1,1.00
3.$.4,1,01
3.3,2,6,08
3.4,3,0.00
3.4,3.2,00
0490. 10603263,015,0,0,0.0,00
3,9,0.0,00
8.3,0,0,00
8.4,1.0.00
BAGOO, LOG0R2TO. 909, 0,8,0,0,00
04900, 10603272,049,0.0,0,0,00
3,8,8,0,00
3.1.9,0,90
3.4,3.4.00
3.4,3.2.M0
08008, 10603225.082,0,8,0,8,00
8.8.8.0,80
8.3,8,0,00
8,3.2.0.90
8,3,2.2,88
000, 10683280.008,0,0,0,0,00
MH09A, 10803282 ,026,0.0,8,0,00
3,8,0,0.80
3.4,9.0.80
3.1,2,0,00
3.3.3,8.00
3.4.3.2.
04900, 10603083,018,8,0,0.0,08
4.0.0.0.00
8,1,0,0.00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
VENCIMENTOS E MMPAGE
BATERIAL DE CONSUMO
SERSICOS DE TERCEIROS! E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCHRSO
ADUISICHO DE EGUIP.P/BTIVIDADES LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
IMESTIHENTOS
EDIIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS FUMERARIOS
HANUTENCAD DOS SERSICOS DE CENLTERIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSUML
PESSOAL CHMIL |
VENCIMENTOS E JAMPAGENS FIXAS
BBTERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTOS SERMIEOS E ut
AMPLISCHO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL |
IMESTMENTOS
DURAS E INSTALADDES
TLUNINACAS PURLICA |
LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO |
SERMICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARSOS
EXTENSAG/HELHORAMENTOS MA REDE ELETRICA DO MUNICIP
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTERGONERMOENTAIS
TRANSFERENCIAS 4 ESTADOS E A DISTRITO FEDERAL
PARGUES E JARDAS |
MIMITENCÃO DAS ATEJISÂRES ES PRAAS E JURDIHS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO |
NATERIML DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
CONSTRUCAD/MEL HORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
209,909,00
42.800,00
36.900,00
12.000,00
8.409,00
1.209,00
1.290,00
1.200,00
2,480,80
12.090,90
2.409,00
1.200,00
976
s?
sa
“
988
“PREFEITURA MUNICIPAL DE JORO METUA ES — 4.8
ESTADO DO ESPERITO SANTO
8.8,1.0.00 OBRAS E INSTALÁCOES 12.008,00 ea
499, 13000000 .009,0,0,9,0,00 SAUHE E SAMERMENTO
04000. 13760000,008,0,0,8,0,00 SANEAMENTO
94000, 13759870,000,0.0.0,0,00 ABASTECIMENTO D'ÁGUA
B3000, 13768873,019,0,9,0,0,00 ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVEMIO COM 4 SAME
3.8,0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8,3.0,4,08 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.3,1.0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
4,3.4,1,00 AUXILTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.409,90 oa
04000, 13754489,000,0,8,0,0,00 SAMEAMENTO GERAL |
0H00A, 13768882,001,0,0,0,8,00 BAMUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL
3.8,8,0.06 DESPESAS CORRENTES |
3.4.8,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO |
3.1,2.9.09 MATERIAL DE CONSUMO | 1.208,00 83
3.4,3,0.06 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.80 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.280,00 os
04000,13768420,000,8,0,0,8,00 SISTEMAS DE ESGOTOS
08900, 13754893,020,0,0,0.0,00 CONSTA.REDES DE ESBOTO, RENAGEN PLUVIBL E DUTROS
8.9,9,8.00 DESPESAS DE CAPITAL |
8,3.0,9,08 INVESTIMENTOS
8.4.1,9,00 DERAS E INSTALAÇÕES 36.000,00 98&
$.1.2,0,00 ESSIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,80 es
BA00O, 14090000, 000,0.9,9,0,00 TRANSPORTE |
BSO8, 16080000,000,8,8,8.0,00 TRANSPORTE RODONTARIO
09900, 14095340 ,000,0.0,0,4,00 ESTRADAS JECENHES
D8000, 1698G340,000,0,9.0,0,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SETOR DE ESTRADAS
3.8,8,0.90 DESPESAS CORRENTES |
3.4,8,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO |
3.3,1.0.00 PESSOAL |
3.$,4,4.00 PESSOAL CIVIL |
3.1,8.14,01 VENCIMENTOS E vasmasens FIXAS 128.900,99 7
3.4,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.800,80 das
3.1,3,8.09 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.3,3,2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.409,90 age
BEM0O, 16982343 ,024,9,0,0,0,00 ARERTURA DE ESTRADAS MICINAIS
8.0.9,0,90 DESPESAS DE CAPITAL
8.4.0.0.08 INVESTIMENTOS
8.4,3.0.00 OBRAS E INSTALACOES | 8.000,90 999
DAMA, 16805343,022,0,0,9,0,00 CONSTRUCAO DE BUEIROS E HATA-RURROS
8.8,9,0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8,1.8.4.90 ENVESTIMENTOS
8,3,3.0.00 ORRAS E INSTALAÇÕES 4.008,00 o!
05908. 15005343.003,0,0.8.0,00 CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS
8.8,8,0.00 DESPESAS DE CAPITAL
* PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO BEE ESA -
— ESTADO DO ESPIRITO SANTO
a: aszss!
EC BNPAITECO DO K
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
FzzIss: ESISSISIZSSIIAsassara:
8.1,0.0,00
8,3,1.9,00
04000, 16885343,024,0,0,8,0,08
8,8,8,0,00
8.3,8.8,00
8,1,2.9.00
INVESTIMENTOS
BRRAS E INSTALACDES t 12.000,00
ABUISICHO DE VEICULOS MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE t 28.000,90
Esspea!
“PREFEITURA MUNICIPAL DE J08Q RETA
* ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BIO DODOINOO,000,0,9,8,0,00
D5O0O, OSOOOOOA,000,0,0,0,0,09
B5000.08070000,008,0,0,0,0,00
B5000,08970210,000.0.0,0.0,09
BRODO,NGBTOTLO,00,0,0,0,0,00
3.4.0.8,00
3,14,8.8,80
4.2.0.0)
3.4,1.1,08
3.4,1,1,08
3.14,2.4,08
3.1,3.0,80
3t,3,1,00
34,3,2.M0
05000. 08070212,028,0,0,9,9,00
3.8.0,0,80
3.2.8.8.90
FRIA
De23. 1.00
95000 .09070213,025,8,0.0,0,00
8.0.8,0.00
$.3,9,9.00
8,1.1,9.00
8,4.2,0.00
DIM0O, DB22000O 009, 0,9,0,0,00
DED0A,OBR21ZTA.000,0,0,0,9,08
03000 ,08221372,025,0,0,0,9,00
3,4,0,9,08
3.3,0,8,00
3.3.2.8.08
3.1,3.0.08
Bet odedoMO
DEMO. 0R221373,006,0.0,0,0,00
3.9,0,0,90
8.1,9.0,00
8.1,1,9,00
8,4,2,8,00
DEN0O. 08$10000,000,9,0,0,0.00
BEOGO 00411050 ,000,9.0,0,0.00
85000, 00411052,026,0,9,0,0,00
3.8.8.0,00
3.3,0,9.09
3.4.4.0.00
3.$.1.1.00
Sfsssspasss
SECRETARIA DE EDUCACAR, CULTURA ESPORTE E LAZER
EMICACAO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO DAS ATISIDADES DA SECRETARIO EDUCACAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTESO
PESSOAL
PESSOAL CEMIL
VENCIMENTOS E JANTAGEMS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E EMCARSOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSE. RECURSOS EMT.ENS, -F,E.D.H,6./PESTALQTZI,ETE
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORREM
TRANSFERENCIAS 4 THE
SUBVENCDES SOCIALES
GR PREDIO SECRETARIA
ES
TUICDES PRIVADAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE
FELECONINICAÇÕES |
RSDEODISUSAO
MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TH,
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO |
NOTERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EGUIP.CONSTA,ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TY
DESPESAS DE CAPETAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO DA CRIANCA DE O 4 6 AMAS
CRECHE
MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CHMIL
24,000,00
24.000,00
2.400,99
42.800,08
123.212,40
1.200,99
6.900,00
8.000,90
4.000,00
2.800,00
2.800,00
994
9a
996
097
998
898
190
193
188
"PREFEITURA MUNTCIEAL DE JOSO NEIVA
ESTADO DO ESPER
RPE!
3.1,2.9,00
3.1,3.0.00
3.1,3,2.09
03000 MRIL10GI,007,0,0,0,9,00
8,9,9,0.00
8.1,0,8,00
8,1.1.8.00
8.1,2,4,00
DID0O.0B411900,000,0,0,0,0,00
BRADO, 0BAL 1902. 027,8,0,0,0,00
3.8,9,0.00
3.1,9.8,00
3.1,2,8,00
3.$,5,8,88
3,3,3.2,09
85000,08411003,008,0,8,8,0,00
8.9,9,9,99
8,1.,0.8,08
8.1,1,0.00
8.$,2.8,00
05000, 09420000,099,0,0,8,0,00
95009,00421870.000,0.0,0,0,00
05900,08421072,028.0.9.0,9,00
3,9,9,8,08
3.1,89.8,00
3.3.2.0,00
3,4,3.0,00
3.1,3.2.00
DRM, 00421000 .000,0,0,8,0,00
05009, 08821082,029,9,9,9,0,00
3,8.0.8,00
3.1,9.9,00
3.1,4.8.00
3.3,1,3.80
3,3,4,3.08
3.4,1,3.80
3,4,1,3,83
3.4,2,80,88
3.1.3,8,98
3.4,3,1,08
31.3,2.M
3,2.0.0.00
3.2,5.0.00
TO SANTO
ESPECIFICAÇÃO
VENCIMENTOS E VANT Fixas
HATERISL DE CONSUMO
SERVICOS BE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E o!
EQUIP CONSTRUCAO, ANPL E REFORAS DE CRECHES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIHL PERMANENTE
EMICACAO PRE-ESCOLAR
MANUTENCHO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCALAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
BITROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONSTA. REF .E OMPLIADAO PREDIOS PRE-ESCOLARES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS |
BRRAS E INSTALACOES
EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ERRADICAÇÃO DO AMALFARETESNO
ASSISTENCIA E a PIERRADICALAO DO ANALFARES
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CUSTEIO |
NATERIM DE CONSUNO |
SERVICOS DE TERCESRAS E ENCARGOS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ENSINO REGULAR
NONUTENCAS DAS ATIVIDADES HO ENSINO REGULAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOML CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
IPASIOM
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUNERACHO DE SERMICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS À PESSDAS
22,880,00
12.000,00
1.290,00
11.518,72
6.090,00
3.400,08
1.280,00
48,900,00
6.000,00
400,00
608,90
808.004,00
8.381,88
64.000,90
6.000,90
18.090,00
198
309
tó
143
2
43
14
Hê
t16
13º
tg
48
ER
“PREFEITURA MUNICIPAL DE TCC)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ses:
META
32 ,808,08
05009, 00421993,929,0,0,0,9,00
8.8,8.0.80
8.3,8.0.90
8,1,1,0,90
8,4,2,0,90
DGD0O.09422479,000,8,0,0,0,00
0R009BR422472,030,0.0,0,0,00
3.0.9,0,80
3o1,0.8.00
3.14.2,0,00
3.8.3,0.00
3e4,3,1,80
03000 ,00420298,009,0,0,0,0,00
05009. 09420392,031,9,0,9,0,00
3.8,8,9,90
3.3.9.0.
3,4.4.8.08
3.4,8,3.89
3.4,1,1,04
38.20.00
3.4,3.0,00
3.$.3.2.00
05000. 09422393,030,0,0,0,0,00
8.8,9,0,00
8,1,9.0,00
8.1,2,0.00
BENDO,0B43000A 000. 0,8,8,0.00
05000, 09432350,000,9,0,9,0,00
05000. 0R430350,032,0,0,0,0,00
3.9.9.0.00
3.4,8,0,00
3.4,3.0.00
3.3,3,2,08
15000. 0840000, 800,0,0,9,0,04
DRO0O, NBAGUNAO 000, 0,9,9,0,90
05000. MAS2240,033,0.9,0,0,00
3.8,0.0,99
3.3,8,0.00
3.1.2.9,00
3.4.3.8.
3.14,3.2,08
BR00B. 0467200 .009.0.0.0,0.00
05009, 00462083,031,0.0,0,9.00
ESPECIFICAÇÃO
FESTEsEnIIa: CISIcsESISdaZcas:
APOIO FINANCEIRO A E! mun
ERUIP,CONSTR.ANPL.E REFORAS EM PREDIOS ESCOLARES
DESPESAS DE CAPITAL
IMPESSIMENTOS
OBRAS E INSTALACHES
EQUIPANENTOS E NATERI e song
TRETHANENTO DE nm 4
CURSOS DE TREIMAMENTOS DE PROFESSORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
BATESTAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS! E ENCARGOS
MUTRAS SERVICOS E ENCARGO
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DAS ATIS, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CUSTEIO |
PESSOAL |
PESSQML CIUL
VENCIMENTOS E VANTHBENS FIXAS
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
UTROS SERVICOS E ENCARGOS
ADUISICÃO DE EGUIP.PARA MANUTENCHO TRANSP ESCOLAR
DESPESAS DE CAPIHAL |
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIML PERMANENTE
ENSTMA MEDIO |
MELSAS DE ESTUDO |
DISTRIBUICAO DE BOLSA DE ESTUDO - 19 ORA
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CUSTEIO |
SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
INCENTIVO HO DESPORTO, AMADOR HO HUNICIPIO
JESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CUSTEIO |
HATERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E EMEARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARSOS
PARGUES RECREATIVOS E) DESPORTIVOS
EOUIP. CONSTA. ANPL. REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS
34.900,00
12.000,09
6.000,00
8.009,00
22.800,90
38.000,00
89.205,40
8.000,00
3.490,80
2.498,00
8.909,00
1%
mu
18
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOMQ
ESTADO DO ESPIRITO SENTO
8,1,0.0,00
8,1,3,0,00
8.1,2.0,00
DAG0O.00870090,000,0,0.0.0,00
EMMA 00478270 ,000,0,0,0,0,00
DR00O.09474072,038,0,0,0,0.00
3.8.9,0,08
3,1,8,0,00
3,1.2.9,00
3,14.3,0.00
3.4,3,2.08
0000, OBIBOIDO, 000 .8,0,0,0.00
050, 00492470 ,009,9,0,0,8,08
85009,00492870,035,0.0,0,0,00
3.8,0,0.80
3.3,0.89,00
3,8,1,0,00
33,14,4.00
3.4,4,1,04
3.1.2,0.00
3,14,5.0.00
3.1,3,2.00
05000, 09402473,932,8,0,9,0.00
8.9,9,8,00
8.$,8.0.00
8.3,1,0,00
8.3,2.0,00
FETAL DO ORGAO,....s
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EBRAS E INSTALACDES
NANUTEM, B4S ATIVIDADE!
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
HATERIAL DE CAMSUNO
SERVICOS JE FERCEIR
OUTROS SERVICOS E E
CULTURA
DIFUSAD CULTURAL
PERMANENTE
s
SETOR DE MERENDA ESCOLAR
|
E ENCARGOS
OS
MANUTENCAO DAS ATIUIDADES Hê BIBLIGTECA PURLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS
DUTROS SERVICOS E Ei
EGUIP, CONSTA, AMPL.A)
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CRRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERI
E ENCARGOS
gos
FEFORNA NO BIBLIOTECA PUBLICA
|
|
|
AL PERMANENTE
ng
VALOR
18.000,00
é.000,09
4.400,00
3.490,90
12.000,00
1.200,00
4.200,00
2.400,90
2.808,00
snsnaaase:
EsaanssasEs:
a
aRssESSasE
13
136
19
158
138
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
BEDOO,GINHOOOO,000.0,9,8,0,08
MANDO, F 30000. 900,0.0,0,0,00
DE000, 13750090,000,89,9,0,8,00
6000, 13740210,009.6,9,9,9,09
05000, 13750212,036,8,0.8,0,00
3.8,8.0,90
3.1,0,9.00
3.3,4,8,00
364,3.3,00
3.3,3.1,01
3.3.2,0,00
3.1,3.0.08
3.1,3,2,80
86008. 13700283,033.0,0,0.0.00
3.0,0.8.00
8.3,8,9,00
BRR!)
8,3.2,4.00
D$00O, 13720310,009,0,0,0,0,99
O$009, 13720342 ,037,8,0,0,0,00
3.8,8,0,00
ERR
3.2,5.0.09
3.2,3,1.80
05008, 13738270.090,0,0,0,0,00
26000, 13738277,038,0,9.9,8,00
3.8,8.8.00
3.1,89.0.00
3.$.2,8.00
3.$.3,4.00
3,4,3,2.00
BEDOA, 13770080.000,0,0,0,9,80
05000, 13721030.000,8,0,0,0,08
98000, 13771032,039,8.0,0,0.00
3.8,0.9.09
3.3,8.0.08
3.1,2,9,00
3.4,3.0.00
3.1.3,2.00
asszzsasoss:
ESTADO DO ESPERITO
PPITEL
assaz:
ESPECIFICACAO
SECRETARIA BE SAUDE E) META AMBIENTE
SAUDE E SANEAMENTO
Ea
ADRINISTRACÃO GERAL
F.M.S, - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVINÁDES | DA SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NOTERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENPARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONSTA. EF/ANPL POSTES SAUDE GAR. ODOMT. ETC,
DESPESAS DE CAPITAL |
INVESTIMENTOS
OBRAS E IMSTÁLACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA FINANDEER
TRANSE .SECURSOS HOSP.MAT. SAB. COR. DE MARIS CONS. SUS
DESPESAS CORRENTES |
TRONSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS & INSTITUICHES PRIVADAS
SURVENCOES SOCIAIS |
ALIMENTACAO E MUTRICAO
ASSISTENCIA MATERHO-MFANTIL
DESPESAS CORRENTES |
DESPESAS DE CHSTEIO |
NOTERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERMICOS E des
PRETECAO AO MEIO ANALENTE
PROTECAD 4 FLOBA E k FAUNA
PROTECAS,REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URRANSS/RURAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE FERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCÁREOS
Wessbsgaa:
240.900,00
36.000,00
27,400,00
12.900,00
28,009,00
288,000,00
2.290,80
2.280,98
6.009,00
6.900,99
658.000,08
142
183
144
145
146
147
188
149
OSUTSUsasTESsIsaacanasres
BRODO MADONIOS 006,9,0,8,8,00
87808, 08000080,009.0,0,0,9.00
07000. 04070000.000,0.0,0.0,00
07000. 04070210,000,0,0,9,9,00
97000.04970212,049,0,8,8,0,00
3,8.0,0.00
3,4,8,0.00
3.4,1,8,89
3.3.1,1,08
3e.8,1,04
3.4.2.0.80
3.1.3.8,00
3.1,3.2,80
07006,09070213.038,0.0,0,9,08
8.8,8,0.80
8,1,8.0.00
8.3,1,0.00
8.4,2,8.0
07000 ,08140009,000,9,8,0,0,00
07000, 08140808 ,000,0,0,9,0,08
07009 ,08140802,041,0,0,0,0,00
3.8,8,8,00
3,1,9.0.00
3.1.2.0.00
3.1,3,0,00
3o4,8,2,00
BI0N9,04150000,000,0.8,0,0,00
B70MO,00140970,000.0.0.0.0,00
B700R.08160972,042,0,0,0,0,00
3.8,0,9.00
3.4,0,0.00
3e$.2,8,00
3,3,3,0,00
3.1,3,2.00
97000, 08160977,028,0,0,0,0,00
8,9,8,9.08
8.1,8.0,00
8,3.3.0,80
8,1,2,8,00
07000. 08180009,000,0,0,0.0.90
07000 ,04108110,000,0,8,8,0,00
BFA0O, 0101112,043,0,9,0,0,00
3.8.8.0.00
3,2,0.0.00
º
ESPECIFICAÇÃO
“PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS NETVA
ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE DESEMMOLMINENTO RURAL
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO
ABRINISTRACAD GERAL
BAMUT ATIVIDADES SECRET, DESENVOLUIMENTO RURAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOML CIUIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS Fixas
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARSOS
BUTROS SERVICOS E E
EGUIP, CONSTA, GMPL,
DESPESAS DE CAPITAL
ENVESTINENTOS
BRAS E INSTALAÇÕES
cas
REFORMA DE QUALQUER ESPECIE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRODUÇÃO VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
NOMET AFINIDADES NO 4
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS E E
VELHO DE MUDAS DO MUNICIPIO
(UM
SERVICOS DE pe ENCARGOS
ABASTECIMENTO
INSPECHO, PADROMIZACAO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATANOUROS PUB ECOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
NATERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EGUIP, CONSTA, REF, /ANPL TACHO-NATADOUROS PUBLICOS
DESPESAS DE CAPITAL
ENVESTIMENTOS
BRRAS E INSTALÁCDES
EQUIPAMENTOS E MATERI
AL PERNAMENTE
PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSÃO RURAL
ASSIST, FECNICA-MEIO RURAL -ACDES GONERM.ELETA. RURAL
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRE
ES
48.099,00
42.890,00
2.200,06
2.499,00
2.400,00
12.090,00
8.800,80
8.080,00
4.000,00
18.000,90
4.009,00
tm
13
138
re
té
im
158
15
t60
361
142
;
“PREFEITURO MUNICIPAL DE JOGO MELVA
ESTADO DO ESPIRITO GANTO
ESPECIFICACAO
320 TRANSFERENCIAS e aj
BPM TRANSFERENCIAS À ESTADOS
SRSSSTISESTADIaATESESShIasdcscenasasscscsscassaasa 2255:
SSasSTecssTEnTsESsauSscaLSs:
2.
BBA0O, 01909000 ,000,0,0,9,0,00
08000 .03000009,090,0,0.9,0,00
98000.03810009,089.0,0,0,0,00
DROGA. 03014930,000,0,9.0.0,09
ONO, 03814832,044,0,0,6,0,00
3.0.8.0,08
3.1.8,8,00
3.1.2,0,00
3.4.3.8,
3.8,3.1.00
3.3,3.2,80
98000, 03819833,036.0,0,9,9.90
8.8,8,8.04
8.1,9,9,06
$.1.1,8.00
8,3.2,0,08
88006 ,03814850,000,9.0.0,0.09
8000 ,03814852,045,0,0,0,0,00
3.2.0,0,00
3.4,8.0,00
3.1.2,8.00
3.$,3.80.08
Bel. 3.2,00
BBDO 03814083, 037,0.0,0,0.00
8,9,8,0,00
8,3.8,0,00
8.1,1,0,90
8,8.2,9.80
98000 03814860 ,009.9,6,0,0,09
0R00OD3BL4RS2,096,0,0,0,0,00
3,8,8,0,00
3.4.8.8,00
3.14,3.0,00
31,1,1,00
3.4,1,1.08
2.8,2,8,00
3.3,3.0.09
3,4,3.1,8
3e4,3.2,80
3,2,8,8,00
3,2,3.8,00
3.2,3.3.08
“PREFE ETURO MUNICIPAL DE JORO METVA
ESTADO DO ESPIRITO gaNTO
SECRETARIA DE ACAM GOLIAL
ADMINISTRACAO E PLAMEFAMENTO
ASSISTENCIA
ASSISTENCES AO MENOR
COMCAZOM
MOMUT ATIVED, FUNDO MGNIC.DA CRISNCA E ADOLESCENTE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAS DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E EMPARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PERSOAIS
DUTROS SERMICOS E ENCARGOS
EQUIP,CONSTR.ANPL, REFORMA DE QUALQUER ESPECIE
DESPESAS DE CAPETAL
INSESTIMENTOS
ORRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA A VELHICE
ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
WETERIAL DE CONSUMO |
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EGUIP, CONSTA. AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE
DESPESAS DE CAPITAL |
IMBESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCHAL GESAL
F.M.b.S. - FUNDO MUMICHPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MAMUTEN. DAS ATIVIDADES De SECRETARIO ACAO SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E JANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS É ENCARGOS
REMINERACHO DE SERHICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICAS E ENCARSOS
TRAMSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS & INSTITUICDES PRIVADAS
SURJENCDES SOCIAIS
18,209,00
4.220,80
42.000,00
1.209,08
2.800,00
6.000,00
4.000,00
4.090,00
6.809,90
108,490,08
12.000,00
3.400,09
42.890,90
4.000,00
184
145
187
368
169
1%
1H
:m
Hã
ua
135
1H
17
É PREPEITURO MUNICIPAL DE JOAO MELVA ESL - 4.5
É “ESTADO DO ESPIRITO SANTE É
= +
e
A
nÊ o
, ; , STTIEIs
o di 3.2,8.0,00 TRONSFERENCIAS & PE
dd 3,2,5,8,00 ASSISTENCIA NEDICO-MOSDITAL AS 7.200,90 18
32,80,00 OUTRAS TRANSFERENCIAS| 4 PESSOAS j 6.800,00 E)
P800O.03844863.039.0,0.0,0.00 EBUIP, CONSTR, ANPL,/REFORHA DO PREDIG SECRETARIA
3.8.0,0.00 DESPESAS DE CAPITAL
' 8.4.0,9,00 INVESTIMENTOS
o - 8.1.1.0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.209,90 180
é 8.1.2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.209,00 18
. 8.3.0.0,89 TRANSFERÊNCIAS DE CAPSTAL
E 8.3.1.0.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOUERNANENTAIS
E 8.3,1,1.00 MIMILIOS PARA DESPESAS ME CAPITAL 1.200,80 182
it
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