norma nº 889/1998

a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL.: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86
LEI Nº 0889/98
Orça a Receita e fixa a Despesa do
Município de João Neiva, para o
exercício de 1999.
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de
João Neiva para o exercício de 1999, discriminado pelos anexos integrantes
desta Lei, que estima a Receita em R$ 5.327.080,00 (cinco milhões, trezentos
e vinte e sete mil e oitenta reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos
tributos, suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da
legislação em vigor, (anexo três), e das respectivas especificações constantes
do anexo dois, de acordo com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES:
Receita Tributária..
Receita Patrimonial.. «R$ 17.600,00
Transf. Correntes............ .R$...4.451.700,00
Outras Receitas Correntes....... R$.....401.940,00.......................... R$ 5.318.940,00
RECEITAS DE CAPITAL:
Operações de Crédito...............
Alienação de Bens... a
Transf. Capital ..
Outras Rec. de Capital R$ 8.140,00
TOTAL DE RECEITAS. .ssusessisesasecrseeasesecpesessasocsssensasseeões R$ 5.327.080,00
R$ | 447.700,00
Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros
analíticos constantes dos anexos dois, seis e oito, e respectivos subanexos,
conforme discriminações seguintes:
Pa
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|- Despesa por órgão de Governo e Administração:
GABINETE DO PREFEITO ......:s.sssassassscesamss R$ 201.960,00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA... ..R$..712.715,20
SECRETARIA DA FAZENDA ................... R$ ..216.480,00
SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS ................ R$..755.373,88
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
E LAZER. sosscenenesm sessqraçansaseresscosascescasresal R$2.018.697,08
SECRETARIA DE SAÚDE .......... R$ 706.200,00
SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE R$ 155.760,00
SEC. AÇÃO SOCIAL ............... R$ 242.352,00
CÂMARA MUNICIPAL . R$ 317.541,84
TOTAL... eemamerrecesreoresmscrrescenaroneracapecorasnsanoseco prova caiFEREESTSaESTOSTERESTÓRETS R$ 3.327.080,00
Il - Despesa por função de governo:
01-LEGISEATINA sauna eras R$ 317.541,84
03- ADMINIST. E PLANEJAMENTO ...........R$ 1.126.667,20
04- AGRICULTURA ................. R$ 155.760,00
05- COMUNICAÇÕES «R$ 14.520,00
06- DEF. NACIONAL E SEG.PUBLICA ...... 15.180,00
08- EDUCAÇÃO E CULTURA ........... . R$ 2.018.697,08
10- HABITAÇÃO E URBANISMO ...... R$. 401.084,80
11- INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS a
13- SAÚDE E SANEAMENTO ........... ..R$ 728.650,00
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA es
16- TRANSPORTE............csessescsses ..R$ 185.319,08
TOTAL .........oooss nossos siso serssonerasonsecooosesorenescnnesooreenonnacaannasannasao R$ 5.327.080,00
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:
| - abrir créditos suplementares por anulação, até o limite de
cinquenta por cento do total do Orçamento;
II - abrir créditos suplementares por comprovado excesso de
arrecadação, até o limite de cinquenta por cento do total do orçamento;
III - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até
o limite de vinte e cinco por cento do total da receita estimada, excetuando-se
as destinadas à Educação;
IV - repassar mensalmente, três por cento da receita
efetivamente arrecadada para a Fundação Educacional “Dr. Hildo Garcia”.
Art. 5º - A execução da despesa variável dependerá do
comportamento efetivo da receita, ficando o Prefeito Municipal autorizado a
regulamentar, por Decreto, um plano de contenção de despesas que não
sejam fixas, até o limite de vinte por cento.
Art. 6º - O presente Orçamento poderá ser reajustado por índice
oficial referente ao período de julho a dezembro/98.
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Art. 7º - Fica vedada a realização de despesas em valor
superior ao da receita efetivamente prevista para O bimestre subsequente.
Art. 8º - A presente Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de
º 1999, revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, ao 1º dia do mês
de outubro de 1998.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Ê a Es - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO , »
GSSTESISSESSRSCSCSSISIGSAISSSSSCITIZSISISZTCCTISASISCISCSSSTATOSCCIESTIISSTSCaSIOSssCNTIEaSIESSaSANICSISCsIcesasenssrsasTarasascassnansTanossessesass:
DE 19
€ FUNCOES DE GOVERNO
RECEITA R$ DESPESA
t
ESSISISSIGSSEEISSSTOSSESSISCIDISTSSESCESCISTSESISSTTAICESSASCCISSECSITCTINNTICCTSTENISTTSCOSCSSSSOCTSCSSESSCTSIGENTISASSSSTICTATCCENECCIEECASCENNSESS:
RECEITAS CORRENTES 5.318.940,00 LEGISLATIVA , 317. 341,8
RECEITA TRIBUTÁRIA M47.700,00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1.126.467,
RECEITA PATRIMONIAL 17.600,00 ABRICULTURA 155.740,0
TRANSFERENCIA CORRENTES 4.481.700,00 COMUNICAÇÕES , 14.520,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 401.940,00 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 15,180,0
RECELTAS DE CAPITAL 8.140,00 EDUCACHO E CULTURA 2.M18,497,0
OPERACOES DE CREDITO 2.200,00 HABITAÇÃO E URBANISMO 401.084,84
ALIENAÇÃO DE BENS 2.200,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 21.120,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.540,00 SAUDE E SANEAMENTO 728.650,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.200,00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 342.549,0
TRANSPORTE 185.319,0
DESSSATIOSSNSSASIIZNSISTESISSATEISINICSTISSEICIIZIIITTSISIZISNOSCOSISETECCISSECSSISITCSIESCSOSASISCICTCCSDCIOSATETESTICCSTISESCTTTSNSCSLESENITECETASS!
TOTAL DA RECEITA, ... 0,08 5.327.080,00 TOTAL DA DESPESA, «as... 3.322.080,0
SUSTESZITSININSISSSSCSESASISTATISTSSSETSTACSNSSICICCSISSICISSSCASSITECESISTESTISSTASISISISSESEISVISSSCEISISSTOSESTSNSEISETCSISCICECSCSASTEESINSNTEASS!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JORO NEIVA EM. - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CESSOSSISSSSSSEISIIASTISISZCASTICIZCSICSSSCESSTICIICICIISISISICISISSCSSESIIZTISSSSSSSICESSASTATICSCSISISISSESIIESSTCISISISISTIREIcSsSIITanasISarsrIses
EXERCICIO DE 1999
TA PLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA e
RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES RECEITA PREVISTA PARA RECEITA PREVISTA PARE
CODIGO * DISCRIMINAÇÃO 1993 1996 1997 O CORRENTE EXERCICIO O EXERCICIO DE 1999
ESESCSSISSCASISETSSSTOSSSEEECAESCSNIISCSESSISSTSAICSSESEISSSIASESSESNSOLICIASCCSTSSECSSCASISIDISZSSSCASICASTAGSESRSSSCONGESCSCASISSSICASCESEINCESSSES:
1090,00,00.00 RECELTAS CORRENTES 3.572.005,00 SMMLTS,ÕO 4.957.341,18 4.855.409,00 5.318.940,04
1106.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 239.780,90 29.011,42 335.038,61 407.000,80 447.700,6t
1200,00,00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES e ao eeuecas ee om au
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 40.948,46 8.239,87 17.144,45 16.000,06 17.400,04
1400,00.00.00 RECEITA AGROPECUARIA me een emma eee
1900.00,00.00 RECEITA IMBISIRIAL meses ee meme
1680.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS ea aaa aaa acao eee
1700.00,00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 30 MG OD S6BSDHTTO AASPMIGAI 4.087.000,00 8.451,700,0
1900.00.00.00 OUTRAS RECESTAS CORRENTES 171.030,32 1.210,88 14.922,01 365.400,00 401.940,0
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.936,03 424.287,49 136.243,42 7.400,00 8.140,06
2100,00.00.00 OPERAÇÕES DE CREIO ma “22.342,78 126.841,19 2.000,00 2.200,08
2200.00.00 ,00 ALTENACÃO DE DENS FRA 11,53 7.450,00 2.000,00 2.200,08
2300,00.00,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS ease emma cream eee
2406.00,00.06 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000,00 ea memcem 1.400,00 1.540,
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.538,31 1.913,38 PRP 2.800,00 2.200,00
JISISINCSSTSOSCSSCSNVISCIDSSSISESSSENSTSOCSTOSSSSICINCASCESTLIZSISSSICNISNNTOSSESCSCSOCISISOSSOSSSSIICINTAGTSSTSCASSSENSCSSESTSEITSSTESaSSEISETaNTETS:
TOTAIS. ' 3.586.281,73 4.416,047,38 5,093.604,60 4.842.800,00 5.327.080,04
QRISCRCISSESSILSIISICINSIASINTASISCSSIICSCNEICISASACOSLICSISISDICCSTEISSSISSSSISSSCIASINICCITAICTESICEESISTSSCSSCOSTESICTISNCESCCITANISESENNEsTSNTSSE:
“o «A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA | EM - 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EESSSTESSSSASECEESEESIASSSCSSSSTISCSCINTISATTEICSACISESIISIETECSESESASESISSSCASISISSCASCITIRIISSSISTETIISTACTIESSCOETISATICDISESSLOSSECENSSNESSIUSaSS!
EXERCICIO DE 1999
VARELA EXPLICATIVA DA EVOLUCÃAO DA DESPESA
CODIGO BISCRININACAO REALIZADA EM 1997 FIXADA PARA 1998 FIXADA PARA 199º
FUSTSRSCSSSICNSCTZSOSCCSASISSTSCISICASICTSSISDTOSSTTSSTSSSTTETISSSITCECDITOCTSSIZCSCSCSSTISASTIASTINISCSSCCIICASTESSUCITACSCSITEISSEOCSIACINSTSSESTSs:
3,0.0,0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.448.067,65 4.296.413,56 4,754,234,9:
3.1,0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.747.712,00 3.152.143,96 3.493.360,58
3.2,0.0,00,00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 720.355,45 1.146.267,60 1.240.894,3
4.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.047,34 544.384,44 972.825,
4.1,0,0,00,00 INVESTIMENTOS 958.199,29 473.986,44 490, 945,0
4.2.0.0.00,00 — INVERSÕES FINANCEIRAS 74.386,32 6.400,00 7.260,
4.3,0,0,00,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73.305,93 64.200,00 70.420,0
SUSSESSSISISSSSSSSCISASSSNSSTTSSASCUSSISCICIDIISISIDISATITICICEITISASTOSIISTOSCITITSISETITASSCSTISTCSSINCANCOSNSASCETICSTITNICCASASSATEZIITTESATSISSS:
TOTAIS. esseesst 5.174.115,19 4,842,800,00 3.327.080,04
ERSSTOSIIEETTSGINIZSICTADSICICSIISSESZANCSCESCIGSSNCSSSCSCSCDSCICOSDCSCSSSTSOSSSOSSSSISSASTISASICICICTIZTUSTCaaTaTITasaEaaNasTaNIZsaasESS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Es. —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EUSIISUSSSSINSSISIICISAZITAITEZSCISICCESIACIZSSSTSCISICCSTESIISCILISISSISSISTIZTIZASSISCIISSISSCNCSISSITISIICEIZINITISICIZIISIZSESIasIssCIsaseszasEas:
EXERCICIO DE 1999
E AMEXO À
DEMONSTRATIVO DA R
as de maçãs
RECEITA RB R$ DESPESA R$ R
FSJSSCESSSCSNSISSSESSICASISCSACSSCISNSEISSSINGASSCACISSSIASSCSSSCCSDSSSSICICTSSSISSSIICSSISTISSNSTCOSSESICIZSCSISTSIGISaSISTISTEITESTSSESSESSSSSZSaSSS:
o RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES E
RECEITA TRIBUTARIA 447.700,00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.493.360,96
RECEITA DE CONTRIBUICDES TRANSFERENCIAS CORRENTES 1,260.894,36
RECEITA PATRIMONIAL 17.400,00
RECEITA AGROPECUARIA
RECELTA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.451.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 401,940,00 SUPERAVIT 564,485,08
JREDSCETISIASTUSILTISCIEATASSSCETASESSTOESSTSTSSAISLTSSIISATESISICITCCISIRSENSESTSLESISDIASSENCSSCEASSISTESTSCSSCOIDINESCECISESIESENCESCUEIaNIcEaNEs!
TOTAL. cosseat 9.318.940,00 TOTAL 3 5.518.940,0
a CUSESRESNSESSSSSIZCSCISISSUISOSASSIISEISICOCIESSSLEITEISSIESIEESCCSSCIATIIATOSNIAGSATIOSIESETSTANSTSCSTASTSASTINISSIASEEAISESSANISSINCSESSSESSUSLNESE:
SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE 564.685,08
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITO 2.200,00 INVESTIMENTOS 494.945,08
ALIENAÇÃO DE DENS 2.200,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 7.260,00
AMORTIZAÇÃO DE ENPRESTINOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.620,00
= TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.340,00
DUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.200,00
RUBCICCSSSESAISIZSSSDCATASIISTATSSISSIINIISSIASCIODSISSTESCIASTTTLINTISIICNITIZIIIITSSCIRINTETOCNISITRSTIICIIEITIETENIISSISERSONSTASLITSTEaSIaSareaS:
TOTAL. scene? 372.828,08 5,318,940,00 TOTAL, coeso 572.825,08 3.318.940,04
DUSPESSESSSSSRSSUENSCSCETISETASSEATCNSIASCASISTESSRESISCTISTIDIIEISTSSSCICETETESDISASETISINNSSCISTAROSSELSESNESTSCESTITOrAraSASOSINaSeSaUsus a nensanaes
Ta RESUMO
RETISGINISSSTSNTSRITIESETEESINTOSICSESTESUICSITECCTESTLSSSSTISACICESSIOSSSSEaLEEISOEEESCascesassnSsosseeezasE
TITULOS R$ TITULOS Rê
EJESSSASINISESEINANSDSSSOSISESSSASTESISINCCSTESINICISIsETOSTEEISSaCIsENaSTTaBIacENSIsassasasIsEsarasssarIasass
. RECEITAS CORRENTES 5.318.940,00 DESPESAS CORRENTES 4.754.258,92
A RECELTAS DE CAPITAL 8.140,00 DESPESAS DE CAPITAL S72.825,08
Eq RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
» PEFICI SUPERANIT
e EOTSSCSTISSASITSHISISISIITIADIsISAIISTIASSICISESISISTESISICISATICIISTINTICIZASASITICTIsSsuTESTIzEasESTEasIsss
TOTAL, severas? 5.387.080,00 TOTAL cssereet 5.327.080,00
BEDSESSISSASASSESesDsCISSToTSTaSITICIsSTESa=saS0TS2r33925723000ossEssEasaTaSIcesIassEssEanauTTEsssuEasazaSaaas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA Es. — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BEICRICEISSSSISCCICCCSSSSASICCISTICICESNSLISICESASIZCSSSESCEITIZIITSSISTISTISISSSCSCSZCCSSSESSISSESTISTENTCCATITISNESISISACTESSSSSSIZITEsascasTIcasaas
comiço ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO FONTE CATEGORIA ECONONICA
EECIESEISCANDESSCCINASITASISCSCSSNTECUNSICSSSSSTSTSCISEICSISIINCICSSDSZSICNCCISTSNEDS OSTNSSTACICISITICTISSINATISINISCCSNSSTITICICESTasIocIasancaInacEs
1009,00.00,06 RECEITAS CORRENTES - 5.318,940,04
1100.00,00.00 RECEITA TRIBUTARIA 487.700,00
1110.00,00.00 IMPOSTOS 287.100,00
1112,00,00,00 IRPOSTO SOBRE O PATRIMONTO É A RENDA 150.700,00
1112,02,00,00 IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 122.100,00
1142,02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO 110.000,00
1112,02,02,00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 12,100,00
1112,08,00,00 THP.S/TRANS, INT.VIVOS BENS TROY. DER. S/1N0N. 28.600,00
1113.00.00.00 ENPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULAÇÃO 136.400,00
1113,05.00,00 INPESTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER MATUREZA 134.400,00
1120.00.00.00 TAXAS 159.500,00
1121.00,00,00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 13,400,00
1121.01.00,00 TAXA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO (TLF) 4.400,00
1121.02,00.00 TAXA DE LICENCA 11.000,00
1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 144,100,00
1122,01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 19.800,00
1122.02.00,00 TAXA DE SERVICOS URBANOS 122.100,00
1122,02,01.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 38.500,00
1122,02.02,00 TAXA DE COLETA DE LIXO 99.400,00
A122,02.03,00 TAXA DE CONSERVACÃO DE CALCAMENTO 15.400,00
1122,02.08,00 TAXA DE ILUNINACAO PUBLICA 8.800,00
1122,03,00.00 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 2.200,00
“1130,00.00,00 COMTREBUICAO DE MELHORIA 1.100,00
1130.01,00,00 CALCANENTO DE RUAS 1.100,00
1300,00,00,00 RECELTA PATRINONEAL 17.600,00
1340,00.00,00 RECEITAS INORILIÁRIAS 13.200,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES NORILTARTOS 3.300,00
1390,00,00,00 OUTRAS RECEITAS PATRENONTALS 1.100,00
1700.00,00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4.451.700,00
. 1720.00,00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.430,400,00
= 1721.00,00,00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 2.489.304,00
1721.01.00,00 PARTICIPACAO NA RECELTA Dh UNIAO 2.489.300,00
1721.01,02.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS NUNECLPLOS 1.940.400,00
1721.01,03,00 COTA-PARTE ICHS-DESONERACÃO DAS EXPORTAÇÕES 39.400,00
1721.01.04,00 TRANSE. INF, 5/RENDA RETIDO NAS FONTES 22.000,00
1721.01,05.00 COTA-PARTE INP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL 3.500,00
* 1721,01.06,00 CONVENTO SUS - SENIPLENA 484.000,00
= 1722.00.00,00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.961.300,00
1722.01,00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.961.300,00
e)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
coBIGo ESPECIFICACAO
DESDOBRAMENTO
Es. - 4.5
FONTE CATEGORIA ECONONICÁ
AGSUSEICECASCILTEISOTLIICSSTICSECISSICISTIISASRSDESIATILISSSSSERVISTTINDITISSaSOaSSSSLSEISISSNIITETSISSSTEaSTETSESSSIADISESaSTsuaRESSnTIIs asas assaness:
1722,01,01,00
1722,01.02.00
COTA PARTE DO ECHS
COTA PARTE DO ICHS - IPI
1722.01.03.00 COTA PARTE DO ICNS - FUNDAR
1722,01,04,00 EOTA PARTE DO IPYA
1740.00,00,00 — TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
1750.04,00,00 BNTROS CONVENTOS
1900.00.00,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910,00.00.00 NULTAS E JUROS DE HORA
1920,00.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITULCOES
1921.00,00.00 INDENIZAÇÕES
— 1922,00,00.00 RESTITUICDES
1930,00,00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1940.00.00,00 RECEITAS DE CENITERIO
1990.00,00,00 RECEITAS DIVERSAS
1990.01,00.00 RECEITAS EVENTUAIS
1990.02.00,00 FUNDEF
1990,02.01,00 COTA PARTE DO FUNDEF
1990,02.02.00. RENDIMENTOS DE APLICACDES DO FUNDEF
1990,02.03,00 MUTRAS RECEITAS DO FUNDEF
1.085.000,00
91.300,00
726.000,00
99.000,00
1.100,00
31.900,00
302.940,00
301.840,00
1.090,00
109,00
1.140,00
801.940,00
15.400,00
11.000,00
9.500,00
5.500,00
38.500,60
2.200,00
334.840,00
ESBSEISCINSASSRCSSCUASSIOSSUCSEZSLEISITTASEESCISCSADIASTSLSSSEICEIAVSSTISTESTESSICISIISSNTHISTTISICSTISSDSTSETACASTETSSANICCIISANASSASISIsEsEncuanEs:
2000,00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
-2100.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO
2110.00,00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS
2200.00,00,00 ALTEMACAO DE BENS
2210.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
2220.00.00,00 ALIENAÇÃO DE BENS INOVEIS
2400,00,.00,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2460.00,00.00 — TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
2441.00.00.00 CONVENTOS EVENTUAIS
— 2500.00,00,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2510.00.00,00 INDENIZACÕES P/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS
8.140,0
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.100,00
1.190,00
1.540,00
1.580,00
1.540,00
2.200,00
2.290,00
COSSSSNTISSALSSSASISONCTISINISCICSSZSSSISICISANGISSTASICADSICISANTCCESASCSINSSECNCNTCCCSCSSSSTSICSTESCSSTSISSSITICAITIIISSECCISTISTTARSSTSSTEaSECSNES:
TOTAL GERAL,
5.327.080, 0
a DOSSSSISSESSESSSSLSNIISCIZNISETASIISTSICESICNSICNICITISTSSICOZITIIDDSISCICISSTSCTSNCASISACOCONSSCSSTSECSSICIACISCNCSCSSSSGOCARNCINTISECCHCIDSaRSEENEE:
o e
ças span paga
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA E EM —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESCSSTISISSRISCSCSESCISSOSCSSNASISICSCISTASTISSSTSSSTZINSICEITSSCISSCISSITECIIDESISIITCESCITISITSISSETASITISSSEASETIISADSSISCASICACEEINECAZaSIsSaSIAS:
EXERCICLO
Pts 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOBO METVA
. essssess MATUREZA DA DESPESA az2=2===
COBIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
ESISECSDSSOSEESLSIZESNSTSNCICAISISTZACISESICESSNSTICSICISTSDENICCITSESCTICSCINSSCCSISISITTCNCACISCASISTITICSESTUSTEIOCACSCSSCISCZSESESSSACaSESaRaTOS:
OL CAMARA MUMICIRAL DE SORO NEIVA
ESBSIITISSSSSSISSICACSASITSCINSSSCSSCIICISSSITISTASSPSICSIISISNCIZSICOSTESSTCIZTASCSSONSSISISSISSAZCASESTAGICIZICCTCESTNSSONVENITSCONTADTICaNSEaSSESS:
3.0,0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES 240.933,8
3.1,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO , 260.273,84
3.1.1.0,00.00 PESSOAL 243.740,00
3,14.1.1.00,00 PESSOAL CIVIL 230.340,00
3.1,1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 33.000,00
3.1,1.1.02,00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 175.960,00
3.1,1,3.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00
341,1,3.03,00 IFASION 11.880,00
3,1,1.3,64,00 LHSS À NAO SEGURADOS 1.320,00
3.1,2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00
3.1.3,0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 11.235,84
3.1,3,1,00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.640,00
3.1.3.2.00,00 ONTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.595,84
3.2,0.0.00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 660,00
3.2, 8.0.00.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 660,00
3.2,5,3.00,00 SALARIO-FANILIA 640,00
8.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 56.606,04
4.1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS 34.406,00
8,1,1.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 48.844,40
4.1,2.0,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.761,60
GUSSSIZTSSENSSSICSICSSIISSSCISTISETSTEIESSIASITDSITCIUSEIZOCEITISTSSSTSSACSICEESTCSSINISAISOCSSATISOSNTOSESZSACSTSLIVASSRITISRSEISENSCESTSECTOASSTINS!
TOTAL DA UNIDADE, +... ses 317,541,8
ROSSECICSSSSSASIASISTAIICISISUITISCONCINTSTNIITAITIZISATISINNTSLTICSSCCIZNTCCITCICANICIINSSASSOSCICIOSISSSEICIZCTIISCESENGSSATIATISADETESSZSESTINTEES!
DOBESSNSSESSESSISEISTESCICSTISSCSISIISICRSEESISSIVCaDINTISCISICSNTECSSICSTSTISESSOSTCUIasSTSSsnoTSNsSTISERISISSESCESNENSSCUSCICERESSENCSASEITILSSSESS!
TOTAL DO ORGÃO. cs csnaos 317,341,8
ESSSEISSaSTESTEES: EDESSICSSSCSSCNESTISSTICECSSNNTSESCSSSSICECENSICISNSSISSESNNKLEICNSSTSNISCTSSSTSCESCICSSETISCSSIEEIaaSCESsEISTACNEISSanICECSaSE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA Es — 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CSSSLSISISSSSCECESCSISAZISSISCTICICSSCISIISISKICICISOSSICIZSESSIZSICISISSISTISCISISCTISISGANISSICSITISSICICSSINDISTSSSISUssIacIscIsazssrencaascs2az=s":
ERCICIO DE
AMEXO 2 = DESBPE
zznscaze NATUREZA DA DESPESA az2=====
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOMRAMENTO ELERENTO CATEGORIA ECONOMICA
BIJDISSSSESSSESSISSISIISTIZIIASITICUSIITASSICITITIINSIITTISENSTITEAZICISITSITICSCCNSEINISIISIZASSCICEZSSISIISCISSESSIIZCSrIsSasCIIrascazesassassaacass:
04 GARIMETE DO PREFETTO
ESESISSSISASCESSNSIZIDESSSTISSDISITASSSDSNTESTICICACCSASOSTISSESIDITICNSISSZCIRICANCSCSSSCISOSCICSDSASISISTITSANTITSAZSCICISSSNASTINSICICIsSaTasutaza:
3.0.0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES 172.920,0
3.1.0,0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO a: 172.240,00
3.4.1.0,00,00 PESSOAL 118.800,00
3,14.1.1,00.00 PESSOAL CIVIL 118.800,00
3.1.1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 118.800,00
3.1,2,0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00
3,1,3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 34,300,00
3.1,3.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.640,09
3,1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.440,00
3.1,9.0.00,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 440,00
3,1.9,2.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 460,00
3,2,0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 660,00
3.2.3.0.00.00 TRANSFERENCIAS à INSTITULCÕES PRIVADAS 460,00
3,2.3.1.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 460,00
8,0,0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 28.040,01
4,1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS 28.380,00
8,1,1,0.00.00 OBRAS E INSTALACÕES 13.840,00
4,1,2.0.00.00 EQUIPANENTOS E NATEREAL PERMANENTE 14,520,00
“8,2.0.0.00.00 INVERSDES FINANCEIRAS 660,00
4.2,5.0.00,06 AQUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRAL IZADO 640,00
DIZSESIASSCSNISCIZCSCICISICICSISCISSTIISISOSSTNTISCANTCISTICSCSTTSSTOSITISOTISTSTSINSTICTSUCICOSCASISSISSITISTSNICASTSTRACISIZCATICSsEaIaRSCSarasasaS!
TOTAL DA UNIDADE... ce. es 201,960,0
QRISIISSSESSESDOSSSSSIISESISSTSSICEISAINITICITCSSSTSTINTICSTOZITTISTIISSGINSSADICISSCSESASNTSSSISSTCSCIICILINASNACICICTIINSEEIETISTARISaRISSSTUENTaSS:
— DEESISSSESASISSSEICILISCSESISSSNSSSSESITCSSSNISOASIACACICSCIZCISSCANTOTISSSESCOSISEENICANSESASNCSCICICCSSNSESCSANTSDCOSSCSsEsIsEsancINEacanIaaInTESE
TOTAL DO ORGÃO, secs. + 201.960,04
EERSEDCICRSIIIDESSSCEDSSENSESESTITASHEZCOSSSISTICSICINSTCSSESICSTCONTCCANSEASSSCUNTESSECSSSSSTSSSICISTIATICENSICININSISESSSETENSICERECISSEICEEESSSSSS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAD NEIVA Es. - 40%
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
JESSOSSIICINEIZIZSISASSCSSTCSSTICSIIISTSSICITICIEISICISISTSTETIZSCITISSECITITITASTTISSTSSIASTSISSCSTINTCSTISITISSCSCSCIASITZSSENSSISSTISCaSESISETTTS
EXERCICIO DE 1999
2 - DESPESA
ORGAO. : OXO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secszsss NATUREZA DA DESPESA nuczsaos
coDIGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC
à TUESSSSIASTENSASDCTIZCITISCCTTSCISECASCINTCSATISCSTNSSSISSTCCAZINCACISCISSCSISTONCTSICTSSISTISSAITASCESTESSSESCANITATESSSSECSSRSIENCESESENTISSNHERCES
O SECRETARIA DE ADMINTETRAÇÃO
EUENSIEDASDNDSCIDIZISCOCTIDSSASISESESIZISCISTISCISSTITEASISSSCSSTCSICISOSCSDISITSSSTICODCZSISTASITSCICISSSSSATIISISTISCESATANASESSCASSCNZATANTAITSTSE
3.0.0,0.00,00 DESPESAS CORRENTES 672,458,2
3.4,0,0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO ” 474.433,20
3.1.1,0,00,00 PESSOAL 344.320,00
5.1,1.1,00,.00 PESSOAL CIVIL 217.800,00
5.4,1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 211.200,00
3.1,1,1,03,00 UUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 8.600,00
3,4.1,3.00.00 OBRIGACHES PATRONAIS 146.520,00
3o1,1,3.01,00 INSS à SEBURADOS 640,00
3.1.1.3.02,00 FUNDO GARANTIA POR TENPO DE SERVICO - FBTS 660,00
= 3,1,1,3.03,00 TPASJON 132,000,00
3.1,1,3.04,00 IHSS & NAO SEGURADOS 13.200,00
3,1,2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
3.1.3,0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 84.440,00
3.1.3,1,00,00 RENUMERACAD DE SERVICOS PESSOAIS 2.480,00
3,1.3.2,00.00 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 41.800,00
3.1,9.0.00.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 34,675,20
3.8.9,1.00.00 SENTENCAS JUDICIARIAS 34.674,20
3.2.0.0.00,00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 196.020,00
3.2,8.0.00.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 145.860,00
32,5, 1.00,00 INATIVOS 105.600,00
3,2,3,2,00,00 PENSTONISTAS 640,00
3.2.5,3.00,00 SALARIO-FAMILIA 39.600,00
3.2.8,0,00.00 CONTRIB.PARA FORN.PATRIKONTO SERV PUBLICO - PASEP 90,160,00
4,0,0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 40.240,0
8,1.0.0,00,00 INVESTIMENTOS 33.640,00
4.1,1.0.00.00 VBRAS E INSTALAÇÕES 3.960,00
— 4.1,2,0.00,00 ENVIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.200,00
4.2,0.0.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.600,00
4,2,1.0.00,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 6.400,00
EESSOSSSTASCSESSSOSSESTISDASESINCINSSCANESINSASISDNNCNSSNCSATIZSANISIDSTNDSNSCESSITSASISICESISITIASESTESTSSTSSSESESANSANSSISESIICIICACITACSESTETaSISE
TOTAL DA UNIDADE... e. t N2.715,2
Ô rorosscrssocansosncrssssssassasnIIsIocTesTasTISITESSScaracEaDIanIaNsSaCoaTIDocTIcIaaaTEaUI Pos IsnonnSasscaRecaTEsTITScEcTascorszIIsao as sas cansa san ces
EOSSESISSSSTASSIITICTLININASSISICSTSTSSISISESCOSSNENDCZSTESICOISACISSANTSSISISTSEZSSNSCCSSSTNESSICICATESIACSETSESLILIIASESTSATTSCSSASACEZSSCSNIaSETES
= TONAL DO ORGAD..cccoost Nas,
DUCSSSSISGSSESISIIIISCIISTASTCISTACSSENTADITEDCSISESSSSSZCNNTITASCACSISICCTCTICICNSSSSNTSSTSSCISESSSANTSIATICITICISESATICHENSSSNCaSASITICIRISURSTSaTS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EDIISISCSGANSSSISSISDITICSSISNCISTNSSIDASICSADISSSIISSSTISONCITTNSISISCSZASIZCTASTCSSIICSASCCSSLICCESESSTCSSCSSICANSICasTUNTCscasTasaTasTacansansszas:
DE 1999
' - DESPESA
COMIgO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC
% [ISZIISSINESICISISSIISISISISESSTCSASITITISSISSEESSISINTISZIZCISICISRTICIZISICELSSCSSSASICSCSISSSSTSCIATICINIZICSITISSSISSneTEIncISEIESSEsrSsssTEnanaa:
01 SECRETARIA DA FAZENDA
PESCEZCISSSESESSIDISZZCISISSCICISISIASIZISSISISCESISITITSCEZIIISSASITICTISSIZTIITISTINISTSCSSICACESSSESTSSSISISIITINITINTONTIIITINCSTITISISEIIINCNHASS
3.0.0.0,00.00 DESPESAS CORRENTES 149.820,04
3.4.0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO . 148.500,00
3.1,1.0,00.00 PESSOAL 132.000,00
3.1,1,1,00.00 PESSOAL CIVIL 132.000,00
3uhot.1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 132.000,00
3.1.2,0,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.240,00
3.1.3.0,00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 7.240,00
34.3,1.00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 460,00
3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.400,00
3.2.0.0.00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.320,00
3.2.6.0,00.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERHO 1.320,00
3.2.6,5,00.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.320,00
4.0.0.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 66.640,0
4.4.9,9.00.00 INVESTIMENTOS 13.200,00
8,1,2,0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.200,00
3.3.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.460,06
4.3.5.0.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 53.440,00
4.3,5,1,00.00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA 30.800,00
8,3,5.4.09.00 OUTRAS ANORTIZACÕES 460,00
EEEIJIICSICSSISSSCISCISNIZEIICSIICINTEZISASISISICOSCCNSSTISSSASIIISSESISSITEZITICSCNTSREIISCIITETAISIZTSTTZSTISTISSSTSSIISISSTITCISTEEIATESIASaCTESSAS:
TOTAL DA UNIDADES... ...3 216.480,06
DOEISZISISSSISTSTIZCITOZNISITICSSICISITASISSTESSSSCIISSISTSSSCNATETIZSITICCZSZISTITASISSSSITSSEISSCISIATIIICECIDSSICCISSECEsTESSSEaSESSSS: sassrecss:
ESSIESSESSSNEICSZSSTICISZISTISSISTOZICASNICSTIASESISZSSTISSINNSTISIIISSSSIITICISSTIZICISECSZTISINTICISITISSSISINISIIITENTICIITERTAISISENIIAZESSINISADE:
= TOTAL DO ORGAD....scssst 216.480,0
GIESTICTASISSIZIITCCASNICICISSSIISASSSSITSSSISISSITIZISCSAZITSSITISTITNITENTITIZATTICISSSSSISISSSSCISESITISTCNTICSICIZTIZCETISCAIISIAIISACANINSSISESE:
o
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MEIVA Es. —- 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ERDESSSSSSRSSIDSANTEICCSSISCISTZDSASSEISTNCSSICCCTASICSANISCASISISTASTINCSTISTSSICSOSSTICCTSTSSSTSSZNCSISSSTSCINTISSUSSCIVINCINIISITIASISTICENEZanSES:
E) CICIO DE 1999
% ANEXO & - DESPESA
13 FLIBL.I
meszcszo NATUREZA DA DESPESA ====22==
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELENENTO CATEGORIA ECONOMICA
CESIDININESSICSSASCITSSCSINISIATASISENTIDICOSSESESSICEDISASSTIZOSSEICISTISIENSTISATILOSITONSSSCNASSNCSSSESSSEISCCSSSISEESCISCaICSNsESNECcanSTESUNaSA:
OL SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DEECUSICEESSESSIZSSSCSIISSIISSSICISISSSICESITESOCIESIZCATDCSISINSEENESNICCZSCTCSSEASSINSGSSCICCCSCASISACCSCESCSSISSCITISIaCTISaCSICaRSISaREsSSCaSaSaSE:
3,0,0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5h6. 624,8
5.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO . 566.624,80
3,1,1,0.00.00 PESSOAL 392.040,00
3.1,1,1.00.00 PESSOAL CIVIL 392.040,00
3.1,1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 392.040,00
3.1,2,0,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.320,00
3,1.3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 74,254,80
3,1,3.1,00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.960,00
3.1,3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.304,80
8.0,0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 188.749,04
4,1.0,0.00.00 INVESTIMENTOS 172.909,08
8,1,1.0,00.00 UBRAS E INSTALACÕES 124.789,08
8.1,2.0.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.120,00
8.3,0.0.00,00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.840,00
4,3.1.0,00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS 2.640,00
0.3.1.1.00,00 AUXILTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.680,00
4,3.2.0,00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.200,00
4.3,2,2,00.00 TRANSFERÊNCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 13.200,00
DUESTISESSESTSESICICIISSANTCCINCCASTLISSIIACTISNTICONSISNINIISONSSSITCICOSCSSCSSSSSADSACITSSTSCISISSCILSILITNCICSACIENONSCOSCECSSSCCSTUESTLANANESTETAS
TOTAL DA UNIDADE, e... e3 753.373,88
BESSTIISIESSGSSCSTSVSLSAISSACSSICESSSLISINICSZISOSSASTSSTIZSCCIOCISSISCITTISCASITESSISCISTASCSSIZTACCSTASISSSSCCCESASICANSISLSANTINESSSRICCVENCETSTASE
EOSSSCALISSESSNSTSISSASTESSTSTISASTEISTSIASASECTSETTIZCSTISSISELICACASEISESASCCSEISTSSONTISSICISCOADICTCTESNEISTISSISSTACTISSESCUSSSTITEESESISCTASTAIS
TOTAL DO ORGAO.. 739.373,81
— BESSSSGGSCASSSCISISSSCSCASSASSSSSSSICGISTCATITSASTESTTSLISTASICSSSTISEUIISICESSASZSNTOSSZNDSSTIDINCTECSTESCSNSISEZSSANCDTTSDINTEISSSSTISSICITESTESSAS:
!
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM. —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COENICCSSCSCIGECICACDISIOSICOSSCCLSICOSSSSCCICSSCIICSNICICSANTASISIOCICOCICCSCIISDÇIICICICISSSSSIcaccaTacacscossesarIcacccsccsacasaccacasccacacases
DUCAÇÃO CULTURA ES - LAZER
eszsssas NATUREZA mn DESPESA z===z===
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEGENTO CATEGORIA ECONDAIC
EESSSSSASSESESSSSESCCSTSSASINTENSCSTCESSSSSUSSCSSESISEASCCESEISCSTCSICESESCSISSCSATICTSESLACOSICSESTESSTCTSNCICSASCOSCLTESECSSSNSSCESENCTRTSESESUNSS!
O, SEC ABTA DE EDUCACAO, CINTURA ESPORTE E LAZER
GESDOSASISSSSSSSSATSSLSCITNETESSICISSESEIEISOSTECICTISPINDCSCSSCISIISSOSESTEICISCSTEICSICISISSSEETTIISCSEIIASESSNCESSIsESUasCITasaTSsaesRasacasassass:
3.0,0,0,00,00 DESPESAS CORRENTES 867.754,%
3.1.0,0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO E 159.320,00
3,1,1.8.00,00 PESSOAL 105.600,00
3.1,1,1,00,00 PESSOAL CIVIL 94.600,00
3.1,1.4.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 94,400,00
3,1,14,3.00,00 UBRIGACÕES PATRONAIS 11.000,00
3.1,1,3,03,00 IPASJON 11.000,00
3.1,2,0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 33.460,00
3,1.3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 16.060,00
3,1,3.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.680,00
3,1,3,2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.420,00
3.2.0.0,00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES FARA3A,Ã6
3.2,2.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS INTERBOVERNAMENTALS 376.345,00
3,2,2,4.00,00 TRANSFERENCIAS A INSTETUECOES NULTEGOVERMANENTAIS 576.345,00
3.2,3,0,00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICDES PRIVADAS 136.089,36
3.2.3.1,00,00 SUBVENCOES SOCIAIS 136.089,34
8.0,0,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.500,01
2,4.0.0.00,00 INVESTIMENTOS 16,500,00
4,14,1,0,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.240,00
8,1,2.0.00,00 ERUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.240,00
BUSSSSCIISCASASSNIASICOSCINSTSSOCSSISESISSCCITNTICISNSESSSSISCCSACACSCCIISSCSASSACOSTESSSSSSSISSSSISACACGCESSICSSCCINITSANICICINICSICaSEINasasacESCSE:
TOTAL DA DMIDADE. 0.0.0! 884,254,3)
BSSISSNESATISESSUISSSATSISTISLICCSTCASTIESSSAZSISITCISTCSCCIISEITSICOICICTNSSCISSITTICTAZSSCSTENTSCESSSTADICSSISCNSONSCASISSCASTACICITASISCTEEICaSSEE:
or FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.0,0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES 1.091.832,7)
3,1,0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.041,272,72
3.1.4.0,00.00 PESSOAL 810.584,45
3.1,1.1.00,00 PESSOAL CIVIL 765.380,00
3.1.1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 763.380,00
3.1,1,3.00,00 DERIGACOES PATRONAIS 33.204,45
3,1,1.3.03.00 IPASJON 53.204,45
3,1,2,0.00,00 MATERIAL DE COMSUNO 97.062,11
3.1,3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 125.624,16
ER sa E A dc
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Vad EM. —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
LPP
APEXO
DRGAC.R 040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO q k E
E sessszss NATUREZA DA DESPESA c=======
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONTCI
O TRESREASESOSCEAASESCOSEOSSEECSECESSSECSNSSERSOSCEISECHSSISSESISESSASSSCETITENIOEICOSCCESNSICASTSSASESGITSCITSSETSTASTASaSSscUEEECTESSSsEnECEREUSaSS:
3.1,3.1,00,00 RENIMERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 6.600,00
3.1,3.2,00,00 MUTROS SERVICOS E ENCARGOS 119.026,16
3.2,0,0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , 10.540,00
3.2,5,0.00.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 10.360,00
3,2,3.4.00.00 APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 10.560,00
4,0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 82.610,04
8.1,0.0.00,00 INSESTIMENTOS 82.610,00
8.1,1,0,00,00 CBRAS E INSTALAÇÕES 55,110,00
= 4.1.2,0.00.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE 27.500,00
EOSDISITSSSSCSISNICCTANTAZZOSSANDISSASTSNCISTOSTEIZTADICCSCICICISIASTISTISISSOOCIZICENSTASSSNIISSISACISSCISEITESIZTINCACILISSCIICESTSCAZNSTTSLCUNSESE:
TOTAL DA UNEDADE, +... ez 1.134,442,7
FONSDISCANASSIDESSVECSLASESESSICSASSSSSICIIISIICISCTASTAIICICSICICSICSSCESCGSETICSASASSSTICSNSASISSTTISCNIICSSNTENTSCINACESECIASTESSEILIZIZTSSEHETaSE:
JENTICCCNEICSIZSNSIISOCSSTICSNCNICCNIDCOCSESSSSCSSCIDSNISSCETISSCOLNTICASTENCSSSCSNSSCEZSSTSZTTSSCSTICTSEICSSESATASECICISOESSSSETEIEEIATECESENICCaSES
SOTAL DO ORGAD..scsecat 2,018.697,0
DRESSSSESDENSESSANTLISCADSISSSCSCISSSSIACISSISCSSICSIICCSCICICIDSISSSISSSCSENCLSINSCSZISSCSINISCECDSSCNSATECOSNCIINCIAITACSNSSEICISISECEICSISERESanSE;
a
é
=
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ESA —- 44!
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DDSCSNCSSSSSESSASSSESTSSSITETESSTASSISCITTESTICICCACOTADSESISCNSTIAISOICCISCSTISETSCACESSSESSSCISISCSTUSSAIESSTESDSESESssasIcasssasSasss=ssszInzasas
DE 1999
“SA E
CoDso ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONORIC
EOEESSESNESNTAATASTESESSAZISCENCCNSTNCSOSESISISLESTOICNSTISATISESLESESTSSTSSESSESSTCISCESIASICCSSCICACISENTOCSSSSSEVESTSSASEEITENSSSSTEINSTESEOSCITAS
01 FUNDO MUNICIPAL. DE SALIDE
SESSSSISNISTENASIRSDSASICASTCCASCITICSTISSIEITICOSCSISTESSELOSEIASATIRIISSSSIESICSTASCITCaVSTEasIcIITTaSSaSIsUNSnCSTASSIEascENCSTRESENTSsSInasasasses
3.0,0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 646.600,0
3,1,0,0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 5 349.800,00
3,1.1,0.00,00 PESSOAL 264,000,00
3,1.1.1,00,00 PESSOAL CIVIL 284.000,00
3.4,1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 244,000,00
3,1,2,0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.520,00
3,1,3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 38.290,00
2,1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.280,00
3.2.0.0.00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 316.800,00
3.2,3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS 316,800,00
3.2,3.1.00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS 316.800,00
4.9.0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 39.600,0
8.1,0.0.00,00 INVESTIMENTOS 39.600,00
4,1.1,0.00.00 UBRAS E INSTALACDES 13.200,00
4,1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.400,00
FRGSSDSCISICSSCELSIZSCESESTTENSCASCESSIASSSAISTSOSCOCIASICIZICCSNITISOCSSCSIZSSSSSNSTALSICCCNAIISIACASASSCREITCNSTIZOSCATISTOSISSCTASICESSEESTIaEaESS
TOTAL DA UNIDADE. .,.o3 704.200,0
CRRSTIZSSNSSSSESDICCICENESCENTICACSCSZSASSISNICSCSSIZACTNNIZCSISTSNINSISSSTTIZTSSSACESSICICASSSSCISICSCITSTSSCNSADEITISDTANDCESCISCSCITIIICENICaNTICA
CESISGSIIOSSNTILHIZSITESIISTTSTASINISETLEIITAZASISSTISTISTICEATITISSSITESSCITASTESSITSESLSTISDAIEISISTISSTEATCCSICIESICISLESESNGISISSEEIITASCATIIDES!
TOTAL DO ORGAO......cn us T06.200,0
fROSSSSSCESSTSLSNCSIISINTASOSSELTCEISOISSSISNIASTISTEASESNIDSETSSIASLSST20S33SINIDCSSEESSTISSESSCOSASSEETOSTSSNTASIDSTASTSEENCISISESITESERSSaNESISSS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM as
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PENTISSISSIETOGSSZICSCISTSTASESITSECESITCSSCTESITIASTOCIISISNCANTISINNISSCINTCINTITCESCIDISICTESTSSTIZISATTCSCITISTEISITESISCCSASIZOLCENENESICRATESSS;
É XERC EC is DE:
ORGAO. 1 070 SECRETARIA DE ABRICULTURA E MELO APTE TENTE
. mescscse NATUREZA DA DESPESA ==2===2=
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONICI
REREECEIEOARIEEESCESSASCSSATIESSOSECCEASASCESSSSSANCESSSEEOCESCADICONTESSOCESSECISANTISCESASSASOSSESSSESCRCSTSCTESISCIaDaNANESgESCEaS So SESC SEC SESRNSS:
Ot SECRETARIA DE AGRICULTURA E METO AMEBLENTE.
PERSSITNECSSISISOSCOSTTNSTSZISOCSCDINEISSCITOSADTSTSSTCOICCOCSIISIISISCCITICSCSNICISCCISCSSSSACICATSSTICENIISSINACCESICCATSSSSfEscscacrIsecacsIsaTaas:
3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 124,080,0
3.1,0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTELO 122.740,00
3.1,4.0.00,00 PESSOAL 52.800,07
3.8.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL 32.800,00
3.1.4.1,01.00 VENCIMENTOS E VANTABENS FIXAS 52.400,00
3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUNO 39.400,00
3.1.5.0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.360,00
3.1,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.340,00
3.2.9.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.320,00
3.2.2,0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERAAMENTAIS 1.320,00
3.2.2.2.00,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E 40 DISTRITO FEDERAL 1.320,00
4.0.0.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 31.690,0
4.1.0.0,00,00 — TAVESTINENTOS 31.480,00
0.8.1.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.440,00
6.1.2,0.00.00 EQUIPAMENTOS E HATERTAL PERMANENTE 9.240,00
GOSSSISCESSSSSASSSCSTICSAISSSSASSTSCISSNESCONICSTCASASCENSSINDSIZCCAZASISASCECATOSSSSSESCCOSSTINTICIATSOATIZNTICSCSISISCNATISIESSCCIANEIICICISSASTASS:
TOTAL DA UNIDADE. . 0... +? 135.760,0
CRESASSSSISSSSSSSISUIZICSITNCISICAITESCISSSOSTINCISASSSCCSTCSTISITASCSISITTIOSISTIISCCNTISISESTCCICTASIICTICSSISSSATNATTOTNCASTSIIICISESSESEISSSITAEEES:
ERESSESSASICESSISSIISISCSSCTASIICINCCESICCSISSSCISSSNASIASIOOCITCISSISSDISTDCSSNCETIZSSTSTASTASCICESTSCSTSNTASTISOSATSSENCECISCEIDSSCSCESTATENSaSEETE!
TOTAL DO ORGAD,... 00.00! 159,760,0
DEZSSISCSNCICISEASTSICSCASSEZCSISSASISSSICSICNTITSIOTSZNTOSNCSSNSTCCSCISSICSSSSSSITISINTESACSESICISSCOICIASDESSASCSSISSESCSCSADESCETEcSECSaESnazTaSaa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Es - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DRNSOSADSSIOSNISACUSCTACISSSSIIAECINSCACESCSCSSSCASSCISCSASISSICIISTSSISOSTISICCESISTTSSSIICISSICSDIZIasasISTceIsIIsscscscascscssEsEscencsIsscsssazes
CoBIsO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONTO
CEGIESESDSSSSIESCSCCISOSNSADAGISSEIKIAICANTTEESNICANASSECSACSACITOSISCESCTESSISSACICSCTESIASCESTESANCATITECOTISISETTALECECEADEUCSEESSEISTaSSUSaNSSaSS
OL FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCÃAL.
DISINSIISESSEIESNCSISEESIICASESISSSSISISSINTESSEISSTSTICZTOSSTTSTICASSSDCESTLTSSTSICSTICESICSASIOIISANTADASSIaSLTASSECIscaErEaZaRascocrEasacscose=ana:
3.0,0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES 179.920,0
3.1.0.0,00.00 DESPESAS DE CUSTEIO . 158.400,00
3.1.1,0.00.00 PESSOAL 114,840,00
3.1.1.1,00,00 PESSOAL CIVIL 114.840,00
3.1.1,1.01,00 VENCIRENTOS E VANTAGENS FLXAS 114.840,00
3.1.2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.890,00
3.1,3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 23.740,00
3.1,3.1.00.00 REMUNERADAS DE SERVICOS PESSOAIS 3.960,00
3.1,3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.800,00
3.2,0.0.00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.120,00
3.2,3,0,00,00 TRONSFERENCIAS A INSTITUICÕES PRIVADAS 6.600,00
3.2.3.1,00,00 SUBVENDDES SOCIAIS 4.600,00
3.2.5,0,00.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 14.520,00
3.2,5.5.00.00 ASSISTENCIA HEDICO-HOSPETALAR 7.920,00
3.2,5.9,00.00 OUTRAS TRANSFERENIAS À PESSOAS 6.600,00
28.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 17.460,04
8,1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 15.840,00
A A1.0,00.00 OBRAS E INSTALACOES 7.820,00
8.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.920,00
4.3.0.0,00.00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.320,00
8,3.1,0,00,00 TRONSFERENCIAS THTRAGOVERNANENTALS 1.320,00
4.3.1.1.00.00 AUXILTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 1.320,00
ESSSPSSANSEECESCICTSSISCCSCISTSANREISSISANISCSENTICCSTTSSLESSaTISSNEISASCISCTSCINASTOSTISITOSTESRITAINSLSaNCREnaRSTISSNganas ces nsarsenasnessaszrasras:
TOTAL DA UNIDADE. ,.....! 194.680,0
EDGUGISSSSSICSNSSISTISSSSSICSNSICOZISICESSSCIISICISICSNTISIZISISISESCISSISESISISINISITSTACCOCSGCSSISINSEITSSSSSNNISIZASTITISINSISSICSTESECICINTIsSasE:
= 02 COMCAJOM —- CONS. MUM. CRTANCÇA E ADOLESCENTES Table
DASSITISINSCEDAEASIZSCSSTTTICDRESISATTSEDESTNTASILITSCZSTLSSZSTTIESSICILEINSSISCEISTISTITECCESTICSCSUSTOSASESINSDSCSTASASESEIEIISSSSSCECICIsaDEaSHOS:
3,8,0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES 41.712,04
3.1,0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 81.7142,00
3,1.2,0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 21.120,00
3.1,3,0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 20.592,00
2 3,1,3,1,00,00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 7.392,00
2 3,1,3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 13.200,00
TO 8.0.0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.940,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM. - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
FESITICICSESICINISSSINIICIISSNIADEIENTITESSCTSISCIAOSSACISCSESTESSEICTISITOSIZITICICECINCISCASTESCANTNTASTCSESECIITSETSaNSCaRTORSSSgESs=azEa asc Iaas:
EXERCICIO DE 1999
AMEXO E? - DESPEGA
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRARENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC,
PEICSSISSRETESNCEZSCASSISSSTISISSISSSCSSITSISSICSTIIZSSISTCCCITSITINTICCESESIZNCISISSISSSASISIETSCSSSITSISASSETATESSICTAZISSSISESCSTESISENASSIZESTEIS:
8.1,0.0,00,00 INVESTIMENTOS 3.960,00
4,1,1.0.00,00 OBRAS E INSTALACDES 1.320,00
4,1.2,0,00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.640,00
POESICCSCESSEZECSSISICANTEDCSNTSSISISCSICISSSCITDSESASISIICACSASSSESSCSSCSISTNSSCISASCISSGNCSSSISSCSTSANIICSCSSCONICITEESNAACSSCISEaCIAsSIESTESaEEES:
TOTAL DO ORGAD, : 242.352,
PESEIDSISSCCEISISSICINICISCSSADIZICSSNISSINSCOSSSISSSCTCOZCSCTNTZISOEDNSIZSSSCSSSCICSIATSCESICANISNCSCCSCANISCSINSISSCICSANICSTINSIaSENIUNSISSSSEaaES:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MEIVA Es —- At
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DUESDSSSIGSCNSESICSSSCIDTITISTIRTESTATSCEISTZIZTIISCASASISCASSCISSADOICISISCSSSÊTITCSIODTISISSSOCSTZSIZCSTESNIZIASOSTTTSSOLICESACITASENITSIISSTISTTEZS
coDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONIC
& FUDNDISSNSSSESESISSSTADOSCCSIACITNSSCCSSSTISICICSTASDSISIZEZSSICATSNTTIASISIZCSSIINESSISISIILISAZIIITONTICICCOSECSSISISTICESSSESGEINCISICINCIGSCINSCSAS:
3,0,0,0,00.00 DESPESAS CORRENTES 260,935,8
3.1,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 240.275,84
3.1,1,0.00.00 PESSOAL 243.760,00
3.t,1.1.00,00 PESSOAL CEVIL 230.560,00
3.1,1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 35.000,00
3.4.1,1,02,00 RENUNERACAO DOS VEREADORES 175.560,00
3.4,1,3.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.200,00
3.1,1.3,03,00 LPASJON 11.884,00
3o1,1.3.04,00 INSS À HAD SEGURADOS 1.320,00
3,1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.280,00
3.1,3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 11.235,84
3.1,3.1.00,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.480,00
3,1,3.2.00,00 UUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.595,84
3,2,0.0.00.00 TRANSFERENCLAS CORRENTES 660,00
3,2,5.0.00,00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 660,00
3.2,3.3.00.00 SALARTO-FANILIA 640,00
4.0.0,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.606,0
= .1,0,0.00.00 INVESTIMENTOS 56.606,00
4.1,1.0.00.00 UBRAS E INSTALAÇÕES 48,844,40
8.1,2,0,00.00 EQUIPAMENTOS E HATERIAL PERMANENTE 7.761,60
ERISISDINSESADITISTITICISSIIISISEZSISAsIsTESISSSSRISITCISCISCIaNTISSICISISTNTISOSSSASSISISZSATSSSSSISSNITSTCILISIIITENSIITTSsaEassIsCsaaTEnaIEsSSaaSas
TOTAL DO ORGAD,... 0... 317.541,8
POSTSIASSSIAESTSICIZSSISISITANEISSSESICTIISSCIISIESCISCIZTIISTECCTTICIISCOSZCSACSSSTASSESSTCICISLOSSCIISSISCICININTACISISSEICINSCSSSNSITIZSSSIEISaaEIE
e
+
-
en?
E)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O NEIVA Ea —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
JTSESCIAGABESSSESTSISCOTASICICISLIDISNTTISESSAGETASSITANSORISTTCSCITESTILISTSTSCISSSIDESSSTDaSITORCCICSCENINTATEINCSDITICSEsSESIIsETaNTaSIsess nan asae:
1999 «
ORGAC.E OLO GÁBINE
COPIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONICI
FUSSSSSESSSSASSSSSLCAITINCSISATASTCTTANISSISCIZSSSISCCSDIASICOSSITISSSSSITICISSSISISTASSNTSSSIITISTESCNTCATISSTCSSSENTENNISSCKSCISICESIENISISESsASTSs:
3,0,0,0.00,00 DESPESAS CORRENTES = 172.920,
3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 172.269,09
3,1,1,0,00,00 PESSOAL 118,800,00
3.1,1.1,00,00 PESSOAL CIVIL 118.800,00
3.1,1.1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 118.800,00
3,1.2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00
3.1,3,0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 36.300,00
3,1,3.1,00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.640,00
3.1.3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.660,00
3.1,9.0,00.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTELO 640,00
3.14.9.2,00,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 660,00
3.2,0.0,00,00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 660,00
3,2.3.0,00,00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS 660,00
3,2,3,1.00.00 SUBVENCDES SOCIAIS 460,00
4.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 29.040,%
8,1,0.0,.00,00 INVESTIMENTOS 28.380,00
4.1.1.0.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES 13.860,00
=4,1,2.0,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14,520,00
4.2,0.0.00,00 INVERSOES FINANCEIRAS 460,00
4.2,3,0.00.00 AQUIS, TITULOS REPRES.BE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 660,00
-
RSESSCSASSSSCNCSTSCITASISTIEIEICSCSISSCASCTISEICONSSSSITESTISICASTISTTNISASTTSIISSSTIISNCSSSETCUSTNADSIACOSNEDERCASICSSISSISSSCSSSSSIECSaSSESESaSaLas:
TOTAL DO ORGAO, ess. 0003 201.960,00
DESTSCIASOSSNSSSSSSNISESSSSESISCESTTZSAZISISSISSIZISTIASTESSSITISTEICSIZISTICDESASSESTSSCLNASCEEDCISESSACTASSISESSCTESSCACISLASSASDOATEESEEIKTASNTASS!
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA EM —- 40:
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
DESSSISSIESSSÊEACISTASSSECSECASISTSSSSSSANTIZISISINSISANICTCITETITIZCSSSSSDLSEATITCIZTITIDISIENTTSITCOSITASISCISASSSILTETASTEDESESETI=EsESCISOsTaRESs
CoBIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC
EN EESSTSNISSICISCSZSISITECISICISITIISSISNZIASSISSSTISCOSTISIZICIZISESASIZITISCISISASSSSNISISSISISSICITSCSIESSSISCISSIACEEESSETESSISSEEsICasSaaanaIsI=Es
3,0,0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES 672,495,2
3.1.0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 476.435,20
3,1,1,0.00,00 PESSOAL 344,320,00
3.4,1,1.00,00 PESSOAL CIVIL 217.800,00
3,1,1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 241.200,00
3.1.4,1,03.00 CUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 6.400,00
3.4,1,5.00,00 DRRIGACÕES PATRONAIS 146.520,00
3,4.1,3.01,00 ENS À SEGURADOS 660,00
3,1,1.3.02.00 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 660,00
3,1,1,3,03,00 TPASJOM 132.000,00
3.1,1,3,04,00 INSS à MAO SEGURADOS 13.200,00
3.1,2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00
3.1,3.8.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 44,440,00
3,1,3,1.00,06 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.640,00
3.1,5.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 41.800,00
3.4.9,0,00,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 34,675,20
3.1,89.1.00,00 SENTERCAS JUDICIARIAS 34,673,20
3.2,0.0.00.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 194.020,00
3.2.9.0.00.00 TRANSFERENCIAS à PESSOAS 143,840,00
3.2,5,1.00,00 ERATIVOS 103,600,00
3.2,5.2.00.00 PENSIONISTAS 640,00
3.2,5.3.00,00 SALARTO-FANILTA 39.600,00
“3.2.8.0.00,00 CONTRIB.PARA FORM. PATRINONTO SERV, PUBLICO - PASEP 50.160,00
8.0,0.0,00,00 DESPESAS DE CAPETAL 40.260,0
4.1,0,0.00,00 INVESTIMENTOS 33.640,00
4,1,1.0.00,00 DERAS E INSTALAÇÕES 3.960,00
4,1.2.0,00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.700,00
4,2,0.0.00,00 — INVERSDES FINANCEIRAS 6.600,00
4.2,1.0,00,00 AQUISICAO DE IROVEIS 6.500,06
COSESCISTSSSSENESISTSSIEISSSSISIISEISICSITSEISINISACISICSTCLINTCITICISISISICIISETITSTSLISSTIETCADTIISTISNCSNETITALTISESSLISCEEISEASCLISSESACTaTISTISS
TOTAL DO ORGAM., cs css ses 25,2
SESRUSSSINTINTSTTCCSISATOSTOSTADITISTINSAIICITIZISIISISINSINTNTASTISISSZISSTCSINSATISICIISSCSSTISTTENSTECSSSSISNNICATISININTCES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CESISNDICINNSSSSZCIDCISSSSCIASSESISIIATITISSSTNISTINISCSNASISDITESSAITISIZCCCSSESTECCCSSCIDESCISSSSISSSCTESSATICTTICSIICSTSESINCNECANINININTaSITETASE
EXERCICIO DE 1999
zsmrsozo NATUREZA DA DESPESA =az=2=2=
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC
q PISRIESTSOONCOSSESDASSISSCSSASOSESCSTONSESESTAITSSSSCRSSSTOSSSSSTESCSSSCCTECICANCSSATSSSTSACESSECTEISCTSROSCORCSESaNCESEACaEEOSSSnaSIaSaRSRSESESaSS
3,0.0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES 149.820,0
3.4,0,0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 148.500,00
3,1,1,0.00.00 PESSOAL 132.000,00
3,4,1.1.00.00 PESSOAL CIVIL 132.000,00
3.1,1.1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 132.000,00
3.1,2,0,00,00 MATERIAL DE CONSUNO 9.240,00
3,1,3.0.00,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 7.260,00
3,1,3.1,00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 640,00
3,4.3.2.00.00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.600,00
3.2,9,0.00,00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.324,00
3.2,6.0,00,00 ENCARGOS BA DIVIDA INTERNA 1,320,00
3,2.6,3.00,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.320,00
4.0,0,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.660,0
4.1,0.0.00.00 INVESTIMENTOS 13.200,00
4.1,2,0,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.200,00
8.3,0,0,00,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.460,00
4,3,3,0.00,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 33.460,00
3,3,8.1,00,00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA 52.800,00
8.3,5.4.00,00 OUTRAS ANORTIZACÕES 640,00
FESSCOSIASSESCESSSSECASISCOSICSCADISTCNSCSENSANICNSTATECECILCSSCASINITASICSATIDESCANTCSNSSICOSSSTCCTSSSATCSTACSSSACILTINISENSETANTASICCTRSTETOANNESTE
TOTAL DO ORGAO 216,480,0
ESSSJICTIAHEIASECSTISESTISIICCTITSITICTSCASTSITIICIIITETTATISSSCSISNTIISACIITSNCCIISISSOSTISTZSSTICSCICESASANTASSOCSTSISSASSIICESSENCCNTREASSSCALISEA
o
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM = qu
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GONISICICASTISIISTTATICISTICSCICICSASSIISSISISNNTAGICIAGTSSSCCSSCSICSCCSICISISSCSSSESICASTSSZASNITESSSTOZECIIDSATICISCITIZaCIasaT=nasczesasasaraasos:
ECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
masscres NATUREZA DA DESPESA ezu====
CoDso ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONHO
FISSRSSISSUSINSACISICIISECISKSIOSIICICASTCNNCISSISCAESIZISISTISISISZSSSICISCSSCSICISISTIZIIISTSSITISCNTICOSSEETTSLTIAITISITSITEINIInEcEScIscenTresres
3.0.0,0.00,00 DESPESAS CORRENTES 564 .628,8
3.4,0,0,00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 566.624,80
3.1,1.0.00.00 PESSOAL 392.040,00
3.1,1,1.00,00 PESSOAL CIVIL 392.040,00 :
3,1,1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 392.040,00
3.1.2,0.00,04 MATERIAL DE CONSUMO 100.320,00
3,1,3,0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 73,244,80
3.1.3.1.00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.940,00
3,1,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 70.304,80
8.0,0,0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 188,749,0
4.1,0,0.00,00 INVESTIMENTOS 172.909,08
8,1.1,0.00,00 DERAS E INSTALAÇÕES 124.789,08
8.1,2.0.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.120,00
8.3,0.0.00,00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.840,00
4.3.1.0,00,00 TRANSFERENCIAS ENTRAGOVERNANENTAIS 2.640,00
8,3,1,1.00,00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.440,00
4.3.2,0,00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNANENTALS 13.200,00
=8,3,2.2.00,00 TRANSFERENCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 13.200,00
D BRIESSESTSSSECSASEZASICCATCSESSESSTSTESSORICISICSAZOSCOSSUSESCETINTETASITECTIISCSIOSICNCCETSCRIRISSITCSTTISSCTANCICLETICCATASSESEICISSASEIESATENETOSS
TOTAL DO ORBAD.,ccucsee 3 185,373,8
GETSESASASGSDSSEASICSTELSTCCSSICSSCISSAGSSSASSTSSESCSTSCOCTATCCESASOCECSSETSCSCSSNTSCESESTUOSSCSSCSSSIATISISSCASTsSICIosuaDEsIascasEasEsss=sssesscass
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA Ega —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO “ “
DOBSESACSSESOSCISSSSONTSESSTSSSISSEACESSESSTESSSCANICSSTIACTICCESSOSSSZZCSSIDTATASINTITOZIINECNSCTCISESSIITESESASICTSISCESTICECESESIaNECASESEZ Ta SS aEs
EXERCICLO DE.
AMEXO & - DESPES
ORGAD,: 0HO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO «
CUALTURA, “ORTE: fz
sssexess MATUREIA DA DESPESA sasezzes
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONIO
” WSSSNSSCESCANSESSSSSSISICSCIDSISCNISISOSSIITSSISCESSSSSSICDCISSTSTISSIINASICCCSSISSSTASTISSSSISISSTISTICICACEESCISTICCISSCSCENTSCESSESSSINSCaRETESTaS
3,0,6.0,00.00 DESPESAS CORRENTES o 4,919,987,0
3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.196.592,72
3.1,1.0,00,00 PESSOAL 924, 184,45
3.1,1,1.00,00 PESSOAL CIVIL 859.980,00
3,1,1.1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 859.980,00
3.1,1,3.00.00 OBRIGACDES PATRONAIS 64.204,43
3.1.1,3.03,00 TPASJON 84,204,45
3,1.2,0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 130.722,11
3,1,3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 141.686,16
3.1,3.1.00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSQAIS 9.240,00
3,1,3.2,00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 132.446,16
3.2.0.0.00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 722.994,36
3,2,2,0.00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS 376.343,00
3.2,2,4,00.00 TRANSFERENCIAS À INSTETUICOES NULTIGOVERNAMENTAIS 576.345,00
3,2,3.0,00,00 TRANSFERENCIAS À INSTITUTCUES PRIVADAS 136.089,36
3,2.3.1,00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS 136.089,36
3,2,5.0,00,00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 10.560,00
3.2.5.4.00,00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.540,00
4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 99. 110,0
4.1,0,0.00.00 INVESTIMENTOS 99.110,00
2.1,1,0.00,00 GBRAS E INSTALAÇÕES 62.370,00
8,1,2.0.00,00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 36.740,00
DOIRSRISTSADESISIZOSTISICACINICISNTONTICISCZSSSICCCISSISTOERASISSCESSICACSISESASSISECSNCEIICTSDSSSTSLTCNSTIICECISESISCaCIGANASCNIaTCaRSaDIaRCESSSaaES!
TOTAL DO ORGAO... cs. 0.5 2,018.697,0
neesesscases: ESSTESDSCSSSVICASSTISSCISEINSISSTSESSTISSNEISICONTISCIDICANCONICICACITEENNTSASSSTSSNCNTITTICCISIDASSTOCSSETSESSCUNCTECISECICSEETAS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Ed —- Gus
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E
GESTSSSSINSSNSESTITATISSSSOCISSESCTLTASNTISTSESTSTADSITILTIIIDONTEITITSACECISISITATZIZEITDSCCISSLISESCENISTSICOTTSATESTESISCASEOSISISETsaTESCISan3aRas
aavescss NATUREZA Dá DESPESA =2z=222=
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC
DEJSCSCANSSLSCISESSSSISSOSTISCISSTISCCSSSIDTESSISESTCSSSAZITISISICICITISISESITITSSSNSISTSENESEISIESIIITESSCISSCSSISATIICENTNISGSINCaRICIsIaITIaIcERTS
3.0,0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 666 .800,0
3.1,0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 349.800,00
3.1,1.0.00,00 PESSOAL 284.000,00
3,1,1.1.00,00 PESSOAL CIVIL 244,000,00 :
3.1,1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 268.000,00
3,1,2,0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 47.520,00
3.1,3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 38.280,00
3.1.3,2,00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.280,00
3.2.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 316.800,00
3,2,3,0.00,00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICDES PRIVADAS 316.800,00
3,2,3,1,00.00 SUBVENCÕES SOCIAIS 316.800,00
4,0,0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 39,600,0
8.1,0.0,00.00 INVESTIMENTOS 39.400,00
4,1,1,0,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.200,00
4,1,2.0,00,00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.400,00
« BSESSIAITSCRSINICICASISCTCTOSTINDISTACISOSECATILOICSAIICTIDISIIIDIISTTSTTITICITSSTITCSTSTETCNETILISINCISESSIITAIESCASSTTTDISTTTATCINCEDSSTICSTCTNSTAS:
TOTAL DO ORGAD. cc cessees 706.200,0
DOJINCSEITOSSSNTSISISSSECSTASISSCSESSASSSSACCINCALATISICILIZICZCISISTNDSTESCTASSONSTSSTISISSSTSZIICICSTINACITSONSNSAASISISSTSIASITTASCEICSIRATEICCISS!
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Egl. —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO t
ASEIESCSTSCICESDSASSCESAITISISSICSSSCATASINISSISISSCISNASISISASTISSISISCCSTANISTACICACISRISACSSISSTISSSISITSNSSASOSCIASTICIANSERTSSSaCaSHITATacasEaSa:
EXERCICIO DE 1999 P
“ 2 - DESPESA
ORGAU, 4 020 SECRETARIA DE AGRICULTURA TO APMELENTE
: mezsscoo NATUREZA PA DESPESA =z==22==
coMIGo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEVENTO CATEGORIA ECONONIC
” OEREISICNSSSZSEZISSISCSENSISISINSONSSNCIITANDSSIIINSTICSECCNIZCNSISISIICANTOACTASTECCEDCTSSSSSSNSSISICASNSSCSSSAATESSZSATSSCTISICTESSTCSIECeINNTRAE:
3.0,0,0.00.00 DESPESAS CORRENTES 124,080,0
3.1.0,0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 122.740,00
3.1,1.0,00,00 PESSOAL 32.800,00
3.4.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL 32.800,00
3,5,1,1.01,00 VENCINENTOS E VANTAGENS FIXAS 52.800,00
3,1,2,0,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.400,00
3.4,3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.360,00 ,
3.1,3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 30.560,00
3.2,0.0.00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.320,00
3.2.2.0.00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS 1.320,00
3,2,2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AU DISTRITO FEDERAL 1.320,00
4.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 31.480,0
8.1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS 31.680,00
4,1,1.0.00,00 DBRAS E INSTALAÇÕES 22,440,00
4.1.2.0,00,00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE 9.240,00
QDISEEISICISCSTIISTADEICSTECSTCTASIZINIISASISSTIISSICSTIZSSCSZCSISESSISZTSIISDZNTSISSESTISICATSCISSSSTICOCISITISISSTITTASIITIIISTENCESISaACTITUCISaRSS!
TOTAL DO ORGÃO. ........t 155.760,0
ERSSSISSILSETIZADIZINICISANINLISSISISISEIIISCSICSITCNIZCSSICSISSIISSSCISTIZCSICISSCNSSTICICAITSISTESISISCICSNITISTCIITICITISISEAIISASICIZISATSINISEES:
o
.
”
PREFEITURA MUMICIPAL DE JOAD NEIVA EM —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO :
ESTISADOESTIZESIAÇISISSTIASSTEISIDCSISZTIISHESIATZITICTTISTOSTEDITTASLOSTICISTSCISSTNTSSSCTCIZADSSSINICISLTTTSTSCSSZSZCISSDASSESSSSUaNICTaNaSSsEaoas
sessonsa NATUREZA DA DESPESA azz22025
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONIC
DSSDCSISISSSSCISISADICESSSZSISICISSISIISSSSTICOZSANANITISITIZISICISISISISISESESTISITISI ISSSTSISASITISTICITIIIsTasSTsIssTIassenssssesIsssuccrssss22aes:
3.0,0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES 224.232,01
3.1,0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO 200.112,00
3.1,1.0,00.00 PESSOAL 114,840,00
3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL 114,840,00
3.1,1.1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 114,840,00
3.1.2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 40.920,00
3.1.3,0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 44,352,00
3.4,3,1.00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 14,352,00
3,1,3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 33.000,00
3.2.0.0.00,00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 21.120,00
3.2.3.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUICDES PRIVADAS 6.600,00
3.2.3.1.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.400,00
3,2,8.0,00,00 TRANSFERENCIAS 4 PESSOAS 14.320,00
3.2.5.5.00.00 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPLTALAR 7.920,00
3.2,3.9.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS à PESSOAS 6.600,00
4.0,0,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21,120,04
8.4.0,0,00.00 INVESTIMENTOS 19.800,00
=8,1,4.0.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.240,00
4.1,2,0.00.00 EMUTPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.560,00
4.3.0,0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.320,00
“4,3,1.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGUVERMANENTALS 1.320,00
4.3,1.1,09.00 AUXILTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 1.320,00
DUNSEADSSECSIISISEDCISISSSCEISCCSNSSCSSICSNCASISIASCTNSCISCOSECCSNSCESACICSSSTCASSCOOSCCICSSSSESATITASIASSISSGASISICSSNTESESISSSIINIaSRICIRTaASESNCTESS:
TOTAL DO ORGAD, 282.352,
JessrIssasscraacesas: USE ESSSSTESORISCSNSIDOSSCASCSTISESSSETSENTICSSIAITADCEILSSSASIISIICUCSISELITCISRCSALSSULNSSTATEITRALSESOSSSEISSSERADEaNSENES!
— — mm Dn se rea
«
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA E - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO —
GUSSSESDSSSNISSICINSSISTICCDCNSTSTNSSNDANSSSSTTSCESSSOCAISISISCSZSSSIASIACATTSSSSITNZIZTESSATTESITITISTISCOSSTSECTIATICSTSSINSSSSESSIZATESTISISTETEOS:
RP Ei
*
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMIC)
USISIDOSCENICASZESCSCIASCICIDCSSITITASSTSSCCSISCITECSASDISISSCOCSTSZNCISIZSCISSSCISSCIZCSSTSTATSICSTESSITIESTISTESDETSISSISTTaICIsaaESaSsNSssaESaSaSE:
3.0.0,0,00,00 DESPESAS CORRENTES 4,754,254,9
3.4,0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO 3.493.360,36
3,1,1.0.00.00 PESSOAL 2.606, 744,45
3.1.4,1,00,00 PESSOAL CIVIL 2.382.820,00
3.1,1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.200.460,00
3.1,1,1,02,00 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES 173.960,00
3,1.1,1,03,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 6.400,00
3.1.1,3.00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 223.924,45
3.4,1,3.01,00 INSS à SEGURADOS 660,00
3.101,3.02.00 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 660,00
3,1,1,3.03,00 TPASSON 208.084,45
3,1,1,3.04,00 IHSS A NãO SEGURADOS 14,920,00
3.1,2.0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 423.102,11
3,4,3.0.06,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 428.178,80
3.1,3,1,00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 33.132,00
3.1,3.2,00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 394.046,80
3.1,9.0.00.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 33.835,20
3,1,9,1.00,00 SENTENÇAS JUDICIARIAS 34.675,20
3,1,9.2.00,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 460,00
3.2,0.0,00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.260.894,36
3.2,2,0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERBOVERNANENTAIS 377.665,00
RENA TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.320,00
3.2.2.4.00,00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICÕES NULTIGOVERNANENTALS 576.345,00
3.2,3.0.00.00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS 440,149,36
3.2.3.1,00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 880.149,36
3.2.5.0.00.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 171.600,00
3,2,5,1,00,00 INATIVOS 105.600,00
3.2,9.2.00.00 PENSIONISTAS 460,00
3.2,5,3.00,00 SALARTO-FANTLIA 40.260,00
3,2,9,4,00.00 APOLO FINANCEIRO À ESTUDANTES 10.540,00
3,2,3.4,00.00 ASSISTENCIA NEDICO-HOSPITALAR 2.920,00
3.2,9.9,00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 6.400,00
3.2,6.0,00.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1,320,00
3,2.6.5.00,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.320,00
3.2,8.0,00,00 CONTRIB. PARA FORN.PATRINONIO SERY.PUBLICO - PASEP 50.160,00
8.0,0.0,00,00 DESPESAS DE CAPITAL 572.825,0
4.1,0,0.00.00 INVESTIMENTOS 494.945,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA |] Ed. - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
BETSESRCSBSSSSABASISSANICECICSSISTAGECSSASCSSCISTASTTOSTCSSCSISISTISTSIDICICOSSSSISCUNTNIACIONTICADESDNNTaNTSISssasTsncoassaIsersassssnscasaszs=s0ces
EXERCICIO PPP
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONTO
ERSRESISISEANSSECICISEIZSASSISCSSICISTRNASESOSTSSSCOESIESLTICIUIOSTAEASIITSSSSICCESSISSOCSRCIICSESESCISSCSsTIISCncraLIseassassessaasanaseaaescescasas
8,1,1.0.00.00 OBRAS E INSTALACDES 298.703,48
4.1,2,0.00,00 EQUIPARENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.241,60
8.2.0.0.00.00 — INVERSOES FINANCEIRAS E 7.240,00
4.2,1,0.00.00 AQUISICAO DE INOVEIS 6.400,00
8.2,5.0.00.00 ABUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 680,00
8.3,0.0.00.00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.620,00
4,3,1,0.00,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTALS 3.940,00
4.3.1.1.00,00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 3.940,00
4,3,2,0,00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.200,00
4,3.2.2,00.00 TRANSFERENCIAS à ESTADOS E AQ DISTRITO FEDERAL 13.200,00
8.3.5.0.00,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 33.460,00
4.3,5.1.00,00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA 52.000,00
8.3,5.4.00.00 MUTRAS AMORTIZAÇDES 660,00
ENSSEICCCSSSSESCSTZCSISANTTICOSSESAICISSSSLICTOSIISSCSISSIISCISESSCISTESIESSLSTOSISTITSSENCTSTEICASSTSICSCCSESSASCCISAPSCSENETEnSaZIEsNEsaaanasas rasas
TOTAL BERAL,.sssessereat 5.327.080,0
DASSESSSSSRISISCSTICCISIaSsSaNSasEaaCIsREsaSTssS: OSDJEEESISCCSSSESSSCSASISSCINNICSSSTSCISSASICSSCSCOSCECCSNCASIRESSSAGACSAZESNSasaSEIISsarIsasaas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA Es - 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO .
ASDODCEISSCSSTESSICISITADSCSANISNTIZICENISSOSACININASCIISTISSNIICOCSTATTSSOSSESTETSISCICOSICNIICIaCInSazSasasEcoRIIZIsIc Is s css nec ersIransescasazano:
EXERCICIO DE 1999
BMEXO &
PRO BRAnE DE TREELIO
ORG mu 000 CAM MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTA
AESSESESOSCENSCSGESESSASTEASCENSOESSEASTCIASCSCSASEASSISSISTCTESTIICOSEINTTINTICCCNCACTICICSANSTISSSECASICECOSSSKCICTNSSSTASESSASTIESEESSSSATISSEESAS
O CAMARE MUNTETFAL DES IDAO NETVA
AZSGTASIANSEISTECSSSTSACISASEOSTSCSSESSTABSITTZSTCSSISTISaSSITessssasIIsdasmoIsocasrIaconscssacasonacIsacssasnsasTaszsscressRsccarsnssesscussssscasss
LEGISLATIVA 317,541,8
PROCESSO LEGISLATIVO 7 347.541,84
ACHO LEGISLATIVA 303.681,84
00001, 01010012,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 287.075,84
00001, 0L010015.001 AQUIS.EQUIP .CONSTR.ANPL.REFORNA/PREDIO CAMARA NUM. 56.606,00
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 12.540,00
00001.01019922,002 SALARIO FAMILIA/OBRIGACÕES PATRIMONIAIS DOS SERVIR 12.540,00
PREVIDENCIA SOCIAL À NAO SEGURADOS 1.320,00
00001.01914932.003 CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST. SERVICOS AUTONDH 1.320,00
DESEASSCSEISASSASISASSISLISICANCESIESCILTISTSISCISSTIISIESTDSITICISINSITITSSTSIcIaNICSSTESSICSTastesSasPacIcacessasarssIssasssasscnassessnszasassacss
TOTAL DA UNIDADE. ss ccrsest 56.606,00 260.935,84 317.541,8
FUNCOSUICSCSCSSSCSASCISTOTSSSANCISSICISCICTIACESTSOSSTESATITIADCTASOSSATSTIZSSISSCEEICIZENITISTCTINDISCOSLISSITINTaDEassSsusascesszcsrszssnacansaasos
BRSNSSENSSTESESSASASSOSSCEASCISIIICISSSSNISISTIZSCIAESSESSDESTESSICSSSOSESEESSUaSCaNSSISCIssISsTIccsnITasssasTsnssssnecnsTIsEsaascasTanssUastEssessaa
TOTAL DO ORGAD.ssssnnenos 54.606,00 280.935,84 317,541,8
& EODISSSSABSSISOSASSSCICINCTAICEASCSCACCSSLISSSSISTCASEIICIATECITNOSCOSSSESICOCSIATISISICCCESSSTIaOSTASIIOSESSIsSTIsCssonSIaTIasacaRcsazasenessascesas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Ed - 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO .
a PASENSESCSGNSCSNTCANICSSCSSDASSSSICASISSSICSSCTSISTSNIDITESCOSCATSSTEISAICISACISICSCESTICICCSTSTESCOCISAITCASSCSZNCIADISCNASECaSSNaT=aNSzansas anos:
! DE 1999
" R ANEXO &
MRAMA DE TRABALHO
CROAD vt O1LO GARBTMETE.
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES Tom
DLITSSCCOSNDIITISSCSCISTISIESSINCICITISOSTAEISICCSSTITOTASCTASSICTSSTTSTSCATICSTTSCISCSSIISSCICASTSSCOCTCSSTENOESERESTUnESaNanIsEaTScEaESRaDSIaSasas
01 GABINETE DO PREPELTO
SSSSSOSCSANSEOSCEICSSICCTSIIGSSTSESSCNNIIISISCSCSNSDEIISSTSSETITSDTTITITSSISISCICLSLECSTISSIASITSNIIIINCISSESSERTICICoTasTESaIIITTraTaEESSSSssaNTESs
ABNINISTRACAO E PLANEJAMENTO 172.240,8
ADALNISTRACÃO . 171.600,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 156.420,00
OLOOL 03070202.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 143.220,00
01001.03070203.002 AQUIS.EQUIP CONSTR.ANPL/REFORNA PRENIO PREFEITURA 13.200,00
DIVULGAÇÃO OFICIAL 14.520,00
01001.03070232.005 DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO 14.520,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA 440,00
01001,03070312.008 ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS 460,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 660,00
ORDENAMENTO ECONONICO-F ENANCELRO 640,00
OL0ON .O3090423.003 AMUISICAO DE ACDES DE EMPRESAS DE ELOMONA NESTA 440,00
GERIITassssrasTIreSISIsESTssasrrscIssassrIssssssszsscasccacasacIsTI2sess2220202223020000590732300020097032023500s2sessessssesIssEscasssszseanrosssezss
COMINICACÕES 14.520,0
TELECOMUNICAÇÕES 14.520,00
“ TELEFONIA 14.520,00
OLO0I 0522134207 MANITENCÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA 1.320,00
DIOS .OSDRA3AS,O0M EDUIP, CONSTA, AMPLIAÇÃO /REFORNA-POSTOS TELEFONICOS 13.200,00
ESSTTASSSaGESSSSISIICISICECISISIZSASSESIIIISSESISTISTIZSASTISEONTIZISICITCSISCISCCISSTAITISISITASISISSSTISASSSCSTESTICSZRINTISTIRESEESEEISSIaZSSaSTSS
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 15.180,0
ADNINESTRAÇÃO 13.180,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.180,00
OLOOI.OGOTO2L2.008 MANUT ATIVIDADES JUNTA SERVICO NILITAR/SE6. PUBLICA 15.200,00
01001,06070213.005 EQULP.CON,REF. /AMPL,SEDE POL.HILITAR E OUTROS 1.980,00
TOTAL DA UNIDADE, : 29.040,00 172.920,00 201.960,0
Esessssnasssasses: GE SETESTESZSSCECISCSISCAISSISISTSSESESEITONSTISSSSSISSICTNSSIDSICSSATESCONCSSSCICESCICSSSESENCENTTACSNSSSISISECSSTZSISEESESSTES
BOSISESIISNSIASISZZINCINITASIASISSIUITITEIETEDISASTCIITTDEISCEIIILTSIICITAAGIISSICSTTCSSCITSASTCEDACESCITIZZITISSISSATITTNSASAISTISCSAIIIAZASHATUTASS
PO TOTAL DO ORGAO...scsceess 29.040,00 172.920,00 201.940,0
6 URSSRSSICSSGSSSADSSZIASDNCSTISSASTISISCERESSCSSASSIDAZCESTISTICSTTCOSSTOECCSSESSCCSCOSSSSTISCNSTSATESAZCINSTITITSTISSOSSTNSSASSILTANITINTEISDASSISEES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ERDCSSSSSEESSCSZSISDISDCOISIITSDIZACOSISNASTESISSISSSICCSTISSSASTISICITIITISSESNCSINTISSSISSCSSSESSISASISSICICAISICSIASIZISTIZTCCCABEIZCINSEETISTaaESS
EXERCICIO DE 1999
ANEXO &
PROGRAMME DE TREBALHO
URGAO «n ORO SECRETARIA DE ADMINLSTRAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OTA
EZOSTECSSSSSNIZISSIZISTTCESZZCZSZIICISIDISDESCINISCSSSISILESCITICISISACISSISCITIZTCSITOSSSSESSICCISACESSSSSSNSICENTIZTASINITASISCSCESTTTSITINSaEISISa:
O1 SECRETARIA DE ADMINTS TRACÇÃO
GESSESSCIBSSSCISISSICITITISTSSSSTADICESISSAZISSSCSCESSCISICESITSSICICINSSNSSSTDITOITSTSSSCNCCISISTCTNSSISTICSSTSSEITICTSCSICCITNUETASESTaSISsaaSasaass
ADNINISTRACAS E PLAMEVAMENTO 349,095,24
ADRINISTRACAO . 330.575,20
ABNINISTRACAO GERAL 330.973,20
02001 ,03070212,009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADMINISTRACAO 296.915,20
02001,03070215.006 REFOR.CONST.ANPL.EQUIP.NEICULOS-TODAS SECRETARIAS 27.060,00
02001,03070213,007 AQUIS. TERRENOS P/ IMPLANT. POLO INDUSTRIAL 6.600,00
TELECONUNICAÇÕES 18.480,00
RADIODIFUSÃO 18.480,00
02001.03221372.010 MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES BE TV. 13.200,00
02001.03221373,008 EGUIP.CONSTR.AMPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TY 3.280,00
DESFESIISSSSSSTSCIZCCSICTCCSICISTANSCIASSECSISSSSSEESSSSISISSSISSESSISISSIIDINIZSICTESSSSSINTIISCISSTISSUSTISASSSTOSCCNSTEISISEACESSSISIcCasacessasas:
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 24.120,04
TURISNO 21.120,00
PROMOCAO DO TURISHO 21.120,00
02001,11453632.011 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM GERAL 19.800,00
22001,11653633.009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INERENTES A FESTIVIDADES 1.320,00
GUEUDOSITITESSCIZENNANICISICSZISSSEICISSPISCCESSITASISINCICITITITCISIZAITITINTSNTCATTESCEINIISCISSISCSTISSSIISSZSENLISIISICEENCESISTNNSSESCSSSESEEESOS:
i ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 342.540,04
PREVIDENCIA 292.380,00
PREVIDENCIA SOCIAL à SEGURADOS 172.920,00
02001, 15824922.012 CONTA. DE LHSS,FOTS, IPASJON E SAL, FAN. FUNCIONARIOS 172.920,00
PREVIDENCIA SOCIAL À MAO SEGURADOS 13.200,00
02001 .19824932,013 PRENIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS 13.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS 106.240,00
02001 .15824992,014 ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS 106.260,00
PROGRAMA DE FORNACAO PATRINONIO SERVIDOR PUBLICO 30.140,00
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 50.160,00
02001,15844922.015 CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP 50.160,00
DISBICTSISTCNISANSTALTICOICIIDOCSTSISCOSSTISCISTINSTOCICITISCOZTISCISESISSSCSTSCSISTISISTICCTISSIANTEINTISTIISIICSANSTCANTASESEIZICSSICESNSaASESInaSAS:
TOTAL DA UNIDADE, .......2 40.260,00 672.455,20 nn,
BANDEISSUSSCISTCESCOSDSSSISESTISESTESISIITICIDISISSCSSTNISISSTIICSSISCISOCCSSSSSNCISICTICONGSTOSSESSSSASTSSNSSCISSSITASCSTSNSCCNENTASECCEaSIEaEITERES:
GRESSOISASSSSISTOSSTICICSCSTLASICITOSSSSESCESIASISICTOSTIZICICICCUSISSSANITCTSTEESCICICSOISSSSCSACSSISESITSSASTSTILSSICISSENASCISSCCaNEanESaZESTaaDaSA:
TOTAL DO ORGÃO est 40.260,00 672.439,20 n2,n5,%
ESSSERSRaSTScESS: SUJESTESSESSSSTISSCSSSSTZITICSSASSSSESTITSSANICEISCTETSISNTISISTCSLDSSSTSSSNINTACITICTASTICSCSTSCSTESSCSEASISIaCASICINEISaCTaSE
f é
PREFEITURA runlrciro? DE JOAO MEIVA / EM - 4,5
ESTADO DO ESPERITO/SANTO
CORSOESICESECSIICSICCSNSEDCISSSOSSSDACTESTISTSCESASISESCISCICDISSSCSTSCCSICTINTEISUICCICANISADECEASITNCADSASECENTACTSSSETSTISISTANaSITIISTINETISSTES
EXERCICIO DE 1999
AMEXO &
PROGRAMA DE TRABALHO
ORBAD 4 «8 030 SECRETARIA DA FAZENDA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
QOISSESSTOSCSASISIDSCNSSTSCNIESSEESSICTIDESAESASDCSECCCISISSSICSESSCSESSNCTESISSSSETSAITCSSTSNSTTACTANISCICSSICSRCISESaCIDaSUSSDESIaSEDSasSasCNCSTaTE
O1 SECRETÁRIA DA FAZENDA
FUSSEISSSSSSENSCSTCICEICISSTSONISTISSETICAISICISTISITICICNTASCADCOSSCICICSISESSZSSTSSCCSCISSNTISIISAIICASTISSTANSSSCCONTNTICESASTINNSSADACASTURTARSEES
ABRINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 214,480,04
ADMINISTRACAO FINANCE IRA . 216.480,00
CONTROLE INTERNO 163.020,00
03001 .03080322.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 149.820,00
03001.03090323,010 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 13.200,00
DIVIDA INTERNA 53.460,00
03001,03080333.011 ANORT.DE OBRIGAÇÕES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO 33,460,00
FESSETOISISSASICSCKTICSCCSCCAZSSICECTISCSSSSSSSCSTCSITTITTCSCSISCTNSITSTSTOTTSDSSSENZZTNTSSTCSZCSNSATATENTISACISASOSISSCSTITTTESSCTANTACITANSESENTaSES
TOTAL DA UNIDADE, os cc saet 46.660,00 149.820,00 216,480,04
JUSSSENSESTSSSSSISSESTISASECNTINITISTSTASCIIACSDITEIISSSSINVIZEITIZTCSASICTIITISSECISTTCSSSICITSISANGSSICSEACISSACSARIADICSISISRSISSSCIUSENSEATESTESSS
FISSSCICSNSSSCEDDCASCISCSNSICCSSNSSCITSSECSCSCSSISNTTATOISICCCISSTSCICSSESZSTSISSISSSIZACTSCSSCESSISCCSNISIANATICORCECENNSSESSSCESaGaSCRENasESaaZRESS:
TOTAL DO ORGÃO... csraseoa? 66.660,00 149.820,00 214,480,00
DESCSISNSNSNSTASICIASSISECSISSATISITACISSCICOSTCSSASISCNSSSESTISCSSAZISSCCSICICDECCSCSSSCICSSSSTIICSACINSSUCASICSTSLSCCSSISINESSNCINSITCIESInTCIaEaSAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Es - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
FESCSSSSSESASTESSITSISASTESISTESTESZZISITISSSIIIISISTISTISISIISSISISISISTITZSISTIIISIZCCCICTISIZISISICSZICISCITISCIEIZISINTSIZISILTIcIasIsTIzszasaasas:
EXERCICIO DE 1999
ANEXO &
“ROCA DE TRABALIO
ORGAD,. Rn 040 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES : TO
v PIICSISISSISSISCSSIIISSICISSZICSCSITCSLIZISICOLICISTOTISINIICISSINTOSISSCASTCSZTINSISSSSSSSSICISSSTSCISISTSSSSNTICISNIANICICECSENSSCISSCasENSSICISEEaS:
O SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
DESIDESCSSSSaSSSESIISSICITSESDASTICCSISCIEISSCSCSCASCISCSTCONTITOSSISISIIICISTISCESSSISSOSESSIANSTICISTSSESIATINSANDISISCICCECITEICSCIaITECTaCaESaCER:
ADMINISTRACAO E PLAMEJAMENTO 146.520,0
ADRINISTRAÇAO . 146.520,00
ADRINISTRAÇAO GERAL 146.520,00
04001.03070212.017 MANUT ATIVED. SECR.OBRAS EXTENSIVO À TODOS SETORES 133.320,00
04001.03070213.012 EQMIP.CONSTR.ANPL, /REFORNA DE QUALQUER ESPECIE 13.200,00
DESNSSSTaSISICIcIEIIIITIISISISCICIZIIssIaaDsIsasIcIIssIs3sCsssssIIsssIIsIsIssIsassssTIsInssssssnsTasssasIAIsssssssIssacsIssassessancssssassascsscssas:
HABITAÇÃO E URBANISHO MON. 084,
HABLTACAO 13.200,00
HABITAÇÕES URBANAS 13.200,00
O4G01.10573143.013 EQUIP CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS 13.200,00
URBANISHO 54.900,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO 13.200,00
04001,10585733.014 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 13.200,00
VIAS URBANAS i 41.700,00
04001, 10585753.015 PAVINENT, CALCAMENTO ABERTURA LOBRAD. PUBLICOS, ETC 81,700,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 332.904,80
. LINPEZA PUBLICA 286.784,80
04001. 10603252.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LINPEZA PUBLICA 273.584,00
04001.10603253.016 ADUISICAD DE EQUIP.P/ATIVIDADES LINPEZA PUBLICA 13.200,00
SERVICOS FUMERARIOS 13.200,00
C4DO1.10603262,019 NANITENCAO DOS SERVICOS DE CENITERIO 11.880,00
Q4OOLL0603243,017 ANPLIACHO E REFORMA DO CENITERIO MUNICIPAL 1.320,00
ILUMINACAO PUBLICA 15.840,00
04001,10503272.020 LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO 2.640,00
0N001.10603273.018 EXTENSAO/NELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP 13.200,00
PARQUES E JARDINS 17.140,00
04001. 10603282.021 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS 3.960,00
OROOL.10403283.019 CONSTRUCAD/NELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS 13.209,00
CUTISSECIASSSESSSICISSSASCLINISICONCSISSCITILTCISSESCINISITISICISCISSIICCSSISASITESACISICINISISISITIIIISASISSSISSSCRISITIZISITICIIIIIsraassassascasas:
SAUDE E SANEAMENTO 22.450,0
x SANEAMENTO 22.480,00
ã ABASTECIMENTO D“AGUA 2.640,00
04001, 13764873.020 ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENTO CON A SAM 2.840,00
ESTADO DO ESPIRIVO SANTO
BSSJSCASTNSSSSSCASISASSSSTSSTASSÓTISILECSATTSaa3325053733050000300T2335TSCESTITIZSACTIESSINTISSICONTSZCETSTEaSIaSICSsasssntoracsEssTssacussacnonuaas
PREFEITURA SPIRITO 5 DE JOAO NEIVA Es - 4.º
EXERCICIO DE 1999
AMEXO &
PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAD,. 2 040 $ RETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS
COMIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTA
CISISESSSASSDSIZASISSTTISISTSIZCISISICETCISISISNTISINCITCSISSSNSISICCICICITICISCIESZISTIcIascsSIccIscantcsassscsssscenssasscesnsassazzssseasszeczcesr
j SANEAMENTO GERAL 2.840,00
04001. 13764482,022 HAMUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL 2.480,00
SISTEMAS DE ESGOTOS 17.170,00
04001. 13768493.021 CONSTR.REDES DE ESGOTU, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS 17.170,00
TRANSPORTE 185.319,0
TRANSPORTE RODOVIARO 185.319,08
ESTRADAS VICINAIS 185.319,08
0400. LGBBS3A2,023 NANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS 138.600,00
ONO0L, 4BB5343,022 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS 4.519,08
OAOOI, LABASIAI.O2S CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA-BURROS 6.400,00
D4O0I.14885343.024 CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS 13.200,00
O4OOL.16885343,025 AQUISICHO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.400,00
DUSISSIDSGSSTSIDCSISICESSESSUCCSSTASINCCSISICSSITISNEICSSTTTCISICTCTTNITIZTIZCTTISCICATESCITISSNCTSDICASTOSAVESISSESISSCSCRSADANIZANDSSANaDZZ3ssTsasE
TOTAL DA UNIDADE, «sec ness 188.749,08 164.624,80 755.373,8
BASIRSSACESEACOSCSISICADOSTASTASDSSISTGISISIDISCSCESCETSESTSSTISTICSZOTTISTASTATESSSISCEDESSSOSNTECTASETICSEETSSSICESSSSSTSSIOCSaSNaDaEICUIZEZIESESSS
w ERJSESCSSNSGANCISSSCSNDSSCSSSUACSCITSSCCTSSCASSSICITSCEISASSSTITECTEIDCRISISECESTSIIINISTILSNISISCESISENSESANDESESSSEESESSRESSONASSISTCSSSasKIsonsas:
TOTAL DD ORGAO nest 188.749,08 546.624,80 135.373,8
FISASSSNGSSSSISSCCSSSSISTTCCASTCASITICCISCIZCISCSSEINCTSNSTSICISCCSSSISTIZICOSCSSENANTTSTISCASSSACISTCSTASSSTSSTESSSITNSISSSSCSSSNSINSSTIZSSSASIECESS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MEIVA Es —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESESSDSISTSSISSISTISSCASTISICISITCISTIZSISSSIIASISITASTISTSITSTSICISIISISISISTISISSISISITTTICSSSITESTSSISSZCISACISSSNNIATISSDEICISCIZTINIICICaESCaaaIE
ROECIO DE 1999
ANEXO &
PROGRAM DE TRABALHO
ORGAD. us 040 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
CORLGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTA
QOEISSITISESSSSZENICICIITOSINCCCAZIZTSsIISDaNISIZaDSTISSNSTSSISSICECIZCICISCISTSSTSCIZTIZCSSTSCICIICISSCSTISSSECSCISITCISNIICENEasasEIcIsCaSS=aSSEzEs
Oo1 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
ESEIESNCESSIDSNZSSSSSSSSSCISSCCSSSCISCISISSSSSSSSSSICISISICISSDESSSCIICECTOSASESCSSCSISSICICCISSCTESCCSCNSSRSSCEICICIACASASSCEANSSCaSIcSSEasansaSSEsS:
EDUCAÇÃO E CULTURA B84.254,3
ADRINISTRACÃO . 268,749,36
ADRINISTRACAO GERAL 248,749,36
05001 .OBO7OZIZ.O2A MANITENCAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO 128.040,00
05001.09070212,025 TRANSE, RECURSOS ENT,ENS,-F E. D.M.6./PESTALOZZI,ETC 134.089,36
05001,08070213.026 EQUIP .REFORN.CONSTR/ANPLIACAO PREDIO SECRETARIA 4.620,00
ENSINO FUNDAMENTAL 574.349,00
ENSINO REGULAR 576.345,00
05001 08421882.024 FUNDO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 576.345,00
EMICAÇÃO FISICA E DESPORTOS 12.540,06
DESPORTO AMADOR 3.980,00
05001 .08462242,027 INCENTIVO HO DESPORTO AMADOR NO MUNECIPTO 5.940,00
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 6.400,00
05001 .08462283.027 ENUIP. CONSTR. ANPL,/REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS 6.600,00
- ASSISTENCIA À EDUCANDOS 5.500,00
ALIMENTACAO E MUTRICAO 3.900,00
05001,08474272,020 MANUTEN. DAS ATIVIDADES NO SETOR DE HEREMPA ESCOLAR 5.500,00
CULTURA 21.120,00
DIFUSÃO CULTURAL 24.120,00
05001 .0R4B2472,029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES Nú BIBLIOTECA PUBLICA 15.840,00
05001.08482473.026 EMUIP, CONSTR, AMPL./REFORNA NA BIBLIOTECA PUBLICA 5.280,00
DEJSISRSESSSSNCISCOSTCCICSISCIDNESINESSSSSSSNDSISINTINTISSISDICCICTNISTOSSEECTISISTSSCISISSTESADISISTACISTISSDSSSASTISSECENSCETECILENITICICSECNSTaGES
TOTAL DA UMIDADE. ..0.00.0t 16.500,00 8467,734,36 884,254,3
BREESCOSCSSISSIONCICIZSSCESCSSESSDNSSSSSSECESSSZACICSSADENCASTCICISICINISSDSSCSCTCSICESSTOISTONCESICSSTESSESSSASCSESITSCISENESSINIEISSESTSESNSZAREE
or FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DODSSPSSDESANSCCSCETTSSTASTISSSTSSTASISTALTSSLISOSSISESEIITASIISICIICSISSSTSCTCISTASTISICOSTITISSTISOSENTSADCSSSSICSISIITISTNInCISIaZaTICISNaaaaSTaSE
EDUCACAO E CULTURA 1,134,442,7
EDUCACAO DA CRIANCA DE O À é ANOS 62.390,00
CRECHE : 44,110,00
05002.00811852.030 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS N 33.000,00
05002,08411053,029 EQUIP CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORNA DE CRECHES Ma 11.110,00
EDUCACHO PRE-ESCOLAR 18.480,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Es —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BOSSSTICTEGSZSSSIASNEITNTOSINCISTACISCICSATTASTSTCCSSTSTITTITSTESTSTSNSSSCTTCCSSCTSISCOSICENTSCSACISCICCATSTAZTOSCATANSTASCSIASEIISESTISENCETNZEaNAS!
EXERCICIO DE 1999
ANEXO &
PROGRAMA DE TRAB
ORG 8 QUO :DUCACAO 4 CUM TUR
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PRONETOS ATIVIDADES TOTA
DESSSCISISSCSSCIISETICIIACISSICISISCSSESESITISSCISSINSISCSSISIASISISENISISICIICICCIZSsISSTESSTISTITITNTICESSSTICISCISICEsTITCIasIsasTIIsasTasss2""scs:
05002,08411902.031 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCOLAR 6.380,00
05002,08411903.030 EQUIP.CONSTR.REF.E ANPLIACÃO PREDIOS PRE-ESCOLARES 12.100,00
ENSINO FUNDAMENTAL . 1.071.852,72
ERRADICACAO DO AMALFABETISAO 1.362,11
05002,08421872,.052 ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACAO DO ANALFABET 1.362,11
ENSINO REGULAR 833.764,45
05002.08421882.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO REGULAR 780.944,45
05002 .08421983,031 EQUTP CONSTA AMPL.E REFORRA EM PREDIOS ESCOLARES 52,800,00
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 15.200,00
05002.09422172.034 CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES 13.200,00
TRANSPORTE ESCOLAR 223.826,16
05002 08422392.035 MANUTENCAO DAS ATEV, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 216.926,16
05002,08422393.052 AQUISICAO DE EQUIP.PARA MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR 6.600,00
ESSILSISSSANSASSUNICIESSCTOSSSTESTSEIISSASDEZCNSESOSSSILSTTIESIASOSSIDIEDITISTSSTISTSISSESSTIDITSETIISTASTESCESSASESDCRASSSSIROCOsEEVEnEEISasasssaaas:
TOTAL DA UNIDADE, os. 0000? 82.610,00 1.051.832,72 1.134,442,7)
ROSURSOSSSCINAGSSCESESELSSSAESSSISCICESACUNCSICSENCSSESNIASECCIATEASECCSAISECISSSTESCIASENICESTASCALSISENSSSSNCIRCIEAERSaSESUNSaSANSRESICScescesssnes!
DRBBDESSSEUAEENDSSIESTISTTSISSINTSSCASETECSIIISTICSTESLILSSTESTSISIICASTASTIISCSETIACIESDREIOCISSSIISISOSEINIISESSEIICSSTERINSSNTTESANECTASSEUSCSIUAS!
TOTAL DO ORGAD..eccsssess? 99.140,00 1.919.587,08 2,018.697,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ES —- qu!
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
FESSISSSDSSSSISISCSSSICSITASSINSISTISCACISIISICADICANISISCISICISISISISISIZCSSISSICSCISISSSSSISSSISSSTANISCIISSSTICSTSTANITOSCIZCINSCICISISENIITESSEES
EXERCICIO DE 1999
ANEXO é
PROGRAMA DE TRARA
ORGAD O! 080 SE
coM6o ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES Tom
EEDEISCICILCITISKIINTOSASESIASSSSISISSSTSNSICISICISSTIICCITICTISICTITONCISISISSITISISSITCSCIISCISSASSISCSICCICTICISINIZSCNICISISITEZTITISASSInIZaDass
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
GSESSDSIDASSSENSSCECSCASISESZISESITSTLATOSSSSCTEISTCSTISSTITCIITCEITICISSSISIICICADISNCEDTESESSSESTESSTTATENSTISSISSASINIIIATITISICIZICINEIIsESSTaCES
SAUDE E SAMEAENTO 706.200,0
SAUDE . 706.200,00
ADNIHISTRACÃO GERAL 373.940,00
06001. 13750212.036 NAMUTENCHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA BE SAUDE 333.960,00
08001, 13750283.033 EQUIP.CONSTR.REF/ANPL.POSTOS SAUDE GAR.ODONT. ETC. 39.600,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA 316.800,00
04001 .13750313.038 TRANSE RECURSOS AO HOSPITAL / CONSORCIO POLINORTE 316.800,00
ALIMENTACAO E MUTRICAO 15.840,00
OHO0L 1374272 037 ASSISTENCIA NATERNO- INFANTIL 15.940,00
BRUSSSSCESBESSSSSIGISECINSCSITISANTITISITISISSITESSSSCSITSCSSITESSTESESICISSISTICTISIASSOSESNISISCISETTSSSCICUCTTTSSTISTATIOSIICCATASTSSCSISSEEENCALE
TOTAL DA UNIDADE, «cc cscast 396.400,00 349.800,00 704,200,0
FONISSSESSECNOSSCICIISSTOCSSANSCSCECSSSSASESICSNSSCICCSICICDCCNSSINSISSSSSSICCOSCTASSSISSSSTICSCTISSDINTACISCISICISSASCICISESNSESTCESICTINECSSETENCES
TOTAL DO DROAO,..cerasenet 354.400,00 349.800,00 106. 200,0
q PEECCENTSDSSSASSUSCISSICISSCASECESIESSECSCADIICSSSSEVASENIINCICICISICCSCCINTCSTECINCICCCNTINOTESICNSEANSSONTATOCSICCSINESESOSSCESSESNCasEnEETEsaaTEaE
E]
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO MEIVA EM —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EUETECICCSCASENNICSETAICADNTARNISEESSISIIZITINTEESSNTISTCSISTOTITITISCCISTESISSSCSTISIITIZTICATUNCINISRCANTISTITICIISICRIITANICOSCISCIEITOSSESISNSEAS
asd
“PROGRAM DE TREBALHO
ORGAD = 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MELO AMELENTE
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
FESSISISESCSSSCISSISICSSSSISSSISTTACISICSSTISCSSZISSSAIIACISIISSCSSNSIZISSITASIISSSCASCIZISCIICISIZCONCIcISIssTIscanscssessrrsssacaassssssssnsassasos:
Odo SECRETARIA DE AGRICULTURA E MELO AMEBTENTE
ESESTOSTISTESaSIESIaTEsIasTIsSIsEIsEsTSSIEIEsSSsSSTOSoSISIsTssIaTSaSIsESITSSDIDSSENTIISESISADANTSESCISSLCICICECTASSESSTENTINSECESLESSITSaCaLTISSIEEES:
ABRICUL TURA 155,740,0
ADRINISTRACAO . 19.200,00
ADMINISTRACAO GERAL 18.200,00
07001.04070212.038 MANUT ATIVIDADES SECRET, DESENV, RURAL 73.920,00
07001.04070213.035 EQUIP, CONSTR. AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE 5.280,00
PROBUCAO VEGETAL 22.440,00
SEMENTES E NUDAS 22.440,00
07001 ,04140802,039 MANUT.ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO 22.440,00
ABASTECIMENTO 39.600,00
INSPECÇÃO, PADRONIZACAO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 39.600,00
07001,09140972.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATADOUROS PUBLICOS 13.200,00
07004.04160973.034 EQUIP. CONSTA. REF. /ANPLIACAO-NATADOUROS PUBLICOS 26.400,00
PROMOCAO E EXTENSA RURAL 1.320,00
EXTENSAO RURAL 1.320,00
+97001.04181112,001 ASSIST.TECNICA-HEIO RURAL-ACDES BOVERM. ELETR. RURAL 1.320,00
PROTECAO AO NETO AMBIENTE 13.200,00
o PROTECAO À FLORA E à FAUNA 13.200,09
07001.04771032.042 PROTECAO REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RURAIS 13.200,00
ESTCNSISISASISTSISCIISTANTTSZSCSSISICICCSSSESISITTISICESCSTDDITISCSSSCESSSSITITSATTCCECSSSSESNACISSTASISCISSSNTNCINSSACASSISIESIESNETEESTTOSNCSTENETE:
TOTAL DA UNIDADE, «sc ce. ..? 31.480,00 124,080,00 155.760,04
GOESESICSSSENCCOCACHESTOSDASASEZTNCSIASINISANTOSDCSSINDCCSICISANESISSTCSTADICANSSCSTSTSZSTSNTSSESSSSCSEISSSTEISITEISUSISNCANONTISCCNIICITNINaNUNaZORS:
EUESRSTSSSCISISSSACTISINSSSCCSSCATISSCIIISSSSESIICOESNISISATIZSNSIIDICISESCSSSSSECSCSCESSIDETSSEINCCESTICCSNSTCSSNIISTESSINCACECISESaCINISaasSEuaTaSE:
TOTAL DO ORGÃO, 31,680,00 124,080,00 153.760,04
EOCSSNSSUSSESESCSSSCISIONSSZSCITESCSICSCSSCCITISCISESSSCISSCNCISITISCOSSSICCISONCNSSCSSISCSESSSICSSSCNISCINSEILSARNCSICIEISCASTIIIZININCREESUEsESTTER!
a e o ao a a a O Oca
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Em. - 4.º
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
JISSISEISSNSECASEALSETSSDITETICISCAISISECINITALTESSACSTESTAASTISIOSCCCATDEAISASSECAISSTTUSSCISEISSEASISESSESTSCSSESISECSSESOSDASESAEIEIASEENEISUNS
EXERCICIO DE 1999
AMEXO &
“ROGRAME DE TRABALHO
RIBAC « 8 OBO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.
CODEGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES Tor
CIISTISSSSISICSZISTISSTASEISTISIIZSICSINISTZSTISICIISTOZITISSISSICSSCTISTIZITASSESSCLASISASSSASTICASTTISSSSSZESCISECSNSSSECISCSSSSISSSCESESEsIcasnHTEs
01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,
SOSANSISSSSNNSSSCESCISTICSICICSSSENSTIISSEICETISASSSTSTASITSISTENCESSTICSCESDTSTISSSICTISIICACTTITSTICTISEZSISCSICASTTATINSCISSTTISTEESESNEIISATTASES
ADNINISTRACAO E PLANEJAMENTO 196.680,46
ASSISTENCIA e 196.680,00
ASSISTENCIA À VELHICE 26.400,00
08001 .03014892,045 ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER 13.200,00
08001 .03814853,037 EQUIP, CONSTA, ANPL. E REFORMA DE QUALQUER ESPECTE 13.200,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 170.280,00
08001 .03014862.044 MANITENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL 164.320,00
08001 ,03814863.038 EQUIP, CONSTR. AMPL./REFORMA DO PREDIO SECRETARIA 3.940,00
EOJOLSTISSSSAGISSSIISSSNIASITESSCTCSSSINISIOITISSSSESSSSNISITCISSTDIICTESISCCSSITCSTISCSISCCSSSSNIZTASSECSEIESCSTSSTESIEICISCCINILaLEaSCEnITESaNaCSS
TOTAL DA UNIDADE, cesssses! 17.160,00 179.520,00 196,680,6
EOSSESSCTESCOSSSCSCISSSITDESTOCSISESSSSSSSASISESCASSSTNCNTECSCSCSISECSSESCICSENSISSASECANTACCESEEANSCEITIEITACISAOSnSNSESTaSTaS SOR TEsCUSsESaSSCaSaTEs
O COMCATOMN - CONS. MN CRIANCA E ADOLESCENTES ola
REDISASICESSCSANSSESSIIDESESCCCISTISCSSESSITSSSSOSICSISSTSESTICSSSSISSISRISTNICIDISSSCINSSSSESIESCSADSSCUSCSSSSCOSENSCCSTASIRSASESIASASEETSSTTANTSOS
ADRINISTRACÃO E PLANEVAMENTO 45.672
ASSISTENCIA 45.672,00
ASSISTENCIA AO MENOR 45.672,00
8002 .03814832,045 CONCAJON 41.712,00
08002. 03814833.039 EQUIF.CONSTR, AMPL./REFORNA DE QUALQUER ESPECIE 3.960,00
“
BISLEIISESOSEISCCNTASCISTTIICCISESSAZSSSSSCESIINCONSTOSIISSIPASESCSSISSSTASTISISCISSTATTSSCATISSSEICSSCSSSTESISORTSSANICSCATESSSESNSESISSEISENTISSESE
TOTAL DA UNIDADE, cus. os. 3.940,00 41.712,00 45,672,4
EOSSSEASNSCSSSEAISTCLCAKSSINSCSEIESTENTASSISEISSESSTCNTISIIICISESSNISIIIICISISSESIICISISCSSEIISINCITERSTESANCOSEISSCETSCINASDSENCISSAISUSNANTIESNNTES
TOTAL DO ORGÃO, .scsceseno! 21.120,00 221.232,00 242.392,44
CUGUSEICOSDNIIASCESCESAITOSSSAASICSTEASICISTSATESSSIEESSTASCNTASCOSSIESIZSSNOCSTTICANTTSICSSCICNSTALSECLIEIDTENSISTIANANSISCNSDESISEIISALEEIESIITSERE
«
PREFEITURA municIPAL DE JOAO MEIVA EM —- 40:
ESTADO DO ESPIRITO! SANTO
FESDEDSSSSENISSSISICASISSSTSSSISSSSISSSTSTIZITISSTSSSITIISIZTISISTIIZCISITTCTCIIISICIZCSSITIcasaSascIcIIsIacscssIssascascncusssacassascoasna=ssz22=2:
ERCICIO DE 1999
ANEXO 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAM * SURPROGRAMAS PAPROQTETOS E ATIVIDADES
COMIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTA
DOSEGSSLSNSDADSESNSSCSSSCANSESEECSASCSSASSSTNTSESTESSISTISTINTIASITTSSSICISICESISISTITCCIICISSICCIESACETESENSTISSSESSSESSSSLENESSSASANESSSESTIASEASS!
BIOOOOO LEGISLATIVA 317,541,8
OLotado PROCESSO LEGISLATIVO 347.541,84
0104001 ACAD LEGISLATIVA 58.606,00 247.075,84 303.681,84
VIOLAS2 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 9,00 12,340,00 12,540,00
DIOLAMS PREVIDENCIA SOCIAL À NÃO SEGURADOS 0,00 1,320,00 1.320,00
FEJSISTISCSTTISSICICAICESTITIZASIZITESSSIZTIICASCSCSSZCISSISOSSCCASESSTASISTISICSESCISSSSTSSISSISISITSISITCIcEaIsTTsasIssICIsassasasssncrssacassasess
0300000 ADRINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1,126,667,2
0307000 ADMINISTRAÇÃO 648.693,20
0307020 SUPERVISÃO E COORDENACAO SUPERIOR 13.200,00 145.220,00 154.420,00
0307021 ADRIMISTRAÇÃO GERAL 46.860,00 430.235,20 477,095,20
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 14.520,00 14,520,00
307031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 0,00 660,00 640,00
0308000 ADRINISTRAÇAO FINANCE IRA 214.480,00
0308032 CONTROLE INTERNO 13.200,00 149.820,00 163.020,00
0308033 DIVIDA INTERNA 53.460,00 0,00 53.460,00
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAENTAL 660,00
0309042 ORDENAMENTO ECONONICO-F IMANCELRO 640,00 0,00 660,00
"B322000 TELECONUNICAÇÕES 18.480,00
0322137 RADIODIFUSAD 5.280,00 13.200,00 18.480,00
381000 ASSISTENCIA 242.352,00
0381483 ASSISTENCIA AO MENOR 3.940,00 81,712,00 45,672,00
0381485 ASSISTENCIA A VELHICE 13.200,00 13,200,00 26.400,00
0381484 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 3.960,00 166.320,00 170.280,00
EISSESTICSSSSCICISIISSANACISASEIZSCIZSITISCACISESISSCSSCEESCESISCISICISSSSIZISTIZSECSSSSSISSISISTISISCTZIZZZIICCSSSISTINSINSIsCNIsEnSIccassas=ssacacE:
0400000 AGRICULTURA 155,760,0
0407000 ADNLNISTRACAO 79.200,00
0407021 ADRINISTRAÇÃO GERAL 5.280,00 73.920,00 19.200,00
0414000 PRODUCÃO VEGETAL 22.440,00
0414080 SEMENTES E MUDAS 0,00 22.440,00 22.440,00
9814000 ABASTECIMENTO 39,600,00
0416097 JHSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS 26.400,00 13,200,00 39.600,00
4tg000 PROMOCAM E EXTENSAO RURAL 1.320,00
cata EXTENSÃO RURAL 0,00 1.520,00 1,320,00
0477000 PROTECAS AO MEIO AMBIENTE 13.200,00
0477103 PROTEÇÃO À FLORA E A FAUNA 0,00 13.200,00 13.200,00
FESSIUSSSSSECCDATCESSASISTIZICICINAISNISICICIIIISCCSNIIICINSISSCISISECSSECICISTICIDASEZSSSSSSISSSSSATTNCITSsSSTasscasTIzssasassssaccesssscscacasscsss:
0500000 COMUNICAÇÕES 14,520,0
AM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JDÃO NEIVA EM. —- 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BJLSSSSEISOSTASSSSESTSIIITASTOSDSSSTCISTICTCSTSTISICICICCNSSCCCCCISCSSCNSISSSTSTSISCISTSSCINTSISISCIZSACICCSSISSTITICCNSSAZISISCIaZsaDaSIsEsasaasaas:
EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS PAPROJETOS E ATIVIDADES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE vor
v ASTRSCSSASTSSISICNSIZSICSSSSSCSSSCASSISSIZICISCIZIZSTSISISCANCIASCACENTITISIZZISCSTSSSICSSISITISCISSNGIKISINISSCESTTSASISICESSEESSESIsAsSnIISTaSESS
01522000 TELECONUNICACDES 14.520,00
tuaztsa TELEFONIA 13.200,00 1.320,00 14.520,00
0400000 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 15.180,
0407000 ADMINISTRAÇÃO 13,180,00
607021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.980,00 13.200,00 15.180,00
QESASIZCSESSSSSCONTICISSADISACIEISICNSEASDSSCINTCSCONSSSACICSCISCCISSSSSTCSSSICSICSSCSSGSSTSSCSSICCETAGESICILIACACIISIANIDETENasCECasaAsEaECaTISESs
9800009 EDUCACAO E CULTURA 2.018.697,
0807000 ADMINISTRAÇÃO 248.749,36
0807021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.620,00 268,129,36 268.749,36
OB4LO0O EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS 62.990,00
ORGL1ES CRECHE 11.110,00 33,000,00 44,110,00
0841190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 12.100,00 6.380,00 18.480,00
0842000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.648.197,72
0842187 ERRABICACHO DO AMALFADETISHO 0,00 1.342,11 1.342,11
0842108 ENSINO REGULAR 52.800,00 1.357.309,45 1,910,109,43
9842217 FRELHAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 13.200,00 13.200,00
0842239 TRANSPORTE ESCOLAR 6.600,00 216.924,16 223.924,16
9846000 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 12.340,00
0846224 DESPORTO AMADOR 0,00 3.940,00 3.940,00
0846228 FARGUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 6.400,00 0,00 6.600,00
0847000 ASSISTENCIA À EDUCANDOS 5,300,00
0947427 ALIMENTAÇÃO E MUTRICAO 0,00 5.900,00 3.900,00
0848000 CULTURA 21.120,00
0848247 DIFUSA CULTURAL 5.280,00 15.840,00 21.120,00
DESCSICNSSICISSSSSISCOSTICIADICIZISISTISCCSTSISISSSASSIZIISSISCTISSSSISISSINITISISSSISTIZTITISASIISANTITCSSEIaSTACSTTSSCSaNTEICISTISscITacareazazsIs
todo HABITAÇÃO E URBANISHO 401.084,
1057000 HARITACAD 13.200,00
1057316 HABITACDES URBANAS 13.200,00 0,00 13.200,00
1058000 URBANISHO 54.900,00
1058573 CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO 13.200,00 0,00 13.200,00
1058575 VIAS URBANAS 41,700,00 0,00 41.700,00
1060000 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 332.984,80
1060325 LIMPEZA PUBLICA 13.200,00 273.984,80 286.784,80
1060324 SERVICOS FUNERARTOS 1,320,00 11.980,00 13.200,00
e 1040527 ILUMINAÇÃO PUBLICA 13.200,00 2,440,00 15.840,00
1040326 PARQUES E JARDINS 13.200,00 3.960,00 17.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM. - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SESSSICSSNSSSSTaSESICTaSSsSIasaazssanasas
ESSrESRSaSSsas:
TSSEOSSESSISSSISCRASIZISaTICCSnCaaas!
DE LP9P
RUSSESSSSASESenSaSSEITESSSUAS
“POC DE
DEMITE T
CODIRO ESPECIFICAÇÃO
BBESSESSSESTASEISSSSSSTSSSICIROSTESNIASSIICTSassEarEnaSIaesrsasEaassss
ATIVIDADE TUTA
EESSSESTSECITASCESLSaStEanacESSsMceRcaTaUAS!
1100000 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 24.120,0
1165000 TURISMO 21.120,00
1165563 PROMOCAO DO TURISHO 1.320,00 197.800,00 24.120,00
CITESCASISSSASESCESSTIRSaSE: DEJSESISIITITETIIcIcnIccszIsssscaasscas: DEETSSSITSNSSISISIISCSISINTIRSISISSISIIEIINIsEsIaasaaaass:
1380000 SAUDE E SANEAMENTO 728.450,0
1375006 SAUDE 704.200,00
1375021 ADRINISTRACÃO GERAL 39.600,00 333.960,00 373.560,00
t37s03t ASSISTENCIA FINANCEIRA 316.800,00 4,00 316.800,00
1375427 ALIMENTAÇÃO E NUTRICAD 0,00 15.840,00 15.840,00
1376000 SANEAMENTO 22.450,00
1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 2.440,00 0,00 2.680,00
1576448 SANEAMENTO GERAL 6,00 2.440,00 2,640,00
1374449 SISTEMAS DE ESGOTOS 17.170,00 0,00 17.170,00
DESESRSOStCUIEIsaNTESEEsaSESE: aeususszss BESSSUADICECCEESESSESEEREISTEES: COSESSEIDSSESAESSSISEANTISEISTEESOSaRaSECASEEEOS
1500000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 342,540,0
1582000 PREVIDÊNCIA 292.380,00
1382492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 0,00 172.920,00 172.920,00
1582493 PREVIDENCIA SUCIAL À NAO SEGURADOS 0,00 13.200,00 13.200,00
1982495 PREVIDENCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 106,260,00 104.260,00
FEIO PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO 30.160,00
1584492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEBURADOS 0,00 30.160,00 50.160,00
DEESOSSICECECOSCENNIACSCUESOCSASSENOSECITSCSSCISESSEASICESOSOOESCCSCISECSCACACICCESICIECANSACENISASIOSSEAGISSDSSRONEOSISSSNCaNEITNSISASaTInSTENESASS
1400000 TRANSPORTE 183.319,0
1488000 TRANSPORTE RODOVTARIO 185.319,08
1óB853A ESTRADAS VICINAIS 46.719,08 138.600,00 185.319,08
RespssacssnscEssasEas CERCDCOSCCCSSIOSASSCSNESSDSCESTESSONISSOCaSNTSSTINIISESSNCaScTTEREINESINaSnancESasSaSS
TOTAL GERAL 889.425,08 8,437,454,92 3.327,080,0
censaSacUaESIaREs: DEJCDSTESESSICISSSISSATEADECETENTACICISISENTTESaSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA Es. - 4.º
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
- BSSTOSSSSSSESESISIZIISISCISISTICSSSSSISSISSSSISTISTICICSSTICIISITSTISSICISICISSSITISSISCSSICINICISISISISITISESISTITITISSIsSNISIsIcIsacassIssazoacass:
EXERCICIO DE 1999
ANEXO &
OR ADS
EMONSTRATIVO DA DESPEGA POR FLUNCOES
CONFORME 1) VEMGULO CONT OS RECURSOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDIMARIO VINCULADO Tor
BESSCSTASSSASUASISSSEESIISESTISSSICSSTESCSTATISIICCSITASTTEISICTESTELCTISISSCISESNOASIITESTEITIDETTSCENSANTIISSLSASICSTEITTSTTSEIIASICIISCTESEENCTNS:
ROGRANAS E
GL00000 LEGISLATIVA 317.941,84 0,00 317.941,46
0101000 PROCESSO LEGISLATIVO 317.541,84 0,00 317.941,84
drongo ACAM LEGISLATIVA 303.681,84 9,0 303.681,84
10149 PREVIDENCIA SOCIAL h SEGURADOS 12.540,00 0,00 12.540,00
0101493 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS 1.320,00 0,00 1.320,00
GITTSCOCSSILSSSIZZISCISECISTICTASIIIINSINTCISCISTIDSSAZSTASSISSISANTSZZSSSTAIISIIITICITANITISTESTESISISISATINSTINISITIZNEANNCSSITCASHTICESICESTETTEES
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1.126.647,00 9,00 1.126.667,
0307000 ADMINISTRAÇÃO 648,495,20 0,00 648.695,20
O307o SUPERVISAO E CONRDEMACAO SUPERIOR 154.420,00 0,00 154.420,00
= 030702 ADMINISTRAÇÃO GERAL 877.095,20 0,00 477.095,20
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 14.520,00 0,00 14.320,00
0307031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 660,00 0,00 660,00
0308000 ADNINISTRAÇÃO FINANCEIRA 214.480,00 0,00 214.480,00
0308032 CONTROLE INTERNO 163.020,00 0,00 163.020,00
0308033 DIVIDA INTERNA 53.440,00 0,00 53.460,00
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 660,00 9, 660,00
0309042 ORDENAMENTO ECONONICO-F ENANCE IRO 640,00 0,00 660,00
D322000 TELECONUNICACÕES 18.480,00 0,00 18.480,00
0522137 RADIODIFUSAO 18.480,00 0,90 18.480,00
REUUU ASSISTENCIA 242.352,00 0,0 282.382,00
0381483 ASSISTENCIA AO MENOR 43.472,00 0,00 45.672,00
0381465 ASSISTENCIA A VELHICE 24.400,00 0,00 26,400,00
0381484 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 170.280,00 0,00 170.280,00
BOSSSSSSIS3SSTSSSSS3SSSSITIZCIZTEZTSASISSISSSSSSISASISISISSSSTISSCSSTIZIASSTISTSCISTIZISASISIZOSSIICISTTIZIISISISICSSESZSITASSCRNSISSSSSATSISICIZESS:
0400000 AGRICULTURA 135.740,00 0,00 133.760 ,4
0407000 ADRINISTRAÇÃO 79.200,00 0,00 73.200,00
0407021 ADRINISTRACÃO GERAL 79.200,00 0,00 79.200,00
0414000 PRODUCAO VEGETAL 22.440,00 0,00 22,440,00
daLaogo SEMENTES E MUDAS 22.440,00 9,00 22.440,00
BALSO0O ABASTECIMENTO 39,600,00 0,00 39.600,00
0416097 INSPECHO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 39.400,00 0,00 39.600,00
0419000 PRONOCAO E EXTENSAO RURAL 1.320,00 0,00 1.320,00
OatBtit EXTENSÃO RURAL 1,320,00 0,00 1.320,00
0477000 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 13.200,00 0,00 13.200,00
e U4TMOS PROTECAU À FLORA E A FAUNA 13.200,00 0,00 13.200,00
EISNSSSSSSSTICSSSTAZTISIACISAIAZISTESCISSSZASTSSIITICSSISSSIISISINSZIICISISSACITISITICISSSSTISISISICISTILITISINSIESCESTENICASSIATSSZESISTTISSTESTESE:
“0800000 COMUNICAÇÕES 14,520,00 0,00 14.320,
«
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM. - 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BUJSSOCSSSSESIICISICISICTESSTLICIISIZGSSSSSISICIZSSITISSTESITISIICSSSZICESSZIISINSESTATCNISCIICSSINICICISSSIIISISESICSSSSESIZSTISSnsSICIcIsEssacasass
EXERCICIO DE 1999
ANEXO E
ARGMAS E SUBPROGRÁMEASS
coDIso ESPECIFICAÇÃO ORBINARIO VINCULADO Tom
SEZSICISISAZISIASESTLISTISSITISICESESIaSISISISESssonssIcIsssTIsscssasIrassssIs3cI3saIscIsEEssTEISIIISISIsIEsaTESEITISSIEIsaEISIsLasSaIaISSasacSIsaas
0520 TELECONINICAÇOES 18.520,00 0,00 14.520,00
DSI TELEFONIA 18.520,00 0,08 14.520,00
06000 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 15.180,00 0,00 5.180,
PATOOO ADMINISTRACAO 15.180,00 0,0 15.180,00
O6OTORL AMINISTRAÇÃO GERAL 15.180,00 O) 15.180,00
ESDSTESTISSASASSSSTZISTEZISKSSCICSCSSTSISISIICITISISCSIIICADISSSISICICISSCISTISEISSESSCITISENICISICISISISAIIZEIISSSSASSIISSTESIZSISZISCESISETTESSSSES
080000 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.018.697,08 0,00 2.018,697,0
08700 ADMINISTRACAO 268.749,36 0,00 24B.7A9,36
CBO7ALL AMINISTRAÇAO GERAL 248.749,36 4,00 269.749,36
GRIDOO EDUCACAO DA CRIANCA DE O À 6 ANOS 82.590,00 0,00 62.590,00
ORAS CRECHE 44.110,00 0,00 44.110,00
ORMILSO EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 18.480,00 0,00 18.480,00
CBAZO0O ENSINO FUNDAMENTAL 1.448.197,72 0,00 1,688.197,72
OBAIBT ERRADICAÇÃO DO AMALFABETISHO 1.342,11 0,00 1.342,11
OBAZLHS ENSINO REGULAR 1.410.109,45 0,06 1.410.109,45
ORBIT TREINAMENTO DE RECURSOS HUSANOS 13.200,00 0,00 13.200,00
OBAIO TRANSPORTE ESCOLAR 223.526,16 0,00 23.826,16
WBAGO0O EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 12.540,00 0,00 12.540,00
ORMézoa DESPORTO AMADOR 3.940,00 0,8 9.940,06
ORM PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 6.600,00 0,00 6.400,00
WRATO0O ASSISTENCIA 4 EDUCANDOS 9.500,00 0,00 5.500,00
ORGIA) ALINENTACHO E NUTRIÇÃO 5.500,00 0,00 5.500,00
088000 CULTURA 21.420,06 0,00 21.120,00
GRBAD DIFUSÃO CULTURAL 24.420,00 0,m 24.420,00
GUSISSSTISSISIsIsINaIIsSSIsCISITSSSSSFIISISICISrIZICIZSISSSSSCICAsSISCSSICISSESaLSISTISCISTISTSISSaNSsSaSSSusSsTSITSSSUSCESCSIssISInsssssIsaEasEIssEs
100000 HBBITACAD E URBANISHO 401.084,80 0,00 401, 084,4
LOSTO00 HABITAÇÃO 13.200,00 0,00 13.200,00
MOST HABITAÇDES URBANAS 13.200,00 0,00 13.200,00
1058000 URBANISHO 34.900,00 0,00 54.900,00
1058573 CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO 13.200,00 0,00 13.200,00
LOSAS75 VIAS URBANAS 41.700,00 0,00 41.700,00
1040000 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 332.984,00 0,00 332.984,80
LOg03AS LINPEZA PUBLICA 286.784,80 0,00 286.784,80
1060326 SERVICOS FUMERARIOS 13.200,00 0,06 13.200,00
1060307 TLUNINACHO PUBLICA 15.840,00 0,0 15.840,00
1040328 PARQUES E JARDINS 17.160,00 0,00 17.140,00
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ES qu!
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
QEITIZSITISISISCIICISACISESTNASSSSTSITOSITITSSSTTSISESISTISTTIISSSICSCIZAIISISISTSNTICSITEZTSSIICASSSTIASESESSSESSIZCITISTSSIZEZSSISEESITESISTZTTISES
EXERCICIO DE 1999
ANEXO &
« PROGRAMAS SUBPROGR ANS
EMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNC
CONFORME O VENCULO COM OS RECURSOS
coroa ESPECIFICAÇÃO DRDINARIO VINCULADO TOA
CASISSSIATSSEIDCSTTTCISASATINCINISCSETNTISINICTSSISTCITSCSSOCCITSLCCCICICISCCSSSICICESCCSCSCASISSISISITITESCETESCENTINTSSASSEOCSSTSTICTILCCAEaSaCaTaAS
1100900 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 21.120,00 0,00 21.120,6
1165000 TURISHO 24.120,00 0,00 24.120,00
tisa3es PROMOÇÃO DO TURISMO 21.120,00 1 . 21.120,00
EESSSITOSSSTINSSSSSISTISCSSCOZICISSTSSTIZTTETTIAISSTIICIITSCITISTASTENSISSITESTITOSIISISADESISSISSSANICICISSSSITSIITSCSTITICESSASISSICITASIANTIETES
1300000 SAUDE E SANEAMENTO 728.650,00 0,00 728.650,4
1375000 SAUDE 706.200,00 09,00 704.200,00
1375021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 373.560,00 0,00 373.360,00
137504 ASSISTENCIA FINANCEIRA 316.800,00 0,00 316.800,00
1375427 ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO 15.840,00 0,00 15.840,00
1376000 SAMEAHENTO 22.450,00 0,00 22.450,00
1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 2.640,00 0,00 2.640,00
1376448 SANEAMENTO GERAL 2.640,00 0,00 2.440,00
1374449 SISTEMAS DE ESGOTOS 17.170,00 0,00 17,170,00
DISSITITISSISASTOZDITESISICCCCISTAICICIISISCEZSCESTICIZSZCASISTTETCCSAISISISADCSTISISSISISTESSTISTSEISRILITSSIESCASTTESEIZSACISTASINTIESITISIEETSSESS
1500000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 292.380,00 30.160,00 342,340,4
1582000 PREVIDENCIA 292.380,00 0,00 292.380,00
582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 172,920,00 0,00 172.926,00
1582493 PREVIDENCIA SOCIAL A NOO SEGURADOS 13.200,00 0,00 13.200,00
1382495 PREVIDENCIA SOCLAL À INATIVOS E PENSIONISTAS 106.240,00 0,00 106.260,00
1584000 PROGRAMA DE FORNACAO PATRIMONTO SERVIDOR PUBLICO 0,00 30.160,00 30.160,00
1584492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 0,00 50.160,00 30.160,00
EUSSISISSSESSASSESSNCIICISSSNCISSSSSITTISSSISISITICISISISISCESSZSTIATICCSINSIZSTSCIIISTISTISCTIITTINTCIEISIITZICISSEITIZCASISIITISSTATESISINTTETEEATICAS
1600000 TRANSPORTE 185.319,08 0,00 185.319,40
1688000 TRANSPORTE RODOVIARIO 185.319,08 0,00 185,319,08
1488534 ESTRADAS VICIMALS 185.319,08 0,00 185,319,08
DSSOSSEOSSNSISTIZSCATISCOCSISSCSTESTINSITSSDEISSTITACSSSDISISTSOSTNSISISSOSSCSTSNDICICCACIZISASANICINISSCETISICTESTTSSTSCSSTSISCALTIATSISSSNACHASSESS
aê 5.276.920,00 50.140,00 9.327.080, 4
E9SISESSCCCSIASTITCISTSSEESSOSTSICICICISAITISSNNITISTACIISISSIENDINASIESTTISTATISTINTTDASIANCSITTNSTESSSSATERISIZSSSEESOSASICISETS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA * Es. —- 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
sena e aca cr sc e e oc o so e o Se e e o o ap a ap a es cc o a AR ga e q sa o a E ed O a O E Ss a ss
EXERCICIO DE 1999
AMEXO 9
s 000 CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MELVA
ORGÃO
FUNÇÃO ; VAL
SOS as RS so ssa Oo a ao co a dA Cs sa ot ca on as ca Ga nc DO cs cs ag o assa arc ag on as cs gu pa az cd ca a a SE np ac an Ra SC ag 0 28 sa ca an go eo e a CS aca a OR EO Sa GA ag te zo ces ns a er ea cg
LEGISLATIVA FIZ dA pa
TUDICLAR IA E . On OC
ADMENTSTRACÇÃO E PLAMETARENTO On
BURT TUR Ou O
COMUNTEÇAÇÕES O nt
DEFESA MECTONAL. E SEGURANCA PUBLICA On O
DESENVOLV EMENTO REG COMAL. On OX
EDUCAÇÃO E CULTURA On OC
EMERGIA E RECURSOS MINERAIS O OX
HABITAÇÃO E URBANISMO On OC
ANDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS O nO
RELAÇÕES EXTERIORES O, OC
SAUDE E SANEAMENTO O OC
TRABALHO On O
ASBLSTENDILA di PREVIDENCIA O, OK
FRAMBPEOR TE. On OX
eo asa go oe aaa ug ee cen ad e co ap au ar go es St a ego 2a esa a a pe Sp A a ass Sa 0 a as pe a ego ag a ag a ass Grs RD an ss pas ar as aa ar as st as es Ar e ar O A as as ao niesa st tasa s
FOOT DO ORGAO O su a .E E A
Rat o es Sc e RS o ga ra et ess eo Atac a as eco ea SS ac a ea pi ss do Sua sec mo aa se sa rs en et ass aa ge ae as o em eg aa se a oc aa ea rea ns sm po A e ad RC cn A e pa cs rea e 3 es ps att aa eat ts
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA E EM. —- 4.º
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
aco pe RR RR GRACE Sa PR aca qo rs Ag ra RE ago se sa RE a ac ge aa Es ag ga aco Ra rasa age ARA RAD ss GD ES ads dO Ca as COR Se RR ca ad LE GR ca As cs Sa Gg ad A 00 A za pan ea ab ea da A sa san RC qe as te
EXERCECIO DE 1999
AMEXO &
t INAC ) . Vel 8
o ORE 20 O SO a cs ap ar ts as Ca aca o A saco e ss so a age OE As a o a Oca der as soa css am so oe ce oc pese Cats Sn aC eso Ene a ema eco cpa ea cave ee O A sd eo ças a ses secos et o
LEGISLATIVA On OK
SUDILE LAR LA 5 O, 0€
ADMEMES TRAÇÃO E PLANEAMENTO L7R4 ROO nO
CORCLCUL TUNA On OX
COMUNTCAÇÕES LA ARO | OC
DEFESA MACTONAL. E SEGURANCA PLUELICA 14. 1804 OC
DESENVOLV LMENTO REGTOMAL. Ou OC
EDUCAÇÃO E CULTURE Lo PL9)s
EMERGIA E RECURSOS MINERAIS Ou
HABITAÇÃO E URB SPO On OC
ANDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS O nt
RELAÇÕES EXTERIORES Ou O
SAUDE E SANEAMENTO Ou O
TRABALHO Ou OC
ABS USTENCIA E PREVIDEMCTA Ou OC
FRADES OR TE: O, OC
se ae GO 0 AO Css GR OR 3 as age rã ego es ee cm e ata as cg sob pe cs a ag ee ad ag ad po ese ga ac go eo pec doa pe ae aco es e a am 0 0 a pn a 0 sa pa E SO Ss pa a eae eo op qu e a ea as aa 02
TOTAL. DO ORGAO, «smnunon! ROL. PHO | OC
o aee ad sr a A OR o Ea a a e ge A a o eps sa A SO ES a a gas as Ao A en am sao an RD e zeca an 0 sept coa su ed coco sat to ado seco got gm pa pn Se ad e es ra aa o E pe ae ad go ne es et pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
EM —- 4,8
seat eRo eos aee caos soa ma asso es an ep A aan ese so pa SO esc ce ape gos qr e sea e e as es ca sm qua ado ca ate pe ss o sp ag ae a ca a es cs RE RS o o ac peca RC a RO E ca ag ado ste ne ta as
EXERCICIO DE 1999
RO
cof POR ORGAC E
ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 9
UNE
Spas np a aca go aos ur ac OS se qo om ace oa qo qe on e aa ap o a ar aca oc sp ca cu das gn ass que tc sd an ces apê a na na Aa nd Re desse A SR Gs SS CR at amora aee ot He ge ass
LEGESLATIVA
JUD LC TARA
ADIMTEM LS TRAÇADO E PLANEAMENTO
ALRLCULTURA
— COMUNICAÇÕES
O OK
0400
DAP QUA p RE
— DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
DESENVOLV EMENTO REG TOMAL.
EDUCAÇÃO E CULTURA
ENERGIA E RECURSOS MENERA LS
HaEITACAO E URBANISMO
ANDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
RELAÇÕES EXTERIORES
SAUDE E SANEAMENTO
TRABALHO
q ASSISTENCIA fi PREVIDENCIA
FRAMBPONTE.
0,00
Ou OX
04 00
0,06
0,06
04 OK
0,06
«120 4 OX
04 06
O OX
0,06
Dep o DÃO 4 OC
On 04
oe o ee o o a ea ap o as Gu AS cs a a as as cs a ae es o ae at as as pa po age dO ar a pe a es A SR go ga pe Rd o as ea Ga un o cao a sap so so Go a ad po GO Ap Rad ap qa a qu a e cao
as ese
Plin Zig
se go e e RO e A Sa O es ps A O eo Ga a as asd as 0 eo gu pn a eso pe pe ne goes as pes aa sao ap a as gy po sd ag ao qa o os eg a ao go ep AR ado pSO ca Ga Ga pa pe qu qu ss sam
TOTAL DO ORGAO. «unumenal
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
LEGISLATIVA
UDIEE TARA
EXERCICIO
MOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
SECRETARIA DA FAZENDA
ADMENEGTRADAO E PLAMETAMENTTO
GRE TURA
COMUNTEÇAL ES
DEFESA MACTOMAL. E SEGURANCA PLELICA
DESENV OL EMENTO IRES
EDUCACAO E CULTURA
TOMAL.
ENERGIA E RECURSOS MIMERA LS
HARBRTTACÇÃO E URBANISMO
AMNDUSGTRLA, COMERCIO
RELAÇÕES EXTERTORES
SAUDE. E SANEAMENTO
TA ALHO
E SERVICOS
B, ASSUSTENCIA E PREVIDENCIA
TRANSPORTE.
” EM —- 4.
DE 1999
AMEXO 9
RA SO ea ug ara au ASS SS Ea Go am ago sso ego Sms ud as ess es a rn e ce ces a acaso co au at casos ae re us sa es aa ad cata ns ca ag caca a a en ae aa ca Sad ES ES ce SOR SD SR EO Sa SOR SR aê a RS ss Co aa a ct sat
VAL
ss eo ao poco ug ese on e age ego gen gu a sn no ga gp o sd age po gos ae an ago Epp a ad ea a ag nes dg an aa e e a aaa qa e dê qo e an anca Rd Eca a
O OX
Ou OC
26 « ABO q OC
On OX
O q OK
o om a seno as ge pop o os es cao ae ac gm e es ac at ss Sa a qu so pas ess au so ess qe cs ge or oo aa ce ct ge oa ap pe us ease qo ac ae go sp st sto casa ge ras so mea casa ae em ta cs Ca soe ea E a 28
216480 4 OC
eo a ag as ess e ot e Po Sa as gesso es ao gn o ea eo ac st ee res a SR ca cs pn ser ago css pec ap oe co soa e seco ts ca a as ap qu as eso se E so so po a ERR RG a A sa cm eso sd de A es an an as 2
TOTAL DO GROAO, «uau
onunh
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA EM - qu:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Aang o Esta cosa dese as ssa GR Gras abs Soco Sl ass eso RR Cas eme AROS RSS TE Ta Gê DROS RS cat ER VRSS SRS RAS E SB cado vaso ass as as can ano pads ra pa Gas CSRS aacs cao asse aaga uSS TR es pa ato SPO ge E pe SDS RAND RS ES ESCASSO UR se tas msg maSE Sans ass seg cre asno sans se
EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9
"UNCOES
* SERVICOS
DEMOS TRA
ORGÃO «vos 040) SECRETARIA DE.
ORAS
FURL TOS
LUME fu , VAL
o ORE O O cao a e 3 nt e a Os ro a e ao at a a sea eo ant eo ea esa sa e e
ee aus ss um po a a e e a e ee E 2 a
LEGISLATIVA Ou O
UDLCLARTA ç 0,06
ADMTNLSTRAÇÃO E PLANEAMENTO 1464 DO q OC
GRC TUR ; O, OC
EQUMUNTEC ALOE On O
— DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA On OX
DESENVOLV LMENTTO REG LONA, On OG
EDUCAÇÃO E CULTURA Da OC
EROLA E RECURSOS MEMERATS On CX
HABITAÇÃO E URBANTSPMO 401. 084 4 BO
AMDUS CRIA, COMERC TO E
SERVICOS O, OC
RELAÇÕES EXTERTDORES O, OC
SAUDE. E SAMEAMENTO Ru VÃO q O
TRABALHO 0a 00
ABS LSTENC TM E PRIEVIDENMC LA Ou OC
TRANSPORTE. 180.319,08
oo ope on ao coeso 9 so es ns 0 ES casa ap 0 po ao ca a vo ao au gp no pe eus na Ga ee sao apo ct ns ce oe RO nO na Sa a ee as A 0 ae eo co o a RA A E SO RR a DS A RAS 2 Sor Sd emo rs ans aa qua nz amp 3
TOTAL DO ORGAO. «senna t PRAIAS n BE
o qo et go ee oe a e as ea GO ns ze ate pa at er es asa Sd eae gs O on pe ces ae ss nd esa asd a ace ese es ap no po a a ss CR nd aeee e O gr e as O A ses cs ot SS ET ea Se A 08 Ss psd qa aa seu ee
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM - q.8
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
e O ga
EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9
DEMOSTRATIVO DA DESPESA FOR ORGAU E FUNCOES
ORGAO «4 050 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
FUMA , Ve
RAR SB se ea qu es cs gu o cap o su as pcs co cur ado ess pes qua ae go cs ap ass 20 eso aee ae es as saga an ad 00 ca at ad soco acoes ad ES a RS oC e O RG EA Sa AR RE EO Sa Se as se nasua a ta e
LEGISLATIVA 0,0
PUDE LARES , 0,04
AINRTENEG TRAÇÃO E PLANEAMENTO Ou O
AGRICULTURA On OU
COMUNICAÇÕES O OC
DEP EG MSC TOMAL E SEGURANCA PUBLICA On OC
DESSEM OL EMENPEO O RELO LOM. Op OC
EDUCACAO E CIA TURA Ba 018.697, OE
EMERGIA E RECURSOS MINERALS Ou O
“HABITAÇÃO E URBANTEMO Ou OC
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS Op OC
RELAÇÕES EXTERTORES Ou OK
SAUDE E SANEAMENTO On OX
TRABALHO On 04
— ASSISTENCIA E FREVIDENCIA On OC
Pes ORI On OC
gs aee so soa a o eps qu e e ce eo rs a aco eso era ac ve as ae a asa as A a 3 ct Ses ace ag eso Sea SO ec ERES o no Sa SS ag ns cao aee ane gs es det o at eco esa ep rm aa ep as an ese pa ca sa mn ae dt
TOTAL DO ORGAD, «uunnenaR Br O18 OP OE
ge assa go so oem aus pc ge ea ar ot apo pa a op qo ca agr ag a oc oca ns peca ga ac pe et spa qr at e ass cs nt ans co eso SR gore cu qnt ço 0 ES A a OS AC RE E Sa Sa REAR ras A DO Ee so Aa RR 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM. - 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OR ENOS ISTO DRA ESA SRS GaRA ERAS NES ota Guns dese isa Duda SU caia SORT auRA Sa nat TSE do CARA TRES casa DRA EDNA DRA MENS dass Set pESE INT ERRA URSS TESS DAR TESE SUMA Ga3A DOCS CASS DONS ARS CASS CEDE URSS CSUA ERES DRE STIE NOTA ERAS FARS TERA DERA SIDE TORA CSRS RDNS GENS SUS TRSO TRES ARA SORO PERO cURS Dag SRS PoE CaRA Sama SMA 253
EXERC L DE 1999
ANEXO 9
DEMOSTRATIVO Dê DESP
ORGAD + «4 060 SECIRE
UMES
FUMA) ' VALOR
E RSA E Op ag asc o o Sos cs an pat ae mas oe a e ssa coa ra as ao cs ae sn as ee qua ca ac ac nes as ao RS as ea a apso as ae op a DO da ae 0 dO sra a RR O apa A an ea Ea ot RS Sa aa e as 1
LEGISLATIVA On 06
MUDECTARIA a 0400
ADMENESTRADÃAD EE PLANEAMENTO Ou OC
AGR CUL TUA 0000
COMUMIÇAÇOES [ooo
DEFESA MACIOMBL. E SEGURANÇA PUBLICA 0,00
DESENVOLVIMENTO REG LONA. On 06
EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00
EMERGIA E RECURSOS MIMERA DES O, OC
“HAB IUTACAE E URBANISMO 0, O€
a EMDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS On OC
REDE OES EXTERTORES 0400
BALDE E SANEAMENTO PO «00 4 OC
TRABALHO 0,00
ABBLSTENCIA E PREVIEDENCIA On 0%
TRANSPORTE. 0,00
e pa o eae a o po pm ag a mo a qn e a as o ng qu su es cn an spo a qn ne go eo con ap an eso cn ana uso sao ac a on ot O pa SA ad pe A AB RE eg ca a 0 RO oC SRS dO RR E AR asa
TOTAL DO ORGAD, «uumnmunB 7064200400
or ao to no es O o e eus ag pu see ao ee es pe ue ano es ps asc ac eo rop a sea aa qu pao po ae aa a ops a at o po ag ng cs pe a as dos a ag na pa a o aq a e Es AR a e A qa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MEIVA EM - 4.º
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
CEDO RSS SO 203 ORA CD SORO ERDR ABGR POR ASH SERA GRSA ESSA RARE DOOR COLE DiSS SOLE LSGS G9RS SRTA ASAS SOSA DASE DESA DESA Boss Case nota Sass anda nuca caga Deca arca asse dana ESIS SORT AMRS SASA SaSA cxES DESA GRSA CSS caso asp pa cosa axss Essê seca ASS Sara Casa susa dass cxça asas pata aroa ata seua Cuca caso asa case sata aus saco race reze ses
EXERCICIO DE 1999
AMEXO 9
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNCO
URGAO é «vs 070 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MELO AMBIENTE.
ace e eo aa e a a e e a a a e e e e a a O e E a e a e ag A at
LEGISLATIVA On OC
MIDILE CAR I. a On OC
ADMUENLSTRAÇÃO E PLANEAMENTO On OX
CORTOU TUR LAG, 7604 06
COMUNLE ACESS Ou OK
DEFESA MACTONAL. E SEGURANCA PLELICA Ou OG
DESENVOLV EMENTO REG TOMAL. On OC
EDUCAÇÃO E CULTURA O q OC
EMERGIA E RECURSOS MINERAIS O, OC
HABITAÇÃO E URBANISMO 0406
AMDUS TRE, COMERCIO E SERVICOS On OC
PELES EX TER TORES O, OC
SAUDE E SANEAMENTO On OS
TRABALHO On OG
ABSLSTENCEA E PREV IDENCIA On OK
TRANSPORTE. On OC
sos esse ga eo Ca ae SO e es asa ARM ço co es ras o so pe aa Ge o 3 reco ap er ge co ot aee ca era as a an sao ego ear da ae ae e a eps St 2 er Sa pr esa o o RA ERC OR ed 8a Ar pe mg eae Aa 08
TOTAL. DO ORGAD. «suunannR LU 760 | OU
e o eo eo DR e e ee aa tc ado so cs aa ac ago e A a de po ea gr ans ga Cos te os ego ace qe o aO3 ae e ee as o ae cs so am a na rs Ce nt to o ee rs ao er EO Se RI a a ra pd atue sea oe rs a e pa ro ses qu es
Dirigindo a di e q ga A POA E E a E ge
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Es - 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
eos ERES TESE GER GOTO NARA SRS DOSE GRIG GROSSO ETR SRA AOES SRLS CORO aRLa caas SSL PISS aaSA NRSR ESAS Gata Sara src cota ams sta Gases gens seca aosa care Guas args atas mess Susa Usa Nasa Casa Casa cata GU sess rcs asa ces esta GSCO LISO LOTA GUNS GSM oo aete sat csre aee era case Soo Seda e Lex spas esta se as use asa asse as
EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9
DEMOSTRATIVO DA DE à POR ORGAO E FUNCOES
ORGÃO «+»! OBO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.
INEO ' VAL
Ro ES AR SE pa pg Ego zac oc ego ee pg a RS ds sa ee aa an o esc ac ga cs cn a aaa am o ac danca eg a caco e og sn as pa age ns po ao que a a eso an a ns eee a o ssa a e us ad eos ce se spo gs pe om
LEGISLATIVA O nO
JUDECIAR IA 5 On O
ADRLMESTRALA E PLAMESTAMENTO RGE SE | O
GGRULCUL TUR, OX
COMUMECALOES O e
DEFESA MACTOMAL. E SEGURANÇA PUBLICA O A
DESENVOLV EMENTO REGTOMAL. On 04
EDUCAÇÃO E CULTURA On
EMERGIA E RECURSOS MINERAIS 0,0
HAELDTACÇAD E URBAN SMC Da O
A ENDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS O nO
RELADÕOES EXTERIORES Ou OK
SAUDE. E SANEAMENTO On O%
TRABALHO Ou O
AGSLSTENC LA E PREVIDENMECITA O nO
TRANSPORTE. O OX
ne so eo eos sd ess eo Sa ago eo cos a ge a po pas go use ass pe as apa use ço cn a cu paz sp at at es ro pa pa ago ear se o no ago ca an am ud cade Es Ca pe co se pps O a OR Et ES e ER EE Es rs UR cao ca rs st ata es SU
TOTAL DO ORGÃO. nu cumumum E RAR. TUR 4 OC
aa a RO sa A O pa A as o AE A A nd Ego Sa at RS Saca 2 ae ps a a do eo E Ga om ae pos Gon do sa ae va o aa ad RR pc cas Gas ac gps A nd OR RS Sa a o ea caes cl am gas ama da Cb ass ma ao
Co CREPEITURA MUNICIPAL DE JOR NEIVA | fondo pa
ESTADO DO ESPIRITO SONTO |
e es quo gg ot o a a o ea a O ea Se SS a a a O a e A a e a O e RS O a O
EXERCICIO DE 1999
. AMEXO 9
MOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E
ESUMO GERAL
VALOR
o CE Gp a
LEGISLATIVA 317. MAL, e
JUDECIARIA On 00
ADMINISTRACAO E PLAMETAMENTO CO LLB6G67
AGRICULTURA 18844760 400
COMUNICAÇÕES 14. RO OK
— DEFESA NACIONAL E SEGURANCA FUELICA 15. 180,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Ou OX
EDUCAÇÃO E CULTURA 240184697 4 0E
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS O 5X
HABITAÇÃO E URBANISMO 401. 084 80
ENDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS El 1204 O
RELACÕES EXTERIORES 0400
SAUDE E SANEAMENTO PRB MO OC
TRABALHO 0400
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SAR SÃO , OG
TRANSPORTE: 188.319,08
ORI SR SESS DESR GSE NOS SRTA S93A MES tada 23 pads SRS a0AS POCS RSRS SUMA GU 2STR BIA SUMA DOS axts dese masa note pass som cume seco goze asas gata para rem ums atas come caso gens case quo aces asc cxcs set ness cera nono HSss ama cure sas asse pues pras sato pes pasa Sia asda cone aaSe rosa caes espa seas some asas DEsa asma same nuas esas exe
TOTAL. GERAL. ananmanenunf BE? «080,00
ASS ASgS aRUS SrSs ass ass SUAS Sass GASS ques Dema csus srta star asas nata ques asas pass suas saMm enss rose sess paMe sses sass sus soRE auSS pues crer car sexo seta secs secs seas eses sous Estr asas case ence Sass aqus cOMe seas csse sons cuos sevr nes caes asse nese tape cone acc ces esse rose asa sas suma some ema enss cous sas mese case eRas sam n5S
ipa ga di paço mi Í a”
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BESSSESSRSNASSESSSNSEASSSDSNSSSNSRASSNESDCENDEESNSADENSSRSNEDREnSaDccnnanannsansaçans:
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999
CODIGO
ESPECIFICACAO
DESSE SNDCaAEESSEEASSNIESTESSESCEISHASSDANSECESARNCISCISESNICESSSCEASASENEMEM MINS
1000.00.00.00
1100,00.00,00
1110.00.00,00
1112.00,00.00
1112.02.00.00
1112,02.01,00
1112.02.02.00
1112,08.00.00
1113.00.00.00
1113.03.00.00
1120,00.00.00
1121.00,00,00
1121.01.00.00
1121.02.00.00
1122.00.00.00
1122.01.00.00
1122,02.00,00
1122.02.01,00
1122.02.02.00
1122.02,03.00
1122,02.04.00
1122.03.00,00
1130.00.00.00
1130.01.00.00
1300.00.00,00
1310.00.00,00
1320,00.00.00
1390,00.00.00
1700.00.00,00
1720.00.00,.00
1721.00.00.00
1721.01,00.00
1721.01.02.00
1721,01.03.00
1721.01.04.00
1721.01.04.00
1721,01.06.00
1722.00.00.00
1722.01.00.00
1722.01.01,00
1722.01.02.00
1722 .01,03.00
1722.01.04.00
17260.00,00,00
1740,04.00,00
1900,00,00,00
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO PREDIAL URBANO
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
IMP. S/TRANS. INT.VIVOS BENS IMOV,DIR.S/IMOV.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO
IMPOSTO GORRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
TAXAS
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
TAXA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CTLE)
TAXA DE LICENCA
TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVICOS
TAXA DE EXPEDIENTE
TAXA DE SERVICOS URBANOS
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
TAXA DE COLETA DE LIXO
TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO
TAXA DE ILUMINACÃO PUBLICA
TAXA DE SERVICOS DIVERSOS
CONTRIBULCAD DE MELHORIA
CALCAMENTO DE RUAS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPILOS
COTA-PARTE ICHS-DESONERACAO DAS EXPORTAÇÕES
TRANSE « IMP .S/RENDA RETIDO NAS FONTES
COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL
CONVENLO SUS - SEMIPLENA
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPAÇÃO MA RECEITA DOS ESTADOS
COTA PARTE DO ICHS
COTA FARTE DO ICMS - IPI
COTA PARTE DO ICMS - FUNDAR
COTA PARTE DO IPVA
TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
OUTROS CONVENTOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
EM - q.
VALOR FICH
110.000,00 000:
12.100,00 000;
. 28.400,00 000
136.400,00 0004
4.400,00 000!
11.000,00 0004
19.800,00 000;
38.500,00 000%
59.400,00 000%
19.900,00 00%
8.800,00 001!
2.200,00 001:
1.100,00 001:
13.200,00 0014
3.300,00 001:
1.100,00 0014
1.940.400,00 0017
39.600,00 001
22.000,00 0015
3.300,00 002
484.000,00 0021
1.045.000,00 0025
91.300,00 002:
726.000,00 0024
99.000,00 0028
1.100,00 0024
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA EM. - 4.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BMG CEESSESOSESASRESEHAVSIESNDSSENKANTESAISEESENADENSTADNISNASENSERTISRDESRE
DEMONSTRATIVO ANALIVICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999
2300.00.00.00
NUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
coptso ESPECIFICAÇÃO VALOR FICH
EBGESSSSSSESSSESNSINSTESISTESNTENSSRDITIENSSSSSICSSSSIZSECSNENDCNSIDSSECISEnTEEnZannnnEem:
1910,.00.00,00 MULTAS E JUROS DE MORA 13,400,00 002
1920,00.00,00 INDENIZACÕES E RESTITUICOES
19721.00.00.00 INDENIZACOES 3. 500,00 00
1922.00.00,.00 RESTITUICOES à. 300,00 voz
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 38.300,00 003
1940.00.00.00 RECEITAS DE CEMITERIO 21 200,00 003
1990.00.00,00 RECEITAS DIVERSAS
1990.01.00,00 RECEITAS EVENTUAIS . 31.900,00 003
1990,02.00.00 FUNDEF
1790,02.01.00 COTA PARTE DO FUNDEF 301.840,00 003
1990.02.02.00 RENDIMENTOS DE APLICACÕES DO FUNDEF 1.000,00 003
1990.02.03.00 QUTRAS RECEITAS DO FUNDEF 100,00 003
2000.00.00,.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.00,00 OPERACÕES DE CREDITO
2110.00.00,00 OPERACDES DE CREDITO INTERNAS 2.200,00 003,
2200.00.00,00 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.00,00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.100,00 003
2220.00,00,00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.100,00 093
2400,00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2460.00.00,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
2461,00.00.00 CONVENTOS EVENTUAIS 1.340,00 003!
2910.00.00,00 INDENIZACÕES F/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS 2.200,00 004:
DEBERTRESRSSSESENECESNESCENCENSTSEENANSOSTASENTESETESENEES SENTES
TOTAL. ccnencenest du. 327.080,00
o o A A a o O A RS E 0 a É
PREFELTURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DESISNSSSSSDSZSSICIADISSSISIZIZSSIZIZSISSINTSISICISSISIZISSSSLIISSAISSISESISSESITSZISZSISSesITSSZSSSSCISSTSTIISCISIICCssIsZIcasansasIzasazacacsazaas:
; UE : AD EXERCICIO DE 1999
CoDrGo ESPECIFICAÇÃO TIPO VALOR FICH
ESBISTESSEISSSSSTAZOCIZZSSIISESCATIZISSISALITISIISIZSSISISSSSCICSSSISTISITISSISSSISSSISSSIZISTIINISICCNCINCESIISACIIZINTISIZISSIENSTZanTISaSICSSs:
00000.90000900.000.0.0.0.0,00.00 CAMARA NUNICIPAL DE JOAO NEIVA
00001. 00000000 ,000.0.0.0,0,00.00
00001 .01000000.000,0.0.0,0.00,00
a 00001 ,01010009.000,0.0.0,0.00,00
00001 .HLOL00LO.000,0.0,0,0.00.00
00001.01010012.001,0.0,0.0,00,00
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.0,0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1.1.0.00,00 PESSOAL
3.14,1,1,00,00 PESSOAL CIVIL
3.4,1.1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ( 55.000,00 000
3.4.1.1,02,00 RENUMERACÃO DOS VEREADORES 8 173.360,00
3.1.2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUNO ) 3.280,00 000
3.1,3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1,3.1,00.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS o 2.640,00 000)
3.4,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 4 8.595,84 o)
00001.01010013.001,0,0,0,0.00,00 AQUES,EQUIP.CONSTR.AMPL.REFORNA/PREDIO CAMARA NUM.
4.0,0.0,00,00 DESPESAS DE CAPITAL
4,1,0,0,00,00 INVESTIMENTOS
8,4.1,0,00,00 OBRAS E INSTALÁCDES t 48.844,40 000
4,1,2,0.00,00 EMITPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 7.761,60 no
00001 ,01014920.000.0.0.0.0.00,00 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
“00001 ,01014922.002.0.0,0,0,00.00 SALARIO FANILTA/OBRIGACÕES PATRIMONIAIS DOS SERVID
Ei 3.0,0,0,00.00 DESPESAS CORRENTES
3,1,0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
E 3,1,1,0,00.00 PESSOAL
3,1,1,3.00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3,4,1.3.03,00 IPASION b 11.880,00 000
3.2,.0.0,00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3,2.9,0.00.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS
3.2,5,3.00.00 SALARTO-FANILIA () 660,00 000
00001 .01014930,000.0,0,0.0.00,00 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS
00001. 01014932,003,0.0.0.0.00,.00 CONTA. PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST, SERVICOS AUTONON
3.0,0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES
aid 3.14,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1,1,0.00,00 PESSOAL
3.1,1,3.00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1,1.3.04.00 INSS À NAO SEGURADOS h 1.320,00 dot
DRESCSOSISSSSEIZISDISSITADEISTASEESSINICINCISISITITCCASASSTIDISOSSTIITISNSISSASSCNISSSCLISCISISEZIACSISTICIIITINCSASTANSTICESISENNSCENUSINSasSaSTE
TOTAL DA UNIDADE... 7.541,84
GDINSSOSADSSASHCIEDSSOSCASTOISSSTISISSSISISNCISSISSESCIICISICSNIATESSICOSSISANTSSTICSLSIDISISTISISISTNCSASTESTCCISSSSENINACCECOCISSTCILTEsETIaSTESS
DESSENGSNTISSICTICIIAZIISCCISSSTINITISSNOSTIZCSSISINTSCNSISCCSSTZATGSISSIZECSSCIZASTICCSSITTNTCNCIITENTSSATISEDINTCISCENSDSNCTSIISINTICICaEDASTTESE
TOTAL DO ORGÃO, ....3 317.541,94
PESSICOSOSSSCISEAZISTISIZCONSTINIISCOSNITISTITIDICICICICNANAZCSSCSISISSSTITAZISCNSCSCISINSSISSCCCICONASCSIAIISSSCTASISINIICETISCNINSTENITIZaNTTaSAS
a a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JDAO NEIVA É EM — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EESESSISESSCSCSSSSZSSISTATICSASISISTSSICISISESISIZSZISIZISCISISISSISISISITTISIZIZASIISCSCISTSTISSISTIZSISSCTSAIZTICCISIISCZIZCInIsenaasasTasasenasas:
DEMONSTRATIVO AMALETICO DA DESPESA REFERENTE 40 EXERCICIO DE 1999
coDreu ESPECIFICAÇÃO E) VALOR FICH
DSCOSSCSSCSNSEIEISISSASCOISTSSANSCIDSCSCSITAICISTOSDSCSZSISESCTIoaNDTSaSSTITTTSICICIZSASITITESISSISCISTSSISISSCISSSSISSASSSTCCISSICOSISESSEaSEIESES:
01006.00000900.009.0.0.0.0.00.00 GABINETE DO PREFELTO
0LOOI 00000000, 000,0.0,0.0.00,00
01001 .03000009.000.0,0,0,0.00.00
01001 ,03070000.000.0,0.0,0,00.00
01001 ,03070200 .000.0.0.0.0.00,00
04001 .03070202,004.0,0,0.0.00,00
3,0.0.0.00,00
3,1,0.0.00,00
3.4,1.0.00,00
3,1,1.1,00.00
3.4,1.1.01,00
3,1,2.0,00.00
3.4.3.0,00,00
3.1.3.1,00,00
3.1,3.2.40,00
3,1.9.0,00,00
3.1,9,2.00,00
01001 ,03070203,002.0.0,0.0.00.00
8.0.0.0.00.00
4.1,0,0.00.00
8.1,1,0,00,00
8.1.2,0,00.00
-01001.03070230,000,0.0,0,0.00.00
01001.03070232,005.0,0.0,0,00,00
3.0,0,0,00,00
3.1,0.0.00,00
3.1,2,0,00,00
3,1,3.0,00.00
3.1,3.2.00.00
01001 03070310 .006,0.0.0.0.60.00
01001 ,03070312.006.0,0,0.0.00,00
3.9.0.0,00.00
3.2,0,0.00,00
3,2,3,0,00,00
3.2.3.1.00,00
VLOON 03090000 .000.0.0.0,0.00.00
01001.03090420.000,0.0.0,0.00.00
01001 ,03090423.003.0.0.0.0.00,00
4.0,0,0.00,00
4,2.9.0.00.00
4,2.5.0,00,00
01001 .03000000,000.0.0.0.0.00,00
01001 .05220000.000.0,0,0,0.00,00
01001 .05221340.000.0.0,0,0.00.00
GABINETE DO PREFEITO
ADRINISTRACÃO E PLANEJAMENTO
ADRINISTRACÃO
SUPERVISAO E COMRDEMACAO SUPERIOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AQUIS,EQUIP CONSTA. ANPL/REFORNA PREDIO PREFEITURA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALACDES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNAMENTE
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇAO DE ATOS DO GOVERNO
DESPESAS CORRENTES
BESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTITUICÕES PRIVADAS
SUBVENCÕES SOCIAIS
PLANEJAMENTO GOVERNARENTAL
DRDENANENTO ECONORICO-FINANCELRO
AQUISICAO DE ACOES DE EMPRESAS DE ECONONTA MISTA
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSÕES FINANCEIRAS
ARUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO
COMUNICACÕES
VELECOMUNICACÕES
TELEFONIA
118.800,00
7.820,00
2.440,00
13.200,00
460,00
6.600,00
6.606,00
1.320,00
13.200,00
480,00
dou
ot;
vol:
o
001
ond
om;
00as
002
dozi
PREFEITURA MUMICIPAL DE JORO NEIVA
COBIGO
Euaesas sas:
01001,05221342,007,0,0.0.0.00.00
3,0.0.0.00,.00
3,1,0,0.00,00
3.1,2,0.00.00
3.1,5,0.00,00
3.1.3.2,00,00
01001.05221343.008.6,0.0.0,00,00
8.0.0,0,00,00
4.1.0,0.00,00
8,1,1,0.00.00
4.1.2,0,00,00
01001 ,06000000.000.0,0,0.0,00.00
01001 ,04070000.000,0,0,0.0.00,00
01001 ,06070210.000.0,0.0.0,00,00
01001 .04070212,008.0.0,0.0,00.00
3.0,0.0,00.00
3.1.0,0.00.00
3,1.2.0.00,00
3.1.3.0.00.00
3.1,3.2,00,00
01901.06070213,005.0.0.0.0,00,00
4,0.0.0,00,00
4,1,0,0.00,00
4.1.1,6.00,00
4.1.2.0,00,00
Desasacesszsnsascass:
TOTAL DA UNIDADE, +
Esassnaas:
TOTAL DO ORGAD. .
ESPECIFICAÇÃO
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONSTA .AMPL TACAO/REFORMA-POSTOS TELEFONICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DEFESA MACIOMAL E SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
NANUT.ATIVIDADES JUNTA SERVICO NILITAR/SEG, PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP.CON.REF. /AMPL,SEDE POL.NILITAR E OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPARENTOS E HATERIAL PERMANENTE
VALOR FICA
stsaSeSSEareRE Sa
640,00 oz;
440,00 [7
4.600,00 oa
6.400,00 om
6.500,00 002
4.600,00 noz
640,00 002
1.320,00 ooo
201.960,00
nssastassosases
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM —- 44%
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
4
EESSTISTISCISSISCISCNTSSATITCSATASICASESSCISINTSSADISCAICCSCSTCSSISTSZTISIOSINCSTZCACISCSESSITCISSSCSISESRIDCICIITAsIaInscIrsccscuscssacen=consssss
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
VALOR
FICH
DSESESSECASESSSEISCCSTOSLLESaTSNTSSSESSSDTINASISSITLESITTSCICASASISOSSISTSISCISSTISCISESTISILCSITTICESESINTINSETaNTTSESsrarTIsorscsacucasassse cases:
02000 .00000000.009.0.0.0.0.00,00
02001 .00000000.000,0.0,0,0.00.00
02001 03000000 .000.0.0.0,0.00.00
02001,03070000,000.0.0.0.0.00,00
02001 ,03070210.000.0.0.0,0,00.00
02001 .03070212.009.0,0,0,0.00.00
3,0,0.0.00,00
3.1.0,0.00.00
3.1,1,0.00,00
3,1,1,1,00,00
3.1,1.1,01,00
3.1.1,1,03,00
3,1.2,0,00,00
3.1,3.0.00,00
3,1,3,1,00,00
3.1,3.2.00,00
3,1.9.0.00,00
3.1,9.1,00.00
02001 .03070213.004.0.0.0.0.00.00
4.0.0.0.00.00
8.1.0,0.00,00
4.1,1.0.00,00
4.1.2,0.00.00
02001.03070213.007.0,0.0.0.00,00
4.0.0,0.00,00
4.2.0,0.00.00
4,2,1.0,00,00
02001 ,03220000 .000.0.0,0,0.00.00
02001,03221370.000.0.0.0.0.00,00
02001,08221372.010.0.0.0.0.00.00
3,0,0,0,00,00
3,1.0.0.00,00
3,1,2.0.00.00
3.1,3.0.00,00
3.1.3,2.00,00
02001,03221373,008,0.0,0,0,00,00
3.0,0,0.00.00
4,1,0,0.00,00
4,1,1,0.00.00
4.1,2,0.00,00
892001, 11000000.000.0.0.0,0.00,00
02001. 11650000 ,000,0,0.0,0,00.00
02001, 11833630,000.0,0.0,0,00.00
2001 1433632 .011,0.0.0,0.00,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADRINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR, ADHINISTRACÃO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSUAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENDAS JUDICIARIAS
REFOR.CONST ANPL .EQUIP. VELCULOS-TODAS SECRETARIAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ANUIS. TERRENOS P/ INPLANT. POLO INDUSTRIAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSÕES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
TELECONUNICAÇÕES
RADIODIFUSAO
MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONSTR.ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TY
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EOUTPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TURISMO
PROMOCAO DO TURISMO
REALITACAO DE FESTIVIDADES EM GERAL
241.290,00
4.400,00
19.800,00
2.480,00
22.000,00
34.475,20
460,00
26.400,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
2.840,00
2.440,00
003
o
03
oo
003
oo
00%
003
cego mc ca a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RESINANSESESTSSISSCICSSICCIASCISTASISTCTSSTSTTTCACECESSTCSISECATSSCISSISCISTASSCTZZACICCSRISAISOCSISIACCACIASACaCaSaSTESSTESSSScESSAICaSZESTZESSAS!
E AO EXERCICIO DE 1999
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TIO VALOR FECH
ERSSSSSESNSSISICCIICICSNSICSSESESTIZIZEANISTISSINSCSSCITISEITISISSISISSITISSITSSSICISISScnSsSSasITaDSEzIsEscTIscIcazIsasassssszsaesacszzacazcenssss:
3,0,0,0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1,2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO [ 6.600,00 doa:
3,1.3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2.00,00
02001.11653633.009,0,0.0,0.00.00
8.0.0.0.00.00
4.1,0,0,00.00
4,1,1.0,00,00
4,1.2,0.00,00
02001, 15000000,000.0,0.0,0.00,00
02001 , 15820000 .000.0.0.0,0.00,00
02001, 15824920.000,0.0,0.0,00.00
02001 ,15824922.012,0.0,0,0.00,00
3,0,0,0.00.00
3,1.0.0,00,00
3.1,1,0,00,00
3,1,1,3,00,00
3,14,1,3,04,00
3,1,1.3.02.00
3,1,1.3.03,00
3.2,0,0,00.00
3.2,5.0,00,00
3,2,5.3,00,00
02001. 15824930 ,000.0.0.0,0.00.00
02001,15824932,013,0,0,0,0.00,00
3.0.0.0,00,00
3.1,0.0,00,00
3,1,1.0.00,00
3.1,1,3,00,00
3,1,1,3,04,00
WRO0L, 13824950,000,0,0.0,0.00.00
02001, 15824952,014,0,0,0,0.00.00
3.0,0.0,00,00
3.2.0.0,00.00
3,2.9,0.00,00
3.2,5.1.00,00
3.2,5,2.00,00
02001. 13840000,000,0.0,0,0.00,00
02001 13844920 ,000.0.0,0,0,00.00
02001, 13844922,015,0.0,0,0,00,00
3.0.0.0.00,00
3,2,0,0.00,00
3.2,8.0,00,00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS IMERENTES A FESTIVIDADES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PREVIDENC IA
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
CONTR. DE INSS, FOTS, PASJON E SAL.FAM, FUNCIONARIOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS A SEGURADES
FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS
TPASJON
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS à PESSOAS
SALARTO-FAMILIA
PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL À MAO SEGURADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
OBRIGACÕES PATRONAIS
INSS À NAO SEGURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL À IHATIVOS E PENSIONISTAS
ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
INATIVOS
PENSIONISTAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONTO SERVIDOR PUBLICO
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
CONTRIBUICAO PARA COM O PASEP
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
CONTRIB. PARA FORM, PATRINONIO SERV.PUBLICO - PASEP
13.200,00
60,00
860,00
680,00
640,00
132.000,00
39.600,00
13.200,00
105.600,00
860,00
30.160,00
008!
005;
003
TOTAL DA UNIDADE, ..s
712.115,20
GSTSTLISISDNNEREISISESICOSISSSSTLENCIEINTESIITTISSSIESCIISTETISISINTENSSAITITSLIRIIISTICESEIICSEROESEICUSESINEASCCSSNINISTIRTEREREESCUIaEaSanIS TETAS:
ESSSSSTSNSCESISICCIISANTISSSSSSSASCNSIAVISELSZSSICCISTASITISRSSESTSNSADTESCNISTISCISISTASOSSSENNSSSCENTSTEIca=IcToSacIsasnaSssanSassSsnssanessenaa:
TOTAL DO ORGAO, oc. Ne 715,20
BUDISNCESEEESSASSESSSENIISTSSISSSESSTESHASSTISICISIACSSTISTETESTITICTESSSECCIZTCSISICASNSTEITSSLIANASIIIASCEATPICSSTaNEITINDEEENEISOSVESERaSESEaSS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAD NEIVA R Es — 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
JESERESOSESGESSASASISSEISERISTISCISISCOSASSTICSTEISACESCSACÓDOSTSTISCSAICOASSECSICTISCSESESSIESGNEDISCITICIRSTARADASEITESSENASTSESNTISISISCINASTTS:
tú o dd
CcoDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO VALOR FICH
DSSTSSASDISESSSSSEIEISEGSCINTSSSTISSTETOSDTESISACINSESTSOSNTESTESININSSACITSTSSISTCCETTETSCSSSCASTSSIIITSCACIECASCESSSIISISIEOSSATTNTEESIDANASANE!
03000, 00000000.000.0,0.0.0,00,00 SECRETARIA DA FAZENDA
03001, 00000000. 000,0,0.0.0.00,00 SECRETARIA DA FAZENDA
03001 ,03000006,000,0,0.0.0.00.00 ADNINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO
03001, 03080000.000.0.9.0.0,00,00 ADRINISTRACÃO FINANCEIRA
03001 ,03080320,000.0,0.0.0,00.00 CONTROLE INTERHO
0300Í.030B0S22,014.0,0.0.0,.00.00 MAMITENCAD DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
3.0,0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1.1,0,00.00 PESSOAL
3,4.1,1,00,00 PESSOAL CIVIL
3,1,1,1,01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ) 132.000,00
3,1.2,0,00.00 MATERIAL DE CONSUMO [1 9.240,00 003
3.1,3.0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.1.00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 640,00 os;
3.1,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS (1) 6.600,00 os
3.2.0.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.6.0.00.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
3.2.6.9.00,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS f 1,320,00 os!
03001 .03080323,010,0.0.0,0,00,00 AQUISICAO DE EQUIPANENTOS
4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0.0,00.00 INVESTIMENTOS
8.1,2.0,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNAMENTE 0 13.200,00 006
- 03001,03080330,000.0,0,0.0,00.00 DIVIDA INTERNA
03004 ,03080333.011,0.0.0,0,00,00 AMDRT.DE OBRIGAÇÕES DE PREVIDENCIA E FINAMCIAENTO
8.0.0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL
4,3,0.0,00,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4,3,8.0,00,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
8.3,5.1.00,00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA b 52.800,00 006!
8,3.5.4,00,00 OUTRAS ANORTIZACHES ) 660,06 006;
EICICASCOSSESSIISSIICITISICASESAZIZTICSCSTISIZCSZSTISICSCSICSSSSICCISSITZISTITICITTISTSSISTISTESSCCSISCICIZTISGIISIZSSSTIIIISSTNIIsaNTIsIcAsSSaESSTIZaa:
TOTAL DA UNIDADE... 214,480,00
ESSSESISETSSUESDSCESTEERNCDIZSSSSISISSTISCSCSSITCINTEATACTIESINCIZSASTECISIITESTITTTCSCSTAISTENSENTTASTSTCENSTONTITINTHORSNISASSESSONINTENTESTSSSES:
DESSSDERSESSSZSREICASDESASISCTISCSLSTIDENTSSIISTSCCISHISISSEACAISSSTIITETCSANTTERSCICIESSSSICSTSBCICHASSSSRISSSSaSSNERECanaDESUESIsESSIASIaxEsa cosas:
TONAL DO ORBAG, ,...3 216.480,00
DESSSERSESCSNSINATASCSSIEISSESCOSSESSCASESSSSSCICSSISIESSSTTLISITANTCOSSIESIDICTIESESSISSSIISSaTSCSSSaISsNTaUEsSanSTIZIIazessTacscannsassasenasesacE:
ELTURA
TADO DO
STRATIVO
04000 .00000000.000.0,0.0,0,00.00
08001 ,00000000.000.0.0,0.0,00.00
04001 .03000000,000.9.0.0,0.00.00
04001 ,03070000.000.0.0.0.0,00,00
04001,03070210.000.0.0,0.0,00.00
04001.03070242,017.0.0.0,0.00,.00
3.0.0.0.00.00
3,1.0.0,00.00
3.1,1.0.00.00
3. 1,1,1,00,00
3.1.1.1,01,00
3.1,2.0.00,00
a!
3.1
Seledel
del
04001,03070213.012.0,0.0.0,00.00
4,0.0,0,00,00
4,1,0.0.00,00
4,1.1.0,00,00
4.1.2,0,00.00
04901, 10090000,000,0,0,0,0,00,00
04001,10570008,000,0,0 «80.00
- 0AOOI LOS7RLLO,000,0,0.0,0.00,00
04001.10573163.013,0.0,0,0,00,00
4,0.0,0,00,00
8.1.9.0.00,00
4,1,1.0,00,00
04001 .10580000.090,0,0.0.9.00.00
04001,10585730.000.0.0.0.0,00.00
04001.10589733,014,0,0.0,0,00,00
84.0,0,0.0
8.1.0.0,00,00
8,1,1,0,00,00
04001 ,10585750,000,0 0.00
04001,10585753.015.0.0,0.0,00.00
4,0.0,0
8,1,0.0.00.00
4,1.1.0,00,00
44 «90,00
04001, 10600000,000,0.0.0.0.00,00
04001 .10503250,000.0.0,0,0,00.00
04001 ,10603252,018,0.0.0,0.00.00
3.6,0,0,00,09
3.1,0.0.00,00
MUNTCTPAL
RITO
Al
DE.
ANTO
JOAO NEIVA Ega.
ETICO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBL
SECRETARIA DE OBRAS É SERVICOS PURLICOS
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADRINISTRACAO
ADRINISTRAÇÃO GERAL
MANUT.ATIVID, SECR.OBRAS EXTENSIVO à TODOS SETORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS !
NATERIAL DE CONSUMO 0 79.200,00
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS )
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS !
EQUIP.CONSTR.AMPL, /REFORMA DE QUALQUER ESPECTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACÕES h
EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0
HABITAÇÃO E URBANISHO
HABITAÇÃO
HABTTACDES URBANAS
EQUIP CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ÚBRAS E INSTALALOES 0
URBANESHO
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSADEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0
VIAS URBANAS
PAVIMENT. CALCAMENTO ABERTURA LOGRAD. PUBLICOS, ETC
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES !
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE )
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LINPEZA PUBLICA
HANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LINPEZA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
006
006
006
006
3.940,00
23.760,00
006
006
6.600,00
6.600,00
13.200,00 006!
13.200,00 007%
0071
007;
35.100,00
6.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DISSCCACSESNESCESCCCONSSSSRIIACacIacIsasIsITASTaDTIDoaTICTÉDICIACasSacacsEraTISSTISTarISENTIISaDSrICScazsTsaSESDaIS Da nIrNacsEsaaa casas ansrsasaas
Es. —- 4.º
conta
ESPECIFICAÇÃO
FICH
GUESSOSSEEEASISSSCaSLTOSSTaSSSaSESAZTSTIITDITSTASTTASIZTCSSRDHDTSDISSISSTTSSSISTISSITCSTISASIICTIISSITSTTINSTETSTEITTSSSSEENASZIAISTASSTESISESSETS
3.1.1,0,00,00
3.1,1.1.00,00
3.1,14,1,01,00
“ 3.1.2,0,00,00
3.4.3.0,00,00
3,1,3.2,00,00
04001 ,10403253,015.0.0.0,0,00.00
8,0,0,0.00,00
4,1,0,0,00,00
4,1,2,0.00,00
04001, 10403260 .009,0.0,0.0,00,00
04001. 10603242,019.0,0,0,0,00,00
3.0,0,0.00,00
3,1,0.0.00.00
3,4.1,0,00,00
3,1,1,1,00,00
3,1,1.1.01,00
3,1.2,0.00,00
3.1,3.0.00.00
3.1,3.2,00,00
04001, 10603263 .017.0.0.0.0,00,00
4.0,0.0.00.00
4.1.0,0.00.00
x 4.1,1,0.00.00
04001, 10403270 .000,0.0,0.0.00.00
94005. 10603272.020,0.0,0.0.00.00
3.0.0.0,00,00
3,1,0,0.00,00
3.1,3.0,00,00
3,1,5,2,00.00
04001 .10603273.010,0,0,0,0.00,00
8,0,0.0.00,00
4,3.2,2,00,00
OR0OL 10603280 .000,0,0,0,0.00.00
04001, 10603282 .021.0,0.0,0.00,00
3.0,0.0,00.00
3,14,0.0,00,00
3.1,2.0.00,00
” 3.1,3.0,00,00
- 3,1,3.2.00.00
é 04001,10603283,019,0,0.0.0,00,00
4.0.0,0.00,00
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL BE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISICAO DE EQUIP,P/ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS FUNERARIOS
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CENITERIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENITERIO MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
UBRAS E INSTALACDES
TLUNINACÃO PUBLICA
LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EXTENSAO/MELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS
TRANSFERENCIAS À ESTADOS E 40 DISTRITO FEDERAL
PARQUES E JARDINS
NAMUTENCÃO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CONSTRUCAO /NELHORANENTOS DAS PRACAS PUBLICAS
DESPESAS DE CAPITAL
TIPO VALOR
9 ; 224,400,00
0 13.200,00
|) 35.984,80
) 13.200,00
0 9.200,00
0 1.320,00
0 1.320,00
0 1.320,00
0 2.440,00
' 13.200,00
i 2.440,00
] 1.320,00
008
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Es. - 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
GSIETSICISESZSTISISISCCITZICECSSSNCSSSCITISACSTIIISCISSIZASINSEZITICISIICISCSSIISSITISICSIISAZESEISISTIIISDISIISSCIZTasINssSTccsssIsIcIsasssasanaasa:
EXERCICIO DE 1999
coprGa ESPECIFICAÇÃO TIRO VALOR FECH
BIDSSIZESSNSICIGICSASSTISSTEITESSSENCEITISIESTSI32253C0DS5SNTEITTAaESsSaITaSTSIsscasIsIZESCIIsassISasanssassIssassoscasnssasaezsasscassaas2s2cenas:
4,1,0,0,00,00
4,1,1.0,00.00
WN001 13000000 .000.0.0,0,0.00.00
08001,13780000.000.0,0.0,0,00.00
04001, 13764470 .000.0.0.0,0.00,00
04001,13764473.020.0,0.0,0.00.00
8.0.0.0,00,00
4.3.0.0.00.00
4.3,1.0,00.00
4,3.1.1,00,00
04001 .13764480,000,0,0.0.0,00,00
04001,13764482.022.0,0.0,0.00.00
3.0,0,0.00,00
3,1,0,0.00,00
3,3.2.0.00,00
3.1.3,0.00,00
3.1,3,2.00,00
04001,13744490.000,0.0,0.0.00,00
04001,13764893,021,0,0.0,0,00,00
4.9,0.0,00,00
4,1,0,0,00,00
4,1,1.0.60,00
4.1.2,0.00,00
08001, 16000000 .000.0,0,0,0,00,00
04001. 16880000 ,000.0.0.0,0.00,00
04001, 16885340,000.0,0,0,0.00.00
04901. 16889342,023.0,0,0,0,00,00
3,0.0.0.00.00
3.1,0,0.00.00
3,1,1,0.00,00
3.1,1,1,00.00
3,4,1,1,01,00
3u1,2.0,00.00
3,1.3,0,00,00
3,1,3.2.00.00
04001, 16893343,022.0.0.0.0,00.00
8.0,0.0.00.00
4,1,0.0.00.00
4,1,1,0,00.00
04001, 16885343 .023.0.0,0,0,00,00
4,0,0,0.00,00
8.1,0,0,00.00
8.1,1.0.00.00
04001 .16885343,024,0.0,0,0.00.00
INSESTIRENTOS
OBRAS E INSTALACDES
SAUDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO D"AGUA
ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENIO COM À SARE
DESPESAS PE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS
AURILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
SANEAMENTO GERAL
NANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SISTEMAS DE ESGOTOS
CONSTR.REDES DE ESGOTO, DREMABEM PLUVIAL E OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
COBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERTAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
MUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ABERTURA DE ESTRADAS VICIMAIS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
CONSTRUCAO DE BUEIROS E NATA-BURROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DERAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUCAO DE PONTES INTER LORANAS
13.209,00
2.440,00
1.320,00
1.320,00
15.050,00
1.320,00
132.000,00
2.440,00
3.940,00
6.919,08
6.400,00
068
00%
von]
0%;
HELVA Es —- 4.º
=oz238
DEMONS
ESPECIFICAÇÃO TIPO VALOR FECHi
8.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS
8.1,1.0,00.00 OBRAS E INSTALACDES f , 13.200,00 00%
04001,14885343.025.0.0.0.0.00.00 AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EGULPARENTOS
8,0.0,0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL
84.1,9,0,00.00 INVESTIMENTOS
EMBIPANENTOS E HATERIAL PERMANENTE
09]
735.373,88
ascsansaaIsuRasasaas:
SUE SSERSES:
nsssssaase:
RSRESSESTaSS:
735.373,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
assssrasassasssas:
Es
-
DISTIDSNCSCANSICOSSSSSTANCINTISSASISCCCSSSSESCICCCADISESTASISECISCISIISTSZNCISCNZISSSTarInTSsESSsnscssCaZSSacatanaszcscacenssa:
CODIGO
05008 .00000000.000.0.0.0,0,00.00
05001, 000ODODO, 000, 0.0,0.0.00.00
95001. 08000000 000,0.8.0.0,00,00
03001 .08070000.000.0,0,0,0.00,00
05001 .08070210,000.9.0.0.0,00,00
05001 .08070212.024,0,0,0.0.00,00
3.6.0,0,00,00
3,1.0,0.00.00
3.1,1,0.00.00
3,1,1,1.00,00
3o1,1,1,01,00
3.1.1,3,00,00
3.1,1,3,03.00
3.1.2.0.00,00
3.1,3.0.00.00
3.1.3,1,00.00
3.1.3.2,00.00
03001,08070212.025.0.0.0.0,00,00
- 05001 .08070213,026.0.0.0,0.00,00
4.0,0.0,00,00
4.1,0,0.00,00
8,1.1,0,00,00
4.1.2,0,00.00
03001 ,08420000.000,0.0,0.0.00.00
05001 .08421880.000,0,0,0.0,00,00
05001,08421882,026.0.0.0,0.00,00
3.0,0.0.00,00
3.2.80.0.00.00
3.2,2.0.00.00
3.2,2.4.00.00
05001 08460000 .000,0.0.0.0.00.00
05001, 08462280 ,000.0,0,0,0.00,00
05001 ,08462242.027.0,0,0,0,00,00
3.0,0.0.00,00
3,1,0,0.00.00
3.1.2.0.00,00
3.1,3,0.00,00
3,1,3.2.00.00
05001 .09462280,000,0.0.0.0,00.00
05001 ,08842283.027.0,0,0.0.00.00
ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
SECRETÁRIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
EDUCACAO E CULTURA
ADNINISTRAÇÃO
ADRINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TPASJON
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSE. RECURSOS ENT.ENS.-F.E.D.H.6,/PESTALOZZI,ETE
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTITUICÕES PRIVADAS
SUBVENCDES SOCIAIS
EQUTP .REFORN CONSTR/AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO REGULAR
FUNDO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS
TRANSFERENCIAS À INSTITUICÕES NULTIGOVERMAMENTALS
EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSURO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
EMUIP. CONSTR. APL, /REFORNA EM PRACAS ESPORTIVAS
VALOR
81.400,00
11.000,00
26.400,00
2.440,00
6.400,00
136.089,36
1.320,00
3.300,00
576.343,00
2.640,00
3.300,00
FICA
BISSNSSADSNNSISESCDSASTISICAISISCISTCSICGSITCITSCITESISOSZTTCSSCITETISIDSCISSSANTIICEaCICOCUSISSIsIassssIsCsTI=casasassanazarsssrcarsssascacssssase
UU
UU)
do
010;
040
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA EM. —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SIZSSTSSSESTINSISAZIASICISASICISIZICICSCICISITACISIZASICASINSZCISNTISTISISTSICSCISICISCSTISIANISISUCTISSSCICAZTATICINISESTESCOSSENESSTZICSIGSICaEESs
DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AQ) EXERCICIO DE 1999
Cobra ESPECIFICAÇÃO nero VALOR FECHE
SSESISIZONIDAZSANSSSASSSOSESSSESTSTSTICISISISTICICACEOSITCSSSITESESCASSIISTCTISSSTICIITNTIEICICISSISSISTSSCIACITTTISTATIZRASASISESISTHaNESaNIEEHEE:
4.0,0.0.00.00
8.4,0,0,00,00
4.1.1.0,00,00
4,1,2.0,00.00
05008 .08470000.000,0.0,0.0.00.00
05001 ,08474270.000.0.0,0,0.00,00
03001 ,08474272,028,0.0.0.0.00.00
3,0,0,0,00.00
3,1,0,0,00,00
3,1,2,0.00,00
3.1,3.0.00,00
3,1,5.2,00,00
05001 .08480000.000.0,0.0,0.00.00
05001 . 09482470 ,000,0.0.0,0.00,00
05001 .08482472.029.0.0,0,0.00,00
3,0,0.0,00.00
3.1.0.0.00.00
3,1,1,0.00,00
3.1,1.1,00.00
3,1,1.1,01,00
3,1,2.0.00.00
3,1,3,0,00,00
. 3,1.3,2,00.00
05001 ,08482473.028.0.0,0.0.00,00
4,0.0.0.00.00
8.1.0,0.00,00
4.1,1,0.00,00
4,1.2.0.00,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA À EDUCANDOS
ALIMENTAÇÃO E MUTRICAO
HAMUTEN.DAS ATIVIDADES MO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL
HANUTENCÃO DAS ATIVIDADES NA BIBLIOTECA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP, CONSTR. AMPL./REFORMA HA BIBLIOTECA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.300,00
3.300,06
3.300,00
2.200,00
13.200,00
1.320,00
1.320,00
2.440,00
2.640,00
004
o
ont!
On;
ota:
ori
oa:
ore
081)
ENISSCISSSANSESCSCTEIKSISESECSSSTIISICISTSSSTTATSTLASCSEEISICASISSCESTINSCITSSSETADIESTESSSIZNTISIITESTESSZCSATDOITINTASASISASSSASSARCSISSIICASASTSE:
TOTAL DA UNIDADE...
884.254,36
BUJSSIITNSSESLTSIZLISSSITISSIOSSSIGADZZSISSEISSCASDICSIZSTISEISSCITSTITADICENTISSZTTSTCSSTTTACISINICNICSTSSSSICSISTISTETIAISSCISAINCATEDASTEZSSENEE:
05002. 00000000 .000.0,0.8.0,00,00
05002. 08000000,000.0,0,0,0,00,00
05002, 08410000 .000.0.0.0,0.00.00
03002.08411850.000.0.0.0.0,00,00
03002.08411852,030.0,0.0.0.00.00
3.0.0,0.00.00
3.1.0.0.00.00
3,1,1,0,00.00
3,1.1,1.00,00
3,1,1.1.01,00
3.1,2.0.00.00
3.1.3,0,00,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMICALAO E CULTURA
EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE O A é ANOS
CRECHE
MANUTENCAO VE CRECHES MUNICIPAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
25.080,00
6.600,00
dae
ou
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Es —- 4.º
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESIDSSSESSAGISISSISISCISSSSSICISASSITATISSISSISSTITITICCISSIINICICISSTIISSSSISSISTICICSSCISISSISCSISNTISSCSSZEISISISTISITINICADISEIITIZScIasIscasEas:
x: RENTE. AU EXERCICIO DE 1999
cobIGa ESPECIFICAÇÃO TO VALOR FICH
BUSNAESSSCESSDOSISSSSSISCSSCSTOSEICICSSTUANDCAICTOSSESISSTISDSTISSTASTITOCINTITIRTACIASHCTTISITEISICASESADISCEIISEITEISIOACEETUISTSEEISCRUSSENNSSEO!
3,1,3.2,00.00
03002 .08411853,029.0.0,0,0,00.00
8.0.0,0.00.00
4.1,0,0.00,00
4,1.1,0,00.00
8.1,2,0.00,00
03002,08411900,000.0.0.0.0.00.00
05002.08811902.031.0.0,0,0.00.00
3.0,0.0,00.00
3.1.0.0,00.00
3.1,1,0.00,06
3e1.1.1,00,00
364,1.1,01,00
3.1.2,0.00,00
3.1,3,0,00.00
3.1,3,2.00.00
05002 .08411903,030,0.0,0,0.00.06
4.0.0,0.00,00
4.1,0.0.00,00
8.1.1.0,00.00
4,1.2,0.00.00
03002, 08420000.000,0,0,0,0.00.00
- 03002,08421870.000,0,0.0.0,00.00
DG00Z.08421872.032,0.0.0.0.00,00
3.0.0,0,00,00
3.1,0.0.00,00
3,1,2.0.00,00
3.1,3,8.00,00
3,1,3.2,00,00
05002 00421890 .000,0,0.0,0.00,00
05002.08421082,033.0.0,0,0,00,00
3.0.0,0,00,00
3,1,0,0,00,00
3.1,1,0,00,00
3.1,1,1,00,00
3e1,1.1,01,00
3.1,1.3.00,90
3.14,1,3,03,00
3.1,2.0.00,00
3.4,3,0.00,00
3,14,3.1.00,00
3.1.3.2.00,00
3,2.0.0.00,00
3.2.500.00.00
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ERUIP CONSTRUCAO, ANPLIACAO E REFORMA DE CRECHES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIRENTOS
MERAS E INSTALAÇÕES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSTRO PRE-ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSUAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EOUIP.CONSTR.REF.E AMPLIAÇÃO PREDIOS PRE-ESCOLARES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
UBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERLAL PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISO
ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACÃO DO ANALFARET
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ENSINO REGULAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSIMO REGULAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
BBRIGACÕES PATRONAIS
FPASJOM
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS 4 PESSOAS
0
1.320,90
7.810,00
3.300,00
1.100,00
3.960,00
1.320,00
7.700,00
4.400,00
matt
640,00
650.000,00
53.204,45
39.400,00
6.600,00
11.000,00
na
02
de
ua
dna
02
04%
02
iz
na
ns
dt
013;
ns
03
PREFELTURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM -
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSISSISSESSSSCSUSRSSTASTEITTSISASTSISSNTSSISTISTATSISITLACIRETSCASISICCESISICSINISINTSSIISCITCCECISRICTTEICESIASCADITCSTSASENETASCI=TaSISSaSSnaas:
DEMONSTRATIVO AMBLLTICO Dá DE
4.:
CODIGO ESPECIFICAÇÃO Te VALOR FECH
EUNSICISESTRTSCAIICCCIZISCACITIISIZISIGALISTEISITASISTIZSTISIZIZGTISISTCISSISTSISTSISTIZISSICINTINTIDENIZISESSSTISISCISSIZZISTIISSINIcSEIcIIsasTcas:
E 3.2.9.4.00,00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 8 10.360,00 os
03002, 08421883.031,0.0.0,0.00,00 ERUIP.CONSTR.AMPL.E REFURNA EM PREDIOS ESCOLARES
8.0.0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS
8.1,1,0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8 39,600,00 os
8,1.2.0.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE [| 13.200,00 [ES
05002.08422170,000.0.0.0.0.00,00 TREINAMENTO DE RECURSOS HUNANOS
05002.08422172.034.0.0,0.0.00,00 CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES
3,0,0,0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3,1.0.0,00,00 DESPESAS DE CUSTETO
3,1,2.0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO [ 6.600,00 13
3.1.3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS b 6.600,00 das
05002. 08422390 .000,0.0.0.0.00.00 TRANSPORTE ESCOLAR
05002, 0B422392,035.0.0.0.0,00.00 MANUTENCAO DAS ATIY, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
3,0.0.0,00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0,0,00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1,1,0,00,00 PESSOAL
3,1.1,1,00,00 PESSOAL CIVIL
3,4,1,1.01,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS b 79.200,00 014
3.1.2,0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO ] 39.400,00 da
3.4,3,0,00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2,00.00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 98.126,16 va;
05002, 08422393 .032,0.0.0.0,00.00 AMUISICAO DE EQUIP.PARA MANUTENCAO TRANSP ESCOLAR
8.0.0.0,00,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.1,0,0,00,00 INVESTIMENTOS
4.1.2,0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE b 6.600,00 oa;
ESSSSSOSCSSSSSSCSSSISSSCSSSSESTISSSCSIZSISSISSSCSSENSICESSTSSISSISSTSZSCSCSSSNDISEZSSICCASCZSINISIASSSSCISISITISCSSSTNISICESSSISSESSICTCIEsECaTE=aE:
TOTAL DA UNIDADE... 1.134,442,72
DUCOSIDSBSSGNSZESCENSESISILASUECIZSSSSSSINCSSZTACISCINISOSINICISESASISSTISCNISTCICSSESSESTTANSTIRISCSSSSICSTASTESTSLTESLISISESSCSRISCATESESSETESESA:
EUEESSORSESSIATAVSSSSCSINISSSSSSSTSCSCNSSAASISSITOICCTINTCSSASICNSTSADACISECISCTIASESCESICOSSSNSNSATISCIASNTATICATISTISSAGNSSEINTESITSIISSsassanTa
TOTAL DO ORGÃO, ....t 2.018.697,08
BRSZSSSNSTISNSSESTTSISTESIICONTICZITSZIITTASSESTSCNSSISEITTIANEEEISTIZICOSNCSAINTTNITCTSSESSZADNTSSSCITISSNSTICCNSTRITLANOISINSESISCINSUanaaIss ras:
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOÃO MEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EESTIESASSTIZISSCITSINSSSICCIICITESTECISISTCASTSCIZTINIIITICSSCIISSTISTSTCISTITIITIZISTISTETIZTISIZCSCIITESICIZZSSSITISISISTSSSITISISSICIITIassIcanas:
DEMONSTRATIVO AMBLITICO DA DESPESA RE : MO EXERCICIO DE 1999
Es. - 4,5
coDIGa ESPECIFICAÇÃO TIPO VALOR FECH
EEDSSSISSSSSISCSSICITICICITSICIZSISSIZINTISCICICSZISSSISSSICSIICISSIITISISISSIADIDISISSSCISISIZITIIAcESNITICNSESSSNTAZSTITTESSITasarTIsssassIsI=aas:
08000: 00000000.000.0.0.0.0.00,00 SECRETARIA DE SAUDE
08001, 0000000. 000,0,0,0.0.00,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06001, 13000000 .000,0.0.0.0,00.00 SAUDE E SANEAMENTO
06001,13730000.000,0.0.0,0.00,00 SAUDE
06001, 13750210.000.0.0,0.0.00,00 ADMINISTRACAO GERAL
06001.13730212,036.0.0,0,0.00,00 MAMITENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
3.0,0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1,1.0.00,00 PESSOAL
3,1.1,1.00,00 PESSOAL CIVIL
3.4.1.1,01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ? 248.000,00 014%
3.1.2,0,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 1 39.600,00 dra;
3.1,3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ê 30.360,00 014
06001 ,13730213.033.0,0.0.0.00,00 EMULP.CONSTR REF /ANPL.POSTOS SAUDE, GAR .ADONT. ETC,
4,0.0,0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0.0.00,00 INVESTIMENTOS
4.1.1,0,00,00 OBRAS E INSTALACOES [| 13.200,00 014)
4,1.2.0.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 24.400,00 va
06001, 13750310.000.0,0.0.0.00.00 ASSISTENCIA FINANCEIRA
04001 .13730313,034,0.0.0,0.00.00 TRANSF RECURSOS AO HOSPITAL / CONSORCIO POLINORTE
3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3,2,0.0.00,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,3.0.00,00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS
3.2,5.1.00,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS [|] 314.800,09 04
06001,13754270,000,0.0.0,0.00.00 ALIMENTACAO E NUTRICAO
04001,13754272,037,0.0,0.0.00.00 ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL
3,0,0,0,00,00 DESPESAS CORRENTES
3,1,0.0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1,2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 0 7,920,00 vs
3.1.3,0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1,3.2.00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS [1 2.920,00 Das]
ADEPSSSSCITISSISSSICICSLSSSEIICISSIIISSTSSSESTIDASESASSSCISSISSSSSISITESISITISSISSCCIZSINcIZccanacsssIsIsEsnasscacscasaass: EICESSSISESICISnEEaTEs:
TOTAL DA UNIDADE, ..2 704.200,00
DRESECAGSSSSSSASESSSSTISTISCSISIASCSSCSHSOSISECISTADIISITSSATUSSSUSEISIICSTSSCSINCISASTECISESNDCNISCERTCNTANASOSSISETICCLaDNCRINOEaSESTOsCRaSSISuas:
JNSEIISESSANSADARICSSTENSALICICISSSISISANTITISSTSIEECITSSIIITILCECSSTICSICNILESESOTANTEIDSCASSTASTACICISSASEARERESSASSESEISSOSSESRSAsESIaSSesas ass:
TOTAL DO ORGAO. 0.3 706,200,00
ESDRSSSSSSASISTZSSSOSSESESCCOSNNDAIDICSICIZSTIZSRODIICIISSTATASICISTATISOSECITISSTITINGSASISSEITASAZICTINACSASINECASISSSISISTACICSISISASTSAGESSESS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM. - 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EJASISSESSSSNSICEISICISSASICICTTINSSTICTSISTTTICOSSISCADTZCISSCIDSESIICOSSSSCSCCTNSISCSIZCACSECKSTCCSSNSTSNCSTCITASSCCICONNSESTSCCSCCESTSESaaSEaRSE:
DEMONSTRATIVO AMALLTICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999
CODIGO ESPECIFICAÇÃO Tra VALOR FECHA
EUZNSCINEISSSSNICITISSISASTASCSITSINTIZAICIIISATTESCASICITASCTCINISITCSCCCTASTISCSTTTISZESTICSNTCCAISSETTETTISCEEICICSINSSCISICNCINTINICCCTsasETESS!
07000: 00000000 .000,0.0.0.0.00.00
07094 00000000. 000,0.0.0.0.00.00
07001, 04000000 .005,0,0.0,0.00.00
07091 ,08070000.000.0.0.0.0.00,00
07001 04070210 .000.0.0.0,0.00.00
67001.04070212,038.0.0,0.0.00.00
3.0.0,0.00.00
3.14,0.0,00.00
3.1.1.0,00.00
3,4.1,1,00,00
3.1,4,1,01,00
3,1.2,0,00,00
3,1,3.0,00,00
3,1,3,2.00,00
07001,04070213.033.0.0,0.0.00.00
4.0,0.0,00.00
8,1,0,0.00,00
8,1,1,0,00,00
8,1,2,0.00.00
07001..04140000,000,0,0.0.0,00,00
07001 ,04140800.000.0,0.0.0,00,00
07001 .08140802,039.0.0,0.0,00.00
3,0,0.0,00,00
3,1.0.0,00,00
3,1,2.0,00,00
3.1.3,0.00.00
3.1,3,2,00,00
97001.04160000.000,0,0.0.0,00.00
07001 ,04160970,000,0,0,0.0.00,00
07001,04160972,040,0.0,0,0,00.00
3,0,0,0,00,00
3.4,0,0.00,00
3.1,2.0.00,00
3,1,3,0,00.00
3,1,3,2.00,00
07001 .04160973.036.0.0,0.0.00,00
8,0.0,0.00.00
8.1.0.0.00.06
4,1,1,0.00,00
4.1.2,0,00.00
07001 .04180000,000,0,0,0,0,00,00
07001 .04181110.000.0,0.0,0,00,00
07001,04181112,041.0,0,0.0,00,00
3,0.0.0.00,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MELO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO ANBIENTE
ABRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUT ATIVIDADES SECRET. DESENV, RURAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
MUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP. CONSTR. AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALÁCDES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRODICAD VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
NANUT. ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ABASTECIMENTO
INSPECÇÃO, PADRONIZACAO E CLABSIFICACAO DE PRODUTOS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATADOUROS PUBLICOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
ANTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP, CONSTR. REF. /AMPLLACAO-MATADOUROS PUBLICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRONOCAO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSÃO RURAL
ASSIST.TECNICA-MEIO RURAL-ACDES GOVERN.ELETR. RURAL
DESPESAS CORRENTES
52.800,00
13.200,00
7.920,00
2.490,00
2.640,00
13.200,00
9.240,00
6.400,00
4.600,00
19.800,00
6.400,00
015%
ds
vis
015;
os
015;
013
05
016
di)
O1é;
PREFEITURA MUNICIFAL. DE JOAP MEIVA EM —- 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO A
TONTOSSSSCSSSCCISIDSINTASTENNDICACDISSSSCESSSISTITISTCSISTITICSSSSZSSCSTSSSISSSISTIICESISNISISCINSISSIZSSCEESICESIISZCIZISKINIICISISIISIcEIasInIaIas:
DEMONS TRA TLVO ANALÍTICO DA DESPESA REFERENTE, 1979
coroa ESPECIFICAÇÃO Tiro VALOR FLCH
FUSISISSSSESTSCCIISIISIZISIASIZISIISCIZSATZSISISICISISSTSSIITOSSZSIZASIIISIISCIISCIZIISICISISCISASICIaGISSISSISZLISICISIIASIIITISAITINSEsassTanTaass:
3,2.0.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2,2.0.00,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERMMENTAIS |
3.2,2,2.00,00 TRANSFERENCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0 . 1.320,00 Olé,
07001 08770000 .000,0.0.9,0.00.00 PROTECAO AM MEIO AMBIENTE
07001.08771030,000.0.0,0.0.00,00 PROTECAO À FLORA E À FAUNA
07001.04771032,042,0.0,0,0,00.00 PROTECAO,REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RURATS
3.0.0.0.00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0,0,00,00 DESPESAS DE CUSTELO
AM EXERCICIO DE
3,1.2,0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8 , 4.400,00 big
3.1.3,0,00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1.3.2.00,00 MUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8 6.600,00 6:
ESJSDEABSONSENSSSESZCSEOSSSEZINTOSSESSCSSICIISSASECSSSASSTSSTICITIISICTESESISTSSCEAISSCATOASISCSRCSCCEISCUSTCSNNTIZCISSCaTASEISEIAnESNNALISS=SSEESS!
TOTAL DA UNIDADE. . +? 155.740,00
DEISSCSADNSSNDSSSESESCISSCSSSIZISISICCSCSSTASISSSSAICICSSSSCSITESESSISTICOSTESTSCOITCSSANCISEOINICISTACISTISESSNISSISCSSTCSSSESTAISTEISACERNESESTES!
DODSISSGISOSICISCCCSSICALSISTNISCIATESETSTTASTCINITECTCITDSSTCTZODISIIANICTZIDSICCNCCTSISSCTASSSISCSTSITISSISNCALITACENSNECANHIEASHICaNIaSESTIEETaS:
TOTAL DO DRGAO.....7 155,760,00
ASSNCSANSTESENCESSSSTCISCSISTSTISESSSISISTRESSINISTONSCINDSNEISICSTITIDLISATTISTESSTLSSTICSSISTRSINCTIUICLIZTAGITSCASTONSCSSSCSISTASCEIISSTSSIIANSA:
o ee.
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA ES - G.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COGSSSASSEGASSSESSTSSSICIASCIISSSASSASICCSICSASTCTSASICEGESTISACICISITSSSSICSTTCITSTSSSSTISIENTICTIISIISSSECECCESTEAITITENTISESNANEIEECICICISCaREEE:
DEMONSTRATIVO AMALITICO DA DESEE :
copIGe ESPECIFICACHO o VALOR FLCH
EOSDISSSASSESSIDISITSSIDSSCISTCTISISCOSSISSSICASSSICSSINTISTASTIICSSCITESSICCSSSCOSICISASTIIZSSTISTCIASSTISINTICSCAITANSSSCLIZICITaNCrIanIaCEaNCaNaL
08900. 00000000 .000.0.0.0.0.00.00
BBOOI 00000000. 000.0,0.0,0.00,00
08001 . 03000000. 000.0.0,0.0.00.00
08001 .03810000.000,0,0.0,0,00,00
08001 .03814950.000.0,0.0.0.00,00
08001, 03B14852.043,0.0,0,0.00,00
3.0,0.0,00.00
3.1,0.0.00,00
3,1.2.0.00.00
3.1,3.0,00,00
3.1,3.2,00.00
08001 .03814853.037.0.0.0,0.00,00
4.0.0.0.00,00
4.1,0.0,00.00
8,1,1,0,00.00
8.1,2.0.00.00
08001, 03814860.000,0.0,0,0,00,00
0800 .03H14962,048,0.0,0,0.00,00
3.0.0.0.00.00
3.1.0.0.00,00
3,1,1,0,00,00
3.1,1.1.00,00
3.1,1.1,01,00
3,1,2,0.00,00
3.1,3.0.00,00
3.1,3,1,00,00
3,1,3.2,00,00
3.2,0.0,00,00
3.2,3.0.00,00
3,2,3,1.00.00
3,2.5,0,00,00
3,2,5,5.00.00
3.2.5.9.00,00
08001 ,03814863.038.0,0,0,0.00.00
4,0,0,0,00,00
4,1,0.0,00,00
4,1,1,0,00,00
4,1.2.0.00.00
8,3.0,0.00.00
8,3,1,9.00,00
8.3,1,1.00,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
FUNDO MUNECIPAL DE ACAO SOCIAL “4
ADNIRISTRACÃO E PLANEJAMENTO e
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA À VELHICE
ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP. CONSTA. AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALÁCDES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
NANUTENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACHO SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERLAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS
SURVENCDES SOCIAIS
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR
GUTRAS TRANSFERENCTAS À PESSOAS
ERVIP, CONSTR. AMPL./REFORMA DO PREDIO SECRETARIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E HATERTAL PERMANENTE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
6.600,00
6.400,00
6.600,00
6.600,00
114.840,00
13.200,00
3.940,00
13.200,00
6.400,00
7.920,00
6.400,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00
visi
Olé
Ota
016
UU
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017;
o”
7!
om
017)
012)
017
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PRESSESSSESICACESSISCSSCSCSZSSOCISSENTOCISASTSSSCSSCOSISISSITCCSNISONSCITESCSCITISASDISSSZESSSECESKOCISTISICCNICICESCEASSECSRSSICaCaSERINSSSaaSEaE:
TOTAL DA UNIDADE, .3
194.480,00
DUNSESSSINSSNSCIITICSOSSSISTCSENSSNNATISTIIIITSAICITOSSISISISIOCSSTANCITESSISSENSSISCNECENISESNSESISISCESSRISCSCASSLESCSSTARCRCEAAasAnTaASICaCaaNEES!
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
GISTSSSSTSZZASISZINICSCISTSISCSSNESIZISSISTTASINTINICIZISTISSISSSIIISIZIZICISSISICISSTOZSITESTISISIZINCITScIasIsaassssIasasacasssaceasssessassassss:
DEMONSTRATIVO GMALITICO DA DESPESA REFERENTE AO ke CICIO Dk 1999
NEIVA Es. —- 4.º
CODIGO ESPECIFICAÇÃO TIRO VALOR FICHÁ
DESESISSNSSESSCSCSSCSSTCCSSSSTISCINIDNTSITESININSISCISICICCICIISISTSADTISCITSTISISICISCCFISSISSNIDITISCCIZSSICITCSNTTITICINITSTINasITIsCaIaanas=as=:
t VRQUZ. 00000000. 000.0,0.0,0,00.00
08002. 03000000.000.0.0.0,0,00.00
“08002 .038L0000,000,0,0.0,4.00.00
08002, 03814830,000.0,0,0.0.00.00
CONCATON = CONS. NUM, CRIANCA E ADOLESCENTES J.M.
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO ásia
ASSISTENCIA da
ASSISTENCIA AO NENDR
TO ORO0L OIBLAEID,085.0.0.0,0,00.00 CONCANOM
3.0,0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0,0.00,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 8 o NANA oLe
3.1.3.0.00,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS i
3,1.3.1.00,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS ) 7.392,00 ot
3,1,3.2,00,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ] 13.200,00 [7
à DB002,03814833,039,0.0.0,0.00,00 EONIP,CONSTR.ANPL. /REFORNA DE QUALQUER ESPECIE
a 8.0,0.0.00,00 DESPESAS DE CAPITAL
8,1.0.0.00,00 INVESTIMENTOS
o * 4,1,1.0,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 1.320,00 018;
Ep a 4.1.2,0.00,06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 2.640,00 org
JECIGASCSSSSTTISSSIISITICISSENTASSSSSSSESTSSNTTSTSZAZTISESTOTSTSSSIZTTZTZASTIICSCISSSTIASTICSESCDATSTSCSISEASISTICSTCSTSSESTSTNSTCCIIICaTICacnTaaNE:
TOTAL DA UNLDADE, ..t
45.672,00
SSSSLISSTSTISACISZISISTDITISILSSEEOSSTSTSTTTTESTILCICESSSTACSEETICIESSRISSESNSTERASTISOSCESERTESTNSIIRZEAS
BRSTISASASSDONSEISASESCESSESSIDSSLSANTICISSSSEOSSLTSIDSSSSTSISSSCSICSICSSGEICSSSINSSISISTESSDEIISIIosTNCSISLNaSaNTaSSESEoSsIcEcEnEasEISEsDaSSRSES:
. NOTAL DO DRGAO.....7
242.382,00
DO ROGSSNOSSEITEEISINIESISASCOSICTSCESASICICESENISIISSTASTSSCESEIECONTISUZEISSASATENTOSSICTCOSSESSESICISISDASSTCANITINSASTSETSSSCESEaNESENNECUEESNaNARS
É