norma nº 620/1995

ds AA — PREFEITURA MUNILIFAL LE SUA INDIA o go
“A AV. PRESIDENTE VARGAS, - CENTRO - TELEFAX: 2582555) o
* - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31:776.479/0001:8
Ei
LEI Nº 0620/95
OrçaaReceita e fixa a Despesa do
Município de João Nelva, para o exercício
de 1996.
O Prefeito Municipal de João Nelva, Estado do Espirito Santo, no uso de.
suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei: que
Art. 4º - Fica aprovado o Orçamento-programa do Município de João Neiva
para o exercício de 1996, dicriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a
Receita em R$ 3.562.000,00 (Três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil reais) e fixa a
Despesa em R$ 3.562.000,00 (Três milhões , quinhentos e sessenta e dois mil reais).
Art 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (anexo
três), e das respectivas especificações constantes do anexo dois, de acordo com .os
seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária.................. R$ 406.500,00
Receita Patrimonial. ..R$ 84.000,00
Transf. Correntes................. R$ 3.058.400,00
Outras Receitas Correntes...R$ 11.100,00...................... ns... R$ 3.560.000,00
RECEITAS DE CAPITAL:
Operações de Crédito...........
Alienação de Bens. ad
Transf. Capital........
Outras Rec. de Capital......... R$ 2.000,00
TOTAL DE RECEITAS................... reseeeenseseeneneereseerencensereseneeansenenteso R$ 3.562.000,00
Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros analíticos
constantes dos anexos dois, seis e oito, e respectivos subanexos, conforme
discriminações seguintes:
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Di SORA e
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| dad MN)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
AV. PRESIDENTE VARGAS, 858 - CENTRO - TELEFAX: 258-2555
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86
I- Despesa por órgão de Governo e Administração:
- R$ 169.000,00
- R$. 501.380,00
| ] - R$ 125.000,00 |
pr SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS.......... R$ 767.509,00 |
“SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE ai
ac R$.1.164.796,00 Fr
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO
AMBIENTE. Mtte Dt Mo hm R$ 426.500,00
SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL......... R$ 101.500,00
É SEC. AÇÃO SOCIAL... - R$ 139.100,00 R$ 3.394.785,00
CÂMARA MUNICIPAL... R$ 167.215,00
OT AL Os coiiisorodireano feraoas par tanpecetRe Es aa is EE PAD PE R$ 3.562.000,00
R$ 167.215,00
R$ 740.360,00
R$ 101.500,00
R$ 21.000,00
R$ 8.500,00
R$.1.164.796,00
06 - DEF. NACIONAL E SEG. PÚBL
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA.............
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO...... R$ 471.886,00
11 - INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS... «. R$ 46.000,00
13- SAÚDE E SANEAMENTO........... « R$ 484.123,00
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA. -. R$ 236.620,00
16 - TRANSPORTE........... -. R$ 120.000,00
TOTAL.............. TESES Eraser R$ 3.562.000,00
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:
| | - abrir créditos suplementares por anulação, até o limite de cinquenta por
cento do total do orçamento;
| H - abrir créditos suplementares Por comprovado excesso de arrecadação,
| até o limite de cinquenta por cento do total do Orçamento;
Hi - efetuar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de
vinte e cinco por cento do total da receita estimada, excetuando-se as destinadas à
educação;
| IV - repassar mensalmente três por cento da receita efetivamente
o arrecadada para a Fundação Educacional Dr. “Hildo Garcia”.
:
— PA ii rosa ih net ee RA ÃO FELICE
AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TELEFAX: 258-2555
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86
Art. 5º - A execução da despesa variável dependerá do comportamento
efetivo da receita, ficando o Prefeito Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, um
plano de contenção de despesas que não sejam fixas, até o limite de vinte por cento.
Art 6º - O presente Orçamento poderá. ser reajustado por índice oficial
referente ao período de julho a dezembro/95.
Art. 7º - Fica vedada a realização de despesas em valor superior ao da
receita efetivamente prevista para o bimestre subsequente.
Art. 8º - A presente Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1996,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, aos 06 dias do mês de
dezembro de 1995.
Otávio Abreu Xavier
Prefeito Municipal
q
Registrada e publicada, em 06 de dezembro de 1995.
João Batista Ruy
Secretário Municipal de Administração
ELTURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Et =
1906
Tê POR FONT E DA DES
ser POR FUN
DELTA R$ DESPESA q
LEITAS CORRENTES 3.580.000,00 LEGISLATIVA 167.215,00
“REDELTA TRINUTARTA 406.500,00 ADMINISTRACAO E PLANEZMENTO 740.340,00
Hecem PATRIMONTAL 84.000,00 AGRICULTURA 101.500,00
re CORRENTES 3.058.400,00 COMUNICAÇOES 21.000,00
|DUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.199,00 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA ] 8.500,00
Re DE CAPITAL O 2.000,00 EDUCACAO E CULTURA 1.164.796,00
leremenes DE CREDITO 790,80 HABITAÇÃO E URRANISHO 471.986,00
"reação DE BENS 200,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 46.000,00
hn DE CAPITAL 100,00 SAUDE E SANEAMENTO 484.123,00
los RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 236.820,00
| TRANSPORTE 120.090,00
b
FAL DA RECEITA...
Fes
|
3.562.000,00 3.562
=
FREFEITURA MUNICIPAL DE JOBO NEIVA E8L — 3.00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES RECEITA PREVISTA FARA RECEITA PREVISTA PARA
CODIGO DISCRIMINAÇÃO 1992 1593 1994 O CORRENTE EXERCICIO O EXERCICIO DE 1996
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 8.396.818.050,02 174.976.626,89 1.902.498,18 2.168.600,00 3.560.000,00
1100.00.00 RECEITA TRERUTARIA 418,899.028,25 5.952.142,57 75.221,94 132.000,00 404.500,00
AQ0D00,00 RECEITA DE CONIRIMUIGES + memenea
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 365.216.280,93 8.904.100,88 85.105,31 15.000,00 88.000,00
1400.00.00 RECEITA AGROPECUARIA
1500,00.00 RECEITA INDUSTRIAL mei ua a
1400.00.00 RECEITA DE SERVICOS
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.0977.208,599,25 1459,087,914,07 1.728.965,42 2.017.509,00 3.058.400,00
1900.90.00 BUTRAS RECEITAS CORRENTES 534,497.245,81 1.032.499,77 13.205,31 8.100,00 11.400,00
20.00.40 RECEITAS DE CAPITAL 806,385.240,70 1,559,854,40 31.059,08 1.409,00 2.009,00
2100.09.00 OPERACÕES DE CREDITO asian emacs 28.368,94 100,09 780,09
2200.00.00 ALTENACHO DE BENS 401.835,08 ma 209.00 200,80
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE ENPRESTINOS nao
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.454,069,00 1,435.234,04 1.709,09 109,00 100,00
2500.09.00 “OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.028,536,46 124,518,58 983,02 1.000,06 1.980,00
176,536.481,49
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO MEIVA ES —- 3.00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO DISCRININACÃO REALIZADA EM 1994 FIXADA PARA 1995 FIXADA PARA 1996
3.9.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 1.500.233,95 1.769.000,00 2.779.105,00
3.1,0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 1.377.132,40 1.578,500,00 2,485,705,00
3.2.0,0.00 — TRANSFERENCIAS CORRENTES 123.101,35 194.500,00 333.400,00
1 4.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 199.347,97 801.000,00 782.895,00
LILA INVESTIMENTOS 186.150,49 388.500,00 738.395,00
8.2.0,0.00 — INVERSDES FINANCEIRAS 300,00 28.800,00
8.3,0,0.00 — TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.187,48 12.000,09 19.000,90
TOTAIS, case 1.689.551,92
3.542.000,00
PREFEITURA MUMICIFAL DE JOAO NEIVA Bd = DO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIRUTARIA 306.500,00
” RECEITA DE CONTRIAVICÕES
RECEITA PATRIMONIAL 84.000,00
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.058.400,00
DUTRAS RECEITAS CORRENTES 11.100,00
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO 2.845.705,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 333.400,00
SUPERAVIT 780.895,00
3.540.000,00
SUPERAVIT DRCAMENTO CORRENTE 780.895,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACDES DE CREDITO 700,80
BLIENACÃO DE RENS 200,00
ANORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.009,06
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 738.395,09
INVERSÕES FINANCEIRAS 25.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.000,00
0.00
782.895,00
3.560.000,00 TOTAL...
3.540.009,00
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DEFICIT
3.862,000,00
RESUMO
R$ TITULOS R$
3.560.000,00 DESPESAS CORRENTES 2,779,105.00
2.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 782.895,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00
SUPERAVIT
PREFEITURA MUNTCIFAL DE JOAO) HELVA ERA.
É o E 00
ESTADO DO “IRITO SANTO
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONONICA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3.360.000,00
406.500,00
1110.00.00 IMPOSTOS 232.000,00
1112.00.00 INPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 170.000,00
1142,02.00 IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URRANA 183.000,00
1142,02.04 INPOSTO PREDIAL URRANO 130.000,00
1182.02.02 INPOSTO TERRITORIAL URRANO 13.000,00
1112,08.00 THP.S/TRANS, INT.VIVOS DENS INOV. DER. S/1H0V. 22.000,00
1143,00,00 INPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULAÇÃO 82.000,00
1813.05.00 INPOSTO SORRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 65.000,00
1413.07.00 TNP.S/VENDAS VAR.CONBUSTIVEL LIB.E GASOSOS 17.000,00
1420.00.00 TAXAS 134.000,00
1124.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 23.000,00
1124,01,00 TAXA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO (TLF) 18.000,00
1524,02.00 TAXA DE LICENCA 5.000,00 a
1422,00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 131,000,09
1422.04.00 TAXA DE EXPEDIENTE 10.000,00
1422.02.00 TAXA DE SERVICOS URRANOS 119.000,00
1122.02.01 TAXA DE LINPEZA PUBLICA, 30.000,00
1122.02.02 TAXA DE COLETA DE LIXO 32.000,00
1122,02,03 TAXA DE CONSERVACAO DE CALCAMENTO 16.900,00
1122,02.04 TAXA DE ILUNINACAO PURLICA 11.000,09
1122.03.00 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 3 - 2.000,00
1139,00,00 CONTRIRUICAO DE MELHORIA 300,00
1130.04.00 CALCAMENTO DE RUAS 500,00
1309.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 84.000,90
1310.00,00 . RECEITAS THORILIARTAS 3.900,00
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES NORILIARIOS 78.000,90
1390.00.00 DUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.988.400,09
1720.60.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNANENTAIS 2.885.000,00
1724.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.507.009,00
1724,04,00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO 1.507,000,00
1723.01.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS 1.502.000,09
17214,04,04 TRANSE. IP .S/RENDA RETIDO NAS FONTES 4.900,09
1721.01.05 COTA-PARTE IMP.S/PROPR, TERRITORIAL RURAL 1.000,00
1722.00.09 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.338.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Ed. — 3,00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SUIO CGE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONQHICA
1722.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.285.000,00
1722.01.01 COTA PARTE DO ICHS 1.200.000,00
1722.01.02 COTA PARTE DO IPVA co 8.000,00
1722.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 53.000,00
1722.09.01 COTA PARTE DO ICMS - ART 158 CONST.FEDERAL 33.000,00
1740.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 213.400,00
1530.01.00 CONVENTO LRA 1.000,00
1740.02.00 CONVENTO SEDU 129.000,00
1760.03.00 CONVENTO SUDS 92.000,00
1760.04.00 OUTROS CONVENTOS 400,00
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11,100,09
1910.00.00 NULTAS E JUROS DE NORA 5.000,00
1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 199,00
1940.00.00 RECEITAS DE CENITERIO 1.909,00
1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.000,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL . 2.000,00
2400.00.00 DPERACDES DE CREDITO 709,00
2410.00.00 OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS 700,00
2200.00.00 ALTENACÃO DE RENS 200,00
2210.00.00 ALIENAÇÃO DE RENS MOVEIS 100.00
2220.80.00 BLIENACAO DE BENS IMOVEIS 100,90
2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00
2440.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 100,00
2861.00.00 CONVENTOS EJENTUAIS 100,00
2800.00.00 DUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.900,09
2810.00.00 INDENIZACDES P/EXTR. PETROLEO, XISTO E GAS 1.090,00
TOTAL GERAL... 3.562.000,00
ESTADO DO ES
dus 000 Confio MUNE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
3.0.0,0,00 DESPESAS CORRENTES
156.329,00
3.1.0,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 155.829,00
3.1,1,0.00 PESSOAL 134.329,00
3.1.8.4.00 PESSOAL CIVIL 124.329,00
31.1,1.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 28.000,00
3.1.1.1,02 RENUMERACAO DOS VEREADORES 100.329,00
3,1.4,3.00 OBRIBACDES PATRONAIS 10.000,00
3.1,1,3,03 IPASJON 9.000,00
3.1,1,3.09 INSS À NAO SEGURADOS 1.009,00
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUNO 8.000,00
3.1,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 13.509,00
3.1.3.1.00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,09
3,1.3,2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.500,00
3.2,0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 500,00
3.2,5,0.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 500,00
8.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.886,00
8.1.0.0.00 INVESTIMENTOS 10.824,00
8.1,1.0.00 OBRAS E INSTALACDES 5.009,00
8.1,2,0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.886,00
TOTAL DO ORGÃO, ,
ELTURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ERRO = DO
ESTADO DO ESPIRITO So
ELEMENTO
— 3.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES 102.000,00
3.1,0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 104.500,00
3.1,1,0.00 PESSOAL 69.000,00
33,1,1,00 PESSOAL CIVIL 84.000,00
3,1,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 64.090,00
3.1.2,0,00 NATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
3.4,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 24.500,00
3.4.3.1,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.000,00
3.1,3,2,00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 22.500,00
3.1.9,0,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 500,00
3.1,9,2,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 309,00
3.2.0,0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES É 300,00
3.2,3.0,00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICDES PRIVADAS 309,00
3.2,3,1.00 SURVENCÕES SOCIAIS 800,00
8.0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL 67.000,00
8,1.0.0,00 INVESTIMENTOS 85.500,00
8,14,1,0,00 OERAS E INSTÁLACDES 30.800,00
1,1.2,0.00 ERUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.000,00
4.2,0,0,00 INVERSÕES, FINANCEIRAS 300.00
4,2,5,0,00 ABUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 500,09
TOTAL DO ORGÃO
169.000,00
PREFEITURA MUNTCIFAL DE JOAO NEIVA FEB.
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Ds ORO 6
DESDORRAMENTO
3.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES 454.880,90
3.1,0,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO RES 347.780,00
3.1.1.0.00 PESSOAL . 284.520,00 É
3.1,1,1,00 PESSOAL CIVIL 115.000,00
371,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 110.000,90
344,1,1,03 DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 3.000,00
3.1,1,3,00 » OBRIGACDES PATRONAIS , 129.520,00
3.1,1,3.01 INSS À SEGURADOS 300,00
3.1,1,3.02 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 300,00
3.1.1,3,03 IPASJON 118.520,00
3.1,1,3.04 INSS A NAO SEGURADOS 19.000,99
3.4,2,0,00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.1.3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 77.740,09
3.4.3.1,00 RENUNERACÃO DE SERVICOS PESSOSES 2.000,00
3.1,3.2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 75.760,00
3.1,9,0.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 800,00
3.1,9.1,00 SENTENCAS JUDICIARIAS 300,99
3.2.0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 107.100,00
3.2,5.0.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 714.500,00
3.2,5,1.00 INATIVOS 85.000,00
3,2.5,2.00 PENSIONISTAS 300,90
3.2,8,3.00 SALARIO-FONILIA 28.000,00
3.2,8,0.00 CONTRIB.PARA FORM, PATRINONIO SERV, PURLICO - PASEP 35.400,00
4.0,0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0,0.00 INVESTIMENTOS 21.500,00
8.1,1.0,00 URRAS E INSTALACDES 1.009,09
8.1,2,0.00 EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.590,00
8,2,0,0.00 INVERSDES FINANCEIRAS 25.000,00
8.2.8.0,00 ABUISICAS DE IMOVEIS 23.000,00
501.380,00
” 3,0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA ESA = 3.00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ORGAO 030 E
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO ELEMENTO
a
CATEGORIA ECONOMICA
108.500,00
3.1.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 107.500,00
3,1,1,0.00 PESSOAL 95.000,00
3ad.1.1,00 PESSOAL CIVIL 95.000,00
3.1,1,1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 95.000,00
3.1,2,0,00 NATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.1,3.0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS : 3.590,00
3.1.3,1,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAES 300,00
3.1,3.2,00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.000,00
3.2.0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.090,00
3,2,6.0,00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.090,09
3.2.6.5.00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1,000,00
8.0.0,0.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.800,00
8.1,0.0.00 INVESTIMENTOS 10.090,00
8,1,2,0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
8.3.9.9.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.500,00
8.3.5.0.00 ANORTIZACÃO DA DIVIDA INTERNA 6.509,00
4,3,5.1,00 AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 8.090,00
8.3.5.4,00 OUTRAS AMORTIZACÕES 300,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Edi = 3,00
ESTADO DO ESFI O SANTO
ORGAD A DIO SEI
VARA DE DOBRAS E SERVIÇOS PUBLIC
NATUREZA DA DESPESA
REcEs
ESPECIFICA
ELEMENTO
CATEGORIA ECONOMICA
3.0,0,0.00 DESPESAS CORRENTES 397.000,00
3.1,0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 397.000,00
3.1,1,0,00 PESSOAL 247.000,00
3,4,1,1,00 PESSOAL CIVIL 287.000,00
3.4,4.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 242.000,00
3.1,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 78.000,00
51.3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 78.000,09
3.1,3.1,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,00
3.1,3,2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 714.000,00
8.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 379.509,00
8,1.0,0,00 INVESTINENTOS 339,309,00
8.1,1.0,00 OBRAS E INSTALACDES 342.009,00
8,4,2,0,00 ESUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.509,00
8.3,0,0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000,09
8,3.1,0,00 TRANSFERENCIAS ENTRAGOVERNAMENTAIS 2.009,00
8.3.4.1.00 AUXILTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.000,90
8.3.2,0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTASS 10.090,00
4,3.2.2,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 10.000,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA REGA dO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ELEMENTO
3.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 989.796,00
3.1,0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 877.996,00
3,1,1.0,00 PESSOAL 859.996,00
3.1,1.1,00 PESSOAL CIVIL 659.996,00
374,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 659.996,00
3,1,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 194,500,00
3.1,3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 76.500,09
3.1,3,1,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 7.900,00
3.1,3,2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 69.500,00
3.2,0.9.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 135.800,00
3.2.3.0,00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS 106.860,00
5.2.3,1,00 SURVENCDES SOCEAIS 106.890,00
3.2,5,9,00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 3.000,00
3.2,5.4,00 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
3.0.0,0,00 DESPESAS DE CAPITAL 175.000,00
8.1,0,0,00 INVESTIMENTOS 173.000,00
8.4,4.0,00 ORRAS E INSTALACDES 124.000,00
8,1,2,0,00 ERUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE 38,090,00
TOTAL DO ORGÃO,
FREPEITURA FMUNICIFAL DE JOAO NEIVA ES. —
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONDHICA
O 3.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 356.500,00
3.1.0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 280.500,00
3.1,1,0,00 PESSOAL 175.000,00
3o1.1,1.00 PESSOAL CIVIL 175.000,00
3.1,4,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 175.000,00
3,1.2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 51,500,00
5.1.3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS : 34.900,00
3.1,3.2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 34.090,00
3.2.0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 96.000,09
3.2.3,0.00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS 96.000,00
3,2,3.1.00 SURVENCDES SOCIAIS 96.000,00
8.0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
8.1,0.0,00 INVESTIMENTOS 70.900,90
8.1,1.0.00 DRRAS E INSTALÁCOES 30.009,00
8,1.2,0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
826.500,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOSO NEIVA [E
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
300
CODIGO ESPECIFICACAD DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3,0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 76.000,00
3,1.1,0.00 PESSOAL 32.500,00
3.1,1.1.00 PESSOAL CIVIL 32.500,00
3.4,1,1.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 32.500,00
3.1.2,0.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
3.4,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 18,500,00
3.1,3,2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18,500,00
3.2.0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 300,00
3.2.2,0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 309,00
3.2,2,2.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 300,00
8,0.0,0.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.900,00
8.4,0,0.00 INVESTIMENTOS 25.000,90
8,1,1,0,00 DRRAS E INSTALACDES 17.500,09
8,1,2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.580,00
ELTURA MUNICIFAL DE JOAU NEIVA Ed = Bi
ESTADO DO ESPIRI! MITO
PRA DE ACÉC SOCIAL
= NATUREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONICA
=esseas =
3.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES 137.800,00
3.1,0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 121.600,00
3,1.1,0,00 PESSOAL 53.000,00
3.1,1.1,00 PESSOAL CIVIL 33,000,00
51.1.1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 53.000,00
3.1,2,0,00 HATERIAL DE CONSUNO 35.000,00
3.,1,3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS é 33.600,00
3.1,3,1,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 8.600,00
3.1,3.2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 25.000,00
3.2,0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.000,00
3.2,3.0.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000,00
3.2,3.1,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.900,00
3,2,0,0,00 TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS 11.009,00
3,2.8.5.00 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 8.900,00
3.2,5,9.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 3.000,00
8.0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL , 1.500,00
8,1.0.0,00 INVESTIMENTOS 1.000,09
8.1,1.0,00 URRAS E INSTALACDES 500,00
8.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,00 .
4.3.0,0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00
8,3.1.0.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS 500,00
8.,3.4.1,00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 300,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE J060 NEIVA Erg Se DO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
NATUREZA DA DESPESA =
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
ELEMENTO
5.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES
2.779.103,00
3.1,0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO É 2.485,705,00
3.1,1,0,00 PESSOAL 1.705.345,00
3.4.1,1,00 PESSOAL CIVIL 1.565.825,00
34,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.960.496,00
3.4,1,1,02 RENUMERACÃO DOS VEREADORES 100.329,00
3,1,1,1.03 DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 5.000,00
3.1,1,3,00 DRRIGACOES PATRONAIS 139.520,00,
3,14.1,3,01 INSS A SEGURADOS 500,00
3.1,1,3,02 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 300,00
3.1.14,3,03 IPASJON 127.520,00
3,1,1,3,04 INES & NAO SEGURADOS 11.000,00
3.1,2,0,00 NATERIAL DE CONSUMO 381.500,00
3,4,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 357.860,00
3,1,3.1,00 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 24.109,00
3.1,3.2.00 EUTROS SERVICOS E ENCARGOS ” 334.760,00
3.4,9,0,00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO ) 1.990,09
3.1,9.1.00 SENTENCAS JUDICIARIAS 500,90
3.4,9,2.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 398,00
3.2,0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 333.400,00
3.2,2.0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS 500,09
3.2,2,2.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 500,00
3,2,3,0,00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICDES PRIVADAS 209.300,00
3,2.3,1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 208.309,00
3.2,5.0,00 TRANSFERENCTAS À PESSOAS 88.000,00
3.2,5,1,00 INATIVOS 45.000,09
3.2,5,2.00 PENSIONISTAS 300,00
3.2.5.3.00 SALARIO-FANILIA 26.400,00
3.2,8.4.09 APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 3000,09
3.2,8,8.00 SSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 8.000,00
3.2,8,9.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 4 PESSOAS 3.000,00
3.2.6.0.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.009,09
3,2,6,5,00 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,00
3.2:8.0.09 CONTRIB.PARA FORM.PATRINONIO SERV.PUALICO - PASER 35.600,00
8.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 782.895,00
MUNICIFAL DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO
8,1,0.0,00 INVESTIMENTOS
8.1.4.0,00 OBRAS E INSTALACDES 517,509,00
8.1,2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.884,00
4.2.0,0,00 INVERSDES FINANCEIRAS 25.500,00
8.2,1.0,00 AQUISICAO DE IMOVEIS 23.000,09
8.2,5.0,00 AQUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 500,00
4.3,0,0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E 19.000,00
8.3.1,0,00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.800,00
8.3,1,1,00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.500,00
8.3.2.0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.000,00
8.3,2,2,00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 10.000,00
8.3,5.0,00 ANORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 8.500,00
4,3,5,1,60 ANORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA 8.000,09
8,3,5,4,00 OUTRAS AMORTIZACÕES 500,00
3.542.000,00
es
CAMARA MUNICIPAL DE J040 NEIVA [a RO |
ESTADO DO ESFIRITO saNTO
- DE JOGO META
É CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
- LEGISLATIVA 167.215,00
: PROCESSO LEGISLATIVO 187.215,00
ACAO LEGISLATIVA 156.715,00
00000.01010012.004 HANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 145.829,00
90000.01010013.001 AQUIS.EQUIP.CONSTR, ANPL.REFORNA/PREDIO CAMARA NUM. 10.884,00
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 9.500,00
00000. 01014922.002 SALARIO FAMILIA/ORRIGAÇDES PATRIMONIAIS DOS SERVID 9.500,00
E PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS ' 1.000,00
00000.01019932.003 CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST.SERVICOS AUTONON 1.009,00
10.884,00 162.215,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
!
o)
[9%]
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 139.500,00
ADRINESTRACÃO 139.090,00
SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 127.500,00
01000.03070202,008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 82.500,00
01000.03070203.002 AQUIS.EGUIP. CONSTA. AMPL/REFORNA PREDIO PREFEITURA 45.000,00 É
º DIVULGACAO OFICIAL 11.000,00
01000.03070232.005 DIVULGACAO DE ATOS DO GOVERNO 11.000,00
. ASSISTENCIA FINANCEIRA ' 300,00
01000.03070312.004 ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS 500,00
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 590,00
ORDENAMENTO ECONOMTCO-FIMANCETRS 500,00
01000.05090423.003 AQUISICAO DE ACHES DE EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA 500,00
COMUNICAÇÕES 21.000,00
TELECONUNICACOES 214.000,90
TELEFONIA 21.000,00
D1000.0%221342.007 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA 1.090,00
01000.03221343.004 EQUIP.CONSTR. ANPLIACAO/REFORMA-POSTOS TELEFONICOS 20.000,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA . 8.500,09
ADMINISTRACAO 8.500,00
ADMINISTRACAO GERAL 8.300,00
01000.04070212.008 MANUT.ATIVIDADES JUNTA SERVICO MILITAR/SES.PUBLICA 7.000,00
91000.05070213.005 EQUIP,CONSTR,REFOR. /AMPL.SEDE POL.HILITAR E OUTROS 1.500,00
169.000,00
87.000,00 192.000,00
FREFEITURA MUNICIPAL DE JOAD NEIVA ES. — 3.90
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
p ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 218.760,00
ADMINISTRACAO 248.760,09
ADMINISTRACAO GERAL 248.760,00
02000.03070242.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADMINISTRACAO 173.260,00
02000.05070213.006 REFOR.CONST.ANPL EQUIP.VEICULOS-TODAS SECRETARIAS 20.500,00
02000.03070213.007 AQUIS. TERRENOS P/ INPLANT. POLO INDUSTRIAL 25.000,00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 46.000,00
TURISMO 45.000,00
PROMOCAO DO TURISHO 84.000,00
02000.11653652.010 REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM GERAL 85.000,00
02000.11653633,008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INERENTES A FESTIVIDADES 1.000,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 236.620,00
PREVIDENCIA 201,020,00
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 145.529,00
02000,15824922.044 CONTA. DE INSS,FETS,IPASUOM E SAL.FAM. FUNCIONARIOS 185.520,00
PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS 10.000,00
02000.14824932,012 PREVIDENCIA SOCIAL À NAO SEGURADOS 18.009,00
PREVIDENCIA SOCIAL & IMATIVOS E PENSIONISTAS 45.500,00
02000,15824952,013 ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS 85.500,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRINONIO SERVIDOR PUBLICO 35.490,00
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 35.609,00
02000,15844922,014 CONTRIRUICÃO PARA COM D PASEP 35.609,00
86.500,09
434,890,00
TURA MUNICIFAL DE JO8O0 NEIVA BS. — 3.00
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
' ADHINISTRACAO E PLANEJAMENTO 125.000,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 123.000,00
CONTROLE INTERNO 118,500,00
03000.03080322.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 108.500,00
03000.03080323.009 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 10.000,00
DIVIDA INTERNA 6.500,00
03000.03080333.010 ANORT.DE OBRIGACÕES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO 6.500,00
TOTAL DO ORGÃO 16.500,00 108.500,90 123.000,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Ega
ESTADO D ; SANTO
= Se DO
ePEXO &
: URRAS E É
É ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 118.000,00
ADMINISTRACAO 118.000,00 |
ADMINISTRACAO GERAL 118.000,00
04000,03070212.016 HANUT.ATIVIO, SECR.OBRAS EXTENSIVO A TODOS SETORES 108.000,00
04000,03079243.011 EMUIP.CONSTR.AMPL. REFORMA DE QUALQUER ESPECIE 10.000,00
HARITACÃO E URBANISMO : 971.894,00
HABITAÇÃO 71.886,00
HARITACOES URBANAS 11.986,00
04000.10573163.012 EGUIP.CONSTRUCAO DE UNIDADES HARITACIONAIS URBANAS 71.886,00
URBANISHO 165.000,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO 10.000,00
04000.10585733.013 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 10.000,00
VIAS URBANAS 155.000,00
04000.10585753.018 PAVIMENT. CALCAMENTO ABERTURA LOGRAD. PURLICOS.ETE 155.000,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 235.000,00
LIMPEZA PUBLICA 200.900,00
04000.10403252.017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 190.000,00
04000. 10403253.045 AQUISICAO DE EQUIP.P/ATISIDADES LINPEZA PURLECA 10.000,00
SERVICOS FUNERARIOS 8.000,00
04000.10603262.018 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO 7.000,00
04000. 10603263.016 AMPLIACHO E REFORMA DO CENITERIO MUNICIPAL 1.090,00
ILUMINACAO PUBLICA 12.900,00
04000.10603272.019 LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO 2.000,00
08000.10603273,017 EXTENSAD/NELHORANENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP 10.000,00
PARGUES E JARDINS 15.000,00
OM000,10$03282.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS 5.000,90
08000, 10603283.018 CONSTRUCAO/MELHORAMENTOS DAS PRAÇAS PUMLICAS 10.000,00
. SMUDE E SANEAMENTO 57.623,00
SANEAMENTO 57.625,00
ARASTECIMENTO D'ÁGUA 2.000,00
04000.13748473.019 ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENTO COM A SAME 2.000,00
SANEAMENTO GERAL 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA ESA — 3400
ESTADO DO ESPIRITO $ ANTO
RT DE Curi
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
CARSSSSSESaS Sacco SaansaSS casa sTasasaanSasacEsass ssa sas ars see sensenercace ==:
ÚAOOO.13744482.024 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM GERAL 5.000,00
E SISTEMAS DE ESGOTOS 50.423,00
04000,13784493.020 CONSTR.REDES DE ESGOTO, DRENAEM PLUVIAL E OUTROS 30.623,00
' TRANSPORTE 120.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 120.000,00
x ESTRADAS VICIMAIS : 120.009,00
09000. 16005342.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS 80.000,00
04000. 16805343.021 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS 3.000,00
04000. 16885343.022 CONSTRUCAO DE BUEIROS E NATA-AURROS 5.000,00
08000. 16885343,023 CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS 10.000,00
04000. 14885343.024 AQUISICAO DE VEICULOS HAQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.000,00
397.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO TO SanTO
PROJETOS ATIVIDADES
EDUCACAO E CULTURA 1.166.796,00
ADMINISTRAÇÃO 75.090,00
ADNINISTRACAO GERAL 75.000,00 |
05000.08070242.023 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO 69.000,00
05000.08070213.025 EQUIP.REFORM. CONSTR/AMPLIACAO PREDIO SECRETARIA 6.000,00
, TELECONUNICALÕES 18.000,09
» RADIODIFUSAO : 18.000,00
05000.08221372.024 MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. 10.090,00
05000.08221373.026 EGUIP.CONSTR.ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TV 9.000,00
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A & ANOS 121.894,00
CRECHE 37.000,00
05000,08411952.025 MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS 24.000,00
05000.08411853.027 EQUIP CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES 13.000,00
EDUCACAO PRE-ESCOLAR 84.496,00
05000.08411902.026 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO PRE-ESCOLAR 8.496,00
05000.08811903.028 EQUIP.CONSTR.REF.E ANPLIACAO PREDIOS PRE-ESCOLARES 86.000,04
ENSINO FUNDAMENTAL 899.390,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA 106.800,00
05000.08420312.027 TRANSE RECURSOS ENTID.ENS. -NANUT. CURSOS PROFISSION 106.800,00
ERRADICACHO DO ANALFARETISNO 4.500,00
03000.08421872.028 ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACAO DO ANALFARET 1.500,00
ENSIHO REGULAR 665.090,00
05000, 08421882,029 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO REGULAR 625.000,00
05000.08471883.029 EQUIP.CONSTA.AMPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES 40.000,00
o TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10.000,09
05090,08422172,030 CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES 10.090,00
TRANSPORTE ESCOLAR 115.900,00
05000.00422392.031 MANUTENCAO DAS ATIV, SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
05000,08422393.030 AQUISICAO DE EDUIP.PARA NANUTENCAO TRANSP, ESCOLAR 5.000,00
ENSINO MEDIO 3.000,00
BOLSAS DE ESTUDO 3.000,00
05000.08452352.052 DISTRIR. DE ROLSAS DE ESTUDO, CURSOS 1,2./3, GRAUS 3.000,00
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 34.009,00
té
ES
o,
Lo]
FREFIEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA EB
ESTADO DO ê À
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
: DESPORTO AMADOR 8.000,00
= 05000.08462242,033 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO 8.000,00
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 25.000,00
05000.08462283.031 EGUIP, CONSTR. ANPL./REFORNA EM PRACAS ESPORTIVAS 23.000,00
+
ASSISTENCIA À EDUCANDOS 8.000,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 8.000,00
05000.08474272,034 HANUTEN.DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR : 8.000,09
CULTURA 14.000,00
DIFUSAD CULTURAL 14,000,90
05000.08482472.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA REBLIDTECA PUBLICA 40.000,00
05000.08482473.032 EQUIP, CONSTA. AMPL./REFORMA Ná RIBLIOTECA PUBLICA 8.000,00
989.794,00 1.149.794,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE 080 NEIVA
SFIRITO SANTO
ESTADO DO
CODIGO
06000.13750212.036
06000,13750213.033
05000.13750312,037
06000.13754272.038
06000,13774032,039
ARIA DE €
ESPECIFICACAO PROJETOS
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
EQUIP.CONSTR.REF/ANPL.POSTOS SAUDE, GAR. ODONE. LET. 70.000,00
ASSISTENCIA FINANCEIRA
TRANSF. RECURSOS AO MOSP.E NAT. SAG. COR. DE MARIA
ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO
ASSISTENCIA NATERNO-INFANTIL
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
PROTECAO À FLORA E A FAUNA
PROTECÃO, REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URRANAS/RURAIS
79.000,00
ATIVIDADES
238.000,00
94.000,00
12.000,00
10.500,00
336.500,00
ES = 3700
426.500,00
414.000,00
308.000,00
96.000,00
12.000,00
10,500,00
10.500,00
426.500,00
ITURA MUNICIFAL DE JOAO MEIVA ESdo Sado
ESTADO DO |
ca
CODIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
AGRICULTURA 101.500,90
ADMINISTRACAO 53.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 53.000,00
07000.04070212,040 HANUT.ATIVEDADES SECRET, DESENVOLVINENTO RURAL 48.000,00
02000.04070243.038 EGUIP. CONSTA. ANPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE 5.000,00
PRODUCAO VEGETAL É 17.500,00
. SEMENTES E MUDAS ' 17.500,00
OTO0O.04140B02.048 MANUT.ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO 17.500,00
ABASTECIMENTO 30,500,00
INSPECHO, PADRONIZACAO E CLASSIFICADAO DE PRODUTOS 30.509,00
07000.04140972.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MATADOLROS PUBLICOS 10.500,00
07000.08180975.075 EQUIP. CONSTA. REF. /AMPLISCAO-NATADOUROS PUBLICOS 20.000,00
PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL 500.00
EXTENSÃO RURAL 300,00
07090.09184112,093 ASSIST, TECHICA-HEIO RURAL-ACÕES GOVERNELETR. RURAL 500,00
25.000,00 76.500,00
TURA MUNICIPAL DE JOGO NEIVA Fl. — 3,00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
“RPA DE
PCA SOCIAL.
CORIGO ESPECIFICACAO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
139.100,00
. ADHINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ASSISTENCIA 139.100,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 78.500,00
08000. 03814862.046 MANUTENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL 74.000,00
08000.03814863.036 EQUIP. CONSTA. ANPL, REFORMA DO PREDIO SECRETARIA 1.500,00
ASSISTENCIA AO MENOR 53.600,00
DB000.03814892.047 MANUT.ATIVID.DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCA E ADOSL, 53.600,00
. ASSISTENCIA À VELHICE , 10.000,00
08000.03814912.048 ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER 10.000,00
157.600,00
139,100
JOAO NEIVA Bd 3,00
TO
PROCR 1
DEMONSTE
CORAMAS E SUBPROSRAMES FAB PaCITE:
OS E ATIVIDADES
ESPECIFICACHO
CODIGO
PROJETO ATIVIDADE
0100000 LEGISLATIVA 187.215,00
0104000 PROCESSO LEGISLATIVO 187.215,00
0191004 ACAO LEGISLATIVA 10.886,00 145.829,00 156.715,09
0101492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 0,00 9.500,00 9.590,00
dLOja93 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS 0,00 1.900,00 1.000,00
0300000 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 740.380,00
0307000 ADMINISTRAÇÃO 875.740,00
0307020 SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 45.000,00 82.590,00 127.500,00
0307021 ADMINISTRACAO GERAL 55.500,90 284.240,00 336.760,00
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 11.900,00 11.900,00
0307031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 0,00 500.00 590,00
0308000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 125.909,00
0308032 CONTROLE INTERNO 10.000,00 108.500,00 148.500,00
n30g033 DIVIDA INTERNA 6.500,00 0,00 6.500,90
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 580,00
s3o90az ORDENAMENTO ECONOHICO-FINANCEIRO 500,00 0,00 590,00
0381900 ASSISTENCIA 139.100,00
038144 ASSISTENCIA SOCIAL SERAL 1.500,00 74.009,00 75.500,00
0381499 ASSISTENCIA AO MENOR 0,90 53.400,00 53.600,00
O38tan ASSISTENCIA A VELHICE 0,00 10.900,90 19.000,00
Dagogoo AGRICULTURA 191.300,00
0407000 ADRINISTRACÃO 53.000,90
0407021 ADNINISTRAÇAO GERAL 5.000,90 49.009,09 53.990,90
oatango PRODUCAO VEGETAL 47.500,00
0414080 SEMENTES E MUDAS 0,00 17.500,00 17.500,00
0314090 ABASTECIMENTO 30.500,00
0416097 INSPECAO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 20.009,00 10.500,00 30.500,00
9919000 PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL 500,00
oaafis EXTENSAS RURAL 0,00 300,00 300,00
0500009 COMUNICAÇÕES 21.090,00
FEITURA MUNICIPAL DE JOAO MEIVA ES - 3.00
ESTADO DO E j
E MELO DOT (E A
EMOMNSTRETIVO DE PUNCOES A PROGRAMAS E SUBEROGRAM AS | ROQTETOS E BTIVIDEDES
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
0522000 TELECONUNICACDES . 24.000,00
0522134 TELEFONIA 20.000,00 1.000,00 21.000,00
0800000 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 8.500,00
0807000 ADNINISTRAÇÃO ; 8.500,00
0607021 ADMINISTRACAO GERAL 1.500,00 7.000,00 8.500,00
0800000 EDUCACAO E CULTURA 1,148,796,00
0807000 ADRINISTRACAO 75.800,90
0807021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.000,00 89.000,00 73.800,09
0822000 TELECOMUNICACÕES 14.000,90
0822137 RADIODIFUSAO 8.000,00 10.000,00 18,090,90
98441000 EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS 124.496,00
ogaLtas CRECHE 13.000,00 24,000,00 37.000,00
0841190 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 80.006,00 8.496,00 84.494,00
0842000 ENSINO FUNDAMENTAL 898.300,09
0842031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 9,00 104.869,00 106.800,09
0982187 ERRADICACAO DO ANALFARETISMO 9.00 1.500,00 1.560,00
0842108 ENSINO REGULAR 80.000,00 625.900,00 685.000,09
0942247 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 10.000,00 10.009,00
0942239 TRANSPORTE ESCOLAR 5.000,90 110.000,00 115.000,00
0843000 ENSINO MEDIO 3.000,00
0843235 ROLSAS DE ESTUDO 0,90 3.000,09 3.009,09
0844900 EMICACAO FISICA E DESPORTOS 31.090,00
0946224 DESPORTO AMADOR 09.00 8.000,00 8.000,00
0045228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 23.000,00 09,00 23.000,00
8847000 ASSISTENCIA & EDICANDOS 8.900,00
0847427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 8.009,00 8.000,00
0848000 CULTURA 14.900.00
0848247 DIFUSAD CULTURAL 8.000,00 10.000,00 14.900,09
1002000 HARITACAO E URBANISMO 871.886,00
1037000 HARITACÃO 71.884,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA ERA
es Ss DO
ESTADO DO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE TOTAL
1057346 HABITACDES URRANAS 21.886,00 0.00 21.886,00
1058000 URBANISHO 165,000,00
1058573 CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URRANO 10.000,00 0,00 10.000,90 j
1058575 VIAS URRANAS 185.000,00 0,00 155.000,00
1060000 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 233.000,00
“1060325 LINPEZA PUBLICA 10.000,00 190.000,00 200.000,00
1060326 SERVICOS FUNERARIOS 1.000,00 2.000,00 8.000,00
1060327 ILUMINAÇÃO PURLICA 10.000,00 2.000,00 12.000,00
1040328 PARQUES E JARDINS 10.000,00 3.000,00 15.000,00
1100000 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 44.009,00
1165000 TURISMO 46.000,09
1165363 PROMOCAO DO TURISMO 1.090,00 93.009,00 86.000,00
1380009 SAUDE E SANEAMENTO 489,123,00
1375000 SAUDE 816.000,00
1375021 ADMINISTRACAO GERAL 70.000,00 239.000,00 308.009,00
1375051 ASSISTENCIA FINANCEIRA 0,00 96.000,00 96.000,00
13753427 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 12.000,00 12.000,00
1376000 SANEAMENTO 57.623,00
1376447 ABASTECIMENTO D'AGUA 2.009,00 0.90 2.000,00
1576848 SANEAMENTO GERAL 0,00 5.000,00 8.000,00
1374449 SISTEMAS DE ESGOTOS 50.623,00 0.00 50.423,00
1377009 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 19.300,00
1377103 PROTECAD À FLORA E À FAUNA 9.90 19.500,00 10.509,09
1508000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 236.620,00
1582000 PREVIDENCIA 201.020,00
1582492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 8.00 143.520,00 145.520,00
1382493 PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS 0,00 10.000,00 19.000,00
1582494 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 43.500,00 85.500,00
1584000 PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO 38.600,00
fs84497 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 9.0 35.600,00 35.600,00
PREFEITURO MUNICIPAL DE JOGO NEIVA
ESTADO DO :
DERAM E SUBPROGR
a E BTIVIDADES
PROJETO
1600000 TRANSPORTE
120.000,00
1688000 TRANSPORTE RODOVIARIO 120.000,00
1688534 ESTRADAS VICINAIS 80.000,00 89.000,00 120.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA
É Eéd. = 35900
ESTADO DO TO SANTO
E Elm Pair
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0100000 LEGISLATIVA 167.215,00 0,00 167.215,00
0101000 PROCESSO LEGISLATIVO 167.215,00 0,90 187.215,00
0491001 ACAO LEGISLATIVA 154.745,00 0,90 156,715,00"
0101492 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 9.500,00 0.00 9.500,00
0104493 PREVIDENCIA SOCIAL À NAO SEGURADOS 1.000,00 0,00 1.000,00
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 740.360,00 0,00 743,340,00
0307000 ADMINISTRAÇÃO 875.740,00 0,00 473.789,00
0307020 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR 127.300,00 0,08 127,500,00
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 336.740,00 0,90 336.740,00
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 14.000,90 0,00 14.000,00
0307034 ASSISTENCIA FINANCEIRA 580,00 0,90 300,00
0308000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 125.000,00 0,09 125.000,00
0308032 CONTROLE INTERNO 118.500,00 0.90 118,309,00
0308033 DIVIDA INTERNA 6.500,00 0.00 6.509,00
0399090 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 500,09 0,00 500,00
0309042 ORDENAMENTO ECONOMICO-FINANCE IRO 300,90 0.00 300,00
9384000 ASSISTENCIA 139.100,00 0,00 139.100,00
0381484 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 78.500,00 0,00 78.800,00
0581429 ASSISTENCIA AO MENOR 53.600,00 9.00 23.800,00
0381491 ASSISTENCIA A VELHICE 19.000,00 0,90 10.000,00
0400000 AGRICULTURA 101,500,00 0,00 101,590,00
0497600 ADMINISTRAÇÃO 33,990,00 0,90 53.909,00
9407021 ADRINISTRACÃO GERAL 33.000,00 0,00 33.009,09
9414009 PROBUCÃO VEGETAL 17.300,00 0,90 17.500,09
9414080 SEMENTES E MUDAS 17.500,00 0,00 17.300,90
0414509 ABASTECIMENTO 30.590,00 0,00 30.500,00
0414097 INSPECAD, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS 30.500,00 0,00 30.500,00
9918000 PROHOCAD E EXTENSA RURAL 00,09 0,00 300,00
outgsas EXTENSÃO RURAL 200,00 9.00 00,00
BRMOa0a COMUNICACDES 214.000,00 0.00 24,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RG TIVO DA DE UI É ELO E SUPARQORES
CODIGO
Fozs
0522000 TELECOMUNICACDES 24.000,00 0,00 21.000,00
0522134 TELEFONIA 24.000,00 0,00 24.000,00
” 600000 DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 8.500,00 0,00 8.500,00
0507000 ADMINISTRAÇÃO . 8.500,00 0,00 8.500,00
0607021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.500,00 9,99 8,500,00
0800000 EDUCACAO E CULTURA 213.800,90 930.994,00 1.184,798,00
0807000 ADMINISTRACAO 0.90 75.009,00 78.900,00
0807021 ADHINISTRACÃO GERAL 0,00 75.000,00 73.900,00
0822900 TELECONUNICACOES 18.000,00 0.00 14.000,00
08221437 RADIODIFUSÃO 14.000,09 0,90 14,000,00
DBSLO0O EDUCACAO DA CRIANCA DE O À 6 ANOS 37.000,00 84.496,00 121.496,00
0041105 CRECHE 37.000,00 0,00 37.000,00
0881190 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 0,00 84.496,00 84.496,00
0842000 ENSINO FUNDAMENTAL 106.890,00 791,500,00 898.300,00
0842031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 104.800,00 0.00 104.800,00
0842187 ERRADICACAD DO ANALFARETISHO 0,00 1.500,00 1.500,00
0842188 ENSINO REGULAR 0,00 648,000,00 665.000,00
8942217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 10.009,00
0842239 TRANSPORTE ESCOLAR 0,90 145.000,00 145.000,00
0843000 ENSINO MEDIO 3.000,00 0,00 3.000,00
0843235 POLSAS DE ESTUDO 3.000,00 0,00 3.000,00
0846000 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 31.000,00 0,00 34.000,00
0844224 DESPORTO ANADOR 8.000,00 0.00 8.009,00
0946228 PARNUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 23.000,00 0.09 23.009,00
0847009 ASSISTENCIA À EDUCANDOS 8.000,00 9.00 8.000,99
0847427 ALIMENTAÇÃO E MUTRICAO 8.009,09 0,00 8.000,00
0848000 CULTURA 14,000,00 9,800 14,000,00
9849247 DIFUSAS CULTURAL 14.000,00 0,00 14.000,09
1090090 HABITAÇÃO E URRANTSM 400.000,00 71.984,00 474,886,00
1057000 HARITACAO 9,00 M4,884,00 71,896,00
FREFEITURA MUNICIPAL.
CODIGO
1057316
tOsB000
1059573
1058575
1040000
ID6O3AS
1060326
1060327
1060328
ESPECIFICAÇÃO
HARITACDES URRANAS
URBANISMO
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO
VIAS URRANAS
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
SERVICOS FUNERARIOS
ILUMINAÇÃO PUBLICA
PARQUES E JARDINS
DE JOAO NEIVA
ORDINARIO
0,00
165.000,00
10.000,00
155.009,00
235.000,00
“200.000,00
8.000,00
12.000,00
15.000,00
VINCULADO
71.886,00
0,00
0,00
0,90
0.00
0,09
0,00
0,00
0,00
71.886,00
165.000,00
10.990,90
155.000,00
235.000,00
290.000,00
8.000,00
12.000,00
15.000,00
1109000
1185000
1165365
1309000
1375609
1375021
1374031
1375427
1374000
1374447
1374448
1376849
1377000
1372103
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TURISNO
PROMOCAO DO TURISHO
SAUDE E GANEAMENTO
SAUDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ALIMENTACAO E NUTRICAO
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO D'AGUA
SANEAMENTO GERAL
SISTEMAS DE ESGOTOS
PROTECAO AO MEIO ANRIENTE
PROTECAO À FLORA E à FAUNA
86.000,00
46.000,00
46.090,00
488.123,00
416.000,00
308.000,00
98.000,00
12.000,00
57.423,00
2.000,00
5.000,00
50.423,00
10.500,00
10.500,00
0,00
0.00
0,90
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.000,00
88.000,00
86.000,00
488.123,00
416.000,00
308.009,00
94.009,00
12.000,00
59.423,09
2.060,00
5.000,00
50.423,00
19.590,00
10.590,00
1509900
1582000
1582492
1582493
1582495
1524000
1584497
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL A SERURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL 4 NAO SEGURADOS
PREVIDENCIA SOCIAL & INATIVOS E PENSIONISTAS
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLECA
PREVIDERCIA SECIAL A SEGURADOS
204.020,00
204.920,00
185.520,00
10.000,09
45.500,00
0.00
9,00
35.400,00
0.00
0,00
0,00
0,00
35.600,00
35.400,00
236.420,00
204.020,00
145.520,00
10.000,00
45.500,00
35.400,00
35.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA A, = DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFICACAO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
1600000 TRANSPORTE 120.000,00 0,00 120.000,00
1688000 TRANSPORTE RODOVIARIO 120.000,00 0,00 120.009,00
1688534 ESTRADAS VICINAIS 120.000,00 0,00 120.000,00
2.503.618,00
1,058.482,00 3.462.000,00
IS TRATIVO DA DES
ORGOO on! 000
CM MUNILCLEMAL. DE:
LEGISLATIVA
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JUDICIARTA
ADMINISTRAÇÃO E: ELE TETO)
AGRICULTURA
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO MEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
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DEMOS TRETLVO Dê O
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LEGISLATIVA
*
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DEFESA MEO. E SEGURANCA PLBL TCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA EB.
- 4.00
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
DEMQETRATIVO Di D
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ORGAM mms ORO SECRETARLA DE ADNUNLSTEECA
FUMO,
LEGISLATIVA 0,00
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ADMENES TRAÇÃO E PLANEAMENTO t RI Z6O O
AGRICULTURA Da DO
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DESENSOLU TRENTO pi IEA. Ou DO
EDUCACAO E CUL TUPA 0.00
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HABRITACAC E URBANTENMO On DO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EL És a OOO a
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SAUDE:
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Edi: = 2,00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMOS TRATIVO De DES
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ORGAO aut OO ETÁRIA DA FAZENDA
LEGISLATIVA Ou DO
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TUDICIARIA 0,00
“ADMINISTRAÇÃO E ELSNELTAMENTO
Eu O0O 400
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COMUNTEC CCE 0,00
MC CML. E: CURTA PULL TCA 0,00
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EDUCAÇÃO E CULTURA É 0.00
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TRANSPORTE 0,00
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEI VA Ega
ESTADO DO ESPIRITO sSentTO
= 3.00
DENÚGTRATIVO DA D ex Cipa FLUNCOES
ORGAO vs QUO ata
DE ORRAS E SERVICOS PUBLICO!
LEGISLATIVA 1978919]
MIDICIAR IA Da DO
ADMENLSTRAÇDÃO E ELLA BETAMENTT O ' 118,000 00)
AGRICULTURA 0,00
COMUNICAÇÕES O a DO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ESA.
* 3400
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
DEMOS TRATIVO De DE:
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LEGISLATIVA On DO
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ADMINISTRAÇÃO E Pl
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA ESA — 3.00
ESTADO DO ESPIRITO SA NTO
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COMUNEC ACE
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EDUCACAO E CULTURA 0,00
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO METVA
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ESTADO DO ESFIKITO saNTO
DEMÓSTRATIVO DA DE:
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VOLS ITIENTTO Pepe,
FUMEÃO
LEGISLATIVA 0,00
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ADMINISTRAÇÃO E PLANEAMENTO : Ou DO
ABR LCULTURA 104, 800,00
COMUNTC ACESS O a 0
SA MACTOMBL. E SEGURANCA EUK
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
: ESTADO DO E
SFIRITO SANTO
DEMOSTRATIVO DA DE Sa POR ORG E
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* FUNÇÃO
LEGISLATIVA
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COPUNEC CORES
DE:
DE:
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IRGRICA FUTL TCA
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EDUCACAO E CULTURA,
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PREFEITURA MUNICIFAL DE J080 NEIVA ES — 3.00
. ESTADO DO ESFIRITO SANTO
DEMOSTRATIVO Di DE
BORO ORGÉC | PLISCOES
RESUMO
ESLATIVA LAP a
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— ADMINISTRACAO E ELANESAMENTO ? PAO SAO DO
AGR TCU TUR, 1044 800,00
COMUNECACOE SS aid a DOC a
DE:
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DESEMNVOLMIMENTO E
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EDUCAÇÃO E CULTURAS A 164.796,00
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HABITAÇÃO E URBANO 471. BRAOO
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SERVICOS ts « 000 4 00)
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PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA EL = 3.00
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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CODIGO ESPECIFICAÇÃO FICHA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
1110.00.00 IMPOSTOS
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1112.02.00 INPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.02.01 INFOSTO FREDIAL URBANO 130.000,00 001
1112.02.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 13.000,00 002
1112.08.00 IMF.S/TRANS. INT.VIVOS BENS IMOV, DIR. S/IM0V. 27.000,00 003
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAO |
1113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 64.000,00 004
1113.07.00 IMP.S/VENDAS VAR. COMBUSTIVEL Lig. E GAS0S0S 17.000,00 008
1120.00.00 TAXAS
1121.00.00 TAXAS FELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1121.01.00 TAXA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CTLF) 18.000,00 006
1121,02.00 TAXA DE LICENÇA à. 000,00 007
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1122.01.00 TAXA DE EXFEDIENTE 10.000,00 008
1iZ2.02.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS
lizz.02.01 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 40.000,00 009
1122.02.02 TAXA DE COLETA DE LIXO IE 000,00 010
dizz,02.03 TAXA DE CONSERVADAO DE CALCAMENTO 16.000,00 oii
1122.02.04 TAXA DE ILUMINAÇÃO FURLICA 11.000,00 01%
1122.03.00 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 2.000,00 013
1130,00,00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1130,01,00 CALCAMENTO DE RUAS 300,00 oia
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00 RECEITAS IMORILIARIAS É. 000,00 oi&
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES NORILIARIOS 78.000 00 016
1390,00,00 QUTRAS RECEITAS FATRIMONIAIS 1.000,00 017
1700.00.00 TRANSFERENCIAS COR TES
720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
15 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
UZ24 FARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIF. DOS MUNICIPIOS 1.502.000,00 og
1.01,04 TRANSE. TMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES 4.000,00 019
1721,01.05 COTA- E IMP.S/FROPR. TERRITORIAL RURAL 1.000,00 [9 PAO)
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1722.01.00 PARTICIFACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA PARTE DO ICMS 1.200.000,00 021
COTA PARTE DO IPVA 83.000,00 Pupa
QUTRAS TRANSGFERENCIAS DOS ESTADOS
COTA PARTE DO ICHS - ART 158 CONST.FEDERAL 43.000,00 023
1760, 00,00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
17 1.00 CONVENTO LEA 1.000,00 924
1760.02.00 CONVENTO SEDU 120.000,00 ora
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOSO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMONSTRATIVO AMALITICO Dá E
1760.03.00
1760.09.00
1900.00.00
1910.00.00
1930.00.00
1940.00.00
1990.00.00
2000.00.00
2109.00.00
2110.00.00
2200.00.00
2210.00.00
2220.00.00
2400.00.00
2460.00.00
2461.00.00
2300.00.00
2010.00.00
TOTAL...
ECIFICACAO
CONVENTO SUDS
OUTROS CONVENTOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
RECEITAS DE CEMITERIO
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAFITAL
GRERÁCOES DE CREDITO
OPERACÕES DE CREDITO INTERNAS
ALTEMACÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
ALTENACAO DE BENS IMOVEIS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
CONVENTOS EVENTUAIS
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INDENIZACÕES F/EXTKR.FETROLEO, XISTO E GAS
92.000,00
400,00
5.000,00
100,00
1.000,00
3.000,00
700,00
100,00
190,00
100,00
1.000,00
2s
027
028
029
030
o31
PRE
00009.00000000,000,0,0.0.0.00
00000.01090000.000.0.0.0.0.00
00000.01010000,000.0.0.0,0,00
00000.01010010,000,0.0.0.0.00
00000. 01010012.001,0.0.0.0.00
3,0.0,0.00
3.14,0.0,00
3.1.1,0,00
3.1,1,1.00
3.4.1.1,0
3,1.1,1,02
3.1.2,0.00
3,4,3.0,00
3,1,3.1,00
3,1,3.2.00
00090.01010013,001,0.0.0.0,00
8.0.0.0.00
8.1,0,0,00
8,4,1,0,00
8.1.2.0,00
00900.01014920.000,0.0,0.0.00
00009,01014922.002.0,0.0.0.90
3.8,0,0,00
3,1,0.0,00
3,1.1,0.00
3.1.1.3.00
3.4,4,3,03
3.2.0.0.00
3.2,8.9.00
BOGOO 01044930 .000,0,0,0.0.00
00000.01014932.003,0.9,0.0.00
3.0.0.0.00
3,14,0.0,00
3.14.1,0.00
3,1.1,3.90
3,1,1,3,04
é
ITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUIS. EQUIP.CONSTR. AMPL.REFORMA/PREDIO CAMARA MUN,
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CRRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
SALARIO FAMILIA/ORRIGACDES PATRIMONIAIS DOS SERVID
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
CBRIGACÕES PATRONAIS
IPASJON
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
PREVIDENCIA SOCIAL & NAO SEGURADOS
CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST. SERVICOS AUTONOM
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
BORIGACDES PATRONAIS
INSS À NAD SEGURADOS
24.000,00
100.329,00
8.000,00
3.990,00
10.500,09
5.009,00
5.985,00
9.000,00
590,00
1.096,09
001
ma
003
008
905
005
007
008
909
147,215.06
ESTADO DO ESF
01000.00900000.000.0.0.0.0.00
01000,03000000.000.0.0,0.0.00
01000,03070000.000.0.0.0.0.00
01000.03070200.000.0.0.0.0.00
01000,03070202.004.0,0.0.0.00
3.0,0,0.00
3.1.0.0,00
3,1.1,9.00
3.14.1.1,00
3,1.1.4,01
3.14,2,0.00
3.1,5,0,00
3,4,3.1,00
3.1.3.2.00
3,1,9,0,00
3,14.9.2.00
11009.03070203.002.0.0.0.0,09
8,0,0.0.00
8.1.0,0,00
8.1.1,0,90
8.1,2,0.00
01000.03070230.000.0.0.0.0.00
01000.03070232.005.0.0.0.0.00
3.0,9.9,00
3.1,0.0,00
3,1.2,9,00
3,1,3,0,00
3.4.3,2,00
01000.03070310.000.0,0.0.0,00
01000,03070312,006.9.0.9.0.00
3.0.0,9,00
3.2.0.9.00
3.2,3.0.00
3,2.3,1,09
04000 .03090000,000,0.0.0.0.00
01009,03990420,000,0.0.0.0,00
01000.03090423.003.6.0,0.0.00
8,9.9.0.00
8.2.0,0.00
9.2,5,0.00
01008 .05000000.000,0.0.0.0.00
01000.05220000,000,0.0,0,0,00
01000.05221340.000,0,0,0.0.00
TTURA MUNTCIFAL DE JOAO NEIVA
GARINETE DO PREFEITO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISAO E CODRDENACAO SUPERIOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSDAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
ASUIS EQUIP.CONSTR. ANPL/REFORNA PREDIO PREFEITUR
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DIVULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ASSISTENCIA A ENTIDADES PRIVADAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS 4 INSTITUICOES PRIVADAS
SURVENCÕES SOCIAIS
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
ORDENAMENTO ECONONICO-FINANCEIRO
AQUISICAO DE ALOES DE EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSDES FINANCEIRAS
AQUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRAL IZADO
COMUNICAÇÕES
TELECONUNICACÕES
TELEFONIA
88.000,00
4.000,00
2.000,00
10.000,00
300,00
20.090,00
25.000,00
1.000,00
10.000,09
300,00
300,00
o
2
915
014
os
016
017
018
019
020
2
ESTADO DO
01000.05221342.007.0.0,0.0.00
3.0.0,0,00
3.4.0,0.00
3.1,2,0,00
3.1,3,0,00
3.1,3.2,00
01000.05221343.004,0.0.0,0.00
8.0,0.0,00
8.1,0.0,00
8,1,1,0,00
8.1.2,0,00
01000.08009009.000,0.0,0.0.00
01000.06070000.000.0.0.0.0.00
01000.04070219,000.0.0.0.0,00
01000.08070212.008.0.0.0,0.00
3,0,0,0,00
3.1.0,0,00
3.1,2,0,00
3.1,3,0,00
3.1,3,2,00
01000.05070243,005.0.0.0,0,00
8.0,0.0,00
8.1,0,0,00
8.1,1,0,00
8.1,2.0.00
TURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP. CONSTA. ANPLIACAD/REFORNA-POSTOS TELEFONICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA
ADMINISTRACAO
ADHINISTRACÃO GERAL
NANUT. ATIVIDADES JUNTA SERVICO MILITAR/SES.PURLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
HATERIAL DE CONSUO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP.CONSTR.REFOR. /AMPL.SEDE POL MILITAR E OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00
300,00
10.090,00
19.000,00
3.000,08
2.000,00
300,00
1.000,99
169,000.09
022
023
[a
925
FREPEILTURA MUNTCIE
ESTADO DO |
D2000.00000000.000.0.0.0,0.00
O2000.03009000.000.0.0.0,0.00
02000.03070000.000.0.0.0,0.00
02000.03070210.000.0.0,0.0.00
02000.03070242.009.0.0.0.0.00
3.0.0,0.00
3.1.0,0.00
3.1,1,0,00
3.1,1,1,00
3,1,1,1,01
3,14,1,4,03
3,1,2,0.00
3.14,3,0.00
3.1,3,1,00
3,1,3,2,00
3,1,9,0.00
3.1,9,1,00
02009.03070213.006.0.0,0.0,00
8,0,0.0,00
8.4.0,0.00
4,1,1,9.90
8,4,2.0.00
02000,03070213,007.0.0,9.0.00
8.9,0.0.00
8.2.0,0,00
8,2.1.0,00
02000. 11000000.000.0.0.0.0.00
02000, 11450000.000,0.8,0.0.00
02000 .11653630.000,0.0.0.0.00
02000, 11653432.010,0,0.0,0.00
3.0,0,0,00
3,1,0.0,.00
3,1.2.0,00
3.1,3.0,00
3,1.3.2,00
02000.11453633.009,0.0,0,0.00
8,0.0.0,00
8,1.0,0.00
8,14,1.9,00
8.1.2,0,90
D2090, 13000900,000,0.0.0,0,00
02000. 13820000.000.0,0.0.0,00
02900,13824929,900,0.0.0,9.00
ESPECIFICACAO
SECRETARIA DE ADMINISTRACHO
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRACAO
ADHIMISTRACÃO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. ADNINISTRACAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
SENTENÇAS JUDICIARIAS
REFOR.CONST.ANPL.EQUIP.VEICULOS-TODAS SECRETARIAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUIS, TERRENOS P/ IMPLANT. POLO INDUSTRIAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSDES FINANCEIRAS
AQUISICAO DE IMOVEIS
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
TURISHO
PROMOCAO DO TURISMO
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM GERAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISICAO DE EGUIPAMENTOS INERENTES A FESTIVIDADES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DERAS E INSTALACDES
EGUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
140.000,09
5.000,09
20.000,09
2.000,90
35.740,00
300,00
509,99
20.000,90
25.000,00
5.000,00
90.090,00
200,00
500,00
030
os
032
0346
os
058
03
040
o
042
PREFEITURA MUNTOIRAL DE JOAO NEIVA ER = DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESPECIFICACAS
02000.15824922,011,0.0,0,0.00 CONTR. DE INSS,FGTS, IPASJON E SAL, FAN. FUNCIONARIOS
3,0,0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3,1.0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1,1,0,00 PESSOAL
3,1.1,3,00 OBRIGACDES PATRONAIS
3.1,1,3.01 INSS A SEGURADOS 0 300,00 043
3,1,1,3,02 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO = FGTS | 500,00 044
3.1,1,3.03 IPASJON ! 118.520,00 045
3.2,0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,5,0.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
3,2.5,3,00 SALARIO-FANILIA 0 28.000,00 046
02000.13824930.000,0.0,0.0.00 PREVIDENCIA SOCIAL À HAO SEGURADOS
02000,13824932.012.0.0.0.0.00 PREVIDENCIA SOCIAL À NAO SEGURADOS
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.4,0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1,1,0,00 PESSOAL
3,1,1,3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.4,3,04 INSS À NAO SEGURADOS 0 10.009,00 047
02000, 15824950.000.0.0.0.0,00 PREVIDENCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS
02000,15824952,013,0.0.0,0.00 ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS
3.0,0.0,00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0,0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,5.0,00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
3.2.5.1,00 INATIVOS i 95.000,00 048
3.2.8.2.00 PENSTONISTAS ! 590,00 049
BLOGO, 15840900,000.0.0.0,0.00 PROGRAMA DE FORMACAO PATRIKONIO SERVIDOR PUBLICO
02000, 15844920,000.0.0.0.0.00 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS
02000,15844922.014,0,0.0.0,00 CONTRIRUICAO PARA COM O PASER
3.0,0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.2,0,0.00 TRANSFEREACIAS CORRENTES
3.2,8.0.00 CONTRIB.PARA FORN.PATRIMONTO SERV.PURLICO - PASEP ) 35.600,00 050
TOTAL DO ORGHO.. 501,380,00
FREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA fufd. = 3,400
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESPECIFICAÇÃO Ta VALOR FICHA
03000, 00000900.000.0.0.0.0.00
03000.03000009,000.0.0.0.0.00
03000.03080000.000,0.0.0.0.00
03000.03080320.000.0.0.0.0.00
03000.03080322.015,0.0.0.0.00
3.0,0.0,00
3,1,0.0,00
3,1.1.0.00
3,1,4.1,00
3.1,1,1,01
3.1,2.0.00
3,1,3.0,00
3.1,3,1.00
3,1,3,2.00
3.2,0,0,00
3.2.8.0.00
3,2.6,8.00
03000.03080523.009,0,0.0.0,00
8.0,0,0.00
8,1,0.0.00
8,4,2,0,00
03009,03080330,000,0.0.0.0.00
03000,03080333.010,0.0.0.0.00
8,0.0.0.00
4,3.0,0,00
8,3,5.0,00
8,3,5.1.00
4,3.5.4,00
SECRETÁRIA DA FAZENDA
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ! 93.000,00 0
MATERIAL DE CONSUMO 0 7.009,00 052
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAD DE SERVICOS PESSOAIS f 590,00 os
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 5.000,09 054
TRANSFERENCIAS CORRENTES
ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
TIROS DE OUTRAS DIVIDAS 0 1.809,00 das
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 10.009,00 054
DIVIDA INTERNA
ARORT.DE ORRIGACDES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACÃO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADA 9 8.000,00 037
OUTRAS AMORTIZACOES f 500,00 058
125,090,00
UkM MUMICIFAL DE JOSO NEIVA
j “ERILTO GANT
ESPECIFICAÇÃO
04000. 00000000.000,0.0.0,0.00
04000.03000000.000,0.0.0.0.00
04000,03070000.000.0.0.0.0.00
04000.03070210.000.0.0.0.0.00
04000.03070212,016,0,0.0.0.00
3.0,0,0,00
3,1,0.0,00
3.1,1.0,00
3.1.1,1,00
3.4,4.1,01
3.1,2,0,00
3.1,3.0,00
3.1,3.1.00
3.1,3,2,00
04000.03070213,011,0,0.0.0,00
8.0.0,0,00
8.1,0,0,00
8.1.1,0,00
8,4,2,0.00
04000. 10000000,000,0.0,0.0,00
04009. 10570090,000.0.0,0.0,00
04000.10573160,000.0.0,0,0.00
08000. 10573163,012,0.0.0,0,00
8,9,0,0,00
8.1,0,0,00
8.1,1.0,09
8.1.2,0.00
09000, 10380000.000.9.0,0.0,00
04000. 10583730.090,0.0.0,0.00
04000,10585733,013,0.0,0.0,00
8.0,0.0,00
8,1,9.0,00
8.1,1,0,08
08000. 10585750,000,0,0,0.0,00
04900,10585783,019,0.0.0.9.00
8.0,6,0.00
8.4,0,9,00
8,1,1.0,09
8.1,2,0,00
08200, 10400909 .000,0,0,0,0.00
04000. 10603259,000.0.0,0.0.00
04900. 10603252.647,9,0,0,0.00
3.0,9,0.00
a
SECRETARIA DE CBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ADAINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADHINISTRACÃO
ADMINISTRACAO GERAL
NANUT.ATIVID, SECR.ORRAS EXTENSIVO A TODOS SETORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ERUIP.CONSTR.ANPL./REFORNA DE QUALQUER ESPECTE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ORRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HARITACAO E URBANISMO
RABITAÇÃO
HARITACDES URBANAS
EDUIP. CONSTRUCAO DE UNIDADES BARITACIONAES URRANAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CARAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
URRANISO
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO
CONSTRUCAO DE ARRIGOS DE PASSAGEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALALDES
VIAS URRAAS
PAVIMENT. CALCAMENTO ABERTURA LOSRAD. PUBLICOS, ETE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LINPEZA PUBLICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
22.000,00
60.000,00
3.000,00
19,090,00
5.000,00
5.000,00
48.896,00
5.000,00
10.000,00
150.090,00
5.000,00
059
060
ou
062
045
044
045
[1]
047
S48
49
EPIC:
CODIGO
3.1,0.0.00
3.1.1,0.00
3.1.1,1,00
3.1.1.1,01
3.1,2.0.00
3.1,3.0.09
3.1.3.2,00
04000. 10603253.045.0.0.0.0.00
8.0.0.0.00
8.1.0.0.00
4.4.2.0.00
04000. 10603260.000.0.0,0.0.00
04000, 10603262.018.0.0.0.0.00
3.0.0,0.90
3,1.0.0,00
3.1.1,0.00
3.1.1.1,00
ABR!
3.1,2,0.00
3.4.3.0,00
3.1,3,2.00
04000. 19603263.016.0.0.0.0.00
8.0.0.0.00
8.4,0.0.00
8.1,1,0.00
04000,10603270.000.0.0.0.0.00
04000,10603272.019,0,0.0.0.00
3.0.0,0.00
3.4,0,0,00
3.4,3.0.00
3,1,3,2.00
08009.10403273.047.0.0.0.0.00
” 4.0.9.0.90
8.3.0.0.00
8.3.2,0.00
4.3.2.2.00
OSO0O, 10603280.009,0.0.0.0.00
O490O, 19403282.020,0,0.0.0.00
3.0.0.0.00
3.1.0,0.00
3.1,1,9.00
3,4,4.1,09
3.8.8.1,01
>IPAL DE JOSO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO sanTO
ESPECIFICACAO
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISICAO DE EGUIP.P/ATIVIDADES LENPEZA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS FUNERARIOS k
HANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ANPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DERAS E INSTALACOES
ILUMINACAO PUBLICA
LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EXTENSAN/MELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTERGOVERMAMENTAIS
TRANSFERENCIAS & ESTADOS E AD DISTRITO FEDERAL
PARQUES E JARDINS
HANUTENCAD DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
VALOR
135.009,00
10.009,00
45.000,00
10.000,00
3.009,90
1.000,00
1.000,90
1.000,00
2.000,90
10.000,00
2.080,00
070
o
072
073
24
975
076
077
078
079
086
CODIGO
3.4.2,0,00
3.1,3.0,00
3.1.3,2,00
04000. 10603283.048.0.0.0.0.00
8.0.0,0.00
4.4.0.0,00
8.1,4,0,00
04000.13000000,000,0.0.0,0,00
04000.13740000,000.0.0,0,0,00
04000,13744870,000,0.0.0.0,00
04000.13764473.049.0.0.0.0.00
8.0,0,0.00
4.3,0.0,00
4,3,1,0.00
8.3,1.1,00
04990.13744480,000,0,0,0,0.00
04000,13744482,021,0,0,9,0.00
3.0,0,0.00
3.1,0.0,00
3.14,4.0.00
3.4,1.1,00
BRA R)|
3.1,2.0,00
3.1,3.0,00
3.14,3,2.00
08000.13764490.000.0.0.0.0.00
08000.13764493,020,0,0.0,0.00
8.0.0.0.00
8,1,9.0.00
8.1,1,0,00
8.1,2,0.00
04000. 14000000.000,0.0.0.0,00
DADLO. 16880900,000.9.9,0.0.00
DEDGO. 15285340,000,0,0,0,0,90
0000. L6BBG3I2.022,0.0,0.0,00
3.9.9,0,90
3.1,0,0,00
3.1,4.0.00
3.1,1,4,00
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CONSTRUCAO /HELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALACDES
SAUDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO
APASTECIMENTO D'AGUA
ABASTECIMENTO DE AGUA EM EOAVENIO CON A SAME
DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNANENTAIS
AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL
SANEAMENTO GERAL
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO CM GERAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SISTENAS DE ESGOTOS
CONSTR.REDES DE ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CRRAS E INSTALACÇES
ESUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE ROBOVIARIO
ESTRADAS VICINAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
2.000,00
1.090,00
10.000,00
2.000,09
3.000,00
1.000,00
1.009,00
49.423,00
1.500,00
75.000,00
2.090,00
3.900,09
[4]
085
086
087
88
089
090
mt
PREFI URA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA RA = DO
ESTADO DO ESPIRITO SANT
ESPECIFICACAO TIPO VALOR
04000. 18885383.024.0.0,0,0,00 ABERTURA DE ESTRADAS VICIMAIS
1.0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8,14.0.0,00 INVESTIMENTOS
8,1,1,0,00 DRRAS E INSTALACDES ) 5.000,00 093
OG000. 16885343,022.0,0.0.0,00 CONSTRUCAO DE RUEIROS E NATA-BURROS
4.0.0,0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.14,0,0,00 INVESTIMENTOS
9,1,1,0.00 DRRAS E INSTALACDES ! 3.000,00 94
DADO. 14895343,023,0.0.0.0.00 CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS a
4.0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0.0,00 INVESTIMENTOS
9,8,1,0,00 OBRAS E INSTALACDES f 0 10.090,00 995
04000, 14005343,028,0,0,0.0.00 AQUISICAO DE VEICULOS HAGUINAS E EQUIPAMENTOS
8,0.0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
4.8,0,9,00 INVESTIMENTOS
8.1,2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
«a
20.000,90 096
787,509.00
05200. 00000000.000,0.0.0,0.00
O5000. OROL000O.000.0.0.0,0.00
05000. 08070000.000.0.0.0,0.09
05000.08070210,000.0.0.0,0.00
05000.08070242.023,0,0,0.0.00
3.0.0.0.00
3.1,0,0.00
3.4.4,0,00
3.8,1,1,00
ELO
3.1,2,0,00
3.1,3.0,00
3.4,3.1.09
3.1,3.2.00
05000.08070213.025.0.0.0.0.00
4.0,0.0.00
8.4,0,0,00
4.1.1,9,00
8,1.2,0,00
05000.08220009.006.9,0,0,0.00
05000.08221370.000.0,0,0,0.00
05000.08221372.024,0.0,0.0,00
3.0,0.0,00
3.1,8,0.00
3.4,2,0,00
3.4,3.0.80
3.1,3.2.00
05000.08224373.026.0.0.0,0.00
14.8.9.0.00
8,1,0,0,00
4.4,1.0.00
8.8,2.0.00
05000, ORA10000,009,0,0,0,0,00
05090 .0BAL1850,000.0,0,0.0,00
05000 .08411852.025.0,0,0,0.00
3.9,0,0,00
3.1,0,0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOMO NEIVA
ESPECIFICACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER
EDUCACAO E CULTURA
ADRIMISTRACÃO
ADRINISTRACÃO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP.REFORN. CONSTR/ANPLIACAO PREDIO SECRETARIA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DERAS E INSTALAÇDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TELECONUNICACÕES
RADIODIFUSAO
MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE Ty.
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTERO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP.CONSTR.ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TU
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO DA CRIANCA DE O A 6 ANOS
CRECHE
HANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
37.000,00
20.000,00
2.000,00
10.000,90
1.099,00
5.000,00
2.009,90
5.000,00
2.000,00
2.009,00
43.000,00
18.099,00
1.009,00
97
098
[4
100
101
102
183
104
104
16
197
108
109
2LTURA MUNICIPAL DE IDA) NEIVA
ESTADO DO
05000.08411853,027.0.0.9.0.00
8.9.0.0,00
2 8,4,0.0.00
8,8.4,0.00
8,1.2,0,00
05000.08411900.000,0.0,0.0.00
05000,08411902,024,0.0.0.0.00
3.0.0,0.00
3.1.0.0,00
3.4,4,0,00
3.1,1,4,00
3,1,1.1.01
3.14.2,0.00
3.1.3,0.00
3,1,3,2.00
05000.08411903,028,0.0.0.0,00
8.0.0.0.00
8,1.0.0,00
8.4,1.0,90
8,1,2.0.00
DHODO. 08420000.900,0.0.0,0,00
05000.08420310.009,0.0.0.0.00
03000. 08420312,027,0,0.0.9.00
3.9.0,0.00
3.2,0,0,90
3.2,3.0.00
3.2,3.1.00
05000.08421870.000.0.0,0.0.00
03000.08421972,028.0.0.0.0,00
3.8,0,0.00
3,1,0,0,00
05000. 08421880,000.0.0.0,89.00
05000 .08421282,029,0,0,0,0.09
3.9,0,0,00
3.1,0,0,00
3.4,1.0,90
3,1,1,1,00
ESPECIFICAÇÃO
EGUIP. CONSTRUCAO, ANPLIACAO E REFORNA DE CRECHES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE
EDUCACAO PRE-ESCOLAR
HANUTENCAO DAS ATIVIDADES HO ENSINO PRE-ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP.CONSTR.REF.E AMPLIACAO PREDIOS PRE-ESCOLARES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ASSISTENCIA FINANCEIRA
TRANSE. RECURSOS ENTID,ENS, -MANUT. CURSOS PROFISSION
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A INSTITUICDES PRIVADAS
SURVENCDES GOCTAIS
ERRADICACAO DO ANALFABETISMO
ASSISTENCIA E INCENTIVO P/ERRADICACHO DO ANALEARET
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIML DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ENSINO REGULAR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO ENSINO REGULAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VALE
8.000,00
5.000,00
895.00
3.000,00
1.900,00
60.000,00
28.000,00
108.800,08
509.00
500,00
500,00
140
Há
si2
143
114
145
16
137
tie
119
1
[TUR MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CODIGO
3,1,4.1,01
3.1,2,0,00
3.4,3.0,00
3,4.3.1,00
3.1,5.2,00
3.2,0,0,00
3.2,5.0,00
3,2,5,4,00
05000 .09421883.029.0.0.0.0.00
8.0,0.9,00
8.1,0,0.00
8.14,4,0,00
8,4,2,0.00
05900, 08422170.090,0.0.0.0.00
05090,08422472.030.0.0,0.0.00
3,0,0.0.00
3.1.0.0,00
3.4,2,0.00
3.1.3.0.00
3,1,3.2.00
05000 .08422390.000,0.0.0.0.00
05900, 08422392.031,0.0,0,0.00
3.9,0.0.00
3.4.0.0,00
3.4,4,0,00
3.4,1,1,00
3.4,1.4.01
3.1,2,0.00
3,4.3.0.00
3,1,3.2,00
05009.08422393.030.0.0,0.0.00
8,0.0,0.00
4,1,0.0.00
4,1,2,9,00
05000.08430000.009.0.0.0.0.00
05000 .08432350,000.0.0,0,0.00
05909. 08432382.032,0.0.0,0.00
3,9,0.0.09
3.1,0,0.00
3,1,3.0.00
3.8,3,2.00
05000. 08460008 .000,0.0,0,0.00
05900, 08442249,000,0.0,0,0.00
ESPECIFICAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS A PESSOAS
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
EGUIP.CONSTR.AMPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUISICAO DE EBUIP.PARA MANUTENCAO TRANSP ESCOLAR
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ENSINO MEDIO
ROLSAS DE ESTUDO
DISTRIR, DE BOLSAS DE ESTUDO, CURSOS 1.2./5. GRAUS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
E. = 3
VALOR
330.099,00
30.000,00
5.090,00
15.000,00
5.000,00
30.800,00
10.000,00
5.000,00
2.000,00
59.000,00
40.000,00
29.000,00
5.090,00
3.000,00
125
126
127
128
129
134
PREFEITURA MUNICIPAL DE J080 NEIVA
ESTADO DO ESFI
03900. 08462242 .053,9.0.0.0.00
3.9.0,0.00
3,1,0.0,00
3.1,1,0,00
3.1,1,1,00
3,1,1,1,01
3.1,2.0,00
3.1,3,0,00
3.1,3.2.00
05000. 08442280.000,0.0,0.0.00
05000,08462283.031,0.0.0.0,00
4.0,0.0.00
8,1.9,0.00
8.14.1,0,00
4.1,2.0.00
05000.08470000,000,0.0.0.0.00
05000. 08474270.009,0.0.0.0.00
85000, 08474272,034,0.0.0,0.00
3.9.0.0,00
3.4,0.0,00
3.1,2,0.80
3.4.3.0,00
3.1,3,2,00
05000,09489000.009,0,0.0,0,00
05000.08482470.000.0.0.0.0.90
05000. 08482472,035.0,0,0,0,00
3.0.0.0,00
3.1.0.0.00
3,4.1,0,00
3.14.4,4,00
3.1,4,4,08
3,1,2,0.00
3.14.3,0.00
3.4.3,2.00
05000,08482473.032,0.0,9,0.00
8,9,9,9,90
8,4,0,0,00
8,1,1,0.00
8.1,2,0.00
ITO SANTO
ESPECIFICACAS
INCENTIVO 60 DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
EQUIP, CONSTR. AMPL./REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS
DESPESAS DE CAPITAL :
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA 4 EDUCANDOS
ALIMENTACAO E NUTRICAO
MANUTEN.DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CULTURA
DIFUSÃO CULTURAL
MANUTENCAO PAS ATIVIDADES NA RIRLIOTECA PURLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP. CONSTA. AMPL./REFORMA NA BIBLIOTECA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
CRRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
2.000,00
5.000,00
18.009,09
5.000,00
5.000,00
3.000,09
8.000,90
3.000,09
1.000,00
2.000,00
2.009,00
135
134
1397
138
139
140
E)
142
143
144
144
146
TOTAL DO ORGÃO...
1,148,796.00
PREFEITURA MUNTC
IFAL DE JORO NEIVA
TO SANTO
08000.00000000.000.0.0,0.0.00
DEGOO. 13000000.000.0.0.0.0.00
DE000. 13750000.000.0.0,0.0.00
08900,13750210.000,0.0.0.0,00
06000,13750212.036,0.0.0.0.00
3.0,0,0.00
3.1,0.0.00
3,4,1,0,00
3.4,1,1,00
3,1,1.1.01
3.14,2,0.00
3.1,3,0,00
3.4,3.2,00
06000.13730213.033,0,0,0.0.00
8,9,0,0.00
8.1,0,0,00
8,1,1,0,00
4.1,2.0.00
04000,13750310,000.0,0.0.0.00
06000,13730312.037,0.0.0.0.00
3.9,0,0.00
3.2,0.0.00
3,2,3.0.00
3.2.3,1.00
05000,13754270.000.0,0.0.0,00
04000.13754272.038.0,0.0.0.00
3.0,0.0.00
3,1,0,0.00
3.1,2,0.00
3.4,3,0.00
3,4,3,2.00
06000. 13770000.000,0,0,0,0.00
05000,13771030.000,0.0,0,0.00
06000,13771032,039.0.0.0,0.00
3.0,9,0,00
3,1,9,0.00
3,1,2.0.00
3,1,3.0,00
3.14,3.2.00
TAL DO ORGÃO,
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE
SAUDE E SANEAMENTO
SAUDE
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONSTA. REF/ANPL. POSTOS SAUDE GAR.ODONT. ETC.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA FINANCEIRA
TRANSF. RECURSOS AO HOSP.E NAT. SAG, COR, DE MARIA
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO
ASSISTENCIA MATERNO-INFANTIL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
PROTECAD AO MEIO ANATENTE
PROTECAD A FLORA E A FAUNA
PROTECAO, REFLOREST.ENCOSTAS E VIAS URRANAS/RURAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
QUTROS SERVICOS E ENCARGOS
175.009,00
80.000,00
23.000,90
39.000,00
49.099,00
94.000,00
6.000,00
6.000,00
5.500,00
5.900,00
147
148
149
130
tl
132
153
15
156
PREFEITURA MUNTOIFAL DE JOAO METVA
ESTADO DO ESPIRITO SA
CODIGO
07000.00000000.000.9.0.0,0,00
07000.04000000.000,0.0.0.0,00
07090,04070000.000.0.0.0.0.00
07000.04070210.000.0.0.0.0.00
07000.04070212,040.0.0.0.0.00
3.0,0.0,00
3.1.0.0,00
3.1.1.0,00
3.4.4,1,00
3.1,1.1,08
3.1,2.0,00
3.1,3,0.00
3,1,3.2,00;
07000.04070243.034.0.0,0.0.00
4.0.0,0,00
8.1,0,0,00
8.1,1,0,00
8,1,2,9,00
07000.04140090.000.0.0.0.0,00
07000, 04140800,000.0.9.0,0,00
07000, 04180802,044.0,0,0.0,00
3.0,0,0.00
8,1.0.0.09
3,1,1,0,00
3,14,1,1,00
3.1,1,1.01
3.1,2.0,00
3,1,3,0,00
3.1,3.2.00
07000 .04140000.090.0,0,9,0.08
07000 .04140970,000.0.0,0.0.00
07000. 09140972,082,0.0,0.0.00
3.9.9.0,00
3.1,0,0,00
3,1,2.0,00
3.1,3.0.00
3,14.3,2.00
07000.04160973.035.0.0,0.0.00
4.0,0,9,00
8,1,0,0,00
8,1,1.0.00
8,1,2,0,00
07000,04180000,600.0,0.0,9,90
ESPECIFICACAO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
AGRICULTURA
ADMINISTRACAO
ADAINISTRACAO GERAL
KANUT ATIVIDADES SECRET, DESENVOLVIMENTO RURAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP. CONSTA. ANPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECIE
DESPESAS DE CAPITAL,
INVESTIMENTOS
DERAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PRODUCAO VEGETAL
SEMENTES E MUDAS
MANUT ATIVIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
BBASTECIMENTO
INSPECÃO, PADRONIZACAD E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS
HANUTENCAD DAS ATIVIDADES DE NATADOUROS PURLIÇOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEJO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EGUIP, CONSTA. REF. /AMPLIACAO-NATADOUROS PUBLICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROROCÃO E EXTENSÃO RURAL
32.000,00
10.000,00
6.000,00
2.500,00
2.500,00
590,00
19.000,00
7.900,00
5.009,09
5.500,00
45,000,00
5.000,00
157
158
19
180
161
142
163
184
165
166
147
148
FREFEITURA
MUNTCIFAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO E: 1
ESPECIFICACAO
07000. 08184110.000,0.0.0.0.00 EXTENSAD RURAL
07000.09184112.043,0.0.0,0,00 ASSIST, TECNICA-NEIO RURAL-ACDES GOVERM.ELETR.RURAL
3.8.0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,2.0,00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTALS
3.2,2,2.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0 309,90 169
104,500,00
TURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ERA = 3,00
ESTADO DO ESFIRITO SoNTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
09000 .00090000,009.0.0.9.0,00 SECRETARIA DE ACAD SOCIAL
DEO00.03000000.000.0.0,0,0,00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
08000.03810000,000.0,0.0,0.00 ASSISTENCIA
08000. 03814860.000.0.0.0,0.00 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08000.03814852,046.0.0,0,0,00 MANUTENC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL
3.0,0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.4,0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,4,1,0,00 PESSOAL
3,1,1.1,00 PESSOAL CIVIL .
31, t.4.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0 35.000,00 1”
3.1,2,0,00 NATERIAL DE CONSUMO t 10.000,00 un
3.1,3.0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.1,00 REUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 0 3.000,00 1n
3.1,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 0 10.000,00 13
3.2,0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3,0.00 TRANSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS
3,2,3.1,00 SUNVENCÕES SOCIAIS 0 3.000,00 174
3.2.5.0.00 TRANSFERENCIAS A PESSOAS
3,2,5.5,00 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR ! 6.900,00 175
3.2,5.9.00 DUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS 0 3.900,00 174
8B000,03914863,036,0,0,0.0.00 ERUIP. CONSTR. AMPL./REFORNA DO PREDIO SECRETARIA
8,0,0.9.00 DESPESAS DE CAPITAL
8,14.0.0,00 INVESTIMENTOS
8,1,1,9,00 DESAS E INSTALACDES 1 300,00 17
8.1,2,0.00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE ! 300,90 178
4.3,0.9,90 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8,3.1,9.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNANENTAIS
8,3,1,1.00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 0 300,00 1”
08000.03814890,000,0.0.0,0,00 ASSISTENCIA AO MENOR
SB000.03814892,047,0.0.9.0.00 MANUT.AFIVID.DO FUNDO MUNTC, DA CRIANCA E ADOSL,
3.0.0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.1.0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.4,0.00 PESSOAL
3,1,1,1,00 PESSOAL CIVIL
3.1,4.14,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS i 18.900,00 189
3.1.2,0,00 NATERIAL DE CONSUMO f 29.000,00 tm
3.1.3.0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,14,3,4,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3 3.400,00 182
3.1.3.2,00 CUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8 10.009,00 183
ORE0O.03914910,009.0,0.0.0,00 ASSISTENCIA À VELHICE
08000. 03944912,048.0.0,0,0,00 ASSISTENCIA 60 GRUPO RENASCER
2.8,9,9,09 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.9,00 DESPESAS DE CUSTEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Edu + DO
ESTADO DO ESEIRITO. SANTO
ESPECIFICADAS TG y FICHA
3.4,2,0.00 MATERIAL DE CONSUMO 0 3.000,00 184
3.1,3,0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS b 3.900,00 135
TOTAL DO ORGÃO,
Eszsasas=20::
139.100,90