norma nº 712/1996

Co PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
1 AV. PRESIDENTE VARGAS, 356 - CENTRO - TEL: (027) 258-2555 - FAX: (027) 258-2629
CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES - CGC: 31.776.479/0001-86
>
Ç
LEI Nº 0712/96
Orçaa Receita e fixa a Despesado
Município de João Neiva, para o exercício
de 1997.
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei.
Art. 4º - Fica aprovado o Orçamento-programa do Municipio de João Neiva
" para o exercicio de 1997, discriminado pelos' anexos integrantes desta Lei, que estima a
Receita em R$ 3.807.000,00 (Três milhões, oifocentos e sefe mil reais) e fixa a Despesa
em R$ 3.807.000,00 (Três milhões , oitocentos e sete mil reais).
Am 2º - A Recefa será realizada mediante arrecadação dos tributos,
suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor (anexo
três), e das respectivas especificações constantes do anexo dois, de acordo com os
seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária.................. R$ 265.000,00 -
Receita Patrimonial... R$ 9.000,00 -
Transf. Correntes. R$ 3.495.400,00
Outras Receitas Correntes... R$ 30800,00................................ R$ 3.800.060,00
RECENRAS DE CAPITAL:
Operações de Crédito........... R$ 2.900,00
Alienação de Bens.... ..R$........2.000,00
Transf. Capiial........... 7 zo
Oufras Rec. de Capital.
TOTAL DE RECEITAS
R$ 7.000,00
R$ 3.807.000,00
: Art 3º - A despesa será realizada na iorma dos quadros analíticos
constantes dos enexos dois, seis e ollo, e respectivos subanexos, conforme
discriminações seguintes:
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!- Despesa por órgão de Governo e Administração:
GABINETE DO PREFEITO... R$ 153.000,00
« R$ 503.500,00
SECRETARIA DA FAZENDA....... - R$ 164.000,00
SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS... R$ 681.000,00
SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE
E LAZER. paia cer ronerraueança R$.1.228.378.60
SECRETARIA DE SAUDE E MEIO
ANIERENTEE a cosesesrsececavaserrascasseavermesrecrsamora R$ 545.000,00
SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL......... R$ 108.000,00
SEC. AÇÃO SOCIAL... R$ 183.606,00 R$ 3.566.438,00
CAMARA MUNICIPAL... ess suasssssesscesasesessszse esscacasasaseremsçagarsgasaves R$ 240.562,00
TOTAL sas ST TT R$ 3.807.002,00
E - Daspesa por função de govermo:
Qiti- LEGISLATIVA ssnneasusenaguanes R$ 240.562,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO... R$ 817.100,00
04: AGRICULTURA. ...csscosesessasssasesassesesesvsa . R$ 168.000,00
05 - COMUNICAÇÕES ss R$ 11.000,00
06 - DEF. NACIONAL E SEG. PUBLICA... R$ 11.500,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA........... R$ 1.228.338,00
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO... R$ 390.000,00
41 - INDÚSTRIA, COM. E SERVIÇOS... R$ 16.000,00
13 - SAUDE E SANEAMENTO... R$ 580.000,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA. R$ 259.500,00
16 - TRANSPORTE...................... R$ 145.000,00
TOTAL nenaass e macas asa sara nesenanas R$ 3.807.000,00
Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a:
1 - abrir créditos suplementares por anulação, até o limite de cinquenta por
cento do totai do orçamento;
RH - abrir créditos suplementares por comprovado excesso de arrecadação,
até o limite de cinquenta por cento do total do Orçamento;
H - efetuar operações de crédito por antecinação da receita, até o limite de
vinte e cinco por cenfo do fofal da receita estimada, excefuando-se as destinadas &
edicação;
MW - repassar mensalmente três por cento da receita efetivamente
arrecadada para a Fundação Educacional Dr. “Hildo Garcia”.
A S.A execução da despesa variável dependerá do comportamento
efetivo da receita, ficando o Prefeito Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, um
piano de contenção de despesas que não sejam fixas, até o limite de vinte por cento.
PLS IDSm a
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Art 6º - O presente Orçamento poderá ser reajustado por indice oficial
referente ao periodo de julho a dezembro/96.
Art 7º - Fica vedada a realização de despesas em valor superior ao da
receita efetivamente previsia para o bimestre subsequente.
Art. 8º - À presente Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1997,
revagando-se as disposições em contrário.
Gabinets do Prefeito Municipal de João Neiva, em 19 de novembro de
Otávio Abreu Xavier
Prefeito Municipal
1996.
>
Registrada e publicada, em 18 de novembro de 1996,
oão Batista Ruy
Setretário Municinal de Adíninisiração
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O MEIVA EMA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
[0 DE
SUMBRIO GERAL Dô RECEITA FOR FONTES E DA DES
— aecEImA Ré DESPESA
— RECEITAS COMRENTES 3.800.000,00 LEGISLATIVA
Do RECEITA TREQUINAIA 285.000,00 ADMIMISTRADÃO E PLANEAMENTO
O RECEITA PATRIMONIAL 900,00 MERICULTURA
TRAMSFERENCIAS CORRENTES 30950000 COMINTCADDES
DUTRAS RECEFTAS CORRENTES 30.600,00 DEFESA MOCTONHL E SEBURANCA PUBLICA
(o RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 EDUCAÇÃO E CULTURA
TO OPERAÇIES DE CREDITO 2.000,00 MABITACAO E URDANISHO
Do ALIENBCHO DE REIS 2.000,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
= TRAMSERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 SAMDE E SMMEMENTO
= OUTRAS RECEITAS JE CAPITAL 2.080,80 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
E TRANSPORTE
3.007.000,00 TOTAL Dk DESPESA.
= 4.ã
289,542,00
887.490,00
108.009,49
11.008,08
43.500,90
4.228.338,00
380.009,09
16.400,00
580.000,00
259.500,00
145.099,00
aU" —
MERCICIO DE
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCSO DO RECEITA
RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERFORES RECEITA PREVISTA PARA RECEITA PREVISTA PARA
CODIGO BESCRIMINAÇÃO 1993 1994 1995 O CORRENTE EXERCICIO
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 178,978.426,89 1.902,998,48 3.532.705,39 3.540.009,00 3.890.009,00
1109.00,00 RECEITA TRERUTARIS 3.952.142,57 FERRO 238.788,80 406.500,09 265.000,00
1200.09.00 RECEITO DE CONTRIBUICÕES === = ma
1309.80.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.904.100,48 85.105,34 80,948,88 88.008,08 9.900,80
1809.00.00 RECEITA AGROPECUARIS eee meme meo
1590.00.00 RECEITA INDUSTRIAL meme mem eme
1600.09.00 RECEITA DE SERVICOS mo = ea ao means essas,
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 159.082,914,07 1.728.865,62 3.100.946,02 3.058.409,00 3.872.400,00
1990.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.032.999,17 13.205,31 421.939,32 41.100,00 30.600,09
2000.00.00 RECEITES DE CAPITAL 1,559,858,60 33,059,08 13.354,03 2.808,09 7.098,00
2100.90.00 OPERACHES DE CREDITO comem 28,366,98. -—— 18,48 2.006,00
2200.00.00 ALTENACAO DE RENS ao == mn 200,86 2.008,00
2300.00.00 AMORTIZAÇÃO DE ENPRESTIMOS mea - em meme
2800.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,835,236,08 LM. 32.000,00 190,08 1.004,00
2300.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 124,418,56 983,92 1.538,31 1.900,90 2.000,80
174,536,481,49 1,933,55],25 3.586.261,73 3.582,000,08
EEE EA ALAMEDA EEE pe ie 2 pd ps cd
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O NEIVA Es —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ERCICIO DE igor
TARELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DO DESPESA
CODIGO BISCRININACHO REALIZADA EM 1995 FIXADA PARA 1996 FEXADA PARA 1997
3.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES 3.207.945,89 2,738.188.00 3.288,838,80
3.4.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO 2.830.221,98 2.485.705,90 2.788.935,40
3.2.0.0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 273,7014,98 353.400,00 13.388,00
8.0,0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 787.458,23 782.895,00 546.565,60
8.1.0,0,00 INVESTIMENTOS 734.745,82 738.395,00 87.862,60
9.2.8.8.00 INVERSDES FINANCEIRAS e 25.500,00 5.590,00
8.3.9.0,00 TRONSFERENCIAS DE CAPITAL 12.314,41 19.000,09 53.680,00
3.893.002,11 3,562,000,00 3.897.000,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOSO NEIVA EM —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ANEXO À
Bt R$ DESPESA at E
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
= RECEITA TRIGUTÁRIA 265.008,96 DESPESAS DE CUSTEIO 2.788.834,88
RECEITA DE CONTRIRUICDES TRANSFERENCIAS CORRENTES 815,588.00
RECEITA PATRIMONIAL 3.088,00
RECEITA AGROPECUARIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.495.409,00
E OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30,400,00 SUPERASIT 539,565,48
TohLeccs 3.800.000,00 TOTAL... 3.800.080,60
a SUPERASIT ORCAMENTO CORRENTE 539.558,60
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
DPERACDES DE CREDITO 2.800,00 INVESTIMENTOS 587.363,60
= ALTEMACAO DE BENS 2.080,08 INVERSDES FINANCEIRAS 2.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTINOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.580,00
. TRANSFERENCIAS JE CAPITAL 8.000,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.808,08
3.800.000,00 TOTAL ,..ocees
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 3.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.259,838,40
A RECEITAS DE CAPITAL 7.000,00 BESPESAS DE CAPITAL 585.565,60
= RESERVA DE CONTIMGENCIA 0,89
MEFICIT SUPERAMIT
3.807.000,00
[DDD WD ND[DD————
time DDT"
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO4O NEIVA EM —- 9.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
O DE aiPP7
ANEXO 2 —- RECEITA
RESUMO GERAL DA RECEITA O
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONDNICA
=Escasei
1000,09.00 RECEITAS CORRENTES 3.800.000,00
1100.00.09 RECEITA TRIBUTARIA 255.090,00
1119.06.00 IRPOSTOS 174,900,00
1542.00.08 IMPOSTO SOBRE O PATRINONIO E & RENDO 89,099,00
1412.02.00 INPOSTO S/PROP.PREBIAL E TERRITOREAL UBRANA 37.090,00
1342.02.01 INPOSTO PREDEAL URRANO 52.080,90
1412,02.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 3.988,00
1412.00.06 IXP.S/TRANS. ENT. VIVOS BENS THOY.DIR.S/TMOS, 23.090,00
1143.00.00 INPOSTO SORRE PRODUTOS DE CIRCULAÇÃO 88,000,00
1415,95.90 INPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 98.909,00
1128.80.09 TAXAS 8.000,09
1324.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 20.099,00
1124.01.08 TAXA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLF) 83.800,00
“1128,02,90 TAMA DE LICENCA 7.880,90
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACHO DE SERUICOS 70.980,00
t22.01,08 TARA DE EXPEDIENTE 13.909,09
1122.02.40 TAXA DE SERVICOS URBANOS 88,000,09
1122.02.01 FARA DE LINPEZA PUBLICA 17.000,06
1422.82.82 TAXA DE COLETA DE LIXO 26.000,09
1122.02.83 TRXA DE CONSERMAÇÃO DE CALCAMENTO 7.800,00
1422.02.98 TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.000,09
11422,83.00 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 3.900,00
1138.06.00 CONFRIRUICAD DE MELHORIA 1.990,90
1430.04.09 CALCAMENTO DE SUAS 1.809,90
1300.09.00 RECEITA PATRIRONIAL 2.600,00
1310.09.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.000,99
1320.89.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.000,96
1398.88.09 BUTRAS RECEITAS PATRIMONHAIS 1.500,96
1700.00.00 FRENSFERENCIAS CORRENTES 3,495,459,00
1728.00.90 TRANSFERENCIAS INTERGOVERMANENTAIS 3.423.900,00
1721.00.80 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 1.718.009,00
1724.04.00 PARTICIPAÇÃO Hê RECEITA DA UNTAD 1.718.000,00
1724,914.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIS. DOS MUNTEIPIOS 4.306.000,08
1724.01.04 TRANSE, INP.S/REMDA RETIDO MAS FONTES 3.000,00
4724.04.05 COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL 5.000,90
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.899.000,08
1722.01.00 PARTICIPAÇÃO Ná RECEITA DOS ESTADOS 1.380.000,00
1722.01.04 COTA PARTE DO TENS 1.255.900,00
1722.04.82 COTA PARTE DO EPJA 85.090,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOA0 NEIVA ESA = 4:85
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RESUMO GER
COBESO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1722.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 69.000,89
1722.09.04 COTA PARTE DO ICHS - ART 158 CONST. FEDERAL 83.000,98
1758.00.00 FRANSFERENCIAS DE CONVENTOS 372.400,90
1348.03.00 CONVENTO SU9S 372.000,90
1768.08.00 OUTROS CONVENTOS 899,00
1300.00.98 BUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.600,00
1810.00.00 MULTAS E JUROS DE HORA 2. 8M,06
1939.00.99 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 18.000,06
1840.00.00 RECEITAS DE CENITERIO 2.808,08
1990.00.90 RECEITAS DIVERSAS 3.490,00
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL dida
2100.08.00 OPERÁCDES DE CREDITO E 2.000,00
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 2.000,08
2280.00.08 ALTENACAO DE BENS 2.080,89
2210.00.08 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 3.890,00
2220.00.08 ALTENSCAO DE RENS INOMEIS 3.800,00
2899.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.909,99
2860.90.00 TRANSFERENCEAS DE CONSENTOS 1.000,00
2851.00.00 CONVENTOS ESENTUAIS 1.850,00
2380.00.09 DUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.800,08
2510,00,00 INDENIZAÇÕES P/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS 2.000,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA Es - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO sáNTO
ORGAC.: 000 CAMBRA Mu]
CBBIGO ESPECIFICAÇÃO BESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 230.582,00
3.1,0,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 230.082,00
3ed.1,0,00 PESSOML 217.580,00
FR RRR PESSOA CIVIL 287,588,00
3.4,4,1.01 VENCIRENTOS E VANTAGENS FIXAS 36,000 ,00
3eb.1,1,82 RENUNERACHO DOS VEREADORES 174,580,00
3.14,1,3.00 BBRIGACDES PATRONAIS 10.000,08
3.4,1,3.03 FRASTON 2.000,90
3.1.1.3, INSS à NAO SEGURADOS 1.060,08
3.4,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
3.1.3,8.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.512,80
3.1,5.1.80 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.800,00
3.1,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 6.582,08
3.2,0,8.08 TRANSFERENCIAS CORRENTES 309,00
3.2,5.0,80 TRANSFERENCIAS 4 PESSOAS 580,00
FER SALARIO-FANILIA 530,96
3.0,0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.870,80
8.1,9,0.06 INVESTIMENTOS 9.978,86
8.4,1.0,00 OBRAS E INSTALACOES 8,098,06
8.1,2,0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.820,08
mir e e ee e o e e im pia
PREFEITURA MUNECIFAL DE JO8O NEIVA EM —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ORG: ÓLO GAR
ESPECIFECACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONDRICA
3.8.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 131.000,00
3.1,8,0,08 DESPESAS DE CUSTEIO 138.508,00
3.1,1,0,00 PESSOAL 39.009,00
3.8.3.3,80 PESSOAL CIVIL 80.000,90
3.1,1.1.04 VENCIRENTOS E JANTABEMS FIXAS 90,900,00
3.1,2,8.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.50,08
3.1,3,9.00 SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS 22.500,90
3.8,3,1,00 RENUNERACHO DE SERVICOS PESSOSIS 2.080,80
3.1,3.2.00 BUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.500,98
3.1.9.0.08 DIVERSAS ESPESAS DE CUSTEIO 200,08
3.1.,9.2,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 380,00
3.2.8.3.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 300,98
3.2,5.0.00 TRANSFERENCIAS & INSTITUICDES PRIVADAS 200,08
3e2,51.80 SUBVENÇÕES SOCIAIS 508,90
8.0,0.0,00 DESPESAS DE CAPITAL 22.009,08,
8.1.8.0,80 INVESTIMENTOS 21,500,90
8.1,4.0,00 OBRAS E INSTALALOES 19,500,90
8,1,2.9.00 EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13,909,00
8,2,8.8.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 388,0
3.2,5.0.00 MUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITAL 36 INTEGRALIZADO BO, 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O NEIVA Es - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFECACAO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECOMONICA
5.0.0,0.00 DESPESAS CORRENTES 877.008,09
3.4.0.0.00 DESPESAS JE CUSTEFO 328,500,00
3.1.1,8,08 PESSOAL 276.800,00
3.1,14.1.00 PESSOAL CIVIL 185,090,00
3.1,1.4.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160.099,00
3e3.4,3.05 OUTRAS DESPESAS VARIAEIS 8.000,98
3.4,1.3.00 DBRIGÁLDES PATRONAIS 131.090,00
3.4.4,3,0 INSS à SEGURADOS 508,00
3.1,3,3.02 FUNDO GARGNTIS POR TEMPO DE SERVICO - FETS 300,09
3.1,1,5.05 IPASJON 100,084,00
3.4,1,3,08 INSS À NAO SEGURADOS 10.090,09
3.1.2,0,00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
3.1,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 32.000,08
3.1.3.1,00 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 2.900,00
3.1.3,2,00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.008,00
3.4,9,0,90 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 500,00
3.4.9.1,00 SENTENÇAS JUDICIARIAS 509,00
3.2,0,0.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES : 183.300,08
3.2,5,8.00 TRANSFERENCIAS à PESSOAS 130,509,00
3.2,3.1.00 INATIVOS 80.009,09
3.2,5.2.08 PENSIDHISTAS 00,08
3.2,5,5.00 SALARIO-FARILIA 39.808,00
3.2.8.0.00 CONTRIR.PARS FORM, PATRINONIO SERY.PUBLICO - PASER 38.000,09
8.9.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.580,00
8.1.0.8.00 INVESTIMENTOS 24.500,89
8,3.1.0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
8.1,2,8.00 EDUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.500,00
8.2.8.0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 3.000,98
8.2,1.8,90 ABUISICAS DE IMOVEIS 3.000,08
583.599,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOGO NEIVA Ed. —- 4.8
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ORGAOQ.: 030 SECRETARIA DA F
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
=E =
3.9.0.0.00 DESPESAS CORRENTES 133.300,90
3.1.0,0,06 DESPESAS DE CUSTEIO 132.500,00
3.1,1,0,00 PESSOAL 320.000,00
3e4,1.1,88 PESSBAL CIVIL 820.000,00
3.1,1,1.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 128.000,09
3.$,2,0,08 NETERIAL JE CONSUMO 7.800,00
3.1,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 3.300,00
3.1.3.1. RENUMERACHO DE SERVICOS PESSOAIS 389,90
3.1,3.2.80 BUTROS SERVICOS E EMCARSOS 5.000,98
5.2.9.9.08 FRANSFERENCIAS CORRENTES 1.009,08
3.2,8.8.08 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 1.800,00
ERR RR VUROS DE OUTRAS RIVIDAS 1.008,98
8.0.9.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.508,09
8.1,0.8.00 INVESTIMENTOS 18.099,00
8.1.2.0,88 EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.800,90
8.3.0,0.08 TRANSFERENCIOS DE CAPITAL 28.500,99
8.3,5.0.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 20.500,90
8.3.5.1.06 AMORTIZACAO BE DIVIDA CONTRATADA 20.009,90
3,3,3.4,08 OUTRAS AMORTIZACÕES 308,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS0O NEIVA EM - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ORGAO.: 090 BECRETARIA DE DER
= NATUREZA DA DESPESA
CoDIGo ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONONICA
3.9,0.0.00 DESPESAS CORRENTES 832,009,08
3.t.9,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 852.000,00
3.1.1,8,09 PESSOAL 297,806,08
3.8.1,1,00 PESSOAL CIVIL 287,004,00
3.3.1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 287.090,90
3.3,2,8.08 MATERIAL DE CONSUMO 76.008,88
3.4,3,9.08 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 38.000,00
3.4,3.1,08 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,08
3.1,3,2.80 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 58.009,00
8.9.9.0.00 DESPESAS DE CAPITAL . 289.909,09
8.4,0.0.00 INVESTIMENTOS 237.008,90
8.8.1,0,90 DBRAS E INSTALAÇÕES 195.000,99
8,8.2.9.00 EQUIPAENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.000,09
8,3.0.0.00 TRONSFERENCIAS DE CAPITAL 12.000,09
8,3.1,8.88 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.000,90
84,3.3,1,00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 2.000,90
8.3,2,8.00 TRANSFERENCTAS INTERGOVERNEMENTAIS 39.000,00
4.3,2.2.08 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 19,990,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JD60 MEIVA Es. —- 4.5
— ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ORGAO,: 080
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDORRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONDHICA
To 3.0.0.0,00 DESPESAS CORRENTES 1.889,742,48
— EIAAM DESPESAS DE CUSTEIO 381.534,40
3.1.1,8.00 PESSOAL 114.306,40
- Fltto PESSOAL CIVIL 859.000,00
= 3,1.1.4.01 VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS 859.900,00
— VAd,s CRRIGACDES PATRONAIS 38.305,49
3.1,3,5.05 IPASION 35.306,80
TO Sil NATERIAL DE CONGUMO 135.580,00
O RASA SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 138.838,00
3.1,5.4.00 RENUNERACAO DE SERYICOS PESSOAIS 7.000,80
FILM OUTRAS SERVICOS E ENCARGOS 125.858,90
— RSA TRANSFERENCIAS CORRENTES 198,088,00
O IAM TRONSFERENCIAS À INSTITUICOES PRIVADAS 103.098,00
— 0 BBB. 1. SURRENÇÕES SOCIAIS 103.098,06
To SSB TRANSFERENCIAS k PESSOAS 5.000,00
DER EREE; APOIO FINANCEIRO 4 ESTUDANTES 2.060,08
— 8.8.0,8.00 DESPESAS DE CAPITAL 138,385.60
8,1.0,0,90 INVESTIMENTOS 138.395,80
DO SALAO UBRAS E INSTALACOES 39,395.68
— 4.1,2.9.00 EOUIPAENTOS E HATERIAL PERMANENTE 39.080,00
1.228.358.
uu
erre as o SR AS q o ES Ro o
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Em —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESBORSANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECOMORICA
3.0,8.0.00 DESPESAS CORRENTES 515.008,00
3.4.8,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO 275.008,80
3.3.1.8, PESSOAL 290.000,00
3.1,4.4,00 PESSOAL CIMIL 208.000,08
3.1,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 209.009,06
3.1,2,9.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.000,08
3.1,3.0.06 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 38.099,08
3.4.3.2,90 SUTROS SERVICOS E ENCARGOS 38.009,00
3.2.8.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 288.000,00
3.2,5.5.00 TRANSFERENCIAS 4 INSTITUICOES PRIVADAS 249.008,00
3.2,3.1.00 SURJENCDES SOCIAIS 280.000,00
8.0.9.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.099,00
8.1.0.0.88 INHESTIMENTOS 38.009,98
8,1.1,0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.080,00
8,1,2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.008,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ES —- G4.&
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
020 SECRETARIA DE DESENVOLV TO RURAL.
= NATUREZA DA DESPESA =
CODIGO ESPECIFICACAO BESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONDHICA
3.0.9.0.0) DESPESAS CORRENTES 89.909,00
3.1.0,9.00 DESPESAS DE CUSTEIO 85.009,80
3.1,1.0.00 PESSOAL 30.906,00
FER RR PESSOAL CIVIL 80.008,90
3.3.4.1,08 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 40.900,09
3.1.2,8.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00
3.1,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 18.000,00
3.1.5.2. METROS SERVICOS E ENCARGOS 18.009,09
3.2.9.0.90 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.009,00
3.2,2.0.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERMAMENTAIS 3.000,00
3.2,2,2.00 TRANSFERENCIAS & ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.090,00
8.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 28,008,00
3,1,8.8.00 ENVESTIMENTOS 28,008,00
8.1,1,0.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
8.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.908,09
BO ORGAD.....cs»
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO8O MEIVA Ed. — 4,5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
= NATUREZA DA DESPESA =:
CODISO ESPECIFECACHO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONDHICA
CESEscToccacSccacascscsssscocas:
3.8,9,0,00 DESPESAS CORRENTES 147.600,09
3.1,8.8.00 DESPESAS DE CUSTEIO 181.600,00
3.1,1,0.00 PESSOSL 87.000,00
FRRRR) PESSOAL CIVIL 87.080,00
3.1,1,3.04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 82.900,09
3.t,2,0.08 NATERIAL BE CONSUMO 31.009,00
3.1,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 33.400,86
3.1,3,1.98 REMUNERACHO DE SERVICOS PESSOAIS 8.608,00
3.4,3.2.90 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 23.000,00
3.2,0,8.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES . 14.909,09
3.2.3.0.00 TRANSFERENCIAS & INSTITUICÕES PRIVADAS 3.000,09
3.2.3.1. SURVENCÕES SOCIAIS 3.490,00
3.2,5.0.00 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 13.098,90
3.2.5,3,80 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 8.000,09
3.2,5,8.00 DUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS 3.000,00
8,0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.800,00
8.1,0,0.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
8.1.1.0.00 CBRAS E INSTALACDES 7.900,00
8.1,2.0.00 EGUIPANENTOS E NATERIAL PERMANENTE 8.900,00
8.3.9,0,00 TRANSPERENCIAS DE CAPITAL 1.900,09
8,3,1,8.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERMANENTAIS 1.300,00
4,3,1.1,00 MUXELTOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOS0O NEIVA Es —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
CODIGO ESPECIFICACHO DESDORAAMENTO ELENENTO CATEGORIA ECONDAICA
3.0.9.0.00 DESPESAS CORRENTES 3.260.434,40
3.1.0,8.00 DESPESAS DE CUSTEIO 2,788,835,40
3.1,1,0,90 PESSDAL 2.041.886,40
3.4.1.1,08 PESSOAL CIVIL 1.865.580,00
3.1,1,1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1.889.000,09
RR RR! REMUNERACAS DOS VEREADORES 124,588,06
3.1,1,1,05 DUTRAS DESPESAS VARIAEIS 3.000,00
3.3,4,3.00 ORRIGACDES PATRONAIS 126.304,80
3.1,1,3.1 INSS à SEGURADOS 500,90
3.$.3,3,02 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FOFS 0,00
3.3,3,3.05 TRASION 159,308.49
3ol.t.3.8 IRSS & NAS SEGURADOS 13.000,06
3.4.2,8.00 HOTERIAL DE CONSUNO 353.000,00
3.4,3.8.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 388,950,00
3.1,3,1.08 RENUNERACAD DE SERVICOS PESSOAIS 23.100,00
3.1,3.2.00 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 323.858,00
3.1,9.0.89 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 1.900,80
3.4,9.4.00 SENTENÇAS JUBICIARIAS 280,98
3,1,89.2,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 599,00
3.2,0.0.00 FRANSFERENCIAS CORRENTES 315, 388,00
3.2,2.8,80 TRANSFERENCIAS INTERGOVERMAMENTAES 1.000,00
3.2,2.2.00 TRANSFERENCIAS À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,06
3.2,3.9.06 TRANSFERÊNCIAS & INSTITUICDES PRIVADAS 348.598,00
3.2,3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 388.599,00
3,2,3.9.98 TRANSFERENCIAS À PESSOAS 127.000,00
3.2,3.3.00 INATIVOS 80.000,90
3.2.5,2,90 PENSIONISTAS 589,98
3.2,5.3.00 SALARIO-FÁRILIA 39.560,00
3.2,5.4,90 APOIO FIMANDEIRO À ESTUDANTES 3.809,00
3.2,8.5.00 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 8.000,00
3.2.5.9. OUTRAS TRANSFERENCIAS À PESSOAS 3.080,90
3.2,4,8.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERMA 1.808,90
3.2.6.5. JUROS DE OUTRAS DIVIDAS 1.000,90
3.2,9,0.98 CONTREB.PARA FORM.PATRINONTO SERV.PUBLICO - PASEP 38.090,08
8.0.0,8.00 DESPESAS DE CAPITAL 386.855,56
8.3,9,9.00 INVESTIMENTOS 307,365,60
8.8.1,0.00 OBRAS E INSTALACHES 345.185,60
—— 110.00 ——
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO MEIVA Es — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
8,1,2,4.00 EMUIPANENTOS E HATERIAL PERMANENTE 152.580,00
8.2.8.0,80 INVERSDES FINANCEIRAS 3.500,00
8.2.1.0. ABUISICÃO DE INOUEIS 5.800,00
8.2,5.9.00 ADUIS. TITULOS REPRES.DE CAPITOL JA INTEGRAL IZADO 508,09
8,3.0,0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,500,89
8.3,1,8.00 TRANSFERENCIOS INTRAGOVERMAMENTAIS 3.090,06
8,3,$,1,08 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL 3.008,00
8.3.2,8.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERMANENTAIS 19.908,88
4,3.2,2.00 TRENSFERENCIAS & ESTADOS E AD DISTRITO. FEDERAL 13.000,09
8.3,3.0.00 AMORTIZACAD DA DIVIDA ENTERMA 20.500,00
8,3.5.1,00 AMORTIZADHO DE DIVIDA CONTRATADA 25.090,09
8.3,5.8,00 OUTRAS AMORTIZACDES 390,00
TOTAL GERAL. .sererre
PREFEITURA MUNICIPAL DE JDAO NEIVA E —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
QRO METVA,
PROJETOS ATIVIDADES
LEGISLATIVA 280,562,00
PROCESSO LEGISLATIVO 280,542,00
ALHO LEGISLATIVA 238.962,00
90000.04010012,001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMBRA MUNICIPAL 220.092,06
80000.01010013.001 AMIES.EQUIP CONSTA. AMPL,REFORNA/PREDIO CAMARA MUM, 3.870,00
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 9.580,09
09999,01014922.002 SALORIO FAMILIA/DARIGACDES PATRIMONIAIS DOS SERVID 9.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL À MAG SEGURADOS 2.000,96
09009.01014932.003 CONTR.PREVIDENCIARIAS SOBRE PREST. SERVICOS ALTOMON 1.000,09
230.592,00
280.552,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREXO
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADNINISTRACÃO E PLANEJAMENTO 138.580,00
ABRIMISTRACÃO 130.090,90
SUPERVISAO E CODRDERACAO SUPERIOR 118,506,00
D1900,03970202.008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BABIMETE 108.500,00
01000.05070203.002 ADUES,EGUIP CONSTA ANPL/REFORNA PREDIO PREFEITURA 19,999,00
DIVULGAÇÃO DFICIAL 13.000,00
01000,03070232.005 DIVULGACAO DE ATOS DO GOVERHO 31.008,08
ASSISTENCIA FINANCEIRA 380,99
01009,03070312.006 ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS 200,08
PLANEJAENTO GOVERNAMENTAL : 390,98
ORDENAMENTO ECONORICO-FIMANCEIRO 300,00
01000,03090423.003 AQUISICAO DE ACDES BE EMPRESAS DE ECONONTA MISTA 300,00
COMUNICACDES 13.900,08
TELECONUNICAÇÕES 11.089,99
TELEFONIA 11.000,00
91900,05221582,007 MANUTENCHO DOS SERVICOS DE TELEFONIA 1.000,06
01900.05221383,004 ENVIE. CONSTA. ANPLTACAD/REFORNA-POSTOS TELEFONICOS 10.908,00
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA 11.500,09
ADMINISTRAÇÃO 11,589,90
ADMINISTRACAO GERAL 11.550,09
01000.05070212.008 MANUT. ATIVIDADES JUNTA SERVICO NELITARISES.PURLICA 19.800,00
01000,06070213.00% EQUIP.CON.REF,/SMPL.SEDE POL BILIT./FORUN E BUTROS 1.580,98
TOTAL DO ORGÃO... 0.
A en a
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO50 NEIVA Es —- 4.&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AMEXO &
TRERALHO
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO 228.000,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL 228.000,00
02000.03070212.009 MANUTENÇÃO DAS ATINIDADES DA SECR. ADMINISTRAÇÃO 202.589,00
02008.03070213.008 REFOR.CONST.AMPL EQUIP. VETCULOS-TODAS SECRETARIAS 20.580,06
02000.03070243.007 AQUIS. TERRENOS P/ INPLANF. POLO INDUSTRIAL 5.000,00
TURISHO 18.000,00
PROMOCAO DO TURISMO 15.000,99
02000,11653632.010 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM GERAL 13.800,09
02000,11653633.008 ABUISICAO DE EOUIPAMENTOS INERENTES À FESTIVIDADES 1.809,90
ASSISTENCIA E PREVEDENCIA 259.590,00
PREVIDENCIA 221,500,08
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS 131.990,98
02008.15878922,011 CONTA. BE INSS,FGTS, IPASION E SAL .FAM.FUNCIONARIOS 133.000,00
PREVIDENEIA SOCIAL A NO SEGURADOS 16.009,00
DONO, 15824932,017 PREVTDENCIA SOCIAL & MAG SEGURADOS 19.909,00
PRESIDENCIA SOCIAL À IMATISOS E PENSIONISTAS 80.500,00
02000,13828987,013 ASSISTENCIA À INATIVOS E PENSIONISTAS 88.500,06
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO 38.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS 38.000,00
02000.15844922,014 CONTRIBUICAO PARA COM O PASER Ê 38.090,00
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Es. —- 4.5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADRINISTRACAO E PLANEJAMENTO 188.008,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 163.009,06
CONTROLE INTERHO 143.500,08
05000,03080522.015 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA 133.380,08
03008.03000323.009 ABUISICAO DE EQUIPAMENTOS 19,000,00
BIVIBA INTERNA 25.300,00
83000.03080333.040 AMORT.DE ORRIGACDES DE PREVIDENCIA E FINANCIAMENTO 20.500,00
TOTAL DO ORGBO,..osercere
38.500,08 133.504,90 158,000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Ea - 4,&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Cio DE
ANEXO &
ao SECRETARIA DE ORRAS E SERVICOS PUELICOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ADHINISTRALÃO E PLAMEJAMENTO 131.006,00
ABRINISTRACHO 141,000,08
ABMINISTRSCAS GERAL 131,000,00
04900.03070212,014 MANUS ATIVID. SECR.ORRAS EXTENSIVO À TODOS SETORES 101,009,00
04009.03070243,011 EDUIP.CONSTR.AMPL ./REFORNA DE QUALGNER ESPECIE 19.090,00
HABITACAO E URBANISMO 380.909,04
HARITACAS 20.000,08
HABITACDES URBANAS 28.900,00
04006.10573163.042 EQUIP.CONSTRUCHO DE UMEDADES HABITACIONAIS URBANAS 20.909,00
URRANESHO 115.008,00
CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URBANO 18.009,08
04000,10585733.013 CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 19.900,96
VIAS URBANAS 105.099,00
04009.10585753,014 PANIMENT, CALCAMENTO ABERTURA LOGRAD. PUBLICOS ETC 105.000,09
SERVICOS JE UTILIDADE PUBLICA 285.000,08
LIMPEZA PURLTER 220.800,00
28000. 10605250,017 NAMUTENCÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA 240.000,00
D4009.10603253,015 AQUISICAO DE EGUIP.P/ATISIDADES LIMPEZA PUBLICA 19.809,08
SERVICOS FUNERARIOS 18.000,00
08000, 10603262.018 MANUTENCAO DOS SERGICOS DE CENITERIO 9.008,00
D8000,10603263.016 AMPLIACAO E REFORMA DO CENETERIO MUNICIPAL 1.008,08
JLUNINACAO PUBLICA 12.900,90
04009, 10603272,019 LUZ E FORCA PARO O MUNICIPIO 2.800,00
08000.10603273.017 EXTENSAO/MELHORAMENTOS NA REDE ELETRICA DO MUNICIP 19.000,90
PARQUES E JARDINS 13.800,08
$8089.10803282,020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS 3.000,00
08000.19603285,018 CONSTRUCAO/MELHORAMENTOS DAS PRACAS PUBLICAS 19.900,00
Demenson=saposasesnsss=
SAUDE E SANEAMENTO
SANEAMENTO 35.990,09
ABASTECIMENTO D'aGs 2,000,08
04009.13764873.019 ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONENTO COM 4 SAAE 2.800,08
SANEAMENTO GERAL 2.898,00
08009,13754482,024 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESGOTO EM SERAL 2.989,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA Es —- 4.5
Ê SANTO
RAPIê
DE TRERBALHO
ORGEO. «3 E
so E RETORIA 1
04000, 13764493.020 CONSTR.REDES DE ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS 31.805,00
TRANSPORTE 183.090,00
TRANSPORTE ROBOVIARIO 185.008,06
ESTRADAS VICINAIS 185.000,00
04000.16895342.022 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS 195.908,00
04000, 16905345,02! ABERTURA DE ESTRADAS VICIMAIS 3.808,00
04000,16985385,020 CONSTRUCAO DE BUEIROS E NATA-BURROS 5.000,08
05000.16885383.025 CONSTRUCAO DE PONTES INTERTORANAS 10.000,00
88000, 15005383,024 AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS E EDUIPAMENTOS 24.400,09
452.000,00 681.800,90
nosesasd 289.000,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA Es. —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SáNT
PROGRAM D
DEGAD. «t = LAZER
COBISO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS STIVIBADES TOTAL
ENNCACHO E CULTURA 1.228.338,00
ADMENESTRAÇAO 198.009,00
ADNTNISTRACAO GERAL 108.096,00
05000.08070212.023 NAMITENCAO DAS ATINTHADES Dá SECRETARIA EDUCACHO 102,009,80
05000.08070213.025 EQUIP.REFORA, CONSTRAAMPL ACAO PREDIO SECRETARIA 4.090,90
TELECONINICAÇDES 18.009,00
RADIODIFUSAO 18.900,80
05000,08221372.024 MANUTENCAO DE APARELHOS REPETIDORES DE TV. 48.800,00
05000, 08224373,028 ENUIP.CONSTR.ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TO 4.000,00
EDUCACAO D6 CRIANCA DE 9 & 4 AHOS 93.595,40
CRECHE 84,595,40
05008.08411852.025 NAMITENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS 39.400,90
05000.98411853.027 EQUIP, CONSTRUCAO AMPLIAÇÃO E REFORMA JE CRECHES 18.585,40
EMICAEA PRE-ESCOLAS 49.000,00
05080. 08441902.025 NAMITENÇÃO DAS ATIVIDADES MO ENSINO PRE-ESCOLAR 4.099,00
05000.08411903.028 EGUIP.CONSTR.BEF.E ANPLEACAO PRERIOS DRE-ESCALARES 45.909,00
ENSTHO FUNDAMENTAL 958.742,86
ASSISTENCIA FINANCEIRA 103.893,00
15006,09420312.027 TRANSE. RECURSOS ENFID.ENS. -HANUT CURSOS PROFISSION 103.098,00
ERRADICAÇÃO JO AMBLFABETISNO 1.009,00
05000. 08424872.028 ASSISTENCIA E IMCENTIVO PAERRADICACÃO DO AMALFASET 1.099,80
ENSTHO REGULAR 675.386,80
05000.08421982.029 NANSTENCHO DAS ATIVIDADES O ENSINO REGULAR 435.306,80
05800.09821883.029 EUIP.CONSTR.ANPL.E REFORMA EM PREDIOS ESCOLARES 48.009,80
TREFNAMENTO DE RECURSOS MUNANOS 18.990.00
05000.08822472.030 CURSOS DE TREINMENTOS DE PROFESSORES 18.800,09
TRANSPORTE ESCOLAR 149.338,00
05009. 09422392,031 MANHTENCAS D4S ATIV. SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 144.338,90
05000,08422393,030 AUISICAD DE EQUEP.PARA MANUTENÇAO TRANSP ESCOLAR 5.090,00
ENSTHO MEDIO 3.000,80
BOLSAS DE ESTUDO 3.000,89
05009.09432352.032 MISTRIR. DE ROLSAS DE ESTUNO,CURSOS 1.2.43, GRAUS 3.009,00
ENUCACHO FISICA E DESPORTOS | 27.900,00
DESPORTO AMADOR 7.000,08
PREFEITURO MUNICIPAL DE JOSO NEIVA Ed — 4.5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
ACÊC CULTURO ESPORTE E LAZER
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS BTIVIDADES TOTAL
25000.08467282,033 INCENTIVO 40 DESPORTO AMADOR NO MUNICIPIO 7.008,09
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 20.080,00
05900.09452293.031 EGMIP. COMSTR, ANPL./REFORMA EX PRACAS ESPORTIVAS 28,000,08
ASSISTENCIA & EDUCANDOS 8.008,00
ALIMENTACAO E MUTRICHO 8.000,99
05000 ,00474272,038 MANUTEN,DAS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR 8.000,00
CULTURA 13.000,00
BIFUSAO CIA TURAL 15.000,80
05000,08402472,035 MANUTENCAO DES ATIVIDADES Mb RIBLIOTECA PUBLICA 12.000,00
05000,08402473,052 EDU. CONSTA. AMPL./REFORHA Ná RIALIGTECA PURLICA 8.800,00
133,395.60 1.089,742,88 $.258,338,08
PREFELTURS MUNICIPAL DE IOAO NELVO , EM — 4,3
ESTADO DO IRITO SANTO
GR DE TRABALHO
DAM RETORIA D
SANDE E SANEAMENTO 545.000,05
SAtDE 835,000,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL 285.009,80
06000.13730212,056 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
INCLUSIVE ERRACICACÃO DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIO-
SAS é EXENPLO DO AEDES AEGYPTE 253.008,00
05000,13750213.053 EGUIP.CONSTR.REF/AMPL.POSTOS SAUDE GAR. ODONT, ETC. 39,900,00
ASSISTENCIA FINANCEIRS 280.000,00
05990.13750342.037 TRANSE RECURSOS HOSP .MAT.SAG.COR.DE MARIA CON. SUS 289.000,90
ALIMENTACAO E MUTRICAO 12,000,00
06000,13754272,038 ASSISTENCIA NATERNO-INFANTEL 12.000,09
PROTECAO 40 MEIO AMBIENTE E 18.006,09
PROTECAD À FLORA E & FAUNA 19.000,00
06000.13774932.039 PROTECAS REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RURSIS 18.000,00
285.009,00
30.006,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA El —- 4.5
- ESTADO DO ESFIRITO SANTO
Rétiês DE TRESBOLHO
ORGRO. 2 070
ENC VIEMERITO PELIFRAL.
tom ESPECIFICAÇÃO PROJETOS BTININADES TOTAL
ar ABRICULTURS 148.000,00
E ABNENESTRAÇOO 60.000,08
AMMINISTRACHO GERAL 59,080,00
TO W7000.08020242.040 MAMUT ATIVIDADES SECRET. DESENVOLVIMENTO RURAL 38.000,00
07000.04070233.034 EOUIP. CONSTA. ANPL. E REFORMA DE GUALOVER ESPECIE 3.009,09
= PRODUCOO VEGETAL 17.000,80
SENENTES E MUDAS 17.409,88
— 8R0BO.OMLSOBO,OS! MAMUT.ATISIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO 17.800,80
ABASTECIMENTO 38.009,09
E TNSPECHO, PABRONIZACAO E CLASSIFICAÇAO DE PRODUTOS 30.000,06
07000.08160872.082 MONETENDÃO DAS ATIMIDADES DE NATADOUROS PUBLICOS 19.000,00
TO SFO0O.MMSSOSII,O3S ENUIP, CONSTA, REF. /AMPLIACHO-NATAROUROS PUBLICOS 24.000,06
o PROMOCAO E EXTENSSO RURAL 1.909,00
EXTENSSO RUBAL 1.000,86
= OTOMO.SMLBIHIZ,ÕAS ASSIST TECHICA-NETO AURAL-ACDES GOVERH.ELETR.RURAL 1.900,80
28,000,09 84.009,00 108,900,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO NEIVA Em — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E
AMEXO &
CoDIGS ESPECIFICACHO PROJETOS BTIVIDADES TOTAL
ADNINISTRACAO E PLAMETANENTO 183.600,00
ASSISTENCIA 185.609,90
ASSISTENCIA SD HENOR 63.600,00
08000.03814832.048 MANUT.ATINTO.DO FUNDO MUNEE.DA CRIANCA E ADOSL, 58.600,00
08009.03814933.036 EQUIP.CONSTE.AMNPL./REFORNA DE QUALQUER ESPECTE 3.000,08
ASSISTENCIA É VELHICE 28.000,00
08000,03814852,045 ASSISTENCIA AO GRUPO RENASCER 18.000,00
08000,03814853.037 EQUIP, CONSTA. APL. E REFORMA DE QUALQMER ESPECHE 10.009,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 192,080,00
98000 .03814862,046 HANUTENC.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCEAL 99.008,00
08008.03814963,030 EOUIP, CONSTAR. AMPL,/REFORNA DO PREDIO SECRETARIA 3.908,00
187.600,08 383.600,09
16.000,08
PREFEITURA MUMICIFAL DE JOAO NEIVA Edd. —- 4.&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
O DE
Pb 7
AR
PROGRAM DE TRABALHO DO GOVE
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRANAS F/PROJETOS E ATIVIDADE
CODISO
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
TOTAL
Mi00000 LEGISLATIVA 280,552,09
8191000 PROCESSO LEGISLATIVO 280.562,00
M10100% ALAD LEGISLATIVA 9.870,96 228.082,80 230.042,00
0401497 PREVIDENCIA SOCIAL 4 SEGURADOS 2, 8.300,80 8.598,00
di6i4ss PREVIDENCIA SOCIAL & NAO SEGURADOS 2.06 1.900,08 1.006,00
9300090 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 817.100,00
307000 ADRINESTRACÃO 489.000,00
9587820 SUPERVISAS E CODRDEMAÇÃO SUPERIOR 19.009,09 199.509,90 118.509,00
3n72t ABRINESTRACHO GERAL 35,500,00 303.500,00 338,060,00
387025 DISULGACHO OFICIAL 8,0 13.000,09 31.000,08
030703t ASSISTENCIA FINANCEIRA 1% 500,80 20,06
t389000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 148,009,00
1308032 CONTROLE INFERNO 19.000,00 133.300,00 183.500,99
d308033 DIVEDA INTESHA 28.500,00 2,80 28.500,08
9309800 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL RM
B309042 ORDENAMENTO ECONONICO-F INANCE TRO 500,90 9,80 509,00
8384099 ASSISTENCIA 183,480,00
0381493 ASSISTENCIA AO MENOR 3.000,00 58.400,09 61.650,09
0581485 ASSISTENCIA À VELHICE 10.000,00 19.008,00 28.000,08
9381486 BSSISTENCEA SOCIAL GERAL 3.090,09 99.000,90 102,000,00
M09M0O ABRICULTURA 108.009,06
407000 ADMINISTRAÇÃO 68.009,09
0497021 ADMINISTRACAO GERAL 8.009,08 55.000,00 65.000,00
MULA000 PROBICAO VEGETAL 7.906,06
Mi14990 SEMENTES E MUDAS 2,98 12.900,00 172.000,00
0415000 ABASTECIMENTO 30.000,00
0414997 INSPEEAO, PADRONIZACAD E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS 20.900,00 10.000,09 58.090,00
taigsoo PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 1.800,90
dsitis EXTENSÃO RURAL 8.80 1.890,96 1.800,90
COMUNICAÇÕES 13.000,80
0522004 TELECONUNTCACÕES 14.060,00
0522438 TELEFONIA 18.009,90 1.989,00 31.000,08
Eni qu cs caio ME
PREFEITURA MUNICIFAL DE IDOSO MEIVA EM —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Qd
BMNEXO 7
GRAMA DE TROBALHO DO GOVE
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRÓMAS E SURFROGRANAS FZPROJETOS E ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO,
ATIVIDADE
TOTAL
0500000
8607000
0507021
DEFESA NACIONAL E SESURANCA PUBLICA
BDRINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.509,09
18.900,04
11,590,98
14.500,00
41.500,00
500004
9807000
0807021
da22h00
822137
deatoo
deatias
BB41 190
9882008
d842031
9842187
0842198
9882217
0842239
88473000
0845255
0844096
ta46224
0844228
0847000
a847827
0848900
848247
1900000
1057008
Mszaté
tos8000
1959573
1958573
1950000
iosg3os
EDBCACAO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADAINISTRACAD GERAL
TELECOMUNICÁCOES
RODIOBIFUSAS
ENICACAO DA CRIANCA DE O À é ANOS
CRECHE
ERICACHO PRE-ESCOLAR
ENSINO FUNDANENTAL
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ERRADICACAD DO ANALFABETISMO
ENSIME REGULAR
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
TRANSPORTE ESCOLAR
ENSINO MEDIO
BOLSAS DE ESTUDO
EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS
DESPORTO AMADOR
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
ASSISTENCIA & EDUCANDOS
ALIMENTACAO E MUTRICAD
CULTURA
BEFUSAD CULTURAL
HABITACAD E URBANISMO
BARITACAS
HABITACOES URBANOS
URRANISHO
CONTROLE E SEGURANCA DE TRÁFEGO URBANO
VIAS URBANAS
SERJICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LINPEZA PUBLICA
6.000,88
8.000,90
14,595,60
43.000,00
0.00
0,09
s0.000,00
9,99
5.800,00
0,00
ER
29.000,08
80
8.880,90
25.000,00
18.900,90
105.980,00
19.800,09
192,990,00
10.809,00
30.000,00
4.009,80
103.098,00
1.000,90
835.308,40
19.090,88
148.338,00
3.000,08
RUE)
0,80
8.000,08
12.080,06
8,80
8.98
9.88
244,009,90
1.228.338,00
108.040,00
108.090,09
18.090,00
14.890,08
93.585,60
48.595,60
49.000,90
958.382,40
183.098,00
1.090,60
875.306,40
18.090,00
149.338,80
3.906,09
3.050,00
27.090,90
7.000,00
29.000,08
8.009,00
8.000,00
18.090,00
14.000,09
380.000,99
28.000,08
20.000,08
115.900,80
19.808,00
105,900,00 |
255.890,00
228.800,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO£O NEIVA EM — 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PROJETO ATIVIDADE
tososas SERVICOS FUNERARIOS 1.000,00 9.005,09 15.004,90
1040527 TLUNINACAO PUBLICA 18.090,90 2.008,00 12.008,00
1680328 PARDUES E JARDINS 19.009,09 3.004,08 13.969,09
1100900 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 16.000,06
S165000 TURISMO 16.008,00
1165363 PRONOCHO DO TURISHO 1.000,00 15.909,09 18.000,09
3300049 SAUDE E SANESMENTO 580.900,00
1575000 SAUDE 538.009,90
1373421 ABMINISTRACHO GERAL 38.008,00 253.990,00 283.908,04
1375031 ASSISTENCIA FINANCEIRA 4,00 240,800,00 289,800,48
1373427 ALIMENTAÇÃO E NUTRICAO 2.09 12.000,00 2.900,89
1378008 SANEAMENTO 35.080,00
1376487 ABASTECIMENTO DAGUA 2.900,00 8.08 2.900,08
ER SANEAMENTO GERAL 2.00 2.000,09 2.089,08
1374449 SISTEMAS DE ESEBTOS 31.000,90 2,98 33.000,99
13278 PROTECAO 80 MEIO AMBIENTE 19.900,00
1572403 PROTECAO à FLORA E à FAUNA 8,00 10,000,00 18.809,00
1300000 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
1582000 PREVIDENCIA 221.500,00
1582492 PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS 6,08 131.080,00 131.400,00
1582495 PREVIDENCIS SOCIAL À WHO SEGURADOS E) 19.000,00 18.000,80
1582495 PREVIDENCIA SOCIAL É INSTIVOS E PENSIONISTAS 7) 80.500,08 88.500,00
ISBMOO PROGRAMA DE FORMACAO PATRTNONTO SERVIDOR PUBLICO 38.086,00
1588852 PREVIDENCIO SOCIAL A SEGURADOS 9,90 38.900,00 38,000,00
1490000 145.900,00
168800 TRANSPORTE REDOVTARTO 185.006,00
18858 ESTADOS VICIMAIS 40.000,00 195.090,00 145,000,90
TOTAL SERAL....s 585.363,60 3.250,438,40 3.802.909,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM. — 9.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ICIO DE
ANEXO E
DEMONSTRATIVO DA DESPESA
COME CRIE:
FUMCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
O VINCULO COM OS RECURSOS
DINARIO VINCULADO
DIGO LEGISLATIVA 280,552,08 8.00 280.352,00
101000 PROCESSE LEGISLATIVO 280.582,00 8,98 280,552,00
Boto ACAO LEGISLATIVA 238,062,00 9,88 230.052,00
Mi01492 PREVIDENCIA SOCIAL 4 SEGURADOS 9.500,08 0,90 9,808,80
Bio1ass PREVIDENCIA SOCIAL & NãO SEGURADOS 1.909,00 9.90 1.089.06
BSb00HO AIRINISTRACÃO E PLANEJAMENTO 817.100,08 0.04 817.100,00
9307900 ADRIMISTRACÃO 859,800,00 8.89 M$3 080,99
1587020 SUPERVISAS E COMADENACAO SUPERIOR 118.500,00 9,80 118,500,00
0567021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 333.009,00 2,98 339.000,90
PRA BINVLGACAO GFICIM 11.000,90 9,08 11,000,00
S50703t ASSISTENCIA FINANCEIRA 389,00 2,00 300,00
1588000 ADRIMISTRACÃO FINANCEIRA 188,000,09 8.00 168.000,80
9508032 CONTROLE ENTERMO 183.300,00 8,90 143.509,00 |
0508053 BIVIDA INTERNA 20.509,00 8a 26.500,00
8389000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL ER 2,90 500,08
8509042 ORDENAMENTO ECOMONICO-FINANCETRO 890,00 2.00 506,00
9381000 ASSISTENCIA 183.409,00 9,88 183.409,90
581483 ASSISTENCIA dO MENOR 63.500,00 8,98 63.600,08
9581485 ASSISTENCIA & VELHICE 28.000,00 . 8.00 26.009,90
Maisa ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 102.000,90 8.00 182,000,00
0300000 AGRICULTURA 108.000,09 8,98 108.804,00
8497900 ADNINISTRACÃO 89,080,00 8.9 68.000,00
0407621 ADMINISTRAÇÃO GERAL 69.000,89 0,09 60,009.09
0814099 PROBULAD VEGETAL 17.000,09 2.90 12,980,90
8444080 SEMENTES E MUDAS 17.000,09 2,98 17.000,00
9415098 ABASTECIMENTO 39,000,00 8,08 39.009,09
d414097 INSPECAD, PADROMIZACAO E CLASSIFICACHO BE PRODUTOS 30.000,00 2.58 30.069,08
8318000 PRONOCHO E EXTENSAO RURAL 1.900,90 2.89 1.908,80
Masgis! EXTENSAS RURAL 1.089,00 9,99 1.000,08
dstaoos COMINICACOES 11.009,08 b.88 11.000,08
522000 TELECOMUNICACDES 13.900,06 8.80 33.000,08
sseasas TELEFONIA 13.009,00 2 13.890,00
UR |
OO O
(
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO80 NEIVA Es —- 4.5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
PROISP
AMAS E SUBPROGRARES
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FOR FUMUDES
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DRBINGRIO VINCULADO TOTAL
D560000 DEFESA MBCIGHAL E SEGURANCA PURLICA 314.500,08 2,09 11.500,08
SEOIODO ADMINISTRACAO 14.500,09 0,00 1.500,00
080702 ADMINISTRACAO GERAL 48.500,00 0,98 44.500,00
OBDMOO EMICAÇAO E CULTURA 215.483,40 1.012.448,49 1.028.338,09
SBO7000 ADMINISTRACAO 0,90 108.000,80 108.009,09
ostzaas ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 108.009,00 158.000,00
0822000 TELECONUNICACDES 18.000,99 0,06 18.000,00
OSIMIT RABIODIFUSHO 18.000,00 0.80 18.800,09
0841005 EDUCAÇÃO DS CRIANCA DE O À 6 AMOS 88,595,46 48.080,09 93.595,40
OBS CRECHE 8.595,40 9.80 48.595,40
988110 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 0,80 88,000,00 48.000,98
OBIZ000 ENSTHO FUNDAMENTAL 403.898,00 855.484,80 958.742,80
082631 ASSISTENCIS FINANCEIRA 103.098,00 0,90 103.088,00
OBS ERRADICAÇÃO DO ONALEARETESHO 0,00 1.009,00 1.800,99
082159 ENSINO REGULAR 0,80 875.306,40 875.306,89
0842257 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0.00 19.900,00 10.099,00
0842039 TRANSPORTE ESCOLAR 0,90 149.338,00 149.338,09
ABI ENSINO MEDIO 3.808,09 0,00 3.900,00
0843235 BOLSAS DE ESTUDO 3.990,00 0,80 3.900,90
OBASMOO EMICACHO FISICA E DESPORTOS 27.008,00 0,90 22.000,00
sagas DESPORTO AMADOR 2.190,89 0.88 7.889,00
0862 PARSVES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 28.480,00 0.00 28.008,50
GSA7000 ASSISTENCIA à EDUCANDOS 8.000,96 0.00 8.900,00
OSS? ALIMENTACAO E MITRICAS 8.009,80 6,80 8.009,90
OBBDO CULTURA 16.900,90 0,80 14.000,00
ORM DIFUSAO CULTURAL 16.009,08 0.00 14.000,88
EOQ000O HARITACÃO E URBANISMO 398,000,00 8.09 390,000,08
1057000 BABITACAO 28.000,09 8.00 28.000,98
t9s316 HEBITÁCDES URBANAS 28.000,08 8,90 25.000,08
1958080 URBANISHO 143.000,00 9,50 115.090,90
1058573 CONTROLE E SEGURANCA DE TRAFEGO URRANO 18.000,09 4.00 10.808,00
1958575 VIAS URBANAS 195.900,90 2,90 195.000,00
LOS0000 SERVICOS DE UTILIDADE PURLICA 235.000,00 8.00 258.000,00
1080325 LIMPEZA PUBLICA 220.000,80 2,00 É 220,009,90
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA El —- 4,5
ESTADO DO Era SANTO
DEMCHSTRATIVO DA DE PresieçEs
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
LIBRO CR ÉS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO OEDINÓRIO VINCULADO TRIAL
t060326 SERVICOS FUNERARIOS 19,909,00 0.00 19.899,80
1840327 TLUNTHACAO PUBLICA 12.000,00 82,00 12.008,00
1040328 PARQUES E JARDINS 13.900,00 2.98 13.808,00
1100004 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 14.000,08 8.0 15.000,80
1165000 TURISMO 15.980,00 9.80 15.000,00
145365 PROMOCAO DO TURISHO 36.900,00 8.90 15.090,08
1300000 same E SANEAMENTO 80.000,00 9.00 380.900,08
1375000 SAUDE 333.000,94 9.00 335.009,00
1375028 ADRENISTRACAO GERAL 283.000,00 8.90 283.008,00
1575831 ASSISTENCIA FIMANCE IRA 240.090,00 8,09 289,890,00
1373427 ALIMENTACAO E NUTRICÃO 42.000,00 0.08 12.009,00
1374800 SAMEANENTO 35.000,00 9,80 33.900,00
1375447 ABASTECIMENTO Dº AGUA 2.088,90 8,08 2.080,00
1376848 SANEAMENTO GERAL 2.808,08 9,00 2.900,00
1374448 SISTEMAS DE ESGOTOS 31.009,00 2.08 31.000,09
1372000 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 30.008,00 8,98 19.000,00
1572403 FROTECSO & FLORA E & FÓUNA 18,940,00 2,0 19,090,00
! 1580000 ASSISTENCIA E PREVIDENCI q 221.500,00 38.909,00 259.500,80
“1582000 PREVIDENCIA 221,500,00 2,99 221,500,00
1582482 PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS 31.000,00 8.00 338.008,00
1582493 PREVIDENCIA SOCIAL À MAB SEGURADOS 18.060,00 2.00 18.000,08
1582895 PREVIDENCIA SOCIAL & INATIVOS E PENSTONISTAS 80,500,00 2,08 80,500,00
1588900 PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIMONTO SERVIDOR PUBLICO 8.88 38.009,90 38.000,09
1588492 PREJIBENCIA SOCIAL à SEGURADOS 2.0 38.000,90 38.008,00
1500000 TRANSPORTE 145.008,90 8,08 135.006,00
1488000 TRANSPORTE RODOTIARIO 145.090,00 0,08 145.099,09
1580534 ESTRADAS VICINSIS 185.006,09 2,00 183.090,00
2,786,335,460 3.058.688,80 3.807.000,00
e ENS DO Rd Ed = ria TES A SS E E E ER E
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAD NEIVA Em —- 4.5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR DR
ORGAQ. 2.3 000 CAbtéiês ILE
FLNCAO
LEGISLATIVA RAO. GAR DO
MUDILCIARIA Da
ADMINISTRAÇÃO E PLAMELAMENTO a OO
AGRICULTURA O 00
COMUMNECACÇOES DD
DEFESA MACTIQNAL E SEGURANCA PLUELICA 0.00
DESENVOLVIMENTO REGIQNAL. O DO
EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS O DO
HABRILTAC8O E URBANISMO 0.00
ENDUSTEIA, COMERCIO E SERVICOS O ue DO
SAUDE E SANEAMENTO Da DO
TRÊS OO
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA O OO
TRANSPORTE REP Ad)
DEMOSTRATIVO DA DES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
ORGAC. «3 O1O GARINE
FUNÇÃO
LEGISLATIVA
JUDICIARIA
ADMINISTRACAO E FLANEIAMENTO
AGRICULTURA
EQMUNTCACÇÕES
DEFESA NGCIONAL E SEGURBNUS PLBLICA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
EDUCACAO E CULTURA
EMERGIA E RECURSOS MINERAIS
HARITACÃO E URBANISMO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
RELACOES EXTERICDRES
SAUDE E SAMESMENTO
TRABALHO
ASSIATENCIA E PREVIDENCIA
TRANSPORTE
Em —- 4.5
LJO E00 , DO
0400
11.000,00
11 800,00
0,00
[o sto)
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
O. 00
O DO
mm WD
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA Es. —- 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO k
EXERCICIO
AE
DEMOSTRATIVO DA D é E CORGAO E FUNCOES
ORGAO. 3 ORO RETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
12
FUNCAO [97
LEGISLATIVA Ou DO
JUDICIARIA O O
ADRINLGTRAÇÃO E PLANEIAMENTO EB «000 «DO
GR TCUL TUAS 0,00
COMUNICAÇÕES DO
DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PLELICA 0,00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL O a
EDUCAÇÃO E CULTURA 0.00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS O. OO
HABITAÇÃO E URBANESNO 0.00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS Lã. 000,00
RELSCUES EXTERIORES Ou 00
BALDE E BAMEAMENTO O DO
TRABALHO Du 00
ASSISTENCIA E FREVIDENCIA RAP + DO DO
TRANSPORTE 9.00
DO «DO
DO QREGSO. .
E E |
o a o di a RO idem 4;
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO060 NEIVA El —- 4.5
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CRGAO cv 030
- FUNCÇAO
- LEGISLATIVA 0400
= JUDICIARIA 0.00
= ADMENISTRACAO E PLANETAMENTO 1549 000 400
= AGRICULTURA 0.00
— ComunICACÕOES 0,00
- DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICO Ou 00
= DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,00
' EDUCACAO E CULTURA 0.00
= ENERGIS E RECURSOS MINEROIS 0,00
' HARITADAO E URBANISMO 0.00
- INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS On DO
- RELACOES EXTERIORES 9,00
- SAUDE E SANEAMENTO 0.00
” TRABALHO 0.00
E ASSISTENCIA E PREVIDENCIA O DO
— TRANSPORTE 0,00
169.000,00
+ AML
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA Es — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
EXERCICIO D
ANEXO 9
DEMOSTRATIVO DA DE
ORGAO cos 040
FUNCÃO
LEGISLATIVA O a DO
MIDICIARI A 0.00
ADMINISTRAÇÃO E PLANESAMENTO EIA DOO DD
EGRLCULTURA OPS DO)
COMUNTORCOES Da DO
DEFESA HECIQMEL E SEGURANCA FUEL ICS O. 00
DESENVOLVIMENTO REGICNAL O DO
EDUCACAO E CULTURA Da00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS É a)
HBRITACÃO E URBANISMO Pa DO0 OO
ENDUSTRIS «. COMERCIO E SERVICOS Da OU
RELACOES EXTERIORES De 00
SAUDE E SAMESMENTO SE OO DD
TRABALHO Ou 00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIS E a ADO
TRANSPORTE II O00O «DO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO saNTO
LEGISLATIVA
MUDICIARIA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEAMENTO
PGR IT CULTURE,
COMUNECACIES
DEFESA MBCIOMAL E SEGURONCA PUBLICA
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
EDUCACAO E CULTURA
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
HARITACAO E URBAMISMO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
RELOCOES EXTERIORES
BALDE E SANEAMENTO
TRABALHO
ASSISTENCIA E FPREVIDENCIA
FRANSPORTE
RELCIO
ES. = 45
E LER
On DO
Duo
Dado
0400
Da DO
a 00
Da DO
1.228.338,00
Du O
Da DO
0,00
0.00
O DO
Ou DO
Da 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Em —- 4.5
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
AMEXO &
QRGAM E
LEGISLATIVA O DO
TUDICIARIA O DO
ADMINISTRAÇÃO E FLANEJAMENTO O DO
AGR TCU. TURA Ca DO
COMUNICAÇÕES Da OD)
DEFESA MACEOMAL E SEGURANCS PUBLICA Du OO
DESENVOLVIMENTO RE Du D0
EDUCAÇÃO E CULTURA po Pi$io)
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS OD a HD
HABITAÇÃO E URBSNTSMO 0.00
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 0,00
RELAÇÕES EXTERIORES Dado
SAUDE E SANEAMENTO GA a DO a DO
TRÁBBLHO 0,00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA O
TRENGPORTE Da DO
PREFEITURA MUNICIFAL DE JOAO NEIVA EM —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMÓOSTRATIVO DA
GORGAD. 03 070
FUNCAO
E POR ORGAO
FARIA DE D
DE
VOLMEMENTO RURAL.
LEGISLATIVA Da DO
MIDECIARIAS O. 00
ADRINTGTRACÇÃO E FLANEIAMENTO O DO)
BRT CLUL TUA 108.000,00
COMUNICACOES O O
DEFESA MBCIOMBL E SEGURANCA PUBLICA O00
DESENVOLVIMENTO REGIONAL Da DO
EDUCAÇÃO E CULTURA 0,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS Da dO
HERITACÃO E URBNTSMO Du OO
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS O, DO
RELACOES EXTERIORES O a O
SAUDE E SANEAMENTO O 00
TRÊS SLHO O. 00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA O, 00
FREMBPORTE O. 00
«000 «00
PREFEITURA MUNICIPAL DE J080 NEIVA EM. —- 4.5
” ESTADO DO ESPIRITO SANTO
C DEMOSTRATIVO DA DESPES
- ORGAG...3 080
-— LEGISLATIVA O DO
= JUDICIARIA 0.00
a ADMINISTRACAO E PLANEISMENTO 183.490,00
: BR TCULTURA 0.00
' COMUNICACOES 0,00
- DEFESA NACIONAL E SEGURGNCA PUBLICA 0,00
= DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,00
' EDUCACAO E CULTURA 0,00
* ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 0,00
' HERITACÃO E URBANISMO DO. 00
INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS O OO
- RELACDES EXTERIORES 2,00
E SAUDE E SANEAMENTO 0.00
= TRABALHO 0,00
T ASSISTENCIA E PREVIDENCIA O DO
— TRANSPORTE 0,00
[ TOTAL. DO O ORGAG... coro 800,00
= ma e e
ATE, apos tags qui fa NEN ON
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA Es — 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CLO Di LEA
BHEXO 9
DEMOSTRATIVO DA D SA POR ORGSO E FUNCOES
RESUMO GERAL.
FUNÇÃO
LEGISLATIVA EVORA SVO
JUDICIARI A O a DO
ADMINLSTRACÇÃO E PLANEIAMENTO 17.100,00
GR CULTURA 108.000,00
COMUNICACÇOES 11.000,90
DEFESA NACIQMAL E SEGURANCA PLELICA 13, GOO, DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Da DO
EDUCACAO E CULTURA LRP IB,
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 6 PRO ,S
HARITACÃHO E URBANISMO 3PO «000,00
INDUSTRIA. COMERCIO E SERVICOS 1. 000 OO
RELACORS EXTERTORES 0,00
SLIDE E SANEAMENTO BO 000 «DO
TRABALHO Lo PRO L6)
AGSISTENCIA E PREVIDENCIA RAS « 300, 00
TRANSPORTE LG E. 000 00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA ES - 4.5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
es
CODIGO ESPECIFICACAO VALOR FICHA
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA FRIBUTARIA
1119.00.00 IMPOSTOS
1112.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRINONIO E & RENDA
1112.02.00 IMPOSTO 5/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
t112.02.01 IMPOSTO PREDIAL URBANO 2.000,00 001
liiz.02,02 IMPOSTO TERRITORIAL UREANO Ea DO 00 voz
1112.08.00 INP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. 23.000,00 003
1113.00.00 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS DE CIRCULACAG
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 99.000,00 004
1120.00.00 TAXAS
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE FOLICIA
itzi.01.00 TAXA PARA LOCALIZACAD E FUNCIONAMENTO (TLF) 13.000,00 ou
1121.02.00 TAXA DE LICENCA 7.000,00 006
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
1122.01.00 TAXA DE EXPEDIENTE 13.000,00 do7
1122.02.00 TAXA DE SERVICOS URBANOS
1122.02.01 TAXA DE LIMPEZA PURLICA 12.000,00 08
lizz.02.02 TAXA DE COLETA DE LIXO ZÉ «000 DO 00?
1122.02.03 TAXA DE CONSERVACAOQ DE CALCANENTO 7.000,00 oo
1122.02.09 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 4.000,00 011
1122.03.00 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS 3.000,00 o12
1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1130.01.00 CALCAMENTO DE RUAS 1.000,00 013
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.00 RECEITAS IMQRILIARIAS Tn 000.00 014
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES NOKILIARIOS 3.000,00 ola
1390.00.00 DUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 olá
1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1721.00.00 TRAMSFERENCIAS DA UNIAO
1721.01.00 PARTICIFACAO NA RECEITA DA UNIAO
1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS 1.706.000,00 oi?
1721.01.04 TRANSP. IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES 8.900.000 018
1721.01.05 COTA-PARTE IMP.S/PROPR,. TERRITORIAL RURAL 4.000,00 19
1722.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1722.01.00 PARTICIPACAD NA RECEITA DOS ESTADOS
1722.01.01 COTA PARTE DO ICHS 1.235.000,00 o2o
1722.01.02 COTA PARTE DO IPYÃ 83.000,00 21
1722.02.00 QUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
1722.09.01 COTA PARTE DO ICMS - ART 158 CONST.FEDERAL 67.000,00 dez
1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
1740.03.00 CONVENIO SUDS 372.000,00 923
1760.04.00 OUTROS CONVENTOS 400,00 024
1900.00.00 QUYRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 7.000,00 2
1930.00.00
A 1980.00.00
1990.00.00
o 2000.00.00
E 2100.00.00
= 2110.00.00
2200.90.00
2210.00.00
2220.00.00
2900.00.00
2380.00.00
E 2961.00.00
2200.00.00
E 2210.00.00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
sá ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 13.000,90
RECEITAS DE CEMITERIO 2.000,00
RECEITAS DIVERSAS 3.600,00
RECEITAS DE CAPITAL
OFERÁCOES DE CREDITO
OPERACDES DE CREDITO INTERNAS 2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE RENS MOVEIS 1.000,00
ALIENACAO DE REMS IMÓVEIS 1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS
CONVENIOS EVENTUAIS 1.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INDENIZACÕOES P/EXTR.PETROLEO, XISTO E GAS 2.000,00
ESL - 4,5
PREFEITURAS MUNICIFEL DE J080 NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO aanTo
DEMITE
CoBISO
DBDOO. 00000000. 009.0,0,0.0,00
99900.01000090.008,0.8,0.0,00
00009. 01010000,000,0.0,0,0,00
00006.01010010,000,9.0,0.9.90
00000. 01010012,001,0.0,8.0.00
3.6.0.0,00
3.14.0.0.00
3.4,1.0.90
3.4,8.1,00
3.1.1,1.04
3,4,14.4.02
3.1.2.0,00
3.1,3,0.90
3.1.3.1.00
3.1,3,2,06
DO000,01030013.001,0.0.0.9.00
8,8.0.0.09
8,1.0,0.90
8.1.14.9.00
8.1,2,0.00
00000. 0$014920.000.0.0,9.0.00
00000. 01014922.002.0.0.0.0,00
3.8,0.9.00
3.$.8.0.90
3.1.1.0.00
3.8.1,3,08
3.4,1,3.05
3.2,8.0.00
3.2,3.0.00
3,3,5.3.90
D6000,04014930,008,6.0.0,0,00
B000.01014932.003.0.9.0,9.00
3.0,8,0.00
3.1.8,0.00
3.1.4.0,00
3.1,1,3,00
3,1,1,3,08
IVO AMNPLLITICO DA DES
ESPECIFICAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO METHA
LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
READ LEGISLATIVA
BANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E JANTARENS FIXAS
RENUNERACHO DOS VEREADORES
NATERTAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUNERACÃO DE SERVICOS PESSOSIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
AQUIS.EQUIP CONSTA .ANPL .REFORMA/PREDIO CAMARA NUM.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DRRAS E INSTALSCOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGURADOS
SALARIO FANILTA/OBRISACÕES PATRINONTAIS DOS SERVIDO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIG
PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
IPASSON
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À PESSOAS
SALARIO-FANILIA
PREVIDENCIA SOCIAL À MÃO SEGURADOS
CONTA. PREVIDENCIÁRIAS SORRE PREST.SERVICOS AUTOMON
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS JE CUSTEIO
PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
IHSS 4 NAO SEGURADOS
35.809,00
174.580,00
4.009,08
2.900,90
6.542,00
8.980,00
5.889,08
3.090,00
300,08
1.000,00
289 ,542,00
mi
2
803
gos
dus
904
Eu
808
14
OO OC
E (
1
DRC) CI CI CIT
Dl
+
E
O (
VOTE
GO 0O(
PREFEITURAS MUNICIPAL DE JOAO HEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
= ESnZEscraa:
CoBIGo
BIVOS. QOIOODOO.000,0,0.0.0,00
DI000.03000000,000,8,0.0,8,80
01090.03070009,000,0.9.0.8,00
D1000,03070200.000.0,9,0,0,90
01000 .03870202.008,0,0,0.0,00
3.0,0.0.00
3.4,0.0.00
3.4,3.0.00
3.1.1,1,00
3.4.1.3.04
3,4,2,0.00
3.1,3.0,90
3.3,3.3.00
3.1.3.2.
3.1,9,0,00
3.1,8.2.90
81000,03970203.002,0.0.0.0.00
8.9.0,0,00
5.1.9.0.00
8,1,1,8,08
8,1.2,0.00
81000 ,03070230.008.0.9,0,0.06
01000 ,03070232,005,0.0,0,0,00
3.0,8.0.00
3.1,0,0.08
3.1,2,9.90
3.4.3.0.
3,1,3.2.00
01000.03070310.000,0,0.0,0,00
01000.03070312,005.0.0.0,9,00
3.8.0.0,00
3.2,8.9,06
3.2.3.0,80
3.2.3.1.00
DI009.03090000,000.0,9.0.0,00
D1000,03090420,009,0.0.0.0.00
BLO00,03020423.005.0,0.8.0.00
8.8,9,0.90
84.2,8.8.98
8.2,5.0.00
01000,05000000.000.0,0,0.0.00
01900,05220000,000,0.0,0.0.00
01900,05221340,000.8.8,0.9.00
01000 .05221342.007.0.0,0.0.00
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADMIMESTRACHO
SUPERVISAD E COORDENAÇÃO SUPERIOR
HANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GARIMETE
JESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
HATERIAL JE CONSUMO
SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
GUTROS SERVICOS E ENCARGOS
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIDRES
AGUIS.COUIPCONSTR.GNPL/REFORMA PREDIO PREFEITURA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
GRRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
. MINULGAÇÃO OFICIAL
DIVULGAÇÃO DE ATOS DO GOVERNO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DNTROS SERSICOS E ENCARGOS
ASSISTENCIA FINANCEIRA
ASSISTENCIA À ENTIDADES PRIVADAS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRENSFERENCIAS & INSTITUICÕES PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
ORDENAMENTO ECOMONTCO-S EHANCE IRD
AQUISICAO DE ACOES DE ENPRESAS DE ECONONIA HISTA
DESPESAS DE CAPITAL
INVERSDES FIMANCEIRAS
ABUIS, TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALTZADO
COMUNICAÇÕES
TELECOMUNICAÇÕES
TELEFONES
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA
89.000.09
6.800,00 a
2.909,90 E E
10.900,00 es
590,09 s45
5.009,00 dis
5.090,00 87
1.909,90 [E
30.950,90 EE
500,00 sm
590,00 o
PREFEITURA MUNICIPAL DE JORO NEIVA
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
CORISO ESPECIFICACAO TIO VALOR FICHA
DIO O OO
14
3.0,8.0,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.9.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.4,00 HATERIAL DE CONSUNO 509,90 sm
3.4,3,8.08 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 500,08 az
01000.05221345.098,8.89,0,0,00 ERBIP .CONSTEAMPLIACAD/REFORMA-POSTOS TELEFONICAS
8.0.0,0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4,9,9.90 INVESTIMENTOS
8.1,1.9.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.900,00 424
8,1.2.8.0 EDVIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.080,00 025
01909, 05000000,009,0.0.9.9.00 DEFESA NACIONAL E SEGURÁNCA PUBLICA
01000.04070000,009.0,0.0,8.00 ADMINISTRAÇÃO
81000.06070210.090,0.0.0.0.00 ADBINISTRAÇÃO GERAL
DI000. 06070212 .008.0.4.0.8.00 HAMUT ATIVIDADES JUNTA SERVICO NILITAR/SEG.PUBLICA
3.8.8,9.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.8,0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1,2.4,80 MATERIAL DE CONSUMO 5.904,00 25
3.1,3,0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2,00 GUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.800,90 92?
01090.05070213.005,0,0.0.8,00 EDUIP .COM.REF./ANPL.SEDE POL.MILIS./FORUM E OUTROS
3.9,9.0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4,0.0,60 INVESTIMENTOS
8,4,1.8.98 DBRAS E INSTALACDES 500,00 028
8.1,2,0,00 EQUIPAMENTOS E NATERIAL PERMANENTE 3.086,00 %
GG OG OO (
CR RE |
(
GOES
4 Gl
PREFEITURA MUNICEFEL DE TOO MELVA El — 4a
ESTADO DO ESPIRITO Santo
92000.00000000.090.0.0,8.0.99
82000.03000000.090,0,0,0.0,60
02000,83070000.000.0.0.0,0,00
02000.03070210.000.0.0,0,0,00
02000.03070212,008,0.0.0.0.80
SECRETARIA DE ADKIMESTRAÇÃO
ABRINISTRACAO E PLANEJAMENTO
ADHINISTRAÇÃO
ADBINISTRACÃO GERAL
HENDTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECR, ADINESTRACAO
3.9,0.8.60 DESPESAS CORRENTES
3.3.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.4.1.4.90 PESSOAL
3.1.1,1.00 PESSDAL CIVIL
3.1.1.1,01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 160.006,00 83
3.4.1.4,03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS 2.068,00 os
3.1,2,4,00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,09 2
3.3,3.8,00 SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,1,90 RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.080,90 053
3.4,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20,098,08 PR]
3,1.9.0.00 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTESO
3.4.9,1,90 SENTENDAS JUDECIARIAS 300,00 ss
B2000.03070213.008,0,0,0,0,00 REFOR.CONST.ANPL .EQUIP .VETCULOS-TODAS SECRETARIAS
8.0.0,0.90 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,8,0.00 INVESTIMENTOS
4,1,1,0.90 OBRAS E INSTALÁCDES 505,08 EE
8.1.2,0,80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,96 87
82000,03070213,007.0.0.0.0.00 AQUIS. TERREMOS P/ INPLANT. POLO INDUSTRIAL
8.0,0.0,09 DESPESAS DE CAPITAL
8.2,0.9.00 INVERSDES FIMANCEIRAS
8.2,1.8.00 AQUISICAO DE INQUEES 5.808,00 438
02008.41008000.000.0.0,0.8,00 INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
02000,11850000,000.0,8.9.0.09 TURISHO
2008. 11553530,000.0.8.0,0.00 PRONOCAR DO TURISHO
2000,11653632,018,0.9.0.0,00 RESLIZACAO DE FESTIVIDADES EM GERAL
3.8.8.8,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.0.80 DESPESAS DE CUSTEO
3.1.2,9.00 HATERIAL DE CONSUMO 5.809,00 oa
3.1,3.8,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,2,00 DUTROS SERSICOS E ENCARGOS 16.009,00 E
02008.11853853,008,0.0,0,9.00 AMUISICAO DE EDVIPANENTOS INERENTES À FESTIVIDADES
3,0,9,0,60 DESPESAS DE CAPITAL
8.8,0,8,00 INVESTIMENTOS
8,1.1,0.00 DERAS E INSTALAÇÕES 390.90 dat
8.1,2.0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300,08 e
02000.15000900.000.0,0.0,0,09
02000. 15820000.000.0.0.8,0.00
02000.15824920,000,0.9,0.0,09
92000,15824922,011,8,0.8,0.00
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
PREVIDENCIA
PREVIDENCIA SOCIAL & SEGURADOS
COMER. DE INSS.FOTS.IPASIOM E SAL.FAM.FUNCTONARIOS
PREFEITURA MUNICIFAL DE I08O NEIVA Es —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORO ESPECIFICAÇHO FICHA
3.8,0.9.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.9.8,00 DESPESAS JE CUSTEIO
3.1.1.0.80 PESSEAL
3.1.1.3,00 DSRIGACOES PATRONAIS
3,3,1.5.04 TRES 4 SEGURADOS 8 550,00 083
3.4.1.3,82 FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS 8 85,04 145
3.4,1,3.03 TPASIOH 9 190.000,80 85
3.2,0.9.08 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2.3.0.00 TRONSFERENCIAS À PESSOSS
3,2.5.3,00 SALARTO-FANILEA 8 30,900,80 046
02000. 15828930 ,000,0.0,0.8.00 PREVIDENCIA SOCIAL à MAG SEGURADES
02000.15828932.012,0.0.9.0.00 PRENIDENCIA SOCIAL À MAO SEGURADOS
3.8,0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3,3.0.8.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.3,4.8,00 PESSOAL
3.1.1,3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.3.3.04 INSS À NAO SEGURADOS 8 10.900,09 az
02000. 13828950.000.0,0,0.0,00 PREVIDENCIA SOCIAL À INATIVOS E PENSIONISTAS
92009. 15828952,013,0,9,0.0,00 ASSISTENCIA & INATIVOS E PENSIONISTAS
3.8.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.2,9,9.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3.2,5.0.00 TRANSFERENCIAS à PESSOAS
3.2.3.1,90 INATIVOS [o 89.009,00 088
3.2,5.2.00 PENSIONISTAS g 598,00 ds
02000. 15840090.000.0.0,0,0,00 PROGRAMA DE FORMACAO PATRINONIO SERSIDOR PURLICO
4
E
t
02008. 15848929,000,6,0.0.9.00
92009, 13898922,018,0,0,0.0.00
3.4.8.0.00
3.2.8,0,00
3.2.8.9.00
PREVIDENCIA SOCIAL À SEGUBADOS
CONTRIRUICÃO PARA COM E PASER
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENDIAS CORRENTES
CONTRIB.PARG FORN.PATRINONTO SERV. PUBLICO - PASER
38.090,00
PREFELTURA MUNICIPAL DE JOGO MEIVA EM. = Ad
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
a COBIGO ESPECIFICAÇÃO TB VALOR FICHA
83000 .000000M8.000.8,0,0.0,40 SECRETARIA DA FAZENDA
83900,03000000.000.0.0.0,0,00 ADRINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
a 83000 .03080008,009,0.0.0.9.00 ADHINISTRAÇÃO FINANCEIRA
03080.03080320.000,0,0,0.0.00 CONTROLE ENTERMO
83006.03088322,045.0,0.0.0.08 MANUTENCAO DAS AFINIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA
3.8.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
- 3.4.4,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.4.90 PESSOAL
3.4.8.1,00 PESSOAL CIVIL
má 3.4,3.3.04 VENCIMENTOS E SANTAGENS FIXAS 8 120.800,08 881
o 3.1.2.8.00 NATERIAL DE CONSUMO [ TAB, sa
E 3.1.3,6,80 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
ES 3.1,3.1.00 REMUNERACAD DE SERVICOS PESSOAIS g 300,09 043
- 3.$,3,2,80 OUTROS SERUICOS E ENCARGOS 8 3.000,08 as
3.2,0,9.90 TRANSFERENCIAS CORRENTES
= 3.2,5,0.00 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
- 3.2.8.5,80 JUROS DE GUTRAS DIVIDAS 8º 1,000,06 EE
ú 83000.03090323,009.0,9.0.0.00 ANUISICAS DE EQUIPAMENTOS
3.0,0,6.00 DESPESAS DE CAPITAL
o 8.4.9,0,00 INHESTIMENTAS
8.1.2.0.00 ERUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9 19.996,09 8ãs
83000.03000330,009.0,0,0.0.00 DIVIDE INTERNA
A D3000.03080233.040.0,0.0.9,60 RORT.DE SRIGACDES DE PREVIDENCIO E FINANCIAMENTO
8.6.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8,3,9.8.40 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
E 8,3,5,0,00 AMOBTIZACÃO DA DIVIDA INTERNA
— 8,3.5.1,00 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATADO [à 20.000,00 ba
L 8.3,3.4,00 GUTRAS ANORTIZAÇÕES 8 0000 pr
158,000.00
— ue 2 ———
PREFEILTURO MUNECIFAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
VALOR
ce Do eg 2 cr
- Guã
FICHA
84080.00000000,006.8.0,0.0.06
03000,93000000.000,0.0.0.9.00
94006.03070009,009,0,0,9,0,00
08000 .03870210.000.9,0.0.0,00
B4000.03070212.016.0.0.0.0.00
3.8.8.0.00
3.1.0.0,00
3.4,1,0,00
Seb, $,1.00
3.4.1,4,01
3.4.2,0.00
3.1,3.9,90
3.1.3,1,00
3.4.3.2,00
4000.03070213.041,9,0.0.0,00
8.8.0,0,00
8.1.4,0.00
8.1.1,0,00
8.3.2,0.00
05000. 10000000,000.0.0.0.0.09
4008, 10370000,000,9.0,9,0,04
04000,10573150,000,9.0,0.0,00
08900, 10373163,042,0.0.0,0,00
3.9,8,0.00
5.1.0.9,00
8.1,1,0,00
85000. 10580009.090,9,0.0.0,00
84000. 10585730.000.0.0,0.0,09
08000,10385733,013,0,0.9.9.90
8.8.9.0,00
8.1.8,8.00
8.3.1,0.00
04000, 10583750.000.9.0.0,0.00
08000.10585753,014,9.0.9.0,89
8.0,0.0.00
8.1,0.0,00
8.1.3.0,80
8.3.2,0.00
DADOO. 10500900 .000.9,0.0.0,00
5000. 19603250,008.9.0.0.0,00
08000. 10603252,017.0.9,0,0,00
3.0,0,0,00
3,1.0.9.00
3.1.4.0.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
ADRINISTRACAO E PLANEJAMENTO
BOINISTRACHO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
HAMUT.ATINID. SECR. BSRAS EXTENSIVO À TODOS SETORES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSEAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
MATERIAL DE CONSUNO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EQUIP CONST. MPL. /REFORAA DE QUALQUER ESPECIE
DESPESAS JE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HABITAÇÃO E URRANISHO
BARITACAO
HARITACDES URBANAS
EQUIP CONSTRUCAO DE UNIDADES HARITACIOMAIS URBANAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
URRANISNO
CONTROLE E SEGURANCO DE TRÁFEGO URRANO
CONSTRUCAO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
DESPESAS DE CAPITAL
INHESTIMENTOS
OBRAS E INSTALACDES
VIAS URASHAS
PAVINENT. CALCAMENTO ABERTURA LOGRAM. FURL ICOS,ETE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BBRAS E INSTALAÇÕES
EDUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
LIMPEZA PUBLICA
HAMUTENCÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
— ma
28.809,00
60.000,00
3.000,98
18.000,08
5.990,00
5.009,09
28.000,00
18.009,00
188.500,00
5.000,60
852
86
963
tz
983
64
056
PREFEITURA MUMNICIFAL DE JO80 NELVA
361,4,1.00
3ed.tot.0!
3,4.2,0,00
3.1,3.0,00
3.1.3.2.00
05000,10503253.015.0,0.0,0.00
8.0,0,0.00
BRARU
8.1.2,0.00
5000. 10503260.000,0,0,6.0,00
08008. 10503282,019,0.0,9.0.00
3.8.8.0
3.1.89.0.90
3.1,3,8.80
3.1,$,1,00
3,1.1,1,01
3.1,2.8.80
3,8,3,0.00
3.4,3.2.08
04008, 10493263,016.0,0.0,8,00
8.0,0,0.00
8,1,0.9,00
8.1,1.4.00
0I000. 10503270,000,8.0.0.0,00
58000.10503272.018,0.0,0,0,00
3.9,9,0.00
3.1.9.9.00
3.1,3.0.00
3.1,3.2,00
BIO0O, 10403275.017,0.0.0,8,00
8,0,9.9.40
8.3.0.0.00
8.3.2.0,00
4.3,2.2.80
04000. 10503200.000.6.0,9.0,00
04099, 19403282.020.0.0.0.0,00
3.0.9,0,00
3.1,0.0,00
3.1.2.0,00
3.1.3.8,00
3.1,3.2.80
M403O. 10603203,018.0.0,0,0,00
8.8.9.0,00
8.3,0.0.00
ESPECIFICADAS
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E JANTAGENS FIXAS
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ABUISICAO DE EQUIP.P/ATIVIDADES LINPEZA PUBLICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS FUMERARIOS
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMETERIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
NATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
BUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ANPLISCAR E REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
TLURINACAO PUBLICA
LUZ E FORCA PARA O MUNICIPIO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EXTENSAD/MELHORANENTOS MA REDE ELETRICA DO MUNICIP
DESPESAS DE CAPITAL
FRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS INTERGOSERMAMENTAIS
TRANSFERENCIAS À ESTADOS E 40 DISTRITO FEDERAL
PARQUES E JARBINS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM PRACAS E JARDINS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
CONSTRUCHO/HELHORAMENTOS DAS PRACAS PEBLTCAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Tel VALOR
0 170.900,00
] 19.008,00
] 39.000,00
8 10.000,00
! 2.009,00
g 1.009,00
0 1.900,90
8 1.909,90
8 2.800,08
8 40.900,60
? 2.990,00
8 1.000,00
FICHA
E]
A
[e
73
EE
024
Pu
ma 4 SE ao segue so editor ee saio e E
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOB0 MELVA Ed. — 4,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RCICIO DE 1997
TIO VALOR FICHA
conTSa
ZESEIIESII=c=3=2002:
81,1.8.00 19.000,60 [3]
08000,13000000.000.0.0.0.0.00 SAUDE E SAMESMENTO
03008.53740008.000.0.8.0.0.00 SAMESMENTO
85000.13784870,060.9.0.0.0.00 ABASTECIMENTO DrAGUA
04000.17788473,018.0.0.0.0.00 ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONVENTO COM 4 SABE
5.0.8.9.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.3.9.0.80 TRANSFERENCIAS DE CABITAL
8.3.8.0.00 TRANSFERENDIAS INTRAGOVERMANENTAIS
8.5,1.1,00 AUSILIOS PARG DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 082
05008,13784480.000.9.0.0.0,00 SANEAMENTO GERAL
05000.13768882.023.0.0.0.0.00 MAMITENCÃO DOS SERVICOS DE ESGOTE EM BERSL
3.8.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.8.9.80 DESPESOS DE CUSTEIO
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.009,09 983
3.300 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,4,3,2.00 OUTROS SERMICOS E ENCARGOS 1.090,00 084
05908, 13788890,000,0.0.0.0.00 SISTEMAS DE ESGOTOS
84000.13768993,028,0.0.4.0.0) COMSTR.REDES DE ESGOTO, DRENAGEM PLUVIAL E GUTROS
8.8.0.9.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4.0.9.00 INVESTIMENTOS
8.84,4,9.60 OBRAS E INSTALAÇÕES 39.009,09 os
8.1.2.8,80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.908,56 086
05000. 14099090.000.0.0.0.9,00 TRANSPORTE
35009, 18880000.000.0.0.0.0,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
08009,14885340.009.0.0.0.0.00 ESTRADAS VICINAIS
04000.16885347.020.0.0.0.0.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS
3.8.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.0.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.8.1,9.00 PESOS
B$.t.t.00 0 PESSOA CIVIL
3.4.4,1.01 JENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 190.000,09 687
3.4.2,0.00 MATERIAL DE CONSUMO 2,800,00 088
3.4.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.4,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.990,09 289
BA00D.14885343,021.0.0.6.0.00 ABERTURA DE ESTRADAS VICIMAIS
1.0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4.0.0.00 INVESTIMENTOS
8,1,1,0.00 GBRAS E INSTALACDES 5.909,00 E
04000, 16885383,022,0.0.0.0.00 CONSTRUCHO DE BUEIROS E NATA-RURROS
5.0.0,9.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4,0.8.00 INVESTIMENTOS
4,4,1.6.00 OBRAS E INSTALACOES 5.990,00 sm
04000. 16883343,023,0,0.0.0,00
8,0.0,0,00
CONSTRUCAO DE PONTES INTERIORANAS
DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE J0S0 NEIVA Ea —- 4,5
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ESPECIFICACHO
8.1,0.0.00 INVESTIMENTOS
8.4.1,0.00 DERAS E INSTALAÇÕES 9 19.009,06 982
04000, 14005343.028,0,8,0.0,00 AQUISICAD DE VEICULOS MADUIMAS E EQUIPAMENTOS
8.0.8.0.90 DESPESAS DE CAPITAL
3,$.0.0.00 INVESTIMENTOS
4,3.2.0,90 EGUIPANENTOS E NATERIAL PERMANENTE 8 26.009,80 983
881,000,00
A DOSES o ES ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM. —- 9,5
ESTADO DO ESPIRITO sanNTO
DEI CIL
4
DJEACI
BEI RIA O
DEN0O. 08000000,000.0.8,9.0.00
5000. 08070009,090.9,9.0,0.00
03000.08970210,000.0.9.9.0.00
83000.08070212,023.0,8,0.0.00
ONSTRÁTIVO AMBLITE
SECRETARIA DE EDUCACAD, CULTURA ESPORTE E LAZER
EDUCACAO E CULTURA
ADMINISTRAÇÃO
SDRINISTRACHO GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIO EDUCACAO
3.0.8.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.4.8,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1.1.9.00 PESSORL
3e3.d,3.08 PESSOAL CIVIL
3.4.1,1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 78.908,00 894
3.4,2,0,00 MATERIAL DE CONSUMO 28.008,00 5
3.1.3.0.00 SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,1.00 RERUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 2.900,08 [a
3.3,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 19.908,08 887
95008. 08070213,028,0,0.9.0.00 EBUIP .REFORK.CONSTR/ANPLIAÇÃO PREDIO SECRETARIA
3.8.8,0,00 DESPESAS DE CAPITAL
8.3.0,0,00 INVESTIMENTOS
8,1,1.0.00 DRRAS E INSTALACOES 1.800,09 888
8.3,2.0,08 EGUIPANENTOS E HATERTAL PERMANENTE &.000,09 os
05005.08220000.000,0.9.0,9.00 TELECONUMICÁÇDES
15000,08221376,000.0,0,0,0,00 RADIORIFUSAO
05809,08221372.024.0,0,8.8,00 HANUTENCÃO DE APARELHOS REPETIDORES DE FY.
3.8.0,0.00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0,9.90 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0,80 MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 198
3.1,3.8.00 SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1.3,2.99 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 181
05000,08221373,826.0.0.0,0,00 EGUIP.CONSTA.ANPL E REF.PREDIOS DE APARELHOS DE TY
8.8.0.0,90 DESPESAS DE CAPITAL
8,1.0.9.00 INVESTIMENTOS
8.3.1.8,90 DBRAS E INSTALACOES 2.900,09 142
8.1.2,0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,900 ,00 103
93080.08419000,009,0,0.0.0.00 EDUCAÇÃO DA CRIANCA DE O À é ANOS
13000. 0841 1850,009,0,4,0,0,09 CRECHE
05000.08411852,025.0.0.0.9.00 HANUTENCAD DE CRECHES MUNICIPAIS
3.0.0,8,800 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3od.1,0,08 PESSOAL
3.1.1.1,00 PESSOAL CIVIL
3.3,1,1.81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 19.900,00 188
3.4,2,9,00 MATERIAL DE CONSUNO 10.000,00 Ea
3.1,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3.2,.9) OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.800,08 196
050090041 1853,027.6.0.0.0.00
EUIP CONSTRUCAO, MPLIACAS E REFORMA DE CRECHES
CDA CTV
)
14
OO 01
GOO OG ONDO 01
LE Gu qu q
t
Torarargaraçte)
1
OO
O OU
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO80 NEIVA EM. — 448
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
Sa
DESPESAS DE CAPITAL
00.08.08
8.3.,0.0,90 INVESTIMENTOS
3.3.1.0,00 BBRAS E INSTALÁCDES 3,595.68 197
8.1,2,0.96 EDVIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 108
05000.08811909.000.0,0.0,9,80 EDUCACAO PRE-ESCOLAR
85000 0941 1902,026,0,0.0,0.00 NANUTENCAD DAS ATIVIDADES MO ENSINO PRE-ESEOLAR
3.0.9.0.00 DESPESAS CORRENTES
3,1.8.0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.09 NATEREML DE CONSUMO 3.999,98 199
3et.3o0.08 SERVICOS DE TERCESROS E ENCARGOS
3.1,3.2,00 BUTROS SERVICOS E ENCARGOS 1.800,08 tio
5000 ,09411903,028.9,89.0,9,00 EDVIP CONSTA. REF.E AMPLIAÇÃO PREDIOS PRE-ESCOLARES
8,0.0.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1.8,0,00 INVESTIMENTOS
8.1.1.0,08 OBRAS E INSTALACIES 38.000,00 ist
8.1.2,0.80 EGUIPANENTOS E NATERIAL PERMANENTE 8.008,00 tiz
13009 .08820000.000.0.9.0,0,09 ENSINO FUNDAMENTAL ,
03009 .08428310,000,8.9,9.0,00 ASSISTENCIA FINANCEIRA
$5000,09420312.027,0.0.0.0.00 TRANSE. RECURSOS ENTID.ENS. -MAMUT. CURSOS PROFISSIOM
3.8.9,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.2.0,0.00 TRANSFEREMCIAS CORRENTES
3.2,5,0,00 TRANSFERENCIAS à INSTITUICÕES PRIVADAS
3.2.3.1.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 103.098,04 145
5000. 08421870 .000.0.0.0.0,00 ERRADICACAO DO ANALFABETISHO
95000,08421972,028.0.0,0,0,09 ASSISTENCIA E INCENTIVA P/ERRADICACAO DO AMBLFARET
3.8,0,8,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0,0.00 DESPESAS JE CUSTEZO
3.1.2,0,08 MATERIAL DE CONSUMO 500,90 sis
3.1,3.0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 540,99 itê
35000, 00421880.009,0,0.0.6.00 ENSINO REGULAR
D5O0D.09421992,029,0,0,9,0,00 HANUTENCAO DAS ATIVIDADES MO ENSEMO REGULAR
3.8,8,8.00 DESPESAS CORRENTES
3.4.9.0.80 DESPESAS JE CUSTEIO
3.4.1,0,00 PESSOAL
3.1,3,1.00 PESSOAL CEVIL
3.4.4,1.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 300,000,08 lis
3.4.4.3. GBRIGACOES PATRONAIS
3,1,1,3.63 TPASTON 58.306,40 12
3.4,2.0,90 HATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 tg
3.1,3,9.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1,5,1.09 RENUNERACAS DE SERVICOS PESSOAIS 3.800,00 138
3.4,3,2.80 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 15.000,00 128
3.2,0.0,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSO MEIVA Ed. — 4,3
ESTADO DO ESFIRITO SANTO
MERCICIO DE 1,9
ESPECIFICAÇÃO Tea VALSA FICHS
OO OU
DE9A
(
AI ADIA CL
(
1
E
RR
CESERESSCScICacEITEcScaScSSccssEs ssa s2==:
3.2,5.0.08 TRANSFERENCIAS à PESSOAS
3.2,5,4,00 APOIO FIMNDEIRO A ESTUDANTES 5.000,00 12
DEDO, 0G421883.029,0,0,0.0.00 EQUIP .CONSTR ANPL E REFORNA EM PREDIOS ESCOLARES
8,0.8.9.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1.0,9,86 INSESTIMENTES
8.1,1.0.00 DERAS E INSTALAÇÕES 30.609,06 iz
8,84,2.8.80 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 133
05000,08822170.000,0.0,0.0,09 TREINAMENTO DE BECURSOS NUMANDS
03800,08522172,030.8,0.8.0.00 CURSOS DE TREINAMENTOS DE PROFESSORES
3.8.0,0.08 DESPESAS CORRENTES
3.4.0.0.08 DESPESAS BE CUSTEIO
3,1.2.8.00 ABTERIAL DE CONSUMO 5.090,00 123
3.1.3,0.00 SERVICOS BE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.00 BUTROS SERJICOS E ENCARGOS 5.890,00 135
05909 .98422390,000.8.8,0.0,00 TRANSPORTE ESCOLAR
05000,08422392.038,0,0.0.0.00 HANUTENCAO DAS ATIM. SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
3.8.0.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.4,9,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.3.3.0,08 PESSOAL
3.3,8.1,09 PESSOAL CIVIL
3.3,1.3.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 89.080,00 t2s
3.1.2.0.00 MATERIAL DE CONSUMO 39,808,00 tz
3.4,3.9.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1.3,2.88 BUTROS SERVICOS E ENCARGOS 34.538. 128
85000,08422393,030.0,0,0.0.00 AQUISICAO DE EGUIP.PARG NANUTENCHO TRANSP. ESCOLAR
8.8,9,0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0.0.00 TNSESTIMENTAS
8.3.2,9,90 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,90 18
05005 ,08830000,006.0,0,0.0.08 ENSINO MEDIO
05000,08432350,000,8.8,9.0,00 BOLSAS DE ESTUDO
65000,08432382.032.0.0.0.0.00 DISTREB, DE BOLSAS DE ESTUDO.CUASOS $.2,/5, GRAUS
3.8.9.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.$.0,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.3,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E EMCARGOS
3.4,3.2.80 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.800,09 Ho
05000 .09460008.000.0,0.0.0,00 ENICACAD FISICA E DESPORTOS
DEMO .MBA622AO,000,0,0,0,0.00 DESPORTO AMADOR
05004,08462282,053,0.8.0.0.00 INCENTIVO 40 DESPORTO AMADOR MO MUNICIPIO
3.8.0,0.09 DESPESAS CORRENTES
3.4,8.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.4,2.0.00 NATERIME DE CONSUMO 2.500,06 IH
3.1,3.0.00 SERVICOS BE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.90 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.009,09 15
VSOO 08462280 ,000.0,9,0.0.00
PARQUES RECREATINOS E DESPORTIVOS
a
t
PA
ER!
VÍ
A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA EM —- 4,3
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DEMONS TRETEVO AMALITEC MERCICIO DE
ESPECIFICAÇÃO TIPO VALOR FICHA
85000. 00462203.034,0.0,0,0,00 ENVIP, CONSTA. AMPL./REFORMA EM PRACAS ESPORTIVAS
8.0.9.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8,5.0,8,08 INVESTINENTOS
8.1,3.0.90 DRRAS E INSTALÁCDES b 15.909,06 18
8.1.2.0. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 ER 1H
05000 ,08870000.090.0.6,9.0.00 ASSISTENCIA & EDUCANDOS
05008. 09478270,000.8.0.0.0,09 ALIMENTACAO E MUTRICAO
05000.08874272.034,9.0,0.9,09 HAMUTEM,DSS ATIVIDADES NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
3.8.0.0,00 DESPESAS CORRENTES
3,1,8,9.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2,9.08 HATERIAL DE CONSUMO 8 3.900,08 135
3.1,5.0,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.4,3.2.00 BUTROS SERVICOS E ENCARGOS t 3.909,60 13
05008,08480004.000,0.0.9.8,90 CULTURA
85000 .08482470.000,9,0,0.0.90 DIFUSBO CULTURAL
03000 .08402472,035.0,8,0,0,00 HANUTENCAS DAS ATIVIDADES Má RIBLIOTECA PUBLICA
3.8.0,0,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,8.0.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3,1.1,8,00 PESSOAL
3.4,4.4.00 PESSOAL CIVIL
3ot,1,3.M VENCIMENTOS E JANTABENS FIXAS 8 19.908,00 17
3.3.2,6,00 NATERIAL DE CONSUMO E 1.900,08 18
3.1.3.9.00 SERVICOS JE TERCEIROS E ENCARGOS
3.3.3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS t 1.900,90 13
05000 .08482473,032,0.0,0.0.00 EDUIP, CONSTE, ANPL./REFORMA MA BIRLIOTECA PUBLICA
8,9.0,0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.5.8.0.00 INVESTIMENTOS
8,5.1,9.08 OBRAS E INSTALACDES 8 2.009,00 148
8,1,2.4.00 ERUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAMENTE [ 2.000,80 184
(
PR IL
RAR
FREFEITURA MUNICIPAL DE JOSQ NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
08000,00000000,000.0.0.0.0,00
D6000,13000990.900.9.9.0.0,90
9$000,13750090.000,0,0.0.0,00
85000.13750218.900.0.0.0.0.90
D5000.13750212,036.0,0,0,4,09
3.8,0,0.00
3.1.8,8,00
3.1,3,9.90
3.1,1,1,00
3.1.1,3.01
3.1,2.8,00
3.3,3.9,00
3.1,3.2.00
04000,15750213.033.0.8.0.0.00
8.0.0,0.90
8.1.0.0,00
8.1.1,0.00
8.1,2,0.90
05000,13750340.000,9.0.0,0,09
06000,13730312,037.0.0.0.0,00
3.0,9,9.00
3.2,0,0,00
3.2.3.0.00
3.2.3.1.
DE0O.13758270.006,0,0.9,9,09
D5000.13754272.038,0.9.0.0.99
3.8,8,0,00
3.1.0,0.00
5.3.2,8.08
3.3.5,9.08
3.1,3.2,80
05000, $3770000,000.0.0.0,0,90
05900.13771030.090,0.0,0,9,00
85900,13771832,038.0,0,0.9,00
3.9.9,0,00
3.1,9.8.90
3.4.2.0.90
3.$,3,0.98
3.1.3.2.
ESPECIFICAÇÃO
SECRETARIA DE SAUDE E NETO AMBIENTE
SAUDE E SAMERMENTO
BANDE
ABHINISTRACAO GERAL
HANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
INCLUSIVE ERRACICACAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIO-
SAS À EXENPLO DO AEDES SEGYPTI
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTARENS FIXAS
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
EDUIP.CONSTR.REF/ANPL,POSTOS SAUDE, GAR.OSONT..ETE,
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
BERAS E INSTALACDES
EDUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTENCIA FINANCEIRA
TRANSE. RECURSOS HOSP. NAT. SAG.COR.DE MARIA COMU. SUS
DESPESAS CORRENTES
TRANSFEREMCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS À INSTITUSCÕES PRIVADAS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
ALIMENTACAO E METRICHO
ASSISTENCIA BATERNO-INFANTIL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
HATERIAL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
DUTROS SERVICOS E ENCARGOS
PROTECAO AG MEIO AMBIENTE
FROTECAD À FLORA E à FAUNA
PROTECAO, REFLOREST ENCOSTAS E VIAS URBANAS/RUBAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
NATERISL DE CONSUMO
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
VALOR
200.009,00
38.090,09
23,500,40
19.090,09
28.809,00
240.500,09
6.000,89
8.909,00
5.409,00
5.800,09
FICHA
342
185
188
145
186
197
am —
OO O!
(
VM
Merss "elaralcre le Cl elele
vt
E RA
VR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA El — 4k
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
OMG TRATEVO BHALITICO Dá D
7000. 00000000.090.0.8.0.0.00
17000. 04000096.099,9.0.0.9,90
B700O, 04070000 ,089,8.0.0,8.00
97009,08070210,000,0.0.6.0.00
B7000.04078217,040,0,0.0,0.04
AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT ATIVIDADES SECRET. DESENMDLUIMENTO RURAL
3.8.0.9,00 DESPESAS CORRENTES
3e1.9.8,08 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.3.8.00 PESSOAL
3.1.1.3.00 PESSOSL CISIL
3.1,1,1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80.900,00 132
3.4.2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 19.009,00 153
3.1.3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3,2,00 UUTROS SERVICOS E ENCARGOS 5.009,00 154
07008 .04070213,038,0,9.0.9.00 ERUIP. CONSTA, AMPL, E REFORMA DE QUALQUER ESPECTE
3.8.5.0.90 DESPESAS DE CAPITAL
3.1,0,8.00 INVESTIMENTOS
8,1.3,8.80 SERAS E INSTALACOES 2.909,80 155
8.1,2,8,08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 E
07900. 04140000.009,0,9,9.0.00 PRODUCAD VEGETAL
D700B. 08190800 .000.0.0,9.0,00 SEMENTES E MUDAS
87000 .08140862,041,0.0.0.0.00 NANUT AFINIDADES NO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO
3.0.8.0,08 DESPESAS CORRENTES
3.1.8.9,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2,0.00 HATERIAL DE CONSUME 18,098,08 13
3.1,3.8,00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.08 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 7.909,08 158
070060. 08150000.008,0,0,9,9,00 ABASTECIRENTO
97000,08150970.000.0.0.0.0,06 INSPECAS, PADRONIZADAS E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS
07000. 08150972,042,0,0,0.0.00 MANUTENCAO D4S ATIVIDADES DE NATADONROS PUBLICOS
3.0,9.0,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,0.8.00 DESPESAS ME CUSTEIO
3.1,2,8.00 NATERIAL DE CONSUMO 3.900,00 18
3.4,3.8.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.1,3.2.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.809,90 o]
B7000.08160973,035,0.0.0.0.00 EMP. CONSTA. REF. /AMPLIACAO-NATADOUROS PUBLICOS
3.0,0,9.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.1,0.8.09 INVESTIMENTOS
$.2,1.8,90 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00 téi
8.1,2,0,00 ENUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.009,00 162
07000. 09120000.900,0,9.8.0,00
07000. 04181110,000.0,9.0.0,00
02009.08481112,043,0.0,0.0,09
3.8,0.0,00
3.2.89,0.00
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSA RURAL
ASSIST. TECNICA-NEIO RURAL-SCDES GOVERN,ELETE. RURAL
DESPESAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE J0580 NELVS Ed —- 4,&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PAL.
3,2,2.0.08 TRANSFERÊNCIAS INTERGONERNANENTAIS
3.2.2.2, TRANSFERENCIAS À ESTADOS E 40 SISTRITO FEDERAL Ê 1.009,00 183
TOTAL DO GRGMO.....s 108,900,09
PREFELTURS MUNICIPAL DE ICAO NEIVA Es — 4,&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
TIPO BLUR FICHS
1
(
GO O(
Rare <
|
O Or
4
08000,00000008,000.8,0,0,0,09
08000 .03000000.000,9.0,0.9.90
08000.03810009,008.9,0,8.0.00
BOBO, 03914839,090.0.0,0.9.09
08006.03814832.048.9.0,0,0,00
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEAMENTO
ASSISTENCIA
ASSISTENCIA AO MENOR
HANUT .6TENTD,DO FUNDO MUNTC.DA CRIANCA E ABOSL,
3.0.8.0.00 DESPESAS CORRENTES
3.5,8,0,00 DESPESAS DE CUSTEIO
5.1,1,0.90 PESSOAL
34,1.5.08 PESSOAL CIVIL
3.4,1.1.81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 27.990,00 134
3.1,2.0,00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 188
3.1.3.9.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,1.5.1,00 RENUNERALHO JE SERVICOS PESSOAIS 3.600,09 is6
Beled2,00 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 18.090,00 167
98000.03014833.036.6,8.0.0,09 ERBIP.CONSTR.ANPL. /REFORNA DE QUALBNER ESPECTE
4.8.9.0,00 DESPESAS BE CAPITAL
3,1,0.8.00 INVESTIMENTOS
8.4.3,0.98 OBRAS E INSTALACDES 1.000,00 148
8.1,2,0.00 EGUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 149
08000,93814850,009,0,0.0,0.90 ASSISTENCIA & VELHICE
08000.03814852.043.0.8.0,0.00 ASSISTENCIA AG GRUPO RENASCER
3.8.0,8.00 DESPESAS CORRENTES
3.4.8.0,00 DESPESAS DE CUSTESO
3.1,2.9.00 NATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 1H
3,1,3.0.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3,3.3.2,90 DUTROS SERVICOS E ENCARGOS 000,00 1H
08000,03018053,037,0.0.0.0,90 ERUIP, CONSTE, AMPL. E REFORAO DE DUALQUER ESPECTE
8.9.9.0.00 DESPESAS DE CAPITAL
8.4,0,0.00 INVESTIMENTOS
8.2.3.0.08 BRAS E INSTALACOES 3.000,00 132
8,1.2.0.80 EOBIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.009,00 Pré?
08000.03814850,000,0.0.0,0.09 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08000.93818867,058.0.0,0.0.00 NANUTENC, DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ACAO SOCIAL
3.8.9.0,90 DESPESAS CORRENTES
3.1,8,0.08 DESPESAS DE CUSTEIO
3.$.1,0.00 PESSOAL
RR: PESSOAL CIVIL
3.4,1.4.81 VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS 80.000,90 Us
3.1,2,8.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.008,00 173
3.1,3.8.96 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3.$,3.1,06 REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PESSOAIS 3.000,00 196
3.1,3,2.0 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 80.800,00 17
3.2,8.8.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
3,2,3.4,90 TRANSFERENCIAS à INSTITUIÇÕES PRIVADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JO80O NELVA ES — G4.&
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E CoDIco ESPECIFICACHO HP É VALOR FICHA
E 3e2,5,1.00 SUBVENCOES SOCIAIS 8 5.000,08 8!
3.2,3.0.00 TRANSFERENÇIAS & PESSOAS
he 3.2,8.5.00 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAS E] 5.908,08 18
ú 3.2,3.9.,88 CUTRAS FRONSFERENCIAS & PESSOAS ê é. 008,00 180
08009,03814853,039,0,0.0.0.00 EDUIP. CONSTA, AMPL./REFORNA DO PREDIO SECRETARIA
e 5.0,0.0.80 DESPESAS DE CAPITAL
» 8,3.0.0,00 INVESTIMENTOS
8.1.1,9.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ! 1.900,00 18%
a 8.1.2.0.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8 1.000,00 182
o 8.3.0.9.09 TRANSFERENTIAS DE CAPITAL
, 8.3.1,8.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNANENTAIS
— 8,3.4.1,80 AUXILTOS PARG DESPESAS DE CAPITAL 8 3.099,00 E
TOTAL DO DREHO,.