norma nº 1470/2021

iEi m}NicipAi. N° i470, DE 26 DE NovmnRo DE 2021.
"DISPõE SOBRE 0 PLznlo PLt]RIANtmL DO
MUNicípio DE pEDRo cANáRio pARZL o
PERÍOI)O DE 2022 A 2025 E DÁ OÜTRAS
PROVIDÊNCIAS" .
r..
o PREFEiTo MUNicipAL DE PEDR0 C"áRio, Estado do Espírito Santo, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, FÀZ SABER,
que a CânmRA MÜNicipAi- de Pedro Canário-ES, APRoVoU e Eu SANcioNO a
seguinte lei:
Art. 1° - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de
2022 a 2025 em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da
Constituição Federal de 1.988, estabelecendo, para o período, os
programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de
recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas
decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos
1, 11, 111 e IV.
Parágrafo único. 0 disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Àrc. 2° - Constituem, entre outros elementos, os seguintes anexos a
esta Lei:
1- Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais para o
Quadriênio 2002-2025;
11- Descrição dos Programas Governamentais, Metas e custos para o
Quadriênio de 2002-2025;
111- Unidades Executoras e ações voltadas aos programas de governo para
o Quadriênio de 2002-2025; IV- Estrutura dos Órgãos e Unidades
orçamentárias Executoras.
Art. 3° - Os parâmetros econômicos utilizados para as projeções
constantes do PPA têm como base o PIB e a lnflação, aplicada,
sucessivamente, a cada exercício financeiro consecutivo.
Parágrafo único. Os valores constantes nos anexos desta Lei possuem
caráter indicativo e não normativo, servindo como referência para o
planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária anual (LOA) atualizarem os valores previstos nesta Lei
de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do PPA.
Assinadodigitalmente.Acesse:hftp://wwwipEÊqMTFNTg|rioÁF#o#|r4g8avoeá|22bbd2cd-6aa240ab-a2bl-92d39413o763
J￾0
Ar€. 4° - A programação constante nesta Lei é f inanciada pelos recursos
oriundos do tesouro do Município, da administração direta e indireta,
dos repasses e convênios com a União e Estado.
Àrc. 5° - As codificações de programas serão observadas nas leis
orçamentárías anuais e nos projetos que as modifiquem.
Art. 6° - As ações constantes no PPA poderão ser desdobradas nos
projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que
assegurarão os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal
para as despesas na área da Saúde e Educação.
Art. 7° -Para fins desta Lei entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental
visando a concretização dos objetivos pretendidos;
11- Objetivo, a expressão do resultado desejado em relação ao público
alvoj
111- Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os
objetivos do programa;
IV - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público
alvo,.
V- Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado
horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada;
VI- Indicador de desempenho, o método pelo qual será avaliados os
objetivos de um programa de natureza finalística.
Ar€. 8° - A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas
constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de
projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
§ 1° A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou
exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o
exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes
estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios
subs equente s .
§ 2° A inclusão, alteração ou exclusão de ações orçamentárias e de suas
metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei
ASsinadodigitalmente.Acesse:htip:/^^WW[Edúouiirg,nÉOÁis#o#ír4?gÊv;oeit22bbd2cd€aa240ab-a2bl-92d394130763
®
rl
no respectivo programa, as modificações súbsequentes.
Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput deste artigo fica o
Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias
para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras
modif icações efetivadas na Lei orçamentária Anual
Art. 9° - o Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais
estabelecidas, a fim de compatibílizar a despesa orçada com a receita
estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente
equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.
Art. 10° - 0 acompanhamento e a avaliação dos programas serão
realizados por meio de avaliação de desempenho dos indicadores e metas,
cujos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os
resultados alcançados.
Art. 11° - É assegurada a participação popular na elaboração e
acompanhamento da LDO e LOA, visando o atendimento do Art. 48,
parágrafo único da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 12° - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação,
revogando-se as dísposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Pedro Canário, Estado do Espírito
Santo, ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e
vinte e um.
ã:§a£:4çP7:2BSRUNOTEOF,Lo"Ujo
E8;{#om2iMiu2n:ÍãiE2!depedrocanário
BRUNO TEOFILO ARAUJO
Prefeico "inicipal
Publicada no mural da Prefeitura Municipal de Pedro Canário, Estado do
Espírito Santo, ao vigésimo sexEo dia do mês de novembro do ano de dois
mil e vinte e um.
#8:8#íg;:3E5VerionRiazorMeirapestana
gá#i,tgora2,Mlu5n:iâí£2!depedrocanário
EVERTON RIAZOR MEIRA PESTANA
SecreEário Municipal de Governo
Assinadodigitalmente.Acesse:htip,„wwwipEidMrouffiTê|n;o;fi:sNgoogób|r4%%oeá|22bbd2cd-6aa240ab-a2bl-92d39413o763
0 CÂffisÃRLÃz 004562/2
Ê FLS: \ãffi\`. 8,tÍ
Código | Ficha 2022 2023
.
CEo 5
Orgão = ~ 010000 -[ CAMARA MUNICIPAL hAl ]hll^IhJL 1
Unidade- 010100 -CAMARA MUNICIPAL !| l| W ] 1-`P]r/|L
Função - Tm -Í,`EõlsLATIVA .'-
Subfunção
•õ5í - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa 0001 - PROCESS0 LEGISLATIVO
1.001 -CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO D0 PRÉDI0S PÚBLICOS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 12 2.115,00 2.270,52 2.401,07 2.544,89
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 18 3 .172,50 3.405,78 3.601,61 3.817,35
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 26 126.900,00 136.231,07 144.064,36 152.693,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 27 3.172,50 3.405,78 3.601,61 3.817,35
Total do Projeto/Atividade: 135.360,00 145.313,15 153.668,65 162.873,41
2.001 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 10 21.150,00 22.705,18 24.010,73 25.448,97
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 13 89.887,50 96.497,01 102.045,59 108.158,12
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 14 105,75 113,53 120,06 127,25
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 16 105,75 113,53 120,06 127,25
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 17 5.287,50 5.6n6,2:9 6.002.68 6.362,24
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 19 158.625,00 170.288,83 180.080,44 190.867,26
33904700000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 22 105,75 113,53 120,06 127,25
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23 5.287,50 S.6H6`2:9 6.002,68 6.362,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 28 27.845,59 29.893,10 31.611,95 33.505,51
Total do Projeto/Atividadc: 308.400'34 331.077,29 350.114,25 371.086,09
2.258 -GESTAO DE PESSOAI, E ENCARGOS SOCIAIS
31900100000 -APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1 211,50 227,05 240,11 254,49
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2 528,75 567,63 600,27 636,23
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 3 1.612.687,50 1.731.269,81 1.830.817,82 1.940.483,81
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 243.225,00 261.109,54 276.123,34 292.663,13
31909100000 -SENTENÇAS JUDICIAIS 5 2.115,00 2.270,52 2.401,07 2.544,89
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6 74.025,00 79.468,12 84.037,54 89.071,39
31909400000 -rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7 31.725,00 34.OSJ,J7 36.016,09 38.173,45
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8 138.321,00 148.491,86 157.030,14 166.436,25
31919200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9 106,81 114,66 121,25 128,5]
33904600000 -AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 21 52,88 56,76 60,02 63,62
33904900000 -AUXILIO-TRANSPORTE 29 52,88 56,76 60,02 63,62
33909300000 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 24 105,75 113,53 120,06 127,25
Total do Projeto/Atividade: 2.103.157,07 2.257.804,01 2.387.627,]3 2.530.646,64
2.259 -VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO
MUNICÍPIO DE PEDRO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRIT0 SANTO
28.539.872/0001-41
PLAN0 PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
3SAmA2ROA2
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909300000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total do projeto/Atividade: | 2.538,00 | 2.724,62 | 2.881,30
28 -ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 -SERVIÇO DA DÍVII)A INTERNA
Programa 0028 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
8.001 -DÍVIDA FUNDAI)A INSS
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1.057.50
1.057,50
1.135,26
1.135,26
1.200,54
1.200,54
1 .272,45
1.272,45
Total do projeto/Ativídade: | 2.115,00 | 2.270,52 | 2.401,08
Total da Unidade Orçamentária: 2.551.570,41 2.739.189,59 2.896.693,01
Total do Orgão: 2.739.189,59
020000 - SECRETARIA MUNICIPAL I)E GOVERNO
020100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0002 -GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERI0R
1.004 -CONTRIBUIÇÃO AO CDL
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES
Total do Projeto/Atividade: 1,06 | 1,12 | 1,18
1.270 -CONTRIBUIÇÃO A AMUNES
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES 19.035,00 20.175,20 21.335,27 22.613,25
Total do projcto/Atividade: | 19.035,00 | 20.175,20 | 21.335,27 22.613,25
1.292 -APOIO AO PRODNORTE
31717000000 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
33717000000 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
44717000000 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Total do projeto/Atividade: | 127.439,79 | 135.073,43 | 142.840,15
2.002 -MANUTENÇÃO 1)0 GABINETE
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
102.000,00
458.500,00
106.000,00
1,06
20.000,00
26.437,50
108.109,80
485.964,15
112.349,40
1,12
21.198,00
28.021.11
114.326,11
513.907,09
118.809,49
1,18
22.416,88
29.632,32
121 . 1 74,24
544.690,12
125.926,18
1,25
23.759,65
31.407,30
ra9. J
MUNICÍPI0 DE PEDRO CANÁRI
# CONSOLIDAÇÃO
g %;:F879,OS0%r.T]O
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
004562/2021
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1,06
5.287,50
TJ.JS2.,JS
59.325,75
1,06
1,06
1,12
5.604,22
40.014,14
62.879,36
1,12
1,12
1,18
5.926,46
42.314,95
66.494,92
1,18
1,18
6.281,45
44.849,62
70.un7,SJ
1,25
1,25
Total do projeto/Ati\Íidade: | 815.307,74 | 864.144,66 | 913.832,94
Total da Unidade Orçamentária: 961,783,59 1.019.394,41 1.078.009,54
Total do Orgão: 961.783,59 1.019.394,41
030000 - PROCURADORIA MUNICIPAL
030100 -PROCURADORIA MUNICIPAL
02 -JUDICIÁRIA
Subfunção 061 -AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa 0018 -REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO
2.003 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI)ES DA PROCURADORIA
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.025.775.00
10.575,00
1,06
232.000,00
528,75
528,75
39.550,50
42.300,00
1,06
1.087.218,92
11.208,44
1,12
245.896,80
560,42
560,42
41.919,57
44.833,77
1,12
1.149.734,01
11.852,93
1,18
260.035`87
592,64
592,64
44.329,95
47.411,71
1,18
1.218.603,08
12.562,92
1,25
275.612,02
628,14
628,14
46.985,31
50.251,67
1,25
Total do projeto/Atividade: | 1.351.260,12 | 1.432.200,58 | 1.514.552,11 1.60S.273,78
14 -DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção 422 -DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa 0003 -REGULARIZAÇÃO FUNI)IÁRIA
1.289 -REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do pro`ieto/Atividade: | 2,12 | 2,24 | 2,36
28 -ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 846 -OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa 0028 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
8.002 - PRECATÓRI0S
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRI
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
33909100000 -SENTENCAS JUDICIAIS 52.875,00 56.042,21
Total do projeto/Atividade: | 158.625,00 | 168.126,64 | 177.793,92
8.003 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 10.575,00 11.208,44 11.852,93 12.562,92
Total do projeto/Atividade: | 10.575,00 | 11.208,44 | 11.852,93 12.562,92
Total da Unidade Orçamentária: 1.520.462,24 1.611.S37,90 1.704.201,32
030200 -FUNDO DE APARELHAMENT0 E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA
02 -JUDICIÁRIA
Subfunção 062 -DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
Programa 0059 - GESTÃO DO FUNPROC
2.008 -GESTÃO DO FUNDO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.057,50
20.092,50
1.120,84
21.296,04
1.185,29
22.520,56
1.256,29
23.869,54
Total do Projcto/Atividade: 21.150,00 | 22.416,88 | 23.705,85 25.125,83
Total da Unidade Orçamentária: 21.150,00 22.416,88 23.705,85
Total do Orgão:
040000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
040100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 -ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 123 -ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa 0004 -ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
1.300 -MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARIA
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
528,75
1.057,50
1.057,50
2.115,00
2.115,00
560,42
1.120,84
1.120,84
2.241,69
2.241,69
592,64
1.185,29
1,185,29
2.370,59
2.370,59
628,14
1.256,29
1.256,29
2.512,59
2.512,59
Total do pi.ojeto/Atividade: | 6.873,75 | 7.285,48 | 7.704,40
2.004 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP0 DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
141.540,00
1.060.000,00
41.000,00
1,06
212.000,00
2.115,00
1.057,50
10.310,63
150.018,25
1.123.494,00
43.455,90
1,12
224.698,80
2.241,69
1.120,84
10.928,24
158,644,30
1.188.094,90
45,954,61
1,18
237.618,98
2.370,59
1.185,29
11.556,61
168.147,09
1.259.261,78
48.707,29
1,25
251.852,36
2.512,59
1.256,29
12.248,85
E&L Conial)ilidade Públíca Eleti.ôníca [S] E&L ProdLições de Soj-iware
•
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Código | Ficha 2022 2023 20kJ„ I 1 1 ^ iüi A 1
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 44 26.442,50 28.026,41 2F:tit# 1 V [ U I EFJbL
33904700000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 46 1,06 1,12 1,18 1,25
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47 1.057,50 1.120,84 1.185,29 1.256,29
33909300000 -rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 48 3,18 3,37 3,56 3,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 49 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 1.495.529,49 1.585.111,70 1.676.255,60 1.776.663,30
2.219 -TRANSFERÊNCIA A C.N.M
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES 37 15.228,00 16.140,16 17.068,22 18.090,61
Total do Projeto/Atividade: 15.228,00 16.140,16 17.068,22 18.090,61
Função 28 -ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Pro8rama 0028 -GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
8.004 -DÍVIDA FUNDADA INTERNA - INSS
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 51 1,06 1,12 1,18 1,25
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 56 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 2,12 2,24 2,36 2,50
8.006 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA IPASPEC
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 52 63.450,00 67.250,66 71.117,57 7 S 377 ,51
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 57 8.883,00 9.415,09 9.956,46 10.552,85
Total do Projeto/Atividade: 72.333,00 76.66S,7S 81.074,03 85.930,36
8.015 - DÍVII)A FUNDAI)A INTERNA PASEP
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 53 1,06 1,12 1,18 1,25
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 58 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 2'12 2,24 2'36 2,50
8.016 -DÍVIDA FUNDAI)A INTERNA IBAMA
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 54 1,06 1,12 1,18 1,25
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 59 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 2,12 2,24 2,36 2,50
8.017 -DIVIDA FUNDADA INTERNA IEMA
32902100000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 55 1,06 1,12 1,18 1,25
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 60 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 2,12 2'24 2,36 2,50
Total da Unidade Orçamentária: 1.589.972,72 1.685.212,05 1.782.111,69 1,888.860,17
Unidadc 040200 -FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Função 13 -CULTURA
Subfunção 392 -DIFUSÃO CULTURAL
Programa 0046 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CUI,TURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
a8e J 0.
J- £ _ _ _ _ _ ra9.4562/2
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DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Código | Ficha 2022 2023 `m2rNlr+IDAO|5
1.230-CONSTRUÇÃO/REFORMACASADACULTURA J -. -. -| -H T`-
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 565 105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
Total do Projeto/Atividade: 105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
Função 15 -URBANISMO
Subfunção 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa 0022 - MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.299 -DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 566 105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
Total do Projeto/Atividade: 105.750'00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
Total da Unidade Orçamentária: 211.500,00 224.168,86 237.058,56 251.258,36
Total do Órgão: 1.801.472,72 1.909.380,91 2.019.170,25 2.140.118,53
Orgão 050000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade 050100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AI)MINISTRAÇÃO
Função o4 -AI)Mlr\'ISTRAÇÃo
Subfunção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0005 - CONTROLE ADMINISTRATIVO
2.005 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 61 375.500,00 397.992,45 420.877,02 446.087,55
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62 1.250.000,00 1.324.875,00 1.401.055,31 1.484.978,52
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63 145.000,00 153.685,50 162.522,42 172.257,51
31909200000 - DESPESAS DE EXERCíCIOS ANTERIORES 64 1,06 1.12 1,18 1,25
31909400000 - "DENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 65 1,06 1,12 1,18 1,25
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 66 200.000,00 211.980,00 224.168,85 237.596,56
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 67 5.287,50 5.604,22 5.926,46 6-281,45
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 68 5.287.50 5.604,22 5.926,46 6.281,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 69 243.225,00 257.794,18 272.617,35 288.947,13
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FíSICA 70 92.002,50 97.513,45 103 .120,47 109.297,39
33903700000 -LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 71 1.06 1,12 1,18 1,25
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72 1.000.000.00 1.059.900,00 1.120. 844,25 1.187.982,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 76 1.06 1,12 1,18 1,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCI0S ANTERIORES 77 10.000,00 1 1.208,44 11.852,93 12.562,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERVIANENTE 78 21.150,00 22.416,88 23.705,85 25.125,83
Total do Projeto/Atividade: 3.347.456,74 3.548.578,82 3.752.622,09 3.977.404,13
2.006 -CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
33904100000 -CONTRIBUIÇÕES 74 741.307,50 785.711,82 830.890,25 880.660,58
Total do Projeto/Atividade: 741.307,50 785.7] 1,82 830.890,25 880.660,58
2.007 -ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SEGUROS, ETC)
E&L Contabilidade públlca Eleirôníca [S] Page 6 of 40 fftwcHe-LTDA--------
MUNICÍPIO DE PEDRO
# CONSOLIDAÇÃO
cANARIPJ
Êi ESPIRIT0 SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
ra9. ®
004562/2021
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 475.875,00 504.379,91
Total do projeto/Ati`'idade: | 475.875,00 | 504.379,91 | S33.381,75
Programa 0010 -TICKET ALIMENTAÇÃO
1.291 -TICKET ALIMENTAÇÃ0
33904600000 -AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 285.500,00 302.627,95 320.029,06 339.198,80
Total do projeto/Atividade: | 285.500,00 | 302.627,95 | 320.029,06 339.198,80
Total da Unidade Orçamcntária: 4.850.139,24 5.141.298,50 5.436.923,15 5.762.594,83
Total do Orgão: 5.141.298,50 5.436.923,15
0Ó0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
060100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
04 -ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0046 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
2.009 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENT0 E MATERIAL PERMANENTE
123.000,00
122.000,00
21.280,00
7.402,50
14.705,00
1,06
26.438,50
1,06
1,06
130.367,70
129.307,80
22.554,67
7.845,91
15.585,83
1,12
28.022,17
1,12
1,12
137.863,84
136.743,00
23.851,56
8.297,05
16.482,02
1,18
29.633,44
1,18
1,18
146.121,88
144.933,91
25.280,27
8.794,04
17.469,29
1,25
31.408,48
1,25
1,25
Total do projeto/Atividade: | 314.829,18 | 333.687,44 | 352.874,45
13 -CULTURA
Subrunção 392 -DIFUSÃO CULTURAL
Pr08rama 0046 -iMANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
1.269 -FESTIVIDADES RELIGIOSAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividade: | 3,18 | 3,36 | 3,54
2.011 -F'ESTIVIDADES DO MUNICÍPIO "TÁBUA LASCADA"
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.057,50
1.057,50
1,06
50.000,00
1.120,84
1.120,84
1,12
52.995,00
1.185,29
1.185,29
1,18
56.042,21
E&L Coiuat)ilidade Pública EleiT.ôriica [S]
E&L Contal)i[idade Pública Eletrônica [S] Page s of 40
-Â IJI A -r g. ,
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E*ffi"mR#2ÍÍã\`::!
Código | Ficha 2022 2023 20M Lj N i r:4pA 1
Total do Órgão: 371.194,14 393.428,62 416.050'71 I 4,u.>`4'14'
Orgão 070000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade 070100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - EDUCAÇÃO
Subfuiição 306 -ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Pr08rama 0030 - PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
2.242 -MANUTENÇÃO DA MERENI)A ESCOLAR MUNICIPAL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 98 901_262,00 955.247,59 1.010.174,33 1.070.683,77
Total do Projcto/Atividade: 901.262'00 955.247,59 1.010.174,33 l.070.ó83,77
Subfunção 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.287 -PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIA[S 99 282.379,06 299.293,57 316.502,95 335.461,48
Total do Projeto/Atividade: 282.379,06 299.293,57 316.502,95 33S.461,48
2.021 -SALÁRIO EDUCAÇÃ0 -ENSINO FUNDAMENTAL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 100 50.000,00 52.995,00 56.042,21 59.399,14
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 102 5.795,45 6.142,60 6.495,80 6.884,90
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 103 11.590,89 12.285,18 12.991,58 13.769,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 105 430.000,00 455.757,00 481.963,03 510.832,62
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 109 180.000,00 190.782,00 201.751,97 213.836,91
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 110 10.000,00 10.599.00 11.208,44 11.879,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE lH 21.612,58 22.907,17 24.224,33 2S.67S,3]
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 112 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
Total do Projeto/Atividade: 709.998,92 752.5Z7,85 795.798,20 843.466,53
Programa 0045 -PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
2.023 -TRANSPORTE ESCOLAR -ENS. FUNDAMENTAL
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 106108 1.239.593,33 1.313 .844,97 1.389.391,06 1.472.615,58
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39.445,83 41.808,64 44.212.64 46.860,98
Total do Projcto/Atividadc: 1.279.039,16 1.355.653,61 1.433.603,70 1.519.476,56
2.o24 - pENATE pROGRAnm NAcloNAL DE TRANSpoRTE
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 101104 5.287,50 5.604.22 5.926.46 6.281,45
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1,06 1.12 1,18 1,25
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 107 4.425,24 4.690,31 4.960,00 5.257,10
Total do Projcto/Atividadc: 9.713,80 10.295,65 10.887,64 11.539,80
Subfunção 364 -ENSINO SUPERI0R
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EI)UCAÇÃO BÁSICA
1.286 -AP0I0 AO ENSINO TÉCNICO/SUPERI0R
E&L Contal)ilidade públíca EleiT.ônica [S] Page g of 40
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0Em
sa"m]u|ffi8FLS:\ô\§aJ.Ã1•#.t8Z5L
DETALHAMEr\TTO DO PPA DEsPESA
Código | Ficha 2022 2023 2024 M UNl®IPA
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 113 105.750,00 112.084,43 118.529,
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 114 1.06 1,12 lJS 1,25
Total do Projeto/Atividade: 105.751'06 112.085,55 118.530,46 125.630,43
Subfunção | 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa | ooo7 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.258 -PROGRAMA I)E APOIO AS CRECHES
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 124 1,06 1,12 1,18 1,25
Total do Projcto/Atívidade: 1,06 1,12 1'18 1'25
1.266 -CONSTRUÇÃO DE CRECHES INFANTIS -PRÓ INFANCIA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 134135 2.115,00 2.241,69 2.370,59 2.512,59
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 41.857,44 44.364,70 46.915,67 49.725,92
45906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 139 1.078,65 1.143,26 1.209,00 1.281,42
Total do Projeto/Atividade: 45.OS1,09 47.749,6S 50.495,26 53.519,93
1.284 -PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 125 1,06 1,12 ],18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 1'06 1'12 1'18 1'25
1.287 -PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIR0 DIRET0 NA ESCOLA
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 121 140.620,94 149.044,13 157.614,17 167.055,26
Total do Projcto/Atividade: 140.620,94 149.044,13 157.614,17 167.055,26
1.294 -APOIO FINANCEIRO -AFPM/EDUC INFANTIL
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 137 1.650,88 1J4;f),J7 1.850,38 1.961,22
Total do Projeto/Atividade: 1.650,88 1.J¢D,J7 1.850'38 1.961,22
1.295 -APOIO FINANCEIRO -AFPM/ENS FUNDAMENTAL
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 138 1,06 1,12 ],18 1,25
Total do Projeto/Atividade: 1,06 1,12 1'18 1,25
2.014 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES I)A SECRETARIA
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 115 306.672,89 325,042,60 343.732,55 364.322,13
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 116 1.068.765`65 1.132.784,71 1.197.9 ] 9,83 1.269.675,23
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 152.280,00 161.401,57 170 .682,16 180.906,02
31901600000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 118 1.08 1,14 1,21 1,28
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 119 3.235,95 3.429,78 3.626,99 3.844,25
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 120 232.650,00 246.585,74 260.764,42 276.384,21
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 122 1,00 1,06 1,12 1,19
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 123 32.359,50 34.297,83 36.269,96 38.442,53
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 126 215.731,06 228.653,35 241. 800,92 256.284,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 127 1,08 1,14 1,21 1,28
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 128 1,08 1,14 1,21 1,28
-EsfFpi`ÕdúFõt5§de Sõf :twãre-FF'D7t--
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRI
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909300000 -rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
53.932,50
161.797,50
1,08
1,08
4.842,44
33.968,28
57.163,06
171.489,17
1,14
1,14
5.132,50
36.002,98
60.449,94
181.349,80
1,21
1,21
5.427,62
38.073,15
192.212,65
1,28
1,28
5_J52,J3
40.353,73
Total do projeto/Ati`'idade: | 2.266.242,17 | 2.401.990,05 | 2.540.104,51
Subfunção 368 -EI)UCAÇÃO BÁSICA
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1.023 -ASSOCIAÇÕES EDUCACI0NAIS -SUBVENÇÕES
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total do projeto/Atividade: | 1.057,50 | 1.120,84 | 1.185,29
1.283 - PDI)E - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Ati\'idade: | 1.089,23 | 1.154,47 | 1.220,85
Programa 0010 -TICKET ALIMENTAÇÃO
1.291 -TICKET ALIMENTAÇÃO
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 327.370,28 346.979.]6 366.931,10 388.910,27
Total do projeto/Atividade: | 327.370,28 | 346.979,76 | 366.931,10 388.910,27
Programa 0043 -PLANEúAMEr`'TO, GESTÃO E SUPoRTE EDUCAcloNAL
1.223 -CONTRIBUIÇÃO UNDIME -UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. I)E EDUCAÇÃ0
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES
Totaldo projeto/Atividade: | 1.057,50 | 1.120,84 | 1.185,29
2.231 -MANUTENÇÃO DOS CONSELIIOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃO
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividade: | 3.775,29 | 4.001,44 | 4.231,53
Total da Unidade Orçamentária: 6.076.062,06 6.440.018,13 6.810.319,20
070200 -FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB -60%
12 -EDUCAÇÃO
Subfunção 361 -ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.243 -MANITENÇÃO DOS PROFISSI0NAIS D0 MAGISTÉRIO-ENS.FUNDAMENTAL
E&L Contal)ilidade Públlca Eletrôníca [S] Page 11 of 40 E&L Produções de Softwcire LTDA
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRI
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRIT0 SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
3 ] 900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 ~ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCI0S ANTERIORES
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2.086.515,50
3.049.500,00
734.500,00
5.393,25
1.078,65
850.825,00
2.211.497,78
3.232.165,05
778.496,55
5.716,31
1 . 143 ,26
901.789,42
3.418.0]4,54
823.260,10
6.045,00
1.209,00
953.642,31
3.622.753,61
872.573,38
6.407,10
1 .281 ,42
1.010.765,48
Total do projeto/Ati`'idade: | 6.727.812,40 | 7.130.808,37 | 7.540.829,85 7.992.525,56
Subfunção 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.244 -MANUTENÇÃO DOS PROFISSI0NAIS 1)0 MAGISTÉRIO-ENS.INFANTIL
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909400000 - rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
980.435,00
1.593.339,73
181.213,20
1.078,65
1.078,65
278.043,74
1.039.163,06
1.688.780,78
192.067,87
1.143,26
1.143,26
294.698,56
1.098.914,94
1.785.885,67
203 .111,77
1.209,00
1.209,00
311.643,73
1.164.73 9,94
1.892.860,22
215.278,17
1.281,42
1.281,42
330.311,19
Total do projeto/Atívidade: | 3.035.188,97 | 3.216.996,79 | 3.401.974,11
Subfunção 366 -EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.245 - MANUT.DOS PROF.DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
47.587,50
42.300,00
1,08
15.862,50
50.437,99
44.833,77
1,14
16.812,66
53.338,17
47.411,71
1,21
17J79.39
Total do projcto/Atividade: | 105.751,08 | 112.085,56 | 118.530,48
Subfunção 367 -EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.246 ~ MANUT.PROF.DO MAGISTÉRIO-EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
223.671,83
39.611,91
36.221,87
5.619,17
2:3] f J6D ,J7
41.984,66
38.391,56
5.955,76
250.701,28
44.398,78
40.599,07
6.298,22
265.718,29
47.058,27
43.030,95
6.675,48
Total do projeto/Atividade: | 305.124,78 | 323.401,75 | 341.997,35 362.482,99
Total da Unidade Orçamentária: 10.173.877,23 10.783.292,47 11.403.331,79 12.086.391,37
070300 -FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB -40%
12 -EDUCAÇÃO
Subfunção 361 -ENSIN0 FUNDAMENTAL
E&L Conial)ilídade Pública Eleii.ônica [S] Page 12 of 40 E&L Produções de SoJ/tware LTDA
_ Ja r .
#ffi#Ê#S #,. ¥gup¥igiLpà[D:AA%NETàEDRo cANÁRiQo o
ÇAMAROA2J.•!FLS"'ôq;QL'`õ
[ tfflfflEH!Ü 28.539.872/0001-41
ffi EÉÊX3HP±#E[NATNouâ5 :âARADÍ}sEÉg£cicio DE 2o2272o25
Código | Ficha 2022 2023 :£ohJII ILII^ÍqiJL 1 1
Programa |ooo7-PROMoÇÃODAEi)UCAÇÃOBÁsicA . '. W l | IvlrHLI
1.012 -CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 186 10.786.50 1 1.432,6:|: 'Á' 12.089,99 12.814,18
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 187 1.078,65 l.143,,¢á`6 1 .209,00 1.281,42
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 188 5.393,25 5.716,31 6.045,00 6.407, 1 0
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 189 2.137,24 2.265,26 2.395,51 2.539,00
45906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 192 1.078,65 1.143,26 1.209,00 1.281,42
Total do Projcto/Atividade: 20.474,29 21.700,70 22.948,50 24.323,12
1.016 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
44905200000 -EQUIPAMENT0 E MATEIUAL PERMANENTE 190 12.108,38 12.833,67 13.571,61 14.384,55
Total do Projeto/Atividade: 12.108,38 12.833,67 13.571,61 14.384,55
2.029 -MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNI)AMENTAL
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 170 1.205.550,00 1.277.762,45 1.351.233,79 1.432.172,69
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIV[L '71 1.499.871,24 1.589.713,53 1.681.122,06 1.781.821,27
3 ] 901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 425.115,00 450.579,39 476.487,70 505.029,31
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 173 5.393,25 5.716,31 6.045,00 6.407,10
31909400000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 174 5.393,25 5.716,31 6.045,00 6.407,10
31911300000 -OBRIGAÇÔES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 175 243.225,00 257.794,18 272.617,35 288.947,13
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 176 1,00 1,06 1,12 1,19
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 177 539,33 571.64 604,51 640,72
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 178 105.750,00 112.084,43 118.529.28 125.629,18
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 179 1,08 1,14 1,21 1.28
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180 1,08 1.14 1,21 1,28
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 181 1.08 1,14 1,21 1,28
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 182 1.078,65 1 . 143 ,26 1.209,00 1.281,42
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 183 105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
33904700000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 184 1,08 1,14 1,21 1,28
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 185 1.078,65 1 .143 ,26 1.209,00 1.281,42
44905200000 - EQUIPAMENT0 E MATERIAL PERMANENTE 191 10.786,50 1 1.432,61 12.089,99 12.814,18
To[al do Projeto/Atividade: 3.609.536,19 3.825.747,42 4.045.727,92 4.288.067,01
Subfunção | 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Program<i | oOo7 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.083 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENS. INFANTIL
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMrNADO 193 5.393,25 5.716,31 6.045,00 6.407,10
31901 100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 194 16.179,75 17.148,92 18.134,98 19.221,27
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195 2.157,30 2.286,52 2.417,99 2.562,83
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 196 1.078,65 1.143,26 1.209,00 1.281,42
E&L Coniabilidade Púb[íca Eleti.ôriica [S] Page 13 o|`40 E&L Produções de Soflware LTDA
# Fg#5giLp[iDOA%EàEDRo cANÁRiço o
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
FLS,135
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATEIUAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FíSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904700000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
539,33
32.359,50
1,08
1.078,65
1.078,65
53.932,50
1,08
2.157,30
10.786,50
571,64
34.297,83
1,14
1.143,26
1 . 143 ,26
57. ] 63,06
1,14
2.286,S2
11.432,61
604,51
36.269,96
1,21
I .209,00
1.209,00
60.449,94
1,21
2.417,99
12.089,99
640,72
38.442,53
1,28
1.281,42
1.281,42
64.070,89
1,28
2.562,83
12.814,18
Total do projeto/Atividade: | 126.743,54 | 134.335,47 | 142.059,78
Subfunção 366 -EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.030 -EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.078,65
1.078,65
1.078,65
1.078,65
2.157,30
1.078.65
1.078.65
1.143,26
1 . 143 ,26
1.143,26
1.143,26
2.286,52
1.143 ,26
1 . I 43 ,26
1.209,00
1.209,00
1.209,00
1.209,00
2.417,99
1.209,00
1.209,00
1.281,42
1.281,42
1.281,42
1.281,42
2.562,83
1.281,42
1.281,42
Total do projeto/Atividade: | 8.629,20 | 9.146,08 | 9.671,99
Subfunção 367 -EDUCAÇÃO ESPECIAL
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.031 -EDUCAÇÃO ESPECIAL
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -C)P. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.078,65
10.786,50
1.078,65
2.157,30
10.786,50
1.078,65
1,078,65
1.143 ,26
11.432,61
1.143,26
2.286,52
11.432,61
1.143,26
1.143,26
1.209,00
12.089,99
1.209,00
2.417,99
12.089,99
1.209,00
1.209,00
1.281,42
12.814,18
1.281,42
2.562,83
12.814,18
1 .281 ,42
1.281,42
Total do projeto/Atividadc: | 28.044,90 | 29.724,78 | 31.433,97 33.316,87
Total da Unidade Orçamcntáría: 3.805.536,50 4.033.488,12 4.265.413,77
070400 - MDE
12 -EDUCAÇÃ0
Subfunção 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E&L Coniabilidade Públlca Eleií.ôn,ica [S] Page 14 of 40 E&L Produções de Soútware LTDA
CAMAFU. ,,
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ESPIRIT0 SANTO
28.539.872/0001-41
PLAN0 PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Íssão: i spBÁê9iàêo4
1.012 -CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO
44903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
44903600000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
44903900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
44905100000 - OBRAS E NSTALAÇÕES
45906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
5.393,25
3.235,95
5.393,25
54.990,00
10.786,50
5.716,31
3.429,78
5,716,31
58.283,90
11.432,61
6.045,00
3,626,99
6.045,00
61.635,22
12.089,99
6.407,10
3.844,25
6.407,10
65.327,17
12.814,18
Total do projeto/Atividade: | 79.798,95 | 84.578,91 | 89.442,20 94.799,80
2.020 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMNADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400000 - rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAs
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33904700000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
43.146,00
568.935,00
63.450,00
2.157,30
95.175,00
1.078,65
135.359,50
1,08
1,08
5.393,25
21.573,00
1,08
2.157,30
10.786,50
45.730,45
603.014,21
67.250,66
2.286,52
100.875,98
1.143 ,26
143.467,53
1,14
1,14
5.716,31
22.865,22
1.14
2.286,52
11.432,61
48.359,95
637.687.S3
71.117.57
2.417,99
106.676,35
1.209,00
151.716.91
1,21
1.21
6.045.00
24.179,97
1,21
2.417,99
12.089,99
51.256,71
675.885,01
7 5 377 `5\
2.562,83
113.066`26
1.281,42
160.804,75
1,28
1,28
6.407,10
25.628,35
1,28
2.562,83
12.814,18
Total do projeto/Ati`Jidade: | 949.214,74 | 1.006.072,Íig | 1.063.921,88
Total da Unidade Orçamentária: 1.029.013,69 1.090.651,60 1.153.364,08
070500 -FUNDO MUNICIPAL DE EI)UCAÇÃO INFANTIL
12 -EDUCAÇÃO
Subfunção 365 -EDUCAÇÃO INFANTIL
Programa 0007 - PROMOÇÃO DA EI)UCAÇÃO BÁSICA
1.293 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 10.001,06 10.600,12 11.209,63 11.881,09
Total do projeto/Atividade: | 10.001,06 | 10.600,12 | 11.209,63 11'881,09
Total da Unidade Orçamentária: 10.001'06 10.600,12 11.209,63
Total do Órgão:
080000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
080100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
04 -ADMINISTRAÇÃ0
Subfunção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
E&L Coniabilidade Púl)[lca Eletrôníca [S] Page 15 o/' 40 E&L Produções de Sofiware I;TDA
MUNICÍPIO DE PEDRO
# CONSOLIDAÇÃO
CLHEIHlq
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO D0 PPA DESPESA
Pr08rama 0022 - MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.302 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100.001,00 105.991,06 112.085,55 118.799,47
Total do projeto/Atividade: | 100.001,00 | 105.991,06 | 112.085,55 ] 18.799,47
2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3191 [300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903700000 -LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1. 800.000.00
1.840.000,00
470.000,00
1,06
248.000,00
528,75
80.000,00
9.517,50
1,06
2.115,00
1,06
1,06
1.907.820,00
1.950.216,00
498.153,00
1,12
262.855,20
560,42
84.792,00
10.087,60
1,12
2.241,69
1,12
1,12
2.017.519,65
2.062.353,42
526.796,80
1,18
2:]7.9G9,3]
592,64
89.667,54
10.667,64
1,18
2.370,59
1,18
m=
2.13 8.369,08
2.185.888,3 9
558.351,93
1,25
294.619,74
628,14
95.038,63
11.306,63
1,25
2.512,59
1,25
1,25
Total do projeto/Atividade: | 4.450.165,49 | 4.716.730,39 | 4.987.942,37 5.286.720,13
15 -URBANISMO
Subfunção 451 -INFRA ESTRUTURA URBANA
Programa 0008 - INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR.VICINAIS
1.028 -MANUT. E CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JulúDICA
Total do projcto/Atividade: | 28.375,48 | 30.075,17 | 31.804,49
1.186 -DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17.119,33 18.144,78 19.188,10 20.337,47
Total do projeto/Atividade: | 17.119,33 | 18.144,78 | 19.188,10 20.337,47
Programa 0022 -MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.005 -CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO D0 PRÉDIOS PÚBLICOS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
2.115,00
2.115,00
158.985,00
2.241,69
2.241,69
178.197,43
2.512,59
2.512,59
Total do projeto/Atividade: | 154.230,00 | 163.468,38 | 172.867,82 183.222,61
1.024 -CONSTR. REF. E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
44726100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1.057,50
1.057,50
1.120,84
1.120,84
1.185,29
1.185,29
1.256,29
1.256,29
E&L Contabilídade Púb[ica Eleii.ônica [S] Page 16 oJ` 40 E&L Produções de Software LTDA
E&L Contal)ilídade Pública Elet].ônica [S] Page 17 of 40 E&L Produções de Software LTDA
E&L Contabilídade Públíca Eleti.ônica [S] Page 1 s oJ` 40 E&L Produções de Soflware LTDA
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ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Programa 0010 -TICKET ALIMENTAÇÃO
1.291 -TICKET ALIMENTAÇÃ0
33904600000 -AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 140.000,00 L48.386,00 156.918,19 166.317,59
Total do projeto/Atividade: | 140.000,00 | 148.386,00 | 156.918,19 166.317,59
Programa 0050 -ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE VINCULADA A0 PROGRAMA SAÚDE BUCAL
2.041 -SAÚDE BUCAL
31900400000 -CONTRATAÇÁO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTIU-ORÇAMENTÁRIAS
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
300.001,00
120_001,00
57.000,00
22.500.00
500,00
42.301,00
1,00
2,00
20.000,00
317.971,06
127.189,06
60.414,30
23.847,75
529,95
44.834,83
1,06
2,12
21.198,00
336.254,40
134.502,43
63.888,12
25.219,00
560,42
47.412,83
1,12
2,24
22.416,88
356.396,04
142.559,13
67.715,02
26.729,62
593,99
50.252,86
1,19
2,37
23.759,65
Total do projeto/Atividade: | 562.306,00 | 595.988,13 | 630.257,44 668.009,87
Programa 0051 -ATENÇÃO BÁSICA
2.038 - PAB FIXO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERV[COS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
230.001,00
300.001,00
50.000,00
55.000,00
100.001,00
1,00
35.00],00
2,00
243.778,06
317.971,06
52.995,00
58.294,50
105.991,06
1.06
37.097,56
2,12
257.795,30
336.254,40
56.042,21
61.646,43
112.085,55
1,12
39.230,67
2,24
273.237,24
356.396,04
59.399,14
65.339,05
118.799,47
1,19
41.580,59
2,37
Total do projeto/Atividade: | 770.007,00 | 816.130,42 | 863.057,92 914.755,09
2.039 -SAÚI)E DA FAMÍLIA PSF
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA ]URrDICA
33904800000 -OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
980.001,00
730.000,00
172.000,00
130.000,00
100,00
1,00
1,00
1,00
528.000,00
1.038.703,06
773J2J.N0
182.302,80
137.787,00
105,99
1,06
1,06
1,06
559.627,20
1.098.428,49
818.216,30
192.785,21
145.709,75
112,08
1,12
1,12
1,12
591.805,76
1.164.224,3 6
867.227,46
204.333,04
154.437,76
118,79
1,19
1,19
1,19
627.254,93
E&L Coniabílidade Púb[ica EletJ.ônica [S] Page 19 oJ` 40 E&L Produções de SoJ:tware I;TDA
^ rag. £02ii!I
#ÉEffiffi gii§iíi:iAAg§T¥::°3:A=D::::zc]c[oDE2o22,2o25 `° ,#S
AlnmA1 4fiíFL§:14`#®,li
Código | Ficha 2022 2023 2024 +. .d i 1 hl-14üi] ^ I
Total do Projeto/Atividade: 2.540.104,00 2.692.256,23 2.847.06õ,g* 1 1 1 Y.Jl'.595n L
2.040 -AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAÚDE PACS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4 990.001,00 1.049.302,06 1.109.636,93 1.176.104,18
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 13 2,00 2,12 2,24 `_.i7
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22 228.000,00 241.657,20 255.552,49 270.860,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33 1,00 1,06 1,12 1,19
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 44 1,00 1,06 1,12 1,19
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 59 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 71 1,00 1,06 1,12 1,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 91 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividade: 1.218.008,00 1.290.966,68 1.365.197,26 1.446.972,58
Programa | 0052 -GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.029 -CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDAI)ADE
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 84 2,00 2,12 2,24 2,37
44903600000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 85 2,00 2,12 2,24 2,37
44903900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 86 2,00 2,12 2,24 2,37
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES 87 5.403,00 5,726,64 6.055,92 6.418,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 92 42.990,94 45.566,10 48 .186,15 51.072,50
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 99 1,00 1,06 1,12 1.19
Total do Projcto/Atividadc: 48.400'94 51.300'16 54.249,91 57.499,47
2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 500,00 529,95 560,42 593,99
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 14 500,00 529,95 560,42 593,99
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23 500,00 529,95 560,42 593,99
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI0RES 26 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
31909400000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 34 1,00 1,06 1,12 1,19
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 38 265.000,00 280.873,50 297.023,73 314.815,45
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 52 1,00 1,06 1,12 1,19
33903500000 h SERVICOS DE CONSULTORIA 55 1,00 1,06 1,12 1,19
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 81 1,00 1,06 1,12 1,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 93 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projcto/Atividade: 268.505'00 284.588,45 300.952,27 318.979,33
2.052 -MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚI)E
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 456072 1,00 1,06 1,12 1,19
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,00 1,06 1,12 1,19
E&L Coniabilidüde Pública Eleirônica [S] Page 20 of 40 E&L Prciduções de Software LTDA
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DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Código | Ficha 2022 2023 2
• E ` ~ 1 T[ ] V lh2+l` L
1
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 94 1,00 1.06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividade: 4,00 4,24 4,48 4,76
2.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 466173 1.344.879,46 1.536.855,00 1.625.224,16 1.722.575,09
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00 381.564,00 403.503,93 427.673,82
Total do Projeto/Ati`Íidade: 1.594.880,46 1.918.420,06 2.028.729,21 2.150.250'10
2.086 -MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6 1.750.000,00 1.907.820,00 2.017.519,65 2.13 8.369,08
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 15 2.380.000,00 2`S72..377.30 2.720.288,99 2.883.234,30
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24 350.000,00 402.762,00 425.920,81 451.433,47
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27 1.200,00 1.271,88 1.345,01 1.425,58
31909400000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS 29 1.001,00 1.060,96 1.121,97 1.189,18
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35 400.000,00 476.955,00 504.379,91 534.592,27
33900800000 - OL'TROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 37 500,00 529,95 560,42 593,99
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 39 10.000,00 10.599,00 11.208,44 11.879,83
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 47 1.000,00 1.059,90 1 . 120, 84 1.187,98
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 62 35.001,00 37.097,56 39.230,67 41.580,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 74 1.430.000,00 1.515.657,00 1.602. 807,28 1.698.815,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 80 1,00 1,06 1,12 1,19
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 82 5.301,00 5.618,53 5.941,60 6.297,50
33909300000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 83 1,00 1,06 1,12 1,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 95 5.000,00 5.299,50 5.604,22 5.939,91
Total do Projeto/Atividadc: 6.369.005,00 6.938.110,70 7.337.052,05 7.776.541,50
Programa | 0053 - SAÚDE DA MULHER E CRIANÇA
2.248 - CER - COMPENSAÇÃO DAS ESPECIFICIDAI)ES REGIONAIS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7 1,00 1,06 1,12 1,19
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 16 1,00 1,06 1,12 1,19
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25 1,00 1,06 1,12 1,19
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 48 1,00 1,06 1,12 1,19
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 53 1,00 1,06 1,12 1,19
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 63 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75 1,00 1,06 1,12 1,19
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 96 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividade: 8,00 8'48 8,96 9,52
Programa | 0054 -PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALII)ADE DA ASSISTÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA
2.249 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS0 E DA QUALIDADE DA ASSIST. NA ATENÇÃO BASICA
E&L Coniabilidade Pública Elet}.ônica [S] Page 21 o/.40 E&L Produções de Software LTDA
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SAmzAI A27 00Í_©;s.qwg_§
[fÊHflHH[g 28.539.872/0001-41
\' PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Código | Ficha 2022 2023 20t •1-/ 1lrm^1
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8 1,00 1,06 Ír,l 'Ivll mL
1,12 1,19 31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 17 1,00 1,06
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 49 1,00 1,06 1,12 1,19
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 64 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 76 1,00 1,06 1,12 1,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATEIUAL PERMANENTE 97 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projeto/Ati\'idade: 6,00 6,36 6,72 7,14
Programa 0055 - PECAPS -POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENT0 DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
2.250 - PECAPS -POLITICA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENT0 DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9 1,00 1,06 1,12 1,19
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 18 1,00 1,06 1,12 1,19
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 50 1,00 1,06 1,12 1,19
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 65 1,00 1.06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 77 1,00 1.06 1,12 1,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 98 1,00 1.06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividadc: 6,00 6,36 t``J,- 7,14
Programa 0056 - SAÚDE NA ESCOLA
2.252 -PSE -PROGRAMA SAUDE i`TA ESCOLA
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 51 1,00 1,06 1,12 1,19
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54 2,00 2,12 2,24 2,37
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 66 2,00 2,12 2,24 2,37
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 78 2,00 2,12 2,24 2,37
Total do Projeto/Atividade: 7'00 7,42 7,84 8,30
Subl`unção 302 -ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa 0013 -ATENÇÃO DE MAC. AMBUL. E HOSPITALAR
2.043 -MAC -MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES 106 2.964.000,00 3 .141.543,60 3.322.182,36 3 .521.181,08
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 108 1,00 1.06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 116 1,00 1,06 1,12 1,19
33933900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA TURÍDICA -CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL 0 Er` 145 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
Tot.il do Projeto/Atividade: 2.965.002'00 3.142.605,62 3.323.305,44 3.522.371,44
2.290 - SUBVENÇÃO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 107 200.000,00 211.980,00 224.168,85 237.596,56
Total do Projeto/Atividade: 200.000,00 211.980'00 224.168,85 237.596,56
Programa 0049 -IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
2.050 -COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 110 15.001,00 15.899,56 16.813,78 17.820,93
E&L Coniabilidade Pública Elet}.ônica [S] Page 22 of 40 E&L Produções de Software LTDA
`, .'r-.-#¥E2p§§Lp¥§Ê#±£_u:L::N=:]:_x=c]oT,E2o22Ízo2s ° E|ã*ffi 1r\-02
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA ... ]
Código | Ficha 2022 2023 202Tvl u I r`,2F` = :
33903200000 -MATERIAL, BEM 0U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 112 334.000,00 354.006,60 374.361,9
-' v 4mflL
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 113 2.000,00 2.119,80 2.241,69 2.375,9
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 114 1,00 1,06 1,12 1,19
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 117 1 . 00 1,00 1.060,96 1.121,97 1.189,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividade: 352.004,00 373.089,04 394.541,66 418.174,72
Pr08rama 0052 -GESTÃO DO FUNDO MtJT`UCIPAL DE SAÚDE
2.238 -TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE CIM NORTEn£S
31717000000 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 101 13.000,00 13.778.70 14.570,98 15.443,78
33717000000 -RATEI0 PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS 109 86.000,00 91.15 1,40 96.392,61 102.166,53
33933900000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA -CONSÓRCIO PÚ13LICO DO QUAL 0 E} 119 1.112.000,00 1.178.608,80 1.246.378,81 1.321.03 6,90
44717000000 -RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 120 1.930,00 2.045,61 2.163,23 2.292,81
Total do Projeto/Atividade: 1.212.930,00 1.285.584,51 1.359.505,63 1.440.940,02
Programa 0055 -PECAPS -POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
2.044 - CAPS CENTRO I)E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 102 243.000,00 257.555,70 272.365,15 288.679,82
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 103 1.000,00 1.059,90 1 . 120, 84 1.187,98
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 48.000,00 50.875,20 53.800,52 57.023,17
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. lNTRA-ORÇAMENTÁRIAS 105 1,00 1,06 1,12 1,19
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 1]1 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 1]5 14.400,00 15.262,56 16.140,16 17.106,96
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 118 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 122 1.000,00 1.059,90 1.120,84 1.187,98
Total do Projeto/Atividade: 309.401,00 327.934,12 346.790,31 367.563,06
Subfunção 304 -VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Programa 0014 -VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.049 -VIGILÂNCIA SANITÁRIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 123 3,00 3,18 3,36 3,56
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 124 3,00 3,18 3,36 3,56
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 125 10.002,00 10.601,12 11.210,68 11.882,20
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 126 3,00 3,18 3,36 3,56
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 127 10.002,12 10.601,25 11.210,82 11.882,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 128 1.002,12 1,062,15 1.123,22 1.190,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 129 10.002,12 10.601,25 1 1.2 ] 0,82 11.882,35
Total do Projeto/Atividade: 31.017,36 32.875,31 34.765,62 36.848,08
Subfunção 305 -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Programa 0014 -VIGILÂNCIA EM SAÚDE
E&L Coiuabílidade Públlc:a Elet}.ôrica [S] Page 2 3 oJ. 40 E&L Prciduções de Sof:tware LTDA
MUNicípIODEPEDROCANÁRIOO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
são.i8/ípÊgi4°g
2.048 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Atividade: | 534.011,00 | 565.998,26 | 598.543,15
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Programa 0052 -GESTÃO DO FUND0 MUNICIPAL DE SAÚDE
8.014 -DIVIDA FUP\TI)ADA IPASPEC
32902100000 -JUROS S0BRE A DÍVIDA POR CONTRATO
46907100000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Total do projeto/Atividade: | 2,00 | 2,12 | 2,24
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Pr08rama 0011 -ENCARGOS JUI)ICIAIS
8.011 -PRECATÓRIOS
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Total do projeto/Atividade: | 1,00 | 1,06 | 1,12
Total dzi Unidade Orçamentária: 19.385.629,94 20.962.437,76 T2.16J.J17.J9
Total do Orgão: 20.962.437,76
100000 -SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
100100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SOCIAL
08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
P,.08rama 0016 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL
2.256 - MANUTENÇÃO DO CONSELH0 TUTELAR
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FisICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
87.000,00
21.000,00
1.078,65
1.057,50
11.865,15
1,06
1,06
20.400,00
92.211.30
22.257`90
1.143,26
1.120,84
12.575,87
1,12
1,12
21.621,96
97.513,45
23.537,73
1.209,00
1.185,29
13.298,98
1,18
1,18
22.865,22
103.354,51
24.947,64
1.281,42
1.256,29
14.095,59
1,25
1,25
24.234,85
E&L Contabilidade Pública Eletr.ônica [S] Page 24 oj. 40 E&L Produções de SoJitwai.e LTDA
^rt4\
MUNicípIODEPEDROCANÁRIOO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
missão. E48XyS% o
EJh
/2021
Total do projeto/Atividade: | 142.403,42 | 150.933,37 | 159.612,03
Subfunção 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 001Ó -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL
2.056 -MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 SECRETARIO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31909600000 -RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000-MATERIAL,13EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909300000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE .
45906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
800.000,00
650.000,00
235.000,00
1. 078,65
69.033,60
95.000,00
42.300,00
1,06
1,06
44.415,00
20.400,00
1,06
1,06
1,06
1,06
847.920,00
688.935,00
249.076,50
1.143,26
73.168,71
100.690,50
44.833,77
1,12
1,12
47.075,46
21.621,96
1,12
1,12
1,12
1,12
896.675,40
728.548,76
263.398,40
1.209,00
77:575,91
106.480,20
47.411,71
1,18
1,18
49.782,30
22.865,22
1,18
1,18
1,18
1,18
950.386,26
772.188,83
279.175,96
1.281,42
82.010,73
112.858,36
50.251,67
1,25
1,25
52.764,26
24.234,85
1,25
1,25
1,25
1,25
Total do projeto/Ati`Jidade: | 1.957.233,61 | 2.074.471,88 | 2.193.753,98 2.325.159,84
Total da Unidade Orçamentária: 2.099.637,03 2.225.405,25 2.353.366,01 2.494.332,64
100200 -FUND0 MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 241 -ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa 0033 -ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS
1.297 -BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 19.035,00 20.175,20 21.335,27 22.613,25
Total do projeto/Atividade: | 19.035,00 | 20.175,20 | 21.335,27 22.613,25
Sul)função 243 -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0016 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL
1.213 -IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A I)ISTR. DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
44225200000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTB
1.079,71
1.078,65
1.144,38
1.143,26
1.210,18
1.209,00
1.282,67
1.281,42
Total do projeto/Atividade: | 2.158,36 | 2.287,64 | 2.419,18
2.057 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI)ES DO FUNDO
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
MUNICÍPIODEPEDROCANÁRIOO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1,06
16.920,00
131.078,66
5.393,25
31.727,11
1,12
17.933,51
13 8.930,27
5.716,31
33.627,56
1,18
18.964,69
146.918,76
6.045,00
35.561,14
1,25
20.100,67
155.719,19
6.407,10
37.691,25
Total do projeto/Atividade: | 213.039,14 | 225.800,18 | 238.783,68
Programa 0031 -ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA
1.249 -PROGRAMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATrvo -LA E PSC
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27.495,00
7.402,50
10.998,00
1,06
16.920,00
29.141,95
7.845,91
11.656,78
1,12
17.933,51
30.817,61
8.297,05
12.327,04
1,18
18.964,69
32.663,58
8.794,04
13.065,43
1,25
20.100,67
Total do projeto/Atividade: | 62.816,56 | 66.579,27 | 70.407,57 74.624,97
Subfunção 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Progmma 0016 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL
2.222 - MANUTENÇÃO I)AS ATIVII)ADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividade: | 6,48 | 6,84 | 7,26
2.2S7 - APOIO AO BANCO NOSSO CRÉDITO
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividadc: | 213,62 | 226,41 | 239,42
Programa 0032 -ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLBSCENTE
1.279 -PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -CRIANÇA/ADOLESCENTE
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
105.751,06
2,12
29.610,00
1.058,56
52.664,56
15.864,62
112.085,55
2,25
31.383,64
1.121,97
55.819,17
16.814,91
118.530,47
2,38
33 .188,20
1.186,48
59.028,77
17 J81,J7
125.630,45
2,52
35.176,17
1.257,55
62.564,59
18.846,90
MUNICÍPIODEPEDROCANÁRIOO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
4flffAH!tF 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 , EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Ativid.ide: | 204.954,10 | 217.230,86 | 229.721,63
1.285 -ASSOCIAÇÕES DIVERSAS - CONVENIOS
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 50.082,14 53.082,06 56.134,28 59.496,72
Total do projeto/Atividade: | 50.082,14 | 53.082,06 | 56.134,28 59.496,72
Programa 0033 -ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS
1.039 -IGD BOLSA FAMÍLIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909300000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
74.026,06
21.150,00
1.078,65
15.863,56
1.078,65
15.228,00
10.576,06
1.078,65
1,06
78.460,22
22.416,88
1.143,26
16.813,79
1.143,26
16.140,16
11.209,57
1.143 ,26
1,12
82.971,68
23.705,85
1.209,00
17.780,58
1.209,00
17.068,22
11.854,12
1.209,00
1,18
87.941,68
25.125,83
1.281,42
18.845,64
1.281,42
18.090,61
12.564,18
1.281,42
1,25
Total do projeto/Atividade: | 140.080,69 | 148.471,52 | 157.008,63 166.413,45
1.175 -PROGRAMA FUNCOP FUND0 DE COMBATE A POBREZA
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
33903000000 h MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
45906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1,08
1,08
1.057,50
37.011,43
105.750,00
10.575,00
1.057,50
10.575,00
42.300,00
1,08
1.14
1.14
1.120,84
39.228,41
112.084,43
11.208,44
1.120,84
11.208,44
44.833,77
1,14
1,21
1,21
1.185,29
41.484,04
118.529,28
11.852,93
1.185,29
11.852,93
47.411,71
1,21
1,28
1,28
1.256,29
43.968,93
125.629,18
12.562,92
1.256,29
12.562,92
50.251,67
1,28
Total do projeto/Atividade: | 208.329,67 | 220.808,S9 | 233.505,10 247.492,04
1.194 -PROGRAMA INCLUIR
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do pi.ojeto/Atividade: | 154.397,16 | 163.645,54 | 173.055,17
1.197 -PSBn3ENEFÍCIO EVENTUAL
E&L Coniabilídade Púb[lca Eleit.ônica rs
rtÃMAD 9.'U`
#[§.aí;:;Ê##, #*ç ¥sgp¥Lsíipà]D:AA¥NETàEDRo CANÁR[o o o •<Z8Q:
20
'Fffi±9àsLi3£87p2í°#R[]-£kuALPARAOEXERc[c[oDE202272025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Código | Ficha 2022 2023 2o2¥l u 1 _-`I
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 341 2,16 2,29 2,42 2,56
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 349 10.786,50 11.432,61 12.089,99 12.814,18
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 358 2,16 2,29 2,42 2,56
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 372 158.626,06 168.127,76 177.795,11 188 .445,04
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FíSICA 385 2,12 2,25 2,38 2,52
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400 117.171,00 124.189,54 131.330,44 139.197,13
Total do Projeto/Ati`Jidade: 286.590,00 303.756,74 321.222,76 340.463,99
1.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL 352 1,08 1,14 1,21 1,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 359 10.575,00 11.208,44 1 1. 852,93 12.562,92
33903300000 -PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 379 1,08 1,14 1,21 1,28
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 386 14.238,18 15.091,05 ] 5.958,79 16.914,72
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 401 24.813,18 26.299,49 27,811,71 29.477,63
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 409 1,08 1,14 1,21 1,28
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 419 21.150,00 22.416,88 23.705,85 25.125,83
Total do Projeto/Atividade: 70.779'60 75.019,28 79.332,91 84.084,94
1.250 -AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSB
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 420 1.058,56 1.121,97 1.186,48 1,257,55
Total do Projeto/Atividade: 1.058,56 1.121'97 1.]86,48 1.257,55
1.264 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 345 5.447,18 5.J73,4;J 6.105,44 6.471,16
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 360 1.984,17 2.103,02 2.223,94 2.357,15
Total do Projeto/Atividade: 7.431,35 7.876,49 8.329,38 8.828,31
1.265 -PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -PCD
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 346 1,06 1,12 1,18 1,25
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 361 1,06 1,12 1,18 1,25
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 373 1,08 1,14 1,21 1,28
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 387 1,08 1,14 1,21 1,28
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 402 1,08 1,14 1,21 1,28
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 410 1,08 1,14 1,21 1,28
Total do Projeto/Atividade: 6,44 6,80 7,20 7 ,€2`
1.267 -ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 421 2,12 2,25 2,38 2,52
Total do Projeto/Atividade: 2,12 2,25 2,38 2,52
1.277 -PIS0 BÁSICO VARIÁVEL I -PCD
33504300000 -SUBVENÇÕES SOCIAIS 347 3J J 52 .J 5 40.014,14 42.314,95 44.849,62
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 362 1,08 1,14 1,21 1,28
uAIVIArEA 9.6212.J0
.#ffigF#¥# g#.# ¥gup¥igiLpà[D:AA%NkTàEDRo cANÁRio o o
9 EmissãfD¥{À°g;2] .%`=:_+Ê
'ffiT9àsLí3£37p2í°##-ÁkuALPARAOEXERcicioDE202272o25
MUNiãipAí DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Código | Ficha 2022 2023
._1
Z4 +U.íJ
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 374 1,08 1,14 1,21 1,28
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 388 1,08 1,14 1,21 1,28
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 403 1,08 1,14 1,21 1,28
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 411 1,08 1,14 1,21 1,28
Total do Projeto/Atividadc: 37.758,15 40.019,84 42.321,00 44.856,02
1.278 -PBV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 323 63.451,06 67.251,78 71.118,76 75.378,J7
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 328 1,06 1,12 1,18 1,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 334 15.862,50 16.812,66 17J79,39 18.844,38
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 363 46.381,95 49.160,23 51.986,94 55.100,96
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 375 1,06 1,12 1,18 1,25
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 389 30.245,56 32.057;2J 33.900,56 35.931,20
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 404 10.786,50 11.432,61 12.089,99 12.814,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 422 2,12 2,25 2,38 2,52
Total do Projeto/Atividade: 166.731,81 176.719,04 186.880,38 198.074,51
1.296 -SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AB0RDAGEM SOCIAL
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 324 24.322,50 25.779,42 27.261,74 28.894,72
3 I 901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 335 5.287,50 5.604,22 5.926,46 6.281,45
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 365 7.403,56 7.847,03 8.298,23 8.795,29
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA 391 13.959,00 14.795,14 15.645,86 16.583,05
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 406 1.058,56 1.121,97 1.186,48 1.257,55
Total do Projcto/Atividade: 52.031,12 55.147,78 58.318,77 61.812,06
2.223 - BPC/ESCOLA
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 364390405 8.629,20 9.146,09 9.671,99 10.251,34
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FíSICA 1,08 1,14 1,21 1,28
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1,08 1,14 1,21 1,28
Total do Projeto/Atividade: 8.631,36 9.148,37 9.674,41 10.253,90
2.295 -AÇOES DE ENFRENTAMENTO COVID
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 366 1,00 1,06 1,12 1,19
Total do Projeto/Atividade: 1'00 1,06 1,12 1,19
Programa | 0034 -ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS
1.195 -PSB/PISO BÁSICO FIXO CRAS
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 325 152.281,06 161.402,70 170.683,36 180.907,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 329 2,12 2,25 2,38 2,52
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 336 37.012,50 39.229,55 41.485,25 43.970,22
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 342 2,16 2,29 2,42 2,56
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO 367 45.473,56 48.197,43 50.968,78 54.021,81
MUNICÍPIO DE PEDRO
# CONSOLIDAÇÃ0
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
33903200000 -MATERIAL, BEM 0U SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Atividade: | 309.409,18 | 327.942,81 | 346.799,52
Programa 0035 -ATENI)IMENTO AOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS D0 CREAS
1.196 -PSB/PISO MÉDIA COMPLEXIDADE/CREAS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
83.543,56
2,16
29.610,00
31,514,56
2,16
14.023,53
30.001,08
2,16
400.001,06
2,14
88.547,82
2,29
31.383,64
33.402,28
2,29
14.863,54
31.798.14
2.29
423.961,12
2,27
93.639,32
2,42
33 .188,20
35.322,91
2,42
15 .718,19
33.626,53
2,42
448.338,88
2,40
99.248,32
2,56
35.176,17
37.438,75
2,56
16.659,71
35.640,76
2,56
475.194,38
2,54
Total do projeto/Atividadc: | 588.702,41 | 623.965,68 | 659.843,69 699.368,31
Total da Unidade Orçamentária: 2.584.246,02 2.739.042,22 2.896.537,19
100300 -FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 243 -ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Programa 0032 -ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 FUNDO
33900800000 -OUTROS BENEFTCIOS ASSISTENCIAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1,06
2.157,30
2.157,30
2.157,30
2.157,30
1,06
1,12
2.286,52
2.286,52
2.286,52
2.286,52
1,12
u"$
2.417,99
2.417,99
2.417,99
2.417,99
1,18
1,25
2.562,83
2.562,83
2.562,83
2.562,83
1,25
Total do projeto/Atividade: | 8.631,32 | 9.148,32 | 9.674,32 10.253,82
Total da Unidade Orçamcntária: 10.253,82
100400 -FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
08 -ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção 244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa 0017 -HABITAÇÃO PARA PESSOAS DE BA"A RENDA
1.256 -CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS POPULARES
ra9. Uu
MUNICÍPIO DE PEDRO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
004562/2021
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FíSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.057,50
1.057,50
1.057,50
1.057,50
1.000,00
1.120,84
1.120,84
1.120,84
1.120,84
1.059,90
1.185,29
1.185,29
' .185,29
1.120,84
1.256,29
1.256,29
1.256,29
1.256,29
1.187,98
Total do projeto/Atividadc: | 5.230,00 | 5.543,26 | 5.862,00
Total da Unídade Orçamentária:
Total do Orgão:
110000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
110100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEI0 AMBIENTE
04 -ADMINISTRAÇÃ0
Subfunção 122 -ADMn\'ISTRAÇÃo GERAL
Programa 0041 -PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903700000 -LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
585.000,00
570.000,00
154.000,00
1,06
70.000,00
6.000,00
1,00
1,06
28.000,00
1,06
30.000,00
1,06
620.041,50
604.143,00
163.224,60
1,12
74.193.00
6.359.40
1.06
1,12
2:9 .6m 2:lJ
1,12
31.797,00
1,12
655.693,89
638.881,22
172.610,01
1,18
78.459,10
6.J2-5,fJJ
1,12
1,18
31.383,64
1,18
33.625,33
1,18
694.969,95
677.150,21
182.949,35
1,25
83.158,80
7.127,90
1,19
1,25
33.263,52
1,25
35.639,49
1,25
Total do projeto/Atividade: | 1.443.005,24 | 1.529.441,24 | 1.617.384,10
18 -GESTÃO AMBIENTAL
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Programa 0040 - GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEI0 AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2.255 -APoio E DESENvoLVIMENTO An¢BIENTAL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Atividade: | 0,00 | 1.138,65 | 1.204,11
2.278 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CAMARA
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
# CONSOLIDAÇÃO
g %::*187p,osoêr.T]o
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
msã%35m
ra9. ul
004562/2021
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Ati`Íidade: | 0,00 | 1.135,26 | 1.200,54
Pr08rama 0047 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO
2.036 - MANU"NÇÃO E REFORMA DE USINA DE LIX0 E ATERRO SAN
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1,06
1.057,50
1,06
1,06
L057,50
1.057,50
1,12
1.120,84
1,12
1,12
1.120,84
1.120,84
1,18
1.185,29
],18
],18
1.185,29
1.185,29
1,25
1.256,29
1,25
1,25
1.256,29
1.256.29
Total do projeto/Atividade: | 3.175,68 | 3.365,88 | 3.559,41
20 -AGRICULTURA
Subfunção 605 -ABASTEcli\`IENTO
Pr08rama 0041 -PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
1.235 -cor\'sTRuÇÃo/REFORMA DE MERCADos
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do projcto/Atívidade: | l,0Ó | 1,12 | 1,18
Total da Unidade Orçamentária: 1.446.181,98 1.535.082,15 1.623.349,34
110200 -FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL
20 -AGRICULTURA
Subí.unção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa 0041 -PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
2.o71 -coNTRIBulçÃo pAru o FUNDo DE AVAL ( BNB )
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES
Total do pi.ojeto/Atividade: | 1,06 | 1,12 | 1,18
Subfunção 605 -ABASTEcli\`IENTO
Programa 0042 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS E VEÍCULOS
2.072 -AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
44905200000 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 74.025,00 78.459,10 82.970,50 87.940,43
Total do projeto/Atividade: | 74.02S,00 | 78.459,10 | 82.970,50 87.940,43
Subfunção 60Ó - EXTENSÃO RURAL
Programa 0041 -PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
1.119 -CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE PEQUENO, MEI)I0 E GRANDE PORTE
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do projcto/Atívidadc: | 1,06 | 1,12 | 1,18
2.o74 - EXTENSÃo E DESENVoLVIMEr`'To RURAL

`1\-
MUNicípI0DEPEDROCANÁRIOO
CONSOLIDAÇÃ0
Sffigz: ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
a9. Ju
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividade: | 1.058,50 | 1.121,90 | 1.186,40
2.291 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
50.000,00
200.000,00
30.000,00
60.000,00
10.599,00
52.995,00
211.980,00
31.797,00
63.594,00
11.208,44
56.042,21
224.168,85
33.625,33
67 .2SO,66
11.879,83
59.399,14
237.596,56
35.639,49
7,.2:J8,97
Total do projeto/Atividade: | 350.000,00 | 370.965,00 | 392.295,49 415.793,99
Total da Unidade Orçamcntária: 352.119,18 373.211,10 394.670,72
110400 -FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
Subfunção 182 -DEFESA CIVIL
Programa 0039 -MANUTENÇÃ0, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
2.015 - DEFESA CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2.115,00
4.230,00
2,115,00
10.575,00
2.115,00
2.241,69
4.483,38
2.241,69
11.208,44
2.241,69
2.370,59
4.741,17
2.370,59
11. 852,93
2.370,59
2.512,59
5.025,17
2.512,59
12.562,92
2.512,59
Total do projeto/Ati`Jidade: | 21.150,00 | 22.416,89 | 23.705,87 25.125,86
Total da Unidade Orçamentária: 21.150,00 22.416,89 23.705,87
Total do Orgão:
120000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
120100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
04 - ADMINISTRAÇÃ0
Subfunção 122 -ADMINISTRAÇÃO GERAL
Progl.alna 0044 -APOIO ADMINISTRATIVO
2.082 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
31900400000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
168.000,00
392.000,00
47.000,00
1,06
62.000,00
528,75
178.063,20
415.480,80
49.815,30
1,12
65.713,80
560,42
188.301,83
439.370,95
52.679,68
1,18
69,492,34
592,64
199.581,11
465.689,27
55.835,19
1,25
73.654,93
628,14
UAIVIAKA
MUNicípIODE~PEDROCANÁRIQO
# CONSOLIDAÇAO
ffi ESPIRiTo SANTo
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
EFü§ãfié%°
r a9. u,
004562/2021
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903700000 -LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Ati`Jidade: | 716.065,05 | 758.957,32 | 802.597,33
15 -URBANISMO
Subfunção 451 -INFRA ESTRUTURA URBANA
Pr08rama 0021 -INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL
1.o21 -slNALlzAÇÃo vlÁmA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do projeto/Ati`Jidade: | 2,12 | 2,24 | 2,36
1.042 -CONSTR. DB PONTES BUEIROS E MATA BURROS
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATEIUAL PERMANENTE
Total do projeto/Atividade: | 2,12 | 2,24 | 2,36
26 -TRANSPORTE
Subfunção 782 -TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa 0021 -INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL
1.044 -TERRAPLANAGEM E ATERROS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
Total do projeto/Atividadc: | 3,18 | 3,36 | 3,54
Programa 0042 -AQUISIÇÃO I)E MÁQUINAS AGRICOLAS E VEÍCULOS
1.053 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Total do projeto/Atividade: | 2.116,06 | 2.242,81 | 2.371,77
Pr08rama 0058 -AQUISIÇÃ0, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ABASTECIMENT0 DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
1.041 -LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Atividadc: | 2.050.033,99 | 2.172.831,02 | 2.297.768,79
Total da Unidade Orçamentária: 2.768.222,52 2.934.038,99 3.102.746,15
r a9. uu
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRI
# CONSOLIDAÇÃO
áffi±É± ESpiRiTo SANTo
EEHJ\HE9 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
004562/2021
Total do Orgão:
130000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
130100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
04 -ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Pr08rama 0006 - EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
2.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 I 909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
160.000,00
170.000,00
44.500,00
1,06
20.000,00
528,75
1,06
1,06
5.288,56
1.058,56
169-584,00
180.183,00
47.165,55
1,12
21.198,00
560,42
1.12
1.12
5.605,34
1.121,97
179.335,08
190.543,52
u9 .SJ 7 .57
1,18
22.416,88
592,64
1,18
1,18
5.927,65
1.186,48
190.077,25
201.957,08
52.865,24
1,25
23.759,65
628,14
1,25
1,25
6.2.82,72
1.257,55
Total do projeto/Atividade: | 401.379,05 | 425.421,64 | 449.883,36 476.831,38
27 -DESPORTO E LAZER
Subfunção 812 -DESPORTO COMUNITÁRIO
Programa 0006 -EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
1.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEB0L
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1,06
1.057,50
1.060,68
1,06
1.057,50
1,12
1.120,84
1.124,21
1,12
1.120,84
1,18
1,185,29
1.188,85
1 , 1 8,
1.185,29
1,25
1.256,29
1.260,06
1,25
1.256,29
Total do projeto/Atividade: | 3.177,80 | 3.368,13 | 3.561,79
1.229 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZER/CENTROS ESPORTIVOS
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Total do projcto/Atividade: | 11.637,80 | 12.334,89 | 13.044,13
1.288 -CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVAS
33504100000 -CONTRIBUIÇÕES
ra9. uÜ
MUNICÍPIODEPEDROCANÁRIOO
# CONSOLIDAÇÃO
BflmAH
ESPIRITO SANTO
r 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
004562/2021
Total do projeto/Atividade: | 1.057,50 | 1.120,84 | 1.185,29
2.234 - IUALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DE ESPORTE ANmDOR
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903100000 -PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ . STICAS, CIENTÃ . FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
33903200000 -MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projeto/Ativídade: | 162.116,06 | 171.826,80 | lsl.706,83
Subfunção 813 -LAZER
Programa 0038 -MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
1.234 -CONTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
Totaldo projeto/Atividade: | 1,06 | 1,12 | 1,18
Total da Unidade Orçamentária: 579.369,27 614.073,42 649.382,58
Total do Orgão: 614.073,42
140000 - CONTROLADORIA GERAL D0 MUNICIPIO
140100 -CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 -ADMINISTRAÇÃO
Subfunção 124 -CONTROLE INTERNO
Pro8rama 0029 - CONTROLE INTERNO
2.260 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENT0 E MATERIAL PERMANENTE
100.000,00
19.000,00
1,00
2.000,00
1,06
1,06
8.000,00
10.000,00
105.990,00
20.138,10
1,06
2.119,80
1,12
1,12
8.479,20
10.599,00
112.084,43
21.296,04
1,12
2.241,69
fltE
1,18
8.966,75
1 1.208,44
118.798,29
215J\,6J
1,19
2.37S,SJ
1,25
1,25
9.503,86
11.879,83
Total do projeto/Atividade: | 139.003,12 | 147.329,40 | 155.800,83 165.133,31
Total da Unidade Orçamcntária: 139.003,12 147.329,40 155.800,83 165.133,31
Total do Orgão: 147.329,40 165.133931
150000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
150100 -SECRETARIA MUNICIPAlj DE PLANEJAMENTO
o4 -ADMlr\'ISTRAÇÃo
Subfunção 121 -PLANEJAMENTO E 0RÇAMENTO
Pr08rama 0024 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESENVOLVIMENTO
r ag. +U
MUNICÍPIO DE PEDRO
# CONSOLIDAÇÃ0
ESPIRIT0 SANTO
28.539.872/0001-41
PLAN0 PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
004562/2021
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
60.000,00
15.000,00
1.000,00
528,75
1,06
3.000,00
1,06
63.594,00
15.898,50
1.059,90
560,42
1,12
3.179,70
1,12
67 .2SO,66
16.812,66
1.120,84
592,64
1,18
3.362,53
1,18
7\.2:J8,Í)7
17.819,74
1.187,98
628,14
1,25
3.563,95
1,25
Total do projeto/Atividade: | 79.530,87 | 84.294,76 | 89.141,69 94.481,28
2.253 -CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total do projcto/Atividadc: | 108,93 | 115,44 | 122,06
Total da Unidade Orçamcntária: 79.639,80 84.410'20 89.263,75
Total do Orgão: 84.410,20
200000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
200100 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 - RESERVA DE COP\'TINGÊNCIA
Programa 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.020 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999900000 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA D0 RPPS; 100.000,00 105.990,00 112.084,43 118.798,29
Total do projeto/Atividade: | 100.000,00 | 105.990,00 | 112.084,43 118.798,29
Total da Unidade Orçamcntária: 100.000'00 105.990,00 112.084,43 118.798,29
Total do Órgão: 105.990'00 118.798,29
300000 - INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO
300100 -INST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Subfunção 272 -PREVIDÊNCIA D0 REGIME ESTATUTÁRIO
Programa 0019 -ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
1.040 -CONSTRUÇÃO/AQUISICAO
44905100000 -OBRAS E INSTALAÇÕES
44905200000 - EQUIPAMBNTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
62.439,24
62.439,24
66.029,50
66.029,50
69.984,67
69.984,67
Total do projcto/Atividadc: | 120.000,00 124.878,48 | 132.059,00
LL LI Ll
MUNicípIODEPEDROCANÁRIQO
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
F 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA DESPESA
Enfkst: ]Á§4Q
r a9.11
04562/2021
2.076 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAI)ES AI)MINISTRATIVAS
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31901100000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31909400000 -rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔES TRABALHISTAS
31909600000 -RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
31911300000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS -OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33901400000 -DIARIAS -PESSOAL CIVIL
33903000000 -MATERIAL DE CONSUMO
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ0
33903500000 -SERVICOS DE CONSULTORIA
33903600000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA
33903900000 -OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33909100000 -SENTENCAS JUDICIAIS
33909200000 -DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
44906100000 -AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
20.000,00
350.000,00
35_000,00
40.000,00
4.000,00
26.000,00
17.000,00
35.000,00
15.000,00
20.000,00
6.000,00
160.000,00
27.000,00
6.000,00
120.000,00
0,00
18.164,14
170.288,83
22.705,18
22.705,18
4.541 ,04
7.946,81
17.028,88
34.fJSJ,J7
11.352,59
17.028.88
S.€J6:rg
158.936`24
28.381`47
5.676.29
90.820,71
11.352,59
19.208,58
180.080,44
24.010,73
24.010,73
4.802,15
8.403,75
18.008,04
36.016,09
12.005,36
18.008,04
6.002,68
168.075.07
30.013,40
6.002.68
96.042.90
12.005.36
20.359,17
190.867,26
25.448,97
25.448,97
5.089,80
8.907,13
19.086,72
38.173,45
12.724,48
19.086,72
6.362,24
178.142,77
31.811.20
6.362,24
101.795,87
12.724,48
Total do projcto/Atividadc: | 881.000,00 | 626.662,89 | 662.696,00 702.391,47
2.077 - DESPESAS COM SEGURADOS
33900800000 -OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 53.000,00 56.762.94 60.026,81 63.622,42
Total do projcto/Atividade: | 53.000,00 | 56.762,94 | 60.026,81 63.622,42
2.078 -MANUTENCAO DOS BENEFICI0S DO RPPS -PLANO PREVIDENCIARIO
31900100000 -APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
31900300000 -PENSÕES DO RPPS
31909100000 -SENTENÇAS JUDICIAIS
31909400000 - rNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
4.350.000,00
1.000.000,00
150.000,00
30.000,00
4.427.509,67
1.078.495,95
113.525,89
22.705,18
4.682.091,48
1.140.509,47
120.053,63
24.010.73
4.962.548,76
1.208.825,99
127.244,84
25.448,97
Total do projeto/Atividade: | 5.530.000,00 | 5.642.236,69 | 5.966.665,31 6.324.068,56
99 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção 999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa 9999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.o2o -RESERVA DE coNTrNGÊNclA
99999900000 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; 2.952.834,83 6.816,319,88 7.208.258,27 7.640.032,94
Totiil do projeto/Atividadc: | 2.952.834,83 | 6.816.319,88 7.208.258,27 7.640.032,94
Total da Unidade Orçamentária: 9.536.834,83 13.266.860,88 14.029.705,39 14.870.084,73
Total do Orgão: 13.2Ó6.860,88 14.870.084,73
Total Geral:
r a9. +£
0
Assínadodígíta,mente.Acesse:http:,,\,vww,pedjr::taandaarjR.oesógío6Vé8;2Co2âve:2274d6b2_274c_42oc_bí6d_4íabeo6aoa43
r a9. LtJ
#.ffiÊÉH#HH,S #U:}¥j;¥:g:;§;?¥¥iEDRo CANÁRloo 3 Em]ssão t8,]o,2o2[ oo4562,2
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
DETALHAMENTO DO PPA RECEITA
Código Descrição 2022 2023 2024 2025 Total
11100000000 Impostos 5.173.932,63 5 .483.851,19 5.799.172,63 6.146.543,07 22.603.499,52
11200000000 Taxas 673.301,19 713.631,93 7S4.66S,]7 799.870,25 2.941.469,14
12100000000 Contribuições Sociais 1.810.892,26 1.919.364,71 2.029.728,18 2.151.308,90 7.91 1.294,05
12400000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminação Pública 1.150.000,00 1.218.885,00 1.288.970,89 1.366.180,25 5.024.036,14
13200000000 Valores Mobiliários 4.165.706,89 4.415.232,74 4.669.108,62 4.948.788,23 18.198.836,48
13 900000000 Demais Receitas Patrimoniais 1.193,85 1.265,36 1.338,12 1.418,27 5.215,60
16100000000 Serviços Administratívos e Comerciais Gerais 1.193,85 1.265,36 1.338,12 1.418,27 5.215,60
17100000000 Transferências da União e de suas Entidades 37.113.634,92 39.336.741,65 41.598.604,29 44.090.360,69 162.139.341,55
17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 16.779.128,95 17.784.198,77 18.806.790,20 19.933 .3 L 6,93 73.303.434,85
17300000000 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 1 1.938.61 12.653,73 13.381,32 14.182,86 52.156,52
17500000000 Transferências de Outras lnstítuições Pútilicas 14.500.000,00 15.368.550,00 16.252.241,63 17.225.750,90 63.346.542,53
19100000000 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 83.852,90 88.875,69 93.986,04 99.615,80 366.330,43
19200000000 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 12.212,10 12.943,60 13.687,86 14.507,77 53.351,33
19900000000 Demais Receitas Correntes 160.878,54 170.515,17 180.319,79 191.120,95 702.834,45
21100000000 Operações de Crédito - Mercado lntemo 1.057,50 1.120,84 1.185,29 1.256,29 4.619,92
22100000000 Alienação de Bens Móveis ],00 1,06 1,12 1,19 4,37
24100000000 Transferências da União e de suas Entidades 80.420,95 85.238,16 90.139,36 95.538,71 351.337,18
24200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 308.707,68 327.197,15 346.010,99 366.737,05 1.348.652,87
Total da Arrecadadora 82.028.053,82 86.94l.S32,ll 91.940.670,22 97.447.916,38 358.358.172,53
72100000000 Contribuiçõcs Sociaís 3.665.050,32 3.884.586,83 4.107.950,57 4.354.016.81 16.011.604,53
07 - Corrente lntraorçamentária 3.665.050,32 3.884.586,83 4.107.950,57 4.354.016,81 16.011.604,53
17100000000 Transferências da União e de suas Entidades (4.464.000,00) (4.731.393,60) (5.003.448,73) (5.303.155,31) (19.501.997,64)
17200000000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (2.743.569,00) (2.907.908,78) (3.075.113,53) (3 .259.312,83) (11.985.904,14)
Total da Dedutora -FUNDEB (7.207.569.00) (7.639.302,38) (8.078.562,2Íi) (8.562.468,14) (31.487.901,78)
Total Li'quido da Receita: 78.485.535,14 83.1 86.816.56 87.970.058,53 93.239.465,05 342.881.875,28
#84*8â?Áç?7:2BSRUNc)TEciFiLOARAujo
CÂMARAÍõ,:.6'!õaãÉp!uNiciFAL
#n22M,¥ff&dopGdn.Caruirb
BRUNO TEÓFILO ARAÚ.lo RONALDO BRUNELLI
CRC -ES 006291/0-3
Prefeito Municipal Cont{idor
Tstoiftãarie~mK
Assinado digitalmente. Acesse: http://w\Ívw.pedrocanario.es.gov.br Chave: 65e77bse-3687-48f8-9ffo-cb4b34881686
Juntada N° 001669/2022
®
Pág. 44
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRICC)
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
pLANo pLURIANUAL pARA o E2mRCIclo DE 2o22/2025
PLANO PLURIANUAI.
Emissão: 18/10/2021 004562/2021
Programa Finalístico
Órgão: 010000 -CAMARA MUNICIPAL
Unidade orçamentÁria: Olo100 -CAMARA MUNICIPAL
010000010100,01,031 PROGRAMA: 0001 -PROCESSO LEGISLATIVO
oBjETlvo: DAR CumRlmNTo AS FUNÇÕES BÁSICAs Do PoDER LEGlsLATlvo DE LEGlsl,AR E FlscAI,IZAR.
Dados Finanoeiros em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.549`45S,41 2.736.919,07 2.894.291,93 3.067.660,02 11.248.326,43
Açãsrodu,o unú:àT:ade Tipo 2o22 2o23 2o24 2o25 TOTAL
"oi-:o;:::u:ÃQoj[:::OAris:D:,N:ÃPoLD£pO¥:]:FpOÚ=B#oOs uNDADB p Me+aaFoí:íca ]3S.360,00 [45.3]3,]5 |53.668,65 |62.873,n #7.2i:;::
2.oo].:RE:EáÃo::z:;[v]DADESADmsTRATrvAS "DADE A MetaaFo:íoo 3o8`4oo,34 33].077,„ 35o.]]4,25 37].o86„ ]36o.67;;::
2.258-::SrvT[AD°À::sP:SAS:::sBNCARG°SS°C[A]S t"DADE A MeJaa:j:í" 2.to3.í57/„ 2.257.8o4,m 2.387.62773 2.530.646,64 9279.23::::
225„Xâ:v:DRELA;BÇsÃ:E:UD:SH[CAÇÃODoSERvmoRPUBL[Co uNrDADE A Mc+aaíj:[ca 2.538m 2.724,62 2.88,,„ 3.o53ff [m;;::
010000010100.28.843 PROGRAMA: 0028 -GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
OBJETIVO: AMORTIZAR A DÍVII)A PÚBLICA 1)0 MUNICÍPIO.
Dados Fiiianoeiros em RS Corrontes#022
2022 20Z3 2024 2025 TOTAL
2.115,00 2.270,52 2.401,08 2.544,90 9.331,50
Açã:roduto Un#adqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
8m`-:=â:Fs¥GAODSA"SS vALOR A "etadF.í:.oa 2.„ 2.,.,5. 2.4o.m 2544,9o 933:;::
TOTAL DO ÓRGÁO: 2.551.570,41 2.739.189,59 2.896.693,01 3.070.204,92 11.257.657,93
t_abilidadepúl]licaEletrônica[S] I'age 1 o.f 52 E&L Produções de Software I;IDA
Pág. 45
fi.É.@®ÍflfãE#S. ¥gNFiT:g:::oAà#EDRo cfflÁmo oPLANOPLURIANUALPARA0EXERCICI0DE2022/2025PLAN0PLURIANUAL
cãffi:A 62/20
QCr=8 FLS: ¢ôÁ3T m0'.t8>
Programa FinaHstico fl- `1/ _ õl
Órgão: 020000 -SECRETARIA MUNICIPAL I)E GOVERNO ÍhAI [hll-ll.+_ ,1
Unídade Orçamentirla: 020100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -' _ ' 1 I V 1 rA Ll
02ooooo201oo.o4,122 pROGRAMA: ooo2 -GESTÃO ADMINlsTRATrvA supERloR
oB]ETrvo: ELABORAÇÃo DA LEGISLAÇÃo "CESsÁRIA A GESTÃo pÚBLICA MUNIclpAL, AcomANIIAMENTo I]o pRoCESSo LEGlsLATrvo, puBLlcAÇÃo D
OS ATOS DA ADMINIsTmçÃo E ouTRAs.
Dados Finmceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
961.783,59 1.019.394,41 1.078.009,54 1,142.582,30 4.201.769,84
AçãoProduto Unidade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.004 -CONTRIBUIÇÃO A0 CDLASSOCIAÇÃOBENEFICIADA
tJNII)ADE p Mefa::ica
1,06 1,12 1,18 1,25
0,004,61
1.270 - CONTRIBUIÇÃO A ÀMUNESASSOC]AÇÃOBENEFICIADA UmADE p MeJaaFo:ica
19.035,00 20.175,20 21.335,27 22,613,25
0,0083.158,72
1.292 -APOIO AO PRODNORTEPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTH) O S
UNIDADE p Me{a8:jisica
127.439,79 135.073,43 142.840,15 151 `396,27
0,00556.749,64
2.002 . MANUTENÇÃO DO GABINETESECRETARIAMANTIDA
UNIDADE A Me}aa%:ica
815.307,74 864.144,66 913.832,94 968,571,53
0,003.561.856,87
TOTAL DO ÓRGÃ0: 961.783,59 1.019.394,41 1.078,009,54 1,142,582,30 4.201.769,84
Page 2 of 52 E&L Produções de Software LTDA
Pág. 46
0PLANOPLURIANUALPARA0EXERCICI0DE2022/2025PLANOPLURIANUAL
•~,CÂMARA
4562/20
0ÃZ`=8 FLS, t€}Â #:Üg
Programa Finalístico aL'L= ` jÃ
Órgão: 030000 ~ PROCURAI)ORIA MUNICIPAL rLJlll,..Y__= I
Unidade orçamentiria: 030100 -PROCURAI)ORIA MUNICIPAL E-Y111rAL
030000030100,02,061 PROGRAMA: 0018 -REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICIPIO
OBJETivo: DEFENDER 0S INTERESSES DO MUNICÍPIO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA AI}MINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.
Dados Finanoeiros em RS Correntes/2022
202 2 2023 2024 2025 TOTAL
1.351.260,12 1.432.200.58 1.514.552,11 1,605.273,78 5.903.286,59
Açã£roduh Un#@dqí;ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2m3.;=ÇOÃàDA::r:[:ADESDAPROctTRADom uN]DADE A Metaaroí:]® ].35].260„ ],432.200,58 [.5[4.552Ü [.605.273„ 590328:;::
" epúblicaEleírônica [S] Page 3 c)f 52 E&I. Prod:uções de Software I.TDA
030000030200,02.062 PROGRAMA: 0059 -GESTÃO DO FUNPROC
oB.ETlvo: PROMoVER o APARELIIAMENTo DA pRocuRADomA MUNlclpAL E A cAPAclTAÇÃo DOS SERVIDORES LOTADOS NO óRGÃ0.
Dados Finmceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
21.150,00 22.416,88 23 ,705,85 25.125,83 92.398,56
Açã;rodub Un#addí:ade Tipo 2022
2023 2024 2025 TOTAL
2.°°8i:LT[ÃD°Á::s¥M°DAs UNIDADE A MetaaFoí:[Ca 2].]5om
22.416,88 23.705,85 25,125,83
0'0092.398,56
TOTAL DO ÓRGÃ0: 1.541,612,24 1.633.954,78 1.727.907,17 1.831.408,80 6.734.882,99
E&L Contabilidade Púb lica Eletrônica E&l, Produções de Software LTDA
rag. 4t
É-S-E-.t ¥5#P|IDOA?KàEDRo CANÁRloo o cÁmffloA RA 62/20
n.@ÃfflflfgF@-:8ÍÊ9:7:2Ío:#-#:# pAm o -RC.C.o DE 2o22,2o25 j ã FLS:,(qffi\ #.Tt'92
Programa Finalístico Í LL vv õl
Órgão: o4oooo-sECRETA]mMUNlclpALDEmNANÇAs 3`.4 ! r hf lr l r` A l l
Unidade orçamentária: 040100 -SECRETARIA MUNICIPAL DE F"ANÇAS ~. --TH v i r/i` i.i
o4ooooo40loo.o4,123 pROGRAMA: ooo4 -ADM"ISTmçÃO FAZENDÁRIA
oB]ETlvo: APRIMORAR oS PRoCEDIMENTos DE AmmílsTmçÃo TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, BuscANDo MAloR EFlclÊNclA E CoNTRom DoS RECURSo
S AR"CADADOS.
Dados Finmceiros om RS Correntos/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.517`631,24 1.608.537,34 1,701.028,22 1.802,919,81 6.630.116,61
AçãoProduto Un]dade de TipoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.300 -MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTARJAATIVIDADBSMANTIDAS
UNIDADB p MetatiF::ica
6.873,75 7.285,48 7.704,40 8.165,90
0,0030.029,53
2.004 . MANUTBNÇÃO I)AS ATIVIDADES DA SECRETARIAATIVIDADESFAZENDÁRIASMANTIDAS
UNH)ADE A MetflaFo¥íca
1.495.529,49 1.585,111,70 1.676.255,60 1.776.663,30
0,006.533.560,09
2.219 -TRANSFERÉNCIA A C.N.MCONSELHOMANTID00U APOIADO
UNn)ADE A Me+aaFo{:í°a
15.228,00 16.140,16 17.068,22 18.090,61
0,0066.526,99
E&L Contabilidade Pública Eleírônica [S] E&L Prodiições de Software LTDA
Pãg. 49
040000040200.15.451 PROGRAMA: 0022 -MANUT. E EXPANSAO DE "FRA-ESTRUTURA URBANA
oBIETlvo: pRopoRcloNAR À popuLAÇÃo ACEsslBILIDAI]E, MOBILII]A]]E E n/[ELIloRAmNTos uRBANos, poR INTERntiDlo DA vlABnlzAÇÃo DE lr`wESTI
MENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, COM 0 0BJETIVO DE ELEVAR o PADRÃO E QUALII)ADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES.
Dados Finmceinos em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
105.750,00 112.084,43 118,529,28 125.629,18 461.992,89
Ação Unidade deProdutoMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.299 -DRENAGEM E PAV. DE RUAS DO MUNICIPIO Meta Física 0,00
P valor
105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629>18 461.992,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.695.722,72 1.797.296,48 1.900,640,97 2,014,489,35 7.408.149,52
E&L Contabilidade Pública Eletrônicti [S] E&L Produções de So!ftware LTDA
050000050100.04.122 PROGRAMA: 000S -CONTROLE ADMNISTRATIVO
oB]ETivo: MANTER 0 CONTROLE DOS ATOS DE PESSoAL, Do pATRiMÔNio pÚBLico E Dos sERviços GERAis DA AmmíisTRAÇÃo, PRODUZIND0 INFORMA
ÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA I)E DECISÕES.
Dados Finameiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4.564.639,24 4.838,670,55 5.116.894,09 5.423.396,03 19.943`599,91
AçãoProduto Unidade de TipoMedida 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.005 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIASECRETARIAMANTIDA
UNH)AI)E A Metaa:|:ica
3.347.456,74 3.548.578,82 3.752.622,09 3.977.404,13
0,0014.626.061,78
2.006 -CONTRIBUÇÃO AO PASEPVALORESPAGOS
VALOR A Me+flaToí:íca
741.307,50 785.711,82 830.890,25 880.660,58
0,003.238.570,15
2.007 -ENCARGOS GERAIS (LUZ, TEL, ÁGUA, SBGUROS, ETC)A'rlvlDADEsMANTIDAs
UNIDADE A Metaaij:ica
475.875,00 504.379,91 533,381,75 565.331,32
0,002.078,967,98
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 52 E&L Produções de Softwírre LTDA
070000070100.12,306 PROGRAMA: 0030 -PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: Promover distribuição da alimentação escolar.
Dados Finmoeiros em RS Corrmtes/2022
202 2 2 023 202 4 2025 TOTAL
901.262,00 955.247.59 1.010.174,33 1.070.683,77 3,937,367,69
Açãsroduto u#ãT:ade Típo 2o22 2o23 2o24 2o25 TOTAL
2242-::N:;:DDUAc¥=:::::::D:sMUNmAL UNIDADE A Me+aa?::í" 9o].262m g55.247,# i.oio.i74,# 1.070.683,77 3937.36:;::
070000070100.12.361 PROGRAMA: 0045 -PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: PROPORCI0NAR TRANSPORTE DE QUALIDADE AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA.
E&I. Contabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Softwctre LTDA
rag. OZ
070000070100.12.364 PROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PLANEJAR, I}ESENVOLVER E ORIENTAR AS ATIVII)ADES E AÇÕES DE ENSINO EM TODOS 0S NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
CIAL, PROMoVENDo 0 ACESSO Ao Ct]RRÍcuLo Escol]AR A TODos os sEGMENTos I)A popul,AÇÃo. INVESTm EM suA ESTRUTURA E CoNTmBU
Ip.DEFENDENDQ.Á.EDTjcAÇ.a.QpÚBLICAcoMQTj.Á.LIDADESoCL^~L.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2 023 2024 2 025 TOTAL
105.751,06 112.085,55 118.530,46 125.630,43 461.997,50
Açã3roduto un#:adqiáade Tipo 2o22 2o23 2o24 2o25 TOTAL
"86':::°£::SB::c¥cC]:[::r/::EORi°DRos UNIDADE P Me+aa:j:íca ]o5.75[,o6 ii2.085# ii8.53o,46 i25.630,43 46m9:')::
070000070100.12.365 PROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
oBIETwo: PLANEJAR, DESENvoLVER E oRIENTAR As ATrvll]ADEs E AÇÕEs DE ENslNo EM TODos os NÍvEls DA EDucAÇÃo BÁslcA E DA EI)uCAÇÃo ESI.E
CIAL, PROMoVErmo o ACESSo Ao CURRÍcuLo EscoLAR A TODos os sEGNmNTos DA popuLAÇÃo. INVESTm EM suA ESTRUTURA E CONTRIBU
IP`DEFF~NDENDO*A.EDTJCAÇ.Ã.OPÚBLIC.A.COMQTJALLT`ADESOCT_A.L.
Dados FimnceiTos em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
2.453.568,26 2.600.536,96 2.750.067,86 2.914.796,92 10.718`970,00
Açã3roduto u#q:ãT#e Tipo
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
L258 -:?:vGz=sDDEo:::°(N%S=RÍEÍ:]ELSM,"Dos TJNmADE p MeJaaii:í"
1,06 1,12 1,18
0,001,254,61
E&L Contabilídade Pública Eletrônica [S] Page 9 c)f 52 E&L Produções de Softwcíre l.TDA
070000070100.12,368 l'ROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO I}A EI)UCAÇÃO BÁSICA
OBIETrvo: pLANEJAR, DESENvoLVER E ORIENTAR AS ATIVII]ADES E AÇÕES DE ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS I>A EDUCAÇÃO BÁslcA E I)A EDucAÇÃo EspE
CIAL, PROMovENDo o ACEsSo Ao cuRRÍcuLo EscoLAR A TODos os sEGnmN'ros DA polluLAÇÃo. INVESTm EM suA ESTRUTURA E coNTmBU
Tn nFF'FNT`FNI`n ^ FTITTr`A r` Ã n T.l'mT .Trl A rlnM r`T7 ^T TT` AnF cinrlT à T --_ -.-_ -. '-,--`.------`, -.--T--`^ -------~ `.,
Dados Finmceiros em RS Cori`entes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.146,73 2.275,31 2.406,14 2.550,27 9.378,45
AçãoPI.Oduto Unidade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.023 -ASSOCIAÇÕES EDUCACIONAIS - SUBVENÇÕESASSOCIAÇÃOBENEFICIAI)A
UmADE P
Meta FísioaValor
1.057,50 1.120,84 1.185,29 1.256,29
0,004.619,92
1.283 -PDDE -PROGRAMA DINrlEIRo DIRF.To NA EscoLAPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTII)OS
UNIDADB P
Meta FísicaValor
1.089,23 1.154,47 1.220,85 1.293,98
0,004.758,53
070000070100.12.368 PROGRAMA: 0010 -TICKET AL"ENTAÇÃO
OBJETIVO: CONCEDER TICKET ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
Çontabílidade Pública Eletrônica [S] I.age 10 of 52 E&L Produções de Saftware LTDA
Pàg. Ô4
070000070200.12.361 PROGRAMA: 0007 -I]ROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PLANEJAR, DESENVOLVER E ORIENTAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE ENSIN0 EM TODOS OS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
CIAL, PROMoVENDo o ACESSo Ao CURRÍCULo EscoLAR A Tol]os os sEGnmNTos DA popuLAÇÃo. INVESTm EM suA ESTRUTURA E CoNTRIBU
H}`DEFENDENDOAEDT.TC.^.ÇÃOptTBLIC^^.COMQTJ.^.LH}.A~nESOCLÁ.L.
Dados Finmc@iros em RS Correntes/2022
2022 2023 202 4 2025 TOTAL
6.727.812,40 7.130.808,37 7.540.829,85 7.992.525,56 29.391.976,18
Açã£roduü Unú:adqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.243-=]=ANDÇE:°D:°ESN:R"°:[:5:N£::Â::S:m::ENS.Fm"M" UNIDAI)E A Metaa:i:íca 6,727.8[2,4o 7i3o8o8,37 7.54o.829,8s 7.992.525,56 2939n7:;::
070000070200.12,365 PROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO DA EI)UCAÇÃO BÁSICA
OB]ETIVO: pLANEJAR, DESENvoLvm E ORIENTAR AS ATIVII]ADES E AÇÕES DE ENSINO EM TODOS OS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁslcA E DA Ei}ucAÇÃo EspE
CIAI., pROMOVENDo o ACEsso Ao cuRRÍcuLo EscoLAR A TODos os sEGnmNTos I]A popuLAÇÃo. IrwESTm EM suA ESTRUTURA E CoNTRIBU
TD nTmNT`"1vnn A FnTTrAr`ÃÍ` píTnT TrA r`nM nT7AT l.nATm çlr`r<TAT _ ----`-T.~-~ _-_-_`` _
Dados Finmoeii.o§ em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
3.035.188,97 3.216.996,79 3.401,974,11 3.605.752,36 13.259.912,23
AçãoProduto Unidade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.244 -MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-ENS.rNFANATIVIDADESDOENSINOINFANTILMANTIDOSTIL
UNIDADE A
Meta FísicaValor
3.035.188,97 3.216.996,79 3.401.974,11 3.605.752,36
0,00]3.259.912,23
'ljílade Pública E[etrônica ÍS E&L Proditções de Softwc[re I;TDA
070000070200.12.367 PROGRAMA: 0007 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PLANEJAR, DESENVOLVER E 0RIENTAR AS ATIVII)AI)ES E AÇÕES DE ENSIN0 EM TODOS OS NÍVEIS DA EI)UCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
ciAL, pROMovENDo 0 ACESSO AO CumícuLO ESCOLAR A TODOS OS SEGMENTOS DA POPÜLAÇÃO. INVESTm EM sUA ESTRUTURA E coNTmBu
!P.DEFENDENDOAEDLTC.Á.Ç.Ã.OptTBLIC`^^COMQTJA.LH}`ÀJ}ESOCLA.L.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
305.124,78 323.401,75 341.997,35 362.482,99 1.333.006,87
AçãoProduto Unidade de TÍpoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.246 -MANUT.PROF.D0 MAGISTÉRJO-EDUCAÇÃO ESPECIALATIVIDADESDOENSINOINFANTILMANTIDOS
UNIDAI)B A Me|ôaij:ica
305.124,78 323.401,75 341.997,35 362.482,99
0,001.333.006,87
Unidade Orçamentárla: 070300 -FUNDO MUNIC. DE EDUCAÇÁO FUNDEB -40%
070000070300.12.366 PROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO DA EI)UCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PLANEJAR, DESENVOLVER E ORIENTAR AS ATIVIDAI)ES E AÇÕES DE ENSIN0 EM T0I)OS OS NíVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
ciAL, PROMovENi)o o ACESSO AO CURRÍCULO ESCOLAR A TODOS OS SEGMENTOS DA POPULAÇÃO. INVESTm EM sUA ESTRUTURA E coNTRiBu
!P.DEFENDENDOAEDT_TC`+^.Ç.Ã.OPÚBLIC^^.COMQU.^.LH).ADESOCLA.L.
Dados Finmoeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
8.629,20 9,146,08 9.671,99 10.251,35 37.698,62
Açãsroduto unú:ãT:ade Típo
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2"3o ~ ::iiâ%:sD:oJ:#s:SoEFAUDUNUDUL=NTAL MANTDAS UNH)ADE A MeJaaij:ica
8.629,20 9.146,08 9.671,99 10,251,35
0,0037.698,62
í|idndopi.ihlicaElet_r_ôirica[S Page 13 of 52 E&L Produções de Sofitwc[re I.TDA
070000070400.12.365 PROGRAMA: 0007 -PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: PLANEJAR, I)ESENVOLVER E 0RIENTAR AS ATIVII)AI)ES E AÇÕES DE ENSINO EM TODOS 0S NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
CIAL, PROMOVENDO 0 ACESS0 AO CURRÍCUL0 ESCOLAR A TODOS 0S SEGMENTOS DA POPULAÇÃO. INVESTIR EM SUA ESTRUTURA E CONTRIBU
m nFH'F`NT`FNT`n ^ TFTiTTri ^ r` Ã n pímT Tr` A rnM nTT A T .Tn A T`F .ç:Í`rT Á T . --` _ -_ -` `_ _. `-_ ` _ __ -`---`{.-`.. --_--`,---,
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAIJ
1.029.013,69 1.090.651.60 1.153.364,08 1.222.450,59 4.495.479,96
AçãoPI.oduto Unldade de TipoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.012 -CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO F,NSNOESCOLASCONSTRUÍDAS
UNIDADE p Metaa:j:ica
79.798,95 84.578,91 89.442,20 94.799,80
0,00348.619,86
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN0 INFANTILATIVIDADESDOENSINOINFANTILMANTIDOS
UNmADE A Me+aa:j:ica
949.2]4,74 1.006.072,69 1.063.921,88 1.127.650,79
0,004.146.860,10
Unidnde Oi'çamentária: 070500 -FUNI}O MUNICIPAL I)E EDUCAÇÃO INFANTIL
o7ooooo7o5oo.12.36s moGRAMA: ooo7 -pROMoÇÃo l]A EDucAÇÃO BÁslcA
OBJETIVO: PLANEJAR, DESENVOLVER E 0RIENTAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE ENSIN0 EM TODOS 0S NÍVEIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO ESPE
CIAL, PROMoVENDo o ACESSo Ao cURRÍcuLo EscoLAR A Tol)os os sEGnmNTos DA popuLAÇÃo. INVESTm EM suA ESTRUTURA E CoNTmBU
Tn T`F"FNT`"Nnn A "T`TTÍ`Ar à n píTRT .TrA r`nTw nTTÁ T mAnTr .çií`r`TAI , -__ -_--+ `--~ `-- +_ _---^-`,^-*, ------+--+~ ~,- +<+* L~---^J`--~, \. `--^ --`
`Jidní]p Pi'ihlica Eletrôni_c:a rs Page 14 of 52 E&L Produções de Scifitwcíre l,TDA
Page 15 of 52 ijiiiniiapi.ihlic.aBleiríô_m}ca.rs E&L Produções de Softwcwe l,TDA
Pág. 59
080000080100.04.122 PROGRAMA: 0022 -MANUT. E EXPANSAO DE "FRA-ESTRUTURA URBANA
oBIETlvo: PRoPoRcloNAR À PoPuLAÇÃo ACESSIBnlDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTos uRBANos, poR "TERMÉI]Io DA vlABILIZAÇÃo DE INVESTIMENTosEMINFRAESTRUTumuRBANA,coMooB]ETlvoI>EELEVARopADRÃoEQUALII]ADEI]EvlDAI]osmmücIPES.
Dados Fimnoeiros em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4.550.166,49 4.822.721,45 5.100.027,92 5.405.519,60 19.878.435,46
AçãoProduto Unidadede TipoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.302 -CONSTRUÇÃO DA SEDE I)A PBEFEITURAOBRASREALHZADAS
UNIDADB p Metaa:j:ica 100.001,00
105.991,06 112.085,55 118.799,47
0,00436.877,08
2.032 . MANUTBNÇÃO DA SECRE'I`ARIASECRETARIAMAt"IDA
UNIDADE A Metaa:i:ica 4.450.165,49
4.716.730,39 4.987,942,37 5.286.720.13
0,0019.441.558,38
080000080100.15.451 I'ROGRAMA: 0008 -INFRA ESTRUTURA DE OBRAS PÚBLICAS E ESTR.VICINAIS
oBIETlvo: APRIMORAR A ACESSIBILIDAI]E, ILUMmAÇÃo, MANTER o sERwÇo DE Lnm>EZA pÚBLlcA. MANUTENÇÃo, INVESTlmNTo I]A REDE DE ESGOTo
. INVESTI"NToS EM oBRAS E ATlvlDADEs DE nmLHoRIAS NA QUALIDADE DE VIDA DA i.OPULAÇÃo.
Dados Finmoeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
45.494,81 48.219,95 50.992,59 54.047,05 198.754,40
AçãoProduto Unldade deMedida Til,0 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.028 -MANUT. E CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVEATIVII)AI)BSMANTIDASNH)AS UNDADE
P
Meta FísioaValor
28.375,48 30.075,17 31.804,49 33.709,58
0,00123.964,72
1.186 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICPIOOBRASREALKADAS
UNIDADE P
Meta FísicaVnlor
17.119,33 18`144,78 19.188,10 20.337,47
0,0074.789,68
080000080100.15.451 PROGRAMA: 0022 -MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTtJRA URBANA
OB]ETIVO: pRopoRcioNAR À POPULAÇÃO ACESSIBILIDADE, MOBILIDAI.E E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉI]lo I]A VIABILIZAÇÃO DE n`n7ESTi
MENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, COM 0 OBJETIVO DE ELEVAR 0 PAI)RÃO E QUALIDADE I)E VIDA DOS MUNÍCIPES.
E.&L Produções de Scif twaie LTDA
Pàg. ÕU
E&L Proditções de Software LTDA
Pág. 61
080000080100.22.661 PROGRAMA: 0022 -MANUT. E EXPANSAO DE INFRA-ESTRUTtJRA URBANA
oB]ETlvo: PRoPoRcloNAR À poPULAÇÃo ACEssll]ILDADE, MOBII+IDADE E MELHORAmNTos uRBANos, poR INTERnffiDlo DA vlABILIZAÇÃo I)E mvESTI
MENTOS EM INFRAESTRUTURA tJRBANA, COM 0 0BJETIVO I)E ELEVAR 0 PADRÃO E QUALIDADE I)E VIDA DOS MUNICIPES.
Dados Fhmceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
2,12 2,24 2,36 2,50 9,22
Açã;roduto un#:adqíáade Típo
2022 2023 20 2 4 2025 TOTAL
.281 -:BS;::;ALAREçào:MÁ:LAfTAÇÃO Do PÓLo msDUSTRIAL uNmADE p MeJaa::i"
2,12 2,24
0,002,362.509,22
080000080100.25.752 PROGRAMA: 0008 -INFRA ESTRUTURA DE 0BRAS PÚBLICAS E ESTR.VICINAIS
OB]ETIVO: APRiMORAR A ACEssiBILiDAI)E, ILmmíAÇÃO, MANTER 0 SERVIÇO DE LmEZA PÚBLICA. MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO DA REi)E DE ESGOTo
. INVESTIMENToS EM oBRAs E ATlvlDADEs DE n"LHORIAs NA QUALIDADE DE `mA DA popul,AÇÃo.
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] j2 E&I. Produções de Software I:TDA
Çoniabilidade Púiblica Eletrônica E&L Produções de Software I;IDA
Pág. 63 _
`ãff`ã-fx coNsoLiDAÇÃo t 0 CAMARA /20
• , ~- _* , 0ÍE FLS: ,t@4 #Pg- 1 @ffiwflffiF@' 28.53g.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025 g
PLANO PLURIANUAL 8 _®.``.
Programa Finalístico QL. L- Ug 8
Órgão: 090000 -SECRETARIA MUNICIPAL I)E SAÜI)E R Jl 1 1 IL 1 . - I ,III,L - I
Unidade orçamentÁria: 090100 -FUNDO MUNICIPAI, I)E SAÜI)E i v i u i v i u i r[''A L
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0009 -SAUI)E PARA TODOS
OBJETIVO: REALIZAR MEDICINA PREVENTINA ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚI)E E nfflLHOFLAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POpuLAÇÃO.
Dados Finmoeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
270.014,18 286.188,03 302,643,85 320,772,22 1.179.618,28
AçãoProduto Unldadede TipoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.303 -CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTOOBRASREALEADAS
UNIDADE p Metaaij:ica
17.002,00 18.020,42 19.056,60 20.198,09
0,0074.277,11
1.3 o4 -cENTRAL DE AhcuLANcnOBRAStuALIZADAS
UNiDADE p Me#aFoí:íca
1.001,00 1.060,96 1.121,97 1.189.18
0,004.373,11
2.042 -OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO
A MeJaaFoí:ica
252.011,18 267.106,65 282.465,28 299.384,95
0,001.100.968,06
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0010 -TICKET ALIMENTAÇÃ0
oB]ETrvo: CoNCEDER TICKET ALIMENTAÇÃo AoS SERvlDORES DESTA pREFEITURA.
Dados Financeiros em RS Coi.rentes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
140.000,00 148.386,00 156.918,19 166.317,59 611.621,78
Açã;roduto un#àT:ade Típo 2o22 2023 2o24 2o25 TOTAL
)'29]-:]:K::Tp[AMGEGON:AÇð VALOR P Me+aaii:" ]4o.ooo,„ í48.386m i569i8,~ i66317,59 611.62:;;:
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0050 -ATENÇÃO BÁSICA À SAÚI)E V"CULAI)A AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
OB]ETrvo: oFERTAR sERviços DE ATENÇÃO BÁSICA I>E SAÚDE COM QUALIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, VINcuLADos À sB, Nos
LIMITES DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E I)E ACORDO.
Page 20 of 52 E&I. Produções de Software LTDA
Pág. 64
#!8]Lpi]D°A¥E3EDROCANARig.
ESPIRIT0 SANTO
28.539.872/0001-41
PLAN0 PLUHANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
PLAN0 PLURIANUAL
0
Programa Finalístico
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024
562.306,00 595.988,13 630.257,44 668.009,87
Açã;rodum Un#adqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025
2JM]-:£:::::#[wLANTADos/MANTmos UN]DADE A Me#aii:[Ca 5623o6,oo 595988ti 63o257# 668oogw 245656:::
090000090100,10.301 PROGRAMA: 0051 -ATENÇÃO BÁSICA
oB,7E'IVo:Elo"âEgF5&Bii)EC.?gE.E"FÊ¥g#E"v'&DooR%UuSEÉSÊAE",ÇÉÃMopBAs#áÀQ#ENEçF?EEREogE:gsEIAVc'.:IEo;ogã:MDXApSo:?LDAAÇLÃmoADDOE§É.E#|FéÍPI0E0P^A.BVAI1]EÁVEl!RÁ.VAITl|^~P`DE.À.COFj}QC'OMnmQWMi]TrNHnT`nr.PqrmnFi`AeTTAFQT.T!pE.
Dados Finmceiios em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4.528` 119.00 4.799.353.33 5,075.316,13 5.379`327,58 19.782.116,04
AçãoPI.oduto Unldadede TipoMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.038 -PAB FEKOPROGRAMAS lmLANTADOSÍMAr`ml]o s
tJmADB A MetaaFo{:íca
770.007,00 816.130,42 863.057,92 914.755,09
0,003.363,950,43
2.039 - SAÚDE DA FAMLIA PSF
A Met@aíj:íca
2.540.104,00 2.692,256,23 2`847.060,95 3.017.599,91
0,0011.097.021,09
2.o4o -AGEmEs coMUNITÁRlos DE sAÚDE pAcsPROGRAMASlmLANTADOS;MANTH>OS
UNIDADE A Me+astF::ica
1.218.008,00 1.290.966,68 1.365.197,26 l.446.972,S8
0,005.321.144,52
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0052 -GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OB]ETIVO: MANTER o coNTROLE DOS ATOS I]E PESSOAL, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMmsTRAÇÃO, PRODuziNDo iNFORMAÇÕESGERENCIAISPARATOMAI)AI)EDECISÕES.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2 02 2 2023 2024 2 025 TOTAL
8.280.795,40 9.192.423,61 9,720.987,92 10.303.275,16 37.497.482,09
Açã£roduü Un#dqí;ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
E&L Contahilidade Públíca Eletrônic;a [S] E&L Produções de Sofitwcire I;TDA
£#Lpi]D°A¥E3EDROCANARi?.
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
PLAN0 PLURIANUAI[
CASM#R]A45
Programa Finalístico
"2g _ Loà=:u£ÃQoj|RmE::¥N:TMR=oT#LonD:oTUD=FÊLLo uNmADE p Metaaij:ica
48.400,94 51.300,16 57.499,47 211.450,48
2W_=RE:|iÃomDàs.:CARET_ tJN|DADB A "eJadFoí:icn 268.5.5,.. 284.588,45 3oo,52" 3,8.,"„ ","2:;::
2.o52 -:DT:N:sÃ:CDO::ELHO MtJNmAL DE SAÚDE tjNiDADE A Metaa:j:íca 4,oo 4,24 4,48 4,76 1;.,::
2.o53-#DT£:sÃàDàF:::ADEVEÍcuLoS -ADE A Me?aF.í:ioa ,,5,4.88.,46 |.9,8.,2.,o6 2.o28.,29," 2,,5..2m" "„.":;::
2.o86_#D'=":SÃàD:TFD¥o"tJ"`CIPALDESAÚDE uNmADE A MetaaF.í:íca 6.369..o5m 6.9,8 .,.,, o ,.33,..52,.5 ,.,, 6,54.,5. 28.42.,o:;::
E&L Contabilidade Púiblica Eletrônica [S] E&L Produções de Softwc[re LTDA
r'ag. ÕÕ
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0055 -PECAPS -POLÍTICA ESTADUAL DE CONFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
oB]ETivo: FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.
Dados Financeiros em RS Corrente8/2022
202 2 2023 202 4 2025 TOTAL
6,00 6,36 6,72 7,14 26,22
Açã3roduto un#eà?:ade Tipo 2o22 2023 2024 2025 TOTAL
2.25o. pECAps. poLiTicA ESTADUAL DE CONFIDENCIAMENTO DA ATENÇð PR]MÁR[A A SAÚDE A Me+aaFoí:íca 6,oo 6,36 6,72 7,w 2:;::
090000090100.10.301 PROGRAMA: 0056 -SAÚI)E NA ESCOLA
oB]ETivo: DEFINIR OS RESPONSÁVEIS DAS ÁREAS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO PEL0 PROJETO DENTRO DE CADA TERRITÓR]O; A IDENTIFICAÇÃO DAS INSTI
TUIÇÕES DE ENSINO ATENI)II}AS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. DEFINIÇÃO 1)0 PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA ARTICULAÇÃO DAS AÇõ
ES DE PFLE`.qNÇ.Ã.O E PP`OMOÇ^ã.O D.A. S.A.ÚDE .NA. ESCOL.A.,
Dados Financeiros em RS Correntest2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
7,00 7,42 7,84 8.30 30,56
Açã£roduto un#:àT:ade TÍpo 2o22
2023 2024 2025 TOTAL
2.252. PSE -PROGRAMA SAUDE NAESCOLA A Me+aaFoí:íca 7,oo
7,42 7,84
0,008,3030,56
ogooooogoioo.io.3o2 pROGRAMA: 00i3 -ATENÇÃo i)E MAc. AnmuL. E HospiTALAR
OB|ETIVO: PAGAMENTO DE pRocEI)IMENTOS AMBULATORIAIS I)E MÉI)n E ALTA COMPLEXIllAI]E, MEDlcAMENTOS E INsUMOS EXCEPCIONAIS, ÓRTESES
E PRÓTESES AMBULATORIAIS.
B&I. Contabilidade pública Eletrônica [S] Page 23 of 52 E&I. Produções de sof tware l.TDA
Pág. 67
090000090100.10.302 PROGRAMA: 0049 -IMPLEMENTAÇÃO I)A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OB]ETrvo: GARANTIR 0 ACEsso A POPuLAÇÃO Aos nmDlcAMENTos EssENCIAls, ExcEpcloNAls, pROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE MU
NIcmAL DE SAÚDE, CoM SEGURANÇA E QUALIDAI)E.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
352.004,00 373,089,04 394.541,66 418.174,72 1.537.809,42
Açãirodu,o unú:à::ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.o5o.coMpoNENTEBÁSICODAASSISTÊNcn A Me+aaFoí:í" 352.oo4,m 373.089,w 394.54i,66 418.m li5378°::::
090000090100.10.302 PROGRAMA: 0052 -GESTÃO DO FUNI)O MUNICIPAL I)E SAÚDE
oB]ETlvo: MANTER o coNTROLE Dos ATos DE pEssoAL, Do pATRIMÔNlo pÚBLlco E Dos sERvlços GERAls DA AI>mNlsTRAÇÃo, pRODuzlNI>o INFORMA
ÇÕES GERENCIAIS PARA TOMADA I)E DECISÕES.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2 022 2023 2 024 2025 TOTAL
1.212.930,00 1.285.584,51 1.359.505,63 1.440.940,02 5.298.960,16
Açã£roduto Un#dqí;ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.238. TRANSFERENcm FTNANCEmA AO CONSORCIO PUBLICO DE SAtJDE CIM NORTE/ES Meta Física Oioo
A Valor i.2i2.930,oo i.285.584,5i 1.359.505,63 1.440.940,02 5.298.960,16
E&L Cc)ntabilidade públíca Eletrôriica [S] Page 24 of 52 E&L produções de sof itware l.TDA
rag. OÕ
ogooooogoloo.1o.3o4 pROGRAMA: oo14 -vlGILÂNcn EM SAÚDE
oB]ETrvo: EXEcuÇÃo DE AÇÕES BÁslcAs I]E INVESTIGAÇÃo E DE DIAGNósTlco EpmEMloLÓGlco E AMBIENTAL DE Rlsco, BEM coMo AÇÓEs DE coNTR
OLE,
EL!M_TN^A.Ç`Ã.o E EP_T7j+.Dic^^^Ç.ã.o DE `À.C-EN'rEs E AC-.tLA.voS E DANoS A s.A.ÚDE níD^TVH}LTAL E CoLETiv.A. D.A. popr_TL.^.Ç`Ã^o.
Dados Finmceiros em RS Corrontes/2022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
31.017,36 32.875,31 34.765,62 36.848,08 135.506,37
Açã;roduto un#tâT:ade Típo 2o22
2023 2024 Z025 TOTAL
2.o4g.ViGH.ÂNCIASANITÁRIA A Metaaí::íca 3].o}7,36
32.875,31
0,0034.765,6236.848,08135.506,37
E&L Contabilidade Pública Eleirônica [S] E&L Produções de Sofitware LTDA
090000090100.10.843 PROGRAMA: 0052 -GESTÃO DO FUNI)O MUNICIPAL DE SAÚDE
OB]ETIVO: MANTER o coNTROLE I>OS ATOS DE PESSOAI.,1]0 PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS SERVIÇOS GERAIS DA Am"ISTRAÇÃO, PRODUziNDo "FORMA
ÇÕES GERENCIAIS PARA TOMAI)A DE DECISÕES.
Dados Financeiro§ em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
2,00 2.12 2,24 2,38 8,74
Açãsroduto Un#:adqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
8"4i=â;FST,D£sA`PASPEC vALOR A "etaa:j:ica 2,.. 2,|2 2,24 2,„ :;::
090000090100.10.846 PROGRAMA: 0011 -ENCARGOS JUDICIÀIS
OBJETIVO: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.
Dados Financeiros em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1,00 1`06 1,12 1,19 4,37
Açã:roduto Un#:adqí:ade Tipo 2o22 2023 2024 2025 TOTAL
8m'-;:C;A::¥::os VALOR A Me+aa:i:íca m ,,o6 „ iü ::::
TOTAL DO ÓRGÃO: 19.385.629,94 20.962.437,76 22,167.777,79 23,495.627,83 86.011.473,32
Pág. 70
#E®;nFàFEffir.* ST+gTFàlD:AàkTàEDRo CANÁmu o
SÂM'ÃR#2.2
0Õ2 FLS: 4q 1 m0,
ffip@:8:E§7:2ío:¥.#Eâ±pAmoEmRC]CtoDE2o22,2o25
•<Z<0n. ll.l` ,ê-.- PCO>Z±
Programa Finalístico i
Órgão: 100000 -SECRETARIA MUI`"C. DE ASSISTENCIA SOCIAL EVE ãJ N I U 1 l.JA L
Unidade Orçamentária: 100100 -SECRETARIA MUNICH'AL DE ASSISENCIA SOCIAL
100000100100.08.243 PROGRAMA: 0016 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASsmTÊNCIA SociAL
OBJETIVO: PROVER POLÍTICAS DE GESTÃO E ACESSO A SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAI. PARA FAMÍLIAS,mlvII)UoSEGRuposQUEI]ELEsNECEsslTA"M,coN"BulNDocoMA"cLusÃoEAEQulDADEDoSusuÁmosEGRUPoSESPECÍ
F!COS.
Dados Finmceiros em RS Corrsntes/2022
2022 2023 202 4 2025 TOTAL
142.403,42 150.933,37 159.612,03 169.172,80 622.121,62
Açã£roduto u;ídeãT:ade Típo 2o22 2o23 2o24 2o25 TOTAL
2.256-:":E:ÇEÃ:Do°L:s°cNES:LEHs°ATTT:L[:As PESSOAS A Metfla?£íça ]42.4o3# [5o.933# i596i2m i69,172m 622J2:;::
100000100100,08.244 PROGRAMA: 0016 -GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASS"TÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: PROVER POLÍTICAS DE GESTÃO E ACESSO A SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAIJ PARA F
AM£LIAS,mlvIDUOSEGRUPosQUEDELEsNECEssiTAREM,coNTRiBuiNDocoMA"cLusÃoEAEQuiDADEDOSuSuÁRI0SEGRUPOSESPECÍ
Dados Financeiros em RS CoiTentes/2022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
1.957.233,61 2.074.471,88 2.193.753,98 2.325.159,84 8.550.619,31
Açãsroduto Un#:adqí;ftde Tipo 2o22 2o23 2024 2025 TOTAL
2n56-=.Eá"áÃo=àGmABAr"ETEDoSECBETARlo uN.DADE A Meta.:i:ica ..95,.23|" ,.o,4.4,„ 2.|93.,53" 2.325,|59# 8.55oú,:,,::
Unidade orçaiiientirla: 100200 -FUNDO MUNIC. DE ASSIST NCIA SOCIAL
100000100200.08.241 PROGRAMA: 0033 -ATENI]mmNTO À REDE DE SERVIÇOS SÓCIO-AssisTENciAis
OBJETIVO: MANTER E DESENVOLVER ATIVII)ADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA.
Pág. 71
1oooooloo2oo.o8.243 pROGRAMA: ool6 -GESTÃO ADMINlsTRATrvA DA Ass"TÊNclA soclAL
OBJETIVO: PROVER POLÍTICAS DE GESTÃO E ACESSO A SERVIÇoS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCI0S DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAli PARA FAMÍI.ns,rmlvIDuosEGRuposQUEDELEsNECEsslTAREM,coNTRIBulNDocoMA"cLusÃoEAEQulDADEDosusuÁRlosEGRUPoSESPECÍ
FICOS.
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
21S.197.50 228.087,82 241,202,86 255.650,90 940.139,08
AçãoProduto Unldade de TipoMedida 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.213 -IMPLANTAÇÂO DA tJNIDAI)E DE APOIO A DISTR, DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIARATrvIDAI]EsMANTIDAS
UNIDAI)E p Metaaii:ica
2.158.36 2.287,64 2.419,18 2.564,09
0,009.429,27
2.057 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDOATIVIDADESMANTIDAS
UNIDADE A Me}aaEj:í°a
213.039,14 225.800,18 238.783.68 253.086,81
0,00930.709,81
100000100200.08.243 PROGRAMA: 0031 -ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA
OBJETIVo: MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES E PROJETos DE AsslsTÊNclA Ao ADOLEscENTE EM cumF"NTo DE nfflDIDA sóclo-EDucATlvA
Dados Finanoeiros em RS Correntes/2022
2 022 2023 2 024 2 025 TOTAlj
62.816,56 66.579,27 70.407,57 74.624,97 274.428,37
Ação uI)rodutonú:adqíq;ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
i249i::::D=:==oNST:O::UCATrv°-LAEPSC ~ADE p Me#a:j:íca 62.8[6,56 66.57g,27 7o.4o7,57 74.624,W 274A2::::
100000100200.08,244 pROGRAn+m: 0o32 -ATENÇÃo BÁsicA À cRiANÇA E ADoijEScENTE
OBJETIVO: MANTER E I)ESENVOLVER ATIVIDADES E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E A0 AI}OLESCENTE
Dados Financeiros em RS Coi.rentes/2022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
255,036,24 270.312,92 285,855,91 302.978,67 1.114.183,74
AçãoProduto Unldflde de TipoMedida 2022 2023 2024 2025 TO TAL
1.279 -PSE/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTEPROGRAMAslmLANTADOSMIANTmos
mmADE p Me#aii:í" 2o4.954,io
217.230,86 229.721,63
0,00243.481,95895.388,54
1.285 -AssoclAÇÕEs DrvERSAs -coNVENlospROGRAMASlmLANTADos/MANTmo s
uNiDADB p MeJaa:j:í" 5oo82,i4
53.082,06 56.134,28
0,0059.496,72218.795,20
100000100200.08.244 PROGRAMA: 0033 -ATENDIMENTO À REDE DE SERVIÇOS SóCIO-ASSISTENCIAIS
oBIETrvo: MANTER E I]ESENvoLVER ATlvlDAllEs E pRolETos DE AsslsTÊNclA soclAL coMUNITÁRIA.
___------------------------_
E&L Coniabilidade Pública Eletrônica [S] E&L Produções de Softwc[re LTDA
-- rag. ,O
MUNicípI0DEPEDROCANÁR]õ7Sff#§8Ípà%!5:£Íiu#-AÉOE#pAmoEmRC[C[oDE2o2272o25 0 02E`g8^,
e°:MÃ2ROÂ62,2ó2á,,,q;,í,i
Programa FinaHstico 01
Dados Financeiros em RS Correntes/2022 MUNlr:lpAl 1
2022 2023 2024 '
1,133.829,03 1.201,745,27 1.270.845,69 1.346.969,26 4.953.389,25
AçãoProduto Unidade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.039 -IGI] BOLSA FAMÍLnPROGRAI\4AsIMPLANTADos;MAr`ml]os
UNIDADE P
Meta FísioaValor
140.080,69 148.471,52 157.008,63 166.413,45
0,00611.974,29
1.175 -PROGRAMA FUNCOP FUNDO DE COMBATE A POBREZAPROGRAMAslMPLANTADos"ANTmos
UNDADE P
Meta FísicaValor
208.329,67 220.808,59 233.505,10 247.492,04
0,00910.135,40
1.194 -PROGRAMA NCLUIRpROGRAMAsIÀmLANTAD osmlANTmos
tJNIDADE P
Meta FísicaValor
154.397.16 163.645,54 173.055.17 183,421,16
0,00674.519,03
1.197 - pSBn3ENEFÍclo EVENTUALPROGRAMAsIMPLANTADos7MANTm os
uNn)ADE P
Meta FlsicaValor
286.590,00 303.756,74 321.222,76 340.463,99
0,001.252.033,49
1.203 - GESTÃO DESCENTRALIZADA-IGD-SUASPROGRAMASnoLANTADOs7Z\4ANTIDos
UNIDADE P
Meta FísicaValor
70J79,$0 75.019,28 79.332,91 84.084,94
0,00309.216,73
1.250 - AQUISIÇÃO DE VAN PARA ESTRUTURAÇÃO DA PSBPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTH)OS
UNIDADE P
Meta FtsioaValor
1.058,56 1.121,97 1.186,48 1,257,55
0,004.624,56
1.264 -PISO DE "ANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADEpROGRAMAslmLANTADos/MANTIDoS -ADE P
Meta FísicaValor
7,431,35 7.876,49 8.329,38 8.828,31
0,0032.465,53
1.265 - plso vAmÁVEL I]E MÉDm coMPLExlDADE - pcDPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTII)OS U"ADE P
Meta FísictiValor
6,44 6,80 7,20 7,62
0,0028,06
1.267 -ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTIDOS
TJNDADE P
Meta FísioaValor
2,12 2,25 2,38 2,52
0,009,27
1.277 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCDPROGRAMASrMPLANTADoS/MANTIDos
UNIDADE P
Meta FísicaValol.
37.758,15 40.019,84 42.321,00 44.856,02
0,00164.955,01
1.278 -PBV -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTjuECIMENTO DO VÍNCULOPROGRAMASnoLANTAi]OS/I\4ANTIDOS
UNIDmE P
Meta FÍsicaValor
166.731,81 176.719,04 186.880,38 198.074,51
0,00728.405,74
E&L Contabilidade Pública Eleírônica [S] E&L Produções de Software l.TDA
100000100200.08.244 PROGRAMA: 0034 - ATENDmNTO AOS SERVIÇOS SóCIO-ASSISTENCIAIS NO CRAS
OBJETIVO: MANTER E I}ESENVOL"R ATIVIDADES E PROJETOS I)E ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA N0 CRAS,
Dados Fimnoeiros em RS Correntes/2022
2022 Z023 2024 2025 TO TAL
309.409,18 327.942,81 346.799,52 367,572,80 1.351.724,31
Açãsroduto Un##£ade Tlpo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
"95-::::]:Bfss:C::::RAo:MNmos UNIDADE P Me+aaTj:íca 3og.4og„ 327.942,m 346799,52 367.572m 1351J2:;::
lüooooloo2oo.o8.244 PROGRAMA: oo35 -ATENnm"NTO AoS SERvlços sóclo-AsSISTENCIAIS I)o CREAS
oB]ETlvo: MANTER E I]ESENvoLVER ATlvlDAI]Es E pRo]ETos DE AsslsTÊNclA soclAL coMUNITÁRn No cREAS.
Dados Financeiros em RS Corrente§/2022
202 2 2023 202 4 2025 TOTAI,
588.702,41 623,965,68 659,843,69 699.368,31 2,571.880,09
AçãSroduto Un#dqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
„g6::::[£fsD[:CLo:àEDXo=:=:sS tjmADE p Me;aaFoí:íca 588,mn 623.965ft 659.843,69 699.368fl 2,57[.88:;::
Unidade oi.çamentária: 100300 -FUNDO MUNIC. CRIANÇA E AI)OLESCENTE
Pág. 75
100000100400.08,244 PROGRAMA: 0017 -HABITAÇÃO PARA PESSOAS I)E BAIXA RENI)A
OBJETIVO: PROPICIAR AS FAMÍLIAS I)E BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, ACESSO A MORADIA DIGNA, ATRAVÉS DO I)ESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAI}ES DO PR
OCESS0 DE 0RGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GEmçÃo DE TRABALH0 E RENDA DE FORMA "TEGRADA.
I)ados Fhanceiros em RS Corrento§/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
5.230,00 5.543,26 5.862,00 6.213,14 22.848,40
Açãsroduto Un#eadqí:ade Tipo
2022 2023 2024 2025 TOTAL
i.256.::::::::::::;RESFORMASDE CASAS POPULARES uNiDADE p Me+aaFOÉíca
5.230,00 5.543,26 5.862,00 6.213,14
0,0022.848,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.697.744,37 4.979.139,05 5.265.439,52 5.580.839,20 20.523.162,14
Pãg. 76
--ã *#-. FOTEJglip|IDOATE3EDRo CANÁRlo o õmlÃ'ffiA ROA 0
•'ffiE@®ffifflri®fl:á#Fg,'%?3T87g,OsO#.T]o QQ:`ã FLS'4q 8
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICIO DE 2022/2025
PLANO PLURIANUAI. ®,£
Progmma Finah'stico a--
.
órgão: iioooo -sECRETARiAMUNICIPAi.DEAGRICULTURAE mloAMBIENTE !hfl l l hl l^ l h iii.
Unidade orçamentúria: 110100 -SECRETARIA MUNIcmAL DE AGRICULTum E MEio AMBIENTE a ' ` `-I I I v l r/i` L
110000110100.18.541 PROGRAMA: 0040 -GESTÃO I)A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
oB]ETlvo: FORTALECER A poLÍTlcA MUNlclpAL DE MElo AnffilENTE E REcuRsos HÍDRlcos, MEDIANTE MELHORIA DA GESTÃo DoS DIVERSoS pROGRAM
AS INERENTES AO Â"ITO DE ATUAÇÃO DO óRGÃO.
Dados Financeiros om RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
0,00 2.273,91 2.404,65 2.548,69 7 .2%J ,2;5
AçãoProduto Unidadede TipoMedida 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.255 -APOIO E DESENVOLVIMENTO AmlENTALATIvmADBSMANTDAS
UNIDAI)E A MeSa}i:ica
0,00 1.138,65 1.204,11 1.276,23
0,003.618,99
2.278 . EDUCAÇÃO AMBIENTALPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTIDOS
LnmADE A MetftaFol:íca
0,00 1,135,26 1.200,54 1.272.46
0,003.608.26
110000110100.18.541 PROGRAMA: 0047 -MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA DE LIXO
OBJETIVO: MANUTENÇÃO E REFORMA DA USINA I)E RESIDUOS SóLIDOS PARA A DESTINAÇÃO F"AL DO LIXO NÃO RECICLADO.
Dados Finanoeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
3.175,68 3.365,88 3.559,41 3.772.62 13.873,59
Açã£roduto Un#adqí;ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2n36-#.'="ETàE=:o,rDEUSNADELHOEA'ERROS" uN|DADE A "eJaaFoí:ica 3..,5,68 3.365,88 3.559,4, 3,,2,62 .38,:;::
Unidnde orçsmentária: 110200 -FUNI)O MUNICDAL DESENVOLVIMENTO RURAL
110000110200.20.60§ PROGRAMA: 0042 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AG"COLAS E VEÍCULOS
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS E VEÍCULOS COM 0 OBJETIVO DE BENEFICIAR E MELHORAR AS CONI)IÇÕES I)E PRODUÇÃO I}OS PRODUT
ORES RURAIS DO MUNICIPIO.
MUNicípIODEPEDROCANÁRIÕ
É CONSOLIDAÇÃO
r= ESPIRITo SANTO
Ê}. 28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 E"RCICI0 DE 2022/2025
PLANO PLURIANUAI.
Programa Finalístico
Dados Fimnceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2 025 TOTAL
74.025,00 78.459,10 82.970,50 87.940,43 323.395,03
Ação Unidade de
P ro duto Medida
Tii] 0 2o22 2023 202 4 2025 TOTAL
2o72-£ál£â:,D:ífu.QOTEAESQEi"à:EE=TsoàAQGumR:::âs uN.DADE A "eJaaii:,- ,4..25m ,8.45," 82 .,,., 5o 8,,4o,43 323.„:;::
Unidade orçamentúria: 110300 -FUNI)O NruNICIPAL I)E CONSERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE
110000110300.18.541 PROGRAMA: 0040 -GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
oB]ETivo: FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEio AnmiEN" E REcuRsos Híi)Ricos, MEDiANTE MELHORiA DA GESTÃO DOS DivERSOS PROGRAM
AS INERENTEs Ao ÂnmITO I)E ATUAÇÃO DO óRGÃ0.
Dados Finmceiros om RS Cori.entes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
352.119,18 373.211,10 394.670,72 418.311,50 1.538.312,50
AçãoProduto Unldade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2,255 -Apolo E DESENvoLvlMENTo AmlENTALATIVIDADESMANTIDAS
UNIDADE A
Meta FísicaValor
1.060,68 1.124,20 1.188,83 1.260,04
0,004.633,75
2.278 -EDUCAÇÃO AMBIENTALPROGRAMASn\OLANTADO S"ANTH) o s
uNmADE A
Meta F{8icaValor
1.058,50 1.121,90 1.186,40 1.257,47
0,004.624,27
2.291 -CONSBRVAÇÃO AhflmNTALPROGRAMASIMPLANTADOS/MANTIDO S
UmADE A
Meta FlsioaValor
350.000,00 370.965,00 392.295,49 415.793,99
0,001.529.054,48
Unidade Orçamentárla: 110400 -FUNI}O MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A I)EFESA CIVIL
110000110400.06.182 PROGRAMA: 0039 -MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
OBJETivo: MANTER, RECUPERAR OU AMPLIAR ÁREAS DE COBERTURA FLORESTAL E MANANCIAIS DE RECURSOS HÍDRICOS, CAPTAÇÃO E ARMAZENAGEM
DE ÁGUA COM GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES E RENI)A PARA 0 PRODUTOR RURAL.
E&I. Produções de Software LTDA
-.
` `.Í`:-É# #UNICÍPIO DE~ PEDRO CANÁRIO SAlm2AR í2
fi-Effi#i#r:8:P#T37p%oi£-ko"pAmoEXERC[C[oDE2o2„2o25 0ZE`g8aL' FLS: 'clqP, #:t'ʱ
PLANO PLURIANUAL
Program a Finalístico
___-tLl1,lLII-I__
Dados Fimnceiros em RS Correntes/2022 Byl u N I u i rA L
2022 2023 2 02 4 2025 TOTATÍT
21.150,00 22.416,89 23.705,87 25.125,86 92.398,62
Açã;roduto UnÀ:adqí:ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2o'5i;:FássA:=LEADAS LJN.DADE A MeJaaF.í:.ca 2..5.,.o .2.4" 23,.5W 25,25,86 92.,9::::
TOTAL DO ÓRGÃO: 450.469,86 479.726,88 507.311,15 537.699,10 1.975.206,99
_-`-------ESJ￾E&L Produções de Software LTDA
Pág. 79
f¢&ffig #Ê¥:;:°¥:IÊD:°p:;N=EgRc[c[oDE2o2„2o25 °
cÃ[ffiÃR ° 62/202
QQ:`=8 FLS:.&@, #.TO£
pro grama Finalístico r y ÕÍ
órgão: 12oooo -sEc"TÁRmMtJNlclpALDE TRANSpoRTE !M I J ^l lr l h lL ] Í
Uiiidade orçamentúria: 120100-SECRETARIAmNICIPAI.DE TELANSPORTE --'. V I I A|.|
120000120100.15.451 PROGRAMA: 0021 -INFRAESTRUTURA DE ROI)OVIAS URBANA E RURAL
oBjETrvo: INVESTIR E MANTER A MALHA I>E ESTRADAs E vlAs coMPLEMENTAREs, APRIMORANDo A ACEsslBILIDADE E n"LHORAI\mNTo DAS BOAS CoN
I)IÇÕES 0PERACIONAIS DE TRÁFEGO,
Dados Financeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4,24 4,48 4,72 5.00 18,44
AçãoProduto Unldade de Tii)oMedida
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.021 -S"ALIZAÇÃO VIÁRIAATIVIDADEsMANTmAS
UNIDADB p Me#aij:ica
2,12 2,24 2,36 2,50
0.009,22
1.042 -CONSTR. DE PONTES BUEIROS E MATA BURROSESTRADASVTCNAISMANTIDAS,REABERTAS0U CONSTRUÍDAS
tJNmADE p MetfldFoí:ioa
2,12 2,24 2,36 2,50
0,009.22
120000120100.26,782 PROGRAMA: 0021 -INFRAESTRUTURA DE RODOVIAS URBANA E RURAL
oB]ETlvo: INVESTIR E MANTER A MALIIA DE ESTRADAs E wAs coMPLEMENTAREs, APR"oRÀNDo A ACESslBILIDADE E nmLHORAMENTo DAS BOAS CoN
DIÇÕES OPERACI0NAIS DE TRÁFEGO.
Dados Finanoeiros em RS CorTentes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
3,18 3,36 3,54 3,75 13,83
Açã;roduto U##:ade Tipo 2o22 2o23 2024 20Z5 TOTAL
----_---:-_ ---:_.-:::::`::--:± --:---:--------:-` -`---, -_-_-__= -_-_--_-:--`-_- _= ------. -.- .------- _ - ---- :`:-- --: -------
120000120100.26.782 PROGRAMA: 0042 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS E VEÍCULOS
OBIETIVO: AQuisiçÃo DE MAQulNAs AGRlcoLAS E VEÍCULOS COM 0 OBÜETIVO DE BENEFICIAR E nml.HORAR AS CONI]IÇÕES DE PRODuÇÃO DOs PRoi)uT
ORES RURAIS DO MUNICIPIO.
E onamiae . ^ . Page 36 of 52 E&L Produções de Softwc[re LTDA
Pág. 80
E&L Coritabilidade Pública Eleírônica [S] E&L Produções de Softwc[J.e l.TDA
rag. Õ￾figg®iffiãiãÊ §833#5L£,:sff¥:z? ° 0PLAN0PLURIANUALPARA0EXERCICI0DE2022/2025PLANOPLURIANUAL
CÂMARA#.1]8-
004562/20
g FLS:®2,•(§Âl
Programa Finalístico ELE± ®
Órgão: 130000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE B LAZER fLJ.I I.. .._._ ___ I
unidade orçamentária: i3oioo -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER i!UI U N I u l rA L
130000130100.04.122 PROGRAMA: 0006 -EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
oB]ETivo: CONTRIBUIR PARA 0 DESENVOLVIMENT0 DO ESPORTE E LAZER EM TOI}OS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADESS, FORMAS E ABRANGÊNCIAS P
OR MEIO DE PROJETOS, ATIVII)AI)ES E EXTRUTURA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃ0 S0B 0S ASPECTOS EDUCACIONAE E SÓCIO-CULTURAIS
Dados Financeiros em RS Corronte8/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
401.379,05 425.421,64 449.883,36 476.831,38 1.753.515,43
AçãÊroduto U;|£adqí:ade Tipo
2022 2023 20Z4 2025 TOTAL
2.228 -::â:::ANi::iÃ::â:|:;IVIDADES DA SECRETARIA tJN|DADE A MeJaaii:,"
401.379,05 425.421,64 449.883,36 476.831,38
0,001.753.515,43
130000130100.27.812 PROGRAMA: 0006 -EXPANSÃO E MELHORIAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS
oB]ETivo: CONTRIBUIR PARA 0 DESENVOLVIMENTO 1)0 ESPORTE E LAZER EM TOI)OS OS SEUS SEGMF.NTOS, MODALII}AI)ESS, FORMAS E ABRANGÊNCIAS P
OR MEIO DE PROJETOS, ATIVIDADES E EXTRUTURA, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃo SOB 0S ASPECTOS EDUCACIONAIS E SÓCIO-CULTURAIS
I)ados Finmceiros em RS Corrente8/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
177.989,16 188.650,66 199.498,04 21 1.447,97 777.585,83
AçãoProduto Unldade deMedida "pO 2022 2023 2024 202S TOTAL
1.228 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS DE FUTEBOLCANrposCONTRUIDOSÍREFORMADOS
UNIDADE p MeJaaFoí:ioa
3,177,80 3.368,13 3.561,79 3.77S,14
0,0013,882,86
1.229 -CONSTRUÇÃo,REFORMA E AMPLnçÃO DE QUADRAS/AREAS DE LAZBR/CENTROS ESPORTIVOS Meta Física
11.637,80 12.334,89 13.044,13 13.825,47
0,00
P valor
50.842,29
1.288 -CONTRIBUIÇÕES A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES ESPORTIVASASSOCIAÇÃOBENEFICIADA
UNIDADE p MeJaaFoiica
1.057,50 1.120,84 1.185,29 1.256,29
0,004.619,92
2.234 -REALIZAÇÃO E APOI0 DE EVENTOS DE ESPORTE AMADORFESTASEEVENTOSREALIZAI)OS
PESSOAS A Me+aa:j:ica
162.116,06 171.826,80 181.706,83 192.591,07
0,00708`240,76
E&L Coniabilidade Pública Eletrônica [S] Page 38 of 52 E&L produções de sof tware LTDA
Pág. 82
IWUNICIPIO DE PEDR0
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
PLAN0 PLURIANUAL
Emissão: 18/10/2021 oo4562/2ó21
Programa Finalístico
130000130100.27.813 PROGRAMA: 0038 -MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARD"S
OBJET|VO: Proporclonar aos munícipes condições de ]azer, através da manutenção, construção e ampliação de praças, parques e jai.dlns.
Dados Financeiros em RS Correntes#022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1,06 1,12 1,18 1,25 4,61
Açã;rodub U#:adqí:ade Tipo 2o22
2023 2024 2025 TOTAL
|,234. ::=RUíà::=::RMADEPRAÇAS PARQUES EJARD"S uNDADB p Metaaíj:|ca ,,o6
1,12 1,18
0,001,254,61
TOTAL DO ÓRGÂO: 579.369,27 614.073,42 649.382,58 688.280,60 2,531.105,87
E&L Combilidade pál]lica Eletrôníca [S] Page 39 of 52 E&L produções de sof tware LTDA
rag. t'3
H8ipL°A¥E3EDROCANÁRioo
ESPIRITO SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
PLANO PLURIANUAL
Emissão: 18/10/2021 oo4562/2ó21
Programa Finah'stico
Órgão: 150000 -SECRETARIA MUNICIPAL DE PI,ANEJAn"NTo
Unidade orçamentária: 150100 -SECRETARIA MUNICDAL DE PLANEJAMENTO
15ooool5oloo.04.121 pROGRAMA: oo24 -GESTÃo l]E PLANE]AMENTo, coNTROLE E I]ESENVoLvrMENTo
oB]ET|vo: GERIR, I}INAMlzAR E MODERNHAR o pLANEJAnfflNTo MUNIclpAL nmDIANTE A "TEGRAÇÃo DAs FUNÇÕEs DE pLANE]AMENTo, oRÇAMEruo
E GESTÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OB]ETIVOS ESTRATÉGICOS 110 GOVERNO E A nmLHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPU t À r à Ít _.-Y^~--
Dados Finanoeiros em RS Correntes#022
2022 2023 2024 ' 2025 TOTAL
79.639,80 84.410,20 89.263,75 94.610,65 347.924,40
AçãoProduto Unldade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
2.010 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AmflNISTRATrvASATrvIDADESMANTDAS
UNIDADB A
Mets FísicaValor
79.530,87 84.294,76 89.141,69 94.481,28
0,00347.448,60
2.253 . CAPACITAÇÃO I)E PESSOALCAPACITAÇÓESREALIZADAS
UNIDADE A
Meta FísicaValor
108,93 1 15 ,44 122,06 129.37
0,00475,80
TOTAL DO ÓRGÃ0; 79.639,80 84.410,20 89.263,75 94.610,65 347.924,40
E&L Coniabilidade Pública Eleftônicíi [S] E&L Produções de Sofitwcu.e I:IDA
Pág. 84
200000200100.99.999 PROGRAMA: 9999 -RESERVA I)E CONT"GÊNCIA
OB|ETIVO: RESERVA PARA EVENTOS INCERTOS NO FUTURO EM CASOS I]E CALAmADE PÚBLICA,RISCOS FISCAIS,DENTRE OUTROS.
Dados Finanoeiros em RS Correntos/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
100.000,00 105,990,00 112.084,43 118.798,29 436.872,72
AçãÊrodum U:ideadqí;ade Tipo 2o22
2023 2024 Z025 TOTAL
8o2"::=R:â::::=:::::A vALOR A MeJaaí::ica ,oo.ooo,oo
105.990,00 112.084,43 118.798
0,00,29436.872,72
TOTJU. DO ÓRGÃO: 100.000,00 105.990,00 112.084,43 118.798,29 436.872,72
E&L Coniabilidade pública Eletrôriica [S] Page 4 I of 52 E.&L Prod:uções de Sof itwc[re LTDA
Pàg. 8Ó
£#[Lpi°A¥k3EDR°CANARIOo
ESPIRIT0 SANTO
28.539.872/0001-41
PLANO PLURIANUAL PARA 0 EXERCICI0 DE 2022/2025
PLANO PLURIANUAL
Emissão: 18/10/2021 oo4562/2021
CÂMARA
FLS: &CS
Programa Finalístico
Órgão: 300000 -NST.PREV. E ASSIST. DE PEDRO CANARIO
Unidade Orçamentária: 300100 -"ST.PREV. E ASSIST. I)E PEDRO CANARIO
3ooooo3ooloo.09.272 pROGRAMA: oolg -ADmlsTRAÇÃo pREvlDENclÁRIA
oB]ETlvo: CoNSTITum uM FUNI)O cAPAz DE GARANTm A AposENTADORIA Dos sERvlDOREs MI]NlclpAls E pENSÃo Aos sEus DEPENDENTES.
Dados Financeinos em RS Comentes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
6,584.000,00 6.450,54] ,00 6.821,447,12 7.230,051,79 27.086.039,91
Açãsroduto Unú:#£ade Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1o4":::::::â:`â::I:IDC.Ê:cAÇÃOEPB.|VAD"REA.|ZADAmFE.UADA UN.DADE p "etaa:.í:ica ,2.m" |24.8,8# ,32.5 ,,.., 399ffl„ 5|6.,.:;::
2.o76`#D`=":SÃàDí:á:V'DADESADms`RA"AS uNDADE A "etaa:jisica „""" 626.662" 662.6,6m ,.2.3,.,4, 28,2.,5:;::
2.077.:=PoE=AsSpCA°GMo:EGUBJm°S VALOR A Me#aij:íca 53ooom 56.762# 6o.o26,m 63.622,42 23341:;::
2.o78.::sNpCAA:oDsOSBENEFICI0SDORPPS"AN°PREUDENCLAm° VALOR A Metaa:j:í" 5.53o.ooom 5.642,236,69 5.966.665,n 6.324.068ff 23i462Ú7:;::
300000300100.99.999 PROGRAMA: 9999 -RESERVA DE CONT"GÊNCIA
oB]ETlvo: RESERVA PARA EVENToS INCERTOS No FUTURo EM cAsos DE cALAmADE pÚBLlcA,RISCOS FISCAIS DENTRE OUTROS.
Dados Finmceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 202 4 2025 TO TAL
2.952.834,83 6.816.319,88 7.208.258,27 7.640.032,94 24.617.445,92
Açã;roduh Un##:ade Tipo 2o22
2023 202 4 2 025 TOTAL
-----``:-----_----_ :-:` -: --- --- ---- - -_ :-_ ------
6.816.319,88 7.208.258,27 7.640.032
0,00,9424,617.445,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 9.536.834,83 13.266.860,88 14.029.705,39 14.870.084,73 51.703.485,83
E&L Cor[iúilidade pública Eletrônic:a [S] Page 42 of 52 E&L produções de scf twtire LTDA
rJag. üÕ
E&L Cottiabilidade pública Eletrônica [S] Page 43 af 52 E&I. Produções de sof twcif e LTDA
Pág. 87
040000040200.13,392 PROGRAMA: 0046 -MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
OBJETIVO: ASSEGURAR E AMPLIAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PREMANÊNCIA DE ATIVIDADES VOLTADAS A CULTURA; PROMOVER E EXPA
NDm 0 TURISMO E A cuLTURA DO MUNicípIO.
Dados Finanoeiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
105.750,00 112.084.43 118.529,28 125.629,18 461.992,89
AÇÃ;rodub u;|:adqiàde Tipo
2022 2023 2024 2025 TOTAL
"3" :::::R::â:=oFuo=|:|:â:â:ÊFCEUTL;=A-AL|ZADAmFETUADA UNIDADE p MeJBa?j:1Ca
105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18
0,00461,992,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 105.750,00 112.084,43 118.529,28 125.629,18 461.992,89
E&L Contúilídade Pública Eletrônica [S] Page 44 of 52 E&L produções de sof twciJ.e LTDA
Pág. 88
E&L Coniabilidade Pública Eletrôirica [S] E&I. Produções de Softwc[f e LTDA
Pág. 89
060000060200.13.392 PROGRAMA: 0046 -MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO
OBJETIVO: ASSEGURAR E AMPLIAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PREMANÊNCIA DE ATIVIDADES VOLTADAS A CULTURA; PROMOVER E EXPA
NDm 0 TURISMO E A cuLTURA DO MUNICÍPIO.
I)ados Fhanceiros em RS Cbrrentes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
3.181,86 3.372,44 3.566,34 3.779,97 13.900,61
AçãoProduto Unidade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.003 -DIVERSAS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS -CONVENIOSATIVIDADESMANTIDAS
tJNIDADE p Me+aa:j:iea
2.116,06 2.242,81 2.31\,J7 2.513,84
0,009.244,48
1.230 - CONSTRUÇÃO/REFORMA CASA DA CULTURACONSTRUÇÃOEOUEDIFICAÇÃOEFETIVADA/REALIZADA/EFETUADA
UNIDADE p Metaaii:ica
2,12 2,25 2,38 2,52
0,009,27
1.306 -FESTIVIDAI)ES DE NATALFESTASEEVBNTOSREALIZADOS
PESSOAS p Me}Oaij:ica
3,00 3,18 3,36 3,57
0,0013,11
2.240 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS COMUNITÁRIOSFESTASEEVENTOSBEALIZADOS
PESSOAS A Metaaij:ica
1.060,68 1.124,20 1,188,83 1.260,04
0,004.633,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 371.194,14 393.428,62 416.050,71 440.972,14 1.621.645,61
E&L Contabilidade p{iblica Eletrônica [S] Page 46 of 52 E&L produções de soitwíire l;TDA
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070000070100,12,368 PROGRAMA: 0043 -PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPORTE EDUCACIONAI￾OBJETIVO: MANTER E DESENVOLVER SERVIÇOS DE APOIO A EDUcAÇÃO.
Dados Fhmceiros em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
4,832,79 5.122,28 5.416,82 5,741,29 21.113,18
AçãoProduto Unldade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.223 -coNTRIBulçÃo uNDIME -uNIÃo NAc. Dos DmGENTEs MUN. DE EDucAÇÃoASSOCIAÇÃOBENEF[CIADA
UNIDADE p Metftaii:icn
1.057,50 1.120,84 1.185,29 1.256,29
0,004.619,92
2.231 - MANUTENÇÁO DOS CONSELHOS DA REDE MUN. DE EDUCAÇÃOCONSELHOMANTID00UAPOIADO
UNmADE A Me}aa:oiica
3J75,2:9 4.001,44 4.231,53 4.485,00
0,0016.493,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 4.832,79 5.122.28 5,416,82 5,741,29 21.113,18
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rJag. 91
110000110200.20.122 PROGRAMA: 0041 -PROMOÇÃO DO DESENV0I,VIMENTO RURAL
OBJETIVO: I.ROMOVER 0 DESENVOLVIMENTO RURAL, ATIVIDADES 0U PROJETOS DE APOI0 A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS, APICULTURA, PISCICULTURA, H
ORTICULTURA E FRUTICULTURA, AQulslçÃO DE PATRULHA MECANIZAllA, CONSSERVAÇÃO, ABERTURA OU mABERTURA DE ESTRADAs.
E&L Contíibilidade p{il]lica Eletrôrrica [S] Page 48 of 52 E&l. Produções de sof tware l;TDA
110000110200.20.606 PROGRAMA: 0041 -PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
OBJETIVO: PROMOVER 0 DESENVOLVIMENT0 RURAL, ATIVIDAI}ES OU PROJETOS I)E AP0I0 A RENOVAÇÃO DE LAVOURAS, APICULTURA, PISCICULTURA, H
ORTICUI.TURA E FRUTICULTURA AQUISIÇÃO DE PATRULHA mcANIZADA, CONSSERVAÇÃO, ABERTURAOU REABERTURA DE ESTmAS.
Dados Finmoeiros em RS CoTi.entes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.062,80 1.126,44 1.191,19 1.262,54 4,642,97
AçãoProduto Unldade deMedida Tipo 2022 2023 2024 2025 TOTAL
1.119 -coNSTR.uÇÃo DE BARRAGENs DE I.EQUENo, nml)Io E GRANDE poRTBATrvlDADEsMANTH)AS
UNIDADE P
Meta FísicaValor
1,06 1,12 1,18 1,25
0,004,61
2.074 . EXTENSÃo E DESENvoLvmffiNTo RURALATNIDADESMANTIDAS
UNIDAD13 A
Meta FísicaValor
4,24 4,48 4,72 5.00
0,0018,44
2.216 -REALIZAÇÃO ED CURSOS E PALESTRAS S/ AGRICULTURACAPACITAÇÕESREALIZADAS
UNIDADE A
Meta FÍsicaValor
1.057,50 1,120,84 1.185,29 1.256,29
0,004.619,92
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E&L Contabilidade pública Eleti'ônica [S] Page 5 l of 52 E&L produções de scif itwcire LTDA
Pág. 95
140000140100.04.124 PROGRAMA: 0029 -CONTROLE "TERNO
OBJETIVO: I)ESENVOLVER E ORIENTAR AS ATIVIDADES AI)MINISTRATIVAS EXERCENDO FUNÇÕES DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO NA ESFERA
DE suA coMPETÊNclA. INVESTm EM suA ESTRUTURA.
Dados Finmoerios em RS Correntes/2022
2022 2023 2024 2025 TOTAL
139.003,12 147.329,40 155.800,83 165.133,31 607...66,66
Áçã3roduto u#deadqíáade Típo 2o22
2023 2024 20Z5 TOTAL
2.260-:;;:]NTUR:;íÃoo;:;AS;â::;V|I:AADESDoCoNTROLED]TERNo uNDADE A Metaa:j:i" ,39.oo3„
147.329,40 155,800,83 165,133,31
0,00607.266,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 139.003,12 147.329,40 155.800,83 165.133,31 607.266,66
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMmsTRATIVC 4.831.486,36 5.120.892,25 5,415.343,37 5,739,722,44 21.107.444,42
TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS : 78.485.535,14 86.798.886,12 91.789.821,52 97.288.031,82 354.362.274,60
CÂMARA
t#o##8£Í¥7#+F|3Nb°üT:.°dfl~L:Q%ujo
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Munioiml
RONALD0 BRUNELLI
CRC -ES 006291/0-3
Contador
E&L Contabilidode pública Eletrônica [S] Page 52 of 52 E&L produções de sof tware LTDA
Assínadodíg;talmente.Acesse:hftp:,Avww.pejd[:ãdnâr*oo.%%.ígg¥Õ%oC2h2ave:íbco28fa.5e444ffa.a68e.oe5o34íto344